_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 117.177 168.182 84.091 50 % 84.091 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 109.973 58.968 29.484 50 % 29.484 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 1.400 5.400 3.530 65 % 2.862 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 1.743 923 53 % 923 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 4.700 857 299 35 % 299 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.800 3.800 625 16 % 625 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 509.427 511.912 241.771 47 % 241.771 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 59.134 29.567 50 % 29.567 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.940 55.940 27.970 50 % 27.970 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.000 7.900 4.580 58 % 3.456 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 13.000 13.000 7.688 59 % 7.663 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 1.060 1.060 100 % 1.060 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 270 54 % 270 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 10.000 729 425 58 % 340 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 226 49 % 226 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.588 1.588 100 % 1.588 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.736 93 % 3.736 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 14.257 14.257 100 % 14.257 23 010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales 950.010 10 0 0 % 0 24 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0 % 0 25 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 442 44 % 442 26 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.000 8.561 71 % 8.561 27 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 28 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.558 59.786 29.893 50 % 29.893 29 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 30 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 31 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0 % 0 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0 % 0 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 9.651 9.651 100 % 9.651 34 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 0 950.000 0 0 % 0 35 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.000 9.750 8.316 85 % 8.316 36 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 1.925.293 2.010.133 536.883 27 % 534.979 37 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 698.263 611.277 295.100 48 % 295.100 38 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.423 19.711 50 % 19.711 39 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.970 37.641 17.670 47 % 17.670 40 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 32.331 32.331 100 % 32.331 41 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 801 801 0 0 % 0 42 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 75.648 19.371 26 % 16.813 43 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 12.548 8.856 71 % 8.856 44 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 614.056 614.056 208.531 34 % 160.983 45 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.521 1.194 79 % 1.194 46 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 4.000 2.084 52 % 1.389 47 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 326.105 135.877 42 % 135.877 48 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0 % 0 49 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 317 32 % 296 50 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.070 21 % 1.070 51 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 67 9 % 67 52 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.400 0 0 % 0 53 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 % 0 54 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 % 0 55 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.842.582 1.764.531 742.180 42 % 691.358 56 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 315.961 352.542 159.652 45 % 159.652 57 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 17.728 7.817 44 % 7.817 58 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.271 24.271 12.135 50 % 12.135 59 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 21.000 0 0 % 0 60 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 6.083 41 % 6.083 61 010003 01000 2273 921600 Servicios informáticos 20.000 15.581 726 5 % 726 62 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0 % 0 63 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 415.954 446.132 186.413 42 % 186.413 64 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 649.486 643.488 345.156 54 % 345.156 65 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 66 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 67 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 33 1 % 33 68 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 27.000 27.000 12.874 48 % 11.970 69 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 9.000 3.200 0 0 % 0 70 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 689.306 677.508 358.062 53 % 357.159 71 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51.005 118.286 56.555 48 % 56.555 72 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 73 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 74 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 22.000 22.000 0 0 % 0 75 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno 106.420 98.670 12.066 12 % 12.066 76 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 179.445 238.976 68.621 29 % 68.621 77 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 724.834 707.319 289.815 41 % 289.815 78 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.826 1.961 17 % 1.961 79 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 80 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 7.434 3.719 50 % 3.719 81 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 0 0 % 0 82 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 1.793 81 % 1.695 83 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 5.553 56 % 5.329 84 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 32 5 % 32 85 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.600 0 0 % 0 86 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 4.224 44 % 4.224 87 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0 % 0 88 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 1.466 0 0 % 0 89 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 20.000 8.170 41 % 8.170 90 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 3.363 42 % 3.363 91 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 0 0 % 0 92 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 1.500 1.500 0 0 % 0 93 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 795.254 786.556 318.628 41 % 318.305 94 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 5.847.834 5.923.836 2.210.787 37 % 2.156.835 95 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 5.847.834 5.923.836 2.210.787 37 % 2.156.835 96 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 97 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.525.587 2.464.895 1.141.724 46 % 1.141.724 98 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.282 164.402 64.171 39 % 64.171 99 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 251.407 300.801 134.909 45 % 134.909 100 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 416.332 185.964 17.229 9 % 17.229 101 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 626.327 526.939 138.772 26 % 138.772 102 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.675.319 2.642.714 1.272.140 48 % 1.272.140 103 020000 04000 1410 921400 (E)Retribuciones carrera profesional 4.500 4.500 0 0 % 0 104 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.344.793 3.344.793 1.542.339 46 % 1.542.339 105 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30.300 30.300 11.080 37 % 11.080 106 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.060 6.060 3.484 57 % 3.484 107 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70.898 70.898 35.073 49 % 35.073 108 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 7.661 7.661 4.004 52 % 4.004 109 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.256 20.256 5.195 26 % 5.020 110 020000 04000 2120 921402 Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros 0 642 0 0 % 0 111 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 7.400 7.400 1.227 17 % 1.227 112 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6.664 6.664 1.859 28 % 1.859 113 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22.688 22.688 7.950 35 % 7.922 114 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.788 1.788 571 32 % 571 115 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 0 0 % 0 116 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 0 0 % 0 117 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 317 237 75 % 0 118 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 500 181 36 % 181 119 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.477 1.477 0 0 % 0 120 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 122 84 69 % 84 121 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.248 2.248 1.066 47 % 920 122 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 2.760 2.760 0 0 % 0 123 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 2.000 7.625 6.093 80 % 6.093 124 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0 % 0 125 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11.900 11.900 4.188 35 % 3.975 126 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.200 1.200 445 37 % 336 127 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 118.159 114.559 42.854 37 % 42.854 128 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 75.874 75.874 12.886 17 % 12.886 129 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.457 4.409 1.709 39 % 1.472 130 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.059 60.059 19.453 32 % 19.453 131 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 2.684 2.684 1.658 62 % 1.658 132 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 3.900 3.900 778 20 % 778 133 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 748 748 0 0 % 0 134 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 135 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 0 0 % 0 136 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 25.000 25.000 0 0 % 0 137 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0 % 0 138 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 13.125 13.125 2.731 21 % 2.731 139 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0 % 0 140 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.991 2.991 90 3 % 90 141 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19.544 19.544 802 4 % 802 142 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 64.171 64.171 13.218 21 % 13.218 143 Total 020000-Actividades generales del programa 10.665.866 10.355.970 4.518.125 44 % 4.516.981 144 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 958.000 958.000 368.601 38 % 368.601 145 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 100 0 0 % 0 146 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.250.000 2.250.000 947.273 42 % 947.273 147 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0 % 0 148 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0 % 0 149 020002 04100 1810 921400 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 3.782.783 3.932.783 3.899.765 99 % 3.899.765 150 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 29.972 50 % 29.972 151 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0 % 0 152 020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición 23.839 23.839 16.704 70 % 16.704 153 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15.000 15.000 6.008 40 % 6.008 154 020002 04100 8308 921400 (E)Anticipo abono pagas extraordinarias ejercicio 2016 y recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 33.342.442 49.742.442 33.199.923 67 % 33.199.923 155 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100 % 759.000 156 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 85.841.639 85.841.639 42.507.765 50 % 42.507.765 157 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 100.224 100.224 45.805 46 % 45.805 158 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 51.648 51.648 40.393 78 % 40.393 159 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 100.000 100.000 5.008 5 % 5.008 160 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.450.885 6.450.885 4.848.194 75 % 4.848.194 161 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.348.139 8.348.139 5.591.520 67 % 5.591.520 162 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.650.000 18.650.000 9.151.339 49 % 9.151.339 163 Total 020002-Gestión económica del personal 160.761.799 177.311.799 101.417.271 57 % 101.417.271 164 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.023 2.023 1.189 59 % 1.189 165 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 71.740 0 0 % 0 166 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0 % 0 167 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 215.753 223.180 14.010 6 % 14.010 168 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 114.800 114.800 9.783 9 % 9.363 169 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 79.000 79.000 2.178 3 % 2.178 170 020003 04520 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra 12.126 12.114 519 4 % 513 171 020003 04520 2269 921302 Coparticipación en programas de formación 10 10 0 0 % 0 172 020003 04520 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos 10 10 0 0 % 0 173 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 128.065 63.821 50 % 51.708 174 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50.907 50.907 12.647 25 % 9.132 175 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 0 0 % 0 176 020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos 12.446 12.446 0 0 % 0 177 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 690.812 707.295 104.147 15 % 88.092 178 Total 020-Función pública 172.118.477 188.375.064 106.039.543 56 % 106.022.344 179 Total 02-Función pública 172.118.477 188.375.064 106.039.543 56 % 106.022.344 180 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 181 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 142.872 80.449 38.722 48 % 38.722 182 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 183 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.219 15.095 45 % 15.095 184 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 7.677 43 % 7.677 185 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 1.250 940 75 % 940 186 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 34.481 86 % 33.639 187 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 824.132 845.883 403.738 48 % 403.738 188 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.943 28.943 14.471 50 % 14.471 189 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.872 106.872 53.436 50 % 53.436 190 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 728.883 707.143 343.693 49 % 343.693 191 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.564 87.328 38.919 45 % 38.919 192 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.033 174.861 86.874 50 % 86.874 193 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.158.925 2.179.815 1.065.973 49 % 1.065.131 194 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 29.904 100 % 29.904 195 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 150.000 168.000 54.352 32 % 45.758 196 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 2.250 1.031 46 % 997 197 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 33.044 35 % 29.109 198 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 83.837 61.509 73 % 54.749 199 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 115.353 55 % 101.746 200 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 10.000 9.586 96 % 6.650 201 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 5.000 5.000 3.920 78 % 3.920 202 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 500.000 500.000 154.576 31 % 154.576 203 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 6.804 34 % 5.193 204 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 299 37 % 299 205 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0 % 0 206 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.477 0 0 % 0 207 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 9.000 21.024 4.263 20 % 3.910 208 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 2.955 30 % 2.955 209 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 50.000 25.000 0 0 % 0 210 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 670.750 647.750 262.562 41 % 245.771 211 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 29.400 34.700 4.299 12 % 4.299 212 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 500.000 464.700 132.409 28 % 132.409 213 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 350.000 347.000 137.885 40 % 137.885 214 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 126.000 31.490 25 % 31.490 215 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 5.000 11.000 5.988 54 % 5.988 216 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 300.000 300.000 130.523 44 % 112.183 217 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 320.000 320.000 159.888 50 % 124.102 218 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas 487.000 487.000 208.211 43 % 200.329 219 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 12.000 12.000 7.628 64 % 7.325 220 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 3.000 26.000 17.746 68 % 17.416 221 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 792 32 % 792 222 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 736 736 100 % 736 223 030001 03000 2330 112102 (E)Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 1.345 4 % 1.345 224 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 58.954 25 % 58.905 225 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 226 030001 03000 4819 112100 (E)Transferencias a colegios profesionales 2.750.000 2.750.000 863.043 31 % 863.043 227 030001 03000 4819 112102 Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra. Servicio de mediación penal 90.000 90.000 25.619 28 % 25.619 228 030001 03000 4819 112103 Mediación civil y mercantil 60.000 60.000 0 0 % 0 229 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 15.000 15.000 2.148 14 % 2.148 230 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 85.000 85.000 8.764 10 % 8.764 231 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 25.520 64 % 16.489 232 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 45.000 45.000 12.339 27 % 12.339 233 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 10 10 0 0 % 0 234 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10 10 0 0 % 0 235 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA. Sistemas de información 87.000 87.000 0 0 % 0 236 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.889.236 8.707.683 4.360.317 50 % 4.360.317 237 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.145.667 1.233.387 583.414 47 % 583.414 238 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.358.264 2.478.894 1.220.692 49 % 1.220.692 239 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 353.501 327.851 176.341 54 % 176.341 240 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 709.819 708.672 373.423 53 % 373.423 241 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.006.345 2.012.381 905.247 45 % 905.247 242 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 1.482.581 1.482.581 826.647 56 % 826.647 243 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 373.700 373.700 167.335 45 % 167.335 244 030001 03100 1710 112100 Complemento de productividad 137.360 137.360 64.828 47 % 64.828 245 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 24.831.740 24.887.613 11.253.725 45 % 11.127.385 246 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 2.218 53 % 2.218 247 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 5.160 57 % 4.946 248 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 69 8 % 69 249 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 500 0 0 % 0 250 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 107 15 % 107 251 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 1.706 24 % 1.089 252 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.058 42 % 1.058 253 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 594 40 % 594 254 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 1.337 32 % 0 255 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.360 12.250 40 % 10.081 256 Total 030-Administración de justicia 27.021.525 27.097.787 12.331.948 46 % 12.202.598 257 Total 03-Justicia 27.021.525 27.097.787 12.331.948 46 % 12.202.598 258 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 259 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 818.987 827.647 401.461 49 % 401.461 260 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.846 98.210 43.563 44 % 43.563 261 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.349 179.203 87.449 49 % 87.449 262 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 3.000 0 0 % 0 263 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 5.259 44 % 4.367 264 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 6.190 77 % 5.421 265 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 788 79 % 788 266 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 267 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 3.184 1.154 36 % 1.102 268 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 317 32 % 317 269 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 0 0 % 0 270 050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra 9.000 6.550 0 0 % 0 271 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 20.000 10.195 51 % 9.826 272 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0 % 0 273 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 500 0 0 % 0 274 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 1.000 1.000 0 0 % 0 275 050000 02000 6020 131102 (E)Obras e instalaciones 44.012 44.012 0 0 % 0 276 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 8.353 84 % 8.353 277 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 0 0 % 0 278 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 7.567 42 % 7.192 279 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 10.000 10.000 1.246 12 % 48 280 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0 % 0 281 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 282 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 9.000 9.000 3.422 38 % 3.422 283 050000 02900 6054 131102 Material técnico 0 5.000 4.937 99 % 4.937 284 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 12.300 0 0 % 0 285 Total 050000-Actividades generales de interior 1.261.140 1.344.867 609.831 45 % 606.175 286 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 286.476 286.476 143.238 50 % 143.238 287 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 288 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 289 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 27.600 7.590 27 % 6.043 290 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.641 7.641 3.875 51 % 3.875 291 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 2.300 1.698 74 % 1.698 292 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.000 1.577 79 % 1.577 293 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 44.343 55.137 22.869 41 % 22.869 294 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 182 482 162 34 % 162 295 050002 02600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 76.410 78.976 34.171 43 % 33.974 296 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 194.036 154.535 45.369 29 % 43.367 297 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.193 19.900 9.907 50 % 9.907 298 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 9.000 12.200 5.992 49 % 3.088 299 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.000 400 0 0 % 0 300 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 860 34 % 824 301 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 200 120 60 % 103 302 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 5.000 5.000 0 0 % 0 303 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 800 0 0 % 0 304 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 6.715 0 0 % 0 305 Total 050002-Escuela de seguridad 660.316 662.882 277.427 42 % 270.724 306 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.150.482 1.150.482 569.663 50 % 569.663 307 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 308 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.082 32.327 9.009 28 % 9.009 309 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95.000 94.500 36.824 39 % 33.012 310 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 2.300 1.410 61 % 1.410 311 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0 % 0 312 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 52.040 19.730 10.609 54 % 10.609 313 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 9.704 38 % 9.704 314 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 185.000 58.195 31 % 57.282 315 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100.000 100.000 23.455 23 % 22.642 316 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 190 5 % 190 317 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 296 6 % 296 318 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 808 81 % 808 319 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 19.770 0 0 % 0 320 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 5.000 7.700 1.264 16 % 1.264 321 Total 050003-Parque móvil 1.675.713 1.648.108 721.426 44 % 715.888 322 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3.000 8.000 461 6 % 461 323 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0 % 0 324 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0 % 0 325 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 0 0 - 0 326 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0 % 0 327 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123.000 123.000 461 0 % 461 328 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3.720.169 3.778.857 1.609.144 43 % 1.593.248 329 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 330 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 31.571.333 31.571.353 15.699.181 50 % 15.699.181 331 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 332 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 333 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 4.679.459 4.679.459 2.315.417 49 % 2.315.417 334 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8.764.828 8.764.828 4.068.005 46 % 4.068.005 335 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.000 75.000 9.074 12 % 9.074 336 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias San Fermín 303.000 103.000 0 0 % 0 337 051000 02100 1702 132102 Horas extraordinarias 0 200.000 136.095 68 % 136.095 338 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.717.000 1.717.000 811.346 47 % 811.346 339 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.090.800 1.090.800 502.819 46 % 502.819 340 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril 10 10 0 0 % 0 341 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 330 40 % 275 342 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 125.000 55.482 44 % 47.773 343 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 535.000 525.000 199.162 38 % 175.814 344 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 0 51.988 6.497 12 % 6.497 345 051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento 163.200 101.212 35.652 35 % 26.260 346 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 56.100 56.100 33.545 60 % 29.284 347 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 5.500 3.084 56 % 3.084 348 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 9.100 36 % 7.757 349 051000 02100 2219 132100 Consumibles 200.000 200.000 40.994 20 % 35.004 350 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.911 480.911 99.248 21 % 99.248 351 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 93.750 93.750 82.650 88 % 82.650 352 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 0 0 % 0 353 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 354 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 15.000 15.000 10.950 73 % 10.950 355 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290.700 290.700 113.228 39 % 37.757 356 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.800 15.800 7.695 49 % 7.695 357 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 17.500 17.500 2.998 17 % 2.998 358 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 342.023 335.065 139.664 42 % 111.752 359 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0 % 0 360 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 0 217.000 72.790 34 % 51.123 361 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30.000 30.000 10.526 35 % 10.156 362 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0 % 0 363 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 27.000 27.000 4.889 18 % 3.550 364 051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 0 0 - 0 365 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 20.915 9.968 3.554 36 % 1.681 366 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 271.342 147.295 54 % 142.373 367 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561.000 541.000 130.306 24 % 125.800 368 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 5.408 27 % 3.543 369 051000 02100 2285 132100 Vestuario 475.500 563.406 163.957 29 % 141.975 370 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.000 19.000 6.138 32 % 5.175 371 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 25.612 34 % 24.837 372 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100.000 100.000 36.300 36 % 36.300 373 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 15.000 15.000 2.663 18 % 0 374 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 0 0 % 0 375 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 725.000 725.000 79.747 11 % 79.747 376 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 15.595 10.393 67 % 9.944 377 051000 02100 6054 132100 Material técnico 150.000 134.405 13.614 10 % 12.200 378 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 178.000 41.026 23 % 25.513 379 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 120.000 112.000 31.944 29 % 31.944 380 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 53.000 53.000 34.944 66 % 34.413 381 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA. Sistema de información 200.000 200.000 53.953 27 % 53.953 382 Total 051000-Policía Foral 53.930.873 53.930.873 25.285.201 47 % 25.048.888 383 Total 051-Seguridad ciudadana 53.930.873 53.930.873 25.285.201 47 % 25.048.888 384 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 11.089.354 11.299.081 5.462.778 48 % 5.462.778 385 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.400 3.910 61 % 3.910 386 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 18.418 7.670 42 % 7.670 387 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 388 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 909.000 916.433 212.926 23 % 212.926 389 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.250 25.492 10.140 40 % 10.140 390 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.268.916 2.282.185 1.120.191 49 % 1.120.191 391 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 4.006.861 4.006.861 1.865.146 47 % 1.865.146 392 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 848.400 848.400 400.424 47 % 285.852 393 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 0 0 % 0 394 054000 02800 1702 134200 (E)Compensación aumento de jornada por emergencias 90.000 90.000 12.801 14 % 12.801 395 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.039.445 1.039.445 477.620 46 % 477.620 396 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.350 35.350 7.040 20 % 7.040 397 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 767.832 767.832 373.369 49 % 373.369 398 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 378.667 378.667 145.129 38 % 145.129 399 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000 100.000 18.991 19 % 18.016 400 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285.000 285.000 121.147 43 % 113.068 401 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50.000 50.000 22.893 46 % 21.965 402 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80.000 80.000 32.359 40 % 30.473 403 054000 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 51.312 46.685 91 % 46.685 404 054000 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220.000 220.000 63.994 29 % 57.161 405 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100.000 100.000 54.278 54 % 54.278 406 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 9.000 8.175 91 % 8.175 407 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 145.000 119.000 0 0 % 0 408 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 200.010 200.010 9.615 5 % 9.615 409 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 2.291 46 % 2.291 410 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 6.632 25 % 5.686 411 054000 02800 6040 134200 (E)Vehículos 265.000 265.000 5.127 2 % 5.127 412 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 6.000 6.000 4.769 79 % 4.517 413 054000 02800 6054 134200 Material técnico 10.000 10.000 1.588 16 % 1.588 414 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 42.000 42.000 7.024 17 % 7.024 415 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 72.000 0 0 % 0 416 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 23.173.427 23.415.897 10.504.712 45 % 10.370.240 417 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.405.361 1.439.619 701.466 49 % 701.466 418 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.320 125.025 57.830 46 % 57.830 419 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.955 66.824 28.732 43 % 28.732 420 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 421 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 136.350 145.310 61.540 42 % 61.540 422 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 264.180 286.664 139.708 49 % 139.708 423 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 448.702 448.702 243.399 54 % 243.399 424 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 121.200 121.200 42.775 35 % 42.775 425 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 65.650 65.650 25.494 39 % 25.494 426 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.022 1.022 511 50 % 511 427 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 50.000 16.433 33 % 15.860 428 054001 02500 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 1.619 1.619 0 0 % 0 429 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26.444 26.444 0 0 % 0 430 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 160.000 160.000 38.619 24 % 38.619 431 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 15.000 25 % 0 432 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 40.000 40.000 0 0 % 0 433 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 0 0 % 0 434 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0 % 0 435 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 128.000 128.000 0 0 % 0 436 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 40.000 40.000 0 0 % 0 437 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 39.537 9.916 25 % 9.916 438 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 122.000 122.000 0 0 % 0 439 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 30.000 30.000 0 0 % 0 440 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 0 0 % 0 441 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0 % 0 442 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0 % 0 443 Total 054001-Protección civil 3.594.813 3.685.616 1.381.424 37 % 1.365.851 444 054002 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 344.040 125.621 66.521 53 % 66.521 445 054002 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.423 19.711 50 % 19.711 446 054002 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.901 14.991 44 % 14.991 447 054002 02010 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 1.962 65 % 1.962 448 054002 02010 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 6.536 65 % 6.536 449 054002 02010 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 100.000 100.000 38.832 39 % 31.321 450 054002 02010 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 1.991 25 % 1.991 451 054002 02010 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 988 641 65 % 618 452 054002 02010 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.239 29.239 10.578 36 % 10.406 453 054002 02010 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7.000 5.915 0 0 % 0 454 054002 02010 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0 % 0 455 054002 02010 2266 131100 Jornadas técnicas 10 1.095 1.085 99 % 1.085 456 054002 02010 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 2.777 56 % 2.743 457 054002 02010 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 180.000 180.000 75.411 42 % 75.411 458 054002 02010 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios 1.976 1.976 0 0 % 0 459 054002 02010 2273 131102 Servicios informáticos 17.500 17.500 2.998 17 % 2.998 460 054002 02010 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.700.000 1.700.000 686.184 40 % 686.184 461 054002 02010 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 42.000 40.000 8.632 22 % 7.064 462 054002 02010 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 262.000 262.000 144.620 55 % 141.784 463 054002 02010 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.000 5.583 33 % 5.583 464 054002 02010 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 5.076 60 % 4.526 465 054002 02010 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 3.401 85 % 3.401 466 054002 02010 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 1.000 0 0 % 0 467 054002 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 % 0 468 054002 02010 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS 7.200 7.200 0 0 % 0 469 054002 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 470 054002 02010 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 17.000 17.463 17.463 100 % 17.463 471 054002 02010 6060 131100 Equipos para procesos de información 18.000 18.000 14.940 83 % 14.940 472 054002 02010 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0 % 0 473 054002 02010 6094 131100 Sistemas de información 20.000 20.000 0 0 % 0 474 054002 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 % 0 475 054002 02800 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 150.015 4.594 0 0 % 0 476 054002 02800 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 477 054002 02800 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.477 3.069 3.068 100 % 3.068 478 Total 054002-Actividades generales de emergencias 2.994.727 2.664.544 1.133.000 43 % 1.120.308 479 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 29.762.967 29.766.057 13.019.137 44 % 12.856.399 480 Total 05-Interior 87.414.009 87.475.786 39.913.482 46 % 39.498.535 481 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 482 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo 233.991 197.763 98.881 50 % 98.881 483 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 484 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.239 18.114 50 % 18.114 485 070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 286.144 286.144 138.210 48 % 115.175 486 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 3.300 2.790 85 % 2.790 487 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 188 4 % 188 488 070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático 18.000 18.000 7.491 42 % 7.336 489 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos 14.000 14.000 7.549 54 % 6.541 490 070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio 100.000 111.814 38.315 34 % 38.315 491 070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 23.500 23.500 9.106 39 % 8.540 492 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 5.361 21 % 5.031 493 070000 05000 6050 467700 Mobiliario 5.000 5.000 0 0 % 0 494 Total 070000-Actividades generales 769.411 781.225 353.933 45 % 328.840 495 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 492.692 457.993 210.481 46 % 210.481 496 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 18.114 50 % 18.114 497 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.160 15.223 49 % 15.223 498 070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 86.500 86.500 31.641 37 % 31.641 499 070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 75.116 75.116 10.724 14 % 10.724 500 070001 05100 2273 467903 Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio 145.000 145.000 58.060 40 % 58.060 501 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 15.000 15.000 0 0 % 0 502 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0 % 0 503 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0 % 0 504 070001 05100 6091 467900 Encargo a TRACASA. Gestión corporativa de expedientes 291.000 291.000 56.253 19 % 56.253 505 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 100.000 100.000 0 0 % 0 506 Total 070001-Organización en innovación pública 1.244.647 1.241.098 400.495 32 % 400.495 507 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 809.552 760.533 380.475 50 % 380.475 508 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 509 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.085 203.966 90.983 45 % 90.983 510 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo 526.005 526.005 16.168 3 % 16.168 511 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.085.478 927.580 138.950 15 % 130.268 512 070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 307.898 64.653 21 % 64.653 513 070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 82.199 30 % 82.199 514 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 55.608 29 % 55.608 515 Total 070002-Sistemas de información corporativos 3.112.725 3.193.587 829.036 26 % 820.355 516 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 340.319 263.093 137.665 52 % 137.665 517 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 518 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.446 11.466 29 % 11.466 519 070003 05300 2276 467900 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950.000 950.000 365.969 39 % 285.395 520 070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 0 0 % 0 521 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.516.032 1.478.242 515.100 35 % 434.525 522 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 850.665 806.576 375.309 47 % 375.309 523 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 65.154 28.924 44 % 28.924 524 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.269 133.547 62.534 47 % 62.534 525 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) 2.106.650 1.461.816 547.846 37 % 519.854 526 070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) 79.728 79.728 0 0 % 0 527 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos 441.751 441.751 184.063 42 % 184.063 528 070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.826.132 4.826.132 2.565.755 53 % 2.398.776 529 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios 1.890.000 1.890.000 794.936 42 % 622.664 530 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.474.000 3.474.000 1.401.323 40 % 1.093.172 531 070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 0 0 % 0 532 070005 05500 2273 467905 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 248.216 248.216 113.467 46 % 88.876 533 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada 290.000 290.000 0 0 % 0 534 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios 83.000 0 0 - 0 535 070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD 40.000 0 0 - 0 536 070005 05500 6031 467903 Encargo a NASERTIC. Instalaciones fijas y cableado de edificios 0 173.000 0 0 % 0 537 070005 05500 6094 467903 Licencias de Microsoft 0 3.937.887 0 0 % 0 538 070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 750.000 750.000 327.914 44 % 269.213 539 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico 1.245.200 1.245.200 281.268 23 % 281.268 540 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 184.975 19 % 184.975 541 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso 968.767 797.063 226.568 28 % 226.568 542 070005 05520 2224 467902 Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso 130.000 301.704 76.158 25 % 63.621 543 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 230 23 % 230 544 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 125.000 125.000 0 0 % 0 545 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 750.000 750.000 0 0 % 0 546 070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones 30.000 30.000 0 0 % 0 547 070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.871.000 875.000 0 0 % 0 548 070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 50.000 0 0 - 0 549 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 21.562.607 23.832.773 7.171.271 30 % 6.400.047 550 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 511.069 480.623 240.310 50 % 240.310 551 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 552 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 36.385 20.344 56 % 20.344 553 070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0 % 0 554 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 641.525 617.019 260.654 42 % 260.654 555 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 28.846.947 31.143.944 9.530.489 31 % 8.644.916 556 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 28.846.947 31.143.944 9.530.489 31 % 8.644.916 557 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 321.248.792 340.016.417 170.026.249 50 % 168.525.229 558 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 57.051 49 % 57.051 559 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 29.484 50 % 29.484 560 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 561 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 562 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 563 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 1.932 21 % 1.719 564 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.500 4.500 1.060 24 % 1.060 565 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 1.438 14 % 1.438 566 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 