_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 281.466 289.924 289.916 100,0% 289.916 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 106.080 109.270 109.264 100,0% 109.264 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 2.174 54,4% 2.174 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 2.273 26,7% 2.147 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 41.169 316,7% 38.874 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 1.522 76,1% 1.522 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 415.046 426.694 446.319 104,6% 443.898 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 107.087 110.307 110.301 100,0% 110.301 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 250 8,3% 250 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 0 0,0% 0 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 4.002 400,2% 3.940 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 1.567 31,3% 1.567 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 627.839 596.372 589.026 98,8% 589.026 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 35.928 13.715 38,2% 13.715 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.442 11.429 99,9% 11.429 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 32.443 148.251 72.444 48,9% 72.444 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.626 195.557 174.898 89,4% 174.898 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1.557.939 1.601.432 1.278.201 79,8% 1.278.201 21 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2.312.170 2.338.473 2.152.692 92,1% 2.152.692 22 010001 00100 1702 921100 Horas extraordinarias 0 2.154 1.608 74,6% 1.608 23 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 5.696 3.724 0 0,0% 0 24 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.340 1.386 0 0,0% 0 25 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.413 4.546 0 0,0% 0 26 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 12.727 195,8% 12.727 27 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 935 23,4% 935 28 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 29 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 194 1,2% 194 30 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12.600 12.600 0 0,0% 0 31 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 32 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40.000 56.223 56.223 100,0% 54.225 33 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 149.988 91.915 27.972 30,4% 27.972 34 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20.000 20.000 3.740 18,7% 3.740 35 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 47.139 78,6% 47.139 36 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 37 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 121.196 91.803 91.774 100,0% 91.774 38 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 39 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 64.936 63.993 98,5% 63.993 40 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 97.100 97.100 94.774 97,6% 86.795 41 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 896 44,8% 896 42 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 2.914 291,4% 2.914 43 010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal 15.000 15.000 9.874 65,8% 0 44 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 5.000 5.000 8.094 161,9% 8.094 45 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 150.000 150.000 113.528 75,7% 112.097 46 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 48.307 138,0% 48.307 47 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 74.727 37,4% 74.727 48 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 6.870 229,0% 6.870 49 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 100.000 125.000 111.668 89,3% 111.668 50 010001 01000 6030 921100 Maquinaria 0 0 11.725 - 11.725 51 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 18.000 18.000 5.712 31,7% 5.712 52 010001 01000 6059 921103 Móviles 1.000 1.000 188 18,8% 188 53 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 262 8,7% 262 54 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 33.800 33.800 31.965 94,6% 31.965 55 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 110.000 110.000 102.554 93,2% 101.473 56 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 508 16,9% 508 57 010001 01020 2273 921100 Digitalización 1.000 1.000 0 0,0% 0 58 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 6.172.849 6.503.799 5.550.514 85,3% 5.528.091 59 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 528.290 514.233 488.644 95,0% 488.644 60 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 61 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236.634 291.771 285.971 98,0% 285.971 62 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50.000 50.000 55.198 110,4% 55.198 63 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 6.900 6.900 865 12,5% 865 64 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 3.715 74,3% 3.715 65 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 913.848 122,7% 868.256 66 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 515 17,2% 515 67 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 63.000 63.000 19.842 31,5% 19.842 68 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos 8.000 8.000 6.633 82,9% 6.633 69 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.000 2.000 380 19,0% 380 70 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 23.000 23.000 9.811 42,7% 8.499 71 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 1.063 53,2% 1.063 72 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 1.542 3,6% 0 73 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.715.834 1.756.916 1.788.025 101,8% 1.739.579 74 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 349.885 302.389 296.214 98,0% 296.214 75 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 48.399 44.532 92,0% 44.532 76 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82.028 82.966 82.684 99,7% 82.684 77 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 9.000 9.000 6.050 67,2% 0 78 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 30.000 30.000 11.501 38,3% 11.501 79 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 497.552 472.754 440.980 93,3% 434.930 80 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 898.640 753.355 642.726 85,3% 642.726 81 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52.721 50.759 96,3% 50.759 82 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 274.318 240.671 212.739 88,4% 212.739 83 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 9.590 191,8% 9.590 84 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 500 500 0 0,0% 0 85 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 12.000 12.000 3.634 30,3% 3.634 86 010004 01100 2266 921700 Formación 2.500 2.500 2.550 102,0% 2.550 87 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 88 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1.199.968 1.073.748 921.998 85,9% 921.998 89 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 508.035 480.189 435.412 90,7% 435.412 90 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 27.442 27.439 100,0% 27.439 91 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.746 167.703 163.852 97,7% 163.852 92 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 80.000 80.000 75.868 94,8% 69.546 93 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 3.000 3.000 3.463 115,4% 3.413 94 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28.000 28.000 4.121 14,7% 4.121 95 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 78.000 78.000 24.866 31,9% 19.266 96 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2.000 2.000 0 0,0% 0 97 010005 01700 2269 921105 Gastos funcionamiento Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes 5.000 5.000 0 0,0% 0 98 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 15.793 87,7% 15.793 99 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 7.736 77,4% 7.702 100 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 432.657 432.657 475.067 109,8% 475.067 101 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 180.000 180.000 74.671 41,5% 74.671 102 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 244.000 244.000 142.785 58,5% 133.011 103 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra 110.000 110.000 96.757 88,0% 96.757 104 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@ 45.000 45.000 73.050 162,3% 73.050 105 010005 01700 2279 924909 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012 670.000 670.000 761.509 113,7% 761.509 106 010005 01700 2279 924910 Organización del XXIV Congreso Estatal de Voluntariado 0 75.000 74.673 99,6% 72.407 107 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 135.000 135.000 131.943 97,7% 131.943 108 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 75.000 75.000 61.237 81,6% 61.237 109 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 175.000 175.000 139.811 79,9% 127.100 110 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 18.150 72,6% 18.150 111 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 3.016.077 3.065.991 2.808.203 91,6% 2.771.447 112 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 509.536 678.506 676.896 99,8% 676.896 113 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 54.409 60.579 46.646 77,0% 46.646 114 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 300.953 145.604 129.961 89,3% 129.961 115 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7.000 7.000 19.789 282,7% 18.227 116 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 605 60,5% 605 117 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 6.181 63,7% 6.181 118 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 119 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 66 7,3% 66 120 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 6.810 45,4% 6.810 121 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 122 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 912.898 932.689 886.952 95,1% 885.390 123 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 60.418 62.235 62.231 100,0% 62.231 124 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 125 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 44.209 44.203 100,0% 44.203 126 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 15.000 15.000 6.907 46,0% 2.536 127 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 1.000 1.000 0 0,0% 0 128 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 119.343 122.456 113.342 92,6% 108.970 129 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.049.567 14.355.047 12.956.334 90,3% 12.834.303 130 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 14.049.567 14.355.047 12.956.334 90,3% 12.834.303 131 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.155 68.150 100,0% 68.150 132 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 26.639 28.746 28.743 100,0% 28.743 133 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 27.442 27.439 100,0% 27.439 134 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 135 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 263.163 208.396 180.487 86,6% 180.487 136 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 137 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.829 88.411 88.406 100,0% 88.406 138 030000 03300 1220 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal contratado temporal 36.065 37.151 24.765 66,7% 24.765 139 030000 03300 1220 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 40.343 >1000% 40.343 140 030000 03300 1400 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones personales 337 350 168 47,9% 168 141 030000 03300 1400 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 142 030000 03300 1600 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Seguridad Social 11.611 11.723 9.007 76,8% 9.007 143 030000 03300 1600 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Seguridad Social 10 11 0 0,0% 0 144 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación 1.000 1.000 5.117 511,7% 5.117 145 030000 03300 2200 921100 Material de oficina 500 500 1.274 254,9% 1.274 146 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades 8.150 8.150 79 1,0% 79 147 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación 40.000 40.000 3.872 9,7% 3.872 148 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.800 1.800 1.172 65,1% 1.172 149 030000 03300 2264 921102 Gastos de comunidad de propietarios - VIDAAS 5.000 5.000 7.134 142,7% 7.134 150 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas 35.000 35.000 24.063 68,8% 22.963 151 030000 03300 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos 1.200 1.200 20 1,7% 20 152 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 6.348 634,8% 6.348 153 030000 03300 2269 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de administración y oficina 5.944 5.944 0 0,0% 0 154 030000 03300 2276 462102 Proyectos de innovación pública y proyectos europeos 26.194 26.194 55.528 212,0% 51.324 155 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones 75.000 75.000 57.084 76,1% 57.084 156 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación) 75.000 75.000 96.025 128,0% 96.025 157 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2025 100.010 30.650 1.815 5,9% 1.815 158 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS 216.658 216.658 248.626 114,8% 248.626 159 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030 70.000 70.000 19.481 27,8% 19.481 160 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL 356.859 356.859 237.465 66,5% 237.465 161 030000 03300 2276 921112 Encargo a NASERTIC. Estudios y trabajos para Agenda 2030 0 0 30.240 - 30.240 162 030000 03300 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 30.678 30.678 57.982 189,0% 57.982 163 030000 03300 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 36.300 36.300 23.621 65,1% 7.468 164 030000 03300 2279 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Asistencia técnica 21.013 21.013 7.260 34,6% 0 165 030000 03300 2279 921103 Experto de evaluación 10.000 10.000 0 0,0% 0 166 030000 03300 2279 921104 Contrato de servicios - Dinamización Alianza por los ODS y Unidades Didácticas 70.000 70.000 10.903 15,6% 0 167 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.500 3.500 3.194 91,3% 3.194 168 030000 03300 2280 921102 Energía eléctrica, agua y calefacción -VIDAAS 6.000 6.000 5.985 99,8% 5.531 169 030000 03300 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 1.212 1.212 8.798 725,9% 8.798 170 030000 03300 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.441 44,4% 4.441 171 030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje 2.378 2.378 2.772 116,6% 2.772 172 030000 03300 4301 921100 (E) Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 173 030000 03300 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 174 030000 03300 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 180.000 353.611 323.173 91,4% 323.173 175 030000 03300 4819 921100 Convenio con Asociación Zaindu Leitzaldea Elkartea para innovación pública en el medio rural 50.000 50.000 49.875 99,8% 49.875 176 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS 20.000 61.193 56.710 92,7% 15.201 177 030000 03300 6031 921102 Instalaciones 3.000 3.000 3.799 126,6% 0 178 030000 03300 6059 921100 Otro mobiliario y equipo 1.000 26.167 25.366 96,9% 24.621 179 030000 03300 6060 921100 Compra de equipos informáticos 1.000 4.000 2.604 65,1% 2.604 180 030000 03300 6094 921100 Licencias y servicios profesionales software 20.000 19.990 12.073 60,4% 12.073 181 030000 03300 6094 921102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón municipal de Entidades Locales 130 1.462.582 787.491 53,8% 787.491 182 030000 03300 7609 921100 Subvención a Entidades Locales para implantación de sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 183 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 2.052.043 3.642.033 2.698.897 74,1% 2.612.770 184 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 2.052.043 3.642.033 2.698.897 74,1% 2.612.770 185 031000 03100 1000 462100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.155 68.150 100,0% 68.150 186 031000 03100 1200 462100 Retribuciones del personal fijo 281.449 289.908 243.470 84,0% 243.470 187 031000 03100 1210 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 188 031000 03100 1211 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 44.209 44.080 99,7% 44.080 189 031000 03100 1220 462100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.137 3.232 0 0,0% 0 190 031000 03100 1250 462100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.428 39.583 0 0,0% 0 191 031000 03100 1400 462100 Retribuciones personales 65.438 67.982 52.797 77,7% 52.797 192 031000 03100 1600 462100 Seguridad social 116.350 117.537 85.469 72,7% 85.469 193 031000 03100 1707 462100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 194 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias 8.160 8.160 8.105 99,3% 8.105 195 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 196 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP 60.000 60.000 1.021 1,7% 1.021 197 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección 30.000 30.000 25.442 84,8% 21.317 198 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas 15.000 15.000 24.981 166,5% 24.981 199 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva 384.990 384.990 329.891 85,7% 294.256 200 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.670 8.670 0 0,0% 0 201 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje 4.080 4.080 4.611 113,0% 4.611 202 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación 40.000 40.000 20.322 50,8% 20.322 203 031000 03100 4819 462102 Convenio Colegio de Sociología y Politología de Navarra. Analizar retos socioeconómicos a través de ciencia ciudadana 40.000 40.000 0 0,0% 0 204 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 2.000 1.000 434 43,4% 1.124 205 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático 4.000 5.000 4.924 98,5% 4.924 206 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 1.211.801 1.228.530 913.698 74,4% 874.628 207 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 1.211.801 1.228.530 913.698 74,4% 874.628 208 032000 03200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 407.465 463.917 442.265 95,3% 442.265 209 032000 03200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.452 27.439 100,0% 27.439 210 032000 03200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.089 203.479 182.766 89,8% 182.766 211 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 29.998 100,0% 18.464 212 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones 2.500 2.500 1.663 66,5% 1.663 213 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 214 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 2.848 189,9% 2.848 215 032000 03200 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 1.597 159,7% 1.597 216 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 500 500 1.413 282,5% 1.413 217 032000 03200 2230 923300 Portes 1.000 1.000 642 64,2% 642 218 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades 5.000 5.000 1.745 34,9% 1.745 219 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 4.000 4.000 16.084 402,1% 16.084 220 "032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4.000 4.000 975 24,4% 975 221 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 1.231 82,1% 1.231 222 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 110.000 110.000 151.366 137,6% 127.166 223 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas 196.550 193.113 165.846 85,9% 165.846 224 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40.000 40.000 36.425 91,1% 36.425 225 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 58.219 58.219 50.595 86,9% 50.595 226 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares 229.854 229.854 116.215 50,6% 116.215 227 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 38.149 38.149 57.146 149,8% 47.768 228 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 2.590 25,9% 2.590 229 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 182 26,0% 182 230 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.254 56,3% 1.967 231 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 35.000 35.000 29.262 83,6% 27.803 232 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 233 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 3.000 3.985 3.953 99,2% 3.953 234 032000 03200 6031 923300 Instalaciones 1.000 0 0 - 0 235 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 0 0 - 0 236 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos 5.000 9.452 9.452 100,0% 9.452 237 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 238 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.498.546 1.518.829 1.375.950 90,6% 1.329.094 239 Total 032-Elaboración de información estadística 1.498.546 1.518.829 1.375.950 90,6% 1.329.094 240 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 4.762.390 6.389.392 4.988.545 78,1% 4.816.492 241 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 242 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 52.277 57.128 57.047 99,9% 57.047 243 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.761 22.175 82,9% 22.175 244 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 71.647 62.446 87,2% 62.446 245 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 998 998 0 0,0% 0 246 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 459 459 428 93,3% 428 247 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.835 1.835 5.045 274,9% 5.023 248 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 249 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0,0% 0 250 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 251 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 4.588 4.588 0 0,0% 0 252 060000 06000 6059 921100 Móviles 0 0 2.667 - 2.667 253 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 35.010 35.010 24.821 70,9% 24.821 254 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 17.303 17.303 0 0,0% 0 255 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 248.228 283.913 242.779 85,5% 242.757 256 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 441.845 427.431 415.299 97,2% 415.299 257 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 258 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.943 148.477 148.214 99,8% 148.214 259 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 4.129 4.129 1.465 35,5% 1.465 260 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 4.129 4.129 5.858 141,9% 5.650 261 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 6.882 6.882 19.718 286,5% 19.718 262 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 91.760 91.760 131.604 143,4% 131.604 263 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 542.040 542.040 463.337 85,5% 322.891 264 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 174.344 174.344 148.225 85,0% 108.295 265 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 18.352 18.352 44.996 245,2% 26.753 266 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 68.820 68.820 72.578 105,5% 72.578 267 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 2.991 2.991 3.571 119,4% 3.571 268 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 34.323 49,0% 32.324 269 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 72.000 72.000 114.377 158,9% 114.377 270 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 66.067 66.067 0 0,0% 0 271 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41.948 41.948 41.948 100,0% 38.452 272 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 30.972 30.972 34.778 112,3% 34.778 273 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 18.352 18.352 24.348 132,7% 24.348 274 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 36.704 36.704 29.018 79,1% 23.484 275 060001 06100 4816 921500 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 276 060001 06100 6054 921500 Material técnico 86.929 103.779 92.981 89,6% 83.787 277 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.956.217 1.979.189 1.876.638 94,8% 1.657.586 278 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 130.459 145.391 129.668 89,2% 129.668 279 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 280 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.940 47.323 47.135 99,6% 47.135 281 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 64.232 64.232 54.333 84,6% 47.944 282 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 36.228 36.228 36.227 100,0% 36.227 283 Total 060002-Portal navarra.es 276.869 293.186 267.363 91,2% 260.974 284 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 459 459 0 0,0% 0 285 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 507.637 112,8% 507.637 286 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.700.000 1.700.000 1.361.782 80,1% 1.361.782 287 060003 06100 4709 921503 (E) Conv. con NAPAR, Ikusentzunezkoen Ekoizpen Naparra­Producción Audiovisual Navarra, para refuerzo sector audiovisual 26.000 26.000 26.000 100,0% 26.000 288 060003 06100 4709 921504 (E) Ayudas para doblaje de material audiovisual infantil y juvenil al euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 289 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 2.206.459 2.206.459 1.895.420 85,9% 1.895.420 290 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 368.211 379.436 324.824 85,6% 324.824 291 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75.403 45.535 45.383 99,7% 45.383 292 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 293 060004 06200 2061 921100 Licencias programas informáticos 4.588 4.588 7.327 159,7% 7.109 294 060004 06200 2120 921100 Mantenimiento de locales 9.176 9.176 0 0,0% 0 295 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.102 1.102 3.409 309,4% 3.409 296 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2.294 2.294 3.848 167,7% 3.848 297 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 1.376 1.376 1.834 133,3% 1.834 298 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 13.764 13.764 20.325 147,7% 20.325 299 060004 06200 2261 921100 Actos institucionales y atenciones protocolarias 151.404 151.404 127.010 83,9% 123.184 300 060004 06200 2261 921102 Día de Navarra 20.188 20.188 41.337 204,8% 41.337 301 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos del servicio 3.671 3.671 9.621 262,1% 9.598 302 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 918 918 1.185 129,1% 1.185 303 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 1.377 1.377 1.584 115,0% 1.584 304 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 3.671 3.671 0 0,0% 0 305 060004 06200 2280 921100 Energía eléctrica, agua y gas 13.764 13.764 7.496 54,5% 7.496 306 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 3.671 3.671 2.675 72,9% 2.640 307 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.294 2.294 7.638 333,0% 5.956 308 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 4.588 4.588 0 0,0% 0 309 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 2.753 2.753 2.613 94,9% 1.022 310 Total 060004-Actuaciones protocolarias 684.223 665.582 608.110 91,4% 600.733 311 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 352.339 395.076 377.078 95,4% 377.078 312 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 313 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.389 23.646 23.641 100,0% 23.641 314 060005 06200 2239 921900 Portes 3.671 3.671 929 25,3% 929 315 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 5.676 5.676 4.154 73,2% 4.154 316 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 16.517 16.517 10.932 66,2% 10.690 317 060005 06200 2400 921900 Marca Navarra-publicaciones 27.528 27.528 15.243 55,4% 14.185 318 Total 060005-Publicaciones 461.130 472.126 431.977 91,5% 430.677 319 060006 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 393.632 393.632 358.203 91,0% 311.566 320 060006 06000 2279 921102 Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes 64.232 64.232 17.373 27,0% 17.373 321 Total 060006-Marca Navarra 457.864 457.864 375.576 82,0% 328.938 322 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 6.290.990 6.358.319 5.697.861 89,6% 5.417.085 323 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 6.290.990 6.358.319 5.697.861 89,6% 5.417.085 324 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 325 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 22.125 22.792 22.789 100,0% 22.789 326 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 327 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 28.747 28.743 100,0% 28.743 328 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 104.316 49.716 34.537 69,5% 34.537 329 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 92.062 93.181 29.298 31,4% 29.298 330 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 209.900 205.435 124.516 60,6% 124.516 331 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 409.886 414.320 276.722 66,8% 276.722 332 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 115 119 0 0,0% 0 333 080000 08000 2061 232200 Arrendamientos de programa y licencias 6.000 6.000 3.399 56,6% 3.399 334 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.000 2.000 2.908 145,4% 2.908 335 080000 08000 2160 232200 Reparación de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 336 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 3.450 3.450 1.337 38,8% 1.337 337 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable 2.500 2.500 2.482 99,3% 2.414 338 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0,0% 0 339 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 0 54.193 52.331 96,6% 52.331 340 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 32.000 32.000 14.883 46,5% 13.690 341 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 342 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 4.849 4.849 106 2,2% 106 343 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 0 907 897 98,9% 897 344 080000 08000 2271 232200 Gastos de servicios de limpieza y aseo 2.000 2.000 487 24,4% 373 345 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 100 100 0 0,0% 0 346 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 0 24.023 0 0,0% 0 347 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica 0 10 0 0,0% 0 348 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.067 82,7% 1.980 349 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 350 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 351 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 352 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 353 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 0 5.000 0 0,0% 0 354 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras 0 10 0 0,0% 0 355 080000 08000 6020 232204 PRIN25 Reforma edificio para recurso mujeres víctimas violencia con problemas salud mental 10 181.500 3.933 2,2% 3.933 356 080000 08000 6050 232200 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 3.821 76,4% 0 357 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 0 3.453 0 0,0% 0 358 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 3.000 3.000 0 0,0% 0 359 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 14.733 14.733 100,0% 14.540 360 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 0 440 0 0,0% 0 361 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 10 10 0 0,0% 0 362 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 10.000 1.267 1.200 94,7% 0 363 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web 0 10.461 0 0,0% 0 364 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60.418 62.235 62.231 100,0% 62.231 365 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 72.129 44.241 34.850 78,8% 34.850 366 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52.053 32.123 61,7% 32.123 367 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 76.484 52.362 68,5% 52.362 368 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.173.639 1.479.435 870.905 58,9% 864.229 369 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 68.000 68.000 38.974 57,3% 22.966 370 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 371 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados 750.000 750.000 661.835 88,2% 238.693 372 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 30.000 30.000 20.145 67,2% 0 373 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 75.000 75.000 74.131 98,8% 74.131 374 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60.418 62.235 62.231 100,0% 62.231 375 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 116.364 122.061 79.077 64,8% 79.077 376 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 377 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.768 123.650 97.825 79,1% 97.825 378 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 80.000 80.000 66.182 82,7% 49.611 379 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 480 32,0% 480 380 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 18.150 18.150 18.150 100,0% 18.150 381 080001 08200 4301 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 382 "080001 08200 4309 232202 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 21.000 21.000 21.000 100,0% 21.000 383 080001 08200 4609 232200 (E) Convenio con Ayto. de Burgui para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 384 080001 08200 4609 232202 (E) Convenio con Ayto. Valle de Erro para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 385 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 10 10 0 0,0% 0 386 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 387 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 388 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 260.000 260.000 240.419 92,5% 240.419 389 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 390 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 391 "080001 08200 4819 232210 (E) Convenio con SOS Racismo. Proyecto ""Casa de acogida Trabajadoras del Hogar y cuidados de Navarra""" 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 392 080001 08200 4819 232211 (E) Convenio con Asociación de Mujeres de Burlada para realizar actividades 10.000 10.000 0 0,0% 0 393 080001 08200 4819 232212 (E) Convenio con la Asociación Casa de las Mujeres de Burlada para realizar actividades 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 394 080001 08200 4819 232213 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Burlada para realizar actividades 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 395 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 262.500 262.500 163.909 62,4% 163.909 396 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+ 65.000 65.000 50.985 78,4% 11.539 397 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 70.000 70.000 56.362 80,5% 0 398 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género 60.000 60.000 50.835 84,7% 33.993 399 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.370.720 2.403.118 2.026.540 84,3% 1.438.024 400 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 60.418 62.235 62.231 100,0% 62.231 401 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 290.171 267.939 241.859 90,3% 241.859 402 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.346 18.039 0 0,0% 0 403 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 191.993 218.034 176.696 81,0% 176.696 404 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 75.000 75.000 68.052 90,7% 35.927 405 080002 08100 2279 232300 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual 933.000 903.000 900.112 99,7% 823.948 406 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 969.569 969.569 945.763 97,5% 908.254 407 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 80.000 110.000 100.080 91,0% 100.080 408 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas 5.000 5.000 0 0,0% 0 409 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 410 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 1.000 1.000 0 0,0% 0 411 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 165.000 165.000 165.000 100,0% 165.000 412 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 46.250 46.250 46.250 100,0% 46.250 413 080002 08200 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad y Violencia 115.000 115.000 115.034 100,0% 112.116 414 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 3.040.747 3.041.066 2.906.078 95,6% 2.757.361 415 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60.418 62.235 62.231 100,0% 62.231 416 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 98.768 71.774 42.668 59,4% 42.668 417 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 418 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.929 5.458 49,9% 5.458 419 080003 08300 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad LGTBI+ 40.000 40.000 58.501 146,3% 48.396 420 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con Ayuntamiento de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 421 080003 08300 4819 232200 (E) Conv. con FÉNIX Asoc. de Apoyo al Refugiado e Inmigrantes LGTBI+ y Colecti. Minoritarios en Navarra para actividades 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 422 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 239.206 224.950 208.858 92,8% 198.753 423 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 6.824.312 7.148.570 6.012.382 84,1% 5.258.368 424 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 6.824.312 7.148.570 6.012.382 84,1% 5.258.368 425 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 31.927.259 34.251.328 29.655.121 86,6% 28.326.248 426 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 427 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 69.851 71.952 71.521 99,4% 71.521 428 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 42 0,7% 42 429 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3.000 3.000 1.413 47,1% 1.413 430 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 8.000 8.000 2.210 27,6% 1.899 431 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4.300 4.300 544 12,6% 544 432 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 29.000.000 32.133.055 32.133.051 100,0% 32.133.051 433 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 434 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.720 1.720 0 0,0% 0 435 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 406.836 390.685 371.969 95,2% 371.969 436 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 437 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 55.822 55.069 98,7% 55.069 438 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 78.979 159.483 100.125 62,8% 100.125 439 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR 230.087 237.005 231.666 97,7% 231.666 440 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86 48.794 35.773 73,3% 35.773 441 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1.067.965 1.089.467 1.075.659 98,7% 1.075.659 442 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR 27.594 28.430 27.397 96,4% 27.397 443 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.854.179 1.874.760 1.662.621 88,7% 1.662.621 444 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR 92.829 93.649 82.875 88,5% 82.875 445 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 8.036 8.260 822 9,9% 822 446 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3.230 3.330 2 0,0% 2 447 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 213.776 216.999 164.602 75,9% 164.602 448 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 449 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 450 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 79.500 79.500 80.156 100,8% 53.410 451 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo 15.300 15.300 7.275 47,5% 5.075 452 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 139 138,7% 139 453 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 18.824 47,1% 11.648 454 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 5.671 378,1% 5.671 455 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2.750 10.000 10.634 106,3% 8.528 456 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 100 100 0 0,0% 0 457 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 33.381.404 36.724.432 36.283.029 98,8% 36.244.490 458 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 557.617 568.665 541.783 95,3% 541.783 459 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 14.051 14.049 100,0% 14.049 460 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 461 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 10.000 7.612 76,1% 7.477 462 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 463 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 11.000 11.000 3.625 33,0% 3.625 464 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 465 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 17.000 17.000 3.866 22,7% 3.691 466 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras 50.000 50.000 0 0,0% 0 467 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 21.500 21.500 0 0,0% 0 468 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 469 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 1.487 9,9% 1.487 470 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 715.776 714.238 572.420 80,1% 572.111 471 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.409 57.642 56.165 97,4% 56.165 472 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 473 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 42.610 42.607 100,0% 42.607 474 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos 500 500 377 75,5% 377 475 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad 710 710 408 57,4% 408 476 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos 300 300 170 56,8% 170 477 100002 10400 2280 923900 Luz 2.630 2.630 274 10,4% 274 478 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.592 64,8% 2.293 479 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 55.000 55.000 41.040 74,6% 41.040 480 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 1.900 1.900 1.785 93,9% 1.785 481 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 162.374 165.304 145.418 88,0% 145.119 482 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 34.259.554 37.603.974 37.000.867 98,4% 36.961.719 483 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 34.259.554 37.603.974 37.000.867 98,4% 36.961.719 484 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 485 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27.906 28.747 28.743 100,0% 28.743 486 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 487 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 488 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 715 20,4% 715 489 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 490 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 90.000 90.000 86.207 95,8% 86.207 491 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 12.435 12.435 0 0,0% 0 492 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 1.428 95,2% 1.428 493 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 12.010.608 4.351.320 0 0,0% 0 494 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 2.463 61,6% 2.463 495 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria 12.217.133 4.560.680 187.705 4,1% 187.705 496 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 407.823 442.853 358.958 81,1% 358.958 497 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.123 17.111 99,9% 17.111 498 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171.658 158.380 144.986 91,5% 144.986 499 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 910 75,9% 910 500 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 501 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1.000 1.000 585 58,5% 0 502 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 503 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 50.000 50.000 0 0,0% 0 504 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 500 500 1.550 309,9% 1.520 505 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 15.000 7.750 194 2,5% 194 506 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 47.681 47.681 0 0,0% 0 507 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 2.319 2.319 0 0,0% 0 508 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 702.691 734.307 524.293 71,4% 523.678 509 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 12.919.824 5.294.986 711.998 13,4% 711.384 510 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 799.342 760.217 718.947 94,6% 718.947 511 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 512 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297.903 336.046 332.017 98,8% 332.017 513 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 7.160 447,5% 7.160 514 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 2.185.000 2.185.000 1.981.184 90,7% 1.981.184 515 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 632 158,0% 632 516 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 10.000 10.000 5.067 50,7% 4.412 517 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66.000 66.000 10.000 15,2% 10.000 518 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.880.000 5.880.000 5.622.989 95,6% 5.047.519 519 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 520 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 6.235 6.235 100,0% 6.235 521 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 522 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 523 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 524 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 525 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 2.350.000 2.350.000 2.350.000 100,0% 2.350.000 526 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 527 Total 111000-Actividades generales del programa 11.640.315 11.645.561 11.084.231 95,2% 10.508.106 528 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 1.900 1.900 2.233 117,5% 2.233 529 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 350.000 343.775 138.892 40,4% 134.824 530 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 351.900 345.675 141.125 40,8% 137.058 531 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 23.200 23.200 23.392 100,8% 23.392 532 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 42.000 42.000 42.218 100,5% 35.843 533 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 900 900 1.091 121,2% 1.091 534 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 32.000 32.000 22.526 70,4% 22.400 535 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 11.000 11.000 9.906 90,1% 9.906 536 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 537 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 538 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 25.000 25.000 0 0,0% 0 539 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 447.755 447.755 24.804 5,5% 24.804 540 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 200.000 200.000 8.464 4,2% 0 541 111002 11300 6020 923105 PRIN25 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 10 400.000 41.852 10,5% 41.852 542 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 20.000 20.000 0 0,0% 0 543 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 40.000 40.000 0 0,0% 0 544 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 500 500 278 55,7% 278 545 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 5.000 5.000 1.322 26,4% 1.322 546 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0,0% 0 547 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 8.000.000 9.016.000 9.016.000 100,0% 9.016.000 548 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 549 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 8.847.405 10.263.395 9.191.854 89,6% 9.176.889 550 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 158.000 158.000 158.213 100,1% 157.408 551 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 300 300 0 0,0% 0 552 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 1.674 167,4% 1.674 553 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 900 900 650 72,2% 554 554 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 25.412 72,6% 25.412 555 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 210.000 210.000 225.897 107,6% 225.897 556 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 110.000 110.000 104.134 94,7% 104.134 557 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 7.406 37,0% 5.597 558 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 559 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.717 171,7% 1.717 560 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 230.000 230.000 213.948 93,0% 213.948 561 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 562 Total 111003-Planificación y desarrollo 767.210 767.210 739.051 96,3% 736.341 563 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 3.010 100,3% 3.010 564 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 3.010 100,3% 3.010 565 Total 111-Gestión del patrimonio 21.609.830 23.024.841 21.159.271 91,9% 20.561.404 566 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 567 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 54.409 56.045 56.042 100,0% 56.042 568 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 569 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 27.442 27.439 100,0% 27.439 570 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas 22.037 22.037 10.303 46,8% 10.303 571 113000 12000 2200 931400 Material de oficina 5.100 5.100 4.758 93,3% 4.418 572 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 612 612 0 0,0% 0 573 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 18.360 18.360 254 1,4% 254 574 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7.140 7.140 8.850 123,9% 8.794 575 113000 12000 4809 931400 Becas en formación 10 10 0 0,0% 0 576 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina 5.100 8.100 6.314 77,9% 1.365 577 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 26.000 26.000 24.567 94,5% 20.689 578 113000 12000 6094 931400 Programa informático intervención 50.000 50.000 0 0,0% 0 579 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 281.581 289.012 206.676 71,5% 197.455 580 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 781.031 748.656 691.948 92,4% 691.948 581 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.359 12.455 6.365 51,1% 6.365 582 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.077 220.845 202.737 91,8% 202.737 583 Total 113001-Intervención 974.467 981.956 901.049 91,8% 901.049 584 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 311.780 321.151 321.141 100,0% 321.141 585 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 586 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 587 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 113.238 113.238 116.686 103,0% 116.686 588 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel 34.117 34.117 36.513 107,0% 36.513 589 113002 12100 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 1.312.500 1.136.421 86,6% 1.054.952 590 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 120.000 120.000 55.103 45,9% 55.103 591 113002 12100 6094 931402 Encargo a iTRACASA, inversiones en aplicaciones económico-contables 0 0 106.147 - 106.147 592 Total 113002-Gestión del sistema contable 579.165 1.901.030 1.772.011 93,2% 1.690.542 593 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 610.087 474.592 454.623 95,8% 454.623 594 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25.760 25.746 99,9% 25.746 595 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243.787 341.889 299.012 87,5% 299.012 596 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 407.527 407.527 251.046 61,6% 251.046 597 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 14.280 14.280 13.306 93,2% 13.306 598 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.734 1.734 1.385 79,9% 0 599 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría 45.000 42.000 0 0,0% 0 600 Total 113003-Auditoría 1.322.425 1.307.782 1.045.118 79,9% 1.043.733 601 Total 113-Control interno 3.157.638 4.479.780 3.924.854 87,6% 3.832.779 602 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 603 114000 13000 2200 923400 Material de oficina 3.500 3.500 0 0,0% 0 604 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 605 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 384 25,6% 384 606 114000 13000 6060 923400 Equipos informáticos 0 0 2.370 - 2.370 607 Total 114000-Actividades generales del programa 72.164 74.154 70.903 95,6% 70.903 608 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 439.652 463.906 463.740 100,0% 463.740 609 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 610 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 71.647 67.099 93,7% 67.099 611 114001 13100 2200 923400 Material de oficina 2.000 2.000 543 27,2% 257 612 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 628 25,1% 628 613 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 614 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 6.511 651,1% 3.749 615 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico 8.000 8.000 7.260 90,8% 7.260 616 114001 13100 2276 923700 Verificación titularidad de cuentas bancarias 15.000 15.000 0 0,0% 0 617 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 50.000 50.000 49.846 99,7% 49.846 618 114001 13100 2276 931503 Estudios y asesoramiento financiero 36.000 36.000 34.909 97,0% 27.074 619 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 4.904 61,3% 4.904 620 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 15.841.260 15.841.260 15.841.260 100,0% 15.841.260 621 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 8.657 3,5% 1.157 622 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 500.000 0 0 - 0 623 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 31.290.841 18.600.000 18.516.512 99,6% 18.516.512 624 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 500.000 0 0 - 0 625 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 626 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0,0% 0 627 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos 8.000 8.000 1.123 14,0% 1.123 628 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 629 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 411.260.000 411.260.000 261.260.000 63,5% 261.260.000 630 Total 114001-Economía y finanzas 460.299.837 446.635.345 296.262.992 66,3% 296.244.609 631 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 313.146 321.480 311.652 96,9% 311.652 632 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 633 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 634 114002 13200 2200 923400 Material de oficina 4.500 4.500 1.511 33,6% 913 635 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación 1.500 1.500 978 65,2% 204 636 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 105 5,2% 105 637 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 638 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 639 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 1.358 90,5% 1.358 640 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos 12.000 12.000 9.120 76,0% 9.120 641 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 120.000 120.000 0 0,0% 0 642 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional 461.666 470.004 324.723 69,1% 323.351 643 Total 114-Economía-Next Generation 460.833.667 447.179.503 296.658.618 66,3% 296.638.863 644 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 498.520.959 479.979.111 322.454.741 67,2% 321.744.430 645 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 102.226 105.299 105.295 100,0% 105.295 646 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27.906 29.371 29.370 100,0% 29.370 647 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 648 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 649 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 185.281 156.212 84,3% 156.212 650 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 878.597 905.030 769.427 85,0% 769.427 651 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 27.967 203.002 111.143 54,8% 111.143 652 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2.179.584 2.113.262 1.915.047 90,6% 1.915.047 653 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 3.929.620 3.973.516 3.578.597 90,1% 3.578.597 654 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 655 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 584.212 590.511 552.848 93,6% 552.848 656 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 657 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 625 6,9% 625 658 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 659 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 660 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 27.000 27.000 1.115 4,1% 540 661 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 91.000 77.026 74.312 96,5% 74.312 662 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77.000 0 0 - 0 663 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41.000 0 0 - 0 664 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 1.512 16,8% 1.512 665 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 9.000 9.188 102,1% 9.188 666 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 10 10 0 0,0% 0 667 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 790.000 790.000 673.115 85,2% 673.115 668 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 90.000 40.000 18.744 46,9% 18.373 669 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 0 0 - 0 670 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 0 0 - 0 671 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 8.912.152 9.077.344 7.996.551 88,1% 7.995.605 672 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 486.459 415.463 397.760 95,7% 397.760 673 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 674 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 2.872 2.870 99,9% 2.870 675 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 44.500 44.500 26.848 60,3% 26.848 676 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 3.044 13,8% 3.044 677 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 461 6,6% 461 678 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 6.500 6.500 234 3,6% 234 679 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 22.000 22.000 16.314 74,2% 16.314 680 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 615.108 520.348 447.531 86,0% 447.531 681 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 9.527.260 9.597.692 8.444.082 88,0% 8.443.136 682 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 1.016.518 868.778 836.316 96,3% 836.316 683 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 684 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.194 106.024 88.631 83,6% 88.631 685 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 327.000 327.000 308.764 94,4% 308.764 686 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 1.443 72,1% 1.443 687 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 1.177 117,7% 1.177 688 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 689 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.360 78,7% 2.360 690 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 691 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 692 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.289.975 1.066.932 988.449 92,6% 988.449 693 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.115.000 1.108.367 1.051.940 94,9% 1.051.940 694 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 221.000 221.000 218.062 98,7% 218.062 695 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 13.000 13.000 5.482 42,2% 5.298 696 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 727.000 654.049 620.179 94,8% 491.147 697 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 698 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 100.000 100.000 99.551 99,6% 84.605 699 151000 17300 6094 931300 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 10 3.190.000 2.567.967 80,5% 2.567.967 700 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 441.000 441.000 426.394 96,7% 426.394 701 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 211.000 211.000 150.678 71,4% 150.678 702 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.582.707 8.320.162 7.367.394 88,5% 7.223.231 703 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.582.707 8.320.162 7.367.394 88,5% 7.223.231 704 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 2.021.565 1.644.066 1.569.714 95,5% 1.569.714 705 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.284 84.799 75.646 89,2% 75.646 706 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243.868 277.008 259.635 93,7% 259.635 707 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 4.726 36,4% 4.702 708 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 117 5,9% 29 709 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 43.000 43.000 41.917 97,5% 41.917 710 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 0 0,0% 0 711 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1.000 1.000 0 0,0% 0 712 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 13.500 13.500 10.332 76,5% 9.133 713 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.094 21,9% 1.094 714 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 800.000 800.000 383.020 47,9% 383.020 715 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 600.000 600.000 0 0,0% 0 716 Total 152000-Gestión de los tributos 3.819.217 3.492.373 2.346.201 67,2% 2.344.889 717 Total 152-Gestión de los tributos 3.819.217 3.492.373 2.346.201 67,2% 2.344.889 718 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.975.851 2.024.187 1.987.986 98,2% 1.987.986 719 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 720 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 721 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 3.853 42,8% 3.470 722 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 85 1,2% 85 723 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 2.995 16,6% 2.995 724 Total 153000-Inspección de tributos 2.009.871 2.058.211 1.994.919 96,9% 1.994.536 725 Total 153-Inspección de tributos 2.009.871 2.058.211 1.994.919 96,9% 1.994.536 726 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 188.338 212.173 201.641 95,0% 201.641 727 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 728 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 28.906 24.342 84,2% 24.342 729 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 642 6,4% 592 730 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 53 5,3% 106 731 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1.100.000 1.082.495 843.300 77,9% 843.300 732 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 733 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1.000 1.000 0 0,0% 0 734 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.374.902 1.340.586 1.069.978 79,8% 1.069.982 735 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 295.142 291.232 282.374 97,0% 282.374 736 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 737 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.504 25.064 77,1% 25.064 738 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 35.700 0 0 - 0 739 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 330.862 323.748 307.438 95,0% 307.438 740 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 217.591 224.131 220.740 98,5% 220.740 741 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 742 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 743 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 67.000 66.888 63.158 94,4% 63.158 744 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 284.611 291.043 283.898 97,5% 283.898 745 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 365.718 289.653 268.608 92,7% 268.608 746 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.572 2.558 99,5% 2.558 747 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 17.794 17.781 99,9% 17.781 748 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 1.449 36,2% 1.449 749 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 43.600 43.600 43.524 99,8% 43.524 750 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 11.900 11.900 11.649 97,9% 11.649 751 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 752 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 435.238 379.519 345.570 91,1% 345.570 753 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.425.613 2.334.896 2.006.885 86,0% 2.006.888 754 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 319.182 284.252 278.998 98,2% 278.998 755 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 756 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.290 83.736 83.730 100,0% 83.730 757 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 16.000 16.000 1.224 7,7% 1.093 758 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 759 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 50.000 0 0 - 0 760 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.066.700 1.060.581 1.021.732 96,3% 1.021.732 761 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5.000 5.000 0 0,0% 0 762 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 561 6,2% 561 763 Total 155000-Actividades generales del programa 1.553.182 1.464.580 1.386.246 94,7% 1.386.114 764 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 216.014 180.629 180.506 99,9% 180.506 765 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 766 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.645 83.736 77.160 92,1% 77.160 767 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 256.669 264.377 257.666 97,5% 257.666 768 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 351.020 389.738 387.109 99,3% 387.109 769 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 25.893 25.890 100,0% 25.890 770 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 771 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 772 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19.000 19.000 72.402 381,1% 64.663 773 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 5.921 29,6% 5.921 774 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 421.669 459.643 491.322 106,9% 483.583 775 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 377.587 274.124 260.026 94,9% 260.026 776 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 777 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.284 69.311 67.881 97,9% 67.881 778 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 3.597 25,7% 2.657 779 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7.000 7.000 0 0,0% 0 780 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales 465.881 364.447 331.504 91,0% 330.564 781 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 244.026 205.085 189.483 92,4% 189.483 782 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.916 9.904 99,9% 9.904 783 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.645 36.642 34.779 94,9% 34.779 784 Total 155004-Gestión de aplazamientos 284.681 251.643 234.165 93,1% 234.165 785 155005 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 5.038.439 4.994.420 99,1% 4.994.420 786 155005 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.000 91.065 91.065 100,0% 91.065 787 155005 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10.000 4.935 0 0,0% 0 788 Total 155005-Régimen jurídico 1.796.000 5.134.439 5.085.485 99,0% 5.085.485 789 Total 155-Gestión de recaudación 4.778.082 7.939.130 7.786.387 98,1% 7.777.577 790 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.788.651 1.712.676 1.650.543 96,4% 1.650.543 791 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.563 157.873 145.964 92,5% 145.964 792 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 253.097 306.848 305.948 99,7% 305.948 793 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 44.044 314,6% 26.526 794 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 29.600 59,2% 23.124 795 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 203 20,3% 203 796 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 20.644 43,0% 20.644 797 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 2.529 63,2% 0 798 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 6.091 27,7% 6.091 799 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 1.288 14,3% 1.288 800 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 163.000 132.658 132.658 100,0% 132.658 801 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.732.000 1.712.232 1.559.385 91,1% 1.559.385 802 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 6.149 24,6% 5.629 803 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 804 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 153.000 83.000 58.291 70,2% 58.027 805 156000 17900 2284 932100 Material de aseo 14.000 14.000 1.657 11,8% 1.657 806 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 10.820 154,6% 10.820 807 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información 26.000 26.000 19.518 75,1% 19.518 808 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 10.600 10.600 8.833 83,3% 8.833 809 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 1.048 5,2% 1.048 810 Total 156000-Atención al contribuyente 4.465.911 4.365.887 4.005.210 91,7% 3.977.902 811 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 228.398 171.195 171.068 99,9% 171.068 812 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.278 42.195 32.454 76,9% 32.454 813 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 100.635 82.433 81,9% 82.433 814 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 4.036 100,9% 3.994 815 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1.586.100 1.336.100 1.284.268 96,1% 1.284.268 816 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 15.214 304,3% 15.214 817 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 247.500 245.500 202.503 82,5% 202.503 818 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.550.000 2.550.000 1.582.920 62,1% 1.582.920 819 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 4.700.915 4.454.626 3.374.896 75,8% 3.374.854 820 Total 156-Atención al contribuyente 9.166.826 8.820.513 7.380.106 83,7% 7.352.756 821 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 681.410 586.297 572.154 97,6% 572.154 822 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.225 37.320 37.318 100,0% 37.318 823 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 43.098 36.107 83,8% 36.107 824 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 1.302 5,2% 1.302 825 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 0 0,0% 0 826 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 827 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 4.907 49,1% 2.614 828 Total 157001-Gestión de los impuestos 818.655 726.725 651.788 89,7% 649.495 829 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.052.339 1.053.021 1.033.274 98,1% 1.033.274 830 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 30.821 20.584 66,8% 20.584 831 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.466 269.100 240.702 89,4% 240.702 832 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 12.017 85,8% 12.017 833 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 40.000 26.342 65,9% 26.342 834 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 0 0,0% 0 835 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 836 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 13.792 14.088 102,1% 14.088 837 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 16.793 56,0% 16.793 838 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 35.000 28.006 17.504 62,5% 17.504 839 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400.000 400.000 244.218 61,1% 244.218 840 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 747.000 617.534 584.555 94,7% 584.555 841 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.715 85,8% 1.715 842 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 10.000 0 0 - 0 843 Total 157002-Campaña de renta 2.638.444 2.506.273 2.211.793 88,3% 2.211.793 844 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 3.457.099 3.232.999 2.863.581 88,6% 2.861.288 845 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 40.766.675 45.795.976 40.189.554 87,8% 40.004.301 846 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 60.458 69.268 69.267 100,0% 69.267 847 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 848 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 39.712 24.240 61,0% 24.240 849 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 874.000.000 861.924.096 846.196.850 98,2% 846.196.850 850 Total 160000-Convenio con el Estado 874.103.383 862.033.089 846.290.357 98,2% 846.290.357 851 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 331.239 341.196 337.206 98,8% 337.206 852 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 853 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 854 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 748 24,9% 748 855 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 389 19,5% 389 856 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 857 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 858 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 0 0 - 0 859 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 81 4,1% 81 860 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 352.259 350.220 