_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 36.039 31 % 36.039 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 109.973 109.973 12.636 11 % 12.636 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 1.400 1.400 1.197 86 % 1.197 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 1.743 733 42 % 543 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 4.700 3.857 0 0 % 0 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.800 4.800 0 0 % 0 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 509.427 494.702 104.823 21 % 104.823 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 59.134 12.672 21 % 12.672 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.940 55.940 11.987 21 % 11.987 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.000 7.900 804 10 % 681 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 13.000 13.000 2.725 21 % 2.656 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 1.060 1.060 100 % 1.060 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0 % 0 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 10.000 729 0 0 % 0 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 226 49 % 226 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.588 1.588 100 % 1.588 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.353 34 % 1.353 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 14.257 14.257 100 % 14.257 23 010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales 950.010 10 0 0 % 0 24 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0 % 0 25 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 442 44 % 0 26 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.000 1.850 15 % 878 27 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 28 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.558 59.786 12.811 21 % 12.811 29 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 30 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 31 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0 % 0 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0 % 0 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 5.331 5.331 100 % 5.331 34 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 0 950.000 0 0 % 0 35 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.000 9.750 0 0 % 0 36 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 1.925.293 1.988.602 234.504 12 % 232.708 37 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 698.263 627.680 132.085 21 % 132.085 38 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.423 8.448 21 % 8.448 39 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.970 23.588 8.100 34 % 8.100 40 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100 % 30.000 41 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 801 801 0 0 % 0 42 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 76.500 4.520 6 % 2.983 43 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 12.548 188 2 % 188 44 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 614.056 614.056 0 0 % 0 45 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 934 93 % 934 46 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 6.000 661 11 % 661 47 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 326.105 54.351 17 % 54.351 48 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0 % 0 49 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 156 16 % 116 50 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 45 1 % 45 51 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0 % 0 52 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.400 0 0 % 0 53 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 % 0 54 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 % 0 55 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.842.582 1.766.881 239.487 14 % 237.910 56 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 315.961 319.245 67.837 21 % 67.837 57 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 17.728 2.476 14 % 2.476 58 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.271 24.271 5.201 21 % 5.201 59 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 21.000 0 0 % 0 60 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 2.433 16 % 1.217 61 010003 01000 2273 921600 Servicios informáticos 20.000 19.902 0 0 % 0 62 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0 % 0 63 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 415.954 417.156 77.947 19 % 76.731 64 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 649.486 668.455 147.924 22 % 147.924 65 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 66 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 67 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 0 0 % 0 68 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 27.000 27.000 7.742 29 % 5.543 69 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 9.000 3.200 0 0 % 0 70 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 689.306 702.475 155.666 22 % 153.467 71 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51.005 118.286 21.281 18 % 21.281 72 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 73 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 74 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 22.000 22.000 0 0 % 0 75 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno 106.420 98.670 4.806 5 % 4.806 76 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 179.445 238.976 26.087 11 % 26.087 77 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 724.834 656.378 122.035 19 % 122.035 78 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 79 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 80 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 8.211 1.861 23 % 1.242 81 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 0 0 % 0 82 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 406 18 % 406 83 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 3.009 30 % 3.009 84 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 32 5 % 32 85 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.600 0 0 % 0 86 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 2.078 21 % 2.000 87 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0 % 0 88 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 689 0 0 % 0 89 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 20.000 3.204 16 % 3.204 90 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 121 2 % 121 91 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 0 0 % 0 92 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 1.500 1.500 0 0 % 0 93 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 795.254 723.798 132.746 18 % 132.049 94 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 5.847.834 5.837.889 866.436 15 % 858.953 95 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 5.847.834 5.837.889 866.436 15 % 858.953 96 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 12.225 22 % 12.225 97 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.525.587 2.458.354 505.004 21 % 505.004 98 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.282 164.402 27.570 17 % 27.570 99 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 251.407 349.306 54.773 16 % 54.773 100 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 416.332 323.165 4.019 1 % 4.019 101 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 626.327 570.117 64.041 11 % 64.041 102 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.675.319 2.646.265 553.196 21 % 553.196 103 020000 04000 1410 921400 (E)Retribuciones carrera profesional 4.500 4.500 0 0 % 0 104 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.344.793 3.344.793 772.615 23 % 772.615 105 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30.300 30.300 5.975 20 % 5.975 106 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.060 6.060 1.983 33 % 1.983 107 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70.898 70.898 17.537 25 % 17.537 108 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 7.661 7.661 2.703 35 % 2.703 109 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.256 20.256 231 1 % 231 110 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 7.400 7.400 1.227 17 % 1.227 111 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6.664 6.664 402 6 % 192 112 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22.688 22.688 2.674 12 % 2.637 113 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.788 1.788 374 21 % 374 114 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 0 0 % 0 115 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 0 0 % 0 116 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 317 0 0 % 0 117 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 500 0 0 % 0 118 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.477 1.477 0 0 % 0 119 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0 % 0 120 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.248 2.248 533 24 % 387 121 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 2.760 2.760 0 0 % 0 122 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 2.000 2.000 0 0 % 0 123 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0 % 0 124 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11.900 11.900 789 7 % 789 125 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.200 1.200 193 16 % 193 126 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 118.159 118.159 3.122 3 % 1.415 127 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 75.874 75.874 39 0 % 39 128 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.457 6.457 218 3 % 14 129 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.059 60.059 3.153 5 % 2.215 130 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 2.684 2.684 1.151 43 % 1.151 131 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 3.900 3.900 149 4 % 149 132 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 748 748 0 0 % 0 133 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 134 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 0 0 % 0 135 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 25.000 25.000 0 0 % 0 136 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0 % 0 137 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 13.125 13.125 57 0 % 57 138 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0 % 0 139 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.991 2.991 0 0 % 0 140 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19.544 19.544 267 1 % 267 141 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 64.171 64.171 0 0 % 0 142 Total 020000-Actividades generales del programa 10.665.866 10.581.220 2.036.220 19 % 2.032.978 143 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 958.000 958.000 204.455 21 % 204.455 144 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 100 0 0 % 0 145 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.250.000 2.250.000 4.006 0 % 4.006 146 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0 % 0 147 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0 % 0 148 020002 04100 1810 921400 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 3.782.783 3.882.783 3.807.304 98 % 3.807.304 149 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 28.053 47 % 28.053 150 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0 % 0 151 020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición 23.839 23.839 10.742 45 % 10.742 152 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15.000 15.000 4.072 27 % 4.072 153 020002 04100 8308 921400 (E)Anticipo abono pagas extraordinarias ejercicio 2016 y recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 33.342.442 33.342.442 33.199.923 100 % 33.199.923 154 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100 % 759.000 155 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 85.841.639 85.841.639 19.448.808 23 % 19.448.808 156 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 100.224 100.224 22.903 23 % 22.903 157 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 51.648 51.648 23.661 46 % 23.661 158 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 100.000 100.000 0 0 % 0 159 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.450.885 6.450.885 1.616.068 25 % 1.616.068 160 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.348.139 8.348.139 144.498 2 % 144.498 161 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.650.000 18.650.000 4.301.530 23 % 4.301.530 162 Total 020002-Gestión económica del personal 160.761.799 160.861.799 63.575.022 40 % 63.575.022 163 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.023 2.023 0 0 % 0 164 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 66.950 0 0 % 0 165 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0 % 0 166 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 215.753 215.753 11.086 5 % 10.836 167 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 114.800 114.800 3.812 3 % 3.812 168 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 79.000 79.000 2.178 3 % 2.178 169 020003 04520 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra 12.126 12.126 463 4 % 463 170 020003 04520 2269 921302 Coparticipación en programas de formación 10 10 0 0 % 0 171 020003 04520 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos 10 10 0 0 % 0 172 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 123.787 0 0 % 0 173 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50.907 50.907 0 0 % 0 174 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 0 0 % 0 175 020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos 12.446 12.446 0 0 % 0 176 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 690.812 690.812 17.540 3 % 17.290 177 Total 020-Función pública 172.118.477 172.133.831 65.628.782 38 % 65.625.290 178 Total 02-Función pública 172.118.477 172.133.831 65.628.782 38 % 65.625.290 179 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 180 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 142.872 80.449 16.595 21 % 16.595 181 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 182 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.219 5.176 16 % 5.176 183 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 3.839 21 % 0 184 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 1.250 870 70 % 0 185 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 15.385 38 % 14.236 186 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 824.132 800.259 166.292 21 % 166.292 187 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.943 28.943 6.202 21 % 6.202 188 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.872 106.872 22.901 21 % 22.901 189 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 728.883 706.422 148.443 21 % 148.443 190 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.564 87.328 14.379 16 % 14.379 191 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.033 174.860 37.342 21 % 37.342 192 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.158.925 2.133.469 449.390 21 % 443.533 193 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 10.800 36 % 10.800 194 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 150.000 150.000 21.840 15 % 11.904 195 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 2.250 662 29 % 72 196 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 4.309 5 % 1.581 197 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 36.438 287 1 % 287 198 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 48.014 23 % 36.507 199 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 3.952 44 % 1.949 200 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 5.000 5.000 1.688 34 % 0 201 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 500.000 500.000 36.980 7 % 480 202 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 3.358 17 % 2.245 203 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 0 0 % 0 204 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0 % 0 205 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.477 0 0 % 0 206 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 9.000 18.750 2.536 14 % 2.183 207 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 1.863 19 % 0 208 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 50.000 50.000 0 0 % 0 209 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 670.750 647.750 37.568 6 % 37.568 210 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 29.400 29.400 589 2 % 589 211 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 500.000 490.000 0 0 % 0 212 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 350.000 350.000 27.396 8 % 27.396 213 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 126.000 0 0 % 0 214 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 5.000 5.000 0 0 % 0 215 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 300.000 300.000 43.599 15 % 27.696 216 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 320.000 320.000 62.473 20 % 62.473 217 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas 487.000 487.000 69.308 14 % 56.817 218 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 12.000 12.000 4.594 38 % 2.488 219 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 3.000 26.000 8.905 34 % 8.905 220 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 792 32 % 792 221 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 10 736 >1000% 736 222 030001 03000 2330 112102 (E)Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 0 0 % 0 223 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 0 0 % 0 224 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 225 030001 03000 4819 112100 (E)Transferencias a colegios profesionales 2.750.000 2.770.000 0 0 % 0 226 030001 03000 4819 112102 Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra. Servicio de mediación penal 90.000 90.000 0 0 % 0 227 030001 03000 4819 112103 Mediación civil y mercantil 60.000 40.000 0 0 % 0 228 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 15.000 15.000 0 0 % 0 229 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 85.000 85.000 237 0 % 237 230 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 8.289 21 % 274 231 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 45.000 45.000 878 2 % 878 232 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 10 10 0 0 % 0 233 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10 10 0 0 % 0 234 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA. Sistemas de información 87.000 87.000 0 0 % 0 235 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.889.236 8.818.303 1.899.086 22 % 1.899.086 236 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.145.667 1.166.298 243.372 21 % 243.372 237 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.358.264 2.491.039 528.580 21 % 528.580 238 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 353.501 246.783 68.621 28 % 68.621 239 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 709.819 734.064 155.674 21 % 155.674 240 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.006.345 2.012.381 382.904 19 % 382.904 241 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 1.482.581 1.482.581 402.732 27 % 402.732 242 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 373.700 373.700 83.911 22 % 83.911 243 030001 03100 1710 112100 Complemento de productividad 137.360 137.360 32.131 23 % 32.131 244 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 24.831.740 24.860.214 4.198.666 17 % 4.091.869 245 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 592 14 % 592 246 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 2.677 30 % 1.653 247 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 0 0 % 0 248 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 500 0 0 % 0 249 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 0 0 % 0 250 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 0 0 % 0 251 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 533 21 % 533 252 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0 % 0 253 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0 % 0 254 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.360 3.802 13 % 2.778 255 Total 030-Administración de justicia 27.021.525 27.024.043 4.651.858 17 % 4.538.181 256 Total 03-Justicia 27.021.525 27.024.043 4.651.858 17 % 4.538.181 257 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 258 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 818.987 819.716 170.026 21 % 170.026 259 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.846 78.619 17.195 22 % 17.195 260 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.349 178.540 35.066 20 % 35.066 261 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 3.000 0 0 % 0 262 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 2.113 18 % 1.598 263 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 3.050 38 % 2.648 264 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 652 65 % 652 265 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 266 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 3.184 561 18 % 561 267 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 45 5 % 45 268 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 0 0 % 0 269 050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra 9.000 9.000 0 0 % 0 270 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.083 41 % 3.955 271 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0 % 0 272 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 500 0 0 % 0 273 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 1.000 1.000 0 0 % 0 274 050000 02000 6020 131102 (E)Obras e instalaciones 44.012 44.012 0 0 % 0 275 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 2.734 27 % 1.855 276 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 0 0 % 0 277 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 631 4 % 549 278 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 10.000 10.000 48 0 % 48 279 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0 % 0 280 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 281 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 9.000 9.000 471 5 % 471 282 050000 02900 6054 131102 Material técnico 0 5.000 0 0 % 0 283 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 15.000 0 0 % 0 284 Total 050000-Actividades generales de interior 1.261.140 1.311.833 248.643 19 % 246.638 285 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 286.476 286.476 61.388 21 % 61.388 286 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 287 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 288 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 20.300 3.578 18 % 3.171 289 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.641 7.641 1.548 20 % 1.548 290 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 2.300 1.295 56 % 1.005 291 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.134 38 % 1.134 292 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 44.343 55.137 9.090 16 % 4.545 293 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 182 482 162 34 % 162 294 050002 02600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 76.410 76.410 2.917 4 % 2.917 295 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 194.036 160.835 2.146 1 % 1.916 296 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.193 19.900 984 5 % 984 297 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 9.000 12.200 57 0 % 0 298 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.000 400 0 0 % 0 299 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 271 11 % 205 300 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 200 78 39 % 39 301 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 5.000 5.000 0 0 % 0 302 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 800 0 0 % 0 303 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 6.715 0 0 % 0 304 Total 050002-Escuela de seguridad 660.316 660.316 84.647 13 % 79.012 305 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.150.482 1.150.482 246.020 21 % 246.020 306 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 307 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.082 20.230 4.335 21 % 4.335 308 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95.000 95.000 13.198 14 % 10.834 309 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 706 39 % 706 310 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0 % 0 311 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 52.040 52.040 0 0 % 0 312 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 3.949 15 % 1.975 313 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 185.000 29.042 16 % 13.577 314 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100.000 100.000 4.650 5 % 2.110 315 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 111 3 % 111 316 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 0 0 % 0 317 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0 % 0 318 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0 % 0 319 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0 % 0 320 Total 050003-Parque móvil 1.675.713 1.645.861 302.010 18 % 279.667 321 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3.000 3.000 461 15 % 461 322 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0 % 0 323 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0 % 0 324 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 0 0 - 0 325 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0 % 0 326 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123.000 118.000 461 0 % 461 327 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3.720.169 3.736.011 635.762 17 % 605.778 328 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 329 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 31.571.333 31.571.353 6.732.670 21 % 6.732.670 330 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 331 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 332 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 4.679.459 4.679.459 985.386 21 % 985.386 333 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8.764.828 8.764.828 2.073.193 24 % 2.073.193 334 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.000 75.000 0 0 % 0 335 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias San Fermín 303.000 103.000 45.047 44 % 45.047 336 051000 02100 1702 132102 Horas extraordinarias 0 200.000 31.168 16 % 31.168 337 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.717.000 1.717.000 432.940 25 % 432.940 338 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.090.800 1.090.800 245.431 23 % 245.431 339 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril 10 10 0 0 % 0 340 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 165 20 % 165 341 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 125.000 27.943 22 % 25.834 342 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 535.000 525.000 73.826 14 % 55.792 343 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 0 51.988 0 0 % 0 344 051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento 163.200 101.212 9.891 10 % 6.854 345 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 56.100 56.100 11.844 21 % 11.244 346 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 5.500 1.131 21 % 1.051 347 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 2.612 10 % 2.152 348 051000 02100 2219 132100 Consumibles 200.000 200.000 7.502 4 % 6.441 349 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.911 480.911 196 0 % 196 350 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 93.750 93.750 0 0 % 0 351 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 0 0 % 0 352 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 353 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 15.000 15.000 4.529 30 % 4.018 354 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290.700 290.700 6.524 2 % 3.620 355 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.800 15.800 1.089 7 % 1.089 356 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0 % 0 357 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 342.023 335.065 55.929 17 % 28.017 358 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0 % 0 359 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 0 217.000 0 0 % 0 360 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30.000 30.000 3.634 12 % 2.353 361 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0 % 0 362 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 27.000 27.000 1.889 7 % 0 363 051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 0 0 - 0 364 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 20.915 9.968 0 0 % 0 365 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 271.342 51.358 19 % 43.208 366 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561.000 541.000 47.493 9 % 18.637 367 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 1.603 8 % 902 368 051000 02100 2285 132100 Vestuario 475.500 563.406 104.921 19 % 104.921 369 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.000 19.000 2.824 15 % 2.824 370 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 8.806 12 % 8.334 371 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100.000 100.000 0 0 % 0 372 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 15.000 15.000 0 0 % 0 373 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 0 0 % 0 374 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 725.000 725.000 0 0 % 0 375 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 13.000 2.746 21 % 2.116 376 051000 02100 6054 132100 Material técnico 150.000 135.000 1.495 1 % 1.154 377 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 178.000 5.203 3 % 5.203 378 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 120.000 114.000 0 0 % 0 379 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 53.000 53.000 0 0 % 0 380 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA. Sistema de información 200.000 200.000 0 0 % 0 381 Total 051000-Policía Foral 53.930.873 53.930.873 10.992.953 20 % 10.893.928 382 Total 051-Seguridad ciudadana 53.930.873 53.930.873 10.992.953 20 % 10.893.928 383 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 11.089.354 11.205.711 2.331.031 21 % 2.331.031 384 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.335 2.293 31 % 2.293 385 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 18.418 1.534 8 % 1.534 386 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 387 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 909.000 901.675 106.380 12 % 106.380 388 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.250 40.250 6.676 17 % 6.676 389 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.268.916 2.279.823 476.253 21 % 476.253 390 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 4.006.861 4.006.861 939.308 23 % 939.308 391 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 848.400 848.400 114.199 13 % 114.199 392 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 0 0 % 0 393 054000 02800 1702 134200 (E)Compensación aumento de jornada por emergencias 90.000 90.000 0 0 % 0 394 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.039.445 1.039.445 244.171 23 % 244.171 395 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.350 35.350 3.740 11 % 3.740 396 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 767.832 767.832 188.902 25 % 188.902 397 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 378.667 378.667 72.653 19 % 72.653 398 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000 100.000 8.839 9 % 7.881 399 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285.000 285.000 54.744 19 % 48.386 400 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50.000 50.000 9.227 18 % 5.431 401 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80.000 80.000 13.286 17 % 7.879 402 054000 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 51.312 0 0 % 0 403 054000 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220.000 220.000 33.440 15 % 25.291 404 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100.000 100.000 15.096 15 % 5.728 405 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 9.000 5.278 59 % 5.278 406 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 145.000 145.000 0 0 % 0 407 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 200.010 200.010 9.615 5 % 9.615 408 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0 % 0 409 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 0 0 % 0 410 054000 02800 6040 134200 (E)Vehículos 265.000 265.000 4.987 2 % 1.662 411 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 6.000 6.000 2.071 35 % 1.829 412 054000 02800 6054 134200 Material técnico 10.000 10.000 0 0 % 0 413 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 42.000 42.000 0 0 % 0 414 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 46.000 0 0 % 0 415 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 23.173.427 23.321.099 4.643.724 20 % 4.606.121 416 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.405.361 1.443.510 298.890 21 % 298.890 417 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.320 143.627 24.406 17 % 24.406 418 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.955 39.955 8.562 21 % 8.562 419 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 420 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 136.350 124.265 26.768 22 % 26.768 421 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 264.180 279.744 58.663 21 % 58.663 422 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 448.702 448.702 119.016 27 % 119.016 423 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 121.200 121.200 17.106 14 % 17.106 424 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 65.650 65.650 10.043 15 % 10.043 425 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.022 1.022 255 25 % 255 426 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 50.000 3.951 8 % 576 427 054001 02500 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 1.619 1.619 0 0 % 0 428 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26.444 26.444 0 0 % 0 429 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 160.000 160.000 0 0 % 0 430 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 0 0 % 0 431 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 40.000 40.000 0 0 % 0 432 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 0 0 % 0 433 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0 % 0 434 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 128.000 128.000 0 0 % 0 435 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 40.000 40.000 0 0 % 0 436 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 39.537 3.185 8 % 3.185 437 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 122.000 122.000 0 0 % 0 438 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 30.000 30.000 0 0 % 0 439 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 0 0 % 0 440 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0 % 0 441 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0 % 0 442 Total 054001-Protección civil 3.594.813 3.653.285 570.844 16 % 567.469 443 054002 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 344.040 142.830 33.110 23 % 33.110 444 054002 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.423 8.448 21 % 8.448 445 054002 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.901 5.086 15 % 5.086 446 054002 02010 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0 % 0 447 054002 02010 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 6.536 65 % 1.694 448 054002 02010 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 100.000 100.000 12.802 13 % 10.100 449 054002 02010 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 1.276 16 % 1.099 450 054002 02010 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 988 154 16 % 154 451 054002 02010 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.239 29.239 724 2 % 549 452 054002 02010 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7.000 7.000 0 0 % 0 453 054002 02010 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0 % 0 454 054002 02010 2266 131100 Jornadas técnicas 10 10 0 0 % 0 455 054002 02010 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 1.775 36 % 820 456 054002 02010 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 180.000 180.000 30.221 17 % 30.221 457 054002 02010 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios 1.976 1.976 0 0 % 0 458 054002 02010 2273 131102 Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0 % 0 459 054002 02010 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.700.000 1.700.000 274.058 16 % 274.058 460 054002 02010 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 42.000 40.000 2.735 7 % 1.286 461 054002 02010 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 262.000 262.000 25.891 10 % 23.125 462 054002 02010 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.000 7 0 % 7 463 054002 02010 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 2.560 30 % 1.274 464 054002 02010 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 1.855 46 % 1.855 465 054002 02010 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 1.000 0 0 % 0 466 054002 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 % 0 467 054002 02010 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS 7.200 7.200 0 0 % 0 468 054002 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 469 054002 02010 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 17.000 17.463 0 0 % 0 470 054002 02010 6060 131100 Equipos para procesos de información 18.000 18.000 0 0 % 0 471 054002 02010 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0 % 0 472 054002 02010 6094 131100 Sistemas de información 20.000 20.000 0 0 % 0 473 054002 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 % 0 474 054002 02800 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 150.015 97.030 9.497 10 % 9.497 475 054002 02800 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 476 054002 02800 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.477 3.069 3.068 100 % 3.068 477 Total 054002-Actividades generales de emergencias 2.994.727 2.774.189 419.804 15 % 405.452 478 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 29.762.967 29.748.573 5.634.372 19 % 5.579.042 479 Total 05-Interior 87.414.009 87.415.457 17.263.087 20 % 17.078.748 480 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 481 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo 233.991 197.763 42.378 21 % 42.378 482 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 483 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.238 7.763 21 % 7.763 484 070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 286.144 286.144 46.070 16 % 23.035 485 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 3.300 2.790 85 % 2.040 486 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 67 1 % 67 487 070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático 18.000 18.000 4.098 23 % 3.734 488 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos 14.000 14.000 999 7 % 167 489 070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio 100.000 111.814 8.477 8 % 8.477 490 070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 23.500 23.500 1.476 6 % 1.476 491 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 1.443 6 % 1.243 492 070000 05000 6050 467700 Mobiliario 5.000 5.000 0 0 % 0 493 Total 070000-Actividades generales 769.411 781.225 127.529 16 % 102.349 494 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 492.692 458.698 94.742 21 % 94.742 495 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 496 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.456 6.524 21 % 6.524 497 070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 86.500 86.500 15.820 18 % 2.746 498 070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 75.116 75.116 0 0 % 0 499 070001 05100 2273 467903 Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio 145.000 145.000 0 0 % 0 500 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 15.000 15.000 0 0 % 0 501 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0 % 0 502 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0 % 0 503 070001 05100 6091 467900 Encargo a TRACASA. Gestión corporativa de expedientes 291.000 291.000 0 0 % 0 504 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 100.000 100.000 0 0 % 0 505 Total 070001-Organización en innovación pública 1.244.647 1.241.098 124.849 10 % 111.775 506 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 809.552 817.595 168.865 21 % 168.865 507 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 508 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.085 161.720 37.461 23 % 37.461 509 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo 526.005 526.005 0 0 % 0 510 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.085.478 927.580 0 0 % 0 511 070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 307.898 8.320 3 % 8.320 512 070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 0 0 % 0 513 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 40.588 21 % 40.438 514 Total 070002-Sistemas de información corporativos 3.112.725 3.208.403 255.234 8 % 255.084 515 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 340.319 286.967 63.526 22 % 63.526 516 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 517 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.721 4.224 21 % 4.224 518 070003 05300 2276 467900 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950.000 950.000 60.676 6 % 60.676 519 070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 0 0 % 0 520 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.516.032 1.482.391 128.426 9 % 128.426 521 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 850.665 802.427 165.767 21 % 165.767 522 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 65.154 9.266 14 % 9.266 523 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.269 109.041 23.366 21 % 23.366 524 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) 2.106.650 2.106.650 251.570 12 % 251.570 525 070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) 79.728 79.728 0 0 % 0 526 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos 441.751 441.751 73.625 17 % 73.625 527 070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.826.132 4.826.132 0 0 % 0 528 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios 1.890.000 1.890.000 303.513 16 % 144.056 529 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.474.000 3.474.000 232.052 7 % 232.052 530 070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 0 0 % 0 531 070005 05500 2273 467905 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 248.216 248.216 42.438 17 % 18.807 532 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada 290.000 290.000 0 0 % 0 533 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios 83.000 83.000 0 0 % 0 534 070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD 40.000 40.000 0 0 % 0 535 070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 750.000 750.000 128.729 17 % 59.113 536 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico 1.245.200 1.245.200 86.442 7 % 86.442 537 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 0 0 % 0 538 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso 968.767 812.127 65.782 8 % 62.857 539 070005 05520 2224 467902 Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso 130.000 286.640 26.380 9 % 12.093 540 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 0 0 % 0 541 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 125.000 125.000 0 0 % 0 542 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 750.000 750.000 0 0 % 0 543 070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones 30.000 30.000 0 0 % 0 544 070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.871.000 1.859.186 0 0 % 0 545 070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 50.000 50.000 0 0 % 0 546 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 21.562.607 21.495.251 1.408.929 7 % 1.139.013 547 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 511.069 480.623 102.991 21 % 102.991 548 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 549 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 60.892 12.347 20 % 12.347 550 070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0 % 0 551 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 641.525 641.525 115.337 18 % 115.337 552 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 28.846.947 28.849.894 2.160.305 7 % 1.851.984 553 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 28.846.947 28.849.894 2.160.305 7 % 1.851.984 554 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 321.248.792 321.261.115 90.570.468 28 % 89.953.157 555 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 23.792 20 % 23.792 556 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 12.636 21 % 12.636 557 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 558 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 559 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 560 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 1.503 17 % 1.503 561 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.500 4.500 1.060 24 % 1.060 562 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 439 4 % 354 563 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 0 0 % 0 564 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 