0 0 % 0 567 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 13.304.386 13.304.386 5.158.936 39 % 5.158.936 568 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 2.389 0 0 % 0 569 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 570 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 571 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 572 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 573 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 2.598 19.224 5.259 27 % 5.259 574 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.150 55.746 23.587 42 % 23.587 575 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 744.467 700.958 342.061 49 % 342.061 576 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 952.293 952.293 415.248 44 % 415.248 577 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 141.400 141.400 130.544 92 % 130.544 578 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0 % 0 579 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 1.000 1.000 123 12 % 0 580 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 2.000 2.000 0 0 % 0 581 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63.013 60.634 13.242 22 % 12.876 582 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.855 10.855 906 8 % 811 583 100000 10100 2285 923900 Vestuario 7.000 7.000 7.000 100 % 0 584 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0 % 0 585 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0 % 0 586 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 587 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 2.000 2.000 0 0 % 0 588 100000 10120 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 152.319 135.156 64.517 48 % 64.517 589 100000 10120 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 590 100000 10120 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 591 100000 10130 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 133.616 115.764 57.882 50 % 57.882 592 100000 10130 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 593 100000 10130 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.714 53.566 26.778 50 % 26.778 594 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15.860.071 15.826.622 6.362.548 40 % 6.354.752 595 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 492.835 443.063 222.722 50 % 222.722 596 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 597 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.655 7.363 37 % 7.363 598 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 0 0 % 0 599 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.809 1.809 0 0 % 0 600 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 1.724 49 % 1.724 601 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0 % 0 602 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 16.000 16.000 4.719 29 % 4.218 603 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 9.616 3.368 35 % 3.368 604 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.150 1.150 0 0 % 0 605 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0 % 0 606 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 532.415 502.288 239.897 48 % 239.396 607 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16.392.486 16.328.910 6.602.445 40 % 6.594.148 608 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 73.494 93.333 45.341 49 % 45.341 609 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 2.323 2.322 100 % 2.322 610 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 611 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 16.500 16.500 15.092 91 % 15.092 612 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0 % 0 613 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 2.000 550 345 63 % 345 614 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 1.628 54 % 1.536 615 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 1.500 292 19 % 292 616 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.600 1.600 683 43 % 683 617 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 75 5 % 75 618 101000 10300 2264 923100 Gastos de comunidades 1.158 1.158 0 0 % 0 619 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 10 10 0 0 % 0 620 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 721 721 192 27 % 95 621 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 10.698 10.698 2.528 24 % 2.448 622 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 % 0 623 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0 % 0 624 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 5.143 5.143 1.495 29 % 1.003 625 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 600 600 47 8 % 47 626 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.751 3.751 1.080 29 % 1.080 627 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0 % 0 628 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 10 660 643 97 % 643 629 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 300 1.100 0 0 % 0 630 101000 10300 6060 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 % 0 631 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 1.500 1.500 833 56 % 833 632 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 74.838 74.838 28.965 39 % 28.965 633 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 634 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 635 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA para directorios de unidades estadísticas 6.000 6.000 0 0 % 0 636 101000 10310 2276 923302 Otros trabajos para directorios de unidades estadísticas 6.000 6.000 0 0 % 0 637 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 0 0 % 0 638 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 639 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 195.986 155.279 60.299 39 % 60.299 640 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 641 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.238 18.114 50 % 18.114 642 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 157.000 157.000 26.174 17 % 9.234 643 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 131.000 131.000 13.976 11 % 6.988 644 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 645 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 187.836 192.315 95.342 50 % 95.342 646 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30 30 0 0 % 0 647 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30 30 0 0 % 0 648 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 10 10 0 0 % 0 649 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA para Censos 50.000 50.000 5.052 10 % 5.052 650 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 651 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0 % 0 652 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 972.067 974.517 320.517 33 % 295.829 653 Total 101-Elaboración de información estadística 972.067 974.517 320.517 33 % 295.829 654 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.364.553 17.303.427 6.922.962 40 % 6.889.977 655 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 656 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20.643 20.643 10.321 50 % 10.321 657 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 658 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 659 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 2.000 2.000 1.428 71 % 956 660 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 30.000 30.000 29.256 98 % 29.256 661 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 500 500 27 5 % 27 662 110000 11000 2273 467900 Servicios informáticos 75.000 75.000 12.847 17 % 12.847 663 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 51 5 % 51 664 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 5.307.805 4.307.805 0 0 % 0 665 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 5.492.824 4.492.824 81.857 2 % 81.385 666 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 667 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 668 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 669 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 1.700 1.700 0 0 % 0 670 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 0 180 59 33 % 59 671 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 247 12 % 237 672 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0 % 0 673 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 674 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 104.649 68.421 34.210 50 % 34.210 675 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 676 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 142.998 179.226 89.613 50 % 89.613 677 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 1.820 896 49 % 896 678 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 45.932 45.932 22.966 50 % 22.966 679 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 680 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 18.114 50 % 18.114 681 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 31.460 31.460 0 0 % 0 682 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 0 0 % 0 683 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 75.888.600 75.888.600 58.210.110 77 % 58.210.110 684 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 250.000 1.958 1 % 1.958 685 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0 % 0 686 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 27.603.752 27.603.752 21.237.631 77 % 21.237.631 687 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 289.000.000 289.000.000 289.000.000 100 % 289.000.000 688 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 56.200.000 56.200.000 52.500.000 93 % 52.500.000 689 110001 11430 9120 951102 (E)Amortización anticipada de préstamos 80.073.192 80.073.192 70.000.000 87 % 70.000.000 690 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 38.609 58.320 29.160 50 % 29.160 691 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 692 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 693 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 529.529.361 529.549.072 491.170.466 93 % 491.170.457 694 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 118.389 82.160 41.080 50 % 41.080 695 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 696 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 697 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 698 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 72.457 36.228 50 % 36.228 699 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 700 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 1.143 38 % 1.143 701 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 343.475 303.545 42.791 14 % 42.791 702 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 0 39.930 0 0 % 0 703 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 1.595 46 % 1.595 704 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 3.500 3.500 0 0 % 0 705 110002 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 553.322 533.614 266.807 50 % 266.807 706 110002 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.711 9.856 50 % 9.856 707 110002 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.825 77.877 36.954 47 % 36.954 708 110002 11240 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 111.066 74.837 28.361 38 % 28.361 709 110002 11240 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 710 110002 11240 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 36.228 50 % 36.228 711 110002 11250 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 82.160 82.160 41.080 50 % 41.080 712 110002 11250 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 713 110002 11250 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 18.114 50 % 18.114 714 Total 110002-Control interno 1.474.919 1.456.032 585.740 40 % 585.740 715 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 284.452 247.417 122.706 50 % 122.706 716 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 717 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.081 8.215 31 % 8.215 718 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 134.000 134.000 0 0 % 0 719 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110.000 110.000 36.621 33 % 36.621 720 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 76.378 72.004 33.814 47 % 33.814 721 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 722 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 723 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 147.981 147.981 73.990 50 % 73.990 724 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 725 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20 20 0 0 % 0 726 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 100 7 % 62 727 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 789 79 % 789 728 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 600.000 600.000 17.782 3 % 17.782 729 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0 % 0 730 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0 % 0 731 Total 110003-Tesorería y gestión contable 1.355.411 1.340.073 294.016 22 % 293.979 732 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 537.852.515 536.838.001 492.132.080 92 % 492.131.560 733 111000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 81.451 51.005 25.502 50 % 25.502 734 111000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 735 111000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 736 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 867 58 % 867 737 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales 271.000 271.000 110.957 41 % 110.957 738 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 602.000 602.000 283.319 47 % 283.319 739 111000 11300 2249 923102 Seguro de responsabilidad civil, autoridades y personal para el servicio de la administración 13.500 13.500 6.740 50 % 6.740 740 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 500 500 259 52 % 259 741 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 5.000 5.000 2.369 47 % 2.351 742 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66.000 61.392 0 0 % 0 743 111000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo 200.000 200.000 78.628 39 % 78.628 744 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 134.400 0 0 - 0 745 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 746 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 747 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0 % 0 748 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 0 0 % 0 749 111000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro 65.251 65.251 0 0 % 0 750 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0 % 0 751 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A. 8.500.000 8.500.000 8.500.000 100 % 0 752 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.168.958 1.168.958 0 0 % 0 753 111000 11310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 251.253 255.715 127.034 50 % 127.034 754 111000 11310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40 40 0 0 % 0 755 111000 11310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40 40 0 0 % 0 756 111000 11320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 167.884 145.098 72.547 50 % 72.547 757 111000 11320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 758 111000 11320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.456 58.937 28.481 48 % 28.481 759 111000 11330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 275.454 258.318 105.669 41 % 105.669 760 111000 11330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50 50 0 0 % 0 761 111000 11330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50 11.654 1.749 15 % 1.749 762 Total 111000-Actividades generales del programa 11.861.498 11.696.670 9.344.122 80 % 844.104 763 111001 11300 2200 923800 Material de oficina 13.000 13.000 1.920 15 % 1.920 764 111001 11300 2280 923800 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 268.000 111.761 42 % 111.630 765 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281.000 281.000 113.681 40 % 113.550 766 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 60.000 60.000 27.992 47 % 25.301 767 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.000 3.000 1.050 35 % 1.023 768 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 118.000 117.935 35.398 30 % 32.392 769 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0 % 0 770 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 0 0 % 0 771 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 75 75 100 % 75 772 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 122.226 122.226 36.192 30 % 34.496 773 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.250.010 11.371 145 1 % 145 774 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 10 10 0 0 % 0 775 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6.990 6.990 267 4 % 267 776 111002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0 % 0 777 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 9.500.000 9.500.000 0 0 % 0 778 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0 % 0 779 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 11.081.276 9.842.637 101.120 1 % 93.699 780 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 781 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 50.000 50.642 24.635 49 % 22.716 782 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 9.264 26 % 9.264 783 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 50.000 50.000 0 0 % 0 784 111003 11300 2273 923102 Servicios SAP 75.000 75.000 12.847 17 % 12.847 785 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 19.208 5.990 31 % 0 786 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.400 922 66 % 791 787 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 % 0 788 Total 111003-Planificación y desarrollo 227.010 232.259 53.657 23 % 45.618 789 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.000 2.000 0 0 % 0 790 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 30.000 30.000 10.260 34 % 8.640 791 Total 111004-Junta de Contratación 32.000 32.000 10.260 32 % 8.640 792 Total 111-Gestión del patrimonio 23.482.784 22.084.566 9.622.840 44 % 1.105.611 793 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 561.335.299 558.922.567 501.754.920 90 % 493.237.171 794 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 86.300 86.300 43.150 50 % 43.150 795 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 119.488 138.569 80.973 58 % 80.973 796 150000 17000 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 42.905 42.905 21.452 50 % 21.452 797 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 9.856 50 % 9.856 798 150000 17000 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 799 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 800 150000 17000 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 801 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 57.924 7.748 0 0 % 0 802 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 272.700 277.866 219.892 79 % 219.892 803 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.650 98.954 41.334 42 % 41.334 804 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.656.195 1.698.643 824.805 49 % 824.805 805 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 1.965.313 1.965.313 971.047 49 % 971.047 806 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519.500 519.500 461.129 89 % 461.129 807 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.000 3.000 0 0 % 0 808 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.000 8.000 1.353 17 % 1.353 809 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 18.000 0 0 % 0 810 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0 % 0 811 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 20.000 109 1 % 91 812 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.000 42.000 13.310 32 % 10.648 813 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 9.000 9.000 0 0 % 0 814 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 20.762 20.762 0 0 % 0 815 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 589 7 % 589 816 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 3.136 18 % 3.136 817 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 15.000 15.000 0 0 % 0 818 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.000 7.000 0 0 % 0 819 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.000 4.000 0 0 % 0 820 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0 % 0 821 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 307.058 307.058 153.529 50 % 153.529 822 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.553 9.697 50 % 9.697 823 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 1 0 0 % 0 824 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 16.956 38 % 16.780 825 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 27.900 27.900 6.342 23 % 5.017 826 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.907 27 % 1.680 827 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 2.000 4.000 1.716 43 % 994 828 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 18.000 16.000 15.166 95 % 9.298 829 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0 % 0 830 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 5.419.861 5.464.814 2.897.448 53 % 2.886.450 831 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 5.419.861 5.464.814 2.897.448 53 % 2.886.450 832 151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 121.755 102.044 51.022 50 % 51.022 833 151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 9.856 50 % 9.856 834 151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 835 151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software 92.000 92.000 47.748 52 % 46.619 836 151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0 % 0 837 151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware 1.910 1.910 19 1 % 19 838 151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 839 151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0 % 0 840 151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 841 151000 17300 2269 467900 Gastos diversos 2.000 2.000 314 16 % 314 842 151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 990.000 990.000 243.910 25 % 243.910 843 151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 279.000 279.000 83.831 30 % 83.831 844 151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas 8.000 8.000 1.734 22 % 1.734 845 151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0 % 0 846 151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0 % 0 847 151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria 554.520 436.864 110.031 25 % 110.031 848 151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos 150.000 150.000 20.167 13 % 20.167 849 151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributaria 395.000 395.000 126.278 32 % 126.278 850 151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 185.330 173.894 86.946 50 % 86.946 851 151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 852 151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 853 151000 17310 6060 467900 Equipos informáticos 100.000 100.000 71.680 72 % 71.680 854 151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80.244 80.244 40.122 50 % 40.122 855 151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 856 151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 857 151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0 % 0 858 151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 205.263 218.201 106.879 49 % 106.879 859 151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 860 151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 861 151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0 % 0 862 151000 17330 2269 467900 Gastos diversos 3.000 3.000 948 32 % 948 863 151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.850.000 1.942.656 656.365 34 % 656.365 864 151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros 5.000 3.528 0 0 % 0 865 151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 120.528 154.840 77.420 50 % 77.420 866 151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 867 151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 868 151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas 15.000 16.472 3.091 19 % 1.924 869 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.176.650 5.187.464 1.738.360 34 % 1.736.064 870 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.176.650 5.187.464 1.738.360 34 % 1.736.064 871 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.288.731 1.393.328 707.816 51 % 707.816 872 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.479 3.614 27 % 3.614 873 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 874 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 4.286 32 % 4.277 875 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 94 5 % 94 876 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 1.897 20 % 1.897 877 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.121 22 % 1.121 878 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0 % 0 879 Total 152000-Actividades generales del programa 1.320.751 1.438.817 718.829 50 % 718.820 880 152001 17540 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 36.461 36.461 18.230 50 % 18.230 881 152001 17540 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 882 152001 17540 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 883 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico 36.481 36.481 18.230 50 % 18.230 884 152002 17530 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 339.059 262.874 134.106 51 % 134.106 885 152002 17530 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.426 30.498 12.429 41 % 12.429 886 152002 17530 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 887 152002 17530 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 1.156 26 % 925 888 152002 17530 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 75.000 75.000 0 0 % 0 889 152002 17530 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0 % 0 890 152002 17530 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 51.600 51.600 6.623 13 % 5.467 891 152002 17550 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 270.476 231.318 119.045 51 % 119.045 892 152002 17550 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 893 152002 17550 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 894 152002 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 102.000 102.000 0 0 % 0 895 152002 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0 % 0 896 152002 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 31.000 31.000 7.289 24 % 7.289 897 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico 891.591 790.319 280.648 36 % 279.261 898 Total 152-Gestión de los tributos 2.248.823 2.265.618 1.017.707 45 % 1.016.311 899 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.645.585 1.805.901 895.276 50 % 895.276 900 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0 % 0 901 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 902 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 6.326 70 % 6.326 903 153000 17700 2266 932400 Servicios de formación 61.718 67.760 0 0 % 0 904 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 294 4 % 294 905 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 11.958 7.044 59 % 7.044 906 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0 % 0 907 Total 153000-Inspección de tributos 1.742.823 1.903.135 908.941 48 % 908.941 908 Total 153-Inspección de tributos 1.742.823 1.903.135 908.941 48 % 908.941 909 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 456.981 424.448 209.750 49 % 209.750 910 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.603 60.763 35.636 59 % 35.636 911 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 50.334 19.888 40 % 19.888 912 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 2.344 23 % 1.042 913 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 914 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión 5.075 5.075 3.418 67 % 3.418 915 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio 7.612 7.612 2.432 32 % 2.432 916 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes 5.075 5.075 4.355 86 % 4.355 917 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional 32.357 32.357 10.738 33 % 10.738 918 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 310 6 % 310 919 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 0 0 % 0 920 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0 % 0 921 154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 30.534 30.534 6.967 23 % 6.967 922 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 685.183 652.698 295.837 45 % 294.535 923 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 45.932 45.932 22.966 50 % 22.966 924 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 925 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 926 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 95.538 95.538 37.329 39 % 37.329 927 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro 114.918 114.918 35.713 31 % 35.713 928 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 190.646 190.646 54.767 29 % 54.767 929 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 211.453 211.453 56.962 27 % 56.962 930 154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporación manual de cambios alfanuméricos 42.908 42.908 24.001 56 % 24.001 931 154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 67.665 67.665 31.290 46 % 31.290 932 154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documental 50.749 50.749 16.997 33 % 16.997 933 154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.609 38.609 19.304 50 % 19.304 934 154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 935 154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 936 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 858.458 858.458 299.330 35 % 299.330 937 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación 62.232 62.232 19.115 31 % 19.115 938 154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado 120.105 120.105 39.444 33 % 39.444 939 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 182.337 182.337 58.559 32 % 58.559 940 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.725.978 1.693.493 653.727 39 % 652.424 941 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 101.233 101.233 50.616 50 % 50.616 942 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 18.643 8.787 47 % 8.787 943 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 944 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 617 31 % 617 945 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0 % 0 946 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0 % 0 947 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 219 2 % 219 948 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0 % 0 949 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0 % 0 950 Total 155000-Actividades generales del programa 141.255 140.186 60.239 43 % 60.239 951 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 185.894 180.700 90.266 50 % 90.266 952 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 9.856 50 % 9.856 953 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.426 16.426 8.213 50 % 8.213 954 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0 % 0 955 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 956 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 21.350 21.350 426 2 % 426 957 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 246.382 241.188 108.761 45 % 108.761 958 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 228.349 214.306 106.583 50 % 106.583 959 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 9.856 50 % 9.856 960 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 961 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 4.500 4.500 1.000 22 % 623 962 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493.473 493.473 179.366 36 % 179.366 963 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 4.000 4.000 0 0 % 0 964 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 14.700 20.700 15.919 77 % 14.038 965 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 8.000 163 2 % 0 966 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 784.744 764.701 312.886 41 % 310.466 967 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.458 231.349 99.763 43 % 99.763 968 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 9.856 50 % 9.856 969 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 970 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 485 24 % 213 971 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 972 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 275.755 275.755 112.154 41 % 112.154 973 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 11.000 17.000 10.353 61 % 9.854 974 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 5.000 5.000 0 0 % 0 975 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 50.000 50.000 49.491 99 % 39.610 976 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 450.000 450.000 403.861 90 % 355.477 977 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 1.059.935 1.051.826 685.962 65 % 626.926 978 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 145.752 145.752 72.876 50 % 72.876 979 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 980 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 981 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 195 10 % 195 982 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 983 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 20.000 45.000 14.003 31 % 14.003 984 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 78.127 78.127 22.216 28 % 22.216 985 Total 155004-Gestión de aplazamientos 246.899 271.899 109.289 40 % 109.289 986 Total 155-Gestión de recaudación 2.479.215 2.469.801 1.277.137 52 % 1.215.681 987 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 363.475 323.953 152.643 47 % 152.643 988 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.774 4.764 100 % 4.764 989 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 35.992 16.279 45 % 16.279 990 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 358 30 % 358 991 156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales 612.645 612.645 249.743 41 % 249.743 992 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0 % 0 993 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 2.023 9 % 2.023 994 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289.414 289.414 68.294 24 % 68.294 995 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 78.800 78.800 46.050 58 % 45.940 996 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.978 60 % 2.978 997 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 9.000 2.074 23 % 2.074 998 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 703.124 613.582 307.095 50 % 307.095 999 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.158 57.884 24.162 42 % 24.162 1000 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.079 71.114 36.309 51 % 36.309 1001 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 4.164 35 % 1.242 1002 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41.000 41.000 6.013 15 % 2.681 1003 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 4.000 2.567 64 % 2.489 1004 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 14.971 33 % 13.774 1005 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 4.365 62 % 3.897 1006 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 55.000 55.000 20.345 37 % 20.345 1007 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 12.645 25 % 12.645 1008 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros 270.000 270.000 79.994 30 % 79.994 1009 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 19.000 19.000 9.384 49 % 8.258 1010 156000 17910 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Impresión y gestión de los formularios 34.000 34.000 5.328 16 % 5.328 1011 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 755.833 791.400 392.540 50 % 392.540 1012 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.511 5.146 5.145 100 % 5.145 1013 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1014 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 280 14 % 280 1015 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 2.000 225 11 % 225 1016 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 903 18 % 903 1017 156000 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.175 4.175 3.375 81 % 3.375 1018 156000 17950 2269 932100 Gastos diversos 1.400 1.400 196 14 % 196 1019 Total 156000-Atención al contribuyente 3.560.546 3.477.488 1.475.212 42 % 1.465.980 1020 Total 156-Atención al contribuyente 3.560.546 3.477.488 1.475.212 42 % 1.465.980 1021 157001 17900 2120 932100 Servicios de mantenimiento 19.000 19.000 5.839 31 % 5.311 1022 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 684.705 685.341 342.901 50 % 342.901 1023 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.313 34.313 17.156 50 % 17.156 1024 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1025 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.600 1.600 0 0 % 0 1026 Total 157001-Gestión de los impuestos 739.628 740.264 365.896 49 % 365.369 1027 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 830.932 794.955 386.280 49 % 386.280 1028 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1029 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1030 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10.000 10.000 1.765 18 % 1.709 1031 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 57.620 99 % 57.567 1032 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 700 28 % 700 1033 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 1.016 34 % 1.016 1034 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 22.000 22.135 22.135 100 % 22.135 1035 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 25.865 11.412 44 % 8.619 1036 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 25.500 9.745 38 % 9.745 1037 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 5.057 13 % 5.057 1038 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 120.000 120.000 54.334 45 % 54.334 1039 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 847 34 % 847 1040 Total 157002-Campaña de renta 1.140.452 1.104.475 550.912 50 % 548.010 1041 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.880.080 1.844.739 916.808 50 % 913.379 1042 158000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 228.851 251.340 125.660 50 % 125.660 1043 158000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1044 158000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1045 158000 17100 2200 932100 Material de oficina 3.000 3.000 109 4 % 109 1046 158000 17100 2202 941100 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 783 31 % 783 1047 158000 17100 2266 941100 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0 % 0 1048 158000 17100 2269 932100 Gastos diversos 1.000 1.000 57 6 % 17 1049 158000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0 % 0 1050 158000 17100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 12.800 12.800 185 1 % 185 1051 158000 17100 2301 941100 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 172 7 % 130 1052 158000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 515.613.018 515.613.018 306.843.700 60 % 306.843.700 1053 158000 17100 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico 18.511.960 18.511.960 2.916.153 16 % 2.916.153 1054 Total 158000-Convenio con el Estado 534.376.659 534.399.147 309.886.820 58 % 309.886.737 1055 Total 158-Convenio con el Estado 534.376.659 534.399.147 309.886.820 58 % 309.886.737 1056 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 558.610.635 558.705.699 320.772.160 57 % 320.681.965 1057 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 1.137.310.487 1.134.931.692 829.450.041 73 % 820.809.113 1058 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 58.588 50 % 58.588 1059 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 29.484 50 % 29.484 1060 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1061 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1062 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1063 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.000 2.000 943 47 % 943 1064 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 0 0 % 0 1065 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 102.989 102.956 51.478 50 % 51.478 1066 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1067 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1068 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.349.625 1.112.266 552.606 50 % 552.606 1069 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.010 60.041 20.618 34 % 20.618 1070 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.687 286.333 137.849 48 % 137.849 1071 400000 40100 2273 321100 Plan de modernización 1.000 1.000 0 0 % 0 1072 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.000 64.041 59.453 93 % 59.453 1073 400000 40100 6094 321100 Plan de modernización 110.649 18.277 18.277 100 % 18.277 1074 400000 40100 6094 321102 Uso de nuevas tecnologías 3.500 3.500 0 0 % 0 1075 400000 40100 6094 321103 Encargo a TRACASA. Ecoeduca 0 92.372 0 0 % 0 1076 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 1077 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 176.173.274 175.522.297 85.748.327 49 % 85.748.327 1078 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.721.046 10.675.252 6.653.701 62 % 6.653.701 1079 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.922.166 2.913.615 1.490.167 51 % 1.490.167 1080 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 57.997.775 57.992.911 29.294.518 51 % 29.294.518 1081 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 151.501 151.501 137.548 91 % 137.548 1082 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 14.655.732 14.624.393 9.864.896 67 % 9.864.896 1083 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39.550.562 39.465.871 19.032.960 48 % 19.032.960 1084 400000 41000 1410 322000 (E)Retribuciones carrera profesional 21.125 21.125 0 0 % 0 1085 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 36.012.299 36.012.299 19.743.475 55 % 19.740.129 1086 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias 10 4.294 2.094 49 % 2.094 1087 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0 % 0 1088 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.565 8.281 5.669 68 % 5.669 1089 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0 % 0 1090 400000 41000 1810 322000 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 5.778.511 6.778.511 5.867.772 87 % 5.867.772 1091 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 8.945 18 % 8.945 1092 400000 41000 2200 321100 Material de oficina 55.000 55.000 26.737 49 % 24.925 1093 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.000 4.000 2.530 63 % 2.530 1094 400000 41000 2221 321100 Servicios postales 50.473 50.473 15.210 30 % 15.210 1095 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal 17.000 17.000 6.944 41 % 6.944 1096 400000 41000 2262 321100 Publicidad 6.000 6.000 0 0 % 0 1097 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 100 100 0 0 % 0 1098 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 1.242 840 68 % 840 1099 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100 % 50.173 1100 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 1101 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 11.779 50 % 11.779 1102 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1103 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1104 400000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 52.500 45.774 87 % 45.774 1105 400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 104.000 101.500 56.586 56 % 56.126 1106 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 345.429.777 346.615.060 179.051.796 52 % 179.046.178 1107 400001 40160 2266 321100 Actividades de formación 10.000 6.208 4.896 79 % 3.808 1108 400001 40160 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 27.000 30.792 3.809 12 % 3.809 1109 400001 40160 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales 2.930 2.930 2.196 75 % 1.892 1110 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 39.930 39.930 10.901 27 % 9.509 1111 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 345.469.707 346.654.990 179.062.697 52 % 179.055.687 1112 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 345.469.707 346.654.990 179.062.697 52 % 179.055.687 1113 410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte 45.000 45.000 11.497 26 % 11.198 1114 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10.500 10.500 9.386 89 % 9.386 1115 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 231.682 231.682 79.994 35 % 75.981 1116 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31.000 31.000 9.430 30 % 8.712 1117 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 608.086 498.187 242.600 49 % 242.600 1118 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.846 118.134 53.000 45 % 53.000 1119 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.500 130.202 64.452 50 % 64.452 1120 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 53.795 55.092 32.695 59 % 32.695 1121 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 44.064 44.064 0 0 % 0 1122 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos 3.895.000 3.852.844 1.457.880 38 % 1.309.820 1123 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 262.590 262.590 107.462 41 % 85.329 1124 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 6.381.667 6.371.110 3.702.127 58 % 3.702.127 1125 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 777.725 737.586 356.333 48 % 356.333 1126 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.748 74.952 35.090 47 % 35.090 1127 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.773 134.410 47.598 35 % 47.598 1128 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 812 939 0 0 % 0 1129 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 287.000 287.000 88.339 31 % 81.247 1130 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 29.687 29.687 100 % 29.687 1131 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 75.112 125.203 31.003 25 % 30.247 1132 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.081 6.081 1.289 21 % 1.289 1133 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 209.301 209.301 49.845 24 % 49.845 1134 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 410.609 360.482 106.217 29 % 103.922 1135 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 31.631 31.631 5.116 16 % 5.021 1136 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 3.000 16.750 2.932 18 % 2.932 1137 410000 