{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}], "records": [ [1,"010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos","263.252","275.149","260.529","94,7%","260.529"], [2,"010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual","99.027","103.506","103.497","100,0%","103.497"], [3,"010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","4.000","4.000","2.153","53,8%","2.153"], [4,"010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","3.794","44,6%","3.030"], [5,"010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","8.869","68,2%","7.857"], [6,"010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","1.794","89,7%","846"], [7,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","389.779","406.155","380.635","93,7%","377.911"], [8,"010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.746","135.220","99,6%","135.220"], [9,"010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","95.652","99.978","90.520","90,5%","90.520"], [10,"010001 00001 2200 921100 Material de oficina","3.000","3.000","154","5,1%","154"], [11,"010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.346","61,2%","1.346"], [12,"010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","3.706","370,6%","2.438"], [13,"010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","573","11,5%","573"], [14,"010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","1.849","92,4%","0"], [15,"010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","568.551","528.950","517.495","97,8%","517.495"], [16,"010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","52.207","50.848","97,4%","50.848"], [17,"010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","180.513","161.798","89,6%","161.798"], [18,"010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","111.811","228.473","208.188","91,1%","208.188"], [19,"010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","195.592","177.596","168.523","94,9%","168.523"], [20,"010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales","2.287.158","2.201.739","2.189.867","99,5%","2.189.867"], [21,"010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional","37.358","42.128","40.448","96,0%","40.448"], [22,"010001 00100 1600 921100 Seguridad social","3.571.193","3.732.958","3.517.705","94,2%","3.517.705"], [23,"010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","33.552","32.085","9.534","29,7%","9.534"], [24,"010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche","6.794","10.134","9.284","91,6%","9.284"], [25,"010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","4.117","4.304","0","0,0%","0"], [26,"010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias","6.500","6.500","6.404","98,5%","6.404"], [27,"010001 00100 2200 921100 Material de oficina","4.000","4.000","1.310","32,8%","1.282"], [28,"010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [29,"010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos","16.000","16.000","757","4,7%","757"], [30,"010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","20.600","20.600","5.547","26,9%","0"], [31,"010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","2.250","2.250","100,0%","2.250"], [32,"010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias","40.000","40.000","37.149","92,9%","37.149"], [33,"010001 00100 6031 921100 Instalaciones","198.764","30.559","25.552","83,6%","20.101"], [34,"010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo","20.000","20.000","24.811","124,1%","24.811"], [35,"010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información","60.000","60.000","56.902","94,8%","48.771"], [36,"010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [37,"010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","81.496","79.159","79.027","99,8%","79.027"], [38,"010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [39,"010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.581","54.014","52.454","97,1%","52.454"], [40,"010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible","87.120","87.120","88.407","101,5%","47.899"], [41,"010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales","140.000","140.000","116.406","83,1%","111.316"], [42,"010001 01000 2200 921100 Material de oficina","2.000","2.000","1.115","55,8%","1.115"], [43,"010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","389","38,9%","389"], [44,"010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas","25.413","25.413","15.116","59,5%","13.413"], [45,"010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal","127.850","127.850","85.826","67,1%","62.008"], [46,"010001 01000 2269 921102 Gastos diversos","35.000","35.000","77.453","221,3%","44.238"], [47,"010001 01000 2275 921100 Procesos electorales","1.200.000","1.374.000","1.357.533","98,8%","1.347.093"], [48,"010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","300.000","300.000","164.502","54,8%","164.206"], [49,"010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","6.884","344,2%","6.884"], [50,"010001 01000 4819 912100 Subvenciones a partidos políticos","0","1.594.526","1.594.526","100,0%","1.594.526"], [51,"010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","106.619","150.568","149.358","99,2%","149.358"], [52,"010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","2.950.047","3.161.191","3.134.020","99,1%","3.119.733"], [53,"010001 01000 6050 921102 Mobiliario","45.000","63.016","59.297","94,1%","58.597"], [54,"010001 01000 6059 921103 Móviles","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [55,"010001 01000 6094 921100 Sistemas de información","3.000","3.000","1.035","34,5%","1.035"], [56,"010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra","32.100","32.100","20.730","64,6%","0"], [57,"010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones","65.000","65.000","79.508","122,3%","66.055"], [58,"010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","3.000","3.000","4.780","159,3%","4.780"], [59,"010001 01020 2273 921100 Digitalización","60.000","60.000","36.329","60,5%","36.329"], [60,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","12.981.819","15.068.948","14.456.990","95,9%","14.270.474"], [61,"010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo","512.564","500.764","494.135","98,7%","494.135"], [62,"010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","91.043","31.794","31.787","100,0%","31.787"], [63,"010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","110.450","190.529","190.096","99,8%","190.096"], [64,"010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","48.087","120,2%","48.087"], [65,"010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","15.000","15.000","7.273","48,5%","7.273"], [66,"010002 01300 2200 921B00 Material de oficina","5.000","5.000","6.402","128,0%","6.402"], [67,"010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería","745.000","745.000","917.812","123,2%","917.812"], [68,"010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo","3.000","3.000","495","16,5%","424"], [69,"010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015","65.000","65.000","35.147","54,1%","35.147"], [70,"010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción","2.000","2.000","738","36,9%","738"], [71,"010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","1.937","38,7%","1.858"], [72,"010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones","2.000","2.000","1.192","59,6%","1.192"], [73,"010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [74,"010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [75,"010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","43.000","43.000","33.590","78,1%","33.590"], [76,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.639.077","1.648.106","1.768.692","107,3%","1.768.542"], [77,"010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo","363.636","295.104","287.926","97,6%","287.926"], [78,"010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","22.484","22.470","99,9%","22.470"], [79,"010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.544","104.660","104.652","100,0%","104.652"], [80,"010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON","0","0","54","-","0"], [81,"010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","25.000","25.000","32.309","129,2%","32.309"], [82,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","467.190","447.248","447.412","100,0%","447.357"], [83,"010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo","1.066.444","939.858","922.291","98,1%","922.291"], [84,"010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [85,"010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","94.946","85.476","90,0%","85.476"], [86,"010004 01100 2200 921700 Material de oficina","5.000","5.000","11.522","230,4%","11.522"], [87,"010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central","1.000","1.000","724","72,4%","724"], [88,"010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos","12.000","12.000","10.442","87,0%","10.420"], [89,"010004 01100 2266 921700 Formación","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [90,"010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [91,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","1.118.822","1.062.317","1.030.456","97,0%","1.030.433"], [92,"010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","415.267","466.813","456.257","97,7%","456.257"], [93,"010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","89.797","84.022","84.013","100,0%","84.013"], [94,"010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","122.484","90.640","88.232","97,3%","88.232"], [95,"010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","72.284","112,6%","72.284"], [96,"010005 01700 2200 924900 Material de oficina","4.000","4.000","3.814","95,3%","3.802"], [97,"010005 01700 2262 924900 Campaña publicitaria para promocionar las oficinas de atención ciudadana","0","0","13.764","-","3.090"], [98,"010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","3.089","103,0%","3.089"], [99,"010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","28.000","28.000","5.617","20,1%","5.617"], [100,"010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto","50.000","50.000","32.225","64,5%","16.647"], [101,"010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana","2.000","2.000","321","16,0%","321"], [102,"010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","7.659","42,6%","7.659"], [103,"010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.674","667.674","645.684","96,7%","645.684"], [104,"010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","5.768","57,7%","5.139"], [105,"010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","230.640","103,8%","230.640"], [106,"010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","43.935","43,9%","22.990"], [107,"010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado","120.000","120.000","101.668","84,7%","80.467"], [108,"010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra","100.000","100.000","94.596","94,6%","81.928"], [109,"010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","120.000","120.000","111.952","93,3%","14.598"], [110,"010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación","65.000","65.000","56.676","87,2%","56.676"], [111,"010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto","136.000","136.000","114.949","84,5%","114.949"], [112,"010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","25.000","25.000","18.150","72,6%","18.150"], [113,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.362.647","2.376.574","2.191.292","92,2%","2.012.232"], [114,"010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo","673.005","650.782","605.495","93,0%","605.495"], [115,"010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","7.704","6.859","89,0%","6.859"], [116,"010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.261","196.578","189.785","96,5%","189.785"], [117,"010007 01600 2200 921A00 Material de oficina","7.000","7.000","16.918","241,7%","16.918"], [118,"010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte","1.000","1.000","593","59,3%","593"], [119,"010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad","9.700","9.700","18.608","191,8%","18.608"], [120,"010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"], [121,"010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos","910","910","115","12,7%","115"], [122,"010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción","20.000","20.000","13.787","68,9%","13.787"], [123,"010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [124,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","901.144","908.073","852.161","93,8%","852.161"], [125,"010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","56.401","58.952","58.946","100,0%","58.946"], [126,"010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [127,"010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","40.188","35.555","88,5%","35.555"], [128,"010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","20.000","20.000","3.257","16,3%","2.622"], [129,"010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [130,"Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos","122.473","125.153","97.758","78,1%","97.123"], [131,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","19.982.951","22.042.574","21.225.396","96,3%","20.856.233"], [132,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","19.982.951","22.042.574","21.225.396","96,3%","20.856.233"], [133,"020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [134,"020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","2.539.170","2.124.521","2.110.295","99,3%","2.110.295"], [135,"020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","123.463","134.674","133.731","99,3%","133.731"], [136,"020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","951.814","1.123.574","1.116.820","99,4%","1.116.820"], [137,"020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","84.260","84.260","83.608","99,2%","75.983"], [138,"020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias","28.700","28.700","25.402","88,5%","22.298"], [139,"020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales","100","100","311","310,5%","311"], [140,"020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","2.000","2.000","4.007","200,3%","3.974"], [141,"020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","100","100","0","0,0%","0"], [142,"020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.000","1.000","890","89,0%","497"], [143,"020000 04000 2200 921400 Material de oficina","15.000","15.000","18.183","121,2%","17.829"], [144,"020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","389","25,9%","389"], [145,"020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"], [146,"020000 04000 2215 921400 Fármacos","100","100","0","0,0%","0"], [147,"020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo","1.500","1.500","1.290","86,0%","1.290"], [148,"020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria","400","400","271","67,8%","271"], [149,"020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [150,"020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas","100","100","0","0,0%","0"], [151,"020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios","4.000","4.000","4.197","104,9%","3.898"], [152,"020000 04000 2266 921400 Actividades de formación","100","100","1.401",">1000%","1.401"], [153,"020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","301.000","171.000","92.680","54,2%","56.164"], [154,"020000 04000 2269 921400 Gastos diversos","1.000","1.000","81","8,1%","81"], [155,"020000 04000 2270 921400 Lavandería","800","800","466","58,2%","466"], [156,"020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [157,"020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos","90.400","23.123","0","0,0%","0"], [158,"020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales","11.500","11.500","6.091","53,0%","6.091"], [159,"020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros","3.500","3.500","3.614","103,3%","3.531"], [160,"020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","14.189","94,6%","12.987"], [161,"020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo","400","400","0","0,0%","0"], [162,"020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje","2.140","2.140","787","36,8%","787"], [163,"020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [164,"020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","100","100","0","0,0%","0"], [165,"020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","68.412","97,6%","0"], [166,"020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [167,"020000 04000 6031 921400 Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"], [168,"020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina","15.000","15.000","3.419","22,8%","3.419"], [169,"020000 04000 6057 921400 Equipos médicos","3.000","3.000","796","26,5%","0"], [170,"020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo","2.900","2.900","3.736","128,8%","2.021"], [171,"020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información","30.000","30.000","3.408","11,4%","2.862"], [172,"020000 04000 6094 921400 Sistemas de información","564.504","564.504","374.337","66,3%","306.019"], [173,"020000 04000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","0","0","82.935","-","82.935"], [174,"Total 020000-Actividades generales del programa","4.935.638","4.509.476","4.220.298","93,6%","4.030.903"], [175,"020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","330.000","224.737","206.498","91,9%","206.498"], [176,"020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","3.250.000","3.250.000","2.895.919","89,1%","2.895.919"], [177,"020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [178,"020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","0","0","-","0"], [179,"020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo","60.856.991","0","0","-","0"], [180,"020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa","2.121.053","51.053","5.003","9,8%","5.003"], [181,"020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal","2.506.204","11.491","0","0,0%","0"], [182,"020002 04100 1800 921405 (E) Carrera profesional servicios temporales","10","10","0","0,0%","0"], [183,"020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","346.570","14.328.570","14.258.758","99,5%","14.258.758"], [184,"020002 04100 1820 921400 Ejecución de sentencias","60.000","580.000","578.074","99,7%","578.074"], [185,"020002 04100 1820 921402 Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"], [186,"020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"], [187,"020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición","181.000","161.000","133.962","83,2%","133.962"], [188,"020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","6.000","6.000","9.591","159,9%","9.591"], [189,"020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","618.000","81,4%","618.000"], [190,"020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios","118.223.741","117.975.051","117.931.164","100,0%","117.931.164"], [191,"020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales","101.072","101.072","94.951","93,9%","94.951"], [192,"020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","25.000","25.000","1.673","6,7%","1.673"], [193,"020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.968.513","6.888.313","6.888.249","100,0%","6.888.249"], [194,"020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","10.455.963","10.939.363","10.939.336","100,0%","10.939.336"], [195,"020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","22.322.000","22.322.000","20.320.526","91,0%","20.320.526"], [196,"020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20","15.000","15.000","10.066","67,1%","10.066"], [197,"020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","1.250.969","1.250.969","1.250.634","100,0%","1.250.634"], [198,"Total 020002-Gestión económica del personal","229.882.196","178.891.739","176.142.405","98,5%","176.142.405"], [199,"Total 020-Función pública","234.817.834","183.401.215","180.362.703","98,3%","180.173.308"], [200,"021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","59.083","61.754","55.403","89,7%","55.403"], [201,"021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","776.177","672.093","610.535","90,8%","610.535"], [202,"021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","21.590","21.586","100,0%","21.586"], [203,"021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","167.993","150.880","89,8%","150.880"], [204,"021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal","10","13","0","0,0%","0"], [205,"021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.844","45.826","27.983","61,1%","27.983"], [206,"021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales","279.665","298.918","269.358","90,1%","269.358"], [207,"021001 04500 1600 921400 Seguridad social","344.462","360.060","316.375","87,9%","316.375"], [208,"021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos","207","960","838","87,3%","838"], [209,"021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias","100","100","0","0,0%","0"], [210,"021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","52.391","50.058","95,5%","33.053"], [211,"021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","8.000","8.000","13.636","170,4%","10.611"], [212,"021001 04500 2200 921300 Material de oficina","2.000","2.000","3.948","197,4%","3.193"], [213,"021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [214,"021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","20.383",">1000%","18.771"], [215,"021001 04500 2269 921300 Gastos diversos","1.030","1.030","1.370","133,0%","1.370"], [216,"021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","652.172","514.117","78,8%","509.064"], [217,"021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)","100.000","120.000","98.788","82,3%","92.647"], [218,"021001 04500 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua","0","0","5.815","-","5.815"], [219,"021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [220,"021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros","500","500","1.720","344,0%","1.720"], [221,"021001 04500 2279 921303 Organización de cursos","105.000","5.000","4.743","94,9%","4.743"], [222,"021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas","10.000","10.000","160","1,6%","160"], [223,"021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","53.000","59.000","59.883","101,5%","51.841"], [224,"021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","500","500","531","106,3%","531"], [225,"021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","185.234","185.234","100,0%","185.234"], [226,"021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación","100","0","0","-","0"], [227,"021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","40.000","41.200","45.165","109,6%","45.165"], [228,"021001 04500 6031 921300 Instalaciones","36.000","-1.661","0","0,0%","0"], [229,"021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","8.434","168,7%","8.434"], [230,"021001 04500 6059 921300 Móviles","0","0","921","-","921"], [231,"021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información","5.000","-388","3.612","-929,8%","968"], [232,"021001 04500 6094 921300 Sistemas de información","20.000","10.459","11.459","109,6%","11.459"], [233,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.329.300","2.781.843","2.482.932","89,3%","2.438.657"], [234,"021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo","371.784","340.658","332.540","97,6%","332.540"], [235,"021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","8.162","7.436","91,1%","7.436"], [236,"021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","101.581","99.658","98,1%","99.658"], [237,"021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","23.000","23.000","40.927","177,9%","35.439"], [238,"021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","3.000","3.000","3.292","109,7%","2.352"], [239,"021002 04540 2200 921300 Material de oficina","1.500","1.500","1.507","100,5%","1.494"], [240,"021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","3.226","161,3%","3.226"], [241,"021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos","1.020","1.020","765","75,0%","765"], [242,"021002 04540 2279 921300 Organización de cursos","785.900","785.900","722.022","91,9%","707.348"], [243,"021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","28.000","28.000","33.097","118,2%","29.503"], [244,"021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [245,"021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","3.382","135,3%","3.247"], [246,"021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","100","100","197","197,5%","197"], [247,"021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones","4.000","44.000","37.119","84,4%","29.206"], [248,"021002 04540 6030 921300 Instalaciones","2.000","1.661","0","0,0%","0"], [249,"021002 04540 6040 921300 Vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [250,"021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [251,"021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo","4.000","9.786","8.431","86,2%","282"], [252,"021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [253,"021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [254,"Total 021002-Escuela de seguridad","1.302.744","1.361.879","1.293.600","95,0%","1.252.693"], [255,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","3.632.044","4.143.722","3.776.532","91,1%","3.691.350"], [256,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","238.449.878","187.544.937","184.139.235","98,2%","183.864.657"], [257,"050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.560","62.297","96,5%","62.297"], [258,"050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo","815.766","786.663","772.411","98,2%","772.411"], [259,"050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","129.858","150.329","144.264","96,0%","144.264"], [260,"050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","308.140","268.601","265.560","98,9%","265.560"], [261,"050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [262,"050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.700","9.700","799","8,2%","799"], [263,"050000 02000 2200 131100 Material de oficina","11.000","11.000","10.301","93,6%","10.288"], [264,"050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","1.016","92,3%","1.016"], [265,"050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [266,"050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","100","2,0%","100"], [267,"050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","42.350","42.350","42.350","100,0%","42.350"], [268,"050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos","8.000","8.000","18.353","229,4%","2.949"], [269,"050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo","900","900","222","24,6%","0"], [270,"050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"], [271,"050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede","75.000","75.000","20.963","28,0%","0"], [272,"050000 02000 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [273,"050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra","18.150","18.150","0","0,0%","0"], [274,"050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio","80.000","80.000","63.200","79,0%","63.200"], [275,"050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","117.000","117.000","93.923","80,3%","88.999"], [276,"050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación","25.740","25.740","0","0,0%","0"], [277,"050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","33.000","33.000","40.138","121,6%","39.252"], [278,"050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","1.000","20.790",">1000%","20.790"], [279,"050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [280,"050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","350","350","0","0,0%","0"], [281,"050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías","10","4.239","4.239","100,0%","4.239"], [282,"050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones","30.000","30.000","83.762","279,2%","14.069"], [283,"050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","180.000","160.000","0","0,0%","0"], [284,"050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información","10.000","30.000","30.906","103,0%","30.906"], [285,"050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [286,"050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [287,"050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","25.000","25.000","25.603","102,4%","18.289"], [288,"050000 02900 2266 131100 Formación","8.000","8.000","2.340","29,3%","2.340"], [289,"050000 02900 2266 131102 Formación auxiliares de policía","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [290,"050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","4.736","47,4%","2.618"], [291,"050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos","48.197","48.197","16.942","35,2%","16.942"], [292,"050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [293,"050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","21.676","21.676","15.409","71,1%","15.409"], [294,"050000 02900 6031 131100 Instalaciones","900","900","0","0,0%","0"], [295,"050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","34.128","341,3%","6.784"], [296,"050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad","26.132","26.132","0","0,0%","0"], [297,"050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","1.362","68,1%","516"], [298,"050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información","10.000","26.000","14.094","54,2%","12.801"], [299,"050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información","41.400","35.400","21.138","59,7%","21.138"], [300,"Total 050000-Actividades generales de interior","2.302.654","2.271.506","1.811.343","79,7%","1.660.326"], [301,"050003 02900 1200 921800 Retribuciones del personal fijo","1.247.066","1.226.368","1.214.471","99,0%","1.214.471"], [302,"050003 02900 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.995","23.516","90,5%","23.516"], [303,"050003 02900 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.386","62.074","58.998","95,0%","58.998"], [304,"050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","767.565","1.410.680","1.399.367","99,2%","1.277.803"], [305,"050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición","1.800","1.800","906","50,3%","906"], [306,"050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes","600","600","0","0,0%","0"], [307,"050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","319.500","319.500","317.915","99,5%","317.915"], [308,"050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes","1.400.000","1.650.000","1.589.717","96,3%","1.556.956"], [309,"050003 02900 2283 921800 Repuestos","4.000","4.000","39","1,0%","39"], [310,"050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas","1.000","1.000","1.188","118,8%","1.188"], [311,"050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [312,"050003 02900 6094 921800 Sistemas de información","10.000","0","0","-","0"], [313,"050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","1.253","41,8%","1.253"], [314,"Total 050003-Parque móvil","3.838.795","4.705.027","4.607.369","97,9%","4.453.045"], [315,"050005 02900 2269 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial","50.000","50.000","50.242","100,5%","33.208"], [316,"050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros","44.908","44.908","42.555","94,8%","28.279"], [317,"050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","105.000","100,0%","105.000"], [318,"050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo","5.000","5.000","4.767","95,3%","0"], [319,"050005 02900 6094 132200 Sistemas de información","3.071","3.071","0","0,0%","0"], [320,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","207.979","207.979","202.564","97,4%","166.487"], [321,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","6.349.428","7.184.512","6.621.277","92,2%","6.279.858"], [322,"051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","63.030","97,6%","63.030"], [323,"051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo","37.773.463","43.138.240","43.055.385","99,8%","43.055.385"], [324,"051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [325,"051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","80.123","89.966","89.966","100,0%","89.966"], [326,"051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal","40.041","41.850","0","0,0%","0"], [327,"051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","63.518","66.391","50.120","75,5%","50.120"], [328,"051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales","7.115.527","6.769.799","6.737.693","99,5%","6.737.693"], [329,"051000 02100 1600 132100 Seguridad social","15.100.583","21.179.051","18.943.054","89,4%","18.943.054"], [330,"051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","36.726","49,0%","36.726"], [331,"051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias","399.528","2.300.868","2.016.779","87,7%","2.016.779"], [332,"051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos","2.109.123","4.889.858","4.819.442","98,6%","4.819.442"], [333,"051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias","38.389","10.123","0","0,0%","0"], [334,"051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.340.432","1.267.604","1.221.462","96,4%","1.221.462"], [335,"051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos","1.007.505","13.320","1.914","14,4%","1.914"], [336,"051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [337,"051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","816","816","0","0,0%","0"], [338,"051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas","40.000","140.257","162.524","115,9%","141.273"], [339,"051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","140.000","170.000","172.973","101,7%","160.629"], [340,"051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","63.000","63.578","69.113","108,7%","69.113"], [341,"051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","80.000","96.545","96.342","99,8%","80.288"], [342,"051000 02100 2200 132100 Material de oficina","50.000","50.000","74.513","149,0%","74.153"], [343,"051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","2.865","40,9%","2.182"], [344,"051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios","35.000","35.000","58.710","167,7%","58.665"], [345,"051000 02100 2219 132100 Consumibles","300.000","360.000","393.601","109,3%","378.982"], [346,"051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales","521.430","521.430","508.580","97,5%","508.580"], [347,"051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas","5.000","5.000","12.618","252,4%","12.618"], [348,"051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","5.516","78,8%","5.516"], [349,"051000 02100 2269 132100 Gastos diversos","36.233","56.233","69.682","123,9%","67.047"], [350,"051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo","15.000","15.000","30.428","202,9%","27.653"], [351,"051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos","7.000","7.000","7.572","108,2%","7.572"], [352,"051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","200.000","200.000","199.979","100,0%","199.979"], [353,"051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad","581.340","581.340","528.894","91,0%","441.954"], [354,"051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"], [355,"051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","377.000","407.000","387.919","95,3%","357.182"], [356,"051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros","40.000","40.000","55.091","137,7%","54.463"], [357,"051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [358,"051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial","30.000","30.000","15.126","50,4%","13.164"], [359,"051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","4.073","58,2%","4.073"], [360,"051000 02100 2279 132106 Formación","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [361,"051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción","548.680","548.680","423.537","77,2%","412.933"], [362,"051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","22.137","88,5%","22.137"], [363,"051000 02100 2285 132100 Vestuario","420.000","510.000","529.399","103,8%","480.835"], [364,"051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares","30.000","30.000","46.203","154,0%","46.203"], [365,"051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje","75.000","110.000","134.299","122,1%","133.312"], [366,"051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias","40.000","40.000","12.727","31,8%","11.399"], [367,"051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","380.000","310.000","308.544","99,5%","236.182"], [368,"051000 02100 6031 132100 Instalaciones","30.000","55.976","59.924","107,1%","33.531"], [369,"051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas","6.000","6.000","1.604","26,7%","1.604"], [370,"051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales","983.830","1.028.830","921.505","89,6%","540.218"], [371,"051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina","45.000","45.000","24.196","53,8%","22.895"], [372,"051000 02100 6054 132100 Material técnico","100.000","100.000","110.772","110,8%","104.443"], [373,"051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad","150.000","150.000","175.247","116,8%","173.572"], [374,"051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión","55.000","40.000","0","0,0%","0"], [375,"051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil","30.000","30.000","51.378","171,3%","39.209"], [376,"051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información","190.000","120.000","113.159","94,3%","102.409"], [377,"051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","557.957","557.957","551.302","98,8%","551.302"], [378,"051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas","50.000","8.422","8.422","100,0%","8.422"], [379,"Total 051000-Policía Foral","71.474.823","86.433.222","83.386.046","96,5%","82.621.263"], [380,"Total 051-Seguridad ciudadana","71.474.823","86.433.222","83.386.046","96,5%","82.621.263"], [381,"054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo","15.344.688","14.409.890","14.386.793","99,8%","14.386.793"], [382,"054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","23.194","4.328","18,7%","4.328"], [383,"054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.735","270.840","266.240","98,3%","266.240"], [384,"054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal","17.085","17.925","314","1,8%","314"], [385,"054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.324.084","1.427.693","1.408.417","98,6%","1.408.417"], [386,"054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","45.183","46.409","34.045","73,4%","34.045"], [387,"054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales","2.968.649","2.921.124","2.892.148","99,0%","2.892.148"], [388,"054000 02800 1600 134200 Seguridad social","6.846.971","7.361.923","7.360.986","100,0%","7.360.986"], [389,"054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales","473.423","329.798","327.381","99,3%","285.070"], [390,"054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","63.000","63.000","24.693","39,2%","24.693"], [391,"054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias","572.020","448.261","432.369","96,5%","432.369"], [392,"054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos","1.230.715","1.306.818","1.300.187","99,5%","1.300.187"], [393,"054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias","38.801","55.575","47.186","84,9%","47.186"], [394,"054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche","991.426","949.137","944.170","99,5%","944.170"], [395,"054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos","6.485","6.993","6.993","100,0%","6.993"], [396,"054000 02800 1710 134200 (E) Complemento de productividad","942.870","1.000.054","1.000.032","100,0%","1.000.032"], [397,"054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles","48.012","48.012","49.494","103,1%","45.603"], [398,"054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles","16.000","16.000","12.769","79,8%","12.637"], [399,"054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias","5.000","5.000","750","15,0%","130"], [400,"054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","180.000","180.000","162.229","90,1%","143.279"], [401,"054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje","90.000","90.000","67.255","74,7%","52.164"], [402,"054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos","14.000","14.000","21.207","151,5%","10.198"], [403,"054000 02800 2200 131100 Material de oficina","9.000","9.000","6.703","74,5%","5.937"], [404,"054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","900","900","600","66,7%","600"], [405,"054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","41.000","41.000","5.909","14,4%","5.843"], [406,"054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición","185.000","185.000","235.641","127,4%","223.668"], [407,"054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas","25.000","25.000","40.655","162,6%","40.501"], [408,"054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","8.000","8.000","6.111","76,4%","6.111"], [409,"054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [410,"054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos","16.000","16.000","22.218","138,9%","20.117"], [411,"054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [412,"054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias","10.675","10.675","10.674","100,0%","9.785"], [413,"054000 02800 2279 131100 Formación","12.000","12.000","6.277","52,3%","5.337"], [414,"054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","90.364","150,6%","65.238"], [415,"054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","465.509","465.509","364.354","78,3%","347.594"], [416,"054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","18.310","91,5%","17.630"], [417,"054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos","200.000","575.000","674.973","117,4%","644.650"], [418,"054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones","10.000","10.000","6.831","68,3%","6.831"], [419,"054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","11.429","95,2%","11.429"], [420,"054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones","6.000","6.000","6.912","115,2%","6.912"], [421,"054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","181.000","181.000","164.293","90,8%","164.293"], [422,"054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos","2.000.000","891.345","796.185","89,3%","486.596"], [423,"054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental","60.000","60.000","62.504","104,2%","53.370"], [424,"054000 02800 6040 134200 Vehículos","1.266.170","1.878.800","1.880.444","100,1%","1.461.015"], [425,"054000 02800 6040 134202 MRR C4. Vehículos extinción de incendios","1.130.146","1.130.146","1.125.227","99,6%","1.125.227"], [426,"054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [427,"054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos","20.000","165.000","164.156","99,5%","49.983"], [428,"054000 02800 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual","300.000","535.428","513.474","95,9%","396.071"], [429,"054000 02800 6059 131100 Móviles","10.000","10.000","14.481","144,8%","8.431"], [430,"054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información","16.000","16.000","25.545","159,7%","25.545"], [431,"054000 02800 6094 134200 Sistemas de información","74.708","74.708","26.802","35,9%","26.802"], [432,"054000 02800 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos","0","7.453","15.692","210,6%","15.692"], [433,"054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","22.000","22.000","20.823","94,7%","20.823"], [434,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","37.576.123","37.440.609","37.067.572","99,0%","35.910.010"], [435,"054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo","1.263.270","1.590.812","1.579.222","99,3%","1.579.222"], [436,"054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","246.201","219.483","211.479","96,4%","211.479"], [437,"054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","722.950","318.914","313.835","98,4%","313.835"], [438,"054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal","16.845","4.079","4.077","100,0%","4.077"], [439,"054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","11.538","119.954","119.742","99,8%","119.742"], [440,"054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales","386.398","403.851","379.984","94,1%","379.984"], [441,"054001 02500 1600 134100 Seguridad social","741.169","787.772","787.488","100,0%","787.488"], [442,"054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias","30.671","17.062","3.296","19,3%","3.296"], [443,"054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos","135.698","156.936","156.362","99,6%","156.362"], [444,"054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche","74.871","88.352","87.393","98,9%","87.393"], [445,"054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos","87.381","81.437","73.285","90,0%","73.285"], [446,"054001 02500 1710 134100 (E) Complemento de productividad","121.133","131.629","131.532","99,9%","131.532"], [447,"054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias","8.000","8.000","4.546","56,8%","4.546"], [448,"054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","35.000","35.000","34.085","97,4%","33.018"], [449,"054001 02500 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE","9.748","9.748","0","0,0%","0"], [450,"054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","50.000","50.000","48.099","96,2%","47.688"], [451,"054001 02500 2200 131100 Material de oficina","2.500","2.500","2.963","118,5%","2.963"], [452,"054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","746","74,6%","746"], [453,"054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda","20.000","20.000","12.015","60,1%","12.015"], [454,"054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos","22.000","22.000","17.949","81,6%","15.542"], [455,"054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","65.365","65.365","65.362","100,0%","65.362"], [456,"054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias","15.000","15.000","15.925","106,2%","15.480"], [457,"054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios","2.650.000","2.650.000","2.540.333","95,9%","2.319.500"], [458,"054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","80.000","80.000","56.414","70,5%","53.389"], [459,"054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas","25.000","25.000","20.990","84,0%","10.034"], [460,"054001 02500 2279 134103 Formación","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [461,"054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","86.532","86.532","68.557","79,2%","68.557"], [462,"054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.058","41,2%","2.058"], [463,"054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [464,"054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA","10","10","0","0,0%","0"], [465,"054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","94.000","94.000","83.678","89,0%","43.183"], [466,"054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil","10.000","10.000","5.038","50,4%","5.038"], [467,"054001 02500 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal","52.000","62.704","59.937","95,6%","59.937"], [468,"054001 02500 4809 134100 Ayuda extraordinaria a autoridades locales por daños en bienes en situaciones de emergencia","0","200.000","159.125","79,6%","159.125"], [469,"054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","55.000","50.887","46.663","91,7%","46.663"], [470,"054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","188.000","100,0%","188.000"], [471,"054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","188.000","100,0%","188.000"], [472,"054001 02500 6020 134100 Helisuperficies","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [473,"054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [474,"054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones","70.010","70.010","66.505","95,0%","66.505"], [475,"054001 02500 6040 134100 Vehículos","5.000","5.000","1.676","33,5%","1.676"], [476,"054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","1.000","20,0%","1.000"], [477,"054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión","9.755","20.005","23.356","116,8%","23.356"], [478,"054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","2.308","230,8%","2.308"], [479,"054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","4.929","98,6%","4.929"], [480,"054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","50.000","58.738","49.192","83,7%","49.192"], [481,"054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas","6.635","6.635","5.058","76,2%","5.058"], [482,"054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","114.635","114.635","114.625","100,0%","114.625"], [483,"054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias","65.000","96.321","127.153","132,0%","127.153"], [484,"054001 02500 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra","0","7.453","15.692","210,6%","15.692"], [485,"054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","26.000","26.000","21.964","84,5%","450"], [486,"054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","15.000","8.408","8.281","98,5%","8.281"], [487,"054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [488,"054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [489,"Total 054001-Protección Civil","7.949.315","8.289.233","7.939.918","95,8%","7.638.765"], [490,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","45.525.438","45.729.842","45.007.490","98,4%","43.548.775"], [491,"Total 05-Interior","123.349.689","139.347.576","135.014.812","96,9%","132.449.895"], [492,"060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [493,"060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","49.984","60.911","53.417","87,7%","53.417"], [494,"060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","7.061","0","0","-","0"], [495,"060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [496,"060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [497,"060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","75.285","64.196","85,3%","64.196"], [498,"060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [499,"060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [500,"060000 06000 2269 921100 Gastos diversos","500","500","2.889","577,9%","2.889"], [501,"060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno","340.000","45.885","51.369","112,0%","4.310"], [502,"060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","7.097","354,9%","7.083"], [503,"060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales","10","10","0","0,0%","0"], [504,"060000 06000 6020 921100 Obras","10","10","0","0,0%","0"], [505,"060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [506,"060000 06000 6050 921100 Mobiliario","5.000","5.000","4.703","94,1%","484"], [507,"060000 06000 6059 921100 Móviles","5.000","5.000","1.505","30,1%","1.505"], [508,"060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático","10.000","10.000","9.949","99,5%","825"], [509,"060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [510,"Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","582.105","320.209","259.678","81,1%","199.264"], [511,"060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","317.479","432.565","412.847","95,4%","412.847"], [512,"060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [513,"060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","214.424","123.377","123.369","100,0%","123.369"], [514,"060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web","6.500","6.500","4.933","75,9%","4.933"], [515,"060001 06100 2200 921500 Material de oficina","4.000","4.000","4.428","110,7%","4.408"], [516,"060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual","8.000","8.000","7.260","90,8%","3.630"], [517,"060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias","123.000","123.000","124.091","100,9%","114.274"], [518,"060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional","550.000","550.000","544.664","99,0%","487.574"], [519,"060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio","215.000","215.000","227.016","105,6%","212.016"], [520,"060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales","15.000","15.000","26.438","176,3%","21.439"], [521,"060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual","90.000","90.000","89.540","99,5%","79.803"], [522,"060001 06100 2269 921500 Gastos diversos","3.260","3.260","2.595","79,6%","2.595"], [523,"060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos","70.000","70.000","43.339","61,9%","40.557"], [524,"060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual","112.500","112.500","118.089","105,0%","95.727"], [525,"060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales","90.000","90.000","4.235","4,7%","4.235"], [526,"060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias","41.948","41.948","41.948","100,0%","38.452"], [527,"060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias","14.810","14.810","14.810","100,0%","13.576"], [528,"060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos","27.000","27.000","16.995","62,9%","16.560"], [529,"060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra","45.000","45.000","27.156","60,3%","24.974"], [530,"060001 06100 4819 921502 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales","75.000","75.000","59.400","79,2%","59.400"], [531,"060001 06100 6054 921500 Material técnico","20.000","20.000","11.193","56,0%","11.193"], [532,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","2.042.931","2.066.973","1.904.347","92,1%","1.771.562"], [533,"060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","78.900","109.701","107.241","97,8%","107.241"], [534,"060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [535,"060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","85.770","62.417","62.021","99,4%","62.021"], [536,"060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","80.000","80.000","66.189","82,7%","10.892"], [537,"060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites","40.980","40.980","36.227","88,4%","33.208"], [538,"060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [539,"Total 060002-Portal navarra.es","325.660","333.111","271.678","81,6%","213.362"], [540,"060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual","500","500","0","0,0%","0"], [541,"060003 06100 2276 921500 Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proximidad","40.000","40.000","29.113","72,8%","3.461"], [542,"060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","450.000","450.000","419.307","93,2%","419.307"], [543,"060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","1.400.000","1.400.000","1.400.000","100,0%","1.400.000"], [544,"060003 06100 4709 921503 (E) Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra","21.000","21.000","21.000","100,0%","21.000"], [545,"Total 060003-Promoción del sector audiovisual","1.911.500","1.911.500","1.869.419","97,8%","1.843.767"], [546,"060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","252.287","282.999","269.177","95,1%","269.177"], [547,"060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","51.986","51.981","100,0%","51.981"], [548,"060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","86.048","87.337","75.413","86,3%","75.413"], [549,"060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos","1.200","1.200","916","76,3%","916"], [550,"060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora","2.500","2.500","3.446","137,8%","3.361"], [551,"060004 06200 2202 921100 Suscripciones","1.500","1.500","1.304","86,9%","1.304"], [552,"060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales","15.000","15.000","30.007","200,0%","30.007"], [553,"060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales","185.000","185.000","168.688","91,2%","165.963"], [554,"060004 06200 2269 921100 Gastos diversos","4.000","4.000","25.200","630,0%","20.401"], [555,"060004 06200 2269 921102 Día de Navarra","130.000","130.000","132.727","102,1%","99.315"], [556,"060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería","1.000","1.000","2.266","226,6%","2.266"], [557,"060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering","1.500","1.500","99","6,6%","99"], [558,"060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [559,"060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar","5.790","5.790","4.419","76,3%","4.419"], [560,"060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.613","64,5%","1.613"], [561,"060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [562,"060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","8.305","276,8%","5.653"], [563,"Total 060004-Actuaciones protocolarias","729.193","788.312","775.560","98,4%","731.887"], [564,"060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo","378.647","352.576","350.213","99,3%","350.213"], [565,"060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [566,"060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.838","30.985","28.050","90,5%","28.050"], [567,"060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos","7.000","7.000","5.421","77,4%","5.421"], [568,"060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","4.022","40,2%","4.022"], [569,"060005 06200 2239 921900 Portes","4.000","4.000","1.331","33,3%","1.187"], [570,"060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","5.584","90,1%","5.584"], [571,"060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica","21.660","21.660","7.242","33,4%","7.089"], [572,"060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","13.432","89,5%","12.306"], [573,"060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes","50.000","50.000","44.262","88,5%","36.089"], [574,"Total 060005-Publicaciones","519.355","497.434","459.557","92,4%","449.962"], [575,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","6.110.744","5.917.539","5.540.239","93,6%","5.209.803"], [576,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","6.110.744","5.917.539","5.540.239","93,6%","5.209.803"], [577,"080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [578,"080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","20.654","21.590","21.586","100,0%","21.586"], [579,"080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.231","27.226","100,0%","27.226"], [580,"080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [581,"080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal","120.000","125.422","113.577","90,6%","113.577"], [582,"080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.625","61.948","11.633","18,8%","11.633"], [583,"080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales","162.014","161.589","145.141","89,8%","145.141"], [584,"080000 08000 1600 232200 Seguridad social","364.355","386.851","386.468","99,9%","386.468"], [585,"080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos","104","110","0","0,0%","0"], [586,"080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","15.025","601,0%","15.025"], [587,"080000 08000 2200 232200 Material de oficina","6.000","6.000","4.107","68,5%","4.107"], [588,"080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental","800","800","407","50,9%","407"], [589,"080000 08000 2220 232200 Comunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [590,"080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","6.052","605,2%","1.224"], [591,"080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación","70.000","70.000","16.759","23,9%","16.759"], [592,"080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad","28.000","28.000","26.732","95,5%","25.305"], [593,"080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación","4.000","4.000","3.033","75,8%","477"], [594,"080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos","9.121","9.121","364","4,0%","364"], [595,"080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos","26.711","21.294","0","0,0%","0"], [596,"080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos","1.100","1.100","14.007",">1000%","14.007"], [597,"080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos","238.977","77.205","12.475","16,2%","12.475"], [598,"080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica","0","19.980","19.980","100,0%","19.980"], [599,"080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios","18.500","18.500","2.660","14,4%","1.934"], [600,"080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje","4.500","4.500","5.130","114,0%","4.998"], [601,"080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [602,"080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [603,"080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [604,"080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio","10","10","0","0,0%","0"], [605,"080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas","279.551","938.131","938.131","100,0%","938.131"], [606,"080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras","40.311","49.210","49.210","100,0%","34.870"], [607,"080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","8.000","8.000","469","5,9%","469"], [608,"080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina","70.000","104.212","0","0,0%","0"], [609,"080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","2.626","131,3%","2.363"], [610,"080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos","6.000","6.000","5.886","98,1%","5.886"], [611,"080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos","40.000","8.788","0","0,0%","0"], [612,"080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","0","0,0%","0"], [613,"080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas","500","500","145","29,0%","145"], [614,"080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web","0","10.000","0","0,0%","0"], [615,"080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.952","58.946","100,0%","58.946"], [616,"080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","10","3.727","3.714","99,7%","3.714"], [617,"080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [618,"080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.534","57.466","57.463","100,0%","57.463"], [619,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","1.776.543","2.361.753","2.013.505","85,3%","1.989.234"], [620,"080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género","61.000","21.000","23.948","114,0%","23.948"], [621,"080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [622,"080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","571.000","593.824","555.430","93,5%","555.430"], [623,"080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","35.000","35.000","23.039","65,8%","23.039"], [624,"080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local","73.000","67.600","64.531","95,5%","64.531"], [625,"080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.952","53.400","90,6%","53.400"], [626,"080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","83.983","125.915","120.424","95,6%","120.424"], [627,"080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [628,"080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.262","100.112","99.899","99,8%","99.899"], [629,"080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","352.765","267.765","150.082","56,0%","133.277"], [630,"080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación","1.500","1.500","601","40,1%","601"], [631,"080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales","69.570","55.570","32.466","58,4%","32.466"], [632,"080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual","50.000","50.000","38.632","77,3%","10.335"], [633,"080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [634,"080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","40.000","38.059","35.406","93,0%","35.406"], [635,"080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación","10","10","0","0,0%","0"], [636,"080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [637,"080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [638,"080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","230.000","210.288","205.585","97,8%","205.585"], [639,"080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa \"Calí\"","18.010","18.010","18.010","100,0%","18.010"], [640,"080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género","13.000","13.000","13.000","100,0%","13.000"], [641,"080001 08200 4819 232208 Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad","12.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [642,"080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [643,"080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+","248.424","248.424","135.302","54,5%","97.397"], [644,"080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","30.445","30.445","13.131","43,1%","12.821"], [645,"080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+","30.010","30.010","28.386","94,6%","0"], [646,"080001 08300 4609 232202 Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI","10","10","0","0,0%","0"], [647,"080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género","59.000","59.000","46.738","79,2%","46.738"], [648,"Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género","2.345.400","2.214.507","1.848.013","83,5%","1.736.309"], [649,"080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.952","54.689","92,8%","54.689"], [650,"080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo","304.544","284.680","283.165","99,5%","283.165"], [651,"080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.688","20.095","20.089","100,0%","20.089"], [652,"080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.333","211.489","208.661","98,7%","208.661"], [653,"080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","75.000","75.000","43.249","57,7%","40.653"], [654,"080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género","412.856","412.856","67.581","16,4%","67.581"], [655,"080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida","869.454","869.454","763.838","87,9%","589.797"], [656,"080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos","10","10","0","0,0%","0"], [657,"080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","70.500","70.500","66.139","93,8%","66.139"], [658,"080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres","40.000","0","0","-","0"], [659,"080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social","65.010","65.010","65.010","100,0%","65.010"], [660,"080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [661,"080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata","156.900","156.900","156.900","100,0%","156.900"], [662,"080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","85.000","85.000","73.090","86,0%","0"], [663,"080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización","85.000","85.000","132.327","155,7%","132.327"], [664,"080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","98.150","98.150","58.318","59,4%","48.949"], [665,"Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres","2.521.846","2.495.097","1.993.058","79,9%","1.733.962"], [666,"080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.952","54.689","92,8%","54.689"], [667,"080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","92.201","96.372","93.607","97,1%","93.607"], [668,"080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [669,"080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [670,"080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+","30.000","30.000","33.083","110,3%","33.083"], [671,"080003 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para impulso y apoyo del área LGTBI+","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [672,"Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+","218.622","225.350","221.379","98,2%","221.379"], [673,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","6.862.411","7.296.706","6.075.954","83,3%","5.680.883"], [674,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","6.862.411","7.296.706","6.075.954","83,3%","5.680.883"], [675,"090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [676,"090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","168.944","156.487","141.304","90,3%","141.304"], [677,"090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [678,"090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [679,"090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal","28.684","9.882","0","0,0%","0"], [680,"090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","44.730","52.712","5.920","11,2%","5.920"], [681,"090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales","117.973","127.858","104.996","82,1%","104.996"], [682,"090000 09000 1600 232100 Seguridad social","242.618","253.607","200.975","79,2%","200.975"], [683,"090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos","29.438","30.770","769","2,5%","769"], [684,"090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche","18.323","19.151","0","0,0%","0"], [685,"090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos","7.829","8.185","538","6,6%","538"], [686,"090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","354","35,4%","354"], [687,"090000 09000 2269 232100 Festival Joven de Navarra","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [688,"090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas","2.000","2.000","1.537","76,8%","1.537"], [689,"090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.000","1.000","842","84,2%","842"], [690,"090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","6.035",">1000%","6.035"], [691,"090000 09010 2200 232100 Material de oficina","2.500","2.500","3.260","130,4%","3.260"], [692,"090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [693,"090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","10.000","10.000","15.909","159,1%","2.444"], [694,"090000 09010 2264 232100 Gastos de sede INJ","11.000","11.000","8.883","80,8%","8.883"], [695,"090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","35","3,5%","35"], [696,"090000 09010 2269 232100 Gastos diversos","7.000","6.929","1.795","25,9%","1.795"], [697,"090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ","39.907","39.907","0","0,0%","0"], [698,"090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos","10","10","279",">1000%","279"], [699,"090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","2.970","99,0%","2.970"], [700,"090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [701,"090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción","17.500","17.500","19.781","113,0%","18.164"], [702,"090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","4.066","203,3%","4.066"], [703,"090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [704,"090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","81","81","100,0%","81"], [705,"090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [706,"090000 09010 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud","12.500","12.500","12.564","100,5%","12.564"], [707,"090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","4.000","4.000","108","2,7%","108"], [708,"090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía","1.000","1.000","1.673","167,3%","1.000"], [709,"090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","1.259","42,0%","1.259"], [710,"090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"], [711,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","895.281","898.193","650.486","72,4%","634.731"], [712,"090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","47.557","49.779","49.635","99,7%","49.635"], [713,"090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [714,"090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.221","6.025","0","0,0%","0"], [715,"090001 09010 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones","24.500","24.500","52.360","213,7%","51.485"], [716,"090001 09010 2120 232102 (E) Reparación de pista de atletismo de las instalaciones del Albergue Juvenil Valle de Baztan","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [717,"090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud","14.320","14.320","15.166","105,9%","10.186"], [718,"090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"], [719,"090001 09010 6020 232100 Obras en edificios","10","10","0","0,0%","0"], [720,"090001 09010 6020 232102 Otras construcciones","10","10","0","0,0%","0"], [721,"090001 09010 6029 232103 (E) Habilitación de una pista de pumptrack en la antigua piscina del Albergue Juvenil Valle de Baztan","60.000","60.000","60.000","100,0%","58.930"], [722,"090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"], [723,"090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud","15.000","26.202","29.228","111,5%","25.175"], [724,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","200.648","200.879","226.389","112,7%","215.412"], [725,"090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual","56.401","18.757","18.666","99,5%","18.666"], [726,"090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","362.564","293.189","262.428","89,5%","262.428"], [727,"090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.995","25.990","100,0%","25.990"], [728,"090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","137.678","157.321","152.528","97,0%","152.528"], [729,"090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven","10.000","10.000","2.432","24,3%","2.432"], [730,"090002 09100 2269 232102 Acciones transversales","42.000","42.000","26.036","62,0%","23.997"], [731,"090002 09100 2269 232103 Actividades de educación no formal","50.000","50.000","49.785","99,6%","49.610"], [732,"090002 09100 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","96.000","96.000","86.748","90,4%","81.323"], [733,"090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil","151.000","151.000","149.623","99,1%","149.623"], [734,"090002 09100 2269 232106 Carné Joven","55.000","326.300","273.732","83,9%","205.747"], [735,"090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven","54.000","54.000","44.111","81,7%","35.096"], [736,"090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud","20.000","20.000","29.630","148,2%","29.630"], [737,"090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","29.694","99,0%","21.922"], [738,"090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional","20.000","20.000","20.000","100,0%","19.879"], [739,"090002 09100 2269 232112 Red de Información Juvenil","15.500","15.500","19.147","123,5%","13.989"], [740,"090002 09100 2269 232113 (E) Programa Corresponsales / Antenak de información juvenil","10.000","10.000","9.954","99,5%","5.284"], [741,"090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","330.000","312.295","308.392","98,8%","308.392"], [742,"090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas","28.103","28.103","24.900","88,6%","24.900"], [743,"090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil","35.000","41.503","44.531","107,3%","44.531"], [744,"090002 09100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes","35.000","35.000","42.500","121,4%","24.000"], [745,"090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","12.710","5.200","40,9%","5.200"], [746,"090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","183.000","183.000","152.293","83,2%","152.293"], [747,"090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud","85.000","85.000","82.368","96,9%","82.368"], [748,"090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras para el fomento de actividades de ocio y tiempo libre","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [749,"090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra","3.000","3.000","105","3,5%","105"], [750,"090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","10.000","10.000","6.121","61,2%","6.121"], [751,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","1.854.124","2.040.673","1.876.914","92,0%","1.756.054"], [752,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","2.950.053","3.139.745","2.753.790","87,7%","2.606.197"], [753,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","2.950.053","3.139.745","2.753.790","87,7%","2.606.197"], [754,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","397.705.726","365.289.077","354.749.426","97,1%","350.667.668"], [755,"100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","129.873","115.744","110.296","95,3%","110.296"], [756,"100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual","65.206","68.158","59.311","87,0%","59.311"], [757,"100000 10000 2200 923400 Material de oficina","6.200","6.200","85","1,4%","85"], [758,"100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias","3.000","3.000","14.815","493,8%","14.768"], [759,"100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","7.350","7.350","2.078","28,3%","2.078"], [760,"100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.200","5.200","934","18,0%","934"], [761,"100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial","17.533.000","27.227.349","27.227.349","100,0%","24.478.582"], [762,"100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","1.816","1.806","99,4%","0"], [763,"100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","2.854","285,4%","2.520"], [764,"100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo","355.225","371.275","358.118","96,5%","358.118"], [765,"100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","10.205","10.200","100,0%","10.200"], [766,"100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.654","37.382","37.376","100,0%","37.376"], [767,"100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","104.890","104.507","99,6%","104.507"], [768,"100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","33.095","34.935","23.052","66,0%","23.052"], [769,"100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales","1.031.093","1.080.747","1.001.032","92,6%","1.001.032"], [770,"100000 10100 1600 923900 Seguridad social","1.644.493","1.718.944","1.631.544","94,9%","1.631.544"], [771,"100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias","7.498","7.839","0","0,0%","0"], [772,"100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos","3.012","3.150","179","5,7%","179"], [773,"100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad","199.559","208.628","199.522","95,6%","199.522"], [774,"100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [775,"100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos","125","125","0","0,0%","0"], [776,"100000 10100 2269 923900 Gastos diversos","75.000","73.194","75.245","102,8%","55.639"], [777,"100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","100","100","150","149,6%","150"], [778,"100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","40.000","40.000","20.901","52,3%","20.901"], [779,"100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo","700","700","1.074","153,5%","121"], [780,"100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","1.458","48,6%","1.458"], [781,"100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos","250","250","0","0,0%","0"], [782,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","21.229.673","31.131.281","30.883.885","99,2%","28.112.372"], [783,"100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo","512.185","545.685","545.665","100,0%","545.665"], [784,"100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","20.834","18.453","88,6%","18.453"], [785,"100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","703","699","99,4%","699"], [786,"100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.500","1.500","627","41,8%","627"], [787,"100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [788,"100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad","10.690","10.690","8.414","78,7%","8.414"], [789,"100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos","10","10","0","0,0%","0"], [790,"100001 10200 2269 932300 Gastos diversos","19.000","16.000","5.726","35,8%","5.554"], [791,"100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina","6.000","9.000","8.325","92,5%","8.325"], [792,"100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos","6.000","6.000","424","7,1%","0"], [793,"100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas","20.000","20.000","12.226","61,1%","12.226"], [794,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","601.263","631.422","600.557","95,1%","599.962"], [795,"100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","50.791","53.088","53.084","100,0%","53.084"], [796,"100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [797,"100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.876","41.870","100,0%","41.870"], [798,"100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","2.469","98,8%","2.469"], [799,"100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra","55.000","55.000","41.040","74,6%","41.040"], [800,"100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP","400","400","363","90,8%","363"], [801,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","148.763","152.877","138.826","90,8%","138.826"], [802,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","21.979.699","31.915.580","31.623.268","99,1%","28.851.159"], [803,"101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","365.179","381.685","381.582","100,0%","381.582"], [804,"101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [805,"101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","264.524","276.485","276.467","100,0%","276.467"], [806,"101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas","30.000","30.000","23.845","79,5%","23.845"], [807,"101000 10300 2120 923300 Edificios y otras construcciones","0","0","1.867","-","1.563"], [808,"101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","254","50,8%","254"], [809,"101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora","1.500","1.500","2.596","173,0%","2.596"], [810,"101000 10300 2200 923302 Material informático","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [811,"101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","1.330","88,7%","1.330"], [812,"101000 10300 2230 923300 Portes","1.500","1.500","474","31,6%","474"], [813,"101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades","4.000","4.000","2.151","53,8%","2.151"], [814,"101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","267","26,7%","267"], [815,"101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","8.000","8.000","3.966","49,6%","3.966"], [816,"101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos","1.480","1.480","4.384","296,2%","4.384"], [817,"101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística","160.000","160.000","186.502","116,6%","186.502"], [818,"101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos","20","20","0","0,0%","0"], [819,"101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas","130.000","130.000","170.961","131,5%","158.796"], [820,"101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero","50.000","50.000","39.601","79,2%","39.601"], [821,"101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción","10.000","10.000","12.741","127,4%","0"], [822,"101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares","150.000","150.000","30.219","20,1%","30.219"], [823,"101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros","50.000","50.000","17.738","35,5%","17.738"], [824,"101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua","10.000","10.000","4.384","43,8%","4.090"], [825,"101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico","700","700","0","0,0%","0"], [826,"101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.491","37,3%","1.491"], [827,"101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones","40.000","40.000","35.093","87,7%","31.286"], [828,"101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios","20","20","0","0,0%","0"], [829,"101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas","3.000","3.000","1.406","46,9%","1.406"], [830,"101000 10300 6031 923300 Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [831,"101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [832,"101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos","6.000","6.000","5.726","95,4%","3.035"], [833,"101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [834,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.347.933","1.376.403","1.255.045","91,2%","1.223.043"], [835,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.347.933","1.376.403","1.255.045","91,2%","1.223.043"], [836,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","23.327.632","33.291.983","32.878.312","98,8%","30.074.202"], [837,"110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","54.239","84,0%","54.239"], [838,"110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.231","27.226","100,0%","27.226"], [839,"110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [840,"110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [841,"110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","100","2,9%","100"], [842,"110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","75.434","75.434","75.438","100,0%","75.438"], [843,"110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [844,"110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","977","65,1%","977"], [845,"110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia","4.558.101","3.279.943","0","0,0%","0"], [846,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","4.727.370","3.453.193","157.980","4,6%","157.980"], [847,"110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo","282.673","295.507","295.492","100,0%","295.492"], [848,"110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.123","34.672","31.178","89,9%","31.178"], [849,"110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","139.167","133.630","96,0%","133.630"], [850,"110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","40.062","41.876","41.870","100,0%","41.870"], [851,"110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","177","189","160","84,9%","160"], [852,"110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","12.884","13.469","12.393","92,0%","12.393"], [853,"110001 11400 2200 931200 Material de oficina","1.200","1.200","1.495","124,6%","1.495"], [854,"110001 11400 2266 931200 Cursos de formación","500","500","0","0,0%","0"], [855,"110001 11400 2269 931200 Gastos diversos","1.000","1.000","681","68,1%","681"], [856,"110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [857,"110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [858,"110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje","200","200","0","0,0%","0"], [859,"110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos","15.000","15.000","22.617","150,8%","5.434"], [860,"110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [861,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","612.547","647.781","539.516","83,3%","522.333"], [862,"110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","299.900","326.109","326.096","100,0%","326.096"], [863,"110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [864,"110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","178.718","162.357","162.345","100,0%","162.345"], [865,"110003 11500 2200 923400 Material de oficina","3.000","3.000","656","21,9%","651"], [866,"110003 11500 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","682","27,3%","682"], [867,"110003 11500 2266 923400 Cursos de formación","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [868,"110003 11500 2269 923400 Gastos diversos","3.470","3.470","664","19,1%","664"], [869,"110003 11500 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","7.260","48,4%","7.260"], [870,"110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","46.585","46.585","46.585","100,0%","46.585"], [871,"110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","34.909","34.909","34.909","100,0%","34.909"], [872,"110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","4.337","144,6%","4.337"], [873,"110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra","23.064.122","20.876.290","20.876.290","100,0%","20.876.290"], [874,"110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública","250.000","250.000","10.386","4,2%","1.036"], [875,"110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [876,"110003 11500 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos","1.400.