100 - Dir. y svs gles. econ.,hacienda,industria y empleo100000 - Dir. y svs gles. econ.,hacienda,industria y empleo100000 10000 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos80680806800,94000000000232880679,0699,9988349033218%80679,06100,00 %80679,06100,00 %80679,06100,00 %80679,0680679,06100,00 %00,940000000002328 100000 10000 1100 923400 - Retribuciones del personal eventual1371181371180,470000000001164137117,5399,9996572295395%137117,53100,00 %137117,53100,00 %137117,53100,00 %137117,53137117,53100,00 %00,470000000001164 100000 10000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 100000 10000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 100000 10000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 100000 10000 2200 923400 - Material de oficina10800108004107,836692,1761,964537037037%6692,1761,96 %6692,1761,96 %6692,1761,96 %4736,884736,8870,78 %1955,294107,83 100000 10000 2202 923400 - Prensa y agencias de noticias45004500164,74335,396,34%4335,396,34 %4335,396,34 %4335,396,34 %214,173978,634192,896,71 %142,5164,7 100000 10000 2261 923400 - Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete14200142008044,626155,3843,3477464788732%6155,3843,35 %6155,3843,35 %6155,3843,35 %6074,476074,4798,69 %80,90999999999998044,62 100000 10000 2301 923400 - Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete10000100004667,225332,7853,3278%5332,7853,33 %5332,7853,33 %5332,7853,33 %5277,185277,1898,96 %55,60000000000044667,22 100000 10000 4709 441100 - AUDENASA. Política comercial11781219587838,3612369057,361293400,4411075656,9289,5432578057023%11075656,9289,54 %11075656,9289,54 %11075656,9289,54 %9767175,319767175,3188,19 %1308481,611293400,44 100000 10000 6060 923400 - Equipos para procesos de información1415207,61622,601622,6100%1622,6100,00 %1622,6100,00 %1622,6100,00 %1622,61622,6100,00 %00 100000 10100 1200 923900 - Retribuciones del personal fijo337780-6347,67331432,330,299999999988358331432,0399,9999094837851%331432,03100,00 %331432,03100,00 %331432,03100,00 %331432,03331432,03100,00 %0,00000000005820766091346740,299999999988358 100000 10100 1210 923900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 100000 10100 1211 923900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1767614395,8332071,830,0000000000036379788070917132071,83100%32071,83100,00 %32071,83100,00 %32071,83100,00 %32071,8332071,83100,00 %00,00000000000363797880709171 100000 10100 1220 923900 - Retribuciones del personal contratado temporal10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 100000 10100 1250 923900 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones100002371,2612371,262577,999793,2779,161459705802%9793,2779,16 %9793,2779,16 %9793,2779,16 %9793,279793,27100,00 %-0,000000000001818989403545862577,99 100000 10100 1400 923900 - Retribuciones personales1258116-15560,781242555,22218,8500000000931242336,3799,9823871006715%1242336,3799,98 %1242336,3799,98 %1242336,3799,98 %1242336,371242336,37100,00 %0218,850000000093 100000 10100 1600 923900 - Seguridad social162800520000164800555,30999999982311647949,6999,9966438208622%1647949,69100,00 %1647949,69100,00 %1647949,69100,00 %1647949,6901647949,69100,00 %0,0000000002328306436538755,3099999998231 100000 10100 1710 923900 - Complemento de productividad165000-15205,21149794,790149794,79100%149794,79100,00 %149794,79100,00 %149794,79100,00 %149794,79149794,79100,00 %00 100000 10100 2160 467900 - Mantenimiento del hardware96249624502,819121,1994,7754571903574%9121,1994,78 %9047,9394,01 %8902,0592,50 %7224,027224,0281,15 %1678,03721,949999999999 100000 10100 2202 923900 - Libros y otras publicaciones15001500460,661039,3469,2893333333333%1039,3469,29 %1039,3469,29 %1039,3469,29 %988,84988,8495,14 %50,5460,66 100000 10100 2266 923900 - Reuniones, conferencias y cursillos300030002913,4886,522,884%86,522,88 %86,522,88 %86,522,88 %86,5286,52100,00 %02913,48 100000 10100 2269 923900 - Gastos diversos718577185716151,3355705,6777,5229553140265%55705,6777,52 %55705,6777,52 %55363,3877,05 %275,3839421,1739696,5571,70 %15666,8316493,62 100000 10100 2269 923902 - Gastos diversos de vehículo10855108556560429539,5670198065408%429539,57 %3990,3636,76 %3990,3636,76 %3969,293969,2999,47 %21,07000000000026864,64 100000 10100 2273 467900 - Soporte de primer nivel CAU62904629042964,7459939,2695,2868815973547%59939,2695,29 %59457,8494,52 %58499,2193,00 %47472,2147472,2181,15 %110274404,79000000002 100000 10100 2285 923900 - Vestuario70007000180682097,4285714285714%682097,43 %682097,43 %682097,43 %68206820100,00 %0180 100000 10100 2301 923900 - Locomoción y gastos de viaje180918091708,85100,155,53620784964069%100,155,54 %100,155,54 %100,155,54 %100,15100,15100,00 %01708,85 100000 10100 6059 923900 - Otro mobiliario y equipo1500150015000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 100000 10100 6060 923900 - Equipos para procesos de información118319145,4620328,462771,2117557,2586,3678311096856%17556,686,36 %17556,686,36 %17556,686,36 %14426,0314426,0382,17 %3130,572771,86 100000 10100 6092 923900 - Estudios y proyectos2714271427140%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2714 15630505606794,8516237299,851351665,7514885634,191,6755509691471%14885633,4591,68 %14884774,1391,67 %14883327,3391,66 %489,5513540547,87013541037,4290,98 %1342289,911353972,52 100001 - Resolución impugnaciones económico-administrativas100001 10200 1200 932300 - Retribuciones del personal fijo415702-12309,6403392,41319,30000000005402073,199,6729487218896%402073,199,67 %402073,199,67 %402073,199,67 %402073,1402073,1100,00 %01319,30000000005 100001 10200 1210 932300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014301,8514311,85-0,0000000000036379788070917114311,85100%14311,85100,00 %14311,85100,00 %14311,85100,00 %14311,8514311,85100,00 %0,00000000000181898940354586-0,00000000000363797880709171 100001 10200 1211 932300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 100001 10200 2130 932300 - Maquinaria, instalaciones y utillaje508050803289,771790,2335,2407480314961%1790,2335,24 %1790,2335,24 %1790,2335,24 %1790,231790,23100,00 %-0,0000000000002273736754432323289,77 100001 10200 2202 932300 - Libros, publicaciones y suscripciones18091809122858132,1171918186844%58132,12 %58132,12 %58132,12 %549,5549,594,58 %31,51228 100001 10200 2264 932300 - Gastos de comunidad3500350099,40000000000013400,697,16%3400,697,16 %3400,697,16 %3400,697,16 %03400,63400,6100,00 %099,4000000000001 100001 10200 2266 932300 - Reuniones, conferencias y cursillos9059059050%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %905 100001 10200 2269 932300 - Gastos diversos16600166007442,079157,9355,1682530120482%9157,9355,17 %9157,9355,17 %9157,9355,17 %27,427295,797323,2179,97 %1834,727442,07 100001 10200 2271 932300 - Servicio de limpieza y aseo961696161385,648230,3685,5902662229617%8230,3685,59 %8230,3685,59 %8114,0484,38 %6766,766766,7683,40 %1347,281501,96 100001 10200 6050 932300 - Mobiliario y equipo de oficina4500-4500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 100001 10200 6060 932300 - Adquisición de equipos informáticos55006550120503491,228558,7871,0272199170125%8558,7871,03 %8558,7871,03 %8558,7871,03 %8558,788558,78100,00 %03491,22 4632324032,25467264,2519160,4448103,8595,8994508995713%448103,8595,90 %448103,8595,90 %447987,5395,87 %27,42444746,61444774,0399,28 %3213,519276,72 16093737610827,116704564,11370826,1515333737,9591,7937029557089%15333737,391,79 %15332877,9891,79 %15331314,8691,78 %516,9713985294,48013985811,4591,22 %1345503,411373249,24 110 - Dir. y svs gen. polít. presup. fin. contr. y pat.110000 - Dir. y svs gen. polít. presup. fin. contr. y pat.110000 11000 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos65063650630,93999999999505265062,0699,9985552464535%65062,06100,00 %65062,06100,00 %65062,06100,00 %65062,0665062,06100,00 %00,939999999995052 110000 11000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo58665-0,3858664,62-0,0000000000072759576141834358664,62100%58664,62100,00 %58664,62100,00 %58664,62100,00 %58664,6258664,62100,00 %0-0,00000000000727595761418343 110000 11000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 110000 11000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 110000 11000 2200 923400 - Material de oficina no inventariable20007002700253,362446,6490,6162962962963%2446,6490,62 %2446,6490,62 %2446,6490,62 %2277,482277,4893,09 %169,16253,36 110000 11000 2252 923400 - Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal2875328753028753100%28753100,00 %28753100,00 %28753100,00 %2875328753100,00 %00 110000 11000 2269 923400 - Otros gastos diversos10001000687,9312,131,21%312,131,21 %312,131,21 %312,131,21 %235,1235,175,33 %77687,9 110000 11000 2273 467900 - Servicios informáticos7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %75000100,00 %49652,349652,366,20 %25347,70 110000 11000 2301 923400 - Locomoción y gastos de viaje3000-70023001290101043,9130434782609%101043,91 %101043,91 %101043,91 %0815,85815,8580,78 %194,151290 110000 11000 5000 923400 - Fondo de prórroga81011199-4150507939506120395061200%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %39506120 110000 11000 5000 923402 - Fondo de contingencia1000000-1000000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 110000 11100 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo357257-31933,63325323,371946,12323377,2599,4017890568391%323377,2599,40 %323377,2599,40 %323377,2599,40 %323377,25323377,25100,00 %01946,12 110000 11100 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 110000 11100 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 110000 11300 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo7202156527,07726742,07315,190000000061726426,8899,9566297297197%726426,8899,96 %726426,8899,96 %726426,8899,96 %726426,88726426,88100,00 %0315,190000000061 110000 11300 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 110000 11300 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49661-16264,0833396,92033396,92100%33396,92100,00 %33396,92100,00 %33396,92100,00 %33396,9233396,92100,00 %00 83343110-42518047,0240825062,9839510613,511314449,473,21971204464263%1314449,473,22 %1314449,473,22 %1314449,473,22 %01288661,461288661,4698,04 %25788,0139510613,51 83343110-42518047,0240825062,9839510613,511314449,473,21971204464263%1314449,473,22 %1314449,473,22 %1314449,473,22 %01288661,461288661,4698,04 %25788,0139510613,51 112 - Gestión presupuestaria y financiera112000 - Actividades generales del programa112000 11400 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo50500-0,3250499,68050499,68100%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %0,000000000007275957614183430 112000 11400 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 112000 11400 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 112000 11400 2266 923400 - Reuniones, conferencias y cursillos10001000760,33239,6723,967%239,6723,97 %239,6723,97 %239,6723,97 %239,67239,67100,00 %0760,33 112000 11400 2269 923400 - Gastos diversos500500316,91183,0936,618%183,0936,62 %183,0936,62 %183,0936,62 %139,63139,6376,26 %43,46316,91 112000 11400 2301 923400 - Locomoción y gastos de viaje300030002080,07919,9330,6643333333333%919,9330,66 %919,9330,66 %919,9330,66 %813,73813,7388,46 %106,22080,07 112000 11400 6050 923400 - Equipos de oficina5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 112000 11400 6090 923400 - Desarrollos informáticos15000-10300470047000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4700 70520-10320,3260199,688357,3151842,3786,1173514543599%51842,3786,12 %51842,3786,12 %51842,3786,12 %51692,7151692,7199,71 %149,6600000000078357,31 112001 - Elaboración y seguimiento presupuestario112001 11410 1200 931200 - Retribuciones del personal fijo1017169862,21111578,218,90000000002328111569,3199,9920235321932%111569,3199,99 %111569,3199,99 %111569,3199,99 %111569,31111569,31100,00 %-0,00000000001455191522836698,90000000002328 112001 11410 1210 931200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 112001 11410 1211 931200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes141582-0,26141581,740141581,74100%141581,74100,00 %141581,74100,00 %141581,74100,00 %141581,74141581,74100,00 %00 112001 11410 2200 931200 - Material de oficina2000200052,51000000000021947,4997,3745%1947,4997,37 %1947,4997,37 %1947,4997,37 %20,761854,331875,0996,28 %72,399999999999652,5100000000002 112001 11410 2400 931200 - Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones8428-8428000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 2537361423,95255159,9561,4100000000235255098,5499,9759327433635%255098,5499,98 %255098,5499,98 %255098,5499,98 %20,76255005,38255026,1499,97 %72,399999999985161,4100000000235 112002 - Gestión y administración de la tesorería112002 11420 1200 923700 - Retribuciones del personal fijo168781-5746,59163034,410163034,41100%163034,41100,00 %163034,41100,00 %163034,41100,00 %163034,41163034,41100,00 %00 112002 11420 1210 923700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 112002 11420 1211 923700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 112002 11420 2200 923700 - Material de oficina no inventariable15001500283,311216,6981,1126666666667%1216,6981,11 %1216,6981,11 %1216,6981,11 %898,6898,673,86 %318,09283,31 112002 11420 2269 923700 - Otros gastos de gestión de tesorería10001000115,95884,0588,405%884,0588,41 %884,0588,41 %884,0588,41 %884,05884,05100,00 %0115,95 112002 11420 3101 951100 - Intereses y comisiones de créditos4095450-3441021,99654428,0197906,3900000003556521,6285,0393949366562%556521,6285,04 %556521,6285,04 %556521,6285,04 %556521,62556521,62100,00 %097906,3900000003 112002 11420 3400 931500 - Intereses de cuentas de repartimientos y otras1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 112002 11420 3501 923700 - Intereses por demora de tesorería en los pagos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 4266771-3446788,58819982,4298325,6500000002721656,7788,0088099937557%721656,7788,01 %721656,7788,01 %721656,7788,01 %721338,68721338,6899,96 %318,0998325,6500000002 112003 - Política financiera112003 11430 1200 931500 - Retribuciones del personal fijo67743-18347,8749395,130,0000000000072759576141834349395,13100%49395,13100,00 %49395,13100,00 %49395,13100,00 %49395,1349395,13100,00 %00,00000000000727595761418343 112003 11430 1210 931500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 112003 11430 1211 931500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35870-0,3235869,680,0000000000072759576141834335869,68100%35869,68100,00 %35869,68100,00 %35869,68100,00 %35869,6835869,68100,00 %00,00000000000727595761418343 112003 11430 2276 931500 - Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento34500345002573424399,2550724637681%3146091,19 %3146091,19 %3146091,19 %157301573050,00 %157303040 112003 11430 2276 931502 - Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia460004600018354416596,0108695652174%4416596,01 %4416596,01 %4416596,01 %0,00 %441651835 112003 11430 3000 951100 - Intereses deuda de Navarra88353582-473575983617823083617823100%83617823100,00 %83617823100,00 %83617823100,00 %8361782383617823100,00 %00 112003 11430 3010 951100 - Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos250000-2200003000015031,514968,549,895%14968,549,90 %14968,549,90 %14968,549,90 %14363,514363,595,96 %60515031,5 112003 11430 3030 951100 - Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 112003 11430 3101 951100 - Intereses de préstamos y otras operaciones34691984-15138568,6219553415,380,0000000037252902984619119553415,38100%19553415,38100,00 %19553415,38100,00 %19553415,38100,00 %19553415,3819553415,38100,00 %0-0,00000000372529029846191 112003 11430 9020 951100 - Amortización de deuda pública1965000001965000000196500000100%196500000100,00 %196500000100,00 %196500000100,00 %196500000196500000100,00 %00 112003 11430 9120 951100 - Amortización de préstamos a largo plazo8420000084200000084200000100%84200000100,00 %84200000100,00 %84200000100,00 %8420000084200000100,00 %00 404179699-20112685,81384067013,1917133,5000000037384049879,6999,9955389295588%384047096,6999,99 %384047096,6999,99 %384047096,6999,99 %383986596,69383986596,6999,98 %6050019916,4999999963 408770726-23568370,76385202355,24123877,870000004385078477,3799,967840832665%385075694,3799,97 %385075694,3799,97 %385075694,3799,97 %20,76385014633,46385014654,2299,98 %61040,15126660,869999997 113 - Control interno y gestión contable113000 - Actividades generales del programa113000 11200 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo50500-0,3250499,68050499,68100%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %00 113000 11200 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 113000 11200 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 113000 11200 2200 923400 - Material de oficina36006004200636,793563,2184,8383333333333%3563,2184,84 %3563,2184,84 %3563,2184,84 %3509,873509,8798,50 %53,3399999999997636,79 113000 11200 2269 923400 - Gastos diversos500500148,61351,3970,278%351,3970,28 %351,3970,28 %351,3970,28 %351,39351,39100,00 %0148,61 113000 11200 2301 923400 - Locomoción y gastos de viaje350035001454,022045,9858,4565714285714%2045,9858,46 %2045,9858,46 %2045,9858,46 %2045,982045,98100,00 %-0,0000000000002273736754432321454,02 113000 11200 6050 923400 - Mobiliario y equipo de oficina1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 113000 11200 6060 923400 - Equipos informáticos108250826035,15999999999998224,8499,5743341404358%8224,8499,57 %8224,8499,57 %8224,8499,57 %8224,848224,84100,00 %035,1599999999999 581408829,6866969,682284,5864685,196,5886353346768%64685,196,59 %64685,196,59 %64685,196,59 %64631,7664631,7699,92 %53,33999999999952284,58 113001 - Intervención113001 11210 1200 931400 - Retribuciones del personal fijo5074240,89507424,890,059999999939464507424,8399,9999881755899%507424,83100,00 %507424,83100,00 %507424,83100,00 %507424,83507424,83100,00 %00,059999999939464 113001 11210 1210 