_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 117.177 168.182 121.367 72 % 121.367 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 109.973 58.968 42.054 71 % 42.054 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 1.400 5.400 4.516 84 % 4.195 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 1.743 1.218 70 % 1.218 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 4.700 857 299 35 % 299 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.800 3.800 625 16 % 625 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 509.427 532.869 350.821 66 % 350.821 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 66.553 44.373 67 % 44.373 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.940 55.940 39.957 71 % 39.957 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.000 7.900 6.136 78 % 5.919 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 13.000 13.000 10.772 83 % 10.190 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 1.060 1.060 100 % 1.060 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 270 54 % 270 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 10.000 729 476 65 % 476 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 226 49 % 226 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.588 1.588 100 % 1.588 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.875 97 % 3.777 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 29.428 29.428 100 % 29.428 23 010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales 950.010 10 0 0 % 0 24 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0 % 0 25 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 442 44 % 442 26 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.000 9.543 80 % 9.543 27 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 28 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.558 57.386 37.960 66 % 37.960 29 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 30 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 31 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0 % 0 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0 % 0 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 9.706 9.706 100 % 9.706 34 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 0 365.614 5.495 2 % 5.495 35 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.000 29.334 8.316 28 % 8.316 36 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 1.925.293 1.486.531 770.421 52 % 769.202 37 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 698.263 594.188 416.756 70 % 416.756 38 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.423 23.388 59 % 23.388 39 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.970 37.641 26.229 70 % 26.229 40 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 32.331 32.331 100 % 32.331 41 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 801 401 0 0 % 0 42 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 75.648 33.191 44 % 30.706 43 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 12.948 9.044 70 % 9.044 44 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 614.056 614.056 331.068 54 % 282.756 45 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.521 1.194 79 % 1.194 46 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 4.000 3.134 78 % 3.134 47 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 326.105 215.975 66 % 215.975 48 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0 % 0 49 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 390 39 % 378 50 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 2.680 54 % 2.544 51 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 153 20 % 67 52 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.400 0 0 % 0 53 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 % 0 54 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 % 0 55 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.842.582 1.747.442 1.095.532 63 % 1.044.502 56 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 315.961 352.542 230.396 65 % 230.396 57 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 17.728 12.040 68 % 12.040 58 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.271 24.271 17.336 71 % 17.336 59 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 21.000 0 0 % 0 60 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 9.733 65 % 9.733 61 010003 01000 2273 921600 Servicios informáticos 20.000 15.527 1.452 9 % 1.452 62 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0 % 0 63 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 415.954 446.078 270.957 61 % 270.957 64 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 649.486 643.488 491.474 76 % 491.474 65 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 66 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 67 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 33 1 % 33 68 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 27.000 25.986 16.722 64 % 15.415 69 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 9.000 3.200 0 0 % 0 70 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 689.306 676.494 508.229 75 % 506.923 71 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51.005 118.286 83.011 70 % 83.011 72 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 73 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 74 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 22.000 22.000 0 0 % 0 75 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno 106.420 80.465 16.241 20 % 16.241 76 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 179.445 220.771 99.252 45 % 99.252 77 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 724.834 707.319 431.933 61 % 431.933 78 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.826 6.184 52 % 6.184 79 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 80 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 7.434 5.576 75 % 4.957 81 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 0 0 % 0 82 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 1.878 85 % 1.878 83 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 6.551 66 % 6.551 84 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 32 5 % 32 85 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.600 0 0 % 0 86 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 6.369 66 % 5.674 87 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0 % 0 88 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 1.466 1.304 89 % 1.304 89 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 20.000 13.296 66 % 13.296 90 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 3.486 44 % 3.486 91 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 0 0 - 0 92 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 1.500 0 0 - 0 93 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 795.254 782.556 476.609 61 % 475.295 94 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 5.847.834 5.359.872 3.221.001 60 % 3.166.132 95 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 5.847.834 5.359.872 3.221.001 60 % 3.166.132 96 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 97 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.525.587 2.481.126 1.600.467 65 % 1.600.467 98 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.282 148.171 91.855 62 % 91.855 99 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 251.407 300.801 192.995 64 % 192.995 100 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 416.332 111.611 28.786 26 % 28.786 101 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 626.327 388.420 225.771 58 % 225.771 102 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.675.319 2.640.987 1.813.878 69 % 1.813.878 103 020000 04000 1410 921400 (E)Retribuciones carrera profesional 4.500 4.500 0 0 % 0 104 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.344.793 3.344.793 2.366.015 71 % 2.366.015 105 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30.300 30.300 17.413 57 % 17.413 106 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.060 6.060 4.696 77 % 4.696 107 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70.898 70.898 52.610 74 % 52.610 108 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 7.661 7.661 4.004 52 % 4.004 109 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.256 20.256 7.716 38 % 7.681 110 020000 04000 2120 921402 Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros 0 820 642 78 % 642 111 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 7.400 7.400 2.799 38 % 2.799 112 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6.664 6.664 2.201 33 % 2.201 113 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22.688 22.688 11.509 51 % 11.509 114 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.788 1.788 1.329 74 % 1.329 115 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 0 0 % 0 116 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 0 0 % 0 117 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 317 237 75 % 237 118 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 500 361 72 % 271 119 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.477 1.477 0 0 % 0 120 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 122 84 69 % 84 121 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.248 2.248 1.599 71 % 1.421 122 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 2.760 2.760 0 0 % 0 123 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 2.000 25.162 6.093 24 % 6.093 124 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0 % 0 125 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11.900 11.900 6.136 52 % 6.136 126 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.200 1.200 473 39 % 473 127 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 118.159 114.559 74.367 65 % 72.661 128 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 75.874 75.874 39.323 52 % 39.323 129 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.457 4.409 2.278 52 % 2.278 130 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.059 60.059 36.809 61 % 36.657 131 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 2.684 2.684 2.028 76 % 2.028 132 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 3.900 3.900 1.075 28 % 870 133 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 748 748 0 0 % 0 134 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 135 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 0 0 % 0 136 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 25.000 25.000 11.258 45 % 0 137 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0 % 0 138 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 13.125 11.625 2.731 23 % 2.731 139 020000 04000 6055 921400 Material de señalización 0 1.500 0 0 % 0 140 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 91 3 % 0 141 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.991 2.991 90 3 % 90 142 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19.544 19.544 8.902 46 % 8.902 143 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 64.171 64.171 24.038 37 % 24.038 144 Total 020000-Actividades generales del programa 10.665.866 10.159.085 6.682.555 66 % 6.668.839 145 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 958.000 958.000 529.244 55 % 529.244 146 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 100 0 0 % 0 147 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.250.000 2.250.000 1.839.883 82 % 1.839.883 148 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0 % 0 149 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0 % 0 150 020002 04100 1810 921400 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 3.782.783 4.132.783 3.969.634 96 % 3.969.634 151 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 30.512 51 % 30.512 152 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 920 920 100 % 920 153 020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición 23.839 23.839 18.508 78 % 18.508 154 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15.000 15.000 6.089 41 % 6.089 155 020002 04100 8308 921400 (E)Anticipo abono pagas extraordinarias ejercicio 2016 y recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 33.342.442 49.742.442 49.365.734 99 % 49.365.734 156 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100 % 759.000 157 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 85.841.639 85.841.639 62.179.094 72 % 62.179.094 158 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 100.224 100.224 68.708 69 % 68.708 159 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 51.648 57.946 52.136 90 % 52.136 160 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 100.000 100.000 11.670 12 % 11.670 161 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.450.885 6.450.885 4.848.194 75 % 4.848.194 162 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.348.139 8.348.139 5.591.520 67 % 5.591.520 163 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.650.000 18.650.000 13.462.544 72 % 13.462.544 164 Total 020002-Gestión económica del personal 160.761.799 177.518.917 142.733.389 80 % 142.733.389 165 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 0 10.000 0 0 % 0 166 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.023 3.523 2.448 69 % 2.448 167 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 71.740 17.935 25 % 17.935 168 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0 % 0 169 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 215.753 223.180 65.840 30 % 65.840 170 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 114.800 113.300 27.650 24 % 22.550 171 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 79.000 61.463 35.948 58 % 35.948 172 020003 04520 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra 12.126 12.114 519 4 % 519 173 020003 04520 2269 921302 Coparticipación en programas de formación 10 10 0 0 % 0 174 020003 04520 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos 10 10 0 0 % 0 175 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 128.065 67.430 53 % 67.430 176 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50.907 40.907 17.193 42 % 16.690 177 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 0 0 % 0 178 020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos 12.446 12.446 0 0 % 0 179 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 690.812 689.758 234.962 34 % 229.359 180 Total 020-Función pública 172.118.477 188.367.761 149.650.905 79 % 149.631.587 181 Total 02-Función pública 172.118.477 188.367.761 149.650.905 79 % 149.631.587 182 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 183 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 142.872 75.936 52.535 69 % 52.535 184 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 185 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.030 21.321 71 % 21.321 186 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 11.516 64 % 11.516 187 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 1.250 985 79 % 985 188 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 40.000 69.000 49.417 72 % 48.522 189 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 824.132 857.339 580.371 68 % 580.371 190 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.943 23.638 20.983 89 % 20.983 191 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.872 106.872 76.336 71 % 76.336 192 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 728.883 708.837 493.890 70 % 493.890 193 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.564 73.616 53.940 73 % 53.940 194 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.033 175.139 123.771 71 % 123.771 195 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.158.925 2.195.522 1.524.962 69 % 1.524.067 196 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 29.904 100 % 29.904 197 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 150.000 172.600 82.900 48 % 80.717 198 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 2.250 1.203 53 % 1.203 199 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 59.105 62 % 58.632 200 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 167.532 151.363 90 % 121.902 201 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 219.000 162.387 74 % 162.333 202 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 14.300 10.869 76 % 10.815 203 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 5.000 6.500 3.920 60 % 3.920 204 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 500.000 485.000 275.412 57 % 261.566 205 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 12.352 62 % 12.240 206 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 299 37 % 299 207 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 0 0 - 0 208 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.477 0 0 % 0 209 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 9.000 18.024 15.623 87 % 15.623 210 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 6.854 69 % 6.854 211 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 50.000 0 0 - 0 212 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 670.750 629.750 418.714 66 % 418.714 213 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 29.400 34.700 14.077 41 % 14.077 214 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 500.000 464.700 144.747 31 % 144.747 215 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 350.000 337.000 220.072 65 % 220.072 216 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 126.000 64.143 51 % 64.143 217 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 5.000 25.000 20.945 84 % 20.945 218 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 300.000 300.000 196.755 66 % 178.296 219 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 320.000 320.000 239.753 75 % 239.753 220 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas 487.000 487.000 304.501 63 % 291.000 221 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 12.000 14.000 9.298 66 % 8.457 222 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 3.000 31.000 21.809 70 % 21.214 223 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 3.900 877 22 % 877 224 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 736 736 100 % 736 225 030001 03000 2330 112102 (E)Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 5.221 15 % 5.221 226 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 117.909 49 % 117.859 227 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 228 030001 03000 4819 112100 (E)Transferencias a colegios profesionales 2.750.000 2.750.000 1.707.674 62 % 1.707.674 229 030001 03000 4819 112102 Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra. Servicio de mediación penal 90.000 90.000 38.699 43 % 38.699 230 030001 03000 4819 112103 Mediación civil y mercantil 60.000 60.000 0 0 % 0 231 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 15.000 15.000 2.148 14 % 2.148 232 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 85.000 85.000 13.410 16 % 13.410 233 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 33.212 83 % 30.427 234 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 45.000 47.813 13.781 29 % 13.781 235 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 10 10 0 0 % 0 236 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10 10 0 0 % 0 237 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA. Sistemas de información 87.000 87.000 0 0 % 0 238 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.889.236 8.631.699 6.200.490 72 % 6.200.490 239 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.145.667 1.225.764 858.024 70 % 858.024 240 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.358.264 2.496.905 1.763.928 71 % 1.763.928 241 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 353.501 367.531 265.663 72 % 265.663 242 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 709.819 734.588 521.503 71 % 521.503 243 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.006.345 2.012.364 1.301.271 65 % 1.301.271 244 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 1.482.581 1.482.581 1.269.390 86 % 1.269.390 245 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 373.700 373.700 253.794 68 % 253.794 246 030001 03100 1710 112100 Complemento de productividad 137.360 137.360 100.767 73 % 100.767 247 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 24.831.740 24.943.604 16.935.501 68 % 16.853.087 248 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 4.109 99 % 4.109 249 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 6.560 73 % 6.560 250 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 301 36 % 301 251 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 500 0 0 % 0 252 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 107 15 % 107 253 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 2.813 40 % 2.723 254 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.613 65 % 1.613 255 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 594 40 % 594 256 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 1.337 1.337 100 % 1.337 257 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 27.547 17.434 63 % 17.344 258 Total 030-Administración de justicia 27.021.525 27.166.673 18.477.898 68 % 18.394.498 259 Total 03-Justicia 27.021.525 27.166.673 18.477.898 68 % 18.394.498 260 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 261 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 818.987 827.637 571.603 69 % 571.603 262 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.846 98.210 66.983 68 % 66.983 263 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.349 186.361 126.772 68 % 126.772 264 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 3.000 0 0 % 0 265 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 7.672 64 % 6.677 266 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 10.000 8.026 80 % 8.008 267 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 924 92 % 924 268 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 269 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 3.184 2.188 69 % 2.188 270 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 544 54 % 453 271 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 0 0 % 0 272 050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra 9.000 6.550 0 0 % 0 273 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 20.000 15.673 78 % 15.673 274 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0 % 0 275 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 500 0 0 % 0 276 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 1.000 1.000 0 0 % 0 277 050000 02000 6020 131102 (E)Obras e instalaciones 44.012 44.012 0 0 % 0 278 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.150 8.353 82 % 8.353 279 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 0 0 % 0 280 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 12.373 69 % 10.960 281 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 10.000 10.000 1.246 12 % 1.246 282 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0 % 0 283 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.104 232 21 % 232 284 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 9.000 9.000 7.070 79 % 7.070 285 050000 02900 6054 131102 Material técnico 0 5.000 4.937 99 % 4.937 286 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 12.300 0 0 % 0 287 Total 050000-Actividades generales de interior 1.261.140 1.354.270 874.494 65 % 871.976 288 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 286.476 302.935 210.970 70 % 210.970 289 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 290 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 291 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 29.100 22.840 78 % 22.009 292 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.641 7.941 4.315 54 % 4.157 293 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 2.700 1.706 63 % 1.706 294 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.000 1.670 83 % 1.670 295 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 44.343 55.118 36.648 66 % 36.648 296 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 182 482 162 34 % 162 297 050002 02600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 76.410 78.976 48.496 61 % 48.245 298 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 194.036 196.019 95.956 49 % 95.018 299 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.193 19.900 11.042 55 % 11.042 300 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 9.000 12.200 8.017 66 % 8.017 301 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.000 200 191 96 % 0 302 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 4.000 2.899 72 % 2.869 303 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 300 182 61 % 182 304 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 5.000 5.000 0 0 % 0 305 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 696 0 0 % 0 306 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 6.565 0 0 % 0 307 Total 050002-Escuela de seguridad 660.316 724.151 445.096 61 % 442.696 308 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.150.482 1.143.333 812.179 71 % 812.179 309 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 310 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.082 32.327 13.898 43 % 13.898 311 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95.000 94.500 47.033 50 % 46.760 312 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 3.800 1.712 45 % 1.712 313 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0 % 0 314 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 52.040 19.730 12.305 62 % 12.305 315 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 15.395 60 % 15.395 316 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 137.814 85.001 62 % 81.536 317 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100.000 98.000 33.293 34 % 33.098 318 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 2.500 190 8 % 190 319 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 323 6 % 323 320 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 808 81 % 808 321 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 37.650 0 0 % 0 322 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 5.000 7.700 1.264 16 % 1.264 323 Total 050003-Parque móvil 1.675.713 1.609.653 1.023.401 64 % 1.019.467 324 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3.000 8.000 2.030 25 % 2.030 325 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 1.410 28 % 1.410 326 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0 % 0 327 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 0 0 - 0 328 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0 % 0 329 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123.000 123.000 3.440 3 % 3.440 330 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3.720.169 3.811.074 2.346.431 62 % 2.337.580 331 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 332 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 31.571.333 31.571.353 22.407.814 71 % 22.407.814 333 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 334 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 335 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 4.679.459 4.676.479 3.319.335 71 % 3.319.335 336 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8.764.828 8.764.828 6.128.298 70 % 6.128.298 337 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.000 75.000 56.325 75 % 56.325 338 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias San Fermín 303.000 99.856 2.707 3 % 2.707 339 051000 02100 1702 132102 Horas extraordinarias 0 203.144 203.144 100 % 203.144 340 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.717.000 1.717.000 1.217.980 71 % 1.217.980 341 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.090.800 1.090.800 732.622 67 % 732.622 342 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril 10 10 0 0 % 0 343 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 495 61 % 495 344 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 134.319 82.489 61 % 78.916 345 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 535.000 510.189 278.902 55 % 272.564 346 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 0 51.988 19.490 37 % 19.490 347 051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento 163.200 101.212 43.101 43 % 41.165 348 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 56.100 66.100 43.506 66 % 43.389 349 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 5.500 3.478 63 % 3.334 350 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 14.731 58 % 13.199 351 051000 02100 2219 132100 Consumibles 200.000 214.811 102.526 48 % 83.642 352 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.911 480.911 198.460 41 % 198.460 353 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 93.750 93.750 82.650 88 % 82.650 354 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 0 0 % 0 355 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 356 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 15.000 20.347 16.253 80 % 16.121 357 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290.700 290.700 181.155 62 % 173.999 358 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.800 15.800 14.919 94 % 14.919 359 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 17.500 17.500 9.166 52 % 9.166 360 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 342.023 335.065 223.398 67 % 195.487 361 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0 % 0 362 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 0 217.000 117.326 54 % 105.944 363 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30.000 30.000 13.822 46 % 13.380 364 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0 % 0 365 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 27.000 27.000 15.943 59 % 11.797 366 051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 0 0 - 0 367 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 20.915 9.968 7.812 78 % 6.682 368 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 270.017 200.752 74 % 188.375 369 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561.000 525.681 214.942 41 % 204.970 370 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 8.469 42 % 8.226 371 051000 02100 2285 132100 Vestuario 475.500 563.406 328.731 58 % 310.789 372 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.000 19.000 12.907 68 % 12.530 373 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 65.000 37.499 58 % 36.652 374 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100.000 100.000 62.514 63 % 62.514 375 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 15.000 15.000 7.273 48 % 6.742 376 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 0 0 % 0 377 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 725.000 725.000 295.833 41 % 269.969 378 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 16.895 14.559 86 % 14.559 379 051000 02100 6054 132100 Material técnico 150.000 128.105 75.792 59 % 75.646 380 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 183.000 60.933 33 % 52.911 381 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 120.000 112.000 38.720 35 % 38.720 382 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 53.000 53.000 34.944 66 % 34.944 383 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA. Sistema de información 200.000 200.000 99.452 50 % 53.953 384 Total 051000-Policía Foral 53.930.873 53.925.914 37.071.063 69 % 36.864.419 385 Total 051-Seguridad ciudadana 53.930.873 53.925.914 37.071.063 69 % 36.864.419 386 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 11.089.354 11.304.691 7.901.995 70 % 7.901.995 387 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.399 3.910 61 % 3.910 388 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.486 15.340 71 % 15.340 389 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 390 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 909.000 910.825 846.727 93 % 846.727 391 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.250 25.492 19.251 76 % 19.251 392 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.268.916 2.282.301 1.616.503 71 % 1.616.503 393 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 4.006.861 4.006.861 3.093.343 77 % 3.093.343 394 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 848.400 848.400 571.870 67 % 515.532 395 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 19.569 33 % 19.569 396 054000 02800 1702 134200 (E)Compensación aumento de jornada por emergencias 90.000 117.867 117.867 100 % 117.867 397 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.039.445 1.039.445 771.022 74 % 771.022 398 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.350 26.350 12.072 46 % 12.072 399 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 767.832 758.832 564.284 74 % 564.284 400 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 378.667 368.800 218.466 59 % 218.466 401 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000 87.076 30.796 35 % 26.421 402 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285.000 285.000 180.471 63 % 176.519 403 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50.000 50.000 31.312 63 % 28.810 404 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80.000 86.000 53.032 62 % 51.391 405 054000 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 51.312 46.685 91 % 46.685 406 054000 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220.000 220.000 102.423 47 % 91.164 407 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100.000 115.000 80.651 70 % 69.691 408 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 10.600 9.154 86 % 9.154 409 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 145.000 119.000 0 0 % 0 410 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 200.010 187.634 16.800 9 % 16.800 411 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 20.000 2.291 11 % 2.291 412 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 55.984 6.632 12 % 6.632 413 054000 02800 6040 134200 (E)Vehículos 265.000 722.326 5.127 1 % 5.127 414 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 6.000 24.328 5.563 23 % 5.563 415 054000 02800 6054 134200 Material técnico 10.000 38.024 7.202 19 % 7.202 416 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 42.000 84.241 10.668 13 % 10.668 417 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 72.000 0 0 % 0 418 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 23.173.427 24.006.284 16.361.026 68 % 16.269.999 419 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.405.361 1.417.470 1.009.183 71 % 1.009.183 420 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.320 122.452 84.646 69 % 84.646 421 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.955 66.824 45.057 67 % 45.057 422 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 423 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 136.350 170.032 128.833 76 % 128.833 424 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 264.180 286.664 202.874 71 % 202.874 425 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 448.702 448.702 379.994 85 % 379.994 426 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 121.200 121.200 73.602 61 % 73.602 427 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 65.650 65.650 41.566 63 % 41.566 428 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.022 1.022 596 58 % 596 429 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 50.000 35.603 71 % 23.849 430 054001 02500 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 1.619 1.619 0 0 % 0 431 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26.444 26.444 13.132 50 % 13.132 432 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 160.000 160.000 77.409 48 % 38.619 433 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 40.000 67 % 35.000 434 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 40.000 25.000 0 0 % 0 435 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 0 0 % 0 436 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 176.642 0 0 % 0 437 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 128.000 123.000 92.012 75 % 39.545 438 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 40.000 40.000 14.871 37 % 8.674 439 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 39.537 26.113 66 % 25.569 440 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 122.000 122.000 0 0 % 0 441 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 30.000 15.000 0 0 % 0 442 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 30.000 10.000 0 0 % 0 443 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0 % 0 444 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100 % 15.000 445 Total 054001-Protección civil 3.594.813 3.619.258 2.280.493 63 % 2.165.739 446 054002 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 344.040 130.215 89.571 69 % 89.571 447 054002 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.423 25.684 65 % 25.684 448 054002 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.901 22.754 67 % 22.754 449 054002 02010 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 4.400 1.962 45 % 1.962 450 054002 02010 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 6.544 65 % 6.544 451 054002 02010 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 100.000 100.000 52.910 53 % 50.056 452 054002 02010 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 2.870 36 % 2.485 453 054002 02010 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 1.988 641 32 % 641 454 054002 02010 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.239 29.239 13.283 45 % 12.940 455 054002 02010 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7.000 5.689 5.689 100 % 5.689 456 054002 02010 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0 % 0 457 054002 02010 2266 131100 Jornadas técnicas 10 1.095 1.085 99 % 1.085 458 054002 02010 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 6.000 4.303 72 % 4.269 459 054002 02010 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 180.000 183.200 119.892 65 % 119.892 460 054002 02010 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios 1.976 0 0 - 0 461 054002 02010 2273 131102 Servicios informáticos 17.500 17.500 9.166 52 % 9.166 462 054002 02010 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.700.000 1.830.000 1.246.360 68 % 1.043.169 463 054002 02010 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 42.000 38.300 13.053 34 % 11.135 464 054002 02010 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 262.000 259.017 168.258 65 % 162.973 465 054002 02010 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.000 12.621 74 % 5.587 466 054002 02010 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 10.900 8.730 80 % 7.755 467 054002 02010 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 5.026 4.964 99 % 4.964 468 054002 02010 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 200 0 0 % 0 469 054002 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 % 0 470 054002 02010 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS 7.200 0 0 - 0 471 054002 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 472 054002 02010 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 17.000 17.463 17.463 100 % 17.463 473 054002 02010 6060 131100 Equipos para procesos de información 18.000 29.326 18.551 63 % 14.940 474 054002 02010 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0 % 0 475 054002 02010 6094 131100 Sistemas de información 20.000 19.174 5.776 30 % 5.776 476 054002 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 % 0 477 054002 02800 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 150.015 0 0 0 % 0 478 054002 02800 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 479 054002 02800 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.477 1 0 0 % 0 480 Total 054002-Actividades generales de emergencias 2.994.727 2.797.117 1.852.130 66 % 1.626.500 481 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 29.762.967 30.422.659 20.493.648 67 % 20.062.238 482 Total 05-Interior 87.414.009 88.159.646 59.911.142 68 % 59.264.236 483 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 484 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo 233.991 198.882 141.844 71 % 141.844 485 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 486 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.239 25.878 71 % 25.878 487 070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 286.144 286.144 207.315 72 % 184.280 488 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 3.300 2.790 85 % 2.790 489 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 351 8 % 188 490 070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático 18.000 18.000 10.722 60 % 9.321 491 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos 14.000 14.000 8.743 62 % 8.743 492 070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio 100.000 111.814 51.030 46 % 51.030 493 070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 23.500 23.500 14.716 63 % 14.716 494 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 7.334 29 % 7.334 495 070000 05000 6050 467700 Mobiliario 5.000 5.000 1.442 29 % 1.442 496 Total 070000-Actividades generales 769.411 782.345 512.061 65 % 487.462 497 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 492.692 457.993 297.364 65 % 297.364 498 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 25.878 71 % 25.878 499 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.160 21.747 70 % 21.747 500 070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 86.500 86.500 47.461 55 % 47.461 501 070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 75.116 75.116 31.106 41 % 31.106 502 070001 05100 2273 467903 Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio 145.000 145.000 84.676 58 % 84.676 503 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 15.000 15.000 0 0 % 0 504 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0 % 0 505 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0 % 0 506 070001 05100 6091 467900 Encargo a TRACASA. Gestión corporativa de expedientes 291.000 291.000 115.933 40 % 115.933 507 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 100.000 100.000 0 0 % 0 508 Total 070001-Organización en innovación pública 1.244.647 1.241.098 624.164 50 % 624.164 509 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 809.552 760.533 526.456 69 % 526.456 510 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 511 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.085 199.108 134.884 68 % 134.884 512 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo 526.005 526.005 243.222 46 % 243.222 513 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.085.478 927.580 354.539 38 % 347.935 514 070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 307.898 153.715 50 % 80.293 515 070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 135.063 49 % 135.063 516 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 93.160 48 % 92.918 517 Total 070002-Sistemas de información corporativos 3.112.725 3.188.729 1.641.039 51 % 1.560.771 518 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 340.319 246.517 184.316 75 % 184.316 519 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 520 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 56.022 28.784 51 % 28.784 521 070003 05300 2276 467900 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950.000 945.547 545.474 58 % 486.191 522 070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 0 0 % 0 523 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.516.032 1.473.789 758.574 51 % 699.291 524 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 850.665 792.745 524.337 66 % 524.337 525 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 65.154 44.451 68 % 44.451 526 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.269 151.117 100.762 67 % 100.762 527 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) 2.106.650 1.877.689 1.300.538 69 % 1.300.538 528 070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) 79.728 79.728 0 0 % 0 529 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos 441.751 441.751 294.500 67 % 294.500 530 070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.826.132 4.826.132 3.373.603 70 % 3.244.887 531 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios 1.890.000 1.890.000 1.227.030 65 % 1.081.456 532 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.474.000 3.474.000 2.117.730 61 % 1.891.005 533 070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 0 0 % 0 534 070005 05500 2273 467905 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 248.216 248.216 168.785 68 % 147.323 535 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada 290.000 290.000 205.528 71 % 205.528 536 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios 83.000 0 0 - 0 537 070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD 40.000 0 0 - 0 538 070005 05500 6031 467903 Encargo a NASERTIC. Instalaciones fijas y cableado de edificios 0 173.000 0 0 % 0 539 070005 05500 6094 467903 Licencias de Microsoft 0 3.937.887 3.929.621 100 % 3.929.621 540 070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 750.000 752.000 440.792 59 % 440.792 541 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico 1.245.200 1.145.200 339.120 30 % 339.120 542 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking 980.000 780.000 191.570 25 % 191.570 543 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso 968.767 709.190 286.425 40 % 286.425 544 070005 05520 2224 467902 Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso 130.000 301.704 96.916 32 % 96.916 545 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 847 85 % 847 546 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 125.000 125.000 0 0 % 0 547 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 750.000 750.000 136.795 18 % 129.535 548 070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones 30.000 0 0 - 0 549 070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.871.000 875.000 0 0 % 0 550 070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 50.000 0 0 - 0 551 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 21.562.607 23.836.511 14.779.349 62 % 14.249.612 552 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 511.069 480.623 335.398 70 % 335.398 553 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 554 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 36.385 26.868 74 % 26.868 555 070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 41.944 42 % 41.944 556 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 641.525 617.019 404.210 66 % 404.210 557 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 28.846.947 31.139.491 18.719.398 60 % 18.025.510 558 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 28.846.947 31.139.491 18.719.398 60 % 18.025.510 559 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 321.248.792 340.193.444 249.980.345 73 % 248.481.962 560 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 82.160 70 % 82.160 561 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 42.120 71 % 42.120 562 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 563 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 564 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 565 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 2.865 32 % 2.865 566 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.500 4.500 1.060 24 % 1.060 567 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 1.805 18 % 1.724 568 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 