{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}], "records": [ [1,"010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos","263.252","273.809","58.560","21,4%","58.560"], [2,"010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual","99.027","103.000","22.070","21,4%","22.070"], [3,"010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","4.000","4.000","1.424","35,6%","1.424"], [4,"010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","847","10,0%","755"], [5,"010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","228","1,8%","228"], [6,"010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [7,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","389.779","404.309","83.130","20,6%","83.038"], [8,"010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [9,"010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","95.652","99.490","21.318","21,4%","21.318"], [10,"010001 00001 2200 921100 Material de oficina","3.000","3.000","29","1,0%","29"], [11,"010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","873","39,7%","816"], [12,"010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [13,"010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [14,"010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [15,"010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","568.551","556.339","111.708","20,1%","111.708"], [16,"010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","67.536","13.479","20,0%","13.479"], [17,"010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","154.281","33.059","21,4%","33.059"], [18,"010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","111.811","356.956","44.476","12,5%","44.476"], [19,"010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","195.592","223.911","39.224","17,5%","39.224"], [20,"010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales","2.287.158","2.341.109","465.919","19,9%","465.919"], [21,"010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional","37.358","35.946","7.659","21,3%","7.659"], [22,"010001 00100 1600 921100 Seguridad social","3.571.193","3.714.634","817.447","22,0%","532.268"], [23,"010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","33.552","34.902","2.324","6,7%","2.324"], [24,"010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche","6.794","7.082","1.985","28,0%","1.985"], [25,"010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","4.117","4.283","0","0,0%","0"], [26,"010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias","6.500","6.500","2.353","36,2%","363"], [27,"010001 00100 2200 921100 Material de oficina","4.000","4.000","172","4,3%","162"], [28,"010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [29,"010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [30,"010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","20.600","20.600","0","0,0%","0"], [31,"010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [32,"010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias","40.000","40.000","14.510","36,3%","14.510"], [33,"010001 00100 6031 921100 Instalaciones","198.764","198.764","0","0,0%","0"], [34,"010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [35,"010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información","60.000","60.000","9.717","16,2%","6.921"], [36,"010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [37,"010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","81.496","84.768","18.083","21,3%","18.083"], [38,"010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [39,"010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.581","50.533","10.827","21,4%","10.827"], [40,"010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible","87.120","87.120","0","0,0%","0"], [41,"010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales","140.000","140.000","10.606","7,6%","0"], [42,"010001 01000 2200 921100 Material de oficina","2.000","2.000","196","9,8%","196"], [43,"010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","389","38,9%","389"], [44,"010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas","25.413","25.413","0","0,0%","0"], [45,"010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal","127.850","127.850","143","0,1%","0"], [46,"010001 01000 2269 921102 Gastos diversos","35.000","35.000","2.406","6,9%","2.406"], [47,"010001 01000 2275 921100 Procesos electorales","1.200.000","1.200.000","0","0,0%","0"], [48,"010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [49,"010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","814","40,7%","814"], [50,"010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","106.619","106.619","0","0,0%","0"], [51,"010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","2.950.047","3.161.191","0","0,0%","0"], [52,"010001 01000 6050 921102 Mobiliario","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [53,"010001 01000 6059 921103 Móviles","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [54,"010001 01000 6094 921100 Sistemas de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [55,"010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra","32.100","32.100","0","0,0%","0"], [56,"010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones","65.000","65.000","7.539","11,6%","1.557"], [57,"010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [58,"010001 01020 2273 921100 Digitalización","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [59,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","12.981.819","13.710.974","1.679.899","12,3%","1.373.135"], [60,"010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo","512.564","516.458","103.460","20,0%","103.460"], [61,"010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","91.043","47.350","10.145","21,4%","10.145"], [62,"010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","110.450","190.606","42.713","22,4%","42.713"], [63,"010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","48.087","120,2%","48.087"], [64,"010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [65,"010002 01300 2200 921B00 Material de oficina","5.000","5.000","353","7,1%","353"], [66,"010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería","745.000","745.000","95.765","12,9%","95.765"], [67,"010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo","3.000","3.000","204","6,8%","204"], [68,"010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [69,"010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción","2.000","2.000","158","7,9%","158"], [70,"010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","265","5,3%","265"], [71,"010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [72,"010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [73,"010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [74,"010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","43.000","43.000","0","0,0%","0"], [75,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.639.077","1.679.434","301.150","17,9%","301.150"], [76,"010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo","363.636","311.880","65.619","21,0%","65.619"], [77,"010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","22.373","1.222","5,5%","1.222"], [78,"010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.544","107.560","23.048","21,4%","23.048"], [79,"010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [80,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","467.190","466.813","89.888","19,3%","89.888"], [81,"010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo","1.066.444","1.074.333","191.909","17,9%","191.909"], [82,"010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [83,"010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","51.731","11.008","21,3%","11.008"], [84,"010004 01100 2200 921700 Material de oficina","5.000","5.000","3.356","67,1%","3.356"], [85,"010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central","1.000","1.000","354","35,4%","354"], [86,"010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos","12.000","12.000","1.800","15,0%","1.800"], [87,"010004 01100 2266 921700 Formación","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [88,"010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [89,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","1.118.822","1.153.576","208.426","18,1%","208.426"], [90,"010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","415.267","490.599","101.370","20,7%","101.370"], [91,"010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","89.797","89.168","16.384","18,4%","16.384"], [92,"010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","122.484","72.958","19.892","27,3%","19.892"], [93,"010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","18.071","28,1%","18.071"], [94,"010005 01700 2200 924900 Material de oficina","4.000","4.000","1.100","27,5%","1.061"], [95,"010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","650","21,7%","650"], [96,"010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","28.000","28.000","73","0,3%","0"], [97,"010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto","50.000","50.000","3.999","8,0%","119"], [98,"010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [99,"010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [100,"010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.674","667.674","0","0,0%","0"], [101,"010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","545","5,5%","545"], [102,"010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","0","0,0%","0"], [103,"010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","1.867","1,9%","1.867"], [104,"010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado","120.000","120.000","18.562","15,5%","6.910"], [105,"010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra","100.000","100.000","5.673","5,7%","5.673"], [106,"010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [107,"010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [108,"010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto","136.000","136.000","0","0,0%","0"], [109,"010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [110,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.362.647","2.387.823","188.187","7,9%","172.544"], [111,"010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo","673.005","668.809","140.569","21,0%","140.569"], [112,"010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.797","6.228","24,1%","6.228"], [113,"010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.261","156.287","33.489","21,4%","33.489"], [114,"010007 01600 2200 921A00 Material de oficina","7.000","7.000","5.048","72,1%","5.048"], [115,"010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [116,"010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad","9.700","9.700","4.329","44,6%","4.329"], [117,"010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"], [118,"010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos","910","910","0","0,0%","0"], [119,"010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción","20.000","20.000","149","0,7%","149"], [120,"010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [121,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","901.144","903.903","189.812","21,0%","189.812"], [122,"010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [123,"010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [124,"010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","7.488","18,0%","7.488"], [125,"010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [126,"010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [127,"Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos","122.473","126.347","20.059","15,9%","20.059"], [128,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","19.982.951","20.833.179","2.760.550","13,3%","2.438.050"], [129,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","19.982.951","20.833.179","2.760.550","13,3%","2.438.050"], [130,"020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [131,"020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","2.539.170","2.264.474","450.699","19,9%","450.699"], [132,"020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","123.463","135.068","26.323","19,5%","26.323"], [133,"020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","951.814","1.168.583","223.324","19,1%","223.324"], [134,"020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","84.260","84.260","20.723","24,6%","13.815"], [135,"020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias","28.700","28.700","11.979","41,7%","11.979"], [136,"020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales","100","100","0","0,0%","0"], [137,"020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","2.000","2.000","309","15,4%","309"], [138,"020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","100","100","0","0,0%","0"], [139,"020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.000","1.000","497","49,7%","0"], [140,"020000 04000 2200 921400 Material de oficina","15.000","15.000","3.471","23,1%","2.423"], [141,"020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [142,"020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"], [143,"020000 04000 2215 921400 Fármacos","100","100","0","0,0%","0"], [144,"020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo","1.500","1.500","252","16,8%","252"], [145,"020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria","400","400","0","0,0%","0"], [146,"020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [147,"020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas","100","100","0","0,0%","0"], [148,"020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios","4.000","4.000","750","18,8%","598"], [149,"020000 04000 2266 921400 Actividades de formación","100","100","0","0,0%","0"], [150,"020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","301.000","301.000","130","0,0%","130"], [151,"020000 04000 2269 921400 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [152,"020000 04000 2270 921400 Lavandería","800","800","136","16,9%","136"], [153,"020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [154,"020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos","90.400","90.400","0","0,0%","0"], [155,"020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales","11.500","11.500","0","0,0%","0"], [156,"020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros","3.500","3.500","329","9,4%","218"], [157,"020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","191","1,3%","191"], [158,"020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo","400","400","0","0,0%","0"], [159,"020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje","2.140","2.140","158","7,4%","118"], [160,"020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [161,"020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","100","100","0","0,0%","0"], [162,"020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"], [163,"020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [164,"020000 04000 6031 921400 Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"], [165,"020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina","15.000","15.000","697","4,6%","0"], [166,"020000 04000 6057 921400 Equipos médicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [167,"020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo","2.900","2.900","0","0,0%","0"], [168,"020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información","30.000","30.000","2.156","7,2%","1.118"], [169,"020000 04000 6094 921400 Sistemas de información","564.504","564.504","0","0,0%","0"], [170,"020000 04000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","0","0","0","-","0"], [171,"Total 020000-Actividades generales del programa","4.935.638","4.891.793","755.889","15,5%","745.399"], [172,"020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","330.000","330.000","15.778","4,8%","15.778"], [173,"020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","3.250.000","3.250.000","1.309.407","40,3%","1.309.407"], [174,"020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [175,"020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [176,"020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo","60.856.991","775.428","0","0,0%","0"], [177,"020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa","2.121.053","2.021.053","930","0,0%","930"], [178,"020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal","2.506.204","2.506.204","0","0,0%","0"], [179,"020002 04100 1800 921405 (E) Carrera profesional servicios temporales","10","10","0","0,0%","0"], [180,"020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","346.570","346.570","190.948","55,1%","190.948"], [181,"020002 04100 1820 921400 Ejecución de sentencias","60.000","160.000","62.567","39,1%","62.567"], [182,"020002 04100 1820 921402 Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"], [183,"020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"], [184,"020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición","181.000","181.000","19.405","10,7%","19.405"], [185,"020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","6.000","6.000","2.329","38,8%","2.329"], [186,"020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","618.000","81,4%","618.000"], [187,"020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios","118.223.741","118.223.741","26.237.367","22,2%","26.237.367"], [188,"020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales","101.072","101.072","23.738","23,5%","23.738"], [189,"020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","25.000","25.000","931","3,7%","931"], [190,"020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.968.513","6.968.513","1.722.066","24,7%","1.722.066"], [191,"020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","10.455.963","10.455.963","2.734.834","26,2%","2.734.834"], [192,"020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","22.322.000","22.322.000","4.640.755","20,8%","4.640.755"], [193,"020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [194,"020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","1.250.969","1.250.969","468.575","37,5%","468.575"], [195,"Total 020002-Gestión económica del personal","229.882.196","169.800.633","38.047.631","22,4%","38.047.631"], [196,"Total 020-Función pública","234.817.834","174.692.426","38.803.520","22,2%","38.793.030"], [197,"021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","59.083","61.453","13.168","21,4%","13.168"], [198,"021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","776.177","698.110","138.873","19,9%","138.873"], [199,"021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","21.484","4.603","21,4%","4.603"], [200,"021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","135.068","28.264","20,9%","28.264"], [201,"021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal","10","12","0","0,0%","0"], [202,"021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.844","45.603","4.603","10,1%","4.603"], [203,"021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales","279.665","297.018","62.131","20,9%","62.131"], [204,"021001 04500 1600 921400 Seguridad social","344.462","358.296","85.264","23,8%","56.689"], [205,"021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos","207","217","180","83,0%","180"], [206,"021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias","100","100","0","0,0%","0"], [207,"021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","12.000","2.151","17,9%","2.151"], [208,"021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","8.000","8.000","3.780","47,3%","3.780"], [209,"021001 04500 2200 921300 Material de oficina","2.000","2.000","915","45,8%","837"], [210,"021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [211,"021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","16.434",">1000%","16.415"], [212,"021001 04500 2269 921300 Gastos diversos","1.030","1.030","266","25,8%","173"], [213,"021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","552.172","28.475","5,2%","18.370"], [214,"021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)","100.000","100.000","23.185","23,2%","23.185"], [215,"021001 04500 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua","0","0","0","-","0"], [216,"021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [217,"021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros","500","500","0","0,0%","0"], [218,"021001 04500 2279 921303 Organización de cursos","105.000","5.000","4.735","94,7%","4.735"], [219,"021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas","10.000","10.000","160","1,6%","0"], [220,"021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","53.000","53.000","1.094","2,1%","1.094"], [221,"021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","500","500","531","106,3%","352"], [222,"021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","185.234","0","0,0%","0"], [223,"021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación","100","100","0","0,0%","0"], [224,"021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [225,"021001 04500 6031 921300 Instalaciones","36.000","36.000","0","0,0%","0"], [226,"021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [227,"021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [228,"021001 04500 6094 921300 Sistemas de información","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [229,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.329.300","2.654.997","418.814","15,8%","379.604"], [230,"021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo","371.784","345.026","73.932","21,4%","73.932"], [231,"021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [232,"021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","83.339","17.857","21,4%","17.857"], [233,"021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","23.000","23.000","9.058","39,4%","9.058"], [234,"021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","3.000","3.000","790","26,3%","790"], [235,"021002 04540 2200 921300 Material de oficina","1.500","1.500","455","30,3%","455"], [236,"021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","2.249","112,5%","2.249"], [237,"021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos","1.020","1.020","246","24,1%","246"], [238,"021002 04540 2279 921300 Organización de cursos","785.900","785.900","32.676","4,2%","22.746"], [239,"021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","28.000","28.000","5.043","18,0%","5.043"], [240,"021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [241,"021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","1.603","64,1%","532"], [242,"021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","100","100","45","45,0%","45"], [243,"021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [244,"021002 04540 6030 921300 Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [245,"021002 04540 6040 921300 Vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [246,"021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [247,"021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [248,"021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [249,"021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [250,"Total 021002-Escuela de seguridad","1.302.744","1.320.262","149.498","11,3%","138.496"], [251,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","3.632.044","3.975.259","568.312","14,3%","518.101"], [252,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","238.449.878","178.667.684","39.371.831","22,0%","39.311.130"], [253,"050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [254,"050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo","815.766","838.253","151.250","18,0%","151.250"], [255,"050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","129.858","154.337","34.272","22,2%","34.272"], [256,"050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","308.140","296.373","57.471","19,4%","57.471"], [257,"050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [258,"050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.700","9.700","0","0,0%","0"], [259,"050000 02000 2200 131100 Material de oficina","11.000","11.000","3.679","33,4%","3.679"], [260,"050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","1.016","92,3%","1.016"], [261,"050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [262,"050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [263,"050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","42.350","42.350","0","0,0%","0"], [264,"050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos","8.000","8.000","283","3,5%","283"], [265,"050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo","900","900","0","0,0%","0"], [266,"050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"], [267,"050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [268,"050000 02000 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [269,"050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra","18.150","18.150","0","0,0%","0"], [270,"050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [271,"050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","117.000","117.000","8.708","7,4%","8.708"], [272,"050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación","25.740","25.740","0","0,0%","0"], [273,"050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","33.000","33.000","7.748","23,5%","6.867"], [274,"050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","1.000","705","70,5%","705"], [275,"050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [276,"050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","350","350","0","0,0%","0"], [277,"050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías","10","10","0","0,0%","0"], [278,"050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones","30.000","30.000","4.128","13,8%","4.128"], [279,"050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [280,"050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [281,"050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [282,"050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [283,"050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","25.000","25.000","8.179","32,7%","8.179"], [284,"050000 02900 2266 131100 Formación","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [285,"050000 02900 2266 131102 Formación auxiliares de policía","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [286,"050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","1.865","18,6%","1.865"], [287,"050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos","48.197","48.197","10.897","22,6%","10.897"], [288,"050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [289,"050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","21.676","21.676","428","2,0%","428"], [290,"050000 02900 6031 131100 Instalaciones","900","900","0","0,0%","0"], [291,"050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [292,"050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad","26.132","26.132","0","0,0%","0"], [293,"050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [294,"050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [295,"050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información","41.400","41.400","0","0,0%","0"], [296,"Total 050000-Actividades generales de interior","2.302.654","2.340.331","304.396","13,0%","303.514"], [297,"050003 02900 1200 921800 Retribuciones del personal fijo","1.247.066","1.287.479","258.607","20,1%","258.607"], [298,"050003 02900 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [299,"050003 02900 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.386","61.771","13.235","21,4%","13.235"], [300,"050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","767.565","1.340.680","285.052","21,3%","251.718"], [301,"050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición","1.800","1.800","104","5,8%","104"], [302,"050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes","600","600","0","0,0%","0"], [303,"050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","319.500","319.500","0","0,0%","0"], [304,"050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes","1.400.000","1.400.000","234.953","16,8%","233.156"], [305,"050003 02900 2283 921800 Repuestos","4.000","4.000","28","0,7%","28"], [306,"050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas","1.000","1.000","311","31,1%","311"], [307,"050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [308,"050003 02900 6094 921800 Sistemas de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [309,"050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [310,"Total 050003-Parque móvil","3.838.795","4.455.707","797.833","17,9%","762.702"], [311,"050005 02900 2269 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [312,"050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros","44.908","44.908","0","0,0%","0"], [313,"050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [314,"050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [315,"050005 02900 6094 132200 Sistemas de información","3.071","3.071","0","0,0%","0"], [316,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","207.979","207.979","0","0,0%","0"], [317,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","6.349.428","7.004.017","1.102.229","15,7%","1.066.215"], [318,"051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [319,"051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo","37.773.463","39.276.023","8.289.977","21,1%","8.289.977"], [320,"051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [321,"051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","80.123","81.719","16.609","20,3%","16.609"], [322,"051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal","40.041","41.646","0","0,0%","0"], [323,"051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","63.518","66.066","5.066","7,7%","5.066"], [324,"051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales","7.115.527","7.400.435","1.457.649","19,7%","1.457.649"], [325,"051000 02100 1600 132100 Seguridad social","15.100.583","15.706.686","3.645.960","23,2%","2.383.714"], [326,"051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","0","0,0%","0"], [327,"051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias","399.528","415.745","92.791","22,3%","92.791"], [328,"051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos","2.109.123","2.194.723","486.472","22,2%","486.472"], [329,"051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias","38.389","39.928","0","0,0%","0"], [330,"051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.340.432","1.395.157","289.283","20,7%","289.283"], [331,"051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos","1.007.505","1.048.188","233.967","22,3%","233.967"], [332,"051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [333,"051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","816","816","0","0,0%","0"], [334,"051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas","40.000","40.000","84.169","210,4%","84.169"], [335,"051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","140.000","140.000","20.386","14,6%","19.267"], [336,"051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","63.000","63.000","9.338","14,8%","9.338"], [337,"051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","80.000","80.000","26.443","33,1%","25.167"], [338,"051000 02100 2200 132100 Material de oficina","50.000","50.000","17.798","35,6%","17.688"], [339,"051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","1.038","14,8%","968"], [340,"051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios","35.000","35.000","7.510","21,5%","7.027"], [341,"051000 02100 2219 132100 Consumibles","300.000","300.000","11.013","3,7%","10.865"], [342,"051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales","521.430","521.430","122.563","23,5%","51"], [343,"051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas","5.000","5.000","5.525","110,5%","2.863"], [344,"051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","1.078","15,4%","1.078"], [345,"051000 02100 2269 132100 Gastos diversos","36.233","36.233","44.822","123,7%","21.411"], [346,"051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo","15.000","15.000","3.706","24,7%","3.706"], [347,"051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos","7.000","7.000","1.949","27,8%","1.949"], [348,"051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [349,"051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad","581.340","581.340","91.531","15,7%","91.531"], [350,"051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"], [351,"051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","377.000","377.000","27.210","7,2%","27.210"], [352,"051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros","40.000","40.000","12.689","31,7%","12.631"], [353,"051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [354,"051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial","30.000","30.000","2.480","8,3%","2.480"], [355,"051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","4.073","58,2%","4.073"], [356,"051000 02100 2279 132106 Formación","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [357,"051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción","548.680","548.680","68.113","12,4%","68.113"], [358,"051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","6.764","27,1%","6.764"], [359,"051000 02100 2285 132100 Vestuario","420.000","420.000","36.284","8,6%","35.491"], [360,"051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares","30.000","30.000","12.105","40,4%","11.874"], [361,"051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","32.101","42,8%","29.085"], [362,"051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias","40.000","40.000","8.424","21,1%","8.413"], [363,"051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","380.000","380.000","0","0,0%","0"], [364,"051000 02100 6031 132100 Instalaciones","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [365,"051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas","6.000","6.000","417","6,9%","357"], [366,"051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales","983.830","983.830","0","0,0%","0"], [367,"051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina","45.000","45.000","8.704","19,3%","1.625"], [368,"051000 02100 6054 132100 Material técnico","100.000","100.000","24.523","24,5%","10.587"], [369,"051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad","150.000","150.000","22.312","14,9%","16.528"], [370,"051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [371,"051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil","30.000","30.000","5.962","19,9%","5.962"], [372,"051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información","190.000","190.000","1.114","0,6%","1.114"], [373,"051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","557.957","557.957","0","0,0%","0"], [374,"051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas","50.000","18.679","0","0,0%","0"], [375,"Total 051000-Policía Foral","71.474.823","74.044.054","15.253.683","20,6%","13.808.679"], [376,"Total 051-Seguridad ciudadana","71.474.823","74.044.054","15.253.683","20,6%","13.808.679"], [377,"054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo","15.344.688","15.908.289","3.015.562","19,0%","3.015.562"], [378,"054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","1.742","1.530","87,8%","1.530"], [379,"054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.735","269.521","56.186","20,8%","56.186"], [380,"054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal","17.085","17.771","0","0,0%","0"], [381,"054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.324.084","1.377.169","170.904","12,4%","170.904"], [382,"054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","45.183","38.990","7.401","19,0%","7.401"], [383,"054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales","2.968.649","3.085.159","616.019","20,0%","616.019"], [384,"054000 02800 1600 134200 Seguridad social","6.846.971","7.121.826","1.656.061","23,3%","1.090.221"], [385,"054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales","473.423","492.396","78.763","16,0%","51.898"], [386,"054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","63.000","63.000","0","0,0%","0"], [387,"054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias","572.020","595.043","101.677","17,1%","101.677"], [388,"054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos","1.230.715","1.280.298","303.053","23,7%","303.053"], [389,"054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias","38.801","40.366","12.642","31,3%","12.642"], [390,"054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche","991.426","1.031.754","241.731","23,4%","241.731"], [391,"054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos","6.485","6.750","4.268","63,2%","4.268"], [392,"054000 02800 1710 134200 (E) Complemento de productividad","942.870","973.027","91.029","9,4%","91.029"], [393,"054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles","48.012","48.012","11.253","23,4%","11.253"], [394,"054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles","16.000","16.000","7.262","45,4%","7.262"], [395,"054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [396,"054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","180.000","180.000","32.348","18,0%","31.413"], [397,"054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje","90.000","90.000","3.476","3,9%","3.227"], [398,"054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos","14.000","14.000","340","2,4%","340"], [399,"054000 02800 2200 131100 Material de oficina","9.000","9.000","1.226","13,6%","1.226"], [400,"054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","900","900","0","0,0%","0"], [401,"054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","41.000","41.000","1.132","2,8%","1.132"], [402,"054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición","185.000","185.000","39.995","21,6%","39.995"], [403,"054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas","25.000","25.000","509","2,0%","509"], [404,"054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [405,"054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [406,"054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos","16.000","16.000","8.465","52,9%","8.465"], [407,"054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [408,"054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias","10.675","10.675","1.779","16,7%","1.779"], [409,"054000 02800 2279 131100 Formación","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [410,"054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","21.036","35,1%","18.471"], [411,"054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","465.509","465.509","10.765","2,3%","10.765"], [412,"054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","7.519","37,6%","7.519"], [413,"054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos","200.000","280.000","47.294","16,9%","47.294"], [414,"054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [415,"054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","901","7,5%","901"], [416,"054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones","6.000","6.000","1.602","26,7%","1.602"], [417,"054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","181.000","181.000","0","0,0%","0"], [418,"054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos","2.000.000","2.000.000","18.814","0,9%","18.814"], [419,"054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental","60.000","60.000","1.459","2,4%","1.459"], [420,"054000 02800 6040 134200 Vehículos","1.266.170","1.841.990","1.503","0,1%","1.503"], [421,"054000 02800 6040 134202 MRR C4. Vehículos extinción de incendios","1.130.146","1.130.146","0","0,0%","0"], [422,"054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [423,"054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos","20.000","40.000","19.526","48,8%","19.526"], [424,"054000 02800 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual","300.000","320.428","57.520","18,0%","57.520"], [425,"054000 02800 6059 131100 Móviles","10.000","10.000","1.451","14,5%","1.451"], [426,"054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [427,"054000 02800 6094 134200 Sistemas de información","74.708","74.708","0","0,0%","0"], [428,"054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [429,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","37.576.123","39.534.468","6.654.001","16,8%","6.057.547"], [430,"054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo","1.263.270","1.642.574","281.514","17,1%","281.514"], [431,"054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","246.201","208.073","47.654","22,9%","47.654"], [432,"054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","722.950","437.654","150.416","34,4%","150.416"], [433,"054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal","16.845","4.130","4.058","98,2%","4.058"], [434,"054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","11.538","59.272","13.307","22,5%","13.307"], [435,"054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales","386.398","404.309","85.040","21,0%","85.040"], [436,"054001 02500 1600 134100 Seguridad social","741.169","770.948","196.786","25,5%","130.812"], [437,"054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias","30.671","31.902","415","1,3%","415"], [438,"054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos","135.698","141.196","41.008","29,0%","41.008"], [439,"054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche","74.871","77.926","20.322","26,1%","20.322"], [440,"054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos","87.381","90.941","16.162","17,8%","16.162"], [441,"054001 02500 1710 134100 (E) Complemento de productividad","121.133","124.179","0","0,0%","0"], [442,"054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias","8.000","8.000","1.594","19,9%","1.594"], [443,"054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","35.000","35.000","9.187","26,2%","9.187"], [444,"054001 02500 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE","9.748","9.748","0","0,0%","0"], [445,"054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","50.000","50.000","4.724","9,4%","4.724"], [446,"054001 02500 2200 131100 Material de oficina","2.500","2.500","888","35,5%","888"], [447,"054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [448,"054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda","20.000","20.000","3.956","19,8%","3.956"], [449,"054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos","22.000","22.000","1.660","7,5%","1.660"], [450,"054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","65.365","65.365","0","0,0%","0"], [451,"054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias","15.000","15.000","890","5,9%","890"], [452,"054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios","2.650.000","2.650.000","332.000","12,5%","0"], [453,"054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","80.000","80.000","3.572","4,5%","3.572"], [454,"054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [455,"054001 02500 2279 134103 Formación","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [456,"054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","86.532","86.532","111","0,1%","111"], [457,"054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [458,"054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [459,"054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA","10","10","0","0,0%","0"], [460,"054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","94.000","94.000","0","0,0%","0"], [461,"054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [462,"054001 02500 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal","52.000","52.000","0","0,0%","0"], [463,"054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [464,"054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","0","0,0%","0"], [465,"054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","0","0,0%","0"], [466,"054001 02500 6020 134100 Helisuperficies","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [467,"054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [468,"054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones","70.010","70.010","403","0,6%","0"], [469,"054001 02500 6040 134100 Vehículos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [470,"054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [471,"054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión","9.755","9.755","771","7,9%","771"], [472,"054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","141","14,1%","141"], [473,"054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [474,"054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","50.000","50.000","744","1,5%","0"], [475,"054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas","6.635","6.635","0","0,0%","0"], [476,"054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","114.635","114.635","0","0,0%","0"], [477,"054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias","65.000","96.321","0","0,0%","0"], [478,"054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","26.000","26.000","0","0,0%","0"], [479,"054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [480,"054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [481,"054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [482,"Total 054001-Protección Civil","7.949.315","8.135.616","1.217.323","15,0%","818.202"], [483,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","45.525.438","47.670.084","7.871.323","16,5%","6.875.749"], [484,"Total 05-Interior","123.349.689","128.718.155","24.227.235","18,8%","21.750.643"], [485,"060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [486,"060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","49.984","51.991","11.066","21,3%","11.066"], [487,"060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","7.061","0","0","-","0"], [488,"060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [489,"060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [490,"060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","51.729","9.237","17,9%","9.237"], [491,"060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [492,"060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [493,"060000 06000 2269 921100 Gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"], [494,"060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno","340.000","45.885","4.310","9,4%","4.310"], [495,"060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","515","25,8%","515"], [496,"060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales","10","10","0","0,0%","0"], [497,"060000 06000 6020 921100 Obras","10","10","0","0,0%","0"], [498,"060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [499,"060000 06000 6050 921100 Mobiliario","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [500,"060000 06000 6059 921100 Móviles","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [501,"060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [502,"060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [503,"Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","582.105","287.414","38.894","13,5%","38.894"], [504,"060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","317.479","295.193","53.696","18,2%","53.696"], [505,"060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [506,"060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","214.424","258.038","55.160","21,4%","55.160"], [507,"060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web","6.500","6.500","0","0,0%","0"], [508,"060001 06100 2200 921500 Material de oficina","4.000","4.000","1.024","25,6%","1.024"], [509,"060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [510,"060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias","123.000","123.000","23.829","19,4%","23.829"], [511,"060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional","550.000","550.000","31.862","5,8%","27.948"], [512,"060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio","215.000","215.000","9.900","4,6%","0"], [513,"060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [514,"060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual","90.000","90.000","45.495","50,5%","45.495"], [515,"060001 06100 2269 921500 Gastos diversos","3.260","3.260","105","3,2%","105"], [516,"060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos","70.000","70.000","8.343","11,9%","8.343"], [517,"060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual","112.500","112.500","16.036","14,3%","16.036"], [518,"060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales","90.000","90.000","4.235","4,7%","4.235"], [519,"060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias","41.948","41.948","6.991","16,7%","6.991"], [520,"060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias","14.810","14.810","2.468","16,7%","1.234"], [521,"060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos","27.000","27.000","2.335","8,6%","2.335"], [522,"060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra","45.000","45.000","7.442","16,5%","4.961"], [523,"060001 06100 4819 921502 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [524,"060001 06100 6054 921500 Material técnico","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [525,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","2.042.931","2.064.260","268.919","13,0%","251.390"], [526,"060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","78.900","82.067","16.442","20,0%","16.442"], [527,"060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [528,"060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","85.770","89.210","18.850","21,1%","18.850"], [529,"060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [530,"060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites","40.980","40.980","6.038","14,7%","6.038"], [531,"060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [532,"Total 060002-Portal navarra.es","325.660","332.269","41.331","12,4%","41.331"], [533,"060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual","500","500","0","0,0%","0"], [534,"060003 06100 2276 921500 Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proximidad","40.000","40.000","3.461","8,7%","0"], [535,"060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [536,"060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","1.400.000","1.400.000","0","0,0%","0"], [537,"060003 06100 4709 921503 (E) Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra","21.000","21.000","0","0,0%","0"], [538,"Total 060003-Promoción del sector audiovisual","1.911.500","1.911.500","3.461","0,2%","0"], [539,"060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","252.287","282.039","56.196","19,9%","56.196"], [540,"060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","51.731","11.085","21,4%","11.085"], [541,"060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","86.048","89.501","19.114","21,4%","19.114"], [542,"060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos","1.200","1.200","478","39,8%","478"], [543,"060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora","2.500","2.500","487","19,5%","463"], [544,"060004 06200 2202 921100 Suscripciones","1.500","1.500","1.304","86,9%","1.304"], [545,"060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales","15.000","15.000","23.448","156,3%","23.448"], [546,"060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales","185.000","185.000","58.212","31,5%","57.057"], [547,"060004 06200 2269 921100 Gastos diversos","4.000","4.000","4.093","102,3%","3.870"], [548,"060004 06200 2269 921102 Día de Navarra","130.000","130.000","950","0,7%","950"], [549,"060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería","1.000","1.000","566","56,6%","566"], [550,"060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [551,"060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [552,"060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar","5.790","5.790","1.117","19,3%","1.117"], [553,"060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.401","56,0%","1.401"], [554,"060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [555,"060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [556,"Total 060004-Actuaciones protocolarias","729.193","789.261","178.451","22,6%","177.049"], [557,"060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo","378.647","337.019","68.781","20,4%","68.781"], [558,"060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [559,"060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.838","33.000","5.981","18,1%","5.981"], [560,"060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos","7.000","7.000","3.630","51,9%","3.630"], [561,"060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","2.294","22,9%","2.294"], [562,"060005 06200 2239 921900 Portes","4.000","4.000","463","11,6%","394"], [563,"060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","1.164","18,8%","1.164"], [564,"060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica","21.660","21.660","496","2,3%","496"], [565,"060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","5.791","38,6%","5.791"], [566,"060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes","50.000","50.000","5.480","11,0%","5.480"], [567,"Total 060005-Publicaciones","519.355","483.890","94.081","19,4%","94.012"], [568,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","6.110.744","5.868.594","625.137","10,7%","602.676"], [569,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","6.110.744","5.868.594","625.137","10,7%","602.676"], [570,"080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [571,"080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","20.654","21.484","4.603","21,4%","4.603"], [572,"080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [573,"080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [574,"080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal","120.000","124.812","23.935","19,2%","23.935"], [575,"080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.625","49.537","7.503","15,1%","7.503"], [576,"080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales","162.014","166.684","31.624","19,0%","31.624"], [577,"080000 08000 1600 232200 Seguridad social","364.355","378.987","97.742","25,8%","62.657"], [578,"080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos","104","109","0","0,0%","0"], [579,"080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [580,"080000 08000 2200 232200 Material de oficina","6.000","6.000","695","11,6%","695"], [581,"080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental","800","800","98","12,3%","98"], [582,"080000 08000 2220 232200 Comunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [583,"080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","246","24,6%","246"], [584,"080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [585,"080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad","28.000","28.000","10.006","35,7%","10.006"], [586,"080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación","4.000","4.000","140","3,5%","140"], [587,"080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos","9.121","9.121","174","1,9%","174"], [588,"080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos","26.711","21.294","0","0,0%","0"], [589,"080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos","1.100","1.100","188","17,1%","188"], [590,"080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos","238.977","118.721","0","0,0%","0"], [591,"080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios","18.500","18.500","1.634","8,8%","1.271"], [592,"080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje","4.500","4.500","833","18,5%","833"], [593,"080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [594,"080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [595,"080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [596,"080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio","10","10","0","0,0%","0"], [597,"080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas","279.551","926.595","0","0,0%","0"], [598,"080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras","40.311","49.210","0","0,0%","0"], [599,"080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [600,"080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [601,"080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [602,"080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [603,"080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos","40.000","43.000","0","0,0%","0"], [604,"080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","0","0,0%","0"], [605,"080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas","500","500","145","29,0%","145"], [606,"080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [607,"080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [608,"080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [609,"080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.534","60.882","13.046","21,4%","13.046"], [610,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","1.776.543","2.344.816","224.753","9,6%","189.305"], [611,"080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género","61.000","21.000","396","1,9%","396"], [612,"080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [613,"080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","571.000","571.000","81.099","14,2%","0"], [614,"080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [615,"080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local","73.000","73.000","9.182","12,6%","9.182"], [616,"080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [617,"080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","83.983","125.300","25.446","20,3%","25.446"], [618,"080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [619,"080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.262","99.623","24.165","24,3%","24.165"], [620,"080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","352.765","267.765","4.639","1,7%","4.639"], [621,"080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [622,"080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales","69.570","55.570","2.632","4,7%","2.632"], [623,"080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [624,"080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [625,"080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [626,"080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación","10","10","0","0,0%","0"], [627,"080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [628,"080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [629,"080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","230.000","230.000","0","0,0%","0"], [630,"080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa \"Calí\"","18.010","18.010","0","0,0%","0"], [631,"080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [632,"080001 08200 4819 232208 Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [633,"080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [634,"080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+","248.424","248.424","14.858","6,0%","14.858"], [635,"080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","30.445","30.445","2.289","7,5%","2.289"], [636,"080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+","30.010","30.010","0","0,0%","0"], [637,"080001 08300 4609 232202 Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI","10","10","0","0,0%","0"], [638,"080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género","59.000","59.000","0","0,0%","0"], [639,"Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género","2.345.400","2.217.343","180.277","8,1%","99.178"], [640,"080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [641,"080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo","304.544","316.765","62.644","19,8%","62.644"], [642,"080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.688","19.995","2.578","12,9%","2.578"], [643,"080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.333","189.097","39.919","21,1%","39.919"], [644,"080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [645,"080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género","412.856","412.856","67.581","16,4%","67.581"], [646,"080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida","869.454","869.454","1.088","0,1%","1.088"], [647,"080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos","10","10","0","0,0%","0"], [648,"080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","70.500","70.500","14.400","20,4%","14.400"], [649,"080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres","40.000","0","0","-","0"], [650,"080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social","65.010","65.010","0","0,0%","0"], [651,"080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [652,"080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata","156.900","156.900","0","0,0%","0"], [653,"080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [654,"080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización","85.000","85.000","15.788","18,6%","15.788"], [655,"080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","98.150","98.150","3.619","3,7%","3.619"], [656,"Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres","2.521.846","2.504.401","220.186","8,8%","220.186"], [657,"080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [658,"080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","92.201","95.902","20.340","21,2%","20.340"], [659,"080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [660,"080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [661,"080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [662,"080003 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para impulso y apoyo del área LGTBI+","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [663,"Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+","218.622","224.590","32.911","14,7%","32.911"], [664,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","6.862.411","7.291.150","658.127","9,0%","541.580"], [665,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","6.862.411","7.291.150","658.127","9,0%","541.580"], [666,"090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [667,"090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","168.944","175.722","30.069","17,1%","30.069"], [668,"090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [669,"090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [670,"090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal","28.684","29.834","0","0,0%","0"], [671,"090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","44.730","46.523","0","0,0%","0"], [672,"090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales","117.973","125.490","22.810","18,2%","22.810"], [673,"090000 09000 1600 232100 Seguridad social","242.618","252.364","50.153","19,9%","35.233"], [674,"090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos","29.438","30.620","0","0,0%","0"], [675,"090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche","18.323","19.058","0","0,0%","0"], [676,"090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos","7.829","8.144","77","0,9%","77"], [677,"090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","92","9,2%","92"], [678,"090000 09000 2269 232100 Festival Joven de Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [679,"090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [680,"090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [681,"090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","0","0,0%","0"], [682,"090000 09010 2200 232100 Material de oficina","2.500","2.500","1.058","42,3%","1.058"], [683,"090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [684,"090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","10.000","10.000","1.634","16,3%","605"], [685,"090000 09010 2264 232100 Gastos de sede INJ","11.000","11.000","2.493","22,7%","2.493"], [686,"090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [687,"090000 09010 2269 232100 Gastos diversos","7.000","7.000","1.438","20,5%","1.438"], [688,"090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ","39.907","39.907","0","0,0%","0"], [689,"090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [690,"090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [691,"090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [692,"090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción","17.500","17.500","4.004","22,9%","4.004"], [693,"090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","959","48,0%","959"], [694,"090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [695,"090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [696,"090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [697,"090000 09010 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud","12.500","12.500","9.064","72,5%","9.064"], [698,"090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [699,"090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [700,"090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","194","6,5%","194"], [701,"090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"], [702,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","895.281","926.979","137.808","14,9%","121.860"], [703,"090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","47.557","49.466","10.599","21,4%","10.599"], [704,"090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [705,"090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.221","19.994","0","0,0%","0"], [706,"090001 09010 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones","24.500","24.500","1.810","7,4%","1.089"], [707,"090001 09010 2120 232102 (E) Reparación de pista de atletismo de las instalaciones del Albergue Juvenil Valle de Baztan","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [708,"090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud","14.320","14.320","375","2,6%","290"], [709,"090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"], [710,"090001 09010 6020 232100 Obras en edificios","10","10","0","0,0%","0"], [711,"090001 09010 6020 232102 Otras construcciones","10","10","0","0,0%","0"], [712,"090001 09010 6029 232103 (E) Habilitación de una pista de pumptrack en la antigua piscina del Albergue Juvenil Valle de Baztan","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [713,"090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"], [714,"090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [715,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","200.648","203.332","32.784","16,1%","31.978"], [716,"090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","0","0,0%","0"], [717,"090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","362.564","377.110","60.340","16,0%","60.340"], [718,"090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [719,"090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","137.678","143.202","30.459","21,3%","30.459"], [720,"090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [721,"090002 09100 2269 232102 Acciones transversales","42.000","42.000","448","1,1%","448"], [722,"090002 09100 2269 232103 Actividades de educación no formal","50.000","50.000","1.635","3,3%","1.635"], [723,"090002 09100 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","96.000","96.000","0","0,0%","0"], [724,"090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil","151.000","151.000","175","0,1%","175"], [725,"090002 09100 2269 232106 Carné Joven","55.000","105.000","20.117","19,2%","16.901"], [726,"090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven","54.000","54.000","2.831","5,2%","2.831"], [727,"090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud","20.000","20.000","4.793","24,0%","4.793"], [728,"090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [729,"090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional","20.000","20.000","281","1,4%","281"], [730,"090002 09100 2269 232112 Red de Información Juvenil","15.500","15.500","1.850","11,9%","1.850"], [731,"090002 09100 2269 232113 (E) Programa Corresponsales / Antenak de información juvenil","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [732,"090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","330.000","330.000","0","0,0%","0"], [733,"090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas","28.103","28.103","7.013","25,0%","6.905"], [734,"090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil","35.000","35.000","7.915","22,6%","7.915"], [735,"090002 09100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [736,"090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","10","0","0,0%","0"], [737,"090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","183.000","183.000","0","0,0%","0"], [738,"090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [739,"090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras para el fomento de actividades de ocio y tiempo libre","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [740,"090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [741,"090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [742,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","1.854.124","1.927.456","143.398","7,4%","140.075"], [743,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","2.950.053","3.057.767","313.990","10,3%","293.912"], [744,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","2.950.053","3.057.767","313.990","10,3%","293.912"], [745,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","397.705.726","344.436.530","67.956.871","19,7%","64.937.992"], [746,"100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [747,"100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","14.533","21,4%","14.533"], [748,"100000 10000 2200 923400 Material de oficina","6.200","6.200","0","0,0%","0"], [749,"100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias","3.000","3.000","926","30,9%","926"], [750,"100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","7.350","7.350","1.286","17,5%","1.286"], [751,"100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.200","5.200","150","2,9%","150"], [752,"100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial","17.533.000","20.020.048","3.441.968","17,2%","3.441.968"], [753,"100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [754,"100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","1.131","113,1%","1.131"], [755,"100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo","355.225","369.467","79.106","21,4%","79.106"], [756,"100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [757,"100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.654","21.485","4.603","21,4%","4.603"], [758,"100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","79.656","19.711","24,7%","19.711"], [759,"100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","33.095","33.219","4.654","14,0%","4.654"], [760,"100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales","1.031.093","1.071.271","213.463","19,9%","213.463"], [761,"100000 10100 1600 923900 Seguridad social","1.644.493","1.710.522","399.575","23,4%","262.052"], [762,"100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias","7.498","7.800","0","0,0%","0"], [763,"100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos","3.012","3.134","0","0,0%","0"], [764,"100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad","199.559","207.590","199.522","96,1%","199.522"], [765,"100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [766,"100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos","125","125","0","0,0%","0"], [767,"100000 10100 2269 923900 Gastos