13.304.386 13.304.386 3.310.607 25 % 1.408.835 565 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 2.389 0 0 % 0 566 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 567 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 568 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 569 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 570 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 2.598 2.598 0 0 % 0 571 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.150 55.746 11.140 20 % 11.140 572 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 744.467 725.921 151.118 21 % 151.118 573 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 952.293 952.293 203.832 21 % 203.832 574 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 141.400 141.400 130.544 92 % 130.544 575 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0 % 0 576 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 577 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 2.000 2.000 0 0 % 0 578 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63.013 60.634 6.238 10 % 4.172 579 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.855 10.855 89 1 % 37 580 100000 10100 2285 923900 Vestuario 7.000 7.000 0 0 % 0 581 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0 % 0 582 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0 % 0 583 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 584 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 2.000 2.000 0 0 % 0 585 100000 10120 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 152.319 141.304 27.236 19 % 27.236 586 100000 10120 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 587 100000 10120 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 588 100000 10130 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 133.616 115.764 24.806 21 % 24.806 589 100000 10130 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 590 100000 10130 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.714 53.566 11.476 21 % 11.476 591 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15.860.071 15.841.105 3.927.444 25 % 2.023.470 592 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 492.835 473.190 101.877 22 % 101.877 593 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 594 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.655 2.088 11 % 2.088 595 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 0 0 % 0 596 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.809 1.809 0 0 % 0 597 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 862 25 % 862 598 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0 % 0 599 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 16.000 16.000 2.649 17 % 2.435 600 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 9.616 1.347 14 % 1.347 601 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.150 1.150 0 0 % 0 602 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0 % 0 603 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 532.415 532.415 108.822 20 % 108.609 604 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16.392.486 16.373.520 4.036.267 25 % 2.132.078 605 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 73.494 93.333 18.296 20 % 18.296 606 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 2.323 2.322 100 % 2.322 607 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 608 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 16.500 16.500 15.092 91 % 15.092 609 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0 % 0 610 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 2.000 550 345 63 % 345 611 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 737 25 % 593 612 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 1.500 128 9 % 128 613 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.600 1.600 136 8 % 136 614 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 50 3 % 50 615 101000 10300 2264 923100 Gastos de comunidades 1.158 1.158 0 0 % 0 616 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 10 10 0 0 % 0 617 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 721 721 95 13 % 95 618 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 10.698 10.698 1.027 10 % 947 619 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 % 0 620 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0 % 0 621 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 5.143 5.143 428 8 % 428 622 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 600 600 47 8 % 47 623 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.751 3.751 368 10 % 264 624 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0 % 0 625 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 10 660 0 0 % 0 626 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 300 1.100 0 0 % 0 627 101000 10300 6060 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 % 0 628 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 1.500 1.500 0 0 % 0 629 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 74.838 74.838 16.037 21 % 16.037 630 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 631 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 632 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA para directorios de unidades estadísticas 6.000 6.000 0 0 % 0 633 101000 10310 2276 923302 Otros trabajos para directorios de unidades estadísticas 6.000 6.000 0 0 % 0 634 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 0 0 % 0 635 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 636 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 195.986 159.758 25.194 16 % 25.194 637 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 638 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.238 7.763 21 % 7.763 639 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 157.000 157.000 0 0 % 0 640 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 131.000 131.000 0 0 % 0 641 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 642 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 187.836 187.836 40.250 21 % 40.250 643 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30 30 0 0 % 0 644 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30 30 0 0 % 0 645 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 10 10 0 0 % 0 646 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA para Censos 50.000 50.000 0 0 % 0 647 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 648 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0 % 0 649 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 972.067 974.517 128.315 13 % 127.987 650 Total 101-Elaboración de información estadística 972.067 974.517 128.315 13 % 127.987 651 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.364.553 17.348.037 4.164.581 24 % 2.260.066 652 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 653 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20.643 20.643 4.423 21 % 4.423 654 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 655 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 656 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 2.000 2.000 483 24 % 483 657 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 30.000 30.000 29.256 98 % 29.256 658 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 500 500 0 0 % 0 659 110000 11000 2273 467900 Servicios informáticos 75.000 75.000 0 0 % 0 660 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0 % 0 661 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 5.307.805 5.307.805 0 0 % 0 662 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 5.492.824 5.492.824 46.132 1 % 46.132 663 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 664 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 665 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 666 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 1.700 1.700 0 0 % 0 667 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 0 59 42 71 % 0 668 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 237 12 % 237 669 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0 % 0 670 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 671 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 104.649 68.421 14.661 21 % 14.661 672 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 673 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 142.998 179.226 38.406 21 % 38.406 674 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 1.941 652 34 % 607 675 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 45.932 45.932 9.843 21 % 9.843 676 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 677 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 678 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 31.460 31.460 0 0 % 0 679 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 0 0 % 0 680 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 75.888.600 75.888.600 44.040.110 58 % 44.040.110 681 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 250.000 968 0 % 968 682 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0 % 0 683 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 27.603.752 27.603.752 10.264.891 37 % 10.264.891 684 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 289.000.000 289.000.000 239.000.000 83 % 239.000.000 685 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 56.200.000 56.200.000 52.500.000 93 % 52.500.000 686 110001 11430 9120 951102 (E)Amortización anticipada de préstamos 80.073.192 80.073.192 70.000.000 87 % 70.000.000 687 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 38.609 58.320 12.497 21 % 12.497 688 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 689 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 690 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 529.529.361 529.549.072 415.900.999 79 % 415.900.912 691 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 118.389 82.161 17.606 21 % 17.606 692 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 693 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 694 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 695 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 72.457 15.526 21 % 15.526 696 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 697 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 927 31 % 685 698 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 343.475 343.475 7.096 2 % 7.096 699 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 28 1 % 28 700 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 3.500 3.500 0 0 % 0 701 110002 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 553.322 533.611 114.346 21 % 114.346 702 110002 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 4.224 21 % 4.224 703 110002 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.825 77.877 14.178 18 % 14.178 704 110002 11240 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 111.066 74.838 16.037 21 % 16.037 705 110002 11240 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 706 110002 11240 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 15.527 21 % 15.527 707 110002 11250 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 82.160 82.160 17.606 21 % 17.606 708 110002 11250 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 709 110002 11250 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 710 Total 110002-Control interno 1.474.919 1.456.032 241.792 17 % 241.550 711 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 284.452 258.381 58.128 22 % 58.128 712 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 713 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.081 2.625 10 % 2.625 714 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 134.000 134.000 0 0 % 0 715 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110.000 110.000 0 0 % 0 716 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 76.378 72.899 12.617 17 % 12.617 717 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 718 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 719 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 147.981 147.981 31.710 21 % 31.710 720 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 721 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20 20 0 0 % 0 722 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 0 0 % 0 723 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 573 57 % 573 724 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 600.000 600.000 3.207 1 % 3.207 725 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0 % 0 726 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0 % 0 727 Total 110003-Tesorería y gestión contable 1.355.411 1.351.932 108.860 8 % 108.860 728 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 537.852.515 537.849.860 416.297.783 77 % 416.297.453 729 111000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 81.451 78.831 10.930 14 % 10.930 730 111000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 731 111000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 732 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 867 58 % 516 733 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales 271.000 271.000 0 0 % 0 734 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 602.000 602.000 0 0 % 0 735 111000 11300 2249 923102 Seguro de responsabilidad civil, autoridades y personal para el servicio de la administración 13.500 13.500 0 0 % 0 736 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 500 500 0 0 % 0 737 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 5.000 5.000 2.225 44 % 2.225 738 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66.000 66.000 0 0 % 0 739 111000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo 200.000 200.000 31.451 16 % 31.451 740 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 134.400 134.400 0 0 % 0 741 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 742 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 743 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0 % 0 744 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 0 0 % 0 745 111000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro 65.251 65.251 0 0 % 0 746 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0 % 0 747 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A. 8.500.000 8.500.000 0 0 % 0 748 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.168.958 1.168.958 0 0 % 0 749 111000 11310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 251.253 251.253 53.840 21 % 53.840 750 111000 11310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40 40 0 0 % 0 751 111000 11310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40 40 0 0 % 0 752 111000 11320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 167.884 145.098 31.092 21 % 31.092 753 111000 11320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 754 111000 11320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.456 58.937 11.365 19 % 11.365 755 111000 11330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 275.454 273.004 54.978 20 % 54.978 756 111000 11330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50 50 0 0 % 0 757 111000 11330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50 50 0 0 % 0 758 Total 111000-Actividades generales del programa 11.861.498 11.862.123 196.747 2 % 196.396 759 111001 11300 2200 923800 Material de oficina 13.000 13.000 1.002 8 % 741 760 111001 11300 2280 923800 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 268.000 47.482 18 % 32.461 761 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281.000 281.000 48.483 17 % 33.202 762 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 60.000 60.000 10.884 18 % 9.534 763 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.000 3.000 0 0 % 0 764 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 118.000 118.000 16.776 14 % 14.290 765 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0 % 0 766 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 0 0 % 0 767 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0 % 0 768 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 122.226 122.226 32.387 26 % 31.842 769 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.250.010 1.250.010 0 0 % 0 770 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 10 10 0 0 % 0 771 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6.990 6.990 267 4 % 267 772 111002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0 % 0 773 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 9.500.000 9.500.000 0 0 % 0 774 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0 % 0 775 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 11.081.276 11.081.276 60.314 1 % 55.934 776 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 777 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 50.000 50.000 14.479 29 % 12.948 778 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 0 0 % 0 779 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 50.000 50.000 0 0 % 0 780 111003 11300 2273 923102 Servicios SAP 75.000 75.000 0 0 % 0 781 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0 % 0 782 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 453 45 % 453 783 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 % 0 784 Total 111003-Planificación y desarrollo 227.010 227.010 14.932 7 % 13.401 785 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.000 2.000 0 0 % 0 786 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 30.000 30.000 2.760 9 % 2.760 787 Total 111004-Junta de Contratación 32.000 32.000 2.760 9 % 2.760 788 Total 111-Gestión del patrimonio 23.482.784 23.483.409 323.236 1 % 301.692 789 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 561.335.299 561.333.269 416.621.018 74 % 416.599.145 790 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 86.300 86.300 18.493 21 % 18.493 791 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 119.488 119.488 25.924 22 % 25.924 792 150000 17000 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 42.905 42.905 9.194 21 % 9.194 793 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 4.224 21 % 4.224 794 150000 17000 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 795 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 796 150000 17000 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 797 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 57.924 4.247 0 0 % 0 798 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 272.700 300.700 2.175 1 % 2.175 799 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.650 37.149 3.426 9 % 3.426 800 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.656.195 1.685.066 349.403 21 % 349.403 801 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 1.965.313 1.965.313 463.572 24 % 463.572 802 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519.500 519.500 461.129 89 % 461.129 803 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.000 3.000 0 0 % 0 804 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.000 8.000 99 1 % 99 805 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 18.000 0 0 % 0 806 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0 % 0 807 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 20.000 36 0 % 18 808 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.000 42.000 2.662 6 % 2.662 809 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 9.000 9.000 0 0 % 0 810 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 20.762 20.762 0 0 % 0 811 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 393 4 % 393 812 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 0 0 % 0 813 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 15.000 15.000 0 0 % 0 814 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.000 7.000 0 0 % 0 815 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.000 4.000 0 0 % 0 816 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0 % 0 817 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 307.058 289.902 65.798 23 % 65.798 818 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.553 4.088 21 % 4.088 819 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 1 0 0 % 0 820 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 15.013 33 % 14.769 821 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 27.900 27.900 359 1 % 359 822 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.213 17 % 853 823 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 2.000 2.000 393 20 % 0 824 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 18.000 18.000 0 0 % 0 825 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0 % 0 826 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 5.419.861 5.372.528 1.427.594 27 % 1.426.579 827 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 5.419.861 5.372.528 1.427.594 27 % 1.426.579 828 151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 121.755 102.044 21.866 21 % 21.866 829 151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 4.224 21 % 4.224 830 151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 831 151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software 92.000 92.000 29.225 32 % 29.225 832 151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0 % 0 833 151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware 1.910 1.910 0 0 % 0 834 151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 835 151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0 % 0 836 151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 837 151000 17300 2269 467900 Gastos diversos 2.000 2.000 231 12 % 47 838 151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 990.000 990.000 0 0 % 0 839 151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 279.000 279.000 0 0 % 0 840 151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas 8.000 8.000 0 0 % 0 841 151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0 % 0 842 151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0 % 0 843 151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria 554.520 554.520 0 0 % 0 844 151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos 150.000 150.000 0 0 % 0 845 151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributaria 395.000 395.000 0 0 % 0 846 151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 185.330 177.270 37.263 21 % 37.263 847 151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 848 151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 849 151000 17310 6060 467900 Equipos informáticos 100.000 100.000 972 1 % 0 850 151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80.244 80.244 17.195 21 % 17.195 851 151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 852 151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 853 151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0 % 0 854 151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 205.263 220.879 44.139 20 % 44.139 855 151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 856 151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 857 151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0 % 0 858 151000 17330 2269 467900 Gastos diversos 3.000 3.000 309 10 % 309 859 151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.850.000 1.850.000 0 0 % 0 860 151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0 % 0 861 151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 120.528 154.840 33.180 21 % 33.180 862 151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 863 151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 864 151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas 15.000 15.000 466 3 % 58 865 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.176.650 5.218.518 189.070 4 % 187.506 866 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.176.650 5.218.518 189.070 4 % 187.506 867 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.288.731 1.420.228 300.474 21 % 300.474 868 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 869 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 870 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 1.673 12 % 1.577 871 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0 % 0 872 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 872 9 % 872 873 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 443 9 % 443 874 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0 % 0 875 Total 152000-Actividades generales del programa 1.320.751 1.452.248 303.463 21 % 303.367 876 152001 17540 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 36.461 36.461 7.813 21 % 7.813 877 152001 17540 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 878 152001 17540 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 879 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico 36.481 36.481 7.813 21 % 7.813 880 152002 17530 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 339.059 307.299 70.582 23 % 70.582 881 152002 17530 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.426 16.426 3.520 21 % 3.520 882 152002 17530 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 883 152002 17530 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 347 8 % 347 884 152002 17530 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 75.000 75.000 0 0 % 0 885 152002 17530 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0 % 0 886 152002 17530 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 51.600 51.600 2.170 4 % 2.170 887 152002 17550 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 270.476 231.318 54.890 24 % 54.890 888 152002 17550 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 889 152002 17550 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 890 152002 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 102.000 102.000 0 0 % 0 891 152002 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0 % 0 892 152002 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 31.000 31.000 3.794 12 % 3.794 893 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico 891.591 820.672 135.303 16 % 135.303 894 Total 152-Gestión de los tributos 2.248.823 2.309.402 446.579 19 % 446.483 895 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.645.585 1.778.730 382.651 22 % 382.651 896 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 897 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 898 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 4.668 52 % 4.339 899 153000 17700 2266 932400 Servicios de formación 61.718 61.718 0 0 % 0 900 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0 % 0 901 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 2.933 16 % 2.933 902 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0 % 0 903 Total 153000-Inspección de tributos 1.742.823 1.875.968 390.251 21 % 389.923 904 Total 153-Inspección de tributos 1.742.823 1.875.968 390.251 21 % 389.923 905 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 456.981 445.828 93.179 21 % 93.179 906 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.603 80.651 17.553 22 % 17.553 907 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.446 6.524 21 % 6.524 908 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 815 8 % 815 909 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 910 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión 5.075 5.075 0 0 % 0 911 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio 7.612 7.612 0 0 % 0 912 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes 5.075 5.075 0 0 % 0 913 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional 32.357 32.357 0 0 % 0 914 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 119 2 % 119 915 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 0 0 % 0 916 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0 % 0 917 154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 30.534 30.534 0 0 % 0 918 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 685.183 674.078 118.189 18 % 118.189 919 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 45.932 45.932 9.843 21 % 9.843 920 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 921 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 922 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 95.538 95.538 0 0 % 0 923 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro 114.918 114.918 0 0 % 0 924 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 190.646 190.646 0 0 % 0 925 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 211.453 211.453 0 0 % 0 926 154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporación manual de cambios alfanuméricos 42.908 42.908 0 0 % 0 927 154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 67.665 67.665 0 0 % 0 928 154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documental 50.749 50.749 0 0 % 0 929 154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.609 38.609 8.273 21 % 8.273 930 154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 931 154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 932 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 858.458 858.458 18.116 2 % 18.116 933 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación 62.232 62.232 0 0 % 0 934 154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado 120.105 120.105 0 0 % 0 935 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 182.337 182.337 0 0 % 0 936 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.725.978 1.714.873 136.305 8 % 136.305 937 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 101.233 101.233 21.693 21 % 21.693 938 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 4.224 21 % 4.224 939 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 940 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 356 18 % 337 941 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0 % 0 942 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0 % 0 943 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 207 2 % 207 944 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0 % 0 945 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0 % 0 946 Total 155000-Actividades generales del programa 141.255 141.255 26.480 19 % 26.460 947 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 185.894 185.894 39.834 21 % 39.834 948 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 4.224 21 % 4.224 949 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.426 16.426 3.520 21 % 3.520 950 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0 % 0 951 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 952 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 21.350 21.350 217 1 % 217 953 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 246.382 246.382 47.795 19 % 47.795 954 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 228.349 214.306 45.190 21 % 45.190 955 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 4.224 21 % 4.224 956 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 957 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 4.500 4.500 498 11 % 498 958 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493.473 493.473 41.413 8 % 41.413 959 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 4.000 4.000 0 0 % 0 960 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 14.700 14.700 9.499 65 % 8.239 961 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 0 0 % 0 962 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 784.744 770.701 100.823 13 % 99.562 963 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.458 236.415 42.756 18 % 42.756 964 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 4.224 21 % 4.224 965 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 966 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0 % 0 967 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 968 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 275.755 275.755 33.175 12 % 33.175 969 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 11.000 11.000 4.217 38 % 3.718 970 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 5.000 5.000 0 0 % 0 971 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 50.000 50.000 0 0 % 0 972 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 450.000 450.000 0 0 % 0 973 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 1.059.935 1.050.892 84.372 8 % 83.872 974 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 145.752 145.752 31.232 21 % 31.232 975 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 976 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 977 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0 % 0 978 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 979 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 20.000 20.000 8.959 45 % 8.959 980 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 78.127 78.127 4.184 5 % 4.184 981 Total 155004-Gestión de aplazamientos 246.899 246.899 44.375 18 % 44.375 982 Total 155-Gestión de recaudación 2.479.215 2.456.129 303.844 12 % 302.065 983 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 363.475 318.260 71.252 22 % 71.252 984 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 985 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 36.104 5.138 14 % 5.138 986 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 358 30 % 0 987 156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales 612.645 612.645 71.483 12 % 71.483 988 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0 % 0 989 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 0 0 % 0 990 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289.414 289.414 16.623 6 % 16.623 991 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 78.800 78.800 10.228 13 % 10.228 992 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.752 35 % 1.752 993 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 9.000 0 0 % 0 994 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 703.124 625.365 130.862 21 % 130.862 995 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.158 44.079 9.445 21 % 9.445 996 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.079 71.114 17.418 24 % 17.418 997 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 774 6 % 774 998 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41.000 41.000 0 0 % 0 999 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 4.000 1.480 37 % 1.480 1000 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 123 0 % 0 1001 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 1.899 27 % 1.685 1002 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 55.000 55.000 8.140 15 % 8.140 1003 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 3.161 6 % 3.161 1004 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros 270.000 270.000 0 0 % 0 1005 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 19.000 19.000 6.004 32 % 6.004 1006 156000 17910 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Impresión y gestión de los formularios 34.000 34.000 0 0 % 0 1007 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 755.833 793.367 168.696 21 % 168.696 1008 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.511 12.511 2.681 21 % 2.681 1009 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1010 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 40 2 % 0 1011 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 2.000 144 7 % 144 1012 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 29 1 % 29 1013 156000 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.175 4.175 1.153 28 % 1.153 1014 156000 17950 2269 932100 Gastos diversos 1.400 1.400 0 0 % 0 1015 Total 156000-Atención al contribuyente 3.560.546 3.474.454 528.882 15 % 528.148 1016 Total 156-Atención al contribuyente 3.560.546 3.474.454 528.882 15 % 528.148 1017 157001 17900 2120 932100 Servicios de mantenimiento 19.000 19.000 1.799 9 % 862 1018 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 684.705 661.378 140.134 21 % 140.134 1019 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.313 34.313 7.353 21 % 7.353 1020 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1021 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.600 1.600 0 0 % 0 1022 Total 157001-Gestión de los impuestos 739.628 716.301 149.286 21 % 148.348 1023 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 830.932 815.155 169.478 21 % 169.478 1024 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1025 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1026 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10.000 10.000 319 3 % 319 1027 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 0 0 % 0 1028 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 0 0 % 0 1029 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0 % 0 1030 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 22.000 22.000 5.786 26 % 5.786 1031 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 1.666 6 % 1.666 1032 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 25.500 3.898 15 % 3.898 1033 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 0 0 % 0 1034 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 120.000 120.000 0 0 % 0 1035 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 33 1 % 33 1036 Total 157002-Campaña de renta 1.140.452 1.124.675 181.182 16 % 181.182 1037 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.880.080 1.840.976 330.467 18 % 329.530 1038 158000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 228.851 251.339 53.859 21 % 53.859 1039 158000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1040 158000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1041 158000 17100 2200 932100 Material de oficina 3.000 3.000 109 4 % 28 1042 158000 17100 2202 941100 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 628 25 % 543 1043 158000 17100 2266 941100 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0 % 0 1044 158000 17100 2269 932100 Gastos diversos 1.000 1.000 17 2 % 17 1045 158000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0 % 0 1046 158000 17100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 12.800 12.800 185 1 % 185 1047 158000 17100 2301 941100 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 130 5 % 130 1048 158000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 515.613.018 515.613.018 153.421.850 30 % 153.421.850 1049 158000 17100 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico 18.511.960 18.511.960 2.090.599 11 % 2.090.599 1050 Total 158000-Convenio con el Estado 534.376.659 534.399.147 155.567.377 29 % 155.567.211 1051 Total 158-Convenio con el Estado 534.376.659 534.399.147 155.567.377 29 % 155.567.211 1052 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 558.610.635 558.661.994 159.320.370 29 % 159.313.749 1053 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 1.137.310.487 1.137.343.300 580.105.969 51 % 578.172.960 1054 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 25.109 21 % 25.109 1055 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 12.636 21 % 12.636 1056 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1057 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1058 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1059 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.000 2.000 441 22 % 214 1060 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 0 0 % 0 1061 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 102.989 102.989 22.337 22 % 22.337 1062 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1063 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1064 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.349.625 1.138.892 244.173 21 % 244.173 1065 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.010 59.795 9.457 16 % 9.457 1066 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.687 276.223 58.548 21 % 58.548 1067 400000 40100 2273 321100 Plan de modernización 1.000 1.000 0 0 % 0 1068 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.000 49.349 9.362 19 % 9.362 1069 400000 40100 6094 321100 Plan de modernización 110.649 110.649 0 0 % 0 1070 400000 40100 6094 321102 Uso de nuevas tecnologías 3.500 3.500 0 0 % 0 1071 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 1072 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 176.173.274 175.494.049 36.912.650 21 % 36.912.650 1073 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.721.046 10.778.417 2.629.567 24 % 2.629.567 1074 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.922.166 2.879.276 637.033 22 % 637.033 1075 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 57.997.775 57.997.775 12.478.728 22 % 12.478.728 1076 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 151.501 151.501 78.902 52 % 78.902 1077 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 14.655.732 14.650.370 4.097.904 28 % 4.097.904 1078 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39.550.562 39.477.360 8.135.628 21 % 8.135.628 1079 400000 41000 1410 322000 (E)Retribuciones carrera profesional 21.125 21.125 0 0 % 0 1080 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 36.012.299 36.012.299 9.484.448 26 % 9.484.448 1081 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias 10 2.094 2.094 100 % 2.094 1082 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0 % 0 1083 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.565 4.481 2.724 61 % 2.724 1084 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0 % 0 1085 400000 41000 1810 322000 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 5.778.511 5.778.511 5.640.817 98 % 5.640.817 1086 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 0 0 % 0 1087 400000 41000 2200 321100 Material de oficina 55.000 55.000 9.324 17 % 7.673 1088 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.000 4.000 1.882 47 % 991 1089 400000 41000 2221 321100 Servicios postales 50.473 50.473 8.603 17 % 8.603 1090 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal 17.000 17.000 2.442 14 % 2.442 1091 400000 41000 2262 321100 Publicidad 6.000 6.000 0 0 % 0 1092 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 100 100 0 0 % 0 1093 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 1.242 305 25 % 305 1094 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0 % 0 1095 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 1096 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 5.048 21 % 5.048 1097 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1098 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1099 400000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 52.500 31.533 60 % 14.616 1100 400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 104.000 101.500 21.737 21 % 21.737 1101 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 345.429.777 345.693.579 80.587.367 23 % 80.567.681 1102 400001 40160 2266 321100 Actividades de formación 10.000 10.000 0 0 % 0 1103 400001 40160 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 27.000 27.000 1.577 6 % 1.577 1104 400001 40160 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales 2.930 2.930 738 25 % 738 1105 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 39.930 39.930 2.315 6 % 2.315 1106 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 345.469.707 345.733.509 80.589.682 23 % 80.569.996 1107 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 345.469.707 345.733.509 80.589.682 23 % 80.569.996 1108 410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte 45.000 45.000 6.735 15 % 6.525 1109 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10.500 10.500 0 0 % 0 1110 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 231.682 231.682 16.087 7 % 16.087 1111 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31.000 31.000 2.282 7 % 725 1112 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 608.086 507.124 103.948 20 % 103.948 1113 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.846 118.134 22.804 19 % 22.804 1114 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.500 130.202 27.547 21 % 27.547 1115 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 53.795 53.795 25.422 47 % 25.422 1116 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 44.064 44.064 0 0 % 0 1117 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos 3.895.000 3.856.271 471.291 12 % 408.169 1118 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 262.590 262.590 37.921 14 % 29.422 1119 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 6.381.667 6.381.667 1.882.274 29 % 1.867.325 1120 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 777.725 757.217 158.996 21 % 158.996 1121 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.748 63.453 16.490 26 % 16.490 1122 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.773 91.570 19.015 21 % 19.015 1123 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 812 812 0 0 % 0 1124 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 287.000 287.000 16.545 6 % 14.062 1125 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 11.189 7.429 66 % 7.429 1126 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 75.112 125.112 13.752 11 % 13.064 1127 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.081 6.081 692 11 % 692 1128 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 209.301 209.301 24.113 12 % 24.113 1129 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 410.609 360.609 22.563 6 % 17.111 1130 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 31.631 31.631 2.824 9 % 2.504 1131 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 