010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos118.349118.34959.174<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.174 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual111.073111.07334.944<% Obligaciones / Creditos>31,5%34.944 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00001 2200 912100 Material de oficina5.0005.0002.501<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.951 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.2002.2001.078<% Obligaciones / Creditos>49,0%976 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete1.0001.00028<% Obligaciones / Creditos>2,8%28 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete3.5903.5901.400<% Obligaciones / Creditos>39,0%1.337 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo528.901521.172240.322<% Obligaciones / Creditos>46,1%240.322 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas59.72749.77329.863<% Obligaciones / Creditos>60,0%29.863 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes56.50055.10219.987<% Obligaciones / Creditos>36,3%19.987 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles9.0009.0003.372<% Obligaciones / Creditos>37,5%2.758 010001 00100 2200 921100 Material de oficina16.00016.00010.104<% Obligaciones / Creditos>63,1%9.474 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.2001.2001.101<% Obligaciones / Creditos>91,8%1.101 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos500500120<% Obligaciones / Creditos>24,0%120 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos1.3001.300839<% Obligaciones / Creditos>64,5%800 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos463463236<% Obligaciones / Creditos>50,9%236 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.749<% Obligaciones / Creditos>35,0%1.749 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias50.00050.00017.756<% Obligaciones / Creditos>35,5%17.756 010001 00100 6031 921100 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina1.0006.2004.972<% Obligaciones / Creditos>80,2%4.176 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información12.00012.0007.670<% Obligaciones / Creditos>63,9%7.670 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo23.79423.79411.897<% Obligaciones / Creditos>50,0%11.897 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1031.4450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad100.000100.0003.568<% Obligaciones / Creditos>3,6%746 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos1.5761.5760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2279 921100 Redacción Fuero Nuevo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales2.458.0102.458.01035.167<% Obligaciones / Creditos>1,4%20.224 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa3.678.6783.696.233516.054<% Obligaciones / Creditos>14,0%495.495 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo636.736583.377283.926<% Obligaciones / Creditos>48,7%283.926 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90921.15210.613<% Obligaciones / Creditos>50,2%10.613 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.34193.80431.632<% Obligaciones / Creditos>33,7%31.632 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios65.00068.83223.732<% Obligaciones / Creditos>34,5%17.998 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos21.00021.00010.395<% Obligaciones / Creditos>49,5%10.395 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería688.000688.000176.301<% Obligaciones / Creditos>25,6%176.301 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo6.0006.0002.012<% Obligaciones / Creditos>33,5%2.012 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra335.000335.000128.075<% Obligaciones / Creditos>38,2%128.075 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción1.0001.000275<% Obligaciones / Creditos>27,5%275 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo5.0005.0001.987<% Obligaciones / Creditos>39,7%1.940 010002 01300 2285 921B00 Vestuario750750566<% Obligaciones / Creditos>75,5%566 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones2.8002.800693<% Obligaciones / Creditos>24,7%693 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015150.000148.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa2.012.5762.016.556710.208<% Obligaciones / Creditos>35,2%704.427 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo336.096336.121166.661<% Obligaciones / Creditos>49,6%166.661 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.925<% Obligaciones / Creditos>49,9%9.925 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.51424.51412.257<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.257 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios21.00018.1730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo15.00017.8275.394<% Obligaciones / Creditos>30,3%5.394 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra60.00060.0009.167<% Obligaciones / Creditos>15,3%9.167 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra476.529476.554203.404<% Obligaciones / Creditos>42,7%203.404 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo628.112639.862306.420<% Obligaciones / Creditos>47,9%306.420 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.9199.940<% Obligaciones / Creditos>49,9%9.940 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central3.8003.800295<% Obligaciones / Creditos>7,8%295 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos26.00026.0009.657<% Obligaciones / Creditos>37,1%9.167 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica667.932699.591326.311<% Obligaciones / Creditos>46,6%325.821 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo155.447155.44777.678<% Obligaciones / Creditos>50,0%77.678 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta15.00015.0001.830<% Obligaciones / Creditos>12,2%1.830 010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra10.00010.0001.691<% Obligaciones / Creditos>16,9%1.691 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos26.50026.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto59.42059.4200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto292.387292.38781.199<% Obligaciones / Creditos>27,8%81.199 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo665.119648.827321.735<% Obligaciones / Creditos>49,6%321.735 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.81825.71615.304<% Obligaciones / Creditos>59,5%15.304 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90952.63522.718<% Obligaciones / Creditos>43,2%22.718 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones8.0008.0001.210<% Obligaciones / Creditos>15,1%1.210 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios2.0002.000234<% Obligaciones / Creditos>11,7%234 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles2.2002.2001.436<% Obligaciones / Creditos>65,3%1.436 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina10.00010.0002.091<% Obligaciones / Creditos>20,9%1.897 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte1.6005700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad9.7009.7003.486<% Obligaciones / Creditos>35,9%2.930 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo23.00024.0308.100<% Obligaciones / Creditos>33,7%7.103 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción8.0008.0002.961<% Obligaciones / Creditos>37,0%2.961 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra858.746861.078379.276<% Obligaciones / Creditos>44,0%377.529 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto7.986.8488.042.3982.216.452<% Obligaciones / Creditos>27,6%2.187.874 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto7.986.8488.042.3982.216.452<% Obligaciones / Creditos>27,6%2.187.874 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo2.413.8902.344.7181.129.532<% Obligaciones / Creditos>48,2%1.129.532 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146.976178.45583.028<% Obligaciones / Creditos>46,5%83.028 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes429.537459.043215.583<% Obligaciones / Creditos>47,0%215.583 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal445.695350.14478.791<% Obligaciones / Creditos>22,5%78.791 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones529.105439.55276.958<% Obligaciones / Creditos>17,5%76.958 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales2.665.1702.675.4741.287.796<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.287.796 020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional15.63215.5794.097<% Obligaciones / Creditos>26,3%4.097 020000 04000 1600 921400 Seguridad social3.595.3063.595.3061.683.542<% Obligaciones / Creditos>46,8%1.683.542 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos30.60330.6032.943<% Obligaciones / Creditos>9,6%2.943 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche6.1216.1212.834<% Obligaciones / Creditos>46,3%2.834 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones70.89871.49835.599<% Obligaciones / Creditos>49,8%23.733 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias12.16110.1617.051<% Obligaciones / Creditos>69,4%7.051 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones19.65619.6565.990<% Obligaciones / Creditos>30,5%5.274 020000 04000 2120 921402 Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros02.0032.003<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos5.4005.40082<% Obligaciones / Creditos>1,5%82 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles6.6646.6642.178<% Obligaciones / Creditos>32,7%2.178 020000 04000 2200 921400 Material de oficina22.68822.68812.704<% Obligaciones / Creditos>56,0%9.878 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.7881.788539<% Obligaciones / Creditos>30,2%539 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje20020091<% Obligaciones / Creditos>45,7%91 020000 04000 2215 921400 Fármacos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo317317135<% Obligaciones / Creditos>42,7%135 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia1.4771.4770<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios2.2482.2481.066<% Obligaciones / Creditos>47,4%857 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales164.188163.5883.689<% Obligaciones / Creditos>2,3%3.573 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales42420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos11.90011.9001.785<% Obligaciones / Creditos>15,0%1.496 020000 04000 2270 921400 Lavandería1.2001.200322<% Obligaciones / Creditos>26,8%282 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo119.575119.57548.935<% Obligaciones / Creditos>40,9%48.823 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos8748740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros6.4576.4572.068<% Obligaciones / Creditos>32,0%1.285 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción60.05960.05928.078<% Obligaciones / Creditos>46,8%25.872 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo3.4193.4192.231<% Obligaciones / Creditos>65,3%2.231 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje1.2823.2822.727<% Obligaciones / Creditos>83,1%2.727 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales71.77271.7720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6031 921400 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina20.12520.1251.590<% Obligaciones / Creditos>7,9%1.590 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo2.9902.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información19.54419.54417.403<% Obligaciones / Creditos>89,0%17.403 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información250.650250.6500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 020000-Actividades generales del programa11.232.64411.051.6074.769.578<% Obligaciones / Creditos>43,2%4.748.412 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1200 921400 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros2.450.0002.450.0002.159.109<% Obligaciones / Creditos>88,1%2.159.109 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo17.325.00017.325.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores252.000252.000197.142<% Obligaciones / Creditos>78,2%197.142 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias60.00060.00013.967<% Obligaciones / Creditos>23,3%13.967 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición208.225208.22523.570<% Obligaciones / Creditos>11,3%23.570 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas15.00015.0002.651<% Obligaciones / Creditos>17,7%2.651 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759.000759.000759.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%759.000 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios93.233.84093.233.84046.190.077<% Obligaciones / Creditos>49,5%46.190.077 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales97.43097.43043.580<% Obligaciones / Creditos>44,7%43.580 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas45.00045.0003.112<% Obligaciones / Creditos>6,9%3.112 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación6.422.5006.422.5004.768.314<% Obligaciones / Creditos>74,2%4.768.314 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela8.264.6588.264.6585.944.862<% Obligaciones / Creditos>71,9%5.944.862 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.463.50018.463.5009.046.955<% Obligaciones / Creditos>49,0%9.046.955 Total 020002-Gestión económica del personal147.662.383147.662.38369.152.338<% Obligaciones / Creditos>46,8%69.152.338 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos15.00015.0004.623<% Obligaciones / Creditos>30,8%4.623 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos2.0007.0001.092<% Obligaciones / Creditos>15,6%255 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)66.950117.7100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)292.163548.863130.602<% Obligaciones / Creditos>23,8%94.876 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos100.000125.00051.941<% Obligaciones / Creditos>41,6%41.791 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line50.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)123.787123.78750.354<% Obligaciones / Creditos>40,7%41.316 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública712.9001.020.360238.612<% Obligaciones / Creditos>23,4%182.861 Total 020-Función pública159.607.927159.734.35074.160.528<% Obligaciones / Creditos>46,4%74.083.611 Total 02-Función pública159.607.927159.734.35074.160.528<% Obligaciones / Creditos>46,4%74.083.611 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.166<% Obligaciones / Creditos>49,9%28.166 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo72.09587.60738.788<% Obligaciones / Creditos>44,3%38.788 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.75116.0790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.0007.317<% Obligaciones / Creditos>40,6%4.194 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos750750245<% Obligaciones / Creditos>32,7%0 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00037.159<% Obligaciones / Creditos>49,5%36.109 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo695.523681.046338.255<% Obligaciones / Creditos>49,7%338.255 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.59136.59118.295<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.295 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.295109.29554.647<% Obligaciones / Creditos>50,0%54.647 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo791.205767.645350.115<% Obligaciones / Creditos>45,6%350.115 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas74.53074.53037.070<% Obligaciones / Creditos>49,7%37.070 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes213.824278.632116.987<% Obligaciones / Creditos>42,0%116.987 Total 030000-Actividades generales de justicia2.173.9892.201.6011.027.045<% Obligaciones / Creditos>46,6%1.022.628 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones200.000200.00059.020<% Obligaciones / Creditos>29,5%42.783 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos2.0003.218784<% Obligaciones / Creditos>24,4%688 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos95.00095.00039.190<% Obligaciones / Creditos>41,3%35.898 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles14.00017.0001.540<% Obligaciones / Creditos>9,1%1.540 030001 03000 2200 112100 Material de oficina210.000205.000113.165<% Obligaciones / Creditos>55,2%92.166 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9.00014.0009.986<% Obligaciones / Creditos>71,3%8.527 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense6.5006.5003.652<% Obligaciones / Creditos>56,2%3.426 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería460.000460.000167.400<% Obligaciones / Creditos>36,4%132.314 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes20.00020.0006.568<% Obligaciones / Creditos>32,8%5.636 030001 03000 2250 112100 Tributos locales800800390<% Obligaciones / Creditos>48,7%390 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas1.3001.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado16.47716.4770<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos25.00028.00012.832<% Obligaciones / Creditos>45,8%8.943 030001 03000 2269 112103 Dietas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial60.00046.0500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo681.126681.126283.802<% Obligaciones / Creditos>41,7%283.802 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos73.14376.1311.110<% Obligaciones / Creditos>1,5%957 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos500.000499.7320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad312.400312.400113.288<% Obligaciones / Creditos>36,3%113.288 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz126.000126.00031.866<% Obligaciones / Creditos>25,3%31.866 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses30.00030.0007.534<% Obligaciones / Creditos>25,1%3.773 030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa165.000165.00035.979<% Obligaciones / Creditos>21,8%35.979 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos310.000310.000107.745<% Obligaciones / Creditos>34,8%85.752 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género350.000350.000186.593<% Obligaciones / Creditos>53,3%186.593 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción487.000484.012211.212<% Obligaciones / Creditos>43,6%210.045 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos20.00030.00015.143<% Obligaciones / Creditos>50,5%10.713 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo30.00027.0005.302<% Obligaciones / Creditos>19,6%3.551 030001 03000 2285 112100 Vestuario2.5002.500704<% Obligaciones / Creditos>28,2%704 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros1036020<% Obligaciones / Creditos>5,6%20 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia35.00034.65010.675<% Obligaciones / Creditos>30,8%10.675 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz240.000240.00058.737<% Obligaciones / Creditos>24,5%58.737 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 4819 112100 (E) Transferencias a colegios profesionales3.390.0003.390.0001.039.053<% Obligaciones / Creditos>30,7%1.039.053 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales70.000104.7340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales150.000150.0004.991<% Obligaciones / Creditos>3,3%4.991 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina170.000170.00054.458<% Obligaciones / Creditos>32,0%38.940 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad69.352104.08662.595<% Obligaciones / Creditos>60,1%12.694 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información569.000659.00634.382<% Obligaciones / Creditos>5,2%34.382 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones14.60014.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo8.835.8638.630.6504.320.897<% Obligaciones / Creditos>50,1%4.320.897 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.144.5991.394.522653.446<% Obligaciones / Creditos>46,9%653.446 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.685.5432.903.1431.405.223<% Obligaciones / Creditos>48,4%1.405.223 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal708.344559.566249.273<% Obligaciones / Creditos>44,5%249.273 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones578.067464.536291.875<% Obligaciones / Creditos>62,8%291.875 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales2.200.2332.197.5641.009.486<% Obligaciones / Creditos>45,9%1.009.486 030001 03100 1600 112100 Seguridad social2.037.0852.037.085981.981<% Obligaciones / Creditos>48,2%981.981 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias377.437377.437178.748<% Obligaciones / Creditos>47,4%178.748 030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad606.463606.463320.070<% Obligaciones / Creditos>52,8%320.070 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra28.268.85228.425.65612.120.717<% Obligaciones / Creditos>42,6%11.939.828 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos4.1504.1501.993<% Obligaciones / Creditos>48,0%1.993 030002 03000 2200 112100 Material de oficina9.0009.0007.426<% Obligaciones / Creditos>82,5%5.630 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones830830110<% Obligaciones / Creditos>13,3%0 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos7307300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos7.0007.0002.450<% Obligaciones / Creditos>35,0%2.208 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.500557<% Obligaciones / Creditos>22,3%557 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información4.1504.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra30.86030.86012.538<% Obligaciones / Creditos>40,6%10.389 Total 030-Administración de justicia30.473.70130.658.11713.160.300<% Obligaciones / Creditos>42,9%12.972.844 Total 03-Justicia30.473.70130.658.11713.160.300<% Obligaciones / Creditos>42,9%12.972.844 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo832.521770.607383.161<% Obligaciones / Creditos>49,7%383.161 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas74.65889.52938.845<% Obligaciones / Creditos>43,4%38.845 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes301.905321.814165.306<% Obligaciones / Creditos>51,4%165.306 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas3.0001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles12.00012.0005.409<% Obligaciones / Creditos>45,1%4.948 050000 02000 2200 131100 Material de oficina8.0008.0005.495<% Obligaciones / Creditos>68,7%5.495 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0005.000809<% Obligaciones / Creditos>16,2%809 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos3.1847.1844.712<% Obligaciones / Creditos>65,6%4.251 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo1.0001.000232<% Obligaciones / Creditos>23,2%186 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos506506321<% Obligaciones / Creditos>63,4%321 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad28.00028.000188<% Obligaciones / Creditos>0,7%188 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación5.0005.000247<% Obligaciones / Creditos>4,9%247 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje10.00018.00014.327<% Obligaciones / Creditos>79,6%13.958 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial500500331<% Obligaciones / Creditos>66,1%331 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones30.00076.65546.512<% Obligaciones / Creditos>60,7%46.512 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información15.00015.20015.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.200 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos15.00015.0001.229<% Obligaciones / Creditos>8,2%1.229 050000 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo90.96589.69842.291<% Obligaciones / Creditos>47,1%42.291 050000 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.9095.8625.862<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.862 050000 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.81857.11119.909<% Obligaciones / Creditos>34,9%19.909 050000 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones18.00014.3003.123<% Obligaciones / Creditos>21,8%3.123 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública5.0005.0001.118<% Obligaciones / Creditos>22,4%1.118 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6031 131100 Instalaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad25.00025.0002.419<% Obligaciones / Creditos>9,7%2.419 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra10.00010.0003.798<% Obligaciones / Creditos>38,0%3.798 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales14.90014.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior1.763.2111.815.711789.050<% Obligaciones / Creditos>43,5%787.711 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo325.933344.228162.966<% Obligaciones / Creditos>47,3%162.966 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones18.35620.3567.727<% Obligaciones / Creditos>38,0%7.059 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles8.0007.5002.767<% Obligaciones / Creditos>36,9%2.767 050002 02600 2200 921300 Material de oficina4.0003.5002.138<% Obligaciones / Creditos>61,1%1.410 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0002.1001.802<% Obligaciones / Creditos>85,8%1.802 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo55.75261.25225.956<% Obligaciones / Creditos>42,4%19.627 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos4.0009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050002 02600 2279 921300 (E) Organización de cursos469.410469.410178.869<% Obligaciones / Creditos>38,1%160.752 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción24.00023.00011.099<% Obligaciones / Creditos>48,3%11.099 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes2.0002.000796<% Obligaciones / Creditos>39,8%796 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo2.0001.600580<% Obligaciones / Creditos>36,3%580 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares2.5002.100283<% Obligaciones / Creditos>13,5%212 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje1.00030080<% Obligaciones / Creditos>26,8%80 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones6.0006.000610<% Obligaciones / Creditos>10,2%610 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina8008000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo2.0002.000471<% Obligaciones / Creditos>23,6%471 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información6.7156.5150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050002-Escuela de seguridad975.486993.581396.145<% Obligaciones / Creditos>39,9%370.232 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo1.149.6331.132.569559.289<% Obligaciones / Creditos>49,4%559.289 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.43340.34719.731<% Obligaciones / Creditos>48,9%19.731 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria95.00095.00026.681<% Obligaciones / Creditos>28,1%26.681 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición1.8001.800812<% Obligaciones / Creditos>45,1%812 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes50050028<% Obligaciones / Creditos>5,6%28 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos15.04012.04010.641<% Obligaciones / Creditos>88,4%10.641 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo25.78925.7897.395<% Obligaciones / Creditos>28,7%7.395 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción185.000126.20049.664<% Obligaciones / Creditos>39,4%48.896 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes100.00084.50037.814<% Obligaciones / Creditos>44,8%37.814 050003 02940 2283 921800 Repuestos4.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 2285 921800 Vestuario5.0005.000437<% Obligaciones / Creditos>8,7%437 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas1.0001.000116<% Obligaciones / Creditos>11,6%116 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas20.00032.0900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información81.25081.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050003-Parque móvil1.707.4551.643.094712.608<% Obligaciones / Creditos>43,4%711.840 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas3.0003.000616<% Obligaciones / Creditos>20,5%616 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros5.0005.0001.485<% Obligaciones / Creditos>29,7%1.485 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial123.000123.0002.101<% Obligaciones / Creditos>1,7%2.101 050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo12.324.47412.303.8185.818.811<% Obligaciones / Creditos>47,3%5.818.811 050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90931.2859.954<% Obligaciones / Creditos>31,8%9.954 050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes21.6928.1778.177<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.177 050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal309.6029.602<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.602 050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas1.196.6541.196.654279.536<% Obligaciones / Creditos>23,4%279.536 050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones40.65340.65316.671<% Obligaciones / Creditos>41,0%16.671 050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales2.505.6832.502.0851.221.167<% Obligaciones / Creditos>48,8%1.221.167 050006 02800 1600 134200 Seguridad social5.021.9615.021.9612.182.442<% Obligaciones / Creditos>43,5%2.182.442 050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales756.884756.884321.895<% Obligaciones / Creditos>42,5%229.867 050006 02800 1620 224100 Gastos sociales del personal60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias90.90090.90059.153<% Obligaciones / Creditos>65,1%59.153 050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos1.067.6781.067.678485.158<% Obligaciones / Creditos>45,4%485.158 050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias35.35035.35014.801<% Obligaciones / Creditos>41,9%14.801 050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche801.690801.690384.799<% Obligaciones / Creditos>48,0%384.799 050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad382.684382.684151.718<% Obligaciones / Creditos>39,6%151.718 050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles3.0003.0001.262<% Obligaciones / Creditos>42,1%1.262 050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles10.00010.4007.751<% Obligaciones / Creditos>74,5%7.751 050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones90.00078.00028.553<% Obligaciones / Creditos>36,6%24.834 050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje89.31385.62541.902<% Obligaciones / Creditos>48,9%38.513 050006 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos285.000340.000168.088<% Obligaciones / Creditos>49,4%166.444 050006 02800 2200 131100 Material de oficina7.0005.0803.470<% Obligaciones / Creditos>68,3%3.386 050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones988988647<% Obligaciones / Creditos>65,5%647 050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo50.00032.0006.089<% Obligaciones / Creditos>19,0%4.363 050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición80.00079.60027.090<% Obligaciones / Creditos>34,0%22.817 050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas29.23929.2399.171<% Obligaciones / Creditos>31,4%9.171 050006 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos51.31255.00051.288<% Obligaciones / Creditos>93,3%51.288 050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos7.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda1000<% Obligaciones / Creditos>-0 050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas101.592799<% Obligaciones / Creditos>50,2%799 050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos3.5005.5003.968<% Obligaciones / Creditos>72,1%3.864 050006 02800 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo184.111221.35981.221<% Obligaciones / Creditos>36,7%81.221 050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias10.68810.6883.704<% Obligaciones / Creditos>34,7%3.704 050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros37.00024.70010.915<% Obligaciones / Creditos>44,2%10.699 050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción190.000186.00087.947<% Obligaciones / Creditos>47,3%82.874 050006 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes220.000244.30069.618<% Obligaciones / Creditos>28,5%64.020 050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo17.00015.1006.505<% Obligaciones / Creditos>43,1%6.501 050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos100.00090.00012.775<% Obligaciones / Creditos>14,2%8.061 050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones7.0007.0001.540<% Obligaciones / Creditos>22,0%1.540 050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.4004.396<% Obligaciones / Creditos>81,4%3.608 050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones4.0004.0002.450<% Obligaciones / Creditos>61,2%2.450 050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios159.000159.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto336.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental27.00027.0006.706<% Obligaciones / Creditos>24,8%5.717 050006 02800 6040 134200 Vehículos810.0001.050.63631.393<% Obligaciones / Creditos>3,0%31.393 050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina14.00014.0001.730<% Obligaciones / Creditos>12,4%1.730 050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos10.00010.0005.306<% Obligaciones / Creditos>53,1%5.306 050006 02800 6054 134200 Material técnico35.00034.0662.674<% Obligaciones / Creditos>7,8%2.674 050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual67.00067.9345.590<% Obligaciones / Creditos>8,2%0 050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información16.00016.00011.148<% Obligaciones / Creditos>69,7%6.993 050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050006 02800 6094 134200 Sistemas de información50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios46.00046.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento27.682.42327.629.63811.659.581<% Obligaciones / Creditos>42,2%11.525.489 050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo1.443.8351.341.631651.926<% Obligaciones / Creditos>48,6%651.926 050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas181.707249.114119.268<% Obligaciones / Creditos>47,9%119.268 050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes79.124113.23250.363<% Obligaciones / Creditos>44,5%50.363 050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal9.84239.7662.194<% Obligaciones / Creditos>5,5%2.194 050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones143.914127.90045.804<% Obligaciones / Creditos>35,8%45.804 050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales306.042310.517148.787<% Obligaciones / Creditos>47,9%148.787 050007 02500 1600 134100 Seguridad social471.843471.843263.505<% Obligaciones / Creditos>55,8%263.505 050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias28.00028.0002.479<% Obligaciones / Creditos>8,9%2.479 050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos122.412122.41260.627<% Obligaciones / Creditos>49,5%60.627 050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche66.30766.30731.206<% Obligaciones / Creditos>47,1%31.206 050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad1.0331.0330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones10.00012.6007.006<% Obligaciones / Creditos>55,6%7.006 050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones50.00041.88820.054<% Obligaciones / Creditos>47,9%18.398 050007 02500 2200 131100 Material de oficina1.0001.000665<% Obligaciones / Creditos>66,5%665 050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000751<% Obligaciones / Creditos>75,1%52 050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda3.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos1.5002.7001.642<% Obligaciones / Creditos>60,8%1.162 050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón26.44418.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón135.000135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias5.3445.3445.344<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.344 050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios1.830.0001.830.000681.671<% Obligaciones / Creditos>37,2%681.671 050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros5.00025.5003.077<% Obligaciones / Creditos>12,1%2.725 050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas34.65620.7620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial60.00060.00025.000<% Obligaciones / Creditos>41,7%20.000 050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción72.00070.50018.924<% Obligaciones / Creditos>26,8%18.924 050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.6001.219<% Obligaciones / Creditos>21,8%1.163 050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes188.000188.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188.000188.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 6021 134100 Helisuperficies048.7090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones802.000754.000408<% Obligaciones / Creditos>0,1%408 050007 02500 6040 134100 Vehículos1018.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina3.0002.3252.093<% Obligaciones / Creditos>90,0%2.093 050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión40.00029.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 6054 134102 Equipamiento011.5250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información2.0002.000539<% Obligaciones / Creditos>27,0%539 050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón31.00031.0002.759<% Obligaciones / Creditos>8,9%2.759 050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050007-Protección Civil6.681.0136.736.5192.147.312<% Obligaciones / Creditos>31,9%2.139.068 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior38.932.58838.941.54415.706.797<% Obligaciones / Creditos>40,3%15.536.442 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo32.652.49332.682.00715.787.810<% Obligaciones / Creditos>48,3%15.787.810 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.30970.30935.154<% Obligaciones / Creditos>50,0%35.154 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones31.00030.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales5.140.7085.146.9752.506.370<% Obligaciones / Creditos>48,7%2.506.370 051000 02100 1600 132100 Seguridad social7.732.4447.732.4444.040.363<% Obligaciones / Creditos>52,3%4.040.363 051000 02100 1600 132102 (E) Aplicación de coeficiente reductor por edad de jubilación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros75.01075.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias364.864364.864166.598<% Obligaciones / Creditos>45,7%166.598 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos1.836.1881.836.188803.360<% Obligaciones / Creditos>43,8%803.360 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.166.8711.166.871478.166<% Obligaciones / Creditos>41,0%478.166 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8168160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales135.000135.00051.618<% Obligaciones / Creditos>38,2%43.381 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial540.830560.830175.182<% Obligaciones / Creditos>31,2%171.536 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones52.00052.00010.397<% Obligaciones / Creditos>20,0%10.397 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento111.200111.20032.141<% Obligaciones / Creditos>28,9%24.760 051000 02100 2200 132100 Material de oficina66.00066.00024.449<% Obligaciones / Creditos>37,0%23.896 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0003.350<% Obligaciones / Creditos>47,9%3.252 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios25.50025.50010.614<% Obligaciones / Creditos>41,6%8.987 051000 02100 2219 132100 Consumibles214.990214.990108.201<% Obligaciones / Creditos>50,3%86.526 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales480.000480.000112.756<% Obligaciones / Creditos>23,5%112.756 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos95.00090.16690.166<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.166 051000 02100 2262 132100 (E) Publicidad y actividades divulgativas23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.0001.338<% Obligaciones / Creditos>26,8%1.338 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos35.00035.00010.838<% Obligaciones / Creditos>31,0%10.838 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo290.700290.700110.510<% Obligaciones / Creditos>38,0%110.164 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos15.00019.8348.398<% Obligaciones / Creditos>42,3%8.398 051000 02100 2274 132100 (E) Servicios de seguridad507.191507.191164.622<% Obligaciones / Creditos>32,5%164.622 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales217.000217.000110.657<% Obligaciones / Creditos>51,0%74.118 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros30.00030.0007.627<% Obligaciones / Creditos>25,4%7.240 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial32.00032.0003.852<% Obligaciones / Creditos>12,0%3.852 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción294.342294.342153.886<% Obligaciones / Creditos>52,3%150.568 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes561.000561.000195.481<% Obligaciones / Creditos>34,8%195.481 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo20.00020.0004.113<% Obligaciones / Creditos>20,6%4.113 051000 02100 2285 132100 Vestuario432.000412.000189.923<% Obligaciones / Creditos>46,1%173.121 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares19.94919.94915.011<% Obligaciones / Creditos>75,2%13.366 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00028.271<% Obligaciones / Creditos>37,7%26.716 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria70.00070.0008.345<% Obligaciones / Creditos>11,9%8.345 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral300.000300.00046.117<% Obligaciones / Creditos>15,4%28.443 051000 02100 6031 132100 Instalaciones40.00040.00020.938<% Obligaciones / Creditos>52,3%18.432 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas8.0008.000526<% Obligaciones / Creditos>6,6%0 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales560.609560.6090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina50.00052.00037.679<% Obligaciones / Creditos>72,5%28.647 051000 02100 6054 132100 Material técnico179.731173.73118.827<% Obligaciones / Creditos>10,8%18.799 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad197.637217.63749.407<% Obligaciones / Creditos>22,7%49.407 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión90.00074.0001.543<% Obligaciones / Creditos>2,1%1.543 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información100.000100.00033.605<% Obligaciones / Creditos>33,6%30.219 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información420.000420.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 051000-Policía Foral55.486.83755.522.35725.686.415<% Obligaciones / Creditos>46,3%25.549.452 Total 051-Seguridad ciudadana55.486.83755.522.35725.686.415<% Obligaciones / Creditos>46,3%25.549.452 Total 05-Interior94.419.42594.463.90141.393.212<% Obligaciones / Creditos>43,8%41.085.893 070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo184.716215.46697.359<% Obligaciones / Creditos>45,2%97.359 070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.59136.59118.269<% Obligaciones / Creditos>49,9%18.269 070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones471.423471.423137.045<% Obligaciones / Creditos>29,1%117.606 070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas3.3007.3567.256<% Obligaciones / Creditos>98,6%7.256 070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones4.6004.600640<% Obligaciones / Creditos>13,9%459 070000 05000 2200 921C00 Material de oficina18.00018.00010.411<% Obligaciones / Creditos>57,8%9.273 070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos20.00015.9443.686<% Obligaciones / Creditos>23,1%3.686 070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio155.064155.06440.830<% Obligaciones / Creditos>26,3%38.066 070000 05000 2279 921C02 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache3.0003.000353<% Obligaciones / Creditos>11,8%353 070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje25.00025.00010.690<% Obligaciones / Creditos>42,8%10.690 070000 05000 6050 921C00 Mobiliario75.00075.0004.100<% Obligaciones / Creditos>5,5%4.100 Total 070000-Actividades generales1.059.1191.089.869358.847<% Obligaciones / Creditos>32,9%335.325 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo460.167458.862194.643<% Obligaciones / Creditos>42,4%194.643 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.59136.59115.299<% Obligaciones / Creditos>41,8%15.299 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1031.37413.068<% Obligaciones / Creditos>41,7%13.068 070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio207.792207.7920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual)100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos76.23076.2300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral50.00091.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes296.820296.8200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 6094 921C00 Adquisición y mantenimiento de licencias para sistemas de gestión135.00094.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 070001-Organización e innovación pública1.456.7101.486.768223.010<% Obligaciones / Creditos>15,0%223.010 070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo826.572837.653378.982<% Obligaciones / Creditos>45,2%378.982 070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.50161.50130.750<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.750 070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.451134.44153.813<% Obligaciones / Creditos>40,0%53.813 070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo577.500577.50070.531<% Obligaciones / Creditos>12,2%70.531 070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1.448.7021.448.702176.399<% Obligaciones / Creditos>12,2%176.399 070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA275.000275.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática570.000570.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas192.595192.59533.472<% Obligaciones / Creditos>17,4%33.472 070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica302.860302.8600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)200.000200.0002.144<% Obligaciones / Creditos>1,1%2.144 070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros276.076276.07692.016<% Obligaciones / Creditos>33,3%92.016 Total 070002-Sistemas de información corporativos4.940.2575.026.328838.107<% Obligaciones / Creditos>16,7%838.107 070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo239.792202.18599.038<% Obligaciones / Creditos>49,0%99.038 070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.34167.34133.617<% Obligaciones / Creditos>49,9%33.617 070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto950.0001.090.000444.395<% Obligaciones / Creditos>40,8%345.582 070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones225.693225.69356.950<% Obligaciones / Creditos>25,2%56.950 Total 070003-Sistemas de información departamentales1.482.8361.585.229634.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%535.186 070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo758.105730.618344.560<% Obligaciones / Creditos>47,2%344.560 070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas73.18236.59118.295<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.295 070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes208.222275.563137.781<% Obligaciones / Creditos>50,0%137.781 070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus)1.235.0001.509.000662.164<% Obligaciones / Creditos>43,9%610.439 070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos455.000455.000163.853<% Obligaciones / Creditos>36,0%163.853 070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central4.950.0004.950.0002.875.287<% Obligaciones / Creditos>58,1%2.668.587 070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios1.985.0001.985.000871.049<% Obligaciones / Creditos>43,9%676.576 070005 05500 2273 921C03 (E) Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros3.510.8593.510.8591.529.746<% Obligaciones / Creditos>43,6%1.200.027 070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios237.500237.500105.212<% Obligaciones / Creditos>44,3%81.913 070005 05500 2273 921C06 (E) Encargo a Nasertic: Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos190.000190.00066.719<% Obligaciones / Creditos>35,1%66.719 070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada430.000516.