_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 120.272 100,0% 120.272 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 111.073 112.934 81.921 72,5% 81.921 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 5.000 5.600 5.269 94,1% 5.156 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.786 81,2% 1.684 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.000 1.000 97 9,7% 97 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.590 3.590 2.370 66,0% 2.241 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 528.901 530.283 490.031 92,4% 490.031 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.727 53.722 53.538 99,7% 53.538 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.500 58.800 51.911 88,3% 51.911 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.000 9.000 7.452 82,8% 6.807 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16.000 20.000 19.040 95,2% 17.960 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.101 91,8% 1.101 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 4.258 4.258 100,0% 4.258 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.300 29.858 27.688 92,7% 18.661 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 236 50,9% 236 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 3.630 3.630 100,0% 0 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 8.500 7.546 88,8% 6.986 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 120.010 114.144 95,1% 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50.000 53.959 53.959 100,0% 53.353 23 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 24 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 7.400 7.302 98,7% 5.559 25 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 15.347 15.347 100,0% 12.658 26 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 27 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.794 42.924 42.920 100,0% 42.920 28 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 29 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.147 0 0,0% 0 30 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 31 010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad 100.000 100.000 96.179 96,2% 4.041 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 101 6,4% 101 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 10 0 0,0% 0 34 010001 01000 2279 921100 Redacción Fuero Nuevo 50.000 50.000 49.610 99,2% 0 35 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 2.458.010 1.384.010 1.335.329 96,5% 267.944 36 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 4.000 4.000 3.900 97,5% 3.900 37 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 3.678.678 2.816.042 2.654.267 94,3% 1.310.666 38 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 636.736 610.774 578.126 94,7% 578.126 39 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 22.739 21.635 95,1% 21.635 40 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.341 83.389 67.097 80,5% 67.097 41 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 42 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 43 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 124.326 80.394 64,7% 45.979 44 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 10.723 51,1% 10.723 45 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 688.000 683.585 563.168 82,4% 502.617 46 010002 01300 2264 921B00 Gastos de comunidad 0 596 596 100,0% 477 47 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 48 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 9.924 8.497 85,6% 7.394 49 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 330.680 307.381 93,0% 281.766 50 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 51 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 3.000 1.657 55,2% 1.255 52 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 6.500 5.566 85,6% 5.094 53 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 720 96,0% 720 54 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 1.876 67,0% 693 55 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 56 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 57 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 150.000 1.673 0 0,0% 0 58 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 2.012.576 1.942.777 1.687.435 86,9% 1.563.575 59 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 336.096 345.396 330.204 95,6% 330.204 60 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.463 21.461 100,0% 21.461 61 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.514 24.915 24.911 100,0% 24.911 62 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 18.173 0 0,0% 0 63 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 17.827 15.244 85,5% 13.947 64 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 65 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 60.000 60.000 59.987 100,0% 10.035 66 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 476.529 487.784 451.807 92,6% 400.558 67 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 628.112 654.716 650.353 99,3% 650.353 68 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 69 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.505 21.476 99,9% 21.476 70 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 965 25,4% 965 71 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 26.000 18.919 10.183 53,8% 9.982 72 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 73 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 667.932 708.951 682.977 96,3% 682.776 74 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 155.447 159.880 157.927 98,8% 157.927 75 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 112 0 0,0% 0 76 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 77 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15.000 14.400 2.147 14,9% 2.147 78 010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 10.000 10.000 7.155 71,5% 7.056 79 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 20.000 20.000 7.532 37,7% 7.532 80 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 26.500 22.870 2.087 9,1% 2.087 81 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra 6.000 5.342 0 0,0% 0 82 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 59.420 41.731 25.471 61,0% 14.468 83 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 292.387 274.346 202.318 73,7% 191.216 84 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 665.119 661.432 651.695 98,5% 651.695 85 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 25.324 25.322 100,0% 25.322 86 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 56.836 56.773 99,9% 56.773 87 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 7.296 91,2% 7.296 88 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 1.894 94,7% 1.894 89 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.600 2.216 85,2% 1.879 90 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 5.558 55,6% 5.466 91 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 92 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 570 0 0,0% 0 93 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 7.764 80,0% 7.208 94 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 95 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 500 0 0,0% 0 96 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 24.030 19.896 82,8% 18.211 97 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 6.988 87,4% 6.457 98 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 99 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 65.000 65.000 44.634 68,7% 8.455 100 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 858.746 877.491 830.037 94,6% 790.657 101 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 7.986.848 7.107.393 6.508.841 91,6% 4.939.448 102 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 7.986.848 7.107.393 6.508.841 91,6% 4.939.448 103 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 104 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.413.890 2.383.914 2.265.166 95,0% 2.265.166 105 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 146.976 188.632 172.122 91,2% 172.122 106 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 429.537 492.020 463.382 94,2% 463.382 107 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 445.695 382.532 177.464 46,4% 177.464 108 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 529.105 244.893 195.333 79,8% 195.333 109 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.665.170 2.715.396 2.627.773 96,8% 2.627.773 110 020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional 15.632 15.845 8.382 52,9% 8.382 111 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.595.306 3.676.623 3.439.753 93,6% 3.439.753 112 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30.603 31.154 7.176 23,0% 7.176 113 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.121 6.262 5.942 94,9% 5.942 114 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70.898 71.723 71.720 100,0% 65.264 115 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 12.161 10.161 7.051 69,4% 7.051 116 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19.656 19.656 15.611 79,4% 11.468 117 020000 04000 2120 921402 Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros 0 2.003 2.003 100,0% 2.003 118 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.400 5.400 82 1,5% 82 119 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6.664 6.664 3.797 57,0% 3.797 120 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22.688 34.688 29.104 83,9% 28.011 121 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.788 1.788 1.746 97,6% 1.746 122 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 91 45,7% 91 123 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 6 1,3% 0 124 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 517 406 78,6% 406 125 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 500 0 0,0% 0 126 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.477 1.477 0 0,0% 0 127 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 33 32,8% 33 128 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.248 2.248 2.132 94,8% 1.954 129 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 130 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 164.188 115.358 29.854 25,9% 21.213 131 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0,0% 0 132 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11.900 11.900 3.480 29,2% 3.328 133 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.200 1.200 598 49,8% 543 134 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 119.575 119.575 117.813 98,5% 108.260 135 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 874 874 0 0,0% 0 136 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.457 6.457 2.823 43,7% 2.823 137 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.059 60.059 43.650 72,7% 39.571 138 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3.419 4.224 4.205 99,6% 2.799 139 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 1.282 5.282 4.159 78,7% 4.159 140 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 500 500 0 0,0% 0 141 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 142 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 70.454 98,2% 0 143 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 4.255 32,7% 0 144 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 145 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20.125 25.125 21.412 85,2% 10.361 146 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 147 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.990 2.990 0 0,0% 0 148 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19.544 52.544 51.609 98,2% 46.509 149 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 250.650 250.650 188.939 75,4% 13.431 150 Total 020000-Actividades generales del programa 11.232.644 11.099.803 10.096.855 91,0% 9.794.727 151 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 152 020002 04100 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 153 020002 04100 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 154 020002 04100 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 155 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 103 0 0,0% 0 156 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.450.000 2.450.000 2.386.707 97,4% 2.386.707 157 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 73 2,4% 73 158 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0,0% 0 159 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 17.325.000 150.389 0 0,0% 0 160 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 602.000 385.181 64,0% 385.181 161 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 257.915 212.208 82,3% 212.208 162 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 163 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 208.225 203.225 48.322 23,8% 48.322 164 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15.000 15.000 4.200 28,0% 4.200 165 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100,0% 759.000 166 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 93.233.840 94.454.709 94.044.972 99,6% 94.044.972 167 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 97.430 97.430 87.800 90,1% 87.800 168 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 45.000 45.000 5.913 13,1% 5.913 169 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 8.000 8.000 200 2,5% 200 170 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.422.500 6.422.500 6.357.750 99,0% 6.357.750 171 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.264.658 8.264.658 7.926.482 95,9% 7.926.482 172 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.463.500 18.463.500 18.290.463 99,1% 18.290.463 173 Total 020002-Gestión económica del personal 147.662.383 132.251.564 130.509.271 98,7% 130.509.271 174 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 14.947 99,6% 14.947 175 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.000 7.000 4.303 61,5% 4.303 176 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 117.710 117.710 100,0% 117.710 177 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0,0% 0 178 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 292.163 548.863 384.765 70,1% 311.400 179 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 100.000 125.000 111.294 89,0% 91.908 180 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 50.000 20.000 0 0,0% 0 181 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 123.787 101.107 81,7% 82.305 182 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 183 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 0 0,0% 0 184 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 712.900 1.020.360 734.126 71,9% 622.573 185 Total 020-Función pública 159.607.927 144.371.727 141.340.252 97,9% 140.926.570 186 Total 02-Función pública 159.607.927 144.371.727 141.340.252 97,9% 140.926.570 187 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.289 99,9% 57.289 188 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 72.095 71.939 71.935 100,0% 71.935 189 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 190 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 13.292 7.149 53,8% 7.149 191 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 13.563 75,3% 13.563 192 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 1.678 1.158 69,0% 1.158 193 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 79.221 76.213 96,2% 75.319 194 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 695.523 683.476 681.815 99,8% 681.815 195 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 37.188 37.185 100,0% 37.185 196 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.295 122.107 117.197 96,0% 117.197 197 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 791.205 755.679 713.827 94,5% 713.827 198 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.530 72.623 71.662 98,7% 71.662 199 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.824 292.853 271.073 92,6% 271.073 200 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.173.989 2.205.403 2.120.065 96,1% 2.119.170 201 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 202 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 307.400 293.830 95,6% 150.781 203 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 3.218 1.920 59,7% 1.851 204 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 101.000 96.670 95,7% 72.665 205 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 22.000 13.522 61,5% 8.370 206 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 221.000 220.631 99,8% 187.311 207 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 16.000 15.506 96,9% 14.893 208 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 11.599 11.181 96,4% 10.818 209 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 460.000 426.000 353.178 82,9% 341.891 210 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 11.091 55,5% 10.064 211 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 645 80,7% 645 212 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 213 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 5.008 661 13,2% 661 214 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 28.000 17.996 64,3% 17.033 215 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 6.079 60,8% 4.079 216 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 60.000 93 0 0,0% 0 217 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 681.126 681.126 681.126 100,0% 624.365 218 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 76.131 73.456 96,5% 33.192 219 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500.000 422.511 421.847 99,8% 225.357 220 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 312.400 305.400 271.608 88,9% 248.991 221 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 130.000 129.441 99,6% 97.185 222 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30.000 18.500 13.018 70,4% 9.946 223 030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa 165.000 165.000 125.682 76,2% 114.286 224 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 310.000 310.000 253.838 81,9% 221.902 225 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 350.000 375.000 374.940 100,0% 331.467 226 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487.000 484.012 403.221 83,3% 377.655 227 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 51.000 50.361 98,7% 28.032 228 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30.000 12.000 11.984 99,9% 9.822 229 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 1.931 77,2% 1.626 230 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 360 353 98,0% 353 231 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 34.650 16.676 48,1% 16.676 232 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 234.948 97,9% 176.210 233 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 234 030001 03000 4819 112100 (E) Transferencias a colegios profesionales 3.390.000 3.690.000 3.481.562 94,4% 2.652.312 235 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70.000 119.334 118.612 99,4% 34.732 236 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 150.000 150.000 137.653 91,8% 16.662 237 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 170.000 170.000 169.599 99,8% 163.155 238 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 69.352 104.086 104.062 100,0% 78.895 239 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 569.000 657.065 654.814 99,7% 143.318 240 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 14.600 0 0 - 0 241 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10.000 10.000 2.904 29,0% 0 242 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 130.000 130.000 129.999 100,0% 39.403 243 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.835.863 8.716.373 8.705.175 99,9% 8.705.175 244 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.144.599 1.382.112 1.379.193 99,8% 1.379.193 245 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.685.543 2.909.035 2.901.888 99,8% 2.901.888 246 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 708.344 523.365 521.708 99,7% 521.708 247 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 578.067 684.299 676.961 98,9% 676.961 248 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.200.233 2.179.095 2.065.623 94,8% 2.065.623 249 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 2.037.085 2.070.329 2.040.081 98,5% 2.040.081 250 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 377.437 383.665 372.405 97,1% 372.405 251 030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad 606.463 671.772 671.582 100,0% 671.582 252 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 28.268.852 29.062.147 28.271.159 97,3% 25.831.218 253 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 6.650 5.860 88,1% 4.197 254 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 12.000 11.934 99,5% 11.313 255 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 110 13,3% 110 256 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 257 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 123 16,9% 123 258 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 4.235 60,5% 4.114 259 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.040 81,6% 1.590 260 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 1.423 94,9% 1.423 261 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 6.091 4.299 70,6% 0 262 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 38.301 30.024 78,4% 22.871 263 Total 030-Administración de justicia 30.473.701 31.305.851 30.421.248 97,2% 27.973.259 264 Total 03-Justicia 30.473.701 31.305.851 30.421.248 97,2% 27.973.259 265 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 266 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 832.521 795.833 786.082 98,8% 786.082 267 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.658 100.459 88.101 87,7% 88.101 268 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 301.905 333.982 333.972 100,0% 333.972 269 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 1.500 0 0,0% 0 270 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 13.000 11.656 89,7% 11.297 271 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 11.500 11.395 99,1% 11.395 272 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 2.500 1.101 44,0% 1.101 273 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 0 20.000 0 0,0% 0 274 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 275 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 29.215 20.675 70,8% 15.882 276 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 650 65,0% 650 277 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 321 63,4% 321 278 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 800 800 100,0% 800 279 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5.000 0 0 - 0 280 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 33.458 27.753 82,9% 27.509 281 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0,0% 0 282 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 500 331 66,1% 331 283 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 35.000 0 0 - 0 284 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 76.655 76.399 99,7% 76.399 285 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 15.000 15.200 15.200 100,0% 15.200 286 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 1.229 8,2% 1.229 287 050000 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 90.965 91.168 91.161 100,0% 91.161 288 050000 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 6.324 6.320 99,9% 6.320 289 050000 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 61.681 46.918 76,1% 46.918 290 050000 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 291 050000 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 292 050000 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 293 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 14.300 10.215 71,4% 9.940 294 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 8.000 8.000 6.888 86,1% 0 295 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 15.000 11.761 78,4% 11.723 296 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1.000 3.800 3.728 98,1% 358 297 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 298 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 299 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25.000 25.000 22.923 91,7% 22.869 300 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10.000 6.175 6.175 100,0% 6.175 301 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 14.900 31.725 28.715 90,5% 12.729 302 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 9.380 9.361 99,8% 0 303 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60.000 37.126 37.086 99,9% 3.511 304 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15.000 0 0 - 0 305 Total 050000-Actividades generales de interior 1.763.211 1.826.051 1.714.245 93,9% 1.639.304 306 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 325.933 336.476 332.475 98,8% 332.475 307 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 880 868 98,6% 868 308 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 309 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 20.356 17.606 86,5% 14.331 310 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 8.000 7.500 4.617 61,6% 4.285 311 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 3.500 3.142 89,8% 3.055 312 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.100 1.994 94,9% 1.994 313 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 55.752 61.252 58.411 95,4% 54.463 314 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 4.000 300 226 75,2% 39 315 050002 02600 2279 921300 (E) Organización de cursos 469.410 535.146 516.364 96,5% 509.106 316 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 23.000 21.904 95,2% 20.242 317 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 2.000 2.600 2.251 86,6% 2.165 318 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 1.600 1.573 98,3% 1.176 319 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.100 2.080 99,0% 1.844 320 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 300 149 49,6% 149 321 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 610 610 100,0% 610 322 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 800 0 0,0% 0 323 050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 1.988 99,4% 471 324 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 6.515 5.441 83,5% 5.441 325 050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas 40.000 24.400 24.400 100,0% 0 326 Total 050002-Escuela de seguridad 975.486 1.031.446 996.098 96,6% 952.715 327 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.149.633 1.148.622 1.135.352 98,8% 1.135.352 328 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.433 44.072 43.059 97,7% 43.059 329 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.031 1.011 49,8% 1.011 330 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 1.598 53,3% 1.598 331 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95.000 78.300 74.886 95,6% 72.147 332 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 3.000 2.327 77,6% 2.300 333 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 28 5,6% 28 334 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 15.040 12.040 10.641 88,4% 10.641 335 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 22.185 86,0% 18.488 336 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 123.542 105.324 85,3% 97.748 337 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100.000 84.500 74.118 87,7% 68.327 338 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 2.000 57 2,8% 57 339 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 3.000 1.104 36,8% 1.104 340 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 592 59,2% 592 341 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20.000 217.233 217.179 100,0% 78.652 342 050003 02940 6060 921800 Equipamiento informático 0 5.400 5.400 100,0% 1.440 343 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 81.250 44.195 44.195 100,0% 1.434 344 Total 050003-Parque móvil 1.707.455 1.798.224 1.739.056 96,7% 1.533.976 345 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3.000 18.200 16.423 90,2% 16.423 346 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 4.620 92,4% 3.270 347 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 105.000 100,0% 37.723 348 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 10.000 9.017 90,2% 9.017 349 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 0 0 - 0 350 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123.000 138.200 135.060 97,7% 66.433 351 050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 12.324.474 12.388.383 11.780.936 95,1% 11.780.936 352 050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 34.818 23.236 66,7% 23.236 353 050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.692 22.755 8.299 36,5% 8.299 354 050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 30 62.223 28.826 46,3% 28.826 355 050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.196.654 1.192.795 1.096.083 91,9% 1.096.083 356 050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.653 73.122 61.448 84,0% 61.448 357 050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.505.683 2.501.924 2.477.613 99,0% 2.477.613 358 050006 02800 1600 134200 Seguridad social 5.021.961 5.105.800 4.782.744 93,7% 4.782.744 359 050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 756.884 770.131 642.381 83,4% 642.381 360 050006 02800 1620 224100 Gastos sociales del personal 60.000 60.000 20.225 33,7% 20.225 361 050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 90.900 146.038 132.188 90,5% 132.188 362 050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.067.678 1.085.752 1.074.475 99,0% 1.074.475 363 050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.350 35.950 31.851 88,6% 31.851 364 050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 801.690 815.518 784.945 96,3% 784.945 365 050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad 382.684 389.322 383.661 98,5% 383.661 366 050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.875 3.875 100,0% 1.262 367 050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.399 10.399 100,0% 10.399 368 050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 90.000 90.724 78.637 86,7% 69.762 369 050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.313 91.669 84.684 92,4% 72.880 370 050006 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285.000 391.096 382.423 97,8% 373.437 371 050006 02800 2200 131100 Material de oficina 7.000 6.680 6.388 95,6% 6.221 372 050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 732 732 100,0% 732 373 050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50.000 34.895 33.072 94,8% 25.218 374 050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80.000 99.777 92.902 93,1% 74.928 375 050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.239 22.594 22.546 99,8% 22.546 376 050006 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 55.000 51.288 93,3% 51.288 377 050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7.000 5.679 5.679 100,0% 5.679 378 050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 0 0 - 0 379 050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10 83.563 74.137 88,7% 6.064 380 050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 3.500 10.964 10.578 96,5% 9.825 381 050006 02800 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 184.111 193.859 193.338 99,7% 162.296 382 050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.687 10.687 100,0% 10.687 383 050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 37.000 29.567 28.039 94,8% 25.820 384 050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 158.392 157.611 99,5% 151.720 385 050006 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220.000 248.677 212.322 85,4% 199.894 386 050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 8.564 8.564 100,0% 8.564 387 050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100.000 98.761 98.095 99,3% 72.039 388 050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 2.414 2.414 100,0% 2.261 389 050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 15.400 14.551 94,5% 13.271 390 050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 5.821 4.940 84,9% 4.940 391 050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159.000 159.000 124.761 78,5% 124.761 392 050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 300.000 324.652 324.073 99,8% 41.528 393 050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto 336.000 0 0 - 0 394 050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 0 0 - 0 395 050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 25.680 24.212 94,3% 23.547 396 050006 02800 6040 134200 Vehículos 810.000 1.136.757 1.136.757 100,0% 441.159 397 050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 11.879 11.255 94,7% 2.044 398 050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 8.771 7.796 88,9% 6.614 399 050006 02800 6054 134200 Material técnico 35.000 359.322 354.977 98,8% 120.319 400 050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 67.000 55.254 55.181 99,9% 34.928 401 050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 17.833 17.833 100,0% 17.833 402 050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 0 0 - 0 403 050006 02800 6094 134200 Sistemas de información 50.000 6.900 6.900 100,0% 0 404 050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 46.000 44.657 97,1% 44.657 405 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 27.682.423 28.516.366 27.025.209 94,8% 25.568.033 406 050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.443.835 1.402.711 1.358.149 96,8% 1.358.149 407 050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 181.707 262.008 247.195 94,3% 247.195 408 050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.124 115.867 104.404 90,1% 104.404 409 050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 9.842 37.281 11.148 29,9% 11.148 410 050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 143.914 152.996 134.964 88,2% 134.964 411 050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales 306.042 304.462 300.888 98,8% 300.888 412 050007 02500 1600 134100 Seguridad social 471.843 550.896 550.179 99,9% 550.179 413 050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 28.000 28.497 14.902 52,3% 14.902 414 050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 122.412 124.460 123.919 99,6% 123.919 415 050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 66.307 67.447 66.853 99,1% 66.853 416 050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.033 1.052 0 0,0% 0 417 050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 10.000 18.400 18.399 100,0% 13.262 418 050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 56.888 56.519 99,4% 53.217 419 050007 02500 2200 131100 Material de oficina 1.000 1.800 1.798 99,9% 1.798 420 050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.865 1.857 99,6% 1.857 421 050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 3.000 0 0 - 0 422 050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 1.500 8.200 7.823 95,4% 3.195 423 050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26.444 18.150 18.150 100,0% 9.075 424 050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 135.000 135.000 98.286 72,8% 72.468 425 050007 02500 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.344 5.344 5.344 100,0% 5.344 426 050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.830.000 1.830.000 1.830.000 100,0% 1.692.821 427 050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 24.713 22.312 90,3% 15.598 428 050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34.656 20.762 15.201 73,2% 6.370 429 050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 59.999 100,0% 55.000 430 050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 72.000 66.822 58.205 87,1% 56.585 431 050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 4.251 2.069 48,7% 1.981 432 050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 0 0 - 0 433 050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 50.000 50.000 49.811 99,6% 44.509 434 050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 435 050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 12.000 12.000 11.824 98,5% 0 436 050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 43.555 87,1% 43.555 437 050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 185.693 98,8% 0 438 050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 188.000 100,0% 188.000 439 050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 802.000 685.788 685.788 100,0% 36.275 440 050007 02500 6040 134100 Vehículos 10 23.072 23.072 100,0% 18.072 441 050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 5.596 5.596 100,0% 2.093 442 050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 92.527 92.493 100,0% 35.636 443 050007 02500 6054 134102 Equipamiento 0 17.659 17.659 100,0% 0 444 050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 0 28.031 28.031 100,0% 10.679 445 050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 2.000 539 539 100,0% 539 446 050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 31.000 11.796 11.520 97,7% 11.520 447 050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros 100.000 39.527 9.264 23,4% 0 448 050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 40.000 40.000 33.201 83,0% 17.842 449 050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 20.000 20.000 9.986 49,9% 9.986 450 050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 0 451 050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 452 Total 050007-Protección Civil 6.681.013 6.812.406 6.564.595 96,4% 5.364.879 453 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 38.932.588 40.122.694 38.174.265 95,1% 35.125.341 454 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 455 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32.652.493 32.773.659 32.326.211 98,6% 32.326.211 456 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 457 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.309 73.972 73.971 100,0% 73.971 458 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 0 5.000 0 0,0% 0 459 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.000 30.750 0 0,0% 0 460 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.140.708 5.232.021 5.140.912 98,3% 5.140.912 461 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 7.732.444 8.302.887 8.302.412 100,0% 8.302.412 462 051000 02100 1600 132102 (E) Aplicación de coeficiente reductor por edad de jubilación 10 12 0 0,0% 0 463 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 48.019 64,0% 48.019 464 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 364.864 371.206 349.590 94,2% 349.590 465 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.836.188 1.867.274 1.643.782 88,0% 1.643.782 466 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 35.000 35.613 0 0,0% 0 467 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.166.871 1.187.054 987.627 83,2% 987.627 468 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 469 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 708 86,7% 708 470 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 141.500 140.121 99,0% 122.471 471 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 540.830 407.830 387.434 95,0% 374.730 472 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52.000 52.000 51.983 100,0% 46.785 473 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 80.700 77.638 96,2% 68.307 474 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 66.000 56.000 53.754 96,0% 47.712 475 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 5.190 74,1% 4.511 476 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 24.500 23.834 97,3% 23.189 477 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214.990 341.788 337.001 98,6% 237.943 478 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 456.000 449.676 98,6% 336.025 479 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 95.000 90.166 90.166 100,0% 90.166 480 051000 02100 2262 132100 (E) Publicidad y actividades divulgativas 23.000 23.000 17.937 78,0% 17.937 481 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 3.000 2.637 87,9% 1.608 482 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 35.000 22.025 21.137 96,0% 17.433 483 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290.700 283.700 281.212 99,1% 243.258 484 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.000 23.834 23.362 98,0% 14.063 485 051000 02100 2274 132100 (E) Servicios de seguridad 507.191 507.191 425.842 84,0% 383.874 486 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 487 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 262.000 261.993 100,0% 250.331 488 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30.000 50.245 49.036 97,6% 22.750 489 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 7.202 7.202 100,0% 7.202 490 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32.000 20.000 14.711 73,6% 13.557 491 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 0 0 - 0 492 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 287.342 269.309 93,7% 262.174 493 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561.000 493.000 492.274 99,9% 447.906 494 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 15.000 14.525 96,8% 11.457 495 051000 02100 2285 132100 Vestuario 432.000 496.125 496.116 100,0% 347.759 496 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.949 31.949 30.756 96,3% 27.269 497 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 60.605 59.475 98,1% 57.752 498 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 70.000 15.000 9.979 66,5% 9.979 499 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 300.000 225.000 225.000 100,0% 135.493 500 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 40.000 44.874 43.223 96,3% 40.260 501 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 9.206 8.880 96,5% 1.586 502 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 560.609 1.084.609 1.084.603 100,0% 510.061 503 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 50.000 54.610 54.610 100,0% 54.610 504 051000 02100 6054 132100 Material técnico 179.731 217.771 217.140 99,7% 135.076 505 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197.637 378.651 376.332 99,4% 120.233 506 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 90.000 60.000 59.547 99,2% 6.591 507 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100.000 85.000 84.626 99,6% 77.899 508 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420.000 420.000 419.999 100,0% 374.434 509 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 0 20.000 20.000 100,0% 0 510 Total 051000-Policía Foral 55.486.837 56.871.051 55.618.822 97,8% 53.874.950 511 Total 051-Seguridad ciudadana 55.486.837 56.871.051 55.618.822 97,8% 53.874.950 512 Total 05-Interior 94.419.425 96.993.745 93.793.086 96,7% 89.000.291 513 070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 514 070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 184.716 219.003 189.030 86,3% 189.030 515 070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 516 070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 37.188 37.158 99,9% 37.158 517 070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 471.423 451.423 310.509 68,8% 253.680 518 070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 7.356 7.346 99,9% 7.346 519 070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 1.000 545 54,5% 545 520 070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 849 18,5% 849 521 070000 05000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 26.500 21.565 81,4% 20.071 522 070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos 20.000 27.444 17.560 64,0% 7.548 523 070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio 155.064 117.064 111.118 94,9% 96.382 524 070000 05000 2279 921C02 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 3.000 3.000 2.457 81,9% 2.457 525 070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 30.000 24.932 83,1% 22.457 526 070000 05000 6050 921C00 Mobiliario 75.000 4.100 4.100 100,0% 4.100 527 Total 070000-Actividades generales 1.059.119 986.025 784.500 79,6% 698.954 528 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 460.167 460.823 410.825 89,2% 410.825 529 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 30.174 27.121 89,9% 27.121 530 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 46.706 46.692 100,0% 46.692 531 070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 1.000 1.000 0 0,0% 0 532 070001 05100 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 207.792 207.792 207.765 100,0% 120.728 533 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100.000 16.000 13.613 85,1% 10.890 534 070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP 90.000 40.000 22.905 57,3% 0 535 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 76.230 73.230 72.975 99,7% 0 536 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 537 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 18 17,9% 18 538 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 50.000 96.834 94.214 97,3% 0 539 070001 05100 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296.820 290.560 290.512 100,0% 138.218 540 070001 05100 6094 921C00 Adquisición y mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 135.000 94.426 93.446 99,0% 93.446 541 Total 070001-Organización e innovación pública 1.456.710 1.360.645 1.280.086 94,1% 847.938 542 070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 826.572 819.685 757.160 92,4% 757.160 543 070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.501 102.641 82.568 80,4% 82.568 544 070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.451 110.257 109.374 99,2% 109.374 545 070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 577.500 577.500 575.864 99,7% 342.635 546 070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.448.702 1.604.702 1.564.507 97,5% 1.146.778 547 070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 150.000 149.552 99,7% 103.423 548 070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 274.989 100,0% 136.950 549 070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570.000 570.000 570.000 100,0% 476.199 550 070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 162.441 84,3% 125.367 551 070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 302.860 202.860 111.941 55,2% 0 552 070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 200.000 144.000 143.508 99,7% 104.560 553 070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276.076 276.076 276.076 100,0% 225.293 554 Total 070002-Sistemas de información corporativos 4.940.257 5.025.316 4.777.981 95,1% 3.610.306 555 070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 239.792 206.680 205.006 99,2% 205.006 556 070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 557 070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 68.439 68.381 99,9% 68.381 558 070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950.000 1.090.000 1.089.321 99,9% 888.551 559 070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 345.693 289.712 83,8% 207.243 560 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.482.836 1.710.824 1.652.421 96,6% 1.369.181 561 070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 758.105 755.233 720.166 95,4% 720.166 562 070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 50.983 50.979 100,0% 50.979 563 070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208.222 276.791 276.129 99,8% 276.129 564 070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 1.235.000 1.796.090 1.796.070 100,0% 1.243.125 565 070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 454.997 100,0% 360.476 566 070005 05500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 0 137.000 136.972 100,0% 0 567 070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.950.000 4.950.000 4.948.902 100,0% 4.407.332 568 070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 1.977.416 99,6% 1.680.871 569 070005 05500 2273 921C03 (E) Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.510.859 3.510.859 3.505.123 99,8% 2.943.220 570 070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 149.233 99,5% 149.233 571 070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 237.500 197.510 188.113 95,2% 180.961 572 070005 05500 2273 921C06 (E) Encargo a Nasertic: Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 190.000 190.000 182.826 96,2% 179.381 573 070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 430.000 516.000 515.970 100,0% 309.562 574 070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 41.000 39.444 96,2% 953 575 070005 05520 2190 491100 (E) Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.270.000 1.270.000 1.269.254 99,9% 1.140.711 576 070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico 2.213.967 1.829.467 1.721.992 94,1% 865.655 577 070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 742.544 742.544 100,0% 742.544 578 070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 833 83,3% 833 579 070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 85.000 50.296 35.071 69,7% 13.304 580 070005 05520 6060 921C00 (E) Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 495.000 889.923 889.865 100,0% 800.492 581 070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.750.000 281.000 0 0,0% 0 582 070005 05530 6000 491100 (E) Expropiación de terrenos y otros bienes y derechos 20.000 20.000 16.338 81,7% 16.338 583 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 1.591.141 2.456.178 1.116.384 45,5% 56.178 584 070005 05530 6013 467903 IFS LF 19/2018 Plan Director de Banda Ancha 0 9.840.000 0 0,0% 0 585 070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 25.000 25.000 24.741 99,0% 0 586 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22.616.976 32.416.873 20.759.362 64,0% 16.138.442 587 070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 393.180 403.957 391.885 97,0% 391.885 588 070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 31.254 31.250 100,0% 31.250 589 070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.001 125.008 124.999 100,0% 124.999 590 070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 169.500 169.162 99,8% 113.730 591 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 646.932 729.719 717.296 98,3% 661.864 592 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.202.830 42.229.403 29.971.645 71,0% 23.326.686 593 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.202.830 42.229.403 29.971.645 71,0% 23.326.686 594 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 324.690.731 322.008.119 302.035.073 93,8% 286.166.255 595 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 120.272 100,0% 120.272 596 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 59.558 60.530 60.525 100,0% 60.525 597 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 20.568 20.556 99,9% 20.556 598 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 