_id	CodigoPrograma	CodigoOrganico	CodigoEconomico	CodigoFuncional	DescripcionLarga	Presupuesto Inicial	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Reconocidas
1	010000	00000	1000	912100	Retribuciones de altos cargos	81594	74454,12	74454,08
2	010000	00000	1100	912100	Retribuciones del personal eventual	233404	225902,64	225902,64
3	010000	00000	2202	912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8600	7600	7255,88
4	010000	00000	2261	912100	Gastos diversos del Sr. Presidente	12000	20925	20775,04
5	010000	00000	2301	912100	Gastos de viaje del Sr. Presidente y Gabinete	23000	38865	38855,53
6	010001	00001	1000	912100	Retribuciones de altos cargos	75933	69289,05	69289,05
7	010001	01000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	67578	64477,36	64477,36
8	010001	00001	1100	912100	Retribuciones del personal eventual	160483	157031,66	157031,66
9	010001	00100	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1020327	851429,66	851429,66
10	010001	01000	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	30382	60930,22	60930,22
11	010001	00100	1600	921100	Seguridad social	537761	424163,23	384163,23
12	010001	00100	2120	921100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	90000	54898,51	54898,51
13	010001	01000	2160	921100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	4500	100	53,99
14	010001	00001	2200	912100	Material de oficina	1700	4140	3961,16
15	010001	00100	2200	921100	Material de oficina	2000	5215,35	5215,35
16	010001	01000	2200	921100	Material de oficina	1000	1000	838,7
17	010001	00001	2202	912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1500	2300	2217,8
18	010001	00100	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900	301,08	301,08
19	010001	01000	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1000	1000	641,97
20	010001	01000	2261	921100	Atenciones protocolarias	1800	1800	0
21	010001	00001	2261	912100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	6000	6475	6472,42
22	010001	01000	2262	921100	Publicidad y actividades divulgativas	20000	2100	1846
23	010001	00100	2266	921100	Reuniones, conferencias y cursillos	900	0	0
24	010001	00100	2269	921100	Otros gastos diversos	900	962,14	962,14
25	010001	00100	2271	921102	Limpieza de locales de Palacio de Navarra	350000	357472,83	357472,83
26	010001	00100	2271	921103	Servicios de limpieza y aseo	4000	0	0
27	010001	00100	2273	921100	Servicios informáticos	8062	7940,99	7940,71
28	010001	01000	2273	921100	Servicios informáticos	35457	35457	34924,86
29	010001	01000	2276	921100	Asistencia técnica 2º nivel	13467	13467,22	13467,22
30	010001	00100	2276	921100	Estudios y trabajos técnicos	250000	125955,21	115955,05
31	010001	01000	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	150000	58417	58410
32	010001	00100	2284	921100	Material de limpieza y aseo	6000	8741,81	8741,81
33	010001	00100	2285	921100	Vestuario del personal	1000	84,08	84,08
34	010001	00100	2300	921100	Dietas	300	0	0
35	010001	01000	2300	921100	Dietas	300	291,9	56,12
36	010001	00001	2301	912100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	6000	2285	2219,75
37	010001	00100	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	500	0	0
38	010001	01000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	1700	3890,88	3882,11
39	010001	01000	4809	921100	(**) Aplicación Ley Memoria Histórica	100000	100000	67355,46
40	010001	00100	4809	921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0
41	010001	00100	6020	921100	Obras en edificios institucionales	300000	27228,65	27228,65
42	010001	01000	6020	921100	Otras obras e instalaciones	100	100	0
43	010001	00100	6031	921100	Instalaciones	100	100	0
44	010001	00100	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	1800	1800	0
45	010001	01000	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	5000	0	0
46	010001	00100	6059	921100	Mobiliario y equipos para el Palacio de Navarra	900	900	407,1
47	010001	00100	6060	921100	Equipos para procesos de información	1800	1800	0
48	010001	01000	6060	921100	Equipos para procesos de información	11000	3105,84	2382,59
49	010001	01000	6090	469100	Sistemas de información	60000	42000	42000
50	010001	00100	6091	921100	Proyectos de obras de remodelación de edificios institucionales	100	100	0
51	010001	00100	7400	921100	Transferencias de capital a NASERSA	50000	50000	50000
52	010002	01300	1230	912300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	499732	414399,79	414399,79
53	010002	01300	2190	912300	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	2000	3635	3621,23
54	010002	01300	2200	912300	Material de oficina	6000	7200	7166,03
55	010002	01300	2202	912300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1000	1000	957,4
56	010002	01300	2221	912300	Comunicaciones postales y mensajería	800000	956200	956015,61
57	010002	01300	2230	912300	Gastos de transportes	1400	355	0
58	010002	01300	2269	912300	Registro y defensa de patentes y marcas	4500	3575	2519,86
59	010002	01300	2285	912300	Vestuario	1000	1022,24	1022,24
60	010002	01300	2300	912300	Dietas	300	277,76	0
61	010002	01300	2301	912300	Locomoción y gastos de viaje	500	0	0
62	010002	01300	2400	912300	Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros	900	535	533
63	010002	01300	6050	912300	Mobiliario y equipo de oficina	900	900	0
64	010003	01500	1230	921600	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1364688	1052232,28	1052232,28
65	010003	01500	2020	921600	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	54775	55214,36	55214,32
66	010003	01500	2200	921600	Material de oficina	6000	6000	5780,73
67	010003	01500	2230	921600	Traslado de documentos	3600	3600	2712,74
68	010003	01500	2264	921600	Gastos de comunidad	25193	27903	27897,85
69	010003	01500	2269	921600	Otros gastos diversos	5400	5400	4740,4
70	010003	01500	2273	921600	Servicios informáticos	60000	51200	33866,75
71	010003	01500	2279	921600	Trabajos de traducción realizados por terceros	140000	140000	138953,31
72	010003	01500	2400	921600	Impresión del Boletín Oficial de Navarra	15000	11850,64	10151,87
73	010003	01500	6050	921600	Mobiliario y equipo de oficina	900	900	0
74	010003	01500	6060	921600	Equipos para proceso de información	900	900	411,57
75	010004	01100	1230	921700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	909293	764777,8	764777,8
76	010004	01100	2190	921700	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	2600	3774	3772,1
77	010004	01100	2200	921700	Material de oficina	3600	4503	4272,67
78	010004	01100	2202	921700	Adquisición de libros para la biblioteca central	10000	10280	10259,28
79	010004	01100	2263	921700	Gastos jurídico-contenciosos	27000	39000	30339,92
80	010004	01100	2266	921700	Reuniones, conferencias y cursillos	900	347	0
81	010004	01100	2269	921700	Otros gastos diversos	1200	900	627,15
82	010004	01100	2300	921700	Dietas	1000	1000	83,94
83	010004	01100	2301	921700	Locomoción y gastos de viaje	2400	946	452,62
84	010004	01100	2400	921700	Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	54000	25818,63	25780,21
85	010004	01100	6050	921700	Mobiliario y equipo de oficina	600	600	0
86	010004	01100	6060	921700	Equipos para procesos de información	600	600	0
87	010005	01200	1230	921B00	Retribuciones totales fijas de funcionarios	362221	345681,66	345681,66
88	010005	01200	2020	921B00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	5888	6565,46	6565,46
89	010005	01200	2061	921B00	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	72000	68890,63	68052,06
90	010005	01200	2061	921B02	Otras licencias	900	390	0
91	010005	01200	2160	921B00	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	32600	32600	29606,14
92	010005	01200	2190	921B00	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	90	0	0
93	010005	01200	2200	921B00	Material de oficina	2600	2962,91	2624,15
94	010005	01200	2202	921B00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	125,09	125,09
95	010005	01200	2264	921B00	Gastos de comunidad	700	209,18	194,5
96	010005	01200	2266	921B00	Reuniones, conferencias y cursillos	500	0	0
97	010005	01200	2269	921B02	Otros gastos diversos	1200	6429,02	5870,58
98	010005	01200	2271	921B00	Servicios de limpieza y aseo	1817	6064,28	2008,44
99	010005	01200	2279	921B00	Otros trabajos realizados por terceros	103550	11620,68	11564
100	010005	01200	2280	921B00	Energía eléctrica, agua y gas	1000	1400	1305,94
101	010005	01200	2284	921B00	Material de limpieza y aseo	36	46	37,23
102	010005	01200	2300	921B00	Dietas	500	0	0
103	010005	01200	2301	921B00	Locomoción y gastos de viaje	1200	577,75	577,75
104	010005	01200	4455	921B00	Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	36000	9652	7874,86
105	010005	01200	4709	921B00	Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro	18000	18000	12930,41
106	010005	01200	6050	921B00	Mobiliario y equipo de oficina	2100	2100	0
107	010005	01200	6054	921B00	Material técnico	1000	1000	209,59
108	010005	01200	6060	921B00	Equipos para proceso de información	1600	1600	0
109	010005	01200	6092	921B00	Estudios sobre derecho navarro	1200	1200	0
110	020000	04000	1000	921400	Retribuciones de altos cargos	70918	67762,52	67762,52
111	020000	04000	1230	921400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2084198	1774348,58	1774348,58
112	020000	04000	1600	921400	Seguridad social	978847	1445211,38	1445211,38
113	020000	04000	1702	921400	Horas extraordinarias	7316	1448,8	1448,8
114	020000	04000	2020	921400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	44231	47511,25	47511,25
115	020000	04000	2160	921400	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21059	47244,71	46753,54
116	020000	04000	2200	921400	Material de oficina	20907	18310,98	18285,38
117	020000	04000	2202	921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6469	6546,42	6546,42
118	020000	04000	2219	921400	Material para equipos de control de presencia	2109	1079,7	1079,7
119	020000	04000	2250	921400	Contribuciones y tasas	582	784,55	783,05
120	020000	04000	2264	921400	Gastos de comunidad	1938	5292,28	5233,54
121	020000	04000	2269	921300	Gastos de mantenimiento de locales	11082	7168,7	7168,63
122	020000	04000	2269	921400	Gastos diversos	6894	7516,43	7351,76
123	020000	04000	2271	921400	Servicios de limpieza y aseo	13386	13821,55	13821,23
124	020000	04000	2273	921400	Servicios informáticos	118687	118278,89	117636,78
125	020000	04000	2279	921400	Otros trabajos realizados por terceros	3977	6281,06	5926,99
126	020000	04000	2280	921400	Energía eléctrica, agua y gas	5424	11519,03	10422,59
127	020000	04000	2284	921400	Material de limpieza y aseo	200	710,79	673,11
128	020000	04000	2300	921400	Dietas	1000	0	0
129	020000	04000	2301	921400	Locomoción y gastos de viaje	1500	1255,05	1255,05
130	020000	04000	4809	921400	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0
131	020000	04000	4819	921300	Subvenciones a organizaciones sindicales	54116	54116	52390
132	020000	04000	4819	921302	Subvenciones para gastos de funcionamiento	37747	37747	36747
133	020000	04000	6021	921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6000	9000	8995,14
134	020000	04000	6031	921400	Instalaciones	100	100	0
135	020000	04000	6050	921400	Mobiliario y equipos de oficina	5000	663,48	663,48
136	020000	04000	6059	921400	Otro mobiliario y equipo	1200	1200	1139,31
137	020000	04000	6060	921400	Equipos para procesos de información	12000	10777,27	10371,55
138	020000	04000	6090	469100	Sistemas de información	127725	269581,27	269581,26
139	020001	04320	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	566324	415741,76	415741,76
140	020001	04320	1231	313900	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	47350	46889,68	46889,68
141	020001	04320	2020	313900	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	62108	61787,18	61787,17
142	020001	04320	2120	313900	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	1000	762,87	513,97
143	020001	04320	2190	313900	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1000	4026,81	3868,53
144	020001	04320	2200	313900	Material de oficina	1500	2687,42	2635,86
145	020001	04320	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	670,24	670,24
146	020001	04320	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje	600	225	58,14
147	020001	04320	2215	313900	Fármacos	2500	1105,34	505,19
148	020001	04320	2216	313900	Material sanitario de consumo	1515	1041,1	891,45
149	020001	04320	2217	313900	Ropería sanitaria	500	500	0
150	020001	04320	2264	313900	Gastos de comunidad	0	1237,88	1148,98
151	020001	04320	2266	313900	Actividades de formación	2000	475	475
152	020001	04320	2269	313900	Otros gastos diversos	1313	1313	1128,25
153	020001	04320	2270	313900	Lavandería	1100	1100	739,54
154	020001	04320	2271	313900	Servicios de limpieza y aseo	19780	20363,46	20363,16
155	020001	04320	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	8200	33611,92	33375,59
156	020001	04320	2280	313900	Energía eléctrica, agua y gas	4700	5680,56	5680,56
157	020001	04320	2284	313900	Material de limpieza y aseo	300	403,32	353,32
158	020001	04320	2300	313900	Dietas	300	200	112,24
159	020001	04320	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	1500	2544,57	2544,57
160	020001	04320	2400	313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	1200	1200	877,53
161	020001	04320	6021	313900	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	3000	0	0
162	020001	04320	6057	313900	Equipos médicos	3000	0	0
163	020002	04100	1001	921400	Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	150000	114821,88	114821,88
164	020002	04100	1239	921400	Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del personal funcionario	300000	0	0
165	020002	04100	1309	921402	Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del personal laboral	5000	0	0
166	020002	04100	1309	921400	Indemnizaciones por finalización de contratos temporales	5000	0	0
167	020002	04100	1310	921400	Retribuciones del personal contratado temporal	2539217	445334,75	445334,75
168	020002	04100	1312	921400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2327419	883676,42	883676,42
169	020002	04100	1313	921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	2555832,51	2555832,51
170	020002	04100	1600	921400	Diferencia de cotizaciones en seguridad social para vacantes	200000	0	0
171	020002	04100	1600	921402	Regularización convenio Seguridad Social	4612378	4049799,48	4049799,48
172	020002	04300	1610	211100	Pensiones ordinarias de funcionarios	60400000	61103580,27	61103580,27
173	020002	04300	1612	211100	Pensiones excepcionales	90000	69534,32	69534,32
174	020002	04300	1614	211100	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	90000	51284,28	51284,28
175	020002	04100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	2584900	3162177,32	3162177,32
176	020002	04300	1620	224100	Asistencia sanitaria. Uso especial	9682000	10193562,2	10193562,2
177	020002	04100	1620	921400	Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	2100000	13167,28	13167,28
178	020002	04100	1709	921402	Ejecución de sentencias	100000	2296091,35	2296091,35
179	020002	04100	1709	921403	Indemnizaciones por accidentes laborales	5000	62481,36	62481,36
180	020002	04100	2330	921400	Gratificaciones a tribunales de oposición	100	17636,31	17636,31
181	020002	04100	2339	224100	Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	100	13891,97	13891,97
182	020002	04310	4609	942300	Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6400387	6431848,8	6431848,8
183	020002	04310	4609	942302	Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	5634123	6660319,59	6660319,59
184	020002	04310	8206	942300	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	13562337	18510096,58	18510096,58
185	020002	04100	8318	921400	Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos	759000	759000	759000
186	040000	03000	1000	921300	Retribuciones de altos cargos	60112	0	0
187	040000	03000	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	411602	264934,04	264934,04
188	040000	03000	1310	921300	Retribuciones del personal contratado temporal	182071	211431,97	211431,97
189	040000	03000	1312	921300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	29313	38953,41	38953,41
190	040000	03000	1313	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	103760,87	103760,87
191	040000	03000	1600	921300	Seguridad social	309582	303218,22	303218,22
192	040000	03000	1702	921300	Horas extraordinarias	5000	5126,9	5126,9
193	040000	03000	1703	921300	Remuneración por trabajo en días festivos	1500	0	0
194	040000	03000	1705	921300	Complemento por trabajo en turnos de noche	3000	2078,42	2078,42
195	040000	03000	2061	921300	Arrendamiento de programas y licencias	6000	3283,91	3283,91
196	040000	03000	2120	921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	10000	6306,21	6302,29
197	040000	03000	2160	921300	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	9000	3274,71	3274,71
198	040000	03000	2190	921300	Reparación y conservación de otros bienes muebles	8000	8334,14	8149,17
199	040000	03000	2200	921300	Material de oficina	6000	16118,33	16079,03
200	040000	03000	2202	921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3000	4462,32	4462,32
201	040000	03000	2219	921300	Otros suministros especiales	600	299	299
202	040000	03000	2220	921300	Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	11125	11445,18	11445,18
203	040000	03000	2230	921300	Gastos de transportes	1000	867,57	867,57
204	040000	03000	2261	921300	Atenciones protocolarias y representativas	2000	1140,79	1140,79
205	040000	03000	2262	921300	Publicidad y actividades divulgativas	100	0	0
206	040000	03000	2266	921300	Reuniones, conferencias y cursillos	1000	1733,03	1726,37
207	040000	03000	2271	921300	Servicio de limpieza y aseo	78500	81193,79	80941,89
208	040000	03000	2273	921300	Servicios informáticos	54381	54381	53565,52
209	040000	03000	2276	921300	Estudios y trabajos técnicos	21100	19436,17	19388,2
210	040000	03000	2279	921300	Organización de congresos y cursos	9000	2801,72	2801,72
211	040000	03000	2280	921300	Energía eléctrica, agua y gas	24000	37039,17	37039,17
212	040000	03000	2284	921300	Material de limpieza y aseo	1800	3866,97	3866,97
213	040000	03000	2289	921300	Otros suministros auxiliares	1800	3988,88	3988,88
214	040000	03000	2300	921300	Dietas	900	3200	3116,12
215	040000	03000	2301	921300	Locomoción y gastos de viaje	3000	13519,97	13519,97
216	040000	03000	2330	921300	Indemnizaciones por trabajos realizados	100	100	0
217	040000	03000	2400	921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	30000	32996,3	32996,3
218	040000	03000	4809	921300	Ayudas y premios a estudios e investigación	21000	18000	18000
219	040000	03000	4809	921302	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0
220	040000	03000	4819	921300	Convenio de colaboración con la escuela de práctica jurídica Estanislao Aranzadi	19000	19000	19000
221	040000	03000	6020	921300	Edificios y otras construcciones	10000	5176,3	5125,81
222	040000	03000	6050	921300	Mobiliario y equipos de oficina	4000	4900	4840,66
223	040000	03000	6059	921300	Otro mobiliario y equipo	3000	3000	2957,08
224	040000	03000	6060	921300	Equipos para procesos de información	9000	9581,7	9460,03
225	040000	03000	6081	921300	Adquisición de fondos editoriales	1800	1800	1713,78
226	040000	03000	6090	469100	Sistemas de información	50000	34126	33292,75
227	040000	03000	6091	921300	Proyectos técnicos	100	100	0
228	040000	03000	6092	921300	Estudios, informes y otros	9000	9000	8624,92
229	040001	03200	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	195700	184538,2	184538,2
230	040001	03200	2276	921300	Estudios y trabajos técnicos	1200	800	800
231	040001	03200	2276	921302	Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos	9000	9000	8998,02
232	040001	03200	2279	921300	Organización de congresos y cursos	9000	7500	7500
233	040001	03200	2400	921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	900	1300	1178,34
234	040001	03200	4809	921300	Ayudas y premios a estudios e investigación	100	100	0
235	040001	03200	6092	921300	Estudios, informes y otros	40000	36874	36874
236	040002	03100	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	372867	338462,8	338462,8
237	040002	03100	2269	921300	Coparticipación en programas de formación	3000	3115,26	3115,26
238	040002	03100	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	100	479293,11	468401,46
239	040002	03100	2279	921300	Organización de cursos	250000	95645,11	95070,11
240	040002	03100	2279	921302	Organización de cursos on line	80000	44303,89	44303,89
241	040003	03300	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	377943	333969,79	333969,79
242	040003	03300	2120	921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	16000	26000	25654,88
243	040003	03300	2160	921300	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	400	0	0
244	040003	03300	2190	921300	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	6000	18000	15571,35
245	040003	03300	2200	921300	Material de oficina	5000	7000	6275,94
246	040003	03300	2202	921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2500	2500	2003,68
247	040003	03300	2261	921300	Atenciones protocolarias y representativas	500	23,69	23,69
248	040003	03300	2266	921300	Reuniones, conferencias y cursillos	900	324,89	324,89
249	040003	03300	2271	921300	Servicios de limpieza y aseo	54000	58710	58709,33
250	040003	03300	2274	921300	Servicios de seguridad	38207	40557,04	37693,57
251	040003	03300	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	100	261536,5	224088,38
252	040003	03300	2276	921302	Estudios y trabajos técnicos	1000	11268,14	11268,14
253	040003	03300	2279	921300	Organización de cursos	470000	505798,9	486286,38
254	040003	03300	2280	921300	Energía eléctrica, agua y gas	18000	28200	26597,54
255	040003	03300	2281	921300	Combustible, lubricantes y calefacción	9000	11000	10803,83
256	040003	03300	2284	921300	Material de limpieza y aseo	1800	3000	2997,09
257	040003	03300	2289	921300	Otros suministros auxiliares	2500	4900	4816,85
258	040003	03300	2300	921300	Dietas	600	600	28,06
259	040003	03300	2301	921300	Locomoción y gastos de viaje	1200	58,5	58,5
260	040003	03300	2301	921302	Locomoción y gastos de viaje de profesores y alumnos	1	448	448
261	040003	03300	2339	921300	Otras indemnizaciones	1000	0	0
262	040003	03300	2400	921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	500	0	0
263	040003	03300	6020	921300	Edificios y otras construcciones	3000	7823,7	7823,7
264	040003	03300	6050	921300	Mobiliario y equipo de oficina	900	0	0
265	040003	03300	6060	921300	Equipos para procesos de información	9000	8418,3	8418,3
266	040004	03400	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	293836	262010,97	262010,97
267	040004	03400	2262	921300	Publicidad y actividades divulgativas	900	257,2	257,2
268	040004	03400	2269	921302	Coparticipación en programas de formación	100	0	0
269	040004	03400	2269	921303	Coparticipación en proyectos europeos	13000	15710,52	15710,52
270	040004	03400	2269	921300	Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra	18000	12018,33	12018,33
271	040004	03400	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	100	236749	236639,5
272	040004	03400	2279	921302	Colaboración en la acreditación de conocimientos	9000	782,44	782,44
273	040004	03400	2279	921300	Organización de cursos	100000	104969	104969
274	040005	03500	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	657781	529945,65	529945,65
275	040005	03500	2267	921300	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	12000	74813,53	71865
276	040005	03500	2276	921300	Estudios y trabajos técnicos	18000	21186,47	19991,34
277	040005	03500	2301	921300	Locomoción y gastos de viajes	4000	16233,93	14466,44
278	040005	03500	2330	921300	Gratificaciones a tribunales de oposición	50000	180171,9	151162,19
279	040005	03500	2330	921302	Indemnizaciones por trabajos realizados	26000	40700	40091,99
280	040005	03500	6090	469100	Sistemas de Información	3000	0	0
281	050000	02000	1000	131100	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
282	050000	02000	1230	131100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1687710	1025316,85	941818,18
283	050000	02800	1230	131100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	48800	46309,76	46309,76
284	050000	02000	1600	131100	Seguridad social	524373	209901,26	209901,26
285	050000	02000	1702	131100	Horas extraordinarias	7090	1618,27	1618,27
286	050000	02000	2020	131100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	11779	15242,32	14933,66
287	050000	02900	2100	131100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes inmuebles	9000	4952,04	4952,04
288	050000	02900	2120	131100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	3500	3662,3	2862,3
289	050000	02000	2160	131100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3500	700	0
290	050000	02900	2160	131100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4000	400,2	400,2
291	050000	02900	2190	131100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	4000	19211,8	9211,8
292	050000	02000	2200	131100	Material de oficina	7000	10865,8	10855,2
293	050000	02000	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3600	5500	5499,96
294	050000	02000	2261	131100	Atenciones protocolarias y representativas	1400	4105,2	4105,2
295	050000	02000	2262	131100	Publicidad y actividades divulgativas	8000	0	0
296	050000	02000	2266	131100	Reuniones, conferencias y cursillos	3000	15902,03	15776,3
297	050000	02000	2269	131100	Otros gastos diversos	1500	24320,68	24257,83
298	050000	02000	2271	131100	Servicios de limpieza y aseo	1000	1175,41	1175,41
299	050000	02000	2273	131100	Servicios informáticos	32115	34657,66	34656,23
300	050000	02000	2276	131104	Apoyo, recogida y atención. Información sucesos	200000	191452,81	191258,86
301	050000	02000	2276	131100	Asistencia técnica de 2º nivel	30828	30828	30827,7
302	050000	02800	2276	131100	Asistencia y coordinación policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	60000	40259,54	34840,51
303	050000	02000	2276	131102	Estudios y trabajos técnicos	120000	121070,3	114943,4
304	050000	02000	2276	131103	Plan General de Seguridad Pública de Navarra	150828	7020	7020
305	050000	02800	2285	131100	Vestuario de formación de auxiliares de policía local	100	100	0
306	050000	02000	2300	131100	Dietas	300	400	353,1
307	050000	02000	2301	131100	Locomoción y gastos de viaje	8000	4500	3828,43
308	050000	02000	2330	131100	Gratificaciones a tribunales de oposición y otros	100	1887,24	1887,24
309	050000	02800	2400	131100	Gastos de edición libros y publicaciones. Sistema Seguridad Pública	3000	14600	14560
310	050000	02800	4809	131100	Becas de formación de auxiliares de policía local	100	100	0
311	050000	02000	4809	131100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	468,46	396,46
312	050000	02900	6021	131100	Obras e instalaciones	9000	9000	5183,28
313	050000	02900	6031	131100	Instalaciones	1000	1277,65	1277,65
314	050000	02900	6050	131102	Equipamiento	100	0	0
315	050000	02900	6050	131100	Mobiliario y equipo de oficina	1000	873,41	373,18
316	050000	02900	6054	131100	Elementos de seguridad	30000	30226,59	10226,59
317	050000	02900	6060	131102	Equipos para procesos de información.	12000	15152,02	14454,12
318	050000	02800	6060	131100	Equipos para procesos de información. Sistema Seguridad Pública	9000	7589,9	7589,9
319	050000	02800	6090	131102	Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	24000	18900	18801,31
320	050000	02000	6090	131100	Modernización de procedimientos administrativos	60000	17389,62	2352,44
321	050000	02000	6091	131100	Plan Navarra 2012-47. Ciudad de la Seguridad	0	149000	148159,95
322	050003	02930	1230	921800	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1388991	668140,41	668140,41
323	050003	02930	1702	921800	Horas extraordinarias	60000	16225,01	16225,01
324	050003	02930	1703	921800	Remuneración por trabajo en días festivos	40184	25910,33	25910,33
325	050003	02930	2140	921800	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	120000	174000	172821,99
326	050003	02930	2190	921802	Otras reparaciones	12000	14135,45	14135,45
327	050003	02930	2200	921800	Material de oficina	4000	5872,98	5872,98
328	050003	02930	2219	921800	Suministros de consumo y reposición	2000	2000	1726,26
329	050003	02930	2230	921800	Gastos de transportes	500	500	0
330	050003	02930	2249	921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	30000	42542,79	42542,79
331	050003	02930	2269	921800	Otros gastos diversos	3000	4696,28	4154,64
332	050003	02930	2271	921800	Servicios de limpieza y aseo	24000	24303,72	23918,22
333	050003	02930	2279	921800	Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	85000	84000	83930,88
334	050003	02930	2280	921800	Energía eléctrica, agua y gas	170000	167870	163602,18
335	050003	02930	2281	921800	Combustibles, lubricantes y calefacción	200000	230350	227358,53
336	050003	02930	2283	921802	Materiales de reparación y conservación	3000	4200	3743,33
337	050003	02930	2283	921800	Repuestos	900	900	160,1
338	050003	02930	2285	921800	Vestuario	40000	44350	43048,28
339	050003	02930	2300	921800	Dietas	7500	7500	7358,27
340	050003	02930	2301	921800	Locomoción y gastos de viaje	62000	88700	88513,96
341	050003	02930	6020	921800	Obras e instalaciones	6000	37531,54	37531,54
342	050003	02930	6032	921800	Utillaje y herramientas	1000	722,35	0
343	050003	02930	6040	921800	Vehículos para el transporte de personas	60000	0	0
344	050003	02930	6090	469100	Sistemas de información	10000	10000	9999,99
345	050005	02920	1230	132200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	44841	43728,3	43728,3
346	050005	02920	2262	132200	Publicidad y actividades divulgativas	35000	11015,45	11015,45
347	050005	02920	2279	132200	Otros trabajos realizados por terceros	60000	19500	0
348	050005	02920	4819	132200	Convenio con la Fundación Volkswagen	105000	105000	104248,65
349	050005	02920	6054	132200	Material técnico y educativo	36000	24300	4213,62
350	050005	02920	6090	469100	Sistemas de información	36000	0	0
351	050005	02920	6091	132200	Estudios y proyectos	12000	0	0
352	051000	02100	1000	132100	Retribuciones de altos cargos	60112	63912,88	63912,88
353	051000	02100	1230	132100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	35547984	34084969,68	33454848,09
354	051000	02100	1310	132100	Retribuciones del personal contratado temporal	1000	0	0
355	051000	02100	1600	132100	Seguridad social	7472169	7462250,15	7262250,15
356	051000	02100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	58000	86771,03	86771,03
357	051000	02100	1700	132100	Indemnización por traslado forzoso	1	0	0
358	051000	02100	1702	132100	Horas extraordinarias	1450000	1124018,43	1124018,43
359	051000	02100	1703	132100	Remuneración por trabajo en días festivos	1600000	1647815,63	1647815,63
360	051000	02100	1704	132100	Complemento por realización de guardias	1	0	0
361	051000	02100	1705	132100	Complemento por trabajo en turnos de noche	900000	939281,27	939281,27
362	051000	02100	2020	132100	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	29076	17665	17221,16
363	051000	02100	2040	132100	Gastos de renting de vehículos policiales	962925	781294,92	781288,61
364	051000	02100	2061	132100	Servicio on line de actuación policial	105000	105000	104998,16
365	051000	02100	2100	132100	Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	90000	104814,25	104813,68
366	051000	02100	2140	132100	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial	150000	324964,32	324964,32
367	051000	02100	2190	132104	Otras reparaciones de equipamiento de seguridad	20000	49126,5	49124,56
368	051000	02100	2190	132102	Reparaciones de equipamiento de investigación criminal	12000	2810	2809,51
369	051000	02100	2190	132100	Reparaciones de equipamiento de seguridad vial	33000	29759	27882,4
370	051000	02100	2190	132103	Reparaciones de equipamiento de transmisiones	10000	47390,9	47388,91
371	051000	02100	2200	132100	Material de oficina	40000	69561,77	69507,17
372	051000	02100	2202	132100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3500	4685	4680,25
373	051000	02100	2210	132100	Avituallamiento en servicios	40000	36849,45	36849,24
374	051000	02100	2219	132103	Consumibles de equipamiento técnico policial	18180	33798	33797,73
375	051000	02100	2219	132100	Consumibles seguridad vial	14545	26245	25976,7
376	051000	02100	2219	132102	Otros consumibles de seguridad	27275	52951	52950,67
377	051000	02100	2224	132100	Servicios de comunicaciones de datos policiales	583000	855594,41	850850,74
378	051000	02100	2249	132100	Pólizas de seguros y otros riesgos	90000	74002,07	73960
379	051000	02100	2262	132100	Publicidad y actividades divulgativas	1200	1205,02	1205,02
380	051000	02100	2266	132100	Reuniones, conferencias y cursillos	3000	0	0
381	051000	02100	2269	132102	Gastos diversos	0	3138,6	3138,6
382	051000	02100	2269	132100	Otros gastos diversos	20000	19600	19074,8
383	051000	02100	2271	132100	Servicios de limpieza y aseo	280000	341557,53	341556,71
384	051000	02100	2273	132100	Servicios informáticos	174711	192061,66	191485,93
385	051000	02100	2274	132100	Servicios de seguridad	950000	959412,46	959411,63
386	051000	02100	2274	132102	Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género	350000	256221,36	256221,36
387	051000	02100	2279	132104	Asistencia técnica para analíticas policiales	115000	126809,2	126803,01
388	051000	02100	2279	132100	Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	80285	79740,9	79740,9
389	051000	02100	2279	132102	Medios aéreos y otros servicios	864120	871786,48	864031,65
390	051000	02100	2279	132105	Servicios de asistencia judicial	150000	103500,45	103479,72
391	051000	02100	2279	132103	Servicios de asistencia por terceros	50000	23939,2	23924,54
392	051000	02100	2280	132100	Energía eléctrica, agua y gas	140000	253998,93	227428,91
393	051000	02100	2281	132100	Combustibles y lubricantes	330000	495231,63	495221,48
394	051000	02100	2284	132100	Material de limpieza y aseo	12000	19046,35	19046,35
395	051000	02100	2285	132102	Vestuario de nueva dotación	185000	264373,36	256748,37
396	051000	02100	2285	132100	Vestuario de reposición	365000	296467,84	296382,94
397	051000	02100	2289	132100	Otros suministros auxiliares	7000	13358	13357,42
398	051000	02100	2300	132100	Dietas	50000	33800	32819,12
399	051000	02100	2301	132100	Locomoción y gastos de viaje	180000	242515,78	242465,35
400	051000	02100	6020	132102	Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	120000	45000	42744,73
401	051000	02100	6020	132100	Plan Navarra 2012-51. Nueva Comisaría de Elizondo	400000	400000	196151,29
402	051000	02100	6031	132100	Instalaciones	4000	11278,9	11278,9
403	051000	02100	6032	132100	Utillaje y herramientas	900	248,2	180,38
404	051000	02100	6040	132100	Vehículos policiales	60000	55629,98	55419,96
405	051000	02100	6050	132100	Mobiliario y equipos de oficina	12000	35440,2	34890,21
406	051000	02100	6054	132102	Elementos de seguridad	240000	190394,68	190394,68
407	051000	02100	6054	132103	Equipos de transmisión	100000	78032,78	78032,78
408	051000	02100	6054	132100	Material técnico	150000	44973	44972,99
409	051000	02100	6060	132100	Equipos para procesos de información	90000	77742,92	67568,36
410	051000	02100	6090	469100	Sistema de información	848918	848918	828533,74
411	051000	02100	6091	132100	Estudios y proyectos	6000	5500	5500
412	054000	02720	1000	134200	Retribuciones de altos cargos	61317	56176,94	56176,94
413	054000	02720	1230	134200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	13759672	12759265,19	12669265,19
414	054000	02720	1311	134200	Retribuciones del personal contratado para campañas	954182	981034,99	981034,99
415	054000	02720	1500	134200	Complemento de productividad	400000	437469,68	437469,68
416	054000	02720	1609	134200	Cuota patronal. Montepío del Ayuntamiento de Pamplona	1062000	968958,8	968938,8
417	054000	02720	1702	134200	Horas extraordinarias	533163	443116,54	443116,54
418	054000	02720	1703	134200	Remuneración por trabajo en días festivos	1102376	1027889,54	1027889,54
419	054000	02720	1704	134200	Complemento por realización de guardias	126189	95622,05	95622,05
420	054000	02720	1705	134200	Complemento por trabajo en turnos de noche	733510	736365,86	736365,86
421	054000	02720	2061	134200	Arrendamiento de programas y licencias	8839	8718,08	8718,08
422	054000	02720	2120	134200	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	20000	78563,85	77435,05
423	054000	02720	2140	134200	Reparación y mantenimiento de vehículos	240000	276573,51	276573,05
424	054000	02720	2160	134200	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	90000	92401,91	92401,91
425	054000	02720	2219	134200	Suministros especiales de consumo y reposición	90000	141459,31	141454,37
426	054000	02720	2241	134200	Primas de seguros de vehículos	78000	73410	73410
427	054000	02720	2273	134200	Servicios informáticos	34000	20321,16	20321,16
428	054000	02720	2279	134200	Otros trabajos realizados por terceros	18000	44116,48	44116,48
429	054000	02720	2280	134200	Energía eléctrica, agua y gas	120000	158065,24	158062,34
430	054000	02720	2281	134200	Combustibles, lubricantes y calefacción	175000	214304,93	214302,54
431	054000	02720	2285	134200	Vestuario y equipamiento de bomberos	180000	136368,3	136368,3
432	054000	02720	2289	134200	Suministros y servicios en atención de intervenciones	20000	11113,71	11113,71
433	054000	02720	6021	134200	Obras en parques de bomberos	700000	42836,6	42836,58
434	054000	02720	6021	134202	Obras menores en parques de bomberos	125000	219172,06	219172,06
435	054000	02720	6032	134200	Utillaje, herramientas y material instrumental	27000	26334,29	14334,29
436	054000	02720	6040	134200	Vehículos	400000	606428,73	606428,71
437	054000	02720	6054	134203	Equipos de protección individual	90000	126555	126555
438	054000	02720	6054	134200	Material técnico	190000	147370,2	146882,06
439	054001	02710	1000	134100	Retribuciones de altos cargos	66585	70083,89	70083,89
440	054001	02710	1230	134100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1674946	971613,82	971613,82
441	054001	02710	1400	134100	Retribuciones del personal adscrito	44098	0	0
442	054001	02710	1702	134100	Horas extraordinarias	16837	11583,65	11583,65
443	054001	02710	1703	134100	Remuneración por trabajo en días festivos	97624	107726,57	107726,57
444	054001	02710	1704	134100	Complemento por realización de guardias	23811	13176,87	13176,87
445	054001	02710	1705	134100	Complemento por trabajo en turnos de noche	46490	55757,04	55757,04
446	054001	02710	2120	134100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	24000	26809,05	26809,05
447	054001	02710	2190	134100	Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	40000	54833,26	54832,8
448	054001	02710	2273	134100	Gestión de nivel de servicio del sistema Positron	500000	499335,95	499313,49
449	054001	02710	2276	134100	Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón	186791	186790,83	186790,83
450	054001	02710	2279	134100	Asistencia técnica de actividades clasificadas	90000	5824,34	5824,34
451	054001	02710	2279	134102	Traslado de cadáveres por disposición judicial	60000	62388,14	62388,14
452	054001	02710	2280	134100	Energía eléctrica, agua y gas	80000	80043,09	80031,88
453	054001	02710	4609	134102	Convenio para bomberos voluntarios del parque de Isaba	30000	30000	30000
454	054001	02710	4609	134100	Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	160000	151640,5	151640,5
455	054001	02710	4819	134102	Convenio con la Cruz Roja	109000	109000	109000
456	054001	02710	4819	134100	Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro	370000	423614,16	423614,16
457	054001	02710	6031	134100	Instalaciones de telecomunicaciones	28000	18000	0
458	054001	02710	6054	134100	Equipos de transmisión	80000	75589,79	57900,79
459	054001	02710	6060	134100	Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	200000	45549,94	45549,94
460	054001	02710	7609	134100	Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	225000	224763,66	224763,66
461	054001	02710	7819	134100	Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro	250000	121385,74	121385,74
462	054002	02700	1000	131100	Retribuciones de altos cargos	58733	55991,71	55991,71
463	054002	02730	1000	131100	Retribuciones de altos cargos	53077	52083,43	52083,43
464	054002	02730	1230	131100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	775073	450909,68	450909,68
465	054002	02700	1310	131100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	4212,1	4212,1
466	054002	02700	1312	131100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	220184	400106,77	400106,77
467	054002	02700	1313	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	658423,02	658423,02
468	054002	02700	1600	131100	Seguridad social	3384934	3719674,9	3719674,9
469	054002	02700	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	110000	55000	54920,43
470	054002	02730	2029	131100	Arrendamiento de otros bienes inmuebles	20000	8900,94	8900,94
471	054002	02730	2050	131100	Arrendamiento de otros bienes muebles	12000	5180,76	5180,76
472	054002	02730	2200	131100	Material de oficina	11000	13120,21	13120,21
473	054002	02730	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5000	4666,33	4666,33
474	054002	02730	2220	131100	Comunicaciones telefónicas	250000	218130,91	218130,91
475	054002	02730	2249	131100	Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos	35000	6590,67	6590,67
476	054002	02730	2261	131100	Atenciones protocolarias y representativas	6000	14280,3	14280,3
477	054002	02730	2262	131100	Publicidad y propaganda	12000	0	0
478	054002	02730	2266	131100	Jornadas técnicas	6000	92605,86	83761,19
479	054002	02730	2269	131100	Otros gastos diversos	6000	28354,65	28354,65
480	054002	02730	2271	131100	Servicios de limpieza y aseo	279989	245720,34	245720,34
481	054002	02730	2273	131100	Soporte de primer nivel y otros servicios	60000	58485,68	58485,68
482	054002	02730	2279	131100	Medios aéreos y otros servicios	748044	747880	747880
483	054002	02730	2284	131100	Material de limpieza y aseo	12000	15280,36	15280,36
484	054002	02730	2300	131100	Dietas	3000	5578,58	5578,58
485	054002	02730	2301	131100	Locomoción y gastos de viaje	15000	27027,59	27027,59
486	054002	02730	2339	131100	Otras indemnizaciones	4000	7769,08	7769,08
487	054002	02730	2400	131100	Manuales de información pública ante emergencias	1800	0	0
488	054002	02730	4609	131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	100	0	0
489	054002	02730	4809	131100	Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS	20000	6600	6600
490	054002	02700	4819	131100	(**) Convenio DYA actividades protección civil y emergencias	109000	109000	103550
491	054002	02730	6050	131100	Mobiliario y equipos de oficina	20000	42412,06	42412,06
492	054002	02730	6060	131100	Equipos para procesos de información	12000	11978,52	11978,52
493	054002	02730	6090	469100	Sistemas de información	18000	1070,93	1070,93
494	054002	02730	6092	131100	Estudios, informes y otros	12000	0	0
495	054002	02730	7609	131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	100	0	0
496	060000	06000	1000	111200	Retribuciones de altos cargos	68395	65327,14	65326,95
497	060000	06000	1230	111200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1106626	986477,82	938788,39
498	060000	06300	1230	111200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	882367	705553,4	693396,26
499	060000	06000	1233	111200	Retribuciones del personal funcionario de la Administración de Justicia	102969	123015,39	120066,42
500	060000	06000	1300	111200	Retribuciones del personal laboral fijo	152820	105471,89	41020
501	060000	06300	1400	111200	Retribuciones del personal adscrito	35797	0	0
502	060000	06000	1600	111200	Seguridad social	482196	366774,62	326963,76
503	060000	06000	1702	111200	Horas extraordinarias	4389	2433,17	0
504	060000	06000	1703	111200	Remuneración por trabajo en días festivos	13770	15725,83	15725,83
505	060000	06000	2020	111200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	90262	85877,3	85877,3
506	060000	06000	2200	111200	Material de oficina	7000	4266,4	4266,4
507	060000	06000	2212	133100	Gastos de mantenimiento del centro penitenciario	400000	428226,25	428127,69
508	060000	06000	2261	111200	Atenciones protocolarias y representativas	1000	751,01	751,01
509	060000	06000	2264	111200	Gastos de comunidad	22000	20754,08	20754,08
510	060000	06000	2266	111200	Reuniones, conferencias y cursillos	1500	285,08	285,08
511	060000	06000	2271	111200	Servicios de limpieza y aseo	18000	19357,31	19357,26
512	060000	06000	2279	111200	Atención a la violencia doméstica y de género	327500	321509,14	321509,14
513	060000	06000	2300	111200	Dietas	9000	7461,44	7461,44
514	060000	06000	2301	111200	Locomoción y gastos de viaje	6000	9949,38	9939,4
515	060000	06300	4709	111200	Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas	100	695851,39	695751,39
516	060000	06000	4809	133100	Gratificaciones a reclusos por servicios prestados	3000	1699,75	1699,75
517	060000	06000	4809	111200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0
518	060000	06300	4809	111200	Subvenciones por atentados terroristas a Particulares	100	100	0
519	060000	06000	4819	111202	(**) Subvención a la Asociación para mediación penal reparadora en Justicia	100000	100000	53626,7
520	060000	06300	4819	111200	Subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo	90000	90000	90000
521	060000	06000	4819	111200	Subvenciones para actividades privadas relacionadas con el apoyo a las víctimas del terrorismo	12000	0	0
522	060000	06000	6090	111200	Informatización de la Justicia	884874	884874	884833,12
523	060000	06000	6092	111200	Estudios sobre la administración de justicia	12000	0	0
524	060000	06300	8319	111200	Préstamos como consecuencia de atentados terroristas	100	100	0
525	060001	06000	1233	111200	Retribuciones del personal funcionario de la Administración de Justicia	15251087	15005681,94	14890385,21
526	060001	06000	1600	111200	Seguridad social	1592396	1287596,16	1268216,46
527	060001	06000	1704	111200	Complemento por realización de guardias	350000	340649,81	337050,24
528	060001	06000	2061	112100	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	67597	68052,06	68052,06
529	060001	06000	2120	112100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	100629	161716,94	161716,93
530	060001	06000	2140	112102	Reparación y mantenimiento de vehículos	3000	2279,8	2279,8
531	060001	06000	2160	112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	370000	251052,46	251052,46
532	060001	06000	2190	112100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	8000	12952,68	12952,64
533	060001	06000	2200	112100	Material de oficina	220000	304613,74	304573,2
534	060001	06000	2202	112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19000	22613,89	22613,89
535	060001	06000	2216	112100	Material clínico forense	14000	10404,82	10404,82
536	060001	06000	2220	112100	Servicios de telecomunicaciones	91400	101915,36	101915,36
537	060001	06000	2221	112100	Comunicaciones postales y mensajería	385000	512879,76	512876,74
538	060001	06000	2230	112100	Gastos de transportes	25000	36505,43	36505,43
539	060001	06000	2250	112100	Tributos locales	2000	1976,39	1976,39
540	060001	06000	2261	112100	Protocolo y representación de la Administración de Justicia en Navarra	3500	3476,67	3476,67
541	060001	06000	2262	112100	Publicidad y actividades divulgativas	3000	2043,74	2043,74
542	060001	06000	2266	112100	Actividades de formación de profesionales de justicia en Navarra	70000	29129,25	29028,85
543	060001	06000	2266	112102	Reuniones, conferencias y cursillos de la Administración de Justicia	3000	0	0
544	060001	06000	2269	112100	Gastos del jurado	20000	14277,87	14277,87
545	060001	06000	2269	112102	Otros gastos diversos	15000	9350,73	9350,73
546	060001	06000	2271	112100	Servicios de limpieza y aseo	700000	751400,88	751400,88
547	060001	06000	2273	112100	Servicios informáticos	314556	286123,82	286123,82
548	060001	06000	2274	112100	Servicios de seguridad	462000	416994,06	416994
549	060001	06000	2276	112100	Estudios y trabajos técnicos	204984	247925,9	247925,36
550	060001	06000	2277	112100	Peritajes, traducciones y testigos	340000	348234,11	348183,11
551	060001	06000	2279	112102	Asistencia técnica para analíticas forenses	60000	60000	59996,02
552	060001	06000	2279	112100	Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	126000	98331,11	98331,11
553	060001	06000	2280	112100	Energía eléctrica, agua y gas	395000	411482,31	411482,31
554	060001	06000	2281	112100	Combustibles, lubricantes y calefacción	12000	15262,78	15262,78
555	060001	06000	2283	112100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	12000	17903,88	17903,27
556	060001	06000	2284	112100	Material de limpieza y aseo	10000	14188,98	14188,98
557	060001	06000	2285	112100	Vestuario	4000	3624,36	3624,36
558	060001	06000	2300	112100	Dietas	1000	4399	4398,54
559	060001	06000	2301	112100	Locomoción y gastos de viaje	87000	96720,39	96716,69
560	060001	06000	2330	112100	Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	0	9412,68	9412,68
561	060001	06000	4609	112100	Transferencias a juzgados de paz	240000	235923,79	235923,79
562	060001	06000	4819	112100	Transferencias a colegios profesionales	2000000	2684347,48	2684345,2
563	060001	06000	6020	112100	Edificios judiciales	90000	44341,83	44341,83
564	060001	06000	6020	112105	Plan Navarra 2012-48. Edificios judiciales. Tudela	2700000	922808,17	448509,97
565	060001	06000	6020	112103	Plan Navarra 2012-49. Edificios judiciales. Estella	1100000	1117786,07	1117729,48
566	060001	06000	6020	112104	Plan Navarra 2012-50. Edificios judiciales. Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona	3100000	3712757	3633678,25
567	060001	06000	6031	112100	Instalaciones en edificios judiciales	100000	55648,88	55648,84
568	060001	06000	6050	112100	Mobiliario y equipo de oficina	80000	74698,44	62689,58
569	060001	06000	6050	112102	Plan Navarra 2012-49. Mobiliario y equipo de oficina. Estella	0	279092	273867,36
570	060001	06000	6050	112104	Plan Navarra 2012-50. Mobiliario y equipo de oficina. Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona	0	228445	195706,01
571	060001	06000	6060	112100	Equipos para procesos de información	60000	270051,41	270045,93
572	060001	06000	6060	112102	Plan Navarra 2012-49. Equipos para procesos de información. Estella	0	117061	117060,68
573	060001	06000	6060	112104	Plan Navarra 2012-50. Equipos para procesos de información. Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona	0	137932	135853,65
574	060001	06000	6090	469100	Sistemas de información	900000	674146,02	674146,01
575	060001	06000	6091	112100	Proyectos técnicos para edificaciones	100	9700	9606,4
576	060002	06400	1230	921A00	Retribuciones totales fijas de funcionarios	872672	707690,16	707630,1
577	060002	06400	2020	921A00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6800	6712,56	6712,56
578	060002	06400	2120	921A00	Reparación y mantenimiento de edificios	2000	243,6	243,6
579	060002	06400	2190	921A00	Reparación y mantenimiento de otros bienes	1200	2227,97	2227,97
580	060002	06400	2200	921A00	Material de oficina	12000	30516,73	30516,73
581	060002	06400	2202	921A00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2000	929,37	929,37
582	060002	06400	2230	921A00	Traslado de documentos y otros	3000	6737,07	6737,07
583	060002	06400	2264	921A00	Gastos de comunidad	8000	8985,29	8984,23
584	060002	06400	2266	921A00	Reuniones, conferencias y cursillos	900	0	0
585	060002	06400	2269	921A00	Otros gastos diversos	900	66,85	66,85
586	060002	06400	2271	921A00	Servicios de limpieza y aseo	23000	23174,75	23174,75
587	060002	06400	2280	921A00	Energía eléctrica, agua y gas	6750	8340,97	8340,38
588	060002	06400	2300	921A00	Dietas	300	0	0
589	060002	06400	2301	921A00	Locomoción y gastos de viaje	1200	64,42	64,42
590	060002	06400	6050	921A00	Mobiliario y equipo de oficina	2000	9543,89	9509,87
591	060002	06400	6060	921A00	Equipos para procesos de información	9000	9126,73	9126,69
592	060002	06400	6090	469100	Sistemas de información	3500	37,37	0
593	060003	06000	1233	112100	Retribuciones del personal funcionario de la Administración de Justicia	313450	38484,11	253,79
594	060003	06000	2160	112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5000	4432,64	4432,64
595	060003	06000	2200	112100	Material de oficina	5000	11325,26	11325,26
596	060003	06000	2202	112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1000	197,09	197,09
597	060003	06000	2261	112100	Atenciones protocolarias y representativas	3500	3161,86	3161,86
598	060003	06000	2266	112100	Reuniones, conferencias y cursillos	3500	0	0
599	060003	06000	2269	112100	Otros gastos diversos	1000	238,95	238,95
600	060003	06000	2277	112100	Peritajes, traducciones y testigos	5000	4971,77	4971,77
601	060003	06000	2301	112100	Locomoción y gastos de viaje	18000	15725,45	15725,45
602	060003	06000	6050	112100	Mobiliario y equipo de oficina	10000	3642,14	3634,2
603	060003	06000	6060	112100	Equipos para procesos de información	5000	5000	4968,02
604	070000	05000	1000	467700	Retribuciones de altos cargos	68352	65283,75	65283,75
605	070000	05000	1230	467700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	760701	129341,32	129341,32
606	070000	05000	1600	467700	Seguridad social	672002	413036,7	413036,7
607	070000	05000	1702	467700	Horas extraordinarias	37310	4832,44	4832,44
608	070000	05000	1703	467700	Remuneración por trabajo en días festivos	6046	0	0
609	070000	05000	1705	467700	Complemento por trabajo en turnos de noche	1000	0	0
610	070000	05000	2090	467700	Cuotas a asociaciones técnicas	3689	3689	2689
611	070000	05000	2120	467700	Conservación de locales	1000	0	0
612	070000	05000	2190	467700	Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones	6000	7000	6869,31
613	070000	05000	2200	467700	Material de oficina e informático	28000	32551,01	32191,4
614	070000	05000	2202	467700	Prensa técnica y libros	4500	4370	2171,56
615	070000	05000	2230	467700	Portes	1800	1800	352,25
616	070000	05000	2262	467700	Publicidad y actividades divulgativas	35000	70631,04	70554,33
617	070000	05000	2264	467700	Gastos de comunidad	10120	10120	10101,26
618	070000	05000	2266	467700	Actividades de formación	20000	37400	29667
619	070000	05000	2269	467700	Otros gastos diversos	12000	44568,69	41613,21
620	070000	05000	2271	467700	Limpieza de locales	58000	59000	55488,72
621	070000	05000	2274	467700	Vigilancia de edificios	21000	21200	20951,22
622	070000	05000	2279	467700	Otros trabajos realizados por terceros	160000	19050	19013
623	070000	05000	2280	467700	Agua, gas y electricidad	40000	40000	17019,69
624	070000	05000	2289	467700	Otros suministros auxiliares	1800	2023,97	1510,19
625	070000	05000	2300	467700	Dietas	2000	4500	2705,12
626	070000	05000	2301	467700	Gastos de desplazamiento y viaje	20000	27768,38	25402,08
627	070000	05000	6050	467700	Mobiliario	23000	23000	19742,36
628	070000	05000	6090	467700	Sistema general de archivo informático	125000	125000	125000
629	070001	05100	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	592259	606935,7	606935,7
630	070001	05100	2061	467900	Mantenimiento de licencias para Extr@	58000	72487,84	72142,43
631	070001	05100	2273	467900	Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@	128574	104086,16	103454,71
632	070001	05100	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	60000	0	0
633	070001	05100	6091	467903	Catálogo de servicios	45000	45378,61	44990,76
634	070001	05100	6091	467900	Extr@. Gestor corporativos de expedientes	730000	730000	726970,64
