010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos255.302257.604184.000<% Obligaciones / Creditos>71,4%184.000 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual96.21997.08869.346<% Obligaciones / Creditos>71,4%69.346 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.0006.0001.785<% Obligaciones / Creditos>29,8%1.785 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta8.5008.5004.156<% Obligaciones / Creditos>48,9%4.156 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13.00013.0001.981<% Obligaciones / Creditos>15,2%1.981 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra379.021382.192261.268<% Obligaciones / Creditos>68,4%261.268 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03490.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual92.94093.77964.966<% Obligaciones / Creditos>69,3%64.966 010001 00001 2200 921100 Material de oficina5.0005.000390<% Obligaciones / Creditos>7,8%390 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.2002.2001.054<% Obligaciones / Creditos>47,9%1.054 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.0002.987<% Obligaciones / Creditos>298,7%2.987 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.000621<% Obligaciones / Creditos>12,4%621 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo512.223528.750375.651<% Obligaciones / Creditos>71,0%375.651 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas86.26867.78849.597<% Obligaciones / Creditos>73,2%49.597 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.980137.23182.810<% Obligaciones / Creditos>60,3%82.810 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal84.459257.707176.666<% Obligaciones / Creditos>68,6%176.666 010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal41.70084.12060.063<% Obligaciones / Creditos>71,4%60.063 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones185.237278.101171.298<% Obligaciones / Creditos>61,6%171.298 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales2.137.2442.148.0751.450.635<% Obligaciones / Creditos>67,5%1.450.635 010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales3.1005.1284.458<% Obligaciones / Creditos>86,9%4.458 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional19.70023.56612.581<% Obligaciones / Creditos>53,4%12.581 010001 00100 1600 921100 Seguridad social3.178.2403.216.2422.120.947<% Obligaciones / Creditos>65,9%2.120.947 010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social14.40027.99220.441<% Obligaciones / Creditos>73,0%20.441 010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos32.60032.8974.905<% Obligaciones / Creditos>14,9%4.905 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche6.6006.6744.920<% Obligaciones / Creditos>73,7%4.920 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos4.0004.0360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000444<% Obligaciones / Creditos>11,1%444 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos22.00022.00054<% Obligaciones / Creditos>0,2%54 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos500500236<% Obligaciones / Creditos>47,2%236 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos30.38630.3860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias30.00030.00028.272<% Obligaciones / Creditos>94,2%28.272 010001 00100 6031 921100 Instalaciones198.775138.42018.029<% Obligaciones / Creditos>13,0%18.029 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina20.00020.000705<% Obligaciones / Creditos>3,5%705 010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina0551551<% Obligaciones / Creditos>100,0%551 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información60.00060.00026.958<% Obligaciones / Creditos>44,9%26.958 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo164.153135.76796.565<% Obligaciones / Creditos>71,1%96.565 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.66177.98742.882<% Obligaciones / Creditos>55,0%42.882 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales000<% Obligaciones / Creditos>-0 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2200 921100 Material de oficina3.0003.000335<% Obligaciones / Creditos>11,2%335 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.2001.200723<% Obligaciones / Creditos>60,3%723 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles95.70095.70026.451<% Obligaciones / Creditos>27,6%26.451 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos36.00036.0009.618<% Obligaciones / Creditos>26,7%9.618 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos1.5001.5002.375<% Obligaciones / Creditos>158,3%2.375 010001 01000 2279 921100 Encargo Voluntariado Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000941<% Obligaciones / Creditos>23,5%941 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales646.010246.0102.839<% Obligaciones / Creditos>1,2%2.839 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-200400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra45.00045.0001.875<% Obligaciones / Creditos>4,2%1.875 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones53.00053.00018.255<% Obligaciones / Creditos>34,4%18.255 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles7.0007.0001.343<% Obligaciones / Creditos>19,2%1.343 010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes4.0004.0001.437<% Obligaciones / Creditos>35,9%1.437 010001 01020 2273 921100 Digitalización75.00075.00019.304<% Obligaciones / Creditos>25,7%19.304 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa8.291.2398.616.4475.039.171<% Obligaciones / Creditos>58,5%5.039.171 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo529.795521.514348.268<% Obligaciones / Creditos>66,8%348.268 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.34341.98029.226<% Obligaciones / Creditos>69,6%29.226 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.59779.93549.962<% Obligaciones / Creditos>62,5%49.962 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación40.00040.00038.720<% Obligaciones / Creditos>96,8%38.720 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos21.00021.000193<% Obligaciones / Creditos>0,9%193 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina5.0005.0002.981<% Obligaciones / Creditos>59,6%2.981 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería745.000745.000464.602<% Obligaciones / Creditos>62,4%464.602 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción1.0001.000278<% Obligaciones / Creditos>27,8%278 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo5.0005.0001.176<% Obligaciones / Creditos>23,5%1.176 010002 01300 2285 921B00 Vestuario10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones2.0002.000803<% Obligaciones / Creditos>40,1%803 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa1.591.7951.595.489936.209<% Obligaciones / Creditos>58,7%936.209 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo370.582356.221237.316<% Obligaciones / Creditos>66,6%237.316 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.6725.7055.702<% Obligaciones / Creditos>99,9%5.702 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.07752.62537.588<% Obligaciones / Creditos>71,4%37.588 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra450.341444.560280.606<% Obligaciones / Creditos>63,1%280.606 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo863.566827.009563.324<% Obligaciones / Creditos>68,1%563.324 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 2200 921700 Material de oficina5.0005.0004.936<% Obligaciones / Creditos>98,7%4.936 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos15.00015.0004.209<% Obligaciones / Creditos>28,1%4.209 010004 01100 2266 921700 Formación5.0005.0001.750<% Obligaciones / Creditos>35,0%1.750 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica898.086861.531574.220<% Obligaciones / Creditos>66,7%574.220 010005 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos36.00036.0005.745<% Obligaciones / Creditos>16,0%5.745 010005 01200 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo447.513456.169325.350<% Obligaciones / Creditos>71,3%325.350 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67238.42421.034<% Obligaciones / Creditos>54,7%21.034 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes93.69381.66361.526<% Obligaciones / Creditos>75,3%61.526 010005 01700 2200 924900 Material de oficina5.0005.0001.656<% Obligaciones / Creditos>33,1%1.656 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A3.0003.0001.795<% Obligaciones / Creditos>59,8%1.795 010005 01700 2266 921100 Plan Reactivar Plan de Información, Formación y Consulta30.00030.00022.380<% Obligaciones / Creditos>74,6%22.380 010005 01700 2269 921100 Plan Reactivar Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra15.00015.0001.672<% Obligaciones / Creditos>11,1%1.672 010005 01700 2276 921100 Plan Reactivar Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2276 921102 Plan Reactivar Alojamiento de programas y otros trabajos12.00012.0003.201<% Obligaciones / Creditos>26,7%3.201 010005 01700 6094 921100 Plan Reactivar Desarrollos de Gobierno Abierto171.000171.00034.650<% Obligaciones / Creditos>20,3%34.650 010005 01700 6094 921103 Plan Reactivar Interoperabilidad informática Consejo Transparencia25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela64.21564.21548.159<% Obligaciones / Creditos>75,0%48.159 010005 01710 2279 924900 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012667.674698.450329.409<% Obligaciones / Creditos>47,2%329.409 010005 01710 2279 924903 Plan Reactivar Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana10.00010.0003.227<% Obligaciones / Creditos>32,3%3.227 010005 01710 2279 924904 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana222.210222.210142.375<% Obligaciones / Creditos>64,1%142.375 010005 01710 2279 924905 Plan Reactivar Actividades y proyectos de atención ciudadana100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01720 2279 924906 Plan Reactivar Promoción de la participación ciudadana130.000130.00023.158<% Obligaciones / Creditos>17,8%23.158 010005 01720 4609 924900 Plan Reactivar Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana100.000100.00015.219<% Obligaciones / Creditos>15,2%15.219 010005 01720 4819 924900 Plan Reactivar Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto2.243.9772.286.1311.040.556<% Obligaciones / Creditos>45,5%1.040.556 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo737.343601.858416.568<% Obligaciones / Creditos>69,2%416.568 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38217.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes47.343136.494100.585<% Obligaciones / Creditos>73,7%100.585 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina8.0007.4497.281<% Obligaciones / Creditos>97,7%7.281 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad9.7009.7006.489<% Obligaciones / Creditos>66,9%6.489 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos900900187<% Obligaciones / Creditos>20,8%187 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción8.0008.0004.338<% Obligaciones / Creditos>54,2%4.338 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información17.50017.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra853.868807.693552.863<% Obligaciones / Creditos>68,4%552.863 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto14.708.32714.994.0438.684.894<% Obligaciones / Creditos>57,9%8.684.894 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto14.708.32714.994.0438.684.894<% Obligaciones / Creditos>57,9%8.684.894 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo2.386.3812.109.4631.434.309<% Obligaciones / Creditos>68,0%1.434.309 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas172.53698.58067.179<% Obligaciones / Creditos>68,1%67.179 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes520.877826.744561.704<% Obligaciones / Creditos>67,9%561.704 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones73.86073.86048.412<% Obligaciones / Creditos>65,5%48.412 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias22.50022.50013.161<% Obligaciones / Creditos>58,5%13.161 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones2.0002.000485<% Obligaciones / Creditos>24,3%485 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles1.0001.000230<% Obligaciones / Creditos>23,0%230 020000 04000 2200 921400 Material de oficina15.00015.0009.571<% Obligaciones / Creditos>63,8%9.571 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.5001.500556<% Obligaciones / Creditos>37,1%556 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2215 921400 Fármacos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo1.5001.500745<% Obligaciones / Creditos>49,7%745 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia1.5001.5001.733<% Obligaciones / Creditos>115,5%1.733 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas101033<% Obligaciones / Creditos>328,1%33 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios2.5002.5001.453<% Obligaciones / Creditos>58,1%1.453 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales62.89362.89323.530<% Obligaciones / Creditos>37,4%23.530 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2270 921400 Lavandería800800361<% Obligaciones / Creditos>45,1%361 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos46.00046.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros3.5003.5001.595<% Obligaciones / Creditos>45,6%1.595 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción15.00015.0006.154<% Obligaciones / Creditos>41,0%6.154 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje2.5002.500823<% Obligaciones / Creditos>32,9%823 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales70.12270.1220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6031 921400 Instalaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina15.00015.000900<% Obligaciones / Creditos>6,0%900 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos3.0003.0005.209<% Obligaciones / Creditos>173,6%5.209 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo2.9002.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información35.00035.0003.215<% Obligaciones / Creditos>9,2%3.215 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información424.504424.50446.552<% Obligaciones / Creditos>11,0%46.552 Total 020000-Actividades generales del programa3.961.1273.916.6622.271.159<% Obligaciones / Creditos>58,0%2.271.159 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra373.107373.107308.133<% Obligaciones / Creditos>82,6%308.133 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros2.850.0002.850.0002.613.147<% Obligaciones / Creditos>91,7%2.613.147 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo17.067.000249.8430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa1.787.880155.8800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal954.556178.0730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores346.5703.973.0533.742.392<% Obligaciones / Creditos>94,2%3.742.392 020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores040.00020.785<% Obligaciones / Creditos>52,0%20.785 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias60.000110.00061.046<% Obligaciones / Creditos>55,5%61.046 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición96.90096.90026.488<% Obligaciones / Creditos>27,3%26.488 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas6.0006.0009.666<% Obligaciones / Creditos>161,1%9.666 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759.000759.000519.000<% Obligaciones / Creditos>68,4%519.000 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios105.019.330105.019.33074.045.286<% Obligaciones / Creditos>70,5%74.045.286 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales101.072101.07270.339<% Obligaciones / Creditos>69,6%70.339 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas2.62722.6278.203<% Obligaciones / Creditos>36,3%8.203 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación6.710.1466.710.1465.005.483<% Obligaciones / Creditos>74,6%5.005.483 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela9.228.9039.666.9039.666.192<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.666.192 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales19.050.00019.050.00013.789.380<% Obligaciones / Creditos>72,4%13.788.353 Total 020002-Gestión económica del personal164.516.191149.465.034109.885.540<% Obligaciones / Creditos>73,5%109.884.514 Total 020-Función pública168.477.318153.381.696112.156.699<% Obligaciones / Creditos>73,1%112.155.672 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos57.40857.92641.374<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.374 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo752.523705.393414.849<% Obligaciones / Creditos>58,8%414.849 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.6725.5745.571<% Obligaciones / Creditos>99,9%5.571 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes43.18668.40732.810<% Obligaciones / Creditos>48,0%32.810 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones42.52557.73024.015<% Obligaciones / Creditos>41,6%24.015 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales267.102275.071175.530<% Obligaciones / Creditos>63,8%175.530 021001 04500 1600 921400 Seguridad social328.773333.149172.377<% Obligaciones / Creditos>51,7%172.377 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos2002020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones10.00010.00012.870<% Obligaciones / Creditos>128,7%12.870 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos15.00015.0007.699<% Obligaciones / Creditos>51,3%7.699 021001 04500 2200 921300 Material de oficina2.0002.0002.240<% Obligaciones / Creditos>112,0%2.240 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1301300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales1.0001.0001.025<% Obligaciones / Creditos>102,5%1.025 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos4.0004.000566<% Obligaciones / Creditos>14,2%566 021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos1.0001.0005.789<% Obligaciones / Creditos>578,9%5.789 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0001.537<% Obligaciones / Creditos>153,7%1.537 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción38.00038.00021.611<% Obligaciones / Creditos>56,9%21.611 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)155.500155.50037.165<% Obligaciones / Creditos>23,9%37.165 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6031 921300 Instalaciones10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información1.0101.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)224.500224.500149.186<% Obligaciones / Creditos>66,5%149.186 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos150.000150.00065.695<% Obligaciones / Creditos>43,8%62.730 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)100.000100.00060.798<% Obligaciones / Creditos>60,8%60.798 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública2.289.6492.277.7131.232.707<% Obligaciones / Creditos>54,1%1.229.742 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo328.039327.587232.342<% Obligaciones / Creditos>70,9%232.342 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38217.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1043.19320.558<% Obligaciones / Creditos>47,6%20.558 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones18.33618.33622.542<% Obligaciones / Creditos>122,9%22.542 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles4.8004.800217<% Obligaciones / Creditos>4,5%217 021002 04540 2200 921300 Material de oficina4.0004.0001.523<% Obligaciones / Creditos>38,1%1.523 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.000774<% Obligaciones / Creditos>38,7%774 021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos500500464<% Obligaciones / Creditos>92,9%464 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos650.000650.000520.705<% Obligaciones / Creditos>80,1%520.705 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción24.00024.0008.285<% Obligaciones / Creditos>34,5%8.285 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo2.0002.000407<% Obligaciones / Creditos>20,3%407 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares2.5002.5001.250<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.250 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje50050075<% Obligaciones / Creditos>15,1%75 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6030 921300 Instalaciones2.0102.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6040 921300 Vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina3.4803.480964<% Obligaciones / Creditos>27,7%964 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo2.0002.000634<% Obligaciones / Creditos>31,7%634 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 021002-Escuela de seguridad1.091.8671.135.308828.154<% Obligaciones / Creditos>72,9%828.154 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública3.381.5163.413.0222.060.862<% Obligaciones / Creditos>60,4%2.057.897 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública171.858.834156.794.718114.217.561<% Obligaciones / Creditos>72,8%114.213.569 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo894.605835.222484.483<% Obligaciones / Creditos>58,0%484.483 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas165.221124.51881.129<% Obligaciones / Creditos>65,2%81.129 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes156.712225.346147.829<% Obligaciones / Creditos>65,6%147.829 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos1.0001.000321<% Obligaciones / Creditos>32,1%321 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles9.7009.7002.936<% Obligaciones / Creditos>30,3%2.936 050000 02000 2200 131100 Material de oficina11.00011.0004.480<% Obligaciones / Creditos>40,7%4.480 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.1001.296<% Obligaciones / Creditos>117,8%1.296 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes10.00010.0005.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%5.000 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos8.0008.000708<% Obligaciones / Creditos>8,9%708 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede35.52735.5270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131102 Tráfico. Oficina Técnica para la asistencia en la gobernanza000<% Obligaciones / Creditos>-0 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción115.000115.00074.022<% Obligaciones / Creditos>64,4%74.022 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje35.00035.00011.783<% Obligaciones / Creditos>33,7%11.761 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición1.0001.0001.314<% Obligaciones / Creditos>131,4%1.314 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías1013.6100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario500500116<% Obligaciones / Creditos>23,2%116 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información10.00010.000185<% Obligaciones / Creditos>1,9%185 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones48.00048.00012.299<% Obligaciones / Creditos>25,6%7.865 050000 02900 2266 131100 Formación8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos del servicio10.00010.0001.395<% Obligaciones / Creditos>13,9%1.395 050000 02900 2269 131102 COVID-19 Gastos prevención y otras emergencias sanitarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos del servicio7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6031 131100 Instalaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina16.00016.000700<% Obligaciones / Creditos>4,4%700 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información del servicio10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6094 131103 Modernización de procedimientos administrativos. Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02950 2266 131100 Formación Auxiliares de Policía15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02950 2273 131100 Servicios informáticos de la sección22.80922.8093.410<% Obligaciones / Creditos>15,0%3.410 050000 02950 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02950 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos9.0009.0006.371<% Obligaciones / Creditos>70,8%6.371 050000 02950 6031 131100 Instalaciones Nuevo Centro de Control69.19269.19237.097<% Obligaciones / Creditos>53,6%37.097 050000 02950 6054 131100 Material técnico de seguridad18.60018.6005.562<% Obligaciones / Creditos>29,9%5.562 050000 02950 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información de la sección41.40041.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior1.856.0901.838.781925.689<% Obligaciones / Creditos>50,3%921.233 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo1.233.6171.219.366812.189<% Obligaciones / Creditos>66,6%812.189 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38117.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.99058.22141.586<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.586 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria1.307.9581.307.958842.053<% Obligaciones / Creditos>64,4%832.455 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición1.8001.800272<% Obligaciones / Creditos>15,1%272 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos310.205310.205284.402<% Obligaciones / Creditos>91,7%284.402 050003 02940 2273 921800 Servicios informáticos Parque Móvil7.0007.0006.897<% Obligaciones / Creditos>98,5%6.897 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes1.249.3171.249.317832.103<% Obligaciones / Creditos>66,6%766.392 050003 02940 2283 921800 Repuestos4.0004.0001.180<% Obligaciones / Creditos>29,5%1.180 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas1073.1330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información10.00010.0001.580<% Obligaciones / Creditos>15,8%1.580 Total 050003-Parque móvil4.176.6694.269.4812.839.678<% Obligaciones / Creditos>66,5%2.764.369 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 2273 132200 Servicios informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.0001.650<% Obligaciones / Creditos>16,5%1.650 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105.000105.00051.750<% Obligaciones / Creditos>49,3%51.750 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información3.0713.0710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial153.081153.08153.400<% Obligaciones / Creditos>34,9%53.400 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior6.185.8406.261.3433.818.767<% Obligaciones / Creditos>61,0%3.739.002 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo35.990.23436.311.63225.614.822<% Obligaciones / Creditos>70,5%25.614.822 051000 02100 1200 132103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo018.47417.172<% Obligaciones / Creditos>93,0%17.172 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes77.85178.55256.108<% Obligaciones / Creditos>71,4%56.108 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal38.90039.2510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1220 132103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal20.20000<% Obligaciones / Creditos>-0 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones61.712104.0360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales6.335.1876.395.5044.466.328<% Obligaciones / Creditos>69,8%4.466.328 051000 02100 1400 132103 COVID-19 Retribuciones personales2003.9113.529<% Obligaciones / Creditos>90,2%3.529 051000 02100 1600 132100 Seguridad social9.958.95510.390.0417.651.546<% Obligaciones / Creditos>73,6%7.651.546 051000 02100 1600 132103 COVID-19 Seguridad social6.5006.5595.409<% Obligaciones / Creditos>82,5%5.409 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros75.01075.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias388.200392.088327.614<% Obligaciones / Creditos>83,6%327.614 051000 02100 1702 132103 COVID-19 Horas extraordinarias10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos1.989.7002.008.1411.423.863<% Obligaciones / Creditos>70,9%1.423.863 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias37.30037.6360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.301.2001.313.445813.705<% Obligaciones / Creditos>62,0%813.705 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos952.942961.854721.796<% Obligaciones / Creditos>75,0%721.796 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8168160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales120.000120.00095.841<% Obligaciones / Creditos>79,9%93.484 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones63.00063.00032.484<% Obligaciones / Creditos>51,6%32.484 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento100.200100.20051.886<% Obligaciones / Creditos>51,8%51.886 051000 02100 2200 132100 Material de oficina69.00069.00060.378<% Obligaciones / Creditos>87,5%60.378 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0001.551<% Obligaciones / Creditos>22,2%1.551 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios26.00026.00023.631<% Obligaciones / Creditos>90,9%23.631 051000 02100 2219 132100 Consumibles260.000260.000193.184<% Obligaciones / Creditos>74,3%193.184 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales510.000510.000122.802<% Obligaciones / Creditos>24,1%122.802 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos7.0007.000153<% Obligaciones / Creditos>2,2%153 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos30.35730.35714.804<% Obligaciones / Creditos>48,8%14.804 051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes40.00031.9703.834<% Obligaciones / Creditos>12,0%3.834 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo15.00015.0009.420<% Obligaciones / Creditos>62,8%9.420 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos32.00032.00030.666<% Obligaciones / Creditos>95,8%30.666 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad527.529527.529351.686<% Obligaciones / Creditos>66,7%351.686 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales277.000277.000190.355<% Obligaciones / Creditos>68,7%190.355 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros40.00040.00029.575<% Obligaciones / Creditos>73,9%29.575 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial30.00030.0005.974<% Obligaciones / Creditos>19,9%5.974 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2279 132106 Formación3.5003.500140<% Obligaciones / Creditos>4,0%140 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción305.000305.00076.658<% Obligaciones / Creditos>25,1%76.168 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo20.00020.00013.172<% Obligaciones / Creditos>65,9%13.172 051000 02100 2285 132100 Vestuario450.000450.000424.901<% Obligaciones / Creditos>94,4%424.901 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares38.00038.00028.407<% Obligaciones / Creditos>74,8%28.407 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00047.367<% Obligaciones / Creditos>63,2%47.367 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias40.00040.00026.859<% Obligaciones / Creditos>67,1%26.859 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral400.000400.0007.920<% Obligaciones / Creditos>2,0%7.920 051000 02100 6031 132100 Instalaciones30.00075.52529.548<% Obligaciones / Creditos>39,1%29.548 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas6.0006.000783<% Obligaciones / Creditos>13,0%783 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales550.000550.00064.530<% Obligaciones / Creditos>11,7%64.530 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina55.00055.00043.419<% Obligaciones / Creditos>78,9%43.419 051000 02100 6054 132100 Material técnico143.000143.00085.514<% Obligaciones / Creditos>59,8%85.514 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad170.000170.000115.437<% Obligaciones / Creditos>67,9%115.437 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión105.000105.00015.374<% Obligaciones / Creditos>14,6%15.374 051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad10.00018.03018.026<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.026 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información335.000335.00029.785<% Obligaciones / Creditos>8,9%29.785 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información764.654764.6540<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas105.9440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 051000-Policía Foral62.978.21163.932.24443.391.208<% Obligaciones / Creditos>67,9%43.388.361 Total 051-Seguridad ciudadana62.978.21163.932.24443.391.208<% Obligaciones / Creditos>67,9%43.388.361 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo13.719.79813.824.0269.075.628<% Obligaciones / Creditos>65,7%9.075.628 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.34348.76034.828<% Obligaciones / Creditos>71,4%34.828 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes89.096123.13486.991<% Obligaciones / Creditos>70,6%86.991 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal16.60016.7460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas1.286.5421.313.6091.179.813<% Obligaciones / Creditos>89,8%1.179.813 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones43.90036.57213.144<% Obligaciones / Creditos>35,9%13.144 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales2.743.3462.772.4101.936.000<% Obligaciones / Creditos>69,8%1.936.000 054000 02800 1600 134200 Seguridad social5.866.7415.927.8604.376.350<% Obligaciones / Creditos>73,8%4.376.350 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales460.000464.140230.066<% Obligaciones / Creditos>49,6%230.066 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros63.00063.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias555.800560.932460.229<% Obligaciones / Creditos>82,0%460.229 054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos1.195.4911.206.444868.498<% Obligaciones / Creditos>72,0%868.498 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias37.70038.04913.931<% Obligaciones / Creditos>36,6%13.931 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche962.862971.764629.061<% Obligaciones / Creditos>64,7%629.061 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos6.3006.3626.080<% Obligaciones / Creditos>95,6%6.080 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad410.591414.366234.915<% Obligaciones / Creditos>56,7%234.915 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles10.00010.00012.886<% Obligaciones / Creditos>128,9%12.886 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones140.000140.000106.745<% Obligaciones / Creditos>76,2%104.407 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje89.00089.00024.354<% Obligaciones / Creditos>27,4%24.354 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos5.0005.00050<% Obligaciones / Creditos>1,0%50 054000 02800 2190 131102 Mantenimiento equipos Alert6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos14.00014.0008.418<% Obligaciones / Creditos>60,1%8.418 054000 02800 2200 131100 Material de oficina9.0009.0004.159<% Obligaciones / Creditos>46,2%4.159 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones900900491<% Obligaciones / Creditos>54,5%491 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo41.00041.00021.427<% Obligaciones / Creditos>52,3%19.056 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición100.000100.00070.985<% Obligaciones / Creditos>71,0%70.490 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas16.00016.00011.520<% Obligaciones / Creditos>72,0%11.406 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos6.0006.0006.207<% Obligaciones / Creditos>103,4%6.207 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda1.0001.000627<% Obligaciones / Creditos>62,7%0 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas10.00010.00065<% Obligaciones / Creditos>0,6%65 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos16.00016.0006.027<% Obligaciones / Creditos>37,7%6.027 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes40.00040.00014.109<% Obligaciones / Creditos>35,3%4.168 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos17.50017.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias13.53813.5387.125<% Obligaciones / Creditos>52,6%7.125 054000 02800 2279 131100 Formación3.5003.5003.093<% Obligaciones / Creditos>88,4%3.093 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros60.00060.00028.182<% Obligaciones / Creditos>47,0%28.165 054000 02800 2279 131103 Seguridad nocturna parque Cordovilla78.00078.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción190.000190.000125.413<% Obligaciones / Creditos>66,0%121.893 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo15.00015.0004.083<% Obligaciones / Creditos>27,2%4.083 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos205.000205.00066.365<% Obligaciones / Creditos>32,4%63.611 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones6.0006.0003.267<% Obligaciones / Creditos>54,5%3.267 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje8.0008.0005.832<% Obligaciones / Creditos>72,9%4.739 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones4.0004.0004.715<% Obligaciones / Creditos>117,9%4.715 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios181.000181.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos225.000394.000261.654<% Obligaciones / Creditos>66,4%261.319 054000 02800 6021 134202 Obra nuevo parque Tafalla300.000300.000768<% Obligaciones / Creditos>0,3%768 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental27.00027.00012.041<% Obligaciones / Creditos>44,6%10.245 054000 02800 6040 134200 Vehículos1.700.0001.806.05323.312<% Obligaciones / Creditos>1,3%23.312 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina14.00014.0001.305<% Obligaciones / Creditos>9,3%1.305 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos30.00061.90070.837<% Obligaciones / Creditos>114,4%70.837 054000 02800 6054 134200 Material técnico100.000148.78874.747<% Obligaciones / Creditos>50,2%74.449 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual218.000218.00024.553<% Obligaciones / Creditos>11,3%24.553 054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad20.00020.0007.226<% Obligaciones / Creditos>36,1%7.226 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información16.00016.00010.130<% Obligaciones / Creditos>63,3%9.671 054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información3.0003.0002.920<% Obligaciones / Creditos>97,3%2.920 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información104.698122.698846<% Obligaciones / Creditos>0,7%846 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento31.590.26632.247.07420.172.021<% Obligaciones / Creditos>62,6%20.145.860 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo1.369.3081.118.367790.060<% Obligaciones / Creditos>70,6%790.060 054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo15.56015.7028.255<% Obligaciones / Creditos>52,6%8.255 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas125.905234.387156.869<% Obligaciones / Creditos>66,9%156.869 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes552.383653.060456.868<% Obligaciones / Creditos>70,0%456.868 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal16.36633.00823.576<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.576 054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal46.90047.32431.760<% Obligaciones / Creditos>67,1%31.760 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones70.931119.18291.319<% Obligaciones / Creditos>76,6%91.319 054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones12.60012.7140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales366.316364.911237.956<% Obligaciones / Creditos>65,2%237.956 054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales4.7004.7452.454<% Obligaciones / Creditos>51,7%2.454 054001 02500 1600 134100 Seguridad social709.881716.696541.341<% Obligaciones / Creditos>75,5%541.341 054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social25.60025.83520.324<% Obligaciones / Creditos>78,7%20.324 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias29.80030.0722.385<% Obligaciones / Creditos>7,9%2.385 054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos131.800133.017106.980<% Obligaciones / Creditos>80,4%106.980 054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos6.1506.2094.932<% Obligaciones / Creditos>79,4%4.932 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche72.70073.38459.494<% Obligaciones / Creditos>81,1%59.494 054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche4.0004.0402.302<% Obligaciones / Creditos>57,0%2.302 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos59.65360.22248.723<% Obligaciones / Creditos>80,9%48.723 054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos2.8002.8281.218<% Obligaciones / Creditos>43,1%1.218 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad1.1001.1100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones20.00020.00019.564<% Obligaciones / Creditos>97,8%16.716 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones80.00080.00024.830<% Obligaciones / Creditos>31,0%24.830 054001 02500 2200 131100 Material de oficina1.5001.5001.484<% Obligaciones / Creditos>98,9%1.484 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.5001.500404<% Obligaciones / Creditos>26,9%404 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda25.00025.000430<% Obligaciones / Creditos>1,7%430 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos12.00012.0001.744<% Obligaciones / Creditos>14,5%1.726 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes6.5006.500182<% Obligaciones / Creditos>2,8%182 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón196.752196.7520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias40.34440.3443.562<% Obligaciones / Creditos>8,8%3.562 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios2.196.0002.196.0001.464.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%1.464.000 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros100.000100.0008.638<% Obligaciones / Creditos>8,6%8.508 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas25.00025.0007.892<% Obligaciones / Creditos>31,6%7.892 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial60.00060.00026.335<% Obligaciones / Creditos>43,9%26.335 054001 02500 2279 134103 Formación20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción70.00070.00033.791<% Obligaciones / Creditos>48,3%33.390 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000274<% Obligaciones / Creditos>2,7%274 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil40.00025.6010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes188.000188.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188.000188.00097.965<% Obligaciones / Creditos>52,1%97.965 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies180.000180.000118.027<% Obligaciones / Creditos>65,6%118.027 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones70.00070.00028.648<% Obligaciones / Creditos>40,9%28.253 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones5.5005.5003.379<% Obligaciones / Creditos>61,4%3.379 054001 02500 6031 134103 Instalaciones Protección Civil014.3990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6040 134100 Vehículos105.000105.00094.831<% Obligaciones / Creditos>90,3%94.831 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.0006.901<% Obligaciones / Creditos>230,0%6.901 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión15.00015.0005.999<% Obligaciones / Creditos>40,0%5.999 054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet19.44219.4420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información5.0005.0008.480<% Obligaciones / Creditos>169,6%7.873 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información21.60021.6002.713<% Obligaciones / Creditos>12,6%2.713 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón50.00050.000741<% Obligaciones / Creditos>1,5%741 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas20.00020.0004.901<% Obligaciones / Creditos>24,5%4.901 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil26.00026.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 Total 054001-Protección Civil7.643.1017.675.4624.567.531<% Obligaciones / Creditos>59,5%4.563.133 Total 054-Bomberos y Protección Civil39.233.36739.922.53624.739.552<% Obligaciones / Creditos>62,0%24.708.993 Total 05-Interior108.397.418110.116.12471.949.527<% Obligaciones / Creditos>65,3%71.836.356 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo25.31225.54118.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo62.15948.29134.174<% Obligaciones / Creditos>70,8%34.174 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.67224.38317.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos500500126<% Obligaciones / Creditos>25,1%126 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.200<% Obligaciones / Creditos>60,0%1.200 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6050 921100 Mobiliario5.0005.0001.018<% Obligaciones / Creditos>20,4%1.018 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático5.0005.000528<% Obligaciones / Creditos>10,6%528 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales190.697178.314115.954<% Obligaciones / Creditos>65,0%115.954 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo275.765279.117199.612<% Obligaciones / Creditos>71,5%199.612 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1037.76717.847<% Obligaciones / Creditos>47,3%17.847 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes208.344189.636143.802<% Obligaciones / Creditos>75,8%143.802 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos de licencias informáticas y aplicaciones web20.00020.0001.851<% Obligaciones / Creditos>9,3%1.851 060001 06100 2200 921500 Material de oficina7.6007.6003.132<% Obligaciones / Creditos>41,2%3.132 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual25.00025.00022.126<% Obligaciones / Creditos>88,5%22.126 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos3.2113.211842<% Obligaciones / Creditos>26,2%842 060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación05.0003.703<% Obligaciones / Creditos>74,1%3.703 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos70.00070.00043.204<% Obligaciones / Creditos>61,7%43.204 060001 06100 2276 921502 Plan Reactivar Asistencia técnica archivo audiovisual15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 2276 921503 Asistencia Técnica para gestión archivo y documentación10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 4819 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional de Prensa11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 6054 921500 Material técnico8.0008.0008.202<% Obligaciones / Creditos>102,5%8.202 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias132.000132.00063.543<% Obligaciones / Creditos>48,1%63.543 060001 06110 2220 921500 Arrendamiento de material técnico, servidores y servicios de telecomunicaciones10.00010.00034.547<% Obligaciones / Creditos>345,5%34.547 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual105.000105.00082.416<% Obligaciones / Creditos>78,5%82.416 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias26.00026.00013.435<% Obligaciones / Creditos>51,7%13.435 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias15.00015.0009.874<% Obligaciones / Creditos>65,8%9.874 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa45.00045.00019.886<% Obligaciones / Creditos>44,2%19.886 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional550.000550.000264.044<% Obligaciones / Creditos>48,0%264.044 060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio0018.150<% Obligaciones / Creditos>-18.150 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales15.00015.0003.026<% Obligaciones / Creditos>20,2%3.026 060001 06120 2262 921504 COVID-19 Publicidad400.000395.000255.875<% Obligaciones / Creditos>64,8%255.875 060001 06120 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual120.000120.0008.159<% Obligaciones / Creditos>6,8%8.159 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional2.161.9302.184.3311.217.277<% Obligaciones / Creditos>55,7%1.217.277 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo78.53580.12355.289<% Obligaciones / Creditos>69,0%55.289 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas107.7187.578<% Obligaciones / Creditos>98,2%7.578 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes83.33875.28645.249<% Obligaciones / Creditos>60,1%45.249 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es124.000124.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060002 06130 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión del catálogo de trámites35.00035.00020.635<% Obligaciones / Creditos>59,0%20.635 Total 060002-Portal navarra.es320.883322.127128.752<% Obligaciones / Creditos>40,0%128.752 060003 06120 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra450.000450.00045.579<% Obligaciones / Creditos>10,1%45.579 060003 06120 4709 921502 Convenio con Sumando TV y WEB S.A1.300.0001.300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060003-Promoción del sector audiovisual1.750.0001.750.00045.579<% Obligaciones / Creditos>2,6%45.579 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo233.276245.286144.932<% Obligaciones / Creditos>59,1%144.932 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67237.33429.588<% Obligaciones / Creditos>79,3%29.588 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes81.39382.34758.241<% Obligaciones / Creditos>70,7%58.241 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar11.79011.7901.041<% Obligaciones / Creditos>8,8%1.041 060004 06200 6094 921100 Plan Reactivar Proyectos de digitalización50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos1.2001.2001.220<% Obligaciones / Creditos>101,6%1.220 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora1.5001.500467<% Obligaciones / Creditos>31,2%467 060004 06210 2202 921100 Suscripciones1.5001.5001.232<% Obligaciones / Creditos>82,1%1.232 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales15.00015.0005.717<% Obligaciones / Creditos>38,1%5.717 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2239 921100 Portes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales140.000140.000145.257<% Obligaciones / Creditos>103,8%145.184 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos10.00010.0007.672<% Obligaciones / Creditos>76,7%7.672 060004 06210 2269 921102 Día de Navarra130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios190.000120.49514.227<% Obligaciones / Creditos>11,8%14.227 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería1.0001.0001.377<% Obligaciones / Creditos>137,7%1.377 060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering3.0003.000116<% Obligaciones / Creditos>3,9%116 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.027<% Obligaciones / Creditos>41,1%1.027 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos17.00017.0004.725<% Obligaciones / Creditos>27,8%4.725 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos3.0003.0002.275<% Obligaciones / Creditos>75,8%2.275 060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060004-Actuaciones protocolarias941.851898.971419.112<% Obligaciones / Creditos>46,6%419.039 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo386.511343.952225.546<% Obligaciones / Creditos>65,6%225.546 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.37910.389<% Obligaciones / Creditos>53,6%10.389 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos2.0002.0001.089<% Obligaciones / Creditos>54,5%1.089 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina1.0001.0001.620<% Obligaciones / Creditos>162,0%1.287 060005 06220 2239 921900 Portes4.0004.000554<% Obligaciones / Creditos>13,8%554 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales6.2006.2005.357<% Obligaciones / Creditos>86,4%5.357 060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica21.66021.6603.707<% Obligaciones / Creditos>17,1%3.624 060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes19.62533.6260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas15.00015.0005.558<% Obligaciones / Creditos>37,1%5.558 060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes140.000140.00019.674<% Obligaciones / Creditos>14,1%19.674 Total 060005-Publicaciones606.016596.828273.494<% Obligaciones / Creditos>45,8%273.077 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales5.971.3775.930.5722.200.167<% Obligaciones / Creditos>37,1%2.199.678 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales5.971.3775.930.5722.200.167<% Obligaciones / Creditos>37,1%2.199.678 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 080000 08000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual004.459<% Obligaciones / Creditos>-4.459 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo72.05259.48743.671<% Obligaciones / Creditos>73,4%43.671 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1015.4587.175<% Obligaciones / Creditos>46,4%7.175 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes314.13358.77637.152<% Obligaciones / Creditos>63,2%37.152 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal252.300123.50750.945<% Obligaciones / Creditos>41,2%50.945 080000 08000 1220 232202 (E) Plan Reactivar Retribuciones personal contratado temporal66.00066.59424.793<% Obligaciones / Creditos>37,2%24.793 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones38.70039.42117.675<% Obligaciones / Creditos>44,8%17.675 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales135.815149.75796.433<% Obligaciones / Creditos>64,4%96.433 080000 08000 1600 232200 (E) Seguridad social218.401222.248211.205<% Obligaciones / Creditos>95,0%211.205 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos1001010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones2.5002.500662<% Obligaciones / Creditos>26,5%662 080000 08000 2200 232200 Material de oficina4.0004.0003.698<% Obligaciones / Creditos>92,4%3.698 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental800800578<% Obligaciones / Creditos>72,3%578 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación300300784<% Obligaciones / Creditos>261,4%784 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad24.83924.83915.165<% Obligaciones / Creditos>61,1%15.165 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación1.5001.500445<% Obligaciones / Creditos>29,7%445 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos1.5001.500331<% Obligaciones / Creditos>22,1%331 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos236236566<% Obligaciones / Creditos>240,0%566 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.071<% Obligaciones / Creditos>42,8%1.071 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio104.1484.148<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.148 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico22.50018.362720<% Obligaciones / Creditos>3,9%720 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos5.6005.6003.332<% Obligaciones / Creditos>59,5%3.332 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos40040020<% Obligaciones / Creditos>4,9%20 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas733733363<% Obligaciones / Creditos>49,5%363 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual54.80255.29723.634<% Obligaciones / Creditos>42,7%23.634 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo24.16390.39664.397<% Obligaciones / Creditos>71,2%64.397 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad1.305.4681.010.577656.675<% Obligaciones / Creditos>65,0%656.675 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género67.00067.00010.966<% Obligaciones / Creditos>16,4%10.966 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad526.000512.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual54.80255.29739.496<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.496 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo113.40196.30061.501<% Obligaciones / Creditos>63,9%61.501 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.59778.25750.637<% Obligaciones / Creditos>64,7%50.637 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres350.000350.000137.957<% Obligaciones / Creditos>39,4%137.957 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 2269 232205 (E) Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales50.00050.0007.375<% Obligaciones / Creditos>14,8%7.375 080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones98.00098.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación2.5662.5660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 080001 08200 4819 232202 Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres36.50036.50036.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.500 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro210.000210.00068.905<% Obligaciones / Creditos>32,8%68.905 080001 08300 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género85.00085.00053.149<% Obligaciones / Creditos>62,5%53.149 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+10.01010.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI31.30031.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI172.000172.000172.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%172.000 080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género39.00039.00022.898<% Obligaciones / Creditos>58,7%22.898 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género2.055.6862.041.141734.386<% Obligaciones / Creditos>36,0%734.386 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual54.80255.29739.496<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.496 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo156.806284.201188.693<% Obligaciones / Creditos>66,4%188.693 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1032.05822.891<% Obligaciones / Creditos>71,4%22.891 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10176.66549.585<% Obligaciones / Creditos>28,1%49.585 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia130.000130.0008.866<% Obligaciones / Creditos>6,8%8.866 080002 08100 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución103.90099.31136.961<% Obligaciones / Creditos>37,2%36.961 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género440.015440.015298.893<% Obligaciones / Creditos>67,9%298.893 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida608.678608.678293.596<% Obligaciones / Creditos>48,2%293.596 080002 08100 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida105.000135.000113.638<% Obligaciones / Creditos>84,2%113.638 080002 08100 2600 232304 COVID-19 Equipos atención integral violencia de género04.5894.589<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.589 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad70.50070.50048.807<% Obligaciones / Creditos>69,2%35.250 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres40.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social66.00066.00066.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.000 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata38.00038.00038.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.000 080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"150.615150.6150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres2.001.3462.337.9391.210.016<% Obligaciones / Creditos>51,8%1.196.459 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad5.362.5005.389.6572.601.076<% Obligaciones / Creditos>48,3%2.587.519 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad5.362.5005.389.6572.601.076<% Obligaciones / Creditos>48,3%2.587.519 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo80.544131.47080.684<% Obligaciones / Creditos>61,4%80.684 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal38.90039.2510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones50.00054.8267.702<% Obligaciones / Creditos>14,0%7.702 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales134.278129.40393.306<% Obligaciones / Creditos>72,1%93.306 090000 09000 1600 232100 Seguridad social278.168283.619159.848<% Obligaciones / Creditos>56,4%159.848 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos28.60028.8612.062<% Obligaciones / Creditos>7,1%2.062 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche17.80017.965595<% Obligaciones / Creditos>3,3%595 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos7.6047.678623<% Obligaciones / Creditos>8,1%623 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.00067<% Obligaciones / Creditos>6,7%0 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2200 232100 Material de oficina1.5001.5002.399<% Obligaciones / Creditos>159,9%2.399 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos4.0004.0004.833<% Obligaciones / Creditos>120,8%4.833 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ17.00017.0005.708<% Obligaciones / Creditos>33,6%5.708 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones1.0001.000195<% Obligaciones / Creditos>19,5%195 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos3.5003.5006.547<% Obligaciones / Creditos>187,0%6.505 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ42.00042.00026.605<% Obligaciones / Creditos>63,3%26.605 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos3.0003.000314<% Obligaciones / Creditos>10,5%314 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos3.0003.0004.177<% Obligaciones / Creditos>139,2%4.177 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción10.00010.0004.111<% Obligaciones / Creditos>41,1%4.111 090000 09010 2285 232100 Vestuario500500179<% Obligaciones / Creditos>35,8%179 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ2.0002.0005.861<% Obligaciones / Creditos>293,1%5.861 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.703<% Obligaciones / Creditos>85,2%1.694 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información3.0003.0001.192<% Obligaciones / Creditos>39,7%1.192 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas3.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud800.468868.192451.962<% Obligaciones / Creditos>52,1%451.844 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo30.17966.47132.678<% Obligaciones / Creditos>49,2%32.678 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes160.827126.02188.724<% Obligaciones / Creditos>70,4%88.724 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios25.00025.00020.977<% Obligaciones / Creditos>83,9%20.977 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud6.0006.00055<% Obligaciones / Creditos>0,9%55 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud4.0004.0002.604<% Obligaciones / Creditos>65,1%2.604 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud21.31021.31010.130<% Obligaciones / Creditos>47,5%10.130 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud4304300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud31.00031.00027.343<% Obligaciones / Creditos>88,2%27.343 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud6.00014.89616.896<% Obligaciones / Creditos>113,4%12.287 Total 090001-Infraestructuras de juventud284.756295.139199.408<% Obligaciones / Creditos>67,6%194.799 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual54.80255.2970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo86.75920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo204.190224.995156.154<% Obligaciones / Creditos>69,4%156.154 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 2269 232100 Programa emprendimiento joven15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales42.00042.0009.228<% Obligaciones / Creditos>22,0%5.807 090002 09110 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal60.00060.00025.432<% Obligaciones / Creditos>42,4%25.432 090002 09110 2269 232107 Observatorio Joven54.00054.00015.125<% Obligaciones / Creditos>28,0%15.125 090002 09110 2269 232108 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud30.00030.0005.805<% Obligaciones / Creditos>19,3%5.805 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud30.00030.0005.727<% Obligaciones / Creditos>19,1%5.727 090002 09110 2269 232111 (E) Desarrollar actividades para la juventud en torno al 500 aniversario de la Batalla de Noain10.00010.0001.750<% Obligaciones / Creditos>17,5%1.750 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas27.12027.12020.175<% Obligaciones / Creditos>74,4%20.175 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil25.00025.00021.005<% Obligaciones / Creditos>84,0%21.005 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo122.047127.48688.629<% Obligaciones / Creditos>69,5%88.629 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38217.