599 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 600 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 2.737 45,6% 2.737 601 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.000 4.000 0 0,0% 0 602 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 4.692 67,0% 4.692 603 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 604 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 12.197.637 14.005.340 14.005.340 100,0% 12.594.583 605 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 606 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 607 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 278.760 283.302 283.276 100,0% 283.276 608 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 42.988 42.984 100,0% 42.984 609 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.061 36.651 36.647 100,0% 36.647 610 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 238.201 231.759 173.841 75,0% 173.841 611 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.600 36.828 29.159 79,2% 29.159 612 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 722.823 747.666 710.529 95,0% 710.529 613 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.005.518 1.026.259 1.004.289 97,9% 1.004.289 614 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 142.814 158.633 149.266 94,1% 149.266 615 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 616 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 583 583 0 0,0% 0 617 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 618 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63.013 63.013 52.314 83,0% 35.704 619 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.000 10.000 2.029 20,3% 1.836 620 100000 10100 2285 923900 Vestuario 5.000 5.000 4.998 100,0% 1.148 621 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 622 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 623 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 624 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 625 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 14.953.785 16.877.443 16.703.455 99,0% 15.272.046 626 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 392.752 433.528 430.528 99,3% 430.528 627 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 628 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 2 0 0,0% 0 629 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 0 0,0% 0 630 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 631 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.133 89,5% 3.133 632 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 633 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 11.513 5.198 45,2% 5.084 634 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 10.103 8.654 85,7% 7.907 635 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 636 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 376 6,8% 376 637 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 447.772 468.644 447.889 95,6% 447.029 638 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15.401.557 17.346.086 17.151.344 98,9% 15.719.075 639 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 96.942 98.522 98.467 99,9% 98.467 640 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 641 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 642 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20.000 15.735 15.735 100,0% 15.735 643 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 644 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 0 0 - 0 645 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 2.671 89,0% 2.596 646 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 300 122 40,6% 122 647 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.074 71,6% 1.074 648 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 627 41,8% 627 649 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 1.062 88,5% 1.062 650 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 0 420 420 100,0% 420 651 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.000 2.000 1.549 77,5% 1.549 652 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 1.700 1.039 61,1% 845 653 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 6.000 5.982 5.982 100,0% 5.408 654 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0,0% 0 655 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10.130 10.128 100,0% 0 656 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 3.114 51,9% 3.114 657 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 375 119 31,7% 119 658 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 2.900 2.729 94,1% 2.501 659 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 660 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 0 0 - 0 661 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 150 0 0,0% 0 662 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 3.350 3.332 99,5% 3.332 663 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 75.586 76.817 76.814 100,0% 76.814 664 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 665 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 666 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas 40.000 25.885 25.880 100,0% 0 667 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 18.755 18.755 100,0% 0 668 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 669 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 100.495 129.209 129.203 100,0% 129.203 670 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 31.254 31.229 99,9% 31.229 671 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 41.425 41.360 99,8% 41.360 672 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 176.124 175.978 99,9% 106.657 673 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 153.000 127.363 73.758 57,9% 27.363 674 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 675 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 195.883 184.003 183.517 99,7% 183.517 676 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 677 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 678 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 200.000 200.543 186.653 93,1% 145 679 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para Censos 48.000 34.999 34.999 100,0% 0 680 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 681 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 682 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.207.038 1.201.282 1.126.313 93,8% 733.257 683 Total 101-Elaboración de información estadística 1.207.038 1.201.282 1.126.313 93,8% 733.257 684 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16.608.595 18.547.368 18.277.657 98,5% 16.452.333 685 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 686 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20.850 22.452 22.432 99,9% 22.432 687 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 688 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 689 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 2.442 69,8% 1.862 690 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 35.000 35.000 34.160 97,6% 34.160 691 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 37 3,7% 37 692 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 319 21,3% 319 693 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 11.764.396 3.342.599 0 0,0% 0 694 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 11.882.681 3.463.410 116.720 3,4% 116.140 695 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 82.265 71.215 60.131 84,4% 60.131 696 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 22 0 0,0% 0 697 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 698 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 44.705 35.940 10.320 28,7% 10.320 699 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 200 17 8,6% 17 700 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 100.000 100.000 54.700 54,7% 0 701 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 5.000 7.166 7.166 100,0% 5.097 702 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 782 26,1% 782 703 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 500 0 0,0% 0 704 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 109.012 121.012 105.998 87,6% 6.147 705 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 105.696 85.318 85.311 100,0% 85.311 706 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 707 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.428 165.462 156.850 94,8% 156.850 708 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 1.393 69,6% 1.393 709 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 46.392 66.143 66.120 100,0% 66.120 710 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 711 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 37.188 33.207 89,3% 33.207 712 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 34.243 34.243 31.460 91,9% 23.595 713 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 44.165 100,0% 44.165 714 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 57.618.650 57.618.650 57.008.650 98,9% 57.008.650 715 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 13.750.000 11.761.965 85,5% 11.761.965 716 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 717 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 30.727.076 28.681.581 26.442.913 92,2% 26.442.913 718 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 240.000.000 240.000.000 240.000.000 100,0% 240.000.000 719 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 4.166.667 132.166.667 132.166.667 100,0% 132.166.667 720 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 59.844 62.080 62.016 99,9% 62.016 721 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 22 0 0,0% 0 722 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 723 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 333.582.024 473.052.630 468.099.832 99,0% 467.935.346 724 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 223.254 244.264 243.844 99,8% 243.844 725 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 103.064 104.743 104.738 100,0% 104.738 726 110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 517.626 471.213 428.768 91,0% 428.768 727 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 728 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.623 12.611 99,9% 12.611 729 110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 730 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.705 204.593 190.112 92,9% 190.112 731 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 732 110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.700 155.670 151.801 97,5% 151.801 733 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 2.864 95,5% 2.864 734 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 400 1.000 900 90,0% 900 735 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 4.000 3.400 0 0,0% 0 736 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 344.070 312.553 236.087 75,5% 107.661 737 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 150.000 119.763 44.119 36,8% 44.119 738 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas 1.000 1.294 1.294 100,0% 0 739 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 5.300 4.990 94,1% 4.990 740 110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 741 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 5.751 4.009 69,7% 258 742 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 2.000 11.050 11.042 99,9% 11.042 743 Total 110002-Control interno 1.716.359 1.681.250 1.437.180 85,5% 1.303.709 744 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 74.228 75.436 75.434 100,0% 75.434 745 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 746 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 747 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 148.097 147.161 140.896 95,7% 140.896 748 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 749 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.501 62.571 62.500 99,9% 62.500 750 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 70.401 77.000 37.592 48,8% 37.592 751 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110.000 97.738 97.733 100,0% 30.768 752 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 77.142 78.400 78.359 99,9% 78.359 753 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 754 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 755 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 126.747 131.333 131.326 100,0% 131.326 756 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 757 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 21.495 21.492 100,0% 21.492 758 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 661 44,0% 661 759 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 756 75,6% 756 760 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 761 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0,0% 0 762 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 763 Total 110003-Tesorería y gestión contable 790.605 793.726 646.750 81,5% 579.784 764 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 347.971.669 478.991.016 470.300.482 98,2% 469.934.980 765 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 605.556 596.162 581.089 97,5% 581.089 766 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 37.188 37.185 100,0% 37.185 767 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.068 136.784 136.733 100,0% 136.733 768 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 2.000 2.000 1.461 73,1% 877 769 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 292.915 100,0% 292.915 770 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 633.330 100,0% 633.330 771 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 1.000 1.000 72 7,2% 72 772 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 8.000 8.000 2.949 36,9% 2.949 773 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 44.220 44.220 44.220 100,0% 44.220 774 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 210.000 216.236 185.572 85,8% 170.312 775 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 776 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 777 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 778 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 779 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 26.631 100,0% 26.631 780 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 781 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 8.350.000 8.350.000 8.350.000 100,0% 8.350.000 782 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 710.000 710.000 0 0,0% 0 783 Total 111000-Actividades generales del programa 11.052.363 11.054.519 10.292.158 93,1% 10.276.314 784 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 13.000 7.820 3.255 41,6% 3.255 785 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 233.994 187.649 80,2% 167.049 786 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281.000 241.814 190.904 78,9% 170.304 787 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.000 18.000 17.598 97,8% 16.512 788 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 5.000 5.000 3.063 61,3% 2.944 789 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 100.000 94.288 70.887 75,2% 68.468 790 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 791 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 16.116 76,7% 8.318 792 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 20.000 25.262 25.262 100,0% 25.262 793 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 700.000 700.000 525.422 75,1% 434.687 794 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.358.693 1.371.261 1.049.691 76,5% 896.914 795 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.450 40.370 99,8% 6.509 796 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6.990 6.990 6.181 88,4% 3.496 797 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 15.526 15.526 0 0,0% 0 798 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 799 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 800 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.285.239 2.297.807 1.754.590 76,4% 1.463.111 801 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 4.000 7.500 7.169 95,6% 7.169 802 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 60.000 60.000 43.418 72,4% 40.118 803 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 29.358 83,9% 29.358 804 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262.000 272.450 222.786 81,8% 134.099 805 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 19.122 95,6% 7.855 806 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 5.000 4.568 91,4% 4.568 807 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 808 Total 111003-Planificación y desarrollo 385.010 399.960 326.421 81,6% 223.168 809 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 4.000 4.000 1.685 42,1% 1.685 810 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 40.000 45.180 45.000 99,6% 45.000 811 Total 111004-Junta de Contratación 44.000 49.180 46.685 94,9% 46.685 812 Total 111-Gestión del patrimonio 14.047.612 14.043.279 12.610.757 89,8% 12.179.582 813 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 362.019.281 493.034.296 482.911.239 97,9% 482.114.562 814 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 87.163 88.582 88.579 100,0% 88.579 815 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 324.828 275.582 137.909 50,0% 137.909 816 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 2 0 0,0% 0 817 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 28.695 28.064 97,8% 28.064 818 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 17.770 12 0 0,0% 0 819 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 579.841 581.105 468.805 80,7% 468.805 820 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 108.443 253.068 250.187 98,9% 250.187 821 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.694.386 1.726.875 1.633.696 94,6% 1.633.696 822 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.273.874 2.322.590 2.278.618 98,1% 2.278.618 823 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 594.916 590.582 447.437 75,8% 447.437 824 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.300 3.300 0 0,0% 0 825 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.800 8.800 2.881 32,7% 2.881 826 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 13.000 0 0,0% 0 827 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0,0% 0 828 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 35.000 23.457 67,0% 23.457 829 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 46.200 46.200 31.944 69,1% 29.282 830 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 30.250 10.250 0 0,0% 0 831 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 31.000 41.000 34.131 83,2% 34.131 832 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 1.131 12,6% 1.131 833 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 9.426 55,4% 9.426 834 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 110.000 110.000 21.863 19,9% 17.181 835 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.700 7.700 0 0,0% 0 836 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.400 4.400 0 0,0% 0 837 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0,0% 0 838 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 263.531 233.952 230.644 98,6% 230.644 839 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.656 25.329 25.326 100,0% 25.326 840 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.656 73.185 68.383 93,4% 68.383 841 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 18.332 40,7% 18.332 842 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 8.892 40,4% 8.892 843 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.165 16,6% 1.165 844 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.900 7.900 6.426 81,3% 5.987 845 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 13.526 64,4% 13.526 846 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 847 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6.452.533 6.618.111 5.830.822 88,1% 5.823.039 848 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6.452.533 6.618.111 5.830.822 88,1% 5.823.039 849 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 103.064 125.479 118.525 94,5% 118.525 850 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.495 21.492 100,0% 21.492 851 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 852 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 92.000 92.000 31.005 33,7% 31.005 853 151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 854 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 1.910 1.910 61 3,2% 61 855 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 921 92,1% 904 856 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 857 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 858 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 1.452 72,6% 0 859 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 1.039.500 1.039.500 920.170 88,5% 685.864 860 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 137.880 137.880 77.381 56,1% 36.824 861 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 8.000 8.000 579 7,2% 579 862 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 163 16,3% 163 863 151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 864 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 700.000 700.000 457.219 65,3% 339.714 865 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 440.000 440.000 423.500 96,3% 317.625 866 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 588.289 588.289 347.424 59,1% 205.457 867 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 83.217 106.218 106.210 100,0% 106.210 868 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.311 48.177 48.173 100,0% 48.173 869 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.311 62.384 60.362 96,8% 60.362 870 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 120.000 120.000 113.422 94,5% 113.422 871 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 81.047 57.018 57.013 100,0% 57.013 872 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 873 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.615 21.602 99,9% 21.602 874 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 875 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 190.214 193.248 193.238 100,0% 193.238 876 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 877 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 878 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 879 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 806 40,3% 806 880 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.837.500 1.837.500 1.530.287 83,3% 1.466.983 881 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 882 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 192.260 185.239 180.574 97,5% 180.574 883 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 884 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 885 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 5.480 36,5% 5.480 886 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.815.482 5.828.024 4.717.057 80,9% 4.012.076 887 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.815.482 5.828.024 4.717.057 80,9% 4.012.076 888 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.670.715 1.706.177 1.622.998 95,1% 1.622.998 889 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.155 38.560 38.553 100,0% 38.553 890 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.099 25.085 99,9% 25.085 891 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 6.157 45,6% 5.929 892 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 72 3,6% 72 893 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 530 5,6% 359 894 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.265 45,3% 2.265 895 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 104 5,2% 104 896 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 110.000 110.000 42.950 39,0% 42.950 897 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 898 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 35.000 35.000 14.924 42,6% 14.924 899 Total 152000-Gestión de los tributos 1.919.380 1.947.336 1.753.639 90,1% 1.753.240 900 Total 152-Gestión de los tributos 1.919.380 1.947.336 1.753.639 90,1% 1.753.240 901 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.731.200 1.703.575 1.677.765 98,5% 1.677.765 902 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 903 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.403 12.213 91,1% 12.213 904 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 7.593 84,4% 7.593 905 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 2.695 38,5% 2.253 906 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 4.687 26,0% 4.687 907 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 908 Total 153000-Inspección de tributos 1.766.720 1.752.490 1.704.953 97,3% 1.704.511 909 Total 153-Inspección de tributos 1.766.720 1.752.490 1.704.953 97,3% 1.704.511 910 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 412.427 404.618 389.682 96,3% 389.682 911 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.495 21.492 100,0% 21.492 912 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 127.453 125.768 98,7% 125.768 913 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 2.253 22,5% 2.086 914 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 6 0,6% 6 915 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión 5.042 5.042 470 9,3% 470 916 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio 7.965 7.965 7.849 98,5% 7.345 917 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes 5.045 5.045 5.029 99,7% 5.029 918 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional 36.932 36.932 15.005 40,6% 13.161 919 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 521 10,4% 521 920 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 12.239 61,2% 10.102 921 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 922 154000 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 36.468 36.468 14.893 40,8% 14.893 923 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 672.448 681.517 595.206 87,3% 590.555 924 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 46.392 47.149 47.145 100,0% 47.145 925 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 926 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 927 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 67.620 67.620 65.197 96,4% 65.197 928 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro 123.098 123.098 94.543 76,8% 84.932 929 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 157.336 157.336 139.531 88,7% 124.905 930 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 277.946 277.946 218.472 78,6% 213.071 931 154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 94.787 94.787 91.338 96,4% 91.338 932 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 51.600 51.600 37.497 72,7% 35.285 933 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 818.799 819.560 693.723 84,6% 661.873 934 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.995 39.631 39.628 100,0% 39.628 935 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 936 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 937 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 68.275 68.275 64.409 94,3% 61.226 938 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 104.624 104.624 64.633 61,8% 60.373 939 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 211.914 212.554 168.671 79,4% 161.228 940 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 293.296 284.032 278.983 98,2% 278.983 941 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.499 37.739 37.654 99,8% 37.654 942 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6.462 1.175 18,2% 1.175 943 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.500 4.500 1.424 31,6% 1.175 944 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 70.000 70.000 35.211 50,3% 35.211 945 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 946 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 57.000 57.000 13.482 23,7% 13.482 947 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 462.305 460.732 367.929 79,9% 367.680 948 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.165.466 2.174.363 1.825.528 84,0% 1.781.336 949 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 102.245 101.331 92.078 90,9% 92.078 950 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.495 21.492 100,0% 21.492 951 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 952 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.945 97,2% 1.945 953 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 954 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 1.000 0 0,0% 0 955 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 582 6,3% 579 956 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 957 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0,0% 0 958 Total 155000-Actividades generales del programa 142.464 139.638 116.096 83,1% 116.094 959 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 192.092 183.224 182.685 99,7% 182.685 960 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 12.355 12.353 100,0% 12.353 961 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.590 24.408 23.785 97,4% 23.785 962 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 963 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 964 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 6.000 6.000 4.793 79,9% 4.401 965 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 237.591 228.987 223.615 97,7% 223.224 966 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 249.559 215.216 212.943 98,9% 212.943 967 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 968 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.691 52.975 91,8% 52.975 969 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.625 5.625 1.857 33,0% 1.557 970 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493.473 558.473 531.181 95,1% 504.084 971 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 972 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.375 21.875 21.528 98,4% 20.547 973 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 53 0,3% 53 974 155002 17820 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Ejecuciones, sucesores y otras tareas 65.000 42.000 36.907 87,9% 35.248 975 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 857.052 925.889 857.446 92,6% 827.407 976 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.338 205.479 203.438 99,0% 203.438 977 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.494 21.492 100,0% 21.492 978 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.135 35.121 100,0% 35.121 979 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.500 2.500 150 6,0% 0 980 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.250 1.250 484 38,7% 484 981 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 377.769 350.769 338.557 96,5% 318.969 982 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13.750 13.750 13.204 96,0% 9.417 983 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.250 6.250 0 0,0% 0 984 155003 17830 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Derivaciones, concursos sucesores y otras tareas 195.000 190.000 182.545 96,1% 172.591 985 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 85.000 250.106 243.100 97,2% 243.100 986 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 1.913.894 1.688.788 839.284 49,7% 839.284 987 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.860.670 2.765.521 1.877.375 67,9% 1.843.896 988 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 147.210 149.609 149.523 99,9% 149.523 989 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 990 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 991 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 394 19,7% 394 992 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 993 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 120.000 110.169 91,8% 110.169 994 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 13.127 3.127 2.589 82,8% 1.641 995 Total 155004-Gestión de aplazamientos 223.357 275.760 262.675 95,3% 261.727 996 Total 155-Gestión de recaudación 4.321.134 4.335.795 3.337.207 77,0% 3.272.348 997 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 55.854 43.876 43.874 100,0% 43.874 998 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 999 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 21.494 21.492 100,0% 21.492 1000 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 366 30,5% 366 1001 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 1.000 0 0,0% 0 1002 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 10.000 8.993 89,9% 8.993 1003 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 80.000 63.948 79,9% 59.231 1004 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 4.962 70,9% 4.962 1005 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 9.000 6.141 68,2% 6.141 1006 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 623.580 683.811 680.438 99,5% 680.438 1007 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.810 47.777 45.832 95,9% 45.832 1008 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.040 72.045 64.504 89,5% 64.504 1009 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 17.000 11.151 65,6% 10.062 1010 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41.000 34.014 27.939 82,1% 27.833 1011 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 4.000 3.873 96,8% 3.873 1012 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 9.369 20,8% 9.162 1013 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 4.602 65,7% 4.602 1014 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 57.000 61.723 53.243 86,3% 48.590 1015 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 37.933 75,9% 34.772 1016 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 616.001 654.264 645.470 98,7% 596.367 1017 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 20.000 16.171 80,9% 14.827 1018 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 4.000 1.997 49,9% 1.997 1019 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 660.488 740.871 700.754 94,6% 700.754 1020 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.456 47.558 45.408 95,5% 45.408 1021 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.910 47.342 47.340 100,0% 47.340 1022 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1023 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 3.500 2.494 71,3% 2.494 1024 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 3.500 290 8,3% 290 1025 Total 156000-Atención al contribuyente 2.625.258 2.718.987 2.548.585 93,7% 2.484.204 1026 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 181.582 218.346 207.876 95,2% 207.876 1027 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.478 21.476 100,0% 21.476 1028 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.817 42.986 42.984 100,0% 42.984 1029 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 667 14,8% 667 1030 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 903.845 1.153.845 1.075.031 93,2% 1.008.746 1031 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 4.026 80,5% 4.026 1032 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289.414 289.414 227.614 78,6% 212.400 1033 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 300.000 45.000 0 0,0% 0 1034 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.744.067 1.780.570 1.579.675 88,7% 1.498.177 1035 Total 156-Atención al contribuyente 4.369.325 4.499.557 4.128.260 91,7% 3.982.381 1036 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 75.600 92.761 92.761 100,0% 92.761 1037 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1038 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1039 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 10.178 67,9% 9.698 1040 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1041 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 17.986 71,9% 16.974 1042 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 380.206 342.523 314.199 91,7% 314.199 1043 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.328 72.007 72.007 100,0% 72.007 1044 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.656 63.704 63.704 100,0% 63.704 1045 Total 157001-Gestión de los impuestos 552.810 616.019 570.834 92,7% 569.343 1046 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 208.894 212.386 212.288 100,0% 212.288 1047 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1048 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1049 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10.000 13.500 12.934 95,8% 12.386 1050 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 55.371 95,5% 55.371 1051 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 2.115 84,6% 2.115 1052 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1053 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 23.000 23.461 23.461 100,0% 23.461 1054 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 14.342 12.787 89,2% 12.435 1055 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 29.507 24.890 84,4% 22.812 1056 157002 17A20 2273 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 3.900 6,5% 0 1057 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 32.511 81,3% 32.511 1058 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 60.000 63.690 63.682 100,0% 63.682 1059 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.513 60,5% 1.513 1060 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 780.651 705.714 696.514 98,7% 696.514 1061 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 41.307 41.249 99,9% 41.249 1062 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.231 31.609 89,7% 31.609 1063 Total 157002-Campaña de renta 1.350.734 1.305.163 1.214.824 93,1% 1.207.945 1064 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.903.544 1.921.182 1.785.658 92,9% 1.777.288 1065 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 28.713.584 29.076.858 25.083.124 86,3% 24.106.218 1066 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1067 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 541.739.870 535.713.950 529.582.640 98,9% 529.582.640 1068 Total 160000-Convenio con el Estado 541.739.880 535.713.960 529.582.640 98,9% 529.582.640 1069 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 331.843 301.345 290.071 96,3% 290.071 1070 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1071 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1072 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 2.450 81,7% 2.338 1073 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 1.341 53,6% 1.341 1074 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 2.500 2.401 96,0% 2.401 1075 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1076 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.800 11.300 0 0,0% 0 1077 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 50 2,0% 50 1078 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 354.663 324.169 296.312 91,4% 296.200 1079 Total 160-Convenio con el Estado 542.094.543 536.038.129 529.878.952 98,9% 529.878.840 1080 Total 16-Convenio con el Estado 542.094.543 536.038.129 529.878.952 98,9% 529.878.840 1081 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 949.436.003 1.076.696.651 1.056.150.972 98,1% 1.052.551.952 1082 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 120.272 100,0% 120.272 1083 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 59.558 74.471 73.986 99,3% 73.986 1084 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1085 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1086 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1087 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 2.000 2.800 2.791 99,7% 2.750 1088 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.500 2.500 1.646 65,8% 1.411 1089 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 101.182 76.508 76.508 100,0% 76.508 1090 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1091 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 28.839 28.839 100,0% 28.839 1092 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 699.379 739.860 739.860 100,0% 739.860 1093 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.628 21.020 21.020 100,0% 21.020 1094 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 169.499 156.311 155.175 99,3% 155.175 1095 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 63.500 70.500 61.986 87,9% 56.740 1096 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 76.661 34.224 44,6% 34.224 1097 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 838 30,5% 838 1098 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 2.000 515 25,7% 93 1099 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 41.175 41.112 99,8% 33.807 1100 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 1101 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 171.839.319 166.002.142 165.988.793 100,0% 165.988.793 1102 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.008.115 13.100.846 13.089.576 99,9% 13.089.576 1103 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.162.055 3.715.187 3.714.191 100,0% 3.714.191 1104 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 73.912.249 79.574.737 79.358.119 99,7% 79.358.119 1105 400000 41000 1220 322003 (E) Retribuciones de personal contratado temporal. Mejora enseñanza pública 1.350.807 1.374.449 1.371.974 99,8% 1.371.974 1106 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 218.900 253.385 252.005 99,5% 252.005 1107 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.921.478 18.102.217 18.091.972 99,9% 18.091.972 1108 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39.076.126 38.591.255 38.589.940 100,0% 38.589.940 1109 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 30.338 48.879 47.269 96,7% 47.269 1110 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 43.938.037 47.083.336 47.074.057 100,0% 47.074.057 1111 400000 41000 1600 322002 (E) Seguridad Social. Mejora enseñanza pública 324.194 329.868 329.868 100,0% 329.868 1112 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 862 856 99,3% 856 1113 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.000 14.378 13.247 92,1% 13.247 1114 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1115 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 160.000 1.161.400 995.110 85,7% 995.110 1116 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 57.000 16.744 29,4% 16.744 1117 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 3.478 79,0% 3.478 1118 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50.000 50.000 49.021 98,0% 14.778 1119 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 109 2.109 1.550 73,5% 1.550 1120 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1121 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 1122 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.794 24.144 24.144 100,0% 24.144 1123 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1124 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1125 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 361.632.299 371.071.117 370.535.520 99,9% 370.488.029 1126 400001 41740 2266 321100 Actividades de formación 11.000 11.000 5.240 47,6% 5.240 1127 400001 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 29.700 29.700 20.140 67,8% 1.379 1128 400001 41740 2269 321102 Otros gastos diversos 3.223 3.223 1.379 42,8% 1.379 1129 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 43.923 43.923 26.759 60,9% 7.998 1130 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 361.676.222 371.115.040 370.562.279 99,9% 370.496.027 1131 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 361.676.222 371.115.040 370.562.279 99,9% 370.496.027 1132 410000 41000 2140 322000 Reparación de elementos de transporte 45.000 70.000 59.109 84,4% 58.064 1133 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10.605 10.605 8.943 84,3% 8.943 1134 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 1.839 66,9% 1.839 1135 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 233.999 240.334 240.332 100,0% 222.847 1136 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31.299 31.299 26.295 84,0% 22.468 1137 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 297.500 297.500 209.773 70,5% 208.664 1138 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 494.026 439.027 439.027 100,0% 439.027 1139 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.091 65.064 60.552 93,1% 60.552 1140 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.633 224.142 224.142 100,0% 224.142 1141 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 40.000 40.000 30.250 75,6% 30.250 1142 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 40.000 40.000 35.000 87,5% 35.000 1143 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 265.216 232.969 166.471 71,5% 150.452 1144 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.550.000 7.550.000 7.345.753 97,3% 7.337.453 1145 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 125.000 98.740 61.074 61,9% 61.074 1146 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 744.743 723.073 723.073 100,0% 723.073 1147 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.511 92.213 90.684 98,3% 90.684 1148 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.430 152.348 152.348 100,0% 152.348 1149 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 990 990 0 0,0% 0 1150 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310.000 384.000 369.705 96,3% 272.063 1151 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 79.639 79.628 100,0% 70.238 1152 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144.000 80.577 69.878 86,7% 54.529 1153 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.000 6.000 936 15,6% 936 1154 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 200.000 200.000 163.339 81,7% 148.948 1155 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.038.000 3.979.000 3.392.488 85,3% 3.074.732 1156 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 350.000 205.000 158.882 77,5% 142.011 1157 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 24.000 12.056 50,2% 8.837 1158 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 1.194 11,9% 1.194 1159 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 284.000 261.069 91,9% 166.239 1160 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 12.517 41,7% 12.517 1161 Total 410000-Actividades generales del programa 15.549.803 15.593.270 14.396.359 92,3% 13.779.124 1162 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.224.774 7.666.451 7.131.448 93,0% 6.760.765 1163 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 8.695.584 6.247.623 3.525.643 56,4% 2.411.420 1164 410001 41800 7609 325104 (E) Cubierta del patio CP San Francisco de Pamplona-Iruña 150.000 150.000 149.955 100,0% 0 1165 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.550 99,9% 30.550 1166 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 967.287 96,7% 905.130 1167 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 250.000 100,0% 0 1168 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.500.000 2.166.000 2.154.353 99,5% 1.651.237 1169 410001 41820 6041 322000 Elementos de transporte 50.000 143.300 76.154 53,1% 76.154 1170 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.163.700 1.093.840 94,0% 872.451 1171 410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.750.000 1.498.000 1.300.817 86,8% 711.833 1172 Total 410001-Construcciones y equipamiento 21.850.929 20.315.645 16.680.047 82,1% 13.419.539 1173 410002 41140 4609 322D00 (E) Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 2.100.000 2.100.000 1.591.353 75,8% 1.591.353 1174 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 4.334.104 4.346.965 3.940.079 90,6% 3.940.079 1175 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 137.139 87.290 63,7% 87.290 1176 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 2.300.000 2.272.323 1.731.134 76,2% 1.731.134 1177 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.000.000 1.027.677 1.027.677 100,0% 1.027.677 1178 Total 410002-Becas y ayudas 9.884.104 9.884.104 8.377.532 84,8% 8.377.532 1179 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.841.963 3.677.834 3.617.884 98,4% 3.617.884 1180 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 549.229 423.184 384.917 91,0% 384.917 1181 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.542.341 17.757.341 17.733.769 99,9% 17.598.449 1182 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16.593.926 16.893.926 16.874.803 99,9% 16.775.833 1183 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 20.147.349 20.237.349 20.193.904 99,8% 20.118.082 1184 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.669.663 5.619.663 5.599.706 99,6% 5.546.884 1185 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.656.045 10.541.045 10.515.701 99,8% 10.453.164 1186 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 45.697.397 43.506.511 43.368.642 99,7% 43.047.625 1187 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.062.490 1.062.490 1.049.466 98,8% 1.049.466 1188 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.288.258 5.629.818 5.609.972 99,6% 5.601.842 1189 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.524.809 3.774.809 3.716.816 98,5% 3.713.062 1190 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 598.664 598.664 586.976 98,0% 586.976 1191 410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38.601 38.601 35.100 90,9% 35.100 1192 410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 408.091 98,8% 408.091 1193 410003 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 16.773 16.773 0 0,0% 0 1194 410003 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 11.227 11.227 7.463 66,5% 7.463 1195 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 131.651.735 130.202.235 129.703.212 99,6% 128.944.840 1196 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 247.640 251.659 214.208 85,1% 214.208 1197 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.200.000 3.133.901 2.614.234 83,4% 2.613.689 1198 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14.150.000 14.357.323 14.108.661 98,3% 13.119.028 1199 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 350.000 406.039 406.036 100,0% 406.036 1200 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 150.000 160.060 159.633 99,7% 159.633 1201 410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1202 Total 410004-Servicios complementarios 18.097.650 18.308.992 17.502.771 95,6% 16.512.593 1203 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.110.091 868.463 854.918 98,4% 854.918 1204 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 122.204 144.697 143.860 99,4% 143.860 1205 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 379.428 408.945 405.305 99,1% 405.305 1206 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.000 29.500 20.331 68,9% 20.331 1207 410005 41700 