010001 00100 3990 000000 Otros ingresos101010270,68<% Derechos / Prevision>>1000%10270,68 010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento006,11<% Derechos / Prevision>-6,11 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa101010276,79<% Derechos / Prevision>>1000%10276,79 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales900090007139<% Derechos / Prevision>79,3222222222222%7139 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa900090007139<% Derechos / Prevision>79,3222222222222%7139 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios10000010000069242,57<% Derechos / Prevision>69,24257%65802,57 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra10000010000069242,57<% Derechos / Prevision>69,24257%65802,57 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias500000500000460675,24<% Derechos / Prevision>92,135048%267705,24 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica500000500000460675,24<% Derechos / Prevision>92,135048%267705,24 010005 01700 4000 000000 Ingreso XXIV Congreso Estatal de Voluntariado0075000<% Derechos / Prevision>-75000 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340000340000283280,8<% Derechos / Prevision>83,3178823529412%283280,8 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340000340000358280,8<% Derechos / Prevision>105,376705882353%358280,8 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto949010949010905614,4<% Derechos / Prevision>95,4272768463978%709204,4 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento949010949010905614,4<% Derechos / Prevision>95,4272768463978%709204,4 030000 03300 4000 000000 MRR Transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL.Transferencias de capital107500000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas407500300<% Derechos / Prevision>0%0 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas407500300<% Derechos / Prevision>0%0 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas407500300<% Derechos / Prevision>0%0 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales15001500829,96<% Derechos / Prevision>55,3306666666667%829,96 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional15001500829,96<% Derechos / Prevision>55,3306666666667%829,96 060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones600006000037679,83<% Derechos / Prevision>62,7997166666667%37679,83 Total 060005-Publicaciones600006000037679,83<% Derechos / Prevision>62,7997166666667%37679,83 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales615006150038509,79<% Derechos / Prevision>62,6175447154472%38509,79 Total 06-Comunicación y Proyección institucional615006150038509,79<% Derechos / Prevision>62,6175447154472%38509,79 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados008894,94<% Derechos / Prevision>-8894,94 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010417,39<% Derechos / Prevision>>1000%417,39 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres003938,71<% Derechos / Prevision>-3938,71 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad202013251,04<% Derechos / Prevision>>1000%13251,04 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad202013251,04<% Derechos / Prevision>>1000%13251,04 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad202013251,04<% Derechos / Prevision>>1000%13251,04 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad10105701760560957375,23<% Derechos / Prevision>54,3790174717135%760965,23 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos800800414,6<% Derechos / Prevision>51,825%414,6 100000 10100 3800 000000 Reintegros10104631,68<% Derechos / Prevision>>1000%4631,68 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones35000350000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35810358105046,28<% Derechos / Prevision>14,0918179279531%5046,28 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35810358105046,28<% Derechos / Prevision>14,0918179279531%5046,28 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35810358105046,28<% Derechos / Prevision>14,0918179279531%5046,28 110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 201057499431574994310<% Derechos / Prevision>0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica57499431574994310<% Derechos / Prevision>0%0 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera57499431574994310<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos1010116306,39<% Derechos / Prevision>>1000%3067,85 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1010115149,57<% Derechos / Prevision>>1000%115149,57 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras1051523,13135962,1<% Derechos / Prevision>263,885559747632%74966,74 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 111000-Actividades generales del programa7051583,13367418,06<% Derechos / Prevision>712,283376367429%193184,16 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles1033884,3133884,31<% Derechos / Prevision>100%33884,31 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros1033884,3133884,31<% Derechos / Prevision>100%33884,31 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos101047842,71<% Derechos / Prevision>>1000%47842,71 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles109000109000165225,84<% Derechos / Prevision>151,583339449541%163541,81 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos80000800001016178,1<% Derechos / Prevision>>1000%1000798,1 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles2000020000532565,27<% Derechos / Prevision>>1000%138265,27 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público21401491214014910<% Derechos / Prevision>0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos21610591216105911761811,92<% Derechos / Prevision>8,15253928039266%1350447,89 Total 111-Gestión del patrimonio2161067121696058,442163114,29<% Derechos / Prevision>9,97007956989998%1577516,36 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto073659886,110<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales0671387310<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales06793813,610<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%01080230,030<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos05596212,480<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR91085214263065165,670<% Derechos / Prevision>0%0 Total 113002-Gestión del sistema contable91085214417334038,90<% Derechos / Prevision>0%0 Total 113-Control interno91085214417334038,90<% Derechos / Prevision>0%0 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados20020031,2<% Derechos / Prevision>15,6%31,2 114001 13100 3800 000000 Reintegros10103608858,61<% Derechos / Prevision>>1000%3610702,31 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo5000006266376,3315015786,79<% Derechos / Prevision>239,624720879156%15015908,18 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra2415420722415420720<% Derechos / Prevision>0%0 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional241542072241542072150000000<% Derechos / Prevision>62,1009825567779%150000000 Total 114001-Economía y finanzas483584354489350730,33168624676,6<% Derechos / Prevision>34,4588586771467%168626641,69 Total 114-Economía-Next Generation483584354489350730,33168624676,6<% Derechos / Prevision>34,4588586771467%168626641,69 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation653779670985880258,67170787790,89<% Derechos / Prevision>17,3233807440673%170204158,05 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos101050,1<% Derechos / Prevision>501%50,1 150000 17000 3800 000000 Reintegros101057171,95<% Derechos / Prevision>>1000%38531,49 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda303057222,05<% Derechos / Prevision>>1000%38581,59 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda303057222,05<% Derechos / Prevision>>1000%38581,59 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades529520000529520000326874719,32<% Derechos / Prevision>61,7303821045475%401509085,481849 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social2240002240000<% Derechos / Prevision>0%0 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes201620002016200016861560,11<% Derechos / Prevision>83,6303943557187%14342883,0899112 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito666000066600006892334,95<% Derechos / Prevision>103,488512762763%6888530,29 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica264000002640000035450293,84<% Derechos / Prevision>134,281416060606%35779792,3487739 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies23350002335000315796,32<% Derechos / Prevision>13,5244676659529%240421,496981188 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías26600002660000672829,54<% Derechos / Prevision>25,2943436090226%777722,11 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA529519000529519000475079970,97<% Derechos / Prevision>89,7191547366572%461352100,033412 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas467800004678000025609342,95<% Derechos / Prevision>54,7442132321505%25454967,0834093 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte918000091800005204191,84<% Derechos / Prevision>56,69054291939%5555030,37040302 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza190000190000127465,7<% Derechos / Prevision>67,0872105263158%122292,531611183 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco160880000160880000132657733,26<% Derechos / Prevision>82,4575666708106%132657733,26 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos235768000235768000179844459,14<% Derechos / Prevision>76,2802666774117%179996609,030856 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables155000001550000012797338,27<% Derechos / Prevision>82,5634727096774%13018389,02 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios369000369000584021,15<% Derechos / Prevision>158,271314363144%587612,76548309 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad362640003626400019748961,3<% Derechos / Prevision>54,4588608537392%19589600,3617028 152000 17500 2208 000000 Ingresos por el Impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco0039376,36<% Derechos / Prevision>-38670,1093450882 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros357600003576000030306354,53<% Derechos / Prevision>84,7493135626398%30423762,3488161 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego180000018000002252416,52<% Derechos / Prevision>125,134251111111%2254185,99 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero830000830000336759,8<% Derechos / Prevision>40,5734698795181%396344,83006006 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras12000001200000921765,35<% Derechos / Prevision>76,8137791666667%843880,16 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales344000034400002647559,24<% Derechos / Prevision>76,9639313953488%2633456,34337532 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos774000077400004994366,25<% Derechos / Prevision>64,5266957364341%5235287,23498499 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego11840000118400008779978,05<% Derechos / Prevision>74,1552200168919%8244773,7433297 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas170001700016921,71<% Derechos / Prevision>99,5394705882353%16921,7229722922 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica800008000056333,88<% Derechos / Prevision>70,41735%56333,88 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego600006000040622,78<% Derechos / Prevision>67,7046333333333%41494,51 152000 17500 3910 000000 Sanciones11520000115200009621234,64<% Derechos / Prevision>83,5176618055556%7006918,12260702 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios8000008000000<% Derechos / Prevision>0%0 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional6000006000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 152000-Gestión de los tributos169809800016980980001298734707,77<% Derechos / Prevision>76,4817288383827%1355064798,26988 Total 152-Gestión de los tributos169809800016980980001298734707,77<% Derechos / Prevision>76,4817288383827%1355064798,26988 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11000110003708,37<% Derechos / Prevision>33,7124545454546%3708,37 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11000110003708,37<% Derechos / Prevision>33,7124545454546%3708,37 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones669360006693600061452116,07<% Derechos / Prevision>91,8072727231983%60538587,0036684 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales681600006816000059938314,15<% Derechos / Prevision>87,9376674735916%60609678,6237419 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados194400001944000014630912,72<% Derechos / Prevision>75,2618967078189%14887162,2550404 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales154536000154536000136021342,94<% Derechos / Prevision>88,0191948413315%136035427,882451 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra154547000154547000136025051,31<% Derechos / Prevision>88,0153295178813%136039136,252451 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio101073003,45<% Derechos / Prevision>>1000%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio8040000804000010829034,86<% Derechos / Prevision>134,689488308458%5114116,93353784 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio00116202,56<% Derechos / Prevision>-0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio8040010804001011018240,87<% Derechos / Prevision>137,042626439519%5114116,93353784 155003 17800 3990 000000 Derivación responsabilidades000<% Derechos / Prevision>-0 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales000<% Derechos / Prevision>-0 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10104974506,4<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas552000055200001642628,82<% Derechos / Prevision>29,7577684782609%3754153,3277512 Total 155004-Gestión de aplazamientos552001055200106617135,22<% Derechos / Prevision>119,875420877861%3754153,3277512 Total 155-Gestión de recaudación135600201356002017635376,09<% Derechos / Prevision>130,054204123593%8868270,26128905 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos250025002987,46<% Derechos / Prevision>119,4984%2987,46 Total 156000-Atención al contribuyente250025002987,46<% Derechos / Prevision>119,4984%2987,46 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra25500002550000818400,91<% Derechos / Prevision>32,0941533333333%695896,17 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE25500002550000818400,91<% Derechos / Prevision>32,0941533333333%695896,17 Total 156-Atención al contribuyente25525002552500821388,37<% Derechos / Prevision>32,1797598432909%698883,63 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF204095700020409570001658558845,09<% Derechos / Prevision>81,2637818969238%1525234192,81024 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social12683000126830000<% Derechos / Prevision>0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad-2928000-2928000-3949967,7<% Derechos / Prevision>134,903268442623%-3936911,77103275 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-14148000-14148000-10176087,41<% Derechos / Prevision>71,9259783008199%-10196051,13 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio450120004501200049557443,9<% Derechos / Prevision>110,09829356616%24629844,7925803 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 157001-Gestión de los impuestos208157601020815760101693990233,88<% Derechos / Prevision>81,3801766422164%1535731074,70179 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio208157601020815760101693990233,88<% Derechos / Prevision>81,3801766422164%1535731074,70179 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra395033356039503335603147263979,47<% Derechos / Prevision>79,6708412509348%3036440744,70541 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital154484000154484000107246312,5<% Derechos / Prevision>69,4222783589239%107246312,5 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA126681200012668120001056516339,17<% Derechos / Prevision>83,3996156627818%1056516339,17 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-36335000-36335000-28281730,13<% Derechos / Prevision>77,836053749828%-28281730,13 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza631300063130004122703,38<% Derechos / Prevision>65,3049798827816%4122703,38 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco11077000110770003105416,47<% Derechos / Prevision>28,0348151123951%3105416,46000001 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos940730009407300058342685,67<% Derechos / Prevision>62,0185235614895%58342685,67 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico114000114000-2463200,68<% Derechos / Prevision>-2160,70235087719%-2463200,683 160000 17100 2208 000002 Ajuste fiscal I.E. Líquidos Cigarrillos Electrónicos00356466,07<% Derechos / Prevision>-356466,074726623 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados787000787000771225,62<% Derechos / Prevision>97,9956315120712%771225,62 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado9000090000102901,85<% Derechos / Prevision>114,335388888889%102901,85 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la aportación al Estado005208330<% Derechos / Prevision>-5208330 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético00-1103426,66<% Derechos / Prevision>--1103426,66 160000 17100 4000 000004 Participaciòn en el gravamen temporal de entidades de crèdito001733888,27<% Derechos / Prevision>-1733888,27 Total 160000-Convenio con el Estado149741500014974150001205657911,53<% Derechos / Prevision>80,5159499223662%1205657911,52173 Total 160-Convenio con el Estado149741500014974150001205657911,53<% Derechos / Prevision>80,5159499223662%1205657911,52173 Total 16-Convenio con el Estado149741500014974150001205657911,53<% Derechos / Prevision>80,5159499223662%1205657911,52173 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda61015640406433664628,674523714728,17<% Derechos / Prevision>70,3131883500923%4412307860,55714 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5005000<% Derechos / Prevision>0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial150015000<% Derechos / Prevision>0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos5000500016356,24<% Derechos / Prevision>327,1248%16356,24 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial7000700016356,24<% Derechos / Prevision>233,660571428571%16356,24 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial7000700016356,24<% Derechos / Prevision>233,660571428571%16356,24 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial7000700016356,24<% Derechos / Prevision>233,660571428571%16356,24 210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos00966,47<% Derechos / Prevision>-43,39 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local1010966,47<% Derechos / Prevision>>1000%43,39 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21100 4000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación00-127825,92<% Derechos / Prevision>--127825,92 210001 21100 7000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación00-226817,5<% Derechos / Prevision>--226817,5 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital1010161931,76<% Derechos / Prevision>>1000%161931,76 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local2020-192711,66<% Derechos / Prevision>-963558,3%-192711,66 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados101026016,24<% Derechos / Prevision>>1000%3185,03 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov531155311543480,21<% Derechos / Prevision>81,8605102136873%43480,21 210002 21400 5500 000000 Canon concesión de servicios Bar-Restaurante del Palacio de Arce001923,9<% Derechos / Prevision>-1923,9 210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital0052647,36<% Derechos / Prevision>-52647,36 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital10756781,410<% Derechos / Prevision>0%0 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital10100<% Derechos / Prevision>0%0 210002 21400 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20001008771,95<% Derechos / Prevision>-1008771,95 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial53155809926,411132839,66<% Derechos / Prevision>139,869455547202%1110008,45 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico53185809956,41941094,47<% Derechos / Prevision>116,190755253113%917340,18 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales1010243689,59<% Derechos / Prevision>>1000%243689,59 Total 211000-Fondo de transferencias de capital1010243689,59<% Derechos / Prevision>>1000%243689,59 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 211-Participación financiera de las entidades locales2020243689,59<% Derechos / Prevision>>1000%243689,59 Total 21-Actividades generales de administración local53205809976,411184784,06<% Derechos / Prevision>146,273897038557%1161029,77 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino534955349553495,96<% Derechos / Prevision>100,001794560239%53495,96 220000 22000 3800 000002 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0%0 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios1010410263,11<% Derechos / Prevision>>1000%410263,11 Total 220000-Actividades generales de obras públicas5351553515463759,07<% Derechos / Prevision>866,596412220873%463759,07 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías550055003628,55<% Derechos / Prevision>65,9736363636364%3628,55 220001 22300 3990 000000 Otros ingresos004739,14<% Derechos / Prevision>-4739,14 Total 220001-Proyectos y planificación550055008367,69<% Derechos / Prevision>152,139818181818%8367,69 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A15000000150000000<% Derechos / Prevision>0%0 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz15000000150000000<% Derechos / Prevision>0%0 220002 22100 7600 000004 Convenio Ayuntamiento del Valle de Aranguren glorieta NA-2310 con PA-300272977,15272977,15<% Derechos / Prevision>100%272977,15 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria3000000030272977,15272977,15<% Derechos / Prevision>0,901718878349565%272977,15 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones580005800026185,98<% Derechos / Prevision>45,1482413793103%26185,98 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones500050000<% Derechos / Prevision>0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros350000350000331759,96<% Derechos / Prevision>94,78856%325357,36 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15118555118555118442,13<% Derechos / Prevision>99,9047952427144%118442,13 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial531555531555476388,07<% Derechos / Prevision>89,6215951312658%469985,47 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10107535,8<% Derechos / Prevision>>1000%7535,8 Total 220004-Otras infraestructuras10107535,8<% Derechos / Prevision>>1000%7535,8 Total 220-Obras públicas e infraestructuras3059058030863557,151229027,78<% Derechos / Prevision>3,98213262984173%1222625,18 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras3059058030863557,151229027,78<% Derechos / Prevision>3,98213262984173%1222625,18 230000 23000 3800 000002 Reintegros1091744,7993480,06<% Derechos / Prevision>101,891409855535%93480,06 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora10101194,59<% Derechos / Prevision>>1000%1194,59 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital10100<% Derechos / Prevision>0%0 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital10100<% Derechos / Prevision>0%0 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes160000016000001593720,53<% Derechos / Prevision>99,607533125%1225679,53 Total 230000-Actividades generales transportes16000401691774,791688395,18<% Derechos / Prevision>99,8002328666926%1320354,18 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona10100<% Derechos / Prevision>0%0 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano1010395447,1<% Derechos / Prevision>>1000%395447,1 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros10207102070<% Derechos / Prevision>0%0 Total 230001-Planificación y modernización1022710227395447,1<% Derechos / Prevision>>1000%395447,1 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600006000048930<% Derechos / Prevision>81,55%48930 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte275000275000270491,16<% Derechos / Prevision>98,3604218181818%270491,16 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista8500850033125<% Derechos / Prevision>389,705882352941%33125 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales101068928,92<% Derechos / Prevision>>1000%68928,92 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad343510343510421475,08<% Derechos / Prevision>122,696596896742%421475,08 Total 230-Transportes y movilidad sostenible19537772045511,792505317,36<% Derechos / Prevision>122,478754326808%2137276,36 Total 23-Transportes y movilidad sostenible19537772045511,792505317,36<% Derechos / Prevision>122,478754326808%2137276,36 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0%0 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones500005000099620<% Derechos / Prevision>199,24%47037 240000 24200 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial002450,25<% Derechos / Prevision>-2450,25 Total 240000-Ordenación del territorio5001050010102070,25<% Derechos / Prevision>204,099680063987%49487,25 Total 240-Ordenación del territorio5001050010102070,25<% Derechos / Prevision>204,099680063987%49487,25 Total 24-Ordenación del territorio5001050010102070,25<% Derechos / Prevision>204,099680063987%49487,25 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial3265457233776055,355037555,69<% Derechos / Prevision>14,9145767254316%4586774,8 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010495,06<% Derechos / Prevision>>1000%371,91 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020495,06<% Derechos / Prevision>>1000%371,91 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020495,06<% Derechos / Prevision>>1000%371,91 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020495,06<% Derechos / Prevision>>1000%371,91 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125000125000348545,33<% Derechos / Prevision>278,836264%345686,37 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/202110100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones60000600001200<% Derechos / Prevision>2%0 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos100010000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda100010000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas40000400005312,86<% Derechos / Prevision>13,28215%5312,86 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios00-6895050,45<% Derechos / Prevision>--6895050,45 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido10100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados22000220000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares512005120023455,74<% Derechos / Prevision>45,8119921875%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda300230300230-6516536,52<% Derechos / Prevision>-2170,51477866969%-6544051,22 Total 320-Vivienda300230300230-6516536,52<% Derechos / Prevision>-2170,51477866969%-6544051,22 Total 32-Vivienda300230300230-6516536,52<% Derechos / Prevision>-2170,51477866969%-6544051,22 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros100010001792,12<% Derechos / Prevision>179,212%374,96 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud101010101792,12<% Derechos / Prevision>177,437623762376%374,96 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles175001750012106,8<% Derechos / Prevision>69,1817142857143%12106,8 Total 340001-Infraestructuras de juventud175001750012106,8<% Derechos / Prevision>69,1817142857143%12106,8 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano200002000019640<% Derechos / Prevision>98,2%19880 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista24024099,44<% Derechos / Prevision>41,4333333333333%99,44 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10230010243037,52<% Derechos / Prevision>105,663892874223%243037,52 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud20250250250262776,96<% Derechos / Prevision>105,005778221778%263016,96 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud38760268760276675,88<% Derechos / Prevision>102,945334127102%275498,72 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud38760268760276675,88<% Derechos / Prevision>102,945334127102%275498,72 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados260002600028379,99<% Derechos / Prevision>109,153807692308%19585,37 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente573257320<% Derechos / Prevision>0%0 350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad17308173080<% Derechos / Prevision>0%0 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG942394231482,97<% Derechos / Prevision>15,7377692879126%1482,97 Total 350000-Actividades generales del programa584635846329862,96<% Derechos / Prevision>51,0801019448198%21068,34 350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak1469531469530<% Derechos / Prevision>0%0 350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales1048721048720<% Derechos / Prevision>0%0 350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones36958369580<% Derechos / Prevision>0%0 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus32151321510<% Derechos / Prevision>0%0 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes3209343209340<% Derechos / Prevision>0%0 Total 350-Políticas Migratorias37939737939729862,96<% Derechos / Prevision>7,87116397862925%21068,34 Total 35-Políticas Migratorias37939737939729862,96<% Derechos / Prevision>7,87116397862925%21068,34 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias718407948407-6209502,62<% Derechos / Prevision>-654,729733120907%-6247112,25 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40000400007271,41<% Derechos / Prevision>18,178525%7271,41 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones3000030000175468,8<% Derechos / Prevision>584,896%175468,8 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1500000150000076354,17<% Derechos / Prevision>5,090278%76354,17 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados1027074,92509924,82<% Derechos / Prevision>>1000%492492,42 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes1010468<% Derechos / Prevision>>1000%468 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101014269,5<% Derechos / Prevision>>1000%14269,5 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101016097,11<% Derechos / Prevision>>1000%4613,83 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación15700501597114,92799853,81<% Derechos / Prevision>50,0811682355331%770938,13 Total 400-Dirección y servicios generales de educación15700501597114,92799853,81<% Derechos / Prevision>50,0811682355331%770938,13 Total 40-Dirección y servicios generales de educación15700501597114,92799853,81<% Derechos / Prevision>50,0811682355331%770938,13 410001 41800 3810 000000 Reintegro ejercicios corrientes00126394,77<% Derechos / Prevision>-0 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"367173671727538,38<% Derechos / Prevision>75,0017158264564%27538,38 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20004620491,74<% Derechos / Prevision>-4620491,74 Total 410001-Construcciones y equipamiento36717367174774424,89<% Derechos / Prevision>>1000%4648030,12 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados101054363,34<% Derechos / Prevision>>1000%54363,34 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada202054363,34<% Derechos / Prevision>>1000%54363,34 Total 410-Personal e Infraestructuras36737367374828788,23<% Derechos / Prevision>>1000%4702393,46 Total 41-Personal e Infraestructuras36737367374828788,23<% Derechos / Prevision>>1000%4702393,46 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0%0 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera800080002447,7<% Derechos / Prevision>30,59625%2447,7 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño150015002162,69<% Derechos / Prevision>144,179333333333%2162,69 420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música002218,16<% Derechos / Prevision>-2218,16 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera120001200052,4<% Derechos / Prevision>0,436666666666667%52,4 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE10102792,2<% Derechos / Prevision>>1000%2792,2 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas21520215209673,15<% Derechos / Prevision>44,9495817843866%9673,15 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295000295000195789,65<% Derechos / Prevision>66,3693728813559%195789,65 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor109361272<% Derechos / Prevision>135,897435897436%1272 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295010295936197061,65<% Derechos / Prevision>66,5892794387976%197061,65 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles352800352800314615,25<% Derechos / Prevision>89,1766581632653%314615,25 Total 420007-Escuelas Infantiles352800352800314615,25<% Derechos / Prevision>89,1766581632653%314615,25 Total 420-Actuaciones educativas669340670266521350,05<% Derechos / Prevision>77,7825594614675%521350,05 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional669340670266521350,05<% Derechos / Prevision>77,7825594614675%521350,05 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10103594<% Derechos / Prevision>>1000%3594 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10101378<% Derechos / Prevision>>1000%1378 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios101010767,09<% Derechos / Prevision>>1000%4233,26 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 430000-Actividades generales del programa404015739,09<% Derechos / Prevision>>1000%9205,26 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior8000800010025<% Derechos / Prevision>125,3125%10025 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas700070009562,5<% Derechos / Prevision>136,607142857143%9562,5 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional800080006123<% Derechos / Prevision>76,5375%6123 430001 43100 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo11558220115582200<% Derechos / Prevision>0%0 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales115812301158123025710,5<% Derechos / Prevision>0,222001462711646%25710,5 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad250002500027100<% Derechos / Prevision>108,4%27100 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0%0 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional1911101911100<% Derechos / Prevision>0%0 430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP10100<% Derechos / Prevision>0%0 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE660000660000696585,44<% Derechos / Prevision>105,543248484848%696585,44 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional876130876130723685,44<% Derechos / Prevision>82,6002351249244%723685,44 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA1470971470970<% Derechos / Prevision>0%0 Total 430003-Digitalización educativa1470971470970<% Derechos / Prevision>0%0 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas101016048,24<% Derechos / Prevision>>1000%6000,24 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101047399,73<% Derechos / Prevision>>1000%47399,73 Total 430004-Becas y ayudas202063447,97<% Derechos / Prevision>>1000%53399,97 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos1260451712604517828583<% Derechos / Prevision>6,57369893665898%812001,17 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos1260451712604517828583<% Derechos / Prevision>6,57369893665898%812001,17 Total 4-Departamento de Educación1488064414908634,926978575,09<% Derechos / Prevision>46,8089474820945%6806682,81 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos720720760<% Derechos / Prevision>105,555555555556%760 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos30003000202215,69<% Derechos / Prevision>>1000%202215,69 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300000300000117518,22<% Derechos / Prevision>39,17274%100815,22 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud303740303740320493,91<% Derechos / Prevision>105,515872127477%303790,91 Total 500-Dirección y servicios generales de salud303740303740320493,91<% Derechos / Prevision>105,515872127477%303790,91 Total 50-Dirección y servicios generales de salud303740303740320493,91<% Derechos / Prevision>105,515872127477%303790,91 511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)350035002826<% Derechos / Prevision>80,7428571428571%2826 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales350035002826<% Derechos / Prevision>80,7428571428571%2826 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental350035002826<% Derechos / Prevision>80,7428571428571%2826 513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)170001700028745<% Derechos / Prevision>169,088235294118%28745 513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)350003500051325<% Derechos / Prevision>146,642857142857%51325 513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)300030004495<% Derechos / Prevision>149,833333333333%4495 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia550005500084565<% Derechos / Prevision>153,754545454545%84565 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia550005500084565<% Derechos / Prevision>153,754545454545%84565 Total 51-Actividades de la Dirección General585005850087391<% Derechos / Prevision>149,386324786325%87391 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública500050002890<% Derechos / Prevision>57,8%2890 520000 51200 3090 000002 Otras tasas300003000026826,06<% Derechos / Prevision>89,4202%26826,06 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria320000320000173673,67<% Derechos / Prevision>54,273021875%173673,67 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear600006000064443,18<% Derechos / Prevision>107,4053%64443,18 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros242162421649671,94<% Derechos / Prevision>205,120333663693%44656,13 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos1010787,98<% Derechos / Prevision>>1000%787,98 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales8400084000210449,07<% Derechos / Prevision>250,534607142857%0 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales101060000<% Derechos / Prevision>>1000%60000 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora10100<% Derechos / Prevision>0%0 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra523256523256588741,9<% Derechos / Prevision>112,515078661305%373277,02 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra523256523256588741,9<% Derechos / Prevision>112,515078661305%373277,02 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra523256523256588741,9<% Derechos / Prevision>112,515078661305%373277,02 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8000800043539,6<% Derechos / Prevision>544,245%43539,6 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos5000500020677,61<% Derechos / Prevision>413,5522%9651,09 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente2000492109,72661165,38<% Derechos / Prevision>134,353245451035%661165,38 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones101018003,5<% Derechos / Prevision>>1000%3001 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos200020000,6<% Derechos / Prevision>0,03%0,6 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0%0 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración17030507139,72743386,69<% Derechos / Prevision>146,584197743375%717357,67 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos50050013,66<% Derechos / Prevision>2,732%13,66 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010260007,64<% Derechos / Prevision>>1000%260007,64 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10100<% Derechos / Prevision>0%0 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10100<% Derechos / Prevision>0%0 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria10103580197,85<% Derechos / Prevision>>1000%3580197,85 Total 540002-Prestaciones y conciertos5405403840219,15<% Derechos / Prevision>>1000%3840219,15 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados101039630<% Derechos / Prevision>>1000%39630 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes101039630<% Derechos / Prevision>>1000%39630 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos10103000<% Derechos / Prevision>>1000%3000 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15000150007003,92<% Derechos / Prevision>46,6928%7003,92 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas101014855,12<% Derechos / Prevision>>1000%14783,08 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Derechos / Prevision>0%0 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios50000500000<% Derechos / Prevision>0%0 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas650406504024859,04<% Derechos / Prevision>38,2211562115621%24787 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea82620572729,724648094,88<% Derechos / Prevision>811,568654059021%4621993,82 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios35000350009864,59<% Derechos / Prevision>28,1845428571429%9198,59 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos5005002730,98<% Derechos / Prevision>546,196%2730,98 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros100001000012213,84<% Derechos / Prevision>122,1384%12213,84 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10104860,26<% Derechos / Prevision>>1000%2319,26 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital0015033,16<% Derechos / Prevision>-0 Total 541004-Actividades de salud mental455204552044702,83<% Derechos / Prevision>98,2048110720562%26462,67 Total 541-Salud Mental455204552044702,83<% Derechos / Prevision>98,2048110720562%26462,67 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios555000055500004751597,68<% Derechos / Prevision>85,6143726126126%4540866,01 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos240000240000131765,66<% Derechos / Prevision>54,9023583333333%131765,66 543000 52200 3309 000000 Venta de otros bienes y productos00882,87<% Derechos / Prevision>-882,87 543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados0021468,66<% Derechos / Prevision>-21468,66 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros500050000<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones10102210,9<% Derechos / Prevision>>1000%2210,9 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10102418845,16<% Derechos / Prevision>>1000%2322960,95 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1010276092,93<% Derechos / Prevision>>1000%204716,48 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1010354200<% Derechos / Prevision>>1000%354200 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones000<% Derechos / Prevision>-0 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O1070005,73143941,17<% Derechos / Prevision>205,613411930709%143941,17 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento250000250000189467,4<% Derechos / Prevision>75,78696%189467,4 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales200020000<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra60470806117075,738290472,43<% Derechos / Prevision>135,529994983404%7912480,1 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos150000015000001339380,19<% Derechos / Prevision>89,2920126666667%1339380,19 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos10100<% Derechos / Prevision>0%0 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra150002015000201339380,19<% Derechos / Prevision>89,2908221223717%1339380,19 Total 543-Hospital Universitario de Navarra75471007617095,739629852,62<% Derechos / Prevision>126,42420367743%9251860,29 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios13000001300000817492,75<% Derechos / Prevision>62,8840576923077%814728,05 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos101019899,57<% Derechos / Prevision>>1000%19899,57 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos35000350000<% Derechos / Prevision>0%0 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1010399889,85<% Derechos / Prevision>>1000%363723,92 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1010535,34<% Derechos / Prevision>>1000%535,34 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10113,751615,25<% Derechos / Prevision>>1000%1615,25 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos10606948606948<% Derechos / Prevision>100%0 Total 545000-Hospital de Tudela13350501942091,751846380,76<% Derechos / Prevision>95,0717575521342%1200502,13 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios10000010000065536,75<% Derechos / Prevision>65,53675%65108,22 545001 52420 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O00520,66<% Derechos / Prevision>-520,66 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela10000010000066057,41<% Derechos / Prevision>66,05741%65628,88 Total 545-Área de salud de Tudela14350502042091,751912438,17<% Derechos / Prevision>93,6509424711206%1266131,01 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios350000350000339907,95<% Derechos / Prevision>97,1165571428572%280688,03 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12000120005166,46<% Derechos / Prevision>43,0538333333333%3808,36 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10106887,99<% Derechos / Prevision>>1000%6887,99 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos101051096,04<% Derechos / Prevision>>1000%51096,04 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10105580,82<% Derechos / Prevision>>1000%5580,03 Total 546000-Hospital de Estella362040362040408639,26<% Derechos / Prevision>112,871301513645%348060,45 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios650006500076018,29<% Derechos / Prevision>116,951215384615%62625,42 Total 546001-Centros de salud del área de Estella650006500076018,29<% Derechos / Prevision>116,951215384615%62625,42 Total 546-Área de salud de Estella427040427040484657,55<% Derechos / Prevision>113,492307512177%410685,87 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios180000018000001400299,12<% Derechos / Prevision>77,7943955555556%1298467,33 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos100001000017606,17<% Derechos / Prevision>176,0617%17606,17 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui101034892,43<% Derechos / Prevision>>1000%34892,43 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos0075473,55<% Derechos / Prevision>-75473,55 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas10105101,05<% Derechos / Prevision>>1000%5101,05 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O00520,66<% Derechos / Prevision>-520,66 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este181003018100301533892,98<% Derechos / Prevision>84,7440639105429%1432061,19 Total 547-Atención primaria181003018100301533892,98<% Derechos / Prevision>84,7440639105429%1432061,19 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1134736012514507,218253639,03<% Derechos / Prevision>145,859830820985%17009194,85 Total 5-Departamento de Salud1223285613400003,219250265,84<% Derechos / Prevision>143,65866599196%17773653,78 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones250002500037945,46<% Derechos / Prevision>151,78184%29583,3 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100000100000111966,56<% Derechos / Prevision>111,96656%68528,5 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos400004000055736,5<% Derechos / Prevision>139,34125%55436,5 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84206842060<% Derechos / Prevision>0%0 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226205648,52<% Derechos / Prevision>82,514874050059%153548,3 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226205648,52<% Derechos / Prevision>82,514874050059%153548,3 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226205648,52<% Derechos / Prevision>82,514874050059%153548,3 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro220002200043670,2<% Derechos / Prevision>198,500909090909%40074,1 710000 71200 3910 000000 Sanciones150001500064852<% Derechos / Prevision>432,346666666667%60451 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales450004500033900<% Derechos / Prevision>75,3333333333333%33900 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 710000 71200 4909 000000 Cofinanciación programa fitosanitario006022,14<% Derechos / Prevision>-6022,14 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal8202082020148444,34<% Derechos / Prevision>180,985540112168%140447,24 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria583200058320005506924,51<% Derechos / Prevision>94,4260032578875%5506924,51 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 14-20. Agroambientales314431443066,21<% Derechos / Prevision>97,5257633587786%3066,21 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura Ecológica0027025,17<% Derechos / Prevision>-27025,17 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 200010080100808954,9<% Derechos / Prevision>88,8382936507936%8954,9 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas196654319665431772515,42<% Derechos / Prevision>90,1335704329882%1771919,57 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad521194521194212880,05<% Derechos / Prevision>40,8446854722042%212880,05 710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica130545413054541397407,39<% Derechos / Prevision>107,043786299632%1397407,39 Total 710001-Mejora de las rentas963841596384158928773,65<% Derechos / Prevision>92,6373646496857%8928177,8 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche3000003000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios3000003000000<% Derechos / Prevision>0%0 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros25000025000018362,23<% Derechos / Prevision>7,344892%18362,23 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio8000080000122907,96<% Derechos / Prevision>153,63495%122907,96 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri20002000345<% Derechos / Prevision>17,25%345 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros100010000<% Derechos / Prevision>0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones10000010000032368,53<% Derechos / Prevision>32,36853%23926,13 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal20000200008255,8<% Derechos / Prevision>41,279%6734,8 710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra250025001501<% Derechos / Prevision>60,04%100 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas345600345600313134,88<% Derechos / Prevision>90,6061574074074%313134,88 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA25000250000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía826100826100496875,4<% Derechos / Prevision>60,147125045394%485511 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600430<% Derechos / Prevision>71,6666666666667%430 710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22000220004493,85<% Derechos / Prevision>20,4265909090909%4493,85 710006 71500 3910 000000 Sanciones10103005,06<% Derechos / Prevision>>1000%3005,06 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío10100<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas217499217499310216,47<% Derechos / Prevision>142,628917834105%310216,47 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales13268613268671584,58<% Derechos / Prevision>53,950364017304%71584,58 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 14-20. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío17363313718795,682617404,45<% Derechos / Prevision>70,3831206451224%2617404,45 710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria214138214138348658,89<% Derechos / Prevision>162,819719059672%348658,89 710006 71500 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación mejora de cañadas y Camino de Santiago23063230630<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria23463674328831,683355793,3<% Derechos / Prevision>77,5219169528902%3355793,3 710008 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710008-Suelos y climatología10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería1319291215175376,6812929886,69<% Derechos / Prevision>85,2030691735028%12909929,34 Total 71-Agricultura y ganadería1319291215175376,6812929886,69<% Derechos / Prevision>85,2030691735028%12909929,34 720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria9000090000108326,33<% Derechos / Prevision>120,362588888889%108326,33 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados600000600000452309,54<% Derechos / Prevision>75,3849233333333%452309,54 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER100001000010000<% Derechos / Prevision>100%10000 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2000200012000<% Derechos / Prevision>600%12000 Total 720001-Organismo pagador702000702000582635,87<% Derechos / Prevision>82,9965626780627%582635,87 720003 72200 3910 000000 Sanciones500000500000111526,15<% Derechos / Prevision>22,30523%32926,15 720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad2750002750008,05<% Derechos / Prevision>0,00292727272727273%8,05 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria775000775000111534,2<% Derechos / Prevision>14,3915096774194%32934,2 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero00385200,7<% Derechos / Prevision>-385200,7 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias359607535960752690003,95<% Derechos / Prevision>74,8038889622714%2690003,95 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores702653702653554853,26<% Derechos / Prevision>78,9654722885977%554853,26 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores5650005650000<% Derechos / Prevision>0%0 720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias2761062761060<% Derechos / Prevision>0%0 720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas7160007160000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional585583458558343630057,91<% Derechos / Prevision>61,9904510612835%3630057,91 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 720005-Fomento vinícola10100<% Derechos / Prevision>0%0 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Actividades de demostración e información162500162500160240,7<% Derechos / Prevision>98,6096615384616%160240,7 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad162500162500160240,7<% Derechos / Prevision>98,6096615384616%160240,7 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento260400260400260400<% Derechos / Prevision>100%260400 720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento3150003150000<% Derechos / Prevision>0%0 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo3575003575000<% Derechos / Prevision>0%0 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales38905038905094168,76<% Derechos / Prevision>24,2047962986763%94168,76 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación783250783250380488,33<% Derechos / Prevision>48,5781461857644%380488,33 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo20700002070000865503,01<% Derechos / Prevision>41,8117396135266%865503,01 720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales27000027000015000<% Derechos / Prevision>5,55555555555556%15000 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible444520044452001615560,1<% Derechos / Prevision>36,3439237829569%1615560,1 Total 720-Promoción del desarrollo rural11940544119405446100028,78<% Derechos / Prevision>51,0866906901394%6021428,78 Total 72-Desarrollo rural11940544119405446100028,78<% Derechos / Prevision>51,0866906901394%6021428,78 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0%0 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación18000018000076396,12<% Derechos / Prevision>42,4422888888889%76396,12 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330000330000211703,5<% Derechos / Prevision>64,1525757575758%160502,5 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos15000015000072303,5<% Derechos / Prevision>48,2023333333333%21103,5 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular10100<% Derechos / Prevision>0%0 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10100<% Derechos / Prevision>0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos1010127843,33<% Derechos / Prevision>>1000%127843,33 Total 740001-Economía circular e innovación660330660330488246,45<% Derechos / Prevision>73,9397649660019%385845,45 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225000225000203646,24<% Derechos / Prevision>90,50944%203932,2 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra294000294000693375,3<% Derechos / Prevision>235,84193877551%654429,17 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones500005000047999,8<% Derechos / Prevision>95,9996%31170,8 740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos.10002310002373130,09<% Derechos / Prevision>73,1132739469922%73130,09 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión Forestal000<% Derechos / Prevision>-348500,25 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ordenación de montes438134381381767,77<% Derechos / Prevision>186,629014219524%81767,77 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos10104227,27<% Derechos / Prevision>>1000%4227,27 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios101034840,45<% Derechos / Prevision>>1000%34840,45 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales1010178169,04<% Derechos / Prevision>>1000%178169,04 740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA585005850032743,92<% Derechos / Prevision>55,9725128205128%32743,92 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales14880014880043291,5<% Derechos / Prevision>29,09375%43291,5 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados1010153869,44<% Derechos / Prevision>>1000%153869,44 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios8105810537742,17<% Derechos / Prevision>465,665268352869%37742,17 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados10101753,85<% Derechos / Prevision>>1000%1753,85 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales1010476361,61<% Derechos / Prevision>>1000%476361,61 740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes84416844160<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos81000810000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios76500765000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados2880002880000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios56635566350<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales109350010935000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos260835226083522062918,45<% Derechos / Prevision>79,0889592355633%2355929,53 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225000225000169968<% Derechos / Prevision>75,5413333333333%169968 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales50000500000<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones341453414526423,51<% Derechos / Prevision>77,386176599795%21228,86 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola309205309205196391,51<% Derechos / Prevision>63,5149852039909%191196,86 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO210100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra70700<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740-Gestión del medio ambiente357795735779572747556,41<% Derechos / Prevision>76,7912082230167%2932971,84 Total 74-Gestión del medio ambiente357795735779572747556,41<% Derechos / Prevision>76,7912082230167%2932971,84 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente2896063930943103,6821983120,4<% Derechos / Prevision>71,0436827130846%22017878,26 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10104731,68<% Derechos / Prevision>>1000%2881,23 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos101012026,32<% Derechos / Prevision>>1000%12026,32 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202016758<% Derechos / Prevision>>1000%14907,55 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202016758<% Derechos / Prevision>>1000%14907,55 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202016758<% Derechos / Prevision>>1000%14907,55 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios1010882,36<% Derechos / Prevision>>1000%882,36 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20211010822461,47<% Derechos / Prevision>>1000%184329,8 810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20211010-192254,73<% Derechos / Prevision>-1922547,3%-192254,73 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021101066329,03<% Derechos / Prevision>>1000%13114,51 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos1010101830,63<% Derechos / Prevision>>1000%101830,63 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial8080799248,76<% Derechos / Prevision>>1000%107902,57 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos110000110000110336,56<% Derechos / Prevision>100,305963636364%110336,56 810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica1009751009750<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4900 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica1059791059790<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-2000791289,71<% Derechos / Prevision>-791289,71 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos6900006900000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 810003-Proyección internacional10069741006974901626,27<% Derechos / Prevision>89,5381876791258%901626,27 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones101051124,85<% Derechos / Prevision>>1000%51124,85 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas10106225,26<% Derechos / Prevision>>1000%0 810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria300000030000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 810007-Fomento de la industria3000020300002057350,11<% Derechos / Prevision>1,91165758894941%51124,85 Total 810-Fomento Empresarial400707440070741758225,14<% Derechos / Prevision>43,878030203585%1060653,69 Total 81-Fomento Empresarial400707440070741758225,14<% Derechos / Prevision>43,878030203585%1060653,69 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición energética0011267,71<% Derechos / Prevision>-10267,71 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5000500020168,72<% Derechos / Prevision>403,3744%18976,22 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética47187471871247,54<% Derechos / Prevision>2,64382139148494%1247,54 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible6850685010185,69<% Derechos / Prevision>148,696204379562%10185,69 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE500005000048293,38<% Derechos / Prevision>96,58676%48293,38 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)8100581005135003,89<% Derechos / Prevision>166,661181408555%135003,89 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial00-3713785,33<% Derechos / Prevision>--3713785,33 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias00-381449,79<% Derechos / Prevision>--381449,79 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas00-510012,38<% Derechos / Prevision>-0 820001 82500 7000 000012 MOVES III 2025 Ingresos05295061,555573749<% Derechos / Prevision>105,263157894737%5573749 Total 820001-Transición energética1900525485113,551194668,43<% Derechos / Prevision>21,7801950517506%1702488,31 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras400000400000364877,55<% Derechos / Prevision>91,2193875%364877,55 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones400004000023800<% Derechos / Prevision>59,5%9100 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas440000440000388677,55<% Derechos / Prevision>88,3358068181818%373977,55 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación101085545,74<% Derechos / Prevision>>1000%42737,79 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed41402414020<% Derechos / Prevision>0%0 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos232066271067,26396609,38<% Derechos / Prevision>146,314010773562%396609,38 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20002216730,32<% Derechos / Prevision>-2216730,32 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20001879143,21<% Derechos / Prevision>-1879143,21 820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos245790724579070<% Derechos / Prevision>0%0 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento27313852770386,264578028,65<% Derechos / Prevision>165,248749464993%4535220,7 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento33614378695499,816161374,63<% Derechos / Prevision>70,8570497915979%6611686,56 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento33614378695499,816161374,63<% Derechos / Prevision>70,8570497915979%6611686,56 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6000600023577,12<% Derechos / Prevision>392,952%9888,79 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10000100000<% Derechos / Prevision>0%0 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos150015000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio175001750023577,12<% Derechos / Prevision>134,7264%9888,79 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones450004500023575<% Derechos / Prevision>52,3888888888889%9775 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo40000400000<% Derechos / Prevision>0%0 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado850108501023575<% Derechos / Prevision>27,7320315257029%9775 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo10251010251047152,12<% Derechos / Prevision>45,9975807238318%19663,79 Total 83-Comercio y Consumo10251010251047152,12<% Derechos / Prevision>45,9975807238318%19663,79 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial747104112805103,817983509,89<% Derechos / Prevision>62,3463113494275%7706911,59 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales50500<% Derechos / Prevision>0%0 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo50500<% Derechos / Prevision>0%0 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones185001850024638,69<% Derechos / Prevision>133,182108108108%24638,69 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones10000100006821,28<% Derechos / Prevision>68,2128%2070 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora1010130,3<% Derechos / Prevision>>1000%130,3 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos350000350000903997,58<% Derechos / Prevision>258,285022857143%456569,61 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010563,75<% Derechos / Prevision>>1000%563,75 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo378520378520936151,6<% Derechos / Prevision>247,318926344711%483972,35 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada6000001608651,723280266,08<% Derechos / Prevision>203,914000726024%2421884,77 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV10104168815,28<% Derechos / Prevision>>1000%1416389,78 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV640000006400000054236402,28<% Derechos / Prevision>84,7443785625%54236402,28 901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico526067952606790<% Derechos / Prevision>0%0 Total 901002-Garantía de Ingresos6986068970869340,7261685483,64<% Derechos / Prevision>87,0411422108683%58074676,83 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social340003400051206,48<% Derechos / Prevision>150,607294117647%51206,48 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa10206264,34206264,34<% Derechos / Prevision>100%206264,34 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base1010448069,71<% Derechos / Prevision>>1000%448069,71 901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo9848709848700<% Derechos / Prevision>0%0 Total 901003-Atención primaria e inclusión social10188901225144,34705540,53<% Derechos / Prevision>57,588359751962%705540,53 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo7125809972473005,0663327175,77<% Derechos / Prevision>87,3803642026045%59264189,71 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales7125814972473055,0663327175,77<% Derechos / Prevision>87,3803039178793%59264189,71 