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1022.81915.841<% Obligaciones / Creditos>69,4%15.841 090002 09120 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros80.00080.00012.502<% Obligaciones / Creditos>15,6%12.502 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil126.000126.00058.350<% Obligaciones / Creditos>46,3%58.350 090002 09120 2269 232107 Carné Joven50.000281.607103.480<% Obligaciones / Creditos>36,7%95.985 090002 09120 2269 232108 (E) Navarra Music Gazteak20.00020.00019.961<% Obligaciones / Creditos>99,8%19.961 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales330.000330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes31.00031.00018.900<% Obligaciones / Creditos>61,0%18.900 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven105.2101.200<% Obligaciones / Creditos>23,0%1.200 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles183.000183.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud128.000128.00078.899<% Obligaciones / Creditos>61,6%78.899 090002 09120 7819 232104 (E) Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra7.0007.0002.793<% Obligaciones / Creditos>39,9%2.793 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud1.749.6801.949.992678.370<% Obligaciones / Creditos>34,8%667.454 Total 090-Promoción de la juventud2.834.9043.113.3231.329.741<% Obligaciones / Creditos>42,7%1.314.097 Total 09-Instituto Navarro de Juventud2.834.9043.113.3231.329.741<% Obligaciones / Creditos>42,7%1.314.097 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior309.133.360296.338.437200.982.966<% Obligaciones / Creditos>67,8%200.836.114 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos125.899127.03491.513<% Obligaciones / Creditos>72,0%91.513 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual63.35763.92849.858<% Obligaciones / Creditos>78,0%49.858 100000 10000 2200 923400 Material de oficina6.0006.00077<% Obligaciones / Creditos>1,3%77 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias2.9542.954425<% Obligaciones / Creditos>14,4%425 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0002.564<% Obligaciones / Creditos>36,6%2.564 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.000305<% Obligaciones / Creditos>6,1%305 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial15.835.18718.235.18715.128.632<% Obligaciones / Creditos>83,0%15.128.632 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información1.0001.0001.814<% Obligaciones / Creditos>181,4%1.814 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo297.878337.385237.875<% Obligaciones / Creditos>70,5%237.875 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.34333.03426.065<% Obligaciones / Creditos>78,9%26.065 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.02922.48116.692<% Obligaciones / Creditos>74,3%16.692 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal85.99874.60562.615<% Obligaciones / Creditos>83,9%62.615 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones45.00089.98474.040<% Obligaciones / Creditos>82,3%74.040 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales890.332919.900657.234<% Obligaciones / Creditos>71,4%657.234 100000 10100 1600 923900 Seguridad social1.476.3331.489.9261.086.671<% Obligaciones / Creditos>72,9%1.086.671 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias10.2008.173128<% Obligaciones / Creditos>1,6%128 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos102.129183<% Obligaciones / Creditos>8,6%183 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad193.900195.681191.325<% Obligaciones / Creditos>97,8%191.325 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2216 923900 Material sanitario14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos68.57768.57743.687<% Obligaciones / Creditos>63,7%43.687 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 4459 923900 Plan Reactivar Instituto Navarro de Finanzas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo7006300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información2.4002.4002.983<% Obligaciones / Creditos>124,3%2.983 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda19.268.71721.757.62917.674.689<% Obligaciones / Creditos>81,2%17.674.689 100001 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación40.00040.00061.479<% Obligaciones / Creditos>153,7%16.318 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo525.424490.992344.432<% Obligaciones / Creditos>70,2%344.432 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1024.39117.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje1.0001.000133<% Obligaciones / Creditos>13,3%133 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad6.0006.0003.835<% Obligaciones / Creditos>63,9%3.835 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos15.21515.2151.243<% Obligaciones / Creditos>8,2%1.243 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.0001.050<% Obligaciones / Creditos>105,0%1.050 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra595.559585.510429.586<% Obligaciones / Creditos>73,4%384.425 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo49.35149.79735.568<% Obligaciones / Creditos>71,4%35.568 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92636.01121.243<% Obligaciones / Creditos>59,0%21.243 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra36.61736.61745.420<% Obligaciones / Creditos>124,0%45.420 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP070363<% Obligaciones / Creditos>518,6%363 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra125.504123.106102.594<% Obligaciones / Creditos>83,3%102.594 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda19.989.78022.466.24418.206.868<% Obligaciones / Creditos>81,0%18.161.708 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo102.63581.97056.910<% Obligaciones / Creditos>69,4%56.910 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.71210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas40.00040.00017.286<% Obligaciones / Creditos>43,2%17.286 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio1010374<% Obligaciones / Creditos>>1000%374 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso500500145<% Obligaciones / Creditos>29,0%145 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora1.5001.500874<% Obligaciones / Creditos>58,3%874 101000 10300 2200 923302 Material informático1.0001.00084<% Obligaciones / Creditos>8,4%84 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros1.5001.5001.076<% Obligaciones / Creditos>71,8%1.076 101000 10300 2230 923300 Portes1.5001.500411<% Obligaciones / Creditos>27,4%411 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades1.2001.2001.096<% Obligaciones / Creditos>91,4%1.096 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"2.5002.5002.874<% Obligaciones / Creditos>115,0%2.874 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos1.5001.500404<% Obligaciones / Creditos>26,9%404 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua6.0006.0001.200<% Obligaciones / Creditos>20,0%1.200 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico7007000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje3.8003.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6031 923300 Instalaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos4.00015.0003.909<% Obligaciones / Creditos>26,1%3.909 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo41.483108.75177.676<% Obligaciones / Creditos>71,4%77.676 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92672.28551.630<% Obligaciones / Creditos>71,4%51.630 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción15.00010.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo106.90742.73730.525<% Obligaciones / Creditos>71,4%30.525 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104.34999.02267.569<% Obligaciones / Creditos>68,2%67.569 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas127.000127.00049.991<% Obligaciones / Creditos>39,4%49.991 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares130.000126.50021.602<% Obligaciones / Creditos>17,1%21.602 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo179.645159.868115.481<% Obligaciones / Creditos>72,2%115.481 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1050.75729.692<% Obligaciones / Creditos>58,5%29.692 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística114.553114.55321.417<% Obligaciones / Creditos>18,7%21.417 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero40.00040.00018.924<% Obligaciones / Creditos>47,3%18.924 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones30.00030.00014.626<% Obligaciones / Creditos>48,8%14.626 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas70.00067.000168<% Obligaciones / Creditos>0,3%168 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas1.261.5101.270.238585.944<% Obligaciones / Creditos>46,1%585.944 Total 101-Elaboración de información estadística1.261.5101.270.238585.944<% Obligaciones / Creditos>46,1%585.944 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda21.251.29023.736.48218.792.812<% Obligaciones / Creditos>79,2%18.747.651 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo24.67225.54117.242<% Obligaciones / Creditos>67,5%17.242 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable3.5003.500568<% Obligaciones / Creditos>16,2%568 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal54.48554.48564.533<% Obligaciones / Creditos>118,4%64.533 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos1.0001.000261<% Obligaciones / Creditos>26,1%261 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia10.562.68710.562.6870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera10.707.87810.709.291125.857<% Obligaciones / Creditos>1,2%125.857 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo115.623122.13286.831<% Obligaciones / Creditos>71,1%86.831 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.71232.55523.123<% Obligaciones / Creditos>71,0%23.123 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal016.3705.611<% Obligaciones / Creditos>34,3%5.611 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos30.00030.0001.513<% Obligaciones / Creditos>5,0%1.513 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo151.363140.81497.175<% Obligaciones / Creditos>69,0%97.175 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes77.85178.55453.122<% Obligaciones / Creditos>67,6%53.122 110001 11410 2200 931200 Material de oficina1.2001.200971<% Obligaciones / Creditos>80,9%971 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica579.195592.424296.399<% Obligaciones / Creditos>50,0%296.399 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo104.152105.09275.064<% Obligaciones / Creditos>71,4%75.064 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1024.39114.197<% Obligaciones / Creditos>58,2%14.197 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71.36278.55456.107<% Obligaciones / Creditos>71,4%56.107 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 2200 931200 Material de oficina3.0003.00013<% Obligaciones / Creditos>0,4%13 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.5002.5003.746<% Obligaciones / Creditos>149,8%3.746 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos3.0003.000985<% Obligaciones / Creditos>32,8%985 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo49.35149.79735.568<% Obligaciones / Creditos>71,4%35.568 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento38.00038.00019.300<% Obligaciones / Creditos>50,8%19.300 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia44.16544.16544.165<% Obligaciones / Creditos>100,0%44.165 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra32.195.19331.560.69019.129.960<% Obligaciones / Creditos>60,6%19.129.960 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos1.274.77311.009.2769.191.495<% Obligaciones / Creditos>83,5%9.191.495 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones26.404.07123.804.07120.751.542<% Obligaciones / Creditos>87,2%20.751.542 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública207.190.000207.190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo152.743.334152.743.334152.743.334<% Obligaciones / Creditos>100,0%152.743.334 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo172.531144.474102.987<% Obligaciones / Creditos>71,3%102.987 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1027.51617.297<% Obligaciones / Creditos>62,9%17.297 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería1.0001.000589<% Obligaciones / Creditos>58,9%589 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11530 3509 923700 (E) Remuneración por saldos en cuentas corrientes y similares10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110003-Economía y finanzas420.647.100427.156.192202.214.402<% Obligaciones / Creditos>47,3%202.214.402 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera431.934.173438.457.906202.636.657<% Obligaciones / Creditos>46,2%202.636.657 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo594.136556.112394.380<% Obligaciones / Creditos>70,9%394.380 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.92648.99728.984<% Obligaciones / Creditos>59,2%28.984 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes217.116261.341171.602<% Obligaciones / Creditos>65,7%171.602 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones1.0001.0001.019<% Obligaciones / Creditos>101,9%1.019 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales351.500351.500125.776<% Obligaciones / Creditos>35,8%125.776 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos759.998759.998839.544<% Obligaciones / Creditos>110,5%839.544 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad7007000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales6.0006.000403<% Obligaciones / Creditos>6,7%403 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros39.49939.49919.750<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.750 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo5.418.9765.418.9762.797.942<% Obligaciones / Creditos>51,6%2.741.742 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo1.104.1271.104.127539.543<% Obligaciones / Creditos>48,9%510.749 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales101.8061.796<% Obligaciones / Creditos>99,4%1.796 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)31.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.5.850.0005.850.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas410.000410.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa15.063.03815.081.1064.920.740<% Obligaciones / Creditos>32,6%4.835.745 111001 11300 2200 923100 Material de oficina5.0005.0001.299<% Obligaciones / Creditos>26,0%1.299 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción248.000248.000137.250<% Obligaciones / Creditos>55,3%136.242 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares1.269.0001.269.000117.514<% Obligaciones / Creditos>9,3%117.514 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros1.522.0001.522.000256.063<% Obligaciones / Creditos>16,8%255.055 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles19.00019.0009.868<% Obligaciones / Creditos>51,9%9.868 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones56.00056.00025.477<% Obligaciones / Creditos>45,5%25.477 111002 11300 2250 923100 Tributos locales3.5003.5001.007<% Obligaciones / Creditos>28,8%1.007 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades54.00054.00023.970<% Obligaciones / Creditos>44,4%23.970 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas16.00016.0001.200<% Obligaciones / Creditos>7,5%600 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6003 923100 Demoliciones120.000120.0002.965<% Obligaciones / Creditos>2,5%2.965 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario50.00072.57560.542<% Obligaciones / Creditos>83,4%60.542 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas1.276.1491.276.149795.216<% Obligaciones / Creditos>62,3%795.216 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6041 923100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras140.000117.4250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas12.54212.5420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos1.797.2511.797.251920.244<% Obligaciones / Creditos>51,2%919.644 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos2.5002.500339<% Obligaciones / Creditos>13,6%339 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos3.6003.6001.148<% Obligaciones / Creditos>31,9%1.148 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos33.00033.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos315.000315.000115.166<% Obligaciones / Creditos>36,6%115.166 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos20.00020.00033.648<% Obligaciones / Creditos>168,2%33.648 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.00049<% Obligaciones / Creditos>2,4%49 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo394.110394.110150.350<% Obligaciones / Creditos>38,1%150.350 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación3.0003.0001.190<% Obligaciones / Creditos>39,7%1.190 Total 111004-Junta de Contratación3.0003.0001.190<% Obligaciones / Creditos>39,7%1.190 Total 111-Gestión del patrimonio18.779.39918.797.4676.248.587<% Obligaciones / Creditos>33,2%6.161.984 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos60.014114.44279.837<% Obligaciones / Creditos>69,8%79.837 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo54.83855.33339.522<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.522 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1022.09015.113<% Obligaciones / Creditos>68,4%15.113 113000 12000 2200 923400 Material de oficina5.0005.0001.577<% Obligaciones / Creditos>31,5%1.577 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones60060051<% Obligaciones / Creditos>8,6%51 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información24.00024.0003.691<% Obligaciones / Creditos>15,4%3.691 Total 113000-Actividades generales del programa151.472228.475139.791<% Obligaciones / Creditos>61,2%139.791 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo54.80255.29739.496<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.496 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo578.818584.033418.252<% Obligaciones / Creditos>71,6%418.252 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.89833.19619.363<% Obligaciones / Creditos>58,3%19.363 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes153.523177.036119.722<% Obligaciones / Creditos>67,6%119.722 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal022.1508.362<% Obligaciones / Creditos>37,8%8.362 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos10.00010.000542<% Obligaciones / Creditos>5,4%542 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 113001-Intervención831.061882.734605.737<% Obligaciones / Creditos>68,6%605.737 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo78.9646.0916.089<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.089 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.3132.301<% Obligaciones / Creditos>99,5%2.301 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable77.00077.00038.573<% Obligaciones / Creditos>50,1%38.573 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable80.00080.00023.468<% Obligaciones / Creditos>29,3%23.468 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo149.038185.125131.601<% Obligaciones / Creditos>71,1%131.601 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes65.4243.3502.396<% Obligaciones / Creditos>71,5%2.396 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo49.35180.40956.748<% Obligaciones / Creditos>70,6%56.748 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.7122.3972.396<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.396 Total 113002-Gestión contable532.529436.718263.572<% Obligaciones / Creditos>60,4%263.572 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo375.929392.798279.111<% Obligaciones / Creditos>71,1%279.111 113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo143.077144.369101.509<% Obligaciones / Creditos>70,3%101.509 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1032.31718.630<% Obligaciones / Creditos>57,6%18.630 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes247.623204.953147.847<% Obligaciones / Creditos>72,1%147.847 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos8.0008.000571<% Obligaciones / Creditos>7,1%571 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas384.165384.165135.591<% Obligaciones / Creditos>35,3%135.591 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación58.00058.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000199<% Obligaciones / Creditos>5,0%199 Total 113003-Auditoría1.222.3241.230.124683.458<% Obligaciones / Creditos>55,6%683.458 Total 113-Control interno y gestión contable2.737.3862.778.0521.692.558<% Obligaciones / Creditos>60,9%1.692.558 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio453.450.958460.033.425210.577.803<% Obligaciones / Creditos>45,8%210.491.199 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos92.72493.56066.827<% Obligaciones / Creditos>71,4%66.827 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo24.67238.02524.935<% Obligaciones / Creditos>65,6%24.935 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1048.6732.871<% Obligaciones / Creditos>5,9%2.871 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas796.922784.119460.956<% Obligaciones / Creditos>58,8%460.956 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones118.367210.533149.031<% Obligaciones / Creditos>70,8%149.031 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales1.884.9571.909.1871.369.754<% Obligaciones / Creditos>71,7%1.369.754 150000 17000 1600 923400 Seguridad social2.989.3553.069.8652.186.207<% Obligaciones / Creditos>71,2%2.186.207 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad529.900534.687439.830<% Obligaciones / Creditos>82,3%439.830 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina9.0009.000864<% Obligaciones / Creditos>9,6%864 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos20.17320.1732.018<% Obligaciones / Creditos>10,0%2.018 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad42.27042.27025.376<% Obligaciones / Creditos>60,0%25.376 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos304.400111.4900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral15.00015.0009.000<% Obligaciones / Creditos>60,0%9.000 150000 17000 4809 923400 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales650.000673.535522.936<% Obligaciones / Creditos>77,6%522.936 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina16.00016.0008.431<% Obligaciones / Creditos>52,7%8.431 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo243.476280.869189.754<% Obligaciones / Creditos>67,6%189.754 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes79.87963.00134.780<% Obligaciones / Creditos>55,2%34.780 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones45.00045.00020.632<% Obligaciones / Creditos>45,8%20.632 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas22.00022.000676<% Obligaciones / Creditos>3,1%676 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos7.0007.000933<% Obligaciones / Creditos>13,3%933 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros21.00021.00019.033<% Obligaciones / Creditos>90,6%19.033 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda7.962.1558.065.0415.534.843<% Obligaciones / Creditos>68,6%5.534.843 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda7.962.1558.065.0415.534.843<% Obligaciones / Creditos>68,6%5.534.843 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo257.690216.314150.154<% Obligaciones / Creditos>69,4%150.154 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67218.28718.285<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.285 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software253.000253.000106.439<% Obligaciones / Creditos>42,1%106.439 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria1.394.0001.394.000269.101<% Obligaciones / Creditos>19,3%269.101 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial116.000116.00068.867<% Obligaciones / Creditos>59,4%68.867 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas406.000406.000225.228<% Obligaciones / Creditos>55,5%225.228 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria1.790.0001.790.000345.545<% Obligaciones / Creditos>19,3%345.545 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial463.000570.162201.446<% Obligaciones / Creditos>35,3%201.446 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica0057.858<% Obligaciones / Creditos>-57.858 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo171.669194.096101.623<% Obligaciones / Creditos>52,4%101.623 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.86737.20025.770<% Obligaciones / Creditos>69,3%25.770 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos329.000329.00069.762<% Obligaciones / Creditos>21,2%69.762 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo49.35155.33339.522<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.522 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.86737.20026.570<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.570 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo128.950131.99194.277<% Obligaciones / Creditos>71,4%94.277 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.73374.39853.140<% Obligaciones / Creditos>71,4%53.140 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte3.0003.0002.069<% Obligaciones / Creditos>69,0%2.069 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos2.0002.00096<% Obligaciones / Creditos>4,8%96 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria1.432.0001.432.000787.954<% Obligaciones / Creditos>55,0%787.954 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo214.568216.501145.049<% Obligaciones / Creditos>67,0%145.049 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas66.00066.0001.574<% Obligaciones / Creditos>2,4%1.574 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria7.266.4277.361.5472.790.328<% Obligaciones / Creditos>37,9%2.790.328 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria7.266.4277.361.5472.790.328<% Obligaciones / Creditos>37,9%2.790.328 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.758.4611.619.2851.121.663<% Obligaciones / Creditos>69,3%1.121.663 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas85.113158.977101.279<% Obligaciones / Creditos>63,7%101.279 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes97.405187.98797.527<% Obligaciones / Creditos>51,9%97.527 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13.00013.0002.200<% Obligaciones / Creditos>16,9%2.200 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones2.0002.000124<% Obligaciones / Creditos>6,2%124 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos9.0009.000220<% Obligaciones / Creditos>2,4%220 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.115<% Obligaciones / Creditos>22,3%1.115 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo61.00061.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas24.20024.2005.465<% Obligaciones / Creditos>22,6%5.465 Total 152000-Gestión de los tributos2.055.6792.080.9481.329.594<% Obligaciones / Creditos>63,9%1.329.594 Total 152-Gestión de los tributos2.055.6792.080.9481.329.594<% Obligaciones / Creditos>63,9%1.329.594 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo1.961.4271.907.2531.277.844<% Obligaciones / Creditos>67,0%1.277.844 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 2200 932400 Material de oficina9.0009.0003.798<% Obligaciones / Creditos>42,2%3.798 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18.00018.0002.722<% Obligaciones / Creditos>15,1%2.722 Total 153000-Inspección de tributos1.995.4471.941.2751.284.363<% Obligaciones / Creditos>66,2%1.284.363 Total 153-Inspección de tributos1.995.4471.941.2751.284.363<% Obligaciones / Creditos>66,2%1.284.363 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo470.057144.693100.238<% Obligaciones / Creditos>69,3%100.238 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1017.0318.256<% Obligaciones / Creditos>48,5%8.256 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes143.27487.58245.751<% Obligaciones / Creditos>52,2%45.751 154000 17600 2200 932200 Material de oficina10.00010.0001.158<% Obligaciones / Creditos>11,6%1.158 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial922.000922.000480.529<% Obligaciones / Creditos>52,1%480.529 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000183<% Obligaciones / Creditos>3,7%183 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra1.551.8411.187.806636.115<% Obligaciones / Creditos>53,6%636.115 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo49.351251.883171.733<% Obligaciones / Creditos>68,2%171.733 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.1074.381<% Obligaciones / Creditos>48,1%4.381 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1071.66950.348<% Obligaciones / Creditos>70,3%50.348 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental33.21033.2100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles82.581365.869226.463<% Obligaciones / Creditos>61,9%226.463 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo41.48399.46370.854<% Obligaciones / Creditos>71,2%70.854 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1020.59611.154<% Obligaciones / Creditos>54,2%11.154 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación72.00072.00041.851<% Obligaciones / Creditos>58,1%41.851 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado68.00068.00035.074<% Obligaciones / Creditos>51,6%35.074 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles181.503260.070158.933<% Obligaciones / Creditos>61,1%158.933 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo249.619265.230185.935<% Obligaciones / Creditos>70,1%185.935 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.30045.70917.103<% Obligaciones / Creditos>37,4%17.103 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina4.0004.000312<% Obligaciones / Creditos>7,8%312 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio51.00051.00018.150<% Obligaciones / Creditos>35,6%18.150 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio24.20024.2009.391<% Obligaciones / Creditos>38,8%9.391 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales394.129400.150230.891<% Obligaciones / Creditos>57,7%230.891 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra2.210.0542.213.8951.252.401<% Obligaciones / Creditos>56,6%1.252.401 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo108.768138.72099.418<% Obligaciones / Creditos>71,7%99.418 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.86737.20026.570<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.570 155000 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0001.051<% Obligaciones / Creditos>52,6%1.051 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares1.097.5801.097.580810.041<% Obligaciones / Creditos>73,8%724.705 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000518<% Obligaciones / Creditos>5,8%518 Total 155000-Actividades generales del programa1.383.8871.390.503937.598<% Obligaciones / Creditos>67,4%852.262 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo194.136197.701137.648<% Obligaciones / Creditos>69,6%137.648 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.86737.20023.818<% Obligaciones / Creditos>64,0%23.818 155001 17840 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155001-Aplicación y control de recaudación234.013237.912161.466<% Obligaciones / Creditos>67,9%161.466 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo263.511229.982164.091<% Obligaciones / Creditos>71,3%164.091 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49.15478.46553.920<% Obligaciones / Creditos>68,7%53.920 155002 17820 2200 932100 Material de oficina5.0005.000202<% Obligaciones / Creditos>4,0%202 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados5.0005.00084.672<% Obligaciones / Creditos>>1000%84.672 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)18.50018.50020.280<% Obligaciones / Creditos>109,6%20.280 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas20.00020.000400<% Obligaciones / Creditos>2,0%293 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio361.175357.340323.566<% Obligaciones / Creditos>90,5%323.459 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo246.588271.129165.590<% Obligaciones / Creditos>61,1%165.590 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.867145.83093.013<% Obligaciones / Creditos>63,8%93.013 155003 17830 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos1.5001.500253<% Obligaciones / Creditos>16,8%253 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)14.00014.0001.969<% Obligaciones / Creditos>14,1%1.863 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales6.5006.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos1.700.0001.700.000828.636<% Obligaciones / Creditos>48,7%828.636 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos2.007.4652.140.9711.089.461<% Obligaciones / Creditos>50,9%1.089.355 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo156.601159.729114.090<% Obligaciones / Creditos>71,4%114.090 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48.70361.58043.984<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.984 155004 17810 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.000214<% Obligaciones / Creditos>21,4%214 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas92.00092.00037.156<% Obligaciones / Creditos>40,4%37.156 Total 155004-Gestión de aplazamientos300.314316.320195.444<% Obligaciones / Creditos>61,8%195.444 Total 155-Gestión de recaudación4.286.8544.443.0462.707.534<% Obligaciones / Creditos>60,9%2.621.986 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo83.58061.30236.897<% Obligaciones / Creditos>60,2%36.897 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1021.63414.657<% Obligaciones / Creditos>67,8%14.657 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones20.00020.00023.716<% Obligaciones / Creditos>118,6%23.716 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas1.0001.000368<% Obligaciones / Creditos>36,8%368 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22.00022.000448<% Obligaciones / Creditos>2,0%448 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua90.00090.00035.473<% Obligaciones / Creditos>39,4%35.473 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.000887<% Obligaciones / Creditos>12,7%887 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina40.00040.0001.189<% Obligaciones / Creditos>3,0%1.189 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas50.00050.00018.994<% Obligaciones / Creditos>38,0%18.994 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo725.629783.506542.745<% Obligaciones / Creditos>69,3%542.745 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas52.34654.55938.968<% Obligaciones / Creditos>71,4%38.968 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78.51884.78358.452<% Obligaciones / Creditos>68,9%58.452 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso12.00012.0002.297<% Obligaciones / Creditos>19,1%2.297 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina45.00045.0007.016<% Obligaciones / Creditos>15,6%7.016 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros45.00045.00053.593<% Obligaciones / Creditos>119,1%53.593 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos7.0007.0001.232<% Obligaciones / Creditos>17,6%1.232 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad89.50089.50051.866<% Obligaciones / Creditos>58,0%51.866 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros880.000880.000668.081<% Obligaciones / Creditos>75,9%668.081 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas25.00025.00024.281<% Obligaciones / Creditos>97,1%24.281 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo825.532727.953489.942<% Obligaciones / Creditos>67,3%489.942 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas40.32994.29369.321<% Obligaciones / Creditos>73,5%69.321 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes120.986162.767100.922<% Obligaciones / Creditos>62,0%100.922 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina5.0005.000750<% Obligaciones / Creditos>15,0%750 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos2.0002.00055<% Obligaciones / Creditos>2,8%55 Total 156000-Atención al contribuyente3.283.4403.347.3082.242.149<% Obligaciones / Creditos>67,0%2.242.149 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo226.634205.467138.298<% Obligaciones / Creditos>67,3%138.298 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.53873.97349.412<% Obligaciones / Creditos>66,8%49.412 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina4.0004.000117<% Obligaciones / Creditos>2,9%117 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales715.000715.000523.916<% Obligaciones / Creditos>73,3%442.120 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos5.0005.0003.942<% Obligaciones / Creditos>78,8%3.942 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros205.200205.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra1.650.0001.835.546760.106<% Obligaciones / Creditos>41,4%760.106 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE2.866.3823.044.1981.475.790<% Obligaciones / Creditos>48,5%1.393.995 Total 156-Atención al contribuyente6.149.8226.391.5063.717.939<% Obligaciones / Creditos>58,2%3.636.144 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo183.152181.757124.152<% Obligaciones / Creditos>68,3%124.152 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento15.00015.0005.927<% Obligaciones / Creditos>39,5%5.927 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina25.00025.00012.879<% Obligaciones / Creditos>51,5%12.879 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo397.750377.029225.792<% Obligaciones / Creditos>59,9%225.792 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.30087.57536.434<% Obligaciones / Creditos>41,6%36.434 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.43413.5562.325<% Obligaciones / Creditos>17,2%2.325 Total 157001-Gestión de los impuestos714.656719.939407.510<% Obligaciones / Creditos>56,6%407.510 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo222.221264.380187.487<% Obligaciones / Creditos>70,9%187.487 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones90.00090.00065.000<% Obligaciones / Creditos>72,2%65.000 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina14.00014.0009.194<% Obligaciones / Creditos>65,7%9.194 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones90.00090.00037.927<% Obligaciones / Creditos>42,1%37.927 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF2.5002.500694<% Obligaciones / Creditos>27,8%694 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF27.00027.00013.885<% Obligaciones / Creditos>51,4%13.885 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos26.00026.0007.514<% Obligaciones / Creditos>28,9%7.514 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad90.00090.00048.485<% Obligaciones / Creditos>53,9%48.485 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF600.000600.000152.385<% Obligaciones / Creditos>25,4%152.385 157002 17A20 2279 932104 Encargo a Tracasa Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta000<% Obligaciones / Creditos>-0 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.00098<% Obligaciones / Creditos>4,9%98 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña60.00060.00019.509<% Obligaciones / Creditos>32,5%19.509 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo819.363787.833556.901<% Obligaciones / Creditos>70,7%556.901 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38217.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.94434.34919.739<% Obligaciones / Creditos>57,5%19.739 Total 157002-Campaña de renta2.129.7202.115.4661.136.234<% Obligaciones / Creditos>53,7%1.136.234 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio2.844.3762.835.4051.543.744<% Obligaciones / Creditos>54,4%1.543.744 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra34.770.81435.332.66420.160.746<% Obligaciones / Creditos>57,1%19.993.403 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo88.27685.51760.066<% Obligaciones / Creditos>70,2%60.066 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado560.000.000560.000.000401.415.573<% Obligaciones / Creditos>71,7%396.991.212 Total 160000-Convenio con el Estado560.088.306560.085.549401.475.639<% Obligaciones / Creditos>71,7%397.051.278 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo349.133334.144231.801<% Obligaciones / Creditos>69,4%231.801 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38217.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.86737.20026.570<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.570 160001 17100 2200 931300 Material de oficina3.0003.0001.926<% Obligaciones / Creditos>64,2%1.926 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones2.0002.000997<% Obligaciones / Creditos>49,9%997 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales430.672416.726278.708<% Obligaciones / Creditos>66,9%278.708 Total 160-Convenio con el Estado560.518.978560.502.275401.754.347<% Obligaciones / Creditos>71,7%397.329.987 Total 16-Convenio con el Estado560.518.978560.502.275401.754.347<% Obligaciones / Creditos>71,7%397.329.987 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda1.069.992.0401.079.604.845651.285.708<% Obligaciones / Creditos>60,3%646.562.240 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03490.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual63.35788.58058.576<% Obligaciones / Creditos>66,1%58.576 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias2.3002.3261.869<% Obligaciones / Creditos>80,3%1.869 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero4.8004.8001.653<% Obligaciones / Creditos>34,4%1.653 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento1.0001.000146<% Obligaciones / Creditos>14,6%146 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero5.0005.000353<% Obligaciones / Creditos>7,1%353 200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico000<% Obligaciones / Creditos>-0 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo326.285344.213238.174<% Obligaciones / Creditos>69,2%238.174 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas102.013102.93473.522<% Obligaciones / Creditos>71,4%73.522 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.78390.26962.883<% Obligaciones / Creditos>69,7%62.883 200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal63.09863.66732.467<% Obligaciones / Creditos>51,0%32.467 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones85.700109.91281.433<% Obligaciones / Creditos>74,1%81.433 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales1.196.3741.237.577821.062<% Obligaciones / Creditos>66,3%821.062 200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social2.262.9892.290.7271.486.781<% Obligaciones / Creditos>64,9%1.486.781 200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.000430<% Obligaciones / Creditos>43,0%430 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios42.00042.00012.264<% Obligaciones / Creditos>29,2%12.264 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos00875<% Obligaciones / Creditos>-875 200000 20100 2200 922100 Material de oficina16.00016.0005.034<% Obligaciones / Creditos>31,5%5.034 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros4.0004.00015<% Obligaciones / Creditos>0,4%15 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad52.06552.06534.933<% Obligaciones / Creditos>67,1%34.933 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros18.00018.0001.659<% Obligaciones / Creditos>9,2%1.659 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad58.58158.58126.954<% Obligaciones / Creditos>46,0%26.954 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares1.0001.000523<% Obligaciones / Creditos>52,3%345 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje10010020<% Obligaciones / Creditos>19,8%0 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos29.00029.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático15.00015.0003.001<% Obligaciones / Creditos>20,0%3.001 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo276.594279.926199.154<% Obligaciones / Creditos>71,1%199.154 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 2200 922100 Material de oficina5.0005.000963<% Obligaciones / Creditos>19,3%963 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.880.5885.007.3633.235.481<% Obligaciones / Creditos>64,6%3.235.283 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.880.5885.007.3633.235.481<% Obligaciones / Creditos>64,6%3.235.283 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.880.5885.007.3633.235.481<% Obligaciones / Creditos>64,6%3.235.283 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo24.67225.54118.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 1211 922100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.1734.0750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos7.0007.00018.510<% Obligaciones / Creditos>264,4%18.510 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje20.00020.0008.135<% Obligaciones / Creditos>40,7%8.135 210000 21000 4809 922100 Becas35.00035.00012.500<% Obligaciones / Creditos>35,7%12.500 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones12.00012.0001.632<% Obligaciones / Creditos>13,6%1.632 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material14.00014.0009.770<% Obligaciones / Creditos>69,8%9.770 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros6.0006.0003.900<% Obligaciones / Creditos>65,0%3.900 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad18.00018.00012.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%12.000 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos2.0002.000294<% Obligaciones / Creditos>14,7%294 210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia47.00047.00023.147<% Obligaciones / Creditos>49,2%23.147 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas23.00023.00018.091<% Obligaciones / Creditos>78,7%18.091 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías1.5001.500236<% Obligaciones / Creditos>15,7%236 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6020 922100 Edificios20.00020.0004.495<% Obligaciones / Creditos>22,5%4.495 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina6.0006.000367<% Obligaciones / Creditos>6,1%367 210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina4.0004.0001.058<% Obligaciones / Creditos>26,4%1.058 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información4.0004.000363<% Obligaciones / Creditos>9,1%363 210000 21200 2273 922403 Modernización de procedimientos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático15.00015.0007.295<% Obligaciones / Creditos>48,6%7.295 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas200.000163.8160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21300 6031 491300 Instalaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local569.879515.009183.287<% Obligaciones / Creditos>35,6%183.287 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo457.656482.916286.497<% Obligaciones / Creditos>59,3%286.497 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67236.21324.989<% Obligaciones / Creditos>69,0%24.989 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.78392.43161.055<% Obligaciones / Creditos>66,1%61.055 210001 21100 2262 922100 Campaña de publicidad Despoblación000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21100 2279 495100 Encargo a TRACASA Instrumental para Sistemas de Información Territorial60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2279 922100 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2279 922103 Plan Reactivar Medidas contra la despoblación55.00055.00024.826<% Obligaciones / Creditos>45,1%24.826 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones4.0004.000421<% Obligaciones / Creditos>10,5%421 210001 21100 4455 922100 Plan Reactivar Convenio con la Universidad Pública de Navarra para la lucha contra la despoblación70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4609 922100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para medidas contra la despoblación500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales1.386.9861.386.986571.947<% Obligaciones / Creditos>41,2%571.947 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos242.000278.184215.867<% Obligaciones / Creditos>77,6%215.867 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 7609 942302 Plan Reactivar Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo54.80255.36339.561<% Obligaciones / Creditos>71,5%39.561 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo96.96946.31034.102<% Obligaciones / Creditos>73,6%34.102 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.67224.38116.955<% Obligaciones / Creditos>69,5%16.955 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes65.424121.66081.081<% Obligaciones / Creditos>66,6%81.081 210001 21200 2276 922102 Plan Reactivar Realización de estudios para la financiación local30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero6.8006.8005.341<% Obligaciones / Creditos>78,5%5.341 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua93.00093.00032.168<% Obligaciones / Creditos>34,6%32.168 210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta35.00035.00029.350<% Obligaciones / Creditos>83,9%29.350 210001 21300 2276 922100 Estudios de eficiencia energética en entidades locales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 231400 (E) Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 231402 (E) Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261610 Plan Reactivar Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación1.200.0001.200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261613 (E) Adecuación de la calle Navarro Villoslada de Viana160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261614 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Ziordia para arreglo de calles Pavimentación e infraestructuras175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261615 (E) Obras casco antiguo de Falces150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261616 (E) Reforma de la Calle Escalzos de Sesma125.000125.00062.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%62.500 210001 21300 7609 261617 (E) Rehabilitación del Ayuntamiento de Milagro60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261618 (E) Señalización, iluminación y eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261619 (E) Adecuacion camino a la ermita de la Virgen del Soto de Caparroso50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261620 (E) Renovación de calle María Ana Mogas de Cárcar50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261621 (E) Proyecto alumbrado y urbanización paseo peatonal que une el casco urbano de Carcastillo con Monasterio de la Oliva45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261622 (E) Adecuación solar de Corella40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261623 (E) Acondicionamiento de la entrada, subida y sala torre Chapitel o Portalico del Reloj de Olite40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261624 (E) Colocación de un Aseo Público Autolimpiable en el lago de Barañain40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261625 (E) Rehabilitación y mejora del cementerio de Buñuel35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261626 (E) Arreglo tejado de edificio municipal (Casa Muruzabal) de San Martin de Unx35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261627 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas de la Casa Consistorial de Armañanzas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261628 (E) Obras de pavimentación de la calle Virgen de la Cuesta de Mues30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261629 (E) Plan Reactivar Convenio Ayuntamiento de Burlada. Proyecto rotonda avenida Baja Navarra y calle Mayor Bizkarmendia20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261630 (E) Obras para paso peatonal elevado en la calle Kapanaburua de Villava20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261631 (E) Asfaltado desde el puente de Askozo zubia hasta la plaza de Elbetea en el T.M. de Baztan, 202020.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261632 (E) Almacén municipal de Andosilla150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261633 (E) Redacción por la Mancomunidad Mairaga del proyecto de redes, abastecimiento y saneamiento de la travesía de Peralta40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261634 Travesía de Monreal0434.0150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261635 Caminos de Baztan0500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 322100 (E) Mejora de accesibilidad del colegio Felix Zapatero y de la escuela infantil 0-3 Valtierra40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 322102 (E) Renovación cubierta y centro 0-3 de Sangüesa, mejora de estanqueidad y eficiencia energética40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 322D00 (E) Proyecto de autoconsumo energético en el colegio público Ciudad de Corella40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 322D02 (E) Acondicionar el acceso al Colegio Público en Abárzuza40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 332200 (E) Adecuación de la biblioteca y archivo de Viana50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 332202 (E) Acondicionamiento de los accesos a la biblioteca de Burlada para procurar la accesibilidad completa22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 336104 (E) Reforma de las piscinas de Ribaforada200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 336105 (E) Renovación piscinas municipales de Mendavia165.000165.000165.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%165.000 210001 21300 7609 336106 (E) Adecuación del complejo polideportivo de Murchante160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 336107 (E) Mejoras en instalaciones, zonas de aparcamiento y acceso de la zona deportiva de Iguzkiza40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 336108 (E) Arreglo de duchas y vestuarios en las piscinas municipales de Obanos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 336109 (E) Adecuación de los vestuarios deportivos del estadio Santa Fe de Caparroso15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 456107 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para la renovación de la red en alta180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 456108 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para la traída de aguas de la parte francesa a las Ventas navarras de Izpegi15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45A204 (E) Mejora del camino de Berroa en Huarte40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45A205 (E) Acondicionamiento del camino al caserío Erramunto en Luzaide10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B113 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla Redacción proyecto de rehabilitación integral antiguo Convento de Recoletas175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B114 (E) Centro juvenil de Allo80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B115 (E) Adecuación del parque Paseo de las Mujeres Peralta75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B116 (E) Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo61.00061.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B117 (E) Cubierta de zona de juegos en parque infantil situado en el Paseo Fray Vicente Bernedo de Puente la Reina60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B118 (E) Amueblamiento del albergue municipal de Ribaforada50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B119 (E) Cubrición parque infantil situado en confluencia de la Calle Bardenas Reales y el Paseo 25 de Noviembre de Sarrigure50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B120 (E) Cubierta del parque infantil de Cadreita40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 210001 21300 7609 45B121 (E) Actuación cubierta parque infantil sito en el polígono 4 parcela 1692 de Villafranca40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B122 (E) Cubrición del parque infantil situado en la calle Ardantzea de Villava40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B123 (E) Parque infantil de Marañón30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B124 (E) Adecuación del centro cívico y ludoteca de Viana30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B125 (E) Instalación parque infantil adaptado a personas con movilidad reducida en Ribaforada25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B126 (E) Pequeños arreglos y pintura en edificio de la escuela y el club de jubilados de Ujué20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B127 (E) Instalación de marquesina para el autobús escolar en Pueyo8.5008.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B128 (E) Adecuación de espacios de ocio en Milagro120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para planes de prevención de inundaciones62.00062.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local8.541.2109.543.0581.719.715<% Obligaciones / Creditos>18,0%1.719.715 Total 210-Actuaciones en el sector local9.111.08910.058.0671.903.001<% Obligaciones / Creditos>18,9%1.903.001 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo102.291104.09274.350<% Obligaciones / Creditos>71,4%74.350 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.66829.31713.952<% Obligaciones / Creditos>47,6%13.952 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71.63772.28446.314<% Obligaciones / Creditos>64,1%46.314 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo288.257294.782210.555<% Obligaciones / Creditos>71,4%210.555 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes154.519156.409111.718<% Obligaciones / Creditos>71,4%111.718 211000 21300 7600 261600 Plan Reactivar Libre determinación303.176119.839110.799<% Obligaciones / Creditos>92,5%110.799 211000 21300 7600 456106 Plan Reactivar P.I. Abastecimiento de agua en alta4.301.0894.605.996295.015<% Obligaciones / Creditos>6,4%295.015 211000 21300 7600 456203 Plan Reactivar P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos2.185.2512.285.978124.095<% Obligaciones / Creditos>5,4%124.095 211000 21300 7600 467900 Plan Reactivar P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación1.522.752682.1760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21310 7600 261608 Plan Reactivar Pavimentaciones con redes2.777.6913.443.908597.208<% Obligaciones / Creditos>17,3%597.208 211000 21310 7600 261609 Plan Reactivar Pavimentaciones sin redes193.139206.0091.568<% Obligaciones / Creditos>0,8%1.568 211000 21310 7600 261610 Plan Reactivar Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa977.6971.425.421108.425<% Obligaciones / Creditos>7,6%108.425 211000 21310 7600 451600 Plan Reactivar Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente10.82010.8200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21310 7600 456103 Plan Reactivar Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales2.351.3142.752.330409.384<% Obligaciones / Creditos>14,9%409.384 211000 21310 7600 459103 Plan Reactivar Alumbrado público1.937.5591.500.3970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21310 7600 45A202 Plan Reactivar Caminos a núcleos habitados245.428616.530122.183<% Obligaciones / Creditos>19,8%122.183 Total 211000-Fondo de transferencias de capital17.453.31818.306.3192.225.564<% Obligaciones / Creditos>12,2%2.225.564 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo135.002109.94880.206<% Obligaciones / Creditos>72,9%80.206 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92666.37145.717<% Obligaciones / Creditos>68,9%45.717 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes200.276.495200.276.495200.257.729<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.257.729 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos436.029436.029436.029<% Obligaciones / Creditos>100,0%436.029 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona26.115.01826.115.01826.115.018<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.115.018 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos6.118.3006.118.3006.081.341<% Obligaciones / Creditos>99,4%6.081.341 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío7.000.0007.000.0006.538.925<% Obligaciones / Creditos>93,4%6.538.925 211001 21200 4600 942108 Compensación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE16.100.00016.100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes256.219.780256.222.172239.554.965<% Obligaciones / Creditos>93,5%239.554.965 Total 211-Participación financiera de las entidades locales273.673.098274.528.491241.780.529<% Obligaciones / Creditos>88,1%241.780.529 Total 21-Actividades generales de administración local282.784.187284.586.558243.683.530<% Obligaciones / Creditos>85,6%243.683.530 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo77.85178.55456.108<% Obligaciones / Creditos>71,4%56.108 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias41.15041.15035.831<% Obligaciones / Creditos>87,1%35.831 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos1.0001.0003.330<% Obligaciones / Creditos>333,0%3.330 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos10.00010.0001.519<% Obligaciones / Creditos>15,2%1.253 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos250.000250.00023.837<% Obligaciones / Creditos>9,5%23.837 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.247<% Obligaciones / Creditos>24,9%1.247 220000 22000 2400 451200 Publicaciones10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10222.043137.677<% Obligaciones / Creditos>62,0%137.677 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios188.355188.3554.950<% Obligaciones / Creditos>2,6%4.950 220000 22000 6020 451200 Edificios1.00049.26248.262<% Obligaciones / Creditos>98,0%48.262 220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos1.0001.000363<% Obligaciones / Creditos>36,3%363 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos10.00021.02912.650<% Obligaciones / Creditos>60,2%12.650 220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos40.00048.3700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos30.00058.8240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona154.850154.8500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2200 453200 Material de oficina6.0006.0002.116<% Obligaciones / Creditos>35,3%2.116 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos600600372<% Obligaciones / Creditos>62,0%372 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros6.0006.0006.963<% Obligaciones / Creditos>116,0%6.963 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado1.0001.000251<% Obligaciones / Creditos>25,1%251 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares1.0001.000161<% Obligaciones / Creditos>16,1%161 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje25.00025.00018.811<% Obligaciones / Creditos>75,2%18.811 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios7.0007.0009.278<% Obligaciones / Creditos>132,5%9.278 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2200 453300 Material de oficina15.00015.0006.794<% Obligaciones / Creditos>45,3%6.794 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura12.00012.0006.484<% Obligaciones / Creditos>54,0%6.484 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos5.0005.0001.611<% Obligaciones / Creditos>32,2%1.611 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo2.5002.5001.278<% Obligaciones / Creditos>51,1%1.278 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros12.00012.000346<% Obligaciones / Creditos>2,9%346 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad1.100.0001.100.000638.068<% Obligaciones / Creditos>58,0%638.068 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado10.00010.000197<% Obligaciones / Creditos>2,0%197 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje38.00038.00028.974<% Obligaciones / Creditos>76,2%28.974 220000 22200 6059 453300 Material diverso2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios15.00015.0007.601<% Obligaciones / Creditos>50,7%7.601 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos10.00010.00011.066<% Obligaciones / Creditos>110,7%11.066 220000 22300 2200 451100 Material de oficina6.0006.0003.278<% Obligaciones / Creditos>54,6%3.278 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000323<% Obligaciones / Creditos>32,3%323 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros300300276<% Obligaciones / Creditos>91,9%276 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras7.0007.0006.794<% Obligaciones / Creditos>97,1%6.794 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos1.0001.000721<% Obligaciones / Creditos>72,1%710 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.00011.272<% Obligaciones / Creditos>>1000%11.216 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad19.00019.0009.670<% Obligaciones / Creditos>50,9%9.670 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo500500327<% Obligaciones / Creditos>65,4%327 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado5005001.536<% Obligaciones / Creditos>307,2%1.536 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales1.5001.5001.372<% Obligaciones / Creditos>91,5%1.372 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0004.434<% Obligaciones / Creditos>44,3%4.434 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable101.06210.682<% Obligaciones / Creditos>>1000%10.682 Total 220000-Actividades generales de obras públicas2.230.6802.551.4971.160.084<% Obligaciones / Creditos>45,5%1.159.750 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo912.374941.127638.704<% Obligaciones / Creditos>67,9%638.704 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas50.19332.98123.159<% Obligaciones / Creditos>70,2%23.159 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.53288.93659.680<% Obligaciones / Creditos>67,1%59.680 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 4809 451100 Becas de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6091 453200 Plan Reactivar Estudios y proyectos920.0001.212.473716.152<% Obligaciones / Creditos>59,1%716.152 220001 22310 6091 453206 (E) Estudio del trazado de la variante de Ribaforada NA5200 conexión con NA500220.