41830 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento 25.000 25.000 23.792 95 % 23.610 1138 Total 410000-Actividades generales del programa 13.723.532 13.689.426 6.547.764 48 % 6.362.122 1139 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 2.767.688 2.939.986 132.915 5 % 89.329 1140 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 4.710.529 4.710.529 1.417.463 30 % 1.011.950 1141 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0 % 0 1142 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 800.000 800.000 0 0 % 0 1143 410001 41810 7609 325102 (E)Convenios inversiones centros 0-3 años (Alsasua, Arbizu) 400.000 400.000 150.000 38 % 150.000 1144 410001 41820 6020 325100 (E)Obras de mantenimiento en centros escolares 950.000 777.702 74.654 10 % 73.081 1145 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 700.000 696.807 95.685 14 % 91.674 1146 Total 410001-Construcciones y equipamiento 10.358.788 10.355.595 1.870.717 18 % 1.416.034 1147 410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones 10.000 10.000 297 3 % 297 1148 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.543.469 1.543.469 127.382 8 % 127.382 1149 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 3.634.104 3.634.104 3.301.964 91 % 3.285.102 1150 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 10 10 0 0 % 0 1151 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.168.638 3.168.638 62.336 2 % 62.336 1152 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 842.728 842.728 26.473 3 % 26.473 1153 Total 410002-Becas y ayudas 9.198.949 9.198.949 3.518.453 38 % 3.501.592 1154 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.824.122 3.834.873 1.788.797 47 % 1.788.797 1155 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 546.678 645.005 285.000 44 % 285.000 1156 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.156.476 18.156.476 8.596.691 47 % 8.596.691 1157 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 15.877.416 15.877.416 7.468.392 47 % 7.468.392 1158 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 19.069.814 19.069.814 9.531.452 50 % 9.531.452 1159 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.643.335 5.643.335 2.485.750 44 % 2.485.750 1160 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.611.206 9.611.206 5.048.448 53 % 5.048.448 1161 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 42.636.602 42.521.786 21.527.039 51 % 21.527.039 1162 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.057.556 1.057.556 472.131 45 % 472.131 1163 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.263.702 5.263.702 2.321.915 44 % 2.321.915 1164 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.508.440 3.508.440 1.794.507 51 % 1.794.507 1165 410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos 10.080 10.080 0 0 % 0 1166 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 403.949 403.949 293.069 73 % 293.069 1167 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada 125.609.376 125.603.638 61.613.190 49 % 61.613.190 1168 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 229.644 223.644 143.512 64 % 143.512 1169 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.300.000 3.300.000 1.920.030 58 % 1.920.030 1170 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 13.700.000 13.700.000 6.957.773 51 % 6.824.489 1171 Total 410004-Servicios complementarios 17.229.644 17.223.644 9.021.316 52 % 8.888.032 1172 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 280.500 255.500 84.887 33 % 84.605 1173 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.091.807 704.294 343.837 49 % 343.837 1174 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.595 13.332 54 % 13.332 1175 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.038 153.178 78.450 51 % 78.450 1176 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 0 6.000 1.497 25 % 295 1177 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 465.000 459.000 1.262 0 % 1.262 1178 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 44.318 5.738 13 % 5.738 1179 Total 410005-Recursos humanos 1.961.935 1.646.885 529.003 32 % 527.518 1180 410006 41000 2273 321102 Servicios SAP 75.000 75.000 22.800 30 % 22.800 1181 410006 41000 2273 322000 Plan de modernización 60.000 60.000 228 0 % 228 1182 410006 41000 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones 37.000 37.000 0 0 % 0 1183 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 351.773 384.127 190.713 50 % 190.713 1184 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.727 13.504 47 % 13.504 1185 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 107.611 52.087 48 % 52.087 1186 Total 410006-Planificación educativa 523.793 692.465 279.333 40 % 279.333 1187 Total 410-Recursos educativos 178.606.017 178.410.603 83.379.774 47 % 82.587.819 1188 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 856.273 796.514 397.465 50 % 397.465 1189 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.538 4.928 27 % 4.928 1190 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 313.060 313.059 156.529 50 % 156.529 1191 411000 41200 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas 3.000 3.000 0 0 % 0 1192 411000 41200 2266 322300 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0 % 0 1193 411000 41200 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.000 3.000 0 0 % 0 1194 411000 41200 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0 % 0 1195 Total 411000-Actividades generales del programa 1.182.751 1.141.519 558.921 49 % 558.921 1196 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 4.003 40 % 518 1197 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 10.591 10.591 0 0 % 0 1198 411001 41210 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela 52.444.279 52.444.279 26.222.140 50 % 26.222.140 1199 411001 41210 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 0 0 % 0 1200 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 87.100 38 % 87.100 1201 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.843.090 1.843.090 920.750 50 % 920.750 1202 411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 200.000 200.000 0 0 % 0 1203 411001 41210 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 358.750 358.750 21.927 6 % 21.927 1204 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades 100.000 100.000 0 0 % 0 1205 411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 80.000 80.000 35.860 45 % 35.860 1206 411001 41210 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona 10 10 0 0 % 0 1207 411001 41210 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela 10 10 0 0 % 0 1208 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 300.000 300.000 0 0 % 0 1209 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0 % 0 1210 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 70.260 70.260 0 0 % 0 1211 Total 411001-Universidades 55.897.000 55.897.000 27.291.779 49 % 27.288.294 1212 411002 41220 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 135.000 135.000 500 0 % 500 1213 411002 41220 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 100.828 100.828 26.446 26 % 26.446 1214 411002 41220 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 85.000 85.000 45.944 54 % 45.944 1215 411002 41220 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías 15.000 15.000 744 5 % 744 1216 411002 41220 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros 79.000 79.000 30.355 38 % 30.355 1217 411002 41220 2279 322A00 Proyecto Integra TIC 5.000 5.000 800 16 % 800 1218 411002 41220 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 70.000 70.000 0 0 % 0 1219 411002 41220 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 15.000 15.000 5.784 39 % 5.784 1220 411002 41220 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 20.000 20.000 1.476 7 % 1.476 1221 411002 41220 6094 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros 420.000 420.000 105.547 25 % 105.547 1222 411002 41220 6094 322A04 Plan de Modernización 20.000 20.000 0 0 % 0 1223 Total 411002-Tecnologías educativas 964.828 964.828 217.596 23 % 217.596 1224 Total 411-Universidades y tecnologías educativas 58.044.579 58.003.347 28.068.296 48 % 28.064.811 1225 Total 41-Recursos educativos 236.650.596 236.413.950 111.448.070 47 % 110.652.630 1226 421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 856.015 778.997 386.185 50 % 386.185 1227 421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.568 36.137 18.068 50 % 18.068 1228 421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.726 68.726 34.363 50 % 34.363 1229 421000 42400 2268 322200 Premios y certámenes 2.000 2.000 932 47 % 132 1230 421000 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 10.000 10.000 9.065 91 % 5.739 1231 421000 42400 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas 5.000 5.000 2.010 40 % 1.747 1232 421000 42400 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas 4.000 4.000 0 0 % 0 1233 Total 421000-Actividades generales del programa 975.309 904.859 450.623 50 % 446.234 1234 421001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence 42.000 42.000 2.034 5 % 2.034 1235 421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence 179.360 180.360 42.100 23 % 26.600 1236 421001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence 195.000 155.389 0 0 % 0 1237 421001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 61.477 61.477 23.360 38 % 23.360 1238 Total 421001-Euskera 477.837 439.226 67.494 15 % 51.994 1239 421002 42420 2266 321200 (E)Formación del profesorado en lenguas extranjeras 100.000 100.000 19.632 20 % 13.701 1240 421002 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 10 0 0 % 0 1241 421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras 10.000 10.000 0 0 % 0 1242 421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 200.000 228.611 129.619 57 % 124.690 1243 421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 % 0 1244 421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 50.000 50.000 8.089 16 % 7.880 1245 421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 % 0 1246 421002 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.467 467 1 % 467 1247 421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación 10 10 0 0 % 0 1248 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras 400.040 429.118 157.806 37 % 146.738 1249 421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música 71.920 72.432 26.661 37 % 26.413 1250 421004 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales 8.042 18.042 10.974 61 % 10.974 1251 421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música 110.000 110.000 60.656 55 % 60.656 1252 421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música 98.425 97.913 50.366 51 % 50.366 1253 421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música 189.004 189.004 102.949 54 % 102.262 1254 421004 42440 4609 322502 (E)Subvención a escuelas de música 1.820.283 1.820.283 0 0 % 0 1255 421004 42440 4609 322503 (E)Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 270.235 270.235 0 0 % 0 1256 421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música 2.420 1.953 0 0 % 0 1257 421004 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0 % 0 1258 421004 42440 6020 322500 Mantenimiento de la Ciudad de la Música 10 10 0 0 % 0 1259 Total 421004-Enseñanzas artísticas 2.615.339 2.624.872 251.607 10 % 250.671 1260 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas 4.468.525 4.398.075 927.530 21 % 895.637 1261 425000 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 674.797 613.847 317.571 52 % 317.571 1262 425000 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.373 6.517 40 % 6.517 1263 425000 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1264 Total 425000-Actividades generales del programa 674.817 630.220 324.089 51 % 324.089 1265 425001 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 60.000 60.000 39.405 66 % 39.331 1266 425001 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 70.000 60.000 0 0 % 0 1267 425001 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0 % 0 1268 Total 425001-Ordenación Académica 130.010 120.010 39.405 33 % 39.331 1269 425002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0 % 0 1270 425002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 7.869.667 7.869.667 4.599.930 58 % 4.599.930 1271 Total 425002-Escuelas rurales y ciclo 0-3 7.869.677 7.869.677 4.599.930 58 % 4.599.930 1272 425003 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 78.245 78.245 22.759 29 % 22.759 1273 425003 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 3.504 3.197 91 % 3.197 1274 Total 425003-Educación y formación de personas adultas 78.255 81.749 25.956 32 % 25.956 1275 425004 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 35.000 35.000 0 0 % 0 1276 425004 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales 146.000 146.000 0 0 % 0 1277 425004 42190 2269 322402 (E)Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos 10.000 10.000 0 0 % 0 1278 425004 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado 15.000 10.000 0 0 % 0 1279 425004 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 251.000 251.000 42.635 17 % 42.635 1280 425004 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 35.100 0 0 % 0 1281 425004 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 146.512 35 % 146.512 1282 425004 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 26.300 26.300 9.900 38 % 9.900 1283 425004 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA 12.000 12.000 0 0 % 0 1284 425004 42190 4819 322403 Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos 0 10.000 0 0 % 0 1285 425004 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado 6.000 11.000 5.661 51 % 3.527 1286 Total 425004-Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales 949.400 959.400 204.708 21 % 202.573 1287 Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades 9.702.159 9.661.056 5.194.088 54 % 5.191.879 1288 426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 635.970 696.884 329.230 47 % 329.230 1289 426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 0 0 - 0 1290 426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1291 426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 80.000 202.911 77.275 38 % 66.148 1292 426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 110.000 110.000 21.641 20 % 21.168 1293 426000 42600 2269 322E03 Gastos diversos 0 4.903 4.903 100 % 4.903 1294 426000 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 28.102 0 0 % 0 1295 426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 550.000 550.000 212.072 39 % 212.072 1296 426000 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores 10 10 0 0 % 0 1297 426000 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 15.010 0 0 % 0 1298 426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 650.000 635.000 28.007 4 % 17.023 1299 Total 426000-Actividades generales del programa 2.045.722 2.242.820 673.128 30 % 650.544 1300 426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 40.000 40.000 8.615 22 % 8.615 1301 426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 30.000 30.000 0 0 % 0 1302 426001 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 40.000 38.280 9.311 24 % 9.061 1303 426001 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 0 13.254 0 0 % 0 1304 426001 42610 2290 322E00 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP 200.000 200.000 97.507 49 % 20.460 1305 426001 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 40.000 17.500 1.053 6 % 1.053 1306 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada 350.000 339.034 116.484 34 % 39.187 1307 Total 426-Formación profesional 2.395.722 2.581.854 789.612 31 % 689.731 1308 427002 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 536.209 570.075 285.130 50 % 285.130 1309 427002 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.711 9.856 50 % 9.856 1310 427002 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1311 427002 42700 2269 321100 Convivencia 24.000 24.000 3.639 15 % 3.639 1312 427002 42700 2269 321202 (E)Coeducación e igualdad de género 20.000 20.000 1.179 6 % 1.179 1313 427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 272.820 404.505 141.007 35 % 119.217 1314 427002 42730 2269 321102 Programas formativos 15.000 15.000 0 0 % 0 1315 427002 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 35.000 35.000 0 0 % 0 1316 427002 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 0 6.000 6.000 100 % 6.000 1317 427002 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 87.685 0 0 - 0 1318 427002 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 7.500 7.500 0 0 % 0 1319 427002 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 10.500 10.500 0 0 % 0 1320 427002 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas 10 10 0 0 % 0 1321 427002 42750 2269 321100 Calidad 46.000 46.000 3.641 8 % 1.912 1322 427002 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 77.000 77.000 38.903 51 % 38.903 1323 Total 427002-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1.151.446 1.235.301 489.355 40 % 465.836 1324 Total 427-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1.151.446 1.235.301 489.355 40 % 465.836 1325 428000 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.304.042 1.323.564 660.714 50 % 660.714 1326 428000 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.578 5.723 37 % 5.723 1327 428000 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.711 9.856 50 % 9.856 1328 428000 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.000 5.000 770 15 % 770 1329 428000 42800 2268 321100 Premios y certámenes 800 800 0 0 % 0 1330 428000 42800 2269 321100 Documentación 1.000 1.000 0 0 % 0 1331 428000 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 41.000 41.000 0 0 % 0 1332 Total 428000-Inspección educativa 1.371.564 1.406.654 677.062 48 % 677.062 1333 Total 428-Inspección educativa 1.371.564 1.406.654 677.062 48 % 677.062 1334 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 19.089.416 19.282.941 8.077.648 42 % 7.920.146 1335 Total 4-Departamento de Educación 601.209.719 602.351.881 298.588.416 50 % 297.628.463 1336 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 58.588 50 % 58.588 1337 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 29.484 50 % 29.484 1338 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 1339 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1340 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1341 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0 % 0 1342 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 818 23 % 818 1343 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 480.391 481.847 231.724 48 % 231.724 1344 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 18.115 36.229 18.114 50 % 18.114 1345 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.431 16.709 46 % 16.709 1346 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.683 65.683 20.499 31 % 20.499 1347 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 76.410 76.410 11.257 15 % 11.257 1348 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 458.544 463.308 240.387 52 % 240.387 1349 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 127.320 125.363 72.340 58 % 72.340 1350 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 466.846 466.846 195.892 42 % 195.892 1351 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1352 500000 50100 4809 311102 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0 % 0 1353 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 1354 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19.712 19.712 9.856 50 % 9.856 1355 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1356 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.271 24.271 0 0 % 0 1357 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos 92.455 92.455 0 0 % 0 1358 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 1.471 15 % 1.471 1359 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 10.000 10.000 5.172 52 % 5.172 1360 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 2.409 48 % 2.409 1361 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 176 6 % 176 1362 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 1.319 33 % 1.319 1363 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 0 0 % 0 1364 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 750 750 91 12 % 91 1365 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 500 500 145 29 % 145 1366 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 5.000 4.447 0 0 % 0 1367 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0 % 0 1368 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1.500 1.500 0 0 % 0 1369 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0 % 0 1370 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 243 10 % 243 1371 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 21.000 21.553 7.706 36 % 7.706 1372 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 46.992 46.992 13.077 28 % 13.077 1373 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 0 0 % 0 1374 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 35.000 0 0 % 0 1375 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 174 35 % 174 1376 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.363 68 % 1.363 1377 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 6.968 46 % 6.968 1378 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0 % 0 1379 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.266.364 2.325.162 973.908 42 % 973.908 1380 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.266.364 2.325.162 973.908 42 % 973.908 1381 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.266.364 2.325.162 973.908 42 % 973.908 1382 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 195.322 175.670 86.417 49 % 86.417 1383 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 27.979 9.856 35 % 9.856 1384 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.721 9.856 50 % 9.856 1385 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0 % 0 1386 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 500 0 0 % 0 1387 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0 % 0 1388 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0 % 0 1389 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.400 2.400 380 16 % 380 1390 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 1391 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 244.655 233.270 106.507 46 % 106.507 1392 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 128.102 169.101 84.550 50 % 84.550 1393 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.999 1 0 0 % 0 1394 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.999 40.999 20.499 50 % 20.499 1395 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0 % 0 1396 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.000 8.000 3.616 45 % 3.616 1397 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.781 18 % 1.781 1398 Total 511001-Inspección farmacéutica 231.100 231.101 110.446 48 % 110.446 1399 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 158.550 158.550 79.275 50 % 79.275 1400 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.999 40.999 20.499 50 % 20.499 1401 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1402 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0 % 0 1403 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 6.430 43 % 5.125 1404 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viajes 10.000 10.000 3.172 32 % 3.172 1405 511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos 170.000 170.000 66.823 39 % 66.823 1406 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 397.559 397.559 176.199 44 % 174.894 1407 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 257 9 % 257 1408 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36.000 36.000 0 0 % 0 1409 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 358 4 % 358 1410 511004 51120 4809 311100 Ayudas a familias y particulares 5.000 5.000 0 0 % 0 1411 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 117.810 117.810 0 0 % 0 1412 511004 51120 4809 311103 (E)Ayudas para niñas y niños con autismo 80.000 80.000 0 0 % 0 1413 511004 51120 4819 311100 Ayudas para programas de salud 380.000 380.000 0 0 % 0 1414 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 374.000 374.000 60.000 16 % 60.000 1415 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 84.150 84.150 0 0 % 0 1416 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.089.960 1.089.960 60.615 6 % 60.615 1417 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.963.274 1.951.891 453.767 23 % 452.462 1418 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 286.463 265.927 125.273 47 % 125.273 1419 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 9.856 50 % 9.856 1420 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.721 9.856 50 % 9.856 1421 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 1.364 14 % 1.364 1422 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 690 7 % 690 1423 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 1.392 28 % 1.392 1424 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 680 19 % 657 1425 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 24.500 24.500 6.125 25 % 6.125 1426 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.000 16.000 0 0 % 0 1427 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viajes 9.000 9.000 3.567 40 % 2.611 1428 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10.000 10.000 0 0 % 0 1429 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0 % 0 1430 512000 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 350.000 350.000 0 0 % 0 1431 Total 512000-Dirección y servicios generales 750.185 748.360 158.803 21 % 157.825 1432 512001 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 15.000 7.100 1.040 15 % 1.040 1433 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 137.108 137.108 59.218 43 % 59.218 1434 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1435 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1436 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0 % 0 1437 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 802 27 % 478 1438 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 200.000 214.000 52.231 24 % 48.734 1439 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 65.000 65.000 1.483 2 % 1.483 1440 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 1.500 32 % 1.500 1441 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0 % 0 1442 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 480 24 % 480 1443 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 3.762 25 % 3.762 1444 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 210.000 210.000 0 0 % 0 1445 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 60.600 60.600 0 0 % 0 1446 512001 51310 4819 311200 Convenio para formación continuada 50.000 50.000 0 0 % 0 1447 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 100.000 100.000 4.049 4 % 3.688 1448 Total 512001-Formación 863.978 870.078 124.565 14 % 120.383 1449 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 109.738 110.142 40.825 37 % 40.825 1450 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1451 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1452 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 777 6 % 668 1453 512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line) 330.000 330.000 277.458 84 % 244.308 1454 512002 51350 2269 465100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 76 8 % 76 1455 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 726 48 % 726 1456 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 10.000 10.000 0 0 % 0 1457 512002 51350 4300 465100 Convenio con la Fundación Miguel Servet, fomento y apoyo de la investigación sanitaria en el sector público de Navarra 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0 1458 512002 51350 4300 465102 Convenio con la UPNA-FMS de Innovación tecnológica 100.000 100.000 0 0 % 0 1459 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 0 0 % 0 1460 512002 51350 6095 465100 Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O 120.000 120.000 8.000 7 % 8.000 1461 512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 464.000 464.000 0 0 % 0 1462 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 2.175.950 2.176.354 327.862 15 % 294.603 1463 512003 51320 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 40.000 34.900 0 0 % 0 1464 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 112.291 124.095 57.251 46 % 57.251 1465 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1466 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1467 512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 1468 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 153.311 160.015 57.251 36 % 57.251 1469 512004 51330 2269 313200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0 % 0 1470 512004 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0 % 0 1471 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 1472 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 3.000 3.000 0 0 % 0 1473 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 3.946.424 3.957.807 668.481 17 % 630.062 1474 Total 51-Actividades de la Dirección General 5.909.698 5.909.698 1.122.248 19 % 1.082.524 1475 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 1476 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 5.855.699 5.663.036 2.823.578 50 % 2.823.578 1477 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 519.384 686.623 346.445 50 % 346.445 1478 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.141.382 1.169.461 564.001 48 % 564.001 1479 520000 51200 1220 313900 (E)Retribuciones del personal contratado temporal 462.981 462.981 142.923 31 % 142.923 1480 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 322.950 373.565 158.935 43 % 158.935 1481 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.407.114 1.423.444 674.768 47 % 674.768 1482 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 557.892 557.980 286.368 51 % 286.368 1483 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 1.954.179 1.954.179 1.003.690 51 % 1.003.463 1484 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.150 15.150 6.060 40 % 6.060 1485 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 90.900 90.900 41.314 45 % 41.314 1486 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37.370 37.370 18.184 49 % 18.184 1487 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 15.150 15.150 3.797 25 % 3.797 1488 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 42.798 54.298 39.677 73 % 39.227 1489 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 236.259 225.771 106.752 47 % 93.753 1490 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 60.852 60.852 42.991 71 % 42.550 1491 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.041 9.041 4.366 48 % 4.366 1492 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 102.331 102.331 55.123 54 % 52.495 1493 520000 51200 2215 313900 Fármacos 3.096.439 3.096.439 305.934 10 % 305.934 1494 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 137.623 137.623 104.842 76 % 73.449 1495 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 3.939 3.939 1.395 35 % 1.395 1496 520000 51200 2218 313900 Productos veterinarios 2.203 2.203 0 0 % 0 1497 520000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales 4.220 0 0 - 0 1498 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 0 10.220 6.631 65 % 6.631 1499 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 88.148 88.148 54.384 62 % 54.384 1500 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 120.186 120.186 35.815 30 % 31.184 1501 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 936 8.436 7.911 94 % 7.911 1502 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 194.000 181.000 44.203 24 % 41.178 1503 520000 51200 2262 313902 Edición de material, prevención y publicidad (PFD) 1.652 4.652 1.035 22 % 1.035 1504 520000 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización del programa de C.C.R y metabolopatias 60.000 60.000 14.840 25 % 14.840 1505 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 6.468 6.468 1.758 27 % 1.758 1506 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12.011 10.425 5.056 48 % 4.690 1507 520000 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 3.263 43.481 1.665 4 % 1.665 1508 520000 51200 2269 313903 Plan de Salud Laboral de Navarra 20.000 21.586 2.766 13 % 2.766 1509 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.015 2.015 1.203 60 % 1.203 1510 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 172.410 172.410 64.279 37 % 64.019 1511 520000 51200 2274 313900 Servicios de seguridad 38.783 41.771 16.033 38 % 12.826 1512 520000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos 43.637 43.637 19.386 44 % 19.386 1513 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 9.973 9.973 5.016 50 % 4.990 1514 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 192.759 190.259 75.127 39 % 75.127 1515 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 159.407 149.511 53.824 36 % 53.697 1516 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 8.104 18.000 5.279 29 % 5.097 1517 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 2.390 2.390 795 33 % 778 1518 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 8.232 8.232 4.823 59 % 4.819 1519 520000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 176.638 176.638 88.797 50 % 87.979 1520 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.122 6.122 3.484 57 % 3.484 1521 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113.877 113.877 56.023 49 % 55.859 1522 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10.000 5.000 0 0 % 0 1523 520000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la salud 157.645 157.645 157.643 100 % 156.522 1524 520000 51200 4609 313902 Subvención para planes municipales contra la drogodependencia 439.875 439.875 310.148 71 % 310.148 1525 520000 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 47.010 0 0 % 0 1526 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1527 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 1528 520000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA) 337.877 337.877 226.076 67 % 226.076 1529 520000 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria 185.000 185.000 185.000 100 % 185.000 1530 520000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas 176.312 176.312 129.641 74 % 129.641 1531 520000 51200 4819 313904 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios 100.000 100.000 100.000 100 % 95.974 1532 520000 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 40.010 10.000 25 % 10.000 1533 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 160.000 160.000 15.963 10 % 11.084 1534 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0 % 0 1535 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico 30.000 30.000 6.492 22 % 5.557 1536 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 15.000 15.000 3.110 21 % 2.663 1537 520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información 15.000 15.000 12.797 85 % 12.797 1538 520000 51200 6095 313900 (E)Nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0 % 0 1539 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 19.219.482 19.416.389 8.486.073 44 % 8.413.698 1540 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 19.219.482 19.416.389 8.486.073 44 % 8.413.698 1541 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 19.219.482 19.416.389 8.486.073 44 % 8.413.698 1542 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 86.300 86.300 43.150 50 % 43.150 1543 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 242.134 242.134 121.067 50 % 121.067 1544 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 5.791.470 5.586.226 1.360.154 24 % 1.360.154 1545 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 95.599 30.552 32 % 30.552 1546 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 771.376 927.651 414.961 45 % 414.961 1547 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 202.000 117.215 99.829 85 % 99.829 1548 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 176.750 61.330 17.001 28 % 17.001 1549 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 662.244 673.271 337.207 50 % 337.207 1550 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 10.602 32.728 16.331 50 % 16.331 1551 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 2.114.626 2.114.626 536.406 25 % 536.406 1552 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 103.608 103.608 42.682 41 % 42.682 1553 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 12.067 14.781 9.288 63 % 9.288 1554 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 50.000 619 1 % 619 1555 540000 52000 1810 311100 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 8.815.483 8.861.882 8.861.882 100 % 8.861.882 1556 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 300.000 381.020 381.020 100 % 381.020 1557 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285.820 285.820 0 0 % 0 1558 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 3.500 4.500 1.927 43 % 1.927 1559 540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 317.370 317.370 86.089 27 % 72.624 1560 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 58.000 58.000 26.105 45 % 26.031 1561 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.155 8.155 5.338 65 % 5.338 1562 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 602 1.525 1.525 100 % 1.525 1563 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 5.500 5.500 0 0 % 0 1564 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 10.000 84.876 23.428 28 % 23.428 1565 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 400 400 0 0 % 0 1566 540000 52000 2249 311100 Seguros 910.000 910.000 5.450 1 % 5.450 1567 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 500 0 0 % 0 1568 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 29.228 28.715 98 % 19.628 1569 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 15.967 15.367 96 % 15.367 1570 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 10.000 10.000 0 0 % 0 1571 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 12.500 7.122 439 6 % 439 1572 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 0 1.071 0 0 % 0 1573 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 55.000 55.000 22.648 41 % 22.648 1574 540000 52000 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 740.731 740.731 162.197 22 % 162.197 1575 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 1.079 9 % 1.079 1576 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 0 0 % 0 1577 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 38.500 38.500 12.915 34 % 11.632 1578 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0 % 0 1579 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 27.000 27.000 18.308 68 % 18.308 1580 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 40.000 12.013 1.043 9 % 1.043 1581 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1582 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 1.000 2.530 2.530 100 % 2.530 1583 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43.500 43.500 0 0 % 0 1584 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 10.756 36 % 10.207 1585 540000 52000 6060 467700 Inversiones en sistemas de información 1.952.427 1.952.427 747.532 38 % 747.210 1586 540000 52000 6094 467700 Aplicaciones informáticas 5.057.573 5.007.573 1.137.951 23 % 1.126.674 1587 540000 52000 6094 467702 Encargo a TRACASA. Asistencia 735.000 785.000 188.475 24 % 188.475 1588 540000 52000 6099 467700 Otro inmovilizado inmaterial 255.000 226.580 27.008 12 % 27.008 1589 540000 52000 6099 467702 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 0 28.420 0 0 % 0 1590 Total 540000-Actividades de dirección y administración 30.014.671 30.051.189 14.798.973 49 % 14.762.916 1591 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.000 2.000 1.206 60 % 1.206 1592 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 7.005 7.005 3.377 48 % 3.377 1593 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14.400 14.400 7.260 50 % 7.260 1594 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7.500 7.500 2.334 31 % 2.334 1595 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 7.000 7.000 0 0 % 0 1596 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35.100 35.100 1.766 5 % 1.307 1597 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 5.400 60 % 5.400 1598 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 472.638 464.508 226.342 49 % 226.342 1599 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.015 42.839 23.489 55 % 23.489 1600 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.169 134.126 62.530 47 % 62.530 1601 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.256 86.712 57.551 66 % 57.551 1602 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.237 0 0 - 0 1603 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 95.020 102.299 48.159 47 % 48.159 1604 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49.767 49.751 24.868 50 % 24.868 1605 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 203.609 203.609 103.872 51 % 103.872 1606 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.096.716 1.165.850 568.155 49 % 567.695 1607 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 580.684 537.304 267.938 50 % 267.938 1608 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.140 13.139 6.570 50 % 6.570 1609 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101 110.567 53.815 49 % 53.815 1610 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.600 3.164 2.352 74 % 2.352 1611 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 145.986 143.695 71.227 50 % 71.227 1612 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.426 27.493 13.747 50 % 13.747 1613 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 211.129 211.129 96.363 46 % 96.363 1614 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 287 6 % 287 1615 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 12.000.000 12.000.000 4.537.171 38 % 4.537.171 1616 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 100 20 % 100 1617 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 3.810.000 3.810.000 1.714.431 45 % 1.477.408 1618 540002 52824 2500 311102 (E)Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios 18.000.000 18.000.000 8.332.608 46 % 8.332.608 1619 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.700.000 1.700.000 815.540 48 % 700.327 1620 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.802.000 2.756.043 895.821 33 % 895.821 1621 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.000.000 8.000.000 4.325.015 54 % 4.325.015 1622 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.000.000 6.000.000 3.881.502 65 % 3.881.502 1623 540002 52824 2500 311107 (E)Acuerdo marco para la derivación de pacientes por listas de espera 3.100.000 3.100.000 406.366 13 % 381.483 1624 540002 52824 2500 311108 Asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra 1.600.000 1.645.957 1.645.957 100 % 1.645.957 1625 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.900.000 1.900.000 930.644 49 % 921.662 1626 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.303.050 1.303.050 542.640 42 % 542.640 1627 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 110.000 110.000 56.843 52 % 56.705 1628 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 85.000 85.000 45.051 53 % 44.991 1629 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 1.423 1.423 1.352 95 % 1.316 1630 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.500.000 1.500.000 715.773 48 % 591.833 1631 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 55.500 55.500 29.176 53 % 29.176 1632 Total 540002-Prestaciones y conciertos 63.004.039 63.018.464 29.388.287 47 % 28.878.013 1633 540004 52800 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.122 55.122 27.561 50 % 27.561 1634 540004 52800 1220 311100 (E)Programas prioritarios y estrategias de listas de espera 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0 1635 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 540 68 % 540 1636 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 2.000 6.337 6.337 100 % 6.337 1637 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78.408 55.695 18.007 32 % 18.007 1638 540004 52800 2279 311100 Proyectos de innovación para la mejora de la efectividad, seguridad, accesibilidad y participación de los ciudadanos 200.000 152.146 2.146 1 % 2.146 1639 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 121.067 121.067 60.533 50 % 60.533 1640 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 998.317 757.476 381.982 50 % 381.982 1641 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.278 50.313 23.456 47 % 23.456 1642 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.362 84.917 40.899 48 % 40.899 1643 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 505.000 433.526 62.473 14 % 62.473 1644 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 92.019 102.929 25.150 24 % 25.150 1645 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 292.070 241.703 119.068 49 % 119.068 1646 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 57.531 66.620 32.766 49 % 32.766 1647 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 422.010 422.010 205.256 49 % 205.256 1648 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10.735 8.021 5.367 67 % 5.367 1649 Total 540004-Asistencia sanitaria al paciente 4.040.719 3.558.683 1.011.541 28 % 1.011.541 1650 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 436.913 446.175 222.860 50 % 222.860 1651 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 84.437 79.947 41.014 51 % 41.014 1652 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.711 9.856 50 % 9.856 1653 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 0 162.485 77.087 47 % 77.087 1654 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.192 0 0 - 0 1655 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 88.150 93.220 46.223 50 % 46.223 1656 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 37.934 37.897 18.931 50 % 18.931 1657 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 362.884 362.884 97.564 27 % 97.564 1658 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 18.000 18.000 7.446 41 % 7.446 1659 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 135.000 135.000 69.872 52 % 64.721 1660 540005 52831 2266 313100 Actividades de formación en el Plan de racionalización de uso de fármacos 0 20.000 0 0 % 0 1661 