010003 01500 3304 000002 Publicación de anuncios250.000,00 0,00-250.000,00 273.418,70 229.627,21 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra250.000,00 0,00-250.000,00 273.418,70 229.627,21 010004 01100 3990 000000 Otros ingresos30.000,00 0,00-30.000,00 83.948,78 67.389,80 010004 Actividades de asesoría jurídica30.000,00 0,00-30.000,00 83.948,78 67.389,80 010005 01200 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Regi7.000,00 0,00-7.000,00 8.349,36 8.349,36 010005 Actividades de acción legislativa y coordinación7.000,00 0,00-7.000,00 8.349,36 8.349,36 010 Actividades generales del Gobierno287.000,00 0,00-287.000,00 365.716,84 305.366,37 01 Actividades generales del Gobierno287.000,00 0,00-287.000,00 365.716,84 305.366,37 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercic3.000,00 0,00-3.000,00 223.121,17 223.121,17 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos3.450.000,00 0,00-3.450.000,00 3.128.376,05 3.126.953,85 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos100,00 2.600.000,00 2.600.100,00 6.232.072,86 6.232.072,86 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo789.875,00 0,00-789.875,00 758.125,00 758.125,00 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial950.000,00 0,00-950.000,00 996.892,18 996.892,18 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales19.080.000,00 0,00-19.080.000,00 18.991.832,52 18.991.832,52 020002 Gestión económica del personal24.272.975,00 2.600.000,00 26.872.975,00 30.330.419,78 30.328.997,58 020 Función pública. Plan Moderna Competitividad24.272.975,00 2.600.000,00 26.872.975,00 30.330.419,78 30.328.997,58 02 Función pública24.272.975,00 2.600.000,00 26.872.975,00 30.330.419,78 30.328.997,58 040000 03000 3990 000000 Otros ingresos782.000,00 0,00-782.000,00 285,22 285,22 040000 03000 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)100,00 457.070,00 457.170,00 457.170,00 457.170,00 040000 03000 4410 000000 Transferencias de otros entes públicos de la Administración100,00 0,00-100,00 0,00-0,00- 040000 Actividades generales del programa782.200,00 457.070,00 1.239.270,00 457.455,22 457.455,22 040005 03500 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen10.000,00 0,00-10.000,00 5.101,00 5.101,00 040005 Selección para el ingreso10.000,00 0,00-10.000,00 5.101,00 5.101,00 040 Actividades del INAP. P. Moderna Competitividad792.200,00 457.070,00 1.249.270,00 462.556,22 462.556,22 04 Instituto Navarro de Administración Pública792.200,00 457.070,00 1.249.270,00 462.556,22 462.556,22 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos3.000,00 0,00-3.000,00 1.471,41 1.471,41 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.000,00 7.983,59 9.983,59 18.389,49 17.283,86 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones adminis187.000,00 0,00-187.000,00 149.170,40 149.170,40 050000 02400 3910 000000 Multas de juego1.000,00 3.200,00 4.200,00 5.481,40 5.181,40 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos50.000,00 0,00-50.000,00 29.816,30 13.485,30 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana300.000,00 0,00-300.000,00 457.368,15 213.332,58 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos100,00 0,00-100,00 0,00-0,00- 050000 Actividades generales de interior543.100,00 11.183,59 554.283,59 661.697,15 399.924,95 050005 02920 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales645.000,00 0,00-645.000,00 594.907,96 594.907,96 050005 02920 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones369,00 0,00-369,00 42,64 42,64 050005 Estrategia navarra de seguridad vial645.369,00 0,00-645.369,00 594.950,60 594.950,60 050 Dirección y servicios centrales de Interior1.188.469,00 11.183,59 1.199.652,59 1.256.647,75 994.875,55 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros90.000,00 0,00-90.000,00 99.192,13 99.192,13 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencia1.000,00 671,66 1.671,66 1.885,86 1.885,86 051000 Policía Foral91.000,00 671,66 91.671,66 101.077,99 101.077,99 051 Seguridad ciudadana91.000,00 671,66 91.671,66 101.077,99 101.077,99 054000 02720 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios300,00 0,00-300,00 0,00-0,00- 054000 02720 3990 000000 Contribuciones especiales1.700.000,00 559.873,33 2.259.873,33 2.535.158,33 2.535.158,33 054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento1.700.300,00 559.873,33 2.260.173,33 2.535.158,33 2.535.158,33 054001 02710 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial100,00 0,00-100,00 0,00-0,00- 054001 Protección civil100,00 0,00-100,00 0,00-0,00- 054002 02700 3010 000000 Tasas por servicios administrativos500,00 0,00-500,00 690,00 690,00 054002 02700 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen1.000,00 0,00-1.000,00 0,00-0,00- 054002 02700 3890 000000 Devolución de pagos100,00 0,00-100,00 63,22 63,22 054002 02700 3990 000000 Otros ingresos100,00 0,00-100,00 2.017,68 2.017,68 054002 Activid.generales Agencia Navarra de Emergencias1.700,00 0,00-1.700,00 2.770,90 2.770,90 054 Agencia Navarra de Emergencias1.702.100,00 559.873,33 2.261.973,33 2.537.929,23 2.537.929,23 055000 02000 3191 000000 Estancias en el Centro Penitenciario a cargo de la D.G.Insti180.000,00 0,00-180.000,00 132.461,31 132.461,31 055000 02000 3990 000000 Otros ingresos1.800,00 0,00-1.800,00 353,95 353,95 055000 Actividades general. Dirección General de Justicia181.800,00 0,00-181.800,00 132.815,26 132.815,26 055001 02000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.200,00 0,00-1.200,00 2.134,59 2.134,59 055001 Funcionamiento de la Admin de Justicia en Navarra1.200,00 0,00-1.200,00 2.134,59 2.134,59 055 Administración de Justicia183.000,00 0,00-183.000,00 134.949,85 134.949,85 05 Interior y justicia3.164.569,00 571.728,58 3.736.297,58 4.030.604,82 3.768.832,62 070001 05100 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención c0,00-404.798,00 404.798,00 404.798,00 404.798,00 070001 Organización y modernización0,00-404.798,00 404.798,00 404.798,00 404.798,00 070002 05200 4901 000002 Ingresos del proyecto europeo BRISEIDE12.450,00 0,00-12.450,00 0,00-0,00- 070002 Sistemas de información corporativos12.450,00 0,00-12.450,00 0,00-0,00- 070005 05520 3990 000000 Ingresos telefónicos en centros educativos1.000,00 0,00-1.000,00 0,00-0,00- 070005 Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte1.000,00 0,00-1.000,00 0,00-0,00- 070 Gobierno abierto y nuevas tecnologías13.450,00 404.798,00 418.248,00 404.798,00 404.798,00 07 Gobierno abierto y nuevas tecnologías13.450,00 404.798,00 418.248,00 404.798,00 404.798,00 080001 07000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 080001 07000 7905 000000 Cofinanciación ETAP Tiebas. Fondos de cohesión1.899.079,00 0,00-1.899.079,00 0,00-0,00- 080001 07200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 080001 07200 4000 000000 Participación de los municipios en los ingresos del Estado675.000,00 106.936,18 781.936,18 781.936,18 781.936,18 080001 07200 4401 000000 Ingresos por participación en tasas de Telefónica1.985.000,00 45.416,88 2.030.416,88 2.030.416,88 2.030.416,88 080001 07200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario56.980,00 0,00-56.980,00 53.873,64 53.873,64 080001 07400 3070 000000 Tasas y derechos de examen0,00-0,00-0,00-25.459,20 25.459,20 080001 Actuaciones de apoyo al sector local4.616.079,00 152.353,06 4.768.432,06 2.891.685,90 2.891.685,90 080 Actuaciones en el sector local4.616.079,00 152.353,06 4.768.432,06 2.891.685,90 2.891.685,90 08 Actividades generales de administración local4.616.079,00 152.353,06 4.768.432,06 2.891.685,90 2.891.685,90 0 Departamento de Presidencia, Adm. Púb. e Interior33.146.273,00 4.185.949,64 37.332.222,64 38.485.781,56 38.162.236,69 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.500,00 0,00-1.500,00 645,00 645,00 100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda1.500,00 0,00-1.500,00 645,00 645,00 100 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda1.500,00 0,00-1.500,00 645,00 645,00 10 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda1.500,00 0,00-1.500,00 645,00 645,00 112000 11400 8700 000000 Remanente de Tesorería afecto0,00-641.768,97 641.768,97 0,00-0,00- 112000 11400 8700 000002 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de l0,00-6.147.550,26 6.147.550,26 0,00-0,00- 112000 Actividades generales del programa0,00-6.789.319,23 6.789.319,23 0,00-0,00- 112002 11420 3800 000000 Reintegros500.000,00 342.878,26 842.878,26 3.275.365,92 3.275.365,92 112002 11420 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes2.000.000,00 0,00-2.000.000,00 2.843.098,78 2.843.098,78 112002 11420 8309 000000 Reintegro de obligaciones afianzadas0,00-0,00-0,00-1.484.652,26 0,00- 112002 Gestión y administración de la tesorería2.500.000,00 342.878,26 2.842.878,26 7.603.116,96 6.118.464,70 112003 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados200,00 0,00-200,00 140,00 140,00 112003 11430 5990 000000 Ingresos patrimoniales por operaciones de endeudamiento0,00-6.758.290,86 6.758.290,86 10.554.622,56 10.554.622,56 112003 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra170.822.796,00 14.286.093,09 185.108.889,09 218.826.650,00 218.826.650,00 112003 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional103.200.000,00 0,00-103.200.