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios3.0003.000953<% Obligaciones / Creditos>31,8%953 070005 05520 2190 491100 (E) Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos1.270.0001.270.000363.722<% Obligaciones / Creditos>28,6%363.722 070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico2.213.9672.213.96713.902<% Obligaciones / Creditos>0,6%13.414 070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking980.000980.000184.975<% Obligaciones / Creditos>18,9%184.975 070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios1.0001.000545<% Obligaciones / Creditos>54,5%545 070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05520 6060 921C00 (E) Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas495.000495.0001.423<% Obligaciones / Creditos>0,3%1.423 070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra1.750.0001.250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05530 6000 491100 (E) Expropiación de terrenos y otros bienes y derechos20.00020.0004.937<% Obligaciones / Creditos>24,7%4.937 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa1.591.1411.591.14156.178<% Obligaciones / Creditos>3,5%56.178 070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte22.616.97622.480.2397.401.302<% Obligaciones / Creditos>32,9%6.594.899 070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo393.180397.449186.837<% Obligaciones / Creditos>47,0%186.837 070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.75130.75115.375<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.375 070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes123.001123.00161.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%61.500 070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos100.000100.00029.813<% Obligaciones / Creditos>29,8%29.813 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria646.932651.201293.526<% Obligaciones / Creditos>45,1%293.526 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública32.202.83032.319.6359.748.791<% Obligaciones / Creditos>30,2%8.820.053 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública32.202.83032.319.6359.748.791<% Obligaciones / Creditos>30,2%8.820.053 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia324.690.731325.218.402140.679.283<% Obligaciones / Creditos>43,3%139.150.277 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos118.349118.34959.174<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.174 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual59.55859.55829.779<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.779 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2200 923400 Material de oficina6.0006.0001.504<% Obligaciones / Creditos>25,1%1.504 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete7.0007.0002.581<% Obligaciones / Creditos>36,9%2.581 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial12.197.63712.889.4766.776.167<% Obligaciones / Creditos>52,6%5.596.504 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo278.760278.760139.366<% Obligaciones / Creditos>50,0%139.366 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.81839.81819.909<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.909 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.06136.06118.030<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.030 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal238.201248.14170.613<% Obligaciones / Creditos>28,5%70.613 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones7.6005.6831.659<% Obligaciones / Creditos>29,2%1.659 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales722.823719.067345.128<% Obligaciones / Creditos>48,0%345.128 100000 10100 1600 923900 Seguridad social1.005.5181.005.518497.453<% Obligaciones / Creditos>49,5%497.453 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad142.814156.232149.266<% Obligaciones / Creditos>95,5%149.266 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones5835830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos63.01363.01312.378<% Obligaciones / Creditos>19,6%11.467 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo10.00010.000958<% Obligaciones / Creditos>9,6%958 100000 10100 2285 923900 Vestuario5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera14.953.78515.663.3098.123.964<% Obligaciones / Creditos>51,9%6.943.391 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo392.752422.805210.044<% Obligaciones / Creditos>49,7%210.044 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje1.0801.0800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad3.5003.5001.567<% Obligaciones / Creditos>44,8%1.567 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos9059050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos12.00011.5131.740<% Obligaciones / Creditos>15,1%1.616 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo9.61610.1033.136<% Obligaciones / Creditos>31,0%3.136 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos5.5005.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas447.772457.917216.487<% Obligaciones / Creditos>47,3%216.363 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera15.401.55716.121.2268.340.451<% Obligaciones / Creditos>51,7%7.159.753 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo96.94296.94248.422<% Obligaciones / Creditos>49,9%48.422 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas20.00020.0006.401<% Obligaciones / Creditos>32,0%6.401 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora3.0003.0001.088<% Obligaciones / Creditos>36,3%852 101000 10300 2200 923302 Material informático1.500300122<% Obligaciones / Creditos>40,6%122 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros1.5001.500781<% Obligaciones / Creditos>52,1%781 101000 10300 2230 923300 Portes1.5001.500381<% Obligaciones / Creditos>25,4%340 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades1.2001.200386<% Obligaciones / Creditos>32,2%386 101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos700700373<% Obligaciones / Creditos>53,2%373 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza6.0007.5251.761<% Obligaciones / Creditos>23,4%1.761 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros103.6400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua6.0006.0001.172<% Obligaciones / Creditos>19,5%1.133 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza700375119<% Obligaciones / Creditos>31,7%119 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje3.8003.8001.112<% Obligaciones / Creditos>29,3%1.112 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6031 923300 Instalaciones50000<% Obligaciones / Creditos>-0 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo1.0001500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos2.0003.3503.332<% Obligaciones / Creditos>99,5%3.332 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo75.58675.58637.793<% Obligaciones / Creditos>50,0%37.793 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo100.495127.12558.582<% Obligaciones / Creditos>46,1%58.582 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.75130.75115.354<% Obligaciones / Creditos>49,9%15.354 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.34140.77025.336<% Obligaciones / Creditos>62,1%25.336 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas127.000127.00037.553<% Obligaciones / Creditos>29,6%37.553 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares153.000149.3706.841<% Obligaciones / Creditos>4,6%6.841 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo195.883195.88394.141<% Obligaciones / Creditos>48,1%94.141 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para Censos48.00048.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2400 923300 Publicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas1.207.0381.207.097341.050<% Obligaciones / Creditos>28,3%340.734 Total 101-Elaboración de información estadística1.207.0381.207.097341.050<% Obligaciones / Creditos>28,3%340.734 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera16.608.59517.328.3238.681.501<% Obligaciones / Creditos>50,1%7.500.487 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo20.85020.85010.409<% Obligaciones / Creditos>49,9%10.409 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable3.5003.500312<% Obligaciones / Creditos>8,9%312 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal35.00035.00034.160<% Obligaciones / Creditos>97,6%34.160 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500171<% Obligaciones / Creditos>11,4%171 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia11.764.39611.133.1690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad11.882.68111.251.45473.260<% Obligaciones / Creditos>0,7%73.260 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo82.26582.26533.422<% Obligaciones / Creditos>40,6%33.422 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación44.70535.9407.308<% Obligaciones / Creditos>20,3%2.902 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos20020017<% Obligaciones / Creditos>8,6%17 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio5.0007.1662.265<% Obligaciones / Creditos>31,6%2.265 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000614<% Obligaciones / Creditos>20,5%614 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos2.0005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos109.012119.0120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo105.69665.73234.018<% Obligaciones / Creditos>51,8%34.018 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes144.428181.01985.690<% Obligaciones / Creditos>47,3%85.690 110001 11410 2200 931200 Material de oficina2.0002.000889<% Obligaciones / Creditos>44,5%801 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo46.39265.07630.506<% Obligaciones / Creditos>46,9%30.506 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.59136.59118.197<% Obligaciones / Creditos>49,7%18.197 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento34.24334.2437.865<% Obligaciones / Creditos>23,0%7.865 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia44.16544.16544.165<% Obligaciones / Creditos>100,0%44.165 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra57.618.65057.618.65037.976.960<% Obligaciones / Creditos>65,9%37.976.960 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos250.00013.750.00011.750.415<% Obligaciones / Creditos>85,5%11.746.422 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones30.727.07630.727.07623.581.483<% Obligaciones / Creditos>76,7%23.581.483 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública240.000.000240.000.000180.000.000<% Obligaciones / Creditos>75,0%180.000.000 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo4.166.667132.166.667128.000.000<% Obligaciones / Creditos>96,8%128.000.000 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo59.84459.84429.866<% Obligaciones / Creditos>49,9%29.866 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera333.582.024475.099.235381.603.679<% Obligaciones / Creditos>80,3%381.595.191 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo223.254229.048114.324<% Obligaciones / Creditos>49,9%114.324 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo103.064103.06451.532<% Obligaciones / Creditos>50,0%51.532 110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo517.626452.167199.296<% Obligaciones / Creditos>44,1%199.296 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes213.705213.70598.843<% Obligaciones / Creditos>46,3%98.843 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes123.700184.97775.676<% Obligaciones / Creditos>40,9%75.676 110002 11200 2200 923400 Material de oficina3.0003.0001.839<% Obligaciones / Creditos>61,3%1.782 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones400900509<% Obligaciones / Creditos>56,6%509 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos4.0003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas344.070295.44835.695<% Obligaciones / Creditos>12,1%35.695 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje3.5003.5003.277<% Obligaciones / Creditos>93,6%2.883 110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina2.0002.000167<% Obligaciones / Creditos>8,3%167 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información2.0003.5003.211<% Obligaciones / Creditos>91,7%3.211 Total 110002-Control interno1.716.3591.670.846584.370<% Obligaciones / Creditos>35,0%583.918 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo74.22874.22837.114<% Obligaciones / Creditos>50,0%37.114 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo148.097145.19872.576<% Obligaciones / Creditos>50,0%72.576 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.50161.56630.750<% Obligaciones / Creditos>49,9%30.750 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable70.40177.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable110.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo77.14277.14238.536<% Obligaciones / Creditos>50,0%38.536 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo126.747126.74763.373<% Obligaciones / Creditos>50,0%63.373 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable1.5001.500329<% Obligaciones / Creditos>21,9%329 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería1.0001.000744<% Obligaciones / Creditos>74,4%744 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110003-Tesorería y gestión contable790.605784.370253.377<% Obligaciones / Creditos>32,3%253.377 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad347.971.669488.805.905382.514.686<% Obligaciones / Creditos>78,3%382.505.747 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo605.556573.201283.636<% Obligaciones / Creditos>49,5%283.636 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.59136.59118.295<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.295 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.068132.11166.034<% Obligaciones / Creditos>50,0%66.034 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones2.0002.000877<% Obligaciones / Creditos>43,8%877 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales292.916292.916125.776<% Obligaciones / Creditos>42,9%125.776 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos633.331633.331298.318<% Obligaciones / Creditos>47,1%298.318 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad1.0001.00072<% Obligaciones / Creditos>7,2%72 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales8.0008.0001.382<% Obligaciones / Creditos>17,3%1.382 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros44.22044.2200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo210.000226.68677.389<% Obligaciones / Creditos>34,1%62.903 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)26.63126.6310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.8.350.0008.350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas710.000710.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa11.052.36311.036.737871.779<% Obligaciones / Creditos>7,9%857.293 111001 11300 2200 923100 Material de oficina13.00013.0001.688<% Obligaciones / Creditos>13,0%986 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción268.000247.814109.467<% Obligaciones / Creditos>44,2%109.115 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros281.000260.814111.155<% Obligaciones / Creditos>42,6%110.101 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles18.00018.0009.632<% Obligaciones / Creditos>53,5%9.632 111002 11300 2250 923100 Tributos locales5.0005.000611<% Obligaciones / Creditos>12,2%611 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades100.00096.48425.558<% Obligaciones / Creditos>26,5%23.568 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas21.00021.000205<% Obligaciones / Creditos>1,0%205 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales20.00023.51623.516<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.516 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario700.000700.00010.598<% Obligaciones / Creditos>1,5%7.786 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas1.358.6931.371.261668.535<% Obligaciones / Creditos>48,8%668.535 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras40.00040.0001.670<% Obligaciones / Creditos>4,2%1.670 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información6.9906.9901.675<% Obligaciones / Creditos>24,0%1.675 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas15.52615.5260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos2.285.2392.297.807742.000<% Obligaciones / Creditos>32,3%737.198 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos4.0007.5007.095<% Obligaciones / Creditos>94,6%7.095 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos60.00060.00020.182<% Obligaciones / Creditos>33,6%18.664 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos262.000262.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos20.00020.0006.649<% Obligaciones / Creditos>33,2%3.344 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0002.753<% Obligaciones / Creditos>68,8%2.753 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo385.010388.51036.679<% Obligaciones / Creditos>9,4%31.856 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación4.0004.0001<% Obligaciones / Creditos>0,0%1 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra40.00040.00016.905<% Obligaciones / Creditos>42,3%16.905 Total 111004-Junta de Contratación44.00044.00016.906<% Obligaciones / Creditos>38,4%16.906 Total 111-Gestión del patrimonio14.047.61214.027.8681.778.519<% Obligaciones / Creditos>12,7%1.753.354 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio362.019.281502.833.773384.293.205<% Obligaciones / Creditos>76,4%384.259.101 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos87.16387.16343.581<% Obligaciones / Creditos>50,0%43.581 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo324.828355.98677.022<% Obligaciones / Creditos>21,6%77.022 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1015.1616.856<% Obligaciones / Creditos>45,2%6.856 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal17.770100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas579.841570.129218.549<% Obligaciones / Creditos>38,3%218.549 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones108.443217.116119.356<% Obligaciones / Creditos>55,0%119.356 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales1.694.3861.703.466799.344<% Obligaciones / Creditos>46,9%799.344 150000 17000 1600 923400 Seguridad social2.273.8742.273.8741.094.213<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.094.213 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad594.916581.498447.437<% Obligaciones / Creditos>76,9%447.437 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso3.3003.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina8.8008.8001.748<% Obligaciones / Creditos>19,9%1.748 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos20.00020.00014.279<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.279 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad46.20046.20013.310<% Obligaciones / Creditos>28,8%13.310 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos30.25030.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros31.00031.00011.761<% Obligaciones / Creditos>37,9%11.761 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000765<% Obligaciones / Creditos>8,5%765 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral17.00017.0003.154<% Obligaciones / Creditos>18,6%3.154 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales110.000110.00010.496<% Obligaciones / Creditos>9,5%10.496 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina7.7007.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos4.4004.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo263.531240.818120.409<% Obligaciones / Creditos>50,0%120.409 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas34.65634.65617.328<% Obligaciones / Creditos>50,0%17.328 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes34.65654.56527.282<% Obligaciones / Creditos>50,0%27.282 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones45.00045.00015.861<% Obligaciones / Creditos>35,2%15.706 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas22.00022.0006.934<% Obligaciones / Creditos>31,5%6.815 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos7.0007.000667<% Obligaciones / Creditos>9,5%667 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción7.9007.9002.756<% Obligaciones / Creditos>34,9%2.756 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros21.00021.0008.553<% Obligaciones / Creditos>40,7%8.553 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda6.452.5336.552.9923.061.663<% Obligaciones / Creditos>46,7%3.061.388 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda6.452.5336.552.9923.061.663<% Obligaciones / Creditos>46,7%3.061.388 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo103.064103.06451.532<% Obligaciones / Creditos>50,0%51.532 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software92.00092.00029.769<% Obligaciones / Creditos>32,4%29.769 151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware1.9101.9100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina1.0001.00024<% Obligaciones / Creditos>2,4%24 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria1.039.5001.039.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria137.880137.8800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas8.0008.000522<% Obligaciones / Creditos>6,5%522 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000163<% Obligaciones / Creditos>16,3%163 151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos440.000440.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria588.289588.2890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo83.21796.55837.621<% Obligaciones / Creditos>39,0%37.621 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas69.31147.41830.091<% Obligaciones / Creditos>63,5%30.091 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes69.31169.31134.655<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.655 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos120.000120.00025.543<% Obligaciones / Creditos>21,3%25.543 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo81.04756.11432.918<% Obligaciones / Creditos>58,7%32.918 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1021.2503.913<% Obligaciones / Creditos>18,4%3.913 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo190.214190.14895.041<% Obligaciones / Creditos>50,0%95.041 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos2.0002.000102<% Obligaciones / Creditos>5,1%102 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria1.837.5001.837.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo192.260180.95988.403<% Obligaciones / Creditos>48,9%88.403 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas15.00015.0001.807<% Obligaciones / Creditos>12,0%1.807 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria5.815.4825.791.871442.059<% Obligaciones / Creditos>7,6%442.059 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria5.815.4825.791.871442.059<% Obligaciones / Creditos>7,6%442.059 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.670.7151.672.717804.050<% Obligaciones / Creditos>48,1%804.050 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas71.15536.71926.763<% Obligaciones / Creditos>72,9%26.763 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1023.8846.546<% Obligaciones / Creditos>27,4%6.546 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13.50013.5003.704<% Obligaciones / Creditos>27,4%3.613 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos9.5009.500359<% Obligaciones / Creditos>3,8%359 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000453<% Obligaciones / Creditos>9,1%453 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina2.0002.000104<% Obligaciones / Creditos>5,2%104 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo35.00035.0005.892<% Obligaciones / Creditos>16,8%5.892 Total 152000-Gestión de los tributos1.919.3801.910.819847.873<% Obligaciones / Creditos>44,4%847.782 Total 152-Gestión de los tributos1.919.3801.910.819847.873<% Obligaciones / Creditos>44,4%847.782 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo1.731.2001.672.028825.311<% Obligaciones / Creditos>49,4%825.311 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1012.4136.256<% Obligaciones / Creditos>50,4%6.256 153000 17700 2200 932400 Material de oficina9.0009.0004.054<% Obligaciones / Creditos>45,0%4.054 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7.0007.000836<% Obligaciones / Creditos>11,9%836 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18.00018.0002.789<% Obligaciones / Creditos>15,5%2.789 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 153000-Inspección de tributos1.766.7201.719.951839.246<% Obligaciones / Creditos>48,8%839.246 Total 153-Inspección de tributos1.766.7201.719.951839.246<% Obligaciones / Creditos>48,8%839.246 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo412.427405.637201.131<% Obligaciones / Creditos>49,6%201.131 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes112.160112.16056.080<% Obligaciones / Creditos>50,0%56.080 154000 17600 2200 932200 Material de oficina10.00010.000775<% Obligaciones / Creditos>7,7%775 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión5.0425.0420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio7.9657.9650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes5.0455.0450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional36.93236.9320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000379<% Obligaciones / Creditos>7,6%379 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación20.00020.00010.102<% Obligaciones / Creditos>50,5%0 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras36.46836.4680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra672.448665.658278.420<% Obligaciones / Creditos>41,8%268.319 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo46.39246.39223.196<% Obligaciones / Creditos>50,0%23.196 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos67.62067.6200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro123.098123.0980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios157.336157.3360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento277.946277.9460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales94.78794.7870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental51.60051.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles818.799818.79923.196<% Obligaciones / Creditos>2,8%23.196 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo38.99538.99519.497<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.497 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación68.27568.2750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado104.624104.6240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles211.914211.91419.497<% Obligaciones / Creditos>9,2%19.497 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo293.296276.350129.702<% Obligaciones / Creditos>46,9%129.702 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.49943.79123.811<% Obligaciones / Creditos>54,4%23.811 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina4.5004.500743<% Obligaciones / Creditos>16,5%707 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio57.00057.0007.040<% Obligaciones / Creditos>12,4%7.040 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales462.305453.116161.296<% Obligaciones / Creditos>35,6%161.260 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra2.165.4662.149.487482.409<% Obligaciones / Creditos>22,4%472.272 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo102.24594.51247.256<% Obligaciones / Creditos>50,0%47.256 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0001.397<% Obligaciones / Creditos>69,9%1.373 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos1.6001.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje9.2009.200272<% Obligaciones / Creditos>3,0%272 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155000-Actividades generales del programa142.464134.73158.880<% Obligaciones / Creditos>43,7%58.855 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo192.092192.09295.991<% Obligaciones / Creditos>50,0%95.991 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes16.5901.4391.439<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.439 155001 17840 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155001-Aplicación y control de recaudación237.591222.440107.384<% Obligaciones / Creditos>48,3%107.384 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo249.559220.954110.420<% Obligaciones / Creditos>50,0%110.420 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1039.82719.909<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.909 155002 17820 2200 932100 Material de oficina5.6255.625522<% Obligaciones / Creditos>9,3%522 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares493.473493.4730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)18.37518.3758.139<% Obligaciones / Creditos>44,3%8.049 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas20.00020.00053<% Obligaciones / Creditos>0,3%53 155002 17820 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Ejecuciones, sucesores y otras tareas65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio857.052868.261139.043<% Obligaciones / Creditos>16,0%138.953 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo245.338212.356104.696<% Obligaciones / Creditos>49,3%104.696 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1034.56917.231<% Obligaciones / Creditos>49,8%17.231 155003 17830 2200 932100 Material de oficina2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos1.2501.250484<% Obligaciones / Creditos>38,7%484 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares377.769377.7690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)13.75013.7506.167<% Obligaciones / Creditos>44,9%4.706 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales6.2506.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Derivaciones, concursos sucesores y otras tareas195.000195.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos85.00085.00026.754<% Obligaciones / Creditos>31,5%26.620 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos1.913.8941.913.894296.272<% Obligaciones / Creditos>15,5%293.835 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos2.860.6702.862.247461.558<% Obligaciones / Creditos>16,1%457.527 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo147.210147.21073.527<% Obligaciones / Creditos>49,9%73.527 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 2200 932100 Material de oficina2.0002.000144<% Obligaciones / Creditos>7,2%144 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas60.00060.00046.484<% Obligaciones / Creditos>77,5%46.484 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones13.12713.1270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155004-Gestión de aplazamientos223.357223.357120.155<% Obligaciones / Creditos>53,8%120.155 Total 155-Gestión de recaudación4.321.1344.311.036887.021<% Obligaciones / Creditos>20,6%882.875 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo55.85442.99515.040<% Obligaciones / Creditos>35,0%15.040 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas1.2001.200366<% Obligaciones / Creditos>30,5%366 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22.00022.0005.044<% Obligaciones / Creditos>22,9%5.044 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua90.00090.00031.331<% Obligaciones / Creditos>34,8%31.058 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0004.223<% Obligaciones / Creditos>60,3%4.223 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina9.0009.0003.498<% Obligaciones / Creditos>38,9%3.498 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo623.580626.455312.729<% Obligaciones / Creditos>49,9%312.729 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas40.81056.14424.609<% Obligaciones / Creditos>43,8%24.609 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes89.04086.38838.835<% Obligaciones / Creditos>45,0%38.835 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso12.00012.0004.432<% Obligaciones / Creditos>36,9%4.432 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina41.00036.2776.671<% Obligaciones / Creditos>18,4%6.562 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina4.0004.0003.554<% Obligaciones / Creditos>88,8%3.498 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros45.00045.0004.098<% Obligaciones / Creditos>9,1%4.098 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos7.0007.0003.187<% Obligaciones / Creditos>45,5%3.173 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo57.00061.72318.961<% Obligaciones / Creditos>30,7%17.346 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad50.00050.00015.806<% Obligaciones / Creditos>31,6%15.806 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros616.001616.0010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas25.00025.0006.760<% Obligaciones / Creditos>27,0%5.633 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios10.00010.0001.997<% Obligaciones / Creditos>20,0%1.997 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo660.488720.494331.516<% Obligaciones / Creditos>46,0%331.516 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas88.45652.78823.049<% Obligaciones / Creditos>43,7%23.049 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes37.91037.91018.955<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.955 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina2.0002.0001.690<% Obligaciones / Creditos>84,5%1.690 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 156000-Atención al contribuyente2.625.2582.652.294886.306<% Obligaciones / Creditos>33,4%883.112 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo181.582208.332111.058<% Obligaciones / Creditos>53,3%111.058 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.939<% Obligaciones / Creditos>49,9%9.939 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.81739.81719.908<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.908 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina4.5004.500144<% Obligaciones / Creditos>3,2%144 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales903.845903.845522.291<% Obligaciones / Creditos>57,8%385.111 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros289.414289.4140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE1.744.0671.770.817663.340<% Obligaciones / Creditos>37,5%526.160 Total 156-Atención al contribuyente4.369.3254.423.1111.549.646<% Obligaciones / Creditos>35,0%1.409.272 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo75.60075.57537.745<% Obligaciones / Creditos>49,9%37.745 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento15.00015.0004.785<% Obligaciones / Creditos>31,9%4.243 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina25.00025.00016.974<% Obligaciones / Creditos>67,9%16.974 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo380.206324.687154.229<% Obligaciones / Creditos>47,5%154.229 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17.32887.28336.202<% Obligaciones / Creditos>41,5%36.202 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes34.65651.89125.481<% Obligaciones / Creditos>49,1%25.481 Total 157001-Gestión de los impuestos552.810584.491275.417<% Obligaciones / Creditos>47,1%274.874 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo208.894208.894104.447<% Obligaciones / Creditos>50,0%104.447 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina10.00010.0007.583<% Obligaciones / Creditos>75,8%6.813 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones58.00058.00055.371<% Obligaciones / Creditos>95,5%55.371 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF23.00023.26223.262<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.262 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos26.00018.0419.752<% Obligaciones / Creditos>54,1%9.752 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo25.50029.5079.026<% Obligaciones / Creditos>30,6%7.796 157002 17A20 2273 932100 Desarrollos informáticos para la campaña60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad40.00040.000844<% Obligaciones / Creditos>2,1%844 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF60.00063.69063.682<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.682 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.373<% Obligaciones / Creditos>54,9%1.373 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo780.651690.078336.015<% Obligaciones / Creditos>48,7%336.015 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas50.65950.65925.278<% Obligaciones / Creditos>49,9%25.278 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1034.66517.328<% Obligaciones / Creditos>50,0%17.328 Total 157002-Campaña de renta1.350.7341.294.816653.961<% Obligaciones / Creditos>50,5%651.962 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.903.5441.879.307929.378<% Obligaciones / Creditos>49,5%926.836 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra28.713.58428.738.5739.039.295<% Obligaciones / Creditos>31,5%8.881.730 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado541.739.870541.739.870254.587.270<% Obligaciones / Creditos>47,0%254.587.270 Total 160000-Convenio con el Estado541.739.880541.739.880254.587.270<% Obligaciones / Creditos>47,0%254.587.270 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo331.843302.516142.880<% Obligaciones / Creditos>47,2%142.880 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2200 931300 Material de oficina3.0003.000374<% Obligaciones / Creditos>12,5%374 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones2.5002.500825<% Obligaciones / Creditos>33,0%825 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias1.0002.5002.401<% Obligaciones / Creditos>96,0%2.401 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos12.80011.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera354.663325.336146.480<% Obligaciones / Creditos>45,0%146.480 Total 160-Convenio con el Estado542.094.543542.065.216254.733.750<% Obligaciones / Creditos>47,0%254.733.750 Total 16-Convenio con el Estado542.094.543542.065.216254.733.750<% Obligaciones / Creditos>47,0%254.733.750 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera949.436.0031.090.965.885656.747.751<% Obligaciones / Creditos>60,2%655.375.068 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos118.349118.34959.174<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.174 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual59.55859.55829.779<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.779 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera2.0002.000861<% Obligaciones / Creditos>43,1%861 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete2.5002.50045<% Obligaciones / Creditos>1,8%45 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo101.18281.27340.636<% Obligaciones / Creditos>50,0%40.636 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo699.379784.881384.149<% Obligaciones / Creditos>48,9%384.149 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.62842.7538.654<% Obligaciones / Creditos>20,2%8.654 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes169.499140.28573.776<% Obligaciones / Creditos>52,6%73.776 400000 40100 2200 321100 Material de oficina63.50063.50034.600<% Obligaciones / Creditos>54,5%30.434 400000 40100 2221 321100 Servicios postales112.540112.54015.530<% Obligaciones / Creditos>13,8%12.633 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos2.7502.750231<% Obligaciones / Creditos>8,4%135 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.00093<% Obligaciones / Creditos>9,3%0 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias4.40032.79630.622<% Obligaciones / Creditos>93,4%30.622 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo171.839.319169.028.08880.857.295<% Obligaciones / Creditos>47,8%80.857.295 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10.008.11512.531.4217.580.992<% Obligaciones / Creditos>60,5%7.580.992 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3.162.0553.603.5861.816.574<% Obligaciones / Creditos>50,4%1.816.574 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal73.912.24974.022.22338.094.296<% Obligaciones / Creditos>51,5%38.094.296 400000 41000 1220 322003 (E) Retribuciones de personal contratado temporal. Mejora enseñanza pública1.350.8071.350.8070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas218.900218.900152.309<% Obligaciones / Creditos>69,6%152.309 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones15.921.47815.867.47511.435.113<% Obligaciones / Creditos>72,1%11.435.113 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales39.076.12639.089.93719.066.004<% Obligaciones / Creditos>48,8%19.066.004 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional30.33830.29023.070<% Obligaciones / Creditos>76,2%23.070 400000 41000 1600 322000 Seguridad social43.938.03743.981.47923.266.060<% Obligaciones / Creditos>52,9%23.266.060 400000 41000 1600 322002 (E) Seguridad Social. Mejora enseñanza pública324.194324.1940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche12.00012.0007.369<% Obligaciones / Creditos>61,4%7.369 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores160.000645.000546.616<% Obligaciones / Creditos>84,7%546.616 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones57.00057.00013.738<% Obligaciones / Creditos>24,1%13.738 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones4.4004.4002.731<% Obligaciones / Creditos>62,1%2.731 400000 41000 2262 321100 Publicidad50.00050.0007.623<% Obligaciones / Creditos>15,2%7.623 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones1091090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario50.17350.1730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo23.79423.79311.862<% Obligaciones / Creditos>49,9%11.862 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación361.632.299362.467.820183.626.172<% Obligaciones / Creditos>50,7%183.618.920 400001 41740 2266 321100 Actividades de formación11.00011.0004.848<% Obligaciones / Creditos>44,1%4.848 400001 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales29.70029.7001.379<% Obligaciones / Creditos>4,6%1.379 400001 41740 2269 321102 Otros gastos diversos3.2233.223498<% Obligaciones / Creditos>15,5%498 Total 400001-Prevención de riesgos laborales43.92343.9236.725<% Obligaciones / Creditos>15,3%6.725 Total 400-Dirección y servicios generales de educación361.676.222362.511.743183.632.898<% Obligaciones / Creditos>50,7%183.625.646 Total 40-Dirección y servicios generales de educación361.676.222362.511.743183.632.898<% Obligaciones / Creditos>50,7%183.625.646 410000 41000 2140 322000 Reparación de elementos de transporte45.00045.00033.210<% Obligaciones / Creditos>73,8%26.935 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos10.60510.6058.943<% Obligaciones / Creditos>84,3%8.943 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos2.7502.750539<% Obligaciones / Creditos>19,6%539 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad233.999239.999103.344<% Obligaciones / Creditos>43,1%103.344 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes31.29931.29910.881<% Obligaciones / Creditos>34,8%10.703 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado297.500297.500115.075<% Obligaciones / Creditos>38,7%114.930 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo494.026474.743221.147<% Obligaciones / Creditos>46,6%221.147 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas53.09156.99427.084<% Obligaciones / Creditos>47,5%27.084 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes172.633216.357104.468<% Obligaciones / Creditos>48,3%104.468 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar40.00040.00035.000<% Obligaciones / Creditos>87,5%35.000 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros265.216265.21695.213<% Obligaciones / Creditos>35,9%86.855 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios7.550.0007.550.0004.378.528<% Obligaciones / Creditos>58,0%4.378.528 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP125.000125.00040.096<% Obligaciones / Creditos>32,1%40.096 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo744.743751.441375.354<% Obligaciones / Creditos>50,0%375.354 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas76.511100.34741.443<% Obligaciones / Creditos>41,3%41.443 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes148.430148.43074.192<% Obligaciones / Creditos>50,0%74.192 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información9909900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios310.000310.000128.130<% Obligaciones / Creditos>41,3%121.430 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros1037.08137.071<% Obligaciones / Creditos>100,0%37.071 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios144.000138.91129.172<% Obligaciones / Creditos>21,0%23.871 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios6.0006.000684<% Obligaciones / Creditos>11,4%684 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios200.000200.00063.604<% Obligaciones / Creditos>31,8%63.568 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos4.038.0003.979.0001.196.511<% Obligaciones / Creditos>30,1%1.191.891 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción350.000310.00086.183<% Obligaciones / Creditos>27,8%82.171 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios30.00030.0004.613<% Obligaciones / Creditos>15,4%4.583 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento10.00010.000698<% Obligaciones / Creditos>7,0%698 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento100.000300.00096.661<% Obligaciones / Creditos>32,2%79.869 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento30.00030.0001.623<% Obligaciones / Creditos>5,4%558 Total 410000-Actividades generales del programa15.549.80315.747.6637.309.466<% Obligaciones / Creditos>46,4%7.255.954 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares7.224.7746.816.4511.868.960<% Obligaciones / Creditos>27,4%1.860.115 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares8.695.5848.695.584464.565<% Obligaciones / Creditos>5,3%437.138 410001 41800 7609 325104 (E) Cubierta del patio CP San Francisco de Pamplona-Iruña150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"30.57130.5710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares1.500.0001.600.00097.592<% Obligaciones / Creditos>6,1%80.093 410001 41820 6041 322000 Elementos de transporte50.00076.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos1.200.0001.163.700128.713<% Obligaciones / Creditos>11,1%104.723 410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional1.750.0001.750.00071.012<% Obligaciones / Creditos>4,1%38.335 Total 410001-Construcciones y equipamiento21.850.92921.532.6062.630.842<% Obligaciones / Creditos>12,2%2.520.403 410002 41140 4609 322D00 (E) Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo2.100.0002.100.000148.676<% Obligaciones / Creditos>7,1%148.676 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores4.334.1044.346.9653.530.797<% Obligaciones / Creditos>81,2%3.523.959 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades150.000137.1390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares2.300.0002.300.00062.597<% Obligaciones / Creditos>2,7%62.597 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares1.000.0001.000.00043.373<% Obligaciones / Creditos>4,3%43.373 Total 410002-Becas y ayudas9.884.1049.884.1043.785.443<% Obligaciones / Creditos>38,3%3.778.605 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada3.841.9633.817.8341.798.666<% Obligaciones / Creditos>47,1%1.798.666 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada549.229643.184199.319<% Obligaciones / Creditos>31,0%199.319 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada18.542.34118.542.3418.578.319<% Obligaciones / Creditos>46,3%8.578.319 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada16.593.92616.593.9268.125.473<% Obligaciones / Creditos>49,0%8.125.473 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada20.147.34920.147.3499.810.344<% Obligaciones / Creditos>48,7%9.810.344 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada5.669.6635.669.6632.693.900<% Obligaciones / Creditos>47,5%2.693.900 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada9.656.0459.656.0455.021.755<% Obligaciones / Creditos>52,0%5.021.755 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada45.697.39745.386.01121.256.733<% Obligaciones / Creditos>46,8%21.256.733 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización1.062.4901.062.490472.163<% Obligaciones / Creditos>44,4%472.163 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social5.288.2585.529.8182.596.185<% Obligaciones / Creditos>46,9%2.596.185 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada3.524.8093.524.8091.801.956<% Obligaciones / Creditos>51,1%1.801.956 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela598.664598.664346.455<% Obligaciones / Creditos>57,9%346.455 410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial38.60138.6010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales413.000413.000145.355<% Obligaciones / Creditos>35,2%145.355 410003 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados16.77316.7730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410003 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados11.22711.2277.463<% Obligaciones / Creditos>66,5%7.463 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada131.651.735131.651.73562.854.085<% Obligaciones / Creditos>47,7%62.854.085 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables247.640247.640140.798<% Obligaciones / Creditos>56,9%140.798 410004 41830 2210 324100 Comedores3.200.0003.200.0001.734.060<% Obligaciones / Creditos>54,2%1.730.586 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar14.150.00014.357.3237.419.996<% Obligaciones / Creditos>51,7%7.310.371 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar350.000350.000298.961<% Obligaciones / Creditos>85,4%298.961 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores150.000150.000117.538<% Obligaciones / Creditos>78,4%117.538 410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410004-Servicios complementarios18.097.65018.304.9739.711.353<% Obligaciones / Creditos>53,1%9.598.253 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.110.091875.101423.346<% Obligaciones / Creditos>48,4%423.346 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas122.204178.71169.386<% Obligaciones / Creditos>38,8%69.386 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes379.428419.702184.404<% Obligaciones / Creditos>43,9%184.404 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones6.00016.0006.835<% Obligaciones / Creditos>42,7%6.835 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales1.030.000988.5261.180<% Obligaciones / Creditos>0,1%1.180 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales38.58038.5800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410005-Recursos humanos2.686.3032.516.620685.152<% Obligaciones / Creditos>27,2%685.152 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo954.776911.980432.104<% Obligaciones / Creditos>47,4%432.104 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90971.33837.710<% Obligaciones / Creditos>52,9%37.710 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes506.890504.093249.397<% Obligaciones / Creditos>49,5%249.397 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias149.147149.14739.996<% Obligaciones / Creditos>26,8%33.621 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual400.000400.000130.331<% Obligaciones / Creditos>32,6%130.126 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos190.000190.00027.002<% Obligaciones / Creditos>14,2%21.246 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado60.00060.00036.575<% Obligaciones / Creditos>61,0%36.151 410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización170.000170.0007.200<% Obligaciones / Creditos>4,2%7.200 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos3.027.0003.027.00016.806<% Obligaciones / Creditos>0,6%14.308 410006 41300 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación736.000736.00022.592<% Obligaciones / Creditos>3,1%22.467 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación40.00040.0001.220<% Obligaciones / Creditos>3,0%1.220 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático2.000.0002.000.00056.587<% Obligaciones / Creditos>2,8%52.260 410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros70.65470.65414.520<% Obligaciones / Creditos>20,6%14.520 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410006 41300 6094 322A05 Desarrollo del programa EDUCA436.000273.39318.465<% Obligaciones / Creditos>6,8%11.147 410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410006-Tecnologías educativas8.960.3868.803.6151.090.503<% Obligaciones / Creditos>12,4%1.063.475 Total 410-Recursos educativos208.680.910208.441.31688.066.843<% Obligaciones / Creditos>42,3%87.755.928 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo219.549178.59492.073<% Obligaciones / Creditos>51,6%92.073 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas108.6171.298<% Obligaciones / Creditos>15,1%1.298 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.60124.82713.849<% Obligaciones / Creditos>55,8%13.849 411000 41210 2266 322300 Gastos diversos3.0007.