635	070001	05100	6091	467904	Implantación del Plan de auditoría interna	15000	6032	6032
636	070001	05100	6091	467902	Plan de modernización de la Administración Foral	316425	269833,97	259833,61
637	070002	05200	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1292410	858115	858115
638	070002	05200	2061	467903	Licencias y mantenimiento del software corporativo	756714	864433,93	852154,26
639	070002	05200	2061	467900	Mantenimiento de licencias de almacenes de información	26197	22197	22152,52
640	070002	05200	2160	467900	Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	400000	400000	399979,12
641	070002	05200	2269	467900	Gastos EURADIN	79962	33593,31	33593,31
642	070002	05200	2273	467900	Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	2196068	2075648,07	2055926,39
643	070002	05200	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	153400	146200	138912,12
644	070002	05200	2279	467902	Trabajos de terceros. EURADIN	14869	14869	14869
645	070002	05200	2301	467903	Gastos desplazamiento y viaje. EURADIN	16630	8861,62	8861,62
646	070002	05200	6090	467900	Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (Portal de Navarra, Intranet y otras)	200000	200000	199037,85
647	070003	05300	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	374356	253198,7	253198,7
648	070003	05300	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	240000	240393,98	240380,91
649	070003	05300	6090	467902	Desarrollo de pequeñas aplicaciones y licencias	90000	90000	89941,7
650	070003	05300	6090	467900	Desarrollo de servicios telemáticos	250000	250000	249838,03
651	070004	05400	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	322992	304239,28	304239,28
652	070004	05400	2061	467900	Licencias de herramientas de seguridad	90000	21689,64	21595,21
653	070004	05400	2273	467900	Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	150000	178580,36	178580,35
654	070004	05400	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	68000	61400	61352,44
655	070004	05400	6090	467900	Plan de seguridad corporativo y otros proyectos	90000	59000	59000
656	070005	05500	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1035729	768651,57	768651,57
657	070005	05500	2061	467900	Licencias de software de uso general y corporativo (Antivirus, corta fuegos y otras)	1885674	1861104	1861092,72
658	070005	05500	2160	467900	Mantenimiento de equipos informáticos	23000	23173,55	22826,51
659	070005	05520	2190	467900	Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	760600	760600	760576,12
660	070005	05520	2220	467902	Red de radiotelefonía trunking	1365000	1376766,5	1376766,48
661	070005	05520	2220	467900	Servicio telefónico	841006	788540,44	788540,44
662	070005	05520	2224	467900	Servicios de la red de datos de ámbito disperso	400000	363057,91	362945,17
663	070005	05500	2273	467900	Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	4885532	4858683,85	4830527,38
664	070005	05500	2273	467902	Soporte de primer nivel a usuarios	87000	87000	85878,17
665	070005	05500	2276	467900	Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	540000	569332,98	567256,55
666	070005	05500	2279	467900	Servicios de seguridad gestionada	570000	570550,19	569908,23
667	070005	05500	6031	467900	Instalaciones fijas y cableado de edificios	20000	20000	19852,3
668	070005	05520	6059	467902	Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	50000	50000	49522,48
669	070005	05520	6059	467900	Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	4000	4000	3745,16
670	070005	05520	6060	467900	Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	190000	190000	189984,54
671	070005	05500	6090	467900	Informes y software de sistemas	50000	75000	74998,59
672	070006	05600	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	655499	421992,55	421992,55
673	070006	05600	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	68000	46600	41955,13
674	070007	05700	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	177663	72819,6	72819,6
675	070007	05700	2020	467900	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	13105	8605	8214,62
676	070007	05700	2160	467900	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	600	0	0
677	070007	05700	2200	467900	Material de oficina	1300	318	307,89
678	070007	05700	2250	467900	Contribuciones y tasas	900	575	208,15
679	070007	05700	2264	467900	Gastos de comunidad	1050	1450	1070,52
680	070007	05700	2266	467900	Reuniones, conferencias y cursillos	600	0	0
681	070007	05700	2269	467900	Otros gastos diversos	300	0	0
682	070007	05700	2271	467900	Servicios de limpieza y aseo	3783	4188	4186,8
683	070007	05700	2275	467900	Procesos electorales	100	100	0
684	070007	05700	2279	467900	Proyecto de atención ciudadana	900000	738126,47	738126,47
685	070007	05700	2280	467900	Energía eléctrica, agua y gas	1500	1740	1738,16
686	070007	05700	2284	467900	Material de limpieza y aseo	54	381	379,52
687	070007	05700	2301	467900	Locomoción y gastos de viaje	1000	285	284,02
688	070007	05700	6050	467900	Mobiliario y equipo de oficina	1500	1500	0
689	070007	05700	6054	467900	Material técnico	1000	1000	0
690	070007	05700	6060	467900	Equipos para procesos de información	1000	1000	297,4
691	070007	05700	7400	467900	Transferencias de capital a NASERSA. Proyecto de atención ciudadana	700000	700000	639192,01
692	100000	10000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	75933	69289,05	69289,05
693	100000	10000	1100	923400	Retribuciones del personal eventual	142470	139525,72	139525,72
694	100000	10100	1230	923900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	509084	474508,96	474508,96
695	100000	10100	1310	923900	Retribuciones del personal contratado temporal	35602	15619,42	15619,42
696	100000	10100	1312	923900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	31070	89690,14	89690,14
697	100000	10100	1313	923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	445497,29	445497,29
698	100000	10100	1500	923900	Complemento de productividad	158050	145848,49	145848,49
699	100000	10100	1600	923900	Seguridad social	209873	329118,56	329118,56
700	100000	10100	1702	923900	Horas extraordinarias	28560	23972,62	23972,62
701	100000	10100	2160	467900	Mantenimiento del hardware	8827	8827	8676,67
702	100000	10000	2200	923400	Material de oficina	14370	14370	14125,77
703	100000	10100	2202	923900	Libros y otras publicaciones	5000	5000	2117,4
704	100000	10000	2202	923400	Prensa y agencias de noticias	6000	6000	4440,03
705	100000	10000	2261	923400	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	18780	18780	16999,97
706	100000	10100	2266	923900	Reuniones, conferencias y cursillos	2024	2024	0
707	100000	10100	2269	923900	Gastos diversos	111795	69500	41774,97
708	100000	10100	2269	923902	Gastos diversos de vehículo	12000	12000	2749,93
709	100000	10100	2269	421300	Medidas anticrisis. Actuaciones de coordinación, gestión y comunicación	0	200000	46570,77
710	100000	10100	2273	467900	Soporte de primer nivel CAU	57963	57963	56905,53
711	100000	10100	2285	923900	Vestuario	8000	8000	7829,17
712	100000	10100	2300	923900	Dietas	525	525	0
713	100000	10000	2301	923400	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	13075	13075	5489,17
714	100000	10100	2301	923900	Locomoción y gastos de viaje	2700	2700	0
715	100000	10000	6020	923400	(**) Actuaciones e inversiones para la reactivación de la economía	22500000	9200000	0
716	100000	10100	6059	923900	Otro mobiliario y equipo	2000	2300	395,72
717	100000	10100	6092	923900	Estudios y proyectos	5600	5600	0
718	100001	10200	1230	932300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	558371	541761,62	541761,62
719	100001	10200	2130	932300	Mantenimiento de redes locales	1500	1500	0
720	100001	10200	2150	932300	Mantenimiento, reparación y conservación de equipos	4000	4000	993,15
721	100001	10200	2160	932300	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	5000	5000	1969,79
722	100001	10200	2200	932300	Material de oficina e informático no inventariable	5000	5000	1397,33
723	100001	10200	2202	932300	Libros, publicaciones y suscripciones	2730	2730	1675,85
724	100001	10200	2216	932300	Material sanitario	1000	1000	687,87
725	100001	10200	2264	932300	Gastos de comunidad	2500	2500	2409,59
726	100001	10200	2266	932302	Cursos de formación de personal	3000	3000	0
727	100001	10200	2266	932300	Reuniones, conferencias y cursillos	3000	3000	0
728	100001	10200	2269	932300	Gastos diversos	6000	6000	5528,06
729	100001	10200	2271	932300	Servicio de limpieza y aseo	15000	15000	7419,03
730	100001	10200	2279	932300	Asesoramientos externos	2000	2000	0
731	100001	10200	2279	932302	Trabajos realizados por terceros	3500	3500	1421,81
732	100001	10200	2280	932300	Electricidad y agua	3500	3500	259,25
733	100001	10200	2284	932300	Material de limpieza	2000	2000	613,89
734	100001	10200	2300	932300	Dietas	2500	2500	0
735	100001	10200	2301	932300	Locomoción y gastos de viaje	5000	5000	0
736	100001	10200	6031	932300	Redes de comunicación	5000	5000	0
737	100001	10200	6050	932300	Mobiliario y equipo de oficina	1500	1500	0
738	100001	10200	6059	932300	Otro mobiliario y equipo	1500	1200	0
739	100001	10200	6060	932300	Adquisición de equipos informáticos	7500	7500	0
740	100001	10200	6081	932300	Fondos editoriales	2500	2500	0
741	100001	10200	6090	467900	Aplicaciones informáticas	6500	6500	0
742	110000	11000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	68352	65283,75	65283,75
743	110000	11000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	19730	0	0
744	110000	11000	1600	923400	Seguridad social	5453	0	0
745	110000	11000	1800	923400	Aplicación de las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público	0	26140018,85	0
746	110000	11000	2200	923400	Material de oficina no inventariable	1500	2900	2715,19
747	110000	11000	2266	923400	Reuniones, conferencias y cursillos	24300	24300	23900
748	110000	11000	2269	923400	Otros gastos diversos	1500	5000	3435,06
749	110000	11000	2273	467900	Servicios informáticos	138000	111604,69	74358,91
750	110000	11000	2279	923400	Otros trabajos realizados por terceros	248200	228321	0
751	110000	11000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	3600	7600	6214,58
752	110000	11000	2400	923400	Gastos de publicaciones	10100	10100	125,5
753	110000	11000	6059	923400	Otro mobiliario y equipo	400	400	0
754	110000	11000	6060	923400	Equipos informáticos	1100	3200	2694
755	110000	11000	6090	467900	Aplicaciones informáticas	97000	97000	0
756	110000	11000	6092	923400	Estudios, informes y otros	78000	44602	0
757	110000	11000	7800	923400	Transferencias de capital a familias y particulares	882455	200429	0
758	110000	11000	9409	923400	Otras devoluciones	243906	243906	0
759	112000	11400	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	61122	58894,51	58894,51
760	112000	11400	1600	923400	Seguridad social	98513	102098,42	102098,42
761	112000	11400	1702	923400	Horas extraordinarias	4952	4790,15	4790,15
762	112000	11400	2202	923400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	379,3
763	112000	11400	2266	923400	Reuniones, conferencias y cursillos	4000	4000	3942,93
764	112000	11400	2269	923400	Otros gastos diversos	300	800	664,02
765	112000	11400	2279	923400	Otros trabajos realizados por terceros	44000	8354,58	7008,24
766	112000	11400	2300	923400	Dietas	150	150	84,18
767	112000	11400	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	1000	1050	1030,14
768	112000	11400	6050	923400	Equipos de oficina	1200	3545,42	3045,72
769	112000	11400	6060	923400	Equipos informáticos	1500	6283	6282,26
770	112000	11400	6090	923400	Programas informáticos	0	456	455,52
771	112000	11400	6092	923400	Estudios, informes y otros	800	344	0
772	112001	11410	1230	931200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	244468	238212,39	238212,39
773	112001	11410	2120	931200	Reparación, mantenimiento y conservación de oficinas	1000	50	5,67
774	112001	11410	2150	931200	Mantenimiento y reparación de equipos	700	700	223,23
775	112001	11410	2200	931200	Material de oficina	2200	3100	3047,39
776	112001	11410	2270	931200	Servicios de lavandería	900	0	0
777	112001	11410	2284	931200	Material de limpieza y aseo	600	600	99,1
778	112001	11410	2300	931200	Dietas	200	200	0
779	112001	11410	2301	931200	Locomoción y gastos de viaje	200	200	0
780	112001	11410	2400	931200	Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones	12050	16350	15965,09
781	112001	11410	5000	929100	(**) Crédito global. Artículo 42 de la Ley Foral 13/2007	25229589	25229589	0
782	112002	11420	1230	923700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	194092	180668,95	180668,95
783	112002	11420	2200	923700	Material de oficina no inventariable	1800	1800	1744,46
784	112002	11420	2269	923700	Otros gastos diversos	2200	2200	1378,2
785	112002	11420	2279	923700	Trabajos realizados por terceros	3000	3000	0
786	112002	11420	2300	923700	Dietas	100	100	0
787	112002	11420	2301	923700	Locomoción y gastos de viaje	100	100	0
788	112002	11420	3400	931500	Intereses de cuentas de repartimientos y otras	100000	0	0
789	112002	11420	3501	923700	Intereses por demora de tesorería en los pagos	1000	1000	0
790	112002	11420	8401	931100	Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	280000	280000	248891,99
791	112002	11420	9409	923700	Devoluciones de ingresos	35000	42686,67	7686,67
792	112003	11430	1230	931500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	130194	122959,19	122959,19
793	112003	11430	2202	931500	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	34,2
794	112003	11430	2276	931500	Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	30000	30000	29149,14
795	112003	11430	2276	931502	Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	90000	45000	42724,13
796	112003	11430	2300	931500	Dietas	200	200	54,72
797	112003	11430	2301	931500	Locomoción y gastos de viaje	4500	4900	3553,17
798	112003	11430	3000	951100	Intereses deuda de Navarra	30100000	30100000	30076973,95
799	112003	11430	3010	951100	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	1000000	152653,31	15387,54
800	112003	11430	3030	951100	Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	1	1	0
801	112003	11430	3101	951100	Intereses de préstamos y otras operaciones	24700000	10904867,36	10840782,56
802	112003	11430	9020	951100	Amortización de deuda pública	1000	60000000	60000000
803	112003	11430	9120	951100	Amortización de préstamos a largo plazo	0	43200000	43200000
804	113000	11200	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	155334	90006,69	90006,69
805	113000	11200	1600	923400	Seguridad social	268785	204847,63	204847,63
806	113000	11200	2200	923400	Material de oficina	2200	2200	2197,18
807	113000	11200	2202	923400	Suscripciones periódicas, adquisición de libros y publicaciones	50	50	36
808	113000	11200	2266	923400	Formación de personal	2000	2000	579
809	113000	11200	2269	923400	Gastos diversos	2200	32200	17250,26
810	113000	11200	2279	923400	Trabajos realizados por terceros	45000	0	0
811	113000	11200	2300	923400	Dietas	400	400	381,56
812	113000	11200	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	4000	6500	6490,31
813	113000	11200	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	18	18	0
814	113000	11200	6060	923400	Equipos para proceso de información	10	18010	17634,39
815	113001	11210	1230	931400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	629533	569527,11	569527,11
816	113001	11210	1300	931400	Retribuciones del personal laboral fijo	93352	0	0
817	113001	11210	2276	931400	Tareas de control financiero permanente y otras	48000	0	0
818	113001	11210	2300	931400	Dietas	50	50	0
819	113001	11210	2301	931400	Locomoción y gastos de viaje	300	300	242
820	113002	11220	1230	931400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	307772	340387,77	340387,77
821	113002	11220	2200	931400	Material de oficina	2200	2200	2059,95
822	113002	11220	2273	931400	Mantenimiento del sistema contable	35000	106600	103178,89
823	113002	11220	2400	931400	Gastos de edición de informes económico-financieros	1250	1536,36	1536,36
824	113002	11220	6090	467900	Ampliación de sistemas de gestión y control	1000	1000	0
825	113003	11200	1230	493300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	514817	430229,11	430229,11
826	113003	11200	1300	493300	Retribuciones del personal laboral fijo	41174	0	0
827	113003	11200	2061	493300	Licencias de programas de control	6000	6000	5047,62
828	113003	11200	2276	493300	Trabajos realizados por empresas	557400	316185,41	287135,52
829	113003	11200	2300	493300	Dietas	220	220	0
830	113003	11200	2301	493300	Locomoción y gastos de viaje	1100	1100	960,85
831	120000	13000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	60112	130909,53	130909,53
832	120000	13000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	28868	66433,74	66433,74
833	120000	13000	1600	923400	Seguridad social	10195	17557,6	17557,6
834	120000	13000	2020	923400	Alquiler de locales	65800	40932,3	40932,3
835	120000	13000	2264	923400	Gastos de comunidad de locales	9305	58672,7	57861,02
836	120000	13000	2269	923400	Gastos diversos	9225	50725	40442,57
837	120000	13000	2271	923400	Limpieza de oficinas	17645	17645	11774,67
838	120000	13000	2276	923400	Asistencia técnica ANAIN	60000	20000	12742,12
839	120000	13000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	19050	13050	13038,46
840	120000	13000	4812	923402	Becas Navarra PO FSE 2007-2013	1050000	1050000	773919,52
841	120000	13000	4812	923400	Convenio con universidades	65000	65000	36708,4
842	120000	13000	4819	923407	(**) Convenio con Cámara- formación directivos	70000	70000	70000
843	120000	13000	4819	923404	Convenio con Cámara-licitaciones internacionales	150000	150000	75000
844	120000	13000	4819	923406	Convenio con CEIN-Emprendedores	100000	0	0
845	120000	13000	4819	923403	Plan Talento de Navarra. Captación y movilidad de investigadores	300000	300000	0
846	120000	13000	4819	923405	Semana navarra en la Exposición Universal Shanghai 2010	50000	50000	0
847	120000	13000	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	25000	0	0
848	120000	13000	6060	923400	Adquisición de equipos informáticos	21000	1000	487,2
849	120000	13000	6090	923400	Aplicaciones informáticas	3000	9280	9280
850	120000	13000	6092	923400	Promoción de la imagen económica de Navarra	160000	153720	127609,99
851	120001	13000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	80237	0	0
852	120001	13000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	41334	0	0
853	120001	13000	2020	923400	Alquiler de locales	71000	71000	68852,29
854	120001	13000	2269	923400	Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	67050	67050	55645,57
855	120001	13000	4400	923400	SODENA. Atracción proactiva de inversión extranjera	100000	100000	100000
856	123000	13100	1230	145100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	281950	252360,25	252360,25
857	123000	13100	1600	145100	Seguridad social	27018	41369,05	41369,05
858	123000	13100	2150	145100	Conservación y reparación de mobiliario y equipo de oficina	1715	4715	4398,23
859	123000	13100	2200	145100	Material de oficina	5095	5095	1913,15
860	123000	13100	2202	145100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1380	1380	1286,04
861	123000	13100	2220	145100	Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	2625	2625	812
862	123000	13100	2224	145100	Informatización y conexiones con centros de base de datos	26300	0	0
863	123000	13100	2262	145100	Publicidad y difusión	665	665	0
864	123000	13100	2266	145100	Jornadas, conferencias y eventos internacionales	10000	18000	8375,29
865	123000	13100	2269	145100	Gastos diversos	5145	5145	2023,36
866	123000	13100	2279	145100	Otros trabajos realizados por terceros	8980	8980	8732,4
867	123000	13100	2280	145100	Energía eléctrica, agua y gas	7880	7880	3379,73
868	123000	13100	2300	145100	Dietas	2275	2275	1417,04
869	123000	13100	2301	145100	Locomoción y gastos de viaje	40506	30506	24047,26
870	123000	13100	2400	145100	Publicaciones propias	9000	500	0
871	123003	13100	1230	145100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	167581	163151,73	163151,73
872	123003	13200	1230	145100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	128143	37675,32	37675,32
873	123003	13110	1310	145102	Retribuciones del personal contratado para el Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra	31590	30785,79	30785,79
874	123003	13110	1600	145102	Seguridad social del personal contratado para el Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra	32109	9863,51	9863,51
875	123003	13100	1702	145100	Horas extraordinarias	4500	2836,26	2836,26
876	123003	13100	2269	145100	Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg	33050	54850	54675
877	123003	13100	2269	145102	Participación en proyectos suprarregionales FEDER (CTP, Arco Atlántico y otros)	20000	4000	551,11
878	123003	13110	2276	145100	Evaluación de programas e iniciativas	30500	12500	11210
879	123003	13110	2276	145102	Gastos de asistencia técnica	25625	33625	30913,8
880	123003	13110	2276	145106	Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FEDER	22000	41000	34643,78
881	123003	13110	2276	145104	Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FSE	22000	41000	34293,53
882	123003	13100	4400	145100	Transferencias corrientes a empresas públicas	1000	1000	0
883	123003	13100	4459	145100	Transferencia corriente al Consorcio de la CTP	138000	69681,3	38500
884	123003	13100	4709	145100	Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra	232000	234218,7	184005,69
885	123003	13110	7609	145100	Transferencia de capital al Ayuntamiento de Ochagavía para el Proyecto Transfronterizo Cultarvía	300000	135679,47	135679,47
886	124000	13200	1230	146100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	200504	159023,98	159023,98
887	124000	13200	1600	146100	Seguridad social	39701	22739,25	22739,25
888	124000	13200	2150	146100	Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	750	750	128,23
889	124000	13200	2200	146100	Material de oficina	2000	2000	1979,42
890	124000	13200	2220	146100	Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	1300	1300	772,87
891	124000	13200	2269	146100	Gastos diversos	10000	16100	16094,04
892	124001	13200	2202	146100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1000	12000	11609,5
893	124001	13200	2262	146100	Publicidad y difusión	50000	18429	17124,46
894	124001	13200	2266	145100	Jornadas, conferencias y reuniones	10000	12500	4304,87
895	124001	13200	2269	146102	Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	20000	61000	53870,1
896	124001	13200	2269	146100	Participación en proyectos	15353	68	0
897	124001	13200	2279	146100	Estudios y trabajos técnicos	55000	71500	39745,08
898	124001	13200	2300	146100	Dietas	2000	2000	791,02
899	124001	13200	2301	146100	Locomoción y gastos de viaje	10000	13800	13092,52
900	124001	13200	2400	146100	Gastos de edición	20000	0	0
901	124001	13200	4709	146100	Apoyo a actividades de proyección internacional	100000	0	0
902	124001	13200	4819	146100	(**) Apoyo y convenio Funarec21- Fundación Navarra de Conocimiento	200000	200000	109059,51
903	131000	15000	1000	923100	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,36	57306,36
904	131000	15100	1230	923100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1163107	939973,2	939973,2
905	131000	15100	1600	923100	Seguridad social	149757	110581,2	110581,2
906	131000	15100	2202	923100	Suscripciones y publicaciones	3000	3491,14	3491,14
907	131000	15100	2240	923100	Primas de seguros de edificios y locales	240441	228417,15	228417,15
908	131000	15100	2249	923100	Primas de seguros, otros riesgos	701713	687678	687677,58
909	131000	15100	2262	923100	Gastos de publicidad	1000	1000	0
910	131000	15100	2263	923100	Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	22846	5846	5785,53
911	131000	15100	2271	923800	Servicios de limpieza y aseo	234000	259921,88	259507,45
912	131000	15100	2280	923800	Energía eléctrica y agua	181150	196656,76	196381,48
913	131000	15100	2281	923800	Combustibles y calefacción	119340	105040	105011,75
914	131000	15100	4809	923100	Ejecución de sentencias	1	358676,83	358675,83
915	131000	15100	4819	923100	Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)	30000	30000	0
916	131000	15100	6031	923100	Gestión de infraestructuras	50000	28615	28615
917	131001	15100	2200	923800	Material de oficina	30000	5278,12	4584,22
918	131001	15100	2339	923100	Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	14000	2000	919,24
919	131001	15100	4809	923100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1	1	0
920	131001	15100	6059	923100	Otro mobiliario y equipo	1	1	0
921	131001	15100	6060	923100	Equipos para proceso de información	2500	2269,94	1805,4
922	131002	15100	2020	923100	Arrendamientos de bienes inmuebles	138740	115563,24	115289,55
923	131002	15100	2250	923102	Tributos locales	10000	5629,75	5629,75
924	131002	15100	3509	923100	Gastos de la cuenta del Fondo de Carbono	50000	126441,17	126441,17
925	131002	15100	4400	923100	Gastos de funcionamiento de la Corporación Pública Empresarial	350000	350000	284023
926	131002	15100	6002	923100	Terrenos y bienes naturales	1	30469,66	30468,66
927	131002	15100	6020	923100	Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario	80540	80540	19071,26
928	131002	15100	6020	923104	Plan de inmuebles. Oficinas administrativas	3000000	3555302,2	3357214,54
929	131002	15100	6020	923102	Plan Navarra 2012-21. Centro Multifuncional de Lekaroz	918500	598500	338017,69
930	131002	15100	6020	923103	Plan Navarra 2012-54. Nuevo Edificio de Hacienda - Redentoristas	770700	500700	491239,59
931	131002	15100	8500	923100	Adquisición de acciones del sector público	1000	1000	0
932	131002	15100	8600	923100	Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público	1	69860,42	69859,42
933	131003	15100	2264	923100	Gastos de comunidades	70000	95958,41	95958,41
934	131003	15100	2266	923100	Reuniones, conferencias y cursillos	9000	7889,61	7147,85
935	131003	15100	2269	923100	Otros gastos diversos	126000	138732,82	133386,65
936	131003	15100	2273	923100	Servicios informáticos	14572	14373,29	14373,29
937	131003	15100	2273	923102	Servicios SAP	75000	75000	74358,91
938	131003	15100	2276	923100	Servicio de asistencia segundo nivel	33786	33375,83	33375,83
939	131003	15100	2300	923100	Dietas	4000	1000	0
940	131003	15100	2301	923100	Locomoción y gastos de viaje	10000	6000	3230,36
941	131003	15100	6092	467900	Estudios, informes y otros	100000	100000	39370,5
942	131003	15100	7819	923100	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	1	1	0
943	140000	16000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
944	140000	16000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	34935	9010,39	9010,39
945	140000	16000	1600	923400	Seguridad social	18324	11553,43	11553,43
946	140000	16000	2200	923400	Material de oficina no inventariable	500	500	412,98
947	140000	16000	2266	923400	Reuniones, conferencias y cursillos	3000	3000	665
948	140000	16000	2269	923400	Otros gastos diversos	1000	1000	961,22
949	140000	16000	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	30000	0	0
950	140000	16000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	4100	10100	8382,75
951	140000	16000	4400	931100	(**) Agencia para el impulso de ayudas a la actividad empresarial vinculada al empleo	100000	100000	0
952	140000	16000	6059	923400	Otro mobiliario y equipo	200	200	0
953	140000	16000	6060	923400	Equipos informáticos	800	800	127
954	140001	16000	1230	931100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	31793	15833,47	15833,47
955	140001	16000	2202	931100	Prensa, revistas y otras publicaciones	250	250	149,71
956	140001	16000	2269	931100	Otros gastos diversos	1150	1150	1084,74
957	140001	16000	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	50113	50113	22414,12
958	140001	16000	2276	931102	Plan Moderna. Nuevo modelo económico de Navarra	442000	823074,26	779507,51
959	140001	16000	4400	469100	Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A.	770000	24892	0
960	140001	16000	4819	931100	Estudios del Centro de Competitividad de la Institución Futuro	30000	27000	12000
961	140001	16000	4819	931103	Fundación navarra para la diversificación del tejido empresarial	200000	200000	200000
962	140001	16000	4819	931102	Transferencias para el desarrollo del Plan Moderna	0	15000	15000
963	141000	16100	1230	931100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	386769	399000,5	399000,5
964	141000	16100	1300	931100	Retribuciones del personal laboral fijo	41557	0	0
965	141000	16100	1600	931100	Seguridad social	62626	64701,94	64701,94
966	141000	16100	1702	931100	Horas extraordinarias	1982	0	0
967	141000	16100	2200	931100	Material de oficina	3000	3000	641,4
968	141000	16100	2202	931100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5100	5100	2992,83
969	141000	16100	2266	931100	Reuniones y conferencias. Organización del Congreso de Economía	28000	35500	31021,79
970	141000	16100	2269	931100	Otros gastos diversos	5000	5000	2446,97
971	141000	16100	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	27000	18000	17476,01
972	141000	16100	2284	931100	Material de limpieza	1000	1000	156,46
973	141000	16100	2300	931100	Dietas	400	400	0
974	141000	16100	2301	931100	Gastos de viaje y locomoción	2000	3500	3428,09
975	141000	16100	6050	931100	Mobiliario y equipo	2000	1102	0
976	141000	16100	6060	931100	Equipos para proceso de información	1500	2398	2397,95
977	142000	16200	1230	923300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	623498	568808,61	568808,61
978	142000	16200	1600	923300	Seguridad social	53014	39023,53	39023,53
979	142000	16200	1702	923300	Horas extraordinarias	991	0	0
980	142000	16200	2061	923300	Alquiler de programas	14000	13750	13742,66
981	142000	16200	2200	923300	Material de oficina y papel de fotocopiadora	8000	6700	6693,91
982	142000	16200	2200	923302	Material informático	2606	1806	1724,43
983	142000	16200	2202	923300	Suscripciones y compra de libros	1528	1428	1339,19
984	142000	16200	2230	923300	Portes	5627	5627	5506,65
985	142000	16200	2266	923300	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1000	200	170
986	142000	16200	2269	923300	Otros gastos diversos	2277	3777	3627,8
987	142000	16200	2271	923300	Servicio de limpieza	17000	14095	13505,25
988	142000	16220	2276	923300	Censos	80000	81380	81378,71
989	142000	16230	2276	923300	Directorios de unidades estadísticas	80000	52822,42	52822,42
990	142000	16220	2276	923302	Diseño e implantación de un sistema de información estadística	90000	23482	23384,64
991	142000	16210	2276	923304	Encuestas a hogares	240000	239700	239700
992	142000	16210	2276	923302	Estadísticas económicas	150000	162903,13	162842,21
993	142000	16200	2276	923300	Plan de organización del IEN	5000	5000	5000
994	142000	16200	2279	923300	Otros trabajos realizados por terceros	554	554	554
995	142000	16200	2284	923300	Material de limpieza	974	724	630,66
996	142000	16200	2300	923300	Dietas	2122	2148,66	110,6
997	142000	16200	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	7988	6394,84	3189,04
998	142000	16210	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	3972	3692,87	1596,83
999	142000	16220	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	3654	1774	1115,48
1000	142000	16230	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	3500	973,88	448,8
1001	142000	16220	2400	923300	Publicaciones	18246	22	22
1002	142000	16200	4455	923300	Operaciones derivadas de convenios	30	30	0
1003	142000	16200	6031	923300	Instalaciones	637	0	0
1004	142000	16200	6059	923302	Otro mobiliario y equipo	5925	2562	2468,06
1005	142000	16200	6060	923302	Compra de equipos informáticos	5000	0	0
1006	142000	16200	6060	923300	Plan de organización del IEN	360	0	0
1007	150000	17000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	105337	98277,75	98277,75
1008	150000	17100	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	79802	74433,48	74433,48
1009	150000	17200	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	85003	79458,64	79458,64
1010	150000	17000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	323666	303320,8	303320,8
1011	150000	17100	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	47874	46690,1	46690,1
1012	150000	17200	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	34347	9760,9	9760,9
1013	150000	17400	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	515902	431272,46	431272,46
1014	150000	17000	1310	923400	Retribuciones del personal contratado temporal	13366	633,61	633,61
1015	150000	17000	1311	923400	Retribuciones del personal contratado para campañas	190814	181658,92	181658,92
1016	150000	17000	1312	923400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	56065	293010,41	293010,41
1017	150000	17000	1313	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	319477,9	319477,9
1018	150000	17000	1600	923400	Seguridad social	129505	284050,43	284050,43
1019	150000	17000	1702	923400	Horas extraordinarias	1000	0	0
1020	150000	17000	2120	923400	Servicios de mantenimiento	10000	6375	5936,59
1021	150000	17000	2150	923400	Mantenimiento de mobiliario diverso	3000	1000	0
1022	150000	17100	2200	923400	Gastos de oficina	3000	3000	678,91
1023	150000	17200	2200	923400	Gastos de oficina	3000	3000	147,26
1024	150000	17000	2200	923400	Material de oficina	10000	10000	3095,85
1025	150000	17400	2202	923400	Revistas, libros y otras publicaciones	44879	44879	43952,69
1026	150000	17000	2263	923400	Servicios de asistencia jurídica	22000	31000	30113,25
1027	150000	17400	2266	923400	Conferencias, cursillos y jornadas	18000	18000	10926,64
1028	150000	17000	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	6000	6000	4614
1029	150000	17100	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	6000	23900	23900
1030	150000	17200	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	6000	0	0
1031	150000	17000	2267	923402	Convocatorias de oposiciones	6000	13000	12611,6
1032	150000	17000	2269	923400	Gastos diversos	30000	26100	20314,36
1033	150000	17100	2269	923400	Gastos diversos	3000	3000	42,2
1034	150000	17200	2269	923400	Gastos diversos	3000	3000	746,45
1035	150000	17400	2269	923400	Gastos diversos	7000	7000	6184,48
1036	150000	17000	2274	923400	Servicios de seguridad	48000	43625	21193,47
1037	150000	17400	2276	923400	Trabajos y estudios sobre fiscalidad	20000	0	0
1038	150000	17400	2279	923400	Otros trabajos realizados por terceros	25000	0	0
1039	150000	17000	2279	923400	Trabajos realizados por terceros	20762	19762	18542,36
1040	150000	17000	2300	923400	Dietas	302	302	0
1041	150000	17400	2301	923400	Gastos de viaje y locomoción	4000	4000	1244,97
1042	150000	17000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	9000	9000	4053,14
1043	150000	17000	2330	923400	Dietas de tribunales de oposiciones	5000	0	0
1044	150000	17000	2339	923400	Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	12500	12500	9456,68
1045	150000	17000	2400	923400	Elaboración, edición y difusión de libros y publicaciones	8000	0	0
1046	150000	17400	2400	923400	Impresión y encuadernación de libros	35000	35000	25871,54
1047	150000	17000	6020	923400	Acondicionamiento de oficinas y otros locales	13900	7750,41	7750,41
1048	150000	17000	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	8000	8000	0
1049	150000	17000	6059	923400	Otro mobiliario y equipo	5000	5000	0
1050	150000	17400	6081	923400	Adquisición de fondos editoriales	10000	10000	0
1051	150000	17000	6090	923400	(**) Plan de lucha contra el fraude fiscal	2000	2000	0
1052	150000	17000	6092	923400	Estudios y proyectos	9600	4900	0
1053	151000	17300	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	961268	890028,76	890028,76
1054	151000	17300	1600	467900	Seguridad social	49481	33662,42	33662,42
1055	151000	17300	2061	467900	Mantenimiento de licencias de software	130000	130000	87978,12
1056	151000	17300	2150	467900	Mantenimiento de mobiliario diverso	2000	2000	0
1057	151000	17300	2160	467900	Mantenimiento del hardware	22000	22000	20850,54
1058	151000	17300	2200	467900	Gastos de oficina	1000	1000	902,22
1059	151000	17300	2202	467900	Suscripciones, libros y programas	2000	2000	0
1060	151000	17330	2230	467900	Gastos de transporte	9000	9000	3873,94
1061	151000	17300	2266	467900	Conferencias y cursillos	2000	2000	0
1062	151000	17300	2269	467900	Gastos diversos	4000	4000	2420,95
1063	151000	17330	2269	467900	Gastos diversos	8000	8000	6156,78
1064	151000	17330	2271	467900	Servicios de limpieza y aseo	10000	10000	9236,81
1065	151000	17300	2273	467900	Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	1300000	1300000	1277983,58
1066	151000	17330	2273	467900	Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en los sistemas	1210000	1942000	1941909,59
1067	151000	17300	2279	467900	Contrataciones externas	12000	12000	11138,17
1068	151000	17320	2279	467900	Contrataciones externas	12000	12000	7123,9
1069	151000	17340	2279	467900	Contrataciones externas	15000	15000	5525,28
1070	151000	17330	2279	467900	Trabajos realizados por terceros	30000	30000	17195,89
1071	151000	17300	2300	467900	Dietas	500	500	0
1072	151000	17300	2301	467900	Locomoción y gastos de viaje	3000	3000	164,85
1073	151000	17300	6050	467900	Mobiliario y equipo de oficina	10000	10000	0
1074	151000	17300	6060	467900	Equipos informáticos	120000	60000	59367,19
1075	151000	17300	6090	467902	Plan de modernización, gestión y proyectos	740000	594467,08	594248,67
1076	151000	17300	6090	467900	Sistema integrado de informática tributaria	2145000	1870400,93	1870329,35
1077	152000	17110	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1227833	997599,14	997599,14
1078	152000	17120	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	401702	353740,49	353740,49
1079	152000	17110	1600	932100	Seguridad social	397951	365680,46	365680,46
1080	152000	17110	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	1290	1290	331,33
1081	152000	17110	2200	932100	Material de oficina	10865	10865	5735,09
1082	152000	17120	2200	932100	Material de oficina	3675	3675	3592,72
1083	152000	17110	2202	932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	4500	4500	772,74
1084	152000	17120	2202	932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	4715	4715	289,07
1085	152000	17110	2266	932100	Cursos y formación de funcionarios	8500	6500	602,96
1086	152000	17120	2266	932100	Cursos y formación de funcionarios	8900	6900	0
1087	152000	17110	2269	932100	Gastos diversos	7900	2900	2623,49
1088	152000	17120	2269	932100	Gastos diversos	6300	1300	800,65
1089	152000	17110	2279	932100	Contrataciones externas	170000	170000	165441,35
1090	152000	17110	2279	932102	Trabajos realizados por terceros	9400	9400	0
1091	152000	17110	2300	932100	Dietas	200	200	0
1092	152000	17120	2300	932100	Dietas	180	180	19,76
1093	152000	17110	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	6800	2800	1558,11
1094	152000	17120	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	7175	3175	1473,93
1095	152000	17110	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	6000	6000	2213,96
1096	152000	17120	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	9200	9200	0
1097	152001	17122	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	712961	710122,8	710122,8
1098	152001	17122	1300	932100	Retribuciones del personal laboral fijo	131950	0	0
1099	152001	17122	2200	932100	Gastos de oficina	6500	6500	5144,82
1100	152002	17123	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	241746	234777,64	234777,64
1101	152002	17124	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	344634	334133,44	334133,44
1102	152002	17123	2200	932100	Gastos de oficina	5000	5000	1705,6
1103	152002	17124	2200	932100	Gastos de oficina	6250	6250	3783,95
1104	152002	17123	2219	932100	Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	100000	82000	81942,91
1105	152002	17124	2219	932100	Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	90000	77500	77289,41
1106	152002	17124	2263	932100	Gastos contenciosos en materia tributaria	1000	1000	0
1107	152002	17124	2265	932100	Participación de oficinas liquidadoras	179000	321500	302026,05
1108	152002	17123	2269	932100	Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1000	1000	0
1109	152002	17123	2279	932100	Almacenaje y distribución de cartones de bingo	45000	30000	23401,07
1110	152002	17124	2279	932100	Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	110000	35000	24844,11
1111	153000	17130	1230	932400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2088991	1990686,83	1990686,83
1112	153000	17130	1500	932400	Complemento de productividad	481000	480919,75	449019,75
1113	153000	17130	1600	932400	Seguridad social	163205	109228,57	109228,57
1114	153000	17130	2020	932400	Arrendamientos de oficinas	70000	51200	51100,38
1115	153000	17130	2120	932400	Servicios de mantenimiento	8000	8000	1513,73
1116	153000	17130	2200	932400	Material de oficina	13000	23200	15758,59
1117	153000	17130	2266	932400	Cursos y formación de funcionarios	3000	3000	1626,75
1118	153000	17130	2269	932400	Gastos diversos	15000	15000	9386,31
1119	153000	17130	2271	932400	Servicios de limpieza y aseo	51000	51000	44961,26
1120	153000	17130	2274	932400	Servicios de seguridad	41000	41000	31434,1
1121	153000	17130	2279	932400	Trabajos realizados por terceros	50000	37600	37595,55
1122	153000	17130	2300	932400	Dietas	1000	2000	978,52
1123	153000	17130	2301	932400	Locomoción y gastos de viaje	14000	15200	13852,13
1124	153000	17130	6050	932400	Mobiliario y equipo	5000	5000	416,52
1125	154000	17220	1230	932200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	812486	611042,2	611042,2
1126	154000	17220	1600	932200	Seguridad social	132527	92313,41	92313,41
1127	154000	17220	2120	932200	Reparación y mantenimiento de oficina	3000	3000	2951,25
1128	154000	17220	2200	932200	Material de oficina	13000	13000	10602,66
1129	154000	17220	2269	932200	Gastos diversos	1000	1000	686,27
1130	154000	17220	2269	932203	Gestión de información para uso propio	11000	11000	10944,77
1131	154000	17220	2269	932202	Servicios de explotación y difusión	6000	6000	5996,16
1132	154000	17220	2269	932204	Suministro de información a clientes	29000	29000	28961,06
1133	154000	17220	2271	932200	Servicios de limpieza y aseo	16000	16000	9800,96
1134	154000	17220	2273	932202	Gestión y operación de sistemas	43000	43000	42983,16
1135	154000	17220	2273	467900	Mantenimiento correctivo de aplicaciones	40000	40000	39976,16
1136	154000	17220	2273	932204	Mecanización de datos de coordinación con el Registro de la Propiedad	3000	3000	2999,11
1137	154000	17220	2273	932200	Servicios informáticos de producción	50000	50000	49638,57
1138	154000	17220	2273	932203	Soporte técnico y funcional	23000	23000	22974,49
1139	154000	17220	2279	932200	Gestión del proyecto	24000	24000	23982,4
1140	154000	17220	2300	932200	Dietas	1000	1000	128,52
1141	154000	17220	2301	932200	Locomoción y gastos de viaje	7000	7000	2090,73
1142	154000	17220	2339	932200	Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	27000	27000	21304,42
1143	154000	17220	3509	932200	Comisiones bancarias de cobros	500	500	0
1144	154000	17220	6050	932200	Mobiliario y equipo de oficina	1000	1000	0
1145	154000	17220	6090	467904	Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras	55000	55000	54998,93
1146	154000	17220	6090	467903	Desarrollo evolutivo de aplicaciones informáticas	210000	210000	209962,18
1147	154000	17220	6090	467907	Fotografía aérea y restitución	35000	35000	34999,95
1148	154001	17221	2273	932200	Grabación de transmisiones DIGIT para el Registro	10000	10000	9999,74
1149	154001	17221	2273	932202	Grabación de transmisiones en papel para el Registro	10000	10000	9998,67
1150	154001	17221	2279	932202	Análisis y tratamiento de expedientes de mantenimiento del Registro	280000	280000	279996,1
1151	154001	17221	2279	932205	Archivo en soporte papel	18000	18000	17999,95
1152	154001	17221	2279	932200	Asistencia al mantenimiento del Registro	22000	22000	21981,64
1153	154001	17221	2279	932204	Incorporación de cambios alfanuméricos por mantenimiento	200000	200000	199997,44
1154	154001	17221	2279	932203	Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento	250000	250000	249992,91
1155	154001	17221	6090	467904	Incorporación de datos al Archivo Documental	16000	16000	15999,81
1156	154001	17221	6090	467902	Recuperación e informatización del Archivo Histórico	35000	35000	34987,02
1157	154001	17221	6090	467900	Trabajos para ponencias y valoraciones especiales	25000	25000	24990,73
1158	154002	17222	2273	932200	Grabación masiva de datos para tasación	90000	90000	89813,95
1159	154002	17222	6090	467902	Encuestas y estudios de mercado	150000	150000	149992,19
1160	154002	17222	6090	467900	Nuevos desarrollos y tecnologías para tasación	73000	73000	72978,97
1161	155000	17140	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	141778	137219,36	137219,36
1162	155000	17140	1600	932100	Seguridad social	98495	67296,33	67296,33
1163	155000	17140	2200	932100	Material de oficina	3500	3500	2335,42
1164	155000	17140	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	3500	3500	0
1165	155000	17140	2269	932100	Gastos diversos	1900	1900	1201,88
1166	155000	17140	2279	932100	Contrataciones externas para ejecución de bienes	29000	29000	0
1167	155000	17140	2300	932100	Dietas	150	150	0
1168	155000	17140	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3000	3000	528,34
1169	155000	17140	6059	932100	Otro mobiliario y equipo	9000	0	0
1170	155000	17140	6092	932100	Estudios, informes y otros	6000	2000	1642,11
1171	155001	17141	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	236500	190469,84	190469,84
1172	155001	17141	2200	932100	Material de oficina	3800	3800	1812,84
1173	155001	17141	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	1500	1500	0
1174	155001	17141	2269	932100	Otros gastos diversos	1500	1500	42,87
1175	155001	17141	2272	932100	Servicios de gestión de cobros y notificaciones	20000	19000	15168,68
1176	155001	17141	2300	932100	Dietas	100	100	0
1177	155001	17141	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	1800	1800	0
1178	155002	17143	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	242050	185438,07	185438,07
1179	155002	17143	2200	932100	Material de oficina	9600	9600	4411,47
1180	155002	17143	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	2200	2200	0
1181	155002	17143	2272	932103	Anotaciones de embargos (honorarios de registros, tasas de embargos y otros)	9700	9700	9688,49
1182	155002	17143	2272	932102	Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	13000	13000	72,42
1183	155002	17143	2272	932100	Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares	665000	628000	605489,86
1184	155002	17143	2279	932100	Otros servicios. Subastas	33000	33000	12731,91
1185	155002	17143	2300	932100	Dietas	100	100	0
1186	155002	17143	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3700	3700	706,7
1187	155003	17144	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	108698	85339,57	85339,57
1188	155003	17144	2200	932100	Material de oficina	3200	3200	1185,44
1189	155003	17144	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	1900	1900	0
1190	155003	17144	2269	932100	Otros gastos diversos	2500	2500	2438,43
1191	155003	17144	2272	932103	Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	18000	18000	6813,53
1192	155003	17144	2272	932102	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	11000	11000	10969,82
1193	155003	17144	2272	932100	Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	230000	218000	216683,62
1194	155003	17144	2300	932100	Dietas	100	100	0
1195	155003	17144	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3100	2600	0
1196	155003	17144	3501	932100	Intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingresos tributarios indebidos	100000	723343,12	723339,81
1197	155004	17142	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	203007	187927	187927
1198	155004	17142	2200	932100	Material de oficina	3800	3800	3026,97
1199	155004	17142	2263	932100	Gastos por contenciosos en materia tributaria	31000	31000	25490,15
1200	155004	17142	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	1500	1500	0
1201	155004	17142	2269	932100	Otros gastos diversos	1400	1400	160,25
1202	155004	17142	2272	932100	Servicios de gestión de cobros y notificaciones	50000	100000	97099,65
1203	155004	17142	2300	932100	Dietas	100	100	0
1204	155004	17142	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	1700	2200	76,25
1205	156000	17230	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1898012	1820636,02	1820636,02
1206	156000	17230	1600	932100	Seguridad social	613677	518826,98	518826,98
1207	156000	17231	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	8000	8000	7351,61
1208	156000	17232	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	8000	8000	7969,38
1209	156000	17233	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	2000	2000	509,36
1210	156000	17231	2200	932102	Gastos de oficina	4000	4000	2200,1
1211	156000	17232	2200	932100	Gastos de oficina	6000	6000	5829,28
1212	156000	17233	2200	932100	Gastos de oficina	2000	2000	1957,94
1213	156000	17231	2200	932100	Impresos y material diverso	42000	35000	25467,86
1214	156000	17230	2202	932100	Suscripciones, libros y programas	4000	4000	2662,42
1215	156000	17230	2220	932100	Comunicaciones, voz y datos	41000	52690,82	52690,82
1216	156000	17232	2220	932100	Líneas Iberpack y otras comunicaciones	60000	81000	75281,45
1217	156000	17230	2262	932100	Propaganda y publicidad	15000	4809,18	3426,9
1218	156000	17230	2266	932100	Conferencias y cursillos	3000	3000	0
1219	156000	17231	2269	932100	Gastos diversos	3000	2750	1959,89
1220	156000	17232	2269	932100	Gastos diversos	8000	8000	7986,87
1221	156000	17233	2269	932100	Gastos diversos	9000	9000	1312,06
1222	156000	17232	2271	932100	Servicio de limpieza y aseo	57000	57000	55402,15
1223	156000	17231	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	43000	43250	43218,64
1224	156000	17230	2279	932100	Contrataciones externas	26000	26000	16866,94
1225	156000	17231	2279	932102	Contrataciones externas	17000	17000	13398,4
1226	156000	17232	2279	932102	Contrataciones externas	19000	19000	15598,23
1227	156000	17232	2279	932100	Servicios de atención telefónica y otros	315000	305000	290248,06
1228	156000	17231	2279	932100	Trabajos realizados por terceros	150000	82000	79985,91
1229	156000	17232	2281	932100	Calefacción y otros gastos	1000	1000	393,11
1230	156000	17233	2281	932100	Calefacción y otros gastos	1000	1000	510,65
1231	156000	17230	2300	932100	Dietas	500	500	265,2
1232	156000	17230	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	6000	6000	3985,51
1233	156000	17230	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	15000	22929,16	22929,16
1234	156001	17210	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	644825	1602341,14	1602341,14
1235	156001	17210	1300	932100	Retribuciones del personal laboral fijo	964765	50395,48	50395,48
1236	156001	17210	2020	932100	Alquileres de oficinas	166000	166000	160341,42
1237	156001	17210	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	2000	2000	1959,58
1238	156001	17210	2200	932100	Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio	28000	28000	19291,05
1239	156001	17210	2200	932102	Material de oficina	9000	9000	7901,57
1240	156001	17210	2220	932100	Envíos de propuestas y otras comunicaciones	80000	80000	76673,6
1241	156001	17210	2224	932100	Comunicaciones para la campaña del IRPF	80000	3600	3232,25
1242	156001	17210	2230	932100	Gastos de transporte	3000	3000	2436,38
1243	156001	17210	2262	932100	Publicidad	175000	115000	110650,21
1244	156001	17210	2269	932100	Cursos de formación de colaboradores para la campaña del IRPF	52000	52000	49887,23
1245	156001	17210	2269	932102	Gastos diversos	12000	16499	16337,78
1246	156001	17210	2271	932100	Servicio de limpieza y aseo	16000	16000	15090,04
1247	156001	17210	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	37000	37000	32452,74
1248	156001	17210	2279	932100	Almacenaje y distribución de impresos	1500	1500	0
1249	156001	17210	2279	932102	Contrataciones externas	30000	18000	17085,21
1250	156001	17210	2279	932103	Otros servicios a la Campaña del IRPF	185000	150501	145564,3
1251	156001	17210	2279	932104	Otros trabajos auxiliares contratados	400000	5714,18	786,26
1252	156001	17210	2300	932100	Dietas	200	200	0
1253	156001	17210	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3000	3000	1919,66
1254	156002	17210	2269	932100	Gastos diversos	9000	9000	8946,43
1255	156002	17210	2269	932102	Notificaciones personales	480000	597000	578369,29
1256	160000	16100	2269	941100	Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	1	1	0
1257	160000	16100	4000	941100	Aportación al Estado	541700000	504929830	504929830
1258	160000	16100	8209	453100	Convenio con el Estado para la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV)	1	1	0
1259	211000	20000	1000	922100	Retribuciones de altos cargos	75933	69289,05	69289,05
1260	211000	21000	1000	922100	Retribuciones de altos cargos	69351	66343,76	66343,76
1261	211000	20000	1100	922100	Retribuciones del personal eventual	123252	120414,39	120414,39
1262	211000	20100	1230	922100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	481581	370885,47	370885,47
1263	211000	20100	1310	922100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	2621,53	2621,53
1264	211000	20100	1312	922100	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	31760	220316,89	220316,89
1265	211000	20100	1313	922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	62563,1	62563,1
1266	211000	20100	1600	922100	Seguridad social	265583	280504,05	280504,05
1267	211000	21000	1702	922100	Horas extraordinarias	1000	747,83	747,83
1268	211000	20100	2120	922100	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	6210	6210	2485,02
1269	211000	20100	2150	922100	Conservación de muebles de oficina y otros enseres	4205	4205	2883,57
1270	211000	20100	2200	922100	Gastos de oficina y material	25150	25150	13390,59
1271	211000	21000	2202	922100	Suscripciones y libros	15120	29154,16	27065,02
1272	211000	21000	2261	922100	Gastos de representación	4870	6870	5084,82
1273	211000	20000	2261	922100	Gastos de representación de la Sra. Consejera y Gabinete	6420	6420	4888,6
1274	211000	21000	2262	922100	Información y publicidad	8820	11823,6	11823,6
1275	211000	20100	2264	922100	Gastos de funcionamiento de edificios	71415	57320,84	41519,64
1276	211000	21000	2266	922100	Asistencia a cursos de formación, reuniones, congresos y foros internacionales	17894	15894	2043,98
1277	211000	21000	2266	922102	Organización de cursos de formación, reuniones y congresos	4050	1046,4	38,3
1278	211000	20100	2269	922100	Otros gastos diversos	6380	6380	3894,82
1279	211000	20000	2269	922100	Otros gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	26000	26000	25464,58
1280	211000	20100	2271	922100	Servicios de limpieza y aseo	62852	62465,52	57171
1281	211000	21500	2273	922100	Mantenimiento informático y soporte primer nivel	33352	33352	32881,3
1282	211000	21500	2273	922102	Operación y nivel de servicio SAP	35000	35000	34700,82
1283	211000	20100	2274	922100	Servicios de seguridad y vigilancia	35610	36056,48	36056,4
1284	211000	21500	2276	922100	Asistencia técnica segundo nivel	62617	62617	62616,19
1285	211000	21000	2279	922100	Servicios de profesionales	5655	5655	0
1286	211000	20100	2280	922100	Energía eléctrica, agua y gas	25150	25150	20469,74
1287	211000	21000	2300	922100	Dietas	4120	4120	947,93
1288	211000	20000	2301	922100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	6290	6290	848,95