338.425 96,6% 338.425 861 Total 160-Convenio con el Estado 874.455.642 862.383.309 846.628.782 98,2% 846.628.782 862 Total 16-Convenio con el Estado 874.455.642 862.383.309 846.628.782 98,2% 846.628.782 863 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.448.002.830 1.425.762.370 1.246.273.944 87,4% 1.245.339.232 864 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 865 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 102.465 105.547 102.461 97,1% 102.461 866 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 10 15 2 13,3% 2 867 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.000 6.000 10.339 172,3% 10.339 868 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 264 52,8% 264 869 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2.000 2.000 1.765 88,3% 1.765 870 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 437.659 480.330 428.073 89,1% 428.073 871 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.468 77.097 77.043 99,9% 77.043 872 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 77.140 46.112 59,8% 46.112 873 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 141.683 79.657 77.808 97,7% 77.808 874 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 36.714 162.983 142.659 87,5% 142.659 875 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.712.779 1.752.099 1.556.675 88,8% 1.556.675 876 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 3.407.441 3.443.599 2.857.662 83,0% 2.857.662 877 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 878 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 42.500 42.500 18.404 43,3% 12.332 879 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 4.990 4.990 4.757 95,3% 4.431 880 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 2.000 2.000 1.413 70,6% 1.413 881 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 72.725 72.725 67.036 92,2% 61.432 882 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 553 13,8% 194 883 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 85.000 85.000 39.052 45,9% 38.440 884 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo 3.500 3.500 2.021 57,7% 1.760 885 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 777 77,7% 777 886 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 24 23,8% 24 887 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 888 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 80.000 80.000 15.707 19,6% 14.949 889 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 890 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 4.524 90,5% 4.524 891 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 7.616 50,8% 7.616 892 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 298.141 307.101 292.672 95,3% 292.672 893 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 894 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0,0% 0 895 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.000 4.000 1.250 31,2% 1.250 896 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 897 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 898 200000 20200 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 14.955 14.955 0 0,0% 0 899 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 14.000 14.000 1.609 11,5% 1.609 900 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.817.126 6.987.952 5.901.246 84,4% 5.887.254 901 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.817.126 6.987.952 5.901.246 84,4% 5.887.254 902 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.817.126 6.987.952 5.901.246 84,4% 5.887.254 903 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 904 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 70.820 72.828 72.783 99,9% 72.783 905 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 906 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 907 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 1.044 208,7% 1.044 908 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 10.000 10.000 8.577 85,8% 7.843 909 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 85.677 142,8% 49.383 910 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 23.150 154,3% 23.150 911 210000 21000 4809 922100 Becas 20.000 61 61 100,0% 61 912 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 6.772 45,1% 6.496 913 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 10.000 10.000 2.591 25,9% 2.591 914 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.120 6.120 6.912 112,9% 6.912 915 210000 21100 2203 922100 Material informático 10.000 10.000 2.240 22,4% 2.240 916 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 32.000 32.000 26.200 81,9% 26.200 917 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 6.447 64,5% 5.244 918 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 3.060 3.060 1.355 44,3% 1.355 919 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 74.000 74.000 48.922 66,1% 48.922 920 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 60.000 60.000 31.411 52,4% 31.411 921 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 2.000 2.000 2.057 102,9% 2.057 922 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 220.000 204.885 93,1% 204.885 923 210000 21100 6020 922100 Edificios 25.000 7.947 0 0,0% 0 924 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 5.522 55,2% 5.522 925 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 3.000 3.000 7.409 247,0% 7.409 926 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 5.000 5.000 0 0,0% 0 927 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 25.000 25.000 14.766 59,1% 5.093 928 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 170.000 175.385 160.645 91,6% 134.911 929 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 930 210000 21300 6094 922400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 931 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 734.694 927.078 817.578 88,2% 743.663 932 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 48.359 49.815 43.919 88,2% 43.919 933 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 392.417 288.283 266.304 92,4% 266.304 934 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.915 19.895 15.447 77,6% 15.447 935 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.468 145.793 143.263 98,3% 143.263 936 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.324 24.312 99,9% 24.312 937 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 124.507 76.214 61,2% 76.214 938 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 10.000 10.000 342 3,4% 342 939 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 940 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1.270.000 1.270.000 1.010.349 79,6% 1.010.264 941 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 200.790 203.524 171.745 84,4% 171.745 942 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 113.734 82.303 68.372 83,1% 68.372 943 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.811 23.178 1.831 7,9% 1.831 944 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 41.242 41.017 99,5% 41.017 945 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 57.149 53.799 94,1% 53.799 946 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.979 112.092 111.987 99,9% 111.987 947 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 1.157 57,9% 1.157 948 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 9.000 9.000 5.741 63,8% 5.741 949 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 71.325 71.325 64.891 91,0% 64.891 950 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua 144.350 144.350 114.554 79,4% 114.554 951 210001 21300 2276 456103 Encargo a NILSA. Apoyo a entidades locales en materia de ciclo integral del agua 130.000 130.000 34.384 26,4% 34.384 952 210001 21300 4400 922100 Transferencia a NILSA. Proyecto Life Pyrenees4clima: estudio de abastecimiento en Erro 10.400 10.400 15.860 152,5% 15.860 953 210001 21300 7400 452100 (E) Transferencia CANASA para actuaciones en balsa de Monreal 360.000 360.000 0 0,0% 0 954 210001 21300 7609 261600 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para I Fase de restauración de la Basílica de Montserrat y su entorno 30.000 30.000 26.114 87,0% 26.114 955 210001 21300 7609 261602 (E) Transf. Ayto. Baztán. Mejora movilidad y accesibilidad del edificio del Hogar del Jubilado Harremanak 30.000 30.000 0 0,0% 0 956 210001 21300 7609 261604 (E) Transf. Ayto. Valtierra: adecuación Palacio Los Gómara 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 957 210001 21300 7609 261605 (E) Transf. Ayto. Viana: Renovación rotonda en calle Serapio Urra 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 958 210001 21300 7609 261606 (E) Transf. Ayto. Arguedas: Acondicionamiento Paseo de la Peña. Primera fase 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 959 210001 21300 7609 261607 (E) Transf. Ayto. Fustiñana: adecuación del Paseo de la Arboleda 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 960 210001 21300 7609 261608 (E) Transferencia Ayto. Dicastillo. Nave para servicios y enseres municipales 25.000 25.000 0 0,0% 0 961 210001 21300 7609 261609 (E) Transferencia al Ayto. Torralba del Río renovación mobiliario urbano y embellecimiento 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 962 210001 21300 7609 261611 (E) Transf. Ayto. Beire: Equipamiento Centro cultural recreativo (salas polivalentes) 20.000 20.000 18.140 90,7% 18.140 963 210001 21300 7609 261612 (E) Transf. Ayto. Azagra: Reformas y arreglos Casa de la Juventud 20.000 20.000 19.338 96,7% 19.338 964 210001 21300 7609 261613 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Instalación de baño público autolimpiable en la zona del frontón municipal 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 965 210001 21300 7609 261614 (E) Transferencia Ayto. de Tafalla para adecuación lumínica del parque infantil sito en la zona de los paseos 20.000 20.000 12.843 64,2% 12.843 966 210001 21300 7609 261616 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de descalcificadoras en la salida del depósito de agua 20.000 20.000 0 0,0% 0 967 210001 21300 7609 261617 (E) Transferencia al Ayto. de Cirauqui para ejecución de un sistema de drenaje sostenible en el aparcamiento municipal 20.000 20.000 0 0,0% 0 968 210001 21300 7609 261618 (E) Convenio Ayto. Urraul Bajo cerramiento parcela 76, polígono 14, de Nardues-Andurra 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 969 210001 21300 7609 261619 (E) Convenio Mancomunidad Irati para adaptación del espacio del punto limpio y cerramientos exteriores 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 970 210001 21300 7609 261621 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Digitalización archivo municipal 14.500 14.500 14.290 98,6% 14.290 971 210001 21300 7609 261622 (E) Transferencia al Ayto. de Legarda para la dotación de la sala multiusos 11.000 11.000 11.000 100,0% 11.000 972 210001 21300 7609 261623 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de bancos en varios puntos de la localidad 10.000 10.000 7.953 79,5% 7.953 973 210001 21300 7609 261624 (E) Transferencia al Ayto. de Arce para la dirección de obra de la restauración del Puente Urdíroz 8.800 8.800 8.800 100,0% 8.800 974 210001 21300 7609 261625 (E) Convenio Ayto. Garralda semáforos pedagógicos 8.000 8.000 7.934 99,2% 7.934 975 210001 21300 7609 261626 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: Punto de reparación y limpieza de bicicletas 7.500 7.500 0 0,0% 0 976 210001 21300 7609 261627 (E) Convenio Ayto. Olite para eliminar barreras arquitectónica en el pasadizo del Portillo 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 977 210001 21300 7609 261628 (E) Convenio Ayto. Valle de Egües parque infantil Ibiricu 100.000 100.000 0 0,0% 0 978 210001 21300 7609 261629 (E) Transferencia Ayto. Olite para instalación estatua Príncipe de Viana 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 979 210001 21300 7609 261630 Transferencia al Ayuntamiento de Bera para la variante que conecta NA-1310 a NA-4410 0 300.000 300.000 100,0% 300.000 980 210001 21300 7609 2616T4 Convenio Ayto. de Ezkaroz. Obras adecuación de la parcela de la antigua serrería 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 981 210001 21300 7609 2616T6 Convenio Ayuntamiento Tafalla recoletas 2ª fase 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 982 210001 21300 7609 2616T7 Convenio Ayto. Andosilla adecuación entorno calles Lorent y San Francisco 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 983 210001 21300 7609 2616T9 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua. Reforma integral Casa Consistorial 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 984 "210001 21300 7609 2616U0 (E) Transf. Ayto. Estella-Lizarra: construcción de una pasarela peatonal en la ""Chantona""" 200.000 200.000 0 0,0% 0 985 210001 21300 7609 2616U1 (E) Convenio Ayto. Doneztebe adecuación viejo centro de salud 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 986 210001 21300 7609 2616U2 (E) Convenio Ayto. Otsagi caldera residencia Valle de Salazar 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 987 210001 21300 7609 2616U3 (E) Transf. Ayto. Mendavia: urbanización segunda fase del Grupo Ximénez Palacios 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 988 210001 21300 7609 2616U4 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Fase II reurbanización calles Barrio San José Obrero 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 989 210001 21300 7609 2616U5 (E) Transf. Ayto. Caparroso: Regeneración, ampliación de calzada y creación espacio público en Avda. Navarra 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 990 210001 21300 7609 2616U6 (E) Transf. Ayto. Falces: Consolidación talud izquierdo norte de la Cuesta del Pilón 150.000 150.000 0 0,0% 0 991 210001 21300 7609 2616U7 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: recuperación Calle Barranco 150.000 150.000 149.599 99,7% 149.599 992 210001 21300 7609 2616U8 (E) Transf. Ayto. Sesma: pavimentación zona subida al Calvario 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 993 210001 21300 7609 2616U9 (E) Transf. Ayto. Allo: urbanización de un espacio junto a la antigua harinera de Allo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 994 210001 21300 7609 2616V0 (E) Transf. Ayto. Arróniz: Reforma interior Ayuntamiento de Arróniz Fase 2 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 995 "210001 21300 7609 2616V1 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Rehabilitación completa del local municipal ""Club juvenil""" 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 996 210001 21300 7609 2616V2 (E) Convenio Ayuntamiento de Uztárroz para la creación de viviendas municipales 137.098 137.098 137.098 100,0% 137.098 997 210001 21300 7609 2616V3 (E) Convenio Ayto. Ansoáin fachada Harrobi 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 998 210001 21300 7609 2616V4 (E) Transf. Ayto. Pitillas: Reconstrucción Parque Santa Ana 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 999 210001 21300 7609 2616V5 (E) Transf. Ayto. Murillo el Cuende: puesta en valor del acceso a Rada 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 1000 210001 21300 7609 2616V6 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Reforma casa consistorial 118.000 118.000 118.000 100,0% 118.000 1001 210001 21300 7609 2616V7 (E) Transf. Ayto. Viana: Mejora del entorno urbano del Barrio La Vizcaína 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1002 210001 21300 7609 2616V8 (E) Transferencia a Ayto. Viana. Renovación tubería y adecuación limpieza y protección zona nacimiento de la fuente 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1003 210001 21300 7609 2616V9 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la ejecución de la obra de la plaza del pueblo de Sarriguren 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1004 210001 21300 7609 2616W0 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Espacio verde en Avenida Ugarrandia y Plaza Igualdad 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1005 210001 21300 7609 2616W1 (E) Transf. Ayto. Desojo: adecuación entorno Casa Consistorial 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1006 210001 21300 7609 2616W2 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz para mejora envolvente térmica del Bar Frontón 90.000 90.000 77.174 85,7% 77.174 1007 210001 21300 7609 2616W3 (E) Convenio Ayto. Marcilla: reacondicionamiento de locales municipales en c/Ana de Velasco nº12 70.000 70.000 0 0,0% 0 1008 210001 21300 7609 2616W4 (E) Transf. Ayto. Cascante: construcción de sala, baños y cambio de puerta en taller de arqueología Cascantum 30.000 30.000 29.957 99,9% 29.957 1009 210001 21300 7609 2616W5 (E) Convenio Concejo de Esnotz para pavimentación vial Erroibar y Artzibar 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1010 210001 21300 7609 2616W6 (E) Transf. Ayto. Torres del Río urbanización plaza 66.000 66.000 66.000 100,0% 66.000 1011 210001 21300 7609 2616W7 (E) Transferencia al Ayto. de Adiós para la pavimentación y tendido de redes en la parcela 50 del polígono 2 de Adiós 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1012 210001 21300 7609 2616W8 (E) Convenio Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa para actuaciones en vivienda municipal 62.902 62.902 0 0,0% 0 1013 210001 21300 7609 2616W9 (E) Transf. Ayto. Armañanzas: Acristalamiento de Quiosco para utilización como sala polivalente 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1014 210001 21300 7609 2616X1 (E) Transferencia Ayto. Azuelo reforma de edificio municipal 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1015 210001 21300 7609 2616X2 (E) Transf. Ayto. Barañáin. Cambio de alumbrado público en Avda. del Estadio y en porches de Plaza Lur Gorri 60.000 60.000 28.485 47,5% 28.485 1016 210001 21300 7609 2616X3 (E) Convenio con Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz. Ampliación de cubierto en plaza Iturzarrea 58.153 58.153 58.153 100,0% 58.153 1017 210001 21300 7609 2616X4 (E) Transf. Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables en Barrio La Vizcaína 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 1018 210001 21300 7609 2616X5 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Plan de participación y primera fase de adecuación de la zona del molino 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1019 210001 21300 7609 2616X6 (E) Transf. Ayto. Corella: Reforma y adecuación de zonas infantiles zona Mercedarias 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1020 210001 21300 7609 2616X7 (E) Transf. Ayto. Barañáin: cambio luminarias 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1021 210001 21300 7609 2616X8 (E) Convenio con Asociación TEDER (Tierra Estella Desarrollo Rural) inversiones para adecuación nueva sede 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1022 210001 21300 7609 2616X9 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para adecuación zona exterior piscinas municipales 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 1023 210001 21300 7609 2616Y0 (E) Transf. Ayto. Milagro: reformas en el club de jubilados 40.000 40.000 39.999 100,0% 39.999 1024 210001 21300 7609 2616Y1 (E) Transf. Ayto. Huarte: remodelación y nuevos elementos parque junto a la plaza Berdintasuna y junto a la escuela 40.000 40.000 39.986 100,0% 39.986 1025 210001 21300 7609 2616Y2 (E) Transferencia Ayto.Atarrabia para ajardinamiento de una de las Plazas Rojas sitas entre Agustín García y Joaquín Puy 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1026 210001 21300 7609 2616Y3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Rebote Viejo 40.000 40.000 32.116 80,3% 32.116 1027 210001 21300 7609 2616Y4 (E) Transferencia Ayto. Torralba del Río para acometer obras de mejora en el cementerio municipal 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1028 210001 21300 7609 2616Y5 (E) Transferencia Ayto. Zúñiga para reforma cocina y almacén centro social 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1029 210001 21300 7609 2616Y6 (E) Transferencia Ayto. de Ujué para adecuación del edificio consistorial para habilitar oficinas 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1030 210001 21300 7609 2616Y7 (E) Transferencia Ayto. de Esteríbar para ampliación centro dotacional 40.000 40.000 0 0,0% 0 1031 210001 21300 7609 2616Y8 (E) Transferencia Ayto. de Mués para pavimentación plaza colindante Iglesia Sta. Eugenia 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 1032 210001 21300 7609 2616Y9 (E) Transferencia Ayto. Morentin. Renovación pavimento fuente y mobiliario urbano de la Plaza las Cortes 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1033 210001 21300 7609 2616Z0 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin colocación puertas accesibles entrada Ayto. e instalaciones Idaki por Plaza Consistorial 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 1034 210001 21300 7609 2616Z1 (E) Transf. Ayto. Murchante: Reasfaltado de calles 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1035 210001 21300 7609 2616Z2 (E) Transf. Ayto. Beriáin: cambio cubierta nave de usos múltiples 30.000 30.000 0 0,0% 0 1036 210001 21300 7609 2616Z4 (E) Transf. Ayto. Andosilla: Acondicionamiento y señalización de una ruta senderista de Andosilla 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1037 210001 21300 7609 2616Z5 (E) Transf. Ayto. Oteiza: Adecuación parcial de la biblioteca 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1038 210001 21300 7609 2616Z6 (E) Convenio Ayuntamiento de Antsoain: desarrollo II fase plan infraestructuras verdes 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1039 210001 21300 7609 2616Z7 (E) Convenio con Ayto. Murchante: asfaltado calles 30.000 30.000 28.113 93,7% 28.113 1040 210001 21300 7609 2616Z8 (E) Convenio Ayto. Arantza redacción del proyecto para aparcamiento usos múltiples 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1041 210001 21300 7609 2616Z9 (E) Transferencia Ayto. Atarrabia ejecución obras paso peatonal elevado en cruce Ermitaldea con travesía Serapio Huici 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1042 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 10 1.271.056 769.618 60,5% 769.618 1043 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2022 10 1.882.139 0 0,0% 0 1044 210001 21300 7609 456114 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2024 10 1.846.199 0 0,0% 0 1045 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 9.334.446 14.660.539 8.691.199 59,3% 8.691.115 1046 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 256.205 248.081 220.745 89,0% 220.745 1047 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1048 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 71.446 65.848 92,2% 65.848 1049 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 42.915 44.108 41.945 95,1% 41.945 1050 210002 21400 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 1051 210002 21400 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social 13.706 13.804 12.253 88,8% 12.253 1052 210002 21400 2250 922100 Tasas de basura inmuebles adscritos 350 350 225 64,2% 225 1053 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 42.000 42.000 120.702 287,4% 116.237 1054 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos 8.282 8.282 0 0,0% 0 1055 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo 100.000 100.000 80.347 80,3% 48.599 1056 210002 21400 2269 922104 Gestión de los inmuebles y entorno de Arce y Zandueta 200.000 200.000 118.921 59,5% 113.977 1057 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación 500.000 500.000 427.376 85,5% 427.376 1058 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 450.000 450.000 119.615 26,6% 46.549 1059 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio 40.000 40.000 3.521 8,8% 3.521 1060 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente 10 919.648 191.260 20,8% 191.260 1061 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 3.750 3.750 998 26,6% 998 1062 210002 21400 2279 922114 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial corriente 0 388.251 179.900 46,3% 179.900 1063 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 8.285 8.285 3.209 38,7% 3.209 1064 210002 21400 4301 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 120.000 120.000 113.011 94,2% 113.011 1065 210002 21400 4309 922100 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 1066 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1067 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 350.000 281.607 276.147 98,1% 276.147 1068 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 80.000 80.000 72.394 90,5% 72.394 1069 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo 120.000 120.000 116.617 97,2% 116.617 1070 210002 21400 4609 922104 Convenio con Ayuntamiento de Bargota para Proyecto Tejiendo Caminos II 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 1071 210002 21400 4609 922105 Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako kultur Ola 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1072 210002 21400 4609 922106 (E) Convenio Concejo de Lakabe 9.500 9.500 0 0,0% 0 1073 210002 21400 4809 922102 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos despliegue de pastilleros en zonas despobladas 100.000 100.000 50.000 50,0% 50.000 1074 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK 20.000 20.000 12.997 65,0% 12.997 1075 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK 90.000 90.000 64.984 72,2% 64.984 1076 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 81.099 85,4% 81.099 1077 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación 500.000 500.000 492.978 98,6% 492.978 1078 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial 65.000 65.000 64.204 98,8% 64.204 1079 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce, embalse Nagore y Zandueta 350.000 350.000 26.636 7,6% 8.057 1080 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce 10 397.770 0 0,0% 0 1081 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital 10 109.840 0 0,0% 0 1082 210002 21400 6089 922103 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial capital 0 366.225 13.709 3,7% 13.709 1083 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano 10 756.781 662.459 87,5% 662.459 1084 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 500.000 500.000 480.420 96,1% 480.420 1085 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora 200.000 200.000 177.906 89,0% 177.906 1086 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650.000 650.000 650.000 100,0% 650.000 1087 210002 21400 7609 922106 Transferencia al Concejo Ugar para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1088 210002 21400 7609 922107 Transferencia al Concejo Villanueva de Yerri para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 67.000 67.000 67.000 100,0% 67.000 1089 210002 21400 7609 922108 Transferencia al Concejo Irurre para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 108.000 108.000 108.000 100,0% 108.000 1090 210002 21400 7609 922109 Transferencia al Concejo Muez para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 1091 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo 80.000 80.000 51.849 64,8% 51.849 1092 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 80.000 80.000 40.454 50,6% 40.454 1093 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 5.974.607 8.839.752 5.864.729 66,3% 5.731.927 1094 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 16.043.747 24.427.369 15.373.506 62,9% 15.166.705 1095 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 123.004 126.703 126.697 100,0% 126.697 1096 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 329.409 336.217 330.261 98,2% 330.261 1097 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1098 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1099 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1100 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 63.037 22.854 36,3% 22.854 1101 211000 21300 7600 261605 FTK: Programa Libre determinación 10.460.317 10.460.317 10.460.316 100,0% 10.460.316 1102 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 384.588 0 0,0% 0 1103 211000 21300 7600 261611 FTK: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 3.031.337 4.175.357 1.518.570 36,4% 1.518.570 1104 211000 21300 7600 261612 FTK: P.L. Pavimentaciones con redes 3.411.141 5.016.456 1.595.241 31,8% 1.595.241 1105 211000 21300 7600 261613 FTK: P.L. Pavimentaciones sin redes 2.734.144 1.791.742 1.123.553 62,7% 1.123.553 1106 211000 21300 7600 261614 FTK: P.L. Urbanización de travesías 1.625.485 3.055.131 1.640.866 53,7% 1.640.866 1107 211000 21300 7600 261615 FTK: P.L. Dotaciones municipales y concejiles 3.145.015 2.669.426 1.558.343 58,4% 1.371.581 1108 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 225.271 0 0,0% 0 1109 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 76.970 0 0,0% 0 1110 211000 21300 7600 456107 FTK: P.I. Abastecimiento de agua en alta 8.078.451 11.398.804 3.780.735 33,2% 2.695.063 1111 211000 21300 7600 456108 FTK: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 362.257 362.257 0 0,0% 0 1112 211000 21300 7600 456204 FTK: P.I. Tratamiento de residuos urbanos 2.019.614 2.045.286 0 0,0% 0 1113 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 35.356.299 42.187.597 22.157.436 52,5% 20.885.001 1114 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 84.424 87.063 84.015 96,5% 84.015 1115 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1116 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.979 81.355 76.951 94,6% 76.951 1117 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 286.483.272 287.467.076 287.467.076 100,0% 287.467.076 1118 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 523.016 523.016 523.016 100,0% 523.016 1119 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 30.132.343 29.148.539 29.148.539 100,0% 29.148.539 1120 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.680.010 13.116.693 95,9% 13.116.693 1121 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 331.202.044 330.987.071 330.416.291 99,8% 330.416.291 1122 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 366.558.343 373.174.668 352.573.726 94,5% 351.301.292 1123 Total 21-Actividades generales de administración local 382.602.090 397.602.038 367.947.232 92,5% 366.467.997 1124 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 64.486 94,6% 64.486 1125 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 85.829 49.673 49.669 100,0% 49.669 1126 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1127 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 628.844 290.077 29.401 10,1% 29.401 1128 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 80.800 80.800 63.189 78,2% 62.311 1129 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 17.200 17.200 0 0,0% 0 1130 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 1.806 36,1% 1.806 1131 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1132 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 3.031 30,3% 3.031 1133 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1134 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 72.200 72.200 63.473 87,9% 63.473 1135 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 112.300 112.300 107.246 95,5% 107.246 1136 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.740 87,0% 1.740 1137 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 15.000 15.000 25.006 166,7% 9.814 1138 220000 22000 4400 452100 Transferencia corriente a NAFARBIDE 1.072.000 1.072.000 737.233 68,8% 737.233 1139 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 8.765.357 8.765.357 4.119.540 47,0% 4.119.540 1140 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 988.665 1.043.698 1.043.682 100,0% 1.043.682 1141 220000 22000 6020 451200 Edificios 0 80.049 39.037 48,8% 39.037 1142 220000 22000 6031 451200 Instalaciones 0 0 468 - 468 1143 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 45.000 55.204 55.204 100,0% 55.204 1144 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 27.500 27.500 5.036 18,3% 0 1145 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 10.500 10.500 64.962 618,7% 64.962 1146 220000 22000 7400 451200 Transferencia capital a NAFARBIDE 20.700 20.700 10.200 49,3% 10.200 1147 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 1148 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 3.793 75,9% 3.793 1149 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 185 61,6% 185 1150 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 5.417 >1000% 5.417 1151 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 2.212 27,6% 1.964 1152 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 3.318 331,8% 2.760 1153 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 27.342 78,1% 27.342 1154 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.278 3.787 71,7% 3.787 1155 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 28.208 282,1% 28.104 1156 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 686 68,6% 686 1157 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 11.000 11.000 6.781 61,6% 6.781 1158 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 13.000 13.000 21.083 162,2% 17.092 1159 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 2.355 117,8% 1.515 1160 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 3.000 3.000 2.468 82,3% 2.263 1161 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 185 18,5% 185 1162 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.983.585 1.629.333 1.263.181 77,5% 1.154.389 1163 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 36 7,1% 36 1164 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 6.000 6.000 4.623 77,1% 4.623 1165 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 48.000 48.000 47.280 98,5% 47.280 1166 220000 22200 6059 453300 Material diverso 4.500 4.741 2.637 55,6% 2.637 1167 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 18.000 18.000 10.425 57,9% 9.390 1168 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 12.000 12.000 23.262 193,8% 18.365 1169 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.500 6.500 4.753 73,1% 3.282 1170 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 487 48,7% 487 1171 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 298 99,3% 298 1172 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.500 7.500 7.630 101,7% 7.630 1173 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 3.316 331,6% 3.316 1174 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 48.800 48.800 21.008 43,1% 21.008 1175 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 30.031 120,1% 29.545 1176 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 577 38,5% 577 1177 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 1.500 1.500 3.330 222,0% 3.237 1178 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 3.000 3.000 5.944 198,1% 5.944 1179 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 13.894 115,8% 13.829 1180 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 115.000 119.225 113.911 95,5% 112.798 1181 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 14.422.564 13.845.411 8.148.852 58,9% 8.003.849 1182 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 995.581 961.688 870.204 90,5% 870.204 1183 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 35.427 17.116 48,3% 17.116 1184 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.411 240.187 162.395 67,6% 162.395 1185 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.600 1.600 1.696 106,0% 1.564 1186 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.714 90,5% 2.714 1187 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 40.000 40.000 4.879 12,2% 4.879 1188 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 3.000 3.000 1.316 43,9% 1.316 1189 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 78 78,4% 78 1190 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1191 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10.000 10.000 11.793 117,9% 11.793 1192 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1193 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 92.515 92.515 113.226 122,4% 113.226 1194 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 50.000 26.998 54,0% 26.998 1195 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 109.045 109.045 71.298 65,4% 71.298 1196 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 270.600 270.600 239.096 88,4% 239.096 1197 220001 22300 6010 453253 Redacción proyecto enlace NA 132 con la AP 15 175.000 175.000 0 0,0% 0 1198 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.774.520 1.774.520 1.687.620 95,1% 1.687.620 1199 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental 15.000 15.000 9.871 65,8% 3.382 1200 220001 22300 6010 456204 Obras en áreas de descanso 0 0 22.552 - 22.552 1201 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 1.000 1.000 0 0,0% 0 1202 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1203 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 8.666.657 8.666.657 3.810.676 44,0% 3.810.676 1204 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 1.790 1.790 0 0,0% 0 1205 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 5.000 5.000 0 0,0% 0 1206 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1207 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 1208 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 5.000 14.711 23.620 160,6% 23.620 1209 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.583.590 1.583.590 529.465 33,4% 447.715 1210 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410 10.000 110.000 56.794 51,6% 56.794 1211 220001 22300 6091 453211 Redacción proyecto nuevo puente de San Andrés en Villava/Atarrabia 10 100.010 80.000 80,0% 80.000 1212 220001 22300 6091 453212 (E) Redacción proyecto pasarela conexión Tafalla Olite (polígonos) 50.000 50.000 20.437 40,9% 2.299 1213 220001 22300 6091 453213 (E) Proyecto carretera NA 601 Puente la Reina - Mendigorria 115.000 115.000 73.660 64,1% 73.660 1214 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 10.000 10.000 5.400 54,0% 5.400 1215 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 765.000 765.000 510.652 66,8% 510.652 1216 220001 22300 7609 453203 (E) Convenio Ayto. para redacción del proyecto del Puente Zokorena de Uharte 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1217 220001 22300 7609 453204 (E) Convenio Ayto. Zugarramurdi para la variante 60.000 60.000 0 0,0% 0 1218 Total 220001-Proyectos y planificación 14.974.469 15.299.480 8.383.555 54,8% 8.277.047 1219 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 749.409 699.591 675.538 96,6% 675.538 1220 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 41.807 39.138 93,6% 39.138 1221 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231.987 237.743 174.274 73,3% 174.274 1222 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 15.000.000 34.954.821 737.695 2,1% 737.695 1223 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 39.488.504 44.488.504 19.357.036 43,5% 19.357.036 1224 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 1.616.460 1.616.460 1.110.070 68,7% 323.284 1225 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 1.860.096 2.656.353 1.670.824 62,9% 1.670.824 1226 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 10 4.250.010 180.000 4,2% 180.000 1227 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 10 2.907.122 2.693.564 92,7% 2.693.564 1228 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150 169.245 169.245 0 0,0% 0 1229 220002 22100 6010 453244 Glorieta NA-2310 con PA-30 en el Valle de Aranguren 477.715 750.692 0 0,0% 0 1230 220002 22100 6010 453245 Modificación glorieta de partida a cerrada en N-121 en Caparroso 1.255.705 1.255.705 754.744 60,1% 754.744 1231 220002 22100 6010 453246 (E) Puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307 255.000 596.586 513.210 86,0% 374.588 1232 220002 22100 6010 453247 Mejora y refuerzo carretera NA-5281 para creación carril bici en Fontellas 10 10 0 0,0% 0 1233 220002 22100 6010 453248 Glorieta Irurtzun 10 10 0 0,0% 0 1234 220002 22100 6010 453249 (E) Glorieta Buñuel 409.955 409.955 0 0,0% 0 1235 220002 22100 6010 453250 Glorieta Azagra 10 10 0 0,0% 0 1236 220002 22100 6010 453251 PRIN25 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 5.963.000 2.791.728 46,8% 2.791.728 1237 220002 22100 6010 453252 Convenio Ayuntamiento de Bera para la variante que conecta NA-1310 a NA-4410 300.000 0 0 - 0 1238 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 10 10 0 0,0% 0 1239 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 61.814.156 100.997.634 30.697.819 30,4% 29.772.410 1240 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.631.057 1.435.712 1.341.372 93,4% 1.341.372 1241 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 110.518 144.429 99.931 69,2% 99.931 1242 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 426.574 432.792 343.454 79,4% 343.454 1243 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 62.100.000 61.510.729 61.267.419 99,6% 61.267.419 1244 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 23.100.000 23.100.000 22.566.492 97,7% 22.566.492 1245 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación 4.300 4.300 1.911 44,4% 1.911 1246 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 228.000 228.000 244.452 107,2% 244.452 1247 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 108.210 108.210 85.764 79,3% 56.452 1248 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 106.745 106.745 101.294 94,9% 101.294 1249 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 110.000 110.000 68.840 62,6% 68.840 1250 220003 22200 6003 453300 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 1251 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 4.999.766 100,0% 4.999.766 1252 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 1.914.255 1.914.255 503.295 26,3% 152.018 1253 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 41.815.200 42.205.899 41.912.438 99,3% 41.912.438 1254 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0,0% 0 1255 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 1.725.155 1.725.155 915.553 53,1% 350.240 1256 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 9.000 9.000 6.897 76,6% 6.897 1257 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 15.000 15.000 54.146 361,0% 54.146 1258 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 0 0 0 - 0 1259 220003 22200 6020 453300 Edificios 0 51.497 56.497 109,7% 56.497 1260 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 39.810 39.810 39.491 99,2% 39.491 1261 220003 22200 7609 453300 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Medidas de seguridad NA-1110 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1262 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 138.483.844 138.181.553 134.649.012 97,4% 133.703.110 1263 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 700.000 700.000 294.915 42,1% 294.915 1264 220004 22100 2276 452102 Encargo a INTIA. Asistencia técnica 1ª fase Canal de Navarra 0 0 557.063 - 557.063 1265 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA 600.000 600.000 680.494 113,4% 680.494 1266 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 16.085.000 16.085.000 16.076.129 99,9% 16.076.129 1267 220004 22100 6014 452100 Infraestructuras hidráulicas 10 10 51.601 >1000% 51.601 1268 Total 220004-Otras infraestructuras 17.385.010 17.385.010 17.660.203 101,6% 17.660.203 1269 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 247.080.043 285.709.088 199.539.441 69,8% 197.416.619 1270 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 247.080.043 285.709.088 199.539.441 69,8% 197.416.619 1271 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 1272 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 27.906 28.747 28.743 100,0% 28.743 1273 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1274 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.240 30.121 30.117 100,0% 30.117 1275 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 4.200 4.200 1.331 31,7% 605 1276 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 3.500 3.500 4.967 141,9% 4.967 1277 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19.500 19.500 17.112 87,8% 16.989 1278 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 350 350 1.832 523,5% 1.832 1279 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 17.941 119,6% 0 1280 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 12.000 12.000 5.515 46,0% 5.515 1281 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 500 500 24.156 >1000% 24.156 1282 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.500 5.500 4.692 85,3% 4.692 1283 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15.000 15.000 86.878 579,2% 86.878 1284 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 65.000 65.000 89.909 138,3% 89.567 1285 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 18.000 18.000 8.458 47,0% 8.458 1286 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 879 58,6% 834 1287 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.500 6.500 6.735 103,6% 6.735 1288 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 3.000 4.587 4.587 100,0% 4.587 1289 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 286 265 92,9% 265 1290 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 1.527 152,7% 1.527 1291 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 60.000 60.000 11.416 19,0% 11.416 1292 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 71.606 238,7% 17.115 1293 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 111.225 109.327 66.601 60,9% 66.601 1294 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 679 13,6% 679 1295 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 1.778.700 2.179.930 523.935 24,0% 523.935 1296 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 150.406 163.888 150.158 91,6% 150.158 1297 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 5.684 81,2% 5.684 1298 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.712.875 1.959.533 1.785.173 91,1% 1.785.173 1299 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 87.457 551.235 536.429 97,3% 536.429 1300 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4 27.130 167.440 130.191 77,8% 130.191 1301 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 767.850 1.016.481 639.640 62,9% 639.640 1302 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 384.695 376.643 317.331 84,3% 317.331 1303 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.581 26.300 95,4% 26.300 1304 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155.383 174.835 171.108 97,9% 171.108 1305 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 40.000 40.000 21.342 53,4% 21.342 1306 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 5.000 5.000 3.500 70,0% 3.500 1307 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 3.726 62,1% 3.726 1308 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.000 6.000 1.430 23,8% 1.430 1309 230000 23300 6019 453400 Instalación y adecuación básculas de pesaje 36.450 36.450 5.975 16,4% 5.975 1310 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección 15.000 15.000 0 0,0% 0 1311 Total 230000-Actividades generales transportes 5.680.061 7.236.799 4.876.018 67,4% 4.802.351 1312 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 379.700 367.929 323.820 88,0% 323.820 1313 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 37.151 37.147 100,0% 37.147 1314 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.278 92.030 85.622 93,0% 85.622 1315 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 325.000 325.000 228.618 70,3% 228.618 1316 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 8.000 8.000 242 3,0% 242 1317 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 7.386.610 7.386.610 4.564.458 61,8% 4.235.566 1318 230001 23100 2276 441100 Encargo a NASUVINSA. Análisis movilidad Tierra Estella 0 0 5.828 - 5.828 1319 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 69.000 69.000 65.104 94,4% 65.104 1320 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 66.000 66.000 55.282 83,8% 55.282 1321 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones 130.000 130.000 52.986 40,8% 52.986 1322 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 15.200.000 14.994.731 13.598.735 90,7% 13.598.735 1323 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 250.000 1.438.162 1.226.787 85,3% 1.226.787 1324 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 100.000 78.510 58.355 74,3% 58.355 1325 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 60.000 60.000 59.887 99,8% 9.751 1326 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 300.000 300.000 45.980 15,3% 0 1327 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 60.000 60.000 2.662 4,4% 2.662 1328 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 250.000 250.000 4.114 1,6% 4.114 1329 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 1330 230001 23100 6094 451402 Desarrollos evolutivos e implantación de nuevas funcionalidades en sistemas tecnológicos 270.000 270.000 121.777 45,1% 111.371 1331 Total 230001-Planificación y modernización 24.993.653 25.983.123 20.537.406 79,0% 20.101.992 1332 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 387.408 329.262 308.881 93,8% 308.881 1333 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 27.442 27.438 100,0% 27.438 1334 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.084 92.035 88.708 96,4% 88.708 1335 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 72.387 47.412 65,5% 47.412 1336 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 73.967 184,9% 65.617 1337 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 625 625 0 0,0% 0 1338 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 4.300 4.300 3.555 82,7% 3.555 1339 230002 23200 2276 451404 Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF 150.000 150.000 0 0,0% 0 1340 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 64.192 37,8% 64.192 1341 230002 23200 4400 451400 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Mugaziklo 0 19.627 53.969 275,0% 53.969 1342 230002 23200 4609 441100 Convocatoria ayudas planes de movilidad sostenible 10 10 0 0,0% 0 1343 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350.000 350.000 346.500 99,0% 346.500 1344 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 98.658 98,7% 98.658 1345 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 27.122 90,4% 27.122 1346 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1347 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible 15.000 15.000 14.954 99,7% 14.954 1348 230002 23200 4819 441106 Convenio con ANET. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15.000 15.000 5.488 36,6% 5.488 1349 230002 23200 4819 441107 Convenio con TRADISNA. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15.000 15.000 5.488 36,6% 5.488 1350 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 55.000 55.000 41.600 75,6% 41.600 1351 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 25.000 25.000 24.994 100,0% 24.994 1352 230002 23200 7609 441119 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burlada para construcción de itinerario ciclista 190.000 190.000 190.000 100,0% 190.000 1353 230002 23200 7609 441120 (E) Convenio Ayuntamiento de Marcilla pasarela peatonal Marcilla Villafranca 750.010 750.010 746.211 99,5% 746.211 1354 230002 23200 7609 441121 (E) Transf. Ayto. Pamplona: Mejora de la velocidad comercial del Transporte Urbano Comarcal 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 1355 230002 23200 7609 441122 (E) Convenio Valle de Arce vía ciclable 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1356 230002 23200 7709 441100 Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural 108.000 108.000 20.104 18,6% 20.104 1357 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 2.599.086 2.673.699 2.304.239 86,2% 2.295.889 1358 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 33.272.800 35.893.621 27.717.663 77,2% 27.200.232 1359 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 33.272.800 35.893.621 27.717.663 77,2% 27.200.232 1360 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 1361 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 1362 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1363 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 28.747 28.743 100,0% 28.743 1364 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.500 12.500 11.392 91,1% 11.392 1365 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 1.425 71,3% 1.425 1366 240000 24000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 3.348 83,7% 3.348 1367 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 1.000 136 13,6% 136 1368 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios 11.000 11.000 9.466 86,1% 9.466 1369 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos 4.000 4.000 9.466 236,7% 5.758 1370 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros 2.000 2.000 42 2,1% 42 1371 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 7.588 63,2% 7.588 1372 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 496 24,8% 336 1373 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 16.188 323,8% 16.188 1374 240000 24000 4819 261700 Convenio RED NELS implementación de agendas urbanas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1375 240000 24000 6020 451600 Adecuación de locales 18.150 18.150 17.808 98,1% 17.808 1376 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1377 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos 7.000 11.846 11.846 100,0% 11.846 1378 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 641.682 559.061 550.703 98,5% 550.703 1379 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.554 70.232 65.816 93,7% 65.816 1380 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 257.487 327.729 285.034 87,0% 285.034 1381 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 31.950 31.950 20.350 63,7% 20.350 1382 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 410.000 410.000 409.970 100,0% 409.970 1383 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos de Urbanismo 45.000 45.000 37.329 83,0% 18.090 1384 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje 100.000 100.000 116.115 116,1% 100.990 1385 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 130.000 130.000 120.940 93,0% 45.224 1386 240000 24100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda Urbana 95.000 95.000 0 0,0% 0 1387 240000 24100 2276 261711 Encargo a NASUVINSA. Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai 10.000 10.000 0 0,0% 0 1388 240000 24100 2276 261712 Encargo a GAN. Informes de Paisaje 65.000 65.000 56.577 87,0% 56.577 1389 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones 15.000 15.000 9.496 63,3% 5.839 1390 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta 21.190 21.190 14.309 67,5% 14.309 1391 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 300.000 300.000 252.729 84,2% 252.729 1392 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 375.000 375.000 308.993 82,4% 308.993 1393 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita 14.940 14.940 12.446 83,3% 12.446 1394 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees 33.010 33.010 33.009 100,0% 33.009 1395 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 125.000 125.000 0 0,0% 0 1396 240000 24100 4609 261702 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad. Agendas 21 12.000 12.000 0 0,0% 0 1397 240000 24100 4609 261703 Subvención a Municipios para la elaboración de la Agenda Urbana Local 0 0 44.436 - 44.436 1398 240000 24100 6021 261700 Adquisición inmuebles en Barrio Aserradero de Ekai 160.000 160.000 0 0,0% 0 1399 240000 24100 6091 261700 Proyectos Técnicos 0 117.121 24.200 20,7% 24.200 1400 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1401 240000 24100 6094 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 133.785 95,6% 133.785 1402 240000 24100 7609 261700 Subvenciones a EELL para planes de acción Agendas 21 50.000 50.000 0 0,0% 0 1403 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 600.000 478.033 68.572 14,3% 68.572 1404 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 350.000 350.000 0 0,0% 0 1405 240000 24100 7609 261705 Subvención a Municipios para inversiones de Agenda Urbana Local y documento marco 0 0 400.000 - 400.000 1406 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 135.415 180.912 180.828 100,0% 180.828 1407 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.428 1.416 99,1% 1.416 1408 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.744 125.800 89.754 71,3% 89.754 1409 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 65.000 60.110 75.044 124,8% 55.745 1410 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 4.901 4.901 100,0% 4.901 1411 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN en materia de Ordenación del Territorio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1412 Total 240000-Ordenación del territorio 4.603.732 4.638.837 3.502.843 75,5% 3.365.940 1413 Total 240-Ordenación del territorio 4.603.732 4.638.837 3.502.843 75,5% 3.365.940 1414 Total 24-Ordenación del territorio 4.603.732 4.638.837 3.502.843 75,5% 3.365.940 1415 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 674.375.791 730.831.536 604.608.426 82,7% 600.338.042 1416 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.881 99,9% 142.881 1417 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 69.851 71.952 71.947 100,0% 71.947 1418 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 1.437 47,9% 1.437 1419 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.500 7.500 4.819 64,3% 4.819 1420 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 257.921 219.943 200.725 91,3% 200.725 1421 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.452 27.439 100,0% 27.439 1422 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187.870 199.175 177.017 88,9% 177.017 1423 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.505 77.218 58.937 76,3% 58.937 1424 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35.597 78.428 56.892 72,5% 56.892 1425 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 409.192 410.384 314.193 76,6% 314.193 1426 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 856.382 865.311 675.878 78,1% 675.878 1427 300000 30100 1702 921100 Horas extraordinarias 0 259 256 99,1% 256 1428 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 115 119 0 0,0% 0 1429 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 257 >1000% 257 1430 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 6.000 6.000 9.076 151,3% 8.789 1431 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15.000 15.000 7.071 47,1% 7.071 1432 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 10.228 40,9% 10.037 1433 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 18.500 18.500 15.303 82,7% 15.303 1434 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 13.243 53,0% 13.243 1435 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.500 3.500 3.670 104,9% 3.482 1436 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 1.494 24,9% 1.494 1437 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 12.783 42,6% 12.783 1438 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 700 700 0 0,0% 0 1439 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 4.482 4.482 100,0% 1.240 1440 300000 30100 4809 921102 Becas de formación para personal técnico en prácticas SGT 14.000 14.000 13.751 98,2% 13.751 1441 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 1.718 34,4% 780 1442 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1.650 1.650 2.528 153,2% 2.528 1443 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 17.600 34.400 31.982 93,0% 31.982 1444 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 1445 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2.145.725 2.292.966 1.860.008 81,1% 1.855.163 1446 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2.145.725 2.292.966 1.860.008 81,1% 1.855.163 1447 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2.145.725 2.292.966 1.860.008 81,1% 1.855.163 1448 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 1449 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 28.820 29.686 29.684 100,0% 29.684 1450 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1451 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.618 8.639 0 0,0% 0 1452 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 816 816 681 83,5% 681 1453 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1.020 1.020 0 0,0% 0 1454 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 1.150 4,6% 1.150 1455 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 64.000 64.000 8.182 12,8% 8.182 1456 320000 32000 2276 261100 Encargo a NASUVINSA. Plan de vivienda rural 0 0 59.800 - 59.800 1457 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 7.650 7.650 3.514 45,9% 3.514 1458 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales 155.000 155.000 105.843 68,3% 105.843 1459 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 716.924 662.183 636.189 96,1% 636.189 1460 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 32.832 32.830 100,0% 32.830 1461 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.748 299.801 270.777 90,3% 270.777 1462 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 183.579 370.429 302.651 81,7% 302.651 1463 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales 11.850 4.962 3.702 74,6% 3.702 1464 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social 69.894 119.813 87.877 73,3% 87.877 1465 320000 32100 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 0 0 41.906 - 25.208 1466 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 2.000 2.000 18.172 908,6% 17.586 1467 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 51.000 51.000 109.280 214,3% 109.153 1468 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 5.100 5.100 43.499 852,9% 19.997 1469 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 18.332 18,3% 18.332 1470 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 200.000 200.000 195.758 97,9% 12.499 1471 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 150.000 90.000 61.845 68,7% 61.845 1472 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación 300.000 90.000 0 0,0% 0 1473 320000 32100 2279 261202 Encargo a NASUVINSA. Análisis y gestión de adquisición de viviendas para el parque público 119.788 119.788 28.168 23,5% 28.168 1474 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 788.349 788.349 747.118 94,8% 747.118 1475 320000 32100 2279 261402 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia a com. de propietarios y titulares de vivienda en materia de rehab. 183.251 183.251 183.251 100,0% 183.251 1476 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 346.158 346.158 323.899 93,6% 323.899 1477 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 200.000 200.000 199.988 100,0% 199.988 1478 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 950.000 696.996 696.996 100,0% 696.996 1479 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.425.000 1.313.528 1.254.329 95,5% 1.226.422 1480 320000 32100 4609 261102 (E) Convenio Ayto. Villava: ampliación del servicio de asesoramiento jurídico en situaciones relacionadas con vivienda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1481 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.700.000 14.160.000 14.155.308 100,0% 14.155.308 1482 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 250.000 250.000 240.766 96,3% 240.766 1483 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 10.200 117.200 76.231 65,0% 71.080 1484 320000 32100 4819 261400 Convenio con Cederna-Garalur para la asistencia y asesoramiento a Ayuntamientos en materia de vivienda 50.000 50.000 31.131 62,3% 0 1485 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1486 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 2.000.000 2.353.004 5.279.150 224,4% 5.279.150 1487 320000 32100 6020 261203 Programa Adquisición de vivienda 4.543.260 4.543.260 0 0,0% 0 1488 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 2.184 >1000% 2.184 1489 320000 32100 6050 261100 MRR Mobiliario y equipos de oficina 0 2.475 1.442 58,2% 0 1490 320000 32100 6060 261100 MRR Equipos informáticos 0 14.550 12.090 83,1% 12.090 1491 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 381.000 381.000 380.925 100,0% 380.925 1492 320000 32100 7400 261400 PRIN25 Transferencia a NASUVINSA. Promoción y construcción de vivienda de alquiler 10 9.000.000 9.000.000 100,0% 9.000.000 1493 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA 0 1.942.584 1.261.435 64,9% 1.261.435 1494 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 46.361.261 46.361.261 44.208.957 95,4% 43.355.695 1495 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 1.292.618 3.761.173 3.025.673 80,4% 3.025.673 1496 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 7.304.860 7.304.860 3.144.944 43,1% 3.144.944 1497 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 31.846.595 32.023.523 7.018.419 21,9% 7.018.419 1498 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 146.839 151.253 132.962 87,9% 132.962 1499 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.915 44.207 44.203 100,0% 44.203 1500 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 99.459 49.403 49,7% 49.403 1501 320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 0 0 854 - 854 1502 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión 100.000 100.000 90.051 90,1% 74.346 1503 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos 140.000 20.000 1.324 6,6% 1.324 1504 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 110.000 110.000 90.784 82,5% 13.310 1505 320000 32200 2279 261200 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia y acompañamiento a promotores de vivienda colaborativa 55.000 55.000 45.737 83,2% 0 1506 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA 40.000 20.000 0 0,0% 0 1507 320000 32200 4819 261400 Convocatoria subvenciones viviendas colaborativas 100.000 0 0 - 0 1508 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 110.000 43.200 15.000 34,7% 0 1509 320000 32200 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 1510 320000 32200 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Goizueta para impulso de vivienda 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 1511 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 115.712.595 129.559.197 94.442.546 72,9% 93.145.564 1512 Total 320-Vivienda 115.712.595 129.559.197 94.442.546 72,9% 93.145.564 1513 Total 32-Vivienda 115.712.595 129.559.197 94.442.546 72,9% 93.145.564 1514 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 1515 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 27.906 28.827 28.712 99,6% 28.712 1516 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1517 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1518 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 30.729 17.918 0 0,0% 0 1519 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 65.016 47.299 6.860 14,5% 6.860 1520 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales 160.025 189.412 140.173 74,0% 140.173 1521 340000 34000 1600 232100 Seguridad social 294.633 297.738 252.105 84,7% 252.105 1522 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 31.538 6.740 970 14,4% 970 1523 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 19.630 20.221 0 0,0% 0 1524 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 8.394 8.649 44 0,5% 44 1525 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.090 1.090 409 37,6% 409 1526 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2.000 2.000 958 47,9% 958 1527 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 325 32,5% 325 1528 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 1.462 146,2% 1.462 1529 340000 34100 2200 232100 Material de oficina 3.500 3.500 3.929 112,3% 3.929 1530 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1531 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 30.000 30.000 31.911 106,4% 31.911 1532 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ 11.000 11.000 8.956 81,4% 7.964 1533 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 240 24,0% 240 1534 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos 7.000 7.000 4.920 70,3% 4.920 1535 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 25.000 25.000 320 1,3% 320 1536 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 181 >1000% 181 1537 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 2.463 82,1% 1.966 1538 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000 5.000 0 0,0% 0 1539 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.500 17.500 13.416 76,7% 10.932 1540 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 19.845 198,5% 19.845 1541 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 1542 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1543 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1544 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 13.000 13.000 9.155 70,4% 9.155 1545 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.900 3.900 3.100 79,5% 3.100 1546 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 709 70,9% 709 1547 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 826 27,5% 826 1548 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas 10 10.010 4.966 49,6% 4.966 1549 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 844.095 835.022 605.107 72,5% 601.135 1550 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 22.125 22.958 22.954 100,0% 22.954 1551 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1552 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1553 340001 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 50.944 52.416 52.410 100,0% 52.410 1554 340001 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1555 340001 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1556 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 25.000 25.000 72.300 289,2% 59.540 1557 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles 20.000 20.000 35.616 178,1% 26.911 1558 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1559 340001 34100 6020 232100 (E) Obras en edificios 114.000 179.000 164.526 91,9% 144.995 1560 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 1561 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1562 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles 20.000 56.000 55.557 99,2% 55.557 1563 Total 340001-Infraestructuras de juventud 252.139 355.451 403.364 113,5% 362.367 1564 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 60.418 62.235 62.231 100,0% 62.231 1565 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 503.405 607.402 511.219 84,2% 511.219 1566 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 2 0 0,0% 0 1567 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.760 113.951 106.659 93,6% 106.659 1568 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven 5.000 5.000 6.784 135,7% 6.784 1569 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales 50.000 50.000 37.488 75,0% 27.957 1570 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal 80.000 90.000 108.739 120,8% 108.739 1571 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven 125.000 125.000 93.240 74,6% 91.090 1572 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 300.000 300.000 275.524 91,8% 275.524 1573 340002 34100 2269 232106 Carné Joven 55.000 286.497 249.059 86,9% 192.429 1574 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven 110.000 110.000 117.100 106,5% 108.025 1575 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud 40.000 50.000 45.805 91,6% 45.805 1576 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 27.838 92,8% 26.806 1577 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional 40.000 40.000 34.465 86,2% 34.465 1578 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil 40.000 40.000 35.677 89,2% 35.677 1579 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil 20.000 20.000 16.324 81,6% 15.864 1580 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención 130.000 130.000 132.892 102,2% 128.886 1581 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario 5.000 5.000 4.766 95,3% 4.766 1582 340002 34100 4609 232100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón: desarrollo proyecto espacio joven 70.000 70.000 27.369 39,1% 27.369 1583 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 400.000 357.200 318.545 89,2% 318.545 1584 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales 275.000 275.000 263.491 95,8% 263.491 1585 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 30.000 30.700 30.618 99,7% 30.618 1586 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 50.000 50.000 49.262 98,5% 49.262 1587 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 46.000 57.100 57.100 100,0% 57.100 1588 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 23.810 12.200 51,2% 12.200 1589 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de entidades juveniles 200.000 200.000 173.243 86,6% 173.243 1590 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud 90.000 0 0 - 0 1591 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 5.000 5.000 1.875 37,5% 1.875 1592 340002 34100 4819 232106 (E) Convenio Asociación Juvenil Zagales de Burlada 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1593 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales 23.000 23.000 20.742 90,2% 20.742 1594 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 2.000 2.000 1.000 50,0% 1.000 1595 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1596 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de entidades juveniles 20.000 20.000 16.061 80,3% 16.061 1597 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 3.005.242 3.188.908 2.847.314 89,3% 2.764.431 1598 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 4.101.476 4.379.381 3.855.785 88,0% 3.727.933 1599 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 4.101.476 4.379.381 3.855.785 88,0% 3.727.933 1600 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.155 68.150 100,0% 68.150 1601 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 33.272 26.888 19.869 73,9% 19.869 1602 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1603 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.124 116.764 65.043 55,7% 65.043 1604 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 13.260 13.260 11.882 89,6% 11.882 1605 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5.000 5.000 5.027 100,5% 5.027 1606 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 346 69,1% 346 1607 350000 35000 2200 231900 Material de oficina 3.000 3.000 839 28,0% 733 1608 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda 22.850 22.850 6.490 28,4% 6.490 1609 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 4.127 206,3% 4.127 1610 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 28.966 82,8% 28.966 1611 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos 12.000 10.700 6.302 58,9% 6.050 1612 350000 35000 2276 231900 Estudio migraciones Navarra 18.150 18.150 18.150 100,0% 0 1613 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 22.440 22.440 13.957 62,2% 13.957 1614 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 18.150 18.150 22.204 122,3% 10.830 1615 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 18.150 18.150 10.259 56,5% 10.259 1616 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 25.227 25.227 25.226 100,0% 25.226 1617 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.300 15.300 8.352 54,6% 8.063 1618 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 7.834 87,0% 7.834 1619 350000 35000 4455 231900 FSE+ 21-27 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco 113.350 113.350 113.350 100,0% 113.350 1620 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante 86.500 86.500 84.662 97,9% 84.662 1621 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 18.000 18.000 6.576 36,5% 6.576 1622 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 150.000 150.000 97.640 65,1% 97.640 1623 "350000 35000 4819 231902 (E) Subvención a ""ZAPOREAK Solidarios Garapenerako Elkartea""" 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 1624 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios 6.000 6.000 0 0,0% 0 1625 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1626 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 1.647 82,3% 1.647 1627 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos 3.000 4.300 3.066 71,3% 3.066 1628 Total 350000-Actividades generales del programa 852.447 817.696 635.963 77,8% 605.793 1629 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 143.628 167.461 132.610 79,2% 132.610 1630 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.751 14.671 99,5% 14.671 1631 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.671 77.564 55.588 71,7% 55.588 1632 350001 35100 2276 231902 Estudios y trabajos técnicos 18.150 18.150 0 0,0% 0 1633 350001 35100 2279 231907 FSE+ 21-27 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 233.539 233.539 201.058 86,1% 201.058 1634 350001 35100 2279 231908 FSE+ 21-27 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK) 828.046 828.046 828.046 100,0% 828.046 1635 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 442.455 442.455 227.876 51,5% 170.907 1636 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 457.626 457.626 457.626 100,0% 457.626 1637 350001 35100 2600 231903 Servicio Reagrupamiento familiar y duelo migratorio 100.000 57.500 0 0,0% 0 1638 350001 35100 4301 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1639 350001 35100 4301 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes 112.000 112.000 112.000 100,0% 112.000 1640 350001 35100 4609 231903 Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes 90.000 90.000 82.737 91,9% 82.737 1641 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 1642 350001 35100 4819 231905 FSE+ 21-27 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 655.450 655.450 608.440 92,8% 608.440 1643 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 127.500 170.000 170.000 100,0% 170.000 1644 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 151.000 151.000 151.000 100,0% 151.000 1645 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 203.000 203.000 203.000 100,0% 203.000 1646 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra 45.010 45.010 45.010 100,0% 45.010 1647 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1648 350001 35100 4819 231915 (E) Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier para la realización del proyecto espacio a mujeres (EAM) 7.000 7.000 7.000 100,0% 7.000 1649 350001 35100 7819 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición. Equipamiento 4.