931400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-14847,814669,19-0,000000000001818989403545864669,19100%4669,19100,00 %4669,19100,00 %4669,19100,00 %4669,194669,19100,00 %0-0,00000000000181898940354586 113001 11210 1211 931400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes8084113718,794559,7523,57000000000794036,1399,4463074650194%94036,1399,45 %94036,1399,45 %94036,1399,45 %94036,1394036,13100,00 %0523,570000000007 607782-1128,22606653,78523,629999999945606130,1599,9136855291662%606130,1599,91 %606130,1599,91 %606130,1599,91 %606130,15606130,15100,00 %0523,629999999945 113002 - Gestión contable113002 11110 2273 931400 - Mantenimiento del sistema contable708507085010669,9360180,0784,9401129146083%60176,7284,94 %60176,7284,94 %60176,7284,94 %32089,0532089,0553,32 %28087,6710673,28 113002 11110 6090 931400 - Inversiones en el sistema contable15668415668410469,39146214,6193,3181499068188%146214,6193,32 %146214,0193,32 %130119,0183,05 %0,00 %130119,0126564,99 22753422753421139,32206394,6890,7093796971002%206391,3390,71 %206390,7390,71 %190295,7383,63 %32089,0532089,0516,86 %158206,6837238,27 113003 - Auditoría113003 11200 1200 493300 - Retribuciones del personal fijo320836-56974,87263861,13908,739999999991262952,3999,6555991403508%262952,3999,66 %262952,3999,66 %262952,3999,66 %262952,39262952,39100,00 %0,0000000000582076609134674908,739999999991 113003 11200 1210 493300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 113003 11200 1211 493300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10761031019,09138629,09734,920000000013137894,1799,469865956705%137894,1799,47 %137894,1799,47 %137894,1799,47 %137894,17137894,17100,00 %0734,920000000013 113003 11200 2061 493300 - Licencias de programas de control3800-60032002,03000000000023197,9799,9365625%3197,9799,94 %3197,9799,94 %3197,9799,94 %3197,973197,97100,00 %02,0300000000002 113003 11200 2276 493300 - Trabajos realizados por empresas21650021650050021600099,7690531177829%209618,1296,82 %139451,1264,41 %139451,1264,41 %9618,129618,126,90 %12983377048,88 648756-26565,78622190,222145,69620044,5399,6551392273572%613662,6598,63 %543495,6587,35 %543495,6587,35 %413662,65413662,6576,11 %12983378694,57 1542212-18864,321523347,6826093,221497254,4698,2871132872306%1490869,2397,87 %1420701,6393,26 %1404606,6392,21 %1116513,611116513,6179,49 %288093,02118741,05 114 - Gestión del patrimonio114000 - Actividades generales del programa114000 11300 2202 923100 - Suscripciones y publicaciones1821182101821100%1821100,00 %1821100,00 %1821100,00 %18211821100,00 %00 114000 11300 2240 923100 - Primas de seguros de edificios y locales22841720134,86248551,860248551,86100%248551,86100,00 %248551,86100,00 %248551,86100,00 %248551,86248551,86100,00 %00 114000 11300 2249 923100 - Primas de seguros, otros riesgos549600-120005376000537600100%537600100,00 %537600100,00 %537600100,00 %537600537600100,00 %00 114000 11300 2262 923100 - Gastos de publicidad5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 114000 11300 2263 923100 - Gastos jurídicos, contenciosos y notariales50006000110001668,869331,1484,8285454545455%9331,1484,83 %9331,1484,83 %9331,1484,83 %7321,657321,6578,46 %2009,491668,86 114000 11300 2265 923100 - Servicio de correduría de seguros6600066000066000100%66000100,00 %66000100,00 %66000100,00 %6600066000100,00 %00 114000 11300 2269 923100 - Gastos diversos de herencias legales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 114000 11300 2271 923800 - Servicios de limpieza y aseo215722-260001897222685,54999999999187036,4598,5844815045171%187036,4598,58 %187036,4598,58 %187036,4298,58 %170806,11170806,1191,32 %16230,312685,58000000002 114000 11300 4400 923100 - Transferencias corrientes a otras empresas públicas y otros entes públicos1400001400000140000100%140000100,00 %140000100,00 %140000100,00 %0,00 %1400000 114000 11300 4809 923100 - Ejecución de sentencias102400241010240099,5850622406639%240099,59 %240099,59 %240099,59 %24002400100,00 %010 114000 11300 4809 923102 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 114000 11300 4819 923100 - Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)1026630,226640,2026640,2100%26640,2100,00 %26640,2100,00 %26640,2100,00 %0,00 %26640,20 114000 11300 7400 923102 - Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 114000 11300 8214 923100 - Concesión de préstamos a empresas públicas41000000-41000000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 114000 11300 8214 941900 - Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A.8500000850000008500000100%8500000100,00 %8500000100,00 %8500000100,00 %85000008500000100,00 %00 114000 11300 8401 931100 - Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas10003334244,533335244,53-0,0000000004656612873077393335244,53100%3335244,53100,00 %3335244,53100,00 %3335244,53100,00 %16112,243319132,293335244,53100,00 %0-0,000000000465661287307739 50708110-37648590,4113059519,594894,4099999995213054625,1899,9625222814188%13054625,1899,96 %13054625,1899,96 %13054625,1599,96 %16112,2412853632,9112869745,1598,58 %1848804894,43999999955 114001 - Gestión de bienes muebles y suministros114001 11300 2200 923800 - Material de oficina13019-4051,868967,144345,374621,7751,5411825844138%4621,7751,54 %4621,7751,54 %4621,7751,54 %164,444254,824419,2695,62 %202,5099999999994345,37 114001 11300 2280 923800 - Energía eléctrica y agua1450001450005849,86000000002139150,1495,9656137931034%119088,482,13 %119088,482,13 %119088,482,13 %107198,360107198,3690,02 %11890,0425911,6 114001 11300 2281 923800 - Combustibles y calefacción1253171253178225,12117091,8893,4365489119593%80977,0364,62 %80977,0364,62 %80977,0364,62 %65792,6965792,6981,25 %15184,3444339,97 283336-4051,86279284,1418420,35260863,7993,4044410828341%204687,273,29 %204687,273,29 %204687,273,29 %164,44177245,870177410,3186,67 %27276,8974596,94 114002 - Gestión de bienes inmuebles y derechos114002 11300 2020 923100 - Arrendamientos de bienes inmuebles150000-260001240001715,08122284,9298,6168709677419%122284,9298,62 %122284,9298,62 %121774,4298,21 %118077,86118077,8696,96 %3696,562225,57999999996 114002 11300 2250 923102 - Tributos locales556055602699,492860,5151,4480215827338%2860,5151,45 %2860,5151,45 %2860,5151,45 %2860,512860,51100,00 %02699,49 114002 11300 2264 923100 - Gastos de comunidades1200001200004160,72115839,2896,5327333333333%115839,2896,53 %115839,2896,53 %115839,2896,53 %0108239,64108239,6493,44 %7599,639999999994160,71999999996 114002 11300 2265 923100 - Remuneración a agentes mediadores independientes104476044770044770100%44770100,00 %44770100,00 %44770100,00 %4477044770100,00 %00 114002 11300 2269 923100 - Gastos de funcionamiento garajes González Tablas21000210001030,0719969,9395,0949047619048%19969,9395,09 %19969,9395,09 %19969,9395,09 %9948,2410021,6919969,93100,00 %01030,07 114002 11300 6002 923100 - Terrenos y bienes naturales1052373,3752383,37952374,3799,9828189748006%52374,3799,98 %52374,3799,98 %52374,3799,98 %52374,3752374,37100,00 %09 114002 11300 6020 923100 - Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario225033-19353,06205679,9442320,31163359,6379,424191780686%150945,9373,39 %141801,9368,94 %126785,0161,64 %13119,8613119,8610,35 %113665,1578894,93 114002 11300 6020 923104 - Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas102475632475733729,79999999999243843,298,4934544558575%225604,4191,13 %215924,2387,22 %215495,0187,04 %-0,00000000000022737367544323252861,3352861,3324,53 %162633,6832077,99 114002 11300 6031 923100 - Gestión de infraestructuras33000330001701,1631298,8494,8449696969697%31298,8494,84 %31298,8494,84 %31298,8494,84 %31298,8431298,84100,00 %01701,16 114002 11300 6090 923100 - Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 114002 11300 8500 923100 - Adquisición de acciones del sector público8542000410000004954200017710004777100096,4252553389044%4777100096,43 %4777100096,43 %4777100096,43 %4777100047771000100,00 %01771000 114002 11300 8600 923100 - Derechos de emisión de dióxido de carbono369183691830766,756151,2516,661926431551%6151,2516,66 %6151,2516,66 %6151,2516,66 %0,00 %6151,2530766,75 114002 11300 9120 923100 - Amortización del préstamo para la adquisición de acciones de AUDENASA15055354150553540,7899999991059315055353,2199,9999947526973%15055353,21100,00 %15055353,21100,00 %15055353,2100,00 %15055353,215055353,2100,00 %00,799999998882413 2415198741336261,3165488248,311859143,1763629105,1497,1611041400903%63598452,6597,11 %63579628,4797,09 %63563671,8297,06 %9948,2463259977,363269925,5499,54 %293746,281924576,49 114003 - Planificación y desarrollo114003 11300 2266 923100 - Reuniones, conferencias y cursillos105418,255428,25105418,2599,8157785658361%5418,2599,82 %5418,2599,82 %5418,2599,82 %5418,255418,25100,00 %010 114003 11300 2269 923100 - Otros gastos diversos4439046117905077044,4099999999983462,5992,2167235683428%83462,5792,22 %83462,5792,22 %83462,5792,22 %2095,7345793,247888,9357,38 %35573,647044,43000000002 114003 11300 2269 923102 - Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos40610406100,68000000000029140609,3299,9983255355824%40609,32100,00 %40609,32100,00 %40609,32100,00 %0,00 %40609,320,680000000000291 114003 11300 2273 923100 - Servicios informáticos114006-14856,9899149,0220625,3778523,6579,1976057857153%61495,3662,02 %61373,7661,90 %61131,6361,66 %016887,716887,727,63 %44243,9338017,39 114003 11300 2273 923102 - Servicios SAP7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %75000100,00 %49652,349652,366,20 %25347,70 114003 11300 2273 923103 - Servicios de asistencia segundo nivel34631346310,6999999999970934630,399,9979786896134%34630,3100,00 %34630,24100,00 %34630,24100,00 %9131,9320088,4929220,4284,38 %5409,820,759999999994761 114003 11300 2273 923104 - Encargo a NASERTIC. Servicios de CAU y mantenimiento hardware de CFNA15140-15140000%00,00 %00,00 %0,00 %0,00 %0 114003 11300 2301 923100 - Locomoción y gastos de viaje100053,731053,7301053,73100%1053,73100,00 %1053,73100,00 %1053,73100,00 %1053,731053,73100,00 %00 114003 11300 7819 923100 - Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 3247972159234638927691,16318697,8492,0057623076945%301669,5387,09 %301547,8787,05 %301305,7486,98 %11227,66138893,67150121,3349,82 %151184,4145083,26 114004 - Junta de Contratación114004 11300 2339 923100 - Compensación a los miembros de la Junta de Contratación200020001105,76894,2444,712%894,2444,71 %894,2444,71 %894,2444,71 %824,24824,2492,17 %701105,76 114004 11300 2339 923102 - Compensación a los miembros del TACP de Navarra3000030000146551534551,15%1534551,15 %1534551,15 %1534551,15 %1534515345100,00 %014655 320003200015760,7616239,2450,747625%16239,2450,75 %16239,2450,75 %16239,2450,75 %16169,2416169,2499,57 %7015760,76 755002303705211,0479205441,041925909,8577279531,1997,5684626905526%77175673,897,44 %77156727,9697,41 %77140529,1597,39 %37452,5876445918,99076483371,5799,15 %657157,582064911,89 120 - Direc. y svs. grales. pol. econ. y empresarial120000 - Direc. y svs. grales. pol. econ. y empresarial120000 16000 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos1404721404723717,23999999999136754,7697,3537502135657%136754,7697,35 %136754,7697,35 %136754,7697,35 %136754,76136754,76100,00 %03717,23999999999 120000 16000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo23685283794,95320646,951847,17000000004318799,7899,4239240385726%318799,7899,42 %318799,7899,42 %318799,7899,42 %318799,78318799,78100,00 %01847,17000000004 120000 16000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 120000 16000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 120000 16000 2200 923400 - Material de oficina no inventariable500500173,8326,265,24%326,265,24 %326,265,24 %326,265,24 %326,2326,2100,00 %0173,8 120000 16000 2202 931100 - Prensa, revistas y otras publicaciones1500150040,88999999999991459,1197,274%1459,1197,27 %1459,1197,27 %1459,1197,27 %1459,111459,11100,00 %040,8899999999999 120000 16000 2266 923400 - Reuniones, conferencias y cursos15000150009769,995230,0134,8667333333333%5230,0134,87 %5230,0134,87 %5230,0134,87 %5230,015230,01100,00 %09769,99 120000 16000 2269 923400 - Otros gastos diversos446544651698,192766,8161,9666293393057%2766,8161,97 %2766,8161,97 %2766,8161,97 %2295229582,95 %471,811698,19 120000 16000 2276 931100 - Estudios y trabajos técnicos2000020000200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 120000 16000 2301 923400 - Locomoción y gastos de viaje10000100006647,743352,2633,5226%3352,2633,52 %3352,2633,52 %3352,2633,52 %3352,263352,26100,00 %-0,0000000000004547473508864646647,74 120000 16000 6050 923400 - Mobiliario y equipo de oficina2000200020000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 120000 16000 6060 923400 - Equipos informáticos500050004028,37971,6319,4326%971,6319,43 %971,6319,43 %971,6319,43 %971,63971,63100,00 %04028,37 43580983774,95519583,9549923,39469660,5690,3916604814294%469660,5690,39 %469660,5690,39 %469660,5690,39 %469188,75469188,7599,90 %471,8149923,39 120001 - Delegación navarra en Bruselas120001 16000 2269 145100 - Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas350003500013897,0221102,9860,2942285714286%21102,9860,29 %21102,9860,29 %21102,9860,29 %15945,9815945,9875,56 %515713897,02 350003500013897,0221102,9860,2942285714286%21102,9860,29 %21102,9860,29 %21102,9860,29 %15945,9815945,9875,56 %515713897,02 47080983774,95554583,9563820,41490763,5488,492200324225%490763,5488,49 %490763,5488,49 %490763,5488,49 %485134,73485134,7398,85 %5628,8163820,41 121 - Análisis y estrategia económica121000 - Estudios y política económica121000 16100 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo146411-45720,79100690,21-0,0000000000291038304567337100690,21100%100690,21100,00 %100690,21100,00 %100690,21100,00 %100690,21100690,21100,00 %0-0,0000000000291038304567337 121000 16100 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 121000 16100 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1033380,2133390,210,0000000000072759576141834333390,21100%33390,21100,00 %33390,21100,00 %33390,21100,00 %33390,2133390,21100,00 %00,00000000000727595761418343 121000 16100 2200 931100 - Material de oficina26002600864,961735,0466,7323076923077%1735,0466,73 %1735,0466,73 %1735,0466,73 %1690,131690,1397,41 %44,9100000000001864,96 121000 16100 2202 931100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones450045001016,93483,177,4022222222222%3483,177,40 %3483,177,40 %3483,177,40 %2987,12987,185,76 %4961016,9 121000 16100 2266 931100 - Reuniones y conferencias1700017000165005002,94117647058824%5002,94 %5002,94 %5002,94 %500500100,00 %016500 121000 16100 2269 931100 - Otros gastos diversos2500-328,652171,351675,37495,9822,8420107306514%495,9822,84 %495,9822,84 %495,9822,84 %495,98495,98100,00 %01675,37 121000 16100 2276 931100 - Estudios y trabajos técnicos600060005932,1667,841,13066666666667%67,841,13 %67,841,13 %67,841,13 %67,8467,84100,00 %05932,16 121000 16100 2301 931100 - Gastos de viaje y locomoción20002000683,891316,1165,8055%1316,1165,81 %1316,1165,81 %1316,1165,81 %1316,111316,11100,00 %-0,000000000000227373675443232683,89 121000 16100 6060 931100 - Equipos para proceso de información2000328,652328,6502328,65100%2328,65100,00 %2328,65100,00 %2328,65100,00 %949,85949,8540,79 %1378,80 183031-12350,58170680,4226673,28144007,1484,3723843660568%144007,1484,37 %144007,1484,37 %144007,1484,37 %142087,43142087,4398,67 %1919,7126673,28 121001 - Coordinación de proyectos estratégicos121001 16100 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo81347-4896,4876450,520,000000000014551915228366976450,52100%76450,52100,00 %76450,52100,00 %76450,52100,00 %76450,5276450,52100,00 %00,0000000000145519152283669 121001 16100 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 121001 16100 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35870-33390,532479,470,000000000001364242052659392479,4799,9999999999999%2479,47100,00 %2479,47100,00 %2479,47100,00 %2479,472479,47100,00 %00,00000000000136424205265939 121001 16100 2276 931100 - Estudios y trabajos técnicos1280012800128000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %12800 121001 16100 4309 931100 - Fundación MODERNA, transferencias corrientes para la gestión del Plan Moderna3000003000000300000100%300000100,00 %300000100,00 %300000100,00 %300000300000100,00 %00 121001 16100 7309 931103 - Fundación MODERNA, transferencias de capital para la gestión del Plan Moderna1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 430037-38297,01391739,9912810378929,9996,7299738788476%378929,9996,73 %378929,9996,73 %378929,9996,73 %378929,99378929,99100,00 %012810 613068-50647,59562420,4139483,28522937,1392,9797569046258%522937,1392,98 %522937,1392,98 %522937,1392,98 %521017,42521017,4299,63 %1919,7139483,28 122 - Elaboración de información estadística122000 - Encuestas, censos y otras estadísticas122000 16200 1200 923300 - Retribuciones del personal fijo511576-20323,92491252,08293,740000000049490958,3499,9402058511386%490958,3499,94 %490958,3499,94 %490958,3499,94 %490958,34490958,34100,00 %0293,740000000049 122000 16200 1210 923300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-0,8619516,14019516,14100%19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,1419516,14100,00 %00 122000 16200 1211 923300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 122000 16200 2061 923300 - Alquiler de programas15000-566,5514433,450,0000000000018189894035458614433,45100%14433,45100,00 %14433,45100,00 %14433,44100,00 %14311,8514311,8599,16 %121,590,0100000000020373 122000 16200 2120 923300 - Conservación de locales y patrimonio1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16200 2150 923300 - Reparación y conservación de mobiliario diverso1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16200 2200 923300 - Material de oficina y papel de fotocopiadora30003000145,522854,4895,1493333333333%2854,4895,15 %2854,4895,15 %2854,4895,15 %25,692198,832224,5277,93 %629,960000000001145,52 122000 16200 