1289	211000	21000	2301	922100	Locomoción y gastos de viaje	43760	43760	33433,84
1290	211000	21000	2400	922100	Publicaciones y encuadernaciones	10820	10820	251,16
1291	211000	20100	4809	922102	Ejecución de sentencias	1	1	0
1292	211000	20100	4809	922100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1	1	0
1293	211000	21000	4819	922400	Transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. Estudios jurídico-económicos	1	1	0
1294	211000	21000	6020	922100	Edificios	14960	0	0
1295	211000	21000	6031	922100	Telefonía y comunicaciones	3500	2500	1681,59
1296	211000	21000	6050	922100	Mobiliario	2305	2305	1694,34
1297	211000	21000	6059	922100	Otro mobiliario y equipo	1975	475	59
1298	211000	21500	6060	922100	Equipamiento informático	9105	9105	6137,6
1299	211000	21500	6090	922102	Desarrollo evolutivo del SAP	20000	32401,18	32274,15
1300	211000	21500	6090	922100	Procesos de información	40080	38683,65	38578,06
1301	211001	21500	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	187912	175145,25	175145,25
1302	211001	21500	2262	467900	Publicidad y divulgación Infolocal y otros	6950	5023,87	3804,18
1303	211001	21500	2273	467900	Desarrollo de la administración electrónica	4970	4970	2692,8
1304	211001	21500	2273	467902	Mantenimiento y soportes del sistema de información	30319	30319	20798,48
1305	211001	21500	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	14975	16901,13	15003,18
1306	211001	21500	4409	467900	Convenio con ANIMSA	700824	700824	609384,5
1307	211001	21500	7409	467900	Convenio con ANIMSA	32312	32312	0
1308	211002	21400	1230	922300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	72197	61961,42	61961,42
1309	211002	21400	1400	922300	Retribuciones del personal adscrito	124527	62805,06	62805,06
1310	211002	21400	2330	922300	Gratificaciones a tribunales de oposiciones	4306	4306	970,43
1311	211002	21400	4609	456200	Consorcio de tratamiento de residuos: apoyo funcionamiento	500457	500457	500457
1312	211002	21400	4609	942400	Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes locales	30269	30269	0
1313	211002	21400	7609	456200	Consorcio de tratamiento de residuos o entidades consorciadas: implantación y establecimiento	500000	500000	398354,42
1314	211002	21400	7609	942400	Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes locales	16278	16278	6687,4
1315	211003	21000	1230	922200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	195229	180894,46	180894,46
1316	211003	21000	4609	942500	(**) Plan dinamización socioeconómica-Convenio con el Ayuntamiento de Olite	140000	140000	91450
1317	211003	21000	4609	942300	Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	400559	1443221,87	1440533,51
1318	211003	21000	4609	456300	Convenio con el Ayuntamiento de Valtierra: Financiación y daños extraordinarios inundaciones 2007	1	1	0
1319	211003	21000	4609	456100	Convenio con los Ayuntamientos de Cadreita y Villafranca: financiación servicio de agua	32000	32000	32000
1320	211003	21000	4609	922200	Seguros de accidentes de corporativos y secretarios de entes locales	30000	30000	29956,13
1321	211003	21000	7609	261600	(**) Actuaciones especiales en edificios, calles y caminos e instalaciones municipales	3420317	3420317	2577214,26
1322	211003	21000	7609	261603	(**) Construcción y equipamiento de centros cívicos	100000	100000	0
1323	211003	21000	7609	456102	(**) Convenio Mancomunidad de la Comarca de Pamplona-Parque fluvial	600000	600000	236283,36
1324	211003	21000	7609	942400	(**) Trabajos, reparaciones y reformas de las piscinas municipales de Allo y Santacara	160001	160001	80000,5
1325	211003	21000	7609	942402	(**) Transferencia al Ayuntamiento de Valtierra	350000	350000	0
1326	211003	21000	7609	456100	Actuaciones Programa Operativo POCTEFA. Plan director de saneamiento EDAR Dantxarinea-Urdax	233866	233866	0
1327	211003	21000	7609	456300	Convenio con el Ayuntamiento de Valtierra: Financiación y daños extraordinarios inundaciones 2007	1	1	0
1328	211003	21000	7609	942403	Medidas anticrisis 02. Proyectos TICs y eficiencia energética en municipios.	0	2000000	1919606,83
1329	211003	21000	7609	922202	Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón	7238	7238	7238
1330	211004	21200	1230	922400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	539201	322033,28	322033,28
1331	211004	21200	2266	922400	Organización de cursos de formación	16950	16950	0
1332	211004	21200	2279	922400	Programa de gestión económico-financiero	6210	6210	5298,91
1333	211004	21200	4609	942500	Ayuntamiento de Aras: Financiación servicios profesionales	1	1	0
1334	211004	21200	4609	942200	Participación de ayuntamientos en impuestos no concertados con el Estado	685100	724622,91	724622,91
1335	211004	21200	4609	942202	Participación en ingresos por tasas de Telefónica	2192149	2519188,45	2519188,45
1336	211004	21200	4609	922300	Sueldos y salarios del personal sanitario municipal	84530	84530	58259,08
1337	212001	21300	1230	942200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	574155	536364,6	536364,6
1338	212001	21300	1600	942200	Seguridad social	36721	46396,48	46396,48
1339	212001	21310	7600	456103	Abastecimiento de agua en alta (RE)	128000	352704	77114,49
1340	212001	21310	7600	456102	Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)	120000	383,75	383,75
1341	212001	21320	7600	459100	Alumbrado público (RE)	480000	569328,14	559325,66
1342	212001	21320	7600	459102	Alumbrado público (RG)	1600000	2140368,1	1972861,75
1343	212001	21320	7600	45A200	Caminos locales (RG)	1200000	1290819,03	1285895,19
1344	212001	21320	7600	45B100	Cementerios (RG)	1065374	976045,86	804246,55
1345	212001	21320	7600	261607	Edificios municipales (RE)	490000	585596,96	565233,48
1346	212001	21320	7600	261603	Edificios municipales (RG)	2000000	2398470,41	2393414,28
1347	212001	21320	7600	261606	Pavimentación sin redes (RE)	890000	1031812,41	1031601,84
1348	212001	21320	7600	261605	Pavimentaciones con redes (RE)	2200000	2200000	2016670,34
1349	212001	21320	7600	261600	Pavimentaciones con redes (RG)	9300000	9939168,95	9225493,92
1350	212001	21320	7600	261604	Pavimentaciones sin redes (RG)	3300000	4311117,04	3989908,1
1351	212001	21310	7600	456100	Plan director de abastecimiento en alta	11772100	6464848,31	6159521,35
1352	212001	21300	7600	456102	Plan director de depuración y saneamiento de ríos	703000	930433,46	782799,27
1353	212001	21320	7600	456202	Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	3200000	4382773,68	4331537,03
1354	212001	21320	7600	456200	Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	4158000	4227870,62	4227870,62
1355	212001	21300	7600	942402	Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	0	4722,13	4722,13
1356	212001	21300	7600	456100	Plan Navarra 2012-66. Plan director de depuración y saneamiento de ríos	4352000	4124566,54	2706169,3
1357	212001	21310	7600	942400	Realización de estudios para el plan de inversiones	141000	0	0
1358	212001	21320	7600	456102	Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)	1700000	1602982,13	1542380,49
1359	212001	21320	7600	456100	Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	6300000	7650128,56	7173341,96
1360	212001	21320	7600	456203	Residuos específicos	303000	218333,92	186837,92
1361	212001	21320	7600	261602	Urbanización de travesías	2200000	2200000	2038857,42
1362	212002	21200	1230	942200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	207376	153364,36	153364,36
1363	212002	21200	1600	942200	Seguridad social	16321	9301,12	9301,12
1364	212002	21200	4600	942202	Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	370247	370247	370247
1365	212002	21200	4600	942203	Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona	22175171	22175171	22175171
1366	212002	21200	4600	942204	Compensación a ayuntamientos por corporativos	5204757	5108284,77	5108284,77
1367	212002	21200	4600	942200	Fondo general de transferencias corrientes	162172634	162269106,23	162269106,23
1368	300000	30000	1000	261100	Retribuciones de altos cargos	75933	0	0
1369	300000	30000	1100	261100	Retribuciones del personal eventual	157896	59018,82	59018,82
1370	300000	30100	1230	261100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	543620	342803,45	342803,45
1371	300000	30100	1310	261100	Retribuciones del personal contratado temporal	20000	0	0
1372	300000	30100	1312	261100	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	40000	156580,24	156580,24
1373	300000	30100	1313	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	40873,64	40873,64
1374	300000	30100	1600	261100	Seguridad social	156382	136278,53	136278,53
1375	300000	30100	1702	261100	Horas extraordinarias	5000	5280,44	5280,44
1376	300000	30120	2020	261100	Alquiler de locales	500000	464605,78	456091,25
1377	300000	30120	2120	261100	Reparación y mantenimiento de locales de oficina	50000	26546,68	24854,58
1378	300000	30120	2160	261102	Mantenimiento hardware	3693	3693	3630,04
1379	300000	30120	2160	261100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5000	2000	116,8
1380	300000	30120	2190	261100	Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	12000	12000	6452,4
1381	300000	30120	2200	261100	Material de oficina no inventariable	35000	34000	32286,33
1382	300000	30120	2202	261100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8000	8000	6317,36
1383	300000	30120	2240	261100	Primas de seguros	600	600	0
1384	300000	30120	2250	261100	Tributos	600	600	0
1385	300000	30000	2261	261100	Gastos diversos del Sr. Consejero	5000	5000	3337,22
1386	300000	30120	2262	261100	Gastos de publicidad	36736	10736	7969,91
1387	300000	30120	2264	261100	Gastos de comunidad	75000	72000	60628,14
1388	300000	30120	2266	261100	Reuniones, conferencias y formación del personal	10000	10000	1730
1389	300000	30120	2269	261100	Gastos de funcionamiento de comisiones y comités	1000	1000	0
1390	300000	30120	2269	261102	Gastos diversos	80000	122603,15	115789,72
1391	300000	30120	2269	261103	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10000	10000	354,08
1392	300000	30120	2271	261100	Limpieza	95000	80000	75719,04
1393	300000	30120	2273	261100	Servicios informáticos	28103	28103	27681,14
1394	300000	30120	2276	261100	Asistencia informática	9925	22716,07	22715,81
1395	300000	30100	2276	261100	Estudios y trabajos técnicos	23000	6842,87	184,5
1396	300000	30120	2280	261100	Energía eléctrica, agua y gas	30000	30000	23345,84
1397	300000	30120	2300	261100	Dietas	3000	500	154,1
1398	300000	30000	2301	261100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	3000	3000	102,56
1399	300000	30120	2301	261100	Locomoción y gastos de viaje	20000	18500	16375,43
1400	300000	30100	2339	261100	Gastos del Consejo Social de Política Territorial	5000	5000	4200
1401	300000	30120	2400	261100	Gastos de edición de libros y publicaciones	3000	3000	0
1402	300000	30120	4809	261100	Becas	3000	11097	11097
1403	300000	30100	4809	261100	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1000	14157,13	14157,13
1404	300000	30120	4819	261100	Colaboración en congresos y jornadas	30000	10000	0
1405	300000	30100	6001	261100	Expropiaciones urbanísticas y compra de terrenos para fines urbanísticos y medioambientales	1000	1000	0
1406	300000	30120	6020	261100	Adecuación de locales	60000	151215,74	151213,75
1407	300000	30120	6050	261100	Mobiliario y equipo de oficina	30000	6841,38	6841,38
1408	300000	30120	6054	261100	Equipos técnicos	20000	6158,62	6020,86
1409	300000	30120	6060	261100	Compra de equipos informáticos	30000	12010,8	2010,8
1410	300000	30120	6090	261100	Aplicaciones informáticas	40000	155000	114808,81
1411	310000	32000	1000	261700	Retribuciones de altos cargos	68352	65283,75	65283,75
1412	310000	32100	1230	261700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	819267	764353,62	764353,62
1413	310000	32000	1600	261700	Seguridad social	118067	120532,81	120532,81
1414	310000	32100	2276	261700	Estudios y trabajos técnicos	638992	508992	482267,03
1415	310000	32100	2276	261703	Gastos programas comunitarios	20100	2100	141,6
1416	310000	32100	2276	261702	Programas de inspección urbanística	75000	75000	68383,84
1417	310000	32000	2301	261700	Gastos de viaje de programas comunitarios	100	100	0
1418	310000	32100	4400	261703	Subvención a NASURSA por la red oficinas de apoyo a EELL	619000	619000	586210,38
1419	310000	32100	4400	261702	Subvención a NASURSA. Observatorio Territorial de Navarra	300000	300000	298119,58
1420	310000	32100	4400	261700	Subvención a NASURSA. Proyectos Europeos	80051	80051	0
1421	310000	32000	4459	452100	Fundación Itoiz-Canal de Navarra	84400	84400	84400
1422	310000	32000	4459	452102	Fundación Valle de Erro-Roncesvalles	50000	50000	0
1423	310000	32100	4819	261700	Convenio con la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio FUNDICOT. Congreso Ordenación del Territorio	140000	140000	140000
1424	310000	32100	6091	261700	Sistema de información territorial urbanístico	550000	327351,09	327350,98
1425	310000	32100	6091	261702	Subrogación del planeamiento urbanístico	100	100	0
1426	310000	32100	6092	261700	Planeamiento territorial	370000	245000	242812,44
1427	310000	32100	7400	261702	Plan Navarra 2012-68. Subvención a NASURSA para el Plan del Pirineo	900000	600000	551102,37
1428	310000	32100	7400	261700	Subvención a NASURSA por la red oficinas de apoyo a EELL	150000	0	0
1429	310000	32000	7459	452100	Fundación Itoiz-Canal de Navarra	759900	350000	350000
1430	310000	32000	7459	452102	Fundación Valle de Erro-Roncesvalles	450000	200000	200000
1431	310000	32000	7459	452103	Fundación Yesa	1000	101000	100000
1432	310000	32000	7459	452104	Transferencias a entes públicos	100000	0	0
1433	310000	32100	7609	261702	Cooperación interadministrativa	725000	425000	424743,08
1434	320000	32200	1230	261200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1024639	959967,41	959967,41
1435	320000	32200	1600	261200	Seguridad social	152950	151154,77	151154,77
1436	320000	32200	2269	261102	Campañas de publicidad, cursos, concursos, publicaciones y edición de libros	20000	4679,02	4125,54
1437	320000	32200	2269	261100	Gastos de notaría y registros	14000	13079	3455,38
1438	320000	32200	2269	261500	Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	290000	172933,13	172881,87
1439	320000	32200	2276	261100	Estudios y trabajos técnicos	1000000	431770,61	430810,49
1440	320000	32200	2276	261400	Gestión de la bolsa de alquiler	400000	300000	299888,22
1441	320000	32200	4400	261400	Compensación a VINSA del déficit de bolsa de alquiler. Artículo 100.3 Decreto Foral 4/2006	500000	320000	320000
1442	320000	32200	4459	261400	Subvenciones a oficinas de rehabilitación	1070000	933297,32	931682,86
1443	320000	32200	4809	261400	Subvenciones para arrendatarios de vivienda	5500000	5500000	5412539,69
1444	320000	32200	4819	261202	Convenio CENER Congreso Arquitectura	25000	25000	25000
1445	320000	32200	4819	261200	Convenio premios del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro	20000	20000	20000
1446	320000	32200	6000	261200	Adquisición y promoción de suelo y edificación	900000	0	0
1447	320000	32200	6020	261200	Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y adquisición de viviendas	600000	271988,73	271988,73
1448	320000	32200	6020	261500	Reparación del parque público de vivienda	300000	0	0
1449	320000	32200	7609	261400	Subvenciones para actuaciones protegibles de viviendas de entes públicos	1000000	0	0
1450	320000	32200	7800	261402	Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda	1595000	459295	459294,85
1451	320000	32200	7800	261400	Subvenciones, subsidios y medidas anticrisis para actuaciones en vivienda	53775000	55244472,41	55244468,59
1452	400000	40000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	75933	0	0
1453	400000	41000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	65609	62737,35	62737,35
1454	400000	42000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
1455	400000	40000	1100	321100	Retribuciones del personal eventual	145442	25115,72	25115,72
1456	400000	41000	1230	321200	Retribuciones al personal por reciclaje en inglés. Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra	1	0	0
1457	400000	41000	1230	322E00	Retribuciones de funcionarios de formación profesional. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	0	2080052,82	2080052,82
1458	400000	40000	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	118649	115754,84	115754,84
1459	400000	40100	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1242334	968909,93	968909,93
1460	400000	41000	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	261742235	232087495,51	230382606,31
1461	400000	42000	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	28539	28461,4	28461,4
1462	400000	41000	1231	321100	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	21933	21822,1	21822,1
1463	400000	41000	1300	321100	Retribuciones del personal laboral fijo	1027264	488404,13	488404,13
1464	400000	41000	1310	321100	Contratación de personal temporal centros	38483857	52534245,98	52534245,98
1465	400000	41000	1310	322E00	Contratación de personal temporal de formación profesional. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	0	1532953,82	1532953,82
1466	400000	41000	1310	322000	Contratación profesorado de religión	6799138	6487105,92	6487105,92
1467	400000	41000	1311	321100	Contratación de personal especialista	150000	142022,74	142022,74
1468	400000	41000	1312	321100	Retribuciones del personal docente contratado para sustituciones	12104115	13455355,9	13455355,9
1469	400000	41000	1312	322000	Retribuciones del personal no docente contratado para sustituciones	1526268	1217439,11	1217439,11
1470	400000	41000	1313	321100	Retribuciones del personal no docente para cubrir vacantes centros	1	4204261,59	4204261,59
1471	400000	40100	1600	321102	Regularización convenio Seguridad Social	1362640	0	0
1472	400000	40100	1600	321100	Seguridad social	14767943	7198229,56	7198229,56
1473	400000	41000	1600	321100	Seguridad social	16792761	23393088,79	23393088,79
1474	400000	41000	1600	322E00	Seguridad social del personal de formación profesional. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	0	660071,98	660071,98
1475	400000	41000	1600	321200	Seguridad social del personal por reciclaje en inglés. Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra	1	0	0
1476	400000	41000	1600	322000	Seguridad Social del profesorado de religión	2175724	2062452,17	2062452,17
1477	400000	41000	1703	321100	Remuneración por trabajo en días festivos	2000	0	0
1478	400000	41000	1705	321100	Complemento por trabajo en turnos de noche	18000	20047,02	20047,02
1479	400000	41000	1709	322000	Indemnización por jubilaciones LOE	2690963	2697290,5	2697290,5
1480	400000	41000	1709	321100	Pago de convenios a comunidades de religiosos	166700	81229,79	81229,79
1481	400000	40000	2160	321100	Mantenimiento de hardware	18914	18914	18593,47
1482	400000	41000	2200	321100	Material de oficina	57013	72185,27	71726,5
1483	400000	41000	2202	321100	Suscripción y adquisición de publicaciones	13089	14919,54	14913,96
1484	400000	41000	2220	321100	Comunicaciones	70726	62286	57834,4
1485	400000	41000	2249	321100	Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal	16736	14736	14553,8
1486	400000	40000	2261	321100	Gastos diversos del Sr. Consejero	5751	8151	8060,62
1487	400000	41000	2262	321100	Publicidad	61350	43350	31708,41
1488	400000	40100	2263	321100	Ejecución de sentencias	3310	3310	0
1489	400000	41000	2266	321100	Conferencias, cursillos y reuniones	714	714	565
1490	400000	41000	2269	321100	Gastos diversos	43779	40788,46	35521,23
1491	400000	40000	2273	321100	Servicio CAU. Soporte de primer nivel	116689	116689	115096,02
1492	400000	40000	2276	321102	Asistencia técnica segundo nivel	9157	9157	9156,22
1493	400000	41000	2300	321100	Dietas del personal funcionario y contratado	22416	28416	28394,18
1494	400000	40000	2301	321100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	4759	3059	2998,8
1495	400000	42000	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	108968	142868	142810,14
1496	400000	41000	4400	321100	Transferencias al Planetario de Pamplona, S.A.	595197	595197	595197
1497	400000	40100	4809	321100	Indemnizaciones y ejecución de sentencias	12897	55181,28	50626,1
1498	400000	40000	6090	321100	Desarrollo de la página web del Departamento de Educación	0	10257,07	10256,56
1499	400000	42000	6090	321100	Plan de modernización DGOCI	74000	63742,93	63741,32
1500	410000	41100	1230	322000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	540725	465781,05	465781,05
1501	410000	41100	1600	322000	Seguridad social	546151	283254,14	283254,14
1502	410000	41100	2120	325100	Abono de siniestros	10	62255,67	62245,71
1503	410000	41100	2120	322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	524150	549150	505686,4
1504	410000	41100	2212	322000	Financiación del funcionamiento, actividades y dotación material de los centros	7532037	8599888	8594779,57
1505	410000	41100	2264	322000	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Alquileres y reparación	975000	964794,64	914477,19
1506	410000	41100	2269	324200	Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	87000	87000	87000
1507	410000	41100	2271	322000	Limpieza de los centros docentes públicos	4683000	4305448	4305435,43
1508	410000	41800	6050	321100	Mobiliario del Departamento	0	17700	17263,02
1509	410000	41100	6060	325100	Equipo y material informático para el Departamento	48000	87154,87	86562,06
1510	410001	41800	1230	325100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	859135	550046,33	550046,33
1511	410001	41800	6020	325104	(**) Obras de mejora del IES Sancho el Mayor de Tafalla	600000	600000	599841,71
1512	410001	41810	6020	325102	"Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea"""	19552	19552	19552
1513	410001	41820	6020	325100	Obras de mantenimiento en centros escolares	620000	620000	617691,35
1514	410001	41800	6020	325103	Plan Navarra 2012-18. Ciudad de la música. Conservatorio	11465860	11470748,23	11470748,23
1515	410001	41800	6020	325100	Plan Navarra 2012-19. Construcción de nuevos centros y obras de IES	12004840	13074951,77	13046703,65
1516	410001	41820	6059	325100	Plan Navarra 2012-19. Equipamiento en centros públicos	1300000	2280000	2279548,47
1517	410001	41820	6059	325102	Proyecto Integra TIC	0	924240	920305,12
1518	410001	41820	6060	325100	(**) Proyecto implantación PC-Tablets	425000	425000	424999,98
1519	410001	41810	7609	325103	(**) Convenios con ayuntamientos para actuaciones prioritarias en centros de 0-3 años	1740194	1740194	1740193,99
1520	410001	41800	7609	325104	(**) Convenios con ayuntamientos para reformas y ampliación de colegios	875000	1075000	1074199,68
1521	410001	41810	7609	325100	(**) Obras en centros educativos de propiedad municipal	1117000	1321101,04	1321101,04
1522	410001	41810	7609	325104	(**) Otras actuaciones Escuelas infantiles 0 a 3 años	120000	120000	0
1523	410001	41800	7609	325105	(**) Patio Colegio Almandoz	60000	60000	59816,29
1524	410001	41800	7609	325103	(**) Plan Navarra 2012-20. Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	13018200	11088200	10928274,84
1525	410001	41810	7609	325105	(**) Transferencia al Concejo de Erro para creación de comedor	30000	30000	30000
1526	410001	41810	7609	325102	Convenios con ayuntamientos para obras en centros de escolarización de 0 a 3 años	600000	802965,12	802965,12
1527	410001	41820	7811	325102	Subvención para proyecto Integra TIC	0	360355	355886,57
1528	410002	41150	2269	322000	Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones	11984	11984	11090,91
1529	410002	41150	2279	321100	Plan de gratuidad de libros de texto	80000	6700	2741,05
1530	410002	41140	4609	322D00	Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	1516178	1484983	1484982,3
1531	410002	41150	4800	322D00	Ayudas a la adquisición de libros de texto y material escolar	600000	560113	549365
1532	410002	41150	4800	323100	Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	3629104	3339331,04	3339331,04
1533	410002	41150	6081	321100	Plan de gratuidad de libros de texto escolares	2662612	2282042,54	2093767,45
1534	410002	41150	7811	321100	Programa de gratuidad de libros de texto escolares	300000	1167105,44	1167105,44
1535	410003	41140	4811	322200	1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	17363588	16269856,12	16269856,12
1536	410003	41140	4811	322100	2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	19044381	19378914,47	19378914,47
1537	410003	41140	4811	322202	2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	19655046	18642797,73	18642797,73
1538	410003	41140	4811	322C00	Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	10619578	9304341,14	9304341,14
1539	410003	41140	4811	322D02	Centros de atención a niños desescolarizados: Granja Ilundáin, Taller Echavacoiz	1011513	1041513	1041144,72
1540	410003	41140	4811	322E00	Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	4551042	4941246,03	4941246,03
1541	410003	41140	4811	322E02	Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	2800886	2892295,19	2892295,19
1542	410003	41140	4811	322E04	Convenio con el centro Salesianos	50000	50000	17030,28
1543	410003	41140	4811	322400	Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	4518613	4790625,18	4790625,18
1544	410003	41140	4811	322D00	Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	40398711	40598711	40596968,67
1545	410003	41140	4811	322002	Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	698165	538429,62	538429,62
1546	410003	41140	4811	322000	Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	3859085	3232716,53	3232716,53
1547	410004	41150	1709	324100	Otras retribuciones	260100	208310,15	208310,15
1548	410004	41150	2210	324100	Comedores	3068145	3418145	3418066,38
1549	410004	41150	2230	324100	Transporte escolar	13220950	13220950	12930284,21
1550	410005	41000	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	621521	524722,61	524722,61
1551	410005	41700	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1299143	939111,9	939111,9
1552	410005	41700	1239	321100	Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad y otros	1	0	0
1553	410005	41700	1310	321100	Retribuciones del personal contratado temporal sede del Departamento	250000	241407,71	241407,71
1554	410005	41700	1312	321100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones sede del Departamento	720876	518133,76	518133,76
1555	410005	41700	1313	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes sede del Departamento	1	879412,7	879412,7
1556	410005	41700	1600	321100	Seguridad Social	732959	843327,13	843327,13
1557	410005	41700	1702	321100	Horas extraordinarias	60000	56783,5	56783,5
1558	410005	41700	1709	321100	Ejecución de sentencias	1	88202,58	88202,58
1559	410005	41700	2267	322000	Gastos de oposiciones y tribunales	500000	275337,03	275337,03
1560	410005	41000	2273	321100	Servicios para sistemas SAP y otros	75000	75000	74358,91
1561	410005	41700	2276	322000	Plan de modernización de RRHH	154538	154538	147920,45
1562	410005	41000	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	310138	279980,92	268830,85
1563	410005	41700	2330	322000	Indemnización por trabajos realizados tribunales	0	605166,97	605166,97
1564	410005	41700	4819	321100	Subvención para gastos de funcionamiento de las organizaciones sindicales	50557	50557	46911,8
1565	410005	41000	6090	321100	Desarrollo de aplicaciones	25000	0	0
1566	410005	41700	6090	322000	Plan de modernización de RRHH	353862	90841	76881,98
1567	410006	41300	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1876505	1897500,98	1897500,98
1568	410006	41300	2266	321100	Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5000	5000	350
1569	410006	41300	2269	321100	Documentación	1000	1000	350,91
1570	410006	41300	2276	321100	Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	60000	60000	55692,22
1571	410006	41300	2276	321105	Evaluación del alumnado	41000	41000	38490,82
1572	410007	41010	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	595196	401138,14	401138,14
1573	410007	41010	2266	321100	Actividades de formación	16634	16634	4031,64
1574	410007	41010	2269	321102	Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales	5000	5000	4896,65
1575	410007	41010	2269	321100	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	209468	129468	87327,68
1576	421000	42400	1230	322900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	756020	685282,37	685282,37
1577	421000	42400	1600	322900	Seguridad social	65512	21748,64	21748,64
1578	421000	42420	4400	322900	(**) Funcionamiento del Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas	100001	100001	94817,51
1579	421001	42400	2266	322900	Formación del profesorado en vascuence	40000	40000	39992,53
1580	421001	42400	2269	322902	Actividades de promoción del vascuence	159090	158455,12	158454,77
1581	421001	42400	2269	322904	Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	35000	38117,34	37438,86
1582	421001	42400	2269	322900	Programas de uso del vascuence	65000	65000	65000
1583	421001	42400	4809	322900	Becas y ayudas a la promoción del vascuence	100	406,8	406,8
1584	421002	42420	2266	322900	(**) Cursos para la mejora del uso de lenguas extranjeras	545789	547339	536458,43
1585	421002	42420	2266	321200	(**) Formación del profesorado en lenguas extranjeras. Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra	400000	400000	293580,88
1586	421002	42420	2279	322900	Cursos para alumnos de Secundaria y Bachillerato	200000	198450	198450
1587	421002	42420	4709	322900	"(**) Convenio con el centro ""Pamplona Learning Spanish Institute"" para formación en lenguas extranjeras"	100000	100000	100000
1588	421002	42420	4809	321200	(**) Ayudas para la formación del profesorado en el extranjero. Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra	60000	60000	54996,59
1589	421002	42420	4809	322900	(**) Becas a extranjeros para enseñanzas de idiomas. Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra	274315	274315	235361,09
1590	422000	42100	1230	322000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	546114	602849,88	602849,88
1591	422000	42100	1600	322000	Seguridad social	36735	37590,83	37590,83
1592	422000	42140	2269	322100	Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	8700	8700	6064,85
1593	422000	42100	2269	322000	Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	104018	37786,92	37786,92
1594	422000	42100	2269	322002	Gastos de las jornadas de evaluación, autonomía y liderazgo	0	1205	1000
1595	422000	42100	2400	322000	Publicaciones necesarias para la planificación y desarrollo del sistema educativo	0	13504,8	13504,8
1596	422000	42140	4609	322100	Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	8689895	8721998,36	8721262,9
1597	422000	42140	6090	322000	Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo	1	20108,09	20107,09
1598	422000	42140	7609	322100	Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años. Equipamiento y reposición	976850	934195,64	934195,14
1599	422004	42130	2269	322700	Centros de adultos y aulas itinerantes	90694	90694	90693,99
1600	422004	42130	2269	322702	Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	13848	13848
1601	423000	42200	1230	322400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	571598	441016,23	441016,23
1602	423000	42200	1600	322400	Seguridad social	31610	6921,67	6921,67
1603	423000	42200	6059	322D02	Adquisición y reposición de material psicopedagógico y especializado	10000	30000	29890,94
1604	423001	42200	2269	322400	Gastos de funcionamiento del aula hospitalaria Virgen del Camino	0	66590	66590
1605	423001	42230	2301	322000	Gastos por itinerancias	0	20000	0
1606	423001	42200	4809	322400	Becas y ayudas a la educación especial	268085	220974,71	208849,71
1607	423001	42200	4811	322400	Subvención a centros privados concertados de educación especial	38540	60000	60000
1608	423001	42200	4819	322400	(**) Subvención a la Asociación ADHI	25000	25000	25000
1609	423003	42230	2269	322D00	Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales	154465	154465	154465
1610	423003	42230	2269	322000	Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	57655	58855	58848
1611	423003	42230	4811	322002	Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	434556	434556	434526
1612	423003	42230	4819	322002	(**) Escuela Taller Kamira	50000	50000	50000
1613	423003	42230	4819	322000	Subvención para actividades de integración socioeducativa	32900	32900	32900
1614	425000	42300	1230	321200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	168465	297520,83	297520,83
1615	425000	42310	1230	321200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	129372	82993,03	82993,03
1616	425000	42300	1300	321200	Retribuciones del personal laboral fijo	46381	893,02	893,02
1617	425000	42300	1600	321200	Seguridad social	135129	115106,53	115106,53
1618	425000	42310	2212	321200	Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	133863	133863	133863
1619	425000	42310	2266	321200	Actividades formativas del profesorado	390000	373000	372058,38
1620	425000	42310	4809	321200	Ayudas a la formación del profesorado	1	1	0
1621	425000	42310	6059	321200	Adquisición de material para actividades formativas	1	22001	21955,88
1622	425001	42340	1230	322A00	Retribuciones totales fijas de funcionarios	579034	642348,28	642348,28
1623	425001	42340	2160	322A00	Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	201561	180726	180695,04
1624	425001	42340	2224	322A00	Sistemas de comunicaciones de datos	918045	627603	626574,04
1625	425001	42340	2266	321200	Formación a distancia del profesorado	210000	210000	209998,14
1626	425001	42340	2269	322A00	Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías	93470	81170	81015,37
1627	425001	42340	2279	322A00	Proyecto Integra TIC	44999	44999	44998,17
1628	425001	42340	6060	322A03	Desarrollo de aplicaciones para centros	285931	400931	400830,01
1629	425001	42340	6060	322A04	Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	261212	388712	385144,75
1630	425001	42340	6060	322A02	Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	24763	24763	24762,04
1631	425001	42340	6060	322A00	Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación	61908	64408	64407,84
1632	425004	42350	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	326154	415927,9	415927,9
1633	425004	42350	2269	322D00	Ayudas a escuelas viajeras	85000	85000	84996,56
1634	425004	42350	2269	321100	Calidad	12000	12000	11990,52
1635	425004	42350	2269	321102	Igualdad	12000	12000	11997,3
1636	425004	42350	2269	321202	Programas de convivencia y educación en valores	45000	36500	35434,09
1637	425004	42350	2269	321200	Programas de innovación educativa	45000	45000	43950,5
1638	425004	42350	2269	322202	Rutas científicas	45000	45000	44959,15
1639	425004	42350	2269	322200	Rutas literarias	45000	45000	44996,41
1640	425004	42350	2279	322D00	Itinerarios culturales por Navarra	85000	85000	85000
1641	425004	42350	2400	321200	Publicaciones, estudios y experiencias educativas	25000	28500	28446,79
1642	425004	42350	4701	322000	Edición de libros de texto en vascuence	2	2	0
1643	425004	42350	4819	324200	(**) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	200002	223002	220035,4
1644	425004	42350	4819	321200	Proyectos de Innovación Educativa	0	1500	1500
1645	430000	43000	1000	322300	Retribuciones de altos cargos	68352	65283,75	65283,75
1646	430000	43000	1230	322300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	194185	155102,5	155102,5
1647	430000	43000	1600	322300	Seguridad social	18965	12660,57	12660,57
1648	430000	43000	2200	322300	Material de oficina	4411	7500	7419,27
1649	430000	43000	2202	322300	Suscripciones y libros	594	2300	2199,82
1650	430000	43000	2262	322300	Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	17000	14324	5257,05
1651	430000	43000	2266	322300	Congresos, conferencias y cursos	6000	1000	0
1652	430000	43000	2269	322300	Gastos diversos	30000	27800	6963,74
1653	430000	43000	2269	322302	Organización cursos de verano	30000	30000	23591,7
1654	430000	43000	2300	322300	Dietas	1959	2500	1815,38
1655	430000	43000	2301	322300	Locomoción y gastos de viaje	25460	30000	26858,05
1656	430000	43000	4819	322302	Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades navarras	120000	120000	120000
1657	430000	43000	6050	322300	Mobiliario de oficina	1	1	0
1658	430000	43000	6060	322300	Equipos informáticos	3000	3000	2175,68
1659	430001	43010	2266	322500	Promoción de enseñanzas artísticas y musicales	10000	10000	9507,79
1660	430001	43010	2269	322500	Funcionamiento de Agrupaciones Instrumentales del Conservatorio Profesional	1	1	0
1661	430001	43010	2269	322502	Funcionamiento de Agrupaciones Instrumentales del Conservatorio Superior	1	1	0
1662	430001	43010	4609	322502	(**) Subvención a escuelas de música	2250001	2250001	2249998,72
1663	430001	43010	4609	322503	Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el acceso del alumnado a las enseñanzas de música de grado medio	223000	223000	204809,08
1664	430001	43010	4809	322500	Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música	6000	6000	4300
1665	430001	43010	4816	322500	(**) Escuela Navarra de Teatro	50001	50001	50000
1666	431000	43100	1230	322300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	447904	383073,21	383073,21
1667	431000	43100	1600	322300	Seguridad social	59011	41635,44	41635,44
1668	431000	43100	2212	322300	Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED	10000	10000	10000
1669	431000	43100	2269	322300	Convenio con FECYT - EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad). Plan de Actividades	0	17722,5	6195,64
1670	431000	43100	2269	322302	Gastos de evaluación cientifico-técnica de programas y proyectos	0	3277,5	3277,5
1671	431000	43100	4455	322300	(**) Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela	62225520	62225520	60326070,13
1672	431000	43100	4455	322303	Ayudas a las universidades para gastos de gestión	0	22527	22527
1673	431000	43100	4455	322302	Convenio con la UPNA para el Espacio Europeo de Educación Superior	1	186054,03	186053,03
1674	431000	43100	4800	322302	Intercambios con universidades españolas: Séneca	5000	5000	5000
1675	431000	43100	4800	322300	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	150000	254777,3	254777,3
1676	431000	43100	4800	323100	Medidas anticrisis-17. Financiación de costes financieros de préstamos para estudios de desempleados	0	100000	1066,78
1677	431000	43100	4800	323102	Medidas anticrisis-19. Ayudas para matrícula de másters para desempleados	0	300000	257257,53
1678	431000	43100	4800	322303	Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarra	77700	105944,01	105944,01
1679	431000	43100	4812	322305	(**) Cátedra de Calidad de la UNED en Tudela	250000	250000	250000
1680	431000	43100	4812	322304	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	1975000	1816266,48	1674887,54
1681	431000	43100	4812	322302	Programa I3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación	550000	600000	600000
1682	431000	43100	4812	322300	UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2000000	2000000	1975622,82
1683	431000	43100	4816	322304	(**) Universidad de Navarra Campus de Excelencia	100000	100000	100000
1684	431000	43100	4816	322303	Convenio con la Universidad de Navarra	100000	100000	100000
1685	431000	43100	4816	322306	Convenio con la Universidad de Navarra para el Espacio Europeo de Educación Superior	0	247604,49	247604,49
1686	431000	43100	4816	322305	Universidad de Navarra Campus de Excelencia. Convenio con el Ministerio	0	1740000	1740000
1687	431000	43100	6001	325100	Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	1	1	0
1688	431000	43100	7455	322300	Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona	1380000	932703,16	932703,16
1689	431000	43100	7455	322302	Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela	1288750	800750	715000
1690	431000	43100	7816	322300	Universidad de Navarra Campus de Excelencia. Convenio con el Ministerio	0	1260000	1260000
1691	433000	43300	1230	322E00	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1151537	1091753,93	1091753,93
1692	433000	43300	1600	322E00	Seguridad social	75848	64512,47	64512,47
1693	433000	43300	2266	321200	Perfeccionamiento y actualización del profesorado de formación profesional	108738	108738	106879,75
1694	433000	43300	2269	322E00	Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	200000	329000	327088,11
1695	433000	43300	2269	322E02	Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci	110000	55000	53238,84
1696	433000	43300	2269	322E03	Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Formación Profesional	3000	3000	1889,46
1697	433000	43300	2269	322E04	Medidas anticrisis-22. Gastos de funcionamiento del proyecto de movilidad internacional	0	80000	26316,82
1698	433000	43300	4800	322E03	Becas y ayudas para formación profesional	70800	32800	27662,4
1699	433000	43300	4800	322E04	Medidas anticrisis-22. Proyecto de movilidad internacional	0	170000	167792,69
1700	433000	43300	4800	322E00	Programa Leonardo Da Vinci y otros programas educativos europeos	550000	514000	513906,25
1701	433000	43300	6059	325100	(**) Equipamiento en centros públicos de formación profesional	700000	700000	680093,13
1702	433000	43300	7701	322E00	Medidas anticrisis-18. Creación de centros de formación profesional en empresas	0	600000	500000
1703	433001	43300	2212	242100	Gastos de funcionamiento de los cursos de formación profesional	75960	75960	72460,84
1704	433001	43300	2212	242103	Gastos de funcionamiento de los talleres profesionales. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	0	264934	264934
1705	433001	43300	2212	242102	Gastos funcionamiento. Talleres profesionales	264934	0	0
1706	433001	43300	2269	322E02	Desarrollo de centros integrados y de referencia de formación profesional	70000	70000	68680
1707	433001	43300	2269	322E00	Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la formación profesional	30000	30000	29638,92
1708	433001	43300	2276	322E00	Diseño de cualificaciones y títulos	65000	65000	63289,16
1709	433001	43300	6059	242100	Equipamiento de talleres profesionales	25000	0	0
1710	433001	43300	6059	242102	Equipamiento de talleres profesionales. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	0	25000	24755,56
1711	433001	43300	6059	325100	Equipamiento para centros de referencia nacional de formación profesional en Navarra	0	98850	97254,88
1712	440000	44000	1000	334100	Retribuciones de altos cargos	173296	57306,35	57306,35
1713	440000	44000	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	93804	217337,4	217337,4
1714	440000	44000	1312	334100	Retribuciones de personal contratado sustituciones	80352	35784,09	35784,09
1715	440000	44000	1313	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	104686,84	104686,84
1716	440000	44000	1600	334100	Seguridad social	261651	185622,28	185622,28
1717	440000	44000	1705	334100	Complemento por trabajo en turnos de noche	12000	0	0
1718	440000	44000	2120	334100	Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	42892	32633,38	32626,48
1719	440000	44000	2200	334100	Material de oficina	5000	5000	4851,87
1720	440000	44000	2202	334100	Suscripciones y libros	5000	2223,59	2218,99
1721	440000	44000	2220	334100	Comunicaciones postales	1500	6500	6498,59
1722	440000	44000	2266	334100	Organización de congresos y jornadas	12000	1410,04	1410,04
1723	440000	44000	2269	334104	Consejo Navarro del Euskera	5000	5265,88	5265,88
1724	440000	44000	2269	334102	Gastos diversos	14562	9740,97	9739,75
1725	440000	44000	2269	334100	Participación en exposiciones	7000	16477,75	16477,75
1726	440000	44000	2300	334100	Dietas	2500	1909,88	1883,22
1727	440000	44000	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje	13000	15991,58	15991,58
1728	440000	44000	6020	334100	Obras de adecuación de locales	2000	348	348
1729	440000	44000	6050	334100	Mobiliario y equipo de oficina	5000	1649,37	1649,37
1730	440000	44000	6060	334100	Equipos informáticos	10000	59,99	59,99
1731	440001	44100	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	103564	51658,94	51658,94
1732	440001	44100	2061	334100	Mantenimiento de licencias para la biblioteca especializada	100	100	85,58
1733	440001	44100	2262	334102	Campañas de la lengua vasca	100000	111195,74	110157,86
1734	440001	44100	2269	334100	Programa europeo Culturas y Lenguas en el Camino de Santiago	0	804,26	804,26
1735	440001	44100	2400	334100	Publicaciones sociolingüísticas y educativas	10000	10000	10000
1736	440001	44100	4609	334100	(**) Programa de ayudas sobre el vascuence a ayuntamientos y concejos de Navarra	163601	178601	172291,34
1737	440001	44100	4819	334100	Programas sobre el vascuence en medios de comunicación social	230000	230000	222111,99
1738	440001	44100	4819	334102	Promoción de iniciativas culturales en vascuence	12000	32000	31564,95
1739	440001	44100	4819	334103	Promoción del vascuence en las tecnologías de la información y la comunicación	20000	0	0
1740	440001	44100	6081	334102	Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	7900	7900	7880,65
1741	440001	44100	6081	334100	Mediateca del Vascuence: Fonoteca y Biblioteca del Vascuence	1000	23600,73	23600,73
1742	440002	44200	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1170630	808209,03	808209,03
1743	440002	44200	2266	334100	Gastos de formación de adultos	5000	8276,28	8276,28
1744	440002	44200	2266	334102	Relaciones con grupos de vascoparlantes de fuera de Navarra	4000	0	0
1745	440002	44200	2269	334100	Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra	10000	50279,8	49253,28
1746	440002	44200	2269	334102	Programas de asesoramiento a las administraciones locales y a la Administración del Estado radicada en Navarra	10000	0	0
1747	440002	44200	2276	334103	Contratación de traducciones	5000	653,14	652,86
1748	440002	44200	2276	334100	Programa de análisis, estudio y evaluación de política lingüística	5000	10000	10000
1749	440002	44200	2276	334102	Realización de estudios y proyectos sociolingüísticos	15000	0	0
1750	440002	44200	2276	334104	Terminología y lingüística	8000	10000	10000
1751	440002	44200	4812	334100	Programa de ayudas a la investigación y formación lingüística	15000	0	0
1752	440002	44200	4816	334100	(**) Acuerdo con Euskaltzaindia	149000	149000	149000
1753	440002	44200	4819	322900	Subvención a Gau-Eskolak	394381	394381	394380,88
1754	440002	44200	6092	334100	Toponimia de Navarra	5268	5268	5267,75
1755	500000	50000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	92939	85785,28	85785,28
1756	500000	51000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	128570	123407,32	123407,32
1757	500000	50000	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	126551	121940,72	121940,72
1758	500000	50100	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	700469	539578,37	539578,37
1759	500000	51000	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	172139	187000,47	187000,47
1760	500000	50100	1310	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	8486	0	0
1761	500000	50100	1312	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	34500	143191,26	143191,26
1762	500000	50100	1313	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	38019,7	38019,7
1763	500000	50100	1600	311100	Seguridad social	166664	197207,3	197207,3
1764	500000	50100	1702	311100	Horas extraordinarias	1500	715,5	715,5
1765	500000	51000	2120	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	27520	17520	10785,52
1766	500000	51000	2160	311100	Servicio de mantenimiento del parque microinformático	2477	2477	2434,73
1767	500000	51000	2190	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	10000	11500	11199,48
1768	500000	51000	2200	311100	Material de oficina	14000	14500	14253,3
1769	500000	51000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20000	5082,81	4848,63
1770	500000	51000	2230	311100	Gastos de transporte	7000	7000	3707,97
1771	500000	50000	2261	311100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	8498	8498	8254,44
1772	500000	51000	2262	311102	Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	20000	310,64	304,5
1773	500000	51000	2262	311100	Publicidad y propaganda	100000	15236,6	15236,6
1774	500000	51000	2263	311100	Gastos jurídico-contenciosos	2100	2100	0
1775	500000	51000	2266	311100	Actividades de formación	8000	4714,39	0
1776	500000	51000	2266	311102	Gastos de formación del Plan foral socio-sanitario	2000	2000	0
1777	500000	51000	2267	311104	Gastos de participación en tribunales	48	48	0
1778	500000	51000	2269	311102	Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	65000	3794,26	3229,52
1779	500000	51000	2269	311104	Gastos de representación de las CC.AA. en el Consejo EPSSCO de la U.E.	100	100	0
1780	500000	51000	2269	311100	Otros gastos diversos	27000	15301	3368,79
1781	500000	51000	2269	311103	Puesta en marcha del nuevo Plan foral de drogodependencia	40000	0	0
1782	500000	51000	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	55557	58442,61	54060,6
1783	500000	51000	2273	311100	Servicios informáticos	21989	61058	57726,25
1784	500000	51000	2274	311100	Servicios de seguridad	60081	60081	59268,42
1785	500000	51000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	61000	1931	336,4
1786	500000	51000	2279	311102	Programas de información sanitaria	15374	17704	17700
1787	500000	51000	2279	311103	Tareas de divulgación sobre temas de salud	6000	6000	5671,51
1788	500000	51000	2280	311100	Energía eléctrica, agua y gas	16947	16947	14702,88
1789	500000	51000	2281	311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	5138	5297	5296,87
1790	500000	51000	2284	311100	Material de limpieza y aseo	5382	5382	896,31
1791	500000	51000	2300	311100	Dietas	1688	1688	0
1792	500000	50000	2301	311100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	9562	9562	1979,9
1793	500000	51000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	17903	17903	10559,66
1794	500000	51000	3509	311100	Gastos financieros	450	450	0
1795	500000	51000	4300	311200	(**) Convenio con la Fundación Miguel Servet	400000	400000	350000
1796	500000	51000	4609	311103	(**) Subvención a la Fundación Pequeño Deseo	6000	6000	6000
1797	500000	51000	4609	311100	Subvención para planes municipales contra la drogodependencia (PFD)	673545	606190,5	604209,25
1798	500000	51000	4809	311100	Funcionamiento de la asesoría científico-técnica	100	100	0
1799	500000	50100	4809	311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	2000	2400	2400
1800	500000	51000	4819	311100	Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria	270315	243283,5	243260,1
1801	500000	51000	6020	311100	Obras	28000	0	0
1802	500000	51000	6059	311100	Otro mobiliario y equipo	22000	0	0
1803	500000	51000	6060	311100	Equipos para procesos de información	100000	67170	66641,03
1804	510000	51200	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	68324	73552,93	73552,93
1805	510000	51200	1600	313900	Seguridad social	8393	9508,1	9508,1
1806	510000	51200	2269	313900	Otros gastos diversos	23680	0	0
1807	510000	51200	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos	20430	8791,13	8185,6
1808	510000	51200	2300	313900	Dietas	740	740	236,94
1809	510000	51200	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	7500	4500	3142,67
1810	510000	51200	4609	313900	Convenios para programas de prevención y promoción de la salud	251872	226684,8	226683
1811	510000	51200	4819	313903	(**) Convenio para programa de minorías étnicas	243500	243500	243360
1812	510000	51200	4819	313902	Convenio con la asociación DYA para programas de prevención de cáncer de mama	59480	59480	59480
1813	510000	51200	4819	313900	Convenios con ONG (SIDA)	414000	414000	414000
1814	510000	51200	7609	313900	Programa de instalación de cloradores	36000	3372	2931,42
1815	511000	51100	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	118832	93848,78	93848,78
1816	511000	51100	1600	311100	Seguridad social	105052	79860,23	79860,23
1817	511000	51100	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2500	2500	1331,87
1818	511000	51100	2262	311100	Publicidad y propaganda	500	500	0
1819	511000	51100	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	2000	2000	0
1820	511000	51100	2269	311100	Otros gastos diversos	4300	0	0
1821	511000	51100	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	13000	13000	8223,88
1822	511000	51100	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	2000	2000	0
1823	511000	51100	2300	311100	Dietas	1000	1000	133,3
1824	511000	51100	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	5000	5000	1563,4
1825	511000	51100	2400	311100	Edición de libros y publicaciones	3500	3500	2530,53
1826	511001	51130	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	326849	286888	286888
1827	511001	51130	2262	313900	Publicidad y propaganda	1800	1800	0
1828	511001	51130	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	2000	2000	0
1829	511001	51130	2269	313902	Gastos de farmacovigilancia	14000	14000	11699,1
1830	511001	51130	2269	313900	Otros gastos diversos	800	800	580,4
1831	511001	51130	2300	313900	Dietas	1000	1000	401,3
1832	511001	51130	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	10000	10000	8603,55
1833	511002	51120	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	55512	54139,98	54139,98
1834	511002	51120	2262	313900	Publicidad y propaganda	450	0	0
1835	511002	51120	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	3000	1500	869,72
1836	511002	51120	2269	313900	Otros gastos diversos	30000	19394,06	19293,76
1837	511002	51120	2300	313900	Dietas	500	500	0
1838	511002	51120	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	5000	3400	1207,69
1839	511002	51120	4809	313903	Ayudas a familias numerosas	20000	0	0
1840	511002	51120	4809	313900	Ayudas a familias y particulares	35000	35000	20513,95
1841	511002	51120	4809	313902	Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	84850	76365	76365
1842	511002	51120	4819	313906	(**) Convenio con DOMENA-Asociación Eduardo Domezáin Donantes de Médula de Navarra	40000	40000	0
1843	511002	51120	4819	313904	Ayudas a las asociaciones de enfermos de espina bífida	30500	30500	30500
1844	511002	51120	4819	313400	Ayudas para detección y extracción de órganos	265000	165000	164591,66
1845	511002	51120	4819	313900	Ayudas para programas de salud	420000	378000	377994
1846	511002	51120	4819	313905	Convenio con Cruz Roja para el transporte inter-hospitalario de pacientes	186500	186500	186500
1847	511002	51120	4819	313903	Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	99915	89923,5	89923,5
1848	511002	51120	4819	313902	Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	532000	532000	532000
1849	511003	51110	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	339319	306046,88	306046,88
1850	511003	51110	2262	311100	Publicidad y propaganda	1100	1100	0
1851	511003	51110	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	2500	2500	0
1852	511003	51110	2269	311100	Otros gastos diversos	2100	2100	992,26
1853	511003	51110	2300	311100	Dietas	1600	1600	1110,66
1854	511003	51110	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	10000	10000	7027,03
1855	512000	51300	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	234861	213225,27	213225,27
1856	512000	51300	1600	311100	Seguridad social	99553	72529,74	72529,74
1857	512000	51300	2120	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	20000	5056,5	5056,5
1858	512000	51300	2190	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	13000	13000	12996
1859	512000	51300	2200	311100	Material de oficina	8000	8000	7671,03