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias45.00045.00017.908<% Obligaciones / Creditos>39,8%17.908 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico30.00030.00022.056<% Obligaciones / Creditos>73,5%22.056 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía550.000665.00017.593<% Obligaciones / Creditos>2,6%17.593 220001 22330 6010 456200 Plan Reactivar Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental1.549.3101.549.310916.385<% Obligaciones / Creditos>59,1%916.385 220001 22350 6001 453200 Plan Reactivar Expropiaciones de terrenos para infraestructuras50.00050.0007.640<% Obligaciones / Creditos>15,3%7.640 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras145.775145.77570.304<% Obligaciones / Creditos>48,2%70.304 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos50.00050.00068.431<% Obligaciones / Creditos>136,9%67.237 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos138.460138.46067.346<% Obligaciones / Creditos>48,6%67.346 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 2050 451200 Alquiler desfibrilador00796<% Obligaciones / Creditos>-796 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear3.0003.0002.795<% Obligaciones / Creditos>93,2%2.660 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio1.0001.000967<% Obligaciones / Creditos>96,7%967 220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 6091 451100 Plan Reactivar Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento172.430172.430129.598<% Obligaciones / Creditos>75,2%129.598 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220001-Proyectos y planificación4.826.2745.270.6922.759.513<% Obligaciones / Creditos>52,4%2.758.184 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo645.337583.336291.264<% Obligaciones / Creditos>49,9%291.264 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1018.17211.196<% Obligaciones / Creditos>61,6%11.196 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.52251.14335.078<% Obligaciones / Creditos>68,6%35.078 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453206 Red local10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453209 Plan Reactivar Reparación de estructuras203.020909.721215.471<% Obligaciones / Creditos>23,7%215.471 220002 22100 6010 453211 Plan Reactivar Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+14.000.00026.000.0007.864.354<% Obligaciones / Creditos>30,2%7.864.354 220002 22100 6010 453212 Plan Reactivar Obras carretera NA-5221 Cortes-límite de provincia348.000348.000173.180<% Obligaciones / Creditos>49,8%173.180 220002 22100 6010 453213 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián500.000500.00010.447<% Obligaciones / Creditos>2,1%10.447 220002 22100 6010 453214 Plan Reactivar Intersecciones NA-122 variante de Allo500.000500.000662.795<% Obligaciones / Creditos>132,6%662.795 220002 22100 6010 453215 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar441.000441.00071.608<% Obligaciones / Creditos>16,2%71.608 220002 22100 6010 453216 Plan Reactivar Construcción de la ruta escolar NA-2131 en Roncal263.000263.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453217 (E) Plan Reactivar Nudo semafórico de Zizur Mayor664.000664.000137.283<% Obligaciones / Creditos>20,7%137.283 220002 22100 6010 453218 Plan Reactivar Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida1.000.0001.000.0007.800<% Obligaciones / Creditos>0,8%7.800 220002 22100 6010 453219 Plan Reactivar Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar500.0001.432.638100.824<% Obligaciones / Creditos>7,0%100.824 220002 22100 6010 453220 Plan Reactivar Variante Irurtzun700.0001.086.5100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453221 Plan Reactivar Mejora carretera NA-4150100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453222 Plan Reactivar Estabilización deslizamiento NA-5310 Ujué000<% Obligaciones / Creditos>-0 220002 22100 6010 453223 Plan Reactivar Reforma intersección NA-6840 Murchante000<% Obligaciones / Creditos>-0 220002 22100 6010 453224 Plan Reactivar Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla0343.6110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453226 Plan Reactivar Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas01.291.6610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453227 Plan Reactivar Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri01.159.0690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453228 Plan Reactivar Pantallas acústicas en la PA-30 y PA-3402.048.6420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona0898.2730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453230 Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte)000<% Obligaciones / Creditos>-0 220002 22100 6010 453231 Plan Reactivar Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30000<% Obligaciones / Creditos>-0 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos101016.698<% Obligaciones / Creditos>>1000%16.698 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria9.890.91939.638.8079.597.997<% Obligaciones / Creditos>24,2%9.597.997 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo1.229.9241.346.151897.616<% Obligaciones / Creditos>66,7%897.616 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas208.877129.56293.131<% Obligaciones / Creditos>71,9%93.131 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes668.404624.720411.816<% Obligaciones / Creditos>65,9%411.816 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño50.358.00030.741.24419.427.247<% Obligaciones / Creditos>63,2%19.427.247 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo19.600.00014.665.9859.800.597<% Obligaciones / Creditos>66,8%9.800.597 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías192.000192.00088.752<% Obligaciones / Creditos>46,2%88.752 220003 22200 6020 453300 Edificios52.000114.46188.190<% Obligaciones / Creditos>77,0%88.190 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos140.000140.000593<% Obligaciones / Creditos>0,4%593 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares100.000100.000105.228<% Obligaciones / Creditos>105,2%105.228 220003 22210 6010 453303 Plan Reactivar Seguridad vial: señalización y balizamiento4.810.0004.810.0003.476.629<% Obligaciones / Creditos>72,3%3.476.629 220003 22210 6010 453304 Travesías y convenios0334.6600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22210 6010 453305 Plan Reactivar Conservación de la red viaria y centro de control33.904.00033.977.65724.915.724<% Obligaciones / Creditos>73,3%24.915.724 220003 22210 6010 453306 Plan Reactivar Refuerzos de firmes5.000.0009.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22210 6010 453308 Plan Reactivar Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales400.000400.00099.625<% Obligaciones / Creditos>24,9%99.625 220003 22210 6092 453300 Plan Reactivar Inventarios de Carreteras. Base visual50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 2276 453300 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras114.540114.54073.166<% Obligaciones / Creditos>63,9%73.166 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos56.12056.12045.515<% Obligaciones / Creditos>81,1%45.515 220003 22230 6010 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6010 453303 Plan Reactivar Renovación de Instalaciones en túneles1.413.6251.413.6250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6091 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: estudios y seguimiento30.21047.15037.353<% Obligaciones / Creditos>79,2%37.353 220003 22230 6094 453300 Plan Reactivar Reducción dependencia tecnológica40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial118.442.70098.372.87659.561.181<% Obligaciones / Creditos>60,5%59.561.181 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase9.250.0009.250.0006.132.231<% Obligaciones / Creditos>66,3%6.132.231 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220004-Otras infraestructuras9.450.0209.450.0206.132.231<% Obligaciones / Creditos>64,9%6.132.231 Total 220-Obras públicas e infraestructuras144.840.593155.283.89179.211.006<% Obligaciones / Creditos>51,0%79.209.344 Total 22-Obras públicas144.840.593155.283.89179.211.006<% Obligaciones / Creditos>51,0%79.209.344 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo24.67225.54118.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26.52226.76219.114<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.114 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias3.5003.500363<% Obligaciones / Creditos>10,4%363 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina3.5003.5002.656<% Obligaciones / Creditos>75,9%2.656 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina300300197<% Obligaciones / Creditos>65,6%197 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable19.00019.00013.867<% Obligaciones / Creditos>73,0%13.867 230000 23000 2261 451400 Otros gastos2002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad22.00016.6687.416<% Obligaciones / Creditos>44,5%7.416 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos5.0005.0004.234<% Obligaciones / Creditos>84,7%4.234 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos3.0003.000637<% Obligaciones / Creditos>21,2%637 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros60.00059.03047.874<% Obligaciones / Creditos>81,1%47.874 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad8.2508.2506.247<% Obligaciones / Creditos>75,7%6.247 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0001.112<% Obligaciones / Creditos>18,5%1.112 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias106.3126.312<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.312 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales106.3896.389<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.389 230000 23000 6059 451400 Material diverso1.0001.00073<% Obligaciones / Creditos>7,3%73 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos10.00010.0005.693<% Obligaciones / Creditos>56,9%5.693 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos210.000210.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos000<% Obligaciones / Creditos>-0 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000465<% Obligaciones / Creditos>9,3%465 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0005.624<% Obligaciones / Creditos>112,5%5.624 Total 230000-Actividades generales de transportes472.988481.019189.768<% Obligaciones / Creditos>39,5%189.768 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo311.544340.863225.315<% Obligaciones / Creditos>66,1%225.315 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas56.38457.39040.990<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.990 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes188.412190.111114.169<% Obligaciones / Creditos>60,1%114.169 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras40.00040.00018.714<% Obligaciones / Creditos>46,8%18.714 230001 23100 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos100.000100.0002.042<% Obligaciones / Creditos>2,0%2.042 230001 23120 2190 453400 Plan Reactivar Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23120 4609 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona15.000.00015.000.0007.499.978<% Obligaciones / Creditos>50,0%7.499.978 230001 23120 4709 441100 Plan Reactivar Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros3.500.0003.500.0002.378.177<% Obligaciones / Creditos>67,9%2.376.035 230001 23120 4809 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales20.00013.6217.428<% Obligaciones / Creditos>54,5%7.428 230001 23120 4809 441103 Plan Reactivar Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes160.000160.00085.626<% Obligaciones / Creditos>53,5%85.626 230001 23120 6019 453400 Plan Reactivar Adecuación paradas de transporte interurbano78.00078.0008.349<% Obligaciones / Creditos>10,7%8.349 230001 23120 6055 453400 Plan Reactivar Señalización paradas transporte interurbano50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 2160 453400 Plan Reactivar Mantenimiento sistema de modernización275.000275.000605<% Obligaciones / Creditos>0,2%605 230001 23130 2276 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes62.00062.00026.757<% Obligaciones / Creditos>43,2%26.757 230001 23130 6060 453400 Plan Reactivar Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados56.00056.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 6094 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 6094 453400 Plan Reactivar Desarrollo medio pago transporte público60.00060.00013.730<% Obligaciones / Creditos>22,9%13.730 230001 23130 6094 453403 Plan Reactivar Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 6095 453400 Plan Reactivar Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización20.031.34020.056.98510.421.882<% Obligaciones / Creditos>52,0%10.419.740 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo562.419499.954341.184<% Obligaciones / Creditos>68,2%341.184 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38314.096<% Obligaciones / Creditos>57,8%14.096 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes85.672145.572100.019<% Obligaciones / Creditos>68,7%100.019 230002 23200 2262 441100 Plan Reactivar Promoción y divulgación de la movilidad sostenible40.00040.00016.255<% Obligaciones / Creditos>40,6%16.255 230002 23200 2276 451402 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4709 441102 Plan Reactivar Medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4819 441100 Plan Reactivar Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible12.00012.00012.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.000 230002 23200 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos141.200141.2003.630<% Obligaciones / Creditos>2,6%3.630 230002 23200 7409 441100 (E) Hacia un nuevo modelo de movilidad en Navarra. Sakanako Garapen Agentzia40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 230002 23200 7609 441100 Plan Reactivar Convenio movilidad Estella Villatuerta150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441102 Plan Reactivar Convenio movilidad Ayuntamientos Sakana50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441103 (E) Plan Reactivar Convenio movilidad Tudela Fontellas el Bocal310.000310.000200.000<% Obligaciones / Creditos>64,5%0 230002 23200 7609 441104 Plan Reactivar Convenio movilidad Tafalla Olite18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441105 Plan Reactivar Convenio movilidad Pamplona Barañáin. Landaben114.000114.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441106 Plan Reactivar Convenio movilidad Falces58.80058.80058.800<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.800 230002 23200 7609 441107 Plan Reactivar Convenio movilidad Marcilla, Peralta, Funes y Falces18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441108 Plan Reactivar Convenio con Ayuntamiento de Lesaka para la conexión con la vía verde del Bidasoa340.000340.000340.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 230002 23200 7609 441109 (E) Redacción del proyecto y ejecución de la primera fase del Plan Director de la Bicicleta de Zizur Mayor60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441110 (E) Adecuación de camino para vía ciclable entre el concejo de Beasoain-Egillor (Valle de Ollo) y Asiain (Cendea de Olza33.00033.00033.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%33.000 230002 23200 7609 441111 (E) Compensación al Ayuntamiento de Castejón por gastos del servicio de transporte24.00024.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23210 4400 441102 Plan Reactivar Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23210 4709 441100 Plan Reactivar Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte450.000450.000119.226<% Obligaciones / Creditos>26,5%119.226 230002 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23210 4809 441100 Plan Reactivar Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista000<% Obligaciones / Creditos>-0 230002 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje5.0005.00031.436<% Obligaciones / Creditos>628,7%31.436 230002 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra3.7503.7501.350<% Obligaciones / Creditos>36,0%1.350 230002 23220 6054 453400 Medios de inspección3.0003.000260<% Obligaciones / Creditos>8,7%260 230002 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales1045.98344.648<% Obligaciones / Creditos>97,1%44.648 230002 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas1.5001.500318<% Obligaciones / Creditos>21,2%318 230002 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores3.0003.0001.742<% Obligaciones / Creditos>58,1%1.742 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad3.107.0333.151.1521.357.964<% Obligaciones / Creditos>43,1%817.964 Total 230-Planificación y ordenación de transportes23.611.36123.689.15511.969.614<% Obligaciones / Creditos>50,5%11.427.472 Total 23-Transportes23.611.36123.689.15511.969.614<% Obligaciones / Creditos>50,5%11.427.472 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial456.116.729468.566.967338.099.630<% Obligaciones / Creditos>72,2%337.555.628 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03490.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual63.35763.92845.662<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.662 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete3.0003.0001.010<% Obligaciones / Creditos>33,7%1.010 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete7.5007.500841<% Obligaciones / Creditos>11,2%841 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo240.366194.550132.831<% Obligaciones / Creditos>68,3%132.831 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1057.30640.288<% Obligaciones / Creditos>70,3%40.288 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes129.945103.96271.531<% Obligaciones / Creditos>68,8%71.531 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal45.29886.83539.723<% Obligaciones / Creditos>45,7%39.723 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones22.47599.69968.879<% Obligaciones / Creditos>69,1%68.879 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales420.965434.529312.420<% Obligaciones / Creditos>71,9%312.420 300000 30100 1600 921100 Seguridad social859.525869.409577.026<% Obligaciones / Creditos>66,4%577.026 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos1001010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas500500118<% Obligaciones / Creditos>23,6%118 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios5.0005.0001.288<% Obligaciones / Creditos>25,8%1.288 300000 30100 2200 921100 Material de oficina20.00020.0008.607<% Obligaciones / Creditos>43,0%8.592 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda50.00050.00017.908<% Obligaciones / Creditos>35,8%17.908 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios15.00015.0004.240<% Obligaciones / Creditos>28,3%4.240 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos2.0002.000192<% Obligaciones / Creditos>9,6%192 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros5.0005.0001.391<% Obligaciones / Creditos>27,8%1.391 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción14.00014.0005.033<% Obligaciones / Creditos>35,9%5.033 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias105.3055.305<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.305 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina20.00019.3001.719<% Obligaciones / Creditos>8,9%1.719 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos50.00050.00033.277<% Obligaciones / Creditos>66,6%33.277 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos6501.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos2.101.6102.236.3181.460.026<% Obligaciones / Creditos>65,3%1.460.010 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos2.101.6102.236.3181.460.026<% Obligaciones / Creditos>65,3%1.460.010 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos2.101.6102.236.3181.460.026<% Obligaciones / Creditos>65,3%1.460.010 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo23.67220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1022.66215.354<% Obligaciones / Creditos>67,8%15.354 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas12.35012.3506.394<% Obligaciones / Creditos>51,8%6.394 310000 31000 2200 451600 Material de oficina5.0005.000851<% Obligaciones / Creditos>17,0%851 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos8.2508.2502.268<% Obligaciones / Creditos>27,5%2.268 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación15.00015.0002.055<% Obligaciones / Creditos>13,7%2.055 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje6.0006.000264<% Obligaciones / Creditos>4,4%264 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo504.704393.009262.991<% Obligaciones / Creditos>66,9%262.991 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1032.74121.508<% Obligaciones / Creditos>65,7%21.508 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.59793.47364.062<% Obligaciones / Creditos>68,5%64.062 310000 31100 2266 261700 Plan Reactivar Jornadas, conferencias y reuniones15.00015.0002.202<% Obligaciones / Creditos>14,7%2.202 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial500.000500.00043.014<% Obligaciones / Creditos>8,6%43.014 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo90.00090.0005.506<% Obligaciones / Creditos>6,1%5.506 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 4400 261700 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr81.11581.1150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 4609 261700 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo50.000101.2720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico140.000140.00064.134<% Obligaciones / Creditos>45,8%64.134 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas000<% Obligaciones / Creditos>-0 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa519.807513.8800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 7609 261703 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo200.000148.7280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo266.761270.668183.838<% Obligaciones / Creditos>67,9%183.838 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92678.55456.108<% Obligaciones / Creditos>71,4%56.108 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 2276 261703 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.336.600336.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias105.9375.937<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.937 310000 31200 4819 261700 Plan Reactivar Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 310000-Territorio y paisaje3.557.8463.552.818779.737<% Obligaciones / Creditos>21,9%779.737 Total 310-Ordenación del territorio3.557.8463.552.818779.737<% Obligaciones / Creditos>21,9%779.737 Total 31-Ordenación del territorio3.557.8463.552.818779.737<% Obligaciones / Creditos>21,9%779.737 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55637.554<% Obligaciones / Creditos>62,0%37.554 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo23.67220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2202 261100 Suscripciones250250198<% Obligaciones / Creditos>79,0%198 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos2.0002.000702<% Obligaciones / Creditos>35,1%702 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500859<% Obligaciones / Creditos>57,3%859 320000 32000 6020 921100 Obras eliminación barreras edificio109.7779.777<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.777 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo557.812584.640410.680<% Obligaciones / Creditos>70,2%410.680 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.6725.2265.177<% Obligaciones / Creditos>99,1%5.177 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes241.969235.920166.034<% Obligaciones / Creditos>70,4%166.034 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros1.5001.5001.458<% Obligaciones / Creditos>97,2%1.458 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS10.51810.5180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda60.00060.00019.449<% Obligaciones / Creditos>32,4%19.449 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos3.8003.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos100.000100.00023.134<% Obligaciones / Creditos>23,1%23.134 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica49.40049.40015.125<% Obligaciones / Creditos>30,6%15.125 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda127.329127.3297.891<% Obligaciones / Creditos>6,2%7.891 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler255.942255.94216.202<% Obligaciones / Creditos>6,3%16.202 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda120.000120.0009.811<% Obligaciones / Creditos>8,2%9.811 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda780780773<% Obligaciones / Creditos>99,1%773 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler420.000420.000419.981<% Obligaciones / Creditos>100,0%419.981 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA76.65076.6500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA199.990199.990199.990<% Obligaciones / Creditos>100,0%199.990 320000 32100 4400 261404 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA Centro Nacional de la industrialización y la digitalización de la construcción50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/20111.200.0001.113.130670.396<% Obligaciones / Creditos>60,2%670.396 320000 32100 4809 261400 Plan Reactivar Subvenciones para arrendatarios de vivienda14.651.00014.651.0008.353.532<% Obligaciones / Creditos>57,0%8.353.532 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler225.000226.16992.832<% Obligaciones / Creditos>41,0%77.319 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 6020 261202 Plan Reactivar Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda400.000430.10099.500<% Obligaciones / Creditos>23,1%99.500 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda1070.64870.648<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.648 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas200.000200.000884<% Obligaciones / Creditos>0,4%884 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261400 Plan Reactivar Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda35.874.64135.874.64116.872.583<% Obligaciones / Creditos>47,0%16.130.557 320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios101.000.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo238.474139.906102.149<% Obligaciones / Creditos>73,0%102.149 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1055.21337.014<% Obligaciones / Creditos>67,0%37.014 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 4609 261400 (E) Convenio Ayto. Olazti para estudio sobre necesidades de vivienda y alternativas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda55.237.00356.197.65127.644.335<% Obligaciones / Creditos>49,2%26.886.796 Total 320-Vivienda55.237.00356.197.65127.644.335<% Obligaciones / Creditos>49,2%26.886.796 Total 32-Vivienda55.237.00356.197.65127.644.335<% Obligaciones / Creditos>49,2%26.886.796 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo128.460110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.67225.54118.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 330000 33000 2200 921100 Material de oficina1.7501.7502.307<% Obligaciones / Creditos>131,8%2.307 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales1401400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación500500105<% Obligaciones / Creditos>21,0%105 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos7.0007.000604<% Obligaciones / Creditos>8,6%604 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros6.6006.6003.311<% Obligaciones / Creditos>50,2%3.311 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción5.4615.4610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5004.584<% Obligaciones / Creditos>183,4%4.584 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo196.069186.730122.454<% Obligaciones / Creditos>65,6%122.454 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.522253.500155.982<% Obligaciones / Creditos>61,5%155.982 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo90.00090.00026.101<% Obligaciones / Creditos>29,0%26.101 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible80.000105.00068.074<% Obligaciones / Creditos>64,8%68.074 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos57.75057.7509.229<% Obligaciones / Creditos>16,0%9.229 330000 33100 2279 921104 (E) Encargo a INTIA proyectos Pirineo35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921100 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA117.539117.5390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921102 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio210.000210.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921103 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-Life Alloz sustainable25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 330000 33100 4400 921104 (E) Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4609 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales)90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4609 921102 (E) Convenio Ayto. de Tafalla para desarrollo territorial sostenible:Proyecto Berdesia50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4819 921100 Plan Reactivar Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 6020 921100 (E) Plan Reactivar Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore31.616201.616704<% Obligaciones / Creditos>0,3%704 330000 33100 7609 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales)135.000135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921102 Plan Reactivar Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921104 Plan Reactivar Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921105 (E) Rehabilitación Casa Consistorial Ayuntamiento de Garaioa50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921106 (E) Actuaciones potabilizadora de Nagore –Valle de Arce / Artzibar36.83336.8330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921107 (E) Convenio con Ayuntamiento de Garralda. Actuaciones de adecuación de la plaza para uso social15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921108 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7709 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos emprendedores innovación Plan Pirineo65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7819 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro)65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 330000-Proyectos estratégicos2.480.9462.667.548454.949<% Obligaciones / Creditos>17,1%454.949 Total 330-Proyectos estratégicos2.480.9462.667.548454.949<% Obligaciones / Creditos>17,1%454.949 Total 33-Proyectos estratégicos2.480.9462.667.548454.949<% Obligaciones / Creditos>17,1%454.949 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos63.377.40564.654.33530.339.046<% Obligaciones / Creditos>46,9%29.581.492 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos125.910127.04590.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual63.35763.92845.662<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.662 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.0002.0004.856<% Obligaciones / Creditos>242,8%4.856 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.5002.500333<% Obligaciones / Creditos>13,3%333 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo65.61366.76247.687<% Obligaciones / Creditos>71,4%47.687 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.67124.38117.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo691.088569.510409.412<% Obligaciones / Creditos>71,9%409.412 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.57567.25952.204<% Obligaciones / Creditos>77,6%52.204 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes353.836354.556252.235<% Obligaciones / Creditos>71,1%252.235 400000 40100 2200 321100 Material de oficina68.49068.49038.348<% Obligaciones / Creditos>56,0%37.834 400000 40100 2221 321100 Servicios postales112.54072.96023.163<% Obligaciones / Creditos>31,7%23.163 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos2.7502.7501.165<% Obligaciones / Creditos>42,4%1.165 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado1.0001.000250<% Obligaciones / Creditos>25,0%250 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora10853853<% Obligaciones / Creditos>100,0%853 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias4.400106.382106.382<% Obligaciones / Creditos>100,0%106.382 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos60.01360.55543.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo183.690.392179.312.880124.635.486<% Obligaciones / Creditos>69,5%124.635.486 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9.336.29211.328.8647.680.324<% Obligaciones / Creditos>67,8%7.680.324 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas054.00034.734<% Obligaciones / Creditos>64,3%34.734 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.657.1514.873.4213.370.949<% Obligaciones / Creditos>69,2%3.370.949 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal122.677.773133.868.163102.288.310<% Obligaciones / Creditos>76,4%102.288.310 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal4.935.3509.624.5617.311.845<% Obligaciones / Creditos>76,0%7.311.845 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas306.000308.785174.945<% Obligaciones / Creditos>56,7%174.945 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones19.795.33919.908.15015.763.601<% Obligaciones / Creditos>79,2%15.763.601 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.950.0001.378.2251.168.813<% Obligaciones / Creditos>84,8%1.168.813 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales44.717.58445.381.32231.545.864<% Obligaciones / Creditos>69,5%31.545.864 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales100.010135.972113.204<% Obligaciones / Creditos>83,3%113.204 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional41.68346.83331.733<% Obligaciones / Creditos>67,8%31.733 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social71.691.24373.463.98253.522.424<% Obligaciones / Creditos>72,9%53.522.424 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social2.378.4523.820.1852.867.535<% Obligaciones / Creditos>75,1%2.867.535 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias06.5003.388<% Obligaciones / Creditos>52,1%3.388 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos11120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche15.3008.9447.693<% Obligaciones / Creditos>86,0%7.693 400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche5.0005.04764<% Obligaciones / Creditos>1,3%64 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos76.83177.55453.914<% Obligaciones / Creditos>69,5%53.914 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos5.0005.045118<% Obligaciones / Creditos>2,3%118 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores235.000709.216677.579<% Obligaciones / Creditos>95,5%677.579 400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores0140.000131.553<% Obligaciones / Creditos>94,0%131.553 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones57.00057.00043.666<% Obligaciones / Creditos>76,6%43.666 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones4.4004.4005.149<% Obligaciones / Creditos>117,0%5.149 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda50.00050.00018.486<% Obligaciones / Creditos>37,0%18.486 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación468.358.584486.160.001352.585.334<% Obligaciones / Creditos>72,5%352.584.820 Total 400-Dirección y servicios generales de educación468.358.584486.160.001352.585.334<% Obligaciones / Creditos>72,5%352.584.820 Total 40-Dirección y servicios generales de educación468.358.584486.160.001352.585.334<% Obligaciones / Creditos>72,5%352.584.820 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos2.7502.7374.634<% Obligaciones / Creditos>169,3%4.634 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad247.903247.903156.146<% Obligaciones / Creditos>63,0%156.146 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado220.000220.000158.848<% Obligaciones / Creditos>72,2%158.848 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario50.17350.17350.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.173 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios10150.01030.859<% Obligaciones / Creditos>20,6%30.859 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo429.850380.904272.970<% Obligaciones / Creditos>71,7%272.970 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.68213.45913.459<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.459 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes174.671232.032148.222<% Obligaciones / Creditos>63,9%148.222 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo465.617481.444349.671<% Obligaciones / Creditos>72,6%349.671 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios7.741.0007.741.0007.633.312<% Obligaciones / Creditos>98,6%7.633.312 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP102.000102.00052.445<% Obligaciones / Creditos>51,4%52.445 410000 41610 4609 322003 (E) Transferencia EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auriz, Erro, Aurizberri, Luzaide gastos funcionamiento cc pp110.000110.000110.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%110.000 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.0006.312<% Obligaciones / Creditos>42,1%6.312 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros167.758167.75875.170<% Obligaciones / Creditos>44,8%75.170 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo1.843.000553.218147.966<% Obligaciones / Creditos>26,7%128.069 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario800.000800.0004.598<% Obligaciones / Creditos>0,6%4.598 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte30.00070.47829.374<% Obligaciones / Creditos>41,7%29.374 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento150.000150.0004.634<% Obligaciones / Creditos>3,1%4.634 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento41.189341.189293.994<% Obligaciones / Creditos>86,2%293.994 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios146.880146.88025.150<% Obligaciones / Creditos>17,1%25.150 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios231.200231.751146.629<% Obligaciones / Creditos>63,3%144.013 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros1053.80359.458<% Obligaciones / Creditos>110,5%59.458 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios4.0004.0003.784<% Obligaciones / Creditos>94,6%3.784 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos4.200.0004.200.0002.727.289<% Obligaciones / Creditos>64,9%2.727.289 410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos1.475.0002.314.7821.548.017<% Obligaciones / Creditos>66,9%1.548.017 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción306.000306.00090.025<% Obligaciones / Creditos>29,4%90.025 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios30.00030.0001.564<% Obligaciones / Creditos>5,2%1.526 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento100.000225.000160.292<% Obligaciones / Creditos>71,2%125.939 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento30.00030.00016.096<% Obligaciones / Creditos>53,7%16.096 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento10.00010.0002.415<% Obligaciones / Creditos>24,2%2.415 Total 410000-Actividades generales del programa19.182.71319.416.52114.323.506<% Obligaciones / Creditos>73,8%14.266.602 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo652.986440.434317.340<% Obligaciones / Creditos>72,1%317.340 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.54845.19732.410<% Obligaciones / Creditos>71,7%32.410 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes294.918277.380198.747<% Obligaciones / Creditos>71,7%198.747 410001 41800 6020 325100 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares7.205.4017.435.4013.526.464<% Obligaciones / Creditos>47,4%2.959.587 410001 41800 6020 325103 Plan Reactivar Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional950.0001.370.000137.034<% Obligaciones / Creditos>10,0%137.034 410001 41800 6020 325107 (E) Redacción del proyecto de construcción del segundo volumen del IES Sarrigurren en un espacio integrado77.00077.0009.075<% Obligaciones / Creditos>11,8%9.075 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325103 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares7.013.9615.603.9611.370.942<% Obligaciones / Creditos>24,5%1.272.829 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-370.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 410001 41800 7609 325122 Plan Reactivar Cubierta patio exterior del CP de Doneztebe300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325123 (E) Reurbanización del patio del CP Zelandi de Altsasu236.000236.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325124 (E) Renovación de baños del Colegio público de Arguedas150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325125 (E) Cubrir pista deportiva del patio del colegio de Villatuerta125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325126 (E) Reforma Escuelas públicas de Rada80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325127 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para ampliación del comedor de la escuela de Erratzu80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325128 (E) Convenio Ayuntamiento Ultzama para obras en la escuela infantil60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325129 (E) Mejora de la envolvente térmica del C.P. Santa Ana de Mélida47.00047.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325130 (E) Cubierta parcial del patio del Colegio Público de Berbinzana, así como de dos entradas al edificio de la escuela35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325131 (E) Cubierta para la entrada al CP Ermitaberri de Burlada-Burlata35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325132 (E) Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"30.57130.5710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325133 (E) Mejora y acondicionamiento de la escuela infantil de Buñuel30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpinteria metálica del CPEIP Beriáin109.600109.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325135 (E) Redacción del proyecto de reforma del patio del Colegio Público Santa Maria de Los Arcos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos1.200.0001.159.522466.791<% Obligaciones / Creditos>40,3%466.791 410001 41810 7609 325100 Plan Reactivar Obras en centros educativos de propiedad municipal2.000.0002.000.00030.965<% Obligaciones / Creditos>1,5%30.965 410001 41810 7609 325106 Plan Reactivar Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41820 6020 325100 Plan Reactivar Obras de mantenimiento en centros escolares2.000.0002.635.0001.360.163<% Obligaciones / Creditos>51,6%1.163.267 Total 410001-Construcciones y equipamiento23.088.98522.809.0657.519.930<% Obligaciones / Creditos>33,0%6.658.044 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo1.600.0001.600.0001.125.899<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.125.899 410002 41610 4609 322002 COVID-19 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores1.034.104634.104457.205<% Obligaciones / Creditos>72,1%457.205 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares3.200.0002.700.00066.787<% Obligaciones / Creditos>2,5%66.787 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares1.186.0001.186.00015.803<% Obligaciones / Creditos>1,3%15.803 Total 410002-Becas y ayudas7.320.1046.420.1041.665.694<% Obligaciones / Creditos>25,9%1.665.694 410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada7.009.2049.251.8792.127.661<% Obligaciones / Creditos>23,0%2.127.661 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada19.692.28519.738.42415.796.919<% Obligaciones / Creditos>80,0%15.796.919 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada18.207.94618.250.60713.697.523<% Obligaciones / Creditos>75,1%13.697.523 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada21.698.09721.748.93516.105.625<% Obligaciones / Creditos>74,1%16.105.625 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada6.419.8926.434.9344.448.264<% Obligaciones / Creditos>69,1%4.448.264 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada4.444.3674.454.7802.720.451<% Obligaciones / Creditos>61,1%2.720.451 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada692.689694.312268.361<% Obligaciones / Creditos>38,7%268.361 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada11.647.92411.675.2158.155.501<% Obligaciones / Creditos>69,9%8.155.501 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada47.029.56547.139.75435.706.356<% Obligaciones / Creditos>75,7%35.706.356 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización1.138.7011.141.369450.889<% Obligaciones / Creditos>39,5%450.889 410003 41610 4811 322E00 (E) Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social6.683.5216.699.1804.448.844<% Obligaciones / Creditos>66,4%4.448.844 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada4.206.2924.216.1472.762.323<% Obligaciones / Creditos>65,5%2.762.323 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela331.947331.947120.404<% Obligaciones / Creditos>36,3%120.404 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada149.202.430151.777.483106.809.120<% Obligaciones / Creditos>70,4%106.809.120 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables361.459364.713197.871<% Obligaciones / Creditos>54,3%197.871 410004 41620 2210 324100 Comedores3.300.0003.300.0001.093.222<% Obligaciones / Creditos>33,1%1.093.222 410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores1.136.0001.136.000850.907<% Obligaciones / Creditos>74,9%850.907 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar13.770.00013.770.0007.780.544<% Obligaciones / Creditos>56,5%7.780.544 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial1.200.0001.200.000621.322<% Obligaciones / Creditos>51,8%621.322 410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar1.275.3821.275.3821.130.049<% Obligaciones / Creditos>88,6%1.130.049 410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.0008.038<% Obligaciones / Creditos>53,6%8.038 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41620 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar357.000357.000166.706<% Obligaciones / Creditos>46,7%166.706 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores153.000153.00045.587<% Obligaciones / Creditos>29,8%45.587 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41620 4800 324104 (E) Ayudas a transporte de alumnado de bachiller o FP de los valles pirenaicos a centros de Pamplona/Iruñea o su comarca35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410004-Servicios complementarios21.727.85121.731.10511.894.247<% Obligaciones / Creditos>54,7%11.894.247 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo148.136129.43091.792<% Obligaciones / Creditos>70,9%91.792 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes236.715268.183183.086<% Obligaciones / Creditos>68,3%183.086 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones106.120106.120102.127<% Obligaciones / Creditos>96,2%102.127 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición970.000970.000210.094<% Obligaciones / Creditos>21,7%210.094 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales1.800.0001.800.000598.305<% Obligaciones / Creditos>33,2%598.305 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo517.963492.888357.320<% Obligaciones / Creditos>72,5%357.320 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.68130.28216.868<% Obligaciones / Creditos>55,7%16.868 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes491.434537.223380.515<% Obligaciones / Creditos>70,8%380.515 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación22.44022.4400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales35.70035.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos3.2873.2872.874<% Obligaciones / Creditos>87,4%2.874 410005 41540 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo224.926246.648176.177<% Obligaciones / Creditos>71,4%176.177 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas86.268115.26171.976<% Obligaciones / Creditos>62,4%71.976 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes148.864113.81180.233<% Obligaciones / Creditos>70,5%80.233 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales38.58038.5800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410005-Recursos humanos4.869.1244.924.8542.271.367<% Obligaciones / Creditos>46,1%2.271.367 Total 410-Recursos educativos225.391.207227.079.131144.483.864<% Obligaciones / Creditos>63,6%143.565.074 Total 41-Recursos educativos225.391.207227.079.131144.483.864<% Obligaciones / Creditos>63,6%143.565.074 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos60.01360.55543.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo25.311165.49080.474<% Obligaciones / Creditos>48,6%80.474 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1021.2184.547<% Obligaciones / Creditos>21,4%4.547 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos2.8052.8050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado58.18858.18887.740<% Obligaciones / Creditos>150,8%87.740 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela65.00065.00049<% Obligaciones / Creditos>0,1%49 Total 420000-Actividades generales del programa321.337483.256316.063<% Obligaciones / Creditos>65,4%316.063 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo817.083858.819615.644<% Obligaciones / Creditos>71,7%615.644 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.50712.38710.648<% Obligaciones / Creditos>86,0%10.648 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes154.959119.14685.743<% Obligaciones / Creditos>72,0%85.743 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar60.50060.50040.172<% Obligaciones / Creditos>66,4%40.172 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura7.2007.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares1010596<% Obligaciones / Creditos>>1000%596 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales5.0005.0001.300<% Obligaciones / Creditos>26,0%1.300 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera50.00050.00020.397<% Obligaciones / Creditos>40,8%20.397 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera253.860253.860132.520<% Obligaciones / Creditos>52,2%132.520 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera153.415153.41587.070<% Obligaciones / Creditos>56,8%87.070 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar79.75079.75047.850<% Obligaciones / Creditos>60,0%47.850 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento10.00010.00010.480<% Obligaciones / Creditos>104,8%10.480 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42410 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera15.00015.0005.000<% Obligaciones / Creditos>33,3%5.000 420001 42420 2202 322002 Recursos didácticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras128.500128.50040.779<% Obligaciones / Creditos>31,7%30.979 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras415.000415.000242.027<% Obligaciones / Creditos>58,3%242.027 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online30.00030.00013.038<% Obligaciones / Creditos>43,5%13.038 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales40.00040.00045.651<% Obligaciones / Creditos>114,1%45.651 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas15.00015.00010.976<% Obligaciones / Creditos>73,2%10.976 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 2080 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio60.00060.00030.162<% Obligaciones / Creditos>50,3%30.162 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido9.2349.2349.234<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.234 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina10.10010.1001.458<% Obligaciones / Creditos>14,4%1.458 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales6.0006.000545<% Obligaciones / Creditos>9,1%545 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.5002.5001.003<% Obligaciones / Creditos>40,1%1.003 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos98.00098.00055.489<% Obligaciones / Creditos>56,6%55.489 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza125.500125.50075.181<% Obligaciones / Creditos>59,9%75.181 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos8.0008.000224<% Obligaciones / Creditos>2,8%224 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros48.00048.00013.924<% Obligaciones / Creditos>29,0%13.924 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción160.000160.000113.372<% Obligaciones / Creditos>70,9%113.372 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música3.000.0003.000.0001.500.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.500.000 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música403.997403.997403.997<% Obligaciones / Creditos>100,0%403.997 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.000 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro45.00045.00018.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%18.000 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio20.0005.7575.757<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.757 420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales15.00029.24314.998<% Obligaciones / Creditos>51,3%14.998 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros2.0002.0001.986<% Obligaciones / Creditos>99,3%1.986 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas6.378.1456.360.9483.661.220<% Obligaciones / Creditos>57,6%3.651.420 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo651.270575.145431.688<% Obligaciones / Creditos>75,1%431.688 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes47.35344.17230.241<% Obligaciones / Creditos>68,5%30.241 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI1022.28013.674<% Obligaciones / Creditos>61,4%13.674 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes87.79187.79187.790<% Obligaciones / Creditos>100,0%87.790 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor101.8171.807<% Obligaciones / Creditos>99,4%1.807 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos47.70047.70045.000<% Obligaciones / Creditos>94,3%45.000 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales5.1005.10018<% Obligaciones / Creditos>0,3%18 420002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años11.296.27911.296.2796.676.869<% Obligaciones / Creditos>59,1%6.676.869 420002 42120 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años800.000800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado615.710615.710192.596<% Obligaciones / Creditos>31,3%192.596 420002 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE101031.906<% Obligaciones / Creditos>>1000%31.906 420002 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP5.1005.1001.594<% Obligaciones / Creditos>31,3%1.594 420002 42130 2269 322000 Programas formativos50.00050.00018.308<% Obligaciones / Creditos>36,6%18.308 420002 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa75.00075.00030.012<% Obligaciones / Creditos>40,0%30.012 420002 42130 2269 322003 Calidad46.92046.92011.649<% Obligaciones / Creditos>24,8%11.649 420002 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra30.60030.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado98.38398.38398.383<% Obligaciones / Creditos>100,0%98.383 420002 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados30.00030.00011.311<% Obligaciones / Creditos>37,7%11.311 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados15.00015.0001.935<% Obligaciones / Creditos>12,9%1.935 420002 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas5.0005.0004.849<% Obligaciones / Creditos>97,0%4.849 420002 42700 1220 322000 (E) COVID-19 Retribuciones contratación temporal atención domiciliaria educativa150.000151.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 420002-Ordenación, formación y calidad14.127.26614.073.3777.689.629<% Obligaciones / Creditos>54,6%7.689.629 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo626.120626.977452.894<% Obligaciones / Creditos>72,2%452.894 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26.37200<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91.72694.47267.480<% Obligaciones / Creditos>71,4%67.480 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42760 2269 321200 Convivencia122.400122.40066.196<% Obligaciones / Creditos>54,1%66.196 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género405.980405.980143.877<% Obligaciones / Creditos>35,4%143.877 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos30.40030.40014.253<% Obligaciones / Creditos>46,9%14.253 420004 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR10107.159<% Obligaciones / Creditos>>1000%7.159 420004 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido700.600700.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales30.00030.0005.634<% Obligaciones / Creditos>18,8%5.634 420004 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes1010201<% Obligaciones / Creditos>>1000%201 420004 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio101034<% Obligaciones / Creditos>341,7%34 420004 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros20.34020.3400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado16.50016.50023.785<% Obligaciones / Creditos>144,2%23.785 420004 42770 4809 322400 Ayudas a la educación especial304.000304.00012.000<% Obligaciones / Creditos>3,9%12.000 420004 42770 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial40.36640.36635.100<% Obligaciones / Creditos>87,0%35.100 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales422.748422.748218.760<% Obligaciones / Creditos>51,7%218.760 420004 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa10467.010299.000<% Obligaciones / Creditos>64,0%299.000 420004 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42770 4819 322403 (E) Convenio Fundación Secretariado Gitano. Mediación en el refuerzo educativo inclusivo15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)60.00060.00025.590<% Obligaciones / Creditos>42,7%25.590 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia3.009.5923.453.8231.371.961<% Obligaciones / Creditos>39,7%1.371.961 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.683.8251.704.1051.185.967<% Obligaciones / Creditos>69,6%1.185.967 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1029.81922.854<% Obligaciones / Creditos>76,6%22.854 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa5.6105.6100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes9189188.415<% Obligaciones / Creditos>916,7%8.415 420005 42800 2269 321100 Documentación1.2241.2240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado46.00246.00240.450<% Obligaciones / Creditos>87,9%40.450 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo61.20061.20019.362<% Obligaciones / Creditos>31,6%19.362 Total 420005-Inspección educativa1.798.7991.848.8791.277.048<% Obligaciones / Creditos>69,1%1.277.048 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo773.813910.702624.126<% Obligaciones / Creditos>68,5%624.126 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.74828.74621.781<% Obligaciones / Creditos>75,8%21.781 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes377.029193.317138.957<% Obligaciones / Creditos>71,9%138.957 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias500.000500.000121.156<% Obligaciones / Creditos>24,2%114.214 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias400.000400.000301.895<% Obligaciones / Creditos>75,5%301.895 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual810.000818.252245.030<% Obligaciones / Creditos>29,9%243.157 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento100.238100.2380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos357.000357.000107.743<% Obligaciones / Creditos>30,2%106.098 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos100.000100.00030.855<% Obligaciones / Creditos>30,9%26.875 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado100.000100.00026.182<% Obligaciones / Creditos>26,2%26.182 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado91.12591.1251.422<% Obligaciones / Creditos>1,6%1.422 420006 42200 2273 322A00 Plan Reactivar Plan de modernización400.000400.00025.402<% Obligaciones / Creditos>6,4%25.402 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización100.000100.000920<% Obligaciones / Creditos>0,9%920 420006 42200 6031 322A04 Plan Reactivar Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos1.500.0001.500.00083.257<% Obligaciones / Creditos>5,6%77.364 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros54.67554.6750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6060 322A00 Plan Reactivar Compra de equipos de nuevas tecnologías854.000300.00048.846<% Obligaciones / Creditos>16,3%48.846 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación206.000206.000124.541<% Obligaciones / Creditos>60,5%124.541 420006 42200 6060 322A03 Plan Reactivar Renovación del parque informático1.040.2601.040.260420.646<% Obligaciones / Creditos>40,4%416.036 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías1.680.8542.234.8542.184.788<% Obligaciones / Creditos>97,8%2.184.788 420006 42200 6094 322A00 Plan Reactivar Desarrollo de aplicaciones para centros500.000500.000242.934<% Obligaciones / Creditos>48,6%242.934 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros250.000250.00015.372<% Obligaciones / Creditos>6,1%15.372 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo598.340394.396250.298<% Obligaciones / Creditos>63,5%250.298 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.71283.89955.600<% Obligaciones / Creditos>66,3%55.600 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes387.089315.626209.612<% Obligaciones / Creditos>66,4%209.612 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información36.00036.00011.893<% Obligaciones / Creditos>33,0%11.893 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos90.00090.0003.000<% Obligaciones / Creditos>3,3%3.000 Total 420006-Tecnologías educativas11.608.89311.325.1005.296.255<% Obligaciones / Creditos>46,8%5.271.313 Total 420-Actuaciones educativas37.244.03237.545.38319.612.175<% Obligaciones / Creditos>52,2%19.577.434 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos60.01360.55543.