_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.000.895 2.000.895 0 0,0% 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 2.000.905 2.000.905 0 0,0% 0 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 13.450 149,4% 13.450 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 13.450 149,4% 13.450 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 63.258 63,3% 60.253 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 63.258 63,3% 60.253 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 366.316 146,5% 243.723 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 366.316 146,5% 243.723 10 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 282.427 83,1% 282.427 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 282.427 83,1% 282.427 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 2.699.905 2.699.905 725.451 26,9% 599.853 13 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 2.699.905 2.699.905 725.451 26,9% 599.853 14 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 93.600 >1000% 93.600 15 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 16 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 682.513 39,6% 682.513 17 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 108.601 >1000% 23.079 18 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 423.000 56,2% 423.000 19 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.397.271 19.397.271 14.561.368 75,1% 14.580.877 20 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 59.082 492,4% 59.082 21 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 1.338.900 1.338.900 0 0,0% 0 22 Total 020002-Gestión económica del personal 23.228.316 23.228.316 15.928.165 68,6% 15.862.152 23 Total 020-Función pública 23.228.316 23.228.316 15.928.165 68,6% 15.862.152 24 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 600.000 955.440 159,2% 955.440 25 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 600.000 955.440 159,2% 955.440 26 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 600.000 955.440 159,2% 955.440 27 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 23.708.316 23.828.316 16.883.605 70,9% 16.817.592 28 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 29 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 8.634 431,7% 8.634 30 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 108.126 72,1% 108.126 31 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 25.505 637,6% 1.501 32 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 21.206 30,3% 5.801 33 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 627.744 313,9% 235.446 34 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 35 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 791.215 185,3% 359.508 36 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 677.434 117,8% 677.434 37 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 5.728 >1000% 5.728 38 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 575.400 575.400 683.162 118,7% 683.162 39 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.002.410 1.474.376 147,1% 1.042.670 40 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 70.239 69,9% 70.239 41 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 42 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético 10 10 30.714 >1000% 30.714 43 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 2.471.246 2.471.246 1.806.576 73,1% 1.806.576 44 Total 051000-Policía Foral 2.572.756 2.572.756 1.907.529 74,1% 1.907.529 45 Total 051-Seguridad ciudadana 2.572.756 2.572.756 1.907.529 74,1% 1.907.529 46 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 530 88,3% 530 47 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 37.889 >1000% 25.248 48 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 3.462.199 144,3% 3.462.199 49 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 1.038 >1000% 1.038 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.400.630 3.501.655 145,9% 3.489.015 51 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 235 117,5% 235 52 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 53 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet 10 10 175.445 >1000% 175.445 54 Total 054001-Protección Civil 220 220 175.680 >1000% 175.680 55 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.400.850 2.400.850 3.677.335 153,2% 3.664.695 56 Total 05-Interior 5.976.016 5.976.016 7.059.241 118,1% 6.614.894 57 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 898 59,8% 898 58 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 898 59,8% 898 59 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60.000 60.000 66.782 111,3% 66.782 60 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 66.782 111,3% 66.782 61 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 67.679 110,0% 67.679 62 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 67.679 110,0% 67.679 63 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 64 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 0 0 356.109 - 356.109 65 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 356.109 >1000% 356.109 66 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 356.109 >1000% 356.109 67 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 356.109 >1000% 356.109 68 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros 10 10 4.148 >1000% 931 69 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 10 10 4.148 >1000% 931 70 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 20.000 20.000 13.380 66,9% 13.380 71 Total 090001-Infraestructuras de juventud 20.000 20.000 13.380 66,9% 13.380 72 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 20.000 20.000 26.560 132,8% 26.560 73 090002 09120 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 10.000 10.000 191 1,9% 191 74 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 210.010 233.500 111,2% 233.500 75 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 30.010 240.010 260.251 108,4% 260.251 76 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 50.020 260.020 277.779 106,8% 274.563 77 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 50.020 260.020 277.779 106,8% 274.563 78 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 32.495.767 32.825.767 25.369.864 77,3% 24.730.690 79 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 588 >1000% 588 80 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 81 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 18.573 53,1% 8.361 82 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 19.161 54,7% 8.949 83 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 19.161 54,7% 8.949 84 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 19.161 54,7% 8.949 85 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 166 83,2% 166 86 110003 11500 3800 000000 Reintegros 10 2.951.721 2.993.875 101,4% 2.993.875 87 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 10 962.077 10.844.466 >1000% 10.844.466 88 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos 10 10 0 0,0% 0 89 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 194.993.570 194.993.570 0 0,0% 0 90 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 444.993.570 444.993.570 50.000.000 11,2% 50.000.000 91 Total 110003-Economía y finanzas 639.987.370 643.901.148 63.838.507 9,9% 63.838.507 92 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 639.987.370 643.901.148 63.838.507 9,9% 63.838.507 93 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 2.487 >1000% 1.454 94 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 12.394 >1000% 0 95 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 96 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 179.842 315.776 175,6% 315.776 97 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 98 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 99 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 100 Total 111000-Actividades generales del programa 70 179.902 330.657 183,8% 317.230 101 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 102 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 103 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 104 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 105 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 73.242 73.242 0 0,0% 0 106 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 120.000 120.000 124.959 104,1% 124.959 107 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 108 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 119.000 119.000 154.286 129,7% 154.286 109 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 110 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12.510 12.510 229.282 >1000% 229.282 111 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 2.008.000 2.008.000 2.211.581 110,1% 2.211.581 112 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 113 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 114 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 160.150 800,8% 160.150 115 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 116 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 117 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.230.697 1.230.697 0 0,0% 0 118 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 14.598.168 14.598.168 0 0,0% 0 119 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 18.181.697 18.181.697 2.880.258 15,8% 2.880.258 120 Total 111-Gestión del patrimonio 18.181.777 18.361.609 3.210.915 17,5% 3.197.488 121 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 69.632.438 0 0,0% 0 122 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 29.860.279 0 0,0% 0 123 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 11.360.524 0 0,0% 0 124 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1.223.302 0 0,0% 0 125 