_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 21346,43 >1000% 6210,09 2 010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento 10 10 0 0 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 20 20 21346,43 >1000% 6210,09 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9000 9000 5670 0,63 5690 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9000 9000 5670 0,63 5690 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 90000 90000 34714,32 0,385714666666667 31259,32 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 90000 90000 34714,32 0,385714666666667 31259,32 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 500000 500000 139872,32 0,27974464 79565,64 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 500000 500000 139872,32 0,27974464 79565,64 10 010005 01700 4309 000000 Convenio con Fundación Caja Navarra para voluntariado en Navarra 0 0 10000 - 10000 11 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 300000 300000 0 0 0 12 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 300000 300000 10000 0,0333333333333333 10000 13 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 899020 899020 211603,07 0,235370814887322 132725,05 14 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 899020 899020 211603,07 0,235370814887322 132725,05 15 030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes 44430 44430 18689,81 0,420657438667567 18689,81 16 030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes 32509 32509 0 0 0 17 030000 03300 4900 000005 Proyecto INMERS CREA CROSS MEDIALITERACY. Transferencias corrientes 0 0 51632,27 - 51632,27 18 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 76939 76939 70322,08 0,913997842446614 70322,08 19 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 76939 76939 70322,08 0,913997842446614 70322,08 20 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 76939 76939 70322,08 0,913997842446614 70322,08 21 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1500 1500 0 0 0 22 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1500 1500 0 0 0 23 060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60000 60000 33123,89 0,552064833333333 33123,89 24 Total 060005-Publicaciones 60000 60000 33123,89 0,552064833333333 33123,89 25 Total 060-Comunicación y relaciones Institucionales 61500 61500 33123,89 0,538599837398374 33123,89 26 Total 06-Comunicación y Proyección Institucional 61500 61500 33123,89 0,538599837398374 33123,89 27 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0 0 28 080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 4757,32 >1000% 4020,2 29 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 176,82 >1000% 149,83 30 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres 3939 3939 4017,48 1,0199238385377 0 31 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 3969 3969 8951,62 2,25538422776518 4170,03 32 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 3969 3969 8951,62 2,25538422776518 4170,03 33 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 3969 3969 8951,62 2,25538422776518 4170,03 34 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 1041428 1041428 324000,66 0,311111915562094 240341,05 35 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 800 800 220,16 0,2752 220,16 36 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0 0 37 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35000 35000 0 0 0 38 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 220,16 0,00614800335101927 220,16 39 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 220,16 0,00614800335101927 220,16 40 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 220,16 0,00614800335101927 220,16 41 110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 2010 15591344 15591344 0 0 0 42 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 15591344 15591344 0 0 0 43 Total 110-Política presupuestaria 15591344 15591344 0 0 0 44 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 1079,38 >1000% 1079,38 45 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 163,27 >1000% 163,27 46 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0 0 47 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 45433,52 >1000% 45433,52 48 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0 0 49 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0 0 50 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0 0 51 Total 111000-Actividades generales del programa 70 70 46676,17 >1000% 46676,17 52 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0 0 53 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0 0 54 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0 0 55 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0 0 56 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 65038 65038 65037,58 0,999993542236846 0 57 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0 0 58 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 158636 158636 155824,3 0,982275775990317 153381,1 59 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0 0 60 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 11807 11807 11877,51 1,00597188108749 0 61 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 1080578 1080578 1026047,54 0,949535841003611 25469,44 62 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0 0 63 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0 0 64 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20000 20000 0 0 0 65 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0 0 66 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0 0 67 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 56667516 56667516 0 0 0 68 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 58003655 58003655 1258786,93 0,0217018553399781 178850,54 69 Total 111-Gestión del patrimonio 58003735 58003735 1305463,1 0,0225065351395044 225526,71 70 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 65608831,85 0 0 0 71 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 65042366 0 0 0 72 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 19771022,53 0 0 0 73 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1411107,62 0 0 0 74 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 3264092,51 0 0 0 75 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 69459945 101232411,46 0 0 0 76 113002 12000 8700 000008 Remanente de tesorería afecto al PRIN25 0 16312890,23 0 0 0 77 113002 12000 8700 000009 Remanente de tesorería afecto al Fondo Climático 0 100430 0 0 0 78 Total 113002-Gestión del sistema contable 69459945 272743152,2 0 0 0 79 Total 113-Control interno 69459945 272743152,2 0 0 0 80 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 82,8 0,414 82,8 81 114001 13100 3800 000000 Reintegros 10 10 694759,17 >1000% 694759,17 82 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 500000 2900257,26 10321654,6 3,55887553230364 10321654,6 83 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 215760492 215760492 0 0 0 84 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 215760492 215760492 0 0 0 85 Total 114001-Economía y finanzas 432021194 434421451,26 11016496,57 0,025359006876957 11016496,57 86 Total 114-Economía-Next Generation 432021194 434421451,26 11016496,57 0,025359006876957 11016496,57 87 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 575076218 780759682,46 12321959,67 0,0157820132709418 11242023,28 88 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 45 4,5 45 89 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 3550,02 >1000% 1479,93 90 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 3595,02 >1000% 1524,93 91 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 3595,02 >1000% 1524,93 92 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 548154000 548154000 49489878,17 0,0902846247040065 91779620,9701326 93 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 278750 278750 0 0 0 94 152000 17500 1018 000000 Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras 20000000 20000000 3686160,81 0,1843080405 3686160,81 95 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 18053000 18053000 10513416,01 0,582363928986872 8337502,0463922 96 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6820000 6820000 0 0 0 97 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 46842000 46842000 22265333,1 0,475328403996414 22355528,3264969 98 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2241000 2241000 -53,4 -2,38286479250335E-05 132532,48048048 99 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 1640000 1640000 1763731,39 1,07544596951219 1691683,68 100 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 536087000 536087000 333353470,05 0,62182718485992 279816328,374779 101 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 43088000 43088000 15553103,41 0,360961367666172 14411247,8152489 102 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8472000 8472000 3635038,62 0,429064992917847 3653224,41763224 103 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 169000 169000 39880,84 0,235981301775148 35358,3033033033 104 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 180949000 180949000 82268017,78 0,454647540356675 82268017,78 105 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 232151000 232151000 121168219,58 0,521937099474049 102578388,21 106 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 17893000 17893000 8801337,77 0,491887205611133 7110903,55093199 107 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 686000 686000 272181,54 0,396766093294461 209539,439420655 108 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 25248000 25248000 9435861,16 0,37372707382763 9459250,72796631 109 152000 17500 2208 000000 Ingresos por el Impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco 10 10 0 0 0 110 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 37200000 37200000 21204013,27 0,57000035672043 18814410,6718682 111 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2480000 2480000 1994391,31 0,804190044354839 1994090,42 112 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 650000 650000 202202,27 0,311080415384615 209012,65 113 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 1200000 1200000 671993,79 0,559994825 523319,073333333 114 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 3680000 3680000 2011595,88 0,546629315217391 2109466,12166667 115 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 8250000 8250000 3210265,17 0,389123050909091 3210265,17 116 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 10960000 10960000 5618119,62 0,512602155109489 5629389,91645177 117 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 17000 17000 16989,16 0,999362352941176 17038,65 118 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 80000 80000 48166,84 0,6020855 30900,98 119 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60000 