0 0 % 0 569 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 13.304.386 13.304.386 7.864.473 59 % 7.864.473 570 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 2.389 0 0 % 0 571 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 572 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 573 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 574 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 575 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 2.598 19.224 13.022 68 % 13.022 576 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.150 55.746 31.350 56 % 31.350 577 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 744.467 696.922 481.862 69 % 481.862 578 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 952.293 952.293 650.418 68 % 650.418 579 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 141.400 141.400 130.544 92 % 130.544 580 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0 % 0 581 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 1.000 1.000 123 12 % 123 582 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 2.000 2.000 0 0 % 0 583 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63.013 60.634 26.439 44 % 23.943 584 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.855 10.855 1.349 12 % 1.312 585 100000 10100 2285 923900 Vestuario 7.000 7.000 7.000 100 % 7.000 586 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0 % 0 587 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0 % 0 588 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 589 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 2.000 2.000 0 0 % 0 590 100000 10120 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 152.319 135.156 92.338 68 % 92.338 591 100000 10120 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 592 100000 10120 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 593 100000 10130 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 133.616 120.227 82.688 69 % 82.688 594 100000 10130 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 595 100000 10130 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.714 49.103 38.891 79 % 38.891 596 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15.860.071 15.822.585 9.586.938 61 % 9.584.324 597 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 492.835 419.076 292.779 70 % 292.779 598 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 599 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.655 11.587 59 % 11.587 600 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 206 19 % 0 601 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.809 1.809 31 2 % 31 602 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.586 74 % 2.586 603 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0 % 0 604 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 16.000 16.000 5.792 36 % 5.088 605 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 9.616 5.389 56 % 5.389 606 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.150 1.150 0 0 % 0 607 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0 % 0 608 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 532.415 478.301 318.370 67 % 317.461 609 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16.392.486 16.300.886 9.905.309 61 % 9.901.784 610 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 73.494 93.333 65.909 71 % 65.909 611 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 2.323 2.322 100 % 2.322 612 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 613 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 16.500 16.500 15.092 91 % 15.092 614 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0 % 0 615 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 2.000 550 345 63 % 345 616 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 2.321 77 % 2.260 617 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 1.500 506 34 % 292 618 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.600 1.600 1.335 83 % 1.063 619 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 148 10 % 148 620 101000 10300 2264 923100 Gastos de comunidades 1.158 1.158 0 0 % 0 621 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 10 10 0 0 % 0 622 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 721 721 319 44 % 319 623 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 10.698 8.698 3.949 45 % 3.949 624 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 % 0 625 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0 % 0 626 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 5.143 5.143 1.999 39 % 1.999 627 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 600 600 47 8 % 47 628 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.751 3.751 1.080 29 % 1.080 629 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0 % 0 630 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 10 660 643 97 % 643 631 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 300 1.100 0 0 % 0 632 101000 10300 6060 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 % 0 633 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 1.500 3.500 833 24 % 833 634 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 74.838 74.838 37.239 50 % 37.239 635 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 636 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 637 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA para directorios de unidades estadísticas 6.000 6.000 0 0 % 0 638 101000 10310 2276 923302 Otros trabajos para directorios de unidades estadísticas 6.000 6.000 0 0 % 0 639 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 0 0 % 0 640 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 641 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 195.986 155.279 88.145 57 % 88.145 642 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 643 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.238 25.878 71 % 25.878 644 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 157.000 157.000 54.526 35 % 54.526 645 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 131.000 131.000 13.976 11 % 13.976 646 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 647 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 187.836 192.315 136.901 71 % 136.901 648 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30 30 0 0 % 0 649 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30 30 0 0 % 0 650 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 10 10 0 0 % 0 651 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA para Censos 50.000 50.000 8.349 17 % 8.349 652 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 653 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0 % 0 654 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 972.067 974.517 461.859 47 % 461.312 655 Total 101-Elaboración de información estadística 972.067 974.517 461.859 47 % 461.312 656 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.364.553 17.275.403 10.367.167 60 % 10.363.096 657 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 658 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20.643 20.643 14.745 71 % 14.745 659 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 660 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 661 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 2.000 2.500 1.916 77 % 1.916 662 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 30.000 30.000 29.256 98 % 29.256 663 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 500 250 27 11 % 27 664 110000 11000 2273 467900 Servicios informáticos 75.000 75.000 39.284 52 % 39.284 665 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 750 260 35 % 260 666 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 5.307.805 4.307.805 0 0 % 0 667 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 5.492.824 4.492.824 125.384 3 % 125.384 668 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 669 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 670 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 671 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 1.700 1.700 0 0 % 0 672 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 0 180 180 100 % 180 673 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 451 23 % 451 674 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0 % 0 675 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 676 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 104.649 68.421 48.872 71 % 48.872 677 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 678 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 142.998 179.226 128.019 71 % 128.019 679 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 1.820 1.169 64 % 1.103 680 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 45.932 45.932 32.808 71 % 32.808 681 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 682 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 25.878 71 % 25.878 683 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 31.460 31.460 0 0 % 0 684 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 0 0 % 0 685 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 75.888.600 75.888.600 62.216.070 82 % 62.216.070 686 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 250.000 2.321 1 % 2.321 687 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0 % 0 688 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 27.603.752 27.603.752 21.686.544 79 % 21.686.544 689 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 289.000.000 289.000.000 289.000.000 100 % 289.000.000 690 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 56.200.000 56.200.000 52.500.000 93 % 52.500.000 691 110001 11430 9120 951102 (E)Amortización anticipada de préstamos 80.073.192 80.073.192 70.000.000 87 % 70.000.000 692 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 38.609 58.320 41.657 71 % 41.657 693 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 694 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 695 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 529.529.361 529.549.072 495.720.400 94 % 495.720.334 696 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 118.389 82.160 58.686 71 % 58.686 697 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 698 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 699 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 700 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 72.458 51.755 71 % 51.755 701 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 702 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 2.051 68 % 1.828 703 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 343.475 303.545 110.139 36 % 108.868 704 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 0 39.930 0 0 % 0 705 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 2.295 66 % 2.295 706 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 3.500 3.500 0 0 % 0 707 110002 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 553.322 533.614 381.153 71 % 381.153 708 110002 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.711 14.080 71 % 14.080 709 110002 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.825 77.876 54.450 70 % 54.450 710 110002 11240 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 111.066 74.837 42.645 57 % 42.645 711 110002 11240 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 712 110002 11240 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 51.755 71 % 51.755 713 110002 11250 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 82.160 82.160 58.686 71 % 58.686 714 110002 11250 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 715 110002 11250 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 25.878 71 % 25.878 716 Total 110002-Control interno 1.474.919 1.456.032 890.003 61 % 888.510 717 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 284.452 232.767 169.875 73 % 169.875 718 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 719 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.731 14.903 37 % 14.903 720 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 134.000 134.000 43.955 33 % 43.955 721 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110.000 110.000 36.621 33 % 36.621 722 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 76.378 72.004 50.181 70 % 50.181 723 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 724 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 725 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 147.981 147.981 105.700 71 % 105.700 726 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 727 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20 20 0 0 % 0 728 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 100 7 % 100 729 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 789 79 % 789 730 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 600.000 600.000 57.910 10 % 57.910 731 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0 % 0 732 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0 % 0 733 Total 110003-Tesorería y gestión contable 1.355.411 1.340.073 480.034 36 % 480.034 734 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 537.852.515 536.838.001 497.215.821 93 % 497.214.261 735 111000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 81.451 51.005 36.432 71 % 36.432 736 111000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 737 111000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 738 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 867 58 % 867 739 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales 271.000 271.000 260.840 96 % 260.840 740 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 602.000 602.000 567.440 94 % 567.440 741 111000 11300 2249 923102 Seguro de responsabilidad civil, autoridades y personal para el servicio de la administración 13.500 13.500 6.740 50 % 6.740 742 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 500 500 259 52 % 259 743 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 5.000 5.000 4.658 93 % 4.505 744 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66.000 61.392 0 0 % 0 745 111000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo 200.000 200.000 122.526 61 % 122.526 746 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 134.400 0 0 - 0 747 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 748 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 749 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0 % 0 750 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 0 0 % 0 751 111000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro 65.251 65.251 0 0 % 0 752 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0 % 0 753 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A. 8.500.000 8.500.000 8.500.000 100 % 8.500.000 754 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.168.958 1.168.958 0 0 % 0 755 111000 11310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 251.253 255.715 182.182 71 % 182.182 756 111000 11310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40 40 0 0 % 0 757 111000 11310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40 40 0 0 % 0 758 111000 11320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 167.884 145.098 103.639 71 % 103.639 759 111000 11320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 760 111000 11320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.456 58.937 41.530 70 % 41.530 761 111000 11330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 275.454 228.792 144.529 63 % 144.529 762 111000 11330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50 50 0 0 % 0 763 111000 11330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50 41.180 10.306 25 % 10.306 764 Total 111000-Actividades generales del programa 11.861.498 11.696.670 9.981.948 85 % 9.981.795 765 111001 11300 2200 923800 Material de oficina 13.000 11.644 2.635 23 % 2.440 766 111001 11300 2280 923800 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 268.000 147.393 55 % 143.388 767 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281.000 279.644 150.028 54 % 145.828 768 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 60.000 60.000 40.114 67 % 37.423 769 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.000 3.000 2.013 67 % 1.997 770 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 118.000 117.935 51.904 44 % 50.364 771 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0 % 0 772 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 8.197 39 % 8.197 773 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 1.431 1.431 100 % 1.431 774 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 122.226 125.307 61.575 49 % 48.407 775 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.250.010 11.371 145 1 % 145 776 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 10 10 0 0 % 0 777 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6.990 6.990 267 4 % 267 778 111002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0 % 0 779 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 9.500.000 9.500.000 0 0 % 0 780 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0 % 0 781 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 11.081.276 9.847.075 165.647 2 % 148.232 782 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 500 50 % 500 783 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 50.000 50.642 32.505 64 % 30.598 784 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 9.264 26 % 9.264 785 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 50.000 50.000 5.292 11 % 5.292 786 111003 11300 2273 923102 Servicios SAP 75.000 75.000 39.284 52 % 39.284 787 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 19.208 15.903 83 % 5.990 788 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.400 1.092 78 % 1.092 789 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 % 0 790 Total 111003-Planificación y desarrollo 227.010 232.259 103.840 45 % 92.019 791 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.000 2.000 0 0 % 0 792 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 30.000 30.000 16.080 54 % 16.080 793 Total 111004-Junta de Contratación 32.000 32.000 16.080 50 % 16.080 794 Total 111-Gestión del patrimonio 23.482.784 22.087.648 10.417.542 47 % 10.383.954 795 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 561.335.299 558.925.648 507.633.363 91 % 507.598.215 796 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 86.300 86.300 61.643 71 % 61.643 797 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 119.488 138.568 105.657 76 % 105.657 798 150000 17000 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 42.905 42.905 30.646 71 % 30.646 799 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.711 14.080 71 % 14.080 800 150000 17000 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 801 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 802 150000 17000 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 803 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 57.924 246 0 0 % 0 804 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 272.700 415.412 289.684 70 % 289.684 805 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.650 106.135 81.446 77 % 81.446 806 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.656.195 1.641.620 1.177.613 72 % 1.177.613 807 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 1.965.313 1.965.313 1.496.060 76 % 1.496.060 808 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519.500 469.500 461.129 98 % 461.129 809 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.000 3.000 0 0 % 0 810 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.000 8.000 2.611 33 % 2.139 811 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 18.000 0 0 % 0 812 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0 % 0 813 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 20.000 127 1 % 127 814 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.000 42.000 18.634 44 % 18.634 815 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 9.000 9.000 0 0 % 0 816 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 20.762 20.762 5.673 27 % 5.673 817 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 589 7 % 589 818 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 6.272 37 % 6.272 819 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 15.000 15.000 15.000 100 % 0 820 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.000 4.669 0 0 % 0 821 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.000 6.331 0 0 % 0 822 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0 % 0 823 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 307.058 307.058 219.327 71 % 219.327 824 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.552 13.921 71 % 13.921 825 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 0 0 - 0 826 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 18.128 40 % 17.650 827 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 27.900 27.900 7.715 28 % 7.715 828 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 3.106 44 % 3.025 829 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 2.000 4.000 3.329 83 % 2.597 830 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 18.000 16.000 15.166 95 % 15.166 831 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0 % 0 832 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 5.419.861 5.495.012 4.047.557 74 % 4.030.793 833 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 5.419.861 5.495.012 4.047.557 74 % 4.030.793 834 151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 121.755 102.044 72.888 71 % 72.888 835 151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 14.080 71 % 14.080 836 151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 837 151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software 92.000 72.000 53.214 74 % 52.343 838 151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0 % 0 839 151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware 1.910 1.910 380 20 % 380 840 151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 841 151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0 % 0 842 151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 843 151000 17300 2269 467900 Gastos diversos 2.000 2.000 536 27 % 536 844 151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 990.000 980.000 511.583 52 % 511.583 845 151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 279.000 279.000 110.747 40 % 110.747 846 151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas 8.000 8.000 1.734 22 % 1.734 847 151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0 % 0 848 151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 0 0 - 0 849 151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria 554.520 512.550 224.747 44 % 224.747 850 151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos 150.000 106.905 40.333 38 % 40.333 851 151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributaria 395.000 395.000 179.864 46 % 179.864 852 151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 185.330 173.894 122.102 70 % 122.102 853 151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 854 151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 855 151000 17310 6060 467900 Equipos informáticos 100.000 90.000 74.339 83 % 74.339 856 151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80.244 80.244 57.317 71 % 57.317 857 151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 858 151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 859 151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas 6.000 0 0 - 0 860 151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 205.263 218.201 154.588 71 % 154.588 861 151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 862 151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 863 151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0 % 0 864 151000 17330 2269 467900 Gastos diversos 3.000 3.000 948 32 % 948 865 151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.850.000 1.960.065 1.382.287 71 % 1.233.145 866 151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros 5.000 3.528 0 0 % 0 867 151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 120.528 154.840 110.600 71 % 110.600 868 151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 869 151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 870 151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas 15.000 16.472 5.284 32 % 5.284 871 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.176.650 5.187.464 3.117.570 60 % 2.967.557 872 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.176.650 5.187.464 3.117.570 60 % 2.967.557 873 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.288.731 1.445.056 1.026.841 71 % 1.026.841 874 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.479 7.838 58 % 7.838 875 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 876 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 6.603 49 % 6.603 877 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 329 16 % 329 878 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 1.997 21 % 1.997 879 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.829 37 % 1.829 880 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0 % 0 881 Total 152000-Actividades generales del programa 1.320.751 1.490.545 1.045.436 70 % 1.045.436 882 152001 17540 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 36.461 36.461 26.043 71 % 26.043 883 152001 17540 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 884 152001 17540 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 885 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico 36.481 36.481 26.043 71 % 26.043 886 152002 17530 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 339.059 284.024 194.790 69 % 194.790 887 152002 17530 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.426 28.338 18.406 65 % 18.406 888 152002 17530 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 889 152002 17530 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 1.643 37 % 1.643 890 152002 17530 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 75.000 75.000 0 0 % 0 891 152002 17530 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0 % 0 892 152002 17530 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 51.600 51.600 10.316 20 % 10.316 893 152002 17550 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 270.476 224.657 159.878 71 % 159.878 894 152002 17550 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 895 152002 17550 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 896 152002 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 102.000 102.000 0 0 % 0 897 152002 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0 % 0 898 152002 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 31.000 31.000 10.707 35 % 10.707 899 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico 891.591 802.649 395.740 49 % 395.740 900 Total 152-Gestión de los tributos 2.248.823 2.329.675 1.467.219 63 % 1.467.219 901 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.645.585 1.782.439 1.267.710 71 % 1.267.710 902 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0 % 0 903 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 904 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 8.018 89 % 7.885 905 153000 17700 2266 932400 Servicios de formación 61.718 67.760 10.083 15 % 10.083 906 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.281 18 % 1.084 907 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 11.958 10.516 88 % 10.516 908 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0 % 0 909 Total 153000-Inspección de tributos 1.742.823 1.879.673 1.297.607 69 % 1.297.277 910 Total 153-Inspección de tributos 1.742.823 1.879.673 1.297.607 69 % 1.297.277 911 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 456.981 422.428 293.993 70 % 293.993 912 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.603 60.763 47.387 78 % 47.387 913 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 50.334 32.936 65 % 32.936 914 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 2.417 24 % 2.417 915 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 916 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión 5.075 5.075 4.366 86 % 4.366 917 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio 7.612 7.612 2.858 38 % 2.858 918 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes 5.075 5.075 4.815 95 % 4.815 919 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional 32.357 32.357 14.779 46 % 14.779 920 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 314 6 % 314 921 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 0 0 % 0 922 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0 % 0 923 154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 30.534 30.534 6.967 23 % 6.967 924 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 685.183 650.678 410.832 63 % 410.832 925 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 45.932 45.932 32.808 71 % 32.808 926 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 927 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 928 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 95.538 95.538 52.773 55 % 52.773 929 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro 114.918 114.918 52.758 46 % 52.758 930 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 190.646 190.646 85.386 45 % 85.386 931 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 211.453 211.453 94.938 45 % 94.938 932 154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporación manual de cambios alfanuméricos 42.908 42.908 33.558 78 % 33.558 933 154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 67.665 67.665 44.311 65 % 44.311 934 154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documental 50.749 50.749 22.962 45 % 22.962 935 154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.609 38.609 27.578 71 % 27.578 936 154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 937 154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 938 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 858.458 858.458 447.073 52 % 447.073 939 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación 62.232 62.232 28.194 45 % 28.194 940 154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado 120.105 120.105 53.078 44 % 53.078 941 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 182.337 182.337 81.272 45 % 81.272 942 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.725.978 1.691.473 939.177 56 % 939.177 943 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 101.233 101.233 72.309 71 % 72.309 944 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 18.643 13.011 70 % 13.011 945 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 946 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.127 56 % 617 947 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0 % 0 948 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 1.500 0 0 % 0 949 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 433 5 % 433 950 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0 % 0 951 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0 % 0 952 Total 155000-Actividades generales del programa 141.255 137.186 86.881 63 % 86.370 953 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 185.894 181.003 127.391 70 % 127.391 954 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 14.080 71 % 14.080 955 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.426 16.426 11.733 71 % 11.733 956 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0 % 0 957 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 958 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 21.350 21.350 2.333 11 % 2.011 959 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 246.382 241.491 155.535 64 % 155.214 960 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 228.349 214.306 152.750 71 % 152.750 961 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 14.079 71 % 14.079 962 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 963 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 4.500 4.500 1.601 36 % 1.078 964 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493.473 493.473 383.770 78 % 334.223 965 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 4.000 4.000 0 0 % 0 966 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 14.700 23.700 23.625 100 % 18.926 967 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 8.000 163 2 % 163 968 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 784.744 767.701 575.989 75 % 521.219 969 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.458 219.452 144.649 66 % 144.649 970 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 14.080 71 % 14.080 971 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 972 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 485 24 % 485 973 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 974 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 275.755 275.755 224.490 81 % 196.688 975 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 11.000 17.000 15.691 92 % 13.493 976 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 5.000 5.000 0 0 % 0 977 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 50.000 50.000 49.491 99 % 49.416 978 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 450.000 450.000 403.861 90 % 403.779 979 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 1.059.935 1.039.929 852.746 82 % 822.588 980 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 145.752 145.752 104.108 71 % 104.108 981 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 982 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 983 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 195 10 % 195 984 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 985 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 20.000 45.000 44.040 98 % 44.040 986 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 78.127 78.127 33.399 43 % 32.365 987 Total 155004-Gestión de aplazamientos 246.899 271.899 181.742 67 % 180.708 988 Total 155-Gestión de recaudación 2.479.215 2.458.206 1.852.892 75 % 1.766.099 989 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 363.475 304.180 216.481 71 % 216.481 990 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.951 8.533 86 % 8.533 991 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 35.991 24.727 69 % 24.727 992 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 358 30 % 358 993 156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales 612.645 612.645 435.605 71 % 435.605 994 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0 % 0 995 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 13.266 2.023 15 % 2.023 996 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289.414 289.414 163.306 56 % 142.326 997 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 78.800 78.800 57.336 73 % 53.977 998 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.773 75 % 3.768 999 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 9.000 2.074 23 % 2.074 1000 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 703.124 601.080 431.814 72 % 431.814 1001 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.158 57.238 37.280 65 % 37.280 1002 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.079 69.368 50.477 73 % 50.477 1003 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 5.146 43 % 4.164 1004 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41.000 41.000 7.533 18 % 6.990 1005 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 4.000 3.643 91 % 3.643 1006 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 22.629 50 % 22.418 1007 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 5.471 78 % 5.212 1008 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 55.000 55.000 32.286 59 % 32.222 1009 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 22.128 44 % 22.128 1010 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros 270.000 284.734 214.027 75 % 198.659 1011 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 19.000 19.000 12.764 67 % 11.638 1012 156000 17910 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Impresión y gestión de los formularios 34.000 28.000 9.267 33 % 9.267 1013 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 755.833 794.528 560.325 71 % 560.325 1014 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.511 5.146 5.145 100 % 5.145 1015 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1016 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 280 14 % 280 1017 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 2.000 930 47 % 597 1018 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 903 18 % 903 1019 156000 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.175 4.175 4.082 98 % 3.724 1020 156000 17950 2269 932100 Gastos diversos 1.400 1.400 353 25 % 196 1021 Total 156000-Atención al contribuyente 3.560.546 3.451.126 2.340.701 68 % 2.296.957 1022 Total 156-Atención al contribuyente 3.560.546 3.451.126 2.340.701 68 % 2.296.957 1023 157001 17900 2120 932100 Servicios de mantenimiento 19.000 19.000 7.589 40 % 7.121 1024 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 684.705 682.695 487.015 71 % 487.015 1025 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.313 34.313 24.509 71 % 24.509 1026 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1027 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.600 1.600 0 0 % 0 1028 Total 157001-Gestión de los impuestos 739.628 737.618 519.113 70 % 518.644 1029 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 830.932 792.118 554.017 70 % 554.017 1030 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1031 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1032 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10.000 10.000 3.180 32 % 3.180 1033 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 57.620 99 % 57.620 1034 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.700 2.667 99 % 2.667 1035 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.033 68 % 2.033 1036 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 22.000 22.135 22.135 100 % 22.135 1037 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 25.665 12.543 49 % 12.290 1038 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 25.500 16.439 64 % 14.490 1039 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 29.231 73 % 29.231 1040 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 120.000 120.000 54.334 45 % 54.334 1041 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 972 39 % 972 1042 Total 157002-Campaña de renta 1.140.452 1.101.638 755.172 69 % 752.970 1043 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.880.080 1.839.256 1.274.285 69 % 1.271.614 1044 158000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 228.851 251.340 179.518 71 % 179.518 1045 158000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1046 158000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1047 158000 17100 2200 932100 Material de oficina 3.000 3.000 140 5 % 140 1048 158000 17100 2202 941100 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 1.300 52 % 1.300 1049 158000 17100 2266 941100 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0 % 0 1050 158000 17100 2269 932100 Gastos diversos 1.000 1.000 57 6 % 57 1051 158000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0 % 0 1052 158000 17100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 12.800 12.800 185 1 % 185 1053 158000 17100 2301 941100 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 172 7 % 172 1054 158000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 515.613.018 515.613.018 460.265.550 89 % 460.265.550 1055 158000 17100 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico 18.511.960 18.511.960 2.916.153 16 % 2.916.153 1056 Total 158000-Convenio con el Estado 534.376.659 534.399.147 463.363.076 87 % 463.363.076 1057 Total 158-Convenio con el Estado 534.376.659 534.399.147 463.363.076 87 % 463.363.076 1058 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 558.610.635 558.731.033 479.700.082 86 % 479.399.768 1059 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 1.137.310.487 1.134.932.084 997.700.613 88 % 997.361.079 1060 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 83.698 71 % 83.698 1061 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 42.120 71 % 42.120 1062 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1063 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1064 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1065 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.000 2.000 1.408 70 % 1.173 1066 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 0 0 % 0 1067 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 102.989 102.956 73.540 71 % 73.540 1068 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1069 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1070 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.349.625 1.070.117 782.057 73 % 782.057 1071 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.010 50.295 29.113 58 % 29.113 1072 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.687 293.645 200.316 68 % 200.316 1073 400000 40100 2273 321100 Plan de modernización 1.000 1.000 0 0 % 0 1074 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.000 69.254 69.254 100 % 69.254 1075 400000 40100 6094 321100 Plan de modernización 110.649 18.277 18.277 100 % 18.277 1076 400000 40100 6094 321102 Uso de nuevas tecnologías 3.500 3.500 0 0 % 0 1077 400000 40100 6094 321103 Encargo a TRACASA. Ecoeduca 0 92.372 21.812 24 % 21.812 1078 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 41.227 74 % 41.227 1079 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 176.173.274 174.175.231 124.052.346 71 % 124.052.346 1080 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.721.046 11.133.481 8.353.071 75 % 8.353.071 1081 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.922.166 3.015.197 2.147.592 71 % 2.147.592 1082 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 57.997.775 58.992.911 43.023.279 73 % 43.023.279 1083 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 151.501 182.697 137.778 75 % 137.778 1084 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 14.655.732 14.612.179 11.215.561 77 % 11.215.561 1085 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39.550.562 39.472.172 27.484.895 70 % 27.484.895 1086 400000 41000 1410 322000 (E)Retribuciones carrera profesional 21.125 21.125 0 0 % 0 1087 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 36.012.299 36.012.299 29.034.109 81 % 29.034.095 1088 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias 10 4.294 4.266 99 % 4.266 1089 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0 % 0 1090 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.565 8.281 6.767 82 % 6.767 1091 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0 % 0 1092 400000 41000 1810 322000 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 5.778.511 6.778.511 5.930.062 87 % 5.930.062 1093 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 19.935 40 % 19.935 1094 400000 41000 2200 321100 Material de oficina 55.000 55.000 40.204 73 % 35.456 1095 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.000 4.000 2.580 65 % 2.530 1096 400000 41000 2221 321100 Servicios postales 50.473 50.473 30.540 61 % 28.698 1097 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal 17.000 17.000 11.450 67 % 11.450 1098 400000 41000 2262 321100 Publicidad 6.000 5.000 0 0 % 0 1099 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 100 100 0 0 % 0 1100 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 2.242 1.208 54 % 1.208 1101 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100 % 50.173 1102 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 41.227 74 % 41.227 1103 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 16.827 71 % 16.827 1104 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1105 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1106 400000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 52.500 45.774 87 % 45.774 1107 400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 104.000 101.500 77.381 76 % 77.275 1108 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 345.429.777 346.813.717 253.089.846 73 % 253.082.851 1109 400001 40160 2266 321100 Actividades de formación 10.000 5.208 4.896 94 % 4.896 1110 400001 40160 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 27.000 30.792 3.809 12 % 3.809 1111 400001 40160 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales 2.930 3.930 3.089 79 % 2.864 1112 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 39.930 39.930 11.794 30 % 11.569 1113 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 345.469.707 346.853.647 253.101.640 73 % 253.094.420 1114 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 345.469.707 346.853.647 253.101.640 73 % 253.094.420 1115 410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte 45.000 45.000 14.740 33 % 14.539 1116 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10.500 10.500 9.386 89 % 9.386 1117 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 231.682 231.682 127.925 55 % 123.911 1118 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31.000 31.000 12.554 40 % 12.012 1119 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 608.086 484.325 345.753 71 % 345.753 1120 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.846 114.527 77.170 67 % 77.170 1121 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.500 130.202 92.631 71 % 92.631 1122 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 53.795 55.092 32.695 59 % 32.695 1123 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 44.064 38.851 0 0 % 0 1124 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos 3.895.000 3.749.844 2.105.686 56 % 2.096.703 1125 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 262.590 262.590 125.219 48 % 123.147 1126 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 6.381.667 6.363.175 6.095.558 96 % 6.095.073 1127 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 777.725 687.982 490.037 71 % 490.037 1128 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.748 81.781 54.720 67 % 54.720 1129 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.773 124.454 71.439 57 % 71.439 1130 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 812 939 939 100 % 939 1131 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 287.000 287.000 180.026 63 % 143.981 1132 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 35.226 35.226 100 % 35.226 1133 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 75.112 125.203 55.226 44 % 42.857 1134 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.081 6.081 1.536 25 % 1.536 1135 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 209.301 209.301 86.614 41 % 86.051 1136 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 410.609 360.482 152.383 42 % 147.251 1137 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 31.631 31.631 11.546 37 % 7.259 1138 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 3.000 16.750 2.932 18 % 2.932 1139 410000 41830 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento 25.000 25.000 23.792 95 % 23.792 1140 Total 410000-Actividades generales del programa 13.723.532 13.508.617 10.205.732 76 % 10.131.040 1141 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 2.767.688 2.300.437 1.397.987 61 % 822.112 1142 