diversos","75.000","75.000","9.617","12,8%","8.898"], [768,"100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"], [769,"100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","40.000","40.000","9.871","24,7%","9.871"], [770,"100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo","700","700","121","17,3%","121"], [771,"100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [772,"100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos","250","250","0","0,0%","0"], [773,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","21.229.673","23.895.000","4.434.658","18,6%","4.296.416"], [774,"100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo","512.185","544.265","117.729","21,6%","117.729"], [775,"100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","20.731","1.132","5,5%","1.132"], [776,"100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","698","695","99,6%","695"], [777,"100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.500","1.500","558","37,2%","558"], [778,"100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [779,"100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad","10.690","10.690","1.961","18,3%","1.961"], [780,"100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos","10","10","0","0,0%","0"], [781,"100001 10200 2269 932300 Gastos diversos","19.000","19.000","369","1,9%","369"], [782,"100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina","6.000","6.000","5.203","86,7%","5.203"], [783,"100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [784,"100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas","20.000","20.000","1.742","8,7%","1.742"], [785,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","601.263","629.894","129.389","20,5%","129.389"], [786,"100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","50.791","52.829","11.320","21,4%","11.320"], [787,"100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [788,"100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","8.929","21,4%","8.929"], [789,"100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [790,"100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra","55.000","55.000","14.550","26,5%","14.550"], [791,"100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP","400","400","0","0,0%","0"], [792,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","148.763","152.412","34.798","22,8%","34.798"], [793,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","21.979.699","24.677.306","4.598.846","18,6%","4.460.604"], [794,"101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","365.179","379.825","81.305","21,4%","81.305"], [795,"101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [796,"101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","264.524","275.138","58.955","21,4%","58.955"], [797,"101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas","30.000","30.000","8.151","27,2%","7.708"], [798,"101000 10300 2120 923300 Edificios y otras construcciones","0","0","271","-","271"], [799,"101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","0","0,0%","0"], [800,"101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora","1.500","1.500","415","27,7%","74"], [801,"101000 10300 2200 923302 Material informático","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [802,"101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","171","11,4%","171"], [803,"101000 10300 2230 923300 Portes","1.500","1.500","185","12,4%","185"], [804,"101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades","4.000","4.000","922","23,0%","922"], [805,"101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [806,"101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [807,"101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos","1.480","1.480","669","45,2%","309"], [808,"101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [809,"101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos","20","20","0","0,0%","0"], [810,"101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [811,"101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [812,"101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [813,"101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [814,"101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [815,"101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua","10.000","10.000","2.103","21,0%","44"], [816,"101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico","700","700","0","0,0%","0"], [817,"101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","126","3,2%","126"], [818,"101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones","40.000","40.000","4.166","10,4%","4.166"], [819,"101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios","20","20","0","0,0%","0"], [820,"101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas","3.000","3.000","800","26,7%","0"], [821,"101000 10300 6031 923300 Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [822,"101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [823,"101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [824,"101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [825,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.347.933","1.373.195","158.240","11,5%","154.237"], [826,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.347.933","1.373.195","158.240","11,5%","154.237"], [827,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","23.327.632","26.050.501","4.757.086","18,3%","4.614.840"], [828,"110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [829,"110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [830,"110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [831,"110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [832,"110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [833,"110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","75.434","75.434","75.438","100,0%","75.438"], [834,"110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [835,"110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","115","7,7%","0"], [836,"110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia","4.558.101","4.484.462","0","0,0%","0"], [837,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","4.727.370","4.657.260","95.124","2,0%","95.009"], [838,"110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo","282.673","294.010","64.884","22,1%","64.884"], [839,"110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.123","41.671","8.929","21,4%","8.929"], [840,"110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","118.356","25.360","21,4%","25.360"], [841,"110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","40.062","41.671","8.929","21,4%","8.929"], [842,"110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","177","187","0","0,0%","0"], [843,"110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","12.884","13.403","3.321","24,8%","2.190"], [844,"110001 11400 2200 931200 Material de oficina","1.200","1.200","938","78,2%","732"], [845,"110001 11400 2266 931200 Cursos de formación","500","500","0","0,0%","0"], [846,"110001 11400 2269 931200 Gastos diversos","1.000","1.000","681","68,1%","681"], [847,"110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [848,"110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [849,"110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje","200","200","0","0,0%","0"], [850,"110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos","15.000","15.000","448","3,0%","0"], [851,"110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [852,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","612.547","632.198","113.490","18,0%","111.705"], [853,"110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","299.900","311.926","65.139","20,9%","65.139"], [854,"110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [855,"110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","178.718","185.889","39.831","21,4%","39.831"], [856,"110003 11500 2200 923400 Material de oficina","3.000","3.000","19","0,6%","19"], [857,"110003 11500 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","432","17,3%","432"], [858,"110003 11500 2266 923400 Cursos de formación","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [859,"110003 11500 2269 923400 Gastos diversos","3.470","3.470","664","19,1%","664"], [860,"110003 11500 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [861,"110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","46.585","46.585","46.585","100,0%","46.585"], [862,"110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","34.909","34.909","3.570","10,2%","3.570"], [863,"110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [864,"110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra","23.064.122","23.064.122","12.094.100","52,4%","11.719.100"], [865,"110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública","250.000","250.000","968","0,4%","968"], [866,"110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [867,"110003 11500 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos","1.400.000","1.400.000","0","0,0%","0"], [868,"110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones","19.637.205","19.637.205","6.644.480","33,8%","4.220.151"], [869,"110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [870,"110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"], [871,"110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [872,"110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos","15.000","15.000","399","2,7%","399"], [873,"110003 11500 6092 923400 Estudios y trabajos técnicos","0","0","0","-","0"], [874,"110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [875,"110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública","121.000.000","121.000.000","0","0,0%","0"], [876,"110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo","351.260.000","351.260.000","90.000.000","25,6%","90.000.000"], [877,"Total 110003-Economía y finanzas","517.551.439","517.570.638","108.896.187","21,0%","106.096.857"], [878,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","522.891.356","522.860.096","109.104.800","20,9%","106.303.571"], [879,"111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo","526.653","547.772","117.377","21,4%","117.377"], [880,"111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.728","41.671","8.929","21,4%","8.929"], [881,"111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","310.980","358.475","76.708","21,4%","76.708"], [882,"111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones","1.500","1.500","647","43,1%","647"], [883,"111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos","1.111.494","1.111.494","0","0,0%","0"], [884,"111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad","400","400","77","19,2%","77"], [885,"111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","3.800","3.800","3.440","90,5%","3.298"], [886,"111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros","39.499","39.499","0","0,0%","0"], [887,"111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo","5.522.844","5.522.844","346.714","6,3%","331.612"], [888,"111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [889,"111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias","10","5.795","0","0,0%","0"], [890,"111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [891,"111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [892,"111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [893,"111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [894,"111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","2.850.000","2.850.000","0","0,0%","0"], [895,"111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [896,"Total 111000-Actividades generales del programa","10.541.948","10.584.289","553.890","5,2%","538.647"], [897,"111001 11300 2200 923100 Material de oficina","2.500","2.500","565","22,6%","314"], [898,"111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción","510.000","504.215","4.914","1,0%","4.636"], [899,"111001 11300 2289 923100 Suministros de protección auxiliares","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [900,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","522.500","516.715","5.480","1,1%","4.950"], [901,"111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles","19.000","19.000","6.347","33,4%","6.347"], [902,"111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","48.000","48.000","11.480","23,9%","8.472"], [903,"111002 11300 2250 923100 Tributos locales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [904,"111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades","31.000","31.000","4.673","15,1%","4.673"], [905,"111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [906,"111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales","10","10","0","0,0%","0"], [907,"111002 11300 6003 923100 Demoliciones","10","10","0","0,0%","0"], [908,"111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa","40.000","40.000","516","1,3%","0"], [909,"111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario","450.000","450.000","24.510","5,4%","24.171"], [910,"111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","934.491","934.491","0","0,0%","0"], [911,"111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [912,"111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [913,"111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo","800","800","0","0,0%","0"], [914,"111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [915,"111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","12.510","12.510","0","0,0%","0"], [916,"111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público","9.000.000","9.000.000","0","0,0%","0"], [917,"111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [918,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","10.632.331","10.632.331","47.527","0,4%","43.664"], [919,"111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias","132.000","132.000","0","0,0%","0"], [920,"111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones","800","800","0","0,0%","0"], [921,"111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos","800","800","190","23,8%","190"], [922,"111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","229","22,9%","229"], [923,"111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","33.500","33.500","0","0,0%","0"], [924,"111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos","83.300","83.300","0","0,0%","0"], [925,"111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP","0","0","0","-","0"], [926,"111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [927,"111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [928,"111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","574","57,4%","165"], [929,"111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas","405.502","405.502","0","0,0%","0"], [930,"111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [931,"Total 111003-Planificación y desarrollo","688.912","688.912","993","0,1%","584"], [932,"111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [933,"Total 111004-Junta de Contratación","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [934,"Total 111-Gestión del patrimonio","22.388.191","22.424.747","607.890","2,7%","587.845"], [935,"113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [936,"113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","56.438","58.702","12.578","21,4%","12.578"], [937,"113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [938,"113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [939,"113000 12000 2061 931402 Licencias de programas","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [940,"113000 12000 2200 931400 Material de oficina","5.000","5.000","121","2,4%","121"], [941,"113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","0","0,0%","0"], [942,"113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [943,"113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","227","3,2%","227"], [944,"113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [945,"113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información","13.000","13.000","358","2,8%","86"], [946,"Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica","202.681","208.424","32.592","15,6%","32.320"], [947,"113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","647.028","756.927","150.212","19,8%","150.212"], [948,"113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.858","44.179","7.681","17,4%","7.681"], [949,"113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","225.718","125.882","22.647","18,0%","22.647"], [950,"113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","45.144","46.956","10.061","21,4%","10.061"], [951,"113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","8.832","9.189","1.968","21,4%","1.968"], [952,"113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","15.906","16.544","-101","-0,6%","-1.580"], [953,"Total 113001-Intervención","976.486","999.676","192.469","19,3%","190.989"], [954,"113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","293.637","305.415","65.444","21,4%","65.444"], [955,"113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [956,"113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [957,"113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [958,"113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [959,"Total 113002-Gestión del sistema contable","433.657","445.439","65.444","14,7%","65.444"], [960,"113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","505.427","494.181","105.893","21,4%","105.893"], [961,"113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.543","3","0","0,0%","0"], [962,"113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","254.287","313.396","67.153","21,4%","67.153"], [963,"113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas","412.117","412.117","51.223","12,4%","51.223"], [964,"113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [965,"113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [966,"Total 113003-Auditoría","1.241.874","1.246.197","224.268","18,0%","224.268"], [967,"113004 12400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","271.771","282.671","60.413","21,4%","60.413"], [968,"113004 12400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [969,"113004 12400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [970,"113004 12400 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [971,"Total 113004-Seguimiento proyectos \"Next Generation\"","391.791","402.695","60.413","15,0%","60.413"], [972,"Total 113-Control interno","3.246.489","3.302.431","575.186","17,4%","573.434"], [973,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","548.526.036","548.587.275","110.287.876","20,1%","107.464.850"], [974,"150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","95.430","99.257","21.269","21,4%","21.269"], [975,"150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","127.050","27.099","5.806","21,4%","5.806"], [976,"150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [977,"150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.885","13.509","13.399","99,2%","13.399"], [978,"150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal","3.308","0","0","-","0"], [979,"150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas","820.177","853.046","5.792","0,7%","5.792"], [980,"150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","38.588","76.460","18.561","24,3%","18.561"], [981,"150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales","2.028.862","2.113.544","406.112","19,2%","406.112"], [982,"150000 17000 1600 923400 Seguridad social","3.357.235","3.492.064","765.518","21,9%","493.576"], [983,"150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"], [984,"150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad","545.366","567.229","398.090","70,2%","398.090"], [985,"150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [986,"150000 17000 2200 923400 Material de oficina","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [987,"150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [988,"150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [989,"150000 17000 2269 923400 Gastos diversos","7.410","7.410","127","1,7%","127"], [990,"150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad","44.500","44.500","6.659","15,0%","6.659"], [991,"150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","77.000","77.000","0","0,0%","0"], [992,"150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","41.000","41.000","0","0,0%","0"], [993,"150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D","162.000","162.000","0","0,0%","0"], [994,"150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [995,"150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","15.000","15.000","3.000","20,0%","3.000"], [996,"150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles","10","7.907.472","7.291.583","92,2%","7.291.583"], [997,"150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales","850.000","850.000","3.824","0,4%","3.824"], [998,"150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","50.000","50.000","139","0,3%","139"], [999,"150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1000,"150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1001,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","8.369.841","16.427.615","8.939.878","54,4%","8.667.936"], [1002,"150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","359.666","431.846","92.713","21,5%","92.713"], [1003,"150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1004,"150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1005,"150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","8.069","17,9%","8.069"], [1006,"150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","7.813","35,5%","6.847"], [1007,"150001 17200 2269 923400 Gastos diversos","7.000","7.000","390","5,6%","390"], [1008,"150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1009,"150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","0","0,0%","0"], [1010,"Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento","461.686","533.870","108.985","20,4%","108.019"], [1011,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","8.831.527","16.961.485","9.048.863","53,3%","8.775.955"], [1012,"151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","968.168","871.683","178.853","20,5%","178.853"], [1013,"151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.943","8.384","8.381","100,0%","8.381"], [1014,"151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","117.412","12.210","10,4%","12.210"], [1015,"151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software","351.000","351.000","79.243","22,6%","79.243"], [1016,"151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1017,"151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina","1.000","1.000","85","8,5%","85"], [1018,"151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1019,"151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1020,"151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1021,"151000 17300 2269 923400 Gastos diversos","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1022,"151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.407.000","1.407.000","317.573","22,6%","317.573"], [1023,"151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria","1.099.000","1.099.000","52.058","4,7%","52.058"], [1024,"151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial","145.000","145.000","6.597","4,5%","6.597"], [1025,"151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1026,"151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas","605.000","605.000","17.831","2,9%","17.831"], [1027,"151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1028,"151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos","302.000","302.000","4.888","1,6%","4.888"], [1029,"151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria","2.129.000","2.129.000","104.132","4,9%","104.132"], [1030,"151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial","467.000","467.000","22.112","4,7%","22.112"], [1031,"151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica","362.000","362.000","0","0,0%","0"], [1032,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.925.979","7.892.480","803.962","10,2%","803.962"], [1033,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.925.979","7.892.480","803.962","10,2%","803.962"], [1034,"152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.667.559","1.600.510","341.388","21,3%","341.388"], [1035,"152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","163.562","201.627","38.090","18,9%","38.090"], [1036,"152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","113.827","353.329","70.858","20,1%","70.858"], [1037,"152000 17500 2200 932100 Material de oficina","13.000","13.000","1.421","10,9%","1.323"], [1038,"152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1039,"152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","63.000","63.000","0","0,0%","0"], [1040,"152000 17500 2269 932100 Gastos diversos","9.000","9.000","5.752","63,9%","5.583"], [1041,"152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1042,"152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas","24.200","24.200","3.231","13,4%","3.231"], [1043,"152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","380","7,6%","380"], [1044,"152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios","0","8.000.000","0","0,0%","0"], [1045,"152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional","0","10.000.000","3.521.712","35,2%","3.519.892"], [1046,"Total 152000-Gestión de los tributos","2.062.148","20.272.666","3.982.832","19,6%","3.980.746"], [1047,"Total 152-Gestión de los tributos","2.062.148","20.272.666","3.982.832","19,6%","3.980.746"], [1048,"153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo","1.894.867","2.072.511","399.212","19,3%","399.212"], [1049,"153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1050,"153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1051,"153000 17700 2200 932400 Material de oficina","9.000","9.000","1.696","18,8%","1.696"], [1052,"153000 17700 2269 932400 Gastos diversos","7.000","7.000","262","3,7%","262"], [1053,"153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","1.271","7,1%","1.271"], [1054,"Total 153000-Inspección de tributos","1.928.887","2.106.535","402.442","19,1%","402.442"], [1055,"Total 153-Inspección de tributos","1.928.887","2.106.535","402.442","19,1%","402.442"], [1056,"154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","135.754","181.747","38.244","21,0%","38.244"], [1057,"154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1058,"154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.990","68.656","15.591","22,7%","15.591"], [1059,"154000 17600 2200 932200 Material de oficina","10.000","10.000","967","9,7%","118"], [1060,"154000 17600 2269 932200 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1061,"154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","1.007.000","1.007.000","189.533","18,8%","118.293"], [1062,"154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","33","0,7%","33"], [1063,"154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1064,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.264.754","1.274.415","244.368","19,2%","172.278"], [1065,"154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","239.977","219.057","51.199","23,4%","51.199"], [1066,"154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","18.211","592","3,2%","592"], [1067,"154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.000","56.306","16.451","29,2%","16.451"], [1068,"154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental","34.000","34.000","0","0,0%","0"], [1069,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","374.987","327.574","68.241","20,8%","68.241"], [1070,"154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","135.790","171.789","34.265","19,9%","34.265"], [1071,"154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1072,"154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","30.562","3.037","9,9%","3.037"], [1073,"154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","70.000","70.000","13.174","18,8%","9.052"], [1074,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","205.810","272.363","50.475","18,5%","46.354"], [1075,"154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","341.401","355.090","76.012","21,4%","76.012"], [1076,"154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1077,"154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1078,"154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina","4.000","4.000","306","7,7%","259"], [1079,"154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","54.750","54.750","0","0,0%","0"], [1080,"154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","24.200","24.200","2.833","11,7%","2.833"], [1081,"154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1082,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","434.371","448.064","79.151","17,7%","79.103"], [1083,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.279.922","2.322.416","442.235","19,0%","365.976"], [1084,"155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","174.752","128.933","27.627","21,4%","27.627"], [1085,"155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1086,"155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1087,"155000 17800 2200 932100 Material de oficina","5.000","5.000","274","5,5%","274"], [1088,"155000 17800 2269 932100 Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1089,"155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1090,"155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","1.013.000","1.013.000","250.391","24,7%","159.644"], [1091,"155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1092,"155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [1093,"Total 155000-Actividades generales del programa","1.258.772","1.212.957","278.293","22,9%","187.546"], [1094,"155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","201.651","209.738","44.942","21,4%","44.942"], [1095,"155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1096,"155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.943","39.466","8.456","21,4%","8.456"], [1097,"155001 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1098,"155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1099,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","242.604","252.216","53.399","21,2%","53.399"], [1100,"155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","251.797","261.894","55.875","21,3%","55.875"], [1101,"155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [1102,"155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.885","78.929","16.913","21,4%","16.913"], [1103,"155002 17800 2200 932100 Material de oficina","5.000","5.000","48","1,0%","48"], [1104,"155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1105,"155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","19.000","19.000","6.069","31,9%","6.069"], [1106,"155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","1.184","5,9%","1.077"], [1107,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","401.550","415.690","85.631","20,6%","85.523"], [1108,"155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","308.215","345.204","89.686","26,0%","89.686"], [1109,"155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1110,"155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","328.406","341.573","73.193","21,4%","73.193"], [1111,"155003 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1112,"155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1113,"155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [1114,"155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1115,"155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos","1.700.000","1.700.000","361.078","21,2%","358.327"], [1116,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","2.361.631","2.411.789","523.956","21,7%","521.206"], [1117,"155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","201.651","197.472","42.197","21,4%","42.197"], [1118,"155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1119,"155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","20.128","0","0,0%","0"], [1120,"155004 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1121,"155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1122,"155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias","86.000","86.000","2.276","2,6%","2.276"], [1123,"155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","10.000","10.000","175","1,8%","175"], [1124,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","300.671","316.613","44.648","14,1%","44.648"], [1125,"Total 155-Gestión de recaudación","4.565.228","4.609.264","985.926","21,4%","892.321"], [1126,"156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.634.679","1.759.099","373.114","21,2%","373.114"], [1127,"156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","152.340","59.768","7.492","12,5%","7.492"], [1128,"156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","233.313","300.565","53.266","17,7%","53.266"], [1129,"156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","14.000","14.000","1.682","12,0%","1.682"], [1130,"156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina","50.000","50.000","1.690","3,4%","1.482"], [1131,"156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","377","37,7%","377"], [1132,"156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros","46.000","46.000","1.402","3,0%","1.402"], [1133,"156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1134,"156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad","22.000","22.000","5.842","26,6%","5.551"], [1135,"156000 17900 2269 932100 Gastos diversos","9.000","9.000","446","5,0%","446"], [1136,"156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","130.000","130.000","25.524","19,6%","21.466"], [1137,"156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","1.315.000","1.315.000","47.580","3,6%","47.580"], [1138,"156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas","25.000","25.000","3.454","13,8%","2.303"], [1139,"156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1140,"156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua","145.000","145.000","7.031","4,8%","506"], [1141,"156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","889","12,7%","889"], [1142,"156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1143,"156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","68","0,1%","68"], [1144,"Total 156000-Atención al contribuyente","3.888.332","3.987.432","529.858","13,3%","517.625"], [1145,"156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","220.988","203.988","35.249","17,3%","35.249"], [1146,"156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","51.731","11.085","21,4%","11.085"], [1147,"156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","51.729","11.085","21,4%","11.085"], [1148,"156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina","4.000","4.000","261","6,5%","261"], [1149,"156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales","1.050.000","1.050.000","274.394","26,1%","168.644"], [1150,"156001 17900 2269 932100 Gastos diversos","5.000","5.000","1.171","23,4%","1.171"], [1151,"156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","219.000","219.000","50.859","23,2%","32.705"], [1152,"156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","2.300.000","2.300.000","406.599","17,7%","406.599"], [1153,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","3.873.591","3.885.448","790.701","20,4%","666.798"], [1154,"Total 156-Atención al contribuyente","7.761.923","7.872.880","1.320.559","16,8%","1.184.423"], [1155,"157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","653.998","684.830","143.840","21,0%","143.840"], [1156,"157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","71.142","77.019","15.158","19,7%","15.158"], [1157,"157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1158,"157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento","25.000","25.000","3.046","12,2%","3.046"], [1159,"157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1160,"157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","10.000.000","0","0,0%","0"], [1161,"157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1162,"Total 157001-Gestión de los impuestos","805.150","10.841.861","162.044","1,5%","162.044"], [1163,"157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.164.963","1.020.411","209.254","20,5%","209.254"], [1164,"157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.465","21,1%","5.465"], [1165,"157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","132.251","10.213","7,7%","10.213"], [1166,"157002 17A00 2200 932102 Material de oficina","14.000","14.000","2.249","16,1%","2.249"], [1167,"157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1168,"157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1169,"157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1170,"157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1171,"157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1172,"157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos","30.000","30.000","999","3,3%","999"], [1173,"157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","51.330","51.330","0","0,0%","0"], [1174,"157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF","407.000","407.000","1.993","0,5%","108"], [1175,"157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta","21.000","21.000","0","0,0%","0"], [1176,"157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1177,"157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1178,"Total 157002-Campaña de renta","1.948.029","1.911.859","230.174","12,0%","228.288"], [1179,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.753.179","12.753.720","392.218","3,1%","390.333"], [1180,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","38.108.793","74.791.446","17.379.037","23,2%","16.796.158"], [1181,"160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo","50.791","52.829","11.320","21,4%","11.320"], [1182,"160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1183,"160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","8.929","21,4%","8.929"], [1184,"160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado","635.000.000","635.000.000","332.697.800","52,4%","0"], [1185,"Total 160000-Convenio con el Estado","635.090.863","635.094.512","332.718.048","52,4%","20.248"], [1186,"160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo","379.950","395.185","84.556","21,4%","84.556"], [1187,"160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [1188,"160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1189,"160001 17100 2200 931300 Material de oficina","3.000","3.000","234","7,8%","234"], [1190,"160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1191,"160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias","1.000","1.000","3.908","390,8%","3.908"], [1192,"160001 17100 2269 931300 Gastos diversos","1.000","1.000","94","9,4%","94"], [1193,"160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1194,"160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1195,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales","425.828","442.064","94.335","21,3%","94.335"], [1196,"Total 160-Convenio con el Estado","635.516.691","635.536.576","332.812.384","52,4%","114.584"], [1197,"Total 16-Convenio con el Estado","635.516.691","635.536.576","332.812.384","52,4%","114.584"], [1198,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","1.245.479.152","1.284.965.798","465.236.383","36,2%","128.990.432"], [1199,"200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","186.273","193.744","41.448","21,4%","41.448"], [1200,"200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual","95.652","99.490","21.318","21,4%","21.318"], [1201,"200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias","2.368","2.464","0","0,0%","0"], [1202,"200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero","3.500","3.500","296","8,5%","296"], [1203,"200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento","500","500","0","0,0%","0"], [1204,"200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","2.000","2.000","1.124","56,2%","1.124"], [1205,"200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","381.434","329.311","70.652","21,5%","70.652"], [1206,"200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","109.203","23.399","21,4%","23.399"], [1207,"200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.797","119.154","21.680","18,2%","21.680"], [1208,"200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","31.923","8.313","26,0%","8.313"], [1209,"200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","51.882","34.115","11.229","32,9%","11.229"], [1210,"200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales","1.313.009","1.388.497","270.007","19,4%","270.007"], [1211,"200000 20100 1600 922100 Seguridad social","2.383.485","2.479.236","564.429","22,8%","370.130"], [1212,"200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","34","3,4%","34"], [1213,"200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios","53.000","53.000","2.211","4,2%","1.979"], [1214,"200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1215,"200000 20100 2200 922100 Material de oficina","10.000","10.000","629","6,3%","629"], [1216,"200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1217,"200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"], [1218,"200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad","67.985","67.985","8.981","13,2%","8.981"], [1219,"200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros","4.000","4.000","296","7,4%","151"], [1220,"200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad","135.000","135.000","405","0,3%","405"], [1221,"200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","74","7,4%","74"], [1222,"200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"], [1223,"200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [1224,"200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","15.000","15.000","1.513","10,1%","1.513"], [1225,"200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"], [1226,"200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos","15.000","15.000","94","0,6%","94"], [1227,"200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1228,"200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","285.519","296.969","63.634","21,4%","63.634"], [1229,"200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1230,"200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1231,"200000 20200 2200 922100 Material de oficina","4.000","4.000","878","22,0%","878"], [1232,"200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos","110","110","0","0,0%","0"], [1233,"200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1234,"200000 20200 6094 922100 Programas informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1235,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.422.845","1.112.647","20,5%","917.971"], [1236,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.422.845","1.112.647","20,5%","917.971"], [1237,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.422.845","1.112.647","20,5%","917.971"], [1238,"210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [1239,"210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [1240,"210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1241,"210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1242,"210000 21000 2261 922100 Gastos de representación","500","500","0","0,0%","0"], [1243,"210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1244,"210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","2.825","18,8%","2.825"], [1245,"210000 21000 4809 922100 Becas","46.000","46.000","8.160","17,7%","7.998"], [1246,"210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","12.000","1.262","10,5%","1.262"], [1247,"210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material","18.000","18.000","706","3,9%","706"], [1248,"210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros","6.000","6.000","1.634","27,2%","1.634"], [1249,"210000 21100 2203 922100 Material informático","2.000","2.000","67","3,4%","67"], [1250,"210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad","22.000","22.000","9.125","41,5%","9.125"], [1251,"210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos","4.000","4.000","13","0,3%","13"], [1252,"210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia","62.035","62.035","8.115","13,1%","8.115"], [1253,"210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas","60.000","60.000","5.696","9,5%","5.696"], [1254,"210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1255,"210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [1256,"210000 21100 6020 922100 Edificios","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1257,"210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1258,"210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [1259,"210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software","10.000","10.000","2.033","20,3%","2.033"], [1260,"210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1261,"210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1262,"210000 21300 6031 491300 Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1263,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","566.880","570.409","59.208","10,4%","59.047"], [1264,"210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","437.477","436.794","93.552","21,4%","93.552"], [1265,"210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.123","122.544","21.471","17,5%","21.471"], [1266,"210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","96.480","23.092","23,9%","23.092"], [1267,"210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1268,"210001 21100 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23","19.850","19.850","0","0,0%","0"], [1269,"210001 21100 2279 922106 Actuaciones Comunidad Muga","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1270,"210001 21100 2279 922107 Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1271,"210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones","4.000","4.000","34","0,8%","34"], [1272,"210001 21100 4609 922103 Fondo Reto Demográfico FCT Corriente","10","195.934","0","0,0%","0"], [1273,"210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [1274,"210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","705.649","705.649","117.645","16,7%","117.645"], [1275,"210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1276,"210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","16.090","279.248","0","0,0%","0"], [1277,"210001 21100 4819 922104 Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme Zonas Rurales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1278,"210001 21100 7609 922100 Fondo Reto Demográfico FCT Inversión","10","236.785","0","0,0%","0"], [1279,"210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","120.000","435.789","0","0,0%","0"], [1280,"210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [1281,"210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","72.506","75.417","8.656","11,5%","8.656"], [1282,"210001 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo","106.172","102.381","16.539","16,2%","16.539"], [1283,"210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1284,"210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","35.726","0","0,0%","0"], [1285,"210001 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.563","40.884","7.763","19,0%","7.763"], [1286,"210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [1287,"210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.000","105.055","22.510","21,4%","22.510"], [1288,"210001 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","76.688","16.432","21,4%","16.432"], [1289,"210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1290,"210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero","9.000","9.000","4.008","44,5%","4.008"], [1291,"210001 21300 1220 942100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","68.325","70.036","10.004","14,3%","10.004"], [1292,"210001 21300 1600 942100 (E) Seguridad Social","22.145","22.699","0","0,0%","0"], [1293,"210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua","91.000","91.000","0","0,0%","0"], [1294,"210001 21300 7609 261680 Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la parcela Centro de Salud","220.000","220.000","0","0,0%","0"], [1295,"210001 21300 7609 261681 Ayto. Etxarri Aranatz. Peatonalización de la plaza de Etxarri Aranatz","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [1296,"210001 21300 7609 261684 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma y pavimentación paso inferior sito en Avda. Pamplona y Avda. Navarra","185.000","185.000","0","0,0%","0"], [1297,"210001 21300 7609 261685 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: 1ª fase construcción edificio infanto juvenil","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [1298,"210001 21300 7609 261688 (E) Transferencia Ayto. Allo: derribo de edificios de las parcelas 171 y 52 del Polígono 1 y adecuación espacios","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [1299,"210001 21300 7609 261689 (E) Transferencia Ayto Arróniz: Fase I: Reforma integral Bar Polideportivo Municipal","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [1300,"210001 21300 7609 261690 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: cubierta plaza del Rebote","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [1301,"210001 21300 7609 261691 (E) Pavimentación y redes pluviales de la calle Florida de Lodosa","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1302,"210001 21300 7609 261692 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla: Consolidación edificio Recoletas","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [1303,"210001 21300 7609 261693 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: 2ª fase mejoras en c/ Paseo","113.000","113.000","0","0,0%","0"], [1304,"210001 21300 7609 261695 (E) Transferencia Concejo de Rada: Actuaciones Almacén Municipal","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1305,"210001 21300 7609 261696 (E) Transferencia Ayto. Barañáin: cambio a luminarias LED","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1306,"210001 21300 7609 261697 (E) Iluminación Calle Curtidores y Ordoiz de Estella-Lizarra con farolas solares","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1307,"210001 21300 7609 261698 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Contadores consumo de agua municipal","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [1308,"210001 21300 7609 261699 (E) Transferencia Ayto. Murchante: acondicionamiento y accesibilidad parque sito en Vía Romana","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [1309,"210001 21300 7609 2616A0 (E) Instalación de un rocódromo-parkour en el espacio público de Tudela","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1310,"210001 21300 7609 2616A1 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Autoconsumo municipal","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1311,"210001 21300 7609 2616A3 (E) Colocación de placas solares en el Ayuntamiento de Berriozar","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1312,"210001 21300 7609 2616A4 (E) Acondicionamiento de sala polivalente en Torralba del Río","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1313,"210001 21300 7609 2616A5 (E) Adecuación de salas en edificio municipal multiusos de Oteiza para uso de asociaciones locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1314,"210001 21300 7609 2616A6 (E) Rehabilitación de galerías medievales bajo la plaza Carlos III de Olite (Fase II)","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1315,"210001 21300 7609 2616A7 (E) Aseo autolimpiable en urbanización de Ardoi de Zizur Mayor","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1316,"210001 21300 7609 2616A8 (E) Cubierto de parque infantil en Zizur Mayor","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1317,"210001 21300 7609 2616B0 (E) Convenio con el Ayto. de Erronkari: Adecuación antiguas escuelas","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [1318,"210001 21300 7609 2616B1 (E) Transferencia Ayto. Olite: construcción rampa y adecuación de escaleras en la c/Solana y paseo Doña Leonor","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [1319,"210001 21300 7609 2616B2 (E) Convenio Ayto de Etxauri: Reforma lavadero","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1320,"210001 21300 7609 2616B3 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1321,"210001 21300 7609 2616B4 (E) Intervención en la parcela de las piscinas municipales de Beriain","61.000","61.000","0","0,0%","0"], [1322,"210001 21300 7609 2616B5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: instalación de cubierta y mejora mobiliario parque infantil Mokarte","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1323,"210001 21300 7609 2616B6 (E) Transferencia Ayto. Falces: Iluminación Fase 3 carril bici","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1324,"210001 21300 7609 2616B7 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: Rehabilitación edificio Casa de la Cadena","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1325,"210001 21300 7609 2616B8 (E) Adecuación local multiusos del Ayuntamiento de Abárzuza","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1326,"210001 21300 7609 2616B9 (E) Mejoras en la accesibilidad y en el equipamiento del club de jubilados Entrevientos de Barañain","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1327,"210001 21300 7609 2616C0 (E) Creación de Bosque Urbano de Sarriguren-Valle de Egües, entre el ramal de acceso de la PA30 y la Calle Garajonay","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1328,"210001 21300 7609 2616C1 (E) Reurbanización de la calle Hilarión Eslava de Burlada","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1329,"210001 21300 7609 2616C2 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en el club de jubilados y bar de los jubilados","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [1330,"210001 21300 7609 2616C3 (E) Adecuación del parque infantil del Ayuntamiento de Beriáin","54.600","54.600","0","0,0%","0"], [1331,"210001 21300 7609 2616C4 (E) Convenio con el Ayto. de Baztan: Instalación fotovoltaica para consumo compartido","53.385","53.385","0","0,0%","0"], [1332,"210001 21300 7609 2616C5 (E) Actuaciones del plan de pavimentación de calles de Castejón","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1333,"210001 21300 7609 2616C7 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Remodelación parque infantil Calle Madre Nicol","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1334,"210001 21300 7609 2616C8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: cubierta parque público","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1335,"210001 21300 7609 2616C9 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en parque Pignatelli","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1336,"210001 21300 7609 2616D0 (E) Transferencia Ayto. Sesma: pavimentación y acondicionamiento escaleras calle Monjardín","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1337,"210001 21300 7609 2616D1 (E) Transferencia Ayto. Viana: Acondicionamiento Camino del Calvario","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1338,"210001 21300 7609 2616D2 (E) Transferencia Ayto. Viana: acondicionar zonas de juegos juveniles en barrio de la Vizcaína","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1339,"210001 21300 7609 2616D3 (E) Transferencia Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1340,"210001 21300 7609 2616D5 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: Construcción parque intergeneracional en el entorno de la Torraza","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1341,"210001 21300 7609 2616D6 (E) Actuaciones de mejora de la accesibilidad en edificios y espacios públicos de Ribaforada","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1342,"210001 21300 7609 2616D8 (E) Convenio con el Ayto. de Ultzama: Renovación cierre ext y mejora acceso peatonal a escuela Larraintzarko Ikastetxea","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1343,"210001 21300 7609 2616D9 (E) Convenio Ayto. Olite Parque infantil en el barrio de la Feria","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1344,"210001 21300 7609 2616E1 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Rehabilitación y equipamiento de vivienda en Calle San Jose 31 para Albergue Municipal","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1345,"210001 21300 7609 2616E2 (E) Mejora acceso zona Arxuria (Monte Peña Plata, Baztan) para escenario vuelo ala delta y parapente","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1346,"210001 21300 7609 2616E3 (E) Adecuación de la zona del lavadero y fuente de Mués","41.000","41.000","0","0,0%","0"], [1347,"210001 21300 7609 2616E4 (E) Convenio con Ayto. de Bakaiku: Rehab. energética de instalaciones multiusos mcpls. ubicadas en las antiguas escuelas","40.560","40.560","0","0,0%","0"], [1348,"210001 21300 7609 2616E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Acondicionamiento Parques Infantiles Calle Huerto Mayor","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1349,"210001 21300 7609 2616E6 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reparación de acera y colocación de verja de seguridad en av. Pamplona","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1350,"210001 21300 7609 2616E7 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local social del Ayto de Genevilla. Acondicionamiento en baño y cocina","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1351,"210001 21300 7609 2616E8 (E) Instalación de Parking para autocaravanas en Ribaforada","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1352,"210001 21300 7609 2616E9 (E) Proyecto \"Espacio Rural Comunitario Aldaia\", en el Valle de Guesalaz-Gesalatz","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1353,"210001 21300 7609 2616F0 (E) Ajardinar las denominadas \"Plazas Rojas\" sitas entre las calles Agustín García y Joaquín Puy de Villava-Atarrabia","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1354,"210001 21300 7609 2616F2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: cubierto piscinas municipales","36.000","36.000","0","0,0%","0"], [1355,"210001 21300 7609 2616F3 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: equipamiento deportivo Parque San Carlos Borromeo","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1356,"210001 21300 7609 2616F5 (E) Adquisición y acondicionamiento parcela 203 del polígono 5 de Cascante","34.800","34.800","0","0,0%","0"], [1357,"210001 21300 7609 2616F6 (E) Convenio Ayto Bargota. Parque infantil y mobiliario urbano","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1358,"210001 21300 7609 2616F7 (E) Construcción de un local social en Aberin","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1359,"210001 21300 7609 2616F8 (E) Acondicionamiento bajos colegio de Ujué. Fase 2","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1360,"210001 21300 7609 2616F9 (E) Obras de adecuación del solar de calle Enrique de Labrit 13 para aparcamiento en Sangüesa","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1361,"210001 21300 7609 2616G0 (E) Impermeabilización y restauración de nichos en el cementerio de Jaurrieta","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1362,"210001 21300 7609 2616G1 (E) Implantación sistema reservas y control del parking de autocaravanas de Olite","26.394","26.394","0","0,0%","0"], [1363,"210001 21300 7609 2616G3 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reparación y puesta en funcionamiento de los baños públicos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1364,"210001 21300 7609 2616G4 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezkaba","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1365,"210001 21300 7609 2616G5 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Redacción proyecto/estudio accesibilidad Barrio Erripagaña","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1366,"210001 21300 7609 2616G6 (E) Área de juego infantil en Azuelo","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1367,"210001 21300 7609 2616G7 (E) Instalación de tecnología LED en el centro cultural de Castejón","19.160","19.160","0","0,0%","0"], [1368,"210001 21300 7609 2616G9 (E) Convenio con el Ayto. de Atez: Equipamiento de zonas de esparcimiento del Valle","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1369,"210001 21300 7609 2616H1 (E) Convenio con el Concejo de Artieda. Pavimentación camino de la Iglesia entre el casco urbano y la Vía Verde","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1370,"210001 21300 7609 2616H3 (E) Construcción de parque de calistenia en Eulate","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1371,"210001 21300 7609 2616H4 (E) Proyecto de rehabilitación de edificio municipal en Huarte","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1372,"210001 21300 7609 2616H5 (E) Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1373,"210001 21300 7609 2616H7 (E) Acera peatonal entre el pueblo de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1374,"210001 21300 7609 2616H8 (E) Acondicionamiento del camino fransene en Baztán","16.583","16.583","0","0,0%","0"], [1375,"210001 21300 7609 2616H9 (E) Convenio con el Ayto. de Barañain: Reforma del local de la comparsa","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1376,"210001 21300 7609 2616I0 (E) Transferencia Ayto. Estella: Colocación puntos recarga coche eléctrico","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1377,"210001 21300 7609 2616I1 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: construcción bar municipal","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1378,"210001 21300 7609 2616I2 (E) Transferencia Ayto. Marañón actuaciones en Nave Municipal","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1379,"210001 21300 7609 2616I3 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantiles inclusivos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1380,"210001 21300 7609 2616I4 (E) Redacción del proyecto de recuperación de la antigua harinera del Molinar - Mejana","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1381,"210001 21300 7609 2616I5 (E) Mejoras en el parking elbetea de Baztán","12.291","12.291","0","0,0%","0"], [1382,"210001 21300 7609 2616I8 (E) Instalación de una rampa de acceso entre parada de villavesa y parking público en Huarte","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1383,"210001 21300 7609 2616I9 (E) Ayto. Cascante mobiliario hogar jubilado","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [1384,"210001 21300 7609 2616J1 (E) Acondicionamiento del firme de la calle Santiago de Baztán","5.586","5.586","0","0,0%","0"], [1385,"210001 21300 7609 452302 Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo PK 0,90","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1386,"210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios","2.207.206","3.153.153","0","0,0%","0"], [1387,"210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua","1.882.140","1.882.140","0","0,0%","0"], [1388,"210001 21300 7609 45B167 Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de local para centro multiusos en Usún","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [1389,"210001 21300 7609 922100 Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local","0","60.000","0","0,0%","0"], [1390,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","11.868.368","13.926.164","359.820","2,6%","359.820"], [1391,"Total 210-Actuaciones en el sector local","12.435.248","14.496.573","419.028","2,9%","418.866"], [1392,"211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","300.673","312.733","67.012","21,4%","67.012"], [1393,"211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1394,"211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.534","165.937","36.147","21,8%","36.147"], [1395,"211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones","9.918.000","9.918.000","0","0,0%","0"], [1396,"211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación","9.918.000","9.918.000","0","0,0%","0"], [1397,"211000 21300 7600 261606 Programación Local","13.224.000","3.817","0","0,0%","0"], [1398,"211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes","10","1.286.774","0","0,0%","0"], [1399,"211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes","10","10","0","0,0%","0"], [1400,"211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","10","84.777","0","0,0%","0"], [1401,"211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales","0","3.967.200","0","0,0%","0"], [1402,"211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes","0","4.231.680","0","0,0%","0"], [1403,"211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes","0","1.583.063","0","0,0%","0"], [1404,"211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías","0","1.057.920","0","0,0%","0"], [1405,"211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles","0","2.380.320","0","0,0%","0"], [1406,"211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","10","10","0","0,0%","0"], [1407,"211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","10","763.571","0","0,0%","0"], [1408,"211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta","10","568.804","0","0,0%","0"], [1409,"211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","10","192.296","0","0,0%","0"], [1410,"211000 21300 7600 459103 Alumbrado público","10","14.094","14.084","99,9%","0"], [1411,"211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados","10","322.633","0","0,0%","0"], [1412,"211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","10","127.655","64.609","50,6%","0"], [1413,"211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","10","10","0","0,0%","0"], [1414,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","33.520.327","36.899.316","181.852","0,5%","103.159"], [1415,"211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","106.172","110.434","16.159","14,6%","16.159"], [1416,"211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1417,"211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","76.688","16.432","21,4%","16.432"], [1418,"211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión","261.474.658","261.474.658","116.514.889","44,6%","116.219.503"], [1419,"211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","495.900","495.900","225.000","45,4%","225.000"], [1420,"211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío","27.347.270","27.347.270","8.997.301","32,9%","8.989.921"], [1421,"211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE","13.900.000","13.900.000","0","0,0%","0"], [1422,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","303.397.738","303.404.962","125.769.782","41,5%","125.467.016"], [1423,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","336.918.065","340.304.278","125.951.634","37,0%","125.570.175"], [1424,"Total 21-Actividades generales de administración local","349.353.313","354.800.851","126.370.662","35,6%","125.989.041"], [1425,"220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [1426,"220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","150.303","133.546","17.857","13,4%","17.857"], [1427,"220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1428,"220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1429,"220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias","50.760","50.760","19.309","38,0%","11.362"], [1430,"220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","11.500","11.500","0","0,0%","0"], [1431,"220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos","5.000","5.000","109","2,2%","109"], [1432,"220000 22000 2261 451200 Gastos de representación","1.000","1.000","65","6,5%","65"], [1433,"220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos","10.000","10.000","918","9,2%","918"], [1434,"220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1435,"220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","16.200","16.200","0","0,0%","0"], [1436,"220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos","133.628","133.628","18.150","13,6%","18.150"], [1437,"220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","970","38,8%","970"], [1438,"220000 22000 2400 451200 Publicaciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1439,"220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1440,"220000 22000 6010 453300 Revisión de precios","7.723.000","7.723.000","3.684.134","47,7%","3.684.134"], [1441,"220000 22000 6020 451200 Edificios","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1442,"220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos","10","10","0","0,0%","0"], [1443,"220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos","50.000","50.000","6.664","13,3%","6.664"], [1444,"220000 22000 6094 451200 Programas informáticos","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1445,"220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","124.000","124.000","0","0,0%","0"], [1446,"220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","304.850","304.850","0","0,0%","0"], [1447,"220000 22100 2200 453200 Material de oficina","5.000","5.000","286","5,7%","286"], [1448,"220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","0","0,0%","0"], [1449,"220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos","4.500","4.500","68","1,5%","68"], [1450,"220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","381","3,8%","381"], [1451,"220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado","300","300","0","0,0%","0"], [1452,"220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares","350","350","0","0,0%","0"], [1453,"220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje","25.000","25.000","7.377","29,5%","7.377"], [1454,"220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos","600","600","99","16,4%","99"], [1455,"220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios","10.000","10.000","2.224","22,2%","2.224"], [1456,"220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1457,"220000 22200 2200 453300 Material de oficina","10.000","10.000","1.678","16,8%","1.678"], [1458,"220000 22200 2250 453300 Tasas de basura","12.000","12.000","1.559","13,0%","615"], [1459,"220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos","2.000","2.000","431","21,6%","431"], [1460,"220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo","2.500","2.500","587","23,5%","587"], [1461,"220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","116","1,2%","116"], [1462,"220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad","2.600.000","2.600.000","487.335","18,7%","484.720"], [1463,"220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"], [1464,"220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1465,"220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje","35.000","35.000","11.026","31,5%","11.026"], [1466,"220000 22200 6059 453300 Material diverso","1.000","1.000","782","78,2%","782"], [1467,"220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios","15.000","15.000","2.702","18,0%","2.669"], [1468,"220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos","10.000","10.000","1.002","10,0%","1.002"], [1469,"220000 22300 2200 451100 Material de oficina","6.500","6.500","1.135","17,5%","918"], [1470,"220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1471,"220000 22300 2249 451100 Primas de