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 2.438.589 0 0,0% 0 126 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 105.892.170 193.825.745 0 0,0% 0 127 113002 12000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT 0 18.603.499 0 0,0% 0 128 Total 113002-Gestión del sistema contable 105.892.170 326.944.375 0 0,0% 0 129 Total 113-Control interno 105.892.170 326.944.375 0 0,0% 0 130 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 764.061.317 989.207.132 67.049.422 6,8% 67.035.995 131 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 220 >1000% 220 132 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 6.143 >1000% 2.468 133 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 10 10 98.550.002 >1000% 98.550.002 134 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 98.556.366 >1000% 98.552.690 135 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 98.556.366 >1000% 98.552.690 136 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 354.824.000 354.824.000 287.504.253 81,0% 351.937.825 137 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 168.000 168.000 0 0,0% 0 138 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 2.515.000 2.515.000 10.673.647 424,4% 11.157.064 139 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.870.000 6.870.000 6.464.085 94,1% 6.492.449 140 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 21.890.000 21.890.000 947.608 4,3% 1.011.585 141 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 82.902 4,1% 215.498 142 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 5.964.000 5.964.000 766.324 12,8% 762.069 143 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 395.803.400 395.803.400 488.071.980 123,3% 448.830.061 144 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46.469.000 46.469.000 27.935.415 60,1% 27.687.403 145 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.412.000 8.412.000 5.619.756 66,8% 6.011.459 146 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 163.000 163.000 137.000 84,0% 137.250 147 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 151.998.000 151.998.000 100.696.040 66,2% 117.597.512 148 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 191.842.000 191.842.000 167.181.444 87,1% 186.721.556 149 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 103.000 103.000 112.899 109,6% 177.918 150 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 24.198.000 24.198.000 2.916.923 12,1% 2.859.492 151 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.700.000 5.700.000 4.399.243 77,2% 4.418.398 152 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 0 - -5.841 153 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 28.752.000 28.752.000 20.291.402 70,6% 26.127.357 154 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.890.000 1.890.000 2.428.571 128,5% 2.495.652 155 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 780.000 780.000 527.714 67,7% 518.544 156 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 0 0 2.399.567 - 2.410.016 157 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 0 0 6.651.192 - 6.288.835 158 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 10.504.000 10.504.000 8.788.213 83,7% 8.656.701 159 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 50.000 50.000 16.547 33,1% 136 160 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 252.000 252.000 53.429 21,2% 61.401 161 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 34.666 57,8% 43.397 162 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.600.000 12.600.000 8.275.742 65,7% 6.645.336 163 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 0 8.000.000 0 0,0% 0 164 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 0 15.000.000 0 0,0% 0 165 Total 152000-Gestión de los tributos 1.273.807.400 1.296.807.400 1.152.976.563 88,9% 1.219.259.072 166 Total 152-Gestión de los tributos 1.273.807.400 1.296.807.400 1.152.976.563 88,9% 1.219.259.072 167 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 4.781 43,5% 4.781 168 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 4.781 43,5% 4.781 169 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 50.520.000 50.520.000 40.372.825 79,9% 43.224.320 170 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 70.224.000 70.224.000 41.934.437 59,7% 44.427.159 171 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 19.080.000 19.080.000 13.025.371 68,3% 13.765.302 172 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 139.824.000 139.824.000 95.332.632 68,2% 101.416.781 173 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 139.835.000 139.835.000 95.337.414 68,2% 101.421.562 174 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 163.799 107,8% 0 175 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 8.004.000 8.004.000 10.132.809 126,6% 5.305.218 176 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.348.000 1.348.000 186.182 13,8% -173.712 177 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 9.504.000 9.504.000 10.482.791 110,3% 5.131.506 178 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 1.729.816 >1000% 0 179 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.620.000 4.620.000 1.257.021 27,2% 715.906 180 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.620.010 4.620.010 2.986.837 64,7% 715.906 181 Total 155-Gestión de recaudación 14.124.010 14.124.010 13.469.628 95,4% 5.847.412 182 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 1.800 72,0% 1.800 183 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 1.800 72,0% 1.800 184 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.300.000 2.300.000 1.363.532 59,3% 1.214.557 185 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.300.000 2.300.000 1.363.532 59,3% 1.214.557 186 Total 156-Atención al contribuyente 2.302.500 2.302.500 1.365.332 59,3% 1.216.358 187 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.825.850.600 1.825.850.600 1.472.836.384 80,7% 1.363.211.657 188 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 10.739.000 10.739.000 0 0,0% 0 189 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -2.844.000 -2.844.000 -2.031.855 71,4% -2.037.936 190 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -10.440.000 -10.440.000 -8.310.547 79,6% -8.307.162 191 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 43.310.000 43.310.000 34.919.174 80,6% 18.446.663 192 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 10.000.000 3.849.200 38,5% 3.849.200 193 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.866.615.600 1.876.615.600 1.501.262.356 80,0% 1.375.162.423 194 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.866.615.600 1.876.615.600 1.501.262.356 80,0% 1.375.162.423 195 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.296.684.540 3.329.684.540 2.862.967.658 86,0% 2.801.459.517 196 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 0 146.168.190 115.441.413 79,0% 115.441.413 197 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.133.644.000 1.133.644.000 929.901.855 82,0% 929.901.855 198 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -33.405.000 -33.405.000 -26.988.433 80,8% -26.988.433 199 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.630.000 5.630.000 4.293.414 76,3% 4.293.414 200 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 2.130.000 2.130.000 7.517.216 352,9% 7.517.216 201 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 170.694.000 170.694.000 43.870.402 25,7% 43.870.402 202 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico 0 0 4.790.701 - 4.790.701 203 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados 0 0 742.499 - 742.499 204 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 90.007 100,0% 90.007 205 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético 0 0 13.078.512 - 13.078.512 206 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito 0 0 10.193.950 - 10.193.950 207 Total 160000-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.424.951.190 1.102.931.535 77,4% 1.102.931.535 208 Total 160-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.424.951.190 1.102.931.535 77,4% 1.102.931.535 209 Total 16-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.424.951.190 1.102.931.535 77,4% 1.102.931.535 210 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 5.339.563.877 5.743.877.882 4.032.967.777 70,2% 3.971.435.996 211 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 625 31,3% 625 212 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 213 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 7.423 371,1% 7.410 214 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 8.048 161,0% 8.035 215 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 8.048 161,0% 8.035 216 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 8.048 161,0% 8.035 217 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 41.341 >1000% 41.341 218 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 41.341 >1000% 41.341 219 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 220 210001 21100 3070 000000 Tasas por participar en procesos de selección 0 0 31.658 - 31.658 221 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 28.040 >1000% 28.040 222 210001 21100 4000 000002 Reto demográfico 0 0 -195.934 - -195.934 223 210001 21100 7000 000002 Reto demográfico 0 0 -236.785 - -236.785 224 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 225 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 226 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 227 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 0 0 55.613 - 55.613 228 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 50 50 -317.409 -634817,2% -317.409 229 Total 210-Actuaciones en el sector local 60 60 -276.068 -460113,5% -276.068 230 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 