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 4.710.529 3.752.476 2.149.212 57 % 1.945.580 1143 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.571 100 % 30.571 1144 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 800.000 800.000 1.901 0 % 1.901 1145 410001 41810 7609 325102 (E)Convenios inversiones centros 0-3 años (Alsasua, Arbizu) 400.000 400.000 150.000 38 % 150.000 1146 410001 41820 6020 325100 (E)Obras de mantenimiento en centros escolares 950.000 950.000 687.328 72 % 460.602 1147 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 700.000 704.742 383.030 54 % 355.733 1148 Total 410001-Construcciones y equipamiento 10.358.788 8.938.226 4.800.030 54 % 3.766.500 1149 410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones 10.000 10.000 297 3 % 297 1150 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.543.469 1.543.469 127.382 8 % 127.382 1151 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 3.634.104 3.634.104 3.333.252 92 % 3.333.252 1152 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 10 10 0 0 % 0 1153 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.168.638 3.168.638 1.995.499 63 % 62.336 1154 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 842.728 842.728 838.736 100 % 26.473 1155 Total 410002-Becas y ayudas 9.198.949 9.198.949 6.295.167 68 % 3.549.741 1156 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.824.122 3.834.873 2.503.977 65 % 2.503.977 1157 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 546.678 645.005 402.110 62 % 402.110 1158 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.156.476 18.156.476 12.350.442 68 % 12.350.442 1159 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 15.877.416 15.877.416 10.810.005 68 % 10.810.005 1160 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 19.069.814 19.069.814 13.823.690 72 % 13.823.690 1161 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.643.335 5.643.335 3.525.554 62 % 3.525.554 1162 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.611.206 9.611.206 7.348.995 76 % 7.348.995 1163 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 42.636.602 42.521.786 31.115.534 73 % 31.115.534 1164 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.057.556 1.057.556 472.131 45 % 472.131 1165 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.263.702 5.263.702 3.160.285 60 % 3.160.285 1166 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.508.440 3.508.440 2.558.274 73 % 2.558.274 1167 410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos 10.080 10.080 0 0 % 0 1168 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 403.949 403.949 293.069 73 % 293.069 1169 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada 125.609.376 125.603.638 88.364.066 70 % 88.364.066 1170 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 229.644 223.644 150.445 67 % 150.445 1171 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.300.000 3.300.000 2.015.650 61 % 2.015.650 1172 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 13.700.000 13.700.000 8.000.830 58 % 7.998.727 1173 Total 410004-Servicios complementarios 17.229.644 17.223.644 10.166.925 59 % 10.164.822 1174 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 280.500 255.500 214.823 84 % 214.823 1175 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.091.807 663.073 481.758 73 % 481.758 1176 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.595 19.145 78 % 19.145 1177 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.038 180.043 120.491 67 % 120.491 1178 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 0 6.000 3.996 67 % 1.497 1179 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 465.000 459.000 216.878 47 % 216.878 1180 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 44.318 5.738 13 % 5.738 1181 Total 410005-Recursos humanos 1.961.935 1.632.529 1.062.830 65 % 1.060.331 1182 410006 41000 2273 321102 Servicios SAP 75.000 75.000 41.716 56 % 41.716 1183 410006 41000 2273 322000 Plan de modernización 60.000 60.000 11.404 19 % 11.404 1184 410006 41000 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones 37.000 37.000 37.000 100 % 37.000 1185 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 351.773 368.457 272.402 74 % 272.402 1186 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.727 20.028 70 % 20.028 1187 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 107.611 74.802 70 % 74.802 1188 Total 410006-Planificación educativa 523.793 676.795 457.352 68 % 457.352 1189 Total 410-Recursos educativos 178.606.017 176.782.399 121.352.101 69 % 117.493.852 1190 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 856.273 761.378 574.558 75 % 574.558 1191 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.682 4.928 57 % 4.928 1192 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 313.060 336.860 228.297 68 % 228.297 1193 411000 41200 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas 3.000 3.000 0 0 % 0 1194 411000 41200 2266 322300 Gastos diversos 3.000 0 0 - 0 1195 411000 41200 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.000 6.000 0 0 % 0 1196 411000 41200 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0 % 0 1197 Total 411000-Actividades generales del programa 1.182.751 1.120.328 807.784 72 % 807.784 1198 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 4.003 40 % 4.003 1199 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 10.591 10.591 0 0 % 0 1200 411001 41210 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela 52.444.279 52.444.279 39.333.209 75 % 39.333.209 1201 411001 41210 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 0 0 % 0 1202 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 189.400 82 % 189.400 1203 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.843.090 1.843.090 1.381.125 75 % 1.381.125 1204 411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 200.000 200.000 0 0 % 0 1205 411001 41210 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 358.750 189.712 21.927 12 % 21.927 1206 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades 100.000 100.000 0 0 % 0 1207 411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 80.000 80.000 74.672 93 % 68.636 1208 411001 41210 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona 10 10 0 0 % 0 1209 411001 41210 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela 10 10 0 0 % 0 1210 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 300.000 300.000 0 0 % 0 1211 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0 % 0 1212 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 70.260 70.260 0 0 % 0 1213 Total 411001-Universidades 55.897.000 55.727.962 41.004.336 74 % 40.998.300 1214 411002 41220 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 135.000 135.000 65.652 49 % 54.762 1215 411002 41220 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 100.828 100.828 49.162 49 % 43.510 1216 411002 41220 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 85.000 85.000 55.189 65 % 50.299 1217 411002 41220 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías 15.000 15.000 744 5 % 744 1218 411002 41220 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros 79.000 79.000 33.691 43 % 33.691 1219 411002 41220 2279 322A00 Proyecto Integra TIC 5.000 5.000 800 16 % 800 1220 411002 41220 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 70.000 70.000 0 0 % 0 1221 411002 41220 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 15.000 15.000 13.034 87 % 13.034 1222 411002 41220 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 20.000 20.000 13.476 67 % 13.476 1223 411002 41220 6094 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros 420.000 420.000 172.516 41 % 172.516 1224 411002 41220 6094 322A04 Plan de Modernización 20.000 20.000 0 0 % 0 1225 Total 411002-Tecnologías educativas 964.828 964.828 404.264 42 % 382.831 1226 Total 411-Universidades y tecnologías educativas 58.044.579 57.813.118 42.216.383 73 % 42.188.915 1227 Total 41-Recursos educativos 236.650.596 234.595.517 163.568.484 70 % 159.682.767 1228 421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 856.015 759.897 557.143 73 % 557.143 1229 421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.568 45.833 24.469 53 % 24.469 1230 421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.726 68.725 49.090 71 % 49.090 1231 421000 42400 2268 322200 Premios y certámenes 2.000 2.000 932 47 % 932 1232 421000 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 10.000 14.000 9.234 66 % 5.739 1233 421000 42400 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas 5.000 5.000 2.849 57 % 2.849 1234 421000 42400 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas 4.000 0 0 - 0 1235 Total 421000-Actividades generales del programa 975.309 895.455 643.716 72 % 640.221 1236 421001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence 42.000 42.000 2.034 5 % 2.034 1237 421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence 179.360 190.360 50.100 26 % 45.550 1238 421001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence 195.000 111.000 0 0 % 0 1239 421001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 61.477 61.477 42.174 69 % 42.174 1240 Total 421001-Euskera 477.837 404.837 94.308 23 % 89.758 1241 421002 42420 2266 321200 (E)Formación del profesorado en lenguas extranjeras 100.000 100.000 32.859 33 % 32.859 1242 421002 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 1.644 1.634 99 % 1.634 1243 421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras 10.000 9.124 0 0 % 0 1244 421002 42420 2267 322000 Pruebas certificativas 0 633 633 100 % 633 1245 421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 200.000 358.000 220.197 62 % 220.197 1246 421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 % 0 1247 421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 50.000 49.367 8.089 16 % 7.946 1248 421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 % 0 1249 421002 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.467 467 1 % 467 1250 421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación 10 10 0 0 % 0 1251 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras 400.040 559.265 263.878 47 % 263.736 1252 421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música 71.920 72.432 42.166 58 % 42.166 1253 421004 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales 8.042 26.042 10.974 42 % 10.974 1254 421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música 110.000 110.000 95.995 87 % 94.677 1255 421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música 98.425 97.913 70.744 72 % 70.744 1256 421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música 189.004 189.004 129.924 69 % 128.188 1257 421004 42440 4609 322502 (E)Subvención a escuelas de música 1.820.283 1.820.283 909.576 50 % 909.576 1258 421004 42440 4609 322503 (E)Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 270.235 270.235 0 0 % 0 1259 421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música 2.420 1.953 0 0 % 0 1260 421004 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0 % 0 1261 421004 42440 6020 322500 Mantenimiento de la Ciudad de la Música 10 10 0 0 % 0 1262 Total 421004-Enseñanzas artísticas 2.615.339 2.632.872 1.259.377 48 % 1.256.324 1263 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas 4.468.525 4.492.429 2.261.279 50 % 2.250.039 1264 425000 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 674.797 606.528 443.892 73 % 443.892 1265 425000 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.373 10.741 66 % 10.741 1266 425000 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1267 Total 425000-Actividades generales del programa 674.817 622.902 454.634 73 % 454.634 1268 425001 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 60.000 60.000 39.405 66 % 39.405 1269 425001 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 70.000 53.300 0 0 % 0 1270 425001 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0 % 0 1271 Total 425001-Ordenación Académica 130.010 113.310 39.405 35 % 39.405 1272 425002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0 % 0 1273 425002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 7.869.667 7.869.667 5.699.176 72 % 5.699.176 1274 Total 425002-Escuelas rurales y ciclo 0-3 7.869.677 7.869.677 5.699.176 72 % 5.699.176 1275 425003 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 78.245 78.245 75.863 97 % 75.863 1276 425003 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 5.040 3.197 63 % 3.197 1277 Total 425003-Educación y formación de personas adultas 78.255 83.285 79.060 95 % 79.060 1278 425004 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 35.000 17.000 0 0 % 0 1279 425004 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales 146.000 146.000 0 0 % 0 1280 425004 42190 2269 322402 (E)Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos 10.000 10.000 0 0 % 0 1281 425004 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado 15.000 10.000 0 0 % 0 1282 425004 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 251.000 251.000 48.101 19 % 48.101 1283 425004 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 35.100 0 0 % 0 1284 425004 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 293.663 71 % 293.663 1285 425004 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 26.300 51.000 19.800 39 % 19.800 1286 425004 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA 12.000 12.000 0 0 % 0 1287 425004 42190 4819 322403 Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos 0 10.000 0 0 % 0 1288 425004 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado 6.000 11.000 5.661 51 % 5.661 1289 Total 425004-Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales 949.400 966.100 367.224 38 % 367.224 1290 Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades 9.702.159 9.655.274 6.639.499 69 % 6.639.499 1291 426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 635.970 658.460 474.854 72 % 474.854 1292 426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 0 0 - 0 1293 426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1294 426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 80.000 202.911 97.365 48 % 85.953 1295 426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 110.000 110.000 27.875 25 % 24.641 1296 426000 42600 2269 322E03 Gastos diversos 0 4.903 4.903 100 % 4.903 1297 426000 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 28.102 0 0 % 0 1298 426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 550.000 550.000 294.778 54 % 294.778 1299 426000 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores 10 10 0 0 % 0 1300 426000 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 15.010 14.520 97 % 14.520 1301 426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 650.000 635.000 159.230 25 % 125.768 1302 Total 426000-Actividades generales del programa 2.045.722 2.204.396 1.073.524 49 % 1.025.417 1303 426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 40.000 40.000 11.410 29 % 8.615 1304 426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 30.000 30.000 0 0 % 0 1305 426001 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 40.000 38.280 16.623 43 % 16.623 1306 426001 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 0 13.254 1.194 9 % 0 1307 426001 42610 2290 322E00 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP 200.000 200.000 108.532 54 % 107.936 1308 426001 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 40.000 17.500 14.453 83 % 14.453 1309 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada 350.000 339.034 152.211 45 % 147.626 1310 Total 426-Formación profesional 2.395.722 2.543.430 1.225.736 48 % 1.173.043 1311 427002 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 536.209 555.717 407.531 73 % 407.531 1312 427002 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.711 14.080 71 % 14.080 1313 427002 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.956 3.087 22 % 3.087 1314 427002 42700 2269 321100 Convivencia 24.000 24.000 12.780 53 % 12.780 1315 427002 42700 2269 321202 (E)Coeducación e igualdad de género 20.000 20.000 2.137 11 % 1.779 1316 427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 272.820 413.426 166.692 40 % 162.503 1317 427002 42730 2269 321102 Programas formativos 15.000 12.600 0 0 % 0 1318 427002 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 35.000 35.000 0 0 % 0 1319 427002 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 0 6.000 6.000 100 % 6.000 1320 427002 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 87.685 0 0 - 0 1321 427002 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 7.500 6.300 0 0 % 0 1322 427002 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 10.500 5.179 0 0 % 0 1323 427002 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas 10 10 0 0 % 0 1324 427002 42750 2269 321100 Calidad 46.000 46.000 19.312 42 % 19.312 1325 427002 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 77.000 77.000 54.508 71 % 54.508 1326 Total 427002-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1.151.446 1.234.900 686.128 56 % 681.580 1327 Total 427-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1.151.446 1.234.900 686.128 56 % 681.580 1328 428000 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.304.042 1.313.387 949.109 72 % 949.109 1329 428000 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.578 9.946 64 % 9.946 1330 428000 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.711 14.080 71 % 14.080 1331 428000 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.000 5.000 3.855 77 % 855 1332 428000 42800 2268 321100 Premios y certámenes 800 800 0 0 % 0 1333 428000 42800 2269 321100 Documentación 1.000 1.000 0 0 % 0 1334 428000 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 41.000 41.000 37.772 92 % 37.772 1335 Total 428000-Inspección educativa 1.371.564 1.396.476 1.014.761 73 % 1.011.761 1336 Total 428-Inspección educativa 1.371.564 1.396.476 1.014.761 73 % 1.011.761 1337 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 19.089.416 19.322.509 11.827.403 61 % 11.755.922 1338 Total 4-Departamento de Educación 601.209.719 600.771.673 428.497.527 71 % 424.533.108 1339 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 83.698 71 % 83.698 1340 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 42.120 71 % 42.120 1341 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 1342 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1343 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1344 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0 % 0 1345 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 818 23 % 818 1346 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 480.391 476.237 333.573 70 % 333.573 1347 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 18.115 36.229 25.877 71 % 25.877 1348 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.431 25.157 69 % 25.157 1349 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.683 65.683 29.285 45 % 29.285 1350 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 76.410 82.020 23.386 29 % 23.386 1351 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 458.544 459.331 343.508 75 % 343.508 1352 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 127.320 129.375 106.171 82 % 106.171 1353 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 466.846 466.846 290.402 62 % 290.402 1354 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1355 500000 50100 4809 311102 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0 % 0 1356 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 1357 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19.712 19.712 14.080 71 % 14.080 1358 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1359 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.271 24.271 0 0 % 0 1360 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos 92.455 92.455 0 0 % 0 1361 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 9.305 1.721 18 % 1.643 1362 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 10.000 10.000 5.856 59 % 5.856 1363 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 3.337 67 % 2.409 1364 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 692 23 % 176 1365 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 1.319 33 % 1.319 1366 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 705 571 81 % 571 1367 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 750 750 128 17 % 128 1368 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 500 500 185 37 % 185 1369 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 5.000 4.447 0 0 % 0 1370 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0 % 0 1371 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1.500 1.500 0 0 % 0 1372 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0 % 0 1373 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 337 13 % 337 1374 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 21.000 21.553 11.168 52 % 11.168 1375 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 46.992 46.992 22.885 49 % 22.885 1376 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 0 0 % 0 1377 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 35.000 5.521 16 % 5.521 1378 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 174 35 % 174 1379 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.847 92 % 1.548 1380 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 7.014 47 % 7.014 1381 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100 % 31.274 1382 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.266.364 2.325.197 1.451.997 62 % 1.450.176 1383 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.266.364 2.325.197 1.451.997 62 % 1.450.176 1384 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.266.364 2.325.197 1.451.997 62 % 1.450.176 1385 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 195.322 175.127 116.666 67 % 116.666 1386 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 27.979 14.080 50 % 14.080 1387 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.721 14.080 71 % 14.080 1388 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0 % 0 1389 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 500 0 0 % 0 1390 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0 % 0 1391 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0 % 0 1392 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.400 2.400 592 25 % 592 1393 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 1394 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 244.655 232.727 145.417 62 % 145.417 1395 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 128.102 169.101 118.834 70 % 118.834 1396 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.999 1 0 0 % 0 1397 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.999 40.999 29.285 71 % 29.285 1398 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0 % 0 1399 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.000 8.000 3.616 45 % 3.616 1400 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.447 34 % 3.447 1401 Total 511001-Inspección farmacéutica 231.100 231.101 155.182 67 % 155.182 1402 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 158.550 158.550 113.250 71 % 113.250 1403 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.999 40.999 29.285 71 % 29.285 1404 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1405 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0 % 0 1406 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 9.537 64 % 8.725 1407 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viajes 10.000 10.000 4.179 42 % 4.179 1408 511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos 170.000 170.000 66.823 39 % 66.823 1409 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 397.559 397.559 223.073 56 % 222.262 1410 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 257 9 % 257 1411 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36.000 36.000 0 0 % 0 1412 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 358 4 % 358 1413 511004 51120 4809 311100 Ayudas a familias y particulares 5.000 5.000 0 0 % 0 1414 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 117.810 117.810 1.175 1 % 1.175 1415 511004 51120 4809 311103 (E)Ayudas para niñas y niños con autismo 80.000 80.000 0 0 % 0 1416 511004 51120 4819 311100 Ayudas para programas de salud 380.000 380.000 353.564 93 % 353.178 1417 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 374.000 374.000 177.143 47 % 177.143 1418 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 84.150 84.150 0 0 % 0 1419 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.089.960 1.089.960 532.497 49 % 532.111 1420 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.963.274 1.951.348 1.056.169 54 % 1.054.971 1421 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 286.463 251.089 178.773 71 % 178.773 1422 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 14.080 71 % 14.080 1423 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.176 19.547 50 % 19.547 1424 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 1.364 14 % 1.364 1425 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 1.778 18 % 1.439 1426 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 3.484 70 % 3.484 1427 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 996 28 % 996 1428 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 24.500 24.500 10.208 42 % 10.208 1429 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.000 16.000 0 0 % 0 1430 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viajes 9.000 9.000 6.144 68 % 5.945 1431 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10.000 10.000 0 0 % 0 1432 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 1.912 38 % 1.912 1433 512000 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 350.000 350.000 0 0 % 0 1434 Total 512000-Dirección y servicios generales 750.185 752.977 238.285 32 % 237.747 1435 512001 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 15.000 7.100 6.195 87 % 6.195 1436 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 137.108 137.108 84.597 62 % 84.597 1437 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1438 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1439 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 28 6 % 13 1440 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 1.086 36 % 1.086 1441 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 200.000 214.000 127.423 60 % 127.423 1442 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 65.000 65.000 7.185 11 % 7.185 1443 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 1.500 32 % 1.500 1444 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0 % 0 1445 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 658 33 % 658 1446 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 3.781 25 % 3.781 1447 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 210.000 210.000 0 0 % 0 1448 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 60.600 60.600 25.853 43 % 25.853 1449 512001 51310 4819 311200 Convenio para formación continuada 50.000 50.000 0 0 % 0 1450 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 100.000 100.000 7.716 8 % 7.716 1451 Total 512001-Formación 863.978 870.078 266.023 31 % 266.008 1452 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 109.738 110.142 61.969 56 % 61.969 1453 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1454 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1455 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 967 8 % 870 1456 512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line) 330.000 330.000 317.373 96 % 317.373 1457 512002 51350 2269 465100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 76 8 % 76 1458 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 884 59 % 884 1459 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 10.000 10.000 3.144 31 % 2.702 1460 512002 51350 4300 465100 Convenio con la Fundación Miguel Servet, fomento y apoyo de la investigación sanitaria en el sector público de Navarra 1.000.000 1.000.000 500.000 50 % 0 1461 512002 51350 4300 465102 Convenio con la UPNA-FMS de Innovación tecnológica 100.000 0 0 - 0 1462 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 0 0 % 0 1463 512002 51350 6095 465100 Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O 120.000 120.000 8.000 7 % 8.000 1464 512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 464.000 464.000 0 0 % 0 1465 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 2.175.950 2.076.354 892.413 43 % 391.873 1466 512003 51320 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 40.000 34.900 0 0 % 0 1467 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 112.291 120.021 82.187 68 % 82.187 1468 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1469 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1470 512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 1471 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 153.311 155.941 82.187 53 % 82.187 1472 512004 51330 2269 313200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 1473 512004 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0 % 0 1474 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 1475 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 3.000 3.000 0 0 % 0 1476 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 3.946.424 3.858.350 1.478.907 38 % 977.816 1477 Total 51-Actividades de la Dirección General 5.909.698 5.809.698 2.535.076 44 % 2.032.787 1478 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 1479 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 5.855.699 5.634.547 4.020.765 71 % 4.020.765 1480 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 519.384 682.236 503.690 74 % 503.690 1481 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.141.382 1.193.288 809.835 68 % 809.835 1482 520000 51200 1220 313900 (E)Retribuciones del personal contratado temporal 462.981 462.981 225.044 49 % 225.044 1483 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 322.950 382.614 279.183 73 % 279.183 1484 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.407.114 1.424.257 963.974 68 % 963.974 1485 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 557.892 557.173 408.597 73 % 408.597 1486 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 1.954.179 1.954.179 1.542.261 79 % 1.542.034 1487 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.150 12.150 9.674 80 % 9.674 1488 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 90.900 88.900 62.546 70 % 62.546 1489 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37.370 37.370 27.326 73 % 27.326 1490 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 15.150 20.150 14.459 72 % 14.459 1491 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 42.798 76.798 54.194 71 % 54.194 1492 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 236.259 225.771 155.687 69 % 128.904 1493 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 60.852 75.352 56.797 75 % 54.757 1494 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.041 7.541 5.303 70 % 5.073 1495 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 102.331 102.331 73.489 72 % 73.088 1496 520000 51200 2215 313900 Fármacos 3.096.439 3.076.439 749.045 24 % 514.592 1497 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 137.623 160.013 133.602 83 % 133.289 1498 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 3.939 10.939 5.832 53 % 5.832 1499 520000 51200 2218 313900 Productos veterinarios 2.203 0 0 - 0 1500 520000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales 4.220 0 0 - 0 1501 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 0 11.220 8.379 75 % 8.379 1502 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 88.148 95.758 77.829 81 % 77.829 1503 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 120.186 113.075 57.700 51 % 57.700 1504 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 936 8.250 7.911 96 % 7.911 1505 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 194.000 181.000 56.964 31 % 56.964 1506 520000 51200 2262 313902 Edición de material, prevención y publicidad (PFD) 1.652 5.249 1.035 20 % 1.035 1507 520000 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización del programa de C.C.R y metabolopatias 60.000 50.000 14.840 30 % 14.840 1508 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 6.468 6.468 1.908 29 % 1.908 1509 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12.011 13.425 5.177 39 % 5.177 1510 520000 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 3.263 42.884 1.665 4 % 1.665 1511 520000 51200 2269 313903 Plan de Salud Laboral de Navarra 20.000 21.586 6.796 31 % 6.796 1512 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.015 2.015 1.681 83 % 1.681 1513 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 172.410 167.410 101.164 60 % 101.164 1514 520000 51200 2274 313900 Servicios de seguridad 38.783 41.771 25.652 61 % 22.446 1515 520000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos 43.637 41.637 24.747 59 % 24.496 1516 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 9.973 9.973 6.825 68 % 6.595 1517 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 192.759 182.259 113.739 62 % 112.851 1518 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 159.407 149.511 91.973 62 % 91.973 1519 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 8.104 15.000 6.576 44 % 6.503 1520 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 2.390 2.390 904 38 % 901 1521 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 8.232 11.232 7.673 68 % 7.673 1522 520000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 176.638 176.638 121.108 69 % 115.426 1523 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.122 6.122 4.537 74 % 4.537 1524 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113.877 104.877 70.299 67 % 70.299 1525 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10.000 0 0 - 0 1526 520000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la salud 157.645 157.645 157.643 100 % 148.698 1527 520000 51200 4609 313902 Subvención para planes municipales contra la drogodependencia 439.875 439.875 310.148 71 % 310.148 1528 520000 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 47.010 0 0 % 0 1529 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1530 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 1531 520000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA) 337.877 337.877 226.076 67 % 226.076 1532 520000 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria 185.000 185.000 185.000 100 % 185.000 1533 520000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas 176.312 176.312 129.641 74 % 129.641 1534 520000 51200 4819 313904 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios 100.000 100.000 100.000 100 % 100.000 1535 520000 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 40.010 21.017 53 % 21.017 1536 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 160.000 150.000 33.209 22 % 30.139 1537 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0 % 0 1538 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico 30.000 30.000 25.330 84 % 24.688 1539 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 15.000 19.202 10.567 55 % 10.384 1540 520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información 15.000 12.798 12.797 100 % 12.797 1541 520000 51200 6095 313900 (E)Nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0 % 0 1542 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 19.219.482 19.416.395 12.169.712 63 % 11.882.089 1543 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 19.219.482 19.416.395 12.169.712 63 % 11.882.089 1544 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 19.219.482 19.416.395 12.169.712 63 % 11.882.089 1545 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 86.300 86.300 61.643 71 % 61.643 1546 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 242.134 242.134 172.953 71 % 172.953 1547 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 5.791.470 5.375.159 1.948.226 36 % 1.948.226 1548 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 95.599 47.447 50 % 47.447 1549 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 771.376 937.800 617.392 66 % 617.392 1550 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 202.000 169.942 133.350 78 % 133.350 1551 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 176.750 86.280 46.358 54 % 46.358 1552 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 662.244 673.926 481.814 71 % 481.814 1553 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 10.602 32.144 22.775 71 % 22.775 1554 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 2.114.626 2.114.626 829.259 39 % 829.259 1555 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 103.608 103.608 60.975 59 % 60.975 1556 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 12.067 25.193 18.426 73 % 18.426 1557 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 50.000 619 1 % 619 1558 540000 52000 1810 311100 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 8.815.483 8.949.349 8.949.349 100 % 8.949.349 1559 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 300.000 381.020 381.020 100 % 381.020 1560 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285.820 285.820 0 0 % 0 1561 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 3.500 5.500 3.548 65 % 3.548 1562 540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 317.370 315.646 198.320 63 % 198.320 1563 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 58.000 57.000 38.667 68 % 37.823 1564 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.155 8.155 6.777 83 % 6.777 1565 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 602 1.525 1.525 100 % 1.525 1566 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 5.500 4.125 0 0 % 0 1567 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 10.000 84.876 27.508 32 % 27.508 1568 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 400 400 0 0 % 0 1569 540000 52000 2249 311100 Seguros 910.000 910.000 899.200 99 % 899.200 1570 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 300 0 0 % 0 1571 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 40.781 40.781 100 % 40.127 1572 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 17.342 16.661 96 % 16.661 1573 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 10.000 4.704 3.031 64 % 3.031 1574 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 12.500 7.122 1.245 17 % 1.245 1575 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 0 1.071 0 0 % 0 1576 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 55.000 55.000 36.237 66 % 36.237 1577 540000 52000 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 740.731 740.731 368.824 50 % 368.824 1578 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 17.496 7.320 42 % 1.079 1579 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 0 0 % 0 1580 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 38.500 38.500 21.564 56 % 20.146 1581 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0 % 0 1582 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 27.000 27.000 25.558 95 % 25.469 1583 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 40.000 2.183 1.043 48 % 1.043 1584 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1585 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 1.000 704.385 643.653 91 % 643.653 1586 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43.500 43.500 0 0 % 0 1587 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 16.916 56 % 16.916 1588 540000 52000 6060 467700 Inversiones en sistemas de información 1.952.427 1.576.016 900.533 57 % 898.900 1589 540000 52000 6094 467700 Aplicaciones informáticas 5.057.573 5.007.573 2.418.691 48 % 2.084.435 1590 540000 52000 6094 467702 Encargo a TRACASA. Asistencia 735.000 785.000 202.201 26 % 202.201 1591 540000 52000 6099 467700 Otro inmovilizado inmaterial 255.000 98.522 46.969 48 % 46.969 1592 540000 52000 6099 467702 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 0 332.889 0 0 % 0 1593 Total 540000-Actividades de dirección y administración 30.014.671 30.527.754 19.698.375 65 % 19.353.243 1594 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.000 2.000 1.206 60 % 1.206 1595 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 7.005 9.005 5.636 63 % 4.203 1596 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14.400 14.400 9.680 67 % 9.680 1597 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7.500 5.500 2.334 42 % 2.334 1598 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 7.000 7.000 0 0 % 0 1599 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35.100 35.100 1.766 5 % 1.307 1600 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 6.242 69 % 6.242 1601 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 472.638 445.934 318.700 71 % 318.700 1602 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.015 42.839 31.782 74 % 31.782 1603 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.169 134.126 93.214 69 % 93.214 1604 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.256 123.098 83.977 68 % 83.977 1605 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.237 0 0 - 0 1606 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 95.020 101.681 70.066 69 % 70.066 1607 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49.767 49.562 35.401 71 % 35.401 1608 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 203.609 203.609 154.180 76 % 154.180 1609 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.096.716 1.182.854 814.185 69 % 812.292 1610 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 580.684 537.304 383.380 71 % 383.380 1611 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.140 13.139 9.385 71 % 9.385 1612 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101 110.567 78.138 71 % 78.138 1613 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.600 9.254 7.655 83 % 7.655 1614 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 145.986 143.695 102.253 71 % 102.253 1615 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.426 27.493 19.638 71 % 19.638 1616 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 211.129 211.129 142.322 67 % 142.322 1617 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 1.106 25 % 855 1618 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 12.000.000 12.000.000 7.637.528 64 % 7.618.256 1619 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 100 20 % 100 1620 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 3.810.000 3.810.000 2.484.457 65 % 2.368.591 1621 540002 52824 2500 311102 (E)Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios 18.000.000 18.000.000 15.952.672 89 % 14.078.973 1622 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.700.000 1.700.000 1.313.700 77 % 1.202.630 1623 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.802.000 2.756.043 1.436.537 52 % 1.436.537 1624 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.000.000 8.000.000 6.746.834 84 % 5.867.972 1625 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.000.000 6.000.000 5.519.038 92 % 4.807.879 1626 540002 52824 2500 311107 (E)Acuerdo marco para la derivación de pacientes por listas de espera 3.100.000 3.100.000 505.928 16 % 494.012 1627 540002 52824 2500 311108 Asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra 1.600.000 1.645.957 1.645.957 100 % 1.645.957 1628 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.900.000 1.900.000 1.330.814 70 % 1.203.130 1629 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.303.050 1.303.050 871.080 67 % 871.080 1630 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 110.000 110.000 79.569 72 % 79.569 1631 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 85.000 85.000 72.235 85 % 72.235 1632 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 1.423 2.623 1.442 55 % 1.316 1633 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.500.000 1.498.800 951.820 64 % 770.214 1634 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 55.500 55.500 35.309 64 % 34.917 1635 Total 540002-Prestaciones y conciertos 63.004.039 63.024.554 47.328.898 75 % 43.296.993 1636 540004 52800 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.122 55.122 39.372 71 % 39.372 1637 540004 52800 1220 311100 (E)Programas prioritarios y estrategias de listas de espera 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0 1638 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 632 79 % 632 1639 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 2.000 6.337 6.337 100 % 6.337 1640 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78.408 55.695 33.956 61 % 28.977 1641 540004 52800 2279 311100 Proyectos de innovación para la mejora de la efectividad, seguridad, accesibilidad y participación de los ciudadanos 200.000 152.146 2.146 1 % 2.146 1642 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 121.067 121.067 86.476 71 % 86.476 1643 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 998.317 757.476 539.704 71 % 539.704 1644 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.278 50.313 33.208 66 % 33.208 1645 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.362 89.046 63.893 72 % 63.893 1646 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 505.000 432.272 84.101 19 % 84.101 1647 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 92.019 102.929 34.009 33 % 34.009 1648 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 292.070 221.786 162.175 73 % 162.175 1649 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 57.531 56.180 45.417 81 % 45.417 1650 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 422.010 422.010 292.490 69 % 292.490 1651 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10.735 10.735 8.051 75 % 8.051 1652 Total 540004-Asistencia sanitaria al paciente 4.040.719 3.533.914 1.431.967 41 % 1.426.987 1653 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 436.913 446.175 318.567 71 % 318.567 1654 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 84.437 79.947 57.700 72 % 57.700 1655 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.711 13.676 69 % 13.676 1656 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 0 265.037 142.028 54 % 142.028 1657 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.192 3.286 3.286 100 % 3.286 1658 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 88.150 94.092 66.843 71 % 66.843 1659 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 37.934 37.897 27.059 71 % 27.059 1660 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 362.884 396.751 160.791 41 % 160.791 1661 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 18.000 18.000 7.486 42 % 7.486 1662 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 135.000 135.000 111.555 83 % 100.285 1663 540005 52831 2266 313100 Actividades de formación en el Plan de racionalización de uso de fármacos 0 20.000 1.787 9 % 1.787 1664 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 82.400 8.142 10 % 7.304 1665 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 132.965.685 132.965.685 103.768.265 78 % 103.498.545 1666 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.340.740 7.340.740 5.307.130 72 % 5.182.715 1667 540005 52831 6020 312800 Obras menores. Uso racional medicamento 0 33.337 0 0 % 0 1668 540005 52831 6059 312800 Otro mobiliario y equipo. Uso racional medicamento 0 98.900 0 0 % 0 1669 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 141.600.647 142.036.958 