seguros","300","300","276","91,9%","276"], [1472,"220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras","7.300","7.300","7.214","98,8%","4.050"], [1473,"220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos","1.000","1.000","76","7,6%","76"], [1474,"220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","21.862","182,2%","21.816"], [1475,"220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad","40.000","40.000","8.318","20,8%","8.318"], [1476,"220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo","1.200","1.200","0","0,0%","0"], [1477,"220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado","1.200","1.200","299","24,9%","144"], [1478,"220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales","2.500","2.500","863","34,5%","863"], [1479,"220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.797","28,0%","2.244"], [1480,"220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","1.500","1.500","6.153","410,2%","4.838"], [1481,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","11.563.096","11.548.821","4.328.586","37,5%","4.311.596"], [1482,"220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo","972.903","981.887","206.103","21,0%","206.103"], [1483,"220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.296","5.728","5.724","99,9%","5.724"], [1484,"220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.711","116.865","21.263","18,2%","21.263"], [1485,"220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador","1.600","1.600","123","7,7%","123"], [1486,"220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.714","90,5%","2.714"], [1487,"220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1488,"220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio","1.000","1.000","62","6,2%","62"], [1489,"220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros","100","100","0","0,0%","0"], [1490,"220001 22300 4809 451100 Becas de formación","10","10","0","0,0%","0"], [1491,"220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1492,"220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","45.552","45.552","100,0%","25.648"], [1493,"220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","105.462","105.462","7.951","7,5%","7.951"], [1494,"220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos","180.000","180.000","24.047","13,4%","24.047"], [1495,"220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","132.140","132.140","5.980","4,5%","5.980"], [1496,"220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos","100","100","0","0,0%","0"], [1497,"220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.774.519","1.774.519","0","0,0%","0"], [1498,"220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","0","0,0%","0"], [1499,"220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","0","0,0%","0"], [1500,"220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","100","100","0","0,0%","0"], [1501,"220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien","1.106.554","1.106.554","0","0,0%","0"], [1502,"220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","100","100","0","0,0%","0"], [1503,"220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1504,"220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1505,"220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1506,"220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1507,"220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","229.600","229.600","35.299","15,4%","35.299"], [1508,"220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP","10","10","0","0,0%","0"], [1509,"220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos","1.438.920","1.438.920","273.409","19,0%","273.409"], [1510,"220001 22300 6091 453208 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-718","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1511,"220001 22300 6091 453209 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-5010 a Oloriz","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1512,"220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras","100","100","0","0,0%","0"], [1513,"220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1514,"220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","626.493","626.493","0","0,0%","0"], [1515,"Total 220001-Proyectos y planificación","6.945.928","7.005.040","628.227","9,0%","608.323"], [1516,"220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo","651.161","675.673","98.227","14,5%","98.227"], [1517,"220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","8.585","8.584","100,0%","8.584"], [1518,"220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","126.766","225.249","34.530","15,3%","34.530"], [1519,"220002 22100 6010 453206 Red local","100","100","0","0,0%","0"], [1520,"220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","100","22.643.998","2.273.412","10,0%","2.273.412"], [1521,"220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida","12.379.471","12.202.882","1.589.161","13,0%","1.589.161"], [1522,"220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun","0","0","2.933","-","2.933"], [1523,"220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150","270.000","270.000","0","0,0%","0"], [1524,"220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B","0","0","0","-","0"], [1525,"220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras","60.000","60.000","16.787","28,0%","16.787"], [1526,"220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz","9.761.075","9.715.533","0","0,0%","0"], [1527,"220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15","950.000","950.000","0","0,0%","0"], [1528,"220002 22100 6010 453236 Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada","0","0","56.406","-","56.406"], [1529,"220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","4.964.530","4.964.530","67.704","1,4%","47.799"], [1530,"220002 22100 6010 453239 (E) Colocación de guardia dormido en Erratzu","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1531,"220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka","0","500.000","0","0,0%","0"], [1532,"220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben","0","0","0","-","0"], [1533,"220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1534,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","29.367.938","52.371.551","4.147.743","7,9%","4.127.839"], [1535,"220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo","1.293.724","1.320.751","259.222","19,6%","259.222"], [1536,"220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","105.174","85.568","20.510","24,0%","20.510"], [1537,"220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","603.839","676.763","138.641","20,5%","138.641"], [1538,"220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","59.425.000","59.365.000","13.184.791","22,2%","13.184.791"], [1539,"220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo","23.000.000","23.000.000","5.029.172","21,9%","5.029.172"], [1540,"220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","192.000","192.000","68.979","35,9%","68.979"], [1541,"220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","120.000","120.000","19.413","16,2%","19.413"], [1542,"220003 22200 2276 453302 Plan de aforos","76.156","76.156","0","0,0%","0"], [1543,"220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","150.000","150.000","72.306","48,2%","72.306"], [1544,"220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE","12.840","12.840","0","0,0%","0"], [1545,"220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento","5.000.000","5.000.000","1.259.387","25,2%","1.259.387"], [1546,"220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios","100","100","0","0,0%","0"], [1547,"220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control","35.834.042","36.010.631","9.218.236","25,6%","9.093.018"], [1548,"220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes","100","100","0","0,0%","0"], [1549,"220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1550,"220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","100","100","0","0,0%","0"], [1551,"220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles","290.000","290.000","0","0,0%","0"], [1552,"220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo","100","100","0","0,0%","0"], [1553,"220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria","100","100","0","0,0%","0"], [1554,"220003 22200 6020 453300 Edificios","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1555,"220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos","100","100","0","0,0%","0"], [1556,"220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras","100","100","0","0,0%","0"], [1557,"220003 22200 6060 453300 Sustitución pantallas C4","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [1558,"220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento","29.000","29.000","0","0,0%","0"], [1559,"220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual","100","100","0","0,0%","0"], [1560,"220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [1561,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","126.224.675","126.421.608","29.270.656","23,2%","29.145.439"], [1562,"220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1563,"220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10.405.661","10.405.661","2.295.259","22,1%","1.507.326"], [1564,"Total 220004-Otras infraestructuras","10.655.661","10.655.661","2.295.259","21,5%","1.507.326"], [1565,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","184.757.298","208.002.680","40.670.472","19,6%","39.700.522"], [1566,"Total 22-Obras públicas","184.757.298","208.002.680","40.670.472","19,6%","39.700.522"], [1567,"230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [1568,"230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [1569,"230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.296","28.393","6.083","21,4%","6.083"], [1570,"230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1571,"230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1572,"230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina","4.000","4.000","912","22,8%","912"], [1573,"230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","500","500","0","0,0%","0"], [1574,"230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos","100","100","0","0,0%","0"], [1575,"230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable","15.000","15.000","1.652","11,0%","1.575"], [1576,"230000 23000 2261 451400 Otros gastos","250","250","149","59,6%","133"], [1577,"230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda","26.000","26.000","0","0,0%","0"], [1578,"230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad","7.500","7.500","2.919","38,9%","2.919"], [1579,"230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos","500","500","0","0,0%","0"], [1580,"230000 23000 2269 451400 Gastos diversos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1581,"230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1582,"230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","21.188","35,3%","21.188"], [1583,"230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad","6.500","6.500","6.822","105,0%","302"], [1584,"230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","568","14,2%","551"], [1585,"230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","4.000","9.805","9.805","100,0%","9.805"], [1586,"230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1587,"230000 23000 6031 451400 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [1588,"230000 23000 6059 451400 Material diverso","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1589,"230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1590,"230000 23000 6094 451400 Programas informáticos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1591,"230000 23000 6094 451402 Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1592,"230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.413","28,3%","1.413"], [1593,"230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4","225.000","225.000","0","0,0%","0"], [1594,"230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","80.000","127.252","0","0,0%","0"], [1595,"230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","1.038","17,3%","1.038"], [1596,"230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [1597,"230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables","1.330.593","1.330.593","0","0,0%","0"], [1598,"230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","6.047.359","6.000.108","47.118","0,8%","47.118"], [1599,"230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022","0","153.570","0","0,0%","0"], [1600,"Total 230000-Actividades generales de transportes","8.166.433","8.330.432","119.237","1,4%","112.607"], [1601,"230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","404.276","461.324","87.648","19,0%","87.648"], [1602,"230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","60.882","13.046","21,4%","13.046"], [1603,"230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","193.912","160.857","34.433","21,4%","34.433"], [1604,"230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1605,"230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1606,"230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","5.097.234","5.100.500","324.240","6,4%","324.240"], [1607,"230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes","65.000","65.000","4.511","6,9%","4.511"], [1608,"230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras","62.000","62.000","3.944","6,4%","3.944"], [1609,"230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones","60.000","60.000","3.995","6,7%","3.995"], [1610,"230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","17.900.000","17.900.000","0","0,0%","0"], [1611,"230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano","260.009","523.571","54.301","10,4%","54.301"], [1612,"230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1613,"230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [1614,"230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1615,"230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [1616,"230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados","35.000","35.000","3.428","9,8%","3.428"], [1617,"230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1618,"230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1619,"230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1620,"230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1621,"230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1622,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","24.906.965","25.200.134","529.546","2,1%","529.546"], [1623,"230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","556.306","678.306","126.207","18,6%","126.207"], [1624,"230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","25.865","5.542","21,4%","5.542"], [1625,"230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","149.669","81.848","15.958","19,5%","15.958"], [1626,"230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje","30.000","30.000","4.539","15,1%","3.184"], [1627,"230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales","10","10","11.911",">1000%","11.911"], [1628,"230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1629,"230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","10","10","0","0,0%","0"], [1630,"230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.000","3.000","678","22,6%","678"], [1631,"230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","2.000","2.000","400","20,0%","400"], [1632,"230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1633,"230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [1634,"230002 23200 4400 441103 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto BIZIConnect","5.975","5.975","0","0,0%","0"], [1635,"230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte","350.000","350.000","0","0,0%","0"], [1636,"230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","10","10","0","0,0%","0"], [1637,"230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1638,"230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1639,"230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1640,"230002 23200 6054 453400 Medios de inspección","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1641,"230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos","120.000","120.000","6.353","5,3%","6.353"], [1642,"230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [1643,"230002 23200 7609 441116 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para aparcabicis inteligentes cubiertos","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1644,"230002 23200 7609 441117 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: creación camino ciclable y peatonal","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1645,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.846.715","1.877.024","171.587","9,1%","170.232"], [1646,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","34.920.113","35.407.590","820.371","2,3%","812.385"], [1647,"Total 23-Transportes","34.920.113","35.407.590","820.371","2,3%","812.385"], [1648,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","574.223.817","603.633.966","168.974.151","28,0%","167.419.919"], [1649,"300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [1650,"300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","14.533","21,4%","14.533"], [1651,"300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","937","31,2%","937"], [1652,"300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.500","7.500","508","6,8%","508"], [1653,"300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","210.732","196.169","41.424","21,1%","41.424"], [1654,"300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.715","86.169","16.633","19,3%","16.633"], [1655,"300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","119.264","25.555","21,4%","25.555"], [1656,"300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","18.497","19.241","17.508","91,0%","17.508"], [1657,"300000 30100 1220 921102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","230.218","32.597","14,2%","32.597"], [1658,"300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","33.519","34.865","12.369","35,5%","12.369"], [1659,"300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales","499.546","519.761","97.948","18,8%","97.948"], [1660,"300000 30100 1400 921102 MRR Retribuciones personales","0","1.539","101","6,6%","101"], [1661,"300000 30100 1600 921100 Seguridad social","1.023.824","1.064.950","256.152","24,1%","166.501"], [1662,"300000 30100 1600 921102 MRR Seguridad social","0","74.251","7.536","10,1%","3.568"], [1663,"300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","104","109","0","0,0%","0"], [1664,"300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","500","500","0","0,0%","0"], [1665,"300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","5.000","5.000","1.000","20,0%","1.000"], [1666,"300000 30100 2200 921100 Material de oficina","15.000","15.000","1.799","12,0%","1.799"], [1667,"300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda","25.000","25.000","14.901","59,6%","14.901"], [1668,"300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","30.500","30.500","0","0,0%","0"], [1669,"300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1670,"300000 30100 2269 921100 Gastos diversos","3.520","3.520","74","2,1%","74"], [1671,"300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","535","5,3%","535"], [1672,"300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","30.000","30.000","6.251","20,8%","6.251"], [1673,"300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1674,"300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias","10","3.227","3.227","100,0%","282"], [1675,"300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","7.500","7.228","1.310","18,1%","1.310"], [1676,"300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos","1.000","1.000","543","54,3%","543"], [1677,"300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1678,"300000 30100 6094 921100 Programas informáticos","650","650","0","0,0%","0"], [1679,"Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos","2.351.860","2.747.568","582.318","21,2%","485.754"], [1680,"Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.351.860","2.747.568","582.318","21,2%","485.754"], [1681,"Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.351.860","2.747.568","582.318","21,2%","485.754"], [1682,"310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [1683,"310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [1684,"310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1685,"310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [1686,"310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas","12.120","12.120","0","0,0%","0"], [1687,"310000 31000 2200 451600 Material de oficina","4.000","4.000","68","1,7%","68"], [1688,"310000 31000 2269 451600 Gastos diversos","4.000","4.000","2.690","67,2%","2.690"], [1689,"310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1690,"310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1691,"310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","946","23,7%","946"], [1692,"310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","480.378","432.112","92.592","21,4%","92.592"], [1693,"310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","67.537","13.706","20,3%","13.706"], [1694,"310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","263.889","317.543","68.042","21,4%","68.042"], [1695,"310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones","18.000","18.000","218","1,2%","218"], [1696,"310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial","390.000","390.000","43.085","11,0%","0"], [1697,"310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1698,"310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1699,"310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico","15.000","15.000","4.477","29,8%","0"], [1700,"310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta","21.187","21.187","0","0,0%","0"], [1701,"310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1702,"310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1703,"310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","140.000","9.468","6,8%","0"], [1704,"310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1705,"310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa","742.500","742.500","0","0,0%","0"], [1706,"310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo","220.000","220.000","6.000","2,7%","6.000"], [1707,"310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","251.678","220.104","47.163","21,4%","47.163"], [1708,"310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1709,"310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","120.184","166.675","35.714","21,4%","35.714"], [1710,"310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1711,"310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1712,"310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1713,"310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1714,"310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","355.000","355.000","0","0,0%","0"], [1715,"310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1716,"310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1717,"Total 310000-Territorio y paisaje","3.926.853","3.978.164","343.740","8,6%","286.710"], [1718,"Total 310-Ordenación del territorio","3.926.853","3.978.164","343.740","8,6%","286.710"], [1719,"Total 31-Ordenación del territorio","3.926.853","3.978.164","343.740","8,6%","286.710"], [1720,"320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [1721,"320000 32000 2202 261100 Suscripciones","250","250","198","79,0%","198"], [1722,"320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1723,"320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones","9.995","9.995","665","6,7%","665"], [1724,"320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos","2.212","2.212","0","0,0%","0"], [1725,"320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje","6.895","6.895","346","5,0%","346"], [1726,"320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","570.710","547.179","118.882","21,7%","118.882"], [1727,"320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.721","3.695","15,6%","3.695"], [1728,"320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","332.464","368.509","76.934","20,9%","76.934"], [1729,"320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [1730,"320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1731,"320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","35.000","35.000","1.716","4,9%","1.666"], [1732,"320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos","3.800","3.800","707","18,6%","707"], [1733,"320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","87.671","84.725","522","0,6%","522"], [1734,"320000 32100 2276 261102 (E) Estudio sobre idoneidad creación alojamiento dotacional transitorio","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1735,"320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica","5.718","5.718","5.717","100,0%","5.717"], [1736,"320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","143.000","143.000","10.639","7,4%","10.639"], [1737,"320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros","52.336","52.336","11.078","21,2%","11.078"], [1738,"320000 32100 2279 261104 Plan Director pisos tutelados","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1739,"320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","285.000","285.000","21.266","7,5%","21.266"], [1740,"320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","133.000","133.000","9.986","7,5%","9.986"], [1741,"320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento","199.990","199.990","199.971","100,0%","199.971"], [1742,"320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","475.000","475.000","0","0,0%","0"], [1743,"320000 32100 4400 261402 Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1744,"320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.250.000","1.250.000","304.322","24,3%","304.322"], [1745,"320000 32100 4609 261100 (E) Convenio con Ayuntamiento de Fitero para el asesoramiento en la construcción de viviendas en régimen de cooperativa","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1746,"320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda","13.000.000","13.000.000","3.399.310","26,1%","3.399.310"], [1747,"320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","210.000","210.000","121.789","58,0%","71.902"], [1748,"320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020","12.000","12.000","3.151","26,3%","3.151"], [1749,"320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación","10","10","0","0,0%","0"], [1750,"320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [1751,"320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda","4.565","4.565","229","5,0%","145"], [1752,"320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas","300.000","300.000","3.652","1,2%","3.652"], [1753,"320000 32100 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda colaborativa","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1754,"320000 32100 7609 261403 Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso de vivienda social","280.000","280.000","0","0,0%","0"], [1755,"320000 32100 7609 261404 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para reforma de vivienda municipal de emergencia","79.000","79.000","0","0,0%","0"], [1756,"320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","38.225.973","38.225.973","6.051.481","15,8%","4.966.248"], [1757,"320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","7.000.000","7.000.000","0","0,0%","0"], [1758,"320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","1.707.500","3.292.060","0","0,0%","0"], [1759,"320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","10","6.900.010","0","0,0%","0"], [1760,"320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","3.352.475","6.000.000","797.919","13,3%","524.198"], [1761,"320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","134.078","139.457","29.882","21,4%","29.882"], [1762,"320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1763,"320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","67.535","14.471","21,4%","14.471"], [1764,"320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1765,"320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","22.000","22.000","726","3,3%","726"], [1766,"320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [1767,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","69.600.866","80.776.696","11.203.020","13,9%","9.794.045"], [1768,"Total 320-Vivienda","69.600.866","80.776.696","11.203.020","13,9%","9.794.045"], [1769,"Total 32-Vivienda","69.600.866","80.776.696","11.203.020","13,9%","9.794.045"], [1770,"330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [1771,"330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [1772,"330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1773,"330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.785","77.427","12.461","16,1%","12.461"], [1774,"330000 33000 2200 921100 Material de oficina","1.750","1.750","169","9,6%","157"], [1775,"330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [1776,"330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales","140","140","0","0,0%","0"], [1777,"330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación","500","500","1.163","232,5%","973"], [1778,"330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1779,"330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos","5.310","5.310","0","0,0%","0"], [1780,"330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","3.090","3.090","243","7,9%","243"], [1781,"330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","5.450","5.450","784","14,4%","784"], [1782,"330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","2.056","34,3%","2.056"], [1783,"330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1784,"330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","172.916","179.853","38.538","21,4%","38.538"], [1785,"330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1786,"330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","240.559","250.210","36.234","14,5%","36.234"], [1787,"330000 33100 2120 921100 (E) Reparación y conservación de inmuebles adscritos","10","10","0","0,0%","0"], [1788,"330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1789,"330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","1.200","1.200","293","24,4%","293"], [1790,"330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo","180.000","180.000","5.868","3,3%","5.580"], [1791,"330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1792,"330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1793,"330000 33100 2269 921105 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta","20.000","20.000","2.662","13,3%","2.662"], [1794,"330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","12.876","12.876","2.981","23,2%","2.981"], [1795,"330000 33100 2276 921105 MRR Contratación de servicios","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1796,"330000 33100 2276 921106 (E) Proyecto Desarrollo Territorial \"Larrun sostenible\" en Bera","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1797,"330000 33100 2276 921107 (E) Actuaciones referentes al Aserradero de Ekai Lónguida","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1798,"330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio","424.000","424.000","0","0,0%","0"], [1799,"330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt","1.855","1.855","0","0,0%","0"], [1800,"330000 33100 4400 921105 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1801,"330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1802,"330000 33100 4609 921105 Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1803,"330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso","750.000","750.000","0","0,0%","0"], [1804,"330000 33100 4809 921100 (E) Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [1805,"330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo","95.000","95.000","0","0,0%","0"], [1806,"330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1807,"330000 33100 4819 921104 Convenio con la Asociación Navarra Clúster para la Industrialización del sector de la Construcción","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1808,"330000 33100 4819 921105 (E) Convenio Asociación para el desarrollo rural Zunbeltz Landa Garapena - Proyecto Desarrollo de Espacio Test Agrario","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1809,"330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","3.296.524","3.476.851","184.432","5,3%","107.519"], [1810,"330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore","462.210","462.210","0","0,0%","0"], [1811,"330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes","1.000","1.000","3.231","323,1%","3.231"], [1812,"330000 33100 6020 921104 MRR PIREP Casa Ascunce","750.067","750.067","0","0,0%","0"], [1813,"330000 33100 6020 921105 Espacio para la sostenibilidad de Navarra- Red Explora Mikorena","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1814,"330000 33100 6020 921106 Proyecto desarrollo territorial Zandueta","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1815,"330000 33100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1816,"330000 33100 6059 921100 Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1817,"330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1818,"330000 33100 7400 921103 Transferencia a NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para nuevas actividades económicas, Plan del Pirineo","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [1819,"330000 33100 7400 921104 MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización de la Construcción-NASUVINSA","1.625.213","1.625.213","0","0,0%","0"], [1820,"330000 33100 7409 921100 (E) Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso, alumbrado y equipamientos electrónicos","87.000","87.000","0","0,0%","0"], [1821,"330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora","230.000","230.000","0","0,0%","0"], [1822,"330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [1823,"330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","998.000","1.334.715","68","0,0%","68"], [1824,"330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1825,"330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1826,"330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [1827,"330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanización parcelas desarrollo territorial","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1828,"330000 33100 7609 921128 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Salazar","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [1829,"330000 33100 7609 921129 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento de Navascués","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1830,"330000 33100 7609 921130 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Aezkoa","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1831,"330000 33100 7609 921131 (E) Convenio Ayuntamiento de Araitz proyecto recurso territorial Mailoak","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1832,"330000 33100 7609 921132 (E) Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la sostenibilidad y el desarrollo territorial","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [1833,"330000 33100 7609 921133 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1834,"330000 33100 7609 921134 (E) Proyectos OTS Convenio Concejo Azparren. Camino enlace pistas de Ixtarri y Sarate","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1835,"330000 33100 7609 921135 (E) Ayuntamiento Hiriberri de Aezkoa. Proyecto Hiriberri Lanean. Contribuyendo a la diversificación y al emprendimiento","21.970","21.970","0","0,0%","0"], [1836,"330000 33100 7609 921136 (E) Acondicionamiento de un Parking público en Luzaide","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1837,"330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers.","200.000","303.669","0","0,0%","0"], [1838,"330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1839,"330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [1840,"Total 330000-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.184.155","304.948","2,1%","227.546"], [1841,"Total 330-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.184.155","304.948","2,1%","227.546"], [1842,"Total 33-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.184.155","304.948","2,1%","227.546"], [1843,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","89.422.309","101.686.583","12.434.026","12,2%","10.794.056"], [1844,"400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","129.883","135.093","28.878","21,4%","28.878"], [1845,"400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","14.533","21,4%","14.533"], [1846,"400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.081","2.081","119","5,7%","119"], [1847,"400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.600","2.600","0","0,0%","0"], [1848,"400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","68.098","70.828","15.177","21,4%","15.177"], [1849,"400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1850,"400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.865","5.542","21,4%","5.542"], [1851,"400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","642.293","727.899","152.603","21,0%","152.603"], [1852,"400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.088","34.414","7.374","21,4%","7.374"], [1853,"400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","372.538","367.762","79.690","21,7%","79.690"], [1854,"400000 40100 2200 321100 Material de oficina","81.479","81.479","10.656","13,1%","9.698"], [1855,"400000 40100 2221 321100 Servicios postales","127.286","127.286","11.655","9,2%","11.655"], [1856,"400000 40100 2269 321100 Gastos diversos","2.861","2.861","209","7,3%","209"], [1857,"400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1858,"400000 40100 3501 321100 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [1859,"400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","51.000","51.000","3.866","7,6%","2.866"], [1860,"400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [1861,"400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo","208.945.722","213.306.011","42.845.581","20,1%","42.845.581"], [1862,"400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","9.715.895","12.477.248","2.937.631","23,5%","2.937.631"], [1863,"400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","6.745.241","7.119.161","1.500.949","21,1%","1.500.949"], [1864,"400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal","120.416.749","124.816.337","27.596.722","22,1%","27.596.722"], [1865,"400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas","306.000","318.328","148.342","46,6%","148.342"], [1866,"400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","22.020.000","22.903.444","6.457.849","28,2%","6.457.849"], [1867,"400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales","47.402.007","49.036.511","10.048.194","20,5%","10.048.194"], [1868,"400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional","51.894","44.457","8.021","18,0%","8.021"], [1869,"400000 41000 1600 322000 Seguridad Social","82.200.285","85.503.771","20.228.940","23,7%","13.219.675"], [1870,"400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias","10.000","10.402","0","0,0%","0"], [1871,"400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [1872,"400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche","82.761","86.085","2.263","2,6%","2.263"], [1873,"400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos","103.221","107.472","18.723","17,4%","18.723"], [1874,"400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"], [1875,"400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","400.833","400.833","281.693","70,3%","281.693"], [1876,"400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones","65.000","415.000","327.013","78,8%","327.013"], [1877,"400000 41000 1820 322002 Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"], [1878,"400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones","4.578","4.578","1.772","38,7%","1.772"], [1879,"400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda","52.020","52.020","3.769","7,2%","0"], [1880,"400000 42000 2276 321100 (E) Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y las ratios","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1881,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","518.388.934","112.751.531","21,8%","105.736.539"], [1882,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","518.388.934","112.751.531","21,8%","105.736.539"], [1883,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","518.388.934","112.751.531","21,8%","105.736.539"], [1884,"410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas","500","500","0","0,0%","0"], [1885,"410000 41000 2269 321100 Gastos diversos","2.849","2.849","0","0,0%","0"], [1886,"410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad","260.084","260.084","40.407","15,5%","40.407"], [1887,"410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","249.288","249.288","51.792","20,8%","51.792"], [1888,"410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","0","0,0%","0"], [1889,"410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","361.488","375.981","74.570","19,8%","74.570"], [1890,"410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","81.508","84.777","9.349","11,0%","9.349"], [1891,"410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","193.336","242.643","50.118","20,7%","50.118"], [1892,"410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","457.147","471.026","83.419","17,7%","83.419"], [1893,"410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","25.725","4.311","16,8%","4.311"], [1894,"410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","106.564","110.836","23.673","21,4%","23.673"], [1895,"410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.700","35.700","0","0,0%","0"], [1896,"410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","13.341.000","13.341.000","3.595.828","27,0%","3.595.828"], [1897,"410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","164.040","164.040","0","0,0%","0"], [1898,"410000 41600 4609 322003 (E) Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1899,"410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios","150.000","150.000","12.719","8,5%","12.501"], [1900,"410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","396.390","396.390","59.845","15,1%","54.262"], [1901,"410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros","10","10","6.183",">1000%","0"], [1902,"410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","14.362","14.362","923","6,4%","137"], [1903,"410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos","4.862.655","4.862.655","1.138.585","23,4%","1.039.060"], [1904,"410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros","225.411","225.411","31.976","14,2%","14.142"], [1905,"410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","1.066.156","1.066.156","5.523","0,5%","5.309"], [1906,"410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios","31.212","31.212","741","2,4%","741"], [1907,"410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento","150.000","150.000","1.496","1,0%","484"], [1908,"410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento","1.170.069","1.170.069","51.327","4,4%","51.327"], [1909,"410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [1910,"410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento","30.600","30.600","1.320","4,3%","1.320"], [1911,"410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento","10.200","10.200","2.070","20,3%","2.070"], [1912,"Total 410000-Actividades generales del programa","23.510.762","23.621.697","5.246.176","22,2%","5.114.822"], [1913,"410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","558.575","606.575","126.131","20,8%","126.131"], [1914,"410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","2","0","0,0%","0"], [1915,"410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","288.342","309.325","63.151","20,4%","63.151"], [1916,"410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","6.733.690","5.696.168","508.973","8,9%","361.923"], [1917,"410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional","471.690","509.212","15.349","3,0%","13.534"], [1918,"410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20","3.003.747","3.003.789","616.114","20,5%","616.114"], [1919,"410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20","1.217.500","0","0","-","0"], [1920,"410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares","300.000","808.281","28.277","3,5%","7.280"], [1921,"410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3","1.450.000","1.450.000","0","0,0%","0"], [1922,"410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3","612.337","612.337","0","0,0%","0"], [1923,"410001 41800 6020 325138 REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20","1.047.105","2.588.911","876.670","33,9%","876.670"], [1924,"410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","0","0,0%","0"], [1925,"410001 41800 6020 325140 (E) Actuaciones en Instituto de Azagra","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1926,"410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos","1.012.788","1.012.788","85.532","8,4%","66.474"], [1927,"410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [1928,"410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","647.225","1.147.225","0","0,0%","0"], [1929,"410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1930,"410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20","10","1.937.361","1.407.794","72,7%","1.407.794"], [1931,"410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20","10","183.829","0","0,0%","0"], [1932,"410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20","1.183.656","2.342.471","371.070","15,8%","190.227"], [1933,"410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1934,"410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","5.764.546","5.484.546","0","0,0%","0"], [1935,"410001 41800 7609 325154 Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoiz","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [1936,"410001 41800 7609 325155 Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de Huarte","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1937,"410001 41800 7609 325156 (E) Transferencia Ayto. Falces: Mejora Colegio Público Doña Álvara Álvarez","95.000","95.000","0","0,0%","0"], [1938,"410001 41800 7609 325157 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: Fase 2 de la cubierta del colegio de Mendialdea","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1939,"410001 41800 7609 325158 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: actuaciones en el gimnasio del CPEIP Alfonso X el Sabio","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1940,"410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona. Redacción proyecto reforma integral CPEIP/HLHIP San Francisco","62.000","62.000","0","0,0%","0"], [1941,"410001 41800 7609 325160 (E) Arreglo del firme del patio del CPEIP Dos de Mayo de Castejón","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1942,"410001 41800 7609 325161 (E) Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del Colegio Público Lorenzo Goikoa","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1943,"410001 41800 7609 325162 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: cerramiento patio Ikastetxe Publikoa Auzalar","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1944,"410001 41800 7609 325163 (E) Transferencia Ayto. Estella: inversiones y mejoras en el Colegio Público Remontival","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1945,"410001 41800 7609 325164 (E) Adecuación patio de Educación Infantil del Colegio Público Joakin Lizarraga de Sarriguren","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1946,"410001 41800 7609 325165 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona inversiones CPEIP/HLHIP San Francisco. Salón de actos y aislamiento cubierta","138.000","138.000","0","0,0%","0"], [1947,"410001 41800 7609 325166 (E) Transferencia Ayto. Murchante: pavimentación, cubierto y ampliación patio CPEIP Mardones y Magaña","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1948,"410001 41800 7609 325167 (E) Convenio con el Ayto. de Auritzberri: Tejado de la escuela infantil","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1949,"410001 41800 7609 325168 (E) Ayto. Viana: mejora vallado CP Ricardo Campano e IESO El Camino","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1950,"410001 41800 7609 325169 (E) Ayto. Viana: acondicionamiento del interior de aula en el IESO El Camino","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [1951,"410001 41800 7609 325170 (E) Mejoras en el polideportivo escolar CPEIP San Bartolomé de Ribaforada","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1952,"410001 41800 7609 325171 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1953,"410001 41800 7609 325172 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Adecuación entrada principal colegio público Marqués de la Real Defensa","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1954,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","27.471.459","30.839.390","4.099.063","13,3%","3.729.298"], [1955,"410002 41600 4609 322000 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [1956,"410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","1.034.104","1.034.104","5.404","0,5%","5.404"], [1957,"410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares","3.264.000","3.264.000","0","0,0%","0"], [1958,"410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares","1.209.720","1.209.720","0","0,0%","0"], [1959,"Total 410002-Becas y ayudas","6.507.824","6.507.824","5.404","0,1%","5.404"], [1960,"410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados","21.431.655","21.431.655","4.196.164","19,6%","4.196.164"], [1961,"410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","20.086.057","20.086.057","4.303.137","21,4%","4.303.137"], [1962,"410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","24.055.378","24.055.378","5.067.878","21,1%","5.067.878"], [1963,"410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados","7.617.349","7.617.349","1.452.673","19,1%","1.452.673"], [1964,"410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados","5.227.204","5.227.204","754.028","14,4%","754.028"], [1965,"410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados","767.944","767.944","93.140","12,1%","93.140"], [1966,"410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados","12.913.354","12.913.354","2.430.962","18,8%","2.430.962"], [1967,"410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","52.138.856","52.138.856","11.191.720","21,5%","11.191.720"], [1968,"410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.262.409","1.262.409","493.419","39,1%","0"], [1969,"410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio","7.777.629","7.777.629","2.048.435","26,3%","1.130.406"], [1970,"410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados","4.663.264","4.663.264","933.214","20,0%","933.214"], [1971,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","157.941.099","157.941.099","32.964.769","20,9%","31.553.322"], [1972,"410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables","375.000","390.066","67.295","17,3%","67.295"], [1973,"410004 41600 2210 324100 Comedores","3.600.000","3.600.000","916.124","25,4%","916.124"], [1974,"410004 41600 2230 324100 Transporte escolar","17.733.169","18.023.169","4.431.959","24,6%","4.431.959"], [1975,"410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial","2.730.000","2.730.000","312.008","11,4%","312.008"], [1976,"410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1977,"410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para casco antiguo y Ardoi de Zizur Mayor","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [1978,"410004 41600 4609 324102 (E) Sub. a localidades de menos de 1500 habitantes para comensales no transportados en comedores escolares autorizados","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [1979,"410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar","3.190.000","2.900.000","168.281","5,8%","168.281"], [1980,"410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores","159.171","159.171","45.052","28,3%","45.052"], [1981,"410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo","10","10","0","0,0%","0"], [1982,"Total 410004-Servicios complementarios","28.007.350","28.022.416","5.940.718","21,2%","5.940.718"], [1983,"410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","181.753","163.176","29.423","18,0%","29.423"], [1984,"410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","1.044","1.043","99,9%","1.043"], [1985,"410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","269.397","305.019","64.613","21,2%","64.613"], [1986,"410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1987,"410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1988,"410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales","750.000","750.000","0","0,0%","0"], [1989,"410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","526.355","495.728","98.661","19,9%","98.661"], [1990,"410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.195","43.749","9.374","21,4%","9.374"], [1991,"410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","586.649","635.961","136.008","21,4%","136.008"], [1992,"410005 41500 2266 321100 Actividades de formación","23.347","23.347","0","0,0%","0"], [1993,"410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","37.142","37.142","0","0,0%","0"], [1994,"410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos","3.570","3.570","128","3,6%","128"], [1995,"410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros","15.300","15.300","1.452","9,5%","1.452"], [1996,"410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","298.987","416.347","75.628","18,2%","75.628"], [1997,"410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.865","5.542","21,4%","5.542"], [1998,"410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","194.786","80.635","19.667","24,4%","19.667"], [1999,"410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","0","0,0%","0"], [2000,"Total 410005-Recursos humanos","3.217.939","3.285.462","441.539","13,4%","441.539"], [2001,"Total 410-Recursos educativos","246.656.433","250.217.888","48.697.670","19,5%","46.785.103"], [2002,"Total 41-Recursos educativos","246.656.433","250.217.888","48.697.670","19,5%","46.785.103"], [2003,"420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [2004,"420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","72.002","74.889","18.658","24,9%","18.658"], [2005,"420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2006,"420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [2007,"420000 42000 2269 321100 Gastos diversos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2008,"420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","58.189","58.189","4.452","7,7%","4.248"], [2009,"420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2010,"420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2011,"420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2012,"420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [2013,"Total 420000-Actividades generales del programa","369.976","375.321","36.876","9,8%","36.672"], [2014,"420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo","890.923","927.406","197.680","21,3%","197.680"], [2015,"420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.327","10.741","2.302","21,4%","2.302"], [2016,"420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","119.249","123.829","26.376","21,3%","26.376"], [2017,"420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar","60.500","60.500","15.125","25,0%","0"], [2018,"420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","44.000","44.000","7.753","17,6%","7.070"], [2019,"420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","10.000","10.000","1.549","15,5%","1.065"], [2020,"420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina","10.000","10.000","1.683","16,8%","1.683"], [2021,"420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2022,"420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera","50.000","50.000","1.150","2,3%","1.150"], [2023,"420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2024,"420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas","150.000","150.000","5.748","3,8%","3.419"], [2025,"420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [2026,"420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2027,"420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","7.700","7.700","5.016","65,1%","0"], [2028,"420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares","500","500","0","0,0%","0"], [2029,"420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2030,"420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","98.000","29.951","30,6%","1.691"], [2031,"420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos","27.000","27.000","8.299","30,7%","4.809"], [2032,"420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera","552.000","552.000","59.431","10,8%","2.100"], [2033,"420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","15.000","15.000","2.004","13,4%","1.940"], [2034,"420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","1.050.000","1.050.000","51.433","4,9%","0"], [2035,"420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza","133.910","133.910","40.657","30,4%","40.657"], [2036,"420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [2037,"420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","43.500","43.500","498","1,1%","498"], [2038,"420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","540.000","540.000","69.794","12,9%","29.540"], [2039,"420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","44.000","44.000","0","0,0%","0"], [2040,"420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2041,"420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música","3.200.000","3.200.000","0","0,0%","0"], [2042,"420001 42400 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","490.000","490.000","0","0,0%","0"], [2043,"420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2044,"420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2045,"420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2046,"420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2047,"420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2048,"420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2049,"420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2050,"420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2051,"420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2052,"420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros","3.000","3.000","700","23,3%","700"], [2053,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","7.832.109","7.873.586","527.147","6,7%","322.680"], [2054,"420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","535.003","556.454","111.590","20,1%","111.590"], [2055,"420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo","22.379","1.253.143","359.215","28,7%","359.215"], [2056,"420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2057,"420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","22.379","40.364","1.169","2,9%","1.169"], [2058,"420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.745","51.729","11.085","21,4%","11.085"], [2059,"420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI","10","12","0","0,0%","0"], [2060,"420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal","1.566.517","381.909","68.172","17,9%","68.172"], [2061,"420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones","179.030","186.206","1.454","0,8%","1.454"], [2062,"420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales","179.030","186.339","59.759","32,1%","59.759"], [2063,"420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social","268.546","279.398","71.730","25,7%","47.417"], [2064,"420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado","500.000","500.000","83.718","16,7%","42.614"], [2065,"420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP","5.100","5.100","0","0,0%","0"], [2066,"420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado","415.434","573.835","0","0,0%","0"], [2067,"420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","50.000","50.000","2","0,0%","2"], [2068,"420002 42100 2269 322003 Calidad","31.920","31.920","593","1,9%","889"], [2069,"420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2070,"420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos","35.965","45.542","0","0,0%","0"], [2071,"420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes","87.791","87.791","25.507","29,1%","0"], [2072,"420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","10","0","0,0%","0"], [2073,"420002 42100 2279 322D00 (E) Itinerarios culturales por Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2074,"420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","98.383","98.383","32.794","33,3%","0"], [2075,"420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje","66.495","91.848","6.897","7,5%","6.897"], [2076,"420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2077,"420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2078,"420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas","11.000","11.000","2.840","25,8%","2.840"], [2079,"420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo","492.635","407.626","52.360","12,8%","52.360"], [2080,"420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2081,"420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.251","62.324","13.355","21,4%","13.355"], [2082,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","4.885.643","5.110.933","902.240","17,7%","778.817"], [2083,"420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","3.440.997","5.360.068","360.354","6,7%","360.354"], [2084,"420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo","5.440","46.577","8.210","17,6%","8.210"], [2085,"420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo","21.911","740.047","231.713","31,3%","231.713"], [2086,"420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","57.452","9.741","17,0%","9.741"], [2087,"420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","5.440","5.576","0","0,0%","0"], [2088,"420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","21.911","73.710","1.841","2,5%","1.841"], [2089,"420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","96.362","116.602","22.323","19,1%","22.323"], [2090,"420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal","380.814","355.085","71.956","20,3%","71.956"], [2091,"420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal","1.533.796","826.552","145.750","17,6%","145.750"], [2092,"420004 42700 1220 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado temporal","0","1.519.798","0","0,0%","0"], [2093,"420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.522","45.268","0","0,0%","0"], [2094,"420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones","175.291","182.317","3.733","2,0%","3.733"], [2095,"420004 42700 1250 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","1","0","0,0%","0"], [2096,"420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales","43.522","45.271","5.803","12,8%","5.803"], [2097,"420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales","175.291","182.401","35.911","19,7%","35.911"], [2098,"420004 42700 1400 322005 MRR Menttores Retribuciones personales","0","1","0","0,0%","0"], [2099,"420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social","65.283","67.903","23.846","35,1%","15.010"], [2100,"420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social","262.936","273.563","99.657","36,4%","66.234"], [2101,"420004 42700 1600 322005 MRR Menttores Seguridad Social","0","495.455","0","0,0%","0"], [2102,"420004 42700 2262 322006 MRR Menttores Publicidad y difusión","0","22.613","0","0,0%","0"], [2103,"420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2104,"420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+","500","500","0","0,0%","0"], [2105,"420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado","11.500","15.000","0","0,0%","0"], [2106,"420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2107,"420004 42700 2266 321207 MRR Menttores Actividades formativas del profesorado","0","25.000","0","0,0%","0"], [2108,"420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+","1.150","1.150","0","0,0%","0"], [2109,"420004 42700 2269 321200 Convivencia","133.478","133.478","29.845","22,4%","22.531"], [2110,"420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género","436.653","436.653","18.829","4,3%","13.749"], [2111,"420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR","10","10","0","0,0%","0"], [2112,"420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos","16.013","1.523","0","0,0%","0"], [2113,"420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos","9.190","9.190","0","0,0%","0"], [2114,"420004 42700 2269 322005 MRR Menttores Incentivos Grupo Control","0","40.000","0","0,0%","0"], [2115,"420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","918.904","918.904","0","0,0%","0"], [2116,"420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","61.235","61.235","0","0,0%","0"], [2117,"420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos","0","15.000","0","0,0%","0"], [2118,"420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+","500","500","0","0,0%","0"], [2119,"420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [2120,"420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje","10","11.000","0","0,0%","0"], [2121,"420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [2122,"420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje","0","3.000","0","0,0%","0"], [2123,"420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros","21.162","21.162","0","0,0%","0"], [2124,"420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado","17.167","17.167","0","0,0%","0"], [2125,"420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa","10","320.000","0","0,0%","0"], [2126,"420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial","460.282","460.282","4.227","0,9%","0"], [2127,"420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","72.828","72.828","0","0,0%","0"], [2128,"420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales","481.827","481.827","0","0,0%","0"], [2129,"420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","155.555","155.555","0","0,0%","0"], [2130,"420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial","41.997","41.997","0","0,0%","0"], [2131,"420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","46.685","46.685","0","0,0%","0"], [2132,"420004 42700 4819 322000 (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [2133,"420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","43.360","43.360","0","0,0%","0"], [2134,"420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","64.627","64.627","234","0,4%","0"], [2135,"420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","36.400","36.400","0","0,0%","0"], [2136,"420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos","31.628","31.628","4.987","15,8%","2.190"], [2137,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","9.465.197","14.011.922","1.078.957","7,7%","1.017.047"], [2138,"420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","1.623.274","1.755.642","375.885","21,4%","375.885"], [2139,"420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2140,"420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.864","5.542","21,4%","5.542"], [2141,"420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2142,"420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes","2.750","2.750","0","0,0%","0"], [2143,"420005 42800 2269 321100 Documentación","1.350","1.350","0","0,0%","0"], [2144,"420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [2145,"Total 420005-Inspección educativa","1.768.252","1.901.606","381.428","20,1%","381.428"], [2146,"420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","998.805","1.003.834","214.937","21,4%","214.937"], [2147,"420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2148,"420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","245.219","290.071","60.001","20,7%","60.001"], [2149,"420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias","1.150.000","1.150.000","6.712","0,6%","6.712"], [2150,"420006 42200 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2151,"420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","1.000.000","1.000.000","103.708","10,4%","102.717"], [2152,"420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos","214.679","214.679","13.752","6,4%","11.925"], [2153,"420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos","150.000","150.000","2.299","1,5%","435"], [2154,"420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado","102.000","102.000","300","0,3%","300"], [2155,"420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital","109.144","282.043","0","0,0%","0"], [2156,"420006 42200 2266 322A02 (E) FSE 2021-2027 Semana Escolar Inteligencia Artificial","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2157,"420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización","378.000","378.000","258","0,1%","0"], [2158,"420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [2159,"420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","154.500","154.500","9.575","6,2%","3.819"], [2160,"420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [2161,"420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental","230.720","230.720","0","0,0%","0"], [2162,"420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA","111.070","111.070","774","0,7%","0"], [2163,"420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles","569.834","1.139.668","0","0,0%","0"], [2164,"420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA","5.850.000","12.221.332","0","0,0%","0"], [2165,"420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros","526.500","526.500","0","0,0%","0"], [2166,"420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","250.000","250.000","5.451","2,2%","5.451"], [2167,"420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","517.627","503.369","85.828","17,1%","85.828"], [2168,"420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","101.000","105.053","22.510","21,4%","22.510"], [2169,"420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","390.298","440.974","90.125","20,4%","90.125"], [2170,"420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información","36.000","36.000","0","0,0%","0"], [2171,"420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [2172,"Total 420006-Tecnologías educativas","14.470.406","21.674.814","616.231","2,8%","604.760"], [2173,"420007 42900 2200 322100 Material de oficina","9.817","9.817","653","6,6%","653"], [2174,"420007 42900 2210 322100 Alimentación","169.376","169.376","32.114","19,0%","25.578"], [2175,"420007 42900 2214 322100 Material de cocina","10.864","10.864","0","0,0%","0"], [2176,"420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria","5.158","5.158","47","0,9%","15"], [2177,"420007 42900 2219 322100 Material didáctico","28.050","28.050","435","1,6%","435"], [2178,"420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales","5.610","5.610","0","0,0%","0"], [2179,"420007 42900 2269 322103 Gastos diversos","5.501","5.501","573","10,4%","309"], [2180,"420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil","24.060","24.060","395","1,6%","395"], [2181,"420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","23.518.887","23.518.887","0","0,0%","0"], [2182,"420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3","2.114.231","2.394.231","0","0,0%","0"], [2183,"Total 420007-Escuelas Infantiles","25.891.554","26.171.554","34.217","0,1%","27.386"], [2184,"Total 420-Actuaciones educativas","64.683.137","77.119.736","3.577.095","4,6%","3.168.789"], [2185,"422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [2186,"422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.095","5.806","21,4%","5.806"], [2187,"422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2188,"422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [2189,"422000 43000 2269 321100 Gastos