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 40.000 5.499 14 % 5.499 1662 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 132.965.685 132.965.685 69.233.249 52 % 69.205.823 1663 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.340.740 7.340.740 3.569.067 49 % 3.451.433 1664 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 141.600.647 141.721.745 73.398.668 52 % 73.248.458 1665 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 239.756.792 239.515.931 119.165.623 50 % 118.468.623 1666 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.136 28.068 50 % 28.068 1667 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.591.523 5.959.522 2.920.093 49 % 2.920.093 1668 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 309.627 603.900 293.819 49 % 293.819 1669 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.205.121 2.547.148 1.157.102 45 % 1.157.102 1670 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 303.000 303.000 94.093 31 % 94.093 1671 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 585.616 585.616 247.394 42 % 247.394 1672 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 303.000 1.300.161 504.495 39 % 504.495 1673 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.483.842 1.491.142 689.303 46 % 689.303 1674 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 328.956 320.978 161.436 50 % 161.436 1675 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 2.999.288 2.999.288 1.444.253 48 % 1.444.253 1676 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 243.232 242.662 114.049 47 % 114.049 1677 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 39.030 37.128 15.139 41 % 15.139 1678 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 149.344 151.816 72.332 48 % 72.332 1679 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.100 1.100 471 43 % 392 1680 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 220.000 229.092 49.536 22 % 48.865 1681 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 10.000 10.000 5.532 55 % 5.532 1682 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 43.000 43.000 23.508 55 % 23.508 1683 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.000 12.000 10.551 88 % 10.551 1684 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18.000 18.000 6.081 34 % 6.081 1685 541004 52700 2215 312400 Fármacos 1.924.380 1.924.380 768.128 40 % 768.128 1686 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 68.000 68.000 25.083 37 % 25.083 1687 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 2.650 44 % 2.650 1688 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 3.000 3.000 227 8 % 227 1689 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 1.304 37 % 1.304 1690 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 12.000 18.000 17.117 95 % 14.317 1691 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 10.000 2.482 25 % 2.482 1692 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 165.000 195.000 61.673 32 % 54.661 1693 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.175.000 1.175.000 481.373 41 % 471.027 1694 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120.000 120.000 44.719 37 % 35.775 1695 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.000 5.000 1.857 37 % 1.857 1696 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 850.000 820.000 335.296 41 % 267.905 1697 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 7.000 7.000 127 2 % 127 1698 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 530.000 524.000 234.167 45 % 220.073 1699 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 6.339 25 % 6.339 1700 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 27.000 27.000 11.645 43 % 11.645 1701 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 16.000 16.000 3.651 23 % 3.651 1702 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 420 28 % 420 1703 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 4.300.000 4.300.000 1.884.366 44 % 1.884.366 1704 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 125.000 125.000 43.477 35 % 34.107 1705 541004 52700 4819 312402 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 7.220 7.220 0 0 % 0 1706 541004 52700 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad 189.832 189.832 67.881 36 % 57.444 1707 541004 52700 6020 312803 Obras Plan director del centro psicogeriátrico 7.520.168 7.520.168 483.008 6 % 483.008 1708 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 7.500 9.500 2.360 25 % 1.813 1709 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 50.000 48.000 10.764 22 % 10.401 1710 Total 541004-Actividades de salud mental 34.049.915 34.059.789 12.327.367 36 % 12.195.313 1711 541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 1.500.000 1.500.000 623.737 42 % 623.737 1712 Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las P 1.500.000 1.500.000 623.737 42 % 623.737 1713 Total 541-Salud Mental 35.549.915 35.559.789 12.951.104 36 % 12.819.050 1714 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 592.926 592.926 296.463 50 % 296.463 1715 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.800.875 87.708.972 44.004.281 50 % 44.004.281 1716 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.989.094 14.537.467 6.599.092 45 % 6.599.092 1717 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.936.451 24.079.867 11.192.450 46 % 11.192.450 1718 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 3.778.391 7.620.748 3.946.309 52 % 3.946.309 1719 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.583.897 10.571.574 4.901.620 46 % 4.901.620 1720 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.405.082 14.260.687 7.546.318 53 % 7.546.318 1721 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 23.585.860 23.683.070 11.149.526 47 % 11.149.526 1722 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.018.002 6.909.902 3.433.115 50 % 3.433.115 1723 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 47.393.056 47.393.056 22.912.550 48 % 22.912.550 1724 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 4.704.769 4.702.201 2.210.854 47 % 2.210.854 1725 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.335.227 11.126.850 5.362.527 48 % 5.362.527 1726 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.011.813 3.224.243 1.432.223 44 % 1.432.223 1727 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.215.127 2.235.015 1.143.468 51 % 1.143.468 1728 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 242.000 242.000 88.417 37 % 88.417 1729 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.556.000 1.556.000 494.085 32 % 470.359 1730 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.238.400 4.238.400 1.700.627 40 % 1.473.503 1731 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 160.000 160.000 66.657 42 % 63.219 1732 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 721.000 721.000 248.239 34 % 245.451 1733 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 60.000 60.000 58.644 98 % 58.644 1734 543000 52200 2213 312300 Prótesis 18.700.000 18.700.000 8.239.705 44 % 8.082.807 1735 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.112.000 1.112.000 410.118 37 % 409.775 1736 543000 52200 2215 312300 Fármacos 78.943.000 78.943.000 35.033.633 44 % 33.259.006 1737 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 26.460.500 26.460.500 11.012.499 42 % 10.752.658 1738 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 186.814 186.814 113.794 61 % 113.133 1739 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 222.000 222.000 106.199 48 % 106.199 1740 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 225.000 225.000 81.245 36 % 81.245 1741 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0 % 0 1742 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 14.500 21.600 16.180 75 % 16.180 1743 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 1744 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 45.000 37.900 13.280 35 % 13.280 1745 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 3.000.000 1.191.435 40 % 955.940 1746 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 8.900.000 8.900.000 3.619.665 41 % 3.609.360 1747 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 343.000 343.000 128.315 37 % 128.315 1748 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 690.000 690.000 318.329 46 % 310.352 1749 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 731.000 731.000 277.017 38 % 274.248 1750 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 6.287.246 6.287.246 2.779.169 44 % 2.274.131 1751 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 114.000 114.000 49.768 44 % 49.768 1752 543000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas 420.000 420.000 279.909 67 % 219.948 1753 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.800.000 5.800.000 2.701.336 47 % 2.071.589 1754 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.350.000 1.350.000 572.718 42 % 553.143 1755 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 515.000 515.000 201.953 39 % 199.264 1756 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 12.900.000 12.900.000 5.982.713 46 % 5.957.578 1757 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 705.000 705.000 407.092 58 % 407.092 1758 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 36.706 61 % 36.706 1759 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0 % 0 1760 543000 52200 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 36.105 36.105 0 0 % 0 1761 543000 52200 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad 3.190.000 3.120.000 238.249 8 % 177.013 1762 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 10.000 80.000 9.555 12 % 3.486 1763 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 14.883 15 % 10.820 1764 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.500.000 3.720.000 214.602 6 % 192.869 1765 543000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación 3.300.000 2.960.000 2.580 0 % 2.580 1766 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 89.990 789.990 135.143 17 % 109.184 1767 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación 30.000 370.000 1.210 0 % 1.210 1768 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 10.000 90.000 7.010 8 % 3.401 1769 543000 52200 6059 312804 Rescate cocinas 10 10 0 0 % 0 1770 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 444.320.635 444.616.644 202.983.476 46 % 198.912.669 1771 543004 52214 1100 312700 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.136 28.068 50 % 28.068 1772 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.047.902 959.811 479.619 50 % 479.619 1773 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 194.171 100.093 54.506 54 % 54.506 1774 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.056 207.371 100.897 49 % 100.897 1775 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 54.641 118.478 58.297 49 % 58.297 1776 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 101.860 101.876 42.201 41 % 42.201 1777 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 270.874 270.837 132.179 49 % 132.179 1778 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 94.395 91.514 43.434 47 % 43.434 1779 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 448.410 448.410 195.150 44 % 195.150 1780 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 16.185 18.316 8.349 46 % 8.349 1781 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 92.485 91.715 43.388 47 % 43.388 1782 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 18.614 19.159 8.894 46 % 8.894 1783 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.591 22.591 3.605 16 % 3.605 1784 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 33.987 33.987 21.425 63 % 21.425 1785 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 2.913 2.913 1.631 56 % 1.631 1786 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 10.795 10.795 7.674 71 % 7.485 1787 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 797.054 897.054 529.417 59 % 529.417 1788 543004 52214 2215 312700 Fármacos 38.000 38.000 1.779 5 % 1.779 1789 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 6.922 11.922 5.751 48 % 5.751 1790 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.780 1.780 230 13 % 230 1791 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 8.788 8.788 1.910 22 % 1.910 1792 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 17.000 17.000 5.707 34 % 5.707 1793 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 35.000 35.000 13.430 38 % 13.430 1794 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.269 2.269 951 42 % 919 1795 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.630 3.630 1.122 31 % 1.122 1796 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 43.000 43.000 15.212 35 % 15.212 1797 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1.174 1.174 0 0 % 0 1798 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 900.000 900.000 501.991 56 % 172.432 1799 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.150 6.150 2.315 38 % 2.315 1800 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 70.627 63.127 28.120 45 % 28.120 1801 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 7.500 7.248 97 % 7.248 1802 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.450 16.450 7.737 47 % 7.737 1803 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0 % 0 1804 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 121 24 % 121 1805 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 730.000 630.000 278.753 44 % 278.753 1806 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 686 686 194 28 % 194 1807 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 871 29 % 871 1808 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 200.000 200.000 9.030 5 % 9.030 1809 543004 52214 6057 312800 Equipos médicos 20.000 20.000 1.742 9 % 1.742 1810 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.462.545 5.461.533 2.642.946 48 % 2.313.166 1811 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 449.783.180 450.078.177 205.626.422 46 % 201.225.834 1812 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57.641 57.641 28.820 50 % 28.820 1813 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13.685.835 13.292.167 6.554.323 49 % 6.554.323 1814 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.035.209 2.324.161 1.125.660 48 % 1.125.660 1815 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.029.755 3.617.689 1.675.397 46 % 1.675.397 1816 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.435.395 1.426.999 621.067 44 % 621.067 1817 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.028.736 1.028.736 336.685 33 % 336.685 1818 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.868.782 1.776.786 1.038.497 58 % 1.038.497 1819 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.276.804 3.303.955 1.571.687 48 % 1.571.687 1820 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 924.481 926.274 455.346 49 % 455.346 1821 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7.450.922 7.450.922 3.474.782 47 % 3.474.782 1822 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 718.205 746.026 348.930 47 % 348.930 1823 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.648.584 2.612.963 1.250.510 48 % 1.250.510 1824 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 522.765 534.014 254.218 48 % 254.218 1825 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 357.052 353.602 276.736 78 % 276.736 1826 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 20.000 20.000 11.193 56 % 11.193 1827 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 754.200 754.200 299.431 40 % 299.346 1828 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 429.000 429.000 151.004 35 % 106.103 1829 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 13.349 44 % 12.292 1830 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 101.000 101.000 47.435 47 % 45.467 1831 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 8.696 97 % 8.696 1832 545000 52400 2213 312300 Prótesis 926.000 926.000 644.864 70 % 618.862 1833 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 86.000 86.000 42.088 49 % 41.567 1834 545000 52400 2215 312300 Fármacos 11.471.020 11.471.020 5.365.685 47 % 5.028.769 1835 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.434.000 2.434.000 1.267.757 52 % 1.214.551 1836 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 16.133 81 % 16.133 1837 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 14.000 14.000 10.725 77 % 10.725 1838 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 48.000 48.000 28.358 59 % 28.358 1839 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 3.000 14.000 10.126 72 % 10.126 1840 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 5.000 2.000 997 50 % 997 1841 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 5.000 4.000 3.333 83 % 3.201 1842 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 457.000 490.665 212.221 43 % 170.270 1843 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.378.000 1.374.000 534.477 39 % 427.836 1844 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 113.000 101.335 42.223 42 % 33.778 1845 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 63.000 63.000 32.005 51 % 26.338 1846 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 101.000 111.000 47.075 42 % 43.756 1847 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 930.000 904.000 403.395 45 % 327.711 1848 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 56.000 47.000 15.309 33 % 15.309 1849 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.105.000 1.105.000 417.937 38 % 401.331 1850 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 2.000 2.000 55 3 % 55 1851 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 175.000 175.000 74.650 43 % 74.633 1852 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 34.538 43 % 31.219 1853 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.040.000 1.040.000 552.182 53 % 546.989 1854 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 161.000 161.000 75.013 47 % 59.582 1855 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 15.829 79 % 15.829 1856 545000 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 8.000 8.000 3.610 45 % 0 1857 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 80.000 80.000 0 0 % 0 1858 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del Área de salud de Tudela 932.000 932.000 184.273 20 % 166.681 1859 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación del Área de salud de Tudela 120.000 120.000 0 0 % 0 1860 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Tudela 50.000 50.000 17.629 35 % 4.047 1861 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Tudela 10.000 10.000 0 0 % 0 1862 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos del Área de salud de Tudela 570.000 615.000 97.586 16 % 72.554 1863 545000 52400 6059 312800 Equipamiento general de obras de remodelación del Área de salud de Tudela 225.000 135.000 0 0 % 0 1864 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 0 45.000 29.787 66 % 28.349 1865 Total 545000-Hospital de Tudela 63.071.386 63.483.156 29.723.624 47 % 28.915.311 1866 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.093.363 5.519.276 2.827.401 51 % 2.827.401 1867 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 227.328 291.166 151.685 52 % 151.685 1868 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.218.766 1.298.886 627.734 48 % 627.734 1869 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 229.766 417.819 338.478 81 % 338.478 1870 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 911.486 853.798 236.749 28 % 236.749 1871 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.401.663 1.374.073 673.922 49 % 673.922 1872 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 559.035 550.673 267.778 49 % 267.778 1873 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.599.879 2.599.879 1.252.243 48 % 1.252.243 1874 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 206.203 231.402 111.502 48 % 111.502 1875 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 617.232 591.438 260.335 44 % 260.335 1876 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 185.174 185.769 91.801 49 % 91.801 1877 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 309.346 309.346 151.378 49 % 151.378 1878 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 389.129 389.129 186.740 48 % 186.740 1879 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 170.738 171.138 74.555 44 % 74.555 1880 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 102.000 102.000 34.651 34 % 27.094 1881 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 17.000 17.000 8.514 50 % 4.531 1882 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.000 7.000 1.473 21 % 1.439 1883 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 32.000 32.000 12.407 39 % 12.407 1884 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 27.000 27.000 6.395 24 % 6.395 1885 545001 52420 2215 312200 Fármacos 65.000 65.000 0 0 % 0 1886 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 263.000 263.000 103.201 39 % 101.818 1887 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.000 7.000 173 2 % 173 1888 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 840 42 % 360 1889 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 2.000 2.000 72 4 % 72 1890 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.000 25.000 8.566 34 % 8.566 1891 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 395.000 398.000 161.261 41 % 129.316 1892 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 15.000 12.000 4.611 38 % 3.715 1893 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 175.000 174.000 65.485 38 % 57.720 1894 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 2.000 938 47 % 938 1895 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 11.000 11.000 6.002 55 % 5.916 1896 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 340.000 335.000 99.939 30 % 87.256 1897 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 4.000 9.000 2.785 31 % 2.785 1898 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 6.862 57 % 6.862 1899 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 39.000 39.000 20.332 52 % 20.332 1900 545001 52420 7609 312800 (E)Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada para la construcción de un nuevo consultorio 300.000 300.000 0 0 % 0 1901 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 16.960.108 16.624.792 7.796.808 47 % 7.729.998 1902 Total 545-Área de salud de Tudela 80.031.494 80.107.948 37.520.432 47 % 36.645.309 1903 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57.641 57.641 28.820 50 % 28.820 1904 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.464.039 9.130.869 4.422.618 48 % 4.422.618 1905 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.473.155 1.824.104 802.794 44 % 802.794 1906 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.429.701 1.470.048 710.056 48 % 710.056 1907 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 572.431 572.431 353.118 62 % 353.118 1908 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.693.754 1.635.628 712.978 44 % 712.978 1909 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.073.736 2.048.004 972.514 47 % 972.514 1910 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 482.543 503.048 246.502 49 % 246.502 1911 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.295.799 4.295.799 2.178.819 51 % 2.178.819 1912 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 517.330 517.330 255.197 49 % 255.197 1913 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.913.425 1.913.425 916.404 48 % 916.404 1914 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 341.188 341.188 163.759 48 % 163.759 1915 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206.881 206.881 96.421 47 % 96.421 1916 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23.706 23.706 9.877 42 % 9.877 1917 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 8.500 8.500 3.566 42 % 3.566 1918 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 455.000 429.704 174.656 41 % 174.656 1919 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 260.000 262.255 121.900 46 % 121.900 1920 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 12.000 12.000 7.276 61 % 7.276 1921 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 55.000 55.000 23.023 42 % 23.023 1922 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.000 14.000 13.198 94 % 13.198 1923 546000 52500 2210 312300 Alimentación 220.000 220.000 105.882 48 % 105.882 1924 546000 52500 2213 312300 Prótesis 750.000 746.000 337.747 45 % 337.041 1925 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 55.000 55.000 32.601 59 % 32.601 1926 546000 52500 2215 312300 Fármacos 1.943.600 1.943.600 835.524 43 % 834.921 1927 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.250.000 569.811 46 % 567.466 1928 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14.000 14.000 3.703 26 % 3.703 1929 546000 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones 2.526 2.526 421 17 % 421 1930 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.000 30.000 15.499 52 % 15.499 1931 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 6.000 6.000 2.382 40 % 2.382 1932 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.800 2.800 844 30 % 844 1933 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 2.190 2.190 250 11 % 250 1934 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 800 800 255 32 % 255 1935 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 255.000 280.296 114.228 41 % 92.580 1936 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.179.000 1.179.000 467.870 40 % 374.296 1937 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 105.000 105.000 42.856 41 % 34.284 1938 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 22.000 22.000 10.877 49 % 10.877 1939 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 42.000 47.000 18.901 40 % 18.901 1940 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 2.750 7.750 182 2 % 182 1941 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 505.000 500.000 214.358 43 % 214.358 1942 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 10.000 10.000 3.999 40 % 3.999 1943 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 120.000 108.000 63.466 59 % 63.466 1944 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 50.000 50.000 25.405 51 % 25.405 1945 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.020.000 1.020.000 528.050 52 % 527.985 1946 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 54.000 54.000 24.835 46 % 24.835 1947 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 8.688 46 % 8.688 1948 546000 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 3.610 3.610 0 0 % 0 1949 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del Área de salud de Estella 356.000 356.000 56.731 16 % 16.404 1950 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación del Área de salud de Estella 1.000.000 1.000.000 0 0 % 0 1951 546000 52500 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Estella 30.000 30.000 1.924 6 % 1.924 1952 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0 % 0 1953 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos del Área de salud de Estella 414.000 395.909 69.165 17 % 55.917 1954 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general del Área de salud de Estella 30.000 48.000 22.725 47 % 15.939 1955 546000 52500 6059 312802 Equipamiento general: prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 5.000 5.091 5.091 100 % 5.091 1956 Total 546000-Hospital de Estella 34.859.105 34.845.133 15.797.767 45 % 15.609.894 1957 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.770.221 5.328.495 2.660.641 50 % 2.660.641 1958 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 470.869 795.246 356.693 45 % 356.693 1959 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 798.783 916.971 426.217 46 % 426.217 1960 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 201.230 347.284 204.824 59 % 204.824 1961 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.102.203 955.309 449.938 47 % 449.938 1962 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.380.121 1.378.145 652.149 47 % 652.149 1963 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 556.967 561.932 277.353 49 % 277.353 1964 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.382.066 2.382.066 1.286.514 54 % 1.286.514 1965 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 320.287 322.047 165.057 51 % 165.057 1966 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.024.713 995.832 453.044 45 % 453.044 1967 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 264.486 291.606 136.533 47 % 136.533 1968 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 262.916 262.916 131.060 50 % 131.060 1969 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274.732 274.732 135.856 49 % 135.856 1970 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 150.153 150.153 59.543 40 % 59.543 1971 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 4.221 4.221 2.167 51 % 2.167 1972 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 112.064 112.514 42.804 38 % 42.804 1973 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 13.744 16.744 5.443 33 % 5.443 1974 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.500 7.500 2.544 34 % 2.544 1975 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 18.848 18.848 7.119 38 % 7.119 1976 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 25.514 25.514 12.362 48 % 12.362 1977 546001 52520 2215 312200 Fármacos 73.883 73.883 28.023 38 % 28.023 1978 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 262.178 262.178 106.178 40 % 106.178 1979 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 1.900 4.900 2.056 42 % 2.056 1980 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 0 0 % 0 1981 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.300 1.300 566 44 % 256 1982 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.127 25.127 10.162 40 % 8.129 1983 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 356.690 356.690 141.532 40 % 113.226 1984 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 14.614 16.114 7.258 45 % 7.258 1985 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 149.741 133.241 62.649 47 % 62.649 1986 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0 % 0 1987 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 0 17.000 11.676 69 % 11.676 1988 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.034 7.034 2.264 32 % 2.264 1989 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 280.247 280.247 114.801 41 % 114.801 1990 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 8.051 12.051 3.372 28 % 3.372 1991 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 4.138 8.138 4.236 52 % 4.236 1992 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.099 20.099 11.024 55 % 11.024 1993 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 16.349.640 16.369.080 7.973.658 49 % 7.943.010 1994 Total 546-Área de salud de Estella 51.208.745 51.214.213 23.771.425 46 % 23.552.904 1995 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 178.217 178.217 89.108 50 % 89.108 1996 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 34.102.818 32.185.881 15.860.191 49 % 15.860.191 1997 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.663.450 3.661.651 1.446.946 40 % 1.446.946 1998 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.848.825 5.489.843 2.579.190 47 % 2.579.190 1999 547001 52300 1220 312200 (E)Retribuciones del personal contratado temporal 4.264.896 4.264.896 2.287.909 54 % 2.287.909 2000 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.707.261 1.707.261 1.004.873 59 % 1.004.873 2001 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.946.569 5.133.821 2.147.591 42 % 2.147.591 2002 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.057.866 8.090.022 3.848.317 48 % 3.848.317 2003 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.741.726 3.712.246 1.816.837 49 % 1.816.837 2004 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.636.735 16.636.735 7.779.303 47 % 7.779.303 2005 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.292.015 1.292.015 592.227 46 % 592.227 2006 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.144.323 2.144.323 1.103.949 51 % 1.103.949 2007 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 858.450 858.450 392.514 46 % 392.514 2008 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.411.252 1.411.252 708.547 50 % 708.547 2009 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.845.599 1.845.599 927.490 50 % 927.490 2010 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 967.332 967.332 170.949 18 % 170.949 2011 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0 % 0 2012 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 586.000 583.001 224.830 39 % 222.323 2013 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 109.000 109.000 55.993 51 % 55.993 2014 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 13.346 37 % 13.296 2015 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 199.000 199.000 92.217 46 % 87.905 2016 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 9.809 89 % 9.809 2017 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 168.000 168.000 80.608 48 % 74.378 2018 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800.000 800.000 202.887 25 % 142.747 2019 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 1.702.000 1.702.000 700.816 41 % 665.593 2020 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 32.000 32.000 11.370 36 % 8.422 2021 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 2022 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 70.000 73.400 38.235 52 % 38.235 2023 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 358.000 358.000 134.209 37 % 134.209 2024 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 103.000 103.000 37.297 36 % 37.297 2025 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 25.000 25.000 13.259 53 % 13.259 2026 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 7.000 7.000 4.009 57 % 3.978 2027 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34.000 34.000 8.186 24 % 8.186 2028 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 45.000 45.000 21.012 47 % 21.012 2029 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.625.000 2.625.000 1.017.345 39 % 1.017.345 2030 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141.000 141.000 55.353 39 % 54.596 2031 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 124.160 124.160 34.745 28 % 34.615 2032 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 243.000 243.000 91.627 38 % 91.627 2033 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.249.000 1.249.000 529.239 42 % 482.554 2034 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 290 10 % 290 2035 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 27.097 42 % 26.080 2036 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1.650.000 1.650.000 713.775 43 % 702.338 2037 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 60.000 60.000 24.163 40 % 24.163 2038 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24.000 24.000 6.140 26 % 6.140 2039 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 49.009 50 % 49.009 2040 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0 % 0 2041 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.518.000 2.518.000 844.282 34 % 844.123 2042 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 710.000 710.000 0 0 % 0 2043 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 200.000 200.000 65.652 33 % 65.652 2044 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 20.000 20.000 16.917 85 % 16.917 2045 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 420.000 420.000 26.434 6 % 19.846 2046 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 540.000 542.524 91.758 17 % 64.757 2047 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 35.000 35.161 3.210 9 % 2.002 2048 547001 52300 7609 312800 (E)Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 25.000 25.000 0 0 % 0 2049 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 104.707.504 104.622.799 48.001.060 46 % 47.794.638 2050 Total 547-Atención primaria 104.707.504 104.622.799 48.001.060 46 % 47.794.638 2051 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 961.037.630 961.098.857 447.036.066 47 % 440.506.358 2052 Total 5-Departamento de Salud 988.433.174 988.750.106 457.618.295 46 % 450.976.488 2053 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 58.588 50 % 58.588 2054 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 29.484 50 % 29.484 2055 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 2056 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2057 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2058 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sra. Consejera 5.805 2.805 819 29 % 377 2059 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sra. Consejera y Gabinete 4.698 3.938 544 14 % 469 2060 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.014.364 926.516 469.159 51 % 469.159 2061 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.157 138.734 38.642 28 % 38.642 2062 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 170.821 196.916 92.711 47 % 92.711 2063 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 59.852 59.852 22.473 38 % 22.473 2064 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 171.500 231.725 133.392 58 % 133.392 2065 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.722.122 2.715.428 1.301.270 48 % 1.301.270 2066 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.127.537 4.127.537 1.940.871 47 % 1.940.871 2067 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 111.100 111.100 55.309 50 % 55.309 2068 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 7.400 7.400 3.019 41 % 2.972 2069 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0 % 0 2070 700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica 3.500 7.260 0 0 % 0 2071 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 15.045 52 % 14.830 2072 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 % 0 2073 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 5.000 5.000 0 0 % 0 2074 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 2075 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 2076 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 2.301 15 % 1.570 2077 700000 70110 4809 411100 Becas 175.300 12.000 0 0 % 0 2078 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 163.310 84.099 51 % 84.099 2079 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 58.000 58.000 17.143 30 % 15.136 2080 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100.000 100.000 50.067 50 % 41.925 2081 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 265.640 265.640 88.952 33 % 77.818 2082 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 58.500 58.500 15.075 26 % 14.626 2083 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 19.900 8.320 42 % 6.793 2084 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42.000 42.000 38.890 93 % 38.890 2085 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 10.252 10.252 201 2 % 201 2086 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 135.500 135.500 65.014 48 % 57.433 2087 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 16.950 16.950 10.391 61 % 8.389 2088 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 0 0 % 0 2089 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 492.870 492.870 200.533 41 % 200.424 2090 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 73.098 67.698 22.445 33 % 22.445 2091 700000 70180 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0 % 0 2092 700000 70180 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 51.425 0 0 % 0 2093 700000 70180 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 153.670 0 0 % 0 2094 700000 70180 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria 29.675 29.675 7.655 26 % 7.655 2095 700000 70180 2279 468102 Encargo a TRACASA. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 29.887 18 % 29.887 2096 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.760 349.760 222.207 64 % 187.587 2097 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 233.580 233.580 55.342 24 % 46.547 2098 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 662 22 % 523 2099 700000 70180 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 0 0 % 0 2100 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 40.250 40.250 28.938 72 % 26.877 2101 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 135.000 135.000 96 0 % 96 2102 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 6.998 47 % 6.998 2103 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 2104 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 40.354 20.643 10.321 50 % 10.321 2105 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2106 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.191 9.326 49 % 9.326 2107 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0 % 0 2108 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 474 9 % 474 2109 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 7 0 % 7 2110 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.938 59 % 2.938 2111 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 11.547.213 11.627.038 5.167.535 44 % 5.087.459 2112 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 569.548 548.543 276.157 50 % 276.157 2113 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2114 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 239.042 254.533 124.290 49 % 124.290 2115 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 14.059 47 % 14.059 2116 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 802.100 802.100 189.840 24 % 189.553 2117 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 59.800 59.800 16.055 27 % 16.055 2118 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 134.250 134.250 18.401 14 % 18.401 2119 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 80.000 80.000 72.423 91 % 72.423 2120 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 22.298 47 % 22.298 2121 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 59.634 59.634 0 0 % 0 2122 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.021.384 2.015.870 733.523 36 % 733.236 2123 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 13.568.597 13.642.908 5.901.058 43 % 5.820.695 2124 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 13.568.597 13.642.908 5.901.058 43 % 5.820.695 2125 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 545.825 514.625 256.450 50 % 256.450 2126 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 385.480 345.190 162.952 47 % 162.952 2127 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 167.358 163.597 79.667 49 % 79.667 2128 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 50.158 25.078 50 % 25.078 2129 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2130 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2131 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.591 131.591 65.795 50 % 65.795 2132 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.422 137.599 70.126 51 % 70.126 2133 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 83.380 41.690 50 % 41.690 2134 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 9.515 9.515 0 0 % 0 2135 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 32.400 32.400 10.445 32 % 9.801 2136 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.100 10.100 0 0 % 0 2137 710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación 10 10 0 0 % 0 2138 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 126.000 126.000 33.273 26 % 33.273 2139 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0 % 0 2140 710000 71210 4400 412100 Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción a través de GAN 24.691 24.691 0 0 % 0 2141 710000 71210 4400 412107 I+D+i, experimentación, demostración e información en agricultura y ganadería a través de INTIA 1.653.333 1.653.333 0 0 % 0 2142 710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020 1.740.600 1.740.600 0 0 % 0 2143 710000 71210 4400 412109 Actividades de formación. PDR FEADER 2014-2020 300.000 300.000 0 0 % 0 2144 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0 % 0 2145 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0 % 0 2146 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta 10 10 0 0 % 0 2147 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 200.000 200.000 0 0 % 0 2148 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 700.000 700.000 0 0 % 0 2149 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 6.301.457 6.237.829 745.476 12 % 744.833 2150 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 630.641 630.641 290.832 46 % 200.947 2151 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 122.878 122.878 32.958 27 % 32.958 2152 710001 71230 4700 414205 Medida Producción ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.750.000 1.750.000 1.170.076 67 % 0 2153 710001 71230 4700 414206 Medida Agroambiente y Clima. PDR FEADER 2014-2020 2.245.000 2.245.000 1.115.902 50 % 1.115.053 2154 710001 71230 4700 414208 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.689.397 3.689.397 0 0 % 0 2155 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 35.010 35.010 0 0 % 0 2156 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 2.400.000 2.279.531 1.555.785 68 % 1.555.785 2157 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 25.766 26.235 0 0 % 0 2158 Total 710001-Mejora de las rentas 10.898.692 10.778.692 4.165.553 39 % 2.904.743 2159 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0 % 0 2160 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0 % 0 2161 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 56.424 56.424 0 0 % 0 2162 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 30.776 30.776 0 0 % 0 2163 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 91.710 91.710 0 0 % 0 2164 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 449.161 435.378 208.081 48 % 208.081 2165 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 29.555 19.699 67 % 19.699 2166 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.538 175.289 80.594 46 % 80.594 2167 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 203.000 203.000 0 0 % 0 2168 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0 % 0 2169 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para control de ayudas 679.023 701.445 163.512 23 % 112.977 2170 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA. Actualización Sig-Pac 90.000 55.678 0 0 % 0 2171 710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo 0 11.900 0 0 % 0 2172 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4.000 4.000 0 0 % 0 2173 Total 710003-Organismo pagador 1.624.961 1.616.255 471.886 29 % 421.351 2174 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 505.119 473.280 230.329 49 % 230.329 2175 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.436 6.570 40 % 6.570 2176 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0 % 0 2177 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 23.328 23.328 3.091 13 % 2.804 2178 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 283.610 283.610 99.444 35 % 99.444 2179 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica servicio de ganadería 346.410 346.385 160.535 46 % 110.729 2180 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 120.000 120.000 10.871 9 % 134 2181 710004 71310 4700 412206 (E)Ayuda agroambiental. Polinización 42.000 42.000 0 0 % 0 2182 710004 71310 4700 412207 (E)Ayuda excepcional de crisis al sector cunícola 50.000 50.000 0 0 % 0 2183 710004 71310 4700 412208 Ayuda a los productores de leche de vaca 0 120.000 0 0 % 0 2184 710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 400.000 400.000 0 0 % 0 2185 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0 % 0 2186 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0 % 0 2187 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 955.500 961.370 332.664 35 % 332.664 2188 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 188.134 187.160 0 0 % 0 2189 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 48.043 0 0 % 0 2190 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 66.375 27.000 41 % 27.000 2191 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0 % 0 2192 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0 % 0 2193 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 0 0 % 0 2194 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 99.990 99.990 46.909 47 % 45.035 2195 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0 % 0 2196 710004 71320 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 50.000 50.000 0 0 % 0 2197 Total 710004-Producción y sanidad animal 3.562.919 3.666.505 917.413 25 % 854.709 2198 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.218.395 1.191.421 589.353 49 % 589.353 2199 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2200 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.363 191.481 95.792 50 % 95.792 2201 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 8.800 8.800 342 4 % 342 2202 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 600.000 600.000 163.266 27 % 145.957 2203 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16.750 17.749 4.313 24 % 3.598 2204 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 33.400 33.400 9.564 29 % 9.460 2205 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 934 7 % 934 2206 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 493.514 493.514 84.969 17 % 38.381 2207 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 7.182 4.056 56 % 4.056 2208 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 19.766 40 % 10.369 2209 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 25.000 25.000 0 0 % 0 2210 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.661.414 2.631.557 972.357 37 % 898.242 2211 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 25.141.153 25.022.548 7.272.685 29 % 5.823.878 2212 Total 71-Agricultura y ganadería 25.141.153 25.022.548 7.272.685 29 % 5.823.878 2213 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 191.863 228.092 114.046 50 % 114.046 2214 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 215.323 215.323 107.661 50 % 107.661 2215 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 1 0 0 % 0 2216 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2217 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2218 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.965 43.965 21.982 50 % 21.982 2219 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 1.208 12 % 1.208 2220 720000 71510 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra 23.885 3.885 0 0 % 0 2221 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0 % 0 2222 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 80.669 100.669 0 0 % 0 2223 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 2.736 6 % 2.581 2224 720000 71510 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA 84.280 84.280 0 0 % 0 2225 720000 71510 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA 105.060 105.060 0 0 % 0 2226 720000 71510 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos a través de INTIA 110.000 110.000 0 0 % 0 2227 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 15.390.163 15.390.163 2.055.702 13 % 2.055.702 2228 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 3.134.179 3.134.179 0 0 % 0 2229 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 345.000 345.000 0 0 % 0 2230 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 56.803 56.803 17.296 30 % 17.296 2231 720000 71510 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 910.000 910.000 0 0 % 0 2232 720000 71510 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 467.000 467.000 0 0 % 0 2233 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 2.508.353 2.508.353 0 0 % 0 2234 720000 71510 7609 414402 (E)Ayudas a Villatuerta, Artazu, Yerri, Añorbe, Cirauqui, Guirguillano, Mañeru. Reparación inundaciones extraordinarias 150.000 150.000 0 0 % 0 2235 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 566.000 566.000 0 0 % 0 2236 720000 71510 7700 414104 Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0 % 0 2237 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 1.317.000 1.317.000 22.199 2 % 22.199 2238 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 25.789.830 25.789.830 2.342.831 9 % 2.342.675 2239 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 234.195 206.783 104.675 51 % 104.675 2240 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2241 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 83.380 41.690 50 % 41.690 2242 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 96.863 96.863 26.116 27 % 26.116 2243 720002 71520 7609 456602 (E)Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 101.188 101.188 0 0 % 0 2244 Total 720002-Protección y mejora de comunales 515.636 488.224 172.481 35 % 172.481 2245 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 197.282 197.282 98.638 50 % 98.638 2246 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2247 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2248 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 282.000 282.000 0 0 % 0 2249 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 12.000 12.000 0 0 % 0 2250 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 140.000 140.000 44.944 32 % 44.944 2251 720003 71620 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a Consejos reguladores a través de INTIA 550.000 550.000 0 0 % 0 2252 720003 71620 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especiales de promoción del vino a través de INTIA 514.000 514.000 0 0 % 0 2253 720003 71620 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores 43.000 43.000 0 0 % 0 2254 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 155.000 155.000 0 0 % 0 2255 720003 71620 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020 525.000 525.000 0 0 % 0 2256 720003 71620 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 35.000 35.000 0 0 % 0 2257 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 0 0 % 0 2258 720003 71620 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020 110.000 110.000 27.588 25 % 27.588 2259 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 2.573.302 2.573.302 171.170 7 % 171.170 2260 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 606.107 622.222 287.351 46 % 287.351 2261 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 70.716 70.716 35.358 50 % 35.358 2262 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.870 11.925 80 % 11.925 2263 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2264 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.446 15.223 50 % 15.223 2265 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2266 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 7.611 28 % 7.611 2267 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 0 0 % 0 2268 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0 % 0 2269 720004 71630 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 298.071 298.071 162.444 54 % 162.444 2270 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.200 150.200 0 0 % 0 2271 720004 71630 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 6.409.931 6.409.931 12.956 0 % 12.956 2272 720004 71630 7700 412103 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 5.177.862 5.177.862 2.994 0 % 2.994 2273 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 12.818.897 12.849.872 535.862 4 % 535.862 2274 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 40.825 40.825 20.412 50 % 20.412 2275 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2276 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.678 19.919 4.605 23 % 4.605 2277 720005 71640 2269 412100 Gastos diversos 55.000 55.000 6.796 12 % 6.371 2278 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 0 0 % 0 2279 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 16.000 16.000 182 1 % 182 2280 720005 71640 6054 412100 Equipamiento bodega y material técnico 15.000 15.000 0 0 % 0 2281 Total 720005-Fomento vinícola 148.513 149.754 31.994 21 % 31.570 2282 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 143.300 123.589 61.794 50 % 61.794 2283 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 7.666 39 % 7.666 2284 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 18.114 50 % 18.114 2285 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 296 7 % 296 2286 720006 71710 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020 80.000 80.000 0 0 % 0 2287 720006 71710 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 67.303 67.303 0 0 % 0 2288 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7.010 7.010 508 7 % 508 2289 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestión PDR 2014-2020 315.000 315.000 143.531 46 % 96.629 2290 Total 720006-Planes y programas 652.919 652.919 231.909 36 % 185.008 2291 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 124.205 87.247 43.623 50 % 43.623 2292 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2293 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.919 12.686 45 % 12.686 2294 720007 71720 7819 412102 Estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.198.066 2.198.066 0 0 % 0 2295 Total 720007-Diversificación rural 2.322.291 2.313.242 56.309 2 % 56.309 2296 Total 720-Promoción del desarrollo rural 44.821.388 44.817.143 3.542.556 8 % 3.495.075 2297 Total 72-Desarrollo rural 44.821.388 44.817.143 3.542.556 8 % 3.495.075 2298 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 2299 740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo 34.323 34.323 17.156 50 % 17.156 2300 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 39.423 42.302 18.893 45 % 18.893 2301 740000 74000 1210 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2302 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2303 740000 74000 1211 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2304 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.191 9.326 49 % 9.326 2305 740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 2.000 2.000 0 0 % 0 2306 740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones 35.000 25.000 11.126 45 % 8.815 2307 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos para programa de voluntariado y educación ambiental 10.000 10.000 0 0 % 0 2308 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 1.200 8 % 1.200 2309 740000 74000 2279 451300 Gastos para participación y sostenibilidad 65.000 65.000 0 0 % 0 2310 740000 74000 2279 451302 (E)Encargo a NASUVINSA. Estrategias territoriales basadas en procesos de participación e implicación territorial 125.000 125.000 0 0 % 0 2311 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 62.000 62.000 15.894 26 % 15.440 2312 740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2.500 2.500 0 0 % 0 2313 740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual 30.000 30.000 5.572 19 % 4.865 2314 740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 450.000 450.000 0 0 % 0 2315 740000 74000 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promoción reciclado 70.840 70.840 0 0 % 0 2316 740000 74000 4400 456207 Gestión Ambiental de Navarra. Dotación Fundación CRANA 50.000 50.000 0 0 % 0 2317 740000 74000 4809 451300 Cooperación con asociaciones 30.000 30.000 0 0 % 0 2318 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 70.000 70.000 20.149 29 % 8.469 2319 740000 74000 6092 456200 Proyectos comunitarios 10 10 0 0 % 0 2320 Total 740000-Actuaciones generales del programa 1.146.992 1.159.052 127.244 11 % 112.091 2321 740001 74100 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 699.936 689.534 343.939 50 % 343.939 2322 740001 74100 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.423 19.711 50 % 19.711 2323 740001 74100 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.890 94.120 45.510 48 % 45.510 2324 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 90.000 86.974 26.093 30 % 26.093 2325 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 60.000 70.966 14.595 21 % 14.595 2326 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos 69.500 33.630 344 1 % 344 2327 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos 490.000 517.931 136.187 26 % 136.187 2328 740001 74100 2276 456203 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0 % 0 2329 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Convenio de KIOTO 15.000 15.000 0 0 % 0 2330 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental 20.000 36.225 12.679 35 % 12.679 2331 740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental 90.000 90.000 0 0 % 0 2332 740001 74100 6092 456900 Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático 59.355 43.130 0 0 % 0 2333 Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático 1.690.403 1.716.942 599.059 35 % 599.059 2334 740002 74200 1200 456300 Retribuciones del personal fijo 714.644 700.965 334.652 48 % 334.652 2335 740002 74200 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.317 80.875 47.584 59 % 47.584 2336 740002 74200 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.647 106.647 53.323 50 % 53.323 2337 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios y hábitats 354.000 354.000 0 0 % 0 2338 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales 28.200 43.382 18.286 42 % 16.064 2339 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca e Ilundáin 91.000 75.811 36.540 48 % 36.266 2340 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros 30.000 30.000 964 3 % 964 2341 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca 6.396 6.403 1.403 22 % 1.403 2342 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA. Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca 6.605 6.605 0 0 % 0 2343 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas de biodiversidad del PDR y cañadas 80.000 80.000 14.521 18 % 14.521 2344 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 216.000 216.000 19.329 9 % 12.229 2345 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas 390.000 390.000 74.086 19 % 74.086 2346 740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas 14.000 14.000 4.500 32 % 4.500 2347 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 136.000 146.000 20.482 14 % 20.482 2348 740002 74200 2279 456303 (E)Gestión y promoción de espacios naturales: Red de oficinas de acogida e interpretación y de espacios naturales 100.000 100.000 0 0 % 0 2349 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 115.000 115.000 0 0 % 0 2350 740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 21.600 21.600 0 0 % 0 2351 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna. PDR FEADER 2014-2020 25.200 25.200 0 0 % 0 2352 740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza. PDR FEADER 2014-2020 22.500 22.500 0 0 % 0 2353 740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati. PDR FEADER 2014-2020 60.000 60.000 0 0 % 0 2354 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi. PDR FEADER 2014-2020 43.200 43.200 0 0 % 0 2355 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales 10 10 0 0 % 0 2356 740002 74200 4609 456308 Pastos Montanos. PDR FEADER 2014-2020 150.000 150.000 0 0 % 0 2357 "740002 74200 4609 456309 (E)Subvención Juntas Generales de los Valles Aézcoa y Salazar. Pastos ""ZEC Roncesvalles Selva de Irati"". Ejercicio 2015" 40.000 40.000 0 0 % 0 2358 740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales hábitats esteparios. PDR FEADER 2014-2020 482.000 482.000 0 0 % 0 2359 740002 74200 4700 456303 Medidas Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0 % 0 2360 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 108.811 108.811 0 0 % 0 2361 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55.000 55.000 0 0 % 0 2362 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0 % 0 2363 740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 15.000 15.000 0 0 % 0 2364 740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020 90.000 90.000 0 0 % 0 2365 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s) 25.000 25.000 0 0 % 0 2366 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales 25.000 25.000 0 0 % 0 2367 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 100.000 100.000 0 0 % 0 2368 740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 440.000 440.000 0 0 % 0 2369 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0 % 0 2370 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 12.210 12.210 0 0 % 0 2371 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad 86.867 86.867 0 0 % 0 2372 Total 740002-Biodiversidad 4.278.227 4.278.106 625.669 15 % 616.074 2373 740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 380.874 350.427 175.213 50 % 175.213 2374 740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 37.780 13.591 36 % 13.591 2375 740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.557 102.650 54.900 53 % 54.900 2376 740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 176.390 176.390 19.182 11 % 19.182 2377 740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental 96.500 96.500 24.841 26 % 24.841 2378 740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de información ambiental 53.700 53.700 9.968 19 % 9.968 2379 740003 74300 2160 456203 Sistema de información ambiental 100.000 100.000 15.809 16 % 80 2380 740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 275.000 275.000 81.939 30 % 81.844 2381 740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 150.000 150.000 23.156 15 % 23.156 2382 740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 5.947 10 % 5.947 2383 740003 74300 2276 452103 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 166.500 166.500 24.184 15 % 24.184 2384 740003 74300 2276 456200 Medio Ambiente Local. Estudios y planes de sostenibilidad 45.000 45.000 0 0 % 0 2385 740003 74300 2276 468102 Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrarios 60.000 60.000 0 0 % 0 2386 740003 74300 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza 152.000 152.000 49.545 33 % 47.161 2387 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 400.000 400.000 53.251 13 % 53.123 2388 740003 74300 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 23.000 23.000 14.917 65 % 13.668 2389 740003 74300 6054 456100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad 40.000 40.000 7.256 18 % 7.256 2390 740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos 60.000 60.000 9.748 16 % 4.000 2391 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 148.000 148.000 39.188 26 % 39.188 2392 Total 740003-Agua 2.499.531 2.496.948 622.636 25 % 597.304 2393 740004 74400 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.784.556 2.678.761 1.316.922 49 % 1.316.922 2394 740004 74400 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.685 137.401 64.683 47 % 64.683 2395 740004 74400 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 496.971 560.487 278.629 50 % 278.629 2396 740004 74400 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía 108.049 108.049 0 0 % 0 2397 740004 74400 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros 55.000 55.000 4.690 9 % 2.745 2398 740004 74400 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 3.000 3.000 0 0 % 0 2399 740004 74400 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 34.767 34.767 12.602 36 % 12.602 2400 740004 74400 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas forestales del PDR 76.332 76.332 0 0 % 0 2401 740004 74400 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 93.133 93.133 17.297 19 % 16.472 2402 740004 74400 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 87.451 87.451 0 0 % 0 2403 740004 74400 2285 456300 Vestuario y calzado 43.000 43.000 5.602 13 % 5.602 2404 740004 74400 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 4.023 13 % 2.825 2405 740004 74400 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 0 0 % 0 2406 740004 74400 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0 % 0 2407 740004 74400 6019 456302 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2014-2020 130.000 130.000 0 0 % 0 2408 740004 74400 6019 456500 Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 120.000 120.000 0 0 % 0 2409 740004 74400 6019 456702 Inversiones del Plan forestal 50.000 50.000 2.942 6 % 2.942 2410 740004 74400 6019 456706 Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 100.000 100.000 0 0 % 0 2411 740004 74400 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 666 1 % 666 2412 740004 74400 6092 456703 Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020 250.000 250.000 0 0 % 0 2413 740004 74400 7609 456702 Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 1.450.000 1.450.000 0 0 % 0 2414 740004 74400 7609 456703 Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 550.000 550.000 0 0 % 0 2415 740004 74400 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 150.000 150.000 0 0 % 0 2416 740004 74400 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 600.000 600.000 0 0 % 0 2417 740004 74400 7709 456700 Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 250.000 250.000 0 0 % 0 2418 740004 74400 7709 456702 Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 50.000 50.000 0 0 % 0 2419 740004 74400 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020 450.000 450.000 0 0 % 0 2420 Total 740004-Montes 8.294.944 8.274.381 1.708.057 21 % 1.704.088 2421 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 442.855 532.536 256.762 48 % 256.762 2422 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 12.076 12.076 100 % 12.076 2423 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.903 69.076 35.738 52 % 35.738 2424 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0 % 0 2425 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 180.000 180.000 0 0 % 0 2426 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 4.000 0 0 % 0 2427 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 250.000 250.000 0 0 % 0 2428 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL 250.000 250.000 0 0 % 0 2429 740005 74500 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbanístico 150.000 150.000 45.424 30 % 45.424 2430 740005 74500 6092 261700 Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje 100.000 0 0 - 0 2431 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Estrategia del paisaje 0 100.000 0 0 % 0 2432 740005 74500 6094 261700 Aplicaciones informáticas 30.000 30.000 0 0 % 0 2433 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 450.000 450.000 65.457 15 % 65.457 2434 Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo 2.005.987 2.037.688 415.458 20 % 415.458 2435 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 429.767 379.293 186.860 49 % 186.860 2436 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2437 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.489 0 0 0 % 0 2438 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 2439 Total 740006-Servicio jurídico 452.276 379.313 186.860 49 % 186.860 2440 Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio 20.368.360 20.342.430 4.284.983 21 % 4.230.935 2441 Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio 20.368.360 20.342.430 4.284.983 21 % 4.230.935 2442 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 2443 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 11.779 50 % 11.779 2444 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2445 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2446 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.313 2.313 0 0 % 0 2447 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.122 1.122 45 4 % 45 2448 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 30.492 30.492 6.291 21 % 6.291 2449 780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 109.231 115.472 55.676 48 % 55.676 2450 780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2451 780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2452 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.719 12.719 2.545 20 % 2.545 2453 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.125 2.125 0 0 % 0 2454 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 12.879 12.879 4.874 38 % 4.290 2455 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 5.624 5.624 4.449 79 % 4.449 2456 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 23.400 23.400 9.300 40 % 9.300 2457 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 3.080 3.080 591 19 % 591 2458 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 51.075 51.075 18.352 36 % 18.127 2459 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 49.602 49.602 18.329 37 % 18.329 2460 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 24.520 24.520 19.918 81 % 19.918 2461 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 610 610 0 0 % 0 2462 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 4.901 4.901 100 % 4.901 2463 780000 78100 6020 922100 Edificios 13.116 13.116 0 0 % 0 2464 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 2.225 1.225 197 16 % 197 2465 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 41.375 38.485 6.843 18 % 6.843 2466 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 5.635 6.714 5.622 84 % 5.622 2467 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 130.000 128.331 640 0 % 640 2468 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 1.814 735 0 0 % 0 2469 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 602.421 607.993 198.279 33 % 197.471 2470 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 289.182 355.663 176.511 50 % 176.511 2471 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2472 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8.560 8.550 100 % 8.550 2473 780001 78100 2266 922100 Reuniones y sesiones para la elaboración del plan municipal 9.950 9.950 0 0 % 0 2474 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del plan municipal 15.050 15.050 0 0 % 0 2475 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.315 1.315 169 13 % 169 2476 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 679 679 100 % 679 2477 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 186.775 73.494 36.747 50 % 36.747 2478 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 91.338 95.931 48.328 50 % 48.328 2479 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2480 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 66.675 33.337 50 % 33.337 2481 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2482 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.087 17.854 54 % 17.854 2483 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.171 6.171 4.670 76 % 4.670 2484 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 50.000 50.000 0 0 % 0 2485 780001 78300 4609 456200 Subvención a EELL para proyectos medioambientales: Red Nels 40.000 40.000 0 0 % 0 2486 780001 78300 7609 261600 Acondicionamiento Vial de las Huertas Mayores desde el Camino del Rape hasta N-121C: acceso IES Benjamín de Tudela 0 1.378.683 0 0 % 0 2487 780001 78300 7609 332100 Recuperación archivos civiles de los juzgados de paz 25.000 25.000 0 0 % 0 2488 780001 78300 7609 451600 (E)Ayuntamiento de Roncal: acceso y acometidas al nuevo centro educativo 200.000 200.000 0 0 % 0 2489 780001 78300 7609 456200 Subvención a EELL para proyectos medioambientales: Red Nels 60.000 60.000 0 0 % 0 2490 780001 78400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 91.830 1 0 0 % 0 2491 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.102.900 2.420.289 326.846 14 % 326.846 2492 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.705.321 3.028.282 525.125 17 % 524.317 2493 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 100.987 99.755 52.153 52 % 52.153 2494 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 0 0 0 % 0 2495 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.134 14.010 44 % 14.010 2496 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 270.607 251.616 122.427 49 % 122.427 2497 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2498 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 98.704 37.812 38 % 37.812 2499 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 361.341 361.341 0 0 % 0 2500 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 291.000 0 0 - 0 2501 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta 2.800.000 1.991.884 291.362 15 % 291.362 2502 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0 % 0 2503 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 3.347.629 1.814.661 0 0 % 0 2504 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 30.000 196.889 176.160 89 % 176.160 2505 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 1.600.000 1.600.000 249.760 16 % 249.760 2506 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0 % 0 2507 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 650.000 987.582 176.509 18 % 176.509 2508 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 200.000 195.803 0 0 % 0 2509 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 150.000 352.364 49.741 14 % 49.741 2510 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 520.000 579.789 0 0 % 0 2511 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 100.000 100.000 0 0 % 0 2512 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 250.000 0 0 - 0 2513 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 850.000 1.341.031 242.706 18 % 242.706 2514 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 150.000 150.000 0 0 % 0 2515 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 208.120 0 0 % 0 2516 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 70.000 70.000 4.693 7 % 4.693 2517 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 100.000 141.833 13.292 9 % 13.292 2518 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 30.000 30.000 11.745 39 % 11.745 2519 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 11.962.952 10.603.536 1.442.369 14 % 1.442.369 2520 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 118.555 138.679 69.113 50 % 69.113 2521 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2522 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.766 6.642 27 % 6.642 2523 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 174.732.553 174.732.553 87.366.277 50 % 87.360.737 2524 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 398.142 398.142 199.071 50 % 199.071 2525 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 23.845.898 23.845.898 11.922.949 50 % 11.922.949 2526 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.524.553 5.524.553 5.436.531 98 % 5.436.531 2527 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 204.619.721 204.664.601 105.000.582 51 % 104.995.043 2528 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 216.582.673 215.268.137 106.442.952 49 % 106.437.412 2529 Total 78-Actividades generales de administración local 218.287.994 218.296.419 106.968.076 49 % 106.961.730 2530 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 322.187.492 322.121.447 127.969.359 40 % 126.332.312 2531 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 54.256 46 % 54.256 2532 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 86.501 86.501 51.040 59 % 51.040 2533 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 2534 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2535 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2536 800000 80000 2261 451200 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 25 1 % 25 2537 800000 80000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0 % 0 2538 800000 80000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero 40.000 40.000 2.453 6 % 2.453 2539 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 453.029 389.577 190.136 49 % 190.136 2540 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 56.859 20.630 36 % 20.630 2541 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.246 47.322 19.941 42 % 19.941 2542 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 9.158 0 0 % 0 2543 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 115.950 131.265 45.717 35 % 45.717 2544 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.826.011 1.832.167 885.239 48 % 885.239 2545 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 2.426.363 2.426.363 1.119.207 46 % 1.119.207 2546 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45.000 45.000 5.825 13 % 5.825 2547 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0 % 0 2548 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos 4.000 4.000 362 9 % 362 2549 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 18.000 18.000 8.007 44 % 7.770 2550 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 1.640 41 % 1.640 2551 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 400 400 0 0 % 0 2552 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 10 10 0 0 % 0 2553 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 152.000 152.000 51.035 34 % 51.035 2554 800000 80100 2273 451200 Servicios informáticos 4.000 4.000 0 0 % 0 2555 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 55.000 55.000 19.219 35 % 19.219 2556 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 1.220 30 % 1.220 2557 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 50.000 50.000 18.716 37 % 18.716 2558 800000 80100 2284 451200 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0 % 0 2559 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 2.000 2.000 87 4 % 87 2560 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0 % 0 2561 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 80 80 0 0 % 0 2562 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9.000 342.556 334.802 98 % 334.767 2563 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0 % 0 2564 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 352 7 % 352 2565 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 4.000 4.000 1.663 42 % 1.663 2566 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos 10 10 0 0 % 0 2567 800000 80200 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 237.253 218.501 102.975 47 % 102.975 2568 800000 80200 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 19.711 9.856 50 % 9.856 2569 800000 80200 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2570 800000 80220 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 54.004 54.003 27.002 50 % 27.002 2571 800000 80220 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2572 800000 80220 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2573 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.834.966 6.126.929 2.971.403 48 % 2.971.132 2574 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.834.966 6.126.929 2.971.403 48 % 2.971.132 2575 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.834.966 6.126.929 2.971.403 48 % 2.971.132 2576 810000 81000 1000 458100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 2577 810000 81000 1200 458100 Retribuciones del personal fijo 243.477 243.477 121.738 50 % 121.738 2578 810000 81000 1210 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2579 810000 81000 1211 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2580 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 147 29 % 147 2581 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 2582 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 1.000 219 22 % 219 2583 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 5.000 6.000 5.864 98 % 5.864 2584 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 46 2 % 46 2585 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 9.075 91 % 9.075 2586 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.805 36 % 1.805 2587 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 17.898 0 0 % 0 2588 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 2589 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 2590 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 336.863 354.751 166.823 47 % 166.823 2591 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 103.683 87.234 40.597 47 % 40.597 2592 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2593 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 25.889 13.812 53 % 13.812 2594 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 437 22 % 421 2595 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500 3.500 523 15 % 523 2596 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 10.000 10.000 0 0 % 0 2597 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0 % 0 2598 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 0 0 % 0 2599 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 0 0 % 0 2600 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. SODENA 525.000 590.000 0 0 % 0 2601 Total 810001-Política económica 720.422 758.633 55.368 7 % 55.353 2602 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 165.570 165.570 77.857 47 % 77.857 2603 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2604 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2605 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 200 239 239 100 % 239 2606 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3.500 3.461 2.213 64 % 2.160 2607 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.057 1.057 100 % 1.057 2608 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 650 15 2 % 15 2609 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 7.500 7.500 1.609 21 % 0 2610 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 5.292 33 % 5.292 2611 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 10.000 0 0 % 0 2612 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 0 2.000 1.571 79 % 1.063 2613 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10.000 9.943 6.903 69 % 1.458 2614 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 10 10 0 0 % 0 2615 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11.000 11.000 4.150 38 % 4.150 2616 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 3.687 25 % 3.687 2617 810002 81400 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 40.000 40.000 0 0 % 0 2618 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 4.569 65 % 4.569 2619 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 19.100 19.100 6.048 32 % 5.785 2620 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10 10 0 0 % 0 2621 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 38.000 38.000 2.835 7 % 2.835 2622 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 344.560 346.560 118.043 34 % 110.165 2623 810003 81430 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 76.378 76.378 38.189 50 % 38.189 2624 810003 81430 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2625 810003 81430 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.446 5.872 19 % 5.872 2626 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 30.000 30.000 0 0 % 0 2627 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 66.000 66.000 15.590 24 % 15.590 2628 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 320.000 320.000 120.000 38 % 120.000 2629 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020 Navarra 500.000 500.000 0 0 % 0 2630 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0 % 0 2631 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales. PO Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 150.000 150.000 52.500 35 % 52.500 2632 810003 81430 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 16.500 16.500 10.139 61 % 10.139 2633 Total 810003-Acción internacional 1.189.344 1.189.344 242.290 20 % 242.290 2634 810004 81410 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 91.978 91.978 45.989 50 % 45.989 2635 810004 81410 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2636 810004 81410 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2637 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 15.000 15.000 6.776 45 % 6.776 2638 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 9.000 0 0 % 0 2639 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 9.000 0 0 % 0 2640 810004 81410 2276 145106 Plan Internacional 127.000 77.000 0 0 % 0 2641 Total 810004-Programas europeos 253.998 201.998 52.765 26 % 52.765 2642 810005 81420 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 111.066 116.057 63.616 55 % 63.616 2643 810005 81420 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2644 810005 81420 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2645 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 50.000 50.000 30.515 61 % 30.515 2646 Total 810005-Convocatorias europeas 161.086 166.077 94.131 57 % 94.131 2647 810006 81440 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 146.369 110.141 53.837 49 % 53.837 2648 810006 81440 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2649 810006 81440 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.583 16.459 48 % 16.459 2650 Total 810006-Control de Fondos Europeos 146.389 144.734 70.296 49 % 70.296 2651 810007 81210 1200 458100 Retribuciones del personal fijo 265.330 227.842 116.108 51 % 116.108 2652 810007 81210 1210 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 4.908 4.908 100 % 4.908 2653 810007 81210 1211 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 50.589 20.133 40 % 20.133 2654 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 2.396 68 % 2.396 2655 810007 81210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER 12.400.000 12.400.000 171.223 1 % 171.223 2656 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0 % 0 2657 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0 % 0 2658 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 11.500.000 11.500.000 702.652 6 % 688.522 2659 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 10 10 0 0 % 0 2660 Total 810007-Fomento de la inversión 24.199.316 24.186.869 1.017.420 4 % 1.003.290 2661 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 331 33 % 331 2662 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 666 67 % 666 2663 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 100.000 100.000 27.936 28 % 27.936 2664 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 927 93 % 927 2665 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.000 10.000 3.863 39 % 3.863 2666 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial 300.000 282.112 14.208 5 % 14.208 2667 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 6.473 13 % 6.473 2668 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 450.000 450.000 0 0 % 0 2669 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER 2014-2020 Navarra 400.000 400.000 0 0 % 0 2670 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 1.313.000 1.295.112 54.404 4 % 54.404 2671 810009 81310 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 64.759 63.929 31.549 49 % 31.549 2672 810009 81310 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2673 810009 81310 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 18.114 50 % 18.114 2674 810009 81310 2269 422200 Otros gastos diversos 400 400 0 0 % 0 2675 810009 81310 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 300 50.300 0 0 % 0 2676 810009 81310 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 175.000 175.000 0 0 % 0 2677 810009 81310 2276 422203 Planes estratégicos 75.000 75.000 0 0 % 0 2678 810009 81310 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1.300 1.300 267 21 % 267 2679 810009 81310 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 480.000 415.000 21.664 5 % 21.664 2680 810009 81310 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300.000 300.000 100.766 34 % 100.766 2681 810009 81310 4819 422200 Plan de impulso de Cluster 225.000 225.000 0 0 % 0 2682 810009 81310 4819 422202 Convenios SGR apoyo financiación 220.000 220.000 0 0 % 0 2683 810009 81310 4819 422203 (E)Planes estratégicos comarcales. Proyectos 600.000 600.000 0 0 % 0 2684 810009 81310 7609 422200 Planes estratégicos comarcales 200.000 200.000 0 0 % 0 2685 810009 81310 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.062.000 1.062.000 0 0 % 0 2686 Total 810009-Competitividad empresarial 3.439.998 3.424.168 172.361 5 % 172.361 2687 810011 81220 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80.809 74.239 38.762 52 % 38.762 2688 810011 81220 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2689 810011 81220 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 18.114 50 % 18.114 2690 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 5.000 5.000 0 0 % 0 2691 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 2.966 20 % 2.804 2692 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0 % 0 2693 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 94 2 % 94 2694 810011 81220 4400 467902 Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU 3.750 3.750 0 0 % 0 2695 810011 81220 4819 467900 Convenio colaboración Fundación Dédalo para promoción de la sociedad información 50.000 50.000 0 0 % 0 2696 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0 % 0 2697 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA 500.000 500.000 0 0 % 0 2698 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 400.000 400.000 1.730 0 % 0 2699 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 500.000 500.000 0 0 % 0 2700 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 