109.994.315 77 % 109.588.071 1670 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 239.756.792 240.306.035 179.267.740 75 % 174.477.586 1671 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.136 40.097 71 % 40.097 1672 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.591.523 5.886.321 4.116.333 70 % 4.116.333 1673 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 309.627 662.501 446.476 67 % 446.476 1674 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.205.121 2.561.748 1.701.965 66 % 1.701.965 1675 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 303.000 303.000 148.086 49 % 148.086 1676 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 585.616 585.616 353.551 60 % 353.551 1677 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 303.000 1.300.161 901.530 69 % 901.530 1678 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.483.842 1.493.136 976.857 65 % 976.857 1679 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 328.956 318.984 226.934 71 % 226.934 1680 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 2.999.288 2.999.288 2.276.084 76 % 2.276.084 1681 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 243.232 247.310 176.009 71 % 176.009 1682 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 39.030 27.468 22.626 82 % 22.626 1683 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 149.344 156.828 108.630 69 % 108.630 1684 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.100 1.100 706 64 % 628 1685 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 220.000 229.092 90.922 40 % 87.429 1686 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 10.000 10.000 9.650 96 % 9.334 1687 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 43.000 43.000 37.118 86 % 36.329 1688 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.000 12.000 11.313 94 % 11.313 1689 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18.000 18.000 10.395 58 % 10.395 1690 541004 52700 2215 312400 Fármacos 1.924.380 1.924.380 1.543.303 80 % 1.543.303 1691 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 68.000 68.000 41.736 61 % 41.732 1692 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 7.000 5.889 84 % 5.889 1693 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 3.000 3.000 424 14 % 424 1694 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.368 68 % 2.100 1695 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 12.000 18.000 17.117 95 % 17.117 1696 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 10.000 6.053 61 % 5.464 1697 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 165.000 195.000 95.853 49 % 95.853 1698 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.175.000 1.175.000 769.774 66 % 769.774 1699 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120.000 120.000 71.550 60 % 62.606 1700 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.000 5.000 2.762 55 % 2.762 1701 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 850.000 820.000 463.283 56 % 463.283 1702 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 7.000 7.000 572 8 % 572 1703 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 530.000 523.000 300.313 57 % 299.220 1704 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 9.215 37 % 9.151 1705 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 27.000 27.000 18.567 69 % 18.567 1706 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 16.000 16.000 7.322 46 % 7.322 1707 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 527 35 % 527 1708 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 4.300.000 4.300.000 2.952.091 69 % 2.952.091 1709 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 125.000 125.000 68.448 55 % 68.448 1710 541004 52700 4819 312402 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 7.220 7.220 3.610 50 % 3.610 1711 541004 52700 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad 189.832 219.832 114.072 52 % 95.930 1712 541004 52700 6020 312803 Obras Plan director del centro psicogeriátrico 7.520.168 7.490.168 1.135.964 15 % 1.135.964 1713 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 7.500 9.500 8.901 94 % 8.901 1714 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 50.000 48.000 13.146 27 % 13.146 1715 Total 541004-Actividades de salud mental 34.049.915 34.059.789 19.308.144 57 % 19.274.364 1716 541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 1.500.000 1.500.000 998.560 67 % 998.560 1717 Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las P 1.500.000 1.500.000 998.560 67 % 998.560 1718 Total 541-Salud Mental 35.549.915 35.559.789 20.306.704 57 % 20.272.924 1719 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 592.926 592.926 423.518 71 % 423.518 1720 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.800.875 86.640.685 62.162.971 72 % 62.162.971 1721 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.989.094 13.467.903 9.641.434 72 % 9.641.434 1722 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.936.451 23.314.156 16.347.968 70 % 16.347.968 1723 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 3.778.391 10.355.663 8.344.850 81 % 8.344.850 1724 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.583.897 10.571.574 7.121.879 67 % 7.121.879 1725 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.405.082 14.409.335 11.892.194 83 % 11.892.194 1726 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 23.585.860 23.763.043 15.763.890 66 % 15.763.890 1727 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.018.002 6.847.272 4.868.154 71 % 4.868.154 1728 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 47.393.056 47.393.056 35.755.410 75 % 35.755.410 1729 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 4.704.769 4.973.904 3.421.924 69 % 3.421.924 1730 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.335.227 10.855.147 8.067.320 74 % 8.067.320 1731 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.011.813 3.224.243 2.147.167 67 % 2.147.167 1732 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.215.127 2.235.015 1.710.639 77 % 1.710.639 1733 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 242.000 242.000 127.523 53 % 127.523 1734 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.556.000 1.556.000 857.039 55 % 842.564 1735 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.238.400 4.238.400 2.584.638 61 % 2.500.627 1736 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 160.000 160.000 112.114 70 % 111.621 1737 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 721.000 721.000 442.877 61 % 417.248 1738 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 60.000 60.000 58.644 98 % 58.644 1739 543000 52200 2213 312300 Prótesis 18.700.000 18.700.000 12.019.915 64 % 11.635.556 1740 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.112.000 1.112.000 744.186 67 % 714.336 1741 543000 52200 2215 312300 Fármacos 78.943.000 78.943.000 54.219.933 69 % 53.635.863 1742 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 26.460.500 26.460.500 17.985.302 68 % 17.586.065 1743 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 186.814 186.814 131.294 70 % 129.462 1744 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 222.000 222.000 160.507 72 % 160.507 1745 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 225.000 225.000 127.581 57 % 127.581 1746 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 512 93 % 512 1747 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 14.500 21.600 17.058 79 % 17.058 1748 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 1749 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 45.000 37.900 23.350 62 % 23.350 1750 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 3.000.000 1.617.707 54 % 1.617.707 1751 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 8.900.000 8.900.000 5.789.329 65 % 5.789.329 1752 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 343.000 343.000 210.164 61 % 205.304 1753 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 690.000 690.000 485.250 70 % 485.250 1754 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 731.000 731.000 419.270 57 % 418.683 1755 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 6.287.246 6.287.246 4.143.276 66 % 3.714.414 1756 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 114.000 114.000 84.931 75 % 77.837 1757 543000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas 420.000 420.000 382.480 91 % 362.038 1758 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.800.000 5.800.000 3.269.289 56 % 3.080.604 1759 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.350.000 1.350.000 901.145 67 % 896.115 1760 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 515.000 515.000 348.431 68 % 337.528 1761 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 12.900.000 12.900.000 9.822.788 76 % 9.580.853 1762 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 705.000 705.000 656.616 93 % 655.945 1763 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 49.310 82 % 49.310 1764 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0 % 0 1765 543000 52200 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 36.105 36.105 18.053 50 % 18.053 1766 543000 52200 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad 3.190.000 3.120.000 655.689 21 % 561.388 1767 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 10.000 80.000 18.582 23 % 16.579 1768 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 34.402 34 % 27.428 1769 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.500.000 3.800.000 337.591 9 % 319.128 1770 543000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación 3.300.000 2.168.283 2.580 0 % 2.580 1771 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 89.990 709.990 188.318 27 % 181.706 1772 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación 30.000 370.000 1.210 0 % 1.210 1773 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 10.000 90.000 30.891 34 % 29.244 1774 543000 52200 6059 312804 Rescate cocinas 10 10 0 0 % 0 1775 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 444.320.635 443.822.269 306.749.096 69 % 304.186.073 1776 543004 52214 1100 312700 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.136 40.097 71 % 40.097 1777 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.047.902 966.930 684.241 71 % 684.241 1778 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 194.171 94.965 72.633 76 % 72.633 1779 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.056 207.371 145.633 70 % 145.633 1780 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 54.641 108.035 79.039 73 % 79.039 1781 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 101.860 130.329 97.804 75 % 97.804 1782 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 270.874 271.262 186.644 69 % 186.644 1783 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 94.395 91.083 63.641 70 % 63.641 1784 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 448.410 448.410 316.920 71 % 316.920 1785 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 16.185 18.316 12.215 67 % 12.215 1786 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 92.485 91.715 65.059 71 % 65.059 1787 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 18.614 19.159 12.225 64 % 12.225 1788 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.591 19.341 5.708 30 % 5.708 1789 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 33.987 33.987 30.128 89 % 30.128 1790 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 2.913 3.913 3.021 77 % 3.021 1791 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 10.795 11.795 10.703 91 % 10.703 1792 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 797.054 897.054 762.468 85 % 762.468 1793 543004 52214 2215 312700 Fármacos 38.000 38.000 24.214 64 % 24.214 1794 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 6.922 11.922 10.010 84 % 10.010 1795 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.780 1.780 230 13 % 230 1796 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 8.788 8.788 3.725 42 % 3.725 1797 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 17.000 17.000 8.340 49 % 8.009 1798 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 35.000 35.000 21.917 63 % 21.917 1799 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.269 2.269 1.435 63 % 1.435 1800 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.630 3.630 1.764 49 % 1.764 1801 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 43.000 43.000 24.076 56 % 21.121 1802 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1.174 1.174 862 73 % 862 1803 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 900.000 900.000 700.223 78 % 553.294 1804 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.150 6.150 3.562 58 % 3.562 1805 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 70.627 62.127 44.550 72 % 43.396 1806 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 9.750 9.728 100 % 9.728 1807 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.450 16.450 9.113 55 % 9.113 1808 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0 % 0 1809 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 242 48 % 242 1810 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 730.000 630.000 450.187 71 % 450.187 1811 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 686 686 281 41 % 281 1812 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.700 57 % 1.700 1813 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 200.000 200.000 10.700 5 % 10.700 1814 543004 52214 6057 312800 Equipos médicos 20.000 20.000 3.764 19 % 3.764 1815 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.462.545 5.481.527 3.918.802 71 % 3.767.436 1816 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 449.783.180 449.303.796 310.667.899 69 % 307.953.508 1817 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57.641 57.641 41.172 71 % 41.172 1818 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13.685.835 13.192.334 9.390.450 71 % 9.390.450 1819 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.035.209 2.230.450 1.606.167 72 % 1.606.167 1820 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.029.755 3.618.625 2.496.017 69 % 2.496.017 1821 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.435.395 1.187.756 890.477 75 % 890.477 1822 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.028.736 778.736 484.058 62 % 484.058 1823 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.868.782 2.458.636 1.977.190 80 % 1.977.190 1824 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.276.804 3.328.703 2.265.257 68 % 2.265.257 1825 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 924.481 927.201 655.944 71 % 655.944 1826 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7.450.922 7.450.922 5.447.384 73 % 5.447.384 1827 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 718.205 768.315 551.708 72 % 551.708 1828 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.648.584 2.516.051 1.887.030 75 % 1.887.030 1829 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 522.765 558.638 387.039 69 % 387.039 1830 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 357.052 403.602 391.499 97 % 391.499 1831 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 20.000 20.000 17.908 90 % 17.908 1832 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 754.200 753.138 502.266 67 % 502.266 1833 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 429.000 429.000 254.450 59 % 245.534 1834 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 24.190 81 % 24.190 1835 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 101.000 101.000 73.785 73 % 73.785 1836 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.500 9.236 97 % 8.992 1837 545000 52400 2213 312300 Prótesis 926.000 926.000 860.067 93 % 857.649 1838 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 86.000 86.000 72.026 84 % 71.313 1839 545000 52400 2215 312300 Fármacos 11.471.020 11.471.020 8.738.955 76 % 8.408.721 1840 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.434.000 2.434.000 1.919.013 79 % 1.910.983 1841 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 16.846 84 % 16.846 1842 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 14.000 14.000 13.326 95 % 13.326 1843 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 48.000 48.000 39.302 82 % 39.302 1844 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 3.000 16.500 14.520 88 % 13.795 1845 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 5.000 2.000 1.179 59 % 1.179 1846 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 3.991 80 % 3.991 1847 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 457.000 486.665 322.662 66 % 286.035 1848 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.378.000 1.374.000 854.401 62 % 747.760 1849 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 113.000 101.335 67.557 67 % 67.557 1850 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 63.000 63.000 46.466 74 % 46.466 1851 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 101.000 111.000 70.598 64 % 70.598 1852 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 930.000 904.000 610.220 68 % 541.689 1853 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 56.000 47.000 36.015 77 % 36.015 1854 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.105.000 1.095.000 603.075 55 % 570.242 1855 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 2.000 2.000 55 3 % 55 1856 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 175.000 175.000 126.597 72 % 126.221 1857 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 57.575 72 % 56.876 1858 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.040.000 1.040.000 865.424 83 % 860.523 1859 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 161.000 161.000 95.963 60 % 95.963 1860 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 20.000 31.062 22.479 72 % 22.479 1861 545000 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 8.000 8.000 3.610 45 % 3.610 1862 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 80.000 80.000 40.000 50 % 40.000 1863 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del Área de salud de Tudela 932.000 864.000 241.061 28 % 226.347 1864 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación del Área de salud de Tudela 120.000 120.000 0 0 % 0 1865 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Tudela 50.000 50.000 26.655 53 % 26.655 1866 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Tudela 10.000 18.000 0 0 % 0 1867 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos del Área de salud de Tudela 570.000 630.000 114.654 18 % 109.922 1868 545000 52400 6059 312800 Equipamiento general de obras de remodelación del Área de salud de Tudela 225.000 115.000 0 0 % 0 1869 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 0 50.000 37.138 74 % 36.050 1870 Total 545000-Hospital de Tudela 63.071.386 63.448.830 45.274.661 71 % 44.652.233 1871 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.093.363 5.505.089 3.972.974 72 % 3.972.974 1872 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 227.328 328.555 234.691 71 % 234.691 1873 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.218.766 1.296.525 909.511 70 % 909.511 1874 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 229.766 598.055 461.089 77 % 461.089 1875 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 911.486 652.720 418.404 64 % 418.404 1876 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.401.663 1.366.705 942.242 69 % 942.242 1877 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 559.035 544.557 381.016 70 % 381.016 1878 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.599.879 2.599.879 1.881.159 72 % 1.881.159 1879 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 206.203 231.402 162.692 70 % 162.692 1880 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 617.232 591.438 384.650 65 % 384.650 1881 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 185.174 185.769 132.057 71 % 132.057 1882 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 309.346 309.346 232.481 75 % 232.481 1883 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 389.129 389.129 283.996 73 % 283.996 1884 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 170.738 171.138 127.182 74 % 127.182 1885 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 102.000 102.000 61.535 60 % 61.535 1886 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 17.000 17.000 11.702 69 % 11.702 1887 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.000 7.000 3.767 54 % 3.767 1888 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 32.000 32.000 18.805 59 % 18.210 1889 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 27.000 27.000 13.955 52 % 13.108 1890 545001 52420 2215 312200 Fármacos 65.000 65.000 21.111 32 % 21.111 1891 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 263.000 263.000 175.210 67 % 174.121 1892 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.000 7.000 3.188 46 % 3.188 1893 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 840 42 % 840 1894 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 2.000 2.000 568 28 % 541 1895 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.000 25.000 16.767 67 % 16.767 1896 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 395.000 398.000 257.097 65 % 225.152 1897 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 15.000 12.000 7.348 61 % 7.348 1898 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 175.000 174.000 93.155 54 % 93.155 1899 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 2.000 938 47 % 938 1900 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 11.000 11.000 6.299 57 % 6.299 1901 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 340.000 335.000 193.217 58 % 189.945 1902 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 4.000 9.000 4.481 50 % 4.481 1903 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 11.457 95 % 11.457 1904 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 39.000 39.000 29.079 75 % 29.079 1905 545001 52420 7609 312800 (E)Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada para la construcción de un nuevo consultorio 300.000 300.000 0 0 % 0 1906 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 16.960.108 16.611.307 11.454.665 69 % 11.416.891 1907 Total 545-Área de salud de Tudela 80.031.494 80.060.137 56.729.326 71 % 56.069.124 1908 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57.641 57.641 41.172 71 % 41.172 1909 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.464.039 8.865.133 6.261.178 71 % 6.261.178 1910 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.473.155 1.713.359 1.131.369 66 % 1.131.369 1911 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.429.701 1.477.338 1.005.061 68 % 1.005.061 1912 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 572.431 958.384 711.610 74 % 711.610 1913 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.693.754 1.618.866 1.216.053 75 % 1.216.053 1914 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.073.736 2.053.771 1.381.389 67 % 1.381.389 1915 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 482.543 497.670 349.695 70 % 349.695 1916 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.295.799 4.295.799 3.369.809 78 % 3.369.809 1917 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 517.330 517.330 378.362 73 % 378.362 1918 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.913.425 1.903.447 1.363.224 72 % 1.363.224 1919 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 341.188 341.188 246.387 72 % 246.387 1920 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206.881 206.881 142.433 69 % 142.433 1921 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23.706 23.706 15.804 67 % 15.804 1922 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 8.500 8.500 5.356 63 % 4.828 1923 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 455.000 418.934 274.293 65 % 241.865 1924 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 260.000 273.255 201.280 74 % 172.857 1925 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 12.000 12.000 8.262 69 % 8.051 1926 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 55.000 55.000 34.629 63 % 33.229 1927 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.000 14.000 13.198 94 % 13.198 1928 546000 52500 2210 312300 Alimentación 220.000 220.000 160.676 73 % 158.955 1929 546000 52500 2213 312300 Prótesis 750.000 740.000 479.434 65 % 456.423 1930 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 55.000 61.000 46.464 76 % 45.452 1931 546000 52500 2215 312300 Fármacos 1.943.600 1.943.600 1.290.461 66 % 1.238.600 1932 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.250.000 846.724 68 % 821.805 1933 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14.000 14.000 8.447 60 % 8.447 1934 546000 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones 2.526 2.526 421 17 % 421 1935 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.000 30.000 23.781 79 % 21.501 1936 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 6.000 6.000 3.538 59 % 3.428 1937 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.800 2.800 1.884 67 % 1.884 1938 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 2.190 2.190 250 11 % 250 1939 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 800 800 463 58 % 463 1940 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 255.000 280.296 177.597 63 % 135.341 1941 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.179.000 1.179.000 748.592 63 % 748.592 1942 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 105.000 105.000 59.998 57 % 59.998 1943 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 22.000 22.000 17.414 79 % 15.143 1944 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 42.000 47.000 29.659 63 % 24.252 1945 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 2.750 7.750 7.490 97 % 7.490 1946 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 505.000 500.000 304.566 61 % 303.763 1947 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 10.000 10.000 5.583 56 % 5.206 1948 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 120.000 108.000 86.771 80 % 79.434 1949 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 50.000 50.000 36.941 74 % 36.771 1950 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.020.000 1.020.000 769.013 75 % 766.903 1951 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 54.000 54.000 37.227 69 % 33.571 1952 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 13.296 70 % 13.296 1953 546000 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 3.610 3.610 1.805 50 % 1.805 1954 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del Área de salud de Estella 356.000 356.000 95.911 27 % 83.937 1955 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación del Área de salud de Estella 1.000.000 500.000 0 0 % 0 1956 546000 52500 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Estella 30.000 30.000 17.225 57 % 13.500 1957 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 8.122 81 % 8.122 1958 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos del Área de salud de Estella 414.000 395.909 210.884 53 % 210.884 1959 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general del Área de salud de Estella 30.000 48.000 37.046 77 % 34.620 1960 546000 52500 6059 312802 Equipamiento general: prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 5.000 5.091 5.091 100 % 5.091 1961 Total 546000-Hospital de Estella 34.859.105 34.335.775 23.683.332 69 % 23.432.917 1962 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.770.221 5.232.935 3.734.998 71 % 3.734.998 1963 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 470.869 756.122 545.886 72 % 545.886 1964 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 798.783 916.441 620.617 68 % 620.617 1965 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 201.230 518.284 388.334 75 % 388.334 1966 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.102.203 919.523 757.619 82 % 757.619 1967 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.380.121 1.380.787 918.438 67 % 918.438 1968 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 556.967 558.901 390.311 70 % 390.311 1969 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.382.066 2.382.066 1.965.364 83 % 1.965.364 1970 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 320.287 334.488 249.861 75 % 249.861 1971 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.024.713 993.369 669.074 67 % 669.074 1972 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 264.486 291.606 206.014 71 % 206.014 1973 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 262.916 262.916 202.989 77 % 202.989 1974 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274.732 274.732 209.294 76 % 209.294 1975 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 150.153 150.153 122.947 82 % 122.947 1976 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 4.221 4.221 3.410 81 % 3.036 1977 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 112.064 112.514 61.768 55 % 56.571 1978 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 13.744 16.744 10.858 65 % 9.795 1979 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.500 7.500 3.531 47 % 3.531 1980 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 18.848 18.848 10.830 57 % 10.830 1981 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 25.514 25.514 21.233 83 % 21.233 1982 546001 52520 2215 312200 Fármacos 73.883 73.883 48.216 65 % 48.216 1983 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 262.178 262.178 185.722 71 % 185.722 1984 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 1.900 4.900 2.059 42 % 2.059 1985 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 0 0 % 0 1986 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.300 1.300 665 51 % 355 1987 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.127 25.127 16.392 65 % 14.293 1988 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 356.690 356.690 226.451 63 % 226.451 1989 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 14.614 16.114 10.585 66 % 9.463 1990 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 149.741 133.241 82.524 62 % 82.524 1991 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0 % 0 1992 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 0 17.000 12.992 76 % 12.968 1993 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.034 7.034 3.854 55 % 3.854 1994 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 280.247 280.247 186.474 67 % 186.474 1995 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 8.051 12.051 7.290 60 % 7.290 1996 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 4.138 8.138 5.714 70 % 5.714 1997 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.099 20.099 15.405 77 % 15.405 1998 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 16.349.640 16.378.668 11.897.720 73 % 11.887.529 1999 Total 546-Área de salud de Estella 51.208.745 50.714.443 35.581.052 70 % 35.320.446 2000 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 178.217 178.217 127.297 71 % 127.297 2001 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 34.102.818 31.686.731 22.460.045 71 % 22.460.045 2002 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.663.450 3.219.059 2.066.393 64 % 2.066.393 2003 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.848.825 5.394.559 3.691.347 68 % 3.691.347 2004 547001 52300 1220 312200 (E)Retribuciones del personal contratado temporal 4.264.896 5.287.306 4.102.792 78 % 4.102.792 2005 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.707.261 1.977.573 1.421.925 72 % 1.421.925 2006 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.946.569 4.873.995 3.288.469 67 % 3.288.469 2007 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.057.866 8.116.121 5.451.071 67 % 5.451.071 2008 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.741.726 3.685.901 2.587.365 70 % 2.587.365 2009 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.636.735 16.636.735 11.903.129 72 % 11.903.129 2010 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.292.015 1.292.015 895.913 69 % 895.913 2011 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.144.323 2.144.323 1.645.701 77 % 1.645.701 2012 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 858.450 858.450 586.806 68 % 586.806 2013 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.411.252 1.411.252 1.068.108 76 % 1.068.108 2014 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.845.599 1.845.599 1.395.195 76 % 1.395.195 2015 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 967.332 967.332 336.567 35 % 336.567 2016 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0 % 0 2017 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 586.000 588.273 389.222 66 % 389.222 2018 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 109.000 109.000 82.985 76 % 82.985 2019 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 20.121 56 % 20.121 2020 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 199.000 199.000 126.636 64 % 126.636 2021 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 10.303 94 % 10.303 2022 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 168.000 168.000 111.737 67 % 111.737 2023 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800.000 800.000 366.484 46 % 283.560 2024 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 1.702.000 1.702.000 1.022.992 60 % 1.022.427 2025 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 32.000 32.000 14.737 46 % 14.737 2026 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 2027 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 70.000 73.400 43.039 59 % 43.039 2028 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 358.000 358.000 214.735 60 % 214.735 2029 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 103.000 103.000 59.451 58 % 59.451 2030 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 25.000 25.000 20.014 80 % 20.014 2031 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 7.000 7.000 5.739 82 % 5.739 2032 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34.000 34.000 10.470 31 % 10.470 2033 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 45.000 45.000 32.241 72 % 32.241 2034 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.625.000 2.627.686 1.631.866 62 % 1.631.866 2035 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141.000 141.000 87.653 62 % 87.653 2036 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 124.160 124.160 54.077 44 % 54.077 2037 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 243.000 243.000 151.718 62 % 151.718 2038 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.249.000 1.249.000 710.766 57 % 679.956 2039 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 571 19 % 571 2040 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 39.226 60 % 39.226 2041 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1.650.000 1.650.000 1.118.249 68 % 1.118.249 2042 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 60.000 60.000 37.703 63 % 37.703 2043 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24.000 24.000 7.788 32 % 7.788 2044 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 71.693 72 % 71.693 2045 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0 % 0 2046 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.518.000 2.518.000 1.439.924 57 % 1.439.924 2047 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 710.000 710.000 0 0 % 0 2048 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 200.000 200.000 73.027 37 % 67.770 2049 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 20.000 20.000 16.917 85 % 16.917 2050 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 420.000 420.000 30.192 7 % 29.198 2051 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 540.000 544.371 200.938 37 % 195.343 2052 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 35.000 35.598 8.530 24 % 4.698 2053 547001 52300 7609 312800 (E)Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 25.000 25.000 0 0 % 0 2054 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 104.707.504 104.628.666 71.239.866 68 % 71.109.889 2055 Total 547-Atención primaria 104.707.504 104.628.666 71.239.866 68 % 71.109.889 2056 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 961.037.630 960.572.866 673.792.587 70 % 665.203.478 2057 Total 5-Departamento de Salud 988.433.174 988.124.155 689.949.372 70 % 680.568.530 2058 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 83.698 71 % 83.698 2059 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 42.120 71 % 42.120 2060 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 2061 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2062 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2063 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sra. Consejera 5.805 2.805 1.532 55 % 1.532 2064 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sra. Consejera y Gabinete 4.698 3.938 1.224 31 % 1.224 2065 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.014.364 926.516 668.492 72 % 668.492 2066 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.157 138.030 61.124 44 % 61.124 2067 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 170.821 196.860 134.134 68 % 134.134 2068 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 59.852 89.622 34.655 39 % 34.655 2069 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 171.500 248.262 203.187 82 % 203.187 2070 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.722.122 2.677.581 1.858.062 69 % 1.858.062 2071 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.127.537 4.127.537 2.949.563 71 % 2.949.563 2072 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 111.100 111.100 81.815 74 % 81.815 2073 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 7.400 7.400 3.035 41 % 3.035 2074 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0 % 0 2075 700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica 3.500 7.260 0 0 % 0 2076 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 21.575 74 % 21.520 2077 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 % 0 2078 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 5.000 5.000 0 0 % 0 2079 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 2080 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 2081 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 5.741 38 % 5.741 2082 700000 70110 4809 411100 Becas 175.300 14.806 0 0 % 0 2083 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 163.310 123.448 76 % 123.448 2084 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 58.000 58.000 22.010 38 % 22.010 2085 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100.000 100.000 67.992 68 % 67.818 2086 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 265.640 265.640 123.259 46 % 120.255 2087 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 58.500 58.500 19.534 33 % 19.534 2088 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 19.900 15.036 76 % 15.036 2089 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42.000 42.000 38.890 93 % 38.890 2090 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 10.252 10.252 582 6 % 582 2091 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 135.500 134.400 85.190 63 % 85.075 2092 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 16.950 19.132 15.506 81 % 15.506 2093 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 1.656 27 % 1.656 2094 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 492.870 492.870 284.218 58 % 284.218 2095 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 73.098 67.698 39.525 58 % 39.525 2096 700000 70180 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0 % 0 2097 700000 70180 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 51.425 12.705 25 % 12.705 2098 700000 70180 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 153.670 0 0 % 0 2099 700000 70180 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria 29.675 29.675 13.397 45 % 13.397 2100 700000 70180 2279 468102 Encargo a TRACASA. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 66.253 39 % 66.253 2101 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.760 349.760 252.738 72 % 252.738 2102 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 233.580 233.580 89.580 38 % 83.972 2103 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 4.100 3.531 86 % 3.507 2104 700000 70180 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 54.425 44 % 54.425 2105 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 40.250 40.250 40.028 99 % 40.028 2106 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 135.000 147.879 34.713 23 % 34.713 2107 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 6.998 47 % 6.998 2108 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 2109 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 40.354 20.643 14.745 71 % 14.745 2110 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2111 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.191 13.550 71 % 13.550 2112 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 160 3 % 160 2113 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 626 13 % 626 2114 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 644 13 % 241 2115 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.100 62 % 3.100 2116 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 11.547.213 11.652.604 7.633.896 66 % 7.624.512 2117 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 569.548 542.362 383.310 71 % 383.310 2118 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2119 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 239.042 260.447 177.029 68 % 177.029 2120 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 22.061 74 % 19.902 2121 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 802.100 799.918 425.179 53 % 425.179 2122 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 59.800 59.800 24.879 42 % 24.879 2123 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 134.250 134.250 46.100 34 % 46.022 2124 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 80.000 80.000 72.423 91 % 72.423 2125 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 34.999 74 % 26.051 2126 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 59.634 59.634 16.661 28 % 16.661 2127 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.021.384 2.013.420 1.202.640 60 % 1.191.455 2128 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 13.568.597 13.666.024 8.836.536 65 % 8.815.967 2129 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 13.568.597 13.666.024 8.836.536 65 % 8.815.967 2130 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 545.825 514.877 363.063 71 % 363.063 2131 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 385.480 342.345 233.273 68 % 233.273 2132 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 167.358 177.231 112.892 64 % 112.892 2133 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 52.091 37.140 71 % 37.140 2134 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2135 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2136 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.591 131.591 93.993 71 % 93.993 2137 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.422 120.133 90.202 75 % 90.202 2138 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 83.380 59.557 71 % 59.557 2139 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 9.515 21.275 102 0 % 0 2140 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 32.400 29.900 16.640 56 % 15.861 2141 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.100 10.100 0 0 % 0 2142 710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación 10 10 0 0 % 0 2143 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 126.000 126.000 48.174 38 % 48.174 2144 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0 % 0 2145 710000 71210 4400 412100 Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción a través de GAN 24.691 24.691 0 0 % 0 2146 710000 71210 4400 412107 I+D+i, experimentación, demostración e información en agricultura y ganadería a través de INTIA 1.653.333 1.653.333 0 0 % 0 2147 710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020 1.740.600 1.740.600 0 0 % 0 2148 710000 71210 4400 412109 Actividades de formación. PDR FEADER 2014-2020 300.000 235.563 0 0 % 0 2149 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0 % 0 2150 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0 % 0 2151 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta 10 10 0 0 % 0 2152 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 200.000 200.000 0 0 % 0 2153 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 700.000 700.000 0 0 % 0 2154 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 6.301.457 6.178.160 1.055.036 17 % 1.054.154 2155 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 630.641 630.641 290.832 46 % 290.832 2156 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 122.878 147.878 68.702 46 % 68.702 2157 710001 71230 4700 414205 Medida Producción ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.750.000 1.400.000 1.170.076 84 % 1.169.644 2158 710001 71230 4700 414206 Medida Agroambiente y Clima. PDR FEADER 2014-2020 2.245.000 2.245.000 1.657.093 74 % 1.650.165 2159 710001 71230 4700 414208 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.689.397 3.689.397 3.100.502 84 % 3.098.718 2160 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 35.010 35.010 0 0 % 0 2161 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 2.400.000 2.254.531 1.887.701 84 % 1.887.701 2162 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 25.766 26.235 0 0 % 0 2163 Total 710001-Mejora de las rentas 10.898.692 10.428.692 8.174.907 78 % 8.165.762 2164 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 480 11 % 480 2165 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0 % 0 2166 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 56.424 56.424 0 0 % 0 2167 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 30.776 30.776 0 0 % 0 2168 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 91.710 91.710 480 1 % 480 2169 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 449.161 436.133 294.054 67 % 294.054 2170 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 41.013 27.220 66 % 27.220 2171 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.538 176.297 111.828 63 % 111.828 2172 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 203.000 203.000 0 0 % 0 2173 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0 % 0 2174 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para control de ayudas 679.023 701.445 163.512 23 % 163.512 2175 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA. Actualización Sig-Pac 90.000 55.678 0 0 % 0 2176 710003 71440 2279 414202 Encargo a TRACASA. Actualización de los sistemas de información geográfica del suelo 0 11.900 0 0 % 0 2177 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4.000 0 0 - 0 2178 Total 710003-Organismo pagador 1.624.961 1.625.476 596.614 37 % 596.614 2179 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 505.119 473.280 332.267 70 % 332.267 2180 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.436 10.794 66 % 10.794 2181 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0 % 0 2182 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 23.328 23.328 3.480 15 % 3.480 2183 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 