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 112003 11430 9110 000002 Financiación de la construcción del corredor navarro del Tre134.000.000,00 0,00-134.000.000,00 0,00-0,00- 112003 Política financiera408.022.996,00 21.044.383,95 429.067.379,95 429.381.412,56 429.381.412,56 112 Gestión presupuestaria y financiera410.522.996,00 28.176.581,44 438.699.577,44 436.984.529,52 435.499.877,26 114000 11300 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados0,00-0,00-0,00-10.266,90 10.266,90 114000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos1,00 0,00-1,00 84.151,00 0,00- 114000 11300 3990 000000 Otros ingresos3.336,00 2.400,00 5.736,00 35.819,89 6.621,93 114000 11300 3990 000002 Indemnizaciones de contratos de seguros450.000,00 0,00-450.000,00 0,00-0,00- 114000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras0,00-69.660,04 69.660,04 142.987,89 142.987,89 114000 11300 4800 000000 Herencias legales1,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 114000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios1,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 114000 Actividades generales del programa453.339,00 72.060,04 525.399,04 273.225,68 159.876,72 114001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles6.000,00 146.958,00 152.958,00 158.922,00 158.922,00 114001 Gestión de bienes muebles y suministros6.000,00 146.958,00 152.958,00 158.922,00 158.922,00 114002 11300 3990 000000 Comisiones de avales1,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 114002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores1,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 114002 11300 5200 000000 Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono15.000,00 0,00-15.000,00 9.683,19 9.683,19 114002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios1.230,00 0,00-1.230,00 435,56 435,56 114002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles265.000,00 0,00-265.000,00 451.481,35 286.661,55 114002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón4.600,00 0,00-4.600,00 4.597,50 4.597,50 114002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas63.600,00 0,00-63.600,00 21.050,52 21.050,52 114002 11300 6000 000000 Venta de terrenos5.606.944,00 0,00-5.606.944,00 1.158.983,50 1.148.737,45 114002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos1,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 114002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles862.390,00 0,00-862.390,00 599.513,52 599.513,52 114002 11300 6190 000000 Venta de otras inversiones reales0,00-0,00-0,00-324.241,13 324.241,13 114002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades1,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 114002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER162.928,00 0,00-162.928,00 0,00-0,00- 114002 11300 7901 000002 Ingresos P.O. FEDER 2007-2013. Centro Multifuncional Lekaroz0,00-0,00-0,00-484.238,68 484.238,68 114002 11300 8212 000000 Reintegros de préstamos concedidos a empresas públicas a lar0,00-0,00-0,00-686,96 686,96 114002 Gestión de bienes inmuebles y derechos6.981.696,00 0,00-6.981.696,00 3.054.911,91 2.879.846,06 114 Gestión del patrimonio7.441.035,00 219.018,04 7.660.053,04 3.487.059,59 3.198.644,78 11 Política presup, financiera, control int y patrim417.964.031,00 28.395.599,48 446.359.630,48 440.471.589,11 438.698.522,04 124001 16300 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra1,00 0,00-1,00 23.891,99 20.187,29 124001 16300 4900 000000 Ingresos. Programa Operativo FSE 2007-201320.000,00 0,00-20.000,00 0,00-0,00- 124001 16300 4901 000000 Ingresos FEDER Proyecto Brain-Flow - Interreg IVC16.000,00 0,00-16.000,00 0,00-0,00- 124001 Acción internacional36.001,00 0,00-36.001,00 23.891,99 20.187,29 124002 16310 4900 000002 Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 31,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 124002 16310 4900 000003 Ingresos FSE. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetiv73.000,00 0,00-73.000,00 69.392,68 69.392,68 124002 16310 4901 000002 Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 21,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 124002 16310 4901 000003 Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objet49.000,00 0,00-49.000,00 74.970,92 74.970,92 124002 Programas europeos122.002,00 0,00-122.002,00 144.363,60 144.363,60 124003 16300 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones1,00 0,00-1,00 3.666,95 0,00- 124003 16320 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV - Objetivo Cooperación15.000,00 34.444,56 49.444,56 49.444,56 49.444,56 124003 Convocatorias europeas15.001,00 34.444,56 49.445,56 53.111,51 49.444,56 124 Acción y coope. inter. P. Moderna Competitividad173.004,00 34.444,56 207.448,56 221.367,10 213.995,45 12 Política económica e internacional173.004,00 34.444,56 207.448,56 221.367,10 213.995,45 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 150000 Dirección y servicios generales de hacienda10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 150 Dirección y servicios generales de hacienda10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 152000 17110 1900 000000 Impuestos extinguidos6,00 0,00-6,00 0,00-0,00- 152000 17110 3910 000000 Sanciones12.730.000,00 0,00-12.730.000,00 13.022.285,80 5.934.227,80 152000 Actividades generales del programa12.730.006,00 0,00-12.730.006,00 13.022.285,80 5.934.227,80 152001 17112 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de Sociedades236.793.000,00 0,00-236.793.000,00 196.908.841,02 195.120.124,97 152001 17112 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes9.081.000,00 0,00-9.081.000,00 6.011.716,40 5.128.391,98 152001 17112 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio30.000.000,00 0,00-30.000.000,00 36.523.998,10 39.934.698,15 152001 17122 2100 000000 Ingresos por el IVA1.076.670.000,00 0,00-1.076.670.000,00 567.424.005,40 546.479.426,79 152001 17122 2100 000002 Ajuste por el IVA103.807.000,00 0,00-103.807.000,00 483.270.069,69 483.270.069,69 152001 17151 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.113.006.878,00 0,00-1.113.006.878,00 1.132.106.423,04 1.104.299.632,69 152001 17151 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social5.300.122,00 0,00-5.300.122,00 0,00-0,00- 152001 Gestión de impuestos de devengo periódico2.574.658.000,00 0,00-2.574.658.000,00 2.422.245.053,65 2.374.232.344,27 152002 17115 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones40.436.000,00 0,00-40.436.000,00 48.979.714,31 44.260.695,09 152002 17115 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales42.947.000,00 0,00-42.947.000,00 28.773.335,13 29.167.823,74 152002 17115 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados19.980.000,00 0,00-19.980.000,00 15.371.064,85 15.243.937,56 152002 17123 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y beb61.381.000,00 0,00-61.381.000,00 49.884.814,87 49.679.869,57 152002 17123 2200 000002 Ajustes por impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas0,00-0,00-0,00-39.946.941,78-39.946.941,78- 152002 17123 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios6.965.000,00 0,00-6.965.000,00 4.892.126,68 4.792.134,85 152002 17123 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza252.000,00 0,00-252.000,00 171.933,11 175.008,15 152002 17123 2202 000002 Ajustes por el impuesto especial sobre la cerveza0,00-0,00-0,00-4.176.942,93 4.176.942,93 152002 17123 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del taba135.579.000,00 0,00-135.579.000,00 139.319.326,40 147.269.457,33 152002 17123 2203 000002 Ajustes por el impuesto especial sobre las labores del tabac0,00-0,00-0,00-28.079.123,80 28.079.123,80 152002 17123 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos248.921.000,00 