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 0 105.000 104.763 99,8% 104.763 1208 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.030.000 870.026 692.152 79,6% 690.155 1209 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 38.580 100,0% 0 1210 Total 410005-Recursos humanos 2.686.303 2.465.210 2.259.909 91,7% 2.219.332 1211 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 954.776 867.667 867.667 100,0% 867.667 1212 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 76.745 76.745 100,0% 76.745 1213 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 506.890 511.550 511.550 100,0% 511.550 1214 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 149.147 217.632 166.588 76,5% 128.677 1215 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 400.000 364.515 321.513 88,2% 287.573 1216 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 190.000 100.000 95.199 95,2% 58.845 1217 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60.000 60.000 56.066 93,4% 54.079 1218 410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización 170.000 322.000 321.690 99,9% 169.636 1219 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 3.027.000 2.227.000 1.853.551 83,2% 955.270 1220 410006 41300 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 736.000 1.783.961 1.729.845 97,0% 58.560 1221 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40.000 40.000 38.995 97,5% 21.476 1222 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 2.000.000 3.135.000 3.103.386 99,0% 559.814 1223 410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 70.654 70.654 64.106 90,7% 45.956 1224 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 200.000 200.000 199.991 100,0% 81.803 1225 410006 41300 6094 322A05 Desarrollo del programa EDUCA 436.000 47.534 42.895 90,2% 42.895 1226 410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 1227 Total 410006-Tecnologías educativas 8.960.386 10.024.268 9.449.788 94,3% 3.920.545 1228 Total 410-Recursos educativos 208.680.910 206.793.725 198.369.617 95,9% 187.173.504 1229 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 219.549 181.489 181.489 100,0% 181.489 1230 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.743 11.743 100,0% 11.743 1231 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.601 22.248 22.248 100,0% 22.248 1232 411000 41210 2266 322300 Gastos diversos 3.000 7.300 6.621 90,7% 0 1233 411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.000 5.000 2.671 53,4% 2.671 1234 411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes 2.200 14.000 12.000 85,7% 12.000 1235 411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 11.160 0 0,0% 0 1236 Total 411000-Actividades generales del programa 268.768 252.940 236.771 93,6% 230.151 1237 411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED 10.000 510 0 0,0% 0 1238 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 5.000 7.000 6.451 92,2% 6.451 1239 411001 41210 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 1.326 26,5% 1.326 1240 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 8.590 8.590 8.590 100,0% 8.590 1241 411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 56.336.919 56.336.919 56.336.918 100,0% 56.336.918 1242 411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 584.161 584.161 584.161 100,0% 584.161 1243 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 229.800 99,9% 229.800 1244 411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 605.800 599.048 453.306 75,7% 453.306 1245 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.920.000 1.920.000 1.897.614 98,8% 1.897.614 1246 411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 175.000 161.000 124.218 77,2% 0 1247 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 100.000 93.585 93,6% 68.585 1248 411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20.000 20.000 18.561 92,8% 0 1249 411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1250 411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 777.000 777.000 776.999 100,0% 0 1251 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 1252 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 1253 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 72.257 72.257 72.256 100,0% 72.256 1254 Total 411001-Universidades 61.499.737 61.471.495 61.253.785 99,6% 60.309.007 1255 Total 411-Universidades 61.768.505 61.724.434 61.490.556 99,6% 60.539.157 1256 Total 41-Recursos educativos 270.449.415 268.518.159 259.860.173 96,8% 247.712.662 1257 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 1.562 56,8% 1.253 1258 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114.400 114.400 107.293 93,8% 105.171 1259 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1260 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1261 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1262 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1263 Total 420000-Actividades generales del programa 292.150 292.150 283.855 97,2% 281.425 1264 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 836.564 796.476 796.476 100,0% 796.476 1265 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.864 32.221 32.221 100,0% 32.221 1266 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.413 107.812 107.812 100,0% 107.812 1267 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 1268 420001 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 14.997 100,0% 14.997 1269 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 1.000 564 56,4% 564 1270 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 15.000 15.000 13.273 88,5% 13.273 1271 420001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en euskera 46.200 46.200 35.075 75,9% 33.607 1272 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 197.296 197.296 189.322 96,0% 135.127 1273 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 200.000 200.000 154.380 77,2% 84.374 1274 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67.025 54.725 19.153 35,0% 19.153 1275 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 7.529 94,1% 7.529 1276 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1277 420001 42420 2202 322000 Libros y otras publicaciones 0 31.500 30.809 97,8% 15.500 1278 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 120.000 86.700 73.202 84,4% 65.523 1279 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 7.200 7.175 99,7% 7.175 1280 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 9.274 92,7% 9.274 1281 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328.600 341.600 338.033 99,0% 317.079 1282 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25.000 25.000 24.986 99,9% 24.986 1283 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55.000 42.600 39.782 93,4% 39.509 1284 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 36.959 92,4% 36.959 1285 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 58.809 59.974 42.878 71,5% 33.548 1286 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.000 4.200 4.097 97,6% 1.050 1287 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 8.921 89,2% 8.537 1288 420001 42440 2266 322502 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 7.600 7.213 94,9% 5.119 1289 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 80.297 90.800 89.989 99,1% 86.800 1290 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 30.700 30.426 99,1% 29.311 1291 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 110.172 92.499 92.465 100,0% 75.750 1292 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 20.000 11.100 11.078 99,8% 6.238 1293 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 27.000 74.010 67.209 90,8% 40.052 1294 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 207.904 171.900 162.903 94,8% 148.087 1295 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 2.200.000 2.200.000 2.195.461 99,8% 2.195.461 1296 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 370.331 370.331 364.749 98,5% 305.019 1297 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 5.000 5.000 3.600 72,0% 3.600 1298 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 44.664 99,3% 18.000 1299 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 4.000 21.700 21.505 99,1% 2.214 1300 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 1.000 3.000 2.382 79,4% 608 1301 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 5.290.475 5.291.143 5.115.565 96,7% 4.755.536 1302 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 657.081 627.773 623.864 99,4% 623.864 1303 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 24.748 21.162 85,5% 21.162 1304 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.492 21.492 100,0% 21.492 1305 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66.000 65.964 16.707 25,3% 0 1306 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86.070 86.106 86.106 100,0% 86.106 1307 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 4.128 3.746 90,7% 2.733 1308 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 77.000 47.700 42.381 88,8% 0 1309 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1310 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1311 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 9.319.775 9.470.660 9.204.261 97,2% 9.204.261 1312 420002 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 5.514 18,4% 4.546 1313 420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 650.600 650.600 650.600 100,0% 650.600 1314 420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.000 20.000 3.104 15,5% 200 1315 420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 0 0,0% 0 1316 420002 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 276.100 276.100 229.972 83,3% 66.157 1317 420002 42190 4809 322402 Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1318 420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 52.000 81.300 77.805 95,7% 65.805 1319 "420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 1320 420002 42190 6059 322400 (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 62.600 47.020 75,1% 45.377 1321 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 11.381.675 11.533.691 11.063.733 95,9% 10.822.302 1322 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 665.045 687.393 687.393 100,0% 687.393 1323 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1324 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.919 10.045 10.045 100,0% 10.045 1325 420003 42600 2249 321100 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 16.657 89,1% 16.657 1326 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 110.000 152.847 141.257 92,4% 136.781 1327 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 29.795 27,1% 29.290 1328 420003 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 1329 420003 42600 2269 322E05 Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales 10 10 0 0,0% 0 1330 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 70.178 70.178 27.080 38,6% 27.080 1331 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 395.442 71,9% 395.442 1332 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1333 420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 95.515 63,7% 44.986 1334 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44.000 19.000 17.577 92,5% 17.298 1335 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74.000 3.873 2.356 60,8% 2.356 1336 420003 42610 2269 322E03 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 73.244 48.277 65,9% 46.958 1337 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 9.000 8.712 96,8% 8.712 1338 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 1339 420003 42610 4809 322E00 Ayudas a desempleados por cursos en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 73.244 0 0,0% 0 1340 420003 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44.000 39.153 30.334 77,5% 27.831 1341 Total 420003-Formación profesional 1.869.892 1.966.718 1.510.439 76,8% 1.450.831 1342 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 605.367 636.818 636.384 99,9% 636.384 1343 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.860 8.860 100,0% 8.860 1344 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 33.732 33.732 100,0% 33.732 1345 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 600.000 708.706 471.246 66,5% 420.675 1346 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 0 0,0% 0 1347 420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 15.000 14.875 930 6,3% 930 1348 420004 42730 2269 321102 Programas formativos 35.000 0 0 - 0 1349 420004 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 50.000 40.373 40.373 100,0% 40.373 1350 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96.454 32.500 32.500 100,0% 32.500 1351 420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 141 2,8% 141 1352 420004 42750 2269 321100 Calidad 46.000 46.000 33.708 73,3% 30.609 1353 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 135.000 135.000 116.676 86,4% 116.676 1354 420004 42760 2269 321100 Convivencia 120.000 120.000 65.400 54,5% 34.950 1355 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 349.000 349.000 161.134 46,2% 105.022 1356 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 16.400 16.400 14.975 91,3% 0 1357 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 2.113.059 2.147.274 1.616.059 75,3% 1.460.851 1358 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.338.958 1.361.493 1.360.354 99,9% 1.360.354 1359 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 4.758 4.758 100,0% 4.758 1360 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 37.466 37.466 100,0% 37.466 1361 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.500 5.500 3.152 57,3% 2.334 1362 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 900 900 750 83,3% 0 1363 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.100 1.100 0 0,0% 0 1364 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45.100 45.100 36.624 81,2% 36.624 1365 Total 420005-Inspección educativa 1.431.376 1.456.317 1.443.103 99,1% 1.441.536 1366 Total 420-Actuaciones educativas 22.378.627 22.687.293 21.032.754 92,7% 20.212.480 1367 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 22.378.627 22.687.293 21.032.754 92,7% 20.212.480 1368 Total 4-Departamento de Educación 654.504.264 662.320.492 651.455.206 98,4% 638.421.168 1369 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.278 120.272 100,0% 120.272 1370 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 87.366 88.791 88.785 100,0% 88.785 1371 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 1372 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1373 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1374 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 946 27,0% 246 1375 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 2.611 74,6% 2.611 1376 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 482.983 497.253 474.967 95,5% 474.967 1377 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 72.028 72.025 100,0% 72.025 1378 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.727 64.481 64.476 100,0% 64.476 1379 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 22.433 4.618 1.874 40,6% 1.874 1380 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 59.858 109.137 99.741 91,4% 99.741 1381 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 520.287 541.955 474.121 87,5% 474.121 1382 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 145.113 138.381 123.617 89,3% 123.617 1383 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 475.842 487.501 467.235 95,8% 467.235 1384 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1385 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1386 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 1387 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19.909 2 0 0,0% 0 1388 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1389 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1390 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 72.550 83.650 83.081 99,3% 59.973 1391 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 12.000 12.000 3.904 32,5% 3.336 1392 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 17.249 86,2% 16.572 1393 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 5.251 87,5% 5.196 1394 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.500 4.020 1.137 28,3% 1.137 1395 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 6.000 5.676 3.626 63,9% 3.626 1396 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 100 424 424 100,0% 424 1397 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 1398 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 300 300 34 11,2% 34 1399 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 3.500 3.500 3.358 95,9% 3.358 1400 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 1401 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0,0% 0 1402 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1.530 2.175 2.175 100,0% 2.175 1403 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 1404 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.011 4.011 2.974 74,2% 1.713 1405 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 25.100 25.580 25.226 98,6% 23.232 1406 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 39.232 39.232 39.231 100,0% 35.962 1407 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 9.000 9.000 100,0% 0 1408 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3.879 3.879 0 0,0% 0 1409 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 13.755 6.670 48,5% 6.670 1410 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 1411 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.100 5.100 4.665 91,5% 4.253 1412 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1413 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 15.200 95,0% 10.459 1414 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 1415 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.474.766 2.302.480 93,0% 2.256.694 1416 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.474.766 2.302.480 93,0% 2.256.694 1417 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.474.766 2.302.480 93,0% 2.256.694 1418 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 201.901 197.678 182.462 92,3% 182.462 1419 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.495 21.492 100,0% 21.492 1420 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.739 51.307 51.303 100,0% 51.303 1421 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.081 2.081 1.767 84,9% 938 1422 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 520 520 0 0,0% 0 1423 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12.240 12.630 12.630 100,0% 12.630 1424 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.240 11.850 11.326 95,6% 6.039 1425 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.496 2.496 647 25,9% 647 1426 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.040 1.040 0 0,0% 0 1427 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 311.166 301.097 281.626 93,5% 275.510 1428 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 129.384 131.492 131.486 100,0% 131.486 1429 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1430 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82.817 93.817 93.812 100,0% 93.812 1431 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 564 18,1% 564 1432 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 3.737 44,9% 3.737 1433 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.404 10.404 9.038 86,9% 9.038 1434 Total 511001-Inspección farmacéutica 234.059 247.169 238.637 96,5% 238.637 1435 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 160.136 126.177 125.599 99,5% 125.599 1436 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.409 9.045 7.683 84,9% 7.683 1437 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 61.055 59.582 97,6% 59.582 1438 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 230 7,4% 230 1439 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.606 15.606 8.343 53,5% 8.343 1440 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.404 10.404 6.267 60,2% 6.267 1441 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 230.686 225.408 207.703 92,1% 207.703 1442 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 210 6,7% 210 1443 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 51.032 23.101 6.446 27,9% 4.813 1444 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.404 10.404 855 8,2% 770 1445 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 123.410 100.908 81,8% 100.908 1446 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 83.232 110.337 110.335 100,0% 110.335 1447 511004 51120 4809 311104 Ayudas a personas celiacas, gastos de alimentación 0 20 20 100,0% 20 1448 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 426.630 426.630 421.360 98,8% 408.832 1449 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 388.200 100,0% 273.930 1450 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 90.184 100,0% 90.184 1451 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 129.179 99,4% 120.000 1452 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 84.300 84.300 100,0% 84.300 1453 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 8.148 32,6% 8.148 1454 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 14.921 99,5% 14.921 1455 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de familias y amigos en duelo: Goizargi 10.000 10.000 9.180 91,8% 0 1456 511004 51120 7819 311100 Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 1457 511004 51120 7819 311102 (E) Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1458 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.479.613 1.479.613 1.404.246 94,9% 1.237.371 1459 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.255.524 2.253.286 2.132.213 94,6% 1.959.221 1460 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 287.589 335.301 330.079 98,4% 330.079 1461 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 6.394 6.386 99,9% 6.386 1462 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.563 85.756 85.751 100,0% 85.751 1463 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 32.768 32.290 98,5% 32.290 1464 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 8.924 89,2% 8.346 1465 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 3.915 78,3% 3.915 1466 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.700 5.200 5.139 98,8% 5.139 1467 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 2.000 1.859 93,0% 1.539 1468 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 22.500 23.432 23.431 100,0% 19.826 1469 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.700 0 0 - 0 1470 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 8.821 98,0% 8.709 1471 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 50.000 50.000 49.943 99,9% 49.943 1472 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 2.194 43,9% 2.194 1473 Total 512000-Dirección y servicios generales 508.461 569.851 558.733 98,0% 554.119 1474 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 101.591 80.239 80.233 100,0% 80.233 1475 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1476 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.031 3 0 0,0% 0 1477 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0,0% 0 1478 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 1.203 40,1% 692 1479 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 176.275 82,0% 156.345 1480 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 50.000 50.000 17.683 35,4% 9.584 1481 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 4.500 94,7% 4.500 1482 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1483 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 500 421 84,2% 421 1484 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 16.500 15.483 93,8% 14.711 1485 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 230.000 219.500 193.405 88,1% 120.863 1486 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 43.622 54.122 54.079 99,9% 23.353 1487 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 90.000 90.000 48.148 53,5% 44.952 1488 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90.000 90.000 60.568 67,3% 19.389 1489 Total 512001-Formación 864.504 825.126 651.997 79,0% 475.042 1490 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 111.418 113.340 113.332 100,0% 113.332 1491 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1492 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1493 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 12.274 98,2% 12.274 1494 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 355.350 385.350 383.046 99,4% 345.106 1495 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 963 64,2% 488 1496 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 16.000 16.000 9.246 57,8% 8.350 1497 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,0% 1.000.000 1498 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de las estrategias de innovación RIS3 Salud 275.000 275.000 275.000 100,0% 275.000 1499 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 55.000 55.000 27.192 49,4% 0 1500 512002 51350 4819 465102 I+D+I Fundación Miguel Servet. Líneas de investigación IDISNA 1.750.000 1.750.000 1.750.000 100,0% 1.750.000 1501 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 57.000 57.000 48.011 84,2% 23.000 1502 512002 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 1503 512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O 237.000 237.000 229.693 96,9% 0 1504 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 700.000 700.000 588.167 84,0% 15.000 1505 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 4.770.788 4.802.714 4.636.924 96,5% 3.742.550 1506 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 30.000 0 0 - 0 1507 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 120.110 122.170 90.568 74,1% 90.568 1508 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1509 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1510 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 150.130 122.194 90.568 74,1% 90.568 1511 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 1512 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1513 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.294.883 6.320.884 5.938.223 93,9% 4.862.280 1514 Total 51-Actividades de la Dirección General 8.550.407 8.574.171 8.070.435 94,1% 6.821.500 1515 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.247 99,8% 57.247 1516 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 328.406 322.166 321.047 99,7% 321.047 1517 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.288 44.179 44.179 100,0% 44.179 1518 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.720 52.174 44.083 84,5% 44.083 1519 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 674.616 645.242 645.241 100,0% 645.241 1520 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos de ISPL 175.000 178.990 177.075 98,9% 177.075 1521 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 310.270 523.660 493.902 94,3% 493.902 1522 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.468.637 1.440.200 1.428.319 99,2% 1.428.319 1523 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 749.380 740.035 701.959 94,9% 701.959 1524 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.259.386 2.370.224 2.370.177 100,0% 2.370.177 1525 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.302 15.613 13.528 86,6% 13.528 1526 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 91.809 139.522 139.442 99,9% 139.442 1527 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37.673 44.401 41.408 93,3% 41.408 1528 520000 51200 1710 313900 (E) Complemento de productividad 40.032 69.627 66.394 95,4% 66.394 1529 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 70.000 92.000 88.163 95,8% 77.100 1530 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 240.000 274.522 273.210 99,5% 245.914 1531 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 80.000 62.037 61.951 99,9% 58.942 1532 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.375 6.375 5.405 84,8% 3.915 1533 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 977 97,7% 503 1534 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 7.000 6.336 6.330 99,9% 6.162 1535 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 3.937 65,6% 3.555 1536 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 5.500 4.216 76,6% 3.829 1537 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 176.000 114.000 113.768 99,8% 113.768 1538 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 30.000 27.500 23.535 85,6% 22.539 1539 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 6.000 6.000 5.350 89,2% 5.350 1540 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 9.500 8.254 86,9% 6.877 1541 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 11.774 22.474 16.317 72,6% 14.279 1542 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 10 39.510 28.701 72,6% 1.145 1543 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.424 2.424 1.525 62,9% 1.525 1544 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 175.000 175.000 166.335 95,0% 151.854 1545 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 9.000 8.400 7.157 85,2% 6.787 1546 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 180.000 200.000 197.776 98,9% 152.311 1547 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 145.000 136.000 124.949 91,9% 115.994 1548 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 18.000 18.000 11.965 66,5% 11.211 1549 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 5.500 4.832 87,9% 4.773 1550 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 7.800 7.511 96,3% 6.105 1551 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 7.000 5.500 4.316 78,5% 4.316 1552 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113.000 124.500 124.448 100,0% 122.899 1553 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 3.526 3.514 99,7% 3.514 1554 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 0 0,0% 0 1555 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1556 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1557 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 320.000 212.140 199.031 93,8% 176.899 1558 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 28.010 27.523 98,3% 0 1559 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 116.000 187.786 183.804 97,9% 98.054 1560 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 65.411 16.329 25,0% 0 1561 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30.000 38.075 32.099 84,3% 31.325 1562 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.075.077 8.534.222 8.297.228 97,2% 7.995.448 1563 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 597.753 529.405 509.153 96,2% 509.153 1564 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.398 78.931 78.931 100,0% 78.931 1565 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 196.007 265.244 264.654 99,8% 264.654 1566 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 380.000 347.689 296.012 85,1% 207.352 1567 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 80.000 62.259 47.821 76,8% 3.763 1568 520001 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 10 88.105 28.957 32,9% 17.075 1569 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 80.000 80.000 79.977 100,0% 55.656 1570 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 204.130 204.130 195.332 95,7% 191.180 1571 520001 51200 4609 313902 (E) Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 599.104 94,7% 598.104 1572 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 1573 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 29.687 59,4% 29.687 1574 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21) 40.000 40.000 32.044 80,1% 0 1575 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 148.000 148.000 147.574 99,7% 147.574 1576 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 235.000 235.000 235.000 100,0% 235.000 1577 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 218.710 218.710 216.723 99,1% 216.723 1578 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 69.010 54.979 79,7% 54.979 1579 520001 51200 7609 313900 (E) Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21) 250.000 250.000 234.076 93,6% 0 1580 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.193.653 3.299.118 3.050.025 92,4% 2.609.831 1581 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 779.861 695.726 686.930 98,7% 686.930 1582 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 162.545 156.420 156.317 99,9% 156.317 1583 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.367 391.921 380.916 97,2% 380.916 1584 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3.394.000 3.464.000 3.456.351 99,8% 2.207.971 1585 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 232.000 232.664 191.615 82,4% 170.958 1586 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 85.000 97.000 93.154 96,0% 86.322 1587 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 50.000 24.000 11.281 47,0% 2.936 1588 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 70.000 0 0 - 0 1589 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 5.100.773 5.061.730 4.976.563 98,3% 3.692.350 1590 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.624.309 2.625.950 2.624.193 99,9% 2.624.193 1591 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 294.821 266.427 266.104 99,9% 266.104 1592 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 690.020 706.648 696.023 98,5% 696.023 1593 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 107.841 133.841 130.084 97,2% 123.683 1594 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 50.000 48.100 48.032 99,9% 48.032 1595 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 215.541 254.541 251.528 98,8% 241.250 1596 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 3.982.532 4.035.508 4.015.964 99,5% 3.999.285 1597 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.528.668 1.485.152 1.464.212 98,6% 1.464.212 1598 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.386 135.679 130.998 96,5% 130.998 1599 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.633 297.392 263.158 88,5% 263.158 1600 520004 51200 1220 313900 (E) Contratación de personal para acciones de Salud Laboral 100.000 101.725 96.946 95,3% 96.946 1601 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 106.000 89.344 84,3% 42.353 1602 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 38.478 38.478 100,0% 35.272 1603 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 100.000 100.000 21.505 21,5% 5.808 1604 Total 520004-Salud laboral 2.208.687 2.264.427 2.104.640 92,9% 2.038.746 1605 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 22.560.722 23.195.005 22.444.420 96,8% 20.335.659 1606 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 22.560.722 23.195.005 22.444.420 96,8% 20.335.659 1607 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 87.163 88.582 88.579 100,0% 88.579 1608 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 244.556 248.538 248.529 100,0% 248.529 1609 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 2.119.629 1.916.805 1.916.708 100,0% 1.916.708 1610 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 119.449 160.996 160.979 100,0% 160.979 1611 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.268 374.738 374.657 100,0% 374.657 1612 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.609.213 490.634 490.597 100,0% 490.597 1613 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal para listas de espera 1.500.000 4.802 0 0,0% 0 1614 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 116.030 69.279 69.209 99,9% 69.209 1615 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 470.204 470.483 464.965 98,8% 464.965 1616 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 17.846 21.602 21.602 100,0% 21.602 1617 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 2.599.536 1.012.530 906.920 89,6% 906.920 1618 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 73.582 73.582 68.224 92,7% 68.224 1619 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 30.653 15.178 14.425 95,0% 14.425 1620 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 0 0 - 0 1621 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.218.065 1.277.728 1.277.728 100,0% 1.277.728 1622 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 200.000 76.895 76.895 100,0% 76.895 1623 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285.820 340.506 340.461 100,0% 263.929 1624 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.000 1.000 0 0,0% 0 1625 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 10.910 10.910 8.133 74,5% 5.163 1626 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 59.165 59.165 37.690 63,7% 35.686 1627 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.633 10.133 9.807 96,8% 9.206 1628 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 94.526 95.460 95.458 100,0% 95.398 1629 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 1630 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17.700 22.648 21.223 93,7% 21.223 1631 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 2.250 4.486 3.456 77,0% 3.342 1632 540000 52000 2249 311100 Seguros 915.500 831.216 831.148 100,0% 831.148 1633 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 13.686 91,2% 3.038 1634 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 16.000 1.452 1.452 100,0% 1.452 1635 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 60.000 120.025 118.841 99,0% 44.296 1636 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 67.252 12.772 12.772 100,0% 12.257 1637 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 15.100 2.466 16,3% 2.104 1638 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1.150 1.878 1.877 99,9% 1.877 1639 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 70.732 69.944 67.536 96,6% 62.355 1640 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 49.975 12.164 24,3% 12.164 1641 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 27.683 34.683 26.152 75,4% 20.054 1642 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.505 0 0 - 0 1643 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 35.000 56.000 54.064 96,5% 51.640 1644 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 100 100 0 0,0% 0 1645 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 35.000 63.500 60.392 95,1% 59.463 1646 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 215.000 68.354 58.479 85,6% 58.152 1647 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 3.000 3.000 0 0,0% 0 1648 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 6.000 533.391 533.391 100,0% 533.391 1649 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43.500 43.500 43.220 99,4% 0 1650 540000 52000 6020 312800 Obras menores 5.000 5.000 2.077 41,5% 2.077 1651 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 94.836 51.426 32.432 63,1% 19.243 1652 540000 52000 6089 467700 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 1653 Total 540000-Actividades de dirección y administración 15.043.566 8.823.108 8.568.394 97,1% 8.328.675 1654 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.000 1.310 1.310 100,0% 1.310 1655 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10.667 14.748 14.748 100,0% 14.035 1656 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14.544 15.730 15.730 100,0% 14.520 1657 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7.500 18.140 17.670 97,4% 15.774 1658 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 7.000 10.264 10.073 98,1% 8.984 1659 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 45.183 30.858 30.858 100,0% 20.775 1660 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 6.243 6.214 99,5% 6.214 1661 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 487.898 425.477 425.398 100,0% 425.398 1662 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.088 39.723 39.723 100,0% 39.723 1663 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 269.737 295.432 295.364 100,0% 295.364 1664 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 100.039 226.204 226.197 100,0% 226.197 1665 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.000 8.235 8.235 100,0% 8.235 1666 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 134.785 106.981 104.117 97,3% 104.117 1667 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.996 55.579 49.103 88,3% 49.103 1668 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 279.410 308.258 305.910 99,2% 305.910 1669 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.477.847 1.563.182 1.550.651 99,2% 1.535.661 1670 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 544.120 525.874 525.647 100,0% 525.647 1671 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.271 17.314 17.313 100,0% 17.313 1672 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.639 166.256 166.155 99,9% 166.155 1673 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 61.140 2.211 0 0,0% 0 1674 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.092 18.367 16.050 87,4% 16.050 1675 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 134.438 152.808 152.808 100,0% 152.808 1676 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 30.716 29.233 29.233 100,0% 29.233 1677 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 262.953 219.780 182.069 82,8% 182.069 1678 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 2.171 48,2% 2.171 1679 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 13.800.000 13.265.050 12.038.654 90,8% 10.661.833 1680 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1681 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.284.260 1.139.416 1.112.821 97,7% 1.049.593 1682 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6.050.000 6.626.450 6.617.543 99,9% 6.049.022 1683 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.500.000 1.330.860 1.328.337 99,8% 1.208.354 1684 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.400.000 2.461.640 2.461.640 100,0% 2.268.269 1685 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.300.000 8.712.117 8.712.116 100,0% 7.991.035 1686 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.600.000 7.511.944 7.511.943 100,0% 7.216.235 1687 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 500.000 293.400 293.364 100,0% 269.120 1688 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.600.000 1.395.188 1.395.188 100,0% 1.395.188 1689 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 14.500.000 15.662.600 15.662.600 100,0% 14.413.067 1690 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.754.700 2.527.706 2.492.437 98,6% 2.267.675 1691 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.560.000 1.302.880 1.302.880 100,0% 1.302.880 1692 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 115.000 127.178 127.136 100,0% 106.217 1693 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 90.000 96.220 96.214 100,0% 75.698 1694 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 4.500 2.981 2.981 100,0% 2.909 1695 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.780.000 1.741.000 1.740.984 100,0% 1.637.980 1696 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 60.000 82.121 82.120 100,0% 57.775 1697 Total 540002-Prestaciones y conciertos 64.115.829 65.415.595 64.070.404 97,9% 59.064.294 1698 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 342 42,7% 342 1699 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 80.000 80.000 57.786 72,2% 56.600 1700 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 76.967 38.236 0 0,0% 0 1701 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 100.000 100.000 29.540 29,5% 25.789 1702 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78.408 78.408 39.634 50,5% 38.871 1703 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 20.000 58.731 42.833 72,9% 1.347 1704 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 122.278 124.270 124.265 100,0% 124.265 1705 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 502.848 512.340 512.291 100,0% 512.291 1706 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.587 84.874 84.873 100,0% 84.873 1707 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.725 100.380 100.313 99,9% 100.313 1708 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1.414.085 137.967 132.008 95,7% 132.008 1709 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.692 10.756 10.756 100,0% 10.756 1710 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 153.371 156.164 154.181 98,7% 154.181 1711 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 23.037 22.499 17.380 77,2% 17.380 1712 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 460.498 291.245 248.594 85,4% 248.594 1713 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10.843 34 0 0,0% 0 1714 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 3.236.139 1.796.702 1.554.793 86,5% 1.507.607 1715 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 196.075 196.075 87.960 44,9% 77.872 1716 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.673 56.581 56.577 100,0% 56.577 1717 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 479.642 406.182 406.080 100,0% 406.080 1718 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.477 149.394 149.394 100,0% 149.394 1719 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.293 118.790 118.790 100,0% 118.790 1720 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 176.334 171.129 169.904 99,3% 169.904 1721 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68.292 86.341 85.853 99,4% 85.853 1722 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 114.275 114.230 108.725 95,2% 108.725 1723 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.154 50.763 47.820 94,2% 47.820 1724 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 240.862 259.826 259.135 99,7% 259.135 1725 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 17.000 20.000 17.244 86,2% 13.676 1726 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 169.344 169.344 92.053 54,4% 75.591 1727 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 0 1.510 1.505 99,7% 1.505 1728 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 209.695 116.885 55,7% 69.135 1729 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain 10.339 16.339 12.693 77,7% 10.970 1730 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañain 10.290 4.290 3.393 79,1% 3.131 1731 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 142.967.950 142.217.950 141.305.997 99,4% 140.515.385 1732 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.600.000 8.100.000 8.081.786 99,8% 7.734.298 1733 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 2.000.000 462.594 462.594 100,0% 462.176 1734 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 0 18.000 12.765 70,9% 0 1735 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 154.378.000 152.829.033 151.597.154 99,2% 150.366.015 1736 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 172.702 222.787 222.782 100,0% 222.782 1737 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.193 29.667 29.667 100,0% 29.667 1738 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 5.000 19.585 15.225 77,7% 15.225 1739 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.000 0 0 - 0 1740 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 48.154 49.440 49.440 100,0% 49.440 1741 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 33.123 38.371 38.371 100,0% 38.371 1742 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 93.720 95.488 59.856 62,7% 59.856 1743 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.588 19.588 551 2,8% 551 1744 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 60.412 60.412 5.708 9,4% 5.708 1745 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 466.892 535.339 421.600 78,8% 421.600 1746 540007 52000 6094 467703 Aplicaciones informáticas. FEDER 567.450 614.011 614.011 100,0% 121.000 1747 540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.027.199 1.083.464 1.082.513 99,9% 1.082.513 1748 540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.422 39.914 39.914 100,0% 39.914 1749 540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 644.710 643.376 643.376 100,0% 643.376 1750 540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 151.588 151.588 100,0% 151.588 1751 540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 18.607 18.607 100,0% 18.607 1752 540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales 266.749 278.881 271.505 97,4% 271.505 1753 540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 25.984 25.618 24.646 96,2% 24.646 1754 540007 52002 1600 311100 Seguridad social 624.883 564.895 560.588 99,2% 560.588 1755 540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 310.995 303.295 289.121 95,3% 238.657 1756 540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 1.426.068 1.433.768 1.419.705 99,0% 1.305.664 1757 540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 286.875 132.000 100.453 76,1% 89.217 1758 540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 625.000 575.000 494.526 86,0% 106.894 1759 540007 52002 6060 311100 Inversiones en sistemas de información 1.796.480 1.613.780 1.613.704 100,0% 1.264.998 1760 540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas 5.313.241 5.817.535 5.814.335 99,9% 4.710.628 1761 540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.406.000 1.406.000 1.400.034 99,6% 1.243.472 1762 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 14.466.056 14.701.731 14.538.627 98,9% 11.873.266 1763 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 253.184.329 245.664.691 242.301.623 98,6% 233.097.120 1764 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56.697 57.621 57.618 100,0% 57.618 1765 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.815.208 5.689.425 5.688.843 100,0% 5.688.843 1766 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 559.114 903.213 896.956 99,3% 896.956 1767 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.637.657 2.685.138 2.680.655 99,8% 2.680.655 1768 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.907.175 879.872 879.872 100,0% 879.872 1769 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 506.093 600.421 600.421 100,0% 600.421 1770 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 968.411 1.417.674 1.417.674 100,0% 1.417.674 1771 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.436.707 1.417.120 1.416.140 99,9% 1.416.140 1772 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 335.502 361.738 358.189 99,0% 358.189 1773 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3.470.059 3.552.657 3.540.715 99,7% 3.540.715 1774 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 256.936 255.160 254.282 99,7% 254.282 1775 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 57.918 83.923 83.865 99,9% 83.865 1776 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 150.730 150.236 150.236 100,0% 150.236 1777 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 10.464 12.732 12.732 100,0% 12.732 1778 