010 - Actividades generales del Gobierno010001 - Dirección y servicios generales del programa010001 00001 1000 912100 - Retribuciones de altos cargos75934-0,875933,2-0,000000000014551915228366975933,2100%75933,2100,00 %75933,2100,00 %75933,2100,00 %75933,275933,2100,00 %0-0,0000000000145519152283669 010001 00001 1100 912100 - Retribuciones del personal eventual109858-0,7109857,30,0000000000145519152283669109857,3100%109857,3100,00 %109857,3100,00 %109857,3100,00 %109857,3109857,3100,00 %0,00000000001455191522836690,0000000000145519152283669 010001 00001 1200 912100 - Retribuciones del personal fijo10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 010001 00001 1210 912100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 010001 00001 1211 912100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 010001 00001 2200 912100 - Material de oficina14002300370029,79000000000043670,2199,1948648648649%3670,2199,19 %3670,2199,19 %3670,2199,19 %3595,63595,697,97 %74,609999999999729,7900000000004 010001 00001 2202 912100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones900-8001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 010001 00001 2261 912100 - Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete4700-150032002860,94339,0610,595625%339,0610,60 %339,0610,60 %339,0610,60 %339,06339,06100,00 %02860,94 010001 00001 2301 912100 - Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete480048003484,691315,3127,4022916666667%1315,3127,40 %1315,3127,40 %1315,3127,40 %1235,411235,4193,93 %79,90000000000013484,69 010001 00100 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo578604-23856,23554747,773341,12999999989551406,6499,3977208777243%551406,6499,40 %551406,6499,40 %551406,6499,40 %551406,64551406,64100,00 %03341,12999999989 010001 00100 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103347,633357,63-0,0000000000009094947017729283357,63100%3357,63100,00 %3357,63100,00 %3357,63100,00 %3357,633357,63100,00 %0-0,000000000000909494701772928 010001 00100 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes358704088,7839958,780,0000000000072759576141834339958,78100%39958,78100,00 %39958,78100,00 %39958,78100,00 %39958,7839958,78100,00 %-0,000000000007275957614183430,00000000000727595761418343 010001 00100 2190 921100 - Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles36004663,118263,11-0,000000000003637978807091718263,11100%8263,11100,00 %8263,11100,00 %8263,11100,00 %7269,1756,977326,1488,66 %936,970000000001-0,00000000000363797880709171 010001 00100 2200 921100 - Material de oficina130003227,0816227,081577,2514649,8390,2801366604466%14649,8390,28 %14649,8390,28 %14649,8390,28 %191,1812530,94-56,9712665,1586,45 %1984,681577,25 010001 00100 2202 921100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones500647,961147,9601147,96100%1147,96100,00 %1147,96100,00 %1147,96100,00 %1147,961147,96100,00 %00 010001 00100 2266 921100 - Reuniones, conferencias y cursillos5001610,652110,65441,251669,479,0941179257575%1669,479,09 %1669,479,09 %1669,479,09 %1669,41669,4100,00 %0441,25 010001 00100 2269 921100 - Otros gastos diversos10000-8101,321898,681091,26807,4242,5253333895127%807,4242,53 %807,4242,53 %807,4242,53 %807,42807,42100,00 %01091,26 010001 00100 2273 921100 - Servicios informáticos11619116192789,098829,9175,9954385058955%8829,9176,00 %8762,7175,42 %8628,974,27 %6936,976936,9780,39 %1691,932990,1 010001 00100 2276 921100 - Estudios y trabajos técnicos15000-15000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 010001 00100 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje400040001037,442962,5674,064%2962,5674,06 %2962,5674,06 %2962,5674,06 %2327,252327,2578,56 %635,311037,44 010001 00100 4809 921100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 010001 00100 6020 921100 - Obras en edificios institucionales1000010000501,6199999999999498,3894,9838%9498,3894,98 %9498,3894,98 %9498,0894,98 %3811,383811,3840,13 %5686,7501,92 010001 00100 6031 921100 - Instalaciones1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 010001 00100 6050 921100 - Mobiliario y equipo de oficina5000-3194,811805,19-0,0000000000004547473508864641805,19100%1805,19100,00 %1805,19100,00 %1805,19100,00 %1805,191805,19100,00 %0-0,000000000000454747350886464 010001 00100 6060 921100 - Equipos para procesos de información1200015446,5727446,571066,4626380,1196,114414296577%26380,0696,11 %26380,0696,11 %26380,0696,11 %7649,167649,1629,00 %18730,91066,51 010001 01000 1000 921100 - Retribuciones de altos cargos59303-0,2659302,74-0,000000000014551915228366959302,74100%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %0,0000000000145519152283669-0,0000000000145519152283669 010001 01000 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo23325-0,5823324,42023324,42100%23324,42100,00 %23324,42100,00 %23324,42100,00 %23324,4223324,42100,00 %-0,000000000003637978807091710 010001 01000 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 010001 01000 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 010001 01000 2120 921100 - Mantenimiento de la Memoria Histórica50005000185481596,3%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 010001 01000 2160 921100 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 010001 01000 2261 921100 - Atenciones protocolarias8008008000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %800 010001 01000 2273 921100 - Servicios informáticos3855538555172,27999999999938382,7299,5531578264817%38382,7299,55 %38087,0998,79 %37498,4497,26 %29693,9629693,9679,19 %7804,479999999981056,56000000002 010001 01000 2273 921102 - Asistencia técnica 2º nivel13974139740,60000000000036413973,499,9957063117218%13973,4100,00 %13973,38100,00 %13973,38100,00 %2403,859386,6611790,5184,38 %2182,870,620000000002619 010001 01000 2275 921100 - Procesos electorales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 010001 01000 4809 921100 - Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica20000200004446,5515553,4577,76725%15553,4577,77 %15553,4577,77 %15553,4577,77 %9901,99901,963,66 %5651,554446,55 010001 01000 6090 921100 - Sistemas de información2000-753,71246,301246,3100%1246,3100,00 %1246,3100,00 %1246,3100,00 %1246,31246,3100,00 %00 1056332-12926,621043405,3824955,34999999991018450,0397,6082785772103%1013634,9897,15 %1013272,1397,11 %1012549,3797,04 %2595,03964494,440967089,4795,51 %45459,930856,0099999999 010002 - Secretariado de Gobierno y acción normativa010002 01300 1200 912300 - Retribuciones del personal fijo60846974942,42683411,420,000000000116415321826935683411,42100%683411,42100,00 %683411,42100,00 %683411,42100,00 %683411,42683411,42100,00 %00,000000000116415321826935 010002 01300 1210 912300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-4040,4715476,53-0,0000000000018189894035458615476,53100%15476,53100,00 %15476,53100,00 %15476,53100,00 %15476,5315476,53100,00 %0,00000000000181898940354586-0,00000000000181898940354586 010002 01300 1211 912300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes81577-30654,4450922,56050922,56100%50922,56100,00 %50922,56100,00 %50922,56100,00 %50922,5650922,56100,00 %00 010002 01300 2061 921B00 - Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación3000030000030000100%30000100,00 %30000100,00 %30000100,00 %3000030000100,00 %00 010002 01300 2061 921B02 - Otras licencias9009009000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %900 010002 01300 2120 921B00 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios4998021500714801040,0200000000270439,9898,5450195858981%69868,4897,75 %69868,4897,75 %64120,6589,70 %37461,0637461,0658,42 %26659,597359,35000000001 010002 01300 2160 921B00 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos21000-2500185002240,3816259,6287,8898378378378%16259,6287,89 %16259,6287,89 %16259,6287,89 %16259,6216259,62100,00 %02240,38 010002 01300 2221 921B00 - Comunicaciones postales y mensajería700000-198602,59501397,417024,59999999998494372,8198,5989955552423%494372,8198,60 %494372,8198,60 %494372,8198,60 %425308,1425308,186,03 %69064,717024,60000000009 010002 01300 2269 921B00 - Registro y defensa de patentes y marcas1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 010002 01300 2271 921B02 - Servicios de limpieza y aseo600060001656,14343,972,3983333333333%4343,972,40 %4343,972,40 %4242,2670,70 %3564,663564,6684,03 %677,6000000000011757,74 010002 01300 2271 921B03 - Limpieza de locales de Palacio de Navarra335000-908,8334091,27986,2000000000132610597,6095748705743%32610597,61 %32610597,61 %321366,4696,19 %294191,07294191,0791,54 %27175,3912724,7399999999 010002 01300 2280 921B00 - Energía eléctrica, agua y gas40004000350549512,375%442,911,07 %442,911,07 %442,911,07 %391,51391,5188,40 %51,393557,1 010002 01300 2284 921B00 - Material de limpieza y aseo5000500005000100%4952,0399,04 %4952,0399,04 %4952,0399,04 %3114,023114,0262,88 %1838,0147,9700000000003 010002 01300 2285 921B00 - Vestuario750750632,46117,5415,672%117,5415,67 %117,5415,67 %117,5415,67 %117,54117,54100,00 %0632,46 010002 01300 2400 921B00 - Encuadernaciones y microfilmaciones25002500144,922355,0894,2032%2355,0894,20 %2355,0894,20 %2355,0894,20 %2355,082355,08100,00 %0144,92 010002 01300 4455 921B00 - Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 010002 01300 4709 921B00 - Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 1865713-140263,881725449,1226149,68000000011699299,4498,4844711039639%1698627,8798,45 %1698627,8798,45 %1688039,8697,83 %1562573,171562573,1792,57 %125466,6937409,2600000001 010003 - Edición del Boletín Oficial de Navarra010003 01500 1200 921600 - Retribuciones del personal fijo980273-47727,18932545,820,000000000116415321826935932545,82100%932545,82100,00 %932545,82100,00 %932545,82100,00 %932545,82932545,82100,00 %-0,0000000001164153218269350,000000000116415321826935 010003 01500 1210 921600 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014301,8614311,86-0,0000000000036379788070917114311,86100%14311,86100,00 %14311,86100,00 %14311,86100,00 %14311,8614311,86100,00 %0-0,00000000000363797880709171 010003 01500 1211 921600 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes95770-3378,8692391,14092391,14100%92391,14100,00 %92391,14100,00 %92391,14100,00 %92391,1492391,14100,00 %00 010003 01500 2264 921600 - Gastos de comunidad2100021000021000100%20084,795,64 %20066,6695,56 %20066,6695,56 %19779,8119779,8198,57 %286,850000000006933,339999999993 010003 01500 2271 921600 - Servicios de limpieza y aseo1500015000400,44000000000114599,5697,3304%14599,5697,33 %14599,5697,33 %14599,5697,33 %13382,9313382,9391,67 %1216,63400,439999999995 010003 01500 2273 921600 - Servicios informáticos3000030000030000100%25513,3685,04 %25513,3685,04 %25513,3685,04 %8653,4416859,9225513,36100,00 %-0,000000000003637978807091714486,64 010003 01500 2400 921600 - Impresión del Boletín Oficial de Navarra1000010000010000100%9757,197,57 %9757,197,57 %9757,197,57 %4744,153562,288306,4385,13 %1450,67242,9 1152053-36804,181115248,82400,4400000001131114848,3899,9640941113033%1109203,5499,46 %1109185,599,46 %1109185,599,46 %13397,591092833,761106231,3599,73 %2954,149999999896063,3200000001 010004 - Actividades de asesoría jurídica010004 01100 1200 921700 - Retribuciones del personal fijo670377-24601,1645775,9-0,000000000116415321826935645775,9100%645775,9100,00 %645775,9100,00 %645775,9100,00 %645775,9645775,9100,00 %0-0,000000000116415321826935 010004 01100 1210 921700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 010004 01100 1211 921700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 010004 01100 2202 921700 - Adquisición de libros para la biblioteca central380038001877,181922,8250,6005263157895%1922,8250,60 %1922,8250,60 %1922,8250,60 %1922,821922,82100,00 %01877,18 010004 01100 2263 921700 - Gastos jurídico-contenciosos2700038498,7765498,7710009,9155488,8684,7174076704036%55488,8684,72 %55488,8684,72 %54814,483,69 %25142,225142,245,87 %29672,210684,37 010004 01100 2400 921700 - Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones90004000130001534,9611465,0488,1926153846154%11465,0488,19 %11465,0488,19 %11465,0488,19 %8076,38076,370,44 %3388,741534,96 71019717877,67728074,6713422,0499999999714652,6298,1565008984587%714652,6298,16 %714652,6298,16 %713978,1698,06 %680917,22680917,2295,37 %33060,9414096,5099999999 010007 - Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra010007 01600 1200 921A00 - Retribuciones del personal fijo67948221915,01701397,010,010000000009313270139799,9999985742739%701397100,00 %701397100,00 %701397100,00 %701397701397100,00 %00,0100000000093132 010007 01600 1210 921A00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13010-13010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 010007 01600 1211 921A00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes52044-25895,7826148,220,0000000000036379788070917126148,22100%26148,22100,00 %26148,22100,00 %26148,22100,00 %26148,2226148,22100,00 %00,00000000000363797880709171 010007 01600 2020 921A00 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones7740-27,517712,49162,097550,497,8983441145467%7550,497,90 %7550,497,90 %7550,497,90 %7550,47550,4100,00 %0162,090000000001 010007 01600 2120 921A00 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios200020001651,06348,9417,447%348,9417,45 %348,9417,45 %348,9417,45 %50,64298,3348,94100,00 %01651,06 010007 01600 2190 921A00 - Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles22002200256,051943,9588,3613636363637%1943,9588,36 %1943,9588,36 %1943,9588,36 %01401,351401,3572,09 %542,6256,05 010007 01600 2200 921A00 - Material de oficina20000-11,4819988,524018,8915969,6379,8940091612586%15969,6379,89 %15969,6379,89 %12631,2463,19 %664,378665,55-2869043,9271,60 %3587,327357,28 010007 01600 2202 921A00 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones60011,48611,480611,48100%611,48100,00 %611,48100,00 %611,48100,00 %325,48286611,48100,00 %00 010007 01600 2230 921A00 - Traslado de documentos y otros1600-360,931239,07194,581044,4984,2962867311774%1044,4984,30 %1044,4984,30 %1044,4984,30 %1044,491044,49100,00 %0194,58 010007 01600 2264 921A00 - Gastos de comunidad9700360,9310060,931,879999999999210059,0599,9813138546834%10059,0599,98 %10059,0599,98 %10059,0599,98 %9324,639324,6392,70 %734,421,8799999999992 010007 01600 2266 921A00 - Reuniones, conferencias y cursillos4004004000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %400 010007 01600 2269 921A00 - Otros gastos diversos900900188,65711,3579,0388888888889%711,3579,04 %711,3579,04 %711,3579,04 %711,35711,35100,00 %0188,65 010007 01600 2271 921A00 - Servicios de limpieza y aseo23000-250227503252,5519497,4585,7030769230769%19497,4585,70 %19497,4585,70 %19497,4585,70 %178151781591,37 %1682,453252,55 010007 01600 2280 921A00 - Energía eléctrica, agua y gas7000277,517277,5107277,51100%7277,51100,00 %7277,51100,00 %7277,51100,00 %7277,517277,51100,00 %-0,0000000000009094947017729280,00000000000181898940354586 010007 01600 2301 921A00 - Locomoción y gastos de viaje1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 010007 01600 6050 921A00 - Mobiliario y equipo de oficina1000-1000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 010007 01600 6060 921A00 - Equipos para procesos de información25001863,264363,2604363,26100%4363,26100,00 %4363,26100,00 %4363,26100,00 %4363,264363,26100,00 %00 010007 01600 6090 921A00 - Sistemas de información1500-1500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 825676-17627,51808048,4911125,76796922,7398,6231321340629%796922,7398,62 %796922,7398,62 %793584,3498,21 %715,01786322,540787037,5599,18 %6546,7899999999914464,15 5609971-189744,525420226,4876053,285344173,298,5968615835404%5333041,7498,39 %5332660,8598,38 %5317337,2398,10 %16707,635087141,1305103848,7695,99 %213488,47102889,25 011 - Administración de Justicia011000 - Actividades generales de la Dirección General de J011000 01000 2120 111200 - Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones15000035534,24185534,245632,53000000006179901,7196,9641560501177%176871,7695,33 %176871,7695,33 %176871,7695,33 %1030,9140712,31141743,2180,14 %35128,558662,47999999998 011000 01000 2160 111200 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos950001715967158769,7599999999887945,2490,9323682986093%85357,810000000188,26 %85357,810000000188,26 %80704,3983,45 %2686,6251914,5154601,1367,66 %26103,2616010,61 011000 01000 2190 111200 - Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles14000140001008,1712991,8392,7987857142857%12991,8392,80 %12991,8392,80 %12991,8392,80 %1748,571748,5713,46 %11243,261008,17 011000 01000 2200 111200 - Material de oficina2100006192,66216192,660,0000000000291038304567337216192,66100%215614,75000000199,73 %215614,75000000199,73 %215614,75000000199,73 %1011,74199412,01200423,7592,95 %15191,0000000002577,909999999451 011000 01000 2202 111200 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones700019008900101,4899999999988798,5198,8596629213483%8798,5198,86 %8798,5198,86 %8798,5198,86 %8474,118474,1196,31 %324,4101,49 011000 01000 2261 111200 - Atenciones protocolarias y representativas1000478,011478,0101478,01100%1478,01100,00 %1478,01100,00 %1478,01100,00 %1478,011478,01100,00 %00 011000 01000 2264 111200 - Gastos de comunidad18000-200016000381,0715618,9397,6183125%15618,997,62 %15618,997,62 %15618,997,62 %15354,7215354,7298,31 %264,179999999999381,1 011000 01000 2266 111200 - Reuniones, conferencias y cursillos750750725253,33333333333333%253,33 %253,33 %253,33 %2525100,00 %0725 011000 01000 2269 111200 - Otros gastos diversos70006000130002447,3110552,6981,1745384615385%10552,6981,17 %10552,6981,17 %10552,6981,17 %10047,1710047,1795,21 %505,5200000000022447,31 011000 01000 2269 111202 - Dietas10000100002278772277,22%7683,876,84 %7683,876,84 %7683,876,84 %92,525329,48542270,56 %2261,82316,2 011000 01000 2279 111200 - Atención a la violencia doméstica y de género3200003200000320000100%320000100,00 %320000100,00 %319989,92100,00 %272726,6272726,685,23 %47263,3210,0800000000163 011000 01000 2301 111200 - Locomoción y gastos de viaje80000-14343,4165656,5961,779999999998865594,8199,9059043425801%62483,0795,17 %62483,0795,17 %62483,0795,17 %16561586,1761751,1798,83 %731,9000000000163173,51999999998 011000 01000 4809 111200 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial102065,922075,9202075,92100%2075,92100,00 %2075,92100,00 %2075,92100,00 %2075,922075,92100,00 %00 011000 01000 6092 111200 - Estudios sobre la Administración de Justicia1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 011000 01400 1200 111200 - Retribuciones del personal fijo63218372571,65704754,650,000000000116415321826935704754,65100%704754,65100,00 %704754,65100,00 %704754,65100,00 %704754,65704754,65100,00 %00,000000000116415321826935 011000 01400 1210 111200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas64526-48848,3315677,670,0000000000072759576141834315677,67100%15677,67100,00 %15677,67100,00 %15677,67100,00 %15677,6715677,67100,00 %-0,000000000001818989403545860,00000000000727595761418343 011000 01400 1211 111200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1181164932,06123048,06-0,0000000000145519152283669123048,06100%123048,06100,00 %123048,06100,00 %123048,06100,00 %123048,06123048,06100,00 %0,0000000000145519152283669-0,0000000000145519152283669 011000 01400 4809 111200 - Subvenciones por atentados terroristas a particulares102358243,172358253,17578,1299999998882357675,0499,975484820402%2357675,0499,98 %2357675,0499,98 %2357675,0499,98 %0,00 %2357675,04578,129999999888 011000 01400 8319 111200 - Prestamos como consecuencia de atentados terroristas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 011000 01800 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo66140014663,38676063,382908,75999999989673154,6299,5697503982541%673154,6299,57 %673154,6299,57 %673154,6299,57 %673154,62673154,62100,00 %0,000000000232830643653872908,75999999989 011000 01800 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas11785-11785-0,00000000000181898940354586-0,000000000001818989403545860%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,00000000000181898940354586 011000 01800 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1313109612,71140922,71-0,0000000000291038304567337140922,71100%140922,71100,00 %140922,71100,00 %140922,71100,00 %140922,71140922,71100,00 %0,0000000000291038304567337-0,0000000000291038304567337 011000 01900 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo24689321954,07268847,072889,01000000001265958,0698,925407667638%265958,0698,93 %265958,0698,93 %265958,0698,93 %265958,06265958,06100,00 %02889,01000000001 011000 01900 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 011000 01900 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19517-16264,323252,6803252,68100%3252,68100,00 %3252,68100,00 %3252,68100,00 %3252,683252,68100,00 %00 27985302442611,815241141,8127801,00999999995213340,899,4695619579124%5203995,5499,29 %5203995,5499,29 %5199332,0499,20 %4986,782697653,032702639,8151,98 %2496692,2341809,7699999993 011001 - Funcionamiento de la Administración de Justicia en011001 01000 2061 112100 - Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación3000030000030000100%30000100,00 %29408,2598,03 %29408,2598,03 %29408,2529408,25100,00 %0591,75 011001 01000 2140 112102 - Reparación y mantenimiento de vehículos4771785226202262100%2262100,00 %2051,4690,69 %2051,4690,69 %1976,381976,3896,34 %75,0799999999999210,54 011001 01000 2216 112100 - Material clínico forense300025005500358,1600000000015141,8493,488%5141,8493,49 %5141,8493,49 %5141,8493,49 %3848,741293,15141,84100,00 %0358,16 011001 01000 2220 112100 - Servicios de telecomunicaciones136726-32413,42104312,580,899999999994179104311,6899,9991372085706%104311,68100,00 %97388,8993,36 %95979,2592,01 %60597,3560597,3563,14 %35381,98333,33000000002 011001 01000 2221 112100 - Comunicaciones postales y mensajería500000800050800023770,23484229,7795,3208208661417%483731,7595,22 %483731,7595,22 %483731,7595,22 %412951,76412951,7685,37 %70779,989999999924268,25 011001 01000 2230 112100 - Gastos de transportes200003502,1323502,131540,921961,2393,4435729867889%20327,8686,49 %20327,8686,49 %20327,8686,49 %1272,9217732,5219005,4493,49 %1322,419999999993174,27000000001 011001 01000 2250 112100 - Tributos locales8002276,423076,420,0000000000004547473508864643076,42100%3076,42100,00 %3076,42100,00 %3076,42100,00 %3076,423076,42100,00 %00,000000000000454747350886464 011001 01000 2261 112100 - Protocolo y representación de la Administración de Justicia en Navarra350035002456,081043,9229,8262857142857%1043,9229,83 %1043,9229,83 %1043,9229,83 %904,77904,7786,67 %139,152456,08 011001 01000 2262 112100 - Publicidad y actividades divulgativas13001300185,591114,4185,7238461538462%1114,4185,72 %1114,4185,72 %1114,4185,72 %1114,411114,41100,00 %0185,59 011001 01000 2266 112100 - Actividades de formación de profesionales de justicia en Navarra5000-470030091,1208,969,6333333333333%208,969,63 %208,969,63 %208,969,63 %208,9208,9100,00 %091,1 011001 01000 2269 112100 - Gastos del jurado30000-28692,691307,310,03000000000042751307,2899,9977052114647%1307,28100,00 %1307,28100,00 %1307,28100,00 %1307,281307,28100,00 %00,030000000001337 011001 01000 2271 112100 - Servicios de limpieza y aseo646633100006566330,000000000116415321826935656633100%655234,7399,79 %655234,7399,79 %655234,6699,79 %545992,15545992,1583,33 %109242,511398,34000000008 011001 01000 2273 112100 - Servicios informáticos2631619753,81272914,810272914,81100%269086,0398,60 %267130,1597,88 %263235,5396,45 %203441,86203441,8677,29 %59793,679679,28000000009 011001 01000 2273 112102 - Asistencia técnica de 2º nivel2180282180280,459999999991851218027,5499,9997890179243%218027,54100,00 %218027,16100,00 %218027,16100,00 %37507,35146460,24183967,5984,38 %34059,570,839999999967404 011001 01000 2273 112103 - Encargo a TRACASA. Servicios informáticos492997-2232,85490764,150490764,15100%490764,15100,00 %455764,0392,87 %455763,1892,87 %345375,91345375,9175,78 %110387,2735000,97 011001 01000 2274 112100 - Servicios de seguridad369698-2949,92366748,080366748,08100%366748,08100,00 %366748,08100,00 %366748,08100,00 %305623,4305623,483,33 %61124,6800000001-0,0000000000582076609134674 011001 01000 2279 112100 - Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz1260001260000126000100%125271,6599,42 %125271,6599,42 %125271,6599,42 %211,0493303,509999999993514,549999999974,65 %31757,1000000001728,350000000006 011001 01000 2279 112102 - Asistencia técnica para analíticas forenses20000-165003500106,223393,7896,9651428571429%3393,7896,97 %3393,7896,97 %3393,7896,97 %3393,783393,78100,00 %0106,22 011001 01000 2279 112104 - Peritajes, traducciones y testigos350000-2100032900020374,4600000004308625,5493,8071550151974%307791,51999999593,55 %307791,51999999593,55 %278188,11999999984,56 %0252531,389999999252531,38999999990,78 %25656,729999999950811,8800000015 011001 01000 2280 112100 - Energía eléctrica, agua y gas4900004900001082,33000000002488917,6799,7791163265306%483516,3598,68 %483516,3598,68 %483516,3598,68 %422773,45422773,4587,44 %60742,96483,64999999997 011001 01000 2283 112100 - Material para reparaciones, conservación y repuestos120008500205001759,5000000000118740,591,4170731707317%18740,591,42 %18740,591,42 %18740,591,42 %45,6314232,3514277,9876,19 %4462,521759,50000000001 011001 01000 2284 112100 - Material de limpieza y aseo3000-10002000386,141613,8680,693%1613,8680,69 %1613,8680,69 %1613,8680,69 %1307,041307,0480,99 %306,82386,14 011001 01000 2285 112100 - Vestuario2500-700180037,84999999999991762,1597,8972222222222%1667,1592,62 %1667,1592,62 %1667,1592,62 %1667,151667,15100,00 %0132,85 011001 01000 2330 112100 - Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formati1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 011001 01000 4609 112100 - Transferencias a juzgados de paz2400002400000240000100%23731198,88 %23731198,88 %23731198,88 %177883,429999999177883,42999999974,96 %59427,57000000112689 011001 01000 4819 112100 - Transferencias a colegios profesionales2625000153602,592778602,5902778602,59100%2744507,6198,77 %2744507,6198,77 %2744501,1998,77 %2048980,252048980,2574,66 %695520,9434101,4000000004 011001 01000 4819 112102 - Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra400001000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %49999,98100,00 %469764697693,95 %3023,980,0199999999967986 011001 01000 6031 112100 - Instalaciones en edificios judiciales100000-30650,1169349,893817,3199999999965532,5794,4955644486242%61424,1188,57 %61424,1188,57 %61424,1188,57 %3576,9457847,1761424,11100,00 %-0,00000000001455191522836697925,78 011001 01000 6050 112100 - Mobiliario y equipo de oficina400007598,847598,885,67999999999347513,1299,8199954620705%47513,1299,82 %47513,1299,82 %47513,1299,82 %47237,8447237,8499,42 %275,27999999999985,6800000000076 011001 01000 6060 112100 - Equipos para procesos de información45000-178,2944821,7117,449999999997144804,2699,9610679735334%44804,2499,96 %44804,2499,96 %44804,2499,96 %42245,0342245,0394,29 %2559,2100000000117,4699999999939 011001 01000 6090 112100 - Sistemas de información8700040365,56127365,5654,0999999999913127311,4699,9575238392545%124872,7798,04 %124871,1198,04 %124870,6998,04 %920,27920,270,74 %123950,422494,87 011001 01000 6090 112102 - Encargo a NASERTIC. Sistemas de información20650,1120650,11020650,11100%20650,11100,00 %20650,11100,00 %20650,11100,00 %0,00 %20650,110 011001 01000 6091 112100 - Proyectos técnicos para edificaciones1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 011001 01400 1200 112100 - Retribuciones del personal fijo9889660-553166,939336493,071781,259999999789334711,8199,980921530315%9334711,8199,98 %9334711,8199,98 %9334711,8199,98 %9334711,819334711,81100,00 %01781,25999999978 011001 01400 1210 112100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas643763247054,13890817,134895,51000000013885921,6299,4504472539723%885921,6299,45 %885921,6299,45 %885921,6299,45 %885921,62885921,62100,00 %-0,0000000001164153218269354895,51000000013 011001 01400 1211 112100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1871479185259,412056738,41362,640000000132056375,7799,9823682001446%2056375,7799,98 %2056375,7799,98 %2056375,7799,98 %2056375,772056375,77100,00 %-0,00000000023283064365387362,64000000013 011001 01400 1220 112100 - Retribuciones del personal contratado temporal19598576653,3272638,3-0,0000000000582076609134674272638,3100%272638,3100,00 %272638,3100,00 %272638,3100,00 %272638,3272638,3100,00 %0,0000000000582076609134674-0,0000000000582076609134674 011001 01400 1250 112100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones561809-46519,16515289,84752,620000000054514537,2299,8539423948277%514537,2299,85 %514537,2299,85 %514537,2299,85 %514537,22514537,22100,00 %-0,0000000000582076609134674752,620000000054 011001 01400 1400 112100 - Retribuciones personales1924628-189229,751735398,257180,010000000241728218,2499,5862615396783%1728218,2499,59 %1728218,2499,59 %1728218,2499,59 %1728218,241728218,24100,00 %-0,0000000004656612873077397180,01000000024 011001 01400 1600 112100 - Seguridad social1191642153840,091345482,0952,05000000027941345430,0499,996131498116%1345430,04100,00 %1345430,04100,00 %1345430,04100,00 %1345430,041345430,04100,00 %-0,0000000002328306436538752,0500000002794 011001 01400 1704 112100 - Complemento por realización de guardias366000-29530,86336469,14679,080000000075335790,0699,7981746557797%335790,0699,80 %335790,0699,80 %335790,0699,80 %335790,06335790,06100,00 %0679,080000000075 011001 01400 1710 112100 - Complemento de productividad5924131381,5190622,51090622,51100%90622,51100,00 %90622,51100,00 %90622,51100,00 %90622,5190622,51100,00 %00 2360604713258,880000000123619305,8871847,670000001123547458,2199,6958095620378%23489709,9399,45 %23445026,8199,26 %23410111,3799,11 %42613,8821855564,571293,121899471,5593,55 %1510639,82209194,510000003 011003 - Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra011003 01000 2160 112100 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos415010005150551,9699999999994598,0389,2821359223301%4503,0687,44 %4503,0687,44 %4503,0687,44 %114,353202,793317,1473,66 %1185,92646,939999999999 011003 01000 2200 112100 - Material de oficina90005,779005,77-0,000000000001818989403545869005,77100%9005,77100,00 %9005,77100,00 %9005,77100,00 %8419,548419,5493,49 %586,230000000001-0,00000000000181898940354586 011003 01000 2202 112100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones830830821,98,10,975903614457831%8,10,98 %8,10,98 %8,10,98 %8,18,1100,00 %0821,9 011003 01000 2261 112100 - Atenciones protocolarias y representativas3500350035000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3500 011003 01000 2266 112100 - Reuniones, conferencias y cursillos2700-20007007000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %700 011003 01000 2269 112100 - Otros gastos diversos7307307300%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %730 011003 01000 2279 112100 - Peritajes, traducciones y testigos70003000100001844,328155,6881,5568%8155,6881,56 %8155,6881,56 %8155,6881,56 %8155,688155,68100,00 %-0,0000000000009094947017729281844,32 011003 01000 2301 112100 - Locomoción y gastos de viaje7600-1005,776594,234050,672543,5638,5725096030924%2543,5638,57 %2543,5638,57 %2543,5638,57 %2543,562543,56100,00 %-0,0000000000004547473508864644050,67 011003 01000 6050 112100 - Mobiliario y equipo de oficina7900790051,18000000000037848,8299,3521518987342%3738,3547,32 %3738,3547,32 %3738,3547,32 %3738,353738,35100,00 %04161,65 011003 01000 6060 112100 - Equipos para procesos de información4150178,294328,29741,623586,6782,8657506775193%3460,679,95 %3460,679,95 %3460,679,95 %2123,552123,5561,36 %1337,05867,69 475601178,2948738,2912991,6635746,6373,3440381269019%31415,1264,46 %31415,1264,46 %31415,1264,46 %114,3528191,5728305,9290,10 %3109,217323,17 264521372457048,9828909185,98112640,34000000128796545,6499,610364885134%28725120,5999,36 %28680437,4799,21 %28640858,5399,07 %47715,0124581409,171293,124630417,2886,00 %4010441,25268327,450000002 020 - Función pública020000 - Actividades generales del programa020000 04000 1000 921400 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %0,000000000007275957614183430,259999999987485 020000 04000 1200 921400 - Retribuciones del personal fijo2582065-137435,782444629,221055,480000000452443573,7499,9568245363606%2443573,7499,96 %2443573,7499,96 %2443573,7499,96 %2443573,742443573,74100,00 %01055,48000000045 020000 04000 1210 921400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas161214-13137,51148076,49-0,0000000000291038304567337148076,49100%148076,49100,00 %148076,49100,00 %148076,49100,00 %148076,49148076,49100,00 %0,0000000000291038304567337-0,0000000000291038304567337 020000 04000 1211 921400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18092315230,61196153,61-0,0000000000291038304567337196153,61100%196153,61100,00 %196153,61100,00 %196153,61100,00 %196153,61196153,61100,00 %0-0,0000000000291038304567337 020000 04000 1220 921400 - Retribuciones del personal contratado temporal373466-367175,26290,79999999999328,0699999999895962,7394,7849240160236%5962,7394,78 %5962,7394,78 %5962,7394,78 %5962,735962,73100,00 %0328,069999999989 020000 04000 1250 921400 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones368552-117044,76251507,242610,09000000003248897,1598,9622207297094%248897,1598,96 %248897,1598,96 %248897,1598,96 %248897,15248897,15100,00 %-0,00000000002910383045673372610,09000000003 020000 04000 1400 921400 - Retribuciones personales2653389-63309,112590079,890,0000000004656612873077392590079,89100%2590079,89100,00 %2590079,89100,00 %2590079,89100,00 %2590079,892590079,89100,00 %-0,0000000004656612873077390,000000000465661287307739 020000 04000 1600 921400 - Seguridad social3071586980030813862624,42999999973078761,5799,914829560464%3078761,5799,91 %3078761,5799,91 %3078761,5799,91 %3078761,573078761,57100,00 %02624,4299999997 020000 04000 1703 921400 - Remuneración por trabajo en días festivos25000557,3225557,32025557,32100%25557,32100,00 %25557,32100,00 %25557,32100,00 %25557,3225557,32100,00 %00 020000 04000 1705 921400 - Complemento por trabajo en turnos de noche9000-557,328442,682700,815741,8768,0100394661411%5741,8768,01 %5741,8768,01 %5741,8768,01 %5741,875741,87100,00 %02700,81 020000 04000 2020 921400 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones99621-28956,9670664,040,000000000014551915228366970664,04100%70664,04100,00 %70664,04100,00 %70664,04100,00 %64795,0364795,0391,69 %5869,010 020000 04000 2061 921400 - Arrendamiento de programas y licencias59356200121357154,864980,1441,0394725999176%4980,1441,04 %4980,1441,04 %4980,1441,04 %3982,43982,479,97 %997,747154,86 020000 04000 2120 921400 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones575040157,4745907,4713015,5932891,8871,6482088862662%32891,8871,65 %32891,8871,65 %32891,8871,65 %681,2419416,4220097,6661,10 %12794,2213015,59 020000 04000 2120 921402 - Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros11602,1311602,13011602,13100%11578,7299,80 %11578,7299,80 %11578,7299,80 %11578,7211578,72100,00 %023,4099999999999 020000 04000 2160 921400 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos40500-24900156001165,2214434,7892,530641025641%14434,7892,53 %14434,7892,53 %14434,7892,53 %010381,4410381,4471,92 %4053,341165,22 020000 04000 2190 921400 - Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles7516-18005716154,5799999999995561,4297,2956613016095%5561,4297,30 %4198,2673,45 %4198,2673,45 %3772,433772,4389,86 %425,831517,74 020000 04000 2200 921400 - Material de oficina21000155022550320,5222229,4898,5786252771619%22229,4898,58 %22229,4898,58 %22229,4898,58 %198,0115789,91-738,115249,8268,60 %6979,65999999999320,52 020000 04000 2202 921400 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6500-1983,624516,38208,4799999999994307,995,3839136653692%4307,995,38 %4307,995,38 %4307,995,38 %4307,94307,9100,00 %0208,479999999999 020000 04000 2214 921400 - Instrumental y pequeño utillaje115400515395,09119,9123,2834951456311%119,9123,28 %119,9123,28 %119,9123,28 %119,91119,91100,00 %0395,09 020000 04000 2215 921400 - Fármacos1000-1000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 020000 04000 2216 921400 - Material sanitario de consumo4396751114537,42576,5851,7576301615799%576,5851,76 %576,5851,76 %576,5851,76 %488,7387,85576,58100,00 %0537,42 020000 04000 2217 921400 - Ropería sanitaria100-1000000%00,00 %00,00 %00,00 %87,85-87,8500,00 %00 020000 04000 2219 921400 - Material para equipos de control de presencia600138,1738,10738,1100%738,1100,00 %738,1100,00 %738,1100,00 %738,1738,1100,00 %00 020000 04000 2250 921400 - Contribuciones y tasas1010011022,8687,1479,2181818181818%87,1479,22 %87,1479,22 %87,1479,22 %87,1487,14100,00 %022,86 020000 04000 2264 921400 - Gastos de comunidad3000-11001900156,471743,5391,7647368421052%1743,5391,76 %1743,5391,76 %1743,5391,76 %1565,881565,8889,81 %177,65156,47 020000 04000 2266 921400 - Actividades de formación1004005004109018%9018,00 %9018,00 %9018,00 %9090100,00 %0410 020000 04000 2267 921400 - Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales8000-5912,242087,76142,261945,593,1859983906196%1945,593,19 %1945,593,19 %1945,593,19 %6401305,51945,5100,00 %0142,26 020000 04000 2269 921300 - Gastos de mantenimiento de locales400100500445,5554,4510,89%54,4510,89 %54,4510,89 %54,4510,89 %54,4554,45100,00 %0445,55 020000 04000 2269 921400 - Gastos diversos30007470104701540,958929,0585,2822349570201%8929,0585,28 %8929,0585,28 %8929,0585,28 %7670,697670,6985,91 %1258,361540,95 020000 04000 2270 921400 - Lavandería8503501200136106488,6666666666667%106488,67 %106488,67 %106488,67 %962,5962,590,46 %101,5136 020000 04000 2271 921400 - Servicios de limpieza y aseo121802-195001023021846,85000000008100455,1598,1947078258489%100289,4298,03 %100094,0797,84 %100094,0497,84 %084762,4284762,4284,68 %15331,622207,95999999999 020000 04000 2273 921400 - Servicios informáticos116670-40001126703959,14108710,8696,4860743764977%108710,8696,49 %108075,6595,92 %106810,9294,80 %4947,2982823,0387770,3282,17 %19040,65859,07999999997 020000 04000 2273 921402 - Encargo a TRACASA. Servicios informáticos7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %75000100,00 %53295,4653295,4671,06 %21704,540 020000 04000 2276 921400 - Estudios y trabajos técnicos10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 020000 04000 2279 921400 - Otros trabajos realizados por terceros70002371,539371,531064,758306,7888,6384613825064%8306,7888,64 %8306,7888,64 %7674,9881,90 %609,46641,017250,4194,47 %424,5700000000011696,55 020000 04000 2280 921400 - Energía eléctrica, agua y gas455538000535532782,8650770,1494,8035404179038%50443,8794,19 %50443,8794,19 %50443,8794,19 %046719,346719,392,62 %3724,573109,13000000002 020000 04000 2284 921400 - Material de limpieza y aseo2505200045051847,222657,7858,9962264150943%2657,7859,00 %2657,7859,00 %2657,7859,00 %2627,722627,7298,87 %30,05999999999991847,22 020000 04000 2289 921400 - Otros suministros auxiliares1300-1300000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 020000 04000 2301 921400 - Locomoción y gastos de viaje4800-2404560476,5800000000014083,4289,5486842105263%4083,4289,55 %4083,4289,55 %4083,4289,55 %04083,424083,42100,00 %0,000000000000454747350886464476,580000000001 020000 04000 2330 921400 - Indemnizaciones por trabajos realizados4000-4000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 020000 04000 2400 921400 - Gastos de edición de libros y publicaciones5000-5000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 020000 04000 4809 921400 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 020000 04000 4819 921300 - Subvenciones a organizaciones sindicales42280-42280000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 020000 04000 4819 921302 - Subvenciones para gastos de funcionamiento2949242280717720,0099999999947613171771,9999,9999860669899%71771,99100,00 %71771,99100,00 %70009,7497,54 %0,00 %70009,741762,25999999999 020000 04000 6021 921400 - Obras de adecuación