372.141 >1000% 260.904 231 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 372.141 >1000% 260.904 232 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 372.141 >1000% 260.904 233 Total 21-Actividades generales de administración local 70 70 96.073 >1000% -15.164 234 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 50.800 50.800 50.968 100,3% 50.968 235 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 236 220000 22000 3800 000002 Reintegros 0 0 158.144 - 158.144 237 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 0 0,0% 0 238 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 239 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 50.830 50.830 209.112 411,4% 209.112 240 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 3.500 3.500 5.507 157,3% 5.507 241 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 242 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 123.246 123.246 182.796 148,3% 182.796 243 Total 220001-Proyectos y planificación 126.756 126.756 188.303 148,6% 188.303 244 220002 22100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 93.191 - 93.191 245 220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 0 2.780.931 2.780.931 100,0% 2.780.931 246 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 0 2.780.931 2.874.122 103,4% 2.874.122 247 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 37.347 124,5% 37.347 248 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 80.000 80.000 0 0,0% 0 249 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350.000 350.000 310.067 88,6% 274.345 250 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 0 0 111.752 - 111.752 251 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 460.000 460.000 459.166 99,8% 423.444 252 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 0 0,0% 0 253 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 254 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 637.596 3.418.527 3.730.702 109,1% 3.694.980 255 Total 22-Obras públicas 637.596 3.418.527 3.730.702 109,1% 3.694.980 256 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 10 1.780 >1000% 1.780 257 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 258 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible 10 10 0 0,0% 0 259 Total 230000-Actividades generales de transportes 30 30 1.780 >1000% 1.780 260 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 113.817 >1000% 113.817 261 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 398.724 398.724 100,0% 398.724 262 230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda 0 0 -9.071 - -9.071 263 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10.000 10.000 0 0,0% 0 264 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 10.020 408.734 503.470 123,2% 503.470 265 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 65.000 65.000 39.436 60,7% 39.436 266 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 160.000 160.000 289.069 180,7% 289.069 267 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 14.000 14.000 5.370 38,4% 5.370 268 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 69.885 83.181 119,0% 83.181 269 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.580.000 1.580.000 1.307.894 82,8% 907.849 270 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 10 1.896.184 7.552.593 398,3% 7.552.593 271 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.819.020 3.785.069 9.277.543 245,1% 8.877.497 272 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 1.829.070 4.193.833 9.782.793 233,3% 9.382.747 273 Total 23-Transportes 1.829.070 4.193.833 9.782.793 233,3% 9.382.747 274 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 2.471.736 7.617.430 13.617.616 178,8% 13.070.599 275 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 7.633 - 7.633 276 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 0 0 7.633 - 7.633 277 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 0 0 7.633 - 7.633 278 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 0 0 7.633 - 7.633 279 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 280 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0,0% 0 281 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 84.447 281,5% 64.428 282 Total 310000-Territorio y paisaje 30.020 30.020 84.447 281,3% 64.428 283 Total 310-Ordenación del territorio 30.020 30.020 84.447 281,3% 64.428 284 Total 31-Ordenación del territorio 30.020 30.020 84.447 281,3% 64.428 285 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 150.000 150.000 270.840 180,6% 270.840 286 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 15.107 30,2% 9.105 287 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 10.510 >1000% 10.510 288 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 18.063 18.063 18.063 100,0% 18.063 289 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 290 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 47.500 47.500 74.377 156,6% 74.377 291 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 292 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0,0% 0 293 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 1.707.500 >1000% 1.707.500 294 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 6.900.000 100,0% 6.900.000 295 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 12.144.000 12.144.000 9.584.100 78,9% 9.584.100 296 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 28.800 28.800 0 0,0% 0 297 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 57.000 57.000 0 0,0% 0 298 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 19.397.393 19.397.393 18.580.496 95,8% 18.574.494 299 Total 320-Vivienda 19.397.393 19.397.393 18.580.496 95,8% 18.574.494 300 Total 32-Vivienda 19.397.393 19.397.393 18.580.496 95,8% 18.574.494 301 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 302 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 303 330000 33100 7000 000002 MRR PIREP 10 10 0 0,0% 0 304 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 1.933.040 1.933.040 0 0,0% 0 305 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 719.000 719.000 0 0,0% 0 306 Total 330000-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 0 0,0% 0 307 Total 330-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 0 0,0% 0 308 Total 33-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 0 0,0% 0 309 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 22.079.483 22.079.483 18.672.576 84,6% 18.646.555 310 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 6.067 15,2% 6.095 311 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 -1.331 -4,4% 3.120 312 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 115.555 7,7% 115.555 313 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 490.433 >1000% 352.683 314 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 42.846 >1000% 2.654 315 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 40.571 >1000% 40.571 316 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 317 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 326.985 >1000% 312.430 318 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 1.021.127 65,0% 833.108 319 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 1.021.127 65,0% 833.108 320 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 1.021.127 65,0% 833.108 321 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 27.105 88,7% 18.070 322 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3 2.420.381 2.420.381 0 0,0% 0 323 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 10 10 80.000 >1000% 80.000 324 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 14.082.683 14.082.683 0 0,0% 0 325 Total 410001-Construcciones y equipamiento 16.533.645 16.533.645 107.105 0,6% 98.070 326 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas 10 10 31.411 >1000% 21.736 327 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 36.076 >1000% 36.076 328 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 67.487 >1000% 57.813 329 Total 410-Recursos educativos 16.533.665 16.533.665 174.592 1,1% 155.883 330 Total 41-Recursos educativos 16.533.665 16.533.665 174.592 1,1% 155.883 331 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 332 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI 14.977 14.977 0 0,0% 0 333 Total 420000-Actividades generales del programa 14.987 14.987 0 0,0% 0 334 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8.000 8.000 2.709 33,9% 2.709 335 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 2.070 138,0% 2.070 336 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 337 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 11.000 11.000 26 0,2% 26 338 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 20.510 20.510 4.805 23,4% 4.805 339 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 194.929 66,1% 194.929 340 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 851 1.344 157,9% 1.344 341 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 295.851 196.273 66,3% 196.273 342 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+ 2.704.474 2.704.474 2.704.474 100,0% 2.704.474 343 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento 690.305 690.305 690.305 100,0% 690.305 344 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 13.417 13.417 0 0,0% 0 345 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.408.196 3.408.196 3.394.779 99,6% 3.394.779 346 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 509.518 509.518 385.431 75,6% 385.431 347 Total 420007-Escuelas Infantiles 509.518 509.518 385.431 75,6% 385.431 348 Total 420-Actuaciones educativas 4.248.221 4.249.062 3.981.287 93,7% 3.981.287 349 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 350 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 8.783.375 8.783.375 7.567.503 86,2% 7.567.503 