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 15.901 3.501 986 28,2% 986 1779 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 224.422 209.422 201.745 96,3% 165.112 1780 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 17.598 17.598 12.252 69,6% 10.445 1781 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.781 69.581 68.185 98,0% 61.479 1782 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.592 12.592 8.457 67,2% 7.872 1783 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 24.064 24.064 15.530 64,5% 15.526 1784 541004 52700 2215 312400 Fármacos 2.991.069 3.161.989 3.146.488 99,5% 3.146.488 1785 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 86.843 86.843 51.210 59,0% 51.109 1786 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 14.500 13.027 89,8% 10.483 1787 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1.500 1.500 1.194 79,6% 1.143 1788 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.216 3.216 3.214 99,9% 2.678 1789 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 25.232 72,1% 24.453 1790 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.031 10.031 8.036 80,1% 7.845 1791 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 201.648 141.648 124.752 88,1% 97.177 1792 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.675.540 1.167.540 1.157.210 99,1% 1.041.526 1793 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120.000 238.080 238.080 100,0% 217.655 1794 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 4.354 77,7% 4.107 1795 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.155.946 820.946 734.944 89,5% 685.909 1796 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.899 18.899 9.695 51,3% 6.912 1797 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 1798 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 620.727 436.727 396.393 90,8% 380.792 1799 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 19.378 19.378 18.546 95,7% 16.289 1800 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 29.118 29.118 26.783 92,0% 26.771 1801 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 14.899 14.899 12.807 86,0% 10.204 1802 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 3.600 3.585 99,6% 3.585 1803 541004 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.661.078 1.541.078 1.461.281 94,8% 1.255.643 1804 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.406.458 3.936.458 3.772.695 95,8% 3.604.147 1805 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 153.820 113.820 101.424 89,1% 77.636 1806 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 475.000 383.000 382.997 100,0% 275.088 1807 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8.000 3.247 3.247 100,0% 3.147 1808 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 59.300 58.965 99,4% 53.704 1809 541004 52700 6059 312802 Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico 760.000 585.453 583.407 99,7% 554.761 1810 Total 541004-Actividades de salud mental 32.036.519 31.242.779 30.692.140 98,2% 29.862.483 1811 Total 541-Salud Mental 32.036.519 31.242.779 30.692.140 98,2% 29.862.483 1812 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 598.855 607.502 606.183 99,8% 606.183 1813 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 83.005.191 83.330.828 83.329.966 100,0% 83.329.966 1814 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.600.173 15.262.995 15.257.767 100,0% 15.257.767 1815 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.692.367 32.594.748 32.592.913 100,0% 32.592.913 1816 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 12.803.037 12.446.314 12.437.589 99,9% 12.437.589 1817 543000 52200 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (CHN) 240.000 366.410 316.024 86,2% 316.024 1818 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.168.117 10.176.280 10.170.916 99,9% 10.170.916 1819 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.099.351 24.860.538 24.842.493 99,9% 24.842.493 1820 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.098.785 22.299.226 22.299.121 100,0% 22.299.121 1821 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.926.449 6.942.135 6.942.010 100,0% 6.942.010 1822 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 52.173.380 54.074.194 54.000.845 99,9% 54.000.845 1823 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 5.348.033 5.542.622 5.529.809 99,8% 5.529.809 1824 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.754.390 12.092.873 12.092.640 100,0% 12.092.640 1825 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.188.076 3.240.825 3.233.427 99,8% 3.233.427 1826 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.747.323 3.539.529 3.539.467 100,0% 3.539.467 1827 543000 52200 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 91.000 114.000 112.842 99,0% 103.940 1828 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 458.000 84.872 83.411 98,3% 83.411 1829 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.822.056 1.816.004 99,7% 1.551.746 1830 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.500.000 4.390.000 4.343.559 98,9% 3.668.492 1831 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 200.000 400.000 399.012 99,8% 362.320 1832 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 700.000 798.500 769.508 96,4% 720.595 1833 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.300 1.300 600 46,2% 600 1834 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.265.000 2.171.998 95,9% 2.045.522 1835 543000 52200 2213 312300 Prótesis 22.468.000 22.420.976 21.881.675 97,6% 20.263.383 1836 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.350.000 1.407.617 1.393.220 99,0% 1.255.496 1837 543000 52200 2215 312300 Fármacos 82.802.000 87.098.713 86.674.796 99,5% 82.347.194 1838 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 30.750.000 34.000.000 33.467.286 98,4% 31.197.718 1839 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 239.000 107.355 44,9% 103.139 1840 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 258.611 258.611 100,0% 237.574 1841 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 209.000 199.091 95,3% 171.667 1842 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 512 512 100,0% 512 1843 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 21.600 25.896 25.896 100,0% 23.457 1844 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 71.000 62.512 62.512 100,0% 54.511 1845 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37.900 37.900 26.555 70,1% 25.535 1846 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 2.753.266 2.714.472 98,6% 2.231.001 1847 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.200.000 9.142.000 9.114.770 99,7% 8.313.964 1848 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 395.000 395.000 394.359 99,8% 361.522 1849 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 700.000 645.778 631.987 97,9% 585.796 1850 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 680.000 654.960 96,3% 577.034 1851 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 191.599 95,8% 176.645 1852 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 124.887 213.015 204.168 95,8% 194.158 1853 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 36.100 100,0% 18.050 1854 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.242.084 5.776.574 5.750.337 99,5% 5.014.306 1855 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.600.000 1.636.500 1.549.928 94,7% 1.416.677 1856 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 780.000 732.000 701.814 95,9% 630.569 1857 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 14.500.000 14.800.000 14.610.688 98,7% 13.900.625 1858 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 700.000 925.000 856.887 92,6% 781.798 1859 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 66.500 65.249 98,1% 65.249 1860 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0,0% 0 1861 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 2.025.000 3.026.102 2.859.030 94,5% 2.135.860 1862 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 70.000 70.695 70.692 100,0% 62.856 1863 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 120.000 120.000 118.322 98,6% 80.925 1864 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 2.606.647 435.697 417.502 95,8% 181.368 1865 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN 47.455 0 0 - 0 1866 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 5.239.340 4.919.937 4.578.713 93,1% 2.041.881 1867 543000 52200 6057 312803 Nuevo equipamiento de oncología 5.756.000 5.756.000 5.623.596 97,7% 4.330.106 1868 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 177.700 1.511.413 1.490.259 98,6% 1.016.959 1869 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general obras de remodelación 417.504 0 0 - 0 1870 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 89.779 99,8% 79.704 1871 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 472.213.549 496.946.014 493.710.826 99,3% 475.605.035 1872 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 881.127 845.065 834.746 98,8% 834.746 1873 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.423 65.662 63.637 96,9% 63.637 1874 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 438.673 430.273 429.691 99,9% 429.691 1875 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 249.088 153.104 146.288 95,5% 146.288 1876 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 124.331 214.446 198.234 92,4% 198.234 1877 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 199.965 211.290 211.290 100,0% 211.290 1878 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 53.942 79.718 79.718 100,0% 79.718 1879 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 486.641 504.622 502.058 99,5% 502.058 1880 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 17.558 20.283 19.494 96,1% 19.494 1881 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 93.523 94.627 94.627 100,0% 94.627 1882 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 23.029 20.995 20.236 96,4% 20.236 1883 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.000 22.000 13.055 59,3% 11.911 1884 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.327 34.327 32.886 95,8% 30.720 1885 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 4.000 8.500 7.922 93,2% 7.922 1886 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 17.000 14.900 13.671 91,8% 11.553 1887 543004 52214 2213 312700 Prótesis 10 2.010 1.858 92,4% 1.858 1888 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 990.645 986.945 872.266 88,4% 808.414 1889 543004 52214 2215 312700 Fármacos 50.000 48.000 28.795 60,0% 28.795 1890 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 19.000 22.500 22.252 98,9% 17.360 1891 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.000 1.010 585 57,9% 253 1892 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 6.000 3.400 3.237 95,2% 3.237 1893 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 17.000 16.000 9.933 62,1% 9.933 1894 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 35.000 35.000 32.784 93,7% 30.413 1895 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 6.000 6.000 3.455 57,6% 3.455 1896 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.000 5.150 5.142 99,8% 4.681 1897 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.630 3.750 3.746 99,9% 2.509 1898 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.000 50.000 48.357 96,7% 44.615 1899 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1.702 2.002 2.000 99,9% 875 1900 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 638.662 60,8% 595.389 1901 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.092 6.092 4.978 81,7% 4.452 1902 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 77.000 74.580 67.192 90,1% 62.860 1903 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 7.500 8.100 6.555 80,9% 6.555 1904 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 11.535 76,9% 10.602 1905 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 419 83,7% 419 1906 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 363 363 274 75,6% 274 1907 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 668.000 668.000 573.077 85,8% 531.168 1908 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 475 675 553 81,9% 536 1909 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 2.440 1.474 60,4% 1.474 1910 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 125.000 125.000 111.293 89,0% 76.473 1911 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 75.000 75.000 43.138 57,5% 24.929 1912 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.886.544 5.927.330 5.161.111 87,1% 4.933.651 1913 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 478.100.093 502.873.344 498.871.937 99,2% 480.538.687 1914 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 114.914 104.250 104.250 100,0% 104.250 1915 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13.719.517 13.382.613 13.382.613 100,0% 13.382.613 1916 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.261.195 2.315.038 2.315.038 100,0% 2.315.038 1917 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.501.415 4.417.850 4.417.850 100,0% 4.417.850 1918 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.279.875 1.870.731 1.870.731 100,0% 1.870.731 1919 545000 52400 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Tudela) 80.000 81.401 70.959 87,2% 70.959 1920 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 899.515 894.794 894.794 100,0% 894.794 1921 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.560.472 3.863.983 3.860.009 99,9% 3.860.009 1922 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.407.041 3.553.112 3.551.928 100,0% 3.551.928 1923 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 978.761 990.935 987.367 99,6% 987.367 1924 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7.787.502 8.166.604 8.136.199 99,6% 8.136.199 1925 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 826.370 868.169 868.116 100,0% 868.116 1926 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.657.898 2.848.775 2.848.749 100,0% 2.848.749 1927 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 597.368 595.715 595.632 100,0% 595.632 1928 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 526.067 626.248 624.799 99,8% 624.799 1929 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 15.000 7.000 4.901 70,0% 4.901 1930 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 73.666 666 0 0,0% 0 1931 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 785.000 793.000 788.635 99,4% 706.500 1932 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 491.000 514.000 511.194 99,5% 447.907 1933 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.000 38.000 37.769 99,4% 34.941 1934 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 102.000 127.780 125.790 98,4% 116.894 1935 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.950 1.950 1.491 76,5% 1.405 1936 545000 52400 2213 312300 Prótesis 1.133.000 1.283.000 1.229.148 95,8% 1.168.096 1937 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 99.000 128.392 123.634 96,3% 111.532 1938 545000 52400 2215 312300 Fármacos 13.800.000 13.267.570 13.079.718 98,6% 12.452.032 1939 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.656.000 3.109.709 3.054.919 98,2% 2.844.554 1940 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 25.000 40.000 31.209 78,0% 28.250 1941 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 12.000 13.000 12.548 96,5% 9.683 1942 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 55.000 55.000 48.737 88,6% 48.517 1943 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 27.000 18.000 16.725 92,9% 15.857 1944 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 969 96,9% 680 1945 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 38.000 35.265 92,8% 35.265 1946 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 4.000 14.000 11.838 84,6% 11.371 1947 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 479.551 459.551 448.890 97,7% 327.891 1948 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.371.509 1.251.009 1.248.055 99,8% 1.145.030 1949 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 176.000 179.500 178.101 99,2% 163.245 1950 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 56.000 58.000 57.921 99,9% 52.661 1951 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 90.000 110.000 108.160 98,3% 95.874 1952 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 835.000 995.000 913.138 91,8% 732.838 1953 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 54.000 37.000 34.279 92,6% 20.143 1954 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8.000 7.220 7.220 100,0% 3.610 1955 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 738.923 756.923 756.611 100,0% 720.050 1956 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 1.000 5.000 209 4,2% 209 1957 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 193.000 178.000 156.443 87,9% 153.059 1958 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 83.000 85.000 80.972 95,3% 80.604 1959 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.086.000 1.237.073 1.216.212 98,3% 1.144.006 1960 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 72.000 85.000 67.663 79,6% 64.003 1961 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 59.571 59.571 100,0% 59.571 1962 545000 52400 4819 312302 (E) Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 95.000 58.491 61,6% 33.250 1963 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 850.000 832.281 681.242 81,9% 492.996 1964 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 1.280.010 1.181.693 944.681 79,9% 557.778 1965 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 200.000 4.079 854 20,9% 854 1966 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 18.100 9.057 9.057 100,0% 9.057 1967 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 973.000 1.157.914 875.058 75,6% 490.378 1968 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 86.000 288.969 268.910 93,1% 160.827 1969 Total 545000-Hospital de Tudela 70.323.619 73.103.123 71.815.263 98,2% 69.075.354 1970 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 2.000 1.634 81,7% 1.634 1971 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 1.057.019 264.019 263.080 99,6% 149.073 1972 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 243.000 68.321 67.777 99,2% 52.358 1973 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 122.000 5.672 5.672 100,0% 5.672 1974 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 30.000 59.124 59.124 100,0% 43.993 1975 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.556.819 5.326.693 5.326.365 100,0% 5.326.365 1976 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 299.411 345.521 344.885 99,8% 344.885 1977 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.415.611 1.566.287 1.566.242 100,0% 1.566.242 1978 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 357.297 191.049 190.400 99,7% 190.400 1979 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 582.518 1.173.946 1.173.946 100,0% 1.173.946 1980 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.341.960 1.394.694 1.389.779 99,6% 1.389.779 1981 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 568.992 578.541 576.402 99,6% 576.402 1982 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.678.726 2.731.894 2.594.871 95,0% 2.594.871 1983 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 247.177 216.235 216.156 100,0% 216.156 1984 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 554.778 555.784 555.784 100,0% 555.784 1985 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 186.518 171.788 171.747 100,0% 171.747 1986 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 316.746 324.905 324.905 100,0% 324.905 1987 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 396.544 397.533 397.533 100,0% 397.533 1988 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 125.495 359.462 359.452 100,0% 359.452 1989 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 142.000 124.000 120.814 97,4% 107.483 1990 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 27.000 27.000 21.706 80,4% 19.318 1991 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.000 5.000 2.642 52,8% 2.640 1992 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 39.000 44.000 43.846 99,7% 43.344 1993 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 24.000 29.000 27.972 96,5% 26.220 1994 545001 52420 2215 312200 Fármacos 129.000 129.000 122.772 95,2% 13.151 1995 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 286.000 356.000 328.292 92,2% 304.549 1996 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 5.000 5.000 4.815 96,3% 4.815 1997 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 220 220 100,0% 220 1998 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.000 1.000 154 15,4% 154 1999 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 22.000 23.000 22.989 100,0% 16.719 2000 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 395.000 360.500 360.059 99,9% 330.072 2001 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 14.500 13.750 94,8% 11.412 2002 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 12.780 1.105 8,6% 1.105 2003 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 142.000 142.000 140.907 99,2% 131.571 2004 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0,0% 0 2005 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 14.000 18.000 16.531 91,8% 13.599 2006 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 351.000 366.000 350.908 95,9% 327.182 2007 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.000 7.000 6.279 89,7% 6.279 2008 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 19.000 22.000 21.715 98,7% 21.715 2009 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 38.000 36.429 35.415 97,2% 35.415 2010 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 17.781.611 17.456.896 17.228.644 98,7% 16.858.159 2011 Total 545-Área de salud de Tudela 88.105.230 90.560.020 89.043.906 98,3% 85.933.513 2012 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 58.217 59.166 59.162 100,0% 59.162 2013 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 8.961.355 8.653.768 8.648.086 99,9% 8.648.086 2014 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.535.018 1.794.818 1.794.550 100,0% 1.794.550 2015 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.180.427 2.142.799 2.142.799 100,0% 2.142.799 2016 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.049.758 920.724 919.589 99,9% 919.589 2017 546000 52500 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Estella) 80.000 81.401 9.295 11,4% 9.295 2018 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.393.585 1.963.772 1.960.018 99,8% 1.960.018 2019 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.095.138 2.107.803 2.104.279 99,8% 2.104.279 2020 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 565.962 546.436 545.480 99,8% 545.480 2021 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.855.556 4.850.445 4.767.784 98,3% 4.767.784 2022 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 523.432 571.878 571.713 100,0% 571.713 2023 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.945.845 1.935.043 1.934.548 100,0% 1.934.548 2024 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 350.975 356.087 355.922 100,0% 355.922 2025 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 207.490 240.916 240.916 100,0% 240.916 2026 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23.349 23.349 23.118 99,0% 21.191 2027 546000 52500 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 11.325 12.297 12.297 100,0% 11.272 2028 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 15.018 15.018 3.162 21,1% 2.249 2029 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 420.584 506.280 430.577 85,0% 395.920 2030 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 328.250 327.858 280.932 85,7% 250.443 2031 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 20.200 24.092 24.090 100,0% 19.748 2032 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 50.500 52.700 51.206 97,2% 42.427 2033 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.590 1.600 1.600 100,0% 1.600 2034 546000 52500 2210 312300 Alimentación 224.220 224.220 183.977 82,1% 174.624 2035 546000 52500 2213 312300 Prótesis 808.000 808.000 774.577 95,9% 739.530 2036 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 66.660 66.660 61.416 92,1% 57.123 2037 546000 52500 2215 312300 Fármacos 3.131.000 4.235.586 4.145.673 97,9% 3.821.847 2038 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.282.700 1.217.700 1.197.632 98,4% 1.109.561 2039 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14.140 25.140 23.104 91,9% 20.038 2040 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.300 30.300 27.378 90,4% 27.378 2041 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 7.070 11.570 10.264 88,7% 8.969 2042 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.525 2.525 1.357 53,7% 1.357 2043 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.170 16.170 6.045 37,4% 6.045 2044 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.020 2.020 1.286 63,7% 809 2045 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 280.296 280.296 256.939 91,7% 219.916 2046 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.179.000 1.061.490 1.061.194 100,0% 972.761 2047 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 114.550 102.854 102.853 100,0% 94.282 2048 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 35.350 41.350 34.625 83,7% 22.136 2049 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100.000 0 0 - 0 2050 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 45.450 49.450 46.972 95,0% 40.726 2051 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 10.100 33.050 32.369 97,9% 21.400 2052 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.646 3.646 3.610 99,0% 1.805 2053 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 454.500 454.500 432.229 95,1% 417.531 2054 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 9.090 9.090 8.796 96,8% 8.796 2055 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 123.220 128.220 121.992 95,1% 116.989 2056 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 54.540 54.540 44.405 81,4% 41.120 2057 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.070.600 1.020.600 979.024 95,9% 939.798 2058 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 60.600 60.600 44.839 74,0% 42.641 2059 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 23.230 33.342 33.342 100,0% 33.342 2060 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 200.000 494.915 477.262 96,4% 201.172 2061 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2.110.057 1.120.057 1.064.551 95,0% 231.775 2062 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 9.812 98,1% 9.812 2063 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 500.000 572.129 572.026 100,0% 250.487 2064 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 100.000 23.487 23.427 99,7% 12.688 2065 Total 546000-Hospital de Estella 38.743.608 39.381.758 38.664.098 98,2% 36.445.446 2066 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 2.254.095 2.350.874 1.882.049 80,1% 1.546.423 2067 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 328.494 276.800 256.994 92,8% 125.088 2068 546001 52500 6057 312200 Equipamiento médico centros de salud y consultorios 52.000 92.655 92.654 100,0% 71.562 2069 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 168.000 193.600 193.600 100,0% 0 2070 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.406.696 5.193.521 5.193.158 100,0% 5.193.158 2071 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 596.643 587.475 586.590 99,8% 586.590 2072 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.153.286 1.321.913 1.321.913 100,0% 1.321.913 2073 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 880.523 772.215 771.656 99,9% 771.656 2074 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 605.355 951.934 944.473 99,2% 944.473 2075 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.368.662 1.354.653 1.353.001 99,9% 1.353.001 2076 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 596.144 599.708 599.708 100,0% 599.708 2077 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.667.421 2.758.815 2.755.031 99,9% 2.755.031 2078 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 351.540 367.690 367.690 100,0% 367.690 2079 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 949.668 871.481 871.481 100,0% 871.481 2080 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 290.835 305.725 305.725 100,0% 305.725 2081 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 269.340 266.095 266.095 100,0% 266.095 2082 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 277.575 267.467 267.467 100,0% 267.467 2083 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 181.022 299.250 299.250 100,0% 299.250 2084 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 49.075 7.121 4.496 63,1% 4.121 2085 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 5.252 5.252 476 9,1% 476 2086 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 85.850 85.850 83.866 97,7% 77.064 2087 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 16.160 16.160 14.091 87,2% 12.489 2088 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.656 8.806 8.734 99,2% 8.613 2089 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 20.200 20.200 20.200 100,0% 20.200 2090 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 33.330 33.330 21.043 63,1% 21.043 2091 546001 52520 2215 312200 Fármacos 75.750 75.750 75.750 100,0% 75.750 2092 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 308.050 308.050 306.584 99,5% 300.873 2093 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.424 2.424 1.686 69,6% 1.686 2094 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.090 4.090 3.300 80,7% 3.300 2095 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.030 3.030 0 0,0% 0 2096 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.010 1.010 374 37,0% 24 2097 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.442 25.442 25.191 99,0% 20.992 2098 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 356.690 342.090 312.995 91,5% 286.912 2099 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 142.000 42.000 8.599 20,5% 1.774 2100 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.665 18.165 16.674 91,8% 15.593 2101 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 0 22.000 20.325 92,4% 3.144 2102 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 136.350 134.350 123.280 91,8% 114.568 2103 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 505 3.505 2.681 76,5% 2.681 2104 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 16.160 16.160 13.073 80,9% 12.924 2105 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 5.757 5.757 5.725 99,4% 5.725 2106 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 292.900 292.900 265.135 90,5% 265.135 2107 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.170 17.170 12.709 74,0% 12.594 2108 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.625 15.794 15.794 100,0% 15.794 2109 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 22.220 22.220 19.247 86,6% 19.247 2110 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 58.128 58.128 100,0% 6.807 2111 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.071.660 20.418.625 19.768.691 96,8% 18.955.840 2112 Total 546-Área de salud de Estella 58.815.268 59.800.383 58.432.790 97,7% 55.401.287 2113 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 179.999 182.929 182.924 100,0% 182.924 2114 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 28.959.482 27.566.953 27.565.550 100,0% 27.565.550 2115 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.759.718 3.065.233 3.065.163 100,0% 3.065.163 2116 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.473.585 7.323.905 7.323.905 100,0% 7.323.905 2117 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.867.143 3.678.451 3.678.017 100,0% 3.678.017 2118 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.016.450 2.256.516 2.256.516 100,0% 2.256.516 2119 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.646.315 6.103.968 6.099.810 99,9% 6.099.810 2120 547001 52300 1250 312202 (E) Sustituciones en Atención Primaria para la mejora en el medio rural 250.000 258.644 251.297 97,2% 251.297 2121 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.061.973 7.198.276 7.197.913 100,0% 7.197.913 2122 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.573.471 3.566.226 3.565.947 100,0% 3.565.947 2123 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.687.872 15.444.141 15.443.862 100,0% 15.443.862 2124 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 715.863 889.879 889.879 100,0% 889.879 2125 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.245.665 2.348.653 2.347.075 99,9% 2.347.075 2126 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 598.807 629.300 623.186 99,0% 623.186 2127 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.444.392 1.474.451 1.474.439 100,0% 1.474.439 2128 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.881.290 1.877.371 1.877.337 100,0% 1.877.337 2129 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 982.447 1.485.090 1.483.692 99,9% 1.483.692 2130 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.400 11.400 9.257 81,2% 8.228 2131 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 201.000 11.000 0 0,0% 0 2132 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2133 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 671.000 636.000 632.004 99,4% 534.533 2134 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 134.164 75,4% 122.850 2135 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 27.000 37.000 28.523 77,1% 27.382 2136 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 187.000 202.000 188.772 93,5% 167.110 2137 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.800 15.400 11.050 71,8% 11.050 2138 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 173.000 157.536 91,1% 140.932 2139 547001 52300 2215 312200 Fármacos 732.000 708.000 613.257 86,6% 266.660 2140 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.028.000 2.118.005 2.086.083 98,5% 1.844.589 2141 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 58.303 43.303 25.653 59,2% 15.299 2142 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2143 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 73.400 73.400 51.295 69,9% 49.214 2144 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 322.000 318.196 98,8% 281.892 2145 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 93.000 98.000 93.215 95,1% 85.666 2146 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 70.000 64.000 60.812 95,0% 60.812 2147 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 10.000 22.000 19.990 90,9% 18.953 2148 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 30.000 31.000 30.697 99,0% 24.115 2149 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 95.000 65.000 47.756 73,5% 34.850 2150 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.700.000 2.500.000 2.483.360 99,3% 2.277.825 2151 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141.000 141.000 133.952 95,0% 122.359 2152 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 82.000 119.000 103.455 86,9% 97.914 2153 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 283.292 98,0% 261.363 2154 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 350.000 29.162 5.194 17,8% 5.194 2155 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.089.000 1.089.000 932.309 85,6% 801.580 2156 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 1.387 46,2% 1.387 2157 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 80.000 69.358 86,7% 62.949 2158 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1.975.000 2.080.833 2.075.709 99,8% 1.801.970 2159 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 62.000 78.000 59.522 76,3% 53.403 2160 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24.000 28.000 14.547 52,0% 14.547 2161 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 114.000 107.612 94,4% 107.612 2162 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 2.400 680 28,3% 680 2163 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.611.000 2.611.000 2.495.754 95,6% 2.115.619 2164 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 760.410 760.410 760.212 100,0% 760.212 2165 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 374.000 374.000 356.343 95,3% 197.877 2166 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 29.112 97,0% 29.112 2167 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 885.000 925.000 871.107 94,2% 714.472 2168 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 2.554.165 2.404.165 2.393.925 99,6% 2.105.219 2169 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 135.000 1.259.000 1.220.887 97,0% 1.155.362 2170 547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural 610.000 165.000 161.989 98,2% 161.989 2171 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 682.000 102.000 101.860 99,9% 100.617 2172 547001 52300 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 1.065.000 1.460.366 1.460.366 100,0% 1.285.979 2173 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 950.000 780.000 690.001 88,5% 690.001 2174 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 107.894.960 107.583.838 106.646.702 99,1% 103.945.887 2175 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.886.960 2.644.910 2.644.910 100,0% 2.644.910 2176 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.803 226.652 226.652 100,0% 226.652 2177 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 852.684 1.028.163 1.028.163 100,0% 1.028.163 2178 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal para transporte sanitario 150.000 1.708.052 1.708.052 100,0% 1.708.052 2179 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 306.129 521.850 521.850 100,0% 521.850 2180 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 692.702 705.289 705.279 100,0% 705.279 2181 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 351.080 338.246 338.246 100,0% 338.246 2182 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 1.168.532 1.865.162 1.864.444 100,0% 1.864.444 2183 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 540.290 434.954 434.954 100,0% 434.954 2184 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 52.936 17.109 17.109 100,0% 17.109 2185 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 235.647 201.163 201.163 100,0% 201.163 2186 547005 523A0 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 300 0 0 - 0 2187 547005 523A0 1709 312200 Complemento de capitación 216 0 0 - 0 2188 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 157.617 322.842 322.842 100,0% 322.842 2189 547005 523A0 6040 311100 Compra de ambulancias 624.000 0 0 - 0 2190 547005 523A0 6057 311100 Equipamiento de ambulancias 150.000 16.000 9.487 59,3% 0 2191 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 8.325.896 10.030.393 10.023.152 99,9% 10.013.664 2192 Total 547-Atención primaria 116.220.856 117.614.232 116.669.853 99,2% 113.959.551 2193 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.026.462.295 1.047.755.449 1.036.012.250 98,9% 998.792.640 2194 Total 5-Departamento de Salud 1.059.987.884 1.081.999.391 1.068.829.585 98,8% 1.028.206.494 2195 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 120.272 100,0% 120.272 2196 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 91.307 92.796 92.790 100,0% 92.790 2197 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 2198 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2199 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2200 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.805 4.205 3.931 93,5% 3.835 2201 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 8.298 8.021 96,7% 8.021 2202 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 882.030 877.674 818.380 93,2% 818.380 2203 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 52.745 52.742 100,0% 52.742 2204 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.658 175.123 164.441 93,9% 164.441 2205 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.086 98.342 96.109 97,7% 96.109 2206 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 157.432 502.506 426.264 84,8% 426.264 2207 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.862.564 2.909.885 2.681.668 92,2% 2.681.668 2208 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 280.272 286.143 185.868 65,0% 185.868 2209 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.365.623 4.509.038 4.457.282 98,9% 4.457.282 2210 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 112.211 117.035 117.035 100,0% 117.035 2211 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 2.486 77,7% 1.385 2212 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 2213 700000 70100 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 8.598 34,4% 8.598 2214 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 28.114 96,9% 28.114 2215 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2216 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 55.305 55.305 100,0% 50.000 2217 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2218 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2219 700000 70110 1200 411102 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 2220 700000 70110 1210 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2221 700000 70110 1211 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2222 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 11.874 79,2% 7.059 2223 700000 70110 4809 411100 Becas 230.780 29.186 0 0,0% 0 2224 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 171.604 161.581 94,2% 161.581 2225 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 50.000 50.000 43.345 86,7% 34.028 2226 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100.000 164.627 157.366 95,6% 123.498 2227 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 227.890 227.890 217.593 95,5% 171.748 2228 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 50.000 40.000 32.481 81,2% 31.775 2229 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 17.000 16.100 94,7% 14.637 2230 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42.000 42.000 38.123 90,8% 38.123 2231 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 2.000 3.000 2.658 88,6% 2.273 2232 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 130.000 139.500 120.976 86,7% 118.601 2233 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 15.000 24.812 18.727 75,5% 16.326 2234 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.398 6.398 100,0% 6.398 2235 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 483.923 483.923 480.535 99,3% 402.079 2236 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 68.036 68.036 67.994 99,9% 56.771 2237 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.919 364.744 339.933 93,2% 313.846 2238 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 211.000 220.500 180.625 81,9% 164.897 2239 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.514 3.514 100,0% 3.514 2240 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 664.000 664.000 507.733 76,5% 128.148 2241 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 425.000 425.000 405.341 95,4% 32.657 2242 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 25.846 26.006 26.006 100,0% 26.006 2243 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 2244 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 20.850 22.451 22.448 100,0% 22.448 2245 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2246 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 2 0 0,0% 0 2247 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 2.000 0 0,0% 0 2248 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 3.000 1.571 52,4% 1.337 2249 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 3.000 1.292 43,1% 1.292 2250 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 10.000 8.911 89,1% 7.602 2251 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.414.792 13.153.713 12.249.762 93,1% 11.256.778 2252 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 525.856 530.524 530.510 100,0% 530.510 2253 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 46.571 46.568 100,0% 46.568 2254 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235.824 226.499 226.385 99,9% 226.385 2255 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 29.878 99,6% 24.773 2256 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 970.000 897.202 880.536 98,1% 706.470 2257 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 51.900 51.404 38.617 75,1% 23.046 2258 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 184.250 164.917 164.688 99,9% 137.399 2259 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 89.634 119.234 118.046 99,0% 118.046 2260 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 48.330 48.330 100,0% 47.359 2261 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 50.000 48.670 48.192 99,0% 5.150 2262 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.204.373 2.163.351 2.131.751 98,5% 1.865.708 2263 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.619.165 15.317.064 14.381.513 93,9% 13.122.486 2264 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.619.165 15.317.064 14.381.513 93,9% 13.122.486 2265 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 368.490 357.275 354.052 99,1% 354.052 2266 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 339.757 320.641 295.747 92,2% 295.747 2267 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 205.622 209.023 208.892 99,9% 208.892 2268 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.350 87.794 87.471 99,6% 87.471 2269 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2270 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 31.254 31.250 100,0% 31.250 2271 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.096 79.624 77.921 97,9% 77.921 2272 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.487 119.292 119.289 100,0% 119.289 2273 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.464 97.341 97.316 100,0% 97.316 2274 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 17.357 77,5% 17.248 2275 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 2276 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 110.649 110.649 108.746 98,3% 92.437 2277 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2278 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 24.517 99,3% 24.517 2279 710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.845.660 1.845.660 1.799.463 97,5% 1.799.463 2280 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 300.000 261.460 142.617 54,5% 142.617 2281 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 969.551 100,0% 484.776 2282 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0,0% 0 2283 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2284 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0,0% 0 2285 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 87.355 85.147 97,5% 85.147 2286 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0,0% 0 2287 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.697.008 4.649.051 4.419.334 95,1% 3.918.142 2288 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 662.842 655.060 643.337 98,2% 213.680 2289 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 190.689 190.166 187.230 98,5% 18.318 2290 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 63.525 66.525 66.356 99,7% 66.356 2291 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.340.000 2.202.929 1.930.795 87,6% 1.930.119 2292 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.237.000 3.050.884 2.484.445 81,4% 2.466.883 2293 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.500.000 4.387.508 4.202.383 95,8% 4.177.418 2294 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 75.000 2.371 0 0,0% 0 2295 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.655.972 3.655.972 100,0% 3.655.972 2296 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 27.844 27.844 100,0% 27.844 2297 Total 710001-Mejora de las rentas 14.599.056 14.239.260 13.198.362 92,7% 12.556.590 2298 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 3.500 2.093 59,8% 2.093 2299 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 2300 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85.542 85.542 85.542 100,0% 0 2301 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46.658 46.658 46.658 100,0% 0 2302 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136.710 135.710 134.293 99,0% 2.093 2303 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 471.324 465.808 452.381 97,1% 452.381 2304 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 35.780 35.762 100,0% 35.762 2305 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.887 159.697 158.147 99,0% 158.147 2306 710003 71400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 0 1.000 445 44,5% 445 2307 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 44.561 44.561 100,0% 44.561 2308 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 48.632 48.622 100,0% 48.622 2309 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 607.123 592.211 543.674 91,8% 516.581 2310 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 48.000 57.902 57.902 100,0% 0 2311 710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite) 11.900 0 0 - 0 2312 710003 71440 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 152.000 119.785 119.784 100,0% 119.784 2313 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4.000 0 0 - 0 2314 Total 710003-Organismo pagador 1.546.903 1.525.375 1.461.277 95,8% 1.376.281 2315 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 490.264 498.939 488.959 98,0% 488.959 2316 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 58.059 53.995 93,0% 53.995 2317 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.007 7.434 35,4% 7.434 2318 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 13.000 13.000 6.037 46,4% 5.898 2319 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 299.583 236.528 229.360 97,0% 18.579 2320 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 338.580 320.333 303.399 94,7% 276.342 2321 710004 71310 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 25.000 12.184 5.400 44,3% 4.950 2322 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 10 42.282 40.995 97,0% 0 2323 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 110.000 188.884 187.742 99,4% 125.282 2324 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 63.000 90,0% 63.000 2325 710004 71310 4700 412202 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de oveja en zonas de montaña 70.000 70.000 55.350 79,1% 55.350 2326 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 2327 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 395.816 389.401 98,4% 0 2328 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 2329 