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [877,"110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones","19.637.205","20.037.205","19.774.214","98,7%","19.774.220"], [878,"110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [879,"110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"], [880,"110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [881,"110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos","15.000","15.000","3.064","20,4%","3.064"], [882,"110003 11500 6092 923400 Estudios y trabajos técnicos","0","0","17.908","-","17.908"], [883,"110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos","30.000","30.000","20.130","67,1%","20.130"], [884,"110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública","121.000.000","121.000.000","121.000.000","100,0%","121.000.000"], [885,"110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo","351.260.000","351.260.000","101.260.000","28,8%","101.260.000"], [886,"Total 110003-Economía y finanzas","517.551.439","515.373.458","263.545.525","51,1%","263.536.175"], [887,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","522.891.356","519.474.432","264.243.021","50,9%","264.216.488"], [888,"111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo","526.653","567.762","564.808","99,5%","564.808"], [889,"111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.728","41.876","41.870","100,0%","41.870"], [890,"111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","310.980","342.920","329.292","96,0%","329.292"], [891,"111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones","1.500","1.500","1.402","93,5%","1.402"], [892,"111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos","1.111.494","1.111.494","1.091.929","98,2%","1.069.397"], [893,"111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad","400","400","904","226,0%","904"], [894,"111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","3.800","3.800","11.093","291,9%","10.333"], [895,"111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros","39.499","39.499","39.499","100,0%","39.499"], [896,"111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo","5.522.844","5.522.844","4.745.253","85,9%","4.292.389"], [897,"111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [898,"111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias","10","5.795","5.795","100,0%","5.795"], [899,"111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [900,"111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales","10","223","223","100,0%","223"], [901,"111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","31.000","31.000","31.000","100,0%","31.000"], [902,"111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [903,"111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","2.850.000","2.850.000","2.850.000","100,0%","2.850.000"], [904,"111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [905,"Total 111000-Actividades generales del programa","10.541.948","10.589.142","9.713.066","91,7%","9.236.910"], [906,"111001 11300 2200 923100 Material de oficina","2.500","2.500","1.910","76,4%","1.881"], [907,"111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción","510.000","504.215","327.027","64,9%","302.407"], [908,"111001 11300 2289 923100 Suministros de protección auxiliares","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [909,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","522.500","516.715","328.936","63,7%","304.288"], [910,"111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles","19.000","19.000","20.942","110,2%","20.942"], [911,"111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","48.000","48.000","41.476","86,4%","36.125"], [912,"111002 11300 2250 923100 Tributos locales","1.500","1.500","1.321","88,0%","1.321"], [913,"111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades","31.000","31.000","25.586","82,5%","25.466"], [914,"111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","10.000","10.000","6.825","68,2%","6.825"], [915,"111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales","10","10","0","0,0%","0"], [916,"111002 11300 6003 923100 Demoliciones","10","10","0","0,0%","0"], [917,"111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa","40.000","40.000","24.148","60,4%","5.653"], [918,"111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario","450.000","210.000","200.780","95,6%","198.469"], [919,"111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","934.491","1.174.491","1.143.763","97,4%","940.731"], [920,"111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras","30.000","13.975","0","0,0%","0"], [921,"111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [922,"111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo","800","800","263","32,8%","0"], [923,"111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información","5.000","37.475","35.481","94,7%","35.481"], [924,"111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","12.510","12.510","0","0,0%","0"], [925,"111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público","9.000.000","9.000.000","9.000.000","100,0%","9.000.000"], [926,"111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [927,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","10.632.331","10.648.781","10.500.584","98,6%","10.271.012"], [928,"111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias","132.000","132.000","131.223","99,4%","131.223"], [929,"111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones","800","800","0","0,0%","0"], [930,"111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos","800","800","1.631","203,8%","1.631"], [931,"111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","680","68,0%","680"], [932,"111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","33.500","33.500","21.884","65,3%","21.884"], [933,"111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos","83.300","83.300","7.284","8,7%","7.284"], [934,"111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP","0","0","71.498","-","71.498"], [935,"111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","2.511","8,4%","1.694"], [936,"111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [937,"111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","2.207","220,7%","2.207"], [938,"111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas","405.502","389.052","228.935","58,8%","228.935"], [939,"111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [940,"Total 111003-Planificación y desarrollo","688.912","672.462","467.852","69,6%","467.035"], [941,"111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","2.500","2.500","1.750","70,0%","1.330"], [942,"Total 111004-Junta de Contratación","2.500","2.500","1.750","70,0%","1.330"], [943,"Total 111-Gestión del patrimonio","22.388.191","22.429.601","21.012.188","93,7%","20.280.576"], [944,"113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos","61.765","84.559","79.997","94,6%","79.997"], [945,"113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","56.438","146.794","145.677","99,2%","145.677"], [946,"113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [947,"113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.996","25.990","100,0%","25.990"], [948,"113000 12000 2061 931402 Licencias de programas","11.000","11.000","467","4,2%","467"], [949,"113000 12000 2200 931400 Material de oficina","5.000","5.000","2.029","40,6%","2.003"], [950,"113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","135","22,5%","72"], [951,"113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos","18.000","18.000","417","2,3%","417"], [952,"113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","5.667","81,0%","4.596"], [953,"113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","87","1,7%","87"], [954,"113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información","13.000","13.000","5.804","44,6%","5.804"], [955,"Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica","202.681","316.962","266.270","84,0%","265.110"], [956,"113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","647.028","763.008","719.768","94,3%","719.768"], [957,"113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.858","33.615","32.836","97,7%","32.836"], [958,"113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","225.718","114.522","96.892","84,6%","96.892"], [959,"113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","45.144","47.187","47.182","100,0%","47.182"], [960,"113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","8.832","9.235","9.230","99,9%","9.230"], [961,"113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","15.906","16.625","13.230","79,6%","13.230"], [962,"Total 113001-Intervención","976.486","984.191","919.137","93,4%","919.137"], [963,"113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","293.637","306.910","299.945","97,7%","299.945"], [964,"113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [965,"113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [966,"113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable","90.000","90.000","110.249","122,5%","110.249"], [967,"113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable","50.000","50.000","64.796","129,6%","64.796"], [968,"Total 113002-Gestión del sistema contable","433.657","446.936","474.990","106,3%","474.990"], [969,"113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","505.427","500.573","494.931","98,9%","494.931"], [970,"113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.543","12.776","10.751","84,2%","10.751"], [971,"113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","254.287","298.188","278.097","93,3%","278.097"], [972,"113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas","412.117","412.117","253.646","61,5%","124.409"], [973,"113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","25.000","25.000","10.491","42,0%","10.491"], [974,"113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.500","1.500","1.599","106,6%","0"], [975,"Total 113003-Auditoría","1.241.874","1.250.154","1.049.515","84,0%","918.680"], [976,"113004 12400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","271.771","190.191","188.364","99,0%","188.364"], [977,"113004 12400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [978,"113004 12400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [979,"113004 12400 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia","120.000","120.000","18.930","15,8%","0"], [980,"Total 113004-Seguimiento proyectos \"Next Generation\"","391.791","310.217","207.294","66,8%","188.364"], [981,"Total 113-Control interno","3.246.489","3.308.461","2.917.206","88,2%","2.766.281"], [982,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","548.526.036","545.212.493","288.172.416","52,9%","287.263.346"], [983,"150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","95.430","99.743","99.737","100,0%","99.737"], [984,"150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","127.050","27.229","27.226","100,0%","27.226"], [985,"150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [986,"150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.885","13.469","13.464","100,0%","13.464"], [987,"150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal","3.308","0","0","-","0"], [988,"150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas","820.177","688.914","682.610","99,1%","682.610"], [989,"150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","38.588","144.678","142.187","98,3%","142.187"], [990,"150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales","2.028.862","1.929.319","1.924.788","99,8%","1.924.788"], [991,"150000 17000 1600 923400 Seguridad social","3.357.235","3.509.296","3.230.430","92,1%","3.230.430"], [992,"150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos","10","13","0","0,0%","0"], [993,"150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad","545.366","420.007","412.914","98,3%","412.914"], [994,"150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [995,"150000 17000 2200 923400 Material de oficina","9.000","9.000","424","4,7%","424"], [996,"150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [997,"150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [998,"150000 17000 2269 923400 Gastos diversos","7.410","7.410","427","5,8%","427"], [999,"150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad","44.500","44.500","39.953","89,8%","33.294"], [1000,"150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","77.000","77.000","2.178","2,8%","2.178"], [1001,"150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","41.000","41.000","5.766","14,1%","0"], [1002,"150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D","162.000","162.000","0","0,0%","0"], [1003,"150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","247","2,7%","247"], [1004,"150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","15.000","15.000","9.167","61,1%","9.167"], [1005,"150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles","10","7.907.472","7.707.337","97,5%","7.707.337"], [1006,"150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales","850.000","466.000","27.175","5,8%","19.597"], [1007,"150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","50.000","50.000","17.059","34,1%","17.059"], [1008,"150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1009,"150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1010,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","8.369.841","15.634.051","14.343.088","91,7%","14.323.086"], [1011,"150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","359.666","432.083","429.593","99,4%","429.593"], [1012,"150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1013,"150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [1014,"150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","23.741","52,8%","13.027"], [1015,"150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","14.280","64,9%","14.280"], [1016,"150001 17200 2269 923400 Gastos diversos","7.000","7.000","1.313","18,8%","1.313"], [1017,"150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1018,"150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","20.666","98,4%","20.666"], [1019,"Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento","461.686","534.109","489.593","91,7%","478.879"], [1020,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","8.831.527","16.168.160","14.832.681","91,7%","14.801.965"], [1021,"151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","968.168","834.017","818.041","98,1%","818.041"], [1022,"151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.943","8.426","8.421","99,9%","8.421"], [1023,"151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","106.150","106.140","100,0%","106.140"], [1024,"151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software","351.000","351.000","229.749","65,5%","229.749"], [1025,"151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","1.190","59,5%","1.190"], [1026,"151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina","1.000","1.000","418","41,8%","250"], [1027,"151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1028,"151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1029,"151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1030,"151000 17300 2269 923400 Gastos diversos","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1031,"151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.407.000","1.407.000","1.299.075","92,3%","1.299.075"], [1032,"151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria","1.099.000","1.099.000","949.210","86,4%","949.210"], [1033,"151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial","145.000","145.000","137.546","94,9%","137.546"], [1034,"151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas","15.000","15.000","14.364","95,8%","14.364"], [1035,"151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas","605.000","605.000","617.822","102,1%","599.227"], [1036,"151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1037,"151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos","302.000","302.000","36.912","12,2%","34.161"], [1038,"151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria","2.129.000","2.129.000","1.845.819","86,7%","1.845.819"], [1039,"151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial","467.000","467.000","440.333","94,3%","440.333"], [1040,"151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica","362.000","362.000","161.217","44,5%","161.217"], [1041,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.925.979","7.843.593","6.666.256","85,0%","6.644.744"], [1042,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.925.979","7.843.593","6.666.256","85,0%","6.644.744"], [1043,"152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.667.559","1.488.418","1.480.171","99,4%","1.480.171"], [1044,"152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","163.562","169.707","167.481","98,7%","167.481"], [1045,"152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","113.827","339.951","315.651","92,9%","315.651"], [1046,"152000 17500 2200 932100 Material de oficina","13.000","13.000","8.249","63,5%","7.865"], [1047,"152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1048,"152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","63.000","63.000","42.020","66,7%","27.034"], [1049,"152000 17500 2269 932100 Gastos diversos","9.000","9.000","7.110","79,0%","7.098"], [1050,"152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1051,"152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas","24.200","24.200","14.188","58,6%","14.188"], [1052,"152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.798","36,0%","1.798"], [1053,"152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios","0","8.000.000","3.654.202","45,7%","3.654.202"], [1054,"152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional","0","15.000.000","12.473.697","83,2%","12.473.697"], [1055,"Total 152000-Gestión de los tributos","2.062.148","25.115.276","18.164.569","72,3%","18.149.187"], [1056,"Total 152-Gestión de los tributos","2.062.148","25.115.276","18.164.569","72,3%","18.149.187"], [1057,"153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo","1.894.867","1.931.452","1.925.657","99,7%","1.925.657"], [1058,"153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1059,"153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [1060,"153000 17700 2200 932400 Material de oficina","9.000","9.000","5.374","59,7%","4.859"], [1061,"153000 17700 2269 932400 Gastos diversos","7.000","7.000","497","7,1%","497"], [1062,"153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","4.950","27,5%","4.950"], [1063,"Total 153000-Inspección de tributos","1.928.887","1.965.478","1.936.479","98,5%","1.935.964"], [1064,"Total 153-Inspección de tributos","1.928.887","1.965.478","1.936.479","98,5%","1.935.964"], [1065,"154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","135.754","181.875","181.868","100,0%","181.868"], [1066,"154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1067,"154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.990","68.994","68.986","100,0%","68.986"], [1068,"154000 17600 2200 932200 Material de oficina","10.000","10.000","2.641","26,4%","2.452"], [1069,"154000 17600 2269 932200 Gastos diversos","1.000","1.000","55","5,5%","55"], [1070,"154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","1.007.000","1.007.000","815.665","81,0%","815.665"], [1071,"154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","830","16,6%","830"], [1072,"154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1073,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.264.754","1.274.882","1.070.045","83,9%","1.069.856"], [1074,"154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","239.977","235.158","231.188","98,3%","231.188"], [1075,"154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","18.262","15.030","82,3%","15.030"], [1076,"154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.000","41.489","41.377","99,7%","41.377"], [1077,"154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental","34.000","34.000","0","0,0%","0"], [1078,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","374.987","328.908","287.594","87,4%","287.594"], [1079,"154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","135.790","172.553","172.541","100,0%","172.541"], [1080,"154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1081,"154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","30.713","29.374","95,6%","29.374"], [1082,"154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","70.000","70.000","62.268","89,0%","62.268"], [1083,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","205.810","273.279","264.183","96,7%","264.183"], [1084,"154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","341.401","356.750","352.374","98,8%","352.374"], [1085,"154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1086,"154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [1087,"154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina","4.000","4.000","694","17,3%","694"], [1088,"154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","54.750","54.750","43.582","79,6%","43.582"], [1089,"154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","24.200","24.200","11.485","47,5%","11.485"], [1090,"154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1091,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","434.371","449.726","408.135","90,8%","408.135"], [1092,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.279.922","2.326.794","2.029.956","87,2%","2.029.767"], [1093,"155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","174.752","132.146","130.112","98,5%","130.112"], [1094,"155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1095,"155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [1096,"155000 17800 2200 932100 Material de oficina","5.000","5.000","943","18,9%","943"], [1097,"155000 17800 2269 932100 Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1098,"155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago","50.000","50.000","605","1,2%","605"], [1099,"155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","1.013.000","1.013.000","987.767","97,5%","987.767"], [1100,"155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1101,"155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","443","4,9%","443"], [1102,"Total 155000-Actividades generales del programa","1.258.772","1.216.172","1.119.871","92,1%","1.119.871"], [1103,"155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","201.651","197.796","197.675","99,9%","197.675"], [1104,"155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1105,"155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.943","39.660","39.655","100,0%","39.655"], [1106,"155001 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1107,"155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1108,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","242.604","240.469","237.330","98,7%","237.330"], [1109,"155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","251.797","263.175","262.919","99,9%","262.919"], [1110,"155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.995","25.990","100,0%","25.990"], [1111,"155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.885","57.303","53.754","93,8%","53.754"], [1112,"155002 17800 2200 932100 Material de oficina","5.000","5.000","161","3,2%","161"], [1113,"155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1114,"155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","19.000","19.000","37.955","199,8%","33.141"], [1115,"155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","4.952","24,8%","4.952"], [1116,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","401.550","395.473","385.732","97,5%","380.917"], [1117,"155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","308.215","376.845","355.432","94,3%","355.432"], [1118,"155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1119,"155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","328.406","305.724","301.290","98,5%","301.290"], [1120,"155003 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1121,"155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1122,"155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","14.000","14.000","1.814","13,0%","1.308"], [1123,"155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1124,"155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos","1.700.000","1.700.000","1.467.677","86,3%","1.467.677"], [1125,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","2.361.631","2.407.582","2.126.213","88,3%","2.125.706"], [1126,"155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","201.651","198.320","198.311","100,0%","198.311"], [1127,"155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1128,"155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","8.170","8.157","99,8%","8.157"], [1129,"155004 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1130,"155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1131,"155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias","86.000","86.000","24.798","28,8%","24.798"], [1132,"155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","10.000","10.000","175","1,8%","175"], [1133,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","300.671","305.503","231.441","75,8%","231.441"], [1134,"Total 155-Gestión de recaudación","4.565.228","4.565.199","4.100.587","89,8%","4.095.266"], [1135,"156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.634.679","1.649.626","1.633.906","99,0%","1.633.906"], [1136,"156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","152.340","120.150","113.982","94,9%","113.982"], [1137,"156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","233.313","276.901","269.809","97,4%","269.809"], [1138,"156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","14.000","14.000","14.804","105,7%","9.541"], [1139,"156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina","50.000","50.000","19.692","39,4%","12.503"], [1140,"156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","377","37,7%","377"], [1141,"156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros","46.000","46.000","15.302","33,3%","14.879"], [1142,"156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad","4.000","4.000","3.896","97,4%","3.896"], [1143,"156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad","22.000","22.000","10.475","47,6%","10.475"], [1144,"156000 17900 2269 932100 Gastos diversos","9.000","9.000","643","7,1%","544"], [1145,"156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","130.000","130.000","126.213","97,1%","76.143"], [1146,"156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","1.315.000","1.315.000","1.210.672","92,1%","1.210.672"], [1147,"156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas","25.000","25.000","13.817","55,3%","13.817"], [1148,"156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","2.632","26,3%","2.632"], [1149,"156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua","145.000","145.000","106.277","73,3%","99.705"], [1150,"156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","6.445","92,1%","6.445"], [1151,"156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","40.000","40.000","13.036","32,6%","3.457"], [1152,"156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","23.302","46,6%","5.802"], [1153,"Total 156000-Atención al contribuyente","3.888.332","3.914.677","3.585.279","91,6%","3.488.585"], [1154,"156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","220.988","188.727","186.792","99,0%","186.792"], [1155,"156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","58.415","58.408","100,0%","58.408"], [1156,"156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","41.153","41.151","100,0%","41.151"], [1157,"156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina","4.000","4.000","4.169","104,2%","4.169"], [1158,"156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales","1.050.000","1.050.000","1.298.813","123,7%","1.298.813"], [1159,"156001 17900 2269 932100 Gastos diversos","5.000","5.000","13.475","269,5%","13.475"], [1160,"156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","219.000","219.000","209.124","95,5%","209.124"], [1161,"156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","2.300.000","2.300.000","1.739.800","75,6%","1.739.800"], [1162,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","3.873.591","3.866.294","3.551.732","91,9%","3.551.732"], [1163,"Total 156-Atención al contribuyente","7.761.923","7.780.972","7.137.011","91,7%","7.040.317"], [1164,"157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","653.998","700.201","681.899","97,4%","681.899"], [1165,"157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","71.142","49.969","49.845","99,8%","49.845"], [1166,"157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [1167,"157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento","25.000","25.000","7.820","31,3%","6.049"], [1168,"157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1169,"157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","10.000.000","3.349.600","33,5%","3.349.600"], [1170,"157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","30.000","30.000","12.645","42,1%","11.404"], [1171,"Total 157001-Gestión de los impuestos","805.150","10.830.183","4.101.810","37,9%","4.098.797"], [1172,"157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.164.963","967.270","951.720","98,4%","951.720"], [1173,"157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","54.415","54.333","99,8%","54.333"], [1174,"157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","123.206","112.740","91,5%","112.740"], [1175,"157002 17A00 2200 932102 Material de oficina","14.000","14.000","11.422","81,6%","11.144"], [1176,"157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones","90.000","90.000","34.793","38,7%","34.793"], [1177,"157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1178,"157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1179,"157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio","20.000","20.000","2.317","11,6%","2.317"], [1180,"157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","30.000","30.000","13.360","44,5%","13.360"], [1181,"157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos","30.000","30.000","9.657","32,2%","9.657"], [1182,"157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","51.330","51.330","48.263","94,0%","48.263"], [1183,"157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF","407.000","407.000","275.740","67,7%","275.740"], [1184,"157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta","21.000","21.000","180.316","858,6%","180.316"], [1185,"157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.476","73,8%","1.476"], [1186,"157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1187,"Total 157002-Campaña de renta","1.948.029","1.878.220","1.696.137","90,3%","1.695.858"], [1188,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.753.179","12.708.402","5.797.947","45,6%","5.794.655"], [1189,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","38.108.793","78.473.874","60.665.486","77,3%","60.491.864"], [1190,"160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo","50.791","58.990","51.268","86,9%","51.268"], [1191,"160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1192,"160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.876","38.527","92,0%","38.527"], [1193,"160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado","635.000.000","911.729.710","911.729.710","100,0%","911.729.710"], [1194,"Total 160000-Convenio con el Estado","635.090.863","911.830.589","911.819.505","100,0%","911.819.505"], [1195,"160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo","379.950","396.717","379.611","95,7%","379.611"], [1196,"160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.995","25.990","100,0%","25.990"], [1197,"160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","6","0","0,0%","0"], [1198,"160001 17100 2200 931300 Material de oficina","3.000","3.000","464","15,5%","464"], [1199,"160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones","2.000","2.000","777","38,9%","777"], [1200,"160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias","1.000","1.000","5.378","537,8%","5.378"], [1201,"160001 17100 2269 931300 Gastos diversos","1.000","1.000","94","9,4%","94"], [1202,"160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1203,"160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes","2.000","2.000","308","15,4%","308"], [1204,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales","425.828","443.717","412.623","93,0%","412.623"], [1205,"Total 160-Convenio con el Estado","635.516.691","912.274.306","912.232.128","100,0%","912.232.128"], [1206,"Total 16-Convenio con el Estado","635.516.691","912.274.306","912.232.128","100,0%","912.232.128"], [1207,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","1.245.479.152","1.569.252.656","1.293.948.343","82,5%","1.290.061.541"], [1208,"200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","186.273","194.694","169.094","86,9%","169.094"], [1209,"200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual","95.652","99.980","96.504","96,5%","96.504"], [1210,"200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias","2.368","2.477","178","7,2%","178"], [1211,"200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero","3.500","3.500","5.303","151,5%","5.193"], [1212,"200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento","500","500","0","0,0%","0"], [1213,"200000 20000 2285 922100 Vestuario","0","0","491","-","491"], [1214,"200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","2.000","2.000","3.639","182,0%","3.639"], [1215,"200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","381.434","337.781","319.687","94,6%","319.687"], [1216,"200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","109.736","108.517","98,9%","108.517"], [1217,"200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.797","112.877","104.957","93,0%","104.957"], [1218,"200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","85.818","69.872","81,4%","69.872"], [1219,"200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","51.882","58.474","58.429","99,9%","58.429"], [1220,"200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales","1.313.009","1.305.958","1.264.221","96,8%","1.264.221"], [1221,"200000 20100 1600 922100 Seguridad social","2.383.485","2.491.455","2.300.552","92,3%","2.300.552"], [1222,"200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","160","16,0%","160"], [1223,"200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios","53.000","53.000","15.438","29,1%","14.720"], [1224,"200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1225,"200000 20100 2200 922100 Material de oficina","10.000","10.000","5.144","51,4%","4.041"], [1226,"200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros","4.000","4.000","1.185","29,6%","1.185"], [1227,"200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"], [1228,"200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad","67.985","67.985","53.886","79,3%","44.905"], [1229,"200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros","4.000","4.000","805","20,1%","805"], [1230,"200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad","135.000","135.000","68.461","50,7%","68.036"], [1231,"200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","755","75,5%","755"], [1232,"200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","100","100","20","20,0%","20"], [1233,"200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [1234,"200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","15.000","168.045","11.113","6,6%","10.113"], [1235,"200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"], [1236,"200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos","15.000","15.000","3.933","26,2%","2.651"], [1237,"200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático","15.000","15.000","6.773","45,2%","6.773"], [1238,"200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","285.519","298.419","270.358","90,6%","270.358"], [1239,"200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1240,"200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1241,"200000 20200 2200 922100 Material de oficina","4.000","4.000","1.343","33,6%","1.343"], [1242,"200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos","110","110","0","0,0%","0"], [1243,"200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1244,"200000 20200 6094 922100 Programas informáticos","5.000","5.000","3.330","66,6%","3.330"], [1245,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.589.430","4.944.146","88,5%","4.930.527"], [1246,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.589.430","4.944.146","88,5%","4.930.527"], [1247,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.589.430","4.944.146","88,5%","4.930.527"], [1248,"210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","41.601","64,4%","41.601"], [1249,"210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","26.050","54.036","50.079","92,7%","50.079"], [1250,"210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1251,"210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","15.666","15.651","99,9%","15.651"], [1252,"210000 21000 2261 922100 Gastos de representación","500","500","0","0,0%","0"], [1253,"210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos","20.000","5.000","350","7,0%","350"], [1254,"210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","10.322","68,8%","10.322"], [1255,"210000 21000 4809 922100 Becas","46.000","36.000","27.025","75,1%","27.025"], [1256,"210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","12.000","13.454","112,1%","12.915"], [1257,"210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material","18.000","8.000","4.088","51,1%","2.981"], [1258,"210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros","6.000","6.000","6.071","101,2%","6.071"], [1259,"210000 21100 2203 922100 Material informático","2.000","2.000","845","42,2%","845"], [1260,"210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad","22.000","27.483","31.414","114,3%","31.414"], [1261,"210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos","4.000","4.000","6.489","162,2%","4.790"], [1262,"210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia","62.035","62.035","35.944","57,9%","29.857"], [1263,"210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas","60.000","78.331","41.549","53,0%","36.287"], [1264,"210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1265,"210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","86.484","86.484","100,0%","50.731"], [1266,"210000 21100 6020 922100 Edificios","20.000","862","0","0,0%","0"], [1267,"210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina","6.000","4.600","4.581","99,6%","313"], [1268,"210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones","2.500","1.900","1.582","83,3%","1.248"], [1269,"210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software","10.000","10.000","4.465","44,6%","2.396"], [1270,"210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático","15.000","6.000","5.478","91,3%","3.736"], [1271,"210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas","150.000","142.246","125.511","88,2%","123.888"], [1272,"210000 21300 6031 491300 Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1273,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","566.880","650.714","512.984","78,8%","452.501"], [1274,"210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","437.477","423.842","411.542","97,1%","411.542"], [1275,"210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.123","122.528","117.853","96,2%","117.853"], [1276,"210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","86.020","86.012","100,0%","86.012"], [1277,"210001 21100 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos","0","0","89","-","0"], [1278,"210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación","80.000","39.820","58.734","147,5%","58.734"], [1279,"210001 21100 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23","19.850","19.850","0","0,0%","0"], [1280,"210001 21100 2279 922106 Actuaciones Comunidad Muga","45.000","18.150","18.150","100,0%","18.150"], [1281,"210001 21100 2279 922107 Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural","50.000","4.417","0","0,0%","0"], [1282,"210001 21100 2279 922108 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales","0","0","0","-","0"], [1283,"210001 21100 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje","0","0","199","-","168"], [1284,"210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones","4.000","4.000","68","1,7%","68"], [1285,"210001 21100 4609 922103 Fondo Reto Demográfico FCT Corriente","10","0","0","-","0"], [1286,"210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón","10","92.510","0","0,0%","0"], [1287,"210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","705.649","1.196.386","1.195.448","99,9%","255.553"], [1288,"210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces","80.000","80.000","79.161","99,0%","79.161"], [1289,"210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","16.090","279.248","135.332","48,5%","0"], [1290,"210001 21100 4819 922104 Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme Zonas Rurales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1291,"210001 21100 7609 922100 Fondo Reto Demográfico FCT Inversión","10","0","0","-","0"], [1292,"210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","120.000","435.789","88.972","20,4%","0"], [1293,"210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo","56.401","58.952","58.946","100,0%","58.946"], [1294,"210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","72.506","88.053","81.832","92,9%","81.832"], [1295,"210001 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo","106.172","118.144","118.132","100,0%","118.132"], [1296,"210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1297,"210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","16.475","11.436","69,4%","11.436"], [1298,"210001 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.563","39.722","31.442","79,2%","31.442"], [1299,"210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.995","25.990","100,0%","25.990"], [1300,"210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.000","61.585","61.576","100,0%","61.576"], [1301,"210001 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","59.753","59.747","100,0%","59.747"], [1302,"210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","2.000","2.000","77","3,8%","68"], [1303,"210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero","9.000","9.000","6.571","73,0%","6.571"], [1304,"210001 21300 1220 942100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","68.325","70.381","64.508","91,7%","64.508"], [1305,"210001 21300 1600 942100 (E) Seguridad Social","22.145","22.810","0","0,0%","0"], [1306,"210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua","91.000","91.000","90.985","100,0%","5.738"], [1307,"210001 21300 7609 261680 Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la parcela Centro de Salud","220.000","220.000","220.000","100,0%","220.000"], [1308,"210001 21300 7609 261681 Ayto. Etxarri Aranatz. Peatonalización de la plaza de Etxarri Aranatz","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [1309,"210001 21300 7609 261682 Transferencia al Ayto de Agoitz/Aoiz. Instalación fotovoltaica en frontón municipal Toki Eder y polideportivo Colegio","0","188.000","155.576","82,8%","155.576"], [1310,"210001 21300 7609 261683 Transferencia al Ayto. Roncal. Pavimentación, alumbrado público y mobiliario urbano paseo peatonal a escuelas","0","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [1311,"210001 21300 7609 261684 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma y pavimentación paso inferior sito en Avda. Pamplona y Avda. Navarra","185.000","185.000","185.000","100,0%","185.000"], [1312,"210001 21300 7609 261685 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: 1ª fase construcción edificio infanto juvenil","180.000","180.000","180.000","100,0%","180.000"], [1313,"210001 21300 7609 261686 Ayto. Armañanzas. Acondicionamiento antiguo consultorio médico para vivienda de alquiler en la Calle Plaza número 10","0","15.000","0","0,0%","0"], [1314,"210001 21300 7609 261687 Ayuntamiento Milagro: Actuaciones para la reducción de pérdidas de agua, digitalización de la red y contadores","0","85.000","85.000","100,0%","85.000"], [1315,"210001 21300 7609 261688 (E) Transferencia Ayto. Allo: derribo de edificios de las parcelas 171 y 52 del Polígono 1 y adecuación espacios","155.000","155.000","155.000","100,0%","155.000"], [1316,"210001 21300 7609 261689 (E) Transferencia Ayto Arróniz: Fase I: Reforma integral Bar Polideportivo Municipal","155.000","155.000","155.000","100,0%","155.000"], [1317,"210001 21300 7609 261690 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: cubierta plaza del Rebote","155.000","155.000","155.000","100,0%","155.000"], [1318,"210001 21300 7609 261691 (E) Pavimentación y redes pluviales de la calle Florida de Lodosa","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [1319,"210001 21300 7609 261692 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla: Consolidación edificio Recoletas","125.000","125.000","125.000","100,0%","125.000"], [1320,"210001 21300 7609 261693 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: 2ª fase mejoras en c/ Paseo","113.000","113.000","113.000","100,0%","113.000"], [1321,"210001 21300 7609 261695 (E) Transferencia Concejo de Rada: Actuaciones Almacén Municipal","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1322,"210001 21300 7609 261696 (E) Transferencia Ayto. Barañáin: cambio a luminarias LED","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [1323,"210001 21300 7609 261697 (E) Iluminación Calle Camino de Ordoiz de Estella-Lizarra con farolas solares","90.000","90.000","90.000","100,0%","0"], [1324,"210001 21300 7609 261698 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Contadores consumo de agua municipal","85.000","0","0","-","0"], [1325,"210001 21300 7609 261699 (E) Transferencia Ayto. Murchante: acondicionamiento y accesibilidad parque sito en Vía Romana","85.000","85.000","85.000","100,0%","85.000"], [1326,"210001 21300 7609 2616A0 (E) Instalación de un rocódromo-parkour en el espacio público de Tudela","80.000","80.000","79.993","100,0%","79.993"], [1327,"210001 21300 7609 2616A1 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Autoconsumo municipal","80.000","80.000","77.934","97,4%","77.934"], [1328,"210001 21300 7609 2616A3 (E) Colocación de placas solares en el Ayuntamiento de Berriozar","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [1329,"210001 21300 7609 2616A4 (E) Acondicionamiento de sala polivalente en Torralba del Río","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [1330,"210001 21300 7609 2616A5 (E) Adecuación de salas en edificio municipal multiusos de Oteiza para uso de asociaciones locales","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1331,"210001 21300 7609 2616A6 (E) Rehabilitación de galerías medievales bajo la plaza Carlos III de Olite (Fase II)","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [1332,"210001 21300 7609 2616A7 (E) Aseo autolimpiable en urbanización de Ardoi de Zizur Mayor","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [1333,"210001 21300 7609 2616A8 (E) Cubierto de parque infantil en Zizur Mayor","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [1334,"210001 21300 7609 2616B0 (E) Convenio con el Ayto. de Erronkari: Adecuación antiguas escuelas","75.000","0","0","-","0"], [1335,"210001 21300 7609 2616B1 (E) Transferencia Ayto. Olite: construcción rampa y adecuación de escaleras en la c/Solana y paseo Doña Leonor","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [1336,"210001 21300 7609 2616B2 (E) Convenio Ayto de Etxauri: Reforma lavadero","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1337,"210001 21300 7609 2616B3 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla","65.000","65.000","45.831","70,5%","45.831"], [1338,"210001 21300 7609 2616B4 (E) Intervención en la parcela de las piscinas municipales de Beriain","61.000","61.000","61.000","100,0%","61.000"], [1339,"210001 21300 7609 2616B5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: instalación de cubierta y mejora mobiliario parque infantil Mokarte","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [1340,"210001 21300 7609 2616B6 (E) Transferencia Ayto. Falces: Iluminación Fase 3 carril bici","60.000","60.000","57.156","95,3%","57.156"], [1341,"210001 21300 7609 2616B7 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: Rehabilitación edificio Casa de la Cadena","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [1342,"210001 21300 7609 2616B8 (E) Adecuación local multiusos del Ayuntamiento de Abárzuza","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [1343,"210001 21300 7609 2616B9 (E) Mejoras en la accesibilidad y en el equipamiento del club de jubilados Entrevientos de Barañain","60.000","60.000","58.945","98,2%","58.945"], [1344,"210001 21300 7609 2616C0 (E) Creación de Bosque Urbano de Sarriguren-Valle de Egües, entre el ramal de acceso de la PA30 y la Calle Garajonay","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [1345,"210001 21300 7609 2616C1 (E) Reurbanización de la calle Hilarión Eslava de Burlada","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1346,"210001 21300 7609 2616C2 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en el club de jubilados y bar de los jubilados","55.000","55.000","45.455","82,6%","45.455"], [1347,"210001 21300 7609 2616C3 (E) Adecuación del parque infantil del Ayuntamiento de Beriáin","54.600","54.600","54.444","99,7%","54.444"], [1348,"210001 21300 7609 2616C4 (E) Convenio con el Ayto. de Baztan: Instalación fotovoltaica para consumo compartido","53.385","53.385","53.385","100,0%","53.385"], [1349,"210001 21300 7609 2616C5 (E) Actuaciones del plan de pavimentación de calles de Castejón","50.000","50.000","48.584","97,2%","48.584"], [1350,"210001 21300 7609 2616C7 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Remodelación parque infantil Calle Madre Nicol","50.000","50.000","49.984","100,0%","49.984"], [1351,"210001 21300 7609 2616C8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: cubierta parque público","50.000","50.000","48.392","96,8%","48.392"], [1352,"210001 21300 7609 2616C9 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en parque Pignatelli","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1353,"210001 21300 7609 2616D0 (E) Transferencia Ayto. Sesma: pavimentación y acondicionamiento escaleras calle Monjardín","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1354,"210001 21300 7609 2616D1 (E) Transferencia Ayto. Viana: Acondicionamiento Camino del Calvario","50.000","50.000","48.393","96,8%","48.393"], [1355,"210001 21300 7609 2616D2 (E) Transferencia Ayto. Viana: acondicionar zonas de juegos juveniles en barrio de la Vizcaína","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1356,"210001 21300 7609 2616D3 (E) Transferencia Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1357,"210001 21300 7609 2616D5 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: Construcción parque intergeneracional en el entorno de la Torraza","50.000","50.000","46.844","93,7%","46.844"], [1358,"210001 21300 7609 2616D6 (E) Actuaciones de mejora de la accesibilidad en edificios y espacios públicos de Ribaforada","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1359,"210001 21300 7609 2616D8 (E) Convenio con el Ayto. de Ultzama: Renovación cierre ext y mejora acceso peatonal a escuela Larraintzarko Ikastetxea","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [1360,"210001 21300 7609 2616D9 (E) Convenio Ayto. Olite Parque infantil en el barrio de la Feria","45.000","45.000","44.694","99,3%","44.694"], [1361,"210001 21300 7609 2616E1 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Rehabilitación y equipamiento de vivienda en Calle San Jose 31 para Albergue Municipal","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1362,"210001 21300 7609 2616E2 (E) Mejora acceso zona Arxuria (Monte Peña Plata, Baztan) para escenario vuelo ala delta y parapente","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1363,"210001 21300 7609 2616E3 (E) Adecuación de la zona del lavadero y fuente de Mués","41.000","41.000","41.000","100,0%","41.000"], [1364,"210001 21300 7609 2616E4 (E) Convenio con Ayto. de Bakaiku: Rehab. energética de instalaciones multiusos mcpls. ubicadas en las antiguas escuelas","40.560","40.560","40.560","100,0%","40.560"], [1365,"210001 21300 7609 2616E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Acondicionamiento Parques Infantiles Calle Huerto Mayor","40.000","40.000","39.960","99,9%","39.960"], [1366,"210001 21300 7609 2616E6 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reparación de acera y colocación de verja de seguridad en av. Pamplona","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1367,"210001 21300 7609 2616E7 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local social del Ayto de Genevilla. Acondicionamiento en baño y cocina","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1368,"210001 21300 7609 2616E8 (E) Instalación de Parking para autocaravanas en Ribaforada","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1369,"210001 21300 7609 2616E9 (E) Proyecto \"Espacio Rural Comunitario Aldaia\", en el Valle de Guesalaz-Gesalatz","40.000","40.000","40.000","100,0%","0"], [1370,"210001 21300 7609 2616F0 (E) Ajardinar las denominadas \"Plazas Rojas\" sitas entre las calles Agustín García y Joaquín Puy de Villava-Atarrabia","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1371,"210001 21300 7609 2616F2 (E) Transferencia Ayuntamiento de Pitillas: pérgola en piscinas municipales","36.000","36.000","0","0,0%","0"], [1372,"210001 21300 7609 2616F3 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: equipamiento deportivo Parque San Carlos Borromeo","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [1373,"210001 21300 7609 2616F5 (E) Adquisición y acondicionamiento parcela 203 del polígono 5 de Cascante","34.800","34.800","34.800","100,0%","34.800"], [1374,"210001 21300 7609 2616F6 (E) Convenio Ayto Bargota. Parque infantil y mobiliario urbano","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1375,"210001 21300 7609 2616F7 (E) Construcción de un local social en Aberin","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1376,"210001 21300 7609 2616F8 (E) Acondicionamiento bajos colegio de Ujué. Fase 2","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1377,"210001 21300 7609 2616F9 (E) Obras de adecuación del solar de calle Enrique de Labrit 13 para aparcamiento en Sangüesa","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1378,"210001 21300 7609 2616G0 (E) Impermeabilización y restauración de nichos en el cementerio de Jaurrieta","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1379,"210001 21300 7609 2616G1 (E) Implantación sistema reservas y control del parking de autocaravanas de Olite","26.394","26.394","0","0,0%","0"], [1380,"210001 21300 7609 2616G3 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reparación y puesta en funcionamiento de los baños públicos","25.000","25.000","24.078","96,3%","24.078"], [1381,"210001 21300 7609 2616G4 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezkaba","25.000","25.000","24.642","98,6%","24.642"], [1382,"210001 21300 7609 2616G5 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Redacción proyecto/estudio accesibilidad Barrio Erripagaña","25.000","25.000","18.150","72,6%","18.150"], [1383,"210001 21300 7609 2616G6 (E) Área de juego infantil en Azuelo","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [1384,"210001 21300 7609 2616G7 (E) Instalación de tecnología LED en el centro cultural de Castejón","19.160","19.160","19.160","100,0%","19.160"], [1385,"210001 21300 7609 2616G9 (E) Convenio con el Ayto. de Atez: Equipamiento de zonas de esparcimiento del Valle","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1386,"210001 21300 7609 2616H1 (E) Convenio con el Concejo de Artieda. Pavimentación camino de la Iglesia entre el casco urbano y la Vía Verde","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1387,"210001 21300 7609 2616H3 (E) Construcción de parque de calistenia en Eulate","20.000","20.000","19.923","99,6%","19.923"], [1388,"210001 21300 7609 2616H4 (E) Proyecto de rehabilitación de edificio municipal en Huarte","20.000","20.000","13.568","67,8%","13.568"], [1389,"210001 21300 7609 2616H5 (E) Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1390,"210001 21300 7609 2616H7 (E) Acera peatonal entre el pueblo de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1391,"210001 21300 7609 2616H8 (E) Acondicionamiento del camino fransene en Baztán","16.583","16.583","14.949","90,1%","14.949"], [1392,"210001 21300 7609 2616H9 (E) Convenio con el Ayto. de Barañain: Reforma del local de la comparsa","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [1393,"210001 21300 7609 2616I0 (E) Transferencia Ayto. Estella: Colocación puntos recarga coche eléctrico","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [1394,"210001 21300 7609 2616I1 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: construcción bar municipal","15.000","0","0","-","0"], [1395,"210001 21300 7609 2616I2 (E) Transferencia Ayto. Marañón actuaciones en Nave Municipal","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [1396,"210001 21300 7609 2616I3 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantiles inclusivos","15.000","15.000","14.951","99,7%","14.951"], [1397,"210001 21300 7609 2616I4 (E) Redacción del proyecto de recuperación de la antigua harinera del Molinar - Mejana","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1398,"210001 21300 7609 2616I5 (E) Mejoras en el parking elbetea de Baztán","12.291","12.291","11.293","91,9%","11.293"], [1399,"210001 21300 7609 2616I8 (E) Instalación de una rampa de acceso entre parada de villavesa y parking público en Huarte","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1400,"210001 21300 7609 2616I9 (E) Ayto. Cascante mobiliario hogar jubilado","8.000","8.000","8.000","100,0%","8.000"], [1401,"210001 21300 7609 2616J1 (E) Acondicionamiento del firme de la calle Santiago de Baztán","5.586","5.586","5.197","93,0%","5.197"], [1402,"210001 21300 7609 452302 Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo PK 0,90","100.000","0","0","-","0"], [1403,"210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios","2.207.206","3.153.153","48.413","1,5%","48.413"], [1404,"210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua","1.882.140","1.882.140","0","0,0%","0"], [1405,"210001 21300 7609 45B167 Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de local para centro multiusos en Usún","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [1406,"210001 21300 7609 922100 Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local","0","60.000","0","0,0%","0"], [1407,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","11.868.368","13.977.094","7.701.054","55,1%","6.321.479"], [1408,"Total 210-Actuaciones en el sector local","12.435.248","14.627.808","8.214.037","56,2%","6.773.979"], [1409,"211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","300.673","314.264","314.248","100,0%","314.248"], [1410,"211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1411,"211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.534","138.925","137.953","99,3%","137.953"], [1412,"211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones","9.918.000","9.918.000","9.742.793","98,2%","8.871.694"], [1413,"211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación","9.918.000","9.918.000","9.918.000","100,0%","9.918.000"], [1414,"211000 21300 7600 261606 Programación Local","13.224.000","3.817","0","0,0%","0"], [1415,"211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes","10","1.286.774","798.758","62,1%","798.758"], [1416,"211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes","10","10","0","0,0%","0"], [1417,"211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","10","84.777","41.244","48,6%","0"], [1418,"211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales","0","4.939.209","4.677.579","94,7%","2.588.347"], [1419,"211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes","0","5.479.757","5.353.645","97,7%","2.551.879"], [1420,"211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes","0","907.055","883.298","97,4%","405.722"], [1421,"211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías","0","157.920","0","0,0%","0"], [1422,"211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles","0","1.736.243","1.231.776","70,9%","359.326"], [1423,"211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","10","10","0","0,0%","0"], [1424,"211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","10","763.571","490.372","64,2%","490.372"], [1425,"211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta","10","568.804","199.919","35,1%","199.919"], [1426,"211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","10","192.296","192.286","100,0%","192.286"], [1427,"211000 21300 7600 459103 Alumbrado público","10","14.094","14.084","99,9%","14.084"], [1428,"211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados","10","322.633","118.689","36,8%","118.689"], [1429,"211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","10","127.655","103.737","81,3%","103.737"], [1430,"211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","10","10","0","0,0%","0"], [1431,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","33.520.327","36.873.836","34.218.381","92,8%","27.065.014"], [1432,"211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","106.172","83.647","70.754","84,6%","70.754"], [1433,"211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1434,"211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","74.590","74.580","100,0%","74.580"], [1435,"211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión","261.474.658","263.268.067","263.268.066","100,0%","263.268.066"], [1436,"211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","495.900","495.900","495.900","100,0%","495.900"], [1437,"211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío","27.347.270","25.553.861","25.553.861","100,0%","25.553.861"], [1438,"211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE","13.900.000","13.559.324","12.441.913","91,8%","12.441.913"], [1439,"211001 21200 4600 942110 Fondo extraordinario por incremento costes energéticos entidades locales","0","8.000.000","8.000.000","100,0%","8.000.000"], [1440,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","303.397.738","311.035.402","309.905.075","99,6%","309.905.075"], [1441,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","336.918.065","347.909.238","344.123.456","98,9%","336.970.089"], [1442,"Total 21-Actividades generales de administración local","349.353.313","362.537.045","352.337.494","97,2%","343.744.068"], [1443,"220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [1444,"220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","150.303","85.729","81.684","95,3%","81.684"], [1445,"220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1446,"220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [1447,"220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias","50.760","50.760","69.679","137,3%","69.679"], [1448,"220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","11.500","11.500","0","0,0%","0"], [1449,"220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos","5.000","5.000","957","19,1%","957"], [1450,"220000 22000 2261 451200 Gastos de representación","1.000","1.000","1.115","111,5%","1.115"], [1451,"220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos","10.000","10.000","20.829","208,3%","20.829"], [1452,"220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos","5.000","5.000","3.122","62,4%","3.122"], [1453,"220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","16.200","16.200","20.752","128,1%","20.752"], [1454,"220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos","133.628","233.628","125.719","53,8%","120.879"], [1455,"220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","3.312","132,5%","3.312"], [1456,"220000 22000 2400 451200 Publicaciones","10.000","10.000","14.035","140,3%","14.035"], [1457,"220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","6.829.649","6.829.649","100,0%","6.829.649"], [1458,"220000 22000 6010 453300 Revisión de precios","7.723.000","8.830.866","8.830.864","100,0%","8.281.018"], [1459,"220000 22000 6020 451200 Edificios","40.000","40.000","29.159","72,9%","0"], [1460,"220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos","10","10","65","650,0%","65"], [1461,"220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos","50.000","50.987","54.847","107,6%","54.847"], [1462,"220000 22000 6094 451200 Programas informáticos","18.000","22.840","18.763","82,1%","7.570"], [1463,"220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","124.000","135.322","93.451","69,1%","85.181"], [1464,"220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","304.850","304.850","80.793","26,5%","80.793"], [1465,"220000 22100 2200 453200 Material de oficina","5.000","5.000","3.530","70,6%","3.530"], [1466,"220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","104","34,7%","104"], [1467,"220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos","4.500","4.500","68","1,5%","68"], [1468,"220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","5.109","51,1%","4.862"], [1469,"220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado","300","300","868","289,3%","868"], [1470,"220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares","350","350","0","0,0%","0"], [1471,"220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje","25.000","25.000","44.884","179,5%","44.884"], [1472,"220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos","600","16.788","22.033","131,2%","3.896"], [1473,"220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios","10.000","10.000","17.100","171,0%","17.014"], [1474,"220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1475,"220000 22200 2200 453300 Material de oficina","10.000","10.000","10.067","100,7%","9.079"], [1476,"220000 22200 2250 453300 Tasas de basura","12.000","12.000","12.635","105,3%","11.856"], [1477,"220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos","2.000","2.000","2.103","105,2%","1.983"], [1478,"220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo","2.500","2.500","2.622","104,9%","2.453"], [1479,"220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","116","1,2%","116"], [1480,"220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad","2.600.000","2.600.000","2.604.486","100,2%","2.404.222"], [1481,"220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"], [1482,"220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado","6.000","6.000","2.772","46,2%","2.772"], [1483,"220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje","35.000","35.000","46.543","133,0%","46.543"], [1484,"220000 22200 6059 453300 Material diverso","1.000","1.000","4.493","449,3%","4.493"], [1485,"220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios","15.000","15.000","16.303","108,7%","15.535"], [1486,"220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos","10.000","10.000","11.935","119,4%","10.885"], [1487,"220000 22300 2200 451100 Material de oficina","6.500","6.500","6.241","96,0%","5.983"], [1488,"220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","238","23,8%","238"], [1489,"220000 22300 2249 451100 Primas de seguros","300","300","276","91,9%","276"], [1490,"220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras","7.300","7.300","7.214","98,8%","7.214"], [1491,"220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos","1.000","1.000","1.161","116,1%","1.161"], [1492,"220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","32.594","271,6%","32.594"], [1493,"220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad","40.000","40.000","33.489","83,7%","31.928"], [1494,"220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo","1.200","1.200","1.348","112,3%","1.348"], [1495,"220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado","1.200","1.200","1.859","154,9%","1.859"], [1496,"220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales","2.500","2.500","8.192","327,7%","8.177"], [1497,"220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","12.275","122,8%","12.275"], [1498,"220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","1.500","1.500","7.120","474,7%","7.120"], [1499,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","11.563.096","19.572.163","19.263.125","98,4%","18.435.374"], [1500,"220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo","972.903","980.263","967.292","98,7%","967.292"], [1501,"220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.296","5.757","5.752","99,9%","5.752"], [1502,"220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.711","117.438","117.428","100,0%","117.428"], [1503,"220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador","1.600","1.600","1.350","84,4%","1.350"], [1504,"220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.851","95,0%","2.851"], [1505,"220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra","100.000","100.000","263","0,3%","0"], [1506,"220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio","1.000","1.000","1.307","130,7%","1.307"], [1507,"220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros","100","100","99","99,3%","99"], [1508,"220001 22300 4809 451100 Becas de formación","10","10","0","0,0%","0"], [1509,"220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","5.000","5.000","9.045","180,9%","9.045"], [1510,"220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","45.552","45.552","100,0%","45.552"], [1511,"220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","105.462","105.462","84.940","80,5%","84.940"], [1512,"220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos","180.000","180.000","54.161","30,1%","54.161"], [1513,"220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","132.140","132.140","93.661","70,9%","93.661"], [1514,"220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos","100","100","0","0,0%","0"], [1515,"220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.774.519","1.774.519","1.664.252","93,8%","1.487.737"], [1516,"220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental","0","0","20.345","-","20.345"], [1517,"220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","1.363",">1000%","1.363"], [1518,"220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","0","0,0%","0"], [1519,"220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","100","100","0","0,0%","0"], [1520,"220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien","1.106.554","1.106.554","477.682","43,2%","388.060"], [1521,"220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","100","100","11.793",">1000%","11.793"], [1522,"220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1523,"220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1524,"220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos","60.000","60.000","41.123","68,5%","41.123"], [1525,"220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico","15.000","26.650","11.512","43,2%","806"], [1526,"220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","229.600","229.600","188.198","82,0%","185.999"], [1527,"220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP","10","10","0","0,0%","0"], [1528,"220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos","1.438.920","1.105.599","636.660","57,6%","443.502"], [1529,"220001 22300 6091 453208 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-718","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1530,"220001 