y mejora de instalaciones11250-11250000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 020000 04000 6031 921400 - Instalaciones1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 020000 04000 6050 921400 - Mobiliario y equipos de oficina7500-2092,65407,42522,222885,1853,3561415837556%1885,1834,86 %1885,1834,86 %1885,1834,86 %1160,391160,3961,55 %724,793522,22 020000 04000 6057 921400 - Equipos médicos3000-1969103110310%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1031 020000 04000 6059 921400 - Otro mobiliario y equipo2991-2991000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 020000 04000 6060 921400 - Equipos para procesos de información1400028742,842742,81327,6800000000141415,1296,8937926387602%41415,0896,89 %41415,0896,89 %41415,0896,89 %883,6883,62,13 %40531,481327,72 020000 04000 6090 921400 - Sistemas de información57240-10440,246799,80,0000000000072759576141834346799,8100%46799,8100,00 %46799,8100,00 %46799,8100,00 %5241,585241,5811,20 %41558,220 10240347-691360,349548986,6652003,30000000079496983,3699,4554050408528%9495467,9199,44 %9493274,1999,42 %9489615,3899,38 %7075,949236801,9409243877,8897,41 %245737,559371,2800000006 020002 - Gestión económica del personal020002 04100 1001 921400 - Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra500018705,1523705,150,0000000000036379788070917123705,15100%23705,15100,00 %23705,15100,00 %23705,15100,00 %23705,1523705,15100,00 %-0,000000000003637978807091710,00000000000363797880709171 020002 04100 1600 921403 - Diferencia de cotizaciones en seguridad social1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 020002 04100 1620 224100 - Abonos de primas de pólizas de seguros2058500-39517,012018982,995815,520000000022013167,4799,7119579496804%2013167,4799,71 %2013167,4799,71 %1972051,9897,68 %1773399,371773399,3789,93 %198652,6146931,01 020002 04100 1620 921400 - Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal300030001942,81057,235,24%1057,235,24 %1057,235,24 %1057,235,24 %1057,21057,2100,00 %01942,8 020002 04100 1800 921400 - Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de e25000-24103,67896,330000000002896,3300000000020%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %896,330000000002 020002 04100 1810 921400 - Retribuciones de personal de ejercicios anteriores250000484218,77734218,770734218,77100%734218,77100,00 %734218,77100,00 %734218,77100,00 %734218,77734218,77100,00 %00 020002 04100 1820 921402 - Ejecución de sentencias2500020296,9845296,98-0,000000000014551915228366945296,98100%45296,98100,00 %45296,98100,00 %45296,98100,00 %45296,9845296,98100,00 %0,0000000000145519152283669-0,0000000000145519152283669 020002 04100 1820 921403 - Indemnizaciones por accidentes laborales100737074703480399053,4136546184739%399053,41 %399053,41 %399053,41 %39903990100,00 %03480 020002 04100 2330 921400 - Gratificaciones a tribunales de oposición100015200162001540,0814659,9290,4933333333334%14659,9290,49 %14659,9290,49 %14659,9290,49 %14659,9214659,92100,00 %0,000000000001818989403545861540,08 020002 04100 2339 224100 - Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas100014690,7215690,72015690,72100%15690,72100,00 %15690,72100,00 %15690,72100,00 %15690,7215690,72100,00 %0,000000000003637978807091710 020002 04100 8308 921400 - Anticipo abono paga extra741750007417500084311,629999980374090688,3799,8863341691945%74090688,3799,89 %74090688,3799,89 %74090688,3799,89 %74090688,3774090688,37100,00 %0,000000014901161193847784311,6299999803 020002 04100 8318 921400 - Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organis7590007590000759000100%759000100,00 %759000100,00 %759000100,00 %759000759000100,00 %00 020002 04300 1610 211100 - Pensiones ordinarias de funcionarios754100953461005,3678871100,363480,4699999839178867619,8999,9955871415714%78867619,89100,00 %78867619,89100,00 %78867619,89100,00 %78867619,8978867619,89100,00 %0,00000001490116119384773480,46999998391 020002 04300 1612 211100 - Pensiones excepcionales97838978386344,2900000000191493,7193,515515443897%91493,7193,52 %91493,7193,52 %91493,7193,52 %91493,7191493,71100,00 %-0,00000000001455191522836696344,29000000001 020002 04300 1614 211100 - Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas2009220822,5340914,5317616,2123298,3256,9438778839693%23298,3256,94 %23298,3256,94 %23298,3256,94 %23298,3223298,32100,00 %-0,0000000000036379788070917117616,21 020002 04300 1620 224100 - Asistencia sanitaria. Uso especial6450000-454333,515995666,4923841,03000000035971825,4699,6023623055124%5971825,4699,60 %5971825,4699,60 %5971825,4699,60 %909433,794960363,240000015869797,0300000198,29 %102028,42999999423841,0300000003 020002 04310 4609 942300 - Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación7328405-879380,386449024,620,000000003725290298461916449024,6299,9999999999999%6449024,62100,00 %6449024,62100,00 %6449024,62100,00 %6449024,626449024,62100,00 %-0,000000005587935447692870,00000000372529029846191 020002 04310 4609 942302 - Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela64501822001291,48451473,408451473,4100%8451473,4100,00 %8451473,4100,00 %8451473,4100,00 %8451473,48451473,4100,00 %00 020002 04310 8206 942300 - Gestión del Montepío de funcionarios municipales1861900024103,6718643103,67018643103,67100%18643103,67100,00 %18643103,67100,00 %18643103,67100,00 %2905,3218640198,3518643103,67100,00 %00 11750331278845370,01196348682,01149368,359999968196199313,6599,9239269861804%196199313,6599,92 %196199313,6599,92 %196158198,1699,90 %15812837,13180044679,99195857517,1299,85 %300681,040000018190483,849999968 020003 - Instituto Navarro de Administración Pública020003 04500 2279 921300 - Organización de congresos y cursos2000200020000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 020003 04500 4609 921300 - Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)6810068100068100100%68100100,00 %68100100,00 %68100100,00 %6810068100100,00 %00 020003 04500 4809 921300 - Ayudas y premios a estudios e investigación7000700070000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %7000 020003 04510 2276 921300 - Cursos de formación continua (INAP estatal)205810205810473,290000000037205336,7199,7700354696079%205336,7199,77 %204663,6199,44 %204663,6199,44 %990137989,21138979,2167,91 %65684,40000000011146,38999999996 020003 04510 2279 921300 - Organización de cursos170000-326231373770137377100%137377100,00 %135683,8698,77 %127811,8693,04 %135268337,9969689,9954,53 %58121,879565,14 020003 04510 2279 921302 - Organización de cursos on-line238001950043300043300100%43300100,00 %35760,5982,59 %35760,5982,59 %23720,5923720,5966,33 %120407539,41 020003 04520 2269 921300 - Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra12000-5490651006510100%6393,9998,22 %6393,9998,22 %6393,9998,22 %5639,455639,4588,20 %754,54116,01 020003 04520 2269 921302 - Coparticipación en programas de formación1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 020003 04520 2269 921303 - Coparticipación en proyectos europeos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 020003 04520 2276 921300 - Cursos de formación continua (INAP estatal)1180829050,8127132,896,800000000002912703699,9238591457122%12703699,92 %12703699,92 %126988,4599,89 %122558,45122558,4596,51 %4430144,349999999991 020003 04520 2279 921300 - Organización de cursos56906-6065,5650840,4418,940000000002350821,599,9627461918111%50821,599,96 %50821,599,96 %50821,599,96 %365693656971,96 %14252,518,9400000000023 020003 04520 2279 921302 - Colaboración en la acreditación de conocimientos6000-2790321003210100%3182,7999,15 %3182,7999,15 %3182,7999,15 %2782,792782,7987,43 %40027,21 020003 04520 2279 921303 - Encargo a CNAI. Organización de cursos659418417,7625011,760,0000000000036379788070917125011,76100%25011,76100,00 %25011,76100,00 %25011,76100,00 %19173,2819173,2876,66 %5838,480 67631206763129609,03000000005666702,9798,5792016110907%666559,7598,56 %656654,197,09 %648734,5595,92 %2342484870,76487212,7675,10 %161521,7927577,45 12841997178154009,67206573980,67210980,689999969206362999,9899,8978667645772%206361341,3199,90 %206349241,9499,89 %206296548,0999,87 %15822255,07189766352,690205588607,7699,66 %707940,330000018277432,579999969 050 - Dirección y servicios centrales de Interior050000 - Actividades generales de interior050000 02000 1000 131100 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %0,00000000001455191522836690,259999999987485 050000 02000 1200 131100 - Retribuciones del personal fijo69551765687,93761204,93-0,00000000023283064365387761204,93100%761204,93100,00 %761204,93100,00 %761204,93100,00 %761204,93761204,93100,00 %0-0,00000000023283064365387 050000 02000 1210 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas118837-19285,9499551,06099551,06100%99551,06100,00 %99551,06100,00 %99551,06100,00 %99551,0699551,06100,00 %00 050000 02000 1211 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes176786-22726,87154059,130154059,13100%154059,13100,00 %154059,13100,00 %154059,13100,00 %154059,13154059,13100,00 %00 050000 02000 2020 131100 - Arrendamiento de edificios y otras construcciones12022120220,63999999999941812021,3699,9946764265513%11519,695,82 %11519,695,82 %9873,682,13 %9050,89050,891,67 %822,7999999999992148,4 050000 02000 2160 131100 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas30003000150,52849,594,9833333333333%1149,538,32 %1149,538,32 %1149,538,32 %1149,51149,5100,00 %01850,5 050000 02000 2190 131100 - Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles12000-1426105743179,297394,7169,9329487421978%7394,7169,93 %7394,7169,93 %7394,7169,93 %633,56525,727159,2296,82 %235,493179,29 050000 02000 2200 131100 - Material de oficina80001926,539926,53344,4200000000029582,1196,5303081741555%9582,1196,53 %9582,1196,53 %9582,1196,53 %341,18040,748381,8487,47 %1200,27344,420000000002 050000 02000 2202 131100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1000100080,02919,9891,998%919,9892,00 %919,9892,00 %919,9892,00 %919,98919,98100,00 %080,02 050000 02000 2266 131100 - Reuniones, conferencias y cursillos1000-1000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 050000 02000 2269 131100 - Otros gastos diversos5000-210029001398,011501,9951,7927586206897%1501,9951,79 %1501,9951,79 %1501,9951,79 %2641175,291439,2995,83 %62,71398,01 050000 02000 2271 131100 - Servicios de limpieza y aseo10001000320,13679,8767,987%679,8767,99 %679,8767,99 %679,8767,99 %634,54634,5493,33 %45,33320,13 050000 02000 2273 131100 - Servicios informáticos25974505,0526479,05026479,05100%26479,05100,00 %26270,4399,21 %25855,0497,64 %20745,1920745,1980,24 %5109,85000000001624,009999999991 050000 02000 2273 131102 - Asistencia técnica de 2º nivel31987319870,59999999999854531986,499,9981242379717%31986,4100,00 %31986,34100,00 %31986,34100,00 %5502,6321486,926989,5384,38 %4996,810000000010,659999999996217 050000 02000 2276 131102 - Encargo a TRACASA. Plan General de Seguridad Pública de Navarra900090001354,497645,5184,9501111111111%7645,5184,95 %7645,5184,95 %7645,5184,95 %0,00 %7645,511354,49 050000 02000 2276 131103 - Plan General de Seguridad Pública de Navarra9000-90000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 050000 02000 2301 131100 - Locomoción y gastos de viaje40000342643426-0,0000000000072759576141834343426100%43425,9999999999100,00 %43425,9999999999100,00 %43425,9999999999100,00 %976,5435595,189999999936571,729999999984,22 %6854,270000000020,0000000000727595761418343 050000 02000 4809 131100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial5001006000600100%600100,00 %600100,00 %600100,00 %600600100,00 %00 050000 02000 6020 131100 - Ciudad de la Seguridad45000-3638586151355726084,2716192687174%726084,27 %726084,27 %726084,27 %0,00 %72601355 050000 02000 6020 131102 - Obras e instalaciones6000600060000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %6000 050000 02000 6060 131100 - Equipos para procesos de información10000-4853,055146,9505146,95100%2068,1840,18 %2068,1840,18 %2068,1840,18 %2068,182068,18100,00 %03078,77 050000 02000 6090 131100 - Modernización de procedimientos administrativos150005224,6420224,64020224,64100%20224,64100,00 %20224,64100,00 %20224,64100,00 %0,00 %20224,640 050000 02900 2120 131100 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones900048001380081,860000000002413718,1499,4068115942029%13718,1499,41 %13718,1499,41 %13718,1499,41 %9370,229370,2268,31 %4347,9281,8600000000024 050000 02900 2276 131100 - Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública10000-50095002577692372,8736842105263%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %9500 050000 02900 6031 131100 - Instalaciones1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 050000 02900 6050 131100 - Mobiliario y equipo de oficina10001000132,01867,9986,799%867,9986,80 %867,9986,80 %867,9986,80 %0,00 %867,99132,01 050000 02900 6054 131100 - Elementos de seguridad90003638545385045385100%43133,2995,04 %6548,2914,43 %6548,2914,43 %6548,296548,29100,00 %038836,71 050000 02900 6090 131100 - Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública15000-3484,2811515,721775,229740,584,5843768344489%9740,584,58 %9740,584,58 %9740,584,58 %0,00 %9740,51775,22 132192626294,011348220,0119749,44999999971328470,5698,5351463519667%1314015,3297,46 %1277221,6494,73 %1275160,2594,58 %7717,771198028,41205746,1794,56 %69414,080000000173059,7599999998 050002 - Escuela