283.610 283.610 171.113 60 % 171.113 2184 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica servicio de ganadería 346.410 346.385 160.535 46 % 160.535 2185 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 120.000 70.000 13.130 19 % 13.045 2186 710004 71310 4700 412206 (E)Ayuda agroambiental. Polinización 42.000 42.000 0 0 % 0 2187 710004 71310 4700 412207 (E)Ayuda excepcional de crisis al sector cunícola 50.000 50.000 49.710 99 % 49.710 2188 710004 71310 4700 412208 Ayuda a los productores de leche de vaca 0 120.000 119.998 100 % 119.998 2189 710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 400.000 400.000 58.119 15 % 58.119 2190 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 149.563 60 % 149.563 2191 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0 % 0 2192 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 955.500 961.370 591.602 62 % 591.602 2193 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 188.134 187.160 71.990 38 % 71.990 2194 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 48.043 0 0 % 0 2195 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 66.375 27.000 41 % 27.000 2196 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0 % 0 2197 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0 % 0 2198 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 0 0 % 0 2199 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 99.990 99.990 64.661 65 % 64.288 2200 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0 % 0 2201 710004 71320 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 50.000 50.000 0 0 % 0 2202 Total 710004-Producción y sanidad animal 3.562.919 3.616.505 1.823.962 50 % 1.823.504 2203 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.218.395 1.191.421 843.738 71 % 843.738 2204 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2205 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.363 191.481 136.801 71 % 136.801 2206 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 8.800 8.800 342 4 % 342 2207 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 600.000 600.000 264.995 44 % 240.931 2208 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16.750 16.749 10.080 60 % 7.596 2209 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 33.400 33.400 10.296 31 % 10.296 2210 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 3.351 26 % 3.351 2211 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 493.514 493.514 323.779 66 % 323.779 2212 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 7.182 4.056 56 % 4.056 2213 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 28.167 56 % 25.122 2214 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 25.000 29.000 0 0 % 0 2215 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.661.414 2.634.557 1.625.605 62 % 1.596.012 2216 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 25.141.153 24.575.099 13.276.603 54 % 13.236.525 2217 Total 71-Agricultura y ganadería 25.141.153 24.575.099 13.276.603 54 % 13.236.525 2218 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 191.863 228.092 162.254 71 % 162.254 2219 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 215.323 215.323 153.801 71 % 153.801 2220 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 1 0 0 % 0 2221 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2222 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2223 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.965 43.965 31.698 72 % 31.698 2224 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 2.444 24 % 2.444 2225 720000 71510 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra 23.885 3.885 0 0 % 0 2226 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0 % 0 2227 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 80.669 271.275 0 0 % 0 2228 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 3.209 7 % 3.180 2229 720000 71510 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA 84.280 84.280 0 0 % 0 2230 720000 71510 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA 105.060 105.060 0 0 % 0 2231 720000 71510 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos a través de INTIA 110.000 110.000 0 0 % 0 2232 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 15.390.163 15.390.163 4.209.937 27 % 4.209.937 2233 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 3.134.179 1.500.000 0 0 % 0 2234 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 345.000 276.000 0 0 % 0 2235 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 56.803 56.803 32.431 57 % 32.431 2236 720000 71510 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 910.000 907.235 393.998 43 % 266.841 2237 720000 71510 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 467.000 467.000 0 0 % 0 2238 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 2.508.353 2.508.353 0 0 % 0 2239 720000 71510 7609 414402 (E)Ayudas a Villatuerta, Artazu, Yerri, Añorbe, Cirauqui, Guirguillano, Mañeru. Reparación inundaciones extraordinarias 150.000 150.000 0 0 % 0 2240 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 566.000 566.000 0 0 % 0 2241 720000 71510 7700 414104 Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0 % 0 2242 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 1.317.000 1.232.818 1.074.148 87 % 1.026.358 2243 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 25.789.830 24.170.310 6.063.920 25 % 5.888.943 2244 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 234.195 206.783 146.235 71 % 146.235 2245 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2246 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 83.380 56.939 68 % 56.939 2247 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 96.863 96.863 46.935 48 % 46.935 2248 720002 71520 7609 456602 (E)Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 101.188 101.188 0 0 % 0 2249 Total 720002-Protección y mejora de comunales 515.636 488.224 250.109 51 % 250.109 2250 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 197.282 197.282 140.913 71 % 140.913 2251 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2252 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2253 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 282.000 261.000 134.219 51 % 134.219 2254 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 12.000 12.000 0 0 % 0 2255 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 140.000 161.000 65.118 40 % 65.118 2256 720003 71620 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a Consejos reguladores a través de INTIA 550.000 550.000 0 0 % 0 2257 720003 71620 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especiales de promoción del vino a través de INTIA 514.000 514.000 0 0 % 0 2258 720003 71620 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores 43.000 15.000 0 0 % 0 2259 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 155.000 155.000 0 0 % 0 2260 720003 71620 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020 525.000 400.000 0 0 % 0 2261 720003 71620 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 35.000 5.000 0 0 % 0 2262 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 10.000 100 % 0 2263 720003 71620 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020 110.000 110.000 27.588 25 % 27.588 2264 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 2.573.302 2.390.302 377.838 16 % 367.838 2265 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 606.107 590.182 394.605 67 % 394.605 2266 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 70.716 70.716 50.511 71 % 50.511 2267 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.089 13.302 55 % 13.302 2268 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2269 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 44.479 25.835 58 % 25.835 2270 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2271 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 12.805 47 % 12.805 2272 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 0 0 % 0 2273 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0 % 0 2274 720004 71630 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 298.071 298.071 229.751 77 % 229.751 2275 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.200 150.200 0 0 % 0 2276 720004 71630 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 6.409.931 6.239.325 907.137 15 % 907.137 2277 720004 71630 7700 412103 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 5.177.862 5.177.862 314.828 6 % 314.828 2278 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 12.818.897 12.670.478 1.948.775 15 % 1.948.775 2279 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 40.825 40.825 29.161 71 % 29.161 2280 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2281 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.678 19.919 8.598 43 % 8.598 2282 720005 71640 2269 412100 Gastos diversos 55.000 55.000 11.450 21 % 11.413 2283 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 0 0 % 0 2284 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 16.000 16.000 182 1 % 182 2285 720005 71640 6054 412100 Equipamiento bodega y material técnico 15.000 15.000 0 0 % 0 2286 Total 720005-Fomento vinícola 148.513 149.754 49.390 33 % 49.353 2287 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 143.300 123.589 88.278 71 % 88.278 2288 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 10.482 53 % 10.482 2289 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 25.878 71 % 25.878 2290 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 1.106 27 % 1.106 2291 720006 71710 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020 80.000 80.000 0 0 % 0 2292 720006 71710 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 67.303 67.303 0 0 % 0 2293 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7.010 7.010 508 7 % 508 2294 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestión PDR 2014-2020 315.000 315.000 143.531 46 % 143.531 2295 Total 720006-Planes y programas 652.919 652.919 269.782 41 % 269.782 2296 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 124.205 87.247 62.319 71 % 62.319 2297 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2298 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.919 19.210 69 % 19.210 2299 720007 71720 7819 412102 Estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.198.066 1.108.407 89.587 8 % 89.587 2300 Total 720007-Diversificación rural 2.322.291 1.223.583 171.115 14 % 171.115 2301 Total 720-Promoción del desarrollo rural 44.821.388 41.745.570 9.130.929 22 % 8.945.915 2302 Total 72-Desarrollo rural 44.821.388 41.745.570 9.130.929 22 % 8.945.915 2303 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 2304 740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo 34.323 34.323 24.509 71 % 24.509 2305 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 39.423 42.302 28.925 68 % 28.925 2306 740000 74000 1210 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2307 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2308 740000 74000 1211 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2309 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.191 13.550 71 % 13.550 2310 740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 2.000 2.000 43 2 % 43 2311 740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones 35.000 25.000 15.652 63 % 14.122 2312 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos para programa de voluntariado y educación ambiental 10.000 10.000 0 0 % 0 2313 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 1.200 8 % 1.200 2314 740000 74000 2279 451300 Gastos para participación y sostenibilidad 65.000 65.000 6.040 9 % 6.040 2315 740000 74000 2279 451302 (E)Encargo a NASUVINSA. Estrategias territoriales basadas en procesos de participación e implicación territorial 125.000 125.000 0 0 % 0 2316 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 62.000 62.000 25.021 40 % 25.021 2317 740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2.500 2.500 0 0 % 0 2318 740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual 30.000 30.000 8.066 27 % 7.758 2319 740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 450.000 450.000 31.930 7 % 31.930 2320 740000 74000 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promoción reciclado 70.840 70.840 0 0 % 0 2321 740000 74000 4400 456207 Gestión Ambiental de Navarra. Dotación Fundación CRANA 50.000 50.000 0 0 % 0 2322 740000 74000 4809 451300 Cooperación con asociaciones 30.000 30.000 0 0 % 0 2323 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 70.000 70.000 23.272 33 % 23.033 2324 740000 74000 6092 456200 Proyectos comunitarios 10 10 0 0 % 0 2325 Total 740000-Actuaciones generales del programa 1.146.992 1.159.052 218.106 19 % 216.028 2326 740001 74100 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 699.936 685.211 489.156 71 % 489.156 2327 740001 74100 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 45.011 27.959 62 % 27.959 2328 740001 74100 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.890 96.958 66.057 68 % 66.057 2329 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 90.000 86.974 39.140 45 % 39.140 2330 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 60.000 70.966 28.405 40 % 28.405 2331 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos 69.500 33.630 344 1 % 344 2332 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos 490.000 517.931 215.764 42 % 153.359 2333 740001 74100 2276 456203 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0 % 0 2334 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Convenio de KIOTO 15.000 15.000 0 0 % 0 2335 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental 20.000 69.896 12.679 18 % 12.679 2336 740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental 90.000 90.000 0 0 % 0 2337 740001 74100 6092 456900 Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático 59.355 9.459 0 0 % 0 2338 Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático 1.690.403 1.721.045 879.504 51 % 817.099 2339 740002 74200 1200 456300 Retribuciones del personal fijo 714.644 680.865 476.018 70 % 476.018 2340 740002 74200 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.317 100.177 68.113 68 % 68.113 2341 740002 74200 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.647 106.647 76.176 71 % 76.176 2342 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios y hábitats 354.000 354.000 88.977 25 % 88.977 2343 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales 28.200 60.082 19.048 32 % 18.099 2344 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca e Ilundáin 91.000 85.811 58.590 68 % 57.958 2345 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros 30.000 13.300 964 7 % 964 2346 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca 6.396 6.403 1.403 22 % 1.403 2347 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA. Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca 6.605 6.605 2.852 43 % 2.852 2348 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas de biodiversidad del PDR y cañadas 80.000 80.000 33.422 42 % 33.422 2349 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 216.000 216.000 26.624 12 % 26.536 2350 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas 390.000 381.039 179.317 47 % 179.317 2351 740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas 14.000 14.000 14.000 100 % 10.370 2352 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 136.000 144.961 58.060 40 % 58.060 2353 740002 74200 2279 456303 (E)Gestión y promoción de espacios naturales: Red de oficinas de acogida e interpretación y de espacios naturales 100.000 100.000 0 0 % 0 2354 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 115.000 115.000 0 0 % 0 2355 740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 21.600 21.600 8.640 40 % 8.640 2356 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna. PDR FEADER 2014-2020 25.200 25.200 10.080 40 % 10.080 2357 740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza. PDR FEADER 2014-2020 22.500 22.500 9.000 40 % 9.000 2358 740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati. PDR FEADER 2014-2020 60.000 60.000 24.000 40 % 24.000 2359 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi. PDR FEADER 2014-2020 43.200 43.200 17.280 40 % 17.280 2360 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales 10 20.010 0 0 % 0 2361 740002 74200 4609 456308 Pastos Montanos. PDR FEADER 2014-2020 150.000 150.000 0 0 % 0 2362 "740002 74200 4609 456309 (E)Subvención Juntas Generales de los Valles Aézcoa y Salazar. Pastos ""ZEC Roncesvalles Selva de Irati"". Ejercicio 2015" 40.000 40.000 0 0 % 0 2363 740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales hábitats esteparios. PDR FEADER 2014-2020 482.000 462.000 198.779 43 % 181.908 2364 740002 74200 4700 456303 Medidas Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0 % 0 2365 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 108.811 108.811 0 0 % 0 2366 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55.000 55.000 0 0 % 0 2367 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0 % 0 2368 740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 15.000 15.000 0 0 % 0 2369 740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020 90.000 90.000 15.990 18 % 15.990 2370 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s) 25.000 25.000 0 0 % 0 2371 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales 25.000 25.000 0 0 % 0 2372 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 100.000 100.000 29.587 30 % 29.587 2373 740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 440.000 440.000 109.379 25 % 109.379 2374 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0 % 0 2375 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 12.210 12.210 0 0 % 0 2376 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad 86.867 86.867 0 0 % 0 2377 Total 740002-Biodiversidad 4.278.227 4.277.307 1.526.299 36 % 1.504.127 2378 740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 380.874 350.427 250.305 71 % 250.305 2379 740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 37.780 29.072 77 % 29.072 2380 740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.557 102.650 72.550 71 % 72.550 2381 740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 176.390 176.390 63.679 36 % 63.679 2382 740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental 96.500 96.500 59.729 62 % 59.729 2383 740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de información ambiental 53.700 53.700 23.164 43 % 23.164 2384 740003 74300 2160 456203 Sistema de información ambiental 100.000 97.500 27.638 28 % 27.470 2385 740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 275.000 275.000 141.408 51 % 141.212 2386 740003 74300 2268 456200 Premios, concursos y certámenes 0 2.500 0 0 % 0 2387 740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 150.000 150.000 44.578 30 % 44.578 2388 740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 28.428 47 % 28.428 2389 740003 74300 2276 452103 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 166.500 166.500 64.637 39 % 64.637 2390 740003 74300 2276 456200 Medio Ambiente Local. Estudios y planes de sostenibilidad 45.000 45.000 0 0 % 0 2391 740003 74300 2276 468102 Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrarios 60.000 60.000 0 0 % 0 2392 740003 74300 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza 152.000 152.000 100.951 66 % 76.889 2393 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 400.000 393.461 118.206 30 % 100.736 2394 740003 74300 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 23.000 23.000 19.700 86 % 15.486 2395 740003 74300 6054 456100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad 40.000 40.000 7.256 18 % 7.256 2396 740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos 60.000 60.000 20.212 34 % 15.435 2397 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 148.000 148.000 66.934 45 % 66.934 2398 Total 740003-Agua 2.499.531 2.490.409 1.138.447 46 % 1.087.560 2399 740004 74400 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.784.556 2.671.103 1.876.311 70 % 1.876.311 2400 740004 74400 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.685 126.306 85.808 68 % 85.808 2401 740004 74400 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 496.971 560.487 399.425 71 % 399.425 2402 740004 74400 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía 108.049 108.049 9.318 9 % 9.318 2403 740004 74400 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros 55.000 55.000 5.990 11 % 5.990 2404 740004 74400 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 3.000 3.000 747 25 % 747 2405 740004 74400 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 34.767 34.767 23.321 67 % 12.602 2406 740004 74400 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas forestales del PDR 76.332 76.332 49.812 65 % 28.787 2407 740004 74400 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 93.133 89.557 26.788 30 % 26.788 2408 740004 74400 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 87.451 87.451 38.629 44 % 38.629 2409 740004 74400 2285 456300 Vestuario y calzado 43.000 43.000 7.605 18 % 7.605 2410 740004 74400 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 9.998 31 % 9.746 2411 740004 74400 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 34.744 39 % 34.744 2412 740004 74400 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 12.250 35 % 12.250 2413 740004 74400 6019 456302 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2014-2020 130.000 130.000 0 0 % 0 2414 740004 74400 6019 456500 Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 120.000 120.000 0 0 % 0 2415 740004 74400 6019 456702 Inversiones del Plan forestal 50.000 50.000 5.631 11 % 5.631 2416 740004 74400 6019 456706 Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 100.000 100.000 39.413 39 % 39.413 2417 740004 74400 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 11.973 13 % 11.973 2418 740004 74400 6092 456703 Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020 250.000 250.000 41.632 17 % 0 2419 740004 74400 7609 456702 Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 1.450.000 1.285.949 0 0 % 0 2420 740004 74400 7609 456703 Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 550.000 714.051 0 0 % 0 2421 740004 74400 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 150.000 150.000 0 0 % 0 2422 740004 74400 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 600.000 600.000 0 0 % 0 2423 740004 74400 7709 456700 Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 250.000 251.249 0 0 % 0 2424 740004 74400 7709 456702 Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 50.000 48.751 0 0 % 0 2425 740004 74400 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020 450.000 450.000 0 0 % 0 2426 Total 740004-Montes 8.294.944 8.252.052 2.679.394 32 % 2.605.767 2427 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 442.855 532.536 374.950 70 % 374.950 2428 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 12.076 12.076 100 % 12.076 2429 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.903 69.076 50.026 72 % 50.026 2430 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 1.309 13 % 600 2431 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 180.000 180.000 85.500 48 % 85.500 2432 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 4.000 0 0 % 0 2433 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 250.000 250.000 126.006 50 % 0 2434 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL 250.000 250.000 148.271 59 % 0 2435 740005 74500 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbanístico 150.000 150.000 45.424 30 % 45.424 2436 740005 74500 6092 261700 Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje 100.000 0 0 - 0 2437 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Estrategia del paisaje 0 83.277 0 0 % 0 2438 740005 74500 6094 261700 Aplicaciones informáticas 30.000 30.000 0 0 % 0 2439 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 450.000 450.000 112.375 25 % 112.375 2440 Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo 2.005.987 2.020.965 955.937 47 % 680.951 2441 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 429.767 379.293 269.316 71 % 269.316 2442 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2443 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.489 0 0 0 % 0 2444 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 16.733 11.005 66 % 0 2445 Total 740006-Servicio jurídico 452.276 396.037 280.321 71 % 269.316 2446 Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio 20.368.360 20.316.867 7.678.009 38 % 7.180.848 2447 Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio 20.368.360 20.316.867 7.678.009 38 % 7.180.848 2448 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 2449 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 16.827 71 % 16.827 2450 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2451 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2452 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.313 2.313 0 0 % 0 2453 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.122 1.122 45 4 % 45 2454 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 30.492 30.492 8.496 28 % 8.496 2455 780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 109.231 115.472 79.079 68 % 79.079 2456 780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2457 780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2458 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.719 12.719 3.840 30 % 3.261 2459 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.125 2.125 0 0 % 0 2460 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 12.879 12.879 7.119 55 % 6.383 2461 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 5.624 5.624 4.449 79 % 4.449 2462 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 23.400 18.600 13.950 75 % 13.950 2463 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 3.080 3.080 591 19 % 591 2464 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 51.075 51.075 29.287 57 % 29.174 2465 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 49.602 47.142 29.268 62 % 29.268 2466 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 0 7.260 0 0 % 0 2467 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 24.520 35.825 32.635 91 % 19.918 2468 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 610 610 0 0 % 0 2469 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 17.122 17.122 100 % 17.122 2470 780000 78100 6020 922100 Edificios 13.116 4.896 0 0 % 0 2471 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 2.225 1.225 197 16 % 197 2472 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 41.375 38.485 19.181 50 % 19.181 2473 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 5.635 6.714 6.714 100 % 6.714 2474 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 130.000 128.331 640 0 % 640 2475 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 1.814 735 0 0 % 0 2476 780000 78300 6092 456100 Estudios y proyectos 0 8.220 0 0 % 0 2477 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 602.421 631.518 309.335 49 % 295.192 2478 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 289.182 344.996 250.325 73 % 250.325 2479 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2480 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.228 8.550 44 % 8.550 2481 780001 78100 2266 922100 Reuniones y sesiones para la elaboración del plan municipal 9.950 9.950 0 0 % 0 2482 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del plan municipal 15.050 15.050 0 0 % 0 2483 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.315 1.315 169 13 % 169 2484 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 679 679 100 % 679 2485 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 186.775 73.494 52.495 71 % 52.495 2486 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 91.338 95.931 68.039 71 % 68.039 2487 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2488 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 66.675 47.624 71 % 47.624 2489 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2490 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.087 24.378 74 % 24.378 2491 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.171 6.171 5.836 95 % 5.836 2492 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 50.000 50.000 0 0 % 0 2493 780001 78300 4609 456200 Subvención a EELL para proyectos medioambientales: Red Nels 40.000 40.000 0 0 % 0 2494 780001 78300 7609 261600 Acondicionamiento Vial de las Huertas Mayores desde el Camino del Rape hasta N-121C: acceso IES Benjamín de Tudela 0 1.378.683 0 0 % 0 2495 780001 78300 7609 332100 Recuperación archivos civiles de los juzgados de paz 25.000 25.000 0 0 % 0 2496 780001 78300 7609 451600 (E)Ayuntamiento de Roncal: acceso y acometidas al nuevo centro educativo 200.000 200.000 0 0 % 0 2497 780001 78300 7609 456200 Subvención a EELL para proyectos medioambientales: Red Nels 60.000 45.557 0 0 % 0 2498 780001 78300 7609 942400 Ayudas del fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local: liquidación 0 14.443 0 0 % 0 2499 780001 78400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 91.830 1 0 0 % 0 2500 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.102.900 2.420.289 458.097 19 % 458.097 2501 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.705.321 3.051.807 767.432 25 % 753.289 2502 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 100.987 99.755 72.554 73 % 72.554 2503 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 0 0 0 % 0 2504 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.134 21.773 68 % 21.773 2505 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 270.607 251.616 174.895 70 % 174.895 2506 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2507 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 98.704 63.908 65 % 63.908 2508 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 361.341 361.341 0 0 % 0 2509 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 291.000 0 0 - 0 2510 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta 2.800.000 1.730.053 308.037 18 % 308.037 2511 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0 % 0 2512 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 3.347.629 1.323.430 0 0 % 0 2513 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 30.000 186.889 176.160 94 % 176.160 2514 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 1.600.000 1.421.202 354.736 25 % 354.736 2515 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0 % 0 2516 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 650.000 1.455.421 176.509 12 % 176.509 2517 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 200.000 466.282 0 0 % 0 2518 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 150.000 348.174 194.540 56 % 194.540 2519 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 520.000 567.205 71.828 13 % 71.828 2520 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 100.000 78.401 0 0 % 0 2521 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 250.000 0 0 - 0 2522 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 850.000 1.732.180 266.612 15 % 266.612 2523 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 150.000 15.000 0 0 % 0 2524 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 208.120 0 0 % 0 2525 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 70.000 15.000 4.693 31 % 4.693 2526 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 100.000 183.553 35.137 19 % 35.137 2527 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 30.000 29.047 11.745 40 % 11.745 2528 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 11.962.952 10.603.536 1.933.127 18 % 1.933.127 2529 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 118.555 138.679 96.669 70 % 96.669 2530 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2531 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.766 14.405 58 % 14.405 2532 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 174.732.553 174.732.553 131.049.415 75 % 131.043.364 2533 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 398.142 398.142 298.606 75 % 298.606 2534 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 23.845.898 23.845.898 17.884.424 75 % 17.884.424 2535 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.524.553 5.509.526 5.436.531 99 % 5.436.531 2536 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 204.619.721 204.649.574 154.780.051 76 % 154.773.999 2537 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 216.582.673 215.253.110 156.713.177 73 % 156.707.126 2538 Total 78-Actividades generales de administración local 218.287.994 218.304.918 157.480.609 72 % 157.460.415 2539 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 322.187.492 318.608.478 196.402.685 62 % 195.639.671 2540 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 79.365 68 % 79.365 2541 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 86.501 86.501 75.475 87 % 75.475 2542 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 2543 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2544 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2545 800000 80000 2261 451200 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 195 5 % 93 2546 800000 80000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0 % 0 2547 800000 80000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero 40.000 40.000 2.453 6 % 2.453 2548 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 453.029 391.629 267.043 68 % 267.043 2549 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 56.859 36.157 64 % 36.157 2550 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.246 41.144 30.793 75 % 30.793 2551 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 9.743 9.057 93 % 9.057 2552 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 115.950 131.265 91.554 70 % 91.554 2553 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.826.011 1.772.497 1.250.416 71 % 1.250.416 2554 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 2.426.363 2.426.363 1.701.698 70 % 1.701.698 2555 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45.000 45.000 9.244 21 % 9.244 2556 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0 % 0 2557 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos 4.000 4.000 362 9 % 362 2558 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 18.000 18.000 12.574 70 % 12.427 2559 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 2.183 55 % 1.640 2560 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 400 400 0 0 % 0 2561 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 10 10 0 0 % 0 2562 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 152.000 127.000 81.523 64 % 81.523 2563 800000 80100 2273 451200 Servicios informáticos 4.000 4.000 0 0 % 0 2564 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 55.000 55.000 30.735 56 % 30.735 2565 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 1.301 33 % 1.301 2566 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 50.000 50.000 30.419 61 % 28.894 2567 800000 80100 2284 451200 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0 % 0 2568 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 2.000 2.000 87 4 % 87 2569 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0 % 0 2570 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 80 80 0 0 % 0 2571 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9.000 355.063 347.309 98 % 347.274 2572 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0 % 0 2573 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 434 9 % 434 2574 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 4.000 4.000 1.663 42 % 1.663 2575 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos 10 10 0 0 % 0 2576 800000 80200 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 237.253 234.644 145.130 62 % 145.130 2577 800000 80200 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 19.711 14.080 71 % 14.080 2578 800000 80200 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2579 800000 80220 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 54.004 54.003 38.574 71 % 38.574 2580 800000 80220 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2581 800000 80220 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2582 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.834.966 6.067.368 4.259.824 70 % 4.257.471 2583 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.834.966 6.067.368 4.259.824 70 % 4.257.471 2584 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.834.966 6.067.368 4.259.824 70 % 4.257.471 2585 810000 81000 1000 458100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 2586 810000 81000 1200 458100 Retribuciones del personal fijo 243.477 243.477 174.649 72 % 174.649 2587 810000 81000 1210 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2588 810000 81000 1211 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2589 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 158 32 % 158 2590 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 2591 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 1.000 219 22 % 219 2592 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 5.000 5.864 5.864 100 % 5.864 2593 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 2.000 46 2 % 46 2594 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 16.335 9.075 56 % 9.075 2595 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.860 37 % 1.860 2596 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 17.898 757 4 % 757 2597 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 2598 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 2599 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 336.863 359.950 232.525 65 % 232.525 2600 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 103.683 87.234 57.940 66 % 57.940 2601 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2602 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 25.889 18.987 73 % 18.987 2603 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 460 23 % 460 2604 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500 1.500 711 47 % 711 2605 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 10.000 6.801 0 0 % 0 2606 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0 % 0 2607 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 0 0 % 0 2608 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 0 0 % 0 2609 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. SODENA 525.000 590.000 0 0 % 0 2610 Total 810001-Política económica 720.422 753.434 78.099 10 % 78.099 2611 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 165.570 165.570 113.336 68 % 113.336 2612 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2613 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2614 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 200 239 239 100 % 239 2615 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3.500 3.461 3.035 88 % 2.685 2616 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.057 1.057 100 % 1.057 2617 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 650 15 2 % 15 2618 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 7.500 9.500 2.274 24 % 2.274 2619 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 9.720 61 % 8.597 2620 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 0 0 - 0 2621 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 0 2.000 1.571 79 % 1.571 2622 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10.000 9.943 6.903 69 % 6.903 2623 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 10 10 0 0 % 0 2624 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11.000 11.000 6.863 62 % 6.863 2625 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 13.000 3.687 28 % 3.687 2626 810002 81400 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 40.000 0 0 - 0 2627 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 5.932 85 % 5.684 2628 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 19.100 19.100 8.782 46 % 8.570 2629 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10 10 0 0 % 0 2630 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 38.000 38.000 2.835 7 % 2.835 2631 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 344.560 296.560 166.247 56 % 164.314 2632 810003 81430 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 76.378 76.378 54.555 71 % 54.555 2633 810003 81430 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2634 810003 81430 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.446 12.396 41 % 12.396 2635 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 30.000 30.000 17.545 58 % 17.545 2636 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 66.000 66.000 36.378 55 % 36.378 2637 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 320.000 320.000 120.000 38 % 120.000 2638 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020 Navarra 500.000 500.000 0 0 % 0 2639 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0 % 0 2640 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales. PO Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 150.000 150.000 97.500 65 % 97.500 2641 810003 81430 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 16.500 16.500 12.215 74 % 12.215 2642 Total 810003-Acción internacional 1.189.344 1.189.344 350.590 29 % 350.590 2643 810004 81410 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 91.978 91.978 65.698 71 % 65.698 2644 810004 81410 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2645 810004 81410 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2646 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 15.000 31.000 6.776 22 % 6.776 2647 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 1.000 0 0 % 0 2648 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 1.000 0 0 % 0 2649 810004 81410 2276 145106 Plan Internacional 127.000 77.000 0 0 % 0 2650 Total 810004-Programas europeos 253.998 201.998 72.474 36 % 72.474 2651 810005 81420 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 111.066 118.106 85.496 72 % 85.496 2652 810005 81420 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2653 810005 81420 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2654 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 50.000 50.000 30.515 61 % 30.515 2655 Total 810005-Convocatorias europeas 161.086 168.126 116.011 69 % 116.011 2656 810006 81440 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 146.369 110.141 77.967 71 % 77.967 2657 810006 81440 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2658 810006 81440 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.583 24.222 70 % 24.222 2659 Total 810006-Control de Fondos Europeos 146.389 144.734 102.189 71 % 102.189 2660 810007 81210 1200 458100 Retribuciones del personal fijo 265.330 227.842 159.013 70 % 159.013 2661 810007 81210 1210 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 4.908 4.908 100 % 4.908 2662 810007 81210 1211 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 50.589 33.182 66 % 33.182 2663 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 2.903 83 % 2.903 2664 810007 81210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER 12.400.000 12.400.000 171.223 1 % 171.223 2665 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0 % 0 2666 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0 % 0 2667 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 11.500.000 10.142.177 1.153.095 11 % 1.138.965 2668 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 10 10 0 0 % 0 2669 Total 810007-Fomento de la inversión 24.199.316 22.829.046 1.524.323 7 % 1.510.193 2670 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 414 41 % 414 2671 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 666 67 % 666 2672 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 100.000 79.500 39.964 50 % 39.596 2673 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.500 1.382 92 % 1.382 2674 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.000 10.000 3.863 39 % 3.863 2675 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial 300.000 140.619 16.541 12 % 16.541 2676 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 10.688 21 % 10.688 2677 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 450.000 450.000 0 0 % 0 2678 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER 2014-2020 Navarra 400.000 400.000 0 0 % 0 2679 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 1.313.000 1.133.619 73.518 6 % 73.151 2680 810009 81310 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 64.759 63.929 46.352 73 % 46.352 2681 810009 81310 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2682 810009 81310 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 25.878 71 % 25.878 2683 810009 81310 2269 422200 Otros gastos diversos 400 400 0 0 % 0 2684 810009 81310 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 300 82.300 0 0 % 0 2685 810009 81310 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 175.000 50.000 0 0 % 0 2686 810009 81310 2276 422203 Planes estratégicos 75.000 55.000 0 0 % 0 2687 810009 81310 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1.300 1.300 384 30 % 384 2688 810009 81310 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 480.000 415.000 21.664 5 % 21.664 2689 810009 81310 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300.000 300.000 220.004 73 % 216.588 2690 810009 81310 4819 422200 Plan de impulso de Cluster 225.000 225.000 0 0 % 0 2691 810009 81310 4819 422202 Convenios SGR apoyo financiación 220.000 0 0 - 0 2692 810009 81310 4819 422203 (E)Planes estratégicos comarcales. Proyectos 600.000 600.000 125.000 21 % 125.000 2693 810009 81310 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 0 100.000 0 0 % 0 2694 810009 81310 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 0 60.000 0 0 % 0 2695 810009 81310 7609 422200 Planes estratégicos comarcales 200.000 0 0 - 0 2696 810009 81310 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.062.000 1.062.000 0 0 % 0 2697 Total 810009-Competitividad empresarial 3.439.998 3.051.168 439.280 14 % 435.865 2698 810011 81220 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80.809 74.287 52.434 71 % 52.434 2699 810011 81220 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2700 810011 81220 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 25.878 71 % 25.878 2701 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 5.000 0 0 - 0 2702 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 4.047 27 % 3.732 2703 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 5.000 2.260 0 0 % 0 2704 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5.000 740 94 13 % 94 2705 810011 81220 4400 467902 Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU 3.750 3.750 0 0 % 0 2706 810011 81220 4819 467900 Convenio colaboración Fundación Dédalo para promoción de la sociedad información 50.000 50.000 0 0 % 0 2707 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0 % 0 2708 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA 500.000 0 0 - 0 2709 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 400.000 390.585 1.730 0 % 1.730 2710 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 500.000 258.341 0 0 % 0 2711 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 1.600.808 831.212 84.182 10 % 83.868 2712 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 484.184 477.142 338.769 71 % 338.769 2713 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.004 