22300 6091 453209 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-5010 a Oloriz","20.000","20.000","18.138","90,7%","0"], [1531,"220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras","100","100","0","0,0%","0"], [1532,"220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","5.000","5.000","5.956","119,1%","5.956"], [1533,"220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","626.493","947.322","562.090","59,3%","562.090"], [1534,"Total 220001-Proyectos y planificación","6.945.928","7.003.175","5.022.813","71,7%","4.532.213"], [1535,"220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo","651.161","544.830","506.731","93,0%","506.731"], [1536,"220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","8.628","8.626","100,0%","8.626"], [1537,"220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","126.766","203.546","199.838","98,2%","199.838"], [1538,"220002 22100 6010 453206 Red local","100","100","0","0,0%","0"], [1539,"220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","100","22.643.998","14.508.560","64,1%","14.508.560"], [1540,"220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida","12.379.471","12.049.836","11.475.463","95,2%","10.276.702"], [1541,"220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun","0","0","261.280","-","261.280"], [1542,"220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150","270.000","270.000","395.774","146,6%","395.774"], [1543,"220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B","0","0","113.406","-","113.406"], [1544,"220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras","60.000","60.000","111.670","186,1%","111.670"], [1545,"220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz","9.761.075","2.028.002","298.579","14,7%","298.579"], [1546,"220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15","950.000","94.573","0","0,0%","0"], [1547,"220002 22100 6010 453236 Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada","0","0","86.646","-","86.646"], [1548,"220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","4.964.530","5.885.590","702.851","11,9%","370.999"], [1549,"220002 22100 6010 453239 (E) Colocación de guardia dormido en Erratzu","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1550,"220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka","0","500.000","0","0,0%","0"], [1551,"220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben","0","2.780.931","79.371","2,9%","79.371"], [1552,"220002 22100 6010 453242 Estabilización de talud entre la vía verde del Plazaola y la NA-170","0","0","521.807","-","521.807"], [1553,"220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras","150.000","150.000","54.087","36,1%","54.087"], [1554,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","29.367.938","47.225.036","29.324.689","62,1%","27.794.077"], [1555,"220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo","1.293.724","1.248.386","1.203.171","96,4%","1.203.171"], [1556,"220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","105.174","71.000","68.432","96,4%","68.432"], [1557,"220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","603.839","667.208","641.246","96,1%","641.246"], [1558,"220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","59.425.000","56.595.288","56.553.478","99,9%","56.553.478"], [1559,"220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo","23.000.000","21.588.040","21.087.505","97,7%","21.087.505"], [1560,"220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","192.000","192.000","212.126","110,5%","190.790"], [1561,"220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","120.000","120.000","102.836","85,7%","102.836"], [1562,"220003 22200 2276 453302 Plan de aforos","76.156","76.156","79.854","104,9%","29.493"], [1563,"220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","150.000","150.000","108.501","72,3%","108.501"], [1564,"220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE","12.840","12.840","6.992","54,5%","0"], [1565,"220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento","5.000.000","5.000.000","5.095.920","101,9%","5.095.920"], [1566,"220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios","100","100","368.578",">1000%","368.578"], [1567,"220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control","35.834.042","37.598.055","37.578.973","99,9%","36.197.764"], [1568,"220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes","100","100","0","0,0%","0"], [1569,"220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1570,"220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","100","100","0","0,0%","0"], [1571,"220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles","290.000","290.000","73.310","25,3%","1.113"], [1572,"220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo","100","100","0","0,0%","0"], [1573,"220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria","100","100","0","0,0%","0"], [1574,"220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo","0","100.000","0","0,0%","0"], [1575,"220003 22200 6020 453300 Edificios","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1576,"220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos","100","100","0","0,0%","0"], [1577,"220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras","100","100","0","0,0%","0"], [1578,"220003 22200 6060 453300 Sustitución pantallas C4","22.000","22.000","18.140","82,5%","18.140"], [1579,"220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento","29.000","29.000","32.553","112,3%","2.323"], [1580,"220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual","100","100","0","0,0%","0"], [1581,"220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [1582,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","126.224.675","123.830.874","123.231.614","99,5%","121.669.290"], [1583,"220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA","250.000","795.021","795.021","100,0%","0"], [1584,"220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10.405.661","11.281.969","11.281.969","100,0%","10.390.913"], [1585,"Total 220004-Otras infraestructuras","10.655.661","12.076.990","12.076.990","100,0%","10.390.913"], [1586,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","184.757.298","209.708.238","188.919.232","90,1%","182.821.867"], [1587,"Total 22-Obras públicas","184.757.298","209.708.238","188.919.232","90,1%","182.821.867"], [1588,"230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [1589,"230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo","26.050","28.309","28.300","100,0%","28.300"], [1590,"230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.296","28.531","27.147","95,1%","27.147"], [1591,"230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","0,0%","0"], [1592,"230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","2.783","278,3%","363"], [1593,"230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina","4.000","4.000","6.372","159,3%","5.004"], [1594,"230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","500","500","0","0,0%","0"], [1595,"230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos","100","100","450","449,9%","450"], [1596,"230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable","15.000","15.000","16.043","107,0%","15.625"], [1597,"230000 23000 2261 451400 Otros gastos","250","250","564","225,4%","564"], [1598,"230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda","26.000","26.000","18.032","69,4%","18.032"], [1599,"230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad","7.500","7.500","11.675","155,7%","11.675"], [1600,"230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos","500","500","0","0,0%","0"], [1601,"230000 23000 2269 451400 Gastos diversos","5.000","5.000","161","3,2%","161"], [1602,"230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","15.000","15.000","13.195","88,0%","13.195"], [1603,"230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","66.852","111,4%","66.852"], [1604,"230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad","6.500","6.500","14.276","219,6%","13.346"], [1605,"230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","5.532","138,3%","5.532"], [1606,"230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","4.000","253.072","253.072","100,0%","253.072"], [1607,"230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1608,"230000 23000 6031 451400 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [1609,"230000 23000 6059 451400 Material diverso","1.000","1.000","846","84,6%","846"], [1610,"230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos","4.000","4.000","2.370","59,2%","2.370"], [1611,"230000 23000 6094 451400 Programas informáticos","30.000","30.000","18.646","62,2%","18.646"], [1612,"230000 23000 6094 451402 Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1613,"230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4","0","39.104","20.421","52,2%","20.421"], [1614,"230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.456","49,1%","2.456"], [1615,"230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4","225.000","185.896","0","0,0%","0"], [1616,"230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","80.000","127.252","72.439","56,9%","72.439"], [1617,"230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","7.195","119,9%","7.195"], [1618,"230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","130.000","130.000","63.766","49,1%","63.766"], [1619,"230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables","1.330.593","1.330.593","1.241.506","93,3%","0"], [1620,"230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","6.047.359","5.079.047","4.129.446","81,3%","4.129.446"], [1621,"230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022","0","153.570","0","0,0%","0"], [1622,"Total 230000-Actividades generales de transportes","8.166.433","7.654.291","6.088.097","79,5%","4.841.454"], [1623,"230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","404.276","438.186","411.794","94,0%","411.794"], [1624,"230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","61.180","61.177","100,0%","61.177"], [1625,"230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","193.912","175.680","141.065","80,3%","141.065"], [1626,"230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización","250.000","250.000","207.325","82,9%","207.325"], [1627,"230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","15.000","15.000","508","3,4%","508"], [1628,"230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","5.097.234","5.017.233","4.938.666","98,4%","4.823.053"], [1629,"230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes","65.000","65.000","63.652","97,9%","63.652"], [1630,"230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras","62.000","62.000","59.108","95,3%","59.108"], [1631,"230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones","60.000","60.000","57.649","96,1%","57.649"], [1632,"230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","17.900.000","19.124.927","19.124.927","100,0%","14.343.695"], [1633,"230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano","260.009","922.286","618.114","67,0%","319.327"], [1634,"230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","20.000","0","0","-","0"], [1635,"230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","160.000","84.396","61.727","73,1%","59.693"], [1636,"230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1637,"230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano","160.000","95.604","61.468","64,3%","0"], [1638,"230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados","35.000","35.000","27.548","78,7%","27.548"], [1639,"230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos","60.000","60.000","40.917","68,2%","23.232"], [1640,"230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","20.000","20.000","12.085","60,4%","12.085"], [1641,"230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1642,"230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1643,"230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1644,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","24.906.965","26.572.492","25.887.729","97,4%","20.610.909"], [1645,"230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","556.306","665.209","584.433","87,9%","584.433"], [1646,"230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","25.992","25.990","100,0%","25.990"], [1647,"230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","149.669","77.901","75.739","97,2%","75.739"], [1648,"230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje","30.000","30.000","28.079","93,6%","20.293"], [1649,"230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales","10","69.885","56.303","80,6%","56.303"], [1650,"230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible","40.000","40.000","37.601","94,0%","37.601"], [1651,"230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","10","10","0","0,0%","0"], [1652,"230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.000","3.000","3.824","127,5%","3.824"], [1653,"230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","2.000","2.000","4.350","217,5%","4.100"], [1654,"230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad","15.000","15.000","14.954","99,7%","0"], [1655,"230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística","170.000","170.000","120.294","70,8%","120.294"], [1656,"230002 23200 4400 441103 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto BIZIConnect","5.975","5.975","5.092","85,2%","0"], [1657,"230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte","350.000","350.000","305.832","87,4%","305.832"], [1658,"230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","10","1.896.184","1.394.869","73,6%","1.394.869"], [1659,"230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas","100.000","100.000","97.969","98,0%","92.418"], [1660,"230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","35.000","35.000","21.711","62,0%","0"], [1661,"230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible","12.000","12.000","11.338","94,5%","11.338"], [1662,"230002 23200 6054 453400 Medios de inspección","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1663,"230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos","120.000","120.000","26.318","21,9%","26.318"], [1664,"230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista","75.000","75.000","74.801","99,7%","74.801"], [1665,"230002 23200 7609 441116 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para aparcabicis inteligentes cubiertos","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [1666,"230002 23200 7609 441117 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: creación camino ciclable y peatonal","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1667,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.846.715","3.826.155","2.969.497","77,6%","2.914.153"], [1668,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","34.920.113","38.052.938","34.945.323","91,8%","28.366.516"], [1669,"Total 23-Transportes","34.920.113","38.052.938","34.945.323","91,8%","28.366.516"], [1670,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","574.223.817","615.887.651","581.146.194","94,4%","559.862.978"], [1671,"300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.746","135.625","99,9%","135.625"], [1672,"300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","65.206","68.156","68.150","100,0%","68.150"], [1673,"300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","1.081","36,0%","1.081"], [1674,"300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.500","7.500","2.779","37,1%","2.145"], [1675,"300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","210.732","197.121","197.110","100,0%","197.110"], [1676,"300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.715","75.499","75.491","100,0%","75.491"], [1677,"300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","128.335","128.326","100,0%","128.326"], [1678,"300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","18.497","35.301","33.558","95,1%","33.558"], [1679,"300000 30100 1220 921102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","302.603","260.124","86,0%","260.124"], [1680,"300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","33.519","47.006","18.104","38,5%","18.104"], [1681,"300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales","499.546","507.573","469.951","92,6%","469.951"], [1682,"300000 30100 1400 921102 MRR Retribuciones personales","0","5.568","3.615","64,9%","3.615"], [1683,"300000 30100 1600 921100 Seguridad social","1.023.824","1.070.193","1.000.572","93,5%","1.000.572"], [1684,"300000 30100 1600 921102 MRR Seguridad social","0","96.188","63.824","66,4%","63.824"], [1685,"300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","104","110","0","0,0%","0"], [1686,"300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","500","500","0","0,0%","0"], [1687,"300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","5.000","5.000","4.131","82,6%","3.982"], [1688,"300000 30100 2200 921100 Material de oficina","15.000","15.000","12.913","86,1%","12.535"], [1689,"300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda","25.000","25.000","17.745","71,0%","17.745"], [1690,"300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","30.500","30.500","26.485","86,8%","26.485"], [1691,"300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","2.441","9,8%","2.441"], [1692,"300000 30100 2269 921100 Gastos diversos","3.520","3.312","434","13,1%","434"], [1693,"300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","3.522","35,2%","3.439"], [1694,"300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","30.000","30.000","41.924","139,7%","41.924"], [1695,"300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1696,"300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias","10","3.435","3.435","100,0%","3.435"], [1697,"300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","7.500","7.228","5.475","75,7%","5.475"], [1698,"300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos","1.000","1.000","1.652","165,2%","1.652"], [1699,"300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos","30.000","30.000","24.629","82,1%","12.470"], [1700,"300000 30100 6094 921100 Programas informáticos","650","650","300","46,2%","52"], [1701,"Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos","2.351.860","2.867.524","2.603.394","90,8%","2.589.745"], [1702,"Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.351.860","2.867.524","2.603.394","90,8%","2.589.745"], [1703,"Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.351.860","2.867.524","2.603.394","90,8%","2.589.745"], [1704,"310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [1705,"310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","10","13","0","0,0%","0"], [1706,"310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1707,"310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","27.231","27.226","100,0%","27.226"], [1708,"310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas","12.120","12.120","12.042","99,4%","12.042"], [1709,"310000 31000 2200 451600 Material de oficina","4.000","4.000","3.194","79,8%","3.148"], [1710,"310000 31000 2269 451600 Gastos diversos","4.000","4.000","9.944","248,6%","4.604"], [1711,"310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","7.260","60,5%","0"], [1712,"310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación","7.000","7.000","623","8,9%","623"], [1713,"310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","2.526","63,2%","3.654"], [1714,"310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","480.378","445.394","442.221","99,3%","442.221"], [1715,"310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","72.986","56.009","76,7%","56.009"], [1716,"310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","263.889","302.817","300.586","99,3%","300.586"], [1717,"310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones","18.000","18.000","30.398","168,9%","8.668"], [1718,"310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial","390.000","390.000","374.879","96,1%","43.085"], [1719,"310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","90.000","90.000","57.778","64,2%","49.005"], [1720,"310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales","6.000","6.000","5.977","99,6%","0"], [1721,"310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico","15.000","15.000","9.158","61,1%","8.071"], [1722,"310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta","21.187","21.187","21.187","100,0%","0"], [1723,"310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo","80.000","64.950","59.633","91,8%","59.633"], [1724,"310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1725,"310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","140.000","129.711","92,7%","65.079"], [1726,"310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas","1.000","1.000","5.789","578,9%","5.789"], [1727,"310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa","742.500","742.500","133.088","17,9%","133.088"], [1728,"310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo","220.000","235.050","203.178","86,4%","203.178"], [1729,"310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","251.678","221.183","207.226","93,7%","207.226"], [1730,"310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16","0","0,0%","0"], [1731,"310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","120.184","167.492","167.479","100,0%","167.479"], [1732,"310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1733,"310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","80.000","80.000","72.300","90,4%","0"], [1734,"310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)","150.000","150.000","34.425","22,9%","0"], [1735,"310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","300.000","300.000","288.821","96,3%","0"], [1736,"310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","355.000","355.000","328.183","92,4%","0"], [1737,"310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1738,"310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1739,"Total 310000-Territorio y paisaje","3.926.853","3.984.521","3.055.395","76,7%","1.864.966"], [1740,"Total 310-Ordenación del territorio","3.926.853","3.984.521","3.055.395","76,7%","1.864.966"], [1741,"Total 31-Ordenación del territorio","3.926.853","3.984.521","3.055.395","76,7%","1.864.966"], [1742,"320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","63.303","98,1%","63.303"], [1743,"320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","0","8.092","8.092","100,0%","8.092"], [1744,"320000 32000 2202 261100 Suscripciones","250","250","587","234,6%","587"], [1745,"320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1746,"320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones","9.995","9.995","665","6,7%","665"], [1747,"320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos","2.212","2.212","1.188","53,7%","1.188"], [1748,"320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje","6.895","6.895","6.260","90,8%","6.260"], [1749,"320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","570.710","503.823","496.576","98,6%","496.576"], [1750,"320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.838","23.824","99,9%","23.824"], [1751,"320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","332.464","405.060","390.499","96,4%","390.499"], [1752,"320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros","1.500","1.500","1.853","123,5%","1.853"], [1753,"320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1754,"320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","35.000","35.000","109.403","312,6%","33.660"], [1755,"320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos","3.800","3.800","3.605","94,9%","3.605"], [1756,"320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","87.671","84.725","16.999","20,1%","16.999"], [1757,"320000 32100 2276 261102 (E) Estudio sobre idoneidad creación alojamiento dotacional transitorio","25.000","25.000","18.150","72,6%","0"], [1758,"320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica","5.718","5.718","5.717","100,0%","5.717"], [1759,"320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","143.000","143.000","141.719","99,1%","141.719"], [1760,"320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros","52.336","52.336","47.934","91,6%","47.934"], [1761,"320000 32100 2279 261104 Plan Director pisos tutelados","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1762,"320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","285.000","285.000","282.483","99,1%","282.483"], [1763,"320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","133.000","133.000","131.880","99,2%","131.880"], [1764,"320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento","199.990","199.990","199.971","100,0%","199.971"], [1765,"320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","475.000","475.000","475.000","100,0%","475.000"], [1766,"320000 32100 4400 261402 Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1767,"320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.250.000","1.158.479","1.146.228","98,9%","1.146.228"], [1768,"320000 32100 4609 261100 (E) Convenio con Ayuntamiento de Fitero para el asesoramiento en la construcción de viviendas en régimen de cooperativa","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [1769,"320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda","13.000.000","13.000.000","12.999.940","100,0%","12.999.940"], [1770,"320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","210.000","301.508","300.807","99,8%","300.807"], [1771,"320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020","12.000","12.013","12.013","100,0%","12.013"], [1772,"320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación","10","10","0","0,0%","0"], [1773,"320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda","1.000.000","1.081.035","954.820","88,3%","954.820"], [1774,"320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda","4.565","4.565","26.359","577,4%","5.088"], [1775,"320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas","300.000","300.000","204.200","68,1%","204.200"], [1776,"320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","0","6.900.000","5.438.565","78,8%","5.438.565"], [1777,"320000 32100 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda colaborativa","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1778,"320000 32100 7609 261403 Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso de vivienda social","280.000","280.000","0","0,0%","0"], [1779,"320000 32100 7609 261404 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para reforma de vivienda municipal de emergencia","79.000","79.000","0","0,0%","0"], [1780,"320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","38.225.973","38.225.973","38.211.257","100,0%","38.039.958"], [1781,"320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","7.000.000","7.000.000","1.277.303","18,2%","1.277.303"], [1782,"320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","1.707.500","8.304.860","0","0,0%","0"], [1783,"320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","10","10","0","0,0%","0"], [1784,"320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","3.352.475","6.000.000","2.748.109","45,8%","2.748.109"], [1785,"320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","134.078","144.466","132.487","91,7%","132.487"], [1786,"320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1787,"320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","67.867","67.860","100,0%","67.860"], [1788,"320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1789,"320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","22.000","22.000","31.412","142,8%","31.412"], [1790,"320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas","110.000","110.000","10.550","9,6%","10.550"], [1791,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","69.600.866","85.877.593","66.002.618","76,9%","65.716.155"], [1792,"Total 320-Vivienda","69.600.866","85.877.593","66.002.618","76,9%","65.716.155"], [1793,"Total 32-Vivienda","69.600.866","85.877.593","66.002.618","76,9%","65.716.155"], [1794,"330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","61.765","84.559","70.800","83,7%","70.800"], [1795,"330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","10","13","0","0,0%","0"], [1796,"330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1797,"330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.785","69.673","65.163","93,5%","65.163"], [1798,"330000 33000 2200 921100 Material de oficina","1.750","1.750","1.462","83,5%","1.462"], [1799,"330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [1800,"330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales","140","140","0","0,0%","0"], [1801,"330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación","500","500","3.016","603,2%","2.843"], [1802,"330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones","3.000","3.000","22","0,7%","22"], [1803,"330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos","5.310","5.310","5.604","105,5%","5.604"], [1804,"330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","3.090","3.090","1.844","59,7%","1.844"], [1805,"330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","5.450","5.450","7.906","145,1%","7.889"], [1806,"330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","9.986","166,4%","9.986"], [1807,"330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1808,"330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","172.916","206.172","199.684","96,9%","199.684"], [1809,"330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [1810,"330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","240.559","183.918","179.558","97,6%","179.558"], [1811,"330000 33100 2120 921100 (E) Reparación y conservación de inmuebles adscritos","10","10","0","0,0%","0"], [1812,"330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda","7.000","7.000","3.733","53,3%","0"], [1813,"330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","1.200","1.200","4.242","353,5%","4.242"], [1814,"330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo","180.000","180.000","155.528","86,4%","94.774"], [1815,"330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible","80.000","80.000","65.752","82,2%","55.289"], [1816,"330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce","50.000","50.000","46.099","92,2%","45.351"], [1817,"330000 33100 2269 921105 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta","20.000","20.000","19.205","96,0%","15.270"], [1818,"330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","12.876","12.876","13.871","107,7%","2.981"], [1819,"330000 33100 2276 921105 MRR Contratación de servicios","100.000","100.000","54.111","54,1%","54.111"], [1820,"330000 33100 2276 921106 (E) Proyecto Desarrollo Territorial \"Larrun sostenible\" en Bera","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1821,"330000 33100 2276 921107 (E) Actuaciones referentes al Aserradero de Ekai Lónguida","20.000","20.000","18.090","90,4%","18.090"], [1822,"330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio","424.000","250.000","250.000","100,0%","0"], [1823,"330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt","1.855","1.855","0","0,0%","0"], [1824,"330000 33100 4400 921105 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1825,"330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo","90.000","90.000","81.447","90,5%","81.447"], [1826,"330000 33100 4609 921105 Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)","60.000","60.000","58.595","97,7%","58.595"], [1827,"330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso","750.000","750.000","702.774","93,7%","702.774"], [1828,"330000 33100 4809 921100 (E) Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo","160.000","160.000","150.891","94,3%","150.891"], [1829,"330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo","95.000","95.000","95.000","100,0%","95.000"], [1830,"330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo","65.000","66.435","63.484","95,6%","63.484"], [1831,"330000 33100 4819 921104 Convenio con la Asociación Navarra Clúster para la Industrialización del sector de la Construcción","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1832,"330000 33100 4819 921105 (E) Convenio Asociación para el desarrollo rural Zunbeltz Landa Garapena - Proyecto Desarrollo de Espacio Test Agrario","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1833,"330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","3.296.524","3.476.851","2.809.834","80,8%","2.809.834"], [1834,"330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore","462.210","462.210","14.665","3,2%","3.199"], [1835,"330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes","1.000","1.000","3.231","323,1%","3.231"], [1836,"330000 33100 6020 921104 MRR PIREP Casa Ascunce","750.067","750.067","0","0,0%","0"], [1837,"330000 33100 6020 921105 Espacio para la sostenibilidad de Navarra- Red Explora Mikorena","40.000","40.000","5.754","14,4%","0"], [1838,"330000 33100 6020 921106 Proyecto desarrollo territorial Zandueta","10.000","10.000","8.324","83,2%","8.324"], [1839,"330000 33100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1840,"330000 33100 6059 921100 Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1841,"330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts","80.000","80.000","80.000","100,0%","0"], [1842,"330000 33100 7400 921103 Transferencia a NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para nuevas actividades económicas, Plan del Pirineo","140.000","0","0","-","0"], [1843,"330000 33100 7400 921104 MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización de la Construcción-NASUVINSA","1.625.213","1.625.213","0","0,0%","0"], [1844,"330000 33100 7409 921100 (E) Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso, alumbrado y equipamientos electrónicos","87.000","87.000","87.000","100,0%","0"], [1845,"330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora","230.000","183.565","149.387","81,4%","149.387"], [1846,"330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)","600.000","600.000","590.762","98,5%","590.762"], [1847,"330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","998.000","1.334.715","1.008.772","75,6%","1.008.772"], [1848,"330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo","250.000","250.000","248.729","99,5%","248.729"], [1849,"330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [1850,"330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu","650.000","650.000","650.000","100,0%","650.000"], [1851,"330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanización parcelas desarrollo territorial","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [1852,"330000 33100 7609 921128 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Salazar","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [1853,"330000 33100 7609 921129 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento de Navascués","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1854,"330000 33100 7609 921130 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Aezkoa","300.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"], [1855,"330000 33100 7609 921131 (E) Convenio Ayuntamiento de Araitz proyecto recurso territorial Mailoak","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [1856,"330000 33100 7609 921132 (E) Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la sostenibilidad y el desarrollo territorial","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [1857,"330000 33100 7609 921133 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1858,"330000 33100 7609 921134 (E) Proyectos OTS Convenio Concejo Azparren. Camino enlace pistas de Ixtarri y Sarate","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [1859,"330000 33100 7609 921135 (E) Ayuntamiento Hiriberri de Aezkoa. Proyecto Hiriberri Lanean. Contribuyendo a la diversificación y al emprendimiento","21.970","21.970","21.970","100,0%","21.970"], [1860,"330000 33100 7609 921136 (E) Acondicionamiento de un Parking público en Luzaide","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1861,"330000 33100 7609 921137 Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para la rehabilitación de la antigua nave patatera","0","314.000","314.000","100,0%","314.000"], [1862,"330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers.","200.000","303.669","140.779","46,4%","140.779"], [1863,"330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)","20.000","65.000","57.244","88,1%","57.244"], [1864,"330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea","110.000","110.000","110.000","100,0%","110.000"], [1865,"Total 330000-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.156.748","9.638.317","68,1%","9.113.384"], [1866,"Total 330-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.156.748","9.638.317","68,1%","9.113.384"], [1867,"Total 33-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.156.748","9.638.317","68,1%","9.113.384"], [1868,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","89.422.309","106.886.385","81.299.725","76,1%","79.284.251"], [1869,"400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","129.883","135.754","135.422","99,8%","135.422"], [1870,"400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual","65.206","68.156","68.150","100,0%","68.150"], [1871,"400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.081","2.081","10.969","527,1%","7.863"], [1872,"400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.600","2.600","1.146","44,1%","1.146"], [1873,"400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","68.098","71.172","71.172","100,0%","71.172"], [1874,"400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1875,"400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.990","25.990","100,0%","25.990"], [1876,"400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","642.293","726.872","711.995","98,0%","711.995"], [1877,"400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.088","47.317","47.316","100,0%","47.316"], [1878,"400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","372.538","384.989","370.420","96,2%","370.420"], [1879,"400000 40100 2200 321100 Material de oficina","81.479","81.479","57.594","70,7%","54.494"], [1880,"400000 40100 2221 321100 Servicios postales","127.286","123.127","30.964","25,1%","29.057"], [1881,"400000 40100 2269 321100 Gastos diversos","2.861","2.861","704","24,6%","561"], [1882,"400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","1.000","1.000","1.253","125,3%","1.253"], [1883,"400000 40100 3501 321100 Intereses de demora","10","4.169","4.169","100,0%","4.169"], [1884,"400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","51.000","51.000","10.790","21,2%","10.790"], [1885,"400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [1886,"400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo","208.945.722","206.507.356","206.477.394","100,0%","206.477.394"], [1887,"400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","9.715.895","12.492.310","12.239.267","98,0%","12.239.267"], [1888,"400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","6.745.241","6.919.935","6.699.596","96,8%","6.699.596"], [1889,"400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal","120.416.749","133.990.212","133.940.648","100,0%","133.940.648"], [1890,"400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas","306.000","337.954","335.079","99,1%","335.079"], [1891,"400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","22.020.000","25.221.359","25.220.937","100,0%","25.220.937"], [1892,"400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales","47.402.007","47.910.415","47.826.679","99,8%","47.826.679"], [1893,"400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional","51.894","43.528","42.446","97,5%","42.446"], [1894,"400000 41000 1600 322000 Seguridad Social","82.200.285","85.650.670","85.271.173","99,6%","85.271.173"], [1895,"400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias","10.000","12.971","12.355","95,2%","12.355"], [1896,"400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos","10","13","0","0,0%","0"], [1897,"400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche","82.761","84.017","10.686","12,7%","10.686"], [1898,"400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos","103.221","108.060","84.787","78,5%","84.787"], [1899,"400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"], [1900,"400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","400.833","1.571.616","1.546.194","98,4%","1.546.194"], [1901,"400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones","65.000","487.000","459.727","94,4%","459.727"], [1902,"400000 41000 1820 322002 Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"], [1903,"400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones","4.578","4.578","2.684","58,6%","2.684"], [1904,"400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda","52.020","52.020","14.284","27,5%","14.284"], [1905,"400000 42000 2276 321100 (E) Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y las ratios","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1906,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","523.212.159","521.796.542","99,7%","521.788.288"], [1907,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","523.212.159","521.796.542","99,7%","521.788.288"], [1908,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","523.212.159","521.796.542","99,7%","521.788.288"], [1909,"410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas","500","500","537","107,4%","137"], [1910,"410000 41000 2269 321100 Gastos diversos","2.849","2.849","2.201","77,3%","2.201"], [1911,"410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad","260.084","260.084","298.488","114,8%","222.240"], [1912,"410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","249.288","249.288","213.837","85,8%","212.480"], [1913,"410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","50.173","100,0%","50.173"], [1914,"410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","361.488","362.509","348.657","96,2%","348.657"], [1915,"410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","81.508","80.144","34.305","42,8%","34.305"], [1916,"410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","193.336","227.185","222.267","97,8%","222.267"], [1917,"410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","457.147","467.046","420.028","89,9%","420.028"], [1918,"410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","25.851","4.332","16,8%","4.332"], [1919,"410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","106.564","111.227","111.225","100,0%","111.225"], [1920,"410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.700","35.700","0","0,0%","0"], [1921,"410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","13.341.000","12.541.000","12.020.711","95,9%","11.927.483"], [1922,"410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","164.040","164.040","52.445","32,0%","52.445"], [1923,"410000 41600 4609 322003 (E) Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1924,"410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios","150.000","150.000","235.110","156,7%","110.440"], [1925,"410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","396.390","407.505","1.023.521","251,2%","875.455"], [1926,"410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros","10","29.905","33.250","111,2%","33.250"], [1927,"410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","14.362","14.362","10.608","73,9%","8.417"], [1928,"410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos","4.862.655","4.862.655","4.965.321","102,1%","4.527.809"], [1929,"410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros","225.411","225.411","149.052","66,1%","132.098"], [1930,"410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","1.066.156","1.066.156","385.045","36,1%","341.248"], [1931,"410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios","31.212","31.212","9.398","30,1%","9.254"], [1932,"410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento","150.000","150.000","84.817","56,5%","46.904"], [1933,"410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento","1.170.069","1.170.069","980.916","83,8%","980.916"], [1934,"410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [1935,"410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento","30.600","30.600","25.877","84,6%","25.877"], [1936,"410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento","10.200","10.200","2.660","26,1%","2.660"], [1937,"Total 410000-Actividades generales del programa","23.510.762","22.825.681","21.784.782","95,4%","20.802.301"], [1938,"410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","558.575","582.844","574.043","98,5%","574.043"], [1939,"410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","3","0","0,0%","0"], [1940,"410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","288.342","315.453","303.963","96,4%","303.963"], [1941,"410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos","0","0","76.675","-","58.562"], [1942,"410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","6.733.690","3.146.168","2.457.128","78,1%","2.121.466"], [1943,"410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional","471.690","1.409.212","1.199.244","85,1%","1.057.063"], [1944,"410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20","3.003.747","3.003.789","2.923.887","97,3%","2.923.887"], [1945,"410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20","1.217.500","0","0","-","0"], [1946,"410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares","300.000","2.220.618","2.132.062","96,0%","1.871.231"], [1947,"410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3","1.450.000","1.450.000","785.183","54,2%","281.590"], [1948,"410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3","612.337","0","0","-","0"], [1949,"410001 41800 6020 325138 REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20","1.047.105","3.870.408","3.870.408","100,0%","3.870.408"], [1950,"410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","21.356","69,9%","0"], [1951,"410001 41800 6020 325140 (E) Actuaciones en Instituto de Azagra","50.000","50.000","49.467","98,9%","0"], [1952,"410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos","1.012.788","1.012.788","960.089","94,8%","607.763"], [1953,"410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal","1.500.000","1.500.000","1.298.461","86,6%","1.035.483"], [1954,"410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","647.225","3.310.904","2.831.029","85,5%","2.700.120"], [1955,"410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","250.000","250.000","250.000","100,0%","196.999"], [1956,"410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20","10","839.692","839.692","100,0%","839.692"], [1957,"410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20","10","0","0","-","0"], [1958,"410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20","1.183.656","2.342.471","2.342.469","100,0%","2.257.913"], [1959,"410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1960,"410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","5.764.546","5.484.546","1.715.906","31,3%","185.906"], [1961,"410001 41800 7609 325154 Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoiz","160.000","160.000","160.000","100,0%","160.000"], [1962,"410001 41800 7609 325155 Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de Huarte","200.000","200.000","198.682","99,3%","198.682"], [1963,"410001 41800 7609 325156 (E) Transferencia Ayto. Falces: Mejora Colegio Público Doña Álvara Álvarez","95.000","95.000","95.000","100,0%","95.000"], [1964,"410001 41800 7609 325157 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: Fase 2 de la cubierta del colegio de Mendialdea","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [1965,"410001 41800 7609 325158 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: actuaciones en el gimnasio del CPEIP Alfonso X el Sabio","80.000","80.000","79.829","99,8%","79.829"], [1966,"410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona. Redacción proyecto reforma integral CPEIP/HLHIP San Francisco","62.000","62.000","58.956","95,1%","58.956"], [1967,"410001 41800 7609 325160 (E) Arreglo del firme del patio del CPEIP Dos de Mayo de Castejón","50.000","50.000","48.653","97,3%","48.653"], [1968,"410001 41800 7609 325161 (E) Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del Colegio Público Lorenzo Goikoa","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1969,"410001 41800 7609 325162 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: cerramiento patio Ikastetxe Publikoa Auzalar","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1970,"410001 41800 7609 325163 (E) Transferencia Ayto. Estella: inversiones y mejoras en el Colegio Público Remontival","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [1971,"410001 41800 7609 325164 (E) Adecuación patio de Educación Infantil del Colegio Público Joakin Lizarraga de Sarriguren","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [1972,"410001 41800 7609 325165 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona inversiones CPEIP/HLHIP San Francisco. Salón de actos y aislamiento cubierta","138.000","138.000","137.997","100,0%","137.997"], [1973,"410001 41800 7609 325166 (E) Transferencia Ayto. Murchante: pavimentación, cubierto y ampliación patio CPEIP Mardones y Magaña","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1974,"410001 41800 7609 325167 (E) Convenio con el Ayto. de Auritzberri: Tejado de la escuela infantil","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1975,"410001 41800 7609 325168 (E) Ayto. Viana: mejora vallado CP Ricardo Campano e IESO El Camino","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1976,"410001 41800 7609 325169 (E) Ayto. Viana: acondicionamiento del interior de aula en el IESO El Camino","11.000","11.000","8.937","81,2%","8.937"], [1977,"410001 41800 7609 325170 (E) Mejoras en el polideportivo escolar CPEIP San Bartolomé de Ribaforada","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1978,"410001 41800 7609 325171 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares","30.000","30.000","29.972","99,9%","29.972"], [1979,"410001 41800 7609 325172 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Adecuación entrada principal colegio público Marqués de la Real Defensa","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1980,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","27.471.459","32.135.467","25.859.089","80,5%","22.114.117"], [1981,"410002 41600 4609 322000 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional","1.000.000","1.000.000","878.663","87,9%","747.413"], [1982,"410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","1.034.104","634.104","425.547","67,1%","424.222"], [1983,"410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares","3.264.000","3.794.000","3.509.299","92,5%","3.509.299"], [1984,"410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares","1.209.720","1.479.720","1.453.319","98,2%","1.453.319"], [1985,"Total 410002-Becas y ayudas","6.507.824","6.907.824","6.266.829","90,7%","6.134.253"], [1986,"410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados","21.431.655","21.131.655","21.051.643","99,6%","20.720.731"], [1987,"410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","20.086.057","21.306.057","21.242.275","99,7%","21.051.403"], [1988,"410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","24.055.378","24.805.378","24.710.123","99,6%","24.473.045"], [1989,"410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados","7.617.349","7.937.349","7.903.984","99,6%","7.864.210"], [1990,"410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados","5.227.204","4.027.204","3.980.794","98,8%","3.980.794"], [1991,"410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados","767.944","447.944","432.782","96,6%","432.782"], [1992,"410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados","12.913.354","12.243.354","12.201.922","99,7%","12.038.229"], [1993,"410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","52.138.856","54.623.856","54.392.244","99,6%","53.746.371"], [1994,"410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.262.409","1.177.409","1.169.353","99,3%","1.169.353"], [1995,"410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio","7.777.629","7.862.629","7.819.339","99,4%","7.756.833"], [1996,"410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados","4.663.264","4.463.264","4.423.486","99,1%","4.398.512"], [1997,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","157.941.099","160.026.099","159.327.944","99,6%","157.632.262"], [1998,"410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables","375.000","392.026","232.406","59,3%","232.406"], [1999,"410004 41600 2210 324100 Comedores","3.600.000","3.600.000","2.528.637","70,2%","1.643.660"], [2000,"410004 41600 2230 324100 Transporte escolar","17.733.169","19.023.169","18.357.924","96,5%","16.719.903"], [2001,"410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial","2.730.000","1.830.000","1.642.400","89,7%","1.480.169"], [2002,"410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros","40.000","40.000","10.890","27,2%","10.890"], [2003,"410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para casco antiguo y Ardoi de Zizur Mayor","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [2004,"410004 41600 4609 324102 (E) Sub. a localidades de menos de 1500 habitantes para comensales no transportados en comedores escolares autorizados","110.000","110.000","108.985","99,1%","0"], [2005,"410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar","3.190.000","1.000.000","586.810","58,7%","586.810"], [2006,"410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores","159.171","159.171","124.176","78,0%","79.201"], [2007,"410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo","10","10","0","0,0%","0"], [2008,"Total 410004-Servicios complementarios","28.007.350","26.224.376","23.662.228","90,2%","20.823.040"], [2009,"410005 41000 2275 321100 Gastos de elecciones sindicales","0","0","9.343","-","9.343"], [2010,"410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","181.753","136.239","136.235","100,0%","136.235"], [2011,"410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","1.048","1.048","100,0%","1.048"], [2012,"410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","269.397","303.471","299.299","98,6%","299.299"], [2013,"410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones","50.000","50.000","16.481","33,0%","11.505"], [2014,"410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","200.000","15.000","6.847","45,6%","6.847"], [2015,"410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales","750.000","50.000","36.476","73,0%","36.476"], [2016,"410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","526.355","381.244","381.237","100,0%","381.237"], [2017,"410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.195","40.124","40.122","100,0%","40.122"], [2018,"410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","586.649","693.880","677.616","97,7%","677.616"], [2019,"410005 41500 2266 321100 Actividades de formación","23.347","23.347","471","2,0%","471"], [2020,"410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","37.142","37.142","34.540","93,0%","17.270"], [2021,"410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos","3.570","3.570","1.185","33,2%","1.065"], [2022,"410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros","15.300","15.300","4.144","27,1%","3.340"], [2023,"410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","298.987","384.600","372.409","96,8%","372.409"], [2024,"410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","30.184","30.183","100,0%","30.183"], [2025,"410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","194.786","100.420","99.898","99,5%","99.898"], [2026,"410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","38.580","100,0%","38.580"], [2027,"Total 410005-Recursos humanos","3.217.939","2.304.149","2.186.112","94,9%","2.162.943"], [2028,"Total 410-Recursos educativos","246.656.433","250.423.595","239.086.985","95,5%","229.668.916"], [2029,"Total 41-Recursos educativos","246.656.433","250.423.595","239.086.985","95,5%","229.668.916"], [2030,"420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [2031,"420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","72.002","118.632","115.453","97,3%","115.453"], [2032,"420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2033,"420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","53.946","53.943","100,0%","53.943"], [2034,"420000 42000 2269 321100 Gastos diversos","3.000","3.000","2.202","73,4%","2.202"], [2035,"420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","58.189","58.189","134.901","231,8%","134.901"], [2036,"420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2037,"420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2038,"420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2039,"420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [2040,"Total 420000-Actividades generales del programa","369.976","473.326","536.051","113,3%","536.051"], [2041,"420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo","890.923","932.009","930.612","99,9%","930.612"], [2042,"420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.327","8.814","8.814","100,0%","8.814"], [2043,"420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","119.249","87.727","87.254","99,5%","87.254"], [2044,"420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar","60.500","60.500","40.333","66,7%","35.292"], [2045,"420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","44.000","44.000","50.467","114,7%","48.511"], [2046,"420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","10.000","10.000","13.615","136,2%","13.418"], [2047,"420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina","10.000","10.000","11.260","112,6%","11.260"], [2048,"420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [2049,"420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera","50.000","50.000","16.328","32,7%","16.328"], [2050,"420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","10.000","10.000","7.280","72,8%","6.243"], [2051,"420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas","150.000","150.000","62.341","41,6%","61.361"], [2052,"420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.500","2.500","954","38,1%","954"], [2053,"420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos","5.000","5.000","4.980","99,6%","4.980"], [2054,"420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","7.700","7.700","7.460","96,9%","7.460"], [2055,"420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares","500","500","1.066","213,2%","1.066"], [2056,"420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional","20.000","20.000","19.856","99,3%","19.856"], [2057,"420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","98.000","101.877","104,0%","101.039"], [2058,"420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos","27.000","27.000","26.315","97,5%","26.315"], [2059,"420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera","552.000","552.000","461.918","83,7%","412.151"], [2060,"420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","15.000","15.000","11.656","77,7%","11.656"], [2061,"420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","1.050.000","1.050.000","1.099.144","104,7%","967.233"], [2062,"420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza","133.910","133.910","134.434","100,4%","134.434"], [2063,"420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","8.000","8.000","6.423","80,3%","5.552"], [2064,"420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","43.500","43.500","73.958","170,0%","41.741"], [2065,"420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","540.000","540.000","311.717","57,7%","295.179"], [2066,"420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","44.000","44.000","66.147","150,3%","66.147"], [2067,"420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas","15.000","15.000","10.073","67,2%","10.073"], [2068,"420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música","3.200.000","3.200.000","3.192.254","99,8%","3.192.254"], [2069,"420001 42400 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","490.000","490.000","490.000","100,0%","490.000"], [2070,"420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [2071,"420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [2072,"420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","30.000","30.000","10.539","35,1%","10.539"], [2073,"420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera","30.000","30.000","14.527","48,4%","14.527"], [2074,"420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [2075,"420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio","10.000","10.000","6.223","62,2%","6.223"], [2076,"420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","9.665","96,6%","3.344"], [2077,"420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales","60.000","60.000","47.327","78,9%","869"], [2078,"420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","1.000","100,0%","1.000"], [2079,"420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros","3.000","3.000","2.948","98,3%","2.948"], [2080,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","7.832.109","7.840.161","7.421.766","94,7%","7.127.632"], [2081,"420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","535.003","559.099","523.608","93,7%","523.608"], [2082,"420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo","22.379","1.444.473","1.408.109","97,5%","1.408.109"], [2083,"420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2084,"420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","22.379","40.562","4.900","12,1%","4.900"], [2085,"420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.745","51.981","51.981","100,0%","51.981"], [2086,"420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI","10","13","0","0,0%","0"], [2087,"420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal","1.566.517","278.831","245.155","87,9%","245.155"], [2088,"420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones","179.030","35.105","3.413","9,7%","3.413"], [2089,"420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales","179.030","259.421","236.101","91,0%","236.101"], [2090,"420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social","268.546","280.859","240.285","85,6%","240.285"], [2091,"420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado","500.000","500.000","437.886","87,6%","407.511"], [2092,"420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP","5.100","5.100","0","0,0%","0"], [2093,"420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado","415.434","573.835","0","0,0%","0"], [2094,"420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","50.000","50.000","17.492","35,0%","2"], [2095,"420002 42100 2269 322003 Calidad","31.920","31.920","37.954","118,9%","37.954"], [2096,"420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos","125.000","125.000","108.933","87,1%","108.933"], [2097,"420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos","35.965","45.542","0","0,0%","0"], [2098,"420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes","87.791","87.791","87.805","100,0%","87.805"], [2099,"420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","1.648","1.648","100,0%","1.648"], [2100,"420002 42100 2279 322D00 (E) Itinerarios culturales por Navarra","20.000","20.000","18.150","90,8%","0"], [2101,"420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","98.383","98.383","98.383","100,0%","98.383"], [2102,"420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje","66.495","91.848","20.262","22,1%","20.262"], [2103,"420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2104,"420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados","45.000","45.000","31.703","70,5%","31.703"], [2105,"420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas","11.000","11.000","10.160","92,4%","10.160"], [2106,"420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo","492.635","397.372","245.677","61,8%","245.677"], [2107,"420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2108,"420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.251","67.111","62.121","92,6%","62.121"], [2109,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","4.885.643","5.121.892","3.891.726","76,0%","3.825.712"], [2110,"420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","3.440.997","845.427","698.602","82,6%","698.602"], [2111,"420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo","5.440","41.577","39.092","94,0%","39.092"], [2112,"420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo","21.911","1.122.047","1.101.240","98,1%","1.101.240"], [2113,"420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","28.537","28.250","99,0%","28.250"], [2114,"420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","5.440","5.576","0","0,0%","0"], [2115,"420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","21.911","27.710","13.889","50,1%","13.889"], [2116,"420004 42700 1210 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","25.067","5.617","22,4%","5.617"], [2117,"420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","96.362","96.434","96.182","99,7%","96.182"], [2118,"420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal","380.814","355.085","351.093","98,9%","351.093"], [2119,"420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal","1.533.796","894.552","879.111","98,3%","879.111"], [2120,"420004 42700 1220 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado temporal","0","1.454.798","899.020","61,8%","899.020"], [2121,"420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.522","3.268","0","0,0%","0"], [2122,"420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones","175.291","54.317","41.626","76,6%","41.626"], [2123,"420004 42700 1250 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","20.001","1.165","5,8%","1.165"], [2124,"420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales","43.522","32.271","30.517","94,6%","30.517"], [2125,"420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales","175.291","204.401","189.056","92,5%","189.056"], [2126,"420004 42700 1400 322005 MRR Menttores Retribuciones personales","0","25.001","2.935","11,7%","2.935"], [2127,"420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social","65.283","127.903","116.299","90,9%","116.299"], [2128,"420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social","262.936","500.563","411.413","82,2%","411.413"], [2129,"420004 42700 1600 322005 MRR Menttores Seguridad Social","0","495.455","222.612","44,9%","222.612"], [2130,"420004 42700 2262 322006 MRR Menttores Publicidad y difusión","0","3.000","0","0,0%","0"], [2131,"420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE","20.000","20.000","7.800","39,0%","7.800"], [2132,"420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+","500","500","0","0,0%","0"], [2133,"420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado","11.500","15.000","1.729","11,5%","1.729"], [2134,"420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2135,"420004 42700 2266 321207 MRR Menttores Actividades formativas del profesorado","0","5.000","0","0,0%","0"], [2136,"420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+","1.150","1.150","0","0,0%","0"], [2137,"420004 42700 2269 321200 Convivencia","133.478","133.478","96.396","72,2%","93.453"], [2138,"420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género","436.653","436.653","222.476","51,0%","214.332"], [2139,"420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR","10","10","0","0,0%","0"], [2140,"420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos","16.013","1.523","0","0,0%","0"], [2141,"420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos","9.190","9.190","0","0,0%","0"], [2142,"420004 42700 2269 322005 MRR Menttores Incentivos Grupo Control","0","30.000","0","0,0%","0"], [2143,"420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","918.904","838.904","811.862","96,8%","811.862"], [2144,"420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","61.235","61.235","25.945","42,4%","7.855"], [2145,"420004 42700 2269 322403 Acciones de compensación educativa a centros públicos para alumnado ucraniano desplazado por conflicto bélico","0","0","27.042","-","27.042"], [2146,"420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos","0","15.000","0","0,0%","0"], [2147,"420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+","500","500","0","0,0%","0"], [2148,"420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR","9.000","9.000","4.599","51,1%","4.599"], [2149,"420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje","10","11.000","10.573","96,1%","10.573"], [2150,"420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje","31.000","31.000","13.262","42,8%","13.262"], [2151,"420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje","0","52.613","18.909","35,9%","18.909"], [2152,"420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros","21.162","21.162","0","0,0%","0"], [2153,"420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado","17.167","17.167","0","0,0%","0"], [2154,"420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa","10","400.000","371.667","92,9%","371.667"], [2155,"420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial","460.282","460.282","394.773","85,8%","392.253"], [2156,"420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","72.828","72.828","70.000","96,1%","70.000"], [2157,"420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales","481.827","481.827","416.293","86,4%","416.293"], [2158,"420004 42700 4809 322404 Acciones de compensación educativa a centros concertados para alumnado ucraniano desplazado por conflicto bélico","0","0","5.067","-","5.067"], [2159,"420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","155.555","35.555","23.895","67,2%","23.895"], [2160,"420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial","41.997","41.997","0","0,0%","0"], [2161,"420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","46.685","166.685","151.545","90,9%","151.545"], [2162,"420004 42700 4819 322000 (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra","65.000","65.000","61.233","94,2%","16.250"], [2163,"420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","43.360","43.360","43.360","100,0%","0"], [2164,"420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","64.627","64.627","234","0,4%","234"], [2165,"420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","36.400","36.400","10.097","27,7%","7.164"], [2166,"420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos","31.628","31.628","31.262","98,8%","31.262"], [2167,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","9.465.197","9.978.264","7.947.737","79,7%","7.824.765"], [2168,"420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","1.623.274","1.767.982","1.755.446","99,3%","1.755.446"], [2169,"420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2170,"420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.990","25.990","100,0%","25.990"], [2171,"420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","6.000","6.000","111","1,9%","111"], [2172,"420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes","2.750","2.750","9.477","344,6%","9.477"], [2173,"420005 42800 2269 321100 Documentación","1.350","1.350","44","3,3%","44"], [2174,"420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo","110.000","110.000","94.791","86,2%","94.791"], [2175,"Total 420005-Inspección educativa","1.768.252","1.914.072","1.885.859","98,5%","1.885.859"], [2176,"420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","998.805","1.026.119","1.000.740","97,5%","1.000.740"], [2177,"420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2178,"420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","245.219","291.491","257.235","88,2%","257.235"], [2179,"420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias","1.150.000","1.150.000","1.778.667","154,7%","1.204.086"], [2180,"420006 42200 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA","250.000","250.000","150.905","60,4%","150.905"], [2181,"420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","1.000.000","1.000.000","624.578","62,5%","575.078"], [2182,"420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos","214.679","214.679","26.504","12,3%","26.504"], [2183,"420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos","150.000","150.000","210.116","140,1%","204.625"], [2184,"420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado","102.000","102.000","19.555","19,2%","16.425"], [2185,"420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital","109.144","282.043","0","0,0%","0"], [2186,"420006 42200 2266 322A02 (E) FSE 2021-2027 Semana Escolar Inteligencia Artificial","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2187,"420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización","378.000","378.000","228.052","60,3%","181.044"], [2188,"420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","500.000","500.000","31.443","6,3%","30.179"], [2189,"420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","154.500","154.500","570.284","369,1%","557.491"], [2190,"420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA","500.000","500.000","394.927","79,0%","0"], [2191,"420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental","230.720","230.720","205.055","88,9%","103.730"], [2192,"420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA","111.070","1.011.070","1.009.924","99,9%","91.774"], [2193,"420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles","569.834","1.139.668","0","0,0%","0"], [2194,"420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA","5.850.000","12.221.332","0","0,0%","0"], [2195,"420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros","526.500","526.500","349.714","66,4%","289.074"], [2196,"420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","250.000","250.000","165.335","66,1%","81.584"], [2197,"420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","517.627","510.410","380.424","74,5%","380.424"], [2198,"420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","101.000","106.805","105.559","98,8%","105.559"], [2199,"420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","390.298","478.172","466.916","97,6%","466.916"], [2200,"420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información","36.000","36.000","1.694","4,7%","1.694"], [2201,"420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos","90.000","90.000","54.210","60,2%","20.156"], [2202,"Total 420006-Tecnologías educativas","14.470.406","22.644.509","8.031.837","35,5%","5.745.222"], [2203,"420007 42900 2200 322100 Material de oficina","9.817","9.817","11.647","118,6%","10.888"], [2204,"420007 42900 2210 322100 Alimentación","169.376","169.376","183.140","108,1%","172.062"], [2205,"420007 42900 2214 322100 Material de cocina","10.864","10.864","4.234","39,0%","3.017"], [2206,"420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria","5.158","5.158","2.360","45,7%","2.260"], [2207,"420007 42900 2219 322100 Material didáctico","28.050","28.050","33.455","119,3%","17.693"], [2208,"420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales","5.610","5.610","696","12,4%","696"], [2209,"420007 42900 2269 322103 Gastos diversos","5.501","5.501","3.292","59,9%","3.292"], [2210,"420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil","24.060","24.060","15.046","62,5%","8.561"], [2211,"420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","23.518.887","23.518.887","23.504.433","99,9%","15.629.197"], [2212,"420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3","2.114.231","2.394.231","0","0,0%","0"], [2213,"Total 420007-Escuelas Infantiles","25.891.554","26.171.554","23.758.303","90,8%","15.847.667"], [2214,"Total 420-Actuaciones educativas","64.683.137","74.143.778","53.473.280","72,1%","42.792.908"], [2215,"422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [2216,"422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.226","27.226","100,0%","27.226"], [2217,"422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2218,"422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [2219,"422000 43000 2269 321100 Gastos diversos","3.000","3.000","3.187","106,2%","3.187"], [2220,"422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","55.164","55.164","23.063","41,8%","23.063"], [2221,"422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","414.472","418.642","418.353","99,9%","418.353"], [2222,"422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2223,"422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.544","87.172","87.090","99,9%","87.090"], [2224,"Total 422000-Actividades generales del programa","619.025","655.762","623.472","95,1%","623.472"], [2225,"422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo","12.743","1.304.563","1.304.028","100,0%","1.304.028"], [2226,"422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo","17.554","518.135","517.529","99,9%","517.529"], [2227,"422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","12.743","78.043","77.371","99,1%","77.371"], [2228,"422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.554","77.124","72.042","93,4%","72.042"], [2229,"422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal","891.978","2.698.440","2.697.734","100,0%","2.697.734"], [2230,"422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal","1.228.749","1.630.940","1.630.261","100,0%","1.630.261"], [2231,"422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas","0","41.957","19.191","45,7%","19.191"], [2232,"422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones","101.940","221.507","221.084","99,8%","221.084"], [2233,"422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones","140.428","140.374","111.818","79,7%","111.818"], [2234,"422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales","101.940","305.070","304.518","99,8%","304.518"], [2235,"422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales","140.428","131.264","130.790","99,6%","130.790"], [2236,"422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social","152.910","1.249.576","1.046.370","83,7%","1.046.370"], [2237,"422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social","210.643","711.200","594.802","83,6%","594.802"], [2238,"422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","100.000","100.000","50.000","50,0%","50.000"], [2239,"422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte","1.500","1.500","22.274",">1000%","19.846"], [2240,"422001 43100 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad","0","66.000","0","0,0%","0"], [2241,"422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes","16.500","16.500","21.275","128,9%","21.185"], [2242,"422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial","70.000","70.000","13.544","19,3%","13.544"], [2243,"422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional","35.000","35.000","37.366","106,8%","37.366"], [2244,"422001 43100 2262 322E03 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad","0","26.200","16.775","64,0%","15.903"], [2245,"422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial","500.000","872.101","516.201","59,2%","516.201"], [2246,"422001 43100 2266 322E05 MRR Aulas Emprendimiento. Formación","0","10.000","9.255","92,5%","9.255"], [2247,"422001 43100 2266 322E06 MRR Capacitación digital. Encargo al