1860	512000	51300	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3000	0	0
1861	512000	51300	2269	311100	Otros gastos diversos	4000	4000	2619,26
1862	512000	51300	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	22800	21870,85	21870,48
1863	512000	51300	2280	311100	Energía eléctrica, agua y gas	9000	12535	12535
1864	512000	51300	2281	311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	12000	4815	4815
1865	512000	51300	2300	311100	Dietas	1500	138,74	138,74
1866	512000	51300	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	8000	3277,62	2673,77
1867	512000	51300	4809	311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1000	1000	0
1868	512000	51300	6059	311100	Mobiliario y equipos	4000	292,95	292,95
1869	512000	51300	6060	311100	Equipos para procesos de información	12000	5600	5213,25
1870	512000	51300	6090	311100	Aplicaciones para procesos de información	0	32830	30179,92
1871	512001	51310	1230	311200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	249569	151200,79	151200,79
1872	512001	51310	2230	311200	Gastos de transporte	2000	203,15	123,66
1873	512001	51310	2262	311200	Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	8000	5000	4400,3
1874	512001	51310	2266	311200	Formación continuada sanitaria	148000	110000,59	97801,29
1875	512001	51310	2266	311204	Formación especializada en ciencias de la salud	12500	7250	7250
1876	512001	51310	2266	311203	Plan de formación de urgencias del personal sanitario	75000	50000	45083,11
1877	512001	51310	2266	311202	Programas de las comisiones de docencia	80000	30185	28558,72
1878	512001	51310	2266	311205	Tutoría de formación de especialistas	3000	403,15	403,15
1879	512001	51310	2269	311202	Gastos de secretaría de formación continuada	15000	16922	16744,15
1880	512001	51310	2269	311200	Otros gastos diversos	2000	2000	1861,28
1881	512001	51310	4809	311203	Ayudas para la organización de reuniones científicas	150000	150000	148878
1882	512001	51310	4809	311200	Becas para ampliación de estudios	290000	290000	282981
1883	512001	51310	4809	311204	Convenio para la formación de matronas	65100	62762	62761,95
1884	512001	51310	4819	311200	Convenios para formación continuada	70000	35000	35000
1885	512001	51310	6054	311200	Equipos docentes	15000	6000,69	6000,59
1886	512002	51340	1230	465100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	115010	111013,65	111013,65
1887	512002	51340	1300	465100	Retribuciones del personal laboral fijo	44199	43491,78	43491,78
1888	512002	51340	2202	465100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17000	14700	14660,18
1889	512002	51340	2224	465100	Suscripción a información científica (on line)	110000	137346,02	137345,49
1890	512002	51340	2262	465100	Promoción, difusión de actividades y reprografía	1000	0	0
1891	512002	51340	2269	465100	Otros gastos diversos	1000	33,11	33,11
1892	512002	51340	2276	465100	Estudios y trabajos técnicos	2000	0	0
1893	512002	51340	2279	465100	Distribución y encuadernación de libros y revistas	5000	3918,06	1959,36
1894	512002	51340	2400	465100	Edición de libros y publicaciones	40000	18999,66	15167,04
1895	512002	51340	4809	465100	(**) Becas para formación de personal investigador	21500	21500	16020
1896	512002	51340	4809	465102	Estudio poblacional de factores de riesgo vascular	5000	5000	5000
1897	512002	51340	4900	465100	Proyecto MARSA CERO. Hospital español de Rosario (Argentina)	13500	13500	13333
1898	512002	51340	6092	465100	Comisiones de investigación	15000	0	0
1899	512002	51340	6092	465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	714000	554000	553998
1900	512003	51330	1230	313200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	175422	173109,19	173109,19
1901	512003	51330	2269	313203	Estadística e información sanitaria	3000	0	0
1902	512003	51330	2269	313202	Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 2006-2012	5000	0	0
1903	512003	51330	2269	313200	Otros gastos diversos	1000	472,86	472,86
1904	512003	51330	2276	313200	Estudios y trabajos técnicos del Registro de Morbilidad	2000	0	0
1905	513000	51400	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	68442	65965,61	65965,61
1906	513000	51400	1600	311100	Seguridad social	8393	9499,28	9499,28
1907	513000	51400	2266	311100	Gastos de formación	10	10	0
1908	513000	51400	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	10	10	0
1909	514000	53000	1000	313900	Retribuciones de altos cargos	67130	64173,08	64173,08
1910	514000	53000	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2713914	2269337,04	2269337,04
1911	514000	53000	1310	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	8487	14164,73	14164,73
1912	514000	53000	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	15000	37655,26	37655,26
1913	514000	53000	1313	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	214247,3	214247,3
1914	514000	53000	1600	313900	Seguridad social	514219	507716,33	507716,33
1915	514000	53000	2120	313900	Edificios y otras construcciones	50000	43740,41	40728,94
1916	514000	53000	2160	313900	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	5000	130,15	130,15
1917	514000	53000	2200	313900	Material de oficina	50000	26223,83	24549,92
1918	514000	53000	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30000	9246,02	9173,66
1919	514000	53000	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1200	0	0
1920	514000	53000	2215	313900	Fármacos	500	500	234,84
1921	514000	53000	2216	313900	Material sanitario de consumo	500	500	0
1922	514000	53000	2217	313900	Ropería sanitaria	2000	0	0
1923	514000	53000	2220	313900	Servicios de telecomunicaciones	20000	15800	15467,74
1924	514000	53000	2249	313900	Primas de seguros	700	450	450
1925	514000	53000	2266	313900	Actividades de formación	12000	5000	3864,44
1926	514000	53000	2269	313900	Otros gastos diversos	20000	6618,13	5928,18
1927	514000	53000	2269	313902	Plan de salud laboral de Navarra	265000	87000	81408,88
1928	514000	53000	2270	313900	Servicio de lavandería	1778	296,61	296,61
1929	514000	53000	2271	313900	Servicios de limpieza y aseo	80000	70000	69883,92
1930	514000	53000	2273	313900	Servicios informáticos	150000	158040,98	157328,78
1931	514000	53000	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	75000	45250	45085,03
1932	514000	53000	2280	313900	Energía eléctrica, agua y gas	80000	59444	57718,84
1933	514000	53000	2281	313900	Combustibles, lubricantes y calefacción	1000	381,87	338,73
1934	514000	53000	2284	313900	Material de limpieza y aseo	1000	1000	529,43
1935	514000	53000	2300	313900	Dietas	2500	2500	1561,62
1936	514000	53000	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	90000	57500	56600,68
1937	514000	53000	4455	313900	Convenio con la UPNA en seguridad y salud laboral	54550	0	0
1938	514000	53000	4809	313900	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1211	1211	0
1939	514000	53000	4819	313900	Investigación y actuaciones en salud laboral	84077	84077	84077
1940	514000	53000	4819	313904	Premios sobre salud laboral en Navarra	5000	0	0
1941	514000	53000	4819	313902	Proyectos de seguridad y salud en la construcción	190390	190390	190390
1942	514000	53000	4819	313903	Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	224772	224772	224772
1943	514000	53000	6020	313900	Obras	50000	26000	25994,93
1944	514000	53000	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	30000	3550	3292,2
1945	514000	53000	6060	313900	Equipos informáticos	10000	11400	9478,86
1946	540000	52000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	715642	733700,23	733700,23
1947	540000	52000	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2643953	2440922,75	2440922,75
1948	540000	52000	1239	311102	Carrera profesional de enfermería	2417400	0	0
1949	540000	52000	1239	311100	Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, y otros del personal funcionario	1000	1951799,55	1951799,55
1950	540000	52000	1309	311100	Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad, nuevos complementos, ayuda familiar y otros	1020	0	0
1951	540000	52000	1310	311102	Retribuciones del personal contratado para la reducción de listas de espera	9503358	0	0
1952	540000	52000	1310	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	415469	341356,72	341356,72
1953	540000	52000	1312	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1042912	422745,08	422745,08
1954	540000	52000	1313	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	109539,45	109539,45
1955	540000	52000	1500	311102	Complemento de productividad	19683	17262,1	17262,1
1956	540000	52000	1600	311100	Seguridad social	1092389	809327,36	809327,36
1957	540000	52000	1620	311102	Otras prestaciones sociales y complemento de jubilación	0	119184,52	119184,52
1958	540000	52000	1620	311100	Viajes y dietas de representantes sindicales	124000	52820,38	52820,38
1959	540000	52000	1704	311100	Complemento por realización de guardias	12427	8950,55	8950,55
1960	540000	52000	2020	311100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	308221	318221	310050,69
1961	540000	52000	2120	311100	Edificios y otras construcciones	5000	26000	24043,13
1962	540000	52000	2160	311100	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	2180500	1893849,47	1837862,42
1963	540000	52000	2190	311100	Otro inmovilizado material	60000	60000	41541,92
1964	540000	52000	2200	311100	Material de oficina	10000	17930	15577,28
1965	540000	52000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6000	5000	4577,23
1966	540000	52000	2219	311100	Renovación de licencias informáticas	0	125151,53	125151,53
1967	540000	52000	2220	311100	Servicios de telecomunicaciones	140000	128486	120038,76
1968	540000	52000	2230	311100	Gastos de transporte	1000	1000	592,72
1969	540000	52000	2249	311100	Seguros	1006000	960544,11	957985
1970	540000	52000	2262	311100	Publicidad y propaganda	2500	1000	0
1971	540000	52000	2263	311100	Gastos jurídico-contenciosos	1000	0	0
1972	540000	52000	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	6000	780	657,58
1973	540000	52000	2267	311100	Oposiciones y pruebas selectivas	110000	173975	170716,95
1974	540000	52000	2269	311100	Otros gastos diversos	4000	9303	5345,07
1975	540000	52000	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	47000	50578	50578
1976	540000	52000	2276	311102	(**) Convenio con la UPNA para el desarrollo e innovación en el área médico sanitaria: innovación en Tecnología Social	100000	100000	99999,99
1977	540000	52000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	7500	40500	37953,49
1978	540000	52000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	2000	28120	25791,77
1979	540000	52000	2279	311102	Trabajos para ICTS Nacional de Imagen Médica	1	95333,33	13500,04
1980	540000	52000	2280	311100	Electricidad, agua y gas	30000	34350	32494,28
1981	540000	52000	2281	311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	40000	37000	29888,32
1982	540000	52000	2283	311100	Material para reparación, conservación y repuestos	1000	1200	97,9
1983	540000	52000	2284	311100	Material de limpieza	500	1000	854,53
1984	540000	52000	2300	311100	Dietas	300	300	174,44
1985	540000	52000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	10000	28000	24650,2
1986	540000	52000	2301	311102	Locomoción y gastos de viaje. ICTS Nacional de Imagen Médica	1	14561,89	4846,17
1987	540000	52000	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	13600	307,4	307,4
1988	540000	52000	6031	312800	Redes de comunicación y cableado de edificios	250000	159988,64	154668,24
1989	540000	52000	6059	312800	Equipamiento clínico para todos los centros del SNS-O	100000	101812,05	101812,05
1990	540000	52000	6059	312802	Otro mobiliario y equipo	15750	15184,59	15184,59
1991	540000	52000	6060	312800	Inversiones en sistemas de información	850000	482057,01	470117,08
1992	540000	52000	6090	312800	Inmovilizado inmaterial en tecnología	1000000	886723,51	875171,69
1993	540000	52000	6091	312800	Proyectos técnicos de todos los centros del SNS-O	30000	0	0
1994	540001	52613	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	672647	578581,39	578581,39
1995	540001	52613	1310	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	2640	29136,14	29136,14
1996	540001	52613	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	508023	119406,65	119406,65
1997	540001	52613	1313	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	45301,15	45301,15
1998	540001	52613	1600	313900	Seguridad social	235907	154328,79	154328,79
1999	540001	52613	2220	313900	Servicios de telecomunicaciones	1000	0	0
2000	540001	52613	2266	313900	Actividades de formación	3000	899,6	770,66
2001	540001	52613	2269	313900	Otros gastos diversos	4000	23838	23833,11
2002	540001	52613	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	14600	14987,4	14966,46
2003	540001	52613	2276	313902	Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	15000	15000	14999,92
2004	540001	52613	2276	313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	10000	10000	9940,6
2005	540001	52613	2279	313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestreos	37000	37000	36332,74
2006	540001	52613	2300	313900	Dietas	400	50	0
2007	540001	52613	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	4000	9225	8951,77
2008	540001	52613	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	3750	2033,96	0
2009	540002	52205	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	633135	597642,48	597642,48
2010	540002	52205	1310	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	19139	0	0
2011	540002	52205	1312	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	447345	65017,48	65017,48
2012	540002	52205	1313	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	25962,65	25962,65
2013	540002	52205	1600	311100	Seguridad social	219220	154267,14	154267,14
2014	540002	52205	2200	311100	Material de oficina	4108	4267,02	4242,08
2015	540002	52205	2269	311100	Gastos diversos	0	2642,19	2642,19
2016	540002	52205	2279	311100	Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	10618000	10404633,17	10403313,35
2017	540002	52205	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	0	274,69	274,25
2018	540002	52205	2500	311102	Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios	18300000	19142545	19077884,22
2019	540002	52205	2500	311109	Asistencia sanitaria con la Clínica San Miguel para la reducción de listas de espera	4400000	7683572,22	7683572,22
2020	540002	52205	2500	311105	Asistencia sanitaria con la Clínica Universitaria	11805000	18078718	17752156,72
2021	540002	52205	2500	311100	Asistencia sanitaria en otros centros	1000000	1763648,71	1754468,9
2022	540002	52205	2500	311107	Conciertos para técnicas de reproducción asistida	950000	1405624	1355259,18
2023	540002	52205	2500	311103	Conciertos por diálisis domiciliaria	800000	1222784	1222782,51
2024	540002	52205	2500	311104	Conciertos por oxigenoterapia	2100000	2601679	2595364,61
2025	540002	52205	2500	311108	Convenio de Asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra	5200000	5434583	5427566,21
2026	540002	52205	2500	311106	Trasplantes de órganos	4195000	5971489	5811321,12
2027	540002	52205	4809	311103	Asistencia dental	2500	3101	3101
2028	540002	52205	4809	311100	Desplazamientos	135000	132239,63	132239,63
2029	540002	52205	4809	311102	Dietas para desplazados	90000	71926,8	71926,8
2030	540002	52205	4809	311106	Ejecución de sentencias	1	3205	3205
2031	540002	52205	4809	311104	Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	3700000	3731705	3729488,77
2032	540002	52205	4809	311105	Reintegros por asistencia sanitaria	63000	48901,23	48901,23
2033	540002	52205	4809	311107	Reintegros por asistencia sanitaria por tratamientos excepcionales	1000	422,34	0
2034	540002	52205	6059	311100	Otro mobiliario y equipo	2443	2443	0
2035	540003	52206	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	212228	166367,92	166367,92
2036	540003	52206	1310	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	88437	73639,3	73639,3
2037	540003	52206	1312	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	171264	20181	20181
2038	540003	52206	1313	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	36650,38	36650,38
2039	540003	52206	1600	311100	Seguridad social	94220	68578,78	68578,78
2040	540003	52206	1702	311100	Horas extraordinarias	1	0	0
2041	540003	52206	1703	311100	Remuneración por trabajo en días festivos	673	1979,7	1979,7
2042	540003	52206	2120	311100	Edificios y otras construcciones	4145	3493,83	3493,61
2043	540003	52206	2190	311100	Otro inmovilizado material	12060	13521,81	13521,81
2044	540003	52206	2200	311100	Material de oficina	0	4925,32	4925,32
2045	540003	52206	2202	311100	Acceso a documentación biomédica	6270	5970,52	5970,52
2046	540003	52206	2214	311100	Instrumental y utillaje de consumo	5025	15540	14131,26
2047	540003	52206	2216	311100	Material sanitario de consumo	709	2040	1244,2
2048	540003	52206	2269	311100	Gastos de funcionamiento de la Unidad de Investigación Biomédica	6245	4882,1	4784,1
2049	540003	52206	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	18250	19727,12	19727,12
2050	540003	52206	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	331	398,12	398,12
2051	540003	52206	2286	311100	Productos químicos y de laboratorio	40000	54763	52592,49
2052	540003	52206	2289	311100	Gases médicos	0	1676,75	1676,75
2053	540003	52206	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	500	1756,43	1728,25
2054	540003	52206	6020	311100	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	10162	1345,6	1345,6
2055	540003	52206	6057	311100	Equipos médicos	24426	29241,39	29241,39
2056	540003	52206	6059	311100	Otro mobiliario y equipo	2931	832,43	832,42
2057	541000	52203	1600	312300	Seguridad social	3730755	2582488,42	2582488,42
2058	541004	52203	1000	312400	Retribuciones de altos cargos	57285	69592,13	69592,13
2059	541004	52203	1230	312400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	5028233	4426983,98	4426983,98
2060	541004	52203	1231	312400	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	191024	126257,87	126257,87
2061	541004	52203	1310	312400	Retribuciones del personal contratado temporal	229670	266753,56	266753,56
2062	541004	52203	1310	312402	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	80000	23589,94	23589,94
2063	541004	52203	1311	312400	Retribuciones del personal contratado para campañas	495216	414436,54	414436,54
2064	541004	52203	1312	312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1016821	452266,28	452266,28
2065	541004	52203	1313	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	607795,18	607795,18
2066	541004	52203	1500	312400	Complemento de productividad	4561	40142,8	40142,8
2067	541004	52203	1703	312400	Remuneración por trabajo en días festivos	5851	0	0
2068	541004	52203	1705	312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	11626	0	0
2069	541004	52203	1706	312400	Complemento de dispersión geográfica	1	0	0
2070	541004	52203	2120	312400	Edificios y otras construcciones	80000	77418,3	62901,28
2071	541004	52203	2190	312400	Otro inmovilizado material	5594	5290,8	5290,8
2072	541004	52203	2200	312400	Material de oficina	20000	29934,48	29934,48
2073	541004	52203	2202	312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13000	20900	20880,28
2074	541004	52203	2214	312400	Instrumental y utillaje	3050	4550	4216,45
2075	541004	52203	2215	312400	Fármacos	468550	767745	702744,91
2076	541004	52203	2216	312400	Material sanitario de consumo	5196	13967	10130,4
2077	541004	52203	2217	312400	Ropería	0	474,18	474,18
2078	541004	52203	2220	312400	Servicios de telecomunicaciones	32389	41016	40487,35
2079	541004	52203	2264	312400	Gastos de comunidad	2513	3198,6	3198,6
2080	541004	52203	2266	312400	Reuniones, conferencias y cursillos	9000	5252	5242,96
2081	541004	52203	2269	312400	Gastos diversos	5000	24250	24248,26
2082	541004	52203	2271	312400	Servicio de limpieza y aseo	365738	292442,92	292442,92
2083	541004	52203	2274	312400	Servicio de seguridad	65325	66900,96	64632,63
2084	541004	52203	2278	312400	Alimentación	165825	153325	151317,56
2085	541004	52203	2279	312402	Digitalización de historias clínicas	180000	61416,9	61416,9
2086	541004	52203	2279	312400	Otros trabajos realizados por terceros	3500	8996,94	8996,94
2087	541004	52203	2280	312400	Electricidad, agua y gas	49400	50493,06	49909,91
2088	541004	52203	2281	312400	Combustibles, lubricantes y calefacción	1963	2124,3	2124,3
2089	541004	52203	2284	312400	Material de limpieza y aseo	8356	6060,13	6060,13
2090	541004	52203	2300	312400	Dietas	192	192	0
2091	541004	52203	2301	312400	Locomoción y gastos de viaje	1600	1425,43	1425,43
2092	541004	52203	2500	312400	Conciertos con centros de salud mental	2620000	3446155	3443449,27
2093	541004	52203	4609	312400	Concierto del servicio terapéutico con el Ayuntamiento de Tafalla	110526	110526	110526
2094	541004	52203	4809	312400	Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	191970	192143,44	192143,44
2095	541004	52203	4819	312400	Convenios con comunidades terapéuticas para el tratamiento de rehabilitación de drogodependientes	1933087	1905227,89	1852736,68
2096	541004	52203	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	83088	23765,75	22565,75
2097	541004	52203	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	3664	6731,67	6727,67
2098	541005	52203	1000	312400	Retribuciones de altos cargos	116254	117282,55	117282,55
2099	541005	52203	1230	312400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	6247244	4035360,01	4035360,01
2100	541005	52203	1310	312400	Retribuciones del personal contratado temporal	450710	92781,56	92781,56
2101	541005	52203	1310	312402	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	50000	6179,22	6179,22
2102	541005	52203	1312	312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3021207	1510489,55	1510489,55
2103	541005	52203	1313	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1795526,01	1795526,01
2104	541005	52203	1702	312400	Horas extraordinarias	136	0	0
2105	541005	52203	1703	312400	Remuneración por trabajo en días festivos	448548	390760,78	390760,78
2106	541005	52203	1704	312400	Complemento por realización de guardias	50555	37406,25	37406,25
2107	541005	52203	1705	312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	308687	196624,54	196624,54
2108	541005	52203	2120	312400	Edificios y otras construcciones	170000	150652,87	131695,27
2109	541005	52203	2190	312400	Otro inmovilizado material	11509	8990,42	8990,42
2110	541005	52203	2200	312400	Material de oficina	16000	21578,4	21578,4
2111	541005	52203	2202	312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6000	17400,81	17400,81
2112	541005	52203	2214	312400	Instrumental y pequeño utillaje	8476	11917,86	11804,27
2113	541005	52203	2215	312400	Fármacos	300000	574070	526798,24
2114	541005	52203	2216	312400	Material sanitario de consumo	83858	129367	111506,2
2115	541005	52203	2217	312400	Vestuario y ropería sanitaria	14000	21000	18996,49
2116	541005	52203	2220	312400	Servicios de telecomunicaciones	123	53,36	53,36
2117	541005	52203	2266	312400	Reuniones, conferencias y cursillos	500	1281,21	1281,21
2118	541005	52203	2269	312400	Gastos diversos	16000	30240,1	30240,1
2119	541005	52203	2270	312400	Contrato del servicio de lavandería	266257	253414,74	253013,69
2120	541005	52203	2271	312400	Contrato del servicio de limpieza	986404	996098,65	995725,95
2121	541005	52203	2274	312400	Servicios de seguridad	99495	123282,88	123282,6
2122	541005	52203	2278	312400	Alimentación	1045200	1187410,33	1172582,19
2123	541005	52203	2279	312400	Otros trabajos realizados por terceros	10000	24853,54	24853,54
2124	541005	52203	2280	312400	Electricidad, agua y gas	525549	543399,84	524077,99
2125	541005	52203	2283	312400	Materiales de reparación y conservación	35000	25248,11	22793,01
2126	541005	52203	2284	312400	Material de limpieza y aseo	30000	34221,14	34221,14
2127	541005	52203	2289	312400	Gases médicos	13092	23077,74	23077,74
2128	541005	52203	2300	312400	Dietas	119	119	0
2129	541005	52203	2301	312400	Locomoción y gastos de viaje	30	30	6,6
2130	541005	52203	4809	312402	Ejecución de sentencias	0	7604,84	7604,84
2131	541005	52203	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	145932	65254,25	65084,59
2132	541005	52203	6020	312803	Plan Navarra 2012-15. Obras plan director del centro psicogeriátrico San Francisco Javier	2000000	486543	33016,79
2133	541005	52203	6057	312800	Equipamiento médico	9770	18609,34	17442,88
2134	541005	52203	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	54959	43051,99	17051,97
2135	541007	52200	2500	311100	Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra para la Dependencia	1600000	1805563	1796965,65
2136	541007	52200	4809	311100	Reintegros por asistencia sanitaria	1030	3030	2953,13
2137	543000	52240	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	356626	530242,26	530242,26
2138	543000	52240	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	58821438	46594159,61	46594159,61
2139	543000	52240	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	5787612	5200134,29	5200134,29
2140	543000	52240	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	257669	261449,54	261449,54
2141	543000	52240	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	535921	210437,54	210437,54
2142	543000	52240	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1447375	1103637,46	1103637,46
2143	543000	52240	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	1500000	1400354,78	1400354,78
2144	543000	52240	1311	312300	Retribuciones del personal contratado para campaña	5586497	4832147,32	4832147,32
2145	543000	52240	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5506731	13789319,61	13789319,61
2146	543000	52240	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	48000	16283,64	16283,64
2147	543000	52240	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	9539750,99	9539750,99
2148	543000	52240	1500	312300	Complemento de productividad	1103357	2105403,12	2105403,12
2149	543000	52240	1600	312300	Seguridad social	17791942	20123266,92	20123266,92
2150	543000	52240	1702	312300	Horas extraordinarias	194	612	612
2151	543000	52240	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	2787366	2436805,84	2436805,84
2152	543000	52240	1704	312300	Complemento por realización de guardias	6059461	5720162,24	5720162,24
2153	543000	52240	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	1035239	1498316	1498316
2154	543000	52240	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	164031	190888	190590,42
2155	543000	52240	2120	312300	Edificios y otras construcciones	927000	669031	668956,5
2156	543000	52240	2190	312300	Otro inmovilizado material	1000000	1115300	1115272,7
2157	543000	52240	2200	312300	Material de oficina	150000	261534,91	259563,82
2158	543000	52240	2202	312300	Prensa, revistas y publicaciones	168000	174708	174707,58
2159	543000	52240	2210	312300	Alimentación	871585	803318	800138,86
2160	543000	52240	2213	312300	Prótesis	703500	2444781	2433426,36
2161	543000	52240	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	151542	589592	568317,22
2162	543000	52240	2215	312300	Fármacos	9615600	19029126,58	19029121,24
2163	543000	52240	2216	312300	Material sanitario de consumo	9332386	8797358,29	8762180,08
2164	543000	52240	2217	312300	Lencería, ropería	80000	68500	67805,04
2165	543000	52240	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	171753	172953	172568,79
2166	543000	52240	2230	312300	Gastos de transporte	78750	56350	56349,36
2167	543000	52240	2266	312300	Reuniones, conferencias y cursillos	1000	5065	5063,22
2168	543000	52240	2269	312300	Gastos diversos	15000	12000	11570,84
2169	543000	52240	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	1434054	1419914	1413910,77
2170	543000	52240	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	4218930	4225695	4225693,57
2171	543000	52240	2274	312300	Servicios de seguridad	213654	215496	215495,84
2172	543000	52240	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	102000	229594	229287
2173	543000	52240	2278	312300	Alimentación	29358	30658	30633,73
2174	543000	52240	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	206597	227997	227968,76
2175	543000	52240	2280	312300	Electricidad, agua y gas	1559147	1389354,71	1389349,78
2176	543000	52240	2281	312300	Combustible y calefacción	964	964	857,12
2177	543000	52240	2283	312300	Material para reparación y conservación	350000	366500	350460,27
2178	543000	52240	2284	312300	Material de limpieza y aseo	200000	292000	285401,94
2179	543000	52240	2286	312300	Productos químicos de laboratorio	1507500	4870827	4856603
2180	543000	52240	2289	312300	Gases médicos	363810	419955	419943,17
2181	543000	52240	2300	312300	Dietas	2000	0	0
2182	543000	52240	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	8000	39229,55	39227,89
2183	543000	52240	2400	312300	Gastos de edición de libros y publicaciones	1695	1671	1670,4
2184	543000	52240	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	52684	52684	52683,72
2185	543000	52240	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	782400	246446	244602,14
2186	543000	52240	6020	312804	Obras unidad de reproducción asistida	900000	750930,46	750890,79
2187	543000	52240	6020	312803	Plan Navarra 2012-11. Obras de remodelación. Quirófanos. Hospital Virgen del Camino.	7571800	5441800	878056
2188	543000	52240	6020	312802	Plan Navarra 2012-16. Obras de remodelación. Urgencias materno-infantil. Hospital Virgen del Camino.	3211500	3211500	2601058
2189	543000	52240	6057	312800	Equipos médicos	1530000	1511423,65	1511273,94
2190	543000	52240	6057	312802	Plan Navarra 2012-16. Equipamiento. Urgencias materno-infantil. Hospital Virgen del Camino.	250000	250000	249876,49
2191	543000	52240	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	50000	68388	68387,65
2192	543001	52245	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2847949	2952349,04	2952349,04
2193	543001	52245	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	510402	463295,85	463295,85
2194	543001	52245	1232	312200	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	194606	93005,43	93005,43
2195	543001	52245	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	78536	24927,71	24927,71
2196	543001	52245	1310	312202	Retribuciones del personal contratado temporal. Reducción de las listas de espera	0	15897,86	15897,86
2197	543001	52245	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	620786	465452,07	465452,07
2198	543001	52245	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	122521,99	122521,99
2199	543001	52245	1600	312200	Seguridad social	870121	775344,61	775344,61
2200	543001	52245	1704	312200	Complemento por realización de guardias	112279	150907,62	150907,62
2201	543001	52245	2120	312200	Edificios y otras construcciones	10000	2992,08	2707,2
2202	543001	52245	2200	312200	Material de oficina no inventariable	25000	14966	14944,5
2203	543001	52245	2215	312200	Fármacos	15000	15000	15000
2204	543001	52245	2216	312200	Material sanitario de consumo	90000	57193	54078,73
2205	543001	52245	2230	312200	Gastos de transporte	5095	5156	4935,78
2206	543001	52245	2269	312200	Otros gastos diversos	1000	163	162,46
2207	543001	52245	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	1229	1601	1599,09
2208	543001	52245	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	100027	103366,37	103366,06
2209	543001	52245	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	93500	95440,47	95440,14
2210	543001	52245	2280	312200	Electricidad, agua y gas	6650	6628	6566,5
2211	543001	52245	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	15000	19319,62	19319,27
2212	543001	52245	4609	312200	Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la financiación del centro de ginecología y planificación familiar LAIRA	147638	147638	147638
2213	543001	52245	4819	312200	Convenio con el Centro de Planificación Familiar ARGIA	22308	22308	22308
2214	543001	52245	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	72000	21300	21258,72
2215	543001	52245	6057	312800	Equipamiento médico	100000	70000	69953,39
2216	543001	52245	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	6250	6250	6248,95
2217	543002	52230	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	312939	147127,09	147127,09
2218	543002	52230	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	57770471	44518699,21	44518699,21
2219	543002	52230	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	1440959	1071180,57	1071180,57
2220	543002	52230	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	187423	183087,25	183087,25
2221	543002	52230	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	954212	666423,4	666423,4
2222	543002	52230	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	2897084	3087933,62	3087933,62
2223	543002	52230	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	1800000	1069344,67	1069344,67
2224	543002	52230	1311	312300	Retribuciones del personal contratado para campaña	3543565	4222551,56	4222551,56
2225	543002	52230	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5456183	11403052,71	11403052,71
2226	543002	52230	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	48000	41859,95	41859,95
2227	543002	52230	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11564701,6	11564701,6
2228	543002	52230	1500	312300	Complemento de productividad	686120	1735153,52	1735153,52
2229	543002	52230	1600	312300	Seguridad social	16555512	16897454,36	16897454,36
2230	543002	52230	1702	312300	Horas extraordinarias	10200	11701,37	11701,37
2231	543002	52230	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	2791400	2432054,11	2432054,11
2232	543002	52230	1704	312300	Complemento por realización de guardias	5800353	5207777,4	5207777,4
2233	543002	52230	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	1344334	1291210,17	1291210,17
2234	543002	52230	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	100390	101701,96	101701,96
2235	543002	52230	2120	312300	Edificios y otras construcciones	482400	492632,7	488881,89
2236	543002	52230	2190	312300	Otro inmovilizado material	2204360	2429237,09	2428267,86
2237	543002	52230	2200	312300	Material de oficina no inventariable	177000	275691,82	273091,31
2238	543002	52230	2202	312300	Prensa, revistas y otras publicaciones	180000	200388,01	200388,01
2239	543002	52230	2210	312300	Alimentación	1100000	1059657,83	1055765,66
2240	543002	52230	2213	312300	Prótesis	6858120	8737705	8401418,18
2241	543002	52230	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	241200	379081	377067,18
2242	543002	52230	2215	312300	Fármacos	19980672	52387259	52332252,25
2243	543002	52230	2216	312300	Material sanitario de consumo	10820141	12520507	12518706,4
2244	543002	52230	2217	312300	Ropería	62000	51446,49	50760,17
2245	543002	52230	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	157602	156397,72	154274,33
2246	543002	52230	2249	312300	Primas de seguros	804	513,1	513,1
2247	543002	52230	2252	312300	Tributos estatales	10000	7725,86	7725,86
2248	543002	52230	2266	312300	Reuniones, conferencias y cursillos	15000	16747,14	16747,14
2249	543002	52230	2269	312300	Otros gastos diversos	20000	44484,33	44484,33
2250	543002	52230	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	1100000	1293081,91	1292367,51
2251	543002	52230	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1534767	1508079,21	1508079,21
2252	543002	52230	2274	312300	Servicios de seguridad	229357	231334,22	231334,14
2253	543002	52230	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	102000	320743,52	320742,72
2254	543002	52230	2278	312300	Alimentación	86104	86034,83	86034,83
2255	543002	52230	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	387726	336256,88	331917,44
2256	543002	52230	2280	312300	Electricidad, agua y gas	2000000	1867680,7	1867649,95
2257	543002	52230	2281	312300	Combustibles	3986	7014,08	7014,08
2258	543002	52230	2283	312300	Material para reparación y conservación	500000	540100	533822,97
2259	543002	52230	2284	312300	Material de limpieza y aseo	250000	355730,94	355018,04
2260	543002	52230	2286	312300	Productos químicos de laboratorio	3279602	5886963	5870304,82
2261	543002	52230	2289	312300	Gases médicos	296475	424259,18	423231,79
2262	543002	52230	2300	312300	Dietas	2000	0	0
2263	543002	52230	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	8000	5359,86	5359,86
2264	543002	52230	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	52684	52684	52683,72
2265	543002	52230	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	576000	172996,92	172895,54
2266	543002	52230	6020	312802	Plan Navarra 2012-10. Obras de remodelación. Pabellón C	14063326	14070176,04	11181843,99
2267	543002	52230	6020	312803	Plan Navarra 2012-12. Obras de remodelación. Urgencias. Hospital de Navarra.	13449414	10414711,34	4945996,95
2268	543002	52230	6020	465100	Plan Navarra 2012-22. Obras de remodelación. Centro de Investigación Biomédica. Hospital de Navarra.	13082692	13082692	9078866,34
2269	543002	52230	6057	312800	Equipamiento médico	1230000	1016152,18	1016151,13
2270	543002	52230	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	111250	110745,75	110728,55
2271	543003	52202	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	211101	125359,4	125359,4
2272	543003	52202	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	16126270	13839956,58	13839956,58
2273	543003	52202	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	370300	283988,54	283988,54
2274	543003	52202	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	153841	149872,04	149872,04
2275	543003	52202	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	0	43777,42	43777,42
2276	543003	52202	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1200766	1110350,93	1110350,93
2277	543003	52202	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	1300000	1125223,18	1125223,18
2278	543003	52202	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1105157	2960205,11	2960205,11
2279	543003	52202	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2116628,7	2116628,7
2280	543003	52202	1500	312300	Complemento de productividad	215700	1460771,23	1460771,23
2281	543003	52202	1600	312300	Seguridad social	4552204	4399780,72	4399780,72
2282	543003	52202	1702	312300	Horas extraordinarias	2394	3832,43	3832,43
2283	543003	52202	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	44660	28481,79	28481,79
2284	543003	52202	1704	312300	Complemento por realización de guardias	103874	79353,53	79353,53
2285	543003	52202	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	1	237,33	237,33
2286	543003	52202	2120	312300	Edificios y otras construcciones	122493	168179,28	168161,19
2287	543003	52202	2190	312300	Otro inmovilizado material	300000	460063,04	459979,07
2288	543003	52202	2200	312300	Material de oficina	140000	215800	209106,89
2289	543003	52202	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1260	1560	1548,95
2290	543003	52202	2213	312300	Prótesis	200	7534	5153,28
2291	543003	52202	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	80770	100638	88846,14
2292	543003	52202	2215	312300	Fármacos	40000	136250	135162,74
2293	543003	52202	2216	312300	Material sanitario de consumo	856061	856061	717307,33
2294	543003	52202	2217	312300	Ropería	20000	12000	11992,17
2295	543003	52202	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	212899	247439	246482,52
2296	543003	52202	2230	312300	Gastos de transporte	6500	5500	5434,78
2297	543003	52202	2266	312300	Reuniones, conferencias y cursillos	4400	3440	3433,9
2298	543003	52202	2269	312300	Gastos diversos	7800	15800	15776,2
2299	543003	52202	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	81056	70889,35	70852,63
2300	543003	52202	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1040431	930781	930704,8
2301	543003	52202	2274	312300	Servicios de seguridad	69345	72900,1	72899,88
2302	543003	52202	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	9000	47572,21	47536,79
2303	543003	52202	2279	312303	Digitalización de historias clínicas	600000	208402,63	208399,84
2304	543003	52202	2279	312302	Gestión del archivo pasivo	574860	563545,84	563545,84
2305	543003	52202	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	196309	74997,86	74960,35
2306	543003	52202	2280	312300	Electricidad, agua y gas	231565	203165	203114,76
2307	543003	52202	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	10695	13442,54	13442,54
2308	543003	52202	2283	312300	Material para reparación y conservación	24000	33720	29715,99
2309	543003	52202	2284	312300	Material de limpieza y aseo	17000	33200	31394,12
2310	543003	52202	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	2050706	3724052	3627335,71
2311	543003	52202	2289	312300	Gases médicos	9033	19033	18941,41
2312	543003	52202	2300	312300	Dietas	591	1	0
2313	543003	52202	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	10000	24275,15	24270,89
2314	543003	52202	2500	312300	Asistencia sanitaria en otros centros	800000	1413000	1362786,27
2315	543003	52202	6020	312802	Obras Centro de Especialidades de Tafalla	90000	90000	63000
2316	543003	52202	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	58623	80118,75	79752,27
2317	543003	52207	6020	465100	Plan Navarra 2012-09. Obras del Centro Médico Tecnológico	700000	200000	95850
2318	543003	52202	6057	312800	Equipamiento médico	241331	191919,17	191919,04
2319	543003	52202	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	46410	34326,08	34152,19
2320	543003	52207	7819	312800	Plan Navarra 2012-24. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación para ICTS	300000	300000	0
2321	544000	52250	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	54566	35566,28	35566,28
2322	544000	52250	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	10377587	9140515,85	9140515,85
2323	544000	52250	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	143819	135680,93	135680,93
2324	544000	52250	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	163232	129409,38	129409,38
2325	544000	52250	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	38115	17395,21	17395,21
2326	544000	52250	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	237590	58142,77	58142,77
2327	544000	52250	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	580000	907010,66	907010,66
2328	544000	52250	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1072173	1267059,92	1267059,92
2329	544000	52250	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	48000	12339,15	12339,15
2330	544000	52250	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	846146,28	846146,28
2331	544000	52250	1500	312300	Complemento de productividad	255159	1217245,07	1217245,07
2332	544000	52250	1600	312300	Seguridad social	2974720	2899789,68	2899789,68
2333	544000	52250	1702	312300	Horas extraordinarias	1	0	0
2334	544000	52250	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	327597	224381,02	224381,02
2335	544000	52250	1704	312300	Complemento por realización de guardias	645972	485112,62	485112,62
2336	544000	52250	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	227517	138620,03	138620,03
2337	544000	52250	2120	312300	Edificios y otras construcciones	160000	216767,56	216767,51
2338	544000	52250	2190	312300	Otro inmovilizado material	150000	160172,2	160172,16
2339	544000	52250	2200	312300	Material de oficina	40000	51075	50730,06
2340	544000	52250	2202	312300	Prensa, revistas y publicaciones	3600	5278,18	5278,18
2341	544000	52250	2210	312300	Alimentación	170850	127541,08	127541,08
2342	544000	52250	2213	312300	Prótesis	3362730	3947956	3942426,94
2343	544000	52250	2214	312300	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	47235	59300	54303,4
2344	544000	52250	2215	312300	Fármacos	502950	624822	582824,36
2345	544000	52250	2216	312300	Material sanitario de consumo	1090084	1169841	1149431,92
2346	544000	52250	2217	312300	Ropería	19000	19871,09	19183,03
2347	544000	52250	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	36180	34897,4	34742,66
2348	544000	52250	2230	312300	Gastos de transporte	22000	35143,68	35143,68
2349	544000	52250	2230	312302	Transporte Clínica Ubarmin (LIMUTAXI)	184370	156711,91	156711,24
2350	544000	52250	2250	312300	Contribuciones y tasas	100	0	0
2351	544000	52250	2269	312300	Otros gastos diversos	9000	23974	23973,64
2352	544000	52250	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	96430	87989,37	87989,37
2353	544000	52250	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	952740	966182,52	966180,92
2354	544000	52250	2274	312300	Servicio de seguridad	98792	99644	99402,8
2355	544000	52250	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	3750	3026,8	3026,8
2356	544000	52250	2278	312300	Alimentación	25125	9955,43	9955,43
2357	544000	52250	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	84142	50279,56	50278,84
2358	544000	52250	2280	312300	Electricidad, agua y gas	332253	321420,43	321419,25
2359	544000	52250	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	242507	300829,58	300828,77
2360	544000	52250	2283	312300	Material de reparación y conservación	90000	53912,71	53822,34
2361	544000	52250	2284	312300	Material de limpieza y aseo	40000	48904,78	48904,78
2362	544000	52250	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	57285	67900	66052,7
2363	544000	52250	2289	312300	Gases médicos	12060	16362,72	16362,72
2364	544000	52250	2300	312300	Dietas	1005	0	0
2365	544000	52250	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	36000	59420	57357,49
2366	544000	52250	2500	312300	Asistencia sanitaria en otros centros	231150	263000	259254,8
2367	544000	52250	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	17561	17561	17561
2368	544000	52250	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	58800	83400	83314,63
2369	544000	52250	6020	312802	Plan Navarra 2012-13. Obras de remodelación (quirófanos). Clínica Ubarmin.	5670000	5670000	4714671,24
2370	544000	52250	6057	312800	Equipos médicos	178500	122800	122064,45
2371	544000	52250	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	27000	32700	32614,66
2372	545000	52400	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	76334	75807,96	75807,96
2373	545000	52400	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	18021887	13990066,69	13990066,69
2374	545000	52400	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	809888	664285,8	664285,8
2375	545000	52400	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	62956	60974	60974
2376	545000	52400	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1307407	928571,45	928571,45
2377	545000	52400	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	650000	895785,55	895785,55
2378	545000	52400	1311	312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	1151679	734524,87	734524,87
2379	545000	52400	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2058261	4312635,4	4312635,4
2380	545000	52400	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	48000	0	0
2381	545000	52400	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3327233,58	3327233,58
2382	545000	52400	1500	312300	Complemento de productividad	350289	809111,94	809111,94
2383	545000	52400	1600	312302	Seguridad social	5690068	6341274,77	6341274,77
2384	545000	52400	1702	312300	Horas extraordinarias	1	0	0
2385	545000	52400	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	735941	710347,38	710347,38
2386	545000	52400	1704	312302	Complemento por realización de guardias	3018870	2725198,45	2725198,45
2387	545000	52400	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	500132	522903,43	522903,43
2388	545000	52400	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	31000	0	0
2389	545000	52400	2120	312300	Edificios y otras construcciones	774180	811605,11	811605,01
2390	545000	52400	2190	312300	Otro inmovilizado material	250000	472310,1	472309,62
2391	545000	52400	2200	312300	Material de oficina ordinario no inventariable	80000	119866,03	119866,03
2392	545000	52400	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	31500	30112,38	30112,38
2393	545000	52400	2213	312300	Prótesis	1000000	1081580	1013109,83
2394	545000	52400	2214	312300	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	50250	114465	114435,8
2395	545000	52400	2215	312300	Fármacos	5379550	8890594	8497571,11
2396	545000	52400	2216	312300	Material sanitario de consumo	2645852	2553046	2552150,18
2397	545000	52400	2217	312300	Ropería	30000	20991,54	20991,54
2398	545000	52400	2219	312300	Otros suministros especiales	6000	14737,64	14686,04
2399	545000	52400	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	247860	119676,82	119651,78
2400	545000	52400	2230	312300	Gastos de transporte	40800	37274,09	34304,09
2401	545000	52400	2230	312302	Transporte urbano de personal (Ayuntamiento de Tudela)	64000	61513,17	61513,17
2402	545000	52400	2269	312300	Otros gastos diversos	11220	6321,53	6321,53
2403	545000	52400	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	492860	464056,76	462680,67
2404	545000	52400	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1143420	1147069,29	1147069,29
2405	545000	52400	2274	312300	Servicios de seguridad	169320	170780	170779,62
2406	545000	52400	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	15000	73686,59	73684,85
2407	545000	52400	2278	312300	Alimentación	900000	869559,33	869559,33
2408	545000	52400	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	121408	143279,29	142429,9
2409	545000	52400	2280	312300	Electricidad, agua y gas	468027	615206,71	615206,71
2410	545000	52400	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	218994	171485,31	170485,31
2411	545000	52400	2283	312300	Materiales para reparación y conservación	150000	155033,1	155033,1
2412	545000	52400	2284	312300	Material de limpieza y aseo	92820	91645	91643,13
2413	545000	52400	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	804000	1492878	1491855,71
2414	545000	52400	2289	312300	Gases médicos	76639	129123,82	128675,07
2415	545000	52400	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	20000	28465	28441,24
2416	545000	52400	2500	312300	Asistencia en otros centros	1000	1000	0
2417	545000	52400	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	17561	17561	17561
2418	545000	52400	6020	312800	Obras menores	304000	372377,4	372372,98
2419	545000	52400	6020	312802	Plan Navarra 2012-14. Obras de remodelación (quirófanos). Áreas de Salud.	6900000	6285564	3502619,31
2420	545000	52400	6020	312804	Reforma instalación de agua	550140	467750,66	456830,15
2421	545000	52400	6057	312800	Equipos médicos	400000	420527,28	420524,78
2422	545000	52400	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	42500	45228,78	45213,89
2423	545001	52420	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	54238	62579,95	62579,95
2424	545001	52420	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	6885523	5844758,63	5844758,63
2425	545001	52420	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	361039	274093,22	274093,22
2426	545001	52420	1241	312200	Retribuciones del personal transferido municipal	1034145	984236,47	984236,47
2427	545001	52420	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	1007120	703749,27	703749,27
2428	545001	52420	1310	312202	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	8827	0	0
2429	545001	52420	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	772233	1610579,33	1610579,33
2430	545001	52420	1312	312202	Retribuciones del personal contratado para sustituciones para reducción de listas de espera	48000	1560,16	1560,16
2431	545001	52420	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1154023,93	1154023,93
2432	545001	52420	1500	312200	Complemento de productividad	28570	380923,54	380923,54
2433	545001	52420	1600	312200	Seguridad social	2560747	2388152,53	2388152,53
2434	545001	52420	1702	312200	Horas extraordinarias	1	0	0
2435	545001	52420	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	305962	282109,49	282109,49
2436	545001	52420	1704	312200	Complemento por realización de guardias	1159793	1027216,84	1027216,84
2437	545001	52420	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	110504	139214,14	139214,14
2438	545001	52420	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	383198	346242,53	346242,53
2439	545001	52420	1709	312200	Complemento de capitación	435670	400821,61	400821,61
2440	545001	52420	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4080	2512,01	2512,01
2441	545001	52420	2120	312200	Edificios y otras construcciones	105060	88024,76	86280,9
2442	545001	52420	2190	312200	Otro inmovilizado material	11220	6914,95	6913,47
2443	545001	52420	2200	312200	Material de oficina	30000	29810	29727,01
2444	545001	52420	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900	314,4	314,4
2445	545001	52420	2214	312200	Instrumental y pequeño utillaje	30150	35722	35660,51
2446	545001	52420	2215	312200	Fármacos	50000	50000	49999,63
2447	545001	52420	2216	312200	Material sanitario de consumo	201000	368406	289407,41
2448	545001	52420	2217	312200	Ropería	2040	13637,72	13637,72
2449	545001	52420	2219	312200	Otros suministros especiales	1020	0	0
2450	545001	52420	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	80580	43900	43900
2451	545001	52420	2230	312200	Gastos de transporte	60000	52684,45	51884,44
2452	545001	52420	2269	312200	Otros gastos diversos	6120	1037,78	1037,78
2453	545001	52420	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	5035	397,53	397,53
2454	545001	52420	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	379440	376886	376885,88
2455	545001	52420	2278	312200	Alimentación	30600	24130,78	24130,78
2456	545001	52420	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	12212	16665,16	16660,62
2457	545001	52420	2280	312200	Electricidad, agua y gas	52345	97574,49	97566,88
2458	545001	52420	2281	312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	72675	65520,77	64076,32
2459	545001	52420	2283	312200	Materiales para reparación y conservación	7140	8842,69	8842,69
2460	545001	52420	2284	312200	Material de limpieza y aseo	10000	4800	4794,31
2461	545001	52420	2286	312200	Productos químicos y de laboratorio	301500	454165	453849,93
2462	545001	52420	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	30000	64393,9	64154,72
2463	545001	52420	2500	312200	Programa de salud bucodental	13260	25280	7894,41
2464	545001	52420	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	64000	27011,94	27011,94
2465	545001	52420	6057	312800	Equipos médicos	75339	16149,91	16149,91
2466	545001	52420	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	17500	13306,5	13306,5
2467	546000	52500	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	87529	83881,85	83881,85
2468	546000	52500	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	12574034	9924347,29	9924347,29
2469	546000	52500	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	149446	58712,14	58712,14
2470	546000	52500	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	110255	108158,33	108158,33
2471	546000	52500	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	498195	409583,78	409583,78
2472	546000	52500	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	320708	310315,74	310315,74
2473	546000	52500	1311	312300	Retribuciones del personal contratado para campaña	170384	122642,01	122642,01
2474	546000	52500	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1092144	3104556,11	3104556,11
2475	546000	52500	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	48000	915,34	915,34
2476	546000	52500	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2631479,83	2631479,83