351 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 266.200 266.200 220.000 82,6% 220.000 352 Total 422000-Actividades generales del programa 9.049.585 9.049.585 7.787.503 86,1% 7.787.503 353 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 7.000 7.000 7.929 113,3% 7.929 354 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7.000 7.000 6.035 86,2% 6.035 355 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 8.000 8.000 7.665 95,8% 7.665 356 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 244.244 244.244 -35.310 -14,5% -35.310 357 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 11.268.266 11.268.266 0 0,0% 0 358 422001 43100 4000 000007 MRR Acciones Red Centros de Capacitación Digital 0 309.100 620.964 200,9% 620.964 359 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 11.534.510 11.843.610 607.283 5,1% 607.283 360 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 18.000 18.000 19.210 106,7% 19.210 361 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 362 422002 43200 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 0 0 1.300 - 1.300 363 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 10 10 2.250 >1000% 2.250 364 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 0 0,0% 0 365 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 366 422002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP 0 2.209.952 3.000.000 135,7% 3.000.000 367 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 122.964 18,6% 122.964 368 Total 422002-Cualificaciones profesionales 678.040 2.887.992 3.145.724 108,9% 3.145.724 369 Total 422-Formación profesional 21.262.135 23.781.187 11.540.509 48,5% 11.540.509 370 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 25.510.356 28.030.249 15.521.797 55,4% 15.521.797 371 Total 4-Departamento de Educación 43.614.071 46.133.964 16.717.516 36,2% 16.510.788 372 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 5.365 745,1% 5.365 373 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 55.359 >1000% 55.359 374 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 146.186 48,7% 107.565 375 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 0 0 -19.165 - -25.651 376 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 377 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 378 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 187.745 61,8% 142.639 379 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 187.745 61,8% 142.639 380 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 187.745 61,8% 142.639 381 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 13.465 79,2% 13.465 382 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 37.015 105,8% 37.015 383 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 523 17,4% 523 384 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 51.003 92,7% 51.003 385 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 2.826 80,7% 2.826 386 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 2.826 80,7% 2.826 387 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 58.500 58.500 53.829 92,0% 53.829 388 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 10 74.949 74.949 100,0% 74.949 389 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 0 0,0% 0 390 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.510 617.449 74.949 12,1% 74.949 391 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.510 617.449 74.949 12,1% 74.949 392 Total 51-Actividades de la Dirección General 601.010 675.949 128.778 19,1% 128.778 393 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 2.801 14,0% 2.801 394 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 50.000 50.000 21.414 42,8% 21.414 395 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 300.000 300.000 236.806 78,9% 229.731 396 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 59.861 239,4% 59.861 397 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 18.857 >1000% 18.331 398 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 11.445 >1000% 8.064 399 520000 51200 4000 000002 MRR Campaña programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra 81.370 81.370 81.370 100,0% 81.370 400 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales 0 0 90.000 - 90.000 401 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 402 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 2.885 >1000% 2.885 403 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 404 520000 51200 7000 000000 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 0 0 476.546 - 476.546 405 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 476.420 1.001.982 210,3% 991.000 406 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 476.420 1.001.982 210,3% 991.000 407 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 476.420 1.001.982 210,3% 991.000 408 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 124.301 >1000% 124.301 409 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 5.000 5.000 10.589 211,8% 10.589 410 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2.000 2.000 359.532 >1000% 359.532 411 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 1.000 1.000 0 0,0% 0 412 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 0 0,0% 0 413 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 384 19,2% 384 414 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 27 266,3% 27 415 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 387.200 - 387.200 416 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 10 10 0 0,0% 0 417 Total 540000-Actividades de dirección y administración 18.030 18.030 882.032 >1000% 882.032 418 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 6 1,3% 6 419 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 543 >1000% 543 420 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 328.959 >1000% 328.959 421 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 531.462 >1000% 531.462 422 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 0 0,0% 0 423 Total 540002-Prestaciones y conciertos 540 540 860.970 >1000% 860.970 424 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 0 0,0% 0 425 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 0 0,0% 0 426 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 1.200 >1000% 1.200 427 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 9.412 62,7% 9.412 428 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 429 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 430 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 1.312 >1000% 1.312 431 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 432 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 433 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.060 15.060 11.924 79,2% 11.924 434 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 121.779 566.790 465,4% 566.790 435 540007 52010 4000 000002 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 133.213 - 133.213 436 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 500.000 >1000% 500.000 437 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 10 10 -476.546 -4765455,9% -476.546 438 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer 10 10 0 0,0% 0 439 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 115.209 2.051.573 >1000% 2.051.573 440 540007 52010 7000 000006 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 604.418 - 604.418 441 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 442 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 40 237.028 3.379.449 >1000% 3.379.449 443 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 33.680 270.668 5.134.375 >1000% 5.134.375 444 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 30.000 30.000 11.213 37,4% 8.269 445 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 2.743 548,6% 2.743 446 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 316 2,1% 316 447 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 0 0,0% 0 448 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 449 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 450 541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 451 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 452 Total 541004-Actividades de salud mental 45.550 45.550 14.273 31,3% 11.328 453 Total 541-Salud Mental 45.550 45.550 14.273 31,3% 11.328 454 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.000.000 5.000.000 4.137.390 82,7% 4.126.106 455 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240.000 240.000 199.715 83,2% 199.715 456 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 457 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 10.519 >1000% 10.519 458 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 119.312 >1000% 119.312 459 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 1.980.666 >1000% 1.701.606 460 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 152.165 >1000% 149.227 461 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 462 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 179.837 194.837 108,3% 194.837 463 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 45.000 45.000 100,0% 45.000 464 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 465 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 105.647 105.647 100,0% 105.647 466 543000 52200 4901 000000 REACT Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20 1.644.704 1.644.704 0 0,0% 0 467 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 300.000 300.000 197.017 65,7% 197.017 468 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2.000 2.000 0 0,0% 0 469 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 -514.359 - -514.359 470 543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 1.421.175 1.421.175 0 0,0% 0 471 543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 