CNAI","0","70.000","21.000","30,0%","21.000"], [2248,"422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes","10.000","10.000","10.350","103,5%","10.350"], [2249,"422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional","200.000","163.649","253.891","155,1%","145.601"], [2250,"422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","172.983","57,7%","139.874"], [2251,"422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional","244.244","244.244","137.223","56,2%","137.223"], [2252,"422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento","10","16.310","6.587","40,4%","3.617"], [2253,"422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües","1.050.077","1.244.051","599.499","48,2%","494.755"], [2254,"422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling","1.239.012","3.343.360","591.507","17,7%","591.507"], [2255,"422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento","17.000","17.500","14.820","84,7%","13.000"], [2256,"422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial","268.300","277.027","69.008","24,9%","68.524"], [2257,"422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial","4.520.100","6.145.848","2.492.156","40,6%","2.452.556"], [2258,"422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros","177.400","177.400","195.510","110,2%","188.760"], [2259,"422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento","123.000","97.587","97.066","99,5%","71.253"], [2260,"422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial","5.363.670","3.357.095","2.051.967","61,1%","2.021.774"], [2261,"422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte","68.010","135.000","31.440","23,3%","18.150"], [2262,"422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.548.296","1.021.306","1.015.172","99,4%","887.695"], [2263,"422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático","250.000","710.000","702.966","99,0%","127.577"], [2264,"422001 43100 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático","0","209.451","168.194","80,3%","0"], [2265,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","19.131.729","27.845.320","18.045.565","64,8%","16.804.053"], [2266,"422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","596.848","587.147","561.670","95,7%","561.670"], [2267,"422002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo","0","162.567","150.751","92,7%","150.751"], [2268,"422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2269,"422002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","13.095","3.382","25,8%","3.382"], [2270,"422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","69.849","69.846","100,0%","69.846"], [2271,"422002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal","0","43.215","35.183","81,4%","35.183"], [2272,"422002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas","0","31","0","0,0%","0"], [2273,"422002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contatado para sustituciones","0","6.551","5.399","82,4%","5.399"], [2274,"422002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales","0","35.214","25.976","73,8%","25.976"], [2275,"422002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social","0","44.826","27.092","60,4%","27.092"], [2276,"422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP","18.000","110.000","10.239","9,3%","10.239"], [2277,"422002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad","0","30.000","20.368","67,9%","20.368"], [2278,"422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización","10","30.185","30.132","99,8%","30.132"], [2279,"422002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA","15.000","15.000","3.542","23,6%","3.542"], [2280,"422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos","0","212.000","20.381","9,6%","17.377"], [2281,"422002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales","0","235.997","45.628","19,3%","45.628"], [2282,"422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones","50.000","45.170","20.896","46,3%","20.545"], [2283,"422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","110.000","21.512","19,6%","21.263"], [2284,"422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación","96.000","160.000","119.594","74,7%","60.675"], [2285,"422002 43200 2269 322E07 Gastos diversos","0","0","180","-","180"], [2286,"422002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro","0","601.407","0","0,0%","0"], [2287,"422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos","36.000","74.830","34.122","45,6%","34.122"], [2288,"422002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA","6.200","6.200","1.536","24,8%","1.536"], [2289,"422002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos","0","244.000","0","0,0%","0"], [2290,"422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional","3.539.980","2.436.628","374.077","15,4%","369.071"], [2291,"422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias","114.000","300.000","2.250","0,8%","2.250"], [2292,"422002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica","0","132.182","0","0,0%","0"], [2293,"422002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos","0","662.400","662.400","100,0%","662.400"], [2294,"422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","648.700","594.437","91,6%","578.543"], [2295,"422002 43200 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación","0","2.000.000","0","0,0%","0"], [2296,"422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP","150.000","250.000","241.329","96,5%","100.312"], [2297,"422002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA","245.000","245.000","232.809","95,0%","1.190"], [2298,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","5.591.977","9.512.194","3.314.731","34,8%","2.858.674"], [2299,"Total 422-Formación profesional","25.342.731","38.013.277","21.983.768","57,8%","20.286.198"], [2300,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","90.025.868","112.157.055","75.457.048","67,3%","63.079.106"], [2301,"Total 4-Departamento de Educación","836.895.603","885.792.809","836.340.575","94,4%","814.536.310"], [2302,"500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.746","135.140","99,6%","135.140"], [2303,"500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","126.097","112.801","112.416","99,7%","112.416"], [2304,"500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","3.570","3.570","2.031","56,9%","2.031"], [2305,"500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","3.570","3.570","2.052","57,5%","1.686"], [2306,"500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","510.931","470.273","469.454","99,8%","469.454"], [2307,"500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","104.990","72.777","71.934","98,8%","71.934"], [2308,"500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","74.064","73.427","99,1%","73.427"], [2309,"500000 50100 1220 311100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","87.667","90.303","85.216","94,4%","85.216"], [2310,"500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","8.193","17.710","14.774","83,4%","14.774"], [2311,"500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales","506.169","460.217","459.566","99,9%","459.566"], [2312,"500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","137.468","114.613","114.554","99,9%","114.554"], [2313,"500000 50100 1600 311100 (E) Seguridad social","739.361","772.436","645.811","83,6%","645.811"], [2314,"500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","1.030","1.079","0","0,0%","0"], [2315,"500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2316,"500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias","10","4.309","4.242","98,4%","4.242"], [2317,"500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [2318,"500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","26.050","7.107","6.525","91,8%","6.525"], [2319,"500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [2320,"500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [2321,"500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","22.765","19.646","0","0,0%","0"], [2322,"500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","10.976","10.976","0","0,0%","0"], [2323,"500000 51000 2200 311100 Material de oficina","4.675","4.675","1.642","35,1%","1.232"], [2324,"500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.100","2.100","5.130","244,3%","5.130"], [2325,"500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable","11.000","6.701","866","12,9%","866"], [2326,"500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones","1.103","1.103","141","12,8%","141"], [2327,"500000 51000 2221 311100 Postales y cartería","10","10","15","148,2%","15"], [2328,"500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte","1.500","1.500","1.062","70,8%","1.062"], [2329,"500000 51000 2262 311100 Comunicación","5.000","5.000","1.150","23,0%","1.150"], [2330,"500000 51000 2266 311100 Actividades de formación","3.000","3.000","5.001","166,7%","5.001"], [2331,"500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos","8.820","8.820","25.481","288,9%","24.719"], [2332,"500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes","24.000","30.384","11.854","39,0%","11.854"], [2333,"500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo","14.164","13.005","13.005","100,0%","11.896"], [2334,"500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad","52.386","49.385","49.385","100,0%","45.270"], [2335,"500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","35.000","35.000","12.741","36,4%","0"], [2336,"500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2337,"500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","2.881","144,0%","2.881"], [2338,"500000 51000 3501 311100 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [2339,"500000 51000 6020 311100 Obras","35.000","42.279","42.279","100,0%","0"], [2340,"500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","2.500","2.500","2.468","98,7%","2.468"], [2341,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.644.264","2.436.795","92,2%","2.375.012"], [2342,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.644.264","2.436.795","92,2%","2.375.012"], [2343,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.644.264","2.436.795","92,2%","2.375.012"], [2344,"511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","196.064","196.929","196.512","99,8%","196.512"], [2345,"511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [2346,"511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","82.423","86.152","85.859","99,7%","85.859"], [2347,"511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","7.310","7.310","5.374","73,5%","5.374"], [2348,"511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario","2.500","1.248","0","0,0%","0"], [2349,"511000 51100 2200 311100 Material de oficina","4.500","4.500","4.352","96,7%","4.352"], [2350,"511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [2351,"511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","18.150","18.150","3.722","20,5%","3.722"], [2352,"511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","849","8,5%","0"], [2353,"511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.000","7.000","16.521","236,0%","16.521"], [2354,"511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","459","30,6%","459"], [2355,"511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","122","12,2%","122"], [2356,"511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","7.954","7.954","265","3,3%","199"], [2357,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","338.911","342.256","314.035","91,8%","313.120"], [2358,"511001 51100 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","96.319","75.675","81.714","108,0%","81.714"], [2359,"511001 51100 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","3.184",">1000%","3.184"], [2360,"511001 51100 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","181.343","189.542","179.791","94,9%","179.791"], [2361,"511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","1.812","60,4%","1.812"], [2362,"511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia","2.323","2.323","1.682","72,4%","1.682"], [2363,"511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","7.476","7.476","5.139","68,7%","5.139"], [2364,"Total 511001-Inspección farmacéutica","290.471","278.029","273.322","98,3%","273.322"], [2365,"511003 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","50.791","100.473","100.466","100,0%","100.466"], [2366,"511003 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [2367,"511003 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","167.968","128.178","128.169","100,0%","128.169"], [2368,"511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2369,"511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","6.729","79,2%","6.729"], [2370,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","230.269","240.164","235.364","98,0%","235.364"], [2371,"511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.010","3.010","165","5,5%","165"], [2372,"511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación","34.929","34.929","7.520","21,5%","4.753"], [2373,"511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos","5.000","5.000","1.117","22,3%","1.117"], [2374,"511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","123.856","123.856","100,0%","123.856"], [2375,"511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista","151.000","151.000","151.000","100,0%","151.000"], [2376,"511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA","27.000","27.000","27.000","100,0%","27.000"], [2377,"511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud","536.640","536.640","535.573","99,8%","523.411"], [2378,"511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación","388.200","388.200","388.170","100,0%","388.170"], [2379,"511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología","90.184","90.184","90.184","100,0%","90.184"], [2380,"511004 51100 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines","80.000","80.000","62.238","77,8%","62.238"], [2381,"511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus","15.000","15.000","14.999","100,0%","14.999"], [2382,"511004 51100 4819 311110 (E) Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo","111.000","111.000","111.000","100,0%","111.000"], [2383,"511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [2384,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.594.567","1.595.819","1.542.822","96,7%","1.527.892"], [2385,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.454.218","2.456.268","2.365.543","96,3%","2.349.699"], [2386,"512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","155.497","193.459","192.560","99,5%","192.560"], [2387,"512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","4.041","4.037","99,9%","4.037"], [2388,"512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.389","82.590","77.869","94,3%","77.869"], [2389,"512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","8.160","8.160","10.391","127,3%","2.860"], [2390,"512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.460","10.460","4.649","44,4%","4.649"], [2391,"512000 51300 2200 311100 Material de oficina","6.270","6.270","1.474","23,5%","1.367"], [2392,"512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.320","7.320","260","3,6%","260"], [2393,"512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [2394,"512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.990","8.990","1.618","18,0%","1.206"], [2395,"512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura","10","10","0","0,0%","0"], [2396,"512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos","3.152","3.152","249","7,9%","249"], [2397,"Total 512000-Dirección y servicios generales","321.003","325.472","293.107","90,1%","285.057"], [2398,"512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo","160.534","134.269","134.014","99,8%","134.014"], [2399,"512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [2400,"512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","16.536","12.122","73,3%","12.122"], [2401,"512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [2402,"512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","1.510","1.510","0","0,0%","0"], [2403,"512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria","248.830","248.830","108.991","43,8%","108.894"], [2404,"512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia","20.910","20.910","0","0,0%","0"], [2405,"512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud","4.970","4.970","3.255","65,5%","3.255"], [2406,"512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas","1.045","1.045","0","0,0%","0"], [2407,"512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria","10","111.373","102.890","92,4%","101.264"], [2408,"512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos","215","215","69","32,2%","69"], [2409,"512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada","13.590","13.590","17.709","130,3%","16.745"], [2410,"512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios","232.537","232.537","194.118","83,5%","194.118"], [2411,"512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada","63.420","63.420","29.146","46,0%","29.146"], [2412,"512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación","84.040","84.040","59.539","70,8%","59.539"], [2413,"512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación","10","77.783","43.439","55,8%","43.439"], [2414,"Total 512001-Formación","831.651","1.011.050","705.291","69,8%","702.605"], [2415,"512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo","122.838","122.021","121.404","99,5%","121.404"], [2416,"512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [2417,"512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [2418,"512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","13.160","13.160","923","7,0%","923"], [2419,"512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)","414.370","414.370","412.475","99,5%","382.475"], [2420,"512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.630","1.630","0","0,0%","0"], [2421,"512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas","16.725","16.725","13.421","80,2%","13.421"], [2422,"512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","3.171.250","3.171.250","3.171.250","100,0%","3.171.250"], [2423,"512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [2424,"512002 51300 4309 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA","206.240","206.240","206.240","100,0%","206.240"], [2425,"512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador","27.192","27.192","0","0,0%","0"], [2426,"512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","123.750","123.750","120.000","97,0%","120.000"], [2427,"512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O","35.875","35.875","21.865","60,9%","21.865"], [2428,"512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","358.750","358.750","358.750","100,0%","358.750"], [2429,"512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud","1.247.568","1.247.568","1.205.010","96,6%","1.205.010"], [2430,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","5.839.368","5.838.557","5.731.338","98,2%","5.701.338"], [2431,"512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo","167.826","131.185","124.194","94,7%","124.194"], [2432,"512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [2433,"512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","37.744","37.403","99,1%","37.403"], [2434,"512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","15.680","15.680","0","0,0%","0"], [2435,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","183.526","184.622","161.597","87,5%","161.597"], [2436,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","7.175.548","7.359.701","6.891.334","93,6%","6.850.597"], [2437,"Total 51-Actividades de la Dirección General","9.629.766","9.815.969","9.256.877","94,3%","9.200.296"], [2438,"520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [2439,"520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","426.311","406.498","406.695","100,0%","406.695"], [2440,"520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","1.320","1.320","100,0%","1.320"], [2441,"520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.337","131.879","128.096","97,1%","128.096"], [2442,"520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal","617.844","630.510","619.207","98,2%","619.207"], [2443,"520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","353.859","512.846","530.870","103,5%","530.870"], [2444,"520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales","1.941.820","1.976.466","1.975.290","99,9%","1.975.290"], [2445,"520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional","922.067","802.067","799.782","99,7%","799.782"], [2446,"520000 51200 1600 313900 Seguridad social","3.137.435","3.302.737","3.095.775","93,7%","3.095.775"], [2447,"520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos","16.789","17.634","13.507","76,6%","13.507"], [2448,"520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias","148.511","169.122","162.731","96,2%","162.731"], [2449,"520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche","41.394","49.417","48.178","97,5%","48.178"], [2450,"520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos","39.287","35.099","24.315","69,3%","24.315"], [2451,"520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad","83.231","271.279","154.996","57,1%","154.996"], [2452,"520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción","100.000","135.000","132.816","98,4%","130.841"], [2453,"520000 51200 2170 313900 Equipos médicos","200.000","200.000","163.833","81,9%","157.952"], [2454,"520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material","53.500","53.500","17.379","32,5%","17.379"], [2455,"520000 51200 2200 313900 Material de oficina","90.000","90.000","96.225","106,9%","96.225"], [2456,"520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","7.058","100,8%","6.358"], [2457,"520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [2458,"520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo","10.000","10.000","13.010","130,1%","13.010"], [2459,"520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria","6.000","6.000","4.212","70,2%","4.009"], [2460,"520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","13.589","135,9%","8.094"], [2461,"520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería","219.000","219.000","89.953","41,1%","89.953"], [2462,"520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario","28.000","28.000","20.260","72,4%","19.902"], [2463,"520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA","31.000","31.000","16.369","52,8%","15.640"], [2464,"520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","16.000","16.000","7.337","45,9%","7.337"], [2465,"520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos","10.000","10.000","3.908","39,1%","3.908"], [2466,"520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos","34.000","34.000","34.740","102,2%","31.932"], [2467,"520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería","2.500","2.500","1.906","76,2%","1.772"], [2468,"520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","17.000","17.000","23.293","137,0%","21.486"], [2469,"520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","10","10","0","0,0%","0"], [2470,"520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos","10.000","10.000","8.802","88,0%","8.539"], [2471,"520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","27.515","91,7%","20.139"], [2472,"520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción","260.000","260.000","200.347","77,1%","183.452"], [2473,"520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos","3.000","3.000","694","23,1%","694"], [2474,"520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo","6.000","6.000","10.977","183,0%","10.977"], [2475,"520000 51200 2287 313900 Gases médicos","11.000","11.000","17.710","161,0%","17.710"], [2476,"520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","115.000","115.000","112.788","98,1%","112.788"], [2477,"520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas","15.000","15.000","9.908","66,1%","9.908"], [2478,"520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones","10","10","1.035",">1000%","1.035"], [2479,"520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2480,"520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [2481,"520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [2482,"520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","137.406","137.406","137.406","100,0%","137.406"], [2483,"520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","303.894","343.894","317.128","92,2%","177.404"], [2484,"520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas","10","50.010","45.803","91,6%","45.803"], [2485,"520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio","1.337.000","1.237.000","1.210.065","97,8%","278.992"], [2486,"520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [2487,"520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo","100.000","75.000","69.183","92,2%","28.811"], [2488,"520000 51200 6090 313900 MRR Red Vigilancia de Salud Pública","0","476.546","476.507","100,0%","476.507"], [2489,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","11.095.020","12.028.337","11.327.071","94,2%","10.171.277"], [2490,"520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","588.915","467.864","458.191","97,9%","458.191"], [2491,"520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.606","82.695","85.268","103,1%","85.268"], [2492,"520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","593.660","536.106","531.440","99,1%","531.440"], [2493,"520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud","290.000","290.000","282.532","97,4%","271.676"], [2494,"520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo","10","10","0","0,0%","0"], [2495,"520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan de Drogodependencias","10","74.010","47.877","64,7%","19.585"], [2496,"520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)","10","15.010","12.374","82,4%","7.282"], [2497,"520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","100.000","100.000","81.764","81,8%","22.245"], [2498,"520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","234.130","234.130","234.128","100,0%","234.128"], [2499,"520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","310.419","310.419","310.419","100,0%","310.419"], [2500,"520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"], [2501,"520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","50.000","50.000","45.086","90,2%","45.086"], [2502,"520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)","145.000","145.000","144.514","99,7%","144.514"], [2503,"520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","10","30.010","30.000","100,0%","30.000"], [2504,"520001 51200 4609 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane","42.000","0","0","-","0"], [2505,"520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","210.596","210.596","208.856","99,2%","208.856"], [2506,"520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","268.000","268.000","247.748","92,4%","247.748"], [2507,"520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","336.000","336.000","335.887","100,0%","335.887"], [2508,"520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [2509,"520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [2510,"520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional","200.000","200.000","179.750","89,9%","179.750"], [2511,"520001 51200 4819 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane","0","42.000","42.000","100,0%","42.000"], [2512,"520001 51200 4819 313911 (E) Convenio Asociación Aralar para programa de prevención, información y atención a personas con ludopatía y familias","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2513,"520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo","120.000","120.000","119.950","100,0%","119.950"], [2514,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","3.685.386","3.661.870","3.547.783","96,9%","3.444.025"], [2515,"520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","701.429","1.029.461","1.023.848","99,5%","1.023.848"], [2516,"520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.381","126.820","117.408","92,6%","117.408"], [2517,"520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","892.745","531.536","528.996","99,5%","528.996"], [2518,"520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)","6.694.733","6.694.733","6.186.344","92,4%","4.255.635"], [2519,"520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz","200.000","200.000","165.425","82,7%","165.425"], [2520,"520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz","200.000","200.000","180.512","90,3%","168.832"], [2521,"520002 51200 2262 313900 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra","81.370","262.244","244.213","93,1%","159.281"], [2522,"520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","85.000","39.487","33.543","84,9%","33.543"], [2523,"520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz","105.000","105.000","173.747","165,5%","157.360"], [2524,"520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2525,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","8.977.668","9.189.291","8.654.034","94,2%","6.610.328"], [2526,"520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","2.681.774","2.988.264","2.986.019","99,9%","2.986.019"], [2527,"520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","396.759","373.848","370.464","99,1%","370.464"], [2528,"520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.113.676","960.133","949.177","98,9%","949.177"], [2529,"520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","230.000","230.000","205.414","89,3%","186.185"], [2530,"520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","70.000","70.000","108.868","155,5%","108.868"], [2531,"520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio","250.000","250.000","315.770","126,3%","313.731"], [2532,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","4.742.209","4.872.245","4.935.713","101,3%","4.914.445"], [2533,"520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","1.631.322","1.422.856","1.430.031","100,5%","1.430.031"], [2534,"520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","199.132","212.758","208.122","97,8%","208.122"], [2535,"520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","656.669","553.600","553.270","99,9%","553.270"], [2536,"520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","110.000","110.000","77.605","70,6%","53.603"], [2537,"520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben","49.000","49.000","43.820","89,4%","40.162"], [2538,"Total 520004-Salud laboral","2.646.123","2.348.214","2.312.848","98,5%","2.285.188"], [2539,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","31.146.406","32.099.957","30.777.450","95,9%","27.425.263"], [2540,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","31.146.406","32.099.957","30.777.450","95,9%","27.425.263"], [2541,"540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","95.430","99.743","99.737","100,0%","99.737"], [2542,"540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","324.778","264.450","263.515","99,6%","263.515"], [2543,"540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","6.888.975","1.933.843","1.927.597","99,7%","1.927.597"], [2544,"540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","429.796","339.017","339.117","100,0%","339.117"], [2545,"540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","937.090","1.038.303","1.038.589","100,0%","1.038.589"], [2546,"540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","429.293","444.291","446.656","100,5%","446.656"], [2547,"540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","192.981","63.713","66.070","103,7%","66.070"], [2548,"540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales","1.539.009","664.140","663.459","99,9%","663.459"], [2549,"540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","18.252","22.542","22.561","100,1%","22.561"], [2550,"540000 52000 1600 311100 Seguridad Social","1.196.000","1.250.175","1.231.171","98,5%","1.231.171"], [2551,"540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal","45.880","39.880","39.513","99,1%","39.513"], [2552,"540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad","1.126.047","1.165.745","752.530","64,6%","752.530"], [2553,"540000 52000 1800 311100 (E) Carrera profesional servicios temporales","10","10","0","0,0%","0"], [2554,"540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","1.500.000","8.566.432","8.286.721","96,7%","8.286.721"], [2555,"540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias","130.609","1.273.285","1.252.033","98,3%","1.252.033"], [2556,"540000 52000 1820 311102 Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"], [2557,"540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte","14.661","14.661","12.793","87,3%","10.350"], [2558,"540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [2559,"540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones","62.066","62.066","55.406","89,3%","44.388"], [2560,"540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material","16.554","16.554","12.686","76,6%","11.218"], [2561,"540000 52000 2200 311100 Material de oficina","28.579","8.579","5.318","62,0%","4.522"], [2562,"540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","104.109","104.109","101.880","97,9%","101.880"], [2563,"540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo","10","10","0","0,0%","0"], [2564,"540000 52000 2221 311100 Postales y cartería","23.466","23.466","19.449","82,9%","18.401"], [2565,"540000 52000 2249 311100 Seguros","3.575.889","3.452.402","3.452.402","100,0%","3.445.496"], [2566,"540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda","20.414","414","2.618","632,3%","194"], [2567,"540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos","6.635","6.635","0","0,0%","0"], [2568,"540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","34.548","34.548","33.848","98,0%","31.027"], [2569,"540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","102.068","102.068","90.373","88,5%","89.767"], [2570,"540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas","30.621","15.621","11.673","74,7%","6.781"], [2571,"540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos","25.517","25.517","15.925","62,4%","14.292"], [2572,"540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","30.621","30.621","6.499","21,2%","6.499"], [2573,"540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza","87.940","63.940","63.791","99,8%","53.159"], [2574,"540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","51.729","25.729","7.386","28,7%","5.990"], [2575,"540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión","661.284","161.284","38.786","24,0%","0"], [2576,"540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","20.692","20.692","10.674","51,6%","10.630"], [2577,"540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","130.945","62.945","56.901","90,4%","48.820"], [2578,"540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","518","518","0","0,0%","0"], [2579,"540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","40.827","40.827","60.081","147,2%","60.081"], [2580,"540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales","20.414","5.414","4.492","83,0%","4.492"], [2581,"540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas","255.169","63.656","52.769","82,9%","52.769"], [2582,"540000 52000 3509 311102 Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [2583,"540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","30.600","0","0","-","0"], [2584,"540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias","700.000","450.600","324.982","72,1%","323.525"], [2585,"540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","45.900","45.900","45.000","98,0%","0"], [2586,"540000 52000 6020 311100 Obras menores","90.000","90.000","74.431","82,7%","65.511"], [2587,"540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo","30.000","30.000","14.553","48,5%","14.553"], [2588,"540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"], [2589,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","21.096.976","22.125.394","21.003.984","94,9%","20.853.612"], [2590,"540001 52602 2266 313900 Actividades de formación","6.000","6.000","97","1,6%","97"], [2591,"540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos","16.000","16.000","16.892","105,6%","14.291"], [2592,"540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","35.517","35.517","31.075","87,5%","25.896"], [2593,"540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia","15.000","15.000","483","3,2%","313"], [2594,"540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","13.000","13.000","12.906","99,3%","9.250"], [2595,"540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","39.000","39.000","33.947","87,0%","14.858"], [2596,"540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","8.465","70,5%","8.465"], [2597,"540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","411.891","542.012","536.726","99,0%","536.726"], [2598,"540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","77.941","54.107","54.107","100,0%","54.107"], [2599,"540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","603.446","479.115","483.430","100,9%","483.430"], [2600,"540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","221.405","230.562","230.562","100,0%","230.562"], [2601,"540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","65.735","0","0","-","0"], [2602,"540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales","162.861","175.688","175.833","100,1%","175.833"], [2603,"540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","54.744","83.453","82.887","99,3%","82.887"], [2604,"540001 52610 1600 311100 Seguridad Social","398.485","428.529","425.472","99,3%","425.472"], [2605,"540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","1.426","1.492","0","0,0%","0"], [2606,"540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad","0","32.003","29.936","93,5%","29.936"], [2607,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","2.134.451","2.163.477","2.122.816","98,1%","2.092.122"], [2608,"540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","562.248","619.716","618.835","99,9%","618.835"], [2609,"540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.862","47.056","47.089","100,1%","47.089"], [2610,"540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.867","124.072","124.117","100,0%","124.117"], [2611,"540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","68.304","90.856","90.856","100,0%","90.856"], [2612,"540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","41.215","0","0","-","0"], [2613,"540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales","181.944","182.447","182.428","100,0%","182.428"], [2614,"540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","33.561","33.159","33.160","100,0%","33.160"], [2615,"540002 52833 1600 311100 Seguridad Social","238.141","270.930","270.156","99,7%","270.156"], [2616,"540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad","0","20.002","15.927","79,6%","15.927"], [2617,"540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","19.220","19.220","24.681","128,4%","24.681"], [2618,"540002 52833 2200 311100 Material de oficina","4.950","4.950","2.671","54,0%","2.599"], [2619,"540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","20.500.000","20.770.000","20.691.158","99,6%","20.675.144"], [2620,"540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros","1.335.496","1.090.056","1.089.905","100,0%","958.633"], [2621,"540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","7.000.000","7.098.100","7.098.096","100,0%","6.400.731"], [2622,"540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria","2.350.000","2.453.000","2.452.929","100,0%","2.347.602"], [2623,"540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia","4.300.538","4.109.538","4.109.227","100,0%","3.766.961"], [2624,"540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","13.100.000","13.074.717","12.079.821","92,4%","9.997.921"], [2625,"540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos","8.650.000","9.245.716","9.244.652","100,0%","7.973.786"], [2626,"540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos","730.000","800.000","796.879","99,6%","707.845"], [2627,"540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","17.500.000","18.821.151","18.816.604","100,0%","17.143.168"], [2628,"540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","4.246.484","3.392.784","3.286.737","96,9%","3.018.284"], [2629,"540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera","10","1.829.117","1.829.114","100,0%","1.687.464"], [2630,"540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","2.100.000","1.920.000","1.919.512","100,0%","1.919.512"], [2631,"540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","315.000","315.000","322.037","102,2%","304.633"], [2632,"540002 52833 4809 311103 Asistencia dental","4.350","4.350","2.437","56,0%","2.329"], [2633,"540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad","3.315.887","3.195.887","2.868.112","89,7%","2.804.267"], [2634,"540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria","147.948","147.948","118.981","80,4%","105.345"], [2635,"540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil","20.000","0","0","-","0"], [2636,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","86.959.025","89.679.771","88.136.122","98,3%","81.223.474"], [2637,"540004 52800 2200 311100 Material de oficina","514","514","0","0,0%","0"], [2638,"540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias","28.579","28.579","23.703","82,9%","20.864"], [2639,"540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","6.125","6.125","0","0,0%","0"], [2640,"540004 52800 2269 311102 Plan de humanización","40.827","40.827","56.078","137,4%","34.799"], [2641,"540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2642,"540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","20.692","20.692","16.754","81,0%","13.462"], [2643,"540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","124.150","124.150","97.496","78,5%","79.709"], [2644,"540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","72.922","76.219","86.654","113,7%","86.654"], [2645,"540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","563.560","581.019","580.281","99,9%","580.281"], [2646,"540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","74.603","94.119","93.788","99,6%","93.788"], [2647,"540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","265.042","281.174","280.813","99,9%","280.813"], [2648,"540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","24.868","26.789","25.990","97,0%","25.990"], [2649,"540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","46.404","20.793","20.792","100,0%","20.792"], [2650,"540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales","224.833","217.757","217.449","99,9%","217.449"], [2651,"540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","22.085","34.188","33.730","98,7%","33.730"], [2652,"540004 52820 1600 311100 Seguridad Social","268.089","285.238","278.274","97,6%","278.274"], [2653,"540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","0","0","-","0"], [2654,"540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad","0","4.000","2.957","73,9%","2.957"], [2655,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","1.793.303","1.852.182","1.814.759","98,0%","1.769.563"], [2656,"540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias","370.000","370.000","219.414","59,3%","197.148"], [2657,"540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario","200.000","200.000","194.967","97,5%","175.943"], [2658,"540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","60.953","63.710","52.031","81,7%","52.031"], [2659,"540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","450.379","541.795","535.796","98,9%","535.796"], [2660,"540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","213.548","267.443","272.370","101,8%","272.370"], [2661,"540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","311.383","267.068","266.634","99,8%","266.634"], [2662,"540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","199.795","222.655","221.404","99,4%","221.404"], [2663,"540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","58.756","81.577","80.639","98,9%","80.639"], [2664,"540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales","169.421","185.167","184.375","99,6%","184.375"], [2665,"540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","53.576","63.931","63.015","98,6%","63.015"], [2666,"540005 52831 1600 311100 Seguridad Social","375.632","485.635","477.144","98,3%","477.144"], [2667,"540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos","0","5.502","5.119","93,0%","5.119"], [2668,"540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","9.604","9.048","94,2%","9.048"], [2669,"540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","0","1.148","699","60,8%","699"], [2670,"540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad","0","48.004","44.581","92,9%","44.581"], [2671,"540005 52831 2200 313100 Material de oficina","20.600","20.600","14.829","72,0%","14.689"], [2672,"540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)","170.000","170.000","144.800","85,2%","128.782"], [2673,"540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias","1.811.615","1.846.822","1.846.822","100,0%","1.686.359"], [2674,"540005 52831 2221 313100 Postales y cartería","500","500","0","0,0%","0"], [2675,"540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","10","10","0","0,0%","0"], [2676,"540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos","51.500","51.500","62.877","122,1%","62.638"], [2677,"540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin","17.000","17.000","11.673","68,7%","9.714"], [2678,"540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","9.704","9.704","8.874","91,4%","5.185"], [2679,"540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas","149.028.625","161.125.315","161.069.412","100,0%","160.773.702"], [2680,"540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios","8.343.114","8.378.487","8.357.671","99,8%","8.357.671"], [2681,"540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","155.000","155.000","131.628","84,9%","131.628"], [2682,"540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos","10","10","0","0,0%","0"], [2683,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","162.071.121","174.588.187","174.275.822","99,8%","173.756.315"], [2684,"540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","141.792","192.361","192.361","100,0%","192.361"], [2685,"540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100","24.125","24.125","100,0%","24.125"], [2686,"540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.827","2.301","2.301","100,0%","2.301"], [2687,"540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","11.496","34.631","34.164","98,6%","34.164"], [2688,"540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","100","3.657","3.494","95,6%","3.494"], [2689,"540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales","40.758","49.694","49.711","100,0%","49.711"], [2690,"540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","25.615","27.348","26.362","96,4%","26.362"], [2691,"540006 52822 1600 311100 Seguridad Social","77.605","83.122","79.834","96,0%","79.834"], [2692,"540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.600","7.600","2.133","28,1%","789"], [2693,"540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2694,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","363.893","427.839","414.485","96,9%","413.141"], [2695,"540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","60.953","63.710","63.704","100,0%","63.704"], [2696,"540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","1.716.782","1.667.719","1.669.353","100,1%","1.669.353"], [2697,"540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","192.989","256.055","255.972","100,0%","255.972"], [2698,"540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","374.952","397.420","394.454","99,3%","394.454"], [2699,"540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","146.617","214.945","214.658","99,9%","214.658"], [2700,"540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","6.719","10.406","9.432","90,6%","9.432"], [2701,"540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales","437.343","482.982","482.011","99,8%","482.011"], [2702,"540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","62.166","54.185","54.163","100,0%","54.163"], [2703,"540007 52010 1600 311100 Seguridad Social","730.847","763.962","723.114","94,7%","723.114"], [2704,"540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","2.400","5.087","5.115","100,5%","5.115"], [2705,"540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad","0","4.001","2.841","71,0%","2.841"], [2706,"540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias","2.594.255","2.629.329","2.684.294","102,1%","2.573.548"], [2707,"540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","380.435","68.356","18,0%","58.479"], [2708,"540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","160.491","199.456","147.440","73,9%","95.682"], [2709,"540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones","300.000","300.000","257.957","86,0%","257.957"], [2710,"540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio","167.265","177.765","172.117","96,8%","172.117"], [2711,"540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","425.310","414.810","422.117","101,8%","422.117"], [2712,"540007 52010 2273 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2713,"540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial","100.000","100.000","118.617","118,6%","112.828"], [2714,"540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","102.500","50.000","28.670","57,3%","23.093"], [2715,"540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","302.500","302.216","99,9%","302.216"], [2716,"540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","32.000","32.000","46.445","145,1%","45.528"], [2717,"540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","128.000","105.000","84.694","80,7%","64.323"], [2718,"540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","363.000","276.870","76,3%","276.870"], [2719,"540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información","2.052.113","2.316.931","2.311.956","99,8%","2.063.195"], [2720,"540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","807.518","807.494","100,0%","807.494"], [2721,"540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos","0","209.238","209.238","100,0%","209.238"], [2722,"540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas","8.285.000","8.285.000","8.284.112","100,0%","8.284.112"], [2723,"540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","2.725.000","2.830.000","2.702.191","95,5%","2.702.191"], [2724,"540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas","917.331","1.394.931","1.312.048","94,1%","1.274.473"], [2725,"540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones","0","89.140","89.140","100,0%","89.140"], [2726,"540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas","0","233.498","233.498","100,0%","233.498"], [2727,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","21.721.033","25.191.022","24.484.285","97,2%","23.992.915"], [2728,"540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","47.170","110.591","110.591","100,0%","110.591"], [2729,"540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100","0","0","-","0"], [2730,"540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.340","48.710","48.709","100,0%","48.709"], [2731,"540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","47.170","49.738","48.709","97,9%","48.709"], [2732,"540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","7.334","0","0","-","0"], [2733,"540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales","28.276","30.110","30.378","100,9%","30.378"], [2734,"540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","10.067","13.555","13.489","99,5%","13.489"], [2735,"540008 52000 1600 311100 Seguridad Social","62.299","67.119","65.006","96,9%","65.006"], [2736,"540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad","0","16.003","15.680","98,0%","15.680"], [2737,"540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","707","14,1%","707"], [2738,"540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","14.000","14.000","6.806","48,6%","6.806"], [2739,"Total 540008-Innovación y organización","315.756","354.825","340.076","95,8%","340.076"], [2740,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","296.455.558","316.382.698","312.592.349","98,8%","304.441.218"], [2741,"541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual","114.803","119.991","119.986","100,0%","119.986"], [2742,"541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo","7.235.473","8.119.748","8.186.412","100,8%","8.186.412"], [2743,"541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","954.324","1.031.003","1.026.799","99,6%","1.026.799"], [2744,"541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.632.426","3.627.091","3.592.954","99,1%","3.592.954"], [2745,"541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal","1.480.051","1.185.315","1.134.499","95,7%","1.134.499"], [2746,"541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.190.216","1.208.070","1.207.374","99,9%","1.207.374"], [2747,"541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.001.160","1.857.207","1.876.502","101,0%","1.876.502"], [2748,"541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales","2.243.398","2.379.236","2.382.878","100,2%","2.382.878"], [2749,"541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional","415.084","558.594","554.438","99,3%","554.438"], [2750,"541004 52700 1600 312400 Seguridad Social","5.061.039","5.475.941","5.422.411","99,0%","5.422.411"], [2751,"541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos","385.067","387.831","387.201","99,8%","387.201"], [2752,"541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias","219.198","245.967","243.538","99,0%","243.538"], [2753,"541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche","236.028","245.727","245.603","99,9%","245.603"], [2754,"541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos","164.571","167.568","167.067","99,7%","167.067"], [2755,"541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad","92.551","576.522","576.384","100,0%","576.384"], [2756,"541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte","14.661","14.661","12.217","83,3%","9.774"], [2757,"541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres","2.000","2.000","1.684","84,2%","1.544"], [2758,"541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones","100.000","100.000","235.581","235,6%","191.076"], [2759,"541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material","13.000","13.000","18.812","144,7%","11.298"], [2760,"541004 52700 2200 312400 Material de oficina","45.000","45.000","53.579","119,1%","51.836"], [2761,"541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","10.500","10.500","10.623","101,2%","10.623"], [2762,"541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo","17.000","17.000","16.402","96,5%","16.394"], [2763,"541004 52700 2215 312400 Fármacos","3.579.457","3.469.457","3.469.269","100,0%","3.468.746"], [2764,"541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo","90.000","90.000","63.005","70,0%","62.941"], [2765,"541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria","10.000","10.000","14.351","143,5%","13.107"], [2766,"541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario","6.000","6.000","4.955","82,6%","4.420"], [2767,"541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad","3.500","3.500","3.357","95,9%","3.077"], [2768,"541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","25.065","83,6%","21.681"], [2769,"541004 52700 2269 312400 Gastos diversos","8.000","8.000","8.671","108,4%","8.561"], [2770,"541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería","225.000","225.000","178.281","79,2%","158.746"], [2771,"541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza","1.740.000","1.740.000","1.497.788","86,1%","1.464.539"], [2772,"541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad","247.641","247.641","213.502","86,2%","177.919"], [2773,"541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos","9.000","9.000","5.990","66,6%","5.711"], [2774,"541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa","1.099.976","1.099.976","1.050.641","95,5%","906.930"], [2775,"541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","63.934",">1000%","42.095"], [2776,"541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa","7.220","7.220","7.220","100,0%","3.610"], [2777,"541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.526.638","1.526.638","1.483.126","97,1%","1.336.964"], [2778,"541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación","12.000","12.000","36.638","305,3%","34.420"], [2779,"541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","45.278","226,4%","45.243"], [2780,"541004 52700 2287 312400 Gases médicos","10.000","17.500","15.173","86,7%","14.610"], [2781,"541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","6.215","88,8%","6.215"], [2782,"541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental","2.700.000","2.597.701","2.597.701","100,0%","2.397.221"], [2783,"541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.900.000","1.738.008","1.738.008","100,0%","1.599.304"], [2784,"541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","125.000","142.000","133.808","94,2%","120.143"], [2785,"541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","740.000","673.000","650.429","96,6%","507.592"], [2786,"541004 52700 6020 312802 (E) Obras menores en la comunidad terapéutica ANTOX. Actuación de derribo y desamiantado de un cobertizo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [2787,"541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico","15.000","15.000","19.250","128,3%","19.250"], [2788,"541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo","41.500","91.500","87.201","95,3%","68.245"], [2789,"Total 541004-Actividades de salud mental","39.803.482","41.197.114","40.911.803","99,3%","39.927.883"], [2790,"Total 541-Salud Mental","39.803.482","41.197.114","40.911.803","99,3%","39.927.883"], [2791,"543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","655.650","685.269","675.512","98,6%","675.512"], [2792,"543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","94.519.571","104.474.357","104.447.747","100,0%","104.447.747"], [2793,"543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","15.466.623","17.004.105","16.929.853","99,6%","16.929.853"], [2794,"543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","54.133.075","45.020.623","45.002.578","100,0%","45.002.578"], [2795,"543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","10.944.976","13.938.057","13.900.789","99,7%","13.900.789"], [2796,"543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","13.310.350","15.147.395","15.145.317","100,0%","15.145.317"], [2797,"543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","19.011.696","28.081.680","28.050.091","99,9%","28.050.091"], [2798,"543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales","31.487.368","33.489.072","33.489.948","100,0%","33.489.948"], [2799,"543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","8.025.388","9.830.084","9.847.699","100,2%","9.847.699"], [2800,"543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad Social","64.186.352","71.366.044","71.361.841","100,0%","71.361.841"], [2801,"543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","6.425.125","6.849.897","6.848.902","100,0%","6.848.902"], [2802,"543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias","13.852.610","15.236.800","15.235.807","100,0%","15.235.807"], [2803,"543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","4.013.389","4.063.267","4.062.312","100,0%","4.062.312"], [2804,"543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","2.705.976","3.076.233","3.042.756","98,9%","3.042.756"], [2805,"543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad","5.935.730","10.582.202","9.704.499","91,7%","9.704.499"], [2806,"543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera","0","1.186.159","1.185.206","99,9%","1.185.206"], [2807,"543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","145.000","145.000","137.050","94,5%","137.050"], [2808,"543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","128.000","128.000","134.163","104,8%","122.418"], [2809,"543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","1.045.483","1.045.483","1.001.835","95,8%","867.205"], [2810,"543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones","1.800.000","1.700.000","1.695.328","99,7%","1.411.697"], [2811,"543000 52200 2170 312300 Equipos médicos","5.200.000","4.715.000","4.196.070","89,0%","3.558.640"], [2812,"543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material","355.000","355.000","286.719","80,8%","255.762"], [2813,"543000 52200 2200 312300 Material de oficina","890.000","890.000","883.901","99,3%","811.206"], [2814,"543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2815,"543000 52200 2210 312300 Alimentación","2.100.000","2.550.000","2.520.352","98,8%","2.374.685"], [2816,"543000 52200 2213 312300 Material implantable","22.200.000","24.200.000","24.049.588","99,4%","22.351.213"], [2817,"543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","1.700.000","1.488.600","1.439.446","96,7%","1.316.157"], [2818,"543000 52200 2215 312300 Fármacos","111.086.053","110.265.949","110.255.632","100,0%","101.504.879"], [2819,"543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo","38.193.000","44.697.093","44.141.951","98,8%","41.172.324"], [2820,"543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","350.600","350.600","329.363","93,9%","319.320"], [2821,"543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería","500.000","500.000","456.537","91,3%","422.845"], [2822,"543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte","340.000","340.000","373.053","109,7%","362.278"], [2823,"543000 52200 2249 312300 Primas de seguros","550","550","547","99,5%","547"], [2824,"543000 52200 2252 312300 Tributos estatales","25.000","25.000","33.119","132,5%","32.983"], [2825,"543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","70.000","70.000","69.272","99,0%","69.272"], [2826,"543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos","36.750","36.750","26.186","71,3%","25.688"], [2827,"543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","4.600.000","3.830.000","3.331.044","87,0%","2.530.364"], [2828,"543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","10.245.985","9.665.985","9.646.897","99,8%","8.051.546"], [2829,"543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad","775.000","725.000","682.077","94,1%","555.979"], [2830,"543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","1.000.000","1.000.000","1.007.679","100,8%","840.862"], [2831,"543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos","1.000.000","825.000","717.270","86,9%","702.046"], [2832,"543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa","240.000","240.000","217.276","90,5%","177.273"], [2833,"543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","254.000","254.000","249.707","98,3%","238.941"], [2834,"543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa","36.105","36.105","39.038","108,1%","20.986"], [2835,"543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras","80.000","80.000","124.715","155,9%","109.030"], [2836,"543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","14.783.282","14.783.282","14.136.418","95,6%","12.532.971"], [2837,"543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes","15.000","15.000","13.881","92,5%","8.948"], [2838,"543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación","1.604.000","1.464.000","1.338.744","91,4%","1.220.699"], [2839,"543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo","1.350.000","1.350.000","1.221.564","90,5%","1.115.185"], [2840,"543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","18.860.000","18.571.400","18.192.685","98,0%","16.816.218"], [2841,"543000 52200 2287 312300 Gases médicos","1.639.479","1.474.479","1.469.928","99,7%","1.378.649"], [2842,"543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","81.258","101,6%","81.258"], [2843,"543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2844,"543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","750.000","1.144.751","1.170.167","102,2%","396.786"], [2845,"543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","80.000","80.000","19.233","24,0%","0"], [2846,"543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","100.000","100.000","6.945","6,9%","6.945"], [2847,"543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra","3.745.417","1.942.943","1.817.474","93,5%","1.369.501"], [2848,"543000 52200 6020 312809 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20","4.419.061","4.419.061","4.296.690","97,2%","4.296.690"], [2849,"543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","4.437.444","6.217.340","6.215.947","100,0%","6.215.947"], [2850,"543000 52200 6020 312811 (E) Redacción Proyecto UCI pediátrica en el HUN","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2851,"543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico","6.017.058","3.136.842","3.239.475","103,3%","2.095.225"], [2852,"543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico","100.000","330.000","305.703","92,6%","287.076"], [2853,"543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT","7.316.769","11.215.175","11.215.175","100,0%","11.215.175"], [2854,"543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","4.897.953","5.025.754","5.025.754","100,0%","5.025.754"], [2855,"543000 52200 6059 312800 Equipamiento general","1.980.000","1.426.157","1.334.923","93,6%","1.106.442"], [2856,"543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","70.000","70.000","50.396","72,0%","46.236"], [2857,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","621.442.868","663.163.543","658.129.031","99,2%","634.489.758"], [2858,"543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo","1.042.896","1.069.281","1.069.240","100,0%","1.069.240"], [2859,"543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","89.119","165.723","165.408","99,8%","165.408"], [2860,"543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","634.354","470.939","470.860","100,0%","470.860"], [2861,"543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal","101.977","151.690","148.489","97,9%","148.489"], [2862,"543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","55.518","193.352","190.514","98,5%","190.514"], [2863,"543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales","315.796","354.892","347.400","97,9%","347.400"], [2864,"543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional","71.924","86.934","75.085","86,4%","75.085"], [2865,"543004 52214 1600 312700 Seguridad Social","597.741","692.059","686.199","99,2%","686.199"], [2866,"543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos","21.461","25.735","22.246","86,4%","22.246"], [2867,"543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias","95.084","112.218","110.305","98,3%","110.305"], [2868,"543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche","26.091","28.896","25.194","87,2%","25.194"], [2869,"543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos","10","13.654","13.573","99,4%","13.573"], [2870,"543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad","1.570","33.648","31.853","94,7%","31.853"], [2871,"543004 52214 2040 312700 Arrendamiento de medios de transporte","0","0","7.547","-","7.547"], [2872,"543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones","23.500","23.500","14.740","62,7%","14.030"], [2873,"543004 52214 2170 312700 Equipos médicos","40.000","40.000","25.596","64,0%","25.596"], [2874,"543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material","6.000","6.000","4.775","79,6%","4.330"], [2875,"543004 52214 2200 312700 Material de oficina","15.000","15.000","10.034","66,9%","7.309"], [2876,"543004 52214 2213 312700 Material implantable","20.600","600","0","0,0%","0"], [2877,"543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo","1.163.500","1.263.500","1.263.136","100,0%","1.132.821"], [2878,"543004 52214 2215 312700 Fármacos","75.000","75.000","10.550","14,1%","10.550"], [2879,"543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo","50.000","70.000","68.033","97,2%","49.125"], [2880,"543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria","1.500","1.500","847","56,5%","847"], [2881,"543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones","4.900","4.900","4.302","87,8%","4.302"], [2882,"543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería","13.200","13.200","6.465","49,0%","6.465"], [2883,"543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte","46.000","46.000","38.522","83,7%","38.522"], [2884,"543004 52214 2266 312700 Actividades de formación","8.500","8.500","1.280","15,1%","1.280"], [2885,"543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos","4.500","4.500","3.707","82,4%","3.594"], [2886,"543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería","5.500","5.500","4.611","83,8%","4.611"], [2887,"543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza","70.000","70.000","62.145","88,8%","61.551"], [2888,"543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad","3.000","3.000","2.824","94,1%","2.533"], [2889,"543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.050.000","990.000","988.212","99,8%","988.212"], [2890,"543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos","6.000","6.000","4.215","70,2%","4.215"], [2891,"543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa","73.000","73.000","67.009","91,8%","58.939"], [2892,"543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros","13.000","13.000","20.899","160,8%","7.226"], [2893,"543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción","42.652","42.652","41.908","98,3%","35.930"], [2894,"543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación","500","500","0","0,0%","0"], [2895,"543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"], [2896,"543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio","750.000","710.000","697.080","98,2%","655.420"], [2897,"543004 52214 2287 312700 Gases médicos","1.100","1.100","657","59,8%","657"], [2898,"543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","2.135","53,4%","2.135"], [2899,"543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones","20.000","24.500","23.986","97,9%","7.676"], [2900,"543004 52214 6059 312800 Equipamiento general","60.000","55.500","53.908","97,1%","19.284"], [2901,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","6.624.993","6.970.473","6.785.489","97,3%","6.511.074"], [2902,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","628.067.861","670.134.016","664.914.519","99,2%","641.000.832"], [2903,"545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","125.812","131.497","131.491","100,0%","131.491"], [2904,"545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","14.792.523","16.140.754","16.135.770","100,0%","16.135.770"], [2905,"545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.871.190","2.560.592","2.560.592","100,0%","2.560.592"], [2906,"545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","7.911.157","5.997.120","5.995.868","100,0%","5.995.868"], [2907,"545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","3.229.808","3.945.808","3.944.069","100,0%","3.944.069"], [2908,"545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.330.800","1.440.773","1.424.158","98,8%","1.424.158"], [2909,"545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.864.074","5.833.906","5.743.499","98,5%","5.743.499"], [2910,"545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales","5.079.779","5.426.108","5.425.974","100,0%","5.425.974"], [2911,"545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","1.314.942","1.509.497","1.509.329","100,0%","1.509.329"], [2912,"545000 52400 1600 312300 Seguridad Social","10.903.873","11.876.411","11.843.581","99,7%","11.843.581"], [2913,"545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","1.113.975","1.204.146","1.203.696","100,0%","1.203.696"], [2914,"545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias","3.295.841","3.623.389","3.571.044","98,6%","3.571.044"], [2915,"545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","746.667","815.657","814.786","99,9%","814.786"], [2916,"545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","512.776","579.557","591.696","102,1%","591.696"], [2917,"545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad","1.089.025","1.954.966","1.810.025","92,6%","1.810.025"], [2918,"545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera","0","165.128","164.882","99,9%","164.882"], [2919,"545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","70.000","70.000","58.080","83,0%","58.080"], [2920,"545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","35.000","35.000","38.075","108,8%","31.643"], [2921,"545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","234.000","234.000","240.969","103,0%","185.180"], [2922,"545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones","850.000","850.000","965.015","113,5%","847.319"], [2923,"545000 52400 2170 312300 Equipos médicos","575.000","575.000","465.672","81,0%","391.327"], [2924,"545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material","35.000","35.000","32.141","91,8%","26.462"], [2925,"545000 52400 2200 312300 Material de oficina","185.000","185.000","177.522","96,0%","171.634"], [2926,"545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","2.910","97,0%","2.668"], [2927,"545000 52400 2213 312300 Material implantable","1.275.000","1.365.000","1.315.127","96,3%","1.268.668"], [2928,"545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","150.000","200.000","193.067","96,5%","185.516"], [2929,"545000 52400 2215 312300 Fármacos","16.082.477","16.744.722","16.638.961","99,4%","15.503.748"], [2930,"545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo","3.200.000","4.132.578","4.073.788","98,6%","3.863.350"], [2931,"545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","82.000","82.000","90.799","110,7%","83.209"], [2932,"545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales","16.000","16.000","30.700","191,9%","28.487"], [2933,"545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería","72.000","72.000","80.838","112,3%","80.838"], [2934,"545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario","31.000","31.000","24.684","79,6%","22.263"], [2935,"545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte","3.000","3.000","2.826","94,2%","2.661"], [2936,"545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","25.000","25.000","12.523","50,1%","11.873"], [2937,"545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","10.210","102,1%","9.737"], [2938,"545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","670.320","670.320","484.778","72,3%","439.260"], [2939,"545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.700.000","1.700.000","1.634.252","96,1%","1.354.932"], [2940,"545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad","256.717","256.717","225.633","87,9%","171.777"], [2941,"545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","65.000","65.000","50.994","78,5%","44.767"], [2942,"545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos","175.000","175.000","157.094","89,8%","151.100"], [2943,"545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa","1.035.029","1.035.029","905.304","87,5%","789.452"], [2944,"545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","43.000","43.000","34.904","81,2%","32.269"], [2945,"545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa","7.220","7.220","7.220","100,0%","3.610"], [2946,"545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","2.518.106","2.818.106","2.796.885","99,2%","2.703.410"], [2947,"545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación","115.000","115.000","172.245","149,8%","158.624"], [2948,"545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo","208.000","208.000","199.978","96,1%","194.633"], [2949,"545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","2.400.000","2.375.000","2.327.648","98,0%","2.236.507"], [2950,"545000 52400 2287 312300 Gases médicos","180.800","140.800","130.398","92,6%","112.474"], [2951,"545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","59.661","74,6%","59.661"], [2952,"545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos","10","10","0","0,0%","0"], [2953,"545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","100.000","100.000","95.099","95,1%","78.348"], [2954,"545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","500.000","538.430","532.031","98,8%","286.149"], [2955,"545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","744.549","744.549","100,0%","744.549"], [2956,"545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","50.000","50.000","30.529","61,1%","20.119"], [2957,"545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","50.000","50.000","8.754","17,5%","8.754"], [2958,"545000 52400 6020 312811 (E) Instalación de un aparcamiento para bicicletas en el Hospital Reina Sofía","43.000","43.000","43.000","100,0%","43.000"], [2959,"545000 52400 6057 312800 Equipos médicos","595.000","595.000","503.970","84,7%","497.336"], [2960,"545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico","10.000","10.000","7.757","77,6%","7.757"], [2961,"545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","310.000","0","0","-","0"], [2962,"545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","151.129","151.129","100,0%","151.129"], [2963,"545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo","125.000","125.000","184.828","147,9%","160.791"], [2964,"545000 52400 6059 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","237.261","237.261","100,0%","237.261"], [2965,"Total 545000-Hospital de Tudela","90.352.921","100.207.179","99.050.267","98,8%","96.332.792"], [2966,"545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","62.074","64.880","64.876","100,0%","64.876"], [2967,"545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","5.839.192","6.264.128","6.257.320","99,9%","6.257.320"], [2968,"545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","503.635","646.969","646.489","99,9%","646.489"], [2969,"545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.034.120","1.763.797","1.763.747","100,0%","1.763.747"], [2970,"545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.180.959","1.040.616","1.035.181","99,5%","1.035.181"], [2971,"545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","835.738","1.630.297","1.573.362","96,5%","1.573.362"], [2972,"545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales","1.965.213","2.165.890","2.165.852","100,0%","2.165.852"], [2973,"545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","730.318","831.974","831.970","100,0%","831.970"], [2974,"545001 52420 1600 312200 Seguridad Social","3.419.221","3.654.154","3.490.416","95,5%","3.490.416"], [2975,"545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","203.343","222.828","212.282","95,3%","212.282"], [2976,"545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias","606.911","682.156","666.709","97,7%","666.709"], [2977,"545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","177.239","198.705","176.249","88,7%","176.249"], [2978,"545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","362.169","399.814","375.223","93,8%","375.223"], [2979,"545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","63.167","64.372","62.165","96,6%","62.165"], [2980,"545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación","417.212","477.792","451.552","94,5%","451.552"], [2981,"545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad","1.640.794","2.098.255","1.938.220","92,4%","1.938.220"], [2982,"545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2983,"545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","80.000","80.000","81.894","102,4%","69.077"], [2984,"545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones","141.000","141.000","162.433","115,2%","145.047"], [2985,"545001 52420 2170 312200 Equipos médicos","20.000","20.000","16.141","80,7%","14.915"], [2986,"545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material","8.000","8.000","4.586","57,3%","4.244"], [2987,"545001 