2477	546000	52500	1500	312300	Complemento de productividad	93123	308081,98	308081,98
2478	546000	52500	1600	312300	Seguridad social	3551207	4107271,78	4107271,78
2479	546000	52500	1702	312300	Horas extraordinarias	1	0	0
2480	546000	52500	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	565635	529935,85	529935,85
2481	546000	52500	1704	312300	Complemento por realización de guardias	1914380	1943376,97	1943376,97
2482	546000	52500	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	364179	351613,07	351613,07
2483	546000	52500	2020	312300	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	24000	24118,08	24118,08
2484	546000	52500	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	19500	19928,74	19928,74
2485	546000	52500	2120	312300	Edificios y otras construcciones	534500	545717,99	545717,77
2486	546000	52500	2190	312300	Otro inmovilizado material	230000	297777,65	297777,65
2487	546000	52500	2200	312300	Material de oficina	63000	68080,36	68080,36
2488	546000	52500	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25200	16373,66	16373,66
2489	546000	52500	2210	312300	Alimentación	225000	194165,45	194165,45
2490	546000	52500	2213	312300	Prótesis	431145	619111,7	608117,89
2491	546000	52500	2214	312300	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	56984	69953,93	69953,61
2492	546000	52500	2215	312300	Fármacos	1200000	1143949,31	1142779,95
2493	546000	52500	2216	312300	Material sanitario de consumo	1409131	1050407,12	1050407,12
2494	546000	52500	2217	312300	Ropería	15000	20679,31	20679,31
2495	546000	52500	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	92000	74092,41	74092,41
2496	546000	52500	2230	312300	Gastos de transporte	31500	23833,79	23833,79
2497	546000	52500	2262	312300	Gastos de publicidad	473	0	0
2498	546000	52500	2264	312300	Gastos de comunidad	750	720	720
2499	546000	52500	2266	312300	Cursos y formación	1200	2031,12	2031,12
2500	546000	52500	2269	312300	Gastos diversos	800	3606,37	3606,37
2501	546000	52500	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	310000	272311,96	272311,96
2502	546000	52500	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1235000	1210480,97	1210480,97
2503	546000	52500	2274	312300	Servicios de seguridad	214000	215844,86	215844,8
2504	546000	52500	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	14000	39728,67	39728,67
2505	546000	52500	2278	312300	Alimentación	4000	57,24	57,24
2506	546000	52500	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	78500	113467,64	113467,24
2507	546000	52500	2280	312300	Electricidad, agua y gas	436100	439557,93	439557,36
2508	546000	52500	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	3610	4171,19	4171,19
2509	546000	52500	2283	312300	Materiales para reparación, conservación y repuestos	135000	108491,83	108491,83
2510	546000	52500	2284	312300	Material de limpieza y aseo	57000	53598,35	53598,35
2511	546000	52500	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	596216	1334656,34	1331456,34
2512	546000	52500	2289	312300	Gases médicos	75978	132549,95	132549,95
2513	546000	52500	2300	312300	Dietas	1000	0	0
2514	546000	52500	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	14000	10705,35	10705,35
2515	546000	52500	2400	312300	Gastos de edición de libros y publicaciones	3300	1740	1740
2516	546000	52500	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	8781	8781	8780,62
2517	546000	52500	6020	312803	Ejecución de sentencias por expropiación de terrenos	0	317343,7	317343,7
2518	546000	52500	6020	312800	Obras menores	98400	69880,2	69880,2
2519	546000	52500	6020	312802	Obras remodelación Ginecología	535000	577326,72	577321,56
2520	546000	52500	6057	312800	Equipos médicos	250000	224531,41	224530,7
2521	546000	52500	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	37500	52608,85	52608,33
2522	546001	52520	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	71091	99159,77	99159,77
2523	546001	52520	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	6961811	5807298,3	5807298,3
2524	546001	52520	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	339724	338050,33	338050,33
2525	546001	52520	1241	312200	Retribuciones del personal transferido municipal	1107667	1009100,63	1009100,63
2526	546001	52520	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	295555	253135,69	253135,69
2527	546001	52520	1310	312202	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	36778	0	0
2528	546001	52520	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	545138	1366455,63	1366455,63
2529	546001	52520	1312	312202	Retribuciones del personal contratado para sustituciones para reducción de listas de espera	20000	0	0
2530	546001	52520	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	767580,68	767580,68
2531	546001	52520	1500	312200	Complemento de productividad	12704	590861,43	590861,43
2532	546001	52520	1600	312200	Seguridad social	2476430	2190696,51	2190696,51
2533	546001	52520	1702	312200	Horas extraordinarias	1	0	0
2534	546001	52520	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	293976	323199,56	323199,56
2535	546001	52520	1704	312200	Complemento por realización de guardias	1804155	1397465,34	1397465,34
2536	546001	52520	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	242333	223330,74	223330,74
2537	546001	52520	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	333893	293554,27	293554,27
2538	546001	52520	1709	312200	Complemento de capitación	332052	289367,13	289367,13
2539	546001	52520	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4250	4237,99	4237,99
2540	546001	52520	2120	312200	Edificios y otras construcciones	100000	100364,36	100364,36
2541	546001	52520	2190	312200	Otro inmovilizado material	20000	11608,53	11608,53
2542	546001	52520	2200	312200	Material de oficina	32000	32818,2	32818,2
2543	546001	52520	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	158	0	0
2544	546001	52520	2214	312200	Instrumental y utillaje de consumo	13929	15929	15928,99
2545	546001	52520	2215	312200	Fármacos	40000	59500,6	59500,6
2546	546001	52520	2216	312200	Material sanitario de consumo	105525	266336,7	266336,7
2547	546001	52520	2217	312200	Ropería	1000	1924,36	1924,09
2548	546001	52520	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	102000	125639,86	125639,86
2549	546001	52520	2230	312200	Gastos de transporte	55500	53508,8	53508,74
2550	546001	52520	2266	312200	Cursos y formación de atención primaria de Estella	158	0	0
2551	546001	52520	2269	312200	Gastos diversos	788	16698,08	16698,08
2552	546001	52520	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	17575	17513,07	17513,07
2553	546001	52520	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	285150	284534,83	284534,82
2554	546001	52520	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	11000	19029,24	19029,24
2555	546001	52520	2280	312200	Electricidad, agua y gas	59850	70909,51	70909,51
2556	546001	52520	2281	312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	49400	49108,03	49108,03
2557	546001	52520	2283	312200	Materiales para reparación, conservación y repuestos	5000	6073,7	6073,7
2558	546001	52520	2284	312200	Material de limpieza y aseo	8200	7731,13	7730,92
2559	546001	52520	2286	312200	Productos químicos y de laboratorio	121354	376025,62	376025,62
2560	546001	52520	2300	312200	Dietas	1000	40	40
2561	546001	52520	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	31000	47196,26	47196,26
2562	546001	52520	2500	312200	Programa de salud bucodental	11200	2472,86	2472,86
2563	546001	52520	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	24000	10193,08	10193,08
2564	546001	52520	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	17500	27859,74	27859,47
2565	547000	52300	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	82637	77385,87	77385,87
2566	547000	52300	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1599645	1432267,58	1432267,58
2567	547000	52300	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	108546	109006,96	109006,96
2568	547000	52300	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	15839	0	0
2569	547000	52300	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	214923	47514,88	47514,88
2570	547000	52300	1312	312202	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	48000	2793,92	2793,92
2571	547000	52300	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	191638,56	191638,56
2572	547000	52300	1500	312200	Complemento de productividad	24337	2607444,53	2607444,53
2573	547000	52300	1600	312200	Seguridad social	14260029	13549225,84	13549225,84
2574	547000	52300	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	5931	8185,35	8185,35
2575	547000	52300	1709	312200	Complemento de capitación	13530	11414,91	11414,91
2576	547000	52300	2120	312200	Edificios y otras construcciones	572000	663045	659272,52
2577	547000	52300	2190	312200	Otro inmovilizado material	131000	164129,1	163200
2578	547000	52300	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27500	8873,91	8656,92
2579	547000	52300	2217	312200	Vestuario y ropería sanitaria	30000	31571,13	31544,51
2580	547000	52300	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	756000	589584,99	574473,16
2581	547000	52300	2230	312200	Gastos de transporte	233000	233000	228460,35
2582	547000	52300	2266	312200	Actividades de formación	35000	28145,89	28145,89
2583	547000	52300	2269	312200	Gastos diversos	12000	17000	13902,35
2584	547000	52300	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	49400	46782,21	43196,33
2585	547000	52300	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	2447000	2350633,71	2350519,92
2586	547000	52300	2274	312200	Servicios de seguridad	158000	165869	165868,93
2587	547000	52300	2276	312200	Estudios y trabajos técnicos	70000	145923,25	145923,25
2588	547000	52300	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	290000	358228,35	356345,04
2589	547000	52300	2284	312200	Material de limpieza	55000	61000	49348,1
2590	547000	52300	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	55000	35000	30631,58
2591	547000	52300	2400	312200	Edición de libros y publicaciones	5000	2517,2	2517,2
2592	547000	52300	4609	312200	Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios municipales	896100	896100	896083,86
2593	547000	52300	4819	312202	(**) Convenio de colaboración entre la ANE, el SNS-O y DYA para paliar el déficit de dicha asociación	100000	100000	100000
2594	547000	52300	4819	312200	Subvención a la Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra (DYA) para el transporte sanitario en carretera	257500	257500	242313,46
2595	547000	52300	6020	312805	(**) Inversiones plan de mejora de centros de salud	1000000	1000000	991454,38
2596	547000	52300	6020	312803	Obras en centros de salud	705000	860000	859811,18
2597	547000	52300	6020	312802	Plan Navarra 2012-17. Obras en centros de salud. Buztintxuri	838090	1589090	1572972,21
2598	547000	52300	6020	312804	Plan Navarra 2012-17. Obras en centros de salud. San Adrián	3032000	2648862,23	2648862,18
2599	547000	52300	6057	312803	Plan Navarra 2012-17. Equipamiento. Buztintxuri	500910	600910	536658,6
2600	547000	52300	6057	312802	Plan Navarra 2012-17. Equipamiento. San Adrián	300000	90525,96	3186
2601	547000	52300	6059	312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	1184000	948000	947788,29
2602	547000	52300	6060	312800	Equipos informáticos para el desarrollo del convenio con el INSS	0	207650	207520,21
2603	547000	52300	7609	312800	Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria	1757000	1514471,19	1512284,63
2604	547001	52310	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	108462	133987,7	133987,7
2605	547001	52310	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	37068834	30306131,89	30306131,89
2606	547001	52310	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	3750575	3574759,79	3574759,79
2607	547001	52310	1232	312200	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	493702	353250,1	353250,1
2608	547001	52310	1241	312200	Retribuciones del personal transferido municipal	3770045	3633745,77	3633745,77
2609	547001	52310	1300	312200	Retribuciones del personal laboral fijo	54653	52747,29	52747,29
2610	547001	52310	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	4785090	2943815,05	2943815,05
2611	547001	52310	1310	312202	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	650000	1035394,17	1035394,17
2612	547001	52310	1311	312200	Retribuciones del personal contratado para campaña	2218701	2093368,55	2093368,55
2613	547001	52310	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5257582	8045070,9	8045070,9
2614	547001	52310	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6843580,45	6843580,45
2615	547001	52310	1500	312200	Complemento de productividad	3627	19677,01	19677,01
2616	547001	52310	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	396602	1086952,76	1086952,76
2617	547001	52310	1704	312200	Complemento por realización de guardias	5276655	3170924,9	3170924,9
2618	547001	52310	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	664674	664033,25	664033,25
2619	547001	52310	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	1706278	1496706,17	1496706,17
2620	547001	52310	1709	312200	Complemento de capitación	2092421	1821791,37	1821791,37
2621	547001	52310	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5000	5000	4713,72
2622	547001	52310	2200	312200	Material de oficina	295000	318000	305192,27
2623	547001	52310	2214	312200	Instrumental y utillaje	129475	129475	127612,37
2624	547001	52310	2215	312200	Fármacos	762300	815453	791705,06
2625	547001	52310	2216	312200	Material sanitario de consumo	1861106	1751106	1698961,97
2626	547001	52310	2269	312202	Gastos diversos del PADI y otros gastos	37000	62282,92	57023,84
2627	547001	52310	2279	312202	Mantenimiento de la red de urgencias	150000	124415,01	124415,01
2628	547001	52310	2280	312200	Electricidad, agua y gas	830400	832603,51	824295,56
2629	547001	52310	2281	312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	148200	149740,44	147725,95
2630	547001	52310	2286	312200	Productos químicos de laboratorio	1204995	1758922	1756730,19
2631	547001	52310	2289	312202	Gases médicos	24120	42764,28	42592,19
2632	547001	52310	2300	312200	Dietas. Acuerdo colectivo atención continuada	30000	0	0
2633	547001	52310	2301	312200	Locomoción y gastos viaje. Acuerdo colectivo atención continuada	100000	130000	123408,31
2634	547001	52310	2500	312200	Programa de salud bucodental	2010000	3122437	2973215,93
2635	547002	52370	1230	313100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	310271	300595,77	300595,77
2636	547002	52370	1310	313100	Retribuciones del personal contratado temporal	35639	0	0
2637	547002	52370	1312	313100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	23587	39518,83	39518,83
2638	547002	52370	2200	313100	Material de oficina (recetas médicas)	180000	240000	239532,2
2639	547002	52370	2215	313100	Fármacos (medicamentos extranjeros)	45000	48250	48130,94
2640	547002	52370	2269	313100	Plan de racionalización del uso de fármacos	30000	83951,46	56851,01
2641	547002	52370	4809	313102	Absorbentes y otros productos sanitarios	7850400	7850400	7616841,28
2642	547002	52370	4809	313100	Prestaciones farmacéuticas	160745600	166484600	166343761,15
2643	547002	52370	7709	313100	Implantación del servicio de farmacia en residencias	150000	150000	150000
2644	548000	52280	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	5819956	5233785,91	5233785,91
2645	548000	52280	1310	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	417104	269783,74	269783,74
2646	548000	52280	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	945341	562751,65	562751,65
2647	548000	52280	1313	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	700696,06	700696,06
2648	548000	52280	1500	313900	Complemento de productividad	13866	69136,43	69136,43
2649	548000	52280	1600	313900	Seguridad social	1695827	1182378,33	1182378,33
2650	548000	52280	1702	313900	Horas extraordinarias	57	0	0
2651	548000	52280	1703	313900	Remuneración por trabajo en días festivos	1000	3338,39	3338,39
2652	548000	52280	1704	313900	Complemento por realización de guardias	100000	128906,18	128906,18
2653	548000	52280	1705	313900	Complemento por trabajo en turnos de noche	34347	33197,07	33197,07
2654	548000	52280	2120	313900	Edificios y otras construcciones	25298	25298	18682,33
2655	548000	52280	2190	313900	Otro inmovilizado material	72833	80800,17	73856,07
2656	548000	52280	2200	313900	Material de oficina	31723	22723	16754,65
2657	548000	52280	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7337	7837	7642,92
2658	548000	52280	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	80953	96953	93595,39
2659	548000	52280	2215	313900	Fármacos	4497730	4388730	3827826,07
2660	548000	52280	2216	313900	Material sanitario de consumo	8269	8269	5923,1
2661	548000	52280	2217	313900	Vestuario y ropería sanitaria	5364	5364	2984,44
2662	548000	52280	2218	313900	Productos veterinarios	15947	3947	2526,65
2663	548000	52280	2219	313900	Otros suministros especiales	25195	8980,56	6793,27
2664	548000	52280	2220	313900	Servicios de telecomunicaciones	53650	63650	60810,48
2665	548000	52280	2230	313900	Gastos de transporte	27024	33224	31522,09
2666	548000	52280	2249	313900	Primas de seguros (responsabilidad civil)	4798	4420	4420
2667	548000	52280	2262	313900	Publicidad y propaganda: educación y promoción de la salud	106751	58917,6	58675,8
2668	548000	52280	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	8729	8729	6905,32
2669	548000	52280	2269	313900	Otros gastos diversos	3412	6412	5973,47
2670	548000	52280	2270	313900	Contrato del servicio de lavandería	2622	2622	2578,88
2671	548000	52280	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	109387	109387	107467,93
2672	548000	52280	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos	49953	20277,84	19896,74
2673	548000	52280	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	188966	188603,87	179718,57
2674	548000	52280	2280	313900	Electricidad, agua y gas	53159	58459	58379,43
2675	548000	52280	2281	313900	Combustibles, lubricantes y calefacción	20069	20069	15887,75
2676	548000	52280	2283	313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	171	1049	1005,36
2677	548000	52280	2284	313900	Material de limpieza y aseo	4822	7622	6697,08
2678	548000	52280	2286	313900	Productos químicos y de laboratorio	234065	234065	229951,69
2679	548000	52280	2289	313900	Gases médicos	21178	22178	20172,53
2680	548000	52280	2300	313900	Dietas	3366	3366	359,8
2681	548000	52280	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	100557	80557	79556,23
2682	548000	52280	2400	313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	3415	3415	2010,16
2683	548000	52280	6020	313900	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	97600	88568,83	88538,62
2684	548000	52280	6057	313900	Equipos médicos	6000	0	0
2685	548000	52280	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	17500	27304,31	27304,25
2686	548001	52283	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	969060	700219,09	700219,09
2687	548001	52283	1310	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	22440	47034,66	47034,66
2688	548001	52283	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	563783	224578,89	224578,89
2689	548001	52283	1313	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	0	16035,97	16035,97
2690	548001	52283	1500	313900	Complemento de productividad	1273	26461,73	26461,73
2691	548001	52283	1702	313900	Horas extraordinarias	1	0	0
2692	548001	52283	1703	313900	Remuneración por trabajo en días festivos	1000	6359,37	6359,37
2693	548001	52283	2120	313900	Edificios y otras construcciones	0	1900	1760,89
2694	548001	52283	2190	313900	Otro inmovilizado material	31956	75756	75016,94
2695	548001	52283	2200	313900	Material de oficina	7193	15593	15422,16
2696	548001	52283	2202	313900	Prensa, revistas, libros, otras publicaciones	0	300	57,75
2697	548001	52283	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1059	1059	1002,24
2698	548001	52283	2216	313900	Material sanitario de consumo	2953	3453	2631,06
2699	548001	52283	2217	313900	Vestuario, ropería sanitaria	0	200	161,1
2700	548001	52283	2230	313900	Gastos de transporte	804	804	769,15
2701	548001	52283	2262	313900	Publicidad y propaganda	452	452	402,95
2702	548001	52283	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	1811	811	270
2703	548001	52283	2269	313900	Otros gastos diversos	614	1014	872,01
2704	548001	52283	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	0	6000	5683,64
2705	548001	52283	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos	12545	545	100
2706	548001	52283	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	91269	30942,45	26309,08
2707	548001	52283	2283	313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	557	257	94,99
2708	548001	52283	2284	313900	Material de limpieza	1008	1008	513,35
2709	548001	52283	2286	313900	Productos químicos	323	423	407,16
2710	548001	52283	2300	313900	Dietas	1168	1168	649,48
2711	548001	52283	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	2431	4036,38	3974,02
2712	548001	52283	6057	313900	Equipos médicos	6000	19260	19260
2713	548001	52283	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	1500	1701,86	1701,8
2714	548002	52280	1000	313900	Retribuciones de altos cargos	50614	48693,02	48693,02
2715	548002	52280	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	14673	0	0
2716	548002	52280	2262	313900	Campañas de publicidad y propaganda	24960	1300,98	1300,98
2717	548002	52280	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	135	132,02	0
2718	548002	52280	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	1298	0	0
2719	548002	52280	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	545	545	278,2
2720	549000	52204	1000	312700	Retribuciones de altos cargos	74714	78497,41	78497,41
2721	549000	52204	1230	312700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1595287	1076468,32	1076468,32
2722	549000	52204	1231	312700	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	29754	29332,46	29332,46
2723	549000	52204	1300	312700	Retribuciones del personal laboral fijo	0	3319,9	3319,9
2724	549000	52204	1310	312700	Retribuciones del personal contratado temporal	184792	87423,81	87423,81
2725	549000	52204	1312	312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	434511	354965,69	354965,69
2726	549000	52204	1313	312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	376695,51	376695,51
2727	549000	52204	1600	312700	Seguridad social	490913	382382,13	382382,13
2728	549000	52204	1702	312700	Horas extraordinarias	1270	2316,45	2316,45
2729	549000	52204	1703	312700	Remuneración por trabajo en días festivos	11703	17919,84	17919,84
2730	549000	52204	1704	312700	Complemento por realización de guardias	105809	93778,78	93778,78
2731	549000	52204	1705	312700	Complemento por trabajo en turnos de noche	24595	19760,47	19760,47
2732	549000	52204	2120	312700	Edificios y otras construcciones	18171	14210,83	14210,72
2733	549000	52204	2190	312700	Otro inmovilizado material	30000	33340,55	33340,53
2734	549000	52204	2200	312700	Material de oficina	21000	26130	25852,97
2735	549000	52204	2210	312700	Alimentación	100	0	0
2736	549000	52204	2214	312700	Instrumental y utillaje de consumo	700000	943078	879087,12
2737	549000	52204	2216	312700	Material sanitario de consumo	9043	11043	6915,52
2738	549000	52204	2217	312700	Ropería	3000	437,33	437,31
2739	549000	52204	2220	312700	Servicios de telecomunicaciones	45500	48057,69	45902,52
2740	549000	52204	2230	312700	Gastos de transporte	51000	53238,45	53238,34
2741	549000	52204	2266	312700	Actividades de formación	1000	0	0
2742	549000	52204	2269	312700	Otros gastos diversos	700	1108	1086,75
2743	549000	52204	2270	312700	Contrato del servicio de lavandería	2752	2434,73	2434,73
2744	549000	52204	2271	312700	Contrato del servicio de limpieza	37688	40116,4	40116,4
2745	549000	52204	2274	312700	Servicios de seguridad	11065	12827,32	12826,68
2746	549000	52204	2276	312700	(**) Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	780000	1203000	1198963,82
2747	549000	52204	2278	312700	Alimentación	79171	76717	75586,43
2748	549000	52204	2279	312700	Otros trabajos realizados por terceros	8000	25941,6	24903,09
2749	549000	52204	2280	312700	Electricidad, agua y gas	102194	66947,34	66947,34
2750	549000	52204	2283	312700	Material para reparaciones y conservación	4000	4300	4283,09
2751	549000	52204	2284	312700	Material de limpieza y aseo	2000	2974,07	2961,04
2752	549000	52204	2286	312700	Productos químicos de laboratorio	661762	1317776	1219285,74
2753	549000	52204	2289	312700	Gases médicos	0	2865,48	2865,48
2754	549000	52204	2300	312700	Dietas	2000	5000	4739,64
2755	549000	52204	2301	312700	Locomoción y gastos de viaje	2000	4694,21	3648,29
2756	549000	52204	6020	312700	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	11726	25397,02	25397,02
2757	549000	52204	6057	312700	Equipamiento médico	73279	56220,58	54829,3
2758	549000	52204	6059	312700	Otro mobiliario y equipo	3664	7051,4	7051,35
2759	600000	60000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	75933	69289,05	69289,05
2760	600000	61000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	66324	63275,64	63275,64
2761	600000	62000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
2762	600000	60000	1100	451200	Retribuciones del personal eventual	124468	121520,33	121520,33
2763	600000	60100	1230	451200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	829633	681262,87	681262,87
2764	600000	61000	1230	451200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	70420	51595,03	51595,03
2765	600000	62000	1230	451200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	130270	108994,77	108994,77
2766	600000	62000	1300	451200	Retribuciones del personal laboral fijo	42233	0	0
2767	600000	60100	1310	451200	Retribuciones del personal contratado temporal	41778	51178,92	51178,92
2768	600000	60100	1312	451200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	36716	108977,78	108977,78
2769	600000	60100	1313	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	607980,69	607980,69
2770	600000	60100	1600	451200	Seguridad social	216589	401649,99	401649,99
2771	600000	60100	1702	451200	Horas extraordinarias	18431	2074,39	2074,39
2772	600000	60100	2061	451200	Arrendamiento de programas y licencias	7000	7000	431,96
2773	600000	60100	2120	451200	Conservación de edificios	45000	45000	38369,79
2774	600000	60100	2150	451200	Reparación y mantenimiento de equipos	2000	2000	481,4
2775	600000	60100	2160	451200	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	40000	40000	18201,4
2776	600000	60100	2200	451200	Material de oficina	50000	49336	24876,94
2777	600000	60100	2202	451200	Suscripciones y libros	4000	4664	4664
2778	600000	61000	2261	451200	Gastos de representación	3000	3000	1412,32
2779	600000	62000	2261	451200	Gastos de representación	3000	3000	569,72
2780	600000	60000	2261	451200	Gastos diversos de la Sra. Consejera	3000	3000	2421,64
2781	600000	60000	2261	451202	Gastos diversos del Departamento	6000	6000	1980,2
2782	600000	60000	2262	451200	Publicidad	1000	1000	0
2783	600000	60100	2262	451200	Publicidad	4000	4000	0
2784	600000	61000	2262	451200	Publicidad	5000	5000	0
2785	600000	62000	2262	451200	Publicidad	5000	5000	1640,15
2786	600000	60000	2266	451200	Conferencias y cursillos	1000	1000	75
2787	600000	60100	2266	451200	Conferencias y cursillos	2000	2000	0
2788	600000	61000	2266	451200	Conferencias y cursillos	2000	2000	0
2789	600000	62000	2266	451200	Conferencias y cursillos	2000	2000	300
2790	600000	60100	2269	451200	Otros gastos diversos	10000	10000	695,42
2791	600000	60100	2271	451200	Servicios de limpieza de oficinas	210000	200000	169709,61
2792	600000	60100	2273	451200	Servicios informáticos	130000	135000	116341,18
2793	600000	60100	2274	451200	Servicios de seguridad	55000	55000	46900,08
2794	600000	60100	2279	451200	Otros trabajos realizados por terceros	38755	11960	8439,03
2795	600000	60100	2280	451200	Agua, gas y electricidad	46000	46000	38722,46
2796	600000	60100	2284	451200	Material de limpieza y aseo	3000	3000	2798,14
2797	600000	60100	2285	451200	Vestuario y calzado	9000	9000	5290,1
2798	600000	60100	2289	451200	Otros suministros auxiliares	4500	4500	2709,51
2799	600000	60100	2300	451200	Dietas	5000	5000	4297,26
2800	600000	60000	2301	451200	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	7000	7000	4935,06
2801	600000	60100	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	1000	1000	173,4
2802	600000	61000	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	6000	6000	3905,5
2803	600000	62000	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	6000	6000	4968,83
2804	600000	60000	2400	451200	Publicaciones	10000	10000	502
2805	600000	60100	2400	451200	Publicaciones	6000	6000	0
2806	600000	61000	2400	451200	Publicaciones	25000	25000	10620
2807	600000	62000	2400	451200	Publicaciones	4000	4000	0
2808	600000	60100	3509	451200	Otros gastos financieros	1200	1200	456,11
2809	600000	60100	4809	451200	Indemnizaciones y ejecución de sentencias	180000	185000	184765,41
2810	600000	60100	6020	451200	Remodelación de oficinas	97000	97000	51492,03
2811	600000	60100	6059	451200	Otro mobiliario y equipos	20000	20000	5863,56
2812	600000	60100	6060	451200	Equipamiento informático	5000	5000	809,44
2813	600000	60100	6090	451200	Programas informáticos	5000	5000	0
2814	600000	60100	6092	451200	Estudios y proyectos	10000	0	0
2815	610000	61300	1230	451100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	944516	767441,29	767441,29
2816	610000	61300	1600	451100	Seguridad social	152045	115339,13	115339,13
2817	610000	61300	1702	451100	Horas extraordinarias	6144	1545,62	1545,62
2818	610000	61300	2020	451100	Arrendamiento de edificios	8000	7509,38	7509,38
2819	610000	61300	2140	451100	Reparación y mantenimiento de vehículos	2000	0	0
2820	610000	61300	2150	451100	Reparación y mantenimiento de equipos	1500	1717,92	1717,92
2821	610000	61300	2160	451100	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	18000	22186,75	18106,75
2822	610000	61300	2200	451100	Material de oficina	19000	18775,74	18775,74
2823	610000	61300	2202	451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	700	1740,3	1740,3
2824	610000	61300	2262	451100	Publicidad y propaganda	250	0	0
2825	610000	61300	2266	451100	Conferencias y cursillos	5000	3217	3217
2826	610000	61300	2269	451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	6500	7977,43	7977,43
2827	610000	61300	2269	451102	Otros gastos diversos	3300	774,4	774,4
2828	610000	61300	2279	451100	Otros trabajos realizados por terceros	9300	2069,53	2069,53
2829	610000	61300	2280	451100	Agua, gas, electricidad y combustible	1000	538,9	538,9
2830	610000	61300	2285	451100	Vestuario y calzado	4000	2224,8	2224,8
2831	610000	61300	2289	451100	Otros suministros especiales	10000	10856	10855,52
2832	610000	61300	2300	451100	Dietas	30000	21761,9	21761,9
2833	610000	61300	2301	451100	Locomoción y gastos de viaje	81000	42440,1	42440,05
2834	610000	61340	6001	453202	Ejecución de sentencias, expropiaciones de terrenos	0	465573,01	465573,01
2835	610000	61340	6001	453200	Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	1000000	555477,36	555165,87
2836	610000	61300	6059	451100	Otro mobiliario y equipos	7600	7600	2080,09
2837	610000	61300	6060	451100	Equipos informáticos	15000	15000	13248,14
2838	610000	61300	6090	451100	Programas informáticos	40000	7633,29	7633,29
2839	610000	61310	6091	453200	Estudios y proyectos	1000000	458579,39	458570,79
2840	610000	61310	6091	453202	Plan Navarra 2012-84. Autovía Medinaceli-Soria-Tudela (tramo navarro)	179800	179800	179800
2841	610001	61300	6014	452100	Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementarias	100000	104250,66	104250,44
2842	610001	61300	6014	452102	Plan Navarra 2012-70. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	550000	1267634,34	1267634,34
2843	610001	61300	6092	452100	Estudios y proyectos	1000	0	0
2844	610002	61320	1230	456300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	169987	166388,97	166388,97
2845	610002	61320	2120	456300	Mantenimiento y reparación de almacén y equipos	19000	22982,45	22982,45
2846	610002	61320	4819	456300	Espeleología	20000	12654,12	12654,12
2847	610002	61320	6019	456300	Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	200000	97490,85	95267,29
2848	610002	61320	6032	456300	Material geológico y de construcción de pozos	5000	5000	4375,28
2849	610002	61320	6092	456300	Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	240000	108716,87	108716,87
2850	610002	61320	7609	456300	Taludes rocosos	600000	483604,83	483154,83
2851	610003	61330	1230	495100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	216713	156550,04	156550,04
2852	610003	61330	2242	495100	Primas de seguros	2000	843,65	843,65
2853	610003	61330	2289	495100	Adquisición de materiales	2500	2500	1162
2854	610003	61330	2400	495100	Publicaciones de cartografía	120000	10850	10815
2855	610003	61330	6054	495100	Adquisición de material informático y topográfico	60000	0	0
2856	610003	61330	6092	495100	Elaboración y actualización de cartografía	1000000	900185,03	898654,3
2857	610004	61300	1230	453100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	43814	76431,1	76431,1
2858	610004	61300	6010	453100	Supresión de pasos a nivel	1500000	1485431,54	1485431,54
2859	610004	61300	6019	453102	Plan Navarra 2012-85. Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	1000	0	0
2860	610004	61300	6091	453100	Plan Navarra 2012-85. Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad	5500000	5050528,53	5050528,53
2861	610004	61300	6092	453100	Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	150000	0	0
2862	610004	61300	8209	453100	Plan Navarra 2012-85. Consorcio Alta Velocidad Comarca de Pamplona	150000	0	0
2863	610005	61300	6010	456200	Conservación y protección ambiental	2800000	2676252,68	2673208,13
2864	620000	61100	1230	453200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1208183	1076169,34	1076169,34
2865	620000	61100	1600	453200	Seguridad social	145840	125449,44	125449,44
2866	620000	61100	1702	453200	Horas extraordinarias	34705	36610,44	36610,44
2867	620000	61100	2120	453200	Conservación de edificios	10400	12400	11737,34
2868	620000	61100	2140	453200	Reparación y mantenimiento de vehículos	5000	5000	0
2869	620000	61100	2150	453200	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	3700	6400	6398,52
2870	620000	61100	2160	453200	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	1000	1000	0
2871	620000	61100	2200	453200	Material de oficina	20000	20000	17755,5
2872	620000	61100	2202	453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2400	2400	1842,72
2873	620000	61100	2219	453200	Otros suministros especiales	1000	1000	287,98
2874	620000	61100	2249	453200	Primas de seguros	300	300	259,38
2875	620000	61100	2262	453200	Publicidad y propaganda	300	300	0
2876	620000	61100	2266	453200	Conferencias y cursillos	6000	6000	5304
2877	620000	61100	2269	453200	Otros gastos diversos	1000	1000	302,98
2878	620000	61100	2279	453200	Otros trabajos realizados por terceros	35000	37500	37363,28
2879	620000	61100	2280	453200	Agua, gas y electricidad	52900	44700	31807,13
2880	620000	61100	2284	453200	Material de limpieza y aseo	2700	2700	763,48
2881	620000	61100	2285	453200	Vestuario y calzado	2700	9400	8948,18
2882	620000	61100	2289	453200	Otros suministros auxiliares	2000	1300	997,09
2883	620000	61100	2300	453200	Dietas	44000	34000	29247,32
2884	620000	61100	2301	453200	Locomoción y gastos de viaje	190000	258000	226258,52
2885	620000	61100	4709	441100	AUDENASA. Política comercial	16095642	15609181,48	15429137,9
2886	620000	61100	6010	453200	Revisión de precios	1000	1000	0
2887	620000	61100	6059	453200	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	150000	150000	144508,86
2888	620000	61100	6060	453200	Equipos informáticos	18000	18000	5751,74
2889	620000	61100	6090	453200	Programas informáticos	10000	0	0
2890	620001	61100	1230	453200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	616080	546794	546794
2891	620001	61110	2269	453200	Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	2500	3487	3486,57
2892	620001	61110	2286	453200	Productos químicos y de laboratorio	6000	5013	4635,14
2893	620001	61100	6010	453209	(**) Rotonda N-111 en Viana	250000	250000	99987,75
2894	620001	61100	6010	453217	Carretera Cilveti. Convenio	800000	18072,8	18072,8
2895	620001	61100	6010	453208	Comarca de Pamplona	2448438	1266937,68	1266937,68
2896	620001	61100	6010	453224	Plan Navarra 2012-79. Plan de Aceleración de Inversiones	0	11727174,49	11584027,71
2897	620001	61100	6010	453213	Plan Navarra 2012-79. Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN, asistencia técnica	0	38864,4	38864,4
2898	620001	61100	6010	453214	Plan Navarra 2012-79. Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN, expropiaciones	0	29192,45	29192,45
2899	620001	61100	6010	453212	Plan Navarra 2012-79. Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN, obras	0	5233307	5233307
2900	620001	61100	6010	453216	Plan Navarra 2012-79. Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN, revisiones de precios	0	1547236,8	1547236,8
2901	620001	61100	6010	453215	Plan Navarra 2012-79. Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN, servicios afectados	0	3912,75	3912,75
2902	620001	61100	6010	453218	Plan Navarra 2012-79. Variante de Irurita-Elizondo	4208960	4664771,53	4664767,3
2903	620001	61100	6010	453219	Plan Navarra 2012-79. Variante de Lodosa	6583367	6300212,54	6106448,79
2904	620001	61100	6010	453221	Plan Navarra 2012-79. Variante de Mendavia	5240867	6467711,16	6467711,16
2905	620001	61100	6010	453220	Plan Navarra 2012-79. Variante de Milagro	6540240	7185880,98	7185874,7
2906	620001	61100	6010	453222	Plan Navarra 2012-79. Variante de Valtierra-Arguedas	7629685	4205302,05	4205293,6
2907	620001	61100	6010	453223	Plan Navarra 2012-81. Expropiaciones, dirección de obra y control de calidad para las obras Autovía del Pirineo A-21	6900000	4279470,81	4279428,32
2908	620001	61100	6010	453200	Plan Navarra 2012-83. Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	10962000	5063006,16	5063004,25
2909	620001	61100	6010	453204	Red de interés de la Comunidad Foral	1000	1000	0
2910	620001	61100	6010	453202	Red de interés general: autovías-duplicación de calzadas	1000	1000	0
2911	620001	61100	6010	453203	Red de interés general: Pamplona-Francia por Belate	1000	38280	38280
2912	620001	61100	6010	453206	Red local	1000	251691,32	251691,32
2913	620001	61100	6010	453207	Variantes de poblaciones	1000	1000	0
2914	620001	61110	6091	453200	Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	515000	451862,58	451862,58
2915	620001	61110	6092	453200	Ensayos y control para obras	140000	140000	99997,8
2916	620001	61100	7609	261600	Convenios con ayuntamientos	1000	1000	0
2917	621000	61200	1230	453300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2670970	2146623,09	2146623,09
2918	621000	61200	1600	453300	Seguridad social	274220	169054,82	169054,82
2919	621000	61200	1702	453300	Horas extraordinarias	127630	68110,65	68110,65
2920	621000	61200	2120	453300	Conservación de edificios	30000	3902	3868,14
2921	621000	61200	2130	453300	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	25000	4158,12	4158,12
2922	621000	61200	2140	453303	Reparación y mantenimiento de vehículos	155550	122610,14	122593,5
2923	621000	61200	2150	453302	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	600	200	165,49
2924	621000	61200	2200	453300	Material de oficina	16000	11204	11200,37
2925	621000	61200	2202	453300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	100	96
2926	621000	61200	2214	453300	Pequeño utillaje y herramientas	3000	200	178,93
2927	621000	61200	2219	453300	Otros suministros especiales	4000	1700,94	1700,94
2928	621000	61200	2220	453300	Comunicaciones telefónicas	29500	39155,97	39155,97
2929	621000	61200	2241	453300	Primas de seguros de vehículos	35000	24000	23940
2930	621000	61200	2262	453300	Publicidad y propaganda	3100	5283,97	5283,97
2931	621000	61200	2266	453300	Conferencias y cursillos	8000	1600	1564,84
2932	621000	61200	2269	453300	Otros gastos diversos	3000	11995,15	11971,91
2933	621000	61200	2271	453300	Servicio de limpieza y aseo	8000	10364,69	10223,3
2934	621000	61200	2279	453300	Otros trabajos realizados por terceros	37000	24034,65	23995,04
2935	621000	61200	2280	453300	Agua, gas y electricidad	1100000	1080769,69	1080768,7
2936	621000	61200	2281	453300	Combustibles y lubricantes	250000	133619,07	133619,07
2937	621000	61200	2284	453300	Material de limpieza y aseo	1500	500	446,12
2938	621000	61200	2285	453300	Vestuario y calzado	45000	168,61	128,29
2939	621000	61200	2300	453300	Dietas	100000	23200	23156,91
2940	621000	61200	2301	453300	Locomoción y gastos de viaje	150000	101483	101418,6
2941	621000	61200	6010	453300	Revisión de precios	1000	831776,99	831776,99
2942	621000	61200	6020	453300	Edificios	1000	1000	0
2943	621000	61200	6040	453300	Adquisición de vehículos	50000	0	0
2944	621000	61200	6059	453300	Material diverso	10000	10000	3529,11
2945	621000	61200	6060	453300	Equipos informáticos	10000	10000	5500,3
2946	621000	61200	6090	453300	Programas informáticos	20000	20000	19957,42
2947	621001	61200	2090	453200	Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	37033390	37694454	37694454
2948	621001	61210	2100	453300	Conservación y reparación de obras públicas	80000	16300	16240
2949	621001	61210	2150	453300	Conservación de la señalización	10000	9300	9208,97
2950	621001	61210	2289	453300	Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	250000	250000	249998,59
2951	621001	61210	6010	453306	Adecuación de barreras de seguridad para motocicletas y bicicletas	300000	0	0
2952	621001	61210	6010	453305	Conservación de la red viaria y centro de control	20387000	21000149,43	21000081,64
2953	621001	61210	6010	453300	Refuerzo y rehabilitación de firmes, red principal y red local	4812499	4000000	3999977,2
2954	621001	61230	6010	453300	Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	1800000	312965,1	311096,92
2955	621001	61210	6010	453303	Seguridad vial: señalización y balizamiento	3100000	3100000	3099999,96
2956	621001	61210	6010	453304	Travesías y convenios	2000000	1539498,65	1539498,65
2957	621001	61230	6091	453300	Seguridad vial: estudios y seguimiento	150000	36364	36364
2958	621001	61210	6092	453300	Inventarios de infraestructuras	130000	130000	129999,42
2959	621001	61210	7609	261600	Convenios con ayuntamientos	1000	1000	0
2960	630000	62100	1230	451400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	269954	235125,46	235125,46
2961	630000	62110	1230	441100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	76431	45590,71	45590,71
2962	630000	62100	1600	451400	Seguridad social	150987	81865,43	81865,43
2963	630000	62100	1702	451400	Horas extraordinarias	600	158,63	158,63
2964	630000	62100	2130	451400	Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	1500	0	0
2965	630000	62110	2190	441100	Conservación y reparación de marquesinas	40000	40000	30781,96
2966	630000	62100	2200	451400	Material de oficina	5000	10000	9117,92
2967	630000	62100	2202	451400	Suscripciones y libros	1500	1500	1363,34
2968	630000	62100	2262	451400	Publicidad y propaganda	15000	15000	8152,16
2969	630000	62100	2264	451400	Gastos de comunidad	5000	7000	6929,79
2970	630000	62110	2266	441102	Actuaciones para el desarrollo del cluster del transporte y la logística	15000	5000	4405,87
2971	630000	62100	2266	451400	Conferencias y cursillos	2000	2000	0
2972	630000	62100	2266	451402	Cursos de conducción eficiente. Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	160000	160000	157139,97
2973	630000	62100	2266	451403	Eventos y jornadas	60000	46000	43736,99
2974	630000	62100	2269	451400	Otros gastos diversos	4000	0	0
2975	630000	62110	2276	441100	Estudios y proyectos transportes públicos	150000	193000	191384,16
2976	630000	62100	2276	441100	Medidas anticrisis-28. Gastos diversos de la campaña de puesta a punto de vehículos	0	10000	10000
2977	630000	62100	2279	451400	Otros trabajos realizados por terceros	20000	62300	45351,67
2978	630000	62100	2280	451400	Agua, gas y electricidad	3500	5500	1548,04
2979	630000	62100	2284	451400	Material de limpieza y aseo	600	600	168,48
2980	630000	62100	2289	451400	Otros suministros auxiliares	800	800	388
2981	630000	62100	2300	451400	Dietas	1000	1000	268
2982	630000	62100	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	6000	7000	6377,16
2983	630000	62110	4400	441102	Ayudas para el funcionamiento de la Agencia Navarra del Transporte y la Logística S.A.	560000	456250,17	456250,17
2984	630000	62110	4400	441100	Ayudas para el funcionamiento de la Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A.	330000	330000	330000
2985	630000	62110	4609	441100	Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	6242640	6242640	6241559,8
2986	630000	62110	4609	441102	Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas	325000	325000	325000
2987	630000	62100	4609	451400	Subvenciones a entidades locales para planes de movilidad urbana sostenible (PMUS), convenio con el IDAE	100000	100000	65030,5
2988	630000	62110	4809	441103	Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	350040	250040	178666,82
2989	630000	62110	4809	441100	Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	70500	70500	56668,95
2990	630000	62100	4809	441100	Medidas anticrisis-28. Puesta a punto de vehículos turismos y pesados	0	1490000	404395,74
2991	630000	62100	6059	451400	Equipos de oficina y otro material inventariable	3000	3000	0
2992	630000	62100	6060	451400	Equipos informáticos	6000	6000	2011,1
2993	630000	62100	6090	451400	Aplicaciones informáticas	10000	10000	2668
2994	630000	62110	6092	441100	Estudios y proyectos	250000	171997,61	171997,61
2995	630000	62110	7400	441100	Plan Navarra 2012-92. Ayudas a la Agencia Navarra del Transporte y la Logística para el desarrollo de áreas logísticas	773243	773243	445000
2996	630000	62110	7609	441103	Otras infraestructuras de transporte	100	100	0
2997	630000	62110	7609	441100	Vías de parada y marquesinas	140000	100000	93574,4
2998	630000	62110	7709	441100	Ayudas para proyectos del cluster	200000	25000	1437,5
2999	630000	62100	7709	441100	Gestión de flotas y planes de empresa, convenio con el IDAE	210000	210000	117964,77
3000	630001	62300	1230	451400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	219807	165538,47	165538,47
3001	630001	62310	1230	441100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	115796	79073,3	79073,3
3002	630001	62320	1230	453400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	360384	200222,58	200222,58
3003	630001	62300	1702	451400	Horas extraordinarias	2486	305,3	305,3
3004	630001	62300	2130	451400	Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	3000	3000	2550,3
3005	630001	62300	2160	451400	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	1800	2800	2396,7
3006	630001	62300	2200	451400	Material de oficina	5000	27000	24947,32
3007	630001	62300	2202	451400	Suscripciones y libros	1500	1500	184,82
3008	630001	62300	2219	451400	Tarjetas para tacógrafos digitales	100	42868	35051,12
3009	630001	62300	2262	451400	Publicidad y propaganda	5000	5000	0
3010	630001	62300	2264	451400	Gastos de comunidad	5500	5500	5376,94
3011	630001	62300	2266	451400	Conferencias y cursillos	3000	3000	0
3012	630001	62310	2267	441102	Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	6000	6000	2998,2
3013	630001	62310	2267	441100	Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	4500	4500	2770,35
3014	630001	62320	2269	453400	Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	6000	6000	3450
3015	630001	62300	2269	451400	Otros gastos diversos	300	300	265,67
3016	630001	62300	2279	451400	Otros trabajos realizados por terceros	20000	46000	42244,52
3017	630001	62300	2280	451400	Agua, gas y electricidad	3500	3500	3428,09
3018	630001	62300	2284	451400	Material de limpieza y aseo	600	600	547,29
3019	630001	62300	2289	451400	Otros suministros auxiliares	750	750	743,01
3020	630001	62300	2300	451400	Dietas	1500	1500	165,56
3021	630001	62300	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	6000	6000	3547,79
3022	630001	62310	4701	441100	Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	1548025	1472808,05	1440684
3023	630001	62310	4819	441100	Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	150000	150000	147109,86
3024	630001	62320	6030	453400	Dotación de medios para inspección	3000	3000	2960,32
3025	630001	62300	6059	451400	Equipos de oficina y otro material inventariable	3000	8106,04	8106,04
3026	630001	62300	6060	451400	Equipos informáticos	3000	3000	0
3027	630001	62300	6090	451400	Aplicaciones informáticas	30000	30000	29980,57
3028	700000	70000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	75933	69289,05	69289,05
3029	700000	71000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	64866	61960,38	61960,38
3030	700000	72000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	68352	65283,75	65283,75
3031	700000	70000	1100	411100	Retribuciones del personal eventual	209143	214856,63	214856,63
3032	700000	70100	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	588633	390553,72	390553,72
3033	700000	71000	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	205432	127484,43	127484,43
3034	700000	71400	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	790530	682492,62	682492,62
3035	700000	72000	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	112638	18359,91	18359,91
3036	700000	70100	1310	411100	Retribuciones del personal contratado temporal	31408	18647,7	18647,7
3037	700000	70100	1312	411100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	233187	572261,15	572261,15
3038	700000	70100	1313	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	2118273,75	2118273,75
3039	700000	70100	1600	411100	Seguridad social	834037	1330488,36	1330488,36
3040	700000	70100	1702	411100	Horas extraordinarias	5330	0	0
3041	700000	71400	1702	411100	Horas extraordinarias	2023	0	0
3042	700000	70100	2020	411100	Alquiler de locales	377000	516200	502684,13
3043	700000	71400	2200	411100	Material de oficina	120000	60200	60192,28
3044	700000	71420	2200	411100	Material informático	40000	40000	39587,73
3045	700000	71400	2202	411100	Revistas, publicaciones y libros	20000	17800	17741,71
3046	700000	71400	2220	411100	Comunicaciones postales y telegráficas	25000	25000	11683,8
3047	700000	71400	2230	411100	Gastos de transportes y fletes	150000	115219,79	114603,47
3048	700000	71400	2249	411100	Primas de seguros de accidentes, vehículos y personas	12000	12000	12000
3049	700000	70000	2261	411100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	8400	13000	12971,9
3050	700000	71400	2262	411100	Publicidad y propaganda	42200	48200	48200
3051	700000	71400	2266	411100	Asistencia a cursillos de formación	13900	13900	13802,56
3052	700000	71400	2269	411102	Cuotas de participación en foros internacionales	4200	6000	6000
3053	700000	71400	2269	411100	Otros gastos de oficina	79400	325936	324435,16
3054	700000	71000	2269	411100	Otros gastos diversos y de representación	8400	8400	2065,13
3055	700000	72000	2269	411100	Otros gastos diversos y de representación	10000	2000	1572,99
3056	700000	71420	2273	411100	Servicios informáticos	1200000	1187190	1171779,37
3057	700000	70100	2276	411100	Estudios y trabajos técnicos	10000	6000	5425,64
3058	700000	70100	2285	411100	Vestuario y calzado	10000	10000	9644,27
3059	700000	71400	2289	411100	Otros suministros auxiliares	10000	10000	8437,59
3060	700000	70100	2300	411100	Dietas	602	602	20,8
3061	700000	71000	2300	411100	Dietas	1700	700	248,34
3062	700000	71400	2300	411100	Dietas	3000	1200	1146,59
3063	700000	72000	2300	411100	Dietas	2000	500	450,63
3064	700000	70000	2301	411100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	6800	4800	3740,08
3065	700000	70100	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	29600	22600	22335,42
3066	700000	71000	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	6800	6800	6331,15
3067	700000	71400	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	16900	16900	11991,15
3068	700000	72000	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	8000	6000	5740,97
3069	700000	71400	2400	411100	Edición de libros y publicaciones	15000	10717	10632,29
3070	700000	71000	3509	411100	Otros gastos financieros	1	1	0
3071	700000	71000	4400	411100	Transferencias a NASERSA	1040200	1040200	1040200
3072	700000	71400	4400	411100	Transferencias a NASERSA para gestión de personal y contable	506600	506600	506600
3073	700000	71400	4700	411103	Convenio con las entidades colaboradoras para la presentación telemática de solicitudes	180000	0	0
3074	700000	71000	4700	411102	Correcciones financieras de fondos comunitarios	1	1	0
3075	700000	71400	4700	411100	Ejecución de sentencias	1	24310,49	23813,25
3076	700000	71400	4700	411104	Programa fruta para escolares	32000	32000	0
3077	700000	71400	4809	411100	Becas	126000	107150	105350
3078	700000	70100	4809	411100	Dietas para los vocales del Consejo Agrario de Navarra	1300	0	0
3079	700000	70100	4809	411103	Indemnización por responsabilidad patrimonial	1	4801	4800
3080	700000	71400	4819	411103	Subvención a EHNE	42200	42200	42200
3081	700000	71400	4819	411102	Subvención a UAGN	101300	101300	101300
3082	700000	71400	4819	411100	Subvención para asesoramiento en TIC´s	120000	120000	119871,39
3083	700000	70100	6040	411100	Adquisición de vehículos	100000	94404,56	94404,56
3084	700000	71420	6060	411100	Equipos informáticos	50000	117876,15	117876,15
3085	700000	71420	6090	411100	Programas informáticos	75000	75000	69056,64
3086	700000	71420	6090	411102	Proyectos de seguridad de la información	50000	45530	45528,04
3087	700001	71430	1230	468100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	733128	568914,53	568914,53
3088	700001	71430	2160	468100	Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	485000	459651,99	459621,98
3089	700001	71430	2269	468100	Proyectos europeos	1	52700	52348,89
3090	700001	71430	2276	468102	Estudios de los recursos naturales agrarios	263400	137801,74	137771,37
3091	700001	71430	2276	468104	Estudios, encuestas y otros trabajos estadísticos	188800	158300	158177,68
3092	700001	71430	2276	468105	Gastos de la red de información contable agraria de Navarra	261800	261800	261115,14
3093	700001	71430	2276	468103	Proyectos de investigación agraria	37100	37100	33405,29
3094	700001	71430	2279	468100	Trabajos anuales de estadística agraria	263500	247871,48	247406,53
3095	700001	71430	6030	468100	Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	58000	58000	57970,12
3096	700001	71430	7400	468100	Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación	281000	281000	267914,31
3097	700003	70110	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1536319	1208255,65	1208255,65
3098	700003	70110	1231	411100	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	24452	0	0
3099	700003	70110	2029	411100	Arrendamiento de fincas	7400	7583	7582,98
3100	700003	70110	2120	411100	Reparación y conservación de edificios	70000	70000	69960,6
3101	700003	70110	2140	411102	Reparación y mantenimiento de vehículos	25400	25400	25400
3102	700003	70110	2150	411100	Reparación y conservación de mobiliario y equipos	23000	5000	1970,46
3103	700003	70110	2264	411100	Gastos de comunidad	100000	107078,16	95063,08