de Seguridad050002 02600 1200 921300 - Retribuciones del personal fijo2840122527,27286539,270286539,27100%286539,27100,00 %286539,27100,00 %286539,27100,00 %286539,27286539,27100,00 %00 050002 02600 1210 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 050002 02600 1211 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 050002 02600 2120 921300 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones120008350203504,5900000000001520345,4199,9774447174447%20308,0599,79 %20308,0599,79 %20308,0599,79 %14024,5914024,5969,06 %6283,4641,9499999999935 050002 02600 2190 921300 - Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles16415559720020,64999999999967179,3599,7131944444445%6686,7792,87 %6686,7792,87 %6686,7792,87 %428,845451,265880,187,94 %806,67513,230000000001 050002 02600 2200 921300 - Material de oficina4000-14222578309,42268,687,9984484096199%2268,688,00 %2268,688,00 %2268,688,00 %2113,712113,7193,17 %154,89309,4 050002 02600 2202 921300 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3000300022,212977,7999,2596666666667%2977,7999,26 %2977,7999,26 %2977,7999,26 %4541537,361991,3666,87 %986,4322,21 050002 02600 2271 921300 - Servicios de limpieza y aseo44343-766436679-0,0000000000072759576141834336679100%36679100,00 %36679100,00 %36679100,00 %8472,3621034,5529506,9180,45 %7172,090 050002 02600 2273 921300 - Servicios informáticos86122318109301,3000000000010910928,799,9881061299177%10928,799,99 %10882,9599,57 %10791,8698,74 %501,656645,497147,1466,23 %3644,72138,140000000003 050002 02600 2274 921300 - Servicios de seguridad44036-2991,1541044,85-0,0000000000072759576141834341044,85100%40924,5599,71 %40924,5599,71 %40924,5499,71 %34241,434241,483,67 %6683,14120,309999999998 050002 02600 2276 921300 - Cursos de formación continua (INAP estatal)72888-1500713881561,1469826,8697,8131618759455%69325,4597,11 %69325,4597,11 %69325,4597,11 %040451,2640451,2658,35 %28874,192062,55 050002 02600 2279 921300 - Organización de cursos150000-13705,63136294,3719,7200000000012136274,6599,985531317251%136274,6599,99 %136274,6599,99 %136274,6599,99 %122,46131425,88131548,3496,53 %4726,3100000000319,719999999943 050002 02600 2280 921300 - Energía eléctrica, agua y gas1219348071700039,839999999996516960,1699,7656470588236%16572,7397,49 %16572,7397,49 %16572,7397,49 %15509,5315509,5393,58 %1063,2427,269999999997 050002 02600 2281 921300 - Combustible, lubricantes y calefacción90004245,7613245,762088,5811157,1884,2320863431015%10967,582,80 %10967,582,80 %10967,582,80 %9826,259826,2589,59 %1141,252278,26 050002 02600 2284 921300 - Material de limpieza y aseo1000145,861145,864,039999999999961141,8299,6474263871677%1141,8299,65 %1141,8299,65 %1141,8299,65 %945,86945,8682,84 %195,964,03999999999996 050002 02600 2289 921300 - Otros suministros auxiliares4762655,773131,77261,8600000000012869,9191,6385941496342%2869,9191,64 %2869,9191,64 %2869,9191,64 %2535,962535,9688,36 %333,95261,86 050002 02600 2301 921300 - Locomoción y gastos de viaje1000-798,61201,39-0,000000000000028421709430404201,39100%201,39100,00 %201,39100,00 %201,39100,00 %196,26196,2697,45 %5,13-0,000000000000028421709430404 050002 02600 6020 921300 - Edificios y otras construcciones5000500050000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 050002 02600 6050 921300 - Mobiliario y equipo de oficina100010000,100000000000023999,999,99%999,999,99 %999,999,99 %999,999,99 %0,00 %999,90,100000000000023 050002 02600 6060 921300 - Equipos para procesos de información3500223657360,2700000000004375735,7399,9952928870293%5735,73100,00 %5735,73100,00 %5735,73100,00 %5735,735735,73100,00 %00,270000000000437 6577214743,27662464,279333,69999999999653130,5798,5910636357792%651401,8198,33 %651356,0698,32 %651264,9698,31 %9979,31578214,36588193,6790,32 %63071,2911199,3099999999 050003 - Parque móvil050003 02940 1200 921800 - Retribuciones del personal fijo11239598134,551132093,5501132093,55100%1132093,55100,00 %1132093,55100,00 %1132093,55100,00 %1132093,551132093,55100,00 %00 050003 02940 1210 921800 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 050003 02940 1211 921800 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes79142-9704,3669437,64-0,000000000014551915228366969437,64100%69437,64100,00 %69437,64100,00 %69437,64100,00 %69437,6469437,64100,00 %0,0000000000145519152283669-0,0000000000145519152283669 050003 02940 2140 921800 - Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria140000-9300130700407009000068,8599846977812%89906,2868,79 %89906,2868,79 %89906,2868,79 %2980,2380055,6483035,8792,36 %6870,4099999999640793,72 050003 02940 2219 921800 - Suministros de consumo y reposición30003000443,792556,2185,207%2556,2185,21 %2556,2185,21 %2556,2185,21 %52,762450,072502,8397,91 %53,3799999999997443,79 050003 02940 2230 921800 - Gastos de transportes5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 050003 02940 2249 921800 - Pólizas de seguros y otros riesgos52040-35000170400,86000000000058217039,1499,9949530516432%11252,0866,03 %11226,2465,88 %11226,2465,88 %8820,038820,0378,57 %2406,215813,76 050003 02940 2271 921800 - Servicios de limpieza y aseo25038250380,75999999999839925037,2499,9969646137871%24728,6598,76 %24728,6598,76 %22007,787,90 %200072000790,91 %2000,73030,3 050003 02940 2280 921800 - Energía eléctrica, agua y gas20000020000025170,93174829,0787,414535%143509,0271,75 %126756,3863,38 %126756,3863,38 %114759,55114759,5590,54 %11996,8373243,6199999999 050003 02940 2281 921800 - Combustibles, lubricantes y calefacción175000-11331,58163668,4232420,53131247,8980,1913344064787%110419,9267,47 %110419,9267,47 %110419,9267,47 %100714,43100714,4391,21 %9705,4900000000153248,5 050003 02940 2283 921800 - Repuestos400040002622,761377,2434,431%1377,2434,43 %1377,2434,43 %1377,2434,43 %1355,911355,9198,45 %21,32999999999992622,76 050003 02940 2285 921800 - Vestuario2500025000025000100%19259,1677,04 %19259,1677,04 %19259,1677,04 %10091,9110091,9152,40 %9167,255740,84 050003 02940 6032 921800 - Utillaje y herramientas10001000622,67377,3337,733%377,3337,73 %377,3337,73 %377,3337,73 %377,33377,33100,00 %0622,67 050003 02940 6040 921800 - Vehículos para el transporte de personas4000015619719619716079,75180117,2591,8042834497979%180117,2591,80 %180116,0491,80 %180116,0491,80 %15629,8518119,7533749,618,74 %146366,4416080,96 050003 02940 6090 921800 - Sistemas de información100010876,6911876,69011876,69100%10876,6991,58 %10876,6991,58 %10876,6991,58 %0,00 %10876,691000 1869689109862,31979551,3118562,051860989,2594,0106603956159%1795911,0290,72 %1779131,3389,88 %1776410,3889,74 %18662,841558282,811576945,6588,77 %199464,73203140,92 050005 - Estrategia navarra de seguridad vial050005 02930 2262 132200 - Publicidad y actividades divulgativas9000900009000100%471,95,24 %471,95,24 %471,95,24 %471,9471,9100,00 %08528,1 050005 02930 2279 132200 - Otros trabajos realizados por terceros5000500005000100%4643,3392,87 %4643,3392,87 %4643,3392,87 %4643,334643,33100,00 %0356,67 050005 02930 4819 132200 - Convenio con la Fundación Volkswagen1050001050000105000100%105000100,00 %105000100,00 %105000100,00 %525005250050,00 %525000 050005 02930 6054 132200 - Material técnico y educativo1000010000010000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 050005 02930 6090 132200 - Sistemas de información10000-100000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 139000-100001290000129000100%110115,2385,36 %110115,2385,36 %110115,2385,36 %57615,2357615,2352,32 %5250018884,77 3988336130899,584119235,58147645,23971590,3896,415713616457%3871443,3893,98 %3817824,2692,68 %3812950,8292,56 %36359,923392140,83428500,7289,92 %384450,1306284,76 051 - Seguridad ciudadana051000 - Policía Foral051000 02100 1000 132100 - Retribuciones de altos cargos55303553030,33999999999650855302,6699,9993852051426%55302,66100,00 %55302,66100,00 %55302,66100,00 %55302,6655302,66100,00 %00,339999999996508 051000 02100 1200 132100 - Retribuciones del personal fijo31378735203357,7131582092,71123,74000000953731581968,9799,9996081956913%31581968,97100,00 %31581968,97100,00 %31581968,97100,00 %31581968,9731581968,97100,00 %-0,00000000745058059692383123,740000009537 051000 02100 1400 132100 - Retribuciones personales412521517114,794142329,7904142329,79100%4142329,79100,00 %4142329,79100,00 %4142329,79100,00 %4142329,794142329,79100,00 %00 051000 02100 1600 132100 - Seguridad social779761158965,247856576,2407856576,24100%7856576,24100,00 %7856576,24100,00 %7856576,24100,00 %7856576,247856576,24100,00 %00 051000 02100 1620 224100 - Abonos de primas de pólizas de seguros7500075000075000100%72748,4597,00 %72025,1696,03 %72025,1696,03 %11932,3711932,3716,57 %60092,792974,84 051000 02100 1703 132100 - Remuneración por trabajo en días festivos1873000-139154,891733845,11-0,000000000232830643653871733845,11100%1733845,11100,00 %1733845,11100,00 %1733845,11100,00 %1733845,111733845,11100,00 %0,00000000023283064365387-0,00000000023283064365387 051000 02100 1705 132100 - Complemento por trabajo en turnos de noche1130000-38258,551091741,4501091741,45100%1091741,45100,00 %1091741,45100,00 %1091741,45100,00 %1091741,451091741,45100,00 %00 051000 02100 2020 132100 - Arrendamiento de edificios y otras construcciones8000-60002000134066033%66033,00 %66033,00 %66033,00 %60560591,67 %551340 051000 02100 2100 132100 - Reparación y mantenimiento en comisarías policiales115000-14000101000641,540000000008100358,4699,3648118811881%100358,4699,36 %100358,4699,36 %99179,9298,20 %6477,6275207,6181685,2382,36 %17494,691820,08 051000 02100 2140 132100 - Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial540000-20350,51519649,490519649,49100%518470,0599,77 %518470,0599,77 %518470,0599,77 %15145,71458611,87473757,5891,38 %44712,471179,43999999989 051000 02100 2190 132100 - Reparaciones de equipamiento135000144631494631822,86000000004147640,1498,7803938098392%147239,2998,51 %147192,6598,48 %147192,6598,48 %136,5116555,51116692,0179,28 %30500,642270,34999999998 051000 02100 2200 132100 - Material de oficina63000-1010052900452,66000000001152447,3499,1443100189036%50012,2894,54 %50012,2894,54 %50012,2894,54 %180,1641622,7941802,9583,59 %8209,332887,72000000001 051000 02100 2202 132100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones25003112,685612,680,000000000001818989403545865612,68100%5612,68100,00 %5612,68100,00 %5612,68100,00 %4845,784845,7886,34 %766,90,00000000000181898940354586 051000 02100 2210 132100 - Avituallamiento en servicios34000-10000240005039,9100000000118960,0979,000375%18960,0979,00 %18960,0979,00 %18960,0979,00 %3208,2414150,6817358,9291,56 %1601,169999999995039,91000000001 051000 02100 2219 132100 - Consumibles168000320002000006317,43000000014193682,5796,8412849999999%181061,5790,53 %181061,5790,53 %181061,5790,53 %3067,92134886,56137954,4876,19 %43107,089999999918938,43 051000 02100 2224 132100 - Servicios de comunicaciones de datos policiales523143-475331,647811,43941,7700000000143869,6391,7555854879798%43869,6391,76 %43705,7191,41 %43704,5291,41 %32959,7832959,7875,42 %10744,744106,88000000002 051000 02100 2224 132102 - Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales470834,2470834,20470834,2100%470834,2100,00 %470834,2100,00 %465238,9498,81 %347772,9347772,974,75 %117466,045595,26000000007 051000 02100 2249 132100 - Pólizas de seguros y otros riesgos91516-1074904421348,6000000000189093,498,508878618341%89093,498,51 %89093,498,51 %89093,498,51 %89093,489093,4100,00 %01348,60000000001 051000 02100 2262 132100 - Publicidad y actividades divulgativas1000-5,38994,620994,62100%994,62100,00 %994,62100,00 %994,62100,00 %994,62994,62100,00 %00 051000 02100 2266 132100 - Reuniones, conferencias y cursillos1000-56,39943,61868,61757,94819893812062%757,95 %757,95 %757,95 %7575100,00 %0868,61 051000 02100 2269 132100 - Gastos diversos24000-8000160004932,6111067,3969,1711875%11067,3969,17 %11067,3969,17 %11067,3969,17 %912,910145,1411058,0499,92 %9,349999999996734932,61 051000 02100 2269 132102 - Otros gastos diversos3763760376100%376100,00 %376100,00 %376100,00 %376376100,00 %00 051000 02100 2271 132100 - Servicios de limpieza y aseo261027175002785270,00000000227009877562523278526,99999999899,9999999999992%277781,12999999899,73 %277781,12999999899,73 %277781,1399,73 %2242,62228515,6230758,2283,07 %47022,91745,870000000228 051000 02100 2273 132100 - Servicios informáticos1681986136,09174334,090,0000000000291038304567337174334,09100%169606,3897,29 %169289,0497,11 %168657,5496,74 %31021,71107012,11138033,8281,84 %30623,725676,54999999999 051000 02100 2273 132102 - Encargo a TRACASA. Servicios informáticos1750017500017500100%17500100,00 %17500100,00 %17500100,00 %11585,5211585,5266,20 %5914,480 051000 02100 2274 132100 - Servicios de seguridad400000-484763515241594,12349929,8899,5465117602212%349552,8599,44 %349552,8599,44 %349552,899,44 %29129429129483,33 %58258,80000000011971,19999999984 051000 02100 2279 132100 - Servicios de asistencia por terceros60000-11414,0648585,943444,6999999999745141,2492,9100888034687%45141,2492,91 %45141,2492,91 %44326,7891,23 %35,243195,4843230,6897,53 %1096,100000000014259,16 051000 02100 2279 132102 - Asistencia técnica para analíticas policiales37700-15562,5922137,4135,899999999997822101,5199,8378310741862%8821,5139,85 %8821,5139,85 %8821,5139,85 %8821,518821,51100,00 %013315,9 051000 02100 2279 132103 - Servicios de asistencia