2.683.456 2.683.456 0 0,0% 0 472 543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 2.068.415 2.068.415 0 0,0% 0 473 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 13.364.840 13.695.294 6.627.909 48,4% 6.334.628 474 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.300.000 1.300.000 1.562.992 120,2% 1.562.992 475 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0,0% 0 476 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 15.913 >1000% 15.913 477 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.300.020 1.300.020 1.578.905 121,5% 1.578.905 478 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 14.664.860 14.995.314 8.206.814 54,7% 7.913.533 479 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.100.000 1.100.000 1.117.127 101,6% 1.111.341 480 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 16.666 >1000% 16.666 481 545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 0 0 25.352 - 25.352 482 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35.000 35.000 42.145 120,4% 42.145 483 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 347.125 >1000% 344.864 484 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 2.916 >1000% 2.588 485 545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 486 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 4.581 4.581 100,0% 4.581 487 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 -1.110.472 -11104724,0% -1.110.472 488 545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 74.748 74.748 0 0,0% 0 489 545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 3.617.961 3.617.961 0 0,0% 0 490 Total 545000-Hospital de Tudela 4.827.769 4.832.340 445.441 9,2% 437.065 491 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 105.259 117,0% 103.761 492 545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 1.951.289 1.951.289 0 0,0% 0 493 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 2.041.289 2.041.289 105.259 5,2% 103.761 494 Total 545-Área de salud de Tudela 6.869.058 6.873.629 550.700 8,0% 540.826 495 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 400.000 400.000 255.579 63,9% 254.716 496 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 389 3,2% 389 497 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 3.836 >1000% 3.836 498 546000 52500 3910 000000 Indemnizaciones y sanciones 0 0 11.492 - 11.492 499 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 59.049 >1000% 59.049 500 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 4.536 >1000% 4.512 501 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 502 546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.186.655 1.186.655 0 0,0% 0 503 Total 546000-Hospital de Estella 1.598.695 1.598.695 334.881 20,9% 333.994 504 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 64.871 59,0% 64.561 505 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 64.871 59,0% 64.561 506 Total 546-Área de salud de Estella 1.708.695 1.708.695 399.752 23,4% 398.554 507 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.500.000 1.500.000 1.503.791 100,3% 1.403.762 508 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 19.715 197,1% 19.715 509 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 30.243 86,4% 30.243 510 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 3.356 >1000% 2.388 511 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 512 547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 569.731 - 569.731 513 547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 10.043.132 10.043.132 0 0,0% 0 514 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 11.588.152 11.588.152 2.126.835 18,4% 2.025.839 515 Total 547-Atención primaria 11.588.152 11.588.152 2.126.835 18,4% 2.025.839 516 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 34.909.995 35.482.008 16.432.750 46,3% 16.024.456 517 Total 5-Departamento de Salud 36.291.165 36.938.117 17.751.255 48,1% 17.286.873 518 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 519 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 8.976 35,9% 8.976 520 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 17.902 17,9% 4.992 521 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 191.487 478,7% 38.778 522 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 0 0,0% 0 523 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 218.365 87,6% 52.746 524 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 218.365 87,6% 52.746 525 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 218.365 87,6% 52.746 526 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 22.000 22.000 8.520 38,7% 8.520 527 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 16.527 110,2% 13.526 528 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 70.000 34.865 49,8% 34.865 529 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 530 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 167.311 167.311 107.384 64,2% 107.384 531 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 274.321 274.321 167.295 61,0% 164.294 532 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 4.596.281 94,6% 4.596.281 533 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.860.000 1.860.000 1.778.532 95,6% 1.778.532 534 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.680.000 1.680.000 1.583.121 94,2% 1.583.121 535 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 348.760 348.760 255.163 73,2% 255.163 536 Total 710001-Mejora de las rentas 8.748.760 8.748.760 8.213.096 93,9% 8.213.096 537 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 10 10 -149 -1487,6% -149 538 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 10 10 -149 -1487,6% -149 539 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 14.319 4,1% 14.319 540 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 160.000 160.000 3.672 2,3% 3.672 541 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 761 76,1% 761 542 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 543 710004 71300 3910 000000 Sanciones 400.000 400.000 41.738 10,4% 14.915 544 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 4.254 14,2% 1.552 545 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 228.556 95,2% 228.556 546 710004 71300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Medida M22-Ayuda temporal excepcional por la guerra de Ucrania 1.891.000 1.891.000 1.850.101 97,8% 1.850.101 547 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 261.761 261.761 118.441 45,2% 118.441 548 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 300.000 300.000 0 0,0% 0 549 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 3.636.761 3.636.761 2.261.842 62,2% 2.232.317 550 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 585 97,5% 585 551 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 3.005 >1000% 0 552 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0,0% 0 553 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0,0% 0 554 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 377.586 377.586 7.247 1,9% 7.247 555 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 269.699 269.699 320.001 118,7% 320.001 556 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 144.878 144.878 15.100 10,4% 15.100 557 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2022. Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío 2.047.161 2.047.161 0 0,0% 0 558 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0,0% 0 559 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 2.839.964 2.839.964 345.938 12,2% 342.933 560 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 15.499.816 15.499.816 10.988.022 70,9% 10.952.491 561 Total 71-Agricultura y ganadería 15.499.816 15.499.816 10.988.022 70,9% 10.952.491 562 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 315.000 315.000 438.008 139,1% 438.008 563 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 564 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 565 Total 720001-Organismo pagador 327.000 327.000 438.008 133,9% 438.008 566 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 19.912 19,9% 14.911 567 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 248.000 248.000 236.973 95,6% 236.973 568 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 348.000 348.000 256.885 73,8% 251.884 569 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 85.926 95,5% 86.170 570 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 591.663 591.663 0 0,0% 0 571 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 502.405 502.405 0 0,0% 0 572 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 118.579 118.579 -89.037 -75,1% 0 573 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 954.741 954.741 2.334.644 244,5% 2.245.606 574 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.701.007 3.701.007 1.456.305 39,3% 1.456.305 575 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.278.250 2.278.250 1.332.617 58,5% 1.332.617 576 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 8.236.645 8.236.645 5.120.454 62,2% 5.120.698 577 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 578 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 0 0,0% 0 579 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 10.850 10.850 29.836 275,0% 29.836 580 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 117.885 90,7% 117.885 581 Total 720006-Planificación PAC 140.850 140.850 147.722 104,9% 147.722 582 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 651.000 651.000 561.070 86,2% 561.070 583 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.900.000 3.900.000 1.252.757 32,1% 1.252.757 584 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 403.000 403.000 298.957 74,2% 298.957 585 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 877.500 877.500 458.500 52,3% 458.500 586 Total 