3104	700003	70110	2269	411100	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10000	8215	8212,8
3105	700003	70110	2271	411100	Servicio de limpieza	685000	560500	516833,15
3106	700003	70110	2274	411100	Servicios de seguridad	150000	71040	67262,99
3107	700003	70110	2279	411100	Contratación de trabajos	120000	139231,84	138783,08
3108	700003	70110	2280	411100	Agua, gas y electricidad	220000	220000	219987,97
3109	700003	70110	2281	411100	Combustibles, lubricantes y calefacción	80000	157585	144926,3
3110	700003	70110	2284	411100	Material de limpieza y aseo	8000	8000	7974,31
3111	700003	70110	6020	411100	Acondicionamiento de instalaciones	190000	238000	221498,01
3112	700003	70110	6050	411100	Mobiliario y equipos de oficina	126600	132195,44	132123,12
3113	700003	70110	6090	411100	Proyectos de modernización	300000	93654,51	93616,67
3114	710000	71200	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	108741	86102,71	86102,71
3115	710000	71210	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	485586	406186,36	406186,36
3116	710000	71200	1600	412100	Seguridad social	423469	363002,9	363002,9
3117	710000	71200	1702	412100	Horas extraordinarias	15176	1061,94	1061,94
3118	710000	71210	2277	412100	Peritajes y tasaciones	5100	5100	0
3119	710000	71210	2279	412100	Contratación de trabajos	253300	238400	233512,78
3120	710000	71200	2300	412100	Dietas	2100	2100	1455,54
3121	710000	71200	2301	412100	Locomoción y gastos de viaje	84400	44400	28076,8
3122	710000	71210	4400	412103	Actuaciones de lucha biológica contra plagas a través del ITG	200000	200000	199862,68
3123	710000	71210	4400	412102	Transferencias corrientes al ITG Agrícola, S.A.	1579600	1579600	1579600
3124	710000	71210	4700	412107	Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta por inundaciones extraordinarias	1	1	0
3125	710000	71210	4700	412100	Indemnización por arranque de plantaciones	168900	95900	35772,9
3126	710000	71210	4701	412100	Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA	330100	330100	329755,44
3127	710000	71210	7400	412102	Transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A.	67500	67500	67500
3128	710001	71230	1230	414200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	301747	285469,79	285469,79
3129	710001	71240	1230	414200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	347696	220291,5	220291,5
3130	710001	71230	2276	414202	Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	1594700	1406619	1406580,88
3131	710001	71240	2276	414200	Financiación del proyecto Sig-Pac	87200	87200	87195,28
3132	710001	71230	4700	414206	Ayudas a la producción de frutos secos	194200	202033,07	202033,07
3133	710001	71230	4700	414207	Ayudas complementarias a productores de vacas nodrizas	472800	520122,29	518443,52
3134	710001	71230	4700	414211	Bonificación de cuotas a la Seguridad Social	60000	60000	0
3135	710001	71230	4700	414210	Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	5400000	5711341,71	5253531,03
3136	710001	71230	4700	414200	Indemnización compensatoria. PDR FEADER	4050000	4280477,35	4278509,89
3137	710001	71230	4700	414203	Medidas agroambientales no incluidas en el PDR	1042300	899872,28	830078,28
3138	710001	71230	4700	414204	Medidas agroambientales para el viñedo	1000000	386547	265784,93
3139	710001	71230	4700	414202	Medidas agroambientales. PDR FEADER	2758000	2915335,2	2768466,33
3140	710001	71230	4700	414212	Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	39700	22907	22907
3141	710001	71230	4700	414205	Servicios de asesoramiento. PDR FEADER	42200	42200	0
3142	710002	71220	1230	412300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	952552	708986,12	708986,12
3143	710002	71220	2120	412300	Gastos de mantenimiento de la red de silos	18300	8300	8267,44
3144	710002	71220	2214	412300	Material, utillaje y herramientas	4200	4200	4200
3145	710002	71220	2286	412300	Productos fitosanitarios y material de laboratorio	3400	3400	3400
3146	710002	71220	4700	412300	Pagos por devolución de ayudas retenidas	1	1	0
3147	710002	71220	4819	412300	Subvención para gastos administrativos por suministros de alimentos	21100	21100	21100
3148	710002	71220	6031	412300	Acondicionamiento de la red de silos	10000	10000	9946,84
3149	711000	71300	1230	412200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	418626	408790,83	408790,83
3150	711000	71320	1230	412200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	287345	236175,35	236175,35
3151	711000	71300	1600	412200	Seguridad social	177646	181113,23	181113,23
3152	711000	71300	1702	412200	Horas extraordinarias	6477	3310,25	3310,25
3153	711000	71320	2276	412200	Control del genotipado de scrapie en ovino	100000	0	0
3154	711000	71320	2279	412204	Actuaciones sanitarias relacionadas con la lengua azul	439000	462174,75	462174,3
3155	711000	71320	2279	412200	Campañas de saneamiento	1342500	1589118,45	1560327,79
3156	711000	71320	2279	412203	Otros trabajos realizados por terceros	296500	122214,84	122214,84
3157	711000	71300	2300	412200	Dietas	2100	2100	495,77
3158	711000	71300	2301	412200	Locomoción y gastos de viajes	32500	31500	21161,15
3159	711000	71320	4700	412202	Ayuda por lucro cesante	197200	35000	34985,81
3160	711000	71320	4819	412200	Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	300000	137762,35	137762,35
3161	711000	71320	7700	412200	Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	400000	86635,84	84385,58
3162	711001	71310	1230	412200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	233319	206470,56	206470,56
3163	711001	71310	2279	412200	Asistencia técnica servicio de ganadería	696000	697990,37	692213,24
3164	711001	71310	2289	412200	Material para identificación animal	290000	230899	229700,56
3165	711001	71310	4400	412200	Transferencias corrientes al ITG Ganadero, S.A.	1925100	1925100	1925100
3166	711001	71310	4609	412202	Ayudas a certámenes ganaderos	60000	47867,5	47867,5
3167	711001	71310	4700	412206	Ayuda agroambiental. Polinización	63300	63300	62223
3168	711001	71310	4700	412208	Ayudas a las producciones ganaderas sostenibles	1700000	1730235,9	1730235,8
3169	711001	71310	4709	412211	Subvención a la Asociación Lechera de Vacuno y Ovino del País Vasco y Navarra (ALVO)-Instituto Lactológico de Lekunberri	40000	40000	40000
3170	711001	71310	4819	412202	(**) Subvención a la asociación ASCUNA	30000	30000	0
3171	711001	71310	4819	412200	Subvención a asociaciones para el fomento ganadero	633200	633200	633200
3172	711001	71310	7400	412200	Transferencias de capital al ITG Ganadero, S.A.	114800	114800	114800
3173	711001	71310	7609	412200	(**) Subvención al Ayuntamiento de Cortes para aprisco ganadero	175000	175000	175000
3174	711002	71300	1230	412200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	559247	511497,4	511497,4
3175	711002	71330	2218	412200	Productos veterinarios	15200	15200	15163,42
3176	720000	72130	1230	414100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	142703	101716,76	101716,76
3177	720000	72130	2276	414100	Actuaciones para la promoción de regadíos del Canal de Navarra	67500	67500	66997,54
3178	720000	72130	2276	414102	Estudios y proyectos	335600	234493,92	234328,82
3179	720000	72130	4400	414100	Transferencias corrientes a Riegos de Navarra, S.A.	434800	434800	434800
3180	720000	72130	4700	414100	Canon de los riegos del Canal de Navarra	5753000	6256162,8	6256162,8
3181	720000	72130	7700	414105	(**) Subvención a la Comunidad de Regantes de Bardenas	550000	550000	275000
3182	720000	72130	7700	414102	Plan Navarra 2012-72. Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X	4621850	5261353,71	4855155,89
3183	720000	72130	7700	414100	Plan Navarra 2012-75. Modernización de regadíos. Valtierra. PDR FEADER	669300	0	0
3184	720000	72130	7700	414103	Plan Navarra 2012-76. Modernización de regadíos. Ablitas. PDR FEADER	158000	3941,44	3941,44
3185	720000	72130	7700	414104	Plan Navarra 2012-78. Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER	8273750	8984323,94	8984309,8
3186	720000	72130	7700	414106	Subvención para la modernización del regadío tradicional de Villafranca. PDR FEADER	0	78025,55	66104,61
3187	720001	72100	1230	414300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	226446	170210,21	170210,21
3188	720001	72120	1230	414300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	686812	492719,03	492719,03
3189	720001	72100	1600	414300	Seguridad social	243170	133944,22	133944,22
3190	720001	72100	1702	414300	Horas extraordinarias	10663	553,07	553,07
3191	720001	72120	2279	414300	Gastos de notaría, registro y otros	126600	124373,34	114145,44
3192	720001	72100	2300	414300	Dietas	3200	1200	60,32
3193	720001	72100	2301	414300	Locomoción y gastos de viaje	28300	23448,23	6982,55
3194	720001	72120	6019	414300	Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria. PDR FEADER	3540000	3572820,26	3311024,69
3195	720001	72120	7609	414304	Ayudas a infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	2321900	1791878,25	1713112,19
3196	720001	72120	7609	414305	Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias	1	1	0
3197	720001	72120	7700	414302	Ayudas a la constitución de superficies básicas de explotación	84400	169493	169492,68
3198	720001	72120	7700	414304	Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	84400	84400	84280,11
3199	720002	72140	1230	456600	Retribuciones totales fijas de funcionarios	406474	272405,65	272405,65
3200	720002	72140	2279	456600	Otros trabajos realizados por terceros	53200	56532,74	56502,12
3201	720002	72140	7609	456602	Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	337700	207700	203924,54
3202	721000	72200	1230	413100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	207875	132422,47	132422,47
3203	721000	72210	1230	413100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	291168	301156,77	301156,77
3204	721000	72200	1600	413100	Seguridad social	252725	158577,8	158577,8
3205	721000	72200	1702	413100	Horas extraordinarias	6388	3176,57	3176,57
3206	721000	72200	2300	413100	Dietas	5100	2100	1087,44
3207	721000	72200	2301	413100	Locomoción y gastos de viaje	72600	72600	51702,3
3208	721000	72210	4700	413100	Subvención al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria-CNTA. Actividades investigación, desarrollo y otras	168900	168900	168900
3209	721000	72210	4701	413107	Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial	110000	101000	97341,26
3210	721000	72210	4701	413102	Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias	25300	25300	25300
3211	721000	72210	4701	413105	Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	548800	435061,07	391551,52
3212	721000	72210	4701	413100	Incentivos a la reestructuración de cooperativas agrarias	506600	167025	95525,97
3213	721000	72210	4701	413106	Promoción de productos agroalimentarios de calidad a través de PRODECASA	42200	42200	42200
3214	721000	72210	4701	413103	Subvención a SENAI. Ayudas a la formación de técnicos y socios de agrupaciones	35000	35000	35000
3215	721000	72200	4819	413100	Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN)	140000	140000	139999,99
3216	721000	72210	7700	413100	(**) Subvención al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentario-CNTA para inversiones	200000	200000	190000
3217	721000	72210	7701	413103	Ayudas Fondo Europeo de la Pesca. FEP	168900	75000	75000
3218	721000	72210	7701	413102	Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER	20924600	17466944,26	17021377,43
3219	721001	72220	1230	413100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1101365	921345,05	921345,05
3220	721001	72220	2214	413100	Instrumental y pequeño utillaje	287100	454100	450858,34
3221	721001	72220	2276	413100	Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	16900	16900	16900
3222	721001	72220	2279	413103	(**) Actuaciones del Plan de calidad agroalimentaria	100000	100000	94628,6
3223	721001	72220	2279	413102	Actuaciones del Plan estratégico Rioja	50000	0	0
3224	721001	72220	2279	413100	Otros trabajos realizados por terceros	506600	676099	662700,16
3225	721001	72220	2281	413100	Combustibles, lubricantes y calefacción	8400	8400	8400
3226	721001	72220	2283	413100	Material para reposición, conservación y repuestos	12700	12700	12698,73
3227	721001	72220	2286	413100	Productos químicos	65900	65900	65884,29
3228	721001	72220	4400	413102	Actuaciones del Plan estratégico del vino a través del ICAN	700000	500000	486904,41
3229	721001	72220	4400	413100	Transferencias corrientes al Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, S.A. (ICAN, S.A.)	1521700	1521700	1521700
3230	721001	72220	4459	413104	(**) Subvención consejo regulador Producción Ecológica	70000	70000	70000
3231	721001	72220	4459	413100	Campañas de promoción genéricas	280300	237300	185245,11
3232	721001	72220	4459	413102	Subvención al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra	591000	591000	589486,96
3233	721001	72220	4459	413103	Transferencias a los consejos reguladores	511200	500200	434126,1
3234	721001	72220	4701	413100	(**) Subvención a CONSEBRO	155300	155300	148800
3235	721001	72220	4819	413100	Subvención a entidades sin ánimo de lucro	40000	40000	40000
3236	721001	72220	6054	413100	Material técnico	381200	145700	135357,7
3237	721001	72220	7400	413100	Transferencias de capital al Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, S.A. (ICAN, S.A.)	33800	33800	21643,73
3238	721001	72220	7701	413100	Proyecto seguridad alimentaria CONSEBRO	253300	253300	253300
3239	721002	72230	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	450093	407092,54	407092,54
3240	721002	72230	4809	412100	Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	1544400	1475083	1474978,22
3241	721002	72230	7700	412103	(**) Subvención para maquinaria y medios de producción	2250000	2277831	2264472,38
3242	721002	72230	7700	412106	Ayudas a instalaciones ganaderas intensivas para bioseguridad y mejoras ambientales	600000	352460	351888,41
3243	721002	72230	7700	412100	Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	16210700	21686510	21278476,64
3244	721002	72230	7700	412102	Plan Navarra 2012-72. Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	3766600	0	0
3245	722000	72300	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	200471	148250,49	148250,49
3246	722000	72300	1600	412100	Seguridad social	73275	65462,5	65462,5
3247	722000	72310	2276	412100	Estudios, informes y difusión de programas	198400	200000	186093,44
3248	722000	72310	2279	412103	Contratación de trabajos externos	168100	216100	214963,58
3249	722000	72310	2279	412102	Formación agraria	358800	424200	423800
3250	722000	72300	2300	412100	Dietas	1700	1700	420,7
3251	722000	72300	2301	412100	Locomoción y gastos de viajes	11000	8000	5332,13
3252	722000	72310	4090	412100	Cofinanciación Ley Desarrollo Sostenible Medio Rural con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino	800	800	0
3253	722000	72300	4819	412103	(**) Subvención a CEDERNA	302000	302000	277000
3254	722000	72300	4819	412100	Subvención a FUNDAGRO	236400	236400	236400
3255	722000	72300	4819	412102	Subvención a la Asociación de Mujeres Rurales (AMUR)	75000	75000	75000
3256	722001	72320	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	170804	165221,11	165221,11
3257	722001	72320	7700	412100	Diversificación rural. Eje 3. PDR (2007-2013) FEADER	903400	758767,52	724511,5
3258	722001	72320	7819	412102	Eje Leader Plus (2007-2013). FEADER	3665000	3665000	3656749,99
3259	730000	72400	1000	412100	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
3260	730000	72400	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	779838	643417,53	643417,53
3261	730000	72400	1310	412100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	0	0
3262	730000	72400	1312	412100	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	3575	18189,23	18189,23
3263	730000	72400	1313	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	79249,33	79249,33
3264	730000	72400	1600	412100	Seguridad social	121745	129094,85	129094,85
3265	730000	72400	1702	412100	Horas extraordinarias	1000	458,82	458,82
3266	730000	72400	2029	412100	Arrendamiento de tierras e inmuebles	3400	3400	3122,18
3267	730000	72400	2120	412100	Reparaciones, mantenimiento y conservación	55000	55000	54938,31
3268	730000	72400	2269	412102	Acreditación del laboratorio	10600	16000	15977,09
3269	730000	72400	2269	412100	Gastos diversos	280000	315095,35	314831,85
3270	730000	72400	2269	412103	Reuniones técnicas, foros y formación	17000	10000	9701,67
3271	730000	72400	2279	412103	Actuaciones del Plan estratégico del vino	100000	55504,65	54990
3272	730000	72400	2279	412102	Controles de ayudas para la OCM vitivinícola. O.P. FEAGA-FEADER	310000	310000	309981,15
3273	730000	72400	2279	412100	Otros trabajos realizados por terceros	26000	41000	40439,01
3274	730000	72400	2289	412102	Gastos de funcionamiento del Centro de exposición de la viña y el vino	8000	12000	11973,37
3275	730000	72400	2300	412100	Dietas	6500	6500	5026,82
3276	730000	72400	2301	412100	Locomoción y gastos de viaje	9000	9000	9000
3277	730000	72400	3509	412100	Otros gastos financieros	200	200	0
3278	730000	72400	4609	412100	Subvención Ayuntamiento de Estella. Certamen Nacional del Vino Ecológico	17000	30000	30000
3279	730000	72400	4809	412100	Becas	78600	70600	69900
3280	730000	72400	6020	412100	Acondicionamiento de instalaciones	55000	45676,15	45372,65
3281	730000	72400	6030	412100	Compra de maquinaria, instalaciones y utillaje	9800	9800	9612,82
3282	730000	72400	6054	412100	Equipo de laboratorio, fotográfico y audiovisual	47200	56523,85	46402,09
3283	740000	74000	1000	451300	Retribuciones de altos cargos	68352	65868,01	65868,01
3284	740000	74000	1230	451300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	30544	17762,94	17762,94
3285	740000	74000	1600	451300	Seguridad social	1032760	751526,96	751526,96
3286	740000	74000	1702	451300	Horas extraordinarias	28943	38619,39	32027,39
3287	740000	74000	1703	451300	Remuneración por trabajo en días festivos	105000	122224,21	113436,21
3288	740000	74000	1705	451300	Complemento por trabajo en turnos de noche	1000	0	0
3289	740000	74000	2130	451300	Gastos de mantenimiento de instalaciones	54900	54900	41806,7
3290	740000	74000	2140	451300	Reparación y mantenimiento de vehículos y otros bienes muebles	211100	205730	205417,03
3291	740000	74000	2160	451300	Reparación y mantenimiento de programas informáticos	2500	2500	2093,81
3292	740000	74000	2202	451300	Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	5100	5100	3731,45
3293	740000	74000	2241	451300	Primas de seguros de vehículos	43900	49270	49270
3294	740000	74000	2266	451300	Jornadas, conferencias y reuniones	42200	42200	32200
3295	740000	74000	2279	451300	Medidas anticrisis-11. Encomienda a Gestión Ambiental-Viveros y Repoblaciones. Gestión trabajos perceptores renta básica	0	488000	442570,16
3296	740000	74000	2280	451300	Energía eléctrica, agua y gas	67500	67500	65833,59
3297	740000	74000	2281	451300	Combustibles, lubricantes y calefacción	109500	109500	109406,07
3298	740000	74000	2300	451300	Dietas	76000	66232	32186,96
3299	740000	74000	2301	451300	Locomoción y gastos de viaje	101300	111068	109640,55
3300	740000	74000	2339	451302	Dietas de asistencia a los órganos colegiados	12700	12700	1211,17
3301	740000	74000	2400	451300	Edición de material gráfico y audiovisual	43900	43900	39844,94
3302	740000	74000	4400	451303	Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental-Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A. , NAMAINSA y CRANA	500000	500000	500000
3303	740000	74000	4400	451300	Transferencias para gastos de funcionamiento de Gestión Ambiental-Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.	253300	253300	223300
3304	740000	74000	4400	451302	Transferencias para gastos de funcionamiento de Navarra de Medio Ambiente Industrial, S.A. (NAMAINSA)	74300	74300	74300
3305	740000	74000	4459	451302	Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRAN)	445800	445800	445800
3306	740000	74000	6021	451300	Adecuación de locales de Medio Ambiente	105500	55500	35206,98
3307	740000	74000	6054	451300	Equipos técnicos	126600	69529,25	69346,85
3308	740001	74100	1230	456200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1240883	1004242,56	1004242,56
3309	740001	74100	2130	456200	Mantenimiento de la red automática de control	118200	118200	112335,66
3310	740001	74100	2276	456200	Estudios y trabajos técnicos	844300	1054500	1001517,21
3311	740001	74100	2276	456202	Medidas para aplicación del Convenio KIOTO	42200	42200	21092,5
3312	740001	74100	4609	456200	Buenas prácticas medioambientales	36000	36000	35547,6
3313	740001	74100	4701	456200	Actuaciones de la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME) para sensibilización ambiental en las PYMES	40000	40000	39042,18
3314	740001	74100	4819	456200	Fondo 0,7% IRPF. Plan de sensibilización contra el cambio climático	80000	80000	0
3315	740001	74100	6092	456202	(**) Plan director de la bicicleta	92200	92200	90847,17
3316	740001	74100	6092	456200	Estudios y proyectos de calidad ambiental	553000	553000	552895,1
3317	740001	74100	7609	456200	Agenda Local 21	168900	168900	168809,52
3318	740001	74100	7709	456203	Actuaciones en defensa de la avifauna	198400	198400	190210,81
3319	740001	74100	7709	456902	Estudios e inversiones en suelos contaminados	168900	0	0
3320	740001	74100	7709	456900	Prevención y corrección de la contaminación	177300	0	0
3321	740002	74200	1230	456300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	5527805	4284659,61	4284659,61
3322	740002	74200	2100	456300	Mantenimiento de espacios naturales	600000	600000	599775,73
3323	740002	74200	2100	456303	Mantenimiento de repoblaciones y otros	219500	149500	143683,43
3324	740002	74200	2100	456302	Mejora de hábitats	135100	176100	167792,17
3325	740002	74200	2160	456200	Sistema de información ambiental	126600	126600	116915,59
3326	740002	74200	2269	456700	Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra, Camino de Santiago y vías pecuarias	84400	84400	81029,11
3327	740002	74200	2269	456300	Gastos diversos de caza y pesca	59100	96900	96783,7
3328	740002	74200	2273	456300	Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	25300	25300	24277,73
3329	740002	74200	2276	456300	Asistencia técnica para la gestión del Programa de desarrollo rural	337700	337700	336140,56
3330	740002	74200	2276	456302	Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	295500	415377,2	364044,4
3331	740002	74200	2276	456303	Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	624800	635800	615744,04
3332	740002	74200	2276	456700	Investigación y experimentación forestal	202600	228600	226357,81
3333	740002	74200	2279	456300	Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna	759900	759900	756234,64
3334	740002	74200	2279	456700	Lucha contra plagas forestales	253300	227300	226383,05
3335	740002	74200	2285	456300	Vestuario y calzado	67500	67500	62268,52
3336	740002	74200	2289	456700	Otros suministros	42200	42200	42199,92
3337	740002	74200	4609	456307	(**) Indemnización excepcional al Ayuntamiento de Pitillas	80000	80000	79515,29
3338	740002	74200	4609	456303	Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas	46000	46000	46000
3339	740002	74200	4609	456306	Convenio con el Concejo de Lizaso	80000	80000	80000
3340	740002	74200	4609	456305	Convenio con las juntas de Aezkoa y Salazar	167000	167000	144755,71
3341	740002	74200	4609	456302	Convenio con los ayuntamientos de Romanzado, Lumbier y Urraúl Bajo y el Concejo de Navascués	40000	40000	39787,13
3342	740002	74200	4609	456304	Convenio con los ayuntamientos de Urrotz y Beintza Labaien	37000	37000	36993
3343	740002	74200	4609	456300	Indemnizaciones y ayudas a entidades locales	141000	141000	133993,32
3344	740002	74200	4700	456300	Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental. PDR FEADER	1612700	749008,62	738942,36
3345	740002	74200	4809	456300	Ayuda a la implantación de guarderío en cotos de caza	168900	168900	168668,74
3346	740002	74200	4809	456302	Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades	975000	919311,34	853076,67
3347	740002	74200	4819	456700	Asociacionismo forestal. Convenios con FORESNA, ADEMAN y EDUFORES	160000	160000	160000
3348	740002	74200	4819	456300	Convenio con la Federación de caza y la Asociación de cazadores	20000	10000	10000
3349	740002	74200	4819	456303	Convenios para la lucha contra el mejillón cebra	20000	0	0
3350	740002	74200	6002	456700	Mejora de cañadas y Camino de Santiago	168900	168900	138527,23
3351	740002	74200	6019	456700	(**) Convenio Fundación Biodiversidad	1000	1000	0
3352	740002	74200	6019	456502	Actuaciones de restauración de masas forestales destruidas	548800	388800	375349,04
3353	740002	74200	6019	456702	Inversiones del Plan forestal	506600	417600	415932,01
3354	740002	74200	6019	456302	Inversiones en parques naturales	506600	448600	448599,17
3355	740002	74200	6019	456300	Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s)	591000	247130,86	214911,28
3356	740002	74200	6019	456703	Plan Navarra 2012-69. Plan de actuaciones forestales en el Pirineo	750000	750000	745091,7
3357	740002	74200	6019	456500	Prevención de incendios	464400	404400	401503,95
3358	740002	74200	6020	456300	Centro temático del bosque y la madera	1	1	0
3359	740002	74200	6090	456300	Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	194200	194200	164160,36
3360	740002	74200	6092	456303	Elaboración de planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s)	675500	675500	675422,6
3361	740002	74200	6092	456300	Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos	109800	109800	109792,64
3362	740002	74200	6092	456700	Ordenación de montes	675500	675500	672964,19
3363	740002	74200	7609	456700	Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER	2850000	3205000	3203575,92
3364	740002	74200	7700	456702	Ayudas a industrias forestales. PDR FEADER	629900	736624,18	736554,28
3365	740002	74200	7700	456700	Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER	987800	897225,82	850173,53
3366	740002	74200	7709	456702	Subvenciones del Plan forestal a agentes privados. PDR FEADER	506600	490450	489496,34
3367	740002	74200	7800	456300	Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de la biodiversidad	244900	207100	196179,74
3368	740003	74300	1230	452100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	237675	238201,16	238201,16
3369	740003	74300	2130	452100	Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control de calidad	194200	194200	194160,22
3370	740003	74300	2276	452103	Embalse de Las Cañas	194500	194500	194478,07
3371	740003	74300	2276	452102	Estudios y trabajos técnicos	126600	126600	126590,23
3372	740003	74300	2276	452100	Redes de control de calidad de las aguas	331800	331800	330228,84
3373	740003	74300	6019	452100	Plan Navarra 2012-67. Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	1250000	1498000	1452554,33
3374	740003	74300	6054	452100	Equipos técnicos redes aforo y control de calidad	168900	212200	211785,36
3375	740003	74300	6092	452100	Estudios hidrológicos	177300	179095,67	165792,63
3376	740003	74300	6092	452102	Estudios y proyectos	240600	238804,33	238804,32
3377	740003	74300	7609	452103	(**) Mejora entorno Río Arga. Parque fluvial visual-ecológico en Berbinzana	45000	45000	0
3378	740003	74300	7609	452100	Mejora de ríos y obras hidráulicas	717700	280700	157093,14
3379	740003	74300	7700	452100	Subvención a regantes del FERIAL	60000	60000	60000
3380	800000	80000	1000	421100	Retribuciones de altos cargos	86740	79745,22	79745,22
3381	800000	81000	1000	421100	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
3382	800000	80000	1100	421100	Retribuciones del personal eventual	124333	121385,06	121385,06
3383	800000	80100	1230	421100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	620441	471228,96	471228,96
3384	800000	81000	1230	421100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	264175	216726,08	216726,08
3385	800000	80100	1310	421100	Retribuciones del personal contratado temporal	19165	7040,6	7040,6
3386	800000	80100	1312	421100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44000	246790,79	246790,79
3387	800000	80100	1313	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	244368,74	244368,74
3388	800000	80100	1600	421100	Seguridad social	157983	257186,86	257186,86
3389	800000	80100	1702	421100	Horas extraordinarias	2000	1133,35	1133,35
3390	800000	80100	2200	421100	Material de oficina	14100	14100	7581,95
3391	800000	80100	2202	421100	Suscripciones, libros y publicaciones	11100	11100	3505,95
3392	800000	80100	2212	421100	Gastos de funcionamiento del edificio	270000	252927,27	240651,95
3393	800000	81000	2261	421100	Gastos de representación	10000	10000	1755,59
3394	800000	80000	2261	421100	Gastos diversos del Sr. Consejero	13180	14184,78	12184,78
3395	800000	80100	2266	421100	Formación del personal (cursillos y otros)	6200	6699,5	6699,5
3396	800000	80100	2269	421100	Otros gastos diversos	37000	9729,25	7639,57
3397	800000	80100	2273	421100	Servicios informáticos	112081	112081	111275,08
3398	800000	80100	2276	421100	Asistencia técnica	231806	147085	147080,08
3399	800000	80100	2300	421100	Dietas	300	300	62,22
3400	800000	81000	2300	421100	Dietas	1200	1470,75	670,75
3401	800000	80000	2301	421100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	9885	10253,45	8753,45
3402	800000	80100	2301	421100	Locomoción y gastos de viaje	6000	6000	1177
3403	800000	81000	2301	421100	Locomoción y gastos de viaje	15000	21549	15253,15
3404	800000	80100	3509	421100	Otros gastos financieros	21	21	0
3405	800000	80100	4459	421100	"Convenio con la Cámara de Comercio para la ""Ventanilla Única"""	114755	114755	73175
3406	800000	80100	4800	421100	Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y formación profesional	40500	46000	32654,84
3407	800000	80100	4809	421100	Responsabilidad civil	3157	3157	0
3408	800000	80100	6059	421100	Otro mobiliario y equipos	35000	22780,41	2752,71
3409	800000	81000	7800	421100	Medidas anticrisis	20000000	250000	0
3410	800001	80100	6060	421100	Inversiones de gestión (equipos informáticos y otros)	35000	35000	9610,24
3411	800001	80100	6090	421100	Proyectos de modernización	475791	381407,54	379838,7
3412	810001	81130	1230	458100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	89765	16049,47	16049,47
3413	810001	81130	1600	458100	Seguridad social	37178	17301,57	17301,57
3414	810001	81130	2269	458100	Otros gastos de funcionamiento	30000	23369,45	23323,43
3415	810001	81130	2276	458100	Asistencia técnica de obras de infraestructura	50000	2692,61	2692,61
3416	810001	81130	2300	458100	Dietas	500	500	137,5
3417	810001	81130	2301	458100	Locomoción y gastos de viaje	3000	3000	1675,58
3418	810001	81130	4609	458100	Gestión de polígonos industriales	35000	34500	9500
3419	810001	81130	6015	458100	Inversiones en infraestructura industrial	500000	68770,92	68760,93
3420	810001	81130	7400	458100	Transferencias a NASUINSA para cubrir carencias de infraestructuras	600000	400000	400000
3421	810001	81130	7609	458102	(**) Actuaciones en el polígono industrial de Mendavia	400000	400000	199809,36
3422	810001	81130	7609	458100	Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	1000000	324320	324318,07
3423	810002	81140	1230	425200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	81930	68085,88	68085,88
3424	810002	81140	2276	425203	Estudios, informes y otros	15000	6790	6790
3425	810002	81140	2276	425200	Gastos de asistencia técnica	499400	346088,37	345330,12
3426	810002	81140	2400	425200	Publicaciones	5000	4958,69	4958,69
3427	810002	81140	4300	425200	Convenio con la Fundación CENIFER para organización de cursos	40000	40000	19592,8
3428	810002	81140	7609	425200	Subvenciones para inversiones de entidades locales en energías renovables	300000	360000	296760,58
3429	810002	81140	7800	425200	Subvenciones para inversiones en energías renovables	3500000	3342061,72	2985513,34
3430	810002	81140	7819	425200	Transferencias a la Fundación CENER-CIEMAT para la realización de proyecto de energía distribuida. P. O. FEDER 2007-2013	470000	470000	470000
3431	810003	81140	2262	425200	Campañas de publicidad y otros gastos	35000	0	0
3432	810003	81140	2269	425200	Otros gastos de funcionamiento	35000	24052,8	19806,01
3433	810003	81140	2276	425200	Gastos diversos derivados de las medidas de ahorro y eficiencia energética	300000	140936,38	140936,38
3434	810003	81140	2276	425202	Medidas anticrisis-23. Estudios vehículo eléctrico	0	17700	17700
3435	810003	81140	2300	425200	Dietas	1000	1000	84,18
3436	810003	81140	2301	425200	Locomoción y gastos de viaje	15000	10400	7511,82
3437	810003	81140	4609	425200	Auditorías energéticas y estudios de viabilidad en entidades locales	30000	30000	28920,69
3438	810003	81140	4701	425202	Auditorías, diagnósticos y cursos	185000	185000	153870
3439	810003	81140	4701	425200	Subvenciones a foros, jornadas y otros de interés general	20000	15000	0
3440	810003	81140	6031	425200	Plan de ahorro energético en la Administración Foral	30000	42219,59	42218,91
3441	810003	81140	6040	425200	Medidas anticrisis-23. Adquisición vehículo eléctrico	0	50000	45000
3442	810003	81140	7609	425200	Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética	370000	370000	353847,96
3443	810003	81140	7701	425200	Transferencias a empresas que materialicen subvenciones en ahorro y eficiencia energética	685000	685000	519848,49
3444	810003	81140	7800	425200	Actuaciones de ahorro y eficiencia energética	3750000	6810814,77	5776544,38
3445	810003	81140	7800	425207	Medidas anticrisis-23. Ayudas de impulso del vehículo eléctrico en Navarra (VEN)	0	280000	276688,8
3446	810003	81140	7800	425206	Medidas anticrisis. Plan Renove Auto Navarra 2010 (turismo y transporte)	0	4200000	4153200
3447	820001	81300	1230	421300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	693349	538902,09	538902,09
3448	820001	81300	1600	421300	Seguridad social	96461	69263,65	69263,65
3449	820001	81300	2269	421300	Otros gastos diversos	32125	20006,51	16650,66
3450	820001	81300	2276	421300	Asistencia técnica	148000	69818,49	57202,11
3451	820001	81300	2300	421300	Dietas	3190	3190	955,28
3452	820001	81300	2301	421300	Locomoción y gastos de viaje	10000	20000	19583,17
3453	820001	81300	4400	495300	Transferencias a NAVELSA para control metrológico	10000	10000	0
3454	820001	81300	7400	495300	Transferencias a NAVELSA para inversiones	25000	25000	18000
3455	820002	81300	2100	467900	Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones	45000	8000	7997,16
3456	820002	81300	2276	467900	Evaluación de la cobertura de redes de TV, radio y telefonía móvil. Comunidad de trabajo de los Pirineos. Interreg IV	45000	0	0
3457	820002	81300	2279	467900	Servicio de difusión de televisión en Navarra	1500000	1206222,66	1167379,73
3458	820002	81300	6013	467900	(**) Plan Navarra 2012-28. Plan de telecomunicaciones a largo plazo	900000	900000	898643,31
3459	820002	81300	6031	467902	Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones	612381	308960,8	302450,9
3460	820002	81300	6031	467900	Plan Navarra 2012-27. Plan de infraestructuras para TDT	1500000	1500000	1497319,91
3461	820003	81300	7701	458100	Convenio de electrificación	1130069	1130069	1019761,1
3462	820003	81300	7701	458102	Convenio de gasificación	1100000	1100000	1100000
3463	830001	81120	1230	422200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	261551	186765,45	186765,45
3464	830001	81120	2276	422300	Gastos por asistencia técnica del CEIN	364000	262898,32	245704,18
3465	830001	81120	2300	422200	Dietas	500	500	0
3466	830001	81120	2301	422200	Locomoción y gastos de viaje	5000	5000	1836,71
3467	830001	81120	2400	422200	Gastos de edición y publicaciones	2000	2000	0
3468	830001	81120	4400	422204	Medidas anticrisis-15. Transferencias a CEINSA para servicios a empresas innovadoras	0	59000	57541,62
3469	830001	81120	4400	422203	Medidas anticrisis-16. Transferencias a CEINSA para el programa Beca Emprendedor	0	260000	177332
3470	830001	81120	4400	422202	Transferencias a CEINSA	886000	886000	886000
3471	830001	81120	4400	422200	Transferencias a SODENA	100000	0	0
3472	830001	81120	4701	422202	Transferencias corrientes a empresas para realizar estudios de viabilidad (marco temporal de ayudas)	100000	0	0
3473	830001	81120	4701	422200	Transferencias corrientes para ayudas a empresas de reciente creación	1000000	0	0
3474	830001	81120	4709	422202	Medidas anticrisis-16. Programa Beca Emprendedor	0	540000	166000
3475	830001	81120	7400	422200	Medidas anticrisis-15. Transferencias a CEINSA para ampliación capital START UP	0	241000	241000
3476	830001	81120	7701	422200	Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	1000	1000	0
3477	830001	81120	7701	422207	Bonificación de intereses (nueva normativa zona no asistida)	1000	69000	68306,72
3478	830001	81120	7701	422208	Subvención a fondo perdido por inversión (marco temporal de ayudas a empresas)	2000000	1510800	1489250,69
3479	830001	81120	7701	422205	Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona asistida)	2000000	5161707,02	5158527,02
3480	830001	81120	7701	422206	Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona no asistida)	400000	443707,87	443707,87
3481	830001	81120	7701	422202	Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo	28500000	18190851,45	18190851,45
3482	830001	81120	7701	422203	Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo. FEDER	0	1437091,88	1239133,41
3483	830001	81120	7701	422209	Subvenciones a la inversión empresarial (zona no incluida)	0	2462189,81	2462189,81
3484	830001	81120	7701	422210	Subvenciones a la inversión empresarial. FEDER	0	2320829,66	2320829,66
3485	830002	81150	1230	422300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	80146	66151,31	66151,31
3486	830002	81150	1600	422300	Seguridad social	24597	26875,27	26875,27
3487	830002	81150	2269	422300	Otros gastos diversos	2000	2000	1691,23
3488	830002	81150	2276	422300	Gastos de asistencia técnica	1000	1000	0
3489	830002	81150	2300	422300	Dietas	200	200	0
3490	830002	81150	2301	422300	Locomoción y gastos de viaje	1800	1800	0
3491	830002	81150	4701	422300	Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y saneamiento de empresas	50000	50000	0
3492	830002	81150	7701	422300	Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios de viabilidad y otros	5000	5000	0
3493	830002	81150	8317	422300	Anticipos de capital para la financiación de planes de relanzamiento	3000000	2000000	1300000
3494	840001	81200	1230	467300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	63189	60636,08	60636,08
3495	840001	81210	1230	467300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	215695	157950,34	157950,34
3496	840001	81210	1310	467300	Retribución del personal contratado temporal para programas y proyectos europeos	0	37032,03	37032,03
3497	840001	81200	1600	467300	Seguridad social	25855	20427,4	20427,4
3498	840001	81210	2224	467300	Gastos de consulta en información tecnológica	500	500	0
3499	840001	81210	2262	467300	Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías	500	500	0
3500	840001	81210	2269	467300	Otros gastos diversos	18000	56760,94	56760,94
3501	840001	81210	2276	467300	Estudios y trabajos técnicos	100000	345000	296226,26
3502	840001	81210	2300	467300	Dietas	4500	4500	1522,36
3503	840001	81210	2301	467300	Locomoción y gastos de viaje	25000	29221,93	29221,93
3504	840001	81210	4300	467300	Transferencias a la Fundación Navarra para la Calidad	180000	180000	180000
3505	840001	81210	4400	467306	Transferencias a CEINSA para actividades del proyecto ATLANT-KIS	0	20724,42	20724,42
3506	840001	81210	4400	467305	Transferencias a CEINSA para actividades del proyecto INNODEAL	0	70486,96	70486,96
3507	840001	81210	4400	467303	Transferencias a CEINSA para análisis individualizados	200000	516705	514404,72
3508	840001	81210	4400	467302	Transferencias a CEINSA para generación de empresas de base tecnológica	450000	450000	450000
3509	840001	81210	4400	467304	Transferencias a la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología para actividades del proyecto SHAREBIOTEC	0	30300	30300
3510	840001	81210	4400	467300	Transferencias corrientes a la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A.	350000	674033,74	674033,74
3511	840001	81210	4709	467300	Subvenciones para la mejora de la competitividad (calidad y diseño)	3164000	2000202,6	1538744,69
3512	840001	81210	4809	467300	Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	2500000	2000000	1908647,82
3513	840001	81210	4819	467307	Convenios con centros tecnológicos para Proyecto REMake	0	50000	50000
3514	840001	81210	4819	467304	Convenios con centros tecnológicos para su desarrollo	50000	0	0
3515	840001	81210	4819	467300	Subvenciones para mejora de la competitividad	500000	420000	365386,68
3516	840001	81210	4819	467302	Transferencias a la Fundación Genoma	300000	300000	300000
3517	840001	81210	7709	467300	Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	500000	243534,23	72811,4
3518	840001	81210	7709	467305	Proyectos mancomunados	1300000	1687605,97	1619416,82
3519	840001	81210	7709	467306	Proyectos mancomunados del Programa Euroinnova Navarra. FEDER	4200000	2889306,62	2833549,2
3520	840001	81210	7709	467308	Subvención a nuevas empresas	50000	50000	0
3521	840001	81210	7709	467302	Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	2500000	2552693,84	2490837,93
3522	840001	81210	7709	467303	Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. Programa Operativo FEDER 2007-2013	13775798	14067287	13604297,99
3523	840001	81210	7709	467304	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	500000	512500	495651,83
3524	840001	81210	7819	467308	(**) Convenio con Fidima y Ayuntamiento de Estella para inversiones	400000	400000	380000
3525	840001	81210	7819	467307	Plan Navarra 2012-23. Centro Nacional de Biocombustibles 2ª Generación ICT's Aoiz	3100000	3100000	3100000
3526	840001	81210	7819	467306	Plan Navarra 2012-25. Centro tecnológico de artes gráficas de Estella	300000	300000	300000
3527	840001	81210	7819	467300	Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos	2830000	2865905,22	2610836,67
3528	840001	81210	7819	467302	Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos. Programa Operativo FEDER 2007-2013	900000	120462,5	118059,46
3529	840001	81210	7819	467304	Transferencias a la Fundación CENER-CIEMAT para la realización de proyectos e inversiones	4000000	3427715,1	3427680
3530	840001	81210	7819	467303	Transferencias a la Fundación CETENA para la realización de proyectos e inversiones	1275000	1275000	1275000
3531	840001	81210	8317	467300	Anticipos a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	50000	50000	0
3532	840002	81220	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	119581	104919,09	104919,09
3533	840002	81220	2262	467900	Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de las TIC´s	250000	55000	54583,41
3534	840002	81220	2269	467902	Otros gastos diversos	125000	125000	121500,88
3535	840002	81220	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	40000	40000	36720
3536	840002	81220	2300	467900	Dietas	1500	1500	0
3537	840002	81220	2301	467900	Locomoción y gastos de viaje	1500	1500	86,84
3538	840002	81220	4400	467902	Transferencias a CEINSA para acciones de promoción de TIC´s (Navarra en TIC´s, portales, acciones sectoriales y otros)	500000	500000	500000
3539	840002	81220	4400	467900	Transferencias a CEINSA para mantenimiento y gestión de los centros de excelencia	250000	180000	180000
3540	840002	81220	4609	467700	Convenios con entidades locales para la promoción de la Sociedad de la Información	20000	20000	0
3541	840002	81220	4809	467902	Ayudas para la promoción de Internet de banda ancha	300000	79550	39100
3542	840002	81220	4819	467900	Convenios con entidades para la promoción de la Sociedad de la Información	380000	675600	636065,8
3543	840002	81220	6060	467700	Equipamiento informático	10000	10000	0
3544	840002	81220	6092	467700	Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	80000	0	0
3545	840002	81220	7609	467700	Subvención a la promoción de las TIC´s en las entidades locales	100000	0	0
3546	840002	81220	7709	467903	Medidas anticrisis-13. Subvenciones Proyecto Digitalización de pymes y micropymes. FEDER 2007-2013	0	450000	381776,53
3547	840002	81220	7709	467900	Subvenciones Proyecto Digitalización de pymes y micropymes	1300000	50000	26999,36
3548	840002	81220	7800	467900	Universalización de la banda ancha y TDT. Encendido digital	200000	50000	31325
3549	840002	81220	7819	467900	Subvenciones a proyectos de digitalización de otros colectivos	105000	0	0
3550	850001	81400	2212	431300	Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	92000	92000	91223,13
3551	850001	81400	2269	431300	Acciones directas de información, formación y promoción	285000	153000	151015,72
3552	850001	81400	2269	431302	Otros gastos diversos	5000	5000	2894,77
3553	850001	81400	2276	468200	Estudios de comercio exterior	15000	0	0
3554	850001	81400	2300	431300	Dietas	300	190	0
3555	850001	81400	2301	431300	Locomoción y gastos de viaje	5000	5000	4356,04
3556	850001	81400	4709	431300	Acciones de promoción exterior	2196000	1938000	1275534
3557	850001	81400	4819	431300	Acciones de promoción exterior	350000	373638,25	329556,95
3558	850001	81400	4819	431302	Formación en comercio exterior	143000	117320	97620,99
3559	850001	81400	4819	431303	Medidas anticrisis-21. Programas de internacionalización	0	202041,75	202041,75
3560	850002	81400	1230	431400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	222050	228106,35	228106,35
3561	850002	81400	1600	431400	Seguridad social	14730	16231,39	16231,39
3562	850002	81400	2269	431400	Acciones directas de información y promoción	235000	235000	208398,1
3563	850002	81400	2269	431403	Gastos del Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista	1000	1000	0
3564	850002	81400	2269	431405	Medidas anticrisis-27. Gastos de gestión	0	25000	0
3565	850002	81400	2269	431402	Otros gastos de funcionamiento	3000	3000	2920,33
3566	850002	81400	2276	468200	Elaboración de estudios	50000	0	0
3567	850002	81400	2300	431402	Dietas	300	410	409,7
3568	850002	81400	2301	431400	Locomoción y gastos de viaje	5000	5000	3984,06
3569	850002	81400	4709	431400	Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	120000	79000	38561,92
3570	850002	81400	4709	431402	Medidas anticrisis-27. Plan de jóvenes comerciantes	0	575000	42593,04
3571	850002	81400	4819	431403	(**) Profesionalización e innovación en el sector comercio	200000	200000	190000
3572	850002	81400	4819	431400	Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	593000	678569	602187,45
3573	850002	81400	4819	431402	Formación en comercio interior	80000	48130	35014,47
3574	850002	81400	4819	431405	Medidas anticrisis-25. Proyecto de fidelización de la Federación de Comercios de Navarra (FCN)	0	300000	300000
3575	850002	81400	4819	431406	Medidas anticrisis-26. Dinamización comercial	0	50000	50000
3576	850002	81400	7609	431400	Transferencias a entidades locales para equipamientos comerciales	215000	500000	476678
3577	850002	81400	7701	431402	Medidas anticrisis-29. Rehabilitación en locales comerciales	0	150000	0
3578	850002	81400	7701	431400	Transferencias a empresas para equipamientos comerciales	2250000	1600000	1467607,95
3579	850002	81400	7819	431400	Transferencias a entidades para equipamientos comerciales	100000	31527,59	6527,59
3580	850003	81400	2269	431400	Gastos para acciones de fomento de la artesanía	24000	24000	24000
3581	850003	81400	4709	431400	Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	65000	65000	38984,24
3582	850003	81400	7701	431400	Transferencias para financiar inversiones	39000	39000	0
3583	870000	83000	1000	494100	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
3584	870000	83000	1230	494100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	61735	91229,01	91229,01
3585	870000	83100	1230	494100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	750415	587731,96	587731,96
3586	870000	83000	1600	494100	Seguridad social	168582	150484,48	150484,48
3587	870000	83100	2200	494100	Material de oficina	17400	10600	10011,7
3588	870000	83100	2202	494100	Suscripciones, libros y publicaciones	6450	4950	4831,63
3589	870000	83000	2261	494100	Gastos de representación	6400	3900	333,93
3590	870000	83100	2266	494100	Cursos de formación	1200	0	0
3591	870000	83100	2269	494100	Otros gastos diversos	56000	23711,87	23631,22
3592	870000	83100	2276	494100	Fomento del trabajo autónomo	36634	36634	36634
3593	870000	83000	2300	494100	Dietas	1300	400	249,28
3594	870000	83100	2300	494100	Dietas	1550	1050	273,34
3595	870000	83000	2301	494100	Locomoción y gastos de viaje	8200	2700	2361
3596	870000	83100	2301	494100	Locomoción y gastos de viaje	11350	8350	8301,28
3597	870000	83100	2400	494100	Publicaciones y difusión	2500	2500	2475,2
3598	870000	83000	4709	494100	Programa de fomento de la responsabilidad social corporativa	100000	100000	98000
3599	870000	83100	4819	494106	Compensación a organizaciones componentes de la comisión de control de la siniestralidad	175000	175000	174999,99
3600	870000	83100	4819	494108	Compensación a organizaciones participantes en el Consejo Navarro de Trabajo Autónomo	15000	15000	0
3601	870000	83100	4819	494102	Compensación a sindicatos, asociaciones de economía social y organizaciones empresariales por su participación en el CES	259920	259920	259920
3602	870000	83100	4819	494103	Compensación por la participación a sindicatos componentes en el Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	92102	92102	92100
3603	870000	83110	4819	494100	Convenio con CEN para programas de mejora, dinamización y sensibilización medioambiental	232500	232500	232500
3604	870000	83100	4819	494105	Convenio con CEN, UGT y CCOO para delegados de la Comunidad Foral de Navarra para la prevención de riesgos laborales	662500	662500	662500
3605	870000	83110	4819	494107	Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención de riesgos laborales	870000	870000	870000
3606	870000	83130	4819	241202	Fondo para el fomento del cooperativismo	150000	150000	150000
3607	870000	83130	4819	241200	Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	290215	290215	290215
3608	870000	83100	4819	494104	Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	781924	781924	735931,32
3609	870000	83100	4819	494100	Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	327284	327284	327283,44
3610	870000	83110	7709	494102	Ayudas para inversiones en fomento de igualdad de oportunidades para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro	90000	90000	7439,55
3611	870000	83110	7709	494100	Inversiones en prevención de riesgos laborales	510000	510000	247293,68
3612	880001	84000	1000	241300	Retribuciones de altos cargos	82480	77020,1	77020,1
3613	880001	84000	1230	241300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	646867	635156	635156
3614	880001	84400	1230	241300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	528083	412619,06	412619,06
3615	880001	84400	1310	241302	Medidas anticrisis. Contrataciones de personal temporal para gestión de ayudas	0	171831,38	171831,38
3616	880001	84400	1310	241300	Retribuciones del personal contratado temporal	380408	440814,18	440814,18
3617	880001	84400	1312	241300	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	79418	189356,94	189356,94
3618	880001	84400	1313	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	71944,98	71944,98
3619	880001	84000	1600	241300	Seguridad social	345535	395797,33	395797,33
3620	880001	84400	2020	241300	Arrendamiento de locales	500000	472047	471825,77
3621	880001	84400	2100	241300	Reparación y mantenimiento de inmuebles	20000	20000	14991,34
3622	880001	84400	2190	241300	Reparación de mobiliario y enseres	15000	10000	3717,04
3623	880001	84400	2200	241300	Material de oficina	50000	55000	49078,76
3624	880001	84400	2202	241300	Suscripción de libros y publicaciones	20000	13000	2777,61
3625	880001	84400	2220	241300	Comunicaciones	120000	96000	95301,61
3626	880001	84000	2261	241300	Gastos de representación	5000	1000	81,53
3627	880001	84400	2266	241300	Gastos de formación de personal	5000	5000	4409,6
3628	880001	84400	2269	241303	Acciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables para el Convenio con el SPEE	126000	121000	107164,79
3629	880001	84400	2269	241304	Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo	440000	440000	439371,08
3630	880001	84400	2269	241302	Gastos de funcionamiento del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	240500	240500	229489,94
3631	880001	84000	2269	241300	Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	40000	90000	85340,37
3632	880001	84400	2269	241300	Otros gastos diversos	70000	15120,69	15120,69
3633	880001	84400	2271	241300	Servicio de limpieza	320000	320000	317630,35
3634	880001	84400	2273	241300	Servicios informáticos	130000	130000	126715
3635	880001	84400	2276	241300	Asistencia técnica	270000	413857	386853,58
3636	880001	84400	2276	241302	Asistencia técnica para información, comunicación y otros relacionados con Red Trabaj@	0	300000	0
3637	880001	84400	2280	241300	Energía eléctrica, agua y gas	130000	102000	93164,63
3638	880001	84000	2300	241300	Dietas	3000	1000	467,14
3639	880001	84400	2300	241300	Dietas	10000	4000	2890,18
3640	880001	84000	2301	241300	Locomoción y gastos de viaje	5000	12000	11275,37
3641	880001	84400	2301	241300	Locomoción y gastos de viaje	50000	57000	56324,7
3642	880001	84400	2400	241300	Publicaciones y difusión	50000	0	0
3643	880001	84000	4300	241300	Transferencias a la Fundación para la Formación en Energías Renovables	80000	80000	80000
3644	880001	84000	4809	241300	Transferencias para becas de formación	50000	50000	41319,65
3645	880001	84000	4819	241304	Compensación por su participación a los componentes en la comisión de seguimiento y redacción de planes de empleo	180000	180000	180000
3646	880001	84000	6020	241302	Obras y equipamiento para modernización en centros propios	358815	317729,45	317729,45
3647	880001	84000	6060	241300	Equipamiento informático para la modernización del SNE	100000	100000	69252,37
3648	880001	84000	6090	241300	Otro inmovilizado de información, comunicación y otros relacionados con Red Trabaj@	0	700000	0
3649	880001	84000	6091	241300	Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE	140000	140000	139909,3
3650	880002	84500	1230	241300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	268884	252748,75	252748,75
3651	880002	84500	2269	241303	Gastos de participación en programas cofinanciados por fondos de la UE	60000	43293,97	38293,97
3652	880002	84500	2276	241300	Asistencia técnica para el Observatorio de empleo y formación	250000	266706,03	266215,51
3653	880002	84500	4400	241300	Convenio con CEIN para programas específicos de empleo	275000	295592,9	295592,9
3654	880002	84500	4400	241303	Convenio con CNAI para el Programa Lingua Empresa	200000	46407,1	46199,83
3655	880002	84500	4459	241302	(**) Convenio con la Cámara de Comercio de Navarra para programas específicos de empleo	145000	145000	130440,31
3656	880002	84500	4819	241305	Acciones de sensibilización y promoción	35000	35000	23347,9
3657	880002	84500	4819	241304	Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	313500	239500	238691,44
3658	880002	84500	4819	241302	Apoyo a la creación y consolidación de empresas PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	500000	500000	472546,14