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 0 0 - 0 2330 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 992.423 992.423 992.415 100,0% 763.644 2331 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 191.192 192.538 184.795 96,0% 13.407 2332 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 69.510 69.041 99,3% 4.862 2333 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 0 0 - 0 2334 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 2335 710004 71320 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154.168 157.815 135.885 86,1% 11.008 2336 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 28.040 93,5% 28.040 2337 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 67.500 100,0% 67.500 2338 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 169.990 204.342 186.882 91,5% 180.081 2339 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 2340 710004 71320 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80.000 59.460 58.680 98,7% 58.680 2341 Total 710004-Producción y sanidad animal 3.967.937 3.995.639 3.849.311 96,3% 2.522.012 2342 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.070.558 1.054.449 1.054.279 100,0% 1.054.279 2343 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.134 19.751 19.598 99,2% 19.598 2344 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 319.652 307.132 305.684 99,5% 305.684 2345 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.000 16.208 10.597 65,4% 10.086 2346 710005 71330 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 0 17.000 12.085 71,1% 0 2347 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 530.000 469.971 407.302 86,7% 370.608 2348 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16.750 20.750 19.355 93,3% 17.995 2349 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 55.000 40.688 74,0% 38.973 2350 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.001 11.482 88,3% 5.735 2351 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 499.426 499.426 499.420 100,0% 393.589 2352 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 13.682 12.865 94,0% 12.865 2353 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 47.644 14.757 31,0% 10.682 2354 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 94.221 98,1% 90.089 2355 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.673.202 2.630.013 2.502.334 95,1% 2.330.183 2356 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 27.620.816 27.175.049 25.564.911 94,1% 22.705.301 2357 Total 71-Agricultura y ganadería 27.620.816 27.175.049 25.564.911 94,1% 22.705.301 2358 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 285.572 288.926 267.395 92,5% 267.395 2359 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 233.417 223.357 212.543 95,2% 212.543 2360 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2361 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2362 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 29.143 14.279 49,0% 14.279 2363 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.320 25.301 23.920 94,5% 23.920 2364 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.310 10.310 100,0% 10.310 2365 720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra 30.000 30.000 3.539 11,8% 3.539 2366 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 8.924 3.717 41,7% 3.717 2367 720000 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 895.780 895.780 763.128 85,2% 0 2368 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas 255.223 255.223 125.686 49,2% 0 2369 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0,0% 0 2370 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 230.869 314.551 119.276 37,9% 0 2371 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110.000 23.807 0 0,0% 0 2372 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 84.280 84.280 77.554 92,0% 0 2373 720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos 250.000 252.511 0 0,0% 0 2374 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 15.802 36,0% 15.802 2375 720000 71510 4400 414104 Convenio Regadío, planificación, pagos y compensación INTIA 500.000 815.766 815.766 100,0% 0 2376 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 16.314.285 16.314.285 13.807.661 84,6% 12.707.210 2377 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 9.877.809 9.877.809 7.014.704 71,0% 6.595.470 2378 720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 180.000 180.000 148.504 82,5% 148.504 2379 720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 275.000 275.000 166.755 60,6% 0 2380 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 333.017 88.517 53.558 60,5% 5.194 2381 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 65.000 148.500 140.752 94,8% 58.737 2382 720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.357.000 1.357.000 1.162.110 85,6% 1.102.752 2383 720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 500.000 143.475 4.218 2,9% 4.218 2384 720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles 0 356.525 304.945 85,5% 0 2385 720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 967.000 930.000 0 0,0% 0 2386 720000 71510 7609 414102 Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo 37.000 74.000 74.000 100,0% 74.000 2387 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 10 753.819 0 0,0% 0 2388 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2389 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 300.000 37.803 0 0,0% 0 2390 720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 84.234 0 0,0% 0 2391 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2392 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 33.480.660 33.922.811 25.330.123 74,7% 21.247.591 2393 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 184.143 152.214 148.838 97,8% 148.838 2394 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.676 30.662 100,0% 30.662 2395 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.214 79.267 79.262 100,0% 79.262 2396 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115.000 115.872 112.353 97,0% 6.138 2397 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 30.000 0 0,0% 0 2398 Total 720002-Protección y mejora de comunales 463.367 408.029 371.115 91,0% 264.900 2399 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 225.073 202.791 200.304 98,8% 200.304 2400 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2401 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.262 31.250 100,0% 31.250 2402 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 257.300 259.753 259.753 100,0% 216.682 2403 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 15.000 15.500 15.305 98,7% 0 2404 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 164.700 157.445 157.176 99,8% 146.179 2405 720003 71620 2279 413104 Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización 670.000 131.701 108.313 82,2% 108.313 2406 720003 71620 2279 413105 Acciones de promoción del Vino y los Circuitos de Comercialización 300.000 7.501 0 0,0% 0 2407 720003 71620 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización 0 860.605 703.576 81,8% 282.591 2408 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2409 720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 600.000 678.592 550.816 81,2% 0 2410 720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 2411 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 400.000 283.661 283.661 100,0% 283.661 2412 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 214.000 270.000 269.794 99,9% 0 2413 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 2414 720003 71620 4819 414200 (E) Ayudas a comedores públicos con criterios Km=0, productos de proximidad 295.000 295.000 0 0,0% 0 2415 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.352.093 3.404.823 2.789.947 81,9% 1.468.980 2416 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 475.569 467.594 464.754 99,4% 464.754 2417 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 71.424 73.848 73.844 100,0% 73.844 2418 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.641 30.640 100,0% 30.640 2419 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2420 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.350 63.181 63.168 100,0% 63.168 2421 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 21.495 21.492 100,0% 21.492 2422 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 19.024 16.833 88,5% 16.240 2423 720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50.000 0 0 - 0 2424 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 48.000 100,0% 0 2425 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0,0% 0 2426 720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 50.000 46.013 44.255 96,2% 44.255 2427 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.200 150.200 150.200 100,0% 0 2428 720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.000.000 9.716.937 7.756.983 79,8% 0 2429 720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.000.000 2.851.672 2.445.739 85,8% 2.408.463 2430 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 13.995.747 13.488.625 11.115.908 82,4% 3.122.855 2431 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 145.188 142.887 109.123 76,4% 109.123 2432 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2433 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.032 56.357 56.201 99,7% 56.201 2434 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 2.230 74,3% 2.230 2435 720005 71640 2269 467400 Gastos diversos 70.000 65.500 64.367 98,3% 58.307 2436 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 5.000 4.360 87,2% 4.360 2437 720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 25.000 32.000 20.426 63,8% 20.426 2438 Total 720005-Fomento vinícola 306.230 304.756 256.707 84,2% 250.647 2439 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 147.671 159.553 155.827 97,7% 155.827 2440 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.274 9.466 9.463 100,0% 9.463 2441 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.296 37.160 37.158 100,0% 37.158 2442 720006 71700 2269 412100 Gastos diversos 0 5.000 5.000 100,0% 5.000 2443 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 2.737 506 18,5% 308 2444 720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 130.000 65.347 27.225 41,7% 0 2445 720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 100.000 66.019 56.463 85,5% 56.463 2446 720006 71710 2276 412106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía 50.000 0 0 - 0 2447 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7.010 23.340 23.340 100,0% 23.340 2448 720006 71710 2279 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a TRACASA Instrumental para su gestión 320.000 320.000 314.021 98,1% 289.857 2449 Total 720006-Planes y programas 790.318 688.622 629.003 91,3% 577.415 2450 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 57.369 49.129 49.126 100,0% 49.126 2451 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2452 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 30.033 30.028 100,0% 30.028 2453 720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 30.000 30.000 29.344 97,8% 29.344 2454 720007 71720 4819 412100 (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 2455 720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 145.950 145.950 136.326 93,4% 136.326 2456 720007 71720 7700 412103 Proyecto piloto de cooperación económica social 40.000 4.650 0 0,0% 0 2457 720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 490.000 490.000 465.464 95,0% 0 2458 720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.033.127 2.970.152 2.691.091 90,6% 2.691.091 2459 Total 720007-Diversificación rural 3.977.207 3.869.926 3.551.378 91,8% 3.085.914 2460 Total 720-Promoción del desarrollo rural 56.365.622 56.087.593 44.044.181 78,5% 30.018.302 2461 Total 72-Desarrollo rural 56.365.622 56.087.593 44.044.181 78,5% 30.018.302 2462 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 2463 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 23.794 36.542 36.539 100,0% 36.539 2464 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2465 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 21.495 21.492 100,0% 21.492 2466 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30.000 24.220 19.780 81,7% 12.001 2467 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 18.780 18.779 100,0% 18.779 2468 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 40.000 33.000 16.286 49,4% 7.337 2469 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 22.000 51.400 50.917 99,1% 49.502 2470 740000 74000 4400 451300 Transferencia corriente al déficit de GAN S.A. 0 320.000 319.723 99,9% 0 2471 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 110.000 110.000 109.649 99,7% 40.199 2472 Total 740000-Actuaciones generales del programa 317.128 672.784 650.497 96,7% 243.181 2473 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 807.098 788.448 785.199 99,6% 785.199 2474 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.509 72.756 70.157 96,4% 70.157 2475 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 217.498 225.213 225.173 100,0% 225.173 2476 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 170.000 170.000 168.285 99,0% 168.285 2477 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 95.000 94.215 86.031 91,3% 78.625 2478 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 72.000 72.000 71.805 99,7% 53.515 2479 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 100.000 99.697 99.683 100,0% 93.554 2480 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 3.000 2.999 100,0% 0 2481 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 9.303 9.303 100,0% 9.303 2482 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.785 94.417 93,7% 64.033 2483 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 65.000 60.635 93,3% 48.920 2484 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 175.000 190.000 189.213 99,6% 189.213 2485 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 60.000 91.069 69.608 76,4% 46.003 2486 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 108.000 116.431 113.920 97,8% 79.382 2487 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 50.000 50.000 33.904 67,8% 33.904 2488 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 130.000 130.000 129.514 99,6% 96.425 2489 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0,0% 0 2490 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 45.000 20.500 0 0,0% 0 2491 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 90.000 90.000 89.995 100,0% 89.995 2492 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 35.000 11.000 6.582 59,8% 0 2493 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 2494 740001 74100 4459 456900 Contribución observatorio cambio climático CTP 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2495 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 500.000 380.000 280.341 73,8% 62.433 2496 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 130.000 115.000 101.799 88,5% 0 2497 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc 300.000 200.000 109.892 54,9% 61.520 2498 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 100.000 100.000 87.801 87,8% 87.801 2499 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 70.000 40.000 35.117 87,8% 16.515 2500 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos 150.000 150.000 57.415 38,3% 7.805 2501 740001 74100 6092 456902 (E) Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 100.000 100.000 29.935 29,9% 0 2502 Total 740001-Economía Circular y Agua 3.898.115 3.624.426 3.148.722 86,9% 2.507.762 2503 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1.022.341 1.050.014 1.047.079 99,7% 1.047.079 2504 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.811 64.388 64.323 99,9% 64.323 2505 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.743 210.096 195.531 93,1% 195.531 2506 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 201.614 201.614 198.360 98,4% 170.652 2507 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros 400.000 402.740 388.173 96,4% 271.362 2508 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural 35.000 24.000 17.974 74,9% 7.612 2509 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45.000 47.225 40.161 85,0% 30.562 2510 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural 8.000 8.000 3.161 39,5% 1.743 2511 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 2512 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 2.856 81,6% 0 2513 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 452.218 452.218 449.897 99,5% 367.863 2514 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 180.000 187.160 170.287 91,0% 116.704 2515 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 265.994 265.994 262.646 98,7% 227.777 2516 740002 74200 2276 456704 (E) Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales 124.727 124.727 95.612 76,7% 24.675 2517 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 112.446 107.721 102.246 94,9% 66.250 2518 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 211.000 211.000 210.216 99,6% 163.532 2519 740002 74200 2279 456303 Red de espacios naturales y conectividad ecológica 190.000 5.226 0 0,0% 0 2520 740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica 0 184.774 182.684 98,9% 41.223 2521 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 9.009 30,0% 8.302 2522 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 32.500 29.000 26.287 90,6% 13.098 2523 740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 135.000 135.000 84.489 62,6% 84.489 2524 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 200.000 200.000 170.077 85,0% 170.077 2525 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 84.990 38,2% 0 2526 740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales 260.000 201.699 197.111 97,7% 197.111 2527 740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos 80.000 33.851 11.882 35,1% 0 2528 740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 550.000 550.000 400.937 72,9% 288.555 2529 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 52.375 50,8% 52.375 2530 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55.000 39.451 39.233 99,4% 39.233 2531 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 2532 740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 89.942 99,9% 35.950 2533 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 34.999 100,0% 20.720 2534 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 95.250 91.650 78.520 85,7% 0 2535 740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 100.000 100.000 83.292 83,3% 31.163 2536 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 470.000 395.000 352.542 89,3% 234.127 2537 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 60.756 46,7% 0 2538 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 132.000 132.000 62.593 47,4% 4.627 2539 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago 175.000 250.000 244.944 98,0% 157.467 2540 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 110.000 110.000 93.497 85,0% 28.474 2541 740002 74200 6019 456707 (E) Inversiones para la recuperación del patrimonio 100.000 100.000 73.747 73,7% 3.632 2542 740002 74200 6092 456300 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 572.000 572.000 558.635 97,7% 384.284 2543 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 87.000 85.073 97,8% 21.503 2544 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 161.307 63,3% 0 2545 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 24.000 23.971 99,9% 0 2546 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 60.000 49.000 48.955 99,9% 22.000 2547 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.450.000 1.498.822 1.169.785 78,0% 394 2548 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 550.000 550.000 427.284 77,7% 0 2549 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 10 10 0 0,0% 0 2550 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 600.000 521.950 300.373 57,5% 235.096 2551 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 250.000 258.657 201.740 78,0% 2.342 2552 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.070 24.294 48,5% 70 2553 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 450.000 450.000 387.518 86,1% 0 2554 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 16.718 83,6% 0 2555 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90.000 90.000 80.729 89,7% 80.729 2556 Total 740002-Medio Natural 11.065.837 10.956.240 9.168.811 83,7% 4.912.708 2557 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 648.351 639.824 624.805 97,7% 624.805 2558 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2559 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.159 130.752 130.706 100,0% 130.706 2560 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 60.000 54.678 34.213 62,6% 3.146 2561 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 220.000 220.000 215.263 97,8% 105.296 2562 740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 40.000 36.950 31.737 85,9% 14.962 2563 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 350.000 350.000 340.720 97,3% 315.022 2564 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 7.050 7.050 100,0% 0 2565 740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 40.000 40.000 19.019 47,5% 453 2566 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 375.000 375.000 358.904 95,7% 188.855 2567 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 230.000 230.000 226.677 98,6% 107.216 2568 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde 290.000 290.000 266.060 91,7% 4.764 2569 740005 74500 6092 414200 (E) Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo 50.000 50.000 49.769 99,5% 0 2570 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 600.000 515.587 105.341 20,4% 74.648 2571 740005 74500 7700 261700 (E) Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 34.000 34.000 28.839 84,8% 0 2572 Total 740005-Territorio y Paisaje 3.048.520 2.973.853 2.439.101 82,0% 1.569.871 2573 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 332.141 334.714 322.342 96,3% 322.342 2574 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 37.188 37.185 100,0% 37.185 2575 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2576 740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 10.000 3.321 500 15,1% 500 2577 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 132.111 130.351 98,7% 11.727 2578 Total 740006-Servicio jurídico 378.752 507.346 490.379 96,7% 371.755 2579 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 543.295 517.660 495.014 95,6% 495.014 2580 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 128.642 142.030 141.976 100,0% 141.976 2581 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 31.254 31.250 100,0% 31.250 2582 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.307 3.295 99,6% 3.295 2583 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.655 147.219 142.911 97,1% 142.911 2584 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6.717 6.705 99,8% 6.705 2585 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 2.000 2.000 1.824 91,2% 1.824 2586 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 95.000 75.000 74.691 99,6% 74.691 2587 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 62.000 62.000 54.621 88,1% 27.971 2588 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 289.836 289.836 278.201 96,0% 229.426 2589 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 927 30,9% 0 2590 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 6.000 10.000 8.372 83,7% 5.153 2591 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 27.500 57.500 39.247 68,3% 31.881 2592 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 5.202 43,4% 3.359 2593 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 94.600 72.948 36.917 50,6% 24.587 2594 740007 74700 2269 456204 Redes de acción climática adaptativa 0 6.000 6.000 100,0% 6.000 2595 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 45.000 8.752 0 0,0% 0 2596 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12.500 12.500 5.663 45,3% 0 2597 740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 15.000 15.000 0 0,0% 0 2598 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 65.000 65.324 65.289 99,9% 0 2599 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 15.000 19.076 18.881 99,0% 0 2600 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 51.425 42.350 82,4% 42.350 2601 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 153.670 153.619 100,0% 129.712 2602 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 80.000 75.000 69.300 92,4% 36.446 2603 740007 74700 2279 456203 Estrategia de cambio climático (Conocimiento y dinamización de agentes clave) 30.000 30.000 29.996 100,0% 0 2604 740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 25.000 25.000 24.701 98,8% 0 2605 740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente 20.000 20.000 19.618 98,1% 19.618 2606 740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 40.000 40.000 34.979 87,4% 0 2607 740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 6.250 41,7% 6.250 2608 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 240.000 245.000 224.817 91,8% 195.178 2609 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 35.000 35.000 29.583 84,5% 27.314 2610 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 164.330 140.107 85,3% 130.906 2611 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 26.371 19.471 13.506 69,4% 13.506 2612 740007 74700 2339 456200 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2.500 2.500 0 0,0% 0 2613 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 40.000 60.000 59.505 99,2% 6.284 2614 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 504.000 504.000 503.434 99,9% 191.901 2615 740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 100.000 100.000 100.000 100,0% 0 2616 740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 678.443 678.443 678.443 100,0% 0 2617 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 50.000 50.000 24.152 48,3% 24.152 2618 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 40.000 40.000 28.357 70,9% 0 2619 740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 100.000 100.000 92.780 92,8% 92.780 2620 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 110.120 88,2% 110.120 2621 740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana 140.383 140.383 111.727 79,6% 4.098 2622 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25.000 33.900 33.899 100,0% 3.139 2623 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 37.175 92,9% 37.128 2624 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 141.098 90.369 64,0% 2.759 2625 740007 74700 6092 456202 Encargo NASUVINSA . Formación y dinamización cambio climático 60.000 60.000 35.485 59,1% 3.516 2626 740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 0 24.500 14.000 57,1% 14.000 2627 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 40.000 5.502 557 10,1% 557 2628 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 100.000 100.000 97.325 97,3% 0 2629 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 25.000 15.661 13.100 83,6% 13.100 2630 740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME) 80.424 80.424 80.424 100,0% 0 2631 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 4.754.247 4.734.330 4.316.665 91,2% 2.330.855 2632 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.170.139 2.130.046 2.122.584 99,6% 2.122.584 2633 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.504 54.493 54.487 100,0% 54.487 2634 740008 74010 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.045 663.163 640.212 96,5% 640.212 2635 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 150.000 150.000 139.397 92,9% 17.388 2636 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 28.449 88,9% 14.254 2637 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 50.000 50.000 44.461 88,9% 44.461 2638 Total 740008-Guarderío 3.019.688 3.079.703 3.029.591 98,4% 2.893.387 2639 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 26.482.287 26.548.683 23.243.765 87,6% 14.829.519 2640 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 26.482.287 26.548.683 23.243.765 87,6% 14.829.519 2641 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 2642 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23.794 24.199 24.180 99,9% 24.180 2643 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2644 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2645 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.406 1.906 0 0,0% 0 2646 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.167 1.667 1.400 84,0% 1.400 2647 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 31.102 31.102 23.103 74,3% 23.079 2648 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 15.000 11.634 77,6% 11.286 2649 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.211 2.211 243 11,0% 243 2650 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.137 13.137 10.819 82,4% 9.995 2651 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.023 6.023 5.122 85,0% 5.122 2652 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 21.285 21.285 21.285 100,0% 17.285 2653 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.140 2.140 1.409 65,9% 887 2654 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 48.295 41.295 29.831 72,2% 29.759 2655 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 55.000 46.135 33.285 72,1% 33.221 2656 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5.748 5.748 0 0,0% 0 2657 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 26.261 26.261 25.256 96,2% 23.385 2658 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 635 635 0 0,0% 0 2659 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 18.010 0 0,0% 0 2660 780000 78100 6020 922100 Edificios 35.000 35.000 5.083 14,5% 0 2661 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.545 2.545 1.694 66,6% 1.694 2662 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6.151 6.151 2.168 35,2% 2.168 2663 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 25.000 25.000 4.862 19,4% 4.862 2664 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 165.000 165.000 144.605 87,6% 108.125 2665 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 243 12,1% 243 2666 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 555.345 549.809 403.554 73,4% 354.264 2667 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 541.555 452.825 407.734 90,0% 407.734 2668 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.505 21.492 99,9% 21.492 2669 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 53.164 53.154 100,0% 53.154 2670 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local 10.435 36.300 28.774 79,3% 0 2671 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.341 1.341 582 43,4% 582 2672 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 1.918.291 1.899.414 99,0% 0 2673 780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 31.000 0 0,0% 0 2674 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 51.515 52.355 52.352 100,0% 52.352 2675 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 96.156 90.998 86.911 95,5% 86.911 2676 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2677 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.341 37.776 37.773 100,0% 37.773 2678 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 30.534 21.468 70,3% 21.468 2679 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 63.450 62.500 98,5% 62.500 2680 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.485 6.485 5.879 90,7% 5.879 2681 780001 78200 4609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 25.000 25.000 23.797 95,2% 23.797 2682 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 50.000 50.000 41.706 83,4% 41.706 2683 780001 78300 4609 942300 (E) Convenio financiación MCP para financiación de agua CANASA 10 555.041 555.041 100,0% 555.041 2684 780001 78300 7609 261600 (E) Edificio Municipal de servicios múltiples para albergar servicios municipales del Ayuntamiento de Baztán 100.000 100.000 93.882 93,9% 0 2685 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.050.538 3.526.077 3.392.458 96,2% 1.370.388 2686 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.605.883 4.075.886 3.796.012 93,1% 1.724.652 2687 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 163.497 127.378 127.375 100,0% 127.375 2688 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.908 10.869 84,2% 10.869 2689 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2690 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 258.144 237.928 236.085 99,2% 236.085 2691 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2692 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 142.057 142.046 100,0% 142.046 2693 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 9.250.000 9.754.670 6.736.101 69,1% 5.342.942 2694 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 10 10 0 0,0% 0 2695 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 10 10 0 0,0% 0 2696 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 2.237.283 991.799 727.313 73,3% 708.303 2697 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0,0% 0 2698 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10.060.880 17.738.094 8.426.031 47,5% 8.292.365 2699 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 1.779.553 1.525.420 1.127.400 73,9% 1.127.400 2700 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 10 10 0 0,0% 0 2701 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 4.007.759 8.867.760 3.016.630 34,0% 2.800.316 2702 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 2.297.848 3.505.457 1.073.026 30,6% 938.846 2703 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 214.888 85.000 63.866 75,1% 63.866 2704 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0,0% 0 2705 781000 78300 7600 942403 Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra 10 25.221 25.221 100,0% 25.221 2706 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 25.000 95.000 30.780 32,4% 19.922 2707 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 938.410 386.228 377.764 97,8% 290.905 2708 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 81.704 80.977 80.967 100,0% 80.967 2709 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 99.574 99.574 98.965 99,4% 98.965 2710 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 10 10 0 0,0% 0 2711 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 10 10 0 0,0% 0 2712 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 10 10 0 0,0% 0 2713 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 10 10 0 0,0% 0 2714 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 2.736.699 5.233.930 1.818.696 34,7% 1.764.330 2715 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 499.832 1.079.751 291.989 27,0% 205.684 2716 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 1.805.411 3.579.323 1.899.582 53,1% 1.534.349 2717 781000 78310 7600 261611 IFS LF 19/2018 Pavimentación con redes 0 9.176.115 0 0,0% 0 2718 781000 78310 7600 261612 IFS LF 19/2018 Pavimentación sin redes 0 1.044.462 0 0,0% 0 2719 781000 78310 7600 261613 IFS LF 19/2018 Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de edificación 0 1.377.231 0 0,0% 0 2720 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 301.369 652.529 310.732 47,6% 265.609 2721 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 930.839 437.632 347.353 79,4% 221.703 2722 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 90.225 59.047 49.940 84,6% 49.940 2723 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.315.302 5.157.421 1.283.204 24,9% 1.161.788 2724 781000 78310 7600 456104 IFS LF 19/2018 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 0 10.342.486 0 0,0% 0 2725 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 10 0 0,0% 0 2726 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 10 10 0 0,0% 0 2727 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 1.347.010 3.768.393 878.701 23,3% 574.277 2728 781000 78310 7600 459104 IFS LF 19/2018 Alumbrado público 0 3.162.913 0 0,0% 0 2729 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 122.046 101.311 50.280 49,6% 50.280 2730 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 1.852.890 2.962.671 1.430.068 48,3% 1.271.834 2731 781000 78310 7600 45A203 IFS LF 19/2018 Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos 0 602.878 0 0,0% 0 2732 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 5.358 5.358 5.334 99,5% 5.334 2733 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 43.533.831 92.419.058 30.666.318 33,2% 27.411.522 2734 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 126.906 121.415 121.314 99,9% 121.314 2735 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2736 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 37.192 37.185 100,0% 37.185 2737 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 183.094.315 182.792.759 182.792.759 100,0% 182.792.759 2738 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 407.755 411.788 411.788 100,0% 411.788 2739 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 24.421.610 24.663.169 24.663.169 100,0% 24.663.169 2740 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.657.933 5.713.897 5.566.561 97,4% 5.566.561 2741 781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 5.800.000 5.800.000 5.529.138 95,3% 5.529.138 2742 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 219.545.120 219.540.232 219.121.914 99,8% 219.121.914 2743 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 263.078.951 311.959.290 249.788.232 80,1% 246.533.436 2744 Total 78-Actividades generales de administración local 264.684.834 316.035.176 253.584.243 80,2% 248.258.088 2745 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 389.772.724 441.163.564 360.818.613 81,8% 328.933.696 2746 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 120.272 100,0% 120.272 2747 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 115.174 125.965 125.965 100,0% 125.965 2748 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 2749 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2750 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2751 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 909 22,7% 909 2752 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 23 2,3% 23 2753 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 40.000 40.000 14.039 35,1% 11.185 2754 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 321.860 325.865 304.656 93,5% 304.656 2755 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 85.528 85.110 99,5% 85.110 2756 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.561 100.273 100.268 100,0% 100.268 2757 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 51.733 102.215 82.716 80,9% 82.716 2758 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111.175 152.997 151.098 98,8% 151.098 2759 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1.774.687 1.770.874 1.714.175 96,8% 1.714.175 2760 800000 80100 1410 451200 Retribuciones carrera profesional 23.345 23.755 0 0,0% 0 2761 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2.588.991 2.667.845 2.625.886 98,4% 2.625.886 2762 800000 80100 1702 451200 Horas extraordinarias 10 496 0 0,0% 0 2763 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.010 545 141 25,8% 141 2764 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 377 37,7% 377 2765 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45.000 45.000 25.141 55,9% 24.673 2766 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 500 213 0 0,0% 0 2767 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 0 0,0% 0 2768 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19.400 19.400 11.017 56,8% 10.445 2769 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.287 3.773 88,0% 3.773 2770 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 20 2,0% 20 2771 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 10 10 0 0,0% 0 2772 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 150.000 121.659 99.099 81,5% 99.099 2773 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 47.000 49.899 49.899 100,0% 46.060 2774 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 1.079 27,0% 290 2775 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 50.000 50.000 36.042 72,1% 33.231 2776 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 469 46,9% 469 2777 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 61 30,5% 61 2778 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 44 43,7% 44 2779 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9.000 9.000 910 10,1% 910 2780 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 2781 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 259 5,2% 259 2782 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 5.000 5.442 5.442 100,0% 5.442 2783 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 281.382 286.977 285.428 99,5% 285.428 2784 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2785 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2786 800000 80200 6094 451200 Programas informáticos 60.000 50.000 46.000 92,0% 46.000 2787 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 6.176.390 5.890.317 95,4% 5.878.985 2788 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 6.176.390 5.890.317 95,4% 5.878.985 2789 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 6.176.390 5.890.317 95,4% 5.878.985 2790 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.348 52.079 90,8% 52.079 2791 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 47.016 45.827 44.595 97,3% 44.595 2792 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.425 15.009 12.534 83,5% 12.534 2793 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2794 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 0 0,0% 0 2795 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2796 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 500 37 7,5% 37 2797 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6.400 3.400 0 0,0% 0 2798 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 2.873 95,8% 2.873 2799 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 6.359 47,1% 4.659 2800 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.700 10.200 10.036 98,4% 7.182 2801 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2802 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2803 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 3.475 69,5% 3.475 2804 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 18.982 94,9% 18.982 2805 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 170.986 175.316 150.971 86,1% 146.416 2806 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 116.662 118.013 118.006 100,0% 118.006 2807 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2808 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.395 24.792 24.792 100,0% 24.792 2809 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 845 42,2% 845 2810 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.448 48,3% 1.448 2811 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13.500 13.700 13.700 100,0% 6.050 2812 810001 81100 2269 422200 Otros gastos diversos 400 0 0 - 0 2813 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 1.256 0 0,0% 0 2814 810001 81100 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 10.600 10.600 0 0,0% 0 2815 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 55.000 56.870 56.628 99,6% 25.168 2816 810001 81100 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1.400 0 0 - 0 2817 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 2.720 776 28,5% 776 2818 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 510.000 481.000 479.346 99,7% 479.346 2819 810001 81100 4400 422302 Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz 22.000 22.000 0 0,0% 0 2820 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena 625.000 685.000 555.377 81,1% 555.377 2821 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300.000 190.000 156.066 82,1% 156.066 2822 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Cluster y Plataformas habilitadoras 500.000 500.000 441.797 88,4% 418.731 2823 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 260.000 260.000 195.502 75,2% 195.502 2824 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 1.200.000 1.200.000 531.171 44,3% 164.015 2825 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 140.000 140.000 140.000 100,0% 88.097 2826 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2827 810001 81100 4819 422206 Impulso formación profesional 32.000 32.000 0 0,0% 0 2828 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 380.000 320.000 45.853 14,3% 0 2829 810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 2830 Total 810001-Política económica 4.340.967 4.202.963 2.901.305 69,0% 2.334.217 2831 810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 2832 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 446.954 469.918 464.517 98,9% 464.517 2833 810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2834 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.495 21.492 100,0% 21.492 2835 810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2836 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 168.129 156.968 93,4% 156.968 2837 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.800 2.800 1.825 65,2% 1.825 2838 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3.500 6.500 5.962 91,7% 5.944 2839 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.139 1.139 100,0% 1.139 2840 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 650 39 6,0% 39 2841 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 25.000 27.750 17.292 62,3% 16.456 2842 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 13.478 84,2% 12.355 2843 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 35.000 75.000 61.443 81,9% 51.541 2844 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 1.500 3.123 2.269 72,6% 2.269 2845 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 31.000 30.100 16.774 55,7% 15.669 2846 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3.500 3.500 0 0,0% 0 2847 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11.000 11.277 10.691 94,8% 9.906 2848 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 34.961 26.131 74,7% 19.742 2849 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 3.724 53,2% 3.462 2850 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 31.000 46.000 38.447 83,6% 37.169 2851 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10.000 5.000 0 0,0% 0 2852 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 52.500 52.500 29.475 56,1% 29.475 2853 810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 37.000 37.000 13.516 36,5% 12.478 2854 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 899.125 1.019.877 885.180 86,8% 862.445 2855 810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 178.000 178.000 178.000 100,0% 178.000 2856 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 270.000 202.062 152.503 75,5% 119.789 2857 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 70.000 67.058 58.243 86,9% 32.029 2858 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30.000 30.000 21.205 70,7% 9.983 2859 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 70.000 67.640 64.508 95,4% 64.508 2860 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 100.000 100.000 62.523 62,5% 0 2861 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 700.000 610.519 353.362 57,9% 222.742 2862 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 350.000 290.347 172.741 59,5% 2.109 2863 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 2864 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 200.000 200.000 182.250 91,1% 182.250 2865 Total 810003-Acción internacional 1.968.010 1.745.636 1.245.335 71,3% 811.409 2866 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 31.000 35.000 13.213 37,8% 13.213 2867 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 8.410 84,1% 8.410 2868 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 7.874 78,7% 7.874 2869 Total 810004-Programas europeos 51.000 55.000 29.497 53,6% 29.497 2870 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70.000 70.000 41.056 58,7% 41.056 2871 810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60.000 60.000 7.260 12,1% 0 2872 810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 143.560 130.250 30.250 23,2% 30.250 2873 Total 810005-Convocatorias europeas 273.560 260.250 78.566 30,2% 71.306 2874 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.650 3.650 2.251 61,7% 2.251 2875 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 4.000.000 4.069.000 0 0,0% 0 2876 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0,0% 0 2877 810007 81210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquiridos 3.924.900 0 0 - 0 2878 810007 81210 7701 413105 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquirido 0 3.276.444 2.442.027 74,5% 0 2879 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 2880 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 14.800.000 12.978.657 8.092.496 62,4% 7.088.491 2881 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.500.000 2.424.000 1.646.531 67,9% 1.579.625 2882 810007 81210 7701 422208 Subvención por inversión en grandes empresas. Compromisos adquiridos 1.800.000 982.570 411.716 41,9% 349.689 2883 810007 81210 7701 422209 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra. Compromisos adquiridos 0 23.684 19.694 83,2% 19.694 2884 810007 81210 7819 422200 (E) Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar 425.000 425.000 0 0,0% 0 2885 Total 810007-Fomento de la inversión 27.453.570 24.183.025 12.614.714 52,2% 9.039.750 2886 810008 81110 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 2887 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 476.108 535.630 501.990 93,7% 501.990 2888 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.501 25.716 25.712 100,0% 25.712 2889 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 172.740 167.018 96,7% 167.018 2890 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 172 17,2% 172 2891 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 2892 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 60.000 60.000 43.979 73,3% 39.583 2893 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.350 1.350 380 28,1% 380 2894 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.350 10.350 0 0,0% 0 2895 810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 0 300.000 0 0,0% 0 2896 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.519.710 2.280.929 837.601 36,7% 7.989 2897 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 10.000 3.336 33,4% 3.336 2898 810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC Druma 22.000 22.000 12.789 58,1% 8.151 2899 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 446.575 384.098 86,0% 238.230 2900 810008 81200 7609 458102 (E) Conexión variante de Lodosa con Polígono Industrial El Ramal 270.000 