1.771 25 % 1.771 2714 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 61.394 42.180 69 % 42.180 2715 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 4.866 49 % 4.866 2716 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.500 2.500 940 38 % 794 2717 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.000 35.000 11.610 33 % 11.142 2718 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 15.000 15.000 0 0 % 0 2719 810012 81500 2276 494102 Plan de salud laboral 15.000 15.000 0 0 % 0 2720 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20.000 20.000 7.139 36 % 7.139 2721 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10.000 10.000 0 0 % 0 2722 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.133 45 % 1.133 2723 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 60.000 60.000 0 0 % 0 2724 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 650.000 650.000 325.000 50 % 325.000 2725 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 650.000 650.000 169.807 26 % 169.807 2726 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales en función de su participación institucional 400.000 400.000 0 0 % 0 2727 810012 81500 4819 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 60.000 60.000 0 0 % 0 2728 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 300.000 300.000 150.000 50 % 150.000 2729 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 213.625 213.625 106.812 50 % 106.812 2730 810012 81500 4819 494115 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios 75.000 75.000 0 0 % 0 2731 810012 81500 4819 494116 Transferencias a la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra para la gestión del programa Reconcilia 0 60.000 30.000 50 % 0 2732 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 1.075.000 1.075.000 0 0 % 0 2733 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4.150.276 4.199.165 1.190.029 28 % 1.159.414 2734 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 37.856.060 35.158.356 4.429.468 13 % 4.378.693 2735 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 37.856.060 35.158.356 4.429.468 13 % 4.378.693 2736 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 2737 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 307.534 282.097 199.716 71 % 199.716 2738 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.018 2.008 100 % 2.008 2739 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.230 19.387 13.607 70 % 13.607 2740 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 563 38 % 563 2741 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 10.000 10.000 0 0 % 0 2742 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 338.000 338.000 195.104 58 % 195.104 2743 820000 82000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica 20.000 20.000 0 0 % 0 2744 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.571 39 % 1.571 2745 820000 82000 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de Formación Profesional en la industria y la empresa 10 10 0 0 % 0 2746 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 2.638 88 % 2.525 2747 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0 % 0 2748 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 4.000 4.000 0 0 % 0 2749 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.744 17 % 1.744 2750 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 58.000 58.000 1.824 3 % 1.824 2751 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 260.000 260.000 128.988 50 % 125.368 2752 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 96 19 % 94 2753 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 2754 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 2.294 46 % 2.294 2755 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 1.757 18 % 1.757 2756 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 60.000 60.000 0 0 % 0 2757 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.168.150 1.143.878 591.806 52 % 588.071 2758 820002 82230 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales 250.000 120.000 0 0 % 0 2759 820002 82230 7800 425200 Impulso energías renovables 718.000 1.000 839 84 % 839 2760 820002 82230 7819 425200 Impulso energías renovables entidades sin ánimo de lucro 0 140.000 0 0 % 0 2761 820002 82230 7819 467300 CENER. Medidas impulso energía distribuida 10 10 0 0 % 0 2762 Total 820002-Energías renovables 968.010 261.010 839 0 % 839 2763 820003 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 10 10 0 0 % 0 2764 820003 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0 % 0 2765 820003 82230 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 0 40.000 0 0 % 0 2766 820003 82230 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética 250.000 150.000 1.936 1 % 0 2767 820003 82230 2276 425202 Plan Energético de Navarra 2025 100.000 90.000 70 0 % 0 2768 820003 82230 2276 425203 Asistencia técnica NASUVINSA. Proyecto EFIDISTRICT 0 60.000 0 0 % 0 2769 820003 82230 2276 425204 Encargo a GAN. Asistencia técnica 0 10.000 0 0 % 0 2770 820003 82230 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 500.000 10.248 2 % 10.248 2771 820003 82230 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética 10 10 0 0 % 0 2772 820003 82230 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 400.000 538.000 0 0 % 0 2773 820003 82230 7819 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico 10 10 0 0 % 0 2774 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 1.250.040 1.388.040 12.254 1 % 10.248 2775 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 571.030 553.743 392.923 71 % 392.923 2776 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.793 105.538 71.470 68 % 71.470 2777 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 51.755 71 % 51.755 2778 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 15.000 15.000 14.117 94 % 12.647 2779 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 250.000 242.000 0 0 % 0 2780 820004 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra 100.000 100.000 33.624 34 % 33.624 2781 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 5.000 13.000 5.514 42 % 5.514 2782 820004 82200 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal 10 10 0 0 % 0 2783 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 1.102.290 1.101.748 569.403 52 % 567.934 2784 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 313.767 295.083 199.391 68 % 199.391 2785 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 25.878 71 % 25.878 2786 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 91.338 65.241 71 % 65.241 2787 820005 82110 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías 10 10 0 0 % 0 2788 820005 82110 2269 467300 Otros gastos diversos 20.000 20.000 6.775 34 % 6.775 2789 820005 82110 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 27.588 55 % 20.328 2790 820005 82110 2276 467302 Plan de Ciencia y Tecnología 100.000 100.000 0 0 % 0 2791 820005 82110 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 5.733 57 % 5.733 2792 820005 82110 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial 262.000 362.000 131.000 36 % 131.000 2793 820005 82110 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 250.000 250.000 31.250 13 % 31.250 2794 820005 82110 4701 467302 Ayudas contratación investigadores y tecnólogos 1.625.000 1.625.000 204.292 13 % 204.292 2795 820005 82110 4701 467303 Spinoff Universidades y Centros FP 100.000 0 0 - 0 2796 820005 82110 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 30.000 504 0 0 % 0 2797 820005 82110 4809 467303 Becas concedidas (formación de titulados universitarios) 0 38.496 28.850 75 % 28.850 2798 820005 82110 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnológicos: aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 1.875.000 1.875.000 0 0 % 0 2799 820005 82110 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 1.000 1.000 205 21 % 0 2800 820005 82110 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER 2014-2020 Navarra 6.200.000 6.200.000 994.644 16 % 994.644 2801 820005 82110 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 10 10 0 0 % 0 2802 820005 82110 7701 467305 Subvenciones a proyectos i+d estratégicos. PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.000.000 2.000.000 0 0 % 0 2803 820005 82110 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 300.000 300.000 0 0 % 0 2804 820005 82110 7819 467300 Transferencias Red Tecnológica de Navarra 8.000.000 8.000.000 0 0 % 0 2805 820005 82110 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.490 227.490 0 0 % 0 2806 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 21.461.398 21.482.159 1.720.848 8 % 1.713.382 2807 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 25.949.888 25.376.835 2.895.149 11 % 2.880.474 2808 Total 82-Industria, Energía e Innovación 25.949.888 25.376.835 2.895.149 11 % 2.880.474 2809 830000 83000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 2810 830000 83000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 16.827 71 % 16.827 2811 830000 83000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2812 830000 83000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12.682 7.040 56 % 7.040 2813 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 3.600 7.450 3.268 44 % 3.251 2814 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 2.000 2.000 0 0 % 0 2815 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 93 9 % 93 2816 830000 83000 2200 432102 Material diverso 500 500 342 68 % 342 2817 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 3.000 2.000 1.263 63 % 1.263 2818 830000 83000 2221 432100 Comunicaciones postales 5.000 0 0 - 0 2819 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 0 1.000 110 11 % 110 2820 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 548 55 % 548 2821 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 45.000 45.400 29.703 65 % 29.622 2822 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1.000 1.000 0 0 % 0 2823 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 11.500 11.500 10.164 88 % 10.088 2824 830000 83000 2280 432102 Calefacción 8.000 8.000 3.625 45 % 3.625 2825 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.750 1.283 73 % 1.283 2826 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 2827 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 25.000 25.000 12.019 48 % 0 2828 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 1.000 1.000 909 91 % 909 2829 830000 83000 6054 432100 Material técnico 900 900 681 76 % 681 2830 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 10.000 13.000 5.024 39 % 4.959 2831 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 4.000 1.000 92 9 % 92 2832 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 202.944 215.616 132.888 62 % 120.629 2833 830001 83100 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 144.034 106.198 79.055 74 % 79.055 2834 830001 83100 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2835 830001 83100 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 37.836 21.843 58 % 21.843 2836 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 43.000 43.993 11.155 25 % 5.992 2837 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 1.500 1.500 1.045 70 % 1.005 2838 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.000 2.000 1.120 56 % 893 2839 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 35.000 64.037 29.861 47 % 29.247 2840 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 717 36 % 710 2841 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 27.000 23.000 8.541 37 % 8.541 2842 830001 83110 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 249.882 234.268 146.603 63 % 146.603 2843 830001 83110 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.285 5.926 58 % 5.926 2844 830001 83110 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2845 830001 83110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico 10.000 0 0 - 0 2846 830001 83110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 25.200 7.556 30 % 7.556 2847 830001 83110 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 10 136.010 0 0 % 0 2848 830001 83110 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 1.000 900 90 % 900 2849 830001 83120 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 34.413 34.413 15.264 44 % 15.264 2850 830001 83120 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2851 830001 83120 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2852 830001 83120 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 19.219 18.450 96 % 15.930 2853 830001 83120 2273 432100 Asistencia técnica 10.000 0 0 - 0 2854 830001 83120 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promoción turística (PITN) 310.000 334.000 0 0 % 0 2855 830001 83120 4709 432102 Ayudas a pymes para la certificación Q/UNE 17.000 17.000 0 0 % 0 2856 830001 83120 4819 432100 Ayudas a asociaciones para actuaciones y promoción turísticas (PITN) 290.000 295.400 0 0 % 0 2857 830001 83120 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PITN) 290.000 284.400 14.400 5 % 14.400 2858 830001 83200 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 69.227 69.227 49.447 71 % 49.447 2859 830001 83200 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.223 15.223 10.873 71 % 10.873 2860 830001 83200 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2861 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 1.560.369 1.756.258 422.758 24 % 414.185 2862 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 73.494 99.565 69.369 70 % 69.369 2863 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2864 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 3.965 2.656 67 % 2.656 2865 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 6.676 74 % 5.192 2866 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PITN) 138.000 150.000 40.610 27 % 38.004 2867 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 463.000 416.138 213.313 51 % 185.472 2868 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 40.000 40.000 0 0 % 0 2869 830002 83200 2276 432103 Asistencia plan integral de Turismo 108.000 113.939 7.260 6 % 7.260 2870 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias 99.000 99.000 51.494 52 % 48.939 2871 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 8.816 59 % 8.798 2872 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 172.000 80.000 0 0 % 0 2873 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 15.000 15.000 6.948 46 % 6.948 2874 830002 83200 7609 432100 Subvención Vía Verde del Irati 174.000 120.000 0 0 % 0 2875 830002 83210 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 254.446 276.149 196.174 71 % 196.174 2876 830002 83210 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.489 8.882 786 9 % 786 2877 830002 83210 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2878 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PITN) 622.500 602.102 171.413 28 % 139.634 2879 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PITN) 110.000 110.000 52.660 48 % 39.118 2880 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PITN) 450.000 450.000 388.587 86 % 382.115 2881 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PITN) 180.000 163.123 34.307 21 % 33.845 2882 830002 83210 2276 432100 Observatorio turístico y revisión (PITN) 20.000 19.321 7.260 38 % 7.260 2883 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PITN) 118.000 168.000 108.033 64 % 101.558 2884 830002 83220 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 231.107 223.011 153.075 69 % 153.075 2885 830002 83220 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2886 830002 83220 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2887 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PITN) 55.000 55.000 16.016 29 % 15.628 2888 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos 30.000 30.000 0 0 % 0 2889 830002 83220 2269 432102 Red de centros de interés turístico 6.000 6.000 2.920 49 % 2.920 2890 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PITN) 5.000 5.000 224 4 % 224 2891 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PITN) 10.000 10.000 5.607 56 % 0 2892 830002 83220 6031 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 10.509 1.183 11 % 881 2893 830002 83220 6031 432102 Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN) 5.000 5.000 2.947 59 % 2.947 2894 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PITN) 35.000 35.000 2.632 8 % 2.632 2895 830002 83220 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PITN) 10.000 10.000 1.622 16 % 1.116 2896 830002 83220 7609 432100 Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PITN) 40.000 40.000 39.999 100 % 39.999 2897 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 3.551.522 3.388.744 1.592.585 47 % 1.492.549 2898 830003 83130 2269 431400 Programa de información y promoción (PIC programa nº 1) 45.000 40.000 0 0 % 0 2899 830003 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 30.000 30.000 15.000 50 % 15.000 2900 830003 83130 2276 431400 Plan de Comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1 y 2) 45.000 46.000 726 2 % 726 2901 830003 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 0 0 % 0 2902 830003 83130 4400 431400 Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1) 10 10 0 0 % 0 2903 830003 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 0 0 % 0 2904 830003 83130 4709 431400 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1) 480.000 480.000 0 0 % 0 2905 830003 83130 4709 431404 Actividades de formación (PIC programa nº 1) 35.000 35.000 0 0 % 0 2906 830003 83130 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas 12.000 12.000 0 0 % 0 2907 830003 83130 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1) 690.000 670.000 0 0 % 0 2908 830003 83130 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3) 80.000 75.000 0 0 % 0 2909 830003 83130 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PIC programa nº 1) 15.000 15.000 0 0 % 0 2910 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 1.484.010 1.455.010 15.726 1 % 15.726 2911 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 69.119 69.119 49.371 71 % 49.371 2912 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2913 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.134 46.462 35.199 76 % 35.199 2914 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 0 4.750 2.130 45 % 2.130 2915 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.500 2.500 168 7 % 168 2916 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 7.500 7.500 0 0 % 0 2917 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 44.220 50.605 38.828 77 % 37.681 2918 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 5.000 12.531 6.265 50 % 6.265 2919 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 5.000 1.923 38 % 1.854 2920 830004 83310 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 265.374 266.250 185.837 70 % 185.837 2921 830004 83310 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2922 830004 83310 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2923 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 2.500 2.500 1.364 55 % 1.364 2924 830004 83320 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 45.051 45.051 32.179 71 % 32.179 2925 830004 83320 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2926 830004 83320 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 25.878 71 % 25.878 2927 830004 83320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral 9.000 0 0 - 0 2928 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 200 1.100 230 21 % 0 2929 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 180.000 184.309 114.014 62 % 71.994 2930 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 33.125 19.095 58 % 19.095 2931 830004 83320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores 30.000 30.000 0 0 % 0 2932 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 2.000 2.000 1.979 99 % 1.979 2933 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 810.867 799.072 514.462 64 % 470.994 2934 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 7.609.712 7.614.700 2.678.418 35 % 2.514.085 2935 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 7.609.712 7.614.700 2.678.418 35 % 2.514.085 2936 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 2937 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 36.229 65.980 43.672 66 % 43.672 2938 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2939 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2940 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA. Arrendamiento de programas y licencias 0 10.716 0 0 % 0 2941 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos 27.000 26.918 22.320 83 % 22.320 2942 840000 84000 2160 451202 Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informáticos 4.000 0 0 - 0 2943 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 2.000 2.000 311 16 % 311 2944 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 2.807 28 % 2.807 2945 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 0 3.233 3.233 100 % 3.233 2946 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 18.518 416 2 % 416 2947 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0 % 0 2948 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 36.210 36.210 100 % 36.210 2949 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 10 10 0 0 % 0 2950 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 10 20.510 14.263 70 % 14.263 2951 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 19.010 28.694 0 0 % 0 2952 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA. Programas informáticos 0 19.623 0 0 % 0 2953 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10.000 4.603 1.920 42 % 1.920 2954 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 700 700 80 11 % 80 2955 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 0 0 % 0 2956 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 17 2 % 17 2957 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0 % 0 2958 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 100 0 0 % 0 2959 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 7.539 25 % 7.539 2960 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0 % 0 2961 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6.000 6.000 2.766 46 % 2.462 2962 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 804 0 0 % 0 2963 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 60.000 75.271 34.412 46 % 32.966 2964 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 10 10 0 0 % 0 2965 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 12.000 12.000 8.983 75 % 7.669 2966 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 16.000 13.710 13.173 96 % 13.173 2967 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 15.000 15.000 6.447 43 % 5.719 2968 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3.500 3.500 3.107 89 % 3.107 2969 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 9.500 12.278 8.783 72 % 7.884 2970 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 27.222 6.624 24 % 6.495 2971 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.485.000 1.308.261 871.965 67 % 826.488 2972 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 70.000 85.000 20.126 24 % 18.744 2973 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 696 569 82 % 569 2974 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 2.500 2.500 0 0 % 0 2975 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 26.274 75 % 26.274 2976 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 749 75 % 687 2977 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 13.000 13.000 9.900 76 % 9.900 2978 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 0 0 - 0 2979 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.000 19.544 5.667 29 % 5.667 2980 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10.000 7.298 4.473 61 % 3.838 2981 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 579 58 % 579 2982 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 300 271 271 100 % 271 2983 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.000 4.270 4.270 100 % 4.270 2984 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.500 1.500 1.022 68 % 1.015 2985 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 15.944 13.683 86 % 11.776 2986 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 20.000 28.000 20.412 73 % 18.658 2987 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 868 298 34 % 298 2988 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 1.119 56 % 475 2989 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 4.500 3.556 140 4 % 140 2990 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 21.443 12.173 57 % 12.119 2991 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.500 12.948 948 7 % 948 2992 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.085.275 2.076.095 1.251.617 60 % 1.194.875 2993 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 284.440 284.442 200.668 71 % 200.668 2994 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2995 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2996 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 20 20 0 0 % 0 2997 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0 % 0 2998 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 2999 840001 84310 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 180.468 180.468 128.974 71 % 128.974 3000 840001 84310 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3001 840001 84310 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7 0 0 % 0 3002 840001 84310 6010 453100 Supresión de pasos a nivel 10 10 0 0 % 0 3003 840001 84310 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 2.500 2.500 148 6 % 148 3004 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad 785.000 785.000 0 0 % 0 3005 840001 84310 6091 453103 Estudio solución provisional tercer hilo con Y Vasca 150.000 76.096 0 0 % 0 3006 840001 84310 6091 453104 Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren 100.000 50.000 0 0 % 0 3007 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 380.000 343.189 85.240 25 % 78.827 3008 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0 % 0 3009 840001 84310 6092 495100 Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía 370.000 381.723 0 0 % 0 3010 840001 84320 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 406.171 406.171 284.107 70 % 284.107 3011 840001 84320 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3012 840001 84320 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.873 15.512 60 % 15.512 3013 840001 84320 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 2.740 2.740 100 % 2.608 3014 840001 84320 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 4.000 4.000 622 16 % 622 3015 840001 84320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2.000 5.203 5.162 99 % 5.162 3016 840001 84320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0 % 0 3017 840001 84320 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 320.740 320.740 180.766 56 % 180.766 3018 840001 84320 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0 % 0 3019 840001 84320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 50.000 38.277 1.056 3 % 1.056 3020 840001 84320 7609 456300 Taludes rocosos 10 10 0 0 % 0 3021 840001 84330 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 71.601 82.900 53.680 65 % 53.680 3022 840001 84330 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3023 840001 84330 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3024 840001 84330 6001 453100 Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad 6.000 6.000 1.909 32 % 1.909 3025 840001 84330 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 210.000 203.524 12.979 6 % 12.979 3026 840001 84330 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 292.925 292.925 100 % 33.882 3027 840001 84330 6001 453203 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 100.000 106.476 25.044 24 % 25.044 3028 840001 84340 2400 495102 Encargo a TRACASA. Publicaciones de cartografía 0 148.759 0 0 % 0 3029 840001 84350 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 152.148 148.143 101.182 68 % 101.182 3030 840001 84350 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3031 840001 84350 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3032 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.410.200 1.286.268 863.521 67 % 737.148 3033 Total 840001-Proyectos y planificación 4.993.458 5.186.581 2.256.237 44 % 1.864.277 3034 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 449.233 453.417 316.921 70 % 316.921 3035 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3036 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.684 24.684 17.631 71 % 17.631 3037 840002 84100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño 10 10 0 0 % 0 3038 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0 % 0 3039 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 2.135.354 2.150.089 1.630.835 76 % 1.346.294 3040 840002 84100 6010 453206 Red local 10 18.150 0 0 % 0 3041 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 2.609.311 2.646.370 1.965.387 74 % 1.680.846 3042 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 538.826 545.819 390.073 71 % 390.073 3043 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3044 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.107 89.366 60.699 68 % 60.699 3045 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 43.473.000 43.473.000 33.166.704 76 % 33.166.704 3046 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 16.435.000 16.435.000 12.400.566 75 % 12.400.566 3047 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 213.525 183.525 95.876 52 % 95.876 3048 840003 84200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 63.265 53 % 63.265 3049 840003 84200 6020 453300 Edificios 10 5.155 0 0 % 0 3050 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 3051 840003 84210 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 752.485 671.284 483.520 72 % 483.520 3052 840003 84210 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.758 74.626 44.921 60 % 44.921 3053 840003 84210 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.330 224.288 140.512 63 % 140.512 3054 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 300.000 300.000 16.953 6 % 16.953 3055 840003 84210 6010 453303 (E)Seguridad vial: señalización y balizamiento 3.700.000 3.700.000 2.937.129 79 % 2.937.129 3056 840003 84210 6010 453304 Travesías y convenios 10 10 0 0 % 0 3057 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes 22.000.000 22.000.000 15.416.572 70 % 14.569.015 3058 840003 84210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras 45.000 39.077 0 0 % 0 3059 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 30.000 9.255 0 0 % 0 3060 840003 84230 6010 453306 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 214.000 214.000 0 0 % 0 3061 840003 84230 6010 453307 Reparación de estructuras 300.000 307.260 7.260 2 % 7.260 3062 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.000 45.923 5.990 13 % 5.990 3063 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 88.485.071 88.437.608 65.230.039 74 % 64.382.483 3064 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 244.855 305.391 216.678 71 % 216.678 3065 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 14.080 71 % 14.080 3066 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3067 840004 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.655 1.655 100 % 1.655 3068 840004 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0 % 0 3069 840004 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 20.000 28.000 20.951 75 % 18.851 3070 840004 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 0 0 - 0 3071 840004 84400 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 51.123 46.232 90 % 41.009 3072 840004 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 18.000 32.871 23.015 70 % 18.289 3073 840004 84400 2269 451400 Gastos diversos 3.000 4.015 4.015 100 % 4.015 3074 840004 84400 2276 451400 Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías en Navarra 150.000 127.418 0 0 % 0 3075 840004 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 66.000 60.672 9.011 15 % 2.961 3076 840004 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 5.896 304 5 % 304 3077 840004 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 7.800 5.930 76 % 5.930 3078 840004 84400 4609 441100 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0 % 0 3079 840004 84400 4709 441100 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0 % 0 3080 840004 84400 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0 % 0 3081 840004 84400 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 700.000 610.735 32.849 5 % 0 3082 840004 84400 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 100.000 100.000 0 0 % 0 3083 840004 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0 % 0 3084 840004 84400 6054 441100 Medios de inspección 15.000 4.552 0 0 % 0 3085 840004 84400 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0 % 0 3086 840004 84410 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 149.510 113.282 80.916 71 % 80.916 3087 840004 84410 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3088 840004 84410 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3089 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 30.000 30.000 0 0 % 0 3090 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 42.500 42.500 0 0 % 0 3091 840004 84410 2276 451400 Encargo a TRACASA. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 50.000 54.673 25.336 46 % 25.336 3092 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 180.000 180.000 0 0 % 0 3093 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 9.722.000 9.722.000 4.860.525 50 % 4.860.525 3094 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 20.000 0 0 % 0 3095 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 180.000 158.761 77.277 49 % 69.042 3096 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 10 60.106 0 0 % 0 3097 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 20.000 20.000 500 3 % 500 3098 840004 84410 6092 441102 Encargo a TRACASA SIG de Transportes 75.000 19.267 0 0 % 0 3099 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 472.500 496.700 0 0 % 0 3100 840004 84410 6094 441102 Encargo a TRACASA. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 0 40.330 0 0 % 0 3101 840004 84420 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 207.281 158.012 107.882 68 % 107.882 3102 840004 84420 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 39.433 28.159 71 % 28.159 3103 840004 84420 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.446 21.747 71 % 21.747 3104 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 546 36 % 546 3105 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 3.000 2.007 67 % 2.007 3106 840004 84420 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 1.200.000 1.200.000 286.382 24 % 286.382 3107 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0 % 0 3108 840004 84430 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 268.737 221.884 158.678 72 % 158.678 3109 840004 84430 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3110 840004 84430 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.540 35.411 62 % 35.411 3111 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.500 3.500 2.050 59 % 2.050 3112 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 14.038.971 14.063.163 6.062.134 43 % 6.002.952 3113 Total 840-Obras públicas y transportes 112.212.086 112.409.816 76.765.416 68 % 75.125.432 3114 Total 84-Obras Públicas 112.212.086 112.409.816 76.765.416 68 % 75.125.432 3115 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 189.462.712 186.627.075 91.028.275 49 % 89.156.155 3116 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 83.698 71 % 83.698 3117 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 42.120 71 % 42.120 3118 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3119 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3120 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3121 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.900 2.900 808 28 % 470 3122 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 6.000 6.000 2.553 43 % 2.433 3123 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.500 4.500 1.721 38 % 1.721 3124 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 71.000 71.000 56.046 79 % 54.461 3125 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.045 87 % 1.045 3126 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0 % 0 3127 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.925 1.925 1.500 78 % 1.500 3128 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 3.092 48 % 3.092 3129 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 173 17 % 173 3130 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14.420 14.480 5.047 35 % 320 3131 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 1.200 1.200 225 19 % 225 3132 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 300 300 0 0 % 0 3133 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 13.000 482 4 % 482 3134 900000 90000 2271 233100 Servicio de limpieza 20.000 20.000 12.463 62 % 12.463 3135 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.513 88 % 3.513 3136 900000 90000 2274 233100 Servicio de seguridad 65.300 57.576 38.384 67 % 38.384 3137 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 28.000 34.413 13.753 40 % 12.061 3138 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 77.500 77.440 47.094 61 % 45.710 3139 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7.000 7.000 1.167 17 % 1.131 3140 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 697 46 % 697 3141 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 7.611 65 % 7.611 3142 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0 % 0 3143 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 % 0 3144 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0 % 0 3145 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3146 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 10 9.310 9.310 100 % 9.310 3147 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 70.000 70.000 35.885 51 % 35.885 3148 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 458.829 628.025 436.749 70 % 436.749 3149 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 40.825 102.954 71.395 69 % 71.395 3150 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75.651 108.624 76.659 71 % 76.659 3151 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3152 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.384 164.619 119.283 72 % 119.283 3153 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.050 21.983 65 % 21.983 3154 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 4.040 0 0 % 0 3155 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.600 47.904 31.007 65 % 31.007 3156 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 726.389 751.848 515.261 69 % 515.261 3157 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 934.530 934.530 720.120 77 % 720.120 3158 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 3159 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 16.827 71 % 16.827 3160 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.426 1 0 0 % 0 3161 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3162 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 3163 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3164 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3165 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 3166 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 3167 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3168 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3169 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.290.954 3.610.884 2.530.326 70 % 2.520.444 3170 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32.165 32.165 22.975 71 % 22.975 3171 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 34.313 564.651 388.911 69 % 388.911 3172 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3173 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 49.774 40.128 81 % 40.128 3174 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3175 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.894 41.346 71 % 41.346 3176 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.153.876 14.153.876 9.990.753 71 % 9.980.572 3177 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 181.003 178.003 127.397 72 % 127.297 3178 900002 91100 4809 231500 Renta de inclusión social 57.000.000 82.131.930 60.793.640 74 % 59.992.377 3179 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.500.000 1.500.000 1.006.998 67 % 1.005.852 3180 Total 900002-Garantía de Ingresos 72.901.397 98.668.313 72.412.147 73 % 71.599.458 3181 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 250.149 178.994 124.329 69 % 124.329 3182 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 625.842 115.952 82.821 71 % 82.821 3183 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 1 0 0 % 0 3184 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.596 19.712 14.080 71 % 14.080 3185 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.381 16.673 66 % 16.673 3186 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.885 1 0 0 % 0 3187 900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 91.746 48.403 53 % 48.403 3188 900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 482.583 482.583 312.384 65 % 312.384 3189 900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 845.760 845.760 558.438 66 % 528.290 3190 900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 200.000 195.035 130.023 67 % 113.770 3191 900003 91600 2279 231900 Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural 180.545 180.545 90.272 50 % 90.272 3192 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 0 0 % 0 3193 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 13.700.000 13.700.000 6.479.027 47 % 6.479.027 3194 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 2.000.000 2.000.000 570.459 29 % 505.678 3195 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 2.123.017 35 % 2.062.360 3196 900003 91600 4609 231900 Actuaciones con entidades locales para la mejora de la convivencia 300.000 0 0 - 0 3197 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 684.000 688.746 332.795 48 % 332.795 3198 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 37.500 50 % 37.500 3199 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 236.724 203.364 86 % 203.364 3200 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 50.000 50.000 50.000 100 % 50.000 3201 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 0 0 % 0 3202 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 767.034 803.969 239.147 30 % 239.147 3203 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 0 0 % 0 3204 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 27.028.110 25.987.825 11.412.730 44 % 11.240.893 3205 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 124.146 174.312 121.839 70 % 121.839 3206 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 0 0 0 % 0 3207 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.469 16.760 66 % 16.760 3208 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 0 11.418 3.328 29 % 3.328 3209 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 15.000 865 744 86 % 744 3210 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.000 2.690 2.538 94 % 2.538 3211 900004 91100 4819 143102 (E)Cooperación internacional al desarrollo 2.965.000 2.965.000 2.965.000 100 % 2.965.000 3212 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100 % 240.000 3213 900004 91100 4819 143104 (E)Acción humanitaria en Sahara Occidental 200.000 200.000 200.000 100 % 200.000 3214 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 1.714.068 1.714.068 784.073 46 % 784.073 3215 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 75.000 75.000 37.500 50 % 37.500 3216 900004 91100 4819 143108 (E)Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 7.500 50 % 7.500 3217 "900004 91100 4819 143109 (E)Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35.000 35.000 35.000 100 % 0 3218 Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo 5.414.670 5.458.822 4.414.280 81 % 4.379.280 3219 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 706.896 605.445 429.170 71 % 429.170 3220 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 14.080 71 % 14.080 3221 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 76.817 50.473 66 % 50.473 3222 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.000 1.000 0 0 % 0 3223 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 85.000 85.000 51.514 61 % 49.858 3224 900007 91200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 25.000 19.806 0 0 % 0 3225 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 6.999 3.570 51 % 3.570 3226 900007 91200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda 115.000 90.397 0 0 % 0 3227 900007 91200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 115.000 90.937 0 0 % 0 3228 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 300.000 300.000 0 0 % 0 3229 900007 91200 4459 261100 Colegio Oficial Arquitectos Vasco Navarro Premios C.O.A.V.N. 20.000 20.000 0 0 % 0 3230 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 950.000 950.000 352.507 37 % 352.507 3231 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 12.985.000 12.115.885 8.887.683 73 % 8.721.448 3232 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 400.000 50.730 50.249 99 % 50.249 3233 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 50.000 0 0 - 0 3234 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 150.000 150.000 4.204 3 % 4.204 3235 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 25.549.000 19.339.795 15.662.392 81 % 15.607.021 3236 900007 91200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda 640.000 406.251 405.795 100 % 405.795 3237 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460.000 0 0 - 0 3238 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 42.566.916 34.328.782 25.911.637 75 % 25.688.375 3239 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 323.354 188.080 128.483 68 % 128.483 3240 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 1 0 0 % 0 3241 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 66.675 47.624 71 % 47.624 3242 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 20.000 10.000 614 6 % 614 3243 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 25.000 25.000 2.414 10 % 2.414 3244 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 260.000 270.000 40.918 15 % 27.708 3245 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 25.000 15.000 0 0 % 0 3246 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 83.985 77.572 46.284 60 % 46.284 3247 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 30.105 29.025 0 0 % 0 3248 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.379 1.080 1.080 100 % 1.080 3249 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 13.389 10.037 75 % 10.037 3250 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 180.000 180.000 10.565 6 % 3.305 3251 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292.700 292.700 160.093 55 % 68.989 3252 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 