diversos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2190,"422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","55.164","55.164","5.727","10,4%","5.727"], [2191,"422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","414.472","405.225","86.755","21,4%","86.755"], [2192,"422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2193,"422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.544","86.747","18.511","21,3%","18.511"], [2194,"Total 422000-Actividades generales del programa","619.025","641.473","130.564","20,4%","130.564"], [2195,"422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo","12.743","218.063","187.005","85,8%","187.005"], [2196,"422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo","17.554","299.870","94.065","31,4%","94.065"], [2197,"422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","12.743","13.063","12.748","97,6%","12.748"], [2198,"422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.554","48.744","11.747","24,1%","11.747"], [2199,"422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal","891.978","753.529","559.854","74,3%","559.854"], [2200,"422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal","1.228.749","1.052.551","328.316","31,2%","328.316"], [2201,"422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas","0","71.750","2.959","4,1%","2.959"], [2202,"422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones","101.940","24.030","17.366","72,3%","17.366"], [2203,"422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones","140.428","48.684","11.822","24,3%","11.822"], [2204,"422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales","101.940","106.057","70.704","66,7%","70.704"], [2205,"422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales","140.428","84.594","25.302","29,9%","25.302"], [2206,"422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social","152.910","210.314","174.175","82,8%","174.175"], [2207,"422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social","210.643","219.130","148.195","67,6%","97.440"], [2208,"422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2209,"422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte","1.500","1.500","6.843","456,2%","6.843"], [2210,"422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes","16.500","16.500","11.842","71,8%","11.842"], [2211,"422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial","70.000","70.000","13.544","19,3%","0"], [2212,"422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2213,"422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","122.261","24,5%","122.261"], [2214,"422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes","10.000","10.000","500","5,0%","500"], [2215,"422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional","200.000","200.000","203","0,1%","0"], [2216,"422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","14.204","4,7%","4.259"], [2217,"422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional","244.244","244.244","31.222","12,8%","15.622"], [2218,"422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento","10","10","0","0,0%","0"], [2219,"422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües","1.050.077","1.244.051","0","0,0%","0"], [2220,"422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling","1.239.012","3.343.360","0","0,0%","0"], [2221,"422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [2222,"422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial","268.300","268.300","0","0,0%","0"], [2223,"422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial","4.520.100","4.520.100","280.198","6,2%","266.348"], [2224,"422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros","177.400","177.400","17.005","9,6%","17.005"], [2225,"422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento","123.000","150.587","15.798","10,5%","15.798"], [2226,"422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial","5.363.670","5.363.670","980","0,0%","980"], [2227,"422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte","68.010","68.010","0","0,0%","0"], [2228,"422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.548.296","1.548.296","25.072","1,6%","18.732"], [2229,"422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2230,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","19.131.729","21.578.407","2.183.931","10,1%","2.073.693"], [2231,"422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","596.848","591.410","119.385","20,2%","119.385"], [2232,"422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2233,"422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","67.533","14.471","21,4%","14.471"], [2234,"422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP","18.000","110.000","0","0,0%","0"], [2235,"422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización","10","30.185","21.616","71,6%","21.616"], [2236,"422002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2237,"422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos","0","212.000","0","0,0%","0"], [2238,"422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2239,"422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","110.000","3.797","3,5%","2.655"], [2240,"422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación","96.000","160.000","0","0,0%","0"], [2241,"422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos","36.000","70.000","3.630","5,2%","3.630"], [2242,"422002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA","6.200","6.200","0","0,0%","0"], [2243,"422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional","3.539.980","4.436.628","10.166","0,2%","10.166"], [2244,"422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias","114.000","300.000","0","0,0%","0"], [2245,"422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","550.000","286.555","52,1%","284.422"], [2246,"422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [2247,"422002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA","245.000","245.000","0","0,0%","0"], [2248,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","5.591.977","7.103.956","459.618","6,5%","456.343"], [2249,"Total 422-Formación profesional","25.342.731","29.323.836","2.774.113","9,5%","2.660.601"], [2250,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","90.025.868","106.443.572","6.351.208","6,0%","5.829.390"], [2251,"Total 4-Departamento de Educación","836.895.603","875.050.394","167.800.409","19,2%","158.351.032"], [2252,"500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [2253,"500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","126.097","131.157","28.020","21,4%","28.020"], [2254,"500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","3.570","3.570","132","3,7%","0"], [2255,"500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","3.570","3.570","625","17,5%","625"], [2256,"500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","510.931","505.557","92.273","18,3%","92.273"], [2257,"500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","104.990","88.430","18.935","21,4%","18.935"], [2258,"500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","51.733","11.104","21,5%","11.104"], [2259,"500000 50100 1220 311100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","87.667","89.862","16.436","18,3%","16.436"], [2260,"500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","8.193","29.297","8.160","27,9%","8.160"], [2261,"500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales","506.169","538.968","98.605","18,3%","98.605"], [2262,"500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","137.468","142.247","21.360","15,0%","21.360"], [2263,"500000 50100 1600 311100 (E) Seguridad social","739.361","768.639","161.387","21,0%","108.062"], [2264,"500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","1.030","1.073","0","0,0%","0"], [2265,"500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2266,"500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [2267,"500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [2268,"500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","73","0,3%","73"], [2269,"500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2270,"500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2271,"500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","22.765","22.765","0","0,0%","0"], [2272,"500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","10.976","10.976","0","0,0%","0"], [2273,"500000 51000 2200 311100 Material de oficina","4.675","4.675","188","4,0%","97"], [2274,"500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.100","2.100","0","0,0%","0"], [2275,"500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [2276,"500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones","1.103","1.103","141","12,8%","141"], [2277,"500000 51000 2221 311100 Postales y cartería","10","10","0","0,0%","0"], [2278,"500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte","1.500","1.500","84","5,6%","84"], [2279,"500000 51000 2262 311100 Comunicación","5.000","5.000","363","7,3%","363"], [2280,"500000 51000 2266 311100 Actividades de formación","3.000","3.000","2.118","70,6%","2.118"], [2281,"500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos","8.820","8.820","385","4,4%","280"], [2282,"500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes","24.000","24.000","0","0,0%","0"], [2283,"500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo","14.164","14.164","1.911","13,5%","1.911"], [2284,"500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad","52.386","52.386","8.231","15,7%","8.231"], [2285,"500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2286,"500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2287,"500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","55","2,8%","55"], [2288,"500000 51000 3501 311100 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [2289,"500000 51000 6020 311100 Obras","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2290,"500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","2.500","2.500","484","19,4%","484"], [2291,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.817.578","513.713","18,2%","460.061"], [2292,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.817.578","513.713","18,2%","460.061"], [2293,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.817.578","513.713","18,2%","460.061"], [2294,"511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","196.064","203.928","42.273","20,7%","42.273"], [2295,"511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2296,"511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","82.423","85.730","18.505","21,6%","18.505"], [2297,"511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","7.310","7.310","257","3,5%","257"], [2298,"511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [2299,"511000 51100 2200 311100 Material de oficina","4.500","4.500","137","3,1%","137"], [2300,"511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [2301,"511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","18.150","18.150","0","0,0%","0"], [2302,"511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2303,"511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [2304,"511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","172","11,5%","172"], [2305,"511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","75","7,5%","75"], [2306,"511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","7.954","7.954","199","2,5%","199"], [2307,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","338.911","350.084","61.618","17,6%","61.618"], [2308,"511001 51100 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","96.319","100.183","21.467","21,4%","21.467"], [2309,"511001 51100 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2310,"511001 51100 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","181.343","188.617","40.416","21,4%","40.416"], [2311,"511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2312,"511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia","2.323","2.323","0","0,0%","0"], [2313,"511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","7.476","7.476","2.656","35,5%","766"], [2314,"Total 511001-Inspección farmacéutica","290.471","301.611","64.539","21,4%","62.649"], [2315,"511003 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","50.791","99.983","21.424","21,4%","21.424"], [2316,"511003 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2317,"511003 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","167.968","127.552","27.331","21,4%","27.331"], [2318,"511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2319,"511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","1.569","18,5%","1.569"], [2320,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","230.269","239.047","50.324","21,1%","50.324"], [2321,"511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.010","3.010","0","0,0%","0"], [2322,"511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación","34.929","34.929","0","0,0%","0"], [2323,"511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos","5.000","5.000","279","5,6%","279"], [2324,"511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","122.604","0","0,0%","0"], [2325,"511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista","151.000","151.000","0","0,0%","0"], [2326,"511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA","27.000","27.000","0","0,0%","0"], [2327,"511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud","536.640","536.640","0","0,0%","0"], [2328,"511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación","388.200","388.200","0","0,0%","0"], [2329,"511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología","90.184","90.184","0","0,0%","0"], [2330,"511004 51100 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2331,"511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2332,"511004 51100 4819 311110 (E) Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo","111.000","111.000","0","0,0%","0"], [2333,"511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2334,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.594.567","1.594.567","279","0,0%","279"], [2335,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.454.218","2.485.309","176.760","7,1%","174.870"], [2336,"512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","155.497","209.081","44.277","21,2%","44.277"], [2337,"512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","4.019","4.018","100,0%","4.018"], [2338,"512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.389","73.581","12.858","17,5%","12.858"], [2339,"512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","8.160","8.160","0","0,0%","0"], [2340,"512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.460","10.460","0","0,0%","0"], [2341,"512000 51300 2200 311100 Material de oficina","6.270","6.270","295","4,7%","295"], [2342,"512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.320","7.320","0","0,0%","0"], [2343,"512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [2344,"512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.990","8.990","176","2,0%","176"], [2345,"512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura","10","10","0","0,0%","0"], [2346,"512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos","3.152","3.152","0","0,0%","0"], [2347,"Total 512000-Dirección y servicios generales","321.003","332.062","61.624","18,6%","61.624"], [2348,"512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo","160.534","166.974","29.687","17,8%","29.687"], [2349,"512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2350,"512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2351,"512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [2352,"512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","1.510","1.510","0","0,0%","0"], [2353,"512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria","248.830","248.830","14.534","5,8%","14.534"], [2354,"512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia","20.910","20.910","0","0,0%","0"], [2355,"512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud","4.970","4.970","1.968","39,6%","1.968"], [2356,"512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas","1.045","1.045","0","0,0%","0"], [2357,"512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria","10","71.433","207","0,3%","207"], [2358,"512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos","215","215","0","0,0%","0"], [2359,"512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada","13.590","13.590","2.945","21,7%","2.945"], [2360,"512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios","232.537","232.537","0","0,0%","0"], [2361,"512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada","63.420","63.420","0","0,0%","0"], [2362,"512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación","84.040","84.040","0","0,0%","0"], [2363,"512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación","10","42.783","0","0,0%","0"], [2364,"Total 512001-Formación","831.651","952.291","49.341","5,2%","49.341"], [2365,"512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo","122.838","127.766","25.343","19,8%","25.343"], [2366,"512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2367,"512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2368,"512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","13.160","13.160","283","2,2%","283"], [2369,"512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)","414.370","414.370","119.903","28,9%","119.903"], [2370,"512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.630","1.630","0","0,0%","0"], [2371,"512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas","16.725","16.725","1.967","11,8%","1.893"], [2372,"512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","3.171.250","3.171.250","0","0,0%","0"], [2373,"512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2374,"512002 51300 4309 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA","206.240","206.240","0","0,0%","0"], [2375,"512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador","27.192","27.192","0","0,0%","0"], [2376,"512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","123.750","123.750","0","0,0%","0"], [2377,"512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O","35.875","35.875","0","0,0%","0"], [2378,"512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","358.750","358.750","0","0,0%","0"], [2379,"512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud","1.247.568","1.247.568","0","0,0%","0"], [2380,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","5.839.368","5.844.300","147.496","2,5%","147.422"], [2381,"512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo","167.826","130.544","27.972","21,4%","27.972"], [2382,"512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2383,"512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","44.028","4.454","10,1%","4.454"], [2384,"512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","15.680","15.680","0","0,0%","0"], [2385,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","183.526","190.264","32.426","17,0%","32.426"], [2386,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","7.175.548","7.318.917","290.886","4,0%","290.812"], [2387,"Total 51-Actividades de la Dirección General","9.629.766","9.804.226","467.646","4,8%","465.682"], [2388,"520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [2389,"520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","426.311","395.941","84.626","21,4%","84.626"], [2390,"520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2391,"520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.337","139.867","26.720","19,1%","26.720"], [2392,"520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal","617.844","695.670","170.087","24,4%","170.087"], [2393,"520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","353.859","393.077","109.145","27,8%","109.145"], [2394,"520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales","1.941.820","2.075.727","416.838","20,1%","416.838"], [2395,"520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional","922.067","994.318","164.352","16,5%","164.352"], [2396,"520000 51200 1600 313900 Seguridad social","3.137.435","3.271.038","755.786","23,1%","500.361"], [2397,"520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos","16.789","17.507","3.862","22,1%","3.862"], [2398,"520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias","148.511","154.468","36.647","23,7%","36.647"], [2399,"520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche","41.394","43.100","10.697","24,8%","10.697"], [2400,"520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos","39.287","40.893","5.409","13,2%","5.409"], [2401,"520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad","83.231","86.571","4.949","5,7%","4.949"], [2402,"520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción","100.000","100.000","19.145","19,1%","14.136"], [2403,"520000 51200 2170 313900 Equipos médicos","200.000","200.000","38.337","19,2%","36.211"], [2404,"520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material","53.500","53.500","1.486","2,8%","1.486"], [2405,"520000 51200 2200 313900 Material de oficina","90.000","90.000","21.548","23,9%","20.632"], [2406,"520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","3.621","51,7%","3.621"], [2407,"520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [2408,"520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo","10.000","10.000","3.324","33,2%","3.324"], [2409,"520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria","6.000","6.000","288","4,8%","288"], [2410,"520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","1.669","16,7%","1.350"], [2411,"520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería","219.000","219.000","23.713","10,8%","23.713"], [2412,"520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario","28.000","28.000","3.873","13,8%","3.873"], [2413,"520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA","31.000","31.000","1.258","4,1%","1.258"], [2414,"520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","16.000","16.000","350","2,2%","350"], [2415,"520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos","10.000","10.000","600","6,0%","600"], [2416,"520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos","34.000","34.000","6.659","19,6%","6.659"], [2417,"520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería","2.500","2.500","305","12,2%","305"], [2418,"520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","17.000","17.000","3.942","23,2%","3.942"], [2419,"520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","10","10","0","0,0%","0"], [2420,"520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos","10.000","10.000","2.948","29,5%","2.439"], [2421,"520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","2.328","7,8%","2.328"], [2422,"520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción","260.000","260.000","55.097","21,2%","43.326"], [2423,"520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos","3.000","3.000","210","7,0%","206"], [2424,"520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo","6.000","6.000","1.817","30,3%","1.817"], [2425,"520000 51200 2287 313900 Gases médicos","11.000","11.000","5.558","50,5%","5.558"], [2426,"520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","115.000","115.000","18.939","16,5%","18.734"], [2427,"520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2428,"520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones","10","10","847",">1000%","847"], [2429,"520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2430,"520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [2431,"520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2432,"520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","137.406","137.406","0","0,0%","0"], [2433,"520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","303.894","303.894","0","0,0%","0"], [2434,"520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [2435,"520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio","1.337.000","1.337.000","1.506","0,1%","1.506"], [2436,"520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [2437,"520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo","100.000","100.000","1.765","1,8%","1.765"], [2438,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","11.095.020","11.552.779","2.024.018","17,5%","1.747.732"], [2439,"520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","588.915","641.422","89.185","13,9%","89.185"], [2440,"520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.606","70.089","10.281","14,7%","10.281"], [2441,"520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","593.660","570.630","124.471","21,8%","124.471"], [2442,"520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud","290.000","290.000","16.379","5,6%","15.087"], [2443,"520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo","10","10","0","0,0%","0"], [2444,"520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan de Drogodependencias","10","74.010","851","1,1%","851"], [2445,"520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)","10","15.010","0","0,0%","0"], [2446,"520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","100.000","100.000","1.664","1,7%","1.664"], [2447,"520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","234.130","234.130","0","0,0%","0"], [2448,"520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","310.419","310.419","0","0,0%","0"], [2449,"520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"], [2450,"520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2451,"520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)","145.000","145.000","0","0,0%","0"], [2452,"520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","10","30.010","0","0,0%","0"], [2453,"520001 51200 4609 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane","42.000","0","0","-","0"], [2454,"520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","210.596","210.596","0","0,0%","0"], [2455,"520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","268.000","268.000","0","0,0%","0"], [2456,"520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","336.000","336.000","0","0,0%","0"], [2457,"520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [2458,"520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2459,"520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [2460,"520001 51200 4819 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane","0","42.000","0","0,0%","0"], [2461,"520001 51200 4819 313911 (E) Convenio Asociación Aralar para programa de prevención, información y atención a personas con ludopatía y familias","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2462,"520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [2463,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","3.685.386","3.857.345","242.830","6,3%","241.538"], [2464,"520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","701.429","1.051.136","207.935","19,8%","207.935"], [2465,"520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.381","54.124","13.870","25,6%","13.870"], [2466,"520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","892.745","550.329","126.382","23,0%","126.382"], [2467,"520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)","6.694.733","6.694.733","156.107","2,3%","156.107"], [2468,"520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz","200.000","200.000","376","0,2%","376"], [2469,"520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz","200.000","200.000","37.957","19,0%","25.504"], [2470,"520002 51200 2262 313900 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra","81.370","262.244","36.759","14,0%","36.759"], [2471,"520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","85.000","39.487","9.079","23,0%","9.079"], [2472,"520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz","105.000","105.000","23.604","22,5%","12.754"], [2473,"520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2474,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","8.977.668","9.157.062","612.068","6,7%","588.765"], [2475,"520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","2.681.774","2.957.994","612.217","20,7%","612.217"], [2476,"520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","396.759","380.839","90.373","23,7%","90.373"], [2477,"520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.113.676","1.014.382","219.821","21,7%","219.821"], [2478,"520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","230.000","230.000","28.812","12,5%","24.754"], [2479,"520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","70.000","70.000","18.287","26,1%","18.287"], [2480,"520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio","250.000","250.000","73.925","29,6%","64.927"], [2481,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","4.742.209","4.903.216","1.043.434","21,3%","1.030.377"], [2482,"520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","1.631.322","1.563.040","300.543","19,2%","300.543"], [2483,"520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","199.132","240.061","44.381","18,5%","44.381"], [2484,"520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","656.669","789.143","126.373","16,0%","126.373"], [2485,"520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","110.000","110.000","987","0,9%","987"], [2486,"520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben","49.000","49.000","3.658","7,5%","3.658"], [2487,"Total 520004-Salud laboral","2.646.123","2.751.244","475.942","17,3%","475.942"], [2488,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","31.146.406","32.221.647","4.398.292","13,7%","4.084.355"], [2489,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","31.146.406","32.221.647","4.398.292","13,7%","4.084.355"], [2490,"540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","95.430","99.257","21.269","21,4%","21.269"], [2491,"540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","324.778","337.798","59.674","17,7%","59.674"], [2492,"540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","6.888.975","6.639.380","419.611","6,3%","419.611"], [2493,"540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","429.796","391.222","71.516","18,3%","71.516"], [2494,"540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","937.090","1.163.912","223.694","19,2%","223.694"], [2495,"540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","429.293","446.511","95.089","21,3%","95.089"], [2496,"540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","192.981","200.717","11.799","5,9%","11.799"], [2497,"540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales","1.539.009","1.618.511","140.307","8,7%","140.307"], [2498,"540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","18.252","19.810","4.742","23,9%","4.742"], [2499,"540000 52000 1600 311100 Seguridad Social","1.196.000","1.244.040","308.910","24,8%","202.871"], [2500,"540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal","45.880","45.880","9.151","19,9%","9.151"], [2501,"540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad","1.126.047","1.109.032","411.048","37,1%","411.048"], [2502,"540000 52000 1800 311100 (E) Carrera profesional servicios temporales","10","10","0","0,0%","0"], [2503,"540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","1.500.000","1.500.000","884.466","59,0%","884.466"], [2504,"540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias","130.609","260.609","343.897","132,0%","343.897"], [2505,"540000 52000 1820 311102 Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"], [2506,"540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte","14.661","14.661","576","3,9%","576"], [2507,"540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [2508,"540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones","62.066","62.066","1.410","2,3%","0"], [2509,"540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material","16.554","16.554","2.561","15,5%","2.438"], [2510,"540000 52000 2200 311100 Material de oficina","28.579","28.579","1.146","4,0%","1.146"], [2511,"540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","104.109","104.109","101.880","97,9%","597"], [2512,"540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo","10","10","0","0,0%","0"], [2513,"540000 52000 2221 311100 Postales y cartería","23.466","23.466","4.520","19,3%","4.520"], [2514,"540000 52000 2249 311100 Seguros","3.575.889","3.575.889","1.721.679","48,1%","1.721.679"], [2515,"540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda","20.414","20.414","0","0,0%","0"], [2516,"540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos","6.635","6.635","0","0,0%","0"], [2517,"540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","34.548","34.548","8.462","24,5%","8.462"], [2518,"540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","102.068","102.068","1.409","1,4%","1.409"], [2519,"540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas","30.621","30.621","1.573","5,1%","1.573"], [2520,"540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos","25.517","25.517","519","2,0%","483"], [2521,"540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","30.621","30.621","5.420","17,7%","5.420"], [2522,"540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza","87.940","87.940","10.632","12,1%","5.316"], [2523,"540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","51.729","51.729","5.445","10,5%","5.445"], [2524,"540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión","661.284","661.284","0","0,0%","0"], [2525,"540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","20.692","20.692","6.290","30,4%","4.613"], [2526,"540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","130.945","130.945","16.049","12,3%","9.561"], [2527,"540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","518","518","0","0,0%","0"], [2528,"540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","40.827","40.827","13.646","33,4%","13.467"], [2529,"540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales","20.414","20.414","326","1,6%","326"], [2530,"540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas","255.169","255.169","1.420","0,6%","1.420"], [2531,"540000 52000 3509 311102 Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [2532,"540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","30.600","30.600","0","0,0%","0"], [2533,"540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias","700.000","700.000","89.294","12,8%","77.678"], [2534,"540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","45.900","45.900","0","0,0%","0"], [2535,"540000 52000 6020 311100 Obras menores","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [2536,"540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo","30.000","30.000","2.400","8,0%","795"], [2537,"540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"], [2538,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","21.096.976","21.319.514","5.001.830","23,5%","4.766.059"], [2539,"540001 52602 2266 313900 Actividades de formación","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2540,"540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos","16.000","16.000","3.404","21,3%","3.404"], [2541,"540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","35.517","35.517","5.179","14,6%","2.590"], [2542,"540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia","15.000","15.000","184","1,2%","184"], [2543,"540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [2544,"540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","39.000","39.000","90","0,2%","90"], [2545,"540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","2.361","19,7%","2.137"], [2546,"540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","411.891","491.996","96.327","19,6%","96.327"], [2547,"540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","77.941","45.576","10.603","23,3%","10.603"], [2548,"540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","603.446","599.554","127.570","21,3%","127.570"], [2549,"540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","221.405","230.284","49.166","21,4%","49.166"], [2550,"540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","65.735","68.370","0","0,0%","0"], [2551,"540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales","162.861","165.957","37.071","22,3%","37.071"], [2552,"540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","54.744","57.455","13.235","23,0%","13.235"], [2553,"540001 52610 1600 311100 Seguridad Social","398.485","414.489","107.787","26,0%","70.810"], [2554,"540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","1.426","1.484","0","0,0%","0"], [2555,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","2.134.451","2.211.682","452.976","20,5%","413.187"], [2556,"540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","562.248","821.862","132.181","16,1%","132.181"], [2557,"540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.862","46.862","9.684","20,7%","9.684"], [2558,"540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.867","142.396","30.425","21,4%","30.425"], [2559,"540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","68.304","71.044","20.208","28,4%","20.208"], [2560,"540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","41.215","23.461","0","0,0%","0"], [2561,"540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales","181.944","204.046","40.070","19,6%","40.070"], [2562,"540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","33.561","43.039","7.079","16,4%","7.079"], [2563,"540002 52833 1600 311100 Seguridad Social","238.141","247.712","62.046","25,0%","38.877"], [2564,"540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","19.220","19.220","5.700","29,7%","5.700"], [2565,"540002 52833 2200 311100 Material de oficina","4.950","4.950","1.396","28,2%","1.396"], [2566,"540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","20.500.000","20.500.000","5.351.921","26,1%","5.351.921"], [2567,"540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros","1.335.496","1.335.496","163.748","12,3%","163.748"], [2568,"540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","7.000.000","7.000.000","418.996","6,0%","418.996"], [2569,"540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria","2.350.000","2.350.000","334.666","14,2%","334.666"], [2570,"540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia","4.300.538","4.300.538","1.024.621","23,8%","1.024.621"], [2571,"540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","13.100.000","13.100.000","2.239.806","17,1%","2.239.806"], [2572,"540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos","8.650.000","8.650.000","1.361.566","15,7%","1.361.566"], [2573,"540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos","730.000","730.000","73.721","10,1%","73.721"], [2574,"540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","17.500.000","17.500.000","1.548.064","8,8%","1.548.064"], [2575,"540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","4.246.484","4.246.484","838.903","19,8%","838.903"], [2576,"540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera","10","10","0","0,0%","0"], [2577,"540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","2.100.000","2.100.000","453.448","21,6%","453.448"], [2578,"540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","315.000","315.000","67.532","21,4%","67.532"], [2579,"540002 52833 4809 311103 Asistencia dental","4.350","4.350","600","13,8%","600"], [2580,"540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad","3.315.887","3.315.887","736.625","22,2%","736.088"], [2581,"540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria","147.948","147.948","14.763","10,0%","14.763"], [2582,"540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2583,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","86.959.025","87.240.305","14.937.769","17,1%","14.914.064"], [2584,"540004 52800 2200 311100 Material de oficina","514","514","0","0,0%","0"], [2585,"540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias","28.579","28.579","5.506","19,3%","5.506"], [2586,"540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","6.125","6.125","0","0,0%","0"], [2587,"540004 52800 2269 311102 Plan de humanización","40.827","40.827","708","1,7%","708"], [2588,"540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2589,"540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","20.692","20.692","3.371","16,3%","3.278"], [2590,"540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","124.150","124.150","0","0,0%","0"], [2591,"540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","72.922","75.847","16.252","21,4%","16.252"], [2592,"540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","563.560","582.599","124.256","21,3%","124.256"], [2593,"540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","74.603","97.581","18.914","19,4%","18.914"], [2594,"540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","265.042","285.400","58.303","20,4%","58.303"], [2595,"540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","24.868","35.590","5.542","15,6%","5.542"], [2596,"540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","46.404","12.390","0","0,0%","0"], [2597,"540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales","224.833","239.099","45.328","19,0%","45.328"], [2598,"540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","22.085","29.054","4.502","15,5%","4.502"], [2599,"540004 52820 1600 311100 Seguridad Social","268.089","278.863","61.188","21,9%","39.285"], [2600,"540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [2601,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","1.793.303","1.867.321","343.869","18,4%","321.874"], [2602,"540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias","370.000","370.000","30.479","8,2%","30.446"], [2603,"540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario","200.000","200.000","33.384","16,7%","31.145"], [2604,"540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","60.953","63.399","13.585","21,4%","13.585"], [2605,"540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","450.379","527.820","116.337","22,0%","116.337"], [2606,"540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","213.548","253.876","48.398","19,1%","48.398"], [2607,"540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","311.383","307.775","56.751","18,4%","56.751"], [2608,"540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","199.795","199.613","56.197","28,2%","56.197"], [2609,"540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","58.756","69.311","25.774","37,2%","25.774"], [2610,"540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales","169.421","196.841","41.115","20,9%","41.115"], [2611,"540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","53.576","55.860","12.067","21,6%","12.067"], [2612,"540005 52831 1600 311100 Seguridad Social","375.632","390.714","111.901","28,6%","70.936"], [2613,"540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos","0","20.502","245","1,2%","245"], [2614,"540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","20.502","652","3,2%","652"], [2615,"540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","0","20.244","461","2,3%","461"], [2616,"540005 52831 2200 313100 Material de oficina","20.600","20.600","3.643","17,7%","3.643"], [2617,"540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)","170.000","170.000","19.691","11,6%","19.691"], [2618,"540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias","1.811.615","1.811.615","469.662","25,9%","469.662"], [2619,"540005 52831 2221 313100 Postales y cartería","500","500","0","0,0%","0"], [2620,"540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","10","10","0","0,0%","0"], [2621,"540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos","51.500","51.500","6.414","12,5%","6.414"], [2622,"540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin","17.000","17.000","3.072","18,1%","3.065"], [2623,"540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","9.704","9.704","2.118","21,8%","1.316"], [2624,"540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas","149.028.625","149.028.625","39.253.085","26,3%","39.103.695"], [2625,"540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios","8.343.114","8.343.114","2.042.731","24,5%","2.042.731"], [2626,"540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [2627,"540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos","10","10","0","0,0%","0"], [2628,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","162.071.121","162.304.133","42.347.761","26,1%","42.154.324"], [2629,"540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","141.792","230.198","49.383","21,5%","49.383"], [2630,"540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100","0","0","-","0"], [2631,"540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.827","3.230","2.290","70,9%","2.290"], [2632,"540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","11.496","11.958","7.285","60,9%","7.285"], [2633,"540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","100","105","0","0,0%","0"], [2634,"540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales","40.758","56.805","11.649","20,5%","11.649"], [2635,"540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","25.615","30.587","5.702","18,6%","5.702"], [2636,"540006 52822 1600 311100 Seguridad Social","77.605","80.722","21.101","26,1%","13.931"], [2637,"540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.600","7.600","200","2,6%","200"], [2638,"540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2639,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","363.893","424.205","97.610","23,0%","90.441"], [2640,"540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","60.953","63.399","13.585","21,4%","13.585"], [2641,"540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","1.716.782","1.699.542","363.759","21,4%","363.759"], [2642,"540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","192.989","253.810","50.282","19,8%","50.282"], [2643,"540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","374.952","402.672","81.515","20,2%","81.515"], [2644,"540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","146.617","152.497","44.322","29,1%","44.322"], [2645,"540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","6.719","27.315","5.395","19,7%","5.395"], [2646,"540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales","437.343","466.208","103.349","22,2%","103.349"], [2647,"540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","62.166","61.397","9.399","15,3%","9.399"], [2648,"540007 52010 1600 311100 Seguridad Social","730.847","760.209","157.993","20,8%","103.799"], [2649,"540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","2.400","3.755","1.347","35,9%","1.347"], [2650,"540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias","2.594.255","2.629.329","629.525","23,9%","598.100"], [2651,"540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","340.952","0","0,0%","0"], [2652,"540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","160.491","199.456","11.075","5,6%","10.102"], [2653,"540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [2654,"540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio","167.265","167.265","13.050","7,8%","13.050"], [2655,"540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","425.310","414.810","36.635","8,8%","36.635"], [2656,"540007 52010 2273 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","60.500","0","0,0%","0"], [2657,"540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial","100.000","100.000","14.686","14,7%","13.072"], [2658,"540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","102.500","50.000","0","0,0%","0"], [2659,"540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","302.500","0","0,0%","0"], [2660,"540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","32.000","32.000","9.602","30,0%","9.602"], [2661,"540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","128.000","65.000","2.920","4,5%","2.920"], [2662,"540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","363.000","0","0,0%","0"], [2663,"540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información","2.052.113","2.105.181","319.411","15,2%","103.881"], [2664,"540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","847.000","0","0,0%","0"], [2665,"540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos","0","209.238","0","0,0%","0"], [2666,"540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas","8.285.000","8.285.000","1.363.860","16,5%","468.889"], [2667,"540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","2.725.000","2.870.000","131.429","4,6%","131.429"], [2668,"540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas","917.331","1.394.931","19.860","1,4%","19.860"], [2669,"540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones","0","89.140","0","0,0%","0"], [2670,"540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas","0","233.498","0","0,0%","0"], [2671,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","21.721.033","24.949.604","3.382.997","13,6%","2.184.290"], [2672,"540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","47.170","93.497","20.774","22,2%","20.774"], [2673,"540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100","105","0","0,0%","0"], [2674,"540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.340","53.690","10.387","19,3%","10.387"], [2675,"540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","47.170","49.062","10.387","21,2%","10.387"], [2676,"540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","7.334","7.629","0","0,0%","0"], [2677,"540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales","28.276","29.415","6.152","20,9%","6.152"], [2678,"540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","10.067","10.472","2.157","20,6%","2.157"], [2679,"540008 52000 1600 311100 Seguridad Social","62.299","64.800","15.034","23,2%","9.874"], [2680,"540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2681,"540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","14.000","14.000","2.408","17,2%","2.408"], [2682,"Total 540008-Innovación y organización","315.756","327.670","67.299","20,5%","62.140"], [2683,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","296.455.558","300.644.435","66.632.112","22,2%","64.906.378"], [2684,"541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual","114.803","119.407","25.586","21,4%","25.586"], [2685,"541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo","7.235.473","7.890.241","1.662.591","21,1%","1.662.591"], [2686,"541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","954.324","1.189.123","228.492","19,2%","228.492"], [2687,"541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.632.426","4.269.120","874.355","20,5%","874.355"], [2688,"541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal","1.480.051","927.452","263.536","28,4%","263.536"], [2689,"541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.190.216","1.237.971","263.774","21,3%","263.774"], [2690,"541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.001.160","1.641.507","330.118","20,1%","330.118"], [2691,"541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales","2.243.398","2.382.927","511.160","21,5%","511.160"], [2692,"541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional","415.084","435.402","104.715","24,1%","104.715"], [2693,"541004 52700 1600 312400 Seguridad Social","5.061.039","5.264.596","1.315.621","25,0%","878.227"], [2694,"541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos","385.067","416.098","97.569","23,4%","97.569"], [2695,"541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias","219.198","179.115","54.090","30,2%","54.090"], [2696,"541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche","236.028","279.195","57.684","20,7%","57.684"], [2697,"541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos","164.571","171.437","33.543","19,6%","33.543"], [2698,"541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad","92.551","96.280","45.848","47,6%","45.848"], [2699,"541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte","14.661","14.661","0","0,0%","0"], [2700,"541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres","2.000","2.000","421","21,1%","421"], [2701,"541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones","100.000","100.000","28.284","28,3%","12.775"], [2702,"541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material","13.000","13.000","3.072","23,6%","905"], [2703,"541004 52700 2200 312400 Material de oficina","45.000","45.000","10.212","22,7%","10.125"], [2704,"541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","10.500","10.500","7.018","66,8%","7.018"], [2705,"541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo","17.000","17.000","2.551","15,0%","2.551"], [2706,"541004 52700 2215 312400 Fármacos","3.579.457","3.024.647","293.508","9,7%","293.508"], [2707,"541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo","90.000","90.000","10.849","12,1%","10.057"], [2708,"541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria","10.000","10.000","9.052","90,5%","1.991"], [2709,"541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario","6.000","6.000","981","16,3%","714"], [2710,"541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad","3.500","3.500","839","24,0%","839"], [2711,"541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","2.443","8,1%","1.504"], [2712,"541004 52700 2269 312400 Gastos diversos","8.000","8.000","1.495","18,7%","1.377"], [2713,"541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería","225.000","225.000","33.210","14,8%","18.948"], [2714,"541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza","1.740.000","1.740.000","247.830","14,2%","232.786"], [2715,"541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad","247.641","247.641","35.584","14,4%","17.792"], [2716,"541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos","9.000","9.000","1.576","17,5%","1.576"], [2717,"541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa","1.099.976","1.099.976","198.279","18,0%","24.824"], [2718,"541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","1.065","35,5%","425"], [2719,"541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa","7.220","7.220","0","0,0%","0"], [2720,"541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.526.638","1.526.638","608.435","39,9%","437.007"], [2721,"541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación","12.000","12.000","4.998","41,7%","4.430"], [2722,"541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","8.080","40,4%","8.080"], [2723,"541004 52700 2287 312400 Gases médicos","10.000","10.000","4.605","46,1%","4.097"], [2724,"541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","3.324","47,5%","3.324"], [2725,"541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental","2.700.000","2.700.000","435.291","16,1%","435.291"], [2726,"541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.900.000","1.900.000","259.601","13,7%","259.601"], [2727,"541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","125.000","125.000","17.775","14,2%","17.775"], [2728,"541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","740.000","740.000","0","0,0%","0"], [2729,"541004 52700 6020 312802 (E) Obras menores en la comunidad terapéutica ANTOX. Actuación de derribo y desamiantado de un cobertizo","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2730,"541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico","15.000","15.000","3.181","21,2%","2.524"], [2731,"541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo","41.500","41.500","2.796","6,7%","2.796"], [2732,"Total 541004-Actividades de salud mental","39.803.482","40.323.154","8.105.038","20,1%","7.246.349"], [2733,"Total 541-Salud Mental","39.803.482","40.323.154","8.105.038","20,1%","7.246.349"], [2734,"543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","655.650","681.935","146.126","21,4%","146.126"], [2735,"543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","94.519.571","102.110.721","21.347.168","20,9%","21.347.168"], [2736,"543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","15.466.623","17.889.535","3.589.771","20,1%","3.589.771"], [2737,"543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","54.133.075","50.875.108","10.918.400","21,5%","10.918.400"], [2738,"543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","10.944.976","11.375.769","3.174.880","27,9%","3.174.880"], [2739,"543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","13.310.350","13.844.299","3.432.859","24,8%","3.432.859"], [2740,"543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","19.011.696","19.609.280","5.118.378","26,1%","5.118.378"], [2741,"543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales","31.487.368","32.350.710","7.148.274","22,1%","7.148.274"], [2742,"543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","8.025.388","8.291.483","1.882.605","22,7%","1.882.605"], [2743,"543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad Social","64.186.352","66.767.693","17.295.760","25,9%","11.638.731"], [2744,"543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","6.425.125","7.441.686","1.745.088","23,5%","1.745.088"], [2745,"543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias","13.852.610","13.015.895","3.418.470","26,3%","3.418.470"], [2746,"543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","4.013.389","4.734.405","975.543","20,6%","975.543"], [2747,"543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","2.705.976","2.899.119","640.008","22,1%","640.008"], [2748,"543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad","5.935.730","6.174.126","1.611.915","26,1%","1.611.915"], [2749,"543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","145.000","145.000","33.937","23,4%","22.625"], [2750,"543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","128.000","128.000","19.401","15,2%","19.401"], [2751,"543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","1.045.483","1.045.483","95.891","9,2%","95.891"], [2752,"543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones","1.800.000","1.800.000","211.379","11,7%","150.098"], [2753,"543000 52200 2170 312300 Equipos médicos","5.200.000","5.200.000","599.277","11,5%","428.219"], [2754,"543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material","355.000","355.000","48.253","13,6%","37.542"], [2755,"543000 52200 2200 312300 Material de oficina","890.000","890.000","167.172","18,8%","161.273"], [2756,"543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2757,"543000 52200 2210 312300 Alimentación","2.100.000","2.100.000","412.638","19,6%","359.876"], [2758,"543000 52200 2213 312300 Material implantable","22.200.000","22.200.000","4.519.220","20,4%","3.944.633"], [2759,"543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","1.700.000","1.650.000","273.651","16,6%","244.189"], [2760,"543000 52200 2215 312300 Fármacos","111.086.053","111.086.053","23.301.647","21,0%","19.637.345"], [2761,"543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo","38.193.000","38.193.000","8.244.115","21,6%","7.425.559"], [2762,"543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","350.600","350.600","99.135","28,3%","97.546"], [2763,"543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería","500.000","500.000","117.239","23,4%","117.239"], [2764,"543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte","340.000","340.000","87.453","25,7%","82.285"], [2765,"543000 52200 2249 312300 Primas de seguros","550","550","0","0,0%","0"], [2766,"543000 52200 2252 312300 Tributos estatales","25.000","25.000","28.621","114,5%","7.283"], [2767,"543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","70.000","70.000","14.724","21,0%","14.724"], [2768,"543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos","36.750","36.750","2.137","5,8%","2.137"], [2769,"543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","4.600.000","4.600.000","286.570","6,2%","125.930"], [2770,"543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","10.245.985","10.245.985","1.570.754","15,3%","1.496.929"], [2771,"543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad","775.000","775.000","74.658","9,6%","8.286"], [2772,"543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","1.000.000","1.000.000","190.476","19,0%","121.843"], [2773,"543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos","1.000.000","1.000.000","157.152","15,7%","110.424"], [2774,"543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa","240.000","240.000","48.641","20,3%","48.641"], [2775,"543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","254.000","254.000","32.118","12,6%","29.829"], [2776,"543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa","36.105","36.105","0","0,0%","0"], [2777,"543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2778,"543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","14.783.282","14.783.282","4.194.001","28,4%","2.577.284"], [2779,"543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes","15.000","15.000","6.568","43,8%","0"], [2780,"543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación","1.604.000","1.604.000","295.949","18,5%","257.347"], [2781,"543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo","1.350.000","1.350.000","213.950","15,8%","198.244"], [2782,"543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","18.860.000","18.860.000","3.526.350","18,7%","3.219.816"], [2783,"543000 52200 2287 312300 Gases médicos","1.639.479","1.639.479","329.090","20,1%","230.641"], [2784,"543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","25.175","31,5%","25.175"], [2785,"543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2786,"543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","750.000","814.751","22.299","2,7%","22.299"], [2787,"543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2788,"543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2789,"543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra","3.745.417","2.510.622","17.545","0,7%","17.545"], [2790,"543000 52200 6020 312809 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20","4.419.061","4.419.061","47.931","1,1%","47.931"], [2791,"543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","4.437.444","5.876.951","214.521","3,7%","172.742"], [2792,"543000 52200 6020 312811 (E) Redacción Proyecto UCI pediátrica en el HUN","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2793,"543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico","6.017.058","3.348.592","20.249","0,6%","8.754"], [2794,"543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico","100.000","150.000","77.615","51,7%","70.991"], [2795,"543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT","7.316.769","11.215.175","0","0,0%","0"], [2796,"543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","4.897.953","5.496.819","301.290","5,5%","301.290"], [2797,"543000 52200 6059 312800 Equipamiento general","1.980.000","2.250.000","37.289","1,7%","34.249"], [2798,"543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [2799,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","621.442.868","637.199.022","132.411.329","20,8%","118.762.272"], [2800,"543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo","1.042.896","1.036.607","218.529","21,1%","218.529"], [2801,"543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","89.119","191.161","31.053","16,2%","31.053"], [2802,"543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","634.354","584.088","122.540","21,0%","122.540"], [2803,"543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal","101.977","106.067","31.214","29,4%","31.214"], [2804,"543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","55.518","83.120","23.278","28,0%","23.278"], [2805,"543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales","315.796","354.143","73.071","20,6%","73.071"], [2806,"543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional","71.924","84.981","15.489","18,2%","15.489"], [2807,"543004 52214 1600 312700 Seguridad Social","597.741","621.769","162.701","26,2%","108.020"], [2808,"543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos","21.461","31.258","5.723","18,3%","5.723"], [2809,"543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias","95.084","65.523","25.148","38,4%","25.148"], [2810,"543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche","26.091","38.277","6.052","15,8%","6.052"], [2811,"543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos","10","13.341","2.320","17,4%","2.320"], [2812,"543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad","1.570","1.634","0","0,0%","0"], [2813,"543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones","23.500","23.500","2.009","8,5%","2.009"], [2814,"543004 52214 2170 312700 Equipos médicos","40.000","40.000","4.599","11,5%","4.599"], [2815,"543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material","6.000","6.000","1.308","21,8%","1.308"], [2816,"543004 52214 2200 312700 Material de oficina","15.000","15.000","644","4,3%","459"], [2817,"543004 52214 2213 312700 Material implantable","20.600","20.600","0","0,0%","0"], [2818,"543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo","1.163.500","1.163.500","235.366","20,2%","209.975"], [2819,"543004 52214 2215 312700 Fármacos","75.000","75.000","6.597","8,8%","4.611"], [2820,"543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo","50.000","50.000","4.406","8,8%","2.757"], [2821,"543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria","1.500","1.500","234","15,6%","205"], [2822,"543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones","4.900","4.900","1.098","22,4%","1.098"], [2823,"543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería","13.200","13.200","2.065","15,6%","2.065"], [2824,"543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte","46.000","46.000","9.836","21,4%","3.377"], [2825,"543004 52214 2266 312700 Actividades de formación","8.500","8.500","0","0,0%","0"], [2826,"543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos","4.500","4.500","1.548","34,4%","1.548"], [2827,"543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería","5.500","5.500","747","13,6%","747"], [2828,"543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza","70.000","70.000","10.448","14,9%","9.855"], [2829,"543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad","3.000","3.000","241","8,0%","0"], [2830,"543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.050.000","1.050.000","293.318","27,9%","98.283"], [2831,"543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos","6.000","6.000","980","16,3%","942"], [2832,"543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa","73.000","73.000","14.712","20,2%","12.034"], [2833,"543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [2834,"543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción","42.652","42.652","6.669","15,6%","6.669"], [2835,"543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación","500","500","0","0,0%","0"], [2836,"543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"], [2837,"543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio","750.000","750.000","166.311","22,2%","148.671"], [2838,"543004 52214 2287 312700 Gases médicos","1.100","1.100","99","9,0%","99"], [2839,"543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.300","32,5%","1.300"], [2840,"543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones","20.000","20.000","569","2,8%","569"], [2841,"543004 52214 6059 312800 Equipamiento general","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2842,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","6.624.993","6.783.422","1.482.224","21,9%","1.175.618"], [2843,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","628.067.861","643.982.443","133.893.552","20,8%","119.937.890"], [2844,"545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","125.812","130.857","28.040","21,4%","28.040"], [2845,"545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","14.792.523","15.860.136","3.331.764","21,0%","3.331.764"], [2846,"545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.871.190","2.972.472","577.141","19,4%","577.141"], [2847,"545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","7.911.157","6.759.004","1.449.524","21,4%","1.449.524"], [2848,"545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","3.229.808","3.354.694","776.068","23,1%","776.068"], [2849,"545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.330.800","1.384.183","330.278","23,9%","330.278"], [2850,"545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.864.074","2.952.623","1.007.729","34,1%","1.007.729"], [2851,"545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales","5.079.779","5.234.226","1.155.572","22,1%","1.155.572"], [2852,"545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","1.314.942","1.347.887","304.056","22,6%","304.056"], [2853,"545000 52400 1600 312300 Seguridad Social","10.903.873","11.342.271","2.809.070","24,8%","1.885.645"], [2854,"545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","1.113.975","1.189.220","300.389","25,3%","300.389"], [2855,"545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias","3.295.841","3.357.041","799.394","23,8%","799.394"], [2856,"545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","746.667","818.097","186.818","22,8%","186.818"], [2857,"545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","512.776","533.994","116.270","21,8%","116.270"], [2858,"545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad","1.089.025","1.132.756","342.922","30,3%","342.922"], [2859,"545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","70.000","70.000","9.680","13,8%","9.680"], [2860,"545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","35.000","35.000","7.255","20,7%","7.255"], [2861,"545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","234.000","234.000","41.614","17,8%","37.258"], [2862,"545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones","850.000","850.000","187.024","22,0%","69.883"], [2863,"545000 52400 2170 312300 Equipos médicos","575.000","575.000","38.654","6,7%","38.654"], [2864,"545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material","35.000","35.000","3.334","9,5%","3.334"], [2865,"545000 52400 2200 312300 Material de oficina","185.000","185.000","39.504","21,4%","32.333"], [2866,"545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","696","23,2%","624"], [2867,"545000 52400 2213 312300 Material implantable","1.275.000","1.275.000","321.047","25,2%","267.871"], [2868,"545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","150.000","150.000","46.763","31,2%","40.091"], [2869,"545000 52400 2215 312300 Fármacos","16.082.477","16.082.477","3.470.703","21,6%","2.985.729"], [2870,"545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo","3.200.000","3.200.000","952.041","29,8%","815.390"], [2871,"545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","82.000","82.000","16.811","20,5%","16.626"], [2872,"545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales","16.000","16.000","5.892","36,8%","5.892"], [2873,"545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería","72.000","72.000","14.154","19,7%","14.154"], [2874,"545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario","31.000","31.000","3.881","12,5%","3.881"], [2875,"545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte","3.000","3.000","678","22,6%","678"], [2876,"545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","25.000","25.000","2.150","8,6%","2.143"], [2877,"545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","4.121","41,2%","2.083"], [2878,"545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","670.320","670.320","91.287","13,6%","91.287"], [2879,"545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.700.000","1.700.000","263.281","15,5%","263.281"], [2880,"545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad","256.717","256.717","34.591","13,5%","34.591"], [2881,"545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","65.000","65.000","10.121","15,6%","8.216"], [2882,"545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos","175.000","175.000","37.034","21,2%","37.034"], [2883,"545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa","1.035.029","1.035.029","230.167","22,2%","78.669"], [2884,"545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","43.000","43.000","6.391","14,9%","2.368"], [2885,"545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa","7.220","7.220","0","0,0%","0"], [2886,"545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","2.518.106","2.518.106","812.130","32,3%","785.023"], [2887,"545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación","115.000","115.000","21.397","18,6%","21.204"], [2888,"545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo","208.000","208.000","44.327","21,3%","40.628"], [2889,"545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","2.400.000","2.400.000","535.128","22,3%","445.976"], [2890,"545000 