0,00-248.921.000,00 201.590.454,39 202.578.142,87 152002 17123 2204 000002 Ajustes por el impuesto especial sobre hidrocarburos0,00-0,00-0,00-43.012.580,58-43.012.580,58- 152002 17123 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedio178.000,00 0,00-178.000,00 179.901,18 125.847,84 152002 17123 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energí23.808.000,00 0,00-23.808.000,00 27.342.222,75 27.051.082,65 152002 17123 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidr22.983.000,00 0,00-22.983.000,00 26.811.862,57 26.530.924,68 152002 17123 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros20.367.000,00 0,00-20.367.000,00 21.771.037,90 20.148.964,99 152002 17123 3000 000000 Tasas de juego10.500.000,00 0,00-10.500.000,00 9.606.246,20 8.242.619,80 152002 17123 3050 000000 Canon de superficie de minas7.500,00 0,00-7.500,00 18.346,50 21.701,32 152002 17123 3080 000000 Canon de Telefónica125.000,00 0,00-125.000,00 106.804,12 80.234,44 152002 17123 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego80.000,00 0,00-80.000,00 64.508,25 59.862,36 152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico634.509.500,00 0,00-634.509.500,00 524.180.243,58 524.724.851,62 152 Gestión de los tributos3.221.897.506,00 0,00-3.221.897.506,00 2.959.447.583,03 2.904.891.423,70 154000 17160 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada15.000,00 0,00-15.000,00 18.662,72 18.662,72 154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra15.000,00 0,00-15.000,00 18.662,72 18.662,72 154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra15.000,00 0,00-15.000,00 18.662,72 18.662,72 155002 17143 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de50.000,00 0,00-50.000,00 134.837,00 0,00- 155002 17143 3912 000000 Recargos de apremio12.000.000,00 0,00-12.000.000,00 16.352.433,67 5.525.584,63 155002 17143 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio250.000,00 0,00-250.000,00 1.092.766,47 4.422.966,48 155002 Gestión de deudas en vía de apremio12.300.000,00 0,00-12.300.000,00 17.580.037,14 9.948.551,10 155004 17142 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas5.000.000,00 0,00-5.000.000,00 6.044.042,28 0,00- 155004 17142 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas6.750.000,00 0,00-6.750.000,00 6.064.628,10 0,00- 155004 Gestión de aplazamientos11.750.000,00 0,00-11.750.000,00 12.108.670,38 0,00- 155 Gestión de recaudación24.050.000,00 0,00-24.050.000,00 29.688.707,52 9.948.551,10 156000 17170 3309 000000 Ingresos por venta de impresos1.000,00 0,00-1.000,00 833,80 833,80 156000 Atención al contribuyente1.000,00 0,00-1.000,00 833,80 833,80 156 Atención al contribuyente1.000,00 0,00-1.000,00 833,80 833,80 15 Aplicac. del sistema tribut de la Hac.Públic. Nava3.245.963.516,00 0,00-3.245.963.516,00 2.989.155.787,07 2.914.859.471,32 160000 16100 3800 000000 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estad0,00-7.725.000,00 7.725.000,00 8.065.890,00 8.065.890,00 160000 16100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado65.000,00 0,00-65.000,00 83.657,79 83.657,79 160000 Convenio con el Estado65.000,00 7.725.000,00 7.790.000,00 8.149.547,79 8.149.547,79 160 Convenio con el Estado65.000,00 7.725.000,00 7.790.000,00 8.149.547,79 8.149.547,79 16 Convenio con el Estado65.000,00 7.725.000,00 7.790.000,00 8.149.547,79 8.149.547,79 1 Departamento de Economía y Hacienda3.664.167.051,00 36.155.044,04 3.700.322.095,04 3.437.998.936,07 3.361.922.181,60 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones100,00 0,00-100,00 0,00-0,00- 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas esco750.000,00 0,00-750.000,00 977.571,69 977.571,69 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados100,00 0,00-100,00 122.621,75 122.621,75 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes100,00 0,00-100,00 5.973,42 5.771,56 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios200,00 0,00-200,00 372.570,37 372.555,06 400000 41700 4000 000000 Gratificación por jubilación LOE0,00-0,00-0,00-2.822,12 2.822,12 400000 Dirección y servicios generales de educación750.500,00 0,00-750.500,00 1.481.559,35 1.481.342,18 400 Dirección y servicios generales de educación750.500,00 0,00-750.500,00 1.481.559,35 1.481.342,18 40 Dirección y servicios generales de educación750.500,00 0,00-750.500,00 1.481.559,35 1.481.342,18 410000 41820 3990 000000 Ingresos por siniestros10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 410000 Actividades generales del programa10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"23.724,00 0,00-23.724,00 23.968,93 23.968,93 410001 41810 7600 000000 Aportaciones para obras en centros escolares10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 410001 Construcciones y equipamiento23.734,00 0,00-23.734,00 23.968,93 23.968,93 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas100,00 0,00-100,00 49.394,93 42.335,81 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad100,00 0,00-100,00 35.039,82 19.743,80 410002 Becas y ayudas200,00 0,00-200,00 84.434,75 62.079,61 410 Recursos educativos. Plan Moderna Talento23.944,00 0,00-23.944,00 108.403,68 86.048,54 41 Recursos educativos23.944,00 0,00-23.944,00 108.403,68 86.048,54 421000 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence4.000,00 0,00-4.000,00 10.225,28 10.246,56 421000 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence25.000,00 0,00-25.000,00 38.804,50 38.804,50 421000 Actividades generales del programa29.000,00 0,00-29.000,00 49.029,78 49.051,06 421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas12.000,00 0,00-12.000,00 0,00-0,00- 421002 42420 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE (2007-2013). Lenguas extranj249.452,00 0,00-249.452,00 84.548,94 84.548,94 421002 Inglés y lenguas extranjeras261.452,00 0,00-261.452,00 84.548,94 84.548,94 421 Idiomas y enseñanzas artísticas. Plan Mod. Talento290.452,00 0,00-290.452,00 133.578,72 133.600,00 423001 42000 4800 000001 Convenio de colaboración con la Fundación Moderna0,00-0,00-0,00-375,00 0,00- 423001 42210 3800 000000 Devolución de becas de educación especial10,00 0,00-10,00 3.941,68 1.824,18 423001 42240 3100 000000 Plan Moderna. Escuelas de Familias0,00-500,00 500,00 500,00 500,00 423001 Necesidades específicas de apoyo educativo10,00 500,00 510,00 4.816,68 2.324,18 423 Igual. particip. y aten. profes. Plan Mod. Talento10,00 500,00 510,00 4.816,68 2.324,18 425004 42160 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 425004 42160 4000 000000 Escuelas viajeras60.000,00 0,00-60.000,00 67.504,94 67.504,94 425004 42160 4000 000002 Rutas literarias40.000,00 0,00-40.000,00 36.402,16 36.402,16 425004 42160 4000 000003 Rutas científicas40.000,00 0,00-40.000,00 0,00-0,00- 425004 Planes de mejora e innovación140.010,00 0,00-140.010,00 103.907,10 103.907,10 425005 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos160.000,00 0,00-160.000,00 280.922,91 280.922,91 425005 Ordenación académica160.000,00 0,00-160.000,00 280.922,91 280.922,91 425007 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor10,00 12.862,00 12.872,00 13.272,00 13.272,00 425007 Formación permanente10,00 12.862,00 12.872,00 13.272,00 13.272,00 425 Ordenación e innova. educativa. Plan Mod. Talento300.020,00 12.862,00 312.882,00 398.102,01 398.102,01 426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior10,00 0,00-10,00 23.463,00 23.472,00 426000 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales10,00 0,00-10,00 43.055,00 43.055,00 426000 42610 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci660.000,00 0,00-660.000,00 366.842,23 366.842,23 426000 Actividades generales del programa660.020,00 0,00-660.020,00 433.360,23 433.369,23 426001 42600 4000 000000 Convenio para la actualización del catálogo de títulos de Fo10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 426001 42600 4000 000002 Procedimiento de acreditación de la competencia profesional10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 426001 42600 4900 000000 Ingresos del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra. Fo685.719,00 0,00-685.719,00 662.248,60 662.248,60 426001 Activi enseñanz no reglad de FP y acciones FP inte685.739,00 0,00-685.739,00 662.248,60 662.248,60 426 Formación Profesional. Plan Moderna Talento1.345.759,00 0,00-1.345.759,00 1.095.608,83 1.095.617,83 427000 42720 3130 000000 Ingresos por transporte escolar a centros universitarios de100,00 0,00-100,00 0,00-0,00- 427000 42720 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas100,00 0,00-100,00 