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo25.31225.53918.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos3.0002.17142<% Obligaciones / Creditos>1,9%42 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado55.16455.1642.172<% Obligaciones / Creditos>3,9%2.172 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo593.766437.485322.584<% Obligaciones / Creditos>73,7%322.584 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.68244.42028.023<% Obligaciones / Creditos>63,1%28.023 Total 422000-Actividades generales del programa760.967625.333414.315<% Obligaciones / Creditos>66,3%414.315 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones000<% Obligaciones / Creditos>-0 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP1055.00066.782<% Obligaciones / Creditos>121,4%66.782 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP1048.22733.185<% Obligaciones / Creditos>68,8%33.185 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes008.650<% Obligaciones / Creditos>-8.650 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional275.000320.000152.729<% Obligaciones / Creditos>47,7%151.562 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE110.000110.0004.568<% Obligaciones / Creditos>4,2%4.568 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202010100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional1028.93426.168<% Obligaciones / Creditos>90,4%26.051 422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-202010100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP102.000124<% Obligaciones / Creditos>6,2%124 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP108.3240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE550.000550.000109.228<% Obligaciones / Creditos>19,9%109.228 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP200.000200.00022.283<% Obligaciones / Creditos>11,1%22.283 422001 43100 6060 322E00 Equipamiento informático: Aulas Ateca0330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales1.180.0701.697.506423.718<% Obligaciones / Creditos>25,0%422.434 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo249.095438.949292.083<% Obligaciones / Creditos>66,5%292.083 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.68151.40921.430<% Obligaciones / Creditos>41,7%21.430 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes16.50016.50014.227<% Obligaciones / Creditos>86,2%14.227 422002 43200 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial15.00015.0007.461<% Obligaciones / Creditos>49,7%7.461 422002 43200 2262 322E00 Difusión del Plan de modernización de la Formación Profesional0200.00072.937<% Obligaciones / Creditos>36,5%72.937 422002 43200 2266 322E00 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2266 322E02 Formación del profesorado en digitalización035.8051.200<% Obligaciones / Creditos>3,4%0 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional100.000100.0008.227<% Obligaciones / Creditos>8,2%8.227 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2273 322E00 Servicios informáticos020.0006.389<% Obligaciones / Creditos>31,9%6.389 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones30.00030.00012.815<% Obligaciones / Creditos>42,7%12.815 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional101.532.32530.304<% Obligaciones / Creditos>2,0%30.304 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción1034.01025.696<% Obligaciones / Creditos>75,6%25.696 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros115.000115.00042.984<% Obligaciones / Creditos>37,4%42.984 422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros1050.01042.350<% Obligaciones / Creditos>84,7%42.350 422002 43200 2279 322E02 Acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial1.685.0001.605.000302.857<% Obligaciones / Creditos>18,9%302.857 422002 43200 2279 322E03 Otros trabajos realizados por terceros0150.4117.258<% Obligaciones / Creditos>4,8%7.258 422002 43200 4709 322E00 Ayudas para acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial800.000800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional1.500.0001.385.719794.324<% Obligaciones / Creditos>57,3%772.609 Total 422002-Cualificaciones profesionales4.534.3566.660.1781.682.542<% Obligaciones / Creditos>25,3%1.659.627 Total 422-Formación profesional6.475.3938.983.0172.520.575<% Obligaciones / Creditos>28,1%2.496.376 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional43.719.42546.528.40022.132.750<% Obligaciones / Creditos>47,6%22.073.809 Total 4-Departamento de Educación737.469.216759.767.533519.201.948<% Obligaciones / Creditos>68,3%518.223.703 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03490.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual122.523123.62988.303<% Obligaciones / Creditos>71,4%88.303 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera3.5003.50099<% Obligaciones / Creditos>2,8%99 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera3.5003.50080<% Obligaciones / Creditos>2,3%80 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo449.900416.747276.106<% Obligaciones / Creditos>66,3%276.106 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101.522102.93470.028<% Obligaciones / Creditos>68,0%70.028 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66.85882.52755.840<% Obligaciones / Creditos>67,7%55.840 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal77.854129.48682.651<% Obligaciones / Creditos>63,8%82.651 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones5.18056.58141.515<% Obligaciones / Creditos>73,4%41.515 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales566.716587.806335.854<% Obligaciones / Creditos>57,1%335.854 500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales107.5843.263<% Obligaciones / Creditos>43,0%3.263 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional139.582128.19080.515<% Obligaciones / Creditos>62,8%80.515 500000 50100 1600 311100 Seguridad social657.261666.584407.757<% Obligaciones / Creditos>61,2%407.757 500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social24.00045.74425.706<% Obligaciones / Creditos>56,2%25.706 500000 50100 1702 311103 COVID-19 Horas extraordinarias10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos1.0001.010129<% Obligaciones / Creditos>12,8%129 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias104.9014.901<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.901 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo24.67225.54118.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones1010695<% Obligaciones / Creditos>>1000%695 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios14.60014.6007.793<% Obligaciones / Creditos>53,4%7.793 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles18.00013.5355.711<% Obligaciones / Creditos>42,2%4.590 500000 51000 2200 311100 Material de oficina3.0003.0003.289<% Obligaciones / Creditos>109,6%3.289 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0001.232<% Obligaciones / Creditos>61,6%1.232 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable2.0002.0003.105<% Obligaciones / Creditos>155,3%3.105 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones1010445<% Obligaciones / Creditos>>1000%445 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte1.5001.5001.100<% Obligaciones / Creditos>73,3%1.100 500000 51000 2262 311100 Comunicación5.0005.000382<% Obligaciones / Creditos>7,6%382 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación3.0002.5743.397<% Obligaciones / Creditos>132,0%3.397 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos6.0006.0007.284<% Obligaciones / Creditos>121,4%7.284 500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo11.46411.4648.047<% Obligaciones / Creditos>70,2%8.047 500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo7.5007.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad51.90351.90331.363<% Obligaciones / Creditos>60,4%31.363 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos39.77838.2190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6020 311100 Obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina19.63319.6332.086<% Obligaciones / Creditos>10,6%2.086 500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia31.27431.27431.274<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.274 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud2.659.0932.796.4991.732.182<% Obligaciones / Creditos>61,9%1.731.061 Total 500-Dirección y servicios generales de salud2.659.0932.796.4991.732.182<% Obligaciones / Creditos>61,9%1.731.061 Total 50-Dirección y servicios generales de salud2.659.0932.796.4991.732.182<% Obligaciones / Creditos>61,9%1.731.061 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo266.642199.628137.241<% Obligaciones / Creditos>68,7%137.241 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1047.59233.649<% Obligaciones / Creditos>70,7%33.649 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales289.672270.241170.889<% Obligaciones / Creditos>63,2%170.889 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo137.638138.87999.197<% Obligaciones / Creditos>71,4%99.197 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.151133.34395.243<% Obligaciones / Creditos>71,4%95.243 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia8.3238.3233.271<% Obligaciones / Creditos>39,3%3.271 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje10.50010.5002.378<% Obligaciones / Creditos>22,7%2.378 Total 511001-Inspección farmacéutica291.622294.056200.089<% Obligaciones / Creditos>68,0%200.089 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo137.45194.24467.315<% Obligaciones / Creditos>71,4%67.315 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes75.105120.23085.877<% Obligaciones / Creditos>71,4%85.877 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos14.50014.5008.779<% Obligaciones / Creditos>60,5%8.779 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8.5008.5003.937<% Obligaciones / Creditos>46,3%3.937 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias238.566240.485165.908<% Obligaciones / Creditos>69,0%165.908 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0103.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación32.30049.0888.083<% Obligaciones / Creditos>16,5%8.083 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos5.0005.000512<% Obligaciones / Creditos>10,2%512 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö122.604122.6040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo151.000151.0002.698<% Obligaciones / Creditos>1,8%2.698 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares516.000519.212417.532<% Obligaciones / Creditos>80,4%417.532 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra388.200388.200175.023<% Obligaciones / Creditos>45,1%175.023 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer90.18490.1840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA129.906129.906129.741<% Obligaciones / Creditos>99,9%129.741 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con discapacidad diagnosticadas de DCA y patologías neurológicas afines50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 511004 51120 4819 311110 Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311111 Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías1.628.2041.628.204798.589<% Obligaciones / Creditos>49,0%798.589 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías2.448.0642.432.9861.335.475<% Obligaciones / Creditos>54,9%1.335.475 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo308.842272.672204.204<% Obligaciones / Creditos>74,9%204.204 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.34343.65129.717<% Obligaciones / Creditos>68,1%29.717 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.67224.38217.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios38.00038.0002.414<% Obligaciones / Creditos>6,4%2.414 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10.00010.0003.536<% Obligaciones / Creditos>35,4%3.536 512000 51300 2200 311100 Material de oficina6.0006.0001.085<% Obligaciones / Creditos>18,1%1.085 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos9.0009.0007.704<% Obligaciones / Creditos>85,6%7.704 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8.6008.60034<% Obligaciones / Creditos>0,4%34 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos3.0003.0001.218<% Obligaciones / Creditos>40,6%1.218 Total 512000-Dirección y servicios generales461.477422.324267.326<% Obligaciones / Creditos>63,3%267.326 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo83.909110.51872.113<% Obligaciones / Creditos>65,3%72.113 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía10101.283<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.283 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria215.000215.00070.787<% Obligaciones / Creditos>32,9%71.787 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud4.7504.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos101041<% Obligaciones / Creditos>412,1%41 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada13.00013.0008.238<% Obligaciones / Creditos>63,4%8.238 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios220.000220.00018.838<% Obligaciones / Creditos>8,6%18.838 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas23.70423.7040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación80.00080.0005.461<% Obligaciones / Creditos>6,8%5.461 Total 512001-Formación721.413748.024176.761<% Obligaciones / Creditos>23,6%177.761 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo118.526120.43286.020<% Obligaciones / Creditos>71,4%86.020 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones12.50012.500574<% Obligaciones / Creditos>4,6%574 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)386.900386.900330.688<% Obligaciones / Creditos>85,5%330.688 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas1.5001.500709<% Obligaciones / Creditos>47,2%709 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas16.00016.0004.510<% Obligaciones / Creditos>28,2%4.510 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA2.850.0002.850.0002.850.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.850.000 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador60.38460.3840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público125.000125.00015.000<% Obligaciones / Creditos>12,0%0 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O45.00045.0008.000<% Obligaciones / Creditos>17,8%8.000 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed350.000350.000350.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%350.000 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud1.084.8421.084.8420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento5.500.6725.502.5803.945.501<% Obligaciones / Creditos>71,7%3.930.501 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo71.84888.39548.797<% Obligaciones / Creditos>55,2%48.797 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.12041.49229.636<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.636 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios127.978144.89878.433<% Obligaciones / Creditos>54,1%78.433 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento6.811.5406.817.8264.468.022<% Obligaciones / Creditos>65,5%4.454.022 Total 51-Actividades de la Dirección General9.259.6049.250.8125.803.497<% Obligaciones / Creditos>62,7%5.789.497 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo338.430413.540294.686<% Obligaciones / Creditos>71,3%294.686 520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo24.16300<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45.28417.8792.230<% Obligaciones / Creditos>12,5%2.230 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes88.03994.22367.540<% Obligaciones / Creditos>71,7%67.540 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal420.800415.715224.057<% Obligaciones / Creditos>53,9%224.057 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN444.000452.848318.697<% Obligaciones / Creditos>70,4%318.697 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones343.813359.934267.997<% Obligaciones / Creditos>74,5%267.997 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales1.805.6911.825.3571.260.150<% Obligaciones / Creditos>69,0%1.260.150 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional818.871830.272534.755<% Obligaciones / Creditos>64,4%534.755 520000 51200 1600 313900 Seguridad social2.802.3372.837.3612.089.907<% Obligaciones / Creditos>73,7%2.089.907 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos16.30016.4619.876<% Obligaciones / Creditos>60,0%9.876 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias144.300145.60679.844<% Obligaciones / Creditos>54,8%79.844 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias10130.01189.517<% Obligaciones / Creditos>68,9%89.517 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche40.20050.60033.018<% Obligaciones / Creditos>65,3%33.018 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos38.15428.50810.926<% Obligaciones / Creditos>38,3%10.926 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad65.16565.75718.046<% Obligaciones / Creditos>27,4%18.046 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad1060.01119.104<% Obligaciones / Creditos>31,8%19.104 520000 51200 1710 313904 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes7.4007.4672.400<% Obligaciones / Creditos>32,1%2.400 520000 51200 1710 313905 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública8.3008.3750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción75.00075.00050.182<% Obligaciones / Creditos>66,9%47.794 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos5.0005.00063.814<% Obligaciones / Creditos>>1000%63.814 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material230.000230.00080.347<% Obligaciones / Creditos>34,9%79.316 520000 51200 2200 313900 Material de oficina70.00070.00043.640<% Obligaciones / Creditos>62,3%41.792 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0007.109<% Obligaciones / Creditos>101,6%6.997 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo1.0001.0006.014<% Obligaciones / Creditos>601,4%5.596 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo20.00020.0006.989<% Obligaciones / Creditos>34,9%6.989 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo25.0005.0004.641<% Obligaciones / Creditos>92,8%4.641 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria6.0006.0001.657<% Obligaciones / Creditos>27,6%1.657 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones10.00010.0001.902<% Obligaciones / Creditos>19,0%1.902 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería114.000114.00051.227<% Obligaciones / Creditos>44,9%51.227 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario28.00028.00014.111<% Obligaciones / Creditos>50,4%14.111 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA000<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos16.00016.0001.987<% Obligaciones / Creditos>12,4%1.987 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos15.00015.0004.458<% Obligaciones / Creditos>29,7%4.458 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos55.00073.00029.980<% Obligaciones / Creditos>41,1%29.784 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos2.0002.0001.186<% Obligaciones / Creditos>59,3%1.186 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería2.5002.5001.580<% Obligaciones / Creditos>63,2%1.580 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza17.00017.00010.953<% Obligaciones / Creditos>64,4%10.953 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos6.5006.5008.029<% Obligaciones / Creditos>123,5%8.029 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros55.00055.00026.943<% Obligaciones / Creditos>49,0%26.943 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros5.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción135.000105.00073.014<% Obligaciones / Creditos>69,5%73.014 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos3.0003.000855<% Obligaciones / Creditos>28,5%843 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo8.0008.0005.723<% Obligaciones / Creditos>71,5%5.723 520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo7.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 2287 313900 Gases médicos10.00010.0006.857<% Obligaciones / Creditos>68,6%6.857 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje125.000105.00056.374<% Obligaciones / Creditos>53,7%56.374 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones15.50015.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios547.864297.864124.588<% Obligaciones / Creditos>41,8%122.713 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio100.000275.00025.571<% Obligaciones / Creditos>9,3%25.571 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo40.00040.00018.313<% Obligaciones / Creditos>45,8%17.513 520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo5.0005.0002.822<% Obligaciones / Creditos>56,4%2.822 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra9.279.6859.451.8856.096.869<% Obligaciones / Creditos>64,5%6.088.187 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo599.517503.163337.765<% Obligaciones / Creditos>67,1%337.765 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1044.34031.286<% Obligaciones / Creditos>70,6%31.286 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes551.589595.223401.158<% Obligaciones / Creditos>67,4%401.158 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud300.000300.000116.599<% Obligaciones / Creditos>38,9%116.599 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud45.0009.0006.124<% Obligaciones / Creditos>68,0%5.864 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones10140.010133.999<% Obligaciones / Creditos>95,7%133.999 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)10119.01033.825<% Obligaciones / Creditos>28,4%33.825 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria115.00015.0001.994<% Obligaciones / Creditos>13,3%1.994 520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas55.00055.00024.499<% Obligaciones / Creditos>44,5%24.499 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud234.130234.130124.641<% Obligaciones / Creditos>53,2%124.641 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones290.111290.111128.631<% Obligaciones / Creditos>44,3%128.631 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo (AGENDA 21)50.00090.00074.640<% Obligaciones / Creditos>82,9%74.640 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable130.000130.00083.062<% Obligaciones / Creditos>63,9%83.062 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria176.000176.000163.621<% Obligaciones / Creditos>93,0%163.621 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario288.000288.000286.224<% Obligaciones / Creditos>99,4%286.224 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana241.000241.000240.942<% Obligaciones / Creditos>100,0%240.942 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo200.000200.000191.203<% Obligaciones / Creditos>95,6%191.203 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria3.385.4073.540.0172.380.213<% Obligaciones / Creditos>67,2%2.379.952 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo726.062704.967471.764<% Obligaciones / Creditos>66,9%471.764 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas123.147127.69990.090<% Obligaciones / Creditos>70,5%90.090 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes647.241670.510464.748<% Obligaciones / Creditos>69,3%464.748 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)4.862.0005.112.0001.291.995<% Obligaciones / Creditos>25,3%1.155.215 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz200.000200.000117.249<% Obligaciones / Creditos>58,6%117.249 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP40.00031.00016.249<% Obligaciones / Creditos>52,4%16.249 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz110.000110.00058.448<% Obligaciones / Creditos>53,1%58.448 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP50.000100.00058.078<% Obligaciones / Creditos>58,1%57.033 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz85.00040.0003.288<% Obligaciones / Creditos>8,2%3.288 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria6.843.4607.096.1862.571.910<% Obligaciones / Creditos>36,2%2.434.084 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo2.745.5422.586.2521.800.919<% Obligaciones / Creditos>69,6%1.800.919 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas253.834363.932245.786<% Obligaciones / Creditos>67,5%245.786 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes954.8981.070.137747.218<% Obligaciones / Creditos>69,8%747.218 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio140.000140.000137.094<% Obligaciones / Creditos>97,9%136.682 520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria70.00070.00027.209<% Obligaciones / Creditos>38,9%26.483 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio300.000300.000201.444<% Obligaciones / Creditos>67,1%198.268 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio5.0005.0001.241<% Obligaciones / Creditos>24,8%1.241 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental4.471.2744.537.3213.160.911<% Obligaciones / Creditos>69,7%3.156.597 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo1.675.9051.582.9741.094.115<% Obligaciones / Creditos>69,1%1.094.115 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas156.684166.346113.468<% Obligaciones / Creditos>68,2%113.468 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes562.544587.241416.178<% Obligaciones / Creditos>70,9%416.178 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra110.00085.00041.747<% Obligaciones / Creditos>49,1%41.747 520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben49.00049.00027.879<% Obligaciones / Creditos>56,9%27.879 520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado120.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520004-Salud laboral2.699.1332.545.5601.693.387<% Obligaciones / Creditos>66,5%1.693.387 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra26.678.95927.170.96915.903.290<% Obligaciones / Creditos>58,5%15.752.208 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra26.678.95927.170.96915.903.290<% Obligaciones / Creditos>58,5%15.752.208 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos92.72493.56066.827<% Obligaciones / Creditos>71,4%66.827 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual260.158262.503187.499<% Obligaciones / Creditos>71,4%187.499 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo3.826.6713.519.6701.377.631<% Obligaciones / Creditos>39,1%1.377.631 540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo025.00011.179<% Obligaciones / Creditos>44,7%11.179 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas354.014405.251269.572<% Obligaciones / Creditos>66,5%269.572 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes413.945739.017453.865<% Obligaciones / Creditos>61,4%453.865 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal3.435.7521.941.968351.115<% Obligaciones / Creditos>18,1%351.115 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones137.690144.73947.647<% Obligaciones / Creditos>32,9%47.647 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales1.549.2901.557.440442.617<% Obligaciones / Creditos>28,4%442.617 540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales05.0002.666<% Obligaciones / Creditos>53,3%2.666 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional18.98516.10610.633<% Obligaciones / Creditos>66,0%10.633 540000 52000 1600 311100 Seguridad social3.001.0383.034.242824.277<% Obligaciones / Creditos>27,2%824.277 540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad social015.0003.089<% Obligaciones / Creditos>20,6%3.089 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal65.28065.28040.156<% Obligaciones / Creditos>61,5%40.156 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad66.42067.02216.089<% Obligaciones / Creditos>24,0%16.089 540000 52000 1710 311102 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes199.371201.1660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad50.00040.45224.670<% Obligaciones / Creditos>61,0%24.670 540000 52000 1710 311104 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal SNS-O499.398503.8930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa2.145.2781.024.1540<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores1.000.0002.671.1242.614.228<% Obligaciones / Creditos>97,9%2.614.228 540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores0577.470577.470<% Obligaciones / Creditos>100,0%577.470 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias100.000100.00053.609<% Obligaciones / Creditos>53,6%53.609 540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones119.790119.790119.790<% Obligaciones / Creditos>100,0%119.790 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte20.00020.0002.304<% Obligaciones / Creditos>11,5%2.304 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O1.0201.0200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones21.62921.62943.942<% Obligaciones / Creditos>203,2%43.942 540000 52000 2120 311102 COVID-19 Edificios y otras construcciones05.9813.691<% Obligaciones / Creditos>61,7%3.625 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material12.97712.9779.169<% Obligaciones / Creditos>70,7%9.054 540000 52000 2200 311100 Material de oficina12.06812.06810.926<% Obligaciones / Creditos>90,5%10.926 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones102.000102.00093.886<% Obligaciones / Creditos>92,0%93.886 540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo10.00010.000198<% Obligaciones / Creditos>2,0%198 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería20.00020.00012.569<% Obligaciones / Creditos>62,8%12.569 540000 52000 2249 311100 Seguros3.100.0003.100.0003.445.496<% Obligaciones / Creditos>111,1%3.445.496 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda21.81121.8110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos5.4535.4531.876<% Obligaciones / Creditos>34,4%1.876 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios43.62243.62225.386<% Obligaciones / Creditos>58,2%25.386 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos54.52854.5288.819<% Obligaciones / Creditos>16,2%8.819 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas43.62243.62216.768<% Obligaciones / Creditos>38,4%16.768 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos32.71732.7174.185<% Obligaciones / Creditos>12,8%3.962 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias2.1822.1824.297<% Obligaciones / Creditos>196,9%4.297 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos4.192.420588.80831.065<% Obligaciones / Creditos>5,3%31.065 540000 52000 2270 311100 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería016.47312.074<% Obligaciones / Creditos>73,3%12.074 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza70.00070.00042.527<% Obligaciones / Creditos>60,8%42.527 540000 52000 2271 311102 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza070.00040.001<% Obligaciones / Creditos>57,1%33.822 540000 52000 2274 311100 COVID-19 Servicios de seguridad0235.00098.882<% Obligaciones / Creditos>42,1%98.882 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos54.07154.07135.695<% Obligaciones / Creditos>66,0%35.695 540000 52000 2278 311100 COVID-19 Contratos alimentación externa065.00042.087<% Obligaciones / Creditos>64,7%42.087 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros54.07154.0718.048<% Obligaciones / Creditos>14,9%8.048 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción53.64853.64818.801<% Obligaciones / Creditos>35,0%18.801 540000 52000 2280 311102 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción024.3009.705<% Obligaciones / Creditos>39,9%9.705 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos008.691<% Obligaciones / Creditos>-8.691 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo3023020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo4.5004.50011<% Obligaciones / Creditos>0,2%11 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje43.62243.62227.706<% Obligaciones / Creditos>63,5%27.649 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales2.1822.182349<% Obligaciones / Creditos>16,0%349 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas109.055109.05530.104<% Obligaciones / Creditos>27,6%30.104 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias149.490295.564227.459<% Obligaciones / Creditos>77,0%227.459 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 6020 311100 Obras menores90.00090.00052.381<% Obligaciones / Creditos>58,2%52.381 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo30.00030.00010.761<% Obligaciones / Creditos>35,9%10.761 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración25.777.91422.531.17311.874.485<% Obligaciones / Creditos>52,7%11.867.846 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación4.3634.3630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos16.35916.35911.868<% Obligaciones / Creditos>72,5%11.615 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza15.00015.00015.238<% Obligaciones / Creditos>101,6%15.238 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia16.22216.2223.817<% Obligaciones / Creditos>23,5%3.817 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O12.97712.9770<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52602 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos0767767<% Obligaciones / Creditos>100,0%767 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo37.85037.85019.872<% Obligaciones / Creditos>52,5%916 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje10.90610.9064.141<% Obligaciones / Creditos>38,0%4.141 540001 52602 6059 313900 COVID-19 Otro mobiliario y equipo02.1782.178<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.178 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo479.851454.723316.896<% Obligaciones / Creditos>69,7%316.896 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo130.00039.05622.891<% Obligaciones / Creditos>58,6%22.891 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.58148.32136.334<% Obligaciones / Creditos>75,2%36.334 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes570.913549.754395.816<% Obligaciones / Creditos>72,0%395.816 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal68.721227.638176.396<% Obligaciones / Creditos>77,5%176.396 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal130.000177.751156.137<% Obligaciones / Creditos>87,8%156.137 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones80.00023.18119.315<% Obligaciones / Creditos>83,3%19.315 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales156.237156.970107.463<% Obligaciones / Creditos>68,5%107.463 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales4.00010.0397.929<% Obligaciones / Creditos>79,0%7.929 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional54.70857.04540.370<% Obligaciones / Creditos>70,8%40.370 540001 52610 1600 311100 Seguridad social376.441381.008300.675<% Obligaciones / Creditos>78,9%300.675 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social41.54091.92566.805<% Obligaciones / Creditos>72,7%66.805 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos016.03010.021<% Obligaciones / Creditos>62,5%10.021 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias40.0006.3510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos3173200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos09.0306.572<% Obligaciones / Creditos>72,8%6.572 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales2.287.9862.365.7641.721.500<% Obligaciones / Creditos>72,8%1.702.291 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo622.966605.374373.911<% Obligaciones / Creditos>61,8%373.911 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.72644.69714.831<% Obligaciones / Creditos>33,2%14.831 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes203.807188.786121.291<% Obligaciones / Creditos>64,2%121.291 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones272.267259.0830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales161.151178.438118.404<% Obligaciones / Creditos>66,4%118.404 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional32.67631.64522.225<% Obligaciones / Creditos>70,2%22.225 540002 52833 1600 311100 Seguridad social268.718273.378165.011<% Obligaciones / Creditos>60,4%165.011 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones0011.584<% Obligaciones / Creditos>-11.584 540002 52833 2200 311100 Material de oficina4.9504.950763<% Obligaciones / Creditos>15,4%763 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias17.151.14417.151.14413.036.668<% Obligaciones / Creditos>76,0%13.036.668 540002 52833 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario500.000500.000218.690<% Obligaciones / Creditos>43,7%218.690 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros1.300.0001.300.000756.384<% Obligaciones / Creditos>58,2%756.384 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad7.000.0007.000.0004.649.621<% Obligaciones / Creditos>66,4%4.649.621 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria1.740.0001.740.0001.351.028<% Obligaciones / Creditos>77,6%1.349.408 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia3.660.0003.660.0002.938.035<% Obligaciones / Creditos>80,3%2.938.035 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra11.000.00011.000.0007.777.337<% Obligaciones / Creditos>70,7%7.777.337 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos7.000.0007.000.0005.513.196<% Obligaciones / Creditos>78,8%5.513.196 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos621.375621.375429.157<% Obligaciones / Creditos>69,1%424.299 540002 52833 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis1.725.0001.725.0001.001.227<% Obligaciones / Creditos>58,0%1.001.227 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos17.000.00017.000.00011.154.802<% Obligaciones / Creditos>65,6%11.154.802 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas2.628.2502.628.2502.309.810<% Obligaciones / Creditos>87,9%2.309.810 540002 52833 2500 311113 COVID-19 Conciertos4.200.0007.200.0006.429.140<% Obligaciones / Creditos>89,3%6.429.140 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua1.624.9801.624.9801.210.591<% Obligaciones / Creditos>74,5%1.210.591 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención312.000312.000199.093<% Obligaciones / Creditos>63,8%199.093 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental6.0006.0001.058<% Obligaciones / Creditos>17,6%1.058 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad2.100.0002.100.0002.005.368<% Obligaciones / Creditos>95,5%2.005.313 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria130.000130.00068.879<% Obligaciones / Creditos>53,0%68.879 Total 540002-Prestaciones y conciertos81.285.01084.285.10161.878.103<% Obligaciones / Creditos>73,4%61.871.569 540004 52800 2200 311100 Material de oficina503503106<% Obligaciones / Creditos>21,0%106 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias13.00013.0009.421<% Obligaciones / Creditos>72,5%9.421 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos5.4535.4530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización86.51386.513987<% Obligaciones / Creditos>1,1%987 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)14.05914.0596.799<% Obligaciones / Creditos>48,4%6.799 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana184.234184.23418.138<% Obligaciones / Creditos>9,8%18.138 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual130.079131.25293.750<% Obligaciones / Creditos>71,4%93.750 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo660.273622.195398.690<% Obligaciones / Creditos>64,1%398.690 540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo109110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas115.397117.05174.616<% Obligaciones / Creditos>63,7%74.616 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.356147.99695.622<% Obligaciones / Creditos>64,6%95.622 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal28.43452.51822.305<% Obligaciones / Creditos>42,5%22.305 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal200.000227.274194.231<% Obligaciones / Creditos>85,5%194.231 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones160.000162.6916.095<% Obligaciones / Creditos>3,7%6.095 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones019.47114.260<% Obligaciones / Creditos>73,2%14.260 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales204.528200.338142.573<% Obligaciones / Creditos>71,2%142.573 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales5.0008.0487.155<% Obligaciones / Creditos>88,9%7.155 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional18.32321.58815.402<% Obligaciones / Creditos>71,3%15.402 540004 52820 1600 311100 Seguridad social310.448316.756211.988<% Obligaciones / Creditos>66,9%211.988 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social63.55087.58382.231<% Obligaciones / Creditos>93,9%82.231 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos67680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos20.00024.70422.683<% Obligaciones / Creditos>91,8%22.683 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche10.00010.0949.036<% Obligaciones / Creditos>89,5%9.036 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos5.5005.5533.348<% Obligaciones / Creditos>60,3%3.348 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes2.353.7272.459.8531.429.435<% Obligaciones / Creditos>58,1%1.429.435 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias310.176310.176151.706<% Obligaciones / Creditos>48,9%151.060 540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias10196196<% Obligaciones / Creditos>100,0%196 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual59.22559.76042.684<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.684 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo600.689405.814288.108<% Obligaciones / Creditos>71,0%288.108 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas68.955202.157123.592<% Obligaciones / Creditos>61,1%123.592 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes164.188270.788170.305<% Obligaciones / Creditos>62,9%170.305 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal382.167307.825221.421<% Obligaciones / Creditos>71,9%221.421 540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones80.000101.40257.927<% Obligaciones / Creditos>57,1%57.927 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales136.913152.634108.994<% Obligaciones / Creditos>71,4%108.994 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional50.16350.57937.925<% Obligaciones / Creditos>75,0%37.925 540005 52831 1600 311100 Seguridad social281.770285.908290.029<% Obligaciones / Creditos>101,4%290.029 540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social15.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 540005 52831 2200 313100 Material de oficina20.60020.6007.980<% Obligaciones / Creditos>38,7%7.980 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)170.000170.00059.414<% Obligaciones / Creditos>34,9%58.603 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias1.500.0001.500.000766.472<% Obligaciones / Creditos>51,1%766.472 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería1.0301.0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos51.50051.50024.778<% Obligaciones / Creditos>48,1%24.101 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin15.45015.4506.989<% Obligaciones / Creditos>45,2%6.956 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin4.1204.1202.624<% Obligaciones / Creditos>63,7%2.624 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas145.820.000145.820.000111.303.177<% Obligaciones / Creditos>76,3%111.224.295 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios7.100.0007.100.0005.852.928<% Obligaciones / Creditos>82,4%5.852.928 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago250.000250.000105.248<% Obligaciones / Creditos>42,1%105.248 540005 52831 4809 313104 COVID-19 Prestaciones farmacéuticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos10281.74737.838<% Obligaciones / Creditos>13,4%37.838 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas157.132.476157.361.695119.660.337<% Obligaciones / Creditos>76,0%119.579.287 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo137.772139.01599.294<% Obligaciones / Creditos>71,4%99.294 540006 52822 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo42.00016.3170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes31.05545.35428.259<% Obligaciones / Creditos>62,3%28.259 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal150.000137.33323.068<% Obligaciones / Creditos>16,8%23.068 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales39.41844.57027.486<% Obligaciones / Creditos>61,7%27.486 540006 52822 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales2.0002.0180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional20.13520.31614.511<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.511 540006 52822 1410 311103 COVID-19 Retribuciones carrera profesional2.0002.0180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540006 52822 1600 311100 Seguridad social56.82457.33741.248<% Obligaciones / Creditos>71,9%41.248 540006 52822 1600 311103 COVID-19 Seguridad social12.60000<% Obligaciones / Creditos>-0 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos16.35916.3590<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos32.71732.7171.513<% Obligaciones / Creditos>4,6%1.513 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria542.880513.354235.379<% Obligaciones / Creditos>45,9%235.379 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual59.22559.76042.684<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.684 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo1.324.8041.527.7131.052.004<% Obligaciones / Creditos>68,9%1.052.004 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas127.979180.091126.033<% Obligaciones / Creditos>70,0%126.033 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes561.413363.474276.559<% Obligaciones / Creditos>76,1%276.559 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal163.071163.281130.217<% Obligaciones / Creditos>79,8%130.217 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones20.01030.00115.567<% Obligaciones / Creditos>51,9%15.567 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales409.309427.328293.505<% Obligaciones / Creditos>68,7%293.505 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional47.77643.94628.222<% Obligaciones / Creditos>64,2%28.222 540007 52010 1600 311100 Seguridad social702.939709.766462.175<% Obligaciones / Creditos>65,1%462.175 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones150.000150.00071.150<% Obligaciones / Creditos>47,4%71.150 540007 52010 2160 311102 Encargo a NASERTIC. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones157.739157.739103.077<% Obligaciones / Creditos>65,3%103.077 540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones650.000405.00082.885<% Obligaciones / Creditos>20,5%0 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas2.385.2842.385.2841.251.507<% Obligaciones / Creditos>52,5%1.235.306 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial100.000100.00083.560<% Obligaciones / Creditos>83,6%83.560 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos200.000350.00023.842<% Obligaciones / Creditos>6,8%23.842 540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial065.00048.899<% Obligaciones / Creditos>75,2%48.899 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información1.970.0001.581.065286.572<% Obligaciones / Creditos>18,1%286.572 540007 52010 6094 311100 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas6.899.7006.899.7003.929.259<% Obligaciones / Creditos>56,9%3.929.259 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia1.956.0001.956.000884.106<% Obligaciones / Creditos>45,2%884.106 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA8.2188.2180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas0736.370634.514<% Obligaciones / Creditos>86,2%633.745 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas1.318.0711.708.099179.174<% Obligaciones / Creditos>10,5%178.861 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación19.461.53820.257.83510.005.512<% Obligaciones / Creditos>49,4%9.905.344 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo49.51649.20125.782<% Obligaciones / Creditos>52,4%25.782 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes45.28471.96446.942<% Obligaciones / Creditos>65,2%46.942 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal120.00095.57252.055<% Obligaciones / Creditos>54,5%52.055 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales10.81816.19814.352<% Obligaciones / Creditos>88,6%14.352 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional00678<% Obligaciones / Creditos>-678 540008 52000 1600 311100 Seguridad social65.67366.26741.311<% Obligaciones / Creditos>62,3%41.311 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos5.4535.4530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos16.35916.3593.512<% Obligaciones / Creditos>21,5%3.512 Total 540008-Innovación y organización313.103321.014184.633<% Obligaciones / Creditos>57,5%184.633 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea289.154.634290.095.789206.989.384<% Obligaciones / Creditos>71,4%206.775.783 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual121.314122.40776.620<% Obligaciones / Creditos>62,6%76.620 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo6.702.7365.916.9784.197.879<% Obligaciones / Creditos>70,9%4.197.879 541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones de personal fijo033.29819.394<% Obligaciones / Creditos>58,2%19.394 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas915.9631.097.092696.653<% Obligaciones / Creditos>63,5%696.653 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.436.6094.939.5853.378.593<% Obligaciones / Creditos>68,4%3.378.593 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal1.027.1721.277.086934.843<% Obligaciones / Creditos>73,2%934.843 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal80.000120.907110.259<% Obligaciones / Creditos>91,2%110.259 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas685.596841.680686.902<% Obligaciones / Creditos>81,6%686.902 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.500.0001.394.7281.085.769<% Obligaciones / Creditos>77,8%1.085.769 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones60.00013.39012.839<% Obligaciones / Creditos>95,9%12.839 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales1.981.4212.009.7351.491.117<% Obligaciones / Creditos>74,2%1.491.117 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales5.00015.1419.683<% Obligaciones / Creditos>64,0%9.683 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional354.802345.856268.798<% Obligaciones / Creditos>77,7%268.798 541004 52700 1600 312400 Seguridad social4.789.6474.837.5763.563.422<% Obligaciones / Creditos>73,7%3.563.422 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social44.95072.53467.235<% Obligaciones / Creditos>92,7%67.235 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos373.515367.752262.450<% Obligaciones / Creditos>71,4%262.450 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos10.00023.22820.653<% Obligaciones / Creditos>88,9%20.653 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias222.840201.609148.584<% Obligaciones / Creditos>73,7%148.584 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche229.701238.703160.170<% Obligaciones / Creditos>67,1%160.170 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche4.00016.1508.512<% Obligaciones / Creditos>52,7%8.512 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos128.982151.708107.971<% Obligaciones / Creditos>71,2%107.971 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos4.0007.0694.128<% Obligaciones / Creditos>58,4%4.128 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad65.000129.78864.434<% Obligaciones / Creditos>49,6%64.434 541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad1.0007.0786.826<% Obligaciones / Creditos>96,4%6.826 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte6.1676.1670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres2.0002.000983<% Obligaciones / Creditos>49,1%983 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones256.745256.745153.526<% Obligaciones / Creditos>59,8%153.526 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material18.00018.0008.305<% Obligaciones / Creditos>46,1%8.305 541004 52700 2200 312400 Material de oficina70.00070.00036.320<% Obligaciones / Creditos>51,9%36.320 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones11.00011.0007.662<% Obligaciones / Creditos>69,7%7.662 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo20.44320.4439.348<% Obligaciones / Creditos>45,7%9.348 541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo1.5676.8416.841<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.841 541004 52700 2215 312400 Fármacos3.700.0003.087.7362.435.177<% Obligaciones / Creditos>78,9%2.435.177 541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo94.16594.16525.672<% Obligaciones / Creditos>27,3%25.672 541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo125.845125.845120.647<% Obligaciones / Creditos>95,9%120.647 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria20.00020.0009.992<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.992 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario4.0004.0004.250<% Obligaciones / Creditos>106,2%4.250 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad3.5003.5002.425<% Obligaciones / Creditos>69,3%2.425 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos35.00035.00017.468<% Obligaciones / Creditos>49,9%17.468 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos13.00013.0001.624<% Obligaciones / Creditos>12,5%1.624 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería220.000220.000135.349<% Obligaciones / Creditos>61,5%135.349 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza1.700.0001.700.000957.014<% Obligaciones / Creditos>56,3%865.475 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad235.848235.848120.337<% Obligaciones / Creditos>51,0%120.337 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos12.00012.0003.224<% Obligaciones / Creditos>26,9%3.224 541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos101.9321.932<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.932 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa1.200.0001.200.000501.785<% Obligaciones / Creditos>41,8%501.785 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros18.00018.00013.879<% Obligaciones / Creditos>77,1%13.879 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa7.2207.2203.610<% Obligaciones / Creditos>50,0%3.610 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción500.000500.000419.149<% Obligaciones / Creditos>83,8%412.927 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación25.00025.00011.462<% Obligaciones / Creditos>45,8%11.462 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo55.84555.8459.581<% Obligaciones / Creditos>17,2%9.581 541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo14.16535.78219.584<% Obligaciones / Creditos>54,7%19.584 541004 52700 2286 312402 COVID-19 Productos químicos de laboratorio02.0262.026<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.026 541004 52700 2287 312400 Gases médicos22.00022.0007.957<% Obligaciones / Creditos>36,2%7.957 541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos106.0306.030<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.030 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0009.080<% Obligaciones / Creditos>75,7%9.080 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental2.300.0002.300.0001.475.231<% Obligaciones / Creditos>64,1%1.475.231 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP1.700.0001.700.0001.073.334<% Obligaciones / Creditos>63,1%1.073.334 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos119.400119.40068.900<% Obligaciones / Creditos>57,7%68.900 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad890.000803.777355.854<% Obligaciones / Creditos>44,3%221.894 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico10.00010.00010.920<% Obligaciones / Creditos>109,2%10.741 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo60.000155.00060.017<% Obligaciones / Creditos>38,7%59.299 Total 541004-Actividades de salud mental37.227.18837.097.39025.490.233<% Obligaciones / Creditos>68,7%25.257.615 Total 541-Salud Mental37.227.18837.097.39025.490.233<% Obligaciones / Creditos>68,7%25.257.615 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual637.060642.799451.424<% Obligaciones / Creditos>70,2%451.424 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo91.601.10081.833.83558.746.621<% Obligaciones / Creditos>71,8%58.746.621 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo0355.171232.395<% Obligaciones / Creditos>65,4%232.395 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas15.079.15217.014.94312.834.153<% Obligaciones / Creditos>75,4%12.834.153 543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas023.80818.054<% Obligaciones / Creditos>75,8%18.054 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes42.852.80545.854.32632.250.215<% Obligaciones / Creditos>70,3%32.250.215 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal10.419.96815.827.43712.719.562<% Obligaciones / Creditos>80,4%12.719.562 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal7.833.33410.473.3939.536.948<% Obligaciones / Creditos>91,1%9.536.948 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas10.809.90810.907.6148.790.434<% Obligaciones / Creditos>80,6%8.790.434 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones16.035.14418.023.56415.064.942<% Obligaciones / Creditos>83,6%15.064.942 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.479.149537.107496.647<% Obligaciones / Creditos>92,5%496.647 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales29.526.53129.914.70221.227.084<% Obligaciones / Creditos>71,0%21.227.084 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales257.834274.753216.461<% Obligaciones / Creditos>78,8%216.461 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional7.428.6307.414.3285.327.570<% Obligaciones / Creditos>71,9%5.327.570 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional06.0563.760<% Obligaciones / Creditos>62,1%3.760 543000 52200 1600 312300 Seguridad social58.670.72459.359.60745.798.117<% Obligaciones / Creditos>77,2%45.798.117 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social3.944.7824.170.7484.023.892<% Obligaciones / Creditos>96,5%4.023.892 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos6.789.1486.516.5814.473.766<% Obligaciones / Creditos>68,7%4.473.766 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos1.085.539930.585842.551<% Obligaciones / Creditos>90,5%842.551 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias12.635.68911.791.4909.732.634<% Obligaciones / Creditos>82,5%9.732.634 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias48.46269.40962.007<% Obligaciones / Creditos>89,3%62.007 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche3.480.0004.034.4952.572.445<% Obligaciones / Creditos>63,8%2.572.445 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche581.539598.079512.228<% Obligaciones / Creditos>85,6%512.228 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos2.333.1742.657.9991.912.257<% Obligaciones / Creditos>71,9%1.912.257 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos339.231392.620339.847<% Obligaciones / Creditos>86,6%339.847 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad3.501.2314.235.0644.086.733<% Obligaciones / Creditos>96,5%4.086.733 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad1.316.000887.997877.559<% Obligaciones / Creditos>98,8%877.559 543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones119.604120.50379.376<% Obligaciones / Creditos>65,9%79.376 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte138.000138.00072.149<% Obligaciones / Creditos>52,3%72.149 543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte1012.0104.730<% Obligaciones / Creditos>39,4%4.730 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres826.500826.500340.489<% Obligaciones / Creditos>41,2%314.796 543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres1070.01035.889<% Obligaciones / Creditos>51,3%35.889 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones1.600.0001.600.000972.216<% Obligaciones / Creditos>60,8%972.216 543000 52200 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones105.0103.801<% Obligaciones / Creditos>75,9%3.801 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos5.000.0005.000.0003.103.746<% Obligaciones / Creditos>62,1%3.008.965 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material360.000360.000164.747<% Obligaciones / Creditos>45,8%164.244 543000 52200 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material1021883<% Obligaciones / Creditos>38,2%83 543000 52200 2200 312300 Material de oficina720.000720.000577.872<% Obligaciones / Creditos>80,3%560.972 543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina104.6314.631<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.631 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2210 312300 Alimentación2.000.0001.930.0001.253.462<% Obligaciones / Creditos>64,9%1.253.462 543000 52200 2213 312300 Material implantable21.500.00021.500.00015.045.794<% Obligaciones / Creditos>70,0%14.781.560 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo1.489.2961.464.296849.209<% Obligaciones / Creditos>58,0%822.530 543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo510.714510.714247.680<% Obligaciones / Creditos>48,5%243.855 543000 52200 2215 312300 Fármacos90.000.00090.000.00069.614.328<% Obligaciones / Creditos>77,3%68.152.799 543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos10615.021615.021<% Obligaciones / Creditos>100,0%615.021 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo29.471.14030.891.14023.512.570<% Obligaciones / Creditos>76,1%22.992.144 543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo14.528.7406.445.7162.719.284<% Obligaciones / Creditos>42,2%2.708.170 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria360.000360.000225.767<% Obligaciones / Creditos>62,7%225.491 543000 52200 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria1010.8877.754<% Obligaciones / Creditos>71,2%7.754 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería255.000255.000241.855<% Obligaciones / Creditos>94,8%218.118 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte320.000320.000229.976<% Obligaciones / Creditos>71,9%212.718 543000 52200 2239 312302 COVID-19 Otros gastos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros5505500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales25.00025.00010.784<% Obligaciones / Creditos>43,1%8.545 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos70.00070.00030.040<% Obligaciones / Creditos>42,9%30.040 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos35.00035.00013.070<% Obligaciones / Creditos>37,3%13.070 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería3.100.0003.100.0002.327.963<% Obligaciones / Creditos>75,1%2.327.963 543000 52200 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería10950.010574.301<% Obligaciones / Creditos>60,5%574.301 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza9.800.0009.800.0005.999.116<% Obligaciones / Creditos>61,2%5.604.469 543000 52200 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza1024.01014.437<% Obligaciones / Creditos>60,1%14.437 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad783.400783.400309.611<% Obligaciones / Creditos>39,5%275.229 543000 52200 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad10263.457175.632<% Obligaciones / Creditos>66,7%153.678 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos750.000750.000468.831<% Obligaciones / Creditos>62,5%468.831 543000 52200 2276 312302 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos1040.01027.980<% Obligaciones / Creditos>69,9%27.980 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos850.000850.000464.333<% Obligaciones / Creditos>54,6%423.938 543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos10159.245159.245<% Obligaciones / Creditos>100,0%159.245 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa200.000200.000131.976<% Obligaciones / Creditos>66,0%131.976 543000 52200 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros210.000210.000109.787<% Obligaciones / Creditos>52,3%102.258 543000 52200 2279 312302 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa36.10536.10518.050<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.050 543000 52200 2279 312304 COVID-19 Encargo a Nasertic. Análisis de muestras0174.99454.697<% Obligaciones / Creditos>31,3%0 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción6.150.0006.150.0003.449.195<% Obligaciones / Creditos>56,1%2.814.727 543000 52200 2280 312302 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción012.0005.942<% Obligaciones / Creditos>49,5%5.942 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación1.560.3221.560.3221.047.889<% Obligaciones / Creditos>67,2%1.047.889 543000 52200 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación103.275229<% Obligaciones / Creditos>7,0%229 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo1.083.2571.083.257317.264<% Obligaciones / Creditos>29,3%303.195 543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo316.753851.753527.398<% Obligaciones / Creditos>61,9%487.911 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio17.217.54916.347.54910.662.435<% Obligaciones / Creditos>65,2%10.362.372 543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio8.782.4615.166.0872.569.904<% Obligaciones / Creditos>49,7%2.549.009 543000 52200 2287 312300 Gases médicos980.0001.070.000587.374<% Obligaciones / Creditos>54,9%415.103 543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos10190.702190.702<% Obligaciones / Creditos>100,0%190.702 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje63.00063.00060.127<% Obligaciones / Creditos>95,4%60.127 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad1.000.000947.000365.583<% Obligaciones / Creditos>38,6%364.814 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales80.00080.00034.918<% Obligaciones / Creditos>43,6%34.918 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética100.000100.00049.008<% Obligaciones / Creditos>49,0%49.008 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra4.155.0851.534.085351.014<% Obligaciones / Creditos>22,9%351.014 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN340.000340.00015.503<% Obligaciones / Creditos>4,6%15.503 543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora instalaciones037.97336.078<% Obligaciones / Creditos>95,0%36.078 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico4.031.8946.652.8941.121.320<% Obligaciones / Creditos>16,9%1.121.320 543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico100.000155.000120.769<% Obligaciones / Creditos>77,9%120.769 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico010.7921.153<% Obligaciones / Creditos>10,7%1.153 543000 52200 6057 312806 (E) Equipamiento médico secuenciador anatomía patológica85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general1.475.2501.475.250671.797<% Obligaciones / Creditos>45,5%648.624 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales70.00070.00024.646<% Obligaciones / Creditos>35,2%24.646 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra562.337.924559.367.918406.172.835<% Obligaciones / Creditos>72,6%401.944.842 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo918.677860.962606.006<% Obligaciones / Creditos>70,4%606.006 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas118.736154.83695.450<% Obligaciones / Creditos>61,6%95.450 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes404.642468.754326.209<% Obligaciones / Creditos>69,6%326.209 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal240.000222.711155.857<% Obligaciones / Creditos>70,0%155.857 543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal35.