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214000214000274053,49<% Derechos / Prevision>128,062378504673%30134,41 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones1500015000115740,3<% Derechos / Prevision>771,602%115740,3 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social1010976,01<% Derechos / Prevision>>1000%976,01 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones10105571<% Derechos / Prevision>>1000%5571 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290000290000638590,71<% Derechos / Prevision>220,203693103448%529002,27 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia300522283005222820458677,8<% Derechos / Prevision>68,0770750175328%20458677,8 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo9451099451090<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10101432,18<% Derechos / Prevision>>1000%1432,18 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos101073,06<% Derechos / Prevision>730,6%73,06 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas315166673151666721495114,55<% Derechos / Prevision>68,2023722559242%21141607,03 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores270000027000001796426,7<% Derechos / Prevision>66,5343222222222%1796426,7 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad10500000105000007444608,44<% Derechos / Prevision>70,9010327619048%1045082,72 Total 920002-Acciones directas en mayores13200000132000009241035,14<% Derechos / Prevision>70,007841969697%2841509,42 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad810000810000589364,8<% Derechos / Prevision>72,7610864197531%589364,8 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad810000810000589364,8<% Derechos / Prevision>72,7610864197531%589364,8 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido11000011000091048,19<% Derechos / Prevision>82,7710818181818%63246,68 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia630000630000477181,33<% Derechos / Prevision>75,7430682539683%477181,33 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores445195734451957331484550,77<% Derechos / Prevision>70,7206935026084%31075538,06 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad506046150604614310095,57<% Derechos / Prevision>85,1719946068155%4236130,33 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental14688961468896867132,25<% Derechos / Prevision>59,0329233655752%867432,15 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia517889305178893037230008,11<% Derechos / Prevision>71,8879654590276%36719528,55 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1700170019225,94<% Derechos / Prevision>>1000%18014,69 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1700170019225,94<% Derechos / Prevision>>1000%18014,69 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0%0 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia20200<% Derechos / Prevision>0%0 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas973173179731731768574748,54<% Derechos / Prevision>70,4651039033474%61310024,49 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas973173179731731768574748,54<% Derechos / Prevision>70,4651039033474%61310024,49 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones6006002551<% Derechos / Prevision>425,166666666667%2551 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos100010002020,45<% Derechos / Prevision>202,045%2020,45 950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE8600009390310<% Derechos / Prevision>0%0 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos240002400021346,54<% Derechos / Prevision>88,9439166666667%11523,52 Total 950000-Actuaciones generales del programa88560096463125917,99<% Derechos / Prevision>2,68682947158033%16094,97 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente101094181,52<% Derechos / Prevision>>1000%94181,52 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo494000494000221818,89<% Derechos / Prevision>44,9026093117409%76045,41 950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo100000100000569596,08<% Derechos / Prevision>569,59608%443611,7 950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo15000000177960040<% Derechos / Prevision>0%0 950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-20271412001412000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo1573521018531214885596,49<% Derechos / Prevision>4,77894481171066%613838,63 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación14000140005295,38<% Derechos / Prevision>37,8241428571429%5295,38 950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación40000040000047016,16<% Derechos / Prevision>11,75404%44891,36 950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo12000000141501360<% Derechos / Prevision>0%0 950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable5000005000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 950002-Formación profesional para el empleo129140001506413652311,54<% Derechos / Prevision>0,347258813914054%50186,74 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación2953481034559981963826,02<% Derechos / Prevision>2,78884997072192%680120,34 Total 95-Servicio Navarro de Empleo2953481034559981963826,02<% Derechos / Prevision>2,78884997072192%680120,34 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/202010100<% Derechos / Prevision>0%0 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral100000010000001120290,26<% Derechos / Prevision>112,029026%890881,06 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos5005006877,99<% Derechos / Prevision>>1000%6877,99 970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales.4167924167920<% Derechos / Prevision>0%0 970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos101039985,92<% Derechos / Prevision>>1000%39985,92 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/20201010-206,94<% Derechos / Prevision>-2069,4%-206,94 970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos0089,21<% Derechos / Prevision>-89,21 Total 970000-Economía Social y Trabajo141732214173221167036,44<% Derechos / Prevision>82,34095286745%937627,24 Total 970-Economía Social y Trabajo141732214173221167036,44<% Derechos / Prevision>82,34095286745%937627,24 Total 97-Economía Social y Trabajo141732214173221167036,44<% Derechos / Prevision>82,34095286745%937627,24 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo199527598205767675,06134032786,77<% Derechos / Prevision>65,1379215568807%122191961,78 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10102443,18<% Derechos / Prevision>>1000%495,07 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo10102443,18<% Derechos / Prevision>>1000%495,07 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo10102443,18<% Derechos / Prevision>>1000%495,07 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10102443,18<% Derechos / Prevision>>1000%495,07 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos101045117,13<% Derechos / Prevision>>1000%17618,44 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura202045117,13<% Derechos / Prevision>>1000%17618,44 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15000150000<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales1010-36113,71<% Derechos / Prevision>-361137,1%-36113,71 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra1010109035,06<% Derechos / Prevision>>1000%109035,06 A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos266726670<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte1333341333340<% Derechos / Prevision>0%0 Total A20002-Acción cultural15104115104172921,35<% Derechos / Prevision>48,2791758529141%72921,35 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10000100003608,63<% Derechos / Prevision>36,0863%3608,63 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo400040002738,05<% Derechos / Prevision>68,45125%2738,05 A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de arte y educación0066937,5<% Derechos / Prevision>-66937,5 Total A20003-Museos140001400073284,18<% Derechos / Prevision>523,458428571429%73284,18 Total A20-Patrimonio y promoción cultural165061165061191322,66<% Derechos / Prevision>115,910275595083%163823,97 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas30003000200<% Derechos / Prevision>6,66666666666667%200 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A21001-Bibliotecas30103010200<% Derechos / Prevision>6,64451827242525%200 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos250002500014489,07<% Derechos / Prevision>57,95628%14489,07 A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones008470<% Derechos / Prevision>-8470 A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra840084000<% Derechos / Prevision>0%0 Total A21002-Archivos334003340022959,07<% Derechos / Prevision>68,7397305389222%22959,07 Total A21-Bibliotecas y archivos364103641023159,07<% Derechos / Prevision>63,6063444108761%23159,07 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana201471201471214481,73<% Derechos / Prevision>106,457867385381%186983,04 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones600060000<% Derechos / Prevision>0%0 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones100001000049084,43<% Derechos / Prevision>490,8443%22683,78 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos15000150005788,74<% Derechos / Prevision>38,5916%0 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo310203102054873,17<% Derechos / Prevision>176,89609929078%22683,78 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos14000140005911,62<% Derechos / Prevision>42,2258571428571%5911,62 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa430004300022673,66<% Derechos / Prevision>52,7294418604651%22673,66 A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico00510012,38<% Derechos / Prevision>-0 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37500375000<% Derechos / Prevision>0%0 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo1500001500000<% Derechos / Prevision>0%0 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo244500244500538597,66<% Derechos / Prevision>220,285341513292%28585,28 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada1800001800000<% Derechos / Prevision>0%0 A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA)50729507290<% Derechos / Prevision>0%0 A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA)30500305000<% Derechos / Prevision>0%0 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo2612292612290<% Derechos / Prevision>0%0 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo536749536749593470,83<% Derechos / Prevision>110,567663842876%51269,06 Total A3-Dirección General de Turismo536749536749593470,83<% Derechos / Prevision>110,567663842876%51269,06 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos950950891,76<% Derechos / Prevision>93,8694736842105%891,76 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos10000100001201,4<% Derechos / Prevision>12,014%1201,4 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado200000200000137226,29<% Derechos / Prevision>68,613145%137226,29 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos200000200000169091,94<% Derechos / Prevision>84,54597%169091,94 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física410970410970308411,39<% Derechos / Prevision>75,044745358542%308411,39 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra180000180000250650<% Derechos / Prevision>139,25%425 