52420 2200 312200 Material de oficina","56.000","56.000","47.420","84,7%","45.758"], [2988,"545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","20.000","20.000","18.994","95,0%","18.994"], [2989,"545001 52420 2215 312200 Fármacos","210.000","65.000","64.345","99,0%","56.751"], [2990,"545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo","130.000","130.000","123.613","95,1%","115.641"], [2991,"545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","15.000","15.000","17.346","115,6%","14.849"], [2992,"545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería","1.000","1.000","7.984","798,4%","7.984"], [2993,"545001 52420 2269 312200 Gastos diversos","1.600","1.600","3.212","200,7%","3.212"], [2994,"545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","109.412","109.412","82.313","75,2%","79.116"], [2995,"545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","632.469","632.469","594.681","94,0%","544.767"], [2996,"545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos","40.000","40.000","23.454","58,6%","21.636"], [2997,"545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","25.000","25.000","2.414","9,7%","2.168"], [2998,"545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","250.000","250.000","335.145","134,1%","334.306"], [2999,"545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","38.958","155,8%","16.498"], [3000,"545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","550.000","200.000","199.768","99,9%","187.007"], [3001,"545001 52420 2287 312200 Gases médicos","10.000","10.000","5.241","52,4%","4.306"], [3002,"545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","19.014","158,5%","19.014"], [3003,"545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","15.678","78,4%","15.678"], [3004,"545001 52420 6020 312800 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","477.905","477.905","100,0%","477.905"], [3005,"545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios","200.000","327.190","378.989","115,8%","227.450"], [3006,"545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios","50.000","50.000","86.591","173,2%","68.491"], [3007,"545001 52420 6057 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","41.000","40.939","40.939","100,0%","40.939"], [3008,"545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios","25.000","80.000","95.503","119,4%","48.625"], [3009,"545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","25.000","25.000","304","1,2%","304"], [3010,"545001 52420 6059 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","244.500","180.816","180.816","100,0%","180.816"], [3011,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","22.993.286","25.259.957","24.837.299","98,3%","24.477.116"], [3012,"Total 545-Área de salud de Tudela","113.346.207","125.467.137","123.887.567","98,7%","120.809.907"], [3013,"546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","125.812","109.998","109.524","99,6%","109.524"], [3014,"546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","7.903.441","9.796.555","9.792.134","100,0%","9.792.134"], [3015,"546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.179.872","1.120.842","1.105.241","98,6%","1.105.241"], [3016,"546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","5.306.147","3.351.862","3.347.960","99,9%","3.347.960"], [3017,"546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","765.940","1.281.335","1.211.989","94,6%","1.211.989"], [3018,"546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.606.968","2.883.458","2.840.177","98,5%","2.840.177"], [3019,"546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales","2.893.778","2.947.667","2.965.532","100,6%","2.965.532"], [3020,"546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","608.102","776.060","745.142","96,0%","745.142"], [3021,"546000 52500 1600 312300 Seguridad Social","5.882.339","6.270.414","6.269.981","100,0%","5.713.268"], [3022,"546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","705.424","703.129","702.783","100,0%","702.783"], [3023,"546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias","1.913.014","2.165.858","2.165.795","100,0%","2.165.795"], [3024,"546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","465.046","450.542","450.268","99,9%","450.268"], [3025,"546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","265.605","279.169","278.405","99,7%","278.405"], [3026,"546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad","315.307","769.255","769.206","100,0%","769.206"], [3027,"546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera","0","128.171","124.219","96,9%","124.219"], [3028,"546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","23.173","23.173","20.424","88,1%","18.591"], [3029,"546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","86.500","86.500","136.612","157,9%","130.033"], [3030,"546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones","650.000","615.000","592.435","96,3%","527.411"], [3031,"546000 52500 2170 312300 Equipos médicos","460.000","360.000","334.553","92,9%","300.099"], [3032,"546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material","30.000","30.000","15.547","51,8%","13.836"], [3033,"546000 52500 2200 312300 Material de oficina","75.000","75.000","59.513","79,4%","52.047"], [3034,"546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","573","28,7%","25"], [3035,"546000 52500 2210 312300 Alimentación","210.000","246.000","241.737","98,3%","228.744"], [3036,"546000 52500 2213 312300 Material implantable","810.000","1.030.000","1.011.784","98,2%","947.692"], [3037,"546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","112.054","57.543","54.253","94,3%","49.046"], [3038,"546000 52500 2215 312300 Fármacos","4.295.521","4.518.732","4.481.940","99,2%","4.113.897"], [3039,"546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo","1.250.000","1.590.715","1.554.134","97,7%","1.459.904"], [3040,"546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","45.000","45.000","43.141","95,9%","38.017"], [3041,"546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería","33.000","33.000","42.039","127,4%","42.039"], [3042,"546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario","27.600","27.600","14.457","52,4%","12.752"], [3043,"546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte","2.100","2.100","920","43,8%","920"], [3044,"546000 52500 2266 312300 Cursos y formación","8.000","8.000","7.391","92,4%","7.391"], [3045,"546000 52500 2269 312300 Gastos diversos","3.000","3.000","8.677","289,2%","8.097"], [3046,"546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","362.000","362.000","257.916","71,2%","160.035"], [3047,"546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.431.777","1.331.777","1.312.702","98,6%","1.201.327"], [3048,"546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad","293.675","223.675","204.633","91,5%","169.677"], [3049,"546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","45.000","45.000","57.557","127,9%","52.484"], [3050,"546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","4.585","458,5%","4.585"], [3051,"546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos","39.520","39.520","53.088","134,3%","50.473"], [3052,"546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","34.000","34.000","72.969","214,6%","71.444"], [3053,"546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa","3.610","3.610","3.610","100,0%","1.805"], [3054,"546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.343.824","1.223.824","966.034","78,9%","708.262"], [3055,"546000 52500 2281 312300 Combustible","13.500","13.500","3.715","27,5%","3.715"], [3056,"546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación","111.091","111.091","103.336","93,0%","95.731"], [3057,"546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo","37.000","37.000","59.920","161,9%","59.182"], [3058,"546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.200.000","1.031.000","1.024.652","99,4%","948.465"], [3059,"546000 52500 2287 312300 Gases médicos","115.000","90.460","88.012","97,3%","81.049"], [3060,"546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","28.500","28.500","29.172","102,4%","29.172"], [3061,"546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","30.000","30.000","30.696","102,3%","6.011"], [3062,"546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación","240.000","240.000","244.989","102,1%","189.663"], [3063,"546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3064,"546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella","163.350","163.350","130.680","80,0%","130.680"], [3065,"546000 52500 6057 312800 Equipos médicos","453.350","453.350","316.457","69,8%","244.198"], [3066,"546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico","1.000","698","698","100,0%","698"], [3067,"546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","1.363.052","1.624.796","1.624.796","100,0%","1.624.796"], [3068,"546000 52500 6059 312800 Equipamiento general","337.650","337.650","287.128","85,0%","209.091"], [3069,"Total 546000-Hospital de Estella","45.717.642","49.223.479","48.375.829","98,3%","46.314.727"], [3070,"546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud","20.000","20.000","83.994","420,0%","83.994"], [3071,"546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud","30.000","30.000","1.360","4,5%","1.360"], [3072,"546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural","30.000","30.000","110.187","367,3%","80.235"], [3073,"546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","0","6.000","5.406","90,1%","5.406"], [3074,"546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","6.053.277","6.318.289","6.318.132","100,0%","6.318.132"], [3075,"546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","492.296","569.233","566.075","99,4%","566.075"], [3076,"546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.697.682","1.616.713","1.614.177","99,8%","1.614.177"], [3077,"546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.020.788","472.848","442.080","93,5%","442.080"], [3078,"546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","830.888","1.521.960","1.485.914","97,6%","1.485.914"], [3079,"546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales","1.812.552","1.932.840","1.956.107","101,2%","1.956.107"], [3080,"546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","709.225","844.847","833.510","98,7%","833.510"], [3081,"546001 52520 1600 312200 Seguridad Social","3.192.479","3.383.937","3.347.724","98,9%","3.347.724"], [3082,"546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","385.979","405.075","397.443","98,1%","397.443"], [3083,"546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias","972.597","1.032.264","1.032.220","100,0%","1.032.220"], [3084,"546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","321.102","328.856","328.794","100,0%","328.794"], [3085,"546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","252.660","286.299","282.178","98,6%","282.178"], [3086,"546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","118.577","134.445","128.274","95,4%","128.274"], [3087,"546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación","262.843","311.125","306.777","98,6%","306.777"], [3088,"546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad","1.211.632","1.674.537","1.660.592","99,2%","1.660.592"], [3089,"546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","120.590","120.590","128.453","106,5%","118.404"], [3090,"546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","880","880","357","40,6%","357"], [3091,"546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones","135.000","135.000","104.213","77,2%","95.967"], [3092,"546001 52520 2170 312200 Equipos médicos","30.000","30.000","23.119","77,1%","21.342"], [3093,"546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material","15.000","15.000","7.326","48,8%","6.791"], [3094,"546001 52520 2200 312200 Material de oficina","27.000","27.000","14.923","55,3%","14.923"], [3095,"546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","51.000","21.000","21.000","100,0%","21.000"], [3096,"546001 52520 2215 312200 Fármacos","80.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [3097,"546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo","380.000","388.970","386.940","99,5%","366.913"], [3098,"546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","7.800","7.800","9.266","118,8%","4.370"], [3099,"546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería","500","500","0","0,0%","0"], [3100,"546001 52520 2266 312200 Cursos y formación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3101,"546001 52520 2269 312200 Gastos diversos","600","600","5.808","968,0%","5.808"], [3102,"546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","27.500","27.500","67.013","243,7%","45.747"], [3103,"546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","444.466","444.466","424.897","95,6%","389.489"], [3104,"546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","1.147","114,7%","350"], [3105,"546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos","16.640","16.640","17.232","103,6%","16.069"], [3106,"546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","8.499","70,8%","5.619"], [3107,"546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","200.000","200.000","274.876","137,4%","235.281"], [3108,"546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes","7.000","7.000","73","1,0%","73"], [3109,"546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación","28.800","28.800","9.516","33,0%","9.324"], [3110,"546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo","13.000","13.000","21.282","163,7%","15.961"], [3111,"546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","540.000","540.000","535.110","99,1%","522.918"], [3112,"546001 52520 2287 312200 Gases médicos","16.505","8.998","8.848","98,3%","8.848"], [3113,"546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","5.146","42,9%","5.146"], [3114,"546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","66.635","23.202","34,8%","23.202"], [3115,"546001 52520 6059 312800 Equipamiento general","10.000","10.000","104.051",">1000%","70.565"], [3116,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","21.612.858","23.145.648","23.193.243","100,2%","22.965.459"], [3117,"Total 546-Área de salud de Estella","67.330.500","72.369.127","71.569.071","98,9%","69.280.186"], [3118,"547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","255.264","266.795","266.788","100,0%","266.788"], [3119,"547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","30.128.230","31.945.770","31.936.825","100,0%","31.936.825"], [3120,"547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.526.887","3.773.539","3.748.268","99,3%","3.748.268"], [3121,"547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","12.925.344","11.924.995","11.916.264","99,9%","11.916.264"], [3122,"547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","5.676.316","4.991.671","4.957.159","99,3%","4.957.159"], [3123,"547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas","3.415.575","3.717.338","3.711.186","99,8%","3.711.186"], [3124,"547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.412.063","6.830.187","6.806.880","99,7%","6.806.880"], [3125,"547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales","9.690.294","10.509.234","10.508.937","100,0%","10.508.937"], [3126,"547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","3.830.706","4.381.036","4.356.106","99,4%","4.356.106"], [3127,"547001 52300 1600 312200 Seguridad Social","18.041.950","20.247.703","20.247.623","100,0%","20.247.623"], [3128,"547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","794.262","851.978","851.590","100,0%","851.590"], [3129,"547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias","2.699.277","2.950.474","2.849.710","96,6%","2.849.710"], [3130,"547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","579.400","646.318","620.869","96,1%","620.869"], [3131,"547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","1.539.469","1.732.670","1.722.373","99,4%","1.722.373"], [3132,"547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","234.360","250.443","250.040","99,8%","250.040"], [3133,"547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación","2.041.891","2.187.015","2.186.332","100,0%","2.186.332"], [3134,"547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad","4.898.209","7.434.092","7.269.988","97,8%","7.269.988"], [3135,"547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","41.382","41.382","41.382","100,0%","37.934"], [3136,"547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","285.000","285.000","292.920","102,8%","246.029"], [3137,"547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"], [3138,"547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones","1.045.000","1.045.000","1.035.131","99,1%","876.579"], [3139,"547001 52300 2170 312200 Equipos médicos","250.000","250.000","327.374","130,9%","283.660"], [3140,"547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material","16.000","16.000","1.901","11,9%","1.753"], [3141,"547001 52300 2200 312200 Material de oficina","289.792","289.792","246.305","85,0%","224.523"], [3142,"547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","21.000","21.000","20.545","97,8%","20.545"], [3143,"547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","280.000","215.000","194.689","90,6%","180.656"], [3144,"547001 52300 2215 312200 Fármacos","473.800","658.800","651.797","98,9%","357.397"], [3145,"547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo","2.885.000","3.185.000","3.166.382","99,4%","2.857.426"], [3146,"547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","85.000","85.000","101.561","119,5%","83.155"], [3147,"547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3148,"547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería","84.000","84.000","86.087","102,5%","76.612"], [3149,"547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario","405.000","355.000","328.702","92,6%","247.345"], [3150,"547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte","255.000","195.000","162.879","83,5%","138.415"], [3151,"547001 52300 2266 312200 Actividades de formación","82.000","82.000","46.735","57,0%","46.735"], [3152,"547001 52300 2269 312200 Gastos diversos","16.500","16.500","13.787","83,6%","13.473"], [3153,"547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos","30.000","30.000","25.928","86,4%","10.533"], [3154,"547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","350.000","350.000","224.788","64,2%","182.548"], [3155,"547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","3.480.000","3.190.823","3.200.194","100,3%","2.653.654"], [3156,"547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad","250.000","250.000","206.786","82,7%","161.027"], [3157,"547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos","21.000","21.000","1.602","7,6%","1.602"], [3158,"547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos","175.000","175.000","127.490","72,9%","100.684"], [3159,"547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","10.538","70,3%","10.538"], [3160,"547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","210.000","110.000","97.047","88,2%","66.918"], [3161,"547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes","36.500","36.500","66.607","182,5%","35.406"], [3162,"547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","2.360.086","1.960.086","1.848.240","94,3%","1.594.271"], [3163,"547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo","90.000","90.000","89.321","99,2%","81.024"], [3164,"547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","4.445.000","3.675.000","3.662.576","99,7%","2.964.775"], [3165,"547001 52300 2287 312202 Gases médicos","78.000","78.000","52.596","67,4%","52.338"], [3166,"547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","10.818","72,1%","10.634"], [3167,"547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","102.000","288.130","102.534","35,6%","102.534"], [3168,"547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","5.269","175,6%","5.269"], [3169,"547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental","2.695.350","2.608.735","2.608.735","100,0%","2.274.660"], [3170,"547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","1.006.697","1.006.697","1.006.616","100,0%","1.006.616"], [3171,"547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","315.000","315.000","343.701","109,1%","323.615"], [3172,"547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","40.000","40.000","201.281","503,2%","185.181"], [3173,"547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud","754.677","754.677","490.286","65,0%","451.298"], [3174,"547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria","530.000","530.000","519.354","98,0%","288.248"], [3175,"547001 52300 6020 312818 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","959.653","2.281.889","2.281.889","100,0%","2.281.889"], [3176,"547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios","1.001.000","1.140.500","1.121.120","98,3%","968.560"], [3177,"547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","60.500","36.191","59,8%","0"], [3178,"547001 52300 6059 312802 Equipamiento general","160.000","160.000","163.762","102,4%","124.538"], [3179,"547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria","950.000","659.177","632.724","96,0%","632.724"], [3180,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","129.276.954","141.310.469","140.063.105","99,1%","136.470.258"], [3181,"547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","62.074","42.880","42.268","98,6%","42.268"], [3182,"547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","3.379.845","4.061.291","4.051.243","99,8%","4.051.243"], [3183,"547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","446.474","493.522","461.627","93,5%","461.627"], [3184,"547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.895.029","2.274.366","2.249.952","98,9%","2.249.952"], [3185,"547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","107.175","723.889","682.870","94,3%","682.870"], [3186,"547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","614.567","828.077","796.477","96,2%","796.477"], [3187,"547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales","1.246.309","1.382.056","1.405.749","101,7%","1.405.749"], [3188,"547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","490.079","611.134","611.952","100,1%","611.952"], [3189,"547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social","2.578.999","2.705.139","2.677.160","99,0%","2.677.160"], [3190,"547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","599.605","663.009","661.645","99,8%","661.645"], [3191,"547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias","45.941","52.248","52.203","99,9%","52.203"], [3192,"547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","292.546","293.539","310.542","105,8%","310.542"], [3193,"547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","188.441","207.502","206.659","99,6%","206.659"], [3194,"547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad","1.576.841","2.210.263","2.210.205","100,0%","2.210.205"], [3195,"547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios","33.880","33.880","33.880","100,0%","33.880"], [3196,"547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos","5.000","5.000","1.574","31,5%","1.574"], [3197,"547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza","60.000","60.000","39.329","65,5%","37.540"], [3198,"547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa","0","0","2.317","-","2.317"], [3199,"547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE","300.000","300.000","286.662","95,6%","262.901"], [3200,"547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción","75.000","75.000","26.313","35,1%","26.080"], [3201,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","14.997.805","17.022.796","16.810.627","98,8%","16.784.844"], [3202,"Total 547-Atención primaria","144.274.759","158.333.264","156.873.733","99,1%","153.255.102"], [3203,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.289.278.367","1.383.883.355","1.370.749.041","99,1%","1.328.715.128"], [3204,"Total 5-Departamento de Salud","1.332.763.190","1.428.443.545","1.413.220.163","98,9%","1.367.715.699"], [3205,"700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.746","135.422","99,8%","135.422"], [3206,"700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual","99.966","104.488","104.479","100,0%","104.479"], [3207,"700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.800","5.800","9.215","158,9%","8.876"], [3208,"700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica","24.595","24.595","11.554","47,0%","10.756"], [3209,"700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","1.896","37,9%","1.896"], [3210,"700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","1.128.742","1.106.893","1.101.703","99,5%","1.101.703"], [3211,"700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","194.786","171.253","167.783","98,0%","167.783"], [3212,"700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","362.703","432.220","422.195","97,7%","422.195"], [3213,"700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal","102.232","233.943","202.796","86,7%","202.796"], [3214,"700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","139.518","279.649","267.092","95,5%","267.092"], [3215,"700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales","2.981.650","2.849.339","2.828.471","99,3%","2.828.471"], [3216,"700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional","304.411","272.659","265.445","97,4%","265.445"], [3217,"700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social","5.243.432","5.505.807","5.241.041","95,2%","5.241.041"], [3218,"700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos","124.214","150.099","145.786","97,1%","145.786"], [3219,"700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas","55.000","55.000","47.017","85,5%","47.017"], [3220,"700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios","180.000","180.000","212.134","117,9%","186.862"], [3221,"700000 70100 2200 411100 Material de oficina","32.000","32.000","22.323","69,8%","21.657"], [3222,"700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","3.018","94,3%","3.018"], [3223,"700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros","9.000","9.000","5.635","62,6%","5.249"], [3224,"700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","10.374","71,5%","8.778"], [3225,"700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [3226,"700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad","4.500","4.500","4.028","89,5%","4.028"], [3227,"700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación","12.000","12.000","6.359","53,0%","6.359"], [3228,"700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos","39.000","39.000","43.157","110,7%","38.913"], [3229,"700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","5.210","5.210","6.755","129,7%","5.963"], [3230,"700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería","4.000","4.000","3.326","83,1%","3.050"], [3231,"700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza","4.000","4.000","5.473","136,8%","5.473"], [3232,"700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad","93.541","93.541","76.944","82,3%","70.375"], [3233,"700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales","66.250","66.250","38.637","58,3%","38.637"], [3234,"700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","46.600","46.600","38.880","83,4%","38.880"], [3235,"700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","190.000","190.000","190.333","100,2%","190.333"], [3236,"700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","54.000","54.000","37.624","69,7%","34.659"], [3237,"700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","177.700","177.700","151.144","85,1%","151.144"], [3238,"700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA","105.000","105.000","102.456","97,6%","102.456"], [3239,"700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad","1.120.000","1.120.000","624.936","55,8%","551.383"], [3240,"700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado","14.000","14.000","12.256","87,5%","9.802"], [3241,"700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","25.603","88,3%","25.603"], [3242,"700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3243,"700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","15.000","447.896","366.907","81,9%","366.907"], [3244,"700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores","107.000","107.000","99.516","93,0%","99.516"], [3245,"700000 70100 4809 411102 Becas concedidas","10","10","116.598",">1000%","116.598"], [3246,"700000 70100 4809 411103 Becas","340.325","340.325","0","0,0%","0"], [3247,"700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones","115.000","115.000","75.142","65,3%","64.870"], [3248,"700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad","80.000","80.000","53.240","66,6%","53.240"], [3249,"700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos","210.000","195.000","140.251","71,9%","73.168"], [3250,"700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","31.404","104,7%","22.482"], [3251,"700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo","10.000","25.000","20.867","83,5%","20.867"], [3252,"700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [3253,"700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.228","27.226","100,0%","27.226"], [3254,"700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3255,"700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [3256,"700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3257,"700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.725","34,5%","1.725"], [3258,"700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [3259,"700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","10","13","0","0,0%","0"], [3260,"700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3261,"700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","27.231","27.226","100,0%","27.226"], [3262,"700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","151","3,0%","151"], [3263,"700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","593","19,8%","593"], [3264,"700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","2.000","0","0,0%","0"], [3265,"700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","4.000","4.248","106,2%","4.248"], [3266,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","14.218.938","15.086.361","13.667.491","90,6%","13.461.303"], [3267,"700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","576.737","560.488","550.424","98,2%","550.424"], [3268,"700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","74.603","51.989","51.981","100,0%","51.981"], [3269,"700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","273.543","344.111","340.848","99,1%","340.848"], [3270,"700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias","30.000","30.000","32.234","107,4%","31.200"], [3271,"700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA","14.810","14.810","14.810","100,0%","14.810"], [3272,"700004 70100 2203 411100 Material informático","50.000","50.000","34.091","68,2%","26.608"], [3273,"700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía","6.000","6.000","1.998","33,3%","1.998"], [3274,"700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [3275,"700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio","521","521","6.247",">1000%","6.247"], [3276,"700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción","25.000","25.000","18.578","74,3%","17.420"], [3277,"700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos","945.000","945.000","726.993","76,9%","726.830"], [3278,"700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","240.000","240.000","234.745","97,8%","234.745"], [3279,"700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","150.000","150.000","154.851","103,2%","150.206"], [3280,"700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información","10.000","10.000","4.891","48,9%","4.891"], [3281,"700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos","20.000","20.000","13.442","67,2%","13.108"], [3282,"700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos","75.000","95.000","94.330","99,3%","75.761"], [3283,"700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información","37.000","37.000","34.630","93,6%","34.630"], [3284,"700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos","666.169","646.169","32.951","5,1%","32.951"], [3285,"700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos","304.000","304.000","551.406","181,4%","551.406"], [3286,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","3.509.383","3.541.088","2.899.450","81,9%","2.866.063"], [3287,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","17.728.321","18.627.449","16.566.941","88,9%","16.327.366"], [3288,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","17.728.321","18.627.449","16.566.941","88,9%","16.327.366"], [3289,"710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","559.397","404.623","395.463","97,7%","395.463"], [3290,"710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13.824","10.878","78,7%","10.878"], [3291,"710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","195.993","170.605","160.639","94,2%","160.639"], [3292,"710000 71200 2269 411100 Gastos diversos","15.000","15.000","3.726","24,8%","3.726"], [3293,"710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [3294,"710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","182.025","169.567","161.644","95,3%","161.644"], [3295,"710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3296,"710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.700","24.700","24.650","99,8%","24.650"], [3297,"710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","0","0","-","0"], [3298,"710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [3299,"710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","23.000","9.000","11.526","128,1%","11.526"], [3300,"710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","1.700.000","1.653.155","373.155","22,6%","373.155"], [3301,"710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","70.000","46.486","46.486","100,0%","46.486"], [3302,"710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [3303,"710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA","0","60.000","1.780.000",">1000%","800.000"], [3304,"710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","240.000","240.000","240.000","100,0%","240.000"], [3305,"710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva","90.000","90.000","89.999","100,0%","89.999"], [3306,"710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3307,"710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3308,"710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera","100.000","0","0","-","0"], [3309,"710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"], [3310,"710000 71200 4700 412109 Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendios de 2022","400.000","400.000","398.215","99,6%","398.215"], [3311,"710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra","115.000","115.000","112.170","97,5%","112.170"], [3312,"710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [3313,"710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3314,"710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros","167.312","167.312","67.261","40,2%","67.261"], [3315,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","4.588.497","4.284.332","4.075.810","95,1%","3.095.810"], [3316,"710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","284.860","289.289","281.326","97,2%","281.326"], [3317,"710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","30.200","30.195","100,0%","30.195"], [3318,"710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","243.718","254.251","251.468","98,9%","251.468"], [3319,"710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","878.250","862.018","861.871","100,0%","861.871"], [3320,"710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","281.175","281.175","284.840","101,3%","284.840"], [3321,"710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC","300.000","300.000","277.750","92,6%","277.750"], [3322,"710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros","63.525","63.525","73.546","115,8%","73.546"], [3323,"710001 71200 4700 414204 Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania","0","0","2.693","-","2.693"], [3324,"710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","2.800.000","2.701.106","2.645.971","98,0%","2.644.865"], [3325,"710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","3.100.000","3.023.630","2.970.328","98,2%","2.966.917"], [3326,"710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna","581.266","437.874","426.101","97,3%","426.101"], [3327,"710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","8.100.000","7.831.533","7.706.078","98,4%","7.697.401"], [3328,"710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","3.500.000","4.058.200","4.052.888","99,9%","4.052.888"], [3329,"710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","60.000","58.228","53.635","92,1%","53.635"], [3330,"710001 71200 4700 414213 Ayudas a la transición agroecológica","60.000","0","0","-","0"], [3331,"Total 710001-Mejora de las rentas","20.286.461","20.191.028","19.918.690","98,7%","19.905.496"], [3332,"710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo","177.508","116.256","116.027","99,8%","116.027"], [3333,"710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3334,"710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.172","181.106","181.093","100,0%","181.093"], [3335,"710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas","4.500","121","288","237,6%","288"], [3336,"710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios","310.000","91.800","78.282","85,3%","78.282"], [3337,"710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas","10","10","0","0,0%","0"], [3338,"710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","135.542","135.542","135.542","100,0%","135.542"], [3339,"710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","76.658","76.658","76.658","100,0%","76.658"], [3340,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","854.400","601.505","587.889","97,7%","587.889"], [3341,"710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","643.364","671.298","671.134","100,0%","671.134"], [3342,"710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","29.967","29.961","100,0%","29.961"], [3343,"710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","267.068","292.997","291.363","99,4%","291.363"], [3344,"710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","15.000","15.000","6.384","42,6%","5.402"], [3345,"710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3346,"710004 71300 2269 412200 Gastos diversos","30.000","30.000","30.392","101,3%","29.282"], [3347,"710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","285.000","285.000","291.364","102,2%","291.364"], [3348,"710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","480.000","480.000","422.578","88,0%","422.578"], [3349,"710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","65.000","65.000","67.260","103,5%","67.260"], [3350,"710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","4.517","30,1%","4.517"], [3351,"710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales","308.255","178.255","109.462","61,4%","109.462"], [3352,"710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento","1.250.000","1.250.000","1.273.241","101,9%","1.273.241"], [3353,"710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","142.413","142.413","142.199","99,8%","142.199"], [3354,"710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable","25.000","25.000","16.458","65,8%","0"], [3355,"710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite","68.000","68.000","48.040","70,6%","48.040"], [3356,"710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania","2.000","2.000","250","12,5%","250"], [3357,"710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal","325.000","325.000","197.962","60,9%","197.962"], [3358,"710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","7.424","148,5%","7.424"], [3359,"710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","200.000","200.000","223.500","111,8%","223.500"], [3360,"710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos","40.000","40.000","28.880","72,2%","22.200"], [3361,"710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","168.386","84,2%","0"], [3362,"710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [3363,"710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","120.000","120.000","115.070","95,9%","115.070"], [3364,"710004 71300 4700 412203 Ayuda ganadera al sector cárnico del equino","0","0","115.000","-","0"], [3365,"710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización","180.000","180.000","117","0,1%","117"], [3366,"710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia","85.000","85.000","82.416","97,0%","82.416"], [3367,"710004 71300 4700 412208 Ayuda sector apícola régimen trashumante","0","3.000","2.475","82,5%","0"], [3368,"710004 71300 4700 412209 PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania","0","1.200","1.200","100,0%","1.200"], [3369,"710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3370,"710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","400.000","470.000","465.693","99,1%","0"], [3371,"710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","250.000","100,0%","250.000"], [3372,"710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","175.000","175.000","166.399","95,1%","166.399"], [3373,"710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales","100.000","0","0","-","0"], [3374,"710004 71300 4819 412208 (E) Convenio con la Asociación Refugio Aranzadi Katuak","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [3375,"710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","50.000","50.000","28.308","56,6%","16.968"], [3376,"710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico","15.000","15.000","1.230","8,2%","1.230"], [3377,"710004 71300 6091 412200 (E) Encargo a INTIA. Proyecto de digitalización de control de vacas Betizu en Goizueta","180.000","180.000","5.727","3,2%","5.727"], [3378,"710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","122.715","61,4%","0"], [3379,"710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","200.000","250.000","231.710","92,7%","171.163"], [3380,"710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3381,"710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","120.000","120.000","64.920","54,1%","1.200"], [3382,"710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección","261.761","261.761","7.860","3,0%","7.860"], [3383,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","6.827.739","6.780.901","5.771.595","85,1%","4.736.489"], [3384,"710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","792.917","767.004","729.734","95,1%","729.734"], [3385,"710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.054","56.804","56.750","99,9%","56.750"], [3386,"710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","640.280","657.261","655.859","99,8%","655.859"], [3387,"710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje","400.000","400.000","427.317","106,8%","407.100"], [3388,"710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","45.000","45.000","76.184","169,3%","35.745"], [3389,"710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","20.000","20.000","12.282","61,4%","12.282"], [3390,"710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","600.000","600.000","587.646","97,9%","587.646"], [3391,"710005 71300 2280 412200 Calefacción","20.000","20.000","14.076","70,4%","14.076"], [3392,"710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos","50.000","50.000","32.988","66,0%","32.988"], [3393,"710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico","90.000","90.000","89.771","99,7%","52.967"], [3394,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.702.251","2.706.069","2.682.607","99,1%","2.585.147"], [3395,"710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo","453.343","594.154","593.894","100,0%","593.894"], [3396,"710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","15.096","12.995","86,1%","12.995"], [3397,"710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.262","219.569","214.419","97,7%","214.419"], [3398,"710006 71500 2269 414400 Gastos diversos","20.000","20.000","3.383","16,9%","2.613"], [3399,"710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria","460.000","460.000","587.363","127,7%","579.252"], [3400,"710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra","299.960","299.960","56.939","19,0%","56.939"], [3401,"710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial","50.000","0","0","-","0"], [3402,"710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas","62.575","62.575","134.089","214,3%","40.909"], [3403,"710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros","40.000","40.000","19.035","47,6%","19.035"], [3404,"710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","764","7,6%","764"], [3405,"710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA","10","589.228","429.728","72,9%","0"], [3406,"710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra","18.692.000","18.692.000","18.267.597","97,7%","16.136.569"], [3407,"710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","10","10","0","0,0%","0"], [3408,"710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","160.000","131.206","108.039","82,3%","108.039"], [3409,"710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín","54.560","46.155","25.972","56,3%","0"], [3410,"710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","69.990","40.579","43.664","107,6%","24.381"], [3411,"710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","1.606.447","1.543.004","1.438.294","93,2%","768.800"], [3412,"710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","1.000.000","873.575","767.988","87,9%","289.956"], [3413,"710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.147.439","1.007.026","811.307","80,6%","396"], [3414,"710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío","2.700.000","176.022","164.570","93,5%","164.570"], [3415,"710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","1.789.129","6.491.170","5.747.332","88,5%","984.847"], [3416,"710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","700.000","341.345","341.344","100,0%","341.344"], [3417,"710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío","0","2.523.978","0","0,0%","0"], [3418,"710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"], [3419,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","29.472.603","34.176.661","29.768.715","87,1%","20.339.722"], [3420,"710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo","137.345","129.915","127.365","98,0%","127.365"], [3421,"710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3422,"710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.534","162.742","162.728","100,0%","162.728"], [3423,"710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos","50.000","33.033","3.908","11,8%","3.908"], [3424,"710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","139.723","133.899","130.599","97,5%","130.599"], [3425,"710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3426,"Total 710007-Protección y mejora de comunales","516.612","489.602","424.601","86,7%","424.601"], [3427,"710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria","4.500","4.500","4.610","102,4%","4.610"], [3428,"710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","349.000","349.000","354.772","101,7%","354.772"], [3429,"710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","109.725","109.725","125.705","114,6%","6.953"], [3430,"710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","41.491","40.960","98,7%","40.960"], [3431,"Total 710008-Suelos y climatología","503.225","504.716","526.047","104,2%","407.295"], [3432,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","65.751.788","69.734.814","63.755.954","91,4%","52.082.449"], [3433,"Total 71-Agricultura y ganadería","65.751.788","69.734.814","63.755.954","91,4%","52.082.449"], [3434,"720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","581.640","554.838","549.197","99,0%","549.197"], [3435,"720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","18.588","14.525","78,1%","14.525"], [3436,"720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","156.010","196.400","187.083","95,3%","187.083"], [3437,"720001 72400 2269 414200 Gastos diversos","6.000","6.000","329","5,5%","0"], [3438,"720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3439,"720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","650.000","650.000","616.158","94,8%","602.266"], [3440,"720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","55.000","55.000","46.874","85,2%","46.874"], [3441,"720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","3.294","32,9%","3.294"], [3442,"720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [3443,"720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [3444,"Total 720001-Organismo pagador","1.500.670","1.532.836","1.417.460","92,5%","1.403.239"], [3445,"720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","178.202","186.261","186.247","100,0%","186.247"], [3446,"720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3447,"720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.333","70.377","70.373","100,0%","70.373"], [3448,"720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros","315.000","315.000","308.714","98,0%","308.714"], [3449,"720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías","220.000","220.000","165.371","75,2%","165.371"], [3450,"720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización","470.000","470.000","385.459","82,0%","385.459"], [3451,"720003 72200 2279 413104 Gastos diversos","20.000","20.000","24.803","124,0%","17.202"], [3452,"720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA","150.000","150.000","190.093","126,7%","190.093"], [3453,"720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria","140.000","140.000","110.687","79,1%","110.687"], [3454,"720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3455,"720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local","1.700.000","1.700.000","1.660.702","97,7%","1.660.702"], [3456,"720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA","70.000","50.000","21.627","43,3%","21.627"], [3457,"720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)","15.000","15.000","14.980","99,9%","14.980"], [3458,"720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","800.000","776.740","764.942","98,5%","764.430"], [3459,"720003 72200 4459 413106 Convenio CR DOC RIOJA: Premio World´s Best Vineyars","20.000","20.000","17.700","88,5%","17.700"], [3460,"720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","375.000","373.389","371.317","99,4%","371.317"], [3461,"720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","340.000","340.000","311.496","91,6%","311.496"], [3462,"720003 72200 4701 413106 Ayudas por la depreciación de vinos afectados por los incendios del verano de 2022","0","300.000","220.888","73,6%","220.888"], [3463,"720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [3464,"720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva","100.000","100.000","95.407","95,4%","95.407"], [3465,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","5.110.545","5.376.781","4.950.806","92,1%","4.942.693"], [3466,"720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","410.534","412.178","412.049","100,0%","412.049"], [3467,"720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.995","25.990","100,0%","25.990"], [3468,"720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","332.898","360.620","349.566","96,9%","349.566"], [3469,"720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","3.903","19,5%","3.617"], [3470,"720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [3471,"720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","11.938.734","10.771.810","9.326.380","86,6%","4.692.640"], [3472,"720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","3.505.000","3.025.627","2.225.377","73,6%","920.717"], [3473,"720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","10","10","0","0,0%","0"], [3474,"720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","10","10","0","0,0%","0"], [3475,"720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","10","10","0","0,0%","0"], [3476,"720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","10","10","0","0,0%","0"], [3477,"720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","10","10","0","0,0%","0"], [3478,"720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas","10","10","0","0,0%","0"], [3479,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","16.432.094","14.816.290","12.543.267","84,7%","6.604.581"], [3480,"720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","133.754","165.014","164.942","100,0%","164.942"], [3481,"720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3482,"720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.973","148.456","148.443","100,0%","148.443"], [3483,"720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación","8.000","8.000","7.422","92,8%","7.422"], [3484,"720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino","85.000","85.000","84.031","98,9%","76.397"], [3485,"720005 72200 2269 467400 Gastos diversos","60.000","60.000","112.375","187,3%","105.159"], [3486,"720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino","20.000","20.000","3.552","17,8%","3.552"], [3487,"720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental","50.000","50.000","60.481","121,0%","60.481"], [3488,"720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino","5.000","5.000","3.539","70,8%","3.539"], [3489,"720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico","60.000","60.000","44.687","74,5%","31.579"], [3490,"720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino","10.000","10.000","3.665","36,7%","3.665"], [3491,"720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino","19.500","19.500","0","0,0%","0"], [3492,"Total 720005-Fomento vinícola","611.237","630.983","633.137","100,3%","605.179"], [3493,"720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","115.961","121.205","117.814","97,2%","117.814"], [3494,"720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3495,"720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.333","65.552","65.549","100,0%","65.549"], [3496,"720006 72300 2269 412100 Gastos diversos","6.000","4.500","2.919","64,9%","2.919"], [3497,"720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","35.000","35.000","33.897","96,8%","0"], [3498,"720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica","10","10","0","0,0%","0"], [3499,"720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo","35.000","33.234","31.390","94,5%","31.390"], [3500,"720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos","25.000","0","17.424","-","17.424"], [3501,"720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural","580.000","508.291","503.859","99,1%","503.859"], [3502,"720006 72300 2279 412105 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","200.000","0","0","-","0"], [3503,"720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","2.000","441","22,0%","441"], [3504,"720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","0","200.000","181.362","90,7%","181.362"], [3505,"Total 720006-Planificación PAC","1.069.314","969.805","954.654","98,4%","920.758"], [3506,"720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","74.854","78.240","78.233","100,0%","78.233"], [3507,"720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3508,"720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.534","61.180","61.177","100,0%","61.177"], [3509,"720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural","45.000","0","0","-","0"], [3510,"720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","2.100.000","2.100.000","1.994.648","95,0%","1.994.648"], [3511,"720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación","1.350.000","1.350.000","928.220","68,8%","928.220"], [3512,"720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación","10","10","0","0,0%","0"], [3513,"720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","1.300.000","1.300.000","800.365","61,6%","800.365"], [3514,"720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","6.000.000","6.000.000","5.023.060","83,7%","5.023.060"], [3515,"Total 720007-Diversificación rural","10.928.408","10.889.443","8.885.703","81,6%","8.885.703"], [3516,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","35.652.268","34.216.138","29.385.026","85,9%","23.362.153"], [3517,"Total 72-Desarrollo rural","35.652.268","34.216.138","29.385.026","85,9%","23.362.153"], [3518,"740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [3519,"740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.232","27.226","100,0%","27.226"], [3520,"740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3521,"740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","15","0","0,0%","0"], [3522,"740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","1.000","0","0,0%","0"], [3523,"740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","21.118","84,5%","21.118"], [3524,"740000 74000 2269 451300 Gastos diversos","10.000","4.000","143","3,6%","143"], [3525,"740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos","10.000","5.000","0","0,0%","0"], [3526,"740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación","16.800","8.800","0","0,0%","0"], [3527,"740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","83.468","83.468","83.430","100,0%","83.430"], [3528,"740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje","33.334","33.334","33.583","100,7%","32.259"], [3529,"740000 74000 4819 456200 (E) Convocatoria gastos funcionamiento asociaciones ecologistas y ambientalistas","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3530,"740000 74000 6001 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación. Adquisición de terrenos","400.000","0","0","-","0"], [3531,"740000 74000 6019 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación","100.000","0","0","-","0"], [3532,"740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos","140.000","140.000","104.345","74,5%","43.670"], [3533,"740000 74000 7609 456200 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación","300.000","0","0","-","0"], [3534,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","1.234.437","417.422","334.399","80,1%","272.398"], [3535,"740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo","783.467","802.356","770.496","96,0%","770.496"], [3536,"740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.749","59.590","58.250","97,8%","58.250"], [3537,"740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","351.217","332.968","332.564","99,9%","332.564"], [3538,"740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","209.850","209.850","209.802","100,0%","160.635"], [3539,"740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire","124.232","124.232","123.700","99,6%","119.508"], [3540,"740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","0","0,0%","0"], [3541,"740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular","20.000","18.287","3.500","19,1%","3.500"], [3542,"740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","13.000","13.000","1.184","9,1%","200"], [3543,"740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos","75.000","75.000","52.279","69,7%","30.695"], [3544,"740001 74100 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático","0","30.000","0","0,0%","0"], [3545,"740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas","20.000","7.207","7.207","100,0%","7.207"], [3546,"740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua","50.000","50.000","28.358","56,7%","16.863"], [3547,"740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","10.000","0","0","-","0"], [3548,"740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","330.000","330.000","329.923","100,0%","245.268"], [3549,"740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","50.000","50.000","36.542","73,1%","36.542"], [3550,"740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","159.276","159.276","159.117","99,9%","159.117"], [3551,"740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","211.957","211.957","194.944","92,0%","194.944"], [3552,"740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","348.381","348.381","324.555","93,2%","324.555"], [3553,"740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire","20.000","10.624","13.714","129,1%","3.090"], [3554,"740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos","57.291","57.291","0","0,0%","0"], [3555,"740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire","174.662","174.662","170.023","97,3%","170.023"], [3556,"740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos","215.000","215.000","166.645","77,5%","166.645"], [3557,"740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030","57.960","57.960","4.395","7,6%","4.395"], [3558,"740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión","37.491","37.491","37.296","99,5%","37.296"], [3559,"740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión","439","439","0","0,0%","0"], [3560,"740001 74100 2276 456217 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima","60.000","0","0","-","0"], [3561,"740001 74100 2276 456218 Fondo Climático. Estudios técnicos","10","10","0","0,0%","0"], [3562,"740001 74100 2276 456219 Soporte técnico asamblea ciudadana contra el cambio climático","30.000","0","0","-","0"], [3563,"740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático","30.000","30.000","36.914","123,0%","36.914"], [3564,"740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado","43.800","43.800","0","0,0%","0"], [3565,"740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático","84.456","84.456","74.513","88,2%","74.513"], [3566,"740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","20.000","20.000","12.821","64,1%","12.821"], [3567,"740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","421.837","421.837","368.935","87,5%","84.354"], [3568,"740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","45.428","45.428","45.428","100,0%","0"], [3569,"740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones","60.000","60.000","28.989","48,3%","28.989"], [3570,"740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas","33.990","33.990","0","0,0%","0"], [3571,"740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas","46.843","46.843","0","0,0%","0"], [3572,"740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","1.130.000","1.130.000","0","0,0%","0"], [3573,"740001 74100 4609 456206 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [3574,"740001 74100 4609 456207 Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética","150.000","150.000","60.000","40,0%","60.000"], [3575,"740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","155.000","155.000","134.313","86,7%","0"], [3576,"740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","115.000","115.000","73.211","63,7%","33.211"], [3577,"740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado","250.000","250.000","28.000","11,2%","0"], [3578,"740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3579,"740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [3580,"740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","481.911","481.911","465.539","96,6%","465.539"], [3581,"740001 74100 6019 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación","0","1.425.000","320.059","22,5%","320.059"], [3582,"740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [3583,"740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","80.000","68.880","68.880","100,0%","68.880"], [3584,"740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua","10.000","10.000","2.972","29,7%","2.972"], [3585,"740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos","35.000","113.000","77.637","68,7%","0"], [3586,"740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros","80.000","80.000","93.732","117,2%","64.391"], [3587,"740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad","145.000","145.000","114.884","79,2%","92.954"], [3588,"740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular","20.000","20.000","1.815","9,1%","1.815"], [3589,"740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción","20.000","20.000","19.988","99,9%","19.988"], [3590,"740001 74100 6092 456203 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático","10","10","0","0,0%","0"], [3591,"740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","143.000","143.000","142.779","99,8%","56.870"], [3592,"740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular","200.000","200.000","187.506","93,8%","187.506"], [3593,"740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas","936.800","3.568.135","768.518","21,5%","534.932"], [3594,"740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","260.000","260.000","233.532","89,8%","0"], [3595,"740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","1.760.000","4.120.589","549.285","13,3%","360.235"], [3596,"740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático","100.707","114.115","100.706","88,2%","100.706"], [3597,"740001 74100 7609 456206 (E) Transf. Ayto. Buñuel: motor eléctrico de la bomba de achique de agua del rio y mejora de caminos","70.000","70.000","70.000","100,0%","0"], [3598,"740001 74100 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación","0","800.000","0","0,0%","0"], [3599,"740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas","100.000","100.000","19.813","19,8%","19.813"], [3600,"740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado","1.502.000","1.502.000","49.773","3,3%","0"], [3601,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","12.316.284","19.556.094","7.195.037","36,8%","5.489.255"], [3602,"740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","830.838","786.406","771.230","98,1%","771.230"], [3603,"740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","56.108","52.845","94,2%","52.845"], [3604,"740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","357.286","391.723","373.872","95,4%","373.872"], [3605,"740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales","140.194","140.194","125.620","89,6%","125.620"], [3606,"740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales","204.300","144.300","132.413","91,8%","116.033"], [3607,"740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético","10.000","10.000","702","7,0%","702"], [3608,"740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza","15.000","15.000","27.005","180,0%","27.005"], [3609,"740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","30.000","30.000","24.739","82,5%","9.804"], [3610,"740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal","8.000","8.000","1.343","16,8%","1.343"], [3611,"740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [3612,"740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [3613,"740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza","0","0","3.633","-","3.633"], [3614,"740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","631.042","631.042","625.029","99,0%","625.029"], [3615,"740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","360.331","360.331","359.905","99,9%","359.905"], [3616,"740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios","124.727","124.727","124.269","99,6%","83.968"], [3617,"740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","170.000","150.000","154.256","102,8%","79.339"], [3618,"740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra","10.000","10.000","3.249","32,5%","3.249"], [3619,"740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal","100.000","0","0","-","0"], [3620,"740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3621,"740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética","0","100.000","0","0,0%","0"], [3622,"740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","53.000","53.000","38.188","72,1%","324"], [3623,"740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","56.492","56.492","55.116","97,6%","55.116"], [3624,"740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles","18.000","18.000","4.689","26,0%","4.689"], [3625,"740002 74200 2279 456208 (E) Encargo a GAN. Asistencia técnica Uso Público Reserva Natural Urederra","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3626,"740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","230.000","230.000","243.463","105,9%","217.711"], [3627,"740002 74200 2289 456300 Otros suministros","10.000","10.000","7.582","75,8%","7.582"], [3628,"740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3629,"740002 74200 2400 456300 Edición de libros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3630,"740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos","100.000","100.000","68.784","68,8%","68.784"], [3631,"740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","158.494","105.432","66,5%","105.432"], [3632,"740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos","40.000","40.000","12.836","32,1%","12.836"], [3633,"740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas","191.137","191.137","0","0,0%","0"], [3634,"740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3635,"740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio","289.866","289.866","239.836","82,7%","90.691"], [3636,"740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente","122.623","122.623","105.818","86,3%","0"], [3637,"740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","110.000","110.000","99.036","90,0%","54.340"], [3638,"740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","34.870","99,6%","14.696"], [3639,"740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","92.250","92.250","91.784","99,5%","70.331"], [3640,"740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales","220.000","220.000","228.145","103,7%","54.648"], [3641,"740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","116.881","89,9%","53.139"], [3642,"740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","152.000","152.000","152.000","100,0%","142.964"], [3643,"740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias","185.000","185.000","201.752","109,1%","164.719"], [3644,"740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible","156.010","156.010","0","0,0%","0"], [3645,"740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","180.000","180.000","131.750","73,2%","14.524"], [3646,"740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal","3.569.500","3.569.500","1.982.673","55,5%","1.693.637"], [3647,"740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones","34.500","34.500","54.217","157,1%","11.894"], [3648,"740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública","150.000","100.000","74.675","74,7%","0"], [3649,"740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes","90.000","90.000","89.259","99,2%","23.372"], [3650,"740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","223.500","125.883","56,3%","0"], [3651,"740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas","25.000","25.000","26.364","105,5%","0"], [3652,"740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas","30.000","30.000","17.974","59,9%","17.974"], [3653,"740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.750.000","1.750.000","1.424.059","81,4%","0"], [3654,"740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","680.000","680.000","449.323","66,1%","0"], [3655,"740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","170.000","170.000","120.144","70,7%","120.144"], [3656,"740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","600.000","600.000","436.041","72,7%","0"], [3657,"740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3658,"740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","480.000","480.000","463.402","96,5%","0"], [3659,"740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3660,"740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural","132.900","132.900","75.051","56,5%","0"], [3661,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","13.796.904","13.568.004","10.057.138","74,1%","5.633.126"], [3662,"740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","748.791","728.706","714.080","98,0%","714.080"], [3663,"740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10.075","10.062","99,9%","10.062"], [3664,"740003 74300 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","617.059","637.306","522.319","82,0%","522.319"], [3665,"740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","205.703","205.703","218.437","106,2%","218.437"], [3666,"740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales","50.000","20.000","0","0,0%","0"], [3667,"740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies","300.000","300.000","243.843","81,3%","228.637"], [3668,"740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad","5.000","5.000","776","15,5%","776"], [3669,"740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca","130.000","130.000","151.598","116,6%","66.908"], [3670,"740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin","30.000","30.000","18.763","62,5%","16.676"], [3671,"740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","4.000","4.000","3.840","96,0%","3.840"], [3672,"740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","7.000","7.000","7.856","112,2%","7.856"], [3673,"740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","50.000","20.000","4.296","21,5%","0"], [3674,"740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental","448.800","448.800","445.840","99,3%","445.840"], [3675,"740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables","10","10","0","0,0%","0"], [3676,"740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad","72.500","72.500","71.591","98,7%","71.591"], [3677,"740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad","300.000","300.000","173.984","58,0%","71.449"], [3678,"740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","223.600","223.600","179.407","80,2%","119.327"], [3679,"740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","50.000","50.000","26.824","53,6%","26.676"], [3680,"740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería","93.000","93.000","87.821","94,4%","87.821"], [3681,"740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","245.295","245.295","253.101","103,2%","253.101"], [3682,"740003 74300 2289 456300 Otros suministros","30.000","30.000","8.345","27,8%","2.057"], [3683,"740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)","5.000","5.000","2.662","53,2%","2.662"], [3684,"740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales","70.000","70.000","67.301","96,1%","67.301"], [3685,"740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales","40.000","40.000","5.027","12,6%","5.027"], [3686,"740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi","40.000","40.000","40.000","100,0%","0"], [3687,"740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza","40.000","40.000","40.000","100,0%","0"], [3688,"740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera","500.000","0","0","-","0"], [3689,"740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público","200.000","200.000","196.435","98,2%","196.435"], [3690,"740003 74300 4609 456310 (E) Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [3691,"740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","70.000","70.000","24.444","34,9%","24.444"], [3692,"740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales","50.000","0","0","-","0"], [3693,"740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","430.000","430.000","347.862","80,9%","240.928"], [3694,"740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000","190.000","190.000","145.715","76,7%","74.207"], [3695,"740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","140.000","140.000","59.633","42,6%","9.104"], [3696,"740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","3.000.000","6.079.599","5.417.750","89,1%","5.417.750"], [3697,"740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica","910.000","910.000","7.208","0,8%","0"], [3698,"740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3699,"740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables","10","10","0","0,0%","0"], [3700,"740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos","50.000","50.000","43.138","86,3%","14.299"], [3701,"740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20","550.000","320.401","228.385","71,3%","228.385"], [3702,"740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías","170.000","170.000","166.579","98,0%","10.156"], [3703,"740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos","0","0","32.010","-","32.010"], [3704,"740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial","80.000","63.000","53.846","85,5%","0"], [3705,"740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","61.200","61.200","59.144","96,6%","45.231"], [3706,"740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","662.400","662.400","677.334","102,3%","677.334"], [3707,"740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000","112.200","112.200","112.199","100,0%","112.199"], [3708,"740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","10.000","0","0","-","0"], [3709,"740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural","70.000","70.000","59.830","85,5%","0"], [3710,"740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","100.000","100.000","63.384","63,4%","51.544"], [3711,"740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera","0","500.000","0","0,0%","0"], [3712,"740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","10","10","0","0,0%","0"], [3713,"740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos","1.306.676","1.306.676","191.442","14,7%","191.442"], [3714,"Total 740003-Biodiversidad","12.634.264","15.357.491","11.184.108","72,8%","10.267.909"], [3715,"740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","3.004.830","2.874.721","2.851.681","99,2%","2.851.681"], [3716,"740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","98.961","186.357","171.804","92,2%","171.804"], [3717,"740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","955.784","830.496","830.117","100,0%","830.117"], [3718,"740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad","25.000","25.000","24.997","100,0%","10.023"], [3719,"740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía","20.000","20.000","22.551","112,8%","22.551"], [3720,"740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze","63.200","63.200","55.074","87,1%","55.074"], [3721,"740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado","70.000","70.000","69.883","99,8%","43.114"], [3722,"740008 74800 2289 456700 Otros suministros","32.000","32.000","31.171","97,4%","20.979"], [3723,"740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"], [3724,"Total 740008-Guarderío","4.301.775","4.133.774","4.089.278","98,9%","4.037.342"], [3725,"Total 740-Gestión del medio ambiente","44.283.664","53.032.784","32.859.960","62,0%","25.700.030"], [3726,"Total 74-Gestión del medio ambiente","44.283.664","53.032.784","32.859.960","62,0%","25.700.030"], [3727,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","163.416.041","175.611.184","142.567.881","81,2%","117.471.999"], [3728,"800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.746","129.129","95,1%","129.129"], [3729,"800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual","65.206","68.157","58.884","86,4%","58.884"], [3730,"800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","8.037","803,7%","8.037"], [3731,"800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","7.398","739,8%","7.398"], [3732,"800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos","100.385","100.385","166.968","166,3%","120.020"], [3733,"800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","15.000","15.000","8.533","56,9%","8.608"], [3734,"800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","379.676","416.824","416.726","100,0%","416.726"], [3735,"800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","35.189","35.082","99,7%","35.082"], [3736,"800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","87.299","79.909","78.554","98,3%","78.554"], [3737,"800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal","83.999","167.333","124.783","74,6%","124.783"], [3738,"800000 