60000 26500,7 0,441678333333333 26500,7 120 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11520000 11520000 5240342,89 0,454890875868056 3957382,60339733 121 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 320000 2020000 0 0 0 122 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 50000 7850000 0 0 0 123 Total 152000-Gestión de los tributos 1765238760 1774738760 702490157,73 0,39582735981379 664047063,889503 124 Total 152-Gestión de los tributos 1765238760 1774738760 702490157,73 0,39582735981379 664047063,889503 125 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11000 11000 2118,2 0,192563636363636 2118,2 126 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11000 11000 2118,2 0,192563636363636 2118,2 127 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 80160000 80160000 42346769,64 0,528278064371257 43359217,1665678 128 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 82560000 82560000 40796677,43 0,494145802204457 40238649,5507209 129 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 20040000 20040000 9340769,38 0,466106256487026 9154146,77605154 130 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 182760000 182760000 92484216,45 0,506041893466842 92752013,4933403 131 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 182771000 182771000 92486334,65 0,506023026902517 92754131,6933403 132 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 10 10 36874,66 >1000% 0 133 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 6120000 6120000 6937393,18 1,13356097712418 4807651,0178044 134 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 10 10 81678,63 >1000% 0 135 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6120020 6120020 7055946,47 1,15292866199784 4807651,0178044 136 155003 17800 3990 000000 Derivación responsabilidades 10 10 0 0 0 137 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales 10 10 0 0 0 138 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 1703825,28 >1000% 0 139 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 5520000 5520000 1076421,5 0,195003894927536 2598113,52623884 140 Total 155004-Gestión de aplazamientos 5520010 5520010 2780246,78 0,503666982487351 2598113,52623884 141 Total 155-Gestión de recaudación 11640040 11640040 9836193,25 0,845030880478074 7405764,54404324 142 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2500 2500 4863,3 1,94532 4863,3 143 Total 156000-Atención al contribuyente 2500 2500 4863,3 1,94532 4863,3 144 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2550000 2550000 396756,71 0,155590866666667 381345,77 145 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2550000 2550000 396756,71 0,155590866666667 381345,77 146 Total 156-Atención al contribuyente 2552500 2552500 401620,01 0,157343784524976 386209,07 147 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 2199875000 2199875000 1313582826,28 0,59711702995852 1001745223,11947 148 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 13580000 13580000 0 0 0 149 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -5436000 -5436000 -2436881,59 0,448285796541575 -2429541,54833333 150 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -13260000 -13260000 -6776209,36 0,511026346907994 -6774154,48 151 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 46517000 46517000 54571450,45 1,17315068577079 -418303,327132132 152 Total 157001-Gestión de los impuestos 2241276000 2241276000 1358941185,78 0,606324783641105 992123223,764009 153 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2241276000 2241276000 1358941185,78 0,606324783641105 992123223,764009 154 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 4203478320 4212978320 2164159086,44 0,513688635938672 1756717917,89089 155 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 119244000 119244000 62268815 0,522196630438429 76111905 156 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1402963000 1402963000 784861032,63 0,559431027496805 784861032,63 157 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -33057000 -33057000 -18605766,34 0,562838924887316 -18605766,34 158 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 6217000 6217000 2348426,7 0,377742753739746 2348426,7 159 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 9513000 9513000 -5302094,02 -0,557352467150215 -5302094,017 160 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 108411000 108411000 -3735483,64 -0,0344566846537713 -3735483,64 161 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico -2171000 -2171000 -5285511,09 2,43459746199908 -5285511,087 162 160000 17100 2208 000002 Ajuste fiscal I.E. Líquidos Cigarrillos Electrónicos 725000 725000 665998,05 0,918618 665998,05 163 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados 973000 973000 692787,17 0,71201147995889 692787,17 164 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90000 90000 61578,66 0,684207333333333 61578,66 165 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado 0 0 -17360 - -17360 166 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético 0 0 1,52 - 1,52 167 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito 0 0 -110143,2 - -110143,2 168 Total 160000-Convenio con el Estado 1612908000 1612908000 817842281,44 0,507060713593088 831685371,446 169 Total 160-Convenio con el Estado 1612908000 1612908000 817842281,44 0,507060713593088 831685371,446 170 Total 16-Convenio con el Estado 1612908000 1612908000 817842281,44 0,507060713593088 831685371,446 171 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 6391498348 6606681812,46 2994323547,71 0,453226541357387 2599645532,77689 172 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0 0 173 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1500 1500 325554,14 >1000% 0 174 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 10000 10000 2066,76 0,206676 2066,76 175 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 11510 11510 327620,9 >1000% 2066,76 176 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 11510 11510 327620,9 >1000% 2066,76 177 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 11510 11510 327620,9 >1000% 2066,76 178 210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0 0 179 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 10330,64 >1000% 10330,64 180 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 20 20 10330,64 >1000% 10330,64 181 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0 0 182 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 10 10 51462,29 >1000% 24241,94 183 210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 10 10 0 0 0 184 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 30 30 51462,29 >1000% 24241,94 185 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados 10 10 0 0 0 186 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente 10 10 0 0 0 187 210002 21400 4000 000004 Actuaciones Reto Demográfico 120000 120000 0 0 0 188 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov 75279 75279 35124,11 0,466585767611153 35124,11 189 210002 21400 5500 000000 Canon concesión de servicios Bar-Restaurante del Palacio de Arce 11543 11543 -3847,8 -0,333344884345491 -3847,8 190 210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 10 10 0 0 0 191 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital 10 10 0 0 0 192 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital 10 10 0 0 0 193 210002 21400 7000 000005 Actuaciones Reto Demográfico 10 10 0 0 0 194 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 206882 206882 31276,31 0,151179464622345 31276,31 195 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 206932 206932 93069,24 0,449757601530938 65848,89 196 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0 0 197 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0 0 198 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 10 10 0 0 0 199 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 10 10 0 0 0 200 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 20 20 0 0 0 201 Total 21-Actividades generales de administración local 206952 206952 93069,24 0,449714136611388 65848,89 202 220000 22000 3800 000002 Reintegros 10 10 108322,35 >1000% 108322,35 203 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 181417,11 >1000% 181417,11 204 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 20 20 289739,46 >1000% 289739,46 205 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 4250 4250 2637,01 0,620472941176471 2637,01 206 220001 22300 7600 000002 Convenio Ayuntamiento de Villava/Atarrabia redacción proyecto nuevo puente de San Andrés 0 0 -20000 - -20000 207 220001 22300 7600 000003 Convenio Ayuntamiento de Viana cartografía 0 23330,55 23330,55 1 23330,55 208 220001 22300 7600 000004 Convenio Ayuntamiento de Puente la Reina / Gares cartografía 0 9167,74 9167,74 1 9167,74 209 220001 22300 7600 000005 Convenio Ayuntamiento de Lesaka cartografía 0 21648,57 21648,57 1 21648,57 210 220001 22300 7600 000006 Convenio Ayuntamiento de Larraga cartografía 0 9754,19 9754,19 1 9754,19 211 Total 220001-Proyectos y planificación 4250 68151,05 46538,06 0,682866368163073 46538,06 212 220002 22100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 8728,83 - 8728,83 213 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz 20000000 20000000 0 0 0 214 220002 22100 7600 000005 Convenio Ayuntamiento Buñuel 0 173299,79 173299,79 1 173299,79 215 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 20000000 20173299,79 182028,62 0,00902324467959538 182028,62 216 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 38000 38000 15824 0,416421052631579 15824 217 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 5000 5000 0 0 0 218 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 390000 390000 153301,97 0,393081974358974 75753,46 219 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 123000 123000 0 0 0 220 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 556000 556000 169125,97 0,304183399280576 91577,46 221 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 8629,03 >1000% 8629,03 222 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 8629,03 >1000% 8629,03 223 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 20560280 20797480,84 696061,14 0,0334685313743027 618512,63 224 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 20560280 20797480,84 696061,14 0,0334685313743027 618512,63 225 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 10 2685,46 >1000% 2685,46 226 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0 0 227 230000 23200 7600 000000 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4 0 0 -10118,99 - -10118,99 228 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes 1800000 1800000 745070,36 0,413927977777778 600944,06 229 Total 230000-Actividades generales transportes 1800020 1800020 737636,83 