1.309.474 1.168.521 448.111 38 % 336.537 3253 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 320.026 309.932 218.683 71 % 218.683 3254 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3255 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.313 26.583 7.287 27 % 7.287 3256 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 21.000 21.000 440 2 % 440 3257 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.000 2.000 0 0 % 0 3258 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 25.000 25.000 7.389 30 % 7.389 3259 900009 92200 2276 231002 Estudios de investigación en calidad 20.000 20.000 150 1 % 150 3260 Total 900009-Calidad e Inspección 422.349 404.525 233.949 58 % 233.949 3261 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 152.933.870 169.627.673 117.363.180 69 % 115.998.937 3262 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 152.933.870 169.627.673 117.363.180 69 % 115.998.937 3263 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 54.575 54.575 38.982 71 % 38.982 3264 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.643 17.979 12.573 70 % 12.573 3265 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.253 0 0 % 0 3266 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.460 0 0 % 0 3267 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 285.781 333.658 215.324 65 % 215.324 3268 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.019.000 1.896.251 1.605.416 85 % 1.605.416 3269 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.124.744 2.077.715 1.470.010 71 % 1.470.010 3270 920000 93000 1410 231000 (E)Retribuciones carrera profesional 65.375 65.375 0 0 % 0 3271 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.292.630 4.292.630 3.330.282 78 % 3.330.282 3272 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 656.500 656.500 474.851 72 % 474.851 3273 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 72.720 72.720 51.020 70 % 51.020 3274 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 153.520 153.520 111.506 73 % 111.506 3275 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 46.300 46.300 26.077 56 % 25.474 3276 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 19.600 21.900 15.228 70 % 14.766 3277 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 570 570 408 72 % 408 3278 920000 93000 2216 231000 Material clínico 600 600 146 24 % 146 3279 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 69 69 % 69 3280 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 11.300 12.300 6.268 51 % 4.412 3281 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 2.000 5.242 2.717 52 % 2.717 3282 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.000 4.000 482 12 % 319 3283 920000 93000 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad 5.000 3.700 1.453 39 % 1.453 3284 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 42 23 % 42 3285 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 218.000 159.844 78.655 49 % 78.593 3286 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 12.771 12.771 3.122 24 % 2.998 3287 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.060 100.000 47.321 47 % 46.303 3288 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.500 1.500 414 28 % 295 3289 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0 % 0 3290 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 42.347 64 % 42.347 3291 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 346.500 346.500 259.875 75 % 259.875 3292 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 500 50 % 500 3293 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 4.000 17.982 1.881 10 % 1.881 3294 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3295 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 3296 920000 93300 1000 231500 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 3297 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3298 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3299 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3300 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 10.654.144 10.489.279 7.833.399 75 % 7.828.991 3301 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 66.500 66.500 33.413 50 % 31.459 3302 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 20.000 30.000 20.376 68 % 17.444 3303 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 6.000 6.000 4.562 76 % 4.562 3304 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.500 5.500 5.203 95 % 5.081 3305 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 400.000 379.151 245.947 65 % 235.376 3306 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.000 4.000 2.372 59 % 1.909 3307 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.000 8.000 2.779 35 % 2.779 3308 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.000 3.000 1.339 45 % 1.266 3309 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 2.500 2.500 1.449 58 % 1.449 3310 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 1.800 1.800 1.013 56 % 1.013 3311 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.000 3.000 1.568 52 % 1.568 3312 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 142.000 150.000 94.465 63 % 87.198 3313 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 996 66 % 996 3314 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 25.600 25.600 17.485 68 % 15.761 3315 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 397.000 270.000 190.094 70 % 181.220 3316 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 96.000 96.000 51.954 54 % 51.418 3317 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.500 3.500 475 14 % 475 3318 920002 93000 2289 231B00 Lencería 2.500 2.500 1.169 47 % 1.169 3319 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.408.172 2.099.378 1.495.668 71 % 1.495.668 3320 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 177.012 308.832 240.163 78 % 240.163 3321 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.359.692 1.471.315 1.041.535 71 % 1.041.535 3322 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.133.276 4.938.075 3.454.024 70 % 3.419.508 3323 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 58.700 58.700 29.441 50 % 28.619 3324 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 12.000 12.000 7.390 62 % 7.390 3325 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 1.841 51 % 1.841 3326 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 500 500 489 98 % 489 3327 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 192.000 179.000 104.935 59 % 104.100 3328 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 2.000 2.000 437 22 % 402 3329 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.000 3.000 1.568 52 % 819 3330 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.500 1.500 446 30 % 446 3331 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.000 3.000 1.471 49 % 1.366 3332 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.040 5.040 3.780 75 % 2.940 3333 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.000 2.000 532 27 % 508 3334 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.660 2.660 1.661 62 % 1.455 3335 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 650 421 65 % 421 3336 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.600 14.600 8.698 60 % 7.538 3337 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 142.522 96.350 54.841 57 % 54.841 3338 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 156.000 150.000 108.482 72 % 108.193 3339 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 55.545 55.545 39.835 72 % 39.465 3340 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 2.000 2.000 1.917 96 % 1.917 3341 920003 93000 2289 231B00 Lencería 5.000 7.000 6.827 98 % 6.744 3342 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.194.133 2.054.202 1.479.147 72 % 1.479.147 3343 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 172.841 324.871 210.985 65 % 210.985 3344 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 478.340 487.374 353.492 73 % 353.492 3345 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.506.631 3.465.593 2.418.637 70 % 2.413.118 3346 920004 93200 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 3347 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.733.909 1.801.422 1.273.252 71 % 1.273.252 3348 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.563 98.881 66.551 67 % 66.551 3349 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 246.619 256.730 133.333 52 % 133.333 3350 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 11.671.359 11.921.359 8.966.042 75 % 8.965.959 3351 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 21.175.556 20.575.556 15.259.322 74 % 15.257.091 3352 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.000 594.000 432.039 73 % 432.039 3353 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 222.000 222.000 160.865 72 % 160.865 3354 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 127.641 114.231 86.092 75 % 86.092 3355 Total 920004-Servicios para la dependencia 35.954.652 35.635.184 26.413.928 74 % 26.411.614 3356 920005 93100 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 3357 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 254.878 232.169 167.264 72 % 167.264 3358 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 396.598 335.707 239.790 71 % 239.790 3359 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3360 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.172 42.582 30.125 71 % 30.125 3361 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.338 104.426 72.697 70 % 72.697 3362 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 85.209 58.910 69 % 58.910 3363 920005 93100 2279 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 580.000 580.000 289.806 50 % 289.806 3364 920005 93100 2279 231B03 Gestión teleasistencia 631.421 631.421 393.219 62 % 343.427 3365 920005 93100 2279 231B04 Gestión de centros de mayores 43.775.774 43.256.508 28.424.937 66 % 28.386.313 3366 920005 93100 2279 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 30.687.000 30.591.000 19.774.538 65 % 16.830.748 3367 920005 93100 2279 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6.120.382 5.880.316 3.471.787 59 % 3.440.194 3368 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 90.000 22.500 0 0 % 0 3369 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.200.000 3.200.000 1.600.000 50 % 1.600.000 3370 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.734.200 1.734.200 1.156.133 67 % 1.156.133 3371 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 36.000 41.000 15.260 37 % 15.260 3372 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 70.000 70.000 60.000 86 % 60.000 3373 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe 160.000 160.000 160.000 100 % 160.000 3374 920005 93100 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 160.000 160.000 160.000 100 % 80.000 3375 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 224.006 224.006 0 0 % 0 3376 920005 93100 4819 231B07 Convenio con OKILE para centro ocupacional 24.000 24.000 0 0 % 0 3377 920005 93100 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas 41.500 24.208 24.208 100 % 24.208 3378 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 921.000 921.000 501.005 54 % 475.912 3379 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857.034 857.034 684.046 80 % 684.046 3380 920005 93100 4819 231B13 (E)Convenio accesibilidad total Eunate 100.000 100.000 100.000 100 % 100.000 3381 920005 93100 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 60.000 57 % 60.000 3382 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 75.000 75.000 60.000 80 % 60.000 3383 920005 93100 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado 125.000 125.000 25.948 21 % 25.948 3384 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 445.000 445.000 390.857 88 % 390.421 3385 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 225.327 225.327 180.317 80 % 180.317 3386 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 30.000 30.000 0 0 % 0 3387 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 170.000 170.000 28.766 17 % 28.766 3388 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 17.478 3.841 22 % 3.567 3389 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 261.000 481.000 57.021 12 % 47.105 3390 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 10.000 10.000 65 1 % 65 3391 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 345.000 125.000 32.292 26 % 31.748 3392 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 185.000 185.000 47.404 26 % 24.569 3393 920005 93100 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas 60.000 66.500 497 1 % 497 3394 920005 93100 6059 231000 Equipamiento con financiación ajena 10 50.000 0 0 % 0 3395 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 271.175 264.675 54.804 21 % 44.338 3396 920005 93100 7819 231000 (E)Transferencia para obras Fundación Proyecto Hombre 50.000 50.000 0 0 % 0 3397 920005 93100 7819 231303 (E)Transferencias para obras Asociación Síndrome de Down 150.000 150.000 100.000 67 % 100.000 3398 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 92.777.059 91.903.281 58.461.970 64 % 55.248.607 3399 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 210.551 205.586 144.642 70 % 144.642 3400 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 58.128 41.060 71 % 41.060 3401 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9.866 4.224 43 % 4.224 3402 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 274.211 224.211 110.168 49 % 110.168 3403 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 421.751 371.806 242.405 65 % 242.405 3404 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 424.655 65 % 424.655 3405 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 54.092 27 % 54.092 3406 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.795.946 1.719.597 1.021.245 59 % 1.021.245 3407 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.428.256 1.422.242 1.004.650 71 % 1.004.650 3408 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 169.968 184.135 112.328 61 % 112.328 3409 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 399.384 418.256 275.597 66 % 275.597 3410 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 51.600 51.600 16.850 33 % 15.991 3411 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 7.000 7.000 1.274 18 % 1.274 3412 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 940 13 % 940 3413 920007 93300 2210 231700 Alimentación 132.200 130.000 68.761 53 % 67.066 3414 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.000 7.000 1.417 20 % 1.352 3415 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.500 3.500 383 11 % 251 3416 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 8.000 8.000 1.701 21 % 1.701 3417 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.500 3.500 1.307 37 % 1.101 3418 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.600 1.654 1.127 68 % 1.127 3419 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.700 29.700 19.402 65 % 17.815 3420 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 151.000 117.219 88.644 76 % 86.833 3421 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 22.400 22.400 11.809 53 % 10.921 3422 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.460 5.460 108 2 % 108 3423 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.000 7.000 0 0 % 0 3424 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.434.568 2.425.666 1.606.299 66 % 1.599.057 3425 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 695.946 701.771 455.545 65 % 455.545 3426 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.330 20.050 71 % 20.050 3427 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.399 119.786 85.183 71 % 85.183 3428 920008 93300 2279 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 150.000 150.000 94.925 63 % 94.925 3429 920008 93300 2279 231703 Asistencias a menores 15.725.077 15.184.956 9.179.665 60 % 9.143.334 3430 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 262.051 262.051 169.839 65 % 169.839 3431 920008 93300 2279 231705 Formación preadoptiva 14.137 14.137 1.592 11 % 1.592 3432 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 130.000 130.000 69.410 53 % 69.410 3433 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.120.000 1.080.000 730.374 68 % 729.956 3434 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 90.000 130.000 86.609 67 % 86.609 3435 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 116.470 111.724 111.724 100 % 111.724 3436 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 18.405.090 17.912.755 11.004.916 61 % 10.968.167 3437 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 170.661.366 168.489.429 112.214.417 67 % 108.910.307 3438 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 170.661.366 168.489.429 112.214.417 67 % 108.910.307 3439 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 65.985 65.985 47.131 71 % 47.131 3440 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 54.004 38.874 16.827 43 % 16.827 3441 950000 96000 1200 241302 Retribuciones personal fijo para programas de parados de larga duración 0 95.502 35.078 37 % 35.078 3442 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3443 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3444 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 243.420 190.563 138.371 73 % 138.371 3445 950000 96000 1220 241302 Retribuciones personal contratado temporal para programas de parados de larga duración 0 54.506 17.640 32 % 17.640 3446 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 102.520 53.326 33.199 62 % 33.199 3447 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.270.695 1.299.868 874.445 67 % 874.445 3448 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.535.836 1.535.836 1.016.500 66 % 1.016.500 3449 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1.100 1.100 326 30 % 326 3450 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 3.900 3.900 1.333 34 % 1.333 3451 950000 96000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos 30.000 30.000 3.000 10 % 3.000 3452 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10 21.056 20.508 97 % 19.831 3453 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3454 950000 96000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación colectivos específicos. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 500.000 0 0 - 0 3455 950000 96000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Cofinanciada Conferencia Sectorial 100.000 850.000 42.760 5 % 21.637 3456 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación del SNE 50.000 50.000 4.780 10 % 4.780 3457 950000 96000 6094 241300 Plan Empleo. Aplicaciones informáticas para la modernización del SNE. Cofinanciada Conferencia Sectorial 105.000 105.000 1.109 1 % 1.109 3458 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 396.742 529.085 374.913 71 % 374.913 3459 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 1 0 0 % 0 3460 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 32.658 13.126 40 % 13.126 3461 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130.000 130.000 37.133 29 % 37.133 3462 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 3.000 3.000 268 9 % 268 3463 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25.000 25.000 9.640 39 % 8.368 3464 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 7.000 7.000 661 9 % 661 3465 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 38.000 38.000 24.382 64 % 22.286 3466 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 455 45 % 455 3467 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.000 19.709 15.400 78 % 13.916 3468 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 8.668 29 % 7.983 3469 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 11.625 53 % 8.789 3470 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 8.000 8.540 8.540 100 % 8.540 3471 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 35.634 40.000 24.232 61 % 21.610 3472 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 319.980 319.980 195.598 61 % 171.559 3473 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 7.042 7.042 667 9 % 667 3474 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 24.366 0 0 - 0 3475 950000 96300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia técnica 350.000 337.059 15.152 4 % 11.859 3476 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 120.000 120.000 88.480 74 % 76.640 3477 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 39.000 39.000 20.797 53 % 20.409 3478 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0 % 0 3479 Total 950000-Actuaciones generales del programa 5.694.422 6.109.621 3.102.745 51 % 3.030.388 3480 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 690.723 1.040.630 728.870 70 % 728.870 3481 950001 96100 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 2.676.222 2.148.570 1.470.010 68 % 1.470.010 3482 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 39.816 23.528 59 % 23.528 3483 950001 96100 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.134 39.423 28.159 71 % 28.159 3484 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 56.460 29.190 52 % 29.190 3485 950001 96100 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200.023 246.982 169.775 69 % 169.775 3486 950001 96100 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia inserción laboral de desempleados por Agencias de Colocación. Cofinanciada Conferencia Sectorial 600.000 311.645 58.791 19 % 58.791 3487 950001 96100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de empleo 250.000 250.000 0 0 % 0 3488 950001 96100 4609 241100 Plan Empleo. Subv. contrataciones obras o servicios interés social. Sectorial, PO FSE 2014-2020 y YEI Empleo Juvenil 2.800.000 3.890.000 3.471.014 89 % 3.459.026 3489 950001 96100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendimiento 2.000 2.000 0 0 % 0 3490 950001 96100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con discapacidad. Cofinanciada Conferencia Sectorial 234.013 234.013 126.100 54 % 116.100 3491 950001 96100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a Centros Especiales de Empleo para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE 2014-2020 8.800.000 8.800.000 6.112.217 69 % 6.112.217 3492 950001 96100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 23.401 23.401 10.071 43 % 10.071 3493 950001 96100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para creación puestos de trabajo. Cofinanciada FSE 577.543 577.543 431.500 75 % 431.500 3494 950001 96100 4709 241203 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para proyectos piloto, asistencia técnica y difusión 160.000 160.000 0 0 % 0 3495 950001 96100 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en SINTEL. Cofinanciada Estado 12.000 12.000 0 0 % 0 3496 950001 96100 4809 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo Cofinanciada Conferencia Sectorial 400.000 400.000 165.079 41 % 165.079 3497 950001 96100 4809 241107 Plan Empleo. Subvenciones para la promoción del autoempleo 0 500.304 127.200 25 % 127.200 3498 950001 96100 4809 241108 Plan Empleo. Contratación de jóvenes por empresas 0 1.068.259 0 0 % 0 3499 950001 96100 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Sindicales del SNE acciones orientación para inserción. Cof. Conf. Sectorial 1.550.000 1.350.871 981.012 73 % 981.012 3500 950001 96100 4819 241102 Plan Empleo. Acciones de entidades colaboradoras de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial 300.000 300.000 39.088 13 % 39.088 3501 950001 96100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Sindicales del SNE para actuaciones integrales con colectivos vulnerables 1.400.000 1.275.870 466.055 37 % 466.055 3502 950001 96100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para empleo. PO FSE 2014-2020 1.875.000 1.875.000 1.365.253 73 % 1.365.253 3503 950001 96100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. Cofinanciada Conferencia Sectorial 400.000 400.000 75.517 19 % 75.517 3504 950001 96100 4819 241106 Plan Empleo. Subv. contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro. Cofinanciada Sectorial y PO FSE 2014-2020 10.000 10.000 0 0 % 0 3505 950001 96100 4819 241107 Fondo 0,7% IRPF. Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro 90.000 53.065 14.147 27 % 14.147 3506 950001 96100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola 120.000 120.000 26.444 22 % 26.444 3507 950001 96100 4819 241303 Plan Empleo. Medidas en materia de conciliación e igualdad 100.000 0 0 - 0 3508 950001 96100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales del SNE para prospección y acercamiento al ámbito empresarial 100.000 100.000 0 0 % 0 3509 950001 96100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 97.000 202.000 0 0 % 0 3510 950001 96100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones 1.000.000 557.000 552.000 99 % 552.000 3511 950001 96100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de créditos 65.523 8.219 8.219 100 % 8.219 3512 950001 96100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo 468.025 468.025 296.354 63 % 286.354 3513 950001 96100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 159.128 159.128 125.857 79 % 124.443 3514 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 25.239.457 26.680.223 16.901.452 63 % 16.868.050 3515 950002 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 46.046 0 0 0 % 0 3516 950002 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3517 950002 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3518 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.060.056 1.133.155 778.676 69 % 778.676 3519 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 31.104 25.472 82 % 25.472 3520 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.603 65.820 48.422 74 % 48.422 3521 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral.Cofinanciada Sectorial 150.000 150.000 105.640 70 % 105.640 3522 950002 96200 2276 242102 Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control prog. formación. Sectorial y FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 700.000 1.700.000 519.919 31 % 506.774 3523 950002 96200 2276 242103 Plan Empleo. Acciones complementarias para la formación. Cofinanciada Sectorial 100.000 0 0 - 0 3524 950002 96200 2279 242103 Plan Empleo. Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. Convenio SPEE. Cofinanciación Estado 150.000 75.000 0 0 % 0 3525 950002 96200 2299 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo. Cofinanciada Conferencia Sectorial 300.000 300.000 136.247 45 % 128.163 3526 950002 96200 2299 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del CENIFER. Convenio Estado 140.000 140.000 79.025 56 % 78.237 3527 950002 96200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabajadores. Cofinanciada Sectorial 300.000 300.000 0 0 % 0 3528 950002 96200 4709 242103 Plan Empleo. Formación profesional, preferentemente a desempleados. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 3.800.000 3.000.000 364.317 12 % 364.317 3529 950002 96200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Cofinanciada Sectorial 300.000 300.000 0 0 % 0 3530 950002 96200 4809 242100 Plan Empleo. Becas acciones de formación. Cofinanciada Sectorial 700.000 700.000 333.393 48 % 181.786 3531 950002 96200 4819 242104 Plan Empleo. Formación profesional para empleo dirigida preferentemente a ocupados. Cofinanciada Conferencia Sectorial 1.500.000 2.129.290 0 0 % 0 3532 950002 96200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales del SNE para programas de formación de directivos y otros 450.000 450.000 72.773 16 % 72.773 3533 950002 96200 4819 242106 Plan Empleo. Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 142.500 142.500 0 0 % 0 3534 950002 96200 4819 242107 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales y Sindicales del SNE programas de itinerarios de cualificación 315.000 210.000 15.603 7 % 15.603 3535 950002 96200 4819 242109 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales y Sindicales del SNE para programas de empleabilidad 1.350.000 1.205.000 251.229 21 % 251.229 3536 950002 96200 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixtos de formación y empleo. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 3.700.000 3.570.710 2.086.398 58 % 2.086.398 3537 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas 300.000 158.597 0 0 % 0 3538 Total 950002-Formación profesional para el empleo 15.603.937 15.761.196 4.817.112 31 % 4.643.488 3539 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 46.537.816 48.551.041 24.821.309 51 % 24.541.926 3540 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 46.537.816 48.551.041 24.821.309 51 % 24.541.926 3541 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 370.133.052 386.668.142 254.398.906 66 % 249.451.170 3542 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 83.698 71 % 83.698 3543 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 42.120 71 % 42.120 3544 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3545 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3546 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3547 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0 % 0 3548 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 21.000 21.000 3.363 16 % 3.345 3549 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 12.000 12.000 411 3 % 411 3550 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 16.000 16.000 6.415 40 % 4.608 3551 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.000 2.000 466 23 % 406 3552 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 25.000 25.000 8.006 32 % 7.689 3553 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 4.000 4.000 380 9 % 340 3554 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 6.000 6.000 0 0 % 0 3555 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0 % 0 3556 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0 % 0 3557 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 815 14 % 627 3558 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 1.254 6 % 1.254 3559 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 45.000 45.000 29.703 66 % 29.622 3560 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 5.000 5.000 0 0 % 0 3561 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 42.000 42.000 13.789 33 % 13.713 3562 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 1.118 75 % 1.118 3563 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 1.277 21 % 1.277 3564 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 2.000 2.000 0 0 % 0 3565 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 15.000 15.000 10.344 69 % 10.344 3566 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 45.000 44.437 13.800 31 % 1.135 3567 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 0 0 % 0 3568 A00000 A0000 6054 331100 Material técnico 3.000 3.000 0 0 % 0 3569 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 15.000 15.563 11.803 76 % 11.803 3570 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 501.468 505.479 346.952 69 % 346.952 3571 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.927 8.933 4.406 49 % 4.406 3572 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5.978 892 15 % 892 3573 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 3574 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 176.500 172.120 123.134 72 % 123.134 3575 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.199.483 1.162.289 824.869 71 % 824.869 3576 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.861.614 1.861.614 1.299.903 70 % 1.299.903 3577 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.200 20.200 9.722 48 % 9.722 3578 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3579 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 7.765 7.755 100 % 7.755 3580 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 10.000 543 5 % 543 3581 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.257.907 4.234.073 2.846.939 67 % 2.831.689 3582 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.257.907 4.234.073 2.846.939 67 % 2.831.689 3583 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.257.907 4.234.073 2.846.939 67 % 2.831.689 3584 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 3585 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 84.094 65.999 47.312 72 % 47.312 3586 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 43.269 23.558 16.827 71 % 16.827 3587 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 18.096 12.380 68 % 12.380 3588 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 14.080 71 % 14.080 3589 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.239 25.878 71 % 25.878 3590 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3591 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 60.000 60.000 25.599 43 % 25.599 3592 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 100.000 100.000 6.976 7 % 6.976 3593 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 17.500 17.500 6.982 40 % 6.890 3594 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de Cultura 62.000 62.000 24.850 40 % 24.738 3595 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 3.000 3.000 0 0 % 0 3596 A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana 10 10 0 0 % 0 3597 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento, comunicación y creación públicos 50.000 50.000 5.427 11 % 5.427 3598 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 165.000 165.000 31.217 19 % 30.617 3599 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 18.000 18.000 0 0 % 0 3600 A20000 A2010 4809 334100 Ayudas a la edición a particulares y entidades sin ánimo de lucro 12.000 0 0 - 0 3601 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 0 12.000 0 0 % 0 3602 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 706.988 706.988 257.425 36 % 256.620 3603 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 385.612 364.046 251.857 69 % 251.857 3604 A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo 135.770 120.731 67.818 56 % 67.818 3605 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3606 A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3607 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3608 A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.920 19.920 14.228 71 % 14.228 3609 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 562 28 % 562 3610 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.686 84 % 1.686 3611 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 133 13 % 133 3612 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 58.000 52.500 7.268 14 % 7.268 3613 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 7.000 11.000 8.434 77 % 8.434 3614 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 17.500 5.839 33 % 5.839 3615 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 6.837 65 % 6.633 3616 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 0 0 % 0 3617 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16.000 16.000 787 5 % 545 3618 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 15.000 7.245 0 0 % 0 3619 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 949.500 949.500 244.363 26 % 215.135 3620 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 12.000 12.000 0 0 % 0 3621 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 300.000 378.400 236.559 63 % 236.559 3622 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 2.341.000 2.262.600 240.827 11 % 240.827 3623 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 4.600 2.800 715 26 % 715 3624 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 86.800 86.800 64.792 75 % 64.792 3625 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 0 1.800 846 47 % 817 3626 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 2.000 2.000 0 0 % 0 3627 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 10 10 0 0 % 0 3628 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29.300 29.300 0 0 % 0 3629 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 36.000 36.000 0 0 % 0 3630 A20001 A2130 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 77.053 77.053 55.038 71 % 55.038 3631 A20001 A2130 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3632 A20001 A2130 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.115 18.115 12.939 71 % 12.939 3633 A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 12.000 12.000 0 0 % 0 3634 A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 76.500 76.500 2.904 4 % 2.904 3635 Total A20001-Patrimonio histórico 4.618.720 4.574.360 1.224.431 27 % 1.194.726 3636 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 382.660 308.384 220.310 71 % 220.310 3637 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 92.169 164.217 116.397 71 % 116.397 3638 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 29.435 12.311 42 % 12.311 3639 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.320 46 % 2.080 3640 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 7.000 7.000 440 6 % 275 3641 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 17.000 17.000 20 0 % 20 3642 A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural 1.250.000 1.105.000 676.789 61 % 526.283 3643 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte 1.100.000 1.245.000 1.045.000 84 % 1.045.000 3644 A20002 A2510 4309 335103 Convenio con la Fundación Pablo Sarasate. Gastos de funcionamiento 3.655.000 3.655.000 3.655.000 100 % 3.655.000 3645 A20002 A2510 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 896.500 892.277 19.197 2 % 19.197 3646 A20002 A2510 4709 334100 Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas, giras y participación en eventos profesionales 120.000 139.434 1.462 1 % 1.462 3647 A20002 A2510 4809 334100 Premios 10 10 0 0 % 0 3648 A20002 A2510 4809 334104 Ayudas a entidades culturales para la difusión cultural 135.000 135.000 0 0 % 0 3649 A20002 A2510 4816 334102 Ayudas a proyectos de artes escénicas y música a cargo de entidades artísticas y culturales 795.000 795.566 334.445 42 % 334.445 3650 A20002 A2510 4816 334103 (E)Convenio con la Escuela Navarra de Teatro 250.000 250.000 137.163 55 % 137.163 3651 A20002 A2510 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 280.000 280.000 209.101 75 % 209.101 3652 A20002 A2530 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas 15.000 15.000 12.752 85 % 12.455 3653 A20002 A2530 4309 335100 (E)Convenio con la Fundación Auditorio de Barañain 200.000 200.000 117.860 59 % 117.860 3654 A20002 A2530 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas 275.000 275.000 0 0 % 0 3655 A20002 A2530 4709 334103 (E)Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas, música, cine y audiovisual a empresas y profesionales 100.000 100.000 0 0 % 0 3656 A20002 A2530 4809 334100 Ayudas a entidades culturales para difusión de cultura popular tradicional 67.000 51.223 0 0 % 0 3657 A20002 A2530 4809 334102 Ayudas para la formación artística 250.000 249.737 92.604 37 % 92.604 3658 A20002 A2530 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plásticas, visuales e innovación 90.000 90.000 34.422 38 % 34.422 3659 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 21.150 100 % 21.150 3660 A20002 A2530 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la Fundación INAAC 3.300 3.563 3.563 100 % 3.563 3661 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento 350.000 350.000 240.044 69 % 240.044 3662 A20002 A2530 4819 334100 Formación de gestores culturales. Convenio con la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra (APGCNA) 25.000 25.000 12.500 50 % 12.500 3663 A20002 A2530 7609 334102 Segunda fase del equipamiento del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea 375.000 375.000 0 0 % 0 3664 Total A20002-Acción cultural 10.793.018 10.783.996 6.964.849 65 % 6.813.641 3665 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 610.311 581.045 392.536 68 % 392.536 3666 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.704 44.756 30.808 69 % 30.808 3667 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.022 189.929 129.029 68 % 129.029 3668 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 70.000 70.000 53.603 77 % 53.039 3669 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 2.586 57 % 2.442 3670 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4.000 4.000 3.505 88 % 3.505 3671 A20003 A2300 2190 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 25.000 25.000 17.982 72 % 16.131 3672 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.242 75 % 2.227 3673 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.000 3.000 1.058 35 % 995 3674 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 529 53 % 529 3675 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 15.600 15.600 6.215 40 % 5.017 3676 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 3.607 90 % 3.607 3677 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 115.000 125.234 61.871 49 % 58.883 3678 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 22.000 32.000 16.022 50 % 14.687 3679 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13.300 13.300 9.036 68 % 8.518 3680 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 113.810 96.378 60.778 63 % 60.778 3681 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 520.500 518.500 344.898 67 % 331.462 3682 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 95.000 97.000 56.576 58 % 56.381 3683 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 1.556 1.011 65 % 1.011 3684 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 3.000 3.445 3.445 100 % 3.445 3685 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 60.000 60.000 16.503 28 % 13.514 3686 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 8.171 5.798 71 % 2.627 3687 A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 716 72 % 0 3688 A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 5.000 5.000 0 0 % 0 3689 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 878 9 % 878 3690 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 844 84 % 844 3691 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 0 0 % 0 3692 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 21.384 36 % 20.240 3693 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 125.000 122.198 101.832 83 % 91.649 3694 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 5.000 5.000 0 0 % 0 3695 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 9.500 9.500 6.046 64 % 5.110 3696 A20003 A2310 2276 333100 Proyecto Museo Etnológico 9.000 9.000 0 0 % 0 3697 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 14.000 14.000 9.112 65 % 9.112 3698 A20003 A2310 4309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento 823.790 823.790 634.355 77 % 634.355 3699 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 0 0 % 0 3700 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 0 0 % 0 3701 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0 % 0 3702 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 55.000 55.000 0 0 % 0 3703 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 10.000 10.000 3.000 30 % 3.000 3704 A20003 A2310 7309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones 8.000 8.000 0 0 % 0 3705 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 10 10 0 0 % 0 3706 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 4.000 4.000 3.095 77 % 3.095 3707 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20.000 20.000 12.120 61 % 12.120 3708 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0 % 0 3709 Total A20003-Museos 3.105.067 3.083.931 2.013.021 65 % 1.971.574 3710 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 19.223.793 19.149.274 10.459.725 55 % 10.236.561 3711 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.436.890 2.417.532 1.692.125 70 % 1.692.125 3712 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 218.420 240.831 159.628 66 % 159.628 3713 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.602 348.630 247.825 71 % 247.825 3714 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 75.000 75.000 24.671 33 % 24.671 3715 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 201.960 94.760 47 % 86.818 3716 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 28.914 72 % 28.125 3717 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 12.000 12.000 6.354 53 % 5.941 3718 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20.000 20.000 1.436 7 % 1.436 3719 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 30.000 30.000 17.062 57 % 15.911 3720 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 40.000 40.609 12.609 31 % 12.313 3721 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 130.000 121.000 79.407 66 % 79.407 3722 A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación 3.000 3.000 749 25 % 374 3723 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 303.000 303.000 197.368 65 % 189.274 3724 A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza 3.000 3.000 2.196 73 % 1.756 3725 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 101.000 77.689 51.793 67 % 45.319 3726 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 95.000 95.000 34.206 36 % 34.206 3727 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 34.882 70 % 34.882 3728 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 3.000 3.000 197 7 % 197 3729 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 5.000 5.000 0 0 % 0 3730 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 15.000 15.000 6.547 44 % 6.063 3731 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 10 6.711 6.701 100 % 6.701 3732 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5.000 5.000 0 0 % 0 3733 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 60.000 60.000 49.551 83 % 3.067 3734 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 6.000 32.140 29.662 92 % 29.662 3735 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 150.000 150.000 19.982 13 % 13.942 3736 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 15.000 15.000 0 0 % 0 3737 Total A21001-Bibliotecas 4.324.922 4.371.102 2.798.625 64 % 2.719.644 3738 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 573.953 573.954 409.966 71 % 409.966 3739 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.564 58.812 39.956 68 % 39.956 3740 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.120 97.120 69.369 71 % 69.369 3741 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.000 1.000 705 71 % 705 3742 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 12.500 12.500 12.499 100 % 12.499 3743 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 35.000 35.000 25.027 72 % 22.004 3744 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 26.000 50.121 25.413 51 % 23.727 3745 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 148.322 98.377 66 % 97.334 3746 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 0 49.873 24.937 50 % 24.937 3747 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177.000 155.505 89.200 57 % 89.200 3748 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 1.000 1.000 0 0 % 0 3749 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 82.000 60.984 74 % 56.726 3750 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 2.500 2.500 1.927 77 % 1.927 3751 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 10 10 0 0 % 0 3752 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 