80100 1220 421104 Retribuciones del personal contratado temporal","120.184","117.968","109.299","92,7%","109.299"], [3739,"800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","87.577","153.951","135.862","88,3%","135.862"], [3740,"800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales","1.225.400","1.252.200","1.140.083","91,0%","1.140.083"], [3741,"800000 80100 1600 421100 Seguridad social","1.966.487","2.081.314","1.917.403","92,1%","1.917.403"], [3742,"800000 80100 1600 421104 Seguridad Social","39.080","40.846","0","0,0%","0"], [3743,"800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias","6.382","6.671","0","0,0%","0"], [3744,"800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos","1.133","1.185","0","0,0%","0"], [3745,"800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias","15.000","15.000","6.039","40,3%","6.039"], [3746,"800000 80100 2200 421100 Material de oficina","4.000","4.000","3.737","93,4%","3.737"], [3747,"800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros","5.000","5.000","2.995","59,9%","2.065"], [3748,"800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación","500","500","3.146","629,2%","3.146"], [3749,"800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","1.278","127,8%","1.278"], [3750,"800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos","5.000","5.000","3.104","62,1%","3.104"], [3751,"800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción","130.000","130.000","82.034","63,1%","82.034"], [3752,"800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","140.000","140.000","101.768","72,7%","85.637"], [3753,"800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","500","500","2.768","553,7%","2.768"], [3754,"800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [3755,"800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3756,"800000 80100 6031 421100 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3757,"800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3758,"800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo","5.000","5.000","3.217","64,3%","3.217"], [3759,"800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos","10.000","10.000","9.991","99,9%","9.991"], [3760,"800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización","100.000","100.000","88.311","88,3%","70.500"], [3761,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.098.698","4.645.130","91,1%","4.563.385"], [3762,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.098.698","4.645.130","91,1%","4.563.385"], [3763,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.098.698","4.645.130","91,1%","4.563.385"], [3764,"810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos","61.765","88.059","83.022","94,3%","83.022"], [3765,"810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","40.062","41.877","41.870","100,0%","41.870"], [3766,"810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.231","27.226","100,0%","27.226"], [3767,"810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [3768,"810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable","300","300","285","95,1%","52"], [3769,"810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones","500","500","2.355","471,0%","2.355"], [3770,"810000 81000 2261 931100 Gastos de representación","500","500","350","70,0%","350"], [3771,"810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda","1.000","1.000","16.940",">1000%","10.890"], [3772,"810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos","1.000","1.000","1.469","146,9%","1.469"], [3773,"810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","2.302","23,0%","405"], [3774,"810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad","420.000","420.000","556.114","132,4%","507.839"], [3775,"810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","4.840","32,3%","1.634"], [3776,"810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.417","48,3%","2.133"], [3777,"810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","26.115","25.740","98,6%","2.596"], [3778,"810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo","10","10","3.272",">1000%","3.272"], [3779,"810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [3780,"810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","2.166","72,2%","1.017"], [3781,"810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos","10.000","10.000","9.994","99,9%","9.994"], [3782,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo","594.217","649.615","780.362","120,1%","696.124"], [3783,"810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo","233.419","216.339","198.020","91,5%","198.020"], [3784,"810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3785,"810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.876","41.870","100,0%","41.870"], [3786,"810001 81100 2200 931100 Material de oficina","500","500","125","24,9%","125"], [3787,"810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [3788,"810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias","5.000","5.000","6.050","121,0%","6.050"], [3789,"810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos","500","500","1.426","285,3%","1.426"], [3790,"810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021","100.000","100.000","57.895","57,9%","52.500"], [3791,"810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura","35.000","35.000","44.219","126,3%","8.289"], [3792,"810001 81100 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","732.000","732.000","0","0,0%","0"], [3793,"810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","42.122","140,4%","41.396"], [3794,"810001 81100 2276 931102 Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3795,"810001 81100 2276 931103 Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE","10","10","0","0,0%","0"], [3796,"810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","16.000","16.000","87.697","548,1%","85.970"], [3797,"810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción","3.000","3.000","1.773","59,1%","1.773"], [3798,"810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","830.000","830.000","778.565","93,8%","778.565"], [3799,"810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades","825.000","825.000","792.675","96,1%","0"], [3800,"810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar","1.010.975","1.010.975","0","0,0%","0"], [3801,"810001 81100 4609 422202 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para el impulso de la transición energética del tejido industrial local","95.000","95.000","95.000","100,0%","0"], [3802,"810001 81100 4609 422204 (E) Consorcio Eder, dinamización del sector mecatrónico en la Ribera de Navarra","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3803,"810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica","10","10","0","0,0%","0"], [3804,"810001 81100 4701 422204 (E) Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía","10","210.010","198.813","94,7%","0"], [3805,"810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra","1.200.000","1.146.205","473.723","41,3%","473.723"], [3806,"810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas","20.000","0","0","-","0"], [3807,"810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs","0","-201.394","361.756","-179,6%","361.756"], [3808,"810001 81100 4812 422200 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual","50.000","50.000","34.473","68,9%","34.473"], [3809,"810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","700.000","676.856","616.156","91,0%","616.156"], [3810,"810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales","900.000","900.000","861.320","95,7%","861.320"], [3811,"810001 81100 4819 422204 (E) Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","167.000","167.000","167.000","100,0%","97.366"], [3812,"810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","125.000","125.000","125.000","100,0%","57.377"], [3813,"810001 81100 4819 422209 (E) Transferencia Fundación EMPLEA, impulso centro de emprendimiento joven del sector vitivinícola en San Martín de Unx","35.000","35.000","34.119","97,5%","34.119"], [3814,"810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","400.000","857.172","827.863","96,6%","7.478"], [3815,"810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","150.000","150.000","14.719","9,8%","12.481"], [3816,"810001 81100 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20","150.000","150.000","122.742","81,8%","122.742"], [3817,"810001 81100 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento","10","10","0","0,0%","0"], [3818,"810001 81100 7400 458105 Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz","10","10","0","0,0%","0"], [3819,"810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egüés","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3820,"810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","1.100.000","1.400.000","1.294.354","92,5%","1.158.391"], [3821,"810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos","300.000","70.000","69.999","100,0%","69.999"], [3822,"810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [3823,"Total 810001-Competitividad","10.154.016","10.577.591","7.349.473","69,5%","5.123.363"], [3824,"810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","360.165","333.504","331.329","99,3%","331.329"], [3825,"810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","50.309","50.303","100,0%","50.303"], [3826,"810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","246.051","259.842","255.639","98,4%","255.639"], [3827,"810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","320.490","334.194","319.840","95,7%","319.840"], [3828,"810003 81400 1250 146102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20","0","33.317","15.532","46,6%","15.532"], [3829,"810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","13.109","14.504","14.504","100,0%","14.504"], [3830,"810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","106.818","111.483","106.775","95,8%","106.775"], [3831,"810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20","7.500","7.500","7.200","96,0%","7.200"], [3832,"810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20","3.750","3.750","3.600","96,0%","3.600"], [3833,"810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","1.000","1.000","2.333","233,3%","2.333"], [3834,"810003 81400 2200 146100 Material de oficina","1.000","1.000","5.016","501,6%","4.484"], [3835,"810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","1.456","145,6%","1.456"], [3836,"810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3837,"810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión","53.000","53.000","114.811","216,6%","108.388"], [3838,"810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","18.293","101,6%","16.739"], [3839,"810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones","60.000","60.000","53.141","88,6%","46.895"], [3840,"810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional","593.000","593.000","322.148","54,3%","219.740"], [3841,"810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","7.229","72,3%","7.060"], [3842,"810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales","10","10","0","0,0%","0"], [3843,"810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","200.000","200.000","265.613","132,8%","258.174"], [3844,"810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas","6.000","6.000","215","3,6%","215"], [3845,"810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento","72.600","72.600","50.599","69,7%","36.966"], [3846,"810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","148.150","148.150","17.424","11,8%","17.424"], [3847,"810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","20.000","20.000","10.224","51,1%","10.224"], [3848,"810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","10.000","10.000","10.552","105,5%","10.552"], [3849,"810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","73.490","105,0%","52.678"], [3850,"810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades","23.958","23.958","15.391","64,2%","15.391"], [3851,"810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","277.000","277.000","179.126","64,7%","153.990"], [3852,"810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20","435.566","757.018","721.424","95,3%","721.424"], [3853,"810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3854,"810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","9.000","9.000","4.605","51,2%","4.277"], [3855,"810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20","4.005","4.005","1.165","29,1%","1.165"], [3856,"810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20","2.003","2.003","580","28,9%","580"], [3857,"810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","19.547","65,2%","19.547"], [3858,"810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3859,"810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","0","0","27.475","-","27.475"], [3860,"810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización","155.000","155.000","127.647","82,4%","0"], [3861,"810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas","666.000","666.000","520.432","78,1%","328.641"], [3862,"810003 81400 4800 145100 Becas de formación","63.600","63.600","38.888","61,1%","38.888"], [3863,"810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales","195.500","195.500","168.956","86,4%","168.956"], [3864,"810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20","1.814","1.814","0","0,0%","0"], [3865,"810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20","906","906","0","0,0%","0"], [3866,"810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales","20.000","20.000","14.200","71,0%","14.200"], [3867,"Total 810003-Proyección internacional","4.306.863","4.693.967","3.896.701","83,0%","3.392.585"], [3868,"810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","415.035","395.909","389.752","98,4%","389.752"], [3869,"810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","4.392","4.378","99,7%","4.378"], [3870,"810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","174.728","154.456","152.634","98,8%","152.634"], [3871,"810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","25.628","4.594","17,9%","4.594"], [3872,"810007 81200 1400 467900 MRR Retribuciones personales","0","62","62","100,0%","62"], [3873,"810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social","0","7.425","548","7,4%","548"], [3874,"810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","1.000","1.000","128","12,8%","128"], [3875,"810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25","50.000","50.000","41.542","83,1%","41.542"], [3876,"810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento","5.000","5.000","8.778","175,6%","7.864"], [3877,"810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","9.884","65,9%","1.127"], [3878,"810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial","330.000","330.000","252.516","76,5%","125.575"], [3879,"810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES","15.000","15.000","34.679","231,2%","34.679"], [3880,"810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","7.488","374,4%","7.488"], [3881,"810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento","20.000","20.000","20.000","100,0%","0"], [3882,"810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma","25.000","25.000","21.570","86,3%","21.570"], [3883,"810007 81200 7400 467300 Transferencia a Nasertic infraestructuras digitalización IRIS Lab","0","5.000.000","5.000.000","100,0%","0"], [3884,"810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","10.000.000","10.000.000","8.724.563","87,2%","659.092"], [3885,"810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias","5.000.000","5.537.082","4.697.044","84,8%","4.418.320"], [3886,"810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas","2.000.000","2.000.000","1.037.726","51,9%","998.985"], [3887,"810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs","1.000.000","997.040","854.343","85,7%","854.343"], [3888,"810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","150.000","80.000","0","0,0%","0"], [3889,"810007 81200 7800 422200 Ayudas al sector del automóvil","10","10","0","0,0%","0"], [3890,"Total 810007-Fomento de la industria","19.202.783","24.665.004","21.262.229","86,2%","7.722.681"], [3891,"810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo","410.979","560.262","543.842","97,1%","543.842"], [3892,"810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","4","0","0,0%","0"], [3893,"810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","244.521","139.085","127.730","91,8%","127.730"], [3894,"810012 81500 2200 494100 Material de oficina","4.000","4.000","7.025","175,6%","6.381"], [3895,"810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones","1.000","1.000","1.640","164,0%","1.640"], [3896,"810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos","4.880","4.880","21.245","435,4%","20.854"], [3897,"810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral","5.000","5.000","3.025","60,5%","3.025"], [3898,"810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos","271.138","271.138","239.808","88,4%","209.759"], [3899,"810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa","30.000","30.000","22.472","74,9%","11.050"], [3900,"810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS","30.000","30.000","31.043","103,5%","24.085"], [3901,"810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE","18.000","18.000","18.150","100,8%","18.150"], [3902,"810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE","10","10","0","0,0%","0"], [3903,"810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE","100.000","100.000","31.335","31,3%","31.335"], [3904,"810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN. Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3905,"810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3906,"810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3907,"810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE","10","10","0","0,0%","0"], [3908,"810012 81500 2276 494114 Estudio de la aplicación de la LF de Igualdad en las empresas","30.000","30.000","24.188","80,6%","6.050"], [3909,"810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","1.205","120,5%","1.205"], [3910,"810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [3911,"810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE","100.000","100.000","45.000","45,0%","45.000"], [3912,"810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social","120.000","120.000","102.495","85,4%","102.495"], [3913,"810012 81500 4809 494100 (E) Subvenciones a la aportación económica por las personas socias a Coop. de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales","10","10","0","0,0%","0"], [3914,"810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento","83.000","83.000","83.000","100,0%","83.000"], [3915,"810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES","30.000","30.000","18.910","63,0%","0"], [3916,"810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [3917,"810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","787.000","787.000","787.000","100,0%","787.000"], [3918,"810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [3919,"810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","2.200.000","2.200.000","2.197.699","99,9%","2.197.699"], [3920,"810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","60.010","60.010","33.184","55,3%","33.184"], [3921,"810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [3922,"810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","642.000","642.000","642.000","100,0%","642.000"], [3923,"810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","260.000","260.000","260.000","100,0%","260.000"], [3924,"810012 81500 4819 494115 (E) Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE","410.000","410.000","391.815","95,6%","391.815"], [3925,"810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE","250.000","250.000","192.759","77,1%","185.089"], [3926,"810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [3927,"810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [3928,"810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [3929,"810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [3930,"810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE","400.000","400.000","349.062","87,3%","349.062"], [3931,"810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3932,"810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","260.000","260.000","228.294","87,8%","228.294"], [3933,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","7.273.426","7.292.408","6.798.926","93,2%","6.704.743"], [3934,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","41.531.305","47.878.585","40.087.691","83,7%","23.639.495"], [3935,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","41.531.305","47.878.585","40.087.691","83,7%","23.639.495"], [3936,"820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [3937,"820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","102.980","69.995","69.987","100,0%","69.987"], [3938,"820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3939,"820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","24.535","24.258","98,9%","24.258"], [3940,"820000 82000 2200 421100 Material de oficina","5.000","5.000","335","6,7%","335"], [3941,"820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros","5.000","5.000","5.182","103,6%","5.182"], [3942,"820000 82000 2261 421100 Gastos de representación","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [3943,"820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos","40.000","40.000","23.289","58,2%","20.467"], [3944,"820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas","1.300.000","1.300.000","1.090.007","83,8%","999.682"], [3945,"820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas","100.000","100.000","42.047","42,0%","4.274"], [3946,"820000 82000 2276 467303 (E) Programa experimental recolección y análisis de datos sobre eficiencia de sistemas de reflexión de radiación solar","10","10","0","0,0%","0"], [3947,"820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","9.496","271,3%","9.496"], [3948,"820000 82000 4800 421100 Becas de formación","43.000","43.000","15.335","35,7%","15.335"], [3949,"820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [3950,"820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","4.640","15,5%","4.640"], [3951,"820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos","20.000","20.000","19.971","99,9%","19.971"], [3952,"Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S4","1.738.825","1.707.122","1.369.100","80,2%","1.238.179"], [3953,"820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","143.864","195.240","187.239","95,9%","187.239"], [3954,"820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo","33.667","35.192","0","0,0%","0"], [3955,"820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.601","27.169","21.118","77,7%","21.118"], [3956,"820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [3957,"820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","268.896","487.362","402.113","82,5%","402.113"], [3958,"820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales","6.824","11.281","10.033","88,9%","10.033"], [3959,"820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social","96.891","159.436","127.778","80,1%","127.778"], [3960,"820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","34.969","116,6%","26.518"], [3961,"820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [3962,"820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos","4.500","4.500","4.194","93,2%","3.941"], [3963,"820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético","120.000","120.000","172.353","143,6%","119.890"], [3964,"820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3965,"820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021","200.000","200.000","183.833","91,9%","169.914"], [3966,"820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra","145.000","145.000","128.435","88,6%","128.435"], [3967,"820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [3968,"820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","8.046","201,2%","7.447"], [3969,"820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA","42.800","42.800","22.578","52,8%","0"], [3970,"820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios","200.000","200.000","190.002","95,0%","190.002"], [3971,"820001 82500 4819 425210 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas","130.000","130.000","6.524","5,0%","6.524"], [3972,"820001 82500 4819 467300 Navarra región demostrativa en transición energética (OTC)","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3973,"820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","250.000","250.000","238.743","95,5%","3.377"], [3974,"820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos","1.205.457","1.205.457","144.212","12,0%","0"], [3975,"820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","2.103.000","2.103.000","1.053.943","50,1%","145.032"], [3976,"820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN","472.150","472.150","0","0,0%","0"], [3977,"820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas","900.000","762.111","0","0,0%","0"], [3978,"820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético","1.100.000","1.135.420","1.019.221","89,8%","1.016.637"], [3979,"820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público","772.372","1.611.657","0","0,0%","0"], [3980,"820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales","40.000","40.000","40.000","100,0%","0"], [3981,"820001 82500 7609 425211 Convenio con el Ayuntamiento de Deierri para impulso de Planta de Biomasa","500.000","500.000","500.000","100,0%","500.000"], [3982,"820001 82500 7609 425212 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para instalaciones energéticas en el polígono industrial","50.000","50.000","50.000","100,0%","0"], [3983,"820001 82500 7609 425213 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Aibar para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales","20.000","20.000","18.000","90,0%","0"], [3984,"820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias","10","520.375","96.033","18,5%","96.033"], [3985,"820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019","10","7.336.398","1.285.930","17,5%","1.180.656"], [3986,"820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","12.406.469","20.280.092","3.622.769","17,9%","3.264.143"], [3987,"820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas","1.857.316","6.568.541","1.539.000","23,4%","1.539.000"], [3988,"820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas","1.802.204","3.773.701","9.090","0,2%","9.090"], [3989,"820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas","3.573.758","3.573.758","0","0,0%","0"], [3990,"820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética","300.000","300.000","25.724","8,6%","25.724"], [3991,"820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético","60.000","24.580","20.645","84,0%","20.645"], [3992,"820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II","10","760.529","30.349","4,0%","30.349"], [3993,"820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas","10.000.000","18.499.713","3.694.764","20,0%","3.694.764"], [3994,"820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas","130.000","130.000","11.132","8,6%","11.132"], [3995,"Total 820001-Transición energética","39.396.309","72.105.975","14.933.771","20,7%","12.972.534"], [3996,"820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","382.867","472.998","457.955","96,8%","457.955"], [3997,"820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","83.402","87.174","85.843","98,5%","85.843"], [3998,"820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","347.761","300.907","290.040","96,4%","290.040"], [3999,"820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","11.689","116,9%","6.638"], [4000,"820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos","25.000","25.000","2.401","9,6%","2.401"], [4001,"820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección","150.000","150.000","28.193","18,8%","18.379"], [4002,"820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.286","32,2%","1.286"], [4003,"820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras","10.000","46.732","0","0,0%","0"], [4004,"820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados","0","15.549","15.542","100,0%","6.648"], [4005,"820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA","0","492.500","225.408","45,8%","126.696"], [4006,"820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados","0","65.000","0","0,0%","0"], [4007,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","1.013.030","1.669.859","1.118.357","67,0%","995.886"], [4008,"820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","284.115","373.491","354.450","94,9%","354.450"], [4009,"820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","15","0","0,0%","0"], [4010,"820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","218.779","158.042","152.039","96,2%","152.039"], [4011,"820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos","30.000","30.000","166.074","553,6%","132.114"], [4012,"820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos","18.000","18.000","599","3,3%","599"], [4013,"820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","140.000","140.000","75.482","53,9%","21.334"], [4014,"820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [4015,"820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [4016,"820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4","300.000","300.000","87.885","29,3%","87.885"], [4017,"820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.335","23,4%","2.357"], [4018,"820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial","100.000","100.000","100.000","100,0%","69.061"], [4019,"820005 82600 4400 467302 Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP3","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [4020,"820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20","647.446","1.070.841","523.239","48,9%","523.239"], [4021,"820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4022,"820005 82600 4400 467305 RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica Polo Innovación Digital","180.000","180.000","180.000","100,0%","180.000"], [4023,"820005 82600 4400 467306 Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Digital","230.000","230.000","230.000","100,0%","230.000"], [4024,"820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economia circular","85.000","85.000","84.945","99,9%","0"], [4025,"820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4026,"820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC","80.000","80.000","80.000","100,0%","0"], [4027,"820005 82600 6082 467300 Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [4028,"820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [4029,"820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","3.256.446","3.732.658","3.479.248","93,2%","2.467.518"], [4030,"820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","185.000","185.000","147.871","79,9%","147.871"], [4031,"820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","11.954.596","11.954.596","11.218.022","93,8%","10.903.454"], [4032,"820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20","2.228.825","2.228.825","2.041.621","91,6%","2.041.621"], [4033,"820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20","2.228.825","2.228.825","1.754.519","78,7%","1.754.519"], [4034,"820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027","8.043.923","7.834.684","6.164.326","78,7%","2.213.784"], [4035,"820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027","1.825.404","1.825.404","1.262.396","69,2%","1.262.396"], [4036,"820005 82600 7701 467311 Ayudas Economía Circular Empresas S4","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4037,"Total 820005-Proyectos estratégicos S4","32.481.409","33.200.421","28.240.049","85,1%","22.679.240"], [4038,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética","74.629.573","108.683.376","45.661.277","42,0%","37.885.839"], [4039,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4","74.629.573","108.683.376","45.661.277","42,0%","37.885.839"], [4040,"830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos","61.765","91.059","86.244","94,7%","86.244"], [4041,"830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","24.868","6.062","6.058","99,9%","6.058"], [4042,"830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [4043,"830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","40.644","39.800","97,9%","39.800"], [4044,"830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","221.183","257.035","239.331","93,1%","239.331"], [4045,"830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales","8.402","25.498","25.492","100,0%","25.492"], [4046,"830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal","72.576","83.640","80.542","96,3%","80.542"], [4047,"830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","11.690","11.690","11.735","100,4%","8.715"], [4048,"830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4049,"830000 83000 2200 432100 Material de oficina","1.000","1.000","728","72,8%","728"], [4050,"830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","688","45,9%","688"], [4051,"830000 83000 2261 432100 Gastos de representación","1.000","1.000","1.085","108,5%","1.085"], [4052,"830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [4053,"830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización","165.000","19.500","0","0,0%","0"], [4054,"830000 83000 2262 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación","0","99.443","8.310","8,4%","5.983"], [4055,"830000 83000 2262 432104 MRR Encargo Nasertic Comunicación","0","18.228","6.722","36,9%","6.722"], [4056,"830000 83000 2262 432105 MRR CS Encargo Nasertic Comunicación","0","10.841","4.875","45,0%","4.875"], [4057,"830000 83000 2262 432106 MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago","0","79.971","41.229","51,6%","41.229"], [4058,"830000 83000 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización","0","135.244","0","0,0%","0"], [4059,"830000 83000 2266 432100 MRR Formación","130.000","173.890","72.796","41,9%","53.894"], [4060,"830000 83000 2269 432100 Gastos diversos","1.025","1.025","3.302","322,2%","3.290"], [4061,"830000 83000 2269 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje","0","226.600","421","0,2%","421"], [4062,"830000 83000 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial","0","15.000","14.883","99,2%","14.883"], [4063,"830000 83000 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","60.000","144.200","0","0,0%","0"], [4064,"830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes","25.000","25.000","8.071","32,3%","872"], [4065,"830000 83000 2276 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas","60.000","83.720","40.818","48,8%","40.818"], [4066,"830000 83000 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas","50.000","248.500","0","0,0%","0"], [4067,"830000 83000 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4068,"830000 83000 2276 432107 MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital","50.000","0","0","-","0"], [4069,"830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas","1.160.000","770.588","74.304","9,6%","59.371"], [4070,"830000 83000 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas","0","582.445","64.204","11,0%","37.546"], [4071,"830000 83000 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas","0","198.087","14.883","7,5%","14.883"], [4072,"830000 83000 2276 432111 MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas","0","61.244","16.694","27,3%","16.694"], [4073,"830000 83000 2276 432112 MRR CS Encargo Nasuvinsa","0","96.992","9.141","9,4%","0"], [4074,"830000 83000 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD","83.557","83.557","0","0,0%","0"], [4075,"830000 83000 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD","0","32.557","0","0,0%","0"], [4076,"830000 83000 2280 432100 Luz y agua","20.000","20.000","14.460","72,3%","14.342"], [4077,"830000 83000 2280 432102 Calefacción","15.000","15.000","13.097","87,3%","9.189"], [4078,"830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","8.070","393,7%","8.070"], [4079,"830000 83000 4609 432100 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL","0","200.000","0","0,0%","0"], [4080,"830000 83000 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética","0","450.000","32.483","7,2%","32.483"], [4081,"830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4082,"830000 83000 4809 432102 MRR Becas inmersión profesional","180.000","0","0","-","0"], [4083,"830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1","269.400","714.438","267.394","37,4%","208.965"], [4084,"830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento","10.000","35.000","27.659","79,0%","1.191"], [4085,"830000 83000 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios","100.000","100.000","37.572","37,6%","0"], [4086,"830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento","8.000","3.000","3.444","114,8%","3.444"], [4087,"830000 83000 6054 432100 Material técnico","1.000","1.000","427","42,7%","427"], [4088,"830000 83000 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino","0","32.000","0","0,0%","0"], [4089,"830000 83000 6055 432100 MRR CS Señalética","0","80.000","59.625","74,5%","29.861"], [4090,"830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos","13.000","13.000","12.864","99,0%","8.531"], [4091,"830000 83000 6060 432102 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías","0","30.000","0","0,0%","0"], [4092,"830000 83000 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores","30.000","15.450","0","0,0%","0"], [4093,"830000 83000 6060 432104 MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático","0","50.747","0","0,0%","0"], [4094,"830000 83000 6094 432100 Programas informáticos","100.000","75.000","82.201","109,6%","81.009"], [4095,"830000 83000 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings","149.000","22.000","0","0,0%","0"], [4096,"830000 83000 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos","150.000","77.250","0","0,0%","0"], [4097,"830000 83000 6094 432104 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de gestión","105.000","0","0","-","0"], [4098,"830000 83000 6094 432105 MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión","0","15.450","0","0,0%","0"], [4099,"830000 83000 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información","0","66.950","7.758","11,6%","7.758"], [4100,"830000 83000 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino","0","18.000","0","0,0%","0"], [4101,"830000 83000 7459 432100 MRR Transferencia a PSTD Zona Media","0","4.740.000","0","0,0%","0"], [4102,"830000 83000 7459 432102 MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria 2023","0","2.000.000","0","0,0%","0"], [4103,"830000 83000 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL","2.275.000","1.791.000","0","0,0%","0"], [4104,"830000 83000 7609 432111 MRR Transferencia a entidades Locales Plan nacional enoturismo","0","1.000.000","1.000.000","100,0%","0"], [4105,"830000 83000 7609 432112 MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 2023","0","2.000.000","0","0,0%","0"], [4106,"830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME","897.463","1.183.568","1.019.992","86,2%","925.149"], [4107,"830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales","384.627","247.834","247.834","100,0%","242.774"], [4108,"830000 83000 7819 432100 MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa","0","4.740.000","0","0,0%","0"], [4109,"830000 83000 7819 432102 MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo","0","4.740.000","0","0,0%","0"], [4110,"830000 83000 7819 432103 MRR Transferencia a PSTD Pirineo","0","4.740.000","0","0,0%","0"], [4111,"830000 83000 7819 432104 MRR Tranferencia a PSTD Tierra Estella","0","4.740.000","0","0,0%","0"], [4112,"830000 83000 7819 432105 MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Convocatoria 2023","0","1.330.000","0","0,0%","0"], [4113,"830000 83000 7819 432106 MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocatoria 2023","0","5.000.000","0","0,0%","0"], [4114,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","7.000.186","43.990.530","3.707.236","8,4%","2.363.357"], [4115,"830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","515.242","476.957","462.553","97,0%","462.553"], [4116,"830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.556","94.921","85.652","90,2%","85.652"], [4117,"830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.797","90.332","87.749","97,1%","87.749"], [4118,"830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","60.000","55.826","93,0%","52.339"], [4119,"830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable","2.000","2.000","2.549","127,4%","2.515"], [4120,"830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio","80.000","80.000","34.768","43,5%","34.768"], [4121,"830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial","20.000","20.000","3.921","19,6%","3.921"], [4122,"830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística","10","10","0","0,0%","0"], [4123,"830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial","30.000","30.000","28.776","95,9%","28.776"], [4124,"830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno","13.000","13.000","17.235","132,6%","17.235"], [4125,"830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4126,"830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial","15.000","15.000","14.853","99,0%","14.853"], [4127,"830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20","90.000","109.874","34.354","31,3%","34.354"], [4128,"830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20","40.000","40.000","39.676","99,2%","39.676"], [4129,"830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio","30.000","30.000","52.322","174,4%","28.631"], [4130,"830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo","50.000","50.000","44.788","89,6%","32.168"], [4131,"830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4132,"830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua","3.500","3.500","15.141","432,6%","14.374"], [4133,"830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento","25.000","25.000","7.257","29,0%","7.257"], [4134,"830001 83100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética","0","3.000","805","26,8%","805"], [4135,"830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","1.600","1.600","2.012","125,7%","2.012"], [4136,"830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios","200.000","200.000","172.360","86,2%","88.225"], [4137,"830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación","20.000","20.000","20.000","100,0%","0"], [4138,"830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización","50.000","2.000","2.000","100,0%","2.000"], [4139,"830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra","55.000","55.000","52.602","95,6%","52.602"], [4140,"830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación","10","10","0","0,0%","0"], [4141,"830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [4142,"830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","62.400","57.400","50.563","88,1%","50.563"], [4143,"830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos","500.000","500.000","465.497","93,1%","450.461"], [4144,"830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural","140.000","140.000","143.181","102,3%","71.169"], [4145,"830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones","200.000","194.384","165.545","85,2%","165.545"], [4146,"830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos","30.000","25.639","22.694","88,5%","22.694"], [4147,"830001 83100 4819 432106 (E) Asociación de Comerciantes de Estella. Convenio para la promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval","20.000","0","0","-","0"], [4148,"830001 83100 4819 432107 Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval","0","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4149,"830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola","10","10","0","0,0%","0"], [4150,"830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola","100.000","100.000","97.562","97,6%","54.110"], [4151,"830001 83100 6010 432103 Inversiones Zona Pública de Javier","0","0","22.798","-","22.798"], [4152,"830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier","20.000","45.000","0","0,0%","0"], [4153,"830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas","60.000","109.812","90.731","82,6%","90.731"], [4154,"830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía","20.000","0","0","-","0"], [4155,"830001 83100 7609 432110 (E) Transferencia Ayto. Viana: reformas Albergue de Peregrinos","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [4156,"830001 83100 7609 432111 (E) Transferencia a Ayto Azuelo para señalización de senderos del monte Yoar en Azuelo","14.000","14.000","12.905","92,2%","12.905"], [4157,"830001 83100 7609 432112 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Aiegi para reparación y señalización de caminos","13.000","13.000","13.000","100,0%","13.000"], [4158,"830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres","35.000","35.000","33.931","96,9%","33.931"], [4159,"830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación","770.000","770.000","677.907","88,0%","677.907"], [4160,"830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio","10","10","0","0,0%","0"], [4161,"830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad","680.000","680.000","654.941","96,3%","654.941"], [4162,"830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras","20.000","5.922","5.899","99,6%","5.899"], [4163,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","4.192.145","4.217.390","3.749.353","88,9%","3.474.119"], [4164,"830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","434.865","437.226","421.266","96,3%","421.266"], [4165,"830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11.419","6.777","59,4%","6.777"], [4166,"830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","35.617","35.616","100,0%","35.616"], [4167,"830002 83200 2061 432100 Licencias para personalización de web, analítica web en marketing ( ReTECH)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4168,"830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación","995.010","1.003.066","847.958","84,5%","701.716"], [4169,"830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional","110.000","110.000","149.415","135,8%","131.714"], [4170,"830002 83200 2262 432108 (E) Actuaciones de promoción turística a través de eventos deportivos","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4171,"830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados","450.000","478.000","483.374","101,1%","463.492"], [4172,"830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo","80.130","80.130","36.982","46,2%","35.136"], [4173,"830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo","50.000","50.000","65.351","130,7%","47.322"], [4174,"830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento","5.000","5.000","3.091","61,8%","3.050"], [4175,"830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","14.000","14.000","21.534","153,8%","21.331"], [4176,"830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones","67.000","67.000","66.527","99,3%","58.161"], [4177,"830002 83200 6090 432100 Asistencia técnica para desarrollo personalización web en marketing ( ReTECH)","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4178,"Total 830002-Marketing e internacionalización turística","2.475.750","2.511.457","2.157.889","85,9%","1.945.581"], [4179,"830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo","424.781","448.698","392.514","87,5%","392.514"], [4180,"830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","25.992","25.990","100,0%","25.990"], [4181,"830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","80.485","57.837","71,9%","57.837"], [4182,"830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","2.367","33,8%","2.367"], [4183,"830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería","1.500","1.500","212","14,2%","212"], [4184,"830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión","20.000","32.543","29.312","90,1%","26.892"], [4185,"830004 83300 2269 492300 Gastos varios","20.000","20.000","27.728","138,6%","24.067"], [4186,"830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos","10.000","10.000","9.801","98,0%","9.801"], [4187,"830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4188,"830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","370.000","370.000","400.845","108,3%","400.845"], [4189,"830004 83300 2279 492302 Encargo TRACASA Instrumental FAIRNESS","0","5.302","5.477","103,3%","5.477"], [4190,"830004 83300 2280 492300 Energía eléctrica y agua","15.000","15.000","15.807","105,4%","15.807"], [4191,"830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","7.982","399,1%","7.982"], [4192,"830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales","30.000","30.000","30.448","101,5%","30.448"], [4193,"830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS","0","16.696","16.396","98,2%","12.766"], [4194,"830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis","6.000","6.000","4.956","82,6%","4.956"], [4195,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","1.021.945","1.072.214","1.027.671","95,8%","1.017.961"], [4196,"830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","288.327","296.536","276.366","93,2%","276.366"], [4197,"830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","6","0","0,0%","0"], [4198,"830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","112.938","86.257","76,4%","86.257"], [4199,"830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales","9.000","9.000","8.901","98,9%","8.159"], [4200,"830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos","70.000","70.000","105.600","150,9%","105.600"], [4201,"830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes","15.000","15.000","13.528","90,2%","13.528"], [4202,"830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA","20.000","20.000","8.854","44,3%","8.854"], [4203,"830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales","20.000","20.000","28.096","140,5%","20.086"], [4204,"830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET","200.000","200.000","75.504","37,8%","0"], [4205,"830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo","740.000","740.000","696.100","94,1%","590.927"], [4206,"830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","72.000","72.000","68.466","95,1%","63.539"], [4207,"830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","103.273","147,5%","67.145"], [4208,"830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20","270.000","350.000","349.146","99,8%","349.146"], [4209,"830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua","24.000","24.000","31.946","133,1%","30.325"], [4210,"830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento","20.000","20.000","20.637","103,2%","15.112"], [4211,"830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","8.448","84,5%","8.448"], [4212,"830005 83400 6010 432100 Camino Santiago-adecuación tramos","0","0","24.196","-","24.196"], [4213,"830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad","15.000","15.000","10.427","69,5%","6.974"], [4214,"830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina","15.000","15.000","5.376","35,8%","2.027"], [4215,"830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística","80.000","80.000","79.832","99,8%","79.832"], [4216,"830005 83400 6060 432100 Sistemas de información","10","10","0","0,0%","0"], [4217,"Total 830005-Planificación e innovación turística","2.028.134","2.139.489","2.000.951","93,5%","1.756.520"], [4218,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","16.718.160","53.931.081","12.643.101","23,4%","10.557.538"], [4219,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","16.718.160","53.931.081","12.643.101","23,4%","10.557.538"], [4220,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","137.671.273","215.591.741","103.037.199","47,8%","76.646.257"], [4221,"900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.746","135.422","99,8%","135.422"], [4222,"900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual","65.206","68.157","56.306","82,6%","56.306"], [4223,"900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","12.000","12.000","5.398","45,0%","5.244"], [4224,"900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles","6.000","6.000","1.654","27,6%","1.654"], [4225,"900000 90000 2200 233100 Material de oficina","97.663","35.419","41.220","116,4%","40.596"], [4226,"900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","1.330","110,8%","1.330"], [4227,"900000 90000 2221 233100 Postales y cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4228,"900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","6.500","6.500","3.546","54,6%","3.523"], [4229,"900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","302","15,1%","302"], [4230,"900000 90000 2266 233100 Gastos de formación","5.000","2.568","0","0,0%","0"], [4231,"900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos","1.000","1.000","484","48,4%","484"], [4232,"900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos","20.000","20.000","103","0,5%","103"], [4233,"900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios","10.000","10.000","28.370","283,7%","28.370"], [4234,"900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano","150.000","150.000","120.015","80,0%","120.015"], [4235,"900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","732.872","642.872","543.071","84,5%","500.613"], [4236,"900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4237,"900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","1.500","1.500","5.241","349,4%","5.241"], [4238,"900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","11.012","55,1%","11.005"], [4239,"900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [4240,"900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","141.487","141.487","141.486","100,0%","141.486"], [4241,"900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","5.000","5.000","19.767","395,3%","19.767"], [4242,"900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4243,"900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias","5.300","21.540","20.524","95,3%","20.524"], [4244,"900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","772.221","853.876","851.902","99,8%","851.902"], [4245,"900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","114.664","150.058","142.105","94,7%","142.105"], [4246,"900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","284.583","188.864","187.818","99,4%","187.818"], [4247,"900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal","156.955","260.489","238.398","91,5%","238.398"], [4248,"900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","80.142","244.296","235.791","96,5%","235.791"], [4249,"900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales","721.038","762.935","723.121","94,8%","723.121"], [4250,"900000 90200 1600 233100 Seguridad social","1.285.172","1.343.362","1.221.276","90,9%","1.221.276"], [4251,"900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos","10","13","0","0,0%","0"], [4252,"900000 90200 4809 233100 Becas de formación","13.512","13.512","1.188","8,8%","1.188"], [4253,"900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","61.776","95,7%","61.776"], [4254,"900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","306.401","596.709","589.872","98,9%","589.872"], [4255,"900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","80.156","76.165","95,0%","76.165"], [4256,"900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.688","600.983","583.722","97,1%","583.722"], [4257,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","5.262.782","6.463.820","6.048.386","93,6%","6.005.120"], [4258,"900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","559.460","407","0","0,0%","0"], [4259,"900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","106.588","4","0","0,0%","0"], [4260,"900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","392.254","22","0","0,0%","0"], [4261,"900002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV","0","0","110.064","-","91.997"], [4262,"900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas","19.155.600","20.360.120","20.312.493","99,8%","20.286.728"], [4263,"900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI","80.750","80.516","77.185","95,9%","77.185"], [4264,"900002 91100 4809 231500 Renta garantizada","88.438.529","103.942.385","103.942.216","100,0%","102.498.294"], [4265,"900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social","2.300.000","1.800.000","1.779.544","98,9%","1.755.803"], [4266,"900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital","50.000.000","50.000.000","49.981.353","100,0%","49.980.222"], [4267,"900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico","10","10.775.765","7.505.933","69,7%","7.505.933"], [4268,"Total 900002-Garantía de ingresos","161.033.191","186.959.218","183.708.788","98,3%","182.196.162"], [4269,"900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","314.327","345.784","338.641","97,9%","338.641"], [4270,"900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.092","41.874","41.870","100,0%","41.870"], [4271,"900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.290","40.058","40.053","100,0%","40.053"], [4272,"900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20","33.668","35.083","34.984","99,7%","34.984"], [4273,"900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20","7.935","8.297","8.281","99,8%","8.281"], [4274,"900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20","13.318","14.032","14.026","100,0%","14.026"], [4275,"900003 91600 2020 231500 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","0","0","3.630","-","0"], [4276,"900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","19.360","32.670","0","0,0%","0"], [4277,"900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales","75.000","199.100","32.364","16,3%","32.186"], [4278,"900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","592.720","515.181","20.341","3,9%","2.772"], [4279,"900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales","40.000","65.722","14.992","22,8%","7.496"], [4280,"900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión","150.000","108.050","27.280","25,2%","17.134"], [4281,"900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","283.221","433.499","263.853","60,9%","259.210"], [4282,"900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","3.754.950","3.478.095","3.460.911","99,5%","3.460.911"], [4283,"900003 91600 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación","0","195.934","146.951","75,0%","146.951"], [4284,"900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20","86.000","167.500","0","0,0%","0"], [4285,"900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA","1.380.727","1.944.769","1.753.350","90,2%","1.753.350"], [4286,"900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana","150.000","45.000","39.993","88,9%","36.660"], [4287,"900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje","7.260","14.520","0","0,0%","0"], [4288,"900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto","74.287","74.287","74.267","100,0%","74.267"], [4289,"900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","669.679","619.679","612.119","98,8%","612.119"], [4290,"900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","10","84.326","83.309","98,8%","83.309"], [4291,"900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","406.168","406.168","402.722","99,2%","402.722"], [4292,"900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar","165.000","539.501","507.090","94,0%","307.090"], [4293,"900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria","21.450.000","21.398.960","21.395.610","100,0%","21.395.610"], [4294,"900003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atención domiciliaria","1.500.000","630.420","346.989","55,0%","346.989"], [4295,"900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","4.000.000","4.000.000","3.982.158","99,6%","3.982.158"], [4296,"900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social","10","10","0","0,0%","0"], [4297,"900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20","3.000.000","3.451.581","3.442.371","99,7%","3.442.371"], [4298,"900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","667.351","1.029.869","479.701","46,6%","479.701"], [4299,"900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social","20.000","20.000","5.120","25,6%","5.120"], [4300,"900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías","902.125","1.283.699","994.037","77,4%","994.037"], [4301,"900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [4302,"900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda","250.000","222.449","170.895","76,8%","170.895"], [4303,"900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4304,"900003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación pre-laboral en el área de Tudela","62.676","62.676","62.676","100,0%","31.338"], [4305,"900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.636.167","2.357.710","1.537.598","65,2%","1.477.247"], [4306,"900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20","1.000.000","1.239.773","1.019.685","82,2%","1.019.685"], [4307,"900003 91600 4819 231619 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4308,"900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","41.078","62.895","19.332","30,7%","19.332"], [4309,"900003 91600 4819 231622 (E) Convenio con la Fundación Secretariado Gitano","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4310,"900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","242.000","428.520","0","0,0%","0"], [4311,"900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación","0","236.785","236.785","100,0%","236.785"], [4312,"900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base","1.091.000","2.732.753","850.463","31,1%","850.418"], [4313,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","44.472.419","48.832.228","42.729.447","87,5%","42.390.717"], [4314,"900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo","71.527","137.958","126.671","91,8%","126.671"], [4315,"900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","56.335","49.381","87,7%","49.381"], [4316,"900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","134.666","84.814","82.821","97,7%","82.821"], [4317,"900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","25.000","25.000","22.733","90,9%","12.733"], [4318,"900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","265.000","185.000","121.295","65,6%","109.513"], [4319,"900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030","30.000","30.000","29.996","100,0%","0"], [4320,"900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje","10.000","10.000","11.578","115,8%","11.578"], [4321,"900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo","12.000.000","11.996.350","11.985.421","99,9%","11.985.421"], [4322,"900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"], [4323,"900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo","3.272.335","3.272.335","3.272.335","100,0%","3.272.335"], [4324,"900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [4325,"900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui","440.000","440.000","440.000","100,0%","440.000"], [4326,"900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [4327,"900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA","395.000","395.000","395.000","100,0%","395.000"], [4328,"900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR","260.000","260.000","260.000","100,0%","260.000"], [4329,"900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF","485.000","485.000","485.000","100,0%","485.000"], [4330,"Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo","18.018.457","17.942.792","17.847.231","99,5%","17.795.453"], [4331,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","228.786.849","260.198.059","250.333.852","96,2%","248.387.452"], [4332,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","228.786.849","260.198.059","250.333.852","96,2%","248.387.452"], [4333,"910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.560","58.306","90,3%","58.306"], [4334,"910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","605","60,5%","605"], [4335,"910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","3.104","77,6%","3.104"], [4336,"Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","66.765","69.560","62.015","89,2%","62.015"], [4337,"910001 92100 1200 231002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal fijo","0","0","19.203","-","19.203"], [4338,"910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","295.132","294.486","256.843","87,2%","256.843"], [4339,"910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [4340,"910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.738","95.706","87.487","91,4%","87.487"], [4341,"910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico","130.705","339.306","205.125","60,5%","205.125"], [4342,"910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","50.000","50.000","18.980","38,0%","18.980"], [4343,"910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad","20.000","20.000","5.290","26,5%","5.290"], [4344,"910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico","18.150","72.600","13.913","19,2%","13.913"], [4345,"910001 92100 2269 231006 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos","0","0","254","-","254"], [4346,"910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social","300.000","248.000","202.925","81,8%","197.387"], [4347,"910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos","120.000","120.000","36.697","30,6%","20.946"], [4348,"910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION","167.032","0","0","-","0"], [4349,"910001 92100 2276 231009 (E) Actuaciones para el desarrollo del Observatorio de la Negociación Colectiva","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4350,"910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4351,"910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico","21.962","82.759","32.216","38,9%","32.216"], [4352,"910001 92100 2279 231004 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica","0","0","36.145","-","35.468"], [4353,"910001 92100 2301 231000 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje","0","0","4.765","-","4.765"], [4354,"910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4355,"910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico","88.300","123.282","0","0,0%","0"], [4356,"910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación","45.600","45.600","0","0,0%","0"], [4357,"910001 92100 4809 233102 Becas concedidas","10","10","41.536",">1000%","41.536"], [4358,"910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural","858.830","1.400.000","21.613","1,5%","0"], [4359,"910001 92100 4819 231002 (E) Convenio con la Red de la Pobreza para la elaboración de un diagnóstico de la pobreza en el momento actual","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4360,"910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA","10","10","0","0,0%","0"], [4361,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","2.590.479","3.266.772","982.992","30,1%","939.413"], [4362,"910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","151.804","177.496","177.484","100,0%","177.484"], [4363,"910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [4364,"910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.605","116.660","114.082","97,8%","114.082"], [4365,"910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias","40.000","40.000","36.739","91,8%","36.739"], [4366,"910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía","10.000","10.000","9.277","92,8%","9.277"], [4367,"910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía","3.000","3.000","349","11,6%","349"], [4368,"910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio","10.000","10.000","4.058","40,6%","4.058"], [4369,"910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4370,"910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos","50.000","50.000","78.919","157,8%","78.919"], [4371,"910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única","210.000","368.576","72.206","19,6%","72.206"], [4372,"910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad","52.000","52.000","33.478","64,4%","33.478"], [4373,"910002 92300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad","0","0","11.331","-","11.331"], [4374,"910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única","188.250","372.768","105.796","28,4%","105.796"], [4375,"910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales","10","40.010","0","0,0%","0"], [4376,"910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones","20.000","20.000","1.279","6,4%","1.279"], [4377,"910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales","284.667","703.713","44.713","6,4%","44.713"], [4378,"910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi","50.000","50.000","38.911","77,8%","37.476"], [4379,"910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos","130.000","100.000","84.608","84,6%","55.814"], [4380,"910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales","859.752","1.024.752","0","0,0%","0"], [4381,"910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización","550.000","530.000","502.887","94,9%","502.887"], [4382,"910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas","974.000","974.000","955.875","98,1%","773.620"], [4383,"910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4384,"910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales","500.000","600.000","16.843","2,8%","16.843"], [4385,"910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única","1.350.000","2.124.791","1.119.891","52,7%","853.092"], [4386,"910002 92300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC: wallet de identidad","0","250.000","3.256","1,3%","0"], [4387,"Total 910002-Impulso y transformación digital","5.582.098","7.647.779","3.411.982","44,6%","2.929.443"], [4388,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","8.239.342","10.984.111","4.456.989","40,6%","3.930.871"], [4389,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","8.239.342","10.984.111","4.456.989","40,6%","3.930.871"], [4390,"920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [4391,"920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","10","13","0","0,0%","0"], [4392,"920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2","0","0,0%","0"], [4393,"920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.991","25.990","100,0%","25.990"], [4394,"920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal","746.080","453.804","432.545","95,3%","432.545"], [4395,"920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.771.911","3.093.067","3.067.580","99,2%","3.067.580"], [4396,"920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales","2.111.562","2.106.718","2.048.887","97,3%","2.048.887"], [4397,"920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional","164.480","169.355","167.915","99,1%","167.915"], [4398,"920000 93000 1600 231000 Seguridad social","5.165.990","5.401.319","5.066.432","93,8%","5.066.432"], [4399,"920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos","804.785","892.380","876.251","98,2%","876.251"], [4400,"920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias","81.924","79.630","77.056","96,8%","77.056"], [4401,"920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche","198.264","193.901","190.616","98,3%","190.616"], [4402,"920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos","236.498","268.449","261.997","97,6%","261.997"], [4403,"920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","246.677","246.677","182.359","73,9%","181.563"], [4404,"920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios","60.900","99.875","85.959","86,1%","48.436"], [4405,"920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles","10.710","10.710","392","3,7%","392"], [4406,"920000 93000 2200 231000 Material de oficina","29.400","29.400","22.435","76,3%","19.401"], [4407,"920000 93000 2202 231000 Suscripciones","690","690","677","98,1%","677"], [4408,"920000 93000 2216 231000 Material clínico","2.000","2.000","956","47,8%","858"], [4409,"920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias","105","105","0","0,0%","0"], [4410,"920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad","16.958","16.958","22.936","135,3%","21.857"], [4411,"920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos","12.852","12.852","1.789","13,9%","1.789"], [4412,"920000 93000 2269 231000 Gastos diversos","4.589","4.589","8.682","189,2%","8.682"], [4413,"920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería","5.000","5.000","926","18,5%","651"], [4414,"920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección","10.200","10.200","2.936","28,8%","2.682"], [4415,"920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad","114.360","114.360","92.391","80,8%","84.692"], [4416,"920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios","83.358","83.358","50.370","60,4%","42.731"], [4417,"920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción","214.200","214.200","206.402","96,4%","199.433"], [4418,"920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo","1.848","1.848","197","10,7%","197"], [4419,"920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado","1.260","1.260","134","10,6%","134"], [4420,"920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje","53.736","53.736","95.513","177,7%","94.737"], [4421,"920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","10","10","2.636",">1000%","2.636"], [4422,"920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento","860.125","860.125","860.125","100,0%","860.125"], [4423,"920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.050","1.050","3.679","350,4%","716"], [4424,"920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias","19.643","19.643","11.336","57,7%","11.336"], [4425,"920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4426,"920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones","28.875","28.875","28.875","100,0%","28.875"], [4427,"920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.952","33.081","56,1%","33.081"], [4428,"920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo","10","7.692","7.679","99,8%","7.679"], [4429,"920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","17.655","17.608","99,7%","17.608"], [4430,"920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","71","70","98,2%","70"], [4431,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","14.227.992","14.651.090","14.019.965","95,7%","13.950.858"], [4432,"920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","101.745","101.745","128.129","125,9%","99.205"], [4433,"920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","37.485","37.485","36.759","98,1%","33.846"], [4434,"920002 93000 2200 231B00 Material de oficina","15.750","15.750","11.635","73,9%","7.880"], [4435,"920002 93000 2202 231B00 Suscripciones","6.309","6.309","6.549","103,8%","6.388"], [4436,"920002 93000 2210 231B00 Alimentación","499.656","499.656","532.604","106,6%","409.806"], [4437,"920002 93000 2214 231B00 Material de cocina","5.040","5.040","4.471","88,7%","3.396"], [4438,"920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","5.355","5.355","1.623","30,3%","1.623"], [4439,"920002 93000 2216 231B00 Material clínico","25.000","25.000","21.751","87,0%","21.358"], [4440,"920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","4.305","4.305","1.699","39,5%","1.576"], [4441,"920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","2.677","2.677","4.861","181,6%","4.264"], [4442,"920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos","4.305","4.305","10.114","234,9%","7.663"], [4443,"920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería","181.650","181.650","96.609","53,2%","76.376"], [4444,"920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección","1.575","1.575","336","21,3%","336"], [4445,"920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","40.950","40.950","43.455","106,1%","39.800"], [4446,"920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","392.700","392.700","511.079","130,1%","428.794"], [4447,"920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","124.950","124.950","119.288","95,5%","102.518"], [4448,"920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","6.510","6.510","15.098","231,9%","8.880"], [4449,"920002 93000 2289 231B00 Lencería","5.250","5.250","6.075","115,7%","2.783"], [4450,"920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.600.871","1.970.148","1.964.796","99,7%","1.964.796"], [4451,"920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","293.449","417.244","365.164","87,5%","365.164"], [4452,"920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.884.519","2.617.043","2.588.111","98,9%","2.588.111"], [4453,"Total 920002-Acciones directas en mayores","6.240.051","6.465.648","6.470.204","100,1%","6.174.564"], [4454,"920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","82.215","82.215","105.301","128,1%","83.587"], [4455,"920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","14.910","14.910","37.063","248,6%","20.707"], [4456,"920003 93000 2200 231B00 Material de oficina","5.355","5.355","4.432","82,8%","3.785"], [4457,"920003 93000 2202 231B00 Suscripciones","679","679","647","95,3%","647"], [4458,"920003 93000 2210 231B00 Alimentación","262.500","262.500","269.920","102,8%","215.816"], [4459,"920003 93000 2214 231B00 Material de cocina","3.213","3.213","3.162","98,4%","1.354"], [4460,"920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","3.150","3.150","829","26,3%","693"], [4461,"920003 93000 2216 231B00 Material clínico","25.000","25.000","6.802","27,2%","6.792"], [4462,"920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","3.360","3.360","2.732","81,3%","2.679"], [4463,"920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios","5.880","5.880","6.120","104,1%","6.120"], [4464,"920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","12.852","12.852","3.458","26,9%","2.892"], [4465,"920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos","1.869","776.915","3.844","0,5%","3.490"], [4466,"920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección","1.050","1.050","336","32,0%","336"], [4467,"920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","30.000","30.000","32.720","109,1%","30.659"], [4468,"920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina","171.000","171.000","170.309","99,6%","156.117"], [4469,"920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","350.000","350.000","362.625","103,6%","334.977"], [4470,"920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","74.970","74.970","54.256","72,4%","49.010"], [4471,"920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","5.355","5.355","5.412","101,1%","3.691"], [4472,"920003 93000 2289 231B00 