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 1650 350001 35100 7819 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes. Equipamiento 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 1651 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 3.928.085 3.947.551 3.513.662 89,0% 3.456.693 1652 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 122.073 122.924 112.816 91,8% 112.816 1653 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.832 2.820 99,6% 2.820 1654 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.032 67.884 33.453 49,3% 33.453 1655 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10.000 10.000 8.916 89,2% 8.422 1656 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 40.000 40.000 36.235 90,6% 35.631 1657 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización 25.000 25.000 14.769 59,1% 4.774 1658 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes 4.000 4.000 1.784 44,6% 1.784 1659 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores 30.000 30.000 33.357 111,2% 32.162 1660 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 209.152 209.152 209.152 100,0% 209.152 1661 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 170.000 120.841 118.014 97,7% 118.014 1662 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 391.500 391.500 391.500 100,0% 391.500 1663 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 235.247 235.247 222.415 94,5% 222.415 1664 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 82.500 82.500 72.777 88,2% 72.777 1665 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1666 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1667 350002 35200 4819 231905 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 0 49.159 48.892 99,5% 48.892 1668 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1669 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 8.800 8.800 6.550 74,4% 6.550 1670 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural 1.543.314 1.544.839 1.458.448 94,4% 1.446.160 1671 Total 350-Políticas Migratorias 6.323.846 6.310.086 5.608.073 88,9% 5.508.646 1672 Total 35-Políticas Migratorias 6.323.846 6.310.086 5.608.073 88,9% 5.508.646 1673 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 128.283.642 142.541.629 105.766.413 74,2% 104.237.306 1674 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 1675 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 69.851 71.952 71.947 100,0% 71.947 1676 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.164 2.164 8.238 380,7% 8.121 1677 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.705 2.705 739 27,3% 739 1678 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 72.948 83.834 60.123 71,7% 60.123 1679 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1680 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 18.747 15.195 81,1% 15.195 1681 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 906.579 917.683 820.089 89,4% 820.089 1682 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.444 129.447 125.939 97,3% 125.939 1683 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 261.546 309.358 278.942 90,2% 278.942 1684 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 84.283 84.283 65.437 77,6% 63.177 1685 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 129.832 129.632 14.751 11,4% 14.751 1686 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.918 2.918 654 22,4% 636 1687 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 903 90,3% 903 1688 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 210 179 85,1% 179 1689 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 52.020 52.020 50.670 97,4% 50.670 1690 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 241.195.393 233.811.753 233.487.162 99,9% 233.487.162 1691 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.483.421 17.050.445 16.147.505 94,7% 16.147.505 1692 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.342.630 6.598.714 5.333.054 80,8% 5.333.054 1693 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 127.315.827 139.704.360 139.700.390 100,0% 139.700.390 1694 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 283.250 420.024 413.229 98,4% 413.229 1695 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.168.685 33.201.181 33.197.580 100,0% 33.197.580 1696 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 51.161.683 52.387.259 51.737.032 98,8% 51.737.032 1697 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 38.858 90.228 59.648 66,1% 59.648 1698 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 99.497.042 100.414.780 98.481.446 98,1% 98.481.446 1699 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10 13.956 11.496 82,4% 11.496 1700 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 13 0 0,0% 0 1701 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 88.680 77.556 7.735 10,0% 7.735 1702 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 182.048 187.951 100.790 53,6% 100.790 1703 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1704 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 400.833 3.034.547 3.000.738 98,9% 3.000.738 1705 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 65.000 172.065 164.038 95,3% 164.038 1706 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.670 4.670 974 20,8% 974 1707 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 53.060 53.060 64.512 121,6% 64.512 1708 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 573.067.861 589.171.499 583.564.103 99,0% 583.561.706 1709 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 573.067.861 589.171.499 583.564.103 99,0% 583.561.706 1710 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 573.067.861 589.171.499 583.564.103 99,0% 583.561.706 1711 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 1712 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 302.877 237.218 134.783 56,8% 134.783 1713 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 510 510 750 147,1% 750 1714 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.977 2.977 4.658 156,5% 4.658 1715 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 310.000 310.000 266.267 85,9% 266.267 1716 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 259.879 259.879 222.695 85,7% 222.082 1717 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 51.176 51.176 51.176 100,0% 51.176 1718 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 429.706 405.155 402.381 99,3% 402.381 1719 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.981 118.846 108.549 91,3% 108.549 1720 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.587 89.862 80.359 89,4% 80.359 1721 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 265.269 229.037 228.545 99,8% 228.545 1722 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1723 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 88.408 88.406 100,0% 88.406 1724 410000 41600 2020 322000 Uso espacios UPNA Tudela alumnado no universitario 0 0 114.053 - 114.053 1725 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 36.414 36.414 36.414 100,0% 36.414 1726 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13.741.000 13.041.000 13.879.857 106,4% 13.801.681 1727 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. Ciclos de grado básico fuera de los centros 170.667 170.667 52.445 30,7% 52.445 1728 410000 41600 4609 322003 Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1729 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios por el alumnado de etapas no universitarias 1.508.000 827.106 817.766 98,9% 817.766 1730 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 160.000 160.000 103.810 64,9% 101.403 1731 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 1.020.000 1.039.521 1.090.620 104,9% 1.014.009 1732 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 18.457 27.952 151,4% 27.952 1733 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.942 14.942 812 5,4% 812 1734 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 5.925.216 5.925.216 5.528.917 93,3% 5.225.995 1735 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 234.518 234.518 143.827 61,3% 143.827 1736 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 1.087.479 711.519 307.507 43,2% 298.394 1737 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 31.836 31.836 4.263 13,4% 4.263 1738 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 229.500 229.500 144.609 63,0% 95.542 1739 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 927.143 127.143 99.093 77,9% 48.269 1740 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1741 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 40.800 40.800 51.411 126,0% 38.004 1742 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 10.404 10.404 8.654 83,2% 8.654 1743 Total 410000-Actividades generales del programa 27.211.990 24.630.277 24.218.728 98,3% 23.635.588 1744 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 715.450 624.911 579.627 92,8% 579.627 1745 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25.386 14.100 55,5% 14.100 1746 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 253.732 283.070 267.517 94,5% 267.517 1747 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 57.120 57.120 71.117 124,5% 37.183 1748 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 2.158.562 2.917.562 2.844.969 97,5% 2.796.843 1749 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 3.215.165 2.651.165 2.312.013 87,2% 2.312.013 1750 410001 41800 6020 325104 PRIN25 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 10 3.100.000 2.079.620 67,1% 2.079.620 1751 410001 41800 6020 325105 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 1.052.000 29.406 2,8% 29.406 1752 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2.427.600 3.477.600 3.396.204 97,7% 3.249.213 1753 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 3.375.903 4.442.825 4.442.825 100,0% 4.442.825 1754 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 204.000 204.000 116.127 56,9% 114.027 1755 410001 41800 6020 325139 Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraestructuras educativas 37.260 0 0 - 0 1756 410001 41800 6020 325140 (E) Instalación pavimento vinílico en Frontón CIP Tafalla para uso de frontón como pista de fútbol sala 100.000 100.000 98.415 98,4% 98.415 1757 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 2.133.059 1.533.059 1.203.524 78,5% 1.195.841 1758 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.040.000 1.040.000 982.389 94,5% 935.392 1759 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 1.564.156 1.619.156 1.498.471 92,5% 1.498.471 1760 410001 41800 7609 325104 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 3.182.000 1.326.781 41,7% 1.326.781 1761 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 54.521 21,8% 50.000 1762 410001 41800 7609 325107 Convenio con Ayuntamiento de Baztán para la cubierta de la escuela infantil 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 1763 410001 41800 7609 325108 Convenio con el Ayuntamiento de Lakuntza para la envolvente de la escuela pública 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 1764 410001 41800 7609 325109 (E) Convenio Ayto. Pamplona para proyectos renaturalización de patios escolares 600.000 600.000 564.562 94,1% 564.562 1765 410001 41800 7609 325110 (E) Convenio Ayto. Goizueta cubierta colegio público 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 1766 410001 41800 7609 325111 (E) Transf. Ayto. Cárcar. Creación de dos unidades de 1º ciclo de Educación Infantil en CPEIP Virgen de Gracia 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1767 410001 41800 7609 325112 (E) Transf. Ayto. Lodosa. Fachada colegio público 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1768 410001 41800 7609 325113 (E) Transf. Ayto. Villatuerta. Construcción de comedor público en el colegio San Veremundo 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1769 410001 41800 7609 325114 Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraestructuras educativas 0 37.260 37.260 100,0% 37.260 1770 410001 41800 7609 325116 (E) Transf. Ayto. Azagra. Mejora y remodelación del Centro de Educación Infantil 20.000 20.000 16.815 84,1% 16.697 1771 410001 41800 7609 325117 (E) Convenio Ayto. Corella para climatización 8 aulas en colegio público 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1772 410001 41800 7609 325118 (E) Convenio Ayuntamiento de Tafalla. Mejoras CPEIP Marqués de la Real Defensa 18.150 18.150 17.727 97,7% 17.727 1773 410001 41800 7609 325119 (E) Transf. Ayto. Fustiñana. Sustitución puertas de acceso colegio público Santos Justo y Pastor 15.000 15.000 13.467 89,8% 13.467 1774 410001 41800 7609 325120 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para rehabilitación escaleras zona recreo en el colegio público 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 1775 410001 41800 7609 325121 (E) Convenio Ayuntamiento Berriozar para mejoras del CPEIP Mendialdea I y II 22.500 22.500 22.500 100,0% 22.500 1776 410001 41800 7609 325122 (E) Transf. Ayto. Berriozar. Cubiertas colegio Mendialdea fase 4 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 1777 410001 41800 7609 325123 (E) Transf. Ayto. Berrioplano. Mobiliario aula psicomotricidad Escuela Infantil Nueva Artica 30.000 30.000 18.685 62,3% 18.685 1778 410001 41800 7609 325124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Aibar para obras en la Escuela Infantil 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1779 410001 41800 7609 325125 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona Escuela San Francisco 80.000 80.000 79.990 100,0% 79.990 1780 410001 41800 7609 325126 (E) Convenio con Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun para inversiones en colegio público CPEIP Lekunberri Ibarberri HLHIP 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 1781 410001 41800 7609 325127 (E) Transf. Ayto. Fitero. Iluminación patio Colegio Público Juan de Palafox 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1782 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 640.000 2.916.755 1.357.581 46,5% 1.357.581 1783 Total 410001-Construcciones y equipamiento 20.349.697 31.691.519 24.838.215 78,4% 24.547.743 1784 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 22.670.375 22.620.375 22.219.913 98,2% 22.099.094 1785 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 22.445.810 22.995.810 22.646.654 98,5% 22.578.981 1786 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 25.787.464 27.637.464 27.298.853 98,8% 27.199.065 1787 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 9.583.303 9.283.303 8.831.836 95,1% 8.728.453 1788 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 6.012.549 6.012.549 5.697.613 94,8% 5.697.613 1789 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 848.885 898.885 851.873 94,8% 851.873 1790 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 13.919.596 13.119.596 12.700.061 96,8% 12.652.654 1791 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 57.802.794 58.002.794 57.421.704 99,0% 57.199.316 1792 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.402.025 1.402.025 1.182.655 84,4% 1.182.655 1793 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 10.117.942 8.917.942 8.406.998 94,3% 8.391.920 1794 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.261.249 4.961.249 4.571.266 92,1% 4.554.844 1795 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 175.851.992 175.851.992 171.829.427 97,7% 171.136.469 1796 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 247.976 297.471 283.691 95,4% 283.691 1797 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.918 8.877 99,5% 8.877 1798 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.781 168.233 145.317 86,4% 145.317 1799 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 211.740 211.740 177.219 83,7% 177.219 1800 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 697.500 697.500 350.698 50,3% 350.698 1801 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 3.106.642 1.900.122 1.073.802 56,5% 1.073.802 1802 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 368.239 447.261 428.378 95,8% 428.378 1803 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.761 38.551 14.236 36,9% 14.236 1804 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262.149 240.046 236.710 98,6% 236.710 1805 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 255.405 317.402 308.035 97,0% 308.035 1806 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.460 6.741 79,7% 6.741 1807 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 261.938 175.642 148.588 84,6% 148.588 1808 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 39.117 39.117 39.117 100,0% 39.117 1809 Total 410005-Recursos humanos 5.678.268 4.550.462 3.221.409 70,8% 3.221.409 1810 Total 410-Personal e Infraestructuras 229.091.947 236.724.250 224.107.779 94,7% 222.541.209 1811 Total 41-Personal e Infraestructuras 229.091.947 236.724.250 224.107.779 94,7% 222.541.209 1812 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 1813 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 138.922 197.608 186.524 94,4% 186.524 1814 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1815 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1816 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 4.000 4.000 689 17,2% 689 1817 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 105.000 105.000 161.853 154,1% 162.118 1818 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1819 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1820 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1821 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1822 Total 420000-Actividades generales del programa 494.106 554.762 592.216 106,8% 592.481 1823 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 984.743 998.017 966.331 96,8% 966.331 1824 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11.063 11.395 11.394 100,0% 11.394 1825 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.278 55.008 55.004 100,0% 55.004 1826 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 50.000 50.000 51.850 103,7% 51.576 1827 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.000 20.000 19.999 100,0% 19.999 1828 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 10.092 100,9% 10.092 1829 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1830 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 40.000 40.000 10.165 25,4% 10.165 1831 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 8.000 8.000 11.509 143,9% 10.227 1832 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras 9.000 9.000 5.859 65,1% 5.859 1833 420001 42400 2266 322500 Ciudad de la Música: Congreso pop y jazz 30.000 30.000 29.208 97,4% 29.208 1834 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 110.000 110.000 49.078 44,6% 49.078 1835 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 687 45,8% 687 1836 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1837 420001 42400 2269 322003 Programa ERASMUS+.SEPIE. Promoción y otros programas europeos 11.000 11.000 7.842 71,3% 7.842 1838 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 750 750 750 100,0% 750 1839 420001 42400 2269 322005 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 10 2.792 828 29,7% 828 1840 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 107.000 107.000 115.988 108,4% 115.907 1841 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 30.000 30.000 19.007 63,4% 19.007 1842 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 557.000 557.000 415.971 74,7% 413.981 1843 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 12.000 12.000 10.697 89,1% 10.697 1844 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación 1.620.000 1.620.000 1.711.929 105,7% 1.596.452 1845 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 10.000 10.000 13.980 139,8% 13.544 1846 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 41.601 92,4% 40.401 1847 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 320.000 320.000 173.093 54,1% 171.483 1848 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 60.000 60.000 52.340 87,2% 52.340 1849 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 10.000 10.000 9.208 92,1% 9.208 1850 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.400.000 3.400.000 3.398.047 99,9% 3.398.047 1851 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 1852 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 3.334 55,6% 3.334 1853 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 20.000 20.000 12.312 61,6% 12.312 1854 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 35.234 88,1% 35.234 1855 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 116.161 116.019 99,9% 116.019 1856 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 20.000 20.000 19.518 97,6% 19.518 1857 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 1858 "420001 42400 4819 322902 Convenio con ""Bertsozale Elkartea"" para trabajar la oralidad en las aulas" 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1859 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10.270 10.270 10.253 99,8% 10.253 1860 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.270 10.270 9.132 88,9% 5.783 1861 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 65.620 65.620 65.584 99,9% 64.402 1862 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.081 3.081 3.081 100,0% 2.938 1863 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 8.290.595 8.424.865 8.066.927 95,8% 7.939.902 1864 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 510.406 525.742 525.502 100,0% 525.502 1865 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 348.128 442.904 442.665 99,9% 442.665 1866 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1867 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1868 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.278 54.883 50.879 92,7% 50.879 1869 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 1870 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0,0% 0 1871 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 88.339 69.484 58.434 84,1% 58.434 1872 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 162.541 102.633 56.851 55,4% 56.851 1873 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 500.000 500.000 487.915 97,6% 484.220 1874 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 4.621 90,6% 4.621 1875 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 101.746 93.731 0 0,0% 0 1876 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 40.000 40.000 19.145 47,9% 78 1877 420002 42100 2269 322003 Calidad 41.920 41.920 29.334 70,0% 29.334 1878 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 117.075 93,7% 117.075 1879 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 39.874 46.865 0 0,0% 0 1880 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 87.802 100,0% 87.802 1881 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 936 1.469 157,0% 1.469 1882 420002 42100 2273 322000 MRR CompDigEdu Servicios y consultoría 0 55.792 0 0,0% 0 1883 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 20.000 20.000 18.150 90,8% 18.150 1884 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.430 98.430 98.430 100,0% 98.430 1885 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 9.756 26.912 15.380 57,2% 15.380 1886 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 12.534 62,7% 12.134 1887 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 23.335 51,9% 23.335 1888 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.297 11.297 10.936 96,8% 10.936 1889 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 2.308.656 2.414.455 2.060.458 85,3% 2.037.296 1890 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 3.353.683 4.097.776 3.990.203 97,4% 3.990.203 1891 420004 42700 1200 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1892 420004 42700 1200 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1893 420004 42700 1200 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1894 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 78.116 73.608 94,2% 73.608 1895 420004 42700 1210 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1896 420004 42700 1210 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1897 420004 42700 1210 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1898 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.415 63.100 63.041 99,9% 63.041 1899 420004 42700 1211 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1900 420004 42700 1211 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1901 420004 42700 1211 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1902 420004 42700 1220 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 1903 420004 42700 1220 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 1904 420004 42700 1220 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 1905 420004 42700 1250 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0,0% 0 1906 420004 42700 1250 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0,0% 0 1907 420004 42700 1250 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0,0% 0 1908 420004 42700 1400 322006 PROA FSE+ Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 1909 420004 42700 1400 322007 Comp. Lectora Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 1910 420004 42700 1400 322008 Comp. Matemática Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 1911 420004 42700 1600 322006 PROA FSE+ Seguridad Social 10 43.369 42.983 99,1% 42.983 1912 420004 42700 1600 322007 Comp. Lectora Seguridad Social 10 11 0 0,0% 0 1913 420004 42700 1600 322008 Comp. Matemática Seguridad Social 10 11 0 0,0% 0 1914 420004 42700 2269 321200 Convivencia 138.853 138.853 120.852 87,0% 94.429 1915 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 454.120 454.120 196.900 43,4% 190.125 1916 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 1.203.000 1.203.000 1.203.000 100,0% 1.203.000 1917 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 65.000 65.000 7.989 12,3% 7.989 1918 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 24.825 24.825 1.839 7,4% 1.839 1919 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 28.000 28.000 0 0,0% 0 1920 420004 42700 4301 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 1921 "420004 42700 4309 322400 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 1922 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 680.000 680.000 610.534 89,8% 470.534 1923 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 575.000 575.000 407.860 70,9% 405.866 1924 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 100.000 100.000 69.162 69,2% 69.162 1925 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 550.000 550.000 483.944 88,0% 483.944 1926 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 35.100 35.100 100,0% 35.100 1927 420004 42700 4811 322402 Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1928 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 65.000 65.000 62.000 95,4% 62.000 1929 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) 56.485 56.485 14.091 24,9% 12.368 1930 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 33.457 33.457 33.373 99,7% 31.311 1931 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 7.662.158 8.451.343 7.576.478 89,6% 7.397.502 1932 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 2.012.543 2.065.844 2.065.810 100,0% 2.065.810 1933 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 11.214 7.305 65,1% 7.305 1934 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.278 68.895 68.892 100,0% 68.892 1935 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6.000 6.000 488 8,1% 488 1936 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.350 1.350 772 57,2% 772 1937 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 200.000 200.000 157.740 78,9% 157.740 1938 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes 2.750 2.750 750 27,3% 750 1939 420005 42800 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 0 14.638 8.325 56,9% 8.325 1940 Total 420005-Inspección educativa 2.302.560 2.370.691 2.310.081 97,4% 2.310.081 1941 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 372.004 271.874 209.388 77,0% 209.388 1942 420007 42900 1200 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal fijo 10 1.214.009 1.173.768 96,7% 1.173.768 1943 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1944 420007 42900 1210 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 103.022 80.863 78,5% 80.863 1945 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.190 66.119 66.116 100,0% 66.116 1946 420007 42900 1211 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 943.006 942.182 99,9% 942.182 1947 420007 42900 1220 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 1948 420007 42900 1250 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 376.398 371.149 98,6% 371.149 1949 420007 42900 1400 322102 MRR 0-3 Retribuciones personales 10 309.920 305.261 98,5% 305.261 1950 420007 42900 1600 322102 MRR 0-3 Seguridad Social 10 771.097 636.843 82,6% 636.843 1951 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 10.314 10.314 10.801 104,7% 10.418 1952 420007 42900 2210 322100 Alimentación 244.680 244.680 225.462 92,1% 220.426 1953 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 11.414 11.414 5.351 46,9% 5.351 1954 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5.419 5.419 3.412 63,0% 3.313 1955 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 29.470 29.470 27.294 92,6% 25.263 1956 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 169 3,3% 169 1957 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5.780 5.780 3.470 60,0% 3.406 1958 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 25.278 25.278 19.262 76,2% 18.382 1959 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 29.038.538 29.038.538 29.032.876 100,0% 22.569.576 1960 Total 420007-Escuelas Infantiles 29.812.267 33.431.451 33.113.667 99,0% 26.641.875 1961 Total 420-Actuaciones educativas 50.870.342 55.647.566 53.719.828 96,5% 46.919.138 1962 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 50.870.342 55.647.566 53.719.828 96,5% 46.919.138 1963 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 1964 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 59.205 71.249 71.248 100,0% 71.248 1965 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1966 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 9.524 77 0 0,0% 0 1967 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.500 3.500 16.655 475,9% 16.655 1968 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 56.267 56.267 21.360 38,0% 21.360 1969 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 421.208 430.057 422.875 98,3% 422.875 1970 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.649 50.155 48.274 96,2% 48.274 1971 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.276 93.229 93.225 100,0% 93.225 1972 Total 430000-Actividades generales del programa 747.803 772.688 741.787 96,0% 741.787 1973 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 601.500 671.574 512.134 76,3% 512.134 1974 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 10 492.447 491.085 99,7% 491.085 1975 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 10 294.384 186.674 63,4% 186.674 1976 430001 43100 1200 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal fijo 10 512.282 511.919 99,9% 511.919 1977 430001 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.488 13.487 100,0% 13.487 1978 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 91.988 90.292 98,2% 90.292 1979 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 42.891 32.907 76,7% 32.907 1980 430001 43100 1210 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1981 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.953 117.162 89.337 76,3% 89.337 1982 430001 43100 1211 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1983 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 10 1.398.673 1.398.462 100,0% 1.398.462 1984 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 1.142.949 634.327 529.631 83,5% 529.631 1985 430001 43100 1220 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado temporal 10 322.880 320.393 99,2% 320.393 1986 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 10 24.132 23.951 99,2% 23.951 1987 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 152.236 151.240 99,3% 151.240 1988 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 113.247 85.736 75,7% 85.736 1989 430001 43100 1250 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 9.061 1.659 18,3% 1.659 1990 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 10 128.405 124.050 96,6% 124.050 1991 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 10 68.599 43.396 63,3% 43.396 1992 430001 43100 1400 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones personales 10 136.217 135.737 99,6% 135.737 1993 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 10 719.754 718.568 99,8% 718.568 1994 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 377.207 381.138 352.546 92,5% 352.546 1995 430001 43100 1600 322E05 Conferencia Sectorial. Seguridad Social 10 176.238 175.821 99,8% 175.821 1996 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 32.574 32.574 0 0,0% 0 1997 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 21.420 21.420 27.962 130,5% 27.962 1998 430001 43100 2249 322E02 Conferencia Sectorial. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 130.000 18.687 18.687 100,0% 18.687 1999 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 0 20.000 0 0,0% 0 2000 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 37.805 37.805 20.194 53,4% 20.194 2001 430001 43100 2262 322E03 Conferencia Sectorial. Difusión 10 46.300 41.164 88,9% 41.164 2002 430001 43100 2266 322E03 Conferencia Sectorial. Docencia formación acreditable para el empleo 650.000 620.928 613.931 98,9% 613.931 2003 430001 43100 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 0 40.000 36.399 91,0% 36.399 2004 430001 43100 2266 322E09 Gastos actividades formativas 10 10 0 0,0% 0 2005 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 408.000 408.000 489.284 119,9% 472.354 2006 430001 43100 2269 322E03 MRR Ciclos Bilingües. Gastos diversos 0 142.056 142.056 100,0% 142.056 2007 430001 43100 2269 322E05 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI. Acciones formativas 467.526 370.000 336.154 90,9% 336.154 2008 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 0 200.000 178.423 89,2% 36.620 2009 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling 0 2.220.230 1.918.715 86,4% 1.918.715 2010 430001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 0 70.000 68.365 97,7% 68.365 2011 430001 43100 2273 322E05 Conferencia Sectorial. Servicios informáticos 10 193.398 72.344 37,4% 72.344 2012 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 0 500.000 431.053 86,2% 430.121 2013 430001 43100 2279 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias 416.418 65.356 17.569 26,9% 17.569 2014 430001 43100 2279 322E02 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos 4.894.256 8.293.335 3.483.072 42,0% 3.427.647 2015 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 224.349 224.349 179.583 80,0% 157.038 2016 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 0 4.000 3.962 99,0% 3.962 2017 430001 43100 4709 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación 5.000.000 5.382.720 4.919.104 91,4% 4.907.694 2018 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social 408.000 408.000 98.049 24,0% 98.049 2019 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes 13.974 13.974 11.300 80,9% 11.300 2020 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación 0 5.087.378 1.106.400 21,7% 1.106.400 2021 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 137.700 137.700 137.434 99,8% 137.434 2022 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 250.000 250.000 249.885 100,0% 216.504 2023 430001 43100 6059 322E03 PRIN25 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 10 1.650.000 1.649.959 100,0% 1.168.600 2024 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 15.345.861 32.959.343 22.240.068 67,5% 21.476.284 2025 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 631.723 612.049 601.343 98,3% 601.343 2026 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo 10 79.299 68.547 86,4% 68.547 2027 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2028 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.740 3.466 73,1% 3.466 2029 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.428 20.427 100,0% 20.427 2030 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 117.636 228.688 180.908 79,1% 180.908 2031 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas 10 12 0 0,0% 0 2032 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0,0% 0 2033 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 10 20.253 20.186 99,7% 20.186 2034 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 43.692 91.376 84.287 92,2% 84.287 2035 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios 120.000 0 0 - 0 2036 430002 43200 2219 322E00 MRR Centros de Excelencia. Otros suministros especiales 0 114.076 0 0,0% 0 2037 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad 28.000 0 0 - 0 2038 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 15.000 15.000 0 0,0% 0 2039 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales 42.000 44.792 20.048 44,8% 20.048 2040 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI 0 37.058 37.058 100,0% 37.058 2041 430002 43200 2266 322E09 Formación para la modernización de la FP 110.000 110.000 57.613 52,4% 54.351 2042 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional 340.000 340.000 198.995 58,5% 194.784 2043 430002 43200 2269 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 110.000 110.000 72.590 66,0% 71.832 2044 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro 18.000 193.929 105.445 54,4% 105.445 2045 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 191.110 191.110 3.626 1,9% 3.626 2046 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 6.050 6.050 2.556 42,2% 2.556 2047 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos 12.000 217.437 0 0,0% 0 2048 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica 36.000 0 0 - 0 2049 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos 100.000 849.303 651.506 76,7% 651.506 2050 430002 43200 2330 322E00 MRR Centros de Excelencia. Indemnización por trabajos realizados 0 4.459 0 0,0% 0 2051 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 901.031 843.275 93,6% 843.275 2052 430002 43200 4811 322E00 Proyectos de transformación en centros concertados de Formación Profesional 50.000 50.000 11.059 22,1% 11.059 2053 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 250.000 250.000 177.951 71,2% 95.027 2054 430002 43200 6059 322E02 MRR Centros de Excelencia. Innovación aplicada en FP 0 0 54.081 - 54.081 2055 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 202.466 546.750 305.298 55,8% 297.669 2056 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador 400.000 400.000 157.989 39,5% 157.989 2057 430002 43200 6060 322E05 MRR Centros de Excelencia. Equipos para proceso de información 0 95.650 0 0,0% 0 2058 430002 43200 6091 322E00 MRR Centros de Excelencia. Proyectos técnicos 0 6.832 0 0,0% 0 2059 430002 43200 6094 322E00 MRR Centros de Excelencia. Aplicaciones informáticas 0 47.073 0 0,0% 0 2060 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 3.373.747 5.587.406 3.678.252 65,8% 3.579.469 2061 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 600.270 618.442 567.575 91,8% 567.575 2062 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.129 87.810 87.808 100,0% 87.808 2063 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 582.905 631.897 592.102 93,7% 592.102 2064 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.972 36.972 18.997 51,4% 18.150 2065 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 92.430 92.430 80.819 87,4% 80.819 2066 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.150.918 1.187.046 1.069.227 90,1% 1.069.227 2067 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.249 55.047 50.547 91,8% 50.547 2068 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155.002 143.443 133.353 93,0% 133.353 2069 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias 2.100.000 2.100.000 2.778.859 132,3% 993.826 2070 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 165.789 165.789 101.471 61,2% 83.321 2071 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias 23.477 23.477 0 0,0% 0 2072 430003 43400 2061 322A05 Digitalización de pruebas diagnósticas 200.000 200.000 60.000 30,0% 0 2073 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.020.000 1.020.000 1.080.683 105,9% 815.915 2074 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 264.957 264.957 15.389 5,8% 15.389 2075 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 185.130 185.130 215.361 116,3% 187.810 2076 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad 15.651 5.651 0 0,0% 0 2077 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 125.888 125.888 205.904 163,6% 196.132 2078 430003 43400 2266 322A00 MRR Capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 0 282.043 282.043 100,0% 0 2079 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales 66.517 28.517 0 0,0% 0 2080 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos 11.738 11.738 0 0,0% 0 2081 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares 195.638 323.638 109.126 33,7% 60.679 2082 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización 387.600 387.600 332.529 85,8% 245.457 2083 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio 39.128 39.128 9.137 23,4% 9.137 2084 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica 27.389 22.389 0 0,0% 0 2085 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje 11.738 738 0 0,0% 0 2086 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 612.000 612.000 79.493 13,0% 6.615 2087 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 173.349 2.023.349 2.522.583 124,7% 703.910 2088 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 325.000 325.000 302.551 93,1% 242.051 2089 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 213.000 213.000 297.232 139,5% 185.874 2090 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 1.000.000 5.036.000 5.183.033 102,9% 394.335 2091 430003 43400 6060 322A03 PRIN25 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 10 2.050.000 2.049.775 100,0% 71.039 2092 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 0 1.709.503 1.709.503 100,0% 1.709.503 2093 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 0 12.221.332 10.259.168 83,9% 0 2094 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 733.183 733.183 463.931 63,3% 388.149 2095 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 255.000 255.000 341.690 134,0% 341.690 2096 Total 430003-Digitalización educativa 10.929.057 33.218.138 30.999.891 93,3% 9.250.413 2097 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.054.786 704.786 417.856 59,3% 416.906 2098 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.329.280 2.532.501 2.532.501 100,0% 2.532.501 2099 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.233.914 1.103.507 1.103.506 100,0% 1.103.506 2100 Total 430004-Becas y ayudas 5.617.980 4.340.794 4.053.864 93,4% 4.052.914 2101 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables 410.000 423.108 323.540 76,5% 323.540 2102 430005 43500 2210 324100 Comedores 6.091.790 5.091.790 5.042.508 99,0% 5.042.508 2103 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar 21.102.311 18.902.311 18.500.205 97,9% 18.494.300 2104 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2.522.460 2.880.261 2.763.384 95,9% 2.763.384 2105 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.800 40.800 9.378 23,0% 9.378 2106 430005 43500 2276 324102 Otros trabajos realizados por personal docente 0 0 2.012 - 2.012 2107 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi 171.600 171.600 90.000 52,4% 90.000 2108 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 204.000 204.000 196.425 96,3% 196.425 2109 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 2.162.102 804.301 657.612 81,8% 657.612 2110 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 168.859 168.859 168.808 100,0% 168.808 2111 430005 43500 4819 324100 Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar modelo D 30.600 30.600 30.600 100,0% 30.600 2112 Total 430005-Servicios complementarios 32.904.522 28.717.630 27.784.473 96,8% 27.778.568 2113 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 68.918.970 105.595.999 89.498.335 84,8% 66.879.435 2114 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 68.918.970 105.595.999 89.498.335 84,8% 66.879.435 2115 Total 4-Departamento de Educación 921.949.120 987.139.313 950.890.045 96,3% 919.901.488 2116 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 2117 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 167.692 172.731 172.727 100,0% 172.727 2118 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 652 18,6% 652 2119 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 402 11,5% 402 2120 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 505.447 522.550 483.897 92,6% 483.897 2121 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.915 3 0 0,0% 0 2122 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.831 143.777 126.753 88,2% 126.753 2123 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 59.568 51.364 86,2% 51.364 2124 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.809 17.943 6.860 38,2% 6.860 2125 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 570.715 571.818 436.087 76,3% 436.087 2126 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 162.670 165.054 108.685 65,8% 108.685 2127 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 867.636 877.239 835.372 95,2% 835.372 2128 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.108 1.142 0 0,0% 0 2129 500000 50100 1710 311100 Complemento de productividad 0 22.629 22.444 99,2% 22.444 2130 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2131 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 4.475 4.465 99,8% 4.465 2132 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 2133 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 56.485 58.184 58.181 100,0% 58.181 2134 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 9.554 3.130 0 0,0% 0 2135 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2136 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.487 1.475 99,2% 1.475 2137 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 535 0 0,0% 0 2138 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 5.000 5.000 0 0,0% 0 2139 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.500 2.500 1.398 55,9% 1.398 2140 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800 1.800 1.413 78,5% 1.413 2141 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 9.539 2.539 1.371 54,0% 1.371 2142 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 3.000 0 0 - 0 2143 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 10 10 0 0,0% 0 2144 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 34 2,3% 34 2145 500000 51000 2262 311100 Comunicación 10.000 0 0 - 0 2146 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 5.000 5.000 2.178 43,6% 2.178 2147 500000 51000 2266 311102 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 522 52,2% 522 2148 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 8.232 102,9% 8.232 2149 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 24.000 22.915 95,5% 22.538 2150 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria 25.000 25.000 20.645 82,6% 20.645 2151 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 14.164 14.164 14.423 101,8% 14.423 2152 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 65.000 65.000 52.710 81,1% 52.710 2153 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 45.000 30.213 67,1% 30.213 2154 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 0 0 - 0 2155 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 2.239 37,3% 2.239 2156 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2157 500000 51000 6020 311100 Obras 50.000 45.000 44.754 99,5% 44.754 2158 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 0 0 - 0 2159 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 3.080.401 3.091.935 2.723.527 88,1% 2.723.150 2160 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 3.080.401 3.091.935 2.723.527 88,1% 2.723.150 2161 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 3.080.401 3.091.935 2.723.527 88,1% 2.723.150 2162 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 181.939 180.752 165.925 91,8% 165.925 2163 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2164 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.685 129.463 125.567 97,0% 125.567 2165 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 14.729 147,3% 12.501 2166 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 2167 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.657 4.657 4.062 87,2% 3.998 2168 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 517 517 76 14,6% 76 2169 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.115 3.115 875 28,1% 875 2170 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36.151 36.151 11.217 31,0% 11.217 2171 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 203 20,3% 203 2172 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización 45.000 45.000 42.515 94,5% 29.489 2173 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18.785 18.785 18.138 96,6% 0 2174 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 18.150 18.150 22.889 126,1% 22.889 2175 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 21.000 21.000 11.745 55,9% 11.745 2176 511000 51100 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2.500 2.500 742 29,7% 742 2177 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.552 1.552 2.586 166,6% 2.586 2178 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.035 1.035 0 0,0% 0 2179 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 111.476 90,9% 111.476 2180 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 175.275 175.275 175.275 100,0% 175.275 2181 511000 51100 4809 311107 Ayudas a menores de 23 años o 26 con 65% discapacidad afectados de DCA y patologías neurológicas afines 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 2182 511000 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 613.013 613.013 612.354 99,9% 612.354 2183 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 388.200 100,0% 388.200 2184 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 90.184 100,0% 90.184 2185 511000 51100 4819 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 42.000 42.000 42.000 100,0% 42.000 2186 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111.000 111.000 111.000 100,0% 111.000 2187 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 2188 511000 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares 87.500 87.500 87.500 100,0% 87.500 2189 511000 51100 4819 311114 (E) Convenio Asociación Besarkada-Abrazo para la atención al suicidio 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 2190 511000 51100 4819 311115 (E) Convenio con ANADI Asociación Navarra de Diabetes 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 2191 511000 51100 4819 311116 (E) Convenio Adano/Asociación de Ayuda a niñas y niños con cáncer de Navarra 88.000 88.000 88.000 100,0% 88.000 2192 511000 51100 6020 311100 Obras 170.000 105.000 71.616 68,2% 4.367 2193 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 12.500 12.500 3.458 27,7% 3.458 2194 511000 51100 7819 311100 (E) Subvención AFAN para supresión de barreras arquitectónicas 14.200 14.200 14.200 100,0% 14.200 2195 511000 51100 7819 311102 (E) Subvención ACODIFNA para furgoneta adaptada 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 2196 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 2.625.572 2.563.165 2.451.533 95,6% 2.350.828 2197 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 2.625.572 2.563.165 2.451.533 95,6% 2.350.828 2198 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 187.512 175.410 163.637 93,3% 163.637 2199 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2200 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.711 122.703 117.784 96,0% 117.784 2201 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.445 8.445 11.795 139,7% 7.251 2202 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.460 10.460 9.525 91,1% 6.149 2203 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.270 6.270 1.422 22,7% 1.422 2204 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.320 7.320 766 10,5% 766 2205 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.235 1.235 19.448 >1000% 1.233 2206 512000 51300 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2.500 2.500 73 2,9% 73 2207 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.990 8.990 3.111 34,6% 3.111 2208 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 5.000 5.000 3.398 68,0% 3.398 2209 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 10.000 30.000 21.449 71,5% 3.433 2210 Total 512000-Dirección y servicios generales 346.453 378.345 352.406 93,1% 308.256 2211 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 170.141 142.171 138.344 97,3% 138.344 2212 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2213 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.097 33.085 100,0% 33.085 2214 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.510 1.510 0 0,0% 0 2215 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 263.978 263.978 220.055 83,4% 220.055 2216 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 10 10 0 0,0% 0 2217 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 12.245 12.245 6.766 55,3% 6.766 2218 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 29.336 29.336 23.149 78,9% 23.149 2219 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 262.184 262.184 256.469 97,8% 256.469 2220 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63.420 63.420 60.575 95,5% 60.575 2221 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 84.040 38.293 22.358 58,4% 22.358 2222 Total 512001-Formación 886.884 846.256 760.801 89,9% 760.801 2223 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 121.808 151.285 126.236 83,4% 126.236 2224 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.559 7.546 99,8% 7.546 2225 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23.344 21.266 91,1% 21.266 2226 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.160 13.160 485 3,7% 485 2227 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 435.088 480.835 482.718 100,4% 482.718 2228 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.630 1.630 0 0,0% 0 2229 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.725 16.725 10.207 61,0% 10.207 2230 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3.864.369 3.864.369 3.864.369 100,0% 3.864.369 2231 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2232 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género 109.175 109.175 109.175 100,0% 109.175 2233 512002 51300 4301 465100 Transferencia a la Fundación IdiSNA 410.000 410.000 410.000 100,0% 410.000 2234 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 10 10 0 0,0% 0 2235 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 150.000 115.000 115.000 100,0% 115.000 2236 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 63.131 43.131 8.000 18,5% 8.000 2237 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 358.750 100,0% 358.750 2238 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 1.234.827 99,0% 1.234.827 2239 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 6.891.434 6.942.540 6.848.579 98,6% 6.848.579 2240 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 91.531 105.959 96.310 90,9% 96.310 2241 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2242 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.335 35.025 35.022 100,0% 35.022 2243 512003 51300 2269 313200 Gestión e implantación de estrategias 25.000 25.000 23.925 95,7% 23.925 2244 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 161.876 165.996 155.257 93,5% 155.257 2245 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 8.286.647 8.333.137 8.117.044 97,4% 8.072.893 2246 513000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 60.418 62.236 62.231 100,0% 62.231 2247 513000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2248 513000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2249 513000 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 82.097 57.131 53.914 94,4% 53.914 2250 513000 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2251 513000 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.452 25.255 92,0% 25.255 2252 Total 513000-Actividades de dirección y servicios generales 142.555 146.855 141.400 96,3% 141.400 2253 513001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 191.825 197.593 125.891 63,7% 125.891 2254 513001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 151.744 56.258 56.254 100,0% 56.254 2255 513001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2256 513001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.565 50.027 50.023 100,0% 50.023 2257 513001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.694 150.076 150.068 100,0% 150.068 2258 513001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.565 150.076 144.560 96,3% 144.560 2259 513001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 4.000 4.737 118,4% 4.737 2260 513001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos 5.175 5.175 2.962 57,2% 2.962 2261 513001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 18.150 8.150 1.608 19,7% 1.608 2262 513001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 15.000 13.754 91,7% 13.754 2263 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 639.728 636.367 549.856 86,4% 549.856 2264 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 782.283 783.222 691.256 88,3% 691.256 2265 Total 51-Actividades de la Dirección General 11.694.502 11.679.525 11.259.833 96,4% 11.114.978 2266 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 2267 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 424.550 418.607 418.607 100,0% 418.607 2268 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2269 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.375 168.300 168.300 100,0% 168.300 2270 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 378.279 381.046 381.043 100,0% 381.043 2271 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 458.506 603.420 603.420 100,0% 603.420 2272 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 2.442.149 2.553.646 2.365.511 92,6% 2.365.511 2273 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 1.216.770 1.210.655 1.043.356 86,2% 1.043.356 2274 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 4.125.583 4.172.461 3.964.157 95,0% 3.964.157 2275 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 18.062 17.882 12.212 68,3% 12.212 2276 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 175.993 181.772 177.889 97,9% 177.889 2277 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 44.388 51.976 51.477 99,0% 51.477 2278 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 42.129 43.504 25.508 58,6% 25.508 2279 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 276.097 280.367 257.035 91,7% 257.035 2280 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 86.916 86.916 87.726 100,9% 79.751 2281 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres 120.440 120.440 120.439 100,0% 120.439 2282 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias 1.481 1.481 0 0,0% 0 2283 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcciones 210.144 160.144 125.190 78,2% 85.240 2284 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 193.000 193.000 160.126 83,0% 126.041 2285 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 46.474 21.474 20.147 93,8% 19.760 2286 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 97.743 97.743 97.003 99,2% 94.030 2287 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.140 7.140 6.675 93,5% 6.375 2288 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 10 10 178 >1000% 178 2289 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 13.556 13.556 9.446 69,7% 9.251 2290 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 10.200 10.200 9.592 94,0% 9.592 2291 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.200 10.200 6.478 63,5% 6.478 2292 520000 51200 2221 313900 Postales y cartería 228.245 228.245 236.169 103,5% 214.068 2293 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.560 28.560 24.220 84,8% 23.857 2294 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 11.063 35,7% 11.063 2295 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios 1.872 1.872 1.589 84,9% 1.081 2296 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.320 16.320 7.240 44,4% 7.240 2297 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 13.000 13.000 4.688 36,1% 4.688 2298 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 3.012 3.012 2.415 80,2% 2.377 2299 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 25.500 25.500 24.038 94,3% 21.985 2300 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 10 10 0 0,0% 0 2301 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.200 10.200 6.712 65,8% 6.156 2302 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 66.868 66.868 17.247 25,8% 12.837 2303 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 224.400 174.400 100.215 57,5% 84.358 2304 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.060 3.060 742 24,2% 742 2305 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 20.400 20.400 17.077 83,7% 17.077 2306 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 17.340 17.340 19.507 112,5% 18.376 2307 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 133.754 133.754 122.269 91,4% 122.215 2308 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 2309 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 946 >1000% 946 2310 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2311 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2312 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 0 0,0% 0 2313 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 153.414 153.414 150.406 98,0% 150.406 2314 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejoras de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 10 10 25.893 >1000% 6.703 2315 520000 51200 6020 313902 Obras adecuación Landaben 350.000 120.000 0 0,0% 0 2316 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 50.000 0 0 - 0 2317 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 276.201 476.201 423.374 88,9% 376.662 2318 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30.000 52.400 52.186 99,6% 21.869 2319 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 12.272.555 12.464.691 11.427.659 91,7% 11.198.503 2320 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62.339 64.214 0 0,0% 0 2321 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 938.313 830.965 830.965 100,0% 830.965 2322 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 201.197 230.383 230.383 100,0% 230.383 2323 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 329.807 503.468 503.468 100,0% 503.468 2324 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290.000 290.000 273.022 94,1% 234.047 2325 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias 10 10 0 0,0% 0 2326 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias 10 180.714 140.272 77,6% 119.494 2327 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos del Observatorio de la Salud Publica 100.000 100.000 23.940 23,9% 15.829 2328 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para equipamiento y entornos saludables a entidades locales para promover el envejecimiento saludable 269.130 269.130 0 0,0% 0 2329 520001 51200 4609 313902 Subvenciones a entidades locales para planes de adicciones 310.419 310.419 309.727 99,8% 309.727 2330 520001 51200 4609 313904 Subvenciones a entidades locales para promoción de actividad física 80.000 79.019 78.528 99,4% 78.528 2331 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para promoción del envejecimiento saludable 180.000 180.000 178.943 99,4% 178.943 2332 520001 51200 4609 313906 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 0 0 266.844 - 266.844 2333 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 2334 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 242.596 242.596 241.403 99,5% 241.403 2335 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades sociales para prevención de adicciones 268.000 268.000 268.000 100,0% 268.000 2336 "520001 51200 4819 313904 Convenio Asociación ""La Majari"". Programa de Promocion de Salud Comunitaria en Pamplona y Comarca" 170.400 170.400 170.400 100,0% 170.400 2337 "520001 51200 4819 313906 Convenio ""Gaz Kalo"" para el desarrollo del Programa de Promoción de Salud Comunitaria fuera de Pamplona y Comarca" 175.000 175.000 175.000 100,0% 175.000 2338 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a entidades sociales para promoción del envejecimiento saludable 135.000 135.000 134.955 100,0% 134.955 2339 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional 200.000 200.000 192.864 96,4% 192.864 2340 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 2341 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 122.400 0 0 - 0 2342 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 4.144.621 4.299.319 4.088.713 95,1% 4.020.850 2343 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.420.362 1.375.398 1.375.398 100,0% 1.375.398 2344 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 245.568 204.117 204.117 100,0% 204.117 2345 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157.170 307.194 307.194 100,0% 307.194 2346 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 8.100.000 8.100.000 8.068.581 99,6% 7.807.319 2347 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 257.246 257.246 216.054 84,0% 215.682 2348 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 204.000 204.000 164.552 80,7% 158.859 2349 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 118.526 139,4% 106.800 2350 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 396.000 286.000 265.951 93,0% 242.090 2351 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 10.865.346 10.818.955 10.720.372 99,1% 10.417.457 2352 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3.469.052 3.222.889 3.217.661 99,8% 3.217.661 2353 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 504.267 557.028 556.669 99,9% 556.669 2354 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 554.358 1.023.090 1.019.736 99,7% 1.019.736 2355 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 193.800 193.800 217.591 112,3% 215.339 2356 520003 51200 2269 313900 PIMA Eventos Adversos Altas Temperaturas 0 80.000 72.311 90,4% 72.311 2357 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 160.000 160.000 128.109 80,1% 115.722 2358 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 357.000 357.000 357.687 100,2% 351.211 2359 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 5.238.477 5.593.808 5.569.765 99,6% 5.548.649 2360 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62.339 64.214 64.211 100,0% 64.211 2361 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3.288.289 2.604.512 2.452.521 94,2% 2.452.521 2362 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 233.181 511.906 505.011 98,7% 505.011 2363 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 662.762 830.814 791.647 95,3% 791.647 2364 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 173.889 123.889 72.770 58,7% 57.833 2365 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 57.000 57.000 47.055 82,6% 47.055 2366 