3659	880002	84500	4819	241300	Convenio con INAFRE para el Observatorio de Empleo de INAFRE	1200000	1200000	1077273,12
3660	880002	84500	4819	241306	Subvenciones a fundaciones universitarias para programas específicos de empleo	50000	50000	50000
3661	881001	84100	1230	241100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	742019	632253,81	632253,81
3662	881001	84100	1600	241100	Seguridad social	105537	56035,48	56035,48
3663	881001	84100	4609	241300	Subvenciones al acondicionamiento de alojamientos para temporeros	9000	9000	9000
3664	881001	84100	4609	241100	Subvenciones para contrataciones por obras de interés social FSE 2007ES05UPO001	4165000	4499627,34	4499463,05
3665	881001	84100	4709	241106	Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo	200000	83897,49	83897,49
3666	881001	84100	4709	241202	Apoyo a la reconversión de empresas en empresas de economía social	1000	1000	0
3667	881001	84100	4709	241110	Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	50000	16000	14517,02
3668	881001	84100	4709	241114	Medidas anticrisis-31. Ayudas estudio de viabilidad, transformación de empresas privadas en empresas de economía social	0	150000	0
3669	881001	84100	4709	241112	Medidas anticrisis. Subvenciones a centros especiales de empleo para mantenimiento de puestos de trabajo	0	1000000	942041,96
3670	881001	84100	4709	241113	Medidas anticrisis. Subvenciones para fomento de la contratación	0	2840000	2764976
3671	881001	84100	4709	241107	Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	250000	75000	72839,51
3672	881001	84100	4709	241103	Subvenciones a autónomos para asistencia técnica y formación	100000	100000	5225,25
3673	881001	84100	4709	241100	Subvenciones a empresas a través de la Seguridad Social para jubilaciones anticipadas	128000	0	0
3674	881001	84100	4709	241200	Subvenciones a empresas de economía social para la creación de puestos de trabajo PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	650000	650000	455085,11
3675	881001	84100	4709	241105	Subvenciones por contratación de minusválidos	600000	268000	266775,47
3676	881001	84100	4709	241109	Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes	7300000	15941102,51	15941098,18
3677	881001	84100	4819	242202	(**) Fundación Ilundáin-Lan Sarreran	150000	150000	150000
3678	881001	84100	4819	241305	(**) Subvención a la Asociación Jóvenes Empresarios de Navarra	128000	128000	128000
3679	881001	84100	4819	241111	Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo no cofinanciadas	575000	578500	578469,21
3680	881001	84100	4819	241304	Convenio con CEN para programas de emprendimiento, autónomos e innovación	270000	170000	127500
3681	881001	84100	4819	241302	Convenio con CEN para programas de igualdad, conciliación y empleo femenino PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	400000	400000	400000
3682	881001	84100	4819	241114	Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación del Plan de Empleo	10	10	0
3683	881001	84100	4819	241110	Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de estabilidad, regular empleo no declarado, autónomos y emprendedores	890000	890000	860000
3684	881001	84100	4819	241109	Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo agrícola	420000	420000	420000
3685	881001	84100	4819	241112	Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes no cofinanciadas	600000	480000	480000
3686	881001	84100	4819	241103	Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	360000	360000	284000
3687	881001	84100	4819	241303	Convenio con UGT y CCOO para programas de igualdad, conciliación y empleo femenino PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	360000	360000	350000
3688	881001	84100	4819	241115	Convenio con UPTA para fomento y apoyo del trabajo autónomo	50000	50000	50000
3689	881001	84100	4819	241107	Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres	32000	486	486
3690	881001	84100	4819	241108	Plan de atención al empleo agrícola	103000	103000	102685,27
3691	881001	84100	4819	242200	Programa de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de empleo FSE 2007ES05UPO001	5560000	5184247,45	5136331,09
3692	881001	84100	4819	241113	Programas experimentales de empleo	500000	1000000	998400
3693	881001	84100	4819	241105	Programas para fomento del desarrollo local FSE 2007ES05UPO001	1000000	769000	766935,55
3694	881001	84100	4819	241104	Programas para reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	930000	1248014	1242671,29
3695	881001	84100	4819	241106	Subvenciones a contrataciones por administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro. FSE 2007ES05UPO001	630000	915000	896881,23
3696	881001	84100	7709	241103	(**) Subvenciones a centros especiales de empleo por inversiones	1620000	1620000	1620000
3697	881001	84100	7709	241202	Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	200000	200000	100132,96
3698	881001	84100	7709	241105	Medidas anticrisis-6. Subvenciones para fomento del autoempleo de jóvenes	0	800000	132000
3699	881001	84100	7709	241104	Medidas anticrisis. Subvenciones para creación y mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales de empleo	0	1450000	1450000
3700	881001	84100	7709	241102	Subvenciones a autónomos para bonificación de créditos PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	240000	140000	129372,95
3701	881001	84100	7709	241100	Subvenciones a autónomos para inversiones PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	775000	1250752,55	1246646,33
3702	881001	84100	7709	241200	Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo	1260000	1260000	897226,53
3703	881001	84100	7819	241103	(**) Subvenciones a centros de inserción social por inversiones	500000	500000	496957,01
3704	881001	84100	7819	241104	Medidas anticrisis. Subvenciones para creación y mantenimiento de puestos de trabajo en centros de inserción social	0	200000	197192,45
3705	882001	84200	1230	242100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	3164784	2851958,53	2851958,53
3706	882001	84200	1310	242100	Retribuciones del personal contratado temporal	602346	866686,15	866686,15
3707	882001	84200	1313	242100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	111629,84	111629,84
3708	882001	84200	1600	242100	Seguridad social	744223	831041,03	831041,03
3709	882001	84200	2276	242102	Contratación, gestión, evaluación y control de los programas de formación FSE 2007ESO5UPO001	600000	690000	687834,95
3710	882001	84200	4709	242104	Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos	700000	700000	565890,84
3711	882001	84200	4709	242106	Acciones de formación en prevención de riesgos laborales	200000	200000	198850
3712	882001	84200	4709	242108	Becas de acciones del Convenio del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	210000	210000	14627,6
3713	882001	84200	4709	242103	Formación profesional para el empleo dirigida preferentemente a desempleados FSE 2007ESO5UPO001	4045000	5600187,44	5081965,88
3714	882001	84200	4709	242110	Medidas anticrisis-10. Subvenciones a talleres de empleo para perceptores de renta básica	0	160000	0
3715	882001	84200	4709	242109	Medidas anticrisis-9. Subvenciones para itinerarios de empleabilidad	0	4275000	3461128,93
3716	882001	84200	4809	242107	Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desempleo para los trabajadores del sector textil	15000	41400	41301,24
3717	882001	84200	4809	242103	Ayudas para la adaptación laboral del sector textil y de la confección	109000	126865,8	89450,86
3718	882001	84200	4809	242100	Subvenciones del Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral	0	1350	1350
3719	882001	84200	4819	242103	Acciones complementarias para la formación FSE 2007ESO5UPO001	200000	200000	143000
3720	882001	84200	4819	242102	Acciones de formación para el empleo de trabajadores	750000	750000	707503,18
3721	882001	84200	4819	242106	Compensación a INAFRE por participación en la planificación de la formación para el empleo	150000	150000	150000
3722	882001	84200	4819	242100	Convenio con INAFRE para iniciativas y acciones de formación para el empleo	350000	150000	150000
3723	882001	84200	4819	242105	Convenio con la CEN para programas de formación de directivos y actuaciones en la empresa familiar	725000	725000	550343,67
3724	882001	84200	4819	242104	Formación profesional para el empleo dirigida preferentemente a trabajadores ocupados FSE 2007ESO5UPO001	9000000	9000000	8905772,04
3725	882001	84200	6020	242100	Obras y equipamiento en centros de formación	125642	65642	65621,41
3726	882001	84200	6020	242102	Obras y equipamiento en el Centro de Referencia Nacional de Imárcoain	0	874613	0
3727	882002	84200	1230	241100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	233943	178241,57	178241,57
3728	882002	84200	4819	241102	Acciones personalizadas de entidades colaboradoras de orientación para la inserción	200000	200000	200000
3729	882002	84200	4819	241100	Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para la inserción	1900000	1900000	1900000
3730	900000	90000	1000	233100	Retribuciones de altos cargos	75933	69289,05	69289,05
3731	900000	91000	1000	233100	Retribuciones de altos cargos	63083	60191,06	60191,06
3732	900000	90000	1100	233100	Retribuciones del personal eventual	148339	145309,27	145309,27
3733	900000	90200	1230	233100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1061531	771074,48	771074,48
3734	900000	91000	1230	233100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2705992	1990046,06	1990046,06
3735	900000	90200	1310	233100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	90131,85	90131,85
3736	900000	90200	1312	233100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	136419	422047,24	422047,24
3737	900000	90200	1313	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	638502,07	638502,07
3738	900000	90200	1600	233100	Seguridad social	781322	840514,96	840514,96
3739	900000	90200	1702	233100	Horas extraordinarias	1500	0	0
3740	900000	91000	2120	233100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	4000	4000	3942,7
3741	900000	91000	2140	233100	Reparación y conservación de vehículos	12000	12000	5289,18
3742	900000	91000	2150	233100	Conservación y reparación de bienes muebles	3000	13000	3825,76
3743	900000	91000	2160	233100	Mantenimiento del hardware	20100	20100	19743,72
3744	900000	91000	2200	233100	Material de oficina	84000	116088,59	100566,41
3745	900000	91000	2202	233100	Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	9000	8327	5988,41
3746	900000	91000	2241	233100	Primas de seguros de vehículos	2900	2520	2520
3747	900000	91000	2261	233100	Gastos de representación	4407	4407	4267,03
3748	900000	90000	2261	233100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	9000	9000	6660,49
3749	900000	91000	2262	233102	Difusión de la Carta de Servicios	0	3550	1975,8
3750	900000	91000	2262	233100	Publicidad y propaganda	9835	9835	6088,92
3751	900000	91000	2266	233102	Conferencias, congresos y cursillos	15000	15000	11449,48
3752	900000	91000	2266	233100	Gastos de formación	7000	7000	5568
3753	900000	91000	2269	233100	Otros gastos diversos	30000	30000	21745,88
3754	900000	91000	2271	233100	Servicio de limpieza	21600	17100	16737,96
3755	900000	91000	2273	233100	Soporte de primer nivel	78700	78700	77584,33
3756	900000	91000	2274	233100	Servicio de seguridad	92000	93473	93471,04
3757	900000	91000	2276	233100	Asistencia técnica de segundo nivel	21700	21700	21675,99
3758	900000	91000	2279	233100	Arrendamiento de servicios	35000	45200	37804,8
3759	900000	91000	2279	233102	Atención telefónica al ciudadano	110000	86479,87	81914,87
3760	900000	91000	2280	233100	Energía eléctrica y agua	75000	75000	47859,76
3761	900000	91000	2281	233100	Combustible y calefacción	30000	30000	24497,6
3762	900000	91000	2300	233100	Dietas	1000	2500	923,8
3763	900000	90000	2301	233100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3000	4000	3381,6
3764	900000	91000	2301	233100	Locomoción y gastos de viaje	28000	43000	33701,99
3765	900000	91000	2339	233100	Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores	1000	1000	599,53
3766	900000	91000	3509	233100	Otros gastos financieros	1	1	0
3767	900000	90200	4809	233100	Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial y ejecución de sentencias	5000	286130,96	280983,97
3768	900000	91000	4819	233100	(**) Actividades generales de voluntariado	100000	100000	47825,61
3769	900000	90200	6060	233100	Equipos informáticos	20000	19667,19	19621,4
3770	900000	91000	6090	233100	Aplicaciones informáticas	175000	192700	192692,86
3771	900000	91000	6092	233100	Proyectos de modernización	75000	5272,81	5272,81
3772	900001	91200	1230	143100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	308966	194918,91	194918,91
3773	900001	91500	2266	231005	Formación a cuidadores no profesionales	1	1	0
3774	900001	91500	2266	231003	Formación en calidad de profesionales de dependencia	1	1	0
3775	900001	91500	2266	231002	Gastos de formación de inspección y calidad	3000	7074,2	7074,2
3776	900001	91400	2266	231000	Gastos de formación y reuniones	3000	0	0
3777	900001	91500	2266	231004	Gastos Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia	1	40000	40000
3778	900001	91200	2266	143100	Gastos Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad	1	40000	40000
3779	900001	91400	2269	231000	Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	10000	800	162,5
3780	900001	91500	2276	231000	Asistencia técnica para estudios en materia de servicios sociales	10000	6000	2900
3781	900001	91200	2276	143100	Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	230000	228525	206055,42
3782	900001	91400	2276	231000	Estudios y convenios en materia de servicios sociales	60000	60000	47863,24
3783	900001	91200	2301	143100	Gastos de viaje	40000	21684,64	20242,95
3784	900001	91200	2400	143100	Publicaciones de cooperación al desarrollo	29500	2925	2925
3785	900001	91200	4809	143100	Becas para cooperación al desarrollo	48477	48477	35499,73
3786	900001	91500	4809	231003	Formación a cuidadores no profesionales	0	35000	0
3787	900001	91500	4809	231000	Subvenciones corrientes para homologación	1	1	0
3788	900001	91400	4809	231000	Transferencias para becas, proyectos de investigación y publicaciones	62532	62532	62532
3789	900001	91200	4819	143102	(**) Cooperación internacional al desarrollo	16572510	16632510	15991910,42
3790	900001	91600	4819	231600	(**) Subvención para la promoción de minorías étnicas	100000	100000	100000
3791	900001	91200	4819	143104	Ayuda humanitaria para la población saharaui	275000	199200	199200
3792	900001	91200	4819	143103	Ayudas para emergencias nacionales e internacionales	50000	50000	50000
3793	900001	91200	4819	143105	Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	1608590	1608590	1608073,05
3794	900001	91200	4819	143106	Formación, investigación y asistencia técnica en cooperación al desarrollo	850000	447402,1	447402,1
3795	900001	91500	4819	231000	Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia	40000	40000	40000
3796	900001	91200	4819	143100	Proyectos Medicus Mundi Navarra	1700000	1700000	1700000
3797	900001	91200	4819	143107	Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra	80000	80000	62990,49
3798	900001	91500	4819	231005	Subvención COCEMFE Plan de Formación MEDIS	1	100001	99375
3799	900001	91400	7609	231402	(**) Ayuntamiento de Allo: financiación inversión centro-residencia tercera edad, para cesión uso al Gobierno de Navarra	680000	680000	680000
3800	900001	91400	7609	231300	Transferencias a entidades locales para eliminación de barreras en servicios sociales	158351	158351	131234,42
3801	900001	91400	7609	231400	Transferencias a entidades locales para inversiones en tercera edad	34000	1134000	1100595,83
3802	900001	91400	7609	231600	Transferencias para inversiones en albergue de transeúntes de Pamplona	250000	0	0
3803	900001	91500	7800	231000	Subvenciones para inversiones de homologación	1	150001	135848,21
3804	900001	91400	7819	231300	Inversiones en centros ajenos de discapacitados	1	188949,48	161937,82
3805	900001	91400	7819	231600	Inversiones para entidades del área de exclusión social	100000	53419,29	53029,89
3806	900001	91400	7819	231602	Transferencia para inversiones del Proyecto Hombre	1543230	0	0
3807	900001	91400	7819	231400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro para inversiones en tercera edad	1	511381,52	508956,96
3808	900002	91600	4802	212100	Pensiones asistenciales PAS	61000	39413,18	39413,18
3809	900002	91600	4809	212102	Pensiones LISMI	531000	496277,52	462777,52
3810	900002	91600	4809	212100	Pensiones no contributivas	11806000	12587081,34	12521680,61
3811	900003	91700	2266	231000	Acciones formativas para personal de servicios sociales de Base	5000	0	0
3812	900003	91600	2276	231600	Análisis estadístico y apoyo técnico a la incorporación social	7500	12122	12122
3813	900003	91600	2279	231600	Contrato de acompañamiento social en medio abierto	105584	92584	91407,63
3814	900003	91600	2279	231604	Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	180000	178188,91	178188,91
3815	900003	91600	2279	231603	Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	0	724287	724274,39
3816	900003	91700	2279	231600	Gestión de centros de atención a víctimas de violencia de género	548398	514398	510750,87
3817	900003	91700	2279	231003	Gestión de equipos especializados	903557	0	0
3818	900003	91600	2279	231602	Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	510000	498807,7	495770,12
3819	900003	91700	2279	231000	Gestión del centro de servicios sociales de Estella	384000	60872,24	60872,24
3820	900003	91700	2279	231002	"Gestión del proyecto piloto ""Te acercamoSS"""	83500	83603,11	0
3821	900003	91600	4400	231600	Medidas anticrisis-11. Contratación perceptores de Renta Básica para actuaciones de interés público sociedades públicas	0	1512000	1511999,99
3822	900003	91600	4609	231602	(**) Programa de Empleo Social Protegido	5300000	5300000	5281298,33
3823	900003	91600	4609	231603	Medidas anticrisis-11. Contratación de perceptores de Renta Básica para actuaciones de interés público	0	3900000	3540118,12
3824	900003	91600	4609	231500	Servicio de acogida para personas sin hogar	200000	182300	122958
3825	900003	91700	4609	231500	Servicios sociales de Base	12265410	12690410	12682794,1
3826	900003	91600	4609	231600	Subvención a entidades locales: intervención social con minorías étnicas	250000	250000	249454,92
3827	900003	91600	4809	231500	Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia	15000000	30968494,09	30829763,71
3828	900003	91600	4809	231605	Ayudas de emergencia social	2000	2000	0
3829	900003	91700	4809	231602	Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	50000	53677,26	53677,26
3830	900003	91600	4809	231603	Otras medidas de incorporación sociolaboral	60000	14931,49	14931,49
3831	900003	91600	4809	231604	Subvención de gastos de tramitación compra programa VIS	300000	300000	241746,12
3832	900003	91600	4819	231610	(**) Subvención a la Asociación San Fermín de los Gitanos	15000	15000	0
3833	900003	91700	4819	231600	Ayudas de emergencia para víctimas de violencia de género	2000	2000	0
3834	900003	91600	4819	231502	Fondo 0,7% IRPF. Atención a desempleados sin prestaciones	804295	804295	702027,23
3835	900003	91600	4819	231604	Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS	368500	368500	197838,5
3836	900003	91600	4819	231605	Fondo 0,7% IRPF. Subvención a programas de apoyo a la incorporación social de inmigrantes	100000	100000	100000
3837	900003	91600	4819	231607	Fondo 0,7% IRPF. Subvención a Salhaketa	98360	98360	98360
3838	900003	91600	4819	231500	Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social	415000	415000	309999,13
3839	900003	91600	4819	231603	Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para la promoción de minorías étnicas	278975	278975	278975
3840	900003	91600	4819	231602	Subvención a Cáritas	25000	25000	25000
3841	900003	91600	4819	231609	Subvención a Gaz Kalo para actuaciones federativas de asociaciones gitanas	154800	154800	154800
3842	900003	91600	4819	231608	Subvención a Salhaketa	21640	21640	21640
3843	900003	91600	4819	231606	Subvención al Banco de Alimentos de Navarra	25000	25000	25000
3844	900003	91600	4819	231600	Subvención al Programa Acceder	43631	43631	43630,12
3845	900003	91700	6059	231000	"Inversiones proyecto piloto ""Te acercamoSS"""	9900	49477,07	38809,1
3846	900003	91700	6059	231002	Mobiliario y equipos	0	2471,6	2471,6
3847	900003	91700	6090	231000	Sistema de información a los servicios sociales de Base	15000	0	0
3848	900003	91600	7819	231600	(**) Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para la adquisición de nueva sede en Navarra	100000	100000	100000
3849	920000	91800	1000	231000	Retribuciones de altos cargos	238583	228158,96	228158,96
3850	920000	91800	1230	231000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	131645	368881,84	368881,84
3851	920000	91800	1300	231000	Retribuciones del personal laboral fijo	94254	92583,34	92583,34
3852	920000	91800	1310	231000	Retribuciones del personal contratado temporal	709002	545137,57	545137,57
3853	920000	91800	1312	231000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2500000	2857709,47	2857709,47
3854	920000	91800	1313	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	3408116,37	3408116,37
3855	920000	91800	1600	231000	Seguridad social	3950621	4485767,45	4485767,45
3856	920000	91800	1702	231000	Horas extraordinarias	14000	4007,17	4007,17
3857	920000	91800	1703	231000	Remuneración por trabajo en días festivos	725000	684458,3	684458,3
3858	920000	91800	1704	231000	Complemento por realización de guardias	125000	119476,21	119476,21
3859	920000	91800	1705	231000	Complemento por trabajo en turnos de noche	160000	156876,32	156876,32
3860	920000	91800	2120	231000	Conservación y reparación de edificios	28800	14800	12481,99
3861	920000	91800	2220	231000	Comunicaciones	31877	16877	16868,78
3862	920000	91800	2261	231000	Atenciones protocolarias	4000	4000	723,08
3863	920000	91800	2263	231000	Gastos jurídicos y contenciosos	2000	2000	0
3864	920000	91800	2266	231000	Gastos de formación	15500	15500	13207,37
3865	920000	91800	2269	231000	Gastos diversos	22100	23100	16338,09
3866	920000	91800	2271	231000	Servicios de limpieza y desinfección	122000	116000	115054,4
3867	920000	91800	2279	231000	Arrendamiento de servicios	13000	31000	27760,41
3868	920000	91800	2279	231002	Contrato asistencia técnica para valoración económica dependencia	100000	86862,72	72313,2
3869	920000	91800	2285	231000	Vestuario y calzado	1200	1200	50
3870	920000	91800	2300	231000	Dietas	1000	3000	2416,5
3871	920000	91800	2301	231000	Locomoción y gastos de viaje	30260	92766,77	88892,47
3872	920000	91800	2400	231000	Edición de libros y publicaciones	10000	0	0
3873	920000	91800	3509	231000	Otros gastos financieros	1	1	0
3874	920000	91800	4300	231004	Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas	322400	322400	322315
3875	920001	91800	1230	231700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2710693	1962796,6	1962796,6
3876	920001	91800	2120	231700	Conservación y reparación de edificios	43900	31041,46	28841,03
3877	920001	91800	2150	231700	Conservación y reparación de bienes muebles	8000	10000	9086,13
3878	920001	91800	2200	231700	Material de oficina	3000	3000	2259,96
3879	920001	91800	2202	231700	Suscripciones	1000	1000	435,72
3880	920001	91800	2210	231700	Alimentación	147500	140400	140395,28
3881	920001	91800	2214	231700	Material de cocina	2000	2000	1637,59
3882	920001	91800	2215	231700	Fármacos y asistencia sanitaria	1300	3300	1929,79
3883	920001	91800	2219	231700	Material didáctico	11800	11800	10784,66
3884	920001	91800	2220	231700	Comunicaciones	6985	6985	6984,42
3885	920001	91800	2230	231700	Gastos de transporte	2000	2000	1203,74
3886	920001	91800	2269	231702	Gastos de tiempo libre	3300	3300	2008,59
3887	920001	91800	2269	231700	Otros gastos diversos	6400	6400	2797,51
3888	920001	91800	2271	231700	Servicios de desinfección	2300	1900	1323,84
3889	920001	91800	2279	231700	Arrendamiento de servicios	31900	32900	32378,97
3890	920001	91800	2280	231700	Agua, gas y electricidad	84000	105500	98752,62
3891	920001	91800	2281	231700	Calefacción	43000	43000	42037,62
3892	920001	91800	2284	231700	Productos de limpieza y aseo	33220	33220	32358,28
3893	920001	91800	2285	231700	Vestuario y calzado	10400	10400	10325,17
3894	920001	91800	2289	231700	Lencería	10000	6000	3419,86
3895	920002	91830	1230	231400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	4361542	2345702,48	2345702,48
3896	920002	91830	1300	231400	Retribuciones del personal laboral fijo	23203	95182,03	95182,03
3897	920002	91830	2120	231400	Conservación y reparación de edificios	74015	74015	68850,17
3898	920002	91830	2150	231400	Conservación y reparación de bienes muebles	19000	21500	21337,85
3899	920002	91830	2200	231400	Material de oficina	11000	12000	11337,96
3900	920002	91830	2202	231400	Suscripciones	9000	9000	7052,68
3901	920002	91830	2210	231400	Alimentación	336630	382730	382722,24
3902	920002	91830	2214	231400	Material de cocina	4000	5000	3105,48
3903	920002	91830	2215	231400	Fármacos y asistencia sanitaria	12000	14000	12402,27
3904	920002	91830	2216	231400	Material clínico	7000	8000	6999,67
3905	920002	91830	2220	231400	Comunicaciones	12987	9987	9031,86
3906	920002	91830	2230	231400	Gastos de transporte	3000	4000	2113,29
3907	920002	91830	2269	231400	Gastos diversos	11000	11000	8515,93
3908	920002	91830	2270	231400	Servicios de lavandería	197000	167000	159030,04
3909	920002	91830	2271	231400	Servicios de desinfección	14000	2000	1729,25
3910	920002	91830	2279	231400	Arrendamiento de servicios	32000	32000	31818,41
3911	920002	91830	2280	231400	Agua, gas y electricidad	171000	183000	163898,9
3912	920002	91830	2281	231400	Calefacción	128000	181000	176595,32
3913	920002	91830	2284	231400	Productos de limpieza y aseo	71825	76825	76630,11
3914	920002	91830	2285	231400	Vestuario y calzado	14000	14000	1521,87
3915	920002	91830	2289	231400	Lencería	6400	6400	2942,84
3916	920002	91800	7609	231400	(**) Otras actuaciones para la tercera edad	800000	800000	800000
3917	920003	91800	1230	231300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	3265008	2059539,2	2059539,2
3918	920003	91800	2020	231300	Alquiler de local para atención de personas con discapacidad	40000	35604,52	35604,52
3919	920003	91800	2120	231300	Conservación y reparación de edificios	44200	73700	61004,77
3920	920003	91800	2150	231300	Conservación y reparación de bienes muebles	13200	15200	14967,58
3921	920003	91800	2200	231300	Material de oficina	4080	6080	6063,43
3922	920003	91800	2202	231300	Suscripciones	1500	1500	991,3
3923	920003	91800	2210	231300	Alimentación	165000	162000	161952,25
3924	920003	91800	2214	231300	Material de cocina	400	900	366,09
3925	920003	91800	2215	231300	Fármacos y asistencia sanitaria	4400	11400	11075,68
3926	920003	91800	2216	231300	Material sanitario	5950	2950	980,24
3927	920003	91800	2219	231300	Material didáctico	400	1400	802,29
3928	920003	91800	2220	231300	Comunicaciones	15907	8907	8903,3
3929	920003	91800	2230	231300	Gastos de transporte	4500	7500	7058,63
3930	920003	91800	2269	231300	Gastos de tiempo libre	2800	3800	3002,71
3931	920003	91800	2271	231302	Servicios de desinfección	1320	1320	435,6
3932	920003	91800	2271	231300	Servicios de limpieza	61200	71750	71747,27
3933	920003	91800	2279	231300	Arrendamiento de servicios	17800	19800	18082
3934	920003	91800	2279	231302	Servicio de asistencia piscina	96000	95258,54	95231,3
3935	920003	91800	2280	231300	Agua, gas y electricidad	184800	158138,79	151875,46
3936	920003	91800	2281	231300	Calefacción	53900	88245,48	85967,31
3937	920003	91800	2284	231300	Productos de limpieza y aseo	62050	59050	58374,73
3938	920003	91800	2285	231300	Vestuario y calzado	4400	4400	2737,63
3939	920003	91800	2289	231302	Gastos varios	13840	12840	12251,02
3940	920003	91800	2289	231300	Lencería	11390	11390	8099,25
3941	920003	91800	7819	231300	(**) Subvención a ADACEN: elaboración del proyecto de nuevo edificio en Orcoyen	30000	30000	10620
3942	920004	91820	1230	231000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	651036	386020,08	386020,08
3943	920004	91820	2279	231303	Gestión de centros de enfermedad mental	4495000	3933314,9	3868612,88
3944	920004	91820	2279	231400	Gestión de centros de mayores	52994000	38320338,73	37555101,12
3945	920004	91820	2279	231300	Gestión de centros de personas con discapacidad	26479000	26479000	26269625,92
3946	920004	91820	6020	231302	Inversiones en centros propios de enfermedad mental	1	456001	121749,83
3947	920004	91820	6020	231700	Inversiones en centros propios de infancia y juventud	250000	123086,6	122404,96
3948	920004	91820	6020	231400	Inversiones en centros propios de mayores	220000	580905,85	555032,64
3949	920004	91820	6020	231300	Inversiones en centros propios de personas con discapacidad	376000	1304702,64	1251211,12
3950	920004	91820	6020	231000	Obras en otros centros propios	418000	616897,01	616873,98
3951	920004	91820	6020	231303	Plan Navarra 2012-1. Centro de atención integral de discapacidad Las Hayas de Sarriguren	6741197	6855197	6838352,36
3952	920004	91820	6020	231305	Plan Navarra 2012-3. Residencia-hogar salud mental de Sarriguren	117000	798000	793932,58
3953	920004	91820	6020	231306	Plan Navarra 2012-4. Residencia-hogar salud mental de Pamplona	1700000	569900	0
3954	920004	91820	6020	231304	Plan Navarra 2012-7. Centro de atención integral de discapacidad Oncineda de Estella	1831817	2046917	2031868,94
3955	920004	91820	6020	231702	Plan Navarra 2012-8. Centro de menores Ilundáin	1887500	1984500	1979483,18
3956	920004	91820	6020	231703	Realización proyecto para escuela infantil	0	108000	51802
3957	920004	91820	6059	231002	Mobiliario y equipos en centros propios	345000	207671,94	206803,84
3958	920004	91820	6059	231304	Plan Navarra 2012-1. Centro de atención integral discapacidad Las Hayas de Sarriguren. Equipamiento	52200	52200	52142
3959	920004	91820	6059	231302	Plan Navarra 2012-3. Residencia-hogar salud mental de Sarriguren. Equipamiento	479290	434290	350931,69
3960	920004	91820	6059	231303	Plan Navarra 2012-7. Centro de atención integral de discapacidad Oncineda de Estella. Equipamiento	393312	353312	347128,05
3961	920004	91820	6059	231700	Plan Navarra 2012-8. Centro de menores Ilundáin. Equipamiento	800000	800000	570207,11
3962	920004	91820	7609	231400	(**) Nuevo centro jubilados Burlada	300000	300000	50000
3963	920005	91810	1230	231000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1533929	1044053,38	1044053,38
3964	920005	91810	1300	231000	Retribuciones del personal laboral fijo	36220	143600,14	143600,14
3965	920005	91810	1400	231000	Retribuciones del personal adscrito	44593	0	0
3966	920005	91810	2279	231000	Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	424000	424000	424000
3967	920005	91810	4609	231502	Gastos de servicios especializados del Centro Base de Tudela	30000	41587,5	41587,5
3968	920005	91810	4709	231302	Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1010402	1010402	1010402
3969	920005	91810	4709	231300	Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3400000	3400000	3400000
3970	920005	91810	4709	231303	Convenio con Tasubinsa-Elkarkide para el centro ocupacional de Tudela para personas con enfermedad mental	189780	256203	256203
3971	920005	91810	4809	231002	(**) Ayudas a familias con enfermos celíacos	230000	230000	218476,74
3972	920005	91810	4809	231003	(**) Ayudas técnicas y a la movilidad de personas dependientes	400001	400001	377577,37
3973	920005	91810	4809	231406	(**) Subvención para programas de termalismo en balnerarios de Navarra	400000	400000	326428,93
3974	920005	91810	4809	231000	Subvención de comedores	60000	60000	25253
3975	920005	91810	4819	231313	(**) Ayuda extraordinaria ANFAS	300000	300000	300000
3976	920005	91810	4819	231303	(**) Convenio accesibilidad total ASORNA-EUNATE	140000	140000	115000
3977	920005	91810	4819	231306	(**) Convenio Cormin: programa de atención a personas con discapacidad	100000	142654,66	142587,22
3978	920005	91810	4819	231003	"(**) DYA Subvención nuevo programa piloto zona Estella, ""Nos movemos contigo"" de transporte y acompañamiento"	140000	140000	0
3979	920005	91810	4819	231002	(**) Subvención al teléfono de la esperanza	60000	60000	60000
3980	920005	91810	4819	231400	(**) Subvención congreso LARES	14000	14000	14000
3981	920005	91810	4819	231403	Centro de Recursos de Cruz Roja	60000	86884,11	80576,08
3982	920005	91810	4819	231309	Convenio con ANFAS: programa de viviendas	251000	224115,89	224115,89
3983	920005	91810	4819	231305	Convenio con el Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	132500	37117,86	36525
3984	920005	91810	4819	231308	Convenio con la Residencia Javier	860508	860508	860508
3985	920005	91810	4819	231311	Convenio con UGT y CCOO para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y contratación de personas con discapacidad	200000	398778,45	398778,45
3986	920005	91810	4819	231304	Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	158495	158495	158495
3987	920005	91810	4819	231000	Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado	125000	125000	124873,66
3988	920005	91810	4819	231314	Fondo 0,7% IRPF. Programas de entidades del área de personas con discapacidad	804295	804295	747007,44
3989	920005	91810	4819	231310	Programas de entidades del área de personas con discapacidad	50019	0	0
3990	920005	91810	4819	231307	Programas de vacaciones para personas con discapacidad	230000	226007,14	178823,53
3991	920005	91810	4819	231302	Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe	159103	159103	159103
3992	920005	91810	4819	231402	Subvenciones para funcionamiento de asociaciones y clubes de jubilados	1185700	710566,77	689080,51
3993	920005	91810	4819	231300	Subvenciones para funcionamiento de entidades del área de personas con discapacidad	1380490	1387854,34	1365313,36
3994	920005	91810	4819	231404	Subvenciones para programas de asociaciones y clubes de jubilados	400000	875133,23	875132,37
3995	920005	91810	7819	231000	"(**) DYA Subvención inversiones nuevo programa piloto zona Estella, ""Nos movemos contigo"" de transporte y acompañamiento"	60000	60000	0
3996	920005	91810	7819	231402	Ayudas técnicas del programa con Cruz Roja	1	1	0
3997	920005	91810	7819	231302	Renovación de la flota de transporte adaptado y asistido	1	62953	62952
3998	920006	91830	1230	231400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	883078	528131,28	528131,28
3999	920006	91830	1400	231400	Retribuciones del personal adscrito	30435	0	0
4000	920006	91830	2279	231400	Contrato del servicio telefónico de emergencia	800000	753493,23	710561,87
4001	920006	91830	2279	231402	Servicio de cortesía	315000	315000	312403,23
4002	920006	91830	4809	231402	(**) Ayudas para la atención de servicios personales	25092852	30670200,17	30540435,93
4003	920006	91830	4809	231303	Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad	360000	306000	293841,19
4004	920006	91830	4809	231302	Ayudas periódicas para personas con discapacidad	400000	432491,33	431521,36
4005	920006	91830	4809	231000	Ayudas vinculadas a servicio	3700000	10052971,15	9991486,28
4006	930000	94000	1000	232200	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
4007	930000	94000	1230	232200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	302405	296384,11	296384,11
4008	930000	94000	1310	232200	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	8352,58	8352,58
4009	930000	94000	1312	232200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10543	0	0
4010	930000	94000	1313	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	0	0
4011	930000	94000	1600	232200	Seguridad social	84713	90623,74	90623,74
4012	930000	94000	1702	232200	Horas extraordinarias	500	0	0
4013	930000	94000	2020	232200	Arrendamiento de edificios	24700	22738	19237,16
4014	930000	94000	2120	232200	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2000	1312	1311,33
4015	930000	94000	2200	232200	Material de oficina	7462	5517	5516,52
4016	930000	94000	2202	232200	Suscripciones y archivo documental	18460	18486	9985,97
4017	930000	94000	2220	232200	Comunicaciones	6000	4860	3924,55
4018	930000	94000	2261	232200	Atenciones protocolarias	2000	2183	2182,37
4019	930000	94000	2264	232200	Gastos de comunidad	3308	3481	3480,93
4020	930000	94000	2269	232200	Otros gastos diversos	15990	35743	34422,19
4021	930000	94000	2271	232200	Servicio de limpieza	18656	17794	17793,02
4022	930000	94000	2280	232200	Energía, electricidad y agua	5960	7124	7122,31
4023	930000	94000	2300	232200	Dietas	400	400	364,78
4024	930000	94000	2301	232200	Locomoción y gastos de viaje	9000	12224	12181,15
4025	930000	94000	6059	232200	Otro mobiliario y equipo	10538	1748	1630,29
4026	930000	94000	6081	232200	Adquisición de fondos bibliográficos	650	650	641,56
4027	930001	94000	1000	232200	Retribuciones de altos cargos	62844	61599,4	61599,4
4028	930001	94000	1230	232200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	40356	39349,75	39349,75
4029	930001	94000	1400	232200	Retribuciones del personal adscrito	40316	39308,22	39308,22
4030	930001	94000	2269	232202	Actuaciones para la conciliación	90000	90689	90688,34
4031	930001	94000	2269	232200	Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidades	400000	239401,63	237896,78
4032	930001	94000	2269	232300	"Programas de prevención y sensibilización ""Violencia de género"""	60000	15000	15000
4033	930001	94000	4455	232200	Convenios de colaboración con la Universidad Pública de Navarra	21577	21577	17387,8
4034	930001	94000	4459	232200	Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra para la atención jurídica	170000	170000	168361,03
4035	930001	94000	4609	232200	Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	600000	577161	563793,31
4036	930001	94000	4709	232200	Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	140000	140000	138885,8
4037	930001	94000	4809	232200	Transferencias para becas y proyectos de investigación	25920	25920	9324
4038	930001	94000	4819	232200	Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entidades	225000	225000	222970,3
4039	940000	95000	1000	336100	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
4040	940000	95000	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	70091	82972,77	82972,77
4041	940000	95300	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	332152	253558,72	253558,72
4042	940000	95300	1310	336100	Retribuciones del personal contratado temporal	58061	36942,96	36942,96
4043	940000	95300	1312	336100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	79984	148573,35	148573,35
4044	940000	95300	1313	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	105224,38	105224,38
4045	940000	95000	1600	336100	Seguridad social	425319	405085,8	405085,8
4046	940000	95300	1702	336100	Horas extraordinarias	800	0	0
4047	940000	95300	1703	336100	Remuneración por trabajo en días festivos	21600	19172,02	19172,02
4048	940000	95300	1705	336100	Complemento por trabajo en turnos de noche	500	80,41	80,41
4049	940000	95300	1709	336100	Otras retribuciones variables	16500	19887,16	19887,16
4050	940000	95300	2020	336100	Arrendamientos	4000	3000	0
4051	940000	95300	2120	336100	Actuaciones en la sede central	10000	0	0
4052	940000	95300	2160	336100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	4000	4300	4072,07
4053	940000	95300	2190	336100	Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	6000	0	0
4054	940000	95300	2220	336100	Servicio de telecomunicaciones	35000	26000	22186,38
4055	940000	95300	2230	336100	Gastos de transporte	1600	1600	773,44
4056	940000	95000	2261	336100	Atenciones protocolarias y de representación	4000	6000	5871,52
4057	940000	95300	2264	336100	Gastos de comunidad	21000	14392	14392
4058	940000	95300	2266	336100	Conferencias, cursos y reuniones	3000	2400	2338,84
4059	940000	95300	2269	336103	Actividades propias de la Secretaría General	10000	1500	1437,49
4060	940000	95300	2269	336100	Gastos diversos	50000	70425	68169,58
4061	940000	95300	2271	336100	Limpieza	40000	40345	40344,78
4062	940000	95300	2273	336100	Soporte de primer nivel	22000	22300	21464,43
4063	940000	95300	2276	336100	Estudios y trabajos técnicos	12000	3300	3248
4064	940000	95300	2279	336100	Otros trabajos generales de terceros	15000	19500	18927,31
4065	940000	95300	2280	336100	Agua y electricidad	21000	17200	17106,83
4066	940000	95300	2285	336100	Vestuario	2000	315	315
4067	940000	95300	2300	336100	Dietas	5000	5000	2778,16
4068	940000	95300	2301	336100	Locomoción y gastos de viaje	20000	20000	17919,89
4069	940000	95300	2330	336100	Indemnizaciones por trabajos realizados	6000	0	0
4070	940000	95300	4609	336100	Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	60000	53500	53500
4071	940000	95300	4809	336100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1000	0	0
4072	940000	95300	6050	336100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	11000	1000	0
4073	940000	95300	6060	336100	Equipos para procesos de información	10000	8000	6712,38
4074	940000	95300	6090	336100	Aplicaciones informáticas	1	1	0
4075	940001	95400	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	192327	136763,08	136763,08
4076	940001	95400	2120	336100	Reformas en centros propios	50000	31100	29707,7
4077	940001	95400	2269	336100	Actividades propias de infraestructuras	70000	12000	11989,84
4078	940001	95400	6021	336100	Construcciones y obras propias	450000	476900	476861,77
4079	940001	95400	6021	336102	Plan Navarra 2012-34. Pabellón Polideportivo de Navarra	28731461	31373461	13638022,64
4080	940001	95400	7609	336104	(**) Actuaciones especiales en instalaciones deportivas de entidades locales	3146000	3146000	2408890,11
4081	940001	95400	7609	336105	(**) Otras actuaciones en instalaciones deportivas de entidades locales	150000	150000	149870,07
4082	940001	95400	7609	336102	(**) Otras instalaciones deportivas	250000	250000	250000
4083	940001	95400	7609	336106	Actuación complementaria en instalaciones deportivas de entidades locales	0	83911,2	83911,2
4084	940001	95400	7819	336102	Recuperación, marcaje y mejora de los senderos de montaña	80000	80000	80000
4085	940002	95100	1000	336100	Retribuciones de altos cargos	58683	57514,44	57514,44
4086	940002	95100	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	493607	432266,68	432266,68
4087	940002	95110	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	239244	184600,07	184600,07
4088	940002	95120	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	270065	262791,65	262791,65
4089	940002	95130	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	331170	321370,79	321370,79
4090	940002	95100	2212	336100	Centros de deporte: conservación, mantenimiento y suministros	1000000	978213	949138,37
4091	940002	95130	2269	336102	Actividades propias de formación e investigación	70000	60000	52562,88
4092	940002	95110	2269	336100	Actividades propias del deporte	208000	71000	70938,06
4093	940002	95120	2269	336100	Actividades propias para la cooperación deportiva	260000	160000	159208,05
4094	940002	95100	2269	336100	Actividades propias para la práctica deportiva	1000	1000	898,01
4095	940002	95100	2269	336102	Actuaciones de patrocinio deportivo	3168525	2945919	2945910
4096	940002	95130	2269	336100	Atención médica a deportistas	108000	101787	101706,94
4097	940002	95120	2269	336103	Intercambios deportivos	15000	9000	6451,68
4098	940002	95110	2269	336102	Juegos Deportivos de Navarra	1200000	1123000	1122940,6
4099	940002	95130	2279	336100	Formación de monitores deportivos y directivos de clubes	50000	50000	41338,91
4100	940002	95120	4400	336100	Transferencias para el Circuito de Navarra de Los Arcos	350000	350000	350000
4101	940002	95110	4609	336100	Ayudas para actividades deportivas de entidades locales	450000	450000	449998,69
4102	940002	95110	4609	336102	Campaña escolar de esquí con los Ayuntamientos de Isaba y Ochagavía	705000	672652,01	672652,01
4103	940002	95110	4609	336103	Campaña escolar de patinaje sobre hielo con el Ayuntamiento de Huarte	25000	23996,83	23996,83
4104	940002	95110	4609	336104	Campaña escolar en la naturaleza con el Consorcio Turístico de Bértiz	170000	158504,44	158504,44
4105	940002	95100	4809	336100	Ayudas a la actividad y al fomento del deporte	50000	64832	64827
4106	940002	95130	4809	336100	Becas para la investigación deportiva	29500	14668	14668
4107	940002	95110	4811	336100	Programa de deporte escolar	100000	100000	17365,31
4108	940002	95110	4819	336102	(**) Convenio AEDONA	300000	300000	285000
4109	940002	95120	4819	336110	(**) Federaciones Deportivas	50000	50000	50000
4110	940002	95120	4819	336105	(**) Unión Ciclista Navarra	101000	101000	101000
4111	940002	95120	4819	336103	Acuerdo de colaboración con FIP (Federación Internacional de Pelota)	110000	45000	45000
4112	940002	95120	4819	336108	Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	200000	230000	222615,44
4113	940002	95110	4819	336100	Campaña escolar de vela con la Federación Navarra de Vela	222525	197925,25	197925,25
4114	940002	95110	4819	336108	Ente de Promoción Deportiva Trofeo Boscos	40000	25000	25000
4115	940002	95120	4819	336109	Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2235000	2486554,47	2485239
4116	940002	95120	4819	336102	Fundación Miguel Induráin	285000	255000	255000
4117	940002	95110	4819	336104	Fundación para el remonte	60000	12000	12000
4118	940002	95120	4819	336106	Indumentaria de las selecciones de Navarra	100000	100000	99652,32
4119	940002	95120	4819	336104	Ordenación del fútbol base de Navarra	300000	270000	270000
4120	940002	95120	4819	336100	Subvenciones a federaciones y centros de tecnificación	2500000	2500000	2498773,15
4121	940002	95110	4819	336107	Voluntariado Deportivo (ASVONA)	6000	6000	6000
4122	940002	95130	6057	336100	Equipos médicos	5500	5500	5368,13
4123	940002	95100	6059	336100	Equipamiento de las instalaciones de deporte	40000	34552	34537,71
4124	940002	95120	7819	336100	Equipamiento de las federaciones deportivas	45000	41448	37946,91
4125	940003	95300	2269	336104	Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	3000	0	0
4126	940003	95300	2269	336102	Comité de Justicia Deportiva de Navarra	30000	32727	32725,73
4127	940003	95300	2269	336100	Consejo Navarro del Deporte	4500	188	187,92
4128	940003	95300	2269	336103	Otros gastos generales	2000	2000	980,96
4129	950000	92000	1000	231500	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
4130	950000	92000	1230	231500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	152315	95147,88	95147,88
4131	950000	92000	1600	231500	Seguridad social	278855	207752,01	207752,01
4132	950000	92000	2120	231500	Conservación y reparación de edificios	633	117	117
4133	950000	92000	2150	231500	Conservación y reparación de bienes muebles	1056	0	0
4134	950000	92000	2200	231500	Material de oficina	17346	16764,02	16710,21
4135	950000	92000	2202	231500	Prensa, revistas y otras publicaciones	4350	3266,67	3266,67
4136	950000	92000	2230	231500	Gastos de transporte	1119	2403,67	2403,67
4137	950000	92000	2261	231500	Atenciones protocolarias	1009	632,05	616,05
4138	950000	92000	2262	231500	Publicidad y propaganda	6525	5962,4	5962,4
4139	950000	92000	2266	231500	Reuniones, conferencias, jornadas y formación	7500	6373,74	5931,94
4140	950000	92000	2269	231500	Gastos varios	6786	5236	5020,15
4141	950000	92000	2271	231500	Contratos de limpieza	26190	25346,1	25346,1
4142	950000	92000	2273	231500	Mantenimiento de programas informáticos	1000	184,58	184,58
4143	950000	92000	2276	231500	Asistencia y trabajos técnicos	38179	8546,4	8431,85
4144	950000	92000	2279	231500	Servicio telefónico 012	8699	6300	6300
4145	950000	92000	2280	231500	Agua, luz y electricidad	13653	12319,53	12095,51
4146	950000	92000	2301	231500	Locomoción y gastos de viaje	10570	3531,09	3531,09
4147	950000	92000	2400	231500	Edición de libros y publicaciones	13000	2480,5	1996
4148	950000	92000	4809	231500	Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial	12702	104702	104431,08
4149	950000	92000	6050	231500	Mobiliario de oficina	9000	4500	4290,82
4150	950000	92000	6060	231500	Equipos para procesos de información	9000	9000	8943,89
4151	950000	92000	6090	231500	Programas informáticos y web	52500	35100	34679,92
4152	950001	92200	1230	231500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	443896	352755,97	352755,97
4153	950001	92200	2276	231502	Desarrollo de programas y acciones para la promoción de las familias	16000	0	0
4154	950001	92210	2276	231500	Medidas anticrisis-12. Gastos de gestión de ayudas	0	15000	13376,29
4155	950001	92200	2276	231500	Promoción de la normativa en materia de familia	16000	0	0
4156	950001	92200	2279	231505	Punto de encuentro familiar	629365	598454,28	598454,28
4157	950001	92200	2279	231502	Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	331212	323164,72	323164,72
4158	950001	92210	4809	231500	Apoyo a familias con partos múltiples	217529	203039,49	201090,54
4159	950001	92210	4809	231502	Ayudas a familias con cuatro o más hijos	833553	959255,98	959249,02
4160	950001	92210	4809	231505	Ayudas a familias por tercer o sucesivos hijos	1836710	1865234,15	1865234,15
4161	950001	92210	4809	231503	Ayudas a la conciliación	500000	55000	35772,69
4162	950001	92210	4809	231504	Ayudas por excedencia	2588200	2831201,67	2816422,61
4163	950001	92210	4809	231506	Medidas anticrisis-12. Ayudas a familias para nuevas contrataciones en el servicio doméstico	0	845117,83	208868,22
4164	950001	92200	4809	231500	Transferencias para becas de formación	12104	4543,33	4543,3
4165	950001	92210	4819	231506	Casas amigas y otros proyectos para la conciliación	321660	321660	321660
4166	950001	92200	4819	231502	Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la familia	20000	18696,96	17941,13
4167	950001	92210	4819	231500	Subvención a guarderías infantiles laborales	50500	50500	37246,99
4168	950001	92200	4819	231500	Subvención Asociación Río Arriba	36000	36000	36000
4169	950002	92300	1230	231700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	940676	781418,45	781418,45
4170	950002	92300	2276	231700	Programa de acogimiento familiar	95756	30009,32	30009,32
4171	950002	92300	2279	231702	Actuaciones para el Programa Mena	306784	0	0
4172	950002	92300	2279	231703	Asistencias a menores	11564352	11977352	11273608,8
4173	950002	92300	2279	231704	Centro de día para menores	288800	285010	278847,69
4174	950002	92300	2279	231705	Formación y apoyo de familias adoptantes	93305	44583,85	44583,85
4175	950002	92300	4809	231700	Atención a jóvenes en situación de dificultad	190036	190036	134622
4176	950002	92300	4809	231704	Cuotas de niños en centros ajenos	153700	182134,69	159666,5
4177	950002	92300	4809	231705	Gastos de tiempo libre	10558	6081,41	4708
4178	950002	92300	4809	231702	Prestaciones económicas a familias	824000	832404,45	832183,33
4179	950002	92300	4819	231700	Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones y programa de iniciación profesional	490856	490856	461325,07
4180	951000	92400	1230	492300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	63537	61249,49	61249,49
4181	951000	92400	1600	492300	Seguridad social	84075	45463,7	45463,7
4182	951000	92400	2269	492300	Gastos varios	1000	0	0
4183	951001	92410	1230	492300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	350843	326317,82	326317,82
4184	951001	92410	2219	492300	Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	3950	3893,5	3893,5
4185	951001	92410	2230	492300	Gastos de transporte y mensajería	2750	2196,89	2194,89
4186	951001	92410	2262	492300	Publicidad, formación y difusión sobre alertas de consumo	22853	11154,83	11154,83
4187	951001	92410	2266	492300	Jornadas, cursos para profesores, muestras de talleres y seminarios	6000	409,8	409,8
4188	951001	92410	2269	492300	Asistencias técnicas, hojas de reclamaciones y gastos diversos	107644	144703,41	144278,52
4189	951001	92410	2276	492300	Actividades de formación, información y educación. Ley Foral 7/2006	8500	6503,56	6503,56
4190	951001	92410	2300	492300	Dietas	1102	1304,54	1304,54
4191	951001	92410	2301	492300	Locomoción y gastos de viaje	9502	9950,28	9950,28
4192	951001	92410	4609	492300	Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	86520	86520	86519,99
4193	951001	92410	4809	492300	Transferencias para becas de formación	25920	25920	25920
4194	951001	92410	4819	492302	(**) Subvención Aniversario Consumidores Irache	13000	13000	13000
4195	951001	92410	4819	492300	Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	207506	207506	207506
4196	951001	92410	7809	492300	Subvenciones a proyectos escolares	7500	4995,72	4995,72
4197	951002	92420	1230	492300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	102381	41594,24	41594,24
4198	951002	92420	2230	492300	Gastos de transporte y mensajería	9000	1931,29	1931,29
4199	951002	92420	2262	492300	Publicidad y propaganda	250	0	0
4200	951002	92420	2269	492300	Presidencia de la Junta Arbitral, asistencias técnicas y gastos diversos	24319	23825,47	23825,47
4201	951002	92420	2277	492300	Peritajes y otras pruebas	193	0	0
4202	951002	92420	2279	492300	Punto de información al consumidor	103020	103020	103015,33
4203	951002	92420	2300	492300	Dietas	400	0	0
4204	951002	92420	2301	492300	Locomoción y gastos de viaje	4000	144,25	144,25
4205	951002	92420	2339	492300	Participación en colegios arbitrales	68272	84324,19	84322,19
4206	951002	92420	4809	492300	Transferencias para becas de formación	12960	12960	12960
4207	960000	96000	1000	232100	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,37	57306,37
4208	960000	96100	1000	232100	Retribuciones de altos cargos	53077	52083,43	52083,43
4209	960000	96000	1230	232100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	141189	138366,07	138366,07
4210	960000	96100	1230	232100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	58069	10528,37	10528,37
4211	960000	96100	1310	232100	Retribuciones del personal contratado temporal	10000	0	0
4212	960000	96100	1312	232100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	52777	62346,23	62346,23
4213	960000	96100	1313	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	124762,23	124762,23
4214	960000	96000	1600	232100	Seguridad social	251598	286813,85	286813,85
4215	960000	96100	1702	232100	Horas extraordinarias	800	0	0
4216	960000	96100	1703	232100	Remuneración por trabajo en días festivos	32900	22033,17	22033,17
4217	960000	96100	1705	232100	Complemento por trabajo en turnos de noche	20000	15169,7	15169,7
4218	960000	96100	2020	232100	Arrendamientos	1500	1500	0
4219	960000	96100	2160	232100	Mantenimiento del hardware	1847	1847	1815,03
4220	960000	96100	2220	232100	Comunicaciones	25000	21500	11496,54
4221	960000	96100	2230	232100	Gastos de transporte	750	750	0
4222	960000	96000	2261	232100	Atenciones protocolarias y de representación	1000	3000	1383,04
4223	960000	96100	2264	232100	Gastos de comunidad	15000	15000	12192
4224	960000	96000	2266	232100	Conferencias, cursos y reuniones	2300	2300	261,07
4225	960000	96100	2269	232100	Gastos diversos	35000	26000	18732,7
4226	960000	96100	2271	232100	Limpieza	36000	36600	36402,2
4227	960000	96100	2273	232102	Servicios informáticos	0	17700	17700
4228	960000	96100	2273	232100	Soporte de primer nivel	7737	7737	7630,88
4229	960000	96100	2276	232100	Estudios y trabajos técnicos	6000	10360	10357,6
4230	960000	96100	2279	232100	Otros trabajos generales	6000	6000	5147,58