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos3.0005.0002.671<% Obligaciones / Creditos>53,4%2.046 411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes2.20000<% Obligaciones / Creditos>-0 411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos4.4084.4080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 411000-Actividades generales del programa268.768228.745109.892<% Obligaciones / Creditos>48,0%109.267 411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED10.0005100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano5.0007.0002.347<% Obligaciones / Creditos>33,5%0 411001 41210 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares5.0005.000726<% Obligaciones / Creditos>14,5%726 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)8.5908.5900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA56.336.91956.336.91942.252.689<% Obligaciones / Creditos>75,0%42.252.689 411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras584.161584.161438.121<% Obligaciones / Creditos>75,0%438.121 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)605.800605.800185.494<% Obligaciones / Creditos>30,6%185.494 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela1.920.0001.920.0001.423.210<% Obligaciones / Creditos>74,1%1.423.210 411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones777.000777.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)72.25772.2570<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 411001-Universidades61.499.73761.492.24744.302.587<% Obligaciones / Creditos>72,0%44.300.240 Total 411-Universidades61.768.50561.720.99244.412.479<% Obligaciones / Creditos>72,0%44.409.507 Total 41-Recursos educativos270.449.415270.162.308132.479.322<% Obligaciones / Creditos>49,0%132.165.434 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos2.7502.750983<% Obligaciones / Creditos>35,7%983 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado114.400114.40065.177<% Obligaciones / Creditos>57,0%64.850 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 Total 420000-Actividades generales del programa292.150292.150131.160<% Obligaciones / Creditos>44,9%130.833 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo836.564803.551397.807<% Obligaciones / Creditos>49,5%397.807 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas29.86429.86314.916<% Obligaciones / Creditos>49,9%14.916 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes69.413106.00452.973<% Obligaciones / Creditos>50,0%52.973 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura15.00015.0009.755<% Obligaciones / Creditos>65,0%9.755 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas6.0001.000214<% Obligaciones / Creditos>21,4%214 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales15.00015.00010.485<% Obligaciones / Creditos>69,9%9.422 420001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en euskera46.20046.20019.540<% Obligaciones / Creditos>42,3%19.540 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera197.296197.29673.281<% Obligaciones / Creditos>37,1%53.971 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera200.000200.00021.283<% Obligaciones / Creditos>10,6%4.320 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento67.02567.0257.923<% Obligaciones / Creditos>11,8%7.923 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras120.000120.00025.061<% Obligaciones / Creditos>20,9%18.474 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras328.600328.600173.883<% Obligaciones / Creditos>52,9%117.137 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online25.00025.00021.686<% Obligaciones / Creditos>86,7%21.686 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales55.00055.0005.818<% Obligaciones / Creditos>10,6%4.724 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio58.80959.97414.271<% Obligaciones / Creditos>23,8%13.952 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido20.00035.0001.050<% Obligaciones / Creditos>3,0%1.050 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina10.00010.0005.106<% Obligaciones / Creditos>51,1%4.598 420001 42440 2266 322502 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales6.0006.0003.904<% Obligaciones / Creditos>65,1%3.904 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos80.29790.00050.648<% Obligaciones / Creditos>56,3%50.648 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos15.00020.00013.813<% Obligaciones / Creditos>69,1%10.486 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza110.172110.19933.962<% Obligaciones / Creditos>30,8%20.377 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos20.0009.0002.894<% Obligaciones / Creditos>32,2%2.894 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros27.00045.0108.731<% Obligaciones / Creditos>19,4%6.848 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción207.904175.00091.522<% Obligaciones / Creditos>52,3%86.505 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música2.200.0002.200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música370.331370.3310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros1.0001.00059<% Obligaciones / Creditos>5,9%59 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas5.290.4755.294.0521.060.585<% Obligaciones / Creditos>20,0%934.182 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo657.081640.769302.129<% Obligaciones / Creditos>47,2%302.129 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.925<% Obligaciones / Creditos>49,9%9.925 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad66.00066.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes86.07086.07025.092<% Obligaciones / Creditos>29,2%25.092 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor102.3281.015<% Obligaciones / Creditos>43,6%1.015 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos77.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años9.319.7759.470.6605.623.308<% Obligaciones / Creditos>59,4%5.591.468 420002 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales30.00030.0001.778<% Obligaciones / Creditos>5,9%1.778 420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido650.600650.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros20.00020.000200<% Obligaciones / Creditos>1,0%0 420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado16.50016.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial276.100276.10041.853<% Obligaciones / Creditos>15,2%41.853 420002 42190 4809 322402 Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa52.00064.00023.100<% Obligaciones / Creditos>36,1%23.100 420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42190 6059 322400 (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)62.60062.6005.898<% Obligaciones / Creditos>9,4%5.727 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades11.381.67511.538.4646.044.252<% Obligaciones / Creditos>52,4%6.012.042 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo665.045676.679325.655<% Obligaciones / Creditos>48,1%325.655 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.9199.3189.318<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.318 420003 42600 2249 321100 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas18.70018.70011.269<% Obligaciones / Creditos>60,3%11.269 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional110.000110.00073.176<% Obligaciones / Creditos>66,5%67.334 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE110.000110.00011.216<% Obligaciones / Creditos>10,2%11.216 420003 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42600 2269 322E05 Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202070.17870.17824.583<% Obligaciones / Creditos>35,0%24.502 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE550.000550.000278.138<% Obligaciones / Creditos>50,6%278.138 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP150.000150.000992<% Obligaciones / Creditos>0,7%992 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional44.00044.0001.719<% Obligaciones / Creditos>3,9%1.597 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional74.00073.4520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42610 2269 322E03 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria014.25811.092<% Obligaciones / Creditos>77,8%2.773 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones14.00014.0003.707<% Obligaciones / Creditos>26,5%3.707 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42610 4809 322E00 Ayudas a desempleados por cursos en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria073.2440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional44.00044.000721<% Obligaciones / Creditos>1,6%721 Total 420003-Formación profesional1.869.8921.957.869751.585<% Obligaciones / Creditos>38,4%737.221 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo605.367639.125319.126<% Obligaciones / Creditos>49,9%319.126 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.81839.81719.534<% Obligaciones / Creditos>49,1%19.534 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado600.000635.000181.504<% Obligaciones / Creditos>28,6%147.102 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42730 2269 321102 Programas formativos35.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa50.00050.00040.373<% Obligaciones / Creditos>80,7%40.373 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado96.45496.45419.500<% Obligaciones / Creditos>20,2%19.500 420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas5.0005.000141<% Obligaciones / Creditos>2,8%141 420004 42750 2269 321100 Calidad46.00046.00022.218<% Obligaciones / Creditos>48,3%22.218 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo135.000135.00014.081<% Obligaciones / Creditos>10,4%14.081 420004 42760 2269 321100 Convivencia120.000120.00026.824<% Obligaciones / Creditos>22,4%24.062 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género349.000349.0002.349<% Obligaciones / Creditos>0,7%2.349 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos16.40016.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia2.113.0592.146.807645.651<% Obligaciones / Creditos>30,1%608.486 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.338.9581.338.957668.342<% Obligaciones / Creditos>49,9%668.342 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90912.3944.413<% Obligaciones / Creditos>35,6%4.413 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90934.73014.790<% Obligaciones / Creditos>42,6%14.790 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa5.5005.5002.334<% Obligaciones / Creditos>42,4%2.334 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2269 321100 Documentación1.1001.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado45.10045.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 420005-Inspección educativa1.431.3761.438.681689.880<% Obligaciones / Creditos>48,0%689.880 Total 420-Actuaciones educativas22.378.62722.668.0229.323.112<% Obligaciones / Creditos>41,1%9.112.642 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional22.378.62722.668.0229.323.112<% Obligaciones / Creditos>41,1%9.112.642 Total 4-Departamento de Educación654.504.264655.342.073325.435.332<% Obligaciones / Creditos>49,7%324.903.722 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos118.349118.34959.174<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.174 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual87.36687.36643.683<% Obligaciones / Creditos>50,0%43.683 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero3.5003.500143<% Obligaciones / Creditos>4,1%143 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero3.5003.500794<% Obligaciones / Creditos>22,7%794 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo482.983482.432231.928<% Obligaciones / Creditos>48,1%231.928 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas73.18270.87034.279<% Obligaciones / Creditos>48,4%34.279 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.72759.72729.863<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.863 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal22.4334.4331.740<% Obligaciones / Creditos>39,2%1.740 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones59.858108.97244.687<% Obligaciones / Creditos>41,0%44.687 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales520.287524.046237.537<% Obligaciones / Creditos>45,3%237.537 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional145.113142.10062.438<% Obligaciones / Creditos>43,9%62.438 500000 50100 1600 311100 Seguridad social475.842475.842240.851<% Obligaciones / Creditos>50,6%240.851 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo19.90900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones72.55072.55029.927<% Obligaciones / Creditos>41,2%29.927 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios12.00012.0001.609<% Obligaciones / Creditos>13,4%1.609 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles20.00020.00010.112<% Obligaciones / Creditos>50,6%7.262 500000 51000 2200 311100 Material de oficina6.0006.0001.945<% Obligaciones / Creditos>32,4%1.719 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones4.5004.02036<% Obligaciones / Creditos>0,9%0 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable6.0005.7001.555<% Obligaciones / Creditos>27,3%1.374 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones1004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda3.5003.5003.358<% Obligaciones / Creditos>95,9%3.358 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación1.5302.1752.175<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.175 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos4.0114.0111.068<% Obligaciones / Creditos>26,6%1.068 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo25.10025.58011.266<% Obligaciones / Creditos>44,0%11.266 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad39.23239.23216.346<% Obligaciones / Creditos>41,7%16.346 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros3.8793.8790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción35.00034.3556.670<% Obligaciones / Creditos>19,4%6.670 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje2.1002.1001.898<% Obligaciones / Creditos>90,4%1.148 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia31.27431.2740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud2.414.4602.423.5491.103.291<% Obligaciones / Creditos>45,5%1.099.247 Total 500-Dirección y servicios generales de salud2.414.4602.423.5491.103.291<% Obligaciones / Creditos>45,5%1.099.247 Total 50-Dirección y servicios generales de salud2.414.4602.423.5491.103.291<% Obligaciones / Creditos>45,5%1.099.247 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo201.901192.43794.027<% Obligaciones / Creditos>48,9%94.027 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes58.73958.73929.369<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.369 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0812.081938<% Obligaciones / Creditos>45,1%938 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda5205200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos12.24012.63012.630<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.630 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros12.24011.850847<% Obligaciones / Creditos>7,1%847 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje2.4962.496107<% Obligaciones / Creditos>4,3%107 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones1.0401.0400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales311.166301.702147.872<% Obligaciones / Creditos>49,0%138.872 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo129.384129.38464.692<% Obligaciones / Creditos>50,0%64.692 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes82.81782.81741.408<% Obligaciones / Creditos>50,0%41.408 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos3.1213.121564<% Obligaciones / Creditos>18,1%564 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia8.3238.3233.505<% Obligaciones / Creditos>42,1%3.505 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje10.40410.4044.683<% Obligaciones / Creditos>45,0%4.015 Total 511001-Inspección farmacéutica234.059234.059114.852<% Obligaciones / Creditos>49,1%114.184 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo160.136124.14658.895<% Obligaciones / Creditos>47,4%58.895 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.4098.9057.569<% Obligaciones / Creditos>85,0%7.569 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1060.05823.314<% Obligaciones / Creditos>38,8%23.314 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.1213.121230<% Obligaciones / Creditos>7,4%230 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos15.60615.6064.817<% Obligaciones / Creditos>30,9%3.309 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje10.40410.4042.604<% Obligaciones / Creditos>25,0%2.497 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias230.686222.24097.429<% Obligaciones / Creditos>43,8%95.814 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.1213.1210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación51.03251.032290<% Obligaciones / Creditos>0,6%290 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos10.40410.404427<% Obligaciones / Creditos>4,1%421 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö122.604122.6040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo83.23283.2320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares426.630426.630397.260<% Obligaciones / Creditos>93,1%397.260 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra388.200388.20060.000<% Obligaciones / Creditos>15,5%60.000 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer90.18490.1840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA129.906129.906120.000<% Obligaciones / Creditos>92,4%120.000 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena84.30084.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de familias y amigos en duelo: Goizargi10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 7819 311100 Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 7819 311102 (E) Proyecto ABC salvar vidas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías1.479.6131.479.613577.978<% Obligaciones / Creditos>39,1%577.971 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías2.255.5242.237.614938.131<% Obligaciones / Creditos>41,9%926.841 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo287.589327.898149.746<% Obligaciones / Creditos>45,7%149.746 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.9095.9985.997<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.997 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes58.56382.21642.980<% Obligaciones / Creditos>52,3%42.980 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios10.00010.0001.321<% Obligaciones / Creditos>13,2%1.321 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10.00010.0003.663<% Obligaciones / Creditos>36,6%3.390 512000 51300 2200 311100 Material de oficina5.0005.0002.228<% Obligaciones / Creditos>44,6%1.969 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos8.7008.7003.000<% Obligaciones / Creditos>34,5%3.000 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos3.5003.500347<% Obligaciones / Creditos>9,9%163 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo22.50023.43210.814<% Obligaciones / Creditos>46,2%10.814 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción18.70017.7680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje9.0009.0004.438<% Obligaciones / Creditos>49,3%3.927 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura50.00050.00030.130<% Obligaciones / Creditos>60,3%26.245 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos5.0005.000878<% Obligaciones / Creditos>17,6%878 Total 512000-Dirección y servicios generales508.461558.512255.541<% Obligaciones / Creditos>45,8%250.429 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo101.59178.95239.513<% Obligaciones / Creditos>50,0%39.513 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.03110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria215.000215.00058.896<% Obligaciones / Creditos>27,4%48.721 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud4.7504.7504.500<% Obligaciones / Creditos>94,7%4.500 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada15.00015.0003.912<% Obligaciones / Creditos>26,1%1.827 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas43.62243.6220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación90.00090.00019.062<% Obligaciones / Creditos>21,2%19.062 Total 512001-Formación864.504823.835125.883<% Obligaciones / Creditos>15,3%113.623 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo111.418111.52355.813<% Obligaciones / Creditos>50,0%55.813 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones12.50012.50012.063<% Obligaciones / Creditos>96,5%12.063 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)355.350355.350258.566<% Obligaciones / Creditos>72,8%224.347 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas1.5001.500272<% Obligaciones / Creditos>18,1%148 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones16.00016.0001.956<% Obligaciones / Creditos>12,2%1.956 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de las estrategias de innovación RIS3 Salud275.000275.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 4819 465102 I+D+I Fundación Miguel Servet. Líneas de investigación IDISNA1.750.0001.750.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O57.00057.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O237.000237.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento4.770.7884.770.893328.670<% Obligaciones / Creditos>6,9%294.327 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo120.110120.19151.661<% Obligaciones / Creditos>43,0%51.661 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios150.130150.21151.661<% Obligaciones / Creditos>34,4%51.661 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento6.294.8836.304.450761.755<% Obligaciones / Creditos>12,1%710.040 Total 51-Actividades de la Dirección General8.550.4078.542.0651.699.885<% Obligaciones / Creditos>19,9%1.636.881 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.124<% Obligaciones / Creditos>49,9%28.124 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo328.406324.924155.369<% Obligaciones / Creditos>47,8%155.369 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.28842.56821.284<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.284 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.72042.85924.139<% Obligaciones / Creditos>56,3%24.139 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal674.616684.766464.253<% Obligaciones / Creditos>67,8%464.253 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos de ISPL175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones310.270423.555193.937<% Obligaciones / Creditos>45,8%193.937 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales1.468.6371.477.718704.440<% Obligaciones / Creditos>47,7%704.440 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional749.380746.416322.374<% Obligaciones / Creditos>43,2%322.374 520000 51200 1600 313900 Seguridad social2.259.3862.259.3861.163.672<% Obligaciones / Creditos>51,5%1.163.672 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos15.30215.3027.170<% Obligaciones / Creditos>46,9%7.170 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias91.80991.80964.704<% Obligaciones / Creditos>70,5%64.704 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche37.67337.67320.758<% Obligaciones / Creditos>55,1%20.758 520000 51200 1710 313900 (E) Complemento de productividad40.03240.03237.090<% Obligaciones / Creditos>92,7%37.090 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción70.00083.00052.682<% Obligaciones / Creditos>63,5%48.024 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material240.000247.000118.826<% Obligaciones / Creditos>48,1%114.668 520000 51200 2200 313900 Material de oficina80.00061.03728.309<% Obligaciones / Creditos>46,4%23.403 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones8.3758.3752.580<% Obligaciones / Creditos>30,8%2.580 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo1.0001.000220<% Obligaciones / Creditos>22,0%0 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo7.0007.0004.531<% Obligaciones / Creditos>64,7%3.681 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria6.0006.000396<% Obligaciones / Creditos>6,6%354 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones10.00010.0001.491<% Obligaciones / Creditos>14,9%1.491 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería176.000174.00070.744<% Obligaciones / Creditos>40,7%56.584 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario30.00027.50012.118<% Obligaciones / Creditos>44,1%10.370 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil)6.0006.0005.350<% Obligaciones / Creditos>89,2%5.350 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos16.00016.0004.657<% Obligaciones / Creditos>29,1%4.657 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos11.77414.2748.769<% Obligaciones / Creditos>61,4%7.922 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería2.4242.4241.022<% Obligaciones / Creditos>42,2%822 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza175.000175.00067.132<% Obligaciones / Creditos>38,4%67.132 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos9.0006.5002.365<% Obligaciones / Creditos>36,4%2.365 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros180.000180.00087.884<% Obligaciones / Creditos>48,8%73.409 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción145.000145.00069.584<% Obligaciones / Creditos>48,0%62.560 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes18.00018.0005.050<% Obligaciones / Creditos>28,1%5.050 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos4.5004.5001.106<% Obligaciones / Creditos>24,6%1.063 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo6.0006.0003.346<% Obligaciones / Creditos>55,8%2.633 520000 51200 2287 313900 Gases médicos7.0007.0002.062<% Obligaciones / Creditos>29,5%1.605 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje113.000113.00055.682<% Obligaciones / Creditos>49,3%54.233 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas103.4733.462<% Obligaciones / Creditos>99,7%3.462 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad320.000320.00022.026<% Obligaciones / Creditos>6,9%22.026 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio116.000116.00010.570<% Obligaciones / Creditos>9,1%10.570 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo30.00030.00016.110<% Obligaciones / Creditos>53,7%13.856 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra8.075.0778.206.5663.865.386<% Obligaciones / Creditos>47,1%3.807.186 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo597.753549.393254.049<% Obligaciones / Creditos>46,2%254.049 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas81.39881.34140.642<% Obligaciones / Creditos>50,0%40.642 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes196.007289.381116.881<% Obligaciones / Creditos>40,4%116.881 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud380.000380.000100.710<% Obligaciones / Creditos>26,5%74.480 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo80.00080.000370<% Obligaciones / Creditos>0,5%370 520001 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)1088.105132<% Obligaciones / Creditos>0,1%0 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria80.00080.000121<% Obligaciones / Creditos>0,2%121 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud204.130204.130147.870<% Obligaciones / Creditos>72,4%147.870 520001 51200 4609 313902 (E) Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones632.625632.625247.277<% Obligaciones / Creditos>39,1%247.277 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21)40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria148.000148.000141.896<% Obligaciones / Creditos>95,9%141.896 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario235.000235.000235.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%235.000 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana218.710218.710168.155<% Obligaciones / Creditos>76,9%168.155 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro1069.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 7609 313900 (E) Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21)250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria3.193.6533.395.7041.453.102<% Obligaciones / Creditos>42,8%1.426.741 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo779.861696.642343.909<% Obligaciones / Creditos>49,4%343.909 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas162.545138.45770.814<% Obligaciones / Creditos>51,1%70.814 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes327.367347.551163.064<% Obligaciones / Creditos>46,9%163.064 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)3.394.0003.394.000611.584<% Obligaciones / Creditos>18,0%492.468 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz232.000232.000108.226<% Obligaciones / Creditos>46,6%77.107 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz85.00085.00040.905<% Obligaciones / Creditos>48,1%40.165 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz50.00050.0001.011<% Obligaciones / Creditos>2,0%1.011 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria5.100.7735.013.6491.339.512<% Obligaciones / Creditos>26,7%1.188.537 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo2.624.3092.583.5481.265.320<% Obligaciones / Creditos>49,0%1.265.320 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas294.821260.041125.768<% Obligaciones / Creditos>48,4%125.768 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes690.020758.915370.290<% Obligaciones / Creditos>48,8%370.290 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio107.841107.84156.050<% Obligaciones / Creditos>52,0%37.942 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria50.00050.00028.717<% Obligaciones / Creditos>57,4%27.411 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio215.541215.541133.555<% Obligaciones / Creditos>62,0%104.570 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental3.982.5323.975.8861.979.699<% Obligaciones / Creditos>49,8%1.931.301 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo1.528.6681.470.722728.328<% Obligaciones / Creditos>49,5%728.328 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas125.386125.32362.630<% Obligaciones / Creditos>50,0%62.630 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes202.633240.950119.726<% Obligaciones / Creditos>49,7%119.726 520004 51200 1220 313900 (E) Contratación de personal para acciones de Salud Laboral100.000100.00013.219<% Obligaciones / Creditos>13,2%13.219 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra110.000110.00021.567<% Obligaciones / Creditos>19,6%18.236 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben42.00042.00016.033<% Obligaciones / Creditos>38,2%16.033 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520004-Salud laboral2.208.6872.188.996961.502<% Obligaciones / Creditos>43,9%958.172 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra22.560.72222.780.8009.599.201<% Obligaciones / Creditos>42,1%9.311.937 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra22.560.72222.780.8009.599.201<% Obligaciones / Creditos>42,1%9.311.937 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos87.16387.16343.581<% Obligaciones / Creditos>50,0%43.581 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual244.556244.556122.278<% Obligaciones / Creditos>50,0%122.278 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo2.119.6292.017.774949.860<% Obligaciones / Creditos>47,1%949.860 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas119.449141.33469.919<% Obligaciones / Creditos>49,5%69.919 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes342.268382.449174.168<% Obligaciones / Creditos>45,5%174.168 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal3.609.2131.592.213225.321<% Obligaciones / Creditos>14,2%225.321 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal para listas de espera1.500.000143.4230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones116.030116.03034.427<% Obligaciones / Creditos>29,7%34.427 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales470.204482.200228.127<% Obligaciones / Creditos>47,3%228.127 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional17.84627.52310.426<% Obligaciones / Creditos>37,9%10.426 540000 52000 1600 311100 Seguridad social2.599.5362.599.536437.445<% Obligaciones / Creditos>16,8%437.445 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal73.58273.58234.253<% Obligaciones / Creditos>46,6%34.253 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad30.65330.6536.488<% Obligaciones / Creditos>21,2%6.488 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores1.218.0651.218.065917.251<% Obligaciones / Creditos>75,3%917.251 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias200.000200.00014.111<% Obligaciones / Creditos>7,1%14.111 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones285.820285.820119.706<% Obligaciones / Creditos>41,9%119.706 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones10.91010.9102.175<% Obligaciones / Creditos>19,9%2.175 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material59.16559.16516.306<% Obligaciones / Creditos>27,6%15.321 540000 52000 2200 311100 Material de oficina8.6338.6335.229<% Obligaciones / Creditos>60,6%4.730 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones94.52695.42671.628<% Obligaciones / Creditos>75,1%71.628 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería17.70017.7009.231<% Obligaciones / Creditos>52,2%9.231 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte2.2502.4861.189<% Obligaciones / Creditos>47,8%1.189 540000 52000 2249 311100 Seguros915.500915.500373.582<% Obligaciones / Creditos>40,8%373.582 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda15.00015.0002.312<% Obligaciones / Creditos>15,4%2.312 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos16.00016.0001.452<% Obligaciones / Creditos>9,1%1.452 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos60.00060.00027.291<% Obligaciones / Creditos>45,5%27.201 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas67.25267.25211.815<% Obligaciones / Creditos>17,6%11.815 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos10.0009.100650<% Obligaciones / Creditos>7,1%650 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias1.1501.2631.263<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.263 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza70.73270.73231.264<% Obligaciones / Creditos>44,2%31.264 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos120.000120.0002.420<% Obligaciones / Creditos>2,0%2.420 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros27.68324.68312.422<% Obligaciones / Creditos>50,3%11.296 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción24.50524.5050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes35.00035.00020.955<% Obligaciones / Creditos>59,9%20.955 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje35.00035.00026.443<% Obligaciones / Creditos>75,6%26.223 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas215.000187.03636.627<% Obligaciones / Creditos>19,6%36.402 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias6.000487.126486.761<% Obligaciones / Creditos>99,9%485.931 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales43.50043.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 6020 312800 Obras menores5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo94.83694.83614.984<% Obligaciones / Creditos>15,8%13.659 540000 52000 6089 467700 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración15.043.56612.102.3834.543.359<% Obligaciones / Creditos>37,5%4.538.061 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación2.0002.000520<% Obligaciones / Creditos>26,0%520 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos10.6679.4817.205<% Obligaciones / Creditos>76,0%7.205 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza14.54415.7307.260<% Obligaciones / Creditos>46,2%7.260 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia7.50014.50011.428<% Obligaciones / Creditos>78,8%11.428 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo45.18338.18310.456<% Obligaciones / Creditos>27,4%10.456 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje9.0009.0002.490<% Obligaciones / Creditos>27,7%2.490 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo487.898420.762211.202<% Obligaciones / Creditos>50,2%211.202 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.08839.08719.544<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.544 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes269.737289.781144.466<% Obligaciones / Creditos>49,9%144.466 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal100.039225.132107.798<% Obligaciones / Creditos>47,9%107.798 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones16.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales134.785134.72552.289<% Obligaciones / Creditos>38,8%52.289 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional54.99654.67324.349<% Obligaciones / Creditos>44,5%24.349 540001 52610 1600 311100 Seguridad social279.410279.410152.487<% Obligaciones / Creditos>54,6%152.487 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales1.477.8471.539.464751.494<% Obligaciones / Creditos>48,8%751.494 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo544.120512.206250.398<% Obligaciones / Creditos>48,9%250.398 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13.27116.0377.742<% Obligaciones / Creditos>48,3%7.742 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114.639158.07378.636<% Obligaciones / Creditos>49,7%78.636 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal61.14061.1400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones51.09236.8069.843<% Obligaciones / Creditos>26,7%9.843 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales134.438145.98170.975<% Obligaciones / Creditos>48,6%70.975 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional30.71634.95615.178<% Obligaciones / Creditos>43,4%15.178 540002 52824 1600 311100 Seguridad social262.953262.95387.713<% Obligaciones / Creditos>33,4%87.713 540002 52824 2200 311100 Material de oficina4.5004.500296<% Obligaciones / Creditos>6,6%280 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias13.800.00013.800.0005.464.395<% Obligaciones / Creditos>39,6%5.447.509 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros1.284.2601.284.260543.395<% Obligaciones / Creditos>42,3%483.105 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad6.050.0006.050.0003.192.551<% Obligaciones / Creditos>52,8%2.548.651 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria1.500.0001.500.000568.314<% Obligaciones / Creditos>37,9%561.352 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia2.400.0002.400.0001.266.806<% Obligaciones / Creditos>52,8%1.266.806 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra8.300.0008.300.0004.511.408<% Obligaciones / Creditos>54,4%4.511.408 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos6.600.0006.600.0004.086.163<% Obligaciones / Creditos>61,9%4.086.163 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos500.000500.000101.965<% Obligaciones / Creditos>20,4%93.195 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis1.600.0001.600.000757.065<% Obligaciones / Creditos>47,3%757.065 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos14.500.00014.500.0008.307.800<% Obligaciones / Creditos>57,3%6.925.356 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas2.754.7002.754.7001.149.441<% Obligaciones / Creditos>41,7%997.262 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua1.560.0001.560.000649.570<% Obligaciones / Creditos>41,6%649.570 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos115.000115.00056.737<% Obligaciones / Creditos>49,3%56.646 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados90.00090.00035.338<% Obligaciones / Creditos>39,3%35.338 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental4.5004.500993<% Obligaciones / Creditos>22,1%993 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos1.780.0001.780.000811.191<% Obligaciones / Creditos>45,6%781.043 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria60.00060.00023.447<% Obligaciones / Creditos>39,1%23.447 Total 540002-Prestaciones y conciertos64.115.82964.131.61232.047.359<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.745.673 540004 52800 2200 311100 Material de oficina80080092<% Obligaciones / Creditos>11,5%92 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias80.00080.00024.056<% Obligaciones / Creditos>30,1%24.056 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos76.96738.2360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización100.000100.00049<% Obligaciones / Creditos>0,0%49 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)78.40878.40821.069<% Obligaciones / Creditos>26,9%21.069 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana20.00058.7311.347<% Obligaciones / Creditos>2,3%1.347 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual122.278122.27861.139<% Obligaciones / Creditos>50,0%61.139 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo502.848512.863246.004<% Obligaciones / Creditos>48,0%246.004 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas89.58779.60239.786<% Obligaciones / Creditos>50,0%39.786 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.72579.44339.627<% Obligaciones / Creditos>49,9%39.627 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1.414.0851.414.08575.070<% Obligaciones / Creditos>5,3%75.070 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones43.69223.9441.327<% Obligaciones / Creditos>5,5%1.327 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales153.371148.82872.466<% Obligaciones / Creditos>48,7%72.466 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional23.03724.02810.757<% Obligaciones / Creditos>44,8%10.757 540004 52820 1600 311100 Seguridad social460.498460.498122.701<% Obligaciones / Creditos>26,6%122.701 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad10.84310.8430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes3.236.1393.232.587715.489<% Obligaciones / Creditos>22,1%715.489 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias196.075196.07515.171<% Obligaciones / Creditos>7,7%15.171 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual55.67355.67327.836<% Obligaciones / Creditos>50,0%27.836 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo479.642393.973197.941<% Obligaciones / Creditos>50,2%197.941 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas62.477147.61373.806<% Obligaciones / Creditos>50,0%73.806 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.293113.45151.360<% Obligaciones / Creditos>45,3%51.360 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal176.334143.91774.411<% Obligaciones / Creditos>51,7%74.411 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones68.29290.08441.261<% Obligaciones / Creditos>45,8%41.261 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales114.275111.48250.242<% Obligaciones / Creditos>45,1%50.242 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional47.15450.26023.736<% Obligaciones / Creditos>47,2%23.736 540005 52831 1600 311100 Seguridad social240.862240.862123.601<% Obligaciones / Creditos>51,3%123.601 540005 52831 2200 313100 Material de oficina17.00020.0006.198<% Obligaciones / Creditos>31,0%6.198 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)169.344169.34436.379<% Obligaciones / Creditos>21,5%30.326 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería01.5101.505<% Obligaciones / Creditos>99,7%1.505 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos60.00058.49011.879<% Obligaciones / Creditos>20,3%11.499 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain10.33916.3395.428<% Obligaciones / Creditos>33,2%4.235 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañain10.2904.2901.768<% Obligaciones / Creditos>41,2%1.541 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas142.967.950142.967.95070.289.818<% Obligaciones / Creditos>49,2%70.240.637 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios7.600.0007.600.0003.872.394<% Obligaciones / Creditos>51,0%3.751.074 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago2.000.0002.000.000140.191<% Obligaciones / Creditos>7,0%139.771 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas154.378.000154.381.31375.044.924<% Obligaciones / Creditos>48,6%74.866.151 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo172.702219.219109.595<% Obligaciones / Creditos>50,0%109.595 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes29.19329.19214.596<% Obligaciones / Creditos>50,0%14.596 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal5.00013.2736.636<% Obligaciones / Creditos>50,0%6.636 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales48.15448.25124.380<% Obligaciones / Creditos>50,5%24.380 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional33.12335.97317.938<% Obligaciones / Creditos>49,9%17.938 540006 52822 1600 311100 Seguridad social93.72093.72029.145<% Obligaciones / Creditos>31,1%29.145 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos19.58819.588160<% Obligaciones / Creditos>0,8%160 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos60.41260.4124.450<% Obligaciones / Creditos>7,4%4.450 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria466.892519.628206.901<% Obligaciones / Creditos>39,8%206.901 540007 52000 6094 467703 Aplicaciones informáticas. FEDER567.450614.0110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo1.027.1991.052.215524.454<% Obligaciones / Creditos>49,8%524.454 540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.42236.00825.032<% Obligaciones / Creditos>69,5%25.032 540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes644.710634.016311.470<% Obligaciones / Creditos>49,1%311.470 540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal50.000133.30556.078<% Obligaciones / Creditos>42,1%56.078 540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones50.00030.47712.578<% Obligaciones / Creditos>41,3%12.578 540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales266.749273.219130.678<% Obligaciones / Creditos>47,8%130.678 540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional25.98427.23613.204<% Obligaciones / Creditos>48,5%13.204 540007 52002 1600 311100 Seguridad social624.883624.883273.204<% Obligaciones / Creditos>43,7%273.204 540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones310.995310.99583.274<% Obligaciones / Creditos>26,8%58.034 540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas1.426.0681.426.068385.746<% Obligaciones / Creditos>27,0%382.377 540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial286.875132.00042.691<% Obligaciones / Creditos>32,3%34.426 540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos625.000625.0008.096<% Obligaciones / Creditos>1,3%3.566 540007 52002 6060 311100 Inversiones en sistemas de información1.796.4801.613.780623.928<% Obligaciones / Creditos>38,7%616.349 540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas5.313.2415.534.2551.548.153<% Obligaciones / Creditos>28,0%1.548.153 540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia1.406.0001.476.