0,409793685625715 593510,53 230 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0 0 231 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 10 0 0 0 232 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10207 10207 0 0 0 233 Total 230001-Planificación y modernización 10227 10227 0 0 0 234 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 60000 60000 83077 1,38461666666667 81747 235 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 280000 280000 78434,92 0,280124714285714 78434,92 236 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 15000 15000 21085 1,40566666666667 21085 237 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 70444,99 >1000% 70444,99 238 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 0 650075 0 0 0 239 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 355010 1005085 253041,91 0,251761701746618 251711,91 240 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 2165257 2815332 990678,74 0,351887003024865 845222,44 241 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 2165257 2815332 990678,74 0,351887003024865 845222,44 242 240000 24000 3800 000000 Reintegros 0 0 2522,34 - 2522,34 243 240000 24000 3911 000000 Intereses de demora 0 0 107,35 - 107,35 244 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0 0 245 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 60000 60000 52192 0,869866666666667 30973 246 Total 240000-Ordenación del territorio 60010 60010 54821,69 0,913542576237294 33602,69 247 Total 240-Ordenación del territorio 60010 60010 54821,69 0,913542576237294 33602,69 248 Total 24-Ordenación del territorio 60010 60010 54821,69 0,913542576237294 33602,69 249 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 23004009 23891284,84 2162251,71 0,0905037851451107 1565253,41 250 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0 0 251 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 801,13 >1000% 707,42 252 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 801,13 >1000% 707,42 253 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 801,13 >1000% 707,42 254 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 801,13 >1000% 707,42 255 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 250000 250000 917649,39 3,67059756 891747,62 256 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021 10 10 0 0 0 257 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 60000 60000 11536,37 0,192272833333333 11536,37 258 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 10338,93 >1000% 10338,93 259 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1000 1000 0 0 0 260 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 40000 40000 0 0 0 261 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0 0 262 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0 0 263 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 10 0 0 0 264 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 19000 19000 0 0 0 265 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 49000 49000 0 0 0 266 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 420040 420040 939524,69 2,23675052375964 913622,92 267 Total 320-Vivienda 420040 420040 939524,69 2,23675052375964 913622,92 268 Total 32-Vivienda 420040 420040 939524,69 2,23675052375964 913622,92 269 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros 1000 1000 2403,49 2,40349 354,4 270 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0 0 271 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 1010 1010 2403,49 2,37969306930693 354,4 272 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 17500 17500 12005,08 0,686004571428571 12005,08 273 Total 340001-Infraestructuras de juventud 17500 17500 12005,08 0,686004571428571 12005,08 274 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud 20000 20000 14990 0,7495 14990 275 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 240 240 58,3 0,242916666666667 58,3 276 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven Europeo de Navarra 10 10 234620 >1000% 234620 277 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 20250 20250 249668,3 >1000% 249668,3 278 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 38760 38760 264076,87 6,81312874097007 262027,78 279 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 38760 38760 264076,87 6,81312874097007 262027,78 280 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 26000 26000 35221,92 1,35468923076923 30016,49 281 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 5732 5732 0 0 0 282 350000 35000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania 10 10 0 0 0 283 350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad 69924 69924 0 0 0 284 Total 350000-Actividades generales del programa 101666 101666 35221,92 0,34644738654024 30016,49 285 350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak 663202 663202 0 0 0 286 350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales 471924 471924 0 0 0 287 350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones 168613 168613 0 0 0 288 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus 16075 16075 0 0 0 289 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 1319814 1319814 0 0 0 290 Total 350-Políticas Migratorias 1421480 1421480 35221,92 0,0247783436981175 30016,49 291 Total 35-Políticas Migratorias 1421480 1421480 35221,92 0,0247783436981175 30016,49 292 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1880300 1880300 1239624,61 0,659269589959049 1206374,61 293 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40000 40000 -249,16 -0,006229 -249,16 294 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30000 30000 32489,6 1,08298666666667 32489,6 295 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1500000 1500000 58664,95 0,0391099666666667 58664,95 296 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 201788,25 >1000% 201788,25 297 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 3723,41 >1000% 0 298 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 0 0 0 299 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0 0 300 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 2335,3 >1000% 2335,3 301 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1570050 298752,35 0,190282061080857 295028,94 302 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1570050 298752,35 0,190282061080857 295028,94 303 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1570050 298752,35 0,190282061080857 295028,94 304 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 38080 38080 18726,18 0,491758928571429 18726,18 305 Total 410001-Construcciones y equipamiento 38080 38080 18726,18 0,491758928571429 18726,18 306 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados 10 10 0 0 0 307 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados 10 10 0 0 0 308 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 20 20 0 0 0 309 Total 410-Personal e Infraestructuras 38100 38100 18726,18 0,491500787401575 18726,18 310 Total 41-Personal e Infraestructuras 38100 38100 18726,18 0,491500787401575 18726,18 311 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0 0 312 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0 0 313 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8000 8000 585 0,073125 585 314 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1500 1500 1730,15 1,15343333333333 1730,15 315 420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música 0 0 2469,8 - 2469,8 316 420001 42400 3070 000004 Prueba de acceso a los estudios de grado en enseñanzas artísticas superiores de música para precoces 2026 0 0 117 - 117 317 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0 0 318 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 13000 13000 -115,9 -0,00891538461538462 -115,9 319 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 10 0 0 0 320 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 22520 22520 4786,05 0,212524422735346 4786,05 321 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295000 295000 69812,49 0,236652508474576 69812,49 322 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 10 648 >1000% 648 323 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295010 295010 70460,49 0,238841022338226 70460,49 324 420003 42300 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 194931 194931 0 0 0 325 420003 42300 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 950000 950000 31397,1 0,0330495789473684 20251,84 326 420003 42300 4900 000004 Programa POCTEFA FP 0 0 24142,04 - 24142,04 327 Total 420003-Modernización de la Formación Profesional 1144931 1144931 55539,14 0,048508722359688 44393,88 328 420005 42800 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 1626 1626 0 0 0 329 Total 420005-Inspección educativa 1626 1626 0 0 0 330 420006 42600 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 25000 25000 15870 0,6348 15870 331 420006 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 10000 10000 10674 1,0674 10674 332 420006 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7000 7000 4840 0,691428571428571 4840 333 420006 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 6000 6000 80 0,0133333333333333 80 334 420006 42600 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0 0 335 420006 42600 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo 12046285 12046285 0 0 0 336 420006 42600 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP 10 10 0 0 0 337 Total 420006-Desarrollo de enseñanzas profesionales 12094305 12094305 31464 0,0026015550294126 31464 338 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 352800 352800 281319,55 0,797391014739229 272669,55 339 Total 420007-Escuelas Infantiles 352800 352800 281319,55 0,797391014739229 272669,55 340 Total 420-Actuaciones educativas 13911202 13911202 443569,23 0,031885758685698 423773,97 341 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 13911202 13911202 443569,23 0,031885758685698 423773,97 342 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 440,8 >1000% 440,8 343 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0 0 344 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 9432,67 >1000% 3653,14 345 Total 430000-Actividades generales del programa 30 30 9873,47 >1000% 4093,94 346 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA 679627 679627 0 0 0 347 Total 430003-Digitalización educativa 679627 679627 0 0 0 348 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas 10 10 11829,89 >1000% 7721,49 349 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 34081 >1000% 33752,78 350 Total 430004-Becas y ayudas 20 20 45910,89 >1000% 41474,27 351 Total 430-Digitalización y servicios educativos 679677 679677 55784,36 0,082074809063717 45568,21 352 Total 43-Digitalización y servicios educativos 679677 679677 55784,36 0,082074809063717 45568,21 353 Total 4-Departamento de Educación 