judicial60000-46000140001362,6712637,3390,2666428571429%12637,3390,27 %12637,3390,27 %12637,3390,27 %011885,7711885,7794,05 %751,561362,67 051000 02100 2279 132104 - Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales13230085562,59217862,5988,2099999999919217774,3899,9595111762878%217774,3899,96 %217774,3899,96 %207164,7295,09 %137254,14137254,1466,25 %69910,5810697,87 051000 02100 2279 132105 - Emcargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos20914,0620914,06020914,06100%20914,06100,00 %20914,06100,00 %20905,1599,96 %11592,5611592,5655,45 %9312,598,91000000000349 051000 02100 2280 132100 - Energía eléctrica, agua y gas2500001200026200012192,0100000002249807,9995,3465610687022%246415,3594,05 %246415,3594,05 %246415,3594,05 %224600,53224600,5391,15 %21814,8215584,6500000001 051000 02100 2281 132100 - Combustibles y lubricantes700000-690506309500,000000000116415321826935630950100%557505,6488,36 %557505,6488,36 %557505,6488,36 %1349,12509334,22510683,3491,60 %46822,373444,3599999998 051000 02100 2284 132100 - Material de limpieza y aseo20000-1000190001356,7117643,2992,8594210526316%17643,2992,86 %17643,2992,86 %17643,2992,86 %16998,616998,696,35 %644,6899999999991356,71 051000 02100 2285 132100 - Vestuario250000163350,51413350,514988,35000000009408362,1698,7931912797204%408362,1698,79 %408362,1698,79 %408362,1698,79 %143407368,09407511,0999,79 %851,0700000001234988,35000000009 051000 02100 2289 132100 - Otros suministros auxiliares184504324227741690,7421083,2692,576007728111%20868,2691,63 %20868,2691,63 %20868,2691,63 %6,4718235,8718242,3487,42 %2625,921905,74 051000 02100 2301 132100 - Locomoción y gastos de viaje140000-364001036002913,41000000008100686,5997,1878281853281%100686,5997,19 %100686,5997,19 %100686,5997,19 %1170,994632,6595803,5595,15 %4883,039999999962913,41000000008 051000 02100 6020 132102 - Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral100000-2000080000121,03999999999479878,9699,8487%59487,6374,36 %59487,6374,36 %59487,6374,36 %55243,1955243,1992,87 %4244,4420512,37 051000 02100 6031 132100 - Instalaciones12000711,2112711,21246,1812465,0398,0632842978757%11421,0189,85 %11421,0189,85 %11421,0189,85 %10796,6610796,6694,53 %624,351290,2 051000 02100 6032 132100 - Utillaje y herramientas8000-711,217288,79861,526427,2788,1802054936416%5452,2774,80 %5452,2774,80 %5452,2774,80 %5452,275452,27100,00 %01836,52 051000 02100 6040 132100 - Vehículos policiales250000200002700000270000100%270000100,00 %269999,25100,00 %269999,25100,00 %833698336930,88 %186630,250,75 051000 02100 6050 132100 - Mobiliario y equipos de oficina20000-1000190007690,1611309,8459,5254736842105%11309,8459,53 %11309,8459,53 %11309,8459,53 %11309,8411309,84100,00 %07690,16 051000 02100 6054 132100 - Material técnico90000-3074869262280,2584645,7597,3767917539056%82409,5794,80 %82409,5794,80 %82409,5794,80 %674,7263133,4863808,277,43 %18601,374516,43000000002 051000 02100 6054 132102 - Elementos de seguridad850004074890743727,8199999999985346,1895,8149179334037%84133,1894,45 %84133,1894,45 %84133,1894,45 %76160,3176160,3190,52 %7972,874940,82000000001 051000 02100 6054 132103 - Equipos de transmisión600006000028,100000000005859971,999,9531666666667%54892,3291,49 %38903,3264,84 %38903,3264,84 %32804,9232804,9284,32 %6098,421096,68 051000 02100 6060 132100 - Equipos para procesos de información30000300001254,1128745,8995,8196333333333%28745,8995,82 %28745,8995,82 %28745,8995,82 %28745,8928745,89100,00 %01254,11 051000 02100 6090 132100 - Encargo a TRACASA. Sistema de información2000002000000200000100%200000100,00 %199999,52100,00 %199999,07100,00 %54249,1254249,1227,12 %145749,950,929999999993015 51511198159776,951670974,972706,070000012351598268,8399,859290307294%51452259,2199,58 %51435017,7999,54 %51416177,7799,51 %65772,7950345190,5650410963,3598,04 %1005214,41999999254797,130000009 51511198159776,951670974,972706,070000012351598268,8399,859290307294%51452259,2199,58 %51435017,7999,54 %51416177,7799,51 %65772,7950345190,5650410963,3598,04 %1005214,41999999254797,130000009 054 - Agencia Navarra de Emergencias054000 - Prevención, extinción de incendios y salvamento054000 02720 1000 134200 - Retribuciones de altos cargos50500505000,31999999999970950499,6899,9993663366337%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %00,319999999999709 054000 02720 1200 134200 - Retribuciones del personal fijo1082613354230,310880363,3010880363,3100%10880363,3100,00 %10880363,3100,00 %10880363,3100,00 %10880363,310880363,3100,00 %00 054000 02720 1210 134200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 054000 02720 1211 134200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 054000 02720 1221 134200 - Retribuciones del personal contratado para campañas900000-25148,99874851,01-0,000000000116415321826935874851,01100%874851,01100,00 %874851,01100,00 %874851,01100,00 %874851,01874851,01100,00 %0-0,000000000116415321826935 054000 02720 2140 134200 - Reparación y mantenimiento de vehículos330000-644222655781420,5264157,599,4651288886881%264157,599,47 %260007,997,90 %258480,8997,33 %791,22235009,02-1245,13234555,1190,74 %23925,787097,10999999993 054000 02720 2160 134200 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas100000-5000950004829,3499999999690170,6594,9164736842106%90170,6594,92 %90170,6594,92 %82576,8886,92 %69575,91245,1370821,0385,76 %11755,8512423,12 054000 02720 2219 134200 - Suministros especiales de consumo y reposición1300009490,85139490,85170,939999999944139319,9199,8774543276495%139319,9199,88 %139319,9199,88 %139319,9199,88 %331,31116145,13116476,4483,60 %22843,47170,939999999944 054000 02720 2241 134200 - Primas de seguros de vehículos76000-24688513120,0000000000072759576141834351312100%51312100,00 %51312100,00 %51312100,00 %5131251312100,00 %00 054000 02720 2281 134200 - Combustibles, lubricantes y calefacción260000-19008,12240991,884913,89000000004236077,9997,9609727929422%236077,9997,96 %221400,0691,87 %221400,0691,87 %864,72210450,29211315,0195,44 %10085,0519591,82 054000 02720 2285 134200 - Vestuario y equipamiento de bomberos9000014417,17104417,17511,25103905,9299,5103774599522%103905,9299,51 %103905,9299,51 %103795,299,40 %7068,2744646,4651714,7349,82 %52080,47621,969999999987 054000 02720 2289 134200 - Suministros y servicios en atención de intervenciones10000-150085008,209999999999138491,7999,9034117647059%8491,7999,90 %8491,7999,90 %8491,7999,90 %303,984943,795247,7761,80 %3244,028,20999999999913 054000 02720 6021 134200 - Obras en parques de bomberos1011499011500030303,1884696,8273,6494086956522%84696,8273,65 %84696,8273,65 %81524,0870,89 %0,00 %81524,0833475,92 054000 02720 6031 134200 - Adecuación de instalaciones a la planificación30000300002984,0127015,9990,0533%27015,9990,05 %27015,9990,05 %27015,9990,05 %27015,9927015,99100,00 %02984,01 054000 02720 6032 134200 - Utillaje, herramientas y material instrumental270002700013306,4313693,5750,7169259259259%13693,5750,72 %13693,5750,72 %13693,5750,72 %10812,5610812,5678,96 %2881,0113306,43 054000 02720 6040 134200 - Vehículos260000203700463700237,040000000037463462,9699,9488807418589%463462,9699,95 %431126,9292,98 %431126,9292,98 %25838,6325838,635,99 %405288,2932573,08 054000 02720 6050 134200 - Mobiliario de parques de bomberos20003407,115407,11118,95288,2197,8010434409509%5288,2197,80 %5288,2197,80 %5288,2197,80 %4036,194036,1976,32 %1252,02118,9 054000 02720 6054 134200 - Material técnico60000-10223,7149776,292079,647696,6995,822107272358%47696,6995,82 %47696,6995,82 %47696,6995,82 %3196,693196,696,70 %445002079,6 054000 02720 6054 134203 - Equipos de protección individual9000013672,19103672,190,290000000008149103671,999,9997202721386%103671,9100,00 %103671,9100,00 %100375,8596,82 %11663,1911663,1911,62 %88712,663296,34000000001 13241663263896,813505559,860883,909999999913444675,8999,5491937327915%13444675,8999,55 %13393512,3299,17 %13377812,0399,05 %9359,512620359,83012629719,3394,41 %748092,7127747,77 054001 - Protección civil054001 02710 1000 134100 - Retribuciones de altos cargos50500505000,31999999999970950499,6899,9993663366337%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %00,319999999999709 054001 02710 1200 134100 - Retribuciones del personal fijo1317118-48591,791268526,211294,780000000031267231,4399,8979303707095%1267231,4399,90 %1267231,4399,90 %1267231,4399,90 %1267231,431267231,43100,00 %01294,78000000003 054001 02710 1210 134100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas16949230203,53199695,53456,850000000006199238,6899,7712267270079%199238,6899,77 %199238,6899,77 %199238,6899,77 %199238,68199238,68100,00 %0,0000000000291038304567337456,850000000006 054001 02710 1211 134100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3955921,9439580,940,0000000000072759576141834339580,94100%39580,94100,00 %39580,94100,00 %39580,94100,00 %39580,9439580,94100,00 %00,00000000000727595761418343 054001 02710 2190 134100 - Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones44500600050500368,15000000001650131,8599,2709900990099%50131,8599,27 %50110,5599,23 %49675,2498,37 %2850,5541703,1444553,6989,69 %5121,55824,75999999998 054001 02710 2273 134100 - Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón5110528528,0779633,07079633,07100%79633,07100,00 %79227,6999,49 %78420,6198,48 %54552,6554552,6569,56 %23867,961212,45999999999 054001 02710 2273 134102 - Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón193812-41255,2152556,80152556,8100%152556,8100,00 %152556,53100,00 %152556,53100,00 %26244,39102480,2128724,5984,38 %23831,940,269999999960419 054001 02710 2273 134103 - Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón2138958351,94222246,940222246,94100%222246,94100,00 %222246,94100,00 %222246,93100,00 %158163,39158163,3971,17 %64083,540,0099999999802094 054001 02710 2279 134102 - Traslado de cadáveres por disposición judicial60000283,6460283,64060283,64100%60283,64100,00 %60283,64100,00 %60283,64100,00 %50283,6450283,6483,41 %100000 054001 02710 4609 134100 - Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias12481137689162500301,829999999987162198,1799,8142584615385%162198,1799,81 %162198,1799,81 %162198,1799,81 %0,00 %162198,17301,829999999987 054001 02710 4819 134100 - Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro280732280732431827641498,4618782326204%27641498,46 %27641498,46 %27641498,46 %106521,59106521,5938,54 %169892,414318,00000000006 054001 02710 4819 134102 - Convenio con la Cruz Roja6723167231067231100%67231100,00 %67231100,00 %67231100,00 %0,00 %672310 054001 02710 4819 134103 - Convenio con DYA Navarra6168061680061680100%61680100,00 %61680100,00 %61680100,00 %49925,7249925,7280,94 %11754,280 054001 02710 6031 134100 - Instalaciones de telecomunicaciones150002500040000741,44999999999739258,5598,146375%39258,5598,15 %39258,5598,15 %39258,5598,15 %10049,2910049,2925,60 %29209,26741,449999999997 054001 02710 6054 134100 - Equipos de transmisión40000-79,8939920,11039920,11100%39920,11100,00 %39920,11100,00 %39920,11100,00 %37210,1137210,1193,21 %27100 054001 02710 6060 134100 - Renovación de equipos SOS Navarra Positrón15000150005524,199475,8163,1720666666667%2450,8116,34 %2450,8116,34 %2450,8116,34 %0,00 %2450,8112549,19 054001 02710 7609 134100 - Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias62861-37689251720,54999999999927225171,4599,9978150325759%25171,45100,00 %25171,45100,00 %25171,45100,00 %0,00 %25171,450,55000000000291 054001 02710 7819 134100 - Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro16152161524521570097,2015849430411%1570097,20 %1570097,20 %1570097,20 %6792,276792,2743,26 %8907,73452 28234488462,242831910,2413458,122818452,1299,5247688358936%2811427,1299,28 %2811000,1799,26 %2809757,7799,22 %29094,942174232,732203327,6778,42 %606430,122152,47 054002 - Activid.generales Agencia Navarra de Emergencias054002 02700 1000 131100 - Retribuciones de altos cargos54034540340,019999999996798654033,9899,9999629862679%54033,98100,00 %54033,98100,00 %54033,98100,00 %54033,9854033,98100,00 %00,0199999999967986 054002 02700 1200 131100 - Retribuciones del personal fijo26049820904,28281402,280281402,28100%281402,28100,00 %281402,28100,00 %281402,28100,00 %281402,28281402,28100,00 %00 054002 02700 1210 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3903315370,8854403,880,0000000000072759576141834354403,88100%54403,88100,00 %54403,88100,00 %54403,88100,00 %54403,8854403,88100,00 %0,000000000007275957614183430,00000000000727595761418343 054002 02700 1211 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19517-16264,223252,780,1000000000003643252,6899,9969257066263%3252,68100,00 %3252,68100,00 %3252,68100,00 %3252,683252,68100,00 %00,100000000000364 054002 02700 1220 131100 - Retribuciones del personal contratado temporal35632-35632000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 054002 02700 1250 131100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones11210013873,88125973,88-0,0000000000145519152283669125973,88100%125973,88100,00 %125973,88100,00 %125973,88100,00 %125973,88125973,88100,00 %0-0,0000000000145519152283669 054002 02700 1400 131100 - Retribuciones personales2450672-1018,042449653,96211,890000000132449442,0799,9913502068676%2449442,0799,99 %2449442,0799,99 %2449442,0799,99 %2449442,072449442,07100,00 %-0,000000000465661287307739211,89000000013 054002 02700 1600 131100 - Seguridad social4277441125373,164402814,1604402814,16100%4402814,16100,00 %4402814,16100,00 %4402814,16100,00 %4402814,164402814,16100,00 %0,0000000009313225746154790 054002 02700 1609 131100 - Otras cuotas sociales8392002118,25841318,250841318,25100%841318,25100,00 %841318,25100,00 %841318,25100,00 %720900,66720900,6685,69 %120417,590 054002 02700 1620 224100 - Abonos de primas de pólizas de seguros600006000030874,0329125,9748,5432833333333%29125,9748,54 %29125,9748,54 %29125,9748,54 %29125,9729125,97100,00 %030874,03 054002 02700 1703 131100 - Remuneración por trabajo en días festivos1190000-84656,331105343,67378,6999999999531104964,9799,9657391623729%1104964,9799,97 %1104964,9799,97 %1104964,9799,97 %1104964,971104964,97100,00 %0378,699999999953 054002 02700 1704 131100 - Complemento por realización de guardias310002473,9233473,92033473,92100%33473,92100,00 %33473,92100,00 %33473,92100,00 %33473,9233473,92100,00 %00 054002 02700 1705 131100 - Complemento por trabajo en turnos de noche843000-14562,66828437,3496,1799999999348828341,1699,988390190138%828341,1699,99 %828341,1699,99 %828341,1699,99 %828341,16828341,16100,00 %096,1799999999348 054002 02700 1710 131100 - Complemento de productividad354412-50387,89304024,115000299024,1198,3553935903307%299024,1198,36 %299024,1198,36 %299024,1198,36 %299024,11299024,11100,00 %-0,00000000005820766091346745000 054002 02701 2029 131100 - Arrendamiento de otros bienes inmuebles10868,82878,820878,82100%878,82100,00 %878,82100,00 %878,82100,00 %878,82878,82100,00 %00,000000000000113686837721616 054002 02701 2050 131100 - Arrendamiento de otros bienes muebles850010009500937,438562,5790,1323157894737%8562,5790,13 %8562,5790,13 %8562,5790,13 %8436,128436,1298,52 %126,449999999999937,43 054002 02701 2120 131100 - Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones95000-5803,1789196,836966,2099999999982230,6292,1900699834288%81630,6291,52 %81630,6291,52 %77362,1686,73 %62606,5862606,5880,93 %14755,5811834,67 054002 02701 2200 131100 - Material de oficina80001400940092,65999999999999307,3499,0142553191489%9307,3499,01 %9307,3499,01 %9244,2698,34 %20,87271,257292,0578,88 %1952,21155,74 054002 02701 2202 131100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones100014002400377,472022,5384,2720833333333%2022,5384,27 %2022,5384,27 %2022,5384,27 %2317,19-317,022000,1798,89 %22,3599999999997377,47 054002 02701 2220 131100 - Comunicaciones telefónicas30000168044,13198044,13428,450000000012197615,6899,7836593288577%197615,6899,78 %161838,3981,72 %159992,1380,79 %300,84124655,51124956,3578,10 %35035,7838052 054002 02701 2220 131102 - Encargo a NASERTIC. Comunicaciones telefónicas220000-2200000000%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 054002 02701 2249 131100 - Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos7990-2300,855689,1505689,15100%5689,15100,00 %5689,15100,00 %5689,15100,00 %5689,155689,15100,00 %00 054002 02701 2261 131100 - Atenciones protocolarias y representativas1000200120092,811107,1992,2658333333333%1107,1992,27 %1107,1992,27 %1107,1992,27 %1095,191095,1998,92 %1292,81 054002 02701 2262 131100 - Publicidad y propaganda10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 054002 02701 2266 131100 - Jornadas técnicas104080409004090100%4090100,00 %4090100,00 %4090100,00 %40904090100,00 %00 054002 02701 2269 131100 - Otros gastos diversos80001664824648507,87000000000624140,1397,9395082765336%24140,1397,94 %24140,1397,94 %23648,6495,95 %589,1816035,87-532,4816092,5768,05 %7556,07999,360000000004 054002 02701 2269 131102 - Otros gastos diversos. Proyecto Europeo16231623252,331370,6784,452865064695%1370,6784,45 %1370,6784,45 %1370,6784,45 %866,79387,281254,0791,49 %116,6252,33 054002 02701 2271 131100 - Servicios de limpieza y aseo180000-2000178000269,479999999981177730,5299,848606741573%177730,5299,85 %176405,5799,10 %176394,3799,10 %146863,36146863,3683,26 %29531,011605,63 054002 02701 2273 131100 - Soporte de primer nivel y otros servicios61586-0,4461585,56061585,56100%61585,56100,00 %61090,9199,20 %60105,9597,60 %48776,148776,181,15 %11329,851479,60999999999 054002 02701 2273 131102 - Servicios informáticos20500-300017500017500100%17500100,00 %17500100,00 %17500100,00 %11585,5211585,5266,20 %5914,480 054002 02701 2276 131100 - Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo387503875013785,1324964,8764,4254709677419%24964,8764,43 %24964,8764,43 %24964,8764,43 %05242,65462,225704,8722,85 %1926013785,13 054002 02701 2279 131100 - Medios aéreos y otros servicios1675000167500001675000100%1675000100,00 %1675000100,00 %1675000100,00 %1535067,881535067,8891,65 %139932,12-0,00000000023283064365387 054002 02701 2279 131102 - Otros trabajos realizados por terceros2500022672,3647672,361437,1246235,2496,9854229998263%46235,2496,99 %46235,2496,99 %45419,2695,27 %9355,3524863,8734219,2275,34 %11200,042253,10000000001 054002 02701 2280 131100 - Energía eléctrica, agua y gas26200026200010202,38251797,6296,1059618320611%245745,5893,80 %245745,5893,80 %245745,5893,80 %174398,9146084,29220483,289,72 %25262,379999999916254,42 054002 02701 2284 131100 - Material de limpieza y aseo18000-2468,8215531,18917,4914613,6994,0925930933773%14613,6994,09 %14613,6994,09 %14534,3993,58 %10883,0710883,0774,88 %3651,32996,790000000001 054002 02701 2301 131100 - Locomoción y gastos de viaje89085693,7514601,751460,3113141,4489,9990754532847%13141,4490,00 %13141,4490,00 %13141,4490,00 %12275,38-773,1111502,2787,53 %1639,171460,31 054002 02701 2301 131102 - Locomoción y gastos de viaje. Proyecto europeo416241623008,91153,127,7054300816915%1153,127,71 %1153,127,71 %1153,127,71 %351,99773,111125,197,57 %283008,9 054002 02701 2339 131100 - Otras indemnizaciones50005000930,584069,4281,3884%4069,4281,39 %4069,4281,39 %4069,4281,39 %4069,424069,42100,00 %0930,58 054002 02701 2400 131100 - Manuales de información pública ante emergencias10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 054002 02701 4609 131100 - Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10101000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 054002 02701 4809 131100 - Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 054002 02701 4809 131102 - Indemnizaciones patrimoniales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 054002 02701 6050 131100 - Mobiliario y equipos de oficina2000-475,71524,30,0000000000002273736754432321524,3100%1524,3100,00 %1524,3100,00 %1524,3100,00 %39939926,18 %1125,30,000000000000227373675443232 054002 02701 6060 131100 - Equipos para procesos de información18000180002025,5615974,4488,7468888888889%15974,4288,75 %15974,4288,75 %15974,4288,75 %4123,684123,6825,81 %11850,742025,58 054002 02701 6090 131100 - Sistemas de información16791670008379127003,4456787,5667,7728634340204%56787,5667,77 %56787,5667,77 %56787,5667,77 %28182,0428182,0449,63 %28605,5227003,44 054002 02701 6092 131100 - Estudios, informes y otros1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 054002 02701 7609 131100 - Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 054002 02720 1200 131100 - Retribuciones del personal fijo247383-43692,6203690,40,0000000000582076609134674203690,4100%203690,4100,00 %203690,4100,00 %203690,4100,00 %203690,4203690,4100,00 %-0,00000000005820766091346740,0000000000582076609134674 054002 02720 1210 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 054002 02720 1211 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes21264-0,3821263,62021263,62100%21263,62100,00 %21263,62100,00 %21263,62100,00 %21263,6221263,62100,00 %00 1350756131363,3313538924,33107306,5413431617,7999,2074219680641%13424965,7399,16 %13387368,8498,88 %13378808,1198,82 %10266,1712853133,0846084,2912909483,5496,49 %469324,57160116,22 29572672303722,3729876394,37181648,5729694745,899,3919996912935%29681068,7499,35 %29591881,3399,05 %29566377,9198,96 %48720,6127647725,6446084,2927742530,5493,83 %1823847,37310016,46 070 - Gobierno abierto y nuevas tecnologías070000 - Actividades generales070000 05000 1000 467700 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %00,259999999987485 070000 05000 1200 467700 - Retribuciones del personal fijo435449-168198,11267250,893887,35000000004263363,5498,5454304754607%263363,5498,55 %263363,5498,55 %263363,5498,55 %263363,54263363,54100,00 %03887,35000000004 070000 05000 1210 467700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070000 05000 1211 467700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070000 05000 2090 467700 - Cuotas a asociaciones técnicas330033001260204061,8181818181818%204061,82 %204061,82 %204061,82 %20402040100,00 %01260 070000 05000 2190 467700 - Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones460046003358,111241,8926,9976086956522%1241,8927,00 %1241,8927,00 %1241,8927,00 %215,64215,6417,36 %1026,253358,11 070000 05000 2200 467700 - Material de oficina e informático20000200008329,1811670,8258,3541%11670,8258,35 %11670,8258,35 %11093,8755,47 %42,39506,059548,3586,07 %1545,528906,13 070000 05000 2264 467700 - Gastos de comunidad11500115002312,259187,7579,8934782608696%9187,7579,89 %9187,7579,89 %9187,7579,89 %9187,759187,75100,00 %02312,25 070000 05000 2269 467700 - Otros gastos diversos51900-17470,7234429,2817900,5116528,7748,0078874725234%16528,7748,01 %10941,4231,78 %10941,4231,78 %09200,939200,9384,09 %1740,4923487,86 070000 05000 2271 467700 - Limpieza de locales64000640008956,4199999999955043,5886,00559375%55043,5886,01 %55043,5886,01 %54040,1784,44 %43550,4743550,4780,59 %10489,79959,82999999999 070000 05000 2274 467700 - Vigilancia de edificios23000470,7223470,72023470,72100%23470,72100,00 %21166,6790,18 %21166,6790,18 %17638,917638,983,33 %3527,772304,05 070000 05000 2276 467700 - Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización1420014200142000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %14200 070000 05000 2280 467700 - Agua, gas y electricidad4300017000600006843,0200000000253156,9888,5949666666666%53156,9888,59 %53156,9888,59 %53156,9888,59 %52872,3552872,3599,46 %284,6299999999976843,02000000002 070000 05000 2301 467700 - Gastos de desplazamiento y viaje250002500013320,2111679,7946,71916%11679,7946,72 %11679,7946,72 %11180,3944,72 %9390,199390,1983,99 %1790,213819,61 070000 05000 6050 467700 - Mobiliario50001590020900126,20999999999920773,7999,3961244019139%20773,7999,40 %20773,7999,40 %20773,7999,40 %20773,7920773,79100,00 %0126,209999999999 070000 05000 6090 467700 - Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno113200-8000033200408,08999999999732791,9198,7708132530121%29614,4589,20 %29614,4589,20 %29469,2588,76 %22354,4522354,4575,86 %7114,83730,75 873472-232318,11641153,8980901,61560252,2887,3818733284142%557074,8286,89 %549183,4285,66 %546958,4685,31 %42,3519396,8519439,194,97 %27519,3694195,43 070001 - Organización y modernización070001 05100 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo502192-33953,71468238,290468238,29100%468238,29100,00 %468238,29100,00 %468238,29100,00 %468238,29468238,29100,00 %-0,00000000005820766091346740 070001 05100 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35870-5101,1430768,860,0000000000072759576141834330768,86100%30768,86100,00 %30768,86100,00 %30768,86100,00 %30768,8630768,86100,00 %00,00000000000727595761418343 070001 05100 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes107610-0,960000000000036107609,040107609,04100%107609,04100,00 %107609,04100,00 %107609,04100,00 %107609,04107609,04100,00 %00 070001 05100 2061 467900 - Mantenimiento de licencias para Extr@60017600172,2099999999991360014,7999,9963177099822%60014,79100,00 %60014,79100,00 %60014,79100,00 %10415,794959960014,79100,00 %02,20999999999913 070001 05100 2120 921400 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones11318113180,65000000000145511317,3599,9942569358544%11317,3599,99 %11317,3599,99 %11317,3499,99 %0,00 %11317,340,659999999999855 070001 05100 2273 467900 - Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@104500136698241198568,320000000007240629,6899,7643761556895%237829,6898,60 %237424,3598,44 %236617,2798,10 %13458,7669575,3783034,1335,09 %153583,144580,72999999995 070001 05100 2273 467903 - Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@14323514323512,1900000000023143222,8199,9914895102454%143222,8199,99 %143222,8199,99 %143222,8199,99 %104091,7104091,772,68 %39131,1112,1900000000023 070001 05100 2279 467900 - Encargo a TRACASA. Proyecto de oficinas de atención ciudadana y OTAE770893-1015766693170,100000000093132669316,999,9999850593964%669316,9100,00 %669316,9100,00 %669316,9100,00 %483535,15483535,1572,24 %185781,750,0999999999767169 070001 05100 2279 467902 - Encargo a NASERTIC. Proyecto de oficinas de atención ciudadana y OTAE336633-398402967933,9199999999837296789,0899,9986792141324%296789,08100,00 %296789,08100,00 %296439,6299,88 %252547,02252547,0285,19 %43892,6000000001353,379999999946 070001 05100 6091 467900 - Encargo a TRACASA. Extr@. Gestor corporativos de expedientes2910002910000,46999999997206290999,5399,9998384879725%290999,53100,00 %290999,53100,00 %290999,53100,00 %270309,24270309,2492,89 %20690,290,470000000030268 070001 05100 6091 467902 - Plan de modernización de la Administración Foral52000-4651954185193699,9653539669708%5193699,97 %5193699,97 %5193699,97 %259682596850,00 %2596818 070001 05100 6091 467903 - Catálogo de servicios519544652000052000100%52000100,00 %52000100,00 %52000100,00 %0,00 %520000 070001 05140 2276 921302 - Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos15000-450010500438,510061,595,8238095238095%10061,595,82 %10061,595,82 %10061,595,82 %286,3286,32,85 %9775,2438,5 070001 05140 2279 921300 - Organización de congresos y cursos3000-20001000504,07495,9349,593%495,9349,59 %495,9349,59 %495,9349,59 %35035070,57 %145,93504,07 070001 05140 2400 921300 - Gastos de edición de libros y publicaciones100-100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070001 05140 6092 921300 - Estudios, informes y otros30003000932,112067,8968,9296666666667%2067,8968,93 %2067,8968,93 %2067,8968,93 %0,00 %2067,89932,11 2477004-39055,812437948,192480,540000000072435467,6599,8982529649246%2432667,6599,78 %2432262,3299,77 %2431105,7799,72 %23874,551862877,971886752,5277,61 %544353,256842,41999999992 070002 - Sistemas de información corporativos070002 05200 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo7402147387,96747601,960747601,96100%747601,96100,00 %747601,96100,00 %747601,96100,00 %747601,96747601,96100,00 %-0,0000000001164153218269350 070002 05200 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070002 05200 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes13936530450,4169815,4-0,0000000000291038304567337169815,4100%169815,4100,00 %169815,4100,00 %169815,4100,00 %169815,4169815,4100,00 %0,0000000000291038304567337-0,0000000000291038304567337 070002 05200 2061 467900 - Mantenimiento de licencias de almacenes de información420944209415737,9526356,0562,6123675583219%26356,0562,61 %26356,0562,61 %26356,0562,61 %1356,051356,055,15 %2500015737,95 070002 05200 2061 467903 - Licencias y mantenimiento del software corporativo483911483911449,450000000012483461,5599,9071213508269%483461,5599,91 %483461,5599,91 %483461,5599,91 %197,94407927,53408125,4784,42 %75336,08449,450000000012 070002 05200 2160 467900 - Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA27500027500012,4799999999814274987,5299,9954618181818%274987,52100,00 %274987,52100,00 %274987,4100,00 %114873,32114873,3241,77 %160114,0812,5999999999767 070002 05200 2273 467900 - Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1365000-85488,851279511,150,000000000232830643653871279511,15100%1239461,7696,87 %1239056,4396,84 %1237037,6596,68 %53809,31740401,74794211,0564,20 %442826,642473,5000000002 070002 05200 2273 467902 - Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1085488,8585498,8562221,1523277,727,2257463112077%23277,727,23 %23277,727,23 %23277,727,23 %7453,457453,4532,02 %15824,2562221,15 070002 05200 2276 467900 - Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas1220741220743607,5118466,597,0448252699183%118465,897,04 %118465,897,04 %118465,897,04 %105992,01105992,0189,47 %12473,793608,20000000001 316767837828,363205506,3682028,53000000023123477,8397,4410117844845%3083427,7496,19 %3083022,4196,18 %3081003,5196,12 %54007,252295421,462349428,7176,26 %731574,8124502,85 070003 - Sistemas de información departamentales070003 05300 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo30108032325,52333405,520333405,52100%333405,52100,00 %333405,52100,00 %333405,52100,00 %333405,52333405,52100,00 %0,00000000005820766091346740 070003 05300 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070003 05300 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070003 05300 2276 467900 - Soporte Ofimático GN y Gestión de Proyectos Departamentales de Gobierno Abierto202500202500363,200000000012202136,899,8206419753086%202136,899,82 %202136,899,82 %202136,899,82 %53303,08117256,5170559,5884,38 %31577,22363,200000000012 070003 05300 6090 467900 - Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones1124822500013748231,8300000000163137450,1799,9768478782677%137450,1799,98 %137450,1799,98 %137450,1799,98 %47129,9147129,9134,29 %90320,2631,8299999999872 070003 05300 6090 467902 - Desarrollo de aplicaciones de Gobierno Abierto48211482117,019999999996848203,9899,9854390076954%48203,9899,99 %48203,9899,99 %48203,9899,99 %20200,3920200,3941,91 %28003,597,02000000000407 66429357305,52721598,52402,050000000025721196,4799,9442834223108%721196,4799,94 %721196,4799,94 %721196,4799,94 %53303,08517992,32571295,479,21 %149901,07402,050000000003 070004 - Seguridad de sistemas de información070004 05400 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo244277-232074,8712202,130,0000000000054569682106375712202,13100%12202,13100,00 %12202,13100,00 %12202,13100,00 %12202,1312202,13100,00 %00,00000000000545696821063757 070004 05400 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070004 05400 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070004 05400 2061 467900 - Licencias de herramientas de seguridad15000-15000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070004 05400 2160 467900 - Mantenimiento de equipos informáticos15000-15000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070004 05400 2273 467900 - Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre180000-300001500000150000100%144708,8496,47 %144708,8496,47 %144708,8496,47 %0,00 %144708,845291,16 070004 05400 2276 467900 - Estudios y trabajos técnicos69119691190,11999999999534369118,8899,9998263863771%69118,88100,00 %69118,88100,00 %69118,88100,00 %18226,5140094,8258321,3384,38 %10797,550,120000000009895 070004 05400 6090 467900 - Plan de seguridad corporativo y otros proyectos20000200001,1199999999989819998,8899,9944%19998,8899,99 %19998,8899,99 %19998,8899,99 %769,8219229,0619998,88100,00 %0,000000000003637978807091711,11999999999898 543416-292094,87251321,131,23999999999978251319,8999,9995066073434%246028,7397,89 %246028,7397,89 %246028,7397,89 %18996,3371526,0190522,3436,79 %155506,395292,40000000002 070005 - Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte070005 05500 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo74326836601,63779869,630,000000000116415321826935779869,63100%779869,63100,00 %779869,63100,00 %779869,63100,00 %779869,63779869,63100,00 %00,000000000116415321826935 070005 05500 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3587027362,3963232,390,0000000000072759576141834363232,39100%63232,39100,00 %63232,39100,00 %63232,39100,00 %63232,3963232,39100,00 %00,00000000000727595761418343 070005 05500 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes107961-3928,6104032,46633,8800000000197398,5293,623255831837%97398,5293,62 %97398,5293,62 %97398,5293,62 %97398,5297398,52100,00 %06633,88000000001 070005 05500 2061 467900 - Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)19377226094502547172659,2700000004842546512,7399,9741175703879%2546512,3799,97 %2546512,3799,97 %2546512,3699,97 %241977,642264098,782506076,4298,41 %40435,9399999999659,64000000013 070005 05500 2061 467902 - Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otr7927845079728079728100%79728100,00 %79728100,00 %79727,2100,00 %0,00 %79727,20,80000000000291 070005 05500 2160 467900 - Mantenimiento de equipos informáticos134030134030,43000000000029113402,5799,9967917630381%13402,57100,00 %13294,8899,19 %13080,5197,59 %10614,8710614,8781,15 %2465,64322,489999999994 070005 05500 2273 467900 - Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central491741949174190,07000000029802324917418,9399,999998576489%4917415,95100,00 %4917415,95100,00 %4917386,1100,00 %4357515,744357515,7488,61 %559870,3632,8999999994412 070005 05500 2273 467902 - Soporte de primer nivel a usuarios89619896190,13000000000465789618,8799,9998549414745%89618,87100,00 %88892,2799,19 %87459,0397,59 %70973,6570973,6581,15 %16485,382159,96999999997 070005 05500 2273 467903 - Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros530000530000238,390000000014529761,6199,955020754717%529761,6199,96 %529761,6199,96 %529761,6199,96 %131585,11304843,03436428,1482,38 %93333,4699999999238,39000000013 070005 05500 2279 467900 - Servicios de seguridad gestionada27000027000010,2800000000279269989,7299,9961925925926%269989,72100,00 %269989,72100,00 %269985,4999,99 %189029,23189029,2370,01 %80956,2614,5100000000093 070005 05500 6031 467900 - Instalaciones fijas y cableado de edificios3000300055,28999999999952944,7198,157%2944,7198,16 %2944,7198,16 %2944,7198,16 %2944,712944,71100,00 %055,2899999999995 070005 05520 2120 467900 - Mantenimiento y conservación de centros de telecomunicaciones. Proyecto Europeo Safer Pyrinees200002000012755,337244,6736,22335%7244,6736,22 %7244,6736,22 %7244,6736,22 %0,00 %7244,6712755,33 070005 05520 2190 467900 - Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos750000750000186,290000000037749813,7199,9751613333333%749813,7199,98 %749813,7199,98 %749786,2899,97 %616782,2616782,282,26 %133004,08213,719999999856 070005 05520 2220 467900 - Servicio telefónico674495-159900,04514594,9610,4600000000792514584,599,9979673333761%514584,5100,00 %472678,0391,85 %469655,6391,27 %278583,27278583,2759,32 %191072,3644939,3300000001 070005 05520 2220 467902 - Red de radiotelefonía trunking9800009800000980000100%920041,5993,88 %920041,5993,88 %920041,5993,88 %644803,72644803,7270,08 %275237,8759958,41 070005 05520 2224 467900 - Servicios de la red de datos de ámbito disperso351929-83431,76268497,240,229999999981374268497,0199,9999143380394%268497,01100,00 %258360,7496,22 %222824,6182,99 %142341,03142341,0363,88 %80483,5845672,63 070005 05520 2224 467902 - Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 070005 05520 2269 467900 - Otros gastos diversos. Proyectos Europeos2680268026800%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2680 070005 05520 2276 467900 - Estudios y trabajos técnicos. Proyectos Europeos637676376715675,0948091,9175,4181786817633%42391,7466,48 %42391,7466,48 %39253,2461,56 %39253,2439253,24100,00 %024513,76 070005 05520 2301 467900 - Gastos de desplazamiento y viaje. Proyectos Europeos296529651859,131105,8737,2974704890388%1105,8737,30 %1105,8737,30 %1105,8737,30 %1096,8701096,8799,19 %91859,13 070005 05520 6059 467900 - Terminales, equipamiento electrónico y accesorios10001000689,45310,5531,055%310,5531,06 %310,5531,06 %310,5531,06 %310,55310,55100,00 %0689,45 070005 05520 6059 467902 - Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen25000-1590091006579,322520,6827,6997802197802%2520,6827,70 %2520,6827,70 %2520,6827,70 %2520,682520,68100,00 %06579,32 070005 05520 6059 467903 - Equipamiento. Proyectos Europeos20583205834127,8616455,1479,9452946606423%459822,34 %459822,34 %459822,34 %45984598100,00 %015985 070005 05520 6060 467900 - Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas500002301002801003,8300000000163280096,1799,9986326312031%280095,32100,00 %280095,32100,00 %280095,32100,00 %280095,32280095,32100,00 %04,67999999999302 070005 05530 2100 467900 - Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 070005 05530 2190 467900 - Mantenimiento de red de banda ancha1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 070005 05530 2279 467900 - Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de televisión en Navarra1350000-13000133700077,54000000003731336922,4699,9942004487659%1336922,4699,99 %1336922,4699,99 %1336922,4699,99 %773447,69773447,6957,85 %563474,7777,5400000002701 070005 05530 6013 467900 - Plan de banda ancha1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 070005 05530 6031 467900 - Plan de infraestructuras para TDT607713-560367,5147345,4940139,647205,8515,2197178654187%7205,8515,22 %7205,8515,22 %7205,8515,22 %0,00 %7205,8540139,64 070005 05530 6031 467902 - Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones101000001000109035,4490974,5690,9654634536546%90974,5690,97 %90974,5690,97 %90974,5690,97 %0,00 %90974,569035,44 070005 05530 6031 467903 - Encargo a NASERTIC. Insfraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones1000001000000100000100%100000100,00 %100000100,00 %69930,8969,93 %0,00 %69930,8930069,11 13517727377431,1113895158,11101457,35000000113793700,7699,2698366639888%13716180,8598,71 %13663303,8298,33 %13589827,7597,80 %373562,7510924353,12011297915,8783,14 %2291911,88305330,36 070006 - Sistemas de información del área sanitaria070006 05600 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo43763814932,93452570,930,0000000000582076609134674452570,93100%452570,93100,00 %452570,93100,00 %452570,93100,00 %452570,93452570,93100,00 %-0,0000000001164153218269350,0000000000582076609134674 070006 05600 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070006 05600 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30145-0,7630144,240,0000000000036379788070917130144,24100%30144,24100,00 %30144,24100,00 %30144,24100,00 %30144,2430144,24100,00 %00,00000000000363797880709171 070006 05600 2276 467900 - Estudios y trabajos técnicos15000015000030,1900000000023149969,8199,9798733333333%149969,8199,98 %149969,8199,98 %149969,3699,98 %51634,3151634,3134,43 %98335,0530,640000000014 61779314922,17632715,1730,1900000000642632684,9899,9952285006854%632684,98100,00 %632684,98100,00 %632684,53100,00 %534349,48534349,4884,46 %98335,049999999930,6400000000758 21861383-75981,6321785401,37267301,51000000121518099,8698,7730246257107%21389261,2498,18 %21327682,1597,90 %21248805,2297,54 %523786,2616725917,16017249703,4281,18 %3999101,8536596,15 Total 0 - Departamento de Presidencia, Justicia e Interior26741566880939731,35348355399,351068975,65999998347286423,6999,6931364744182%346813536,2199,56 %346534745,7999,48 %346299055,5799,41 %16561317,29317545877,1547377,39334154571,8396,49 %12144483,742056343,77999998