3.000 3.000 62 2 % 62 1132 410000 41830 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento 25.000 25.000 19 0 % 19 1133 Total 410000-Actividades generales del programa 13.723.532 13.644.005 2.878.810 21 % 2.781.530 1134 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 2.767.688 2.767.688 81.971 3 % 27.284 1135 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 4.710.529 4.710.529 361.786 8 % 165.960 1136 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0 % 0 1137 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 800.000 800.000 0 0 % 0 1138 410001 41810 7609 325102 (E)Convenios inversiones centros 0-3 años (Alsasua, Arbizu) 400.000 400.000 0 0 % 0 1139 410001 41820 6020 325100 (E)Obras de mantenimiento en centros escolares 950.000 950.000 18.727 2 % 18.727 1140 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 700.000 700.000 12.238 2 % 11.058 1141 Total 410001-Construcciones y equipamiento 10.358.788 10.358.788 474.723 5 % 223.030 1142 410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones 10.000 10.000 297 3 % 297 1143 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.543.469 1.543.469 0 0 % 0 1144 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 3.634.104 3.634.104 1.004 0 % 1.004 1145 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 10 10 0 0 % 0 1146 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.168.638 3.168.638 0 0 % 0 1147 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 842.728 842.728 0 0 % 0 1148 Total 410002-Becas y ayudas 9.198.949 9.198.949 1.301 0 % 1.301 1149 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.824.122 3.834.873 739.010 19 % 739.010 1150 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 546.678 645.005 125.806 20 % 125.806 1151 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.156.476 18.156.476 4.148.679 23 % 4.148.679 1152 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 15.877.416 15.877.416 3.535.385 22 % 3.535.385 1153 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 19.069.814 19.069.814 4.498.944 24 % 4.498.944 1154 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.643.335 5.643.335 1.347.206 24 % 1.347.206 1155 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.611.206 9.611.206 2.404.962 25 % 2.404.962 1156 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 42.636.602 42.527.524 10.285.142 24 % 10.285.142 1157 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.057.556 1.057.556 472.131 45 % 472.131 1158 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.263.702 5.263.702 1.381.030 26 % 1.381.030 1159 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.508.440 3.508.440 861.397 25 % 861.397 1160 410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos 10.080 10.080 0 0 % 0 1161 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 403.949 403.949 293.069 73 % 293.069 1162 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada 125.609.376 125.609.376 30.092.759 24 % 30.092.759 1163 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 229.644 229.644 62.859 27 % 62.859 1164 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.300.000 3.300.000 1.059.082 32 % 0 1165 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 13.700.000 13.700.000 2.658.263 19 % 2.373.996 1166 Total 410004-Servicios complementarios 17.229.644 17.229.644 3.780.203 22 % 2.436.855 1167 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 280.500 255.500 49.047 19 % 49.047 1168 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.091.807 711.304 151.459 21 % 151.459 1169 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.469 3.543 34 % 3.543 1170 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.038 139.978 26.590 19 % 26.590 1171 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 465.000 465.000 533 0 % 533 1172 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0 % 0 1173 Total 410005-Recursos humanos 1.961.935 1.620.830 231.172 14 % 231.172 1174 410006 41000 2273 321102 Servicios SAP 75.000 75.000 0 0 % 0 1175 410006 41000 2273 322000 Plan de modernización 60.000 60.000 0 0 % 0 1176 410006 41000 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones 37.000 37.000 0 0 % 0 1177 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 351.773 384.127 80.191 21 % 80.191 1178 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.972 5.051 17 % 5.051 1179 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 108.242 20.990 19 % 20.990 1180 Total 410006-Planificación educativa 523.793 693.342 106.232 15 % 106.232 1181 Total 410-Recursos educativos 178.606.017 178.354.934 37.565.198 21 % 35.872.878 1182 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 856.273 811.298 172.454 21 % 172.454 1183 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1184 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 313.060 313.059 67.084 21 % 67.084 1185 411000 41200 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas 3.000 3.000 0 0 % 0 1186 411000 41200 2266 322300 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0 % 0 1187 411000 41200 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.000 3.000 0 0 % 0 1188 411000 41200 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0 % 0 1189 Total 411000-Actividades generales del programa 1.182.751 1.137.765 239.538 21 % 239.538 1190 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0 % 0 1191 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 10.591 10.591 0 0 % 0 1192 411001 41210 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela 52.444.279 52.444.279 13.111.070 25 % 13.111.070 1193 411001 41210 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 0 0 % 0 1194 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 0 0 % 0 1195 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.843.090 1.843.090 460.375 25 % 460.375 1196 411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 200.000 200.000 0 0 % 0 1197 411001 41210 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 358.750 358.750 21.927 6 % 21.927 1198 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades 100.000 100.000 0 0 % 0 1199 411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 80.000 80.000 0 0 % 0 1200 411001 41210 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona 10 10 0 0 % 0 1201 411001 41210 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela 10 10 0 0 % 0 1202 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 300.000 300.000 0 0 % 0 1203 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0 % 0 1204 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 70.260 70.260 0 0 % 0 1205 Total 411001-Universidades 55.897.000 55.897.000 13.593.372 24 % 13.593.372 1206 411002 41220 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 135.000 135.000 0 0 % 0 1207 411002 41220 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 100.828 100.828 4.634 5 % 3.230 1208 411002 41220 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 85.000 85.000 9.624 11 % 0 1209 411002 41220 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías 15.000 15.000 0 0 % 0 1210 411002 41220 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros 79.000 79.000 10.170 13 % 10.170 1211 411002 41220 2279 322A00 Proyecto Integra TIC 5.000 5.000 0 0 % 0 1212 411002 41220 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 70.000 70.000 0 0 % 0 1213 411002 41220 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 15.000 15.000 0 0 % 0 1214 411002 41220 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 20.000 20.000 1.476 7 % 1.476 1215 411002 41220 6094 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros 420.000 420.000 0 0 % 0 1216 411002 41220 6094 322A04 Plan de Modernización 20.000 20.000 0 0 % 0 1217 Total 411002-Tecnologías educativas 964.828 964.828 25.904 3 % 14.876 1218 Total 411-Universidades y tecnologías educativas 58.044.579 57.999.593 13.858.814 24 % 13.847.786 1219 Total 41-Recursos educativos 236.650.596 236.354.527 51.424.012 22 % 49.720.663 1220 421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 856.015 789.775 164.025 21 % 164.025 1221 421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.568 36.137 7.744 21 % 7.744 1222 421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.726 68.726 14.727 21 % 14.727 1223 421000 42400 2268 322200 Premios y certámenes 2.000 2.000 0 0 % 0 1224 421000 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 10.000 10.000 2.532 25 % 672 1225 421000 42400 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas 5.000 5.000 0 0 % 0 1226 421000 42400 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas 4.000 4.000 0 0 % 0 1227 Total 421000-Actividades generales del programa 975.309 915.637 189.028 21 % 187.168 1228 421001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence 42.000 42.000 2.034 5 % 0 1229 421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence 179.360 179.360 0 0 % 0 1230 421001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence 195.000 166.389 0 0 % 0 1231 421001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 61.477 61.477 18.222 30 % 18.222 1232 Total 421001-Euskera 477.837 449.226 20.256 5 % 18.222 1233 421002 42420 2266 321200 (E)Formación del profesorado en lenguas extranjeras 100.000 100.000 2.233 2 % 1.146 1234 421002 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 10 0 0 % 0 1235 421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras 10.000 10.000 0 0 % 0 1236 421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 200.000 228.611 0 0 % 0 1237 421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 % 0 1238 421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 50.000 50.000 8.089 16 % 7.850 1239 421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 % 0 1240 421002 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 467 1 % 467 1241 421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación 10 10 0 0 % 0 1242 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras 400.040 428.651 10.788 3 % 9.463 1243 421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música 71.920 88.836 12.137 14 % 11.766 1244 421004 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales 8.042 8.042 1.526 19 % 1.526 1245 421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música 110.000 110.000 28.029 25 % 27.136 1246 421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música 98.425 81.509 6.792 8 % 6.792 1247 421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música 189.004 189.004 36.196 19 % 31.708 1248 421004 42440 4609 322502 (E)Subvención a escuelas de música 1.820.283 1.820.283 0 0 % 0 1249 421004 42440 4609 322503 (E)Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 270.235 270.235 0 0 % 0 1250 421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música 2.420 2.420 0 0 % 0 1251 421004 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0 % 0 1252 421004 42440 6020 322500 Mantenimiento de la Ciudad de la Música 10 10 0 0 % 0 1253 Total 421004-Enseñanzas artísticas 2.615.339 2.615.339 84.680 3 % 78.929 1254 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas 4.468.525 4.408.853 304.752 7 % 293.782 1255 425000 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 674.797 630.503 138.784 22 % 138.784 1256 425000 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.373 1.363 8 % 1.363 1257 425000 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1258 Total 425000-Actividades generales del programa 674.817 646.876 140.146 22 % 140.146 1259 425001 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 60.000 60.000 0 0 % 0 1260 425001 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 70.000 70.000 0 0 % 0 1261 425001 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0 % 0 1262 Total 425001-Ordenación Académica 130.010 130.010 0 0 % 0 1263 425002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0 % 0 1264 425002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 7.869.667 7.869.667 0 0 % 0 1265 Total 425002-Escuelas rurales y ciclo 0-3 7.869.677 7.869.677 0 0 % 0 1266 425003 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 78.245 78.245 22.759 29 % 22.759 1267 425003 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 1.776 1.388 78 % 1.388 1268 Total 425003-Educación y formación de personas adultas 78.255 80.021 24.147 30 % 24.147 1269 425004 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 35.000 35.000 0 0 % 0 1270 425004 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales 146.000 146.000 0 0 % 0 1271 425004 42190 2269 322402 (E)Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos 10.000 10.000 0 0 % 0 1272 425004 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado 15.000 10.000 0 0 % 0 1273 425004 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 251.000 251.000 18.246 7 % 18.246 1274 425004 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 35.100 0 0 % 0 1275 425004 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 73.250 18 % 73.250 1276 425004 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 26.300 26.300 0 0 % 0 1277 425004 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA 12.000 12.000 0 0 % 0 1278 425004 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado 6.000 11.000 974 9 % 974 1279 Total 425004-Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales 949.400 949.400 92.470 10 % 92.470 1280 Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades 9.702.159 9.675.984 256.763 3 % 256.763 1281 426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 635.970 658.460 141.099 21 % 141.099 1282 426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 0 0 - 0 1283 426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1284 426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 80.000 76.817 2.481 3 % 2.408 1285 426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 110.000 110.000 6.063 6 % 6.063 1286 426000 42600 2269 322E03 Gastos diversos 0 4.903 1.720 35 % 1.720 1287 426000 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 28.102 0 0 % 0 1288 426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 550.000 550.000 182.769 33 % 179.269 1289 426000 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores 10 10 0 0 % 0 1290 426000 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0 % 0 1291 426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 650.000 650.000 12.887 2 % 12.887 1292 Total 426000-Actividades generales del programa 2.045.722 2.078.301 347.018 17 % 343.446 1293 426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 40.000 40.000 4.672 12 % 4.672 1294 426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 30.000 30.000 0 0 % 0 1295 426001 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 40.000 38.280 3.207 8 % 3.207 1296 426001 42610 2290 322E00 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP 200.000 200.000 5.552 3 % 3.467 1297 426001 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 40.000 17.500 0 0 % 0 1298 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada 350.000 325.780 13.431 4 % 11.346 1299 Total 426-Formación profesional 2.395.722 2.404.082 360.449 15 % 354.791 1300 427002 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 536.209 578.719 118.522 20 % 118.522 1301 427002 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.711 4.224 21 % 4.224 1302 427002 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1303 427002 42700 2269 321100 Convivencia 24.000 24.000 55 0 % 55 1304 427002 42700 2269 321202 (E)Coeducación e igualdad de género 20.000 20.000 987 5 % 987 1305 427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 272.820 354.505 13.084 4 % 7.511 1306 427002 42730 2269 321102 Programas formativos 15.000 15.000 0 0 % 0 1307 427002 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 35.000 35.000 0 0 % 0 1308 427002 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 0 6.000 0 0 % 0 1309 427002 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 87.685 0 0 - 0 1310 427002 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 7.500 7.500 0 0 % 0 1311 427002 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 10.500 10.500 0 0 % 0 1312 427002 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas 10 10 0 0 % 0 1313 427002 42750 2269 321100 Calidad 46.000 46.000 829 2 % 829 1314 427002 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 77.000 77.000 20.011 26 % 20.011 1315 Total 427002-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1.151.446 1.193.945 157.711 13 % 152.138 1316 Total 427-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1.151.446 1.193.945 157.711 13 % 152.138 1317 428000 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.304.042 1.323.564 281.943 21 % 281.943 1318 428000 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.578 681 4 % 681 1319 428000 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.711 4.224 21 % 4.224 1320 428000 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.000 5.000 770 15 % 625 1321 428000 42800 2268 321100 Premios y certámenes 800 800 0 0 % 0 1322 428000 42800 2269 321100 Documentación 1.000 1.000 0 0 % 0 1323 428000 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 41.000 41.000 0 0 % 0 1324 Total 428000-Inspección educativa 1.371.564 1.406.654 287.618 20 % 287.473 1325 Total 428-Inspección educativa 1.371.564 1.406.654 287.618 20 % 287.473 1326 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 19.089.416 19.089.518 1.367.293 7 % 1.344.947 1327 Total 4-Departamento de Educación 601.209.719 601.177.554 133.380.987 22 % 131.635.606 1328 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 25.109 21 % 25.109 1329 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 12.636 21 % 12.636 1330 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 1331 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1332 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1333 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0 % 0 1334 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0 % 0 1335 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 480.391 460.062 97.289 21 % 97.289 1336 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 18.115 35.871 7.763 22 % 7.763 1337 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 53.140 5.875 11 % 5.875 1338 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.683 48.974 8.785 18 % 8.785 1339 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 76.410 76.410 3.825 5 % 3.825 1340 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 458.544 463.217 102.186 22 % 102.186 1341 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 127.320 125.454 29.342 23 % 29.342 1342 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 466.846 466.846 97.299 21 % 97.299 1343 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1344 500000 50100 4809 311102 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0 % 0 1345 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 1346 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19.712 19.712 4.588 23 % 4.588 1347 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1348 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.271 24.271 0 0 % 0 1349 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos 92.455 92.455 0 0 % 0 1350 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 0 0 % 0 1351 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 10.000 10.000 1.073 11 % 1.073 1352 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 1.442 29 % 1.442 1353 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 0 0 % 0 1354 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 591 15 % 591 1355 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 0 0 % 0 1356 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 750 750 0 0 % 0 1357 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 500 500 78 16 % 78 1358 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 5.000 5.000 0 0 % 0 1359 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0 % 0 1360 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1.500 1.500 0 0 % 0 1361 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0 % 0 1362 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 106 4 % 106 1363 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 21.000 21.000 0 0 % 0 1364 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 46.992 46.992 3.269 7 % 3.269 1365 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 0 0 % 0 1366 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 35.000 0 0 % 0 1367 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0 % 0 1368 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0 % 0 1369 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 6.363 42 % 6.363 1370 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0 % 0 1371 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.266.364 2.303.018 419.590 18 % 419.590 1372 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.266.364 2.303.018 419.590 18 % 419.590 1373 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.266.364 2.303.018 419.590 18 % 419.590 1374 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 195.322 175.611 37.036 21 % 37.036 1375 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 28.040 4.224 15 % 4.224 1376 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.721 4.224 21 % 4.224 1377 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0 % 0 1378 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 500 0 0 % 0 1379 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0 % 0 1380 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0 % 0 1381 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.400 2.400 138 6 % 138 1382 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 1383 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 244.655 233.272 45.621 20 % 45.621 1384 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 128.102 169.100 36.236 21 % 36.236 1385 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.999 1 0 0 % 0 1386 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.999 40.999 8.785 21 % 8.785 1387 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0 % 0 1388 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.000 8.000 177 2 % 177 1389 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 763 8 % 763 1390 Total 511001-Inspección farmacéutica 231.100 231.100 45.961 20 % 45.961 1391 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 158.550 158.550 33.975 21 % 33.975 1392 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.999 40.999 8.785 21 % 8.785 1393 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1394 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0 % 0 1395 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 0 0 % 0 1396 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viajes 10.000 10.000 1.363 14 % 1.363 1397 511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos 170.000 170.000 0 0 % 0 1398 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 397.559 397.559 44.124 11 % 44.124 1399 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0 % 0 1400 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36.000 36.000 0 0 % 0 1401 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 0 0 % 0 1402 511004 51120 4809 311100 Ayudas a familias y particulares 5.000 5.000 0 0 % 0 1403 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 117.810 117.810 0 0 % 0 1404 511004 51120 4809 311103 (E)Ayudas para niñas y niños con autismo 80.000 80.000 0 0 % 0 1405 511004 51120 4819 311100 Ayudas para programas de salud 380.000 380.000 0 0 % 0 1406 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 374.000 374.000 0 0 % 0 1407 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 84.150 84.150 0 0 % 0 1408 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.089.960 1.089.960 0 0 % 0 1409 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.963.274 1.951.891 135.706 7 % 135.706 1410 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 286.463 266.752 53.688 20 % 53.688 1411 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 4.224 21 % 4.224 1412 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.721 4.224 21 % 4.224 1413 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 0 0 % 0 1414 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 189 2 % 189 1415 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 410 8 % 410 1416 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 0 0 % 0 1417 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 24.500 24.500 2.042 8 % 2.042 1418 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.000 17.000 0 0 % 0 1419 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viajes 9.000 9.000 651 7 % 651 1420 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10.000 10.000 0 0 % 0 1421 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0 % 0 1422 512000 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 350.000 350.000 0 0 % 0 1423 Total 512000-Dirección y servicios generales 750.185 750.185 65.428 9 % 65.428 1424 512001 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 15.000 15.000 0 0 % 0 1425 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 137.108 137.108 25.379 19 % 25.379 1426 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1427 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1428 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0 % 0 1429 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 109 4 % 109 1430 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 200.000 200.000 11.162 6 % 11.162 1431 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 65.000 65.000 1.483 2 % 1.483 1432 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 0 0 % 0 1433 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0 % 0 1434 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0 % 0 1435 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 0 0 % 0 1436 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 210.000 210.000 0 0 % 0 1437 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 60.600 60.600 0 0 % 0 1438 512001 51310 4819 311200 Convenio para formación continuada 50.000 50.000 0 0 % 0 1439 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 100.000 100.000 0 0 % 0 1440 Total 512001-Formación 863.978 863.978 38.133 4 % 38.133 1441 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 109.738 109.738 17.496 16 % 17.496 1442 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1443 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1444 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 543 4 % 543 1445 512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line) 330.000 330.000 0 0 % 0 1446 512002 51350 2269 465100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 1447 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 0 0 % 0 1448 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 10.000 10.000 0 0 % 0 1449 512002 51350 4300 465100 Convenio con la Fundación Miguel Servet, fomento y apoyo de la investigación sanitaria en el sector público de Navarra 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0 1450 512002 51350 4300 465102 Convenio con la UPNA-FMS de Innovación tecnológica 100.000 100.000 0 0 % 0 1451 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 0 0 % 0 1452 512002 51350 6095 465100 Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O 120.000 120.000 0 0 % 0 1453 512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 464.000 464.000 0 0 % 0 1454 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 2.175.950 2.175.950 18.039 1 % 18.039 1455 512003 51320 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 40.000 40.000 0 0 % 0 1456 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 112.291 123.674 24.136 20 % 24.136 1457 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1458 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1459 512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 1460 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 153.311 164.694 24.136 15 % 24.136 1461 512004 51330 2269 313200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 1462 512004 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0 % 0 1463 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 1464 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 3.000 3.000 0 0 % 0 1465 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 3.946.424 3.957.807 145.736 4 % 145.736 1466 Total 51-Actividades de la Dirección General 5.909.698 5.909.698 281.442 5 % 281.442 1467 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 1468 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 5.855.699 5.670.591 1.207.143 21 % 1.207.143 1469 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 519.384 698.359 147.649 21 % 147.649 1470 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.141.382 1.147.515 242.370 21 % 242.370 1471 520000 51200 1220 313900 (E)Retribuciones del personal contratado temporal 462.981 462.981 50.116 11 % 50.116 1472 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 322.950 322.950 64.294 20 % 64.294 1473 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.407.114 1.416.431 286.589 20 % 286.589 1474 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 557.892 558.545 122.691 22 % 122.691 1475 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 1.954.179 1.954.179 483.220 25 % 483.220 1476 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.150 15.150 3.372 22 % 3.372 1477 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 90.900 90.900 21.039 23 % 21.039 1478 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37.370 37.370 9.143 24 % 9.143 1479 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 15.150 15.150 1.749 12 % 1.749 1480 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 42.798 42.798 11.069 26 % 9.005 1481 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 236.259 225.771 34.398 15 % 20.920 1482 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 60.852 60.852 14.003 23 % 12.245 1483 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.041 9.041 1.684 19 % 1.684 1484 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 102.331 102.331 22.995 22 % 21.439 1485 520000 51200 2215 313900 Fármacos 3.096.439 3.096.439 146.877 5 % 62.221 1486 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 137.623 137.623 53.051 39 % 33.316 1487 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 3.939 3.939 435 11 % 428 1488 520000 51200 2218 313900 Productos veterinarios 2.203 2.203 0 0 % 0 1489 520000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales 4.220 0 0 - 0 1490 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 0 6.720 2.517 37 % 2.486 1491 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 88.148 88.148 21.120 24 % 21.120 1492 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 120.186 120.186 14.352 12 % 7.050 1493 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 936 8.436 0 0 % 0 1494 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 194.000 191.000 7.918 4 % 7.918 1495 520000 51200 2262 313902 Edición de material, prevención y publicidad (PFD) 1.652 4.652 0 0 % 0 1496 520000 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización del programa de C.C.R y metabolopatias 60.000 60.000 6.353 11 % 0 1497 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 6.468 6.468 308 5 % 218 1498 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12.011 10.425 2.892 28 % 642 1499 520000 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 3.263 43.481 1.665 4 % 1.665 1500 520000 51200 2269 313903 Plan de Salud Laboral de Navarra 20.000 21.586 1.586 7 % 1.586 1501 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.015 2.015 485 24 % 295 1502 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 172.410 172.410 25.787 15 % 25.397 1503 520000 51200 2274 313900 Servicios de seguridad 38.783 41.771 0 0 % 0 1504 520000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos 43.637 43.637 4.344 10 % 4.032 1505 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 9.973 9.973 2.149 22 % 2.142 1506 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 192.759 190.259 35.072 18 % 23.646 1507 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 159.407 149.511 19.032 13 % 19.032 1508 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 8.104 18.000 1.630 9 % 1.091 1509 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 2.390 2.390 442 18 % 396 1510 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 8.232 8.232 2.010 24 % 1.858 1511 520000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 176.638 176.638 32.769 19 % 30.294 1512 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.122 6.122 1.305 21 % 1.305 1513 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113.877 113.877 20.768 18 % 20.608 1514 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10.000 10.000 0 0 % 0 1515 520000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la salud 157.645 157.645 0 0 % 0 1516 520000 51200 4609 313902 Subvención para planes municipales contra la drogodependencia 439.875 439.875 0 0 % 0 1517 520000 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 47.010 0 0 % 0 1518 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1519 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 1520 520000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA) 337.877 337.877 0 0 % 0 1521 520000 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria 185.000 185.000 0 0 % 0 1522 520000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas 176.312 176.312 0 0 % 0 1523 520000 51200 4819 313904 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios 100.000 100.000 0 0 % 0 1524 520000 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 40.010 0 0 % 0 1525 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 160.000 160.000 11.084 7 % 2.487 1526 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0 % 0 1527 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico 30.000 30.000 5.557 19 % 5.557 1528 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 15.000 15.000 400 3 % 0 1529 520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información 15.000 15.000 0 0 % 0 1530 520000 51200 6095 313900 (E)Nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0 % 0 1531 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 19.219.482 19.356.671 3.157.399 16 % 2.993.425 1532 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 19.219.482 19.356.671 3.157.399 16 % 2.993.425 1533 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 19.219.482 19.356.671 3.157.399 16 % 2.993.425 1534 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 86.300 86.300 18.493 21 % 18.493 1535 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 242.134 242.134 51.886 21 % 51.886 1536 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 5.791.470 5.889.996 580.162 10 % 580.162 1537 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 59.133 12.671 21 % 12.671 1538 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 771.376 776.605 157.299 20 % 157.299 1539 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 202.000 163.087 58.572 36 % 58.572 1540 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 176.750 60.942 5.460 9 % 5.460 1541 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 662.244 657.718 145.268 22 % 145.268 1542 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 10.602 16.539 7.121 43 % 7.121 1543 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 2.114.626 2.114.626 263.746 12 % 263.746 1544 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 103.608 103.608 18.292 18 % 18.292 1545 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 12.067 12.067 3.625 30 % 3.625 1546 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 50.000 619 1 % 619 1547 540000 52000 1810 311100 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 8.815.483 8.815.483 7.770.433 88 % 7.770.433 1548 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 300.000 300.000 4.834 2 % 4.834 1549 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285.820 285.820 0 0 % 0 1550 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 3.500 3.500 0 0 % 0 1551 540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 317.370 317.370 2.863 1 % 1.983 1552 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 58.000 58.000 14.980 26 % 13.646 1553 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.155 8.155 3.422 42 % 3.422 1554 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 602 1.525 1.525 100 % 1.525 1555 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 5.500 5.500 0 0 % 0 1556 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 10.000 18.244 1.474 8 % 1.474 1557 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 400 400 0 0 % 0 1558 540000 52000 2249 311100 Seguros 910.000 910.000 0 0 % 0 1559 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 500 0 0 % 0 1560 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 13.470 6.413 48 % 2.420 1561 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 5.140 5.140 100 % 5.140 1562 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 10.000 10.000 0 0 % 0 1563 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 12.500 8.193 305 4 % 305 1564 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 55.000 55.000 6.794 12 % 6.794 1565 540000 52000 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 740.731 740.731 115.370 16 % 115.370 1566 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 806 7 % 806 1567 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 0 0 % 0 1568 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 38.500 38.500 4.163 11 % 2.345 1569 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0 % 0 1570 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 27.000 27.000 6.856 25 % 6.856 1571 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 40.000 40.000 1.043 3 % 1.043 1572 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1573 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 1.000 2.530 420 17 % 420 1574 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43.500 43.500 0 0 % 0 1575 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 0 0 % 0 1576 540000 52000 6060 467700 Inversiones en sistemas de información 1.952.427 1.952.427 7.728 0 % 7.502 1577 540000 52000 6094 467700 Aplicaciones informáticas 5.057.573 5.007.573 393.145 8 % 393.145 1578 540000 52000 6094 467702 Encargo a TRACASA. Asistencia 735.000 785.000 0 0 % 0 1579 540000 52000 6099 467700 Otro inmovilizado inmaterial 255.000 255.000 16.551 6 % 13.915 1580 Total 540000-Actividades de dirección y administración 30.014.671 29.984.826 9.687.482 32 % 9.676.593 1581 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.000 2.000 0 0 % 0 1582 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 7.005 7.005 799 11 % 799 1583 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14.400 14.400 2.420 17 % 2.420 1584 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7.500 7.500 661 9 % 661 1585 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 7.000 7.000 0 0 % 0 1586 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35.100 35.100 0 0 % 0 1587 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 2.287 25 % 2.287 1588 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 472.638 452.925 96.209 21 % 96.209 1589 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.015 42.839 12.432 29 % 12.432 1590 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.169 119.343 22.913 19 % 22.913 1591 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.256 101.496 23.796 23 % 23.796 1592 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.237 0 0 - 0 1593 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 95.020 94.492 19.908 21 % 19.908 1594 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49.767 49.754 10.651 21 % 10.651 1595 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 203.609 203.609 49.042 24 % 49.042 1596 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.096.716 1.146.464 241.117 21 % 241.117 1597 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 580.684 534.997 118.337 22 % 118.337 1598 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.140 13.139 2.816 21 % 2.816 1599 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101 108.469 22.111 20 % 22.111 1600 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.600 2.352 2.352 100 % 2.352 1601 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 145.986 154.558 31.593 20 % 31.593 1602 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.426 27.830 6.082 22 % 6.082 1603 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 211.129 211.129 47.880 23 % 47.880 1604 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 148 3 % 0 1605 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 12.000.000 12.000.000 1.907.889 16 % 1.431.277 1606 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 0 0 % 0 1607 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 3.810.000 3.810.000 635.273 17 % 343.888 1608 540002 52824 2500 311102 (E)Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios 18.000.000 18.000.000 4.147.150 23 % 2.027.718 1609 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.700.000 1.700.000 351.523 21 % 197.669 1610 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.802.000 2.802.000 197.409 7 % 26.313 1611 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.000.000 8.000.000 2.003.010 25 % 1.145.517 1612 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.000.000 6.000.000 1.217.121 20 % 679.984 1613 540002 52824 2500 311107 (E)Acuerdo marco para la derivación de pacientes por listas de espera 3.100.000 3.100.000 168.224 5 % 68.469 1614 540002 52824 2500 311108 Asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra 1.600.000 1.600.000 855.112 53 % 428.486 1615 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.900.000 1.900.000 335.776 18 % 218.507 1616 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.303.050 1.303.050 211.820 16 % 114.908 1617 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 110.000 110.000 11.794 11 % 11.794 1618 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 85.000 85.000 8.356 10 % 8.356 1619 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 1.423 1.423 164 12 % 164 1620 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.500.000 1.500.000 226.410 15 % 177.564 1621 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 55.500 55.500 280 1 % 280 1622 Total 540002-Prestaciones y conciertos 63.004.039 63.024.448 12.508.629 20 % 7.112.066 1623 540004 52800 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.122 55.122 11.812 21 % 11.812 1624 540004 52800 1220 311100 (E)Programas prioritarios y estrategias de listas de espera 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0 1625 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 398 50 % 265 1626 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 2.000 2.000 0 0 % 0 1627 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78.408 80.119 1.711 2 % 1.711 1628 540004 52800 2279 311100 Proyectos de innovación para la mejora de la efectividad, seguridad, accesibilidad y participación de los ciudadanos 200.000 198.289 2.146 1 % 2.146 1629 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 121.067 121.067 25.943 21 % 25.943 1630 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 998.317 956.829 177.173 19 % 177.173 1631 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.278 41.224 10.249 25 % 10.249 1632 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.362 132.737 24.726 19 % 24.726 1633 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 505.000 469.687 31.055 7 % 31.055 1634 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 92.019 112.019 18.982 17 % 18.982 1635 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 292.070 300.384 56.330 19 % 56.330 1636 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 57.531 67.819 14.683 22 % 14.683 1637 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 422.010 422.010 99.077 23 % 99.077 1638 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10.735 10.735 2.684 25 % 2.684 1639 Total 540004-Asistencia sanitaria al paciente 4.040.719 3.970.840 476.968 12 % 476.834 1640 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 436.913 444.716 97.168 22 % 97.168 1641 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 84.437 84.638 18.094 21 % 18.094 1642 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.711 4.224 21 % 4.224 1643 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 0 91.729 24.309 27 % 24.309 1644 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.192 50.000 0 0 % 0 1645 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 88.150 85.998 19.128 22 % 19.128 1646 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 37.934 35.562 8.075 23 % 8.075 1647 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 362.884 362.884 50.581 14 % 50.581 1648 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 18.000 18.000 0 0 % 0 1649 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 135.000 135.000 32.991 24 % 30.671 1650 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 60.000 2.854 5 % 2.854 1651 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 132.965.685 132.965.685 33.893.516 25 % 33.794.993 1652 