16199029 16199029 816832,12 0,0504247581753203 783097,3 354 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 80 0,111111111111111 80 355 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3000 3000 94750,77 >1000% 76461,77 356 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300000 300000 38228,6 0,127428666666667 15707,53 357 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0 0 358 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 0 0 0 359 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 133059,37 0,438069961150984 92249,3 360 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 133059,37 0,438069961150984 92249,3 361 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 133059,37 0,438069961150984 92249,3 362 511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3500 3500 1256 0,358857142857143 1256 363 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 3500 3500 1256 0,358857142857143 1256 364 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 3500 3500 1256 0,358857142857143 1256 365 513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17000 17000 18140 1,06705882352941 18140 366 513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35000 35000 39900 1,14 39900 367 513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3000 3000 11352 3,784 11352 368 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 55000 55000 69392 1,26167272727273 69392 369 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 55000 55000 69392 1,26167272727273 69392 370 Total 51-Actividades de la Dirección General 58500 58500 70648 1,20765811965812 70648 371 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 5000 5000 6428 1,2856 6428 372 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 30000 30000 10316,9 0,343896666666667 10316,9 373 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 320000 320000 112397,96 0,351243625 112397,96 374 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 60000 60000 0 0 0 375 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 24216 24216 12510,94 0,516639411959035 12510,94 376 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0 0 377 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 10 10 0 0 210449,07 378 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales 10 10 0 0 0 379 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 30000 >1000% 30000 380 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0 0 381 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 439266 439266 171653,8 0,390774155067772 382102,87 382 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 439266 439266 171653,8 0,390774155067772 382102,87 383 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 439266 439266 171653,8 0,390774155067772 382102,87 384 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 60000 60000 10119,2 0,168653333333333 10119,2 385 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 15000 15000 6614,66 0,440977333333333 6614,66 386 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2000 306000 490327,01 1,6023758496732 490327,01 387 540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente 10 10 0 0 0 388 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 4501,5 >1000% 3001 389 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2000 2000 387,5 0,19375 387,5 390 Total 540000-Actividades de dirección y administración 79020 383020 511949,87 1,33661393660905 510449,37 391 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 107,85 0,2157 20,15 392 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 370,4 >1000% 370,4 393 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0 0 394 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 0 0 0 395 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 478,25 0,902358490566038 390,55 396 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 21937 >1000% 21937 397 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 21937 >1000% 21937 398 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 2400 >1000% 2400 399 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15000 15000 3379,1 0,225273333333333 3379,1 400 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 71346,17 >1000% 71346,17 401 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0 0 402 540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 63622 63622 1 0 403 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 50000 50000 0 0 0 404 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos 0 449541 449541 1 0 405 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 65030 578193 590288,27 1,02091908757111 77125,27 406 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 189964,16 - 189964,16 407 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 -220433,46 - -220433,46 408 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 0 0 -30469,3 - -30469,3 409 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 144590 961753 1094184,09 1,13769761050914 579432,89 410 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 20000 20000 31858,86 1,592943 31858,86 411 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 0 0 0 412 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10000 10000 6521,42 0,652142 6521,42 413 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0 0 414 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 0 0 0 415 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 0 0 2361,46 - 2361,46 416 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital 10 10 0 0 0 417 Total 541004-Actividades de salud mental 30530 30530 40741,74 1,33448214870619 40741,74 418 Total 541-Salud Mental 30530 30530 40741,74 1,33448214870619 40741,74 419 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6800000 6800000 4823784,27 0,709380039705882 4044035,8 420 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240000 240000 15602,83 0,0650117916666667 15100,87 421 543000 52200 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 981,7 >1000% 981,7 422 543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0 0 423 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0 0 424 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0 0 425 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 527408,59 >1000% 381394,85 426 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 39881,23 >1000% 39881,23 427 543000 52200 4000 000002 Red Europea de centros integrales de Cáncer 0 0 55555,56 - 55555,56 428 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 226800 >1000% 226800 429 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 10 0 0 0 430 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0 0 431 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 35171,71 35171,71 1 35171,71 432 543000 52200 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios 0 0 3000 - 3000 433 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 300000 300000 121874,02 0,406246733333333 121874,02 434 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2000 2000 7094,04 3,54702 7094,04 435 543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos 1760000 1760000 0 0 0 436 543000 52200 7901 000008 FEDER 21-27 Eficiencia energética 1171616 1171616 0 0 0 437 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 10273716 10308877,71 5857153,95 0,56816601329147 4930889,78 438 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1600000 1600000 728672,26 0,4554201625 728672,26 439 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 0 0 936,54 - 0 440 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 0 0 0 441 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1600010 1600010 729608,8 0,456002649983438 728672,26 442 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 11873726 11908887,71 6586762,75 0,553096385690918 5659562,04 443 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1300000 1300000 556519,15 0,428091653846154 551464,19 444 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 11827,69 >1000% 11827,69 445 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35000 35000 1696,01 0,0484574285714286 1696,01 446 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 325735,41 >1000% 289318,22 447 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 5353,07 >1000% 5353,07 448 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 227,5 227,5 1 227,5 449 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 10 10 0 0 0 450 Total 545000-Hospital de Tudela 1335050 1335267,5 901358,83 0,675039892755571 859886,68 451 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 100000 100000 53972,35 0,5397235 53972,35 452 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 100000 100000 53972,35 0,5397235 53972,35 453 Total 545-Área de salud de Tudela 1435050 1435267,5 955331,18 0,665611936450871 913859,03 454 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 380000 380000 206626,78 0,543754684210526 159100,84 455 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12000 12000 3180,5 0,265041666666667 335,1 456 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 5414,46 >1000% 5414,46 457 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0 0 458 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 37106,54 >1000% 36312,99 459 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 1441,28 >1000% 1441,28 460 Total 546000-Hospital de Estella 392040 392040 253769,56 0,647305274971942 202604,67 461 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65000 65000 31594,62 0,486071076923077 22563,81 462 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65000 65000 31594,62 0,486071076923077 22563,81 463 Total 546-Área de salud de Estella 457040 457040 285364,18 0,624374628041309 225168,48 464 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1800000 1800000 904158,7 0,502310388888889 798785,43 465 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10000 10000 9820,35 0,982035 9820,35 466 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 68323,21 >1000% 68323,21 467 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0 0 468 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 10764,18 >1000% 5519,78 469 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 2294,5 2294,5 1 2294,5 470 547001 52300 5510 000000 Aprovechamientos especiales 10 10 0 0 0 471 547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 30469,3 - 30469,3 472 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1810040 1812334,5 1025830,24 0,566026988947129 915212,57 473 Total 547-Atención primaria 1810040 1812334,5 1025830,24 0,566026988947129 915212,57 474 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 15750976 16605812,71 9988214,18 0,60148903004218 8333976,75 475 Total 5-Departamento de Salud 16552482 17407318,71 10363575,35 0,595357362190791 8878976,92 476 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0 0 477 700000 