270.000 266.036 98,5% 0 2901 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 1.050.000 30.000 0 0,0% 0 2902 810008 81200 7709 458102 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. Compromisos adquiridos 500.000 0 0 - 0 2903 810008 81200 7709 458103 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER. Compromisos adquiridos 0 84.193 0 0,0% 0 2904 810008 81200 7709 458104 Plan de emprendimiento. Fomento de competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 930.000 789.952 84,9% 781.325 2905 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 5.857.701 6.081.482 3.033.061 49,9% 1.773.887 2906 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 10.000 10.000 193 1,9% 193 2907 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 9.807 65,4% 9.522 2908 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 10.000 21.850 18.150 83,1% 0 2909 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 193.000 193.754 192.122 99,2% 176.324 2910 810011 81220 2276 467903 Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros 55.000 18.150 18.150 100,0% 18.150 2911 810011 81220 2276 467904 Laboratorio Industria 4.0 55.000 40.000 16.940 42,4% 0 2912 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC tramitación de ayudas 65.000 65.000 50.438 77,6% 50.438 2913 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 900 18,0% 900 2914 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones 229.000 229.000 227.095 99,2% 0 2915 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 50.000 50.000 0 0,0% 0 2916 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 2917 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 500.000 471.000 329.154 69,9% 309.706 2918 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 1.200.000 1.200.000 265.331 22,1% 0 2919 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 75.000 139.000 0 0,0% 0 2920 810011 81220 7709 467905 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes. Compromisos adquiridos 200.000 247.929 228.693 92,2% 183.693 2921 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2.662.010 2.705.693 1.356.973 50,2% 748.926 2922 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 440.657 443.216 437.358 98,7% 437.358 2923 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 32.212 32.210 100,0% 32.210 2924 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.182 66.467 66.464 100,0% 66.464 2925 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 6.425 64,3% 5.868 2926 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.500 2.500 1.241 49,6% 1.241 2927 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.000 35.000 28.878 82,5% 10.312 2928 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 20.000 20.000 2.000 10,0% 2.000 2929 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 160.000 156.370 137.823 88,1% 114.608 2930 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 23.000 23.000 22.058 95,9% 0 2931 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 2932 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10 10 0 0,0% 0 2933 810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias 60.000 60.000 45.734 76,2% 0 2934 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.000 40,0% 1.000 2935 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 70.000 70.000 50.575 72,3% 50.575 2936 810012 81500 4819 494100 Actuaciones Plan Economía Social 90.000 90.000 87.372 97,1% 49.414 2937 810012 81500 4819 494102 (E) Proyectos en materia de responsabilidad social 270.000 400.000 371.655 92,9% 138.883 2938 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 63.750 63.750 63.750 100,0% 0 2939 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 700.000 700.000 698.561 99,8% 525.000 2940 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 900.000 900.000 897.040 99,7% 330.891 2941 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 100.000 100.000 34.404 34,4% 34.404 2942 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 350.000 350.000 350.000 100,0% 262.500 2943 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 240.000 240.000 240.000 100,0% 180.000 2944 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 850.000 750.000 537.948 71,7% 327.581 2945 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 92.651 71,3% 20.000 2946 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 60.961 60.951 100,0% 0 2947 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 144.115 57,6% 144.115 2948 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4.900.427 4.975.986 4.430.214 89,0% 2.734.424 2949 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 48.577.356 45.405.228 26.725.816 58,9% 18.552.277 2950 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 48.577.356 45.405.228 26.725.816 58,9% 18.552.277 2951 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 2952 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.702 123.926 123.903 100,0% 123.903 2953 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.259 21.245 99,9% 21.245 2954 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2955 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 76 5,1% 76 2956 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 6.200 6.200 0 0,0% 0 2957 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 360.000 412.200 361.109 87,6% 361.109 2958 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 6.000 5.338 89,0% 3.802 2959 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 217 0 0,0% 0 2960 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 223.031 233.830 233.774 100,0% 233.774 2961 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.495 21.476 99,9% 21.476 2962 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.433 20.768 20.764 100,0% 20.764 2963 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3.000 5.500 4.767 86,7% 4.728 2964 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 2965 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 900 45,0% 900 2966 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 7.000 6.793 3.316 48,8% 3.086 2967 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 15.000 34.727 4.443 12,8% 1.742 2968 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 200.000 197.500 169.391 85,8% 149.443 2969 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 256 51,2% 256 2970 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 22.855 22.855 100,0% 0 2971 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 25.000 25.000 20.699 82,8% 17.190 2972 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 25.000 25.000 24.921 99,7% 24.921 2973 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 120.000 120.000 98.560 82,1% 70.694 2974 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.133.230 1.345.117 1.195.123 88,8% 1.116.442 2975 820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 20.660 68,9% 0 2976 820001 82200 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 0 2.150 1.100 51,2% 0 2977 820001 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA para INDUSLAND 60.000 60.000 59.775 99,6% 0 2978 820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 100.000 155.850 112.473 72,2% 74.141 2979 820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 967.964 919.544 95,0% 726.393 2980 820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso al Plan Energético 100.000 100.000 0 0,0% 0 2981 820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 718.010 71,8% 600.337 2982 820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2983 820001 82200 7609 425203 Transferencia Ayuntamiento Puente la Reina/Gares recuperación minicentral hidroeléctrica Ermineta y su entorno 0 126.000 26.634 21,1% 0 2984 820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2985 820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 302.000 214.579 213.530 99,5% 213.530 2986 820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0,0% 0 2987 820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2988 820001 82200 7819 425200 (E) Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 297.268 297.268 16.505 5,6% 0 2989 Total 820001-Plan Energético de Navarra 2.589.298 3.153.840 2.288.230 72,6% 1.814.401 2990 820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10 12.832 0 0,0% 0 2991 Total 820002-Minas 10 12.832 0 0,0% 0 2992 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 630.389 556.051 541.445 97,4% 541.445 2993 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.523 51.517 51.487 99,9% 51.487 2994 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.182 105.625 104.232 98,7% 104.232 2995 820004 82200 1220 451200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos. SEMSI 0 18.208 0 0,0% 0 2996 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 12.000 10.819 90,2% 10.678 2997 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 110.000 131.550 103.974 79,0% 82.783 2998 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8.500 11.500 8.047 70,0% 7.502 2999 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 24.864 24.864 9.130 36,7% 9.130 3000 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 3001 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 957.468 911.325 829.134 91,0% 807.257 3002 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 366.324 325.315 325.024 99,9% 325.024 3003 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3004 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.842 128.579 128.490 99,9% 128.490 3005 820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 71.850 61.756 86,0% 16.986 3006 820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos 14.000 19.000 16.624 87,5% 13.552 3007 820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 20.950 18.150 86,6% 18.150 3008 820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART 100.000 272.251 252.363 92,7% 172.251 3009 820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 8.689 86,9% 6.633 3010 820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra 100.000 100.000 99.358 99,4% 0 3011 820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador 10 10 0 0,0% 0 3012 "820005 82100 4309 467303 Transferencia a la Fundación ""I+D Automoción y Mecatrónica"" (NAITEC) para desarrollo de centro de excelencia" 0 1.000.000 802.559 80,3% 0 3013 820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 332.000 332.000 304.333 91,7% 304.333 3014 820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3015 820005 82100 4400 467303 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP. Compromisos adquiridos 83.000 83.000 0 0,0% 0 3016 820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3017 820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.610.087 1.351.965 1.129.382 83,5% 619.772 3018 820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 12.000 12.000 2.428 20,2% 2.428 3019 820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 10 0 0,0% 0 3020 820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 1.750.000 1.750.000 1.750.000 100,0% 0 3021 820005 82100 4819 467306 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan Estratégico 0 150.000 150.000 100,0% 0 3022 820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 900.000 4.000.000 4.000.000 100,0% 4.000.000 3023 820005 82100 7309 467302 I+D+i Automoción y mecatrónica. Fundación CETENA para desarrollo de centro de excelencia 1.000.000 0 0 - 0 3024 820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 131 131 0 0,0% 0 3025 820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 11.765.405 11.106.405 7.592.983 68,4% 6.019.298 3026 820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 288.000 146.432 141.543 96,7% 0 3027 820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 7.867.005 5.530.622 4.830.359 87,3% 2.023.716 3028 820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0,0% 0 3029 820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 10 10 0 0,0% 0 3030 820005 82100 7701 467308 Subvenciones a proyectos de I+D. Compromisos adquiridos 2.000.000 0 0 - 0 3031 820005 82100 7701 467309 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. Compromisos adquiridos 38.100 38.100 25.419 66,7% 25.419 3032 820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 8.000.000 8.050.286 7.595.806 94,4% 6.185.409 3033 820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 10 10 0 0,0% 0 3034 820005 82100 7819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan Estratégico 1.000.000 850.000 850.000 100,0% 0 3035 820005 82100 7819 467304 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 10 10 0 0,0% 0 3036 820005 82100 7819 467305 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación. Compromisos adquiridos 1.100.000 2.950.190 2.024.773 68,6% 2.024.773 3037 820005 82100 7819 467306 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra. Compromisos adquiridos 0 1.918.440 1.675.976 87,4% 1.675.976 3038 820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.489 227.489 227.487 100,0% 227.487 3039 820005 82110 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3040 820005 82110 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3041 820005 82110 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3042 820005 82110 7701 467310 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. Compromisos adquiridos 0 41.449 5.400 13,0% 5.400 3043 Total 820005-I+D+i 39.002.483 40.686.560 34.218.902 84,1% 23.995.097 3044 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 43.682.489 46.109.674 38.531.389 83,6% 27.733.196 3045 Total 82-Industria, Energía e Innovación 43.682.489 46.109.674 38.531.389 83,6% 27.733.196 3046 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 3047 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 36.591 37.188 37.185 100,0% 37.185 3048 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3049 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.850 22.452 22.448 100,0% 22.448 3050 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 20.000 7.518 37,6% 5.515 3051 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3052 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 446 44,6% 439 3053 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 1.368 91,2% 1.368 3054 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 374 37,4% 272 3055 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 3.000 1.820 60,7% 1.790 3056 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 46.000 46.000 45.956 99,9% 41.639 3057 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1.000 7.500 6.158 82,1% 6.158 3058 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 0 17.500 14.278 81,6% 11.898 3059 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 11.500 8.725 75,9% 7.976 3060 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.650 8.415 87,2% 7.291 3061 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 4.550 3.260 71,6% 3.244 3062 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 124.935 124.925 100,0% 124.925 3063 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1.800 43.800 42.200 96,3% 42.200 3064 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3065 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 14.776 10.761 72,8% 6.125 3066 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3067 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 4.000 4.000 3.648 91,2% 3.648 3068 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 30.000 24.000 18.574 77,4% 18.574 3069 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 261.386 453.708 415.390 91,6% 400.027 3070 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 405.444 398.056 375.570 94,4% 375.570 3071 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 48.634 41.437 85,2% 41.437 3072 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.091 95.867 95.791 99,9% 95.791 3073 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 65.000 50.529 77,7% 45.641 3074 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.850 3.020 1.199 39,7% 1.119 3075 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 4.200 3.888 92,6% 2.810 3076 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 32.440 26.966 83,1% 26.966 3077 830001 83100 2276 432100 Asistencia para la redacción del proyecto de red de aguas de la zona pública de Javier 0 12.700 12.681 99,8% 0 3078 830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET) 40.000 32.000 0 0,0% 0 3079 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET) 7.000 6.500 0 0,0% 0 3080 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 47.830 45.240 94,6% 36.178 3081 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 3.000 2.556 85,2% 2.556 3082 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 48.000 48.000 31.156 64,9% 31.156 3083 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 15.000 90.000 84.269 93,6% 61.571 3084 830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier 10.000 0 0 - 0 3085 830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 224 224 100,0% 224 3086 830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 3087 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística 20.000 9.500 0 0,0% 0 3088 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 70.000 65.700 49.995 76,1% 5.406 3089 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo 20.000 15.000 7.453 49,7% 5.593 3090 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3091 830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. para diseño de planes de atractividad comercial (PICMP) 30.000 30.000 15.750 52,5% 15.750 3092 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 5.000 26.000 23.674 91,1% 7.253 3093 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP) 13.000 6.000 2.813 46,9% 2.813 3094 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP) 15.000 31.000 18.966 61,2% 12.613 3095 830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35.000 44.590 44.558 99,9% 44.558 3096 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP) 15.000 15.000 6.776 45,2% 0 3097 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 12.000 12.000 8.000 66,7% 6.179 3098 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativa comercio (PICM) 25.000 15.350 13.431 87,5% 0 3099 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Estudio de necesidades comerciales en zona rural (PICMP) 35.000 35.000 34.217 97,8% 30.501 3100 830001 83130 2276 431403 Servicio de acompañamiento a empresas de comercio (PICMP) 35.000 45.000 27.133 60,3% 0 3101 830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar (PICMP) 8.000 8.000 6.897 86,2% 6.897 3102 830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio 10.000 4.000 0 0,0% 0 3103 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 4.289 61,3% 4.187 3104 830001 83130 4609 432100 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones derivadas del (PET) 350.000 350.000 305.581 87,3% 305.581 3105 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas 60.000 60.000 14.430 24,1% 14.430 3106 830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 35.000 35.000 34.911 99,7% 0 3107 830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM) 45.000 45.000 42.150 93,7% 37.580 3108 830001 83130 4709 432102 Subvenciones a pymes para la certificación de calidad 20.000 20.000 14.725 73,6% 12.799 3109 830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET) 50.000 6.100 6.062 99,4% 0 3110 830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP) 520.000 485.495 424.626 87,5% 354.270 3111 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10.000 0 0 - 0 3112 830001 83130 4819 431404 Actividades de formación (PICM) 30.000 30.000 19.633 65,4% 15.585 3113 830001 83130 4819 431405 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP). Compromisos adquiridos 240.000 240.000 97.700 40,7% 97.700 3114 830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET 270.000 280.505 246.363 87,8% 227.616 3115 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3116 830001 83130 4819 432103 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET. Compromisos adquiridos 114.000 114.000 17.512 15,4% 17.512 3117 830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP) 260.000 90.075 41.771 46,4% 41.771 3118 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 6.838 6,8% 6.838 3119 830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET) 235.000 225.200 164.092 72,9% 141.836 3120 830001 83130 7609 432104 (E) Ruta del Zumaque. Ayuntamiento de Estella 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 3121 830001 83130 7609 432105 (E) Partida concedida para el ayuntamiento de Auritz-Burguete, para desarrollar la ruta de los bunkers del Pirineo 90.000 90.000 88.227 98,0% 0 3122 830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas 15.000 13.600 12.303 90,5% 9.937 3123 830001 83130 7701 431402 Subvenciones a las PYMES comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP) 600.000 600.000 579.648 96,6% 577.662 3124 830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad 325.000 325.000 256.703 79,0% 256.703 3125 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.535.746 4.441.586 3.458.732 77,9% 2.990.587 3126 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 597.831 600.411 558.787 93,1% 558.787 3127 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.495 21.492 100,0% 21.492 3128 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3129 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 8.901 98,9% 8.159 3130 830002 83200 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículo 2.000 2.250 1.938 86,1% 1.938 3131 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 500.000 480.000 270.341 56,3% 240.804 3132 830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín 30.000 55.000 49.545 90,1% 49.545 3133 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 14.849 99,0% 4.334 3134 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 430.000 440.000 435.762 99,0% 387.550 3135 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 67.500 67.500 62.961 93,3% 53.261 3136 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 84.000 123.000 94.241 76,6% 31.984 3137 830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET) 86.000 154.000 137.582 89,3% 106.051 3138 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 99.000 109.000 96.979 89,0% 76.820 3139 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 12.857 59,9% 11.226 3140 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 885.000 313.000 238.528 76,2% 146.084 3141 830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 0 212.000 5.847 2,8% 4.443 3142 830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 22.839 91,4% 21.994 3143 830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 82.608 97,2% 16.464 3144 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 4.912 98,2% 4.912 3145 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 35.000 35.000 5.200 14,9% 5.200 3146 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 810.500 578.750 424.219 73,3% 225.084 3147 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 105.000 105.000 48.928 46,6% 42.710 3148 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 510.000 565.000 544.644 96,4% 520.992 3149 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 135.000 165.000 146.548 88,8% 89.668 3150 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 280.000 280.000 240.963 86,1% 219.244 3151 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 110.000 90.000 69.604 77,3% 49.924 3152 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET) 50.000 65.500 65.351 99,8% 47.123 3153 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PET) 6.000 6.000 1.242 20,7% 1.000 3154 830002 83220 4609 432100 (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones 50.000 50.000 7.605 15,2% 7.605 3155 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 24.601 82,0% 24.601 3156 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 42.000 22.567 53,7% 21.939 3157 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 120.000 120.000 83.919 69,9% 63.792 3158 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 5.228.230 4.870.398 3.806.360 78,2% 3.064.731 3159 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 347.485 354.425 351.775 99,3% 351.775 3160 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3161 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.226 123.159 123.154 100,0% 123.154 3162 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 5.000 6.306 4.330 68,7% 4.330 3163 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 3.940 3.940 597 15,2% 522 3164 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 70.000 101.256 86.586 85,5% 57.586 3165 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 50.000 47.000 40.282 85,7% 33.722 3166 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 23.000 11.000 7.948 72,3% 7.948 3167 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 6.000 8.000 6.653 83,2% 6.653 3168 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.613 96,1% 9.613 3169 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 21.000 27.000 21.801 80,7% 12.550 3170 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 4.250 10.250 7.894 77,0% 7.894 3171 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 350 350 151 43,2% 151 3172 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 216.000 256.593 229.659 89,5% 229.659 3173 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 23.845 23.845 100,0% 23.370 3174 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 3175 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 928.261 988.136 919.289 93,0% 873.928 3176 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 10.953.623 10.753.829 8.599.771 80,0% 7.329.273 3177 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 10.953.623 10.753.829 8.599.771 80,0% 7.329.273 3178 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 3179 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 36.591 65.589 65.585 100,0% 65.585 3180 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3181 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3182 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 19.300 64,3% 19.300 3183 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 30.000 17.177 5.005 29,1% 0 3184 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 500 1.000 605 60,5% 605 3185 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3186 840000 84000 2262 451200 Campaña publicitaria obras adecuación túneles de Belate y Almandoz 0 60.000 57.346 95,6% 57.346 3187 840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda 0 4.384 1.815 41,4% 0 3188 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 1.581 15,8% 1.581 3189 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 0 7.939 5.920 74,6% 5.920 3190 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.218 24,4% 1.218 3191 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 7.000 7.000 6.600 94,3% 6.600 3192 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 60.112 60.112 100,0% 60.112 3193 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 350.000 1.917.253 1.917.192 100,0% 1.852.223 3194 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 35.000 123.649 123.649 100,0% 73.649 3195 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 70.000 70.000 62.065 88,7% 55.235 3196 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 100.000 35.205 20.617 58,6% 0 3197 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10.000 9.839 3.783 38,4% 3.783 3198 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 750 550 0 0,0% 0 3199 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 700 534 76,2% 534 3200 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3201 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.001 1.001 100,0% 1.001 3202 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 260 260 100,0% 260 3203 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 32.100 32.100 15.960 49,7% 15.960 3204 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 39 39 99,9% 39 3205 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6.500 6.500 5.124 78,8% 4.795 3206 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 3207 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 69.000 74.550 57.720 77,4% 55.320 3208 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 500 1.500 982 65,5% 770 3209 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 13.860 13.860 11.586 83,6% 11.586 3210 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 3211 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 15.000 15.500 13.221 85,3% 13.221 3212 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 12.800 10.862 84,9% 9.939 3213 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 4.000 9.000 8.758 97,3% 3.818 3214 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 10.994 91,6% 10.393 3215 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 3.446 11,5% 300 3216 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.380.000 1.033.319 972.254 94,1% 915.771 3217 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 80.000 85.000 76.143 89,6% 72.403 3218 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 212 42,5% 138 3219 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 20.000 20.000 4.926 24,6% 4.926 3220 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 42.014 93,4% 41.785 3221 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 237 23,7% 237 3222 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 14.800 14.561 11.509 79,0% 11.085 3223 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 0 0 - 0 3224 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.400 15.284 15.284 100,0% 14.213 3225 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10.400 9.063 5.987 66,1% 5.922 3226 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.533 1.533 100,0% 1.533 3227 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 271 271 100,0% 271 3228 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.098 5.098 100,0% 5.098 3229 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.600 2.043 2.043 100,0% 1.947 3230 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10.700 7.285 5.670 77,8% 5.216 3231 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 21.000 26.000 24.203 93,1% 22.817 3232 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 700 312 44,5% 312 3233 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.632 2.632 100,0% 2.566 3234 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 5.000 5.000 1.465 29,3% 1.231 3235 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 19.000 13.392 70,5% 13.392 3236 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 3.000 6.087 6.087 100,0% 6.087 3237 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 3.481 301 8,6% 301 3238 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0,0% 0 3239 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 21.500 21.500 19.914 92,6% 19.914 3240 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 444 0 0,0% 0 3241 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 13.500 13.019 10.109 77,6% 9.212 3242 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 3.500 4.056 4.056 100,0% 4.056 3243 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 13.128 3.536 26,9% 3.310 3244 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 6.700 319 4,8% 319 3245 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 11.300 10.981 97,2% 10.981 3246 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 3247 840000 84400 6059 451400 Material diverso 0 130 130 100,0% 130 3248 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.655.276 4.068.610 3.790.828 93,2% 3.563.595 3249 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 970.808 942.618 922.070 97,8% 922.070 3250 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.840 46.832 46.828 100,0% 46.828 3251 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 56.584 49.783 88,0% 49.783 3252 840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 2.905 2.905 100,0% 2.905 3253 840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 8.000 3.434 991 28,9% 991 3254 840001 84300 4809 451100 Becas de formación 38.000 25.597 0 0,0% 0 3255 840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 450.000 514.068 514.068 100,0% 514.068 3256 840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 71.431 71.431 100,0% 71.431 3257 840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 200.000 155.147 153.793 99,1% 153.793 3258 840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos 100.000 39.089 13.669 35,0% 8.682 3259 840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 0 47.094 45.849 97,4% 0 3260 840001 84300 6010 453200 Nuevo desagüe de la Autovía A-21 en camino de Tabar en Urraúl Bajo 0 9.054 9.054 100,0% 9.054 3261 840001 84300 6010 453202 Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz 425.000 283.053 283.053 100,0% 283.053 3262 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 12.755 12.755 100,0% 12.755 3263 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 0 0 - 0 3264 840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2.000 147.108 123.674 84,1% 0 3265 840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 3266 840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3267 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 30.000 34.649 34.551 99,7% 3.754 3268 840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 340.000 313.069 252.258 80,6% 203.362 3269 840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 3270 840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 25.000 37.623 37.623 100,0% 20.336 3271 840001 84300 7609 456300 Taludes rocosos 300.000 32.089 0 0,0% 0 3272 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 1.000.000 1.077.554 432.434 40,1% 432.434 3273 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 950.000 342.426 258.129 75,4% 230.359 3274 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0,0% 0 3275 840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras 300.000 131.164 14.399 11,0% 14.399 3276 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 200.000 82 0 0,0% 0 3277 840001 84340 6054 495102 Encargo a NASERTIC. Adquisición de material informático y topográfico 0 199.890 194.480 97,3% 0 3278 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 625.000 622.603 618.898 99,4% 152.669 3279 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.410.200 1.365.897 1.303.150 95,4% 1.162.441 3280 Total 840001-Proyectos y planificación 7.464.499 6.519.845 5.395.844 82,8% 4.295.167 3281 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 413.784 374.778 372.700 99,4% 372.700 3282 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.696 17.684 99,9% 17.684 3283 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.931 25.339 25.336 100,0% 25.336 3284 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 25.313 25.313 100,0% 25.313 3285 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 10 28.465 28.465 100,0% 28.465 3286 840002 84100 6010 453206 Red local 10 32.720 32.720 100,0% 32.720 3287 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 5.700.000 4.397.509 3.957.847 90,0% 3.957.847 3288 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 2.270.000 2.037.938 1.800.377 88,3% 1.787.628 3289 840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla 650.000 64.826 0 0,0% 0 3290 840002 84100 6010 453211 (E) Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 10 0 0,0% 0 3291 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.058.765 7.004.592 6.260.441 89,4% 6.247.691 3292 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.220.615 1.258.055 1.207.113 96,0% 1.207.113 3293 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.552 141.754 141.127 99,6% 141.127 3294 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 406.452 486.321 486.296 100,0% 486.296 3295 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 48.750.000 47.790.225 47.790.223 100,0% 47.790.223 3296 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 18.500.000 18.005.202 18.005.201 100,0% 18.005.201 3297 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 183.600 183.600 183.517 100,0% 141.495 3298 840003 84200 6020 453300 Edificios 15.000 15.000 0 0,0% 0 3299 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 105.000 100.351 96.261 95,9% 489 3300 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 250.000 132.000 131.596 99,7% 116.102 3301 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.200.000 4.200.000 4.199.957 100,0% 4.199.957 3302 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 26.000.000 26.239.057 26.238.137 100,0% 24.606.142 3303 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 6.250.010 6.201.541 99,2% 3.087.451 3304 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 300.000 248.706 149.978 60,3% 0 3305 840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 150.000 150.000 135.000 90,0% 0 3306 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130.000 119.983 119.912 99,9% 111.873 3307 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 78.000 76.619 76.365 99,7% 25.765 3308 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 400.000 65.579 7.865 12,0% 7.865 3309 840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 300.000 67.200 7.260 10,8% 7.260 3310 840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 500.000 30.250 26.512 87,6% 26.512 3311 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 200.000 0 0 - 0 3312 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 6.000 14.654 14.654 100,0% 14.654 3313 840003 84230 6020 453302 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 30.000 30.000 0 0,0% 0 3314 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.000 40.000 36.463 91,2% 0 3315 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100.000 0 0 - 0 3316 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 102.030.229 105.644.566 105.254.976 99,6% 99.975.524 3317 840004 84100 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 30.000 7.844 0 0,0% 0 3318 840004 84310 6092 453400 Modelo de Movilidad Comarca de Pamplona 0 14.378 14.378 100,0% 14.378 3319 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 867.192 754.613 723.283 95,8% 723.283 3320 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 96.317 64.480 64.476 100,0% 64.476 3321 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.100 200.034 199.981 100,0% 199.981 3322 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 66.000 64.307 26.363 41,0% 12.728 3323 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 21.500 16.659 77,5% 7.378 3324 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 36.050 6.050 6.050 100,0% 0 3325 840004 84410 2276 441103 Impulso estrategia logística de Navarra 235.000 41.511 0 0,0% 0 3326 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 158.733 95,0% 0 3327 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 10.375.000 10.322.226 9.918.397 96,1% 9.918.397 3328 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 3329 840004 84410 4609 441103 (E) Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 50.000 9.521 19,0% 1.047 3330 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.000.000 1.668.211 1.668.211 100,0% 564.669 3331 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 3332 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 23.500 23.500 16.939 72,1% 16.939 3333 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 195.000 144.821 144.821 100,0% 134.902 3334 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0,0% 0 3335 840004 84410 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 226.000 0 0 - 0 3336 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 28.000 26.892 3.267 12,1% 3.267 3337 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3338 840004 84410 6092 441103 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 60.000 57.400 30.996 54,0% 8.036 3339 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 475.000 400.389 282.388 70,5% 36.092 3340 840004 84410 6095 441100 Desarrollo sistema de modernización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3341 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 3342 840004 84420 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 61.169 55.194 90,2% 55.194 3343 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.581 1.581 100,0% 515 3344 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 3.291 3.291 100,0% 2.856 3345 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 21.332 71,1% 21.332 3346 840004 84420 6094 451202 Desarrollo planificador de transportes 10.000 0 0 - 0 3347 840004 84430 2190 441100 Mantenimiento básculas de pesaje 7.000 7.000 2.307 33,0% 861 3348 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 2.850 76,0% 2.850 3349 840004 84430 6054 441100 Medios de inspección 6.000 2.783 1.184 42,5% 1.184 3350 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56.000 49.150 49.144 100,0% 49.144 3351 840004 84450 6094 441102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 14.995 30,0% 14.995 3352 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 15.279.459 14.308.919 13.436.339 93,9% 11.854.503 3353 Total 840-Obras públicas y transportes 136.488.228 137.546.533 134.138.428 97,5% 125.936.480 3354 Total 84-Obras Públicas 136.488.228 137.546.533 134.138.428 97,5% 125.936.480 3355 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 245.702.925 245.991.654 213.885.720 86,9% 185.430.211 3356 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.285 116.770 97,1% 116.770 3357 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 59.558 60.530 60.525 100,0% 60.525 3358 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3359 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3360 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3361 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 8.104 13.304 13.007 97,8% 12.497 3362 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 8.500 8.700 2.955 34,0% 1.510 3363 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.950 4.250 2.837 66,8% 2.157 3364 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86.000 86.000 70.533 82,0% 66.528 3365 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 746 62,2% 746 3366 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 3367 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.925 1.925 1.484 77,1% 1.484 3368 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 5.617 86,4% 5.310 3369 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3370 900000 90000 2262 233100 Publicidad y propaganda 0 9.680 9.680 100,0% 0 3371 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14.721 20.455 20.454 100,0% 20.454 3372 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3.200 2.700 0 0,0% 0 3373 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 800 800 0 0,0% 0 3374 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 5.000 545 10,9% 545 3375 900000 90000 2271 233100 Servicios de limpieza 2.500 2.500 2.299 92,0% 2.107 3376 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 8.000 30.161 26.875 89,1% 19.488 3377 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3.726 11.526 11.133 96,6% 3.416 3378 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.000 23.500 21.355 90,9% 17.582 3379 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7.000 5.000 1.435 28,7% 1.295 3380 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 778 51,9% 693 3381 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 14.700 13.468 91,6% 12.795 3382 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3383 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3384 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.134 0 0,0% 0 3385 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3386 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.310 5.676 5.676 100,0% 5.676 3387 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60.000 60.000 59.800 99,7% 59.800 3388 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 641.860 590.077 589.126 99,8% 589.126 3389 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 102.601 104.255 104.250 100,0% 104.250 3390 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.226 152.961 152.076 99,4% 152.076 3391 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.496 21.434 99,7% 21.434 3392 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.254 138.572 137.363 99,1% 137.363 3393 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.714 23.086 23.082 100,0% 23.082 3394 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 34.937 98.341 98.341 100,0% 98.341 3395 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.723 93.455 90.875 97,2% 90.875 3396 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 739.930 733.422 729.734 99,5% 729.734 3397 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.097.310 1.122.341 1.078.340 96,1% 1.078.340 3398 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 3399 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.794 12.283 12.268 99,9% 12.268 3400 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3401 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8.997 8.459 94,0% 8.459 3402 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 80.746 72.781 72.767 100,0% 72.767 3403 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3404 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3405 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 3406 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 88.106 89.541 89.537 100,0% 89.537 3407 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3408 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3409 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.751.403 3.876.728 3.770.288 97,3% 3.733.694 3410 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32.486 33.017 32.965 99,8% 32.965 3411 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 555.859 562.984 556.582 98,9% 556.582 3412 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3413 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 48.775 48.738 99,9% 48.738 3414 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3415 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.463 42.792 42.228 98,7% 42.228 3416 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.685.915 14.218.915 14.175.763 99,7% 14.173.695 3417 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 139.659 139.659 130.474 93,4% 130.474 3418 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 93.809.649 103.813.139 103.677.924 99,9% 103.638.266 3419 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.800.000 1.800.000 1.663.870 92,4% 1.662.908 3420 Total 900002-Garantía de Ingresos 111.101.960 120.659.306 120.328.543 99,7% 120.285.855 3421 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 216.429 213.219 212.499 99,7% 212.499 3422 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 117.110 119.018 119.012 100,0% 119.012 3423 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3424 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 8.255 8.252 100,0% 8.252 3425 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 29.159 28.971 99,4% 28.971 3426 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3427 900003 91600 2279 231500 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 125.000 22.466 22.414 99,8% 22.414 3428 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 321.445 242.560 240.167 99,0% 195.522 3429 900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 245.455 175.495 175.493 100,0% 157.648 3430 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 97.801 71.968 73,6% 65.772 3431 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 501.600 501.600 400.129 79,8% 400.129 3432 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 888.048 888.048 759.739 85,6% 745.824 3433 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 356.000 288.000 258.244 89,7% 258.244 3434 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 155.427 97,1% 155.427 3435 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 14.500.000 14.500.000 14.493.691 100,0% 14.493.691 3436 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 1.700.000 1.700.000 1.493.353 87,8% 1.423.653 3437 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 5.987.465 99,8% 5.987.465 3438 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 1.013.310 1.352.720 767.579 56,7% 767.579 3439 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 3440 900003 91600 4819 231506 (E) Subvenciones para entidades del área de Exclusión Social y promoción de Minorías Étnicas 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3441 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 289.376 96,5% 289.376 3442 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 3443 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 47.676 100,0% 47.676 3444 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.270.149 1.691.375 1.086.960 64,3% 1.086.960 3445 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 88.434 98,3% 39.956 3446 900003 91600 7609 231600 (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Tudela y Alsasua para personas sin hogar 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3447 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 28.446.543 28.867.416 27.146.847 94,0% 26.946.068 3448 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 121.716 115.828 115.823 100,0% 115.823 3449 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.495 21.492 100,0% 21.492 3450 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.625 27.347 27.344 100,0% 27.344 3451 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 23.169 92,7% 15.704 3452 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20.000 20.000 1.483 7,4% 1.483 3453 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 424 4,2% 424 3454 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 4.864.690 4.864.690 4.860.841 99,9% 4.844.615 3455 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 3456 900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 315.950 315.950 315.950 100,0% 315.950 3457 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.540.298 2.540.298 2.540.298 100,0% 2.540.298 3458 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 3459 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 3460 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 3461 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 8.313.188 8.310.608 8.276.823 99,6% 8.253.132 3462 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 522.178 491.179 489.569 99,7% 489.569 3463 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.479 21.476 100,0% 21.476 3464 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.272 196.953 196.947 100,0% 196.947 3465 900007 91200 2262 261100 Publicidad y propaganda 0 27.038 20.331 75,2% 0 3466 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 0 0 - 0 3467 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 90.000 46.476 42.559 91,6% 42.092 3468 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 