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones200.000197.522146.317<% Obligaciones / Creditos>74,1%146.317 543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones35.0006.3936.393<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.393 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales493.440507.233206.935<% Obligaciones / Creditos>40,8%206.935 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional78.69674.69151.850<% Obligaciones / Creditos>69,4%51.850 543004 52214 1600 312700 Seguridad social592.565599.524391.864<% Obligaciones / Creditos>65,4%391.864 543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social21.7008.0032.823<% Obligaciones / Creditos>35,3%2.823 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos23.90524.12714.998<% Obligaciones / Creditos>62,2%14.998 543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias100.00094.37063.187<% Obligaciones / Creditos>67,0%63.187 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche20.00025.24815.237<% Obligaciones / Creditos>60,3%15.237 543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche1.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos10010530<% Obligaciones / Creditos>28,3%30 543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos50000<% Obligaciones / Creditos>-0 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad01.6171.617<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.617 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones22.50022.50012.337<% Obligaciones / Creditos>54,8%12.337 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos38.00038.00019.581<% Obligaciones / Creditos>51,5%19.581 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material6.0006.0001.346<% Obligaciones / Creditos>22,4%1.346 543004 52214 2200 312700 Material de oficina15.00015.0004.593<% Obligaciones / Creditos>30,6%4.593 543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina10363363<% Obligaciones / Creditos>100,0%363 543004 52214 2213 312700 Material implantable20.60020.6001.634<% Obligaciones / Creditos>7,9%1.634 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo1.080.0001.080.000783.381<% Obligaciones / Creditos>72,5%783.381 543004 52214 2214 312702 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo0105105<% Obligaciones / Creditos>100,0%105 543004 52214 2215 312700 Fármacos95.00095.0003.175<% Obligaciones / Creditos>3,3%3.175 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo50.68950.68922.281<% Obligaciones / Creditos>44,0%22.281 543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo3213210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria1.5001.500791<% Obligaciones / Creditos>52,8%791 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones4.9004.9002.232<% Obligaciones / Creditos>45,5%2.232 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería13.20013.2004.456<% Obligaciones / Creditos>33,8%4.456 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte40.60040.60023.814<% Obligaciones / Creditos>58,7%23.814 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación8.5008.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos4.5004.5001.986<% Obligaciones / Creditos>44,1%1.986 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería3.7473.7473.127<% Obligaciones / Creditos>83,4%3.127 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza50.42750.42731.420<% Obligaciones / Creditos>62,3%31.420 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad3.6003.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos1.050.0001.050.000643.276<% Obligaciones / Creditos>61,3%643.276 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos5.2005.2002.604<% Obligaciones / Creditos>50,1%2.604 543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos10735735<% Obligaciones / Creditos>100,0%735 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa72.50072.50036.597<% Obligaciones / Creditos>50,5%36.597 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros13.00013.0003.993<% Obligaciones / Creditos>30,7%3.993 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción16.50016.50011.241<% Obligaciones / Creditos>68,1%11.412 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo800800242<% Obligaciones / Creditos>30,3%242 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio696.500696.500480.388<% Obligaciones / Creditos>69,0%480.388 543004 52214 2287 312700 Gases médicos800800304<% Obligaciones / Creditos>38,0%304 543004 52214 2287 312702 COVID-19 Gases médicos0173173<% Obligaciones / Creditos>100,0%173 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000203<% Obligaciones / Creditos>5,1%203 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones20.00020.0003.130<% Obligaciones / Creditos>15,6%3.130 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general65.00065.00028.883<% Obligaciones / Creditos>44,4%28.883 543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general055.00045.375<% Obligaciones / Creditos>82,5%45.375 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra6.689.3656.706.3584.258.540<% Obligaciones / Creditos>63,5%4.258.711 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra569.027.289566.074.275410.431.375<% Obligaciones / Creditos>72,5%406.203.553 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual122.245123.34788.103<% Obligaciones / Creditos>71,4%88.103 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo15.519.42212.929.4529.276.480<% Obligaciones / Creditos>71,7%9.276.480 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones de personal fijo077.28255.626<% Obligaciones / Creditos>72,0%55.626 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.526.1211.925.0521.402.322<% Obligaciones / Creditos>72,8%1.402.322 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5.217.4946.077.5894.159.164<% Obligaciones / Creditos>68,4%4.159.164 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal2.033.2733.340.5002.479.118<% Obligaciones / Creditos>74,2%2.479.118 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal1.666.0002.226.1942.108.612<% Obligaciones / Creditos>94,7%2.108.612 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas1.259.6611.191.577852.847<% Obligaciones / Creditos>71,6%852.847 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.500.0003.308.1682.798.658<% Obligaciones / Creditos>84,6%2.798.658 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones119.000192.756160.213<% Obligaciones / Creditos>83,1%160.213 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales4.340.8644.481.4583.349.458<% Obligaciones / Creditos>74,7%3.349.458 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales49.58475.59663.871<% Obligaciones / Creditos>84,5%63.871 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional1.040.7981.033.646806.148<% Obligaciones / Creditos>78,0%806.148 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional02.0192.007<% Obligaciones / Creditos>99,4%2.007 545000 52400 1600 312300 Seguridad social9.264.0939.370.3527.143.672<% Obligaciones / Creditos>76,2%7.143.672 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad social667.874974.754961.373<% Obligaciones / Creditos>98,6%961.373 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos1.000.5001.003.664748.958<% Obligaciones / Creditos>74,6%748.958 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos145.385187.225182.091<% Obligaciones / Creditos>97,3%182.091 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias3.000.0002.768.6442.208.619<% Obligaciones / Creditos>79,8%2.208.619 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias19.385138.933118.894<% Obligaciones / Creditos>85,6%118.894 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche650.000678.460479.963<% Obligaciones / Creditos>70,7%479.963 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche96.924107.548102.784<% Obligaciones / Creditos>95,6%102.784 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos443.090456.984336.178<% Obligaciones / Creditos>73,6%336.178 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos58.15470.07467.856<% Obligaciones / Creditos>96,8%67.856 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad800.000924.532892.763<% Obligaciones / Creditos>96,6%892.763 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad360.000140.233134.371<% Obligaciones / Creditos>95,8%134.371 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones58.08058.08052.120<% Obligaciones / Creditos>89,7%51.345 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte20.00020.00010.153<% Obligaciones / Creditos>50,8%9.004 545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte1015.01012.192<% Obligaciones / Creditos>81,2%11.405 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres220.000220.000142.835<% Obligaciones / Creditos>64,9%142.835 545000 52400 2050 312302 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres016.00010.430<% Obligaciones / Creditos>65,2%10.430 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones900.000900.000508.331<% Obligaciones / Creditos>56,5%458.887 545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones1043.01013.035<% Obligaciones / Creditos>30,3%13.035 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos480.000480.000361.208<% Obligaciones / Creditos>75,3%336.511 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material55.00055.00022.771<% Obligaciones / Creditos>41,4%20.108 545000 52400 2200 312300 Material de oficina175.000175.000146.687<% Obligaciones / Creditos>83,8%145.668 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.3001.3001.232<% Obligaciones / Creditos>94,8%1.055 545000 52400 2213 312300 Material implantable1.200.0001.200.000903.633<% Obligaciones / Creditos>75,3%881.262 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo212.601212.601126.376<% Obligaciones / Creditos>59,4%126.207 545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo67.409187.40961.412<% Obligaciones / Creditos>32,8%61.412 545000 52400 2215 312300 Fármacos15.315.00015.265.00010.886.886<% Obligaciones / Creditos>71,3%10.882.453 545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos10102.433102.433<% Obligaciones / Creditos>100,0%102.433 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo2.519.1262.919.1262.184.608<% Obligaciones / Creditos>74,8%2.154.534 545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo1.908.376976.460271.162<% Obligaciones / Creditos>27,8%270.057 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria47.00047.00048.098<% Obligaciones / Creditos>102,3%45.401 545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria102.010480<% Obligaciones / Creditos>23,9%480 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales13.00013.00010.430<% Obligaciones / Creditos>80,2%10.430 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería71.00071.00047.874<% Obligaciones / Creditos>67,4%47.874 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario23.00023.00019.970<% Obligaciones / Creditos>86,8%19.970 545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario103.010563<% Obligaciones / Creditos>18,7%563 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte2.5002.5003.495<% Obligaciones / Creditos>139,8%3.319 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos31.00031.00010.701<% Obligaciones / Creditos>34,5%10.701 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos10.00010.0003.433<% Obligaciones / Creditos>34,3%3.349 545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos1010.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería557.692557.692371.490<% Obligaciones / Creditos>66,6%331.872 545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería1064.15645.487<% Obligaciones / Creditos>70,9%45.487 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.771.0631.771.0631.110.515<% Obligaciones / Creditos>62,7%1.109.963 545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza1015.0103.080<% Obligaciones / Creditos>20,5%2.964 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad195.000195.000132.255<% Obligaciones / Creditos>67,8%115.723 545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad1099.48342.647<% Obligaciones / Creditos>42,9%42.647 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos60.00060.00042.242<% Obligaciones / Creditos>70,4%41.933 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos112.000112.00078.641<% Obligaciones / Creditos>70,2%68.949 545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos1054.56054.560<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.560 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa933.041933.041597.424<% Obligaciones / Creditos>64,0%535.630 545000 52400 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa015.0002.653<% Obligaciones / Creditos>17,7%2.653 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros100.000100.00029.576<% Obligaciones / Creditos>29,6%21.099 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa7.2207.2203.610<% Obligaciones / Creditos>50,0%3.610 545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros101.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción950.000950.000581.466<% Obligaciones / Creditos>61,2%564.104 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación180.000180.000112.065<% Obligaciones / Creditos>62,3%110.196 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo50.88750.88767.883<% Obligaciones / Creditos>133,4%67.883 545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo49.11366.11342.398<% Obligaciones / Creditos>64,1%42.192 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.319.0631.769.0631.232.971<% Obligaciones / Creditos>69,7%1.215.143 545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio82.9471.482.9471.170.131<% Obligaciones / Creditos>78,9%1.162.231 545000 52400 2287 312300 Gases médicos96.000146.00043.863<% Obligaciones / Creditos>30,0%43.863 545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos1032.81532.815<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.815 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje50.00050.00033.596<% Obligaciones / Creditos>67,2%33.596 545000 52400 4809 312300 COVID-19 Indemnización de gastos1017.43514.087<% Obligaciones / Creditos>80,8%14.087 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad400.000400.000565.155<% Obligaciones / Creditos>141,3%442.938 545000 52400 6020 312802 Plan Reactivar Obras plan de remodelación3.053.5082.903.508527.372<% Obligaciones / Creditos>18,2%273.191 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312807 Obras plan de remodelación200.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312808 (E) Reforma entrada urgencias Hospital Reina Sofia de Tudela50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312809 (E) Obras helipuerto Hospital Reina Sofía10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos400.000600.000390.848<% Obligaciones / Creditos>65,1%390.848 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo100.000150.000147.299<% Obligaciones / Creditos>98,2%145.525 545000 52400 6059 312804 (E) Otro mobiliario y equipo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 545000-Hospital de Tudela86.201.92390.053.99964.418.822<% Obligaciones / Creditos>71,5%63.716.575 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo6.518.1495.181.1403.718.589<% Obligaciones / Creditos>71,8%3.718.589 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo031.57421.403<% Obligaciones / Creditos>67,8%21.403 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas475.643344.029245.171<% Obligaciones / Creditos>71,3%245.171 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.468.6141.924.0411.329.861<% Obligaciones / Creditos>69,1%1.329.861 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal375.914818.199575.328<% Obligaciones / Creditos>70,3%575.328 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal240.667632.185544.844<% Obligaciones / Creditos>86,2%544.844 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones350.000635.286547.565<% Obligaciones / Creditos>86,2%547.565 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones106.250149.86395.437<% Obligaciones / Creditos>63,7%95.437 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales1.716.0701.733.4671.243.786<% Obligaciones / Creditos>71,8%1.243.786 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales19.83451.53823.050<% Obligaciones / Creditos>44,7%23.050 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional684.474652.708479.539<% Obligaciones / Creditos>73,5%479.539 545001 52420 1600 312200 Seguridad social2.824.5342.857.2542.117.115<% Obligaciones / Creditos>74,1%2.117.115 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad social67.193218.715209.305<% Obligaciones / Creditos>95,7%209.305 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos220.700202.720139.463<% Obligaciones / Creditos>68,8%139.463 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos10.00023.12521.671<% Obligaciones / Creditos>93,7%21.671 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias540.000507.566426.118<% Obligaciones / Creditos>84,0%426.118 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias5.00023.63819.581<% Obligaciones / Creditos>82,8%19.581 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche165.000166.517108.607<% Obligaciones / Creditos>65,2%108.607 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche5.00015.0989.085<% Obligaciones / Creditos>60,2%9.085 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica345.185348.380235.791<% Obligaciones / Creditos>67,7%235.791 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica4.00025.46618.022<% Obligaciones / Creditos>70,8%18.022 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos60.70461.27338.117<% Obligaciones / Creditos>62,2%38.117 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos3.0004.0393.452<% Obligaciones / Creditos>85,5%3.452 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación426.010429.927283.890<% Obligaciones / Creditos>66,0%283.890 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación4.00019.04110.699<% Obligaciones / Creditos>56,2%10.699 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad800.000980.251971.953<% Obligaciones / Creditos>99,2%971.953 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad535.71592.28666.347<% Obligaciones / Creditos>71,9%66.347 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles6.0006.000508<% Obligaciones / Creditos>8,5%508 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte93.00093.00041.876<% Obligaciones / Creditos>45,0%36.642 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones158.000158.00081.780<% Obligaciones / Creditos>51,8%73.541 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos16.20016.20013.299<% Obligaciones / Creditos>82,1%13.299 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material4.2004.2004.088<% Obligaciones / Creditos>97,3%4.031 545001 52420 2200 312200 Material de oficina42.00042.00014.957<% Obligaciones / Creditos>35,6%13.476 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo40.00040.000430<% Obligaciones / Creditos>1,1%430 545001 52420 2215 312200 Fármacos180.000180.00025.800<% Obligaciones / Creditos>14,3%25.800 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo625.000175.00096.366<% Obligaciones / Creditos>55,1%96.088 545001 52420 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo03.7333.733<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.733 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria15.00015.0001.744<% Obligaciones / Creditos>11,6%1.744 545001 52420 2217 312202 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria0480480<% Obligaciones / Creditos>100,0%480 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos1.6001.600249<% Obligaciones / Creditos>15,5%249 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería29.35329.35324.212<% Obligaciones / Creditos>82,5%24.212 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza518.090518.090396.491<% Obligaciones / Creditos>76,5%305.263 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos16.00016.00011.008<% Obligaciones / Creditos>68,8%9.098 545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos105.3375.337<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.337 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros25.00025.00040.859<% Obligaciones / Creditos>163,4%40.859 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción167.000167.00083.523<% Obligaciones / Creditos>50,0%77.829 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo15.00015.00032.501<% Obligaciones / Creditos>216,7%29.122 545001 52420 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo09.6689.668<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.668 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio509.000459.000315.757<% Obligaciones / Creditos>68,8%315.757 545001 52420 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio0103.929103.929<% Obligaciones / Creditos>100,0%103.929 545001 52420 2287 312200 Gases médicos11.00011.0001.581<% Obligaciones / Creditos>14,4%1.581 545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje17.00017.0005.813<% Obligaciones / Creditos>34,2%5.813 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada35.00035.00013.027<% Obligaciones / Creditos>37,2%13.027 545001 52420 6020 312800 Plan Reactivar Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios1.140.0001.140.000323.930<% Obligaciones / Creditos>28,4%229.207 545001 52420 6020 312802 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios300.000199.79575.653<% Obligaciones / Creditos>37,9%75.653 545001 52420 6020 312803 REACT Centro de Salud Cascante PO FEDER 14-200100.2050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios100.000100.00028.858<% Obligaciones / Creditos>28,9%28.188 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios100.000100.00048.513<% Obligaciones / Creditos>48,5%36.043 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 7609 312800 (E) Adecuación vestuarios del consultorio médico de Cabanillas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 7609 312802 (E) Reforma Centro de Salud de Milagro20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela22.206.11921.986.92515.309.758<% Obligaciones / Creditos>69,6%15.084.395 Total 545-Área de salud de Tudela108.408.042112.040.92379.728.580<% Obligaciones / Creditos>71,2%78.800.970 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual153.862155.24865.691<% Obligaciones / Creditos>42,3%65.691 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo9.168.5517.841.4185.584.493<% Obligaciones / Creditos>71,2%5.584.493 546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo02.4500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas884.595987.042676.955<% Obligaciones / Creditos>68,6%676.955 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3.769.1374.181.1782.912.657<% Obligaciones / Creditos>69,7%2.912.657 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal878.5951.665.8071.164.788<% Obligaciones / Creditos>69,9%1.164.788 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal566.667869.887782.602<% Obligaciones / Creditos>90,0%782.602 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.000.0001.605.1571.391.621<% Obligaciones / Creditos>86,7%1.391.621 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones330.08412.6085.306<% Obligaciones / Creditos>42,1%5.306 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales2.588.6972.606.7741.934.933<% Obligaciones / Creditos>74,2%1.934.933 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales38.25041.78735.692<% Obligaciones / Creditos>85,4%35.692 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional535.558516.928401.767<% Obligaciones / Creditos>77,7%401.767 546000 52500 1600 312300 Seguridad social5.333.9645.402.6994.051.365<% Obligaciones / Creditos>75,0%4.051.365 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social336.923364.983328.512<% Obligaciones / Creditos>90,0%328.512 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos603.868619.270466.521<% Obligaciones / Creditos>75,3%466.521 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos69.46274.43967.550<% Obligaciones / Creditos>90,7%67.550 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.100.0002.015.0151.407.893<% Obligaciones / Creditos>69,9%1.407.893 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias12.92414.54412.078<% Obligaciones / Creditos>83,0%12.078 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche350.000462.211273.474<% Obligaciones / Creditos>59,2%273.474 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche42.00036.78930.113<% Obligaciones / Creditos>81,9%30.113 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos232.125234.332167.196<% Obligaciones / Creditos>71,4%167.196 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos27.46227.73121.317<% Obligaciones / Creditos>76,9%21.317 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad400.000358.878325.386<% Obligaciones / Creditos>90,7%325.386 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad50.00050.45628.928<% Obligaciones / Creditos>57,3%28.928 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte22.00022.0009.447<% Obligaciones / Creditos>42,9%9.447 546000 52500 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte109.5505.690<% Obligaciones / Creditos>59,6%5.690 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres86.50086.50050.298<% Obligaciones / Creditos>58,1%44.054 546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres103.5001.646<% Obligaciones / Creditos>47,0%1.646 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones646.750646.750429.442<% Obligaciones / Creditos>66,4%429.442 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos445.000445.000299.857<% Obligaciones / Creditos>67,4%294.488 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material20.80020.80019.001<% Obligaciones / Creditos>91,4%18.220 546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2200 312300 Material de oficina57.20057.20044.218<% Obligaciones / Creditos>77,3%43.843 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.9671.9671.232<% Obligaciones / Creditos>62,6%1.232 546000 52500 2210 312300 Alimentación208.000208.000137.216<% Obligaciones / Creditos>66,0%129.849 546000 52500 2213 312300 Material implantable750.000750.000527.365<% Obligaciones / Creditos>70,3%485.083 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo112.054112.05450.064<% Obligaciones / Creditos>44,7%48.933 546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo60.644100.64454.552<% Obligaciones / Creditos>54,2%51.164 546000 52500 2215 312300 Fármacos4.215.0004.175.0002.650.703<% Obligaciones / Creditos>63,5%2.646.629 546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos10107.343107.343<% Obligaciones / Creditos>100,0%107.343 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo1.194.5041.194.504824.964<% Obligaciones / Creditos>69,1%776.205 546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo805.506565.7968.694<% Obligaciones / Creditos>1,5%7.333 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria52.00052.00029.959<% Obligaciones / Creditos>57,6%29.829 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería25.48025.48022.701<% Obligaciones / Creditos>89,1%22.701 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario11.90011.90019.261<% Obligaciones / Creditos>161,9%19.261 546000 52500 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario1030.00010.615<% Obligaciones / Creditos>35,4%10.615 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte1.5531.5531.097<% Obligaciones / Creditos>70,7%1.043 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación8.0008.00010.531<% Obligaciones / Creditos>131,6%10.285 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos2.6002.6002.130<% Obligaciones / Creditos>81,9%2.125 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería262.000262.000179.516<% Obligaciones / Creditos>68,5%179.516 546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería1040.01028.809<% Obligaciones / Creditos>72,0%28.809 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.326.5221.326.522870.362<% Obligaciones / Creditos>65,6%870.362 546000 52500 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza1050.00018.507<% Obligaciones / Creditos>37,0%18.507 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad194.625194.625129.750<% Obligaciones / Creditos>66,7%129.750 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos43.00043.00034.095<% Obligaciones / Creditos>79,3%34.095 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos39.52039.52030.854<% Obligaciones / Creditos>78,1%30.791 546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos1020.22720.227<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.227 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros31.20031.20026.649<% Obligaciones / Creditos>85,4%20.857 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa3.6103.6100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros1010.000177<% Obligaciones / Creditos>1,8%177 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción450.000450.000269.332<% Obligaciones / Creditos>59,9%269.332 546000 52500 2281 312300 Combustible13.00013.0005.655<% Obligaciones / Creditos>43,5%5.124 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación130.000130.000104.768<% Obligaciones / Creditos>80,6%96.645 546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo36.00936.00919.202<% Obligaciones / Creditos>53,3%19.202 546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo18.26939.99929.357<% Obligaciones / Creditos>73,4%27.301 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.098.2931.098.293774.167<% Obligaciones / Creditos>70,5%767.796 546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio16.964166.96464.880<% Obligaciones / Creditos>38,9%60.930 546000 52500 2287 312300 Gases médicos77.000117.00037.217<% Obligaciones / Creditos>31,8%37.217 546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos1034.09234.092<% Obligaciones / Creditos>100,0%34.092 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje26.00026.00019.703<% Obligaciones / Creditos>75,8%19.703 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad303.756303.7564.276<% Obligaciones / Creditos>1,4%4.276 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación946.2861.186.2641.415.206<% Obligaciones / Creditos>119,3%1.415.206 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6020 312806 (E) Reforma Servicio de Urgencias Hospital García Orcoyen80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos1.407.5001.277.522336.488<% Obligaciones / Creditos>26,3%335.785 546000 52500 6057 312803 Instrumental Quirúrgico001.413<% Obligaciones / Creditos>-1.413 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general284.214184.21433.632<% Obligaciones / Creditos>18,3%33.632 546000 52500 6059 312803 (E) Renovación carros enfermería Hospital García Orcoyen15.00015.00014.951<% Obligaciones / Creditos>99,7%14.951 Total 546000-Hospital de Estella45.024.06045.985.62031.958.148<% Obligaciones / Creditos>69,5%31.808.993 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud95.41095.4100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural30.00030.00027.285<% Obligaciones / Creditos>91,0%27.285 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios100.000100.00018.284<% Obligaciones / Creditos>18,3%18.284 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo6.360.8155.271.8133.756.281<% Obligaciones / Creditos>71,3%3.756.281 546001 52520 1200 312203 COVID-19 Retribuciones de personal fijo012.22611.286<% Obligaciones / Creditos>92,3%11.286 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas613.113558.284408.662<% Obligaciones / Creditos>73,2%408.662 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.160.6491.721.5531.183.181<% Obligaciones / Creditos>68,7%1.183.181 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal800.0001.189.475906.257<% Obligaciones / Creditos>76,2%906.257 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal291.667168.982146.253<% Obligaciones / Creditos>86,5%146.253 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones800.000767.726659.355<% Obligaciones / Creditos>85,9%659.355 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones24.0844.3010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales1.583.0751.683.8071.260.576<% Obligaciones / Creditos>74,9%1.260.576 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales1.84220.64110.083<% Obligaciones / Creditos>48,9%10.083 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional623.714615.394453.267<% Obligaciones / Creditos>73,7%453.267 546001 52520 1600 312200 Seguridad social3.238.3473.270.3192.149.061<% Obligaciones / Creditos>65,7%2.149.061 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social60.43096.98374.373<% Obligaciones / Creditos>76,7%74.373 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos386.789390.343277.434<% Obligaciones / Creditos>71,1%277.434 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos8.8498.9346.295<% Obligaciones / Creditos>70,5%6.295 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias930.000938.477670.729<% Obligaciones / Creditos>71,5%670.729 546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias12.20610.81783<% Obligaciones / Creditos>0,8%83 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche312.000314.892221.997<% Obligaciones / Creditos>70,5%221.997 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche5.3405.3922.982<% Obligaciones / Creditos>55,3%2.982 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica274.701277.257188.656<% Obligaciones / Creditos>68,0%188.656 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica2.1362.156898<% Obligaciones / Creditos>41,6%898 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos277.203279.75383.015<% Obligaciones / Creditos>29,7%83.015 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos3.0523.0841.160<% Obligaciones / Creditos>37,6%1.160 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación283.120285.743197.442<% Obligaciones / Creditos>69,1%197.442 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación946955479<% Obligaciones / Creditos>50,2%479 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad460.000494.183479.987<% Obligaciones / Creditos>97,1%479.987 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad65.00065.59934.871<% Obligaciones / Creditos>53,2%34.871 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte93.05993.05960.488<% Obligaciones / Creditos>65,0%60.488 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres880880357<% Obligaciones / Creditos>40,6%357 546001 52520 2050 312202 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones118.560118.56088.326<% Obligaciones / Creditos>74,5%88.181 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos29.85029.85014.698<% Obligaciones / Creditos>49,2%14.698 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material10.40010.40010.286<% Obligaciones / Creditos>98,9%9.967 546001 52520 2200 312200 Material de oficina24.87524.87516.817<% Obligaciones / Creditos>67,6%16.817 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo51.00051.00014.804<% Obligaciones / Creditos>29,0%14.804 546001 52520 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo1011.68311.683<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.683 546001 52520 2215 312200 Fármacos77.61077.61040.991<% Obligaciones / Creditos>52,8%40.991 546001 52520 2215 312202 COVID-19 Fármacos03.0333.033<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.033 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo375.000375.000225.316<% Obligaciones / Creditos>60,1%225.316 546001 52520 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo10154.471154.471<% Obligaciones / Creditos>100,0%154.471 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria7.8007.8001.764<% Obligaciones / Creditos>22,6%1.764 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos600600628<% Obligaciones / Creditos>104,7%224 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería25.19125.19114.971<% Obligaciones / Creditos>59,4%14.971 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza431.864431.864276.640<% Obligaciones / Creditos>64,1%276.640 546001 52520 2271 312202 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza1030.00018.843<% Obligaciones / Creditos>62,8%18.843 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos16.64016.6409.811<% Obligaciones / Creditos>59,0%9.665 546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos104.0554.055<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.055 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros5.4085.4088.632<% Obligaciones / Creditos>159,6%8.499 546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción155.687155.68787.738<% Obligaciones / Creditos>56,4%86.617 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes15.00015.0004.285<% Obligaciones / Creditos>28,6%3.776 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación14.56014.56017.719<% Obligaciones / Creditos>121,7%17.647 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo13.00013.0001.513<% Obligaciones / Creditos>11,6%1.513 546001 52520 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo05.8005.800<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.800 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio530.000530.000281.241<% Obligaciones / Creditos>53,1%281.241 546001 52520 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio1096.23896.238<% Obligaciones / Creditos>100,0%96.238 546001 52520 2287 312200 Gases médicos17.91017.9102.711<% Obligaciones / Creditos>15,1%2.660 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje11.96011.9606.893<% Obligaciones / Creditos>57,6%6.893 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada19.70019.70011.784<% Obligaciones / Creditos>59,8%11.784 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general20.00020.0003.005<% Obligaciones / Creditos>15,0%3.005 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 546001-Centros de salud del área de Estella20.983.61221.163.84114.725.771<% Obligaciones / Creditos>69,6%14.722.871 Total 546-Área de salud de Estella66.007.67267.149.46146.683.919<% Obligaciones / Creditos>69,5%46.531.864 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual191.482193.207138.004<% Obligaciones / Creditos>71,4%138.004 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo30.606.98926.750.51619.145.048<% Obligaciones / Creditos>71,6%19.145.048 547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo041.92525.360<% Obligaciones / Creditos>60,5%25.360 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3.105.3313.342.3432.337.159<% Obligaciones / Creditos>69,9%2.337.159 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10.668.41310.580.5167.615.735<% Obligaciones / Creditos>72,0%7.615.735 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1.357.3564.867.9363.549.956<% Obligaciones / Creditos>72,9%3.549.956 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal2.660.0001.908.5931.721.838<% Obligaciones / Creditos>90,2%1.721.838 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas2.264.2852.639.2422.111.191<% Obligaciones / Creditos>80,0%2.111.191 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones4.156.6334.639.3584.052.770<% Obligaciones / Creditos>87,4%4.052.770 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones535.500193.421178.920<% Obligaciones / Creditos>92,5%178.920 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales8.984.9379.065.6766.549.050<% Obligaciones / Creditos>72,2%6.549.050 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales67.179104.85566.700<% Obligaciones / Creditos>63,6%66.700 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional3.637.4253.538.4602.553.112<% Obligaciones / Creditos>72,2%2.553.112 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional08.0195.062<% Obligaciones / Creditos>63,1%5.062 547001 52300 1600 312200 Seguridad social16.092.65916.293.46812.712.076<% Obligaciones / Creditos>78,0%12.712.076 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social229.125755.152666.561<% Obligaciones / Creditos>88,3%666.561 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos821.323991.179569.819<% Obligaciones / Creditos>57,5%569.819 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos46.84735.28129.650<% Obligaciones / Creditos>84,0%29.650 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias2.467.2442.039.0781.764.082<% Obligaciones / Creditos>86,5%1.764.082 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias71.07731.72314.708<% Obligaciones / Creditos>46,4%14.708 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche284.000731.200399.168<% Obligaciones / Creditos>54,6%399.168 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche19.38519.56815.955<% Obligaciones / Creditos>81,5%15.955 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica1.602.3801.501.9871.113.601<% Obligaciones / Creditos>74,1%1.113.601 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica63.00053.59144.540<% Obligaciones / Creditos>83,1%44.540 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos234.111215.912156.410<% Obligaciones / Creditos>72,4%156.410 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos9.69312.53811.504<% Obligaciones / Creditos>91,8%11.504 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación2.067.4471.976.2041.466.240<% Obligaciones / Creditos>74,2%1.466.240 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación51.00051.48034.975<% Obligaciones / Creditos>67,9%34.975 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad3.800.0003.638.5282.988.559<% Obligaciones / Creditos>82,1%2.988.559 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad1.050.000179.608159.624<% Obligaciones / Creditos>88,9%159.624 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones15.00015.0008.228<% Obligaciones / Creditos>54,9%8.228 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte242.300242.300137.335<% Obligaciones / Creditos>56,7%136.599 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10109.060<% Obligaciones / Creditos>>1000%9.060 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones770.100784.724485.595<% Obligaciones / Creditos>61,9%483.826 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos208.000208.00097.977<% Obligaciones / Creditos>47,1%97.977 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material37.00037.00010.311<% Obligaciones / Creditos>27,9%10.311 547001 52300 2200 312200 Material de oficina214.200214.200153.017<% Obligaciones / Creditos>71,4%144.167 547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina1032.08932.089<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.089 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones16.00016.000787<% Obligaciones / Creditos>4,9%787 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo191.390191.390106.219<% Obligaciones / Creditos>55,5%103.134 547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo912.010790.010301.494<% Obligaciones / Creditos>38,2%301.318 547001 52300 2215 312200 Fármacos765.0001.377.264318.874<% Obligaciones / Creditos>23,2%318.543 547001 52300 2215 312202 COVID-19 Fármacos0726726<% Obligaciones / Creditos>100,0%726 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo2.451.5052.201.5051.393.322<% Obligaciones / Creditos>63,3%1.330.298 547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo1.280.010973.010238.942<% Obligaciones / Creditos>24,6%230.751 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria95.00095.00089.070<% Obligaciones / Creditos>93,8%87.611 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería75.60075.60038.540<% Obligaciones / Creditos>51,0%38.540 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario374.850374.850124.747<% Obligaciones / Creditos>33,3%99.523 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte122.400122.400174.660<% Obligaciones / Creditos>142,7%170.428 547001 52300 2239 312202 COVID-19 Otros gastos de transporte077.04577.045<% Obligaciones / Creditos>100,0%77.045 547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación75.00075.00025.570<% Obligaciones / Creditos>34,1%25.570 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos11.00011.0004.225<% Obligaciones / Creditos>38,4%4.225 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos32.00032.00020.879<% Obligaciones / Creditos>65,2%20.879 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería350.000350.00038.664<% Obligaciones / Creditos>11,0%38.664 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza2.979.5002.980.1911.741.977<% Obligaciones / Creditos>58,5%1.741.977 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad219.000219.000105.648<% Obligaciones / Creditos>48,2%105.648 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos102.000102.00065.804<% Obligaciones / Creditos>64,5%63.861 547001 52300 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos014.28214.282<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.282 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros289.000289.000178.455<% Obligaciones / Creditos>61,7%156.526 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción1.164.5301.164.530540.855<% Obligaciones / Creditos>46,4%508.089 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo12.28412.28412.561<% Obligaciones / Creditos>102,3%12.106 547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo45.80365.80340.621<% Obligaciones / Creditos>61,7%39.824 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio3.784.2193.084.2192.170.926<% Obligaciones / Creditos>70,4%2.051.984 547001 52300 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio1.215.0101.015.010403.118<% Obligaciones / Creditos>39,7%403.118 547001 52300 2287 312202 Gases médicos85.00085.00029.522<% Obligaciones / Creditos>34,7%29.522 547001 52300 2287 312203 COVID-19 Gases médicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje55.00055.0005.813<% Obligaciones / Creditos>10,6%5.813 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada120.000120.00057.285<% Obligaciones / Creditos>47,7%57.285 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental2.755.0002.755.0001.602.273<% Obligaciones / Creditos>58,2%1.602.273 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios982.000982.000981.842<% Obligaciones / Creditos>100,0%981.842 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética300.000300.00014.870<% Obligaciones / Creditos>5,0%14.870 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales30.00030.0001.928<% Obligaciones / Creditos>6,4%1.928 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud360.000386.603187.167<% Obligaciones / Creditos>48,4%187.167 547001 52300 6020 312807 Plan Reactivar Nuevos centros de salud3.663.1103.663.1103.560.814<% Obligaciones / Creditos>97,2%3.560.814 547001 52300 6020 312810 Nuevos centros de salud796.483460.4030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6020 312811 Plan Reactivar Obras en centros de salud300.000300.000134.706<% Obligaciones / Creditos>44,9%134.706 547001 52300 6020 312812 REACT Centro de Salud Ardoi PO FEDER 14-20037.1020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6020 312814 REACT Centro de Salud Carcastillo PO FEDER 14-20074.6260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6020 312816 REACT Centro de Salud Puente la Reina PO FEDER 14-20092.6640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6020 312817 REACT Centro de Salud Villava PO FEDER 14-200131.6880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios700.000733.292429.930<% Obligaciones / Creditos>58,6%429.930 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general130.000130.43427.387<% Obligaciones / Creditos>21,0%27.387 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria950.000950.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 7609 312804 (E) Reforma del consultorio de Murillo el Cuende45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este126.709.175125.217.96188.392.535<% Obligaciones / Creditos>70,6%88.098.625 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual60.31460.85843.469<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.469 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo2.766.4932.581.6491.857.922<% Obligaciones / Creditos>72,0%1.857.922 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo150.000226.755166.628<% Obligaciones / Creditos>73,5%166.628 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas157.909149.350105.035<% Obligaciones / Creditos>70,3%105.035 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas018.56711.105<% Obligaciones / Creditos>59,8%11.105 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.527.0311.829.9291.259.476<% Obligaciones / Creditos>68,8%1.259.476 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1.949.0602.240.3091.660.815<% Obligaciones / Creditos>74,1%1.660.815 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal3.449.6006.235.1935.348.557<% Obligaciones / Creditos>85,8%5.348.557 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones345.215507.733410.432<% Obligaciones / Creditos>80,8%410.432 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones145.600202.935163.238<% Obligaciones / Creditos>80,4%163.238 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales935.7801.138.449820.645<% Obligaciones / Creditos>72,1%820.645 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales93.632239.513195.277<% Obligaciones / Creditos>81,5%195.277 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional351.024423.711323.935<% Obligaciones / Creditos>76,5%323.935 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional1021.04712.468<% Obligaciones / Creditos>59,2%12.468 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social2.402.3532.437.5761.779.557<% Obligaciones / Creditos>73,0%1.779.557 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social207.8342.224.4702.127.456<% Obligaciones / Creditos>95,6%2.127.456 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos614.475620.121431.650<% Obligaciones / Creditos>69,6%431.650 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos291.200483.952458.417<% Obligaciones / Creditos>94,7%458.417 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias50.88651.34928.261<% Obligaciones / Creditos>55,0%28.261 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche325.000328.025198.303<% Obligaciones / Creditos>60,5%198.303 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche56.00038.55228.291<% Obligaciones / Creditos>73,4%28.291 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos153.235184.839132.409<% Obligaciones / Creditos>71,6%132.409 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos84.000219.864214.225<% Obligaciones / Creditos>97,4%214.225 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad1.000.0001.269.0751.138.926<% Obligaciones / Creditos>89,7%1.138.926 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad1.573.809231.042186.811<% Obligaciones / Creditos>80,9%186.811 547005 523A0 2020 312200 COVID-19 Arrendamiento de edificios10169.40084.700<% Obligaciones / Creditos>50,0%84.700 547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario10154.464150.172<% Obligaciones / Creditos>97,2%150.172 547005 523A0 2120 312200 COVID-19 Edificios y otras construcciones075.00056.043<% Obligaciones / Creditos>74,7%56.043 547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos1040.01029.688<% Obligaciones / Creditos>74,2%29.214 547005 523A0 2271 312200 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza0433.361388.596<% Obligaciones / Creditos>89,7%388.138 547005 523A0 2277 312200 COVID-19 Gestión de residuos012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547005 523A0 2280 312200 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción1073.9714.345<% Obligaciones / Creditos>5,9%4.345 547005 523A0 4809 312200 COVID-19 Indemnización de gastos0238.870181.521<% Obligaciones / Creditos>76,0%181.521 547005 523A0 6020 312200 COVID-19 Obras menores0338.331300.727<% Obligaciones / Creditos>88,9%300.727 547005 523A0 6059 312200 COVID-19 Otro mobiliario y equipo060.00053.715<% Obligaciones / Creditos>89,5%53.715 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia18.690.50025.560.26820.352.814<% Obligaciones / Creditos>79,6%20.351.881 Total 547-Atención primaria145.399.675150.778.230108.745.349<% Obligaciones / Creditos>72,1%108.450.506 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1.215.224.5001.223.236.070878.068.838<% Obligaciones / Creditos>71,8%872.020.291 Total 5-Departamento de Salud1.253.822.1561.262.454.350901.507.808<% Obligaciones / Creditos>71,4%895.293.057 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03490.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual63.35798.00768.264<% Obligaciones / Creditos>69,7%68.264 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera5.8005.8001.658<% Obligaciones / Creditos>28,6%1.658 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica25.00025.000121<% Obligaciones / Creditos>0,5%121 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0001.969<% Obligaciones / Creditos>39,4%1.969 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo1.126.8091.167.364828.954<% Obligaciones / Creditos>71,0%828.954 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas196.830154.951108.530<% Obligaciones / Creditos>70,0%108.530 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes291.901311.660197.606<% Obligaciones / Creditos>63,4%197.606 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal65.550156.768105.534<% Obligaciones / Creditos>67,3%105.534 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones301.075278.756150.732<% Obligaciones / Creditos>54,1%150.732 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales2.828.2452.857.9771.980.654<% Obligaciones / Creditos>69,3%1.980.654 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional219.238241.737171.946<% Obligaciones / Creditos>71,1%171.946 700000 70100 1600 411100 Seguridad social4.811.7554.896.7173.537.178<% Obligaciones / Creditos>72,2%3.537.178 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos120.600121.74997.730<% Obligaciones / Creditos>80,3%97.730 700000 70100 1707 411100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros3.2003.2001.692<% Obligaciones / Creditos>52,9%1.692 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje29.00029.00012.963<% Obligaciones / Creditos>44,7%12.963 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias10265.661217.865<% Obligaciones / Creditos>82,0%217.865 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación10.00010.00010.807<% Obligaciones / Creditos>108,1%10.807 700000 70110 4809 411100 Becas291.740291.7400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas1010106.838<% Obligaciones / Creditos>>1000%106.838 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas63.50063.50033.928<% Obligaciones / Creditos>53,4%33.928 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios180.000180.000107.958<% Obligaciones / Creditos>60,0%102.770 700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas1.0001.000472<% Obligaciones / Creditos>47,2%472 700000 70180 2200 411100 Material de oficina32.00032.00015.866<% Obligaciones / Creditos>49,6%15.727 700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo35.00035.000707<% Obligaciones / Creditos>2,0%707 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte14.50014.5006.813<% Obligaciones / Creditos>47,0%6.210 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad11.00011.0007.272<% Obligaciones / Creditos>66,1%7.272 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina51.94751.9475.294<% Obligaciones / Creditos>10,2%5.294 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos13.86012.5997.582<% Obligaciones / Creditos>60,2%7.582 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales5.2105.2103.049<% Obligaciones / Creditos>58,5%3.049 700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos2.0002.00090<% Obligaciones / Creditos>4,5%90 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería2.0002.0002.260<% Obligaciones / Creditos>113,0%2.260 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza4.0004.0001.110<% Obligaciones / Creditos>27,7%1.110 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad79.27079.27048.788<% Obligaciones / Creditos>61,5%48.788 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad350.000350.000253.795<% Obligaciones / Creditos>72,5%253.291 700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo8.0008.00090<% Obligaciones / Creditos>1,1%90 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado3.0003.0008.073<% Obligaciones / Creditos>269,1%8.073 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones370.000370.00016.375<% Obligaciones / Creditos>4,4%16.375 700000 70180 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad256.949256.9492.178<% Obligaciones / Creditos>0,8%2.178 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos535.000535.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina55.84555.8451.699<% Obligaciones / Creditos>3,0%1.520 700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento2.0002.000647<% Obligaciones / Creditos>32,3%647 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales64.00064.00026.494<% Obligaciones / Creditos>41,4%26.494 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros9.0009.0001.662<% Obligaciones / Creditos>18,5%1.662 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra42.11842.1180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra179.625179.6250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural52.50052.50023.420<% Obligaciones / Creditos>44,6%23.420 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria168.330168.330103.065<% Obligaciones / Creditos>61,2%103.065 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores107.000107.00052.692<% Obligaciones / Creditos>49,2%52.692 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo25.31225.54118.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.000167<% Obligaciones / Creditos>3,3%167 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000712<% Obligaciones / Creditos>14,2%712 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.67225.54118.