70000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 2003,96 - 2003,96 478 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25000 25000 0 0 0 479 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 50000 50000 47101,76 0,9420352 24632,58 480 700000 70000 3890 000003 Ingresos por reintegros de subvenciones. PEPAC 50000 50000 0 0 0 481 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40000 40000 9490,16 0,237254 9490,16 482 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0 0 483 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 90000 90000 0 0 0 484 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 255020 255020 58595,88 0,229769743549526 36126,7 485 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 255020 255020 58595,88 0,229769743549526 36126,7 486 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 255020 255020 58595,88 0,229769743549526 36126,7 487 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 25000 25000 35348,84 1,4139536 34091,32 488 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15000 15000 9442 0,629466666666667 6441 489 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 48000 48000 0 0 0 490 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0 0 491 710000 71200 4909 000000 Cofinanciación programa fitosanitario 10 10 18177,9 >1000% 18177,9 492 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 0 0 -53100,28 - -53100,28 493 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 88020 88020 9868,46 0,112116109975006 5609,94 494 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas 1917905 1917905 94530,21 0,0492882650600525 94530,21 495 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 348555 348555 108236,51 0,310529213467028 108236,51 496 710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica 1450630 1450630 0 0 0 497 710001 71200 4903 000009 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones regionales. Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas 3645000 3645000 3350098,47 0,919094230452675 3350098,47 498 Total 710001-Mejora de las rentas 7362090 7362090 3552865,19 0,482589209042541 3552865,19 499 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 367200 367200 0 0 0 500 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 367200 367200 0 0 0 501 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 200000 200000 3540,25 0,01770125 3540,25 502 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 80000 80000 84628,4 1,057855 84628,4 503 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1000 1000 30 0,03 30 504 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 1000 1000 0 0 0 505 710004 71300 3910 000000 Sanciones 120000 120000 42511,35 0,35426125 29921,75 506 710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra 2500 2500 0 0 0 507 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 0 0 -241246,71 - -241246,71 508 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 25000 25000 9084,74 0,3633896 9084,74 509 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 429500 429500 -101451,97 -0,236209476135041 -114041,57 510 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 265 0,441666666666667 265 511 710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22000 22000 4752,14 0,216006363636364 4752,14 512 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 1502,53 >1000% 1502,53 513 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0 0 514 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío 2400000 2400000 2178785,42 0,907827258333333 0 515 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío 0 0 3705344,32 - 3705344,32 516 710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria 271691 271691 0 0 0 517 710006 71500 7903 000009 PEPAC FEADER 23-27 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 429753 429753 0 0 0 518 710006 71500 7903 000010 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones para infraestructuras en regadío 1453334 1453334 0 0 0 519 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0 0 520 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 4577408 4577408 5890649,41 1,28689629807961 3711863,99 521 710008 71500 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0 0 522 Total 710008-Suelos y climatología 10 10 0 0 0 523 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 12824228 12824228 9351931,09 0,72923930313778 7156297,55 524 Total 71-Agricultura y ganadería 12824228 12824228 9351931,09 0,72923930313778 7156297,55 525 720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90000 90000 67825,16 0,753612888888889 67825,16 526 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 600000 600000 171508,17 0,28584695 171508,17 527 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10000 10000 15000 1,5 15000 528 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2000 2000 5000 2,5 5000 529 Total 720001-Organismo pagador 702000 702000 259333,33 0,369420698005698 259333,33 530 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100000 100000 43642,3 0,436423 41641,3 531 720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 440000 440000 0 0 0 532 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 540000 540000 43642,3 0,0808190740740741 41641,3 533 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores 1750000 1750000 0 0 0 534 720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias 5800000 5800000 0 0 0 535 720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 0 0 371911,58 - 371911,58 536 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 7550000 7550000 371911,58 0,0492598119205298 371911,58 537 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 13648,32 >1000% 13648,32 538 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 13648,32 >1000% 13648,32 539 720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento 960000 960000 0 0 0 540 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo 2403000 2403000 456277,99 0,189878481065335 456277,99 541 720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 800000 800000 8000 0,01 8000 542 720007 72300 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 540000 540000 0 0 0 543 720007 72300 7903 000009 PEPAC FEADER 23-27. Cooperación sucesión de explotaciones 120000 120000 0 0 0 544 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 4823000 4823000 464277,99 0,096263319510678 464277,99 545 Total 720-Promoción del desarrollo rural 13615010 13615010 1152813,52 0,0846722492308122 1150812,52 546 Total 72-Desarrollo rural 13615010 13615010 1152813,52 0,0846722492308122 1150812,52 547 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 400 1,33333333333333 400 548 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 180000 180000 41177,28 0,228762666666667 41177,28 549 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 130000 130000 159503 1,22694615384615 50001,5 550 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 250000 250000 12076,5 0,048306 9175,5 551 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0 0 552 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0 0 553 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 29087,38 >1000% 29087,38 554 740001 74100 7000 000004 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, en el marco del PRTR 10 38400740,21 0 0 0 555 740001 74100 7901 000000 Transferencias de capital del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 184000 184000 0 0 0 556 Total 740001-Economía circular e innovación 744340 39145070,21 242244,16 0,00618836953671158 129841,66 557 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225000 225000 57071,49 0,253651066666667 57071,49 558 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 400000 400000 8255,21 0,020638025 8255,21 559 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50000 50000 33450,5 0,66901 24174,5 560 740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos 100023 100023 0 0 0 561 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión Forestal 10 10 0 0 0 562 740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 117000 117000 49835,3 0,425942735042735 49835,3 563 740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes 84416 84416 87908,54 1,04137296247157 87908,54 564 740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 234000 234000 45307,98 0,193623846153846 45307,98 565 740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 76500 76500 22166,81 0,289762222222222 22166,81 566 740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 288000 288000 159121,58 0,552505486111111 159121,58 567 740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 256232 256232 4086,08 0,0159467982141185 4086,08 568 740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 1093500 1093500 956138,11 0,874383273891175 956138,11 569 740002 74200 7903 000021 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agentes privados. Industria 232000 232000 0 0 0 570 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 3156681 3156681 1423341,6 0,450898142701147 1414065,6 571 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225000 225000 120696 0,536426666666667 120708 572 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50000 50000 0 0 0 573 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 34145 34145 4111,36 0,120408844633182 3022,3 574 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0 0 575 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0 0 576 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0 0 577 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos 10 10 0 0 0 578 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0 0 579 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0 0 580 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 309205 309205 124807,36 0,403639527174528 123730,3 581 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0 0 582 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0 0 583 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0 0 584 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad 10 10 0 0 0 585 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience 10 10 0 0 0 586 740004 74400 7000 000004 Ingresos PIMA Cambio Climático 10 10 0 0 0 587 740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 185600 185600 0 0 0 588 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 185660 185660 0 0 0 589 Total 740-Gestión del medio ambiente 4395886 42796616,21 1790393,12 0,0418349224437434 1667637,56 590 Total 74-Gestión del medio ambiente 4395886 42796616,21 1790393,12 0,0418349224437434 1667637,56 591 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 31090144 69490874,21 12353733,61 0,177774905704413 10010874,33 592 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 15076,26 >1000% 9729,99 593 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 7260 >1000% 7260 594 800000 80200 