1.600.808 1.594.238 61.665 4 % 59.773 2701 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 484.184 484.185 239.408 49 % 239.408 2702 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0 % 0 2703 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 61.394 34.417 56 % 34.417 2704 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 3.271 33 % 2.794 2705 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.500 2.500 685 27 % 628 2706 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.000 35.000 10.593 30 % 2.596 2707 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 15.000 15.000 0 0 % 0 2708 810012 81500 2276 494102 Plan de salud laboral 15.000 15.000 0 0 % 0 2709 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20.000 20.000 0 0 % 0 2710 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10.000 10.000 0 0 % 0 2711 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.017 41 % 1.017 2712 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 60.000 60.000 0 0 % 0 2713 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 650.000 650.000 162.500 25 % 162.500 2714 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 650.000 650.000 0 0 % 0 2715 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales en función de su participación institucional 400.000 400.000 0 0 % 0 2716 810012 81500 4819 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 60.000 60.000 0 0 % 0 2717 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 300.000 300.000 75.000 25 % 75.000 2718 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 213.625 213.625 53.406 25 % 53.406 2719 810012 81500 4819 494115 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios 75.000 75.000 0 0 % 0 2720 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 1.075.000 1.075.000 0 0 % 0 2721 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4.150.276 4.139.213 580.297 14 % 571.765 2722 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 37.856.060 37.801.695 2.685.862 7 % 2.653.416 2723 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 37.856.060 37.801.695 2.685.862 7 % 2.653.416 2724 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 2725 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 307.534 284.402 137.931 48 % 137.931 2726 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.675 2.008 43 % 2.008 2727 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.230 20.230 9.272 46 % 9.272 2728 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 260 17 % 260 2729 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 10.000 10.000 0 0 % 0 2730 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 338.000 338.000 152.953 45 % 48.011 2731 820000 82000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica 20.000 20.000 0 0 % 0 2732 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.512 38 % 1.512 2733 820000 82000 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de Formación Profesional en la industria y la empresa 10 10 0 0 % 0 2734 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 2.110 70 % 2.045 2735 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0 % 0 2736 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 4.000 4.000 0 0 % 0 2737 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 750 8 % 750 2738 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 58.000 58.000 0 0 % 0 2739 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 260.000 260.000 98.770 38 % 91.018 2740 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 88 18 % 72 2741 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 2742 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0 % 0 2743 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 1.757 18 % 0 2744 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 60.000 60.000 0 0 % 0 2745 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.168.150 1.149.683 435.337 38 % 320.807 2746 820002 82230 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales 250.000 250.000 0 0 % 0 2747 820002 82230 7800 425200 Impulso energías renovables 718.000 1.000 839 84 % 839 2748 820002 82230 7819 425200 Impulso energías renovables entidades sin ánimo de lucro 0 299.000 0 0 % 0 2749 820002 82230 7819 467300 CENER. Medidas impulso energía distribuida 10 10 0 0 % 0 2750 Total 820002-Energías renovables 968.010 550.010 839 0 % 839 2751 820003 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 10 10 0 0 % 0 2752 820003 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0 % 0 2753 820003 82230 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 0 40.000 0 0 % 0 2754 820003 82230 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética 250.000 210.000 0 0 % 0 2755 820003 82230 2276 425202 Plan Energético de Navarra 2025 100.000 100.000 0 0 % 0 2756 820003 82230 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 500.000 0 0 % 0 2757 820003 82230 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética 10 10 0 0 % 0 2758 820003 82230 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 400.000 809.000 0 0 % 0 2759 820003 82230 7819 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico 10 10 0 0 % 0 2760 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 1.250.040 1.659.040 0 0 % 0 2761 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 571.030 551.659 275.981 50 % 275.981 2762 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.793 105.538 45.919 44 % 45.919 2763 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 36.229 50 % 36.229 2764 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 15.000 15.000 9.509 63 % 8.802 2765 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 250.000 242.000 0 0 % 0 2766 820004 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra 100.000 100.000 23.209 23 % 23.209 2767 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 5.000 13.000 4.330 33 % 4.117 2768 820004 82200 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal 10 10 0 0 % 0 2769 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 1.102.290 1.099.664 395.177 36 % 394.256 2770 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 313.767 282.613 139.242 49 % 139.242 2771 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 18.114 50 % 18.114 2772 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 91.338 45.668 50 % 45.668 2773 820005 82110 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías 10 10 0 0 % 0 2774 820005 82110 2269 467300 Otros gastos diversos 20.000 20.000 6.465 32 % 6.409 2775 820005 82110 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 20.328 41 % 20.328 2776 820005 82110 2276 467302 Plan de Ciencia y Tecnología 100.000 100.000 0 0 % 0 2777 820005 82110 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 5.191 52 % 4.982 2778 820005 82110 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial 262.000 362.000 65.500 18 % 65.500 2779 820005 82110 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 250.000 250.000 31.250 13 % 31.250 2780 820005 82110 4701 467302 Ayudas contratación investigadores y tecnólogos 1.625.000 1.625.000 187.292 12 % 171.720 2781 820005 82110 4701 467303 Spinoff Universidades y Centros FP 100.000 0 0 - 0 2782 820005 82110 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 30.000 504 0 0 % 0 2783 820005 82110 4809 467303 Becas concedidas (formación de titulados universitarios) 0 38.496 19.233 50 % 19.233 2784 820005 82110 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnológicos: aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 1.875.000 1.875.000 0 0 % 0 2785 820005 82110 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 1.000 1.000 0 0 % 0 2786 820005 82110 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER 2014-2020 Navarra 6.200.000 6.200.000 652.707 11 % 652.707 2787 820005 82110 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 10 10 0 0 % 0 2788 820005 82110 7701 467305 Subvenciones a proyectos i+d estratégicos. PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.000.000 2.000.000 0 0 % 0 2789 820005 82110 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 300.000 300.000 0 0 % 0 2790 820005 82110 7819 467300 Transferencias Red Tecnológica de Navarra 8.000.000 8.000.000 0 0 % 0 2791 820005 82110 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.490 227.490 0 0 % 0 2792 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 21.461.398 21.469.690 1.190.990 6 % 1.175.154 2793 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 25.949.888 25.928.086 2.022.342 8 % 1.891.056 2794 Total 82-Industria, Energía e Innovación 25.949.888 25.928.086 2.022.342 8 % 1.891.056 2795 830000 83000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 2796 830000 83000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 11.779 50 % 11.779 2797 830000 83000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2798 830000 83000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12.682 2.816 22 % 2.816 2799 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 3.600 7.450 2.166 29 % 2.078 2800 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 2.000 2.000 0 0 % 0 2801 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 44 4 % 44 2802 830000 83000 2200 432102 Material diverso 500 500 199 40 % 199 2803 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 3.000 2.000 1.263 63 % 1.263 2804 830000 83000 2221 432100 Comunicaciones postales 5.000 0 0 - 0 2805 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 0 1.000 0 0 % 0 2806 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 391 39 % 391 2807 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 45.000 45.400 18.683 41 % 18.683 2808 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1.000 1.000 0 0 % 0 2809 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 11.500 11.500 3.674 32 % 3.674 2810 830000 83000 2280 432102 Calefacción 8.000 8.000 3.241 41 % 3.241 2811 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.750 1.184 68 % 1.184 2812 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 2813 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 25.000 25.000 0 0 % 0 2814 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 1.000 1.000 909 91 % 909 2815 830000 83000 6054 432100 Material técnico 900 900 493 55 % 493 2816 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 10.000 10.000 4.080 41 % 4.080 2817 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 4.000 4.000 0 0 % 0 2818 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 202.944 215.616 78.849 37 % 78.762 2819 830001 83100 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 144.034 124.312 60.773 49 % 60.773 2820 830001 83100 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2821 830001 83100 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.721 9.856 50 % 9.856 2822 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 43.000 43.993 5.992 14 % 5.992 2823 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 1.500 1.500 698 47 % 663 2824 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.000 1.000 446 45 % 446 2825 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 35.000 47.000 26.472 56 % 21.505 2826 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 546 27 % 536 2827 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 27.000 27.000 5.694 21 % 5.694 2828 830001 83110 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 249.882 234.268 116.942 50 % 116.942 2829 830001 83110 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.285 2.664 26 % 2.664 2830 830001 83110 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2831 830001 83110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico 10.000 0 0 - 0 2832 830001 83110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 10.000 0 0 % 0 2833 830001 83110 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 10 10 0 0 % 0 2834 830001 83110 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 1.000 900 90 % 900 2835 830001 83120 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 34.413 34.413 7.911 23 % 7.911 2836 830001 83120 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2837 830001 83120 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2838 830001 83120 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 16.219 2.557 16 % 2.557 2839 830001 83120 2273 432100 Asistencia técnica 10.000 0 0 - 0 2840 830001 83120 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promoción turística (PITN) 310.000 334.000 0 0 % 0 2841 830001 83120 4709 432102 Ayudas a pymes para la certificación Q/UNE 17.000 17.000 0 0 % 0 2842 830001 83120 4819 432100 Ayudas a asociaciones para actuaciones y promoción turísticas (PITN) 290.000 295.400 0 0 % 0 2843 830001 83120 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PITN) 290.000 285.000 14.400 5 % 14.400 2844 830001 83200 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 69.227 69.227 34.613 50 % 34.613 2845 830001 83200 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.223 15.223 7.611 50 % 7.611 2846 830001 83200 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2847 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 1.560.369 1.588.621 298.074 19 % 293.063 2848 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 73.494 99.565 47.595 48 % 47.595 2849 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2850 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 3.965 2.656 67 % 2.656 2851 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 2.967 33 % 2.967 2852 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PITN) 138.000 150.000 27.825 19 % 24.153 2853 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 463.000 413.011 62.450 15 % 48.652 2854 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 40.000 40.000 0 0 % 0 2855 830002 83200 2276 432103 Asistencia plan integral de Turismo 108.000 115.939 0 0 % 0 2856 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias 99.000 99.000 36.151 37 % 35.714 2857 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 7.351 49 % 7.071 2858 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 172.000 172.000 0 0 % 0 2859 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 15.000 15.000 331 2 % 331 2860 830002 83200 7609 432100 Subvención Vía Verde del Irati 174.000 174.000 0 0 % 0 2861 830002 83210 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 254.446 276.149 137.681 50 % 137.681 2862 830002 83210 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.489 22.051 786 4 % 786 2863 830002 83210 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2864 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PITN) 622.500 643.229 80.901 13 % 70.839 2865 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PITN) 110.000 110.000 28.592 26 % 24.693 2866 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PITN) 450.000 450.000 343.108 76 % 340.583 2867 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PITN) 180.000 180.000 11.164 6 % 11.061 2868 830002 83210 2276 432100 Observatorio turístico y revisión (PITN) 20.000 19.321 5.808 30 % 5.808 2869 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PITN) 118.000 128.000 82.685 65 % 61.611 2870 830002 83220 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 231.107 223.011 109.936 49 % 109.936 2871 830002 83220 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2872 830002 83220 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2873 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PITN) 55.000 55.000 9.414 17 % 4.039 2874 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos 30.000 30.000 0 0 % 0 2875 830002 83220 2269 432102 Red de centros de interés turístico 6.000 6.000 2.242 37 % 2.242 2876 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PITN) 5.000 5.000 224 4 % 224 2877 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PITN) 10.000 10.000 0 0 % 0 2878 830002 83220 6031 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 10.000 881 9 % 881 2879 830002 83220 6031 432102 Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN) 5.000 5.000 2.947 59 % 2.947 2880 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PITN) 35.000 35.000 2.632 8 % 2.632 2881 830002 83220 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PITN) 10.000 10.000 0 0 % 0 2882 830002 83220 7609 432100 Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PITN) 40.000 40.000 0 0 % 0 2883 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 3.551.522 3.564.281 1.006.325 28 % 945.101 2884 830003 83130 2269 431400 Programa de información y promoción (PIC programa nº 1) 45.000 45.000 0 0 % 0 2885 830003 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 30.000 30.000 15.000 50 % 15.000 2886 830003 83130 2276 431400 Plan de Comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1 y 2) 45.000 45.000 0 0 % 0 2887 830003 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 0 0 % 0 2888 830003 83130 4400 431400 Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1) 10 10 0 0 % 0 2889 830003 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 0 0 % 0 2890 830003 83130 4709 431400 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1) 480.000 480.000 0 0 % 0 2891 830003 83130 4709 431404 Actividades de formación (PIC programa nº 1) 35.000 35.000 0 0 % 0 2892 830003 83130 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas 12.000 12.000 0 0 % 0 2893 830003 83130 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1) 690.000 670.600 0 0 % 0 2894 830003 83130 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3) 80.000 75.000 0 0 % 0 2895 830003 83130 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PIC programa nº 1) 15.000 15.000 0 0 % 0 2896 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 1.484.010 1.459.610 15.000 1 % 15.000 2897 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 69.119 69.119 34.559 50 % 34.559 2898 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2899 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.134 63.481 26.751 42 % 26.751 2900 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 0 4.750 2.013 42 % 2.013 2901 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.500 2.500 105 4 % 105 2902 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 7.500 7.500 0 0 % 0 2903 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 44.220 44.220 29.987 68 % 29.229 2904 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 5.000 12.531 0 0 % 0 2905 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.663 55 % 1.260 2906 830004 83310 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 265.374 265.375 133.422 50 % 133.422 2907 830004 83310 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2908 830004 83310 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2909 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 2.500 2.500 787 31 % 787 2910 830004 83320 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 45.051 45.051 22.525 50 % 22.525 2911 830004 83320 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2912 830004 83320 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 18.114 50 % 18.114 2913 830004 83320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral 9.000 0 0 - 0 2914 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 200 200 0 0 % 0 2915 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 180.000 185.694 50.517 27 % 50.517 2916 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 41.025 9.690 24 % 9.690 2917 830004 83320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores 30.000 30.000 0 0 % 0 2918 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 2.000 2.000 1.979 99 % 1.979 2919 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 810.867 815.215 332.114 41 % 330.952 2920 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 7.609.712 7.643.343 1.730.361 23 % 1.662.878 2921 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 7.609.712 7.643.343 1.730.361 23 % 1.662.878 2922 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 2923 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 36.229 65.980 28.145 43 % 28.145 2924 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2925 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2926 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA. Arrendamiento de programas y licencias 0 10.716 0 0 % 0 2927 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos 27.000 26.669 20.255 76 % 13.982 2928 840000 84000 2160 451202 Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informáticos 4.000 0 0 - 0 2929 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 2.000 2.000 311 16 % 0 2930 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 2.807 28 % 2.807 2931 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 0 3.233 0 0 % 0 2932 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 26.767 402 2 % 205 2933 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0 % 0 2934 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 31.332 31.332 100 % 31.332 2935 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 10 10 0 0 % 0 2936 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 10 16.105 10.342 64 % 0 2937 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 19.010 28.694 0 0 % 0 2938 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA. Programas informáticos 0 19.623 0 0 % 0 2939 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10.000 4.603 1.509 33 % 893 2940 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 700 700 80 11 % 80 2941 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 0 0 % 0 2942 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 17 2 % 0 2943 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0 % 0 2944 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 100 0 0 % 0 2945 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 4.281 14 % 4.191 2946 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0 % 0 2947 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6.000 6.000 2.281 38 % 1.756 2948 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 804 0 0 % 0 2949 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 60.000 75.271 24.365 32 % 22.251 2950 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 10 10 0 0 % 0 2951 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 12.000 12.000 6.276 52 % 6.190 2952 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 16.000 13.710 13.173 96 % 13.173 2953 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 15.000 15.000 3.172 21 % 2.835 2954 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3.500 3.500 2.747 78 % 2.747 2955 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 9.500 12.278 4.514 37 % 4.296 2956 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 27.222 1.542 6 % 1.413 2957 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.485.000 1.308.261 457.403 35 % 448.552 2958 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 70.000 85.000 13.241 16 % 11.958 2959 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 696 569 82 % 569 2960 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 2.500 2.500 0 0 % 0 2961 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 19.171 55 % 19.171 2962 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 687 69 % 687 2963 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 13.000 13.000 8.195 63 % 8.098 2964 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 0 0 - 0 2965 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.000 8.432 4.871 58 % 3.967 2966 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10.000 7.298 3.358 46 % 3.075 2967 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 579 58 % 579 2968 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 300 271 271 100 % 271 2969 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.000 4.270 4.270 100 % 4.270 2970 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.500 1.500 1.015 68 % 497 2971 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 13.944 9.345 67 % 9.015 2972 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 20.000 20.000 11.155 56 % 10.649 2973 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 298 30 % 298 2974 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 475 24 % 475 2975 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 4.500 3.556 140 4 % 140 2976 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 21.443 8.597 40 % 8.465 2977 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.500 12.948 948 7 % 948 2978 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.085.275 2.053.831 730.065 36 % 695.908 2979 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 284.440 284.444 138.704 49 % 138.704 2980 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2981 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2982 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 20 20 0 0 % 0 2983 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0 % 0 2984 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 2985 840001 84310 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 180.468 180.468 90.234 50 % 90.234 2986 840001 84310 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2987 840001 84310 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7 0 0 % 0 2988 840001 84310 6010 453100 Supresión de pasos a nivel 10 10 0 0 % 0 2989 840001 84310 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 2.500 2.500 148 6 % 148 2990 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad 785.000 785.000 0 0 % 0 2991 840001 84310 6091 453103 Estudio solución provisional tercer hilo con Y Vasca 150.000 136.096 0 0 % 0 2992 840001 84310 6091 453104 Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren 100.000 100.000 0 0 % 0 2993 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 380.000 343.189 351 0 % 351 2994 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0 % 0 2995 840001 84310 6092 495100 Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía 370.000 381.723 0 0 % 0 2996 840001 84320 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 406.171 406.171 203.085 50 % 203.085 2997 840001 84320 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2998 840001 84320 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.873 7.749 30 % 7.749 2999 840001 84320 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 2.608 2.608 100 % 2.608 3000 840001 84320 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 4.000 4.000 0 0 % 0 3001 840001 84320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2.000 5.203 1.956 38 % 0 3002 840001 84320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0 % 0 3003 840001 84320 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 320.740 320.740 112.979 35 % 112.979 3004 840001 84320 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0 % 0 3005 840001 84320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 50.000 38.277 1.056 3 % 1.056 3006 840001 84320 7609 456300 Taludes rocosos 10 10 0 0 % 0 3007 840001 84330 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 71.601 71.601 35.800 50 % 35.800 3008 840001 84330 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3009 840001 84330 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3010 840001 84330 6001 453100 Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad 6.000 6.000 1.909 32 % 1.909 3011 840001 84330 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 210.000 203.524 12.979 6 % 12.979 3012 840001 84330 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 33.882 33.882 100 % 33.882 3013 840001 84330 6001 453203 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 100.000 106.476 25.044 24 % 25.044 3014 840001 84340 2400 495102 Encargo a TRACASA. Publicaciones de cartografía 0 148.759 0 0 % 0 3015 840001 84350 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 152.148 148.319 71.960 49 % 71.960 3016 840001 84350 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3017 840001 84350 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3018 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.410.200 1.406.997 366.122 26 % 366.122 3019 Total 840001-Proyectos y planificación 4.993.458 5.147.016 1.106.568 21 % 1.104.612 3020 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 449.233 454.887 223.514 49 % 223.514 3021 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3022 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.684 24.684 12.342 50 % 12.342 3023 840002 84100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño 10 10 0 0 % 0 3024 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0 % 0 3025 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 2.135.354 2.144.389 720.199 34 % 391.610 3026 840002 84100 6010 453206 Red local 10 10 0 0 % 0 3027 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 2.609.311 2.624.000 956.056 36 % 627.466 3028 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 538.826 547.306 277.227 51 % 277.227 3029 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3030 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.107 89.366 39.198 44 % 39.198 3031 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 43.473.000 43.473.000 22.591.947 52 % 22.591.947 3032 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 16.435.000 16.435.000 8.425.496 51 % 8.425.496 3033 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 213.525 213.525 47.089 22 % 47.089 3034 840003 84200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 41.845 35 % 41.845 3035 840003 84200 6020 453300 Edificios 10 5.155 0 0 % 0 3036 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 3037 840003 84210 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 752.485 697.831 348.152 50 % 348.152 3038 840003 84210 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.758 59.758 29.879 50 % 29.879 3039 840003 84210 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.330 212.610 91.536 43 % 91.536 3040 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 300.000 300.000 16.729 6 % 16.729 3041 840003 84210 6010 453303 (E)Seguridad vial: señalización y balizamiento 3.700.000 3.700.000 1.854.159 50 % 1.854.159 3042 840003 84210 6010 453304 Travesías y convenios 10 10 0 0 % 0 3043 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes 22.000.000 22.000.000 10.557.107 48 % 9.132.612 3044 840003 84210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras 45.000 39.077 0 0 % 0 3045 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 30.000 9.255 0 0 % 0 3046 840003 84230 6010 453306 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 214.000 214.000 0 0 % 0 3047 840003 84230 6010 453307 Reparación de estructuras 300.000 307.260 7.260 2 % 7.260 3048 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.000 45.923 5.990 13 % 0 3049 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 88.485.071 88.469.095 44.333.614 50 % 42.903.129 3050 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 244.855 305.391 152.696 50 % 152.696 3051 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 9.856 50 % 9.856 3052 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3053 840004 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.000 62 6 % 62 3054 840004 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0 % 0 3055 840004 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 20.000 20.000 12.794 64 % 10.411 3056 840004 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 3057 840004 84400 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 51.123 30.095 59 % 24.252 3058 840004 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 18.000 16.985 10.171 60 % 10.171 3059 840004 84400 2269 451400 Gastos diversos 3.000 4.015 4.015 100 % 4.015 3060 840004 84400 2276 451400 Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías en Navarra 150.000 150.000 0 0 % 0 3061 840004 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 66.000 61.327 2.523 4 % 2.523 3062 840004 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 10.000 196 2 % 196 3063 840004 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.189 84 % 2.663 3064 840004 84400 4609 441100 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0 % 0 3065 840004 84400 4709 441100 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0 % 0 3066 840004 84400 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0 % 0 3067 840004 84400 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 700.000 704.450 0 0 % 0 3068 840004 84400 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 100.000 100.000 0 0 % 0 3069 840004 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0 % 0 3070 840004 84400 6054 441100 Medios de inspección 15.000 4.552 0 0 % 0 3071 840004 84400 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0 % 0 3072 840004 84410 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 149.510 113.282 56.641 50 % 56.641 3073 840004 84410 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3074 840004 84410 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3075 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 30.000 30.000 0 0 % 0 3076 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 42.500 42.500 0 0 % 0 3077 840004 84410 2276 451400 Encargo a TRACASA. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 50.000 54.673 17.480 32 % 17.480 3078 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 180.000 180.000 0 0 % 0 3079 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 9.722.000 9.722.000 4.860.525 50 % 4.860.525 3080 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 20.000 0 0 % 0 3081 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 180.000 158.761 62.727 40 % 62.727 3082 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 10 10 0 0 % 0 3083 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 20.000 20.000 500 3 % 500 3084 840004 84410 6092 441102 Encargo a TRACASA SIG de Transportes 75.000 59.597 0 0 % 0 3085 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 472.500 472.500 0 0 % 0 3086 840004 84420 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 207.281 158.012 73.903 47 % 73.903 3087 840004 84420 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 39.433 19.711 50 % 19.711 3088 840004 84420 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.446 15.223 50 % 15.223 3089 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 532 35 % 532 3090 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 2.000 1.287 64 % 1.287 3091 840004 84420 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 1.200.000 1.200.000 91.270 8 % 90.668 3092 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0 % 0 3093 840004 84430 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 268.737 223.316 116.129 52 % 116.129 3094 840004 84430 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3095 840004 84430 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 58.358 18.822 32 % 18.822 3096 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.500 3.500 1.700 49 % 1.700 3097 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 14.038.971 14.074.833 5.563.048 40 % 5.552.693 3098 Total 840-Obras públicas y transportes 112.212.086 112.368.776 52.689.351 47 % 50.883.809 3099 Total 84-Obras Públicas 112.212.086 112.368.776 52.689.351 47 % 50.883.809 3100 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 189.462.712 189.868.829 62.099.319 33 % 60.062.290 3101 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 58.588 50 % 58.588 3102 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 29.484 50 % 29.484 3103 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3104 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3105 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3106 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.900 2.900 313 11 % 0 3107 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 6.000 6.000 2.288 38 % 2.261 3108 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.500 4.500 1.655 37 % 1.655 3109 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 71.000 71.000 43.154 61 % 42.232 3110 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 802 67 % 802 3111 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0 % 0 3112 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.925 1.925 1.500 78 % 1.500 3113 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 2.581 40 % 2.373 3114 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 173 17 % 173 3115 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14.420 14.480 200 1 % 200 3116 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 1.200 1.200 225 19 % 225 3117 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 300 300 0 0 % 0 3118 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 13.000 165 1 % 165 3119 900000 90000 2271 233100 Servicio de limpieza 20.000 20.000 6.046 30 % 6.046 3120 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.513 88 % 3.513 3121 900000 90000 2274 233100 Servicio de seguridad 65.300 63.610 23.990 38 % 23.990 3122 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 28.000 28.000 9.042 32 % 7.805 3123 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 77.500 77.440 7.098 9 % 7.098 3124 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7.000 7.000 762 11 % 762 3125 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 697 46 % 697 3126 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 5.971 51 % 5.636 3127 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0 % 0 3128 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 % 0 3129 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0 % 0 3130 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3131 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 10 6.983 6.983 100 % 6.983 3132 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 70.000 70.000 30.074 43 % 30.074 3133 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 458.829 624.631 305.198 49 % 305.198 3134 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 40.825 102.954 49.627 48 % 49.627 3135 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75.651 108.624 52.685 49 % 52.685 3136 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3137 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.384 168.013 81.743 49 % 81.743 3138 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.050 12.940 38 % 12.940 3139 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 4.040 0 0 % 0 3140 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.600 47.904 17.588 37 % 17.588 3141 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 726.389 750.389 361.573 48 % 361.573 3142 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 934.530 934.530 472.894 51 % 472.894 3143 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 3144 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 11.779 50 % 11.779 3145 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.426 1 0 0 % 0 3146 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3147 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 3148 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3149 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3150 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 3151 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 3152 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3153 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3154 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.290.954 3.606.719 1.708.189 47 % 1.705.147 3155 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32.165 32.165 16.082 50 % 16.082 3156 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 34.313 556.531 274.401 49 % 274.401 3157 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3158 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 57.894 28.942 50 % 28.942 3159 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3160 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.894 28.942 50 % 28.942 3161 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.153.876 14.153.876 6.961.704 49 % 6.955.358 3162 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 181.003 181.003 90.447 50 % 90.347 3163 900002 91100 4809 231500 Renta de inclusión social 57.000.000 65.847.032 40.083.944 61 % 40.068.261 3164 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.500.000 1.500.000 702.124 47 % 700.164 3165 Total 900002-Garantía de Ingresos 72.901.397 82.386.415 48.186.586 58 % 48.162.497 3166 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 250.149 178.994 84.894 47 % 84.894 3167 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 625.842 115.952 57.975 50 % 57.975 3168 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 1 0 0 % 0 3169 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.596 19.712 9.856 50 % 9.856 3170 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.381 10.149 40 % 10.149 3171 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.885 1 0 0 % 0 3172 900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 91.746 30.449 33 % 30.449 3173 900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 482.583 482.583 193.524 40 % 156.271 3174 900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 845.760 845.760 349.810 41 % 349.810 3175 900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 200.000 195.035 81.264 42 % 81.264 3176 900003 91600 2279 231900 Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural 180.545 180.545 60.182 33 % 49.793 3177 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 0 0 % 0 3178 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 13.700.000 13.700.000 3.794.699 28 % 3.794.699 3179 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 2.000.000 2.000.000 0 0 % 0 3180 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 8.473 0 % 8.473 3181 900003 91600 4609 231900 Actuaciones con entidades locales para la mejora de la convivencia 300.000 0 0 - 0 3182 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 684.000 684.000 313.752 46 % 313.752 3183 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 37.500 50 % 37.500 3184 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 236.724 203.364 86 % 203.364 3185 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 50.000 50.000 50.000 100 % 50.000 3186 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 0 0 % 0 3187 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 767.034 767.034 239.147 31 % 239.147 3188 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 0 0 % 0 3189 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 27.028.110 25.946.144 5.525.037 21 % 5.477.396 3190 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 124.146 174.312 89.343 51 % 89.343 3191 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 0 0 0 % 0 3192 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.469 10.236 40 % 10.236 3193 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 0 11.418 0 0 % 0 3194 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 15.000 865 744 86 % 744 3195 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.000 2.690 2.397 89 % 2.189 3196 900004 91100 4819 143102 (E)Cooperación internacional al desarrollo 2.965.000 2.965.000 0 0 % 0 3197 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 0 0 % 0 3198 900004 91100 4819 143104 (E)Acción humanitaria en Sahara Occidental 200.000 200.000 0 0 % 0 3199 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 1.714.068 1.714.068 0 0 % 0 3200 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 75.000 75.000 18.750 25 % 18.750 3201 900004 91100 4819 143108 (E)Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 0 0 % 0 3202 "900004 91100 4819 143109 (E)Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35.000 35.000 0 0 % 0 3203 Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo 5.414.670 5.458.822 121.470 2 % 121.262 3204 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 706.896 605.445 305.520 50 % 305.520 3205 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 9.856 50 % 9.856 3206 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 76.817 30.723 40 % 30.723 3207 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.000 1.000 0 0 % 0 3208 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 85.000 85.000 29.707 35 % 29.052 3209 900007 91200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 25.000 25.000 0 0 % 0 3210 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 9.327 3.570 38 % 3.570 3211 900007 91200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda 115.000 115.000 0 0 % 0 3212 900007 91200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 115.000 115.000 0 0 % 0 3213 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 300.000 300.000 0 0 % 0 3214 900007 91200 4459 261100 Colegio Oficial Arquitectos Vasco Navarro Premios C.O.A.V.N. 20.000 20.000 0 0 % 0 3215 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 950.000 950.000 106.584 11 % 106.584 3216 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 12.985.000 12.115.885 5.946.057 49 % 5.946.057 3217 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 400.000 50.730 0 0 % 0 3218 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 50.000 50.000 0 0 % 0 3219 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 150.000 150.000 0 0 % 0 3220 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 25.549.000 20.839.795 12.204.199 59 % 11.971.779 3221 900007 91200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda 640.000 406.251 405.795 100 % 405.795 3222 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460.000 460.000 0 0 % 0 3223 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 42.566.916 36.394.971 19.042.009 52 % 18.808.935 3224 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 323.354 188.080 91.338 49 % 91.338 3225 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 1 0 0 % 0 3226 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 66.675 33.337 50 % 33.337 3227 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 20.000 20.000 614 3 % 80 3228 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 25.000 25.000 2.132 9 % 1.626 3229 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 260.000 260.000 13.188 5 % 9.558 3230 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 25.000 25.000 0 0 % 0 3231 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 83.985 83.985 30.675 37 % 24.501 3232 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 30.105 30.105 0 0 % 0 3233 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.379 1.080 0 0 % 0 3234 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 12.309 6.691 54 % 6.691 3235 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 180.000 180.000 3.305 2 % 3.305 3236 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292.700 292.700 68.989 24 % 68.989 3237 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 1.309.474 1.184.934 250.268 21 % 239.424 3238 