62.605,19 48.923,33 427000 42720 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras100,00 0,00-100,00 2.427,84 303,48 427000 Enseñanza universitaria300,00 0,00-300,00 65.033,03 49.226,81 427001 42710 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas100,00 0,00-100,00 251,57-251,57- 427001 42710 4000 000000 Programa I3. Transferencia del Ministerio de Ciencia e Innov100,00 0,00-100,00 0,00-0,00- 427001 42710 4411 000000 Convenio FECYT-EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad10,00 2.423,56 2.433,56 3.544,06-3.544,06- 427001 Promoción y extensión universitaria210,00 2.423,56 2.633,56 3.795,63-3.795,63- 427 Universidades. Plan Moderna Talento510,00 2.423,56 2.933,56 61.237,40 45.431,18 42 Serv. Grles. Educación, F.P. y Universidades1.936.751,00 15.785,56 1.952.536,56 1.693.343,64 1.675.075,20 440000 44000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas100,00 0,00-100,00 627,17 627,17 440000 Actividades generales del programa100,00 0,00-100,00 627,17 627,17 440001 44200 3100 000000 Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos100,00 0,00-100,00 55.740,91 55.740,91 440001 44200 4000 000000 Convenio con el INAP para la promoción del conocimiento del10,00 9.614,72 9.624,72 9.614,75 9.614,75 440001 44200 4500 000000 Programa Europeo "Culturas y las Lenguas en el Camino de San10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 440001 44200 4700 000000 Convenio de colaboración con Seguros Lagun Aro10,00 15.000,00 15.010,00 9.339,00 15.000,00 440001 Formación y fomento del vascuence130,00 24.614,72 24.744,72 74.694,66 80.355,66 440 Org. Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence230,00 24.614,72 24.844,72 75.321,83 80.982,83 44 Org. Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence230,00 24.614,72 24.844,72 75.321,83 80.982,83 4 Departamento de Educación2.711.425,00 40.400,28 2.751.825,28 3.358.628,50 3.323.448,75 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos700,00 0,00-700,00 603,50 603,50 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos40.000,00 0,00-40.000,00 14.538,11 14.538,11 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones140.000,00 0,00-140.000,00 256.110,71 97.082,32 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora300,00 0,00-300,00 32,30 32,30 500000 51000 4000 000000 Subvención del Ministerio del Interior para programas de pre10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 500000 Dirección y servicios generales de salud181.010,00 0,00-181.010,00 271.284,62 112.256,23 500 Dirección y servicios generales de salud181.010,00 0,00-181.010,00 271.284,62 112.256,23 50 Dirección y servicios generales de salud181.010,00 0,00-181.010,00 271.284,62 112.256,23 510000 51200 3990 000000 Otros ingresos1,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 510000 Salud pública1,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 510 Salud pública1,00 0,00-1,00 0,00-0,00- 511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (au10.000,00 0,00-10.000,00 23.110,00 23.110,00 511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (au13.000,00 0,00-13.000,00 28.800,00 28.800,00 511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (in5.000,00 0,00-5.000,00 8.597,88 8.597,88 511001 Inspección farmacéutica28.000,00 0,00-28.000,00 60.507,88 60.507,88 511003 51110 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes39.000,00 0,00-39.000,00 29.136,41 29.136,41 511003 Inspección de centros39.000,00 0,00-39.000,00 29.136,41 29.136,41 511 Ordenación e inspección sanitarias67.000,00 0,00-67.000,00 89.644,29 89.644,29 51 Actividades de la Dirección General67.001,00 0,00-67.001,00 89.644,29 89.644,29 520000 53000 3199 000000 Otros ingresos50.000,00 0,00-50.000,00 0,00-0,00- 520000 Instituto Navarro de Salud Laboral50.000,00 0,00-50.000,00 0,00-0,00- 520 Salud laboral50.000,00 0,00-50.000,00 0,00-0,00- 52 Salud laboral50.000,00 0,00-50.000,00 0,00-0,00- 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos200.000,00 34.400,00 234.400,00 376.428,17 376.428,17 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercic1,00 557.716,40 557.717,40 1.047.809,13 1.047.809,13 540000 52000 4200 000000 Transferencia del INSS, Convenio gestión incapacidad tempora0,00-704.600,00 704.600,00 1.932.051,00 1.932.051,00 540000 Actividades de dirección y administración200.001,00 1.296.716,40 1.496.717,40 3.356.288,30 3.356.288,30 540002 52205 3129 000000 Otros ingresos1.000,00 0,00-1.000,00 951,60 951,60 540002 52205 3129 000002 Ingresos por reembolso Clínica Josefina Arregui0,00-0,00-0,00-75.068,49 75.068,49 540002 52205 3890 000000 Otros reintegros0,00-4.307.870,00 4.307.870,00 4.307.870,00 4.307.870,00 540002 Prestaciones y conciertos1.000,00 4.307.870,00 4.308.870,00 4.383.890,09 4.383.890,09 540003 52206 7901 000000 Ingresos Fondos FEDER 2007-2013 Proyecto CIB0,00-1.895.829,00 1.895.829,00 3.044.459,21 3.044.459,21 540003 Investigación biomédica0,00-1.895.829,00 1.895.829,00 3.044.459,21 3.044.459,21 540004 52800 3129 000000 Otros ingresos (universalización asistencia sanitaria)0,00-0,00-0,00-7.166,64 7.166,64 540004 Relación con el paciente0,00-0,00-0,00-7.166,64 7.166,64 540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea.201.001,00 7.500.415,40 7.701.416,40 10.791.804,24 10.791.804,24 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios1.000,00 0,00-1.000,00 9.280,35 9.280,35 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros100,00 16.436,20 16.536,20 18.348,20 18.348,20 541004 Actividades de salud mental1.100,00 16.436,20 17.536,20 27.628,55 27.628,55 541 Salud Mental1.100,00 16.436,20 17.536,20 27.628,55 27.628,55 544000 52290 3123 000000 Prestación de servicios4.900.000,00 0,00-4.900.000,00 5.883.150,28 5.626.176,44 544000 52290 3129 000000 Otros ingresos135.000,00 0,00-135.000,00 108.158,73 99.551,08 544000 52290 3890 000000 Otros reintegros2.000,00 0,00-2.000,00 695,35 695,35 544000 52290 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes9.000,00 0,00-9.000,00 0,00-0,00- 544000 52290 4000 000002 Convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo para la estr7,00 0,00-7,00 0,00-0,00- 544000 52290 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa10,00 44.429,11 44.439,11 44.439,11 44.439,11 544000 52290 4411 000000 Convenio con Instituto Carlos III para la intensificación de10,00 59.990,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 544000 52290 4800 000000 Legado de Doña Adoración Temiño Herrero10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 544000 52290 7800 000000 Legado de Mercedes Chivite. Oncología10,00 0,00-10,00 33.600,00 0,00- 544000 52290 7901 000000 Ingresos Fondos FEDER 2007-2013. Proyecto CIB10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 544000 Complejo Hospitalario de Navarra5.046.057,00 104.419,11 5.150.476,11 6.130.043,47 5.830.861,98 544001 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.200.000,00 0,00-1.200.000,00 1.144.726,22 1.145.395,22 544001 52400 3990 000000 Otros ingresos16.000,00 0,00-16.000,00 45.508,79 45.508,79 544001 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O0,00-4.373,75 4.373,75 4.373,75 4.373,75 544001 Asistencia especializada área de salud Tudela1.216.000,00 4.373,75 1.220.373,75 1.194.608,76 1.195.277,76 544002 52500 3123 000000 Prestación de servicios650.000,00 0,00-650.000,00 639.860,72 545.959,97 544002 52500 3129 000000 Otros ingresos4.500,00 0,00-4.500,00 9.954,74 5.349,02 544002 Asistencia especializada área de salud Estella654.500,00 0,00-654.500,00 649.815,46 551.308,99 544 Asistencia especializada6.916.557,00 108.792,86 7.025.349,86 7.974.467,69 7.577.448,73 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios693.000,00 0,00-693.000,00 1.343.107,39 1.180.944,94 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos102.000,00 0,00-102.000,00 78.425,00 78.425,00 547001 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros6.000,00 0,00-6.000,00 7.398,09 7.398,09 547001 52300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política social pa40.000,00 0,00-40.000,00 0,00-0,00- 547001 52300 4000 000002 Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política social pa7,00 0,00-7,00 0,00-0,00- 547001 52300 4000 000003 Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política Social. I7,00 0,00-7,00 0,00-0,00- 547001 52300 4000 000004 Transferencia del Ministerio de Sanidad, Política Social e I0,00-0,00-0,00-58.577,25 58.577,25 547001 52300 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O0,00-463,15 463,15 463,15 463,15 547001 Centros