8.000 8.000 5.134 64 % 5.134 3753 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de fondos 280.000 255.000 122.637 48 % 89.304 3754 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 100.000 90.900 40.808 45 % 36.694 3755 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 49.000 45.736 30.490 67 % 30.490 3756 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.000 5.000 3.448 69 % 2.441 3757 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación 10 25.103 16.715 67 % 13.072 3758 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 130.000 115.449 77.408 67 % 77.408 3759 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0 % 0 3760 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.000 8.000 4.564 57 % 4.564 3761 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 14.700 14.700 2.966 20 % 2.966 3762 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3763 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 7.500 7.500 7.192 96 % 7.192 3764 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3765 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3766 Total A21002-Archivos 1.821.897 1.843.146 1.169.724 63 % 1.117.616 3767 Total A21-Bibliotecas y archivos 6.146.819 6.214.248 3.968.349 64 % 3.837.261 3768 Total A2-Dirección General de Cultura 25.370.612 25.363.522 14.428.074 57 % 14.073.822 3769 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 3770 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 15.599 66 % 15.599 3771 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3772 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3773 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 3774 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.400 65.193 41.807 64 % 41.807 3775 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 575.099 593.157 401.413 68 % 401.413 3776 A50000 A5000 1410 336100 (E)Retribuciones carrera profesional 9.000 9.000 0 0 % 0 3777 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 698.325 698.325 512.114 73 % 512.114 3778 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40.400 40.400 27.972 69 % 27.972 3779 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.150 15.150 10.020 66 % 10.020 3780 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.200 20.200 12.335 61 % 12.335 3781 A50000 A5000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 1.066 53 % 1.066 3782 A50000 A5420 2020 921100 Arrendamientos 1.000 100 0 0 % 0 3783 A50000 A5420 2120 921100 Actuaciones en la sede central 1.000 2.100 2.081 99 % 2.081 3784 A50000 A5420 2140 921100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 2.000 4.000 2.000 50 % 1.351 3785 A50000 A5420 2160 921100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 0 1.200 149 12 % 149 3786 A50000 A5420 2190 921100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 2.000 2.000 0 0 % 0 3787 A50000 A5420 2200 921100 Material de oficina de Servicios Generales 5.000 5.000 2.142 43 % 2.014 3788 A50000 A5420 2220 921100 Servicio de telecomunicaciones 0 1.475 885 60 % 885 3789 A50000 A5420 2221 921100 Postales y cartería 1.500 1.500 1.434 96 % 1.434 3790 A50000 A5420 2239 921100 Otros gastos de transporte 1.200 1.100 404 37 % 404 3791 A50000 A5420 2241 921100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1.000 1.100 1.100 100 % 1.100 3792 A50000 A5420 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 55.000 29.825 8.415 28 % 7.480 3793 A50000 A5420 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 1.500 1.500 69 5 % 69 3794 A50000 A5420 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 11.281 75 % 10.683 3795 A50000 A5420 2269 921102 Actividades propias de administración general 1.000 1.000 0 0 % 0 3796 A50000 A5420 2271 921100 Limpieza 82.000 74.650 49.050 66 % 36.787 3797 A50000 A5420 2273 921102 Servicios informáticos 1.500 2.736 2.735 100 % 2.735 3798 A50000 A5420 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 26.620 32.065 12.100 38 % 12.100 3799 A50000 A5420 2279 921100 Otros trabajos generales de terceros 7.000 9.720 5.947 61 % 5.219 3800 A50000 A5420 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 35.000 18.221 52 % 16.947 3801 A50000 A5420 2281 921100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2.000 3.250 1.730 53 % 1.650 3802 A50000 A5420 2285 921100 Vestuario 2.000 2.000 0 0 % 0 3803 A50000 A5420 2299 921100 Mantenimiento sedes centrales INDyJ 2.000 2.000 219 11 % 43 3804 A50000 A5420 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.000 60 % 2.997 3805 A50000 A5420 2330 921100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0 % 0 3806 A50000 A5420 4609 921100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 65.000 65.000 0 0 % 0 3807 A50000 A5420 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 3808 A50000 A5420 4809 921102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3809 A50000 A5420 4809 921103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3810 A50000 A5420 6050 921100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 687 34 % 687 3811 A50000 A5420 6060 921100 Equipos para procesos de información 18.000 3.000 972 32 % 972 3812 A50000 A5420 6094 921100 Aplicaciones informáticas 7.500 1.772 242 14 % 242 3813 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.837.878 1.828.001 1.187.083 65 % 1.170.250 3814 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0 % 0 3815 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 3816 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 278.170 272.427 192.943 71 % 192.943 3817 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 30.446 66.674 47.624 71 % 47.624 3818 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3819 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3820 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.349 37.349 26.677 71 % 26.677 3821 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3822 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 114.916 114.916 79.339 69 % 79.339 3823 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3824 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3825 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 25.000 25.000 12.194 49 % 12.194 3826 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 500 500 189 38 % 189 3827 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 6.800 7.678 4.350 57 % 3.500 3828 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 5.000 5.000 24 0 % 24 3829 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 4.400 4.400 0 0 % 0 3830 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 117.000 119.000 78.213 66 % 57.671 3831 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 155.000 153.000 102.234 67 % 77.269 3832 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 25.000 20.500 9.844 48 % 8.197 3833 A50001 A5410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte 289.790 299.790 176.611 59 % 172.670 3834 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y otras asistencias técnicas 119.510 100.510 67.675 67 % 67.675 3835 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 100.000 100.000 55.962 56 % 53.040 3836 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 340.000 330.000 202.201 61 % 190.016 3837 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte: energía eléctrica, agua y calefacción 25.000 25.000 19.670 79 % 18.631 3838 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 43 43 % 43 3839 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1.000 1.000 0 0 % 0 3840 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 34.600 37.100 17.720 48 % 15.346 3841 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 184.380 178.935 101.244 57 % 95.350 3842 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 136.500 151.411 77.328 51 % 66.606 3843 A50001 A5410 2299 336103 Casa del Deporte: funcionamiento 8.500 8.500 3.744 44 % 3.195 3844 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Reyno de Navarra Arena 10 10 0 0 % 0 3845 A50001 A5410 6021 336103 (E)Remodelaciones en Centros propios 100.200 250.000 0 0 % 0 3846 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Reyno de Navarra 10 10 0 0 % 0 3847 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 18.000 20.721 12.980 63 % 12.980 3848 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 30.000 27.279 21.488 79 % 21.488 3849 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 35.000 35.000 0 0 % 0 3850 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 273.608 240.088 174.045 72 % 174.045 3851 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.246 38.246 27.318 71 % 27.318 3852 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8.517 2.605 31 % 2.605 3853 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 2.586.100 2.730.716 1.550.699 57 % 1.463.070 3854 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.000 1.000 0 0 % 0 3855 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 21.500 21.500 10.643 50 % 10.643 3856 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 3857 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19.712 48.053 29.326 61 % 29.326 3858 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3859 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3860 A50002 A5100 2268 336100 Premios concursos y certámenes 5.000 0 0 - 0 3861 A50002 A5100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva 11.010 5.010 128 3 % 128 3862 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 150.278 150.468 107.341 71 % 107.341 3863 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3864 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3865 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias del deporte 40.000 15.000 10.731 72 % 10.714 3866 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.150.000 1.041.845 723.590 69 % 715.670 3867 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entes locales 120.000 120.000 0 0 % 0 3868 A50002 A5110 4609 336102 Campaña Escolar de Esquí 10 10 0 0 % 0 3869 A50002 A5110 4609 336104 Campaña Escolar de la Naturaleza 10 10 0 0 % 0 3870 A50002 A5110 4811 336100 Programa de Deporte Escolar 125.000 95.000 40.003 42 % 40.003 3871 A50002 A5110 4819 336100 (E)Campaña Escolar de Vela 100.010 130.010 130.000 100 % 130.000 3872 A50002 A5110 4819 336102 Proyecto educativo-deportivo para el desarrollo de la Campaña escolar en la Naturaleza 0 55.000 0 0 % 0 3873 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 234.579 234.579 168.398 72 % 168.398 3874 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3875 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3876 A50002 A5120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva 39.500 14.500 4.567 31 % 4.567 3877 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10 10 0 0 % 0 3878 A50002 A5120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte de rendimiento de Navarra 130.000 130.000 130.000 100 % 130.000 3879 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas a Alimentación Deportistas de la Residencia Fuerte del Príncipe 30.000 30.000 10.704 36 % 10.704 3880 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 1.740.000 1.740.000 1.358.915 78 % 1.358.915 3881 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 40.000 40.000 27.103 68 % 27.103 3882 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 110.000 110.000 32.105 29 % 32.105 3883 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 1.900.000 1.900.000 1.583.112 83 % 1.570.150 3884 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 490.000 490.000 0 0 % 0 3885 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 20.000 20.000 18.820 94 % 18.820 3886 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 241.083 218.595 156.139 71 % 156.139 3887 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3888 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 55.940 39.957 71 % 39.957 3889 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 5.000 4.627 93 % 0 3890 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 28.709 64 % 25.208 3891 A50002 A5130 2269 336102 Actividades propias de formación 30.000 47.000 14.697 31 % 14.697 3892 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 18.000 18.000 9.660 54 % 9.660 3893 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 59.717 66 % 54.318 3894 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 8.000 810 0 0 % 0 3895 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 7.200 5.190 72 % 5.190 3896 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 28.000 28.000 0 0 % 0 3897 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 30.000 30.000 0 0 % 0 3898 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 10.250 10.250 10.235 100 % 10.235 3899 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 260.183 282.083 200.669 71 % 200.669 3900 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.490 4.588 4.587 100 % 4.587 3901 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.936 41.712 28.964 69 % 28.964 3902 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3903 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3904 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3905 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 7.399.605 7.327.979 4.985.068 68 % 4.950.643 3906 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 3907 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 42.200 27.994 22.361 80 % 22.361 3908 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3909 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.301 5.538 39 % 5.538 3910 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 153.545 150.866 75.490 50 % 75.490 3911 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.853 31.293 21.906 70 % 21.906 3912 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.712 14.080 71 % 14.080 3913 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 13.500 13.500 0 0 % 0 3914 A50003 A5210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ 20.000 20.000 8.447 42 % 5.239 3915 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 46.000 46.000 11.046 24 % 11.046 3916 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para técnicos y técnicas en prácticas 14.490 0 0 0 % 0 3917 A50003 A5210 4809 232102 Becas para formación juvenil 25.000 29.723 0 0 % 0 3918 A50003 A5210 4809 232103 Becas concedidas 10 9.777 6.511 67 % 6.511 3919 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 133.303 132.894 92.234 69 % 92.234 3920 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3921 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3922 A50003 A5220 2268 232100 Premios , concursos y certámenes 10 28.010 0 0 % 0 3923 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 50.000 22.000 10.999 50 % 0 3924 A50003 A5220 2269 232105 (E)Programas de movilidad juvenil 20.000 20.000 6.990 35 % 6.990 3925 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 25.000 185.000 79.546 43 % 41.586 3926 A50003 A5220 2269 232108 Cursos de idiomas en el extranjero 10 10 0 0 % 0 3927 A50003 A5220 2269 232109 Actividades propias en colaboración con entidades y agentes locales 7.000 7.000 0 0 % 0 3928 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 100.000 100.000 0 0 % 0 3929 A50003 A5220 4819 232102 (E)Consejo de la Juventud 85.000 85.000 35.902 42 % 35.902 3930 A50003 A5220 4819 232103 (E)Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 200.000 200.000 0 0 % 0 3931 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0 % 0 3932 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.038.688 1.194.123 427.482 36 % 375.315 3933 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 12.862.271 13.080.819 8.150.331 62 % 7.959.277 3934 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 12.862.271 13.080.819 8.150.331 62 % 7.959.277 3935 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 42.490.790 42.678.415 25.425.345 60 % 24.864.788 3936 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 125.904 199.292 132.887 67 % 132.887 3937 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 89.553 89.553 63.966 71 % 63.966 3938 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3939 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3940 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3941 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.998 33 % 1.998 3942 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 2.677 31 % 2.677 3943 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 893 7 % 893 3944 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 242.987 316.375 202.420 64 % 202.420 3945 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65.189 65.189 46.563 71 % 46.563 3946 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 51.989 51.989 37.134 71 % 37.134 3947 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 42.117 71 % 42.117 3948 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3949 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3950 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3951 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3952 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3953 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3954 B00001 B0001 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 0 485 0 0 % 0 3955 B00001 B0001 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2.000 1.515 0 0 % 0 3956 B00001 B0001 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0 % 0 3957 B00001 B0001 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.500 1.500 125 8 % 125 3958 B00001 B0001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 2.329 78 % 2.182 3959 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 462 12 % 462 3960 B00001 B0001 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 65 7 % 65 3961 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.355 19 % 1.355 3962 B00001 B0001 2269 921102 Gastos diversos 5.238 5.238 225 4 % 225 3963 B00001 B0001 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 335 7 % 335 3964 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.268 32 % 2.268 3965 B00001 B0001 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 819 20 % 597 3966 B00001 B0001 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3967 B00001 B0001 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3968 B00001 B0001 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0 % 0 3969 B00001 B0001 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 21.380 14.380 10.580 74 % 10.580 3970 B00001 B0001 6060 921100 Equipos informáticos 18.000 23.000 16.525 72 % 16.525 3971 B00001 B0001 6094 921100 Programas informáticos 12.500 14.500 1.194 8 % 1.194 3972 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 303.505 51.005 36.432 71 % 36.432 3973 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3974 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3975 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 72.757 43.724 60 % 43.724 3976 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 39.750 16.913 3.543 21 % 3.543 3977 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 379.237 442.258 323.176 73 % 323.176 3978 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 399.939 399.939 345.032 86 % 345.032 3979 B00001 B0110 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 30.652 63.906 41.891 66 % 41.891 3980 B00001 B0110 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3981 B00001 B0110 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.152 3.152 100 % 3.152 3982 B00001 B0120 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 59.648 83.038 58.545 71 % 58.545 3983 B00001 B0120 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3984 B00001 B0120 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 42.225 25.320 60 % 25.320 3985 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 47.828 47.828 34.163 71 % 34.163 3986 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3987 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3988 B00001 B0140 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 63.977 63.977 44.856 70 % 44.856 3989 B00001 B0140 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3990 B00001 B0140 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3991 Total B00001-Dirección y servicios generales del departamento 1.593.500 1.555.832 1.121.929 72 % 1.121.559 3992 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76.164 76.164 54.403 71 % 54.403 3993 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 35.141 35.141 25.100 71 % 25.100 3994 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3995 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3996 B00002 B5000 2269 145100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 40.000 40.000 21.503 54 % 21.503 3997 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 151.325 151.325 101.005 67 % 101.005 3998 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 1.987.812 2.023.532 1.425.354 70 % 1.424.985 3999 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.987.812 2.023.532 1.425.354 70 % 1.424.985 4000 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 4001 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 120.117 61.745 45.115 73 % 45.115 4002 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4003 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4004 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.164 73 % 1.164 4005 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.600 1.600 0 0 % 0 4006 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 770 770 0 0 % 0 4007 B10000 B1000 2269 921102 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 50.000 50.000 0 0 % 0 4008 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 126 4 % 126 4009 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 200.000 26.943 0 0 % 0 4010 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 432.963 201.534 86.302 43 % 86.302 4011 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 89.787 108.235 76.684 71 % 76.684 4012 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.782 38.782 27.701 71 % 27.701 4013 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4014 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 10.000 10.000 4.216 42 % 4.216 4015 B10001 B1100 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95.000 95.000 47.042 50 % 47.042 4016 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 450.000 433.969 144.620 33 % 117.351 4017 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 5.000 5.000 1.974 39 % 1.974 4018 B10001 B1100 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20.000 20.000 8.173 41 % 8.173 4019 B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra 16.000 16.000 0 0 % 0 4020 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278.623 278.624 200.238 72 % 200.238 4021 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4022 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4023 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 60.000 20.501 34 % 20.501 4024 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 41.031 27.354 67 % 27.354 4025 B10001 B1110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa 45.000 61.000 17.191 28 % 17.191 4026 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.133.222 1.167.670 575.694 49 % 548.425 4027 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 34.313 34.313 24.509 71 % 24.509 4028 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4029 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4030 B10002 B1120 2266 921500 Formación 5.000 0 0 - 0 4031 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 100.000 89.000 10.875 12 % 10.875 4032 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 30.000 30.000 10.963 37 % 10.963 4033 Total B10002-Portal navarra.es 169.333 153.333 46.347 30 % 46.347 4034 B10003 B1100 4709 921500 (E)Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.600.000 1.600.000 0 0 % 0 4035 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.600.000 1.600.000 0 0 % 0 4036 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 91.830 114.403 81.011 71 % 81.011 4037 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4038 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4039 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 139.694 135.153 95.181 70 % 95.181 4040 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4041 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.814 74.516 54.113 73 % 54.113 4042 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 782 78 % 782 4043 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 2.700 1.765 65 % 1.765 4044 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.458 97 % 1.458 4045 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 16.031 89 % 7.623 4046 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 110 48 44 % 48 4047 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 914 46 % 914 4048 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 170.000 170.000 100.600 59 % 90.610 4049 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 12.820 5.314 41 % 5.314 4050 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 120.000 120.000 12.354 10 % 12.354 4051 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 753 38 % 702 4052 B10004 B1210 2279 921100 Producción y Transporte de Exposición Itinerante por Casas de Navarra y Casas de Cultura 15.000 15.880 15.880 100 % 15.880 4053 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 4.008 57 % 3.587 4054 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones institucionales 7.000 7.000 0 0 % 0 4055 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 4.656 47 % 4.656 4056 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.715 54 % 2.715 4057 B10004 B1210 4709 921100 Premios Lázaro Galdeano 3.000 3.000 0 0 % 0 4058 B10004 B1210 4819 921100 Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro 13.000 29.000 0 0 % 0 4059 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición mobiliario y equipos de hostelería 3.000 3.000 2.756 92 % 2.756 4060 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2.000 2.000 0 0 % 0 4061 Total B10004-Actuaciones protocolarias 704.378 736.112 400.341 54 % 381.471 4062 B10005 B1200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 7.700 3.601 47 % 3.093 4063 B10005 B1200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.000 2.000 777 39 % 740 4064 B10005 B1200 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 619 62 % 550 4065 B10005 B1200 2239 921900 Portes 4.000 2.500 1.084 43 % 1.050 4066 B10005 B1200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 7.100 4.648 65 % 4.648 4067 B10005 B1200 2271 921900 Limpieza de locales 20.000 20.000 13.295 66 % 13.295 4068 B10005 B1200 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 9.970 66 % 8.724 4069 B10005 B1200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 12.000 6.596 55 % 6.397 4070 B10005 B1200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0 % 0 4071 B10005 B1200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 138.660 144.560 49.157 34 % 47.692 4072 B10005 B1200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 0 0 % 0 4073 B10005 B1200 6094 921900 Adquisición de programas informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 4074 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 384.252 351.996 245.141 70 % 245.141 4075 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4076 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4077 Total B10005-Publicaciones 612.632 580.376 334.889 58 % 331.329 4078 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100 % 20.000 4079 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0 % 0 4080 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0 % 0 4081 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0 % 0 4082 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0 % 0 4083 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0 % 0 4084 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0 % 0 4085 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas 10.000 10.000 0 0 % 0 4086 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 146.010 146.010 20.000 14 % 20.000 4087 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51.005 60.213 45.641 76 % 45.641 4088 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4089 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4090 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 105.066 122.486 85.121 69 % 85.121 4091 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4092 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 18.916 10.207 54 % 10.207 4093 B10007 B1310 2020 467900 Gastos de alquiler OAC Tudela 0 56.121 40.815 73 % 35.713 4094 B10007 B1310 2220 467902 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012. Mantenimiento de centralitas 0 13.900 8.053 58 % 8.053 4095 B10007 B1310 2279 467900 Encargo a TRACASA. Teléfono de atención ciudadana 012. 515.000 515.000 249.047 48 % 249.047 4096 B10007 B1310 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012. Mantenimiento de centralitas 25.000 0 0 - 0 4097 B10007 B1310 2279 467903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 100.000 28.700 4.347 15 % 4.347 4098 B10007 B1310 2279 467904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 240.000 223.830 151.886 68 % 130.000 4099 B10007 B1310 2279 467905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 3.074 45.522 10.681 23 % 10.001 4100 B10007 B1310 2279 467906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 24.801 19 % 24.228 4101 B10007 B1310 6020 467900 Apertura de la Oficina de Atención Ciudadana de Pamplona 150.000 111.498 0 0 % 0 4102 B10007 B1310 6050 467900 Mobiliario y equipamiento 50.000 50.000 7.101 14 % 7.101 4103 B10007 B1310 6091 467900 Red de oficinas de atención ciudadana 10.000 10.000 0 0 % 0 4104 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 34.313 54.974 38.744 70 % 38.744 4105 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4106 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 43.241 24.611 57 % 24.611 4107 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.413.518 1.484.442 701.056 47 % 672.814 4108 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 6.212.056 6.069.477 2.164.628 36 % 2.086.688 4109 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 6.212.056 6.069.477 2.164.628 36 % 2.086.688 4110 B20000 B2000 1000 921700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 4111 B20000 B2000 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 10 9.396 9.396 100 % 9.396 4112 B20000 B2000 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4113 B20000 B2000 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4114 B20000 B2000 2200 921700 Material de oficina 2.000 2.000 706 35 % 691 4115 B20000 B2000 2202 921700 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.600 1.600 824 52 % 44 4116 B20000 B2000 2264 921700 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0 % 0 4117 B20000 B2000 2266 921700 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 0 0 % 0 4118 B20000 B2000 2269 921700 Gastos diversos 1.500 1.500 799 53 % 795 4119 B20000 B2000 2269 921702 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.000 0 0 % 0 4120 B20000 B2000 2271 921700 Limpieza de oficinas 10 10 0 0 % 0 4121 B20000 B2000 2276 921700 Estudios y trabajos técnicos 19.000 11.000 8.947 81 % 8.947 4122 B20000 B2000 2276 921702 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 0 8.000 0 0 % 0 4123 B20000 B2000 2280 921700 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0 % 0 4124 B20000 B2000 2301 921700 Locomoción y gastos de viaje 5.860 5.860 4.056 69 % 3.252 4125 Total B20000-Actividades generales del programa 94.876 104.262 64.625 62 % 63.021 4126 B20001 B2100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 4127 B20001 B2100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4128 B20001 B2100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.753 8.111 59 % 8.111 4129 B20001 B2100 2262 921700 Sensibilización y promoción de valores de respeto, paz y convivencia. Información 14.000 14.000 1.669 12 % 1.669 4130 B20001 B2100 2276 921700 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 211.562 211.562 23.204 11 % 14.425 4131 B20001 B2120 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 67.996 45.981 68 % 45.981 4132 B20001 B2120 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4133 B20001 B2120 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4134 B20001 B2130 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 55.540 37.038 67 % 37.038 4135 B20001 B2130 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4136 B20001 B2130 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4137 Total B20001-Memoria y convivencia 397.827 413.906 152.435 37 % 143.656 4138 B20002 B2100 2120 921100 Obras. Ley Memoria Histórica 45.000 45.000 0 0 % 0 4139 B20002 B2100 2276 921100 Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica 15.000 15.000 3.371 22 % 3.371 4140 B20002 B2100 2276 921102 Trabajos de puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria 50.000 50.000 0 0 % 0 4141 B20002 B2100 2276 921103 (E)Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 10 10 0 0 % 0 4142 B20002 B2100 4609 921100 Contribución a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 10.000 10.000 0 0 % 0 4143 B20002 B2100 4609 921102 (E)Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 10.623 89 % 10.623 4144 B20002 B2100 4809 111200 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0 % 0 4145 B20002 B2100 4819 921100 (E)Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0 % 0 4146 B20002 B2100 4819 921102 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 15.000 15.000 0 0 % 0 4147 B20002 B2100 4819 921103 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas paz, convivencia, DDHH 15.000 15.000 0 0 % 0 4148 B20002 B2100 6089 921100 Visibilización víctimas: rotulación, señalización 10.000 10.000 6.778 68 % 6.778 4149 B20002 B2100 7609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica 12.000 12.000 0 0 % 0 4150 B20002 B2110 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 73.058 18.156 25 % 18.156 4151 B20002 B2110 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4152 B20002 B2110 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4153 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 344.640 357.098 38.927 11 % 38.927 4154 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 837.343 875.266 255.988 29 % 245.605 4155 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 837.343 875.266 255.988 29 % 245.605 4156 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 4157 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 40.354 20.642 14.745 71 % 14.745 4158 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.672 12.040 68 % 12.040 4159 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 35.417 25.066 71 % 25.066 4160 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 4161 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.400 105.470 82.971 79 % 82.971 4162 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 340.260 356.403 258.523 73 % 258.523 4163 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 335.740 335.740 225.795 67 % 225.795 4164 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.020 2.020 1.010 50 % 1.010 4165 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 9.085 8.585 1.040 12 % 789 4166 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 3.114 3.114 2.040 66 % 2.040 4167 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 601 68 % 601 4168 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 1.500 1.500 0 0 % 0 4169 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 9 9 % 9 4170 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 5.000 5.000 3.694 74 % 3.694 4171 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.300 5.300 3.969 75 % 3.535 4172 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 677 1.177 978 83 % 944 4173 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 0 1.959 0 0 % 0 4174 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 11.000 11.000 2.489 23 % 2.489 4175 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 22.000 22.000 18.411 84 % 18.411 4176 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 2.500 2.500 0 0 % 0 4177 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 5.671 5.671 3.780 67 % 3.780 4178 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 0 8.430 0 0 % 0 4179 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.827 1.827 0 0 % 0 4180 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.202 24 % 1.202 4181 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0 % 0 4182 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 4183 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 4184 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 96.100 96.100 0 0 % 0 4185 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 6.000 6.000 4.826 80 % 4.826 4186 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0 % 0 4187 Total B30000-Actividades generales del programa 1.068.167 1.116.899 703.086 63 % 702.367 4188 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 4189 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4190 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4191 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 321 321 160 50 % 160 4192 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas de Navarra 27.000 27.000 15.457 57 % 14.877 4193 B30001 B3100 2276 334100 Terminología y lingüística 9.000 23.000 0 0 % 0 4194 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0 % 0 4195 B30001 B3100 4819 322900 (E)Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 400.000 400.000 129.393 32 % 2.432 4196 B30001 B3110 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 568.539 553.681 390.372 71 % 390.372 4197 B30001 B3110 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4198 B30001 B3110 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4199 B30001 B3120 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 561.222 545.502 388.573 71 % 388.573 4200 B30001 B3120 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.527 8.895 61 % 8.895 4201 B30001 B3120 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 51.755 71 % 51.755 4202 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.689.604 1.687.502 1.021.037 61 % 893.495 4203 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 4204 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4205 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4206 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 140.000 115.611 9.816 8 % 9.489 4207 B30002 B3200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 10 10 0 0 % 0 4208 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 70.000 6.927 10 % 6.927 4209 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 22.367 22.367 0 0 % 0 4210 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 300.000 300.000 0 0 % 0 4211 B30002 B3200 4709 334100 (E)Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de Comunicación 290.000 290.000 0 0 % 0 4212 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 20.000 20.000 0 0 % 0 4213 B30002 B3200 4819 334100 (E)Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 110.000 110.000 0 0 % 0 4214 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 23.600 23.600 6.824 29 % 2.420 4215 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.500 6.500 0 0 % 0 4216 B30002 B3200 6092 334100 Encargo a TRACASA. Actualización de la arquitectura informática de Toponimia Oficial de Navarra 28.416 28.416 0 0 % 0 4217 B30002 B3210 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 251.294 264.366 188.269 71 % 188.269 4218 B30002 B3210 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4219 B30002 B3210 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4220 B30002 B3220 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 162.197 147.951 104.559 71 % 104.559 4221 B30002 B3220 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.635 15.936 65 % 15.936 4222 B30002 B3220 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4223 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 1.475.449 1.474.461 368.763 25 % 364.032 4224 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 4.233.220 4.278.861 2.092.886 49 % 1.959.895 4225 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 4.233.220 4.278.861 2.092.886 49 % 1.959.895 4226 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 39.897 71 % 39.897 4227 B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 36.432 71 % 36.432 4228 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 165.282 212.296 152.778 72 % 152.778 4229 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.833 11.191 66 % 11.191 4230 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.675 66.675 47.624 71 % 47.624 4231 B40000 B4000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 4232 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.250 4.978 4.928 99 % 4.928 4233 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 74.981 77.517 64.254 83 % 64.254 4234 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 128.429 128.429 113.554 88 % 113.554 4235 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 1.000 1.000 146 15 % 146 4236 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.000 5.887 4.258 72 % 3.802 4237 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.000 1.100 793 72 % 793 4238 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 1.800 1.800 0 0 % 0 4239 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 114 23 % 114 4240 B40000 B4000 2264 232200 Gastos de comunidad 7.000 7.000 4.601 66 % 4.315 4241 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 1.000 0 0 % 0 4242 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 898 321 36 % 321 4243 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 8.000 8.000 4.443 56 % 3.888 4244 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 150 150 0 0 % 0 4245 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0 % 0 4246 B40000 B4000 2280 232200 Energía eléctrica y agua 6.000 4.616 2.120 46 % 2.120 4247 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.870 37 % 970 4248 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 4249 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 4250 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 4251 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0 % 0 4252 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.000 3.000 1.327 44 % 0 4253 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 4.800 4.800 2.974 62 % 2.974 4254 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 55 14 % 55 4255 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 2.475 2.475 0 0 % 0 4256 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad 645.173 661.274 493.683 75 % 490.158 4257 B40001 B4100 2269 232200 (E)Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad 125.000 125.000 798 1 % 798 4258 B40001 B4100 4309 232200 Convenio de colaboración con la Fundación IPES para el Servicio de Centro Documentación y Biblioteca de Mujeres 40.000 40.000 40.000 100 % 40.000 4259 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios Oficiales de Género 10.000 10.000 0 0 % 0 4260 B40001 B4100 4459 232200 (E)Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la Mujer 178.000 178.000 0 0 % 0 4261 B40001 B4100 4609 232200 (E)Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 332.000 332.000 40.685 12 % 40.685 4262 B40001 B4100 4609 232202 Transferencias a EE.LL. para el Desarrollo de Pactos Locales por la Conciliación 50.000 50.000 0 0 % 0 4263 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 12.960 12.960 9.677 75 % 9.677 4264 B40001 B4100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres 10.000 10.000 10.000 100 % 10.000 4265 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 120.000 120.000 0 0 % 0 4266 B40001 B4100 4819 232204 Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención al colectivo LGTB 40.000 40.000 40.000 100 % 40.000 4267 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 917.960 917.960 141.159 15 % 141.159 4268 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 40.197 79 % 40.197 4269 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 4270 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4271 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4272 B40002 B4110 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 40.825 40.825 28.325 69 % 28.325 4273 B40002 B4110 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4274 B40002 B4110 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4275 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 54.024 40.825 29.161 71 % 29.161 4276 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.191 13.550 71 % 13.550 4277 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4278 "B40002 B4200 2269 232300 (E)Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 97.000 97.000 17.470 18 % 17.470 4279 B40002 B4200 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género 517.555 517.555 221.111 43 % 193.322 4280 B40002 B4200 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida 494.402 494.402 320.894 65 % 223.056 4281 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 101.000 12.780 13 % 12.780 4282 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0 % 0 4283 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1.357.881 1.363.864 683.486 50 % 557.859 4284 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 2.921.014 2.943.098 1.318.329 45 % 1.189.177 4285 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 2.921.014 2.943.098 1.318.329 45 % 1.189.177 4286 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 16.191.445 16.190.234 7.257.185 45 % 6.906.349 4287 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418.280 418.280 274.446 66 % 274.446 4288 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0 % 0 4289 Total C00000-Consejo de Navarra 446.280 446.280 274.446 61 % 274.446 4290 Total C00-Consejo de Navarra 446.280 446.280 274.446 61 % 274.446 4291 Total C0-Consejo de Navarra 446.280 446.280 274.446 61 % 274.446 4292 Total C-Consejo de Navarra 446.280 446.280 274.446 61 % 274.446 4293 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.240.685 12.240.685 12.240.685 100 % 9.180.000 4294 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 613.400 613.400 613.400 100 % 462.000 4295 Total P01001-Cámara Legislativa 12.854.085 12.854.085 12.854.085 100 % 9.642.000 4296 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.555.698 2.555.698 2.555.698 100 % 2.555.698 4297 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 26.000 26.000 26.000 100 % 26.000 4298 Total P01002-Cámara de Comptos 2.581.698 2.581.698 2.581.698 100 % 2.581.698 4299 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 739.100 739.100 554.325 75 % 554.325 4300 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 16.200 16.200 12.150 75 % 12.150 4301 Total P01003-Defensor del Pueblo 755.300 755.300 566.475 75 % 566.475 4302 Total P01-Parlamento de Navarra 16.191.083 16.191.083 16.002.258 99 % 12.790.173 4303 Total P0-Parlamento de Navarra 16.191.083 16.191.083 16.002.258 99 % 12.790.173 4304 Total P-Parlamento de Navarra 16.191.083 16.191.083 16.002.258 99 % 12.790.173 4305 Total general 4.005.305.026 4.031.431.063 2.956.916.957 73 % 2.930.027.432