720007-Diversificación rural 5.831.500 5.831.500 2.571.283 44,1% 2.571.283 587 Total 720-Promoción del desarrollo rural 14.884.005 14.884.005 8.534.351 57,3% 8.529.594 588 Total 72-Desarrollo rural 14.884.005 14.884.005 8.534.351 57,3% 8.529.594 589 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 340 113,3% 340 590 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 20.000 20.000 180.006 900,0% 180.035 591 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 134.304 40,7% 132.804 592 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 269.112 179,4% 75.509 593 740001 74100 3910 000003 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0,0% 0 594 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 595 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 596 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 597 740001 74100 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0,0% 0 598 740001 74100 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0,0% 0 599 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 200.000 200.000 29.638 14,8% 29.638 600 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 10 10 0 0,0% 0 601 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 465.000 465.000 0 0,0% 0 602 Total 740001-Economía circular y cambio climático 1.165.370 1.165.370 613.399 52,6% 418.325 603 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 229.020 101,8% 229.176 604 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 8.858 40,3% 8.778 605 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 307.592 149,3% 307.592 606 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 121.441 242,9% 80.130 607 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 31.773 46,1% 31.773 608 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 10 10 0 0,0% 0 609 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 55.188 33,3% 55.188 610 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 0 0,0% 0 611 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 80.211 78,6% 80.211 612 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 164.895 78,2% 164.895 613 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 130.740 87,9% 130.740 614 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 134.099 72,1% 134.099 615 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 23.750 50,4% 23.750 616 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 0 0,0% 0 617 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 430.267 79,3% 430.267 618 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 33.836 84,0% 33.836 619 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 28.162 98,5% 28.162 620 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 621 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.123.983 2.123.983 1.779.832 83,8% 1.738.598 622 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 170.088 75,6% 170.328 623 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 624 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10 10 41.121 >1000% 19.547 625 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 626 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0,0% 0 627 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 628 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0,0% 0 629 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 630 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20 700.000 700.000 0 0,0% 0 631 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 632 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 34.782 34.782 34.782 100,0% 34.782 633 Total 740003-Biodiversidad 3.509.842 3.509.842 245.991 7,0% 224.657 634 Total 740-Gestión del medio ambiente 6.799.195 6.799.195 2.639.223 38,8% 2.381.580 635 Total 74-Gestión del medio ambiente 6.799.195 6.799.195 2.639.223 38,8% 2.381.580 636 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 37.432.232 37.432.232 22.379.961 59,8% 21.916.412 637 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 18.901 - 14.400 638 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 6.232 >1000% 6.232 639 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 25.133 >1000% 20.632 640 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 25.133 >1000% 20.632 641 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 25.133 >1000% 20.632 642 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 503.639 >1000% 503.639 643 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 35.526 >1000% 3.888 644 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 -356.951 -3569507,4% -356.951 645 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva 10 10 1.441.896 >1000% 1.441.896 646 810001 81100 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 310.000 310.000 0 0,0% 0 647 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 1.063 >1000% 0 648 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 600 600 615 102,5% 615 649 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos 12.155 12.155 311.242 >1000% 311.242 650 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 94.688 94.688 0 0,0% 0 651 810001 81100 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 112.500 112.500 0 0,0% 0 652 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 653 Total 810001-Competitividad 530.003 530.003 1.937.030 365,5% 1.904.328 654 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 40.567 >1000% 28.157 655 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 11.907 >1000% 4.010 656 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 186.000 186.000 0 0,0% 0 657 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20 8.317 8.317 0 0,0% 0 658 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 128.000 128.000 0 0,0% 0 659 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 16.634 16.634 0 0,0% 0 660 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 722.742 722.742 0 0,0% 0 661 Total 810003-Proyección internacional 1.061.713 1.061.713 52.474 4,9% 32.168 662 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 236.300 >1000% 118.790 663 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0,0% 0 664 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready 16.200 16.200 33.451 206,5% 33.451 665 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 546.000 546.000 546.000 100,0% 546.000 666 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.801.500 2.801.500 0 0,0% 0 667 810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3.720.000 3.720.000 693.968 18,7% 626.252 668 Total 810007-Fomento de la industria 7.083.720 7.083.720 1.509.719 21,3% 1.324.494 669 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 703.428 63,9% 529.414 670 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 756 151,3% 756 671 810012 81500 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial 0 0 300.611 - 300.611 672 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 673 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.510 1.100.510 1.004.795 91,3% 830.781 674 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 9.775.946 9.775.946 4.504.018 46,1% 4.091.771 675 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 9.775.946 9.775.946 4.504.018 46,1% 4.091.771 676 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 677 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 42.187 843,7% 0 678 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 1.850 37,0% 1.850 679 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 680 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 681 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET) 0 0 81.002 - 0 682 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 10 10 0 0,0% 0 683 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 5.000.000 5.069.747 5.347.300 105,5% 5.347.300 684 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 10 4.132.807 >1000% 4.132.807 685 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 10 10 0 0,0% 0 686 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 10 2.810.792 3.140.952 111,7% 3.140.952 687 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas 10 10 0 0,0% 0 688 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 689 Total 820001-Transición energética 5.115.070 7.995.599 12.746.099 159,4% 12.622.909 690 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 325.000 325.000 341.886 105,2% 341.886 691 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 75.100 93,9% 33.050 692 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 405.000 405.000 416.986 103,0% 374.936 693 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 10 10 0 0,0% 0 694 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 244.618 >1000% 235.615 695 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20 800.000 800.000 0 0,0% 0 696 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 0 0,0% 0 697 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 2.655.862 2.655.862 11.420 0,4% 0 698 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 1.414.413 1.414.413 0 0,0% 0 699 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 1.414.413 1.414.413 0 0,0% 0 700 820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 701 Total 820005-Proyectos estratégicos S4 6.284.728 6.284.728 256.037 4,1% 235.615 702 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética 11.804.798 14.685.327 13.419.122 91,4% 13.233.460 703 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 11.804.798 14.685.327 13.419.122 91,4% 13.233.460 704 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24 10 10 0 0,0% 0 705 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio 761.384 761.384 761.384 100,0% 761.384 706 830000 83000 7000 000004 MRR Ingresos PSTD y ACD 23-25 0 0 27.280.000 - 27.280.000 707 830000 83000 7000 000005 MRR Ingresos PSTD y ACD convocatoria 2023 0 0 