de salud de atención primaria841.014,00 463,15 841.477,15 1.487.970,88 1.325.808,43 547002 52370 4000 000000 Transferencia del Ministerio Sanidad y Política Social para7,00 310.441,02 310.448,02 310.448,02 310.448,02 547002 Prestaciones farmacéuticas7,00 310.441,02 310.448,02 310.448,02 310.448,02 547 Atención primaria841.021,00 310.904,17 1.151.925,17 1.798.418,90 1.636.256,45 548000 52280 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública100,00 0,00-100,00 3.076,00 3.076,00 548000 52280 3090 000001 Tasas de recogidas de perros10.000,00 0,00-10.000,00 8.866,30 8.866,30 548000 52280 3090 000002 Otras tasas20.000,00 0,00-20.000,00 53.567,12 53.567,12 548000 52280 3890 000000 Otros reintegros60,00 0,00-60,00 23.069,98 23.069,98 548000 52280 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales0,00-0,00-0,00-105.000,00 105.000,00 548000 52280 4411 000000 Convenio con Instituto Carlos III para la intensificación de0,00-30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 548000 Actividades generales del Instituto30.160,00 30.000,00 60.160,00 223.579,40 223.579,40 548 Instituto de Salud Pública30.160,00 30.000,00 60.160,00 223.579,40 223.579,40 549000 52204 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos976.307,00 0,00-976.307,00 989.134,98 989.134,98 549000 Act. del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra976.307,00 0,00-976.307,00 989.134,98 989.134,98 549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra976.307,00 0,00-976.307,00 989.134,98 989.134,98 54 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea8.966.146,00 7.966.548,63 16.932.694,63 21.805.033,76 21.245.852,35 5 Departamento de Salud9.264.157,00 7.966.548,63 17.230.705,63 22.165.962,67 21.447.752,87 600000 60100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5.000,00 0,00-5.000,00 12.098,64 12.098,64 600000 60100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.000,00 0,00-1.000,00 88.075,92 67.081,55 600000 60100 3990 000002 Otros ingresos2.000,00 1.797.618,97 1.799.618,97 2.029.478,15 2.001.585,25 600000 61000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos1.000,00 0,00-1.000,00 5.492,55 5.492,55 600000 61000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos30.000,00 0,00-30.000,00 43.484,27 43.484,27 600000 D. ser. gen. de fomento y vivienda39.000,00 1.797.618,97 1.836.618,97 2.178.629,53 2.129.742,26 600 D. ser. gen. de fomento y vivienda39.000,00 1.797.618,97 1.836.618,97 2.178.629,53 2.129.742,26 60 D. ser. gen. de fomento y vivienda39.000,00 1.797.618,97 1.836.618,97 2.178.629,53 2.129.742,26 610001 61300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de te270.000,00 0,00-270.000,00 92.911,39 0,00- 610001 Obras hidráulicas270.000,00 0,00-270.000,00 92.911,39 0,00- 610003 61310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías4.500,00 0,00-4.500,00 3.669,29 3.669,29 610003 Cartografía4.500,00 0,00-4.500,00 3.669,29 3.669,29 610006 61100 3990 000000 Penalidades por demora0,00-0,00-0,00-129.143,30 129.143,30 610006 61100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autov40.000,00 0,00-40.000,00 41.752,48 0,00- 610006 61100 7700 000000 Ingresos aportación estética complementaria de infraestructu0,00-837.744,81 837.744,81 759.853,14 460.032,74 610006 Ampliación y mejora de la red viaria40.000,00 837.744,81 877.744,81 930.748,92 589.176,04 610007 61200 3090 000000 Autorizaciones30.000,00 0,00-30.000,00 15.365,60 15.365,60 610007 61200 3910 000000 Multas y sanciones5.000,00 0,00-5.000,00 37.005,00 6.004,00 610007 61210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros308.000,00 0,00-308.000,00 317.629,93 262.697,88 610007 Conservación, explotación y seguridad vial343.000,00 0,00-343.000,00 370.000,53 284.067,48 610 Planif, construc. y conserv. o. públicas657.500,00 837.744,81 1.495.244,81 1.397.330,13 876.912,81 61 Obras públicas657.500,00 837.744,81 1.495.244,81 1.397.330,13 876.912,81 630000 62100 4411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficienc200.000,00 0,00-200.000,00 220.881,92 220.881,92 630000 62100 7411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficienc400.000,00 0,00-400.000,00 117.964,77 117.964,77 630000 62110 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la c1.000,00 0,00-1.000,00 2.363,14 2.363,14 630000 Planificación, régimen jurídico e infraestructuras601.000,00 0,00-601.000,00 341.209,83 341.209,83 630001 62100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos30.000,00 0,00-30.000,00 73.628,82 73.628,82 630001 62100 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte150.000,00 0,00-150.000,00 248.589,00 248.589,00 630001 62100 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista15.000,00 0,00-15.000,00 18.656,00 18.656,00 630001 62100 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales100,00 63.928,00 64.028,00 104.064,00 104.064,00 630001 62100 3910 000000 Sanciones de transportes4.200.000,00 0,00-4.200.000,00 4.149.002,06 2.133.714,31 630001 62100 6190 000000 Venta de otras inversiones reales0,00-0,00-0,00-200,00 200,00 630001 Ordenación y gestión4.395.100,00 63.928,00 4.459.028,00 4.594.139,88 2.578.852,13 630 Planific. ordenación transptes. P Moderna Competi4.996.100,00 63.928,00 5.060.028,00 4.935.349,71 2.920.061,96 63 Transportes4.996.100,00 63.928,00 5.060.028,00 4.935.349,71 2.920.061,96 640000 63100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial60.000,00 0,00-60.000,00 0,00-0,00- 640000 63100 3910 000000 Multas e indemnizaciones60.000,00 0,00-60.000,00 16.091,00 16.091,00 640000 Planifi. territorial y planeamiento urbanístico120.000,00 0,00-120.000,00 16.091,00 16.091,00 640 Planifi. territorial y planeamiento urbanístico120.000,00 0,00-120.000,00 16.091,00 16.091,00 641000 63200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficia10,00 2.805.443,22 2.805.453,22 3.337.390,00 3.337.390,00 641000 63200 3910 000000 Multas e indemnizaciones120.000,00 0,00-120.000,00 22.298,40 6.696,40 641000 63200 3990 000000 Otros ingresos1.000,00 0,00-1.000,00 19.702,50 0,00- 641000 63200 4901 000000 Proyecto Comunitario E.I.E. NIRSEPES0,00-0,00-0,00-23.459,63 23.459,63 641000 63200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vi100.000,00 0,00-100.000,00 74.830,36 58.271,47 641000 63200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas20.000,00 0,00-20.000,00 16.472,84 15.916,40 641000 63200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público100.000,00 0,00-100.000,00 0,00-0,00- 641000 63200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derech1.000.000,00 0,00-1.000.000,00 0,00-0,00- 641000 63200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y a100.000,00 0,00-100.000,00 121.253,88 121.253,88 641000 63200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. P300.000,00 0,00-300.000,00 235.968,82 212.217,15 641000 Construcción y rehabilitación de viviendas1.741.010,00 2.805.443,22 4.546.453,22 3.851.376,43 3.775.204,93 641 Construccón y rehabilit. viviendas. P.M.E.Verde1.741.010,00 2.805.443,22 4.546.453,22 3.851.376,43 3.775.204,93 64 Vivienda y ordenación del territorio1.861.010,00 2.805.443,22 4.666.453,22 3.867.467,43 3.791.295,93 6 Departamento de Fomento y Vivienda7.553.610,00 5.504.735,00 13.058.345,00 12.378.776,80 9.718.012,96 700000 70000 3010 000000 Ingresos por servicios administrativos1.000,00 0,00-1.000,00 362,50 362,50 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"0,00-0,00-0,00-1.899,27 1.899,27 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.000,00 0,00-25.000,00 26.324,80 4.924,72 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR400.000,00 0,00-400.000,00 524.322,19 252.211,31 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos61.000,00 0,00-61.000,00 55.044,36 41.150,55 700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambi50.000,00 0,00-50.000,00 167.927,68 167.927,68 700000 71000 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria50.000,00 0,00-50.000,00 53.531,75 53.531,75 700000 71000 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados400.000,00 0,00-400.000,00 507.555,67 507.555,67 700000 71000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos35.275,00 21.476,20 56.751,20 66.747,51 66.747,51 700000 71000 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidade10.000,00 0,00-10.000,00 3.733,37 3.733,37 700000 71000 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.000,00 0,00-2.000,00 5.074,58 5.074,58 700000 D.y s. gles. d.rural, industria, empleo m.ambiente1.034.275,00 21.476,20 1.055.751,20 1.412.523,68 1.105.118,91 700 D.y