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 40974 40974 0 0 0 595 800000 80200 7901 000000 Ingresos proyectos europeos 88645 88645 0 0 0 596 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 129639 129639 22336,26 0,172295836900933 16989,99 597 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 129639 129639 22336,26 0,172295836900933 16989,99 598 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 129639 129639 22336,26 0,172295836900933 16989,99 599 810001 81000 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 5331,13 >1000% 3250,13 600 810001 81000 3910 000000 Ingresos por sanciones 10 10 0 0 0 601 810001 81000 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 10 10 0 0 0 602 810001 81000 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 545781,65 >1000% 0 603 Total 810001-Suelo e Infraestructuras Industriales 40 40 551112,78 >1000% 3250,13 604 810002 81600 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 450000 450000 234364,56 0,520810133333333 234364,56 605 810002 81600 3910 000000 Ingresos por sanciones 40000 40000 51900 1,2975 25300 606 Total 810002-Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas 490000 490000 286264,56 0,584213387755102 259664,56 607 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 11208 >1000% 11208 608 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos 110000 110000 110336,56 1,00305963636364 110336,56 609 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 748000 748000 0 0 0 610 810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica 432777 432777 0 0 0 611 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 0 0 891940,36 - 891940,36 612 810003 81400 4901 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica 554053 554053 0 0 0 613 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos 690000 690000 462551,26 0,670364144927536 462551,26 614 Total 810003-Proyección internacional 2534840 2534840 1476036,18 0,582299545533446 1476036,18 615 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 82853,73 >1000% 43162,54 616 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0 0 617 810007 81200 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 0 0 0 618 810007 81200 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 -641138,77 -64113,877 -641138,77 619 810007 81200 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 0 0 0 620 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 0 0 -1193560,85 - -1193560,85 621 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 1130626,76 >1000% 1130626,76 622 810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3000000 3000000 0 0 0 623 810007 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0 0 624 Total 810007-Fomento de la industria 3000070 3000070 -621219,13 -0,207068211741726 -660910,32 625 Total 810-Fomento Empresarial e infraestructuras 6024950 6024950 1692194,39 0,280864470244566 1078040,55 626 Total 81-Fomento Empresarial e infraestructuras 6024950 6024950 1692194,39 0,280864470244566 1078040,55 627 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición energética 10 10 0 0 0 628 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10 10 53570,07 >1000% 25655,63 629 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10 10 0 0 0 630 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 10 10 6702,65 >1000% 6202,65 631 820001 82500 3800 000005 Reintegro de encargos 0 0 169574,91 - 169574,91 632 820001 82500 4000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra 178000 178000 0 0 0 633 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE 48000 48000 30655,34 0,638652916666667 30655,34 634 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 4165,68 >1000% 4165,68 635 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET) 106655 106655 0 0 0 636 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 10 10 -786733,87 -78673,387 -786733,87 637 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 10 10 0 0 0 638 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 10 10 0 0 0 639 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 10 10 -706543,2 -70654,32 -706543,2 640 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 10 0 0 0 641 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 10 10 0 0 0 642 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 10 10 -2606236,35 -260623,635 -2606236,35 643 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas 10 10 0 0 0 644 820001 82500 7000 000011 Ingresos Flotas Transporte 10 10 0 0 0 645 820001 82500 7000 000012 MOVES III 2025 Ingresos 10 10 0 0 0 646 820001 82500 7000 000013 PYMES II 2026 Ingresos 0 9070899,53 9280458 1,0231022810149 9280458 647 820001 82500 7000 000014 PREE TERCIARIO 2026 Ingresos 0 2790577,02 2878625 1,03155189029687 2878625 648 Total 820001-Transición energética 332805 12194281,55 8324238,23 0,682634577188354 8295823,79 649 820005 82600 3800 000000 Reintegros de ayudas 10 10 316783,24 >1000% 240366,48 650 820005 82600 3800 000002 MRR RETECH Tech Fablab reintegro 0 63338,79 75764,62 1,19618041329808 63338,79 651 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 10 10 0 0 0 652 820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos 12046643 12046643 0 0 0 653 Total 820005-Planificación, Digitalización e I+D+i empresarial 12046663 12110001,79 392547,86 0,0324151777024634 303705,27 654 Total 820-Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento 12379468 24304283,34 8716786,09 0,358652257631226 8599529,06 655 Total 82-Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento 12379468 24304283,34 8716786,09 0,358652257631226 8599529,06 656 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo Tecnológico Comercio 10 10 -198852,88 -19885,288 -198852,88 657 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 10 10 -198852,88 -19885,288 -198852,88 658 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6000 6000 4195,78 0,699296666666667 1623,51 659 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10000 10000 4507,59 0,450759 1502,53 660 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1500 1500 0 0 0 661 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 17500 17500 8703,37 0,497335428571429 3126,04 662 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 45000 45000 -1220206,63 -27,1157028888889 -1220806,63 663 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 40000 40000 0 0 0 664 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje 10 10 0 0 0 665 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 85010 85010 -1220206,63 -14,353683449006 -1220806,63 666 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 102520 102520 -1410356,14 -13,7568878267655 -1416533,47 667 Total 83-Comercio y Consumo 102520 102520 -1410356,14 -13,7568878267655 -1416533,47 668 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 18636577 30561392,34 9020960,6 0,295175052878497 8278026,13 669 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0 0 670 900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0 0 671 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0 0 672 900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 10 10 0 0 0 673 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0 0 674 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 50 50 0 0 0 675 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 50 50 0 0 0 676 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18500 18500 50320,74 2,72004 47726,69 677 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 10000 10000 8264,54 0,826454 164,54 678 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 1546,67 >1000% 1513,49 679 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos 350000 350000 392229,05 1,12065442857143 164056,75 680 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 53,72 5,372 8,14 681 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 378520 378520 452414,72 1,1952201204692 213469,61 682 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600000 600000 1595483,93 2,65913988333333 808176,56 683 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 10 10 795277,18 >1000% 27349,62 684 901002 91100 3890 000004 Reintegros de pagos indebidos de Ayudas Extraordinarias para la Inclusión social 0 0 86333,38 - 0 685 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 66368000 77360115,58 53589382,94 0,69272625225827 53589382,94 686 901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico 4100000 4100000 0 0 0 687 Total 901002-Garantía de Ingresos 71068010 82060125,58 56066477,43 0,683236554096436 54424909,12 688 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 35000 35000 42390,7 1,21116285714286 34971,79 689 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 0 0 0 690 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base 10 10 7541,23 >1000% 7541,23 691 901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo 3939484 3939484 0 0 0 692 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 3974504 3974504 49931,93 0,0125630594408761 42513,02 693 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 75421034 86413149,58 56568824,08 0,654632128963537 54680891,75 694 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 75421084 86413199,58 56568824,08 0,654631750183367 54680891,75 695 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0 0 696 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214000 214000 221635,2 1,0356785046729 22518,19 697 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0 0 698 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0 0 699 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0 0 700 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15000 15000 23303,04 1,553536 22210,61 701 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 0 0 0 702 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones 10 10 24501 >1000% 23501 703 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 27,74 2,774 27,74 704 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290000 290000 332655,1 1,14708655172414 246300,83 705 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0 0 706 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30052228 30052228 16028213,99 0,533345281088643 16028213,99 707 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0 0 708 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0 0 709 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0 0 710 920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo 4121054 4121054 0 0 0 711 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 457,53 >1000% 430,3 712 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 10 10 0 0 0 713 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0 0 714 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 34692612 34692612 16630793,6 0,479375654966539 16343202,66 715 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2700000 