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación14.466.05614.543.4694.038.584<% Obligaciones / Creditos>27,8%3.989.602 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea253.184.329250.450.456117.348.110<% Obligaciones / Creditos>46,9%114.813.370 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual56.69756.69728.348<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.348 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo6.815.2086.365.5842.803.233<% Obligaciones / Creditos>44,0%2.803.233 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas559.114961.697412.238<% Obligaciones / Creditos>42,9%412.238 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.637.6572.646.8371.176.572<% Obligaciones / Creditos>44,5%1.176.572 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal1.907.1751.907.175277.584<% Obligaciones / Creditos>14,6%277.584 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas506.093549.713251.462<% Obligaciones / Creditos>45,7%251.462 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones968.411962.652571.212<% Obligaciones / Creditos>59,3%571.212 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales1.436.7071.409.458696.413<% Obligaciones / Creditos>49,4%696.413 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional335.502367.136182.117<% Obligaciones / Creditos>49,6%182.117 541004 52700 1600 312400 Seguridad social3.470.0593.470.0591.620.738<% Obligaciones / Creditos>46,7%1.620.738 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos256.936256.936112.424<% Obligaciones / Creditos>43,8%112.424 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias57.91857.91829.063<% Obligaciones / Creditos>50,2%29.063 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche150.730150.41765.210<% Obligaciones / Creditos>43,4%65.210 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad10.46410.7773.933<% Obligaciones / Creditos>36,5%3.933 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres15.90115.901471<% Obligaciones / Creditos>3,0%392 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones224.422224.42256.176<% Obligaciones / Creditos>25,0%48.160 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material17.59817.5984.326<% Obligaciones / Creditos>24,6%3.888 541004 52700 2200 312400 Material de oficina70.78169.58128.716<% Obligaciones / Creditos>41,3%26.652 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones12.59212.5926.306<% Obligaciones / Creditos>50,1%5.805 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo24.06424.0645.782<% Obligaciones / Creditos>24,0%5.782 541004 52700 2215 312400 Fármacos2.991.0692.529.5831.284.535<% Obligaciones / Creditos>50,8%1.284.535 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo86.84386.84321.650<% Obligaciones / Creditos>24,9%21.522 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria10.00010.0003.676<% Obligaciones / Creditos>36,8%2.696 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario1.5001.500538<% Obligaciones / Creditos>35,8%414 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad3.2163.2161.607<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.339 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos35.00035.00018.299<% Obligaciones / Creditos>52,3%13.113 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos10.03110.0312.091<% Obligaciones / Creditos>20,8%2.091 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería201.648201.64855.958<% Obligaciones / Creditos>27,8%48.544 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza1.675.5401.275.540430.499<% Obligaciones / Creditos>33,8%430.499 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad120.000256.00095.106<% Obligaciones / Creditos>37,2%95.106 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos5.6005.6001.726<% Obligaciones / Creditos>30,8%1.450 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa1.155.946955.946302.828<% Obligaciones / Creditos>31,7%244.908 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros18.89918.8991.649<% Obligaciones / Creditos>8,7%1.572 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa7.2207.2200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción620.727484.727235.472<% Obligaciones / Creditos>48,6%213.483 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación19.37819.3788.165<% Obligaciones / Creditos>42,1%6.997 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo29.11829.11811.993<% Obligaciones / Creditos>41,2%11.835 541004 52700 2287 312400 Gases médicos14.89914.8994.865<% Obligaciones / Creditos>32,7%4.074 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje1.5002.7001.566<% Obligaciones / Creditos>58,0%1.566 541004 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP1.661.0781.541.078579.372<% Obligaciones / Creditos>37,6%476.956 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental2.406.4583.126.4581.638.530<% Obligaciones / Creditos>52,4%1.433.510 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos153.820153.82036.267<% Obligaciones / Creditos>23,6%29.210 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad475.000475.000103.635<% Obligaciones / Creditos>21,8%102.518 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico8.0008.0001.450<% Obligaciones / Creditos>18,1%1.450 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo30.00043.00019.129<% Obligaciones / Creditos>44,5%17.674 541004 52700 6059 312802 Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico760.000747.000212.497<% Obligaciones / Creditos>28,4%206.874 Total 541004-Actividades de salud mental32.036.51931.579.41813.405.426<% Obligaciones / Creditos>42,4%12.975.159 Total 541-Salud Mental32.036.51931.579.41813.405.426<% Obligaciones / Creditos>42,4%12.975.159 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual598.855598.855299.427<% Obligaciones / Creditos>50,0%299.427 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo83.005.19181.948.96641.151.958<% Obligaciones / Creditos>50,2%41.151.958 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13.600.17315.091.0837.617.755<% Obligaciones / Creditos>50,5%7.617.755 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes29.692.36731.296.67715.703.185<% Obligaciones / Creditos>50,2%15.703.185 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal12.803.03710.798.0196.625.723<% Obligaciones / Creditos>61,4%6.625.723 543000 52200 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (CHN)240.000240.00047.202<% Obligaciones / Creditos>19,7%47.202 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas10.168.11710.754.6844.802.941<% Obligaciones / Creditos>44,7%4.802.941 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones15.099.35117.944.1089.777.359<% Obligaciones / Creditos>54,5%9.777.359 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales22.098.78522.223.08710.998.223<% Obligaciones / Creditos>49,5%10.998.223 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional6.926.4496.799.1693.354.430<% Obligaciones / Creditos>49,3%3.354.430 543000 52200 1600 312300 Seguridad social52.173.38052.173.38025.933.306<% Obligaciones / Creditos>49,7%25.933.306 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos5.348.0335.668.3782.695.919<% Obligaciones / Creditos>47,6%2.695.919 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias11.754.39011.655.9785.629.745<% Obligaciones / Creditos>48,3%5.629.745 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche3.188.0763.814.4811.528.961<% Obligaciones / Creditos>40,1%1.528.961 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad2.747.3231.928.1961.803.129<% Obligaciones / Creditos>93,5%1.803.129 543000 52200 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte91.00091.00049.844<% Obligaciones / Creditos>54,8%47.047 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres458.000458.00065.479<% Obligaciones / Creditos>14,3%65.479 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones1.540.0001.540.000690.418<% Obligaciones / Creditos>44,8%635.870 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos4.500.0004.500.0001.602.454<% Obligaciones / Creditos>35,6%1.559.894 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material200.000250.000196.882<% Obligaciones / Creditos>78,8%170.670 543000 52200 2200 312300 Material de oficina700.000700.000343.078<% Obligaciones / Creditos>49,0%314.103 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones1.3001.300600<% Obligaciones / Creditos>46,2%600 543000 52200 2210 312300 Alimentación2.250.0002.250.000883.597<% Obligaciones / Creditos>39,3%883.597 543000 52200 2213 312300 Prótesis22.468.00022.468.00010.198.725<% Obligaciones / Creditos>45,4%9.674.661 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo1.350.0001.350.000622.262<% Obligaciones / Creditos>46,1%593.058 543000 52200 2215 312300 Fármacos82.802.00083.618.96040.750.238<% Obligaciones / Creditos>48,7%37.479.920 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo30.750.00030.750.00015.099.051<% Obligaciones / Creditos>49,1%14.169.055 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria340.000340.00066.296<% Obligaciones / Creditos>19,5%58.085 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería250.000250.000133.090<% Obligaciones / Creditos>53,2%108.552 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte200.000200.00094.439<% Obligaciones / Creditos>47,2%89.586 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros5505500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales21.60021.60018.653<% Obligaciones / Creditos>86,4%18.433 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos71.00066.00023.191<% Obligaciones / Creditos>35,1%23.191 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos37.90037.90010.531<% Obligaciones / Creditos>27,8%10.057 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería3.000.0003.000.0001.302.493<% Obligaciones / Creditos>43,4%1.043.611 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza9.200.0009.200.0003.964.602<% Obligaciones / Creditos>43,1%3.901.311 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad395.000395.000164.499<% Obligaciones / Creditos>41,6%164.499 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos700.000700.000304.522<% Obligaciones / Creditos>43,5%278.373 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos650.000650.000323.421<% Obligaciones / Creditos>49,8%275.045 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa200.000200.00085.423<% Obligaciones / Creditos>42,7%77.238 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros124.887144.88770.349<% Obligaciones / Creditos>48,6%59.343 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa36.10536.1050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción6.242.0846.227.0842.433.904<% Obligaciones / Creditos>39,1%2.322.342 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación1.600.0001.550.000609.993<% Obligaciones / Creditos>39,4%568.326 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo780.000780.000314.750<% Obligaciones / Creditos>40,4%296.410 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio14.500.00014.500.0006.515.255<% Obligaciones / Creditos>44,9%6.254.752 543000 52200 2287 312300 Gases médicos700.000700.000374.478<% Obligaciones / Creditos>53,5%363.481 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje60.00060.00031.048<% Obligaciones / Creditos>51,7%31.048 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones9509500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad2.025.0003.018.172353.939<% Obligaciones / Creditos>11,7%281.412 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales70.00070.00033.395<% Obligaciones / Creditos>47,7%12.982 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética120.000120.00016.531<% Obligaciones / Creditos>13,8%16.531 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra2.606.6471.616.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN47.45547.4550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico5.239.3405.471.2251.329.696<% Obligaciones / Creditos>24,3%1.288.967 543000 52200 6057 312803 Nuevo equipamiento de oncología5.756.0005.756.000309.881<% Obligaciones / Creditos>5,4%309.881 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general177.7001.461.125598.741<% Obligaciones / Creditos>41,0%568.839 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general obras de remodelación417.50400<% Obligaciones / Creditos>-0 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales90.00090.00036.641<% Obligaciones / Creditos>40,7%26.935 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra472.213.549477.622.373227.991.651<% Obligaciones / Creditos>47,7%222.012.447 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo881.127836.720410.481<% Obligaciones / Creditos>49,1%410.481 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas31.42354.03431.232<% Obligaciones / Creditos>57,8%31.232 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes438.673420.056209.235<% Obligaciones / Creditos>49,8%209.235 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal249.088199.08870.719<% Obligaciones / Creditos>35,5%70.719 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones124.331174.33153.353<% Obligaciones / Creditos>30,6%53.353 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales199.965208.337103.055<% Obligaciones / Creditos>49,5%103.055 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional53.94266.17738.406<% Obligaciones / Creditos>58,0%38.406 543004 52214 1600 312700 Seguridad social486.641486.641244.350<% Obligaciones / Creditos>50,2%244.350 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos17.55821.2529.075<% Obligaciones / Creditos>42,7%9.075 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias93.52389.65943.426<% Obligaciones / Creditos>48,4%43.426 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche23.02923.0299.816<% Obligaciones / Creditos>42,6%9.816 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones22.00022.0005.590<% Obligaciones / Creditos>25,4%4.635 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos34.32734.32714.665<% Obligaciones / Creditos>42,7%14.149 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material4.0008.5006.851<% Obligaciones / Creditos>80,6%6.704 543004 52214 2200 312700 Material de oficina17.00014.5007.489<% Obligaciones / Creditos>51,6%6.598 543004 52214 2213 312700 Prótesis102.010740<% Obligaciones / Creditos>36,8%538 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo990.645990.645398.010<% Obligaciones / Creditos>40,2%379.052 543004 52214 2215 312700 Fármacos50.00048.0008.606<% Obligaciones / Creditos>17,9%3.966 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo19.00019.0007.451<% Obligaciones / Creditos>39,2%7.451 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria1.0001.000253<% Obligaciones / Creditos>25,3%253 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones6.0004.0001.724<% Obligaciones / Creditos>43,1%1.724 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería17.00017.0004.919<% Obligaciones / Creditos>28,9%3.956 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte35.00035.00012.253<% Obligaciones / Creditos>35,0%11.169 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación6.0006.0001.590<% Obligaciones / Creditos>26,5%1.590 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos2.0002.0001.785<% Obligaciones / Creditos>89,2%1.785 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería3.6303.6301.610<% Obligaciones / Creditos>44,4%1.250 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza50.00050.00021.655<% Obligaciones / Creditos>43,3%21.607 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad1.7021.7020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos1.050.0001.050.000275.843<% Obligaciones / Creditos>26,3%275.843 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos6.0926.0922.010<% Obligaciones / Creditos>33,0%2.010 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa77.00077.00030.117<% Obligaciones / Creditos>39,1%28.611 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros7.5007.5004.534<% Obligaciones / Creditos>60,5%4.534 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción15.00015.0008.203<% Obligaciones / Creditos>54,7%7.675 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación500500145<% Obligaciones / Creditos>29,0%145 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo363363274<% Obligaciones / Creditos>75,6%274 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio668.000668.000234.333<% Obligaciones / Creditos>35,1%206.255 543004 52214 2287 312700 Gases médicos475475135<% Obligaciones / Creditos>28,3%135 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0001.066<% Obligaciones / Creditos>35,5%1.066 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones125.000125.00013.641<% Obligaciones / Creditos>10,9%12.589 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general75.00075.0006.835<% Obligaciones / Creditos>9,1%5.727 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra5.886.5445.866.5672.295.475<% Obligaciones / Creditos>39,1%2.234.439 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra478.100.093483.488.940230.287.126<% Obligaciones / Creditos>47,6%224.246.886 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual114.914114.91445.111<% Obligaciones / Creditos>39,3%45.111 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo13.719.51713.020.8336.427.694<% Obligaciones / Creditos>49,4%6.427.694 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.261.1952.455.5251.168.136<% Obligaciones / Creditos>47,6%1.168.136 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.501.4154.479.2142.211.093<% Obligaciones / Creditos>49,4%2.211.093 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal1.279.8751.278.618891.829<% Obligaciones / Creditos>69,7%891.829 545000 52400 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Tudela)80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas899.515899.515398.197<% Obligaciones / Creditos>44,3%398.197 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.560.4723.059.5621.534.450<% Obligaciones / Creditos>50,2%1.534.450 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales3.407.0413.412.4781.727.506<% Obligaciones / Creditos>50,6%1.727.506 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional978.761948.510469.210<% Obligaciones / Creditos>49,5%469.210 545000 52400 1600 312300 Seguridad social7.787.5027.787.5023.878.804<% Obligaciones / Creditos>49,8%3.878.804 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos826.370826.370427.058<% Obligaciones / Creditos>51,7%427.058 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.657.8982.657.8981.357.978<% Obligaciones / Creditos>51,1%1.357.978 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche597.368597.368279.551<% Obligaciones / Creditos>46,8%279.551 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad526.067526.418367.358<% Obligaciones / Creditos>69,8%367.358 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte15.00015.0002.723<% Obligaciones / Creditos>18,2%2.723 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres73.66673.6660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones785.000785.000292.606<% Obligaciones / Creditos>37,3%292.606 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos491.000491.000196.981<% Obligaciones / Creditos>40,1%190.517 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material36.00036.00012.553<% Obligaciones / Creditos>34,9%12.553 545000 52400 2200 312300 Material de oficina102.000102.00072.989<% Obligaciones / Creditos>71,6%67.061 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.9501.950777<% Obligaciones / Creditos>39,9%777 545000 52400 2213 312300 Prótesis1.133.0001.133.000651.673<% Obligaciones / Creditos>57,5%593.134 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo99.00099.39258.318<% Obligaciones / Creditos>58,7%50.351 545000 52400 2215 312300 Fármacos13.800.00013.892.3485.841.506<% Obligaciones / Creditos>42,0%5.318.683 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo2.656.0002.659.6201.574.152<% Obligaciones / Creditos>59,2%1.440.098 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria25.00035.00015.989<% Obligaciones / Creditos>45,7%12.559 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales12.00012.0004.550<% Obligaciones / Creditos>37,9%4.550 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería55.00055.00022.923<% Obligaciones / Creditos>41,7%22.923 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario27.00027.0007.853<% Obligaciones / Creditos>29,1%6.530 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte1.0001.000476<% Obligaciones / Creditos>47,6%476 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos25.00025.00019.483<% Obligaciones / Creditos>77,9%19.483 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos4.00014.0008.319<% Obligaciones / Creditos>59,4%7.247 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería479.551479.551177.899<% Obligaciones / Creditos>37,1%177.899 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.371.5091.258.009515.567<% Obligaciones / Creditos>41,0%412.542 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad176.000179.50059.256<% Obligaciones / Creditos>33,0%44.401 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos56.00056.00025.813<% Obligaciones / Creditos>46,1%21.859 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos90.00090.00050.448<% Obligaciones / Creditos>56,1%50.448 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa835.000935.000396.430<% Obligaciones / Creditos>42,4%396.430 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros54.00044.0002.015<% Obligaciones / Creditos>4,6%1.755 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción738.923738.923371.403<% Obligaciones / Creditos>50,3%371.403 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación193.000193.000133.756<% Obligaciones / Creditos>69,3%91.247 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo83.00083.00045.981<% Obligaciones / Creditos>55,4%41.456 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.086.0001.086.000569.041<% Obligaciones / Creditos>52,4%539.809 545000 52400 2287 312300 Gases médicos72.00072.00031.072<% Obligaciones / Creditos>43,2%31.072 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje38.00038.00036.397<% Obligaciones / Creditos>95,8%36.397 545000 52400 4819 312302 (E) Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad850.000750.00091.927<% Obligaciones / Creditos>12,3%91.927 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación1.280.0101.595.01063.914<% Obligaciones / Creditos>4,0%29.081 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética200.000110.000854<% Obligaciones / Creditos>0,8%854 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales18.10018.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos973.0001.075.000119.156<% Obligaciones / Creditos>11,1%118.419 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo86.000231.00067.113<% Obligaciones / Creditos>29,1%63.725 Total 545000-Hospital de Tudela70.323.61970.738.79432.725.890<% Obligaciones / Creditos>46,3%31.746.972 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte20.00020.000545<% Obligaciones / Creditos>2,7%545 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios1.057.019932.01930.899<% Obligaciones / Creditos>3,3%29.643 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios243.00098.00034.845<% Obligaciones / Creditos>35,6%34.216 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud122.00012.0005.672<% Obligaciones / Creditos>47,3%5.672 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios30.00050.00043.317<% Obligaciones / Creditos>86,6%43.218 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.556.8195.297.9212.621.490<% Obligaciones / Creditos>49,5%2.621.490 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas299.411344.755173.804<% Obligaciones / Creditos>50,4%173.804 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.415.6111.630.119780.848<% Obligaciones / Creditos>47,9%780.848 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal357.297156.48096.761<% Obligaciones / Creditos>61,8%96.761 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones582.518782.380412.894<% Obligaciones / Creditos>52,8%412.894 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales1.341.9601.366.071680.361<% Obligaciones / Creditos>49,8%680.361 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional568.992564.924277.342<% Obligaciones / Creditos>49,1%277.342 545001 52420 1600 312200 Seguridad social2.678.7262.678.7261.265.963<% Obligaciones / Creditos>47,3%1.265.963 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos247.177247.177106.669<% Obligaciones / Creditos>43,2%106.669 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias554.778479.778258.756<% Obligaciones / Creditos>53,9%258.756 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche186.518186.51881.039<% Obligaciones / Creditos>43,4%81.039 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica316.746316.746153.981<% Obligaciones / Creditos>48,6%153.981 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación396.544396.544190.166<% Obligaciones / Creditos>48,0%190.166 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad125.495200.495145.698<% Obligaciones / Creditos>72,7%145.698 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones142.000142.00047.301<% Obligaciones / Creditos>33,3%47.301 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos27.00027.00011.693<% Obligaciones / Creditos>43,3%11.693 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material5.0005.0001.271<% Obligaciones / Creditos>25,4%1.271 545001 52420 2200 312200 Material de oficina39.00039.0009.901<% Obligaciones / Creditos>25,4%7.423 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo24.00024.00011.054<% Obligaciones / Creditos>46,1%11.054 545001 52420 2215 312200 Fármacos129.000129.00011.487<% Obligaciones / Creditos>8,9%11.276 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo286.000286.00036.787<% Obligaciones / Creditos>12,9%34.243 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria5.0005.000207<% Obligaciones / Creditos>4,1%79 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería1.0001.000220<% Obligaciones / Creditos>22,0%220 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos1.0001.000113<% Obligaciones / Creditos>11,3%113 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería22.00022.00010.450<% Obligaciones / Creditos>47,5%10.450 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza395.000390.000149.496<% Obligaciones / Creditos>38,3%119.509 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos13.00013.0006.705<% Obligaciones / Creditos>51,6%6.705 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros20.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción142.000142.00065.820<% Obligaciones / Creditos>46,4%65.820 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio351.000351.000145.293<% Obligaciones / Creditos>41,4%134.834 545001 52420 2287 312200 Gases médicos7.0007.0003.379<% Obligaciones / Creditos>48,3%3.379 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje19.00019.00013.006<% Obligaciones / Creditos>68,5%13.006 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada38.00038.00019.812<% Obligaciones / Creditos>52,1%19.812 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela17.781.61117.441.6547.905.044<% Obligaciones / Creditos>45,3%7.857.252 Total 545-Área de salud de Tudela88.105.23088.180.44840.630.934<% Obligaciones / Creditos>46,1%39.604.225 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual58.21758.21729.108<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.108 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo8.961.3558.570.1784.219.076<% Obligaciones / Creditos>49,2%4.219.076 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.535.0181.957.659871.723<% Obligaciones / Creditos>44,5%871.723 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.180.4272.091.1811.060.157<% Obligaciones / Creditos>50,7%1.060.157 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal1.049.758999.758465.181<% Obligaciones / Creditos>46,5%465.181 546000 52500 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Estella)80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.393.5851.530.089832.243<% Obligaciones / Creditos>54,4%832.243 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales2.095.1382.080.5511.040.808<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.040.808 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional565.962536.023264.761<% Obligaciones / Creditos>49,4%264.761 546000 52500 1600 312300 Seguridad social4.855.5564.855.5562.308.427<% Obligaciones / Creditos>47,5%2.308.427 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos523.432523.432289.342<% Obligaciones / Creditos>55,3%289.342 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias1.945.8451.945.845920.938<% Obligaciones / Creditos>47,3%920.938 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche350.975350.975167.797<% Obligaciones / Creditos>47,8%167.797 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad207.490207.490105.177<% Obligaciones / Creditos>50,7%105.177 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones23.34923.34911.559<% Obligaciones / Creditos>49,5%11.559 546000 52500 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte11.32511.3255.124<% Obligaciones / Creditos>45,2%5.124 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres15.01815.0181.515<% Obligaciones / Creditos>10,1%1.393 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones420.584420.584176.250<% Obligaciones / Creditos>41,9%174.093 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos328.250328.250124.770<% Obligaciones / Creditos>38,0%92.224 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material20.20020.20010.298<% Obligaciones / Creditos>51,0%7.508 546000 52500 2200 312300 Material de oficina50.50050.50021.317<% Obligaciones / Creditos>42,2%18.456 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.5901.590516<% Obligaciones / Creditos>32,5%516 546000 52500 2210 312300 Alimentación224.220224.22086.459<% Obligaciones / Creditos>38,6%74.850 546000 52500 2213 312300 Prótesis808.000808.000354.910<% Obligaciones / Creditos>43,9%331.883 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo66.66066.66028.377<% Obligaciones / Creditos>42,6%23.780 546000 52500 2215 312300 Fármacos3.131.0003.131.0001.832.403<% Obligaciones / Creditos>58,5%1.737.745 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo1.282.7001.282.700577.848<% Obligaciones / Creditos>45,0%501.323 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria14.14019.14012.140<% Obligaciones / Creditos>63,4%9.269 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería30.30030.30012.975<% Obligaciones / Creditos>42,8%10.887 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario7.0707.0704.802<% Obligaciones / Creditos>67,9%4.036 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte2.5252.525568<% Obligaciones / Creditos>22,5%568 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación17.17017.1701.961<% Obligaciones / Creditos>11,4%1.961 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos2.0202.020654<% Obligaciones / Creditos>32,4%654 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería280.296280.296116.218<% Obligaciones / Creditos>41,5%94.428 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.179.0001.171.000442.164<% Obligaciones / Creditos>37,8%442.164 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad114.550114.55042.856<% Obligaciones / Creditos>37,4%34.284 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos35.35035.35012.201<% Obligaciones / Creditos>34,5%10.019 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos45.45045.45021.061<% Obligaciones / Creditos>46,3%18.750 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros10.10010.10010.021<% Obligaciones / Creditos>99,2%8.210 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa3.6463.6460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción454.500454.500238.165<% Obligaciones / Creditos>52,4%215.512 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes9.0909.0905.282<% Obligaciones / Creditos>58,1%4.635 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación123.220123.22059.800<% Obligaciones / Creditos>48,5%55.935 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo54.54054.54022.068<% Obligaciones / Creditos>40,5%19.241 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.070.6001.070.600489.903<% Obligaciones / Creditos>45,8%440.872 546000 52500 2287 312300 Gases médicos60.60060.60021.095<% Obligaciones / Creditos>34,8%19.673 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje23.23023.23018.140<% Obligaciones / Creditos>78,1%18.140 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad200.000331.91511.691<% Obligaciones / Creditos>3,5%11.691 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación2.110.0571.810.057110.799<% Obligaciones / Creditos>6,1%73.626 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos500.000536.00027.864<% Obligaciones / Creditos>5,2%14.455 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general100.00012.0003.444<% Obligaciones / Creditos>28,7%2.258 Total 546000-Hospital de Estella38.743.60838.504.71917.491.957<% Obligaciones / Creditos>45,4%17.066.458 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud2.254.0952.350.874328.853<% Obligaciones / Creditos>14,0%328.853 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud328.494299.8009.860<% Obligaciones / Creditos>3,3%7.543 546001 52500 6057 312200 Equipamiento médico centros de salud y consultorios52.00092.00016.493<% Obligaciones / Creditos>17,9%15.792 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural168.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.406.6965.218.5652.556.667<% Obligaciones / Creditos>49,0%2.556.667 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas596.643604.250268.358<% Obligaciones / Creditos>44,4%268.358 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.153.2861.347.938659.460<% Obligaciones / Creditos>48,9%659.460 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal880.523880.523305.939<% Obligaciones / Creditos>34,7%305.939 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones605.355591.227394.495<% Obligaciones / Creditos>66,7%394.495 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales1.368.6621.379.952663.655<% Obligaciones / Creditos>48,1%663.655 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional596.144576.812283.878<% Obligaciones / Creditos>49,2%283.878 546001 52520 1600 312200 Seguridad social2.667.4212.667.4211.318.196<% Obligaciones / Creditos>49,4%1.318.196 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos351.540351.540186.895<% Obligaciones / Creditos>53,2%186.895 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias949.668949.668401.462<% Obligaciones / Creditos>42,3%401.462 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche290.835290.835144.101<% Obligaciones / Creditos>49,5%144.101 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica269.340269.340131.828<% Obligaciones / Creditos>48,9%131.828 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación277.575277.575135.455<% Obligaciones / Creditos>48,8%135.455 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad181.022181.02286.844<% Obligaciones / Creditos>48,0%86.844 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte49.07549.0751.873<% Obligaciones / Creditos>3,8%1.873 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres5.2525.252238<% Obligaciones / Creditos>4,5%198 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones85.85085.85037.184<% Obligaciones / Creditos>43,3%37.042 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos16.16016.1606.114<% Obligaciones / Creditos>37,8%6.114 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material5.6565.6564.030<% Obligaciones / Creditos>71,3%3.953 546001 52520 2200 312200 Material de oficina20.20020.2008.513<% Obligaciones / Creditos>42,1%8.513 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo33.33033.3308.188<% Obligaciones / Creditos>24,6%8.188 546001 52520 2215 312200 Fármacos75.75075.75026.730<% Obligaciones / Creditos>35,3%26.730 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo308.050308.050122.247<% Obligaciones / Creditos>39,7%122.247 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria2.4242.4241.106<% Obligaciones / Creditos>45,6%1.106 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería4.0904.0901.650<% Obligaciones / Creditos>40,3%1.650 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación3.0303.0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos1.0101.01024<% Obligaciones / Creditos>2,4%24 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería25.44225.44210.496<% Obligaciones / Creditos>41,3%8.397 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza356.690356.690130.415<% Obligaciones / Creditos>36,6%130.415 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas142.000142.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos16.66516.6658.169<% Obligaciones / Creditos>49,0%7.083 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros02.000318<% Obligaciones / Creditos>15,9%318 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción136.350134.35073.683<% Obligaciones / Creditos>54,8%66.939 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes5053.505708<% Obligaciones / Creditos>20,2%374 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación16.16016.1607.714<% Obligaciones / Creditos>47,7%7.496 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo5.7575.7572.457<% Obligaciones / Creditos>42,7%2.457 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio292.900292.900108.224<% Obligaciones / Creditos>36,9%108.224 546001 52520 2287 312200 Gases médicos17.17017.1707.156<% Obligaciones / Creditos>41,7%7.030 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje12.62512.62510.594<% Obligaciones / Creditos>83,9%10.594 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada22.22022.22010.570<% Obligaciones / Creditos>47,6%10.570 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general20.000100.0004.353<% Obligaciones / Creditos>4,4%4.218 Total 546001-Centros de salud del área de Estella20.071.66020.286.7038.485.193<% Obligaciones / Creditos>41,8%8.471.174 Total 546-Área de salud de Estella58.815.26858.791.42225.977.149<% Obligaciones / Creditos>44,2%25.537.632 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual179.999179.99989.999<% Obligaciones / Creditos>50,0%89.999 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo28.959.48227.263.39413.604.051<% Obligaciones / Creditos>49,9%13.604.051 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.759.7183.320.9341.523.910<% Obligaciones / Creditos>45,9%1.523.910 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6.473.5857.024.6733.473.293<% Obligaciones / Creditos>49,4%3.473.293 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal5.867.1433.633.4871.824.788<% Obligaciones / Creditos>50,2%1.824.788 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas2.016.4502.016.4501.063.041<% Obligaciones / Creditos>52,7%1.063.041 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones3.646.3154.557.6792.765.932<% Obligaciones / Creditos>60,7%2.765.932 547001 52300 1250 312202 (E) Sustituciones en Atención Primaria para la mejora en el medio rural250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales7.061.9737.182.0923.557.479<% Obligaciones / Creditos>49,5%3.557.479 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional3.573.4713.512.2701.709.525<% Obligaciones / Creditos>48,7%1.709.525 547001 52300 1600 312200 Seguridad social16.687.87216.687.8727.410.290<% Obligaciones / Creditos>44,4%7.410.290 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos715.863797.274468.120<% Obligaciones / Creditos>58,7%468.120 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias2.245.6652.144.2541.088.970<% Obligaciones / Creditos>50,8%1.088.970 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche598.807618.807304.343<% Obligaciones / Creditos>49,2%304.343 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica1.444.3921.444.392724.232<% Obligaciones / Creditos>50,1%724.232 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación1.881.2901.881.290921.268<% Obligaciones / Creditos>49,0%921.268 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad982.447982.447420.449<% Obligaciones / Creditos>42,8%420.449 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones8.40011.4003.086<% Obligaciones / Creditos>27,1%3.086 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte201.000201.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones671.000671.000225.639<% Obligaciones / Creditos>33,6%223.125 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos178.000178.00058.020<% Obligaciones / Creditos>32,6%58.020 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material27.00027.00015.422<% Obligaciones / Creditos>57,1%15.422 547001 52300 2200 312200 Material de oficina187.000187.00080.894<% Obligaciones / Creditos>43,3%65.807 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.8002.8002.759<% Obligaciones / Creditos>98,5%2.759 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo189.000189.00069.593<% Obligaciones / Creditos>36,8%56.437 547001 52300 2215 312200 Fármacos732.0001.193.486371.332<% Obligaciones / Creditos>31,1%157.078 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo2.028.0002.028.000869.377<% Obligaciones / Creditos>42,9%711.302 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria58.30358.3036.021<% Obligaciones / Creditos>10,3%5.309 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería73.40073.40036.395<% Obligaciones / Creditos>49,6%31.245 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario357.000357.000126.120<% Obligaciones / Creditos>35,3%126.120 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte93.00093.00039.680<% Obligaciones / Creditos>42,7%39.680 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación70.00070.00035.143<% Obligaciones / Creditos>50,2%35.143 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos10.00010.0004.581<% Obligaciones / Creditos>45,8%4.581 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos30.00030.0008.860<% Obligaciones / Creditos>29,5%8.742 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería95.00095.00021.439<% Obligaciones / Creditos>22,6%21.439 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza2.700.0002.700.0001.029.201<% Obligaciones / Creditos>38,1%1.029.201 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad141.000141.00054.975<% Obligaciones / Creditos>39,0%54.975 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos82.00082.00047.556<% Obligaciones / Creditos>58,0%47.556 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros289.000289.000128.985<% Obligaciones / Creditos>44,6%104.501 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas350.000347.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción1.089.0001.089.000515.235<% Obligaciones / Creditos>47,3%454.759 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes3.0003.000416<% Obligaciones / Creditos>13,9%416 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo65.00065.00034.724<% Obligaciones / Creditos>53,4%27.981 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio1.975.0001.975.000768.497<% Obligaciones / Creditos>38,9%670.245 547001 52300 2287 312202 Gases médicos62.00062.00028.801<% Obligaciones / Creditos>46,5%28.801 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje24.00024.0007.514<% Obligaciones / Creditos>31,3%7.556 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada99.00099.00060.459<% Obligaciones / Creditos>61,1%60.459 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones3.0003.000593<% Obligaciones / Creditos>19,8%593 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental2.611.0002.611.000913.312<% Obligaciones / Creditos>35,0%913.312 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios760.410760.4100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética374.000374.00018.959<% Obligaciones / Creditos>5,1%14.603 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales30.00030.0003.513<% Obligaciones / Creditos>11,7%0 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud885.000885.000347.768<% Obligaciones / Creditos>39,3%338.626 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud2.554.1652.554.165472.844<% Obligaciones / Creditos>18,5%339.375 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios135.0001.085.000476.106<% Obligaciones / Creditos>43,9%469.513 547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural610.000210.00033.016<% Obligaciones / Creditos>15,7%33.016 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general682.000132.00030.111<% Obligaciones / Creditos>22,8%29.504 547001 52300 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva1.065.0001.460.3660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios950.000950.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este107.894.960106.904.65347.896.631<% Obligaciones / Creditos>44,8%47.139.974 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo2.886.9602.620.2831.306.885<% Obligaciones / Creditos>49,9%1.306.885 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas156.803352.252111.871<% Obligaciones / Creditos>31,8%111.871 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes852.684992.948453.996<% Obligaciones / Creditos>45,7%453.996 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal para transporte sanitario150.0001.879.549906.452<% Obligaciones / Creditos>48,2%906.452 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones306.129413.621202.740<% Obligaciones / Creditos>49,0%202.740 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales692.702670.992343.776<% Obligaciones / Creditos>51,2%343.776 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional351.080323.411159.790<% Obligaciones / Creditos>49,4%159.790 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social1.168.5321.168.532925.914<% Obligaciones / Creditos>79,2%925.914 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos540.290540.290176.717<% Obligaciones / Creditos>32,7%176.717 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias52.93652.936413<% Obligaciones / Creditos>0,8%413 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche235.647235.64784.237<% Obligaciones / Creditos>35,7%84.237 547005 523A0 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547005 523A0 1709 312200 Complemento de capitación2162160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad157.617157.617122.689<% Obligaciones / Creditos>77,8%122.689 547005 523A0 6040 311100 Compra de ambulancias624.000624.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547005 523A0 6057 311100 Equipamiento de ambulancias150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia8.325.89610.182.5934.795.482<% Obligaciones / Creditos>47,1%4.795.482 Total 547-Atención primaria116.220.856117.087.24652.692.113<% Obligaciones / Creditos>45,0%51.935.456 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1.026.462.2951.029.577.930480.340.859<% Obligaciones / Creditos>46,7%469.112.727 Total 5-Departamento de Salud1.059.987.8841.063.324.343492.743.236<% Obligaciones / Creditos>46,3%481.160.792 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos118.349118.34959.174<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.174 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual91.30791.30745.653<% Obligaciones / Creditos>50,0%45.653 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera5.8055.805194<% Obligaciones / Creditos>3,3%194 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete4.6984.6983.806<% Obligaciones / Creditos>81,0%3.806 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo882.030873.115403.227<% Obligaciones / Creditos>46,2%403.227 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas50.65950.65925.329<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.329 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes154.658159.16476.086<% Obligaciones / Creditos>47,8%76.086 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal38.086105.60229.771<% Obligaciones / Creditos>28,2%29.771 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones157.432419.113206.946<% Obligaciones / Creditos>49,4%206.946 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales2.862.5642.852.6811.309.278<% Obligaciones / Creditos>45,9%1.309.278 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional280.272281.41289.031<% Obligaciones / Creditos>31,6%89.031 700000 70100 1600 411100 Seguridad social4.365.6234.386.1212.167.772<% Obligaciones / Creditos>49,4%2.167.772 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos112.211112.21156.628<% Obligaciones / Creditos>50,5%56.628 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros3.2003.