17.201.000 - 17.201.000 708 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 761.394 761.394 45.242.384 >1000% 45.242.384 709 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 148.850 >1000% 103.656 710 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 23.950 239,5% 10.950 711 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.500 1.500 17.754 >1000% 15.297 712 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 525.000 525.000 0 0,0% 0 713 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 13.273 13.273 8.545 64,4% 8.545 714 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 40.000 40.000 28.965 72,4% 28.965 715 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 716 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 717 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 783.273 783.273 228.063 29,1% 167.412 718 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 300.000 300.000 44.820 14,9% 31.220 719 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 35.000 35.000 38.264 109,3% 0 720 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje 0 34.540 37.777 109,4% 37.777 721 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 335.000 369.540 120.860 32,7% 68.997 722 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 180.000 180.000 0 0,0% 0 723 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 724 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 725 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 10 10 33.366 >1000% 33.366 726 Total 830005-Planificación e innovación turística 180.120 180.120 33.366 18,5% 33.366 727 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 2.059.787 2.094.327 45.624.673 >1000% 45.512.159 728 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 2.059.787 2.094.327 45.624.673 >1000% 45.512.159 729 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 23.640.541 26.555.610 63.572.946 239,4% 62.858.022 730 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 241.445 >1000% 227.905 731 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 7.040 70,4% 2.066 732 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 5.703 >1000% 5.406 733 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 747.959 213,7% 375.817 734 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 1.023.019 1.023.019 889.152 86,9% 889.152 735 900000 90000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 103 - 0 736 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 2.956.981 2.956.981 2.785.848 94,2% 2.785.848 737 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.358.510 4.358.510 4.677.251 107,3% 4.286.194 738 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 1.530.799 255,1% 552.011 739 900002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 0 124.644 478.891 384,2% 262.356 740 900002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 50.350.000 50.350.000 36.320.628 72,1% 36.320.628 741 Total 900002-Garantía de ingresos 50.950.000 51.074.644 38.330.317 75,0% 37.134.994 742 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 30.844 90,7% 30.844 743 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 104.168 >1000% 104.168 744 900003 91600 4000 000000 Unidades móviles de tramitación 0 0 195.934 - 195.934 745 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 760.000 760.000 0 0,0% 0 746 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 747 900003 91600 7000 000000 Unidades móviles de tramitación 0 0 236.785 - 236.785 748 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 4.794.010 4.794.010 567.731 11,8% 567.731 749 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 60.102.520 60.227.164 43.575.298 72,4% 41.988.919 750 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 60.102.520 60.227.164 43.575.298 72,4% 41.988.919 751 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 12.994 12.994 0 0,0% 0 752 Total 910001-Observatorio de la realidad social 12.994 12.994 0 0,0% 0 753 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 12.994 12.994 0 0,0% 0 754 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 12.994 12.994 0 0,0% 0 755 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 756 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 284.132 132,8% 15.646 757 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 758 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 12.143 81,0% 12.143 759 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 673.223 232,1% 621.804 760 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 761 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30.052.228 30.052.228 18.187.971 60,5% 18.187.971 762 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 763 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 250.457 250.457 117.616 47,0% 117.616 764 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 765 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 19 - 19 766 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10.815.256 10.815.256 9.748.526 90,1% 9.748.526 767 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 41.637.180 41.637.180 29.023.631 69,7% 28.703.726 768 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 1.859.603 71,8% 1.859.603 769 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10.500.000 10.500.000 5.710.648 54,4% 1.409.748 770 Total 920002-Acciones directas en mayores 13.090.000 13.090.000 7.570.251 57,8% 3.269.351 771 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 538.584 75,8% 538.004 772 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 538.584 75,8% 538.004 773 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 89.940 81,8% 89.940 774 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 352.513 69,1% 352.513 775 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 34.341.248 34.341.248 28.915.723 84,2% 27.697.700 776 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.740.248 3.740.248 3.784.519 101,2% 3.753.486 777 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.020.913 1.020.913 743.249 72,8% 695.013 778 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 39.722.409 39.722.409 33.885.944 85,3% 32.588.651 779 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 3.405 200,3% 3.405 780 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 3.405 200,3% 3.405 781 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 782 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 0 0 22.345 - 22.345 783 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 10 10 22.345 >1000% 22.345 784 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 95.162.299 95.162.299 71.044.160 74,7% 65.125.482 785 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 95.162.299 95.162.299 71.044.160 74,7% 65.125.482 786 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 625 625 7.500 >1000% 0 787 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 42.884 >1000% 12.482 788 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 697.311 81,1% 697.311 789 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI 105.473 105.473 59.318 56,2% 59.318 790 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 7.112 - 3.197 791 Total 950000-Actuaciones generales del programa 967.098 967.098 814.125 84,2% 772.309 792 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 0 0 14.958 - 12.696 793 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 342.712 68,5% 214.323 794 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 302.719 302,7% 218.495 795 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 14.000.000 12.551.760 89,7% 12.551.164 796 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE 588.556 588.556 0 0,0% 0 797 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 59.692 59.692 59.692 100,0% 59.692 798 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 432.195 432.195 432.195 100,0% 432.195 799 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 777.654 777.654 777.654 100,0% 777.654 800 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 411.732 411.732 418.819 101,7% 418.819 801 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 600.000 600.000 1.100.000 183,3% 1.100.000 802 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 900.000 900.000 710.000 78,9% 710.000 803 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad género. Transferencias SEPE 4.000 4.000 58.823 >1000% 58.823 804 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 126.164 126.164 126.164 100,0% 126.164 805 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 5.000 5.000 35.435 708,7% 35.435 806 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20 548.000 548.000 0 0,0% 0 807 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20 2.250.000 2.250.000 0 0,0% 0 808 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos PO FSE 14-20 4.500.000 4.500.000 0 0,0% 0 809 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 25.802.993 25.802.993 16.930.932 65,6% 16.715.460 810 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 28.632 143,2% 24.194 811 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 126.196 25,2% 122.743 812 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 8.553.056 7.471.134 87,4% 7.471.134 813 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500.000 500.000 0 0,0% 0 814 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20 500.000 500.000 0 0,0% 0 815 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 600.000 600.000 189 0,0% 189 816 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 778.640 778.640 0 0,0% 0 817 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.750.000 2.750.000 0 0,0% 0 818 Total 950002-Formación profesional para el empleo 14.201.696 14.201.696 7.626.152 53,7% 7.618.261 819 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 40.971.787 40.971.787 25.371.208 61,9% 