s. gles. d.rural, industria, empleo m.ambiente1.034.275,00 21.476,20 1.055.751,20 1.412.523,68 1.105.118,91 70 D.y s. gles. d.rural, industria, empleo m.ambiente1.034.275,00 21.476,20 1.055.751,20 1.412.523,68 1.105.118,91 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro6.000,00 0,00-6.000,00 5.804,50 5.804,50 710000 Producción y sanidad vegetal6.000,00 0,00-6.000,00 5.804,50 5.804,50 710001 71230 4000 000000 Programa Fruta para escolares10,00 0,00-10,00 25.148,00 25.148,00 710001 71230 4903 000000 Programas medioambientales. PDR FEADER671.125,00 0,00-671.125,00 1.555.292,72 1.555.292,72 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER1.760.000,00 0,00-1.760.000,00 2.186.571,83 2.186.571,83 710001 Mejora de las rentas2.431.135,00 0,00-2.431.135,00 3.767.012,55 3.767.012,55 710003 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio41.000,00 0,00-41.000,00 45.915,95 45.915,95 710003 71320 3010 000000 Guías de origen y otros0,00-0,00-0,00-367.468,48 367.468,48 710003 71320 3910 000000 Sanciones40.000,00 0,00-40.000,00 67.911,72 23.982,11 710003 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA500.000,00 0,00-500.000,00 756.711,76 756.711,76 710003 Sanidad animal581.000,00 0,00-581.000,00 1.238.007,91 1.194.078,30 710 Protección mejora agric. y gan. P Moderna E Verde3.018.135,00 0,00-3.018.135,00 5.010.824,96 4.966.895,35 71 Agricultura y ganadería3.018.135,00 0,00-3.018.135,00 5.010.824,96 4.966.895,35 720000 72130 5109 000000 Intereses de préstamos13.000,00 0,00-13.000,00 16.003,94 16.003,94 720000 72130 7903 000000 Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER2.600.000,00 0,00-2.600.000,00 2.466.353,86 2.466.353,86 720000 72130 8219 000000 Amortización de préstamos119.260,00 0,00-119.260,00 51.112,95 51.112,95 720000 Regadíos2.732.260,00 0,00-2.732.260,00 2.533.470,75 2.533.470,75 720001 72100 3010 000000 Certificaciones600,00 0,00-600,00 825,00 825,00 720001 72120 7903 000000 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER300.000,00 0,00-300.000,00 601.512,38 601.512,38 720001 72120 7903 000002 Cofinanciación por ayudas en infraestructuras ganaderas. PDR50.000,00 0,00-50.000,00 58.430,79 58.430,79 720001 Con. parcelaria e infraest. agrícolas y ganaderas350.600,00 0,00-350.600,00 660.768,17 660.768,17 720002 72140 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos com30.150,00 0,00-30.150,00 25.251,64 20.286,27 720002 Protección y mejora de comunales30.150,00 0,00-30.150,00 25.251,64 20.286,27 720003 72220 3910 000000 Sanciones100.000,00 0,00-100.000,00 119.153,39 55.299,54 720003 Calidad y promoción agroalimentaria100.000,00 0,00-100.000,00 119.153,39 55.299,54 720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria.270.000,00 0,00-270.000,00 561.728,03 561.728,03 720004 72230 7903 000000 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEA4.146.000,00 0,00-4.146.000,00 7.572.713,19 7.572.713,19 720004 Fomento de las explotaciones agrarias4.416.000,00 0,00-4.416.000,00 8.134.441,22 8.134.441,22 720005 71250 3910 000000 Sanciones30.000,00 0,00-30.000,00 3.161,26 3.161,26 720005 Enología30.000,00 0,00-30.000,00 3.161,26 3.161,26 720007 72320 7903 000000 Cofinanciación por eje Leader PDR (2007-2013) FEADER2.200.000,00 0,00-2.200.000,00 1.664.774,15 1.664.774,15 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación diversificación rural. PDR FEADER300.000,00 0,00-300.000,00 246.945,36 246.945,36 720007 Diversificación rural2.500.000,00 0,00-2.500.000,00 1.911.719,51 1.911.719,51 720 Promoción desarrollo rural. P Moderna Econ Verde10.159.010,00 0,00-10.159.010,00 13.387.965,94 13.319.146,72 72 Desarrollo rural10.159.010,00 0,00-10.159.010,00 13.387.965,94 13.319.146,72 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones300.000,00 0,00-300.000,00 250.025,70 81.020,70 740001 Calidad ambiental300.000,00 0,00-300.000,00 250.025,70 81.020,70 740002 74200 3010 000000 Tasas por registro de industrias forestales300,00 0,00-300,00 115,50 115,50 740002 74200 3010 000002 Tasas por información ambiental50,00 0,00-50,00 0,00-0,00- 740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca275.000,00 0,00-275.000,00 542.000,92 542.060,92 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.000,00 0,00-22.000,00 16.132,66 9.858,56 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio fore45.000,00 0,00-45.000,00 25.549,57 5.311,07 740002 74200 3304 000000 Ingresos por venta de publicaciones2.000,00 0,00-2.000,00 0,00-0,00- 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones90.000,00 0,00-90.000,00 55.828,09 38.021,79 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunita28.260,00 0,00-28.260,00 23.168,69 23.168,69 740002 74200 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. PDR FEADER436.280,00 0,00-436.280,00 334.063,62 334.063,62 740002 74200 4903 000002 Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades loca85.460,00 0,00-85.460,00 131.562,38 131.562,38 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rura192.580,00 0,00-192.580,00 118.727,77 119.754,40 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER1.386.780,00 0,00-1.386.780,00 1.975.398,89 1.975.398,89 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER464.750,00 0,00-464.750,00 351.313,72 351.313,72 740002 Conservación de la biodiversidad3.028.460,00 0,00-3.028.460,00 3.573.861,81 3.530.629,54 740 Gestión del medio ambiente. P Moderna Eco Verde3.328.460,00 0,00-3.328.460,00 3.823.887,51 3.611.650,24 74 Gestión del medio ambiente3.328.460,00 0,00-3.328.460,00 3.823.887,51 3.611.650,24 750002 75330 3800 000000 Reintegros de subvenciones para inversiones en energías reno10.000,00 0,00-10.000,00 0,00-0,00- 750002 75330 4411 000005 Convenio con IDAE 2011 para energías renovables1.043.000,00 0,00-1.043.000,00 986.356,12 986.356,12 750002 75330 4901 000000 Ingresos del proyecto RENREN. FEDER29.160,00 0,00-29.160,00 26.183,88 26.183,88 750002 75330 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-20130,00-0,00-0,00-181.089,47 181.089,47 750002 Energías renovables1.082.160,00 0,00-1.082.160,00 1.193.629,47 1.193.629,47 750003 75330 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y eficiencia energética20.000,00 0,00-20.000,00 120.215,19 77.020,17 750003 75330 4411 000003 Convenio con IDAE 2009 para eficiencia energética3.999.718,00 0,00-3.999.718,00 4.013.215,56 4.013.215,56 750003 75330 4411 000004 Convenio con IDAE 2010 para eficiencia energética1.100.000,00 0,00-1.100.000,00 0,00-0,00- 750003 75330 4411 000005 Convenio con IDAE 2011 para eficiencia energética1.500.000,00 0,00-1.500.000,00 2.319.642,50 2.319.642,50 750003 Ahorro y eficiencia energética6.619.718,00 0,00-6.619.718,00 6.453.073,25 6.409.878,23 750005 75300 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras510.000,00 0,00-510.000,00 665.693,14 605.972,86 750005 75300 3910 000000 Ingresos por sanciones150.000,00 0,00-150.000,00 24.461,70 4.055,70 750005 Promoción y control de la seguridad industrial660.000,00 0,00-660.000,00 690.154,84 610.028,56 750007 75110 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas50.000,00 0,00-50.000,00 1.302.936,08 44.912,74 750007 75110 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 750007 75110 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentar2.300.000,00 0,00-2.300.000,00 4.522.615,88 4.522.615,88 750007 75110 7909 000000 Ayudas FEP16.500,00 0,00-16.500,00 74.988,24 74.988,24 750007 Fomento de la inversión2.366.510,00 0,00-2.366.510,00 5.900.540,20 4.642.516,86 750008 75330 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos250.000,00 0,00-250.000,00 78.981,81 65.005,43 750008 75330 6000 000000 Venta de terrenos1.800.000,00 0,00-1.800.000,00 1.854.601,08 1.746.350,71 750008 75330 8210 000000 Reintegros de anticipos a municipios240.000,00 0,00-240.000,00 244.793,19 244.793,19 750008 Promoción de áreas de actividad económica2.290.000,00 0,00-2.290.000,00 2.178.376,08 2.056.149,33 750009 75120 7901 000000 Ingresos P.O. FEDER 2007-2013. Centro Multifuncional Lekaroz0,00-0,00-0,00-1.078.603,07 1.078.603,07 750009 Competitividad empresarial0,00-0,00-0,00-1.078.603,07 1.078.603,07 750010 75120 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos40.000,00 0,00-40.000,00 21.039,60 21.039,60 750010 75120 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis110.000,00 0,00-110.000,00 89.912,36 0,00- 750010 75120 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis500.000,00 0,00-500.000,00 600.820,99 0,00- 750010 Reordenación productiva650.000,00 0,00-650.000,00 711.772,95 21.039,60 750011 