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.340.740 7.340.740 1.698.977 23 % 1.584.134 1653 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 141.600.647 141.694.663 35.849.918 25 % 35.634.232 1654 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 239.756.792 239.821.240 58.764.112 25 % 53.140.841 1655 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.136 12.029 21 % 12.029 1656 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.591.523 6.116.357 1.277.129 21 % 1.277.129 1657 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 309.627 551.630 131.829 24 % 131.829 1658 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.205.121 2.439.744 485.186 20 % 485.186 1659 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 303.000 303.000 45.675 15 % 45.675 1660 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 585.616 585.616 104.665 18 % 104.665 1661 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 303.000 1.303.000 221.955 17 % 221.955 1662 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.483.842 1.489.981 301.522 20 % 301.522 1663 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 328.956 322.645 70.997 22 % 70.997 1664 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 2.999.288 2.999.288 721.742 24 % 721.742 1665 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 243.232 243.232 62.490 26 % 62.490 1666 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 39.030 39.030 7.447 19 % 7.447 1667 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 149.344 149.344 36.249 24 % 36.249 1668 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.100 1.100 157 14 % 157 1669 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 220.000 220.000 13.296 6 % 11.996 1670 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 10.000 10.000 2.653 27 % 2.611 1671 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 43.000 43.000 5.886 14 % 5.886 1672 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.000 12.000 4.994 42 % 4.994 1673 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18.000 18.000 960 5 % 960 1674 541004 52700 2215 312400 Fármacos 1.924.380 1.924.380 122.025 6 % 122.025 1675 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 68.000 68.000 4.473 7 % 4.473 1676 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 1.212 20 % 1.212 1677 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 3.000 3.000 50 2 % 50 1678 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 0 0 % 0 1679 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 12.000 12.000 8.969 75 % 8.969 1680 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 10.000 634 6 % 634 1681 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 165.000 195.000 24.709 13 % 11.061 1682 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.175.000 1.175.000 191.783 16 % 181.438 1683 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120.000 120.000 8.944 7 % 8.944 1684 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.000 5.000 671 13 % 671 1685 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 850.000 820.000 72.539 9 % 72.539 1686 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 7.000 7.000 127 2 % 127 1687 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 530.000 530.000 127.548 24 % 90.498 1688 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 1.813 7 % 1.813 1689 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 27.000 27.000 2.058 8 % 2.058 1690 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 16.000 16.000 1.832 11 % 1.338 1691 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 143 10 % 143 1692 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 4.300.000 4.300.000 809.861 19 % 809.861 1693 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 125.000 125.000 15.849 13 % 5.376 1694 541004 52700 4819 312402 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 7.220 7.220 0 0 % 0 1695 541004 52700 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad 189.832 189.832 0 0 % 0 1696 541004 52700 6020 312803 Obras Plan director del centro psicogeriátrico 7.520.168 7.520.168 206.379 3 % 0 1697 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 7.500 7.500 0 0 % 0 1698 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 50.000 50.000 0 0 % 0 1699 Total 541004-Actividades de salud mental 34.049.915 34.051.203 5.108.480 15 % 4.828.748 1700 541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 1.500.000 1.500.000 245.930 16 % 245.930 1701 Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las P 1.500.000 1.500.000 245.930 16 % 245.930 1702 Total 541-Salud Mental 35.549.915 35.551.203 5.354.410 15 % 5.074.678 1703 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 592.926 592.926 127.055 21 % 127.055 1704 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.800.875 89.652.164 19.100.109 21 % 19.100.109 1705 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.989.094 14.504.328 2.869.301 20 % 2.869.301 1706 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.936.451 22.902.374 4.639.182 20 % 4.639.182 1707 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 3.778.391 5.597.899 1.639.223 29 % 1.639.223 1708 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.583.897 10.583.897 2.323.268 22 % 2.323.268 1709 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.405.082 15.248.217 3.627.254 24 % 3.627.254 1710 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 23.585.860 23.615.789 4.839.816 20 % 4.839.816 1711 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.018.002 6.942.684 1.423.367 21 % 1.423.367 1712 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 47.393.056 47.393.056 11.603.440 24 % 11.603.440 1713 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 4.704.769 4.704.710 1.211.694 26 % 1.211.694 1714 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.335.227 11.335.227 2.725.356 24 % 2.725.356 1715 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.011.813 3.011.813 718.066 24 % 718.066 1716 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.215.127 2.215.127 559.445 25 % 559.445 1717 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 242.000 242.000 36.410 15 % 19.692 1718 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.556.000 1.556.000 177.761 11 % 163.682 1719 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.238.400 4.238.400 688.310 16 % 594.499 1720 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 160.000 160.000 30.108 19 % 29.829 1721 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 721.000 721.000 121.050 17 % 116.731 1722 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 60.000 60.000 0 0 % 0 1723 543000 52200 2213 312300 Prótesis 18.700.000 18.700.000 4.149.800 22 % 3.966.271 1724 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.112.000 1.112.000 201.896 18 % 189.084 1725 543000 52200 2215 312300 Fármacos 78.943.000 78.943.000 14.191.226 18 % 12.053.184 1726 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 26.460.500 26.460.500 5.478.583 21 % 5.204.697 1727 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 186.814 186.814 26.260 14 % 22.632 1728 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 222.000 222.000 61.726 28 % 39.620 1729 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 225.000 225.000 32.937 15 % 11.873 1730 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0 % 0 1731 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 14.500 14.500 6.998 48 % 6.998 1732 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 1733 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 45.000 45.000 6.584 15 % 5.889 1734 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 3.000.000 498.078 17 % 249.894 1735 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 8.900.000 8.900.000 1.445.730 16 % 1.311.195 1736 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 343.000 343.000 51.326 15 % 0 1737 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 690.000 690.000 134.957 20 % 109.585 1738 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 731.000 731.000 124.442 17 % 103.938 1739 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 6.287.246 6.287.246 1.216.428 19 % 548.983 1740 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 114.000 114.000 20.250 18 % 20.250 1741 543000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas 420.000 420.000 134.037 32 % 76.960 1742 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.800.000 5.800.000 614.657 11 % 477.012 1743 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.350.000 1.350.000 247.022 18 % 242.701 1744 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 515.000 515.000 96.058 19 % 92.317 1745 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 12.900.000 12.900.000 2.981.526 23 % 2.912.194 1746 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 705.000 705.000 207.824 29 % 203.344 1747 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 16.599 28 % 16.599 1748 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0 % 0 1749 543000 52200 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 36.105 36.105 0 0 % 0 1750 543000 52200 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad 3.190.000 3.120.000 36.366 1 % 0 1751 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 10.000 80.000 0 0 % 0 1752 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 0 0 % 0 1753 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.500.000 3.720.000 16.450 0 % 16.450 1754 543000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación 3.300.000 2.960.000 0 0 % 0 1755 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 89.990 789.990 5.058 1 % 3.724 1756 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación 30.000 370.000 0 0 % 0 1757 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 10.000 90.000 0 0 % 0 1758 543000 52200 6059 312804 Rescate cocinas 10 10 0 0 % 0 1759 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 444.320.635 444.270.274 90.463.030 20 % 86.216.400 1760 543004 52214 1100 312700 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.136 12.029 21 % 12.029 1761 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.047.902 969.291 204.911 21 % 204.911 1762 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 194.171 112.109 31.051 28 % 31.051 1763 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.056 207.946 39.328 19 % 39.328 1764 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 54.641 107.486 25.654 24 % 25.654 1765 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 101.860 90.798 14.408 16 % 14.408 1766 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 270.874 273.245 58.240 21 % 58.240 1767 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 94.395 92.024 17.491 19 % 17.491 1768 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 448.410 448.410 95.033 21 % 95.033 1769 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 16.185 16.244 4.732 29 % 4.732 1770 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 92.485 92.485 21.974 24 % 21.974 1771 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 18.614 18.614 4.352 23 % 4.352 1772 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.591 22.591 1.320 6 % 1.320 1773 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 33.987 33.987 11.721 34 % 11.721 1774 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 2.913 2.913 583 20 % 583 1775 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 10.795 10.795 3.189 30 % 2.495 1776 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 797.054 797.054 274.504 34 % 274.371 1777 543004 52214 2215 312700 Fármacos 38.000 38.000 0 0 % 0 1778 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 6.922 6.922 2.224 32 % 2.224 1779 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.780 1.780 0 0 % 0 1780 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 8.788 8.788 1.815 21 % 1.815 1781 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 17.000 17.000 2.069 12 % 2.069 1782 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 35.000 35.000 4.810 14 % 4.810 1783 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.269 2.269 176 8 % 176 1784 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.630 3.630 444 12 % 444 1785 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 43.000 43.000 5.909 14 % 5.909 1786 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1.174 1.174 0 0 % 0 1787 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 900.000 900.000 102.839 11 % 73.919 1788 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.150 6.150 979 16 % 902 1789 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 70.627 70.627 11.681 17 % 11.560 1790 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0 % 0 1791 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.450 16.450 5.038 31 % 5.038 1792 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0 % 0 1793 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0 % 0 1794 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 730.000 730.000 119.335 16 % 119.335 1795 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 686 686 30 4 % 30 1796 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 271 9 % 271 1797 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 200.000 200.000 9.030 5 % 0 1798 543004 52214 6057 312800 Equipos médicos 20.000 20.000 388 2 % 388 1799 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.462.545 5.462.604 1.087.558 20 % 1.048.583 1800 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 449.783.180 449.732.879 91.550.588 20 % 87.264.983 1801 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57.641 57.641 12.351 21 % 12.351 1802 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13.685.835 13.042.146 2.795.931 21 % 2.795.931 1803 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.035.209 2.583.651 505.473 20 % 505.473 1804 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.029.755 3.190.712 627.247 20 % 627.247 1805 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.435.395 1.435.395 282.241 20 % 282.241 1806 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.028.736 1.028.736 157.202 15 % 157.202 1807 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.868.782 1.803.072 465.295 26 % 465.295 1808 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.276.804 3.259.453 664.739 20 % 664.739 1809 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 924.481 906.280 186.587 21 % 186.587 1810 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7.450.922 7.450.922 1.757.020 24 % 1.757.020 1811 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 718.205 718.205 186.468 26 % 186.468 1812 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.648.584 2.648.584 625.782 24 % 625.782 1813 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 522.765 522.765 124.530 24 % 124.530 1814 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 357.052 357.052 110.178 31 % 110.178 1815 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 20.000 20.000 4.477 22 % 4.477 1816 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 754.200 754.200 120.380 16 % 120.380 1817 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 429.000 429.000 42.779 10 % 42.779 1818 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 3.693 12 % 3.693 1819 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 101.000 101.000 20.749 21 % 18.329 1820 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 397 4 % 397 1821 545000 52400 2213 312300 Prótesis 926.000 926.000 246.068 27 % 218.412 1822 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 86.000 86.000 17.294 20 % 15.035 1823 545000 52400 2215 312300 Fármacos 11.471.020 11.471.020 2.021.734 18 % 1.922.946 1824 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.434.000 2.434.000 535.491 22 % 474.173 1825 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 5.614 28 % 5.614 1826 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 14.000 14.000 4.128 29 % 4.128 1827 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 48.000 48.000 8.129 17 % 8.129 1828 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 3.000 9.000 3.745 42 % 3.745 1829 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 5.000 3.000 566 19 % 566 1830 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 5.000 3.000 547 18 % 547 1831 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 457.000 490.665 86.595 18 % 45.422 1832 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.378.000 1.374.000 213.283 16 % 213.283 1833 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 113.000 101.335 8.445 8 % 8.445 1834 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 63.000 63.000 14.002 22 % 14.002 1835 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 101.000 111.000 18.720 17 % 18.720 1836 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 930.000 904.000 89.682 10 % 89.682 1837 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 56.000 52.000 4.210 8 % 4.210 1838 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.105.000 1.105.000 249.467 23 % 172.641 1839 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 2.000 2.000 45 2 % 45 1840 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 175.000 175.000 35.909 21 % 34.368 1841 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 15.843 20 % 13.526 1842 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.040.000 1.040.000 285.957 27 % 256.122 1843 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 161.000 161.000 36.037 22 % 36.037 1844 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 6.239 31 % 6.239 1845 545000 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 8.000 8.000 0 0 % 0 1846 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 80.000 80.000 0 0 % 0 1847 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del Área de salud de Tudela 932.000 932.000 472 0 % 472 1848 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación del Área de salud de Tudela 120.000 120.000 0 0 % 0 1849 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Tudela 50.000 50.000 0 0 % 0 1850 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Tudela 10.000 10.000 0 0 % 0 1851 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos del Área de salud de Tudela 570.000 570.000 27.922 5 % 17.428 1852 545000 52400 6059 312800 Equipamiento general de obras de remodelación del Área de salud de Tudela 225.000 175.000 0 0 % 0 1853 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 0 50.000 10.986 22 % 10.388 1854 Total 545000-Hospital de Tudela 63.071.386 63.035.834 12.640.649 20 % 12.285.422 1855 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.093.363 5.800.525 1.253.475 22 % 1.253.475 1856 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 227.328 294.024 77.233 26 % 77.233 1857 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.218.766 1.211.025 258.340 21 % 258.340 1858 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 229.766 463.266 161.501 35 % 161.501 1859 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 911.486 911.486 112.377 12 % 112.377 1860 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.401.663 1.419.294 297.765 21 % 297.765 1861 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 559.035 556.727 115.758 21 % 115.758 1862 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.599.879 2.599.879 638.016 25 % 638.016 1863 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 206.203 206.203 58.205 28 % 58.205 1864 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 617.232 617.232 133.926 22 % 133.926 1865 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 185.174 185.174 45.651 25 % 45.651 1866 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 309.346 309.346 76.648 25 % 76.648 1867 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 389.129 389.129 94.935 24 % 94.935 1868 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 170.738 170.738 44.496 26 % 44.496 1869 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 102.000 102.000 11.010 11 % 11.010 1870 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 17.000 17.000 1.494 9 % 1.494 1871 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.000 7.000 690 10 % 690 1872 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 32.000 32.000 3.162 10 % 3.162 1873 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 27.000 27.000 821 3 % 821 1874 545001 52420 2215 312200 Fármacos 65.000 65.000 0 0 % 0 1875 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 263.000 263.000 19.671 7 % 19.671 1876 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.000 7.000 0 0 % 0 1877 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 180 9 % 180 1878 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0 % 0 1879 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.000 25.000 4.494 18 % 2.483 1880 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 395.000 395.000 63.890 16 % 63.890 1881 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 15.000 15.000 1.809 12 % 1.809 1882 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 175.000 174.000 28.213 16 % 14.383 1883 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 2.000 938 47 % 938 1884 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 11.000 11.000 1.302 12 % 1.302 1885 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 340.000 335.000 21.623 6 % 21.623 1886 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 4.000 9.000 403 4 % 403 1887 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 3.656 30 % 3.656 1888 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 39.000 39.000 10.399 27 % 10.399 1889 545001 52420 7609 312800 (E)Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada para la construcción de un nuevo consultorio 300.000 300.000 0 0 % 0 1890 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 16.960.108 16.975.048 3.542.081 21 % 3.526.240 1891 Total 545-Área de salud de Tudela 80.031.494 80.010.882 16.182.729 20 % 15.811.661 1892 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57.641 57.641 12.351 21 % 12.351 1893 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.464.039 9.129.847 1.925.938 21 % 1.925.938 1894 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.473.155 1.822.574 353.409 19 % 353.409 1895 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.429.701 1.433.184 302.930 21 % 302.930 1896 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 572.431 572.431 121.977 21 % 121.977 1897 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.693.754 1.675.044 352.231 21 % 352.231 1898 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.073.736 2.078.122 416.196 20 % 416.196 1899 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 482.543 478.444 99.221 21 % 99.221 1900 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.295.799 4.295.799 1.120.240 26 % 1.120.240 1901 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 517.330 517.330 136.176 26 % 136.176 1902 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.913.425 1.913.425 465.270 24 % 465.270 1903 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 341.188 341.188 83.089 24 % 83.089 1904 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206.881 206.881 47.163 23 % 47.163 1905 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23.706 23.706 5.926 25 % 5.926 1906 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 8.500 8.500 1.654 19 % 1.654 1907 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 455.000 429.704 72.283 17 % 72.283 1908 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 260.000 267.255 55.747 21 % 44.205 1909 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 12.000 12.000 3.348 28 % 3.108 1910 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 55.000 55.000 9.514 17 % 8.763 1911 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.000 14.000 543 4 % 543 1912 546000 52500 2210 312300 Alimentación 220.000 220.000 53.515 24 % 48.897 1913 546000 52500 2213 312300 Prótesis 750.000 750.000 139.608 19 % 132.874 1914 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 55.000 55.000 14.217 26 % 13.960 1915 546000 52500 2215 312300 Fármacos 1.943.600 1.943.600 365.226 19 % 361.346 1916 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.250.000 266.450 21 % 254.584 1917 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14.000 14.000 589 4 % 509 1918 546000 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones 2.526 2.526 421 17 % 421 1919 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.000 30.000 6.817 23 % 4.230 1920 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 6.000 6.000 946 16 % 946 1921 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.800 2.800 506 18 % 488 1922 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 2.190 2.190 0 0 % 0 1923 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 800 800 0 0 % 0 1924 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 255.000 280.296 48.177 17 % 25.198 1925 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.179.000 1.179.000 187.148 16 % 93.574 1926 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 105.000 105.000 17.142 16 % 8.571 1927 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 22.000 22.000 4.200 19 % 4.200 1928 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 42.000 42.000 7.789 19 % 7.751 1929 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 2.750 2.750 0 0 % 0 1930 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 505.000 505.000 96.709 19 % 52.005 1931 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 10.000 10.000 2.011 20 % 2.011 1932 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 120.000 108.000 28.771 27 % 28.771 1933 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 50.000 50.000 12.063 24 % 10.278 1934 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.020.000 1.020.000 272.318 27 % 233.829 1935 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 54.000 54.000 11.245 21 % 11.245 1936 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 4.755 25 % 4.755 1937 546000 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 3.610 3.610 0 0 % 0 1938 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del Área de salud de Estella 356.000 356.000 989 0 % 0 1939 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación del Área de salud de Estella 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0 1940 546000 52500 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Estella 30.000 30.000 0 0 % 0 1941 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0 % 0 1942 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos del Área de salud de Estella 414.000 414.000 7.356 2 % 5.006 1943 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general del Área de salud de Estella 30.000 30.000 2.517 8 % 0 1944 546000 52500 6059 312802 Equipamiento general: prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 5.000 5.000 0 0 % 0 1945 Total 546000-Hospital de Estella 34.859.105 34.854.646 7.136.692 20 % 6.878.123 1946 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.770.221 5.415.347 1.157.725 21 % 1.157.725 1947 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 470.869 713.857 150.789 21 % 150.789 1948 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 798.783 911.509 180.188 20 % 180.188 1949 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 201.230 201.230 57.380 29 % 57.380 1950 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.102.203 1.101.363 233.433 21 % 233.433 1951 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.380.121 1.379.776 283.428 21 % 283.428 1952 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 556.967 554.908 115.744 21 % 115.744 1953 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.382.066 2.382.066 636.919 27 % 636.919 1954 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 320.287 320.287 84.381 26 % 84.381 1955 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.024.713 1.024.713 238.617 23 % 238.617 1956 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 264.486 264.486 65.218 25 % 65.218 1957 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 262.916 262.916 63.808 24 % 63.808 1958 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274.732 274.732 65.843 24 % 65.843 1959 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 150.153 150.153 39.792 27 % 39.792 1960 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 4.221 4.221 1.004 24 % 1.004 1961 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 112.064 112.514 20.053 18 % 15.903 1962 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 13.744 13.744 2.125 15 % 2.125 1963 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.500 7.500 676 9 % 676 1964 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 18.848 18.848 2.803 15 % 2.803 1965 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 25.514 25.514 4.376 17 % 4.376 1966 546001 52520 2215 312200 Fármacos 73.883 73.883 11.069 15 % 11.069 1967 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 262.178 262.178 37.771 14 % 37.771 1968 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 1.900 1.900 1.444 76 % 1.444 1969 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 0 0 % 0 1970 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.300 1.300 14 1 % 14 1971 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.127 25.127 4.065 16 % 2.032 1972 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 356.690 356.690 56.613 16 % 28.306 1973 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 14.614 14.614 3.091 21 % 3.091 1974 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 149.741 149.741 25.535 17 % 14.903 1975 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0 % 0 1976 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 0 12.000 3.409 28 % 3.409 1977 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.034 7.034 830 12 % 830 1978 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 280.247 280.247 47.732 17 % 47.732 1979 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 8.051 8.051 1.809 22 % 1.809 1980 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 4.138 4.138 1.531 37 % 1.531 1981 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.099 20.099 6.068 30 % 6.068 1982 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 16.349.640 16.359.685 3.605.283 22 % 3.560.162 1983 Total 546-Área de salud de Estella 51.208.745 51.214.332 10.741.976 21 % 10.438.285 1984 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 178.217 178.217 38.189 21 % 38.189 1985 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 34.102.818 32.968.029 6.858.966 21 % 6.858.966 1986 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.663.450 3.065.936 641.400 21 % 641.400 1987 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.848.825 5.143.354 1.063.481 21 % 1.063.481 1988 547001 52300 1220 312200 (E)Retribuciones del personal contratado temporal 4.264.896 4.264.896 864.889 20 % 864.889 1989 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.707.261 1.707.261 465.406 27 % 465.406 1990 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.946.569 5.346.569 1.086.202 20 % 1.086.202 1991 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.057.866 8.130.136 1.665.434 20 % 1.665.434 1992 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.741.726 3.698.581 762.112 21 % 762.112 1993 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.636.735 16.636.735 3.950.077 24 % 3.950.077 1994 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.292.015 1.292.015 320.698 25 % 320.698 1995 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.144.323 2.144.323 564.503 26 % 564.503 1996 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 858.450 858.450 196.050 23 % 196.050 1997 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.411.252 1.411.252 356.229 25 % 356.229 1998 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.845.599 1.845.599 467.102 25 % 467.102 1999 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 967.332 967.332 114.291 12 % 114.291 2000 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0 % 0 2001 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 586.000 582.600 62.476 11 % 62.328 2002 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 109.000 109.000 21.148 19 % 20.576 2003 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 6.454 18 % 5.806 2004 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 199.000 199.000 39.587 20 % 18.389 2005 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 618 6 % 618 2006 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 168.000 168.000 31.301 19 % 21.370 2007 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800.000 800.000 130.146 16 % 113.725 2008 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 1.702.000 1.702.000 258.302 15 % 140.272 2009 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 32.000 32.000 2 0 % -157 2010 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 2011 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 70.000 73.400 30.301 41 % 30.301 2012 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 358.000 358.000 53.684 15 % 26.842 2013 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 103.000 103.000 14.920 14 % 14.920 2014 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 25.000 25.000 5.741 23 % 5.741 2015 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 7.000 7.000 2.070 30 % 2.070 2016 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34.000 34.000 4.412 13 % 4.262 2017 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 45.000 45.000 8.401 19 % 8.401 2018 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.625.000 2.625.000 409.015 16 % 409.015 2019 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141.000 141.000 23.032 16 % 12.511 2020 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 124.160 124.160 14.220 11 % 14.220 2021 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 243.000 243.000 36.575 15 % 18.425 2022 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.249.000 1.249.000 233.442 19 % 174.202 2023 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 0 0 % 0 2024 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 17.024 26 % 9.533 2025 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1.650.000 1.650.000 268.803 16 % 143.425 2026 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 60.000 60.000 7.279 12 % 7.279 2027 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24.000 24.000 2.233 9 % 2.047 2028 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 25.683 26 % 25.683 2029 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0 % 0 2030 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.518.000 2.518.000 0 0 % 0 2031 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 710.000 710.000 0 0 % 0 2032 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 200.000 200.000 918 0 % 918 2033 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 20.000 20.000 16.917 85 % 15.803 2034 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 420.000 420.000 0 0 % 0 2035 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 540.000 540.000 6.879 1 % 4.748 2036 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 35.000 35.161 1.485 4 % 643 2037 547001 52300 7609 312800 (E)Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 25.000 25.000 0 0 % 0 2038 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 104.707.504 104.699.016 21.148.098 20 % 20.728.947 2039 Total 547-Atención primaria 104.707.504 104.699.016 21.148.098 20 % 20.728.947 2040 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 961.037.630 961.029.551 203.741.913 21 % 192.459.395 2041 Total 5-Departamento de Salud 988.433.174 988.598.939 207.600.344 21 % 196.153.852 2042 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 25.109 21 % 25.109 2043 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 12.636 21 % 12.636 2044 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 2045 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2046 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2047 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sra. Consejera 5.805 5.805 0 0 % 0 2048 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 0 0 % 0 2049 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.014.364 928.512 204.194 22 % 204.194 2050 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.157 138.734 11.242 8 % 11.242 2051 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 170.821 197.653 38.043 19 % 38.043 2052 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 59.852 59.852 6.524 11 % 6.524 2053 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 171.500 204.181 51.221 25 % 51.221 2054 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.722.122 2.719.002 555.231 20 % 555.231 2055 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.127.537 4.127.537 965.008 23 % 965.008 2056 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 111.100 111.100 30.275 27 % 30.275 2057 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 7.400 7.400 270 4 % 270 2058 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0 % 0 2059 700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica 3.500 3.500 0 0 % 0 2060 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 7.158 25 % 7.158 2061 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 % 0 2062 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 5.000 5.000 0 0 % 0 2063 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 2064 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 2065 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 1.380 9 % 0 2066 700000 70110 4809 411100 Becas 175.300 94.054 0 0 % 0 2067 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 81.256 41.228 51 % 41.228 2068 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 58.000 58.000 4.008 7 % 4.008 2069 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100.000 100.000 15.619 16 % 13.127 2070 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 265.640 265.640 35.127 13 % 29.472 2071 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 58.500 58.500 3.339 6 % 3.243 2072 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 1.871 13 % 1.821 2073 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42.000 42.000 0 0 % 0 2074 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 10.252 10.252 201 2 % 201 2075 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 135.500 135.500 27.604 20 % 18.736 2076 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 16.950 16.950 2.985 18 % 2.924 2077 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 0 0 % 0 2078 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 492.870 492.870 39.527 8 % 39.418 2079 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 73.098 73.098 5.611 8 % 5.611 2080 700000 70180 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0 % 0 2081 700000 70180 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 51.425 0 0 % 0 2082 700000 70180 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 153.670 0 0 % 0 2083 700000 70180 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria 29.675 29.675 3.828 13 % 3.828 2084 700000 70180 2279 468102 Encargo a TRACASA. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 23.845 14 % 11.968 2085 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.760 349.760 70.287 20 % 54.193 2086 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 233.580 233.580 21.927 9 % 13.096 2087 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 197 7 % 197 2088 700000 70180 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 0 0 % 0 2089 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 40.250 40.250 1.809 4 % 1.809 2090 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 135.000 135.000 96 0 % 96 2091 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 2.230 15 % 2.230 2092 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 2093 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 40.354 21.173 4.423 21 % 4.423 2094 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2095 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.191 3.770 20 % 3.770 2096 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0 % 0 2097 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 236 5 % 236 2098 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 7 0 % 0 2099 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.102 42 % 322 2100 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 11.547.213 11.606.331 2.232.136 19 % 2.174.840 2101 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 569.548 553.970 121.306 22 % 121.306 2102 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2103 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 239.042 254.620 51.087 20 % 51.087 2104 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 6.168 21 % 6.168 2105 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 802.100 802.100 9.525 1 % 8.773 2106 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 59.800 59.800 0 0 % 0 2107 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 134.250 134.250 1.199 1 % 1.199 2108 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 80.000 80.000 0 0 % 0 2109 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 5.906 13 % 5.906 2110 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 59.634 59.634 0 0 % 0 2111 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.021.384 2.021.384 195.190 10 % 194.438 2112 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 13.568.597 13.627.715 2.427.327 18 % 2.369.278 2113 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 13.568.597 13.627.715 2.427.327 18 % 2.369.278 2114 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 545.825 507.579 110.438 22 % 110.438 2115 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 385.480 362.653 69.492 19 % 69.492 2116 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 167.358 167.358 35.862 21 % 35.862 2117 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 50.158 10.748 21 % 10.748 2118 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2119 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2120 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.591 131.591 28.198 21 % 28.198 2121 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.422 156.422 31.571 20 % 31.571 2122 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 83.380 17.867 21 % 17.867 2123 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 9.515 9.515 0 0 % 0 2124 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 32.400 32.400 3.623 11 % 3.130 2125 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.100 10.100 0 0 % 0 2126 710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación 10 10 0 0 % 0 2127 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 126.000 126.000 17.244 14 % 8.622 2128 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0 % 0 2129 710000 71210 4400 412100 Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción a través de GAN 24.691 24.691 0 0 % 0 2130 710000 71210 4400 412107 I+D+i, experimentación, demostración e información en agricultura y ganadería a través de INTIA 1.653.333 1.653.333 0 0 % 0 2131 710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020 1.740.600 1.740.600 0 0 % 0 2132 710000 71210 4400 412109 Actividades de formación. PDR FEADER 2014-2020 300.000 300.000 0 0 % 0 2133 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0 % 0 2134 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0 % 0 2135 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta 10 10 0 0 % 0 2136 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 200.000 200.000 0 0 % 0 2137 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 700.000 700.000 0 0 % 0 2138 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 6.301.457 6.270.830 325.043 5 % 315.929 2139 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 630.641 630.641 104.246 17 % 52.123 2140 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 122.878 122.878 0 0 % 0 2141 710001 71230 4700 414205 Medida Producción ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.750.000 1.750.000 0 0 % 0 2142 710001 71230 4700 414206 Medida Agroambiente y Clima. PDR FEADER 2014-2020 2.245.000 2.245.000 0 0 % 0 2143 710001 71230 4700 414208 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.689.397 3.689.397 0 0 % 0 2144 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 35.010 35.010 0 0 % 0 2145 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 2.400.000 2.400.000 1.149.397 48 % 1.149.397 2146 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 25.766 25.766 0 0 % 0 2147 Total 710001-Mejora de las rentas 10.898.692 10.898.692 1.253.643 12 % 1.201.520 2148 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0 % 0 2149 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0 % 0 2150 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 56.424 56.424 0 0 % 0 2151 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 30.776 30.776 0 0 % 0 2152 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 91.710 91.710 0 0 % 0 2153 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 449.161 428.704 90.959 21 % 90.959 2154 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 2155 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.538 163.538 35.044 21 % 35.044 2156 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 203.000 203.000 0 0 % 0 2157 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0 % 0 2158 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para control de ayudas 679.023 679.023 62.598 9 % 31.299 2159 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA. Actualización Sig-Pac 90.000 90.000 0 0 % 0 2160 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4.000 4.000 0 0 % 0 2161 Total 710003-Organismo pagador 1.624.961 1.604.504 196.364 12 % 165.065 2162 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 505.119 463.989 100.720 22 % 100.720 2163 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.436 1.408 9 % 1.408 2164 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2165 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 23.328 23.328 1.114 5 % 739 2166 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 283.610 283.610 21.631 8 % 21.631 2167 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica servicio de ganadería 346.410 346.410 28.783 8 % 28.783 2168 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 120.000 120.000 35 0 % 35 2169 710004 71310 4700 412206 (E)Ayuda agroambiental. Polinización 42.000 42.000 0 0 % 0 2170 710004 71310 4700 412207 (E)Ayuda excepcional de crisis al sector cunícola 50.000 50.000 0 0 % 0 2171 710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 400.000 400.000 0 0 % 0 2172 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0 % 0 2173 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0 % 0 2174 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 955.500 961.370 0 0 % 0 2175 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 188.134 188.134 0 0 % 0 2176 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 78.043 0 0 % 0 2177 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 36.375 0 0 % 0 2178 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0 % 0 2179 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0 % 0 2180 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 0 0 % 0 2181 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 99.990 99.990 19.682 20 % 18.700 2182 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0 % 0 2183 710004 71320 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 50.000 50.000 0 0 % 0 2184 Total 710004-Producción y sanidad animal 3.562.919 3.538.215 173.374 5 % 172.016 2185 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.218.395 1.218.395 251.126 21 % 251.126 2186 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2187 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.363 191.481 41.192 22 % 41.192 2188 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 8.800 8.800 0 0 % 0 2189 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 600.000 600.000 52.970 9 % 41.600 2190 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16.750 16.750 3.054 18 % 2.987 2191 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 33.400 33.400 2.633 8 % 2.633 2192 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 0 0 % 0 2193 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 493.514 493.514 38.381 8 % 38.381 2194 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 7.182 0 0 % 0 2195 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 1.401 3 % 924 2196 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 25.000 25.000 0 0 % 0 2197 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.661.414 2.657.532 390.757 15 % 378.843 2198 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 25.141.153 25.061.483 2.339.181 9 % 2.233.373 2199 Total 71-Agricultura y ganadería 25.141.153 25.061.483 2.339.181 9 % 2.233.373 2200 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 191.863 228.091 48.877 21 % 48.877 2201 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 215.323 215.323 46.140 21 % 46.140 2202 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 1 0 0 % 0 2203 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2204 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2205 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.965 43.965 9.421 21 % 9.421 2206 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 467 5 % 467 2207 720000 71510 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra 23.885 3.885 0 0 % 0 2208 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0 % 0 2209 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 80.669 100.669 0 0 % 0 2210 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 2.146 5 % 511 2211 720000 71510 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA 84.280 84.280 0 0 % 0 2212 720000 71510 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA 105.060 105.060 0 0 % 0 2213 720000 71510 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos a través de INTIA 110.000 110.000 0 0 % 0 2214 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 15.390.163 15.390.163 0 0 % 0 2215 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 3.134.179 3.134.179 0 0 % 0 2216 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 345.000 345.000 0 0 % 0 2217 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 56.803 56.803 0 0 % 0 2218 720000 71510 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 910.000 910.000 0 0 % 0 2219 720000 71510 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 467.000 467.000 0 0 % 0 2220 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 2.508.353 2.508.353 0 0 % 0 2221 720000 71510 7609 414402 (E)Ayudas a Villatuerta, Artazu, Yerri, Añorbe, Cirauqui, Guirguillano, Mañeru. Reparación inundaciones extraordinarias 150.000 150.000 0 0 % 0 2222 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 566.000 566.000 0 0 % 0 2223 720000 71510 7700 414104 Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0 % 0 2224 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 1.317.000 1.317.000 0 0 % 0 2225 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 25.789.830 25.789.830 107.051 0 % 105.416 2226 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 234.195 234.195 45.961 20 % 45.961 2227 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2228 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 83.380 17.867 21 % 17.867 2229 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 96.863 96.863 0 0 % 0 2230 720002 71520 7609 456602 (E)Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 101.188 101.188 0 0 % 0 2231 Total 720002-Protección y mejora de comunales 515.636 515.636 63.828 12 % 63.828 2232 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 197.282 197.282 42.275 21 % 42.275 2233 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2234 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2235 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 282.000 282.000 0 0 % 0 2236 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 12.000 12.000 0 0 % 0 2237 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 140.000 140.000 11.645 8 % 11.645 2238 720003 71620 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a Consejos reguladores a través de INTIA 550.000 550.000 0 0 % 0 2239 720003 71620 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especiales de promoción del vino a través de INTIA 514.000 514.000 0 0 % 0 2240 720003 71620 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores 43.000 43.000 0 0 % 0 2241 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 155.000 155.000 0 0 % 0 2242 720003 71620 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020 525.000 525.000 0 0 % 0 2243 720003 71620 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 35.000 35.000 0 0 % 0 2244 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 0 0 % 0 2245 720003 71620 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020 110.000 110.000 0 0 % 0 2246 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 2.573.302 2.573.302 53.920 2 % 53.920 2247 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 606.107 593.891 122.083 21 % 122.083 2248 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 70.716 70.716 15.153 21 % 15.153 2249 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.649 4.349 28 % 4.349 2250 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2251 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.446 6.524 21 % 6.524 2252 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2253 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 2.817 10 % 2.817 2254 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 0 0 % 0 2255 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0 % 0 2256 720004 71630 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 298.071 298.071 87.126 29 % 87.126 2257 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.200 150.200 0 0 % 0 2258 720004 71630 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 6.409.931 6.409.931 4.800 0 % 0 2259 720004 71630 7700 412103 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 5.177.862 5.177.862 0 0 % 0 2260 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 12.818.897 12.822.321 242.854 2 % 238.054 2261 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 40.825 40.825 8.748 21 % 8.748 2262 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2263 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.678 19.919 4.268 21 % 4.268 2264 720005 71640 2269 412100 Gastos diversos 55.000 55.000 2.763 5 % 1.565 2265 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 0 0 % 0 2266 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 16.000 16.000 182 1 % 182 2267 720005 71640 6054 412100 Equipamiento bodega y material técnico 15.000 15.000 0 0 % 0 2268 Total 720005-Fomento vinícola 148.513 149.754 15.962 11 % 14.763 2269 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 143.300 123.589 26.483 21 % 26.483 2270 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 4.224 21 % 4.224 2271 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 2272 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 0 0 % 0 2273 720006 71710 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020 80.000 80.000 0 0 % 0 2274 720006 71710 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 67.303 67.303 0 0 % 0 2275 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7.010 7.010 0 0 % 0 2276 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestión PDR 2014-2020 315.000 315.000 0 0 % 0 2277 Total 720006-Planes y programas 652.919 652.919 38.470 6 % 38.470 2278 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 124.205 93.759 18.696 20 % 18.696 2279 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2280 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.919 4.349 16 % 4.349 2281 720007 71720 7819 412102 Estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.198.066 2.198.066 0 0 % 0 2282 Total 720007-Diversificación rural 2.322.291 2.319.754 23.045 1 % 23.045 2283 Total 720-Promoción del desarrollo rural 44.821.388 44.823.516 545.129 1 % 537.496 2284 Total 72-Desarrollo rural 44.821.388 44.823.516 545.129 1 % 537.496 2285 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 2286 740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo 34.323 34.323 7.353 21 % 7.353 2287 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 39.423 23.558 5.048 21 % 5.048 2288 740000 74000 1210 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2289 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2290 740000 74000 1211 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2291 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.191 3.770 20 % 3.770 2292 740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 2.000 2.000 0 0 % 0 2293 740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones 35.000 35.000 570 2 % 150 2294 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos para programa de voluntariado y educación ambiental 10.000 10.000 0 0 % 0 2295 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0 % 0 2296 740000 74000 2279 451300 Gastos para participación y sostenibilidad 65.000 65.000 0 0 % 0 2297 740000 74000 2279 451302 (E)Encargo a NASUVINSA. Estrategias territoriales basadas en procesos de participación e implicación territorial 125.000 125.000 0 0 % 0 2298 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 62.000 62.000 8.073 13 % 7.524 2299 740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2.500 2.500 0 0 % 0 2300 740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual 30.000 30.000 0 0 % 0 2301 740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 450.000 450.000 0 0 % 0 2302 740000 74000 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promoción reciclado 70.840 70.840 0 0 % 0 2303 740000 74000 4400 456207 Gestión Ambiental de Navarra. Dotación Fundación CRANA 50.000 50.000 0 0 % 0 2304 740000 74000 4809 451300 Cooperación con asociaciones 30.000 30.000 0 0 % 0 2305 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 70.000 70.000 2.485 4 % 2.210 2306 740000 74000 6092 456200 Proyectos comunitarios 10 10 0 0 % 0 2307 Total 740000-Actuaciones generales del programa 1.146.992 1.150.308 39.267 3 % 38.023 2308 740001 74100 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 699.936 689.532 146.693 21 % 146.693 2309 740001 74100 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.423 8.448 21 % 8.448 2310 740001 74100 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.890 96.259 20.700 22 % 20.700 2311 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 90.000 86.974 0 0 % 0 2312 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 60.000 70.966 0 0 % 0 2313 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos 69.500 36.869 57 0 % 57 2314 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos 490.000 514.691 0 0 % 0 2315 740001 74100 2276 456203 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0 % 0 2316 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Convenio de KIOTO 15.000 15.000 0 0 % 0 2317 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental 20.000 20.000 0 0 % 0 2318 740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental 90.000 90.000 0 0 % 0 2319 740001 74100 6092 456900 Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático 59.355 59.355 0 0 % 0 2320 Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático 1.690.403 1.719.079 175.898 10 % 175.898 2321 740002 74200 1200 456300 Retribuciones del personal fijo 714.644 672.168 143.444 21 % 143.444 2322 740002 74200 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.317 97.028 20.792 21 % 20.792 2323 740002 74200 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.647 106.647 22.853 21 % 22.853 2324 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios y hábitats 354.000 354.000 0 0 % 0 2325 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales 28.200 43.382 479 1 % 57 2326 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca e Ilundáin 91.000 75.818 21.144 28 % 16.037 2327 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros 30.000 30.000 823 3 % 583 2328 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca 6.396 6.396 0 0 % 0 2329 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA. Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca 6.605 6.605 0 0 % 0 2330 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas de biodiversidad del PDR y cañadas 80.000 80.000 0 0 % 0 2331 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 216.000 216.000 901 0 % 596 2332 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas 390.000 390.000 0 0 % 0 2333 740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas 14.000 14.000 0 0 % 0 2334 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 136.000 136.000 0 0 % 0 2335 740002 74200 2279 456303 (E)Gestión y promoción de espacios naturales: Red de oficinas de acogida e interpretación y de espacios naturales 100.000 100.000 0 0 % 0 2336 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 115.000 115.000 0 0 % 0 2337 740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 21.600 21.600 0 0 % 0 2338 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna. PDR FEADER 2014-2020 25.200 25.200 0 0 % 0 2339 740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza. PDR FEADER 2014-2020 22.500 22.500 0 0 % 0 2340 740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati. PDR FEADER 2014-2020 60.000 60.000 0 0 % 0 2341 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi. PDR FEADER 2014-2020 43.200 43.200 0 0 % 0 2342 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales 10 10 0 0 % 0 2343 740002 74200 4609 456308 Pastos Montanos. PDR FEADER 2014-2020 150.000 150.000 0 0 % 0 2344 "740002 74200 4609 456309 (E)Subvención Juntas Generales de los Valles Aézcoa y Salazar. Pastos ""ZEC Roncesvalles Selva de Irati"". Ejercicio 2015" 40.000 40.000 0 0 % 0 2345 740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales hábitats esteparios. PDR FEADER 2014-2020 482.000 482.000 0 0 % 0 2346 740002 74200 4700 456303 Medidas Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0 % 0 2347 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 108.811 108.811 0 0 % 0 2348 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55.000 55.000 0 0 % 0 2349 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0 % 0 2350 740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 15.000 15.000 0 0 % 0 2351 740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020 90.000 90.000 0 0 % 0 2352 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s) 25.000 25.000 0 0 % 0 2353 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales 25.000 25.000 0 0 % 0 2354 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 100.000 100.000 0 0 % 0 2355 740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 440.000 440.000 0 0 % 0 2356 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0 % 0 2357 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 12.210 12.210 0 0 % 0 2358 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad 86.867 86.867 0 0 % 0 2359 Total 740002-Biodiversidad 4.278.227 4.255.462 210.435 5 % 204.362 2360 740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 380.874 350.427 75.282 21 % 75.282 2361 740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.919 4.349 16 % 4.349 2362 740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.557 112.557 24.119 21 % 24.119 2363 740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 176.390 176.390 0 0 % 0 2364 740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental 96.500 96.500 0 0 % 0 2365 740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de información ambiental 53.700 53.700 0 0 % 0 2366 740003 74300 2160 456203 Sistema de información ambiental 100.000 100.000 0 0 % 0 2367 740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 275.000 275.000 368 0 % 368 2368 740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 150.000 150.000 0 0 % 0 2369 740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 0 0 % 0 2370 740003 74300 2276 452103 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 166.500 166.500 0 0 % 0 2371 740003 74300 2276 456200 Medio Ambiente Local. Estudios y planes de sostenibilidad 45.000 45.000 0 0 % 0 2372 740003 74300 2276 468102 Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrarios 60.000 60.000 0 0 % 0 2373 740003 74300 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza 152.000 152.000 23.352 15 % 0 2374 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 400.000 400.000 2.826 1 % 2.826 2375 740003 74300 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 23.000 23.000 0 0 % 0 2376 740003 74300 6054 456100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad 40.000 40.000 0 0 % 0 2377 740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos 60.000 60.000 3.256 5 % 1.700 2378 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 148.000 148.000 5.828 4 % 5.828 2379 Total 740003-Agua 2.499.531 2.496.993 139.380 6 % 114.472 2380 740004 74400 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.784.556 2.654.784 560.776 21 % 560.776 2381 740004 74400 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.685 152.854 30.284 20 % 30.284 2382 740004 74400 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 496.971 560.487 118.029 21 % 118.029 2383 740004 74400 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía 108.049 108.049 0 0 % 0 2384 740004 74400 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros 55.000 55.000 0 0 % 0 2385 740004 74400 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 3.000 3.000 0 0 % 0 2386 740004 74400 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 34.767 34.767 0 0 % 0 2387 740004 74400 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas forestales del PDR 76.332 76.332 0 0 % 0 2388 740004 74400 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 93.133 93.133 6.050 6 % 6.050 2389 740004 74400 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 87.451 87.451 0 0 % 0 2390 740004 74400 2285 456300 Vestuario y calzado 43.000 43.000 1.800 4 % 1.800 2391 740004 74400 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 654 2 % 369 2392 740004 74400 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 0 0 % 0 2393 740004 74400 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0 % 0 2394 740004 74400 6019 456302 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2014-2020 130.000 130.000 0 0 % 0 2395 740004 74400 6019 456500 Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 120.000 120.000 0 0 % 0 2396 740004 74400 6019 456702 Inversiones del Plan forestal 50.000 50.000 2.942 6 % 2.942 2397 740004 74400 6019 456706 Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 100.000 100.000 0 0 % 0 2398 740004 74400 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 666 1 % 0 2399 740004 74400 6092 456703 Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020 250.000 250.000 0 0 % 0 2400 740004 74400 7609 456702 Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 1.450.000 1.450.000 0 0 % 0 2401 740004 74400 7609 456703 Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 550.000 550.000 0 0 % 0 2402 740004 74400 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 150.000 150.000 0 0 % 0 2403 740004 74400 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 600.000 600.000 0 0 % 0 2404 740004 74400 7709 456700 Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 250.000 250.000 0 0 % 0 2405 740004 74400 7709 456702 Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 50.000 50.000 0 0 % 0 2406 740004 74400 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020 450.000 450.000 0 0 % 0 2407 Total 740004-Montes 8.294.944 8.265.857 721.201 9 % 720.250 2408 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 442.855 508.383 104.808 21 % 104.808 2409 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 2410 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.903 69.076 16.689 24 % 16.689 2411 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0 % 0 2412 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 180.000 180.000 0 0 % 0 2413 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 4.000 0 0 % 0 2414 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 250.000 250.000 0 0 % 0 2415 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL 250.000 250.000 0 0 % 0 2416 740005 74500 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbanístico 150.000 150.000 0 0 % 0 2417 740005 74500 6092 261700 Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje 100.000 100.000 0 0 % 0 2418 740005 74500 6094 261700 Aplicaciones informáticas 30.000 30.000 0 0 % 0 2419 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 450.000 450.000 0 0 % 0 2420 Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo 2.005.987 2.037.688 129.260 6 % 129.260 2421 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 429.767 379.293 77.762 21 % 77.762 2422 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2423 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.489 1 0 0 % 0 2424 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 2425 Total 740006-Servicio jurídico 452.276 379.313 77.762 21 % 77.762 2426 Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio 20.368.360 20.304.701 1.493.203 7 % 1.460.027 2427 Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio 20.368.360 20.304.701 1.493.203 7 % 1.460.027 2428 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 2429 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 5.048 21 % 5.048 2430 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2431 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2432 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.313 2.313 0 0 % 0 2433 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.122 1.122 0 0 % 0 2434 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 30.492 30.492 2.885 9 % 2.885 2435 780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 109.231 115.472 22.580 20 % 22.580 2436 780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2437 780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2438 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.719 12.719 1.325 10 % 478 2439 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.125 2.125 0 0 % 0 2440 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 12.879 12.879 1.943 15 % 1.322 2441 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 5.624 5.624 718 13 % 718 2442 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 23.400 23.400 4.650 20 % 0 2443 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 3.080 3.080 0 0 % 0 2444 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 51.075 51.075 7.417 15 % 7.140 2445 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 49.602 49.602 7.390 15 % 7.371 2446 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 24.520 24.520 5.734 23 % 5.734 2447 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 610 610 0 0 % 0 2448 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 4.901 0 0 % 0 2449 780000 78100 6020 922100 Edificios 13.116 13.116 0 0 % 0 2450 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 2.225 1.225 197 16 % 197 2451 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 41.375 38.485 0 0 % 0 2452 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 5.635 5.635 4.136 73 % 0 2453 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 130.000 113.888 0 0 % 0 2454 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 1.814 1.814 0 0 % 0 2455 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 602.421 593.550 75.992 13 % 65.444 2456 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 289.182 348.623 75.406 22 % 75.406 2457 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2458 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.115 5.086 15 % 5.086 2459 780001 78100 2266 922100 Reuniones y sesiones para la elaboración del plan municipal 9.950 9.950 0 0 % 0 2460 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del plan municipal 15.050 15.050 0 0 % 0 2461 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.315 1.315 30 2 % 30 2462 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 679 0 0 % 0 2463 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 186.775 73.494 15.749 21 % 15.749 2464 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 91.338 95.406 20.602 22 % 20.602 2465 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2466 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 66.675 14.287 21 % 14.287 2467 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2468 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.158 10.437 31 % 10.437 2469 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.171 6.171 2.303 37 % 2.303 2470 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 50.000 50.000 0 0 % 0 2471 780001 78300 4609 456200 Subvención a EELL para proyectos medioambientales: Red Nels 40.000 40.000 0 0 % 0 2472 780001 78300 7609 332100 Recuperación archivos civiles de los juzgados de paz 25.000 25.000 0 0 % 0 2473 780001 78300 7609 451600 (E)Ayuntamiento de Roncal: acceso y acometidas al nuevo centro educativo 200.000 200.000 0 0 % 0 2474 780001 78300 7609 456200 Subvención a EELL para proyectos medioambientales: Red Nels 60.000 60.000 0 0 % 0 2475 780001 78300 7609 942400 Ayudas del fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local: liquidación 0 14.443 0 0 % 0 2476 780001 78400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 91.830 1 0 0 % 0 2477 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.102.900 1.074.110 143.900 13 % 143.900 2478 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.705.321 1.667.660 219.893 13 % 209.344 2479 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 100.987 100.380 25.576 25 % 25.576 2480 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 0 0 0 % 0 2481 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.063 2.588 8 % 2.588 2482 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 270.607 254.651 52.469 21 % 52.469 2483 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2484 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 60.892 13.048 21 % 13.048 2485 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 361.341 361.341 0 0 % 0 2486 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 291.000 0 0 - 0 2487 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta 2.800.000 2.800.000 0 0 % 0 2488 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0 % 0 2489 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 3.347.629 3.175.055 0 0 % 0 2490 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 30.000 196.889 0 0 % 0 2491 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 1.600.000 1.600.000 0 0 % 0 2492 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0 % 0 2493 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 650.000 956.104 88.255 9 % 88.255 2494 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 200.000 150.000 0 0 % 0 2495 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 150.000 352.364 0 0 % 0 2496 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 520.000 579.789 0 0 % 0 2497 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 100.000 100.000 0 0 % 0 2498 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 250.000 0 0 - 0 2499 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 850.000 878.427 4.537 1 % 4.537 2500 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 150.000 150.000 0 0 % 0 2501 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 10 0 0 % 0 2502 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 70.000 70.000 0 0 % 0 2503 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 100.000 100.000 0 0 % 0 2504 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 30.000 30.000 0 0 % 0 2505 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 11.962.952 11.946.996 186.472 2 % 186.472 2506 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 118.555 163.960 31.368 19 % 31.368 2507 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2508 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2509 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 174.732.553 174.732.553 43.683.138 25 % 43.691.796 2510 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 398.142 398.142 99.535 25 % 99.535 2511 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 23.845.898 23.845.898 5.961.475 25 % 5.961.475 2512 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.524.553 5.524.553 0 0 % 0 2513 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 204.619.721 204.665.126 49.775.516 24 % 49.784.174 2514 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 216.582.673 216.612.122 49.961.988 23 % 49.970.646 2515 Total 78-Actividades generales de administración local 218.287.994 218.279.782 50.181.881 23 % 50.179.990 2516 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 322.187.492 322.097.196 56.986.720 18 % 56.780.164 2517 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 21.396 18 % 21.396 2518 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 86.501 86.501 19.326 22 % 19.326 2519 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 2520 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2521 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2522 800000 80000 2261 451200 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 0 0 % 0 2523 800000 80000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0 % 0 2524 800000 80000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero 40.000 40.000 1.446 4 % 1.446 2525 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 453.029 419.474 86.273 21 % 86.273 2526 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 2527 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.246 38.246 8.899 23 % 8.899 2528 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 2529 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 115.950 101.319 18.395 18 % 18.395 2530 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.826.011 1.818.111 378.648 21 % 378.648 2531 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 2.426.363 2.426.363 564.919 23 % 564.919 2532 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45.000 45.000 2.279 5 % 2.279 2533 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0 % 0 2534 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos 4.000 4.000 362 9 % 362 2535 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 18.000 18.000 5.456 30 % 4.392 2536 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 156 4 % 156 2537 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 400 400 0 0 % 0 2538 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 10 10 0 0 % 0 2539 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 152.000 152.000 20.547 14 % 20.547 2540 800000 80100 2273 451200 Servicios informáticos 4.000 4.000 0 0 % 0 2541 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 55.000 55.000 7.704 14 % 7.704 2542 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 0 0 % 0 2543 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 50.000 50.000 10.255 21 % 3.348 2544 800000 80100 2284 451200 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0 % 0 2545 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 2.000 2.000 42 2 % 42 2546 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0 % 0 2547 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 80 80 0 0 % 0 2548 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9.000 342.556 334.802 98 % 318.438 2549 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0 % 0 2550 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 264 5 % 264 2551 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 4.000 4.000 0 0 % 0 2552 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos 10 10 0 0 % 0 2553 800000 80200 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 237.253 218.589 41.576 19 % 41.576 2554 800000 80200 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 19.712 4.224 21 % 4.224 2555 800000 80200 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2556 800000 80220 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 54.004 54.004 11.572 21 % 11.572 2557 800000 80220 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2558 800000 80220 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2559 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.834.966 6.074.060 1.546.304 25 % 1.521.970 2560 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.834.966 6.074.060 1.546.304 25 % 1.521.970 2561 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.834.966 6.074.060 1.546.304 25 % 1.521.970 2562 810000 81000 1000 458100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 2563 810000 81000 1200 458100 Retribuciones del personal fijo 243.477 243.477 52.174 21 % 52.174 2564 810000 81000 1210 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2565 810000 81000 1211 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2566 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 147 29 % 147 2567 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 2568 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 0 0 % 0 2569 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 5.000 5.000 4.715 94 % 0 2570 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 46 2 % 46 2571 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 1.815 18 % 0 2572 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.247 25 % 1.217 2573 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 2574 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 2575 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 2576 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 336.863 336.863 72.113 21 % 65.553 2577 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 103.683 81.195 17.399 21 % 17.399 2578 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2579 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 7.406 20 % 7.406 2580 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 123 6 % 123 2581 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500 3.500 523 15 % 30 2582 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 10.000 10.000 0 0 % 0 2583 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0 % 0 2584 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 0 0 % 0 2585 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 0 0 % 0 2586 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. SODENA 525.000 525.000 0 0 % 0 2587 Total 810001-Política económica 720.422 697.934 25.451 4 % 24.958 2588 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 165.570 165.570 35.479 21 % 35.479 2589 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2590 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2591 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 200 239 239 100 % 0 2592 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3.500 3.461 477 14 % 411 2593 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 540 54 % 0 2594 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 650 0 0 % 0 2595 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 7.500 7.500 0 0 % 0 2596 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 2.117 13 % 2.117 2597 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 10.000 0 0 % 0 2598 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 0 2.000 238 12 % 84 2599 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10.000 10.000 756 8 % 756 2600 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 10 10 0 0 % 0 2601 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11.000 11.000 1.638 15 % 1.638 2602 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 3.687 25 % 3.687 2603 810002 81400 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 40.000 40.000 0 0 % 0 2604 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 1.047 15 % 682 2605 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 19.100 19.100 2.162 11 % 2.064 2606 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10 10 0 0 % 0 2607 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 38.000 38.000 2.835 7 % 2.835 2608 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 344.560 346.560 51.215 15 % 49.753 2609 810003 81430 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 76.378 76.378 16.367 21 % 16.367 2610 810003 81430 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2611 810003 81430 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.446 3.004 10 % 3.004 2612 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 30.000 30.000 0 0 % 0 2613 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 66.000 66.000 0 0 % 0 2614 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 320.000 320.000 0 0 % 0 2615 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020 Navarra 500.000 500.000 0 0 % 0 2616 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0 % 0 2617 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales. PO Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 150.000 150.000 0 0 % 0 2618 810003 81430 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 16.500 16.500 2.505 15 % 0 2619 Total 810003-Acción internacional 1.189.344 1.189.344 21.876 2 % 19.371 2620 810004 81410 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 91.978 91.978 19.709 21 % 19.709 2621 810004 81410 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2622 810004 81410 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2623 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 15.000 15.000 6.776 45 % 0 2624 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 9.000 0 0 % 0 2625 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 9.000 0 0 % 0 2626 810004 81410 2276 145106 Plan Internacional 127.000 127.000 0 0 % 0 2627 Total 810004-Programas europeos 253.998 251.998 26.485 11 % 19.709 2628 810005 81420 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 111.066 116.241 31.883 27 % 31.883 2629 810005 81420 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2630 810005 81420 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2631 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 50.000 50.000 0 0 % 0 2632 Total 810005-Convocatorias europeas 161.086 166.261 31.883 19 % 31.883 2633 810006 81440 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 146.369 111.796 22.189 20 % 22.189 2634 810006 81440 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2635 810006 81440 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.583 6.344 18 % 6.344 2636 Total 810006-Control de Fondos Europeos 146.389 146.389 28.533 19 % 28.533 2637 810007 81210 1200 458100 Retribuciones del personal fijo 265.330 240.122 52.260 22 % 52.260 2638 810007 81210 1210 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 5.075 4.908 97 % 4.908 2639 810007 81210 1211 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 50.589 4.209 8 % 4.209 2640 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 956 27 % 919 2641 810007 81210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER 12.400.000 12.400.000 48.801 0 % 48.801 2642 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0 % 0 2643 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0 % 0 2644 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 11.500.000 11.500.000 0 0 % 0 2645 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 10 10 0 0 % 0 2646 Total 810007-Fomento de la inversión 24.199.316 24.199.316 111.134 0 % 111.097 2647 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 247 25 % 247 2648 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 666 67 % 666 2649 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 100.000 100.000 11.059 11 % 11.059 2650 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 370 37 % 370 2651 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.000 10.000 0 0 % 0 2652 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial 300.000 300.000 0 0 % 0 2653 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 1.422 3 % 0 2654 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 450.000 450.000 0 0 % 0 2655 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER 2014-2020 Navarra 400.000 400.000 0 0 % 0 2656 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 1.313.000 1.313.000 13.764 1 % 12.342 2657 810009 81310 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 64.759 64.355 13.165 20 % 13.165 2658 810009 81310 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2659 810009 81310 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 2660 810009 81310 2269 422200 Otros gastos diversos 400 400 0 0 % 0 2661 810009 81310 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 300 300 0 0 % 0 2662 810009 81310 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 175.000 175.000 0 0 % 0 2663 810009 81310 2276 422203 Planes estratégicos 75.000 75.000 0 0 % 0 2664 810009 81310 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1.300 1.300 21 2 % 21 2665 810009 81310 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 480.000 480.000 0 0 % 0 2666 810009 81310 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300.000 300.000 4.286 1 % 3.796 2667 810009 81310 4819 422200 Plan de impulso de Cluster 225.000 225.000 0 0 % 0 2668 810009 81310 4819 422202 Convenios SGR apoyo financiación 220.000 220.000 0 0 % 0 2669 810009 81310 4819 422203 (E)Planes estratégicos comarcales. Proyectos 600.000 600.000 0 0 % 0 2670 810009 81310 7609 422200 Planes estratégicos comarcales 200.000 200.000 0 0 % 0 2671 810009 81310 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.062.000 1.062.000 0 0 % 0 2672 Total 810009-Competitividad empresarial 3.439.998 3.439.594 25.235 1 % 24.746 2673 810011 81220 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80.809 80.809 17.316 21 % 17.316 2674 810011 81220 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2675 810011 81220 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 2676 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 5.000 5.000 0 0 % 0 2677 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 803 5 % 789 2678 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0 % 0 2679 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0 % 0 2680 810011 81220 4400 467902 Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU 3.750 3.750 0 0 % 0 2681 810011 81220 4819 467900 Convenio colaboración Fundación Dédalo para promoción de la sociedad información 50.000 50.000 