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2276 411102 Trabajos de comunicación25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje29.00029.00014.236<% Obligaciones / Creditos>49,1%14.236 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 1200 411102 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 1210 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 1211 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación15.00015.0004.453<% Obligaciones / Creditos>29,7%513 700000 70110 4809 411100 Becas230.78089.9530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas10140.83780.520<% Obligaciones / Creditos>57,2%80.520 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas50.00050.00018.221<% Obligaciones / Creditos>36,4%16.694 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios100.000120.00053.955<% Obligaciones / Creditos>45,0%39.255 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos227.890227.89076.551<% Obligaciones / Creditos>33,6%76.469 700000 70180 2200 411100 Material de oficina50.00041.00020.607<% Obligaciones / Creditos>50,3%15.898 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte14.50014.5009.078<% Obligaciones / Creditos>62,6%7.581 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros42.00042.00038.123<% Obligaciones / Creditos>90,8%38.123 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad2.0002.000443<% Obligaciones / Creditos>22,2%443 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina130.000129.50060.866<% Obligaciones / Creditos>47,0%54.870 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos15.00015.0005.894<% Obligaciones / Creditos>39,3%5.148 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales6.2106.2104.368<% Obligaciones / Creditos>70,3%4.368 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza483.923483.923161.869<% Obligaciones / Creditos>33,4%159.918 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad68.03668.03622.680<% Obligaciones / Creditos>33,3%22.680 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad349.919329.919155.800<% Obligaciones / Creditos>47,2%151.267 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos211.000220.50059.370<% Obligaciones / Creditos>26,9%58.423 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado3.0003.0001.649<% Obligaciones / Creditos>55,0%1.649 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones664.000664.00012.894<% Obligaciones / Creditos>1,9%10.405 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos425.000425.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina25.84625.84610.676<% Obligaciones / Creditos>41,3%10.676 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo20.85020.85010.425<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.425 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000603<% Obligaciones / Creditos>12,1%603 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0003.000197<% Obligaciones / Creditos>6,6%197 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0007.0001.371<% Obligaciones / Creditos>19,6%1.371 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local12.414.79212.731.4275.325.951<% Obligaciones / Creditos>41,8%5.282.832 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo525.856510.946254.285<% Obligaciones / Creditos>49,8%254.285 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90943.15315.749<% Obligaciones / Creditos>36,5%15.749 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes235.824216.993109.017<% Obligaciones / Creditos>50,2%109.017 700004 70170 2203 411100 Material informático30.00030.00011.829<% Obligaciones / Creditos>39,4%11.829 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos970.000970.000279.968<% Obligaciones / Creditos>28,9%279.220 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos51.90051.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos184.250184.25052.472<% Obligaciones / Creditos>28,5%50.466 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos89.634104.63455.009<% Obligaciones / Creditos>52,6%55.009 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información47.00048.33025.534<% Obligaciones / Creditos>52,8%25.534 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos50.00048.6705.150<% Obligaciones / Creditos>10,6%5.150 Total 700004-Plan de modernización del departamento2.204.3732.208.876809.012<% Obligaciones / Creditos>36,6%806.257 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local14.619.16514.940.3036.134.963<% Obligaciones / Creditos>41,1%6.089.089 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local14.619.16514.940.3036.134.963<% Obligaciones / Creditos>41,1%6.089.089 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo368.490351.707167.400<% Obligaciones / Creditos>47,6%167.400 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo339.757317.053149.019<% Obligaciones / Creditos>47,0%149.019 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo205.622205.673102.740<% Obligaciones / Creditos>50,0%102.740 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas72.35086.78650.551<% Obligaciones / Creditos>58,2%50.551 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.75130.75115.375<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.375 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66.09666.09633.048<% Obligaciones / Creditos>50,0%33.048 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes122.487117.39156.132<% Obligaciones / Creditos>47,8%56.132 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes53.46493.29946.640<% Obligaciones / Creditos>50,0%46.640 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje22.40022.4008.031<% Obligaciones / Creditos>35,9%7.538 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal110.649110.64910.551<% Obligaciones / Creditos>9,5%10.551 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción24.69124.6910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA1.845.6601.845.6600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación300.000296.35349.271<% Obligaciones / Creditos>16,6%49.271 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA969.551969.551484.776<% Obligaciones / Creditos>50,0%484.776 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones14.99014.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal4.697.0084.703.0991.173.536<% Obligaciones / Creditos>25,0%1.173.042 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas662.842662.84243.723<% Obligaciones / Creditos>6,6%43.723 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas190.689190.68910.488<% Obligaciones / Creditos>5,5%10.488 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros63.52563.52548.203<% Obligaciones / Creditos>75,9%48.203 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica2.340.0002.340.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima3.237.0003.233.03151.526<% Obligaciones / Creditos>1,6%3.210 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria4.500.0004.503.9693.916.654<% Obligaciones / Creditos>87,0%3.915.399 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro3.500.0003.500.0002.655.800<% Obligaciones / Creditos>75,9%2.655.800 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710001-Mejora de las rentas14.599.05614.599.0566.726.394<% Obligaciones / Creditos>46,1%6.676.822 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas4.5003.50089<% Obligaciones / Creditos>2,5%55 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos85.54285.5420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos46.65846.6580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios136.710135.71089<% Obligaciones / Creditos>0,1%55 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo471.324451.199219.427<% Obligaciones / Creditos>48,6%219.427 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas50.65944.04618.705<% Obligaciones / Creditos>42,5%18.705 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes151.887160.11277.046<% Obligaciones / Creditos>48,1%77.046 710003 71400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información01.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios1048.63248.622<% Obligaciones / Creditos>100,0%48.622 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas607.123607.12323.822<% Obligaciones / Creditos>3,9%23.822 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac48.00048.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite)11.90011.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710003 71440 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección152.000152.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710003-Organismo pagador1.546.9031.578.012387.621<% Obligaciones / Creditos>24,6%387.621 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo490.264487.785232.283<% Obligaciones / Creditos>47,6%232.283 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90957.81928.285<% Obligaciones / Creditos>48,9%28.285 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje13.00013.0003.511<% Obligaciones / Creditos>27,0%3.424 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería299.583299.58318.579<% Obligaciones / Creditos>6,2%18.579 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería338.580338.58018.916<% Obligaciones / Creditos>5,6%18.916 710004 71310 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas25.00025.0002.700<% Obligaciones / Creditos>10,8%2.250 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa1041.5870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal110.000110.00021.654<% Obligaciones / Creditos>19,7%21.654 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412202 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de oveja en zonas de montaña70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q31.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento992.423992.423402.730<% Obligaciones / Creditos>40,6%402.730 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino191.192191.19213.407<% Obligaciones / Creditos>7,0%13.407 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería83.91383.9134.862<% Obligaciones / Creditos>5,8%4.862 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros36.37500<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas154.168157.81511.008<% Obligaciones / Creditos>7,0%11.008 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos30.00030.0003.380<% Obligaciones / Creditos>11,3%3.380 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies67.50067.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones169.990169.99089.587<% Obligaciones / Creditos>52,7%87.117 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710004-Producción y sanidad animal3.967.9374.012.216850.902<% Obligaciones / Creditos>21,2%847.895 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo1.070.5581.046.863528.909<% Obligaciones / Creditos>50,5%528.909 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.13419.1349.567<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.567 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes319.652298.347145.798<% Obligaciones / Creditos>48,9%145.798 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios10.00010.0008.511<% Obligaciones / Creditos>85,1%5.615 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje530.000524.798123.105<% Obligaciones / Creditos>23,5%112.458 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos16.75016.7507.200<% Obligaciones / Creditos>43,0%7.172 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio41.50041.5006.903<% Obligaciones / Creditos>16,6%4.691 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria13.00013.0002.286<% Obligaciones / Creditos>17,6%2.286 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria499.426499.426172.055<% Obligaciones / Creditos>34,5%20.562 710005 71340 2280 412200 Calefacción7.1827.1826.897<% Obligaciones / Creditos>96,0%6.897 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos50.00050.0002.486<% Obligaciones / Creditos>5,0%2.486 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico96.00096.00045.552<% Obligaciones / Creditos>47,5%45.552 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario2.673.2022.623.0001.059.269<% Obligaciones / Creditos>40,4%891.992 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería27.620.81627.651.09310.197.811<% Obligaciones / Creditos>36,9%9.977.429 Total 71-Agricultura y ganadería27.620.81627.651.09310.197.811<% Obligaciones / Creditos>36,9%9.977.429 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo285.572280.032135.328<% Obligaciones / Creditos>48,3%135.328 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo233.417229.423112.714<% Obligaciones / Creditos>49,1%112.714 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1021.7013.265<% Obligaciones / Creditos>15,0%3.265 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.32017.5757.637<% Obligaciones / Creditos>43,5%7.637 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos10.00010.000121<% Obligaciones / Creditos>1,2%121 720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra30.00030.0003.539<% Obligaciones / Creditos>11,8%3.539 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje10.10510.1051.618<% Obligaciones / Creditos>16,0%1.618 720000 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas895.780895.7800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas255.223255.2230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos230.869230.8690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial84.28084.2800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros43.91343.9139.620<% Obligaciones / Creditos>21,9%9.245 720000 71510 4400 414104 Convenio Regadío, planificación, pagos y compensación INTIA500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra16.314.28516.314.2852.806.398<% Obligaciones / Creditos>17,2%2.806.398 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase9.877.8099.877.8092.712.427<% Obligaciones / Creditos>27,5%2.712.427 720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa275.000275.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria333.017249.5172.232<% Obligaciones / Creditos>0,9%2.232 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria65.000148.5004.646<% Obligaciones / Creditos>3,1%4.646 720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria1.357.0001.357.00083.212<% Obligaciones / Creditos>6,1%83.212 720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales500.000143.4750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles0356.5250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales967.000930.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7609 414102 Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo37.00074.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.10753.8190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria33.480.66034.228.8815.882.757<% Obligaciones / Creditos>17,2%5.882.381 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo184.143153.97973.300<% Obligaciones / Creditos>47,6%73.300 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1030.18214.796<% Obligaciones / Creditos>49,0%14.796 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes84.21478.01437.395<% Obligaciones / Creditos>47,9%37.395 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales115.000115.0006.138<% Obligaciones / Creditos>5,3%6.138 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720002-Protección y mejora de comunales463.367457.175131.630<% Obligaciones / Creditos>28,8%131.630 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo225.073195.82997.937<% Obligaciones / Creditos>50,0%97.937 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1030.76015.375<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.375 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros257.300267.30016.944<% Obligaciones / Creditos>6,3%16.944 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR164.700164.7009.973<% Obligaciones / Creditos>6,1%9.973 720003 71620 2279 413104 Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización670.000660.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 2279 413105 Acciones de promoción del Vino y los Circuitos de Comercialización300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria600.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad400.000344.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias214.000270.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4819 414200 (E) Ayudas a comedores públicos con criterios Km=0, productos de proximidad295.000295.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria3.352.0933.453.599140.229<% Obligaciones / Creditos>4,1%140.229 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo475.569462.530225.298<% Obligaciones / Creditos>48,7%225.298 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo71.42471.42435.712<% Obligaciones / Creditos>50,0%35.712 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.75130.75014.774<% Obligaciones / Creditos>48,0%14.774 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.35060.93824.729<% Obligaciones / Creditos>40,6%24.729 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje27.52427.5249.088<% Obligaciones / Creditos>33,0%9.088 720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas48.00048.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria50.00050.00029.077<% Obligaciones / Creditos>58,2%29.077 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario150.200150.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias10.000.0009.900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores3.000.0003.000.0001.607.029<% Obligaciones / Creditos>53,6%1.544.678 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias13.995.74713.871.2931.955.661<% Obligaciones / Creditos>14,1%1.893.310 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo145.188138.59453.062<% Obligaciones / Creditos>38,3%53.062 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.03255.03227.029<% Obligaciones / Creditos>49,1%27.029 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación3.0003.0001.070<% Obligaciones / Creditos>35,7%242 720005 71640 2269 467400 Gastos diversos70.00070.00021.021<% Obligaciones / Creditos>30,0%20.546 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino8.0008.0002.688<% Obligaciones / Creditos>33,6%2.688 720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720005-Fomento vinícola306.230299.636104.871<% Obligaciones / Creditos>35,0%103.567 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo147.671154.13074.554<% Obligaciones / Creditos>48,4%74.554 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13.27411.3756.148<% Obligaciones / Creditos>54,0%6.148 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.29636.59118.268<% Obligaciones / Creditos>49,9%18.268 720006 71700 2269 412100 Gastos diversos05.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje4.0674.067187<% Obligaciones / Creditos>4,6%187 720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica100.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 71710 2276 412106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía50.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos7.01022.0104.235<% Obligaciones / Creditos>19,2%0 720006 71710 2279 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a TRACASA Instrumental para su gestión320.000320.00020.723<% Obligaciones / Creditos>6,5%20.723 Total 720006-Planes y programas790.318813.173129.115<% Obligaciones / Creditos>15,9%124.880 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo57.36948.34725.326<% Obligaciones / Creditos>52,4%25.326 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.75129.54914.745<% Obligaciones / Creditos>49,9%14.745 720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 71720 4819 412100 (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR150.000150.00060.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%60.000 720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación145.950145.9500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 71720 7700 412103 Proyecto piloto de cooperación económica social40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales490.000490.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo3.033.1273.033.1271.733.678<% Obligaciones / Creditos>57,2%1.733.678 Total 720007-Diversificación rural3.977.2073.966.9831.833.749<% Obligaciones / Creditos>46,2%1.833.749 Total 720-Promoción del desarrollo rural56.365.62257.090.74110.178.012<% Obligaciones / Creditos>17,8%10.109.747 Total 72-Desarrollo rural56.365.62257.090.74110.178.012<% Obligaciones / Creditos>17,8%10.109.747 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo23.79423.79411.897<% Obligaciones / Creditos>50,0%11.897 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos30.00024.2202.834<% Obligaciones / Creditos>11,7%2.834 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos15.00018.7801.694<% Obligaciones / Creditos>9,0%1.694 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación40.00040.000881<% Obligaciones / Creditos>2,2%881 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje22.00037.50027.473<% Obligaciones / Creditos>73,3%25.865 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos110.000110.00031.320<% Obligaciones / Creditos>28,5%21.575 Total 740000-Actuaciones generales del programa317.128330.628114.260<% Obligaciones / Creditos>34,6%102.906 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo807.098772.877388.565<% Obligaciones / Creditos>50,3%388.565 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.50961.50930.725<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.725 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes217.498228.675111.483<% Obligaciones / Creditos>48,8%111.483 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control170.000170.00043.026<% Obligaciones / Creditos>25,3%43.026 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control95.00094.21520.473<% Obligaciones / Creditos>21,7%20.473 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control72.00072.0003.076<% Obligaciones / Creditos>4,3%3.076 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca100.00099.69755.017<% Obligaciones / Creditos>55,2%46.928 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca6.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca6.0009.3030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas100.000100.78519.487<% Obligaciones / Creditos>19,3%18.776 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua80.00065.00020.802<% Obligaciones / Creditos>32,0%20.802 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas175.000190.00057.930<% Obligaciones / Creditos>30,5%57.930 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto60.00091.0690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección108.000116.43111.368<% Obligaciones / Creditos>9,8%11.368 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire45.00020.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas90.00090.00023.337<% Obligaciones / Creditos>25,9%23.337 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático35.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4459 456900 Contribución observatorio cambio climático CTP10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas500.000500.0007.210<% Obligaciones / Creditos>1,4%7.210 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire130.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua100.000100.00034.744<% Obligaciones / Creditos>34,7%34.744 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456902 (E) Hoja de Ruta contra el Cambio Climático100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740001-Economía Circular y Agua3.898.1153.851.071827.244<% Obligaciones / Creditos>21,5%818.444 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo1.022.3411.029.682513.507<% Obligaciones / Creditos>49,9%513.507 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas71.81158.66630.641<% Obligaciones / Creditos>52,2%30.641 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes188.743182.69888.326<% Obligaciones / Creditos>48,3%88.326 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales201.614201.61477.817<% Obligaciones / Creditos>38,6%18.377 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros400.000392.74069.840<% Obligaciones / Creditos>17,8%2.891 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural35.00035.0001.068<% Obligaciones / Creditos>3,1%962 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin45.00045.00011.625<% Obligaciones / Creditos>25,8%10.585 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal452.218452.218143.335<% Obligaciones / Creditos>31,7%143.335 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos180.000187.26024.596<% Obligaciones / Creditos>13,1%19.756 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas265.994265.99412.800<% Obligaciones / Creditos>4,8%12.800 740002 74200 2276 456704 (E) Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales124.727124.7276.880<% Obligaciones / Creditos>5,5%6.880 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas112.446112.44610.699<% Obligaciones / Creditos>9,5%10.699 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin211.000211.00014.867<% Obligaciones / Creditos>7,0%14.867 740002 74200 2279 456303 Red de espacios naturales y conectividad ecológica190.0005.2260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica0184.7740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2289 456300 Otros suministros30.00030.0001.324<% Obligaciones / Creditos>4,4%442 740002 74200 2400 456300 Edición de libros32.50025.500424<% Obligaciones / Creditos>1,7%0 740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales135.000135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos222.273222.2730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales550.000550.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente103.000103.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades55.00055.00016.291<% Obligaciones / Creditos>29,6%14.955 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago95.25095.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos470.000395.00018.728<% Obligaciones / Creditos>4,7%18.728 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios132.000132.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago175.000250.0002.256<% Obligaciones / Creditos>0,9%2.256 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456707 (E) Inversiones para la recuperación del patrimonio100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456300 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000572.000572.00043.903<% Obligaciones / Creditos>7,7%43.903 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes90.00090.00017.147<% Obligaciones / Creditos>19,1%17.147 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes255.000255.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales1.450.0001.489.3540<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales550.000550.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios600.000551.9193.686<% Obligaciones / Creditos>0,7%3.686 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados250.000258.6570<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados50.00050.0700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740002-Medio Natural11.065.83711.046.9881.109.760<% Obligaciones / Creditos>10,0%974.743 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo648.351629.913313.311<% Obligaciones / Creditos>49,7%313.311 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes107.159125.05861.485<% Obligaciones / Creditos>49,2%61.485 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental60.00054.6783.146<% Obligaciones / Creditos>5,8%3.146 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos220.000220.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo40.00040.000442<% Obligaciones / Creditos>1,1%442 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje)350.000350.000102.454<% Obligaciones / Creditos>29,3%102.454 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)40.00040.000237<% Obligaciones / Creditos>0,6%237 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad375.000375.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde290.000290.0004.764<% Obligaciones / Creditos>1,6%4.764 740005 74500 6092 414200 (E) Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa600.000609.3390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 7700 261700 (E) Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna34.00034.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740005-Territorio y Paisaje3.048.5203.051.997485.839<% Obligaciones / Creditos>15,9%485.839 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo332.141326.865160.545<% Obligaciones / Creditos>49,1%160.545 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.59136.59118.295<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.295 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos10.0004.565240<% Obligaciones / Creditos>5,3%240 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1010.7685.332<% Obligaciones / Creditos>49,5%5.332 Total 740006-Servicio jurídico378.752378.798184.412<% Obligaciones / Creditos>48,7%184.412 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo543.295534.735255.955<% Obligaciones / Creditos>47,9%255.955 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo128.642132.15564.500<% Obligaciones / Creditos>48,8%64.500 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.75130.75115.375<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.375 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105.5623.246<% Obligaciones / Creditos>58,4%3.246 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes131.655150.21475.070<% Obligaciones / Creditos>50,0%75.070 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental62.00062.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica289.836289.83679.829<% Obligaciones / Creditos>27,5%21.683 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros6.0006.0002.209<% Obligaciones / Creditos>36,8%2.106 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones27.50027.5004.222<% Obligaciones / Creditos>15,4%2.378 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos94.60094.60016.718<% Obligaciones / Creditos>17,7%15.611 740007 74700 2269 456204 Redes de acción climática adaptativa06.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad45.00041.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios65.00065.3240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios15.00014.6760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra51.42551.4250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra153.670153.6700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental80.00080.0002.021<% Obligaciones / Creditos>2,5%2.021 740007 74700 2279 456203 Estrategia de cambio climático (Conocimiento y dinamización de agentes clave)30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza240.000240.00071.690<% Obligaciones / Creditos>29,9%71.690 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural35.00035.00011.344<% Obligaciones / Creditos>32,4%11.344 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria168.330168.3309.997<% Obligaciones / Creditos>5,9%9.997 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos26.37126.3718.277<% Obligaciones / Creditos>31,4%7.967 740007 74700 2339 456200 Dietas de asistencia a los órganos colegiados2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra504.000504.000191.901<% Obligaciones / Creditos>38,1%191.901 740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA678.443678.4430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores124.902124.9020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana140.383140.3831.598<% Obligaciones / Creditos>1,1%1.598 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones25.00025.0003.139<% Obligaciones / Creditos>12,6%3.139 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica40.00040.00026.713<% Obligaciones / Creditos>66,8%25.720 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico140.000149.9982.759<% Obligaciones / Creditos>1,8%0 740007 74700 6092 456202 Encargo NASUVINSA . Formación y dinamización cambio climático60.00060.0003.516<% Obligaciones / Creditos>5,9%3.516 740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual024.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas40.0005.502140<% Obligaciones / Creditos>2,5%140 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales25.00015.6610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME)80.42480.4240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental4.754.2474.766.472850.217<% Obligaciones / Creditos>17,8%784.955 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo2.170.1392.045.0381.010.684<% Obligaciones / Creditos>49,4%1.010.684 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.50447.50423.752<% Obligaciones / Creditos>50,0%23.752 740008 74010 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes570.045600.097295.381<% Obligaciones / Creditos>49,2%295.381 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado150.000150.0003.808<% Obligaciones / Creditos>2,5%300 740008 74010 2289 456700 Otros suministros32.00032.0005.781<% Obligaciones / Creditos>18,1%5.645 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740008-Guarderío3.019.6882.924.6401.339.405<% Obligaciones / Creditos>45,8%1.335.762 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio26.482.28726.350.5934.911.138<% Obligaciones / Creditos>18,6%4.687.062 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio26.482.28726.350.5934.911.138<% Obligaciones / Creditos>18,6%4.687.062 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo23.79423.80911.897<% Obligaciones / Creditos>50,0%11.897 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación2.4062.4060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos1.1671.1670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje31.10231.10211.979<% Obligaciones / Creditos>38,5%11.979 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones25.00015.0001.194<% Obligaciones / Creditos>8,0%1.194 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres2.2112.21154<% Obligaciones / Creditos>2,4%54 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material13.13713.1376.427<% Obligaciones / Creditos>48,9%5.351 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros6.0236.0235.122<% Obligaciones / Creditos>85,0%1.515 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad21.28521.28513.285<% Obligaciones / Creditos>62,4%13.285 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos2.1402.140725<% Obligaciones / Creditos>33,9%29 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo48.29541.29516.501<% Obligaciones / Creditos>40,0%16.501 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia55.00046.13518.320<% Obligaciones / Creditos>39,7%18.320 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos5.7485.7480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas26.26126.26113.134<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.793 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones6356350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78100 6020 922100 Edificios35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina1.5451.5450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información6.1516.151514<% Obligaciones / Creditos>8,4%242 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático25.00025.000181<% Obligaciones / Creditos>0,7%181 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas165.000165.00035.959<% Obligaciones / Creditos>21,8%35.959 780000 78300 6031 491300 Instalaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local555.345529.495163.499<% Obligaciones / Creditos>30,9%155.507 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo541.555441.976200.661<% Obligaciones / Creditos>45,4%200.661 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1019.9199.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1057.23220.622<% Obligaciones / Creditos>36,0%20.622 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local10.43536.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones1.3411.341272<% Obligaciones / Creditos>20,3%272 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo51.51551.51525.757<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.757 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo96.15691.59042.568<% Obligaciones / Creditos>46,5%42.568 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas67.34137.16918.874<% Obligaciones / Creditos>50,8%18.874 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90919.9099.932<% Obligaciones / Creditos>49,9%9.932 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.75162.42930.750<% Obligaciones / Creditos>49,3%30.750 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero6.4856.4854.646<% Obligaciones / Creditos>71,6%3.476 780001 78200 4609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78300 4609 942300 (E) Convenio financiación MCP para financiación de agua CANASA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78300 7609 261600 (E) Edificio Municipal de servicios múltiples para albergar servicios municipales del Ayuntamiento de Baztán100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local1.050.5381.050.895364.037<% Obligaciones / Creditos>34,6%362.867 Total 780-Actuaciones en el sector local1.605.8831.580.391527.536<% Obligaciones / Creditos>33,4%518.374 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo163.497134.95061.795<% Obligaciones / Creditos>45,8%61.795 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo258.144240.666117.015<% Obligaciones / Creditos>48,6%117.015 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes112.160129.63868.137<% Obligaciones / Creditos>52,6%68.137 781000 78300 7600 261600 Libre determinación9.250.0009.251.670852.820<% Obligaciones / Creditos>9,2%852.820 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG)2.237.283991.7990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta10.060.88011.535.61234.902<% Obligaciones / Creditos>0,3%34.902 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento1.779.5531.525.4200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos4.007.7595.595.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación2.297.8482.497.8480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012214.88885.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 942403 Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra1025.2210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones25.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG)938.410386.2280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías81.70480.97780.967<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.967 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG)99.57499.57462.085<% Obligaciones / Creditos>62,4%62.085 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes2.736.6991.736.69960.528<% Obligaciones / Creditos>3,5%60.528 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes499.832498.1630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa1.805.4112.205.41174.737<% Obligaciones / Creditos>3,4%74.737 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente301.369401.36964.830<% Obligaciones / Creditos>16,2%64.830 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)930.839437.6322.528<% Obligaciones / Creditos>0,6%2.528 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)90.22559.0470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales2.315.3021.665.30236.808<% Obligaciones / Creditos>2,2%36.808 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público1.347.0101.817.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)122.046101.3110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados1.852.8901.902.89028.842<% Obligaciones / Creditos>1,5%28.842 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG)5.3585.3580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 781000-Fondo de transferencias de capital43.533.83143.505.2841.545.993<% Obligaciones / Creditos>3,6%1.545.993 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo126.906117.80459.441<% Obligaciones / Creditos>50,5%59.441 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.59136.59518.295<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.295 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes183.094.315182.792.75988.502.039<% Obligaciones / Creditos>48,4%88.502.039 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos407.755411.788201.659<% Obligaciones / Creditos>49,0%201.659 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona24.421.61024.663.16912.077.948<% Obligaciones / Creditos>49,0%12.077.948 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos5.657.9335.713.8970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío5.800.0005.800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes219.545.120219.536.021100.859.382<% Obligaciones / Creditos>45,9%100.859.382 Total 781-Participación financiera de las entidades locales263.078.951263.041.305102.405.375<% Obligaciones / Creditos>38,9%102.405.375 Total 78-Actividades generales de administración local264.684.834264.621.696102.932.910<% Obligaciones / Creditos>38,9%102.923.749 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local389.772.724390.654.426134.354.834<% Obligaciones / Creditos>34,4%133.787.076 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos118.349118.34959.174<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.174 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual115.174115.17458.851<% Obligaciones / Creditos>51,1%58.851 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero4.0004.00092<% Obligaciones / Creditos>2,3%92 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero40.00040.0005.921<% Obligaciones / Creditos>14,8%5.023 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo321.860321.511151.517<% Obligaciones / Creditos>47,1%151.517 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas73.18283.62641.347<% Obligaciones / Creditos>49,4%41.347 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes92.56192.56146.251<% Obligaciones / Creditos>50,0%46.251 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal51.73330.75030.750<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.750 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones111.175133.26566.217<% Obligaciones / Creditos>49,7%66.217 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales1.774.6871.747.109844.322<% Obligaciones / Creditos>48,3%844.322 800000 80100 1410 451200 Retribuciones carrera profesional23.34523.3450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1600 451200 Seguridad social2.588.9912.588.9911.269.285<% Obligaciones / Creditos>49,0%1.269.285 800000 80100 1702 451200 Horas extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos1.0101.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.000377<% Obligaciones / Creditos>37,7%377 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios45.00045.0008.146<% Obligaciones / Creditos>18,1%8.146 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2200 451200 Material de oficina19.40019.4005.779<% Obligaciones / Creditos>29,8%5.019 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros4.0004.0002.359<% Obligaciones / Creditos>59,0%2.359 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas150.000121.65945.045<% Obligaciones / Creditos>37,0%45.045 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad47.00049.89923.030<% Obligaciones / Creditos>46,2%23.030 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros4.0004.000100<% Obligaciones / Creditos>2,5%100 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad50.00050.00016.302<% Obligaciones / Creditos>32,6%16.302 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares1.0001.000186<% Obligaciones / Creditos>18,6%186 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje2002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias9.0009.000910<% Obligaciones / Creditos>10,1%910 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático5.0005.4425.442<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.442 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo281.382281.382140.691<% Obligaciones / Creditos>50,0%140.691 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80200 6094 451200 Programas informáticos60.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico6.001.2295.949.8532.822.093<% Obligaciones / Creditos>47,4%2.820.435 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico6.001.2295.949.8532.822.093<% Obligaciones / Creditos>47,4%2.820.435 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico6.001.2295.949.8532.822.093<% Obligaciones / Creditos>47,4%2.820.435 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos56.41556.41522.955<% Obligaciones / Creditos>40,7%22.955 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo47.01647.01623.508<% Obligaciones / Creditos>50,0%23.508 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10.42510.4254.964<% Obligaciones / Creditos>47,6%4.964 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos6.4006.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos3.0003.00062<% Obligaciones / Creditos>2,1%0 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos13.50013.500666<% Obligaciones / Creditos>4,9%0 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje5.7005.7001.828<% Obligaciones / Creditos>32,1%1.828 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos20.00020.00012.051<% Obligaciones / Creditos>60,3%12.051 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo170.986170.98666.034<% Obligaciones / Creditos>38,6%65.307 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo116.662116.11957.787<% Obligaciones / Creditos>49,8%57.787 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.39524.39512.198<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.198 810001 81100 2200 931100 Material de oficina2.0002.00052<% Obligaciones / Creditos>2,6%52 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.000726<% Obligaciones / Creditos>24,2%726 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias13.50013.5006.050<% Obligaciones / Creditos>44,8%6.050 810001 81100 2269 422200 Otros gastos diversos40000<% Obligaciones / Creditos>-0 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos2.0001.6460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 422200 Gastos de asistencia técnica10.60010.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos55.00055.0007.260<% Obligaciones / Creditos>13,2%0 810001 81100 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje1.40000<% Obligaciones / Creditos>-0 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción3.0004.400296<% Obligaciones / Creditos>6,7%296 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN510.000481.000100.346<% Obligaciones / Creditos>20,9%100.346 810001 81100 4400 422302 Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena625.000685.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas300.000270.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Cluster y Plataformas habilitadoras500.000500.0001.640<% Obligaciones / Creditos>0,3%1.640 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales1.200.0001.200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422206 Impulso formación profesional32.00032.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos380.000320.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810001-Política económica4.340.9674.280.670186.354<% Obligaciones / Creditos>4,4%179.094 810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo446.954460.084215.381<% Obligaciones / Creditos>46,8%215.381 810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.587<% Obligaciones / Creditos>48,2%9.587 810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes134.682165.43281.106<% Obligaciones / Creditos>49,0%81.106 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina1.8001.8001.598<% Obligaciones / Creditos>88,8%1.589 810002 81400 2200 146100 Material de oficina3.5003.5003.195<% Obligaciones / Creditos>91,3%2.788 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.1391.139<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.139 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax65065039<% Obligaciones / Creditos>6,0%39 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión25.00025.000290<% Obligaciones / Creditos>1,2%290 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios16.00016.0006.739<% Obligaciones / Creditos>42,1%0 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones35.00035.0004.886<% Obligaciones / Creditos>14,0%4.886 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos1.5002.1231.934<% Obligaciones / Creditos>91,1%850 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales31.00030.1008.496<% Obligaciones / Creditos>28,2%8.496 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas11.00011.2774.135<% Obligaciones / Creditos>36,7%4.135 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos30.00029.9615.424<% Obligaciones / Creditos>18,1%5.424 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción7.0007.0001.916<% Obligaciones / Creditos>27,4%1.578 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje31.00031.00017.147<% Obligaciones / Creditos>55,3%15.694 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810002 81400 4800 145100 Becas de formación52.50052.5007.476<% Obligaciones / Creditos>14,2%7.476 810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales37.00037.0002.318<% Obligaciones / Creditos>6,3%2.318 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional899.125943.004372.806<% Obligaciones / Creditos>39,5%362.775 810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional178.000178.