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física180050180050250650<% Derechos / Prevision>139,211330186059%425 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas250000250000255626,2<% Derechos / Prevision>102,25048%255626,2 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe800008000081826,18<% Derechos / Prevision>102,282725%81826,18 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe1010151924,1<% Derechos / Prevision>>1000%151924,1 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo330030330030489376,48<% Derechos / Prevision>148,282422810048%489376,48 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física9210509210501048437,87<% Derechos / Prevision>113,830722544922%798212,87 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física9210509210501048437,87<% Derechos / Prevision>113,830722544922%798212,87 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo165928016592801858833,61<% Derechos / Prevision>112,026518128345%1036960,04 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior0086184,39<% Derechos / Prevision>-86184,39 Total B20001-Políticas públicas de Memoria0086184,39<% Derechos / Prevision>-86184,39 Total B20-Memoria y Convivencia0086184,39<% Derechos / Prevision>-86184,39 Total B2-Memoria y Convivencia0086184,39<% Derechos / Prevision>-86184,39 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones17200172007333,62<% Derechos / Prevision>42,6373255813953%7333,62 B50000 B5000 3990 000003 Otros Ingresos00489,8<% Derechos / Prevision>-489,8 Total B50000-Actividades generales del programa17200172007823,42<% Derechos / Prevision>45,485%7823,42 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-20200090236,11<% Derechos / Prevision>-90236,11 B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-202745210452100<% Derechos / Prevision>0%0 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza452104521090236,11<% Derechos / Prevision>199,593253704933%90236,11 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA342003420034200<% Derechos / Prevision>100%34200 Total B50003-Acción Europea342003420034200<% Derechos / Prevision>100%34200 Total B50-Acción Exterior9661096610132259,53<% Derechos / Prevision>136,900455439396%132259,53 Total B5-Acción Exterior9661096610132259,53<% Derechos / Prevision>136,900455439396%132259,53 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera9661096610218443,92<% Derechos / Prevision>226,109015629852%218443,92 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0%0 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML240002400018912,3<% Derechos / Prevision>78,80125%18718,7 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos100010006039,35<% Derechos / Prevision>603,935%3008,81 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados10100<% Derechos / Prevision>0%0 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales8500850090,75<% Derechos / Prevision>1,06764705882353%90,75 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra335203352025042,4<% Derechos / Prevision>74,708830548926%21818,26 Total F20-Administración de justicia335203352025042,4<% Derechos / Prevision>74,708830548926%21818,26 Total F2-Justicia335203352025042,4<% Derechos / Prevision>74,708830548926%21818,26 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores30003000226242,49<% Derechos / Prevision>>1000%226242,49 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1725000172500023378,31<% Derechos / Prevision>1,35526434782609%23378,31 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos1010475839,26<% Derechos / Prevision>>1000%475839,26 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752125752125514375<% Derechos / Prevision>68,3895629051022%514375 F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos00397510,29<% Derechos / Prevision>-397510,29 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales209072992090729920765515,2<% Derechos / Prevision>99,3218454473722%20765515,2 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen1200012000694662,8<% Derechos / Prevision>>1000%694704,4 F30001 F3500 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno de Navarra PO FEDER 14-20001291737,87<% Derechos / Prevision>-1291737,87 Total F30001-Gestión económica del personal233994342339943424389261,22<% Derechos / Prevision>104,230133173307%24389302,82 Total F30-Función pública233994342339943424389261,22<% Derechos / Prevision>104,230133173307%24389302,82 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)4800006800001027770<% Derechos / Prevision>151,142647058824%1027770 F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública4800106800101027770<% Derechos / Prevision>151,140424405523%1027770 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública4800106800101027770<% Derechos / Prevision>151,140424405523%1027770 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública238794442407944425417031,22<% Derechos / Prevision>105,554892463464%25417072,82 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos100010000<% Derechos / Prevision>0%0 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos20002000-10277,95<% Derechos / Prevision>-513,8975%-10277,95 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150000150000116732,29<% Derechos / Prevision>77,8215266666667%116732,29 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego4000400016453<% Derechos / Prevision>411,325%4451 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos700007000073037,8<% Derechos / Prevision>104,339714285714%57183,8 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana2000002000001345312,96<% Derechos / Prevision>672,65648%350672,33 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F40000-Actividades generales de Interior4270104270101541258,1<% Derechos / Prevision>360,941921734854%518761,47 F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen005658<% Derechos / Prevision>-5658 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad005658<% Derechos / Prevision>-5658 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior4270104270101546916,1<% Derechos / Prevision>362,266949251774%524419,47 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros10050010050090999<% Derechos / Prevision>90,5462686567164%90999 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales100010000<% Derechos / Prevision>0%0 F41000 F4100 3990 000000 Ingresos por servicios de grúa001399,27<% Derechos / Prevision>-1399,27 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral247124624712462376973,8<% Derechos / Prevision>96,1852361116619%2376973,8 F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon042506,7542506,75<% Derechos / Prevision>100%42506,75 Total F41000-Policía Foral25727462615252,752511878,82<% Derechos / Prevision>96,0472680890977%2511878,82 Total F41-Seguridad Ciudadana25727462615252,752511878,82<% Derechos / Prevision>96,0472680890977%2511878,82 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales725000725000768377,59<% Derechos / Prevision>105,983115862069%768377,59 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones12000120007359,92<% Derechos / Prevision>61,3326666666667%7359,92 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0%0 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial737020737020775737,51<% Derechos / Prevision>105,253250929418%775737,51 Total F42-Tráfico737020737020775737,51<% Derechos / Prevision>105,253250929418%775737,51 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600535,4<% Derechos / Prevision>89,2333333333333%535,4 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento2020119142,84<% Derechos / Prevision>>1000%87145,19 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales240000024000003986827,58<% Derechos / Prevision>166,117815833333%3986827,58 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos10104217,04<% Derechos / Prevision>>1000%4217,04 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos ALERTPYR POCTEFA 21-2710100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento240064024006404110722,86<% Derechos / Prevision>171,234456644895%4078725,21 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200182<% Derechos / Prevision>91%182 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto0011411,52<% Derechos / Prevision>-11411,52 Total F43001-Protección Civil21021011593,52<% Derechos / Prevision>>1000%11593,52 Total F43-Bomberos y Protección Civil240085024008504122316,38<% Derechos / Prevision>171,702371243518%4090318,73 Total F4-Interior61376266180132,758956848,81<% Derechos / Prevision>144,929715466063%7902354,53 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia3005060030293106,7534398922,43<% Derechos / Prevision>113,553630249562%33341245,61 G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones00930600<% Derechos / Prevision>-930600 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento00930600<% Derechos / Prevision>-930600 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento00930600<% Derechos / Prevision>-930600 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento00930600<% Derechos / Prevision>-930600 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas30001250064836,66<% Derechos / Prevision>518,69328%49430,09 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA10100<% Derechos / Prevision>0%0 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster10100<% Derechos / Prevision>0%0 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros00153,31<% Derechos / Prevision>-153,31 Total G10001-Universidad30301253064989,97<% Derechos / Prevision>518,674940143655%49583,4 Total G10-Universidad30301253064989,97<% Derechos / Prevision>518,674940143655%49583,4 Total G1-Universidad30301253064989,97<% Derechos / Prevision>518,674940143655%49583,4 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones8000080000356275,17<% Derechos / Prevision>445,3439625%233381,07 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones300003000051426,26<% Derechos / Prevision>171,420866666667%18422,34 G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros0011062,8<% Derechos / Prevision>-6715,72 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20004415299,48<% Derechos / Prevision>-4415299,48 Total G20001-I+D+i1100001100004834063,71<% Derechos / Prevision>>1000%4673818,61 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación1100001100004834063,71<% Derechos / Prevision>>1000%4673818,61 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación1100001100004834063,71<% Derechos / Prevision>>1000%4673818,61 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30000 G3000 7600 000000 MRR RETECH Ayuntamiento de Pamplona Proyecto Gemelos Digitales325000325000325000<% Derechos / Prevision>100%325000 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización325030325030325000<% Derechos / Prevision>99,9907700827616%325000 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30001-Avance digital20200<% Derechos / Prevision>0%0 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización325060325060325000<% Derechos / Prevision>99,9815418691934%325000 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización325060325060325000<% Derechos / Prevision>99,9815418691934%325000 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital4380904475906154653,68<% Derechos / Prevision>>1000%5979002,01 Total general64312649476780470758,444756359268,1<% Derechos / Prevision>70,147920956366%4628481228,13714