0 0 % 0 2682 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0 % 0 2683 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA 500.000 500.000 0 0 % 0 2684 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 400.000 400.000 0 0 % 0 2685 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 500.000 500.000 0 0 % 0 2686 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 1.600.808 1.600.808 25.882 2 % 25.869 2687 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 484.184 484.184 103.754 21 % 103.754 2688 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2689 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 15.527 21 % 15.527 2690 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 617 6 % 581 2691 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.500 2.500 518 21 % 518 2692 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.000 35.000 1.774 5 % 1.399 2693 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 15.000 15.000 0 0 % 0 2694 810012 81500 2276 494102 Plan de salud laboral 15.000 15.000 0 0 % 0 2695 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20.000 20.000 0 0 % 0 2696 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10.000 10.000 0 0 % 0 2697 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 793 32 % 191 2698 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 60.000 60.000 0 0 % 0 2699 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 650.000 650.000 0 0 % 0 2700 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 650.000 650.000 0 0 % 0 2701 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales en función de su participación institucional 400.000 400.000 0 0 % 0 2702 810012 81500 4819 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 60.000 60.000 0 0 % 0 2703 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 300.000 300.000 0 0 % 0 2704 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 213.625 213.625 0 0 % 0 2705 810012 81500 4819 494115 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios 75.000 75.000 0 0 % 0 2706 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 1.075.000 1.075.000 0 0 % 0 2707 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4.150.276 4.150.276 122.982 3 % 121.970 2708 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 37.856.060 37.838.342 556.553 1 % 535.785 2709 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 37.856.060 37.838.342 556.553 1 % 535.785 2710 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 2711 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 307.534 289.067 59.293 21 % 59.293 2712 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2713 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.230 20.230 4.335 21 % 4.335 2714 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0 % 0 2715 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 10.000 10.000 0 0 % 0 2716 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 338.000 338.000 0 0 % 0 2717 820000 82000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica 20.000 20.000 0 0 % 0 2718 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 289 7 % 289 2719 820000 82000 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de Formación Profesional en la industria y la empresa 10 10 0 0 % 0 2720 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 1.302 43 % 847 2721 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0 % 0 2722 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 4.000 4.000 0 0 % 0 2723 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 0 0 % 0 2724 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 58.000 58.000 0 0 % 0 2725 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 260.000 260.000 39.914 15 % 35.827 2726 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 54 11 % 20 2727 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 2728 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0 % 0 2729 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 2730 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 60.000 60.000 0 0 % 0 2731 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.168.150 1.149.683 117.156 10 % 112.579 2732 820002 82230 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales 250.000 250.000 0 0 % 0 2733 820002 82230 7800 425200 Impulso energías renovables 718.000 300.000 839 0 % 839 2734 820002 82230 7819 467300 CENER. Medidas impulso energía distribuida 10 10 0 0 % 0 2735 Total 820002-Energías renovables 968.010 550.010 839 0 % 839 2736 820003 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 10 10 0 0 % 0 2737 820003 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0 % 0 2738 820003 82230 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 0 40.000 0 0 % 0 2739 820003 82230 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética 250.000 210.000 0 0 % 0 2740 820003 82230 2276 425202 Plan Energético de Navarra 2025 100.000 100.000 0 0 % 0 2741 820003 82230 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 500.000 0 0 % 0 2742 820003 82230 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética 10 10 0 0 % 0 2743 820003 82230 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 400.000 809.000 0 0 % 0 2744 820003 82230 7819 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico 10 10 0 0 % 0 2745 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 1.250.040 1.659.040 0 0 % 0 2746 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 571.030 566.838 116.943 21 % 116.943 2747 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.793 88.793 19.027 21 % 19.027 2748 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 15.527 21 % 15.527 2749 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 15.000 15.000 3.860 26 % 3.586 2750 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 250.000 250.000 0 0 % 0 2751 820004 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra 100.000 100.000 0 0 % 0 2752 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.838 57 % 2.430 2753 820004 82200 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal 10 10 0 0 % 0 2754 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 1.102.290 1.098.098 158.195 14 % 157.513 2755 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 313.767 283.321 60.712 21 % 60.712 2756 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 2757 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 91.338 19.572 21 % 19.572 2758 820005 82110 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías 10 10 0 0 % 0 2759 820005 82110 2269 467300 Otros gastos diversos 20.000 20.000 852 4 % 852 2760 820005 82110 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 14.520 29 % 14.520 2761 820005 82110 2276 467302 Plan de Ciencia y Tecnología 100.000 100.000 0 0 % 0 2762 820005 82110 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.322 13 % 567 2763 820005 82110 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial 262.000 262.000 0 0 % 0 2764 820005 82110 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 250.000 250.000 0 0 % 0 2765 820005 82110 4701 467302 Ayudas contratación investigadores y tecnólogos 1.625.000 1.625.000 0 0 % 0 2766 820005 82110 4701 467303 Spinoff Universidades y Centros FP 100.000 100.000 0 0 % 0 2767 820005 82110 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 30.000 3.586 100 3 % 100 2768 820005 82110 4809 467303 Becas concedidas (formación de titulados universitarios) 0 35.414 9.516 27 % 9.516 2769 820005 82110 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnológicos: aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 1.875.000 1.875.000 0 0 % 0 2770 820005 82110 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 1.000 1.000 0 0 % 0 2771 820005 82110 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER 2014-2020 Navarra 6.200.000 6.200.000 27.977 0 % 0 2772 820005 82110 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 10 10 0 0 % 0 2773 820005 82110 7701 467305 Subvenciones a proyectos i+d estratégicos. PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.000.000 2.000.000 0 0 % 0 2774 820005 82110 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 300.000 300.000 0 0 % 0 2775 820005 82110 7819 467300 Transferencias Red Tecnológica de Navarra 8.000.000 8.000.000 0 0 % 0 2776 820005 82110 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.490 227.490 0 0 % 0 2777 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 21.461.398 21.470.398 142.335 1 % 113.603 2778 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 25.949.888 25.927.229 418.524 2 % 384.534 2779 Total 82-Industria, Energía e Innovación 25.949.888 25.927.229 418.524 2 % 384.534 2780 830000 83000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 2781 830000 83000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 5.048 21 % 5.048 2782 830000 83000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2783 830000 83000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2784 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 3.600 3.600 29 1 % 29 2785 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 2.000 2.000 0 0 % 0 2786 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 2787 830000 83000 2200 432102 Material diverso 500 500 143 29 % 143 2788 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 3.000 3.000 87 3 % 87 2789 830000 83000 2221 432100 Comunicaciones postales 5.000 4.600 0 0 % 0 2790 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 391 39 % 391 2791 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 45.000 45.400 736 2 % 656 2792 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1.000 1.000 0 0 % 0 2793 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 11.500 11.500 74 1 % 0 2794 830000 83000 2280 432102 Calefacción 8.000 8.000 0 0 % 0 2795 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 338 34 % 338 2796 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 2797 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 25.000 25.000 0 0 % 0 2798 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 1.000 1.000 0 0 % 0 2799 830000 83000 6054 432100 Material técnico 900 900 0 0 % 0 2800 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 10.000 10.000 829 8 % 265 2801 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 4.000 4.000 0 0 % 0 2802 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 202.944 202.944 19.644 10 % 18.925 2803 830001 83100 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 144.034 124.312 26.045 21 % 26.045 2804 830001 83100 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2805 830001 83100 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.721 4.224 21 % 4.224 2806 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 43.000 43.000 3.108 7 % 3.108 2807 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 1.500 1.500 96 6 % 33 2808 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.000 1.000 116 12 % 78 2809 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 35.000 47.000 12.839 27 % 10.436 2810 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 105 5 % 105 2811 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 27.000 27.000 2.847 11 % 2.847 2812 830001 83110 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 249.882 249.593 53.082 21 % 53.082 2813 830001 83110 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2814 830001 83110 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2815 830001 83110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico 10.000 1.000 0 0 % 0 2816 830001 83110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 10.000 0 0 % 0 2817 830001 83110 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 10 10 0 0 % 0 2818 830001 83110 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 1.000 0 0 % 0 2819 830001 83120 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 34.413 34.413 0 0 % 0 2820 830001 83120 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2821 830001 83120 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2822 830001 83120 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 10 0 0 % 0 2823 830001 83120 2273 432100 Asistencia técnica 10.000 7.000 0 0 % 0 2824 830001 83120 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promoción turística (PITN) 310.000 310.000 0 0 % 0 2825 830001 83120 4709 432102 Ayudas a pymes para la certificación Q/UNE 17.000 17.000 0 0 % 0 2826 830001 83120 4819 432100 Ayudas a asociaciones para actuaciones y promoción turísticas (PITN) 290.000 290.000 0 0 % 0 2827 830001 83120 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PITN) 290.000 290.000 14.400 5 % 14.400 2828 830001 83200 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 69.227 69.227 14.834 21 % 14.834 2829 830001 83200 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.223 15.223 3.262 21 % 3.262 2830 830001 83200 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2831 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 1.560.369 1.560.069 134.958 9 % 132.454 2832 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 73.494 99.565 18.523 19 % 18.523 2833 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2834 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 3.965 2.656 67 % 2.656 2835 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 2.225 25 % 1.483 2836 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PITN) 138.000 138.000 9.230 7 % 458 2837 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 463.000 463.000 16.380 4 % 0 2838 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 40.000 40.000 0 0 % 0 2839 830002 83200 2276 432103 Asistencia plan integral de Turismo 108.000 108.000 0 0 % 0 2840 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias 99.000 99.000 10.307 10 % 9.275 2841 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 3.576 24 % 3.576 2842 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 172.000 172.000 0 0 % 0 2843 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 15.000 15.000 307 2 % 307 2844 830002 83200 7609 432100 Subvención Vía Verde del Irati 174.000 174.000 0 0 % 0 2845 830002 83210 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 254.446 276.148 58.669 21 % 58.669 2846 830002 83210 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.489 22.052 786 4 % 786 2847 830002 83210 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2848 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PITN) 622.500 622.500 20.373 3 % 14.024 2849 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PITN) 110.000 110.000 6.229 6 % 2.661 2850 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PITN) 450.000 450.000 241.864 54 % 216.268 2851 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PITN) 180.000 180.000 7.789 4 % 7.608 2852 830002 83210 2276 432100 Observatorio turístico y revisión (PITN) 20.000 20.000 2.904 15 % 2.904 2853 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PITN) 118.000 118.000 19.395 16 % 10.143 2854 830002 83220 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 231.107 223.011 47.348 21 % 47.348 2855 830002 83220 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2856 830002 83220 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2857 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PITN) 55.000 55.000 583 1 % 99 2858 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos 30.000 30.000 0 0 % 0 2859 830002 83220 2269 432102 Red de centros de interés turístico 6.000 6.000 724 12 % 724 2860 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PITN) 5.000 5.000 224 4 % 224 2861 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PITN) 10.000 10.000 0 0 % 0 2862 830002 83220 6031 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 10.000 581 6 % 0 2863 830002 83220 6031 432102 Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN) 5.000 5.000 1.293 26 % 1.293 2864 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PITN) 35.000 35.000 0 0 % 0 2865 830002 83220 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PITN) 10.000 10.000 0 0 % 0 2866 830002 83220 7609 432100 Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PITN) 40.000 40.000 0 0 % 0 2867 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 3.551.522 3.564.281 471.963 13 % 399.028 2868 830003 83130 2269 431400 Programa de información y promoción (PIC programa nº 1) 45.000 45.000 0 0 % 0 2869 830003 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 30.000 30.000 0 0 % 0 2870 830003 83130 2276 431400 Plan de Comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1 y 2) 45.000 45.000 0 0 % 0 2871 830003 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 0 0 % 0 2872 830003 83130 4400 431400 Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1) 10 10 0 0 % 0 2873 830003 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 0 0 % 0 2874 830003 83130 4709 431400 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1) 480.000 480.000 0 0 % 0 2875 830003 83130 4709 431404 Actividades de formación (PIC programa nº 1) 35.000 35.000 0 0 % 0 2876 830003 83130 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas 12.000 12.000 0 0 % 0 2877 830003 83130 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1) 690.000 690.000 0 0 % 0 2878 830003 83130 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3) 80.000 80.000 0 0 % 0 2879 830003 83130 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PIC programa nº 1) 15.000 15.000 0 0 % 0 2880 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 1.484.010 1.484.010 0 0 % 0 2881 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 69.119 69.119 14.811 21 % 14.811 2882 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2883 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.134 76.152 12.672 17 % 12.672 2884 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 0 4.750 525 11 % 33 2885 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.500 2.500 0 0 % 0 2886 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 7.500 7.500 0 0 % 0 2887 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 44.220 44.220 15.822 36 % 15.580 2888 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 5.000 12.531 0 0 % 0 2889 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 596 20 % 573 2890 830004 83310 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 265.374 265.375 57.147 22 % 57.147 2891 830004 83310 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2892 830004 83310 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2893 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 2.500 2.500 290 12 % 290 2894 830004 83320 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 45.051 45.051 9.654 21 % 9.654 2895 830004 83320 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2896 830004 83320 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 2897 830004 83320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral 9.000 0 0 - 0 2898 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 200 200 0 0 % 0 2899 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 180.000 180.000 0 0 % 0 2900 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 46.719 0 0 % 0 2901 830004 83320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores 30.000 30.000 0 0 % 0 2902 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 2.000 2.000 0 0 % 0 2903 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 810.867 827.886 119.279 14 % 118.523 2904 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 7.609.712 7.639.190 745.844 10 % 668.930 2905 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 7.609.712 7.639.190 745.844 10 % 668.930 2906 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 2907 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 36.229 68.388 7.763 11 % 7.763 2908 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2909 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2910 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos 27.000 27.000 9.216 34 % 8.431 2911 840000 84000 2160 451202 Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informáticos 4.000 4.000 0 0 % 0 2912 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 2.000 2.000 0 0 % 0 2913 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 2.199 22 % 989 2914 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 11 0 % 11 2915 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0 % 0 2916 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 2917 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 10 10 0 0 % 0 2918 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 10 10 0 0 % 0 2919 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 19.010 19.010 0 0 % 0 2920 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10.000 10.000 668 7 % 347 2921 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 700 700 80 11 % 80 2922 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 0 0 % 0 2923 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0 % 0 2924 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0 % 0 2925 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 100 0 0 % 0 2926 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 1.960 7 % 1.960 2927 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0 % 0 2928 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6.000 6.000 489 8 % 341 2929 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0 % 0 2930 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 60.000 70.000 9.099 13 % 3.898 2931 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 10 10 0 0 % 0 2932 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 12.000 12.000 2.277 19 % 1.404 2933 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 16.000 13.710 0 0 % 0 2934 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 15.000 15.000 30 0 % 30 2935 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3.500 3.500 2.322 66 % 2.322 2936 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 9.500 9.500 752 8 % 600 2937 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 1.328 4 % 1.328 2938 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.485.000 1.462.290 230.681 16 % 216.291 2939 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 70.000 85.000 7.174 8 % 5.000 2940 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 436 87 % 436 2941 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 2.500 2.500 0 0 % 0 2942 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 7.137 20 % 7.137 2943 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 687 69 % 687 2944 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 13.000 13.000 4.633 36 % 1.952 2945 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 10 0 0 % 0 2946 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.000 5.000 1.067 21 % 737 2947 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10.000 10.000 562 6 % 294 2948 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 101 10 % 101 2949 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 271 90 % 271 2950 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.000 5.000 4.270 85 % 4.270 2951 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.500 1.500 97 6 % 97 2952 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 5.010 50 % 922 2953 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 20.000 20.000 6.470 32 % 2.861 2954 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 298 30 % 298 2955 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 0 0 % 0 2956 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 4.500 4.500 0 0 % 0 2957 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 3.120 12 % 2.896 2958 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.500 2.500 0 0 % 0 2959 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.085.275 2.117.434 322.177 15 % 285.723 2960 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 284.440 284.440 59.366 21 % 59.366 2961 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2962 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2963 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 20 20 0 0 % 0 2964 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0 % 0 2965 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 2966 840001 84310 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 180.468 180.468 38.672 21 % 38.672 2967 840001 84310 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2968 840001 84310 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2969 840001 84310 6010 453100 Supresión de pasos a nivel 10 10 0 0 % 0 2970 840001 84310 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 2.500 2.500 0 0 % 0 2971 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad 785.000 785.000 0 0 % 0 2972 840001 84310 6091 453103 Estudio solución provisional tercer hilo con Y Vasca 150.000 150.000 0 0 % 0 2973 840001 84310 6091 453104 Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren 100.000 100.000 0 0 % 0 2974 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 380.000 380.000 351 0 % 351 2975 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0 % 0 2976 840001 84310 6092 495100 Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía 370.000 370.000 0 0 % 0 2977 840001 84320 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 406.171 406.171 87.037 21 % 87.037 2978 840001 84320 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2979 840001 84320 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 18.948 0 0 % 0 2980 840001 84320 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.608 87 % 2.608 2981 840001 84320 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 4.000 4.000 0 0 % 0 2982 840001 84320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2.000 2.000 0 0 % 0 2983 840001 84320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0 % 0 2984 840001 84320 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 320.740 320.740 45.192 14 % 45.192 2985 840001 84320 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0 % 0 2986 840001 84320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 50.000 50.000 1.056 2 % 0 2987 840001 84320 7609 456300 Taludes rocosos 10 10 0 0 % 0 2988 840001 84330 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 71.601 71.601 15.343 21 % 15.343 2989 840001 84330 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2990 840001 84330 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2991 840001 84330 6001 453100 Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad 6.000 6.000 1.909 32 % 1.909 2992 840001 84330 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 210.000 210.000 1.600 1 % 1.600 2993 840001 84330 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 28.394 28.394 100 % 28.394 2994 840001 84330 6001 453203 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 100.000 100.000 0 0 % 0 2995 840001 84350 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 152.148 152.148 30.840 20 % 30.840 2996 840001 84350 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2997 840001 84350 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2998 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.410.200 1.410.200 0 0 % 0 2999 Total 840001-Proyectos y planificación 4.993.458 5.040.780 312.368 6 % 311.312 3000 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 449.233 449.233 96.264 21 % 96.264 3001 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3002 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.684 24.684 5.289 21 % 5.289 3003 840002 84100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño 10 10 0 0 % 0 3004 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0 % 0 3005 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 2.135.354 2.135.354 184.622 9 % 122.982 3006 840002 84100 6010 453206 Red local 10 10 0 0 % 0 3007 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 2.609.311 2.609.311 286.175 11 % 224.536 3008 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 538.826 575.054 122.692 21 % 122.692 3009 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3010 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.107 64.107 13.737 21 % 13.737 3011 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 43.473.000 43.473.000 10.458.798 24 % 10.458.798 3012 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 16.435.000 16.435.000 3.937.602 24 % 3.937.602 3013 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 213.525 213.525 18.941 9 % 18.941 3014 840003 84200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 0 0 % 0 3015 840003 84200 6020 453300 Edificios 10 10 0 0 % 0 3016 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 3017 840003 84210 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 752.485 716.018 152.795 21 % 152.795 3018 840003 84210 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.758 59.758 12.805 21 % 12.805 3019 840003 84210 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.330 199.330 40.276 20 % 40.276 3020 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 300.000 300.000 16.602 6 % 782 3021 840003 84210 6010 453303 (E)Seguridad vial: señalización y balizamiento 3.700.000 3.700.000 254.778 7 % 213.417 3022 840003 84210 6010 453304 Travesías y convenios 10 10 0 0 % 0 3023 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes 22.000.000 22.000.000 134.795 1 % 0 3024 840003 84210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras 45.000 45.000 0 0 % 0 3025 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 30.000 30.000 0 0 % 0 3026 840003 84230 6010 453306 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 214.000 214.000 0 0 % 0 3027 840003 84230 6010 453307 Reparación de estructuras 300.000 300.000 0 0 % 0 3028 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.000 40.000 0 0 % 0 3029 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 88.485.071 88.484.833 15.163.823 17 % 14.971.847 3030 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 244.855 305.391 65.441 21 % 65.441 3031 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 4.224 21 % 4.224 3032 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3033 840004 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.000 62 6 % 62 3034 840004 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0 % 0 3035 840004 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 20.000 20.000 1.998 10 % 1.325 3036 840004 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 3037 840004 84400 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 23.689 12.236 52 % 7.169 3038 840004 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 18.000 16.985 10.171 60 % 6.781 3039 840004 84400 2269 451400 Gastos diversos 3.000 4.015 0 0 % 0 3040 840004 84400 2276 451400 Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías en Navarra 150.000 150.000 0 0 % 0 3041 840004 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 66.000 61.327 1.742 3 % 1.742 3042 840004 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 10.000 111 1 % 0 3043 840004 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.128 23 % 1.128 3044 840004 84400 4609 441100 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0 % 0 3045 840004 84400 4709 441100 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0 % 0 3046 840004 84400 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0 % 0 3047 840004 84400 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 700.000 700.000 0 0 % 0 3048 840004 84400 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 100.000 100.000 0 0 % 0 3049 840004 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0 % 0 3050 840004 84400 6054 441100 Medios de inspección 15.000 15.000 0 0 % 0 3051 840004 84400 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0 % 0 3052 840004 84410 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 149.510 113.282 24.275 21 % 24.275 3053 840004 84410 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3054 840004 84410 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3055 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 30.000 30.000 0 0 % 0 3056 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 42.500 42.500 0 0 % 0 3057 840004 84410 2276 451400 Encargo a TRACASA. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 50.000 54.673 0 0 % 0 3058 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 180.000 180.000 0 0 % 0 3059 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 9.722.000 9.722.000 2.430.263 25 % 2.430.263 3060 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 20.000 0 0 % 0 3061 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 180.000 180.000 0 0 % 0 3062 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 10 10 0 0 % 0 3063 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 20.000 20.000 0 0 % 0 3064 840004 84410 6092 441102 Encargo a TRACASA SIG de Transportes 75.000 75.000 0 0 % 0 3065 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 472.500 472.500 0 0 % 0 3066 840004 84420 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 207.281 167.159 32.707 20 % 32.707 3067 840004 84420 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 39.433 8.448 21 % 8.448 3068 840004 84420 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.446 6.524 21 % 6.524 3069 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0 % 0 3070 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 2.000 720 36 % 720 3071 840004 84420 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 1.200.000 1.200.000 585 0 % 585 3072 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0 % 0 3073 840004 84430 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 268.737 249.026 52.793 21 % 52.793 3074 840004 84430 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3075 840004 84430 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.420 4.224 21 % 4.224 3076 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.500 3.500 800 23 % 800 3077 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 14.038.971 14.086.958 2.658.452 19 % 2.649.210 3078 Total 840-Obras públicas y transportes 112.212.086 112.339.315 18.742.996 17 % 18.442.627 3079 Total 84-Obras Públicas 112.212.086 112.339.315 18.742.996 17 % 18.442.627 3080 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 189.462.712 189.818.137 22.010.221 12 % 21.553.845 3081 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 25.109 21 % 25.109 3082 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 12.636 21 % 12.636 3083 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3084 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3085 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3086 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.900 2.900 0 0 % 0 3087 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 6.000 6.000 748 12 % 631 3088 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.500 4.500 1.541 34 % 1.541 3089 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 71.000 71.000 13.529 19 % 12.060 3090 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 672 56 % 672 3091 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0 % 0 3092 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.925 1.925 0 0 % 0 3093 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 1.382 21 % 1.382 3094 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 173 17 % 173 3095 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14.420 14.480 80 1 % 80 3096 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 1.200 1.200 225 19 % 225 3097 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 300 300 0 0 % 0 3098 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 13.000 165 1 % 120 3099 900000 90000 2271 233100 Servicio de limpieza 20.000 20.000 2.930 15 % 2.745 3100 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.513 88 % 3.513 3101 900000 90000 2274 233100 Servicio de seguridad 65.300 65.300 9.596 15 % 9.596 3102 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 28.000 28.000 1.375 5 % 1.375 3103 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 77.500 77.440 1.171 2 % 1.171 3104 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7.000 7.000 371 5 % 240 3105 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 0 0 % 0 3106 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 1.606 14 % 1.417 3107 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0 % 0 3108 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 % 0 3109 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0 % 0 3110 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3111 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 10 6.983 6.983 100 % 6.983 3112 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 70.000 70.000 652 1 % 652 3113 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 458.829 628.321 127.964 20 % 127.964 3114 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 40.825 85.802 19.040 22 % 19.040 3115 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75.651 96.566 24.148 25 % 24.148 3116 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3117 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.384 218.298 34.539 16 % 34.539 3118 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.498 4.819 21 % 4.819 3119 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 3120 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.600 65.001 5.583 9 % 5.583 3121 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 726.389 742.869 157.160 21 % 157.160 3122 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 934.530 934.530 239.387 26 % 239.387 3123 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 3124 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 5.048 21 % 5.048 3125 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.426 2.686 0 0 % 0 3126 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3127 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 3128 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3129 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3130 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 3131 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 3132 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3133 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3134 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.290.954 3.629.854 747.944 21 % 745.807 3135 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32.165 32.165 6.892 21 % 6.892 3136 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 34.313 539.814 121.175 22 % 121.175 3137 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3138 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 58.984 12.404 21 % 12.404 3139 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3140 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.894 12.404 21 % 12.404 3141 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.153.876 14.153.876 2.985.816 21 % 2.983.693 3142 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 181.003 181.003 39.891 22 % 39.891 3143 900002 91100 4809 231500 Renta de inclusión social 57.000.000 57.000.000 19.795.865 35 % 19.785.985 3144 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.500.000 1.500.000 302.376 20 % 302.027 3145 Total 900002-Garantía de Ingresos 72.901.397 73.523.756 23.276.822 32 % 23.264.471 3146 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 250.149 157.811 36.696 23 % 36.696 3147 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 625.842 121.350 24.846 20 % 24.846 3148 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 1 0 0 % 0 3149 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.596 19.712 4.224 21 % 4.224 3150 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.381 2.175 9 % 2.175 3151 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.885 1 0 0 % 0 3152 900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 97.801 6.138 6 % 6.138 3153 900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 482.583 482.583 0 0 % 0 3154 900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 845.760 845.760 140.563 17 % 140.563 3155 900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 200.000 200.000 32.506 16 % 32.506 3156 900003 91600 2279 231900 Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural 180.545 180.545 15.045 8 % 4.657 3157 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 0 0 % 0 3158 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 13.700.000 13.700.000 2.828.086 21 % 2.828.086 3159 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 2.000.000 2.000.000 0 0 % 0 3160 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 0 0 % 0 3161 900003 91600 4609 231900 Actuaciones con entidades locales para la mejora de la convivencia 300.000 300.000 0 0 % 0 3162 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 684.000 684.000 0 0 % 0 3163 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 0 0 % 0 3164 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 0 0 % 0 3165 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 50.000 50.000 0 0 % 0 3166 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 0 0 % 0 3167 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 767.034 767.034 0 0 % 0 3168 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 0 0 % 0 3169 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 27.028.110 26.304.655 3.090.280 12 % 3.079.891 3170 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 124.146 174.312 40.790 23 % 40.790 3171 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 0 0 0 % 0 3172 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.128 2.250 9 % 2.250 3173 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 15.000 15.000 744 5 % 744 3174 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.000 1.000 0 0 % 0 3175 900004 91100 4819 143102 (E)Cooperación internacional al desarrollo 2.965.000 2.965.000 0 0 % 0 3176 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 0 0 % 0 3177 900004 91100 4819 143104 (E)Acción humanitaria en Sahara Occidental 200.000 200.000 0 0 % 0 3178 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 1.714.068 1.714.068 0 0 % 0 3179 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 75.000 75.000 0 0 % 0 3180 900004 91100 4819 143108 (E)Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 0 0 % 0 3181 "900004 91100 4819 143109 (E)Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35.000 35.000 0 0 % 0 3182 Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo 5.414.670 5.460.509 43.783 1 % 43.783 3183 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 706.896 626.194 137.109 22 % 137.109 3184 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 4.224 21 % 4.224 3185 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.193 6.583 12 % 6.583 3186 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.000 1.000 0 0 % 0 3187 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 85.000 85.000 6.633 8 % 4.603 3188 900007 91200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 25.000 25.000 0 0 % 0 3189 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 9.327 0 0 % 0 3190 900007 91200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda 115.000 115.000 0 0 % 0 3191 900007 91200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 115.000 115.000 0 0 % 0 3192 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 300.000 300.000 0 0 % 0 3193 900007 91200 4459 261100 Colegio Oficial Arquitectos Vasco Navarro Premios C.O.A.V.N. 20.000 20.000 0 0 % 0 3194 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 950.000 950.000 0 0 % 0 3195 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 12.985.000 12.985.000 3.007.262 23 % 3.007.262 3196 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 400.000 400.000 0 0 % 0 3197 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 50.000 50.000 0 0 % 0 3198 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 150.000 150.000 0 0 % 0 3199 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 25.549.000 25.549.000 5.133.690 20 % 2.775.222 3200 900007 91200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda 640.000 640.000 155.236 24 % 0 3201 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460.000 460.000 0 0 % 0 3202 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 42.566.916 42.557.435 8.450.737 20 % 5.935.005 3203 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 323.354 206.263 39.157 19 % 39.157 3204 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 1 0 0 % 0 3205 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 66.675 14.287 21 % 14.287 3206 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 20.000 20.000 80 0 % 80 3207 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 25.000 25.000 0 0 % 0 3208 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 260.000 260.000 2.298 1 % 2.298 3209 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 25.000 25.000 0 0 % 0 3210 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 83.985 83.985 12.283 15 % 5.735 3211 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 30.105 30.105 0 0 % 0 3212 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.379 1.080 0 0 % 0 3213 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 12.309 3.345 27 % 3.345 3214 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 180.000 180.000 0 0 % 0 3215 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292.700 292.700 0 0 % 0 3216 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 1.309.474 