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional270.000268.81248.152<% Obligaciones / Creditos>17,9%20.048 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración70.00067.0580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-202030.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas70.00067.64021.880<% Obligaciones / Creditos>32,3%21.880 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas700.000610.5190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra350.000370.3472.109<% Obligaciones / Creditos>0,6%2.109 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales200.000200.00049.989<% Obligaciones / Creditos>25,0%49.989 Total 810003-Acción internacional1.968.0101.892.386122.130<% Obligaciones / Creditos>6,5%94.026 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-202031.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra10.00010.000675<% Obligaciones / Creditos>6,7%675 Total 810004-Programas europeos51.00051.000675<% Obligaciones / Creditos>1,3%675 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg70.00070.00041.056<% Obligaciones / Creditos>58,7%14.556 810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos143.560130.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810005-Convocatorias europeas273.560260.25041.056<% Obligaciones / Creditos>15,8%14.556 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje3.6503.6501.691<% Obligaciones / Creditos>46,3%1.691 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias4.000.0004.023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquiridos3.924.90000<% Obligaciones / Creditos>-0 810007 81210 7701 413105 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquirido03.276.4440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra14.800.00014.173.6572.889.510<% Obligaciones / Creditos>20,4%2.253.558 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas2.500.0002.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 422208 Subvención por inversión en grandes empresas. Compromisos adquiridos1.800.000982.5700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 422209 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra. Compromisos adquiridos023.6840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7819 422200 (E) Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar425.000425.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810007-Fomento de la inversión27.453.57025.408.0252.891.202<% Obligaciones / Creditos>11,4%2.255.250 810008 81110 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas900.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo476.108502.076275.983<% Obligaciones / Creditos>55,0%275.983 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.50125.2959.919<% Obligaciones / Creditos>39,2%9.919 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes134.682164.34881.630<% Obligaciones / Creditos>49,7%81.630 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento1.0001.00086<% Obligaciones / Creditos>8,6%86 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte60.00060.00018.331<% Obligaciones / Creditos>30,6%16.730 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje1.3501.350261<% Obligaciones / Creditos>19,3%261 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales10.35010.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial0200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S31.519.7101.519.7107.515<% Obligaciones / Creditos>0,5%7.515 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte50.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC Druma22.00022.0004.311<% Obligaciones / Creditos>19,6%4.311 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas800.000800.00021.535<% Obligaciones / Creditos>2,7%21.535 810008 81200 7609 458102 (E) Conexión variante de Lodosa con Polígono Industrial El Ramal270.000270.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES1.050.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 7709 458102 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. Compromisos adquiridos500.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810008 81200 7709 458103 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER. Compromisos adquiridos084.1930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 7709 458104 Plan de emprendimiento. Fomento de competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra0900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica5.857.7015.621.322419.572<% Obligaciones / Creditos>7,5%417.970 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC10.00010.000193<% Obligaciones / Creditos>1,9%193 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos15.00015.0004.079<% Obligaciones / Creditos>27,2%4.079 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión193.000193.75496.909<% Obligaciones / Creditos>50,0%82.298 810011 81220 2276 467903 Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros55.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 2276 467904 Laboratorio Industria 4.055.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC tramitación de ayudas65.00065.00019.538<% Obligaciones / Creditos>30,1%19.538 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000165<% Obligaciones / Creditos>3,3%165 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones229.000229.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes500.000471.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha1.200.0001.200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.075.000139.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 7709 467905 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes. Compromisos adquiridos200.000247.92963.995<% Obligaciones / Creditos>25,8%60.575 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información2.662.0102.705.693184.878<% Obligaciones / Creditos>6,8%166.847 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo440.657433.495215.993<% Obligaciones / Creditos>49,8%215.993 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.81822.51612.561<% Obligaciones / Creditos>55,8%12.561 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.18273.18236.591<% Obligaciones / Creditos>50,0%36.591 810012 81500 2200 494100 Material de oficina10.00010.0002.974<% Obligaciones / Creditos>29,7%2.651 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones2.5002.500788<% Obligaciones / Creditos>31,5%656 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos35.00035.0005.945<% Obligaciones / Creditos>17,0%5.241 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos160.000156.37040.421<% Obligaciones / Creditos>25,8%18.725 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.500436<% Obligaciones / Creditos>17,4%336 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494100 Actuaciones Plan Economía Social90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494102 (E) Proyectos en materia de responsabilidad social270.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical63.75063.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales700.000700.000175.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%175.000 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad900.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN350.000350.00087.500<% Obligaciones / Creditos>25,0%0 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL240.000240.00060.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%60.000 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales850.000850.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.1060.9610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos4.900.4275.063.284638.209<% Obligaciones / Creditos>12,6%527.755 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo48.577.35646.396.6204.922.917<% Obligaciones / Creditos>10,6%4.084.255 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo48.577.35646.396.6204.922.917<% Obligaciones / Creditos>10,6%4.084.255 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo43.702139.63064.630<% Obligaciones / Creditos>46,3%64.630 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1019.9049.940<% Obligaciones / Creditos>49,9%9.940 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación1.5001.50076<% Obligaciones / Creditos>5,1%76 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica6.2006.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas360.000412.200147.525<% Obligaciones / Creditos>35,8%147.525 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000905<% Obligaciones / Creditos>22,6%905 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias102170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo223.031227.605113.755<% Obligaciones / Creditos>50,0%113.755 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.940<% Obligaciones / Creditos>49,9%9.940 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes20.43320.43310.216<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.216 820000 82300 2200 421100 Material de oficina3.0003.0002.597<% Obligaciones / Creditos>86,6%2.548 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación2.0002.000900<% Obligaciones / Creditos>45,0%0 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos7.0006.7931.685<% Obligaciones / Creditos>24,8%1.335 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos15.00038.4500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero200.000200.00088.221<% Obligaciones / Creditos>44,1%82.314 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje500500142<% Obligaciones / Creditos>28,5%117 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina25.00025.0004.148<% Obligaciones / Creditos>16,6%0 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos25.00025.0004.662<% Obligaciones / Creditos>18,6%4.662 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización120.000120.00024.223<% Obligaciones / Creditos>20,2%24.223 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa1.133.2301.329.276511.773<% Obligaciones / Creditos>38,5%500.393 820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA para INDUSLAND60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético100.000100.00016.464<% Obligaciones / Creditos>16,5%7.882 820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra500.000678.866484.877<% Obligaciones / Creditos>71,4%484.877 820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso al Plan Energético100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación302.000214.5793.951<% Obligaciones / Creditos>1,8%3.951 820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82200 7819 425200 (E) Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético297.268297.2680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820001-Plan Energético de Navarra2.589.2982.680.742505.293<% Obligaciones / Creditos>18,8%496.710 820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras1012.8320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820002-Minas1012.8320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo630.389556.395258.574<% Obligaciones / Creditos>46,5%258.574 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas100.52349.87924.905<% Obligaciones / Creditos>49,9%24.905 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.182103.93251.911<% Obligaciones / Creditos>49,9%51.911 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos10.00010.0006.722<% Obligaciones / Creditos>67,2%6.125 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección110.00086.5502.954<% Obligaciones / Creditos>3,4%2.954 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje8.5008.5003.021<% Obligaciones / Creditos>35,5%2.800 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos24.86424.8645.972<% Obligaciones / Creditos>24,0%5.972 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial957.468840.130354.060<% Obligaciones / Creditos>42,1%353.242 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo366.324307.831152.701<% Obligaciones / Creditos>49,6%152.701 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes128.842126.51462.012<% Obligaciones / Creditos>49,0%62.012 820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos50.00031.8501.930<% Obligaciones / Creditos>6,1%1.930 820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos14.00019.0009.285<% Obligaciones / Creditos>48,9%9.285 820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos60.00020.9500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART100.000272.2510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0003.128<% Obligaciones / Creditos>31,3%3.128 820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP332.000332.00083.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%83.000 820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 4400 467303 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP. Compromisos adquiridos83.00083.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores1.610.0871.610.0870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos12.00012.0002.428<% Obligaciones / Creditos>20,2%2.428 820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA1.750.0001.750.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos900.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7309 467302 I+D+i Automoción y mecatrónica. Fundación CETENA para desarrollo de centro de excelencia1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad1311310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-202011.765.40511.765.40521.856<% Obligaciones / Creditos>0,2%21.856 820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional288.000146.4320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra7.867.0056.367.0050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7701 467308 Subvenciones a proyectos de I+D. Compromisos adquiridos2.000.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 820005 82100 7701 467309 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. Compromisos adquiridos38.10038.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación8.000.0008.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan Estratégico1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7819 467304 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7819 467305 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación. Compromisos adquiridos1.100.0002.950.1900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82100 7819 467306 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra. Compromisos adquiridos01.918.440736.476<% Obligaciones / Creditos>38,4%736.476 820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos227.489227.4890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 1200 467300 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 7701 467310 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. Compromisos adquiridos041.4495.400<% Obligaciones / Creditos>13,0%5.400 Total 820005-I+D+i39.002.48339.230.2221.078.215<% Obligaciones / Creditos>2,7%1.078.215 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética43.682.48944.093.2022.449.340<% Obligaciones / Creditos>5,6%2.428.560 Total 82-Industria, Energía e Innovación43.682.48944.093.2022.449.340<% Obligaciones / Creditos>5,6%2.428.560 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo36.59136.59118.295<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.295 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes20.85020.85010.425<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.425 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios25.00021.0002.873<% Obligaciones / Creditos>13,7%2.544 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1.0001.000283<% Obligaciones / Creditos>28,3%283 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.500543<% Obligaciones / Creditos>36,2%543 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación1.0001.00050<% Obligaciones / Creditos>5,0%50 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos1.0003.0001.559<% Obligaciones / Creditos>52,0%1.559 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza46.00046.00019.428<% Obligaciones / Creditos>42,2%19.428 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes1.0007.5006.000<% Obligaciones / Creditos>80,0%6.000 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET019.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2280 432100 Luz y agua12.00011.5004.773<% Obligaciones / Creditos>41,5%4.143 830000 83000 2280 432102 Calefacción9.1509.6506.217<% Obligaciones / Creditos>64,4%5.815 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0502.0501.135<% Obligaciones / Creditos>55,4%1.135 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento1.8001.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6054 432100 Material técnico1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio261.386284.88699.789<% Obligaciones / Creditos>35,0%98.428 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo405.444387.616200.410<% Obligaciones / Creditos>51,7%200.410 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.75147.83417.084<% Obligaciones / Creditos>35,7%17.084 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes93.09193.09146.476<% Obligaciones / Creditos>49,9%46.476 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier55.00055.00019.481<% Obligaciones / Creditos>35,4%16.430 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos2.8503.020609<% Obligaciones / Creditos>20,2%609 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable1.6002.1001.703<% Obligaciones / Creditos>81,1%1.284 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier1020.16319.821<% Obligaciones / Creditos>98,3%19.821 830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET)40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET)7.0006.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento25.00024.83013.636<% Obligaciones / Creditos>54,9%12.102 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.483<% Obligaciones / Creditos>74,1%1.480 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas48.00048.00014.820<% Obligaciones / Creditos>30,9%14.820 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa15.00029.5003.391<% Obligaciones / Creditos>11,5%3.391 830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno70.00070.0001.798<% Obligaciones / Creditos>2,6%1.798 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo20.00015.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET)10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. para diseño de planes de atractividad comercial (PICMP)30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas5.0005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP)13.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP)15.00015.0001.348<% Obligaciones / Creditos>9,0%0 830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía35.00042.9906.476<% Obligaciones / Creditos>15,1%1.972 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP)15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2273 431402 Censo comercial12.00012.0002.055<% Obligaciones / Creditos>17,1%2.055 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativa comercio (PICM)25.00012.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Estudio de necesidades comerciales en zona rural (PICMP)35.00035.0002.950<% Obligaciones / Creditos>8,4%0 830001 83130 2276 431403 Servicio de acompañamiento a empresas de comercio (PICMP)35.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar (PICMP)8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía7.0007.0002.438<% Obligaciones / Creditos>34,8%2.438 830001 83130 4609 432100 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones derivadas del (PET)350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM)45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4709 432102 Subvenciones a pymes para la certificación de calidad20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP)520.000520.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83130 4819 431404 Actividades de formación (PICM)30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 431405 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP). Compromisos adquiridos240.000240.00097.700<% Obligaciones / Creditos>40,7%97.700 830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET270.000280.0007.447<% Obligaciones / Creditos>2,7%7.447 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 432103 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET. Compromisos adquiridos114.000114.00017.512<% Obligaciones / Creditos>15,4%17.512 830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP)260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET)235.000235.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432104 (E) Ruta del Zumaque. Ayuntamiento de Estella10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432105 (E) Partida concedida para el ayuntamiento de Auritz-Burguete, para desarrollar la ruta de los bunkers del Pirineo90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7701 431402 Subvenciones a las PYMES comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP)600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad325.000325.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio4.535.7464.545.994478.637<% Obligaciones / Creditos>10,5%464.828 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo597.831593.453280.295<% Obligaciones / Creditos>47,2%280.295 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales9.0009.0004.450<% Obligaciones / Creditos>49,4%4.450 830002 83200 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículo2.0002.000728<% Obligaciones / Creditos>36,4%728 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET)500.000466.00087.064<% Obligaciones / Creditos>18,7%80.836 830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo430.000440.000172.718<% Obligaciones / Creditos>39,3%162.233 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela67.50067.50026.265<% Obligaciones / Creditos>38,9%20.860 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos84.00084.0005.448<% Obligaciones / Creditos>6,5%5.448 830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET)86.000131.00024.972<% Obligaciones / Creditos>19,1%24.972 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento99.000109.00033.593<% Obligaciones / Creditos>30,8%32.461 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje21.48021.4806.670<% Obligaciones / Creditos>31,1%6.546 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea885.000673.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA0212.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina25.00025.00013.228<% Obligaciones / Creditos>52,9%12.205 830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET)85.00085.0009.299<% Obligaciones / Creditos>10,9%9.299 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos5.0005.0004.912<% Obligaciones / Creditos>98,2%3.460 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET)810.500695.50032.619<% Obligaciones / Creditos>4,7%32.111 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)105.000105.00018.127<% Obligaciones / Creditos>17,3%16.577 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)510.000565.000380.439<% Obligaciones / Creditos>67,3%380.076 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET)135.000165.00026.841<% Obligaciones / Creditos>16,3%26.841 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)280.000280.00087.335<% Obligaciones / Creditos>31,2%83.772 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET)110.00090.0004.391<% Obligaciones / Creditos>4,9%3.021 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PET)6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83220 4609 432100 (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)30.00030.0002.346<% Obligaciones / Creditos>7,8%194 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad25.00025.00011.506<% Obligaciones / Creditos>46,0%8.121 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)120.000120.0002.571<% Obligaciones / Creditos>2,1%1.374 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos5.228.2305.204.8521.245.770<% Obligaciones / Creditos>23,9%1.205.834 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo347.485347.485165.053<% Obligaciones / Creditos>47,5%165.053 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes116.226116.22658.113<% Obligaciones / Creditos>50,0%58.113 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos5.0006.3062.019<% Obligaciones / Creditos>32,0%2.019 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería3.9403.940255<% Obligaciones / Creditos>6,5%255 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión70.000104.00025.100<% Obligaciones / Creditos>24,1%25.100 830004 83300 2269 492300 Gastos varios50.00042.00019.422<% Obligaciones / Creditos>46,2%16.987 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0003.709<% Obligaciones / Creditos>61,8%3.243 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos10.00010.0005.136<% Obligaciones / Creditos>51,4%3.221 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos21.00021.0003.479<% Obligaciones / Creditos>16,6%3.479 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros4.2506.2504.086<% Obligaciones / Creditos>65,4%1.908 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas350350151<% Obligaciones / Creditos>43,2%151 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores216.000216.5930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales50.00020.10113.680<% Obligaciones / Creditos>68,1%0 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado928.261928.261305.203<% Obligaciones / Creditos>32,9%284.529 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo10.953.62310.963.9932.129.399<% Obligaciones / Creditos>19,4%2.053.619 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo10.953.62310.963.9932.129.399<% Obligaciones / Creditos>19,4%2.053.619 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo36.59164.52627.935<% Obligaciones / Creditos>43,3%27.935 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias30.00030.00015.760<% Obligaciones / Creditos>52,5%15.760 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias30.00017.1770<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos500500266<% Obligaciones / Creditos>53,3%266 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 2262 451200 Campaña publicitaria obras adecuación túneles de Belate y Almandoz060.00026.491<% Obligaciones / Creditos>44,2%0 840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda04.8840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos10.00010.0001.581<% Obligaciones / Creditos>15,8%1.581 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos07.9390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000456<% Obligaciones / Creditos>9,1%456 840000 84000 2400 451200 Publicaciones7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1059.36659.366<% Obligaciones / Creditos>100,0%59.366 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios350.000924.798804.919<% Obligaciones / Creditos>87,0%705.740 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos35.00090.3878.525<% Obligaciones / Creditos>9,4%8.525 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos70.00070.00027.670<% Obligaciones / Creditos>39,5%27.670 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos100.00066.3670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84100 2200 453200 Material de oficina10.0009.9832.041<% Obligaciones / Creditos>20,4%1.365 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7507500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos500500388<% Obligaciones / Creditos>77,6%388 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares100117117<% Obligaciones / Creditos>100,0%117 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje32.10032.1005.906<% Obligaciones / Creditos>18,4%5.906 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios6.5006.5003.905<% Obligaciones / Creditos>60,1%3.677 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos69.00071.35025.071<% Obligaciones / Creditos>35,1%24.077 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres5001.500673<% Obligaciones / Creditos>44,9%673 840000 84200 2200 453300 Material de oficina13.86013.8605.169<% Obligaciones / Creditos>37,3%4.572 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos15.00015.50013.221<% Obligaciones / Creditos>85,3%13.221 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura16.00016.0005.914<% Obligaciones / Creditos>37,0%5.546 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos4.0004.0001.246<% Obligaciones / Creditos>31,1%1.180 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo12.00012.0004.954<% Obligaciones / Creditos>41,3%4.736 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros30.00030.00048<% Obligaciones / Creditos>0,2%48 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad1.380.0001.230.000433.291<% Obligaciones / Creditos>35,2%416.217 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes80.00085.00025.653<% Obligaciones / Creditos>30,2%25.552 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo50050032<% Obligaciones / Creditos>6,4%32 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado20.00020.000104<% Obligaciones / Creditos>0,5%104 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje45.00045.00019.292<% Obligaciones / Creditos>42,9%19.292 840000 84200 6059 453300 Material diverso1.0001.00074<% Obligaciones / Creditos>7,4%74 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios14.80014.8006.453<% Obligaciones / Creditos>43,6%5.880 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos1000<% Obligaciones / Creditos>-0 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos5.40011.37310.281<% Obligaciones / Creditos>90,4%8.977 840000 84300 2200 451100 Material de oficina10.4009.0683.768<% Obligaciones / Creditos>41,6%2.543 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros400271271<% Obligaciones / Creditos>100,0%271 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras5.5005.0985.098<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.098 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos1.6001.6001.556<% Obligaciones / Creditos>97,2%1.390 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros10.70010.7002.685<% Obligaciones / Creditos>25,1%2.667 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad21.00021.00013.016<% Obligaciones / Creditos>62,0%11.614 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado2.0002.000735<% Obligaciones / Creditos>36,8%735 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales5.0005.000269<% Obligaciones / Creditos>5,4%263 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje25.00025.0007.913<% Obligaciones / Creditos>31,7%7.849 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable3.0003.000740<% Obligaciones / Creditos>24,7%522 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina1.0003.481287<% Obligaciones / Creditos>8,2%287 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable21.50021.50011.687<% Obligaciones / Creditos>54,4%9.888 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0004440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad13.50013.0193.829<% Obligaciones / Creditos>29,4%0 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos3.5004.0564.056<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.056 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros20.00017.0001.848<% Obligaciones / Creditos>10,9%1.793 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad10.0008.000151<% Obligaciones / Creditos>1,9%151 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.0009.0005.745<% Obligaciones / Creditos>63,8%5.245 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84400 6059 451400 Material diverso0130130<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 Total 840000-Actividades generales de fomento2.655.2763.262.1991.628.793<% Obligaciones / Creditos>49,9%1.471.514 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo970.808976.106444.006<% Obligaciones / Creditos>45,5%444.006 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.84044.84022.420<% Obligaciones / Creditos>50,0%22.420 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.59151.11218.295<% Obligaciones / Creditos>35,8%18.295 840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear3.0002.9002.900<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.900 840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio8.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 4809 451100 Becas de formación38.00038.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras450.000292.0251.072<% Obligaciones / Creditos>0,4%1.072 840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos1058.21258.212<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.212 840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras200.000158.2310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos100.00056.1100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos043.8900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6010 453200 Nuevo desagüe de la Autovía A-21 en camino de Tabar en Urraúl Bajo017.6079.054<% Obligaciones / Creditos>51,4%9.054 840001 84300 6010 453202 Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz425.000516.296221.130<% Obligaciones / Creditos>42,8%175.170 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento340.000320.555112.979<% Obligaciones / Creditos>35,2%90.383 840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos25.00025.0009.540<% Obligaciones / Creditos>38,2%9.540 840001 84300 7609 456300 Taludes rocosos300.000266.0890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP1.000.0001.077.5540<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos950.000850.1628.325<% Obligaciones / Creditos>1,0%8.325 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras300.000131.16414.399<% Obligaciones / Creditos>11,0%14.399 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico200.0001100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84340 6054 495102 Encargo a NASERTIC. Adquisición de material informático y topográfico0199.8900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía625.000625.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental1.410.2001.365.897349.625<% Obligaciones / Creditos>25,6%349.625 Total 840001-Proyectos y planificación7.464.4997.158.8001.271.957<% Obligaciones / Creditos>17,8%1.203.400 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo413.784382.247175.811<% Obligaciones / Creditos>46,0%175.811 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1016.3876.422<% Obligaciones / Creditos>39,2%6.422 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.93124.93112.465<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.465 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras1036.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel1028.46528.465<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 840002 84100 6010 453206 Red local1036.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019)5.700.0004.010.74070.957<% Obligaciones / Creditos>1,8%63.644 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras2.270.0002.126.522523.766<% Obligaciones / Creditos>24,6%523.766 840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla650.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840002 84100 6010 453211 (E) Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+110100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria9.058.7656.711.902817.887<% Obligaciones / Creditos>12,2%782.108 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo1.220.6151.232.747593.329<% Obligaciones / Creditos>48,1%593.329 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas165.552120.50360.251<% Obligaciones / Creditos>50,0%60.251 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes406.452446.963222.070<% Obligaciones / Creditos>49,7%222.070 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño48.750.00047.790.22524.533.414<% Obligaciones / Creditos>51,3%24.533.414 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo18.500.00018.005.2029.252.266<% Obligaciones / Creditos>51,4%9.252.266 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías183.600183.60045.358<% Obligaciones / Creditos>24,7%45.358 840003 84200 6020 453300 Edificios15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares250.000100.00058.419<% Obligaciones / Creditos>58,4%58.419 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento4.200.0004.200.000991.865<% Obligaciones / Creditos>23,6%692.358 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control26.000.00026.239.05715.729.645<% Obligaciones / Creditos>59,9%13.140.767 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes106.250.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras130.000119.98323.005<% Obligaciones / Creditos>19,2%23.005 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos78.00076.6190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS400.000398.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz300.000297.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles500.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led200.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo6.0008.0007.706<% Obligaciones / Creditos>96,3%7.706 840003 84230 6020 453302 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial102.030.229106.108.11051.517.327<% Obligaciones / Creditos>48,6%48.628.944 840004 84100 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84310 6092 453400 Modelo de Movilidad Comarca de Pamplona014.3780<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo867.192758.347366.610<% Obligaciones / Creditos>48,3%366.610 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas96.31759.72629.863<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.863 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98.100193.28579.351<% Obligaciones / Creditos>41,1%79.351 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes66.00064.3070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas20.00020.0007.378<% Obligaciones / Creditos>36,9%7.378 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte36.0506.0500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 2276 441103 Impulso estrategia logística de Navarra235.00041.5110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística167.000167.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona10.375.00010.322.2265.161.113<% Obligaciones / Creditos>50,0%5.161.113 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4609 441103 (E) Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros2.000.0001.649.75595.885<% Obligaciones / Creditos>5,8%95.885 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales23.50023.5004.581<% Obligaciones / Creditos>19,5%4.581 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes195.000134.9470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano226.000220.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte28.00023.6250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 6092 441103 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible60.00057.4008.036<% Obligaciones / Creditos>14,0%8.036 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte475.000364.0890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 6095 441100 Desarrollo sistema de modernización50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84420 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales1034.99828.770<% Obligaciones / Creditos>82,2%23.012 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas1.5001.500515<% Obligaciones / Creditos>34,3%515 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores2.0002.0001.549<% Obligaciones / Creditos>77,4%1.549 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84420 6094 451202 Desarrollo planificador de transportes10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84430 2190 441100 Mantenimiento básculas de pesaje7.0007.000861<% Obligaciones / Creditos>12,3%861 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra3.7503.7501.350<% Obligaciones / Creditos>36,0%1.350 840004 84430 6054 441100 Medios de inspección6.0005.870979<% Obligaciones / Creditos>16,7%979 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes56.00049.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84450 6094 441102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes15.279.45914.459.4535.786.839<% Obligaciones / Creditos>40,0%5.781.082 Total 840-Obras públicas y transportes136.488.228137.700.46461.022.803<% Obligaciones / Creditos>44,3%57.867.048 Total 84-Obras Públicas136.488.228137.700.46461.022.803<% Obligaciones / Creditos>44,3%57.867.048 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico245.702.925245.104.13273.346.552<% Obligaciones / Creditos>29,9%69.253.917 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos118.349118.34955.673<% Obligaciones / Creditos>47,0%55.673 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual59.55859.55829.779<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.779 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones8.1048.104225<% Obligaciones / Creditos>2,8%225 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos8.5008.700303<% Obligaciones / Creditos>3,5%269 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles4.9504.7502.113<% Obligaciones / Creditos>44,5%2.047 900000 90000 2200 233100 Material de oficina86.00086.00036.474<% Obligaciones / Creditos>42,4%32.855 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros1.2001.200359<% Obligaciones / Creditos>29,9%129 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos1.9251.9251.484<% Obligaciones / Creditos>77,1%1.484 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero6.5006.5002.705<% Obligaciones / Creditos>41,6%2.705 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios14.72114.72111.231<% Obligaciones / Creditos>76,3%5.607 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación3.2003.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos8008000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos13.00013.0009<% Obligaciones / Creditos>0,1%9 900000 90000 2271 233100 Servicios de limpieza2.5002.500958<% Obligaciones / Creditos>38,3%958 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos8.00030.1614.714<% Obligaciones / Creditos>15,6%4.714 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios3.7263.7262.863<% Obligaciones / Creditos>76,8%2.863 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción18.00018.00011.167<% Obligaciones / Creditos>62,0%11.165 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos7.0007.000558<% Obligaciones / Creditos>8,0%558 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero1.5001.500230<% Obligaciones / Creditos>15,4%230 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje11.70011.7005.164<% Obligaciones / Creditos>44,1%5.164 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias5.3105.310776<% Obligaciones / Creditos>14,6%776 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos60.00060.00024.325<% Obligaciones / Creditos>40,5%14.632 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo641.860575.645276.574<% Obligaciones / Creditos>48,0%276.574 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo102.601102.60151.283<% Obligaciones / Creditos>50,0%51.283 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas116.226148.06567.366<% Obligaciones / Creditos>45,5%67.366 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.901<% Obligaciones / Creditos>49,7%9.901 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes194.254135.70874.451<% Obligaciones / Creditos>54,9%74.451 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes22.71422.71411.357<% Obligaciones / Creditos>50,0%11.357 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal34.93782.82931.815<% Obligaciones / Creditos>38,4%31.815 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones26.72349.39726.242<% Obligaciones / Creditos>53,1%26.242 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales739.930750.242356.313<% Obligaciones / Creditos>47,5%356.313 900000 90200 1600 233100 Seguridad social1.097.3101.097.310509.035<% Obligaciones / Creditos>46,4%509.035 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo23.79423.79411.830<% Obligaciones / Creditos>49,7%11.830 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo80.74677.70139.155<% Obligaciones / Creditos>50,4%39.155 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo88.10688.10644.053<% Obligaciones / Creditos>50,0%44.053 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3.751.4033.758.4751.756.899<% Obligaciones / Creditos>46,7%1.737.632 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo32.48632.48616.195<% Obligaciones / Creditos>49,9%16.195 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo555.859548.731250.885<% Obligaciones / Creditos>45,7%250.885 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90950.98026.380<% Obligaciones / Creditos>51,7%26.380 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes58.46358.46329.231<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.231 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas14.685.91514.685.9156.904.556<% Obligaciones / Creditos>47,0%6.901.471 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI139.659139.65967.532<% Obligaciones / Creditos>48,4%67.532 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada93.809.64995.309.64951.970.646<% Obligaciones / Creditos>54,5%51.872.001 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social1.800.0001.800.000790.353<% Obligaciones / Creditos>43,9%695.742 Total 900002-Garantía de Ingresos111.101.960112.625.90360.055.780<% Obligaciones / Creditos>53,3%59.859.437 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo216.429237.949110.328<% Obligaciones / Creditos>46,4%110.328 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo117.110117.11058.555<% Obligaciones / Creditos>50,0%58.555 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.9097.6537.653<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.653 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.59133.76015.464<% Obligaciones / Creditos>45,8%15.464 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2279 231500 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos321.445284.28483.910<% Obligaciones / Creditos>29,5%63.981 900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes245.455188.87550.578<% Obligaciones / Creditos>26,8%50.578 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto97.80197.80124.756<% Obligaciones / Creditos>25,3%24.756 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social501.600501.600198.679<% Obligaciones / Creditos>39,6%198.679 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral888.048888.048350.373<% Obligaciones / Creditos>39,5%350.373 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)356.000356.000102.451<% Obligaciones / Creditos>28,8%102.451 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar160.000160.0005.685<% Obligaciones / Creditos>3,6%5.685 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base14.500.00014.500.0008.333.994<% Obligaciones / Creditos>57,5%8.333.994 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social1.700.0001.700.00055.716<% Obligaciones / Creditos>3,3%55.716 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-20206.000.0006.000.00082.169<% Obligaciones / Creditos>1,4%82.169 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas1.013.3101.352.720569.172<% Obligaciones / Creditos>42,1%569.172 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4819 231506 (E) Subvenciones para entidades del área de Exclusión Social y promoción de Minorías Étnicas200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda300.000300.000220.257<% Obligaciones / Creditos>73,4%220.257 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder47.67647.6760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales1.270.1491.691.3751.006.462<% Obligaciones / Creditos>59,5%1.006.462 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 7609 231600 (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Tudela y Alsasua para personas sin hogar100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social28.446.54329.119.87211.476.204<% Obligaciones / Creditos>39,4%11.456.275 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo121.716120.45858.242<% Obligaciones / Creditos>48,4%58.242 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.62526.90713.453<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.453 900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad25.00025.0002.202<% Obligaciones / Creditos>8,8%0 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje10.00010.000225<% Obligaciones / Creditos>2,2%225 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo4.864.6904.864.690183.774<% Obligaciones / Creditos>3,8%183.774 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui315.950315.9500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo2.540.2982.540.2980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración8.313.1888.313.212267.851<% Obligaciones / Creditos>3,2%265.649 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo522.178521.993258.552<% Obligaciones / Creditos>49,5%258.552 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.8949.939<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.939 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes166.272166.47283.136<% Obligaciones / Creditos>49,9%83.136 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda90.00090.00026.836<% Obligaciones / Creditos>29,8%16.721 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos40.00040.00014.269<% Obligaciones / Creditos>35,7%9.725 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/20111.050.0001.050.000158.989<% Obligaciones / Creditos>15,1%158.989 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda13.600.00013.600.0005.991.206<% Obligaciones / Creditos>44,1%5.937.009 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler160.000160.00070.467<% Obligaciones / Creditos>44,0%66.493 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda60.00060.000348<% Obligaciones / Creditos>0,6%348 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas160.000160.00036.633<% Obligaciones / Creditos>22,9%36.633 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda26.625.00026.625.00011.364.541<% Obligaciones / Creditos>42,7%10.103.478 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020460.000460.