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje6.0006.000212<% Obligaciones / Creditos>3,5%212 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000145<% Obligaciones / Creditos>2,9%145 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente13.424.27513.952.3048.547.378<% Obligaciones / Creditos>61,3%8.540.765 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo666.708643.093461.429<% Obligaciones / Creditos>71,8%461.429 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.34373.14352.243<% Obligaciones / Creditos>71,4%52.243 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes163.233177.349121.664<% Obligaciones / Creditos>68,6%121.664 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA14.81014.8107.406<% Obligaciones / Creditos>50,0%7.406 700004 70170 2203 411100 Material informático35.00035.00022.934<% Obligaciones / Creditos>65,5%22.934 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina35.00035.00011.075<% Obligaciones / Creditos>31,6%11.075 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos965.550965.550555.435<% Obligaciones / Creditos>57,5%555.435 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos300.000300.000174.777<% Obligaciones / Creditos>58,3%174.777 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos149.250149.25069.489<% Obligaciones / Creditos>46,6%69.489 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos315.960315.96016.985<% Obligaciones / Creditos>5,4%16.985 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información47.00047.00030.626<% Obligaciones / Creditos>65,2%30.626 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos320.000320.0007.659<% Obligaciones / Creditos>2,4%7.659 700004 70170 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 700004-Plan de modernización del departamento3.059.8543.076.1561.531.722<% Obligaciones / Creditos>49,8%1.531.722 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente16.484.12917.028.46010.079.100<% Obligaciones / Creditos>59,2%10.072.487 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente16.484.12917.028.46010.079.100<% Obligaciones / Creditos>59,2%10.072.487 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo606.235568.014398.107<% Obligaciones / Creditos>70,1%398.107 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo58.72159.69142.635<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.635 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.937158.944103.391<% Obligaciones / Creditos>65,0%103.391 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos4.0004.0008.709<% Obligaciones / Creditos>217,7%8.709 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos000<% Obligaciones / Creditos>-0 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje22.40022.4005.384<% Obligaciones / Creditos>24,0%5.384 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 6093 412100 Adquisición de marca registrada- Patata del Pirineo40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal113.000113.00087.841<% Obligaciones / Creditos>77,7%87.841 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción24.69124.6650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros0015.000<% Obligaciones / Creditos>-15.000 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación200.000200.000150.649<% Obligaciones / Creditos>75,3%150.649 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA969.5511.139.551484.776<% Obligaciones / Creditos>42,5%484.776 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera110.000108.06179.450<% Obligaciones / Creditos>73,5%79.450 710000 71210 4700 412104 Ayudas a la restauración del potencial productivo de praderas de alta montaña0250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 7700 412100 (E) Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal2.425.6252.863.4191.375.941<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.375.941 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo129.021105.35875.595<% Obligaciones / Creditos>71,8%75.595 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo168.928114.87882.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%82.054 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1024.12414.683<% Obligaciones / Creditos>60,9%14.683 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.71233.00823.576<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.576 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes121.80790.39464.566<% Obligaciones / Creditos>71,4%64.566 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes56.384109.27577.526<% Obligaciones / Creditos>70,9%77.526 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas654.000617.893475.928<% Obligaciones / Creditos>77,0%424.096 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas336.818301.979200.160<% Obligaciones / Creditos>66,3%200.160 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros78.88966.24847.938<% Obligaciones / Creditos>72,4%47.938 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica2.104.3172.103.6741.782.549<% Obligaciones / Creditos>84,7%1.782.480 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima3.142.8063.142.8062.540.319<% Obligaciones / Creditos>80,8%2.534.983 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria5.100.0005.017.3234.835.476<% Obligaciones / Creditos>96,4%4.830.841 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro3.650.0003.230.0003.228.265<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.228.265 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710001-Mejora de las rentas15.605.69214.986.96013.448.634<% Obligaciones / Creditos>89,7%13.386.761 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo216.948156.510103.265<% Obligaciones / Creditos>66,0%103.265 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes97.589147.231105.162<% Obligaciones / Creditos>71,4%105.162 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas4.5004.500629<% Obligaciones / Creditos>14,0%629 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos135.542135.5420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos76.65876.6580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios531.257520.461209.056<% Obligaciones / Creditos>40,2%209.056 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo753.010634.809453.654<% Obligaciones / Creditos>71,5%453.654 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.34348.76333.542<% Obligaciones / Creditos>68,8%33.542 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes103.903251.231182.152<% Obligaciones / Creditos>72,5%182.152 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario15.00015.0008.794<% Obligaciones / Creditos>58,6%8.794 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos14.24014.24011.949<% Obligaciones / Creditos>83,9%11.949 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería288.993288.993183.508<% Obligaciones / Creditos>63,5%183.508 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería353.261340.481227.634<% Obligaciones / Creditos>66,9%227.634 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje8.0003.000372<% Obligaciones / Creditos>12,4%372 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de ganadería extensiva PRN80.00052.9250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 2279 412205 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal180.000180.000144.723<% Obligaciones / Creditos>80,4%144.723 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas188.000188.00040.099<% Obligaciones / Creditos>21,3%40.099 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización90.000173.3200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412213 COVID-19 Ayuda a sectores ganaderos en crisis0600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas250.000250.00084.647<% Obligaciones / Creditos>33,9%84.647 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies67.00067.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4819 412204 Ayudas sectores en crisis10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio100.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento1.045.2711.045.271618.440<% Obligaciones / Creditos>59,2%618.440 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino192.356185.036114.042<% Obligaciones / Creditos>61,6%114.042 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería55.73455.73422.609<% Obligaciones / Creditos>40,6%22.609 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia600.000600.000354.196<% Obligaciones / Creditos>59,0%354.196 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones200.000200.000179.439<% Obligaciones / Creditos>89,7%179.439 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios5.0005.0004.620<% Obligaciones / Creditos>92,4%4.620 710004 71350 2269 412200 Gastos diversos20.00020.0001.131<% Obligaciones / Creditos>5,7%1.131 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra180.000142.41394.799<% Obligaciones / Creditos>66,6%94.799 710004 71350 2279 412202 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71350 4609 412200 Ayudas a los ayuntamientos y entidades colaboradoras en acciones de protección animal216.000186.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales40.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71350 4819 412202 Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71350 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra100.000100.000250<% Obligaciones / Creditos>0,3%250 710004 71350 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico20.00020.0005.116<% Obligaciones / Creditos>25,6%5.116 Total 710004-Producción y sanidad animal6.088.1316.622.2352.765.716<% Obligaciones / Creditos>41,8%2.765.716 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo1.023.266935.733662.433<% Obligaciones / Creditos>70,8%662.433 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.84944.30025.287<% Obligaciones / Creditos>57,1%25.287 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes388.875473.327329.807<% Obligaciones / Creditos>69,7%329.807 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria10.00010.0006.540<% Obligaciones / Creditos>65,4%6.540 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje450.000428.015336.225<% Obligaciones / Creditos>78,6%314.498 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio41.50041.50024.037<% Obligaciones / Creditos>57,9%24.037 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria550.000550.000287.169<% Obligaciones / Creditos>52,2%287.169 710005 71340 2280 412200 Calefacción15.00015.0006.978<% Obligaciones / Creditos>46,5%6.978 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos50.00030.0008.441<% Obligaciones / Creditos>28,1%8.441 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico146.000146.00013.417<% Obligaciones / Creditos>9,2%13.417 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario2.695.4902.673.8751.700.334<% Obligaciones / Creditos>63,6%1.678.607 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo228.085247.292174.049<% Obligaciones / Creditos>70,4%174.049 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo215.698186.689133.619<% Obligaciones / Creditos>71,6%133.619 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.6729.0469.044<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.044 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38217.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71.637105.29175.206<% Obligaciones / Creditos>71,4%75.206 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.16324.38217.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos20.00020.000765<% Obligaciones / Creditos>3,8%765 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas0029.520<% Obligaciones / Creditos>-29.520 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0002.379<% Obligaciones / Creditos>23,8%2.379 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas1.147.4401.105.090149.319<% Obligaciones / Creditos>13,5%149.319 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II0167.043165.521<% Obligaciones / Creditos>99,1%165.521 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos320.000320.0002.373<% Obligaciones / Creditos>0,7%2.373 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos234.000234.00011.813<% Obligaciones / Creditos>5,0%11.813 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial147.000147.0009.031<% Obligaciones / Creditos>6,1%9.031 710006 71510 2276 414107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica para instalación de riego en parcelas comunales000<% Obligaciones / Creditos>-0 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros40.00040.000340<% Obligaciones / Creditos>0,8%340 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA106.000106.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra17.702.03817.702.0389.574.106<% Obligaciones / Creditos>54,1%9.574.106 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes80.00080.00011.921<% Obligaciones / Creditos>14,9%11.921 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales53.24053.24052.280<% Obligaciones / Creditos>98,2%52.280 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa145.075145.0750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria150.000143.59513.316<% Obligaciones / Creditos>9,3%13.316 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria156.470156.4700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria1.606.4471.606.447900.554<% Obligaciones / Creditos>56,1%900.554 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales170.000178.628178.628<% Obligaciones / Creditos>100,0%178.628 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales300.000291.3720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales953.992615.557412.722<% Obligaciones / Creditos>67,0%398.372 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales515.000728.741670.868<% Obligaciones / Creditos>92,1%647.543 710006 71510 7609 414400 (E) Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias106.4156.134<% Obligaciones / Creditos>95,6%6.134 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego300.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710006 71510 7819 414100 (E) Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 7819 414102 Convenio con Comunidad de Regantes de Pueyo Río Sansoain para reparación de daños inundaciones 2019180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria24.923.64924.633.80312.618.335<% Obligaciones / Creditos>51,2%12.580.659 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo161.582134.65496.179<% Obligaciones / Creditos>71,4%96.179 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.71233.00821.943<% Obligaciones / Creditos>66,5%21.943 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes89.587123.40388.142<% Obligaciones / Creditos>71,4%88.142 710007 71520 2276 414102 Estudios y proyectos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales130.460130.46011.836<% Obligaciones / Creditos>9,1%11.836 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal30.00024.7580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710007-Protección y mejora de comunales494.341496.283218.100<% Obligaciones / Creditos>43,9%218.100 710008 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710008 71210 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica300.836300.836193.108<% Obligaciones / Creditos>64,2%193.108 710008 71210 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios104.500104.4790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710008 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica40.00040.00017.681<% Obligaciones / Creditos>44,2%17.681 Total 710008-Suelos y climatología448.336448.315210.789<% Obligaciones / Creditos>47,0%210.789 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería53.212.52153.245.35232.546.905<% Obligaciones / Creditos>61,1%32.425.629 Total 71-Agricultura y ganadería53.212.52153.245.35232.546.905<% Obligaciones / Creditos>61,1%32.425.629 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo523.272513.455370.824<% Obligaciones / Creditos>72,2%370.824 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas56.38424.38017.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes151.096185.960124.470<% Obligaciones / Creditos>66,9%124.470 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos6.0006.0002.984<% Obligaciones / Creditos>49,7%2.984 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador50.00050.00044.561<% Obligaciones / Creditos>89,1%44.561 720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización000<% Obligaciones / Creditos>-0 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios60.000181.260181.260<% Obligaciones / Creditos>100,0%181.260 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos67.00067.00038.644<% Obligaciones / Creditos>57,7%38.644 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información1.5001.500508<% Obligaciones / Creditos>33,9%508 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas700.000700.000406.128<% Obligaciones / Creditos>58,0%406.128 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac52.00052.0007.732<% Obligaciones / Creditos>14,9%7.732 Total 720001-Organismo pagador1.809.2521.923.5551.194.525<% Obligaciones / Creditos>62,1%1.194.525 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo211.966194.873116.453<% Obligaciones / Creditos>59,8%116.453 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.71253.77134.730<% Obligaciones / Creditos>64,6%34.730 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros285.000285.000167.436<% Obligaciones / Creditos>58,7%167.436 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías210.000210.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR290.000290.000123.630<% Obligaciones / Creditos>42,6%123.630 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos37.00037.0006.915<% Obligaciones / Creditos>18,7%6.915 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA255.000255.00019.999<% Obligaciones / Creditos>7,8%19.999 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local2.200.0002.200.000253.676<% Obligaciones / Creditos>11,5%253.676 720003 72220 4459 413104 (E) Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria750.000750.000662.434<% Obligaciones / Creditos>88,3%662.434 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4700 413102 COVID-19 PDR FEADER 2014-2020 Ayuda temporal excepcional a agricultores y PYME2.000.0002.000.0001.461.300<% Obligaciones / Creditos>73,1%1.459.909 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad375.000375.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias350.000335.7360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4819 413100 Ayudas al Consejo Regulador del Patxarán Navarro25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4819 413102 (E) Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria7.392.6987.382.4012.846.574<% Obligaciones / Creditos>38,6%2.845.183 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo308.695286.996204.188<% Obligaciones / Creditos>71,1%204.188 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo102.144104.05674.924<% Obligaciones / Creditos>72,0%74.924 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.6723.7043.701<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.701 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes266.093322.250226.999<% Obligaciones / Creditos>70,4%226.999 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje28.00028.0002.829<% Obligaciones / Creditos>10,1%2.829 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias5.100.0005.055.2744.358.491<% Obligaciones / Creditos>86,2%4.358.491 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores3.100.0003.007.55318.673<% Obligaciones / Creditos>0,6%18.638 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias10.417.54010.297.1224.917.859<% Obligaciones / Creditos>47,8%4.917.824 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo150.455153.571109.690<% Obligaciones / Creditos>71,4%109.690 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes122.823125.54589.672<% Obligaciones / Creditos>71,4%89.672 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación3.0003.00048<% Obligaciones / Creditos>1,6%48 720005 72240 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino96.00096.00019.584<% Obligaciones / Creditos>20,4%19.584 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos75.00075.00057.560<% Obligaciones / Creditos>76,7%53.652 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino8.0008.0001.777<% Obligaciones / Creditos>22,2%1.777 720005 72240 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino84.00084.00019.027<% Obligaciones / Creditos>22,7%19.027 720005 72240 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental52.00052.00029.148<% Obligaciones / Creditos>56,1%29.148 720005 72240 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino16.20016.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico28.00028.0006.904<% Obligaciones / Creditos>24,7%6.904 720005 72240 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino36.60036.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72240 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino67.20067.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720005-Fomento vinícola739.288745.127333.409<% Obligaciones / Creditos>44,7%329.501 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo215.742150.357101.410<% Obligaciones / Creditos>67,4%101.410 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1033.01820.825<% Obligaciones / Creditos>63,1%20.825 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos6.0006.0002.500<% Obligaciones / Creditos>41,7%2.500 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica100.000100.00032.796<% Obligaciones / Creditos>32,8%32.796 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos60.00060.0003.025<% Obligaciones / Creditos>5,0%3.025 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión479.500479.500302.919<% Obligaciones / Creditos>63,2%302.919 Total 720006-Planes y programas1.086.2621.053.886463.475<% Obligaciones / Creditos>44,0%463.475 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo36.86776.56351.469<% Obligaciones / Creditos>67,2%51.469 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes56.38447.42434.815<% Obligaciones / Creditos>73,4%34.815 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural000<% Obligaciones / Creditos>-0 720007 72310 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72320 2279 412100 Red Landarte y desarrollo rural20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA1.900.0001.900.000740.000<% Obligaciones / Creditos>38,9%740.000 720007 72320 4819 412102 Plan Reactivar Convenio Geltoki200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72320 7700 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación1.500.0001.500.000495.815<% Obligaciones / Creditos>33,1%495.815 720007 72320 7709 414200 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales750.000750.000566.157<% Obligaciones / Creditos>75,5%566.157 720007 72320 7819 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo4.100.0004.100.0001.194.470<% Obligaciones / Creditos>29,1%1.194.470 Total 720007-Diversificación rural8.663.2618.693.9983.082.727<% Obligaciones / Creditos>35,5%3.082.727 Total 720-Promoción del desarrollo rural30.108.30130.096.08912.838.569<% Obligaciones / Creditos>42,7%12.833.235 Total 72-Desarrollo rural30.108.30130.096.08912.838.569<% Obligaciones / Creditos>42,7%12.833.235 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo24.67225.54018.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones35.50035.500410<% Obligaciones / Creditos>1,2%410 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos20.00020.0006.270<% Obligaciones / Creditos>31,3%6.270 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación16.80016.80018.150<% Obligaciones / Creditos>108,0%18.150 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje33.33433.33423.733<% Obligaciones / Creditos>71,2%23.733 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos150.000150.00027.131<% Obligaciones / Creditos>18,1%27.131 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740000-Actuaciones generales del programa353.350354.762137.188<% Obligaciones / Creditos>38,7%137.188 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo856.435785.583548.950<% Obligaciones / Creditos>69,9%548.950 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.88445.28932.349<% Obligaciones / Creditos>71,4%32.349 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes175.540323.528217.631<% Obligaciones / Creditos>67,3%217.631 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control196.961196.961116.504<% Obligaciones / Creditos>59,2%116.504 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire125.000125.00053.659<% Obligaciones / Creditos>42,9%53.659 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control10.50010.5003.846<% Obligaciones / Creditos>36,6%3.846 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental12.00012.0005.545<% Obligaciones / Creditos>46,2%5.545 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos325.000225.00022.063<% Obligaciones / Creditos>9,8%22.063 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas100.000100.00029.053<% Obligaciones / Creditos>29,1%29.053 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua80.00080.00032.239<% Obligaciones / Creditos>40,3%32.239 740001 74100 2276 452103 Plan Reactivar Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas215.282215.282122.530<% Obligaciones / Creditos>56,9%122.530 740001 74100 2276 456200 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto90.00042.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección100.000100.00066.861<% Obligaciones / Creditos>66,9%66.861 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones195.000193.209130.752<% Obligaciones / Creditos>67,7%53.402 740001 74100 2276 456204 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular330.000330.00046.979<% Obligaciones / Creditos>14,2%46.979 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos20.01020.01047.463<% Obligaciones / Creditos>237,2%47.463 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire90.00040.000968<% Obligaciones / Creditos>2,4%968 740001 74100 2276 456207 Plan Reactivar Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos170.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire114.900114.90059.658<% Obligaciones / Creditos>51,9%59.658 740001 74100 2276 456210 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456211 Plan Reactivar Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático55.00055.0002.697<% Obligaciones / Creditos>4,9%2.697 740001 74100 2279 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado40.00040.0008.038<% Obligaciones / Creditos>20,1%8.038 740001 74100 2279 456204 (E) Plan Reactivar Encargo GAN. Estrategia de cambio climático100.000100.00037.271<% Obligaciones / Creditos>37,3%37.271 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos45.59125.591530<% Obligaciones / Creditos>2,1%530 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra427.200427.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA120.610120.6100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA800.000800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4459 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Convenios colaboración50.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones35.00035.07535.075<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.075 740001 74100 4609 456205 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales874.725864.7380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456303 (E) Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels165.000165.00087.407<% Obligaciones / Creditos>53,0%87.407 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21120.00080.00062.348<% Obligaciones / Creditos>77,9%62.348 740001 74100 4701 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado1.190.9601.325.9600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI para actuaciones en economía circular20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire30.000204.494173.815<% Obligaciones / Creditos>85,0%173.815 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua000<% Obligaciones / Creditos>-0 740001 74100 6091 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Proyectos técnicos164.515164.5150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros100.000100.00018.046<% Obligaciones / Creditos>18,0%18.046 740001 74100 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad66.00066.00032.261<% Obligaciones / Creditos>48,9%32.261 740001 74100 6092 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456200 Plan Reactivar Estudios y proyectos de economía circular125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456902 Plan Reactivar Hoja de Ruta contra el Cambio Climático240.000185.5060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular008.766<% Obligaciones / Creditos>-8.766 740001 74100 7609 425200 Plan Reactivar Fondo Climático de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels250.000250.000109.859<% Obligaciones / Creditos>43,9%109.859 740001 74100 7609 456204 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales1.551.1851.561.1720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7701 456202 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado310.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático10.259.80810.267.6332.113.162<% Obligaciones / Creditos>20,6%2.035.812 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo895.536831.918588.349<% Obligaciones / Creditos>70,7%588.349 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas50.46647.17725.987<% Obligaciones / Creditos>55,1%25.987 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes254.157291.985205.642<% Obligaciones / Creditos>70,4%205.642 740002 74200 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales132.797132.79723.776<% Obligaciones / Creditos>17,9%23.776 740002 74200 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales164.300164.30084.881<% Obligaciones / Creditos>51,7%84.881 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental29.78229.7820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza24.33524.3353.000<% Obligaciones / Creditos>12,3%3.000 740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos10.00010.0005.152<% Obligaciones / Creditos>51,5%5.152 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza15.00015.0006.492<% Obligaciones / Creditos>43,3%6.047 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal8.0008.000640<% Obligaciones / Creditos>8,0%640 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal597.747597.747230.782<% Obligaciones / Creditos>38,6%230.782 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas341.318341.318186.780<% Obligaciones / Creditos>54,7%186.780 740002 74200 2276 456304 Plan Reactivar Encargo a TRACASA. Asistencia para la aplicación de teledetección en plagas forestales000<% Obligaciones / Creditos>-0 740002 74200 2276 456704 Plan Reactivar Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios124.727124.7273.910<% Obligaciones / Creditos>3,1%3.910 740002 74200 2276 467400 Plan Reactivar Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas290.446290.44656.811<% Obligaciones / Creditos>19,6%56.811 740002 74200 2276 467402 Plan Reactivar Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra20.00020.0002.035<% Obligaciones / Creditos>10,2%2.035 740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental45.00045.00012.806<% Obligaciones / Creditos>28,5%12.806 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación53.51053.51013.650<% Obligaciones / Creditos>25,5%13.650 740002 74200 2279 456206 Voluntariado ambiental31.66531.66510.726<% Obligaciones / Creditos>33,9%10.726 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles15.00015.0007.907<% Obligaciones / Creditos>52,7%7.907 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza260.000260.000139.851<% Obligaciones / Creditos>53,8%139.851 740002 74200 2289 456300 Otros suministros10.0009.4001.476<% Obligaciones / Creditos>15,7%1.476 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2400 456300 Edición de libros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456308 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos222.273222.2730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio276.963276.96345.083<% Obligaciones / Creditos>16,3%45.083 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente103.000103.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456700 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456702 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456703 Convenio con la Federación Navarra de Caza20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456704 Convenio con ADECANA10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6002 45A103 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago92.25092.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales295.000295.00096.818<% Obligaciones / Creditos>32,8%96.818 740002 74200 6019 456303 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456500 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios152.000152.00036.227<% Obligaciones / Creditos>23,8%36.227 740002 74200 6019 456702 Plan Reactivar Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias215.000215.00073.402<% Obligaciones / Creditos>34,1%73.402 740002 74200 6019 456706 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos180.000180.000130.102<% Obligaciones / Creditos>72,3%130.102 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones37.50082.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456702 Plan Reactivar Ordenación de montes100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes255.000255.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas34.99049.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas30.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales1.660.0001.660.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales570.000570.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7700 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios170.000170.000984<% Obligaciones / Creditos>0,6%984 740002 74200 7709 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados400.000447.5330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados50.00022.4670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal480.000389.9250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456704 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos9.341.6629.311.9081.993.266<% Obligaciones / Creditos>21,4%1.992.821 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo870.908794.623568.597<% Obligaciones / Creditos>71,6%568.597 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.34374.97351.610<% Obligaciones / Creditos>68,8%51.610 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes222.246330.682228.959<% Obligaciones / Creditos>69,2%228.959 740003 74300 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales129.000129.00034.414<% Obligaciones / Creditos>26,7%34.414 740003 74300 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies275.700275.70099.806<% Obligaciones / Creditos>36,2%99.806 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca127.000127.00064.680<% Obligaciones / Creditos>50,9%64.509 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin15.00015.0008.616<% Obligaciones / Creditos>57,4%8.616 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca6.0006.0002.397<% Obligaciones / Creditos>39,9%2.397 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca6.0006.0001.248<% Obligaciones / Creditos>20,8%1.248 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental435.893435.893240.726<% Obligaciones / Creditos>55,2%240.726 740003 74300 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad60.00060.00022.796<% Obligaciones / Creditos>38,0%22.796 740003 74300 2276 456302 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad260.000260.0008.533<% Obligaciones / Creditos>3,3%8.533 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas180.000180.00067.984<% Obligaciones / Creditos>37,8%67.984 740003 74300 2276 456305 Plan Reactivar Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456306 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin225.028225.02894.060<% Obligaciones / Creditos>41,8%94.060 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2289 456300 Otros suministros15.00015.0009.415<% Obligaciones / Creditos>62,8%9.415 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)5.0005.0004.131<% Obligaciones / Creditos>82,6%4.131 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales40.00040.0004.725<% Obligaciones / Creditos>11,8%4.725 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4700 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales553.534553.534431.316<% Obligaciones / Creditos>77,9%431.316 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades70.00070.00023.399<% Obligaciones / Creditos>33,4%23.399 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades10102.000<% Obligaciones / Creditos>>1000%2.000 740003 74300 6001 452300 Plan Reactivar Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 452300 Plan Reactivar Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas440.000440.000451<% Obligaciones / Creditos>0,1%451 740003 74300 6019 456300 Plan Reactivar Inversiones en Natura 2000200.000200.0003.444<% Obligaciones / Creditos>1,7%3.444 740003 74300 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos300.000300.00013.388<% Obligaciones / Creditos>4,5%13.388 740003 74300 6019 456303 (E) Actuaciones de mejora en el entorno de la balsa de Ezkoriz-Zolina30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos214.348214.3480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías180.000180.0004.783<% Obligaciones / Creditos>2,7%4.783 740003 74300 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua45.10045.10011.920<% Obligaciones / Creditos>26,4%11.920 740003 74300 6092 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000573.792573.792200.800<% Obligaciones / Creditos>35,0%200.800 740003 74300 6092 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7609 452100 Plan Reactivar Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7700 261700 Plan Reactivar Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740003-Biodiversidad6.596.9126.656.6932.204.198<% Obligaciones / Creditos>33,1%2.204.027 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo3.043.0062.966.3932.091.431<% Obligaciones / Creditos>70,5%2.091.431 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104.899133.95396.148<% Obligaciones / Creditos>71,8%96.148 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes377.478441.414309.587<% Obligaciones / Creditos>70,1%309.587 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía15.00015.00014.187<% Obligaciones / Creditos>94,6%14.187 740008 74800 2279 456302 Gestión finca Miluze000<% Obligaciones / Creditos>-0 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado50.00050.0001.561<% Obligaciones / Creditos>3,1%1.561 740008 74800 2289 456700 Otros suministros32.00032.0003.319<% Obligaciones / Creditos>10,4%3.319 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740008-Guarderío3.672.3833.688.7602.516.233<% Obligaciones / Creditos>68,2%2.516.233 Total 740-Gestión del medio ambiente30.224.11530.279.7578.964.047<% Obligaciones / Creditos>29,6%8.886.081 Total 74-Gestión del medio ambiente30.224.11530.279.7578.964.047<% Obligaciones / Creditos>29,6%8.886.081 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente130.029.066130.649.65764.428.620<% Obligaciones / Creditos>49,3%64.217.432 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03590.947<% Obligaciones / Creditos>71,6%90.947 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual63.35763.92845.662<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.662 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero1.0001.0001.602<% Obligaciones / Creditos>160,2%1.602 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento1.0001.0001.401<% Obligaciones / Creditos>140,1%1.401 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero25.00025.0001.610<% Obligaciones / Creditos>6,4%1.610 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo361.305336.913230.603<% Obligaciones / Creditos>68,4%230.603 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38217.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes84.333118.56583.112<% Obligaciones / Creditos>70,1%83.112 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal38.936117.54628.054<% Obligaciones / Creditos>23,9%28.054 800000 80100 1220 421102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal08.1280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal110.650255.792112.723<% Obligaciones / Creditos>44,1%112.723 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones18.68699.11178.881<% Obligaciones / Creditos>79,6%78.881 800000 80100 1250 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones010.3640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales1.107.2011.141.761786.426<% Obligaciones / Creditos>68,9%786.426 800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales2.7002.7251.605<% Obligaciones / Creditos>58,9%1.605 800000 80100 1600 421100 Seguridad social1.863.6181.932.6201.281.963<% Obligaciones / Creditos>66,3%1.281.963 800000 80100 1600 421102 MRR Seguridad Social02.6010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social34.10083.70755.667<% Obligaciones / Creditos>66,5%55.667 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias6.2006.2560<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos1.1001.111170<% Obligaciones / Creditos>15,3%170 800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.000363<% Obligaciones / Creditos>36,3%363 800000 80100 2200 421100 Material de oficina5.0005.0002.614<% Obligaciones / Creditos>52,3%2.614 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros3.0003.0003.627<% Obligaciones / Creditos>120,9%3.627 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos1.0001.000513<% Obligaciones / Creditos>51,3%513 800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos5.0005.0002.383<% Obligaciones / Creditos>47,7%2.383 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero185.000185.00076.468<% Obligaciones / Creditos>41,3%76.468 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje500500188<% Obligaciones / Creditos>37,7%188 800000 80100 6020 421102 COVID-19 Inversiones adecuación espacios de trabajo15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.00035<% Obligaciones / Creditos>1,2%35 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos10.00010.0005.652<% Obligaciones / Creditos>56,5%5.652 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial4.212.7774.703.5682.909.686<% Obligaciones / Creditos>61,9%2.909.686 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial4.212.7774.703.5682.909.686<% Obligaciones / Creditos>61,9%2.909.686 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial4.212.7774.703.5682.909.686<% Obligaciones / Creditos>61,9%2.909.686 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.67225.54118.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones1.1001.1002.136<% Obligaciones / Creditos>194,2%2.136 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación2.0002.000310<% Obligaciones / Creditos>15,5%310 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos7.0007.0003.735<% Obligaciones / Creditos>53,4%3.735 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos10.10110.1017.544<% Obligaciones / Creditos>74,7%7.544 810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos40.00040.0005.291<% Obligaciones / Creditos>13,2%5.291 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad350.000350.000209.080<% Obligaciones / Creditos>59,7%209.080 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos13.50013.5004.610<% Obligaciones / Creditos>34,1%4.610 810000 81000 2276 931102 (E) Convenio Marco con la Cámara de Comercio50.01050.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje6.0006.000794<% Obligaciones / Creditos>13,2%794 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1022.42122.411<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.411 810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo10.00010.0006.728<% Obligaciones / Creditos>67,3%6.728 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina4.0004.0001.093<% Obligaciones / Creditos>27,3%1.093 810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos20.00025.82819.865<% Obligaciones / Creditos>76,9%16.135 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo644.753674.750373.144<% Obligaciones / Creditos>55,3%369.414 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo152.206155.832111.203<% Obligaciones / Creditos>71,4%111.203 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 810001 81100 2200 931100 Material de oficina1.0001.000179<% Obligaciones / Creditos>17,9%179 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0008120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos2.0002.00070<% Obligaciones / Creditos>3,5%70 810001 81100 2276 422202 COVID-19 Encargo a Tracasa Instrumental atención telefónica ayudas RDL 5/20210152.1300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos100.000100.00030.634<% Obligaciones / Creditos>30,6%30.634 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción4.0004.00041<% Obligaciones / Creditos>1,0%41 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN595.000595.000331.251<% Obligaciones / Creditos>55,7%331.251 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S310100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades1.275.0001.275.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4400 931102 COVID-19 Plan Reactivar Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar1.060.0001.060.000168.569<% Obligaciones / Creditos>15,9%168.569 810001 81100 4609 422200 Convenio con ayto de Leitza Proyecto MIMUKAI70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas285.000285.000160.696<% Obligaciones / Creditos>56,4%160.696 810001 81100 4701 422202 Plan Reactivar Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 422200 Plan Reactivar Subvenciones a productoras de largometrajes300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021067.620.0900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra1.000.0001.000.000455.464<% Obligaciones / Creditos>45,5%453.736 810001 81100 4709 458105 COVID-19 Plan Reactivar Asistencia viabilidad empresas1.300.0001.300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422200 Plan Reactivar Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422203 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión165.000165.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento60.00060.00023.797<% Obligaciones / Creditos>39,7%23.797 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7819 422200 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales. Proyectos250.000228.0890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7819 422203 Convenio con Agencia de Desarrollo de Sakana centro Dinabide173.000173.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810001-Competitividad9.809.15277.563.2521.309.960<% Obligaciones / Creditos>1,7%1.308.232 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo425.042330.762234.802<% Obligaciones / Creditos>71,0%234.802 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67248.76234.828<% Obligaciones / Creditos>71,4%34.828 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes175.986239.199163.245<% Obligaciones / Creditos>68,2%163.245 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina3.0003.0003.009<% Obligaciones / Creditos>100,3%3.009 810003 81400 2200 146100 Material de oficina6.5005.1842.011<% Obligaciones / Creditos>38,8%2.011 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.100304<% Obligaciones / Creditos>27,7%304 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax550550622<% Obligaciones / Creditos>113,0%622 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión21.00021.0002.051<% Obligaciones / Creditos>9,8%2.051 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios16.00016.0008.985<% Obligaciones / Creditos>56,2%8.985 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones105.000105.0004.227<% Obligaciones / Creditos>4,0%4.227 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos2.5002.5002.775<% Obligaciones / Creditos>111,0%2.704 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales150.000150.00067.436<% Obligaciones / Creditos>45,0%67.436 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas5.3005.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento100.000100.0006.607<% Obligaciones / Creditos>6,6%6.607 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos30.00030.0003.602<% Obligaciones / Creditos>12,0%3.602 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción7.0007.0001.813<% Obligaciones / Creditos>25,9%1.813 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje25.00025.000493<% Obligaciones / Creditos>2,0%493 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 4800 145100 Becas de formación56.00056.00018.687<% Obligaciones / Creditos>33,4%18.687 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales38.00038.0002.981<% Obligaciones / Creditos>7,8%2.981 810003 81410 1220 146100 REACT Retribuciones de personal contratado temporal Organismo Intermedio PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20037.1902.057<% Obligaciones / Creditos>5,5%2.057 810003 81410 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-2005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81410 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-2002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-202030.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra42.00042.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81410 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81410 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81410 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-2008.6670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81410 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-2004.3330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 2269 145100 Plan Reactivar Acciones Plan internacional160.000160.00077.657<% Obligaciones / Creditos>48,5%72.817 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración72.00072.00024.863<% Obligaciones / Creditos>34,5%24.863 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-202040.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas175.000175.00063.089<% Obligaciones / Creditos>36,1%63.089 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-200104.5440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas713.200713.200162.504<% Obligaciones / Creditos>22,8%162.504 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra365.000365.00089.319<% Obligaciones / Creditos>24,5%89.319 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales175.500175.50088.808<% Obligaciones / Creditos>50,6%80.527 Total 810003-Proyección internacional3.046.3703.231.3121.066.774<% Obligaciones / Creditos>33,0%1.053.581 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo397.076445.411311.947<% Obligaciones / Creditos>70,0%311.947 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes226.156203.858145.480<% Obligaciones / Creditos>71,4%145.480 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento1.0001.0003.618<% Obligaciones / Creditos>361,8%3.618 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-200450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte30.00027.55716.556<% Obligaciones / Creditos>60,1%16.556 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000376<% Obligaciones / Creditos>3,8%376 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3260.639260.639545<% Obligaciones / Creditos>0,2%545 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma25.33025.3300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6094 458103 Encargo a NASUVINSA Indusland10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-200100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7400 458103 Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-200100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas800.000813.141136.586<% Obligaciones / Creditos>16,8%136.586 810007 81200 7609 458102 Transferencia al Ayuntamiento de Andosilla para actuaciones en suelo industrial190.000190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Ampliación del vivero de empresas80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7609 458106 (E) Ayuntamiento Arróniz: urbanización polígono industrial150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7609 458107 (E) Ayuntamiento Mendavia: urbanización polígono industrial35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0002.834<% Obligaciones / Creditos>94,5%2.834 810007 81210 7701 413102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias4.000.0007.042.1131.902.346<% Obligaciones / Creditos>27,0%518.731 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 422206 Plan Reactivar Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra14.000.00012.760.487887.486<% Obligaciones / Creditos>7,0%887.486 810007 81210 7701 422207 Plan Reactivar Subvención por inversión en grandes empresas2.000.00063.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos66.00066.0009.842<% Obligaciones / Creditos>14,9%9.842 810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial205.000205.00043.318<% Obligaciones / Creditos>21,1%43.318 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7309 467900 Plan Reactivar Fundación para la inteligencia artificial2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7400 458102 Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales356.371356.3710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7709 467900 Plan Reactivar Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes950.0001.950.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7709 467904 Plan Reactivar Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0330.000330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810007-Fomento de la industria24.649.65226.201.9883.460.935<% Obligaciones / Creditos>13,2%2.077.320 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo425.533438.318298.697<% Obligaciones / Creditos>68,1%298.697 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.34339.85025.915<% Obligaciones / Creditos>65,0%25.915 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes192.051203.037121.311<% Obligaciones / Creditos>59,7%121.311 810012 81500 2200 494100 Material de oficina9.0007.1193.791<% Obligaciones / Creditos>53,3%3.791 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones2.0002.0002.119<% Obligaciones / Creditos>106,0%2.119 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos35.50035.00011.353<% Obligaciones / Creditos>32,4%11.353 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral12.00012.0006.789<% Obligaciones / Creditos>56,6%6.789 810012 81500 2276 422202 Plan Reactivar Actuaciones economía social y autónomos308.000246.06060.731<% Obligaciones / Creditos>24,7%60.731 810012 81500 2276 422203 COVID-19 Encargo CEIN apoyo a la gestión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa40.00040.00013.431<% Obligaciones / Creditos>33,6%13.431 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS22.00022.0002.178<% Obligaciones / Creditos>9,9%2.178 810012 81500 2276 494106 (E) Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra1061.95016.940<% Obligaciones / Creditos>27,3%16.940 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.500176<% Obligaciones / Creditos>7,0%176 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4455 494100 (E) Plan Reactivar Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/202010100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación300.00018.2410<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social72.00072.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento80.00080.00040.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%40.000 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical65.00065.00016.250<% Obligaciones / Creditos>25,0%16.250 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales740.000740.000370.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%370.000 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad2.000.0002.000.000665.119<% Obligaciones / Creditos>33,3%664.119 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economia social, solidaria y la participación40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN642.000642.000321.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%321.000 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL260.000260.000130.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%130.000 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación135.000135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social48.00048.00024.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%24.000 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral250.000250.00056.650<% Obligaciones / Creditos>22,7%53.739 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos5.937.9775.670.1152.206.450<% Obligaciones / Creditos>38,9%2.182.539 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo44.087.904113.341.4178.417.262<% Obligaciones / Creditos>7,4%6.991.085 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo44.087.904113.341.4178.417.262<% Obligaciones / Creditos>7,4%6.991.085 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo226.091113.61070.962<% Obligaciones / Creditos>62,5%70.962 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes229.26725.54118.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 820000 82000 2200 421100 Material de oficina4.0004.000593<% Obligaciones / Creditos>14,8%593 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros4.0004.0006.941<% Obligaciones / Creditos>173,5%6.941 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos2.0002.0007.993<% Obligaciones / Creditos>399,6%7.926 820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas1.350.0001.363.143523.800<% Obligaciones / Creditos>38,4%523.800 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje3.5003.500261<% Obligaciones / Creditos>7,5%261 820000 82000 4800 421100 Becas de formación18.00018.00010.934<% Obligaciones / Creditos>60,7%10.934 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina20.00018.9952.752<% Obligaciones / Creditos>14,5%2.752 820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina10.00010.0004.125<% Obligaciones / Creditos>41,2%4.125 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos20.00025.73320.671<% Obligaciones / Creditos>80,3%20.671 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S31.978.3921.680.598710.526<% Obligaciones / Creditos>42,3%710.459 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo202.872180.322128.799<% Obligaciones / Creditos>71,4%128.799 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1017.1007.853<% Obligaciones / Creditos>45,9%7.853 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.1135.102<% Obligaciones / Creditos>99,8%5.102 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos5.0005.0005.512<% Obligaciones / Creditos>110,2%5.512 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético132.000132.00041.834<% Obligaciones / Creditos>31,7%41.834 820001 82500 2276 425202 Estudio constitución Empresa Pública energías renovables25.00025.0007.598<% Obligaciones / Creditos>30,4%7.598 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje4.2404.240210<% Obligaciones / Creditos>5,0%210 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA97.06497.0640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6031 425200 Plan Reactivar Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra600.000678.37187<% Obligaciones / Creditos>0,0%87 820001 82500 7609 425200 Plan Reactivar Ayudas entidades locales. Plan energético1.000.000785.59214.543<% Obligaciones / Creditos>1,9%14.543 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía40.70040.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425208 (E) Cambio de luminaria pública a LED en Berroeta20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019103.000.010339.859<% Obligaciones / Creditos>11,3%339.859 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425200 Plan Reactivar Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES10214.41815.850<% Obligaciones / Creditos>7,4%15.850 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II102.045.110669.069<% Obligaciones / Creditos>32,7%669.069 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas01.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820001-Transición energética2.218.4468.341.5591.236.316<% Obligaciones / Creditos>14,8%1.236.316 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo380.429422.200300.762<% Obligaciones / Creditos>71,2%300.762 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas56.38447.12729.806<% Obligaciones / Creditos>63,2%29.806 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes242.670291.852169.503<% Obligaciones / Creditos>58,1%169.503 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos1039.28725.129<% Obligaciones / Creditos>64,0%25.129 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos10.00010.0008.008<% Obligaciones / Creditos>80,1%8.008 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección200.000200.00026.189<% Obligaciones / Creditos>13,1%26.189 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje4.2504.250573<% Obligaciones / Creditos>13,5%573 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras100.0005.0890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación228.000228.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas1.221.7431.247.805559.970<% Obligaciones / Creditos>44,9%559.970 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo195.679270.840188.263<% Obligaciones / Creditos>69,5%188.263 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10213.189141.687<% Obligaciones / Creditos>66,5%141.687 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos50.00050.00048.659<% Obligaciones / Creditos>97,3%48.659 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos25.00025.00034<% Obligaciones / Creditos>0,1%34 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos50.00050.00018.150<% Obligaciones / Creditos>36,3%18.150 820005 82600 2276 467305 Plan Reactivar Consultoría Polo Innovación Digital300.000300.00038.042<% Obligaciones / Creditos>12,7%38.042 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467307 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC asistencia diseño de Plataforma MedPer y participación RES180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467308 Plan Reactivar Encargo Nasuvinsa Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467309 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra000<% Obligaciones / Creditos>-0 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000231<% Obligaciones / Creditos>2,3%231 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial, emprendimiento EDEN-B/D y Spin-off370.000370.000212.000<% Obligaciones / Creditos>57,3%212.000 820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP30150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento180.000180.00027.469<% Obligaciones / Creditos>15,3%27.469 820005 82600 4701 467302 Plan Reactivar Subvenciones a la creación UIE150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4819 467300 Plan Reactivar Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3150.