75210 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica100,00 0,00-100,00 0,00-0,00- 750011 75210 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo30.000,00 0,00-30.000,00 604.410,20 319.239,59 750011 75210 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER400.000,00 0,00-400.000,00 294.575,72 294.575,72 750011 75210 4909 000004 Ingresos de otros proyectos europeos10,00 0,00-10,00 194.226,24 194.226,24 750011 75210 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013190.000,00 0,00-190.000,00 0,00-0,00- 750011 75210 8310 000000 Reintegros de anticipos I+D24.796,00 0,00-24.796,00 24.796,30 6.095,16 750011 75210 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques227.488,00 0,00-227.488,00 33.340,00 33.340,00 750011 Plan Tecnológico de Navarra872.394,00 0,00-872.394,00 1.151.348,46 847.476,71 750013 75210 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013180.000,00 0,00-180.000,00 82.303,19 82.303,19 750013 Promoción de la sociedad de la información180.000,00 0,00-180.000,00 82.303,19 82.303,19 750 Prom. act. emp. innov. tec. infra. energ. P Mod Co14.720.782,00 0,00-14.720.782,00 19.439.801,51 16.941.625,02 75 Empresa e innovación14.720.782,00 0,00-14.720.782,00 19.439.801,51 16.941.625,02 760000 76000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias para jubilaciones anticipadas100.000,00 0,00-100.000,00 0,00-0,00- 760000 76100 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.200.000,00 0,00-1.200.000,00 820.257,00 475.136,00 760000 76100 3990 000000 Otros ingresos500,00 0,00-500,00 36.438,58 36.438,58 760000 Relaciones laborales y prevención de riesgos1.300.500,00 0,00-1.300.500,00 856.695,58 511.574,58 760 Relaciones laborales y prevención de riesgos1.300.500,00 0,00-1.300.500,00 856.695,58 511.574,58 76 Trabajo1.300.500,00 0,00-1.300.500,00 856.695,58 511.574,58 770000 77000 3990 000000 Otros ingresos10.000,00 0,00-10.000,00 155.963,58 155.655,78 770000 77000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del850.000,00 0,00-850.000,00 236.946,00 236.946,00 770000 77000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de emple3.200.000,00 0,00-3.200.000,00 0,00-0,00- 770000 Actuaciones generales del programa4.060.000,00 0,00-4.060.000,00 392.909,58 392.601,78 770001 77100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empl600.000,00 0,00-600.000,00 507.676,06 200.190,96 770001 77100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empl0,00-0,00-0,00-434.673,23 413.331,29 770001 77100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas14.500.000,00 0,00-14.500.000,00 8.633.931,54 8.633.931,54 770001 77100 4900 000000 Transferencias del FSE para iniciativas comunitarias0,00-0,00-0,00-90.398,84 90.398,84 770001 77100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-201.500.000,00 0,00-1.500.000,00 1.723.764,85 1.723.764,85 770001 77100 4900 000003 Ingresos Fondo Social Europeo. Cierre P.O. Objetivo 3 (2000-0,00-0,00-0,00-3.456.723,22 3.456.723,22 770001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo16.600.000,00 0,00-16.600.000,00 14.847.167,74 14.518.340,70 770002 77200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación800.000,00 0,00-800.000,00 304.514,11 303.828,30 770002 77200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación.0,00-0,00-0,00-762.446,86 453.779,21 770002 77200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de forma11.700.000,00 0,00-11.700.000,00 0,00-0,00- 770002 77200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centr500.000,00 0,00-500.000,00 0,00-0,00- 770002 77200 5400 000000 Ingresos por uso de locales1.000,00 0,00-1.000,00 0,00-0,00- 770002 Formación profesional para el empleo13.001.000,00 0,00-13.001.000,00 1.066.960,97 757.607,51 770003 77400 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para medidas de trabaja0,00-0,00-0,00-11.191,00 11.191,00 770003 77400 4000 000004 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Plan Extraordinari735.000,00 0,00-735.000,00 1.047.375,00 1.047.375,00 770003 77400 4000 000005 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para el sector textil y64.000,00 0,00-64.000,00 0,00-0,00- 770003 Intermediación y orientación799.000,00 0,00-799.000,00 1.058.566,00 1.058.566,00 770 Promoción empleo, formación intermed. P M Talento34.460.000,00 0,00-34.460.000,00 17.365.604,29 16.727.115,99 77 Servicio Navarro de Empleo34.460.000,00 0,00-34.460.000,00 17.365.604,29 16.727.115,99 7 Dpto. Desar. Rural, Industria, Empleo y Medio Amb.68.021.162,00 21.476,20 68.042.638,20 61.297.303,47 57.183.126,81 900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones100.000,00 0,00-100.000,00 266.334,57 266.334,57 900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones10,00 0,00-10,00 74.695,00 490,00 900000 91000 3911 000000 Intereses de demora10,00 0,00-10,00 103,25 0,00- 900000 91000 3990 000000 Otros ingresos150.000,00 0,00-150.000,00 311.947,37 182.505,32 900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros10,00 0,00-10,00 14.828,00 14.828,00 900000 Dr. Gral. PS y C y serv. gles. pol, igua, dep, juv250.030,00 0,00-250.030,00 667.908,19 464.157,89 900001 91400 4800 000000 Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 900001 Planificación, calidad e inspección10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 900002 91600 4000 000000 Transferencias del Estado PAS16.000,00 0,00-16.000,00 8.691,88 8.691,88 900002 Pensiones de nivel no contributivo16.000,00 0,00-16.000,00 8.691,88 8.691,88 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social62.265,00 0,00-62.265,00 54.667,00 54.667,00 900003 Atención primaria e inclusión social62.265,00 0,00-62.265,00 54.667,00 54.667,00 900004 91200 4800 000000 Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 900004 Cooperación internacional10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 900005 91100 3990 000000 Otros ingresos24.749,00 0,00-24.749,00 0,00-0,00- 900005 Protección, promoción, atención infancia, adolesc24.749,00 0,00-24.749,00 0,00-0,00- 900006 91310 3910 000000 Ingresos por sanciones95.000,00 0,00-95.000,00 102.541,00 51.690,00 900006 91320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo10,00 0,00-10,00 22.168,19 22.168,19 900006 Defensa consumid, arbitraje consumo, control merca95.010,00 0,00-95.010,00 124.709,19 73.858,19 900 Dirección General de Política Social y Consumo448.074,00 0,00-448.074,00 855.976,26 601.374,96 90 Dirección General de Política Social y Consumo448.074,00 0,00-448.074,00 855.976,26 601.374,96 920000 91800 3990 000000 Otros ingresos200.000,00 0,00-200.000,00 203.690,40 187.129,78 920000 91800 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros10,00 0,00-10,00 0,00-0,00- 920000 Dirección y servicios generales de la ANDEP200.010,00 0,00-200.010,00 203.690,40 187.129,78 920002 91830 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella675.465,00 0,00-675.465,00 660.247,67 660.247,67 920002 91830 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona1.213.393,00 0,00-1.213.393,00 1.167.488,06 1.166.071,94 920002 91830 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona1.142.699,00 0,00-1.142.699,00 971.363,42 971.363,42 920002 91830 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la5.500.000,00 0,00-5.500.000,00 5.136.830,50 1.447.755,26 920002 Acciones directas en mayores8.531.557,00 0,00-8.531.557,00 7.935.929,65 4.245.438,29 920003 91800 3126 000000 Ingresos del Centro San José559.702,00 0,00-559.702,00 608.754,83 608.754,83 920003 91800 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri50.490,00 0,00-50.490,00 50.322,56 50.322,56 920003 Acciones directas en personas con discapacidad610.192,00 0,00-610.192,00 659.077,39 659.077,39 920004 91820 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de mayores18.424.381,00 0,00-18.424.381,00 18.148.590,36 18.142.741,66 920004 91820 3126 000002 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad3.426.011,00 0,00-3.426.011,00 3.465.065,31 3.465.065,31 920004 91820 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental799.528,00 0,00-799.528,00 706.738,11 706.738,11 920004 Inversiones y concertación para la dependencia22.649.920,00 0,00-22.649.920,00 22.320.393,78 22.314.545,08 920005 91810 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido0,00-0,00-0,00-106.115,70 106.115,70 920005 Promoción autonomía personal y prev. dependencia0,00-0,00-0,00-106.115,70 106.115,70 920006 91830 3126 000000 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia350.081,00 0,00-350.081,00 377.735,69 377.735,69 920006 