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda43.740.85943.740.85918.014.916<% Obligaciones / Creditos>41,2%16.681.024 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo201.527201.072101.527<% Obligaciones / Creditos>50,5%101.527 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo82.26582.26541.048<% Obligaciones / Creditos>49,9%41.048 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90918.8398.884<% Obligaciones / Creditos>47,2%8.884 900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes87.25087.25043.488<% Obligaciones / Creditos>49,8%43.488 900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1015.8980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado184.501215.251107.603<% Obligaciones / Creditos>50,0%107.603 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social8.0008.000419<% Obligaciones / Creditos>5,2%419 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes20.00020.0006.568<% Obligaciones / Creditos>32,8%5.326 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos14.10029.10011.843<% Obligaciones / Creditos>40,7%11.843 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social374.570361.100103.557<% Obligaciones / Creditos>28,7%98.112 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social50.00063.47014.536<% Obligaciones / Creditos>22,9%14.536 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica68.84668.84617.211<% Obligaciones / Creditos>25,0%17.211 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano90.55090.5516.709<% Obligaciones / Creditos>7,4%6.709 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA94.09694.09694.096<% Obligaciones / Creditos>100,0%94.096 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL.67.70867.70846.962<% Obligaciones / Creditos>69,4%46.962 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación40.50019.5250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización13.3799.5330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas1024.83117.228<% Obligaciones / Creditos>69,4%17.228 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización248.000202.46142.009<% Obligaciones / Creditos>20,7%42.009 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización126.000126.00039.294<% Obligaciones / Creditos>31,2%39.294 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas292.700351.23992.171<% Obligaciones / Creditos>26,2%92.171 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación2.083.9312.157.044795.153<% Obligaciones / Creditos>36,9%788.467 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo267.874249.015125.248<% Obligaciones / Creditos>50,3%125.248 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad22.05022.05017.359<% Obligaciones / Creditos>78,7%2.872 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección2.1002.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección26.25026.2502.420<% Obligaciones / Creditos>9,2%2.420 Total 900009-Calidad e Inspección318.294299.435145.027<% Obligaciones / Creditos>48,4%130.540 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales197.756.178200.014.79992.511.831<% Obligaciones / Creditos>46,3%90.919.023 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales197.756.178200.014.79992.511.831<% Obligaciones / Creditos>46,3%90.919.023 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos55.12155.12127.560<% Obligaciones / Creditos>50,0%27.560 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo20.8501.7381.737<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.737 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal262.195274.229194.500<% Obligaciones / Creditos>70,9%194.500 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.200.5921.946.9201.002.316<% Obligaciones / Creditos>51,5%1.002.316 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales2.176.8222.128.9921.004.168<% Obligaciones / Creditos>47,2%1.004.168 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional137.204134.72639.492<% Obligaciones / Creditos>29,3%39.492 920000 93000 1600 231000 Seguridad social4.277.3094.277.3092.293.696<% Obligaciones / Creditos>53,6%2.293.696 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos685.547685.547343.736<% Obligaciones / Creditos>50,1%343.736 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias74.74074.74035.129<% Obligaciones / Creditos>47,0%35.129 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche168.595168.59579.519<% Obligaciones / Creditos>47,2%79.519 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios52.08052.08011.720<% Obligaciones / Creditos>22,5%9.822 920000 93000 2200 231000 Material de oficina20.58020.58010.250<% Obligaciones / Creditos>49,8%9.720 920000 93000 2202 231000 Suscripciones6116110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2216 231000 Material clínico6306300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias10010093<% Obligaciones / Creditos>93,0%0 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad12.53212.5325.626<% Obligaciones / Creditos>44,9%4.961 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos10.00015.0002.606<% Obligaciones / Creditos>17,4%2.235 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos4.2844.284457<% Obligaciones / Creditos>10,7%434 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería18018041<% Obligaciones / Creditos>23,0%41 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección228.900223.90072.407<% Obligaciones / Creditos>32,3%72.356 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad57.57666.77628.321<% Obligaciones / Creditos>42,4%22.954 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios38.88738.88714.282<% Obligaciones / Creditos>36,7%12.842 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción195.266192.06654.841<% Obligaciones / Creditos>28,6%51.502 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo1.7251.72588<% Obligaciones / Creditos>5,1%88 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje66.10066.10039.584<% Obligaciones / Creditos>59,9%39.584 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento446.500446.500334.875<% Obligaciones / Creditos>75,0%334.875 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias17.98217.9824.216<% Obligaciones / Creditos>23,4%4.216 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual51.51551.51525.757<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.757 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas11.266.49310.961.5855.627.018<% Obligaciones / Creditos>51,3%5.613.241 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios80.46580.46522.055<% Obligaciones / Creditos>27,4%21.188 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles23.10023.10015.892<% Obligaciones / Creditos>68,8%14.471 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina8.0008.0005.161<% Obligaciones / Creditos>64,5%5.020 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones5.7755.7755.167<% Obligaciones / Creditos>89,5%5.167 920002 93000 2210 231B00 Alimentación420.000414.000167.070<% Obligaciones / Creditos>40,4%155.751 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina4.6204.620688<% Obligaciones / Creditos>14,9%646 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria8.4008.4001.952<% Obligaciones / Creditos>23,2%1.952 920002 93000 2216 231B00 Material clínico3.1503.1502.189<% Obligaciones / Creditos>69,5%1.814 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte3.0003.0001.647<% Obligaciones / Creditos>54,9%1.130 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre12.0002.0001.227<% Obligaciones / Creditos>61,4%1.227 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos3.1503.1501.395<% Obligaciones / Creditos>44,3%1.395 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería149.100161.70068.518<% Obligaciones / Creditos>42,4%61.434 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección1.5001.500498<% Obligaciones / Creditos>33,2%498 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios26.88026.8808.989<% Obligaciones / Creditos>33,4%7.365 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción416.850404.250148.803<% Obligaciones / Creditos>36,8%146.010 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo115.920115.92035.979<% Obligaciones / Creditos>31,0%33.574 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado3.6753.67544<% Obligaciones / Creditos>1,2%44 920002 93000 2289 231B00 Lencería3.0003.000977<% Obligaciones / Creditos>32,6%977 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo2.074.9171.800.181894.393<% Obligaciones / Creditos>49,7%894.393 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas284.170522.278236.722<% Obligaciones / Creditos>45,3%236.722 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.503.5471.694.535808.739<% Obligaciones / Creditos>47,7%808.739 Total 920002-Acciones directas en mayores5.151.2195.289.5792.428.106<% Obligaciones / Creditos>45,9%2.399.517 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios67.79767.79720.920<% Obligaciones / Creditos>30,9%19.558 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles13.86013.8608.086<% Obligaciones / Creditos>58,3%8.012 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina3.6003.6001.284<% Obligaciones / Creditos>35,7%1.284 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones536536489<% Obligaciones / Creditos>91,2%489 920003 93000 2210 231B00 Alimentación201.600201.60084.826<% Obligaciones / Creditos>42,1%77.515 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina3.0003.0002.311<% Obligaciones / Creditos>77,0%2.311 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria50050061<% Obligaciones / Creditos>12,3%61 920003 93000 2216 231B00 Material clínico1.5751.57592<% Obligaciones / Creditos>5,8%92 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte3.1503.150451<% Obligaciones / Creditos>14,3%383 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios5.3985.3981.080<% Obligaciones / Creditos>20,0%1.080 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre2.10012.1002.142<% Obligaciones / Creditos>17,7%2.142 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos1.7431.743386<% Obligaciones / Creditos>22,1%253 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección650650210<% Obligaciones / Creditos>32,4%210 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios14.89214.8925.152<% Obligaciones / Creditos>34,6%4.704 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina124.527124.52751.886<% Obligaciones / Creditos>41,7%51.886 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción163.800163.80084.773<% Obligaciones / Creditos>51,8%76.256 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo67.06067.06024.985<% Obligaciones / Creditos>37,3%23.914 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado3.0003.0001.363<% Obligaciones / Creditos>45,4%1.363 920003 93000 2289 231B00 Lencería8.0008.0005.067<% Obligaciones / Creditos>63,3%5.067 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.651.2961.508.976739.811<% Obligaciones / Creditos>49,0%739.811 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas548.735671.644301.715<% Obligaciones / Creditos>44,9%301.715 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes675.181750.887364.862<% Obligaciones / Creditos>48,6%364.862 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad3.562.0003.628.2951.701.953<% Obligaciones / Creditos>46,9%1.682.970 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual51.51551.51525.757<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.757 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.805.9861.635.514817.737<% Obligaciones / Creditos>50,0%817.737 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas149.673238.417108.226<% Obligaciones / Creditos>45,4%108.226 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes391.506444.162216.312<% Obligaciones / Creditos>48,7%216.312 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio13.100.00013.500.0006.791.612<% Obligaciones / Creditos>50,3%6.789.351 920004 93200 4809 231B02 (E) Ayudas para la atención de servicios personales25.122.00024.722.00011.850.275<% Obligaciones / Creditos>47,9%9.885.748 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad594.312594.312267.373<% Obligaciones / Creditos>45,0%267.373 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad235.000245.000114.319<% Obligaciones / Creditos>46,7%114.319 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas93.85583.85532.581<% Obligaciones / Creditos>38,9%32.581 920004 93200 4809 231B06 (E) Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920004-Servicios para la dependencia41.543.85741.514.78420.224.193<% Obligaciones / Creditos>48,7%18.257.404 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual51.51551.51525.757<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.757 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo224.309239.170112.828<% Obligaciones / Creditos>47,2%112.828 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo364.689370.170170.952<% Obligaciones / Creditos>46,2%170.952 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas60.62461.45327.821<% Obligaciones / Creditos>45,3%27.821 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes112.16094.74048.614<% Obligaciones / Creditos>51,3%48.614 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.21562.21531.107<% Obligaciones / Creditos>50,0%31.107 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente78.00478.00439.002<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.502 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido800.000800.000301.746<% Obligaciones / Creditos>37,7%301.746 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia675.424675.424255.564<% Obligaciones / Creditos>37,8%255.564 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores45.644.01845.644.01819.347.240<% Obligaciones / Creditos>42,4%18.853.649 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad33.839.16133.538.70415.082.616<% Obligaciones / Creditos>45,0%14.422.204 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental6.058.9186.359.3752.638.043<% Obligaciones / Creditos>41,5%2.638.043 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores68.10468.1040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile24.00024.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3.200.0003.200.0001.600.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.600.000 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1.734.2001.734.2001.156.133<% Obligaciones / Creditos>66,7%1.156.133 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores45.00045.00012.789<% Obligaciones / Creditos>28,4%12.789 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe280.000280.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines310.000310.000155.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%155.000 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual104.000104.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas413.115413.1150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas1.225.2931.225.2930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento857.034857.034444.589<% Obligaciones / Creditos>51,9%444.589 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate125.000125.00075.000<% Obligaciones / Creditos>60,0%75.000 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad105.000105.00060.000<% Obligaciones / Creditos>57,1%60.000 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento501.707501.7070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas650.000650.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual225.000225.000112.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%112.500 920005 93100 4819 231B40 (E) Convenio con ANFAS para subvencionar gastos de personal y funcionamiento en sus delegaciones de Navarra300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B41 (E) Programa Vacaciones50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios150.00050.00039.585<% Obligaciones / Creditos>79,2%32.262 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras04.2022.724<% Obligaciones / Creditos>64,8%1.917 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad1.411.0002.102.790159.778<% Obligaciones / Creditos>7,6%156.756 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental100.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores150.00033.210619<% Obligaciones / Creditos>1,9%619 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores200.000100.00058.495<% Obligaciones / Creditos>58,5%55.766 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios400.000300.00037.912<% Obligaciones / Creditos>12,6%30.482 920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA, obras de adecuación145.000145.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7819 231B00 (E) Asociación AMIMET- Compra maquinaria y otros30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia101.299.530101.507.48042.026.416<% Obligaciones / Creditos>41,4%40.844.600 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo167.658177.26788.845<% Obligaciones / Creditos>50,1%88.845 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.81819.9259.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes53.09167.52531.017<% Obligaciones / Creditos>45,9%31.017 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar282.989282.989142.279<% Obligaciones / Creditos>50,3%120.891 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar460.000460.000195.468<% Obligaciones / Creditos>42,5%195.468 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales200.000200.00018.216<% Obligaciones / Creditos>9,1%18.216 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación650.000650.000378.701<% Obligaciones / Creditos>58,3%378.701 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas200.000200.00075.683<% Obligaciones / Creditos>37,8%75.523 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias2.053.5562.057.706940.164<% Obligaciones / Creditos>45,7%918.616 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo1.297.9321.186.022588.562<% Obligaciones / Creditos>49,6%588.562 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas207.682278.120123.799<% Obligaciones / Creditos>44,5%123.799 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes510.185570.865261.618<% Obligaciones / Creditos>45,8%261.618 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios59.59859.59820.035<% Obligaciones / Creditos>33,6%18.262 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles8.0858.0851.875<% Obligaciones / Creditos>23,2%1.761 920007 93300 2200 231700 Material de oficina7.0007.0002.317<% Obligaciones / Creditos>33,1%2.041 920007 93300 2210 231700 Alimentación138.810138.81055.989<% Obligaciones / Creditos>40,3%52.409 920007 93300 2214 231700 Material de cocina7.7177.717240<% Obligaciones / Creditos>3,1%240 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria3.6753.675111<% Obligaciones / Creditos>3,0%76 920007 93300 2219 231700 Material didáctico9.24019.2402.347<% Obligaciones / Creditos>12,2%947 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos3.8593.859605<% Obligaciones / Creditos>15,7%509 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección1.6001.600526<% Obligaciones / Creditos>32,9%526 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios29.70030.25011.889<% Obligaciones / Creditos>39,3%9.886 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción158.550148.00058.385<% Obligaciones / Creditos>39,4%55.651 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo27.04827.0486.508<% Obligaciones / Creditos>24,1%6.508 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado5.7335.733160<% Obligaciones / Creditos>2,8%160 920007 93300 2289 231700 Lencería7.7187.71829<% Obligaciones / Creditos>0,4%29 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles2.484.1322.503.3391.134.994<% Obligaciones / Creditos>45,3%1.122.984 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo709.582732.503345.039<% Obligaciones / Creditos>47,1%345.039 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.98519.8969.940<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.940 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes131.645220.05598.338<% Obligaciones / Creditos>44,7%98.338 920008 93300 2269 231702 II Plan Integral de Infancia y Adolescencia366.543166.5433.630<% Obligaciones / Creditos>2,2%3.630 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores295.720295.720108.062<% Obligaciones / Creditos>36,5%108.062 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras143.000143.00071.194<% Obligaciones / Creditos>49,8%71.194 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores18.974.53318.974.5337.347.792<% Obligaciones / Creditos>38,7%7.160.449 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva9.1379.1372.933<% Obligaciones / Creditos>32,1%2.933 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto150.000150.00080.738<% Obligaciones / Creditos>53,8%62.394 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias1.200.0001.200.000524.698<% Obligaciones / Creditos>43,7%524.304 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos150.000150.00080.934<% Obligaciones / Creditos>54,0%80.934 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor200.000200.000187.799<% Obligaciones / Creditos>93,9%177.799 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia22.382.14522.261.3878.861.097<% Obligaciones / Creditos>39,8%8.645.016 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas189.742.932189.724.15482.943.940<% Obligaciones / Creditos>43,7%79.484.348 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas189.742.932189.724.15482.943.940<% Obligaciones / Creditos>43,7%79.484.348 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos66.64466.64433.322<% Obligaciones / Creditos>50,0%33.322 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo23.79423.79411.897<% Obligaciones / Creditos>50,0%11.897 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal295.071263.927109.802<% Obligaciones / Creditos>41,6%109.802 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones113.04691.94343.807<% Obligaciones / Creditos>47,6%43.807 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales1.265.8621.274.388600.619<% Obligaciones / Creditos>47,1%600.619 950000 96000 1600 241300 Seguridad social1.563.9631.563.963760.508<% Obligaciones / Creditos>48,6%760.508 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos1.1001.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo4.0004.0001.198<% Obligaciones / Creditos>29,9%1.198 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo40.00040.0008.627<% Obligaciones / Creditos>21,6%8.627 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial2.000.0002.700.000558.950<% Obligaciones / Creditos>20,7%558.950 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación100.000100.0001.007<% Obligaciones / Creditos>1,0%1.007 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo430.913442.569221.164<% Obligaciones / Creditos>50,0%221.164 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas56.50056.50228.250<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.250 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.499116.04056.590<% Obligaciones / Creditos>48,8%56.590 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales130.000130.00040.376<% Obligaciones / Creditos>31,1%40.376 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario30.00013.7400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles25.00025.00010.848<% Obligaciones / Creditos>43,4%9.195 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres5.0005.000468<% Obligaciones / Creditos>9,4%468 950000 96300 2200 241300 Material de oficina40.00040.00012.176<% Obligaciones / Creditos>30,4%11.360 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones1.0001.000452<% Obligaciones / Creditos>45,2%306 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable20.40020.40011.313<% Obligaciones / Creditos>55,5%8.929 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales30.00030.0005.858<% Obligaciones / Creditos>19,5%4.273 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios22.00022.0009.401<% Obligaciones / Creditos>42,7%8.903 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal20.00020.0001.204<% Obligaciones / Creditos>6,0%1.204 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos40.00040.0006.790<% Obligaciones / Creditos>17,0%6.640 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza320.000320.000108.103<% Obligaciones / Creditos>33,8%87.182 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos10.00017.2603.905<% Obligaciones / Creditos>22,6%3.905 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad25.00025.0006.713<% Obligaciones / Creditos>26,9%6.713 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial250.000357.48751.204<% Obligaciones / Creditos>14,3%44.307 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial180.000239.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas125.000125.00034.924<% Obligaciones / Creditos>27,9%33.130 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje40.00040.00018.541<% Obligaciones / Creditos>46,4%18.541 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa7.445.8228.350.7862.758.015<% Obligaciones / Creditos>33,0%2.721.172 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo941.542926.300458.386<% Obligaciones / Creditos>49,5%458.386 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.77249.73124.845<% Obligaciones / Creditos>50,0%24.845 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98.092137.85768.901<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.901 950001 96100 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial2.000.0002.500.000354.073<% Obligaciones / Creditos>14,2%334.620 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral100.000100.00016.685<% Obligaciones / Creditos>16,7%2.582 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial3.968.0004.168.0002.264.440<% Obligaciones / Creditos>54,3%1.747.338 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial234.000434.000177.556<% Obligaciones / Creditos>40,9%173.556 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE9.500.0009.500.0004.220.378<% Obligaciones / Creditos>44,4%4.162.251 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios650.000650.000262.000<% Obligaciones / Creditos>40,3%257.000 950001 96100 4709 241203 Ayudas para el desarrollo del Plan de Economía Social522.000522.0007.125<% Obligaciones / Creditos>1,4%7.125 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada3.000.0001.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial1.000.0002.000.00061.657<% Obligaciones / Creditos>3,1%52.957 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración300.000750.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial350.000350.00074.750<% Obligaciones / Creditos>21,4%74.750 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo1.200.0001.200.0001.151.700<% Obligaciones / Creditos>96,0%1.049.100 950001 96100 4819 241102 Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial0214.252139.675<% Obligaciones / Creditos>65,2%139.675 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE2.300.0002.550.000290.146<% Obligaciones / Creditos>11,4%238.218 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial400.000689.665284.635<% Obligaciones / Creditos>41,3%284.635 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola100.000179.00052.720<% Obligaciones / Creditos>29,5%52.720 950001 96100 4819 241109 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social600.000600.000359.938<% Obligaciones / Creditos>60,0%359.938 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social300.000300.000199.142<% Obligaciones / Creditos>66,4%194.266 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo29.525.40631.232.80510.468.752<% Obligaciones / Creditos>33,5%9.682.864 950002 96200 1200 241100 Retribuciones del personal fijo2.302.6812.155.4631.060.975<% Obligaciones / Creditos>49,2%1.060.975 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo1.151.5861.196.827591.907<% Obligaciones / Creditos>49,5%591.907 950002 96200 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas67.25992.22742.802<% Obligaciones / Creditos>46,4%42.802 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.59111.5878.597<% Obligaciones / Creditos>74,2%8.597 950002 96200 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes227.783288.684130.997<% Obligaciones / Creditos>45,4%130.997 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes81.41059.09028.766<% Obligaciones / Creditos>48,7%28.766 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial400.000400.00083.071<% Obligaciones / Creditos>20,8%64.223 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial1.250.0001.652.790375.620<% Obligaciones / Creditos>22,7%352.121 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación100.000100.00024.928<% Obligaciones / Creditos>24,9%24.928 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE250.000250.00016.149<% Obligaciones / Creditos>6,5%16.149 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo300.000300.00088.350<% Obligaciones / Creditos>29,5%79.378 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER150.000150.00043.078<% Obligaciones / Creditos>28,7%43.078 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial150.000162.6584.029<% Obligaciones / Creditos>2,5%4.029 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial2.500.0004.395.2321.734.541<% Obligaciones / Creditos>39,5%1.682.393 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial300.000600.000299.428<% Obligaciones / Creditos>49,9%298.625 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial2.900.0004.771.8611.065.338<% Obligaciones / Creditos>22,3%1.015.020 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial5.000.0005.561.578368.244<% Obligaciones / Creditos>6,6%367.128 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial537.000537.00073.939<% Obligaciones / Creditos>13,8%73.939 Total 950002-Formación profesional para el empleo18.784.31023.764.9976.040.760<% Obligaciones / Creditos>25,4%5.885.056 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación55.755.53863.348.58819.267.527<% Obligaciones / Creditos>30,4%18.289.091 Total 95-Servicio Navarro de Empleo55.755.53863.348.58819.267.527<% Obligaciones / Creditos>30,4%18.289.091 Total 9-Departamento de Derechos Sociales443.254.648453.087.541194.723.299<% Obligaciones / Creditos>43,0%188.692.462 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos118.349118.34959.174<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.174 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual59.55859.55829.779<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.779 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo1040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios25.00025.0003.649<% Obligaciones / Creditos>14,6%2.544 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres1.0002.7032.703<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.703 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina15.00015.0004.283<% Obligaciones / Creditos>28,6%4.168 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa2.5002.5001.345<% Obligaciones / Creditos>53,8%1.001 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales50.00050.0003.367<% Obligaciones / Creditos>6,7%2.319 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000337<% Obligaciones / Creditos>33,7%268 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete1.5001.500947<% Obligaciones / Creditos>63,1%947 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos15.00013.297868<% Obligaciones / Creditos>6,5%868 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza50.00050.00019.428<% Obligaciones / Creditos>38,9%19.428 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua25.00025.00010.990<% Obligaciones / Creditos>44,0%9.958 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario1.5001.500845<% Obligaciones / Creditos>56,4%845 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete3.0003.0001.222<% Obligaciones / Creditos>40,7%1.184 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales1.5001.50031<% Obligaciones / Creditos>2,1%31 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura20.00020.000387<% Obligaciones / Creditos>1,9%285 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario, equipamiento y material técnico3.0003.000240<% Obligaciones / Creditos>8,0%0 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos20.00020.00011.308<% Obligaciones / Creditos>56,5%11.308 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo499.003497.975246.370<% Obligaciones / Creditos>49,5%246.370 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9.0169.0164.293<% Obligaciones / Creditos>47,6%4.293 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal14.49118.64616.946<% Obligaciones / Creditos>90,9%16.946 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones117.450179.676105.144<% Obligaciones / Creditos>58,5%105.144 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales1.255.2071.245.059604.867<% Obligaciones / Creditos>48,6%604.867 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social1.900.7711.900.771892.981<% Obligaciones / Creditos>47,0%892.981 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos18.19918.1998.479<% Obligaciones / Creditos>46,6%8.479 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos10.00010.000566<% Obligaciones / Creditos>5,7%566 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud4.270.0034.325.2022.040.503<% Obligaciones / Creditos>47,2%2.036.410 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud4.270.0034.325.2022.040.503<% Obligaciones / Creditos>47,2%2.036.410 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento4.270.0034.325.2022.040.503<% Obligaciones / Creditos>47,2%2.036.410 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo82.93282.09441.098<% Obligaciones / Creditos>50,1%41.098 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo23.79423.75911.862<% Obligaciones / Creditos>49,9%11.862 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.40976.30238.097<% Obligaciones / Creditos>49,9%38.097 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión70.00070.00012.005<% Obligaciones / Creditos>17,2%11.555 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos50.00050.000772<% Obligaciones / Creditos>1,5%409 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos24.91024.9107.677<% Obligaciones / Creditos>30,8%4.022 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana20.00020.0006.000<% Obligaciones / Creditos>30,0%6.000 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de DGC y Sección Recursos y desarrollo estratégico18.00018.0006.456<% Obligaciones / Creditos>35,9%5.215 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra80.00080.00011.126<% Obligaciones / Creditos>13,9%3.866 A20000 A2010 2279 334102 (E) Estudios e informes para proyecto piloto espacios autogestionados y cogestionados25.00025.0003.118<% Obligaciones / Creditos>12,5%3.118 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones120.000120.00030.221<% Obligaciones / Creditos>25,2%24.694 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas45.00045.0003.839<% Obligaciones / Creditos>8,5%3.839 A20000 A2010 4709 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para profesionales74.99074.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro30.00030.0002.634<% Obligaciones / Creditos>8,8%2.634 A20000 A2010 4816 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para entidades sin ánimo de lucro25.01025.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2100 4800 337100 Becas7.5007.50076<% Obligaciones / Creditos>1,0%76 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura873.788852.899213.142<% Obligaciones / Creditos>25,0%194.646 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo599.779589.020285.547<% Obligaciones / Creditos>48,5%285.547 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.51464.30828.285<% Obligaciones / Creditos>44,0%28.285 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible2.0002.000850<% Obligaciones / Creditos>42,5%850 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina2.0002.000731<% Obligaciones / Creditos>36,5%731 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros1.0001.000989<% Obligaciones / Creditos>98,9%963 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico100.000100.0001.738<% Obligaciones / Creditos>1,7%528 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos10.00010.0003.251<% Obligaciones / Creditos>32,5%3.224 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos16.0008.000847<% Obligaciones / Creditos>10,6%847 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua10.50010.5004.821<% Obligaciones / Creditos>45,9%4.821 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio15.00015.00011.612<% Obligaciones / Creditos>77,4%11.612 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del monasterio de Santa María la Real de Nájera3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación16.00024.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1.350.0001.350.000558.185<% Obligaciones / Creditos>41,3%552.396 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra431.800431.800367.502<% Obligaciones / Creditos>85,1%367.502 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos1.700.0001.700.000501.734<% Obligaciones / Creditos>29,5%487.033 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos12.00012.0009.630<% Obligaciones / Creditos>80,2%9.630 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos3.8723.872250<% Obligaciones / Creditos>6,5%250 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos30.00030.0006.098<% Obligaciones / Creditos>20,3%6.098 A20001 A2120 2190 337102 Restauración de documentos80.00080.00032.337<% Obligaciones / Creditos>40,4%32.337 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos150.000150.00030.224<% Obligaciones / Creditos>20,1%29.593 A20001 A2120 2276 337100 (E) Estudios, informes y trabajos técnicos51.00051.000300<% Obligaciones / Creditos>0,6%300 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes1.8001.800634<% Obligaciones / Creditos>35,2%634 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales360.000360.00012.503<% Obligaciones / Creditos>3,5%706 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración1.0001.00036<% Obligaciones / Creditos>3,6%36 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios20.00020.0005.034<% Obligaciones / Creditos>25,2%5.034 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario90.00090.0007.825<% Obligaciones / Creditos>8,7%7.039 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico29.30029.3007.260<% Obligaciones / Creditos>24,8%7.260 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural39.50039.5003.630<% Obligaciones / Creditos>9,2%3.630 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20001-Patrimonio histórico5.355.0955.364.1301.881.854<% Obligaciones / Creditos>35,1%1.846.885 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo343.970337.813160.078<% Obligaciones / Creditos>47,4%160.078 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas113.000127.36860.913<% Obligaciones / Creditos>47,8%60.913 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.81824.87214.917<% Obligaciones / Creditos>60,0%14.917 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina5.0005.0001.973<% Obligaciones / Creditos>39,5%1.784 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes2.0002.000598<% Obligaciones / Creditos>29,9%469 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos24.00024.00019.053<% Obligaciones / Creditos>79,4%13.341 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural13.50013.5002.372<% Obligaciones / Creditos>17,6%1.840 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos1.305.2361.305.236211.777<% Obligaciones / Creditos>16,2%180.774 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra5.167.6255.167.6252.583.812<% Obligaciones / Creditos>50,0%2.583.812 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura218.000218.000109.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%109.000 A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista487.000487.000393.500<% Obligaciones / Creditos>80,8%393.500 A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4816 334102 (E) ARTEM -50K y 50K+: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales1.035.0001.035.000242.266<% Obligaciones / Creditos>23,4%242.266 A20002 A2510 4816 334103 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro265.000265.000194.874<% Obligaciones / Creditos>73,5%194.874 A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento295.000295.000254.133<% Obligaciones / Creditos>86,1%254.133 A20002 A2530 2276 334100 (E) Estudio espacio escénico Uharte15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos1.389.9801.389.9800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra215.000215.00072.793<% Obligaciones / Creditos>33,9%72.793 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para el Festival de cine Ópera Prima10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas320.000320.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: ayudas para la ampliación de estudios artísticos225.000225.00072.981<% Obligaciones / Creditos>32,4%72.981 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista21.15021.15021.150<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.150 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad400.000400.000201.212<% Obligaciones / Creditos>50,3%201.212 A20002 A2530 4816 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales90.00090.00045.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%45.000 A20002 A2530 4816 333104 (E) Actividades Centro de Arte Contemporáneo de Uharte30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4816 334100 (E) Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación30.00030.00015.897<% Obligaciones / Creditos>53,0%15.897 A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334106 Reforma del cine de Leitza para centro cultural300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334107 (E) Casa de Cultura de Egüés265.000265.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7816 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones40.00040.00032.000<% Obligaciones / Creditos>80,0%32.000 Total A20002-Acción cultural13.195.27913.188.5434.710.299<% Obligaciones / Creditos>35,7%4.672.733 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo429.572358.933185.046<% Obligaciones / Creditos>51,6%185.046 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas116.070104.69252.667<% Obligaciones / Creditos>50,3%52.667 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes234.787292.260142.301<% Obligaciones / Creditos>48,7%142.301 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios86.83086.83037.129<% Obligaciones / Creditos>42,8%31.335 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres4.5004.5001.004<% Obligaciones / Creditos>22,3%975 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas4.0004.0411.543<% Obligaciones / Creditos>38,2%1.543 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina3.0003.0002.992<% Obligaciones / Creditos>99,7%2.884 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso3.0002.95929<% Obligaciones / Creditos>1,0%0 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000277<% Obligaciones / Creditos>27,7%207 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos50.00050.00021.507<% Obligaciones / Creditos>43,0%21.507 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico4.0004.000520<% Obligaciones / Creditos>13,0%360 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones350.000350.00064.365<% Obligaciones / Creditos>18,4%49.671 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo50.00050.00025.978<% Obligaciones / Creditos>52,0%19.260 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos13.30013.3001.879<% Obligaciones / Creditos>14,1%626 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza96.37896.37839.638<% Obligaciones / Creditos>41,1%38.230 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad545.000545.000219.750<% Obligaciones / Creditos>40,3%219.591 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua140.000140.00039.054<% Obligaciones / Creditos>27,9%36.740 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza2.0002.00099<% Obligaciones / Creditos>4,9%0 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos3.0003.0002.359<% Obligaciones / Creditos>78,6%2.359 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios477.500477.5004.386<% Obligaciones / Creditos>0,9%756 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento5.0005.000932<% Obligaciones / Creditos>18,6%932 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales25.00025.00024.915<% Obligaciones / Creditos>99,7%24.915 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos10.00010.0004.260<% Obligaciones / Creditos>42,6%4.260 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales1.0001.000592<% Obligaciones / Creditos>59,2%592 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos60.00060.00017.621<% Obligaciones / Creditos>29,4%8.557 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios130.000130.00072.857<% Obligaciones / Creditos>56,0%72.857 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja8.0008.000740<% Obligaciones / Creditos>9,2%740 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo14.50014.5003.627<% Obligaciones / Creditos>25,0%3.627 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad870.000870.000431.778<% Obligaciones / Creditos>49,6%431.778 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividades25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial25.00025.000581<% Obligaciones / Creditos>2,3%581 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios25.00025.00013.960<% Obligaciones / Creditos>55,8%6.700 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones28.00028.00014.132<% Obligaciones / Creditos>50,5%14.132 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra20.00020.00012.477<% Obligaciones / Creditos>62,4%12.477 A20003 A2320 4800 333100 Becarios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20003-Museos4.122.4574.097.9121.440.992<% Obligaciones / Creditos>35,2%1.388.205 Total A20-Patrimonio y promoción cultural23.546.61923.503.4858.246.287<% Obligaciones / Creditos>35,1%8.102.470 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo2.455.5842.316.4871.155.032<% Obligaciones / Creditos>49,9%1.155.032 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas258.303337.942160.737<% Obligaciones / Creditos>47,6%160.737 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes359.274403.637200.988<% Obligaciones / Creditos>49,8%200.988 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos60.00067.1005.116<% Obligaciones / Creditos>7,6%5.116 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios170.000171.54274.997<% Obligaciones / Creditos>43,7%72.723 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina40.00033.00016.455<% Obligaciones / Creditos>49,9%14.509 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos45.00039.90023.216<% Obligaciones / Creditos>58,2%19.007 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario15.00015.0004.357<% Obligaciones / Creditos>29,0%4.357 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura75.00075.00043.560<% Obligaciones / Creditos>58,1%40.299 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos20.00020.0004.205<% Obligaciones / Creditos>21,0%3.723 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza120.000125.00038.855<% Obligaciones / Creditos>31,1%38.855 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua270.000270.000166.436<% Obligaciones / Creditos>61,6%154.906 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas4.0004.0003.913<% Obligaciones / Creditos>97,8%3.508 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico50.00050.0001.178<% Obligaciones / Creditos>2,4%1.178 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia80.00080.00032.655<% Obligaciones / Creditos>40,8%32.655 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra50.00050.00020.631<% Obligaciones / Creditos>41,3%20.631 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra125.000125.00015.373<% Obligaciones / Creditos>12,3%15.373 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra4.0004.0001.382<% Obligaciones / Creditos>34,6%1.382 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales20.00034.4920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2420 2279 332200 (E) Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas146.000146.00021.266<% Obligaciones / Creditos>14,6%14.207 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas10.00010.000683<% Obligaciones / Creditos>6,8%683 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas50.00050.00019.169<% Obligaciones / Creditos>38,3%19.169 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario39.00039.0005.583<% Obligaciones / Creditos>14,3%2.983 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra280.000280.00042.900<% Obligaciones / Creditos>15,3%42.775 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21001-Bibliotecas4.780.1614.781.0992.058.686<% Obligaciones / Creditos>43,1%2.024.796 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo579.693572.575287.302<% Obligaciones / Creditos>50,2%287.302 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas37.94037.94018.970<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.970 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.000118.00159.001<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.001 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa1.5003.6003.513<% Obligaciones / Creditos>97,6%3.488 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación13.00013.00039<% Obligaciones / Creditos>0,3%39 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas35.00035.00011.623<% Obligaciones / Creditos>33,2%8.994 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos36.50049.53615.443<% Obligaciones / Creditos>31,2%14.995 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza170.000149.00056.999<% Obligaciones / Creditos>38,3%56.999 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos50.00050.8647.198<% Obligaciones / Creditos>14,2%7.198 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad177.000177.00065.339<% Obligaciones / Creditos>36,9%65.339 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua86.00086.00046.505<% Obligaciones / Creditos>54,1%44.624 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca3.0003.0001.696<% Obligaciones / Creditos>56,5%1.221 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos1.5001.500708<% Obligaciones / Creditos>47,2%708 A21002 A2200 4800 332100 Becarios26.04026.04011.462<% Obligaciones / Creditos>44,0%11.462 A21002 A2200 4819 331100 Ayudas a la investigación: Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas50.00035.6257.917<% Obligaciones / Creditos>22,2%3.958 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos21.00021.00015.683<% Obligaciones / Creditos>74,7%15.683 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital50.00043.3450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos338.000338.00086.684<% Obligaciones / Creditos>25,6%66.709 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra110.000116.17530.347<% Obligaciones / Creditos>26,1%30.347 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración5.5005.5001.131<% Obligaciones / Creditos>20,6%1.131 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión42.50047.5009.850<% Obligaciones / Creditos>20,7%9.846 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra140.000140.00056.496<% Obligaciones / Creditos>40,4%56.496 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra8.80023.175930<% Obligaciones / Creditos>4,0%930 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo15.00015.0004.084<% Obligaciones / Creditos>27,2%3.866 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo150.010156.6650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento58.30058.