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 820005 82600 4819 467302 Plan Reactivar Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 6020 467300 Plan Reactivar Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 6020 467302 Plan Reactivar Expropiaciones Polo Innovación Digital10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 6020 467304 Inversiones adecuación espacios de trabajo000<% Obligaciones / Creditos>-0 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467303 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-202012.000.00012.000.0001.963.337<% Obligaciones / Creditos>16,4%1.872.849 820005 82600 7701 467304 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional200.000200.00067.924<% Obligaciones / Creditos>34,0%67.924 820005 82600 7701 467305 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra12.000.00012.000.000710.564<% Obligaciones / Creditos>5,9%710.564 820005 82600 7701 467306 Plan Reactivar Subvenciones para Alianzas S3 de Innovación y Conocimiento1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S327.610.71927.899.0613.416.360<% Obligaciones / Creditos>12,2%3.325.872 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética33.029.30039.169.0225.923.173<% Obligaciones / Creditos>15,1%5.832.617 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S333.029.30039.169.0225.923.173<% Obligaciones / Creditos>15,1%5.832.617 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo63.08829.3569.175<% Obligaciones / Creditos>31,3%9.175 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.67225.54118.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios15.00015.0005.123<% Obligaciones / Creditos>34,2%5.123 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.000145<% Obligaciones / Creditos>14,5%145 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1.0001.000268<% Obligaciones / Creditos>26,8%268 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.500648<% Obligaciones / Creditos>43,2%648 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación1.0001.000143<% Obligaciones / Creditos>14,3%143 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos1.0251.025993<% Obligaciones / Creditos>96,9%993 830000 83000 2269 432102 COVID-19 Gastos diversos30.00030.000248<% Obligaciones / Creditos>0,8%248 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes20.00020.000715<% Obligaciones / Creditos>3,6%715 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET5.0005.0001.089<% Obligaciones / Creditos>21,8%1.089 830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2280 432100 Luz y agua12.00012.0005.465<% Obligaciones / Creditos>45,5%5.465 830000 83000 2280 432102 Calefacción9.1509.1505.341<% Obligaciones / Creditos>58,4%5.341 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0502.0501.830<% Obligaciones / Creditos>89,3%1.176 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento10.0007.850802<% Obligaciones / Creditos>10,2%802 830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento102.160939<% Obligaciones / Creditos>43,5%939 830000 83000 6054 432100 Material técnico1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos19.00019.0003.193<% Obligaciones / Creditos>16,8%3.193 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo370.559339.23997.612<% Obligaciones / Creditos>28,8%96.957 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo529.412449.515306.521<% Obligaciones / Creditos>68,2%306.521 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.06873.89246.381<% Obligaciones / Creditos>62,8%46.381 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.59772.52747.361<% Obligaciones / Creditos>65,3%47.361 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier55.00055.99239.985<% Obligaciones / Creditos>71,4%37.202 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable1.6001.6001.467<% Obligaciones / Creditos>91,7%1.102 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, comercio80.00080.0006.954<% Obligaciones / Creditos>8,7%6.954 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo175.000175.000666<% Obligaciones / Creditos>0,4%666 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento30.00030.0006.861<% Obligaciones / Creditos>22,9%6.332 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000369<% Obligaciones / Creditos>36,9%369 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas60.00053.00037.604<% Obligaciones / Creditos>71,0%37.604 830001 83100 6094 432100 Plan Reactivar Web comercio-artesanía50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi69.23969.2390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301)60.00060.0007.180<% Obligaciones / Creditos>12,0%7.180 830001 83120 2273 432102 EXTRA. Inforeyno13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola200.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola315.000515.000105.392<% Obligaciones / Creditos>20,5%105.392 830001 83120 6013 432100 Alumbrado zona turística Javier5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas45.000173.74330.173<% Obligaciones / Creditos>17,4%30.173 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322)20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial (PICMP.M113)28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural290.000290.00046.470<% Obligaciones / Creditos>16,0%46.470 830001 83130 2276 431406 COVID-19 Asistencia Técnica VIABILIDAD PYMES turismo, comercio y artesanía. Fomento Competitividad300.000226.0810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 2276 431407 Plan Reactivar Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris65.00065.0006.737<% Obligaciones / Creditos>10,4%6.737 830001 83130 2276 431408 Encargo Nasertic. Transformación digital. Comercio008.552<% Obligaciones / Creditos>-4.303 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD480.000480.000436<% Obligaciones / Creditos>0,1%436 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124)60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301)100.000100.0002.480<% Obligaciones / Creditos>2,5%2.480 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES TURISMO -HOSTELERIA1018.500.01015.295.657<% Obligaciones / Creditos>82,7%15.295.657 830001 83130 4709 432106 COVID-19 Subvenciones para incentivo de consumo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)505.000493.257165.928<% Obligaciones / Creditos>33,6%165.928 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP35.00035.00025.200<% Obligaciones / Creditos>72,0%25.200 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones295.000295.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos30.00030.00010.610<% Obligaciones / Creditos>35,4%10.610 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122)125.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Inversiones Entes locales y Consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432104 Ayto Lekunberri. Vía verde Plazaola alternativa túnel Bartolo75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432109 (E) Concejo de Baquedano. Subvención para inversiones en el nacedero del Urederra40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34)845.000845.000274.708<% Obligaciones / Creditos>32,5%209.151 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201)20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7709 431402 Plan Reactivar Subvención PYMES digitalización pequeño comercio150.000150.00050.858<% Obligaciones / Creditos>33,9%36.443 830001 83130 7709 432100 Plan Reactivar Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9)600.000600.0001.084<% Obligaciones / Creditos>0,2%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio6.458.93624.840.86616.565.632<% Obligaciones / Creditos>66,7%16.476.650 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo409.947394.338277.275<% Obligaciones / Creditos>70,3%277.275 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.3259.7741.590<% Obligaciones / Creditos>16,3%1.590 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.67267.04952.978<% Obligaciones / Creditos>79,0%52.978 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación (PET)400.000400.000217.054<% Obligaciones / Creditos>54,3%207.119 830002 83200 2262 432104 COVID-19 Acciones de marketing100.000100.00055.066<% Obligaciones / Creditos>55,1%55.066 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)175.000175.00056.086<% Obligaciones / Creditos>32,0%56.086 830002 83200 2262 432106 Programa de Comunicación Xacobeo 202130.00030.00025.383<% Obligaciones / Creditos>84,6%25.383 830002 83200 2262 432107 Plan Reactivar Implementación del Plan de Marketing220.000220.000142.120<% Obligaciones / Creditos>64,6%142.120 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET)50.00050.00013.358<% Obligaciones / Creditos>26,7%13.358 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)360.000360.000354.099<% Obligaciones / Creditos>98,4%354.099 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET)75.00075.00024.497<% Obligaciones / Creditos>32,7%24.497 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo75.00075.00018.440<% Obligaciones / Creditos>24,6%18.440 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento50.00050.0002.233<% Obligaciones / Creditos>4,5%2.187 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje19.00019.0001.335<% Obligaciones / Creditos>7,0%1.335 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)100.000100.00046.573<% Obligaciones / Creditos>46,6%46.573 830002 83200 4400 432100 Contrato programa NICDO acciones promocionales150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos1.0001.000242<% Obligaciones / Creditos>24,2%242 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)80.00080.00061<% Obligaciones / Creditos>0,1%61 Total 830002-Marketing e internacionalización turística2.366.9442.356.1621.288.391<% Obligaciones / Creditos>54,7%1.278.409 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo432.953413.394296.561<% Obligaciones / Creditos>71,7%296.561 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.34325.30117.983<% Obligaciones / Creditos>71,1%17.983 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92666.44544.739<% Obligaciones / Creditos>67,3%44.739 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería2.0002.000301<% Obligaciones / Creditos>15,0%301 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión30.00030.0005.617<% Obligaciones / Creditos>18,7%5.617 830004 83300 2269 492300 Gastos varios30.00031.60010.858<% Obligaciones / Creditos>34,4%10.714 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos10.00010.0004.371<% Obligaciones / Creditos>43,7%4.371 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000906<% Obligaciones / Creditos>45,3%906 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos5.0005.0002.791<% Obligaciones / Creditos>55,8%2.791 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos13.00013.00011.053<% Obligaciones / Creditos>85,0%11.053 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros7.0007.000468<% Obligaciones / Creditos>6,7%468 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores400.225400.225246.215<% Obligaciones / Creditos>61,5%246.215 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales30.00030.0008.645<% Obligaciones / Creditos>28,8%8.645 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado1.055.4471.042.965650.508<% Obligaciones / Creditos>62,4%650.364 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo269.486332.212231.576<% Obligaciones / Creditos>69,7%231.576 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.24460.20742.791<% Obligaciones / Creditos>71,1%42.791 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.6727480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales9.0009.0005.934<% Obligaciones / Creditos>65,9%5.934 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET)90.00090.00028.175<% Obligaciones / Creditos>31,3%28.175 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET)50.00050.0002.816<% Obligaciones / Creditos>5,6%2.816 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET)100.000100.00013.532<% Obligaciones / Creditos>13,5%13.532 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101)90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505)100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo740.000740.000361.469<% Obligaciones / Creditos>48,8%342.135 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela72.00072.00044.655<% Obligaciones / Creditos>62,0%44.655 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos100.000100.00028.797<% Obligaciones / Creditos>28,8%28.797 830005 83400 2276 432108 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital pymes turismo170.000170.00076.522<% Obligaciones / Creditos>45,0%76.522 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento3.0003.00013.260<% Obligaciones / Creditos>442,0%13.260 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0001.043<% Obligaciones / Creditos>34,8%1.043 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad25.00025.0002.349<% Obligaciones / Creditos>9,4%2.349 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina15.00015.000149<% Obligaciones / Creditos>1,0%149 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)50.00050.0004.413<% Obligaciones / Creditos>8,8%4.413 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información (PET)85.00085.000263<% Obligaciones / Creditos>0,3%263 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)50.00050.00061<% Obligaciones / Creditos>0,1%61 Total 830005-Planificación e innovación turística2.266.4022.330.167857.804<% Obligaciones / Creditos>36,8%838.471 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo12.518.28830.909.39819.459.947<% Obligaciones / Creditos>63,0%19.340.851 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo12.518.28830.909.39819.459.947<% Obligaciones / Creditos>63,0%19.340.851 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial93.848.269188.123.40536.710.068<% Obligaciones / Creditos>19,5%35.074.240 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03490.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual63.35763.92845.662<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.662 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones12.00012.0004.079<% Obligaciones / Creditos>34,0%4.079 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles6.0006.0001.243<% Obligaciones / Creditos>20,7%1.243 900000 90000 2200 233100 Material de oficina96.69092.69231.818<% Obligaciones / Creditos>34,3%31.818 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros1.2001.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera6.5006.5002.757<% Obligaciones / Creditos>42,4%2.757 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación2.0002.00065<% Obligaciones / Creditos>3,2%65 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos20.00020.0001.142<% Obligaciones / Creditos>5,7%1.142 900000 90000 2276 233103 Asistencia técnica Ingreso Mínimo Vital - Renta Garantizada200.000106.5300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios10.00010.000702<% Obligaciones / Creditos>7,0%702 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano150.000150.00087.304<% Obligaciones / Creditos>58,2%87.304 900000 90000 2279 233103 Plan sociosanitario120.00024.1890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera1.5001.50090<% Obligaciones / Creditos>6,0%90 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje20.00020.0004.454<% Obligaciones / Creditos>22,3%4.454 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias5.3009.2989.298<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.298 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo683.735717.071506.846<% Obligaciones / Creditos>70,7%506.846 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas133.611127.55191.266<% Obligaciones / Creditos>71,6%91.266 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes326.284272.159193.956<% Obligaciones / Creditos>71,3%193.956 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal235.438136.06668.672<% Obligaciones / Creditos>50,5%68.672 900000 90200 1220 233103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal088.03562.882<% Obligaciones / Creditos>71,4%62.882 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones100.359111.31461.877<% Obligaciones / Creditos>55,6%61.877 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales718.528722.756452.960<% Obligaciones / Creditos>62,7%452.960 900000 90200 1400 233103 COVID-19 Retribuciones personales02.7201.903<% Obligaciones / Creditos>70,0%1.903 900000 90200 1600 233100 Seguridad social1.078.5141.099.180765.650<% Obligaciones / Creditos>69,7%765.650 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social031.01121.813<% Obligaciones / Creditos>70,3%21.813 900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 4809 233100 Becas de formación002.461<% Obligaciones / Creditos>-2.461 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo12.33720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas12.33720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo54.80255.29739.496<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.496 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes31.09732.04922.891<% Obligaciones / Creditos>71,4%22.891 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales4.299.5824.120.7232.615.275<% Obligaciones / Creditos>63,5%2.615.275 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo34.55934.60917.629<% Obligaciones / Creditos>50,9%17.629 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo535.106499.805354.976<% Obligaciones / Creditos>71,0%354.976 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.22065.21744.514<% Obligaciones / Creditos>68,3%44.514 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes124.385285.754158.388<% Obligaciones / Creditos>55,4%158.388 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas15.600.00015.779.90111.312.437<% Obligaciones / Creditos>71,7%11.312.437 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI100.00089.47464.143<% Obligaciones / Creditos>71,7%64.143 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada99.431.95699.431.95678.495.105<% Obligaciones / Creditos>78,9%78.489.749 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social1.600.0001.600.0001.592.059<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.591.861 900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada11.800.00010.839.9016.965.602<% Obligaciones / Creditos>64,3%6.965.602 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras10900.01077.159<% Obligaciones / Creditos>8,6%77.159 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico01.402.5831.307.637<% Obligaciones / Creditos>93,2%1.307.637 Total 900002-Garantía de ingresos129.265.266130.929.243100.389.648<% Obligaciones / Creditos>76,7%100.384.094 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo205.156209.491149.633<% Obligaciones / Creditos>71,4%149.633 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo124.581102.17372.979<% Obligaciones / Creditos>71,4%72.979 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes27.21028.04420.029<% Obligaciones / Creditos>71,4%20.029 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1030.59421.426<% Obligaciones / Creditos>70,0%21.426 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión40.00040.00026.394<% Obligaciones / Creditos>66,0%26.394 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado40.00040.00037.394<% Obligaciones / Creditos>93,5%37.394 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa2.800.0002.800.0002.070.256<% Obligaciones / Creditos>73,9%2.004.159 900003 91600 2279 231900 Servicio de Mediación intercultural e intervención comunitaria0021.663<% Obligaciones / Creditos>-18.330 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto69.23071.52151.869<% Obligaciones / Creditos>72,5%46.082 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social504.805528.019386.546<% Obligaciones / Creditos>73,2%386.546 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral490.873495.946368.155<% Obligaciones / Creditos>74,2%327.249 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)311.585351.345181.758<% Obligaciones / Creditos>51,7%181.758 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar165.000165.0001.929<% Obligaciones / Creditos>1,2%1.929 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base20.375.77120.471.58219.347.217<% Obligaciones / Creditos>94,5%19.347.217 900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-20205.255.5935.255.5931.141.931<% Obligaciones / Creditos>21,7%1.069.150 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social18.55818.5585.906<% Obligaciones / Creditos>31,8%5.906 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías799.4111.011.685612.551<% Obligaciones / Creditos>60,5%612.551 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social125.000125.000125.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.000 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda300.000300.000152.644<% Obligaciones / Creditos>50,9%152.644 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder57.67657.67657.676<% Obligaciones / Creditos>100,0%57.676 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales1.499.8892.093.9091.238.039<% Obligaciones / Creditos>59,1%1.238.039 900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana102.000102.00091.000<% Obligaciones / Creditos>89,2%91.000 900003 91600 4819 231614 (E) Convenio con la Asociación ELKARRI LAGUNTZA/Apoyo mutuo para el desarrollo de un proyecto de inclusión social30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 900003 91600 4819 231615 (E) Convenio con Asociación Acción en Red Navarra para un proyecto de inclusión social con personas sin techo en Tudela10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 900003 91600 7609 231500 (E) Adecuacion sede Servicios Sociales en nuevo edificio en Olite75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 7609 231512 (E) Adecuación espacios para Servicios Sociales de Fontellas60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social33.766.30434.752.44626.340.048<% Obligaciones / Creditos>75,8%26.151.145 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo133.38776.38256.296<% Obligaciones / Creditos>73,7%56.296 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas62.59763.65845.468<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.468 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.712122.97378.292<% Obligaciones / Creditos>63,7%78.292 900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad25.00025.0007.651<% Obligaciones / Creditos>30,6%7.651 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación26.70926.7090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo9.650.0009.650.0002.005.158<% Obligaciones / Creditos>20,8%2.005.158 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales240.000240.000240.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%240.000 900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui330.000330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143105 (E) Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo3.019.7773.019.7770<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD85.00085.00085.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%85.000 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra20.00020.00010.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.000 900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo13.666.68213.700.9992.567.865<% Obligaciones / Creditos>18,7%2.567.865 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales180.997.834183.503.411131.912.836<% Obligaciones / Creditos>71,9%131.718.378 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales180.997.834183.503.411131.912.836<% Obligaciones / Creditos>71,9%131.718.378 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 910000 92000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910000 92000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910000 92000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.000494<% Obligaciones / Creditos>49,4%494 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.604<% Obligaciones / Creditos>40,1%1.604 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales65.04465.58945.351<% Obligaciones / Creditos>69,1%45.351 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo341.444335.270222.257<% Obligaciones / Creditos>66,3%222.257 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.71251.35224.745<% Obligaciones / Creditos>48,2%24.745 910001 92100 2262 231000 Publicidad008.000<% Obligaciones / Creditos>-8.000 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes40.00040.00014.553<% Obligaciones / Creditos>36,4%14.553 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad50.00050.00033.750<% Obligaciones / Creditos>67,5%33.750 910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio10.35010.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social366.640366.640154.758<% Obligaciones / Creditos>42,2%154.758 910001 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social51.40051.40034.266<% Obligaciones / Creditos>66,7%34.266 910001 92100 2276 231004 Plan Reactivar Proyectos de innovación social y proyectos europeos250.000250.000127.510<% Obligaciones / Creditos>51,0%127.510 910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas30.75030.75018.673<% Obligaciones / Creditos>60,7%18.673 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación38.88038.8800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas101025.162<% Obligaciones / Creditos>>1000%25.162 Total 910001-Observatorio de la realidad social1.212.1961.224.663663.673<% Obligaciones / Creditos>54,2%663.673 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo141.027169.391123.281<% Obligaciones / Creditos>72,8%123.281 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67211.37911.377<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.377 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91.07986.70052.950<% Obligaciones / Creditos>61,1%52.950 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias000<% Obligaciones / Creditos>-0 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía3.0003.0005.836<% Obligaciones / Creditos>194,5%5.836 910002 92300 2273 233102 Plan Reactivar Gestión de la Historia Social Única80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos67.30067.30035.394<% Obligaciones / Creditos>52,6%35.394 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos185.000185.00017.125<% Obligaciones / Creditos>9,3%17.125 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización468.000468.00025.499<% Obligaciones / Creditos>5,4%25.499 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas924.000924.000422.707<% Obligaciones / Creditos>45,7%422.707 910002 92300 6094 233102 Plan Reactivar Desarrollo Historia Social Única450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 910002-Impulso y transformación digital2.433.0782.444.770694.170<% Obligaciones / Creditos>28,4%694.170 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales3.710.3183.735.0221.403.194<% Obligaciones / Creditos>37,6%1.403.194 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales3.710.3183.735.0221.403.194<% Obligaciones / Creditos>37,6%1.403.194 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo101.5241.524<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.524 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1021.33214.367<% Obligaciones / Creditos>67,3%14.367 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal388.464491.096377.564<% Obligaciones / Creditos>76,9%377.564 920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal280.450323.005241.646<% Obligaciones / Creditos>74,8%241.646 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.235.9712.547.4442.021.668<% Obligaciones / Creditos>79,4%2.021.668 920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones173.100128.68562.433<% Obligaciones / Creditos>48,5%62.433 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales2.554.3752.482.7531.624.559<% Obligaciones / Creditos>65,4%1.624.559 920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales9.30010.40510.009<% Obligaciones / Creditos>96,2%10.009 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional129.348126.63589.846<% Obligaciones / Creditos>70,9%89.846 920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1600 231000 Seguridad social5.350.6845.423.7724.037.357<% Obligaciones / Creditos>74,4%4.037.357 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social122.400128.567132.538<% Obligaciones / Creditos>103,1%132.538 920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias10110<% Obligaciones / Creditos>0,1%0 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos781.600789.032597.014<% Obligaciones / Creditos>75,7%597.014 920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos50.25049.75230.618<% Obligaciones / Creditos>61,5%30.618 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias79.60080.31953.603<% Obligaciones / Creditos>66,7%53.603 920000 93000 1704 231003 COVID-19 Complemento por realización de guardias10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche192.500194.415133.025<% Obligaciones / Creditos>68,4%133.025 920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche2.7506.7893.582<% Obligaciones / Creditos>52,8%3.582 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos229.566231.916176.808<% Obligaciones / Creditos>76,2%176.808 920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos9.89010.0224.888<% Obligaciones / Creditos>48,8%4.888 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones286.619286.619154.809<% Obligaciones / Creditos>54,0%154.809 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios56.07256.07228.977<% Obligaciones / Creditos>51,7%28.977 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles10.00010.000489<% Obligaciones / Creditos>4,9%489 920000 93000 2200 231000 Material de oficina26.58026.58010.300<% Obligaciones / Creditos>38,7%10.300 920000 93000 2202 231000 Suscripciones611611311<% Obligaciones / Creditos>50,8%311 920000 93000 2216 231000 Material clínico630630445<% Obligaciones / Creditos>70,7%445 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico350.000280.000109.569<% Obligaciones / Creditos>39,1%109.569 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2262 231002 Publicidad0012.000<% Obligaciones / Creditos>-12.000 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad13.28313.2837.019<% Obligaciones / Creditos>52,8%7.019 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos12.00012.000710<% Obligaciones / Creditos>5,9%710 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos4.2844.2841.730<% Obligaciones / Creditos>40,4%1.730 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería18018095<% Obligaciones / Creditos>53,0%75 920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección4.1034.1032.600<% Obligaciones / Creditos>63,4%2.600 920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad88.02388.02358.682<% Obligaciones / Creditos>66,7%58.682 920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad19.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios38.00038.00023.651<% Obligaciones / Creditos>62,2%23.651 920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios25.00049.50048.667<% Obligaciones / Creditos>98,3%48.667 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción200.000200.00075.917<% Obligaciones / Creditos>38,0%75.917 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo1.7251.72545<% Obligaciones / Creditos>2,6%45 920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo5.0005.0002.730<% Obligaciones / Creditos>54,6%2.730 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje67.09267.09263.005<% Obligaciones / Creditos>93,9%63.005 920000 93000 2600 231000 (E) Convenio de intervención social y mejora de condiciones laborales1.513.3001.442.9620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento750.000750.000562.500<% Obligaciones / Creditos>75,0%562.500 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias18.70818.7083.885<% Obligaciones / Creditos>20,8%3.885 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231005 COVID-19 Indemnizaciones de contratos201.500201.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios250.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos50.00050.0002.598<% Obligaciones / Creditos>5,2%2.598 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual54.80255.29739.496<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.496 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014.3559.729<% Obligaciones / Creditos>67,8%9.729 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas16.711.48416.798.69510.876.258<% Obligaciones / Creditos>64,7%10.876.238 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios95.00095.00044.441<% Obligaciones / Creditos>46,8%43.809 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles35.00035.00020.752<% Obligaciones / Creditos>59,3%20.567 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina11.00011.0009.237<% Obligaciones / Creditos>84,0%7.898 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones5.8915.8915.884<% Obligaciones / Creditos>99,9%5.884 920002 93000 2210 231B00 Alimentación420.000420.000256.250<% Obligaciones / Creditos>61,0%248.449 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina4.6204.6203.429<% Obligaciones / Creditos>74,2%3.429 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria5.0005.0002.136<% Obligaciones / Creditos>42,7%2.136 920002 93000 2216 231B00 Material clínico5.0005.0002.214<% Obligaciones / Creditos>44,3%2.214 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte4.0004.000452<% Obligaciones / Creditos>11,3%452 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre2.5002.5002.261<% Obligaciones / Creditos>90,5%2.261 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos4.0004.0002.123<% Obligaciones / Creditos>53,1%2.123 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería160.000160.00075.088<% Obligaciones / Creditos>46,9%75.088 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección980980272<% Obligaciones / Creditos>27,8%272 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios30.00030.00021.540<% Obligaciones / Creditos>71,8%21.540 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción350.000350.000129.455<% Obligaciones / Creditos>37,0%129.455 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo115.920115.92069.782<% Obligaciones / Creditos>60,2%69.782 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado6.0006.0004.233<% Obligaciones / Creditos>70,5%3.802 920002 93000 2289 231B00 Lencería3.0003.0002.494<% Obligaciones / Creditos>83,1%2.494 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.583.5601.592.3561.144.167<% Obligaciones / Creditos>71,9%1.144.167 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas381.776412.826298.753<% Obligaciones / Creditos>72,4%298.753 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.261.7142.521.4271.765.900<% Obligaciones / Creditos>70,0%1.765.900 Total 920002-Acciones directas en mayores5.484.9615.784.5193.860.863<% Obligaciones / Creditos>66,7%3.850.475 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios76.74576.74525.352<% Obligaciones / Creditos>33,0%24.422 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles13.86013.86014.481<% Obligaciones / Creditos>104,5%14.426 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina5.0005.0002.295<% Obligaciones / Creditos>45,9%2.295 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones5635630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920003 93000 2210 231B00 Alimentación218.000218.000117.583<% Obligaciones / Creditos>53,9%113.795 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina3.0003.000932<% Obligaciones / Creditos>31,1%932 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria1.7001.700109<% Obligaciones / Creditos>6,4%74 920003 93000 2216 231B00 Material clínico1.0001.0001.480<% Obligaciones / Creditos>148,0%1.480 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte3.1503.150169<% Obligaciones / Creditos>5,4%159 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios5.3985.3982.160<% Obligaciones / Creditos>40,0%2.160 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre12.00012.0001.939<% Obligaciones / Creditos>16,2%1.747 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos1.7431.743648<% Obligaciones / Creditos>37,2%648 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección702702182<% Obligaciones / Creditos>25,9%182 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios20.79220.79210.224<% Obligaciones / Creditos>49,2%10.224 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina175.000175.00091.717<% Obligaciones / Creditos>52,4%91.717 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción173.800173.800118.492<% Obligaciones / Creditos>68,2%118.468 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo70.00070.00042.918<% Obligaciones / Creditos>61,3%42.918 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado5.0005.0002.560<% Obligaciones / Creditos>51,2%2.518 920003 93000 2289 231B00 Lencería10.00010.0002.544<% Obligaciones / Creditos>25,4%2.525 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.559.0121.429.325978.409<% Obligaciones / Creditos>68,5%978.409 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas336.492240.280189.102<% Obligaciones / Creditos>78,7%189.102 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.190.4661.405.4841.045.849<% Obligaciones / Creditos>74,4%1.045.849 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad3.883.4233.872.5422.649.145<% Obligaciones / Creditos>68,4%2.644.050 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual54.80255.29739.496<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.496 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.647.3411.565.9811.086.208<% Obligaciones / Creditos>69,4%1.086.208 920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas182.435175.932119.111<% Obligaciones / Creditos>67,7%119.111 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes790.092863.284583.650<% Obligaciones / Creditos>67,6%583.650 920004 93200 4809 231B00 Plan Reactivar Ayudas vinculadas a servicio17.296.11818.391.11813.470.632<% Obligaciones / Creditos>73,2%13.470.632 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales26.562.00425.997.00419.588.160<% Obligaciones / Creditos>75,3%19.587.857 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad600.000665.000507.104<% Obligaciones / Creditos>76,3%507.104 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social256.000256.000153.700<% Obligaciones / Creditos>60,0%153.700 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas33.00033.00012.874<% Obligaciones / Creditos>39,0%12.874 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales750.0001.762.0001.261.027<% Obligaciones / Creditos>71,6%1.261.027 Total 920004-Servicios para la dependencia48.171.81249.764.63736.821.961<% Obligaciones / Creditos>74,0%36.821.658 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual54.80255.29739.496<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.496 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo228.013171.557119.344<% Obligaciones / Creditos>69,6%119.344 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo348.455219.530156.806<% Obligaciones / Creditos>71,4%156.806 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38017.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.34348.76134.828<% Obligaciones / Creditos>71,4%34.828 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes130.848171.817114.048<% Obligaciones / Creditos>66,4%114.048 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes174.370275.442185.191<% Obligaciones / Creditos>67,2%185.191 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2279 231B02 Plan Reactivar Atención domiciliaria sociosanitaria214.296214.29662.168<% Obligaciones / Creditos>29,0%62.168 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente82.92282.92262.191<% Obligaciones / Creditos>75,0%62.191 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido863.085863.085430.369<% Obligaciones / Creditos>49,9%430.369 920005 93100 2600 231B02 COVID-19 Gestión de programas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B03 Plan Reactivar Gestión teleasistencia800.000800.000485.443<% Obligaciones / Creditos>60,7%485.443 920005 93100 2600 231B04 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores57.921.33556.262.17639.246.388<% Obligaciones / Creditos>69,8%39.178.160 920005 93100 2600 231B05 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad37.025.00837.305.00826.126.373<% Obligaciones / Creditos>70,0%26.126.373 920005 93100 2600 231B06 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental6.935.0506.935.0504.960.761<% Obligaciones / Creditos>71,5%4.960.761 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores900.0001.034.545856.919<% Obligaciones / Creditos>82,8%856.919 920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad1047.96247.962<% Obligaciones / Creditos>100,0%47.962 920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental1014.2710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231511 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o personas con dependencia200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile24.99624.9960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia160.000160.00013.000<% Obligaciones / Creditos>8,1%13.000 920005 93100 4709 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades con animo de lucro118.410118.4100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3.440.9853.440.9851.720.493<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.720.493 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1.806.2001.806.2001.204.134<% Obligaciones / Creditos>66,7%1.204.134 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores50.00050.00028.014<% Obligaciones / Creditos>56,0%28.014 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica para adquisición de productos de apoyo120.000120.000109.236<% Obligaciones / Creditos>91,0%109.236 920005 93100 4819 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades sin animo de lucro181.590181.59019.396<% Obligaciones / Creditos>10,7%3.750 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis90.00090.00045.953<% Obligaciones / Creditos>51,1%45.953 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe280.000280.000280.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%280.000 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines402.187402.187402.187<% Obligaciones / Creditos>100,0%402.187 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual259.876259.876150.010<% Obligaciones / Creditos>57,7%150.010 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual178.944178.94489.472<% Obligaciones / Creditos>50,0%89.472 920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas474.142474.142215.454<% Obligaciones / Creditos>45,4%215.454 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas1.245.6481.245.648577.893<% Obligaciones / Creditos>46,4%577.893 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento806.271806.271462.962<% Obligaciones / Creditos>57,4%462.962 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento386.007386.007215.594<% Obligaciones / Creditos>55,9%215.594 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate150.000150.00075.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%75.000 920005 93100 4819 231B14 Plan Reactivar Convenio representación asociaciones de mayores80.00080.00024.780<% Obligaciones / Creditos>31,0%24.780 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad145.000145.00072.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%72.500 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas145.000145.000145.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%145.000 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento547.404547.404165.723<% Obligaciones / Creditos>30,3%165.723 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas664.741318.571103.681<% Obligaciones / Creditos>32,5%103.681 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual38.00038.00033.392<% Obligaciones / Creditos>87,9%33.392 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual264.192264.192264.192<% Obligaciones / Creditos>100,0%264.192 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones100.000100.00051.795<% Obligaciones / Creditos>51,8%51.795 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional38.00038.00016.909<% Obligaciones / Creditos>44,5%16.909 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES62.00062.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín30.00030.00015.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.000 920005 93100 4819 231B46 Subv a PLENA INCLUSION para proy. piloto de vivienda comunitaria pers. con disc. intelectual con grandes nec. de apoyo280.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 920005 93100 4819 231B49 (E) Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecologicas100.000100.00050.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.000 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B51 (E) Subvención a Asociación EAUX SKADI. Programa piloto "Navegación y pesca" para personas discapacitadas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del programa: "Con-muévete envejeciendo con movimiento"10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 920005 93100 6020 231000 Plan Reactivar Obras en centros propios1.500.0001.500.000355.842<% Obligaciones / Creditos>23,7%355.842 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones1026.68313.024<% Obligaciones / Creditos>48,8%13.024 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones101019.016<% Obligaciones / Creditos>>1000%19.016 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios200.000200.00078.112<% Obligaciones / Creditos>39,1%73.484 920005 93100 7609 231B00 (E) Adecuación residencia de mayores de Cintruénigo60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B02 (E) Desarrollo centro de día de Cortes50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B48 Convenio con Ayto. de Baztán para la rehabilitación de residencia de ancianos197.000197.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7819 231B03 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para inversiones a entidades sociales en el ámbito de la discapacidad0346.1700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia120.935.872119.459.42579.993.464<% Obligaciones / Creditos>67,0%79.904.962 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo260.079245.467183.874<% Obligaciones / Creditos>74,9%183.874 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67258.20135.518<% Obligaciones / Creditos>61,0%35.518 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.67200<% Obligaciones / Creditos>-0 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar282.989282.989203.593<% Obligaciones / Creditos>71,9%203.593 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar717.000717.000311.763<% Obligaciones / Creditos>43,5%311.763 920006 93300 4609 231500 (E) Subvención a EELL para programas de conciliación200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 4809 231500 Plan Reactivar Ayudas a familias monoparentales300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales100.000100.00044.728<% Obligaciones / Creditos>44,7%44.728 920006 93300 4809 231507 Plan Reactivar Ayudas a la conciliación850.000850.000670.584<% Obligaciones / Creditos>78,9%670.584 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas200.000200.000181.034<% Obligaciones / Creditos>90,5%181.034 920006 93300 4819 231500 (E) Subvención S.E.I. Servicio Socioeducativo Intercultural Programa de Reagrupación Familiar de Menores65.00065.00045.500<% Obligaciones / Creditos>70,0%45.500 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias3.022.4123.018.6571.676.594<% Obligaciones / Creditos>55,5%1.676.594 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo1.124.8391.224.222875.425<% Obligaciones / Creditos>71,5%875.425 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas126.493118.98883.175<% Obligaciones / Creditos>69,9%83.175 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes958.465901.582604.803<% Obligaciones / Creditos>67,1%604.803 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios65.55865.55819.541<% Obligaciones / Creditos>29,8%19.541 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles9.1009.1003.777<% Obligaciones / Creditos>41,5%3.777 920007 93300 2200 231700 Material de oficina7.0007.0001.954<% Obligaciones / Creditos>27,9%1.758 920007 93300 2210 231700 Alimentación140.000140.00065.768<% Obligaciones / Creditos>47,0%65.109 920007 93300 2214 231700 Material de cocina7.7177.7171.810<% Obligaciones / Creditos>23,5%1.810 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria3.6753.675111<% Obligaciones / Creditos>3,0%111 920007 93300 2219 231700 Material didáctico20.00020.0004.043<% Obligaciones / Creditos>20,2%4.043 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos3.8593.859787<% Obligaciones / Creditos>20,4%609 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección2.8202.8201.120<% Obligaciones / Creditos>39,7%1.120 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios36.19336.19318.273<% Obligaciones / Creditos>50,5%18.273 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción130.000130.00059.351<% Obligaciones / Creditos>45,7%59.351 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo27.04827.04811.553<% Obligaciones / Creditos>42,7%11.553 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado8.0008.0001.077<% Obligaciones / Creditos>13,5%936 920007 93300 2289 231700 Lencería9.0009.0001.082<% Obligaciones / Creditos>12,0%1.082 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles2.679.7672.714.7631.753.650<% Obligaciones / Creditos>64,6%1.752.476 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo586.597514.099358.857<% Obligaciones / Creditos>69,8%358.857 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas85.864103.73770.204<% Obligaciones / Creditos>67,7%70.204 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes346.809392.536270.174<% Obligaciones / Creditos>68,8%270.174 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia100.000100.00017.620<% Obligaciones / Creditos>17,6%17.620 920008 93300 2600 231703 Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras30.565.00030.565.00018.153.440<% Obligaciones / Creditos>59,4%18.153.440 920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores196.75800<% Obligaciones / Creditos>-0 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva5.0005.0001.702<% Obligaciones / Creditos>34,0%1.702 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto500.000500.000368.774<% Obligaciones / Creditos>73,8%368.774 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias1.500.0001.597.4271.200.284<% Obligaciones / Creditos>75,1%1.200.284 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos260.000230.000105.580<% Obligaciones / Creditos>45,9%105.580 920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor542.728542.728371.528<% Obligaciones / Creditos>68,5%371.528 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género20.00020.00010.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.000 920008 93300 4819 231704 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro008.205<% Obligaciones / Creditos>-8.205 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia34.708.75634.570.52620.936.368<% Obligaciones / Creditos>60,6%20.936.368 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas235.598.487235.983.764158.568.303<% Obligaciones / Creditos>67,2%158.462.820 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas235.598.487235.983.764158.568.303<% Obligaciones / Creditos>67,2%158.462.820 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo25.31226.37618.840<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.840 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE1039.54639.496<% Obligaciones / Creditos>99,9%39.496 950000 96000 1200 241303 Retribuciones del personal fijo. Conferencia Sectorial096.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal175.712125.27631.473<% Obligaciones / Creditos>25,1%31.473 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE1049.90232.418<% Obligaciones / Creditos>65,0%32.418 950000 96000 1220 241303 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial048.0910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones171.169231.809121.397<% Obligaciones / Creditos>52,4%121.397 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales1.410.1371.462.923948.741<% Obligaciones / Creditos>64,9%948.741 950000 96000 1600 241300 Seguridad social1.840.4211.908.5401.286.925<% Obligaciones / Creditos>67,4%1.286.925 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos1.1011.111502<% Obligaciones / Creditos>45,2%502 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo5.0905.0900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo150.000150.00073.937<% Obligaciones / Creditos>49,3%73.804 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10.00010.0003.549<% Obligaciones / Creditos>35,5%3.549 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS49.27049.2700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial400.000400.00085.613<% Obligaciones / Creditos>21,4%57.523 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo541.912519.038329.354<% Obligaciones / Creditos>63,5%329.354 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38217.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes157.905184.700131.927<% Obligaciones / Creditos>71,4%131.927 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales3.4263.4261.646<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.646 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles55.00055.00011.123<% Obligaciones / Creditos>20,2%11.123 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres5.0005.0001.140<% Obligaciones / Creditos>22,8%1.140 950000 96300 2200 241300 Material de oficina50.00050.00012.035<% Obligaciones / Creditos>24,1%11.834 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones1.0001.000848<% Obligaciones / Creditos>84,8%848 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable25.40025.4006.381<% Obligaciones / Creditos>25,1%6.381 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales20.00020.0004.892<% Obligaciones / Creditos>24,5%4.892 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios20.00020.0003.753<% Obligaciones / Creditos>18,8%3.753 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal60.00060.0004.840<% Obligaciones / Creditos>8,1%4.840 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos60.00060.00028.438<% Obligaciones / Creditos>47,4%27.845 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos15.00015.0006.807<% Obligaciones / Creditos>45,4%6.807 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad60.00060.00016.262<% Obligaciones / Creditos>27,1%16.262 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial300.000400.00083.456<% Obligaciones / Creditos>20,9%74.381 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial300.000300.000162.201<% Obligaciones / Creditos>54,1%162.201 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas125.000125.00016.077<% Obligaciones / Creditos>12,9%16.077 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje40.00040.0004.179<% Obligaciones / Creditos>10,4%4.179 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa6.351.5916.822.4683.528.915<% Obligaciones / Creditos>51,7%3.490.823 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo916.293906.263628.914<% Obligaciones / Creditos>69,4%628.914 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas67.06953.77739.580<% Obligaciones / Creditos>73,6%39.580 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes112.767131.84084.974<% Obligaciones / Creditos>64,5%84.974 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral100.000100.00022.234<% Obligaciones / Creditos>22,2%22.234 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento275.000275.000154.443<% Obligaciones / Creditos>56,2%154.443 950001 96100 4609 241100 Plan Reactivar Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial4.000.0004.000.0003.987.834<% Obligaciones / Creditos>99,7%3.987.834 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE13.500.00013.500.0009.272.366<% Obligaciones / Creditos>68,7%8.319.088 950001 96100 4709 241110 Plan Reactivar Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar225.000225.00019.098<% Obligaciones / Creditos>8,5%19.098 950001 96100 4709 241111 COVID-19 Incentivos a la contratación de colectivos específicos. Conferencia Sectorial1.200.0001.700.0001.569.603<% Obligaciones / Creditos>92,3%1.557.253 950001 96100 4709 241112 Fomento a la contratación de formación y aprendizaje300.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 950001 96100 4709 241113 COVID-19 Ayudas equilibrio financiero Centros Especiales de Empleo700.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 950001 96100 4709 241114 Plan Reactivar Ayudas conciliación empresas200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241115 Plan Reactivar Ayudas trabajadoras cuenta ajena conciliación008.080<% Obligaciones / Creditos>-8.080 950001 96100 4709 241116 COVID-19 Ayudas a Centros Especiales de Empleo0700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241200 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios650.000650.000255.000<% Obligaciones / Creditos>39,2%248.000 950001 96100 4709 241203 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica180.000180.00041.228<% Obligaciones / Creditos>22,9%38.678 950001 96100 4709 241205 Plan Reactivar Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial1.970.0002.970.0003.130.887<% Obligaciones / Creditos>105,4%2.957.907 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo200.000200.00060.311<% Obligaciones / Creditos>30,2%59.852 950001 96100 4809 241107 Plan Reactivar Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE2.000.0002.000.0001.989.800<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.989.800 950001 96100 4809 241200 (E) Plan Reactivar Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión245.000245.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial3.000.0003.000.0002.455.102<% Obligaciones / Creditos>81,8%2.368.226 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial220.000220.00076.380<% Obligaciones / Creditos>34,7%76.380 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial.600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241111 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial0318.375318.290<% Obligaciones / Creditos>100,0%318.290 950001 96100 4819 241112 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial0100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241200 Plan Reactivar Ayudas a la inversión de empresas de economía social697.000697.000289.325<% Obligaciones / Creditos>41,5%289.325 950001 96100 7709 241202 Plan Reactivar Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social300.000300.00078.807<% Obligaciones / Creditos>26,3%78.807 950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo348.000348.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241205 INC CDTO Ayudas a la inversión en empresas de economía social. Conferencia Sectorial0148.733148.733<% Obligaciones / Creditos>100,0%148.733 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo32.943.12934.705.98724.730.988<% Obligaciones / Creditos>71,3%23.495.494 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo1.098.5231.075.753727.178<% Obligaciones / Creditos>67,6%727.178 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes89.09666.16449.772<% Obligaciones / Creditos>75,2%49.772 950002 96200 2276 242102 Plan Reactivar Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial1.500.0001.500.000400.573<% Obligaciones / Creditos>26,7%396.230 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas300.000300.00041.247<% Obligaciones / Creditos>13,7%41.247 950002 96200 2276 242108 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia sectorial0933.223495.051<% Obligaciones / Creditos>53,0%494.584 950002 96200 2276 242109 INC CDTO acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial09.5230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER27.92727.92718.618<% Obligaciones / Creditos>66,7%18.618 950002 96200 4709 242103 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial2.000.0005.200.00059.414<% Obligaciones / Creditos>1,1%57.556 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial300.000450.00019.040<% Obligaciones / Creditos>4,2%19.040 950002 96200 4709 242108 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial012.8243.136<% Obligaciones / Creditos>24,5%3.136 950002 96200 4709 242109 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial0618.861459.889<% Obligaciones / Creditos>74,3%459.889 950002 96200 4709 242110 INC CDTO ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial088.48058.640<% Obligaciones / Creditos>66,3%58.640 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000372.291<% Obligaciones / Creditos>74,5%363.913 950002 96200 4819 242104 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial2.100.0002.860.000192.603<% Obligaciones / Creditos>6,7%173.272 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial100.000100.0001.010<% Obligaciones / Creditos>1,0%1.010 950002 96200 4819 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial02.440.9401.447.174<% Obligaciones / Creditos>59,3%1.372.026 950002 96200 4819 242200 Plan Reactivar Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial4.700.0007.400.0001.729.127<% Obligaciones / Creditos>23,4%1.668.931 950002 96200 4819 242203 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial042.03928.779<% Obligaciones / Creditos>68,5%28.779 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial1.000.0001.000.000350.092<% Obligaciones / Creditos>35,0%350.092 Total 950002-Formación profesional para el empleo13.920.55624.830.7446.453.633<% Obligaciones / Creditos>26,0%6.283.913 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo2.171.3642.110.8021.460.481<% Obligaciones / Creditos>69,2%1.460.481 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas71.01573.82259.885<% Obligaciones / Creditos>81,1%59.885 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes772.240877.552594.102<% Obligaciones / Creditos>67,7%594.102 950003 96400 2276 241302 Plan Reactivar Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial2.150.0002.150.0001.128.963<% Obligaciones / Creditos>52,5%1.128.963 950003 96400 2276 241304 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial0626.78476.446<% Obligaciones / Creditos>12,2%76.446 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo360.000360.000156.685<% Obligaciones / Creditos>43,5%146.390 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950003 96400 4819 241103 INC CDTO programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial057.1220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950003-Activación laboral5.824.6196.556.0833.476.564<% Obligaciones / Creditos>53,0%3.466.269 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación59.039.89572.915.28138.190.100<% Obligaciones / Creditos>52,4%36.736.499 Total 95-Servicio Navarro de Empleo59.039.89572.915.28138.190.100<% Obligaciones / Creditos>52,4%36.736.499 Total 9-Departamento de Derechos Sociales479.346.534496.137.479330.074.433<% Obligaciones / Creditos>66,5%328.320.890 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03490.