52400 2287 312300 Gases médicos","180.800","180.800","23.732","13,1%","23.732"], [2891,"545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","15.281","19,1%","15.281"], [2892,"545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos","10","10","0","0,0%","0"], [2893,"545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2894,"545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","500.000","538.430","15.294","2,8%","15.294"], [2895,"545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","90.929","70.134","77,1%","0"], [2896,"545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2897,"545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2898,"545000 52400 6020 312811 (E) Instalación de un aparcamiento para bicicletas en el Hospital Reina Sofía","43.000","43.000","0","0,0%","0"], [2899,"545000 52400 6057 312800 Equipos médicos","595.000","595.000","113.890","19,1%","112.088"], [2900,"545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2901,"545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","310.000","0","0","-","0"], [2902,"545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","151.129","0","0,0%","0"], [2903,"545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo","125.000","125.000","22.974","18,4%","19.578"], [2904,"545000 52400 6059 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","304.424","0","0,0%","0"], [2905,"Total 545000-Hospital de Tudela","90.352.921","92.815.051","21.028.200","22,7%","18.939.419"], [2906,"545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","62.074","64.564","13.835","21,4%","13.835"], [2907,"545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","5.839.192","6.051.483","1.284.555","21,2%","1.284.555"], [2908,"545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","503.635","655.988","148.290","22,6%","148.290"], [2909,"545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.034.120","2.063.238","446.588","21,6%","446.588"], [2910,"545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.180.959","1.018.080","183.405","18,0%","183.405"], [2911,"545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","835.738","1.021.712","313.818","30,7%","313.818"], [2912,"545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales","1.965.213","2.040.733","464.845","22,8%","464.845"], [2913,"545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","730.318","758.439","158.060","20,8%","158.060"], [2914,"545001 52420 1600 312200 Seguridad Social","3.419.221","3.556.597","819.940","23,1%","544.862"], [2915,"545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","203.343","224.909","53.750","23,9%","53.750"], [2916,"545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias","606.911","572.301","153.927","26,9%","153.927"], [2917,"545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","177.239","197.612","41.472","21,0%","41.472"], [2918,"545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","362.169","400.475","94.667","23,6%","94.667"], [2919,"545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","63.167","65.753","12.718","19,3%","12.718"], [2920,"545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación","417.212","475.155","111.246","23,4%","111.246"], [2921,"545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad","1.640.794","1.674.510","350.552","20,9%","350.552"], [2922,"545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2923,"545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","80.000","80.000","7.659","9,6%","7.659"], [2924,"545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones","141.000","141.000","29.839","21,2%","9.168"], [2925,"545001 52420 2170 312200 Equipos médicos","20.000","20.000","1.226","6,1%","1.226"], [2926,"545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material","8.000","8.000","156","1,9%","156"], [2927,"545001 52420 2200 312200 Material de oficina","56.000","56.000","524","0,9%","524"], [2928,"545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","20.000","20.000","1.966","9,8%","285"], [2929,"545001 52420 2215 312200 Fármacos","210.000","210.000","38.339","18,3%","38.339"], [2930,"545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo","130.000","130.000","31.806","24,5%","31.294"], [2931,"545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","15.000","15.000","14.122","94,1%","14.122"], [2932,"545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería","1.000","1.000","7.984","798,4%","7.984"], [2933,"545001 52420 2269 312200 Gastos diversos","1.600","1.600","3.098","193,6%","3.098"], [2934,"545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","109.412","109.412","10.423","9,5%","10.423"], [2935,"545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","632.469","632.469","145.947","23,1%","145.947"], [2936,"545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos","40.000","40.000","5.954","14,9%","5.954"], [2937,"545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [2938,"545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","250.000","250.000","56.477","22,6%","40.083"], [2939,"545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","11.446","45,8%","11.446"], [2940,"545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","550.000","550.000","39.952","7,3%","38.005"], [2941,"545001 52420 2287 312200 Gases médicos","10.000","10.000","1.455","14,5%","1.455"], [2942,"545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","4.042","33,7%","4.042"], [2943,"545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","4.169","20,8%","4.169"], [2944,"545001 52420 6020 312800 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","141.579","76.714","54,2%","76.714"], [2945,"545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [2946,"545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios","50.000","50.000","18.352","36,7%","17.511"], [2947,"545001 52420 6057 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","41.000","41.000","0","0,0%","0"], [2948,"545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios","25.000","25.000","13.010","52,0%","814"], [2949,"545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [2950,"545001 52420 6059 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","244.500","244.500","0","0,0%","0"], [2951,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","22.993.286","23.935.111","5.176.325","21,6%","4.847.003"], [2952,"Total 545-Área de salud de Tudela","113.346.207","116.750.162","26.204.525","22,4%","23.786.423"], [2953,"546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","125.812","130.857","28.040","21,4%","28.040"], [2954,"546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","7.903.441","9.663.305","2.033.954","21,0%","2.033.954"], [2955,"546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.179.872","1.550.461","260.131","16,8%","260.131"], [2956,"546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","5.306.147","3.797.254","814.800","21,5%","814.800"], [2957,"546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","765.940","796.683","303.463","38,1%","303.463"], [2958,"546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.606.968","1.626.973","538.781","33,1%","538.781"], [2959,"546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales","2.893.778","3.002.559","648.444","21,6%","648.444"], [2960,"546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","608.102","627.271","143.239","22,8%","143.239"], [2961,"546000 52500 1600 312300 Seguridad Social","5.882.339","6.118.759","1.535.963","25,1%","1.030.740"], [2962,"546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","705.424","734.048","181.024","24,7%","181.024"], [2963,"546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias","1.913.014","1.962.450","479.730","24,4%","479.730"], [2964,"546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","465.046","511.250","108.095","21,1%","108.095"], [2965,"546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","265.605","276.568","59.872","21,6%","59.872"], [2966,"546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad","315.307","327.988","121.142","36,9%","121.142"], [2967,"546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","23.173","23.173","2.098","9,1%","2.098"], [2968,"546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","86.500","86.500","8.273","9,6%","6.192"], [2969,"546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones","650.000","650.000","98.456","15,1%","95.077"], [2970,"546000 52500 2170 312300 Equipos médicos","460.000","460.000","60.119","13,1%","58.911"], [2971,"546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material","30.000","30.000","3.249","10,8%","2.993"], [2972,"546000 52500 2200 312300 Material de oficina","75.000","75.000","13.438","17,9%","13.386"], [2973,"546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [2974,"546000 52500 2210 312300 Alimentación","210.000","210.000","57.596","27,4%","54.298"], [2975,"546000 52500 2213 312300 Material implantable","810.000","810.000","209.601","25,9%","204.109"], [2976,"546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","112.054","112.054","13.773","12,3%","12.206"], [2977,"546000 52500 2215 312300 Fármacos","4.295.521","4.295.521","752.929","17,5%","696.548"], [2978,"546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo","1.250.000","1.250.000","400.617","32,0%","382.606"], [2979,"546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","45.000","45.000","1.174","2,6%","1.174"], [2980,"546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería","33.000","33.000","10.337","31,3%","10.337"], [2981,"546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario","27.600","27.600","2.839","10,3%","2.609"], [2982,"546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte","2.100","2.100","523","24,9%","495"], [2983,"546000 52500 2266 312300 Cursos y formación","8.000","8.000","3.332","41,7%","3.242"], [2984,"546000 52500 2269 312300 Gastos diversos","3.000","3.000","5.918","197,3%","5.902"], [2985,"546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","362.000","362.000","26.173","7,2%","26.173"], [2986,"546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.431.777","1.431.777","217.276","15,2%","217.276"], [2987,"546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad","293.675","293.675","33.935","11,6%","33.935"], [2988,"546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","45.000","45.000","20.204","44,9%","20.204"], [2989,"546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2990,"546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos","39.520","39.520","15.588","39,4%","15.588"], [2991,"546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","34.000","34.000","7.448","21,9%","7.024"], [2992,"546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa","3.610","3.610","0","0,0%","0"], [2993,"546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.343.824","1.343.824","104.004","7,7%","49.035"], [2994,"546000 52500 2281 312300 Combustible","13.500","13.500","3.055","22,6%","2.344"], [2995,"546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación","111.091","111.091","17.283","15,6%","16.282"], [2996,"546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo","37.000","37.000","14.046","38,0%","13.708"], [2997,"546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.200.000","1.200.000","294.251","24,5%","289.312"], [2998,"546000 52500 2287 312300 Gases médicos","115.000","115.000","25.029","21,8%","25.029"], [2999,"546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","28.500","28.500","5.623","19,7%","5.623"], [3000,"546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3001,"546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación","240.000","240.000","114.861","47,9%","114.861"], [3002,"546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3003,"546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella","163.350","163.350","0","0,0%","0"], [3004,"546000 52500 6057 312800 Equipos médicos","453.350","453.350","4.674","1,0%","4.674"], [3005,"546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3006,"546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","1.363.052","1.631.323","0","0,0%","0"], [3007,"546000 52500 6059 312800 Equipamiento general","337.650","337.650","4.878","1,4%","4.878"], [3008,"Total 546000-Hospital de Estella","45.717.642","47.175.544","9.809.276","20,8%","9.149.580"], [3009,"546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3010,"546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3011,"546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural","30.000","30.000","3.025","10,1%","3.025"], [3012,"546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","6.053.277","6.164.746","1.318.680","21,4%","1.318.680"], [3013,"546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","492.296","531.625","107.588","20,2%","107.588"], [3014,"546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.697.682","1.956.709","391.481","20,0%","391.481"], [3015,"546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.020.788","1.061.716","125.069","11,8%","125.069"], [3016,"546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","830.888","750.315","246.336","32,8%","246.336"], [3017,"546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales","1.812.552","1.884.997","408.193","21,7%","408.193"], [3018,"546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","709.225","736.741","165.019","22,4%","165.019"], [3019,"546001 52520 1600 312200 Seguridad Social","3.192.479","3.320.768","802.096","24,2%","533.559"], [3020,"546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","385.979","420.728","99.901","23,7%","99.901"], [3021,"546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias","972.597","905.425","237.718","26,3%","237.718"], [3022,"546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","321.102","359.738","75.359","20,9%","75.359"], [3023,"546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","252.660","278.301","68.396","24,6%","68.396"], [3024,"546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","118.577","133.676","28.865","21,6%","28.865"], [3025,"546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación","262.843","309.392","73.740","23,8%","73.740"], [3026,"546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad","1.211.632","1.260.237","267.004","21,2%","267.004"], [3027,"546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","120.590","120.590","7.863","6,5%","7.863"], [3028,"546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","880","880","79","9,0%","79"], [3029,"546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones","135.000","135.000","16.413","12,2%","16.243"], [3030,"546001 52520 2170 312200 Equipos médicos","30.000","30.000","4.739","15,8%","3.553"], [3031,"546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material","15.000","15.000","3.466","23,1%","3.086"], [3032,"546001 52520 2200 312200 Material de oficina","27.000","27.000","2.793","10,3%","2.793"], [3033,"546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","51.000","51.000","3.475","6,8%","3.475"], [3034,"546001 52520 2215 312200 Fármacos","80.000","80.000","11.946","14,9%","11.946"], [3035,"546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo","380.000","380.000","66.015","17,4%","66.015"], [3036,"546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","7.800","7.800","0","0,0%","0"], [3037,"546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería","500","500","0","0,0%","0"], [3038,"546001 52520 2266 312200 Cursos y formación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3039,"546001 52520 2269 312200 Gastos diversos","600","600","5.808","968,0%","5.808"], [3040,"546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","27.500","27.500","3.391","12,3%","3.391"], [3041,"546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","444.466","444.466","70.816","15,9%","70.816"], [3042,"546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3043,"546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos","16.640","16.640","4.528","27,2%","4.528"], [3044,"546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [3045,"546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","200.000","200.000","65.194","32,6%","48.442"], [3046,"546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes","7.000","7.000","73","1,0%","73"], [3047,"546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación","28.800","28.800","2.401","8,3%","1.864"], [3048,"546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo","13.000","13.000","1.753","13,5%","1.753"], [3049,"546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","540.000","540.000","81.170","15,0%","81.170"], [3050,"546001 52520 2287 312200 Gases médicos","16.505","16.505","2.120","12,8%","2.120"], [3051,"546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","1.305","10,9%","1.305"], [3052,"546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","6.484","32,4%","6.484"], [3053,"546001 52520 6059 312800 Equipamiento general","10.000","10.000","5.540","55,4%","5.540"], [3054,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","21.612.858","22.353.394","4.785.843","21,4%","4.498.281"], [3055,"Total 546-Área de salud de Estella","67.330.500","69.528.939","14.595.119","21,0%","13.647.861"], [3056,"547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","255.264","265.498","56.891","21,4%","56.891"], [3057,"547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","30.128.230","31.295.581","6.710.972","21,4%","6.710.972"], [3058,"547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.526.887","3.918.125","824.503","21,0%","824.503"], [3059,"547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","12.925.344","12.592.779","2.631.220","20,9%","2.631.220"], [3060,"547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","5.676.316","4.878.874","874.032","17,9%","874.032"], [3061,"547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas","3.415.575","3.552.623","812.695","22,9%","812.695"], [3062,"547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.412.063","4.232.198","1.370.467","32,4%","1.370.467"], [3063,"547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales","9.690.294","10.383.841","2.223.756","21,4%","2.223.756"], [3064,"547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","3.830.706","4.025.932","879.718","21,9%","879.718"], [3065,"547001 52300 1600 312200 Seguridad Social","18.041.950","18.766.895","4.862.369","25,9%","3.264.110"], [3066,"547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","794.262","934.622","207.052","22,2%","207.052"], [3067,"547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias","2.699.277","2.486.702","649.542","26,1%","649.542"], [3068,"547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","579.400","680.643","146.472","21,5%","146.472"], [3069,"547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","1.539.469","1.690.965","419.041","24,8%","419.041"], [3070,"547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","234.360","243.933","53.617","22,0%","53.617"], [3071,"547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación","2.041.891","2.175.604","538.625","24,8%","538.625"], [3072,"547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad","4.898.209","5.090.977","1.084.260","21,3%","1.084.260"], [3073,"547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","41.382","41.382","6.897","16,7%","6.897"], [3074,"547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","285.000","285.000","20.062","7,0%","18.902"], [3075,"547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"], [3076,"547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones","1.045.000","1.045.000","148.124","14,2%","146.934"], [3077,"547001 52300 2170 312200 Equipos médicos","250.000","250.000","72.171","28,9%","64.345"], [3078,"547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material","16.000","16.000","201","1,3%","201"], [3079,"547001 52300 2200 312200 Material de oficina","289.792","289.792","54.055","18,7%","45.720"], [3080,"547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","21.000","21.000","647","3,1%","647"], [3081,"547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","280.000","280.000","36.791","13,1%","31.987"], [3082,"547001 52300 2215 312200 Fármacos","473.800","1.028.610","231.475","22,5%","229.452"], [3083,"547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo","2.885.000","2.885.000","555.553","19,3%","458.766"], [3084,"547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","85.000","85.000","22.120","26,0%","21.449"], [3085,"547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3086,"547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería","84.000","84.000","40.735","48,5%","35.638"], [3087,"547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario","405.000","405.000","53.199","13,1%","53.141"], [3088,"547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte","255.000","255.000","21.010","8,2%","437"], [3089,"547001 52300 2266 312200 Actividades de formación","82.000","82.000","10.942","13,3%","10.942"], [3090,"547001 52300 2269 312200 Gastos diversos","16.500","16.500","1.086","6,6%","1.086"], [3091,"547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos","30.000","30.000","2.054","6,8%","430"], [3092,"547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","350.000","350.000","16.177","4,6%","12.094"], [3093,"547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","3.480.000","3.480.000","469.942","13,5%","468.434"], [3094,"547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad","250.000","250.000","33.200","13,3%","17.612"], [3095,"547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos","21.000","21.000","0","0,0%","0"], [3096,"547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos","175.000","175.000","29.523","16,9%","9.495"], [3097,"547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","278","1,9%","278"], [3098,"547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","210.000","210.000","0","0,0%","0"], [3099,"547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes","36.500","36.500","17.742","48,6%","17.742"], [3100,"547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","2.360.086","2.360.086","293.458","12,4%","145.298"], [3101,"547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo","90.000","90.000","6.890","7,7%","5.941"], [3102,"547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","4.445.000","4.445.000","641.825","14,4%","537.502"], [3103,"547001 52300 2287 312202 Gases médicos","78.000","78.000","11.522","14,8%","8.728"], [3104,"547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","1.922","12,8%","1.458"], [3105,"547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","102.000","102.000","26.513","26,0%","26.513"], [3106,"547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3107,"547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental","2.695.350","2.695.350","0","0,0%","0"], [3108,"547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","1.006.697","1.006.697","0","0,0%","0"], [3109,"547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","315.000","315.000","0","0,0%","0"], [3110,"547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3111,"547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud","754.677","754.677","205.225","27,2%","205.225"], [3112,"547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria","530.000","530.000","61.454","11,6%","0"], [3113,"547001 52300 6020 312818 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","959.653","1.804.971","663.128","36,7%","426.341"], [3114,"547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios","1.001.000","990.500","84.859","8,6%","84.859"], [3115,"547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","60.500","0","0,0%","0"], [3116,"547001 52300 6059 312802 Equipamiento general","160.000","160.000","1.570","1,0%","1.570"], [3117,"547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria","950.000","950.000","0","0,0%","0"], [3118,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","129.276.954","135.253.378","28.187.580","20,8%","25.843.039"], [3119,"547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","62.074","64.564","13.835","21,4%","13.835"], [3120,"547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","3.379.845","3.461.266","749.218","21,6%","749.218"], [3121,"547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","446.474","425.389","94.478","22,2%","94.478"], [3122,"547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.895.029","2.879.913","600.558","20,9%","600.558"], [3123,"547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","107.175","367.632","152.856","41,6%","152.856"], [3124,"547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","614.567","536.724","155.143","28,9%","155.143"], [3125,"547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales","1.246.309","1.280.253","289.826","22,6%","289.826"], [3126,"547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","490.079","519.584","121.972","23,5%","121.972"], [3127,"547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social","2.578.999","2.682.576","659.396","24,6%","445.556"], [3128,"547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","599.605","624.430","171.711","27,5%","171.711"], [3129,"547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias","45.941","47.787","11.458","24,0%","11.458"], [3130,"547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","292.546","312.041","72.340","23,2%","72.340"], [3131,"547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","188.441","196.114","43.058","22,0%","43.058"], [3132,"547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad","1.576.841","1.631.901","489.913","30,0%","489.913"], [3133,"547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios","33.880","33.880","33.880","100,0%","33.880"], [3134,"547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3135,"547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza","60.000","60.000","17.848","29,7%","17.848"], [3136,"547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa","0","0","406","-","79"], [3137,"547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE","300.000","300.000","47.618","15,9%","47.618"], [3138,"547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción","75.000","75.000","16.687","22,2%","348"], [3139,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","14.997.805","15.504.054","3.742.201","24,1%","3.511.695"], [3140,"Total 547-Atención primaria","144.274.759","150.757.433","31.929.780","21,2%","29.354.734"], [3141,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.289.278.367","1.321.986.566","281.360.126","21,3%","258.879.634"], [3142,"Total 5-Departamento de Salud","1.332.763.190","1.366.830.016","286.739.778","21,0%","263.889.731"], [3143,"700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [3144,"700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual","99.966","103.977","22.280","21,4%","22.280"], [3145,"700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.800","5.800","666","11,5%","666"], [3146,"700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica","24.595","24.595","0","0,0%","0"], [3147,"700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","543","10,9%","543"], [3148,"700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","1.128.742","1.192.224","254.095","21,3%","254.095"], [3149,"700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","194.786","157.153","34.667","22,1%","34.667"], [3150,"700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","362.703","380.258","75.431","19,8%","75.431"], [3151,"700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal","102.232","188.318","42.893","22,8%","42.893"], [3152,"700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","139.518","248.513","48.370","19,5%","48.370"], [3153,"700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales","2.981.650","3.088.277","610.597","19,8%","610.597"], [3154,"700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional","304.411","316.052","54.806","17,3%","54.806"], [3155,"700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social","5.243.432","5.453.478","1.261.185","23,1%","824.005"], [3156,"700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos","124.214","129.377","32.921","25,4%","32.921"], [3157,"700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas","55.000","55.000","10.037","18,2%","10.037"], [3158,"700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios","180.000","180.000","41.287","22,9%","30.140"], [3159,"700000 70100 2200 411100 Material de oficina","32.000","32.000","4.359","13,6%","3.034"], [3160,"700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","198","6,2%","198"], [3161,"700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros","9.000","9.000","1.221","13,6%","1.174"], [3162,"700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","2.488","17,2%","2.488"], [3163,"700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [3164,"700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad","4.500","4.500","2.476","55,0%","2.476"], [3165,"700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación","12.000","12.000","945","7,9%","945"], [3166,"700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos","39.000","39.000","10.693","27,4%","10.642"], [3167,"700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","5.210","5.210","0","0,0%","0"], [3168,"700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería","4.000","4.000","659","16,5%","659"], [3169,"700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza","4.000","4.000","1.047","26,2%","686"], [3170,"700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad","93.541","93.541","12.759","13,6%","12.759"], [3171,"700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales","66.250","66.250","3.425","5,2%","3.425"], [3172,"700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","46.600","46.600","0","0,0%","0"], [3173,"700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","190.000","190.000","0","0,0%","0"], [3174,"700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","54.000","54.000","5.929","11,0%","5.929"], [3175,"700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","177.700","177.700","16.718","9,4%","16.718"], [3176,"700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA","105.000","105.000","5.987","5,7%","5.987"], [3177,"700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad","1.120.000","1.120.000","91.991","8,2%","83.830"], [3178,"700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado","14.000","14.000","1.577","11,3%","1.577"], [3179,"700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","5.976","20,6%","5.976"], [3180,"700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3181,"700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","15.000","264.260","8.385","3,2%","8.385"], [3182,"700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores","107.000","107.000","0","0,0%","0"], [3183,"700000 70100 4809 411102 Becas concedidas","10","10","33.730",">1000%","33.439"], [3184,"700000 70100 4809 411103 Becas","340.325","340.325","0","0,0%","0"], [3185,"700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [3186,"700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad","80.000","80.000","2.904","3,6%","2.904"], [3187,"700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos","210.000","210.000","2.552","1,2%","0"], [3188,"700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3189,"700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo","10.000","10.000","218","2,2%","218"], [3190,"700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [3191,"700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [3192,"700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3193,"700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3194,"700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3195,"700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","229","4,6%","229"], [3196,"700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [3197,"700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [3198,"700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3199,"700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [3200,"700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3201,"700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","112","3,7%","112"], [3202,"700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3203,"700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.534","50,7%","2.534"], [3204,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","14.218.938","15.056.438","2.776.908","18,4%","2.315.795"], [3205,"700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","576.737","571.859","120.695","21,1%","120.695"], [3206,"700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","74.603","51.733","11.085","21,4%","11.085"], [3207,"700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","273.543","336.240","72.050","21,4%","72.050"], [3208,"700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias","30.000","30.000","14.092","47,0%","14.092"], [3209,"700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA","14.810","14.810","1.235","8,3%","1.235"], [3210,"700004 70100 2203 411100 Material informático","50.000","50.000","3.967","7,9%","3.026"], [3211,"700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía","6.000","6.000","599","10,0%","400"], [3212,"700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [3213,"700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio","521","521","521","99,9%","521"], [3214,"700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción","25.000","25.000","3.140","12,6%","3.140"], [3215,"700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos","945.000","945.000","84.477","8,9%","84.477"], [3216,"700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","240.000","240.000","17.736","7,4%","17.736"], [3217,"700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","150.000","150.000","14.591","9,7%","14.591"], [3218,"700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3219,"700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3220,"700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [3221,"700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información","37.000","37.000","11.022","29,8%","8.055"], [3222,"700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos","666.169","666.169","0","0,0%","0"], [3223,"700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos","304.000","304.000","37.682","12,4%","37.682"], [3224,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","3.509.383","3.544.332","392.890","11,1%","388.782"], [3225,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","17.728.321","18.600.770","3.169.798","17,0%","2.704.577"], [3226,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","17.728.321","18.600.770","3.169.798","17,0%","2.704.577"], [3227,"710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","559.397","410.819","86.050","20,9%","86.050"], [3228,"710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3229,"710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","195.993","168.480","33.712","20,0%","33.712"], [3230,"710000 71200 2269 411100 Gastos diversos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3231,"710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [3232,"710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","182.025","182.025","6.152","3,4%","6.152"], [3233,"710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3234,"710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.700","24.700","0","0,0%","0"], [3235,"710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3236,"710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [3237,"710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","23.000","23.000","1.382","6,0%","1.382"], [3238,"710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","1.700.000","1.700.000","0","0,0%","0"], [3239,"710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3240,"710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [3241,"710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","240.000","240.000","0","0,0%","0"], [3242,"710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [3243,"710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3244,"710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3245,"710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3246,"710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"], [3247,"710000 71200 4700 412109 Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendios de 2022","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [3248,"710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [3249,"710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3250,"710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3251,"710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros","167.312","167.312","0","0,0%","0"], [3252,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","4.588.497","4.412.408","127.296","2,9%","127.296"], [3253,"710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","284.860","289.773","60.484","20,9%","60.484"], [3254,"710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","35.020","7.399","21,1%","7.399"], [3255,"710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","243.718","253.012","53.835","21,3%","53.835"], [3256,"710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","878.250","878.250","142.789","16,3%","142.789"], [3257,"710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","281.175","281.175","23.920","8,5%","23.920"], [3258,"710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3259,"710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros","63.525","63.525","54.154","85,2%","0"], [3260,"710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","2.800.000","2.800.000","0","0,0%","0"], [3261,"710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","3.100.000","3.102.095","2.095","0,1%","0"], [3262,"710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna","581.266","581.266","7.105","1,2%","0"], [3263,"710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","8.100.000","8.100.000","0","0,0%","0"], [3264,"710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","3.500.000","3.500.000","2.983.718","85,2%","2.983.718"], [3265,"710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","60.000","60.000","72","0,1%","72"], [3266,"710001 71200 4700 414213 Ayudas a la transición agroecológica","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3267,"Total 710001-Mejora de las rentas","20.286.461","20.304.116","3.335.571","16,4%","3.272.216"], [3268,"710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo","177.508","159.368","26.581","16,7%","26.581"], [3269,"710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3270,"710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.172","156.197","33.469","21,4%","33.469"], [3271,"710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [3272,"710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios","310.000","310.000","12.733","4,1%","0"], [3273,"710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas","10","10","0","0,0%","0"], [3274,"710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","135.542","135.542","0","0,0%","0"], [3275,"710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","76.658","76.658","0","0,0%","0"], [3276,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","854.400","842.287","72.783","8,6%","60.050"], [3277,"710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","643.364","665.534","139.619","21,0%","139.619"], [3278,"710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [3279,"710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","267.068","302.115","63.622","21,1%","63.622"], [3280,"710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3281,"710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3282,"710004 71300 2269 412200 Gastos diversos","30.000","30.000","1.445","4,8%","1.445"], [3283,"710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","285.000","285.000","28.994","10,2%","28.994"], [3284,"710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","480.000","480.000","30.192","6,3%","30.192"], [3285,"710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","65.000","65.000","5.573","8,6%","5.573"], [3286,"710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3287,"710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales","308.255","308.255","0","0,0%","0"], [3288,"710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento","1.250.000","1.250.000","74.790","6,0%","74.790"], [3289,"710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","142.413","142.413","35.550","25,0%","35.550"], [3290,"710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3291,"710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite","68.000","68.000","0","0,0%","0"], [3292,"710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania","2.000","2.000","210","10,5%","60"], [3293,"710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal","325.000","325.000","6.066","1,9%","6.066"], [3294,"710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","250","5,0%","0"], [3295,"710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","200.000","200.000","40.099","20,0%","0"], [3296,"710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3297,"710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3298,"710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3299,"710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3300,"710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3301,"710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [3302,"710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3303,"710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [3304,"710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3305,"710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","175.000","175.000","0","0,0%","0"], [3306,"710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3307,"710004 71300 4819 412208 (E) Convenio con la Asociación Refugio Aranzadi Katuak","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3308,"710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3309,"710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3310,"710004 71300 6091 412200 (E) Encargo a INTIA. Proyecto de digitalización de control de vacas Betizu en Goizueta","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3311,"710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3312,"710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","200.000","200.000","46.806","23,4%","24.636"], [3313,"710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3314,"710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3315,"710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección","261.761","261.761","7.860","3,0%","7.860"], [3316,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","6.827.739","6.885.955","486.618","7,1%","423.950"], [3317,"710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","792.917","762.913","159.113","20,9%","159.113"], [3318,"710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.054","73.348","15.648","21,3%","15.648"], [3319,"710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","640.280","674.456","139.470","20,7%","139.470"], [3320,"710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje","400.000","400.000","69.081","17,3%","54.011"], [3321,"710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","45.000","45.000","9.452","21,0%","9.452"], [3322,"710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3323,"710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","600.000","600.000","16.492","2,7%","16.492"], [3324,"710005 71300 2280 412200 Calefacción","20.000","20.000","5.890","29,4%","5.890"], [3325,"710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos","50.000","50.000","12.933","25,9%","12.426"], [3326,"710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico","90.000","90.000","387","0,4%","387"], [3327,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.702.251","2.735.716","428.466","15,7%","412.889"], [3328,"710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo","453.343","617.122","132.894","21,5%","132.894"], [3329,"710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [3330,"710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.262","197.287","42.096","21,3%","42.096"], [3331,"710006 71500 2269 414400 Gastos diversos","20.000","20.000","89","0,4%","89"], [3332,"710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria","460.000","460.000","54.162","11,8%","54.162"], [3333,"710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra","299.960","299.960","0","0,0%","0"], [3334,"710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3335,"710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas","62.575","62.575","4.507","7,2%","4.507"], [3336,"710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros","40.000","40.000","39","0,1%","39"], [3337,"710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","216","2,2%","216"], [3338,"710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA","10","10","0","0,0%","0"], [3339,"710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra","18.692.000","18.692.000","1.698.310","9,1%","1.698.310"], [3340,"710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","10","10","0","0,0%","0"], [3341,"710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","160.000","160.000","2.527","1,6%","2.527"], [3342,"710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín","54.560","54.560","0","0,0%","0"], [3343,"710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","69.990","69.990","3.630","5,2%","3.630"], [3344,"710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","1.606.447","1.606.447","48.662","3,0%","48.662"], [3345,"710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [3346,"710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.147.439","1.147.439","0","0,0%","0"], [3347,"710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío","2.700.000","2.700.000","0","0,0%","0"], [3348,"710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","1.789.129","1.789.129","0","0,0%","0"], [3349,"710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [3350,"710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"], [3351,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","29.472.603","29.702.406","1.992.674","6,7%","1.992.674"], [3352,"710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo","137.345","125.293","29.481","23,5%","29.481"], [3353,"710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3354,"710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.534","165.937","35.556","21,4%","35.556"], [3355,"710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3356,"710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","139.723","139.723","0","0,0%","0"], [3357,"710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3358,"Total 710007-Protección y mejora de comunales","516.612","510.965","65.036","12,7%","65.036"], [3359,"710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [3360,"710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","349.000","349.000","27.147","7,8%","27.147"], [3361,"710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","109.725","109.725","6.953","6,3%","6.953"], [3362,"710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","40.000","893","2,2%","893"], [3363,"Total 710008-Suelos y climatología","503.225","503.225","34.993","7,0%","34.993"], [3364,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","65.751.788","65.897.079","6.543.436","9,9%","6.389.103"], [3365,"Total 71-Agricultura y ganadería","65.751.788","65.897.079","6.543.436","9,9%","6.389.103"], [3366,"720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","581.640","588.349","121.134","20,6%","121.134"], [3367,"720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","17.835","0","0,0%","0"], [3368,"720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","156.010","173.942","37.198","21,4%","37.198"], [3369,"720001 72400 2269 414200 Gastos diversos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3370,"720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3371,"720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","650.000","650.000","42.789","6,6%","42.789"], [3372,"720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","55.000","55.000","7.742","14,1%","7.742"], [3373,"720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","238","2,4%","238"], [3374,"720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [3375,"720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [3376,"Total 720001-Organismo pagador","1.500.670","1.543.136","209.100","13,6%","209.100"], [3377,"720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","178.202","185.352","39.716","21,4%","39.716"], [3378,"720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3379,"720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.333","70.035","15.007","21,4%","15.007"], [3380,"720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros","315.000","315.000","16.495","5,2%","16.495"], [3381,"720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías","220.000","220.000","0","0,0%","0"], [3382,"720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización","470.000","470.000","24.312","5,2%","0"], [3383,"720003 72200 2279 413104 Gastos diversos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3384,"720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3385,"720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [3386,"720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3387,"720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local","1.700.000","1.700.000","0","0,0%","0"], [3388,"720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3389,"720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3390,"720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","800.000","803.002","0","0,0%","0"], [3391,"720003 72200 4459 413106 Convenio CR DOC RIOJA: Premio World´s Best Vineyars","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3392,"720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","375.000","375.000","0","0,0%","0"], [3393,"720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","340.000","340.000","0","0,0%","0"], [3394,"720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3395,"720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3396,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","5.110.545","5.123.401","95.530","1,9%","71.218"], [3397,"720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","410.534","427.001","90.949","21,3%","90.949"], [3398,"720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [3399,"720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","332.898","346.257","74.194","21,4%","74.194"], [3400,"720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","1.143","5,7%","1.143"], [3401,"720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3402,"720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","11.938.734","11.706.472","0","0,0%","0"], [3403,"720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","3.505.000","3.502.906","0","0,0%","0"], [3404,"720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","10","10","0","0,0%","0"], [3405,"720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","10","10","0","0,0%","0"], [3406,"720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","10","10","0","0,0%","0"], [3407,"720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","10","10","0","0,0%","0"], [3408,"720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","10","10","0","0,0%","0"], [3409,"720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas","10","10","0","0,0%","0"], [3410,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","16.432.094","16.228.562","171.828","1,1%","171.828"], [3411,"720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","133.754","157.782","32.884","20,8%","32.884"], [3412,"720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3413,"720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.973","147.731","32.576","22,1%","32.576"], [3414,"720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [3415,"720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino","85.000","85.000","13.906","16,4%","10.869"], [3416,"720005 72200 2269 467400 Gastos diversos","60.000","60.000","3.998","6,7%","3.998"], [3417,"720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3418,"720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3419,"720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3420,"720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3421,"720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3422,"720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino","19.500","19.500","0","0,0%","0"], [3423,"Total 720005-Fomento vinícola","611.237","623.025","83.365","13,4%","80.328"], [3424,"720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","115.961","120.613","25.845","21,4%","25.845"], [3425,"720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3426,"720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.333","70.035","14.469","20,7%","14.469"], [3427,"720006 72300 2269 412100 Gastos diversos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3428,"720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3429,"720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica","10","10","0","0,0%","0"], [3430,"720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3431,"720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3432,"720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural","580.000","580.000","19.370","3,3%","19.370"], [3433,"720006 72300 2279 412105 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3434,"720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3435,"Total 720006-Planificación PAC","1.069.314","1.076.670","59.684","5,5%","59.684"], [3436,"720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","74.854","77.858","16.683","21,4%","16.683"], [3437,"720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3438,"720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.534","60.882","13.046","21,4%","13.046"], [3439,"720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3440,"720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","2.100.000","2.100.000","0","0,0%","0"], [3441,"720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación","1.350.000","1.350.000","0","0,0%","0"], [3442,"720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación","10","10","0","0,0%","0"], [3443,"720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","1.300.000","1.300.000","0","0,0%","0"], [3444,"720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","6.000.000","6.000.000","0","0,0%","0"], [3445,"Total 720007-Diversificación rural","10.928.408","10.933.762","29.728","0,3%","29.728"], [3446,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","35.652.268","35.528.556","649.235","1,8%","621.886"], [3447,"Total 72-Desarrollo rural","35.652.268","35.528.556","649.235","1,8%","621.886"], [3448,"740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [3449,"740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [3450,"740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3451,"740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3452,"740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3453,"740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","12.668","50,7%","12.296"], [3454,"740000 74000 2269 451300 Gastos diversos","10.000","10.000","143","1,4%","143"], [3455,"740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3456,"740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación","16.800","16.800","0","0,0%","0"], [3457,"740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","83.468","83.468","0","0,0%","0"], [3458,"740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje","33.334","33.334","4.928","14,8%","4.928"], [3459,"740000 74000 4819 456200 (E) Convocatoria gastos funcionamiento asociaciones ecologistas y ambientalistas","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3460,"740000 74000 6001 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación. Adquisición de terrenos","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [3461,"740000 74000 6019 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3462,"740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [3463,"740000 74000 7609 456200 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3464,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","1.234.437","1.237.966","37.310","3,0%","36.939"], [3465,"740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo","783.467","853.320","178.409","20,9%","178.409"], [3466,"740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.749","46.252","8.232","17,8%","8.232"], [3467,"740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","351.217","320.064","61.263","19,1%","61.263"], [3468,"740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","209.850","209.850","13.164","6,3%","13.164"], [3469,"740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire","124.232","124.232","16.417","13,2%","16.417"], [3470,"740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","0","0,0%","0"], [3471,"740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3472,"740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","13.000","13.000","200","1,5%","200"], [3473,"740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos","75.000","75.000","787","1,0%","787"], [3474,"740001 74100 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático","0","30.000","0","0,0%","0"], [3475,"740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas","20.000","20.000","68","0,3%","68"], [3476,"740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua","50.000","50.000","1.893","3,8%","1.893"], [3477,"740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3478,"740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","330.000","330.000","12.086","3,7%","12.086"], [3479,"740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3480,"740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","159.276","159.276","4.989","3,1%","4.989"], [3481,"740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","211.957","211.957","9.054","4,3%","9.054"], [3482,"740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","348.381","348.381","0","0,0%","0"], [3483,"740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3484,"740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos","57.291","57.291","0","0,0%","0"], [3485,"740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire","174.662","174.662","13.728","7,9%","13.728"], [3486,"740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos","215.000","215.000","0","0,0%","0"], [3487,"740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030","57.960","57.960","4.395","7,6%","4.395"], [3488,"740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión","37.491","37.491","0","0,0%","0"], [3489,"740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión","439","439","0","0,0%","0"], [3490,"740001 74100 2276 456217 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3491,"740001 74100 2276 456218 Fondo Climático. Estudios técnicos","10","10","0","0,0%","0"], [3492,"740001 74100 2276 456219 Soporte técnico asamblea ciudadana contra el cambio climático","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3493,"740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático","30.000","30.000","535","1,8%","535"], [3494,"740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado","43.800","43.800","0","0,0%","0"], [3495,"740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático","84.456","84.456","2.543","3,0%","2.543"], [3496,"740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","20.000","20.000","2.716","13,6%","2.716"], [3497,"740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","421.837","421.837","0","0,0%","0"], [3498,"740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","45.428","45.428","0","0,0%","0"], [3499,"740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones","60.000","60.000","8.250","13,8%","8.250"], [3500,"740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas","33.990","33.990","0","0,0%","0"], [3501,"740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas","46.843","46.843","0","0,0%","0"], [3502,"740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","1.130.000","1.130.000","0","0,0%","0"], [3503,"740001 74100 4609 456206 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [3504,"740001 74100 4609 456207 Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3505,"740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [3506,"740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [3507,"740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3508,"740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3509,"740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3510,"740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","481.911","481.911","0","0,0%","0"], [3511,"740001 74100 6019 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación","0","1.425.000","0","0,0%","0"], [3512,"740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [3513,"740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","80.000","80.000","4.327","5,4%","0"], [3514,"740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3515,"740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos","35.000","113.000","0","0,0%","0"], [3516,"740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3517,"740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad","145.000","145.000","2.190","1,5%","2.190"], [3518,"740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3519,"740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3520,"740001 74100 6092 456203 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático","10","10","0","0,0%","0"], [3521,"740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","143.000","143.000","0","0,0%","0"], [3522,"740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3523,"740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas","936.800","3.568.135","0","0,0%","0"], [3524,"740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","260.000","260.000","0","0,0%","0"], [3525,"740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","1.760.000","4.120.589","0","0,0%","0"], [3526,"740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático","100.707","114.115","0","0,0%","0"], [3527,"740001 74100 7609 456206 (E) Transf. Ayto. Buñuel: motor eléctrico de la bomba de achique de agua del rio y mejora de caminos","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3528,"740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3529,"740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado","1.502.000","1.502.000","0","0,0%","0"], [3530,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","12.316.284","18.915.819","345.243","1,8%","340.916"], [3531,"740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","830.838","864.161","183.056","21,2%","183.056"], [3532,"740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","51.730","11.085","21,4%","11.085"], [3533,"740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","357.286","371.110","74.860","20,2%","74.860"], [3534,"740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales","140.194","140.194","0","0,0%","0"], [3535,"740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales","204.300","204.300","0","0,0%","0"], [3536,"740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3537,"740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3538,"740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","30.000","30.000","78","0,3%","78"], [3539,"740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [3540,"740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [3541,"740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [3542,"740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza","0","0","0","-","0"], [3543,"740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","631.042","631.042","0","0,0%","0"], [3544,"740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","360.331","360.331","21.904","6,1%","0"], [3545,"740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios","124.727","124.727","0","0,0%","0"], [3546,"740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","170.000","150.000","0","0,0%","0"], [3547,"740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3548,"740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3549,"740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3550,"740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","53.000","53.000","324","0,6%","0"], [3551,"740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","56.492","56.492","0","0,0%","0"], [3552,"740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [3553,"740002 74200 2279 456208 (E) Encargo a GAN. Asistencia técnica Uso Público Reserva Natural Urederra","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3554,"740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","230.000","230.000","51.658","22,5%","51.658"], [3555,"740002 74200 2289 456300 Otros suministros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3556,"740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3557,"740002 74200 2400 456300 Edición de libros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3558,"740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3559,"740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","222.273","0","0,0%","0"], [3560,"740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3561,"740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas","191.137","191.137","0","0,0%","0"], [3562,"740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3563,"740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio","289.866","289.866","0","0,0%","0"], [3564,"740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente","122.623","122.623","0","0,0%","0"], [3565,"740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [3566,"740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3567,"740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","92.250","92.250","0","0,0%","0"], [3568,"740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales","220.000","220.000","0","0,0%","0"], [3569,"740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3570,"740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","152.000","152.000","0","0,0%","0"], [3571,"740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias","185.000","185.000","0","0,0%","0"], [3572,"740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible","156.010","156.010","0","0,0%","0"], [3573,"740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3574,"740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal","3.569.500","3.569.500","0","0,0%","0"], [3575,"740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones","34.500","34.500","0","0,0%","0"], [3576,"740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3577,"740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [3578,"740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","255.000","0","0,0%","0"], [3579,"740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3580,"740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3581,"740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.750.000","1.750.000","0","0,0%","0"], [3582,"740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","680.000","680.000","0","0,0%","0"], [3583,"740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [3584,"740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [3585,"740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3586,"740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","480.000","480.000","0","0,0%","0"], [3587,"740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3588,"740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural","132.900","132.900","0","0,0%","0"], [3589,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","13.796.904","13.826.046","342.964","2,5%","320.736"], [3590,"740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","748.791","788.319","164.800","20,9%","164.800"], [3591,"740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3592,"740003 74300 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","617.059","617.384","99.098","16,1%","99.098"], [3593,"740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","205.703","205.703","7.000","3,4%","7.000"], [3594,"740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3595,"740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies","300.000","300.000","13.021","4,3%","6.325"], [3596,"740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad","5.000","5.000","536","10,7%","536"], [3597,"740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca","130.000","130.000","4.208","3,2%","4.208"], [3598,"740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3599,"740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [3600,"740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [3601,"740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3602,"740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental","448.800","448.800","23.550","5,2%","0"], [3603,"740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables","10","10","0","0,0%","0"], [3604,"740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad","72.500","72.500","1.998","2,8%","1.998"], [3605,"740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3606,"740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","223.600","223.600","0","0,0%","0"], [3607,"740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3608,"740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería","93.000","93.000","0","0,0%","0"], [3609,"740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","245.295","245.295","25.376","10,3%","25.376"], [3610,"740003 74300 2289 456300 Otros suministros","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3611,"740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3612,"740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3613,"740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales","40.000","40.000","5.027","12,6%","5.027"], [3614,"740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3615,"740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3616,"740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera","500.000","0","0","-","0"], [3617,"740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3618,"740003 74300 4609 456310 (E) Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [3619,"740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","70.000","70.000","1.490","2,1%","1.410"], [3620,"740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3621,"740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","430.000","430.000","0","0,0%","0"], [3622,"740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000","190.000","190.000","0","0,0%","0"], [3623,"740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [3624,"740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","3.000.000","6.400.000","0","0,0%","0"], [3625,"740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica","910.000","910.000","0","0,0%","0"], [3626,"740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3627,"740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables","10","10","0","0,0%","0"], [3628,"740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3629,"740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20","550.000","0","0","-","0"], [3630,"740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [3631,"740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3632,"740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","61.200","61.200","0","0,0%","0"], [3633,"740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","662.400","662.400","40.000","6,0%","40.000"], [3634,"740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000","112.200","112.200","0","0,0%","0"], [3635,"740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3636,"740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3637,"740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3638,"740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera","0","500.000","0","0,0%","0"], [3639,"740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","10","10","0","0,0%","0"], [3640,"740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos","1.306.676","1.306.676","0","0,0%","0"], [3641,"Total 740003-Biodiversidad","12.634.264","15.524.119","386.104","2,5%","355.778"], [3642,"740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","3.004.830","3.010.703","618.218","20,5%","618.218"], [3643,"740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","98.961","139.002","35.259","25,4%","35.259"], [3644,"740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","955.784","955.421","170.036","17,8%","170.036"], [3645,"740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3646,"740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3647,"740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze","63.200","63.200","2.889","4,6%","2.889"], [3648,"740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3649,"740008 74800 2289 456700 Otros suministros","32.000","32.000","2.879","9,0%","2.879"], [3650,"740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas","32.000","32.000","0","0,0%","0"], [3651,"Total 740008-Guarderío","4.301.775","4.347.326","829.281","19,1%","829.281"], [3652,"Total 740-Gestión del medio ambiente","44.283.664","53.851.277","1.940.902","3,6%","1.883.650"], [3653,"Total 74-Gestión del medio ambiente","44.283.664","53.851.277","1.940.902","3,6%","1.883.650"], [3654,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","163.416.041","173.877.682","12.303.371","7,1%","11.599.216"], [3655,"800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [3656,"800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","14.533","21,4%","14.533"], [3657,"800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","2.686","268,6%","2.311"], [3658,"800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3659,"800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos","100.385","100.385","49.113","48,9%","44.640"], [3660,"800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","15.000","15.000","3.986","26,6%","3.710"], [3661,"800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","379.676","420.768","90.085","21,4%","90.085"], [3662,"800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","35.018","7.399","21,1%","7.399"], [3663,"800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","87.299","90.802","19.456","21,4%","19.456"], [3664,"800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal","83.999","154.899","29.510","19,1%","29.510"], [3665,"800000 80100 1220 421104 Retribuciones del personal contratado temporal","120.184","125.004","19.537","15,6%","19.537"], [3666,"800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","87.577","91.090","16.807","18,5%","16.807"], [3667,"800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales","1.225.400","1.295.406","254.967","19,7%","254.967"], [3668,"800000 80100 1600 421100 Seguridad social","1.966.487","2.068.223","475.962","23,0%","316.783"], [3669,"800000 80100 1600 421104 Seguridad Social","39.080","40.647","0","0,0%","0"], [3670,"800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias","6.382","6.638","0","0,0%","0"], [3671,"800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos","1.133","1.179","0","0,0%","0"], [3672,"800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3673,"800000 80100 2200 421100 Material de oficina","4.000","4.000","1.647","41,2%","900"], [3674,"800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros","5.000","5.000","375","7,5%","375"], [3675,"800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación","500","500","3.146","629,2%","3.146"], [3676,"800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","720","72,0%","641"], [3677,"800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3678,"800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción","130.000","130.000","17.036","13,1%","17.036"], [3679,"800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","140.000","140.000","11.569","8,3%","11.569"], [3680,"800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","500","500","1.350","269,9%","1.350"], [3681,"800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [3682,"800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3683,"800000 80100 6031 421100 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3684,"800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3685,"800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3686,"800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3687,"800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3688,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.073.985","1.048.763","20,7%","883.634"], [3689,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.073.985","1.048.763","20,7%","883.634"], [3690,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.073.985","1.048.763","20,7%","883.634"], [3691,"810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [3692,"810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","40.062","41.671","8.929","21,4%","8.929"], [3693,"810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [3694,"810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3695,"810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable","300","300","0","0,0%","0"], [3696,"810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [3697,"810000 81000 2261 931100 Gastos de representación","500","500","150","30,0%","150"], [3698,"810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3699,"810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3700,"810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3701,"810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad","420.000","420.000","0","0,0%","0"], [3702,"810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3703,"810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","262","5,2%","262"], [3704,"810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [3705,"810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo","10","10","0","0,0%","0"], [3706,"810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [3707,"810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3708,"810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3709,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo","594.217","599.353","28.912","4,8%","28.912"], [3710,"810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo","233.419","242.782","41.879","17,2%","41.879"], [3711,"810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3712,"810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","8.929","21,4%","8.929"], [3713,"810001 81100 2200 931100 Material de oficina","500","500","0","0,0%","0"], [3714,"810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [3715,"810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3716,"810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"], [3717,"810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3718,"810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3719,"810001 81100 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","732.000","732.000","0","0,0%","0"], [3720,"810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","605","2,0%","605"], [3721,"810001 81100 2276 931102 Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3722,"810001 81100 2276 931103 Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE","10","10","0","0,0%","0"], [3723,"810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","16.000","16.000","35.193","220,0%","35.193"], [3724,"810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción","3.000","3.000","154","5,1%","154"], [3725,"810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","830.000","830.000","0","0,0%","0"], [3726,"810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades","825.000","825.000","0","0,0%","0"], [3727,"810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar","1.010.975","1.010.975","0","0,0%","0"], [3728,"810001 81100 4609 422202 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para el impulso de la transición energética del tejido industrial local","95.000","95.000","0","0,0%","0"], [3729,"810001 81100 4609 422204 (E) Consorcio Eder, dinamización del sector mecatrónico en la Ribera de Navarra","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3730,"810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica","10","10","0","0,0%","0"], [3731,"810001 81100 4701 422204 (E) Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía","10","10","0","0,0%","0"], [3732,"810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra","1.200.000","1.200.000","0","0,0%","0"], [3733,"810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3734,"810001 81100 4812 422200 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3735,"810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [3736,"810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales","900.000","900.000","0","0,0%","0"], [3737,"810001 81100 4819 422204 (E) Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","167.000","167.000","0","0,0%","0"], [3738,"810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [3739,"810001 81100 4819 422209 (E) Transferencia Fundación EMPLEA, impulso centro de emprendimiento joven del sector vitivinícola en San Martín de Unx","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3740,"810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [3741,"810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3742,"810001 81100 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3743,"810001 81100 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento","10","10","0","0,0%","0"], [3744,"810001 81100 7400 458105 Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz","10","10","0","0,0%","0"], [3745,"810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egüés","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3746,"810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","1.100.000","1.100.000","255.134","23,2%","155.832"], [3747,"810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3748,"810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [3749,"Total 810001-Competitividad","10.154.016","10.164.990","341.894","3,4%","242.591"], [3750,"810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","360.165","335.966","74.367","22,1%","74.367"], [3751,"810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [3752,"810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","246.051","294.569","59.793","20,3%","59.793"], [3753,"810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","320.490","333.348","71.428","21,4%","71.428"], [3754,"810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","13.109","13.639","2.935","21,5%","2.935"], [3755,"810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","106.818","111.108","21.481","19,3%","16.934"], [3756,"810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20","7.500","7.500","1.800","24,0%","1.800"], [3757,"810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20","3.750","3.750","900","24,0%","900"], [3758,"810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","1.000","1.000","907","90,7%","907"], [3759,"810003 81400 2200 146100 Material de oficina","1.000","1.000","1.485","148,5%","1.485"], [3760,"810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3761,"810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3762,"810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión","53.000","53.000","481","0,9%","481"], [3763,"810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","2.758","15,3%","2.758"], [3764,"810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones","60.000","60.000","5.550","9,2%","5.550"], [3765,"810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional","593.000","593.000","2.332","0,4%","0"], [3766,"810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","192","1,9%","192"], [3767,"810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales","10","10","0","0,0%","0"], [3768,"810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","200.000","200.000","6.055","3,0%","6.055"], [3769,"810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3770,"810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento","72.600","72.600","666","0,9%","666"], [3771,"810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","148.150","148.150","0","0,0%","0"], [3772,"810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3773,"810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3774,"810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","5.264","7,5%","5.264"], [3775,"810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades","23.958","23.958","0","0,0%","0"], [3776,"810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","277.000","277.000","0","0,0%","0"], [3777,"810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20","435.566","757.018","204.238","27,0%","0"], [3778,"810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3779,"810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","9.000","9.000","1.611","17,9%","51"], [3780,"810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20","4.005","4.005","859","21,4%","199"], [3781,"810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20","2.003","2.003","429","21,4%","99"], [3782,"810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","9.179","30,6%","8.925"], [3783,"810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3784,"810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","0","0","0","-","0"], [3785,"810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [3786,"810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas","666.000","666.000","0","0,0%","0"], [3787,"810003 81400 4800 145100 Becas de formación","63.600","63.600","12.645","19,9%","12.430"], [3788,"810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales","195.500","195.500","66.571","34,1%","66.571"], [3789,"810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20","1.814","1.814","0","0,0%","0"], [3790,"810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20","906","906","0","0,0%","0"], [3791,"810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales","20.000","20.000","13.607","68,0%","13.607"], [3792,"Total 810003-Proyección internacional","4.306.863","4.671.311","573.073","12,3%","358.938"], [3793,"810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","415.035","415.793","77.818","18,7%","77.818"], [3794,"810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3795,"810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","174.728","181.741","38.942","21,4%","38.942"], [3796,"810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","1.000","1.000","128","12,8%","128"], [3797,"810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25","50.000","50.000","74","0,1%","74"], [3798,"810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento","5.000","5.000","1.201","24,0%","1.201"], [3799,"810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3800,"810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial","330.000","330.000","0","0,0%","0"], [3801,"810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3802,"810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","783","39,1%","783"], [3803,"810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3804,"810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma","25.000","25.000","1.771","7,1%","1.771"], [3805,"810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","10.000.000","10.000.000","0","0,0%","0"], [3806,"810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias","5.000.000","5.537.082","0","0,0%","0"], [3807,"810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [3808,"810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs","1.000.000","1.000.000","8.373","0,8%","8.373"], [3809,"810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3810,"810007 81200 7800 422200 Ayudas al sector del automóvil","10","10","0","0,0%","0"], [3811,"Total 810007-Fomento de la industria","19.202.783","19.747.638","129.089","0,7%","129.089"], [3812,"810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo","410.979","575.155","119.651","20,8%","119.651"], [3813,"810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","3","0","0,0%","0"], [3814,"810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","244.521","132.501","30.540","23,0%","30.540"], [3815,"810012 81500 2200 494100 Material de oficina","4.000","4.000","2.039","51,0%","1.254"], [3816,"810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones","1.000","1.000","932","93,2%","368"], [3817,"810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos","4.880","4.880","1.210","24,8%","1.210"], [3818,"810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3819,"810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos","271.138","271.138","21.147","7,8%","15.339"], [3820,"810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3821,"810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS","30.000","30.000","3.199","10,7%","3.199"], [3822,"810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [3823,"810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE","10","10","0","0,0%","0"], [3824,"810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE","100.000","100.000","9.075","9,1%","9.075"], [3825,"810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN. Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3826,"810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3827,"810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3828,"810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE","10","10","0","0,0%","0"], [3829,"810012 81500 2276 494114 Estudio de la aplicación de la LF de Igualdad en las empresas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3830,"810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3831,"810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3832,"810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3833,"810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3834,"810012 81500 4809 494100 (E) Subvenciones a la aportación económica por las personas socias a Coop. de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales","10","10","0","0,0%","0"], [3835,"810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento","83.000","83.000","0","0,0%","0"], [3836,"810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3837,"810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [3838,"810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","787.000","787.000","0","0,0%","0"], [3839,"810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3840,"810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","2.200.000","2.200.000","0","0,0%","0"], [3841,"810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","60.010","60.010","0","0,0%","0"], [3842,"810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3843,"810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","642.000","642.000","0","0,0%","0"], [3844,"810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","260.000","260.000","0","0,0%","0"], [3845,"810012 81500 4819 494115 (E) Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE","410.000","410.000","0","0,0%","0"], [3846,"810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3847,"810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3848,"810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3849,"810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3850,"810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3851,"810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [3852,"810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3853,"810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","260.000","260.000","0","0,0%","0"], [3854,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","7.273.426","7.300.716","187.792","2,6%","180.636"], [3855,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","41.531.305","42.484.009","1.260.760","3,0%","940.166"], [3856,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","41.531.305","42.484.009","1.260.760","3,0%","940.166"], [3857,"820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [3858,"820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","102.980","69.653","14.924","21,4%","14.924"], [3859,"820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3860,"820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","24.414","5.080","20,8%","5.080"], [3861,"820000 82000 2200 421100 Material de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3862,"820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros","5.000","5.000","1.942","38,8%","1.942"], [3863,"820000 82000 2261 421100 Gastos de representación","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [3864,"820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos","40.000","40.000","3.090","7,7%","3.090"], [3865,"820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas","1.300.000","1.300.000","69.338","5,3%","69.338"], [3866,"820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3867,"820000 82000 2276 467303 (E) Programa experimental recolección y análisis de datos sobre eficiencia de sistemas de reflexión de radiación solar","10","10","0","0,0%","0"], [3868,"820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","4.424","126,4%","4.424"], [3869,"820000 82000 4800 421100 Becas de formación","43.000","43.000","1.479","3,4%","1.425"], [3870,"820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [3871,"820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3872,"820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3873,"Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S4","1.738.825","1.706.342","114.043","6,7%","113.990"], [3874,"820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","143.864","187.093","40.090","21,4%","40.090"], [3875,"820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo","33.667","35.020","0","0,0%","0"], [3876,"820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.601","31.832","5.491","17,2%","5.491"], [3877,"820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3878,"820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","268.896","423.370","54.961","13,0%","54.961"], [3879,"820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales","6.824","7.100","1.798","25,3%","1.798"], [3880,"820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social","96.891","143.386","17.056","11,9%","9.772"], [3881,"820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","40","0,1%","40"], [3882,"820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [3883,"820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos","4.500","4.500","206","4,6%","206"], [3884,"820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético","120.000","120.000","9.051","7,5%","9.051"], [3885,"820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3886,"820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3887,"820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra","145.000","145.000","0","0,0%","0"], [3888,"820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3889,"820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.990","49,7%","1.812"], [3890,"820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA","42.800","42.800","0","0,0%","0"], [3891,"820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3892,"820001 82500 4819 425210 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3893,"820001 82500 4819 467300 Navarra región demostrativa en transición energética (OTC)","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3894,"820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","250.000","250.000","605","0,2%","605"], [3895,"820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos","1.205.457","1.205.457","0","0,0%","0"], [3896,"820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","2.103.000","2.103.000","0","0,0%","0"], [3897,"820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN","472.150","472.150","0","0,0%","0"], [3898,"820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas","900.000","762.111","0","0,0%","0"], [3899,"820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético","1.100.000","1.100.000","8.075","0,7%","8.075"], [3900,"820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público","772.372","772.372","0","0,0%","0"], [3901,"820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3902,"820001 82500 7609 425211 Convenio con el Ayuntamiento de Deierri para impulso de Planta de Biomasa","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [3903,"820001 82500 7609 425212 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para instalaciones energéticas en el polígono industrial","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3904,"820001 82500 7609 425213 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Aibar para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3905,"820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias","10","520.375","0","0,0%","0"], [3906,"820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019","10","7.336.398","0","0,0%","0"], [3907,"820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","12.406.469","20.280.092","0","0,0%","0"], [3908,"820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas","1.857.316","6.568.541","0","0,0%","0"], [3909,"820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas","1.802.204","1.802.204","0","0,0%","0"], [3910,"820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas","3.573.758","3.573.758","0","0,0%","0"], [3911,"820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3912,"820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3913,"820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II","10","760.529","0","0,0%","0"], [3914,"820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas","10.000.000","18.499.713","0","0,0%","0"], [3915,"820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3916,"Total 820001-Transición energética","39.396.309","69.207.314","139.362","0,2%","131.901"], [3917,"820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","382.867","468.570","99.570","21,2%","99.570"], [3918,"820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","83.402","86.748","18.588","21,4%","18.588"], [3919,"820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","347.761","301.560","59.930","19,9%","59.930"], [3920,"820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","1.991","19,9%","1.774"], [3921,"820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3922,"820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección","150.000","150.000","6.895","4,6%","2.309"], [3923,"820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","839","21,0%","543"], [3924,"820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras","10.000","46.732","0","0,0%","0"], [3925,"820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados","0","15.549","0","0,0%","0"], [3926,"820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA","0","492.500","0","0,0%","0"], [3927,"820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados","0","65.000","0","0,0%","0"], [3928,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","1.013.030","1.665.658","187.812","11,3%","182.714"], [3929,"820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","284.115","390.562","81.480","20,9%","81.480"], [3930,"820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3931,"820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","218.779","136.716","29.054","21,3%","29.054"], [3932,"820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos","30.000","30.000","62.523","208,4%","48.003"], [3933,"820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos","18.000","18.000","128","0,7%","128"], [3934,"820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [3935,"820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [3936,"820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [3937,"820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3938,"820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","533","5,3%","498"], [3939,"820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3940,"820005 82600 4400 467302 Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP3","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3941,"820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20","647.446","1.070.841","0","0,0%","0"], [3942,"820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3943,"820005 82600 4400 467305 RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica Polo Innovación Digital","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3944,"820005 82600 4400 467306 Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Digital","230.000","230.000","0","0,0%","0"], [3945,"820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economia circular","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [3946,"820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3947,"820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3948,"820005 82600 6082 467300 Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [3949,"820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [3950,"820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","3.256.446","3.732.658","316.962","8,5%","94.282"], [3951,"820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","185.000","185.000","0","0,0%","0"], [3952,"820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","11.954.596","11.954.596","20.583","0,2%","583"], [3953,"820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20","2.228.825","2.228.825","0","0,0%","0"], [3954,"820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20","2.228.825","2.228.825","0","0,0%","0"], [3955,"820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027","8.043.923","7.834.684","15.644","0,2%","15.644"], [3956,"820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027","1.825.404","1.825.404","0","0,0%","0"], [3957,"820005 82600 7701 467311 Ayudas Economía Circular Empresas S4","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3958,"Total 820005-Proyectos estratégicos S4","32.481.409","33.196.164","526.908","1,6%","269.672"], [3959,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética","74.629.573","105.775.478","968.126","0,9%","698.277"], [3960,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4","74.629.573","105.775.478","968.126","0,9%","698.277"], [3961,"830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [3962,"830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","24.868","3","0","0,0%","0"], [3963,"830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3964,"830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","52.962","11.348","21,4%","11.348"], [3965,"830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","221.183","252.501","43.837","17,4%","43.837"], [3966,"830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales","8.402","8.751","4.450","50,9%","4.450"], [3967,"830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal","72.576","81.777","14.139","17,3%","7.846"], [3968,"830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","11.690","11.690","479","4,1%","479"], [3969,"830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3970,"830000 83000 2200 432100 Material de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3971,"830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [3972,"830000 83000 2261 432100 Gastos de representación","1.000","1.000","1.058","105,8%","1.058"], [3973,"830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [3974,"830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización","165.000","19.500","0","0,0%","0"], [3975,"830000 83000 2262 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación","0","99.443","0","0,0%","0"], [3976,"830000 83000 2262 432104 MRR Encargo Nasertic Comunicación","0","18.228","0","0,0%","0"], [3977,"830000 83000 2262 432105 MRR CS Encargo Nasertic Comunicación","0","10.841","0","0,0%","0"], [3978,"830000 83000 2262 432106 MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago","0","79.971","0","0,0%","0"], [3979,"830000 83000 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización","0","135.244","0","0,0%","0"], [3980,"830000 83000 2266 432100 MRR Formación","130.000","173.890","10.144","5,8%","7.644"], [3981,"830000 83000 2269 432100 Gastos diversos","1.025","1.025","134","13,1%","134"], [3982,"830000 83000 2269 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje","0","226.600","0","0,0%","0"], [3983,"830000 83000 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial","0","15.000","0","0,0%","0"], [3984,"830000 83000 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","60.000","144.200","0","0,0%","0"], [3985,"830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes","25.000","25.000","497","2,0%","497"], [3986,"830000 83000 2276 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas","60.000","83.720","0","0,0%","0"], [3987,"830000 83000 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas","50.000","248.500","0","0,0%","0"], [3988,"830000 83000 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [3989,"830000 83000 2276 432107 MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital","50.000","0","0","-","0"], [3990,"830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas","1.160.000","770.588","0","0,0%","0"], [3991,"830000 83000 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas","0","582.445","0","0,0%","0"], [3992,"830000 83000 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas","0","198.087","0","0,0%","0"], [3993,"830000 83000 2276 432111 MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas","0","61.244","0","0,0%","0"], [3994,"830000 83000 2276 432112 MRR CS Encargo Nasuvinsa","0","96.992","0","0,0%","0"], [3995,"830000 83000 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD","83.557","83.557","0","0,0%","0"], [3996,"830000 83000 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD","0","32.557","0","0,0%","0"], [3997,"830000 83000 2280 432100 Luz y agua","20.000","20.000","203","1,0%","203"], [3998,"830000 83000 2280 432102 Calefacción","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3999,"830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","2.872","140,1%","2.872"], [4000,"830000 83000 4609 432100 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL","0","200.000","0","0,0%","0"], [4001,"830000 83000 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética","0","450.000","0","0,0%","0"], [4002,"830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4003,"830000 83000 4809 432102 MRR Becas inmersión profesional","180.000","0","0","-","0"], [4004,"830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1","269.400","714.438","32.908","4,6%","0"], [4005,"830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento","10.000","10.000","1.191","11,9%","1.191"], [4006,"830000 83000 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4007,"830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [4008,"830000 83000 6054 432100 Material técnico","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4009,"830000 83000 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino","0","32.000","0","0,0%","0"], [4010,"830000 83000 6055 432100 MRR CS Señalética","0","80.000","0","0,0%","0"], [4011,"830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos","13.000","13.000","387","3,0%","0"], [4012,"830000 83000 6060 432102 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías","0","30.000","0","0,0%","0"], [4013,"830000 83000 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores","30.000","15.450","0","0,0%","0"], [4014,"830000 83000 6060 432104 MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático","0","50.747","0","0,0%","0"], [4015,"830000 83000 6094 432100 Programas informáticos","100.000","100.000","19.979","20,0%","19.979"], [4016,"830000 83000 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings","149.000","22.000","0","0,0%","0"], [4017,"830000 83000 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos","150.000","77.250","0","0,0%","0"], [4018,"830000 83000 6094 432104 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de gestión","105.000","0","0","-","0"], [4019,"830000 83000 6094 432105 MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión","0","15.450","0","0,0%","0"], [4020,"830000 83000 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información","0","66.950","0","0,0%","0"], [4021,"830000 83000 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino","0","18.000","0","0,0%","0"], [4022,"830000 83000 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL","2.275.000","1.791.000","0","0,0%","0"], [4023,"830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME","897.463","1.001.981","0","0,0%","0"], [4024,"830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales","384.627","429.421","0","0,0%","0"], [4025,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","7.000.186","8.921.828","157.393","1,8%","115.305"], [4026,"830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","515.242","499.183","105.390","21,1%","105.390"], [4027,"830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.556","72.670","14.663","20,2%","14.663"], [4028,"830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.797","93.289","15.393","16,5%","15.393"], [4029,"830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","55.000","12.239","22,3%","10.701"], [4030,"830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable","2.000","2.000","880","44,0%","880"], [4031,"830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio","80.000","80.000","5.218","6,5%","3.000"], [4032,"830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial","20.000","20.000","3.830","19,2%","3.830"], [4033,"830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística","10","10","0","0,0%","0"], [4034,"830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4035,"830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [4036,"830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4037,"830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4038,"830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20","90.000","109.874","7.984","7,3%","7.984"], [4039,"830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20","40.000","40.000","15.541","38,9%","15.541"], [4040,"830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4041,"830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo","50.000","50.000","1.676","3,4%","1.676"], [4042,"830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4043,"830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua","3.500","3.500","3.145","89,8%","3.145"], [4044,"830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento","25.000","25.000","99","0,4%","99"], [4045,"830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","1.600","1.600","1.293","80,8%","1.293"], [4046,"830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4047,"830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4048,"830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4049,"830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [4050,"830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación","10","10","0","0,0%","0"], [4051,"830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [4052,"830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","62.400","62.400","15.017","24,1%","14.748"], [4053,"830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [4054,"830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [4055,"830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4056,"830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4057,"830001 83100 4819 432106 (E) Asociación de Comerciantes de Estella. Convenio para la promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4058,"830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola","10","10","0","0,0%","0"], [4059,"830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola","100.000","100.000","34.621","34,6%","0"], [4060,"830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4061,"830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas","60.000","76.812","3.551","4,6%","3.551"], [4062,"830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4063,"830001 83100 7609 432110 (E) Transferencia Ayto. Viana: reformas Albergue de Peregrinos","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4064,"830001 83100 7609 432111 (E) Transferencia a Ayto Azuelo para señalización de senderos del monte Yoar en Azuelo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [4065,"830001 83100 7609 432112 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Aiegi para reparación y señalización de caminos","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [4066,"830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4067,"830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación","770.000","770.000","0","0,0%","0"], [4068,"830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio","10","10","0","0,0%","0"], [4069,"830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad","680.000","680.000","0","0,0%","0"], [4070,"830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4071,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","4.192.145","4.251.377","240.540","5,7%","201.894"], [4072,"830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","434.865","452.311","88.412","19,5%","88.412"], [4073,"830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4074,"830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","51.729","11.008","21,3%","11.008"], [4075,"830002 83200 2061 432100 Licencias para personalización de web, analítica web en marketing ( ReTECH)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4076,"830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación","995.010","995.010","30.731","3,1%","15.099"], [4077,"830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional","110.000","110.000","5.384","4,9%","5.384"], [4078,"830002 83200 2262 432108 (E) Actuaciones de promoción turística a través de eventos deportivos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4079,"830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados","450.000","450.000","237.976","52,9%","236.871"], [4080,"830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo","80.130","80.130","611","0,8%","0"], [4081,"830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo","50.000","50.000","806","1,6%","806"], [4082,"830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento","5.000","5.000","790","15,8%","790"], [4083,"830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","14.000","14.000","5.449","38,9%","5.449"], [4084,"830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones","67.000","67.000","1.476","2,2%","693"], [4085,"830002 83200 6090 432100 Asistencia técnica para desarrollo personalización web en marketing ( ReTECH)","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4086,"Total 830002-Marketing e internacionalización turística","2.475.750","2.495.192","382.640","15,3%","364.511"], [4087,"830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo","424.781","446.511","99.716","22,3%","99.716"], [4088,"830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","25.865","5.542","21,4%","5.542"], [4089,"830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","80.089","9.717","12,1%","9.717"], [4090,"830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [4091,"830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería","1.500","1.500","10","0,7%","10"], [4092,"830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión","20.000","20.000","55","0,3%","55"], [4093,"830004 83300 2269 492300 Gastos varios","20.000","20.000","1.481","7,4%","1.481"], [4094,"830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4095,"830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4096,"830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","370.000","370.000","28.486","7,7%","28.486"], [4097,"830004 83300 2280 492300 Energía eléctrica y agua","15.000","15.000","284","1,9%","284"], [4098,"830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","2.702","135,1%","956"], [4099,"830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4100,"830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4101,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","1.021.945","1.034.964","147.993","14,3%","146.247"], [4102,"830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","288.327","316.484","60.928","19,3%","60.928"], [4103,"830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","4","0","0,0%","0"], [4104,"830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","92.844","19.335","20,8%","19.335"], [4105,"830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales","9.000","9.000","1.483","16,5%","1.483"], [4106,"830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos","70.000","70.000","7.039","10,1%","7.039"], [4107,"830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4108,"830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4109,"830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4110,"830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4111,"830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo","740.000","740.000","102.629","13,9%","62.391"], [4112,"830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","72.000","72.000","0","0,0%","0"], [4113,"830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","5.564","7,9%","5.564"], [4114,"830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20","270.000","350.000","14.957","4,3%","14.957"], [4115,"830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua","24.000","24.000","12","0,0%","12"], [4116,"830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento","20.000","20.000","3.588","17,9%","3.588"], [4117,"830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","3.520","35,2%","3.520"], [4118,"830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad","15.000","15.000","3.510","23,4%","152"], [4119,"830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina","15.000","15.000","1.500","10,0%","1.395"], [4120,"830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4121,"830005 83400 6060 432100 Sistemas de información","10","10","0","0,0%","0"], [4122,"Total 830005-Planificación e innovación turística","2.028.134","2.139.341","224.065","10,5%","180.365"], [4123,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","16.718.160","18.842.702","1.152.632","6,1%","1.008.322"], [4124,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","16.718.160","18.842.702","1.152.632","6,1%","1.008.322"], [4125,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","137.671.273","172.176.173","4.430.281","2,6%","3.530.400"], [4126,"900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [4127,"900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","14.533","21,4%","14.533"], [4128,"900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","12.000","12.000","655","5,5%","655"], [4129,"900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles","6.000","6.000","1.272","21,2%","1.272"], [4130,"900000 90000 2200 233100 Material de oficina","97.663","97.663","10.735","11,0%","10.071"], [4131,"900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","1.330","110,8%","1.330"], [4132,"900000 90000 2221 233100 Postales y cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4133,"900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","6.500","6.500","0","0,0%","0"], [4134,"900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4135,"900000 90000 2266 233100 Gastos de formación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4136,"900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4137,"900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos","20.000","20.000","35","0,2%","35"], [4138,"900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios","10.000","10.000","433","4,3%","433"], [4139,"900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano","150.000","150.000","28.218","18,8%","28.218"], [4140,"900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","732.872","732.872","114.474","15,6%","82.286"], [4141,"900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4142,"900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4143,"900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","2.713","13,6%","2.713"], [4144,"900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [4145,"900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","141.487","141.487","0","0,0%","0"], [4146,"900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","5.000","5.000","16.380","327,6%","16.380"], [4147,"900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4148,"900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias","5.300","5.300","3.830","72,3%","3.830"], [4149,"900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","772.221","851.232","180.823","21,2%","180.823"], [4150,"900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","114.664","154.154","29.011","18,8%","29.011"], [4151,"900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","284.583","207.577","43.531","21,0%","43.531"], [4152,"900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal","156.955","263.650","62.603","23,7%","62.603"], [4153,"900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","80.142","154.649","25.640","16,6%","25.640"], [4154,"900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales","721.038","753.865","152.527","20,2%","152.527"], [4155,"900000 90200 1600 233100 Seguridad social","1.285.172","1.336.771","295.328","22,1%","191.285"], [4156,"900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"], [4157,"900000 90200 4809 233100 Becas de formación","13.512","13.512","1.188","8,8%","1.188"], [4158,"900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [4159,"900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","306.401","589.503","121.714","20,6%","121.714"], [4160,"900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","69.426","15.785","22,7%","15.785"], [4161,"900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.688","628.419","108.678","17,3%","108.678"], [4162,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","5.262.782","6.528.462","1.274.080","19,5%","1.137.186"], [4163,"900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","559.460","20.783","0","0,0%","0"], [4164,"900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","106.588","5","0","0,0%","0"], [4165,"900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","392.254","14","0","0,0%","0"], [4166,"900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas","19.155.600","19.155.600","4.238.689","22,1%","4.237.235"], [4167,"900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI","80.750","80.750","16.649","20,6%","16.649"], [4168,"900002 91100 4809 231500 Renta garantizada","88.438.529","88.438.529","26.022.817","29,4%","15.746.192"], [4169,"900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social","2.300.000","2.300.000","333.814","14,5%","333.814"], [4170,"900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital","50.000.000","50.000.000","11.661.480","23,3%","11.660.451"], [4171,"900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico","10","10.775.765","0","0,0%","0"], [4172,"Total 900002-Garantía de ingresos","161.033.191","170.771.446","42.273.448","24,8%","31.994.340"], [4173,"900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","314.327","348.860","64.815","18,6%","64.815"], [4174,"900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.092","41.669","8.929","21,4%","8.929"], [4175,"900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.290","41.785","13.146","31,5%","13.146"], [4176,"900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20","33.668","35.021","7.399","21,1%","7.399"], [4177,"900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20","7.935","8.255","1.766","21,4%","1.766"], [4178,"900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20","13.318","13.854","3.406","24,6%","2.274"], [4179,"900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","19.360","32.670","0","0,0%","0"], [4180,"900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales","75.000","199.100","27.164","13,6%","27.164"], [4181,"900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","592.720","841.493","2.772","0,3%","2.772"], [4182,"900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales","40.000","65.722","0","0,0%","0"], [4183,"900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4184,"900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","283.221","433.499","65.750","15,2%","65.750"], [4185,"900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","3.754.950","3.670.634","893.026","24,3%","893.026"], [4186,"900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20","86.000","167.500","0","0,0%","0"], [4187,"900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA","1.380.727","1.562.978","412.372","26,4%","412.372"], [4188,"900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana","150.000","150.000","9.998","6,7%","9.998"], [4189,"900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje","7.260","14.520","0","0,0%","0"], [4190,"900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto","74.287","74.287","18.415","24,8%","18.415"], [4191,"900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","669.679","669.679","150.219","22,4%","106.381"], [4192,"900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","10","84.326","83.309","98,8%","83.309"], [4193,"900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","406.168","406.168","97.076","23,9%","97.076"], [4194,"900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar","165.000","165.000","0","0,0%","0"], [4195,"900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria","21.450.000","21.450.000","9.032.017","42,1%","9.032.017"], [4196,"900003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atención domiciliaria","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [4197,"900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","4.000.000","4.000.000","0","0,0%","0"], [4198,"900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social","10","10","0","0,0%","0"], [4199,"900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20","3.000.000","3.451.581","0","0,0%","0"], [4200,"900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","667.351","1.029.869","479.701","46,6%","479.701"], [4201,"900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social","20.000","20.000","1.094","5,5%","1.094"], [4202,"900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías","902.125","1.287.243","12.848","1,0%","12.848"], [4203,"900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [4204,"900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [4205,"900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4206,"900003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación pre-laboral en el área de Tudela","62.676","62.676","0","0,0%","0"], [4207,"900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.636.167","2.357.710","49.033","2,1%","49.033"], [4208,"900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20","1.000.000","1.239.773","64.343","5,2%","64.343"], [4209,"900003 91600 4819 231619 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4210,"900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","41.078","62.895","0","0,0%","0"], [4211,"900003 91600 4819 231622 (E) Convenio con la Fundación Secretariado Gitano","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4212,"900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","242.000","484.000","0","0,0%","0"], [4213,"900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base","1.091.000","2.732.753","548.863","20,1%","548.863"], [4214,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","44.472.419","49.370.530","12.047.459","24,4%","12.002.488"], [4215,"900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo","71.527","74.398","15.941","21,4%","15.941"], [4216,"900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","67.535","14.471","21,4%","14.471"], [4217,"900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","134.666","140.070","30.013","21,4%","30.013"], [4218,"900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4219,"900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","265.000","265.000","7.260","2,7%","7.260"], [4220,"900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4221,"900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje","10.000","10.000","4.794","47,9%","4.794"], [4222,"900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo","12.000.000","12.000.000","208.109","1,7%","208.109"], [4223,"900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [4224,"900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo","3.272.335","3.272.335","0","0,0%","0"], [4225,"900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [4226,"900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui","440.000","440.000","0","0,0%","0"], [4227,"900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [4228,"900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA","395.000","395.000","0","0,0%","0"], [4229,"900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR","260.000","260.000","0","0,0%","0"], [4230,"900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF","485.000","485.000","0","0,0%","0"], [4231,"Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo","18.018.457","18.029.338","280.589","1,6%","280.589"], [4232,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","228.786.849","244.699.776","55.875.575","22,8%","45.414.603"], [4233,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","228.786.849","244.699.776","55.875.575","22,8%","45.414.603"], [4234,"910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.244","13.766","21,4%","13.766"], [4235,"910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","392","39,2%","392"], [4236,"910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.027","25,7%","1.027"], [4237,"Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","66.765","69.244","15.185","21,9%","15.185"], [4238,"910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","295.132","306.969","65.653","21,4%","65.653"], [4239,"910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4240,"910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.738","103.740","22.229","21,4%","22.229"], [4241,"910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico","130.705","339.306","0","0,0%","0"], [4242,"910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","50.000","50.000","10.250","20,5%","10.250"], [4243,"910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad","20.000","20.000","450","2,3%","450"], [4244,"910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico","18.150","72.600","3.216","4,4%","3.216"], [4245,"910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social","300.000","300.000","40.599","13,5%","40.599"], [4246,"910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos","120.000","120.000","7.392","6,2%","6.052"], [4247,"910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION","167.032","167.032","0","0,0%","0"], [4248,"910001 92100 2276 231009 (E) Actuaciones para el desarrollo del Observatorio de la Negociación Colectiva","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4249,"910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4250,"910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico","21.962","82.759","0","0,0%","0"], [4251,"910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4252,"910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico","88.300","123.282","0","0,0%","0"], [4253,"910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación","45.600","45.600","0","0,0%","0"], [4254,"910001 92100 4809 233102 Becas concedidas","10","10","11.464",">1000%","11.303"], [4255,"910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural","858.830","1.400.000","0","0,0%","0"], [4256,"910001 92100 4819 231002 (E) Convenio con la Red de la Pobreza para la elaboración de un diagnóstico de la pobreza en el momento actual","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4257,"910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA","10","10","0","0,0%","0"], [4258,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","2.590.479","3.506.320","161.253","4,6%","159.751"], [4259,"910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","151.804","157.894","33.833","21,4%","33.833"], [4260,"910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4261,"910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.605","123.363","26.434","21,4%","26.434"], [4262,"910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias","40.000","40.000","9.723","24,3%","9.723"], [4263,"910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4264,"910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía","3.000","3.000","305","10,2%","305"], [4265,"910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio","10.000","10.000","295","3,0%","295"], [4266,"910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4267,"910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos","50.000","50.000","11.744","23,5%","3.915"], [4268,"910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única","210.000","368.576","0","0,0%","0"], [4269,"910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad","52.000","52.000","11.709","22,5%","11.709"], [4270,"910002 92300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad","0","0","0","-","0"], [4271,"910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única","188.250","372.768","0","0,0%","0"], [4272,"910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales","10","40.010","0","0,0%","0"], [4273,"910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4274,"910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales","284.667","703.713","0","0,0%","0"], [4275,"910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi","50.000","50.000","1.112","2,2%","1.112"], [4276,"910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [4277,"910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales","859.752","1.024.752","0","0,0%","0"], [4278,"910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización","550.000","550.000","9.045","1,6%","9.045"], [4279,"910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas","974.000","974.000","0","0,0%","0"], [4280,"910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4281,"910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales","500.000","600.000","0","0,0%","0"], [4282,"910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única","1.350.000","2.374.791","0","0,0%","0"], [4283,"Total 910002-Impulso y transformación digital","5.582.098","7.684.879","104.199","1,4%","96.369"], [4284,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","8.239.342","11.260.443","280.636","2,5%","271.306"], [4285,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","8.239.342","11.260.443","280.636","2,5%","271.306"], [4286,"920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [4287,"920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [4288,"920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","7","0","0,0%","0"], [4289,"920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.864","5.542","21,4%","5.542"], [4290,"920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal","746.080","471.622","82.070","17,4%","82.070"], [4291,"920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.771.911","2.790.305","650.002","23,3%","650.002"], [4292,"920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales","2.111.562","2.170.643","441.344","20,3%","441.344"], [4293,"920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional","164.480","170.456","30.013","17,6%","30.013"], [4294,"920000 93000 1600 231000 Seguridad social","5.165.990","5.373.890","1.207.216","22,5%","819.383"], [4295,"920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos","804.785","837.537","220.649","26,3%","220.649"], [4296,"920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias","81.924","85.211","17.889","21,0%","17.889"], [4297,"920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche","198.264","206.452","44.634","21,6%","44.634"], [4298,"920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos","236.498","246.425","56.180","22,8%","56.180"], [4299,"920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","246.677","246.677","44.260","17,9%","44.260"], [4300,"920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios","60.900","60.900","10.293","16,9%","8.136"], [4301,"920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles","10.710","10.710","0","0,0%","0"], [4302,"920000 93000 2200 231000 Material de oficina","29.400","29.400","3.397","11,6%","3.061"], [4303,"920000 93000 2202 231000 Suscripciones","690","690","164","23,8%","164"], [4304,"920000 93000 2216 231000 Material clínico","2.000","2.000","136","6,8%","136"], [4305,"920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias","105","105","0","0,0%","0"], [4306,"920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad","16.958","16.958","1.876","11,1%","1.744"], [4307,"920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos","12.852","12.852","390","3,0%","390"], [4308,"920000 93000 2269 231000 Gastos diversos","4.589","4.589","60","1,3%","60"], [4309,"920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4310,"920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección","10.200","10.200","408","4,0%","408"], [4311,"920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad","114.360","114.360","15.399","13,5%","15.399"], [4312,"920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios","83.358","83.358","5.705","6,8%","5.705"], [4313,"920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción","214.200","214.200","2.992","1,4%","2.992"], [4314,"920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo","1.848","1.848","35","1,9%","35"], [4315,"920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado","1.260","1.260","0","0,0%","0"], [4316,"920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje","53.736","53.736","20.886","38,9%","20.886"], [4317,"920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","10","10","0","0,0%","0"], [4318,"920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento","860.125","860.125","860.125","100,0%","860.125"], [4319,"920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.050","1.050","70","6,7%","70"], [4320,"920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias","19.643","19.643","2.197","11,2%","2.197"], [4321,"920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4322,"920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones","28.875","28.875","28.875","100,0%","28.875"], [4323,"920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [4324,"920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo","10","25.807","4.505","17,5%","4.505"], [4325,"920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","4.262","2.226","52,2%","2.226"], [4326,"920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","70","70","99,1%","70"], [4327,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","14.227.992","14.310.028","3.785.944","26,5%","3.395.485"], [4328,"920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","101.745","101.745","22.321","21,9%","19.671"], [4329,"920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","37.485","37.485","16.975","45,3%","16.164"], [4330,"920002 93000 2200 231B00 Material de oficina","15.750","15.750","1.514","9,6%","1.514"], [4331,"920002 93000 2202 231B00 Suscripciones","6.309","6.309","5.417","85,9%","5.256"], [4332,"920002 93000 2210 231B00 Alimentación","499.656","499.656","97.889","19,6%","53.141"], [4333,"920002 93000 2214 231B00 Material de cocina","5.040","5.040","743","14,7%","586"], [4334,"920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","5.355","5.355","1.610","30,1%","1.610"], [4335,"920002 93000 2216 231B00 Material clínico","25.000","25.000","598","2,4%","380"], [4336,"920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","4.305","4.305","10","0,2%","2"], [4337,"920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","2.677","2.677","1.144","42,7%","1.009"], [4338,"920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos","4.305","4.305","4.102","95,3%","4.102"], [4339,"920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería","181.650","181.650","15.408","8,5%","15.408"], [4340,"920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección","1.575","1.575","0","0,0%","0"], [4341,"920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","40.950","40.950","8.979","21,9%","8.875"], [4342,"920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","392.700","392.700","36.281","9,2%","36.281"], [4343,"920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","124.950","124.950","18.240","14,6%","18.240"], [4344,"920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","6.510","6.510","1.676","25,7%","1.676"], [4345,"920002 93000 2289 231B00 Lencería","5.250","5.250","19","0,4%","14"], [4346,"920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.600.871","1.655.376","342.087","20,7%","342.087"], [4347,"920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","293.449","310.123","69.393","22,4%","69.393"], [4348,"920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.884.519","3.086.930","635.297","20,6%","635.297"], [4349,"Total 920002-Acciones directas en mayores","6.240.051","6.513.641","1.279.703","19,6%","1.230.704"], [4350,"920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","82.215","82.215","13.198","16,1%","11.758"], [4351,"920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","14.910","14.910","4.284","28,7%","4.284"], [4352,"920003 93000 2200 231B00 Material de oficina","5.355","5.355","1.063","19,8%","1.063"], [4353,"920003 93000 2202 231B00 Suscripciones","679","679","0","0,0%","0"], [4354,"920003 93000 2210 231B00 Alimentación","262.500","262.500","50.744","19,3%","32.523"], [4355,"920003 93000 2214 231B00 Material de cocina","3.213","3.213","0","0,0%","0"], [4356,"920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","3.150","3.150","461","14,6%","461"], [4357,"920003 93000 2216 231B00 Material clínico","25.000","25.000","769","3,1%","769"], [4358,"920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","3.360","3.360","8","0,2%","8"], [4359,"920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios","5.880","5.880","0","0,0%","0"], [4360,"920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","12.852","12.852","241","1,9%","241"], [4361,"920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos","1.869","1.869","75","4,0%","75"], [4362,"920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección","1.050","1.050","0","0,0%","0"], [4363,"920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","30.000","30.000","9.701","32,3%","9.701"], [4364,"920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina","171.000","171.000","28.385","16,6%","28.385"], [4365,"920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","350.000","350.000","3.021","0,9%","3.021"], [4366,"920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","74.970","74.970","7.562","10,1%","7.562"], [4367,"920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","5.355","5.355","32","0,6%","32"], [4368,"920003 