91830 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia17.220.000,00 0,00-17.220.000,00 12.569.027,71 12.569.027,71 920006 Prestaciones y servicios para la dependencia17.570.081,00 0,00-17.570.081,00 12.946.763,40 12.946.763,40 920 Agencia Navarra para la Dependencia49.561.760,00 0,00-49.561.760,00 44.171.970,32 40.459.069,64 92 Agencia Navarra para la Dependencia49.561.760,00 0,00-49.561.760,00 44.171.970,32 40.459.069,64 930000 94000 3990 000000 Otros ingresos25.000,00 0,00-25.000,00 6.831,42 3.400,42 930000 Dirección y servicios generales del INAIyF25.000,00 0,00-25.000,00 6.831,42 3.400,42 930002 94200 3890 000000 Otros reintegros28.854,00 0,00-28.854,00 49.617,94 27.373,67 930002 Actuaciones en materia de políticas para familias28.854,00 0,00-28.854,00 49.617,94 27.373,67 930004 94000 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles977.500,00 0,00-977.500,00 964.612,59 960.997,59 930004 Actuaciones en escuelas infantiles977.500,00 0,00-977.500,00 964.612,59 960.997,59 930 Instituto Navarro para la Igualdad y Familia1.031.354,00 0,00-1.031.354,00 1.021.061,95 991.771,68 93 Instituto Navarro para la Igualdad y Familia1.031.354,00 0,00-1.031.354,00 1.021.061,95 991.771,68 940000 95010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600,00 0,00-600,00 697,48 697,48 940000 95010 3199 000000 Otros ingresos1.000,00 2.177.809,97 2.178.809,97 2.214.678,09 2.009.629,23 940000 95010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado610.000,00 0,00-610.000,00 405.988,03 405.988,03 940000 95010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos3.800,00 0,00-3.800,00 3.931,64 3.931,64 940000 Dirección y servicios generales del INDyAF615.400,00 2.177.809,97 2.793.209,97 2.625.295,24 2.420.246,38 940002 95100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas117.000,00 0,00-117.000,00 96.822,10 33.222,00 940002 95100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIM1.000,00 0,00-1.000,00 0,00-0,00- 940002 95100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10.000,00 0,00-10.000,00 0,00-0,00- 940002 95100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programa10,00 14.290,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 940002 Promoción de práctica deportiva y actividad física128.010,00 14.290,00 142.300,00 111.122,10 47.522,00 940 Promoción del deporte y de la actividad física743.410,00 2.192.099,97 2.935.509,97 2.736.417,34 2.467.768,38 94 Instituto Navarro del Deporte y Actividad Física743.410,00 2.192.099,97 2.935.509,97 2.736.417,34 2.467.768,38 960000 96010 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles245.000,00 0,00-245.000,00 217.039,71 217.039,71 960000 96010 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano75.000,00 0,00-75.000,00 29.728,00 29.728,00 960000 96010 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros30.000,00 0,00-30.000,00 16.047,63 16.047,63 960000 96010 3309 000002 Ingresos Carné Joven0,00-75.000,00 75.000,00 97.384,00 97.408,00 960000 96010 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero0,00-20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 960000 Dirección y servicios generales del INJ350.000,00 95.000,00 445.000,00 380.199,34 380.223,34 960 Promoción de la juventud350.000,00 95.000,00 445.000,00 380.199,34 380.223,34 96 Instituto Navarro de la Juventud350.000,00 95.000,00 445.000,00 380.199,34 380.223,34 9 Dpto. de Política Soc, Igualdad, Deporte, Juventud52.134.598,00 2.287.099,97 54.421.697,97 49.165.625,21 44.900.208,00 A00002 A0100 3990 000000 Otros ingresos100,00 0,00-100,00 6.327,28 6.327,28 A00002 Dir. y serv. gen. de cultura, turismo y RRII100,00 0,00-100,00 6.327,28 6.327,28 A00 Direc. serv. gener. de cultura, turismo y rel.inst100,00 0,00-100,00 6.327,28 6.327,28 A0 Dirección y servicios generales del Departamento100,00 0,00-100,00 6.327,28 6.327,28 A10001 A1100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo30.000,00 0,00-30.000,00 113.996,40 48.441,49 A10001 A1100 3910 000000 Ingresos por sanciones3.000,00 0,00-3.000,00 11.418,00 4.207,00 A10001 A1100 3910 000002 Reintegros de subvenciones y ayudas de Comercio7.000,00 0,00-7.000,00 0,00-0,00- A10001 A1100 3990 000000 Otros ingresos3.000,00 0,00-3.000,00 450,00 450,00 A10001 A1100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier23.000,00 0,00-23.000,00 14.911,43 14.911,43 A10001 A1100 5100 000000 Intereses de anticipos a entes locales2.313,00 0,00-2.313,00 2.313,09 0,00- A10001 A1100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos38.450,00 0,00-38.450,00 103.443,49 0,00- A10001 A1100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales135.522,00 0,00-135.522,00 135.521,99 38.937,29 A10001 A1100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000,00 0,00-150.000,00 0,00-0,00- A10001 Ordenación y fomento del turismo392.285,00 0,00-392.285,00 382.054,40 106.947,21 A10002 A1200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y38.983,00 0,00-38.983,00 37.950,76 37.950,76 A10002 A1200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficin2.000,00 0,00-2.000,00 3.879,79 3.879,79 A10002 Marketing y desarrollo de productos turísticos40.983,00 0,00-40.983,00 41.830,55 41.830,55 A10003 A1130 3890 000000 Reintegros de subvenciones7.000,00 0,00-7.000,00 0,00-0,00- A10003 A1130 3990 000000 Otros ingresos3.000,00 0,00-3.000,00 0,00-0,00- A10003 Ordenación y fomento del comercio y la artesanía10.000,00 0,00-10.000,00 0,00-0,00- A10 Mark y desarr. turismo y comercio. P. Moderna E. V443.268,00 0,00-443.268,00 423.884,95 148.777,76 A1 Dirección General del Turismo y del Comercio443.268,00 0,00-443.268,00 423.884,95 148.777,76 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura40.000,00 0,00-40.000,00 25.606,16 0,00- A20000 Dirección y servicios generales de cultura40.000,00 0,00-40.000,00 25.606,16 0,00- A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Históri140,00 0,00-140,00 0,00-0,00- A20001 A2110 7600 000000 Aportación del Ayuntamiento de Marcilla para la restauración10,00 0,00-10,00 41.472,56 41.472,56 A20001 Patrimonio histórico150,00 0,00-150,00 41.472,56 41.472,56 A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros30.000,00 0,00-30.000,00 66.573,46 66.573,46 A20002 Acción cultural30.000,00 0,00-30.000,00 66.573,46 66.573,46 A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo4.000,00 674,80 4.674,80 4.941,80 4.941,80 A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra10.500,00 0,00-10.500,00 9.056,54 9.056,54 A20003 Museos14.500,00 674,80 15.174,80 13.998,34 13.998,34 A20 Patrimonio y promoción cultural84.650,00 674,80 85.324,80 147.650,52 122.044,36 A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias en bibliotecas2.500,00 0,00-2.500,00 2.925,00 2.925,00 A21001 A2400 7000 000002 Subvención del Ministerio de Cultura para la creación y tran20.000,00 10.551,78 30.551,78 30.551,78 30.551,78 A21001 Bibliotecas22.500,00 10.551,78 33.051,78 33.476,78 33.476,78 A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de10.000,00 0,00-10.000,00 5.883,95 5.883,95 A21002 Archivos10.000,00 0,00-10.000,00 5.883,95 5.883,95 A21 Bibliotecas y archivos32.500,00 10.551,78 43.051,78 39.360,73 39.360,73 A2 Dirección General de Cultura117.150,00 11.226,58 128.376,58 187.011,25 161.405,09 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros0,00-0,00-0,00-12.016,81 12.016,81 A30000 Act.gener.Direcc.Gral. Relaciones Institucionales0,00-0,00-0,00-12.016,81 12.016,81 A30002 A3200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones70.000,00 0,00-70.000,00 108.551,10 108.551,10 A30002 A3200 3304 000002 Ventas en otras librerías86.000,00 0,00-86.000,00 53.807,59 53.807,59 A30002 A3200 3304 000003 Reembolsos2.000,00 0,00-2.000,00 0,00-0,00- A30002 Publicaciones158.000,00 0,00-158.000,00 162.358,69 162.358,69 A30 Relaciones institucionales158.000,00 0,00-158.000,00 174.375,50 174.375,50 A3 Relaciones institucionales158.000,00 0,00-158.000,00 174.375,50 174.375,50 A60000 A0200 3800 000000 Reintegro de subvenciones10,00 0,00-10,00 3.411,93 3.411,93 A60000 A0200 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones10,00 0,00-10,00 27,67 27,67 A60000 Oficina de Atención a la Inmigración20,00 0,00-20,00 3.439,60 3.439,60 A60 Oficina de Atención a la Inmigración20,00 0,00-20,00 3.439,60 3.439,60 A6 Oficina de Atención a la Inmigración20,00 0,00-20,00 3.439,60 3.439,60 A Dpto. de Cultura, Turismo y Relaciones Institucion718.538,00 11.226,58 729.764,58 795.038,58 494.325,23 TOTAL3.837.716.814,00 56.172.480,34 3.893.889.294,34 3.625.646.052,86 3.537.149.934,03