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros 15.606 15.606 10.765 69,0% 10.765 2367 Total 520004-Salud laboral 4.493.066 4.207.941 3.943.980 93,7% 3.929.043 2368 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 37.014.065 37.384.714 35.750.489 95,6% 35.114.502 2369 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 37.014.065 37.384.714 35.750.489 95,6% 35.114.502 2370 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 102.226 105.299 99.530 94,5% 99.530 2371 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 286.820 295.438 288.822 97,8% 288.822 2372 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 5.044.885 2.052.538 2.380.193 116,0% 2.380.193 2373 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 677.557 716.319 633.289 88,4% 633.289 2374 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 403.703 814.433 775.252 95,2% 775.252 2375 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 414.316 326.502 266.242 81,5% 266.242 2376 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28.000 97.888 79.445 81,2% 79.445 2377 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 699.128 717.683 718.570 100,1% 718.570 2378 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 38.985 38.735 40.451 104,4% 40.451 2379 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 4.098.739 1.879.458 1.250.214 66,5% 1.250.214 2380 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 35.709 35.709 35.709 100,0% 35.709 2381 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 3.184 2.399 120 5,0% 120 2382 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 850.000 855.305 829.684 97,0% 829.684 2383 540000 52000 1710 311102 Complemento de productividad para listas de espera 3.724.001 210 0 0,0% 0 2384 540000 52000 1710 311105 Productividad Transporte Programado 0 11.282 11.570 102,6% 11.570 2385 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional personal sanitario 11.200.440 350.108 0 0,0% 0 2386 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 795.088 9.985.332 9.946.012 99,6% 9.946.012 2387 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500.000 1.234.021 1.229.119 99,6% 1.229.119 2388 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 15.730 15.730 14.661 93,2% 13.439 2389 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.087 1.087 0 0,0% 0 2390 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 95.393 95.393 51.118 53,6% 45.480 2391 540000 52000 2170 311100 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2392 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 16.959 16.959 16.077 94,8% 16.077 2393 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 5.814 5.814 5.409 93,0% 4.305 2394 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.068 102.068 100.110 98,1% 100.110 2395 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo 0 500 147 29,5% 147 2396 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17.824 17.824 16.377 91,9% 16.377 2397 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.548.264 3.548.264 3.438.589 96,9% 3.438.589 2398 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 2.042 2.042 7.904 387,1% 7.904 2399 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 2.042 2.042 605 29,6% 605 2400 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 34.548 34.548 27.945 80,9% 27.945 2401 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 98.803 98.803 83.237 84,2% 83.137 2402 540000 52000 2266 311102 Formación en sensibilización y capacitación en materia de intervención en violencia y mujeres para el personal 20.000 20.000 11.501 57,5% 11.501 2403 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 26.954 26.954 25.984 96,4% 25.984 2404 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 17.218 17.218 13.194 76,6% 12.303 2405 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 7.105 7.105 59.060 831,2% 59.060 2406 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 67.798 67.798 63.791 94,1% 58.475 2407 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.000 32.000 31.632 98,8% 15.044 2408 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 394.817 708.207 671.919 94,9% 349.448 2409 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 15.648 15.648 10.974 70,1% 10.974 2410 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 40.113 80,2% 40.113 2411 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 525 525 0 0,0% 0 2412 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 40.827 40.827 51.512 126,2% 51.392 2413 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 5.957 5.957 4.602 77,3% 4.602 2414 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 141.834 141.834 233.819 164,9% 233.819 2415 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2416 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.557 30.557 11.454 37,5% 11.454 2417 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700.000 300.000 111.555 37,2% 111.555 2418 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.900 45.900 45.900 100,0% 45.900 2419 540000 52000 6020 311100 Obras menores 91.800 41.800 0 0,0% 0 2420 540000 52000 6020 311102 Desarrollo y ejecución de Planes de Infraestructuras del SNS-O 600.000 0 0 - 0 2421 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.600 30.600 3.362 11,0% 1.148 2422 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2423 Total 540000-Actividades de dirección y administración 35.162.915 25.042.682 23.736.770 94,8% 23.381.107 2424 540001 52602 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.164.500 960.115 960.006 100,0% 960.006 2425 540001 52602 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.843 111.149 111.147 100,0% 111.147 2426 540001 52602 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.397 315.910 316.025 100,0% 316.025 2427 540001 52602 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 125.440 32.371 0 0,0% 0 2428 540001 52602 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2429 540001 52602 1400 311100 Retribuciones personales 442.155 300.898 226.006 75,1% 226.006 2430 540001 52602 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 102.616 141.527 122.000 86,2% 122.000 2431 540001 52602 1600 311100 Seguridad social 429.327 434.528 433.365 99,7% 433.365 2432 540001 52602 1710 311100 Complemento de productividad 45.696 47.125 47.603 101,0% 47.603 2433 540001 52602 2170 311100 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2434 540001 52602 2266 311100 Actividades de formación 2.080 2.080 1.467 70,5% 553 2435 540001 52602 2269 311100 Otros gastos diversos 15.674 15.674 15.954 101,8% 14.472 2436 540001 52602 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 35.094 35.094 31.075 88,5% 28.486 2437 540001 52602 2276 311100 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 10.600 10.600 1.695 16,0% 1.695 2438 540001 52602 2276 311102 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 15.215 15.215 13.310 87,5% 0 2439 540001 52602 2279 311100 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 40.770 40.770 37.096 91,0% 21.737 2440 540001 52602 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.762 8.762 11.357 129,6% 11.357 2441 540001 52602 6057 312800 Equipos médicos 0 0 2.250 - 0 2442 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.525.179 2.471.819 2.330.358 94,3% 2.294.453 2443 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 973.305 935.621 745.491 79,7% 745.491 2444 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.837 27.440 26.276 95,8% 26.276 2445 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.035 137.935 126.796 91,9% 126.796 2446 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 76.069 77.691 28.241 36,4% 28.241 2447 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.000 61.050 64.317 105,4% 64.317 2448 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 206.010 213.599 203.321 95,2% 203.321 2449 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 40.940 34.108 30.981 90,8% 30.981 2450 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 360.177 363.884 256.840 70,6% 256.840 2451 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 28.560 27.481 17.092 62,2% 17.092 2452 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 888 17,8% 888 2453 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 8.150.750 11.635.675 11.635.671 100,0% 11.635.671 2454 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario 17.117.330 12.837.998 12.837.998 100,0% 12.837.998 2455 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.074.000 895.497 894.878 99,9% 894.378 2456 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.140.000 7.670.651 7.670.651 100,0% 7.670.651 2457 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.500.000 2.366.460 2.366.460 100,0% 2.366.460 2458 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.250.000 4.245.422 4.245.422 100,0% 4.245.422 2459 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 900.000 646.030 646.030 100,0% 646.030 2460 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 21.071.969 22.130.349 22.130.348 100,0% 22.130.348 2461 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3.620.000 3.600.656 3.600.323 100,0% 3.600.323 2462 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 1.150.000 1.320.000 1.228.541 93,1% 1.228.541 2463 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra 23.000.000 25.779.898 25.779.476 100,0% 25.779.476 2464 540002 52833 2500 311118 Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 198.200 73.425 73.425 100,0% 73.425 2465 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 2.154.080 2.935.121 2.934.921 100,0% 2.934.921 2466 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN 500.000 1.791.249 1.750.380 97,7% 1.750.380 2467 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 350.000 292.000 290.352 99,4% 290.352 2468 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 4.437 4.437 5.272 118,8% 5.272 2469 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad 3.800.000 3.586.000 3.585.186 100,0% 3.585.186 2470 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 150.000 140.000 139.641 99,7% 139.641 2471 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN 2.498.473 1.698.891 1.698.891 100,0% 1.698.891 2472 540002 52833 7400 311102 (E) Adquisición desfibriladores ambulancias BIDEAN 61.733 61.733 61.733 100,0% 61.733 2473 Total 540002-Prestaciones y conciertos 101.539.905 105.595.300 105.075.842 99,5% 105.075.342 2474 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 543 543 0 0,0% 0 2475 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 29.170 29.170 25.580 87,7% 25.580 2476 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.125 6.125 0 0,0% 0 2477 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 45.754 45.754 63.403 138,6% 44.527 2478 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 10.207 10.207 0 0,0% 0 2479 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 22.259 22.259 20.468 92,0% 17.362 2480 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 114.943 114.943 25.772 22,4% 19.603 2481 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 143.410 147.720 147.715 100,0% 147.715 2482 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 742.161 756.610 755.653 99,9% 755.653 2483 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 103.225 64.021 63.256 98,8% 63.256 2484 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.620 189.071 183.599 97,1% 183.599 2485 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 60.877 72.667 63.056 86,8% 63.056 2486 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.000 12.716 12.715 100,0% 12.715 2487 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 241.375 260.030 246.496 94,8% 246.496 2488 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 52.769 45.193 38.266 84,7% 38.266 2489 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 411.821 415.905 290.228 69,8% 290.228 2490 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 5.712 5.884 0 0,0% 0 2491 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2.145.971 2.198.819 1.936.207 88,1% 1.908.056 2492 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 440.706 790.706 593.436 75,1% 579.648 2493 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 293.800 293.800 214.128 72,9% 184.751 2494 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65.294 67.258 67.254 100,0% 67.254 2495 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 630.943 679.360 685.178 100,9% 685.178 2496 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 253.987 206.475 206.469 100,0% 206.469 2497 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 238.863 451.374 449.894 99,7% 449.894 2498 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 185.274 44.746 45.682 102,1% 45.682 2499 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.000 29.818 28.950 97,1% 28.950 2500 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 129.115 190.441 190.702 100,1% 190.702 2501 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.957 76.866 79.459 103,4% 79.459 2502 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 454.729 460.008 433.402 94,2% 433.402 2503 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 9.100 6.201 6.152 99,2% 6.152 2504 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 11.650 11.283 11.202 99,3% 11.202 2505 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 10 0 0 - 0 2506 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 59.868 69.728 70.326 100,9% 70.326 2507 540005 52831 2170 313100 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2508 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 23.000 23.000 18.259 79,4% 13.025 2509 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 223.963 161.031 153.764 95,5% 139.241 2510 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.942.605 1.942.105 1.922.305 99,0% 1.922.305 2511 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 800 800 0 0,0% 0 2512 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 2513 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 60.000 48.609 81,0% 48.467 2514 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 13.000 13.000 8.359 64,3% 8.344 2515 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos 3.000 3.000 2.095 69,8% 2.095 2516 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 7.000 7.000 3.553 50,8% 3.553 2517 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 175.849.482 177.832.099 177.808.099 100,0% 177.778.858 2518 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.647.921 9.065.114 9.065.114 100,0% 9.065.114 2519 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 155.000 156.711 154.252 98,4% 154.252 2520 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2521 540005 52831 6059 313100 Otro mobiliario y equipo. Plan de racionalización del uso de fármacos 0 0 4.712 - 0 2522 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 189.787.087 192.641.944 192.271.356 99,8% 192.174.324 2523 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 274.417 282.659 282.487 99,9% 282.487 2524 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2525 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.112 28.678 89,3% 28.678 2526 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 35.016 26.552 14.724 55,5% 14.724 2527 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2528 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 61.384 65.798 65.800 100,0% 65.800 2529 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28.477 29.007 28.987 99,9% 28.987 2530 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 108.193 109.407 92.525 84,6% 92.525 2531 540006 52822 1710 311100 Complemento de productividad 0 2.051 1.847 90,0% 1.847 2532 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6.694 6.694 5.012 74,9% 5.012 2533 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos 393 393 2.626 668,1% 2.626 2534 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 1.532 1.532 0 0,0% 0 2535 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 516.136 556.205 522.685 94,0% 522.685 2536 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65.294 67.258 67.254 100,0% 67.254 2537 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.901.503 1.779.243 1.779.003 100,0% 1.779.003 2538 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 311.395 390.889 390.885 100,0% 390.885 2539 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214.429 361.327 359.911 99,6% 359.911 2540 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 169.339 209.894 195.403 93,1% 195.403 2541 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 25.000 32.461 30.264 93,2% 30.264 2542 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 435.877 507.400 506.184 99,8% 506.184 2543 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 62.499 54.466 56.130 103,1% 56.130 2544 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 935.876 946.054 808.618 85,5% 808.618 2545 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 161 661 665 100,6% 665 2546 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 5.100 5.483 5.365 97,8% 5.365 2547 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 5.712 4.153 1.406 33,8% 1.406 2548 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 3.445.595 3.400.000 3.415.025 100,4% 3.415.025 2549 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 383.782 524.627 524.627 100,0% 524.627 2550 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 161.000 161.000 115.078 71,5% 77.370 2551 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 325.000 325.000 312.500 96,2% 312.500 2552 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 125.000 125.000 91.275 73,0% 91.275 2553 540007 52010 2262 311100 MRR Atención Digital Personalizada Publicidad 0 50.000 21.555 43,1% 0 2554 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 0 120.000 117.228 97,7% 63.129 2555 540007 52010 2273 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.270.520 2.270.520 2.256.633 99,4% 2.256.633 2556 540007 52010 2273 311103 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 0 0 7.495 - 7.495 2557 540007 52010 2273 311104 MRR Plan de transformación digital de la Atención Primaria 0 413.870 136.577 33,0% 136.577 2558 540007 52010 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 0 0 10.768 - 0 2559 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 162.903 60.001 49.542 82,6% 42.102 2560 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 214.226 598.126 587.827 98,3% 162.040 2561 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 299.534 0 0 - 0 2562 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 56.008 35.008 34.345 98,1% 34.345 2563 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 75.000 40.000 36.991 92,5% 36.991 2564 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 100.000 118.776 118.564 99,8% 118.564 2565 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 3.117.258 2.791.441 2.786.206 99,8% 2.295.610 2566 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 513.100 499.713 499.713 100,0% 499.713 2567 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud 759.554 259.997 259.996 100,0% 259.996 2568 540007 52010 6060 311106 MRR Información genómica 0 170.320 170.320 100,0% 170.320 2569 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 10.031.000 10.031.000 8.992.377 89,6% 8.992.377 2570 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 582.034 644.550 795.100 123,4% 795.100 2571 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA 10 10 0 0,0% 0 2572 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 2.183.252 773.852 479.760 62,0% 445.428 2573 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 29.000 85.910 85.910 100,0% 85.910 2574 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas 0 130.000 129.998 100,0% 129.998 2575 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas 3.484.132 4.165.800 3.154.932 75,7% 3.154.932 2576 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica 500.000 484.000 484.000 100,0% 484.000 2577 540007 52010 6094 311116 MRR Red UNICAS. Encargo a TRACASA Instrumental 355.567 417.459 417.455 100,0% 417.455 2578 540007 52010 6094 311117 MRR ENDS - Encargo a TRACASA Instrumental 0 634.913 554.750 87,4% 554.750 2579 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 33.305.660 33.690.182 30.847.638 91,6% 29.765.354 2580 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 95.662 218.052 165.104 75,7% 165.104 2581 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2582 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.863 51.553 40.710 79,0% 40.710 2583 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 49.925 20.148 0 0,0% 0 2584 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2585 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 27.356 36.797 36.751 99,9% 36.751 2586 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 14.495 34.006 34.207 100,6% 34.207 2587 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 66.246 67.019 63.790 95,2% 63.790 2588 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 16.697 17.702 17.700 100,0% 17.700 2589 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.833 5.833 1.949 33,4% 1.949 2590 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.640 3.640 1.476 40,6% 1.065 2591 Total 540008-Innovación y organización 299.737 454.749 361.688 79,5% 361.276 2592 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 365.282.590 362.651.699 357.082.543 98,5% 355.482.596 2593 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 66.495 68.494 68.391 99,8% 68.391 2594 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 10.749.292 10.406.862 10.406.862 100,0% 10.406.862 2595 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 997.346 1.309.900 1.308.129 99,9% 1.308.129 2596 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.611.339 2.695.699 2.705.699 100,4% 2.705.699 2597 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 877.665 585.399 573.796 98,0% 573.796 2598 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.304.453 1.323.920 1.342.070 101,4% 1.342.070 2599 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.100.000 2.071.305 1.985.745 95,9% 1.985.745 2600 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.511.339 2.754.943 2.752.910 99,9% 2.752.910 2601 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 594.340 1.017.111 1.007.198 99,0% 1.007.198 2602 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 5.838.576 5.937.852 5.462.926 92,0% 5.462.926 2603 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 460.000 474.602 434.642 91,6% 434.642 2604 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 280.000 289.239 276.882 95,7% 276.882 2605 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 250.000 258.760 243.870 94,2% 243.870 2606 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 174.255 180.806 169.200 93,6% 169.200 2607 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 713.422 688.109 669.486 97,3% 669.486 2608 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 14.661 100,0% 13.439 2609 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 371 18,6% 371 2610 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 320.145 320.145 415.247 129,7% 398.881 2611 541004 52700 2170 312400 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2612 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 20.000 20.000 21.902 109,5% 18.683 2613 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55.000 55.000 46.360 84,3% 46.012 2614 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 11.148 101,3% 11.148 2615 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18.000 18.000 13.905 77,2% 13.905 2616 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.500.000 2.931.741 2.880.072 98,2% 2.880.072 2617 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 47.369 67,7% 46.903 2618 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 6.119 40,8% 6.119 2619 541004 52700 2221 312400 Postales y cartería 0 0 171 - 171 2620 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 4.047 67,5% 3.714 2621 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 4.585 131,0% 4.585 2622 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 34.130 113,8% 33.623 2623 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 9.000 9.000 17.740 197,1% 17.715 2624 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 132.789 59,0% 125.382 2625 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.740.000 1.538.289 1.500.332 97,5% 1.375.349 2626 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 275.000 275.000 237.322 86,3% 237.322 2627 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 9.000 9.000 7.905 87,8% 7.602 2628 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.224.000 1.224.000 1.023.619 83,6% 973.229 2629 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 72.998 121,7% 63.516 2630 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 2631 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 610.000 610.000 536.936 88,0% 533.092 2632 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 40.000 40.000 45.471 113,7% 44.604 2633 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 48.000 48.000 40.916 85,2% 40.857 2634 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 12.180 81,2% 11.532 2635 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.804 54,3% 3.804 2636 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 3.201.466 2.951.466 2.805.933 95,1% 2.805.933 2637 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.794.870 1.794.870 1.747.060 97,3% 1.716.715 2638 541004 52700 4609 312400 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Villava: ampliación del servicio de atención psicológica infanto-juvenil 15.000 15.000 0 0,0% 0 2639 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 142.000 142.000 132.194 93,1% 132.194 2640 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 737.430 687.430 559.066 81,3% 469.992 2641 541004 52700 6040 312800 (E) Oficina móvil ETAC gente sin techo 40.000 40.000 39.945 99,9% 39.945 2642 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15.000 15.000 7.826 52,2% 7.826 2643 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 110.000 99.793 90,7% 97.864 2644 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la comunidad terapéutica Larraingoa. Adecuación del edificio 50.300 50.300 50.300 100,0% 50.300 2645 541004 52700 7819 312802 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Estella de Proyecto Hombre Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 2646 Total 541004-Actividades de salud mental 42.954.114 43.468.623 41.989.241 96,6% 41.643.814 2647 Total 541-Salud Mental 42.954.114 43.468.623 41.989.241 96,6% 41.643.814 2648 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 856.620 802.354 796.438 99,3% 796.438 2649 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 155.132.115 136.129.273 136.229.550 100,1% 136.229.550 2650 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.132.224 19.334.766 19.494.842 100,8% 19.494.842 2651 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12.720.423 28.281.018 28.373.003 100,3% 28.373.003 2652 543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 8.673.884 10.353.276 10.350.979 100,0% 10.350.979 2653 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 11.534.640 16.510.011 17.112.823 103,7% 17.112.823 2654 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.500.000 32.669.693 31.708.490 97,1% 31.708.490 2655 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 34.294.624 37.536.523 37.642.029 100,3% 37.642.029 2656 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 11.628.866 16.706.711 16.568.143 99,2% 16.568.143 2657 543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad social 74.230.411 76.838.480 75.880.921 98,8% 75.880.921 2658 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 8.300.000 8.533.582 8.252.985 96,7% 8.252.985 2659 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 16.340.000 16.875.371 16.733.150 99,2% 16.733.150 2660 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.420.000 4.570.253 4.289.342 93,9% 4.289.342 2661 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 3.113.613 3.265.819 3.206.269 98,2% 3.206.269 2662 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 10.807.171 11.291.375 10.902.040 96,6% 10.902.040 2663 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 3.616.186 3.589.083 99,3% 3.589.083 2664 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 145.500 145.500 83.276 57,2% 83.276 2665 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 150.000 150.000 135.774 90,5% 126.339 2666 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN 7.000 7.000 0 0,0% 0 2667 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.080.000 1.080.000 925.324 85,7% 841.503 2668 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.765.000 1.765.000 2.392.559 135,6% 2.150.562 2669 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 6.070.000 6.070.000 5.607.480 92,4% 5.226.225 2670 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 365.000 365.000 372.150 102,0% 325.364 2671 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 984.000 984.000 995.353 101,2% 904.622 2672 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 874 87,4% 874 2673 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.960.000 2.660.000 2.552.973 96,0% 2.360.541 2674 543000 52200 2213 312300 Material implantable 28.200.000 26.954.367 26.359.342 97,8% 24.623.118 2675 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.680.000 1.720.000 1.698.984 98,8% 1.570.965 2676 543000 52200 2215 312300 Fármacos 120.142.000 131.534.838 130.900.456 99,5% 121.327.493 2677 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 51.800.000 54.247.527 53.260.084 98,2% 50.014.262 2678 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.600 340.600 237.186 69,6% 222.091 2679 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500.000 500.000 422.063 84,4% 422.063 2680 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 415.000 415.000 465.643 112,2% 443.660 2681 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 570 570 572 100,3% 572 2682 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 36.260 36.260 7.794 21,5% 8.546 2683 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 93.240 93.240 83.132 89,2% 83.132 2684 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 41.440 41.440 57.695 139,2% 53.410 2685 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.300.000 3.952.000 3.339.449 84,5% 3.031.244 2686 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 10.000.000 10.000.000 9.941.740 99,4% 9.531.249 2687 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 900.000 900.000 875.734 97,3% 854.525 2688 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1.120.000 1.120.000 1.184.547 105,8% 1.115.989 2689 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 830.000 830.000 691.539 83,3% 674.833 2690 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 360.000 360.000 221.781 61,6% 206.155 2691 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 390.000 390.000 384.568 98,6% 372.548 2692 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 36.104 100,0% 18.052 2693 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 150.000 150.000 199.349 132,9% 165.330 2694 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.388.000 7.998.000 7.406.043 92,6% 7.147.640 2695 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 17.850 17.850 14.383 80,6% 14.383 2696 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.600.000 1.600.000 1.661.212 103,8% 1.519.710 2697 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.400.000 1.400.000 1.147.833 82,0% 1.051.807 2698 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 20.883.000 22.223.000 21.675.258 97,5% 20.466.803 2699 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.750.000 1.688.133 1.627.422 96,4% 1.547.005 2700 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 93.240 93.240 77.354 83,0% 77.354 2701 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2702 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 242.044 540.044 1.504.739 278,6% 1.147.378 2703 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 100.000 100.000 0 0,0% 0 2704 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 32.931 32,9% 18.231 2705 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 1.093.266 999.709 249.750 25,0% 12.273 2706 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN 84.700 84.700 67.760 80,0% 67.760 2707 543000 52200 6020 312814 MRR Enfermedades raras y ELA 445.509 539.066 85.061 15,8% 79.378 2708 543000 52200 6020 312815 PRIN25 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario 10 303.000 303.000 100,0% 302.709 2709 543000 52200 6020 312816 Adecuación unidad psiquiatría del infanto juvenil HUN 30.590 30.590 4.676 15,3% 0 2710 543000 52200 6020 312817 (E) Climatización H2 y H3 Hospital Universitario de Navarra 242.000 242.000 185.805 76,8% 0 2711 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 3.674.035 3.225.936 3.223.889 99,9% 2.320.348 2712 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 100.000 380.000 339.980 89,5% 298.484 2713 543000 52200 6057 312811 MRR Información genómica 468.175 566.493 0 0,0% 0 2714 543000 52200 6057 312812 MRR Enfermedades raras y ELA 246.578 298.359 0 0,0% 0 2715 543000 52200 6057 312813 PRIN25 Equipamiento médico 10 5.346.300 14.266 0,3% 0 2716 543000 52200 6057 312814 (E) Adquisición de Ecógrafos UCI Hospital Universitario de Navarra 60.000 60.000 36.172 60,3% 18.121 2717 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 600.000 600.000 530.524 88,4% 465.109 2718 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 78.416 112,0% 60.906 2719 543000 52200 6092 312800 (E) Encargo estudio implantación Banco de Leche Materna en HUN 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 2720 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 674.245.323 718.679.558 704.838.085 98,1% 684.512.027 2721 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.415.083 1.405.244 1.405.242 100,0% 1.405.242 2722 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 135.668 142.608 144.437 101,3% 144.437 2723 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.253 272.328 271.678 99,8% 271.678 2724 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 164.147 111.522 111.715 100,2% 111.715 2725 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 250.000 224.725 222.140 98,8% 222.140 2726 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 339.734 406.279 392.549 96,6% 392.549 2727 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 101.949 187.784 178.898 95,3% 178.898 2728 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 758.386 767.285 696.414 90,8% 696.414 2729 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 30.000 30.910 29.465 95,3% 29.465 2730 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 120.000 123.999 88.778 71,6% 88.778 2731 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 28.000 28.952 26.861 92,8% 26.861 2732 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 13.607 14.107 13.744 97,4% 13.744 2733 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 42.485 43.973 39.606 90,1% 39.606 2734 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 25.000 25.000 20.156 80,6% 17.304 2735 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 45.000 45.000 41.517 92,3% 41.517 2736 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 3.849 64,1% 3.849 2737 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 9.671 64,5% 9.671 2738 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 10.600 0 0,0% 0 2739 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.300.000 1.180.000 1.114.307 94,4% 1.032.810 2740 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 35.000 12.786 36,5% 12.786 2741 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 90.000 170.000 146.223 86,0% 141.461 2742 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 3.000 3.000 2.431 81,0% 2.431 2743 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 7.000 7.000 7.299 104,3% 6.585 2744 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 15.000 15.000 5.872 39,1% 5.872 2745 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 47.000 47.000 42.414 90,2% 41.161 2746 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 0 0,0% 0 2747 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 5.000 5.000 3.090 61,8% 2.928 2748 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 7.000 7.000 6.332 90,5% 6.332 2749 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 75.000 75.000 57.384 76,5% 56.790 2750 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 4.500 4.500 3.522 78,3% 3.522 2751 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.081.785 1.081.785 1.013.670 93,7% 791.448 2752 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 7.000 7.000 3.669 52,4% 3.669 2753 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 90.000 90.000 66.934 74,4% 65.820 2754 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 27.247 181,6% 19.069 2755 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 17.195 57,3% 17.195 2756 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 745 149,1% 745 2757 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 722 144,5% 722 2758 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 850.000 940.000 917.135 97,6% 872.808 2759 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1.100 1.100 538 48,9% 538 2760 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.619 65,5% 2.619 2761 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 40.000 40.000 25.500 63,8% 0 2762 543004 52214 6040 312800 Adquisición autobús extracción de sangre 62.000 0 0 - 0 2763 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 62.000 62.000 74.052 119,4% 17.892 2764 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 7.551.797 7.690.201 7.248.406 94,3% 6.799.072 2765 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 681.797.120 726.369.759 712.086.491 98,0% 691.311.099 2766 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 134.773 138.823 138.819 100,0% 138.819 2767 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 20.139.313 20.147.427 20.081.701 99,7% 20.081.701 2768 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.113.118 2.445.261 2.392.905 97,9% 2.392.905 2769 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.178.978 6.040.697 6.058.534 100,3% 6.058.534 2770 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 4.090.082 2.070.025 2.075.908 100,3% 2.075.908 2771 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.536.306 1.274.538 1.171.956 92,0% 1.171.956 2772 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.000.000 6.194.170 6.318.203 102,0% 6.318.203 2773 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5.663.774 5.932.747 5.921.648 99,8% 5.921.648 2774 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.839.013 2.534.129 2.524.114 99,6% 2.524.114 2775 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 12.574.320 12.848.544 12.675.941 98,7% 12.675.941 2776 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.500.000 1.491.095 1.461.528 98,0% 1.461.528 2777 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.800.000 3.840.930 3.889.173 101,3% 3.889.173 2778 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 875.000 890.346 864.621 97,1% 864.621 2779 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 604.201 635.317 650.712 102,4% 650.712 2780 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1.927.584 2.576.977 2.415.856 93,7% 2.415.856 2781 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 301.004 295.735 98,2% 295.735 2782 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 65.000 65.000 59.806 92,0% 59.806 2783 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 55.000 55.000 37.176 67,6% 36.565 2784 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 270.000 270.000 233.129 86,3% 233.129 2785 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.010.500 1.010.500 1.019.929 100,9% 985.289 2786 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 590.000 590.000 603.917 102,4% 586.496 2787 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 39.000 39.000 31.331 80,3% 31.328 2788 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 190.000 190.000 185.572 97,7% 177.392 2789 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500 3.500 3.149 90,0% 3.102 2790 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.550.000 1.193.500 1.167.296 97,8% 1.103.675 2791 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 200.000 200.000 188.886 94,4% 185.383 2792 545000 52400 2215 312300 Fármacos 17.925.049 19.863.313 19.326.776 97,3% 17.550.821 2793 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 4.050.000 4.049.512 4.009.456 99,0% 3.876.082 2794 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 100.000 50.000 52.229 104,5% 44.303 2795 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 30.000 30.000 24.484 81,6% 23.744 2796 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 95.000 95.000 81.235 85,5% 81.235 2797 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 30.000 30.000 22.973 76,6% 19.059 2798 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.500 3.500 5.101 145,8% 4.902 2799 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 25.000 20.965 83,9% 20.965 2800 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 15.000 15.000 14.444 96,3% 14.108 2801 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 615.000 515.000 498.975 96,9% 444.483 2802 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.610.000 1.606.892 99,8% 1.606.134 2803 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 575.000 475.000 466.369 98,2% 466.369 2804 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 78.038 120,1% 56.219 2805 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 180.000 180.000 134.744 74,9% 134.048 2806 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 940.000 940.000 1.014.167 107,9% 1.014.167 2807 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 50.000 50.000 123.772 247,5% 97.775 2808 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 2809 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.150.000 1.150.000 1.171.805 101,9% 1.165.999 2810 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 230.000 230.000 173.179 75,3% 165.417 2811 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 225.000 225.000 235.143 104,5% 209.159 2812 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2.400.000 2.440.000 2.417.328 99,1% 2.323.254 2813 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 190.000 171.500 153.439 89,5% 151.428 2814 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 82.144 109,5% 82.144 2815 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0,0% 0 2816 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 99.748 99,7% 79.001 2817 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 950.000 770.000 738.713 95,9% 601.543 2818 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 5.000 4.111 82,2% 4.111 2819 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 25.000 22.939 91,8% 22.939 2820 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela 620.444 1.332.950 1.316.073 98,7% 1.316.073 2821 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 550.448 475.448 300.307 63,2% 269.693 2822 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10.052 10.052 4.941 49,2% 4.941 2823 545000 52400 6057 312807 Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 0 0 79.594 - 79.594 2824 545000 52400 6057 312808 PRIN25 Equipamiento médico 10 585.700 82.409 14,1% 82.409 2825 545000 52400 6057 312809 Equipamiento quirófano Hospital Reina Sofía de Tudela-Tutera 200.000 200.000 0 0,0% 0 2826 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 466.966 1.073.904 637.170 59,3% 509.137 2827 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 0 0 81.929 - 0 2828 Total 545000-Hospital de Tudela 103.623.171 109.851.640 107.556.356 97,9% 104.864.383 2829 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66.495 68.494 68.491 100,0% 68.491 2830 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7.339.435 7.692.030 7.688.098 99,9% 7.688.098 2831 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 600.240 756.543 746.379 98,7% 746.379 2832 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.078.926 1.458.350 1.457.350 99,9% 1.457.350 2833 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.067.765 233.813 233.976 100,1% 233.976 2834 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.500.000 1.496.160 1.489.030 99,5% 1.489.030 2835 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 2.108.001 2.208.789 2.183.770 98,9% 2.183.770 2836 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 911.314 1.033.207 1.025.532 99,3% 1.025.532 2837 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 3.996.394 4.079.501 3.904.359 95,7% 3.904.359 2838 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 240.000 245.881 242.865 98,8% 242.865 2839 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 700.000 765.019 717.290 93,8% 717.290 2840 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 190.000 195.599 183.337 93,7% 183.337 2841 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 381.203 407.669 407.005 99,8% 407.005 2842 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 69.133 71.463 65.079 91,1% 65.079 2843 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 453.888 477.684 479.235 100,3% 479.235 2844 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.828.573 2.225.512 2.368.382 106,4% 2.368.382 2845 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2846 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 90.000 90.000 88.346 98,2% 88.346 2847 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 183.000 183.000 160.652 87,8% 159.719 2848 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 24.989 124,9% 24.989 2849 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 1.583 19,8% 1.239 2850 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 60.000 60.000 53.096 88,5% 48.667 2851 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 45.000 45.000 39.611 88,0% 35.784 2852 545001 52420 2215 312200 Fármacos 200.000 200.000 186.171 93,1% 42.817 2853 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 625.000 625.000 564.994 90,4% 489.726 2854 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 88.000 28.000 19.645 70,2% 11.056 2855 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2856 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 2.000 2.000 12 0,6% 12 2857 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 105.000 105.000 68.854 65,6% 65.403 2858 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 650.000 650.000 616.826 94,9% 565.495 2859 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 30.000 30.000 24.892 83,0% 24.892 2860 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 20.013 80,1% 1.864 2861 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 167.807 88,3% 156.852 2862 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 17.196 68,8% 11.096 2863 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 655.000 655.000 606.202 92,5% 548.578 2864 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10.000 10.000 7.633 76,3% 6.993 2865 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 27.929 111,7% 27.929 2866 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 17.902 89,5% 17.902 2867 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 417.550 307.550 237.330 77,2% 223.366 2868 545001 52420 6020 312803 PRIN25 Obras centros de salud 0 335.000 284.974 85,1% 94.606 2869 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 25.000 25.000 75.387 301,5% 73.088 2870 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25.000 25.000 46.608 186,4% 21.680 2871 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2872 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 26.090.917 27.140.264 26.618.832 98,1% 26.002.281 2873 Total 545-Área de salud de Tudela 129.714.088 136.991.905 134.175.188 97,9% 130.866.664 2874 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 68.278 70.331 70.327 100,0% 70.327 2875 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 12.253.443 12.445.142 12.469.353 100,2% 12.469.353 2876 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.496.632 1.171.728 1.154.565 98,5% 1.154.565 2877 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.552.748 2.088.700 2.122.026 101,6% 2.122.026 2878 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.143.747 1.053.775 1.060.820 100,7% 1.060.820 2879 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.800.000 3.684.932 3.566.945 96,8% 3.566.945 2880 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 3.067.798 3.282.129 3.268.923 99,6% 3.268.923 2881 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 970.767 1.440.445 1.429.530 99,2% 1.429.530 2882 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 6.616.414 7.078.670 6.939.619 98,0% 6.939.619 2883 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 860.102 886.098 889.446 100,4% 889.446 2884 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.300.000 2.354.906 2.312.889 98,2% 2.312.889 2885 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 470.000 502.572 506.567 100,8% 506.567 2886 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 282.319 298.725 302.767 101,4% 302.767 2887 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 1.025.766 1.153.352 1.080.367 93,7% 1.080.367 2888 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 230.737 226.948 98,4% 226.948 2889 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 32.060 32.060 32.060 100,0% 29.388 2890 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 30.000 30.000 20.337 67,8% 20.337 2891 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 720.000 720.000 656.010 91,1% 651.166 2892 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 525.940 525.940 531.525 101,1% 505.706 2893 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 14.189 94,6% 13.084 2894 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75.000 75.000 81.106 108,1% 64.138 2895 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.444 72,2% 1.444 2896 546000 52500 2210 312300 Alimentación 240.000 270.000 267.354 99,0% 253.332 2897 546000 52500 2213 312300 Material implantable 1.140.000 1.134.000 1.108.279 97,7% 1.029.315 2898 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 94.500 94.500 90.871 96,2% 81.751 2899 546000 52500 2215 312300 Fármacos 5.200.000 5.073.000 5.021.491 99,0% 4.385.485 2900 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.654.098 1.844.098 1.747.720 94,8% 1.579.634 2901 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 40.000 40.000 38.978 97,4% 34.874 2902 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 50.400 50.400 36.507 72,4% 36.507 2903 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 20.000 20.000 12.383 61,9% 11.584 2904 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.000 2.000 3.149 157,5% 3.022 2905 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 18.000 18.000 21.557 119,8% 21.557 2906 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.620 3.620 9.196 254,0% 8.822 2907 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 305.000 305.000 283.921 93,1% 283.921 2908 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.345.877 1.345.869 100,0% 1.233.714 2909 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 264.806 250.706 233.036 93,0% 233.036 2910 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 58.000 58.000 58.757 101,3% 53.755 2911 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2912 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 70.000 70.000 53.418 76,3% 49.819 2913 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 40.368 50,5% 37.498 2914 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 3.610 100,0% 1.805 2915 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 550.000 550.000 543.577 98,8% 514.901 2916 546000 52500 2281 312300 Combustible 6.000 6.000 3.282 54,7% 3.282 2917 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 120.750 120.750 114.560 94,9% 110.687 2918 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 72.156 90,2% 66.284 2919 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.295.000 1.245.000 1.220.550 98,0% 1.035.497 2920 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 113.004 116.004 92.367 79,6% 92.304 2921 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 28.776 82,2% 28.776 2922 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 70.000 138.420 160.120 115,7% 88.805 2923 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 300.000 300.000 238.751 79,6% 238.751 2924 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 6.000 6.000 0 0,0% 0 2925 546000 52500 6020 312807 PRIN25 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella 10 4.322.021 3.603.939 83,4% 3.151.806 2926 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 735.400 666.980 329.342 49,4% 236.306 2927 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1.000 1.000 0 0,0% 0 2928 546000 52500 6057 312805 Adquisición telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra 10 10 0 0,0% 0 2929 546000 52500 6057 312806 Adquisición ecocardiografo Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra 169.400 169.400 151.129 89,2% 151.129 2930 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 200.000 200.000 134.134 67,1% 93.709 2931 Total 546000-Hospital de Estella 50.666.409 57.762.638 55.806.911 96,6% 53.838.023 2932 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66.495 68.494 68.491 100,0% 68.491 2933 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7.462.555 7.144.847 7.152.959 100,1% 7.152.959 2934 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 440.281 605.871 595.061 98,2% 595.061 2935 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 994.511 1.190.499 1.215.401 102,1% 1.215.401 2936 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 266.694 308.754 295.617 95,7% 295.617 2937 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.800.000 2.068.740 2.108.601 101,9% 2.108.601 2938 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 2.000.886 2.116.531 2.103.430 99,4% 2.103.430 2939 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 954.811 1.093.304 1.088.262 99,5% 1.088.262 2940 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3.693.755 3.791.458 3.682.634 97,1% 3.682.634 2941 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 450.000 472.908 468.968 99,2% 468.968 2942 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.130.000 1.164.739 1.122.739 96,4% 1.122.739 2943 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 340.000 356.576 354.245 99,3% 354.245 2944 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 300.488 308.837 305.893 99,0% 305.893 2945 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 130.771 137.087 135.213 98,6% 135.213 2946 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 312.010 320.944 322.639 100,5% 322.639 2947 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1.835.534 1.897.789 1.992.481 105,0% 1.992.481 2948 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 120.589 100,0% 110.540 2949 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 2950 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 125.000 125.000 147.511 118,0% 140.807 2951 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 34.500 34.500 26.575 77,0% 25.510 2952 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 3.000 3.000 5.542 184,7% 5.542 2953 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 23.100 23.100 25.992 112,5% 20.575 2954 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30.000 30.000 30.000 100,0% 28.969 2955 546001 52520 2215 312200 Fármacos 100.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 2956 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 450.000 455.500 451.437 99,1% 441.211 2957 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 28.079 187,2% 20.639 2958 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 525 525 0 0,0% 0 2959 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 274 27,4% 274 2960 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 4.000 4.000 3.901 97,5% 3.570 2961 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 75.000 75.000 69.327 92,4% 69.327 2962 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 424.897 95,6% 424.897 2963 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 19.000 19.000 21.801 114,7% 21.801 2964 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 21.000 21.000 20.907 99,6% 19.689 2965 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 5.187 103,7% 4.484 2966 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 180.000 180.000 130.684 72,6% 124.307 2967 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 500 500 0 0,0% 0 2968 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 5.000 5.000 14.093 281,9% 11.252 2969 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 12.000 12.000 9.028 75,2% 9.028 2970 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 575.000 555.000 555.000 100,0% 555.000 2971 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 14.204 14.204 13.355 94,0% 12.721 2972 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 8.579 71,5% 8.579 2973 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 20.869 104,3% 20.869 2974 546001 52520 6020 312200 Obras centros de salud 40.000 40.000 25.742 64,4% 24.273 2975 546001 52520 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 40.000 40.000 66.049 165,1% 49.545 2976 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios 40.000 40.000 28.192 70,5% 22.021 2977 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 76.165 761,7% 76.165 2978 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 24.599.676 25.483.763 25.472.409 100,0% 25.394.233 2979 Total 546-Área de salud de Estella 75.266.085 83.246.402 81.279.321 97,6% 79.232.256 2980 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 273.445 281.661 281.655 100,0% 281.655 2981 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 39.784.489 40.499.035 40.484.049 100,0% 40.484.049 2982 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 4.068.661 4.492.765 4.458.424 99,2% 4.458.424 2983 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.809.810 7.826.344 7.834.918 100,1% 7.834.918 2984 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 4.783.541 3.554.393 3.562.168 100,2% 3.562.168 2985 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 4.482.389 3.992.127 3.710.642 92,9% 3.710.642 2986 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.000.000 7.544.132 7.835.008 103,9% 7.835.008 2987 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 10.626.385 11.261.357 11.270.867 100,1% 11.270.867 2988 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 4.896.873 5.617.731 5.584.733 99,4% 5.584.733 2989 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 21.420.207 22.782.792 22.485.692 98,7% 22.485.692 2990 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000.000 1.012.090 1.003.056 99,1% 1.003.056 2991 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 3.050.000 3.028.440 3.025.084 99,9% 3.025.084 2992 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 660.880 676.191 651.892 96,4% 651.892 2993 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.766.574 1.865.430 1.864.310 99,9% 1.864.310 2994 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 461.073 397.495 265.539 66,8% 265.539 2995 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.244.807 2.359.717 2.354.949 99,8% 2.354.949 2996 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 8.072.320 8.229.514 8.370.224 101,7% 8.370.224 2997 547001 52300 1710 312202 Complemento de productividad para listas de espera 0 30.364 28.799 94,8% 28.799 2998 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 16.504 82,5% 15.476 2999 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 290.000 290.000 276.337 95,3% 275.727 3000 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3001 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.133.000 1.280.775 1.730.303 135,1% 1.460.713 3002 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 370.000 370.000 395.330 106,8% 358.302 3003 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 10.000 10.000 9.762 97,6% 329 3004 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 298.000 298.000 284.449 95,5% 268.797 3005 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 30.000 30.000 25.133 83,8% 25.133 3006 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 245.000 231.000 221.818 96,0% 210.032 3007 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800.000 800.000 799.983 100,0% 683.685 3008 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 3.360.000 3.400.000 3.314.079 97,5% 3.001.354 3009 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 100.000 100.000 59.079 59,1% 58.200 3010 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3011 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 100.000 100.000 62.158 62,2% 59.205 3012 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 400.000 400.000 470.191 117,5% 469.271 3013 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 225.000 225.000 243.046 108,0% 220.453 3014 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 54.883 73,2% 44.010 3015 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 16.000 16.000 35.466 221,7% 34.575 3016 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 36.000 36.000 61.525 170,9% 52.650 3017 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 330.000 330.000 226.729 68,7% 209.417 3018 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.450.000 3.450.000 3.331.489 96,6% 3.054.297 3019 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 255.000 255.000 312.019 122,4% 296.128 3020 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 68.462 105,3% 51.135 3021 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 160.000 160.000 127.001 79,4% 121.997 3022 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 63.784 63.784 18.075 28,3% 17.628 3023 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 100.000 100.000 140.283 140,3% 140.283 3024 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 85.000 85.000 67.420 79,3% 53.934 3025 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.150.000 1.150.000 976.377 84,9% 814.269 3026 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 115.000 115.000 91.272 79,4% 80.187 3027 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.950.000 4.225.500 4.216.031 99,8% 3.610.520 3028 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 80.000 61.000 60.989 100,0% 59.074 3029 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 14.151 101,1% 14.151 3030 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 115.000 115.000 97.691 84,9% 97.691 3031 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 12.000 12.000 2.606 21,7% 2.606 3032 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 3.000.000 2.457.117 2.457.117 100,0% 2.087.228 3033 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1.088.215 1.088.215 1.088.113 100,0% 1.088.113 3034 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 250.000 88.000 74.352 84,5% 74.352 3035 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 99.511 248,8% 72.568 3036 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 510.000 510.000 440.189 86,3% 339.112 3037 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 470.499 440.499 377.705 85,7% 367.979 3038 547001 52300 6020 312820 Actuaciones de accesibilidad universal centros de salud 120.000 120.000 190.308 158,6% 169.834 3039 547001 52300 6020 312821 PRIN25 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 10 6.805.000 6.274.780 92,2% 6.139.858 3040 547001 52300 6020 312822 Obras Centro Salud de Puente la Reina-Garés 10 10 0 0,0% 0 3041 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 863.863 842.000 847.104 100,6% 774.333 3042 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 589.821 835.142 750.551 89,9% 0 3043 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 325.000 325.000 319.030 98,2% 319.030 3044 547001 52300 6059 312803 (E) Adquisición 100 camillas eléctricas Atención Primaria 88.000 88.000 86.515 98,3% 86.515 3045 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 545.000 528.439 97,0% 378.439 3046 547001 52300 7609 312803 (E) Convenio Ayto. Berriobeiti consultorio médico 200.000 200.000 200.000 100,0% 0 3047 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 146.349.676 157.718.638 156.616.362 99,3% 152.830.598 3048 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66.495 68.494 68.491 100,0% 68.491 3049 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.235.172 5.792.669 5.779.563 99,8% 5.779.563 3050 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 549.093 530.194 498.539 94,0% 498.539 3051 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 345.935 934.388 922.111 98,7% 922.111 3052 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 496.687 447.014 423.731 94,8% 423.731 3053 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 800.000 1.029.239 1.127.070 109,5% 1.127.070 3054 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.482.738 1.619.772 1.616.843 99,8% 1.616.843 3055 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 736.195 884.870 879.292 99,4% 879.292 3056 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.931.632 3.116.900 2.962.719 95,1% 2.962.719 3057 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 790.000 814.103 805.545 98,9% 805.545 3058 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 56.000 57.871 52.707 91,1% 52.707 3059 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 330.000 341.069 326.805 95,8% 326.805 3060 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 375.127 387.717 225.088 58,1% 225.088 3061 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 2.436.228 2.517.554 2.661.658 105,7% 2.661.658 3062 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 4.000 4.000 2.306 57,6% 2.064 3063 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 21.470 21.470 23.598 109,9% 21.618 3064 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 4.800 4.800 2.483 51,7% 2.320 3065 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 295.000 295.000 286.495 97,1% 238.922 3066 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 0 0,0% 0 3067 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 18.006.572 18.917.125 18.665.044 98,7% 18.615.084 3068 Total 547-Atención primaria 164.356.248 176.635.763 175.281.405 99,2% 171.445.682 3069 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.459.370.245 1.529.364.150 1.501.894.189 98,2% 1.469.982.111 3070 Total 5-Departamento de Salud 1.511.159.213 1.581.520.324 1.551.628.039 98,1% 1.518.934.741 3071 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 3072 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 107.087 110.307 110.301 100,0% 110.301 3073 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 2.820 28,2% 2.820 3074 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda 5.000 5.000 6.995 139,9% 6.995 3075 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio 10.000 10.000 22.675 226,8% 22.675 3076 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 5.000 5.000 442 8,8% 442 3077 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 10.000 10.000 194 1,9% 194 3078 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 1.505 15,0% 1.505 3079 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.301.407 1.170.921 1.101.508 94,1% 1.101.508 3080 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.746 145.365 144.252 99,2% 144.252 3081 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 397.943 518.780 467.621 90,1% 467.621 3082 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 377.600 298.159 79,0% 298.159 3083 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 280.232 493.454 428.950 86,9% 428.950 3084 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 3.309.024 3.169.709 3.063.857 96,7% 3.063.857 3085 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 359.529 362.388 286.563 79,1% 286.563 3086 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 5.940.300 6.046.911 5.592.881 92,5% 5.592.881 3087 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 133.185 173.408 160.164 92,4% 160.164 3088 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 47.313 86,0% 39.145 3089 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 200.000 200.000 265.023 132,5% 179.388 3090 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 25.000 25.000 26.456 105,8% 26.201 3091 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 3.867 120,8% 3.867 3092 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 6.000 6.000 3.538 59,0% 3.421 3093 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 12.000 12.000 12.387 103,2% 11.196 3094 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 5.224 116,1% 4.367 3095 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 10.000 10.000 7.680 76,8% 7.680 3096 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 39.000 37.973 33.050 87,0% 30.919 3097 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 7.000 7.000 24.797 354,2% 6.705 3098 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 3.500 3.500 3.325 95,0% 3.076 3099 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 7.500 7.500 545 7,3% 545 3100 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 106.000 106.000 92.419 87,2% 92.419 3101 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 65.000 65.000 45.463 69,9% 45.463 3102 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 205.000 205.000 25.920 12,6% 25.920 3103 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 48.000 48.000 193.510 403,1% 193.510 3104 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 56.000 56.000 37.662 67,3% 34.698 3105 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 39.500 39.500 17.377 44,0% 17.377 3106 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 107.000 107.000 103.878 97,1% 103.878 3107 700000 70100 2279 468105 Encargo a INTIA. Trabajos de estadística agraria 137.000 137.000 130.960 95,6% 130.960 3108 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 626.000 626.000 383.721 61,3% 352.064 3109 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo 32.000 32.000 22.100 69,1% 21.051 3110 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 17.052 17.052 21.645 126,9% 21.260 3111 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 27.207 93,8% 27.207 3112 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3113 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 3.641.628 3.640.783 100,0% 3.636.255 3114 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 110.000 110.000 107.139 97,4% 107.139 3115 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 117.395 >1000% 117.395 3116 700000 70100 4809 411103 Becas 250.000 250.000 20.685 8,3% 20.685 3117 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 30.000 30.000 47.687 159,0% 19.532 3118 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 60.000 20.000 1.936 9,7% 1.936 3119 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3120 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 25.000 25.000 16.092 64,4% 16.092 3121 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 150.000 70.000 28.664 40,9% 21.749 3122 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 3123 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 27.906 28.744 28.743 100,0% 28.743 3124 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3125 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0,0% 0 3126 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3.000 3.000 16.940 564,7% 16.940 3127 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.374 27,5% 1.208 3128 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 3129 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 24.417 25.151 25.150 100,0% 25.150 3130 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3131 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3132 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3.000 3.000 854 28,5% 854 3133 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.731 94,6% 4.448 3134 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 3135 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.222 64,4% 3.222 3136 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 14.857.248 18.961.947 17.564.619 92,6% 17.371.823 3137 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 615.539 626.830 609.858 97,3% 609.858 3138 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.278 42.472 40.991 96,5% 40.991 3139 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 266.388 267.415 258.296 96,6% 258.296 3140 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 36.000 36.000 48.016 133,4% 48.016 3141 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 15.000 15.000 14.810 98,7% 14.810 3142 700004 70100 2203 411100 Material informático 51.000 51.000 42.082 82,5% 41.451 3143 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 7.500 7.500 0 0,0% 0 3144 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 11.500 11.500 3.703 32,2% 3.703 3145 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 11.170 44,7% 10.440 3146 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 1.070.000 1.070.000 920.050 86,0% 917.031 3147 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 330.000 330.000 250.189 75,8% 250.189 3148 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 186.000 186.000 124.919 67,2% 124.919 3149 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 12.000 12.000 5.714 47,6% 5.714 3150 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 22.000 22.000 36.440 165,6% 36.440 3151 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 100.000 100.000 73.661 73,7% 68.929 3152 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 49.000 32.000 30.014 93,8% 30.014 3153 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 190.000 172.000 109.288 63,5% 81.403 3154 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 325.000 255.000 221.231 86,8% 221.231 3155 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.365.205 3.261.717 2.800.431 85,9% 2.763.436 3156 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.222.453 22.223.663 20.365.050 91,6% 20.135.259 3157 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.222.453 22.223.663 20.365.050 91,6% 20.135.259 3158 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 379.234 399.077 390.129 97,8% 390.129 3159 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25.583 19.878 77,7% 19.878 3160 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190.325 149.508 119.772 80,1% 119.772 3161 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 10.000 10.000 2.200 22,0% 2.131 3162 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3163 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 22.000 22.000 18.142 82,5% 18.142 3164 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal 25.000 25.000 24.865 99,5% 24.865 3165 710000 71200 2279 412105 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 184.652 184.652 166.779 90,3% 166.779 3166 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3167 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23.000 23.000 15.170 66,0% 15.170 3168 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 45.000 45.000 45.200 100,4% 45.200 3169 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 2.050.000 2.050.000 2.049.787 100,0% 2.049.787 3170 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3171 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3172 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3173 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3174 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 120.000 90.255 83.070 92,0% 83.070 3175 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3176 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros 95.319 95.319 95.319 100,0% 95.319 3177 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3.249.590 3.224.445 3.130.311 97,1% 3.130.243 3178 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 224.132 287.283 254.673 88,6% 254.673 3179 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 3 0 0,0% 0 3180 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.756 77.735 74.411 95,7% 74.411 3181 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0,0% 0 3182 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 190.000 190.000 141.065 74,2% 141.065 3183 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 1.221.709 1.221.709 1.213.917 99,4% 1.213.917 3184 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300.000 254.708 252.775 99,2% 252.775 3185 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 90.750 90.750 92.110 101,5% 92.110 3186 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción Ecológica 0 7.075 7.075 100,0% 7.075 3187 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 14-20. Medida Agroambiente y Clima 4.366 4.366 1.153 26,4% 1.153 3188 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 14-20. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna 14.000 14.000 12.437 88,8% 12.437 3189 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria 8.100.000 7.936.351 7.691.507 96,9% 7.691.326 3190 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos 4.370.094 4.370.094 3.985.209 91,2% 3.985.209 3191 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 5.000.000 5.075.037 5.074.942 100,0% 5.074.942 3192 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 23-27. Medida producción ecológica 2.901.008 3.259.861 3.119.166 95,7% 3.119.100 3193 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 65.000 65.000 62.942 96,8% 62.942 3194 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 23-27. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 1.158.208 905.928 681.057 75,2% 681.057 3195 710001 71200 4700 414216 Prima pastoreo en zona preferente no cofinanciada. Campaña 2014. PEPAC Sistemas Ganaderos Sostenibles 0 163.290 163.290 100,0% 163.290 3196 Total 710001-Mejora de las rentas 23.772.588 23.927.691 22.827.730 95,4% 22.827.484 3197 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 374.551 312.646 311.885 99,8% 311.885 3198 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3199 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184.597 261.906 250.944 95,8% 250.944 3200 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 360.000 240.000 196.251 81,8% 196.251 3201 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 15.367 >1000% 15.367 3202 710002 71200 4700 412303 Ayuda excepcional de minimis para el sector del champiñón en la Comunidad Foral de Navarra 2025 0 50.000 13.860 27,7% 13.860 3203 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 919.168 864.573 788.307 91,2% 788.307 3204 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 724.227 754.165 751.000 99,6% 751.000 3205 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.179 53.207 53.165 99,9% 53.165 3206 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.189 246.815 223.462 90,5% 223.462 3207 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 20.000 20.000 8.259 41,3% 8.072 3208 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 6.000 6.000 642 10,7% 642 3209 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 19.990 14.516 37.943 261,4% 36.684 3210 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 892.480 844.969 774.616 91,7% 774.616 3211 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 52.000 27.674 27.674 100,0% 27.674 3212 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 67.253 67.253 54.130 80,5% 54.130 3213 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 26.660 26.660 23.355 87,6% 23.355 3214 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 650.010 984.789 984.786 100,0% 469.468 3215 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.320.000 1.320.000 1.318.302 99,9% 1.318.302 3216 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 192.000 192.000 173.097 90,2% 173.097 3217 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 10.000 10.000 17.243 172,4% 0 3218 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 67.000 67.000 57.143 85,3% 57.143 3219 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 331.500 349.650 341.904 97,8% 337.249 3220 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 7.459 149,2% 7.459 3221 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 270.000 270.000 269.989 100,0% 269.989 3222 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 55.000 43.180 22.704 52,6% 22.704 3223 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 245.000 245.000 102.268 41,7% 102.268 3224 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 3225 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 132.000 132.000 122.536 92,8% 122.536 3226 710004 71300 4700 412204 (E) Ayudas para el tratamiento y gestión de lana de ovejas latxas como residuo 12.000 12.000 0 0,0% 0 3227 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 90.000 90.000 89.716 99,7% 89.716 3228 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes 10 10 322 >1000% 322 3229 710004 71300 4700 412211 (E) Ayuda a la compra de collares de vallado virtual 50.000 109.820 109.750 99,9% 104.750 3230 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 0 0 3.426 - 3.426 3231 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas 480.000 480.000 467.993 97,5% 467.993 3232 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 270.000 270.000 270.000 100,0% 270.000 3233 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 220.000 201.850 198.292 98,2% 198.292 3234 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 50.000 50.000 13.474 26,9% 13.474 3235 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 3236 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15.000 15.000 13.093 87,3% 13.093 3237 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 125.000 125.000 25.000 20,0% 25.000 3238 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal 30.000 30.000 7.062 23,5% 7.062 3239 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias 120.000 144.326 139.969 97,0% 139.969 3240 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3241 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección 319.119 491.478 203.453 41,4% 158.832 3242 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias 200.000 152.000 134.653 88,6% 134.653 3243 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 7.496.627 7.941.373 7.107.881 89,5% 6.519.598 3244 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.016.403 875.028 857.835 98,0% 857.835 3245 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.944 64.409 57.013 88,5% 57.013 3246 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 519.619 535.516 514.456 96,1% 514.456 3247 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio 400.000 403.065 504.362 125,1% 481.875 3248 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos 44.800 44.800 65.871 147,0% 60.226 3249 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 21.420 21.420 12.963 60,5% 12.963 3250 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 600.000 600.000 576.481 96,1% 576.481 3251 710005 71300 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 10.009 66,7% 10.009 3252 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 40.000 40.000 26.994 67,5% 25.661 3253 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 90.000 90.000 78.305 87,0% 63.384 3254 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.799.186 2.689.237 2.704.290 100,6% 2.659.902 3255 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 567.284 556.613 553.362 99,4% 553.362 3256 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3257 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.718 108.527 106.195 97,9% 106.195 3258 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.700 19.141 4.151 21,7% 4.151 3259 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 850.000 1.020.000 824.688 80,9% 824.688 3260 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 7.500 7.500 2.858 38,1% 2.858 3261 710006 71500 2276 414302 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 122.500 122.500 121.535 99,2% 121.535 3262 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 41.399 41.399 7.781 18,8% 7.781 3263 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.350 10.350 548 5,3% 548 3264 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3265 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 19.736.000 18.824.378 16.935.322 90,0% 15.781.754 3266 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 30.000 30.000 0 0,0% 0 3267 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 92.078 162.078 119.228 73,6% 119.228 3268 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 57.623 57.623 36.931 64,1% 36.931 3269 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 65.269 70.269 75.362 107,2% 75.362 3270 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 0 643.180 639.880 99,5% 639.880 3271 710006 71500 6019 414305 PEPAC FEADER 23-27. Concentración parcelaria 1.129.710 0 0 - 0 3272 710006 71500 7400 414302 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 10 100.010 0 0,0% 0 3273 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 14-20. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 700.000 200.000 57.994 29,0% 57.994 3274 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 14-20 Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 0 17.359 17.359 100,0% 17.359 3275 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 72.176 172.729 172.280 99,7% 172.280 3276 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.439 1.130.080 858.694 76,0% 858.694 3277 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 1.395.566 1.395.566 1.197.234 85,8% 1.197.234 3278 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3279 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 1.736.331 4.832.467 4.832.467 100,0% 4.832.467 3280 710006 71500 7809 414302 PRIN25 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 1.469.000 721.634 49,1% 721.634 3281 710006 71500 7809 414303 Inversiones para infraestructuras en regadío 0 653.190 653.190 100,0% 653.190 3282 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3283 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 27.860.703 31.644.001 27.938.692 88,3% 26.785.124 3284 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 233.838 261.226 255.022 97,6% 255.022 3285 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3286 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.129 55.525 52.682 94,9% 52.682 3287 710007 71500 2276 414103 Encargo a TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 3288 710007 71500 2276 456602 Encargo a INTIA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 201.477 201.477 207.590 103,0% 207.590 3289 710007 71500 2276 45A100 MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias 45.282 0 0 - 0 3290 710007 71500 2276 45A102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 60.000 60.000 58.600 97,7% 58.600 3291 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 16.000 16.000 98.029 612,7% 98.029 3292 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 14-20. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 67.101 67.101 67.100 100,0% 67.100 3293 710007 71500 6002 45A104 PEPAC FEADER 23-27. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 25.150 25.150 24.817 98,7% 0 3294 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 41.400 44.400 38.458 86,6% 4.471 3295 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias 10 119.284 119.284 100,0% 45.965 3296 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 12.800 12.800 12.792 99,9% 0 3297 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 50.000 42.000 0 0,0% 0 3298 Total 710007-Protección y mejora de comunales 825.197 904.975 934.375 103,2% 789.460 3299 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.725 4.725 17.713 374,9% 17.713 3300 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 375.000 375.000 336.444 89,7% 336.444 3301 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 139.552 139.552 126.934 91,0% 67.226 3302 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 42.000 42.000 41.948 99,9% 41.948 3303 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 203.031 200.984 191.204 95,1% 191.204 3304 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3305 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8.092 8.079 99,8% 8.079 3306 Total 710008-Suelos y climatología 764.328 770.365 722.322 93,8% 662.615 3307 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 67.687.387 71.966.660 66.153.910 91,9% 64.162.733 3308 Total 71-Agricultura y ganadería 67.687.387 71.966.660 66.153.910 91,9% 64.162.733 3309 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 77.670 70.398 51.848 73,6% 51.848 3310 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3311 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.829 83.293 73.148 87,8% 73.148 3312 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 716.726 616.663 603.168 97,8% 603.168 3313 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79.917 75.932 71.057 93,6% 71.057 3314 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.208 230.385 200.009 86,8% 200.009 3315 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3316 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 436.124 436.124 445.850 102,2% 445.850 3317 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 82.000 82.000 53.776 65,6% 53.776 3318 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 56.100 56.100 46.365 82,6% 46.365 3319 720001 72400 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para control de ayudas 772.634 772.634 811.333 105,0% 655.982 3320 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.251 32,5% 3.251 3321 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 32.386 32.376 100,0% 32.376 3322 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 2.000 0 0 - 0 3323 Total 720001-Organismo pagador 2.453.228 2.475.925 2.392.179 96,6% 2.236.829 3324 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 272.293 275.412 275.401 100,0% 275.401 3325 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3326 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 31.042 18.057 58,2% 18.057 3327 720003 72200 2273 413100 Servicios informáticos cadena de comercialización 5.000 5.000 0 0,0% 0 3328 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 450.000 450.000 374.166 83,1% 374.166 3329 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 70.000 70.000 59.844 85,5% 0 3330 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 51.000 51.000 24.782 48,6% 24.782 3331 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 13.004 63.004 21.374 33,9% 21.374 3332 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 260.000 260.000 259.519 99,8% 259.519 3333 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 140.000 140.000 101.482 72,5% 101.482 3334 720003 72200 2279 413112 Encargo a INTIA. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 381.000 381.000 448.300 117,7% 448.300 3335 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.352.626 2.133.273 1.968.953 92,3% 249.217 3336 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA 70.000 70.000 8.582 12,3% 8.582 3337 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA. Promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia) 15.000 15.000 14.980 99,9% 0 3338 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 3339 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 125.010 125.010 121.373 97,1% 121.373 3340 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 14-20. Promoción figuras calidad alimentaria 10 10 0 0,0% 0 3341 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 1.100.000 965.000 897.493 93,0% 897.493 3342 720003 72200 4609 413100 (E) Ayudas a entidades locales para el fomento de canales cortos de comercialización agroalimentaria 62.500 62.500 48.299 77,3% 48.299 3343 720003 72200 4700 413100 Ayudas a los y las productoras de alimentos en canales cortos de comercialización 25.000 25.000 20.533 82,1% 20.533 3344 720003 72200 4700 414200 Ayudas a los y las productoras en producción ecológica en canales cortos de comercialización 100.000 100.000 16.601 16,6% 16.601 3345 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 550.000 635.000 619.896 97,6% 619.896 3346 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 450.000 775.000 683.033 88,1% 683.033 3347 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3348 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos 250.000 250.000 240.297 96,1% 240.297 3349 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN) 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3350 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 6.178.518 7.282.262 6.622.965 90,9% 4.828.405 3351 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 547.615 509.653 502.119 98,5% 502.119 3352 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3353 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 74.299 67.452 90,8% 67.452 3354 720004 72200 1220 412102 MRR retribuciones de personal contratado temporal 0 75.201 12.273 16,3% 12.273 3355 720004 72200 1400 412102 MRR retribuciones personales 0 24.721 0 0,0% 0 3356 720004 72200 1600 412102 MRR seguridad social 0 18.089 2.014 11,1% 2.014 3357 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 9.990 9.990 7.852 78,6% 7.852 3358 720004 72200 4701 412102 (E) Convenio Coop. Ag. Sto. Cristo de Caparroso proceso integración Coop. Ag. S. Isidro Labrador de Murillo el Fruto 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 3359 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 275.000 275.000 275.000 100,0% 275.000 3360 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 153.334 153.334 153.334 100,0% 153.334 3361 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 86.658 86.658 85.658 98,8% 85.658 3362 720004 72200 7400 412100 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 10 10 0 0,0% 0 3363 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias 11.600.240 10.742.864 8.441.750 78,6% 8.441.750 3364 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores 1.081.004 1.081.004 969.176 89,7% 969.176 3365 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 10.402.630 10.287.630 9.904.418 96,3% 9.904.418 3366 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 1.100.000 950.000 527.609 55,5% 527.609 3367 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras 2.260.000 2.260.000 2.245.000 99,3% 2.245.000 3368 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias 1.104.424 1.104.424 1.020.280 92,4% 1.020.280 3369 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 28.716.980 27.712.890 24.273.935 87,6% 24.273.935 3370 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 170.462 164.213 154.588 94,1% 154.588 3371 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3372 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.939 161.715 133.752 82,7% 133.752 3373 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 4.000 4.000 933 23,3% 933 3374 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 98.532 98.532 97.195 98,6% 95.881 3375 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 90.000 90.000 124.565 138,4% 113.626 3376 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 5.000 5.000 0 0,0% 0 3377 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 15.000 35.985 40.985 113,9% 8.488 3378 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 2.000 2.000 0 0,0% 0 3379 720005 72200 6054 467400 Equipamiento y material técnico 35.000 26.895 27.743 103,2% 23.579 3380 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 8.000 120 120 100,0% 120 3381 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 3.000 0 0 - 0 3382 Total 720005-Fomento vinícola 581.943 588.472 579.880 98,5% 530.966 3383 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 160.285 127.806 124.197 97,2% 124.197 3384 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.654 18.641 99,9% 18.641 3385 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 42.111 30.322 72,0% 30.322 3386 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 9.091 151,5% 9.091 3387 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros 260.000 260.000 167.500 64,4% 167.500 3388 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica 40.000 40.000 35.376 88,4% 35.376 3389 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 90.000 115.000 96.250 83,7% 96.250 3390 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 77.000 77.000 32.474 42,2% 32.474 3391 "720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural ""NafarLekukoa-Pasa el testigo""" 10 10 0 0,0% 0 3392 720006 72300 2279 412107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 727.200 727.200 659.647 90,7% 659.647 3393 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.696 53,9% 2.696 3394 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 14-20. Actividades de formación 250.000 250.000 246.524 98,6% 246.524 3395 720006 72300 4400 412102 Actividades de Formación Agraria a través de INTIA 10 10 0 0,0% 0 3396 720006 72300 4609 412100 (E) Convenio con Mancomunidad de Sakana diagnóstico alimentación sostenible 40.000 40.000 39.710 99,3% 39.710 3397 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios 50.000 50.000 0 0,0% 0 3398 720006 72300 4819 412104 (E) Convenio Artalde. Escuela de pastoreo del Pirineo. Relevo agrario 37.000 37.000 36.794 99,4% 36.794 3399 720006 72300 7609 412100 (E) Convenio Ayto. Roncal. Acondicionamiento espacio de formación 20.000 20.000 16.727 83,6% 16.727 3400 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 1.798.580 1.815.790 1.515.949 83,5% 1.515.949 3401 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 80.186 119.540 119.337 99,8% 119.337 3402 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3403 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.704 45.319 32.701 72,2% 32.701 3404 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 840.000 840.000 840.000 100,0% 840.000 3405 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.260.000 1.260.000 1.260.000 100,0% 1.260.000 3406 720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik' 175.000 175.000 174.997 100,0% 174.997 3407 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación 1.205.000 1.205.000 790.877 65,6% 790.877 3408 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 10 10 0 0,0% 0 3409 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.255.000 1.027.307 1.010.853 98,4% 1.010.853 3410 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.080.000 1.080.000 1.040.000 96,3% 1.040.000 3411 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo 550.000 550.000 506.012 92,0% 506.012 3412 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 23-27. Desarrollo local participativo (Leader) 4.600.000 4.444.353 4.110.484 92,5% 4.110.484 3413 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 11.107.910 10.746.541 9.885.262 92,0% 9.885.262 3414 Total 720-Promoción del desarrollo rural 50.837.159 50.621.880 45.270.171 89,4% 43.271.346 3415 Total 72-Desarrollo rural 50.837.159 50.621.880 45.270.171 89,4% 43.271.346 3416 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 3417 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.417 25.153 25.150 100,0% 25.150 3418 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3419 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.613 3.722 0 0,0% 0 3420 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3421 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 12.000 12.000 6.787 56,6% 6.787 3422 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación 5.000 5.000 14 0,3% 14 3423 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 4.569 4.569 0 0,0% 0 3424 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 95.761 95.761 95.759 100,0% 95.759 3425 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 42.813 356,8% 38.837 3426 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros 48.000 118.000 101.539 86,0% 46.774 3427 Total 740000-Actuaciones generales del programa 274.534 347.371 340.212 97,9% 281.471 3428 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 829.540 684.758 635.815 92,9% 635.815 3429 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.748 73.652 72.096 97,9% 72.096 3430 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231.922 311.615 232.257 74,5% 232.257 3431 740001 74100 1220 452103 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 11.174 0 0,0% 0 3432 740001 74100 1400 452103 MRR Retribuciones personales 0 9.272 0 0,0% 0 3433 740001 74100 1600 452103 MRR Seguridad Social 0 11.662 0 0,0% 0 3434 740001 74100 2262 456200 Fondo residuos. Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.410 20.410 16.698 81,8% 16.698 3435 740001 74100 2266 456200 Fondo residuos. Jornadas y conferencias sobre economía circular 10.000 10.000 9.665 96,6% 9.568 3436 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 170.000 170.000 122.996 72,4% 58.576 3437 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 196.499 196.499 194.082 98,8% 194.082 3438 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 377.400 377.400 360.178 95,4% 360.178 3439 740001 74100 2276 456204 Fondo residuos. Encargo a GAN. Economía circular 355.349 355.349 353.735 99,5% 341.588 3440 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios, trabajos técnicos y asesoramiento en general 77.000 227.000 205.345 90,5% 144.349 3441 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Oficina OPREC y estudios y trabajos técnicos 225.879 225.879 225.054 99,6% 225.054 3442 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 19.411 19.601 19.397 99,0% 0 3443 740001 74100 2276 456222 MRR Encargo a GAN. Apoyo digitalización de residuos 0 25.340 0 0,0% 0 3444 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de urgencia ambiental 47.500 47.500 42.031 88,5% 42.031 3445 740001 74100 2279 456202 Otros trabajos realizado por terceros 0 0 20.676 - 4.220 3446 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 18.000 18.000 5.337 29,7% 5.337 3447 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 558.089 437.089 393.903 90,1% 393.903 3448 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 122.353 122.353 83.964 68,6% 83.964 3449 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.050.000 2.687.969 827.871 30,8% 756.402 3450 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 0 252.383 0 0,0% 0 3451 740001 74100 4819 468100 (E) Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 3452 740001 74100 4819 468104 (E) Convenio FNMC asesoramiento EELL sobre Convenios con SCRAPs residuos envases domésticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3453 740001 74100 6092 456204 FEDER 21-27 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación 400.000 400.000 8.168 2,0% 0 3454 740001 74100 6092 456205 Encargo a TRACASA Instrumental. Amianto apoyo mapas e inventariado 50.000 50.000 20.837 41,7% 0 3455 740001 74100 6092 456206 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Digitalización 10 10 0 0,0% 0 3456 740001 74100 6092 456207 MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Gobernanza y gestión de datos del SECI 0 300.000 32.570 10,9% 32.570 3457 740001 74100 6092 456208 MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Creación de Sistema de Información para el SECI 0 700.000 114.870 16,4% 114.870 3458 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 100.000 100.000 99.974 100,0% 99.974 3459 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 1.557.446 5.484.266 752.703 13,7% 752.703 3460 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 3.110.328 6.666.188 727.975 10,9% 727.975 3461 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales 10 10 0 0,0% 0 3462 740001 74100 7609 456209 MRR Subvención EELL digitalización implementación normativa residuos 10 10 0 0,0% 0 3463 740001 74100 7609 456210 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Subvención MCP centro CACP 10 11.593.800 11.593.800 100,0% 11.593.800 3464 740001 74100 7609 456211 Transf. Ayto. Puente la Reina Gares desamiantado y renovación de la cubierta del almacén de Grana 66.000 66.000 66.000 100,0% 66.000 3465 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 25.620 25.620 9.550 37,3% 9.550 3466 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.465.554 1.465.554 0 0,0% 0 3467 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 200.000 68.350 68.350 100,0% 68.350 3468 Total 740001-Economía circular e innovación 11.416.088 33.259.714 17.345.898 52,2% 17.071.910 3469 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 832.378 888.124 826.689 93,1% 826.689 3470 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 14.004 12.359 88,3% 12.359 3471 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 360.589 296.247 265.946 89,8% 265.946 3472 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 170.069 175.181 104.785 59,8% 104.785 3473 740002 74200 1400 456902 Fondo Climático. Retribuciones personales 39.843 41.043 5.218 12,7% 5.218 3474 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social 62.033 32.415 32.358 99,8% 32.358 3475 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 259.176 259.176 240.465 92,8% 240.465 3476 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 300.000 300.000 290.635 96,9% 194.251 3477 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 0 0,0% 0 3478 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 60.011 400,1% 1.760 3479 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 18.000 18.000 11.924 66,2% 3.014 3480 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 871 62,2% 871 3481 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3482 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 5.000 5.000 2.719 54,4% 2.719 3483 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 643.663 643.663 617.449 95,9% 617.449 3484 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 367.537 367.537 359.158 97,7% 359.158 3485 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 60.000 60.000 71.023 118,4% 63.317 3486 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 150.000 150.000 185.102 123,4% 132.880 3487 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 23.495 235,0% 5.839 3488 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3489 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3490 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 102.441 153.276 119.985 78,3% 119.985 3491 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios 107.849 107.849 119.831 111,1% 119.831 3492 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 6.000 6.000 10.640 177,3% 9.296 3493 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 6.000 6.000 4.932 82,2% 4.932 3494 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3495 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 85.000 85.000 60.138 70,8% 60.138 3496 740002 74200 4609 456308 PEPAC FEADER 23-27. Pastos Montanos 222.273 222.273 144.883 65,2% 144.883 3497 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 25.000 25.000 4.210 16,8% 4.210 3498 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 10 10 0 0,0% 0 3499 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 0 0 - 0 3500 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7. Programas de Medio Ambiente 150.623 150.623 108.148 71,8% 108.148 3501 740002 74200 4819 456703 Ayudas a asociaciones forestales 163.000 163.000 131.080 80,4% 131.080 3502 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 245.000 245.000 277.078 113,1% 223.701 3503 740002 74200 6019 456304 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 127.676 98,2% 127.676 3504 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 14-20. Prevención de incendios 26.144 28.500 26.575 93,2% 26.575 3505 740002 74200 6019 456502 PEPAC FEADER 23-27. Prevención de incendios 125.856 96.209 10.987 11,4% 10.987 3506 740002 74200 6019 456700 PEPAC FEADER 23-27. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 110.753 61,5% 110.753 3507 740002 74200 6019 456702 (E) Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 455.400 455.400 437.579 96,1% 392.501 3508 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3509 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos 10 10 0 0,0% 0 3510 740002 74200 6019 456705 Inversiones Plan de Oso 110.000 50.070 0 0,0% 0 3511 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 1.668.101 2.605.718 1.055.571 40,5% 597.291 3512 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 20.842 20.996 100,7% 4.129 3513 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 23-27. Ordenación de Montes 187.596 214.888 214.888 100,0% 214.888 3514 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 108.719 100.372 106.715 106,3% 106.715 3515 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 14-20. Ordenación de montes 67.404 67.404 67.404 100,0% 67.404 3516 740002 74200 6092 456704 PIMA Efectos adversos. Prevención de incendios 10 50.000 0 0,0% 0 3517 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 5.181 34,5% 0 3518 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 48.077 160,3% 36.106 3519 740002 74200 7400 456300 (E) Transferencia de capital a GAN-NIK para inversiones en sus instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3520 740002 74200 7609 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 2.430.000 2.430.000 2.124.751 87,4% 2.124.751 3521 740002 74200 7609 456705 (E) Transf. Ayto. Aberin: actuaciones forestales en término municipal 7.000 7.000 0 0,0% 0 3522 740002 74200 7700 456702 PEPAC FEADER 23-27. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 49.260 29,0% 0 3523 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 14-20. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 605.000 549.992 90,9% 549.992 3524 740002 74200 7709 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3525 740002 74200 7709 456705 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 640.000 515.000 353.603 68,7% 353.603 3526 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 162.900 162.900 84.960 52,2% 84.960 3527 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 11.571.119 12.463.664 9.486.102 76,1% 8.603.615 3528 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 867.041 834.468 790.488 94,7% 790.488 3529 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.240 10.176 99,4% 10.176 3530 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 653.901 551.910 499.858 90,6% 499.858 3531 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 271.000 271.000 345.774 127,6% 345.774 3532 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50.000 50.000 1.454 2,9% 701 3533 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 270.000 270.000 256.403 95,0% 254.678 3534 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 47.500 47.500 0 0,0% 0 3535 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 47.500 47.500 47.500 100,0% 0 3536 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 3.000 3.000 4.908 163,6% 2.646 3537 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 140.000 140.000 157.686 112,6% 143.933 3538 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 30.000 36.476 69.058 189,3% 27.270 3539 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Licencias de pesca 5.000 5.000 3.725 74,5% 3.725 3540 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 8.000 8.000 8.197 102,5% 8.197 3541 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 20.000 20.000 0 0,0% 0 3542 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 464.000 464.000 434.199 93,6% 434.199 3543 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3544 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica medidas biodiversidad PEPAC 75.000 75.000 74.987 100,0% 74.987 3545 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 199.572 199.572 169.395 84,9% 44.598 3546 740003 74300 2276 456303 (E) Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 350.000 350.000 348.179 99,5% 348.179 3547 740003 74300 2276 456304 PIMA Refugios climáticos. Estudios 10 14.520 14.520 100,0% 14.520 3548 740003 74300 2276 456305 Trabajos del Plan del Oso del Pirineo 50.000 50.000 51.882 103,8% 51.882 3549 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica Plan del Oso y ganadería 40.000 40.000 26.656 66,6% 26.656 3550 740003 74300 2276 456310 Análisis contribución servicios ecosistémicos EELL 50.000 50.000 69.304 138,6% 0 3551 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 314.000 314.000 311.946 99,3% 311.946 3552 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 25.000 25.000 26.612 106,4% 12.696 3553 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 3.000 3.000 0 0,0% 0 3554 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 110.000 110.000 97.763 88,9% 89.909 3555 740003 74300 4609 456306 PIMA Refugios climáticos 10 10 0 0,0% 0 3556 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 3557 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16.000 16.000 0 0,0% 0 3558 740003 74300 4809 456300 Ayudas a entidades gestoras de cotos de pesca 20.000 20.000 14.840 74,2% 14.840 3559 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 63.741 52.308 82,1% 40.528 3560 740003 74300 4819 456302 (E) Convenio con asociación Sustrai para la defensa del medio ambiente 15.000 15.000 0 0,0% 0 3561 740003 74300 6001 452300 Inversiones restauración de ecosistemas fluviales 5.000 0 0 - 0 3562 740003 74300 6019 452300 (E) Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 343.687 343.687 93.487 27,2% 9.618 3563 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 120.000 51.261 32.907 64,2% 13.487 3564 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 120.000 120.000 65.787 54,8% 7.187 3565 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica 389.871 981.167 553.438 56,4% 78.690 3566 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3567 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios en parques naturales y otros espacios protegidos 80.000 43.472 43.407 99,9% 30.665 3568 740003 74300 6031 456300 (E) Inversiones en piscifactorías y centro de recuperación fauna silvestre 180.000 180.000 178.971 99,4% 145.128 3569 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 10 10 0 0,0% 0 3570 740003 74300 6092 452100 (E) Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 79.913 99,9% 57.299 3571 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos ecosistemas fluviales 65.500 65.500 62.004 94,7% 62.004 3572 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 799.000 799.000 798.717 100,0% 798.717 3573 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 45.000 45.000 37.999 84,4% 0 3574 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 10 10 0 0,0% 0 3575 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 400.000 710.408 710.408 100,0% 0 3576 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3577 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 414.149 529.671 321.251 60,7% 321.251 3578 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 7.436.801 8.234.153 7.046.105 85,6% 5.256.431 3579 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo 196.658 158.364 154.834 97,8% 154.834 3580 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo 314.792 120.109 95.775 79,7% 95.775 3581 740004 74400 1210 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3582 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3583 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 44.216 38.678 87,5% 38.678 3584 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 334.831 314.306 93,9% 314.306 3585 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 3586 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 13 15 0 0,0% 0 3587 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales 25.756 26.535 25.110 94,6% 25.110 3588 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional 5.126 5.281 0 0,0% 0 3589 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social 30.176 60.593 56.499 93,2% 56.499 3590 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 214.794 214.794 214.755 100,0% 214.755 3591 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 155.000 155.000 147.275 95,0% 141.037 3592 740004 74400 2262 456900 Información y sensibilización sobre cambio climático 100.000 100.000 132.558 132,6% 125.243 3593 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos 3.000 3.000 218 7,3% 218 3594 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático 70.000 70.000 69.972 100,0% 69.972 3595 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 15.000 15.000 13.622 90,8% 5.999 3596 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 35.000 35.000 23.700 67,7% 23.700 3597 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 335.868 335.868 335.844 100,0% 335.844 3598 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire 50.000 50.000 10.453 20,9% 10.453 3599 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 186.542 186.542 182.299 97,7% 182.299 3600 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0,0% 0 3601 740004 74400 2276 456205 (E) Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el CC 35.000 55.000 41.171 74,9% 41.171 3602 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra 40.000 40.000 18.364 45,9% 18.364 3603 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 20.000 20.000 38.841 194,2% 38.841 3604 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE 25.000 25.000 0 0,0% 0 3605 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 50.000 30.000 27.660 92,2% 27.660 3606 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0,0% 0 3607 740004 74400 4819 456200 (E) Creación de un laboratorio territorial de deliberación ciudadana transfronteriza en materia climática 100.000 100.000 0 0,0% 0 3608 740004 74400 6014 456900 FEDER 21-27 Obras Cambio Climático. Inundabilidad 0 58.705 58.705 100,0% 58.705 3609 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 797.126 797.126 465.760 58,4% 465.760 3610 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 120.000 120.000 60.974 50,8% 60.974 3611 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10.000 10.000 0 0,0% 0 3612 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros 20.000 0 0 - 0 3613 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 147.000 147.000 146.639 99,8% 146.639 3614 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3615 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 3616 740004 74400 6092 456902 FEDER 21-27. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 280.000 221.295 180.616 81,6% 160.863 3617 740004 74400 6094 456200 Proyectos informáticos 201.000 126.000 126.000 100,0% 126.000 3618 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales 1.435.813 1.435.813 712.492 49,6% 712.492 3619 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 25.979 25.979 13.779 53,0% 13.779 3620 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas 516.075 516.075 323.933 62,8% 323.933 3621 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 5.665.342 5.678.207 4.065.831 71,6% 4.024.901 3622 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3.222.696 3.746.135 3.733.018 99,6% 3.733.018 3623 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 148.220 103.856 94.005 90,5% 94.005 3624 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.023.859 473.471 456.260 96,4% 456.260 3625 740008 74800 2262 456300 Labores de divulgación, comunicación y concienciación sobre especies exóticas 0 0 44.701 - 44.701 3626 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 28.000 28.000 11.290 40,3% 11.290 3627 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 10.000 10.000 10.011 100,1% 10.011 3628 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 20.532 102,7% 20.532 3629 740008 74800 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 40.000 40.000 54.801 137,0% 38.684 3630 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 125.000 125.000 106.645 85,3% 106.645 3631 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles 18.150 18.150 18.135 99,9% 18.135 3632 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 257.004 257.004 259.801 101,1% 249.690 3633 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 67.000 67.000 61.258 91,4% 61.258 3634 740008 74800 2279 456303 Encargo a GAN. Divulgación materia de medio ambiente 74.000 74.000 0 0,0% 0 3635 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 72.091 72.091 71.155 98,7% 69.245 3636 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 30.000 30.000 75.554 251,8% 37.970 3637 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 331.827 331.827 296.019 89,2% 296.019 3638 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones 705.394 394.577 194.944 49,4% 167.131 3639 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza 706.000 1.126.048 882.876 78,4% 850.359 3640 740008 74800 6040 456200 Adquisición de vehículos 10 215.196 215.196 100,0% 8.129 3641 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 35.000 35.000 36.013 102,9% 35.000 3642 Total 740008-Guarderío 6.914.251 7.167.355 6.642.213 92,7% 6.308.081 3643 Total 740-Gestión del medio ambiente 43.278.135 67.150.465 44.926.360 66,9% 41.546.409 3644 Total 74-Gestión del medio ambiente 43.278.135 67.150.465 44.926.360 66,9% 41.546.409 3645 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 180.025.134 211.962.668 176.715.491 83,4% 169.115.747 3646 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 3647 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 69.851 71.952 71.947 100,0% 71.947 3648 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 2.819 281,9% 2.819 3649 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 5.000 5.000 2.983 59,7% 2.983 3650 800000 80000 2262 421100 Actividades de patrocinio 10 10 12.699 >1000% 12.699 3651 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 117.174 117,2% 108.220 3652 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 10.000 10.000 17.010 170,1% 15.993 3653 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 428.502 515.225 473.520 91,9% 473.520 3654 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.704 64.592 54.356 84,2% 54.356 3655 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 64.672 39.005 60,3% 39.005 3656 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 245.474 324.765 223.692 68,9% 223.692 3657 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 61.606 44.280 26.314 59,4% 26.314 3658 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 884.815 899.085 680.823 75,7% 680.823 3659 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.584.521 1.633.644 1.391.458 85,2% 1.391.458 3660 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.829 7.054 0 0,0% 0 3661 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.216 1.253 0 0,0% 0 3662 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 17.954 119,7% 17.954 3663 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 7.699 256,6% 7.515 3664 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 6.822 136,4% 6.822 3665 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 0 0,0% 0 3666 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 3.200 3.200 2.588 80,9% 2.456 3667 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 18.006 360,1% 18.006 3668 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.000 130.000 40.982 31,5% 40.982 3669 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 131.275 131.275 114.377 87,1% 113.243 3670 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 3.066 102,2% 3.066 3671 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3672 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3673 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3674 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 1.408 46,9% 1.408 3675 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.850 5.850 4.763 81,4% 4.763 3676 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.990 99,9% 9.990 3677 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 70.500 70,5% 30.360 3678 800000 80100 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización 118.000 118.000 118.000 100,0% 118.000 3679 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4.182.590 4.424.851 3.672.923 83,0% 3.621.363 3680 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4.182.590 4.424.851 3.672.923 83,0% 3.621.363 3681 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4.182.590 4.424.851 3.672.923 83,0% 3.621.363 3682 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 3683 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 42.915 43.676 23.700 54,3% 23.700 3684 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.906 3 0 0,0% 0 3685 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 29.571 29.558 100,0% 29.558 3686 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 978 326,0% 978 3687 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3688 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 1.059 211,7% 1.059 3689 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1.000 13.100 35.332 269,7% 27.830 3690 810000 81000 2262 931102 Actividades de patrocinio 10 10 12.100 >1000% 12.100 3691 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 9.351 935,1% 9.351 3692 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 5.000 5.500 1.029 18,7% 963 3693 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad 640.000 640.000 665.092 103,9% 665.092 3694 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 34.335 87.227 92.982 106,6% 88.142 3695 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 9.200 23.541 255,9% 21.492 3696 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3697 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3698 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 33.276 0 0,0% 0 3699 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 1.905 63,5% 0 3700 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 6.000 36.000 23.588 65,5% 5.983 3701 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial 833.670 971.037 988.365 101,8% 954.399 3702 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 253.207 125.886 91.606 72,8% 91.606 3703 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3704 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3705 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 500 500 147 29,4% 147 3706 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3707 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 3708 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 500 500 20.144 >1000% 20.144 3709 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021 10 10 25.668 >1000% 25.668 3710 810001 81100 2276 422204 Estudios Observatorio Empresarial y Sub-observatorios 100.000 100.000 77.170 77,2% 0 3711 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 30.000 30.000 9.196 30,7% 9.196 3712 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 3713 810001 81100 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial 300.000 300.000 244.958 81,7% 244.958 3714 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 40.560 40.560 6.820 16,8% 6.820 3715 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 40.000 40.000 19.768 49,4% 17.394 3716 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 1.019 34,0% 1.019 3717 810001 81100 4301 422200 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 3718 810001 81100 4301 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3719 810001 81100 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial y Red española de supercomputación 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3720 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 825.000 825.000 825.000 100,0% 825.000 3721 810001 81100 4455 467300 Convenio UPNA Cátedra Biología Sintética 0 20.000 0 0,0% 0 3722 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 1.000.000 1.000.000 910.341 91,0% 910.341 3723 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 1.000.000 1.000.000 797.413 79,7% 797.413 3724 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 10 10 0 0,0% 0 3725 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 3726 810001 81100 6015 458100 PRIN25 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S4 10 1.192.000 761.679 63,9% 135.871 3727 810001 81100 6094 467900 Desarrollo plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 45.000 45.000 45.000 100,0% 0 3728 810001 81100 6094 467902 Desarrollos informáticos para la gestión empresarial y Observatorio empresarial 450.000 450.000 379.380 84,3% 148.472 3729 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA. Actuaciones suelo industrial 2.208.200 2.208.200 2.208.200 100,0% 0 3730 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.600.000 1.600.000 1.456.614 91,0% 1.456.614 3731 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi 900.000 900.000 899.677 100,0% 899.677 3732 810001 81100 7609 458104 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés. Parking Ciudad de la Innovación 10 10 0 0,0% 0 3733 810001 81100 7609 458105 PRIN25 Trf. Ayto. Mendavia subestación STR e infraestructura complementaria en polígono industrial 10 1.000.000 0 0,0% 0 3734 810001 81100 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.500.000 1.500.000 1.562.338 104,2% 1.561.714 3735 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 10 10 0 0,0% 0 3736 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3737 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial 11.351.557 13.436.220 10.892.138 81,1% 7.702.053 3738 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 465.037 465.260 451.566 97,1% 451.566 3739 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.704 30.310 30.210 99,7% 30.210 3740 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164.808 191.901 162.294 84,6% 162.294 3741 810003 81400 2061 146100 Arrendamiento de programas y licencias 20.000 20.000 17.609 88,0% 17.609 3742 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 2.312 231,2% 2.312 3743 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 2.000 2.000 1.225 61,3% 872 3744 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 3.100 310,0% 3.100 3745 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 80.000 80.000 71.897 89,9% 63.771 3746 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 18.641 103,6% 18.641 3747 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 65.000 65.000 72.410 111,4% 72.410 3748 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN 700.000 700.000 539.533 77,1% 456.245 3749 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior 60.000 60.000 0 0,0% 0 3750 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 5.298 53,0% 5.298 3751 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 300.000 300.000 303.721 101,2% 279.725 3752 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros 20.000 20.000 16.975 84,9% 16.975 3753 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 7.000 7.000 327 4,7% 327 3754 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 130.000 130.000 123.874 95,3% 123.874 3755 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas (FEDER y FSE+) 148.104 148.104 122.932 83,0% 122.932 3756 810003 81400 2276 145104 FEDER 21-27 Gastos de asistencia técnica 20.000 20.000 19.890 99,4% 19.890 3757 810003 81400 2276 145105 FSE+ 21-27 Gastos de asistencia técnica 10.000 10.000 13.298 133,0% 13.298 3758 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 65.561 131,1% 65.561 3759 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 37.082 37.082 37.082 100,0% 37.082 3760 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN 140.000 140.000 125.634 89,7% 125.634 3761 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital 333.960 333.960 312.115 93,5% 56.004 3762 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9.000 9.000 2.825 31,4% 2.825 3763 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 33.000 33.000 13.902 42,1% 13.902 3764 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 45.000 45.000 35.793 79,5% 35.793 3765 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 150.000 150.000 134.989 90,0% 0 3766 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 385.000 385.000 232.734 60,5% 232.734 3767 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 83.750 83.750 65.161 77,8% 65.161 3768 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 643.000 643.000 536.821 83,5% 536.821 3769 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 40.000 40.000 8.241 20,6% 8.241 3770 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior 10 10 0 0,0% 0 3771 Total 810003-Proyección internacional 4.234.455 4.229.377 3.547.970 83,9% 3.041.107 3772 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 428.126 487.853 480.131 98,4% 480.131 3773 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3774 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187.173 163.197 140.463 86,1% 140.463 3775 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social 1.141 1.207 1.053 87,3% 1.053 3776 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 0 0,0% 0 3777 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 200.000 200.000 0 0,0% 0 3778 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 12.103 242,1% 11.705 3779 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3780 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 6.118 305,9% 6.118 3781 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 30.000 30.000 17.016 56,7% 17.016 3782 810007 81200 7701 413103 PEPAC FEADER 23-27. Subvención a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios 12.000.000 12.000.000 11.546.015 96,2% 11.546.015 3783 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3784 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 9.000.000 8.930.308 7.056.337 79,0% 6.679.209 3785 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 3.000.000 2.950.000 1.792.350 60,8% 1.687.151 3786 Total 810007-Fomento de la industria 24.869.460 24.785.586 21.051.587 84,9% 20.568.861 3787 Total 810-Fomento Empresarial 41.289.142 43.422.221 36.480.060 84,0% 32.266.420 3788 Total 81-Fomento Empresarial 41.289.142 43.422.221 36.480.060 84,0% 32.266.420 3789 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 3790 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 71.734 73.893 73.888 100,0% 73.888 3791 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3792 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 28.747 28.743 100,0% 28.743 3793 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 1.213 24,3% 1.213 3794 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 811 16,2% 811 3795 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3796 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio 10 10 12.911 >1000% 12.911 3797 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 42.934 143,1% 32.568 3798 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.430.000 1.430.000 1.385.010 96,9% 1.385.010 3799 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 80.000 80.000 32.670 40,8% 32.670 3800 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 3.307 94,5% 3.307 3801 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43.000 43.000 0 0,0% 0 3802 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3803 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 16.121 53,7% 5.351 3804 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 19.998 100,0% 19.998 3805 Total 820000-Dirección y servicios generales de Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 1.813.834 1.818.826 1.685.753 92,7% 1.664.618 3806 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 215.618 223.423 199.737 89,4% 199.737 3807 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3808 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 118.432 60.689 51,2% 60.689 3809 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 699.345 818.202 696.447 85,1% 696.447 3810 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 41.497 48.098 28.427 59,1% 28.427 3811 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 235.509 267.396 238.395 89,2% 238.395 3812 820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda 0 0 31.321 - 24.097 3813 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 46.164 230,8% 39.169 3814 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 10.000 10.000 0 0,0% 0 3815 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.490 4.490 30.420 677,5% 22.799 3816 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 400.000 400.000 209.805 52,5% 160.712 3817 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 254.153 254.153 228.155 89,8% 228.155 3818 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 210.000 210.000 209.990 100,0% 73.140 3819 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 3820 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos 25.000 25.000 35.730 142,9% 23.955 3821 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC 1.565.110 1.565.110 1.269.990 81,1% 1.269.990 3822 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 12.860 321,5% 12.860 3823 820001 82500 4301 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible 315.000 315.000 315.000 100,0% 315.000 3824 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 50.000 50.000 42.578 85,2% 42.578 3825 820001 82500 4400 425202 Constitución y puesta en funcionamiento Agencia Transición Energética de Navarra 255.000 255.000 0 0,0% 0 3826 820001 82500 4609 425200 (E) Transf. Ayto. Baztán. Estudio sobre posibilidad de modernización de maquinaria de Central Hidroeléctrica de Agozpe 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3827 820001 82500 4819 425202 ANRTV apoyo a la transición del vehículo electrificado 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 3828 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico 40.000 40.000 39.930 99,8% 39.930 3829 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 100.000 66.734 55.247 82,8% 40.968 3830 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 0 617.967 290.917 47,1% 290.917 3831 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 0 1.175.758 899.118 76,5% 730.318 3832 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN 0 1.748.159 960.368 54,9% 955.274 3833 820001 82500 6031 425205 PRIN25 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 10 700.000 652.373 93,2% 386.791 3834 820001 82500 6031 425206 MOVES III-2025 Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 0 209.875 0 0,0% 0 3835 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 0 475.682 31.000 6,5% 31.000 3836 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 2.100.000 2.100.000 1.772.318 84,4% 1.772.318 3837 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 0 3.866.180 860.522 22,3% 860.522 3838 820001 82500 7609 425224 (E) Transferencia a Ayto. Amescoa Baja. Instalación solar de autoconsumo en CP Las Amescoas de Zudaire 43.000 43.000 43.000 100,0% 43.000 3839 820001 82500 7609 425225 (E) Transferencia Ayto. de Enériz para proyecto climatización del edificio del Ayuntamiento 14.000 14.000 14.000 100,0% 14.000 3840 820001 82500 7700 425200 Ayuda eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 0 40.285 0 0,0% 0 3841 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas 700.000 700.000 854.459 122,1% 854.459 3842 820001 82500 7701 425202 Ayuda programa de eficiencia energética RD 263/2019 0 10.752.796 2.500.402 23,3% 2.500.402 3843 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 2.371.237 23.078.516 8.690.405 37,7% 8.686.085 3844 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 3.170.833 1.903.519 60,0% 1.903.519 3845 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 350.671 6.369.782 249.286 3,9% 249.286 3846 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 0 2.885.879 1.193.944 41,4% 1.193.944 3847 820001 82500 7701 425207 Ayudas a la transición energética de la industria 2.500.000 2.100.000 880.581 41,9% 880.581 3848 820001 82500 7701 425209 Transformación Flotas. Convocatoria de Ayudas 0 920.580 694.500 75,4% 694.500 3849 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización 80.000 80.000 56.479 70,6% 56.479 3850 820001 82500 7709 425200 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos destinados a personas físicas con actividad económica 0 0 130.000 - 130.000 3851 820001 82500 7809 425202 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos 300.000 700.000 582.000 83,1% 582.000 3852 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores 1.660.000 1.660.000 1.346.086 81,1% 1.346.086 3853 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 60.000 60.000 59.635 99,4% 59.635 3854 820001 82500 7819 425205 MOVES III-2025 Convocatoria de ayudas 0 10.085.187 0 0,0% 0 3855 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 0 23.890.808 10.972.468 45,9% 10.971.772 3856 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 800.000 800.000 500.424 62,6% 492.384 3857 Total 820001-Transición energética 15.503.660 103.020.338 39.968.691 38,8% 39.282.323 3858 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 538.881 507.935 494.656 97,4% 494.656 3859 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 88.847 69.286 78,0% 69.286 3860 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.735 243.326 218.731 89,9% 218.731 3861 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 5.611 56,1% 5.611 3862 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3863 820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 3864 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150.000 150.000 19.286 12,9% 19.286 3865 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 509 12,7% 559 3866 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 3867 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 200.000 407.952 0 0,0% 0 3868 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 362.500 862.183 765.208 88,8% 367.137 3869 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65.000 0 0,0% 0 3870 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 1.630.191 2.374.252 1.583.287 66,7% 1.175.266 3871 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 284.473 298.677 281.714 94,3% 281.714 3872 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.187 4.175 99,7% 4.175 3873 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236.771 258.018 218.723 84,8% 218.723 3874 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 10 44.207 40.520 91,7% 40.520 3875 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 3876 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social 10 14.133 13.369 94,6% 13.369 3877 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 100.000 100.000 56.532 56,5% 22.255 3878 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 20.000 20.000 12.025 60,1% 12.025 3879 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 105.000 105.000 143.303 136,5% 121.523 3880 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica 16.442 16.442 0 0,0% 0 3881 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 235.000 235.000 52.484 22,3% 52.484 3882 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 15.164 75,8% 14.568 3883 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes 14.926 14.926 2.484 16,6% 2.484 3884 820005 82600 4301 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3885 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica 1.128.912 1.128.912 1.128.912 100,0% 1.128.912 3886 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular 180.000 180.000 252.961 140,5% 252.961 3887 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 1.316.000 1.316.000 1.214.476 92,3% 1.214.476 3888 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 60.000 60.000 21.753 36,3% 21.753 3889 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 300.000 119.574 39,9% 119.574 3890 820005 82600 4701 467303 Tif-Tek S. Coop. puesta en marcha: personal y equipamiento 200.000 200.000 0 0,0% 0 3891 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 3892 820005 82600 4819 467304 Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT 18.000 18.000 17.058 94,8% 17.058 3893 820005 82600 7400 467300 Transferencia a CEIN equipamiento e instalaciones 0 317.473 317.473 100,0% 317.473 3894 820005 82600 7400 467302 Transferencia a CEIN mobiliario centro de emprendimiento 102.295 102.295 102.295 100,0% 102.295 3895 820005 82600 7400 467303 Transferencia CEIN. Lekaroz 0 368.315 368.315 100,0% 0 3896 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab 10 10 0 0,0% 0 3897 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital 10 10 0 0,0% 0 3898 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización 685.000 685.000 666.724 97,3% 650.639 3899 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 0 0 2.632 - 2.632 3900 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 2.310.000 492.527 101.453 20,6% 101.453 3901 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 750.789 725.910 654.161 90,1% 654.161 3902 820005 82600 7701 467309 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos de I+D 8.928.667 8.928.667 8.237.885 92,3% 8.138.179 3903 820005 82600 7701 467310 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra 9.241.217 9.241.217 8.630.420 93,4% 8.509.036 3904 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación 2.140.000 1.796.565 1.748.963 97,4% 1.748.963 3905 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 28.513.552 27.111.502 24.545.545 90,5% 23.883.405 3906 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 47.461.237 134.324.918 67.783.277 50,5% 66.005.612 3907 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 47.461.237 134.324.918 67.783.277 50,5% 66.005.612 3908 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 3909 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 1.000 1.000 800 80,0% 800 3910 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3911 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 18 1,8% 18 3912 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 591 39,4% 591 3913 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3914 830000 83000 2262 432108 Actividades de patrocinio 10 10 0 0,0% 0 3915 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 292 29,2% 292 3916 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 0 0,0% 0 3917 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 30.000 30.000 18.070 60,2% 18.070 3918 830000 83000 2280 432102 Calefacción 10.000 10.000 0 0,0% 0 3919 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo 10 10 5.429 >1000% 5.299 3920 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 3.663 178,7% 3.663 3921 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3922 