93000 2289 231B00 Lencería","10.710","10.710","1.198","11,2%","1.198"], [4369,"920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.565.945","1.637.318","336.575","20,6%","336.575"], [4370,"920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","164.944","264.230","55.642","21,1%","55.642"], [4371,"920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.483.343","1.508.706","339.589","22,5%","339.589"], [4372,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","4.278.300","4.474.322","852.548","19,1%","832.886"], [4373,"920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [4374,"920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.547.683","1.437.030","304.057","21,2%","304.057"], [4375,"920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","220.498","244.990","43.419","17,7%","43.419"], [4376,"920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","963.670","1.344.731","249.955","18,6%","249.955"], [4377,"920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal","10","65.195","3.255","5,0%","3.255"], [4378,"920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal","81.675","94.342","0","0,0%","0"], [4379,"920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio","21.496.878","21.496.878","4.609.524","21,4%","4.609.524"], [4380,"920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales","31.000.000","31.000.000","7.708.195","24,9%","7.708.195"], [4381,"920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad","800.000","800.000","202.471","25,3%","202.471"], [4382,"920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social","200.000","200.000","22.597","11,3%","22.597"], [4383,"920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","9.000","9.000","2.236","24,8%","2.236"], [4384,"920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","150.000","150.000","24.547","16,4%","24.547"], [4385,"920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición","30.000","30.000","3.030","10,1%","3.030"], [4386,"Total 920004-Servicios para la dependencia","56.555.815","56.930.830","13.185.857","23,2%","13.185.857"], [4387,"920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [4388,"920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","433.191","519.995","105.067","20,2%","105.067"], [4389,"920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","51.729","11.085","21,4%","11.085"], [4390,"920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","479.655","467.548","98.307","21,0%","98.307"], [4391,"920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [4392,"920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","94.863","94.863","21.487","22,7%","21.487"], [4393,"920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad","282.839","282.839","67.200","23,8%","55.843"], [4394,"920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","1.050.000","1.050.000","0","0,0%","0"], [4395,"920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia","1.427.000","1.427.000","225.370","15,8%","225.370"], [4396,"920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores","77.822.869","77.822.869","21.882.617","28,1%","19.523.058"], [4397,"920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad","45.858.457","45.858.457","11.822.878","25,8%","9.589.373"], [4398,"920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental","8.629.871","8.629.871","1.301.862","15,1%","1.028.666"], [4399,"920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores","10","10","0","0,0%","0"], [4400,"920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [4401,"920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","26.771","26.771","0","0,0%","0"], [4402,"920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [4403,"920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4404,"920005 93100 4609 231B12 (E) Convenio con Mancomunidad Servicios Sociales de Valdizarbe para desarrollo estudio personas mayores y dependientes","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4405,"920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.772.230","3.772.230","0","0,0%","0"], [4406,"920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.934.441","1.934.441","0","0,0%","0"], [4407,"920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores","50.000","50.000","13.197","26,4%","13.197"], [4408,"920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4409,"920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","96.390","96.390","0","0,0%","0"], [4410,"920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","349.544","349.544","0","0,0%","0"], [4411,"920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","428.631","428.631","0","0,0%","0"], [4412,"920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","310.877","310.877","0","0,0%","0"], [4413,"920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","239.400","239.400","0","0,0%","0"], [4414,"920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela","87.500","87.500","0","0,0%","0"], [4415,"920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","612.433","612.433","0","0,0%","0"], [4416,"920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.279.931","1.279.931","0","0,0%","0"], [4417,"920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","1.255.918","1.255.918","0","0,0%","0"], [4418,"920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento","293.534","293.534","0","0,0%","0"], [4419,"920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate","160.650","160.650","0","0,0%","0"], [4420,"920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores","81.600","81.600","0","0,0%","0"], [4421,"920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","162.900","162.900","0","0,0%","0"], [4422,"920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","155.295","155.295","0","0,0%","0"], [4423,"920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [4424,"920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad","42.000","42.000","0","0,0%","0"], [4425,"920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","601.289","601.289","0","0,0%","0"], [4426,"920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","730.200","730.200","0","0,0%","0"], [4427,"920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","72.093","72.093","0","0,0%","0"], [4428,"920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","309.200","309.200","0","0,0%","0"], [4429,"920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4430,"920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","60.698","60.698","0","0,0%","0"], [4431,"920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES","66.402","66.402","0","0,0%","0"], [4432,"920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [4433,"920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas","107.100","107.100","0","0,0%","0"], [4434,"920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención AMIMET. Programa de Promoción de Autonomia de las personas con discapacidad","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4435,"920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4436,"920005 93100 4819 231B53 (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4437,"920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental","43.000","43.000","0","0,0%","0"], [4438,"920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4439,"920005 93100 4819 231B56 (E) Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana","36.000","36.000","0","0,0%","0"], [4440,"920005 93100 4819 231B57 (E) Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap y especial vulnerab social","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4441,"920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios","2.000.000","2.000.000","24.093","1,2%","20.360"], [4442,"920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","10","911",">1000%","911"], [4443,"920005 93100 6020 231005 Adquisición de inmuebles destinados a centros propios","10","10","0","0,0%","0"], [4444,"920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios","15.442.894","17.741.067","672.621","3,8%","672.621"], [4445,"920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores","581.950","950.957","1.688","0,2%","1.688"], [4446,"920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal","165.599","174.547","45.640","26,1%","45.640"], [4447,"920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4448,"920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia","52.638","52.848","0","0,0%","0"], [4449,"920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad","10","10","0","0,0%","0"], [4450,"920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios","350.000","350.000","19.965","5,7%","16.915"], [4451,"920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios","706.640","806.549","0","0,0%","0"], [4452,"920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores","102.000","199.860","0","0,0%","0"], [4453,"920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia","352.040","576.601","54.423","9,4%","54.423"], [4454,"920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal","10","11.117","0","0,0%","0"], [4455,"920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios","3.028.502","4.179.607","1.247.248","29,8%","0"], [4456,"920005 93100 7609 231B05 (E) Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario","127.000","127.000","0","0,0%","0"], [4457,"920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto de Sartaguda. Construcción de Centro de Día","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4458,"920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [4459,"920005 93100 7609 231B13 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Equipamiento Centro de Día","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [4460,"920005 93100 7609 231B14 (E) Instalación de ascensor en la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [4461,"920005 93100 7609 231B15 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: renovación baños residencia Virgen del Portal","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4462,"920005 93100 7609 231B16 (E) Creación de una unidad de convivencia en la residencia municipal \"Valle de Salazar\" situada en Otsagabia","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4463,"920005 93100 7609 231B17 (E) Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia de Ancianos de Carcastillo","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4464,"920005 93100 7609 231B19 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zangoza. Adecuación de accesibilidad en la residencia de ancianos S.Vicente de Paul","117.500","117.500","0","0,0%","0"], [4465,"920005 93100 7609 231B20 (E) Actuaciones en la Residencia San Raimundo de Fitero","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4466,"920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","432.081","511.344","0","0,0%","0"], [4467,"920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda","10","542.363","38.693","7,1%","38.693"], [4468,"920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo","2.747.103","5.566.299","608.998","10,9%","608.998"], [4469,"920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","1.281.774","1.133.320","368.138","32,5%","0"], [4470,"920005 93100 7819 231B04 (E) Conv con Fund. ADISCO Residencial. Proyecto en Corella para fomento vida independiente de personas con discapacidad","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4471,"920005 93100 7819 231B05 (E) Subvención Asociación Jubilados de la Ribera obras local","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4472,"920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [4473,"920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4474,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","179.573.709","187.205.900","38.644.060","20,6%","32.144.273"], [4475,"920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","238.312","248.564","50.282","20,2%","50.282"], [4476,"920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","30.523","8.698","28,5%","8.698"], [4477,"920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","88.739","16.020","18,1%","16.020"], [4478,"920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","41.671","8.805","21,1%","8.805"], [4479,"920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales","453","474","101","21,3%","101"], [4480,"920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social","13.131","13.659","3.358","24,6%","2.242"], [4481,"920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar","15.042","29.870","0","0,0%","0"], [4482,"920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar","18.150","18.150","0","0,0%","0"], [4483,"920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar","24.200","30.964","0","0,0%","0"], [4484,"920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","34.024","45.040","10.024","22,3%","10.024"], [4485,"920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","363.843","363.843","44.017","12,1%","44.017"], [4486,"920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar","1.080.427","1.080.427","253.616","23,5%","253.616"], [4487,"920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación","250.000","250.000","54.621","21,8%","54.621"], [4488,"920006 93300 4609 231502 (E) Convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar para financiar el Centro de Atención a las Familias","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4489,"920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales","210.000","210.000","0","0,0%","0"], [4490,"920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [4491,"920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [4492,"920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas","420.000","420.000","0","0,0%","0"], [4493,"920006 93300 4819 231502 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4494,"920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","10","10","0","0,0%","0"], [4495,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","3.997.318","4.046.935","449.542","11,1%","448.425"], [4496,"920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo","386.301","513.432","94.221","18,4%","94.221"], [4497,"920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","165.696","145.450","34.015","23,4%","34.015"], [4498,"920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","576.919","535.418","124.968","23,3%","124.968"], [4499,"920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","84.500","84.500","19.876","23,5%","19.876"], [4500,"920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","4.163.551","4.163.551","781.813","18,8%","781.813"], [4501,"920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras","30.062.403","30.062.403","6.904.453","23,0%","6.778.528"], [4502,"920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta","700.000","700.000","124.942","17,8%","124.942"], [4503,"920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias","2.730.000","2.730.000","573.367","21,0%","573.367"], [4504,"920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos","226.800","226.800","27.059","11,9%","27.059"], [4505,"920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","594.696","711.337","9.201","1,3%","9.201"], [4506,"920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","21.000","21.000","0","0,0%","0"], [4507,"920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR","26.250","26.250","0","0,0%","0"], [4508,"920008 93300 4819 231706 (E) Convenio con la Asociación Haziak","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4509,"920008 93300 7300 231700 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa para inversiones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4510,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","39.768.116","39.950.141","8.693.915","21,8%","8.567.990"], [4511,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","304.641.301","313.431.797","66.891.568","21,3%","59.805.621"], [4512,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","304.641.301","313.431.797","66.891.568","21,3%","59.805.621"], [4513,"950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [4514,"950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","26.903","27.984","5.996","21,4%","5.996"], [4515,"950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4516,"950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4517,"950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal","131.448","135.661","0","0,0%","0"], [4518,"950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","237.015","261.407","37.197","14,2%","37.197"], [4519,"950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales","1.412.838","1.473.426","269.657","18,3%","269.657"], [4520,"950000 96000 1600 241300 Seguridad social","1.713.707","1.782.566","423.375","23,8%","279.965"], [4521,"950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos","2.060","2.147","481","22,4%","481"], [4522,"950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.090","5.090","0","0,0%","0"], [4523,"950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo","150.000","150.000","5.305","3,5%","0"], [4524,"950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género","91.204","119.626","0","0,0%","0"], [4525,"950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias","10.000","45.000","43.421","96,5%","43.421"], [4526,"950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4527,"950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","10.000","10.000","4.555","45,6%","4.555"], [4528,"950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [4529,"950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","30.000","0","0","-","0"], [4530,"950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento","900.000","2.012.693","0","0,0%","0"], [4531,"950000 96000 6020 241307 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","0","23.536","8.621","36,6%","8.621"], [4532,"950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","30.000","30.000","2.087","7,0%","2.087"], [4533,"950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento","0","85.159","0","0,0%","0"], [4534,"950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","500.088","560.478","114.040","20,3%","114.040"], [4535,"950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [4536,"950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","188.392","155.621","34.641","22,3%","34.641"], [4537,"950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales","3.425","3.425","823","24,0%","823"], [4538,"950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4539,"950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias","2.500","2.500","2.356","94,2%","2.356"], [4540,"950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles","38.000","38.000","3.171","8,3%","3.171"], [4541,"950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","36","0,7%","36"], [4542,"950000 96300 2200 241300 Material de oficina","50.000","50.000","2.991","6,0%","2.980"], [4543,"950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","377","37,7%","377"], [4544,"950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable","25.400","25.400","311","1,2%","294"], [4545,"950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales","22.000","22.000","1.671","7,6%","1.671"], [4546,"950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4547,"950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4548,"950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4549,"950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal","5.000","61.034","7.870","12,9%","5.170"], [4550,"950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos","53.892","48.892","5.390","11,0%","5.390"], [4551,"950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos","20.000","20.000","2.332","11,7%","2.117"], [4552,"950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad","60.000","60.000","4.268","7,1%","4.268"], [4553,"950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","350.000","350.000","40.596","11,6%","40.596"], [4554,"950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","23.192","7,7%","23.192"], [4555,"950000 96300 2276 241303 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","0","36.173","8.924","24,7%","0"], [4556,"950000 96300 2276 241304 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","0","19.162","0","0,0%","0"], [4557,"950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas","180.000","180.000","28.310","15,7%","28.310"], [4558,"950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","3.336","11,1%","3.336"], [4559,"950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4560,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","7.341.625","8.893.126","1.104.641","12,4%","944.057"], [4561,"950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","938.968","955.385","197.390","20,7%","197.390"], [4562,"950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20","67.333","70.035","15.007","21,4%","15.007"], [4563,"950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","35.029","7.399","21,1%","7.399"], [4564,"950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","166.803","173.494","37.176","21,4%","37.176"], [4565,"950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20","184.401","191.801","39.712","20,7%","39.712"], [4566,"950001 96100 1250 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FSE 14-20","0","26.500","0","0,0%","0"], [4567,"950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20","39.532","41.124","8.731","21,2%","8.731"], [4568,"950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20","93.264","97.010","21.965","22,6%","14.389"], [4569,"950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","127.900","127.900","0","0,0%","0"], [4570,"950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento","275.000","275.000","40.535","14,7%","40.535"], [4571,"950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas","588.556","565.187","224.762","39,8%","224.762"], [4572,"950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.000.000","4.000.000","1.041.602","26,0%","640.952"], [4573,"950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo","16.000.000","16.000.000","3.592.943","22,5%","3.214.814"], [4574,"950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","225.000","225.000","0","0,0%","0"], [4575,"950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","13.200","6,6%","3.600"], [4576,"950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial","2.700.000","2.700.000","151.150","5,6%","116.650"], [4577,"950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos","777.654","2.416.985","1.030.000","42,6%","860.000"], [4578,"950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo","980.000","980.000","0","0,0%","0"], [4579,"950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","650.000","650.000","40.620","6,2%","35.620"], [4580,"950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","180.000","180.000","10.710","6,0%","10.710"], [4581,"950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","2.970.000","2.970.000","660.884","22,3%","106.520"], [4582,"950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","21.921","11,0%","19.083"], [4583,"950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20","3.500.000","4.036.000","229.500","5,7%","3.000"], [4584,"950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4585,"950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial","3.750.000","3.750.000","769.088","20,5%","664.232"], [4586,"950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [4587,"950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","220.000","220.000","0","0,0%","0"], [4588,"950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4589,"950001 96100 4819 241116 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","0","275.925","0","0,0%","0"], [4590,"950001 96100 4819 241117 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","0","69.999","67.969","97,1%","67.969"], [4591,"950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [4592,"950001 96100 4819 241307 INC CDTO Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial","0","34.260","0","0,0%","0"], [4593,"950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","697.000","80.334","11,5%","48.334"], [4594,"950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","300.000","29.230","9,7%","12.374"], [4595,"950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","348.000","348.000","0","0,0%","0"], [4596,"950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial","235.000","235.000","0","0,0%","0"], [4597,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","41.714.421","44.346.634","8.331.829","18,8%","6.388.960"], [4598,"950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo","1.026.189","1.039.289","220.981","21,3%","220.981"], [4599,"950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4600,"950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","98.596","127.791","26.980","21,1%","26.980"], [4601,"950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.200.000","1.200.000","46.305","3,9%","46.305"], [4602,"950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4603,"950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4604,"950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial","250.000","250.000","5.901","2,4%","5.901"], [4605,"950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales","411.732","1.433.258","0","0,0%","0"], [4606,"950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4607,"950002 96200 2276 242116 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","0","19.750","0","0,0%","0"], [4608,"950002 96200 2276 242117 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial","0","13.000","0","0,0%","0"], [4609,"950002 96200 2276 242118 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial","0","98.497","16.447","16,7%","8.150"], [4610,"950002 96200 2276 242119 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","0","443.947","46.687","10,5%","24.235"], [4611,"950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER","35.000","35.000","4.824","13,8%","4.824"], [4612,"950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","900.000","900.000","0","0,0%","0"], [4613,"950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","750.000","750.000","0","0,0%","0"], [4614,"950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","525.000","1.104.594","11.794","1,1%","0"], [4615,"950002 96200 4709 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","0","690.071","197.359","28,6%","148.166"], [4616,"950002 96200 4709 242116 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","0","418.324","67.831","16,2%","67.831"], [4617,"950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación","500.000","500.000","143.882","28,8%","142.708"], [4618,"950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4619,"950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","1.485.000","1.485.000","0","0,0%","0"], [4620,"950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4621,"950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4622,"950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","0","450.000","0","0,0%","0"], [4623,"950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","410.000","774.761","1.566","0,2%","1.566"], [4624,"950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.500.000","3.721.354","92.975","2,5%","42.742"], [4625,"950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20","350.000","845.884","116","0,0%","116"], [4626,"950002 96200 4819 242123 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","0","1.072.553","413.915","38,6%","413.915"], [4627,"950002 96200 4819 242124 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","0","99.000","5.900","6,0%","5.900"], [4628,"950002 96200 4819 242125 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","0","1.504.777","248.176","16,5%","248.176"], [4629,"950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","7.200.000","7.200.000","0","0,0%","0"], [4630,"950002 96200 4819 242205 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","0","4.494.239","0","0,0%","0"], [4631,"950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","900.000","900.000","10.406","1,2%","10.406"], [4632,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","18.961.527","31.991.100","1.562.043","4,9%","1.418.902"], [4633,"950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","2.118.288","2.121.572","437.757","20,6%","437.757"], [4634,"950003 96400 1200 241102 (E) Retribuciones del personal fijo","284.879","291.145","0","0,0%","0"], [4635,"950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.461","44.109","12.479","28,3%","12.479"], [4636,"950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","620.795","725.377","142.408","19,6%","142.408"], [4637,"950003 96400 1211 241102 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4638,"950003 96400 1400 241102 (E) Retribuciones personales","34.911","35.784","0","0,0%","0"], [4639,"950003 96400 1600 241102 (E) Seguridad Social","80.200","82.205","0","0,0%","0"], [4640,"950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","1.930.000","1.930.000","288.425","14,9%","288.425"], [4641,"950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento","567.619","1.643.320","7.390","0,4%","7.390"], [4642,"950003 96400 2276 241308 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","0","178.648","132.843","74,4%","132.843"], [4643,"950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo","330.000","330.000","67.018","20,3%","64.069"], [4644,"950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a entidades locales para programas integrales VVGG","59.692","119.384","0","0,0%","0"], [4645,"950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres","126.164","1.892.465","0","0,0%","0"], [4646,"950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables","432.195","2.184.827","0","0,0%","0"], [4647,"Total 950003-Activación laboral","6.648.214","11.578.847","1.088.321","9,4%","1.085.372"], [4648,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","74.665.787","96.809.707","12.086.833","12,5%","9.837.291"], [4649,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","74.665.787","96.809.707","12.086.833","12,5%","9.837.291"], [4650,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","616.333.279","666.201.722","135.134.612","20,3%","115.328.821"], [4651,"A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [4652,"A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual","65.206","86.296","21.318","24,7%","21.318"], [4653,"A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos","4.100","4.100","1.663","40,6%","1.663"], [4654,"A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","20.000","20.000","479","2,4%","479"], [4655,"A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4656,"A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","589","11,8%","589"], [4657,"A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","683","27,3%","683"], [4658,"A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales","7.000","7.000","1.056","15,1%","1.056"], [4659,"A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","213","21,3%","213"], [4660,"A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión","10","10","0","0,0%","0"], [4661,"A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos","10","10","0","0,0%","0"], [4662,"A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","10","10","0","0,0%","0"], [4663,"A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","6.000","6.000","982","16,4%","834"], [4664,"A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos","5.000","5.000","1.133","22,7%","1.133"], [4665,"A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza","1.000","1.000","73","7,3%","73"], [4666,"A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4667,"A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua","100.000","81.979","203","0,2%","203"], [4668,"A00000 A0000 2285 331100 Vestuario","1.500","1.500","214","14,3%","144"], [4669,"A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","6.500","6.500","1.437","22,1%","1.437"], [4670,"A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4671,"A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [4672,"A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento","23.000","23.000","3.164","13,8%","3.164"], [4673,"A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento","4.000","4.000","1.019","25,5%","1.019"], [4674,"A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones","40.000","40.000","363","0,9%","363"], [4675,"A00000 A0000 7609 331100 (E) Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria","46.996","46.996","0","0,0%","0"], [4676,"A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo","556.269","532.924","112.303","21,1%","112.303"], [4677,"A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.327","2","0","0,0%","0"], [4678,"A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","67.535","14.471","21,4%","14.471"], [4679,"A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","8","0","0,0%","0"], [4680,"A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.757","170.367","72.844","42,8%","72.844"], [4681,"A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales","1.587.476","1.664.973","329.000","19,8%","329.000"], [4682,"A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social","2.372.509","2.467.869","595.109","24,1%","392.935"], [4683,"A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos","20.916","21.774","6.234","28,6%","6.234"], [4684,"A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos","35.127","36.585","8.588","23,5%","8.588"], [4685,"A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4686,"A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4687,"A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4688,"A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4689,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","5.150.484","5.465.540","1.202.018","22,0%","999.625"], [4690,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","5.150.484","5.465.540","1.202.018","22,0%","999.625"], [4691,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","5.150.484","5.465.540","1.202.018","22,0%","999.625"], [4692,"A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [4693,"A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","120.929","102.376","23.867","23,3%","23.867"], [4694,"A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo","26.903","36.681","7.683","20,9%","7.683"], [4695,"A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4696,"A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4697,"A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","64.456","11.832","18,4%","11.832"], [4698,"A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [4699,"A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión","57.500","57.500","7.596","13,2%","7.596"], [4700,"A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4701,"A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4702,"A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4703,"A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [4704,"A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales","7.000","14.000","0","0,0%","0"], [4705,"A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico","10.000","10.000","1.726","17,3%","1.726"], [4706,"A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4707,"A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [4708,"A20000 A2000 4816 334100 (E) Convenio con Asociación Iratiko Bortuak para libro sobre la diáspora del valle de Aezkoa","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [4709,"A20000 A2000 4816 334200 (E) Convenio con Asociación Elutseder Elkartea para edición de un libro de los pastores del Valle de Erro en América","13.500","13.500","0","0,0%","0"], [4710,"A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales","136.637","250.600","0","0,0%","0"], [4711,"A20000 A2010 2268 334200 (E) Premio \"Navarro Villoslada\" de literatura, premio metálico cast/euskera","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4712,"A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4713,"A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4714,"A20000 A2010 2276 334103 Sistema de información cultural SICNA","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4715,"A20000 A2010 2276 334105 Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4716,"A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones","120.000","120.000","23.573","19,6%","23.052"], [4717,"A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [4718,"A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4719,"A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4720,"A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [4721,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","1.157.684","1.297.748","105.584","8,1%","105.064"], [4722,"A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo","469.598","518.030","106.710","20,6%","106.710"], [4723,"A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [4724,"A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","222.912","196.814","47.217","24,0%","47.217"], [4725,"A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología","7.000","7.000","1.155","16,5%","1.155"], [4726,"A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","119","6,0%","119"], [4727,"A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4728,"A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [4729,"A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina","2.000","2.000","235","11,8%","235"], [4730,"A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros","1.000","1.000","120","12,0%","120"], [4731,"A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","140.000","140.000","145","0,1%","133"], [4732,"A20001 A2100 2262 337104 Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra","15.000","15.000","1.898","12,7%","0"], [4733,"A20001 A2100 2268 334100 (E) Premio \"Navarro Villoslada\" de literatura, edición cast/euskera","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4734,"A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos","10.000","10.000","361","3,6%","361"], [4735,"A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","160.000","160.000","3.850","2,4%","3.850"], [4736,"A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [4737,"A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","92.000","92.000","14.972","16,3%","14.972"], [4738,"A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4739,"A20001 A2100 2276 337106 (E) Actuaciones jurídicas para exigir mantenimiento y rehab. a propietarios de Patrimonio cultural inmueble de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4740,"A20001 A2100 2276 337107 (E) Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4741,"A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua","32.000","32.000","3.318","10,4%","3.318"], [4742,"A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","10.156","40,6%","10.156"], [4743,"A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [4744,"A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [4745,"A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [4746,"A20001 A2100 4609 337102 (E) Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4747,"A20001 A2100 4816 337103 (E) Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para trabajos en yacimientos arqueológicos del Valle de Arce","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4748,"A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4749,"A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4750,"A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.400.000","1.400.000","3.842","0,3%","3.842"], [4751,"A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre","0","566.666","0","0,0%","0"], [4752,"A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento","65.000","65.000","4.994","7,7%","4.994"], [4753,"A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4754,"A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4755,"A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario","70.000","70.000","1.367","2,0%","1.367"], [4756,"A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4757,"A20001 A2100 6090 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4758,"A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4759,"A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4760,"A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [4761,"A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales","1.700.000","1.700.000","1.087","0,1%","1.087"], [4762,"A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","150.000","150.000","8.527","5,7%","8.527"], [4763,"A20001 A2100 7609 337111 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas del Peñón de los Moros","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4764,"A20001 A2100 7609 337112 (E) Transferencia Ayto. Tudela: impermeabilización bajo cubierta Palacio Marqués de Huarte","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [4765,"A20001 A2100 7609 337113 (E) Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para investigación arqueológica y consolidación del Castillo de Garaño","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4766,"A20001 A2100 7609 337114 (E) Transferencia Ayuntamiento de Huarte para recuperación Castillo","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4767,"A20001 A2100 7609 337115 (E) Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi","26.416","26.416","0","0,0%","0"], [4768,"A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4769,"A20001 A2100 7609 337117 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto recuperación y adecuación estructura original del puente azucarero","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4770,"A20001 A2100 7609 337118 (E) Transferencia Ayto. Tudela: proyecto iluminación fachada palacio Marqués de San Adrián","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4771,"A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4772,"A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural","1.036.433","1.036.433","168.121","16,2%","168.121"], [4773,"Total A20001-Patrimonio histórico","6.634.737","7.224.736","383.736","5,3%","381.826"], [4774,"A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","465.839","440.440","92.824","21,1%","92.824"], [4775,"A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [4776,"A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","154.725","202.600","43.412","21,4%","43.412"], [4777,"A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","1.318","26,4%","1.318"], [4778,"A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","117","5,8%","92"], [4779,"A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios","57.000","57.000","0","0,0%","0"], [4780,"A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4781,"A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","11.001","11.001","0","0,0%","0"], [4782,"A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine","7.555","7.555","0","0,0%","0"], [4783,"A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.067.000","1.067.000","2.660","0,2%","2.660"], [4784,"A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual","44.000","44.000","5.862","13,3%","3.922"], [4785,"A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","7.000","7.000","1.186","16,9%","1.186"], [4786,"A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.430.000","5.430.000","1.357.500","25,0%","1.357.500"], [4787,"A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","232.000","232.000","0","0,0%","0"], [4788,"A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación","26.000","26.000","0","0,0%","0"], [4789,"A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales","835.000","835.000","0","0,0%","0"], [4790,"A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra","1.400.000","1.400.000","0","0,0%","0"], [4791,"A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.340.000","1.340.000","0","0,0%","0"], [4792,"A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","275.000","275.000","0","0,0%","0"], [4793,"A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4794,"A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4795,"A20002 A2500 4609 334106 GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4796,"A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas","724.651","724.651","0","0,0%","0"], [4797,"A20002 A2500 4609 334108 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4798,"A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4799,"A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual","853.000","853.000","7.902","0,9%","7.902"], [4800,"A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","124.000","124.000","0","0,0%","0"], [4801,"A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4802,"A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción","330.000","330.000","0","0,0%","0"], [4803,"A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","112.000","112.000","2.880","2,6%","2.880"], [4804,"A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4805,"A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [4806,"A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [4807,"A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra","906.000","906.000","0","0,0%","0"], [4808,"A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","340.000","340.000","0","0,0%","0"], [4809,"A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4810,"A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4811,"A20002 A2500 4816 334114 (E) Convenio con la Asociación Cultural Banda de Música La Pamplonesa para programa musical y pedagógico","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4812,"A20002 A2500 4816 334115 (E) Convenio AGAO para acciones sociales y de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4813,"A20002 A2500 4816 334116 (E) Convenio Asociación El Barranco de Fitero para festival BarrancoFest 2023","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4814,"A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4815,"A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4816,"A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [4817,"A20002 A2500 4816 335200 (E) Conv. Asoc. IRIARTEA PILEZ Festival LENGOAI ESZENIKO BERRIAK Nuevos lenguajes escénicos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4818,"A20002 A2500 7609 334106 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la redacción del proyecto de nueva Casa de Cultura","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4819,"A20002 A2500 7609 334107 (E) Transferencia Ayuntamiento de Enériz para implantación de un espacio cultural y social en la Plaza Consistorial","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4820,"A20002 A2500 7609 334108 (E) Reformas en el teatro cine Calatrava de Fitero","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4821,"A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine","183.974","281.624","0","0,0%","0"], [4822,"A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4823,"A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","440.172","461.849","1.000","0,2%","1.000"], [4824,"Total A20002-Acción cultural","16.472.785","16.615.588","1.522.203","9,2%","1.520.238"], [4825,"A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo","426.433","476.198","97.520","20,5%","97.520"], [4826,"A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.538","27.651","9.887","35,8%","9.887"], [4827,"A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","517.785","519.748","113.084","21,8%","113.084"], [4828,"A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios","150.000","150.000","36.124","24,1%","36.124"], [4829,"A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","78.000","78.000","12.010","15,4%","10.929"], [4830,"A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [4831,"A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina","3.000","3.000","149","5,0%","103"], [4832,"A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos","16.000","16.000","1.182","7,4%","1.182"], [4833,"A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos","76.000","76.000","298","0,4%","298"], [4834,"A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan","0","0","0","-","0"], [4835,"A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico","10.000","10.000","1.741","17,4%","1.207"], [4836,"A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural","500.000","500.000","31.698","6,3%","11.710"], [4837,"A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos","10.000","10.000","1.621","16,2%","1.621"], [4838,"A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas","44.500","44.500","6.490","14,6%","6.490"], [4839,"A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4840,"A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad","743.720","743.720","108.292","14,6%","108.292"], [4841,"A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4842,"A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4843,"A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua","209.000","209.000","1.564","0,7%","1.564"], [4844,"A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4845,"A20003 A2300 2285 333100 Vestuario","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4846,"A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal","4.500","4.500","1.792","39,8%","1.792"], [4847,"A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4848,"A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4849,"A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","905.000","905.000","633.500","70,0%","633.500"], [4850,"A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [4851,"A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4852,"A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [4853,"A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral","45.000","45.000","18.000","40,0%","18.000"], [4854,"A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4855,"A20003 A2300 4455 333102 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyecto Jota de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4856,"A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4857,"A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4858,"A20003 A2300 4800 333100 Becas","10","10","0","0,0%","0"], [4859,"A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [4860,"A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4861,"A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4862,"A20003 A2300 4816 333105 (E) Conv. Asociación NAVARJOTA. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra, jota cantada y bailada","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4863,"A20003 A2300 4816 333106 (E) Convenio con Asoc. Labea para desarrollar proyectos de arte ciencia y naturaleza","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4864,"A20003 A2300 4816 333107 (E) Convenio con Asociación Dantzaz","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4865,"A20003 A2300 4816 333108 (E) Convenio Asociación La Pulpa Elkarte. Para realización de actividades culturales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4866,"A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios","100.000","100.000","290","0,3%","0"], [4867,"A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra","0","824.292","0","0,0%","0"], [4868,"A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4869,"A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4870,"A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra","50.000","50.000","11.384","22,8%","7.324"], [4871,"A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4872,"A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales","4.000","4.000","578","14,5%","506"], [4873,"A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos","125.000","125.000","7.568","6,1%","7.568"], [4874,"A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4875,"A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4876,"A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones","28.000","28.000","12.000","42,9%","12.000"], [4877,"A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4878,"A20003 A2300 7609 333105 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Recuperación de material ferroviario para exposición","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4879,"A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4880,"A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para página web y mejoras en los museos de Elgorriaga y Orbaizeta","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [4881,"Total A20003-Museos","5.519.986","6.396.119","1.196.772","18,7%","1.170.700"], [4882,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","29.785.192","31.534.190","3.208.295","10,2%","3.177.828"], [4883,"A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo","3.008.187","2.908.383","617.054","21,2%","617.054"], [4884,"A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","218.829","299.545","71.357","23,8%","71.357"], [4885,"A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","437.802","505.398","101.305","20,0%","101.305"], [4886,"A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4887,"A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","235.000","235.000","14.552","6,2%","8.924"], [4888,"A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina","40.000","40.000","9.307","23,3%","8.852"], [4889,"A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","80.000","80.000","13.179","16,5%","13.179"], [4890,"A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio","9.000","9.000","651","7,2%","651"], [4891,"A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","87.000","87.000","13.294","15,3%","13.294"], [4892,"A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario","25.000","25.000","4.240","17,0%","1.987"], [4893,"A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura","190.000","190.000","29.363","15,5%","24.825"], [4894,"A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos","17.500","17.500","125","0,7%","125"], [4895,"A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","6.755","12,7%","6.755"], [4896,"A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad","105.000","105.000","15.000","14,3%","15.000"], [4897,"A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","70.000","70.000","4.926","7,0%","4.926"], [4898,"A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","180.000","180.000","35.159","19,5%","35.159"], [4899,"A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua","926.000","926.000","2.267","0,2%","2.267"], [4900,"A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","1.332","22,2%","1.332"], [4901,"A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas","30.000","30.000","89","0,3%","89"], [4902,"A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas","80.000","80.000","5.266","6,6%","546"], [4903,"A21001 A2400 6055 332200 Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4904,"A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","125.000","110.200","728","0,7%","0"], [4905,"A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","125.000","6.380","5,1%","6.327"], [4906,"A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4907,"A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria","15.000","15.000","318","2,1%","318"], [4908,"A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4909,"A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","372.000","372.000","5.574","1,5%","2.475"], [4910,"A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [4911,"A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4912,"A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas","210.033","210.033","108.212","51,5%","108.212"], [4913,"A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4914,"A21001 A2400 7609 332200 Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de Biblioteca Municipal","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4915,"Total A21001-Bibliotecas","6.842.351","6.876.059","1.066.433","15,5%","1.044.959"], [4916,"A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo","672.811","652.143","138.198","21,2%","138.198"], [4917,"A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4918,"A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","152.916","200.922","42.280","21,0%","42.280"], [4919,"A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","110.000","16.700","15,2%","16.700"], [4920,"A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo","15.000","15.000","2.024","13,5%","2.024"], [4921,"A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos","120.000","120.000","19.583","16,3%","19.583"], [4922,"A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","4.347","289,8%","4.347"], [4923,"A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración","8.500","8.500","7.606","89,5%","1.514"], [4924,"A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación","16.000","16.000","1.559","9,7%","1.559"], [4925,"A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","40.000","40.000","828","2,1%","36"], [4926,"A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos","43.900","43.900","4.759","10,8%","2.969"], [4927,"A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión","110.000","110.000","7.056","6,4%","7.056"], [4928,"A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos","51.500","51.500","0","0,0%","0"], [4929,"A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad","230.000","230.000","31.730","13,8%","31.730"], [4930,"A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [4931,"A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","170.000","170.000","26.038","15,3%","26.038"], [4932,"A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua","200.000","200.000","4.875","2,4%","4.875"], [4933,"A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","827","27,6%","759"], [4934,"A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","2.480","165,3%","2.480"], [4935,"A21002 A2200 4800 332100 Becas","27.000","27.000","2.208","8,2%","2.208"], [4936,"A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4937,"A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [4938,"A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4939,"A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento","146.135","146.135","75","0,1%","75"], [4940,"A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información","29.990","29.990","5.498","18,3%","2.926"], [4941,"A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","1.250","14,2%","1.000"], [4942,"A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas","88.434","88.434","7.500","8,5%","7.500"], [4943,"A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos","631.000","631.000","95.754","15,2%","90.914"], [4944,"A21002 A2200 6090 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales","15.365","15.365","0","0,0%","0"], [4945,"A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos","10","10","450",">1000%","450"], [4946,"A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital","122.000","122.000","11.495","9,4%","11.495"], [4947,"A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4948,"A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4949,"A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4950,"Total A21002-Archivos","3.242.871","3.270.210","435.120","13,3%","418.716"], [4951,"Total A21-Bibliotecas y archivos","10.085.222","10.146.269","1.501.554","14,8%","1.463.675"], [4952,"Total A2-Dirección General de Cultura","39.870.414","41.680.459","4.709.848","11,3%","4.641.503"], [4953,"A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [4954,"A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","254.557","242.059","51.728","21,4%","51.728"], [4955,"A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [4956,"A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","22.720","2.837","12,5%","2.837"], [4957,"A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","9","0","0,0%","0"], [4958,"A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","34.456","36.185","9.426","26,1%","9.426"], [4959,"A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales","501.081","513.886","104.781","20,4%","104.781"], [4960,"A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional","34.450","35.762","7.433","20,8%","7.433"], [4961,"A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social","626.411","651.581","151.181","23,2%","98.804"], [4962,"A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos","17.411","18.118","6.389","35,3%","6.389"], [4963,"A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche","10","12","2.484",">1000%","2.484"], [4964,"A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos","30.732","31.993","3.646","11,4%","3.646"], [4965,"A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad","22.437","23.338","4.631","19,8%","4.631"], [4966,"A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central","500","500","0","0,0%","0"], [4967,"A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [4968,"A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","10","10","0","0,0%","0"], [4969,"A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales","4.000","4.000","94","2,3%","0"], [4970,"A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones","2.500","2.500","505","20,2%","505"], [4971,"A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación","4.000","4.000","399","10,0%","386"], [4972,"A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","7.210","7.210","0","0,0%","0"], [4973,"A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND","10","10","0","0,0%","0"], [4974,"A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [4975,"A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos","10.000","10.000","991","9,9%","991"], [4976,"A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4977,"A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4978,"A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","45.000","45.000","5.711","12,7%","5.481"], [4979,"A50000 A5000 2285 336100 Vestuario","1.500","1.500","1.889","125,9%","1.889"], [4980,"A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.086","21,7%","1.065"], [4981,"A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"], [4982,"A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","22.000","22.000","21.898","99,5%","21.898"], [4983,"A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4984,"A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4985,"A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas","10","10","0","0,0%","0"], [4986,"A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","9.000","9.000","3.787","42,1%","3.787"], [4987,"A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","215","4,3%","215"], [4988,"A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4989,"A50000 A5000 7609 336100 (E) Subvención al Ayto Fitero equipamiento polideportivo municipal","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [4990,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","1.879.150","1.936.773","400.682","20,7%","347.947"], [4991,"A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [4992,"A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","323.091","272.900","58.476","21,4%","58.476"], [4993,"A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4994,"A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","79.571","150.457","29.990","19,9%","29.990"], [4995,"A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios","95.000","101.274","908","0,9%","0"], [4996,"A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [4997,"A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte","5.000","5.000","470","9,4%","425"], [4998,"A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras","10","10","0","0,0%","0"], [4999,"A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5000,"A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte","350.000","350.000","56.064","16,0%","56.064"], [5001,"A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión","391.000","391.000","69.222","17,7%","69.222"], [5002,"A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","163.396","163.396","29.043","17,8%","29.043"], [5003,"A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","50.000","50.000","182","0,4%","182"], [5004,"A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","850.000","850.000","37.970","4,5%","37.970"], [5005,"A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5006,"A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte","180.000","180.000","30.493","16,9%","30.414"], [5007,"A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento","7.725","7.725","2.699","34,9%","2.699"], [5008,"A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas","255.000","255.000","0","0,0%","0"], [5009,"A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL","10","10","0","0,0%","0"], [5010,"A50001 A5400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva","5.840.887","5.840.887","0","0,0%","0"], [5011,"A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5012,"A50001 A5400 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios","167.000","125.255","0","0,0%","0"], [5013,"A50001 A5400 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide","711.543","753.288","0","0,0%","0"], [5014,"A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5015,"A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5016,"A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de Rugby","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5017,"A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma","10","10","0","0,0%","0"], [5018,"A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5019,"A50001 A5400 7609 336163 Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo de Rugby","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [5020,"A50001 A5400 7609 336164 Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbol en Cizur Menor","850.000","850.000","0","0,0%","0"], [5021,"A50001 A5400 7609 336165 Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atletismo","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [5022,"A50001 A5400 7609 336166 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: construcción pista pádel, sustitución tapete pista existente y cubrición de las pistas","185.000","185.000","0","0,0%","0"], [5023,"A50001 A5400 7609 336167 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: adecuación de instalaciones deportivas municipales","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5024,"A50001 A5400 7609 336168 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: cerramiento parcela municipal y construcción de dos pistas de pádel","185.000","185.000","0","0,0%","0"], [5025,"A50001 A5400 7609 336170 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: construcción pistas de fútbol sala y acabado del conjunto de pistas deportivas","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [5026,"A50001 A5400 7609 336171 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación del centro deportivo","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [5027,"A50001 A5400 7609 336172 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Afecciones urbanísticas, modelo de gestión del nuevo campo de Béisbol en Erripagaña","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5028,"A50001 A5400 7609 336173 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Construcción pista de pádel","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5029,"A50001 A5400 7609 336174 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Finalización adecuación del pavimento perimetral del campo de fútbol","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5030,"A50001 A5400 7609 336175 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Construcción rocódromo","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5031,"A50001 A5400 7609 336176 (E) Transferencias Ayto. Valle de Egüés: Construcción Pista polideportiva en Sarriguren, calle Elizmendi S/N","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5032,"A50001 A5400 7609 336177 (E) Transferencia Ayto Buñuel para renovación césped y equipamiento deportivo campo de fútbol Jesús Remón Osta \"Guripa\"","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [5033,"A50001 A5400 7609 336178 (E) Transferencia Ayto de Lapoblación-Meano para frontón abierto (fase 2), estructura de hormigón y paneles prefabricado","32.000","32.000","0","0,0%","0"], [5034,"A50001 A5400 7609 336179 (E) Transferencia Ayto de Viana para ejecución primera fase pistas cubiertas de pádel en el complejo deportivo municipal","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5035,"A50001 A5400 7609 336180 (E) Transferencia al Ayto de Pueyo para reparación del frontón","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5036,"A50001 A5400 7609 336181 (E) Transferencia Ayto de Adiós para arreglo solera del frontón","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5037,"A50001 A5400 7609 336182 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua para renovación césped e iluminación del campo de fútbol","253.590","253.590","0","0,0%","0"], [5038,"A50001 A5400 7609 336183 (E) Transferencia Ayto Altsasu/Alsasua para construcción de pista de tenis","146.410","146.410","0","0,0%","0"], [5039,"A50001 A5400 7609 336184 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cortes para la redacción del proyecto de iluminación del Campo de Fútbol","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5040,"A50001 A5400 7609 336185 (E) Transferencia Ayto Ansoain para sustitución de la cubierta de las piscinas cubiertas","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5041,"A50001 A5400 7609 336186 (E) Transferencia Ayto Villava para adecuación de espacio en el Polideportivo Hermanos Indurain para su uso como oficina","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5042,"A50001 A5400 7609 336187 (E) Transferencia Ayto Villava para instalación sistema cierre ventanales y lucernarios Polideportivo Hermanos Indurain","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5043,"A50001 A5400 7609 336188 (E) Transferencia Ayuntamiento Sangüesa para reforma Frontón Cantolagua","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [5044,"A50001 A5400 7609 336189 (E) Transferencia Ayuntamiento Liédena para reforma instalaciones piscina","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5045,"A50001 A5400 7609 336190 (E) Transferencia Ayuntamiento Berriozar construcción pista Pump Track en Berriozar","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5046,"A50001 A5400 7609 336191 (E) Transferencia Ayuntamiento de Espronceda para mejora de las instalaciones hidráulicas de las piscinas mancomunadas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5047,"A50001 A5400 7609 336194 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: iluminación campo de fútbol","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [5048,"A50001 A5400 7609 336195 (E) Subvención al Ayto. de Esteribar: ampliación polideportivo y zona de almacenamiento","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [5049,"A50001 A5400 7609 336196 (E) Subvención con el Ayto de Cortes: Zona deportiva en piscinas municipales","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5050,"A50001 A5400 7609 336197 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5051,"A50001 A5400 7609 336198 (E) Subvención al Ayto. de Murieta para la adecuación de una sala multiusos en el Polideportivo municipal Ezpeldoia","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [5052,"A50001 A5400 7609 336199 (E) Subvención al Ayto. de Lesaka: reformas en el