2200 923302 - Material informático1500-123027060,19209,8177,7074074074074%209,8177,71 %209,8177,71 %209,8177,71 %209,81209,81100,00 %060,19 122000 16200 2202 923300 - Suscripciones y compra de libros1600-162143827,77999999999971410,2298,0681502086231%1410,2298,07 %1410,2298,07 %1410,2298,07 %1410,221410,22100,00 %027,7799999999997 122000 16200 2230 923300 - Portes1500-82068011,3299999999999668,6798,3338235294118%668,6798,33 %668,6798,33 %551,9981,18 %488,67488,6788,53 %63,32128,01 122000 16200 2266 923300 - Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16200 2269 923300 - Otros gastos diversos721-300421113,08307,9273,1401425178147%307,9273,14 %307,9273,14 %307,9273,14 %74,6774,6724,25 %233,25113,08 122000 16200 2271 923300 - Servicio de limpieza14000-3506,1210493,88010493,88100%10196,2497,16 %10196,2497,16 %10196,2297,16 %8505,688505,6883,42 %1690,54297,659999999998 122000 16200 2276 923300 - Plan de organización del IEN1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16200 2279 923300 - Otros trabajos realizados por terceros1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16200 2280 923300 - Energía eléctrica, luz y agua370010004700442,594257,4190,5831914893617%3781,9980,47 %3781,9980,47 %3781,9980,47 %3476,113476,1191,91 %305,88918,01 122000 16200 2284 923300 - Material de limpieza600-2723280,400000000000034327,699,8780487804878%327,699,88 %327,699,88 %323,4298,60 %227,6227,670,37 %95,824,58000000000004 122000 16200 2301 923300 - Locomoción y gastos de viaje37513751448,433302,5788,0450546520928%3302,5788,05 %3302,5788,05 %3302,5788,05 %3109,113109,1194,14 %193,46448,43 122000 16200 4455 923300 - Operaciones derivadas de convenios1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16200 6031 923300 - Instalaciones1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16200 6059 923302 - Otro mobiliario y equipo30030028,35271,6590,55%271,6590,55 %271,6590,55 %271,6590,55 %271,65271,65100,00 %028,35 122000 16200 6060 923300 - Plan de organización del IEN1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16200 6060 923302 - Compra de equipos informáticos1500-1500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 122000 16210 2276 923302 - Estadísticas económicas1170007356,67124356,676,6699999999982512435099,9946363954583%124349,2899,99 %124349,2899,99 %124349,2899,99 %95460,5395460,5376,77 %28888,757,38999999999942 122000 16210 2276 923304 - Encuestas a hogares3100031000031000100%3097699,92 %3097699,92 %3097699,92 %232322323275,00 %774424 122000 16210 2301 923300 - Locomoción y gastos de viaje1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16220 2273 923302 - Diseño e implantación de un sistema de información estadística1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16220 2276 923300 - Censos25000250006,8800000000010224993,1299,97248%24993,1299,97 %24993,1299,97 %24973,0299,89 %24973,0224973,02100,00 %026,9800000000032 122000 16220 2301 923300 - Locomoción y gastos de viaje1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16220 2400 923300 - Publicaciones1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 122000 16230 2276 923300 - Directorios de unidades estadísticas6000600016,10000000000045983,999,7316666666667%5983,999,73 %5983,999,73 %5983,999,73 %5983,95983,9100,00 %016,1000000000004 122000 16230 2301 923300 - Locomoción y gastos de viaje1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 757405-20334,78737070,221731,06000000005735339,1699,7651431365657%734541,3899,66 %734541,3899,66 %734400,3999,64 %25,69694408,13694433,8294,56 %39966,572669,83000000005 757405-20334,78737070,221731,06000000005735339,1699,7651431365657%734541,3899,66 %734541,3899,66 %734400,3999,64 %25,69694408,13694433,8294,56 %39966,572669,83000000005 124 - Acción y cooperación internacional124000 - Actividades generales del programa124000 16300 1200 146100 - Retribuciones del personal fijo141667-701,34140965,6622,2700000000186140943,3999,9842018261753%140943,3999,98 %140943,3999,98 %140943,3999,98 %140943,390140943,39100,00 %-0,000000000029103830456733722,2700000000186 124000 16300 1210 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 124000 16300 1211 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 124000 16300 2150 146100 - Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina10001000698,59301,4130,141%301,4130,14 %301,4130,14 %301,4130,14 %72,669,37141,9747,10 %159,44698,59 124000 16300 2200 146100 - Material de oficina35003500542,22957,884,5085714285714%2957,884,51 %2957,884,51 %2957,884,51 %2783,22783,294,10 %174,6542,2 124000 16300 2202 146100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1100110044,21055,895,9818181818182%1055,895,98 %1055,895,98 %1055,895,98 %1055,81055,8100,00 %044,2 124000 16300 2220 146102 - Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax10001000884,03115,9711,597%115,9711,60 %115,9711,60 %115,9711,60 %95,3795,3782,24 %20,6884,03 124000 16300 2262 146100 - Publicidad y difusión10000100009944,8655,140,5514%55,140,55 %55,140,55 %55,140,55 %55,1455,14100,00 %09944,86 124000 16300 2263 145100 - Gastos jurídicos, contenciosos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 124000 16300 2264 146100 - Gastos de comunidad de locales18000180006454,6811545,3264,1406666666667%11545,3264,14 %11545,3264,14 %11545,3264,14 %10423,1710423,1790,28 %1122,156454,68 124000 16300 2266 145100 - Jornadas, conferencias y reuniones15000-500010000010000100%10000100,00 %1292,9512,93 %1292,9512,93 %1292,951292,95100,00 %08707,05 124000 16300 2269 146102 - Participación en proyectos suprarregionales15000200003500092,620000000002634907,3899,7353714285714%34907,3899,74 %34907,3899,74 %34907,3899,74 %0,00 %34907,3892,6200000000026 124000 16300 2269 146103 - Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 124000 16300 2271 146100 - Limpieza de oficinas1200012000478,4311521,5796,0130833333333%10399,8286,67 %10399,8286,67 %10399,7386,66 %9601,559601,5592,32 %798,181600,27 124000 16300 2276 146100 - Estudios y trabajos técnicos150001750167501953,6514796,3588,3364179104478%14796,3588,34 %14076,3284,04 %14076,3284,04 %12184,9712184,9786,56 %1891,352673,68 124000 16300 2280 146100 - Energía eléctrica, agua y gas70007000887,116112,8987,327%5612,9880,19 %5612,9880,19 %5612,9880,19 %5125,485125,4891,31 %487,51387,02 124000 16300 2301 146100 - Locomoción y gastos de viaje30000-10500195004456,0515043,9577,1484615384616%15043,9577,15 %15043,9577,15 %15043,9577,15 %13358,0313358,0388,79 %1685,924456,05 124000 16300 2400 146100 - Gastos de edición y publicaciones propias15000-150000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 124000 16300 4800 145100 - Becas de formación. PO FSE 2007-2013 Navarra21500-7750137503348,710401,375,6458181818182%10401,375,65 %8707,7163,33 %7109,9851,71 %7109,9807109,98100,00 %0,0000000000009094947017729286640,02 306807-17221,34289585,6629827,39259758,2789,6999768565888%258136,6189,14 %247015,9485,30 %245418,1284,75 %127,74204043,26020417183,19 %41247,1244167,54 124001 - Acción internacional124001 16300 1200 146100 - Retribuciones del personal fijo97887-16653,681233,4081233,4100%81233,4100,00 %81233,4100,00 %81233,4100,00 %81233,481233,4100,00 %-0,00000000001455191522836690 124001 16300 1210 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 124001 16300 1211 146100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30145-9157,4520987,55020987,55100%20987,55100,00 %20987,55100,00 %20987,55100,00 %20987,5520987,55100,00 %00 124001 16330 2212 431300 - Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte92000920002582,2099999999989417,7997,19325%80821,2187,85 %80821,2187,85 %79192,6186,08 %71433,3871433,3890,20 %7759,2312807,39 124001 16330 2276 146102 - Convenio fundaciones universidades40000-2400016000016000100%15376,0896,10 %15376,0896,10 %15376,0896,10 %15376,0815376,08100,00 %0623,92 124001 16330 2276 146103 - Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas77000770002451,274548,896,8166233766234%74538,7296,80 %74538,7296,80 %74468,1596,71 %62056,7962056,7983,33 %12411,362531,85000000001 124001 16330 2276 146104 - Programa Licitaciones Internacionales30000-10000200002152,517847,589,2375%17847,589,24 %17847,589,24 %16480,282,40 %0,00 %16480,23519,8 124001 16330 4709 431300 - Acciones de promoción exterior para empresas750000-12340062660068196,77558403,2389,1163788700926%558403,2389,12 %478178,9976,31 %456808,9872,90 %0,00 %456808,98169791,02 124001 16330 4800 146100 - Becas Navarra2500017000420001642,3940357,6196,0895476190476%40357,6196,09 %37127,6888,40 %36003,7885,72 %36003,7836003,78100,00 %05996,22 124001 16330 4809 146100 - Becas Navarra. Prácticas internacionales281806-10040618140018132,16163267,8490,0043219404631%163267,8490,00 %120837,7166,61 %120837,7166,61 %120837,710120837,71100,00 %-0,000000000014551915228366960562,29 124001 16330 6092 146100 - Acciones en internet y redes sociales1500015000453,114546,996,9793333333333%14546,996,98 %13176,987,85 %13176,987,85 %13176,913176,9100,00 %01823,1 1438848-266627,051172220,9595610,331076610,6291,8436596786638%1067380,0491,06 %940125,7480,20 %914565,3678,02 %421105,590421105,5946,04 %493459,77257655,59 124002 - Programas europeos124002 16300 1200 145100 - Retribuciones del personal fijo91067-0,2391066,77091066,77100%91066,77100,00 %91066,77100,00 %91066,77100,00 %91066,77-0,000000000010913936421275191066,77100,00 %00 124002 16300 1210 145100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 124002 16300 1211 145100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 124002 16310 1220 145102 - Retribuciones del personal contratado temporal para el Programa de Cooperación Territorial España-Fr86131184,259797,250,3600000000005829796,8999,9963254995024%9796,89100,00 %9796,89100,00 %9796,89100,00 %9796,899796,89100,00 %00,360000000000582 124002 16310 2276 145100 - Elaboración de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-20204000030004300017004130096,046511627907%4130096,05 %4130096,05 %4130096,05 %4130041300100,00 %01700 124002 16310 2276 145102 - Gastos de asistencia técnica objetivo Competitividad. PO FEDER 2007-2013 Navarra10000-300070004390,482609,5237,2788571428571%2456,5135,09 %2456,5135,09 %2456,5135,09 %2456,512456,51100,00 %04543,49 124002 16310 2276 145103 - Gastos de asistencia técnica objetivo Competitividad. PO FSE 2007-2013 Navarra10000100005663,114336,8943,3689%3136,8931,37 %3136,8931,37 %3136,8931,37 %03136,893136,89100,00 %06863,11 124002 16310 2276 145104 - Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 124002 16310 2276 145105 - Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 1597201164,02160884,0211773,95149110,0792,6817156856225%147757,0691,84 %147757,0691,84 %147757,0691,84 %0147757,06-0,0000000000109139364212751147757,06100,00 %013126,96 124003 - Convocatorias europeas124003 16300 1200 145100 - Retribuciones del personal fijo109966-0,2109965,80,0000000000145519152283669109965,8100%109965,8100,00 %109965,8100,00 %109965,8100,00 %109965,80109965,8100,00 %0,00000000001455191522836690,0000000000145519152283669 124003 16300 1210 145100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 124003 16300 1211 145100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 124003 16320 2269 145100 - Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg200001050030500030500100%30500100,00 %30500100,00 %30500100,00 %0,00 %305000 124003 16320 4459 145100 - Transferencia corriente al Consorcio de la CTP35000-350000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 124003 16320 4709 145100 - Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 164996-24520,2140475,810,0000000000146140465,899,9928813361447%140465,899,99 %140465,899,99 %140465,899,99 %109965,80109965,878,29 %3050010,0000000000146 124004 - Control de fondos europeos124004 16300 1200 145100 - Retribuciones del personal fijo11149110747,74122238,740122238,74100%122238,74100,00 %122238,74100,00 %122238,74100,00 %122238,740,00000000000727595761418343122238,74100,00 %0,00000000001455191522836690 124004 16300 1210 145100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35870-12728,2623141,740,0000000000036379788070917123141,74100%23141,74100,00 %23141,74100,00 %23141,74100,00 %23141,74023141,74100,00 %-0,000000000003637978807091710,00000000000363797880709171 124004 16300 1211 145100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 147371-1990,52145380,480,00000000000363797880709171145380,48100%145380,48100,00 %145380,48100,00 %145380,48100,00 %145380,480,00000000000727595761418343145380,48100,00 %0,00000000001091393642127510,00000000000363797880709171 2217742-309195,091908546,91137221,671771325,2492,8101494764936%1759119,9992,17 %1620745,0284,92 %1593586,8283,50 %127,741028252,19-0,000000000003637978807091711028379,9364,53 %565206,89314960,09 125 - Promoción de actividades empresariales125001 - Fomento de la inversión125001 16000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo296616-10431,22286184,780286184,78100%286184,78100,00 %286184,78100,00 %286184,78100,00 %286184,78286184,78100,00 %00 125001 16000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 125001 16000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 125001 16410 2301 422200 - Locomoción y gastos de viaje5000-150035001388,82111,260,32%2111,260,32 %2111,260,32 %2109,460,27 %02011,22011,295,34 %98,19999999999941390,6 125001 16410 4701 413100 - Incentivos a la reestructuración de cooperativas agrarias1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 125001 16410 7701 413102 - Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER6064825-2845000321982535705,64000000013184119,3698,8910689245534%3162469,9998,22 %3162469,9998,22 %3162469,9998,22 %3057025,083057025,0896,67 %105444,9157355,0100000002 125001 16410 7701 413103 - Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 125001 16410 7701 422200 - Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 125001 16410 7701 422205 - Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona asistida)18854225284500021699225175421,94999999921523803,0599,1915750447309%20929874,9596,45 %20678177,9895,29 %20537594,1794,65 %11852397,5711852397,5757,71 %8685196,61161630,83 25220716-11951,220000000225208764,78212546,38999999924996218,3999,1568551975675%24380640,9296,71 %24128943,9595,72 %23988358,3495,16 %015197618,6315197618,6363,35 %8790739,711220406,44 125002 - Promoción de áreas de actividad económica125002 16400 2269 458100 - Otros gastos de funcionamiento10001000249,66750,3475,034%750,3475,03 %750,3475,03 %750,3475,03 %750,34750,34100,00 %0249,66 125002 16400 2276 458100 - Asistencia técnica de obras de infraestructura5000500047762244,48%2244,48 %2244,48 %2244,48 %224224100,00 %04776 125002 16400 2301 458100 - Locomoción y gastos de viaje100015002500813,951686,0567,442%1686,0567,44 %1686,0567,44 %1686,0567,44 %1686,051686,05100,00 %0813,95 125002 16400 4609 458100 - Gestión de polígonos industriales10000100001652,428347,5883,4758%8347,5883,48 %8347,5883,48 %8347,5883,48 %6648,286648,2879,64 %1699,31652,42 125002 16400 6015 458100 - Inversiones en infraestructura industrial30000500035000485,66000000000434514,3498,6124%34513,5498,61 %34513,5498,61 %34513,5498,61 %17089,5417089,5449,52 %17424486,459999999999 125002 16400 7609 458100 - Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 470106500535107987,6945522,3185,0725284993459%45521,5185,07 %45521,5185,07 %45521,5185,07 %26398,2126398,2157,99 %19123,37988,49 125003 - Competitividad empresarial125003 16000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo64117-0,164116,90,0000000000072759576141834364116,9100%64116,9100,00 %64116,9100,00 %64116,9100,00 %64116,964116,9100,00 %00,00000000000727595761418343 125003 16000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 125003 16000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35870-0,3235869,680,0000000000072759576141834335869,68100%35869,68100,00 %35869,68100,00 %35869,68100,00 %35869,6835869,68100,00 %00,00000000000727595761418343 125003 16510 4400 467300 - Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN4050004050000405000100%405000100,00 %405000100,00 %291919,1172,08 %291919,11291919,11100,00 %0113080,89 125003 16510 4819 467300 - Subvenciones para mejora de la competitividad1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 125003 16510 7709 467300 - Plan de emprendimiento. Fomento de competitividad de las PYMES1350004000005350000535000100%535000100,00 %319748,1259,77 %247323,6846,23 %28439,3928439,3911,50 %218884,29287676,32 640007399989,581039996,5810,00000000001461039986,5899,9990384583765%1039986,58100,00 %824734,779,30 %639229,3761,46 %420345,08420345,0865,76 %218884,29400767,21 125004 - Reordenación productiva125004 16510 2269 422300 - Otros gastos diversos6406406,83000000000004633,1798,9328125%633,1798,93 %633,1798,93 %633,1798,93 %633,17633,17100,00 %06,83000000000004 125004 16510 2276 422300 - Gastos de asistencia técnica282028850316702838,628831,491,0369434796337%28831,491,04 %28831,491,04 %28831,491,04 %0,00 %28831,42838,6 125004 16510 2301 422300 - Locomoción y gastos de viaje2884288428840%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2884 125004 16510 4701 422300 - Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y saneamiento de empresas106000060010600100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %60010 125004 16510 7701 422300 - Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios de viabilidad y otros1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 125004 16510 7701 422302 - Pago por obligaciones afianzadas3595000-3390750,88204249,12000000130500,0000000007173749,1285,0672551245261%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %204249,120000001 3601364-3301900,88299463,12000000196249,4300000007203213,6967,8593377374815%29464,579,84 %29464,579,84 %29464,579,84 %633,17633,172,15 %28831,4269998,550000001 125005 - Promoción de la sociedad de la información125005 16000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo110153-15072,5695080,44095080,44100%95080,44100,00 %95080,44100,00 %95080,44100,00 %95080,44095080,44100,00 %0,00000000001455191522836690 125005 16000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 125005 16000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes103676,613686,61-0,0000000000004547473508864643686,61100%3686,61100,00 %3686,61100,00 %3686,61100,00 %3686,613686,61100,00 %0-0,000000000000454747350886464 125005 16420 2262 467900 - Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC1000010000670,59329,593,295%9329,193,29 %9329,193,29 %9329,193,29 %9329,19329,1100,00 %0670,9 125005 16420 2269 467902 - Otros gastos diversos20000-7940120603410,928649,0871,7170812603649%8649,0871,72 %8649,0871,72 %8649,0871,72 %8112,058112,0593,79 %537,0299999999993410,92 125005 16420 2276 467900 - Estudios y trabajos técnicos50001194016940016940100%1621495,71 %1621495,71 %1621495,71 %12160,512160,575,00 %4053,5726 125005 16420 2301 467900 - Locomoción y gastos de viaje10000-400060002148,923851,0864,1846666666667%3851,0864,18 %3851,0864,18 %3851,0864,18 %3851,083851,08100,00 %02148,92 125005 16420 4400 467902 - Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %36039,3972,08 %36039,3936039,39100,00 %013960,61 125005 16420 4819 467900 - Transferencias a entidades para la promoción de la Sociedad de la Información96000-96000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 125005 16420 6092 467700 - Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información5000-5000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 125005 16420 7709 467900 - Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes, micropymes y autónomos. PO FEDER 2007-2013 Navarra2500002500000250000100%250000100,00 %236766,2994,71 %196157,8978,46 %0,00 %196157,8953842,11 556173-112405,95443767,056230,34437536,7198,5960336622559%436810,3198,43 %423576,695,45 %369007,5983,15 %168259,170168259,1745,60 %200748,4274759,46 30065270-3019768,4727045501,53323023,8526722477,6898,8056281757553%25932423,8995,88 %25452241,3394,11 %25071581,3892,70 %015813254,26015813254,2663,07 %9258327,121973920,15 150 - Dirección y servicios generales de hacienda150000 - Dirección y servicios generales de hacienda150000 17000 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos894460894462140,2399999999987305,7697,6072267066163%87305,7697,61 %87305,7697,61 %87305,7697,61 %87305,7687305,76100,00 %02140,23999999999 150000 17000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo192557394292,74586849,74604,669999999926586245,0799,8969634032725%586245,0799,90 %586245,0799,90 %586245,0799,90 %586245,07586245,07100,00 %0,000000000116415321826935604,669999999926 150000 17000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas195179818,0629335,060,8600000000042229334,299,9970683543855%29334,2100,00 %29334,2100,00 %29334,2100,00 %29334,229334,2100,00 %00,86000000000422 150000 17000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010619,2210629,221010619,2299,905919719415%10619,2299,91 %10619,2299,91 %10619,2299,91 %10619,2210619,22100,00 %010 150000 17000 1220 923400 - Retribuciones del personal contratado temporal67947-66050,111896,889999999981896,889999999980%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1896,88999999998 150000 17000 1250 923400 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones55805-1734,154070,9-0,0000000000072759576141834354070,9100%54070,9100,00 %54070,9100,00 %54070,9100,00 %54070,954070,9100,00 %-0,00000000000727595761418343-0,00000000000727595761418343 150000 17000 1400 923400 - Retribuciones personales160860221885,411630487,411063,010000000011629424,499,9348041577334%1629424,499,93 %1629424,499,93 %1629424,499,93 %1629424,41629424,4100,00 %01063,01000000001 150000 17000 1600 923400 - Seguridad social1669804127884,41797688,456,21999999973921797632,1899,9968726504549%1797632,18100,00 %1797632,18100,00 %1797632,18100,00 %1797632,181797632,18100,00 %056,2199999997392 150000 17000 1710 923400 - Complemento de productividad450000-57745,37392254,630392254,63100%392254,63100,00 %392254,63100,00 %392254,63100,00 %392254,63392254,63100,00 %00 150000 17000 2120 923400 - Servicios de mantenimiento900090004252,24747,852,7533333333333%4747,852,75 %4747,852,75 %4747,852,75 %4273,024273,0290,00 %474,784252,2 150000 17000 2150 923400 - Mantenimiento de mobiliario diverso3000300030000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 150000 17000 2200 923400 - Material de oficina800080006550,581449,4218,11775%1449,4218,12 %1449,4218,12 %1449,4218,12 %1266,031266,0387,35 %183,396550,58 150000 17000 2263 923400 - Servicios de asistencia jurídica1815018150181500%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %18150 150000 17000 2266 923400 - Conferencias, cursos y jornadas600060004798,921201,0820,018%1201,0820,02 %1201,0820,02 %1201,0820,02 %249,15249,1520,74 %951,934798,92 150000 17000 2269 923400 - Gastos diversos20000200007190,9412809,0664,0453%12809,0664,05 %12809,0664,05 %12809,0664,05 %12809,0612809,06100,00 %07190,94 150000 17000 2274 923400 - Servicios de seguridad420004200010004100097,6190476190476%4100097,62 %39777,994,71 %39777,8494,71 %33148,233148,283,33 %6629,642222,16 150000 17000 2279 923400 - Trabajos realizados por terceros20762207623944,4316817,5781,0016857720836%16817,5781,00 %16817,5781,00 %16817,5781,00 %15094,1515094,1589,75 %1723,423944,43 150000 17000 2301 923400 - Locomoción y gastos de viaje900090006516,072483,9327,5992222222222%2483,9327,60 %2483,9327,60 %2483,9327,60 %1812,051812,0572,95 %671,886516,07 150000 17000 2339 923400 - Dietas de los miembros de la Junta Arbitral16000160003555,3912444,6177,7788125%12444,6177,78 %12444,6177,78 %12444,6177,78 %12444,6112444,61100,00 %03555,39 150000 17000 6020 923400 - Acondicionamiento de oficinas y otros locales1500051002010040,48999999999820059,5199,7985572139304%19040,6694,73 %19040,6694,73 %19040,6694,73 %9506,399506,3949,93 %9534,271059,34 150000 17000 6050 923400 - Mobiliario y equipo de oficina8000-5100290029000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2900 150000 17000 6090 923400 - Plan de lucha contra el fraude fiscal3000300030000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 150000 17000 6092 923400 - Estudios y proyectos4000400040000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4000 150000 17100 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos65293-57479,177813,8340,90000000000157772,9399,4765691088749%7772,9399,48 %7772,9399,48 %7772,9399,48 %7772,937772,93100,00 %040,9000000000015 150000 17100 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo104063,264073,260,000000000001818989403545864073,26100%4073,26100,00 %4073,26100,00 %4073,26100,00 %4073,264073,26100,00 %00,00000000000181898940354586 150000 17100 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 150000 17100 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19517-17176,22340,80,8599999999987632339,9499,9632604237868%2339,9499,96 %2339,9499,96 %2339,9499,96 %2339,942339,94100,00 %0,0000000000004547473508864640,859999999998763 150000 17100 2200 923402 - Gastos de oficina300030002545,37454,6315,1543333333333%454,6315,15 %454,6315,15 %454,6315,15 %454,63454,63100,00 %02545,37 150000 17100 2269 923400 - Gastos diversos10001000968,4631,543,154%31,543,15 %31,543,15 %31,543,15 %31,5431,54100,00 %0968,46 150000 17190 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo357304-47795,48309508,520,900000000023283309507,6299,9997092164054%309507,62100,00 %309507,62100,00 %309507,62100,00 %309507,62309507,62100,00 %00,900000000023283 150000 17190 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 150000 17190 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 150000 17190 2202 923400 - Revistas, libros y otras publicaciones45000450005791,3400000000339208,6687,1303555555555%39208,6687,13 %39208,6687,13 %39208,6687,13 %-3,5527136788005E-01538939,5838939,5899,31 %269,0799999999945791,34000000003 150000 17190 2266 923400 - Conferencias, cursillos y jornadas180001800010025,537974,4744,3026111111111%7974,4744,30 %7974,4744,30 %7974,4744,30 %7974,477974,47100,00 %010025,53 150000 17190 2269 923400 - Gastos diversos700070002073,624926,3870,3768571428572%4926,3870,38 %4926,3870,38 %4926,3870,38 %4723,54723,595,88 %202,882073,62 150000 17190 2276 923400 - Estudios trabajos sobre fiscalidad1815018150018150100%18150100,00 %18150100,00 %18150100,00 %1815018150100,00 %00 150000 17190 2301 923400 - Gastos de viaje y locomoción200020001500,45499,5524,9775%499,5524,98 %499,5524,98 %499,5524,98 %499,55499,55100,00 %01500,45 150000 17190 2400 923400 - Impresión y encuadernación de libros18000180002485,6115514,3986,1910555555556%15514,3986,19 %15514,3986,19 %15514,3986,19 %15514,3915514,39100,00 %02485,61 150000 17190 6081 923400 - Adquisición de fondos editoriales1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 4890904320582,665211486,66101133,955110352,7198,0594030725198%5109333,8698,04 %5108111,7698,02 %5108111,798,02 %-3,5527136788005E-0155087470,435087470,4399,60 %20641,2700000001103374,96 4890904320582,665211486,66101133,955110352,7198,0594030725198%5109333,8698,04 %5108111,7698,02 %5108111,798,02 %-3,5527136788005E-0155087470,435087470,4399,60 %20641,2700000001103374,96 151 - Gestión de los sistemas de información tributaria151000 - Gestión de los sistemas de información tributaria151000 17180 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo359723-31249,61328473,39522,669999999984327950,7299,8408790435049%327950,7299,84 %327950,7299,84 %327950,7299,84 %327950,72327950,72100,00 %0,0000000000582076609134674522,669999999984 151000 17180 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 151000 17180 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10,000000000001-0,00000000000102318153949454-0,000000000001023181539494540%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,00000000000102318153949454 151000 17180 2061 467900 - Mantenimiento de licencias de software920009200027393,6964606,3170,22425%64606,3170,22 %64606,3170,22 %64606,0270,22 %58739,2958739,2990,92 %5866,7327393,98 151000 17180 2150 467900 - Mantenimiento de mobiliario diverso1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 151000 17180 2160 467900 - Mantenimiento del hardware23126231261207,2221918,7894,7798149269221%21918,7894,78 %21742,7494,02 %21392,1992,50 %17359,8317359,8381,15 %4032,361733,81 151000 17180 2200 467900 - Gastos de oficina10001000874,09125,9112,591%125,9112,59 %125,9112,59 %125,9112,59 %19,319,315,33 %106,61874,09 151000 17180 2202 467900 - Suscripciones, libros y programas1500150015000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 151000 17180 2266 467900 - Conferencias y cursillos1500150015000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 151000 17180 2269 467900 - Gastos diversos300030001839,61160,438,68%1160,438,68 %1160,438,68 %1160,438,68 %949,81949,8181,85 %210,591839,6 151000 17180 2273 467900 - Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria112000033000014500008863,890000000131441136,1199,3886972413793%1441136,1199,39 %1439224,5999,26 %1435421,398,99 %1142971,241142971,2479,63 %292450,0614578,7 151000 17180 2273 467902 - Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria3260003260005232594899,9840490797546%32594899,98 %32594899,98 %325947,8999,98 %256473,5256473,578,69 %69474,3952,109999999986 151000 17180 2279 467900 - Contrataciones externas800080007463,74536,266,70325%536,266,70 %536,266,70 %536,266,70 %536,26536,26100,00 %07463,74 151000 17180 2301 467900 - Locomoción y gastos de viaje200020001773,34226,6611,333%226,6611,33 %226,6611,33 %226,6611,33 %226,66226,66100,00 %01773,34 151000 17180 6050 467900 - Mobiliario y equipo de oficina4000400040000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4000 151000 17180 6060 467900 - Equipos informáticos50000363008630036738,8649561,1457,428899188876%49299,5557,13 %49299,5557,13 %49299,5557,13 %14078,9114078,9128,56 %35220,6437000,45 151000 17180 6090 467900 - Sistema integrado de informática tributaria1724000-556252,611167747,39109808,531057938,8690,5965510229057%1057938,8690,60 %1057938,8690,60 %1057938,8690,60 %840133,38840133,3879,41 %217805,48109808,53 151000 17180 6090 467902 - Plan de modernización, gestión y proyectos120000120000268309317077,6416666666667%9317077,64 %9317077,64 %9317077,64 %9317093170100,00 %026830 151000 17180 6090 467903 - Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributaria645000-66300578700125447,65453252,3578,322507344047%453250,278,32 %453250,278,32 %453249,9478,32 %357702,51357702,5178,92 %95547,4300000001125450,06 151000 17182 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo50534-2120,6648413,34-0,0000000000072759576141834348413,34100%48413,34100,00 %48413,34100,00 %48413,34100,00 %48413,3448413,34100,00 %0-0,00000000000727595761418343 151000 17182 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 151000 17182 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33973-0,3233972,680,0000000000072759576141834333972,68100%33972,68100,00 %33972,68100,00 %33972,68100,00 %33972,6833972,68100,00 %00,00000000000727595761418343 151000 17182 2279 467900 - Contrataciones externas6000600060000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %6000 151000 17183 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo220403-20239,43200163,570200163,57100%200163,57100,00 %200163,57100,00 %200163,57100,00 %200163,57200163,57100,00 %-0,00000000002910383045673370 151000 17183 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-0,8619516,14019516,14100%19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,1419516,14100,00 %00 151000 17183 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 151000 17183 2230 467900 - Gastos de transporte10000-568043201149,83170,273,3842592592593%3170,273,38 %3170,273,38 %3170,273,38 %3170,23170,2100,00 %01149,8 151000 17183 2269 467900 - Gastos diversos50001018015180590,87000000000314589,1396,1075757575757%14589,1396,11 %14589,1396,11 %14589,0996,11 %8578,228578,2258,80 %6010,87590,91 151000 17183 2271 467900 - Servicios de limpieza y aseo9000-4500450004500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4500 151000 17183 2273 467900 - Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en sistemas de in209507720950779038,840000000082086038,1699,568567646917%2086038,1699,57 %2086038,1699,57 %1986547,2194,82 %1691869,921691869,9285,17 %294677,29108529,79 151000 17183 2279 467900 - Trabajos realizados por terceros5000500050000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 151000 17184 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo99778-1279,3698498,6491,349999999991398407,2999,9072576027446%98407,2999,91 %98407,2999,91 %98407,2999,91 %98407,2998407,29100,00 %091,3499999999913 151000 17184 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 151000 17184 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 151000 17184 2277 467900 - Contrataciones externas1500015000015000100%15000100,00 %15000100,00 %7928,6552,86 %7484,957484,9594,40 %443,77071,35 7051191-311202,856739988,15378686,146361302,0194,3815013977436%6356538,2794,31 %6354450,7194,28 %6243733,8792,64 %5221887,725221887,7283,63 %1021846,15496254,28 7051191-311202,856739988,15378686,146361302,0194,3815013977436%6356538,2794,31 %6354450,7194,28 %6243733,8792,64 %5221887,725221887,7283,63 %1021846,15496254,28 152 - Gestión de los tributos152000 - Actividades generales del programa152000 17110 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo478212-119206,28359005,7216358989,7299,9955432464976%358989,72100,00 %358989,72100,00 %358989,72100,00 %358989,72358989,72100,00 %-0,000000000058207660913467416 152000 17110 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 152000 17110 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes50236-41747,928488,080,000000000001818989403545868488,08100%8488,08100,00 %8488,08100,00 %8488,08100,00 %8488,088488,08100,00 %00,00000000000181898940354586 152000 17110 2200 932100 - Material de oficina600060004866,131133,8718,8978333333333%1133,8718,90 %1133,8718,90 %1133,8718,90 %890,32890,3278,52 %243,554866,13 152000 17110 2269 932100 - Gastos diversos790079006021,591878,4123,7773417721519%1878,4123,78 %1878,4123,78 %1878,4123,78 %1506,711506,7180,21 %371,76021,59 152000 17110 2279 932100 - Encargo a TRACASA. Contrataciones externas3390003390001833898299,9946902654867%33898299,99 %33898299,99 %338981,5799,99 %299990,24299990,2488,50 %38991,330000000118,4299999999348 152000 17110 2301 932100 - Locomoción y gastos de viaje3800380038000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3800 152000 17110 6050 932100 - Mobiliario y equipo de oficina2000200020000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 152000 17120 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo335083-55349,29279733,711565,35000000004278168,3699,4404142425309%278168,3699,44 %278168,3699,44 %278168,3699,44 %278168,36278168,36100,00 %-0,00000000005820766091346741565,35000000004 152000 17120 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011962,7711972,77-0,0000000000036379788070917111972,77100%11972,77100,00 %11972,77100,00 %11972,77100,00 %11972,7711972,77100,00 %-0,00000000000181898940354586-0,00000000000363797880709171 152000 17120 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 152000 17120 2200 932100 - Material de oficina11675116755143,366531,6455,9455246252677%6531,6455,95 %6531,6455,95 %6531,6455,95 %6312,946312,9496,65 %218,75143,36 152000 17120 2202 932100 - Suscripciones, libros y otras publicaciones2200220022000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2200 152000 17120 2269 932100 - Gastos diversos500050003480,911519,0930,3818%1519,0930,38 %1519,0930,38 %1519,0930,38 %1129,261129,2674,34 %389,833480,91 152000 17120 2301 932100 - Locomoción y gastos de viaje2000200037,751962,2598,1125%1962,2598,11 %1962,2598,11 %1962,2598,11 %1962,251962,25100,00 %037,75 1243136-204360,721038775,2829149,091009626,1997,1938983761724%1009626,1997,19 %1009626,1997,19 %1009625,7697,19 %969410,65969410,6596,02 %40215,1129149,52 152001 - Gestión de impuestos de devengo periódico152001 17122 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo578982171500,92750482,922086,3600000001748396,5699,7219976705133%748396,5699,72 %748396,5699,72 %748396,5699,72 %748396,56748396,56100,00 %02086,3600000001 152001 17122 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 152001 17122 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10,0000000000002-0,000000000000227373675443232-0,0000000000002273736754432320%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,000000000000227373675443232 152001 17122 1221 932100 - Retribuciones del personal contratado para campañas160100-160100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 73910211380,92750482,922086,3600000001748396,5699,7219976705133%748396,5699,72 %748396,5699,72 %748396,5699,72 %748396,56748396,56100,00 %02086,3600000001 152002 - Gestión de impuestos de devengo no periódico152002 17115 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo335499-37443,72298055,282863,16000000003295192,1299,0393862507653%295192,1299,04 %295192,1299,04 %295192,1299,04 %295192,12295192,12100,00 %-0,00000000005820766091346742863,16000000003 152002 17115 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1016043,616053,654,219999999997515999,3899,6622564409229%15999,3899,66 %15999,3899,66 %15999,3899,66 %15999,3815999,38100,00 %054,2199999999975 152002 17115 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 152002 17115 2200 932100 - Gastos de oficina500050002454,772545,2350,9046%2545,2350,90 %2545,2350,90 %2545,2350,90 %2404,262404,2694,46 %140,972454,77 152002 17115 2219 932100 - Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %43265,6857,69 %43265,6843265,68100,00 %031734,32 152002 17115 2263 932100 - Gastos contenciosos en materia tributaria1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 152002 17115 2279 932100 - Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio5160051600051600100%51600100,00 %51600100,00 %11786,4622,84 %10978,0110978,0193,14 %808,45000000000139813,54 152002 17123 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo222321-0,44222320,56-0,0000000000582076609134674222320,56100%222320,56100,00 %222320,56100,00 %222320,56100,00 %222320,56222320,56100,00 %0-0,0000000000582076609134674 152002 17123 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 152002 17123 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 152002 17123 2219 932100 - Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo1020001020000102000100%102000100,00 %102000100,00 %23681,8223,22 %23681,8223681,82100,00 %078318,18 152002 17123 2269 932100 - Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos500500340,82159,1831,836%159,1831,84 %159,1831,84 %159,1831,84 %159,18159,18100,00 %0340,82 152002 17123 2279 932100 - Almacenaje y distribución de cartones de bingo3100031000031000100%31000100,00 %31000100,00 %13506,9243,57 %12798,9912798,9994,76 %707,9317493,08 823960-21430,56802529,446712,96999999997795816,4799,1635235213303%795816,4799,16 %795816,4799,16 %628457,3578,31 %62680062680099,74 %1657,34999999994174072,09 2806198-214410,362591787,6437948,42000000012553839,2298,5358206276499%2553839,2298,54 %2553839,2298,54 %2386479,6792,08 %2344607,212344607,2198,25 %41872,4599999999205307,97 153 - Inspección de tributos153000 - Inspección de tributos153000 17130 1200 932400 - Retribuciones del personal fijo159821384782,251682995,250,06000000052154061682995,1999,9999964349275%1682995,19100,00 %1682995,19100,00 %1682995,19100,00 %1682995,191682995,19100,00 %-0,0000000004656612873077390,0600000005215406 153000 17130 1210 932400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 153000 17130 1211 932400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 153000 17130 2200 932400 - Material de oficina10000100002440,17559,975,599%7559,975,60 %7559,975,60 %7559,975,60 %5498,175498,1772,73 %2061,732440,1 153000 17130 2269 932400 - Gastos diversos70007000192,2399999999986807,7697,2537142857143%6807,7697,25 %6807,7697,25 %6807,7697,25 %6787,086787,0899,70 %20,6800000000003192,239999999998 153000 17130 2301 932400 - Locomoción y gastos de viaje18000180002170,815829,287,94%15829,287,94 %15829,287,94 %15829,287,94 %15829,215829,2100,00 %02170,8 153000 17130 6050 932400 - Mobiliario y equipo1500150015000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 163473384762,251719495,256303,200000000521713192,0599,6334273095549%1713192,0599,63 %1713192,0599,63 %1713192,0599,63 %1711109,641711109,6499,88 %2082,409999999536303,20000000052 163473384762,251719495,256303,200000000521713192,0599,6334273095549%1713192,0599,63 %1713192,0599,63 %1713192,0599,63 %1711109,641711109,6499,88 %2082,409999999536303,20000000052 154 - Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra154000 - Gestión del registro de riq. territorial Navarra154000 17160 1200 932200 - Retribuciones del personal fijo596448-54329,04542118,961845,55999999994540273,499,6595654946287%540273,499,66 %540273,499,66 %540273,499,66 %540273,4540273,4100,00 %-0,0000000001164153218269351845,55999999994 154000 17160 1210 932200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1951716807,3636324,36036324,36100%36324,36100,00 %36324,36100,00 %36324,36100,00 %36324,3636324,36100,00 %00 154000 17160 1211 932200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30145-0,7630144,240,0000000000036379788070917130144,24100%30144,24100,00 %30144,24100,00 %30144,24100,00 %30144,2430144,24100,00 %00,00000000000363797880709171 154000 17160 2200 932200 - Material de oficina10000100001899,758100,2581,0025%8100,2581,00 %8100,2581,00 %8100,2581,00 %5267,315267,3165,03 %2832,941899,75 154000 17160 2269 932200 - Gastos diversos1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 154000 17160 2269 932202 - Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión600060000,81000000000045999,1999,9865%5999,1999,99 %5999,1999,99 %5999,1999,99 %5999,195999,19100,00 %00,8100000000004 154000 17160 2269 932203 - Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio900090000,2399999999997828999,7699,9973333333333%8999,76100,00 %8999,76100,00 %8999,76100,00 %8136,638136,6390,41 %863,1300000000010,239999999999782 154000 17160 2269 932204 - Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes600060000,3500000000003645999,6599,9941666666667%5999,6599,99 %5999,6599,99 %5999,6599,99 %5999,655999,65100,00 %00,349999999999454 154000 17160 2273 932203 - Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional38000380000,51999999999679937999,4899,9986315789474%37999,48100,00 %37999,48100,00 %37999,47100,00 %34745,8534745,8591,44 %3253,620,529999999998836 154000 17160 2301 932200 - Locomoción y gastos de viaje5000-35001500749,63750,3750,0246666666667%750,3750,02 %750,3750,02 %750,3750,02 %750,37750,37100,00 %0749,63 154000 17160 2339 932200 - Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación2000035002350081,279999999998823418,7299,6541276595745%23418,7299,65 %23418,7299,65 %23418,7299,65 %23418,7223418,72100,00 %081,2799999999988 154000 17160 3509 932200 - Comisiones bancarias de cobros5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 154000 17160 6090 467904 - Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras830083000,04999999999927248299,9599,9993975903615%8299,95100,00 %8299,95100,00 %8299,95100,00 %6549,426549,4278,91 %1750,530,0499999999992724 749910-37522,44712387,566078,18999999994706309,3799,1467860556128%706309,3799,15 %706309,3799,15 %706309,3699,15 %697609,14697609,1498,77 %8700,219999999896078,19999999994 154001 - Inventario de bienes inmuebles154001 17161 2273 932200 - Encargo a TRACASA. Grabación de transmisiones DIGIT para el Registro47900479000,22999999999592547899,7799,9995198329854%47899,77100,00 %47899,77100,00 %47899,77100,00 %47899,7747899,77100,00 %0,00000000001455191522836690,22999999998865 154001 17161 2273 932202 - Encargo a TRACASA. Grabación de transmisiones en papel para el Registro4004000,0299999999999727399,9799,9925%399,9799,99 %399,9799,99 %399,9799,99 %53,6953,6913,42 %346,280,0300000000000296 154001 17161 2279 932200 - Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro1400001400000,149999999994179139999,8599,9998928571429%139999,85100,00 %139999,85100,00 %139999,85100,00 %131912,02131912,0294,22 %8087,830000000020,149999999965075 154001 17161 2279 932202 - Encargo a TRACASA. Análisis y tratamiento de expedientes de mantenimiento del Registro2600002600000,410000000003492259999,5999,9998423076923%259999,59100,00 %259999,59100,00 %259999,59100,00 %239002,45239002,4591,92 %20997,140,409999999974389 154001 17161 2279 932203 - Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento2510002510004,79999999998836250995,299,9980876494024%250995,2100,00 %250995,2100,00 %250995,19100,00 %190722,83190722,8375,99 %60272,364,80999999999767 154001 17161 2279 932204 - Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios alfanuméricos por mantenimiento1460001460003,17999999999302145996,8299,9978219178082%145996,82100,00 %145996,82100,00 %145996,82100,00 %97050,3297050,3266,47 %48946,53,17999999999302 154001 17161 6090 467900 - Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales20350203500,59999999999854520349,499,9970515970516%20349,4100,00 %20349,4100,00 %20349,4100,00 %20349,420349,4100,00 %00,600000000002183 154001 17161 6090 467904 - Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documental60000600000,19000000000232859999,8199,9996833333333%59999,81100,00 %59999,81100,00 %59999,78100,00 %59999,7859999,78100,00 %00,220000000001164 9256509256509,58999999997582925640,4199,9989639712635%925640,41100,00 %925640,41100,00 %925640,37100,00 %786990,26786990,2685,02 %138650,119,62999999992218 154002 - Valoración de bienes inmuebles154002 17162 2273 932200 - Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación79050790500,10000000000582179049,999,9998734977862%79049,9100,00 %79049,9100,00 %79049,81100,00 %61116,3861116,3877,31 %17933,430,190000000002328 154002 17162 6090 467902 - Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado14190014190021,7399999999907141878,2699,9846793516561%141878,2699,98 %141878,2699,98 %141878,2499,98 %70939,1370939,1350,00 %70939,1121,7600000000093 22095022095021,8399999999965220928,1699,9901154107264%220928,1699,99 %220928,1699,99 %220928,0599,99 %132055,51132055,5159,77 %88872,5421,9500000000116 1896510-37522,441858987,566109,619999999911852877,9499,6713469131552%1852877,9499,67 %1852877,9499,67 %1852877,7899,67 %1616654,911616654,9187,25 %236222,876109,77999999987 155 - Gestión de recaudación155000 - Actividades generales del programa155000 17140 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo167973-15548,9152424,10152424,1100%152424,1100,00 %152424,1100,00 %152424,1100,00 %152424,1152424,1100,00 %00 155000 17140 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 155000 17140 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 155000 17140 2200 932100 - Material de oficina2000-1248,05751,950751,95100%751,95100,00 %751,95100,00 %751,95100,00 %751,95751,95100,00 %00 155000 17140 2269 932100 - Gastos diversos1600-549,861050,140,0000000000002273736754432321050,14100%1050,14100,00 %1050,14100,00 %1050,14100,00 %1050,141050,14100,00 %00,000000000000227373675443232 155000 17140 2279 932100 - Contrataciones externas para ejecución de bienes4500-4500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 155000 17140 2301 932100 - Locomoción y gastos de viaje9200-6546,92653,11155,51497,656,4471750028269%1497,656,45 %1497,656,45 %1497,656,45 %1482,971482,9799,02 %14,63000000000011155,5 155000 17140 6059 932100 - Otro mobiliario y equipo1500150015000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 155000 17140 6092 932100 - Estudios, informes y otros1500150015000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 188293-28413,71159879,294155,5155723,7997,4008516049827%155723,7997,40 %155723,7997,40 %155723,7997,40 %155709,16155709,1699,99 %14,63000000000014155,5 155001 - Aplicación y control de recaudación155001 17141 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo18405415557,58199611,58-0,0000000000291038304567337199611,58100%199611,58100,00 %199611,58100,00 %199611,58100,00 %199611,58199611,58100,00 %-0,0000000000291038304567337-0,0000000000291038304567337 155001 17141 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-0,8619516,14019516,14100%19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,1419516,14100,00 %00 155001 17141 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes13012-10843,452168,55-0,0000000000009094947017729282168,55100%2168,55100,00 %2168,55100,00 %2168,55100,00 %2168,552168,55100,00 %0-0,000000000000909494701772928 155001 17141 2200 932100 - Material de oficina20002000888,571111,4355,5715%1111,4355,57 %1111,4355,57 %1111,4355,57 %1081,41081,497,30 %30,03888,57 155001 17141 2269 932100 - Otros gastos diversos1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 155001 17141 2272 932100 - Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones25000-1440010600471055399,5566037735849%1055399,56 %1055399,56 %10546,7699,50 %9716,099716,0992,12 %830,6753,2399999999998 244583-9686,73234896,271935,56999999997232960,799,1759894697349%232960,799,18 %232960,799,18 %232954,4699,17 %232093,76232093,7699,63 %860,6999999999711941,80999999997 155002 - Gestión de deudas en vía de apremio155002 17143 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo223339-3792,03219546,970219546,97100%219546,97100,00 %219546,97100,00 %219546,97100,00 %219546,97219546,97100,00 %-0,00000000002910383045673370 155002 17143 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-0,8619516,14019516,14100%19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,1419516,14100,00 %00 155002 17143 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes103242,683252,6803252,68100%3252,68100,00 %3252,68100,00 %3252,68100,00 %3252,683252,68100,00 %00 155002 17143 2200 932100 - Material de oficina4500-3083,721416,28-0,0000000000002273736754432321416,28100%1416,28100,00 %1416,28100,00 %1416,28100,00 %1416,281416,28100,00 %0-0,000000000000227373675443232 155002 17143 2272 932100 - Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares5780001000058800015758784399,9732993197279%58784399,97 %58784399,97 %587842,4999,97 %501971,16501971,1685,39 %85871,33157,510000000009 155002 17143 2272 932102 - Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados4000-4000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 155002 17143 2272 932103 - Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)1470016978,1731678,1720,309999999986831657,8699,9358864479862%31657,8699,94 %31657,8699,94 %31657,8699,94 %026636,1226636,1284,14 %5021,7400000000120,3099999999868 155002 17143 2279 932100 - Otros servicios. Subastas20000-20000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 864066-655,759999999998863410,24177,309999999987863232,9399,979463991532%863232,9399,98 %863232,9399,98 %863232,4299,98 %0772339,35772339,3589,47 %90893,07177,819999999996 155003 - Gest. deudas proced. especiales y asunt. jurídicos155003 17144 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo10659815593,91122191,91-0,0000000000145519152283669122191,91100%122191,91100,00 %122191,91100,00 %122191,91100,00 %122191,91122191,91100,00 %0,0000000000145519152283669-0,0000000000145519152283669 155003 17144 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-19517000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 155003 17144 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes103242,693252,69-0,0000000000009094947017729283252,69100%3252,69100,00 %3252,69100,00 %3252,69100,00 %3252,693252,69100,00 %-0,000000000000454747350886464-0,000000000000909494701772928 155003 17144 2200 932100 - Material de oficina2000-1028,2971,80971,8100%971,8100,00 %971,8100,00 %971,8100,00 %971,8971,8100,00 %00 155003 17144 2269 932100 - Otros gastos diversos1000-279,58720,420720,42100%720,42100,00 %720,42100,00 %720,42100,00 %720,42720,42100,00 %00 155003 17144 2272 932100 - Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares2330002740026040024326015799,9066820276498%26015799,91 %26015799,91 %260155,9799,91 %223310,81223310,8185,84 %36845,16244,029999999999 155003 17144 2272 932102 - Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)1100031332,7842332,78122,36000000003742210,4299,7109568518769%42210,4299,71 %42210,4299,71 %42210,4299,71 %032866,2132866,2177,86 %9344,20999999999122,360000000037 155003 17144 2272 932103 - Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales5000-48002002000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %200 155003 17144 3501 932100 - Intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingresos tributarios indebidos500000689300118930082,57000000006521189217,4399,9930572605734%1189217,4399,99 %1189217,4399,99 %1189217,4399,99 %2060,22999999998935757,72937817,9578,86 %251399,4882,5700000000652 878125741244,61619369,6647,9300000000871618721,6799,9599887511782%1618721,6799,96 %1618721,6799,96 %1618720,6499,96 %2060,229999999981319071,561321131,7981,62 %297588,85648,960000000086 155004 - Gestión de aplazamientos155004 17142 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo144309-0,36144308,640,0000000000291038304567337144308,64100%144308,64100,00 %144308,64100,00 %144308,64100,00 %144308,64144308,64100,00 %00,0000000000291038304567337 155004 17142 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 155004 17142 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 155004 17142 2200 932100 - Material de oficina2000-1392,24607,760607,76100%607,76100,00 %607,76100,00 %607,76100,00 %607,76607,76100,00 %00 155004 17142 2263 932100 - Gastos por contenciosos en materia tributaria200009200011200034305,277694,869,3703571428572%77694,869,37 %77694,869,37 %77694,869,37 %77694,877694,8100,00 %034305,2 155004 17142 2269 932100 - Otros gastos diversos1000-882,4117,60,000000000000028421709430404117,6100%117,6100,00 %117,6100,00 %117,6100,00 %0,00 %117,60,000000000000028421709430404 155004 17142 2272 932100 - Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones91500-2300068500796842199,8846715328467%6842199,88 %6842199,88 %68418,3799,88 %56969,1556969,1583,27 %11449,2281,6299999999901 2588296670532553434384,2291149,889,4376009879153%291149,889,44 %291149,889,44 %291147,1789,44 %279580,35279580,3596,03 %11566,8234386,83 2433896769193,43203089,441300,51000000013161788,8998,7106038938532%3161788,8998,71 %3161788,8998,71 %3161778,4898,71 %2060,229999999982758794,182760854,4187,32 %400924,0741310,9200000001 156 - Atención al contribuyente156000 - Atención al contribuyente156000 17170 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo1599989-54936,631545052,374356,13999999991540696,2399,7180587477433%1540696,2399,72 %1540696,2399,72 %1540696,2399,72 %1540696,231540696,23100,00 %04356,1399999999 156000 17170 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8404551205,94135250,94162,100000000006135088,8499,8801487072844%135088,8499,88 %135088,8499,88 %135088,8499,88 %135088,84135088,84100,00 %0162,100000000006 156000 17170 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes82675-3221,0479453,96446,21000000000679007,7599,4384043287459%79007,7599,44 %79007,7599,44 %79007,7599,44 %79007,7579007,75100,00 %0446,210000000006 156000 17170 2120 932100 - Servicios de mantenimiento100001000087,25999999999849912,7499,1274%9089,5590,90 %9089,5590,90 %9089,5590,90 %8902,768902,7697,95 %186,790000000001910,449999999997 156000 17170 2202 932100 - Suscripciones, libros y programas1500150015000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 156000 17170 2220 932100 - Comunicaciones: telefonía fija7000-1474,065525,94782,174743,7785,8454851120352%4743,7785,85 %4436,4480,28 %4310,5878,01 %2788,482788,4864,69 %1522,11215,36 156000 17170 2220 932102 - Notificaciones personales545000278165728160,339999999967404572815,6699,9999406441161%572815,66100,00 %572815,66100,00 %542485,5394,71 %503342,54503342,5492,78 %39142,9930330,47 156000 17170 2262 932100 - Propaganda y publicidad4000400040000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4000 156000 17170 2264 932100 - Gastos de comunidad220002200013583,158416,8538,2584090909091%8416,8538,26 %8416,8538,26 %8416,8538,26 %8416,858416,85100,00 %013583,15 156000 17170 2280 932100 - Energía eléctrica y agua48000480001974,0599999999946025,9495,887375%40259,3483,87 %40259,3483,87 %40259,3483,87 %39303,3639303,3697,63 %955,9800000000037740,66 156000 17170 2301 932100 - Locomoción y gastos de viaje40004000707,483292,5282,313%3292,5282,31 %3292,5282,31 %3292,5282,31 %3292,523292,52100,00 %0,000000000000454747350886464707,48 156000 17170 6050 932100 - Mobiliario y equipo de oficina120001200010697,131302,8710,85725%1302,8710,86 %1302,8710,86 %1302,8710,86 %1302,871302,87100,00 %010697,13 156000 17171 2150 932100 - Mantenimiento de mobiliario diverso700070001026,745973,2685,3322857142857%5973,2685,33 %5973,2685,33 %5973,2685,33 %5927,625927,6299,24 %45,64000000000031026,74 156000 17171 2200 932100 - Impresos y material diverso40000400002779,2599999999937220,7493,05185%37220,7493,05 %37220,7493,05 %37220,7493,05 %29583,3529583,3579,48 %7637,392779,25999999999 156000 17171 2200 932102 - Gastos de oficina400040001450,882549,1263,728%2549,1263,73 %2549,1263,73 %2549,1263,73 %2198,142198,1486,23 %350,981450,88 156000 17171 2274 932100 - Vigilancia y servicios de seguridad500005000020004800096%4800096,00 %46300,1292,60 %46300,1292,60 %38583,438583,483,33 %7716,719999999993699,88000000001 156000 17171 2279 932100 - Trabajos realizados por terceros50000-40004600010004500097,8260869565217%4500097,83 %4500097,83 %40551,6888,16 %40309,8640309,8699,40 %241,825448,32 156000 17171 2279 932102 - Contrataciones externas16000160001105,2514894,7593,0921875%14894,7593,09 %14894,7593,09 %14894,7593,09 %137591375992,37 %1135,751105,25 156000 17171 2279 932103 - Encargo a NASERTIC. Trabajos realizados por terceros300004000340002467,2131532,7992,7435%31532,7992,74 %31532,7992,74 %19828,6658,32 %19828,6619828,66100,00 %014171,34 156000 17172 2150 932100 - Mantenimiento de mobiliario diverso80008000283,8799999999997716,1296,4515%7716,1296,45 %7716,1296,45 %7716,1296,45 %7716,127716,12100,00 %-0,000000000000909494701772928283,879999999999 156000 17172 2200 932100 - Gastos de oficina600060001557,344442,6674,0443333333333%4442,6674,04 %4442,6674,04 %4442,6674,04 %3687,293687,2983,00 %755,371557,34 156000 17172 2220 932100 - Otras comunicaciones: transmisión de datos30000-4831,2625168,749620,9415547,861,7742485321077%15547,861,77 %15105,5660,02 %15105,2160,02 %10918,6210918,6272,28 %4186,5910063,53 156000 17172 2269 932100 - Gastos diversos700070001178,345821,6683,1665714285714%5821,6683,17 %5821,6683,17 %5821,6683,17 %4279,424279,4273,51 %1542,241178,34 156000 17172 2271 932100 - Servicio de limpieza y aseo55000550003491,6100000000151508,3993,6516181818182%48544,288,26 %48544,288,26 %48516,4988,21 %36639,4836639,4875,52 %11877,016483,50999999998 156000 17172 2279 932100 - Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros3180003180001315,10999999999316684,8999,5864433962264%316684,8999,59 %316684,8999,59 %301003,6694,66 %250992,78250992,7883,39 %50010,8816996,34 156000 17172 2279 932102 - Contrataciones externas1900019000424,04000000000118575,9697,7682105263158%16575,9687,24 %16575,9687,24 %12848,8867,63 %11425,7611425,7688,92 %1423,126151,12 156000 17173 2150 932100 - Mantenimiento de mobiliario diverso200020001682,66317,3415,867%317,3415,87 %317,3415,87 %317,3415,87 %317,34317,34100,00 %01682,66 156000 17173 2200 932100 - Gastos de oficina20002000163,11836,991,845%1836,991,85 %1836,991,85 %1836,991,85 %0,00 %1836,9163,1 156000 17173 2269 932100 - Gastos diversos50005000187,1800000000014812,8296,2564%4812,8296,26 %4812,8296,26 %4750,7195,01 %3360,543360,5470,74 %1390,17249,290000000001 306920914558,953083767,9570029,57999999993013738,3797,7290904784195%3002184,3997,35 %2999734,9497,27 %2933628,0295,13 %2801669,582801669,5895,50 %131958,44150139,93 156001 - Campaña de renta156001 17150 1200 932100 - Retribuciones del personal fijo1417959-178772,571239186,43500,1999999999531238686,2399,9596348065238%1238686,2399,96 %1238686,2399,96 %1238686,2399,96 %1238686,231238686,23100,00 %0500,199999999953 156001 17150 1210 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010887,2710897,27010897,27100%10897,27100,00 %10897,27100,00 %10897,27100,00 %10897,2710897,27100,00 %00 156001 17150 1211 932100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39033-32527,646505,3606505,36100%6505,36100,00 %6505,36100,00 %6505,36100,00 %6505,366505,36100,00 %00 156001 17150 1221 932100 - Retribuciones del personal contratado para campañas275000-18280,22256719,78-0,0000000000291038304567337256719,78100%256719,78100,00 %256719,78100,00 %256719,78100,00 %256719,78256719,78100,00 %0-0,0000000000291038304567337 156001 17150 2150 932100 - Mantenimiento de mobiliario diverso160016001043,42556,5834,78625%556,5834,79 %556,5834,79 %556,5834,79 %210,54210,5437,83 %346,041043,42 156001 17150 2200 932100 - Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio2100021000021000100%15319,0872,95 %15319,0872,95 %15319,0872,95 %15319,0815319,08100,00 %05680,92 156001 17150 2200 932102 - Material de oficina10000-10009000955,7800000000018044,2289,3802222222222%8044,2289,38 %8044,2289,38 %8044,2289,38 %4860,444860,4460,42 %3183,78955,780000000001 156001 17150 2220 932100 - Envíos de propuestas y otras comunicaciones78000-27816501840,550183,599,9990036665073%50183,5100,00 %50183,5100,00 %50183,5100,00 %50183,550183,5100,00 %00,5 156001 17150 2224 932100 - Comunicaciones para la Campaña del IRPF2500250013,18000000000032486,8299,4728%2486,8299,47 %2486,8299,47 %2486,8299,47 %2486,822486,82100,00 %013,1800000000003 156001 17150 2230 932100 - Gastos de transporte20005002500297,682202,3288,0928%2202,3288,09 %2202,3288,09 %2202,3288,09 %2202,322202,32100,00 %0297,68 156001 17150 2269 932100 - Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF22000220001235,4720764,5394,3842272727273%20764,5394,38 %20764,5394,38 %20764,5394,38 %20764,5320764,53100,00 %01235,47 156001 17150 2269 932102 - Gastos diversos25500-120001350075,799999999997513424,299,4385185185185%13424,299,44 %13424,299,44 %13424,299,44 %13424,213424,2100,00 %0,0000000000018189894035458675,7999999999975 156001 17150 2271 932100 - Servicio de limpieza y aseo25500250028000303,95999999999927696,0498,9144285714286%26184,5293,52 %26184,5293,52 %26184,5293,52 %24235,4824235,4892,56 %1949,041815,47999999999 156001 17150 2274 932100 - Vigilancia y servicios de seguridad40000400002074,3837925,6294,81405%37925,6294,81 %29624,4774,06 %29624,4774,06 %29624,4729624,47100,00 %010375,53 156001 17150 2279 932103 - Encargo a TRACASA. Otros servicios a la Campaña del IRPF13300010000143000227,160000000004142772,8499,8411468531469%142772,8499,84 %142772,8499,84 %142772,8499,84 %95914,9395914,9367,18 %46857,91227,160000000004 156001 17150 2280 932100 - Energía eléctrica y agua30800308004943,2725856,7383,9504220779221%21475,5569,73 %21475,5569,73 %21475,5569,73 %17223,8217223,8280,20 %4251,739324,45 156001 17150 2301 932100 - Locomoción y gastos de viaje250025001303,61196,447,856%1196,447,86 %1196,447,86 %1196,447,86 %1196,41196,4100,00 %01303,6 2126402-246509,161879892,8412974,39999999991866918,4499,3098330009066%1855344,8298,69 %1847043,6798,25 %1847043,6798,25 %1790455,171790455,1796,94 %56588,532849,1699999999 5195611-231950,214963660,7983003,97999999984880656,8198,327766873852%4857529,2197,86 %4846778,6197,65 %4780671,6996,31 %4592124,754592124,7596,06 %188546,94182989,1 160 - Convenio con el Estado160000 - Convenio con el Estado160000 16100 2269 941100 - Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 160000 16100 4000 941100 - Aportación al Estado498316360575181905558345500555834550100%555834550100,00 %555834550100,00 %555834550100,00 %35115279,18485571360,8252068664093,68 %351479100 498316370575181905558345601055583455099,9999982009035%555834550100,00 %555834550100,00 %555834550100,00 %35115279,18485571360,8252068664093,68 %3514791010 498316370575181905558345601055583455099,9999982009035%555834550100,00 %555834550100,00 %555834550100,00 %35115279,18485571360,8252068664093,68 %3514791010 170 - Promoción del empleo, formación e intermediación170000 - Actuaciones generales del programa170000 15000 1000 241300 - Retribuciones de altos cargos65331653310,28000000002066465330,7299,9995714132647%65330,72100,00 %65330,72100,00 %65330,72100,00 %65330,7265330,72100,00 %-0,00000000001455191522836690,280000000020664 170000 15000 1200 241300 - Retribuciones del personal fijo23325-0,7223324,28-0,0000000000036379788070917123324,28100%23324,28100,00 %23324,28100,00 %23324,28100,00 %23324,2823324,28100,00 %0-0,00000000000363797880709171 170000 15000 1200 241302 - Plan de Formación. Retribuciones del personal fijo150722-1,3799999999992150720,622512,01999999999148208,698,3333269197008%148208,698,33 %148208,698,33 %148208,698,33 %148208,6148208,6100,00 %-0,00000000002910383045673372512,01999999999 170000 15000 1200 241305 - Plan de Modernización de los SPE. Retribuciones del personal fijo2763276589,35282916,35767,539999999979282148,8199,7287042618781%282148,8199,73 %282148,8199,73 %282148,8199,73 %282148,81282148,81100,00 %0767,539999999979 170000 15000 1210 241300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 170000 15000 1211 241300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 170000 15000 1220 241300 - Retribuciones del personal contratado temporal15072-15072000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 170000 15000 1220 241302 - Plan de Formación. Retribuciones del personal contratado temporal19517-19517000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 170000 15000 1250 241300 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones30160-11944,4318215,57189,64999999999818025,9298,9588577244632%18025,9298,96 %18025,9298,96 %18025,9298,96 %18025,9218025,92100,00 %0189,649999999998 170000 15000 1250 241305 - Plan de Modernización de los SPE. Retribuciones del personal contratado para sustituciones13451,4713451,47013451,47100%13451,47100,00 %13451,47100,00 %13451,47100,00 %13451,4713451,47100,00 %00 170000 15000 1400 241300 - Retribuciones personales115666814327,221170995,22263,8000000000471170731,4299,9774721539854%1170731,4299,98 %1170731,4299,98 %1170731,4299,98 %1170731,421170731,42100,00 %0263,800000000047 170000 15000 1600 241300 - Seguridad social1323423105229,161428652,1684,42999999993481428567,7399,9940902339727%1428567,7399,99 %1428567,7399,99 %1428567,7399,99 %1428567,731428567,73100,00 %0,0000000002328306436538784,4299999999348 170000 15000 2261 241300 - Gastos de representación2000200020000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 170000 15000 2269 241300 - Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo8000-300050002424,542575,4651,5092%2297,7245,95 %2171,2443,42 %2171,2443,42 %178,131940,952119,0897,60 %52,15999999999942828,76 170000 15000 2276 241100 - Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos74931-4493130000-0,0000000000036379788070917130000100%30000100,00 %29118,197,06 %29118,197,06 %0,00 %29118,1881,900000000002 170000 15000 2276 241300 - Asistencia técnica para información, comunicación y otros28555-285550000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 170000 15000 2301 241300 - Locomoción y gastos de viaje4000-353,043646,962674,62972,3426,6616579287955%972,3426,66 %972,3426,66 %972,3426,66 %972,34972,34100,00 %-0,0000000000001136868377216162674,62 170000 15000 4809 241300 - Plan Empleo. Transferencias para becas de formación20000-19791,68208,32-0,00000000000028421709430404208,32100%208,32100,00 %208,32100,00 %208,32100,00 %208,32208,32100,00 %0-0,00000000000028421709430404 170000 15000 4819 241115 - Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos938945-397839,6541105,4-0,000000000116415321826935541105,4100%541105,4100,00 %531405,498,21 %531405,498,21 %400791,22400791,2275,42 %130614,189700,00000000012 170000 15000 4819 241304 - Plan Empleo. Compensación por participación a componentes de comisión de seguimiento y redacción de1650151650150165015100%165015100,00 %165015100,00 %165015100,00 %165015165015100,00 %00 170000 15000 6020 241302 - Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en centros propios20000168117,62188117,621503,78000000003186613,8499,2006171458048%186613,7199,20 %186456,0899,12 %186456,0499,12 %0108455,15108455,1558,17 %78000,891661,58000000002 170000 15000 6020 241303 - Obras y equipamiento para modernización en centros de formación del SNE273515-168117,62105397,3890192,5715204,8114,4261745405816%15204,8114,43 %15204,8114,43 %12369,7311,74 %12369,7312369,73100,00 %093027,65 170000 15000 6060 241300 - Plan Empleo. Equipamiento informático para la modernización del SNE500005000018456,8531543,1563,0863%31543,1563,09 %31543,1563,09 %31543,1563,09 %19926,1819926,1863,17 %11616,9718456,85 170000 15000 6091 241300 - Plan Empleo. Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE10500010500015,2899999999936104984,7199,9854380952381%104984,7199,99 %104984,7199,99 %104984,7199,99 %43994,9543994,9541,91 %60989,7615,2900000000081 170000 15300 1200 241300 - Retribuciones del personal fijo3609686137,47367105,47842,209999999963366263,2699,7705809177946%366263,2699,77 %366263,2699,77 %366263,2699,77 %366263,26366263,26100,00 %0842,209999999963 170000 15300 1210 241300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1951714636,2534153,25034153,25100%34153,25100,00 %34153,25100,00 %34153,25100,00 %34153,2534153,25100,00 %0,000000000007275957614183430 170000 15300 1211 241300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49661-13011,436649,60,019999999996798636649,5899,9999454291452%36649,58100,00 %36649,58100,00 %36649,58100,00 %36649,5836649,58100,00 %00,0199999999967986 170000 15300 2020 241300 - Arrendamiento de locales3800008253,65388253,650,0000000000582076609134674388253,65100%388253,65100,00 %381976,9398,38 %381976,9198,38 %349435,35349435,3591,48 %32541,566276,73999999993 170000 15300 2100 241300 - Reparación y mantenimiento de inmuebles100009676,119676,11555,6700000000118120,4392,0936059483332%18120,4392,09 %18120,4392,09 %18120,4392,09 %819,0916430,4817249,5795,19 %870,8600000000011555,67000000001 170000 15300 2190 241300 - Reparación de mobiliario y enseres6000-2000400040000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4000 170000 15300 2200 241300 - Material de oficina350001500050000721,65999999998249278,3498,55668%49278,3498,56 %49278,3498,56 %49278,3498,56 %136,6635384,5535521,2172,08 %13757,13721,659999999982 170000 15300 2202 241300 - Suscripción de libros y publicaciones500353,04853,04-0,000000000000113686837721616853,04100%853,04100,00 %853,04100,00 %853,04100,00 %717,18717,1884,07 %135,86-0,000000000000113686837721616 170000 15300 2220 241300 - Comunicaciones100000-48560,7251439,28051439,28100%50550,7298,27 %48074,6193,46 %47478,692,30 %33015,3733015,3769,54 %14463,233960,67999999999 170000 15300 2266 241300 - Gastos de formación de personal3000300030000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 170000 15300 2269 241300 - Otros gastos diversos5000081894,46131894,463402,28128492,1897,4204526861856%128492,1897,42 %128492,1897,42 %128492,1897,42 %060241,6760241,6746,88 %68250,513402,28 170000 15300 2271 241300 - Servicio de limpieza328526-2400,87326125,13745,049999999756325380,0899,7715447441908%322566,9298,91 %322566,9298,91 %322566,5998,91 %8528,62294898,88303427,594,07 %19139,093558,53999999992 170000 15300 2273 241300 - Servicios informáticos2539382539385732,84000000003248205,1697,7424253164158%248205,1697,74 %247132,1697,32 %244995,9896,48 %19842,64182485202327,6482,58 %42668,348942,02000000008 170000 15300 2276 241300 - Plan Empleo. Asistencia técnica226600-32781,33193818,6740308,0599999999153510,6179,2032109187418%114532,5659,09 %114532,5659,09 %114532,5659,09 %2480,575375,1977855,6967,98 %36676,8779286,11 170000 15300 2280 241300 - Energía eléctrica, agua y gas12647412647410877,06115596,9491,399765959802%109132,9386,29 %109132,9386,29 %109132,9386,29 %-0,000000000000682121026329696101603,37101603,3793,10 %7529,5599999999517341,0700000001 170000 15300 2301 241300 - Locomoción y gastos de viaje28000-2495,3625504,64130,47999999998525374,1699,4884068153874%25374,1699,49 %25374,1699,49 %25374,1699,49 %25089,1625089,1698,88 %285,000000000004130,479999999985 170000 15300 2400 241300 - Publicaciones y difusión2895289528950%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2895 170000 15300 4819 241300 - Plan Empleo. Convenio con INAFRE para el Observatorio de Empleo de INAFRE655813-19394,04636418,960636418,96100%636418,96100,00 %636418,96100,00 %629687,4898,94 %531877,33531877,3384,47 %97810,14999999996731,47999999998 7387418-386121,47001296,6195295,76806000,997,2105781092034%6756579,2596,50 %6735887,4196,21 %6723588,2796,03 %31985,646047082,416079068,0590,41 %644520,22277708,33 170001 - Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo170001 15100 1200 241100 - Retribuciones del personal fijo54395226158,31570110,310,000000000116415321826935570110,31100%570110,31100,00 %570110,31100,00 %570110,31100,00 %570110,31570110,31100,00 %00,000000000116415321826935 170001 15100 1210 241100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39033-6072,432960,6032960,6100%32960,6100,00 %32960,6100,00 %32960,6100,00 %32960,632960,6100,00 %00 170001 15100 1211 241100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 170001 15100 2269 241300 - Plan Empleo. Gastos de participación en programas cofinanciados por fondos de la UE1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 170001 15100 4400 241300 - Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de empleo25783725783787,109999999986257749,8999,9662150893782%257749,8999,97 %257749,8999,97 %243910,794,60 %161290,26161290,2666,13 %82620,4413926,3 170001 15100 4459 241300 - Convenio con la Cámara de Comercio de Navarra para programas específicos de empleo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 170001 15100 4609 241100 - Plan Empleo. Subvenciones para contrataciones para obras o servicios de interés social. FSE 2007ES052895000-38742,342856257,663287,410000000152852970,2599,8849049913795%2852970,2599,88 %2824262,5698,88 %2824262,5698,88 %0987949,06987949,0634,98 %1836313,531995,1000000001 170001 15100 4609 241102 - Plan Empleo. Programas experimentales18167,3418167,34018167,34100%18167,34100,00 %18167,34100,00 %18167,34100,00 %18167,3418167,34100,00 %00 170001 15100 4709 241103 - Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendimiento9659650965100%965100,00 %965100,00 %965100,00 %965965100,00 %00 170001 15100 4709 241105 - Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con discapacidad2412502412500241250100%241250100,00 %236518,0198,04 %236518,0198,04 %4000232518,01236518,01100,00 %04731,98999999999 170001 15100 4709 241106 - Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo24125033060,55274310,550274310,55100%260793,5595,07 %224511,9881,85 %124250,4345,30 %0124250,43124250,43100,00 %0,0000000000436557456851006150060,12 170001 15100 4709 241107 - Plan Empleo. Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar. PO FSE Navarra CCI 2007ES2000020000020000100%20000100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 170001 15100 4709 241109 - Plan Empleo. Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes PO FSE Navarr7228000-750007153000667,4399999994797152332,5699,9906690898924%7152332,5699,99 %7152332,5699,99 %7138323,9200000199,79 %06301602,286301602,2888,28 %836721,64000000314676,0799999926 170001 15100 4709 241110 - Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar. PO FSE Navarra CCI2412524125024125100%24125100,00 %14710,9460,98 %14710,9460,98 %14710,9414710,94100,00 %0,000000000001818989403545869414,06 170001 15100 4709 241200 - Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para creación puestos de trabajo PO FSE Navarr5954055954050595405100%595405100,00 %59345399,67 %59345399,67 %1339,42592113,58593453100,00 %01952 170001 15100 4709 241202 - Plan Empleo. Apoyo a la reconversión de empresas en empresas de economía social965-9650000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 170001 15100 4819 241103 - Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO acciones de formación e inserción de inmigrantes.2894822894820289482100%289482100,00 %289482100,00 %285798,1298,73 %245205,19245205,1985,80 %40592,933683,88 170001 15100 4819 241104 - Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para empleo PO FSE Navarr830000489488,591319488,5901319488,59100%1319488,59100,00 %1319488,58100,00 %1306825,6899,04 %1272542,081272542,0897,38 %34283,600000000312662,9099999995 170001 15100 4819 241105 - Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. FSE 2007ES05UPO001544000-78736,06465263,940465263,94100%465263,94100,00 %465263,94100,00 %465263,94100,00 %201468,86201468,8643,30 %263795,080,0000000000582076609134674 170001 15100 4819 241106 - Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucr482500-43598,31438901,691030,59000000008437871,199,7651888740734%437871,199,77 %437287,8299,63 %420170,9195,73 %275108,62275108,6265,48 %145062,2918730,78 170001 15100 4819 241107 - Plan Empleo. Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 170001 15100 4819 241108 - Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola665856658521,010000000009366563,9999,9684463467748%66563,9999,97 %66563,9999,97 %63624,4995,55 %36770,0636770,0657,79 %26854,432960,51 170001 15100 4819 241109 - Plan Empleo. Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo agrícola3370173370170,349999999976717337016,6599,9998961476721%337016,65100,00 %337016,65100,00 %328726,3897,54 %274647,21274647,2183,55 %54079,178290,62 170001 15100 4819 241110 - Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO programas estabilidad, regular empleo no declarado, autóno673020-4667,32668352,680,000000000116415321826935668352,68100%668352,68100,00 %668352,68100,00 %649696,6897,21 %534879,75534879,7582,33 %114816,9318656 170001 15100 4819 241111 - Plan Empleo. Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empl575000-710005040000504000100%504000100,00 %474813,8994,21 %474813,8994,21 %474813,89474813,89100,00 %029186,11 170001 15100 4819 241112 - Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes no cofina50694771899,45578846,450578846,45100%578846,45100,00 %578846,45100,00 %572119,5998,84 %503409,7503409,787,99 %68709,89000000016726,85999999987 170001 15100 4819 241113 - Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para la realización de programas integrales de empleo5845885845889653,29000000004574934,7198,3487019918301%574934,7198,35 %574934,7198,35 %563592,7696,41 %378461,52378461,5267,15 %185131,2420995,24 170001 15100 4819 241114 - Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación del Plan de Empleo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 170001 15100 4819 241115 - Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para desarrollo Ley Servicios Sociales y contratación personas con1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 170001 15100 4819 241116 - Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para inmersión socio-laboral de inmigrantes5115315115310511531100%511531100,00 %511531100,00 %504745,4198,67 %435398,25435398,2586,26 %69347,166785,59000000003 170001 15100 4819 241302 - Plan Empleo. Convenio con CEN programas de igualdad, conciliación y empleo femenino.222205-2930,6219274,40219274,4100%219274,4100,00 %219274,4100,00 %217986,8299,41 %217087,45217087,4599,59 %899,3699999999951287,57999999999 170001 15100 4819 241303 - Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO programas igualdad, conciliación, empleo femenino3360153360150336015100%336015100,00 %336015100,00 %333967,599,39 %275805,05275805,0582,58 %58162,452047,5 170001 15100 4819 241304 - Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de emprendimiento, autónomos e innovación243500-19508,55223991,450223991,45100%223991,45100,00 %223991,45100,00 %221131,4298,72 %219908,56219908,5699,45 %1222,859999999992860,03000000003 170001 15100 4819 241306 - Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE1000001000000100000100%100000100,00 %100000100,00 %100000100,00 %0,00 %100000-0,0000000000145519152283669 170001 15100 4819 241307 - Plan Empleo. Subvenciones a fundaciones universitarias para programas específicos de empleo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 170001 15100 4819 242200 - Plan Empleo. Programa mixtos de formación y empleo. FSE 2007ES05UPO0014008470-50900,573957569,430,0000000004656612873077393957569,43100%3957569,43100,00 %3903600,2498,64 %3903600,2498,64 %2812496,362812496,3672,05 %1091103,8853969,1900000009 170001 15100 7709 241100 - Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones. PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009940875278760,591219635,59-0,000000000232830643653871219635,59100%1219635,59100,00 %1209051,1699,13 %1209051,1699,13 %1209051,1601209051,16100,00 %010584,4299999999 170001 15100 7709 241102 - Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de créditos. PO FSE Navarra CCI 2007ES052P6755067550067550100%67550100,00 %10198,8415,10 %10198,8415,10 %10198,8410198,84100,00 %057351,16 170001 15100 7709 241103 - Plan Empleo. Subvenciones a centros especiales de empleo por inversiones300000-1500001500000150000100%150000100,00 %150000100,00 %148556,7799,04 %0,00 %148556,771443,22999999998 170001 15100 7709 241200 - Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo4825001387016212010621201100%621201100,00 %586692,7594,44 %586692,7594,44 %586692,75586692,75100,00 %-0,00000000011641532182693534508,25 170001 15100 7709 241202 - Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social1640501640500164050100%164050100,00 %150392,491,67 %150392,491,67 %150392,4150392,4100,00 %013657,6 170001 15100 7819 241103 - Plan Empleo. Subvenciones a centros de inserción social para inversiones1000001000004215,395784,795,7847%95784,795,78 %95784,795,78 %85907,5785,91 %0,00 %85907,5714092,43 24453687514104,6824967791,6819022,500000000224948769,1899,9238118443%24935252,1899,87 %24634324,8498,66 %24400496,1397,73 %5339,4219150975,51019156314,9378,51 %5244181,20000001567295,549999993 170002 - Formación profesional para el empleo170002 15200 1200 242100 - Retribuciones del personal fijo9397112215,73941926,730,0200000000186265941926,7199,9999978766926%941926,71100,00 %941926,71100,00 %941926,71100,00 %941926,71941926,71100,00 %00,0200000000186265 170002 15200 1210 242100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-0,8619516,14019516,14100%19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,1419516,14100,00 %00 170002 15200 1211 242100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes798058958,5688763,56251,20999999999288512,3599,7169897196552%88512,3599,72 %88512,3599,72 %88512,3599,72 %88512,3588512,35100,00 %0251,209999999992 170002 15200 2269 242100 - Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo366700-29857,42336842,580336842,58100%275369,6581,75 %275369,6581,75 %275369,6581,75 %24490,66218437,88242928,5488,22 %32441,1161472,9300000001 170002 15200 2269 242102 - Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Ren86850150001018500101850100%91700,1890,03 %91700,1890,03 %91700,1890,03 %066456,6766456,6772,47 %25243,5110149,82 170002 15200 2269 242103 - Plan Empleo. Acciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables para el100000-4000060000060000100%41419,0969,03 %41419,0969,03 %41419,0969,03 %6455,366455,3615,59 %34963,7318580,91 170002 15200 2276 242100 - Desarrollo de procedimientos de acreditación de competencias adquiridas a través de experiencia labo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 170002 15200 2276 242102 - Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control de los programas de formación4300004300000430000100%368787,8485,76 %368787,8485,76 %368787,8485,76 %0304399,29304399,2982,54 %64388,5561212,16 170002 15200 2276 242103 - Plan Empleo. Acciones complementarias para la formación1000010000010000100%9387,8793,88 %9387,8793,88 %9387,8793,88 %8940,178940,1795,23 %447,700000000001612,129999999999 170002 15200 4709 242102 - Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabajadores96500-965000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 170002 15200 4709 242103 - Plan Empleo. Formación profesional para el empleo dirigida preferentemente a desempleados3618750-230660,553388089,452044,92999999973386044,5299,9396435651957%3386044,5299,94 %3149273,5992,95 %2951755,187,12 %7028,61919561,1499999998212,83934802,58999999931,67 %2016952,51436334,350000001 170002 15200 4709 242104 - Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos360000-142667,44217332,56117332,5610000046,0124336638744%10000046,01 %5700026,23 %5700026,23 %0,00 %57000160332,56 170002 15200 4809 242100 - Becas de acciones del Convenio del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables100000-9870112990,6000000000058211298,3999999999999,9538106235561%1298,3999999999999,95 %1298,499,95 %1298,499,95 %1298,41298,4100,00 %0,0000000000002273736754432320,599999999999909 170002 15200 4819 242100 - Plan Empleo. Convenio con INAFRE para iniciativas y acciones de formación para el empleo3254532545032545100%32545100,00 %32545100,00 %30707,3994,35 %0,00 %30707,391837,61 170002 15200 4819 242104 - Plan Empleo. Formación profesional para el empleo dirigida preferentemente a ocupados y otros que fa7038660100283,617138943,61-0,0000000009313225746154797138943,61100%7138943,61100,00 %7138843,33100,00 %6820341,7595,54 %3653,845358042,520000015361696,3600000178,61 %1458645,38999999318601,860000001 170002 15200 4819 242105 - Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de formación de directivos y actuaciones en la empresa661684-78928,31582755,690582755,69100%582755,69100,00 %582755,69100,00 %552423,4194,80 %552423,41552423,41100,00 %030332,28 170002 15200 4819 242106 - Plan Empleo. Compensación a INAFRE por participación en la planificación de la formación para el emp1375131375130,0199999999895226137512,9899,9999854559205%137512,98100,00 %137512,98100,00 %137512,98100,00 %137512,98137512,98100,00 %00,0199999999895226 14078245-590857,6813487387,32119639,33999999913367747,9899,1129539238294%13215720,0397,99 %12935848,8295,91 %12387658,8691,85 %35173,118623483,030000018212,838666868,9700000169,96 %3720789,889999991099728,46 170003 - Intermediación y orientación170003 15400 1200 241300 - Retribuciones del personal fijo1943800-29386,751914413,251259,540000000041913153,7199,9342075176297%1913153,7199,93 %1913153,7199,93 %1913153,7199,93 %1913153,711913153,71100,00 %01259,54000000004 170003 15400 1200 241302 - Plan de Orientación de Empleo de Navarra. Retribuciones del personal fijo447142-41417,44405724,560405724,56100%405724,56100,00 %405724,56100,00 %405724,56100,00 %405724,56405724,56100,00 %0,00000000005820766091346740 170003 15400 1210 241300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas780653642,2781707,27081707,27100%81707,27100,00 %81707,27100,00 %81707,27100,00 %81707,2781707,27100,00 %0,00000000001455191522836690 170003 15400 1211 241300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes184601-32988,2151612,887,4199999999837151525,3899,9423399607421%151525,3899,94 %151525,3899,94 %151525,3899,94 %151525,38151525,38100,00 %087,4199999999837 170003 15400 1220 241302 - Plan de Orientación de Empleo de Navarra. Retribuciones del personal contratado temporal15072237251,41187973,41834,649999999994187138,7699,5559744327669%187138,7699,56 %187138,7699,56 %187138,7699,56 %187138,76187138,76100,00 %0,0000000000582076609134674834,649999999994 170003 15400 2276 241300 - Plan Empleo. Asistencia para la inserción laboral de desempleados por Agencias de Colocación49801,4849801,4811911,1137890,3776,0828192254528%37890,3776,08 %37890,3776,08 %0,00 %0,00 %49801,48 170003 15400 4809 241102 - Plan Empleo. Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desempleo para los trabajadores del2000-2000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 170003 15400 4809 241103 - Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en SINTEL15000-9443,765556,2405556,24100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5556,24 170003 15400 4819 241100 - Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para la inserción1481687148168701481687100%1481687100,00 %1481687100,00 %1445075,4997,53 %1165755116575580,67 %279320,4936611,51 170003 15400 4819 241102 - Plan Empleo. Acciones personalizadas de entidades colaboradoras de orientación para la inserción3000003000000300000100%300000100,00 %300000100,00 %300000100,00 %22500022500075,00 %750000 170003 15400 4819 241103 - Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para orientación laboral a jóvenes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 4603027-24540,994578486,0114102,724564383,2999,6919785280724%4558827,0599,57 %4558827,0599,57 %4484325,1797,94 %4130004,684130004,6892,10 %354320,4994160,84 50522377-487415,3950034961,61348060,25999999949686901,3599,3043658897693%49466378,5198,86 %48864888,1297,66 %47996068,4395,93 %72498,1737951545,638212,8338032256,6379,24 %9963811,82038893,18 180 - Ordenación indust., promoción I+D+i, planif. energ180000 - Actuaciones generales de industria y empresa180000 18000 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos63303-3903,1659399,840,31999999998515759399,5299,9994612780102%59399,52100,00 %59399,52100,00 %59399,52100,00 %59399,5259399,52100,00 %0,00000000001455191522836690,319999999985157 180000 18000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo355981-2129,94353851,06639,499999999942353211,5699,8192742449323%353211,5699,82 %353211,5699,82 %353211,5699,82 %353211,56353211,56100,00 %0,0000000000582076609134674639,499999999942 180000 18000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 180000 18000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39546-16263,823282,2807,61999999999922474,5896,5311697348189%22474,5896,53 %22474,5896,53 %22474,5896,53 %22474,5822474,58100,00 %0807,619999999999 180000 18000 2261 421100 - Gastos de representación1500400190066,61000000000011833,3996,4942105263158%1833,3996,49 %1833,3996,49 %1833,3996,49 %124,031709,361833,39100,00 %-0,00000000000022737367544323266,6100000000001 180000 18000 2276 421102 - Asistencia técnica40000-20376,1319623,87-0,0000000000036379788070917119623,87100%19623,87100,00 %19623,87100,00 %19623,87100,00 %13431,713431,768,45 %6192,17-0,00000000000363797880709171 180000 18000 2276 421103 - Encargo a CEIN. Gestión ayudas40683904068393550,31403288,6999,1273427572086%403288,6999,13 %403288,6999,13 %400418,4798,42 %333452,36333452,3683,28 %66966,116420,52999999997 180000 18000 2276 421104 - Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica21265,2721265,27021265,27100%21265,27100,00 %21265,27100,00 %20606,996,90 %6670,466670,4632,37 %13936,44658,369999999999 180000 18000 2301 421100 - Locomoción y gastos de viaje4560-4004160475,3500000000013684,6588,5733173076923%3684,6588,57 %3684,6588,57 %3579,6586,05 %3579,653579,65100,00 %0580,350000000001 180000 18000 4800 421100 - Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de Formación Profesional en la industria y24000-55323447234470%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %23447 180000 18000 4800 421102 - Becas concedidas (alumnos universitarios y de formación profesional)1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 180000 18500 2200 421100 - Material de oficina300010004000783,993216,0180,40025%3216,0180,40 %3216,0180,40 %3216,0180,40 %88,453024,13112,5596,78 %103,46783,99 180000 18500 2202 421100 - Revistas, publicaciones y libros1000-30070058012017,1428571428571%12017,14 %12017,14 %12017,14 %120120100,00 %0580 180000 18500 2212 421100 - Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero274000-2889,14271110,8640561,9499999993230548,91000000185,0386111423204%228793,0784,39 %224185,0882,69 %224185,0782,69 %1553,91199233,97-2020,52198767,3688,66 %25417,710000000146925,7899999999 180000 18500 2266 421100 - Asistencia a cursillos de formación60006000641,55358,589,3083333333333%5358,589,31 %5358,589,31 %5358,589,31 %4451445183,06 %907,5641,5 180000 18500 2269 421100 - Otros gastos diversos10000-12008800276,5000000000028523,596,8579545454545%8523,596,86 %8523,596,86 %8523,596,86 %5354,565354,5662,82 %3168,94276,500000000002 180000 18500 2273 421100 - Servicios informáticos195693-64001892931577,69187715,3199,1665354767477%187715,3199,17 %187240,798,92 %186296,0998,42 %33925,5121407,18155332,6883,38 %30963,412996,90999999997 180000 18500 2301 421100 - Locomoción y gastos de viaje25030055071,97478,0386,9145454545455%478,0386,91 %478,0386,91 %478,0386,91 %471,66471,6698,67 %6,3771,97 180000 18500 6050 421100 - Mobiliario y equipos de oficina1700042002120032,200000000000721167,899,8481132075472%21167,899,85 %21167,899,85 %21167,899,85 %142252020,5216245,5276,75 %4922,2832,2000000000007 180000 18500 6060 421100 - Equipos informáticos150004400194001865,4117534,5990,3844845360825%17534,5990,38 %17534,5990,38 %17534,5990,38 %10945,6610945,6662,42 %6588,931865,41 180000 18500 6090 421100 - Proyectos de modernización72000720001784,6470215,3697,5213333333333%70215,3697,52 %70215,3697,52 %70215,3697,52 %35364,0735364,0750,37 %34851,291784,64 1529692-22859,91506832,177172,55999999921429659,5494,8784897799829%1427903,794,76 %1422821,194,42 %1418242,8994,12 %35691,891188526,3901224218,2886,32 %194024,6188589,2099999998 180001 - Infraestructuras energéticas180001 18300 7701 458100 - Convenio de electrificación640000-5207331192670119267100%119267100,00 %119267100,00 %119267100,00 %119267119267100,00 %00 180001 18300 7701 458102 - Convenio de gasificación1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 640010-5207331192771011926799,9916161539945%11926799,99 %11926799,99 %11926799,99 %119267119267100,00 %010 180002 - Energías renovables180002 18330 4300 425200 - Convenio con la Fundación CENIFER para organización de cursos. PO FEDER 2007-2013 Navarra50000-50000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 180002 18330 7609 425200 - Impulso energías renovables entidades locales. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo270000-2700000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 180002 18330 7701 425200 - Subvención a fondo perdido por inversiones en energías renovables. P.O. FEDER 2007-2013 Navarra1113000111300070,33000000007451112929,6799,9936810422282%1112929,6799,99 %1112929,6799,99 %1112929,6799,99 %1112929,671112929,67100,00 %-0,0000000002328306436538770,3300000000745 180002 18330 7800 425200 - Impulso energías renovables. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo600000-600000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 180002 18330 7819 467300 - CENER. Medidas impulso energía distribuida. PO FEDER 2007-2013 Navarra500000-500000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 1420000-307000111300070,33000000007451112929,6799,9936810422282%1112929,6799,99 %1112929,6799,99 %1112929,6799,99 %1112929,671112929,67100,00 %-0,0000000002328306436538770,3300000000745 180003 - Ahorro y eficiencia energética180003 18330 2276 425200 - Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética250000-2931322068746237,16174449,8479,0485348026843%109481,2749,61 %109414,2949,58 %109414,2949,58 %12118,1543128,1455246,2950,49 %54168111272,71 180003 18330 6031 425200 - Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. PO FEDER 2007-2013500000-5000000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 180003 18330 7819 467300 - Ayudas de impulso al vehículo eléctrico1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 750010-52931322069746247,16174449,8479,0449530351568%109481,2749,61 %109414,2949,58 %109414,2949,58 %12118,1543128,1455246,2950,49 %54168111282,71 180005 - Promoción y control de la seguridad industrial180005 18300 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo498897-17887,42481009,580,0000000000582076609134674481009,58100%481009,58100,00 %481009,58100,00 %481009,58100,00 %481009,580481009,58100,00 %0,00000000005820766091346740,0000000000582076609134674 180005 18300 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas107430-16979,1490450,86090450,86100%90450,86100,00 %90450,86100,00 %90450,86100,00 %90450,8690450,86100,00 %0,00000000001455191522836690 180005 18300 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes717403252,0674992,060,000000000014551915228366974992,06100%74992,06100,00 %74992,06100,00 %74992,06100,00 %74992,06074992,06100,00 %00,0000000000145519152283669 180005 18300 2269 421300 - Otros gastos diversos500005000037663,0712336,9324,67386%12336,9324,67 %12336,9324,67 %11204,5322,41 %10474,8610474,8693,49 %729,6738795,47 180005 18300 2276 421300 - Asistencia técnica, control e inspección350000-84859,65265140,3561947,05203193,376,6361287521873%148951,4256,18 %148951,4256,18 %148951,4256,18 %9702,29702,26,51 %139249,22116188,93 180005 18300 2276 421302 - Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navar7260726007260100%7260100,00 %7260100,00 %7260100,00 %0,00 %72600 180005 18300 2301 421300 - Locomoción y gastos de viaje200002000014633,385366,6226,8331%5366,6226,83 %5366,6226,83 %3837,1219,19 %3366,623366,6287,74 %470,516162,88 180005 18300 7400 495300 - Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 1098077-109214,15988862,85114253,5874609,3588,4459710464399%820367,4782,96 %820367,4782,96 %817705,5782,69 %669996,180669996,1881,94 %147709,39171157,28 180011 - Plan tecnológico de Navarra180011 18200 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo136511-912,85135598,150135598,15100%135598,15100,00 %135598,15100,00 %135598,15100,00 %135598,15135598,15100,00 %00 180011 18200 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 180011 18200 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes90433-7645,4482787,560,000000000014551915228366982787,56100%82787,56100,00 %82787,56100,00 %82787,56100,00 %82787,5682787,56100,00 %-0,00000000001455191522836690,0000000000145519152283669 180011 18210 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo215745-46036,76169708,24-0,0000000000291038304567337169708,24100%169708,24100,00 %169708,24100,00 %169708,24100,00 %169708,24169708,24100,00 %0-0,0000000000291038304567337 180011 18210 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1035859,6835869,680,0000000000072759576141834335869,68100%35869,68100,00 %35869,68100,00 %35869,68100,00 %35869,6835869,68100,00 %00,00000000000727595761418343 180011 18210 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 180011 18210 2262 467300 - Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 180011 18210 2269 467300 - Otros gastos diversos92246-515654068115942,4624738,5460,8110420097834%24738,5460,81 %19806,848,69 %19806,848,69 %11528,9211528,9258,21 %8277,8820874,2 180011 18210 2276 467300 - Estudios y trabajos técnicos120000-24864,595135,56865126484,527,8387142549311%26484,527,84 %26484,527,84 %26484,527,84 %26484,526484,5100,00 %068651 180011 18210 2301 467300 - Locomoción y gastos de viaje300003000020108,79891,332,971%9891,332,97 %9891,332,97 %9891,332,97 %9891,309891,3100,00 %-0,0000000000018189894035458620108,7 180011 18210 4701 467300 - Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento. PO FEDER 2007-2013 Navarra700000-2000005000000500000100%500000100,00 %6351512,70 %6351512,70 %555155551587,40 %8000436485 180011 18210 4701 467302 - Ayudas contratación investigadores y tecnólogos. PO FEDER 2007-2013 Navarra500000-394474605530,989999999990687460552,0199,9997850410268%460552,01100,00 %400257,0186,91 %400257,0186,91 %400257,01400257,01100,00 %060295,99 180011 18210 4809 467300 - Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos35000-20057,3214942,6837314569,6897,5037945000495%14569,6897,50 %00,00 %0,00 %0,00 %14942,68 180011 18210 4809 467303 - Becas concedidas (formación de titulados universitarios)1020006,3220016,3254,719999999993919961,699,7266230755704%19961,699,73 %19961,699,73 %19961,699,73 %19961,619961,6100,00 %0,0000000000036379788070917154,7199999999939 180011 18210 7309 467300 - Aportaciones Centros Tecnológicos3000051300510,38999999999941830050,6199,9987022062494%30050,61100,00 %30050,61100,00 %30050,61100,00 %30050,6130050,61100,00 %00,389999999999418 180011 18210 7309 467302 - Aportaciones a fundaciones9156591565091565100%91565100,00 %91565100,00 %91565100,00 %76063,0176063,0183,07 %15501,990 180011 18210 7701 467300 - Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad10000100001423,098576,9185,7691%8576,9185,77 %8576,9185,77 %251,812,52 %251,81251,81100,00 %09748,19 180011 18210 7701 467303 - Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. Programa Operativ5747517-803274,834944242,1780015,99000000214864226,1898,3816328721617%4729265,5595,65 %4729265,5595,65 %4705667,595,17 %02142681,042142681,0445,53 %2562986,46238574,669999999 180011 18210 7701 467304 - Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. PO FEDER 2007-2013965656-20695,75944960,2515610,59929349,6698,3480162260794%808684,0485,58 %808684,0485,58 %808684,0485,58 %458115,24458115,2456,65 %350568,8136276,21 180011 18210 7701 467305 - Proyectos mancomunados. PO FEDER 2007-20131835431218326,722053757,723440,700000000652050317,0299,8324680673629%1838354,0989,51 %1838354,0989,51 %1838354,0989,51 %711453,42711453,4238,70 %1126900,67215403,63 180011 18210 7701 467307 - Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. PO FEDER 2007-2013 Navarra5000005000000500000100%500000100,00 %298295,9659,66 %298295,9659,66 %295031,96295031,9698,91 %3264201704,04 180011 18210 7819 467300 - Transferencias Red Tecnológica de Navarra. Programa Operativo FEDER 2007-20136970000279313,737249313,7307249313,73100%7249313,73100,00 %7249313,73100,00 %7249313,73100,00 %4602115,824602115,8263,48 %2647197,910 180011 18210 9120 467300 - Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos2274902274902,58999999999651227487,4199,9988614884171%227487,41100,00 %227487,41100,00 %227487,41100,00 %227487,41227487,41100,00 %02,58999999999651 18206079-56939717636682205634,22000000317431047,7898,8340538203274%16963458,696,18 %16245473,1492,11 %16213549,9991,93 %09490852,2809490852,2858,54 %6722697,711423132,01 23643868-2058517,0521585350,95443387,77000000221141963,1897,9458857489644%20553407,7195,22 %19830272,6791,87 %19791109,4191,69 %47810,0412624699,66012672509,764,03 %7118599,711794241,54 190 - Relaciones laborales y prevención de riesgos190000 - Relaciones laborales y prevención de riesgos190000 19000 1000 923400 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %0,000000000007275957614183430,259999999987485 190000 19000 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo155517512,8223063,82023063,82100%23063,82100,00 %23063,82100,00 %23063,82100,00 %23063,8223063,82100,00 %00 190000 19000 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 190000 19000 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 190000 19000 2261 494100 - Gastos de representación44303004730226,744503,2695,2063424947146%4503,2695,21 %4503,2695,21 %4503,2695,21 %4315,054315,0595,82 %188,21226,74 190000 19000 2301 494100 - Locomoción y gastos de viaje4950-30046502434,852215,1547,6376344086022%2215,1547,64 %2215,1547,64 %2215,1547,64 %1940,531940,5387,60 %274,622434,85 190000 19000 4709 241100 - Plan Empleo. Subvenciones a empresas a través de la Seguridad Social para jubilaciones anticipadas8202582025820250%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %82025 190000 19000 4709 494100 - Plan Empleo. Programa de fomento de la responsabilidad social corporativa93509935091099340099,8834336801805%9340099,88 %9340099,88 %9100097,32 %9100091000100,00 %02509 190000 19100 1200 923400 - Retribuciones del personal fijo43485914760,8449619,80,220000000088476449619,5899,9999510697705%449619,58100,00 %449619,58100,00 %449619,58100,00 %449619,58449619,58100,00 %-0,00000000005820766091346740,220000000088476 190000 19100 1210 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 190000 19100 1211 923400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91256-16263,9674992,040,000000000014551915228366974992,04100%74992,04100,00 %74992,04100,00 %74992,04100,00 %74992,0474992,04100,00 %00,0000000000145519152283669 190000 19100 2200 494100 - Material de oficina12313123135147,777165,2358,1923982782425%7165,2358,19 %7165,2358,19 %7165,2358,19 %6275,186275,1887,58 %890,055147,77 190000 19100 2202 494100 - Suscripciones, libros y publicaciones29552955403,272551,7386,3529610829103%2551,7386,35 %2551,7386,35 %2551,7386,35 %2395,732395,7393,89 %156403,27 190000 19100 2269 494100 - Otros gastos diversos63913639137081,6656831,3488,9198441631593%56831,3488,92 %56831,3488,92 %56831,3488,92 %29441,9829441,9851,81 %27389,367081,65999999999 190000 19100 2301 494100 - Locomoción y gastos de viaje541854183617,031800,9733,2404946474714%1800,9733,24 %1800,9733,24 %1800,9733,24 %1392,361392,3677,31 %408,613617,03 190000 19100 4400 494100 - Transferencias CEIN para fomento del trabajo autónomo2895028950028950100%28950100,00 %28950100,00 %2727494,21 %0,00 %272741676 190000 19100 4819 241200 - Plan Empleo. Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL2132652132650213265100%213265100,00 %213265100,00 %212597,8199,69 %152399,09152399,0971,68 %60198,72667,190000000002 190000 19100 4819 494100 - Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de mejora, dinamización y sensibilización medioambienta1335971335970133597100%133597100,00 %133597100,00 %133597100,00 %131331,85131331,8598,30 %2265,149999999990 190000 19100 4819 494102 - Compensación a sindicatos, asociaciones de economía social y organizaciones empresariales por su par1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 190000 19100 4819 494103 - Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 190000 19100 4819 494104 - Plan Empleo. Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales5790975790970579097100%579097100,00 %567299,8297,96 %567299,8297,96 %540158,6540158,695,22 %27141,2211797,1800000001 190000 19100 4819 494105 - Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO delegados de la Comunidad Foral prevención riesgos laboral6265076265070626507100%626507100,00 %626507100,00 %626507100,00 %565408,81565408,8190,25 %61098,18999999990 190000 19100 4819 494106 - Plan Empleo. Compensación a organizaciones componentes de la comisión de control de la siniestralida1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 190000 19100 4819 494107 - Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención de riesgos laborales6900346900340690034100%690034100,00 %690034100,00 %679888,9898,53 %610624,18610624,1889,81 %69264,800000000110145,02 190000 19100 4819 494108 - Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad1930001930000193000100%193000100,00 %193000100,00 %193000100,00 %192619,89192619,8999,80 %380,1100000000150 190000 19100 7709 494100 - Plan Empleo. Inversiones en prevención de riesgos laborales154665-1546650000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 190000 19100 7709 494102 - Plan Empleo. Ayudas inversiones en fomento de igualdad oportunidades para empresas y organizaciones1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 3489667-148685,343340981,66101085,83239895,8696,9743683058709%3239895,8696,97 %3228098,6896,62 %3213210,4796,18 %2936281,432936281,4391,38 %276929,04127771,19 3489667-148685,343340981,66101085,83239895,8696,9743683058709%3239895,8696,97 %3228098,6896,62 %3213210,4796,18 %2936281,432936281,4391,38 %276929,04127771,19 Total 1 - Depart. de Economía, Hacienda, Industria y Empleo1221255634-9902390,269999981211353243,7345069630,52000011166283613,2196,2793982058263%1164529541,6296,13 %1162470528,4695,96 %1160761647,2995,82 %35275791,361058809625,118212,831094093629,394,26 %66668017,9950591596,44