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 320.026 309.932 151.835 49 % 151.835 3239 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3240 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.313 26.583 7.287 27 % 7.287 3241 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 21.000 21.000 440 2 % 440 3242 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.000 2.000 0 0 % 0 3243 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 25.000 25.000 0 0 % 0 3244 900009 92200 2276 231002 Estudios de investigación en calidad 20.000 20.000 0 0 % 0 3245 Total 900009-Calidad e Inspección 422.349 404.525 159.562 39 % 159.562 3246 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 152.933.870 155.382.530 74.993.122 48 % 74.674.222 3247 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 152.933.870 155.382.530 74.993.122 48 % 74.674.222 3248 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 54.575 54.575 27.287 50 % 27.287 3249 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.643 20.643 10.321 50 % 10.321 3250 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.253 0 0 % 0 3251 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.460 0 0 % 0 3252 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 285.781 216.094 153.513 71 % 153.513 3253 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.019.000 1.899.981 862.710 45 % 862.710 3254 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.124.744 2.078.199 1.030.872 50 % 1.030.872 3255 920000 93000 1410 231000 (E)Retribuciones carrera profesional 65.375 65.375 0 0 % 0 3256 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.292.630 4.292.630 2.167.279 50 % 2.167.279 3257 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 656.500 656.500 307.778 47 % 307.778 3258 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 72.720 72.720 33.329 46 % 33.329 3259 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 153.520 153.520 74.737 49 % 74.737 3260 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 46.300 46.300 18.837 41 % 18.421 3261 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 19.600 19.600 9.822 50 % 8.844 3262 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 570 570 272 48 % 272 3263 920000 93000 2216 231000 Material clínico 600 600 0 0 % 0 3264 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 69 69 % 69 3265 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 11.300 11.300 3.660 32 % 3.107 3266 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 2.000 5.242 2.282 44 % 2.282 3267 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.000 4.000 293 7 % 275 3268 920000 93000 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad 5.000 5.000 1.453 29 % 1.453 3269 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 21 12 % 21 3270 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 218.000 195.000 49.214 25 % 49.214 3271 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 12.771 12.771 2.432 19 % 2.307 3272 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.060 116.818 34.536 30 % 34.536 3273 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.500 1.500 260 17 % 260 3274 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0 % 0 3275 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 29.852 45 % 29.852 3276 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 346.500 346.500 259.875 75 % 173.250 3277 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 500 50 % 500 3278 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 4.000 4.000 1.881 47 % 1.881 3279 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3280 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 3281 920000 93300 1000 231500 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 3282 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3283 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3284 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3285 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 10.654.144 10.414.587 5.108.586 49 % 5.019.872 3286 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 66.500 66.500 23.651 36 % 19.301 3287 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 20.000 20.000 14.732 74 % 13.587 3288 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 6.000 6.000 2.753 46 % 2.753 3289 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.500 5.500 4.959 90 % 4.959 3290 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 400.000 400.000 133.817 33 % 132.441 3291 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.000 4.000 1.245 31 % 1.245 3292 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.000 8.000 2.779 35 % 2.779 3293 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.000 3.000 1.266 42 % 1.266 3294 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 2.500 2.500 199 8 % 199 3295 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 1.800 1.800 478 27 % 478 3296 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.000 3.000 682 23 % 682 3297 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 142.000 162.000 63.938 39 % 52.286 3298 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 498 33 % 498 3299 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 25.600 25.600 8.310 32 % 6.925 3300 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 397.000 397.000 130.748 33 % 125.447 3301 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 96.000 96.000 25.894 27 % 25.443 3302 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.500 3.500 281 8 % 281 3303 920002 93000 2289 231B00 Lencería 2.500 2.500 1.125 45 % 1.125 3304 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.408.172 2.134.126 1.064.457 50 % 1.064.457 3305 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 177.012 271.378 127.719 47 % 127.719 3306 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.359.692 1.462.805 718.331 49 % 718.331 3307 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.133.276 5.076.709 2.327.862 46 % 2.302.201 3308 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 58.700 58.700 18.730 32 % 16.471 3309 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 12.000 12.000 6.740 56 % 6.346 3310 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 1.503 42 % 1.450 3311 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 500 500 489 98 % 0 3312 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 192.000 192.000 62.909 33 % 59.007 3313 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 2.000 2.000 92 5 % 92 3314 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.000 3.000 807 27 % 807 3315 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.500 1.500 446 30 % 446 3316 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.000 3.000 315 10 % 183 3317 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.040 5.040 1.680 33 % 1.680 3318 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.000 2.000 23 1 % 23 3319 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.660 1.660 761 46 % 761 3320 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 650 210 32 % 210 3321 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.600 14.600 5.216 36 % 5.157 3322 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 142.522 96.350 23.709 25 % 23.709 3323 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 156.000 156.000 81.258 52 % 73.780 3324 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 55.545 55.545 26.671 48 % 26.480 3325 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 2.000 2.000 1.454 73 % 1.454 3326 920003 93000 2289 231B00 Lencería 5.000 7.000 6.211 89 % 4.750 3327 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.194.133 2.143.645 1.048.120 49 % 1.048.120 3328 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 172.841 263.817 130.311 49 % 130.311 3329 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 478.340 503.870 244.363 48 % 244.363 3330 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.506.631 3.528.477 1.662.019 47 % 1.645.602 3331 920004 93200 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 3332 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.733.909 1.815.668 895.520 49 % 895.520 3333 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.563 108.972 43.973 40 % 43.973 3334 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 246.619 263.038 89.521 34 % 89.521 3335 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 11.671.359 11.671.359 5.854.746 50 % 5.851.190 3336 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 21.175.556 21.175.556 10.159.129 48 % 10.157.833 3337 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.000 594.000 293.112 49 % 293.112 3338 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 222.000 222.000 105.697 48 % 105.697 3339 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 127.641 126.342 57.954 46 % 57.954 3340 Total 920004-Servicios para la dependencia 35.954.652 36.027.938 17.525.154 49 % 17.520.302 3341 920005 93100 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 3342 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 254.878 232.933 118.587 51 % 118.587 3343 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 396.598 335.707 167.853 50 % 167.853 3344 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3345 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.172 43.137 20.783 48 % 20.783 3346 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.338 104.426 48.901 47 % 48.901 3347 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 85.209 39.186 46 % 39.186 3348 920005 93100 2279 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 580.000 580.000 144.903 25 % 144.903 3349 920005 93100 2279 231B03 Gestión teleasistencia 631.421 631.421 243.813 39 % 194.262 3350 920005 93100 2279 231B04 Gestión de centros de mayores 43.775.774 43.775.774 17.685.495 40 % 17.675.603 3351 920005 93100 2279 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 30.687.000 30.687.000 10.294.407 34 % 9.983.925 3352 920005 93100 2279 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6.120.382 6.120.382 2.059.268 34 % 2.048.543 3353 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 90.000 90.000 0 0 % 0 3354 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.200.000 3.200.000 0 0 % 0 3355 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.734.200 1.734.200 578.067 33 % 578.067 3356 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 36.000 36.000 0 0 % 0 3357 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 70.000 70.000 60.000 86 % 60.000 3358 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe 160.000 160.000 80.000 50 % 80.000 3359 920005 93100 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 160.000 160.000 0 0 % 0 3360 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 224.006 224.006 0 0 % 0 3361 920005 93100 4819 231B07 Convenio con OKILE para centro ocupacional 24.000 24.000 0 0 % 0 3362 920005 93100 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas 41.500 41.500 0 0 % 0 3363 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 921.000 921.000 0 0 % 0 3364 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857.034 857.034 499.469 58 % 499.469 3365 920005 93100 4819 231B13 (E)Convenio accesibilidad total Eunate 100.000 100.000 60.000 60 % 60.000 3366 920005 93100 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 0 0 % 0 3367 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 75.000 75.000 0 0 % 0 3368 920005 93100 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado 125.000 125.000 0 0 % 0 3369 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 445.000 445.000 313.849 71 % 311.464 3370 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 225.327 225.327 0 0 % 0 3371 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 30.000 30.000 0 0 % 0 3372 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 170.000 170.000 9.709 6 % 9.541 3373 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 17.478 2.437 14 % 2.232 3374 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 261.000 481.000 33.082 7 % 31.187 3375 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 10.000 10.000 65 1 % 65 3376 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 345.000 125.000 2.289 2 % 2.289 3377 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 185.000 185.000 12.033 7 % 9.288 3378 920005 93100 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas 60.000 60.000 497 1 % 497 3379 920005 93100 6059 231000 Equipamiento con financiación ajena 10 50.000 0 0 % 0 3380 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 271.175 271.175 33.022 12 % 27.983 3381 920005 93100 7819 231000 (E)Transferencia para obras Fundación Proyecto Hombre 50.000 50.000 0 0 % 0 3382 920005 93100 7819 231303 (E)Transferencias para obras Asociación Síndrome de Down 150.000 150.000 100.000 67 % 100.000 3383 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 92.777.059 92.839.725 32.633.217 35 % 32.240.130 3384 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 210.551 201.242 102.893 51 % 102.893 3385 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 58.128 28.560 49 % 28.560 3386 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9.866 0 0 % 0 3387 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 274.211 224.211 63.521 28 % 63.521 3388 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 421.751 371.806 148.088 40 % 148.088 3389 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 0 0 % 0 3390 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 0 0 % 0 3391 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.795.946 1.715.253 343.062 20 % 343.062 3392 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.428.256 1.457.449 701.164 48 % 701.164 3393 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 169.968 215.716 80.994 38 % 80.994 3394 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 399.384 410.926 193.030 47 % 193.030 3395 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 51.600 51.600 11.040 21 % 10.375 3396 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 7.000 7.000 1.069 15 % 1.069 3397 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 107 2 % 107 3398 920007 93300 2210 231700 Alimentación 132.200 132.146 38.886 29 % 38.886 3399 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.000 7.000 844 12 % 670 3400 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.500 3.500 226 6 % 226 3401 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 8.000 8.000 366 5 % 170 3402 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.500 3.500 862 25 % 862 3403 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.600 1.654 601 36 % 601 3404 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.700 29.700 11.130 37 % 9.924 3405 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 151.000 151.000 66.674 44 % 66.055 3406 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 22.400 22.400 7.413 33 % 6.696 3407 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.460 5.460 0 0 % 0 3408 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.000 7.000 0 0 % 0 3409 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.434.568 2.521.051 1.114.407 44 % 1.110.829 3410 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 695.946 692.194 321.574 46 % 321.574 3411 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.330 13.849 49 % 13.849 3412 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.399 119.786 59.230 49 % 59.230 3413 920008 93300 2279 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 150.000 150.000 47.462 32 % 47.462 3414 920008 93300 2279 231703 Asistencias a menores 15.725.077 15.184.956 5.458.419 36 % 5.452.116 3415 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 262.051 262.051 104.172 40 % 104.172 3416 920008 93300 2279 231705 Formación preadoptiva 14.137 14.137 994 7 % 598 3417 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 130.000 130.000 40.365 31 % 40.365 3418 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.120.000 1.080.000 487.106 45 % 487.106 3419 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 90.000 130.000 72.175 56 % 72.175 3420 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 116.470 116.470 0 0 % 0 3421 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 18.405.090 17.907.923 6.605.347 37 % 6.598.647 3422 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 170.661.366 170.031.663 67.319.654 40 % 66.780.646 3423 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 170.661.366 170.031.663 67.319.654 40 % 66.780.646 3424 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 65.985 65.985 32.992 50 % 32.992 3425 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 54.004 27.907 11.779 42 % 11.779 3426 950000 96000 1200 241302 Retribuciones personal fijo para programas de parados de larga duración 0 95.502 4.025 4 % 4.025 3427 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3428 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3429 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 243.420 192.603 101.097 52 % 101.097 3430 950000 96000 1220 241302 Retribuciones personal contratado temporal para programas de parados de larga duración 0 64.498 1.711 3 % 1.711 3431 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 102.520 46.923 18.953 40 % 18.953 3432 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.270.695 1.297.799 611.327 47 % 611.327 3433 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.535.836 1.535.836 665.791 43 % 665.791 3434 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1.100 1.100 162 15 % 162 3435 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 3.900 3.900 1.333 34 % 997 3436 950000 96000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos 30.000 30.000 3.000 10 % 3.000 3437 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10 14.228 13.550 95 % 13.550 3438 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3439 950000 96000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación colectivos específicos. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 500.000 600.000 0 0 % 0 3440 950000 96000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Cofinanciada Conferencia Sectorial 100.000 850.000 11.507 1 % 9.572 3441 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación del SNE 50.000 50.000 4.780 10 % 4.780 3442 950000 96000 6094 241300 Plan Empleo. Aplicaciones informáticas para la modernización del SNE. Cofinanciada Conferencia Sectorial 105.000 105.000 1.109 1 % 1.109 3443 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 396.742 534.083 262.277 49 % 262.277 3444 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 1 0 0 % 0 3445 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 18.758 8.902 47 % 8.902 3446 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130.000 130.000 36.310 28 % 36.310 3447 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 3.000 3.000 268 9 % 268 3448 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25.000 25.000 7.194 29 % 6.478 3449 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 7.000 7.000 593 8 % 593 3450 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 38.000 38.000 15.044 40 % 13.220 3451 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 295 30 % 295 3452 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.000 19.709 11.389 58 % 10.698 3453 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 6.657 22 % 5.012 3454 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 8.445 38 % 7.500 3455 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 8.000 8.540 1.190 14 % 110 3456 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 35.634 60.000 16.505 28 % 14.519 3457 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 319.980 319.980 118.866 37 % 108.322 3458 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 7.042 7.042 332 5 % 332 3459 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 24.366 0 0 - 0 3460 950000 96300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia técnica 350.000 373.888 9.575 3 % 9.575 3461 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 120.000 120.000 48.086 40 % 3.209 3462 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 39.000 39.000 12.166 31 % 10.874 3463 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0 % 0 3464 Total 950000-Actuaciones generales del programa 5.694.422 6.743.311 2.047.212 30 % 1.979.339 3465 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 690.723 1.054.143 518.431 49 % 518.431 3466 950001 96100 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 2.676.222 2.143.122 1.031.065 48 % 1.031.065 3467 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 34.286 14.564 42 % 14.564 3468 950001 96100 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.134 39.423 19.711 50 % 19.711 3469 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 45.002 19.147 43 % 19.147 3470 950001 96100 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200.023 246.982 116.274 47 % 116.274 3471 950001 96100 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia inserción laboral de desempleados por Agencias de Colocación. Cofinanciada Conferencia Sectorial 600.000 311.645 291 0 % 291 3472 950001 96100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de empleo 250.000 250.000 0 0 % 0 3473 950001 96100 4609 241100 Plan Empleo. Subv. contrataciones obras o servicios interés social. Sectorial, PO FSE 2014-2020 y YEI Empleo Juvenil 2.800.000 3.890.000 942.252 24 % 942.252 3474 950001 96100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendimiento 2.000 2.000 0 0 % 0 3475 950001 96100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con discapacidad. Cofinanciada Conferencia Sectorial 234.013 234.013 76.136 33 % 76.136 3476 950001 96100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a Centros Especiales de Empleo para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE 2014-2020 8.800.000 8.800.000 3.421.443 39 % 3.421.443 3477 950001 96100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 23.401 23.401 5.288 23 % 5.288 3478 950001 96100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para creación puestos de trabajo. Cofinanciada FSE 577.543 577.543 282.500 49 % 282.500 3479 950001 96100 4709 241203 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para proyectos piloto, asistencia técnica y difusión 160.000 160.000 0 0 % 0 3480 950001 96100 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en SINTEL. Cofinanciada Estado 12.000 12.000 0 0 % 0 3481 950001 96100 4809 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo Cofinanciada Conferencia Sectorial 400.000 400.000 122.079 31 % 119.812 3482 950001 96100 4809 241107 Plan Empleo. Subvenciones para la promoción del autoempleo 0 500.304 0 0 % 0 3483 950001 96100 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Sindicales del SNE acciones orientación para inserción. Cof. Conf. Sectorial 1.550.000 1.550.000 282.562 18 % 282.562 3484 950001 96100 4819 241102 Plan Empleo. Acciones de entidades colaboradoras de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0 % 0 3485 950001 96100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Sindicales del SNE para actuaciones integrales con colectivos vulnerables 1.400.000 1.400.000 0 0 % 0 3486 950001 96100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para empleo. PO FSE 2014-2020 1.875.000 1.875.000 845.088 45 % 845.088 3487 950001 96100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. Cofinanciada Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0 % 0 3488 950001 96100 4819 241106 Plan Empleo. Subv. contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro. Cofinanciada Sectorial y PO FSE 2014-2020 10.000 10.000 0 0 % 0 3489 950001 96100 4819 241107 Fondo 0,7% IRPF. Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro 90.000 90.000 0 0 % 0 3490 950001 96100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola 120.000 120.000 2.357 2 % 2.357 3491 950001 96100 4819 241303 Plan Empleo. Medidas en materia de conciliación e igualdad 100.000 0 0 - 0 3492 950001 96100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales del SNE para prospección y acercamiento al ámbito empresarial 100.000 100.000 0 0 % 0 3493 950001 96100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 97.000 202.000 0 0 % 0 3494 950001 96100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones 1.000.000 557.000 552.000 99 % 552.000 3495 950001 96100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de créditos 65.523 8.219 8.219 100 % 8.219 3496 950001 96100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo 468.025 468.025 168.436 36 % 168.436 3497 950001 96100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 159.128 159.128 49.794 31 % 47.299 3498 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 25.239.457 25.963.235 8.477.637 33 % 8.472.875 3499 950002 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 46.046 0 0 0 % 0 3500 950002 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3501 950002 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3502 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.060.056 1.148.367 544.405 47 % 544.405 3503 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.057 19.181 49 % 19.181 3504 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.603 65.820 35.374 54 % 35.374 3505 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral.Cofinanciada Sectorial 150.000 150.000 98.622 66 % 40.958 3506 950002 96200 2276 242102 Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control prog. formación. Sectorial y FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 700.000 1.700.000 322.406 19 % 240.712 3507 950002 96200 2276 242103 Plan Empleo. Acciones complementarias para la formación. Cofinanciada Sectorial 100.000 0 0 - 0 3508 950002 96200 2279 242103 Plan Empleo. Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. Convenio SPEE. Cofinanciación Estado 150.000 150.000 0 0 % 0 3509 950002 96200 2299 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo. Cofinanciada Conferencia Sectorial 300.000 300.000 108.446 36 % 86.641 3510 950002 96200 2299 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del CENIFER. Convenio Estado 140.000 140.000 29.895 21 % 22.571 3511 950002 96200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabajadores. Cofinanciada Sectorial 300.000 300.000 0 0 % 0 3512 950002 96200 4709 242103 Plan Empleo. Formación profesional, preferentemente a desempleados. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 3.800.000 3.000.000 166.026 6 % 58.464 3513 950002 96200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Cofinanciada Sectorial 300.000 300.000 0 0 % 0 3514 950002 96200 4809 242100 Plan Empleo. Becas acciones de formación. Cofinanciada Sectorial 700.000 700.000 170.669 24 % 164.176 3515 950002 96200 4819 242104 Plan Empleo. Formación profesional para empleo dirigida preferentemente a ocupados. Cofinanciada Conferencia Sectorial 1.500.000 2.000.000 0 0 % 0 3516 950002 96200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales del SNE para programas de formación de directivos y otros 450.000 450.000 0 0 % 0 3517 950002 96200 4819 242106 Plan Empleo. Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 142.500 142.500 0 0 % 0 3518 950002 96200 4819 242107 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales y Sindicales del SNE programas de itinerarios de cualificación 315.000 210.000 0 0 % 0 3519 950002 96200 4819 242109 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales y Sindicales del SNE para programas de empleabilidad 1.350.000 1.350.000 0 0 % 0 3520 950002 96200 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixtos de formación y empleo. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 3.700.000 3.700.000 1.038.490 28 % 1.038.490 3521 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas 300.000 198.597 0 0 % 0 3522 Total 950002-Formación profesional para el empleo 15.603.937 16.044.361 2.533.514 16 % 2.250.973 3523 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 46.537.816 48.750.907 13.058.363 27 % 12.703.187 3524 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 46.537.816 48.750.907 13.058.363 27 % 12.703.187 3525 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 370.133.052 374.165.100 155.371.139 42 % 154.158.055 3526 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 58.588 50 % 58.588 3527 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 29.484 50 % 29.484 3528 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3529 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3530 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3531 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0 % 0 3532 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 21.000 21.000 2.260 11 % 2.173 3533 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 12.000 12.000 411 3 % 0 3534 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 16.000 16.000 4.045 25 % 3.779 3535 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.000 2.000 276 14 % 218 3536 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 25.000 25.000 6.088 24 % 5.237 3537 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 4.000 4.000 277 7 % 242 3538 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 6.000 6.000 0 0 % 0 3539 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0 % 0 3540 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0 % 0 3541 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 15 0 % 15 3542 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 294 1 % 284 3543 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 45.000 45.000 18.683 42 % 18.683 3544 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 5.000 5.000 0 0 % 0 3545 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 42.000 42.000 6.914 16 % 6.914 3546 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 323 22 % 144 3547 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 1.237 21 % 1.237 3548 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 2.000 2.000 0 0 % 0 3549 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 15.000 15.000 104 1 % 104 3550 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 45.000 45.000 1.135 3 % 1.135 3551 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 0 0 % 0 3552 A00000 A0000 6054 331100 Material técnico 3.000 3.000 0 0 % 0 3553 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 15.000 15.000 8.427 56 % 8.427 3554 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 501.468 500.203 242.598 49 % 242.598 3555 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.927 8.933 4.066 46 % 4.066 3556 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3557 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 3558 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 176.500 172.120 89.218 52 % 89.218 3559 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.199.483 1.166.362 577.890 50 % 577.890 3560 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.861.614 1.861.614 859.223 46 % 859.223 3561 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.200 20.200 6.885 34 % 6.885 3562 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3563 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 7.765 7.755 100 % 7.755 3564 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 10.000 543 5 % 543 3565 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.257.907 4.226.902 1.926.742 46 % 1.924.845 3566 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.257.907 4.226.902 1.926.742 46 % 1.924.845 3567 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.257.907 4.226.902 1.926.742 46 % 1.924.845 3568 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 3569 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 84.094 74.530 33.516 45 % 33.516 3570 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 43.269 23.558 11.779 50 % 11.779 3571 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 9.565 8.156 85 % 8.156 3572 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 9.856 50 % 9.856 3573 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.239 18.114 50 % 18.114 3574 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3575 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 60.000 60.000 15.148 25 % 15.148 3576 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 100.000 100.000 5.485 5 % 4.605 3577 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 17.500 17.500 6.725 38 % 864 3578 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de Cultura 62.000 62.000 15.883 26 % 15.656 3579 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 3.000 3.000 0 0 % 0 3580 A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana 10 10 0 0 % 0 3581 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento, comunicación y creación públicos 50.000 50.000 375 1 % 375 3582 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 165.000 165.000 11.842 7 % 11.329 3583 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 18.000 18.000 0 0 % 0 3584 A20000 A2010 4809 334100 Ayudas a la edición a particulares y entidades sin ánimo de lucro 12.000 0 0 - 0 3585 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 0 12.000 0 0 % 0 3586 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 706.988 706.988 164.807 23 % 157.327 3587 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 385.612 364.046 181.562 50 % 181.562 3588 A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo 135.770 120.731 47.473 39 % 47.473 3589 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3590 A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3591 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3592 A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.920 19.920 9.960 50 % 9.960 3593 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 456 23 % 456 3594 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.287 64 % 1.287 3595 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 100 10 % 100 3596 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 58.000 58.000 4.429 8 % 1.189 3597 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 7.000 7.000 6.904 99 % 5.916 3598 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 5.839 36 % 1.829 3599 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 5.559 53 % 5.195 3600 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 0 0 % 0 3601 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16.000 16.000 545 3 % 545 3602 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 15.000 7.245 0 0 % 0 3603 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 949.500 949.500 20.860 2 % 20.860 3604 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 12.000 12.000 0 0 % 0 3605 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 300.000 378.400 236.559 63 % 236.559 3606 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 2.341.000 2.262.600 2.939 0 % 2.939 3607 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 4.600 2.800 715 26 % 715 3608 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 86.800 86.800 11.494 13 % 11.494 3609 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 0 1.800 544 30 % 503 3610 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 2.000 2.000 0 0 % 0 3611 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 10 10 0 0 % 0 3612 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29.300 29.300 0 0 % 0 3613 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 36.000 36.000 0 0 % 0 3614 A20001 A2130 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 77.053 77.053 38.527 50 % 38.527 3615 A20001 A2130 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3616 A20001 A2130 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.115 18.115 9.057 50 % 9.057 3617 A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 12.000 12.000 0 0 % 0 3618 A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 76.500 76.500 2.904 4 % 2.904 3619 Total A20001-Patrimonio histórico 4.618.720 4.574.360 587.712 13 % 579.068 3620 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 382.660 320.662 155.315 48 % 155.315 3621 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 92.169 155.262 81.207 52 % 81.207 3622 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 26.111 4.264 16 % 4.264 3623 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.080 42 % 1.911 3624 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 7.000 7.000 35 1 % 9 3625 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 17.000 17.000 20 0 % 20 3626 A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural 1.250.000 1.105.000 106.945 10 % 44.369 3627 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte 1.100.000 1.245.000 845.000 68 % 845.000 3628 A20002 A2510 4309 335103 Convenio con la Fundación Pablo Sarasate. Gastos de funcionamiento 3.655.000 3.655.000 3.655.000 100 % 3.655.000 3629 A20002 A2510 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 896.500 896.500 0 0 % 0 3630 A20002 A2510 4709 334100 Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas, giras y participación en eventos profesionales 120.000 139.434 1.462 1 % 1.462 3631 A20002 A2510 4809 334100 Premios 10 10 0 0 % 0 3632 A20002 A2510 4809 334104 Ayudas a entidades culturales para la difusión cultural 135.000 135.000 0 0 % 0 3633 A20002 A2510 4816 334102 Ayudas a proyectos de artes escénicas y música a cargo de entidades artísticas y culturales 795.000 795.566 566 0 % 566 3634 A20002 A2510 4816 334103 (E)Convenio con la Escuela Navarra de Teatro 250.000 250.000 89.147 36 % 89.147 3635 A20002 A2510 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 280.000 280.000 126.528 45 % 126.528 3636 A20002 A2530 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas 15.000 15.000 3.091 21 % 3.091 3637 A20002 A2530 4309 335100 (E)Convenio con la Fundación Auditorio de Barañain 200.000 200.000 0 0 % 0 3638 A20002 A2530 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas 275.000 275.000 0 0 % 0 3639 A20002 A2530 4709 334103 (E)Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas, música, cine y audiovisual a empresas y profesionales 100.000 80.000 0 0 % 0 3640 A20002 A2530 4809 334100 Ayudas a entidades culturales para difusión de cultura popular tradicional 67.000 67.000 0 0 % 0 3641 A20002 A2530 4809 334102 Ayudas para la formación artística 250.000 249.737 47.044 19 % 47.044 3642 A20002 A2530 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plásticas, visuales e innovación 90.000 90.000 0 0 % 0 3643 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 21.150 100 % 21.150 3644 A20002 A2530 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la Fundación INAAC 3.300 3.563 3.563 100 % 3.563 3645 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento 350.000 350.000 154.879 44 % 154.879 3646 A20002 A2530 4819 334100 Formación de gestores culturales. Convenio con la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra (APGCNA) 25.000 25.000 0 0 % 0 3647 A20002 A2530 7609 334102 Segunda fase del equipamiento del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea 375.000 375.000 0 0 % 0 3648 Total A20002-Acción cultural 10.793.018 10.783.996 5.297.296 49 % 5.234.524 3649 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 610.311 577.156 275.632 48 % 275.632 3650 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.704 40.084 19.124 48 % 19.124 3651 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.022 198.490 86.159 43 % 86.159 3652 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 70.000 70.000 41.265 59 % 34.271 3653 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 1.901 42 % 1.474 3654 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4.000 4.000 3.024 76 % 3.024 3655 A20003 A2300 2190 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 25.000 25.000 10.686 43 % 4.210 3656 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 1.346 45 % 1.346 3657 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.000 3.000 657 22 % 657 3658 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 529 53 % 529 3659 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 15.600 15.600 4.836 31 % 4.836 3660 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 3.607 90 % 3.607 3661 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 115.000 125.234 54.648 44 % 46.318 3662 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 22.000 32.000 11.371 36 % 5.640 3663 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13.300 13.300 3.743 28 % 3.442 3664 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 113.810 96.378 39.855 41 % 33.008 3665 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 520.500 520.500 202.043 39 % 199.321 3666 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 95.000 95.000 46.809 49 % 46.809 3667 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 1.556 1.011 65 % 1.011 3668 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 3.000 3.445 3.445 100 % 0 3669 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 60.000 60.000 11.677 19 % 0 3670 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 2.350 47 % 0 3671 A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 0 0 % 0 3672 A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 5.000 5.000 0 0 % 0 3673 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 878 9 % 878 3674 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 804 80 % 717 3675 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 0 0 % 0 3676 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 11.139 19 % 4.695 3677 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 125.000 122.198 71.282 58 % 61.099 3678 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 5.000 5.000 0 0 % 0 3679 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 9.500 9.500 5.110 54 % 4.330 3680 A20003 A2310 2276 333100 Proyecto Museo Etnológico 9.000 9.000 0 0 % 0 3681 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 14.000 14.000 0 0 % 0 3682 A20003 A2310 4309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento 823.790 823.790 412.517 50 % 412.517 3683 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 0 0 % 0 3684 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 0 0 % 0 3685 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0 % 0 3686 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 55.000 55.000 0 0 % 0 3687 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 10.000 10.000 0 0 % 0 3688 A20003 A2310 7309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones 8.000 8.000 0 0 % 0 3689 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 10 10 0 0 % 0 3690 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 4.000 4.000 3.095 77 % 0 3691 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20.000 20.000 11.963 60 % 8.123 3692 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0 % 0 3693 Total A20003-Museos 3.105.067 3.080.760 1.342.507 44 % 1.262.780 3694 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 19.223.793 19.146.103 7.392.322 39 % 7.233.699 3695 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.436.890 2.436.104 1.189.310 49 % 1.189.310 3696 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 218.420 233.557 106.140 45 % 106.140 3697 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.602 348.576 172.433 49 % 172.433 3698 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 75.000 75.000 1.695 2 % 1.695 3699 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 200.000 51.203 26 % 47.195 3700 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 21.824 55 % 20.030 3701 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 12.000 12.000 4.743 40 % 4.260 3702 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20.000 20.000 0 0 % 0 3703 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 30.000 30.000 15.365 51 % 10.953 3704 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 40.000 40.609 9.855 24 % 7.456 3705 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 130.000 121.000 50.386 42 % 50.386 3706 A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación 3.000 3.000 0 0 % 0 3707 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 303.000 303.000 142.390 47 % 142.390 3708 A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza 3.000 3.000 1.588 53 % 1.588 3709 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 101.000 77.689 32.371 42 % 25.896 3710 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 95.000 95.000 21.114 22 % 16.601 3711 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 12.164 24 % 10.512 3712 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 3.000 3.000 197 7 % 197 3713 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 5.000 5.000 0 0 % 0 3714 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 15.000 15.000 0 0 % 0 3715 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 10 6.711 6.701 100 % 6.701 3716 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5.000 5.000 0 0 % 0 3717 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 60.000 60.000 3.067 5 % 3.067 3718 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 6.000 32.140 5.662 18 % 5.662 3719 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 150.000 150.000 9.940 7 % 9.940 3720 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 15.000 15.000 0 0 % 0 3721 Total A21001-Bibliotecas 4.324.922 4.380.386 1.858.146 42 % 1.832.412 3722 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 573.953 573.954 286.976 50 % 286.976 3723 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.564 58.812 27.683 47 % 27.683 3724 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.120 97.120 48.558 50 % 48.558 3725 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.000 1.000 650 65 % 650 3726 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 12.500 12.500 12.499 100 % 12.499 3727 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 35.000 35.000 8.087 23 % 7.989 3728 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 26.000 50.121 13.915 28 % 12.617 3729 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 148.322 60.857 41 % 50.996 3730 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 0 49.873 0 0 % 0 3731 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177.000 155.505 49.654 32 % 49.654 3732 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 1.000 1.000 0 0 % 0 3733 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 82.000 47.635 58 % 45.309 3734 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 2.500 2.500 1.542 62 % 1.379 3735 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 10 10 0 0 % 0 3736 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 8.000 8.000 2.134 27 % 2.134 3737 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de fondos 280.000 255.000 36.885 14 % 36.885 3738 