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10.000 10.000 6.011 60,1% 6.011 3923 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 8.000 1.516 19,0% 1.516 3924 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3925 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.788 97,9% 9.788 3926 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 163.744 165.734 114.329 69,0% 114.199 3927 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo 140.603 144.830 144.824 100,0% 144.824 3928 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.915 44.207 44.203 100,0% 44.203 3929 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 27.444 27.439 100,0% 27.439 3930 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 631 31,6% 631 3931 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio 75.000 75.000 70.717 94,3% 68.786 3932 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 17.000 17.000 9.693 57,0% 9.693 3933 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30.000 30.000 18.150 60,5% 18.150 3934 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 3935 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 90.000 90.000 89.362 99,3% 52.910 3936 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 9.621 96,2% 9.621 3937 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 2.000 2.000 0 0,0% 0 3938 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 563 37,5% 563 3939 830001 83100 4609 432105 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Señalética digital urbana app Pamplona Vive- Bizi Iruña 50.000 50.000 33.186 66,4% 33.186 3940 830001 83100 4609 432106 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Continuación proyecto LEKUKO de fomento del relevo generación en el comercio 50.000 50.000 40.000 80,0% 40.000 3941 830001 83100 4609 432107 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Estudio y promoción de comercios centenarios de la ciudad 30.000 30.000 28.200 94,0% 28.200 3942 830001 83100 4609 432108 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Realización estudio sobre transporte última milla 30.000 30.000 14.519 48,4% 14.519 3943 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3944 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 550.000 550.000 513.128 93,3% 513.128 3945 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 190.000 190.000 200.142 105,3% 188.142 3946 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 40.000 40.000 27.456 68,6% 27.456 3947 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 3948 830001 83100 7609 432104 (E) Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 3949 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 70.000 70.000 48.247 68,9% 48.247 3950 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 900.000 900.000 872.249 96,9% 872.249 3951 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial 170.000 170.000 126.993 74,7% 126.993 3952 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 100.000 100.000 89.525 89,5% 89.525 3953 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 15.000 15.000 7.000 46,7% 7.000 3954 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 2.927.657 2.933.981 2.690.849 91,7% 2.640.466 3955 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 442.971 443.025 402.416 90,8% 402.416 3956 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 42.359 39.612 93,5% 39.612 3957 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.468 115.851 88.406 76,3% 88.406 3958 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 1.937 27,7% 1.937 3959 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1.500 1.500 349 23,3% 349 3960 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 20.000 20.000 19.160 95,8% 14.456 3961 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 20.000 10.101 50,5% 9.931 3962 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 3963 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3964 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia 20.000 20.000 16.615 83,1% 16.615 3965 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor 410.000 410.000 366.563 89,4% 366.563 3966 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS 3.000 3.000 1.218 40,6% 1.218 3967 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.959 74,0% 2.700 3968 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 15.295 51,0% 15.295 3969 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3970 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo 10.000 10.000 0 0,0% 0 3971 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS 1.000 1.000 0 0,0% 0 3972 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 5.848 97,5% 5.848 3973 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.175.578 1.194.735 1.030.477 86,3% 1.025.344 3974 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 4.266.979 4.294.450 3.835.656 89,3% 3.780.009 3975 Total 83-Comercio y Consumo 4.266.979 4.294.450 3.835.656 89,3% 3.780.009 3976 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 97.199.948 186.466.439 111.771.916 59,9% 105.673.403 3977 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 3978 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 69.851 71.952 71.947 100,0% 71.947 3979 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 1.868 15,6% 1.808 3980 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.272 21,2% 1.272 3981 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 95.496 65.981 42.402 64,3% 41.756 3982 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.413 117,7% 1.413 3983 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3984 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 1.481 22,8% 1.478 3985 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3986 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3987 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 2.508 250,8% 2.508 3988 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 5.727 28,6% 5.727 3989 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 0 0 - 0 3990 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía 165.346 165.346 164.613 99,6% 164.613 3991 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 40.000 2.000 1.089 54,5% 1.089 3992 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.000 3.000 3.281 109,4% 2.926 3993 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 5.228 52,3% 5.228 3994 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3995 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 840.041 914.724 883.601 96,6% 883.601 3996 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 155.383 115.679 109.137 94,3% 109.137 3997 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.386 213.913 212.229 99,2% 212.229 3998 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 260.015 243.116 239.254 98,4% 239.254 3999 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173.302 214.604 187.233 87,2% 187.233 4000 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 881.806 911.776 865.968 95,0% 865.968 4001 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.614.687 1.632.962 1.475.779 90,4% 1.475.779 4002 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 4003 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 27.600 32.211 25.348 78,7% 25.348 4004 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.768.435 4.793.957 4.444.349 92,7% 4.443.285 4005 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 251.397 272.170 272.119 100,0% 272.119 4006 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.750 17.219 17.217 100,0% 17.217 4007 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 44.207 44.203 100,0% 44.203 4008 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 38.760 38.760 43.149 111,3% 42.513 4009 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10.200 10.200 6.874 67,4% 5.935 4010 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería 18.000 0 0 - 0 4011 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía 1.000 1.000 131 13,1% 131 4012 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 5.100 5.100 0 0,0% 0 4013 900009 90300 2269 233100 MRR Formación y gestión del cambio en los SSB 10 137.467 89.321 65,0% 79.396 4014 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos 122.400 0 0 - 0 4015 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 18.000 7.000 6.561 93,7% 6.561 4016 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 27.500 27.500 13.934 50,7% 13.934 4017 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web 67.000 67.000 57.750 86,2% 52.500 4018 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 10 62.000 54.232 87,5% 54.232 4019 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 3.000 3.000 904 30,1% 904 4020 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 49.315 57.315 52.646 91,9% 28.027 4021 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos 164.192 364.192 296.511 81,4% 129.429 4022 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 0 12.584 9.795 77,8% 9.795 4023 900009 90300 6060 233103 MRR Equipamiento informático HSU 10 10 0 0,0% 0 4024 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 2.190.000 1.871.593 1.807.345 96,6% 1.807.345 4025 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad 0 26.465 17.887 67,6% 0 4026 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales 614.509 1.189.096 712.234 59,9% 712.234 4027 900009 90300 6094 233107 MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU 10 1.887.936 1.644.790 87,1% 1.367.871 4028 900009 90300 6094 233108 Encargo a TRACASA Instrumental: oficina de gestión de proyectos de Derechos Sociales 310.000 165.000 164.688 99,8% 164.688 4029 Total 900009-Impulso y transformación digital 3.962.078 6.266.815 5.312.289 84,8% 4.809.033 4030 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 8.730.513 11.060.772 9.756.638 88,2% 9.252.318 4031 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 4032 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación 10 10 0 0,0% 0 4033 901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD 19.606 19.606 0 0,0% 0 4034 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 7.078 7.078 2.235 31,6% 2.235 4035 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10 10 0 0,0% 0 4036 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4037 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 2.317 43,7% 2.317 4038 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 98.178 100.168 72.702 72,6% 72.702 4039 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 314.785 219.028 208.659 95,3% 208.659 4040 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.736 27.731 100,0% 27.731 4041 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 117.435 108.591 92,5% 108.591 4042 "901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 30.000 30.000 24.775 82,6% 21.781 4043 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 249.888 249.888 21.363 8,5% 21.363 4044 901001 91100 2276 143103 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y planificación para Cooperación internacional al desarrollo 37.129 37.129 70.779 190,6% 70.779 4045 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 6.917 69,2% 6.917 4046 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 12.950.000 12.950.000 12.919.346 99,8% 12.919.346 4047 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 270.000 270.000 261.965 97,0% 261.965 4048 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7. Cooperación internacional al desarrollo 3.872.100 3.872.100 3.872.100 100,0% 3.872.100 4049 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 4050 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 489.000 489.000 489.000 100,0% 489.000 4051 "901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 67.500 67.500 67.500 100,0% 67.500 4052 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 660.000 660.000 660.000 100,0% 660.000 4053 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 4054 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 760.000 760.000 760.000 100,0% 760.000 4055 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo 20.166.477 20.179.816 19.918.725 98,7% 19.915.731 4056 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 588.884 616.949 607.306 98,4% 607.306 4057 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.016 27.309 12.119 44,4% 12.119 4058 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 682.984 728.032 705.037 96,8% 705.037 4059 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 1.679.715 1.679.715 1.679.715 100,0% 1.679.715 4060 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 23.019.000 25.670.795 25.647.555 99,9% 25.646.426 4061 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 71.000 68.623 68.007 99,1% 68.007 4062 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada 99.000.000 108.878.308 108.871.594 100,0% 108.854.830 4063 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.400.000 1.581.164 1.579.613 99,9% 1.578.041 4064 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 57.000.000 72.496.014 72.496.014 100,0% 72.496.014 4065 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 5.260.679 6.602.518 4.760.021 72,1% 4.759.686 4066 Total 901002-Garantía de Ingresos 188.737.278 218.349.429 216.426.981 99,1% 216.407.181 4067 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 333.522 297.145 281.744 94,8% 281.744 4068 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.915 52.740 52.735 100,0% 52.735 4069 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.947 143.676 143.618 100,0% 143.618 4070 901003 91600 1220 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones de personal contratado temporal 35.016 36.070 36.067 100,0% 36.067 4071 901003 91600 1400 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones personales 496 514 500 97,2% 500 4072 901003 91600 1600 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Seguridad social 11.552 11.635 10.840 93,2% 10.840 4073 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social 230.387 230.387 264.272 114,7% 254.362 4074 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa 3.897.329 3.860.079 3.860.079 100,0% 3.860.079 4075 901003 91600 2279 231503 Encargo a Fundación GIZAIN para pilotaje de equipo de autonomía 300.000 506.254 515.304 101,8% 515.304 4076 901003 91600 2279 231504 (E) Coordinación de recursos existentes para sinhogarismo e impulso de nuevos recursos para atender a personas sin hogar 500.000 500.000 75.902 15,2% 75.902 4077 901003 91600 2279 231505 Encargo a CNAI actuaciones de capacitación de personas sin hogar 0 0 73.781 - 73.781 4078 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 40.000 40.000 39.993 100,0% 36.660 4079 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 77.605 77.605 77.026 99,3% 70.607 4080 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 690.000 690.000 687.445 99,6% 687.445 4081 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 426.550 426.550 426.549 100,0% 426.549 4082 901003 91600 4309 231600 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela 62.676 62.676 62.676 100,0% 62.676 4083 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar y otros programas de acompañamiento social PSH 900.000 818.964 763.563 93,2% 717.216 4084 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 23.932.000 23.482.000 23.360.501 99,5% 23.360.501 4085 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD 500.000 500.000 417.861 83,6% 417.861 4086 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona: programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar 80.250 80.250 80.250 100,0% 80.250 4087 901003 91600 4609 231505 (E) Colaboración interinstitucional para dar respuesta al fenómeno del sinhogarismo 200.000 200.000 170.167 85,1% 170.167 4088 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido 2.639.113 2.639.113 3.457.085 131,0% 3.457.085 4089 901003 91600 4609 231607 FSE+ 21-27 Empleo Social Protegido 5.310.887 5.310.887 4.363.395 82,2% 4.363.395 4090 901003 91600 4609 231608 Actuaciones y medidas de inclusión social 100.000 44.688 44.508 99,6% 44.508 4091 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 7.020 35,1% 6.570 4092 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 1.066.813 1.471.410 1.040.265 70,7% 1.009.149 4093 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 4094 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 4095 901003 91600 4819 231510 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte: acompañamiento personas sin hogar 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 4096 901003 91600 4819 231512 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto alimentos y material de abrigo e higiene para personas en calle 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4097 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250.000 236.755 236.755 100,0% 236.755 4098 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 4099 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.936.050 2.605.246 1.643.374 63,1% 1.643.374 4100 901003 91600 4819 231613 (E) FSE+ 21-27 BÁSICO Programa asistencia material básica 1.741.652 1.741.652 870.826 50,0% 870.826 4101 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 45.937.760 46.586.297 43.564.100 93,5% 43.466.524 4102 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 254.939.693 285.215.710 279.982.508 98,2% 279.862.138 4103 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 263.670.206 296.276.482 289.739.146 97,8% 289.114.456 4104 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 4105 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4106 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4107 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 27.440 27.439 100,0% 27.439 4108 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 514.909 669.591 586.546 87,6% 586.546 4109 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.705.002 3.152.982 3.147.208 99,8% 3.147.208 4110 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.322.975 2.271.045 2.157.371 95,0% 2.157.371 4111 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 211.921 223.192 219.155 98,2% 219.155 4112 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.213.489 5.507.927 5.414.439 98,3% 5.414.439 4113 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 863.035 935.125 929.884 99,4% 929.884 4114 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 87.762 97.501 96.791 99,3% 96.791 4115 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 212.769 206.573 205.610 99,5% 205.610 4116 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 254.328 272.646 268.492 98,5% 268.492 4117 920000 93000 1710 231000 Complemento de productividad 0 45.702 45.356 99,2% 45.356 4118 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 259.011 259.011 303.028 117,0% 303.028 4119 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 63.945 63.945 114.878 179,7% 109.634 4120 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 11.246 11.246 345 3,1% 345 4121 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 30.870 30.870 34.992 113,4% 28.903 4122 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 725 725 719 99,2% 719 4123 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2.100 2.100 1.369 65,2% 489 4124 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 110 110 0 0,0% 0 4125 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 18.500 18.500 14.094 76,2% 13.814 4126 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 13.495 13.495 6.050 44,8% 6.050 4127 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.818 4.818 14.495 300,9% 11.294 4128 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5.250 5.250 806 15,3% 564 4129 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10.710 10.710 3.475 32,4% 3.475 4130 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 144.078 144.078 127.890 88,8% 127.890 4131 920000 93000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes 0 0 30.434 - 30.434 4132 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 87.526 87.526 57.362 65,5% 55.232 4133 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 224.910 224.910 124.199 55,2% 124.044 4134 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 9.000 9.000 4.485 49,8% 4.005 4135 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.323 1.323 63 4,7% 63 4136 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 89.250 89.250 118.235 132,5% 118.235 4137 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 0 0,0% 0 4138 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 1.139.360 1.139.360 1.139.360 100,0% 1.139.360 4139 920000 93000 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 180.000 114.173 0 0,0% 0 4140 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.050 1.050 880 83,8% 880 4141 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 19.643 44.958 44.958 100,0% 34.281 4142 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.312 1.312 100,0% 0 4143 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 0 0 8.791 - 5.524 4144 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 60.418 62.235 62.231 100,0% 62.231 4145 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 0 0 - 0 4146 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 0 0 - 0 4147 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.364 27.322 99,8% 27.322 4148 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 14.883.030 15.845.207 15.408.214 97,2% 15.374.255 4149 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 106.832 106.832 104.262 97,6% 100.979 4150 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 39.359 39.359 35.292 89,7% 31.522 4151 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 16.538 16.538 16.060 97,1% 14.589 4152 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 7.000 7.000 7.140 102,0% 7.140 4153 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 637.622 637.622 536.385 84,1% 527.339 4154 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5.292 5.292 3.180 60,1% 3.060 4155 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.623 5.623 1.546 27,5% 1.546 4156 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 5.807 22,1% 5.429 4157 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.520 4.520 4.168 92,2% 2.936 4158 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 5.250 5.250 4.277 81,5% 3.924 4159 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 9.450 9.450 7.405 78,4% 7.405 4160 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 215.000 215.000 87.276 40,6% 87.276 4161 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.654 1.654 2.136 129,2% 1.213 4162 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 42.998 42.998 47.393 110,2% 47.393 4163 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 412.335 412.335 364.803 88,5% 365.951 4164 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 131.198 131.198 156.037 118,9% 147.428 4165 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.836 6.836 5.313 77,7% 5.313 4166 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5.513 5.513 2.641 47,9% 2.641 4167 920002 93100 4609 231B00 (E) Convenio Ayto. Romanzado elaboración diagnóstico situación y necesidades tercera edad en el valle 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 4168 920002 93100 4819 231B02 (E) Convenio con Cruz Roja: acompañamiento a personas mayores en Tudela 56.000 56.000 56.000 100,0% 56.000 4169 920002 93100 7609 231B08 (E) Transf. Ayto. Barañain: CENTRO DE DÍA 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4170 920002 93100 7609 231B09 (E) Convenio Fundación Residencia Hogar San José para un sistema de aerotermia ACS 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4171 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 3.170.125 2.708.503 2.680.102 99,0% 2.680.102 4172 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 339.044 409.076 386.487 94,5% 386.487 4173 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.773.393 2.124.668 2.076.861 97,7% 2.076.861 4174 Total 920002-Acciones directas en mayores 7.052.832 7.012.518 6.625.574 94,5% 6.597.535 4175 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 86.325 86.325 87.094 100,9% 73.926 4176 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 31.500 31.500 17.306 54,9% 16.178 4177 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.623 5.623 5.142 91,4% 5.142 4178 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 712 712 693 97,4% 693 4179 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 332.750 332.750 324.665 97,6% 293.699 4180 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.374 3.374 2.968 88,0% 2.963 4181 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.305 3.305 842 25,5% 836 4182 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 2.306 8,8% 2.306 4183 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.528 3.528 4.106 116,4% 4.092 4184 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 6.174 6.174 5.717 92,6% 5.717 4185 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 13.495 13.495 5.731 42,5% 4.967 4186 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 5.250 5.250 1.683 32,1% 1.016 4187 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.104 1.104 336 30,4% 336 4188 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 31.500 31.500 15.120 48,0% 15.120 4189 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 170.309 99,6% 156.117 4190 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 367.500 367.500 178.520 48,6% 177.020 4191 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 78.719 78.719 84.089 106,8% 79.400 4192 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.623 5.623 7.353 130,8% 7.353 4193 920003 93000 2289 231B00 Lencería 11.246 11.246 3.350 29,8% 3.350 4194 920003 93100 4819 231B00 (E) Convenio COCEMFE 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4195 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.980.724 1.789.437 1.771.895 99,0% 1.771.895 4196 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 250.104 289.106 271.429 93,9% 271.429 4197 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.215.399 1.448.284 1.447.000 99,9% 1.447.000 4198 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4.681.205 4.761.806 4.457.654 93,6% 4.390.553 4199 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60.418 62.235 62.231 100,0% 62.231 4200 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.062.686 1.846.600 1.828.836 99,0% 1.828.836 4201 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 290.033 253.584 245.136 96,7% 245.136 4202 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 928.591 1.195.642 1.181.247 98,8% 1.181.247 4203 920004 93200 2269 231000 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 0 58.482 58.367 99,8% 29.184 4204 920004 93200 4455 231000 MRR Convenio UPNA. Trabajo en red con enfoque dialógico 0 7.345 7.345 100,0% 7.345 4205 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 307.220 181.629 181.629 100,0% 181.629 4206 920004 93200 4609 233102 MRR Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico 10 10 0 0,0% 0 4207 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 23.200.000 26.689.638 26.688.143 100,0% 26.688.143 4208 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 35.949.000 34.020.362 33.961.725 99,8% 33.961.725 4209 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 1.000.000 1.053.819 1.112.125 105,5% 1.112.125 4210 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 150.000 150.000 64.841 43,2% 64.841 4211 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 8.943 8.943 8.943 100,0% 8.943 4212 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 120.000 94.000 87.931 93,5% 87.931 4213 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 24.390 81,3% 24.390 4214 Total 920004-Servicios para la dependencia 64.106.901 65.652.289 65.512.889 99,8% 65.483.705 4215 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60.418 62.236 60.379 97,0% 60.379 4216 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 781.739 717.119 710.094 99,0% 710.094 4217 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.618 90.269 88.680 98,2% 88.680 4218 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.078 240.916 237.065 98,4% 237.065 4219 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 4220 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 882.871 882.871 634.737 71,9% 582.896 4221 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 40.000 40.000 51.979 129,9% 51.979 4222 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1.200.000 1.200.000 1.108.736 92,4% 1.108.736 4223 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 2.000.000 2.000.000 1.953.406 97,7% 1.779.095 4224 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 91.300.601 98.274.003 98.120.525 99,8% 98.074.660 4225 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 50.599.480 49.127.908 49.127.908 100,0% 49.107.947 4226 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 9.008.777 8.296.052 8.283.856 99,9% 8.206.287 4227 920005 93100 4301 231B00 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 73.895 73.895 73.895 100,0% 73.895 4228 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 36.416 36.416 36.416 100,0% 36.416 4229 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 4230 920005 93100 4609 231B05 (E) Convenio mancomunidades de servicios sociales de Sakana para proyecto Tekno Adina 69.000 69.000 69.000 100,0% 69.000 4231 920005 93100 4609 231B06 Convenio Ayto. Antsoain. Comedor colectivo para personas mayores 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4232 920005 93100 4609 231B07 (E) Convenio con Ayto de Pamplona: Proyecto supervisión y formación familiares de personas en situación de dependencia 60.000 60.000 54.101 90,2% 54.101 4233 "920005 93100 4609 231B08 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Servicio de consultoria ""Pueblo más amable para las personas mayores""" 17.500 17.500 17.500 100,0% 17.500 4234 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.866.536 3.866.536 3.866.536 100,0% 3.866.536 4235 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.992.475 1.992.475 1.992.475 100,0% 1.992.475 4236 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 55.000 55.000 48.692 88,5% 48.692 4237 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica a personas particulares para adquisición de productos de apoyo 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4238 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 98.780 98.780 98.780 100,0% 98.780 4239 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 437.139 437.139 437.139 100,0% 437.139 4240 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 441.490 441.490 441.490 100,0% 441.490 4241 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 320.203 320.203 320.203 100,0% 320.203 4242 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 246.582 246.582 246.582 100,0% 246.582 4243 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 90.125 90.125 90.125 100,0% 90.125 4244 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas 933.587 1.017.632 1.017.632 100,0% 1.017.632 4245 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.113.349 1.113.349 1.113.349 100,0% 1.113.349 4246 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.457.203 1.457.203 1.454.103 99,8% 1.454.103 4247 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 331.490 252.881 252.881 100,0% 252.881 4248 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 165.469 165.469 165.469 100,0% 165.469 4249 920005 93100 4819 231B15 Convenio Confederación Navarra de Federaciones y Asociaciones de Personas Mayores, Jubiladas y Pensionistas 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4250 920005 93100 4819 231B16 Convenio con CEOMA para proyecto de desinstitucionalización 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4251 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 184.000 184.000 184.000 100,0% 184.000 4252 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 189.177 189.177 189.177 100,0% 189.177 4253 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 4254 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 53.260 53.260 53.260 100,0% 53.260 4255 920005 93100 4819 231B25 Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 49.669 49.669 49.669 100,0% 49.669 4256 920005 93100 4819 231B26 (E) Subvención a ELKARKIDE 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4257 "920005 93100 4819 231B27 (E) Subvención a ATENA para ejecución proyecto ""Compañía Artística Atena""" 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 4258 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 636.621 636.621 635.412 99,8% 635.412 4259 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 773.107 773.107 770.172 99,6% 770.172 4260 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 318.476 318.476 318.476 100,0% 318.476 4261 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66.402 66.402 66.402 100,0% 66.402 4262 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 57.000 57.000 57.000 100,0% 57.000 4263 920005 93100 4819 231B45 (E) Programa de respiro familiar para personas con discapacidad 150.000 150.000 147.973 98,6% 147.973 4264 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 110.313 110.313 110.313 100,0% 110.313 4265 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 80.500 80.500 78.488 97,5% 78.488 4266 "920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET. Proyecto ""Apoyo psicosocial a personas con trastorno mental""" 97.000 97.000 97.000 100,0% 97.000 4267 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención ANFAS. Oficina accesibilidad cognitiva de Navarra 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4268 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36.500 36.500 36.500 100,0% 36.500 4269 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 4270 920005 93100 4819 231B60 (E) Convenio con BIAK BAT proyecto Duna 24.947 24.947 24.947 100,0% 24.947 4271 920005 93100 6020 231000 PRIN25 Obras en centros propios 10 2.000.000 1.750.227 87,5% 1.254.404 4272 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 4273 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 5.316.603 9.346.851 5.692.097 60,9% 5.642.701 4274 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 10 10 0 0,0% 0 4275 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 300.000 300.000 299.639 99,9% 194.468 4276 920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 270.000 270.000 269.941 100,0% 228.304 4277 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 10 840.220 332.865 39,6% 332.865 4278 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 700.000 667.741 667.741 100,0% 667.741 4279 920005 93100 7609 231B29 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: ampliación Centro de día 105.000 105.000 105.000 100,0% 105.000 4280 920005 93100 7609 231B30 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: redacción proyecto construcción residencia de ancianos 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 4281 920005 93100 7609 231B31 (E) Convenio Ayto. Guesalaz para redacción del proyecto para la construcción Centro Sociodeportivo 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4282 920005 93100 7609 231B32 (E) Transferencia Ayto. Lesaka. Renovación ascensor Residencia de personas mayores Andra Mari 57.000 57.000 57.000 100,0% 57.000 4283 920005 93100 7609 231B33 (E) Convenio Ayuntamiento Corella: proyecto de producción energía renovable solar en Residencia Hogar San José 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4284 920005 93100 7609 231B34 (E) Transferencia Ayto. Oteiza. Creación instalación especializada para atención personas mayores 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4285 920005 93100 7609 231B35 (E) Transf. Ayto. Villafranca: Renovación ascensor residencia Virgen del Portal 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4286 920005 93100 7609 231B36 (E) Transf. Ayto. Sangüesa: compra camas Residencia San Vicente de Paul 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4287 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 10 344.058 344.058 100,0% 344.058 4288 920005 93100 7709 231B02 (E) Convenio con Tasubinsa San Adrián para eliminación barreras arquitectónicas en el centro de la localidad 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4289 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 301.353 599.140 260.000 43,4% 260.000 4290 920005 93100 7819 231B10 (E) Convenio Asociación Esclerosis Múltiples de Navarra (ADEMNA) para reforma en el Centro de día y espacio ambulatorio 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4291 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 179.104.809 191.320.062 185.991.089 97,2% 184.929.513 4292 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 260.655 267.417 266.592 99,7% 266.592 4293 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 36.588 36.545 99,9% 36.545 4294 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.933 109.167 109.161 100,0% 109.161 4295 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 405.666 450.083 428.830 95,3% 428.830 4296 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.189.068 1.298.295 1.298.295 100,0% 1.298.295 4297 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 250.000 250.000 222.048 88,8% 222.048 4298 920006 93300 4609 231503 (E) Transf. Ayto Pamplona: Proyecto piloto de conciliación profesional en programas municipales de empleo 30.000 30.000 0 0,0% 0 4299 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4300 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.100.000 1.100.000 1.099.991 100,0% 1.099.991 4301 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 430.000 430.000 414.976 96,5% 414.976 4302 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.906.961 4.071.549 3.976.437 97,7% 3.976.437 4303 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 686.448 558.051 549.915 98,5% 549.915 4304 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 201.240 200.690 190.037 94,7% 190.037 4305 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 401.727 468.537 464.787 99,2% 464.787 4306 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90.000 90.000 123.367 137,1% 118.092 4307 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI) 10 752.645 212.900 28,3% 212.900 4308 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 6.401.741 8.732.970 8.732.885 100,0% 8.732.885 4309 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 32.828.061 38.041.044 37.618.990 98,9% 37.612.645 4310 920008 93300 2600 231704 FSE+ 21-27 Programa especializado de intervención familiar 2.587.135 2.587.135 2.540.558 98,2% 2.540.558 4311 920008 93300 2600 231705 FSE+ 21-27 Servicio de apoyo al acogimiento familiar y la adopción 1.488.979 1.488.979 1.462.172 98,2% 1.462.172 4312 920008 93300 4309 231700 Convenio Fundación ANAR 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 4313 920008 93300 4455 231700 Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 12.000 1.680 1.680 100,0% 1.680 4314 920008 93300 4609 231702 Convenio Ayuntamiento de Fitero para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4315 920008 93300 4609 231703 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4316 920008 93300 4609 231704 Convenio Ayuntamiento de Aibar para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 4317 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección 600.000 898.569 885.930 98,6% 883.559 4318 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 3.420.000 3.715.530 3.700.634 99,6% 3.700.634 4319 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 250.000 116.234 112.510 96,8% 112.510 4320 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 703.550 704.550 704.550 100,0% 704.550 4321 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4322 920008 93300 4819 231710 (E) Convenio con BIAK BAT Programa Aztarnak Uzten 22.000 22.000 22.000 100,0% 22.000 4323 920008 93300 4819 231711 (E) Convenio con Agintzari para la gestión proyecto acogimiento familiar especializado de especial preparación 380.000 380.000 220.000 57,9% 154.757 4324 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 50.380.891 59.066.615 57.850.915 97,9% 57.771.681 4325 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 324.116.629 347.730.047 339.822.772 97,7% 338.523.680 4326 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 324.116.629 347.730.047 339.822.772 97,7% 338.523.680 4327 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 4328 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 28.820 29.686 29.596 99,7% 29.596 4329 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4330 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4331 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 29.475 12.975 8.536 65,8% 8.536 4332 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 244.998 310.368 229.096 73,8% 229.096 4333 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.623.564 1.352.517 1.280.143 94,6% 1.280.143 4334 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 2.125.616 2.149.368 1.935.186 90,0% 1.935.186 4335 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2.220 2.298 1.886 82,1% 1.886 4336 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 481 9,4% 481 4337 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 260.000 110.000 87.774 79,8% 87.774 4338 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género 20.000 0 0 - 0 4339 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 2.000 1.569 78,4% 1.569 4340 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 276 276 100,0% 276 4341 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 16.000 15.975 99,8% 15.975 4342 950000 96000 6020 241302 Conferencia Sectorial. Obras y equipamiento para modernización en centros propios 580.000 574.031 571.425 99,5% 569.611 4343 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 20.000 24.300 12.193 50,2% 4.207 4344 950000 96000 6060 241302 Equipos para procesos de información 40.000 100.000 75.265 75,3% 72.417 4345 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 713.957 620.654 588.168 94,8% 588.168 4346 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 94.058 92.498 98,3% 92.498 4347 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.918 196.939 192.474 97,7% 192.474 4348 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 823 24,0% 823 4349 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 10.000 0 0 - 0 4350 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 3.200 3.200 6.960 217,5% 6.960 4351 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 30.000 30.000 69.966 233,2% 68.382 4352 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 3.217 64,3% 3.217 4353 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 40.000 13.259 33,1% 13.072 4354 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 1.158 115,8% 1.158 4355 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 9.926 39,1% 8.510 4356 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 17.000 7.000 1.794 25,6% 1.794 4357 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 60.000 60.000 70.217 117,0% 70.217 4358 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 24.847 124,2% 24.349 4359 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 15.000 15.000 8.746 58,3% 8.746 4360 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.768 40.502 9.427 23,3% 9.266 4361 950000 96300 2273 241302 Servicios informáticos 40.000 40.000 23.935 59,8% 23.868 4362 950000 96300 2274 241302 Servicios de seguridad 160.000 140.000 137.167 98,0% 137.167 4363 950000 96300 2276 241302 Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana 280.000 290.000 262.685 90,6% 262.685 4364 950000 96300 2276 241304 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica SUMA 80.000 80.000 44.173 55,2% 44.173 4365 950000 96300 2276 241307 Asistencia técnica 350.000 318.880 233.301 73,2% 221.978 4366 950000 96300 2276 241308 Asistencia para evaluación de PAES 40.000 40.000 49.456 123,6% 49.456 4367 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180.000 180.000 115.039 63,9% 114.675 4368 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 27.393 91,3% 27.393 4369 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 0 0 - 0 4370 950000 96300 6094 241300 Conferencia Sectorial. Aplicaciones informáticas 0 75.000 38.857 51,8% 35.078 4371 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.414.655 7.113.145 6.343.036 89,2% 6.311.009 4372 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 826.763 792.024 775.539 97,9% 775.539 4373 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.278 20.582 20.579 100,0% 20.579 4374 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297.141 379.477 361.080 95,2% 361.080 4375 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 90.000 90.000 84.938 94,4% 78.283 4376 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 295.000 295.000 291.996 99,0% 291.996 4377 950001 96100 2276 241305 FSE+ 21-27 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas 637.881 637.881 620.747 97,3% 620.747 4378 950001 96100 4609 241100 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación por Entidades Locales 3.000.000 3.936.980 3.936.979 100,0% 3.936.979 4379 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 17.500.000 18.000.000 17.974.427 99,9% 17.974.427 4380 950001 96100 4709 241110 Ayudas para conciliación de la vida laboral y familiar 300.000 66.700 55.172 82,7% 55.172 4381 950001 96100 4709 241118 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad 1.485.000 2.697.161 2.661.879 98,7% 2.661.879 4382 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600.000 400.000 394.500 98,6% 394.500 4383 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 42.120 42.120 100,0% 42.120 4384 950001 96100 4709 241205 Conferencia Sectorial. Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas 500.000 2.967.600 2.966.231 100,0% 2.966.231 4385 950001 96100 4809 241106 Conferencia Sectorial. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 120.000 65.000 64.850 99,8% 64.850 4386 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo 2.900.000 3.000.000 2.999.500 100,0% 2.999.500 4387 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 250.000 250.000 243.780 97,5% 243.780 4388 950001 96100 4819 241104 Conferencia Sectorial. Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades 3.750.000 4.400.000 4.305.320 97,8% 4.305.320 4389 950001 96100 4819 241105 Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 580.000 579.700 153.450 26,5% 153.450 4390 950001 96100 4819 241120 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 220.000 127.000 124.771 98,2% 124.771 4391 950001 96100 4819 241121 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 0 350.851 350.195 99,8% 350.195 4392 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 797.000 917.127 115,1% 917.127 4393 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 135.961 45,3% 135.961 4394 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 4395 950001 96100 7709 241206 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 170.000 170.000 153.433 90,3% 153.433 4396 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 34.902.063 40.515.076 39.784.577 98,2% 39.777.922 4397 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 767.130 826.949 776.842 93,9% 776.842 4398 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 27.443 27.439 100,0% 27.439 4399 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 358.069 281.568 259.361 92,1% 259.361 4400 950002 96200 2276 242102 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 1.000.000 698.294 222.900 31,9% 201.554 4401 950002 96200 2276 242103 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la formación 100.000 98.445 78.494 79,7% 78.494 4402 950002 96200 2276 242107 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 250.000 250.000 108.611 43,4% 105.334 4403 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales 7.087 200.465 199.160 99,3% 199.160 4404 950002 96200 2276 242120 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo 430.000 348.504 348.234 99,9% 348.234 4405 950002 96200 2276 242125 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 65.000 55.877 86,0% 46.758 4406 950002 96200 2276 242126 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 0 667.143 540.255 81,0% 532.206 4407 950002 96200 2276 242127 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 0 11.741 6.630 56,5% 6.630 4408 950002 96200 2276 242128 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 0 130.315 103.555 79,5% 103.555 4409 950002 96200 4609 242200 Conferencia Sectorial. Transferencias a Ayuntamientos para programas mixtos de formación y empleo 0 70.000 0 0,0% 0 4410 950002 96200 4709 242103 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 900.000 877.211 346.337 39,5% 346.337 4411 950002 96200 4709 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 750.000 1.016.281 484.316 47,7% 484.316 4412 950002 96200 4709 242119 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 0 516.021 433.536 84,0% 433.536 4413 950002 96200 4709 242120 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 0 665.303 588.596 88,5% 588.596 4414 950002 96200 4809 242100 Conferencia Sectorial de Educación. Becas acciones de formación 500.000 500.000 487.210 97,4% 487.210 4415 950002 96200 4809 242102 Conferencia Sectorial de Empleo. Becas acciones de formación 200.000 200.000 193.211 96,6% 193.211 4416 950002 96200 4819 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 2.000.000 2.000.000 365.811 18,3% 365.811 4417 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 15.000 3.840 25,6% 3.840 4418 950002 96200 4819 242113 Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 150.000 150.000 0 0,0% 0 4419 950002 96200 4819 242129 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 0 1.579.711 1.278.706 80,9% 1.278.706 4420 950002 96200 4819 242130 INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 0 149.975 65.466 43,7% 65.466 4421 950002 96200 4819 242200 Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 8.500.000 8.500.000 1.317.067 15,5% 1.317.067 4422 950002 96200 4819 242207 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 0 6.701.736 6.417.422 95,8% 6.417.422 4423 950002 96200 6094 241302 Aplicaciones informáticas 665.000 605.000 586.068 96,9% 568.099 4424 950002 96200 6094 241303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas SUMA 200.000 140.000 132.446 94,6% 132.446 4425 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.908.925 27.292.105 15.427.390 56,5% 15.367.630 4426 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.465.652 2.468.498 2.338.578 94,7% 2.338.578 4427 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.016 83.896 81.094 96,7% 81.094 4428 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 845.937 942.594 879.628 93,3% 879.628 4429 950003 96400 2276 241100 Conferencia Sectorial. Asistencias para proyectos innovadores COE 0 86.632 68.606 79,2% 68.606 4430 950003 96400 2276 241302 Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 2.985.000 2.644.333 2.455.816 92,9% 2.243.609 4431 950003 96400 2276 241309 FSE+ 21-27 Encargo a CNAI asistencias programas de orientación garantía juvenil 505.000 505.000 503.237 99,7% 503.237 4432 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG 10 84.147 0 0,0% 0 4433 950003 96400 2276 241312 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 0 274.838 255.052 92,8% 254.911 4434 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300.000 230.000 175.390 76,3% 170.523 4435 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 10 1.103.066 635.021 57,6% 635.021 4436 950003 96400 4819 241106 Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 300.000 300.000 236.082 78,7% 236.082 4437 950003 96400 4819 241108 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 0 85.821 67.800 79,0% 67.800 4438 950003 96400 4819 241300 Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 141.686 35,4% 141.686 4439 950003 96400 4819 241302 Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 100.000 160.000 0 0,0% 0 4440 950003 96400 4819 241303 (E) Convenio con la asociación Emagüeskume del Valle de Egüés-Eguesibar: inserción sociolaboral 40.000 40.000 0 0,0% 0 4441 950003 96400 4819 241304 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 0 171.500 171.500 100,0% 171.500 4442 950003 96400 4819 241305 INC CDTO Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 0 77.266 77.224 99,9% 77.224 4443 Total 950003-Activación laboral 7.975.625 9.657.591 8.086.713 83,7% 7.869.499 4444 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 67.201.268 84.577.916 69.641.716 82,3% 69.326.059 4445 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 67.201.268 84.577.916 69.641.716 82,3% 69.326.059 4446 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 4447 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 631.252 470.635 466.089 99,0% 466.089 4448 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.452 27.439 100,0% 27.439 4449 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235.299 381.323 381.203 100,0% 381.203 4450 970000 97000 2200 494100 Material de oficina 4.000 4.000 5.301 132,5% 5.292 4451 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1.100 1.100 1.395 126,8% 1.395 4452 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 130 26,0% 130 4453 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación 0 0 20.884 - 20.884 4454 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos 39.179 39.179 30.653 78,2% 30.575 4455 970000 97000 2269 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos 3.819 3.819 2.739 71,7% 2.739 4456 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad 16.030 16.030 11.624 72,5% 11.624 4457 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas 87.000 87.000 92.064 105,8% 88.495 4458 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS 58.000 58.000 54.599 94,1% 40.905 4459 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 40.068 40.068 4.308 10,8% 4.308 4460 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 10 10 0 0,0% 0 4461 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 10.000 10.000 28.281 282,8% 19.302 4462 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas 10.000 10.000 9.196 92,0% 9.196 4463 970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 28.764 28.764 28.718 99,8% 0 4464 970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales 38.085 38.085 4.382 11,5% 4.382 4465 970000 97000 2279 494103 Actuaciones de desarrollo del observatorio de negociación colectiva 10 10 0 0,0% 0 4466 970000 97000 2279 494104 (E) Actuaciones del Centro de Emprendimiento de Economía Social 26.000 26.000 25.410 97,7% 0 4467 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 30.000 30.000 0 0,0% 0 4468 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 4.500 4.500 7.998 177,7% 7.543 4469 970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje 4.058 4.058 3.231 79,6% 3.231 4470 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4471 970000 97000 4455 494102 Convenio UPNA para Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4472 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4473 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120.000 120.000 107.850 89,9% 107.850 4474 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4475 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 10 10 0 0,0% 0 4476 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 4477 970000 97000 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 880.000 880.000 876.794 99,6% 876.794 4478 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.300.000 2.300.000 2.298.423 99,9% 2.298.423 4479 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 50.010 39.146 38.656 98,7% 38.656 4480 970000 97000 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 137.500 137.500 137.500 100,0% 137.500 4481 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 667.000 667.000 667.000 100,0% 667.000 4482 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270.000 270.000 270.000 100,0% 270.000 4483 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410.000 410.000 404.308 98,6% 100.167 4484 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250.000 240.209 227.246 94,6% 36.715 4485 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 4486 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4487 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4488 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4489 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 4490 970000 97000 4819 494126 Convocatoria para el fomento de la cooperación entre entidades y/o empresas de la economía social 90.000 90.000 88.942 98,8% 88.942 4491 970000 97000 4819 494127 Conferencia Sectorial. Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales 416.792 830.955 316.439 38,1% 316.439 4492 970000 97000 4819 494131 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4493 970000 97000 4819 494132 Subvención acción sindical por figura de agente de igualdad 200.000 157.928 148.967 94,3% 148.967 4494 970000 97000 4819 494133 (E) Convenio Asociación Denendako Sarea 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 4495 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260.000 260.000 253.317 97,4% 253.317 4496 Total 970000-Economía Social y Trabajo 8.408.160 8.774.435 8.132.237 92,7% 7.556.651 4497 Total 970-Economía Social y Trabajo 8.408.160 8.774.435 8.132.237 92,7% 7.556.651 4498 Total 97-Economía Social y Trabajo 8.408.160 8.774.435 8.132.237 92,7% 7.556.651 4499 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 663.396.263 737.358.880 707.335.870 95,9% 704.520.846 4500 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 4501 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 69.851 71.952 71.947 100,0% 71.947 4502 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 11.000 11.000 9.438 85,8% 9.438 4503 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 20.000 64.795 324,0% 51.801 4504 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.040 5.040 2.804 55,6% 1.236 4505 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 4.000 4.000 2.751 68,8% 2.659 4506 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.000 2.000 1.441 72,1% 1.441 4507 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 3.000 3.000 3.752 125,1% 3.752 4508 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 489 48,9% 448 4509 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 7.740 129,0% 7.125 4510 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 1.000 1.000 8.078 807,8% 8.065 4511 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 4512 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1.000 1.000 0 0,0% 0 4513 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 119.800 112.328 40.875 36,4% 39.405 4514 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 1.499 99,9% 1.499 4515 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 6.982 116,4% 6.631 4516 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 4517 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 13.426 79,0% 13.426 4518 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 40.200 40.200 39.209 97,5% 17.301 4519 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3.500 3.500 2.433 69,5% 2.433 4520 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 30.000 30.000 29.940 99,8% 23.564 4521 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 637.708 654.166 637.515 97,5% 637.515 4522 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4523 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 17.404 7.915 45,5% 7.915 4524 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 116.193 92.612 83.367 90,0% 83.367 4525 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118.901 420.661 372.141 88,5% 372.141 4526 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 2.125.586 2.163.206 1.975.934 91,3% 1.975.934 4527 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 3.212.926 3.249.191 2.973.837 91,5% 2.973.837 4528 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias 10 12 0 0,0% 0 4529 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 22.450 23.222 23.108 99,5% 23.108 4530 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 37.955 39.253 34.406 87,7% 34.406 4531 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4532 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 7.482 7.482 100,0% 7.482 4533 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.798.367 7.149.711 6.566.271 91,8% 6.520.844 4534 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.798.367 7.149.711 6.566.271 91,8% 6.520.844 4535 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 6.798.367 7.149.711 6.566.271 91,8% 6.520.844 4536 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 4537 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 146.732 151.067 151.061 100,0% 151.061 4538 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 65.219 67.182 47.804 71,2% 47.804 4539 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4540 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4541 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 28.744 28.743 100,0% 28.743 4542 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4543 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 40.000 40.000 38.641 96,6% 35.752 4544 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 14.547 145,5% 14.547 4545 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4546 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4547 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 15.000 15.000 3.096 20,6% 3.096 4548 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 9.060 90,6% 9.060 4549 A20000 A2000 4301 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 4550 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4551 A20000 A2000 4610 334100 Convenio con Udalbiltza: Geuretik Sortuak, para el fomento de creadores y creadoras en euskera de Navarra 30.000 30.000 30.000 100,0% 0 4552 A20000 A2010 2276 334100 Desarrollo PECN 2024-2028 y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40.000 40.000 26.799 67,0% 26.799 4553 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 17.516 43,8% 12.424 4554 A20000 A2010 2276 334108 (E) Puesta en marcha del desarrollo de la Plataforma Digital Literaria de Navarra 18.000 18.000 10.388 57,7% 10.388 4555 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 125.000 125.000 146.405 117,1% 139.935 4556 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125.000 125.000 121.815 97,5% 105.815 4557 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4558 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4559 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4560 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 46.658 84,8% 46.658 4561 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transf. Ayto Tudela: Proyecto Edificio Sementales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4562 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.067.051 1.076.148 909.684 84,5% 849.233 4563 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 637.630 547.881 528.879 96,5% 528.879 4564 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 39.818 39.648 99,6% 39.648 4565 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.205 169.823 169.788 100,0% 169.788 4566 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 10.000 10.000 7.980 79,8% 7.980 4567 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 1.426 71,3% 1.426 4568 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 20.000 20.000 13.817 69,1% 13.817 4569 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4570 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 3.865 193,3% 3.865 4571 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 777 77,7% 373 4572 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico 95.000 95.000 115.123 121,2% 115.123 4573 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 4.142 41,4% 4.142 4574 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 200.000 200.000 192.928 96,5% 191.231 4575 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 295 8,4% 295 4576 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 100.000 100.000 130.490 130,5% 116.817 4577 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4578 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico 18.000 18.000 2.420 13,4% 0 4579 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico 5.000 5.000 726 14,5% 0 4580 A20001 A2100 2276 337111 Estudio de afecciones de obras públicas e investigación en el castro de Murugain 13.000 13.000 12.998 100,0% 0 4581 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 18.000 18.000 8.968 49,8% 8.872 4582 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 18.272 73,1% 18.272 4583 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4584 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4585 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 116.221 96,9% 116.221 4586 A20001 A2100 6020 337200 Proyecto Centro Técnico de la Cultura de Navarra 340.000 340.000 33.941 10,0% 33.941 4587 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 85.000 85.000 78.267 92,1% 78.267 4588 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 60.010 127.173 376.038 295,7% 375.457 4589 A20001 A2100 6021 337102 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico 732.689 780.746 780.746 100,0% 780.746 4590 A20001 A2100 6021 337103 PRIN25 Monasterio de Leyre. Rehabilitación de la Hospedería 10 1.800.000 1.177.539 65,4% 1.177.539 4591 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 20.000 20.000 19.953 99,8% 19.953 4592 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 861 86,1% 861 4593 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 40.000 30.000 6.050 20,2% 6.050 4594 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70.000 70.000 65.502 93,6% 64.806 4595 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 53.037 106,1% 37.815 4596 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 50.303 100,6% 50.303 4597 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 15.000 15.000 5.919 39,5% 289 4598 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4599 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 250.000 95.000 40.861 43,0% 40.861 4600 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 200.000 200.000 196.090 98,0% 151.527 4601 A20001 A2100 7609 337113 (E) Convenio Ayto. Valle de Ollo. Excavaciones Castillo de Garaño 15.000 15.000 0 0,0% 0 4602 A20001 A2100 7609 337115 Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4603 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio Ayto. Eslava excavaciones Santa Criz de Eslava 12.500 12.500 12.500 100,0% 12.500 4604 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales 40.000 40.000 24.563 61,4% 24.563 4605 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua 20.000 20.000 18.832 94,2% 18.832 4606 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para ubicación Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4607 A20001 A2100 7609 337126 Convenio con Ayuntamiento de Cascante para la consolidación y musealización Calcatorium de Cascantum 60.000 60.000 59.975 100,0% 59.975 4608 A20001 A2100 7609 337127 Transferencia Ayuntamiento de Tafalla para excavaciones en el castro de Valdemediano 15.000 15.000 14.892 99,3% 14.892 4609 A20001 A2100 7609 337128 Transferencia Junta de Amezcoa para el estudio arqueológico del castillo de Intzura 15.000 15.000 14.883 99,2% 14.883 4610 A20001 A2100 7609 337129 (E) Convenio Ayto. Sangüesa para obras de consolidación y conservación del Castillón Sanguesa 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4611 A20001 A2100 7609 337130 (E) Convenio Ayto. Mañeru monasterio Bargota 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4612 A20001 A2100 7609 337132 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante: equipamiento sala multiusos y laboratorio 20.000 20.000 19.999 100,0% 19.999 4613 A20001 A2100 7609 337133 (E) Transf. Ayto. Estella. Redacción Plan Director Arquitectura Defensiva de Estella/Lizarra 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4614 "A20001 A2100 7609 337134 (E) Transf. Ayto. Estella/Lizarra. Convenio con Centro Estudios de Tierra Estella para ""Estudio Patrimonio Industrial""" 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 4615 A20001 A2100 7809 337105 Ayudas para intervención en edificios protegidos 175.000 175.000 165.677 94,7% 165.677 4616 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 220.854 320.854 314.370 98,0% 314.370 4617 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 53.508 76,4% 0 4618 A20001 A2100 7819 337105 PRIN25 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos (Santa Maria Viana) 10 830.000 609.508 73,4% 609.508 4619 Total A20001-Patrimonio histórico 4.202.057 6.871.304 5.776.576 84,1% 5.624.361 4620 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 460.678 495.001 481.585 97,3% 481.585 4621 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.477 15.848 73,8% 15.848 4622 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.746 145.148 133.548 92,0% 133.548 4623 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.706 54,1% 2.706 4624 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 403 40,3% 403 4625 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 98.000 98.000 90.464 92,3% 83.014 4626 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 25.000 25.000 17.580 70,3% 15.080 4627 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.075.000 1.075.000 1.001.873 93,2% 997.349 4628 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 45.000 45.000 36.226 80,5% 31.084 4629 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 6.000 6.000 3.860 64,3% 3.860 4630 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.600.000 5.600.000 5.631.866 100,6% 5.631.866 4631 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 265.000 297.038 265.000 89,2% 265.000 4632 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 810.000 810.000 810.000 100,0% 810.000 4633 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100,0% 1.400.000 4634 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.346.690 1.346.690 1.317.276 97,8% 1.317.276 4635 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 4636 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4637 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales 30.000 30.000 27.798 92,7% 27.798 4638 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 885.725 900.044 845.186 93,9% 821.186 4639 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 120.000 120.000 115.401 96,2% 115.401 4640 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 300.000 300.000 279.250 93,1% 279.250 4641 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4642 A20002 A2500 4709 334108 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 0 0,0% 0 4643 A20002 A2500 4709 334109 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales 10 126.165 124.370 98,6% 124.370 4644 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135.000 135.000 123.058 91,2% 123.034 4645 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4646 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 120.000 120.000 108.379 90,3% 108.379 4647 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 850.000 850.000 814.003 95,8% 765.797 4648 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 279.000 279.000 279.000 100,0% 279.000 4649 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4650 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4651 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio asociación Gautxoriak 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4652 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 271.000 271.000 271.000 100,0% 271.000 4653 A20002 A2500 4816 335104 (E) convenio con Sinfonía Navarra-veinte21 Ensemble 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4654 A20002 A2500 4816 335204 (E) Convenio con asociación URMUGA: Festival Urmuga 29.000 29.000 29.000 100,0% 29.000 4655 A20002 A2500 4816 335205 (E) Subvención a Asociación Kulturix 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 4656 A20002 A2500 4816 335206 (E) Convenio asociación cultural Garaitzeko Asi 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4657 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transf. Ayto. Fontellas: ejecución Fase II Centro Sociocultural 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 4658 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transf. Ayto. Valle Egüés: redacción proyecto construcción Casa Cultura 75.000 75.000 0 0,0% 0 4659 A20002 A2500 7609 334115 (E) Transf. Ayto Peralta: Renovación del equipamiento de la casa de cultura 60.000 60.000 58.159 96,9% 58.159 4660 A20002 A2500 7609 334116 (E) Convenio Junta del Valle de Salazar casa junta 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4661 A20002 A2500 7609 334118 (E) Convenio con Junta Valle de Aezkoa Kultur Ola Etxea 35.000 35.000 34.744 99,3% 34.744 4662 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4663 Total A20002-Acción cultural 15.287.869 15.495.572 15.112.583 97,5% 15.020.736 4664 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 608.767 870.202 857.258 98,5% 857.258 4665 