25.106.030 820 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 40.971.787 40.971.787 25.371.208 61,9% 25.106.030 821 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 196.249.600 196.374.244 139.990.667 71,3% 132.220.430 822 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 11.131 - 11.131 823 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 129.282 430,9% 15.571 824 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 143.637 143.637 143.637 100,0% 143.637 825 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 173.637 173.637 284.049 163,6% 170.338 826 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 827 A20001 A2100 7000 000003 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre 0 566.666 1.700.000 300,0% 1.700.000 828 Total A20001-Patrimonio histórico 40.000 606.666 1.740.000 286,8% 1.740.000 829 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 1.280 8,5% 1.280 830 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 362.326 362.326 362.325 100,0% 362.325 831 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales 0 0 397.540 - 0 832 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 5.334 5.334 0 0,0% 0 833 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.334 133.334 0 0,0% 0 834 Total A20002-Acción cultural 515.994 515.994 761.145 147,5% 363.605 835 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 6.664 66,6% 6.664 836 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 601 15,0% 601 837 A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 0 824.292 2.472.877 300,0% 2.472.877 838 Total A20003-Museos 14.000 838.292 2.480.143 295,9% 2.480.143 839 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 743.631 2.134.589 5.265.337 246,7% 4.754.086 840 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 423 14,1% 423 841 A21001 A2400 4990 000000 Ayuda IBERBIBLIOTECAS 0 5.474 5.474 100,0% 5.474 842 Total A21001-Bibliotecas 3.000 8.474 5.896 69,6% 5.896 843 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 16.419 82,1% 16.419 844 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 12.699 12.699 12.698 100,0% 12.698 845 Total A21002-Archivos 32.699 32.699 29.117 89,0% 29.117 846 Total A21-Bibliotecas y archivos 35.699 41.173 35.014 85,0% 35.014 847 Total A2-Dirección General de Cultura 779.330 2.175.762 5.300.351 243,6% 4.789.099 848 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 692 72,8% 692 849 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 20.000 21.070 60.981 289,4% 56.972 850 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 200.000 200.000 129.464 64,7% 129.464 851 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 150.000 150.000 158.784 105,9% 158.784 852 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 370.950 372.020 349.921 94,1% 345.911 853 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80.000 80.000 57.439 71,8% 47.191 854 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 711.543 711.543 0 0,0% 0 855 Total A50001-Infraestructuras de deporte 791.543 791.543 57.439 7,3% 47.191 856 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250.000 250.000 288.057 115,2% 288.057 857 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 165.000 165.000 0 0,0% 0 858 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 1.500 1.500 0 0,0% 0 859 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 4.000.000 4.000.000 100,0% 4.000.000 860 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 861 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 862 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 716.086 716.086 133.151 18,6% 133.151 863 A50002 A5100 7901 000002 REACT Transferencias de capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 864 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 1.582.616 5.582.606 4.421.208 79,2% 4.421.208 865 Total A50-Promoción del deporte 2.745.109 6.746.169 4.828.567 71,6% 4.814.310 866 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 2.745.109 6.746.169 4.828.567 71,6% 4.814.310 867 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 3.524.439 8.921.931 10.128.918 113,5% 9.603.409 868 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior 0 0 57.923 - 57.923 869 B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón 100.000 100.000 34.118 34,1% 34.118 870 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 100.000 100.000 92.041 92,0% 92.041 871 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente 0 0 14 - 14 872 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 0 0 14 - 14 873 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 100.000 100.000 92.055 92,1% 92.055 874 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 100.000 100.000 92.055 92,1% 92.055 875 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 0 0 350 - 350 876 Total B30000-Actividades generales del programa 0 0 350 - 350 877 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 0 0 350 - 350 878 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 0 0 350 - 350 879 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 9.600 9.600 16.487 171,7% 16.487 880 Total B50000-Actividades generales del programa 9.600 9.600 16.487 171,7% 16.487 881 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 14.517 14.517 0 0,0% 0 882 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 14.517 14.517 0 0,0% 0 883 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 884 Total B50003-Acción Europea 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 885 Total B50-Acción Exterior 58.317 58.317 50.687 86,9% 50.687 886 Total B5-Acción Exterior 58.317 58.317 50.687 86,9% 50.687 887 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 158.317 158.317 143.092 90,4% 143.092 888 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 10 10 25.390 >1000% 22.837 889 F10000 F1000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 5.623 - 2.109 890 F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania 0 378.545 269.597 71,2% 269.597 891 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 10 10.223 9.570 93,6% 9.570 892 Total F10000-Actividades generales del programa 20 388.778 310.179 79,8% 304.113 893 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20 730.012 730.012 0 0,0% 0 894 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 730.012 730.012 0 0,0% 0 895 Total F10-Políticas migratorias 730.032 1.118.790 310.179 27,7% 304.113 896 Total F1-Políticas migratorias 730.032 1.118.790 310.179 27,7% 304.113 897 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 32.000 32.000 11.483 35,9% 11.483 898 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 1.192 119,2% 1.192 899 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0,0% 0 900 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8.000 8.000 10.116 126,5% 10.116 901 F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 0 -757.748 - -757.748 902 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 585.663 585.663 757.748 129,4% 757.748 903 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 626.673 626.673 22.791 3,6% 22.791 904 Total F20-Administración de justicia 626.673 626.673 22.791 3,6% 22.791 905 Total F2-Justicia 626.673 626.673 22.791 3,6% 22.791 906 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 1.356.705 1.745.463 332.971 19,1% 326.905 907 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3.000 3.000 19.887 662,9% 19.643 908 G10001 G1100 3810 000000 Ingresos por devolución de becas universitarias 0 0 397.649 - 318.767 909 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 910 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA 10 10 0 0,0% 0 911 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP 42.407 42.407 42.406 100,0% 42.406 912 Total G10001-Universidad 45.427 45.427 459.942 >1000% 380.816 913 Total G10-Universidad 45.427 45.427 459.942 >1000% 380.816 914 Total G1-Universidad 45.427 45.427 459.942 >1000% 380.816 915 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 100.233 100,2% 99.374 916 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 441.224 441.224 1.029.780 233,4% 1.029.780 917 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 918 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.802.000 3.802.000 0 0,0% 0 919 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 2.221.875 2.221.875 0 0,0% 0 920 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 3.809 3.809 0 0,0% 0 921 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.341 100,0% 33.341 922 Total G20001-I+D+i 6.602.258 6.602.258 1.163.354 17,6% 1.162.495 923 Total G20-Innovación 6.602.258 6.602.258 1.163.354 17,6% 1.162.495 924 Total G2-Innovación 6.602.258 6.602.258 1.163.354 17,6% 1.162.495 925 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 926 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 927 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 20 0 0,0% 0 928 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 24.640 24.640 24.640 100,0% 24.640 929 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 357.607 357.607 357.607 100,0% 357.607 930 Total G30001-Avance digital 382.247 382.247 382.247 100,0% 382.247 931 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 455.788 455.788 455.788 100,0% 455.788 932 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 2.587.500 2.587.500 0 0,0% 0 933 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 3.043.288 3.043.288 455.788 15,0% 455.788 934 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 3.425.555 3.425.555 838.035 24,5% 838.035 935 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 3.425.555 3.425.555 838.035 24,5% 838.035 936 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 10.073.240 10.073.240 2.461.331 24,4% 2.381.346 937 Total general 5.748.951.173 6.170.733.680 4.364.106.488 70,7% 4.291.131.116