Lencería","10.710","10.710","5.339","49,9%","2.081"], [4473,"920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.565.945","1.585.925","1.573.659","99,2%","1.573.659"], [4474,"920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","164.944","281.516","263.464","93,6%","263.464"], [4475,"920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.483.343","1.505.972","1.485.609","98,6%","1.485.609"], [4476,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","4.278.300","5.212.527","4.398.041","84,4%","4.248.165"], [4477,"920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.952","58.946","100,0%","58.946"], [4478,"920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.547.683","1.430.718","1.421.951","99,4%","1.421.951"], [4479,"920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","220.498","236.126","226.313","95,8%","226.313"], [4480,"920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","963.670","1.270.243","1.254.359","98,7%","1.254.359"], [4481,"920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal","10","65.195","65.145","99,9%","65.145"], [4482,"920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal","81.675","94.342","8.833","9,4%","8.833"], [4483,"920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio","21.496.878","20.330.398","20.268.268","99,7%","20.213.059"], [4484,"920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales","31.000.000","32.023.162","31.941.539","99,7%","31.940.508"], [4485,"920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad","800.000","800.000","817.060","102,1%","817.060"], [4486,"920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social","200.000","163.000","111.399","68,3%","111.399"], [4487,"920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","9.000","9.000","8.943","99,4%","8.943"], [4488,"920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","150.000","94.030","83.209","88,5%","83.209"], [4489,"920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición","30.000","30.000","21.980","73,3%","21.980"], [4490,"Total 920004-Servicios para la dependencia","56.555.815","56.605.166","56.287.945","99,4%","56.231.704"], [4491,"920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.952","58.946","100,0%","58.946"], [4492,"920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","433.191","557.212","547.725","98,3%","547.725"], [4493,"920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","63.935","63.932","100,0%","63.932"], [4494,"920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","479.655","396.476","388.928","98,1%","388.928"], [4495,"920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","10","129",">1000%","129"], [4496,"920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","94.863","94.863","87.751","92,5%","87.751"], [4497,"920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad","282.839","282.839","282.388","99,8%","263.587"], [4498,"920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","1.050.000","1.004.690","989.187","98,5%","989.187"], [4499,"920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia","1.427.000","1.490.000","1.489.418","100,0%","1.489.418"], [4500,"920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores","77.822.869","90.252.911","90.244.158","100,0%","88.620.302"], [4501,"920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad","45.858.457","43.162.877","43.140.098","99,9%","42.949.922"], [4502,"920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental","8.629.871","8.086.028","8.038.603","99,4%","7.803.967"], [4503,"920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores","10","10","0","0,0%","0"], [4504,"920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [4505,"920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","26.771","26.771","26.771","100,0%","26.771"], [4506,"920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","160.000","160.000","151.170","94,5%","151.170"], [4507,"920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes","50.000","50.000","47.225","94,5%","47.225"], [4508,"920005 93100 4609 231B12 (E) Convenio con Mancomunidad Servicios Sociales de Valdizarbe para desarrollo estudio personas mayores y dependientes","10.000","10.000","3.294","32,9%","3.294"], [4509,"920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.772.230","3.772.230","3.772.230","100,0%","3.772.230"], [4510,"920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.934.441","1.934.441","1.934.441","100,0%","1.934.441"], [4511,"920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores","50.000","50.000","43.779","87,6%","43.779"], [4512,"920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4513,"920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","96.390","96.390","96.390","100,0%","96.390"], [4514,"920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","349.544","349.544","349.544","100,0%","349.544"], [4515,"920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","428.631","428.631","428.631","100,0%","428.631"], [4516,"920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","310.877","310.877","310.877","100,0%","310.877"], [4517,"920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","239.400","239.400","239.400","100,0%","239.400"], [4518,"920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela","87.500","87.500","77.704","88,8%","77.704"], [4519,"920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","612.433","612.433","612.433","100,0%","612.433"], [4520,"920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.279.931","1.279.931","1.278.517","99,9%","1.278.517"], [4521,"920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","1.255.918","1.255.918","1.255.918","100,0%","1.255.918"], [4522,"920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento","293.534","293.534","276.396","94,2%","276.396"], [4523,"920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate","160.650","160.650","160.650","100,0%","160.650"], [4524,"920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores","81.600","81.600","72.111","88,4%","72.111"], [4525,"920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","162.900","162.900","162.900","100,0%","162.900"], [4526,"920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","155.295","155.295","155.295","100,0%","155.295"], [4527,"920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [4528,"920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad","42.000","42.000","42.000","100,0%","42.000"], [4529,"920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","601.289","601.289","590.248","98,2%","590.248"], [4530,"920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","730.200","730.200","702.205","96,2%","702.205"], [4531,"920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","72.093","72.093","72.093","100,0%","72.093"], [4532,"920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","309.200","309.200","309.200","100,0%","309.200"], [4533,"920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4534,"920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","60.698","60.698","60.304","99,4%","60.304"], [4535,"920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES","66.402","66.402","63.082","95,0%","63.082"], [4536,"920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [4537,"920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas","107.100","107.100","107.100","100,0%","107.100"], [4538,"920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención AMIMET. Programa de Promoción de Autonomia de las personas con discapacidad","20.000","20.000","16.490","82,5%","16.490"], [4539,"920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [4540,"920005 93100 4819 231B53 (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4541,"920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental","43.000","43.000","21.500","50,0%","21.500"], [4542,"920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4543,"920005 93100 4819 231B56 (E) Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana","36.000","36.000","36.000","100,0%","36.000"], [4544,"920005 93100 4819 231B57 (E) Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap y especial vulnerab social","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [4545,"920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios","2.000.000","1.150.000","1.084.698","94,3%","960.475"], [4546,"920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","10","7.533",">1000%","3.775"], [4547,"920005 93100 6020 231005 Adquisición de inmuebles destinados a centros propios","10","10","0","0,0%","0"], [4548,"920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios","15.442.894","17.741.067","3.063.687","17,3%","3.036.713"], [4549,"920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores","581.950","950.957","332.022","34,9%","332.022"], [4550,"920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal","165.599","161.547","160.278","99,2%","127.879"], [4551,"920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios","50.000","0","0","-","0"], [4552,"920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia","52.638","52.848","0","0,0%","0"], [4553,"920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad","10","10","0","0,0%","0"], [4554,"920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios","350.000","350.000","328.072","93,7%","269.897"], [4555,"920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios","706.640","806.549","0","0,0%","0"], [4556,"920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores","102.000","199.860","26.890","13,5%","26.890"], [4557,"920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia","352.040","576.601","377.777","65,5%","377.777"], [4558,"920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal","10","24.117","17.460","72,4%","17.460"], [4559,"920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios","3.028.502","4.179.607","1.283.082","30,7%","1.247.248"], [4560,"920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayuntamiento de Ansoáin. Reformas y equipamiento para Centro Diurno Comunitario","127.000","127.000","127.000","100,0%","0"], [4561,"920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto de Sartaguda. Construcción de Centro de Día","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [4562,"920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día","1.000.000","557.959","557.959","100,0%","557.959"], [4563,"920005 93100 7609 231B13 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Equipamiento Centro de Día","110.000","110.000","110.000","100,0%","0"], [4564,"920005 93100 7609 231B14 (E) Instalación de ascensor en la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo","85.000","85.000","85.000","100,0%","85.000"], [4565,"920005 93100 7609 231B15 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: renovación baños residencia Virgen del Portal","60.000","60.000","60.000","100,0%","0"], [4566,"920005 93100 7609 231B16 (E) Creación de una unidad de convivencia en la residencia municipal \"Valle de Salazar\" situada en Otsagabia","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4567,"920005 93100 7609 231B17 (E) Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia de Ancianos de Carcastillo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4568,"920005 93100 7609 231B19 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zangoza. Adecuación de accesibilidad en la residencia de ancianos S.Vicente de Paul","117.500","117.500","117.500","100,0%","117.500"], [4569,"920005 93100 7609 231B20 (E) Actuaciones en la Residencia San Raimundo de Fitero","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4570,"920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","432.081","511.344","0","0,0%","0"], [4571,"920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda","10","542.363","542.353","100,0%","542.353"], [4572,"920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo","2.747.103","5.566.299","3.838.067","69,0%","3.836.692"], [4573,"920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","1.281.774","1.133.320","568.738","50,2%","368.138"], [4574,"920005 93100 7819 231B04 (E) Conv con Fund. ADISCO Residencial. Proyecto en Corella para fomento vida independiente de personas con discapacidad","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [4575,"920005 93100 7819 231B05 (E) Subvención Asociación Jubilados de la Ribera obras local","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4576,"920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto","140.000","140.000","140.000","100,0%","140.000"], [4577,"920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4578,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","179.573.709","195.050.808","172.485.276","88,4%","169.637.470"], [4579,"920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","238.312","236.675","234.947","99,3%","234.947"], [4580,"920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","29.164","29.162","100,0%","29.162"], [4581,"920006 93300 1210 231502 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","698","698","99,9%","698"], [4582,"920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","87.262","87.256","100,0%","87.256"], [4583,"920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","41.024","40.233","98,1%","40.233"], [4584,"920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales","453","478","473","99,0%","473"], [4585,"920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social","13.131","13.882","13.881","100,0%","13.881"], [4586,"920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar","15.042","49.180","47.379","96,3%","47.379"], [4587,"920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar","18.150","15.150","0","0,0%","0"], [4588,"920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar","24.200","17.074","0","0,0%","0"], [4589,"920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","34.024","42.620","36.373","85,3%","36.373"], [4590,"920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","363.843","350.774","348.686","99,4%","334.520"], [4591,"920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar","1.080.427","1.055.100","1.055.099","100,0%","1.055.099"], [4592,"920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación","250.000","250.000","161.923","64,8%","161.923"], [4593,"920006 93300 4609 231502 (E) Convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar para financiar el Centro de Atención a las Familias","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4594,"920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales","210.000","210.000","5.760","2,7%","5.760"], [4595,"920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales","105.000","105.000","98.531","93,8%","98.371"], [4596,"920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación","1.000.000","1.000.000","1.032.840","103,3%","1.032.840"], [4597,"920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas","420.000","420.000","419.975","100,0%","419.975"], [4598,"920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo","0","10.000.000","7.722.000","77,2%","7.270.900"], [4599,"920006 93300 4819 231502 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4600,"920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","10","10","0","0,0%","0"], [4601,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","3.997.318","13.994.091","11.355.216","81,1%","10.889.789"], [4602,"920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo","386.301","480.443","470.351","97,9%","470.351"], [4603,"920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","165.696","187.451","182.798","97,5%","182.798"], [4604,"920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","576.919","543.487","541.690","99,7%","541.690"], [4605,"920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","84.500","84.500","61.738","73,1%","40.360"], [4606,"920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","4.163.551","4.490.227","5.170.386","115,1%","5.170.386"], [4607,"920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras","30.062.403","29.932.272","29.842.755","99,7%","29.682.194"], [4608,"920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta","700.000","475.714","472.153","99,3%","395.122"], [4609,"920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias","2.730.000","2.978.335","2.955.783","99,2%","2.902.440"], [4610,"920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos","226.800","232.881","140.433","60,3%","121.820"], [4611,"920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","594.696","714.882","714.882","100,0%","714.882"], [4612,"920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","21.000","21.000","21.000","100,0%","21.000"], [4613,"920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR","26.250","26.250","26.250","100,0%","26.250"], [4614,"920008 93300 4819 231706 (E) Convenio con la Asociación Haziak","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4615,"920008 93300 7300 231700 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa para inversiones","10.000","10.000","10.000","100,0%","0"], [4616,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","39.768.116","40.197.443","40.630.220","101,1%","40.289.294"], [4617,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","304.641.301","332.176.774","305.646.867","92,0%","301.421.844"], [4618,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","304.641.301","332.176.774","305.646.867","92,0%","301.421.844"], [4619,"950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [4620,"950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","26.903","28.122","28.118","100,0%","28.118"], [4621,"950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [4622,"950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [4623,"950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal","131.448","343","0","0,0%","0"], [4624,"950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","237.015","126.042","125.071","99,2%","125.071"], [4625,"950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales","1.412.838","1.234.829","1.233.140","99,9%","1.233.140"], [4626,"950000 96000 1600 241300 Seguridad social","1.713.707","1.791.367","1.788.666","99,8%","1.788.666"], [4627,"950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos","2.060","2.159","1.723","79,8%","1.723"], [4628,"950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.090","5.090","170","3,3%","170"], [4629,"950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo","150.000","101.353","102.025","100,7%","77.837"], [4630,"950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género","91.204","119.626","91.204","76,2%","91.204"], [4631,"950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias","10.000","45.000","44.875","99,7%","44.875"], [4632,"950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","294","284","96,6%","284"], [4633,"950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","10.000","10.000","7.662","76,6%","7.662"], [4634,"950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","600.000","200.000","159.951","80,0%","89.370"], [4635,"950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","30.000","0","0","-","0"], [4636,"950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento","900.000","2.012.693","1.382.267","68,7%","980.310"], [4637,"950000 96000 6020 241307 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","0","23.536","17.621","74,9%","17.621"], [4638,"950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","30.000","15.000","12.088","80,6%","12.088"], [4639,"950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento","0","85.159","0","0,0%","0"], [4640,"950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","500.088","557.806","547.136","98,1%","547.136"], [4641,"950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.995","25.990","100,0%","25.990"], [4642,"950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","188.392","140.969","140.580","99,7%","140.580"], [4643,"950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales","3.425","3.425","3.293","96,1%","3.293"], [4644,"950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4645,"950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias","2.500","2.500","2.356","94,2%","2.356"], [4646,"950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles","38.000","38.000","23.205","61,1%","19.164"], [4647,"950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","2.218","44,4%","2.218"], [4648,"950000 96300 2200 241300 Material de oficina","50.000","50.000","12.656","25,3%","12.530"], [4649,"950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","1.096","109,6%","1.096"], [4650,"950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable","25.400","25.400","15.541","61,2%","12.664"], [4651,"950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales","22.000","22.000","6.573","29,9%","6.573"], [4652,"950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda","25.000","25.000","7.640","30,6%","7.640"], [4653,"950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios","20.000","20.000","4.906","24,5%","4.906"], [4654,"950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal","5.000","5.000","15.414","308,3%","11.664"], [4655,"950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal","5.000","61.034","28.915","47,4%","28.915"], [4656,"950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos","53.892","48.608","18.233","37,5%","17.562"], [4657,"950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos","20.000","20.000","91.669","458,3%","91.437"], [4658,"950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad","60.000","60.000","26.650","44,4%","24.517"], [4659,"950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","350.000","350.000","246.290","70,4%","219.303"], [4660,"950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","272.179","90,7%","254.322"], [4661,"950000 96300 2276 241303 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","0","36.173","16.184","44,7%","16.184"], [4662,"950000 96300 2276 241304 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","0","19.162","0","0,0%","0"], [4663,"950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas","180.000","180.000","152.835","84,9%","148.089"], [4664,"950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","27.041","90,1%","26.773"], [4665,"950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4666,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","7.341.625","7.912.270","6.748.017","85,3%","6.187.602"], [4667,"950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","938.968","905.428","901.082","99,5%","901.082"], [4668,"950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20","67.333","70.377","70.375","100,0%","70.375"], [4669,"950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","42.273","42.153","99,7%","42.153"], [4670,"950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","166.803","201.396","199.416","99,0%","199.416"], [4671,"950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20","184.401","189.391","185.825","98,1%","185.825"], [4672,"950001 96100 1250 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FSE 14-20","0","26.630","22.512","84,5%","22.512"], [4673,"950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20","39.532","44.679","44.667","100,0%","44.667"], [4674,"950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20","93.264","97.490","74.025","75,9%","74.025"], [4675,"950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","127.900","127.900","123.989","96,9%","105.093"], [4676,"950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento","275.000","275.000","286.914","104,3%","260.874"], [4677,"950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas","588.556","565.187","545.851","96,6%","545.851"], [4678,"950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.000.000","5.000.000","4.992.139","99,8%","4.992.139"], [4679,"950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo","16.000.000","16.130.000","15.673.573","97,2%","15.666.422"], [4680,"950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","225.000","225.000","28.820","12,8%","28.820"], [4681,"950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","78.840","39,4%","78.840"], [4682,"950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial","2.700.000","2.700.000","3.536.905","131,0%","3.536.905"], [4683,"950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos","777.654","2.416.985","2.340.000","96,8%","2.340.000"], [4684,"950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo","980.000","980.000","868.333","88,6%","868.333"], [4685,"950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","650.000","650.000","353.275","54,4%","353.275"], [4686,"950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","180.000","50.000","47.520","95,0%","47.520"], [4687,"950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","2.970.000","2.970.000","2.416.985","81,4%","2.416.985"], [4688,"950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial","200.000","100.000","83.097","83,1%","83.097"], [4689,"950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20","3.500.000","4.036.000","3.499.500","86,7%","3.499.500"], [4690,"950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","200.000","200.000","190.717","95,4%","190.515"], [4691,"950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial","3.750.000","3.750.000","3.539.544","94,4%","3.539.544"], [4692,"950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","120.275","30,1%","120.275"], [4693,"950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","220.000","220.000","74.460","33,8%","74.460"], [4694,"950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","57.595","19,2%","57.595"], [4695,"950001 96100 4819 241116 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","0","275.925","275.872","100,0%","275.872"], [4696,"950001 96100 4819 241117 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","0","69.999","67.969","97,1%","67.969"], [4697,"950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","389.955","97,5%","389.955"], [4698,"950001 96100 4819 241307 INC CDTO Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial","0","34.260","34.260","100,0%","34.260"], [4699,"950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","697.000","537.378","77,1%","537.378"], [4700,"950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","300.000","362.236","120,7%","362.236"], [4701,"950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","348.000","348.000","308.252","88,6%","308.252"], [4702,"950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial","235.000","235.000","182.758","77,8%","182.758"], [4703,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","41.714.421","45.233.921","42.557.066","94,1%","42.504.777"], [4704,"950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo","1.026.189","945.781","937.870","99,2%","937.870"], [4705,"950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [4706,"950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","98.596","167.480","163.714","97,8%","163.714"], [4707,"950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.200.000","1.500.000","933.644","62,2%","791.483"], [4708,"950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","69.230","69,2%","32.930"], [4709,"950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial","75.000","75.000","63.202","84,3%","2.859"], [4710,"950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial","250.000","250.000","141.443","56,6%","123.143"], [4711,"950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales","411.732","1.433.258","803.600","56,1%","803.600"], [4712,"950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas","15.000","15.000","11.720","78,1%","11.120"], [4713,"950002 96200 2276 242116 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","0","19.750","18.100","91,6%","18.100"], [4714,"950002 96200 2276 242117 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial","0","13.000","0","0,0%","0"], [4715,"950002 96200 2276 242118 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial","0","98.497","73.316","74,4%","61.739"], [4716,"950002 96200 2276 242119 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","0","443.947","395.798","89,2%","345.854"], [4717,"950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER","35.000","35.000","28.941","82,7%","26.529"], [4718,"950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","900.000","900.000","293.584","32,6%","293.584"], [4719,"950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","750.000","750.000","192.088","25,6%","192.088"], [4720,"950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","525.000","1.104.594","408.590","37,0%","408.590"], [4721,"950002 96200 4709 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","0","690.071","459.726","66,6%","459.726"], [4722,"950002 96200 4709 242116 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","0","418.324","334.207","79,9%","334.207"], [4723,"950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación","500.000","500.000","499.986","100,0%","499.986"], [4724,"950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo","100.000","400.000","345.724","86,4%","307.832"], [4725,"950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","1.485.000","1.485.000","446.444","30,1%","446.444"], [4726,"950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","3.600","12,0%","3.600"], [4727,"950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","3.000","3,0%","3.000"], [4728,"950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","0","450.000","69.267","15,4%","69.267"], [4729,"950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","410.000","774.761","643.085","83,0%","643.085"], [4730,"950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.500.000","3.721.354","1.495.862","40,2%","1.495.862"], [4731,"950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20","350.000","845.884","379.427","44,9%","379.427"], [4732,"950002 96200 4819 242123 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","0","1.072.553","904.225","84,3%","904.225"], [4733,"950002 96200 4819 242124 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","0","99.000","81.814","82,6%","81.814"], [4734,"950002 96200 4819 242125 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","0","1.504.777","875.693","58,2%","875.693"], [4735,"950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","7.200.000","8.052.000","1.333.358","16,6%","1.193.659"], [4736,"950002 96200 4819 242205 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","0","4.494.239","3.968.997","88,3%","3.800.051"], [4737,"950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","900.000","779.368","750.985","96,4%","750.985"], [4738,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","18.961.527","33.268.651","17.130.243","51,5%","16.462.068"], [4739,"950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","2.118.288","2.030.130","2.012.800","99,1%","2.012.800"], [4740,"950003 96400 1200 241102 (E) Retribuciones del personal fijo","284.879","101.345","65.674","64,8%","65.674"], [4741,"950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.461","68.651","67.483","98,3%","67.483"], [4742,"950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","620.795","761.975","746.646","98,0%","746.646"], [4743,"950003 96400 1211 241102 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","191.241","118.613","62,0%","118.613"], [4744,"950003 96400 1400 241102 (E) Retribuciones personales","34.911","35.963","18.108","50,4%","18.108"], [4745,"950003 96400 1600 241102 (E) Seguridad Social","80.200","82.609","54.749","66,3%","54.749"], [4746,"950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","1.930.000","1.930.000","1.737.723","90,0%","1.737.723"], [4747,"950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento","567.619","1.643.320","614.277","37,4%","595.625"], [4748,"950003 96400 2276 241308 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","0","178.648","174.052","97,4%","174.052"], [4749,"950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo","330.000","213.632","229.621","107,5%","217.116"], [4750,"950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a entidades locales para programas integrales VVGG","59.692","119.384","35.247","29,5%","17.908"], [4751,"950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres","126.164","1.892.465","558.297","29,5%","558.297"], [4752,"950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables","432.195","2.184.827","1.146.577","52,5%","1.146.577"], [4753,"Total 950003-Activación laboral","6.648.214","11.434.189","7.579.868","66,3%","7.531.372"], [4754,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","74.665.787","97.849.031","74.015.194","75,6%","72.685.819"], [4755,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","74.665.787","97.849.031","74.015.194","75,6%","72.685.819"], [4756,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","616.333.279","701.207.974","634.452.902","90,5%","626.425.985"], [4757,"A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.745","132.655","97,7%","132.655"], [4758,"A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual","65.206","90.721","89.104","98,2%","89.104"], [4759,"A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos","4.100","4.100","3.263","79,6%","3.263"], [4760,"A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","20.000","20.000","11.735","58,7%","8.715"], [4761,"A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","3.984","79,7%","1.207"], [4762,"A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","3.287","65,7%","3.287"], [4763,"A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","1.580","63,2%","933"], [4764,"A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales","7.000","7.000","6.521","93,2%","6.521"], [4765,"A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","595","59,5%","558"], [4766,"A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión","10","10","0","0,0%","0"], [4767,"A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos","10","10","0","0,0%","0"], [4768,"A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","10","10","0","0,0%","0"], [4769,"A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","6.000","6.000","4.527","75,4%","4.448"], [4770,"A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos","5.000","5.000","3.621","72,4%","3.175"], [4771,"A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza","1.000","1.000","218","21,8%","218"], [4772,"A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4773,"A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua","100.000","81.697","27.557","33,7%","23.536"], [4774,"A00000 A0000 2285 331100 Vestuario","1.500","1.500","1.497","99,8%","1.163"], [4775,"A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","6.500","6.500","3.885","59,8%","3.885"], [4776,"A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4777,"A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes","17.000","17.000","14.964","88,0%","14.964"], [4778,"A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento","23.000","23.000","20.086","87,3%","18.164"], [4779,"A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento","4.000","4.000","2.275","56,9%","2.275"], [4780,"A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones","40.000","40.000","39.209","98,0%","27.445"], [4781,"A00000 A0000 7609 331100 (E) Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria","46.996","0","0","-","0"], [4782,"A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo","556.269","527.270","522.461","99,1%","522.461"], [4783,"A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.327","0","0","-","0"], [4784,"A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","67.860","67.860","100,0%","67.860"], [4785,"A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","0","0","-","0"], [4786,"A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.757","353.572","344.305","97,4%","344.305"], [4787,"A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales","1.587.476","1.589.561","1.536.450","96,7%","1.536.450"], [4788,"A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social","2.372.509","2.480.061","2.423.156","97,7%","2.423.156"], [4789,"A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos","20.916","25.092","21.760","86,7%","21.760"], [4790,"A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos","35.127","33.596","31.609","94,1%","31.609"], [4791,"A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4792,"A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","1.292","1.282","99,2%","1.282"], [4793,"A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4794,"A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4795,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","5.150.484","5.539.608","5.319.446","96,0%","5.294.401"], [4796,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","5.150.484","5.539.608","5.319.446","96,0%","5.294.401"], [4797,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","5.150.484","5.539.608","5.319.446","96,0%","5.294.401"], [4798,"A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [4799,"A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","120.929","84.026","84.026","100,0%","84.026"], [4800,"A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo","26.903","36.847","36.847","100,0%","36.847"], [4801,"A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4802,"A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4803,"A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","81.307","79.393","97,6%","79.393"], [4804,"A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.990","25.990","100,0%","25.990"], [4805,"A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión","57.500","57.500","48.639","84,6%","44.718"], [4806,"A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","15.000","15.000","13.176","87,8%","13.176"], [4807,"A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4808,"A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4809,"A20000 A2000 2268 334103 Premio “Navarro Villoslada” de literatura, edición cast/euskera","0","20.000","0","0,0%","0"], [4810,"A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos","18.000","18.000","10.560","58,7%","10.554"], [4811,"A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales","7.000","14.000","0","0,0%","0"], [4812,"A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico","10.000","10.000","7.723","77,2%","7.723"], [4813,"A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","4.000","100,0%","4.000"], [4814,"A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","9.000","100,0%","9.000"], [4815,"A20000 A2000 4816 334100 (E) Convenio con Asociación Iratiko Bortuak para libro sobre la diáspora del valle de Aezkoa","12.500","12.500","12.500","100,0%","12.500"], [4816,"A20000 A2000 4816 334200 (E) Convenio con Asociación Elutseder Elkartea para edición de un libro de los pastores del Valle de Erro en América","13.500","13.500","13.500","100,0%","0"], [4817,"A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales","136.637","250.600","205.436","82,0%","205.436"], [4818,"A20000 A2010 2268 334200 (E) Premio \"Navarro Villoslada\" de literatura, premio metálico cast/euskera","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4819,"A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","40.000","40.000","14.597","36,5%","12.623"], [4820,"A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura","40.000","40.000","32.409","81,0%","32.409"], [4821,"A20000 A2010 2276 334103 Sistema de información cultural SICNA","10.000","10.000","8.845","88,5%","8.845"], [4822,"A20000 A2010 2276 334105 Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN)","50.000","50.000","43.560","87,1%","17.424"], [4823,"A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones","120.000","120.000","166.906","139,1%","164.434"], [4824,"A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas","125.000","125.000","107.326","85,9%","107.326"], [4825,"A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra","70.000","70.000","62.339","89,1%","62.339"], [4826,"A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4827,"A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","55.000","55.000","52.447","95,4%","52.447"], [4828,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","1.157.684","1.316.828","1.193.773","90,7%","1.145.764"], [4829,"A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo","469.598","525.702","520.956","99,1%","520.956"], [4830,"A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.990","25.990","100,0%","25.990"], [4831,"A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","222.912","165.593","164.781","99,5%","164.781"], [4832,"A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología","7.000","7.000","10.700","152,9%","6.352"], [4833,"A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","1.845","92,3%","1.845"], [4834,"A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","41.462","138,2%","41.462"], [4835,"A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","2.904","96,8%","2.904"], [4836,"A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina","2.000","2.000","1.848","92,4%","1.848"], [4837,"A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros","1.000","1.000","366","36,6%","366"], [4838,"A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","140.000","140.000","106.795","76,3%","105.126"], [4839,"A20001 A2100 2262 337104 Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra","15.000","15.000","1.898","12,7%","1.898"], [4840,"A20001 A2100 2268 334100 (E) Premio \"Navarro Villoslada\" de literatura, edición cast/euskera","20.000","0","0","-","0"], [4841,"A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos","10.000","10.000","5.124","51,2%","5.124"], [4842,"A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","160.000","160.000","159.996","100,0%","154.781"], [4843,"A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos","3.500","3.500","2.184","62,4%","2.184"], [4844,"A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","92.000","92.000","106.393","115,6%","87.636"], [4845,"A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4846,"A20001 A2100 2276 337106 (E) Actuaciones jurídicas para exigir mantenimiento y rehab. a propietarios de Patrimonio cultural inmueble de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4847,"A20001 A2100 2276 337107 (E) Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar","100.000","0","0","-","0"], [4848,"A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua","32.000","32.000","16.041","50,1%","15.862"], [4849,"A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","29.068","116,3%","29.068"], [4850,"A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","7.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [4851,"A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [4852,"A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","120.000","120.000","119.017","99,2%","119.017"], [4853,"A20001 A2100 4609 337102 (E) Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración","10.000","0","0","-","0"], [4854,"A20001 A2100 4816 337103 (E) Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para trabajos en yacimientos arqueológicos del Valle de Arce","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4855,"A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario","70.000","70.000","69.999","100,0%","69.999"], [4856,"A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales","50.000","50.000","80.576","161,2%","80.576"], [4857,"A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.400.000","970.000","749.419","77,3%","465.309"], [4858,"A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre","0","566.666","0","0,0%","0"], [4859,"A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento","65.000","65.000","64.209","98,8%","64.209"], [4860,"A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","35","3,5%","35"], [4861,"A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios","30.000","30.000","38.919","129,7%","20.799"], [4862,"A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario","70.000","70.000","65.384","93,4%","65.384"], [4863,"A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","50.000","50.000","44.721","89,4%","44.721"], [4864,"A20001 A2100 6090 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural","40.000","40.000","37.510","93,8%","37.510"], [4865,"A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [4866,"A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico","30.000","30.000","29.152","97,2%","29.152"], [4867,"A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [4868,"A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales","1.700.000","1.545.000","1.137.586","73,6%","984.404"], [4869,"A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","150.000","150.000","148.203","98,8%","88.288"], [4870,"A20001 A2100 7609 337111 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas del Peñón de los Moros","100.000","0","0","-","0"], [4871,"A20001 A2100 7609 337112 (E) Transferencia Ayto. Tudela: impermeabilización bajo cubierta Palacio Marqués de Huarte","55.000","55.000","54.998","100,0%","54.998"], [4872,"A20001 A2100 7609 337113 (E) Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para investigación arqueológica y consolidación del Castillo de Garaño","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [4873,"A20001 A2100 7609 337114 (E) Transferencia Ayuntamiento de Huarte para recuperación Castillo","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [4874,"A20001 A2100 7609 337115 (E) Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi","26.416","26.416","26.416","100,0%","26.416"], [4875,"A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4876,"A20001 A2100 7609 337117 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto recuperación y adecuación estructura original del puente azucarero","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4877,"A20001 A2100 7609 337118 (E) Transferencia Ayto. Tudela: proyecto iluminación fachada palacio Marqués de San Adrián","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4878,"A20001 A2100 7609 337119 Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria","0","46.996","46.996","100,0%","46.996"], [4879,"A20001 A2100 7609 337120 Transferencia Ayto Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas y accesos del Peñón de los Moros","0","100.000","99.991","100,0%","99.991"], [4880,"A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","6.000","156.000","65.200","41,8%","16.444"], [4881,"A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural","1.036.433","1.036.433","1.024.816","98,9%","1.021.652"], [4882,"A20001 A2100 7819 337103 Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar","0","100.000","85.361","85,4%","85.361"], [4883,"Total A20001-Patrimonio histórico","6.634.737","6.788.306","5.396.858","79,5%","4.799.444"], [4884,"A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","465.839","452.179","452.179","100,0%","452.179"], [4885,"A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","15.020","15.020","100,0%","15.020"], [4886,"A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","154.725","195.054","195.054","100,0%","195.054"], [4887,"A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","3.616","72,3%","3.616"], [4888,"A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","445","22,3%","445"], [4889,"A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios","57.000","57.000","86.867","152,4%","86.867"], [4890,"A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos","35.000","35.000","5.962","17,0%","5.962"], [4891,"A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","11.001","11.001","5.500","50,0%","5.500"], [4892,"A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine","7.555","7.555","6.750","89,3%","0"], [4893,"A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.067.000","1.067.000","964.144","90,4%","923.002"], [4894,"A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual","44.000","44.000","41.043","93,3%","33.367"], [4895,"A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","7.000","7.000","4.231","60,4%","4.231"], [4896,"A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.430.000","5.430.000","5.567.346","102,5%","5.567.346"], [4897,"A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","232.000","369.346","232.000","62,8%","232.000"], [4898,"A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación","26.000","26.000","26.000","100,0%","26.000"], [4899,"A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales","835.000","835.000","835.000","100,0%","835.000"], [4900,"A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra","1.400.000","1.400.000","1.400.000","100,0%","1.400.000"], [4901,"A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.340.000","1.340.000","1.308.454","97,6%","1.308.337"], [4902,"A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","275.000","275.000","275.000","100,0%","275.000"], [4903,"A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION","70.000","23.000","12.029","52,3%","12.029"], [4904,"A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4905,"A20002 A2500 4609 334106 GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4906,"A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas","724.651","724.651","533.583","73,6%","506.777"], [4907,"A20002 A2500 4609 334108 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota","25.000","0","0","-","0"], [4908,"A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales","30.000","30.000","29.858","99,5%","29.858"], [4909,"A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual","853.000","853.000","761.828","89,3%","761.828"], [4910,"A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","124.000","124.000","110.304","89,0%","110.304"], [4911,"A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [4912,"A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción","330.000","330.000","319.832","96,9%","199.404"], [4913,"A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","112.000","112.000","96.443","86,1%","96.443"], [4914,"A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4915,"A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura","65.000","31.123","14.436","46,4%","14.436"], [4916,"A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","140.000","140.000","103.456","73,9%","103.456"], [4917,"A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra","906.000","849.531","800.885","94,3%","660.741"], [4918,"A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","340.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"], [4919,"A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4920,"A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine","25.000","25.000","15.000","60,0%","15.000"], [4921,"A20002 A2500 4816 334114 (E) Convenio con la Asociación Cultural Banda de Música La Pamplonesa para programa musical y pedagógico","30.000","30.000","28.704","95,7%","28.704"], [4922,"A20002 A2500 4816 334115 (E) Convenio AGAO para acciones sociales y de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4923,"A20002 A2500 4816 334116 (E) Convenio Asociación El Barranco de Fitero para festival BarrancoFest 2023","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4924,"A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4925,"A20002 A2500 4816 334118 Convenio con Asociación Dantzaz","0","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4926,"A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4927,"A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad","250.000","250.000","250.000","100,0%","250.000"], [4928,"A20002 A2500 4816 335200 (E) Conv. Asoc. IRIARTEA PILEZ Festival LENGOAI ESZENIKO BERRIAK Nuevos lenguajes escénicos","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4929,"A20002 A2500 7609 334106 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la redacción del proyecto de nueva Casa de Cultura","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [4930,"A20002 A2500 7609 334107 (E) Transferencia Ayuntamiento de Enériz para implantación de un espacio cultural y social en la Plaza Consistorial","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4931,"A20002 A2500 7609 334108 (E) Reformas en el teatro cine Calatrava de Fitero","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4932,"A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine","183.974","281.624","265.043","94,1%","225.498"], [4933,"A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización del préstamo inmobiliario","0","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4934,"A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [4935,"A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","440.172","461.849","300.985","65,2%","300.985"], [4936,"Total A20002-Acción cultural","16.472.785","16.593.932","15.771.995","95,0%","15.389.387"], [4937,"A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo","426.433","490.698","488.107","99,5%","488.107"], [4938,"A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.538","22.183","20.839","93,9%","20.839"], [4939,"A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","517.785","511.367","511.295","100,0%","511.295"], [4940,"A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios","150.000","150.000","144.497","96,3%","132.456"], [4941,"A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","78.000","78.000","113.952","146,1%","105.696"], [4942,"A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento","4.500","4.500","2.891","64,2%","349"], [4943,"A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina","3.000","3.000","2.513","83,8%","2.409"], [4944,"A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos","16.000","16.000","16.000","100,0%","5.618"], [4945,"A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos","76.000","76.000","38.379","50,5%","33.973"], [4946,"A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan","0","0","20.421","-","20.421"], [4947,"A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico","10.000","10.000","4.855","48,5%","4.855"], [4948,"A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural","500.000","500.000","460.037","92,0%","406.487"], [4949,"A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos","10.000","10.000","6.334","63,3%","5.768"], [4950,"A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas","44.500","44.500","48.082","108,0%","42.957"], [4951,"A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos","10.000","10.000","4.604","46,0%","1.889"], [4952,"A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad","743.720","743.720","655.480","88,1%","600.636"], [4953,"A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4954,"A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares","80.000","80.000","53.051","66,3%","52.208"], [4955,"A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua","209.000","209.000","171.207","81,9%","170.782"], [4956,"A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza","2.000","2.000","287","14,3%","287"], [4957,"A20003 A2300 2285 333100 Vestuario","6.000","6.000","679","11,3%","554"], [4958,"A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal","4.500","4.500","9.265","205,9%","8.801"], [4959,"A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4960,"A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4961,"A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","905.000","905.000","905.000","100,0%","905.000"], [4962,"A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [4963,"A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario","100.000","100.000","100.000","100,0%","0"], [4964,"A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","450.000","450.000","450.000","100,0%","450.000"], [4965,"A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral","45.000","45.000","43.627","96,9%","43.627"], [4966,"A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","30.000","30.000","29.040","96,8%","29.040"], [4967,"A20003 A2300 4455 333102 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyecto Jota de Navarra","10.000","10.000","9.679","96,8%","9.679"], [4968,"A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [4969,"A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","25.000","100,0%","0"], [4970,"A20003 A2300 4609 333103 Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración","0","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4971,"A20003 A2300 4800 333100 Becas","10","10","0","0,0%","0"], [4972,"A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad","125.000","125.000","113.060","90,4%","113.060"], [4973,"A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [4974,"A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial","75.000","39.024","39.024","100,0%","39.024"], [4975,"A20003 A2300 4816 333105 (E) Conv. Asociación NAVARJOTA. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra, jota cantada y bailada","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [4976,"A20003 A2300 4816 333106 (E) Convenio con Asoc. Labea para desarrollar proyectos de arte ciencia y naturaleza","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4977,"A20003 A2300 4816 333107 (E) Convenio con Asociación Dantzaz","10.000","0","0","-","0"], [4978,"A20003 A2300 4816 333108 (E) Convenio Asociación La Pulpa Elkarte. Para realización de actividades culturales","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4979,"A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios","100.000","100.000","97.085","97,1%","96.786"], [4980,"A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra","0","824.292","0","0,0%","0"], [4981,"A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","3.878","77,6%","3.878"], [4982,"A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales","50.000","586.000","584.963","99,8%","584.963"], [4983,"A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra","50.000","50.000","48.676","97,4%","43.258"], [4984,"A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos","5.000","5.000","4.311","86,2%","4.311"], [4985,"A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales","4.000","4.000","3.938","98,4%","3.307"], [4986,"A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos","125.000","54.976","54.641","99,4%","52.147"], [4987,"A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas","10.000","10.000","10.307","103,1%","10.307"], [4988,"A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","19.126","95,6%","16.185"], [4989,"A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones","28.000","28.000","28.000","100,0%","24.019"], [4990,"A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [4991,"A20003 A2300 7609 333105 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Recuperación de material ferroviario para exposición","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [4992,"A20003 A2300 7609 333106 Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota","0","25.000","24.563","98,3%","24.563"], [4993,"A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones","60.000","60.000","49.483","82,5%","49.483"], [4994,"A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para página web y mejoras en los museos de Elgorriaga y Orbaizeta","18.000","18.000","17.999","100,0%","17.999"], [4995,"Total A20003-Museos","5.519.986","6.851.769","5.785.174","84,4%","5.488.022"], [4996,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","29.785.192","31.550.836","28.147.800","89,2%","26.822.616"], [4997,"A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo","3.008.187","2.884.951","2.875.400","99,7%","2.875.400"], [4998,"A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","218.829","350.844","350.413","99,9%","350.413"], [4999,"A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","437.802","501.067","500.779","99,9%","500.779"], [5000,"A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas","6.000","6.000","4.130","68,8%","4.130"], [5001,"A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","235.000","235.000","417.266","177,6%","197.270"], [5002,"A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina","40.000","40.000","63.992","160,0%","59.256"], [5003,"A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","80.000","80.000","70.958","88,7%","70.958"], [5004,"A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio","9.000","9.000","7.809","86,8%","7.809"], [5005,"A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","87.000","87.000","76.844","88,3%","63.712"], [5006,"A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario","25.000","25.000","10.832","43,3%","10.832"], [5007,"A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura","190.000","195.474","234.221","119,8%","222.205"], [5008,"A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos","17.500","17.500","16.756","95,7%","13.818"], [5009,"A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","51.453","97,1%","48.075"], [5010,"A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad","105.000","105.000","90.000","85,7%","75.000"], [5011,"A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","70.000","70.000","64.543","92,2%","52.862"], [5012,"A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","180.000","180.000","151.881","84,4%","141.880"], [5013,"A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua","926.000","876.000","628.250","71,7%","577.408"], [5014,"A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","6.116","101,9%","5.274"], [5015,"A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas","30.000","30.000","6.133","20,4%","2.485"], [5016,"A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas","80.000","80.000","83.618","104,5%","69.870"], [5017,"A21001 A2400 6055 332200 Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5018,"A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","125.000","110.200","97.240","88,2%","97.240"], [5019,"A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","125.000","124.430","99,5%","100.816"], [5020,"A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","3.974","99,4%","3.974"], [5021,"A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria","15.000","15.000","15.300","102,0%","12.510"], [5022,"A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales","30.000","30.000","28.748","95,8%","0"], [5023,"A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","372.000","372.000","371.601","99,9%","306.779"], [5024,"A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales","17.000","17.000","16.799","98,8%","5.788"], [5025,"A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico","30.000","30.000","33.270","110,9%","10.000"], [5026,"A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas","210.033","210.033","201.952","96,2%","201.952"], [5027,"A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","30.000","30.000","334","1,1%","334"], [5028,"A21001 A2400 7609 332200 Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de Biblioteca Municipal","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [5029,"Total A21001-Bibliotecas","6.842.351","6.855.068","6.665.042","97,2%","6.148.829"], [5030,"A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo","672.811","606.827","595.060","98,1%","595.060"], [5031,"A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [5032,"A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","152.916","201.155","193.852","96,4%","193.852"], [5033,"A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","110.000","119.377","108,5%","104.931"], [5034,"A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo","15.000","15.000","22.876","152,5%","4.728"], [5035,"A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos","120.000","120.000","117.320","97,8%","107.529"], [5036,"A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","5.428","361,9%","4.852"], [5037,"A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración","8.500","8.500","35.872","422,0%","26.630"], [5038,"A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación","16.000","16.000","8.155","51,0%","7.885"], [5039,"A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","40.000","40.000","37.918","94,8%","36.872"], [5040,"A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos","43.900","43.900","72.730","165,7%","67.572"], [5041,"A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión","110.000","110.000","163.345","148,5%","152.587"], [5042,"A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos","51.500","51.500","50.950","98,9%","50.950"], [5043,"A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad","230.000","230.000","190.381","82,8%","174.516"], [5044,"A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [5045,"A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","170.000","170.000","162.800","95,8%","149.124"], [5046,"A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua","200.000","200.000","134.660","67,3%","133.667"], [5047,"A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","2.893","96,4%","2.880"], [5048,"A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","5.196","346,4%","5.196"], [5049,"A21002 A2200 4800 332100 Becas","27.000","22.000","21.679","98,5%","21.679"], [5050,"A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","2.000","2.000","1.500","75,0%","1.500"], [5051,"A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","85.000","85.000","86.888","102,2%","86.888"], [5052,"A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo","25.000","75.000","72.235","96,3%","72.235"], [5053,"A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento","146.135","146.135","146.210","100,1%","146.210"], [5054,"A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información","29.990","29.990","34.924","116,5%","34.924"], [5055,"A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","50.734","576,5%","43.164"], [5056,"A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas","88.434","88.434","45.000","50,9%","41.250"], [5057,"A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos","631.000","645.662","669.188","103,6%","568.024"], [5058,"A21002 A2200 6090 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales","15.365","15.365","15.355","99,9%","15.355"], [5059,"A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos","10","10","29.620",">1000%","17.066"], [5060,"A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital","122.000","122.000","87.062","71,4%","63.223"], [5061,"A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5062,"A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales","70.000","70.000","69.944","99,9%","69.944"], [5063,"A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales","20.000","10.338","10.338","100,0%","10.338"], [5064,"Total A21002-Archivos","3.242.871","3.275.115","3.259.491","99,5%","3.010.630"], [5065,"Total A21-Bibliotecas y archivos","10.085.222","10.130.183","9.924.533","98,0%","9.159.459"], [5066,"Total A2-Dirección General de Cultura","39.870.414","41.681.019","38.072.334","91,3%","35.982.075"], [5067,"A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.379","99,7%","64.379"], [5068,"A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","254.557","243.246","240.598","98,9%","240.598"], [5069,"A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.231","27.226","100,0%","27.226"], [5070,"A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","22.832","22.819","99,9%","22.819"], [5071,"A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","10","0","0,0%","0"], [5072,"A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","34.456","39.655","36.556","92,2%","36.556"], [5073,"A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales","501.081","503.922","476.256","94,5%","476.256"], [5074,"A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional","34.450","35.781","33.585","93,9%","33.585"], [5075,"A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social","626.411","654.810","614.235","93,8%","614.235"], [5076,"A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos","17.411","32.249","29.739","92,2%","29.739"], [5077,"A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche","10","12.047","11.487","95,3%","11.487"], [5078,"A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos","30.732","18.095","17.480","96,6%","17.480"], [5079,"A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad","22.437","23.453","16.966","72,3%","16.966"], [5080,"A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central","500","0","0","-","0"], [5081,"A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","500","0","0","-","0"], [5082,"A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","10","10","0","0,0%","0"], [5083,"A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales","4.000","4.000","1.573","39,3%","1.573"], [5084,"A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones","2.500","2.500","1.997","79,9%","1.997"], [5085,"A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación","4.000","4.000","3.120","78,0%","3.120"], [5086,"A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","7.210","0","0","-","0"], [5087,"A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND","10","10","0","0,0%","0"], [5088,"A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones","2.500","47","197","419,1%","197"], [5089,"A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos","10.000","10.000","13.899","139,0%","1.920"], [5090,"A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos","4.000","3.000","2.363","78,8%","1.303"], [5091,"A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos","40.000","40.000","10.890","27,2%","10.890"], [5092,"A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","45.000","40.000","30.815","77,0%","28.456"], [5093,"A50000 A5000 2285 336100 Vestuario","1.500","1.500","2.256","150,4%","2.256"], [5094,"A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","5.640","112,8%","5.594"], [5095,"A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"], [5096,"A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","22.000","22.000","21.898","99,5%","21.898"], [5097,"A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5098,"A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","384.280","384.270","100,0%","384.270"], [5099,"A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas","10","10","0","0,0%","0"], [5100,"A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","9.000","66.854","45.279","67,7%","4.386"], [5101,"A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información","5.000","11.000","10.716","97,4%","9.361"], [5102,"A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas","100.000","15.188","15.188","100,0%","11.234"], [5103,"A50000 A5000 7609 336100 (E) Subvención al Ayto Fitero equipamiento polideportivo municipal","7.000","0","0","-","0"], [5104,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","1.879.150","2.287.309","2.141.428","93,6%","2.079.782"], [5105,"A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.952","58.946","100,0%","58.946"], [5106,"A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","323.091","288.268","284.331","98,6%","284.331"], [5107,"A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5108,"A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","79.571","134.158","127.176","94,8%","127.176"], [5109,"A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios","95.000","101.274","180.139","177,9%","114.063"], [5110,"A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5111,"A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte","5.000","5.000","5.956","119,1%","5.913"], [5112,"A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras","10","10","0","0,0%","0"], [5113,"A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas","5.000","5.000","1.271","25,4%","1.271"], [5114,"A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte","350.000","350.000","333.255","95,2%","305.223"], [5115,"A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión","391.000","391.000","433.935","111,0%","394.148"], [5116,"A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","163.396","163.396","176.628","108,1%","161.666"], [5117,"A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","50.000","50.000","37.728","75,5%","30.468"], [5118,"A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","850.000","602.393","503.647","83,6%","477.548"], [5119,"A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","60.000","0","0","-","0"], [5120,"A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte","180.000","180.000","209.688","116,5%","179.854"], [5121,"A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento","7.725","7.725","12.091","156,5%","10.649"], [5122,"A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas","255.000","260.000","260.000","100,0%","260.000"], [5123,"A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL","10","10","0","0,0%","0"], [5124,"A50001 A5400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva","5.840.887","5.840.887","5.794.887","99,2%","0"], [5125,"A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5126,"A50001 A5400 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios","167.000","175.895","122.544","69,7%","24.064"], [5127,"A50001 A5400 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide","711.543","753.288","27.540","3,7%","27.540"], [5128,"A50001 A5400 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide","0","3.999.990","0","0,0%","0"], [5129,"A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte","25.000","25.000","28.663","114,7%","22.423"], [5130,"A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo","10.000","10.000","23.361","233,6%","23.361"], [5131,"A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de Rugby","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [5132,"A50001 A5400 7455 336102 Aportación dineraria a la UPNA para proyecto, dirección y construcción de un campo de Softbol","0","850.000","850.000","100,0%","850.000"], [5133,"A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma","10","10","0","0,0%","0"], [5134,"A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5135,"A50001 A5400 7609 336163 Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo de Rugby","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"], [5136,"A50001 A5400 7609 336164 Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbol en Cizur Menor","850.000","0","0","-","0"], [5137,"A50001 A5400 7609 336165 Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atletismo","500.000","500.000","500.000","100,0%","500.000"], [5138,"A50001 A5400 7609 336166 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: construcción pista pádel, sustitución tapete pista existente y cubrición de las pistas","185.000","185.000","185.000","100,0%","185.000"], [5139,"A50001 A5400 7609 336167 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: adecuación de instalaciones deportivas municipales","150.000","150.000","150.000","100,0%","0"], [5140,"A50001 A5400 7609 336168 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: cerramiento parcela municipal y construcción de dos pistas de pádel","185.000","185.000","185.000","100,0%","185.000"], [5141,"A50001 A5400 7609 336170 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: construcción pistas de fútbol sala y acabado del conjunto de pistas deportivas","155.000","155.000","155.000","100,0%","155.000"], [5142,"A50001 A5400 7609 336171 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación del centro deportivo","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [5143,"A50001 A5400 7609 336172 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Afecciones urbanísticas, modelo de gestión del nuevo campo de Béisbol en Erripagaña","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5144,"A50001 A5400 7609 336173 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Construcción pista de pádel","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5145,"A50001 A5400 7609 336174 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Finalización adecuación del pavimento perimetral del campo de fútbol","30.000","30.000","28.659","95,5%","28.659"], [5146,"A50001 A5400 7609 336175 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Construcción rocódromo","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5147,"A50001 A5400 7609 336176 (E) Transferencias Ayto. Valle de Egüés: Construcción Pista polideportiva en Sarriguren, calle Elizmendi S/N","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [5148,"A50001 A5400 7609 336177 (E) Transferencia Ayto Buñuel para renovación césped y equipamiento deportivo campo de fútbol Jesús Remón Osta \"Guripa\"","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [5149,"A50001 A5400 7609 336178 (E) Transferencia Ayto de Lapoblación-Meano para frontón abierto (fase 2), estructura de hormigón y paneles prefabricado","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"], [5150,"A50001 A5400 7609 336179 (E) Transferencia Ayto de Viana para ejecución primera fase pistas cubiertas de pádel en el complejo deportivo municipal","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [5151,"A50001 A5400 7609 336180 (E) Transferencia al Ayto de Pueyo para reparación del frontón","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5152,"A50001 A5400 7609 336181 (E) Transferencia Ayto de Adiós para arreglo solera del frontón","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5153,"A50001 A5400 7609 336182 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua para renovación césped e iluminación del campo de fútbol","253.590","253.590","253.589","100,0%","253.589"], [5154,"A50001 A5400 7609 336183 (E) Transferencia Ayto Altsasu/Alsasua para construcción de pista de tenis","146.410","146.410","145.729","99,5%","145.729"], [5155,"A50001 A5400 7609 336184 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cortes para la redacción del proyecto de iluminación del Campo de Fútbol","7.000","7.000","4.923","70,3%","4.923"], [5156,"A50001 A5400 7609 336185 (E) Transferencia Ayto Ansoain para sustitución de la cubierta de las piscinas cubiertas","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [5157,"A50001 A5400 7609 336186 (E) Transferencia Ayto Villava para adecuación de espacio en el Polideportivo Hermanos Indurain para su uso como oficina","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5158,"A50001 A5400 7609 336187 (E) Transferencia Ayto Villava para instalación sistema cierre ventanales y lucernarios Polideportivo Hermanos Indurain","40.000","40.000","30.919","77,3%","30.919"], [5159,"A50001 A5400 7609 336188 (E) Transferencia Ayuntamiento Sangüesa para reforma Frontón Cantolagua","85.000","85.000","85.000","100,0%","85.000"], [5160,"A50001 A5400 7609 336189 (E) Transferencia Ayuntamiento Liédena para reforma instalaciones piscina","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5161,"A50001 A5400 7609 336190 (E) Transferencia Ayuntamiento Berriozar construcción pista Pump Track en Berriozar","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [5162,"A50001 A5400 7609 336191 (E) Transferencia Ayuntamiento de Espronceda para mejora de las instalaciones hidráulicas de las piscinas mancomunadas","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [5163,"A50001 A5400 7609 336194 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: iluminación campo de fútbol","105.000","105.000","105.000","100,0%","105.000"], [5164,"A50001 A5400 7609 336195 (E) Subvención al Ayto. de Esteribar: ampliación polideportivo y zona de almacenamiento","250.000","250.000","250.000","100,0%","250.000"], [5165,"A50001 A5400 7609 336196 (E) Subvención con el Ayto de Cortes: Zona deportiva en piscinas municipales","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [5166,"A50001 A5400 7609 336197 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [5167,"A50001 A5400 7609 336198 (E) Subvención al Ayto. de Murieta para la adecuación de una sala multiusos en el Polideportivo municipal Ezpeldoia","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [5168,"A50001 A5400 7609 336199 (E) Subvención al Ayto. de Lesaka: reformas en el frontón","39.160","39.160","39.160","100,0%","39.160"], [5169,"A50001 A5400 7609 336200 Subvención al Ayuntamiento de Fitero equipamiento polideportivo municipal","0","7.000","7.000","100,0%","7.000"], [5170,"A50001 A5400 7819 336100 (E) Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [5171,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","14.275.814","18.059.428","13.233.764","73,3%","6.970.624"], [5172,"A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"], [5173,"A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","20.000","11.174","55,9%","11.174"], [5174,"A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.952","44.527","75,5%","44.527"], [5175,"A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","939.311","964.841","950.130","98,5%","950.130"], [5176,"A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.678","45.071","45.004","99,9%","45.004"], [5177,"A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","245.838","290.182","279.087","96,2%","279.087"], [5178,"A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","6.630","6.630","6.612","99,7%","5.862"], [5179,"A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [5180,"A50002 