2700000 1548216,67 0,573413581481481 1548216,67 716 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10500000 10500000 2288881,62 0,217988725714286 542844,41 717 Total 920002-Acciones directas en mayores 13200000 13200000 3837098,29 0,290689264393939 2091061,08 718 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 810000 810000 538815,31 0,665204086419753 538815,31 719 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 810000 810000 538815,31 0,665204086419753 538815,31 720 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 125000 125000 31833,71 0,25466968 31833,71 721 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 705000 705000 468837,85 0,665018226950355 468837,85 722 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 42173180 42173180 21172678,29 0,502041304212772 20959136,48 723 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 5057064 5057064 2783837,16 0,550484858407962 2783837,16 724 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1250010 1250010 563958,56 0,45116323869409 517853,06 725 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 49310254 49310254 25021145,57 0,50742276788921 24761498,26 726 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1700 1700 3620,84 2,12990588235294 3620,84 727 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1700 1700 3620,84 2,12990588235294 3620,84 728 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0 0 729 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 10 10 0 0 0 730 920008 93300 4000 000000 Transferencias Administración del Estado. Atención menores migrantes no acompañados 10 10 0 0 0 731 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 30 30 0 0 0 732 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 98014596 98014596 46031473,61 0,469638966935088 43738198,15 733 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 98014596 98014596 46031473,61 0,469638966935088 43738198,15 734 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 600 600 70 0,116666666666667 0 735 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 1594,06 1,59406 1594,06 736 950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE 860000 860000 0 0 0 737 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 24000 24000 15583,78 0,649324166666667 8607,26 738 Total 950000-Actuaciones generales del programa 885600 885600 17247,84 0,0194758807588076 10201,32 739 950001 96100 3800 000000 MRR Reintegros de presupuestos cerrados 0 0 27467,05 - 15349,04 740 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 1328,21 >1000% 1200 741 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 494000 494000 161019,02 0,325949433198381 30771,08 742 950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 400000 400000 153778,34 0,38444585 135037,84 743 950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo 15000000 15000000 0 0 0 744 950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027 705614 705614 0 0 0 745 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 16599624 16599624 343592,62 0,0206988194431392 182357,96 746 950002 96200 3800 000000 REACT Reintegros de presupuestos cerrados 0 0 3051,72 - 3051,72 747 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 14000 14000 0 0 0 748 950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación 100000 100000 126433,26 1,2643326 119412,9 749 950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo 12000000 12000000 0 0 0 750 950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500000 500000 0 0 0 751 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12614000 12614000 129484,98 0,010265179958776 122464,62 752 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 30099224 30099224 490325,44 0,0162903017034592 315023,9 753 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 30099224 30099224 490325,44 0,0162903017034592 315023,9 754 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 420200 420200 0 0 0 755 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1200000 1200000 622360,1 0,518633416666667 472437,1 756 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos 500 500 6194,21 >1000% 6194,21 757 970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales 415371 415371 0 0 0 758 970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos 55050 55050 11936,52 0,216830517711172 11936,52 759 970000 97000 4900 000003 Ingresos Proyecto COSME PARI 6425 6425 0 0 0 760 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 35873 35873 0 0 0 761 970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos 0 0 3,89 - 3,89 762 Total 970000-Economía Social y Trabajo 2133419 2133419 640494,72 0,300219844296877 490571,72 763 Total 970-Economía Social y Trabajo 2133419 2133419 640494,72 0,300219844296877 490571,72 764 Total 97-Economía Social y Trabajo 2133419 2133419 640494,72 0,300219844296877 490571,72 765 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 205668323 216660438,58 103731117,85 0,478772767792114 99224685,52 766 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 1482,61 >1000% 830,18 767 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 1482,61 >1000% 830,18 768 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 1482,61 >1000% 830,18 769 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 1482,61 >1000% 830,18 770 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0 0 771 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 10 10 50851,42 >1000% 23586,84 772 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 10 10 0 0 0 773 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 30 30 50851,42 >1000% 23586,84 774 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 10 10 0 0 0 775 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados 10 10 0 0 0 776 A20001 A2100 7000 000003 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre 10 10 0 0 0 777 Total A20001-Patrimonio histórico 30 30 0 0 0 778 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15000 15000 0 0 0 779 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 10 10 0 0 0 780 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales 0 0 -1794,99 - -1794,99 781 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales 10 10 0 0 0 782 A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 0 0 0 783 A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio 10 10 0 0 0 784 A20002 A2500 4000 000008 Transferencias ICAA fondos estatales de apoyo al cine 10 10 0 0 0 785 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 1334 1334 0 0 0 786 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música 10 10 0 0 0 787 A20002 A2500 7000 000004 MRR Ayudas a salas de cine 10 10 0 0 0 788 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133334 133334 0 0 0 789 Total A20002-Acción cultural 149738 149738 -1794,99 -0,0119875382334478 -1794,99 790 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10000 10000 1412,56 0,141256 1412,56 791 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4000 4000 440,94 0,110235 440,94 792 A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de arte y educación 10 10 0 0 0 793 A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 10 10 0 0 0 794 Total A20003-Museos 14020 14020 1853,5 0,132203994293866 1853,5 795 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 163818 163818 50909,93 0,31077128276502 23645,35 796 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3000 3000 0 0 0 797 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio 10 10 0 0 0 798 A21001 A2400 7000 000002 MRR Dotación bibliotecas 10 10 0 0 0 799 Total A21001-Bibliotecas 3020 3020 0 0 0 800 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 25000 25000 13587,22 0,5434888 13587,22 801 A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones 10 10 0 0 0 802 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 10 10 0 0 0 803 A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra 8400 8400 0 0 0 804 Total A21002-Archivos 33420 33420 13587,22 0,406559545182525 13587,22 805 Total A21-Bibliotecas y archivos 36440 36440 13587,22 0,372865532381998 13587,22 806 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 200258 200258 64497,15 0,322070279339652 37232,57 807 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0 0 808 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones 6000 6000 325,66 0,0542766666666667 0 809 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones 15000 15000 22200 1,48 7550 810 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos 10000 10000 0 0 0 811 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0 0 812 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 31020 31020 22525,66 0,726165699548678 7550 813 A30001 A3100 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 658310,7 - 657542 814 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 12000 12000 0 0 0 815 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa 45000 45000 0 0 0 816 A30001 A3100 6800 000000 MRR Reintegros por operaciones de capital 0 300000 300000 1 300000 817 A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico 10 10 0 0 0 818 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37500 37500 0 0 0 819 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150000 150000 0 0 0 820 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 244510 544510 958310,7 1,75995059778516 957542 821 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 180000 180000 0 0 0 822 A30004 A3400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 10 10 0 0 0 823 A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA) 65187 65187 0 0 0 824 A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA) 52187 52187 13812,15 0,264666487822638 13812,15 825 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 297384 297384 13812,15 0,0464455048018723 13812,15 826 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 572914 872914 994648,51 1,13945762125479 978904,15 827 Total A3-Dirección General de Turismo 572914 872914 994648,51 1,13945762125479 978904,15 828 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 436,93 0,459926315789474 436,93 829 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 10000 10000 0 0 0 830 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 180000 180000 148157,43 0,823096833333333 148157,43 831 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0 0 832 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 200000 200000 114221,04 0,5711052 114221,04 833 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 -3,96 -0,396 0 834 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 390970 390970 262811,44 0,67220359618385 262815,4 835 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 180000 180000 525 0,00291666666666667 525 836 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0 0 837 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0 0 838 