frontón","39.160","39.160","0","0,0%","0"], [5053,"A50001 A5400 7819 336100 (E) Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [5054,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","14.275.814","14.305.048","328.086","2,3%","327.055"], [5055,"A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"], [5056,"A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5057,"A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","12.570","21,4%","12.570"], [5058,"A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","939.311","953.591","202.988","21,3%","202.988"], [5059,"A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.678","44.604","9.445","21,2%","9.445"], [5060,"A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","245.838","295.834","63.214","21,4%","63.214"], [5061,"A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","6.630","6.630","4.782","72,1%","0"], [5062,"A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [5063,"A50002 A5100 2262 336103 MRR Campaña de visibilidad de juezas, árbitras y entrenadoras","0","15.000","0","0,0%","0"], [5064,"A50002 A5100 2266 336100 MRR Charlas deportistas en centros escolares","0","17.000","3.878","22,8%","1.032"], [5065,"A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte","10","10","0","0,0%","0"], [5066,"A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra","1.320.000","1.320.000","43.323","3,3%","946"], [5067,"A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","10","10","0","0,0%","0"], [5068,"A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","48.000","48.000","2.420","5,0%","2.420"], [5069,"A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","100.000","100.000","2.040","2,0%","2.040"], [5070,"A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","40.000","40.000","1.420","3,5%","1.420"], [5071,"A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5072,"A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5073,"A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva","100.000","100.000","41.422","41,4%","36.310"], [5074,"A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas","58.122","58.122","13.240","22,8%","7.660"], [5075,"A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5076,"A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [5077,"A50002 A5100 2269 336114 Intercambios deportivos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5078,"A50002 A5100 2269 336115 MRR Programa de deporte inclusivo en la escuela","0","9.000","0","0,0%","0"], [5079,"A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","45.645","45.645","0","0,0%","0"], [5080,"A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD","52.642","52.642","1.288","2,4%","1.288"], [5081,"A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario","0","4.500","0","0,0%","0"], [5082,"A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","675.000","675.000","225.000","33,3%","225.000"], [5083,"A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5084,"A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas","32.000","32.000","19.000","59,4%","19.000"], [5085,"A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [5086,"A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [5087,"A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","435.000","435.000","0","0,0%","0"], [5088,"A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","58.000","58.000","0","0,0%","0"], [5089,"A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas","37.000","37.000","5.974","16,1%","5.974"], [5090,"A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas","10","10","0","0,0%","0"], [5091,"A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5092,"A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva","37.823","37.823","0","0,0%","0"], [5093,"A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [5094,"A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5095,"A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","143.537","143.537","0","0,0%","0"], [5096,"A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5097,"A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas","2.800.000","2.800.000","1.192.498","42,6%","1.128.114"], [5098,"A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [5099,"A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","175.000","175.000","0","0,0%","0"], [5100,"A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5101,"A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5102,"A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5103,"A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.815.000","2.815.000","1.123.064","39,9%","1.096.671"], [5104,"A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","700.000","700.000","220.485","31,5%","220.485"], [5105,"A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","42.000","42.000","0","0,0%","0"], [5106,"A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","73.000","73.000","0","0,0%","0"], [5107,"A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T","63.000","63.000","0","0,0%","0"], [5108,"A50002 A5100 4819 336122 (E) Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento deportivo Navarra Indoor Athletics","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [5109,"A50002 A5100 4819 336123 Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Torneo Internacional 75 aniversario","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5110,"A50002 A5100 4819 336124 MRR Promoción de la igualdad en el deporte","462.700","0","0","0,0%","0"], [5111,"A50002 A5100 4819 336125 (E) Convenio Club Deportivo Izarra para el impulso del fútbol base","15.000","15.000","12.702","84,7%","12.702"], [5112,"A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5113,"A50002 A5100 4819 336127 MRR Ayudas a acontecimientos deportivos para fomentar la inclusión de personas con discapacidad e igualdad de género","0","240.000","0","0,0%","0"], [5114,"A50002 A5100 4819 336128 MRR Ayudas para la promoción del deporte base de personas con discapacidad","0","195.681","0","0,0%","0"], [5115,"A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos","40.000","40.000","3.842","9,6%","3.842"], [5116,"A50002 A5100 7609 336100 MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico","253.387","1","0","0,0%","0"], [5117,"A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales","0","248.886","0","0,0%","0"], [5118,"A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20","0","116.717","1.125","1,0%","1.125"], [5119,"A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas","21.500","21.500","0","0,0%","0"], [5120,"A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [5121,"A50002 A5100 7819 336119 MRR Ayudas para la compra material no fungible para el deporte adaptado en las Entidades Deportivas de Navarra","0","119.170","0","0,0%","0"], [5122,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","13.608.274","13.905.607","3.205.720","23,1%","3.054.244"], [5123,"Total A50-Promoción del deporte","29.763.238","30.147.428","3.934.488","13,1%","3.729.246"], [5124,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","29.763.238","30.147.428","3.934.488","13,1%","3.729.246"], [5125,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","74.784.136","77.293.428","9.846.354","12,7%","9.370.374"], [5126,"B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [5127,"B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","14.533","21,4%","14.533"], [5128,"B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles","27.000","27.000","8.240","30,5%","8.240"], [5129,"B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","621","24,8%","581"], [5130,"B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","1.500","1.500","445","29,7%","445"], [5131,"B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","346","6,9%","346"], [5132,"B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.000","459","15,3%","459"], [5133,"B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","2.444","34,9%","2.444"], [5134,"B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","272.562","283.492","50.685","17,9%","50.685"], [5135,"B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5136,"B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.867","5.542","21,4%","5.542"], [5137,"B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","34.730","71.140","7.503","10,5%","7.503"], [5138,"B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","18.487","19.230","4.311","22,4%","4.311"], [5139,"B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales","283.143","285.887","58.280","20,4%","58.280"], [5140,"B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social","423.487","440.489","89.532","20,3%","57.969"], [5141,"B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [5142,"B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5143,"B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5144,"B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina","3.000","3.000","214","7,1%","214"], [5145,"B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"], [5146,"B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos","3.470","3.470","0","0,0%","0"], [5147,"B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5148,"B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5149,"B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5150,"B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5151,"B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5152,"B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5153,"B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","11.062","11.062","1.111","10,0%","1.111"], [5154,"B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos","19.000","19.000","259","1,4%","259"], [5155,"B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5156,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.347.438","1.424.097","273.402","19,2%","241.800"], [5157,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.347.438","1.424.097","273.402","19,2%","241.800"], [5158,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","1.347.438","1.424.097","273.402","19,2%","241.800"], [5159,"B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [5160,"B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","59.717","40.888","4.928","12,1%","4.928"], [5161,"B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5162,"B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","128.801","25.067","19,5%","25.067"], [5163,"B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5164,"B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina","1.500","1.500","734","48,9%","487"], [5165,"B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","500","500","149","29,9%","0"], [5166,"B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","2.973","49,6%","2.973"], [5167,"B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos","1.000","1.000","128","12,8%","128"], [5168,"B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [5169,"B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5170,"B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5171,"B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción","18.200","18.200","64","0,4%","64"], [5172,"B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos","500","500","0","0,0%","0"], [5173,"B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","7.989","88,8%","6.525"], [5174,"Total B20000-Actividades generales del programa","213.754","286.143","55.798","19,5%","53.937"], [5175,"B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","246.549","190.540","40.092","21,0%","40.092"], [5176,"B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5177,"B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5178,"B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria","22.000","22.000","2.193","10,0%","2.193"], [5179,"B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5180,"B20001 B2200 2262 232500 Publicidad de programas de memoria","0","0","0","-","0"], [5181,"B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [5182,"B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria","68.673","68.673","19.918","29,0%","19.056"], [5183,"B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5184,"B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5185,"B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM","210.000","210.000","8.259","3,9%","5.109"], [5186,"B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro","70.000","70.000","26.566","38,0%","26.566"], [5187,"B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria","35.000","35.000","2.721","7,8%","2.721"], [5188,"B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón","50.000","50.000","3.022","6,0%","3.022"], [5189,"B20001 B2200 2276 232511 (E) Ruta el exilio-jóvenes con memoria","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5190,"B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [5191,"B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5192,"B20001 B2200 4819 232502 (E) Convenio con la asociación \"Hermanas Uriz Pi Ahizpen Elkartea\" para exposición en París","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5193,"B20001 B2200 6014 232500 (E) Inversiones en el Parque de la Memoria Sartaguda, sistema de riego","80.000","80.000","1.210","1,5%","1.210"], [5194,"B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria","35.000","35.000","13.319","38,1%","13.319"], [5195,"B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo","4.997.905","4.997.905","242.763","4,9%","242.763"], [5196,"B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria","55.000","55.000","12.317","22,4%","12.317"], [5197,"B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","14.000","14.000","1.149","8,2%","1.149"], [5198,"B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","13.556","13.556","0","0,0%","0"], [5199,"B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [5200,"B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [5201,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","6.290.713","6.234.708","373.528","6,0%","369.517"], [5202,"B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","173.070","180.012","36.450","20,2%","36.450"], [5203,"B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5204,"B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5205,"B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes","5.524","5.524","0","0,0%","0"], [5206,"B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5207,"B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5208,"B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia","300.000","300.000","7.159","2,4%","5.102"], [5209,"B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos \"Somos personas/Pertsonak Gara\"","45.000","45.000","7.194","16,0%","7.194"], [5210,"B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia","41.231","41.231","6.823","16,5%","6.823"], [5211,"B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5212,"B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos","54.000","54.000","0","0,0%","0"], [5213,"B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5214,"B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política","10","73.649","0","0,0%","0"], [5215,"B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5216,"B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5217,"B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5218,"B20002 B2100 4819 232507 (E) Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia","22.500","22.500","0","0,0%","0"], [5219,"B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5220,"B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5221,"B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra","73.000","73.000","0","0,0%","0"], [5222,"B20002 B2100 4819 232512 Convenio con Fundación Baketik. Proyecto \"Las mujeres construyen paz\"","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5223,"B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5224,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","954.355","1.034.940","57.627","5,6%","55.570"], [5225,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","7.458.822","7.555.791","486.953","6,4%","479.023"], [5226,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","7.458.822","7.555.791","486.953","6,4%","479.023"], [5227,"B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [5228,"B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","93.147","136.871","26.979","19,7%","26.979"], [5229,"B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","21.484","4.603","21,4%","4.603"], [5230,"B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","28.432","8.107","28,5%","8.107"], [5231,"B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","63.860","65.668","14.825","22,6%","14.825"], [5232,"B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","103.462","118.719","35.404","29,8%","35.404"], [5233,"B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales","510.479","530.998","100.919","19,0%","100.919"], [5234,"B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social","708.199","736.638","131.337","17,8%","85.085"], [5235,"B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.407","1.464","0","0,0%","0"], [5236,"B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos","2.072","2.159","306","14,2%","306"], [5237,"B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","12.000","12.000","9.775","81,5%","9.775"], [5238,"B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina","8.000","8.000","1.133","14,2%","1.133"], [5239,"B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros","1.500","1.500","553","36,9%","553"], [5240,"B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5241,"B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte","900","900","0","0,0%","0"], [5242,"B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5243,"B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos","5.000","5.000","110","2,2%","110"], [5244,"B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos","3.000","3.000","365","12,2%","365"], [5245,"B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [5246,"B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos","26.149","26.149","5.825","22,3%","5.825"], [5247,"B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [5248,"B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","307","10,2%","307"], [5249,"B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción","50.000","50.000","6.305","12,6%","6.305"], [5250,"B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.379","27,6%","1.379"], [5251,"B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5252,"B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5253,"B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5254,"B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5255,"B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina","12.000","12.000","68","0,6%","68"], [5256,"B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos","10.000","16.850","0","0,0%","0"], [5257,"B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas","26.487","19.637","0","0,0%","0"], [5258,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.856.530","1.933.231","362.067","18,7%","315.815"], [5259,"B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","837.742","874.857","183.116","20,9%","183.116"], [5260,"B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","41.671","8.929","21,4%","8.929"], [5261,"B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.245","166.675","35.590","21,4%","35.590"], [5262,"B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos","240.000","240.000","73.164","30,5%","73.164"], [5263,"B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","36.000","36.000","2.663","7,4%","2.663"], [5264,"B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5265,"B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra","10.700","10.700","0","0,0%","0"], [5266,"Total B30001-Recursos lingüísticos","1.524.749","1.569.903","303.461","19,3%","303.461"], [5267,"B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","202.544","210.670","44.481","21,1%","44.481"], [5268,"B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","41.671","8.929","21,4%","8.929"], [5269,"B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.667","140.073","28.139","20,1%","28.139"], [5270,"B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera","280.000","280.000","84.928","30,3%","75.612"], [5271,"B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera","98.000","98.000","0","0,0%","0"], [5272,"B30002 B3200 2279 334100 Programa \"Sarean euskaraz\" para uso del euskera en las TIC","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5273,"B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5274,"B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","915.000","915.000","0","0,0%","0"], [5275,"B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5276,"B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa","135.000","135.000","0","0,0%","0"], [5277,"B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","1.071.000","1.071.000","0","0,0%","0"], [5278,"B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [5279,"B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [5280,"B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","475.000","475.000","0","0,0%","0"], [5281,"B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera","145.000","145.000","0","0,0%","0"], [5282,"B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","2.300.000","2.300.000","0","0,0%","0"], [5283,"B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5284,"B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5285,"B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5286,"B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5287,"B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5288,"B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5289,"B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5290,"B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera","26.000","26.000","0","0,0%","0"], [5291,"B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","6.865","75","1,1%","75"], [5292,"B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [5293,"B30002 B3200 7709 334103 (E) Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera","246.500","246.500","0","0,0%","0"], [5294,"B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [5295,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","6.756.638","6.872.779","166.551","2,4%","157.235"], [5296,"B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","647.686","628.787","122.527","19,5%","122.527"], [5297,"B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5298,"B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","327.866","265.358","46.314","17,5%","46.314"], [5299,"B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada","350","350","0","0,0%","0"], [5300,"B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas","20.000","20.000","2.555","12,8%","1.906"], [5301,"B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas","128.121","128.121","175","0,1%","175"], [5302,"B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","25.500","25.500","15.075","59,1%","15.075"], [5303,"B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [5304,"Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas","1.234.533","1.153.128","186.647","16,2%","185.998"], [5305,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","11.372.450","11.529.041","1.018.727","8,8%","962.508"], [5306,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","11.372.450","11.529.041","1.018.727","8,8%","962.508"], [5307,"B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [5308,"B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","64.908","67.513","14.466","21,4%","14.466"], [5309,"B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5310,"B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","140.796","107.354","25.027","23,3%","25.027"], [5311,"B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler","17.000","17.000","3.600","21,2%","3.600"], [5312,"B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5313,"B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina","1.000","1.000","505","50,5%","505"], [5314,"B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","732","36,6%","732"], [5315,"B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","260","52,1%","260"], [5316,"B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales","500","500","0","0,0%","0"], [5317,"B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación","17.000","17.000","935","5,5%","935"], [5318,"B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación","50.000","50.000","2.563","5,1%","2.563"], [5319,"B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","1.089","18,2%","1.089"], [5320,"B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [5321,"B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos","1.070","1.070","1.226","114,6%","1.226"], [5322,"B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza","2.000","2.000","563","28,1%","563"], [5323,"B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos","5.000","5.000","1.526","30,5%","1.526"], [5324,"B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos","35.000","35.000","1.573","4,5%","1.573"], [5325,"B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.000","52","1,7%","52"], [5326,"B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","3.339","27,8%","3.339"], [5327,"B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión","607.000","607.000","19.040","3,1%","19.040"], [5328,"B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5329,"B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [5330,"B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","207.479","180.786","43.122","23,9%","43.122"], [5331,"B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5332,"B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5333,"B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","110.995","115.448","24.499","21,2%","24.499"], [5334,"B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5335,"B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","80.123","83.339","17.857","21,4%","17.857"], [5336,"Total B50000-Actividades generales del programa","1.483.196","1.435.822","175.741","12,2%","175.741"], [5337,"B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","95.000","95.000","14.462","15,2%","14.462"], [5338,"B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA","35.000","35.000","14.017","40,0%","12.239"], [5339,"B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5340,"B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5341,"B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5342,"B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [5343,"B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5344,"B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5345,"B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [5346,"B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5347,"B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5348,"Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior","322.000","322.000","28.479","8,8%","26.701"], [5349,"B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea","30.000","30.000","13.771","45,9%","13.433"], [5350,"B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5351,"B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5352,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","70.000","70.000","13.771","19,7%","13.433"], [5353,"B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5354,"B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","35.000","35.000","478","1,4%","478"], [5355,"B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos","211.000","211.000","1.684","0,8%","1.684"], [5356,"B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE","76.000","76.000","0","0,0%","0"], [5357,"B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5358,"B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5359,"B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5360,"B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [5361,"B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)","40.000","40.000","6.535","16,3%","6.427"], [5362,"B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT","31.000","31.000","7.523","24,3%","7.415"], [5363,"B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5364,"B50003 B5200 4819 145102 (E) Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5365,"Total B50003-Acción Europea","688.000","688.000","16.220","2,4%","16.005"], [5366,"Total B50-Acción Exterior","2.563.196","2.515.822","234.211","9,3%","231.880"], [5367,"Total B5-Acción Exterior","2.563.196","2.515.822","234.211","9,3%","231.880"], [5368,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","22.741.906","23.024.750","2.013.292","8,7%","1.915.212"], [5369,"C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","444.715","444.715","163.445","36,8%","96.157"], [5370,"C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [5371,"Total C00000-Consejo de Navarra","472.715","472.715","163.445","34,6%","96.157"], [5372,"Total C00-Consejo de Navarra","472.715","472.715","163.445","34,6%","96.157"], [5373,"Total C0-Consejo de Navarra","472.715","472.715","163.445","34,6%","96.157"], [5374,"Total C-Consejo de Navarra","472.715","472.715","163.445","34,6%","96.157"], [5375,"F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [5376,"F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","14.533","21,4%","14.533"], [5377,"F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","2.372","33,9%","2.372"], [5378,"F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","4.500","4.500","214","4,8%","214"], [5379,"F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","6.000","6.000","1.174","19,6%","1.174"], [5380,"F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","151.869","157.962","33.847","21,4%","33.847"], [5381,"F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5382,"F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","65.769","13.827","21,0%","13.827"], [5383,"F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","45.818","215.139","46.616","21,7%","46.616"], [5384,"F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","69.895","111.482","19.370","17,4%","19.370"], [5385,"F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales","599.997","617.964","129.227","20,9%","129.227"], [5386,"F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social","1.036.709","1.109.352","263.313","23,7%","173.929"], [5387,"F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias","2.004","2.085","0","0,0%","0"], [5388,"F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [5389,"F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"], [5390,"F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5391,"F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"], [5392,"F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos","1.000","1.000","11","1,1%","11"], [5393,"F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5394,"F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5395,"F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5396,"F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos","700","700","0","0,0%","0"], [5397,"Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.192.040","2.508.404","553.382","22,1%","463.997"], [5398,"Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.192.040","2.508.404","553.382","22,1%","463.997"], [5399,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","2.192.040","2.508.404","553.382","22,1%","463.997"], [5400,"F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [5401,"F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","26.903","27.984","5.996","21,4%","5.996"], [5402,"F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5403,"F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.821","65.379","14.009","21,4%","14.009"], [5404,"F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","11.286","11.286","1.997","17,7%","1.997"], [5405,"F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios","5.000","5.000","1.115","22,3%","1.115"], [5406,"F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos","500","500","0","0,0%","0"], [5407,"F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina","3.000","3.000","330","11,0%","330"], [5408,"F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda","3.000","18.194","5.200","28,6%","2.382"], [5409,"F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5410,"F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","12.000","2.946","24,6%","2.946"], [5411,"F10000 F1000 2269 231900 Gastos diversos","0","25.000","4.641","18,6%","4.641"], [5412,"F10000 F1000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción","25.000","25.000","118","0,5%","118"], [5413,"F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [5414,"F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5415,"F10000 F1000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia","35.000","35.000","14.490","41,4%","14.490"], [5416,"F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","6.506","43,4%","6.506"], [5417,"F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.606","26,1%","1.444"], [5418,"F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco","94.000","94.000","0","0,0%","0"], [5419,"F10000 F1000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante","35.010","35.010","0","0,0%","0"], [5420,"F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5421,"F10000 F1000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge","10","45.766","0","0,0%","0"], [5422,"F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5423,"F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5424,"F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5425,"F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5426,"F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática","10","10","0","0,0%","0"], [5427,"F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [5428,"Total F10000-Actividades generales del programa","603.315","703.384","73.718","10,5%","69.739"], [5429,"F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","134.078","169.408","33.698","19,9%","33.698"], [5430,"F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5431,"F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.244","63.914","16.774","26,2%","16.774"], [5432,"F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos","1.000","1.000","490","49,0%","490"], [5433,"F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20","529.944","529.944","0","0,0%","0"], [5434,"F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones","228.371","228.371","0","0,0%","0"], [5435,"F10001 F1100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural","330.422","330.422","56.969","17,2%","56.969"], [5436,"F10001 F1100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes","442.636","442.636","24.896","5,6%","24.896"], [5437,"F10001 F1100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA. Diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en atención primaria","32.000","32.000","0","0,0%","0"], [5438,"F10001 F1100 4609 231900 Subvenciones a EELL para la atención a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos","0","430.000","13.451","3,1%","0"], [5439,"F10001 F1100 4809 231900 Subvenciones para ayudas económicas directas a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos","0","592.523","155.600","26,3%","155.400"], [5440,"F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","275.498","275.498","0","0,0%","0"], [5441,"F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [5442,"F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [5443,"F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier","95.000","95.000","0","0,0%","0"], [5444,"F10001 F1100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [5445,"F10001 F1100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5446,"F10001 F1100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5447,"F10001 F1100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra","45.010","45.010","0","0,0%","0"], [5448,"F10001 F1100 4819 231912 (E) Convenio con Fundación Elkarte para programa de inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes","98.000","98.000","0","0,0%","0"], [5449,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","2.977.213","4.008.738","301.878","7,5%","288.227"], [5450,"F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","56.401","121.360","22.597","18,6%","22.597"], [5451,"F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5452,"F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.715","58.703","16.743","28,5%","16.743"], [5453,"F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [5454,"F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores","35.000","35.000","22.143","63,3%","363"], [5455,"F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización","24.000","24.000","2.028","8,5%","2.028"], [5456,"F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos","1.239","1.239","944","76,2%","944"], [5457,"F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5458,"F10002 F1200 2269 231905 Escuela de Colores","10.000","10.000","1.460","14,6%","1.460"], [5459,"F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)","179.153","179.153","0","0,0%","0"], [5460,"F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [5461,"F10002 F1200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo","290.000","290.000","0","0,0%","0"], [5462,"F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas","14.446","14.446","3.611","25,0%","3.558"], [5463,"F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización","195.000","195.000","0","0,0%","0"], [5464,"F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5465,"F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [5466,"F10002 F1200 4819 231904 (E) Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5467,"F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL de apoyo en el ámbito educativo","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5468,"F10002 F1200 4819 231906 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5469,"F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [5470,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","1.304.964","1.311.913","69.527","5,3%","47.693"], [5471,"Total F10-Políticas migratorias","4.885.492","6.024.035","445.123","7,4%","405.658"], [5472,"Total F1-Políticas migratorias","4.885.492","6.024.035","445.123","7,4%","405.658"], [5473,"F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [5474,"F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","26.050","23.391","4.354","18,6%","4.354"], [5475,"F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5476,"F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.667","35.020","7.503","21,4%","7.503"], [5477,"F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","613.395","612.391","131.932","21,5%","131.932"], [5478,"F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.556","29.612","9.286","31,4%","9.286"], [5479,"F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","466.932","514.499","104.402","20,3%","104.402"], [5480,"F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","505.635","482.624","96.985","20,1%","96.985"], [5481,"F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.308","24.490","7.608","31,1%","7.608"], [5482,"F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","60.589","8.441","13,9%","8.441"], [5483,"F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","514.604","563.203","113.344","20,1%","113.344"], [5484,"F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","85.583","47.838","5.889","12,3%","5.889"], [5485,"F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","220.202","168.420","36.992","22,0%","36.992"], [5486,"F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","792","4,4%","792"], [5487,"F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje","100.000","100.000","18.772","18,8%","18.772"], [5488,"F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","167.286","173.996","37.200","21,4%","37.200"], [5489,"F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5490,"F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","35.030","6.322","18,0%","6.322"], [5491,"Total F20000-Actividades generales de justicia","2.936.881","2.953.369","603.590","20,4%","603.590"], [5492,"F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos","450.000","450.000","59.674","13,3%","59.674"], [5493,"F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género","500.000","500.000","130.648","26,1%","130.648"], [5494,"F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias","120.000","120.000","7.009","5,8%","7.009"], [5495,"F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita","4.250.000","4.250.000","0","0,0%","0"], [5496,"F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley","23.000","23.000","0","0,0%","0"], [5497,"F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5498,"F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","9.815.090","10.012.626","2.104.351","21,0%","2.104.351"], [5499,"F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.533.845","1.818.393","382.452","21,0%","382.452"], [5500,"F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","3.736.443","3.866.123","815.257","21,1%","815.257"], [5501,"F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal","156.098","256.198","70.999","27,7%","70.999"], [5502,"F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","710.848","626.705","138.809","22,1%","138.809"], [5503,"F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales","2.498.456","2.599.113","506.694","19,5%","506.694"], [5504,"F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social","3.364.391","3.499.600","765.484","21,9%","498.870"], [5505,"F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias","413.322","429.955","100.902","23,5%","100.902"], [5506,"F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"], [5507,"F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad","951.401","989.766","234.547","23,7%","234.547"], [5508,"F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería","540.000","540.000","96.726","17,9%","96.726"], [5509,"F20001 F2200 2269 112105 Dietas","1.500","1.500","785","52,4%","785"], [5510,"F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5511,"F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5512,"F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","40.000","40.000","5.060","12,6%","5.060"], [5513,"F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","55.000","55.000","34.264","62,3%","32.952"], [5514,"F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.588","200.588","18.431","9,2%","15.539"], [5515,"F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","65.000","65.000","2.177","3,3%","1.947"], [5516,"F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","10.000","10.000","568","5,7%","476"], [5517,"F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina","200.000","200.000","45.321","22,7%","43.323"], [5518,"F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","1.925","192,5%","1.925"], [5519,"F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5520,"F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes","15.000","15.000","3.144","21,0%","3.144"], [5521,"F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales","800","800","0","0,0%","0"], [5522,"F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5523,"F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos","5.000","5.000","1.877","37,5%","1.524"], [5524,"F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos","75.000","75.000","193","0,3%","193"], [5525,"F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","430.000","430.000","25.716","6,0%","25.716"], [5526,"F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad","425.000","425.000","35.343","8,3%","35.343"], [5527,"F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [5528,"F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial","32.670","32.670","5.445","16,7%","5.445"], [5529,"F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.220.000","1.220.000","12.706","1,0%","11.148"], [5530,"F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","27.000","27.000","9.376","34,7%","6.471"], [5531,"F20001 F2300 2285 112100 Vestuario","3.000","3.000","937","31,2%","639"], [5532,"F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz","265.000","265.000","0","0,0%","0"], [5533,"F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5534,"F20001 F2300 6020 112102 (E) Adecuación local para Barnahus","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5535,"F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales","75.000","75.000","21.007","28,0%","21.007"], [5536,"F20001 F2300 6040 112100 Vehículos para el transporte de personas","40.000","40.000","14.950","37,4%","14.950"], [5537,"F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5538,"F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5539,"F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [5540,"F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5541,"F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático","450.000","1.030.000","14.294","1,4%","13.225"], [5542,"F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5543,"F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información","95.000","95.000","608","0,6%","608"], [5544,"F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5545,"F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","1.025.000","1.137.768","0","0,0%","0"], [5546,"F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [5547,"F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5548,"F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas","1.000","1.000","500","50,0%","500"], [5549,"F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos","2.000","2.000","2.131","106,6%","2.131"], [5550,"F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa","240.000","240.000","41.180","17,2%","41.180"], [5551,"F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción","80.000","80.000","873","1,1%","873"], [5552,"F20001 F2400 2279 112103 Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia artificial para la potenciación de la reinserción","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5553,"F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario","18.500","18.500","0","0,0%","0"], [5554,"F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas","190.264","190.264","0","0,0%","0"], [5555,"F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5556,"F20001 F2400 4900 112100 Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposium internacional de Justicia Restaurativa","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5557,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","35.761.226","37.372.581","5.712.362","15,3%","5.433.042"], [5558,"F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","423.078","447.651","93.121","20,8%","93.121"], [5559,"F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","126.569","123.809","28.549","23,1%","28.549"], [5560,"F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","50.909","52.953","11.391","21,5%","11.391"], [5561,"F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5562,"F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina","10.000","10.000","4.036","40,4%","4.036"], [5563,"F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [5564,"F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5565,"F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5566,"F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","431","17,2%","431"], [5567,"F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5568,"F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5569,"Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","629.056","652.913","137.528","21,1%","137.528"], [5570,"Total F20-Administración de justicia","39.327.163","40.978.863","6.453.480","15,7%","6.174.159"], [5571,"Total F2-Justicia","39.327.163","40.978.863","6.453.480","15,7%","6.174.159"], [5572,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.404.695","49.511.302","7.451.984","15,1%","7.043.815"], [5573,"G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","28.878","21,4%","28.878"], [5574,"G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","95.652","99.490","21.318","21,4%","21.318"], [5575,"G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","1.552","51,7%","1.552"], [5576,"G00000 G0000 2262 921100 Comunicación","19.500","19.500","0","0,0%","0"], [5577,"G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","10.000","10.000","5.567","55,7%","5.567"], [5578,"G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","242.533","252.261","52.428","20,8%","52.428"], [5579,"G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","21.484","5.273","24,5%","5.273"], [5580,"G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","129.858","135.068","24.186","17,9%","24.186"], [5581,"G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","41.671","2.576","6,2%","2.576"], [5582,"G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","77.317","74.544","5.542","7,4%","5.542"], [5583,"G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales","782.583","812.587","160.196","19,7%","160.196"], [5584,"G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social","1.541.583","1.613.055","385.900","23,9%","252.938"], [5585,"G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [5586,"G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"], [5587,"G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","450.000","450.000","109.245","24,3%","109.245"], [5588,"G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5589,"G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina","10.000","10.000","599","6,0%","599"], [5590,"G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos","1.713","1.713","25","1,5%","25"], [5591,"G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5592,"G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5593,"G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5594,"G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5595,"G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5596,"G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5597,"G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información","5.000","5.000","194","3,9%","194"], [5598,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.809.490","803.480","21,1%","670.517"], [5599,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.809.490","803.480","21,1%","670.517"], [5600,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.809.490","803.480","21,1%","670.517"], [5601,"G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [5602,"G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","24.471","0","0","-","0"], [5603,"G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5604,"G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","26.523","5.306","20,0%","5.306"], [5605,"G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5606,"G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes","2.200","2.200","0","0,0%","0"], [5607,"G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos","4.988","4.988","520","10,4%","520"], [5608,"G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5609,"G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos","30.673","30.673","9.529","31,1%","9.529"], [5610,"G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","578","19,3%","578"], [5611,"Total G10000-Actividades generales de universidad","134.117","138.639","29.699","21,4%","29.699"], [5612,"G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo","168.732","201.364","41.632","20,7%","41.632"], [5613,"G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5614,"G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","117.573","24.555","20,9%","24.555"], [5615,"G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","36.300","36.300","0","0,0%","0"], [5616,"G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5617,"G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos","37.000","37.000","12.559","33,9%","12.559"], [5618,"G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","3.335","3.335","0","0,0%","0"], [5619,"G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial","300.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"], [5620,"G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5621,"G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA","79.254.618","79.254.618","26.418.206","33,3%","26.418.206"], [5622,"G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos","1.400.000","1.400.000","466.667","33,3%","466.667"], [5623,"G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres","44.000","44.000","0","0,0%","0"], [5624,"G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","260.000","260.000","0","0,0%","0"], [5625,"G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","1.400.000","1.400.000","108.454","7,7%","108.454"], [5626,"G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios","3.540.600","3.540.600","95.000","2,7%","95.000"], [5627,"G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5628,"G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5629,"G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5630,"G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5631,"G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela","2.073.656","2.073.656","518.414","25,0%","518.414"], [5632,"G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5633,"G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5634,"G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [5635,"G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5636,"G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [5637,"G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina","12.935.213","12.935.213","0","0,0%","0"], [5638,"G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible","10","10","0","0,0%","0"], [5639,"G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA","42.407","42.407","0","0,0%","0"], [5640,"G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","1.400.000","1.400.000","0","0,0%","0"], [5641,"G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [5642,"G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","77.512","77.512","0","0,0%","0"], [5643,"Total G10001-Universidad","104.793.057","104.828.600","27.985.486","26,7%","27.985.486"], [5644,"Total G10-Universidad","104.927.174","104.967.240","28.015.185","26,7%","28.015.185"], [5645,"Total G1-Universidad","104.927.174","104.967.240","28.015.185","26,7%","28.015.185"], [5646,"G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","13.766","21,4%","13.766"], [5647,"G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5648,"G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación","27.000","27.000","18.000","66,7%","18.000"], [5649,"G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5650,"G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos","9.295","9.295","0","0,0%","0"], [5651,"G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","1.671","16,7%","1.671"], [5652,"Total G20000-Actividades generales de innovación","120.060","122.538","33.437","27,3%","33.437"], [5653,"G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","261.842","314.010","66.867","21,3%","66.867"], [5654,"G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5655,"G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","147.456","111.706","23.707","21,2%","23.707"], [5656,"G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5657,"G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5658,"G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5659,"G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5660,"G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas","110.000","110.000","25.957","23,6%","25.957"], [5661,"G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5662,"G20001 G2100 2276 467306 (E) Encargo para la elaboración estudio posibilidad en Navarra en investigación materia de seguridad laboral","18.500","18.500","0","0,0%","0"], [5663,"G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5664,"G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento","165.000","165.000","0","0,0%","0"], [5665,"G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [5666,"G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5667,"G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales","2.139.065","2.139.065","72.932","3,4%","72.932"], [5668,"G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA","2.200.000","2.200.000","0","0,0%","0"], [5669,"G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [5670,"G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento","440.000","440.000","0","0,0%","0"], [5671,"G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos","2.200.000","2.200.000","0","0,0%","0"], [5672,"G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO","441.224","3.126.158","529.743","16,9%","529.743"], [5673,"G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología","264.641","264.641","0","0,0%","0"], [5674,"G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i","2.490.000","2.490.000","0","0,0%","0"], [5675,"G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","373.619","373.619","0","0,0%","0"], [5676,"G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento","175.000","175.000","0","0,0%","0"], [5677,"G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI","5.550.162","5.550.162","0","0,0%","0"], [5678,"G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI","1.500.000","1.500.000","475.752","31,7%","475.752"], [5679,"G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","3.477.000","4.654.652","0","0,0%","0"], [5680,"G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","1.777.500","1.777.500","0","0,0%","0"], [5681,"G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde","41.313","41.313","0","0,0%","0"], [5682,"G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable","2.500.000","2.817.233","0","0,0%","0"], [5683,"G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación","5.746.810","5.746.810","1.482.000","25,8%","1.482.000"], [5684,"G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.488","227.488","0","0,0%","0"], [5685,"Total G20001-I+D+i","33.004.630","37.200.869","2.676.956","7,2%","2.676.956"], [5686,"G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","45.144","46.956","10.061","21,4%","10.061"], [5687,"G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5688,"G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5689,"G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5690,"G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [5691,"Total G20002-Compra pública innovadora","130.164","131.980","10.061","7,6%","10.061"], [5692,"Total G20-Innovación","33.254.854","37.455.387","2.720.454","7,3%","2.720.454"], [5693,"Total G2-Innovación","33.254.854","37.455.387","2.720.454","7,3%","2.720.454"], [5694,"G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.244","13.766","21,4%","13.766"], [5695,"G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","209.044","177.103","36.201","20,4%","36.201"], [5696,"G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","5.806","21,4%","5.806"], [5697,"G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","81.995","7.936","9,7%","7.936"], [5698,"G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","3.600","48,6%","3.600"], [5699,"G30000 G3000 2203 921C00 Material informático","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [5700,"G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos","33.125","33.125","2.072","6,3%","1.633"], [5701,"G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5702,"G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje","30.000","30.000","2.657","8,9%","1.674"], [5703,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","428.446","441.964","72.037","16,3%","70.615"], [5704,"G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","641.818","594.249","107.663","18,1%","107.663"], [5705,"G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","4","0","0,0%","0"], [5706,"G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","345.357","394.863","84.397","21,4%","84.397"], [5707,"G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20","33.667","35.020","7.503","21,4%","7.503"], [5708,"G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20","4.880","5.078","1.088","21,4%","1.088"], [5709,"G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20","12.343","12.840","3.196","24,9%","2.108"], [5710,"G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital","50","50","0","0,0%","0"], [5711,"G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","188.760","188.760","176.248","93,4%","176.017"], [5712,"G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización","247.500","247.500","0","0,0%","0"], [5713,"G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5714,"G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5715,"G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital","50","50","0","0,0%","0"], [5716,"G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital","243.000","414.150","29.694","7,2%","29.694"], [5717,"G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5718,"G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación","380.000","380.000","1.936","0,5%","1.936"], [5719,"G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas","132.595","132.595","650","0,5%","650"], [5720,"G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos","350.000","350.000","0","0,0%","0"], [5721,"G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"], [5722,"G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online","60.500","60.500","89","0,1%","89"], [5723,"G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"], [5724,"G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5725,"G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables","128.640","128.640","0","0,0%","0"], [5726,"G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [5727,"G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5728,"G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias","185.000","185.000","250","0,1%","250"], [5729,"G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5730,"G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5731,"G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5732,"G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital","100.000","100.000","1.223","1,2%","0"], [5733,"G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","1.041.996","1.041.996","0","0,0%","0"], [5734,"G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","122.492","142.488","0","0,0%","0"], [5735,"G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","29.000","29.000","282","1,0%","282"], [5736,"G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta","198.000","198.000","0","0,0%","0"], [5737,"G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5738,"G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [5739,"G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [5740,"G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [5741,"G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5742,"G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación","240.748","240.748","0","0,0%","0"], [5743,"G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360","112.500","112.500","0","0,0%","0"], [5744,"G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5745,"Total G30001-Avance digital","6.178.864","6.349.132","414.219","6,5%","411.676"], [5746,"G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","613.488","638.091","123.154","19,3%","123.154"], [5747,"G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5748,"G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","153.850","185.889","39.831","21,4%","39.831"], [5749,"G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","714.429","714.429","78.651","11,0%","78.408"], [5750,"G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.616.651","1.616.651","0","0,0%","0"], [5751,"G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","540.750","540.750","34.124","6,3%","34.124"], [5752,"G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","315.000","315.000","21.433","6,8%","21.433"], [5753,"G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle","1.067.283","1.067.283","80.993","7,6%","80.993"], [5754,"G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@","341.250","341.250","27.081","7,9%","27.081"], [5755,"G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica","50","50","0","0,0%","0"], [5756,"G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","189.000","189.000","0","0,0%","0"], [5757,"G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA","165.122","165.122","0","0,0%","0"], [5758,"G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","50","50","0","0,0%","0"], [5759,"G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","472.750","472.750","35.417","7,5%","35.417"], [5760,"G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [5761,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","6.274.683","6.331.327","440.685","7,0%","440.442"], [5762,"G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","241.633","251.323","53.696","21,4%","53.696"], [5763,"G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5764,"G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.990","109.203","23.399","21,4%","23.399"], [5765,"G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales","1.733.000","1.733.000","256.468","14,8%","256.468"], [5766,"G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","294.700","294.700","0","0,0%","0"], [5767,"Total G30003-Sistemas de información departamentales","2.374.333","2.388.238","333.563","14,0%","333.563"], [5768,"G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","772.545","817.372","161.813","19,8%","161.813"], [5769,"G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","60.882","12.969","21,3%","12.969"], [5770,"G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","292.507","338.640","63.183","18,7%","63.183"], [5771,"G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras","2.080.135","2.080.135","684.337","32,9%","632.127"], [5772,"G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos","550.279","550.279","113.438","20,6%","113.438"], [5773,"G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","2.354.332","2.354.332","534.584","22,7%","163.637"], [5774,"G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías","50","50","0","0,0%","0"], [5775,"G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable","7.500","7.500","1.708","22,8%","1.708"], [5776,"G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones","2.262.040","2.262.040","163.149","7,2%","159.008"], [5777,"G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking","981.000","981.000","147.000","15,0%","147.000"], [5778,"G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio","45.852","45.852","3.201","7,0%","3.201"], [5779,"G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","4.888.399","4.888.399","2.135.805","43,7%","2.135.805"], [5780,"G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios","2.260.515","2.260.515","518.580","22,9%","134.203"], [5781,"G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","4.769.307","4.769.307","858.009","18,0%","839.859"], [5782,"G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [5783,"G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","55.609","55.609","12.902","23,2%","12.902"], [5784,"G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","287.880","287.880","59.603","20,7%","59.603"], [5785,"G30005 G3500 2273 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5786,"G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada","654.765","654.765","84.938","13,0%","0"], [5787,"G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra","1.103.377","1.103.377","224.716","20,4%","224.716"], [5788,"G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica","350.000","350.000","0","0,0%","0"], [5789,"G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","1.600.000","3.237.141","2.017","0,1%","2.017"], [5790,"G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5791,"G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [5792,"G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","5.000","5.000","1.283","25,7%","0"], [5793,"G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones","1.184.545","1.184.545","3.354","0,3%","3.354"], [5794,"G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","675.000","1.675.000","0","0,0%","0"], [5795,"G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","1.261.425","1.536.779","30.548","2,0%","30.548"], [5796,"G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","0","904.723","0","0,0%","0"], [5797,"G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","1.068.000","1.068.000","255.363","23,9%","250.530"], [5798,"G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida","251.800","251.800","0","0,0%","0"], [5799,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","30.915.396","34.825.921","6.072.499","17,4%","5.151.620"], [5800,"G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","534.711","521.140","111.565","21,4%","111.565"], [5801,"G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","70.038","14.902","21,3%","14.902"], [5802,"G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","248.455","293.444","52.205","17,8%","52.205"], [5803,"G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud","365.000","365.000","0","0,0%","0"], [5804,"G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa","272.000","272.000","14.779","5,4%","14.779"], [5805,"Total G30006-Tecnologías de salud","1.453.833","1.521.621","193.451","12,7%","193.451"], [5806,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","47.625.555","51.858.202","7.526.455","14,5%","6.601.368"], [5807,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","47.625.555","51.858.202","7.526.455","14,5%","6.601.368"], [5808,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","189.491.941","198.090.319","39.065.574","19,7%","38.007.524"], [5809,"H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","557.683","557.683","20.212","3,6%","18.750"], [5810,"H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","86.677","86.677","0","0,0%","0"], [5811,"Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","20.212","3,1%","18.750"], [5812,"Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","20.212","3,1%","18.750"], [5813,"Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","20.212","3,1%","18.750"], [5814,"Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","644.360","644.360","20.212","3,1%","18.750"], [5815,"P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","14.934.902","14.934.902","3.733.725","25,0%","3.733.725"], [5816,"P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","758.200","758.200","189.550","25,0%","189.550"], [5817,"Total P01001-Cámara Legislativa","15.693.102","15.693.102","3.923.275","25,0%","3.923.275"], [5818,"P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","3.660.628","3.660.628","1.830.314","50,0%","915.157"], [5819,"P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","73.500","73.500","36.750","50,0%","18.375"], [5820,"Total P01002-Cámara de Comptos","3.734.128","3.734.128","1.867.064","50,0%","933.532"], [5821,"P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","1.033.560","1.033.560","258.390","25,0%","258.390"], [5822,"P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","40.240","40.240","10.060","25,0%","10.060"], [5823,"Total P01003-Defensor del Pueblo","1.073.800","1.073.800","268.450","25,0%","268.450"], [5824,"Total P01-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","6.058.789","29,6%","5.125.257"], [5825,"Total P0-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","6.058.789","29,6%","5.125.257"], [5826,"Total P-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","6.058.789","29,6%","5.125.257"], [5827,"Total general","5.748.951.173","5.958.396.767","1.385.629.531","23,3%","986.418.689"] ]}