1.203.117 71.451 6 % 64.902 3217 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 320.026 277.626 62.465 22 % 62.465 3218 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3219 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.313 41.369 7.287 18 % 7.287 3220 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 21.000 21.000 0 0 % 0 3221 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.000 2.000 0 0 % 0 3222 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 25.000 25.000 0 0 % 0 3223 900009 92200 2276 231002 Estudios de investigación en calidad 20.000 20.000 0 0 % 0 3224 Total 900009-Calidad e Inspección 422.349 387.004 69.752 18 % 69.752 3225 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 152.933.870 153.066.330 35.750.769 23 % 33.203.610 3226 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 152.933.870 153.066.330 35.750.769 23 % 33.203.610 3227 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 54.575 54.575 11.695 21 % 11.695 3228 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.643 20.643 4.423 21 % 4.423 3229 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3230 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0 % 0 3231 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 285.781 260.579 75.950 29 % 75.950 3232 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.019.000 1.970.222 404.291 21 % 404.291 3233 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.124.744 2.098.001 444.993 21 % 444.993 3234 920000 93000 1410 231000 (E)Retribuciones carrera profesional 65.375 65.375 0 0 % 0 3235 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.292.630 4.292.630 1.091.257 25 % 1.091.257 3236 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 656.500 656.500 169.611 26 % 169.611 3237 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 72.720 72.720 16.055 22 % 16.055 3238 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 153.520 153.520 37.211 24 % 37.211 3239 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 46.300 46.300 4.161 9 % 3.946 3240 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 19.600 19.600 2.112 11 % 2.112 3241 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 570 570 136 24 % 136 3242 920000 93000 2216 231000 Material clínico 600 600 0 0 % 0 3243 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0 % 0 3244 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 11.300 11.300 545 5 % 487 3245 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 2.000 2.242 2.242 100 % 2.242 3246 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.000 4.000 113 3 % 113 3247 920000 93000 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad 5.000 5.000 0 0 % 0 3248 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 0 0 % 0 3249 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 218.000 218.000 10.037 5 % 9.975 3250 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 12.771 12.771 455 4 % 139 3251 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.060 116.818 2.473 2 % 2.405 3252 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.500 1.500 0 0 % 0 3253 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0 % 0 3254 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 14.219 22 % 14.127 3255 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 346.500 346.500 86.625 25 % 86.625 3256 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0 % 0 3257 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 4.000 4.000 0 0 % 0 3258 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3259 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 3260 920000 93300 1000 231500 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 3261 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3262 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3263 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3264 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 10.654.144 10.553.419 2.389.532 23 % 2.388.721 3265 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 66.500 66.500 6.037 9 % 4.114 3266 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 20.000 20.000 7.155 36 % 6.371 3267 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 6.000 6.000 1.546 26 % 1.501 3268 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.500 5.500 4.347 79 % 2.174 3269 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 400.000 400.000 52.280 13 % 49.885 3270 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.000 4.000 556 14 % 0 3271 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.000 8.000 417 5 % 417 3272 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.000 3.000 509 17 % 509 3273 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 2.500 2.500 14 1 % 14 3274 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 1.800 1.800 242 13 % 178 3275 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.000 3.000 264 9 % 200 3276 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 142.000 142.000 28.997 20 % 23.960 3277 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 249 17 % 249 3278 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 25.600 25.600 2.082 8 % 2.082 3279 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 397.000 397.000 41.837 11 % 41.726 3280 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 96.000 96.000 8.325 9 % 5.776 3281 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.500 3.500 179 5 % 162 3282 920002 93000 2289 231B00 Lencería 2.500 2.500 36 1 % 0 3283 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.408.172 2.214.050 469.140 21 % 469.140 3284 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 177.012 228.882 49.534 22 % 49.534 3285 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.359.692 1.437.527 312.012 22 % 312.012 3286 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.133.276 5.068.859 985.756 19 % 970.003 3287 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 58.700 58.700 5.511 9 % 3.809 3288 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 12.000 12.000 4.895 41 % 3.882 3289 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 449 12 % 449 3290 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 500 500 0 0 % 0 3291 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 192.000 192.000 17.551 9 % 17.242 3292 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 2.000 2.000 72 4 % 72 3293 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.000 3.000 768 26 % 768 3294 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.500 1.500 388 26 % 388 3295 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.000 3.000 84 3 % 48 3296 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.040 5.040 840 17 % 840 3297 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.000 2.000 0 0 % 0 3298 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.660 1.660 599 36 % 599 3299 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 650 105 16 % 105 3300 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.600 14.600 1.610 11 % 1.610 3301 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 142.522 142.522 6.683 5 % 6.683 3302 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 156.000 156.000 19.102 12 % 16.153 3303 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 55.545 55.545 6.957 13 % 6.830 3304 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 2.000 2.000 951 48 % 573 3305 920003 93000 2289 231B00 Lencería 5.000 5.000 2.078 42 % 1.985 3306 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.194.133 2.117.556 463.030 22 % 463.030 3307 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 172.841 270.415 51.987 19 % 51.987 3308 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 478.340 501.741 111.920 22 % 111.920 3309 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.506.631 3.551.030 695.580 20 % 688.974 3310 920004 93200 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 3311 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.733.909 1.879.907 381.547 20 % 381.547 3312 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.563 96.083 19.991 21 % 19.991 3313 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 246.619 194.476 35.628 18 % 35.628 3314 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 11.671.359 11.671.359 2.897.435 25 % 2.897.435 3315 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 21.175.556 21.175.556 5.020.589 24 % 5.020.097 3316 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.000 594.000 145.935 25 % 145.197 3317 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 222.000 222.000 54.007 24 % 54.007 3318 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 127.641 126.342 29.815 24 % 29.815 3319 Total 920004-Servicios para la dependencia 35.954.652 36.010.729 8.595.876 24 % 8.594.646 3320 920005 93100 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 3321 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 254.878 258.624 53.785 21 % 53.785 3322 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 396.598 335.348 71.937 21 % 71.937 3323 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3324 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.172 43.597 9.342 21 % 9.342 3325 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.338 91.338 19.572 21 % 19.572 3326 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 66.675 14.287 21 % 14.287 3327 920005 93100 2279 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 580.000 580.000 0 0 % 0 3328 920005 93100 2279 231B03 Gestión teleasistencia 631.421 631.421 48.118 8 % 48.118 3329 920005 93100 2279 231B04 Gestión de centros de mayores 43.775.774 43.775.774 6.750.858 15 % 6.750.858 3330 920005 93100 2279 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 30.687.000 30.687.000 1.154.865 4 % 1.092.265 3331 920005 93100 2279 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6.120.382 6.120.382 354.591 6 % 354.591 3332 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 90.000 90.000 0 0 % 0 3333 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.200.000 3.200.000 0 0 % 0 3334 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.734.200 1.734.200 0 0 % 0 3335 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 36.000 36.000 0 0 % 0 3336 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 70.000 70.000 0 0 % 0 3337 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe 160.000 160.000 0 0 % 0 3338 920005 93100 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 160.000 160.000 0 0 % 0 3339 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 224.006 224.006 0 0 % 0 3340 920005 93100 4819 231B07 Convenio con OKILE para centro ocupacional 24.000 24.000 0 0 % 0 3341 920005 93100 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas 41.500 41.500 0 0 % 0 3342 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 921.000 921.000 0 0 % 0 3343 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857.034 857.034 0 0 % 0 3344 920005 93100 4819 231B13 (E)Convenio accesibilidad total Eunate 100.000 100.000 0 0 % 0 3345 920005 93100 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 0 0 % 0 3346 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 75.000 75.000 0 0 % 0 3347 920005 93100 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado 125.000 125.000 0 0 % 0 3348 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 445.000 445.000 0 0 % 0 3349 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 225.327 225.327 0 0 % 0 3350 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 30.000 30.000 0 0 % 0 3351 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 170.000 170.000 7.012 4 % 1.717 3352 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 261.000 261.000 2.930 1 % 2.930 3353 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 10.000 10.000 65 1 % 65 3354 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 345.000 345.000 0 0 % 0 3355 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 185.000 185.000 660 0 % 660 3356 920005 93100 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas 60.000 60.000 0 0 % 0 3357 920005 93100 6059 231000 Equipamiento con financiación ajena 10 50.000 0 0 % 0 3358 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 271.175 271.175 11.967 4 % 9.055 3359 920005 93100 7819 231000 (E)Transferencia para obras Fundación Proyecto Hombre 50.000 50.000 0 0 % 0 3360 920005 93100 7819 231303 (E)Transferencias para obras Asociación Síndrome de Down 150.000 150.000 0 0 % 0 3361 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 92.777.059 92.816.416 8.510.920 9 % 8.440.112 3362 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 210.551 208.003 42.251 20 % 42.251 3363 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 58.128 11.809 20 % 11.809 3364 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3365 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 274.211 274.211 13.045 5 % 13.045 3366 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 421.751 421.751 59.235 14 % 59.235 3367 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 0 0 % 0 3368 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 0 0 % 0 3369 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.795.946 1.812.102 126.340 7 % 126.340 3370 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.428.256 1.481.931 303.819 21 % 303.819 3371 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 169.968 195.616 30.706 16 % 30.706 3372 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 399.384 399.604 84.882 21 % 84.882 3373 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 51.600 51.600 3.248 6 % 2.492 3374 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 7.000 7.000 208 3 % 208 3375 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 47 1 % 0 3376 920007 93300 2210 231700 Alimentación 132.200 132.146 11.931 9 % 10.975 3377 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.000 7.000 341 5 % 209 3378 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.500 3.500 32 1 % 32 3379 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 8.000 8.000 138 2 % 78 3380 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.500 3.500 674 19 % 204 3381 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.600 1.654 225 14 % 225 3382 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.700 29.700 3.922 13 % 3.451 3383 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 151.000 151.000 9.640 6 % 8.636 3384 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 22.400 22.400 1.925 9 % 1.434 3385 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.460 5.460 0 0 % 0 3386 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.000 7.000 0 0 % 0 3387 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.434.568 2.514.111 451.738 18 % 447.352 3388 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 695.946 633.758 137.515 22 % 137.515 3389 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.952 6.380 22 % 6.380 3390 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.399 121.113 24.817 20 % 24.817 3391 920008 93300 2279 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 150.000 150.000 11.866 8 % 11.866 3392 920008 93300 2279 231703 Asistencias a menores 15.725.077 15.725.077 2.147.996 14 % 2.142.769 3393 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 262.051 262.051 39.991 15 % 39.991 3394 920008 93300 2279 231705 Formación preadoptiva 14.137 14.137 0 0 % 0 3395 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 130.000 130.000 22.792 18 % 22.792 3396 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.120.000 1.120.000 238.461 21 % 238.461 3397 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 90.000 90.000 28.892 32 % 28.892 3398 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 116.470 116.470 0 0 % 0 3399 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 18.405.090 18.391.558 2.658.709 14 % 2.653.483 3400 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 170.661.366 170.718.224 24.414.452 14 % 24.309.631 3401 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 170.661.366 170.718.224 24.414.452 14 % 24.309.631 3402 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 65.985 65.985 14.139 21 % 14.139 3403 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 54.004 23.558 5.048 21 % 5.048 3404 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3405 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3406 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 243.420 230.766 46.908 20 % 46.908 3407 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 102.520 46.995 4.259 9 % 4.259 3408 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.270.695 1.289.291 261.219 20 % 261.219 3409 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.535.836 1.535.836 326.183 21 % 326.183 3410 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1.100 1.100 0 0 % 0 3411 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 3.900 3.900 0 0 % 0 3412 950000 96000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos 30.000 30.000 0 0 % 0 3413 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10 9.387 0 0 % 0 3414 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3415 950000 96000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación colectivos específicos. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 500.000 600.000 0 0 % 0 3416 950000 96000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Cofinanciada Conferencia Sectorial 100.000 100.000 6.144 6 % 3.000 3417 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación del SNE 50.000 50.000 0 0 % 0 3418 950000 96000 6094 241300 Plan Empleo. Aplicaciones informáticas para la modernización del SNE. Cofinanciada Conferencia Sectorial 105.000 105.000 0 0 % 0 3419 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 396.742 534.083 112.745 21 % 112.745 3420 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 1 0 0 % 0 3421 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 18.758 3.406 18 % 3.406 3422 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130.000 130.000 29.558 23 % 17.787 3423 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 3.000 3.000 268 9 % 0 3424 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25.000 25.000 4.712 19 % 2.259 3425 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 7.000 7.000 61 1 % 21 3426 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 38.000 38.000 6.350 17 % 5.357 3427 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 295 30 % 295 3428 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.000 19.709 6.446 33 % 3.033 3429 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 2.346 8 % 1.272 3430 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 2.836 13 % 1.891 3431 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 8.000 8.000 110 1 % 110 3432 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 35.634 35.634 5.104 14 % 3.316 3433 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 319.980 319.980 21.122 7 % 10.482 3434 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 7.042 7.042 37 1 % 37 3435 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 24.366 24.366 0 0 % 0 3436 950000 96300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia técnica 350.000 429.269 5.510 1 % 5.324 3437 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 120.000 120.000 2.157 2 % 2.052 3438 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 39.000 39.000 3.610 9 % 3.180 3439 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0 % 0 3440 Total 950000-Actuaciones generales del programa 5.694.422 5.908.689 870.573 15 % 833.322 3441 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 690.723 1.070.393 227.104 21 % 227.104 3442 950001 96100 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 2.676.222 2.132.022 441.343 21 % 441.343 3443 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 4.224 21 % 4.224 3444 950001 96100 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.134 39.423 8.448 21 % 8.448 3445 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 36.303 6.328 17 % 6.328 3446 950001 96100 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200.023 226.859 44.773 20 % 44.773 3447 950001 96100 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia inserción laboral de desempleados por Agencias de Colocación. Cofinanciada Conferencia Sectorial 600.000 311.645 291 0 % 291 3448 950001 96100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de empleo 250.000 250.000 0 0 % 0 3449 950001 96100 4609 241100 Plan Empleo. Subv. contrataciones obras o servicios interés social. Sectorial, PO FSE 2014-2020 y YEI Empleo Juvenil 2.800.000 2.800.000 0 0 % 0 3450 950001 96100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendimiento 2.000 2.000 0 0 % 0 3451 950001 96100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con discapacidad. Cofinanciada Conferencia Sectorial 234.013 234.013 0 0 % 0 3452 950001 96100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a Centros Especiales de Empleo para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE 2014-2020 8.800.000 8.800.000 1.430.543 16 % 1.421.798 3453 950001 96100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 23.401 23.401 1.542 7 % 1.542 3454 950001 96100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para creación puestos de trabajo. Cofinanciada FSE 577.543 577.543 121.500 21 % 117.000 3455 950001 96100 4709 241203 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para proyectos piloto, asistencia técnica y difusión 160.000 160.000 0 0 % 0 3456 950001 96100 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en SINTEL. Cofinanciada Estado 12.000 12.000 0 0 % 0 3457 950001 96100 4809 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo Cofinanciada Conferencia Sectorial 400.000 400.000 11.214 3 % 11.214 3458 950001 96100 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Sindicales del SNE acciones orientación para inserción. Cof. Conf. Sectorial 1.550.000 1.550.000 0 0 % 0 3459 950001 96100 4819 241102 Plan Empleo. Acciones de entidades colaboradoras de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0 % 0 3460 950001 96100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Sindicales del SNE para actuaciones integrales con colectivos vulnerables 1.400.000 1.400.000 0 0 % 0 3461 950001 96100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para empleo. PO FSE 2014-2020 1.875.000 1.875.000 108.095 6 % 108.095 3462 950001 96100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. Cofinanciada Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0 % 0 3463 950001 96100 4819 241106 Plan Empleo. Subv. contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro. Cofinanciada Sectorial y PO FSE 2014-2020 10.000 10.000 0 0 % 0 3464 950001 96100 4819 241107 Fondo 0,7% IRPF. Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro 90.000 90.000 0 0 % 0 3465 950001 96100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola 120.000 120.000 2.357 2 % 2.357 3466 950001 96100 4819 241303 Plan Empleo. Medidas en materia de conciliación e igualdad 100.000 0 0 - 0 3467 950001 96100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales del SNE para prospección y acercamiento al ámbito empresarial 100.000 100.000 0 0 % 0 3468 950001 96100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 97.000 97.000 0 0 % 0 3469 950001 96100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones 1.000.000 1.000.000 312.000 31 % 286.000 3470 950001 96100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de créditos 65.523 65.523 4.378 7 % 4.378 3471 950001 96100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo 468.025 468.025 85.741 18 % 81.602 3472 950001 96100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 159.128 159.128 32.217 20 % 32.217 3473 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 25.239.457 24.730.000 2.842.098 11 % 2.798.714 3474 950002 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 46.046 0 0 0 % 0 3475 950002 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3476 950002 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3477 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.060.056 1.138.097 232.740 20 % 232.740 3478 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 38.893 7.994 21 % 7.994 3479 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.603 80.603 17.976 22 % 17.976 3480 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral.Cofinanciada Sectorial 150.000 150.000 6.353 4 % 0 3481 950002 96200 2276 242102 Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control prog. formación. Sectorial y FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 700.000 1.700.000 43.922 3 % 18.075 3482 950002 96200 2276 242103 Plan Empleo. Acciones complementarias para la formación. Cofinanciada Sectorial 100.000 100.000 0 0 % 0 3483 950002 96200 2279 242103 Plan Empleo. Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. Convenio SPEE. Cofinanciación Estado 150.000 150.000 0 0 % 0 3484 950002 96200 2299 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo. Cofinanciada Conferencia Sectorial 300.000 300.000 40.041 13 % 20.176 3485 950002 96200 2299 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del CENIFER. Convenio Estado 140.000 140.000 4.014 3 % 4.014 3486 950002 96200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabajadores. Cofinanciada Sectorial 300.000 300.000 0 0 % 0 3487 950002 96200 4709 242103 Plan Empleo. Formación profesional, preferentemente a desempleados. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 3.800.000 3.000.000 0 0 % 0 3488 950002 96200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Cofinanciada Sectorial 300.000 300.000 0 0 % 0 3489 950002 96200 4809 242100 Plan Empleo. Becas acciones de formación. Cofinanciada Sectorial 700.000 700.000 110.302 16 % 109.417 3490 950002 96200 4819 242104 Plan Empleo. Formación profesional para empleo dirigida preferentemente a ocupados. Cofinanciada Conferencia Sectorial 1.500.000 1.500.000 0 0 % 0 3491 950002 96200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales del SNE para programas de formación de directivos y otros 450.000 450.000 0 0 % 0 3492 950002 96200 4819 242106 Plan Empleo. Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 142.500 142.500 0 0 % 0 3493 950002 96200 4819 242107 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales y Sindicales del SNE programas de itinerarios de cualificación 315.000 315.000 0 0 % 0 3494 950002 96200 4819 242109 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales y Sindicales del SNE para programas de empleabilidad 1.350.000 1.350.000 0 0 % 0 3495 950002 96200 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixtos de formación y empleo. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 3.700.000 3.700.000 586.172 16 % 586.172 3496 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas 300.000 300.000 0 0 % 0 3497 Total 950002-Formación profesional para el empleo 15.603.937 15.855.114 1.049.512 7 % 996.563 3498 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 46.537.816 46.493.802 4.762.183 10 % 4.628.599 3499 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 46.537.816 46.493.802 4.762.183 10 % 4.628.599 3500 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 370.133.052 370.278.357 64.927.404 18 % 62.141.840 3501 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 25.109 21 % 25.109 3502 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 12.636 21 % 12.636 3503 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3504 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3505 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3506 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0 % 0 3507 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 21.000 21.000 124 1 % 124 3508 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 12.000 12.000 0 0 % 0 3509 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 16.000 16.000 598 4 % 310 3510 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.000 2.000 107 5 % 107 3511 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 25.000 25.000 3.559 14 % 2.332 3512 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 4.000 4.000 168 4 % 111 3513 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 6.000 6.000 0 0 % 0 3514 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0 % 0 3515 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0 % 0 3516 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 15 0 % 15 3517 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 85 0 % 75 3518 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 45.000 45.000 736 2 % 656 3519 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 5.000 5.000 0 0 % 0 3520 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 42.000 42.000 74 0 % 0 3521 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 106 7 % 106 3522 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 788 13 % 788 3523 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 2.000 2.000 0 0 % 0 3524 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 15.000 15.000 0 0 % 0 3525 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 45.000 45.000 1.135 3 % 1.135 3526 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 0 0 % 0 3527 A00000 A0000 6054 331100 Material técnico 3.000 3.000 0 0 % 0 3528 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 15.000 15.000 972 6 % 0 3529 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 501.468 501.468 107.457 21 % 107.457 3530 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.927 8.927 1.913 21 % 1.913 3531 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3532 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 3533 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 176.500 176.500 38.341 22 % 38.341 3534 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.199.483 1.165.442 248.714 21 % 248.714 3535 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.861.614 1.861.614 437.797 24 % 437.797 3536 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.200 20.200 3.069 15 % 3.069 3537 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3538 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 7.765 2.855 37 % 2.855 3539 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 10.000 543 5 % 543 3540 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.257.907 4.231.621 886.902 21 % 884.193 3541 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.257.907 4.231.621 886.902 21 % 884.193 3542 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.257.907 4.231.621 886.902 21 % 884.193 3543 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 3544 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 84.094 74.530 15.121 20 % 15.121 3545 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 43.269 23.558 5.048 21 % 5.048 3546 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 9.565 2.767 29 % 2.767 3547 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 4.224 21 % 4.224 3548 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.239 7.763 21 % 7.763 3549 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3550 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 60.000 60.000 1.210 2 % 0 3551 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 100.000 100.000 3.000 3 % 0 3552 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 17.500 17.500 301 2 % 301 3553 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de Cultura 62.000 62.000 8.148 13 % 6.058 3554 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 3.000 3.000 0 0 % 0 3555 A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana 10 10 0 0 % 0 3556 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento, comunicación y creación públicos 50.000 50.000 0 0 % 0 3557 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 165.000 165.000 2.707 2 % 1.349 3558 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 18.000 18.000 0 0 % 0 3559 A20000 A2010 4809 334100 Ayudas a la edición a particulares y entidades sin ánimo de lucro 12.000 12.000 0 0 % 0 3560 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 706.988 706.988 62.259 9 % 54.600 3561 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 385.612 364.046 77.812 21 % 77.812 3562 A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo 135.770 130.742 20.345 16 % 20.345 3563 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3564 A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3565 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3566 A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.920 19.920 4.268 21 % 4.268 3567 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 393 20 % 393 3568 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 566 28 % 566 3569 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 85 8 % 85 3570 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 58.000 58.000 0 0 % 0 3571 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 7.000 7.000 3.973 57 % 2.154 3572 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 1.059 7 % 0 3573 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 2.727 26 % 2.040 3574 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 0 0 % 0 3575 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16.000 16.000 545 3 % 0 3576 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 15.000 7.245 0 0 % 0 3577 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 949.500 949.500 0 0 % 0 3578 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 12.000 12.000 0 0 % 0 3579 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 300.000 300.000 92.663 31 % 92.663 3580 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 2.341.000 2.341.000 0 0 % 0 3581 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 4.600 2.800 275 10 % 275 3582 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 86.800 86.800 98 0 % 98 3583 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 0 1.800 93 5 % 0 3584 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 2.000 2.000 0 0 % 0 3585 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 10 10 0 0 % 0 3586 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29.300 29.300 0 0 % 0 3587 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 36.000 36.000 0 0 % 0 3588 A20001 A2130 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 77.053 77.053 16.511 21 % 16.511 3589 A20001 A2130 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3590 A20001 A2130 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.115 18.115 3.882 21 % 3.882 3591 A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 12.000 12.000 0 0 % 0 3592 A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 76.500 76.500 0 0 % 0 3593 Total A20001-Patrimonio histórico 4.618.720 4.584.371 225.295 5 % 221.093 3594 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 382.660 308.264 66.056 21 % 66.056 3595 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 92.169 172.489 35.961 21 % 35.961 3596 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 1 0 0 % 0 3597 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 732 15 % 732 3598 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 7.000 7.000 0 0 % 0 3599 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 17.000 17.000 20 0 % 20 3600 A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural 1.250.000 1.250.000 35.906 3 % 23.213 3601 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte 1.100.000 1.100.000 350.000 32 % 350.000 3602 A20002 A2510 4309 335103 Convenio con la Fundación Pablo Sarasate. Gastos de funcionamiento 3.655.000 3.655.000 2.741.250 75 % 2.741.250 3603 A20002 A2510 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 896.500 896.500 0 0 % 0 3604 A20002 A2510 4709 334100 Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas, giras y participación en eventos profesionales 120.000 140.000 0 0 % 0 3605 A20002 A2510 4809 334100 Premios 10 10 0 0 % 0 3606 A20002 A2510 4809 334104 Ayudas a entidades culturales para la difusión cultural 135.000 135.000 0 0 % 0 3607 A20002 A2510 4816 334102 Ayudas a proyectos de artes escénicas y música a cargo de entidades artísticas y culturales 795.000 795.000 0 0 % 0 3608 A20002 A2510 4816 334103 (E)Convenio con la Escuela Navarra de Teatro 250.000 250.000 0 0 % 0 3609 A20002 A2510 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 280.000 280.000 0 0 % 0 3610 A20002 A2530 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas 15.000 15.000 3.000 20 % 3.000 3611 A20002 A2530 4309 335100 (E)Convenio con la Fundación Auditorio de Barañain 200.000 200.000 0 0 % 0 3612 A20002 A2530 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas 275.000 275.000 0 0 % 0 3613 A20002 A2530 4709 334103 (E)Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas, música, cine y audiovisual a empresas y profesionales 100.000 80.000 0 0 % 0 3614 A20002 A2530 4809 334100 Ayudas a entidades culturales para difusión de cultura popular tradicional 67.000 67.000 0 0 % 0 3615 A20002 A2530 4809 334102 Ayudas para la formación artística 250.000 249.737 46.064 18 % 46.064 3616 A20002 A2530 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plásticas, visuales e innovación 90.000 90.000 0 0 % 0 3617 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 0 0 % 0 3618 A20002 A2530 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la Fundación INAAC 3.300 3.563 0 0 % 0 3619 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento 350.000 350.000 0 0 % 0 3620 A20002 A2530 4819 334100 Formación de gestores culturales. Convenio con la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra (APGCNA) 25.000 25.000 0 0 % 0 3621 A20002 A2530 7609 334102 Segunda fase del equipamiento del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea 375.000 375.000 0 0 % 0 3622 Total A20002-Acción cultural 10.793.018 10.762.714 3.278.990 30 % 3.266.297 3623 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 610.311 598.337 118.312 20 % 118.312 3624 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.704 35.704 7.651 21 % 7.651 3625 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.022 187.321 35.912 19 % 35.912 3626 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 70.000 70.000 4.929 7 % 3.146 3627 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 712 16 % 633 3628 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4.000 4.000 3.024 76 % 3.024 3629 A20003 A2300 2190 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 25.000 25.000 363 1 % 0 3630 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 135 5 % 32 3631 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.000 3.000 309 10 % 309 3632 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 73 7 % 60 3633 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 15.600 15.600 1.845 12 % 363 3634 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 135 3 % 135 3635 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 115.000 115.000 16.293 14 % 3.961 3636 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 22.000 22.000 460 2 % 250 3637 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13.300 13.300 683 5 % 683 3638 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 113.810 113.810 15.825 14 % 13.789 3639 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 520.500 520.500 73.068 14 % 73.068 3640 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 95.000 95.000 24.430 26 % 22.965 3641 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 0 0 % 0 3642 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 3.000 3.000 0 0 % 0 3643 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 60.000 60.000 0 0 % 0 3644 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 0 0 % 0 3645 A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 0 0 % 0 3646 A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 5.000 5.000 0 0 % 0 3647 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 0 0 % 0 3648 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 90 9 % 90 3649 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 0 0 % 0 3650 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 1.451 2 % 1.451 3651 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 125.000 125.000 40.733 33 % 30.550 3652 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 5.000 5.000 0 0 % 0 3653 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 9.500 9.500 2.315 24 % 2.315 3654 A20003 A2310 2276 333100 Proyecto Museo Etnológico 9.000 9.000 0 0 % 0 3655 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 14.000 14.000 0 0 % 0 3656 A20003 A2310 4309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento 823.790 823.790 205.947 25 % 205.947 3657 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 0 0 % 0 3658 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 0 0 % 0 3659 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0 % 0 3660 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 55.000 55.000 0 0 % 0 3661 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 10.000 10.000 0 0 % 0 3662 A20003 A2310 7309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones 8.000 8.000 0 0 % 0 3663 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 10 10 0 0 % 0 3664 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 4.000 4.000 0 0 % 0 3665 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20.000 20.000 5.303 27 % 4.540 3666 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0 % 0 3667 Total A20003-Museos 3.105.067 3.086.391 559.998 18 % 529.186 3668 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 19.223.793 19.140.464 4.126.542 22 % 4.071.176 3669 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.436.890 2.456.118 511.740 21 % 511.740 3670 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 218.420 213.271 45.150 21 % 45.150 3671 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.602 348.847 72.527 21 % 72.527 3672 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 75.000 75.000 1.695 2 % 1.695 3673 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 200.000 11.906 6 % 9.507 3674 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 9.206 23 % 6.418 3675 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 12.000 12.000 1.387 12 % 1.387 3676 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20.000 20.000 0 0 % 0 3677 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 30.000 30.000 3.781 13 % 0 3678 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 40.000 40.000 808 2 % 488 3679 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 130.000 130.000 20.154 16 % 20.154 3680 A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación 3.000 3.000 0 0 % 0 3681 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 303.000 303.000 39.755 13 % 39.755 3682 A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza 3.000 3.000 957 32 % 466 3683 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 101.000 101.000 6.474 6 % 6.474 3684 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 95.000 95.000 8.301 9 % 4.150 3685 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 5.245 10 % 4.478 3686 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 3.000 3.000 0 0 % 0 3687 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 5.000 5.000 0 0 % 0 3688 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 15.000 15.000 0 0 % 0 3689 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 10 10 0 0 % 0 3690 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5.000 5.000 0 0 % 0 3691 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 60.000 60.000 0 0 % 0 3692 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 6.000 6.570 2.635 40 % 0 3693 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 150.000 150.000 9.940 7 % 8.690 3694 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 15.000 15.000 0 0 % 0 3695 Total A21001-Bibliotecas 4.324.922 4.379.816 751.661 17 % 733.081 3696 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 573.953 573.954 122.990 21 % 122.990 3697 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.564 58.812 11.456 19 % 11.456 3698 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.120 97.120 20.811 21 % 20.811 3699 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.000 1.000 560 56 % 560 3700 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 12.500 12.500 6.562 52 % 6.562 3701 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 35.000 35.000 0 0 % 0 3702 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 26.000 25.121 6.919 28 % 5.572 3703 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 148.322 19.720 13 % 19.720 3704 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 0 49.873 0 0 % 0 3705 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177.000 155.505 11.759 8 % 11.759 3706 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 1.000 1.000 0 0 % 0 3707 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 82.000 26.785 33 % 10.736 3708 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 2.500 2.500 1.102 44 % 1.026 3709 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 10 10 0 0 % 0 3710 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 8.000 8.000 0 0 % 0 3711 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de fondos 280.000 280.000 0 0 % 0 3712 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 100.000 90.900 