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 0 839 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 10 10 0 0 0 840 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0 0 841 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 180050 180050 525 0,00291585670647042 525 842 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250000 250000 211769,11 0,84707644 211769,11 843 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80000 80000 43634,57 0,545432125 43549,87 844 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 10 10 0 0 0 845 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0 0 846 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 330020 330020 255403,68 0,773903642203503 255318,98 847 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 901040 901040 518740,12 0,575712643167895 518659,38 848 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 901040 901040 518740,12 0,575712643167895 518659,38 849 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 1674222 1974222 1579368,39 0,799995334871154 1535626,28 850 B20001 B2200 4000 000003 Encuentros educativos Red Memoria 30000 30000 29288,65 0,976288333333333 29288,65 851 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 30000 30000 29288,65 0,976288333333333 29288,65 852 Total B20-Memoria y Convivencia 30000 30000 29288,65 0,976288333333333 29288,65 853 Total B2-Memoria y Convivencia 30000 30000 29288,65 0,976288333333333 29288,65 854 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 0 0 11574,74 - 11574,74 855 B30000 B3000 4901 000000 Programa de Cooperación Transfronteriza España-Francia-Andorra POCTEFA-AFOMEF-FEDER (2021-2027) 108243 108243 0 0 0 856 Total B30000-Actividades generales del programa 108243 108243 11574,74 0,106932919449757 11574,74 857 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 108243 108243 11574,74 0,106932919449757 11574,74 858 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 108243 108243 11574,74 0,106932919449757 11574,74 859 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 17000 17000 0 0 0 860 Total B50000-Actividades generales del programa 17000 17000 0 0 0 861 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0 0 862 B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-2027 59854 59854 0 0 0 863 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 59864 59864 0 0 0 864 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 10260 10260 38338,27 3,73667348927875 38338,27 865 Total B50003-Acción Europea 10260 10260 38338,27 3,73667348927875 38338,27 866 Total B50-Acción Exterior 87124 87124 38338,27 0,440042582985171 38338,27 867 Total B5-Acción Exterior 87124 87124 38338,27 0,440042582985171 38338,27 868 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 225367 225367 79201,66 0,35143414963149 79201,66 869 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0 0 870 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0 0 871 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0 0 872 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0 0 873 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 24000 24000 10048,08 0,41867 10144,88 874 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1000 1000 2236,34 2,23634 2333,14 875 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0 0 876 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8500 8500 0 0 0 877 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones 10 10 0 0 0 878 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 33520 33520 12284,42 0,36648031026253 12478,02 879 Total F20-Administración de justicia 33520 33520 12284,42 0,36648031026253 12478,02 880 Total F2-Justicia 33520 33520 12284,42 0,36648031026253 12478,02 881 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3000 3000 203748,76 >1000% 203748,76 882 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 3400,32 >1000% 3400,32 883 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752125 752125 319875 0,425294997507063 319875 884 F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1725000 1725000 208581,88 0,120917031884058 208581,88 885 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 21429981 21429981 15748443,99 0,734879045856364 10839379,69 886 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12000 77235,6 95799,6 1,24035548374066 95799,6 887 Total F30001-Gestión económica del personal 23922116 23987351,6 16579849,55 0,691191333936173 11670785,25 888 Total F30-Función pública 23922116 23987351,6 16579849,55 0,691191333936173 11670785,25 889 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480000 480000 1017690 2,1201875 1017690 890 F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0 0 891 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 480010 480010 1017690 2,12014333034728 1017690 892 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 480010 480010 1017690 2,12014333034728 1017690 893 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 24402126 24467361,6 17597539,55 0,719225057351505 12688475,25 894 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos 1000 1000 0 0 0 895 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos 2000 2000 21585,62 >1000% 21585,62 896 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150000 150000 114015,24 0,7601016 114015,24 897 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego 4000 4000 9351,5 2,337875 9351,5 898 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos 70000 70000 26002,5 0,371464285714286 2900,5 899 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200000 200000 1187219,65 5,93609825 256718,8 900 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0 0 901 Total F40000-Actividades generales de Interior 427010 427010 1358174,51 3,18066206880401 404571,66 902 F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen 10 10 0 0 0 903 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 10 10 0 0 0 904 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 427020 427020 1358174,51 3,18058758371973 404571,66 905 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100500 100500 69012,57 0,68669223880597 69012,57 906 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1000 1000 0 0 0 907 F41000 F4100 3990 000000 Ingresos por servicios de grúa 10 10 7362,72 >1000% 7362,72 908 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 3245486 3245486 1939385,97 0,597564115204934 1939385,97 909 F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon 7689 7689 0 0 0 910 Total F41000-Policía Foral 3354685 3354685 2015761,26 0,600879444716866 2015761,26 911 Total F41-Seguridad Ciudadana 3354685 3354685 2015761,26 0,600879444716866 2015761,26 912 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 725000 725000 533014,32 0,735192165517241 533014,32 913 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 12000 12000 6062,5 0,505208333333333 6062,5 914 F42000 F4200 3910 000000 Multas de Tráfico 10 10 0 0 0 915 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0 0 916 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0 0 917 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 737030 737030 539076,82 0,731417744189517 539076,82 918 Total F42-Tráfico 737030 737030 539076,82 0,731417744189517 539076,82 919 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 514,8 0,858 514,8 920 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 76908,26 >1000% 59598,95 921 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales 2400000 2400000 0 0 0 922 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos 10 10 525,66 >1000% 525,66 923 F43000 F4300 4901 000002 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Ingresos del proyecto 185582 185582 0 0 0 924 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2586212 2586212 77948,72 0,0301401122568451 60639,41 925 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 104 0,52 104 926 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 50435,46 >1000% 0 927 F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto 10 10 0 0 0 928 Total F43001-Protección Civil 220 220 50539,46 >1000% 104 929 Total F43-Bomberos y Protección Civil 2586432 2586432 128488,18 0,0496777723133645 60743,41 930 Total F4-Interior 7105167 7105167 4041500,77 0,568811509989843 3020153,15 931 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 31540823 31606058,6 21651324,74 0,685037163729109 15721106,42 932 G00000 G0100 3800 000000 Devolución Endesa pagos indebidos energía eléctrica 0 0 7254,79 - 6224,93 933 G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones 10 10 -930600 -93060 0 934 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 -923345,21 -92334,521 6224,93 935 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 -923345,21 -92334,521 6224,93 936 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 -923345,21 -92334,521 6224,93 937 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3000 3000 42717,33 >1000% 17667,15 938 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA 1862080 1862080 0 0 0 939 G10001 G1100 4000 000003 Ingreso MIVAU para Fundación BAI 0 0 -6889 - -6889 940 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster 10 10 0 0 0 941 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 587751 587751 0 0 0 942 G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros 10 10 108,02 >1000% 108,02 943 Total G10001-Universidad 2452851 2452851 35936,35 0,0146508491547183 10886,17 944 Total G10-Universidad 2452851 2452851 35936,35 0,0146508491547183 10886,17 945 Total G1-Universidad 2452851 2452851 35936,35 0,0146508491547183 10886,17 946 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 50000 50000 29245,41 0,5849082 29019,03 947 G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros 1000 1000 1043,08 1,04308 1039,23 948 Total G20001-I+D+i 51000 51000 30288,49 0,593891960784314 30058,26 949 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 51000 51000 30288,49 0,593891960784314 30058,26 950 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 51000 51000 30288,49 0,593891960784314 30058,26 951 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0 0 952 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0 0 953 G30000 G3000 5201 000000 Intereses reintegros 10 10 0 0 0 954 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 30 30 0 0 0 955 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 10 -121229,36 -12122,936 -121229,36 956 Total G30001-Avance digital 10 10 -121229,36 -12122,936 -121229,36 957 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 40 40 -121229,36 -3030,734 -121229,36 958 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 40 40 -121229,36 -3030,734 -121229,36 959 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 2503901 2503901 -978349,73 -0,390730196601223 -74060 960 Total general 6741514953 7020123426,74 3156667189,28 0,449659784791831 2747095036,4069