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.850 9.119 9.116 100,0% 9.116 4666 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 436.151 153.485 148.290 96,6% 148.290 4667 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 154.000 154.000 152.702 99,2% 139.977 4668 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 75.000 75.000 119.376 159,2% 93.279 4669 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 1.000 1.000 299 29,9% 299 4670 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias 27.001 27.001 27.000 100,0% 24.750 4671 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 2.499 2.499 2.242 89,7% 2.193 4672 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 40.000 40.000 40.653 101,6% 37.124 4673 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 10.000 10.000 7.287 72,9% 7.287 4674 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales 10.000 10.000 9.774 97,7% 9.774 4675 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 5.000 5.000 2.794 55,9% 2.794 4676 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 337.000 337.000 422.597 125,4% 402.595 4677 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 12.526 125,3% 12.526 4678 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 40.000 40.000 35.488 88,7% 32.382 4679 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 5.000 5.000 5.288 105,8% 5.288 4680 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 917.477 917.477 808.480 88,1% 752.495 4681 A20003 A2300 2276 333102 Estudio diagnóstico: Espacios expositivos en Navarra 18.000 18.000 5.175 28,7% 5.175 4682 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 75.000 75.000 54.771 73,0% 54.771 4683 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas 75.000 75.000 51.907 69,2% 50.486 4684 A20003 A2300 2279 333103 Coordinación de programas propios 0 0 16.266 - 14.233 4685 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 157.000 157.000 71.408 45,5% 68.444 4686 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 1.447 72,3% 1.447 4687 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 1.000 1.000 1.102 110,2% 1.102 4688 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 9.237 132,0% 9.237 4689 A20003 A2300 4300 333100 Fundación Baluarte. Encuentros de Pamplona 2024-2026 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 4690 A20003 A2300 4301 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4691 A20003 A2300 4301 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 997.000 997.000 997.000 100,0% 997.000 4692 A20003 A2300 4301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4693 A20003 A2300 4301 333104 Convenio con Centro de Arte Contemporáneo de Huarte para máster interuniversitario 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 4694 A20003 A2300 4301 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 490.000 490.000 490.000 100,0% 490.000 4695 A20003 A2300 4301 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4696 A20003 A2300 4301 333107 (E) Subvención a Fundación Museo Oteiza. Continuación e impulso al Proyecto DANOK 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4697 A20003 A2300 4301 333108 (E) Subvención al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Proyecto Dantzan Bilaka 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4698 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 29.979 99,9% 29.979 4699 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4700 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4701 A20003 A2300 4609 333104 (E) Convenio con el Ayto. Tafalla Centro Interpretación Jota 25.000 25.000 21.109 84,4% 21.109 4702 A20003 A2300 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4703 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 137.500 137.500 136.147 99,0% 136.147 4704 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 4705 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 60.000 60.000 49.834 83,1% 49.834 4706 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con El Empedrao: arte efímero para la reflexión 34.350 34.350 0 0,0% 0 4707 A20003 A2300 4816 333111 Convenio con asociación ESKUAHALDUNAK. Difusión obras escultóricas navarras 10.000 10.000 8.109 81,1% 8.109 4708 A20003 A2300 4816 333112 (E) Subvención a Asociación navarra de Escultores 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4709 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 215.000 216.503 149.819 69,2% 149.819 4710 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 2.081.574 3.181.820 2.317.199 72,8% 2.296.161 4711 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 8.630 8.630 10.958 127,0% 10.583 4712 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 90.000 90.000 80.613 89,6% 80.508 4713 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios 104.226 104.226 107.301 103,0% 95.313 4714 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 15.000 15.000 14.829 98,9% 14.829 4715 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 2.000 2.000 994 49,7% 994 4716 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 65.000 65.000 77.207 118,8% 73.187 4717 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4718 A20003 A2300 7301 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 22.500 22.500 22.477 99,9% 22.477 4719 A20003 A2300 7301 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 4720 A20003 A2300 7301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 4721 A20003 A2300 7455 333100 (E) Convenio con UPNA Cátedra del patrimonio inmaterial de Navarra 60.000 60.000 59.908 99,8% 59.908 4722 A20003 A2300 7609 333107 (E) Transf. Ayto. Pamplona: proyecto cultural sobre la obra y legado del pintor navarro Javier Ciga 35.000 35.000 35.000 100,0% 0 4723 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 68.000 68.000 55.066 81,0% 55.066 4724 A20003 A2300 7816 333105 Convenio con Fundación Orreaga: Monumento Batalla Orreaga 60.000 60.000 0 0,0% 0 4725 Total A20003-Museos 8.268.535 9.349.322 8.156.032 87,2% 7.953.345 4726 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 28.825.512 32.792.346 29.954.875 91,3% 29.447.675 4727 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 3.086.214 3.059.731 2.992.351 97,8% 2.992.351 4728 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 290.360 233.570 217.688 93,2% 217.688 4729 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 523.500 666.597 629.587 94,4% 629.587 4730 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 4.578 76,3% 4.578 4731 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 210.000 380.000 451.556 118,8% 412.180 4732 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 31.000 31.000 39.960 128,9% 39.735 4733 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 10.000 10.000 0 0,0% 0 4734 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 90.000 90.000 73.220 81,4% 67.215 4735 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 10.000 10.000 6.374 63,7% 6.374 4736 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 200.000 200.000 274.940 137,5% 265.580 4737 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 14.645 14.645 6.123 41,8% 6.123 4738 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 55.000 55.000 82.496 150,0% 76.344 4739 A21001 A2400 2269 332205 (E) Biblioteca Municipal de Tudela. Programación actividades de animación a la lectura 7.200 7.200 7.103 98,7% 6.753 4740 A21001 A2400 2273 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 85.000 85.000 77.699 91,4% 77.699 4741 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 123.200 123.200 103.075 83,7% 103.075 4742 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas 10.000 10.000 9.680 96,8% 9.680 4743 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 70.000 70.000 61.361 87,7% 55.798 4744 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 234.000 234.000 245.583 105,0% 228.983 4745 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 550.000 550.000 353.173 64,2% 331.625 4746 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 7.000 7.000 8.454 120,8% 8.454 4747 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5.000 5.000 7.046 140,9% 7.046 4748 A21001 A2400 6020 332203 Proyecto y dirección de obra para la reparación e impermeabilización de la cubierta de la Biblioteca de Navarra 550.000 310.000 64.024 20,7% 64.024 4749 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus 115.000 125.000 122.992 98,4% 1.678 4750 A21001 A2400 6042 332202 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta 10.000 10.000 6.022 60,2% 6.022 4751 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 75.000 75.000 74.187 98,9% 54.542 4752 A21001 A2400 6054 332202 (E) Biblioteca de Tudela. Adquisición elementos para adecuación de la Sala Polivalente 800 800 785 98,1% 785 4753 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 25.000 25.000 20.788 83,2% 20.788 4754 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 90.000 116.000 112.061 96,6% 109.736 4755 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 26.130 23.883 91,4% 23.883 4756 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 14.862 99,1% 14.459 4757 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 40.000 40.000 39.998 100,0% 14.319 4758 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 325.000 359.000 358.789 99,9% 358.789 4759 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 5.000 5.000 5.042 100,8% 5.042 4760 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 20.000 20.000 22.798 114,0% 22.798 4761 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 80.000 80.000 67.412 84,3% 67.412 4762 Total A21001-Bibliotecas 6.972.919 7.054.873 6.585.689 93,3% 6.311.143 4763 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 677.120 630.189 610.777 96,9% 610.777 4764 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.086 8.758 96,4% 8.758 4765 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.615 222.908 219.210 98,3% 219.210 4766 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 64.000 64.000 109.430 171,0% 102.444 4767 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 10.000 10.000 10.445 104,5% 10.099 4768 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 160.000 160.000 144.000 90,0% 132.000 4769 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 3.500 3.500 6.035 172,4% 6.035 4770 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 13.750 161,8% 13.750 4771 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 17.006 106,3% 17.006 4772 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 48.190 120,5% 48.190 4773 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 33.370 47.162 46.567 98,7% 46.199 4774 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 96.000 96.000 219.919 229,1% 216.362 4775 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 215.000 215.000 173.956 80,9% 173.956 4776 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 257.853 257.853 221.471 85,9% 221.471 4777 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 0 0,0% 0 4778 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 206.000 206.000 198.705 96,5% 182.141 4779 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 150.000 150.000 86.884 57,9% 85.766 4780 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 3.700 123,3% 3.560 4781 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 3.498 233,2% 3.498 4782 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 17.000 15.725 92,5% 15.725 4783 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2.000 2.000 1.500 75,0% 1.500 4784 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 50.000 50.000 53.113 106,2% 53.113 4785 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 35.000 35.000 56.566 161,6% 56.566 4786 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 112.651 112.651 112.606 100,0% 109.063 4787 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 15.000 15.000 14.557 97,0% 14.557 4788 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 20.000 20.000 28.681 143,4% 15.518 4789 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 45.000 81,8% 41.250 4790 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 600.460 600.460 620.574 103,3% 580.776 4791 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 28.150 28.150 28.859 102,5% 28.859 4792 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 90.150 90.150 68.970 76,5% 63.223 4793 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4794 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20.000 16.208 16.208 100,0% 16.208 4795 Total A21002-Archivos 3.272.879 3.254.317 3.274.657 100,6% 3.167.577 4796 Total A21-Bibliotecas y archivos 10.245.798 10.309.190 9.860.346 95,6% 9.478.720 4797 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 39.071.310 43.101.535 39.815.221 92,4% 38.926.395 4798 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 4799 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 69.554 42.096 42.094 100,0% 42.094 4800 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4801 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 51.965 46.769 90,0% 46.769 4802 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 123.923 289.796 275.468 95,1% 275.468 4803 A30000 A3000 1250 431202 MRR Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 18.854 16.660 88,4% 16.660 4804 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales 1.334 17.822 17.091 95,9% 17.091 4805 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social 45.684 97.883 97.576 99,7% 97.576 4806 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4807 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4808 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 9.398 626,5% 9.300 4809 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 718 71,8% 718 4810 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 230 >1000% 230 4811 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 523 51,0% 523 4812 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 18.000 18.000 11.600 64,4% 11.600 4813 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 10.433 104,3% 10.366 4814 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4815 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo 10.316 10.316 9.817 95,2% 9.817 4816 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 1.421 47,4% 1.396 4817 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 466 46,6% 466 4818 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos 10.000 47.883 41.364 86,4% 41.364 4819 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos 19.126 4.243 4.243 100,0% 4.243 4820 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 411.562 686.557 654.020 95,3% 653.830 4821 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 333.099 337.741 336.103 99,5% 336.103 4822 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123.650 58.557 52.156 89,1% 52.156 4823 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.342 123.703 94.515 76,4% 94.515 4824 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 73.205 133,1% 69.718 4825 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.010 2.010 2.021 100,5% 2.021 4826 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda 30.000 30.000 7.500 25,0% 7.500 4827 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 10 10 0 0,0% 0 4828 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación 10 225.157 186.863 83,0% 131.744 4829 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación 14.387 31.913 13.805 43,3% 13.805 4830 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación 10.841 3.660 0 0,0% 0 4831 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago 149.793 209.376 203.013 97,0% 203.013 4832 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización 34.821 0 0 0,0% 0 4833 A30001 A3100 2262 432108 MRR SOS Campaña Turismo sostenible 0 99.998 93.459 93,5% 24.822 4834 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación 10 414 0 0,0% 0 4835 A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo a CNAI Formación turismo 10 230.836 196.347 85,1% 148.202 4836 A30001 A3100 2266 432104 MRR DIG Encargo a NASERTIC Formación Competencias Digitales turismo 0 139.283 17.859 12,8% 0 4837 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje 10 10 0 0,0% 0 4838 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial 10 10 0 0,0% 0 4839 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual 10 92.226 0 0,0% 0 4840 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 10 27.104 22.934 84,6% 22.934 4841 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 30.000 30.000 24.000 80,0% 21.342 4842 A30001 A3100 2273 432103 Encargo a TRACASA Instrumental. DR Registro 15.000 15.000 21.000 140,0% 21.000 4843 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 10 141.819 127.892 90,2% 127.892 4844 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 45.000 45.000 21.054 46,8% 21.054 4845 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 10 258.120 234.785 91,0% 190.266 4846 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento 10 0 0 - 0 4847 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 252.791 106.181 14.406 13,6% 14.406 4848 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo NASERTIC MKT asistencias técnicas 10 778.791 704.575 90,5% 526.065 4849 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 35.000 0 0 - 0 4850 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 93.227 102.583 47.262 46,1% 47.184 4851 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA 158.324 200.959 177.600 88,4% 153.232 4852 A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola 5.000 5.000 0 0,0% 0 4853 A30001 A3100 2276 432114 MRR CIR Desarrollo de producto turístico 10 250.000 27.607 11,0% 0 4854 A30001 A3100 2276 432115 MRR CIR Asistencias técnicas 10 66.610 24.787 37,2% 0 4855 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas 10 738.250 181.032 24,5% 147.950 4856 A30001 A3100 2276 432117 MRR ENO Encargo a INTIA Red de suministro producto local 10 54.132 46.516 85,9% 46.516 4857 A30001 A3100 2276 432118 MRR ENO Encargo a GAN Ecosistemas gastronómicos 10 200.000 29.067 14,5% 29.067 4858 A30001 A3100 2276 432119 MRR Encargo a Tragsatec asistencia técnica DG Turismo PRTR 0 35.656 30.503 85,5% 25.740 4859 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 25.000 14.836 0 0,0% 0 4860 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 23.495 23.495 0 0,0% 0 4861 A30001 A3100 2279 432103 MRR CIR Actuaciones plan emergencia Urbasa 0 18.000 0 0,0% 0 4862 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 6.996 70,0% 6.649 4863 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 15.000 131.977 120.103 91,0% 82.079 4864 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.200 10.200 1.896 18,6% 1.896 4865 A30001 A3100 4400 432100 MRR CS Transferencia a NICDO Astroturismo 0 69.821 0 0,0% 0 4866 A30001 A3100 4455 432100 MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía 10 10 0 0,0% 0 4867 A30001 A3100 4455 432102 MRR ENO Convenio con la UPNA. Turismo y gastronomía 0 300.000 300.000 100,0% 300.000 4868 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 250.000 250.000 215.802 86,3% 215.802 4869 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL 10 10 0 0,0% 0 4870 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética 10 10 0 0,0% 0 4871 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 75.000 60.000 48.420 80,7% 48.420 4872 A30001 A3100 4709 432103 MRR CIR Subvenciones planes autoprotección 10 27.520 27.520 100,0% 27.520 4873 A30001 A3100 4709 432104 MRR CIR Subvenciones desarrollo producto turístico 10 100.000 0 0,0% 0 4874 A30001 A3100 4709 432105 MRR ENO Subvenciones enogastronomía 10 10 0 0,0% 0 4875 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 70.000 62.773 59.010 94,0% 59.010 4876 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 205.000 191.143 173.552 90,8% 173.552 4877 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 5.000 0 0 - 0 4878 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 10 641.928 515.168 80,3% 515.168 4879 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier 20.000 42.000 34.380 81,9% 34.380 4880 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec 10 10 0 0,0% 0 4881 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos 240.519 995.934 541.251 54,3% 541.251 4882 A30001 A3100 6010 432105 MRR CS. Encargo Tragsatec. Proyecto y DO de obras CS 10 76.164 74.465 97,8% 41.254 4883 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios 139.962 296.371 168.091 56,7% 168.091 4884 A30001 A3100 6020 432103 MRR EFI Inversiones eficiencia energética turismo 0 22.458 7.865 35,0% 7.865 4885 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45.000 107.000 94.616 88,4% 35.045 4886 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas 298.855 1.041.865 641.070 61,5% 638.166 4887 A30001 A3100 6021 432103 MRR CIR Inversiones infraestructuras turísticas 10 1.188.972 349.151 29,4% 349.151 4888 A30001 A3100 6050 432100 MRR CS Mobiliario y equipo de oficina 0 115.071 48.043 41,8% 0 4889 A30001 A3100 6050 432102 MRR Mobiliario y equipo de oficina 0 156.774 0 0,0% 0 4890 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino 25.000 0 0 - 0 4891 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética 50.000 118.685 84.633 71,3% 84.633 4892 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab 10 100.000 94.181 94,2% 94.181 4893 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores 10 10 0 0,0% 0 4894 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático 77.804 399.752 191.619 47,9% 191.619 4895 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab 777.979 1.538.051 482.478 31,4% 375.585 4896 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 23.400 23.400 21.758 93,0% 21.758 4897 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 10 169.495 169.493 100,0% 169.493 4898 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión 10 10 0 0,0% 0 4899 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo NASERTIC Sistemas de información 10 72.285 0 0,0% 0 4900 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino 10 10 0 0,0% 0 4901 A30001 A3100 6094 432109 MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo 10 10 0 0,0% 0 4902 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo 10 250.000 36.574 14,6% 36.131 4903 A30001 A3100 6094 432111 MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística 10 10 0 0,0% 0 4904 A30001 A3100 6094 432112 MRR CIR Encargo a Tracasa instrumental. IA Turismo 0 600.000 250.434 41,7% 0 4905 A30001 A3100 6094 432113 MRR CIR Encargo a Tracasa Instrumental. Sistema de Información de Innovación Turística 0 250.000 50.462 20,2% 50.462 4906 A30001 A3100 7400 432100 MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua 10 193.000 193.000 100,0% 193.000 4907 A30001 A3100 7400 432102 MRR EFI Transferencia a NICDO eficiencia energética Planetario 0 657.542 657.542 100,0% 657.542 4908 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante 500.000 500.000 436.577 87,3% 436.577 4909 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier 30.000 0 0 - 0 4910 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 895.000 2.100.679 1.085.302 51,7% 1.085.302 4911 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL 1.270.000 2.650.504 1.745.116 65,8% 1.745.116 4912 A30001 A3100 7609 432110 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Salinas de Oro manantial 10 300.000 300.000 100,0% 300.000 4913 A30001 A3100 7609 432111 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Zugarramurdi mejora accesibilidad 10 500.000 500.000 100,0% 500.000 4914 A30001 A3100 7609 432112 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Eslava Santa Criz 10 100.000 100.000 100,0% 100.000 4915 A30001 A3100 7701 432100 MRR EFI Subvenciones eficiencia energética turismo 0 1.000.000 589.454 58,9% 589.454 4916 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 700.000 547.107 544.974 99,6% 544.974 4917 A30001 A3100 7709 432102 MRR CIR Subvenciones establecimientos turísticos 10 805.508 175.383 21,8% 175.383 4918 A30001 A3100 7709 432103 MRR ENO Subvenciones enogastronomía 0 675.800 8.372 1,2% 8.372 4919 A30001 A3100 7709 432104 MRR CIR Subvenciones asociaciones 0 100.000 0 0,0% 0 4920 A30001 A3100 7819 432104 MRR Transferencia a PSTD Tierra Estella 10 1.402.209 1.402.209 100,0% 1.402.209 4921 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar. Hub de Caminos. Rehabilitación de edificio para Albergue y Hospedería 10 10 0 0,0% 0 4922 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 7.259.929 25.703.537 15.558.828 60,5% 14.485.339 4923 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 412.800 422.989 377.616 89,3% 377.616 4924 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 27.442 27.439 100,0% 27.439 4925 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 46.503 28.629 61,6% 28.629 4926 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 1.755.000 1.755.000 1.384.383 78,9% 1.077.470 4927 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 150.000 150.000 128.273 85,5% 80.235 4928 A30002 A3200 2269 432100 Programa de promoción y apoyo a la comercialización 705.000 705.000 771.650 109,5% 732.787 4929 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo 40.000 40.000 103.261 258,2% 79.190 4930 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 10.200 10.200 3.610 35,4% 2.611 4931 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 7.617 38,1% 6.829 4932 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones 60.000 60.000 141.747 236,2% 125.330 4933 A30002 A3200 4609 432100 (E) Convenio Ayto. Iruña para el desarrollo de la Pamplona Convention Bureau 40.000 40.000 30.854 77,1% 30.854 4934 Total A30002-Marketing y producto turístico 3.246.278 3.277.134 3.005.078 91,7% 2.568.989 4935 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 385.310 285.123 262.628 92,1% 262.628 4936 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 71.529 70.420 98,5% 70.420 4937 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.740 61.150 43.333 70,9% 43.333 4938 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 8.901 98,9% 8.159 4939 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR 75.000 75.000 68.453 91,3% 332 4940 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II 61.950 61.950 54.602 88,1% 25.700 4941 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 20.000 20.000 6.617 33,1% 6.617 4942 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 100.000 100.000 91.796 91,8% 80.761 4943 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 876.016 876.016 864.643 98,7% 799.723 4944 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 58.050 58.050 68.914 118,7% 68.512 4945 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio 1.626 1.626 642 39,5% 642 4946 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24.000 24.000 11.746 48,9% 11.573 4947 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 15.000 15.000 41.209 274,7% 32.253 4948 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.200 10.200 7.422 72,8% 7.039 4949 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 2.329.980 2.329.980 2.329.980 100,0% 2.329.980 4950 A30004 A3400 4819 432100 Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4951 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad 10 10 4.608 >1000% 4.608 4952 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 12.000 11.784 98,2% 11.706 4953 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística 30.000 30.000 31.433 104,8% 5.111 4954 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 6.228 >1000% 6.228 4955 A30004 A3400 7709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva. Inversiones 112.374 112.374 112.374 100,0% 112.374 4956 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 4.236.276 4.213.018 4.157.735 98,7% 3.947.698 4957 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 15.154.045 33.880.246 23.375.661 69,0% 21.655.856 4958 Total A3-Dirección General de Turismo 15.154.045 33.880.246 23.375.661 69,0% 21.655.856 4959 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 4960 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 350.357 341.645 331.309 97,0% 331.309 4961 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.906 52.483 52.479 100,0% 52.479 4962 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.752 85.263 58.749 68,9% 58.749 4963 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10.537 4.540 43,1% 4.540 4964 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.601 60.790 48.354 79,5% 48.354 4965 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 548.998 572.416 362.810 63,4% 362.810 4966 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 37.920 38.970 19.805 50,8% 19.805 4967 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 692.343 700.380 662.453 94,6% 662.453 4968 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 37.228 38.456 36.836 95,8% 36.836 4969 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.374 12.791 12.225 95,6% 12.225 4970 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 18.573 20.478 19.932 97,3% 19.932 4971 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 45.668 45.905 35.273 76,8% 35.273 4972 A50000 A5000 2061 336100 Arrendamientos de programas y licencias 0 0 4.037 - 4.037 4973 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.200 7.200 0 0,0% 0 4974 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios 100.000 102.353 107.847 105,4% 107.847 4975 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3.600 3.600 5.344 148,4% 5.290 4976 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 6.924 138,5% 6.804 4977 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 1.034 41,3% 1.034 4978 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4.000 4.000 954 23,8% 954 4979 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 9.000 8.000 0 0,0% 0 4980 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 50.000 47.110 242 0,5% 242 4981 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 4982 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 6.863 68,6% 4.575 4983 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte 15.000 14.000 0 0,0% 0 4984 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 443.801 443.801 397.012 89,5% 363.928 4985 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.711 92,8% 3.711 4986 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 10.890 36,3% 10.890 4987 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra 0 0 15.450 - 15.450 4988 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40.000 40.000 81.161 202,9% 71.814 4989 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 179.540 179.540 153.053 85,2% 146.964 4990 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 50.000 50.000 22.724 45,4% 22.724 4991 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión 450.721 450.721 794.755 176,3% 745.764 4992 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 663.000 510.083 394.320 77,3% 359.322 4993 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 61.200 61.200 1.847 3,0% 1.847 4994 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 4.000 4.000 1.906 47,7% 1.153 4995 A50000 A5000 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 200.000 200.000 114.993 57,5% 111.070 4996 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 8.000 8.000 303 3,8% 303 4997 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 5.652 80,7% 5.652 4998 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255.000 255.000 255.000 100,0% 255.000 4999 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 25.000 25.000 22.721 90,9% 22.721 5000 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 10 10 0 0,0% 0 5001 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5002 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 4.901 4.901 100,0% 4.901 5003 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 20.000 20.000 19.898 99,5% 19.898 5004 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 475.000 213.203 213.104 100,0% 161.452 5005 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnificación de Larrabide 150.000 4.338.189 4.338.188 100,0% 4.338.188 5006 A50000 A5000 6029 336106 Mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de Pamplona (Navarra) 250.000 0 0 - 0 5007 A50000 A5000 6029 336107 Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel 250.000 0 0 - 0 5008 A50000 A5000 6029 336108 MRR mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de de Pamplona (Navarra) 0 385.439 381.990 99,1% 265.441 5009 A50000 A5000 6029 336109 MRR Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel 0 910.246 894.795 98,3% 462.806 5010 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 5011 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 9.000 9.000 11.619 129,1% 5.868 5012 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 75.000 28.797 19.621 68,1% 19.621 5013 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo 15.000 15.000 11.122 74,1% 6.665 5014 A50000 A5000 6059 336104 MRR Plan de Digitalización del Sector Deporte. Equipamiento de Centros de Deporte 0 147.007 147.003 100,0% 147.003 5015 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 16.926 21.926 21.040 96,0% 17.320 5016 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 150.000 150.000 112.086 74,7% 48.123 5017 A50000 A5000 6094 336102 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Extr@: Registro de entidades deportivas 0 0 37.892 - 37.892 5018 A50000 A5000 7400 336100 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR 16.636 16.636 15.126 90,9% 15.126 5019 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas 110.000 110.000 109.663 99,7% 109.663 5020 A50000 A5000 7609 336103 Convocatoria EE.LL. Reforma campos de fútbol para instalación césped artificial 800.000 800.000 800.000 100,0% 800.000 5021 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby 500.000 500.000 0 0,0% 0 5022 A50000 A5000 7609 336107 MRR Convocatoria EELL para adecuación y mejoras de estructura y espacios deportivo/comunitarios red PAFER 0 134.094 134.094 100,0% 134.094 5023 A50000 A5000 7609 3361F1 Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones Palacio de Hielo 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 5024 A50000 A5000 7609 3361F2 Transferencia Ayto. Leitza para renovación instalaciones y colocación de hierba artificial en campo fútbol Arkiskil 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 5025 A50000 A5000 7609 3361F3 Transferencia Ayto.Lumbier/Irunberri renovación instalaciones y colocación hierba artificial en campo fútbol Lardin 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5026 A50000 A5000 7609 3361F4 (E) Transferencia a Ayuntamiento Villava /Atarrabia renovación de las instalaciones deportivas municipales 195.000 195.000 195.000 100,0% 195.000 5027 A50000 A5000 7609 3361F5 Transferencia a Ayto. Ituren renovación y cierre del frontón municipal de Aurtiz 125.000 125.000 124.964 100,0% 124.964 5028 A50000 A5000 7609 3361F6 Transferencia a Ayuntamiento de Artazu para la reforma de la piscina de chapoteo 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5029 A50000 A5000 7609 3361F7 Transf. Ayto. Echarri Aranaz/Etxarri Aranatz obras renovación instalaciones y retirada amianto del frontón municipal 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 5030 A50000 A5000 7609 3361F8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la construcción de pistas de pádel 210.000 210.000 210.000 100,0% 210.000 5031 A50000 A5000 7609 3361F9 (E) Transf. Ayto. Marcilla: ampliación zona deportiva 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 5032 A50000 A5000 7609 3361G0 (E) Transf. Ayto. Milagro: Fase 2 o separata 2 Construcción de una pista de pádel 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 5033 A50000 A5000 7609 3361G1 (E) Transf. Ayto. Olite: Gradas frontón 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5034 A50000 A5000 7609 3361G2 (E) Transf. Ayto. Ablitas: Reforma y arreglo vestuarios campo fútbol 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5035 A50000 A5000 7609 3361G3 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Adecuación frontón municipal 40.000 40.000 39.936 99,8% 39.936 5036 A50000 A5000 7609 3361G4 (E) Transferencia al Ayto. de Lapoblación - Meano para el cierre del frontón municipal 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5037 A50000 A5000 7609 3361G5 (E) Trasferencia Ayto. de Garralda para acometer los trabajos de conversión a trinkete 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5038 A50000 A5000 7609 3361G6 (E) Transf. Ayto. Cortes: cerramiento pista pádel 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5039 A50000 A5000 7609 3361G7 (E) Convenio Ayto. Peralta para reforma del solado del vestuario femenino de la piscina cubierta 30.000 30.000 0 0,0% 0 5040 A50000 A5000 7609 3361G8 (E) Transferencia Ayto. de Carcastillo para renovación y ampliación del centro deportivo 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5041 A50000 A5000 7609 3361G9 (E) Transf. Ayto Villatuerta: cambio focos campo de fútbol 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5042 A50000 A5000 7609 3361H0 (E) Transf. Ayto Santacara: Rehabilitación vasos piscinas municipales 20.000 20.000 15.421 77,1% 15.421 5043 A50000 A5000 7609 3361H1 (E) Transferencia al Ayto de Artajona para la reforma del edificio de los vestuarios del campo de fútbol La Alameda 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5044 A50000 A5000 7609 3361H2 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la sustitución del sistema de riego del campo de fútbol 13.327 13.327 13.327 100,0% 13.327 5045 A50000 A5000 7609 3361H3 (E) Transf. Ayto Sangüesa: realización auditoria energética Polideportivo-piscina municipal 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5046 A50000 A5000 7609 3361H4 (E) Transferencia Ayto. de Sorlada para la pavimentación del frontón 5.000 5.000 0 0,0% 0 5047 A50000 A5000 7609 3361H5 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil frontón Polideportivo Municipal 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 5048 A50000 A5000 7609 3361H6 (E) Convenio Ayto. Lesaka ejecución del proyecto parque Landazelaieta 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5049 A50000 A5000 7609 3361H7 (E) Convenio Ayto. Berriozar para cambio de césped campo de futbol 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5050 A50000 A5000 7609 3361H8 (E) Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación piscina 90.000 0 0 - 0 5051 A50000 A5000 7609 3361H9 (E) Convenio Ayto. Aiegi para obras de mejora en el campo de futbol 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 5052 A50000 A5000 7609 3361I0 (E) Convenio Ayto. Barañain obras en la terraza de las instalaciones Lagunak 60.000 60.000 59.243 98,7% 59.243 5053 A50000 A5000 7609 3361I1 (E) Convenio Ayto. Olazti polideportivo Municipal 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5054 A50000 A5000 7609 3361I2 (E) Convenio Ayto. Luzaide/Valcarlos obras en Frontón Municipal Arretxe 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5055 A50000 A5000 7609 3361I3 (E) Convenio Ayto. Pueyo para obras en piscinas municipales 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 5056 A50000 A5000 7609 3361I4 (E) Convenio Ayto. Burlada campo sófbol 21.500 21.500 21.500 100,0% 21.500 5057 A50000 A5000 7609 3361I5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones en Frontón Euskal Jai Berri 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5058 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5059 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5060 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5061 A50000 A5000 7819 336103 Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación piscina 0 90.000 90.000 100,0% 90.000 5062 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 10.821.885 15.724.670 14.748.189 93,8% 13.930.461 5063 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60.418 62.235 62.231 100,0% 62.231 5064 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 221.616 192.987 192.940 100,0% 192.940 5065 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5066 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 69.869 58.980 84,4% 58.980 5067 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.620.000 1.620.000 1.457.322 90,0% 1.104.568 5068 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 60.000 60.000 0 0,0% 0 5069 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 33.000 33.000 4.830 14,6% 4.530 5070 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 68.458 68,5% 67.958 5071 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 87.882 219,7% 84.515 5072 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 8.776 87,8% 8.207 5073 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 36.830 245,5% 30.678 5074 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 8.000 100,0% 0 5075 A50002 A5100 4301 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5076 A50002 A5100 4301 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para la organización de actividades deportivas 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5077 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 650.000 650.000 650.000 100,0% 650.000 5078 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 320.000 320.000 316.038 98,8% 316.038 5079 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte 205.000 205.000 202.972 99,0% 202.972 5080 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 5081 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 43.005 43.000 100,0% 43.000 5082 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 160.000 152.387 152.387 100,0% 152.387 5083 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 18.072 18.072 100,0% 18.072 5084 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 7.695 96,2% 7.695 5085 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5086 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 96.651 96,7% 96.651 5087 A50002 A5100 4819 336109 Campaña Escolar de Hielo de la Federación Navarra de Deportes de Invierno - Ayto. Huarte 50.000 0 0 - 0 5088 A50002 A5100 4819 336126 Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5089 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 5090 A50002 A5100 4819 336130 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 175.000 155.784 89,0% 155.784 5091 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5092 A50002 A5100 4819 336132 Subvención a la FNPV: Torneo de pelota femenina Master Cup 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 5093 A50002 A5100 4819 336135 (E) Convenio con Anasaps y Fútbol Más para el desarrollo del proyecto de deporte y salud mental 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5094 A50002 A5100 4819 336136 (E) Convenio con NAPIKE: actuaciones promoción de la pelota vasca 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5095 A50002 A5100 4819 336137 (E) Subvención a Mulier Club de Fútbol 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5096 A50002 A5100 4819 336138 (E) Convenio con Aralar para proyecto de lucha contra la adicción de las apuestas deportivas 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 5097 A50002 A5100 6059 336100 MRR Compra de mobiliario deportivo para programas de prescripción 0 24.112 24.038 99,7% 24.038 5098 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales 0 52.021 52.021 100,0% 52.021 5099 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 4.263.959 4.273.687 4.019.907 94,1% 3.648.266 5100 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60.418 62.235 62.231 100,0% 62.231 5101 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 873.870 784.348 751.291 95,8% 751.291 5102 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.088 48.688 47.929 98,4% 47.929 5103 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 427.321 526.275 517.398 98,3% 517.398 5104 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.620 6.620 6.617 100,0% 6.617 5105 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 100.000 100.000 75.653 75,7% 70.290 5106 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes 112.990 112.990 109.238 96,7% 100.786 5107 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario 10.000 10.000 1.982 19,8% 1.982 5108 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos 10.000 10.000 121 1,2% 121 5109 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 11.274 56,4% 11.274 5110 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 30.000 30.000 26.412 88,0% 26.412 5111 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 29.105 29.105 29.052 99,8% 28.366 5112 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 725.000 725.000 725.000 100,0% 725.000 5113 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de Congresos y Eventos Deportivos con las Federaciones Deportivas 700.000 861.000 863.260 100,3% 863.260 5114 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas de gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada Deporte de Navarra (GARDENA) 4.000 4.000 0 0,0% 0 5115 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 5.000 0 0 - 0 5116 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra de mujeres 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5117 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra Sub23 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5118 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 50.000 50.000 9.180 18,4% 9.180 5119 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 26.000 26.000 26.000 100,0% 0 5120 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 5121 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas 2.875.000 2.875.000 2.691.027 93,6% 2.691.027 5122 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 3.000.000 3.000.000 2.803.492 93,4% 2.650.060 5123 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 740.000 740.000 692.357 93,6% 692.357 5124 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 50.000 50.000 46.120 92,2% 46.120 5125 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 5126 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5127 A50003 A5200 4819 336115 Subvención al Iruña Rugby Club. Celebración Mundial de Rugby Mixed Ability 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5128 A50003 A5200 4819 336116 Subvención a la FN Beisbol y Softbol. Celebración Europeo Sub18 de Softbol 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5129 A50003 A5200 4819 336117 Subvención al Club Deportivo Trikideak. Celebración Camp. Europa Triatlon Media Distancia, Acuatlon y Aquabike 2025 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5130 A50003 A5200 4819 336118 (E) Convenio peña Sport 100 aniversario 37.500 37.500 37.500 100,0% 37.500 5131 A50003 A5200 4819 336119 (E) Convenio federación Internacional de Pelota Vasca 30.000 30.000 0 0,0% 0 5132 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos 43.210 41.365 41.673 100,7% 41.673 5133 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a Empresas privadas del Sector Deportivo para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra 5.000 0 0 - 0 5134 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 30.000 30.000 22.179 73,9% 22.179 5135 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 6.000 0 0 - 0 5136 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 10.413.132 10.570.137 9.956.987 94,2% 9.763.053 5137 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 25.498.976 30.568.494 28.725.084 94,0% 27.341.779 5138 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 25.498.976 30.568.494 28.725.084 94,0% 27.341.779 5139 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 86.522.698 114.699.987 98.482.236 85,9% 94.444.875 5140 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 5141 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102.465 105.546 105.540 100,0% 105.540 5142 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 2.403 80,1% 2.403 5143 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 4.591 91,8% 4.556 5144 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 10.938 10.938 9.429 86,2% 9.159 5145 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 270.027 285.102 275.438 96,6% 275.438 5146 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 22.205 22.125 99,6% 22.125 5147 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.829 86.692 61.802 71,3% 61.802 5148 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 79.024 81.399 49.057 60,3% 49.057 5149 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.422 20.006 0 0,0% 0 5150 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 342.977 373.591 308.820 82,7% 308.820 5151 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 504.787 510.343 444.670 87,1% 444.670 5152 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 12 14 0 0,0% 0 5153 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamiento y licencias informáticas 0 0 2.083 - 2.083 5154 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5155 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 1.046 52,3% 1.046 5156 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5157 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 151 7,6% 151 5158 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5159 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 61 6,1% 61 5160 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 500 500 529 105,8% 529 5161 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5162 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5163 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5164 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 675 6,8% 675 5165 B00001 B0100 6059 921100 Equipamiento de Telecomunicaciones y Terminales 0 0 4.539 - 4.539 5166 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 24.032 24.032 20.424 85,0% 20.424 5167 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5168 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.640.984 1.698.871 1.456.353 85,7% 1.456.048 5169 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.640.984 1.698.871 1.456.353 85,7% 1.456.048 5170 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.640.984 1.698.871 1.456.353 85,7% 1.456.048 5171 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 5172 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 26.639 2 0 0,0% 0 5173 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5174 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 189.813 145.278 105.656 72,7% 105.656 5175 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 1.097 109,7% 1.097 5176 B20000 B2000 2160 232500 Conservación y reparación de equipos 0 0 1.147 - 1.147 5177 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1.500 1.500 3.244 216,3% 3.244 5178 B20000 B2000 2203 232500 Material informático no inventariable 0 0 2.892 - 2.892 5179 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda 6.000 6.000 12.339 205,6% 12.339 5180 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 7.720 128,7% 7.720 5181 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1.000 1.000 583 58,3% 583 5182 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.500 12.500 16.307 130,5% 16.307 5183 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 671 67,1% 579 5184 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.200 18.200 7.286 40,0% 7.286 5185 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 500 500 903 180,7% 452 5186 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 17.989 199,9% 17.989 5187 B20000 B2000 6050 232500 Mobiliario Palacio Marqués Rozalejo 69.025 69.025 39.361 57,0% 0 5188 Total B20000-Actividades generales del programa 408.351 339.171 285.346 84,1% 245.441 5189 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 193.200 161.859 161.707 99,9% 161.707 5190 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5191 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 37.161 35.549 95,7% 35.549 5192 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 11.603 52,7% 10.816 5193 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 2.000 2.000 4.433 221,6% 4.433 5194 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16.000 16.000 15.913 99,5% 15.913 5195 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 68.673 68.673 81.663 118,9% 79.278 5196 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30.000 30.000 0 0,0% 0 5197 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60.000 60.000 27.906 46,5% 27.906 5198 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 244.000 274.000 267.477 97,6% 257.694 5199 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 40.000 40.000 10.121 25,3% 10.121 5200 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 35.000 35.000 20.812 59,5% 15.004 5201 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 50.000 50.000 31.176 62,4% 31.176 5202 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5203 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70.000 70.000 60.760 86,8% 60.760 5204 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 5205 B20001 B2200 6013 232500 Líneas Eléctricas y Telefónicas 0 13.290 9.278 69,8% 9.278 5206 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 85.000 85.000 39.346 46,3% 39.346 5207 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 2.076.439 5.293.141 4.339.832 82,0% 4.339.832 5208 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones 5.000 0 0 - 0 5209 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 55.000 25.000 12.689 50,8% 12.689 5210 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 18.000 18.000 13.177 73,2% 11.830 5211 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 13.565 13.565 5.017 37,0% 2.929 5212 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5213 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 3.183.907 6.414.710 5.248.459 81,8% 5.226.260 5214 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 214.708 214.399 213.524 99,6% 213.524 5215 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5216 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.461 36.407 99,9% 36.407 5217 "B20002 B2100 2268 232500 Concurso escolar ""Diversidad fuente de riqueza / Aniztasuna aberastasun""" 8.000 8.000 7.787 97,3% 7.787 5218 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 367.000 367.000 338.205 92,2% 306.093 5219 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 111.230 111.230 87.278 78,5% 85.463 5220 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 15.000 15.000 11.281 75,2% 11.281 5221 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 25.000 25.000 24.200 96,8% 24.200 5222 B20002 B2100 2276 232513 Actividades programas sensibilización en Convivencia y Derechos Humanos 64.000 64.000 79.277 123,9% 77.220 5223 B20002 B2100 2339 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 40.000 40.000 13.694 34,2% 13.694 5224 B20002 B2100 4301 232500 Convenio Egiari Zor Fundazioa para atención víctimas motivación política 40.000 40.000 38.716 96,8% 38.716 5225 B20002 B2100 4309 232500 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5226 B20002 B2100 4309 232502 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto de sensibilización 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5227 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 25.224 84,1% 25.224 5228 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 1.085.000 1.085.000 568.711 52,4% 568.711 5229 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 36.693 91,7% 36.693 5230 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 37.444 93,6% 37.444 5231 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 27.500 27.500 27.409 99,7% 27.409 5232 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5233 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 73.000 64.710 63.553 98,2% 63.553 5234 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 24.764 82,5% 24.764 5235 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 2.260.458 2.288.312 1.684.167 73,6% 1.648.183 5236 Total B20-Memoria y Convivencia 5.852.716 9.042.194 7.217.972 79,8% 7.119.884 5237 Total B2-Memoria y Convivencia 5.852.716 9.042.194 7.217.972 79,8% 7.119.884 5238 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 5239 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 107.246 110.473 105.369 95,4% 105.369 5240 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.125 22.792 22.789 100,0% 22.789 5241 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 71.543 71.519 100,0% 71.519 5242 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 59.400 37.621 22.440 59,6% 22.440 5243 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 142.175 211.317 150.227 71,1% 150.227 5244 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 585.706 602.961 405.673 67,3% 405.673 5245 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 808.371 817.456 772.712 94,5% 772.712 5246 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.511 1.561 1.560 99,9% 1.560 5247 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.231 2.304 1.142 49,6% 1.142 5248 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 16.000 16.000 13.390 83,7% 13.390 5249 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 6.000 6.000 3.279 54,7% 2.849 5250 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 4.660 310,7% 4.660 5251 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.500 4.500 5.194 115,4% 5.194 5252 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 500 500 207 41,4% 207 5253 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 52.765 56.765 53.641 94,5% 41.230 5254 B30000 B3000 2262 334102 (E) Actividades de Patrocinio 44.000 68.758 59.689 86,8% 46.689 5255 B30000 B3000 2266 334100 Reuniones, conferencias y cursillos 29.500 29.500 275 0,9% 275 5256 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 6.000 6.000 5.123 85,4% 5.123 5257 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 6.000 6.000 1.706 28,4% 1.706 5258 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.200 26.200 34.107 130,2% 30.151 5259 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 68.000 68.000 75.156 110,5% 40.162 5260 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 3.067 76,7% 2.645 5261 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 45.000 45.000 22.808 50,7% 22.683 5262 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo 2.500 2.500 1.374 54,9% 1.374 5263 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.746 94,9% 4.746 5264 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5265 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5266 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5267 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 36.083 30.610 84,8% 26.083 5268 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 7.000 7.000 0 0,0% 0 5269 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 500 500 0 0,0% 0 5270 B30000 B3000 6059 334100 Otro mobiliario y equipo 0 0 345 - 345 5271 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 4.000 24.194 24.194 100,0% 24.194 5272 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 40.000 11.214 0 0,0% 0 5273 Total B30000-Actividades generales del programa 2.259.968 2.372.916 1.965.152 82,8% 1.895.287 5274 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 755.863 718.744 701.476 97,6% 701.476 5275 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 72.816 72.756 99,9% 72.756 5276 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 300.402 309.627 290.782 93,9% 290.782 5277 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 295.000 295.000 344.622 116,8% 333.761 5278 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 20.000 20.000 19.045 95,2% 19.045 5279 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5280 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 40.000 40.000 6.022 15,1% 6.022 5281 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.647.330 1.656.187 1.634.704 98,7% 1.623.843 5282 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 215.756 151.836 149.762 98,6% 149.762 5283 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 37.057 36.989 99,8% 36.989 5284 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207.371 251.121 200.240 79,7% 200.240 5285 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del euskera 440.000 515.100 395.521 76,8% 363.331 5286 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 1.000 1.000 4.910 491,0% 4.910 5287 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 91.960 92,0% 91.960 5288 B30002 B3200 2279 334102 Programas fomento ámbito socioeconómico 70.000 70.000 25.863 36,9% 25.863 5289 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia 10.212 10.212 10.420 102,0% 10.420 5290 B30002 B3200 4309 334102 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5291 B30002 B3200 4309 334103 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5292 B30002 B3200 4309 334104 (E) Convenio con Fundación Museo Oteiza 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5293 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 933.000 933.000 906.551 97,2% 906.551 5294 B30002 B3200 4609 334102 (E) Convenio con GAL Zona Media para actividades y contratación agente de promoción del Euskera 42.000 42.000 32.812 78,1% 32.812 5295 B30002 B3200 4610 232500 Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5296 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 70.000 75.000 68.761 91,7% 68.761 5297 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1.456.000 1.456.000 1.450.057 99,6% 1.450.057 5298 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 560.000 560.000 560.746 100,1% 358.138 5299 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5300 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 830.000 710.211 686.792 96,7% 686.792 5301 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 200.000 205.000 205.000 100,0% 205.000 5302 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2.575.000 2.575.000 2.571.490 99,9% 2.571.490 5303 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5304 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5305 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5306 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 85.000 85.000 65.096 76,6% 65.096 5307 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 36.000 90,0% 36.000 5308 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5309 B30002 B3200 4819 334116 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5310 B30002 B3200 4819 334117 (E) Convenio con Cederna Garalur para financiación actividades y contratación agente promoción del Euskera 42.000 42.000 29.551 70,4% 29.551 5311 B30002 B3200 4819 334118 (E) Convenio con TEDER. Financiación de actividades y contratación agente promoción del Euskera 42.000 42.000 24.597 58,6% 24.597 5312 B30002 B3200 4819 334119 (E) Convenio con la asociación Laba 26.000 26.000 26.000 100,0% 26.000 5313 B30002 B3200 4819 334120 (E) Convenio con Loraldia. Elk. Txikia para impulsar la próxima edición de Loraldia-Iruñaldia 5.