8.228 9 % 8.228 3713 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 49.000 45.736 7.623 17 % 7.623 3714 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.000 5.000 0 0 % 0 3715 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación 10 10.553 7.744 73 % 0 3716 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 130.000 130.000 20.050 15 % 0 3717 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0 % 0 3718 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.000 8.000 0 0 % 0 3719 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 14.700 14.700 426 3 % 426 3720 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3721 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 7.500 7.500 0 0 % 0 3722 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3723 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3724 Total A21002-Archivos 1.821.897 1.843.146 272.734 15 % 227.468 3725 Total A21-Bibliotecas y archivos 6.146.819 6.222.962 1.024.395 16 % 960.548 3726 Total A2-Dirección General de Cultura 25.370.612 25.363.426 5.150.937 20 % 5.031.724 3727 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 3728 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 5.048 21 % 5.048 3729 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3730 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3731 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 3732 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.400 65.193 13.283 20 % 13.283 3733 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 575.099 592.990 122.790 21 % 122.790 3734 A50000 A5000 1410 336100 (E)Retribuciones carrera profesional 9.000 9.000 0 0 % 0 3735 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 698.325 698.325 162.391 23 % 162.391 3736 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40.400 40.400 7.193 18 % 7.193 3737 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.150 15.150 2.545 17 % 2.545 3738 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.200 20.200 6.146 30 % 6.146 3739 A50000 A5000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 648 32 % 579 3740 A50000 A5420 2020 921100 Arrendamientos 1.000 1.000 0 0 % 0 3741 A50000 A5420 2120 921100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 0 0 % 0 3742 A50000 A5420 2140 921100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 2.000 4.000 820 20 % 820 3743 A50000 A5420 2190 921100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 2.000 2.000 0 0 % 0 3744 A50000 A5420 2200 921100 Material de oficina de Servicios Generales 5.000 5.000 409 8 % 328 3745 A50000 A5420 2221 921100 Postales y cartería 1.500 1.500 0 0 % 0 3746 A50000 A5420 2239 921100 Otros gastos de transporte 1.200 1.100 21 2 % 0 3747 A50000 A5420 2241 921100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1.000 1.100 0 0 % 0 3748 A50000 A5420 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 55.000 54.000 2.805 5 % 2.805 3749 A50000 A5420 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 1.500 1.500 0 0 % 0 3750 A50000 A5420 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 3.620 24 % 2.828 3751 A50000 A5420 2269 921102 Actividades propias de administración general 1.000 1.000 0 0 % 0 3752 A50000 A5420 2271 921100 Limpieza 82.000 78.750 12.262 16 % 6.131 3753 A50000 A5420 2273 921102 Servicios informáticos 1.500 1.780 780 44 % 780 3754 A50000 A5420 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 26.620 26.620 0 0 % 0 3755 A50000 A5420 2279 921100 Otros trabajos generales de terceros 7.000 7.720 2.163 28 % 1.857 3756 A50000 A5420 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 35.000 7.694 22 % 552 3757 A50000 A5420 2281 921100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2.000 3.250 225 7 % 0 3758 A50000 A5420 2285 921100 Vestuario 2.000 2.000 0 0 % 0 3759 A50000 A5420 2299 921100 Mantenimiento sedes centrales INDyJ 2.000 2.000 0 0 % 0 3760 A50000 A5420 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.112 22 % 1.072 3761 A50000 A5420 2330 921100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0 % 0 3762 A50000 A5420 4609 921100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 65.000 65.000 0 0 % 0 3763 A50000 A5420 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 3764 A50000 A5420 4809 921102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3765 A50000 A5420 4809 921103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3766 A50000 A5420 6050 921100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 362 18 % 0 3767 A50000 A5420 6060 921100 Equipos para procesos de información 18.000 18.000 0 0 % 0 3768 A50000 A5420 6094 921100 Aplicaciones informáticas 7.500 8.672 0 0 % 0 3769 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.837.878 1.866.733 364.286 20 % 349.116 3770 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0 % 0 3771 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 3772 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 278.170 272.009 57.232 21 % 57.232 3773 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 30.446 66.674 14.287 21 % 14.287 3774 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3775 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3776 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.349 37.349 8.003 21 % 8.003 3777 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3778 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 114.916 114.916 24.625 21 % 24.625 3779 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3780 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3781 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 25.000 25.000 1.902 8 % 1.902 3782 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 500 500 0 0 % 0 3783 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 6.800 6.800 817 12 % 817 3784 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 5.000 5.000 0 0 % 0 3785 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 4.400 4.400 0 0 % 0 3786 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 117.000 117.000 17.481 15 % 7.523 3787 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 155.000 155.000 24.965 16 % 12.482 3788 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 25.000 25.000 3.230 13 % 2.321 3789 A50001 A5410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte 289.790 299.790 49.897 17 % 24.949 3790 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y otras asistencias técnicas 119.510 119.510 17.863 15 % 8.932 3791 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 100.000 100.000 19.629 20 % 9.538 3792 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 340.000 330.000 60.470 18 % 60.470 3793 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte: energía eléctrica, agua y calefacción 25.000 25.000 8.596 34 % 154 3794 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0 % 0 3795 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1.000 1.000 0 0 % 0 3796 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 34.600 34.600 4.333 13 % 2.356 3797 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 184.380 184.380 39.168 21 % 23.564 3798 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 136.500 136.500 12.687 9 % 5.381 3799 A50001 A5410 2299 336103 Casa del Deporte: funcionamiento 8.500 8.500 1.605 19 % 339 3800 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Reyno de Navarra Arena 10 10 0 0 % 0 3801 A50001 A5410 6021 336103 (E)Remodelaciones en Centros propios 100.200 100.200 0 0 % 0 3802 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Reyno de Navarra 10 10 0 0 % 0 3803 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 18.000 18.000 332 2 % 0 3804 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 30.000 30.000 0 0 % 0 3805 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 35.000 35.000 0 0 % 0 3806 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 273.608 249.013 55.014 22 % 55.014 3807 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.246 38.246 8.195 21 % 8.195 3808 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3809 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 2.586.100 2.591.572 441.260 17 % 339.013 3810 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.000 1.000 0 0 % 0 3811 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 21.500 21.500 0 0 % 0 3812 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 3813 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19.712 48.053 8.924 19 % 8.924 3814 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3815 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3816 A50002 A5100 2268 336100 Premios concursos y certámenes 5.000 5.000 0 0 % 0 3817 A50002 A5100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva 11.010 11.010 0 0 % 0 3818 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 150.278 146.999 32.202 22 % 32.202 3819 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3820 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3821 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias del deporte 40.000 40.000 0 0 % 0 3822 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.150.000 1.150.000 74.148 6 % 17.951 3823 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entes locales 120.000 65.000 0 0 % 0 3824 A50002 A5110 4609 336102 Campaña Escolar de Esquí 10 10 0 0 % 0 3825 A50002 A5110 4609 336104 Campaña Escolar de la Naturaleza 10 55.010 0 0 % 0 3826 A50002 A5110 4811 336100 Programa de Deporte Escolar 125.000 95.000 0 0 % 0 3827 A50002 A5110 4819 336100 (E)Campaña Escolar de Vela 100.010 130.010 0 0 % 0 3828 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 234.579 234.579 50.267 21 % 50.267 3829 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3830 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3831 A50002 A5120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva 39.500 39.500 3.850 10 % 3.729 3832 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10 10 0 0 % 0 3833 A50002 A5120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte de rendimiento de Navarra 130.000 130.000 0 0 % 0 3834 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas a Alimentación Deportistas de la Residencia Fuerte del Príncipe 30.000 30.000 0 0 % 0 3835 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 1.740.000 1.740.000 0 0 % 0 3836 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 40.000 40.000 0 0 % 0 3837 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 110.000 110.000 0 0 % 0 3838 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 1.900.000 1.900.000 0 0 % 0 3839 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 490.000 490.000 0 0 % 0 3840 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0 % 0 3841 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 241.083 218.595 46.842 21 % 46.842 3842 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3843 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 55.940 11.987 21 % 11.987 3844 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 5.000 0 0 % 0 3845 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 6.966 15 % 2.922 3846 A50002 A5130 2269 336102 Actividades propias de formación 30.000 30.000 190 1 % 190 3847 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 18.000 18.000 0 0 % 0 3848 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 13.113 14 % 6.556 3849 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 8.000 4.774 0 0 % 0 3850 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 3.236 1.730 53 % 1.730 3851 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 28.000 28.000 0 0 % 0 3852 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 30.000 30.000 0 0 % 0 3853 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 10.250 10.250 0 0 % 0 3854 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 260.183 279.790 59.955 21 % 59.955 3855 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.490 10.161 1.474 15 % 1.474 3856 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.936 41.901 8.139 19 % 8.139 3857 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3858 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3859 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3860 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 7.399.605 7.425.134 330.717 4 % 263.799 3861 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 3862 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 42.200 42.284 9.043 21 % 9.043 3863 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3864 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3865 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 153.545 150.866 28.076 19 % 28.076 3866 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.853 31.293 5.884 19 % 5.884 3867 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.712 4.224 21 % 4.224 3868 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 13.500 13.500 0 0 % 0 3869 A50003 A5210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ 20.000 20.000 270 1 % 0 3870 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 46.000 46.000 0 0 % 0 3871 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para técnicos y técnicas en prácticas 14.490 14.455 0 0 % 0 3872 A50003 A5210 4809 232102 Becas para formación juvenil 25.000 25.000 0 0 % 0 3873 A50003 A5210 4809 232103 Becas concedidas 10 45 35 78 % 35 3874 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 133.303 132.894 28.118 21 % 28.118 3875 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3876 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3877 A50003 A5220 2268 232100 Premios , concursos y certámenes 10 12.010 0 0 % 0 3878 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 50.000 38.000 0 0 % 0 3879 A50003 A5220 2269 232105 (E)Programas de movilidad juvenil 20.000 20.000 0 0 % 0 3880 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 25.000 185.000 145 0 % 0 3881 A50003 A5220 2269 232108 Cursos de idiomas en el extranjero 10 10 0 0 % 0 3882 A50003 A5220 2269 232109 Actividades propias en colaboración con entidades y agentes locales 7.000 7.000 0 0 % 0 3883 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 100.000 100.000 0 0 % 0 3884 A50003 A5220 4819 232102 (E)Consejo de la Juventud 85.000 85.000 21.250 25 % 21.250 3885 A50003 A5220 4819 232103 (E)Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 200.000 200.000 0 0 % 0 3886 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0 % 0 3887 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.038.688 1.194.123 107.974 9 % 107.559 3888 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 12.862.271 13.077.562 1.244.236 10 % 1.059.488 3889 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 12.862.271 13.077.562 1.244.236 10 % 1.059.488 3890 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 42.490.790 42.672.610 7.282.076 17 % 6.975.405 3891 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 125.904 125.904 38.948 31 % 38.948 3892 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 89.553 89.553 19.190 21 % 19.190 3893 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3894 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3895 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3896 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.603 27 % 1.603 3897 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 1.307 15 % 948 3898 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 195 1 % 195 3899 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 242.987 242.987 61.243 25 % 60.884 3900 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65.189 65.189 13.969 21 % 13.969 3901 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 51.989 51.989 11.140 21 % 11.140 3902 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 12.636 21 % 12.636 3903 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3904 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3905 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3906 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3907 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3908 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3909 B00001 B0001 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0 % 0 3910 B00001 B0001 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0 % 0 3911 B00001 B0001 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.500 1.500 0 0 % 0 3912 B00001 B0001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 569 19 % 542 3913 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 332 8 % 300 3914 B00001 B0001 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0 % 0 3915 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 89 1 % 0 3916 B00001 B0001 2269 921102 Gastos diversos 5.238 5.238 0 0 % 0 3917 B00001 B0001 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 304 6 % 0 3918 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 31 0 % 31 3919 B00001 B0001 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 65 2 % 65 3920 B00001 B0001 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3921 B00001 B0001 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3922 B00001 B0001 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0 % 0 3923 B00001 B0001 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 21.380 21.380 0 0 % 0 3924 B00001 B0001 6060 921100 Equipos informáticos 18.000 18.000 7.028 39 % 878 3925 B00001 B0001 6094 921100 Programas informáticos 12.500 12.500 362 3 % 362 3926 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 303.505 80.574 10.930 14 % 10.930 3927 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3928 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3929 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 67.466 15.627 23 % 15.627 3930 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 39.750 39.750 0 0 % 0 3931 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 379.237 435.702 93.362 21 % 93.362 3932 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 399.939 399.939 98.735 25 % 98.735 3933 B00001 B0110 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 30.652 40.825 8.748 21 % 8.748 3934 B00001 B0110 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3935 B00001 B0110 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3936 B00001 B0120 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 59.648 89.797 16.409 18 % 16.409 3937 B00001 B0120 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3938 B00001 B0120 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3939 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 47.828 47.828 10.249 21 % 10.249 3940 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3941 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3942 B00001 B0140 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 63.977 63.977 13.457 21 % 13.457 3943 B00001 B0140 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3944 B00001 B0140 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3945 Total B00001-Dirección y servicios generales del departamento 1.593.500 1.534.702 314.040 20 % 307.440 3946 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76.164 76.164 16.321 21 % 16.321 3947 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 35.141 35.141 7.530 21 % 7.530 3948 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3949 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3950 B00002 B5000 2269 145100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 40.000 40.000 7.105 18 % 7.105 3951 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 151.325 151.325 30.956 20 % 30.956 3952 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 1.987.812 1.929.014 406.239 21 % 399.280 3953 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.987.812 1.929.014 406.239 21 % 399.280 3954 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 3955 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 120.117 81.347 17.998 22 % 17.998 3956 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3957 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3958 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.164 73 % 1.164 3959 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.600 1.600 0 0 % 0 3960 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 770 770 0 0 % 0 3961 B10000 B1000 2269 921102 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 50.000 50.000 0 0 % 0 3962 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 0 0 % 0 3963 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 200.000 200.000 0 0 % 0 3964 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 432.963 394.193 31.132 8 % 31.132 3965 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 89.787 108.235 21.782 20 % 21.782 3966 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.782 38.782 8.310 21 % 8.310 3967 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3968 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 10.000 10.000 1.827 18 % 284 3969 B10001 B1100 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95.000 95.000 14.616 15 % 13.647 3970 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 450.000 433.969 10.115 2 % 5.165 3971 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 5.000 5.000 279 6 % 279 3972 B10001 B1100 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20.000 20.000 2.724 14 % 2.724 3973 B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra 16.000 16.000 0 0 % 0 3974 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278.623 278.624 59.705 21 % 59.705 3975 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3976 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3977 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 60.000 0 0 % 0 3978 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 41.031 6.838 17 % 6.838 3979 B10001 B1110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 8.771 19 % 8.771 3980 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.133.222 1.151.670 134.968 12 % 127.506 3981 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 34.313 34.313 7.353 21 % 7.353 3982 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3983 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3984 B10002 B1120 2266 921500 Formación 5.000 5.000 0 0 % 0 3985 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 100.000 100.000 5.437 5 % 5.437 3986 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 30.000 30.000 3.465 12 % 1.796 3987 Total B10002-Portal navarra.es 169.333 169.333 16.255 10 % 14.587 3988 B10003 B1100 4709 921500 (E)Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.600.000 1.600.000 0 0 % 0 3989 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.600.000 1.600.000 0 0 % 0 3990 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 91.830 150.522 23.548 16 % 23.548 3991 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3992 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3993 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 139.694 159.371 25.432 16 % 25.432 3994 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3995 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.814 74.516 18.938 25 % 18.938 3996 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 0 0 % 0 3997 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 430 29 % 358 3998 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.458 97 % 1.458 3999 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 0 0 % 0 4000 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0 % 0 4001 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 690 34 % 663 4002 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 170.000 170.000 32.672 19 % 23.801 4003 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 2.282 15 % 1.535 4004 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 120.000 120.000 6.835 6 % 2.750 4005 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 276 14 % 149 4006 B10004 B1210 2279 921100 Producción y Transporte de Exposición Itinerante por Casas de Navarra y Casas de Cultura 15.000 15.000 880 6 % 880 4007 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 1.555 22 % 1.049 4008 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones institucionales 7.000 7.000 0 0 % 0 4009 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 503 5 % 0 4010 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.055 21 % 890 4011 B10004 B1210 4709 921100 Premios Lázaro Galdeano 3.000 3.000 0 0 % 0 4012 B10004 B1210 4819 921100 Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro 13.000 13.000 0 0 % 0 4013 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición mobiliario y equipos de hostelería 3.000 3.000 2.364 79 % 2.364 4014 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2.000 2.000 0 0 % 0 4015 Total B10004-Actuaciones protocolarias 704.378 780.449 118.917 15 % 103.815 4016 B10005 B1200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 1.194 12 % 740 4017 B10005 B1200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.000 2.000 132 7 % 88 4018 B10005 B1200 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 25 3 % 25 4019 B10005 B1200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 224 6 % 71 4020 B10005 B1200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 7.100 2.198 31 % 2.198 4021 B10005 B1200 2271 921900 Limpieza de locales 20.000 20.000 3.324 17 % 3.324 4022 B10005 B1200 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 2.493 17 % 1.246 4023 B10005 B1200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 2.016 13 % 1.656 4024 B10005 B1200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0 % 0 4025 B10005 B1200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 138.660 137.760 6.223 5 % 4.354 4026 B10005 B1200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 0 0 % 0 4027 B10005 B1200 6094 921900 Adquisición de programas informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 4028 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 384.252 369.451 76.959 21 % 76.959 4029 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4030 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4031 Total B10005-Publicaciones 612.632 597.831 94.788 16 % 90.662 4032 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0 % 0 4033 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0 % 0 4034 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0 % 0 4035 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0 % 0 4036 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0 % 0 4037 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0 % 0 4038 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0 % 0 4039 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas 10.000 10.000 0 0 % 0 4040 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 146.010 146.010 0 0 % 0 4041 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51.005 81.400 16.233 20 % 16.233 4042 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4043 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4044 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 105.066 123.175 25.136 20 % 25.136 4045 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4046 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4047 B10007 B1310 2020 467900 Gastos de alquiler OAC Tudela 0 61.300 15.306 25 % 0 4048 B10007 B1310 2220 467902 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012. Mantenimiento de centralitas 0 13.900 0 0 % 0 4049 B10007 B1310 2279 467900 Encargo a TRACASA. Teléfono de atención ciudadana 012. 515.000 515.000 0 0 % 0 4050 B10007 B1310 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012. Mantenimiento de centralitas 25.000 0 0 - 0 4051 B10007 B1310 2279 467903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 100.000 38.700 1.184 3 % 0 4052 B10007 B1310 2279 467904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 240.000 223.830 16.420 7 % 0 4053 B10007 B1310 2279 467905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 3.074 30.344 4.837 16 % 114 4054 B10007 B1310 2279 467906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 1.621 1 % 1.413 4055 B10007 B1310 6020 467900 Apertura de la Oficina de Atención Ciudadana de Pamplona 150.000 150.000 0 0 % 0 4056 B10007 B1310 6050 467900 Mobiliario y equipamiento 50.000 50.000 0 0 % 0 4057 B10007 B1310 6091 467900 Red de oficinas de atención ciudadana 10.000 10.000 0 0 % 0 4058 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 34.313 54.974 10.344 19 % 10.344 4059 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4060 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4061 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.413.518 1.482.683 91.079 6 % 53.240 4062 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 6.212.056 6.322.169 487.139 8 % 420.942 4063 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 6.212.056 6.322.169 487.139 8 % 420.942 4064 B20000 B2000 1000 921700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 4065 B20000 B2000 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 10 15.810 5.367 34 % 5.367 4066 B20000 B2000 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4067 B20000 B2000 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4068 B20000 B2000 2200 921700 Material de oficina 2.000 2.000 109 5 % 109 4069 B20000 B2000 2202 921700 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.600 1.600 0 0 % 0 4070 B20000 B2000 2264 921700 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0 % 0 4071 B20000 B2000 2266 921700 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 0 0 % 0 4072 B20000 B2000 2269 921700 Gastos diversos 1.500 1.500 550 37 % 550 4073 B20000 B2000 2269 921702 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.000 0 0 % 0 4074 B20000 B2000 2271 921700 Limpieza de oficinas 10 10 0 0 % 0 4075 B20000 B2000 2276 921700 Estudios y trabajos técnicos 19.000 19.000 0 0 % 0 4076 B20000 B2000 2280 921700 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0 % 0 4077 B20000 B2000 2301 921700 Locomoción y gastos de viaje 5.860 5.860 618 11 % 618 4078 Total B20000-Actividades generales del programa 94.876 110.676 18.613 17 % 18.613 4079 B20001 B2100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 4080 B20001 B2100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4081 B20001 B2100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4082 B20001 B2100 2262 921700 Sensibilización y promoción de valores de respeto, paz y convivencia. Información 14.000 14.000 0 0 % 0 4083 B20001 B2100 2276 921700 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 211.562 211.562 0 0 % 0 4084 B20001 B2120 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 60.600 8.748 14 % 8.748 4085 B20001 B2120 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4086 B20001 B2120 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4087 B20001 B2130 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 49.950 7.353 15 % 7.353 4088 B20001 B2130 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4089 B20001 B2130 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4090 Total B20001-Memoria y convivencia 397.827 387.177 27.030 7 % 27.030 4091 B20002 B2100 2120 921100 Obras. Ley Memoria Histórica 45.000 45.000 0 0 % 0 4092 B20002 B2100 2276 921100 Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica 15.000 15.000 0 0 % 0 4093 B20002 B2100 2276 921102 Trabajos de puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria 50.000 50.000 0 0 % 0 4094 B20002 B2100 2276 921103 (E)Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 10 10 0 0 % 0 4095 B20002 B2100 4609 921100 Contribución a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 10.000 10.000 0 0 % 0 4096 B20002 B2100 4609 921102 (E)Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 0 0 % 0 4097 B20002 B2100 4809 111200 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0 % 0 4098 B20002 B2100 4819 921100 (E)Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0 % 0 4099 B20002 B2100 4819 921102 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 15.000 15.000 0 0 % 0 4100 B20002 B2100 4819 921103 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas paz, convivencia, DDHH 15.000 15.000 0 0 % 0 4101 B20002 B2100 6089 921100 Visibilización víctimas: rotulación, señalización 10.000 10.000 0 0 % 0 4102 B20002 B2100 7609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica 12.000 12.000 0 0 % 0 4103 B20002 B2110 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 60.600 0 0 % 0 4104 B20002 B2110 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4105 B20002 B2110 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4106 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 344.640 344.640 0 0 % 0 4107 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 837.343 842.493 45.643 5 % 45.643 4108 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 837.343 842.493 45.643 5 % 45.643 4109 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 4110 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 40.354 20.642 4.423 21 % 4.423 4111 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.336 2.476 13 % 2.476 4112 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 7.763 21 % 7.763 4113 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 4114 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.400 72.256 20.141 28 % 20.141 4115 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 340.260 356.403 75.536 21 % 75.536 4116 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 335.740 335.740 75.356 22 % 75.356 4117 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.020 2.020 589 29 % 589 4118 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 9.085 9.085 567 6 % 567 4119 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 3.114 3.114 855 27 % 807 4120 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 6 1 % 0 4121 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 1.500 1.500 0 0 % 0 4122 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 0 0 % 0 4123 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 5.000 5.000 0 0 % 0 4124 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.300 5.300 1.302 25 % 1.302 4125 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 677 677 471 70 % 350 4126 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 0 1.959 0 0 % 0 4127 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 11.000 11.000 2.489 23 % 2.489 4128 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 22.000 22.000 0 0 % 0 4129 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 2.500 2.500 0 0 % 0 4130 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 5.671 5.671 945 17 % 945 4131 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 0 8.430 0 0 % 0 4132 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.827 1.827 0 0 % 0 4133 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 155 3 % 155 4134 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0 % 0 4135 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 4136 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 4137 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 96.100 96.100 0 0 % 0 4138 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0 % 0 4139 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0 % 0 4140 Total B30000-Actividades generales del programa 1.068.167 1.086.169 205.044 19 % 204.869 4141 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 4142 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4143 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4144 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 321 321 0 0 % 0 4145 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas de Navarra 27.000 27.000 1.703 6 % 1.703 4146 B30001 B3100 2276 334100 Terminología y lingüística 9.000 9.000 0 0 % 0 4147 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0 % 0 4148 B30001 B3100 4819 322900 (E)Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 400.000 400.000 2.432 1 % 2.432 4149 B30001 B3110 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 568.539 559.772 114.940 21 % 114.940 4150 B30001 B3110 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4151 B30001 B3110 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4152 B30001 B3120 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 561.222 554.132 119.944 22 % 119.944 4153 B30001 B3120 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.873 509 4 % 509 4154 B30001 B3120 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 15.527 21 % 15.527 4155 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.689.604 1.687.570 265.984 16 % 265.984 4156 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 4157 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4158 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4159 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 140.000 129.611 29 0 % 29 4160 B30002 B3200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 10 10 0 0 % 0 4161 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 70.000 0 0 % 0 4162 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 22.367 22.367 0 0 % 0 4163 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 300.000 300.000 0 0 % 0 4164 B30002 B3200 4709 334100 (E)Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de Comunicación 290.000 290.000 0 0 % 0 4165 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 20.000 20.000 0 0 % 0 4166 B30002 B3200 4819 334100 (E)Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 110.000 110.000 0 0 % 0 4167 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 23.600 23.600 2.420 10 % 2.420 4168 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.500 6.500 0 0 % 0 4169 B30002 B3200 6092 334100 Encargo a TRACASA. Actualización de la arquitectura informática de Toponimia Oficial de Navarra 28.416 28.416 0 0 % 0 4170 B30002 B3210 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 251.294 264.366 55.380 21 % 55.380 4171 B30002 B3210 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4172 B30002 B3210 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4173 B30002 B3220 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 162.197 148.793 30.693 21 % 30.693 4174 B30002 B3220 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.635 1.543 6 % 1.543 4175 B30002 B3220 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4176 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 1.475.449 1.489.302 100.995 7 % 100.995 4177 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 4.233.220 4.263.041 572.023 13 % 571.848 4178 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 4.233.220 4.263.041 572.023 13 % 571.848 4179 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 11.969 21 % 11.969 4180 B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 4181 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 165.282 197.405 48.793 25 % 48.793 4182 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.833 1.748 10 % 1.748 4183 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.675 66.675 14.287 21 % 14.287 4184 B40000 B4000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 4185 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.250 0 0 - 0 4186 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 74.981 75.716 19.582 26 % 19.582 4187 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 128.429 128.429 34.052 27 % 34.052 4188 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 4189 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 860 22 % 774 4190 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.000 1.000 265 26 % 265 4191 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 1.800 1.800 0 0 % 0 4192 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0 % 0 4193 B40000 B4000 2264 232200 Gastos de comunidad 7.000 7.000 2.091 30 % 2.091 4194 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 1.000 0 0 % 0 4195 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0 % 0 4196 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 8.000 8.000 1.111 14 % 555 4197 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 150 150 0 0 % 0 4198 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0 % 0 4199 B40000 B4000 2280 232200 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 328 5 % 328 4200 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 145 3 % 145 4201 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 4202 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 4203 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 4204 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0 % 0 4205 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.000 3.000 0 0 % 0 4206 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 4.800 4.800 0 0 % 0 4207 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 18 5 % 0 4208 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 2.475 2.475 0 0 % 0 4209 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad 645.173 639.604 146.178 23 % 145.517 4210 B40001 B4100 2269 232200 (E)Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad 125.000 125.000 0 0 % 0 4211 B40001 B4100 4309 232200 Convenio de colaboración con la Fundación IPES para el Servicio de Centro Documentación y Biblioteca de Mujeres 40.000 40.000 0 0 % 0 4212 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios Oficiales de Género 10.000 10.000 0 0 % 0 4213 B40001 B4100 4459 232200 (E)Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la Mujer 178.000 178.000 0 0 % 0 4214 B40001 B4100 4609 232200 (E)Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 332.000 332.000 0 0 % 0 4215 B40001 B4100 4609 232202 Transferencias a EE.LL. para el Desarrollo de Pactos Locales por la Conciliación 50.000 50.000 0 0 % 0 4216 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 12.960 12.960 3.225 25 % 3.225 4217 B40001 B4100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres 10.000 10.000 0 0 % 0 4218 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 120.000 120.000 0 0 % 0 4219 B40001 B4100 4819 232204 Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención al colectivo LGTB 40.000 40.000 0 0 % 0 4220 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 917.960 917.960 3.225 0 % 3.225 4221 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 10.930 21 % 10.930 4222 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 4223 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4224 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4225 B40002 B4110 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 40.825 41.021 8.748 21 % 8.748 4226 B40002 B4110 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4227 B40002 B4110 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4228 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 54.024 40.951 8.748 21 % 8.748 4229 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.191 3.770 20 % 3.770 4230 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4231 "B40002 B4200 2269 232300 (E)Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 97.000 97.000 0 0 % 0 4232 B40002 B4200 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género 517.555 517.555 56.148 11 % 56.148 4233 B40002 B4200 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida 494.402 494.402 74.362 15 % 0 4234 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 101.000 12.780 13 % 12.780 4235 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0 % 0 4236 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1.357.881 1.364.185 175.486 13 % 101.124 4237 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 2.921.014 2.921.749 324.889 11 % 249.866 4238 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 2.921.014 2.921.749 324.889 11 % 249.866 4239 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 16.191.445 16.278.467 1.835.933 11 % 1.687.579 4240 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418.280 418.280 90.478 22 % 90.478 4241 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0 % 0 4242 Total C00000-Consejo de Navarra 446.280 446.280 90.478 20 % 90.478 4243 Total C00-Consejo de Navarra 446.280 446.280 90.478 20 % 90.478 4244 Total C0-Consejo de Navarra 446.280 446.280 90.478 20 % 90.478 4245 Total C-Consejo de Navarra 446.280 446.280 90.478 20 % 90.478 4246 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.240.685 12.240.685 6.120.000 50 % 6.120.000 4247 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 613.400 613.400 308.000 50 % 308.000 4248 Total P01001-Cámara Legislativa 12.854.085 12.854.085 6.428.000 50 % 6.428.000 4249 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.555.698 2.555.698 1.277.848 50 % 1.277.848 4250 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 26.000 26.000 13.000 50 % 13.000 4251 Total P01002-Cámara de Comptos 2.581.698 2.581.698 1.290.848 50 % 1.290.848 4252 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 739.100 739.100 184.775 25 % 184.775 4253 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 16.200 16.200 4.050 25 % 4.050 4254 Total P01003-Defensor del Pueblo 755.300 755.300 188.825 25 % 188.825 4255 Total P01-Parlamento de Navarra 16.191.083 16.191.083 7.907.673 49 % 7.907.673 4256 Total P0-Parlamento de Navarra 16.191.083 16.191.083 7.907.673 49 % 7.907.673 4257 Total P-Parlamento de Navarra 16.191.083 16.191.083 7.907.673 49 % 7.907.673 4258 Total general 4.005.305.026 4.006.163.036 1.172.698.274 29 % 1.153.052.558