35.800 32.053 89,5% 27.126 3469 900007 91200 2279 261100 Trabajos realizados por terceros 0 8.880 8.858 99,8% 7.659 3470 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 87.083 87.041 100,0% 0 3471 900007 91200 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 115.000 105.380 105.376 100,0% 0 3472 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17.000 15.567 15.547 99,9% 0 3473 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 400.000 400.000 359.937 90,0% 0 3474 900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 60.000 60.000 0 0,0% 0 3475 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.050.000 725.162 709.382 97,8% 642.073 3476 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 13.490.734 99,2% 12.798.086 3477 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 160.000 260.000 259.485 99,8% 203.983 3478 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 100.000 3.000 0 0,0% 0 3479 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 60.000 348 348 99,9% 348 3480 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 149.261 93,3% 117.385 3481 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 26.625.000 24.325.000 23.350.272 96,0% 22.337.271 3482 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460.000 0 0 - 0 3483 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 43.740.859 40.569.345 39.339.175 97,0% 36.884.014 3484 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 201.527 217.966 214.823 98,6% 214.823 3485 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 82.265 83.606 83.515 99,9% 83.515 3486 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.697 19.576 99,4% 19.576 3487 900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3488 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.250 81.774 81.686 99,9% 81.686 3489 900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3490 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 184.501 225.499 186.178 82,6% 186.178 3491 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 8.000 4.530 4.530 100,0% 4.182 3492 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 20.000 11.626 11.612 99,9% 8.714 3493 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 14.100 45.289 44.005 97,2% 34.770 3494 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 374.570 369.896 365.332 98,8% 200.093 3495 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 50.000 48.802 48.802 100,0% 44.519 3496 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 68.846 74.614 73.427 98,4% 54.242 3497 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 90.550 88.265 86.679 98,2% 70.881 3498 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 94.096 94.096 94.096 100,0% 94.096 3499 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 67.708 112.707 112.707 100,0% 112.707 3500 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 40.500 18.125 0 0,0% 0 3501 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.379 8.133 0 0,0% 0 3502 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 27.631 27.439 99,3% 27.439 3503 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 248.000 215.461 215.456 100,0% 144.645 3504 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 126.000 126.000 122.938 97,6% 117.130 3505 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292.700 351.239 351.231 100,0% 277.561 3506 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 2.083.931 2.224.981 2.144.033 96,4% 1.776.759 3507 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 267.874 252.379 247.697 98,1% 247.697 3508 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3509 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3510 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22.050 22.050 19.380 87,9% 18.980 3511 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.100 2.100 0 0,0% 0 3512 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26.250 19.250 19.100 99,2% 3.740 3513 Total 900009-Calidad e Inspección 318.294 295.803 286.177 96,7% 270.417 3514 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 197.756.178 204.804.187 201.291.887 98,3% 198.149.940 3515 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 197.756.178 204.804.187 201.291.887 98,3% 198.149.940 3516 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 55.121 56.019 56.016 100,0% 56.016 3517 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.850 1.990 1.868 93,9% 1.868 3518 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3519 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3520 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 262.195 339.065 337.326 99,5% 337.326 3521 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.200.592 2.440.917 2.429.180 99,5% 2.429.180 3522 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.176.822 1.998.747 1.989.931 99,6% 1.989.931 3523 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 137.204 102.392 98.913 96,6% 98.913 3524 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.277.309 4.819.291 4.787.701 99,3% 4.787.701 3525 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 685.547 707.954 707.954 100,0% 707.954 3526 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 74.740 73.345 73.345 100,0% 73.345 3527 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 168.595 164.226 164.226 100,0% 164.226 3528 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 52.080 52.080 38.983 74,9% 21.985 3529 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 20.580 26.580 23.874 89,8% 20.844 3530 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 721 721 100,0% 721 3531 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 0 0,0% 0 3532 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 93 93,0% 93 3533 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 12.532 12.532 12.018 95,9% 11.108 3534 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 10.000 16.500 15.808 95,8% 15.520 3535 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.174 1.915 45,9% 1.896 3536 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 90 50,2% 90 3537 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 228.900 217.900 206.824 94,9% 175.499 3538 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 57.576 66.776 65.884 98,7% 60.518 3539 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 38.887 48.787 34.534 70,8% 31.346 3540 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195.266 149.466 121.672 81,4% 109.933 3541 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 88 5,1% 88 3542 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 3543 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 79.100 77.344 97,8% 75.485 3544 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 446.500 446.500 446.500 100,0% 446.500 3545 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 962 800 83,1% 800 3546 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 4.611 25,6% 4.611 3547 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 48 48 100,0% 48 3548 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3549 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 52.352 100,0% 52.352 3550 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3551 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3552 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3553 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 11.266.493 11.900.115 11.750.619 98,7% 11.675.896 3554 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 80.465 98.115 85.640 87,3% 50.581 3555 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 23.100 33.100 32.940 99,5% 29.696 3556 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 8.000 12.000 11.016 91,8% 10.048 3557 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.775 5.775 5.657 97,9% 5.534 3558 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 424.000 401.997 94,8% 377.436 3559 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 2.641 57,2% 2.538 3560 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 3.308 39,4% 2.429 3561 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.150 4.650 4.296 92,4% 3.495 3562 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.000 6.000 4.878 81,3% 2.894 3563 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 3.100 2.736 88,3% 2.164 3564 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.850 3.216 83,5% 2.046 3565 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149.100 167.700 152.199 90,8% 125.810 3566 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 1.494 99,6% 1.159 3567 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 26.880 26.880 24.602 91,5% 22.932 3568 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416.850 356.300 306.362 86,0% 237.316 3569 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 102.420 83.595 81,6% 77.060 3570 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.675 5.175 3.992 77,1% 3.968 3571 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 2.319 77,3% 1.662 3572 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.074.917 1.719.842 1.719.785 100,0% 1.719.785 3573 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 284.170 509.143 507.657 99,7% 507.657 3574 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.503.547 1.719.050 1.718.778 100,0% 1.718.778 3575 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.151.219 5.214.620 5.079.109 97,4% 4.904.992 3576 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 67.797 65.297 59.186 90,6% 48.727 3577 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 16.360 13.122 80,2% 12.443 3578 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 5.100 2.986 58,5% 2.146 3579 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 536 536 489 91,2% 489 3580 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 201.600 211.600 192.649 91,0% 183.443 3581 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.500 2.684 76,7% 2.684 3582 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 500 1.700 1.390 81,7% 894 3583 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.575 1.575 151 9,6% 151 3584 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 2.181 69,2% 2.141 3585 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 4.450 82,4% 3.600 3586 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.100 12.100 10.259 84,8% 9.578 3587 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 627 36,0% 511 3588 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 650 631 97,1% 526 3589 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.892 20.792 20.747 99,8% 14.234 3590 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 124.527 124.527 124.527 100,0% 103.772 3591 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163.800 173.800 171.029 98,4% 159.336 3592 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 59.960 49.069 81,8% 44.188 3593 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.000 3.000 2.072 69,1% 1.414 3594 920003 93000 2289 231B00 Lencería 8.000 9.000 8.080 89,8% 7.737 3595 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.651.296 1.473.447 1.473.447 100,0% 1.473.447 3596 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 548.735 623.536 622.991 99,9% 622.991 3597 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 675.181 786.957 786.957 100,0% 786.957 3598 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.562.000 3.603.728 3.549.723 98,5% 3.481.410 3599 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 52.352 100,0% 52.352 3600 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.805.986 1.648.397 1.647.824 100,0% 1.647.824 3601 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 149.673 243.450 243.442 100,0% 243.442 3602 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 391.506 443.994 443.928 100,0% 443.928 3603 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 13.100.000 14.158.831 14.082.061 99,5% 14.077.992 3604 920004 93200 4809 231B02 (E) Ayudas para la atención de servicios personales 25.122.000 24.084.703 23.791.230 98,8% 23.790.961 3605 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.312 594.312 534.789 90,0% 534.789 3606 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 235.000 245.000 230.272 94,0% 230.272 3607 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 93.855 62.321 62.321 100,0% 62.321 3608 920004 93200 4809 231B06 (E) Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3609 Total 920004-Servicios para la dependencia 41.543.857 41.533.373 41.088.218 98,9% 41.083.879 3610 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 52.352 100,0% 52.352 3611 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 224.309 218.209 218.157 100,0% 218.157 3612 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 364.689 335.585 335.501 100,0% 335.501 3613 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 3614 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.624 70.189 70.184 100,0% 70.184 3615 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 109.889 109.882 100,0% 109.882 3616 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.215 61.733 61.731 100,0% 61.731 3617 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 5.131 5.130 100,0% 5.130 3618 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 50.000 44.879 0 0,0% 0 3619 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 78.004 78.004 78.004 100,0% 71.504 3620 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 800.000 800.000 603.491 75,4% 603.491 3621 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 675.424 675.424 614.899 91,0% 563.266 3622 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 45.644.018 45.604.018 44.057.893 96,6% 42.809.351 3623 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 33.839.161 33.578.704 33.534.404 99,9% 32.667.255 3624 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6.058.918 5.847.375 5.747.745 98,3% 5.509.150 3625 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 68.104 68.104 0 0,0% 0 3626 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3627 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.000 24.000 24.000 100,0% 24.000 3628 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.200.000 3.200.000 3.200.000 100,0% 3.200.000 3629 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.734.200 1.734.200 1.734.200 100,0% 1.734.200 3630 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 32.232 71,6% 32.232 3631 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 89.940 99,9% 89.940 3632 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 3633 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 310.000 310.000 310.000 100,0% 155.000 3634 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 250.000 250.000 250.000 100,0% 132.389 3635 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 104.000 104.000 104.000 100,0% 104.000 3636 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 413.115 413.115 397.097 96,1% 260.437 3637 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.225.293 1.225.293 1.225.293 100,0% 1.202.515 3638 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857.034 857.034 856.924 100,0% 826.131 3639 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 3640 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 10 10 0 0,0% 0 3641 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 105.000 100,0% 105.000 3642 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3643 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 501.707 501.707 496.761 99,0% 494.635 3644 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 650.000 650.000 649.018 99,8% 647.957 3645 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 35.000 35.000 34.600 98,9% 30.517 3646 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 225.000 225.000 225.000 100,0% 225.000 3647 920005 93100 4819 231B40 (E) Convenio con ANFAS para subvencionar gastos de personal y funcionamiento en sus delegaciones de Navarra 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 3648 920005 93100 4819 231B41 (E) Programa Vacaciones 50.000 50.000 11.309 22,6% 11.309 3649 920005 93100 4819 231B42 Fondo 0,7% IRPF. Programa de vacaciones para personas con discapacidad 0 12.201 12.201 100,0% 12.201 3650 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 150.000 90.400 87.458 96,7% 60.614 3651 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 16.012 11.318 70,7% 11.318 3652 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 1.411.000 2.102.790 1.479.598 70,4% 561.379 3653 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 100.000 0 0 - 0 3654 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 150.000 95.710 95.691 100,0% 6.276 3655 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 200.000 172.100 170.574 99,1% 151.366 3656 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 400.000 137.000 131.729 96,2% 108.644 3657 920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA, obras de adecuación 145.000 145.000 145.000 100,0% 145.000 3658 920005 93100 7819 231B00 (E) Asociación AMIMET- Compra maquinaria y otros 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 3659 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 101.299.530 100.975.191 98.203.318 97,3% 94.244.016 3660 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 167.658 176.849 176.619 99,9% 176.619 3661 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 26.701 26.698 100,0% 26.698 3662 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.091 67.011 66.997 100,0% 66.997 3663 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 273.578 96,7% 273.578 3664 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 460.000 460.000 426.304 92,7% 408.275 3665 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 164.042 106.064 64,7% 106.064 3666 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 930.000 836.966 90,0% 836.966 3667 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 3668 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.053.556 2.357.591 2.163.226 91,8% 2.145.197 3669 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.297.932 1.132.023 1.131.723 100,0% 1.131.723 3670 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 207.682 264.829 264.799 100,0% 264.799 3671 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 510.185 570.993 570.548 99,9% 570.548 3672 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 59.598 62.598 57.556 91,9% 39.984 3673 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 8.085 11.085 9.154 82,6% 4.316 3674 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 5.425 77,5% 5.062 3675 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138.810 145.810 124.992 85,7% 117.312 3676 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 5.123 66,4% 3.923 3677 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 1.386 37,7% 1.098 3678 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 9.240 25.240 21.888 86,7% 10.778 3679 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 2.999 77,7% 2.160 3680 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.600 1.600 1.578 98,6% 1.278 3681 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.700 34.250 31.868 93,0% 28.376 3682 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158.550 129.000 109.550 84,9% 99.891 3683 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 23.048 18.449 80,0% 16.673 3684 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.733 6.933 5.548 80,0% 5.145 3685 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 5.642 73,1% 3.453 3686 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.484.132 2.437.378 2.368.229 97,2% 2.306.519 3687 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 709.582 654.255 654.126 100,0% 654.126 3688 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.985 30.538 30.533 100,0% 30.533 3689 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.645 236.025 235.918 100,0% 235.918 3690 920008 93300 2269 231702 II Plan Integral de Infancia y Adolescencia 366.543 216.543 112.494 51,9% 68.494 3691 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 295.720 295.720 239.511 81,0% 217.542 3692 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143.000 143.000 142.387 99,6% 142.387 3693 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 18.974.533 16.294.533 15.709.345 96,4% 14.626.762 3694 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 6.716 73,5% 6.716 3695 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 150.000 150.000 147.964 98,6% 147.964 3696 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.200.000 1.200.000 1.088.340 90,7% 1.088.340 3697 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 185.958 165.381 88,9% 165.381 3698 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 200.000 187.799 187.799 100,0% 187.799 3699 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 22.382.145 19.603.508 18.720.514 95,5% 17.571.962 3700 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 189.742.932 187.625.504 182.922.955 97,5% 177.413.872 3701 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 189.742.932 187.625.504 182.922.955 97,5% 177.413.872 3702 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 66.644 67.730 67.727 100,0% 67.727 3703 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 23.794 286.925 284.779 99,3% 284.779 3704 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.829 3.818 99,7% 3.818 3705 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.647 40.634 100,0% 40.634 3706 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 295.071 189.087 171.548 90,7% 171.548 3707 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 113.046 71.535 68.927 96,4% 68.927 3708 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.265.862 1.203.867 1.197.669 99,5% 1.197.669 3709 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.563.963 1.598.072 1.548.121 96,9% 1.548.121 3710 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1.100 1.100 706 64,1% 594 3711 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 4.000 4.000 2.052 51,3% 2.032 3712 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 40.000 40.000 38.700 96,7% 11.765 3713 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 0 0,0% 0 3714 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 15.932 0 0,0% 0 3715 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3716 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.700.000 2.536.205 93,9% 1.785.259 3717 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 50.000 33.402 66,8% 16.514 3718 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 22.234 31,8% 22.234 3719 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 430.913 455.372 454.852 99,9% 454.852 3720 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.500 58.680 58.678 100,0% 58.678 3721 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.499 119.534 115.517 96,6% 115.517 3722 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130.000 130.000 121.951 93,8% 84.598 3723 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 30.000 12.740 251 2,0% 0 3724 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25.000 25.000 19.650 78,6% 16.770 3725 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 827 16,5% 661 3726 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 40.000 40.000 28.003 70,0% 26.923 3727 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 900 90,0% 900 3728 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.400 20.400 19.802 97,1% 19.512 3729 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 10.391 34,6% 10.391 3730 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 17.206 78,2% 16.579 3731 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 4.342 21,7% 4.342 3732 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.000 52.000 42.980 82,7% 39.174 3733 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 320.000 320.000 286.374 89,5% 252.532 3734 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 10.000 17.260 17.124 99,2% 15.595 3735 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25.000 25.000 20.139 80,6% 16.782 3736 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 250.000 332.466 141.460 42,5% 87.126 3737 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial 180.000 252.021 189.202 75,1% 189.202 3738 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 90.970 72,8% 87.726 3739 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 31.596 79,0% 31.335 3740 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 0 0 - 0 3741 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.445.822 8.506.199 7.688.737 90,4% 6.750.816 3742 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 941.542 924.584 909.613 98,4% 909.613 3743 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.772 48.311 48.307 100,0% 48.307 3744 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.092 129.310 125.349 96,9% 125.349 3745 950001 96100 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 600.000 307.290 82.257 26,8% 45.897 3746 950001 96100 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.500.000 914.792 36,6% 864.018 3747 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 84.078 37.514 44,6% 19.364 3748 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 225.008 75,0% 20.223 3749 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 3.968.000 4.368.000 4.127.503 94,5% 4.127.503 3750 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 234.000 434.000 343.874 79,2% 339.874 3751 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 9.500.000 9.830.000 9.656.342 98,2% 9.429.814 3752 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 100.000 25.000 0 0,0% 0 3753 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 643.500 99,0% 636.500 3754 950001 96100 4709 241203 Ayudas para el desarrollo del Plan de Economía Social 522.000 522.000 210.929 40,4% 87.095 3755 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 3.000.000 800.000 486.067 60,8% 478.693 3756 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.000.000 2.950.000 2.941.226 99,7% 2.887.621 3757 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración 300.000 750.000 244.157 32,6% 244.157 3758 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 1.700 14,2% 1.700 3759 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 350.000 270.000 171.742 63,6% 171.742 3760 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo 1.200.000 2.195.920 2.191.600 99,8% 1.668.485 3761 950001 96100 4819 241102 Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 214.252 139.675 65,2% 139.675 3762 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 2.300.000 2.150.000 1.823.533 84,8% 1.823.533 3763 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 689.665 362.345 52,5% 362.345 3764 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 100.000 179.000 133.158 74,4% 109.823 3765 950001 96100 4819 241109 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 150.000 0 0,0% 0 3766 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 200.000 200.000 166.136 83,1% 130.169 3767 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 600.000 701.075 690.111 98,4% 673.383 3768 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 298.139 99,4% 298.139 3769 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 300.000 225.314 183.198 81,3% 183.198 3770 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 100.000 73.611 71.702 97,4% 71.702 3771 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 29.525.406 31.983.411 27.229.476 85,1% 25.897.922 3772 950002 96200 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.302.681 2.013.724 1.899.074 94,3% 1.899.074 3773 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.151.586 1.128.690 1.120.677 99,3% 1.120.677 3774 950002 96200 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.259 96.045 95.398 99,3% 95.398 3775 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 11.771 8.726 74,1% 8.726 3776 950002 96200 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 227.783 352.934 344.443 97,6% 344.443 3777 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.410 68.225 55.892 81,9% 55.892 3778 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 400.000 407.260 192.732 47,3% 183.648 3779 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.250.000 1.645.530 1.511.696 91,9% 1.219.298 3780 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación 100.000 100.000 69.638 69,6% 66.915 3781 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 250.000 250.000 90.704 36,3% 48.364 3782 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300.000 492.710 360.598 73,2% 168.241 3783 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 150.000 156.000 152.767 97,9% 140.062 3784 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 150.000 162.658 6.455 4,0% 5.356 3785 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 4.395.232 2.904.640 66,1% 2.839.680 3786 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 12.385 3,1% 12.385 3787 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 300.000 680.000 525.524 77,3% 471.078 3788 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.900.000 4.771.861 2.031.958 42,6% 2.031.958 3789 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 80.000 80.000 9.770 12,2% 2.684 3790 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 90.950 91,0% 18.374 3791 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 500.000 500.000 166.919 33,4% 20.484 3792 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.561.578 1.800.066 32,4% 922.622 3793 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 537.000 537.000 536.975 100,0% 397.293 3794 Total 950002-Formación profesional para el empleo 18.784.310 23.911.218 13.987.989 58,5% 12.072.652 3795 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 55.755.538 64.400.828 48.906.202 75,9% 44.721.390 3796 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 55.755.538 64.400.828 48.906.202 75,9% 44.721.390 3797 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 443.254.648 456.830.519 433.121.044 94,8% 420.285.201 3798 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 120.272 100,0% 120.272 3799 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 59.558 60.531 60.525 100,0% 60.525 3800 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 1 0 0,0% 0 3801 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1 0 0,0% 0 3802 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1 0 0,0% 0 3803 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3804 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 23.920 21.098 88,2% 6.291 3805 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1.000 4.732 4.732 100,0% 3.652 3806 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15.000 8.000 7.552 94,4% 6.489 3807 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 2.065 82,6% 1.345 3808 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 50.000 25.000 6.672 26,7% 6.672 3809 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 552 55,2% 485 3810 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 1.000 0 0 - 0 3811 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 0 0 - 0 3812 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 0 0 - 0 3813 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.508 1.349 89,5% 1.349 3814 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 10.724 10.631 99,1% 1.151 3815 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 50.000 50.000 45.956 91,9% 41.639 3816 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 0 0 - 0 3817 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 17.140 68,6% 15.267 3818 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 1.483 98,9% 1.041 3819 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 2.334 77,8% 2.334 3820 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 1.500 1.116 318 28,5% 318 3821 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20.000 18.000 12.395 68,9% 8.283 3822 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8.000 2.000 0 0,0% 0 3823 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario, equipamiento y material técnico 3.000 3.000 2.956 98,5% 240 3824 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 20.000 75.000 74.478 99,3% 19.570 3825 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 499.003 504.976 504.962 100,0% 504.962 3826 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.016 9.163 8.669 94,6% 8.669 3827 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 21.494 21.492 100,0% 21.492 3828 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 14.491 18.572 18.571 100,0% 18.571 3829 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.450 228.304 226.832 99,4% 226.832 3830 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.255.207 1.272.241 1.233.427 96,9% 1.233.427 3831 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.900.771 1.940.170 1.844.641 95,1% 1.844.641 3832 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 18.199 18.517 16.715 90,3% 16.715 3833 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3834 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3835 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 1.000 566 56,6% 566 3836 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.270.003 4.452.268 4.268.382 95,9% 4.172.797 3837 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.270.003 4.452.268 4.268.382 95,9% 4.172.797 3838 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.270.003 4.452.268 4.268.382 95,9% 4.172.797 3839 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.336 57.331 100,0% 57.331 3840 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 82.932 85.811 84.903 98,9% 84.903 3841 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 23.794 24.170 24.144 99,9% 24.144 3842 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 2 0 0,0% 0 3843 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.494 21.492 100,0% 21.492 3844 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.409 80.063 80.057 100,0% 80.057 3845 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3846 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 70.000 70.000 49.159 70,2% 42.863 3847 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 50.000 30.000 15.134 50,4% 7.996 3848 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 24.910 24.910 8.858 35,6% 8.858 3849 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3850 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de DGC y Sección Recursos y desarrollo estratégico 18.000 15.627 9.292 59,5% 9.243 3851 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 3852 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 80.000 70.000 50.290 71,8% 21.248 3853 A20000 A2010 2279 334102 (E) Estudios e informes para proyecto piloto espacios autogestionados y cogestionados 25.000 25.000 9.894 39,6% 9.894 3854 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 113.333 94,4% 93.726 3855 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 45.000 45.000 42.520 94,5% 42.520 3856 A20000 A2010 4709 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para profesionales 74.990 74.990 70.967 94,6% 70.967 3857 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 26.551 88,5% 26.551 3858 A20000 A2010 4816 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para entidades sin ánimo de lucro 25.010 25.010 11.610 46,4% 11.610 3859 A20000 A2100 4800 337100 Becas 7.500 7.500 76 1,0% 76 3860 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 873.788 830.926 699.611 84,2% 637.479 3861 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 599.779 578.407 569.705 98,5% 569.705 3862 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3863 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.514 66.141 66.135 100,0% 66.135 3864 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 1.118 55,9% 1.118 3865 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.200 1.525 69,3% 1.032 3866 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 989 98,9% 989 3867 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 100.000 90.800 90.788 100,0% 39.636 3868 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 6.000 5.928 98,8% 5.928 3869 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 8.847 8.712 98,5% 847 3870 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 8.179 77,9% 7.877 3871 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio 15.000 26.562 24.896 93,7% 24.544 3872 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 3873 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 3874 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16.000 20.495 20.495 100,0% 9.061 3875 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 3876 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.350.000 1.350.000 1.126.054 83,4% 993.296 3877 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 3878 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 431.800 431.800 391.900 90,8% 391.900 3879 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 1.700.000 1.700.000 1.609.175 94,7% 1.316.846 3880 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.000 12.000 9.630 80,2% 9.630 3881 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 3.872 1.293 841 65,1% 772 3882 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 29.639 98,8% 24.091 3883 A20001 A2120 2190 337102 Restauración de documentos 80.000 80.000 77.609 97,0% 71.142 3884 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 2.998 99,9% 0 3885 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 158.700 152.744 96,2% 115.693 3886 A20001 A2120 2276 337100 (E) Estudios, informes y trabajos técnicos 51.000 51.000 49.959 98,0% 16.284 3887 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 1.800 2.100 2.028 96,6% 1.713 3888 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 91.393 91,4% 0 3889 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 360.000 90.000 89.655 99,6% 27.791 3890 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 0 0,0% 0 3891 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 525 52,5% 51 3892 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 20.000 20.000 18.342 91,7% 11.100 3893 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 90.000 90.000 81.680 90,8% 39.361 3894 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29.300 29.300 29.300 100,0% 29.300 3895 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39.500 39.500 39.499 100,0% 14.930 3896 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 60.000 60.000 60.000 100,0% 25.590 3897 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de entidades locales 0 246.654 236.867 96,0% 11.616 3898 Total A20001-Patrimonio histórico 5.355.095 5.334.330 4.911.309 92,1% 3.830.977 3899 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 343.970 336.195 336.179 100,0% 336.179 3900 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.000 118.810 118.805 100,0% 118.805 3901 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 35.774 28.665 80,1% 28.665 3902 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 4.672 93,4% 3.755 3903 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 1.352 67,6% 1.352 3904 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 24.000 50.415 50.288 99,7% 42.901 3905 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 13.500 8.718 8.718 100,0% 8.367 3906 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.305.236 1.388.604 1.371.454 98,8% 1.281.808 3907 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.167.625 5.225.300 5.225.300 100,0% 5.225.300 3908 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 218.000 100,0% 218.000 3909 A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista 487.000 487.000 487.000 100,0% 487.000 3910 A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 180.000 180.000 153.336 85,2% 107.738 3911 A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 110.000 84.482 41.258 48,8% 40.298 3912 A20002 A2510 4816 334102 (E) ARTEM -50K y 50K+: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 1.035.000 818.439 757.700 92,6% 651.898 3913 A20002 A2510 4816 334103 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 265.000 100,0% 265.000 3914 A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 136.186 105.041 77,1% 84.019 3915 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 295.000 295.000 294.998 100,0% 294.998 3916 A20002 A2510 7300 335100 Aportación dineraria extraordinaria - Incremento de la dotación fundacional de la Fundación Baluarte 0 172.700 172.700 100,0% 172.700 3917 A20002 A2530 2276 334100 (E) Estudio espacio escénico Uharte 15.000 15.000 12.705 84,7% 12.705 3918 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.389.980 1.389.980 1.309.681 94,2% 1.309.681 3919 A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 215.000 215.000 203.000 94,4% 203.000 3920 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para el Festival de cine Ópera Prima 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 3921 A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 320.000 320.000 275.394 86,1% 161.066 3922 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: ayudas para la ampliación de estudios artísticos 225.000 153.864 151.030 98,2% 151.030 3923 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 21.150 100,0% 21.150 3924 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 3925 A20002 A2530 4816 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 3926 A20002 A2530 4816 333104 (E) Actividades Centro de Arte Contemporáneo de Uharte 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 3927 A20002 A2530 4816 334100 (E) Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 3928 A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular 80.000 80.000 69.369 86,7% 69.369 3929 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3930 A20002 A2530 7609 334106 Reforma del cine de Leitza para centro cultural 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 3931 A20002 A2530 7609 334107 (E) Casa de Cultura de Egüés 265.000 265.000 107.060 40,4% 107.060 3932 A20002 A2530 7816 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3933 Total A20002-Acción cultural 13.195.279 13.207.615 12.689.852 96,1% 12.293.845 3934 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 429.572 378.224 376.678 99,6% 376.678 3935 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.070 106.580 105.965 99,4% 105.965 3936 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 234.787 302.058 297.755 98,6% 297.755 3937 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 86.830 90.574 90.324 99,7% 64.272 3938 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 1.573 1.486 94,5% 1.486 3939 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4.000 4.041 2.494 61,7% 2.018 3940 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.999 100,0% 2.999 3941 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.000 2.959 1.783 60,3% 1.224 3942 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 991 99,1% 991 3943 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 48.603 97,2% 42.901 3944 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 2.669 2.669 100,0% 2.669 3945 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 350.000 232.109 225.172 97,0% 182.530 3946 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 50.000 50.000 47.959 95,9% 43.770 3947 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13.300 13.300 10.265 77,2% 9.693 3948 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 96.378 94.704 94.704 100,0% 86.873 3949 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 545.000 530.000 522.866 98,7% 484.050 3950 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 87.405 68.939 78,9% 63.703 3951 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 138 138 100,0% 138 3952 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 17.000 13.877 13.877 100,0% 326 3953 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 3.000 5.379 4.639 86,3% 4.639 3954 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 477.500 687.500 683.628 99,4% 266.281 3955 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 2.892 57,8% 1.076 3956 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 25.000 25.000 24.915 99,7% 24.915 3957 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 9.480 94,8% 6.734 3958 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 1.000 100,0% 916 3959 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 4.417 88,3% 4.417 3960 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 60.000 100,0% 32.435 3961 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 124.898 124.898 100,0% 124.898 3962 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8.000 6.540 6.480 99,1% 6.480 3963 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 7.832 7.832 100,0% 7.832 3964 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 3965 A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 870.000 870.000 870.000 100,0% 870.000 3966 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20.000 20.000 19.630 98,2% 19.630 3967 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 3968 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividades 25.000 25.000 25.000 100,0% 0 3969 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 3970 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 100.000 100.000 86.842 86,8% 0 3971 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 6.000 100,0% 0 3972 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 24.877 99,5% 2.831 3973 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 25.000 25.000 21.220 84,9% 21.220 3974 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 25.000 25.000 24.947 99,8% 20.328 3975 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 27.994 100,0% 27.994 3976 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 38.372 95,9% 0 3977 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 6.000 6.000 5.900 98,3% 1.561 3978 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20.000 20.000 19.783 98,9% 17.493 3979 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0,0% 0 3980 Total A20003-Museos 4.122.457 4.135.380 4.059.411 98,2% 3.274.720 3981 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 23.546.619 23.508.251 22.360.182 95,1% 20.037.021 3982 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.455.584 2.313.736 2.309.602 99,8% 2.309.602 3983 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 258.303 345.733 345.705 100,0% 345.705 3984 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 359.274 435.382 435.382 100,0% 435.382 3985 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 60.000 67.100 67.034 99,9% 35.707 3986 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 170.000 203.418 203.418 100,0% 184.353 3987 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 32.799 32.799 100,0% 32.799 3988 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 45.000 45.477 45.158 99,3% 37.848 3989 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 10.146 10.146 100,0% 9.829 3990 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 75.000 94.337 90.661 96,1% 81.854 3991 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 20.000 17.998 17.851 99,2% 15.340 3992 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 120.000 122.000 121.685 99,7% 100.514 3993 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 306.104 306.104 100,0% 267.573 3994 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 4.000 8.000 7.600 95,0% 7.480 3995 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 20.000 20.000 19.554 97,8% 18.090 3996 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 50.000 28.940 28.940 100,0% 22.388 3997 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 80.000 79.385 79.154 99,7% 72.680 3998 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 48.699 97,4% 38.974 3999 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 118.411 94,7% 76.210 4000 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 3.993 99,8% 3.993 4001 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 9.000 8.983 99,8% 6.033 4002 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 21.492 21.492 100,0% 16.308 4003 A21001 A2420 2279 332200 (E) Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 146.000 146.000 143.821 98,5% 99.258 4004 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 10.000 10.000 7.515 75,2% 6.958 4005 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 49.367 98,7% 32.822 4006 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 39.000 27.000 26.955 99,8% 10.574 4007 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 280.000 280.000 279.671 99,9% 233.280 4008 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 2.000 0 0 - 0 4009 Total A21001-Bibliotecas 4.780.161 4.853.047 4.829.701 99,5% 4.501.555 4010 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 579.693 582.942 581.739 99,8% 581.739 4011 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.940 39.820 39.816 100,0% 39.816 4012 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.000 121.182 121.178 100,0% 121.178 4013 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 3.600 3.569 99,1% 3.569 4014 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 13.000 3.000 2.993 99,8% 1.164 4015 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 35.000 33.615 33.610 100,0% 30.256 4016 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 36.500 68.345 68.004 99,5% 44.501 4017 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 143.406 141.540 98,7% 126.061 4018 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 50.000 50.864 50.864 100,0% 29.845 4019 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177.000 156.814 156.814 100,0% 143.746 4020 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 850 848 99,8% 848 4021 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 76.506 75.447 98,6% 71.055 4022 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 5.000 4.972 99,4% 4.631 4023 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 2.500 1.730 69,2% 1.718 4024 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 26.040 26.040 20.609 79,1% 20.609 4025 A21002 A2200 4819 331100 Ayudas a la investigación: Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra 4.500 3.000 0 0,0% 0 4026 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 50.000 35.625 35.625 100,0% 27.708 4027 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 21.000 18.531 18.531 100,0% 18.531 4028 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 0 0 - 0 4029 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 338.000 338.664 338.568 100,0% 306.070 4030 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 58.489 97,5% 58.489 4031 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 115.715 115.615 99,9% 78.787 4032 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.500 10.493 10.492 100,0% 5.733 4033 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 42.500 50.700 50.665 99,9% 46.194 4034 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140.000 136.017 136.017 100,0% 113.297 4035 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 18.160 18.150 99,9% 0 4036 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 23.175 23.175 100,0% 6.955 4037 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15.000 37.250 37.224 99,9% 19.638 4038 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de Fotografía Paisajes con Memoria 0 1.500 1.500 100,0% 1.500 4039 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 150.010 165.665 165.663 100,0% 156.303 4040 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 58.300 76.300 76.246 99,9% 8.804 4041 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4042 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4043 Total A21002-Archivos 2.390.813 2.405.299 2.389.693 99,4% 2.068.744 4044 Total A21-Bibliotecas y archivos 7.170.974 7.258.346 7.219.394 99,5% 6.570.298 4045 Total A2-Dirección General de Cultura 30.717.593 30.766.597 29.579.576 96,1% 26.607.319 4046 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 4047 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.794 24.182 24.180 100,0% 24.180 4048 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4049 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.858 2 0 0,0% 0 4050 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.510 0 0 - 0 4051 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.385 105.874 95.493 90,2% 95.493 4052 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 577.708 571.817 554.751 97,0% 554.751 4053 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 37.467 22.971 14.426 62,8% 14.426 4054 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 696.294 715.492 663.604 92,7% 663.604 4055 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40.804 41.997 41.014 97,7% 41.014 4056 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.302 16.658 14.844 89,1% 14.844 4057 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.402 19.166 16.835 87,8% 16.835 4058 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 1.400 2.800 1.870 66,8% 1.870 4059 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 500 500 0 0,0% 0 4060 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 461 46,1% 461 4061 A50000 A5420 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 4.500 5.330 3.534 66,3% 3.497 4062 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicación 2.000 2.000 334 16,7% 334 4063 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 89 8,9% 89 4064 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 2.000 5.000 3.108 62,2% 2.607 4065 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.600 1.573 98,3% 1.114 4066 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4067 A50000 A5420 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1.100 1.100 1.100 100,0% 1.100 4068 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 15.000 7.122 6.311 88,6% 6.229 4069 A50000 A5420 2264 336100 Gastos sedes INDJ 50.000 23.352 19.000 81,4% 18.378 4070 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 2.000 310 110 35,5% 110 4071 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 12.000 14.300 14.135 98,8% 13.677 4072 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4073 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sedes INDJ 75.000 67.594 67.594 100,0% 64.605 4074 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 3.500 2.458 70,2% 2.458 4075 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 55.769 54.137 97,1% 27.830 4076 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 33.000 59.688 53.703 90,0% 46.292 4077 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción sedes INDJ 30.000 25.333 18.101 71,5% 16.418 4078 A50000 A5420 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2.000 3.250 2.748 84,6% 2.415 4079 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4080 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDJ 1.200 2.200 1.602 72,8% 750 4081 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 14.688 12.528 85,3% 12.342 4082 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4083 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 30.000 23.500 21.886 93,1% 21.886 4084 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4085 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4086 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4087 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 1.181 59,0% 1.181 4088 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 10.000 47.200 46.409 98,3% 46.409 4089 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 10.000 20.500 17.931 87,5% 8.587 4090 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.900.869 1.966.661 1.834.379 93,3% 1.783.116 4091 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4092 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 52.352 100,0% 52.352 4093 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 262.093 234.112 232.597 99,4% 232.597 4094 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 67.341 68.437 68.435 100,0% 68.435 4095 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 107 0 0,0% 0 4096 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4097 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.753 91.481 91.244 99,7% 91.244 4098 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4099 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 116.065 114.212 112.117 98,2% 112.117 4100 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4101 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4102 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 25.000 105.000 104.630 99,6% 24.840 4103 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 1.000 240 232 96,7% 232 4104 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 7.200 6.258 86,9% 5.188 4105 A50001 A5410 2239 336100 Gastos de traslado al Pabellón Navarra Arena 230.000 45.031 45.010 100,0% 41.537 4106 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 4107 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 3.300 3.300 0 0,0% 0 4108 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 116.900 142.072 126.955 89,4% 120.173 4109 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 149.800 177.529 173.019 97,5% 159.901 4110 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 20.000 14.789 14.227 96,2% 13.645 4111 A50001 A5410 2279 336100 Sede Federaciones y Centros de Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 395.500 344.000 305.770 88,9% 191.078 4112 A50001 A5410 2279 336102 Nueva sede INDJ y Federaciones: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 35.000 121.964 121.964 100,0% 94.421 4113 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 18.000 18.000 17.908 99,5% 0 4114 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 96.500 87.685 83.592 95,3% 75.361 4115 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 300.000 253.703 250.906 98,9% 233.440 4116 A50001 A5410 2280 336102 Sede Federaciones: energía eléctrica, agua y calefacción 25.000 26.600 18.095 68,0% 17.394 4117 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 4118 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4119 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 30.000 53.760 40.619 75,6% 31.732 4120 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 140.000 148.502 147.303 99,2% 115.467 4121 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 135.000 185.480 169.681 91,5% 125.791 4122 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 6.000 6.328 6.281 99,3% 6.281 4123 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Pabellón Navarra Arena. 