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5314 B30002 B3200 4819 334121 (E) Convenio con Laia Ikerketa Taldea. Proyecto Unidades Didácticas Educación Primaria y Secundaria 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 5315 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 18.000 18.000 0 0,0% 0 5316 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 5.133 74,8% 5.133 5317 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 12.000 12.000 434 3,6% 434 5318 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 65.000 53.440 65.000 121,6% 65.000 5319 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 5320 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 8.386.214 8.371.842 8.003.686 95,6% 7.768.888 5321 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 677.999 555.423 506.540 91,2% 506.540 5322 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 105.203 85.693 81,5% 85.693 5323 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 204.367 254.342 228.844 90,0% 228.844 5324 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 390 390 389 99,7% 389 5325 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 15.000 15.000 11.115 74,1% 11.115 5326 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 30.000 30.000 3.247 10,8% 3.247 5327 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 23.000 23.000 38.869 169,0% 38.869 5328 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 80.000 80.000 79.255 99,1% 79.255 5329 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.057.395 1.063.358 953.951 89,7% 953.951 5330 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 13.350.907 13.464.303 12.557.493 93,3% 12.241.968 5331 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 13.350.907 13.464.303 12.557.493 93,3% 12.241.968 5332 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 5333 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 96.175 119.622 117.276 98,0% 117.276 5334 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.193 1.180 98,9% 1.180 5335 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.995 93.208 92.074 98,8% 92.074 5336 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 40.000 40.000 37.207 93,0% 37.207 5337 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 11.830 394,3% 4.290 5338 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 2.623 262,3% 2.623 5339 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.413 70,6% 1.413 5340 B50000 B5000 2220 145100 Servicios de Telecomunicaciones 0 0 1.159 - 1.159 5341 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 1.293 258,6% 1.130 5342 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 884 176,7% 884 5343 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17.000 17.000 1.317 7,7% 1.272 5344 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 45.000 45.000 55.938 124,3% 55.938 5345 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 3.788 63,1% 2.670 5346 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 40.000 40.000 24.425 61,1% 23.342 5347 B50000 B5000 2266 145106 Misión Alcaldías Europeas 20.000 20.000 9.744 48,7% 1.712 5348 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.070 1.070 1.355 126,6% 1.355 5349 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 5.000 5.000 6.174 123,5% 6.041 5350 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 2.517 50,3% 2.517 5351 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 11.344 75,6% 1.664 5352 B50000 B5000 2276 145102 Desarrollo del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 20.000 20.000 9.566 47,8% 9.566 5353 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.000 6.000 6.065 101,1% 6.065 5354 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 50.092 417,4% 50.092 5355 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 606.000 680.907 680.907 100,0% 680.907 5356 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 26.952 26.952 100,0% 26.952 5357 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 5358 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 177.204 155.091 155.085 100,0% 155.085 5359 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5360 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 71.647 71.642 100,0% 71.642 5361 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 118.900 122.476 122.470 100,0% 122.470 5362 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.637 27.440 27.436 100,0% 27.436 5363 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.829 88.411 86.810 98,2% 86.810 5364 Total B50000-Actividades generales del programa 1.523.929 1.694.193 1.688.715 99,7% 1.660.920 5365 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 95.000 95.000 150.753 158,7% 140.242 5366 B50001 B5100 2269 145103 Consejo de Comunidades Navarras en el exterior 5.000 5.000 4.877 97,5% 4.877 5367 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior y acciones de apoyo al retorno 50.000 50.000 14.298 28,6% 14.298 5368 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 15.286 76,4% 15.286 5369 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5370 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 50.000 50.000 49.298 98,6% 49.298 5371 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 24.586 98,3% 24.586 5372 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Implementación ruta del pastor americano 17.300 17.300 17.300 100,0% 17.300 5373 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 45.000 45.000 42.253 93,9% 42.253 5374 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 9.866 98,7% 9.866 5375 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 9.866 98,7% 9.866 5376 B50001 B5100 7819 144104 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Desarrollos Ruta del pastor americano 12.700 12.700 12.700 100,0% 12.700 5377 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 11.095 92,5% 11.095 5378 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 372.000 372.000 382.176 102,7% 371.666 5379 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea, Eurorregión y CTP 40.000 40.000 14.135 35,3% 14.135 5380 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 25.000 21.373 17.974 84,1% 17.974 5381 B50002 B5100 4609 144103 (E) Convenio con el Concejo de Eugui para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 20.000 20.000 9.384 46,9% 9.384 5382 B50002 B5100 4609 144104 (E) Convenio con el Ayto. Esteribar para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 20.000 20.000 3.287 16,4% 3.287 5383 B50002 B5100 4609 144105 (E) Convenio con el concejo de Zubiri para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 15.000 15.000 5.330 35,5% 5.330 5384 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 25.000 28.627 28.067 98,0% 28.067 5385 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 145.000 145.000 78.176 53,9% 78.176 5386 B50003 B5200 2266 145104 Actuaciones de fomento, divulgación y campañas de participación de políticas europeas 55.000 55.000 34.899 63,5% 34.149 5387 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 120.000 74.250 65.446 88,1% 65.446 5388 B50003 B5200 4301 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 5389 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35.000 35.000 32.624 93,2% 32.624 5390 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 5.096 25,5% 5.096 5391 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 5392 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 160.000 100.000 90.000 90,0% 90.000 5393 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20.000 20.000 16.359 81,8% 16.359 5394 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información Europe Direct 0 3.900 0 0,0% 0 5395 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 45.000 32.520 72,3% 32.520 5396 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 60.000 60.000 30.000 50,0% 30.000 5397 Total B50003-Acción Europea 620.000 518.150 411.944 79,5% 411.194 5398 Total B50-Acción Exterior 2.660.929 2.729.344 2.561.011 93,8% 2.521.956 5399 Total B5-Acción Exterior 2.660.929 2.729.344 2.561.011 93,8% 2.521.956 5400 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 23.505.536 26.934.712 23.792.829 88,3% 23.339.857 5401 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 466.662 466.662 413.383 88,6% 413.383 5402 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 38.000 38.000 11.695 30,8% 11.695 5403 Total C00000-Consejo de Navarra 504.662 504.662 425.078 84,2% 425.078 5404 Total C00-Consejo de Navarra 504.662 504.662 425.078 84,2% 425.078 5405 Total C0-Consejo de Navarra 504.662 504.662 425.078 84,2% 425.078 5406 Total C-Consejo de Navarra 504.662 504.662 425.078 84,2% 425.078 5407 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.973 142.969 100,0% 142.969 5408 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102.465 111.696 110.938 99,3% 110.938 5409 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 3.212 64,2% 3.067 5410 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5411 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 10.000 10.000 5.017 50,2% 4.888 5412 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 20.000 20.000 7.160 35,8% 6.844 5413 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 265.632 227.423 174.634 76,8% 174.634 5414 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5415 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.171 227.414 180.533 79,4% 180.533 5416 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 441.012 543.156 302.650 55,7% 302.650 5417 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 275.835 341.092 202.369 59,3% 202.369 5418 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 1.936.630 1.978.952 1.836.644 92,8% 1.836.644 5419 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 3.981.345 4.022.906 3.394.019 84,4% 3.394.019 5420 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2.150 688 1.956 284,3% 1.956 5421 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10.264 8.897 8.778 98,7% 8.778 5422 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.948 11.641 11.327 97,3% 11.327 5423 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 1.268 1.292 381 29,5% 381 5424 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias 20.000 15.000 14.835 98,9% 14.835 5425 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 1.879 47,0% 1.879 5426 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 3.000 0 0 - 0 5427 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 5.000 5.000 5.256 105,1% 47 5428 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 11.416 11.269 98,7% 10.906 5429 F00000 F0100 4809 921102 Otras Indemnizaciones y reintegros de gastos 10 10 0 0,0% 0 5430 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones 352.963 125.695 117.664 93,6% 116.641 5431 F00000 F0100 6031 921102 Encargo a NASERTIC. Instalaciones 0 0 7.151 - 4.340 5432 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos 25.000 26.850 3.349 12,5% 3.349 5433 F00000 F0100 6059 921102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 0 17.000 30.601 180,0% 30.601 5434 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 1.275 1.275 100,0% 1.275 5435 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 15.000 8.743 0 0,0% 0 5436 F00000 F0100 6094 921102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 0 0 8.743 - 8.743 5437 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 339.183 313.953 267.805 85,3% 267.805 5438 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 27.442 27.439 100,0% 27.439 5439 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.704 101.623 101.101 99,5% 101.101 5440 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8.250.041 8.321.149 6.980.951 83,9% 6.970.955 5441 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8.250.041 8.321.149 6.980.951 83,9% 6.970.955 5442 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 8.250.041 8.321.149 6.980.951 83,9% 6.970.955 5443 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 5444 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 5445 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.791 15.778 99,9% 15.778 5446 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 21.373 19.822 92,7% 19.822 5447 F20000 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 491 32,7% 491 5448 F20000 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.119 44,7% 969 5449 F20000 F2000 4809 111200 Ejecución de sentencias 10 1.767 1.767 100,0% 1.767 5450 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 1.014.428 823.604 744.879 90,4% 744.879 5451 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.931 94.803 88.209 93,0% 88.209 5452 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.014 610.346 569.654 93,3% 569.654 5453 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 495.263 476.874 461.560 96,8% 461.560 5454 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.125 22.792 22.789 100,0% 22.789 5455 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.678 98.172 98.042 99,9% 98.042 5456 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 742.368 587.795 563.855 95,9% 563.855 5457 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.551 11.828 5.340 45,1% 5.340 5458 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152.312 274.927 262.595 95,5% 262.595 5459 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 9.000 9.000 11.909 132,3% 11.909 5460 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 70.000 70.000 97.716 139,6% 93.942 5461 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 179.201 186.212 185.878 99,8% 185.878 5462 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5463 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.016 36.070 35.931 99,6% 35.931 5464 Total F20000-Actividades generales de justicia 3.413.156 3.413.531 3.255.482 95,4% 3.251.558 5465 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus 5.000 5.000 6.983 139,7% 6.983 5466 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 450.000 420.000 398.882 95,0% 397.315 5467 F20001 F2100 2279 112105 Atención a las víctimas del delito 500.000 417.000 405.916 97,3% 405.916 5468 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 118.800 118.800 108.788 91,6% 108.788 5469 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23.000 23.000 21.400 93,0% 12.200 5470 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 0 0 - 0 5471 F20001 F2100 4819 112103 Asistencia jurídica gratuita 4.500.000 5.320.673 5.305.264 99,7% 5.305.264 5472 F20001 F2100 4819 112104 (E) Actividades con el objeto de difundir la realidad y la entidad de los abusos producidos en la Iglesia católica 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5473 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 10.489.300 9.489.487 9.416.396 99,2% 9.416.396 5474 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.280.851 2.461.760 2.441.175 99,2% 2.441.175 5475 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.107.892 4.904.867 4.880.969 99,5% 4.880.969 5476 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 697.647 498.483 488.400 98,0% 488.400 5477 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 398.584 1.186.562 1.172.827 98,8% 1.172.827 5478 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.770.221 2.471.179 2.217.121 89,7% 2.217.121 5479 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3.704.052 4.119.035 4.114.905 99,9% 4.114.905 5480 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 442.763 637.372 634.012 99,5% 634.012 5481 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5482 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 1.019.356 1.876.594 1.839.634 98,0% 1.839.634 5483 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 550.000 475.000 450.268 94,8% 450.268 5484 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1.500 1.500 486 32,4% 299 5485 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 150.000 150.000 151.840 101,2% 151.840 5486 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 748 37,4% 748 5487 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 40.000 40.000 52.779 131,9% 52.779 5488 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50.000 50.000 36.399 72,8% 33.451 5489 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 170.000 170.000 253.471 149,1% 236.848 5490 F20001 F2300 2150 112100 Mantenimiento mobiliario y enseres 4.872 4.872 23.339 479,1% 10.804 5491 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10.000 10.000 16.108 161,1% 16.108 5492 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 70.000 70.000 94.039 134,3% 94.022 5493 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 5.247 524,7% 4.603 5494 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable 50.000 50.000 91.198 182,4% 90.834 5495 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 17.115 244,5% 13.877 5496 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 8.000 8.000 18.013 225,2% 16.827 5497 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 1.884 235,4% 1.670 5498 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 10.000 10.000 13.905 139,1% 13.905 5499 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 4.000 4.000 13.552 338,8% 10.117 5500 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 12.552 83,7% 9.289 5501 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 25.000 25.000 17.829 71,3% 17.829 5502 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 480.000 480.000 472.907 98,5% 472.907 5503 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 547.231 458.231 457.618 99,9% 457.618 5504 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 25.000 25.000 12.668 50,7% 12.668 5505 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 27.918 27.918 25.613 91,7% 25.613 5506 F20001 F2300 2279 112104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas forenses 0 0 36.694 - 36.694 5507 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 660.000 660.000 422.659 64,0% 412.633 5508 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 30.000 30.000 49.959 166,5% 28.772 5509 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3.000 3.000 2.336 77,9% 2.336 5510 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 239.000 238.951 100,0% 238.951 5511 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 340.000 78.000 64.421 82,6% 64.421 5512 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus 605.000 730.644 730.644 100,0% 715.017 5513 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 80.000 414.000 401.448 97,0% 220.161 5514 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 123.601 110.004 89,0% 92.570 5515 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad 10.000 45.000 54.039 120,1% 34.697 5516 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 10 36.741 33.987 92,5% 33.987 5517 F20001 F2300 6059 112102 Móviles 0 0 3.328 - 2.950 5518 F20001 F2300 6059 112103 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 0 0 3.953 - 1.606 5519 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 60.000 413.140 413.140 100,0% 113.508 5520 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 10 153.421 89.881 58,6% 89.881 5521 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1.000 0 0 - 0 5522 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 50.000 6.171 6.171 100,0% 6.171 5523 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 103.000 0 0 - 0 5524 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 2.623.310 2.879.094 2.596.050 90,2% 2.596.050 5525 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información 17.601 84.801 84.801 100,0% 84.801 5526 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 51.500 0 0 - 0 5527 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 2.485 248,5% 2.485 5528 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 2.000 2.000 448 22,4% 448 5529 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 316.000 316.000 301.219 95,3% 301.219 5530 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 56.000 56.000 24.359 43,5% 24.359 5531 F20001 F2400 2279 112109 Terapia para agresores sexuales y de violencia de género 160.000 125.000 123.635 98,9% 123.635 5532 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5533 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 224.582 224.582 224.582 100,0% 224.582 5534 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 80.000 80.000 77.606 97,0% 77.606 5535 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5536 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5537 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 5.000 5.000 0 0,0% 0 5538 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5539 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria 95.000 95.000 95.000 100,0% 95.000 5540 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 5541 F20001 F2400 4819 112113 (E) Convenio con Colegio de Psicólogos de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5542 F20001 F2400 4819 112114 (E) Convenio con Colegio de Trabajo Social de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5543 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 39.870.810 43.051.341 42.054.050 97,7% 41.431.369 5544 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 507.307 450.756 450.281 99,9% 450.281 5545 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.785 114.209 113.647 99,5% 113.647 5546 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.625 60.534 60.423 99,8% 60.423 5547 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 3.000 3.000 1.872 62,4% 1.611 5548 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 5.000 5.000 4.112 82,2% 4.112 5549 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5550 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5551 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5552 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 5553 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 650.217 643.000 635.335 98,8% 635.074 5554 Total F20-Administración de justicia 43.934.183 47.107.872 45.944.867 97,5% 45.318.001 5555 Total F2-Justicia 43.934.183 47.107.872 45.944.867 97,5% 45.318.001 5556 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 5557 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.672.140 2.386.652 1.755.951 73,6% 1.755.951 5558 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139.107 107.090 77.274 72,2% 77.274 5559 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 663.133 1.085.695 858.743 79,1% 858.743 5560 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 27.248 27.248 21.658 79,5% 21.658 5561 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 500 500 0 0,0% 0 5562 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 5563 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 2.505 >1000% 2.505 5564 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 100 100 0 0,0% 0 5565 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina 18.000 18.000 17.184 95,5% 15.982 5566 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 389 77,8% 389 5567 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 5568 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 5569 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 4.494 179,8% 4.494 5570 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0,0% 0 5571 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 212.197 149.197 83.172 55,7% 78.416 5572 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos 1.000 1.000 114 11,4% 71 5573 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 5574 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos 85.569 37.460 0 0,0% 0 5575 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.600 3.600 1.893 52,6% 1.813 5576 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 2.052 20,5% 2.052 5577 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 5578 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 816 38,1% 816 5579 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5580 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 5581 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 5582 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 17.480 17.480 5.289 30,3% 5.289 5583 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 0 0,0% 0 5584 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información 24.330 27.330 27.272 99,8% 9.129 5585 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información 536.354 464.463 412.028 88,7% 401.489 5586 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 218.220 218.220 237.597 108,9% 237.597 5587 F30000 F3000 6094 921C00 PRIN25 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 10 120.000 120.000 100,0% 120.000 5588 F30000 F3000 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 190.000 190.000 100,0% 190.000 5589 Total F30000-Actividades generales del programa 4.715.102 4.952.130 3.886.583 78,5% 3.851.818 5590 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 350.000 350.000 218.277 62,4% 218.277 5591 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.705.159 3.433.159 2.963.430 86,3% 2.963.430 5592 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 5593 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 5594 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo 55.700.000 2.627.106 0 0,0% 0 5595 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa 6.498.759 184.159 0 0,0% 0 5596 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación 1.836.043 398.960 0 0,0% 0 5597 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional personal sanitario 155.000 155.000 0 0,0% 0 5598 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 502.815 3.095.587 3.022.443 97,6% 3.022.443 5599 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500.000 1.750.000 1.620.444 92,6% 1.620.444 5600 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 5601 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 127.867.394 127.867.394 127.782.517 99,9% 127.782.517 5602 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.073 111.573 110.463 99,0% 110.463 5603 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 5604 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 9.070 151,2% 9.070 5605 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 5606 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias 40.000 51.524 51.524 100,0% 51.524 5607 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 630.000 83,0% 630.000 5608 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 7.342.000 7.370.000 7.369.497 100,0% 7.369.497 5609 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 11.660.000 12.511.000 12.510.610 100,0% 12.510.610 5610 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 68.304 97,4% 68.304 5611 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 21.750.000 21.750.000 21.024.992 96,7% 21.024.992 5612 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 146.798 146.798 163.256 111,2% 163.256 5613 Total F30001-Gestión económica del personal 239.118.363 182.765.582 177.544.825 97,1% 177.544.825 5614 Total F30-Función pública 243.833.465 187.717.711 181.431.408 96,7% 181.396.643 5615 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 210.682 91.459 39.257 42,9% 39.257 5616 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5617 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.979 199.010 175.921 88,4% 175.921 5618 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 747.794 763.672 655.959 85,9% 655.959 5619 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.801 22.789 99,9% 22.789 5620 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200.873 205.459 156.164 76,0% 156.164 5621 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 150 150 0 0,0% 0 5622 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.000 80.000 69.106 86,4% 56.112 5623 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 8.000 8.000 872 10,9% 872 5624 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 4.912 245,6% 4.912 5625 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5626 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 17.190 17.190 35.374 205,8% 35.374 5627 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos 1.000 1.000 10.921 >1000% 10.921 5628 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.490 588.230 490.510 83,4% 485.549 5629 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua idiomas (INAP estatal) 90.000 150.000 129.966 86,6% 129.726 5630 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal) 10.000 10.000 8.781 87,8% 8.781 5631 F31001 F3600 2276 921304 Organización de congresos y cursos (INAP estatal) 10 500.010 352.505 70,5% 348.527 5632 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos 600 600 0 0,0% 0 5633 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 1.632 326,3% 1.632 5634 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos 50.000 50.000 44.453 88,9% 44.453 5635 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos idiomas 5.000 5.000 6.360 127,2% 6.000 5636 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 40.875 81,8% 39.406 5637 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 1.249 249,9% 1.249 5638 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 178.518 178.518 100,0% 178.518 5639 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100 0 0 - 0 5640 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 70.000 114.966 111.850 97,3% 98.041 5641 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones 26.000 48.400 48.368 99,9% 48.368 5642 F31001 F3600 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5643 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 18.000 15.343 85,2% 15.343 5644 F31001 F3600 6059 921300 Móviles 10 10 0 0,0% 0 5645 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 20.500 18.701 91,2% 18.701 5646 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información 20.000 18.072 18.072 100,0% 0 5647 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 1.999.508 3.144.168 2.638.456 83,9% 2.582.574 5648 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 1.999.508 3.144.168 2.638.456 83,9% 2.582.574 5649 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 245.832.973 190.861.880 184.069.864 96,4% 183.979.217 5650 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 5651 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 70.820 72.951 70.213 96,2% 70.213 5652 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5653 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 576.011 120.368 44.203 36,7% 44.203 5654 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina 1.000 1.000 1.196 119,6% 844 5655 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.082 98,4% 1.082 5656 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5657 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 5.344 106,9% 5.144 5658 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 5659 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 605 15,1% 605 5660 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 5661 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias 10 610 600 98,4% 600 5662 F40000 F4000 6059 131100 Móviles 6.000 6.000 278 4,6% 278 5663 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 2.000 1.823 91,2% 1.823 5664 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 2.000 0 0 - 0 5665 F40000 F4500 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 308.786 274.697 270.145 98,3% 270.145 5666 F40000 F4500 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.468 104.561 81.388 77,8% 81.388 5667 F40000 F4500 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155.383 222.484 220.663 99,2% 220.663 5668 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas 4.000 4.000 0 0,0% 0 5669 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina 6.000 6.000 4.708 78,5% 3.568 5670 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 5671 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos 5.000 5.000 406 8,1% 406 5672 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5673 F40000 F4500 4800 131100 Becas 16.000 16.000 9.905 61,9% 9.905 5674 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario 6.000 6.000 1.514 25,2% 1.514 5675 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos 18.000 18.000 9.872 54,8% 9.872 5676 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información 11.000 0 0 - 0 5677 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 144.841 112.047 112.042 100,0% 112.042 5678 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5679 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.107 180.439 150.281 83,3% 150.281 5680 Total F40000-Actividades generales de Interior 1.693.560 1.260.285 1.054.419 83,7% 1.052.727 5681 F40001 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 290.319 301.345 268.365 89,1% 268.365 5682 F40001 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.278 54.882 54.801 99,9% 54.801 5683 F40001 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.407 126.885 103.990 82,0% 103.990 5684 F40001 F4600 2061 131100 Arrendamientos de programas y licencias 0 0 22.809 - 22.809 5685 F40001 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 33.608 134,4% 32.537 5686 F40001 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 230 23,0% 230 5687 F40001 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.000 5.000 0 0,0% 0 5688 F40001 F4600 2200 131100 Material de oficina 5.000 5.000 4.802 96,0% 4.104 5689 F40001 F4600 2266 131100 Formación 200 200 0 0,0% 0 5690 F40001 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 7.147 71,5% 4.023 5691 F40001 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 2.500 2.500 2.057 82,3% 2.057 5692 F40001 F4600 2273 131100 Servicios informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5693 F40001 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 3.560 89,0% 3.560 5694 F40001 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30.000 30.000 39.268 130,9% 39.268 5695 F40001 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30.000 30.000 4.991 16,6% 4.507 5696 F40001 F4600 2276 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en los trabajos de expropiacion del proyecto CCSE 0 0 14.558 - 14.558 5697 F40001 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 90.000 90.000 39.928 44,4% 37.549 5698 F40001 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 15.000 15.000 4.412 29,4% 4.412 5699 F40001 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 5700 F40001 F4600 6000 131100 (E) Adquisición de terrenos 3.000.000 3.000.000 2.995.732 99,9% 2.995.732 5701 F40001 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 19.487 12.342 63,3% 10.815 5702 F40001 F4600 6020 131103 Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 700.010 261.219 138.247 52,9% 54.533 5703 F40001 F4600 6031 131100 Instalaciones 10.000 6.121 500 8,2% 500 5704 F40001 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 6.092 304,6% 1.161 5705 F40001 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad 26.132 29.307 23.371 79,7% 21.793 5706 F40001 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2.500 2.500 2.376 95,0% 2.376 5707 F40001 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información 15.000 15.000 2.744 18,3% 2.237 5708 F40001 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 75.000 75.000 78.978 105,3% 75.000 5709 F40001 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 5710 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 4.572.366 4.136.466 3.864.908 93,4% 3.760.916 5711 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 1.725 57,5% 1.725 5712 F40002 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 1.264.635 1.255.895 1.212.338 96,5% 1.212.338 5713 F40002 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 25.522 25.521 100,0% 25.521 5714 F40002 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171.809 215.467 179.778 83,4% 179.778 5715 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.340.680 1.904.004 1.902.662 99,9% 1.754.956 5716 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 600 600 1.199 199,9% 1.199 5717 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes 2.000 2.000 3.010 150,5% 3.010 5718 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 295.000 295.000 308.580 104,6% 308.580 5719 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.550.000 1.670.000 1.624.760 97,3% 1.586.116 5720 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos 1.000 1.000 646 64,6% 58 5721 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario 10.000 10.000 9.453 94,5% 9.401 5722 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 36.637 96,4% 35.367 5723 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5724 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 33.884 31.208 92,1% 0 5725 Total F40002-Parque Móvil 4.704.373 5.455.373 5.337.516 97,8% 5.118.048 5726 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 391.511 367.673 327.547 89,1% 327.547 5727 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5728 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 92.522 86.990 94,0% 86.990 5729 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 26.000 26.000 40.319 155,1% 26.524 5730 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 3.823 127,4% 2.081 5731 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 1.450 72,5% 1.450 5732 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.597 129,9% 2.597 5733 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos 1.500 1.500 5.139 342,6% 5.139 5734 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos 323.803 323.803 392.952 121,4% 391.550 5735 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.000 28.000 23.134 82,6% 22.678 5736 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo 3.000 3.000 1.056 35,2% 1.056 5737 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares 3.000 3.000 1.801 60,0% 1.801 5738 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 300 300 695 231,8% 695 5739 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones 30.000 30.000 124.439 414,8% 56.906 5740 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones 2.000 2.000 8.621 431,1% 8.621 5741 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5742 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 9.681 322,7% 9.681 5743 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 4.000 4.000 8.647 216,2% 8.647 5744 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.000 8.000 24.908 311,4% 24.908 5745 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas 50.000 48.041 0 0,0% 0 5746 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN 10 10 44.057 >1000% 44.057 5747 Total F40003-Escuela de Seguridad 950.698 947.872 1.107.857 116,9% 1.022.930 5748 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 11.920.997 11.799.995 11.364.700 96,3% 10.954.621 5749 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 5750 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 50.876.035 49.633.852 48.314.889 97,3% 48.314.889 5751 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5752 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.533 179.063 179.058 100,0% 179.058 5753 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 6.509 6.705 0 0,0% 0 5754 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68.049 42.652 0 0,0% 0 5755 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales 7.831.987 7.491.644 7.145.382 95,4% 7.145.382 5756 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social 20.333.149 20.561.721 19.345.462 94,1% 19.345.462 5757 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 60.937 81,2% 60.937 5758 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias 2.755.138 3.141.520 3.061.470 97,5% 3.061.470 5759 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 3.581.391 3.285.332 3.111.371 94,7% 3.111.371 5760 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 41.125 127.128 105.118 82,7% 105.118 5761 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.612.454 1.614.463 1.382.771 85,6% 1.382.771 5762 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables 51.248 513.485 432.361 84,2% 432.361 5763 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 1.568 192,2% 1.568 5764 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 150.000 150.000 161.650 107,8% 151.621 5765 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 188.675 134,8% 178.134 5766 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 64.124 101,8% 64.124 5767 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 80.000 80.000 91.209 114,0% 89.161 5768 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina 50.000 50.000 64.467 128,9% 62.363 5769 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 2.281 32,6% 2.281 5770 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 50.000 50.000 83.147 166,3% 78.736 5771 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles 320.000 320.000 618.268 193,2% 529.814 5772 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 1.968 1.968 18.129 921,2% 18.129 5773 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 12.000 12.000 17.988 149,9% 17.988 5774 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 2.189 31,3% 1.369 5775 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos 50.000 50.000 65.593 131,2% 59.273 5776 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 53.000 53.000 33.408 63,0% 33.408 5777 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos 524.453 524.453 525.926 100,3% 524.867 5778 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 206.050 206.050 218.364 106,0% 218.364 5779 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad 690.374 690.374 575.165 83,3% 575.165 5780 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 5781 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 420.000 420.000 519.905 123,8% 519.905 5782 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 54.000 74.507 69.309 93,0% 66.439 5783 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 7.000 7.000 0 0,0% 0 5784 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 17.565 58,6% 17.565 5785 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 1.025 14,6% 1.025 5786 F41000 F4100 2279 132106 Formación 3.500 12.500 16.192 129,5% 16.192 5787 F41000 F4100 2279 132107 Gastos por servicio de grúa 0 1.399 2.746 196,2% 2.187 5788 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 450.000 450.000 255.978 56,9% 253.521 5789 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 40.000 40.000 6.800 17,0% 6.567 5790 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario 550.000 550.000 431.470 78,4% 412.588 5791 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario 155.500 155.500 61.756 39,7% 61.756 5792 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 42.000 42.000 72.099 171,7% 68.473 5793 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 100.000 105.000 115.390 109,9% 101.799 5794 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 25.000 25.000 5.240 21,0% 5.240 5795 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 6.572 6.552 99,7% 6.552 5796 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100.000 102.941 102.941 100,0% 102.941 5797 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones 49.280 28.903 28.682 99,2% 27.357 5798 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 0 0 - 0 5799 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales 983.830 1.036.619 1.005.057 97,0% 1.005.057 5800 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos 320.000 320.000 320.489 100,2% 320.489 5801 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 35.000 47.118 45.764 97,1% 43.813 5802 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico 100.000 130.328 116.366 89,3% 105.305 5803 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 165.000 213.613 129,5% 160.054 5804 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad 110.000 110.000 76.540 69,6% 46.588 5805 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 85.000 97.400 97.528 100,1% 85.783 5806 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información 190.000 234.633 234.633 100,0% 116.112 5807 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 609.235 609.235 593.379 97,4% 593.379 5808 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 29.000 21.857 21.842 99,9% 21.842 5809 Total F41000-Policía Foral 94.543.818 93.976.910 90.377.982 96,2% 89.981.863 5810 Total F41-Seguridad Ciudadana 94.543.818 93.976.910 90.377.982 96,2% 89.981.863 5811 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 294.983 273.328 254.690 93,2% 254.690 5812 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5813 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 122.523 111.896 91,3% 111.896 5814 F42000 F4200 2061 132200 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 5815 F42000 F4200 2130 132200 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 15.000 0 0,0% 0 5816 F42000 F4200 2200 132200 Material de Oficina 10.000 10.000 148 1,5% 148 5817 F42000 F4200 2262 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial 175.000 175.000 200.599 114,6% 188.514 5818 F42000 F4200 2269 132200 Gastos diversos 10.000 10.000 4.868 48,7% 3.911 5819 F42000 F4200 2273 132200 Servicios informáticos 198.000 0 0 - 0 5820 F42000 F4200 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 300.000 107.000 37.757 35,3% 37.757 5821 F42000 F4200 2301 132200 Locomoción y gastos de viaje 2.479 2.479 3.161 127,5% 3.161 5822 F42000 F4200 4800 132200 Premios y certámenes 2.000 2.000 1.997 99,8% 1.997 5823 F42000 F4200 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 105.000 100,0% 105.000 5824 F42000 F4200 4819 132202 (E) Convenio con asociación APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambio de marcha 21.600 21.600 21.600 100,0% 21.600 5825 F42000 F4200 6020 132200 Edificios y otras construcciones 15.000 7.860 7.860 100,0% 7.860 5826 F42000 F4200 6054 132200 Material técnico y educativo 100.000 100.000 90.283 90,3% 90.283 5827 F42000 F4200 6059 132200 Mobiliario y equipos 20.000 20.000 6.745 33,7% 6.745 5828 F42000 F4200 6060 132200 Equipos informáticos 20.000 76.885 76.885 100,0% 76.885 5829 F42000 F4200 6094 132200 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 10 1.500.000 1.112.483 74,2% 1.112.483 5830 F42000 F4200 6094 132202 Sistemas de información 262.518 0 0 0,0% 0 5831 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 1.556.610 2.553.687 2.035.970 79,7% 2.022.929 5832 Total F42-Tráfico 1.556.610 2.553.687 2.035.970 79,7% 2.022.929 5833 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 17.869.741 17.551.614 17.316.644 98,7% 17.316.644 5834 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 40.253 22.794 56,6% 22.794 5835 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 215.661 286.328 244.554 85,4% 244.554 5836 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 46.200 47.590 44.203 92,9% 44.203 5837 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.477.082 1.641.628 1.584.896 96,5% 1.584.896 5838 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 48.407 92.686 39.168 42,3% 39.168 5839 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales 3.291.077 3.339.398 3.203.054 95,9% 3.203.054 5840 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social 8.482.376 9.487.406 9.458.616 99,7% 9.458.616 5841 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales 507.145 216.043 170.179 78,8% 170.179 5842 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 38.889 61,7% 38.889 5843 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias 612.765 432.373 430.557 99,6% 430.557 5844 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.508.769 1.617.733 1.611.188 99,6% 1.611.188 5845 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias 66.567 63.710 56.385 88,5% 56.385 5846 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.095.419 1.181.330 1.178.309 99,7% 1.178.309 5847 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 9.009 12.466 12.213 98,0% 12.213 5848 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad 2.130.692 2.434.292 2.431.603 99,9% 2.431.603 5849 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 53.012 53.012 48.747 92,0% 44.645 5850 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16.000 16.000 14.426 90,2% 14.426 5851 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 15.125 302,5% 15.125 5852 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000 180.000 237.814 132,1% 194.428 5853 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000 90.000 84.141 93,5% 80.147 5854 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 35.496 253,5% 13.055 5855 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 6.288 69,9% 5.878 5856 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 0 0,0% 0 5857 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 7.721 18,8% 97 5858 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 185.000 215.000 309.906 144,1% 243.238 5859 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.983 39.983 44.430 111,1% 42.449 5860 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 3.253 3.253 2.367 72,8% 2.367 5861 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 4.509 56,4% 4.509 5862 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 5863 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 14.015 87,6% 9.769 5864 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos 17.000 17.000 409 2,4% 0 5865 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.675 10.675 10.674 100,0% 9.785 5866 F43000 F4300 2279 131100 Formación 12.000 37.000 39.695 107,3% 39.129 5867 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 95.000 115.201 121,3% 102.525 5868 F43000 F4300 2279 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Formación GRT 50.000 50.000 42.720 85,4% 42.720 5869 F43000 F4300 2279 134200 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Otros trabajos realizados por terceros 0 0 17.302 - 17.302 5870 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 465.509 415.509 231.112 55,6% 218.642 5871 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo 50.000 50.000 23.823 47,6% 23.603 5872 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200.000 200.000 247.938 124,0% 212.631 5873 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10.000 36.000 35.580 98,8% 35.580 5874 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 17.000 15.829 93,1% 15.610 5875 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 500 500 1.887 377,5% 1.887 5876 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones 6.000 6.000 6.867 114,5% 6.867 5877 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 122.606 122.606 100,0% 122.606 5878 F43000 F4300 4819 134200 Cuota Asociación española de grupos de rescate en montaña 500 0 0 - 0 5879 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos 200.000 240.000 232.486 96,9% 156.193 5880 F43000 F4300 6020 134202 Obras en parques de bomberos Tafalla 1.761.887 3.241.928 3.241.928 100,0% 3.241.928 5881 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60.000 60.000 63.257 105,4% 55.492 5882 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos 330.000 374.399 361.895 96,7% 317.005 5883 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 285 9,5% 285 5884 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 40.000 88.158 92.949 105,4% 49.830 5885 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 130.527 239.277 256.893 107,4% 199.448 5886 F43000 F4300 6054 134203 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Material técnico y Equipos de protección individual 198.000 198.000 157.607 79,6% 157.607 5887 F43000 F4300 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 11.863 118,6% 11.863 5888 F43000 F4300 6059 131102 Encargo a NASERTIC. Otro mobiliario y equipo 0 0 2.280 - 2.280 5889 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 10.215 10.215 100,0% 10.215 5890 F43000 F4300 6060 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Equipos para procesos de información 2.800 2.800 0 0,0% 0 5891 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información 44.708 21.659 21.659 100,0% 21.659 5892 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 20.000 11.042 11.042 100,0% 11.042 5893 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 13.920 13.920 100,0% 13.920 5894 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 42.016.803 44.771.686 44.058.161 98,4% 43.611.041 5895 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.956.927 1.936.410 1.834.508 94,7% 1.834.508 5896 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 277.618 199.779 132.528 66,3% 132.528 5897 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.380 280.836 253.377 90,2% 253.377 5898 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 9 0 0,0% 0 5899 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 102.317 194.301 193.822 99,8% 193.822 5900 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales 437.712 449.538 422.731 94,0% 422.731 5901 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social 805.266 864.803 863.137 99,8% 863.137 5902 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias 32.860 15.330 8.738 57,0% 8.738 5903 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 145.511 170.713 165.202 96,8% 165.202 5904 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias 10.000 33.842 31.991 94,5% 31.991 5905 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 80.336 94.312 91.879 97,4% 91.879 5906 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 83.694 81.616 77.732 95,2% 77.732 5907 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad 193.315 294.594 292.613 99,3% 292.613 5908 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 5.028 62,9% 5.028 5909 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 50.000 50.000 55.052 110,1% 37.029 5910 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 116.976 116.976 117.217 100,2% 117.217 5911 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 10.000 10.000 2.622 26,2% 2.622 5912 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 35.000 35.000 37.790 108,0% 37.790 5913 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 966 38,6% 966 5914 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 389 38,9% 389 5915 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda 10.000 10.000 30.148 301,5% 30.148 5916 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 10.439 52,2% 10.259 5917 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 83.536 83.536 83.535 100,0% 83.535 5918 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.338 5.338 5.337 100,0% 4.892 5919 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.650.000 2.650.000 2.650.000 100,0% 2.650.000 5920 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 56.720 56.720 43.411 76,5% 43.411 5921 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas 70.258 70.258 44.474 63,3% 44.474 5922 F43001 F4400 2279 134103 Formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5923 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 66.532 28.329 33.040 116,6% 33.040 5924 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo 4.000 4.000 0 0,0% 0 5925 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.479 29,6% 1.299 5926 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0,0% 0 5927 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94.000 89.211 89.211 100,0% 89.211 5928 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10.000 7.172 7.305 101,9% 7.305 5929 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 30.000 20.133 20.000 99,3% 20.000 5930 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 50.864 50.864 100,0% 50.864 5931 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 186.136 99,0% 186.136 5932 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 188.000 100,0% 188.000 5933 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 9.480 237,0% 0 5934 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 35.000 35.000 31.315 89,5% 31.315 5935 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos 10 10 11.134 >1000% 11.134 5936 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 10.455 209,1% 10.455 5937 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión 15.000 15.000 15.749 105,0% 15.749 5938 F43001 F4400 6054 134102 Material técnico 80.000 60.000 6.583 11,0% 6.583 5939 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 34.867 >1000% 20.772 5940 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 3.334 3.334 100,0% 3.334 5941 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 50.000 14.228 14.228 100,0% 14.228 5942 F43001 F4400 6092 134100 Estudios, informes y otros 18.000 659 0 0,0% 0 5943 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas 10 10 669 >1000% 669 5944 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 250.222 250.222 250.035 99,9% 250.035 5945 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 20.000 10.311 10.311 100,0% 10.311 5946 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 23.986 23.986 100,0% 23.986 5947 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 9.971 9.971 100,0% 9.971 5948 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5949 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5950 Total F43001-Protección Civil 8.579.058 8.784.861 8.492.819 96,7% 8.450.416 5951 Total F43-Bomberos y Protección Civil 50.595.861 53.556.547 52.550.980 98,1% 52.061.457 5952 Total F4-Interior 158.617.286 161.887.140 156.329.633 96,6% 155.020.870 5953 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 456.634.483 408.178.041 393.325.315 96,4% 391.289.043 5954 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138.802 142.975 141.900 99,2% 141.900 5955 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102.465 105.546 101.115 95,8% 101.115 5956 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3.500 3.500 3.822 109,2% 3.822 5957 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 8.980 3.980 3.395 85,3% 2.607 5958 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 9.675 138,2% 9.675 5959 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 281.932 290.531 289.352 99,6% 289.352 5960 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5961 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.107 143.169 118.824 83,0% 118.824 5962 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 82.794 89.649 48.143 53,7% 48.143 5963 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 157.502 165.923 85.284 51,4% 85.284 5964 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 909.029 926.980 819.335 88,4% 819.335 5965 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.908.180 1.937.954 1.588.755 82,0% 1.588.755 5966 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 5967 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5968 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 465.000 457.124 455.224 99,6% 455.224 5969 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software 3.000 239 239 100,0% 239 5970 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 500 500 0 0,0% 0 5971 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 8.891 177,8% 8.767 5972 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 2.500 734 734 100,0% 734 5973 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 40.000 40.000 33.920 84,8% 29.763 5974 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 1.000 525 525 100,0% 525 5975 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5976 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 10 10 0 0,0% 0 5977 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 3.909 195,5% 0 5978 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 2.000 2.000 0 0,0% 0 5979 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 9.500 9.500 7.561 79,6% 7.561 5980 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 4.269.841 4.334.885 3.720.603 85,8% 3.711.623 5981 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 4.269.841 4.334.885 3.720.603 85,8% 3.711.623 5982 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 4.269.841 4.334.885 3.720.603 85,8% 3.711.623 5983 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.155 68.150 100,0% 68.150 5984 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 5985 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5986 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 28.747 28.663 99,7% 28.663 5987 G10000 G1100 2262 322300 Publicidad y propaganda 0 0 6.209 - 6.209 5988 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 0 0 15.000 - 15.000 5989 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 1.970 1.970 1.523 77,3% 1.523 5990 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 4.363 218,2% 4.363 5991 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 18.000 181.381 138.796 76,5% 60.613 5992 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios 5.000 5.000 1.417 28,3% 1.417 5993 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.450 81,7% 2.450 5994 Total G10000-Actividades generales de universidad 124.060 290.277 266.572 91,8% 188.389 5995 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 148.812 219.511 215.341 98,1% 215.341 5996 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 27.442 21.742 79,2% 21.742 5997 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.831 95.072 89.895 94,6% 89.895 5998 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 0 0 4.404 - 2.404 5999 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 34.524 34.524 24.016 69,6% 24.016 6000 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 1.128 1.128 1.127 99,9% 1.127 6001 G10001 G1100 4301 322300 Fundación BAI: desarrollo de la robótica e industrialización de la construcción y la arquitectura 300.000 570.000 570.000 100,0% 570.000 6002 G10001 G1100 4301 322302 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial 495.000 495.000 495.000 100,0% 495.000 6003 G10001 G1100 4301 322303 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 6004 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 90.579.725 90.579.725 88.829.735 98,1% 88.829.735 6005 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 10 10 1.750.000 >1000% 1.750.000 6006 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 43.315 98,4% 43.315 6007 G10001 G1100 4455 322305 Transferencia corriente a la UPNA por programa Maria Goyri con fondos del MICIU 0 576.358 576.358 100,0% 576.358 6008 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 350.000 278.214 273.571 98,3% 272.479 6009 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1.559.822 1.559.822 1.341.058 86,0% 1.341.058 6010 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.699.000 3.046.905 2.941.292 96,5% 2.930.648 6011 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por exención de matrícula de estudiantado becario y otras bonificaciones 140.000 140.000 202.248 144,5% 202.248 6012 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 100.000 100.000 91.858 91,9% 91.858 6013 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea para la realización de actividades en euskera 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 6014 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde para el fomento de las ciencias, las artes y las letras 40.000 40.000 39.872 99,7% 39.872 6015 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.199.941 2.199.941 2.199.941 100,0% 2.199.941 6016 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 100.000 100.000 90.242 90,2% 90.242 6017 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus para potenciar la internacionalización y la atracción de talentos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 6018 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 419.600 419.600 384.150 91,6% 384.150 6019 G10001 G1100 6020 322300 PRIN25 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 10 5.460.000 272.022 5,0% 0 6020 G10001 G1100 6020 322302 PRIN25 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 10 100.000 64.191 64,2% 0 6021 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 35.000 85.000 85.000 100,0% 74.749 6022 G10001 G1100 7301 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 6023 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 10 10 0 0,0% 0 6024 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 10.602.967 10.602.967 9.537.501 90,0% 7.198.491 6025 G10001 G1100 7455 322303 PRIN25 Transferencia capital UPNA: Campus Tudela edificio grado en ciencias de la actividad física y el deporte 10 2.000.000 2.000.000 100,0% 2.000.000 6026 G10001 G1100 7819 322300 Asociación Amigos Universidad de Navarra: nuevo edificio Centro BIOMA 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 6027 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 79.719 79.719 79.719 100,0% 79.719 6028 Total G10001-Universidad 111.263.758 119.039.947 112.408.597 94,4% 109.709.387 6029 Total G10-Universidad 111.387.818 119.330.225 112.675.169 94,4% 109.897.775 6030 Total G1-Universidad 111.387.818 119.330.225 112.675.169 94,4% 109.897.775 6031 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 6032 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 27.906 28.748 23.551 81,9% 23.551 6033 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6034 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 6035 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 4.000 0 0 - 0 6036 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 50.000 50.000 56.501 113,0% 56.501 6037 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 5.000 347 347 100,0% 347 6038 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 6.000 0 0 - 0 6039 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 8.806 125,8% 8.806 6040 G20000 G2000 4819 467314 (E) Feria de la Ciencia Elhuyar Zientzia Azoka 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 6041 Total G20000-Actividades generales de innovación 171.090 159.273 162.355 101,9% 162.355 6042 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 396.994 376.397 354.889 94,3% 354.889 6043 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29.272 29.159 99,6% 29.159 6044 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 44.207 44.203 100,0% 44.203 6045 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI 5.000 5.000 1.500 30,0% 1.500 6046 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral 3.000 3.000 1.500 50,0% 1.500 6047 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 105.000 34.346 18.150 52,8% 18.150 6048 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 116.931 116.931 118.079 101,0% 118.079 6049 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 40.000 21.787 21.363 98,1% 17.787 6050 G20001 G2100 2276 467305 (E) Estudios y trabajos técnicos. Plan de transferencia del conocimiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 6051 G20001 G2100 4301 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 210.000 210.000 210.000 100,0% 210.000 6052 G20001 G2100 4301 467304 Fundación I+D Automoción y Mecatrónica. Funcionamiento del Centro 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 6053 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 6054 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 6055 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital 360.000 360.000 360.000 100,0% 360.000 6056 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2.341.037 2.070.081 1.933.660 93,4% 1.933.660 6057 G20001 G2100 4800 467300 Becas Fulbright/Comunidad Foral de Navarra 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 6058 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 150.000 141.875 125.893 88,7% 125.893 6059 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 390.000 390.000 390.000 100,0% 390.000 6060 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos y centros de investigación 4.029.000 4.029.000 4.014.147 99,6% 4.014.147 6061 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 0 10.703 0 0,0% 0 6062 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 85.000 85.000 11.041 13,0% 11.041 6063 G20001 G2100 7301 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 2.000.000 3.200.000 3.200.000 100,0% 3.200.000 6064 G20001 G2100 7301 467302 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 0 1.491.378 1.491.378 100,0% 1.491.378 6065 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 81.032 73.595 73.594 100,0% 73.594 6066 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 150.000 150.000 122.507 81,7% 122.507 6067 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5.500.000 5.494.334 5.393.382 98,2% 5.393.382 6068 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI 1.750.000 1.724.166 1.709.028 99,1% 1.709.028 6069 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 0 147.838 147.838 100,0% 147.838 6070 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación 1.800.289 3.942.096 3.942.096 100,0% 3.942.096 6071 G20001 G2100 7819 467312 Plan estratégico de CNTA 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,0% 1.000.000 6072 Total G20001-I+D+i 21.146.208 25.741.006 25.283.407 98,2% 25.279.831 6073 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 48.359 49.814 49.811 100,0% 49.811 6074 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6075 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 6076 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 5.808 5.808 100,0% 0 6077 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 15.000 13.358 13.358 100,0% 0 6078 Total G20002-Compra pública innovadora 78.379 69.004 68.977 100,0% 49.811 6079 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 21.395.677 25.969.283 25.514.739 98,2% 25.491.997 6080 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 21.395.677 25.969.283 25.514.739 98,2% 25.491.997 6081 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 66.164 68.154 68.150 100,0% 68.150 6082 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 205.009 213.469 210.870 98,8% 210.870 6083 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6084 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.915 193.757 138.960 71,7% 138.960 6085 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 8.186 110,6% 8.186 6086 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.010 18.010 0 0,0% 0 6087 G30000 G3000 2262 921C00 Actividades de patrocinio 0 0 18.150 - 18.150 6088 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 38.094 38.094 7.572 19,9% 7.572 6089 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 990 33,0% 990 6090 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 27.895 93,0% 27.756 6091 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos 10 10 0 0,0% 0 6092 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 562.612 571.906 480.773 84,1% 480.634 6093 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 584.524 584.904 552.081 94,4% 552.081 6094 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 22.794 22.792 100,0% 22.792 6095 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 399.169 377.431 354.820 94,0% 354.820 6096 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 200.000 180.000 157.811 87,7% 157.560 6097 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 150.000 150.000 134.883 89,9% 134.883 6098 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 15.000 60.000 58.681 97,8% 58.681 6099 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización 80.000 70.000 59.075 84,4% 54.152 6100 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 243.000 474.764 381.042 80,3% 367.413 6101 G30001 G3100 2273 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 6102 G30001 G3100 2273 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 560.000 560.000 500.908 89,4% 490.260 6103 G30001 G3100 2273 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 200.000 200.000 174.785 87,4% 148.947 6104 G30001 G3100 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 59.367 59.367 27.580 46,5% 27.580 6105 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 60.500 60.500 49.227 81,4% 49.227 6106 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 290.634 299.221 270.992 90,6% 270.992 6107 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 9.000 9.000 11.005 122,3% 11.005 6108 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 240 240 100,0% 240 6109 G30001 G3100 4809 469102 Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón 10.000 2.005 0 0,0% 0 6110 G30001 G3100 4809 469103 Convocatoria de bonos digitales para colectivos vulnerables 100.000 100.000 3.520 3,5% 3.520 6111 G30001 G3100 4819 921C00 Transferencia a Cámara Navarra para Comunidades de IA en polígonos industriales 50.000 50.000 43.161 86,3% 43.161 6112 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 22.500 0 0 - 0 6113 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 75.000 34.590 34.590 100,0% 34.590 6114 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 75.000 9.370 0 0,0% 0 6115 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 90.000 90.000 86.998 96,7% 86.998 6116 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 10 199.003 38.601 19,4% 38.601 6117 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 10 29.010 29.010 100,0% 29.010 6118 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 67.500 1.500 1.163 77,5% 1.163 6119 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 187.500 187.500 197.745 105,5% 123.716 6120 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 6121 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 75.000 75.000 66.208 88,3% 66.208 6122 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 90.000 90.000 78.578 87,3% 39.822 6123 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 150.000 150.000 82.752 55,2% 16.940 6124 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 112.500 62.500 58.637 93,8% 58.637 6125 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 241.846 241.846 175.889 72,7% 175.889 6126 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 10 12.197 0 0,0% 0 6127 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360 10 458 0 0,0% 0 6128 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 112.500 62.500 62.099 99,4% 62.099 6129 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 99.930 149.930 146.947 98,0% 132.413 6130 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 1.007.070 1.457.070 1.178.664 80,9% 233.937 6131 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos 43.964 418.964 360.561 86,1% 10.045 6132 Total G30001-Avance digital 5.928.193 6.971.663 5.841.045 83,8% 4.297.382 6133 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 631.084 510.392 469.667 92,0% 469.667 6134 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6135 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.916 196.149 189.903 96,8% 189.903 6136 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 724.684 724.684 741.419 102,3% 741.419 6137 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA 100.000 100.000 0 0,0% 0 6138 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.648.000 1.648.000 1.644.773 99,8% 1.644.773 6139 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 579.000 579.000 584.928 101,0% 584.928 6140 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 337.000 27.467 13.791 50,2% 13.791 6141 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1.230.000 1.230.000 1.212.421 98,6% 1.212.421 6142 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 471.000 471.000 471.000 100,0% 471.000 6143 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 198.085 198.085 198.085 100,0% 198.085 6144 G30002 G3200 2273 921C08 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 10 329.115 303.427 92,2% 303.427 6145 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 459.000 459.000 445.067 97,0% 445.067 6146 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 6147 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales 2.464.500 4.074.551 3.737.712 91,7% 1.833.005 6148 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 133.500 133.500 133.500 100,0% 133.500 6149 Total G30002-Soluciones corporativas 9.265.789 10.770.955 10.235.695 95,0% 8.330.988 6150 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 305.892 317.124 304.950 96,2% 304.950 6151 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6152 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 169.686 107.570 74.456 69,2% 74.456 6153 G30003 G3300 2273 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.724.597 1.724.597 1.689.281 98,0% 1.689.281 6154 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 300.685 300.685 276.134 91,8% 267.088 6155 Total G30003-Soluciones departamentales 2.500.870 2.449.987 2.344.822 95,7% 2.335.776 6156 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 517.504 515.846 506.724 98,2% 506.724 6157 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6158 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.894 125.930 111.865 88,8% 111.865 6159 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.353.000 1.353.000 1.230.903 91,0% 1.229.850 6160 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 154.575 154.575 178.593 115,5% 160.447 6161 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.104.500 2.264.055 2.886.697 127,5% 2.820.851 6162 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 3.750 3.750 2.934 78,2% 2.934 6163 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 1.350.000 1.350.000 1.312.743 97,2% 1.312.743 6164 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 981.000 981.000 1.057.056 107,8% 1.043.796 6165 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 64.096 64.096 60.561 94,5% 60.561 6166 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD 782.347 782.347 773.082 98,8% 773.082 6167 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 130.000 130.000 88.094 67,8% 69.853 6168 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 151.438 151.438 137.827 91,0% 137.827 6169 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 171.000 171.000 145.014 84,8% 145.014 6170 G30005 G3500 2273 921C08 Servicios y asistencia técnica de ciberseguridad 1.529.800 1.529.800 1.354.070 88,5% 1.354.070 6171 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 748.658 748.658 940.781 125,7% 940.781 6172 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 120.000 120.000 113.104 94,3% 113.104 6173 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 22.500 22.500 22.046 98,0% 6.534 6174 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 1.183.963 1.367.011 1.367.011 100,0% 1.268.330 6175 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 3.750 0 0 - 0 6176 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.081.543 1.081.543 1.081.460 100,0% 1.081.460 6177 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 10 10 0 0,0% 0 6178 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 277.500 276.468 276.468 100,0% 262.258 6179 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 18.750 18.750 0 0,0% 0 6180 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 12.871.588 13.211.789 13.647.034 103,3% 13.402.084 6181 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 290.973 308.015 298.723 97,0% 298.723 6182 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 31.176 26.829 86,1% 26.829 6183 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 47.135 47.132 100,0% 47.132 6184 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 499.800 499.800 422.364 84,5% 422.364 6185 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 229.500 229.500 229.498 100,0% 229.498 6186 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias 1.056.348 1.115.626 1.024.546 91,8% 1.024.546 6187 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 429.674 461.984 442.981 95,9% 442.981 6188 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.618 35.049 30.549 87,2% 30.549 6189 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.768 169.992 156.124 91,8% 156.124 6190 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.400.000 1.400.000 1.164.730 83,2% 1.164.730 6191 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 472.276 472.276 453.750 96,1% 453.750 6192 G30007 G3700 2202 921C02 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 0 0 240.861 - 240.861 6193 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable 2.500 2.500 2.378 95,1% 2.378 6194 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe 4.274.954 4.274.954 4.153.441 97,2% 4.153.441 6195 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.584.061 2.584.061 2.505.895 97,0% 2.505.895 6196 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 5.572.100 5.572.100 5.574.410 100,0% 5.552.792 6197 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 58.804 58.804 6.027 10,2% 6.027 6198 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 154.777 154.777 85.285 55,1% 85.285 6199 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 5.000 177 140 79,2% 140 6200 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 7.500 6.376 4.336 68,0% 4.336 6201 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 33.000 25.581 23.342 91,2% 1.390 6202 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 184.589 184.589 283.779 153,7% 283.779 6203 Total G30007-Plataformas y operaciones 15.383.621 15.403.221 15.128.029 98,2% 15.084.458 6204 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 365.514 298.741 266.931 89,4% 266.931 6205 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 37.151 37.147 100,0% 37.147 6206 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.023 206.913 206.904 100,0% 206.904 6207 G30008 G3800 2273 921C00 Arquitectura técnica y funcional 0 0 17.037 - 17.037 6208 G30008 G3800 2273 921C02 Encargo a Tracasa Instrumental. Arquitectura técnica y funcional 0 0 45.236 - 45.236 6209 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria 595.602 542.805 573.254 105,6% 573.254 6210 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 48.164.623 51.037.952 49.275.197 96,5% 45.529.122 6211 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 48.164.623 51.037.952 49.275.197 96,5% 45.529.122 6212 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 185.217.959 200.672.345 191.185.708 95,3% 184.630.517 6213 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 916.710 916.710 462.449 50,4% 462.449 6214 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 81.000 81.000 13.431 16,6% 3.388 6215 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997.710 997.710 475.880 47,7% 465.837 6216 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997.710 997.710 475.880 47,7% 465.837 6217 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997.710 997.710 475.880 47,7% 465.837 6218 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 997.710 997.710 475.880 47,7% 465.837 6219 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 15.654.732 15.654.732 15.654.732 100,0% 15.654.732 6220 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 798.200 798.200 798.200 100,0% 798.200 6221 Total P01001-Cámara Legislativa 16.452.932 16.452.932 16.452.932 100,0% 16.452.932 6222 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.820.427 3.820.427 3.820.427 100,0% 3.820.427 6223 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 152.000 152.000 152.000 100,0% 152.000 6224 Total P01002-Cámara de Comptos 3.972.427 3.972.427 3.972.427 100,0% 3.972.427 6225 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.087.100 1.087.100 1.087.100 100,0% 1.087.100 6226 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 50.240 50.240 50.240 100,0% 50.240 6227 Total P01003-Defensor del Pueblo 1.137.340 1.137.340 1.137.340 100,0% 1.137.340 6228 Total P01-Parlamento de Navarra 21.562.699 21.562.699 21.562.699 100,0% 21.562.699 6229 Total P0-Parlamento de Navarra 21.562.699 21.562.699 21.562.699 100,0% 21.562.699 6230 Total P-Parlamento de Navarra 21.562.699 21.562.699 21.562.699 100,0% 21.562.699 6231 Total general 6.431.264.947 6.811.384.641 6.213.895.011 91,2% 6.112.544.958