4231	960000	96100	2280	232100	Agua y electricidad	23000	16400	10540,54
4232	960000	96100	2285	232100	Vestuario	3000	3000	0
4233	960000	96000	2300	232100	Dietas	1200	1700	1511,28
4234	960000	96000	2301	232100	Locomoción y gastos de viaje	4000	8000	5676,07
4235	960000	96100	2330	232100	Indemnizaciones por trabajos realizados	1100	1100	0
4236	960000	96100	4809	232100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	1	3001	3000
4237	960000	96100	6040	232100	Vehículos para transporte de personas	1	1	0
4238	960000	96100	6050	232100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	10000	18000	17562,92
4239	960000	96100	6060	232100	Equipos para proceso de información	15000	15000	9600,32
4240	960000	96100	6090	232100	Aplicaciones informáticas y procesos modernización	15000	5000	4991,04
4241	960001	96100	2120	232100	Actuaciones en edificios propios	12000	18000	15150,51
4242	960001	96100	6021	232100	Construcciones y obras propias	150000	30000	28576,73
4243	960001	96100	6059	232100	Equipamiento de las instalaciones de juventud	60000	72000	36960,89
4244	960001	96100	7609	232104	(**) Actuaciones especiales en instalaciones de juventud de entidades locales	333000	333000	316349,58
4245	960001	96100	7609	232105	(**) Otras actuaciones en instalaciones de juventud de entidades locales	200000	200000	200000
4246	960001	96100	7609	232106	(**) Subvenciones para adecuación locales para actividades y asociaciones	500000	500000	474999,34
4247	960001	96100	7609	232100	Equipamiento juvenil de entidades locales	295600	295600	251929,39
4248	960001	96100	7819	232100	Equipamiento de entidades juveniles	61500	61500	53647,07
4249	960002	96100	1230	232100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	803659	562015,16	562015,16
4250	960002	96100	2212	232100	Centros de juventud: conservación, mantenimiento y suministros	455000	455000	429151,85
4251	960002	96100	2269	232102	Acciones transversales: educación sexual y otros	131000	56300	51725,21
4252	960002	96100	2269	232103	Actividades de educación no formal: ENAJ	132000	147000	141460,84
4253	960002	96100	2269	232100	DIME-Oficina joven. Información juvenil	180000	180000	176743,95
4254	960002	96100	2269	232107	Observatorio joven	100000	20000	1566
4255	960002	96100	2269	232106	Organización de espectáculos y eventos	1000	1000	0
4256	960002	96100	2269	232104	Programas de fomento: arte joven y otros	250000	180000	178585,21
4257	960002	96100	2269	232105	Programas de movilidad juvenil	620000	592029,94	587268,68
4258	960002	96100	2276	232100	Inspección y control de actividades juveniles e infraestructuras	50000	0	0
4259	960002	96100	4609	232100	Subvenciones a entidades locales	515000	515000	449745,92
4260	960002	96100	4809	232100	Becas de formación	110400	110400	105124,03
4261	960002	96100	4809	232102	Premios Juventud	30000	12000	11211,24
4262	960002	96100	4819	232102	Consejo de la Juventud	170000	170000	170000
4263	960002	96100	4819	232104	Convenio con UGT y CCOO para orientación laboral a jóvenes	110000	110000	109197,68
4264	960002	96100	4819	232100	Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	717875	687875	683155,71
4265	A00000	A0000	1000	331100	Retribuciones de altos cargos	75933	69289,05	69289,05
4266	A00000	A0000	1100	331100	Retribuciones del personal eventual	116646	113834,97	113834,97
4267	A00000	A0100	1230	331100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	582474	466352,11	466352,11
4268	A00000	A0100	1310	331100	Retribuciones del personal contratado temporal	113495	185819,62	185819,62
4269	A00000	A0100	1312	331100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	223700	571681,94	571681,94
4270	A00000	A0100	1313	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	922140,4	922140,4
4271	A00000	A0100	1600	331100	Seguridad social	180281	610872,69	610872,69
4272	A00000	A0100	1702	331100	Horas extraordinarias	1000	0	0
4273	A00000	A0100	1703	331100	Remuneración por trabajo en días festivos	450	0	0
4274	A00000	A0000	2120	331100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	46000	46000	44559,39
4275	A00000	A0000	2150	331100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	7500	5160,5	2253,71
4276	A00000	A0000	2200	331100	Material de oficina	23000	23000	15286,07
4277	A00000	A0000	2200	331102	Material diverso	10000	10000	311,45
4278	A00000	A0000	2202	331100	Suscripciones, libros y prensa	6000	6000	5171,8
4279	A00000	A0000	2220	331100	Comunicaciones postales	47000	47000	31508,01
4280	A00000	A0000	2230	331100	Mensajería, reparto y transportes	15000	15000	693,75
4281	A00000	A0000	2262	331100	Publicidad y propaganda	12000	16000	12326,6
4282	A00000	A0000	2266	331100	Inscripción para cursos	500	500	0
4283	A00000	A0000	2267	331100	Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	600	250	0
4284	A00000	A0000	2269	331102	Gastos diversos	19900	33322,67	29940,11
4285	A00000	A0000	2269	331100	Gastos diversos del Sr. Consejero	8000	8000	5989,66
4286	A00000	A0000	2271	331100	Contratación de servicios de limpieza	110000	100257,75	100257,75
4287	A00000	A0000	2273	331100	Mantenimiento de equipos informáticos y soporte de primer nivel	100000	92319,58	90977,92
4288	A00000	A0000	2274	331100	Vigilancia y seguridad	38100	38100	36386,9
4289	A00000	A0000	2276	331100	Auditorías, estudios e informes	15000	17339,5	17287
4290	A00000	A0000	2280	331100	Luz y agua	25000	26500	25202,18
4291	A00000	A0000	2281	331100	Calefacción	13000	11500	9585,46
4292	A00000	A0000	2285	331100	Vestuario	2000	2000	1857,73
4293	A00000	A0000	2300	331100	Dietas	2000	2000	0
4294	A00000	A0000	2301	331100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	7000	7000	5927,56
4295	A00000	A0000	2301	331102	Locomoción y gastos de viaje	4700	4385	1834,45
4296	A00000	A0000	2330	331100	Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposiciones, actividades formativas y otros	0	665	648,8
4297	A00000	A0000	2339	331100	Consejo Navarro de Cultura	15000	15000	13779,89
4298	A00000	A0100	4809	331102	Ejecución de sentencias	100	100	0
4299	A00000	A0100	4809	331100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0
4300	A00000	A0000	6020	331100	Acondicionamiento del Departamento	50000	50000	49765,61
4301	A00000	A0000	6050	331100	Mobiliario y equipamiento	40000	21020,12	15341,13
4302	A00000	A0000	6054	331100	Material técnico	5000	5000	3884,22
4303	A00000	A0000	6060	331100	Informatización de los Servicios	25000	25000	18843,61
4304	A10000	A1000	1000	432100	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
4305	A10000	A1000	1230	432100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	31889	31347,41	31347,41
4306	A10000	A1000	1600	432100	Seguridad social	200343	196188,29	196188,29
4307	A10000	A1000	1702	432100	Horas extraordinarias	3350	3616,32	3616,32
4308	A10000	A1000	1703	432100	Remuneración por trabajo en días festivos	11650	8403,82	8403,82
4309	A10000	A1000	2200	432100	Material de oficina	3000	3000	2996,89
4310	A10000	A1000	2202	432100	Suscripciones, libros y prensa	1000	1000	992,96
4311	A10000	A1000	2269	432100	Gastos diversos	5700	1700	1638,2
4312	A10000	A1000	2280	432100	Luz y agua	8000	0	0
4313	A10000	A1000	2301	432100	Locomoción y gastos de viaje	4000	1600	1149,73
4314	A10001	A1100	1230	432300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	558352	429915,38	429915,38
4315	A10001	A1100	2100	432300	Mantenimiento del entorno de Javier	41300	83935	83933,82
4316	A10001	A1100	2140	432300	Gastos de mantenimiento de vehículos	5000	5000	4200,34
4317	A10001	A1100	2212	432300	Gastos de funcionamiento	86000	69199,68	67453,35
4318	A10001	A1120	2262	432300	Programas de aplicación turística	17500	21000	20802,26
4319	A10001	A1110	2266	432300	Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico	100	100	0
4320	A10001	A1120	2269	432302	Red de centros de interés turístico	113000	104365	102759,33
4321	A10001	A1120	2276	432300	Asistencia técnica para desarrollo de productos turísticos	100	8917	8917
4322	A10001	A1100	2300	432300	Dietas	3100	600	0
4323	A10001	A1100	2301	432300	Locomoción y gastos de viaje	5600	3100	2410,35
4324	A10001	A1120	4609	432304	Ayudas a consorcios para la gestión turística (ADPT)	150000	150000	140332,12
4325	A10001	A1120	4609	432300	Ayudas a entes locales y consorcios para desarrollo y promoción turística (ADPT)	350000	350000	304243,31
4326	A10001	A1120	4609	432302	Convenios de alta calidad en destino	25000	25000	0
4327	A10001	A1120	4709	432300	Ayudas a pymes para la obtención de la mediación y servicios	25000	25000	0
4328	A10001	A1120	4709	432302	Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad	20000	20000	12455,94
4329	A10001	A1100	4800	432300	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	32500	32710	32676,44
4330	A10001	A1100	4809	432302	Medidas anticrisis-24. Fomento del consumo de productos	0	500000	0
4331	A10001	A1100	4809	432300	Medidas anticrisis. Visitas gratuitas y descuentos en actividades turísticas	150000	2015050	1532540,41
4332	A10001	A1120	4819	432300	Ayudas a asociaciones para desarrollo y promoción turística (ADPT)	227000	227000	208173,01
4333	A10001	A1120	4819	432302	Plan Director de Turismo Cultural. Programa de apertura de iglesias y monumentos	40000	40000	39999,2
4334	A10001	A1110	6021	432300	Inversiones en infraestructuras turísticas	31200	26200	14508,69
4335	A10001	A1110	6021	432302	Plan Navarra 2012-46. Plan integral interdepartamental de actuación en el Camino de Santiago	500000	500000	499968,17
4336	A10001	A1120	6055	432302	Inversiones para aplicación de productos turísticos (PDPT)	65000	0	0
4337	A10001	A1110	6055	432300	Plan de señalización turística de Navarra	64000	44000	7177,05
4338	A10001	A1120	6090	432300	Desarrollo de productos turísticos (PDPT)	30000	30000	16914,17
4339	A10001	A1120	7609	432302	Convenio con entidades locales para desarrollo de productos turísticos (PDPT)	1363300	1347783,32	1340025,01
4340	A10001	A1120	7609	432304	Convenios para el desarrollo de unidades turísticas (PDPT)	200000	13303,08	13303,08
4341	A10001	A1120	7609	432303	Pequeñas inversiones para desarrollo de productos turísticos (PDPT)	100000	0	0
4342	A10001	A1120	7609	432300	Plan del Pirineo	50000	50000	20000
4343	A10001	A1100	7609	432300	Plan Navarra 2012-35. Museo del Encierro y los Sanfermines	8500000	5858000	2500000
4344	A10001	A1120	7709	432300	Transferencias a la iniciativa privada para creación de producto turístico	668400	668400	617186,91
4345	A10001	A1120	7709	432304	Transferencias a la iniciativa privada para creación de producto turístico. FEDER	447000	210795,2	210795,2
4346	A10001	A1120	7709	432302	Transferencias a la iniciativa privada para planes de calidad turística	100	100	0
4347	A10001	A1120	7819	432300	Ayudas a proyectos de innovación de la Asociación Agrupación Empresarial Innovadora Turismo de Navarra	50000	50000	45750
4348	A10002	A1200	1230	432100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	727775	608158,35	608158,35
4349	A10002	A1200	2020	432300	Alquiler de locales	9500	9110,01	9041,77
4350	A10002	A1200	2212	432300	Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	513600	684282,47	683795,37
4351	A10002	A1210	2262	432104	Mantenimiento de la página Web de turismo	148000	145367,63	145147,91
4352	A10002	A1200	2262	432103	Medidas anticrisis. Refuerzo de la campaña publicitaria	247800	382750	380762,19
4353	A10002	A1220	2262	432105	Plan de apoyo a la comercialización turística	75000	39871,02	39616,66
4354	A10002	A1220	2262	432103	Programas especiales	100	0	0
4355	A10002	A1200	2262	432102	Promoción turística	659300	684036,32	683769,74
4356	A10002	A1220	2262	432100	Publicidad y difusión	1744000	1274412,08	1273661,06
4357	A10002	A1220	2269	432100	Asistencia a ferias	731000	761000	760976,01
4358	A10002	A1200	2276	432100	Estudios y trabajos técnicos	28500	45804,9	45295,37
4359	A10002	A1200	2300	432300	Dietas	8300	4800	4305,4
4360	A10002	A1200	2301	432300	Locomoción y gastos de viaje	46700	62700	62441,96
4361	A10002	A1210	2400	432300	Publicaciones	187000	154940,25	154799,12
4362	A10002	A1200	4609	432302	Ayudas a entidades locales y consorcios para desarrollo y promoción turística (ADPT)	25000	25000	24951,36
4363	A10002	A1210	4609	432300	Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turística	71400	69383	69104,24
4364	A10002	A1200	4709	432300	Ayudas a la iniciativa privada para el desarrollo y promoción turística (ADPT)	125000	64044,01	62762,75
4365	A10002	A1200	4709	432302	Transferencias para participación en Convention Bureau	90000	90000	82971
4366	A10002	A1200	4800	432300	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	75000	74790	74189,86
4367	A10002	A1210	4819	432100	Convenios con entidades no lucrativas	11200	0	0
4368	A10002	A1210	6031	432300	Inversiones en infraestructuras turísticas	20000	18000	18000
4369	A10002	A1210	6089	432300	Inversiones en soportes turísticos	85000	85000	84709,41
4370	A20000	A2000	1000	334100	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
4371	A20000	A2000	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	147432	63166,77	63166,77
4372	A20000	A2000	1400	334100	Retribuciones del personal adscrito	50083	48346,2	48346,2
4373	A20000	A2000	1600	334100	Seguridad social	332320	293142,06	293142,06
4374	A20000	A2000	1702	334100	Horas extraordinarias	10750	12020,51	12020,51
4375	A20000	A2000	1703	334100	Remuneración por trabajo en días festivos	17957	13380,22	13380,22
4376	A20000	A2000	2266	334100	Conferencias y actos conmemorativos	63000	38960	36415,66
4377	A20000	A2000	2269	334100	Gastos diversos	6000	14500	14213,75
4378	A20000	A2000	2300	334100	Dietas	6600	6600	5952,44
4379	A20000	A2000	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje	44000	70026,4	69697,58
4380	A20000	A2010	2400	334202	Acciones de impulso y promoción de las artes	50000	10000	9883,36
4381	A20000	A2010	2400	334200	Edición de libros y otras publicaciones	250000	172660	172130,02
4382	A20000	A2010	4809	334200	Ayudas a la edición	15000	15000	12939,87
4383	A20000	A2010	4809	334102	Premio a la creación literaria	3000	900	0
4384	A20000	A2000	4809	334100	Premio Príncipe de Viana	31000	40000	40000
4385	A20000	A2010	4816	334102	(**) Asociación Tiza para la promoción del cómic	50000	50000	50000
4386	A20000	A2010	4816	334100	Fundación Arquitectura y Sociedad	120000	120000	120000
4387	A20000	A2010	4816	334103	Fundación Juan Bonal. Premio concurso de relatos	3000	3000	3000
4388	A20001	A2100	1230	337100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	823474	713716,53	713716,53
4389	A20001	A2100	2020	337100	Arrendamiento de edificios	31200	31328,06	31257,88
4390	A20001	A2100	2120	337100	Mantenimiento y material fungible	4000	7292,41	4597,33
4391	A20001	A2120	2140	337400	Repercusión gastos mantenimiento vehículos	1500	1500	1439,32
4392	A20001	A2110	2190	337100	Conservación del patrimonio fotográfico	5000	5000	4999,99
4393	A20001	A2100	2200	337100	Material oficina	3500	3500	2124,73
4394	A20001	A2100	2202	337100	Adquisición de libros	2100	2100	1860,18
4395	A20001	A2100	2266	337100	Inscripción para cursos	1000	1000	0
4396	A20001	A2120	2269	337400	Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	50000	50000	39183,78
4397	A20001	A2100	2269	337102	Gastos diversos	2000	2000	1998,47
4398	A20001	A2100	2271	337100	Limpieza de locales	9200	9200	9199,98
4399	A20001	A2110	2276	337102	Planes directores	75000	0	0
4400	A20001	A2110	2276	337100	Proyectos, estudios y documentación	10000	10000	9970
4401	A20001	A2100	2280	337100	Luz y agua	16000	13941,94	11538,19
4402	A20001	A2100	2285	337100	Vestuario	1500	137,59	137,59
4403	A20001	A2100	4300	337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	310000	310000	310000
4404	A20001	A2110	4609	337100	(**) Programa de divulgación del Castillo de Marcilla	75000	75000	44878,9
4405	A20001	A2110	6021	337103	(**) Iluminación del Castillo de Olite	150000	150000	44616,45
4406	A20001	A2110	6021	337100	Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	175000	175000	158284,74
4407	A20001	A2110	6021	337102	Plan Navarra 2012-38. Plan trienal de Patrimonio cultural de Navarra. Castillo de Marcilla	4214000	4514000	4513917,77
4408	A20001	A2130	6090	337103	Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	12000	12000	12000
4409	A20001	A2110	6090	337102	Plan trienal de Patrimonio cultural de Navarra. Inventario de arquitectura	45000	45000	45000
4410	A20001	A2130	6090	337400	Plan Trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. Inventario de patrimonio arqueológico	40000	40000	40000
4411	A20001	A2130	6090	337100	Plan Trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. Inventario de patrimonio mobiliario	10000	10000	9999,99
4412	A20001	A2100	7300	337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	100	100	0
4413	A20001	A2100	7300	337102	Plan Navarra 2012-41. Plan trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. Ciudadela de Pamplona	2000000	2000000	2000000
4414	A20001	A2110	7300	337100	Plan Navarra 2012-42. Plan trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. Albergue en Roncesvalles	2600000	2600000	2600000
4415	A20001	A2100	7609	332200	(**) Biblioteca de Fontellas	300000	300000	225000
4416	A20001	A2120	7609	337102	(**) Musealización de Las Eretas	70000	70000	70000
4417	A20001	A2120	7609	337400	(**) Puesta en marcha del Plan Director de Santa Kriz (Eslava)	75000	75000	75000
4418	A20001	A2110	7609	337100	Restauración de edificios de carácter municipal	100	100	0
4419	A20001	A2110	7800	337100	Restauración de edificios de propiedad particular	100	100	0
4420	A20001	A2130	7800	337100	Restauración del patrimonio mobiliario de propiedad particular	100	100	0
4421	A20001	A2110	7819	337109	(**) Restauración de la Torre de San Pedro de Olite	100000	100000	99984,33
4422	A20001	A2120	7819	337400	Musealización de yacimientos	65000	65000	24999,91
4423	A20001	A2110	7819	337108	Plan Navarra 2012-40. Plan trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. San Pedro de la Rúa	1809600	1809600	1807688,44
4424	A20001	A2110	7819	337107	Plan Navarra 2012-44. Pináculos de la Catedral de Pamplona	600000	300000	293614,49
4425	A20001	A2110	7819	337106	Restauración de la fachada de la Catedral de Pamplona	450000	450000	449999,4
4426	A20001	A2110	7819	337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	300000	228484	220497,9
4427	A20001	A2110	7819	337102	Restauración y protección de edificios titularidad de la Iglesia Católica	100	100	0
4428	A20001	A2130	7819	337100	Restauración y protección del patrimonio mobiliario	220000	164967	164966,99
4429	A20002	A2500	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	630317	469052,05	469052,05
4430	A20002	A2500	1400	334100	Retribuciones del personal adscrito	50760	48979,78	48979,78
4431	A20002	A2500	2200	335200	Material de oficina	2200	4200	3730,32
4432	A20002	A2500	2230	335200	Mensajería, reparto y transportes	9000	4000	3972,39
4433	A20002	A2500	2269	335100	Concursos internacionales de interpretación musical Julián Gayarre y Pablo Sarasate	200000	200000	198301,49
4434	A20002	A2500	2269	334100	Gastos diversos	20000	20000	18308,06
4435	A20002	A2500	2279	335200	Festival de teatro clásico de Olite	750000	592550	565118,27
4436	A20002	A2500	2279	335107	(**) Plan Director de Música. Presencia de grupos navarros en las casas de cultura de Navarra	100000	100000	84985
4437	A20002	A2500	2279	335108	(**) Programación Sala Cámara Baluarte grupos navarros	100000	100000	99045,45
4438	A20002	A2500	2279	335104	Programa Ciclo de música de órgano	40000	40000	39941,7
4439	A20002	A2500	2279	335100	Programa Conciertos escolares	170000	182500	182437,01
4440	A20002	A2500	2279	335103	Programa Cultur	250000	250000	241030,71
4441	A20002	A2500	2279	335102	Programa Escena	200000	209000	205869
4442	A20002	A2500	2279	334104	Programa Exposiciones	40000	0	0
4443	A20002	A2500	2279	335106	Programa Música en el Reyno	75000	70000	69588,48
4444	A20002	A2500	2279	335105	Programa Nocturna	190000	64182,51	64182,51
4445	A20002	A2500	2279	334102	Programa Semana de estudios medievales	80000	67500	66804,25
4446	A20002	A2500	2279	334103	Programa Semana de música antigua de Estella	100000	102473,6	102473,6
4447	A20002	A2500	2279	334100	Programas propios	132500	228875,13	225836,51
4448	A20002	A2500	4300	334100	(**) Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte	1200000	1200000	1200000
4449	A20002	A2500	4300	335200	Fundación INAAC, Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y de la Cinematografía	1050000	1050000	1050000
4450	A20002	A2500	4609	334100	(**) Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos	550000	550000	534472,84
4451	A20002	A2500	4609	334104	(**) Premio Ópera Prima	84000	84000	59000
4452	A20002	A2500	4609	334105	Acciones Pamplona 2016	30000	30000	0
4453	A20002	A2500	4609	334103	Premio Lázaro Galdiano	3000	3000	0
4454	A20002	A2500	4609	335200	Red de Teatros de Navarra	650000	649875,3	649861,8
4455	A20002	A2500	4809	335100	(**) Convenio con la escuela de canto Eugenia Echarren	25000	25000	23750
4456	A20002	A2500	4809	334104	(**) Plan anticrisis-Bono Cultural	500000	500000	10235
4457	A20002	A2500	4809	334102	Ayudas para la formación artística	500000	267335,68	263065,79
4458	A20002	A2500	4809	334103	Ayudas para montajes escénicos	70000	70000	67934,74
4459	A20002	A2500	4809	334100	Ayudas para proyectos de artes plásticas	60000	56115,05	19860,98
4460	A20002	A2500	4809	331100	Premios	78000	63000	62999
4461	A20002	A2500	4816	335112	(**) Convenio con el Auditorio de Barañáin	450000	450000	450000
4462	A20002	A2500	4816	335204	(**) Convenio con la asociación ADASPA	25100	25100	25100
4463	A20002	A2500	4816	335203	(**) Convenio con la Fundación Teatro Gaztambide	225000	225000	33441,87
4464	A20002	A2500	4816	335105	(**) Formación de gestores culturales	30000	30000	27672,83
4465	A20002	A2500	4816	334107	(**) Fundación María Forcada	50000	50000	50000
4466	A20002	A2500	4816	335110	"Convenio con ""La Pamplonesa"""	100	100	0
4467	A20002	A2500	4816	335108	Convenio con el Orfeón Pamplonés	270100	270100	270100
4468	A20002	A2500	4816	334106	Convenio con el Patronato de Santa María la Real de Nájera	3000	3000	0
4469	A20002	A2500	4816	335120	Convenio con Eos de Barbarin	10000	10000	5000
4470	A20002	A2500	4816	335109	Convenio con la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera	200000	200000	200000
4471	A20002	A2500	4816	335100	Convenio con la Coral de Cámara	160000	160000	160000
4472	A20002	A2500	4816	335202	Convenio con la Escuela Navarra de Teatro	250000	250000	250000
4473	A20002	A2500	4816	335115	Convenio con la Federación de Coros de Navarra	75000	75000	0
4474	A20002	A2500	4816	335102	Convenio con la Fundación Pablo Sarasate	4700000	4170000	4170000
4475	A20002	A2500	4816	335200	Convenio con la Fundación Teatro Gayarre	100000	100000	75000
4476	A20002	A2500	4816	335111	Convenio con la Opera de Cámara de Navarra	50000	50000	50000
4477	A20002	A2500	4816	334102	Convenios con entidades artísticas y culturales	150000	150000	148325,01
4478	A20002	A2500	4819	335200	"(**) Proyecto ""Cultura sobre ruedas"""	300000	300000	2520,6
4479	A20002	A2500	6089	334100	Centro de documentación e información	2000	2000	418,93
4480	A20002	A2500	7609	334104	(**) Actuaciones especiales para la construcción y equipamiento de centros cívicos y casas de cultura	1012000	1012000	703900
4481	A20002	A2500	7609	334106	(**) Apoyo adicional para centros cívicos	300000	300000	300000
4482	A20002	A2500	7609	334102	(**) Construcción y equipamiento de centros cívicos	300000	300000	36031,7
4483	A20002	A2500	7609	334100	Construcción y equipamiento de casas de cultura	5206000	3868249,69	3762567,26
4484	A20002	A2500	7609	334105	Convenio con el Ayuntamiento de Lazagurría	150000	150000	150000
4485	A20002	A2500	7819	331100	(**) Ayudas para el funcionamiento de la Fundación Lenaers	60000	60000	57000
4486	A20003	A2300	1230	333100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	910598	635659,46	635659,46
4487	A20003	A2300	1300	333100	Retribuciones del personal laboral fijo	20950	21453,02	21453,02
4488	A20003	A2300	2020	333100	Arrendamiento de edificios	143500	128836,49	128439,48
4489	A20003	A2310	2050	333100	Arrendamiento de bienes muebles	105000	105000	104576,11
4490	A20003	A2300	2120	333100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	90000	93000	85429,4
4491	A20003	A2300	2160	333100	Mantenimiento de aplicaciones informáticas	3000	1413,33	852,72
4492	A20003	A2300	2190	333100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	3000	3000	2484,22
4493	A20003	A2310	2190	333100	Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	50000	30000	25888,25
4494	A20003	A2300	2200	333100	Material de oficina	7500	15763,51	11905,64
4495	A20003	A2300	2200	333102	Material diverso	3000	3000	2966,45
4496	A20003	A2300	2202	333100	Suscripciones, libros y prensa	1000	1000	957,4
4497	A20003	A2300	2230	333100	Mensajería, reparto y transportes	3000	3000	2598,74
4498	A20003	A2320	2230	333100	Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	10000	10649,67	3649,67
4499	A20003	A2310	2262	333100	Acciones de promoción de museos	20000	20000	15563,27
4500	A20003	A2310	2262	333102	Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	5000	5000	0
4501	A20003	A2300	2266	333100	Inscripción para cursos	1000	1100	100
4502	A20003	A2300	2269	333102	Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	100000	94700	76902,59
4503	A20003	A2320	2269	333103	Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	50000	50000	49128,66
4504	A20003	A2310	2269	333100	Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	0	16000	12787,73
4505	A20003	A2320	2269	333100	Gastos de exposiciones	315000	519955,81	486490,94
4506	A20003	A2300	2269	333103	Gastos diversos	8000	11500	9774,83
4507	A20003	A2300	2271	333100	Contratación de servicios de limpieza	160000	138095,74	138093,58
4508	A20003	A2300	2274	333100	Servicios de vigilancia y seguridad del Museo de Navarra e Irache	700000	654400,19	649829,51
4509	A20003	A2310	2276	333100	Estudios y trabajos técnicos	15000	15000	8120
4510	A20003	A2300	2280	333100	Luz y agua	35000	50000	49709,94
4511	A20003	A2300	2281	333100	Calefacción	35000	35000	34830,73
4512	A20003	A2300	2284	333100	Material de limpieza	3000	5700	4128,6
4513	A20003	A2300	2285	333100	Vestuario	10000	10000	6345,94
4514	A20003	A2300	2400	333100	Encuadernación	2000	2000	1136,98
4515	A20003	A2310	4455	322300	Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza	150000	150000	150000
4516	A20003	A2310	4609	333100	Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu	25000	25000	25000
4517	A20003	A2310	4609	333102	Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno	25000	25000	25000
4518	A20003	A2300	4800	333100	Becarios	34000	34000	33178,48
4519	A20003	A2310	4816	333100	Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes	100	883,71	783,71
4520	A20003	A2310	4819	333102	Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento	1500000	1500000	1500000
4521	A20003	A2310	4819	333100	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento	500000	500000	500000
4522	A20003	A2300	6020	333100	Creación y adecuación de museos	45100	45100	32393,57
4523	A20003	A2310	6021	333100	(**) Redacción de proyecto museo etnológico Julio Caro Baroja en Santo Domingo de Estella	75000	75000	47381,38
4524	A20003	A2300	6050	333100	Mobiliario y equipamiento	20000	20000	11636,74
4525	A20003	A2300	6054	333100	Material técnico y suministros de restauración	2000	2000	1997,62
4526	A20003	A2300	6056	333100	Adquisición de bienes de interés cultural y artístico	80000	116247,46	116247,46
4527	A20003	A2300	6056	333102	Restauración de bienes muebles de museos propios	60000	60000	11915,15
4528	A20003	A2300	6060	333100	Informatización del Servicio de Museos	10000	10000	3462,29
4529	A20003	A2300	6081	333100	Adquisición de fondos editoriales	10000	10000	9618,83
4530	A20003	A2310	6089	333100	Inventario y adquisición de fondos etnográficos	15000	15000	592,8
4531	A20003	A2300	6090	333100	Aplicaciones informáticas	40000	40000	8904,28
4532	A20003	A2320	6090	333100	Inventario, catalogación y digitalización de fondos	65000	65000	52308,68
4533	A20003	A2310	6092	333100	Proyecto de investigación en el Museo Etnológico de Navarra	8000	8000	0
4534	A20003	A2300	6092	333100	Trabajos y estudios para proyectos y actividades en museos	10000	10000	0
4535	A20003	A2310	7609	333100	(**) Museo etnográfico de Sesma	200000	200000	200000
4536	A20003	A2310	7816	333100	Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes	100	100	0
4537	A20003	A2310	7819	333102	Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones	40000	40000	39994,76
4538	A20003	A2310	7819	333103	Restauración de bienes depositados en el Museo del Carlismo	100	100	0
4539	A21001	A2400	1230	332200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	3233692	2511194,04	2511194,04
4540	A21001	A2400	1300	332200	Retribuciones del personal laboral fijo	351194	384993,74	384993,74
4541	A21001	A2400	1600	332200	Seguridad social	784297	772082,17	772082,17
4542	A21001	A2400	2061	332200	Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	77000	81681,89	81681,86
4543	A21001	A2400	2090	332200	Canon por préstamo bibliotecario	100	100	0
4544	A21001	A2400	2120	332200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	100	100	0
4545	A21001	A2400	2190	332200	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	5000	2996,86	2996,86
4546	A21001	A2400	2200	332200	Material de oficina	26000	35816,05	35797,56
4547	A21001	A2400	2200	332202	Material diverso	6000	5987	5987
4548	A21001	A2400	2224	332200	Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas	90000	90000	87586,66
4549	A21001	A2400	2230	332200	Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	15000	10994,84	8896,02
4550	A21001	A2400	2262	332200	Publicidad y propaganda	100	100	0
4551	A21001	A2400	2264	332200	Gastos de comunidad	3000	1969,4	1969,4
4552	A21001	A2400	2266	332200	(**) Formación del personal bibliotecario	30000	30000	28749,38
4553	A21001	A2400	2269	332202	Gastos diversos	3000	13468,78	13468,78
4554	A21001	A2400	2269	332200	Promoción del libro y la lectura	68000	18947,38	18947,3
4555	A21001	A2400	2271	332200	Contratación de servicios de limpieza	55000	55000	54225,81
4556	A21001	A2400	2273	332200	Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	142600	142600	140565,8
4557	A21001	A2410	2274	332200	Seguridad y vigilancia	33500	33500	32608,86
4558	A21001	A2400	2276	332202	Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	14500	14500	14452,89
4559	A21001	A2410	2276	332200	Asistencia técnica en la Biblioteca General de Navarra	16000	16000	13448,16
4560	A21001	A2420	2276	332200	Asistencia técnica en la red de bibliotecas	30000	30000	29910,36
4561	A21001	A2400	2280	332200	Luz y agua	27000	27000	26612,78
4562	A21001	A2400	2281	332200	Calefacción	4000	3902,59	3902,59
4563	A21001	A2400	2284	332200	Material de limpieza	2500	2481,69	2481,69
4564	A21001	A2400	2400	332200	Encuadernación	3500	3500	3500
4565	A21001	A2420	4609	332200	Ayudas para la mejora del servicio en bibliotecas públicas	100	100	0
4566	A21001	A2420	4609	332202	Ayudas para la promoción de la lectura	100	100	0
4567	A21001	A2410	4800	332200	Becarios	20400	20400	19125
4568	A21001	A2420	4812	332200	Convenio con la biblioteca de la Universidad de Navarra	100	100	0
4569	A21001	A2420	4819	332200	(**) Convenio con IPES para mantener el centro de documentación	40000	40000	40000
4570	A21001	A2400	6020	332202	Mejoras en edificios propios	5000	5000	0
4571	A21001	A2400	6020	332200	Plan Navarra 2012-32. Biblioteca y Filmoteca de Navarra	3500000	4350000	4349906,38
4572	A21001	A2400	6020	332203	Plan Navarra 2012-32. Traslado de fondos a la Biblioteca y Filmoteca de Navarra	250000	250000	198013,78
4573	A21001	A2420	6031	332202	Cableado de instalaciones informáticas	30000	18257,63	17452,87
4574	A21001	A2400	6050	332200	Plan Navarra 2012-32. Equipamiento de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra	1750000	2000000	1977833,83
4575	A21001	A2420	6054	332200	Equipamiento para bibliotecas públicas	70000	70000	69702,91
4576	A21001	A2420	6060	332200	Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario	50000	50000	15438,04
4577	A21001	A2420	6081	332200	(**) Adquisición de fondos documentales para la red de bibliotecas	300000	300000	297483,34
4578	A21001	A2410	6081	332200	Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca General	100000	100000	66581,04
4579	A21001	A2400	6081	332200	Conversión a soporte informático de los catálogos bibliográficos	80000	80000	79999,27
4580	A21001	A2410	6089	332203	Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	10000	12400	12399,27
4581	A21001	A2410	6089	332202	Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	10000	10000	9985,18
4582	A21001	A2410	6089	332204	Digitalización de los fondos documentales	23000	53051,77	52957,05
4583	A21001	A2420	6090	332200	Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	30000	30000	0
4584	A21001	A2410	7609	332200	Ayudas para catalogación retrospectiva en bibliotecas públicas	100	100	0
4585	A21001	A2410	7819	332200	Ayudas para catalogación y conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	15000	15000	15000
4586	A21002	A2200	1230	332100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	747233	616688,13	616688,13
4587	A21002	A2200	1300	332100	Retribuciones del personal laboral fijo	33380	0	0
4588	A21002	A2210	2061	332100	Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	20000	5830,51	932,53
4589	A21002	A2210	2120	332100	Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	120000	120000	110654,03
4590	A21002	A2220	2120	332100	Mantenimiento del Archivo Administrativo	40000	25280	4977,53
4591	A21002	A2210	2190	332100	Restauración de documentos	65000	74627,85	74624,85
4592	A21002	A2210	2200	332100	Material de conservación y restauración	10000	9383,12	9383,12
4593	A21002	A2200	2200	332100	Material de oficina	2000	1878,44	1878,44
4594	A21002	A2200	2202	332100	Suscripciones, libros, prensa	1000	995,5	995,5
4595	A21002	A2200	2212	332102	Gastos de funcionamiento de la biblioteca	5000	5000	4999,35
4596	A21002	A2200	2230	332100	Traslado de documentación	8000	16493,84	16493,47
4597	A21002	A2210	2266	332100	Conferencias, reuniones y asistencia a cursos	100	85	0
4598	A21002	A2210	2269	332100	Exposiciones y animación	100	6100	6000
4599	A21002	A2200	2269	332100	Gastos diversos	25000	45526,88	32998,79
4600	A21002	A2200	2271	332100	Servicios de limpieza	210000	178396,56	171208,02
4601	A21002	A2200	2273	332100	Mantenimiento de los servicios informáticos	70000	70000	70000
4602	A21002	A2200	2274	332100	Vigilancia y seguridad	214000	214215	213999,3
4603	A21002	A2200	2276	332100	Asistencia técnica	34100	44100	28404,9
4604	A21002	A2210	2277	332100	Valoración y tasaciones	0	5000	4956
4605	A21002	A2200	2279	332100	Comisión de evaluación documental	1000	1000	636
4606	A21002	A2210	2279	332102	Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	225000	226587,3	222543,83
4607	A21002	A2200	2280	332100	Luz y agua	75000	75000	62880,13
4608	A21002	A2200	2281	332100	Calefacción	35000	35000	31413,53
4609	A21002	A2200	2285	332100	Vestuario	100	0	0
4610	A21002	A2200	2400	332100	Encuadernación	100	0	0
4611	A21002	A2200	4609	332100	Subvención a entidades locales para personal de archivos	100	100	0
4612	A21002	A2200	4819	332100	Recuperación del patrimonio documental	100	100	0
4613	A21002	A2200	6020	332100	Plan Navarra 2012-33. Plan de inversiones en bibliotecas y archivos	1200000	100000	0
4614	A21002	A2210	6031	332100	Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	100	100	0
4615	A21002	A2220	6031	332100	Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	100	100	0
4616	A21002	A2220	6059	332100	Otro mobiliario y equipo	100	100	0
4617	A21002	A2200	6060	332100	Informatización del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental	100	100	0
4618	A21002	A2200	6090	332102	Descripción y digitalización de fondos	39400	49400	49400
4619	A21002	A2220	6090	332102	Gestión del sistema de Archivo Administrativo	75000	0	0
4620	A21002	A2200	6090	332100	Informatización de archivos fotográficos	10000	0	0
4621	A21002	A2220	6090	332100	Organización e inventario del Archivo Administrativo	100000	100000	99999,98
4622	B00000	B0000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	75933	69289,05	69289,05
4623	B00000	B0000	1100	921100	Retribuciones del personal eventual	170029	166944,92	166944,92
4624	B00000	B0100	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	225888	226972,56	226972,56
4625	B00000	B0100	1310	921100	Retribuciones del personal contratado temporal	17665	0	0
4626	B00000	B0100	1312	921100	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	31394	146377,01	146377,01
4627	B00000	B0100	1313	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1	301045,08	301045,08
4628	B00000	B0100	1600	921100	Seguridad social	106846	234583,76	234583,76
4629	B00000	B0100	1702	921100	Horas extraordinarias	3275	630,2	630,2
4630	B00000	B0100	2061	921100	Licencias de uso de software	3200	0	0
4631	B00000	B0100	2120	921100	Reparación y conservación de edificios	5000	8438,95	6438,95
4632	B00000	B0100	2160	921100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos	4594	4594	4515,42
4633	B00000	B0100	2200	921100	Material de oficina e informático	5500	5500	2435,13
4634	B00000	B0100	2202	921100	Suscripciones y libros	1000	1000	0
4635	B00000	B0100	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	1000	1000	0
4636	B00000	B0000	2261	921100	Gastos de representación del Sr. Consejero y Gabinete	3416	3416	0
4637	B00000	B0100	2266	921100	Asistencia a cursos de formación, reuniones y congresos	2000	2000	0
4638	B00000	B0000	2269	921100	Otros gastos del Sr. Consejero y Gabinete	7961	7961	3776,39
4639	B00000	B0100	2269	921100	Otros gastos diversos	1000	1000	946,73
4640	B00000	B0100	2273	921100	Soporte informático de primer nivel	29033	29033	28597,68
4641	B00000	B0100	2276	921100	Asistencia técnica de segundo nivel	23108	23108	22869,88
4642	B00000	B0100	2300	921100	Dietas	1000	1000	0
4643	B00000	B0000	2301	921100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	9682	9682	8259,46
4644	B00000	B0100	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	2000	1761,05	68,48
4645	B00000	B0100	6050	921100	Mobiliario y equipamiento	5000	5000	4838
4646	B00000	B0100	6060	921100	Equipamiento informático	3000	3000	0
4647	B10000	B1000	1000	921500	Retribuciones de altos cargos	60112	57306,35	57306,35
4648	B10000	B1000	1230	921500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	74611	63034,88	63034,88
4649	B10000	B1000	1600	921500	Seguridad social	128804	78259,01	78259,01
4650	B10000	B1000	2200	921500	Material de oficina e informático	1000	687,68	687,68
4651	B10000	B1000	2202	921500	Prensa, suscripciones y agencias de noticias	2720	2264,59	2264,59
4652	B10000	B1000	2266	921500	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	5540	4320	3600
4653	B10000	B1000	2269	921500	Gastos diversos	1670	766,89	766,89
4654	B10000	B1000	2300	921500	Dietas	350	715	710,16
4655	B10000	B1000	2301	921500	Locomoción y gastos de viaje	6532	17734,13	17734,13
4656	B10000	B1000	6060	921500	Equipamiento informático	1400	1583,92	1201,12
4657	B10001	B1100	1230	921500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	471823	233783,18	233783,18
4658	B10001	B1100	2150	921500	Reparación y conservación de equipos	5000	8304,74	7698,11
4659	B10001	B1100	2200	921500	Material de oficina	10000	5900,05	5900,05
4660	B10001	B1100	2202	921500	Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia	185000	191484,7	191484,68
4661	B10001	B1100	2220	921500	Servicios de telecomunicaciones	3000	12675,45	12580,44
4662	B10001	B1100	2230	921500	Portes	2000	240,37	240,37
4663	B10001	B1100	2261	921500	Atenciones protocolarias y representativas	4500	21461,63	21340,59
4664	B10001	B1100	2269	921500	Gastos diversos	1000	2140,68	2140,68
4665	B10001	B1110	2271	921500	Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa	30000	27262,46	27262,46
4666	B10001	B1100	2276	921502	Asistencia técnica informática	10000	10991,16	10991,16
4667	B10001	B1100	2276	921500	Estudios de medios informativos y normativa audiovisual	15000	12664,14	12664,14
4668	B10001	B1110	2276	467900	Fotografía y producción audiovisual	80000	105934,62	105826,12
4669	B10001	B1100	2279	467902	Catalogación y digitalización del material gráfico y documental	10000	8800	8800
4670	B10001	B1110	2279	921503	Gestión de la sala de prensa	62000	45893,83	45869,92
4671	B10001	B1100	2300	921500	Dietas	1000	594,15	594,15
4672	B10001	B1100	2301	921500	Locomoción y gastos de viaje	3000	2562,17	2542,09
4673	B10001	B1110	2400	921500	Encuadernaciones	1000	1327,04	1327,04
4674	B10001	B1110	4400	921500	Convenio con el Planetario de Pamplona para el V Congreso de Comunicación Social de la Ciencia	30000	30000	30000
4675	B10001	B1100	6050	921500	Mobiliario y equipamiento	75000	74848,34	74316,25
4676	B10001	B1100	6060	921500	Equipos informáticos	3000	2967,74	2967,74
4677	B10002	B1130	1230	921500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	51299	60926,18	60926,18
4678	B10002	B1130	2279	467900	Actualización y mantenimiento de la página web	210000	169830,28	169822,56
4679	B10002	B1130	4459	467900	Gastos de funcionamiento del Consejo Asesor de RTVE	15000	15000	15000
4680	B10002	B1130	4709	467904	(**) Plan de Fomento del Sector Audiovisual de Navarra	600000	600000	0
4681	B10002	B1130	4709	467900	Ayudas a la producción audiovisual navarra en Canal 4	1000000	1000000	1000000
4682	B10002	B1130	4709	467902	Ayudas a la producción audiovisual navarra en Canal 6	1000000	1000000	1000000
4683	B10002	B1130	4709	467903	Ayudas a la producción audiovisual navarra en Popular TV	1000000	1000000	1000000
4684	B10002	B1130	4819	921500	Convenio con la Asociación de la Prensa de Pamplona	15000	15000	15000
4685	B10003	B1120	1230	921500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	51291	68311,74	68311,74
4686	B10003	B1120	2262	921505	Acciones de impulso y promoción de productos navarros	90000	120000	120000
4687	B10003	B1120	2262	921502	Difusión de la imagen de Navarra	73495	10915	10915
4688	B10003	B1120	2262	921500	Publicidad	530000	551439,62	550964,18
4689	B10003	B1120	2262	921503	Publicidad audiovisual en eventos	101230	0	0
4690	B10003	B1120	2279	921500	Promoción audiovisual de la Comunidad Foral	98770	0	0
4691	B10003	B1120	4609	921500	Ayudas a ayuntamientos para divulgación de temas locales	50000	50000	30884,02
4692	B20000	B2000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	70975	67818,81	67818,81
4693	B20000	B2000	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	133533	72985,89	72985,89
4694	B20000	B2100	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	229077	256451,26	256451,26
4695	B20000	B2000	1600	921100	Seguridad social	143895	114861,69	114861,69
4696	B20000	B2100	2150	921100	Conservación y reparación de equipos	2000	2000	1210,77
4697	B20000	B2100	2200	921100	Material de oficina	6000	6000	1534,09
4698	B20000	B2000	2200	921100	Material de oficina y fotocopiadora	1500	1500	1219,76
4699	B20000	B2100	2202	921100	Libros y otras publicaciones	1000	1000	513,78
4700	B20000	B2000	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2000	2000	1706,21
4701	B20000	B2000	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	2300	2300	0
4702	B20000	B2000	2262	921100	Publicidad y difusión	1000	1000	0
4703	B20000	B2100	2266	921100	Jornadas, conferencias y reuniones	15000	15000	13725,25
4704	B20000	B2000	2269	921100	Gastos diversos	7000	7000	3809,18
4705	B20000	B2100	2269	921100	Gastos diversos	5000	1000	664,57
4706	B20000	B2100	2273	921100	Asistencia técnica a aplicaciones informáticas	0	8000	7994,81
4707	B20000	B2000	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	7000	7000	43,79
4708	B20000	B2100	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	2000	2000	0
4709	B20000	B2000	2300	921100	Dietas	700	700	196,18
4710	B20000	B2100	2300	921100	Dietas	1000	1000	458,82
4711	B20000	B2000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	12000	12000	9193,51
4712	B20000	B2100	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	10000	6000	4464,56
4713	B20000	B2100	4609	921100	Ayudas a ayuntamientos para acciones de promoción	120000	120000	91167,13
4714	B20000	B2100	4819	921100	Ayudas a asociaciones para acciones de promoción local	30000	30000	24560,08
4715	B20000	B2000	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	1000	231,52	0
4716	B20000	B2100	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	5000	5000	4838
4717	B20000	B2100	6056	921100	Acciones de impulso y promoción de temas navarros	90000	31000	30156,3
4718	B20000	B2100	6060	921100	Adquisición de equipos informáticos	10000	0	0
4719	B20000	B2100	6090	921100	Implantación de herramientas informáticas	20000	30000	30000
4720	B20001	B2200	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	351780	322809,03	322809,03
4721	B20001	B2200	1400	921100	Retribuciones del personal adscrito	61102	0	0
4722	B20001	B2200	1702	921100	Horas extraordinarias	26725	24930,99	24930,99
4723	B20001	B2200	1703	921100	Remuneración por trabajo en días festivos	2000	0	0
4724	B20001	B2200	2150	921100	Reparación y conservación de equipos	6000	6000	3590,18
4725	B20001	B2200	2200	921100	Material de oficina y fotocopiadora	6000	6000	5797,74
4726	B20001	B2200	2202	921100	Suscripciones	2600	3600	3274,8
4727	B20001	B2200	2219	921100	Objetos conmemorativos	43000	74000	65923,42
4728	B20001	B2200	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	3000	3000	60,32
4729	B20001	B2200	2230	921100	Portes	6300	11300	8305,18
4730	B20001	B2200	2261	921100	Atenciones protocolarias y representativas	500000	364000	326558,28
4731	B20001	B2200	2269	921102	"Celebración del ""Día de Navarra"""	290000	238000	155451,62
4732	B20001	B2200	2269	921100	Gastos diversos	85000	40700	12612,08
4733	B20001	B2200	2270	921100	Servicio de lavandería	5700	9000	7009,74
4734	B20001	B2200	2279	921100	Actos extraordinarios	78000	78000	63308,52
4735	B20001	B2200	2279	921103	Relaciones institucionales	82000	82000	50333,14
4736	B20001	B2200	2279	921102	Trabajos de hostelería realizados por terceros	25500	19500	14490,13
4737	B20001	B2200	2285	921100	Vestuario del personal auxiliar	22000	22000	16952,36
4738	B20001	B2200	2300	921100	Dietas	4700	4700	1381,36
4739	B20001	B2200	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	10000	10000	9057,65
4740	B20001	B2200	6060	921100	Adquisición de equipos informáticos	2000	21,2	0
4741	B20001	B2200	6089	921100	Adquisición mobiliario y equipos de hostelería	2000	3978,8	3978,8
4742	B20002	B2400	1230	921900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	507938	389871,68	389871,68
4743	B20002	B2400	2020	921900	Alquiler de almacenes	80303	55303	49067,3
4744	B20002	B2400	2120	921900	Mantenimiento del almacén y la librería	45000	35306,94	31066,99
4745	B20002	B2400	2120	921902	Reparaciones y mantenimiento de edificio	2000	7591,66	6997,38
4746	B20002	B2400	2200	921900	Papelería y material de oficina	6500	7700	7613,01
4747	B20002	B2400	2219	921900	Objetos institucionales	15000	15000	14962,4
4748	B20002	B2400	2230	921900	Portes	5000	6500	5959,39
4749	B20002	B2400	2264	921900	Gastos de comunidad de locales	7000	4694,03	4694,03
4750	B20002	B2400	2269	921900	Celebración entrega Premio Príncipe de Viana	1000	46000	30098,86
4751	B20002	B2400	2269	921902	Programación del Día de Navarra	80000	219120	213872,04
4752	B20002	B2400	2271	921900	Limpieza de locales	42207	42207	38270,28
4753	B20002	B2400	2276	921900	Fotografía y producción audiovisual	1000	1000	0
4754	B20002	B2400	2279	921903	Eventos especiales	100000	22000	15000
4755	B20002	B2400	2279	921900	Otros trabajos realizados por terceros	25000	25000	24833,76
4756	B20002	B2400	2279	921902	Presencia de Navarra en la Expo de Shanghai	120000	123407,37	123407,35
4757	B20002	B2400	2280	921900	Energía eléctrica, agua y gas	8000	8000	2849,27
4758	B20002	B2400	2300	921900	Dietas	2000	2000	347,98
4759	B20002	B2400	2301	921900	Locomoción y gastos de viaje	6000	6300	5733,19
4760	B20002	B2400	2400	921900	Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	209640	234640	225184,91
4761	B20002	B2400	6059	921900	Otro mobiliario y equipo	4000	5005,45	4488,35
4762	B20002	B2400	6060	921900	Equipamiento informático	2000	1763,03	1763,03
4763	B20003	B2220	1230	144100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	25932	69170,54	69170,54
4764	B20003	B2220	2269	144100	Organización del Curso Internacional Navarra 2010	28000	49000	43666,42
4765	B20003	B2220	4809	144100	Ayudas a navarros en el exterior y retornados	20000	20000	7108,69
4766	B20003	B2220	4819	144116	(**) Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro	210000	210000	189000
4767	B20003	B2220	4819	144115	(**) Programa de difusión derechos laborales entre jóvenes	50000	50000	37500
4768	B20003	B2220	4819	144113	9º curso de música y danza de Navarra - Federación de Centros Navarros Argentina	38000	26400	23752,39
4769	B20003	B2220	4819	144114	Actuaciones en centros navarros en el exterior	2536	2536	0
4770	B20003	B2220	4819	143100	Ayuda humanitaria de los centros navarros de Argentina y Chile	72000	57080,69	57080,69
4771	B20003	B2220	4819	144106	Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro	19000	32900	32900
4772	B20003	B2220	4819	144111	Ayudas a asociaciones de otros países en Navarra	51000	51000	50995,29
4773	B20003	B2220	4819	144105	Ayudas a casas regionales en Navarra	57000	57000	56998,12
4774	B20003	B2220	4819	144100	Ayudas a centros navarros en el exterior	115000	115000	114999,4
4775	B20003	B2220	4819	144104	Ayudas a centros navarros en otras comunidades	122000	122000	121997,87
4776	B20003	B2220	4819	144107	Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria	24000	36000	36000
4777	B20003	B2220	4819	144112	"Curso Internacional Jóvenes ""Navarra 2010"""	30000	41600	26117,25
4778	B20003	B2220	4819	144103	Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros	45000	45000	30000
4779	B20003	B2220	4819	144110	Encuentro de asociaciones de países en Navarra	22000	2000	0
4780	B20003	B2220	4819	144109	Jornadas culturales de la Federación de Casas Regionales en Navarra	22000	22000	18000
4781	B20003	B2220	7819	144102	Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	21000	21000	20999,89
4782	B20003	B2220	7819	144100	Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros	125000	125000	124989,17
4783	B20003	B2220	7819	144103	Adquisición y mejora de locales y equipos para asociaciones de otros países en Navarra	20000	20000	19998,62
4784	B30000	B3000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	71053	67897,8	67897,8
4785	B30000	B3000	2120	921100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	3000	3000	916,81
4786	B30000	B3000	2200	921100	Material de oficina e informático no inventariable	7000	7000	4661,38
4787	B30000	B3000	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otros	2000	2000	1820,05
4788	B30000	B3000	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	12000	12000	4683,93
4789	B30000	B3000	2250	921100	Tributos locales	3000	3000	2778,1
4790	B30000	B3000	2264	921100	Gastos de comunidad	9900	9900	6820
4791	B30000	B3000	2269	921100	Otros gastos diversos	80000	80000	39322,34
4792	B30000	B3000	2271	921100	Servicio de limpieza y aseo	9000	9000	5716,68
4793	B30000	B3000	2276	921100	Estudios y trabajos técnicos	4000	4000	0
4794	B30000	B3000	2280	921100	Energía eléctrica, agua y gas	3500	3500	3486,82
4795	B30000	B3000	2300	921100	Dietas	5300	5300	4395,2
4796	B30000	B3000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	22000	22000	17535,75
4797	B30000	B3000	4709	921100	Convenio con ESIC	6000	6000	3150
4798	B40000	B0200	1000	231900	Retribuciones de altos cargos	61149	58942,17	58942,17
4799	B40000	B0200	1230	231900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	219347	160102,37	160102,37
4800	B40000	B0200	1600	231900	Seguridad social	20510	16656,35	16656,35
4801	B40000	B0200	2020	231900	Arrendamiento de edificios	62000	62000	61537,82
4802	B40000	B0200	2120	231900	Conservación y reparación de la sede	1500	1500	749,18
4803	B40000	B0200	2200	231900	Material de oficina	4000	4000	2690,3
4804	B40000	B0200	2202	231900	Prensa, revistas y otras publicaciones	1500	1500	1326,69
4805	B40000	B0200	2261	231900	Representación y atenciones protocolarias	1000	1000	409,89
4806	B40000	B0200	2262	231902	Campaña de sensibilización	50000	43240,93	41000
4807	B40000	B0200	2262	231900	Publicidad	777	777	0
4808	B40000	B0200	2266	231900	Gastos de formación	2000	2000	330,2
4809	B40000	B0200	2266	231902	Organización de reuniones, conferencias y cursos	20000	26656	17805,96
4810	B40000	B0200	2271	231900	Servicio de limpieza	15750	15750	14939,82
4811	B40000	B0200	2273	231900	Aplicaciones informáticas y mantenimiento	5000	5000	4814,05
4812	B40000	B0200	2276	231900	Estudios y convenios en materia de inmigración	12000	14000	13920
4813	B40000	B0200	2279	231900	Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para integración de inmigrantes	341301	334060,07	333676,92
4814	B40000	B0200	2280	231900	Electricidad y agua	15000	15000	10441,6
4815	B40000	B0200	2301	231900	Locomoción y gastos de viaje	11653	11653	4057,81
4816	B40000	B0200	4609	231900	Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para integración de inmigrantes	967255	700000	693973,51
4817	B40000	B0200	4809	231900	Transferencias para becas, proyectos de investigación y publicaciones	29000	34344	34344
4818	B40000	B0200	4819	231907	(**) Convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN	25000	25000	23750
4819	B40000	B0200	4819	231903	Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para integración de inmigrantes	280800	280800	280800
4820	B40000	B0200	4819	231908	Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigrantes	10000	10000	10000
4821	B40000	B0200	4819	231906	Convenio con Cruz Roja para inmersión socio-laboral de inmigrantes. Objetivo 3 FSE	51300	51300	51300
4822	B40000	B0200	4819	231904	Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes	350000	350000	350000
4823	B40000	B0200	4819	231905	Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 FSE	250000	250000	250000
4824	B40000	B0200	4819	231900	Subvención a Cruz Roja. Centro de acogida de inmigrantes	168000	168000	167829,99
4825	B40000	B0200	4819	231902	Transferencias para actividades de formación y sensibilización de asociaciones	31500	31500	22083,15
4826	B40000	B0200	6060	231900	Equipamiento informático	777	777	0
4827	C00000	C0000	4459	912200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	549000	549000	489396,95
4828	C00000	C0000	7459	912200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	39000	39000	0
4829	D00000	D0000	4459	912200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	634500	631700	620000
4830	D00000	D0000	7459	912200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	10500	13300	13091,72
4831	P01001	P0000	4450	911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	12480701	12480701	12480701
4832	P01001	P0000	7450	911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	1011380	1011380	1011380
4833	P01002	P1000	4451	911300	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2876488	2876488	2876488
4834	P01002	P1000	7451	911300	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	43000	43000	43000
4835	P01003	P2000	4452	911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1119992	1119992	1119991,63
4836	P01003	P2000	7452	911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	119778	119778	119778