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 4124 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EELL 30.000 17.500 13.965 79,8% 13.965 4125 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Navarra Arena 5.241.870 5.168.264 5.166.820 100,0% 4.971.646 4126 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 360.000 957.406 922.863 96,4% 114.315 4127 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Navarra Arena 1.169.787 666.127 664.378 99,7% 104.864 4128 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 35.000 36.800 36.532 99,3% 9.623 4129 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 35.000 79.860 67.124 84,1% 18.359 4130 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4131 A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 60.423 60.423 60.423 100,0% 0 4132 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 246.587 216.262 214.802 99,3% 214.802 4133 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 18.720 19.211 19.120 99,5% 19.120 4134 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 37.999 37.999 100,0% 37.999 4135 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 9.654.223 9.713.874 9.543.218 98,2% 7.467.918 4136 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4137 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 20.000 20.000 17.320 86,6% 13.037 4138 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 52.352 100,0% 52.352 4139 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19.909 21.493 21.492 100,0% 21.492 4140 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 4141 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4142 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 4.500 4.500 0 0,0% 0 4143 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 10.000 10.000 9.322 93,2% 9.322 4144 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 151.781 156.727 156.725 100,0% 156.725 4145 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 4146 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6 0 0,0% 0 4147 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 30.000 51.115 49.624 97,1% 45.026 4148 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.190.000 1.009.828 968.589 95,9% 714.521 4149 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 4150 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 15.000 51.509 36.546 71,0% 4.726 4151 A50002 A5110 2269 336105 (E) Acciones del Plan de Mujer y Deporte 27.000 62.000 52.844 85,2% 29.006 4152 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 10.000 10.000 5.512 55,1% 1.600 4153 A50002 A5110 2269 336107 (E) Acciones del Plan de valores del deporte 35.000 56.000 54.751 97,8% 28.102 4154 A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles (diversidad funcional) 20.000 20.000 7.158 35,8% 5.375 4155 A50002 A5110 4400 336102 (E) NICDO: Campaña escolar de esquí 35.500 35.500 35.500 100,0% 35.500 4156 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 284.500 256.540 234.902 91,6% 234.902 4157 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4158 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 80.000 56.928 53.912 94,7% 53.912 4159 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 115.000 115.000 115.000 100,0% 115.000 4160 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 4161 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónicos, etc. en AEDONA 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 4162 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 277.082 278.036 278.034 100,0% 278.034 4163 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 4164 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6 0 0,0% 0 4165 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 30.000 30.000 27.480 91,6% 26.962 4166 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 6.000 6.000 5.640 94,0% 5.640 4167 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato - programa 475.000 475.000 475.000 100,0% 475.000 4168 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 6.479 32,4% 5.469 4169 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 1.970.000 2.044.867 1.927.453 94,3% 1.927.453 4170 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 41.800 41.800 32.577 77,9% 32.577 4171 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 155.000 149.311 135.528 90,8% 135.528 4172 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.060.000 2.081.031 2.026.066 97,4% 2.026.066 4173 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 557.000 592.690 531.023 89,6% 531.023 4174 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.400 21.400 19.346 90,4% 19.346 4175 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 239.862 245.270 245.258 100,0% 245.258 4176 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 4177 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 37.187 37.185 100,0% 37.185 4178 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 5.500 5.452 99,1% 5.452 4179 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 42.578 94,6% 39.932 4180 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 20.000 19.500 16.901 86,7% 12.706 4181 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 83.560 90.700 81.250 89,6% 75.082 4182 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10.500 452 0 0,0% 0 4183 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10.058 9.886 98,3% 9.886 4184 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 20.000 6.000 1.204 20,1% 0 4185 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 20.649 59,0% 7.460 4186 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 14.072 93,8% 14.072 4187 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 289.539 252.072 251.054 99,6% 251.054 4188 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 45.996 45.586 99,1% 45.586 4189 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.356 68.300 68.170 99,8% 68.170 4190 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 6 0 0,0% 0 4191 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 4192 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6 0 0,0% 0 4193 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 8.636.515 8.686.721 8.240.423 94,9% 7.840.541 4194 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 52.211 99,7% 52.211 4195 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 56.500 59.716 59.716 100,0% 59.716 4196 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4197 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 21.494 21.492 100,0% 21.492 4198 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 149.332 143.845 141.634 98,5% 141.634 4199 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 30.942 30.940 100,0% 30.940 4200 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.274 14.293 14.290 100,0% 14.290 4201 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30.000 30.225 30.220 100,0% 9.944 4202 A50003 A5210 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 20.000 20.000 19.964 99,8% 13.727 4203 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 45.000 44.775 43.066 96,2% 28.464 4204 A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 29.856 28.297 94,8% 11.736 4205 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 641 0 0,0% 0 4206 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 24.963 99,9% 24.963 4207 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 19.369 19.369 100,0% 19.369 4208 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 114.728 116.505 116.503 100,0% 116.503 4209 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4210 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 21.494 21.492 100,0% 21.492 4211 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.144 15.144 100,0% 6.290 4212 A50003 A5220 2269 232103 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 23.000 23.000 19.509 84,8% 6.732 4213 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 60.000 59.680 59.618 99,9% 55.028 4214 A50003 A5220 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 105.000 105.000 104.571 99,6% 101.574 4215 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 10.000 155.473 154.462 99,3% 116.861 4216 A50003 A5220 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales 300.000 300.000 277.093 92,4% 277.093 4217 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4218 A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 0 13.500 5.500 40,7% 5.500 4219 A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 0 4.000 0 0,0% 0 4220 A50003 A5220 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 130.000 130.000 118.968 91,5% 118.968 4221 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 107.000 107.000 106.548 99,6% 106.548 4222 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 4223 A50003 A5220 7609 232100 (E) Subvención a la Red de información Juvenil de Entidades Locales 71.000 71.000 37.933 53,4% 37.933 4224 A50003 A5220 7819 232100 Subvención a la Red de información Juvenil de Asociaciones 4.000 4.000 2.588 64,7% 2.588 4225 A50003 A5220 7819 232102 (E) Equipamiento asociaciones juveniles 5.645 5.645 2.776 49,2% 2.776 4226 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.470.761 1.648.976 1.553.868 94,2% 1.429.374 4227 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 21.662.368 22.016.231 21.171.888 96,2% 18.520.949 4228 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 21.662.368 22.016.231 21.171.888 96,2% 18.520.949 4229 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 56.649.964 57.235.096 55.019.846 96,1% 49.301.066 4230 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 239.992 243.899 243.891 100,0% 243.891 4231 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 90.448 91.923 91.918 100,0% 91.918 4232 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4233 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4234 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4235 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 2.202 36,7% 2.202 4236 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 2.900 34,1% 2.900 4237 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 7.792 59,9% 6.885 4238 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 357.970 363.358 348.703 96,0% 347.796 4239 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65.841 66.914 66.910 100,0% 66.910 4240 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 52.508 53.364 53.361 100,0% 53.361 4241 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 91.307 92.796 92.749 99,9% 92.749 4242 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4243 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4244 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4245 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4246 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4247 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4248 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 3.900 3.517 90,2% 3.457 4249 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 10.100 9.873 97,8% 9.737 4250 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 262.311 266.580 264.820 99,3% 264.820 4251 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4252 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.635 85.974 85.816 99,8% 85.816 4253 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46.710 9.084 0 0,0% 0 4254 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.172 26.446 20.824 78,7% 20.824 4255 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 483.198 479.919 471.049 98,2% 471.049 4256 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 587.470 601.299 596.088 99,1% 596.088 4257 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.000 2.000 1.596 79,8% 1.596 4258 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2.000 522 0 0,0% 0 4259 B00001 B0100 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 0 0 - 0 4260 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.500 1.500 27 1,8% 27 4261 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 3.841 96,0% 3.588 4262 B00001 B0100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 115 11,5% 115 4263 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4264 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 783 39,2% 348 4265 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 4266 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.154 57,7% 1.081 4267 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4268 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4269 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4270 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 12.478 12.286 98,5% 9.347 4271 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 20.000 14.000 13.760 98,3% 13.760 4272 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 10.000 16.000 16.000 100,0% 4.500 4273 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 48.307 49.095 49.091 100,0% 49.091 4274 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4275 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4276 Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento 1.791.079 1.803.109 1.763.660 97,8% 1.748.264 4277 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76.926 78.179 78.175 100,0% 78.175 4278 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 90.910 37.432 36.068 96,4% 36.068 4279 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4280 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20 21.085 11.975 56,8% 11.975 4281 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 22.195 18.254 16.657 91,3% 16.657 4282 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2.000 0 0 - 0 4283 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 574 574 100,0% 574 4284 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 0 0 - 0 4285 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 178 178 100,0% 178 4286 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 1.000 551 551 100,0% 551 4287 B00002 B5000 2263 145100 Gastos jurídicos 3.000 0 0 - 0 4288 B00002 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 0 0 - 0 4289 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 90.000 79.224 79.224 100,0% 79.224 4290 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 20.000 26.019 26.012 100,0% 19.158 4291 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9.000 10.917 10.917 100,0% 10.615 4292 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.500 9.435 9.008 95,5% 8.934 4293 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 1.000 0 0 - 0 4294 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 18.718 18.718 100,0% 11.470 4295 B00002 B5000 2280 145100 Energía eléctrica y agua 2.000 0 0 - 0 4296 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 10.599 10.587 99,9% 10.133 4297 B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 10.000 8.726 2.711 31,1% 0 4298 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 351.061 319.903 301.355 94,2% 283.711 4299 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2.500.110 2.486.370 2.413.718 97,1% 2.379.771 4300 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2.500.110 2.486.370 2.413.718 97,1% 2.379.771 4301 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 4302 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 58.789 62.271 61.552 98,8% 61.552 4303 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4304 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4305 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.465 91,6% 1.465 4306 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 10 0 0,0% 0 4307 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 224 44,8% 224 4308 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 3.990 3.313 83,0% 3.276 4309 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 550.000 550.000 550.000 100,0% 550.000 4310 B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica 1.000 1.000 0 0,0% 0 4311 B10000 B1000 7819 921100 (E) Convenio Transfronterizo con Asociación Etxauzia 80.000 80.000 0 0,0% 0 4312 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 751.324 756.728 673.885 89,1% 673.848 4313 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 111.534 110.447 110.442 100,0% 110.442 4314 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.170 10.606 10.602 100,0% 10.602 4315 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 49.126 49.103 100,0% 49.103 4316 B10001 B1100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 0 0,0% 0 4317 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 8.500 8.251 97,1% 7.942 4318 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 911.034 996.426 917.591 92,1% 584.616 4319 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 33.712 33.712 100,0% 33.712 4320 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 30.000 4.950 4.950 100,0% 4.950 4321 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 3.131 2.500 79,8% 2.199 4322 B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 30.000 27.893 93,0% 15.000 4323 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 242.240 189.324 189.191 99,9% 189.191 4324 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4325 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.170 68.256 68.253 100,0% 68.253 4326 B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95.000 88.000 87.801 99,8% 72.700 4327 B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20.000 18.352 18.351 100,0% 16.822 4328 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 79.462 74.669 94,0% 46.079 4329 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 20.969 20.967 100,0% 17.951 4330 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 35.186 31.744 90,2% 29.264 4331 B10001 B1110 6054 921500 Renovación equipo técnico Sala Prensa 0 30.946 30.946 100,0% 30.946 4332 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.708.677 1.777.415 1.686.965 94,9% 1.289.771 4333 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 73.826 93.631 93.627 100,0% 93.627 4334 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29.216 29.204 100,0% 29.204 4335 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.960 16.288 77,7% 16.288 4336 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 4337 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 140.000 45.000 5.000 11,1% 5.000 4338 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 71.000 43.606 61,4% 29.971 4339 Total B10002-Portal navarra.es 286.846 262.808 187.726 71,4% 174.090 4340 B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.150.000 1.143.298 1.127.138 98,6% 913.011 4341 B10003 B1100 4819 921500 (E) Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro 90.000 90.000 0 0,0% 0 4342 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.240.000 1.233.298 1.127.138 91,4% 913.011 4343 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51.515 52.355 52.352 100,0% 52.352 4344 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4345 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4346 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 139.290 165.893 165.879 100,0% 165.879 4347 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.788 2 0 0,0% 0 4348 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.122 94.816 86.518 91,2% 86.518 4349 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 178 178 100,0% 178 4350 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 2.749 2.505 91,1% 2.144 4351 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.101 1.101 100,0% 1.101 4352 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 7.063 7.063 100,0% 7.063 4353 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4354 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 1.650 177 10,8% 113 4355 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 145.105 140.423 96,8% 132.920 4356 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 25.000 23.778 95,1% 22.917 4357 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 159.000 147.031 92,5% 54.737 4358 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 1.953 97,6% 1.819 4359 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20.000 32.759 32.653 99,7% 31.492 4360 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 3.700 1.520 41,1% 1.520 4361 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 20.000 0 0 - 0 4362 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 6.500 5.699 87,7% 5.579 4363 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 8.335 8.324 99,9% 8.269 4364 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 4365 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4366 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 4367 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4368 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 2.757 91,9% 2.757 4369 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4370 Total B10004-Actuaciones protocolarias 722.735 748.216 714.910 95,5% 612.357 4371 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 343.324 335.773 333.679 99,4% 333.679 4372 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 16.635 16.633 100,0% 16.633 4373 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4374 B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 3.000 1.548 51,6% 1.548 4375 B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 29.000 27.561 95,0% 14.141 4376 B10005 B1220 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.118 2.793 1.775 63,5% 1.712 4377 B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 2.300 2.233 97,1% 998 4378 B10005 B1220 2239 921900 Portes 4.000 2.000 1.089 54,4% 781 4379 B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 6.157 99,3% 6.157 4380 B10005 B1220 2271 921900 Limpieza de locales 20.000 21.500 20.853 97,0% 19.061 4381 B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15.000 0 0 - 0 4382 B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 9.000 8.643 96,0% 7.914 4383 B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 102 20,4% 102 4384 B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146.660 146.185 119.499 81,7% 62.410 4385 B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 4386 B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4387 Total B10005-Publicaciones 601.721 590.899 555.773 94,1% 481.138 4388 B10006 B1200 1200 144100 Retribuciones del personal fijo 66.526 51.935 51.928 100,0% 51.928 4389 B10006 B1200 1210 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4390 B10006 B1200 1211 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.965 0 0,0% 0 4391 B10006 B1200 2269 144100 (E) Actividades con la diáspora navarra 60.000 63.850 62.453 97,8% 22.543 4392 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4393 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4394 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 23.365 97,4% 23.365 4395 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 29.186 97,3% 29.186 4396 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 15.000 21.702 21.702 100,0% 21.702 4397 B10006 B1200 4900 144104 (E) Encuentro con Colectividades Navarras de República Argentina. Centro Navarro de Rosario 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4398 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 11.375 94,8% 11.375 4399 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4400 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4401 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 307.546 306.464 300.009 97,9% 260.100 4402 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51.515 52.368 38.996 74,5% 38.996 4403 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4404 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.089 15.217 56,2% 15.217 4405 B10007 B1300 2020 924902 Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona 10.000 10.000 8.358 83,6% 6.539 4406 B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0,0% 0 4407 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 86.209 50.799 50.795 100,0% 50.795 4408 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4409 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.659 49.096 40.231 81,9% 40.231 4410 B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 61.300 62.800 62.699 99,8% 62.699 4411 B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 600.890 615.998 592.828 96,2% 386.359 4412 B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 30.000 28.500 7.882 27,7% 5.172 4413 B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 224.110 224.110 224.107 100,0% 208.613 4414 B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 64.892 27.716 42,7% 8.555 4415 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 54.565 56.715 56.669 99,9% 56.669 4416 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4417 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.823 66.896 66.840 99,9% 66.840 4418 B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 150.000 129.430 86,3% 61.479 4419 B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 46.626 34.119 73,2% 34.119 4420 B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 33.374 24.485 73,4% 24.485 4421 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.545.121 1.539.309 1.380.372 89,7% 1.066.769 4422 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 7.163.970 7.215.136 6.626.779 91,8% 5.471.083 4423 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 7.163.970 7.215.136 6.626.779 91,8% 5.471.083 4424 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 4425 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 38.541 38.528 100,0% 38.528 4426 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4427 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.850 33.092 32.169 97,2% 32.169 4428 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 177 17,7% 177 4429 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 3.200 3.134 97,9% 2.937 4430 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 14.000 14.333 14.194 99,0% 8.209 4431 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 4.650 100,0% 4.650 4432 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 1.382 69,1% 1.382 4433 B20000 B2000 2271 232500 Limpieza de oficinas 10.712 11.898 11.538 97,0% 8.328 4434 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 11.776 11.622 98,7% 7.976 4435 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 15.614 39,0% 12.752 4436 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 717 717 100,0% 478 4437 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 5.733 5.621 98,0% 5.621 4438 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 944 314 33,3% 263 4439 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 12.841 11.141 10.445 93,7% 10.445 4440 B20000 B2000 6020 232500 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 4441 B20000 B2000 6094 232500 Programas informáticos gestión memoria 10 10 0 0,0% 0 4442 Total B20000-Actividades generales del programa 185.698 236.393 207.436 87,8% 191.247 4443 B20001 B2000 2120 232500 Obras. Ley Memoria Histórica 32.000 32.000 23.163 72,4% 23.163 4444 B20001 B2000 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 28.000 22.274 22.182 99,6% 0 4445 B20001 B2000 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 195.000 247.465 170.253 68,8% 108.624 4446 B20001 B2000 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 40.000 8.531 8.531 100,0% 8.531 4447 B20001 B2000 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 40.000 70.000 69.973 100,0% 69.973 4448 B20001 B2000 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria 140.000 61.694 55.235 89,5% 20.219 4449 B20001 B2000 2276 232506 Lugares de memoria 30.000 5.375 5.375 100,0% 5.375 4450 B20001 B2000 4455 232500 Convenio con la UPNA para la memoria histórica 80.000 80.000 75.322 94,2% 75.322 4451 B20001 B2000 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 11.180 93,2% 11.180 4452 B20001 B2000 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4453 B20001 B2000 6089 232500 (E) Visibilización víctimas: rotulación, señalización. Adquisición de fondos archivísticos de memoria 60.000 60.000 19.377 32,3% 16.013 4454 B20001 B2120 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 77.824 79.009 57.278 72,5% 57.278 4455 B20001 B2120 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4456 B20001 B2120 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4457 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 834.844 778.371 617.868 79,4% 495.678 4458 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 51.515 52.356 52.352 100,0% 52.352 4459 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4460 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4461 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.260 7.260 100,0% 2.420 4462 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 197.480 147.220 126.871 86,2% 89.705 4463 B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia 160.000 193.612 185.976 96,1% 129.458 4464 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 0 0 - 0 4465 B20002 B2100 4459 232500 Subvenciones a Universidades y centros de investigación: memoria, convivencia y DDHH 20.000 1.538 0 0,0% 0 4466 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 21.013 70,0% 21.013 4467 B20002 B2100 4609 232504 Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural 30.000 21.842 18.501 84,7% 18.501 4468 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 83.168 83.158 100,0% 83.158 4469 B20002 B2100 4819 232502 (E) Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 36.457 91,1% 36.457 4470 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 29.971 99,9% 17.915 4471 B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo 54.500 54.500 54.500 100,0% 54.500 4472 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 38.616 77,2% 38.616 4473 B20002 B2110 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 63.887 64.929 64.925 100,0% 64.925 4474 B20002 B2110 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4475 B20002 B2110 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4476 B20002 B2130 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 71.945 73.111 73.106 100,0% 73.106 4477 B20002 B2130 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4478 B20002 B2130 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4479 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 836.397 849.607 792.706 93,3% 682.125 4480 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 1.856.939 1.864.372 1.618.010 86,8% 1.369.051 4481 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 1.856.939 1.864.372 1.618.010 86,8% 1.369.051 4482 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 4483 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 110.531 86.712 86.529 99,8% 86.529 4484 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.882 28.880 100,0% 28.880 4485 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 37.186 37.185 100,0% 37.185 4486 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 617 116 0 0,0% 0 4487 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68.276 144.768 144.768 100,0% 144.768 4488 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 411.166 417.489 409.441 98,1% 409.441 4489 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 405.402 441.405 436.307 98,8% 436.307 4490 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.041 2.079 1.816 87,4% 1.816 4491 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5.000 4.818 1.865 38,7% 1.718 4492 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 6.357 6.126 96,4% 6.048 4493 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 1.234 1.209 98,0% 1.180 4494 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 5.054 4.959 98,1% 4.034 4495 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 0 0,0% 0 4496 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 34.524 32.634 94,5% 29.634 4497 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.335 5.335 3.944 73,9% 3.562 4498 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 1.100 1.300 1.209 93,0% 674 4499 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 4500 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 25.000 19.020 2.120 11,1% 2.014 4501 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 22.500 22.340 99,3% 18.305 4502 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 95.137 85.699 90,1% 83.101 4503 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 25.000 25.000 5.939 23,8% 5.428 4504 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 15.390 27.196 26.587 97,8% 23.538 4505 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.827 2.100 1.643 78,2% 1.643 4506 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.800 5.342 92,1% 5.079 4507 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4508 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4509 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4510 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 169.000 169.000 169.000 100,0% 169.000 4511 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4512 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 2.400 386 16,1% 386 4513 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.192 91,9% 9.192 4514 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 19.487 24.866 12.874 51,8% 6.716 4515 Total B30000-Actividades generales del programa 1.502.369 1.679.252 1.595.325 95,0% 1.573.508 4516 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 1.300.278 1.309.833 1.307.895 99,9% 1.307.895 4517 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.113 45.538 45.534 100,0% 45.534 4518 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 124.726 123.221 98,8% 123.221 4519 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 317 99,7% 159 4520 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 199.031 112.195 48.564 43,3% 38.373 4521 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 125.169 58,2% 40.005 4522 B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 100.000 100.000 49.545 49,5% 49.398 4523 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 4524 B30001 B3100 4819 322900 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 800.000 800.000 788.084 98,5% 788.084 4525 Total B30001-Recursos lingüísticos 2.807.432 2.707.621 2.488.330 91,9% 2.392.670 4526 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 287.732 292.148 292.138 100,0% 292.138 4527 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 31.206 31.205 100,0% 31.205 4528 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 31.168 31.166 100,0% 31.166 4529 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340.000 305.924 198.195 64,8% 161.671 4530 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 142.730 93.145 65,3% 21.245 4531 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 31.545 31.545 31.491 99,8% 31.491 4532 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 700.000 702.378 670.164 95,4% 670.164 4533 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 80.000 80.000 68.233 85,3% 68.233 4534 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 630.000 630.000 619.876 98,4% 619.876 4535 B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 40.000 16.896 15.870 93,9% 15.870 4536 B30002 B3200 4809 334100 Concursos y certámenes de investigación lingüística 0 10.000 10.000 100,0% 10.000 4537 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4538 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250.000 250.000 239.768 95,9% 239.768 4539 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 18.661 93,3% 18.661 4540 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4541 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 9.789 37,6% 9.789 4542 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 13.813 13.803 99,9% 3.213 4543 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2.683.644 2.723.806 2.483.504 91,2% 2.364.489 4544 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.993.445 7.110.679 6.567.160 92,4% 6.330.667 4545 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.993.445 7.110.679 6.567.160 92,4% 6.330.667 4546 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 57.331 100,0% 57.331 4547 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 171.403 23.400 11.252 48,1% 11.252 4548 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 2 0 0,0% 0 4549 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 21.601 21.598 100,0% 21.598 4550 B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 120.010 122.059 83.252 68,2% 83.252 4551 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.010 16.422 16.017 97,5% 16.017 4552 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 101.314 104.252 96.498 92,6% 96.498 4553 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 159.401 163.064 162.509 99,7% 162.509 4554 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 500 1.467 1.217 83,0% 1.217 4555 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.460 4.460 3.829 85,9% 3.588 4556 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.000 1.100 1.100 100,0% 1.100 4557 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 500 500 0 0,0% 0 4558 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 291 58,3% 288 4559 B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 15.500 15.169 6.634 43,7% 6.634 4560 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 2.000 1.730 86,5% 1.730 4561 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.400 694 49,6% 506 4562 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 9.000 8.364 7.348 87,9% 6.106 4563 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 165 165 141 85,7% 141 4564 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 4565 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 4.000 2.927 73,2% 2.681 4566 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4567 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4568 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4569 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 18.160 13.385 73,7% 0 4570 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.000 3.000 1.060 35,3% 1.060 4571 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 3.600 5.699 5.699 100,0% 3.877 4572 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 19 4,7% 19 4573 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 1.500 1.223 300 24,5% 300 4574 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 744.478 575.781 494.831 85,9% 477.704 4575 B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 208.000 208.000 165.880 79,8% 128.063 4576 B40001 B4100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 95.000 95.000 83.720 88,1% 39.115 4577 B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 55.000 55.000 13.327 24,2% 6.651 4578 B40001 B4100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4579 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4580 B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 450.000 450.000 415.855 92,4% 415.855 4581 B40001 B4100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 75.000 75.000 43.307 57,7% 43.307 4582 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 13.000 13.000 7.595 58,4% 7.595 4583 B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4584 B40001 B4100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 195.000 195.000 170.582 87,5% 107.583 4585 B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4586 B40001 B4100 4819 232205 (E) Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 27.794 79,4% 27.794 4587 B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 52.211 99,7% 52.211 4588 B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 108.375 202.263 181.301 89,6% 181.301 4589 B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 31.251 31.250 100,0% 31.250 4590 B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA 0 3.000 3.000 100,0% 3.000 4591 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género 1.445.890 1.574.869 1.355.821 86,1% 1.203.725 4592 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 52.211 99,7% 52.211 4593 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 41.234 41.904 41.789 99,7% 41.789 4594 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 6.620 6.618 100,0% 6.618 4595 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 52.003 51.999 100,0% 51.999 4596 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 41.234 89.173 89.043 99,9% 89.043 4597 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 2 0 0,0% 0 4598 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4599 "B40002 B4200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 152.465 132.494 110.746 83,6% 88.172 4600 B40002 B4200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 100.000 100.000 83.298 83,3% 83.298 4601 B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 671.345 671.345 624.494 93,0% 585.001 4602 B40002 B4200 2600 232302 (E) Gestión de los recursos de acogida 582.828 582.828 538.867 92,5% 440.765 4603 B40002 B4200 4459 232300 Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres 178.000 178.000 178.000 100,0% 135.020 4604 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 98.000 61.959 63,2% 61.959 4605 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 4606 B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 20.000 20.000 20.000 100,0% 18.606 4607 B40002 B4200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 15.000 15.000 14.591 97,3% 14.591 4608 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1.976.570 2.041.736 1.873.616 91,8% 1.669.073 4609 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 4.166.938 4.192.385 3.724.269 88,8% 3.350.502 4610 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 4.166.938 4.192.385 3.724.269 88,8% 3.350.502 4611 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 22.681.402 22.868.942 20.949.935 91,6% 18.901.074 4612 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418.310 418.310 372.539 89,1% 372.539 4613 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 17.679 63,1% 0 4614 Total C00000-Consejo de Navarra 446.310 446.310 390.218 87,4% 372.539 4615 Total C00-Consejo de Navarra 446.310 446.310 390.218 87,4% 372.539 4616 Total C0-Consejo de Navarra 446.310 446.310 390.218 87,4% 372.539 4617 Total C-Consejo de Navarra 446.310 446.310 390.218 87,4% 372.539 4618 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.669.329 12.669.329 12.669.329 100,0% 12.669.329 4619 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1.000.275 1.000.275 1.000.275 100,0% 1.000.275 4620 Total P01001-Cámara Legislativa 13.669.604 13.669.604 13.669.604 100,0% 13.669.604 4621 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.557.024 2.557.024 2.557.024 100,0% 2.557.024 4622 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 4623 Total P01002-Cámara de Comptos 2.585.024 2.585.024 2.585.024 100,0% 2.585.024 4624 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 736.364 736.364 736.364 100,0% 736.364 4625 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 17.560 17.560 17.560 100,0% 17.560 4626 Total P01003-Defensor del Pueblo 753.924 753.924 753.924 100,0% 753.924 4627 Total P01-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 17.008.552 100,0% 17.008.552 4628 Total P0-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 17.008.552 100,0% 17.008.552 4629 Total P-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 17.008.552 100,0% 17.008.552 4630 Total general 4.164.135.407 4.384.569.290 4.179.664.766 95,3% 4.025.578.208