A5100 2262 336103 MRR Campaña de visibilidad de juezas, árbitras y entrenadoras","0","65.000","60.956","93,8%","34.582"], [5181,"A50002 A5100 2266 336100 MRR Charlas deportistas en centros escolares","0","17.000","16.293","95,8%","16.293"], [5182,"A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte","10","10","1.123",">1000%","548"], [5183,"A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra","1.320.000","1.280.000","1.241.845","97,0%","922.439"], [5184,"A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","10","10","0","0,0%","0"], [5185,"A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","48.000","27.391","27.793","101,5%","27.793"], [5186,"A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","100.000","46.581","34.380","73,8%","30.467"], [5187,"A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","40.000","34.256","38.026","111,0%","28.243"], [5188,"A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles","10.000","10.000","15.025","150,3%","13.885"], [5189,"A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva","15.000","15.000","7.763","51,8%","6.704"], [5190,"A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva","100.000","83.000","81.330","98,0%","81.330"], [5191,"A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas","58.122","58.122","56.499","97,2%","51.162"], [5192,"A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario","10.000","10.000","70","0,7%","70"], [5193,"A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa","8.000","8.000","7.996","99,9%","3.736"], [5194,"A50002 A5100 2269 336114 Intercambios deportivos","10.000","0","0","-","0"], [5195,"A50002 A5100 2269 336115 MRR Programa de deporte inclusivo en la escuela","0","9.000","8.087","89,9%","8.087"], [5196,"A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","45.645","45.645","24.785","54,3%","24.467"], [5197,"A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD","52.642","52.642","26.285","49,9%","15.909"], [5198,"A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario","0","12.900","10.200","79,1%","10.200"], [5199,"A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","675.000","675.000","675.000","100,0%","675.000"], [5200,"A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5201,"A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"], [5202,"A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí","400.000","575.000","575.000","100,0%","575.000"], [5203,"A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"], [5204,"A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","435.000","415.000","402.988","97,1%","402.988"], [5205,"A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","58.000","58.000","58.000","100,0%","58.000"], [5206,"A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas","37.000","29.949","24.403","81,5%","24.403"], [5207,"A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas","10","10","0","0,0%","0"], [5208,"A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos","7.000","0","0","-","0"], [5209,"A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva","37.823","22.823","20.501","89,8%","20.501"], [5210,"A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [5211,"A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","50.000","37.544","37.544","100,0%","37.544"], [5212,"A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","143.537","143.537","131.613","91,7%","131.613"], [5213,"A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5214,"A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas","2.800.000","2.801.070","2.671.004","95,4%","2.671.004"], [5215,"A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","8.000","8.000","7.429","92,9%","7.429"], [5216,"A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","175.000","136.696","136.696","100,0%","136.696"], [5217,"A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5218,"A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [5219,"A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina","100.000","87.684","87.684","100,0%","87.684"], [5220,"A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.815.000","2.804.216","2.781.411","99,2%","2.781.411"], [5221,"A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","700.000","700.000","668.795","95,5%","668.795"], [5222,"A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","42.000","42.000","37.807","90,0%","37.807"], [5223,"A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","73.000","73.000","73.000","100,0%","73.000"], [5224,"A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T","63.000","63.000","63.000","100,0%","63.000"], [5225,"A50002 A5100 4819 336122 (E) Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento deportivo Navarra Indoor Athletics","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [5226,"A50002 A5100 4819 336123 Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Torneo Internacional 75 aniversario","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5227,"A50002 A5100 4819 336124 MRR Promoción de la igualdad en el deporte","462.700","0","0","0,0%","0"], [5228,"A50002 A5100 4819 336125 (E) Convenio Club Deportivo Izarra para el impulso del fútbol base","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5229,"A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5230,"A50002 A5100 4819 336127 MRR Ayudas a acontecimientos deportivos para fomentar la inclusión de personas con discapacidad e igualdad de género","0","240.000","82.425","34,3%","82.425"], [5231,"A50002 A5100 4819 336128 MRR Ayudas para la promoción del deporte base de personas con discapacidad","0","150.681","67.943","45,1%","67.943"], [5232,"A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [5233,"A50002 A5100 7609 336100 MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico","253.387","1","0","0,0%","0"], [5234,"A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales","0","240.486","106.191","44,2%","106.191"], [5235,"A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20","0","116.717","116.717","100,0%","116.717"], [5236,"A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas","21.500","21.500","17.670","82,2%","17.670"], [5237,"A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20","450.000","450.000","450.000","100,0%","450.000"], [5238,"A50002 A5100 7819 336119 MRR Ayudas para la compra material no fungible para el deporte adaptado en las Entidades Deportivas de Navarra","0","114.170","51.644","45,2%","51.644"], [5239,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","13.608.274","13.818.348","12.991.456","94,0%","12.608.165"], [5240,"Total A50-Promoción del deporte","29.763.238","34.165.085","28.366.648","83,0%","21.658.570"], [5241,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","29.763.238","34.165.085","28.366.648","83,0%","21.658.570"], [5242,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","74.784.136","81.385.712","71.758.427","88,2%","62.935.047"], [5243,"B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.744","134.453","99,0%","134.453"], [5244,"B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","65.206","83.156","79.355","95,4%","79.355"], [5245,"B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles","27.000","27.000","24.719","91,6%","24.719"], [5246,"B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","2.394","95,8%","2.394"], [5247,"B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","1.500","1.500","1.335","89,0%","1.335"], [5248,"B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","4.345","86,9%","2.235"], [5249,"B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.000","2.455","81,8%","2.455"], [5250,"B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","9.737","139,1%","8.783"], [5251,"B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","272.562","241.972","215.769","89,2%","215.769"], [5252,"B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5253,"B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","58.662","47.022","80,2%","47.022"], [5254,"B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","34.730","52.354","35.186","67,2%","35.186"], [5255,"B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","18.487","19.325","7.959","41,2%","7.959"], [5256,"B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales","283.143","299.722","265.675","88,6%","265.675"], [5257,"B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social","423.487","442.663","388.405","87,7%","388.405"], [5258,"B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","13","0","0,0%","0"], [5259,"B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5260,"B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","292","29,2%","292"], [5261,"B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina","3.000","3.000","621","20,7%","336"], [5262,"B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"], [5263,"B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos","3.470","3.470","499","14,4%","499"], [5264,"B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","1.250","41,7%","1.250"], [5265,"B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","1.597","159,7%","1.597"], [5266,"B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5267,"B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5268,"B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5269,"B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5270,"B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","11.062","6.662","5.962","89,5%","1.798"], [5271,"B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos","19.000","23.400","22.705","97,0%","16.467"], [5272,"B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5273,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.347.438","1.428.686","1.251.735","87,6%","1.237.984"], [5274,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.347.438","1.428.686","1.251.735","87,6%","1.237.984"], [5275,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","1.347.438","1.428.686","1.251.735","87,6%","1.237.984"], [5276,"B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [5277,"B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","59.717","10.968","4.952","45,2%","4.952"], [5278,"B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5279,"B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","149.041","145.671","97,7%","145.671"], [5280,"B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio","1.000","1.000","594","59,4%","481"], [5281,"B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina","1.500","1.500","2.995","199,6%","2.895"], [5282,"B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","500","500","492","98,4%","492"], [5283,"B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","8.007","133,5%","8.007"], [5284,"B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos","1.000","1.000","393","39,3%","393"], [5285,"B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio","12.500","12.500","12.749","102,0%","10.720"], [5286,"B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5287,"B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor","1.000","1.000","369","36,9%","325"], [5288,"B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción","18.200","18.200","18.263","100,3%","6.766"], [5289,"B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos","500","500","0","0,0%","0"], [5290,"B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","15.862","176,2%","15.225"], [5291,"Total B20000-Actividades generales del programa","213.754","276.780","274.899","99,3%","260.482"], [5292,"B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","246.549","191.474","188.261","98,3%","188.261"], [5293,"B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5294,"B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [5295,"B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria","22.000","22.000","13.801","62,7%","13.801"], [5296,"B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5297,"B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas","16.000","16.000","15.986","99,9%","15.986"], [5298,"B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria","68.673","158.673","195.895","123,5%","193.063"], [5299,"B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5300,"B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","60.000","73.000","72.953","99,9%","72.953"], [5301,"B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM","210.000","210.000","205.139","97,7%","185.639"], [5302,"B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro","70.000","70.000","31.781","45,4%","23.781"], [5303,"B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria","35.000","85.000","48.761","57,4%","44.914"], [5304,"B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón","50.000","50.000","53.452","106,9%","53.452"], [5305,"B20001 B2200 2276 232511 (E) Ruta el exilio-jóvenes con memoria","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5306,"B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica","70.000","70.000","59.053","84,4%","59.053"], [5307,"B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","80.000","80.000","75.373","94,2%","75.373"], [5308,"B20001 B2200 4819 232502 (E) Convenio con la asociación \"Hermanas Uriz Pi Ahizpen Elkartea\" para exposición en París","5.000","5.000","5.000","100,0%","5.000"], [5309,"B20001 B2200 6014 232500 (E) Inversiones en el Parque de la Memoria Sartaguda, sistema de riego","80.000","80.000","45.680","57,1%","35.243"], [5310,"B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria","35.000","35.000","34.540","98,7%","13.319"], [5311,"B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo","4.997.905","4.997.905","1.930.297","38,6%","1.930.297"], [5312,"B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria","55.000","75.392","41.253","54,7%","39.567"], [5313,"B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","14.000","14.000","13.296","95,0%","13.296"], [5314,"B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","13.556","13.556","5.461","40,3%","5.461"], [5315,"B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [5316,"B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas","125.000","0","0","-","0"], [5317,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","6.290.713","6.284.035","3.055.980","48,6%","2.988.457"], [5318,"B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","173.070","180.894","168.590","93,2%","168.590"], [5319,"B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5320,"B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [5321,"B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes","5.524","5.524","8.832","159,9%","8.832"], [5322,"B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo","20.000","20.000","19.252","96,3%","0"], [5323,"B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5324,"B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia","300.000","300.000","304.912","101,6%","216.001"], [5325,"B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos \"Somos personas/Pertsonak Gara\"","45.000","45.000","41.556","92,3%","36.711"], [5326,"B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia","41.231","41.231","41.349","100,3%","31.089"], [5327,"B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia","10.000","10.000","9.095","90,9%","9.095"], [5328,"B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos","54.000","54.000","50.000","92,6%","35.000"], [5329,"B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","28.404","94,7%","28.404"], [5330,"B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política","10","107.179","107.169","100,0%","107.169"], [5331,"B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","37.315","93,3%","4.564"], [5332,"B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","40.000","40.000","39.740","99,4%","2.602"], [5333,"B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5334,"B20002 B2100 4819 232507 (E) Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia","22.500","22.500","22.500","100,0%","22.500"], [5335,"B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5336,"B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5337,"B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra","73.000","73.000","71.552","98,0%","71.552"], [5338,"B20002 B2100 4819 232512 Convenio con Fundación Baketik. Proyecto \"Las mujeres construyen paz\"","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5339,"B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH","30.000","30.000","28.968","96,6%","28.968"], [5340,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","954.355","1.069.354","1.044.234","97,7%","836.077"], [5341,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","7.458.822","7.630.169","4.375.113","57,3%","4.085.016"], [5342,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","7.458.822","7.630.169","4.375.113","57,3%","4.085.016"], [5343,"B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [5344,"B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","93.147","140.306","131.723","93,9%","131.723"], [5345,"B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","21.590","21.586","100,0%","21.586"], [5346,"B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","28.572","20.824","72,9%","20.824"], [5347,"B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","63.860","65.991","38.240","57,9%","38.240"], [5348,"B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","103.462","149.247","108.634","72,8%","108.634"], [5349,"B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales","510.479","536.004","456.702","85,2%","456.702"], [5350,"B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social","708.199","740.269","584.327","78,9%","584.327"], [5351,"B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.407","1.473","1.036","70,3%","1.036"], [5352,"B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos","2.072","2.172","1.076","49,5%","1.076"], [5353,"B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","12.000","12.000","21.915","182,6%","21.719"], [5354,"B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina","8.000","8.000","5.189","64,9%","5.189"], [5355,"B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros","1.500","1.500","1.266","84,4%","1.266"], [5356,"B30000 B3000 2220 334100 Servicios de telefonía","0","0","772","-","772"], [5357,"B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales","5.000","5.000","3.146","62,9%","3.146"], [5358,"B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte","900","900","89","9,9%","89"], [5359,"B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda","7.000","7.000","2.783","39,8%","0"], [5360,"B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos","5.000","5.000","1.000","20,0%","1.000"], [5361,"B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos","3.000","3.000","5.573","185,8%","3.932"], [5362,"B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [5363,"B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos","26.149","26.149","25.680","98,2%","25.680"], [5364,"B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos","13.000","13.000","4.243","32,6%","4.243"], [5365,"B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","3.424","114,1%","3.424"], [5366,"B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción","50.000","50.000","45.016","90,0%","44.918"], [5367,"B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","5.937","118,7%","5.937"], [5368,"B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5369,"B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5370,"B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5371,"B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales","25.000","25.000","21.500","86,0%","21.500"], [5372,"B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina","12.000","13.053","8.708","66,7%","8.708"], [5373,"B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio","0","0","4.277","-","4.277"], [5374,"B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos","10.000","51.850","45.926","88,6%","16.847"], [5375,"B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas","26.487","18.584","0","0,0%","0"], [5376,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.856.530","2.011.738","1.635.145","81,3%","1.601.348"], [5377,"B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","837.742","816.180","752.888","92,2%","752.888"], [5378,"B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","83.788","83.567","99,7%","83.567"], [5379,"B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.245","188.544","188.173","99,8%","188.173"], [5380,"B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos","240.000","240.000","245.541","102,3%","241.055"], [5381,"B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","36.000","36.000","35.901","99,7%","35.901"], [5382,"B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [5383,"B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra","10.700","10.700","10.318","96,4%","10.318"], [5384,"Total B30001-Recursos lingüísticos","1.524.749","1.575.212","1.516.386","96,3%","1.511.901"], [5385,"B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","202.544","225.166","211.757","94,0%","211.757"], [5386,"B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","28.411","28.407","100,0%","28.407"], [5387,"B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.667","140.758","123.240","87,6%","123.240"], [5388,"B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera","280.000","280.000","377.162","134,7%","359.012"], [5389,"B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera","98.000","98.000","50.038","51,1%","50.038"], [5390,"B30002 B3200 2279 334100 Programa \"Sarean euskaraz\" para uso del euskera en las TIC","100.000","100.000","91.960","92,0%","91.960"], [5391,"B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5392,"B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","915.000","915.000","888.727","97,1%","888.727"], [5393,"B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5394,"B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa","135.000","135.000","125.035","92,6%","125.035"], [5395,"B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","1.071.000","1.071.000","1.020.038","95,2%","148.339"], [5396,"B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","300.000","300.000","256.596","85,5%","256.596"], [5397,"B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [5398,"B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","475.000","475.000","444.300","93,5%","444.300"], [5399,"B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera","145.000","145.000","145.000","100,0%","145.000"], [5400,"B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","2.300.000","2.300.000","2.299.881","100,0%","2.299.881"], [5401,"B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5402,"B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5403,"B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [5404,"B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [5405,"B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5406,"B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro","90.000","90.000","88.203","98,0%","88.203"], [5407,"B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [5408,"B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera","26.000","26.000","0","0,0%","0"], [5409,"B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","6.865","1.069","15,6%","1.069"], [5410,"B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital","6.000","6.000","3.060","51,0%","3.060"], [5411,"B30002 B3200 7709 334103 (E) Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera","246.500","246.500","177.863","72,2%","0"], [5412,"B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro","6.000","6.000","4.745","79,1%","4.745"], [5413,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","6.756.638","6.874.700","6.617.079","96,3%","5.549.367"], [5414,"B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","647.686","601.976","580.966","96,5%","580.966"], [5415,"B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5416,"B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","327.866","263.839","247.853","93,9%","247.853"], [5417,"B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada","350","350","350","99,9%","350"], [5418,"B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas","20.000","20.000","7.093","35,5%","7.093"], [5419,"B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas","128.121","93.121","10.369","11,1%","10.369"], [5420,"B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","25.500","25.500","19.716","77,3%","19.716"], [5421,"B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración","85.000","85.000","79.255","93,2%","79.255"], [5422,"Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas","1.234.533","1.089.799","945.602","86,8%","945.602"], [5423,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","11.372.450","11.551.449","10.714.212","92,8%","9.608.218"], [5424,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","11.372.450","11.551.449","10.714.212","92,8%","9.608.218"], [5425,"B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [5426,"B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","64.908","67.845","67.838","100,0%","67.838"], [5427,"B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","1.340","1.327","99,0%","1.327"], [5428,"B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","140.796","97.363","97.356","100,0%","97.356"], [5429,"B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler","17.000","17.000","21.298","125,3%","21.298"], [5430,"B50000 B5000 2061 145100 Arrendamientos de programas y licencias","0","0","4.235","-","735"], [5431,"B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5432,"B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina","1.000","1.000","1.866","186,6%","1.866"], [5433,"B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.366","68,3%","1.366"], [5434,"B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","528","105,7%","528"], [5435,"B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales","500","500","747","149,5%","747"], [5436,"B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación","17.000","17.000","4.197","24,7%","1.840"], [5437,"B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación","50.000","50.000","21.027","42,1%","15.317"], [5438,"B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","4.784","79,7%","4.784"], [5439,"B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones","55.000","55.000","741","1,3%","741"], [5440,"B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos","1.070","1.070","20.211",">1000%","15.108"], [5441,"B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza","2.000","2.000","1.869","93,5%","1.869"], [5442,"B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos","5.000","5.000","6.550","131,0%","6.187"], [5443,"B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos","35.000","35.000","16.573","47,4%","16.573"], [5444,"B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.000","3.085","102,8%","2.892"], [5445,"B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","37.499","312,5%","35.513"], [5446,"B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión","607.000","616.970","616.970","100,0%","616.970"], [5447,"B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5448,"B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [5449,"B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","207.479","181.673","181.659","100,0%","181.659"], [5450,"B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5451,"B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","19.147","19.134","99,9%","19.134"], [5452,"B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","110.995","118.533","112.606","95,0%","112.606"], [5453,"B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","14.813","9.748","65,8%","9.748"], [5454,"B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","80.123","81.382","81.376","100,0%","81.376"], [5455,"Total B50000-Actividades generales del programa","1.483.196","1.473.727","1.399.143","94,9%","1.379.931"], [5456,"B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","95.000","95.000","92.800","97,7%","90.175"], [5457,"B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA","35.000","35.000","30.139","86,1%","19.105"], [5458,"B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5459,"B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno","20.000","20.000","9.960","49,8%","9.960"], [5460,"B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5461,"B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades","45.000","45.000","43.879","97,5%","43.879"], [5462,"B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra","25.000","25.000","24.551","98,2%","24.551"], [5463,"B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior","35.000","35.000","33.920","96,9%","33.920"], [5464,"B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","11.475","95,6%","11.475"], [5465,"B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","9.237","92,4%","9.237"], [5466,"B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","9.905","99,0%","9.905"], [5467,"Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior","322.000","322.000","300.865","93,4%","287.207"], [5468,"B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea","30.000","30.000","26.816","89,4%","26.260"], [5469,"B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","14.089","70,4%","14.089"], [5470,"B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","14.475","72,4%","14.475"], [5471,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","70.000","70.000","55.380","79,1%","54.824"], [5472,"B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro","20.000","20.000","18.569","92,8%","18.569"], [5473,"B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","35.000","35.000","2.955","8,4%","2.955"], [5474,"B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos","211.000","211.000","104.329","49,4%","94.649"], [5475,"B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE","76.000","76.000","72.738","95,7%","72.738"], [5476,"B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos","35.000","35.000","25.363","72,5%","25.363"], [5477,"B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca","20.000","20.000","10.925","54,6%","10.925"], [5478,"B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","20.000","19.934","99,7%","19.934"], [5479,"B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU","110.000","76.470","45.000","58,8%","45.000"], [5480,"B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)","40.000","40.000","32.231","80,6%","32.231"], [5481,"B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT","31.000","21.030","17.646","83,9%","17.646"], [5482,"B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","30.000","26.492","88,3%","26.492"], [5483,"B50003 B5200 4819 145102 (E) Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro","60.000","60.000","15.000","25,0%","15.000"], [5484,"Total B50003-Acción Europea","688.000","644.500","391.181","60,7%","381.501"], [5485,"Total B50-Acción Exterior","2.563.196","2.510.227","2.146.569","85,5%","2.103.463"], [5486,"Total B5-Acción Exterior","2.563.196","2.510.227","2.146.569","85,5%","2.103.463"], [5487,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","22.741.906","23.120.532","18.487.629","80,0%","17.034.681"], [5488,"C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","444.715","444.715","403.765","90,8%","403.765"], [5489,"C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","612","2,2%","612"], [5490,"Total C00000-Consejo de Navarra","472.715","472.715","404.377","85,5%","404.377"], [5491,"Total C00-Consejo de Navarra","472.715","472.715","404.377","85,5%","404.377"], [5492,"Total C0-Consejo de Navarra","472.715","472.715","404.377","85,5%","404.377"], [5493,"Total C-Consejo de Navarra","472.715","472.715","404.377","85,5%","404.377"], [5494,"F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.747","133.687","98,5%","133.687"], [5495,"F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","65.206","76.158","74.978","98,5%","74.978"], [5496,"F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","2.372","33,9%","2.372"], [5497,"F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","4.500","4.500","5.606","124,6%","5.180"], [5498,"F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","6.000","6.000","3.381","56,4%","3.374"], [5499,"F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","151.869","189.425","189.262","99,9%","189.262"], [5500,"F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5501,"F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","80.810","76.736","95,0%","76.736"], [5502,"F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","45.818","225.926","214.717","95,0%","214.717"], [5503,"F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","69.895","122.982","114.349","93,0%","114.349"], [5504,"F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales","599.997","621.434","595.340","95,8%","595.340"], [5505,"F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social","1.036.709","1.114.844","1.040.497","93,3%","1.040.497"], [5506,"F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias","2.004","2.096","0","0,0%","0"], [5507,"F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","13","0","0,0%","0"], [5508,"F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","10","13","0","0,0%","0"], [5509,"F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias","0","0","400","-","400"], [5510,"F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina","2.000","2.000","1.843","92,1%","1.722"], [5511,"F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"], [5512,"F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos","1.000","1.000","224","22,4%","224"], [5513,"F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","25.287","22.049","87,2%","22.049"], [5514,"F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","1.000","1.000","196","19,6%","196"], [5515,"F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos","3.000","3.000","2.864","95,5%","1.172"], [5516,"F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos","700","700","150","21,4%","26"], [5517,"Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.192.040","2.620.448","2.478.650","94,6%","2.476.279"], [5518,"Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.192.040","2.620.448","2.478.650","94,6%","2.476.279"], [5519,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","2.192.040","2.620.448","2.478.650","94,6%","2.476.279"], [5520,"F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [5521,"F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","26.903","17.046","9.448","55,4%","9.448"], [5522,"F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5523,"F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.821","66.420","61.168","92,1%","61.168"], [5524,"F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","11.286","11.286","14.342","127,1%","8.604"], [5525,"F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios","5.000","5.000","6.959","139,2%","5.870"], [5526,"F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos","500","500","5.390",">1000%","5.164"], [5527,"F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina","3.000","3.000","3.126","104,2%","2.061"], [5528,"F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda","3.000","18.194","49.943","274,5%","46.421"], [5529,"F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios","2.000","2.000","1.312","65,6%","1.312"], [5530,"F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","16.779","33.844","201,7%","33.844"], [5531,"F10000 F1000 2269 231900 Gastos diversos","0","30.000","24.936","83,1%","24.936"], [5532,"F10000 F1000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción","25.000","25.000","15.410","61,6%","14.375"], [5533,"F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [5534,"F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones","2.000","2.000","33.167",">1000%","33.167"], [5535,"F10000 F1000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia","35.000","35.000","34.431","98,4%","34.431"], [5536,"F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","39.175","261,2%","38.883"], [5537,"F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.801","15.595","144,4%","15.328"], [5538,"F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco","94.000","94.000","94.000","100,0%","94.000"], [5539,"F10000 F1000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante","35.010","35.010","33.158","94,7%","33.158"], [5540,"F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa","150.000","150.000","112.019","74,7%","112.019"], [5541,"F10000 F1000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge","10","45.766","45.756","100,0%","45.756"], [5542,"F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios","3.000","5.959","4.598","77,2%","4.598"], [5543,"F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones","1.000","27.556","22.148","80,4%","22.148"], [5544,"F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina","2.000","2.000","1.917","95,8%","1.917"], [5545,"F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos","2.000","7.000","5.420","77,4%","1.666"], [5546,"F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática","10","10","0","0,0%","0"], [5547,"F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [5548,"Total F10000-Actividades generales del programa","603.315","738.898","776.815","105,1%","759.825"], [5549,"F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","134.078","153.240","152.956","99,8%","152.956"], [5550,"F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5551,"F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.244","72.495","69.244","95,5%","69.244"], [5552,"F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos","1.000","1.000","2.788","278,8%","2.390"], [5553,"F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20","529.944","572.996","567.104","99,0%","475.585"], [5554,"F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones","228.371","133.856","98.986","73,9%","98.986"], [5555,"F10001 F1100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural","330.422","330.422","227.876","69,0%","170.907"], [5556,"F10001 F1100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes","442.636","367.636","273.854","74,5%","273.854"], [5557,"F10001 F1100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA. Diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en atención primaria","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"], [5558,"F10001 F1100 4609 231900 Subvenciones a EELL para la atención a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos","0","430.000","13.451","3,1%","13.451"], [5559,"F10001 F1100 4809 231900 Subvenciones para ayudas económicas directas a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos","0","820.066","618.100","75,4%","618.100"], [5560,"F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","275.498","275.498","275.498","100,0%","275.498"], [5561,"F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes","140.000","140.000","137.354","98,1%","28.951"], [5562,"F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","170.000","170.000","169.799","99,9%","169.799"], [5563,"F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier","95.000","95.000","92.024","96,9%","92.024"], [5564,"F10001 F1100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio","125.000","125.000","125.000","100,0%","125.000"], [5565,"F10001 F1100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [5566,"F10001 F1100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [5567,"F10001 F1100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra","45.010","45.010","43.749","97,2%","43.749"], [5568,"F10001 F1100 4819 231912 (E) Convenio con Fundación Elkarte para programa de inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes","98.000","98.000","98.000","100,0%","98.000"], [5569,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","2.977.213","4.102.232","3.237.782","78,9%","2.980.493"], [5570,"F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","56.401","121.954","120.204","98,6%","120.204"], [5571,"F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5572,"F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.715","58.991","58.834","99,7%","58.834"], [5573,"F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","8.000","8.000","8.000","100,0%","8.000"], [5574,"F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores","35.000","35.000","36.811","105,2%","36.811"], [5575,"F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización","24.000","24.000","48.156","200,7%","45.529"], [5576,"F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos","1.239","1.239","1.619","130,7%","1.619"], [5577,"F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes","2.000","2.000","254","12,7%","254"], [5578,"F10002 F1200 2269 231905 Escuela de Colores","10.000","10.000","21.703","217,0%","19.131"], [5579,"F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)","179.153","179.153","88.774","49,6%","88.774"], [5580,"F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización","140.000","140.000","127.587","91,1%","127.587"], [5581,"F10002 F1200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo","290.000","275.000","179.466","65,3%","179.466"], [5582,"F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas","14.446","14.446","11.953","82,7%","11.953"], [5583,"F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización","195.000","195.000","194.992","100,0%","194.992"], [5584,"F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [5585,"F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [5586,"F10002 F1200 4819 231904 (E) Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5587,"F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL de apoyo en el ámbito educativo","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5588,"F10002 F1200 4819 231906 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [5589,"F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento","8.000","8.000","7.950","99,4%","7.950"], [5590,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","1.304.964","1.297.796","1.131.303","87,2%","1.126.104"], [5591,"Total F10-Políticas migratorias","4.885.492","6.138.926","5.145.901","83,8%","4.866.422"], [5592,"Total F1-Políticas migratorias","4.885.492","6.138.926","5.145.901","83,8%","4.866.422"], [5593,"F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [5594,"F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","26.050","11.796","10.475","88,8%","10.475"], [5595,"F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5596,"F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.667","34.531","26.390","76,4%","26.390"], [5597,"F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","613.395","558.977","557.291","99,7%","557.291"], [5598,"F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.556","89.944","78.450","87,2%","78.450"], [5599,"F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","466.932","496.363","487.043","98,1%","487.043"], [5600,"F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","505.635","451.592","450.351","99,7%","450.351"], [5601,"F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.308","35.288","35.282","100,0%","35.282"], [5602,"F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","60.887","60.804","99,9%","60.804"], [5603,"F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","514.604","526.480","516.869","98,2%","516.869"], [5604,"F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","85.583","56.472","45.031","79,7%","45.031"], [5605,"F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","220.202","162.503","151.249","93,1%","151.249"], [5606,"F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","2.166","12,0%","2.166"], [5607,"F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje","100.000","100.000","78.780","78,8%","76.730"], [5608,"F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","167.286","174.849","174.676","99,9%","174.676"], [5609,"F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5610,"F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","35.202","32.957","93,6%","32.957"], [5611,"Total F20000-Actividades generales de justicia","2.936.881","2.877.469","2.772.367","96,3%","2.770.316"], [5612,"F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos","450.000","335.307","299.366","89,3%","293.871"], [5613,"F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género","500.000","500.000","546.660","109,3%","546.660"], [5614,"F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias","120.000","104.134","78.608","75,5%","74.918"], [5615,"F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita","4.250.000","4.684.560","4.665.935","99,6%","4.070.006"], [5616,"F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley","23.000","23.000","22.600","98,3%","22.600"], [5617,"F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5618,"F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","9.815.090","9.282.548","9.311.041","100,3%","9.311.041"], [5619,"F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.533.845","2.055.956","2.051.661","99,8%","2.051.661"], [5620,"F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","3.736.443","3.838.546","3.836.741","100,0%","3.836.741"], [5621,"F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal","156.098","324.967","319.259","98,2%","319.259"], [5622,"F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","710.848","800.348","758.797","94,8%","758.797"], [5623,"F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales","2.498.456","2.371.817","2.329.414","98,2%","2.329.414"], [5624,"F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social","3.364.391","3.516.949","3.240.491","92,1%","3.240.491"], [5625,"F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias","413.322","432.147","418.181","96,8%","418.181"], [5626,"F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos","10","13","0","0,0%","0"], [5627,"F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad","951.401","1.017.976","1.031.851","101,4%","1.031.851"], [5628,"F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería","540.000","540.000","501.168","92,8%","501.168"], [5629,"F20001 F2200 2269 112105 Dietas","1.500","1.500","935","62,3%","935"], [5630,"F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","150.000","150.000","148.108","98,7%","110.008"], [5631,"F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","2.000","2.000","726","36,3%","726"], [5632,"F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","40.000","40.000","37.737","94,3%","37.737"], [5633,"F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","55.000","55.000","47.025","85,5%","47.025"], [5634,"F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.588","200.588","242.999","121,1%","156.365"], [5635,"F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","65.000","65.000","44.114","67,9%","36.233"], [5636,"F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","10.000","10.000","793","7,9%","793"], [5637,"F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina","200.000","200.000","180.932","90,5%","178.425"], [5638,"F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","5.441","544,1%","5.441"], [5639,"F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense","7.000","7.000","13.074","186,8%","13.074"], [5640,"F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes","15.000","15.000","14.857","99,0%","14.070"], [5641,"F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales","800","800","0","0,0%","0"], [5642,"F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado","15.000","15.000","3.049","20,3%","3.049"], [5643,"F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos","5.000","5.000","7.992","159,8%","7.121"], [5644,"F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos","75.000","75.000","17.132","22,8%","17.132"], [5645,"F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","430.000","430.000","436.265","101,5%","436.265"], [5646,"F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad","425.000","425.000","428.873","100,9%","321.549"], [5647,"F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses","45.000","45.000","23.722","52,7%","19.528"], [5648,"F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial","32.670","32.670","32.670","100,0%","27.225"], [5649,"F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.220.000","946.000","805.135","85,1%","798.266"], [5650,"F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","27.000","27.000","68.563","253,9%","62.688"], [5651,"F20001 F2300 2285 112100 Vestuario","3.000","3.000","2.995","99,8%","1.195"], [5652,"F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz","265.000","265.000","236.745","89,3%","177.557"], [5653,"F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales","80.000","140.000","108.616","77,6%","83.039"], [5654,"F20001 F2300 6020 112102 (E) Adecuación local para Barnahus","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5655,"F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales","75.000","125.707","76.513","60,9%","40.644"], [5656,"F20001 F2300 6040 112100 Vehículos para el transporte de personas","40.000","14.950","14.950","100,0%","14.950"], [5657,"F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","100.000","100.000","147.330","147,3%","69.606"], [5658,"F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad","60.000","60.000","14.376","24,0%","4.744"], [5659,"F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi","400.000","646.082","78.754","12,2%","75.189"], [5660,"F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información","20.000","20.000","23.090","115,5%","10.244"], [5661,"F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático","450.000","1.020.765","791.778","77,6%","718.923"], [5662,"F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5663,"F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información","95.000","9.343","9.343","100,0%","4.745"], [5664,"F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","100.000","100.000","99.983","100,0%","99.983"], [5665,"F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","1.025.000","1.137.768","803.355","70,6%","803.355"], [5666,"F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información","250.000","259.235","219.235","84,6%","120.000"], [5667,"F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial","50.000","50.000","49.986","100,0%","49.986"], [5668,"F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas","1.000","1.000","2.285","228,5%","2.285"], [5669,"F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos","2.000","2.000","10.189","509,5%","10.189"], [5670,"F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa","240.000","240.000","240.936","100,4%","201.942"], [5671,"F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción","80.000","80.000","38.371","48,0%","26.845"], [5672,"F20001 F2400 2279 112103 Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia","40.000","10.000","0","0,0%","0"], [5673,"F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario","18.500","18.500","18.500","100,0%","18.500"], [5674,"F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas","190.264","190.264","190.264","100,0%","190.264"], [5675,"F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias","20.000","20.000","18.995","95,0%","18.995"], [5676,"F20001 F2400 4900 112100 Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposium internacional de Justicia Restaurativa","20.000","20.000","19.708","98,5%","19.708"], [5677,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","35.761.226","37.161.439","35.238.210","94,8%","33.913.204"], [5678,"F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","423.078","439.050","435.133","99,1%","435.133"], [5679,"F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","126.569","102.723","102.443","99,7%","102.443"], [5680,"F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","50.909","53.214","52.504","98,7%","52.504"], [5681,"F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","5.000","5.000","4.237","84,7%","2.686"], [5682,"F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina","10.000","10.000","17.130","171,3%","17.130"], [5683,"F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","224","44,7%","224"], [5684,"F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5685,"F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5686,"F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.932","77,3%","1.932"], [5687,"F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5688,"F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5689,"Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","629.056","623.487","613.603","98,4%","612.053"], [5690,"Total F20-Administración de justicia","39.327.163","40.662.396","38.624.180","95,0%","37.295.573"], [5691,"Total F2-Justicia","39.327.163","40.662.396","38.624.180","95,0%","37.295.573"], [5692,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.404.695","49.421.770","46.248.731","93,6%","44.638.275"], [5693,"G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.745","130.157","95,9%","130.157"], [5694,"G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","95.652","99.978","96.363","96,4%","96.363"], [5695,"G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","2.381","79,4%","2.381"], [5696,"G00000 G0000 2262 921100 Comunicación","19.500","19.500","8.040","41,2%","7.570"], [5697,"G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","10.000","10.000","10.202","102,0%","10.139"], [5698,"G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","242.533","261.564","256.716","98,1%","256.716"], [5699,"G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","13.524","10.249","75,8%","10.249"], [5700,"G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","129.858","135.730","113.696","83,8%","113.696"], [5701,"G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","46.959","36.983","78,8%","36.983"], [5702,"G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","77.317","80.997","59.130","73,0%","59.130"], [5703,"G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales","782.583","815.784","756.111","92,7%","756.111"], [5704,"G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social","1.541.583","1.620.996","1.567.400","96,7%","1.567.400"], [5705,"G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","13","0","0,0%","0"], [5706,"G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","10","13","0","0,0%","0"], [5707,"G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","450.000","450.000","434.651","96,6%","396.861"], [5708,"G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento","1.000","1.000","58","5,8%","58"], [5709,"G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina","10.000","10.000","4.370","43,7%","4.370"], [5710,"G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos","1.713","1.713","293","17,1%","293"], [5711,"G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica","100.000","100.000","63.471","63,5%","61.335"], [5712,"G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes","3.000","3.000","482","16,1%","482"], [5713,"G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5714,"G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas","15.000","15.000","908","6,1%","908"], [5715,"G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","499","10,0%","0"], [5716,"G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales","1.000","1.000","2.137","213,7%","1.068"], [5717,"G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información","5.000","5.000","4.920","98,4%","3.752"], [5718,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.835.527","3.559.216","92,8%","3.516.020"], [5719,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.835.527","3.559.216","92,8%","3.516.020"], [5720,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.835.527","3.559.216","92,8%","3.516.020"], [5721,"G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.558","64.553","100,0%","64.553"], [5722,"G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","24.471","0","0","-","0"], [5723,"G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5724,"G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","26.654","25.430","95,4%","25.430"], [5725,"G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos","5.000","5.000","5.793","115,9%","2.834"], [5726,"G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes","2.200","2.200","0","0,0%","0"], [5727,"G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos","4.988","4.988","10.537","211,2%","10.537"], [5728,"G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5729,"G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos","30.673","30.673","9.529","31,1%","9.529"], [5730,"G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.561","52,0%","1.561"], [5731,"Total G10000-Actividades generales de universidad","134.117","139.086","117.403","84,4%","114.444"], [5732,"G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo","168.732","202.351","187.390","92,6%","187.390"], [5733,"G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5734,"G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","118.150","114.288","96,7%","114.288"], [5735,"G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","36.300","36.300","5.437","15,0%","5.437"], [5736,"G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano","5.000","5.000","2.410","48,2%","2.410"], [5737,"G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos","37.000","37.000","43.617","117,9%","43.617"], [5738,"G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","3.335","3.335","3.335","100,0%","3.335"], [5739,"G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial","300.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"], [5740,"G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5741,"G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA","79.254.618","79.254.618","79.254.618","100,0%","79.254.618"], [5742,"G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos","1.400.000","1.400.000","1.400.000","100,0%","1.400.000"], [5743,"G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres","44.000","44.000","42.789","97,2%","42.789"], [5744,"G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","260.000","260.000","312.250","120,1%","312.250"], [5745,"G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","1.400.000","1.400.000","1.158.158","82,7%","1.146.705"], [5746,"G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios","3.540.600","3.540.600","2.875.246","81,2%","2.875.246"], [5747,"G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones","35.000","35.000","135.156","386,2%","135.156"], [5748,"G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra","75.000","75.000","68.669","91,6%","68.669"], [5749,"G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5750,"G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde","40.000","40.000","39.043","97,6%","39.043"], [5751,"G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela","2.073.656","2.073.656","2.073.655","100,0%","2.073.655"], [5752,"G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","75.000","75.000","73.798","98,4%","73.798"], [5753,"G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5754,"G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [5755,"G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [5756,"G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones","1.000.000","1.000.000","1.000.000","100,0%","0"], [5757,"G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina","12.935.213","8.676.888","8.223.688","94,8%","4.878.376"], [5758,"G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible","10","10","0","0,0%","0"], [5759,"G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA","42.407","42.407","42.406","100,0%","42.406"], [5760,"G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","1.400.000","1.400.000","1.400.000","100,0%","1.400.000"], [5761,"G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","250.000","100,0%","250.000"], [5762,"G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","77.512","77.512","77.511","100,0%","77.511"], [5763,"Total G10001-Universidad","104.793.057","100.571.840","99.308.463","98,7%","94.951.699"], [5764,"Total G10-Universidad","104.927.174","100.710.927","99.425.866","98,7%","95.066.143"], [5765,"Total G1-Universidad","104.927.174","100.710.927","99.425.866","98,7%","95.066.143"], [5766,"G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","64.553","100,0%","64.553"], [5767,"G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","0","11.140","11.139","100,0%","11.139"], [5768,"G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5769,"G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación","27.000","27.000","36.873","136,6%","24.773"], [5770,"G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5771,"G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos","9.295","9.295","11","0,1%","11"], [5772,"G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","3.582","35,8%","3.582"], [5773,"Total G20000-Actividades generales de innovación","120.060","133.994","116.157","86,7%","104.057"], [5774,"G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","261.842","304.411","275.894","90,6%","275.894"], [5775,"G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8.527","6.298","73,9%","6.298"], [5776,"G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","147.456","103.740","84.330","81,3%","84.330"], [5777,"G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5778,"G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI","5.000","5.000","4.000","80,0%","4.000"], [5779,"G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [5780,"G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","60.000","59.000","40.990","69,5%","18.029"], [5781,"G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas","110.000","110.000","115.442","104,9%","115.442"], [5782,"G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)","50.000","50.000","44.303","88,6%","6.897"], [5783,"G20001 G2100 2276 467306 (E) Encargo para la elaboración estudio posibilidad en Navarra en investigación materia de seguridad laboral","18.500","18.500","17.969","97,1%","0"], [5784,"G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [5785,"G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento","165.000","165.000","165.000","100,0%","165.000"], [5786,"G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","170.000","170.000","170.000","100,0%","170.000"], [5787,"G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [5788,"G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales","2.139.065","2.139.065","1.991.888","93,1%","1.991.888"], [5789,"G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA","2.200.000","2.200.000","2.200.000","100,0%","2.200.000"], [5790,"G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM","115.000","115.000","105.039","91,3%","105.039"], [5791,"G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento","440.000","440.000","384.124","87,3%","384.124"], [5792,"G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos","2.200.000","2.200.000","2.111.726","96,0%","2.111.726"], [5793,"G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO","441.224","3.126.158","2.942.449","94,1%","2.755.128"], [5794,"G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología","264.641","264.641","126.358","47,7%","126.358"], [5795,"G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i","2.490.000","2.490.000","2.484.758","99,8%","2.484.758"], [5796,"G20001 G2100 7309 467302 Aportación fundacional a Fundación CENER","0","1.000","1.000","100,0%","1.000"], [5797,"G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","373.619","373.619","332.301","88,9%","332.301"], [5798,"G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento","175.000","175.000","114.813","65,6%","105.573"], [5799,"G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI","5.550.162","5.550.162","5.378.380","96,9%","5.378.380"], [5800,"G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI","1.500.000","1.500.000","1.496.939","99,8%","1.496.939"], [5801,"G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","3.477.000","4.654.652","4.399.589","94,5%","4.399.589"], [5802,"G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","1.777.500","1.777.500","1.777.500","100,0%","1.777.500"], [5803,"G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde","41.313","41.313","41.313","100,0%","41.313"], [5804,"G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable","2.500.000","2.817.233","2.159.201","76,6%","2.159.201"], [5805,"G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación","5.746.810","5.746.810","3.927.348","68,3%","3.927.348"], [5806,"G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.488","227.488","227.487","100,0%","227.487"], [5807,"Total G20001-I+D+i","33.004.630","37.191.819","33.479.438","90,0%","33.204.542"], [5808,"G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","45.144","47.187","47.182","100,0%","47.182"], [5809,"G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5810,"G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13","0","0,0%","0"], [5811,"G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos","15.000","15.000","8.594","57,3%","0"], [5812,"G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [5813,"Total G20002-Compra pública innovadora","130.164","132.213","55.776","42,2%","47.182"], [5814,"Total G20-Innovación","33.254.854","37.458.025","33.651.372","89,8%","33.355.781"], [5815,"Total G2-Innovación","33.254.854","37.458.025","33.651.372","89,8%","33.355.781"], [5816,"G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.559","63.841","98,9%","63.841"], [5817,"G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","209.044","176.733","170.231","96,3%","170.231"], [5818,"G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.231","27.226","100,0%","27.226"], [5819,"G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","42.348","33.232","78,5%","33.232"], [5820,"G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","6.788","91,7%","6.788"], [5821,"G30000 G3000 2203 921C00 Material informático","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [5822,"G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos","33.125","33.125","48.871","147,5%","27.558"], [5823,"G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5824,"G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje","30.000","30.000","15.028","50,1%","14.033"], [5825,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","428.446","402.396","365.216","90,8%","342.908"], [5826,"G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","641.818","487.632","471.584","96,7%","471.584"], [5827,"G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","19.848","19.842","100,0%","19.842"], [5828,"G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","345.357","405.578","393.318","97,0%","393.318"], [5829,"G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20","33.667","35.192","35.186","100,0%","35.186"], [5830,"G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20","4.880","5.104","5.100","99,9%","5.100"], [5831,"G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20","12.343","13.079","13.076","100,0%","13.076"], [5832,"G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital","50","50","1.796",">1000%","0"], [5833,"G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","188.760","188.760","206.622","109,5%","205.528"], [5834,"G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización","247.500","247.500","105.831","42,8%","0"], [5835,"G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital","15.000","15.000","45.027","300,2%","21.175"], [5836,"G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5837,"G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital","50","50","1.865",">1000%","1.865"], [5838,"G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital","243.000","414.150","327.897","79,2%","327.897"], [5839,"G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación","200.000","200.000","162.765","81,4%","162.765"], [5840,"G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación","380.000","380.000","318.122","83,7%","318.122"], [5841,"G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas","132.595","132.595","55.642","42,0%","53.051"], [5842,"G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos","350.000","350.000","290.477","83,0%","290.477"], [5843,"G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"], [5844,"G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online","60.500","60.500","13.387","22,1%","13.387"], [5845,"G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"], [5846,"G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","15.000","15.000","4.950","33,0%","4.950"], [5847,"G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables","128.640","128.640","0","0,0%","0"], [5848,"G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)","300.000","300.000","260.093","86,7%","260.093"], [5849,"G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5850,"G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias","185.000","185.000","107.917","58,3%","59.761"], [5851,"G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato","90.000","90.000","36.271","40,3%","18.029"], [5852,"G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas","30.000","30.000","2.081","6,9%","0"], [5853,"G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360","90.000","90.000","14.297","15,9%","0"], [5854,"G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital","100.000","100.000","61.482","61,5%","1.223"], [5855,"G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","1.041.996","1.041.996","888.790","85,3%","888.790"], [5856,"G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","122.492","142.488","77.222","54,2%","77.222"], [5857,"G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","29.000","29.000","38.790","133,8%","21.511"], [5858,"G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta","198.000","198.000","278.265","140,5%","278.265"], [5859,"G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad","35.000","35.000","111.371","318,2%","111.371"], [5860,"G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","70.000","70.000","45.999","65,7%","45.999"], [5861,"G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas","105.000","105.000","119.577","113,9%","105.000"], [5862,"G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio","120.000","120.000","147.371","122,8%","96.574"], [5863,"G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes","90.000","90.000","130.352","144,8%","126.606"], [5864,"G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación","240.748","240.748","197.805","82,2%","157.606"], [5865,"G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360","112.500","112.500","60.259","53,6%","60.259"], [5866,"G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas","150.000","150.000","153.267","102,2%","153.267"], [5867,"Total G30001-Avance digital","6.178.864","6.273.511","5.203.696","82,9%","4.798.901"], [5868,"G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","613.488","634.392","595.782","93,9%","595.782"], [5869,"G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5870,"G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","153.850","176.751","174.052","98,5%","174.052"], [5871,"G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","714.429","714.429","682.391","95,5%","682.391"], [5872,"G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.616.651","1.616.651","1.614.227","99,9%","1.614.227"], [5873,"G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","540.750","540.750","572.220","105,8%","572.220"], [5874,"G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","315.000","315.000","307.378","97,6%","307.378"], [5875,"G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle","1.067.283","1.067.283","1.049.679","98,4%","1.047.448"], [5876,"G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@","341.250","341.250","339.732","99,6%","339.732"], [5877,"G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica","50","50","0","0,0%","0"], [5878,"G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","189.000","189.000","39.180","20,7%","2.048"], [5879,"G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA","165.122","165.122","143.157","86,7%","143.157"], [5880,"G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","50","50","0","0,0%","0"], [5881,"G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","472.750","472.750","468.771","99,2%","468.771"], [5882,"G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA","85.000","85.000","68.000","80,0%","68.000"], [5883,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","6.274.683","6.318.490","6.054.570","95,8%","6.015.206"], [5884,"G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","241.633","252.553","252.383","99,9%","252.383"], [5885,"G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [5886,"G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.990","109.739","109.730","100,0%","109.730"], [5887,"G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales","1.733.000","1.733.000","1.737.486","100,3%","1.737.486"], [5888,"G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","294.700","294.700","294.637","100,0%","294.637"], [5889,"Total G30003-Sistemas de información departamentales","2.374.333","2.390.005","2.394.236","100,2%","2.394.236"], [5890,"G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","772.545","814.757","772.028","94,8%","772.028"], [5891,"G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","68.558","67.616","98,6%","67.616"], [5892,"G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","292.507","296.115","279.671","94,4%","279.671"], [5893,"G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras","2.080.135","1.585.135","1.479.043","93,3%","1.473.017"], [5894,"G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos","550.279","550.279","709.694","129,0%","682.866"], [5895,"G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","2.354.332","2.354.332","2.274.349","96,6%","2.274.349"], [5896,"G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías","50","50","239.828",">1000%","0"], [5897,"G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable","7.500","7.500","23.676","315,7%","5.815"], [5898,"G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones","2.262.040","2.262.040","1.650.023","72,9%","1.650.023"], [5899,"G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking","981.000","981.000","949.332","96,8%","949.332"], [5900,"G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio","45.852","45.852","47.274","103,1%","47.274"], [5901,"G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","4.888.399","4.888.399","4.811.440","98,4%","4.811.440"], [5902,"G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios","2.260.515","2.260.515","2.171.439","96,1%","2.171.439"], [5903,"G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","4.769.307","4.769.307","4.655.461","97,6%","4.550.097"], [5904,"G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","160.000","160.000","143.307","89,6%","143.307"], [5905,"G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","55.609","55.609","52.295","94,0%","52.295"], [5906,"G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","287.880","287.880","218.343","75,8%","218.343"], [5907,"G30005 G3500 2273 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital","60.000","60.000","64.497","107,5%","64.497"], [5908,"G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada","654.765","654.765","482.652","73,7%","482.652"], [5909,"G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra","1.103.377","1.103.377","1.091.464","98,9%","1.091.464"], [5910,"G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica","350.000","350.000","180.757","51,6%","180.757"], [5911,"G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","1.600.000","3.237.141","2.866.214","88,5%","2.866.214"], [5912,"G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5913,"G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [5914,"G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","5.000","5.000","4.355","87,1%","4.021"], [5915,"G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones","1.184.545","1.184.545","1.084.858","91,6%","1.084.858"], [5916,"G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","675.000","1.675.000","1.674.793","100,0%","1.674.793"], [5917,"G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","1.261.425","1.536.779","1.387.251","90,3%","1.387.251"], [5918,"G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","0","904.723","904.723","100,0%","904.723"], [5919,"G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","1.068.000","1.203.000","1.122.732","93,3%","1.111.713"], [5920,"G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida","251.800","611.800","0","0,0%","0"], [5921,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","30.915.396","34.788.458","31.409.115","90,3%","31.001.856"], [5922,"G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","534.711","525.490","520.741","99,1%","520.741"], [5923,"G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","64.041","63.931","99,8%","63.931"], [5924,"G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","248.455","269.758","244.718","90,7%","244.718"], [5925,"G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud","365.000","365.000","364.991","100,0%","364.991"], [5926,"G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa","272.000","272.000","271.982","100,0%","271.982"], [5927,"Total G30006-Tecnologías de salud","1.453.833","1.496.288","1.466.363","98,0%","1.466.363"], [5928,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","47.625.555","51.669.148","46.893.196","90,8%","46.019.470"], [5929,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","47.625.555","51.669.148","46.893.196","90,8%","46.019.470"], [5930,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","189.491.941","193.673.627","183.529.650","94,8%","177.957.415"], [5931,"H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","557.683","557.683","191.648","34,4%","191.648"], [5932,"H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","86.677","86.677","21.212","24,5%","21.212"], [5933,"Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","212.860","33,0%","212.860"], [5934,"Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","212.860","33,0%","212.860"], [5935,"Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","212.860","33,0%","212.860"], [5936,"Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","644.360","644.360","212.860","33,0%","212.860"], [5937,"P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","14.934.902","14.934.902","14.934.902","100,0%","14.934.902"], [5938,"P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","758.200","758.200","758.200","100,0%","758.200"], [5939,"Total P01001-Cámara Legislativa","15.693.102","15.693.102","15.693.102","100,0%","15.693.102"], [5940,"P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","3.660.628","3.660.628","3.660.628","100,0%","3.660.628"], [5941,"P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","73.500","73.500","73.500","100,0%","73.500"], [5942,"Total P01002-Cámara de Comptos","3.734.128","3.734.128","3.734.128","100,0%","3.734.128"], [5943,"P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","1.033.560","1.033.560","1.033.560","100,0%","1.033.560"], [5944,"P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","40.240","40.240","40.240","100,0%","40.240"], [5945,"Total P01003-Defensor del Pueblo","1.073.800","1.073.800","1.073.800","100,0%","1.073.800"], [5946,"Total P01-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","20.501.030","100,0%","20.501.030"], [5947,"Total P0-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","20.501.030","100,0%","20.501.030"], [5948,"Total P-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","20.501.030","100,0%","20.501.030"], [5949,"Total general","5.748.951.173","6.433.182.768","5.781.905.111","89,9%","5.606.356.372"] ]}