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21002-Archivos2.390.8132.389.871798.920<% Obligaciones / Creditos>33,4%769.305 Total A21-Bibliotecas y archivos7.170.9747.170.9702.857.606<% Obligaciones / Creditos>39,8%2.794.101 Total A2-Dirección General de Cultura30.717.59330.674.45511.103.893<% Obligaciones / Creditos>36,2%10.896.571 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo23.79423.79411.897<% Obligaciones / Creditos>50,0%11.897 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.85800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal2.5101.9440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones42.38574.35239.274<% Obligaciones / Creditos>52,8%39.274 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales577.708574.978271.907<% Obligaciones / Creditos>47,3%271.907 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional37.46737.4677.098<% Obligaciones / Creditos>18,9%7.098 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social696.294696.294321.240<% Obligaciones / Creditos>46,1%321.240 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos40.80440.80417.375<% Obligaciones / Creditos>42,6%17.375 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche15.30215.3026.385<% Obligaciones / Creditos>41,7%6.385 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad20.40220.4029.046<% Obligaciones / Creditos>44,3%9.046 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación1.4002.8001.263<% Obligaciones / Creditos>45,1%1.200 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central1.0001.000461<% Obligaciones / Creditos>46,1%461 A50000 A5420 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ4.5005.3303.327<% Obligaciones / Creditos>62,4%3.290 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicación2.0002.000153<% Obligaciones / Creditos>7,6%153 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales1.0001.00089<% Obligaciones / Creditos>8,9%89 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales2.0002.0001.604<% Obligaciones / Creditos>80,2%1.299 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones1.2001.600288<% Obligaciones / Creditos>18,0%288 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ1.1001.1001.100<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.100 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos15.00011.7003.317<% Obligaciones / Creditos>28,3%3.317 A50000 A5420 2264 336100 Gastos sedes INDJ50.00019.35215.268<% Obligaciones / Creditos>78,9%14.646 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones2.0002.00070<% Obligaciones / Creditos>3,5%70 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos12.00012.0006.687<% Obligaciones / Creditos>55,7%6.293 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general80800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sedes INDJ75.00087.27634.869<% Obligaciones / Creditos>40,0%34.869 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos6.5006.500239<% Obligaciones / Creditos>3,7%239 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos70.00063.07219.910<% Obligaciones / Creditos>31,6%19.244 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales33.00031.95817.281<% Obligaciones / Creditos>54,1%10.503 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción sedes INDJ30.00021.3339.087<% Obligaciones / Creditos>42,6%7.564 A50000 A5420 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ2.0003.2501.007<% Obligaciones / Creditos>31,0%1.007 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDJ1.2001.200750<% Obligaciones / Creditos>62,5%750 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje5.0008.5006.371<% Obligaciones / Creditos>75,0%6.369 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico2.0002.000350<% Obligaciones / Creditos>17,5%350 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información10.00010.0005.340<% Obligaciones / Creditos>53,4%4.265 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas10.00020.5003.873<% Obligaciones / Creditos>18,9%3.818 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.900.8691.890.252845.133<% Obligaciones / Creditos>44,7%833.611 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual51.51551.51525.757<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.757 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo262.093228.859116.170<% Obligaciones / Creditos>50,8%116.170 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo67.34167.34133.670<% Obligaciones / Creditos>50,0%33.670 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.75389.46942.067<% Obligaciones / Creditos>47,0%42.067 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo116.065116.06558.017<% Obligaciones / Creditos>50,0%58.017 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios25.00025.0008.946<% Obligaciones / Creditos>35,8%8.946 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud1.0001.00040<% Obligaciones / Creditos>4,0%40 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte5.0005.0001.866<% Obligaciones / Creditos>37,3%1.866 A50001 A5410 2239 336100 Gastos de traslado al Pabellón Navarra Arena230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas3.3003.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud116.900140.86157.651<% Obligaciones / Creditos>40,9%56.584 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte149.800177.52974.639<% Obligaciones / Creditos>42,0%74.639 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud20.00016.0007.133<% Obligaciones / Creditos>44,6%5.908 A50001 A5410 2279 336100 Sede Federaciones y Centros de Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas395.500384.50058.726<% Obligaciones / Creditos>15,3%56.756 A50001 A5410 2279 336102 Nueva sede INDJ y Federaciones: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas35.00098.11040.879<% Obligaciones / Creditos>41,7%40.879 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud96.50078.68548.614<% Obligaciones / Creditos>61,8%39.088 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte300.000246.203129.107<% Obligaciones / Creditos>52,4%124.571 A50001 A5410 2280 336102 Sede Federaciones: energía eléctrica, agua y calefacción25.00020.60010.385<% Obligaciones / Creditos>50,4%9.115 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud30.00030.00014.974<% Obligaciones / Creditos>49,9%10.714 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra140.000140.00060.786<% Obligaciones / Creditos>43,4%54.845 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte135.000135.00043.954<% Obligaciones / Creditos>32,6%37.324 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento6.0006.0003.770<% Obligaciones / Creditos>62,8%3.770 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Pabellón Navarra Arena.110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EELL30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Navarra Arena5.241.8705.491.8701.532.158<% Obligaciones / Creditos>27,9%770.569 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios360.000530.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Navarra Arena1.169.787749.7870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud35.00035.0002.843<% Obligaciones / Creditos>8,1%2.843 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte35.00035.0002.461<% Obligaciones / Creditos>7,0%1.922 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME60.42360.4230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo246.587220.342110.948<% Obligaciones / Creditos>50,4%110.948 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas18.72018.7209.360<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.360 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90934.46516.215<% Obligaciones / Creditos>47,0%16.215 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud9.654.2239.666.8042.511.138<% Obligaciones / Creditos>26,0%1.712.585 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual51.51551.51525.757<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.757 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte10.00010.0008.077<% Obligaciones / Creditos>80,8%8.077 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo151.781151.78175.850<% Obligaciones / Creditos>50,0%75.850 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva30.00030.0003.746<% Obligaciones / Creditos>12,5%2.049 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra1.190.0001.190.000529.348<% Obligaciones / Creditos>44,5%496.358 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos15.00015.0004.726<% Obligaciones / Creditos>31,5%256 A50002 A5110 2269 336105 (E) Acciones del Plan de Mujer y Deporte27.00027.0004.309<% Obligaciones / Creditos>16,0%3.139 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo10.00010.0001.600<% Obligaciones / Creditos>16,0%1.600 A50002 A5110 2269 336107 (E) Acciones del Plan de valores del deporte35.00035.0008.613<% Obligaciones / Creditos>24,6%8.477 A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles (diversidad funcional)20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4400 336102 (E) NICDO: Campaña escolar de esquí35.50035.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales284.500256.5400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares80.00072.2700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela115.000115.00059.614<% Obligaciones / Creditos>51,8%59.614 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónicos, etc. en AEDONA20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo277.082273.689135.913<% Obligaciones / Creditos>49,7%135.913 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva30.00030.00023.042<% Obligaciones / Creditos>76,8%20.897 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato - programa475.000475.000325.000<% Obligaciones / Creditos>68,4%325.000 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas20.00020.0003.575<% Obligaciones / Creditos>17,9%3.575 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones1.970.0002.044.8671.011.930<% Obligaciones / Creditos>49,5%1.011.930 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra41.80041.8009.647<% Obligaciones / Creditos>23,1%9.647 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas2.060.0002.060.0001.404.546<% Obligaciones / Creditos>68,2%1.205.918 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras557.000592.690192.972<% Obligaciones / Creditos>32,6%192.972 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas21.40021.4008.280<% Obligaciones / Creditos>38,7%8.280 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo239.862239.862119.931<% Obligaciones / Creditos>50,0%119.931 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.59136.59118.295<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.295 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte5.0005.50041<% Obligaciones / Creditos>0,7%41 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas45.00045.00018.741<% Obligaciones / Creditos>41,6%14.355 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos20.00019.5008.306<% Obligaciones / Creditos>42,6%1.396 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD83.56090.70038.915<% Obligaciones / Creditos>42,9%25.022 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva10.5005.2120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas105.2985.086<% Obligaciones / Creditos>96,0%5.086 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos15.00015.0001.039<% Obligaciones / Creditos>6,9%1.039 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo289.539254.514130.950<% Obligaciones / Creditos>51,5%130.950 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1039.89615.588<% Obligaciones / Creditos>39,1%15.588 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes42.35661.21430.607<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.607 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva8.636.5158.738.8494.233.998<% Obligaciones / Creditos>48,5%3.967.574 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual51.51551.51525.619<% Obligaciones / Creditos>49,7%25.619 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo56.50042.77813.102<% Obligaciones / Creditos>30,6%13.102 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo149.332132.58873.824<% Obligaciones / Creditos>55,7%73.824 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90928.71313.727<% Obligaciones / Creditos>47,8%13.727 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes13.27413.2746.601<% Obligaciones / Creditos>49,7%6.601 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales30.00030.0003.944<% Obligaciones / Creditos>13,1%3.944 A50003 A5210 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal20.00020.0003.150<% Obligaciones / Creditos>15,8%0 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven45.00045.0005.510<% Obligaciones / Creditos>12,2%5.510 A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud30.00030.000708<% Obligaciones / Creditos>2,4%708 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas20.0007.2070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil25.00025.0003.375<% Obligaciones / Creditos>13,5%3.125 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas1012.8036.334<% Obligaciones / Creditos>49,5%6.334 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo114.728114.72857.277<% Obligaciones / Creditos>49,9%57.277 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven15.00015.000739<% Obligaciones / Creditos>4,9%739 A50003 A5220 2269 232103 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud23.00023.0006.000<% Obligaciones / Creditos>26,1%6.000 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros60.00060.000240<% Obligaciones / Creditos>0,4%240 A50003 A5220 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil105.000105.0008.740<% Obligaciones / Creditos>8,3%8.740 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven10.000149.15326.281<% Obligaciones / Creditos>17,6%17.330 A50003 A5220 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven013.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven04.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud107.000107.00047.435<% Obligaciones / Creditos>44,3%47.435 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 7609 232100 (E) Subvención a la Red de información Juvenil de Entidades Locales71.00071.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 7819 232100 Subvención a la Red de información Juvenil de Asociaciones4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 7819 232102 (E) Equipamiento asociaciones juveniles5.6455.6450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud1.470.7611.605.752322.514<% Obligaciones / Creditos>20,1%310.163 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud21.662.36821.901.6587.912.783<% Obligaciones / Creditos>36,1%6.823.933 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud21.662.36821.901.6587.912.783<% Obligaciones / Creditos>36,1%6.823.933 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud56.649.96456.901.31521.057.179<% Obligaciones / Creditos>37,0%19.756.913 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos239.992239.992119.996<% Obligaciones / Creditos>50,0%119.996 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual90.44890.44845.224<% Obligaciones / Creditos>50,0%45.224 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.0006.0001.686<% Obligaciones / Creditos>28,1%1.686 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta8.5008.500883<% Obligaciones / Creditos>10,4%824 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13.00013.0001.281<% Obligaciones / Creditos>9,9%1.281 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra357.970357.970169.069<% Obligaciones / Creditos>47,2%169.010 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos65.84165.84132.920<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.920 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos52.50852.50826.254<% Obligaciones / Creditos>50,0%26.254 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual91.30791.30745.613<% Obligaciones / Creditos>50,0%45.613 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0001.054<% Obligaciones / Creditos>15,1%1.004 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0002.197<% Obligaciones / Creditos>31,4%2.020 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo262.311262.311131.089<% Obligaciones / Creditos>50,0%131.089 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes79.63579.63539.676<% Obligaciones / Creditos>49,8%39.676 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal46.7108.9270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.17218.4608.967<% Obligaciones / Creditos>48,6%8.967 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales483.198496.777227.069<% Obligaciones / Creditos>45,7%227.069 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social587.470587.470274.754<% Obligaciones / Creditos>46,8%274.754 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas2.0002.000519<% Obligaciones / Creditos>25,9%519 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos1.5001.50027<% Obligaciones / Creditos>1,8%27 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina4.0004.0001.823<% Obligaciones / Creditos>45,6%1.606 B00001 B0100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.00040<% Obligaciones / Creditos>4,0%0 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos2.0002.000348<% Obligaciones / Creditos>17,4%223 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000224<% Obligaciones / Creditos>11,2%224 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina10.00010.0005.014<% Obligaciones / Creditos>50,1%4.715 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos20.00020.0006.661<% Obligaciones / Creditos>33,3%6.661 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo48.30748.30724.153<% Obligaciones / Creditos>50,0%24.153 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento1.791.0791.783.162828.401<% Obligaciones / Creditos>46,5%827.493 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual76.92676.92638.463<% Obligaciones / Creditos>50,0%38.463 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo90.91090.91017.746<% Obligaciones / Creditos>19,5%17.746 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes20200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler22.19522.1958.270<% Obligaciones / Creditos>37,3%7.378 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte50050079<% Obligaciones / Creditos>15,8%79 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales1.000551551<% Obligaciones / Creditos>100,0%551 B00002 B5000 2263 145100 Gastos jurídicos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios3.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior20.00020.0004.047<% Obligaciones / Creditos>20,2%4.047 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE9.0009.0002.487<% Obligaciones / Creditos>27,6%2.487 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos1.5006.9494.111<% Obligaciones / Creditos>59,2%4.111 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos10.00010.0003.000<% Obligaciones / Creditos>30,0%3.000 B00002 B5000 2280 145100 Energía eléctrica y agua2.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.476<% Obligaciones / Creditos>69,5%3.476 B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas351.061351.06182.229<% Obligaciones / Creditos>23,4%81.337 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales2.500.1102.492.1931.079.699<% Obligaciones / Creditos>43,3%1.077.840 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento2.500.1102.492.1931.079.699<% Obligaciones / Creditos>43,3%1.077.840 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo58.78958.79129.349<% Obligaciones / Creditos>49,9%29.349 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias1.6001.6001.465<% Obligaciones / Creditos>91,6%1.465 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000807<% Obligaciones / Creditos>40,4%807 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra550.000550.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10000 B1000 7819 921100 (E) Convenio Transfronterizo con Asociación Etxauzia80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales751.324751.32459.829<% Obligaciones / Creditos>8,0%59.829 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo111.534121.43551.666<% Obligaciones / Creditos>42,5%51.666 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.17010.44610.445<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.445 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.90947.08217.525<% Obligaciones / Creditos>37,2%17.525 B10001 B1100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones7.6007.1002.989<% Obligaciones / Creditos>42,1%2.524 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional911.034902.152281.200<% Obligaciones / Creditos>31,2%216.020 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio30.00032.9867.986<% Obligaciones / Creditos>24,2%7.986 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción30.0004.9504.950<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.950 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos3.0002.5311.509<% Obligaciones / Creditos>59,6%652 B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF30.00030.00015.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.000 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo242.240200.288112.637<% Obligaciones / Creditos>56,2%112.637 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.17039.17019.585<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.585 B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación95.00095.00037.946<% Obligaciones / Creditos>39,9%10.343 B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa20.00018.3527.646<% Obligaciones / Creditos>41,7%7.646 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual60.00061.64826.597<% Obligaciones / Creditos>43,1%12.148 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias25.00025.9696.838<% Obligaciones / Creditos>26,3%6.838 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa45.00045.00014.219<% Obligaciones / Creditos>31,6%14.219 B10001 B1110 6054 921500 Renovación equipo técnico Sala Prensa030.94630.946<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.946 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.708.6771.675.074649.684<% Obligaciones / Creditos>38,8%541.130 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo73.82692.10535.607<% Obligaciones / Creditos>38,7%35.607 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1028.7349.140<% Obligaciones / Creditos>31,8%9.140 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1020.63516.047<% Obligaciones / Creditos>77,8%16.047 B10002 B1120 2266 921500 Formación3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es140.000140.0005.000<% Obligaciones / Creditos>3,6%5.000 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos70.00070.00016.700<% Obligaciones / Creditos>23,9%16.700 Total B10002-Portal navarra.es286.846354.47582.493<% Obligaciones / Creditos>23,3%82.493 B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra1.150.0001.143.298142.714<% Obligaciones / Creditos>12,5%142.714 B10003 B1100 4819 921500 (E) Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B10003-Promoción del sector audiovisual1.240.0001.233.298142.714<% Obligaciones / Creditos>11,6%142.714 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo51.51551.51525.757<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.757 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo139.290163.26877.615<% Obligaciones / Creditos>47,5%77.615 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.78800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.12292.91044.170<% Obligaciones / Creditos>47,5%44.170 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos1.0001.000178<% Obligaciones / Creditos>17,8%178 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora1.5001.899768<% Obligaciones / Creditos>40,5%768 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones1.5001.1011.101<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.101 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos18.00018.0003.731<% Obligaciones / Creditos>20,7%3.731 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 2239 921100 Portes2.0002.00068<% Obligaciones / Creditos>3,4%0 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas165.990165.99077.902<% Obligaciones / Creditos>46,9%64.702 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos15.00025.0007.665<% Obligaciones / Creditos>30,7%6.630 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales130.000130.0002.794<% Obligaciones / Creditos>2,1%2.794 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería2.0002.000329<% Obligaciones / Creditos>16,4%242 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones20.00020.00017.089<% Obligaciones / Creditos>85,4%12.105 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales20.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar10.00010.0002.763<% Obligaciones / Creditos>27,6%2.763 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.337<% Obligaciones / Creditos>66,7%2.874 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B10004-Actuaciones protocolarias722.735746.693278.266<% Obligaciones / Creditos>37,3%258.430 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo343.324332.521160.021<% Obligaciones / Creditos>48,1%160.021 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90919.9099.954<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.954 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones10.00018.0008.537<% Obligaciones / Creditos>47,4%8.360 B10005 B1220 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos2.1182.7181.148<% Obligaciones / Creditos>42,2%1.148 B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina1.0001.000355<% Obligaciones / Creditos>35,5%243 B10005 B1220 2239 921900 Portes4.0004.000449<% Obligaciones / Creditos>11,2%419 B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales6.2006.2003.646<% Obligaciones / Creditos>58,8%3.646 B10005 B1220 2271 921900 Limpieza de locales20.00020.0008.309<% Obligaciones / Creditos>41,5%8.309 B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas15.00015.0004.937<% Obligaciones / Creditos>32,9%4.513 B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros146.660153.06019.366<% Obligaciones / Creditos>12,7%19.366 B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B10005-Publicaciones601.721590.918216.723<% Obligaciones / Creditos>36,7%215.980 B10006 B1200 1200 144100 Retribuciones del personal fijo66.52651.08821.318<% Obligaciones / Creditos>41,7%21.318 B10006 B1200 1210 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 1211 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.9110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 2269 144100 (E) Actividades con la diáspora navarra60.00060.0004.719<% Obligaciones / Creditos>7,9%4.719 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros20.00020.0005.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%5.000 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra24.00024.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile15.00021.7020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 4900 144104 (E) Encuentro con Colectividades Navarras de República Argentina. Centro Navarro de Rosario20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales307.546301.71151.037<% Obligaciones / Creditos>16,9%51.037 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo51.51551.51520.511<% Obligaciones / Creditos>39,8%20.511 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1026.6408.233<% Obligaciones / Creditos>30,9%8.233 B10007 B1300 2020 924902 Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona10.00010.0003.757<% Obligaciones / Creditos>37,6%3.146 B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo86.20946.39223.196<% Obligaciones / Creditos>50,0%23.196 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes50.65950.65925.268<% Obligaciones / Creditos>49,9%25.268 B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela61.30062.80031.349<% Obligaciones / Creditos>49,9%26.124 B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012600.890615.9980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana30.00028.5002.706<% Obligaciones / Creditos>9,5%2.152 B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana224.110224.11072.778<% Obligaciones / Creditos>32,5%72.778 B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana100.00084.8923.291<% Obligaciones / Creditos>3,9%0 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo54.56554.56527.242<% Obligaciones / Creditos>49,9%27.242 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes65.82365.82332.860<% Obligaciones / Creditos>49,9%32.860 B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana130.000130.00030.245<% Obligaciones / Creditos>23,3%23.621 B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana50.00046.6260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana30.00033.3740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B10007-Atención y participación ciudadana1.545.1211.531.934281.435<% Obligaciones / Creditos>18,4%265.130 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales7.163.9707.185.4271.762.181<% Obligaciones / Creditos>24,5%1.616.742 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales7.163.9707.185.4271.762.181<% Obligaciones / Creditos>24,5%1.616.742 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo1030.1994.431<% Obligaciones / Creditos>14,7%4.431 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes20.85020.85010.425<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.425 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina2.5002.500725<% Obligaciones / Creditos>29,0%471 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones14.00014.0003.256<% Obligaciones / Creditos>23,3%3.247 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios4.6504.6502.325<% Obligaciones / Creditos>50,0%2.325 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas2.0002.0001.382<% Obligaciones / Creditos>69,1%1.250 B20000 B2000 2271 232500 Limpieza de oficinas10.71210.7121.909<% Obligaciones / Creditos>17,8%1.909 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio10.94010.940538<% Obligaciones / Creditos>4,9%538 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos40.00040.0001.005<% Obligaciones / Creditos>2,5%1.005 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor1.7321.7320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción7.5287.5280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos4904900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje12.84112.8413.493<% Obligaciones / Creditos>27,2%3.493 B20000 B2000 6020 232500 Adecuación de locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 6094 232500 Programas informáticos gestión memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20000-Actividades generales del programa185.698215.88757.696<% Obligaciones / Creditos>26,7%57.301 B20001 B2000 2120 232500 Obras. Ley Memoria Histórica32.00032.00021.052<% Obligaciones / Creditos>65,8%21.052 B20001 B2000 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2000 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria195.000195.00053.266<% Obligaciones / Creditos>27,3%33.644 B20001 B2000 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2000 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN40.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2000 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria140.000109.9501.456<% Obligaciones / Creditos>1,3%1.456 B20001 B2000 2276 232506 Lugares de memoria30.00030.0001.332<% Obligaciones / Creditos>4,4%1.257 B20001 B2000 4455 232500 Convenio con la UPNA para la memoria histórica80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2000 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda12.00012.00011.180<% Obligaciones / Creditos>93,2%11.180 B20001 B2000 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2000 6089 232500 (E) Visibilización víctimas: rotulación, señalización. Adquisición de fondos archivísticos de memoria60.00060.0001.306<% Obligaciones / Creditos>2,2%1.306 B20001 B2120 1200 232500 Retribuciones del personal fijo77.82477.73135.764<% Obligaciones / Creditos>46,0%35.764 B20001 B2120 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2120 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20001-Políticas públicas de Memoria834.844834.701125.355<% Obligaciones / Creditos>15,0%105.660 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo51.51551.51525.757<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.757 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH197.480147.48046.326<% Obligaciones / Creditos>31,4%45.680 B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia160.000180.00077.652<% Obligaciones / Creditos>43,1%72.655 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4459 232500 Subvenciones a Universidades y centros de investigación: memoria, convivencia y DDHH20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4609 232504 Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232502 (E) Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo54.50054.50054.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.500 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2110 1200 232500 Retribuciones del personal fijo63.88763.88731.943<% Obligaciones / Creditos>50,0%31.943 B20002 B2110 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2110 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2130 1200 232500 Retribuciones del personal fijo71.94571.93835.946<% Obligaciones / Creditos>50,0%35.946 B20002 B2130 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2130 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos836.397806.390272.125<% Obligaciones / Creditos>33,7%266.481 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos1.856.9391.856.978455.175<% Obligaciones / Creditos>24,5%429.441 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos1.856.9391.856.978455.175<% Obligaciones / Creditos>24,5%429.441 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo110.53180.04445.562<% Obligaciones / Creditos>56,9%45.562 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1028.41310.113<% Obligaciones / Creditos>35,6%10.113 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.59136.59118.295<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.295 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal6176170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones68.27690.58456.557<% Obligaciones / Creditos>62,4%56.557 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales411.166411.166203.091<% Obligaciones / Creditos>49,4%203.091 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social405.402405.402212.669<% Obligaciones / Creditos>52,5%212.669 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche2.0412.0411.143<% Obligaciones / Creditos>56,0%1.143 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento5.0005.0001.370<% Obligaciones / Creditos>27,4%202 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina5.1575.1572.001<% Obligaciones / Creditos>38,8%2.001 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros884884536<% Obligaciones / Creditos>60,6%507 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales4.0005.0541.623<% Obligaciones / Creditos>32,1%1.623 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda7.00027.00010.954<% Obligaciones / Creditos>40,6%8.954 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios5.3355.3351.908<% Obligaciones / Creditos>35,8%1.590 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos1.1001.100335<% Obligaciones / Creditos>30,5%335 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua25.00025.0002.120<% Obligaciones / Creditos>8,5%1.696 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística24.00022.50015.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%15.000 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones82.50095.1373.180<% Obligaciones / Creditos>3,3%3.180 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas25.00025.0002.363<% Obligaciones / Creditos>9,5%2.363 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos15.39023.32516.164<% Obligaciones / Creditos>69,3%16.164 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción1.8272.100903<% Obligaciones / Creditos>43,0%758 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.181<% Obligaciones / Creditos>43,6%2.181 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento169.000169.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos10.00010.000941<% Obligaciones / Creditos>9,4%941 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas19.48719.4870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa1.502.3691.562.993637.215<% Obligaciones / Creditos>40,8%633.131 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo1.300.2781.295.563658.828<% Obligaciones / Creditos>50,9%658.828 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas58.11343.23215.081<% Obligaciones / Creditos>34,9%15.081 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes134.682134.44767.106<% Obligaciones / Creditos>49,9%67.106 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada3183180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas199.031185.18415.358<% Obligaciones / Creditos>8,3%14.467 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos215.000215.00040.005<% Obligaciones / Creditos>18,6%18.356 B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 4819 322900 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas800.000800.000459.465<% Obligaciones / Creditos>57,4%459.465 Total B30001-Recursos lingüísticos2.807.4322.773.7541.255.843<% Obligaciones / Creditos>45,3%1.233.302 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo287.732287.467143.601<% Obligaciones / Creditos>50,0%143.601 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.75130.70615.331<% Obligaciones / Creditos>49,9%15.331 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.75130.66815.292<% Obligaciones / Creditos>49,9%15.292 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera340.000313.44825.578<% Obligaciones / Creditos>8,2%22.994 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos70.00070.0003.768<% Obligaciones / Creditos>5,4%3.768 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra31.54531.5450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación630.000630.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera250.000250.00085.525<% Obligaciones / Creditos>34,2%85.525 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas20.00020.0007.149<% Obligaciones / Creditos>35,7%7.149 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera26.00026.0002.602<% Obligaciones / Creditos>10,0%2.602 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales6.8656.8653.123<% Obligaciones / Creditos>45,5%0 Total B30002-Planificación y promoción del euskera2.683.6442.656.698301.968<% Obligaciones / Creditos>11,4%296.261 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera6.993.4456.993.4452.195.026<% Obligaciones / Creditos>31,4%2.162.694 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera6.993.4456.993.4452.195.026<% Obligaciones / Creditos>31,4%2.162.694 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos56.41556.41528.207<% Obligaciones / Creditos>50,0%28.207 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo171.40324.77411.086<% Obligaciones / Creditos>44,7%11.086 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.34118.0179.002<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.002 B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal120.010120.01022.493<% Obligaciones / Creditos>18,7%22.493 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.0105.262995<% Obligaciones / Creditos>18,9%995 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales101.314109.01152.614<% Obligaciones / Creditos>48,3%52.614 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social159.401159.40172.251<% Obligaciones / Creditos>45,3%72.251 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones5001.134181<% Obligaciones / Creditos>15,9%181 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina4.4604.4601.386<% Obligaciones / Creditos>31,1%1.229 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental1.0001.100549<% Obligaciones / Creditos>49,9%549 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación500500167<% Obligaciones / Creditos>33,5%167 B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad15.50014.8662.513<% Obligaciones / Creditos>16,9%0 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación1.0002.0001.343<% Obligaciones / Creditos>67,2%1.343 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos1.5001.400397<% Obligaciones / Creditos>28,3%160 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza9.0009.0002.999<% Obligaciones / Creditos>33,3%2.999 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos165165141<% Obligaciones / Creditos>85,7%141 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje5.0004.0001.675<% Obligaciones / Creditos>41,9%1.670 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico3.0003.0001.060<% Obligaciones / Creditos>35,3%1.060 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos3.6003.8773.877<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.877 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas1.5001.223300<% Obligaciones / Creditos>24,5%300 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad744.478540.565213.236<% Obligaciones / Creditos>39,4%210.325 B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres208.000208.00065.579<% Obligaciones / Creditos>31,5%62.577 B40001 B4100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género95.00095.00014.044<% Obligaciones / Creditos>14,8%11.941 B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40001 B4100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad450.000450.000330<% Obligaciones / Creditos>0,1%330 B40001 B4100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación13.00013.0006.476<% Obligaciones / Creditos>49,8%6.476 B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 B40001 B4100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro195.000195.000107.583<% Obligaciones / Creditos>55,2%107.583 B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 B40001 B4100 4819 232205 (E) Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual51.51551.51525.619<% Obligaciones / Creditos>49,7%25.619 B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo108.375202.151100.331<% Obligaciones / Creditos>49,6%100.331 B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes030.75015.375<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.375 B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA03.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género1.445.8901.573.417488.337<% Obligaciones / Creditos>31,0%483.233 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual51.51551.51525.619<% Obligaciones / Creditos>49,7%25.619 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo41.23441.23320.505<% Obligaciones / Creditos>49,7%20.505 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas206.1386.138<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.138 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1050.30622.056<% Obligaciones / Creditos>43,8%22.056 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo41.23491.81245.816<% Obligaciones / Creditos>49,9%45.816 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.90900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"152.465152.4657.810<% Obligaciones / Creditos>5,1%4.276 B40002 B4200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia100.000100.0006.826<% Obligaciones / Creditos>6,8%6.826 B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género671.345671.345265.910<% Obligaciones / Creditos>39,6%265.910 B40002 B4200 2600 232302 (E) Gestión de los recursos de acogida582.828582.828168.576<% Obligaciones / Creditos>28,9%168.576 B40002 B4200 4459 232300 Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres178.000178.00042.054<% Obligaciones / Creditos>23,6%42.054 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad101.00098.00030.980<% Obligaciones / Creditos>31,6%28.398 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres1.976.5702.060.653642.288<% Obligaciones / Creditos>31,2%636.172 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad4.166.9384.174.6351.343.861<% Obligaciones / Creditos>32,2%1.329.729 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad4.166.9384.174.6351.343.861<% Obligaciones / Creditos>32,2%1.329.729 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales22.681.40222.702.6786.835.944<% Obligaciones / Creditos>30,1%6.616.448 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra418.310418.310247.093<% Obligaciones / Creditos>59,1%247.093 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total C00000-Consejo de Navarra446.310446.310247.093<% Obligaciones / Creditos>55,4%247.093 Total C00-Consejo de Navarra446.310446.310247.093<% Obligaciones / Creditos>55,4%247.093 Total C0-Consejo de Navarra446.310446.310247.093<% Obligaciones / Creditos>55,4%247.093 Total C-Consejo de Navarra446.310446.310247.093<% Obligaciones / Creditos>55,4%247.093 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra12.669.32912.669.3299.501.000<% Obligaciones / Creditos>75,0%9.501.000 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra1.000.2751.000.275750.000<% Obligaciones / Creditos>75,0%750.000 Total P01001-Cámara Legislativa13.669.60413.669.60410.251.000<% Obligaciones / Creditos>75,0%10.251.000 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra2.557.0242.557.0241.917.768<% Obligaciones / Creditos>75,0%1.917.768 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra28.00028.00021.000<% Obligaciones / Creditos>75,0%21.000 Total P01002-Cámara de Comptos2.585.0242.585.0241.938.768<% Obligaciones / Creditos>75,0%1.938.768 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra736.364736.364368.182<% Obligaciones / Creditos>50,0%368.182 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra17.56017.5608.780<% Obligaciones / Creditos>50,0%8.780 Total P01003-Defensor del Pueblo753.924753.924376.962<% Obligaciones / Creditos>50,0%376.962 Total P01-Parlamento de Navarra17.008.55217.008.55212.566.730<% Obligaciones / Creditos>73,9%12.566.730 Total P0-Parlamento de Navarra17.008.55217.008.55212.566.730<% Obligaciones / Creditos>73,9%12.566.730 Total P-Parlamento de Navarra17.008.55217.008.55212.566.730<% Obligaciones / Creditos>73,9%12.566.730 Total general4.164.135.4074.320.755.6572.058.737.233<% Obligaciones / Creditos>47,6%2.031.510.499