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 100.000 90.900 21.999 24 % 17.010 3739 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 49.000 45.736 19.056 42 % 19.056 3740 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.000 5.000 1.360 27 % 1.360 3741 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación 10 18.553 10.752 58 % 9.230 3742 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 130.000 122.000 50.124 41 % 40.099 3743 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0 % 0 3744 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.000 8.000 0 0 % 0 3745 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 14.700 14.700 2.609 18 % 2.252 3746 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3747 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 7.500 7.500 7.192 96 % 0 3748 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3749 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3750 Total A21002-Archivos 1.821.897 1.843.146 710.168 39 % 672.338 3751 Total A21-Bibliotecas y archivos 6.146.819 6.223.532 2.568.314 41 % 2.504.750 3752 Total A2-Dirección General de Cultura 25.370.612 25.369.635 9.960.636 39 % 9.738.449 3753 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 3754 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 11.779 50 % 11.779 3755 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3756 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3757 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 3758 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.400 65.193 26.001 40 % 26.001 3759 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 575.099 592.990 283.818 48 % 283.818 3760 A50000 A5000 1410 336100 (E)Retribuciones carrera profesional 9.000 9.000 0 0 % 0 3761 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 698.325 698.325 333.387 48 % 333.387 3762 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40.400 40.400 16.371 41 % 16.371 3763 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.150 15.150 5.910 39 % 5.910 3764 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.200 20.200 9.911 49 % 9.911 3765 A50000 A5000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 869 43 % 869 3766 A50000 A5420 2020 921100 Arrendamientos 1.000 1.000 0 0 % 0 3767 A50000 A5420 2120 921100 Actuaciones en la sede central 1.000 2.100 0 0 % 0 3768 A50000 A5420 2140 921100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 2.000 4.000 1.351 34 % 890 3769 A50000 A5420 2160 921100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 0 1.200 149 12 % 0 3770 A50000 A5420 2190 921100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 2.000 2.000 0 0 % 0 3771 A50000 A5420 2200 921100 Material de oficina de Servicios Generales 5.000 5.000 1.725 35 % 1.611 3772 A50000 A5420 2220 921100 Servicio de telecomunicaciones 0 1.475 442 30 % 0 3773 A50000 A5420 2221 921100 Postales y cartería 1.500 1.500 955 64 % 955 3774 A50000 A5420 2239 921100 Otros gastos de transporte 1.200 1.100 404 37 % 324 3775 A50000 A5420 2241 921100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1.000 1.100 1.100 100 % 1.100 3776 A50000 A5420 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 55.000 51.325 5.610 11 % 4.675 3777 A50000 A5420 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 1.500 1.500 69 5 % 69 3778 A50000 A5420 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 7.602 51 % 5.824 3779 A50000 A5420 2269 921102 Actividades propias de administración general 1.000 1.000 0 0 % 0 3780 A50000 A5420 2271 921100 Limpieza 82.000 75.650 24.525 32 % 24.525 3781 A50000 A5420 2273 921102 Servicios informáticos 1.500 2.736 2.735 100 % 2.735 3782 A50000 A5420 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 26.620 32.065 12.100 38 % 12.100 3783 A50000 A5420 2279 921100 Otros trabajos generales de terceros 7.000 9.720 4.494 46 % 4.156 3784 A50000 A5420 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 35.000 12.761 36 % 12.761 3785 A50000 A5420 2281 921100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2.000 3.250 1.050 32 % 996 3786 A50000 A5420 2285 921100 Vestuario 2.000 2.000 0 0 % 0 3787 A50000 A5420 2299 921100 Mantenimiento sedes centrales INDyJ 2.000 2.000 43 2 % 43 3788 A50000 A5420 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.504 50 % 2.388 3789 A50000 A5420 2330 921100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0 % 0 3790 A50000 A5420 4609 921100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 65.000 65.000 0 0 % 0 3791 A50000 A5420 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 3792 A50000 A5420 4809 921102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3793 A50000 A5420 4809 921103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3794 A50000 A5420 6050 921100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 687 34 % 511 3795 A50000 A5420 6060 921100 Equipos para procesos de información 18.000 18.000 972 5 % 972 3796 A50000 A5420 6094 921100 Aplicaciones informáticas 7.500 8.672 0 0 % 0 3797 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.837.878 1.873.134 797.253 43 % 792.608 3798 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0 % 0 3799 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 3800 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 278.170 272.009 133.098 49 % 133.098 3801 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 30.446 66.674 33.337 50 % 33.337 3802 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3803 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3804 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.349 37.349 18.674 50 % 18.674 3805 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3806 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 114.916 114.916 57.458 50 % 57.458 3807 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3808 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3809 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 25.000 25.000 1.902 8 % 1.902 3810 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 500 500 141 28 % 141 3811 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 6.800 6.800 2.669 39 % 2.550 3812 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 5.000 5.000 24 0 % 24 3813 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 4.400 4.400 0 0 % 0 3814 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 117.000 117.000 35.604 30 % 35.604 3815 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 155.000 155.000 52.305 34 % 52.305 3816 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 25.000 25.000 6.033 24 % 5.251 3817 A50001 A5410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte 289.790 301.635 99.795 33 % 99.795 3818 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y otras asistencias técnicas 119.510 119.510 43.147 36 % 43.147 3819 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 100.000 100.000 46.699 47 % 45.548 3820 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 340.000 330.000 156.491 47 % 150.858 3821 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte: energía eléctrica, agua y calefacción 25.000 25.000 14.418 58 % 14.418 3822 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0 % 0 3823 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1.000 1.000 0 0 % 0 3824 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 34.600 34.600 12.589 36 % 9.523 3825 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 184.380 178.935 74.581 42 % 67.890 3826 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 136.500 136.789 45.204 33 % 36.172 3827 A50001 A5410 2299 336103 Casa del Deporte: funcionamiento 8.500 8.500 2.034 24 % 1.975 3828 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Reyno de Navarra Arena 10 10 0 0 % 0 3829 A50001 A5410 6021 336103 (E)Remodelaciones en Centros propios 100.200 100.200 0 0 % 0 3830 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Reyno de Navarra 10 10 0 0 % 0 3831 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 18.000 18.000 10.919 61 % 6.421 3832 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 30.000 30.000 18.705 62 % 16.229 3833 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 35.000 35.000 0 0 % 0 3834 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 273.608 249.013 125.559 50 % 125.559 3835 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.246 38.246 19.123 50 % 19.123 3836 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3837 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 2.586.100 2.588.261 1.036.010 40 % 1.002.503 3838 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.000 1.000 0 0 % 0 3839 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 21.500 21.500 27 0 % 27 3840 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 3841 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19.712 48.053 22.974 48 % 22.974 3842 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3843 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3844 A50002 A5100 2268 336100 Premios concursos y certámenes 5.000 0 0 - 0 3845 A50002 A5100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva 11.010 11.010 128 1 % 128 3846 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 150.278 146.999 75.139 51 % 75.139 3847 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3848 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3849 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias del deporte 40.000 15.000 10.714 71 % 9.189 3850 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.150.000 1.150.000 592.195 51 % 592.195 3851 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entes locales 120.000 120.000 0 0 % 0 3852 A50002 A5110 4609 336102 Campaña Escolar de Esquí 10 10 0 0 % 0 3853 A50002 A5110 4609 336104 Campaña Escolar de la Naturaleza 10 10 0 0 % 0 3854 A50002 A5110 4811 336100 Programa de Deporte Escolar 125.000 95.000 993 1 % 993 3855 A50002 A5110 4819 336100 (E)Campaña Escolar de Vela 100.010 130.010 100.000 77 % 100.000 3856 A50002 A5110 4819 336102 Proyecto educativo-deportivo para el desarrollo de la Campaña escolar en la Naturaleza 0 55.000 0 0 % 0 3857 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 234.579 234.579 117.289 50 % 117.289 3858 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3859 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3860 A50002 A5120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva 39.500 14.500 4.567 31 % 4.567 3861 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10 10 0 0 % 0 3862 A50002 A5120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte de rendimiento de Navarra 130.000 130.000 0 0 % 0 3863 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas a Alimentación Deportistas de la Residencia Fuerte del Príncipe 30.000 30.000 7.298 24 % 7.298 3864 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 1.740.000 1.740.000 729.593 42 % 729.593 3865 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 40.000 40.000 0 0 % 0 3866 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 110.000 110.000 0 0 % 0 3867 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 1.900.000 1.900.000 1.321.770 70 % 1.319.720 3868 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 490.000 490.000 0 0 % 0 3869 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0 % 0 3870 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 241.083 218.595 109.297 50 % 109.297 3871 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3872 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 55.940 27.970 50 % 27.970 3873 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 5.000 0 0 % 0 3874 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 18.270 41 % 14.401 3875 A50002 A5130 2269 336102 Actividades propias de formación 30.000 30.000 4.299 14 % 2.930 3876 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 18.000 18.000 9.068 50 % 4.653 3877 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 41.205 45 % 34.649 3878 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 8.000 4.774 0 0 % 0 3879 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 3.236 3.190 99 % 3.190 3880 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 28.000 28.000 0 0 % 0 3881 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 30.000 30.000 0 0 % 0 3882 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 10.250 10.250 9.897 97 % 9.897 3883 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 260.183 279.790 139.895 50 % 139.895 3884 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.490 10.161 3.440 34 % 3.440 3885 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.936 41.901 19.978 48 % 19.978 3886 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3887 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3888 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3889 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 7.399.605 7.425.134 3.394.698 46 % 3.374.913 3890 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 3891 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 42.200 27.994 18.138 65 % 18.138 3892 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3893 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.301 1.314 9 % 1.314 3894 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 153.545 150.866 55.170 37 % 55.170 3895 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.853 31.293 14.866 48 % 14.866 3896 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.712 9.856 50 % 9.856 3897 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 13.500 13.500 0 0 % 0 3898 A50003 A5210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ 20.000 20.000 2.100 11 % 1.770 3899 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 46.000 46.000 11.046 24 % 11.046 3900 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para técnicos y técnicas en prácticas 14.490 0 0 0 % 0 3901 A50003 A5210 4809 232102 Becas para formación juvenil 25.000 29.723 0 0 % 0 3902 A50003 A5210 4809 232103 Becas concedidas 10 9.777 3.255 33 % 3.255 3903 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 133.303 132.894 65.155 49 % 65.155 3904 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3905 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3906 A50003 A5220 2268 232100 Premios , concursos y certámenes 10 12.010 0 0 % 0 3907 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 50.000 38.000 0 0 % 0 3908 A50003 A5220 2269 232105 (E)Programas de movilidad juvenil 20.000 20.000 6.990 35 % 6.990 3909 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 25.000 185.000 23.047 12 % 22.248 3910 A50003 A5220 2269 232108 Cursos de idiomas en el extranjero 10 10 0 0 % 0 3911 A50003 A5220 2269 232109 Actividades propias en colaboración con entidades y agentes locales 7.000 7.000 0 0 % 0 3912 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 100.000 100.000 0 0 % 0 3913 A50003 A5220 4819 232102 (E)Consejo de la Juventud 85.000 85.000 35.902 42 % 35.902 3914 A50003 A5220 4819 232103 (E)Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 200.000 200.000 0 0 % 0 3915 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0 % 0 3916 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.038.688 1.194.123 272.341 23 % 271.212 3917 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 12.862.271 13.080.652 5.500.302 42 % 5.441.236 3918 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 12.862.271 13.080.652 5.500.302 42 % 5.441.236 3919 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 42.490.790 42.677.189 17.387.680 41 % 17.104.531 3920 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 125.904 125.904 90.880 72 % 90.880 3921 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 89.553 89.553 44.776 50 % 44.776 3922 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3923 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3924 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3925 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.998 33 % 1.998 3926 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 1.511 18 % 1.511 3927 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 893 7 % 893 3928 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 242.987 242.987 140.058 58 % 140.058 3929 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65.189 65.189 32.594 50 % 32.594 3930 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 51.989 51.989 25.994 50 % 25.994 3931 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 29.481 50 % 29.481 3932 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3933 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3934 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3935 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3936 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3937 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3938 B00001 B0001 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 0 485 0 0 % 0 3939 B00001 B0001 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2.000 1.515 0 0 % 0 3940 B00001 B0001 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0 % 0 3941 B00001 B0001 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.500 1.500 0 0 % 0 3942 B00001 B0001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 1.492 50 % 1.492 3943 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 396 10 % 396 3944 B00001 B0001 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 65 7 % 65 3945 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 692 10 % 431 3946 B00001 B0001 2269 921102 Gastos diversos 5.238 5.238 225 4 % 19 3947 B00001 B0001 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 335 7 % 335 3948 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.676 24 % 1.558 3949 B00001 B0001 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 597 15 % 597 3950 B00001 B0001 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3951 B00001 B0001 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3952 B00001 B0001 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0 % 0 3953 B00001 B0001 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 21.380 19.380 10.580 55 % 6.249 3954 B00001 B0001 6060 921100 Equipos informáticos 18.000 18.000 16.525 92 % 16.525 3955 B00001 B0001 6094 921100 Programas informáticos 12.500 14.500 1.194 8 % 1.194 3956 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 303.505 51.005 25.502 50 % 25.502 3957 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3958 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3959 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 72.757 35.413 49 % 35.413 3960 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 39.750 26.700 0 0 % 0 3961 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 379.237 442.258 222.391 50 % 222.391 3962 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 399.939 399.939 219.678 55 % 219.678 3963 B00001 B0110 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 30.652 63.906 25.379 40 % 25.379 3964 B00001 B0110 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3965 B00001 B0110 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.152 3.152 100 % 3.152 3966 B00001 B0120 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 59.648 83.038 40.176 48 % 40.176 3967 B00001 B0120 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3968 B00001 B0120 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 42.225 12.648 30 % 12.648 3969 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 47.828 47.828 23.914 50 % 23.914 3970 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3971 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3972 B00001 B0140 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 63.977 63.977 31.399 49 % 31.399 3973 B00001 B0140 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3974 B00001 B0140 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3975 Total B00001-Dirección y servicios generales del departamento 1.593.500 1.565.619 761.498 49 % 756.583 3976 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76.164 76.164 38.082 50 % 38.082 3977 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 35.141 35.141 17.570 50 % 17.570 3978 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3979 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3980 B00002 B5000 2269 145100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 40.000 40.000 11.499 29 % 7.105 3981 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 151.325 151.325 67.151 44 % 62.757 3982 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 1.987.812 1.959.931 968.707 49 % 959.398 3983 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.987.812 1.959.931 968.707 49 % 959.398 3984 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 3985 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 120.117 61.745 32.642 53 % 32.642 3986 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3987 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3988 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.164 73 % 1.164 3989 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.600 1.600 0 0 % 0 3990 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 770 770 0 0 % 0 3991 B10000 B1000 2269 921102 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 50.000 50.000 0 0 % 0 3992 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 0 0 % 0 3993 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 200.000 184.000 0 0 % 0 3994 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 432.963 358.591 61.734 17 % 61.734 3995 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 89.787 108.235 53.020 49 % 53.020 3996 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.782 38.782 19.391 50 % 19.391 3997 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3998 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 10.000 10.000 3.483 35 % 3.483 3999 B10001 B1100 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95.000 95.000 29.882 31 % 29.530 4000 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 450.000 433.969 70.300 16 % 53.850 4001 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 5.000 5.000 1.193 24 % 1.193 4002 B10001 B1100 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20.000 20.000 5.449 27 % 5.449 4003 B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra 16.000 16.000 0 0 % 0 4004 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278.623 278.624 139.312 50 % 139.312 4005 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4006 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4007 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 60.000 12.190 20 % 0 4008 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 41.031 13.677 33 % 13.677 4009 B10001 B1110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa 45.000 61.000 16.701 27 % 16.701 4010 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.133.222 1.167.670 364.599 31 % 335.607 4011 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 34.313 34.313 17.156 50 % 17.156 4012 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4013 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4014 B10002 B1120 2266 921500 Formación 5.000 0 0 - 0 4015 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 100.000 89.000 10.875 12 % 10.875 4016 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 30.000 30.000 7.147 24 % 7.147 4017 Total B10002-Portal navarra.es 169.333 153.333 35.178 23 % 35.178 4018 B10003 B1100 4709 921500 (E)Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.600.000 1.600.000 0 0 % 0 4019 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.600.000 1.600.000 0 0 % 0 4020 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 91.830 114.403 55.967 49 % 55.967 4021 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4022 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4023 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 139.694 135.153 64.831 48 % 64.831 4024 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4025 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.814 74.516 38.812 52 % 38.812 4026 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 0 0 % 0 4027 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.700 1.690 99 % 1.490 4028 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.458 97 % 1.458 4029 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 1.997 11 % 1.997 4030 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0 % 0 4031 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 914 46 % 914 4032 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 170.000 170.000 66.950 39 % 48.751 4033 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 13.920 4.940 35 % 3.382 4034 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 120.000 120.000 12.354 10 % 7.759 4035 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 524 26 % 401 4036 B10004 B1210 2279 921100 Producción y Transporte de Exposición Itinerante por Casas de Navarra y Casas de Cultura 15.000 15.880 15.880 100 % 15.880 4037 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 3.587 51 % 2.430 4038 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones institucionales 7.000 7.000 0 0 % 0 4039 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 4.496 45 % 4.412 4040 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.342 47 % 2.342 4041 B10004 B1210 4709 921100 Premios Lázaro Galdeano 3.000 3.000 0 0 % 0 4042 B10004 B1210 4819 921100 Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro 13.000 29.000 0 0 % 0 4043 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición mobiliario y equipos de hostelería 3.000 3.000 2.756 92 % 2.756 4044 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2.000 2.000 0 0 % 0 4045 Total B10004-Actuaciones protocolarias 704.378 736.112 279.499 38 % 253.584 4046 B10005 B1200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 2.528 25 % 2.246 4047 B10005 B1200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.000 2.000 488 24 % 488 4048 B10005 B1200 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 398 40 % 355 4049 B10005 B1200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 916 23 % 840 4050 B10005 B1200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 7.100 3.501 49 % 3.501 4051 B10005 B1200 2271 921900 Limpieza de locales 20.000 20.000 8.309 42 % 7.310 4052 B10005 B1200 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 6.232 42 % 4.985 4053 B10005 B1200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 4.723 31 % 4.723 4054 B10005 B1200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0 % 0 4055 B10005 B1200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 138.660 137.760 38.993 28 % 30.728 4056 B10005 B1200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 0 0 % 0 4057 B10005 B1200 6094 921900 Adquisición de programas informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 4058 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 384.252 343.555 173.592 51 % 173.592 4059 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4060 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4061 Total B10005-Publicaciones 612.632 571.935 239.679 42 % 228.767 4062 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 5.000 25 % 5.000 4063 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0 % 0 4064 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0 % 0 4065 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0 % 0 4066 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0 % 0 4067 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0 % 0 4068 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0 % 0 4069 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas 10.000 10.000 0 0 % 0 4070 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 146.010 146.010 5.000 3 % 5.000 4071 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51.005 60.213 34.711 58 % 34.711 4072 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4073 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4074 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 105.066 123.175 60.097 49 % 60.097 4075 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4076 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 18.916 3.683 19 % 3.683 4077 B10007 B1310 2020 467900 Gastos de alquiler OAC Tudela 0 56.121 25.509 45 % 20.408 4078 B10007 B1310 2220 467902 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012. Mantenimiento de centralitas 0 13.900 5.607 40 % 4.449 4079 B10007 B1310 2279 467900 Encargo a TRACASA. Teléfono de atención ciudadana 012. 515.000 515.000 28.412 6 % 28.412 4080 B10007 B1310 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012. Mantenimiento de centralitas 25.000 0 0 - 0 4081 B10007 B1310 2279 467903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 100.000 28.700 2.535 9 % 2.279 4082 B10007 B1310 2279 467904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 240.000 223.830 70.390 31 % 70.390 4083 B10007 B1310 2279 467905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 3.074 45.522 8.183 18 % 8.044 4084 B10007 B1310 2279 467906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 7.694 6 % 4.099 4085 B10007 B1310 6020 467900 Apertura de la Oficina de Atención Ciudadana de Pamplona 150.000 150.000 0 0 % 0 4086 B10007 B1310 6050 467900 Mobiliario y equipamiento 50.000 50.000 3.767 8 % 3.767 4087 B10007 B1310 6091 467900 Red de oficinas de atención ciudadana 10.000 10.000 0 0 % 0 4088 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 34.313 54.974 26.573 48 % 26.573 4089 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4090 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 43.241 10.646 25 % 10.646 4091 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.413.518 1.523.633 287.807 19 % 277.557 4092 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 6.212.056 6.257.285 1.273.496 20 % 1.197.426 4093 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 6.212.056 6.257.285 1.273.496 20 % 1.197.426 4094 B20000 B2000 1000 921700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 4095 B20000 B2000 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 10 9.426 9.396 100 % 9.396 4096 B20000 B2000 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4097 B20000 B2000 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4098 B20000 B2000 2200 921700 Material de oficina 2.000 2.000 605 30 % 535 4099 B20000 B2000 2202 921700 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.600 1.600 44 3 % 0 4100 B20000 B2000 2264 921700 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0 % 0 4101 B20000 B2000 2266 921700 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 0 0 % 0 4102 B20000 B2000 2269 921700 Gastos diversos 1.500 1.500 767 51 % 767 4103 B20000 B2000 2269 921702 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.000 0 0 % 0 4104 B20000 B2000 2271 921700 Limpieza de oficinas 10 10 0 0 % 0 4105 B20000 B2000 2276 921700 Estudios y trabajos técnicos 19.000 19.000 8.132 43 % 8.132 4106 B20000 B2000 2280 921700 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0 % 0 4107 B20000 B2000 2301 921700 Locomoción y gastos de viaje 5.860 5.860 1.743 30 % 1.743 4108 Total B20000-Actividades generales del programa 94.876 104.292 48.614 47 % 48.500 4109 B20001 B2100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 4110 B20001 B2100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4111 B20001 B2100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.753 3.888 28 % 3.888 4112 B20001 B2100 2262 921700 Sensibilización y promoción de valores de respeto, paz y convivencia. Información 14.000 14.000 1.669 12 % 671 4113 B20001 B2100 2276 921700 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 211.562 211.562 11.097 5 % 6.247 4114 B20001 B2120 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 67.996 29.470 43 % 29.470 4115 B20001 B2120 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4116 B20001 B2120 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4117 B20001 B2130 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 55.540 23.161 42 % 23.161 4118 B20001 B2130 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4119 B20001 B2130 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4120 Total B20001-Memoria y convivencia 397.827 413.906 94.786 23 % 88.939 4121 B20002 B2100 2120 921100 Obras. Ley Memoria Histórica 45.000 45.000 0 0 % 0 4122 B20002 B2100 2276 921100 Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica 15.000 15.000 3.371 22 % 3.371 4123 B20002 B2100 2276 921102 Trabajos de puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria 50.000 50.000 0 0 % 0 4124 B20002 B2100 2276 921103 (E)Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 10 10 0 0 % 0 4125 B20002 B2100 4609 921100 Contribución a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 10.000 10.000 0 0 % 0 4126 B20002 B2100 4609 921102 (E)Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 10.623 89 % 10.623 4127 B20002 B2100 4809 111200 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0 % 0 4128 B20002 B2100 4819 921100 (E)Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0 % 0 4129 B20002 B2100 4819 921102 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 15.000 15.000 0 0 % 0 4130 B20002 B2100 4819 921103 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas paz, convivencia, DDHH 15.000 15.000 0 0 % 0 4131 B20002 B2100 6089 921100 Visibilización víctimas: rotulación, señalización 10.000 10.000 6.778 68 % 6.778 4132 B20002 B2100 7609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica 12.000 12.000 0 0 % 0 4133 B20002 B2110 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 80.779 5.708 7 % 5.708 4134 B20002 B2110 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4135 B20002 B2110 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4136 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 344.640 364.819 26.480 7 % 26.480 4137 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 837.343 883.017 169.881 19 % 163.918 4138 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 837.343 883.017 169.881 19 % 163.918 4139 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 4140 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 40.354 20.642 10.321 50 % 10.321 4141 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.672 7.817 44 % 7.817 4142 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 18.114 50 % 18.114 4143 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 4144 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.400 96.837 56.908 59 % 56.908 4145 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 340.260 356.403 178.847 50 % 178.847 4146 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 335.740 335.740 151.801 45 % 151.801 4147 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.020 2.020 1.010 50 % 1.010 4148 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 9.085 8.585 711 8 % 653 4149 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 3.114 3.114 1.663 53 % 1.311 4150 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 536 61 % 536 4151 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 1.500 1.500 0 0 % 0 4152 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 9 9 % 9 4153 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 5.000 5.000 3.694 74 % 3.694 4154 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.300 5.300 2.604 49 % 2.170 4155 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 677 1.177 635 54 % 635 4156 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 0 1.959 0 0 % 0 4157 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 11.000 11.000 2.489 23 % 2.489 4158 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 22.000 22.000 18.229 83 % 15.888 4159 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 2.500 2.500 0 0 % 0 4160 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 5.671 5.671 2.363 42 % 2.363 4161 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 0 8.430 0 0 % 0 4162 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.827 1.827 0 0 % 0 4163 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 849 17 % 849 4164 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0 % 0 4165 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 4166 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 4167 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 96.100 96.100 0 0 % 0 4168 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 6.000 6.000 4.826 80 % 4.826 4169 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0 % 0 4170 Total B30000-Actividades generales del programa 1.068.167 1.109.077 491.353 44 % 488.168 4171 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 4172 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4173 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4174 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 321 321 0 0 % 0 4175 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas de Navarra 27.000 27.000 13.811 51 % 2.771 4176 B30001 B3100 2276 334100 Terminología y lingüística 9.000 23.000 0 0 % 0 4177 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0 % 0 4178 B30001 B3100 4819 322900 (E)Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 400.000 400.000 2.432 1 % 2.432 4179 B30001 B3110 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 568.539 550.005 272.541 50 % 272.541 4180 B30001 B3110 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4181 B30001 B3110 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4182 B30001 B3120 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 561.222 546.372 276.845 51 % 276.845 4183 B30001 B3120 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.527 4.671 32 % 4.671 4184 B30001 B3120 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 36.229 50 % 36.229 4185 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.689.604 1.684.696 632.030 38 % 620.990 4186 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 4187 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4188 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4189 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 140.000 115.611 88 0 % 58 4190 B30002 B3200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 10 10 0 0 % 0 4191 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 70.000 5.500 8 % 0 4192 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 22.367 22.367 0 0 % 0 4193 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 300.000 300.000 0 0 % 0 4194 B30002 B3200 4709 334100 (E)Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de Comunicación 290.000 290.000 0 0 % 0 4195 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 20.000 20.000 0 0 % 0 4196 B30002 B3200 4819 334100 (E)Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 110.000 110.000 0 0 % 0 4197 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 23.600 23.600 2.420 10 % 2.420 4198 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.500 6.500 0 0 % 0 4199 B30002 B3200 6092 334100 Encargo a TRACASA. Actualización de la arquitectura informática de Toponimia Oficial de Navarra 28.416 28.416 0 0 % 0 4200 B30002 B3210 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 251.294 264.366 131.195 50 % 131.195 4201 B30002 B3210 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4202 B30002 B3210 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4203 B30002 B3220 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 162.197 148.793 72.856 49 % 72.856 4204 B30002 B3220 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.635 9.412 38 % 9.412 4205 B30002 B3220 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4206 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 1.475.449 1.475.302 246.973 17 % 241.444 4207 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 4.233.220 4.269.074 1.370.356 32 % 1.350.602 4208 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 4.233.220 4.269.074 1.370.356 32 % 1.350.602 4209 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 27.928 50 % 27.928 4210 B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 4211 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 165.282 192.749 108.898 56 % 108.898 4212 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.833 6.967 41 % 6.967 4213 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.675 66.675 33.337 50 % 33.337 4214 B40000 B4000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 4215 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.250 4.978 0 0 % 0 4216 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 74.981 76.474 45.083 59 % 45.083 4217 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 128.429 128.429 68.123 53 % 68.123 4218 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 1.000 1.000 80 8 % 80 4219 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 2.452 61 % 2.452 4220 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.000 1.000 530 53 % 530 4221 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 1.800 1.800 0 0 % 0 4222 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 64 13 % 64 4223 B40000 B4000 2264 232200 Gastos de comunidad 7.000 7.000 3.742 53 % 3.742 4224 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 1.000 0 0 % 0 4225 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 254 17 % 254 4226 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 8.000 8.000 2.777 35 % 1.666 4227 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 150 150 0 0 % 0 4228 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0 % 0 4229 B40000 B4000 2280 232200 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 1.933 32 % 1.933 4230 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 694 14 % 372 4231 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 4232 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 4233 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 4234 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0 % 0 4235 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.000 3.000 0 0 % 0 4236 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 4.800 4.800 0 0 % 0 4237 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 55 14 % 36 4238 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 2.475 2.475 0 0 % 0 4239 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad 645.173 640.683 328.418 51 % 326.966 4240 B40001 B4100 2269 232200 (E)Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad 125.000 125.000 750 1 % 688 4241 B40001 B4100 4309 232200 Convenio de colaboración con la Fundación IPES para el Servicio de Centro Documentación y Biblioteca de Mujeres 40.000 40.000 0 0 % 0 4242 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios Oficiales de Género 10.000 10.000 0 0 % 0 4243 B40001 B4100 4459 232200 (E)Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la Mujer 178.000 178.000 0 0 % 0 4244 B40001 B4100 4609 232200 (E)Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 332.000 332.000 0 0 % 0 4245 B40001 B4100 4609 232202 Transferencias a EE.LL. para el Desarrollo de Pactos Locales por la Conciliación 50.000 50.000 0 0 % 0 4246 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 12.960 12.960 6.451 50 % 6.451 4247 B40001 B4100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres 10.000 10.000 0 0 % 0 4248 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 120.000 120.000 0 0 % 0 4249 B40001 B4100 4819 232204 Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención al colectivo LGTB 40.000 40.000 0 0 % 0 4250 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 917.960 917.960 7.201 1 % 7.139 4251 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 25.502 50 % 25.502 4252 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 4253 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4254 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4255 B40002 B4110 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 40.825 40.825 20.412 50 % 20.412 4256 B40002 B4110 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4257 B40002 B4110 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4258 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 54.024 40.825 20.412 50 % 20.412 4259 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.191 9.326 49 % 9.326 4260 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4261 "B40002 B4200 2269 232300 (E)Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 97.000 97.000 6.110 6 % 5.536 4262 B40002 B4200 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género 517.555 517.555 138.772 27 % 138.772 4263 B40002 B4200 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida 494.402 494.402 145.329 29 % 145.329 4264 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 101.000 12.780 13 % 12.780 4265 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0 % 0 4266 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1.357.881 1.363.864 378.644 28 % 378.069 4267 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 2.921.014 2.922.507 714.264 24 % 712.174 4268 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 2.921.014 2.922.507 714.264 24 % 712.174 4269 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 16.191.445 16.291.814 4.496.703 28 % 4.383.518 4270 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418.280 418.280 247.989 59 % 185.984 4271 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0 % 0 4272 Total C00000-Consejo de Navarra 446.280 446.280 247.989 56 % 185.984 4273 Total C00-Consejo de Navarra 446.280 446.280 247.989 56 % 185.984 4274 Total C0-Consejo de Navarra 446.280 446.280 247.989 56 % 185.984 4275 Total C-Consejo de Navarra 446.280 446.280 247.989 56 % 185.984 4276 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.240.685 12.240.685 9.180.000 75 % 6.120.000 4277 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 613.400 613.400 462.000 75 % 308.000 4278 Total P01001-Cámara Legislativa 12.854.085 12.854.085 9.642.000 75 % 6.428.000 4279 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.555.698 2.555.698 1.916.772 75 % 1.916.772 4280 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 26.000 26.000 19.500 75 % 19.500 4281 Total P01002-Cámara de Comptos 2.581.698 2.581.698 1.936.272 75 % 1.936.272 4282 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 739.100 739.100 369.550 50 % 369.550 4283 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 16.200 16.200 8.100 50 % 8.100 4284 Total P01003-Defensor del Pueblo 755.300 755.300 377.650 50 % 377.650 4285 Total P01-Parlamento de Navarra 16.191.083 16.191.083 11.955.922 74 % 8.741.922 4286 Total P0-Parlamento de Navarra 16.191.083 16.191.083 11.955.922 74 % 8.741.922 4287 Total P-Parlamento de Navarra 16.191.083 16.191.083 11.955.922 74 % 8.741.922 4288 Total general 4.005.305.026 4.027.811.837 2.135.211.112 53 % 2.108.907.904