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual63.35763.92845.662<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.662 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios30.00030.0005.123<% Obligaciones / Creditos>17,1%5.123 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres5.0005.0002.989<% Obligaciones / Creditos>59,8%2.989 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina9.0009.0002.703<% Obligaciones / Creditos>30,0%2.677 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa2.5002.500621<% Obligaciones / Creditos>24,8%621 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales10.00010.0005.383<% Obligaciones / Creditos>53,8%5.383 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000483<% Obligaciones / Creditos>48,3%483 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete1.5001.5003.419<% Obligaciones / Creditos>227,9%3.419 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos20.00020.000419<% Obligaciones / Creditos>2,1%419 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza1.0001.00073<% Obligaciones / Creditos>7,3%73 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua25.00025.00010.806<% Obligaciones / Creditos>43,2%10.806 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario1.5001.500438<% Obligaciones / Creditos>29,2%438 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0002.062<% Obligaciones / Creditos>41,2%2.062 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes15.00015.0002.232<% Obligaciones / Creditos>14,9%2.232 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento20.00020.0008.259<% Obligaciones / Creditos>41,3%8.259 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento5.0005.0003.075<% Obligaciones / Creditos>61,5%2.910 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones40.00040.0002.088<% Obligaciones / Creditos>5,2%2.088 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo550.238541.426386.694<% Obligaciones / Creditos>71,4%386.694 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9.75810.1267.232<% Obligaciones / Creditos>71,4%7.232 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes43.18626.61119.644<% Obligaciones / Creditos>73,8%19.644 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal26.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones37.193231.021170.928<% Obligaciones / Creditos>74,0%170.928 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales1.574.8021.565.0551.068.889<% Obligaciones / Creditos>68,3%1.068.889 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social2.259.2012.289.0561.607.551<% Obligaciones / Creditos>70,2%1.607.551 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos20.30020.49615.064<% Obligaciones / Creditos>73,5%15.064 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos34.09834.43519.124<% Obligaciones / Creditos>55,5%19.124 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos1.0001.000708<% Obligaciones / Creditos>70,8%708 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos1.0001.000363<% Obligaciones / Creditos>36,3%363 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte4.942.5725.107.7273.482.769<% Obligaciones / Creditos>68,2%3.482.578 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte4.942.5725.107.7273.482.769<% Obligaciones / Creditos>68,2%3.482.578 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento4.942.5725.107.7273.482.769<% Obligaciones / Creditos>68,2%3.482.578 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo92.20794.17967.270<% Obligaciones / Creditos>71,4%67.270 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo25.31226.37618.840<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.840 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38017.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67224.38017.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92639.27628.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión57.50057.50033.956<% Obligaciones / Creditos>59,1%33.956 A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Plan Reactivar Campaña de comunicación30.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2262 334103 COVID-19 Plan Reactivar Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural70.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos10.00010.0008.171<% Obligaciones / Creditos>81,7%8.171 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos18.00018.0006.367<% Obligaciones / Creditos>35,4%6.367 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico10.00010.0001.966<% Obligaciones / Creditos>19,7%1.966 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334100 Plan Reactivar Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra40.00040.00011.545<% Obligaciones / Creditos>28,9%11.545 A20000 A2010 2276 334102 Plan Reactivar Observatorio Navarro de la Cultura40.00040.0008.037<% Obligaciones / Creditos>20,1%8.037 A20000 A2010 2276 334104 (E) Diagnóstico y evaluación del consumo de lectura (Plan de fomento de la lectura)15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2400 334200 Plan Reactivar Gastos de edición de publicaciones130.000130.00058.981<% Obligaciones / Creditos>45,4%58.981 A20000 A2010 4709 334200 Plan Reactivar Ayudas a la edición a empresas privadas120.000120.0005.701<% Obligaciones / Creditos>4,8%5.701 A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural12.90012.9009.647<% Obligaciones / Creditos>74,8%9.647 A20000 A2010 4816 334105 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 4816 334106 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro30.00030.00015.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.000 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro40.00040.0005.821<% Obligaciones / Creditos>14,6%5.434 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura1.000.2131.005.550387.436<% Obligaciones / Creditos>38,5%387.048 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo563.149532.061390.753<% Obligaciones / Creditos>73,4%390.753 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1015.5328.567<% Obligaciones / Creditos>55,2%8.567 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.351144.80894.112<% Obligaciones / Creditos>65,0%94.112 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible2.0002.000483<% Obligaciones / Creditos>24,1%471 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina2.0002.0001.361<% Obligaciones / Creditos>68,1%1.361 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros1.0001.000971<% Obligaciones / Creditos>97,1%971 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico85.00085.00045.803<% Obligaciones / Creditos>53,9%45.803 A20001 A2100 2262 337102 (E) COVID-19 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Camino de Santiago en Navarra20.00020.00013.800<% Obligaciones / Creditos>69,0%13.800 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos10.00010.0004.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%4.000 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos16.00016.0004.177<% Obligaciones / Creditos>26,1%4.177 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua10.50010.5004.874<% Obligaciones / Creditos>46,4%4.874 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico25.00025.00017.812<% Obligaciones / Creditos>71,2%17.812 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 2262 337103 (E) Rehabilitación escudo en la fachada del Ayuntamiento de Viana20.00020.0001.331<% Obligaciones / Creditos>6,7%1.331 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos242242121<% Obligaciones / Creditos>49,8%121 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos16.00016.0009.777<% Obligaciones / Creditos>61,1%9.777 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 6021 337100 Plan Reactivar Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1.340.0001.380.000828.927<% Obligaciones / Creditos>60,1%828.927 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra100.000100.00012.705<% Obligaciones / Creditos>12,7%12.705 A20001 A2110 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales1.800.0001.760.000829.144<% Obligaciones / Creditos>47,1%829.144 A20001 A2110 7609 337103 (E) Renovación de la iluminación del Castillo de Marcilla40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos12.00012.000327<% Obligaciones / Creditos>2,7%0 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología5.0005.0003.957<% Obligaciones / Creditos>79,1%3.957 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos30.00030.00026.166<% Obligaciones / Creditos>87,2%26.166 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos150.000150.00095.970<% Obligaciones / Creditos>64,0%95.970 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos50.00050.0003.136<% Obligaciones / Creditos>6,3%3.136 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología30.00030.0004.582<% Obligaciones / Creditos>15,3%4.582 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales30.00030.000389<% Obligaciones / Creditos>1,3%389 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento12.00012.0009.647<% Obligaciones / Creditos>80,4%9.647 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración1.0001.000357<% Obligaciones / Creditos>35,7%357 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios50.00050.00059.382<% Obligaciones / Creditos>118,8%59.382 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario120.000120.00037.505<% Obligaciones / Creditos>31,3%37.505 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural50.00050.0003.721<% Obligaciones / Creditos>7,4%3.721 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico50.00050.0001.797<% Obligaciones / Creditos>3,6%1.797 A20001 A2120 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales120.000120.0003.006<% Obligaciones / Creditos>2,5%3.006 A20001 A2120 7609 337104 (E) Actuaciones Santa Criz10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 7609 337105 (E) Convenio con el Ayto. del Valle de Ollo para difusión del Castillo de Garaño 152110.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 7609 337106 (E) Proyecto de Parque de Estelas discoideas Tafalla12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20001-Patrimonio histórico5.091.2825.088.1742.521.658<% Obligaciones / Creditos>49,6%2.521.320 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo495.271415.908304.173<% Obligaciones / Creditos>73,1%304.173 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas62.59763.65945.468<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.468 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1095.76851.003<% Obligaciones / Creditos>53,3%51.003 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina5.0005.0001.233<% Obligaciones / Creditos>24,7%1.233 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes2.0002.000791<% Obligaciones / Creditos>39,5%791 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios0030.395<% Obligaciones / Creditos>-30.395 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos35.00035.00028.393<% Obligaciones / Creditos>81,1%28.393 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural7.0007.0004.412<% Obligaciones / Creditos>63,0%4.412 A20002 A2510 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos1.120.0001.120.000658.791<% Obligaciones / Creditos>58,8%633.315 A20002 A2510 2279 335102 (E) COVID-19 Programa Girando por Navarra. Música km030.000130.00042.678<% Obligaciones / Creditos>32,8%39.532 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra5.430.0005.430.0003.972.500<% Obligaciones / Creditos>73,2%3.972.500 A20002 A2510 4300 335102 Plan Reactivar Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura232.000232.000116.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%116.000 A20002 A2510 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación20.00020.0007.387<% Obligaciones / Creditos>36,9%7.387 A20002 A2510 4400 334102 Plan Reactivar NICDO. Desarrollo de la Industria Musical y Música en vivo400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra240.000240.000198.739<% Obligaciones / Creditos>82,8%198.739 A20002 A2510 4609 334103 (E) Actividad X aniversario Kultur Etxea Atarrabia12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4709 334104 (E) Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro265.000265.000265.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%265.000 A20002 A2510 4816 334108 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos210.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4816 334112 (E) Convenio con la Federación de Teatro Amateur de Navarra15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento285.000285.000135.872<% Obligaciones / Creditos>47,7%135.872 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos1.249.7021.249.7020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima y el Certamen Desadarve20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4709 334100 Plan Reactivar Ayudas a fábricas de creación para profesionales60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4709 334103 Plan Reactivar ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas62.00062.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4709 334104 Plan Reactivar ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción320.000320.00043.044<% Obligaciones / Creditos>13,5%43.044 A20002 A2530 4809 334102 Plan Reactivar ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos135.000135.00068.819<% Obligaciones / Creditos>51,0%65.619 A20002 A2530 4816 334100 Plan Reactivar Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación30.00030.00015.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.000 A20002 A2530 4816 334103 Plan Reactivar Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural140.000140.0009.890<% Obligaciones / Creditos>7,1%9.890 A20002 A2530 4816 334106 (E) Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra906.000906.000128.712<% Obligaciones / Creditos>14,2%88.712 A20002 A2530 4816 334108 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales60.00060.00042.614<% Obligaciones / Creditos>71,0%42.614 A20002 A2530 4816 335111 (E) Convenio con La Pamplonesa4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334100 Rehabilitación del edificio municipal para el espacio sociocultural en Arróniz60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2540 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo al sector audiovisual25.00025.0008.258<% Obligaciones / Creditos>33,0%8.258 A20002 A2540 2279 334102 (E) Implementación Proyecto "NAFLIX"35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2540 4400 334100 Plan Reactivar NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales655.000655.000400.000<% Obligaciones / Creditos>61,1%400.000 A20002 A2540 4709 334102 Plan Reactivar GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas828.000828.000137.103<% Obligaciones / Creditos>16,6%137.103 Total A20002-Acción cultural14.375.58014.393.0376.716.275<% Obligaciones / Creditos>46,7%6.644.453 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo545.012458.322325.824<% Obligaciones / Creditos>71,1%325.824 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas59.84454.38142.415<% Obligaciones / Creditos>78,0%42.415 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes332.048442.868311.071<% Obligaciones / Creditos>70,2%311.071 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios78.00078.00066.322<% Obligaciones / Creditos>85,0%66.175 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento4.5004.5009<% Obligaciones / Creditos>0,2%9 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina3.0003.0002.666<% Obligaciones / Creditos>88,9%2.338 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos16.00016.0008.902<% Obligaciones / Creditos>55,6%8.902 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos90.00090.00053.829<% Obligaciones / Creditos>59,8%51.705 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 2269 333100 Plan Reactivar Exposiciones y programación cultural375.000375.000228.189<% Obligaciones / Creditos>60,9%225.417 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos10.00010.0005.473<% Obligaciones / Creditos>54,7%5.473 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos10.00010.0004.706<% Obligaciones / Creditos>47,1%4.706 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad608.586608.586406.735<% Obligaciones / Creditos>66,8%406.735 A20003 A2300 2276 333100 Plan Reactivar Plan de arte contemporáneo10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua140.000140.00063.284<% Obligaciones / Creditos>45,2%63.284 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza2.0002.000775<% Obligaciones / Creditos>38,8%775 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario6.0006.000755<% Obligaciones / Creditos>12,6%755 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal7.0007.0002.652<% Obligaciones / Creditos>37,9%2.652 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios300.000300.000251.670<% Obligaciones / Creditos>83,9%248.670 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento10.00010.0002.216<% Obligaciones / Creditos>22,2%2.216 A20003 A2300 6056 333100 Plan Reactivar Adquisición de bienes culturales130.000130.00014.420<% Obligaciones / Creditos>11,1%14.420 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos5.0005.0003.501<% Obligaciones / Creditos>70,0%3.501 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales4.0004.0002.365<% Obligaciones / Creditos>59,1%2.365 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas10.00010.000363<% Obligaciones / Creditos>3,6%363 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos115.000115.00038.949<% Obligaciones / Creditos>33,9%38.949 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios130.000130.00095.548<% Obligaciones / Creditos>73,5%95.548 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja15.00015.000493<% Obligaciones / Creditos>3,3%493 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo14.50014.50010.269<% Obligaciones / Creditos>70,8%10.269 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.00018.776<% Obligaciones / Creditos>75,1%18.776 A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad920.000920.000684.140<% Obligaciones / Creditos>74,4%684.140 A20003 A2310 4309 333103 Plan Reactivar Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas90.00090.00045.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%45.000 A20003 A2310 4309 333104 (E) Plan Reactivar Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad430.000430.000423.809<% Obligaciones / Creditos>98,6%423.809 A20003 A2310 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral100.000100.00036.150<% Obligaciones / Creditos>36,2%36.150 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a Ondarezain6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4816 333103 Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones20.00020.00013.570<% Obligaciones / Creditos>67,9%13.570 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones28.00028.00028.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.000 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con la fundación Henri Lenaerts45.00045.00034.853<% Obligaciones / Creditos>77,5%34.853 A20003 A2310 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones55.00055.00044.000<% Obligaciones / Creditos>80,0%44.000 A20003 A2310 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales "PORTU"65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposición permanente en Malerreka40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra30.00030.00017.694<% Obligaciones / Creditos>59,0%17.694 A20003 A2320 4800 333100 Becas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20003-Museos5.359.5105.378.1773.289.393<% Obligaciones / Creditos>61,2%3.281.023 Total A20-Patrimonio y promoción cultural25.826.58525.864.93712.914.763<% Obligaciones / Creditos>49,9%12.833.844 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo2.419.0582.255.7271.606.566<% Obligaciones / Creditos>71,2%1.606.566 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas326.081258.841181.763<% Obligaciones / Creditos>70,2%181.763 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes769.857923.008654.243<% Obligaciones / Creditos>70,9%654.243 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos80.00080.00050.205<% Obligaciones / Creditos>62,8%50.205 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas6.0006.0004.042<% Obligaciones / Creditos>67,4%0 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios225.000225.000141.518<% Obligaciones / Creditos>62,9%123.951 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina40.00040.00034.039<% Obligaciones / Creditos>85,1%34.039 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos60.00060.00048.088<% Obligaciones / Creditos>80,1%48.088 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario15.00015.0001.650<% Obligaciones / Creditos>11,0%1.650 A21001 A2400 2269 332200 Plan Reactivar Promoción del libro y la lectura125.000125.000105.135<% Obligaciones / Creditos>84,1%105.115 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos17.50017.5008.892<% Obligaciones / Creditos>50,8%8.892 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua270.000270.000196.130<% Obligaciones / Creditos>72,6%196.130 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas6.0006.000631<% Obligaciones / Creditos>10,5%631 A21001 A2400 6042 332200 Plan Reactivar Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6081 332203 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria15.00015.00013.936<% Obligaciones / Creditos>92,9%13.936 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico53.00053.00036.189<% Obligaciones / Creditos>68,3%36.189 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad99.50099.50057.365<% Obligaciones / Creditos>57,7%57.365 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra63.00063.00037.520<% Obligaciones / Creditos>59,6%37.520 A21001 A2410 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra125.000125.00049.449<% Obligaciones / Creditos>39,6%49.449 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra4.0004.000605<% Obligaciones / Creditos>15,1%605 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas150.000150.00090.419<% Obligaciones / Creditos>60,3%90.419 A21001 A2420 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas20.00020.0007.121<% Obligaciones / Creditos>35,6%7.121 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas50.00050.00048.793<% Obligaciones / Creditos>97,6%48.793 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario145.000145.00010.880<% Obligaciones / Creditos>7,5%8.368 A21001 A2420 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra360.000360.000183.275<% Obligaciones / Creditos>50,9%183.275 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario25.00025.000581<% Obligaciones / Creditos>2,3%581 Total A21001-Bibliotecas5.570.9965.493.5753.569.034<% Obligaciones / Creditos>65,0%3.544.892 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo667.376645.910460.655<% Obligaciones / Creditos>71,3%460.655 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67212.1398.385<% Obligaciones / Creditos>69,1%8.385 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes96.621132.74184.325<% Obligaciones / Creditos>63,5%84.325 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.5004.980<% Obligaciones / Creditos>332,0%4.980 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación16.00016.0005.942<% Obligaciones / Creditos>37,1%5.942 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas45.00045.00032.036<% Obligaciones / Creditos>71,2%32.036 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos59.14059.14043.693<% Obligaciones / Creditos>73,9%43.638 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos51.50051.50025.925<% Obligaciones / Creditos>50,3%25.925 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad210.000210.000122.817<% Obligaciones / Creditos>58,5%122.817 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua86.00086.00051.248<% Obligaciones / Creditos>59,6%51.248 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca3.0003.0003.221<% Obligaciones / Creditos>107,4%3.221 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos1.5001.5001.362<% Obligaciones / Creditos>90,8%1.362 A21002 A2200 4800 332100 Becas26.40026.40019.727<% Obligaciones / Creditos>74,7%19.727 A21002 A2200 4816 332100 (E) EH Txistularien Elkartea. Concierto de conmemoración 152125.90025.90025.900<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.900 A21002 A2200 4816 332102 (E) Subvención Asociación Batalla de Noain25.00025.00012.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.500 A21002 A2200 4816 332103 (E) Actividades música Antigua. Conmemoración 152115.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6089 332100 Plan Reactivar Archivo de la música y las artes escénicas55.00055.00030.521<% Obligaciones / Creditos>55,5%30.521 A21002 A2200 6092 332100 Proyecto "Archivo del confinamiento"35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos35.00035.00014.744<% Obligaciones / Creditos>42,1%13.885 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6099 332102 Plan Reactivar Descripción y digitalización de los fondos582.500582.500299.386<% Obligaciones / Creditos>51,4%299.386 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales60.00060.0007.877<% Obligaciones / Creditos>13,1%4.198 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra110.000111.84141.379<% Obligaciones / Creditos>37,0%41.379 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos120.000120.00078.333<% Obligaciones / Creditos>65,3%78.333 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración8.5008.50010.483<% Obligaciones / Creditos>123,3%10.483 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión82.00082.00076.231<% Obligaciones / Creditos>93,0%76.231 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra170.000170.000109.409<% Obligaciones / Creditos>64,4%109.409 A21002 A2210 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra85.000138.61952.685<% Obligaciones / Creditos>38,0%52.685 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra8.8008.8001.460<% Obligaciones / Creditos>16,6%1.460 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo15.00015.00010.227<% Obligaciones / Creditos>68,2%10.227 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2220 6020 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo75.00075.00053.553<% Obligaciones / Creditos>71,4%53.553 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento30.00030.00017.691<% Obligaciones / Creditos>59,0%17.353 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21002-Archivos2.882.9292.941.5111.706.694<% Obligaciones / Creditos>58,0%1.701.765 Total A21-Bibliotecas y archivos8.453.9258.435.0865.275.729<% Obligaciones / Creditos>62,5%5.246.657 Total A2-Dirección General de Cultura34.280.51034.300.02318.190.491<% Obligaciones / Creditos>53,0%18.080.500 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo43.864167.078103.934<% Obligaciones / Creditos>62,2%103.934 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.67218.36118.138<% Obligaciones / Creditos>98,8%18.138 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal11.00011.0990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones37.05141.35420.072<% Obligaciones / Creditos>48,5%20.072 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales485.206527.322328.133<% Obligaciones / Creditos>62,2%328.133 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional20.63520.82214.511<% Obligaciones / Creditos>69,7%14.511 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social604.682616.230428.739<% Obligaciones / Creditos>69,6%428.739 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos16.90022.06023.888<% Obligaciones / Creditos>108,3%23.888 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche1011.9495.880<% Obligaciones / Creditos>49,2%5.880 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos29.84125.11711.400<% Obligaciones / Creditos>45,4%11.400 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad21.80010.0619.240<% Obligaciones / Creditos>91,8%9.240 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación2.0002.0002.384<% Obligaciones / Creditos>119,2%2.221 A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo197.985211.923145.548<% Obligaciones / Creditos>68,7%145.548 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.3492.3232.322<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.322 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central2.0602.0600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.5501.550223<% Obligaciones / Creditos>14,4%223 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales5205200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales3.1003.1001.629<% Obligaciones / Creditos>52,5%1.629 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones1.2001.2001.697<% Obligaciones / Creditos>141,4%1.697 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos7.2107.2100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones1.0301.0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos12.36012.3602.480<% Obligaciones / Creditos>20,1%2.459 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos6.6706.6701.065<% Obligaciones / Creditos>16,0%1.065 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos40.90040.9003.872<% Obligaciones / Creditos>9,5%3.872 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales60.00060.00011.288<% Obligaciones / Creditos>18,8%10.272 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario100100373<% Obligaciones / Creditos>373,4%373 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje5.1505.1501.994<% Obligaciones / Creditos>38,7%1.994 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela20.50020.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias106.1356.125<% Obligaciones / Creditos>99,8%6.125 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico1.5501.5504.686<% Obligaciones / Creditos>302,3%4.686 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información20.60020.600655<% Obligaciones / Creditos>3,2%655 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte1.861.0092.039.3811.193.529<% Obligaciones / Creditos>58,5%1.192.329 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual54.80255.29739.496<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.496 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo142.077144.503102.583<% Obligaciones / Creditos>71,0%102.583 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo71.63772.28445.951<% Obligaciones / Creditos>63,6%45.951 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.2412.230<% Obligaciones / Creditos>99,5%2.230 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo60.53862.45944.612<% Obligaciones / Creditos>71,4%44.612 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.7128.2530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.71257.76337.810<% Obligaciones / Creditos>65,5%37.810 A50001 A5410 2020 336100 Alquileres de espacios deportivos, convenios y adaptación de dependencias100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios50.00057.82829.096<% Obligaciones / Creditos>50,3%29.096 A50001 A5410 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte5.4595.4593.891<% Obligaciones / Creditos>71,3%3.891 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras2.0002.0001.109<% Obligaciones / Creditos>55,5%1.109 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas2.0002.0007.429<% Obligaciones / Creditos>371,5%7.429 A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección105.0102.609<% Obligaciones / Creditos>52,1%2.609 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte336.213336.213198.787<% Obligaciones / Creditos>59,1%198.787 A50001 A5410 2276 336100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas30.00030.00028.072<% Obligaciones / Creditos>93,6%28.072 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión373.000373.000257.543<% Obligaciones / Creditos>69,0%257.543 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas163.396163.396108.930<% Obligaciones / Creditos>66,7%108.930 A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela15.00015.0001.513<% Obligaciones / Creditos>10,1%1.513 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte354.320349.320173.745<% Obligaciones / Creditos>49,7%173.967 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción41.20041.20012.912<% Obligaciones / Creditos>31,3%12.912 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte5155150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte156.560202.347126.953<% Obligaciones / Creditos>62,7%126.788 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento7.7257.7254.566<% Obligaciones / Creditos>59,1%4.566 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 4609 336100 Plan Reactivar Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios350.000190.1140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte15.45015.4507.931<% Obligaciones / Creditos>51,3%7.931 A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material Deportivo15.00015.0008.616<% Obligaciones / Creditos>57,4%8.616 A50001 A5410 7455 336100 Convenio UPNA para construcción de instalaciones deportivas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336102 Plan Reactivar Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336117 Reforma del frontón de Puente la Reina en los años 2019 y 2020200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336118 Convenio Ayuntamiento de Huarte para colocación de placas solares en Palacio de Hielo100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336119 (E) Reforma del campo de fútbol de Caparroso150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336120 (E) Instalaciones deportivas de Sartaguda125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336121 (E) Sustitución del césped del campo de fútbol de Lekunberri por nuevo césped artificial90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7609 336122 (E) Reforma de los vestuarios y botiquín de las instalaciones deportivas de Cabanillas80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336123 (E) Renovación vestuarios frontón Lekunberri y primera adaptación a la normativa vigente en caso de incendios60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336124 (E) Instalación de parque Pumptrack en Murchante40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7609 336125 (E) Instalación skatepark en Fustiñana40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336126 (E) Renovación del sistema de riego del campo de césped artificial de Viana20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336127 (E) Reparación frontón cubierto Arretxe en Luzaide20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7609 336128 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para redacción de un Plan de Instalaciones deportivas en Baztan8.5008.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50001-Infraestructuras de deporte4.080.8863.982.9301.376.383<% Obligaciones / Creditos>34,6%1.246.441 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra20.00013.8756.332<% Obligaciones / Creditos>45,6%6.332 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual54.80255.29739.496<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.496 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.67224.38117.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.414 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte6.1636.1630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo166.941169.822121.298<% Obligaciones / Creditos>71,4%121.298 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva20.00020.0005.917<% Obligaciones / Creditos>29,6%5.917 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra1.200.0001.200.000540.889<% Obligaciones / Creditos>45,1%540.889 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos45.00045.0002.400<% Obligaciones / Creditos>5,3%2.400 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones100.000100.00013.627<% Obligaciones / Creditos>13,6%13.627 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones40.00040.0006.668<% Obligaciones / Creditos>16,7%6.668 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas32.00032.00032.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.000 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 A50002 A5110 4609 336100 Plan Reactivar Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales380.000380.00053.679<% Obligaciones / Creditos>14,1%53.679 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares50.00050.00014.657<% Obligaciones / Creditos>29,3%14.657 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela125.000125.000125.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.000 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4819 336105 Plan Reactivar Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos150.000150.00010.922<% Obligaciones / Creditos>7,3%10.922 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento10.00010.0005.028<% Obligaciones / Creditos>50,3%5.028 A50002 A5110 4819 336107 Plan Reactivar Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A50002 A5110 4819 336108 Plan Reactivar Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T57.00057.00057.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%57.000 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo254.501257.784182.531<% Obligaciones / Creditos>70,8%182.531 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva40.00040.000242<% Obligaciones / Creditos>0,6%242 A50002 A5120 2269 336102 Plan Reactivar Deporte Universitario10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Plan Reactivar Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4300 336100 Plan Reactivar Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa610.000610.000610.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%610.000 A50002 A5120 4409 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas públicas de gestión deportiva5.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4709 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas privadas de gestión deportiva5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas30.00030.00010.690<% Obligaciones / Creditos>35,6%10.690 A50002 A5120 4819 336100 Plan Reactivar Subvenciones a federaciones deportivas2.693.0002.693.0002.190.442<% Obligaciones / Creditos>81,3%2.190.442 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra43.00043.00015.193<% Obligaciones / Creditos>35,3%15.193 A50002 A5120 4819 336109 Plan Reactivar Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas2.360.0002.360.0001.478.036<% Obligaciones / Creditos>62,6%1.478.036 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras690.000690.000391.196<% Obligaciones / Creditos>56,7%391.196 A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella55.00055.00055.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.000 A50002 A5120 4819 336114 Intercambios deportivos23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4819 336115 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a entidades deportivas inscritas en el registro deportivo20.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4819 336116 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Gastos prevención0101.00037.219<% Obligaciones / Creditos>36,9%37.219 A50002 A5120 4819 336117 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Ayudas ligas regulares nacionales099.00089.000<% Obligaciones / Creditos>89,9%89.000 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas22.00022.00012.046<% Obligaciones / Creditos>54,8%12.046 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo257.991152.097108.232<% Obligaciones / Creditos>71,2%108.232 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte6.0806.0805.373<% Obligaciones / Creditos>88,4%5.373 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas52.00052.00030.970<% Obligaciones / Creditos>59,6%30.970 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos21.59821.5987.250<% Obligaciones / Creditos>33,6%7.250 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD94.89394.89359.361<% Obligaciones / Creditos>62,6%50.237 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva11.30011.3007.030<% Obligaciones / Creditos>62,2%7.030 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas101092<% Obligaciones / Creditos>918,8%92 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos20.00020.00016.144<% Obligaciones / Creditos>80,7%16.144 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo204.917237.067168.544<% Obligaciones / Creditos>71,1%168.544 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.86359.58041.741<% Obligaciones / Creditos>70,1%41.741 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes134.76594.57968.305<% Obligaciones / Creditos>72,2%68.305 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva10.767.43810.875.1786.958.073<% Obligaciones / Creditos>64,0%6.948.949 Total A50-Promoción del deporte16.709.33316.897.4899.527.986<% Obligaciones / Creditos>56,4%9.387.719 Total A5-Instituto Navarro del Deporte16.709.33316.897.4899.527.986<% Obligaciones / Creditos>56,4%9.387.719 Total A-Departamento de Cultura y Deporte55.932.41556.305.23931.201.246<% Obligaciones / Creditos>55,4%30.950.797 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03490.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual63.35763.92845.662<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.662 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0002.022<% Obligaciones / Creditos>101,1%2.022 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.000576<% Obligaciones / Creditos>11,5%576 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0001.316<% Obligaciones / Creditos>18,8%1.316 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo286.314291.603208.512<% Obligaciones / Creditos>71,5%208.512 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.6723.7033.338<% Obligaciones / Creditos>90,1%3.338 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1020.69113.714<% Obligaciones / Creditos>66,3%13.714 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal8.0008.0720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones34.32533.9666.975<% Obligaciones / Creditos>20,5%6.975 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales249.775265.589190.540<% Obligaciones / Creditos>71,7%190.540 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social370.675375.980240.363<% Obligaciones / Creditos>63,9%240.363 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas1.5001.500236<% Obligaciones / Creditos>15,7%236 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos1.0001.000418<% Obligaciones / Creditos>41,8%418 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000148<% Obligaciones / Creditos>3,7%148 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda15.00015.000603<% Obligaciones / Creditos>4,0%603 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos3.5793.5790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos20.4857086.062<% Obligaciones / Creditos>856,4%6.062 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina10.00010.0009.713<% Obligaciones / Creditos>97,1%9.713 B00001 B0100 6055 921100 Material de señalización06.1266.126<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.126 B00001 B0100 6056 921100 Obras y material artístico013.65113.651<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.651 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos15.00019.03418.300<% Obligaciones / Creditos>96,1%18.300 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos5.0009660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas1.276.6411.305.182859.010<% Obligaciones / Creditos>65,8%859.010 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas1.276.6411.305.182859.010<% Obligaciones / Creditos>65,8%859.010 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento1.276.6411.305.182859.010<% Obligaciones / Creditos>65,8%859.010 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo1015.4367.459<% Obligaciones / Creditos>48,3%7.459 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.67210.29610.294<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.294 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio1.0001.000743<% Obligaciones / Creditos>74,3%617 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina2.5002.5001.507<% Obligaciones / Creditos>60,3%1.507 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones1.0001.000931<% Obligaciones / Creditos>93,1%931 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios5.5005.5003.450<% Obligaciones / Creditos>62,7%3.450 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos5.5075.507590<% Obligaciones / Creditos>10,7%590 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio12.00012.0007.780<% Obligaciones / Creditos>64,8%7.780 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor1.0001.000407<% Obligaciones / Creditos>40,7%407 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción7.0007.0003.736<% Obligaciones / Creditos>53,4%3.736 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0003.759<% Obligaciones / Creditos>37,6%3.366 Total B20000-Actividades generales del programa135.813138.40683.907<% Obligaciones / Creditos>60,6%83.388 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo175.240176.820126.298<% Obligaciones / Creditos>71,4%126.298 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria22.00022.00012.692<% Obligaciones / Creditos>57,7%12.692 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica20.00020.0006.360<% Obligaciones / Creditos>31,8%6.360 B20001 B2200 2276 232502 Plan Reactivar Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria130.000130.00077.182<% Obligaciones / Creditos>59,4%77.182 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal30.00030.00010.890<% Obligaciones / Creditos>36,3%10.890 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN70.00070.00038.168<% Obligaciones / Creditos>54,5%38.168 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM250.000243.00073.333<% Obligaciones / Creditos>30,2%61.803 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria20.00020.0003.333<% Obligaciones / Creditos>16,7%3.333 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro91.00091.00043.265<% Obligaciones / Creditos>47,5%43.265 B20001 B2200 2276 232508 Plan Reactivar Red de lugares de memoria20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232509 (E) Estudio sobre la represión franquista al colectivo LGTBI+ en Navarra15.00015.0007.474<% Obligaciones / Creditos>49,8%7.474 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria y actuaciones en el cementerio de las botellas125.010125.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales200.000200.00028.712<% Obligaciones / Creditos>14,4%28.712 B20001 B2200 6055 232500 Plan Reactivar Señalización y visibilización Lugares de Memoria80.00080.0007.137<% Obligaciones / Creditos>8,9%7.137 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH15.00022.00019.805<% Obligaciones / Creditos>90,0%19.805 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20001-Políticas públicas de Memoria1.532.1961.534.129482.703<% Obligaciones / Creditos>31,5%471.173 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo199.339202.686143.948<% Obligaciones / Creditos>71,0%143.948 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes6.0006.0008.788<% Obligaciones / Creditos>146,5%8.788 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos25.00025.000678<% Obligaciones / Creditos>2,7%563 B20002 B2100 2276 232506 Plan Reactivar Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo120.000120.00066.981<% Obligaciones / Creditos>55,8%58.546 B20002 B2100 2276 232507 Plan Reactivar Escuelas con memoria, paz y convivencia290.000290.000138.091<% Obligaciones / Creditos>47,6%138.091 B20002 B2100 2276 232508 Plan Reactivar Actuaciones prevención de la violencia, discriminación y radicalización: discursos de odio30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2276 232509 Plan Reactivar Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"100.000100.00013.534<% Obligaciones / Creditos>13,5%13.534 B20002 B2100 2276 232510 Plan Reactivar Plan estratégico de Convivencia160.000160.0009.068<% Obligaciones / Creditos>5,7%9.068 B20002 B2100 2276 232511 Plan Reactivar Talleres resiliencia10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4609 232503 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH40.00040.000420<% Obligaciones / Creditos>1,0%420 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +3415.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra55.00055.00055.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.000 B20002 B2100 7609 232500 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos1.180.3691.183.718436.508<% Obligaciones / Creditos>36,9%427.957 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos2.848.3782.856.2531.003.118<% Obligaciones / Creditos>35,1%982.519 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos2.848.3782.856.2531.003.118<% Obligaciones / Creditos>35,1%982.519 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo91.74189.09562.999<% Obligaciones / Creditos>70,7%62.999 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1018.30912.514<% Obligaciones / Creditos>68,3%12.514 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes77.95468.13249.941<% Obligaciones / Creditos>73,3%49.941 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal194.000164.57585.739<% Obligaciones / Creditos>52,1%85.739 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones72.41589.58159.395<% Obligaciones / Creditos>66,3%59.395 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales442.854458.291312.544<% Obligaciones / Creditos>68,2%312.544 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social609.119616.231476.261<% Obligaciones / Creditos>77,3%476.261 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche200271925<% Obligaciones / Creditos>341,0%925 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos2.0111.964717<% Obligaciones / Creditos>36,5%717 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento10.00010.0006.414<% Obligaciones / Creditos>64,1%6.414 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina5.1575.1576.821<% Obligaciones / Creditos>132,3%6.556 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros1.5001.500885<% Obligaciones / Creditos>59,0%885 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales4.0004.0003.445<% Obligaciones / Creditos>86,1%3.445 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte9009001.319<% Obligaciones / Creditos>146,6%1.319 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda7.0007.0001.815<% Obligaciones / Creditos>25,9%1.815 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos3.0003.0008.635<% Obligaciones / Creditos>287,8%8.635 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos26.14926.14912.427<% Obligaciones / Creditos>47,5%12.427 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros10102.135<% Obligaciones / Creditos>>1000%2.135 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción30.00030.00017.699<% Obligaciones / Creditos>59,0%17.699 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.223<% Obligaciones / Creditos>24,5%1.223 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales25.00026.45026.410<% Obligaciones / Creditos>99,8%26.410 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina10.00010.0003.192<% Obligaciones / Creditos>31,9%3.192 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos8.0009.0539.053<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.053 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas26.48726.4872.456<% Obligaciones / Creditos>9,3%2.456 Total B30000-Actividades generales del programa1.756.0411.775.2301.208.215<% Obligaciones / Creditos>68,1%1.207.950 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo843.216797.092570.259<% Obligaciones / Creditos>71,5%570.259 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.92659.57037.125<% Obligaciones / Creditos>62,3%37.125 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes77.851113.29779.253<% Obligaciones / Creditos>70,0%79.253 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos215.000215.000205.244<% Obligaciones / Creditos>95,5%205.244 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra28.00028.00012.230<% Obligaciones / Creditos>43,7%12.230 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca190.000190.00080.614<% Obligaciones / Creditos>42,4%80.614 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30001-Recursos lingüísticos1.426.9931.436.960984.724<% Obligaciones / Creditos>68,5%984.724 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo196.800198.575128.794<% Obligaciones / Creditos>64,9%128.794 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.71233.00823.576<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.576 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera300.000300.00095.138<% Obligaciones / Creditos>31,7%95.138 B30002 B3200 2276 334100 Plan Reactivar Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 2279 334100 Plan Reactivar Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4609 334100 (E) Plan Reactivar Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal825.000825.0005.683<% Obligaciones / Creditos>0,7%5.683 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4709 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación920.000920.000233.523<% Obligaciones / Creditos>25,4%233.523 B30002 B3200 4809 334102 Plan Reactivar Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera200.000200.00041.325<% Obligaciones / Creditos>20,7%41.325 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera390.000390.00096.560<% Obligaciones / Creditos>24,8%96.560 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa130.000130.00068.608<% Obligaciones / Creditos>52,8%68.608 B30002 B3200 4819 334104 (E) Plan Reactivar Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas1.200.0001.200.000621.621<% Obligaciones / Creditos>51,8%621.621 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea30.00030.00016.423<% Obligaciones / Creditos>54,7%16.423 B30002 B3200 4819 334107 Convenio con Jaso Fundazioa10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334108 COVID-19 Ayudas a centros de enseñanza de euskera a personas adultas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con Asociación Soziolingustika Klusterra25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334110 (E) Convenio con Dindaia Fundazioa para fomentar actividades online de ocio en euskera60.00060.00035.007<% Obligaciones / Creditos>58,3%35.007 B30002 B3200 6081 334100 Plan Reactivar Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera26.00026.0002.633<% Obligaciones / Creditos>10,1%2.633 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales6.8656.865135<% Obligaciones / Creditos>2,0%135 B30002 B3200 7709 334100 Plan Reactivar Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital39.00039.0003.000<% Obligaciones / Creditos>7,7%3.000 B30002 B3200 7819 334100 COVID-19 Ayudas en inversiones a centros de enseñanza de euskera a personas adultas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30002-Planificación y promoción del euskera4.905.3034.907.7261.400.081<% Obligaciones / Creditos>28,5%1.400.081 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo621.058642.178448.636<% Obligaciones / Creditos>69,9%448.636 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes219.943222.423158.870<% Obligaciones / Creditos>71,4%158.870 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada318318159<% Obligaciones / Creditos>50,0%159 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas25.00023.5503.682<% Obligaciones / Creditos>15,6%3.682 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas173.141172.0894.701<% Obligaciones / Creditos>2,7%4.701 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística30.00030.00015.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.000 B30003 B3300 2269 334102 Plan Reactivar Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración85.00085.00039.628<% Obligaciones / Creditos>46,6%39.628 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas1.154.4701.175.569670.675<% Obligaciones / Creditos>57,1%670.675 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera9.242.8079.295.4854.263.696<% Obligaciones / Creditos>45,9%4.263.430 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera9.242.8079.295.4854.263.696<% Obligaciones / Creditos>45,9%4.263.430 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55741.991<% Obligaciones / Creditos>69,3%41.991 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo117.870153.56396.721<% Obligaciones / Creditos>63,0%96.721 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.8149.306<% Obligaciones / Creditos>94,8%9.306 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes175.730176.87593.868<% Obligaciones / Creditos>53,1%93.868 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler23.00023.00010.800<% Obligaciones / Creditos>47,0%10.800 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios3.0003.00012.066<% Obligaciones / Creditos>402,2%12.066 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina1.0001.0002.098<% Obligaciones / Creditos>209,8%2.098 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0001.735<% Obligaciones / Creditos>86,8%1.735 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte500500218<% Obligaciones / Creditos>43,5%218 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales500500634<% Obligaciones / Creditos>126,9%634 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios6.0006.0002.862<% Obligaciones / Creditos>47,7%2.862 B50000 B5000 2266 145100 Plan Reactivar Foros Permanentes de Encuentro85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 2266 145103 Plan Reactivar Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE25.00025.00010.340<% Obligaciones / Creditos>41,4%10.340 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones55.00055.00017.782<% Obligaciones / Creditos>32,3%17.782 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos8.9008.9005.807<% Obligaciones / Creditos>65,2%5.807 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza2.0002.0001.065<% Obligaciones / Creditos>53,2%1.065 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos5.0005.0007.124<% Obligaciones / Creditos>142,5%7.124 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos20.00020.0007.308<% Obligaciones / Creditos>36,5%7.308 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción3.0003.000976<% Obligaciones / Creditos>32,5%840 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0002.312<% Obligaciones / Creditos>19,3%2.312 B50000 B5000 4701 145100 Plan Reactivar Ayudas Programa Europa + Cerca20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 4709 145100 Plan Reactivar Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE15.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 4809 145100 Plan Reactivar Becas punto de información europeo25.00025.0004.466<% Obligaciones / Creditos>17,9%4.466 B50000 B5000 4819 145100 Plan Reactivar Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE15.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 6094 145100 Plan Reactivar Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo244.226204.019134.372<% Obligaciones / Creditos>65,9%134.372 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92639.27828.054<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.054 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5110 2276 145108 Plan Reactivar Asistencia técnica captación fondos europeos211.000211.00055.362<% Obligaciones / Creditos>26,2%55.362 B50000 B5110 4455 145100 Plan Reactivar Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5110 4809 145100 Plan Reactivar Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)40.00040.00017.862<% Obligaciones / Creditos>44,7%17.862 Total B50000-Actividades generales del programa1.414.6961.422.027565.130<% Obligaciones / Creditos>39,7%564.993 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación100.000100.00019.470<% Obligaciones / Creditos>19,5%19.470 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior115.000115.00032.137<% Obligaciones / Creditos>27,9%32.137 B50001 B5130 2276 144100 Plan Reactivar Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno20.00030.0003.176<% Obligaciones / Creditos>10,6%3.176 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros20.00020.0005.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%5.000 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades45.00045.000804<% Obligaciones / Creditos>1,8%804 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra25.00025.0002.264<% Obligaciones / Creditos>9,1%2.264 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad16.00016.00016.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 B50001 B5130 4900 144100 Plan Reactivar Ayudas a centros navarros en el exterior35.00035.0009.397<% Obligaciones / Creditos>26,8%9.397 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B50001 B5130 7819 144100 Plan Reactivar Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior518.010518.01088.249<% Obligaciones / Creditos>17,0%72.249 B50002 B5100 2276 144100 (E) Estudio sobre el comercio transfronterizo de Navarra40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5100 4459 145100 Plan Reactivar Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión621.000621.000601.674<% Obligaciones / Creditos>96,9%601.674 B50002 B5110 4309 145100 Plan Reactivar Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE96.00096.00043.924<% Obligaciones / Creditos>45,8%43.924 B50002 B5120 2269 145102 Plan Reactivar Fomento de la Cooperación Territorial Europea65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5120 2276 144100 (E) Estudios técnicos para la puesta en marcha de un Observatorio Digital Transfronterizo15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5120 4609 144100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea20.0008.4050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5120 4819 144100 Plan Reactivar Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea20.00031.5950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50002-Cooperación exterior877.000877.000645.598<% Obligaciones / Creditos>73,6%645.598 Total B50-Acción Exterior2.809.7062.817.0371.298.977<% Obligaciones / Creditos>46,1%1.282.841 Total B5-Acción Exterior2.809.7062.817.0371.298.977<% Obligaciones / Creditos>46,1%1.282.841 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas16.177.53216.273.9577.424.800<% Obligaciones / Creditos>45,6%7.387.799 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra425.382425.382281.856<% Obligaciones / Creditos>66,3%281.856 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra28.00028.00010.449<% Obligaciones / Creditos>37,3%10.449 Total C00000-Consejo de Navarra453.382453.382292.305<% Obligaciones / Creditos>64,5%292.305 Total C00-Consejo de Navarra453.382453.382292.305<% Obligaciones / Creditos>64,5%292.305 Total C0-Consejo de Navarra453.382453.382292.305<% Obligaciones / Creditos>64,5%292.305 Total C-Consejo de Navarra453.382453.382292.305<% Obligaciones / Creditos>64,5%292.305 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03490.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual63.35763.92845.662<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.662 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos500500101<% Obligaciones / Creditos>20,2%101 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete4.7004.7001.398<% Obligaciones / Creditos>29,8%1.135 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete7.0007.000995<% Obligaciones / Creditos>14,2%995 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo234.403182.21999.848<% Obligaciones / Creditos>54,8%99.848 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes47.34369.75451.563<% Obligaciones / Creditos>73,9%51.563 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal29.18872.36551.944<% Obligaciones / Creditos>71,8%51.944 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones77.992140.02085.201<% Obligaciones / Creditos>60,8%85.201 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales496.272507.936365.873<% Obligaciones / Creditos>72,0%365.873 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social990.1821.006.929666.538<% Obligaciones / Creditos>66,2%666.538 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios10.00010.000624<% Obligaciones / Creditos>6,2%624 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos600600256<% Obligaciones / Creditos>42,6%256 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina8.0008.0003.152<% Obligaciones / Creditos>39,4%3.152 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios3.0003.0001.193<% Obligaciones / Creditos>39,8%1.074 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos2.5112.51189<% Obligaciones / Creditos>3,5%89 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción9.1009.1005.291<% Obligaciones / Creditos>58,1%5.291 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10210200<% Obligaciones / Creditos>95,2%200 F00000 F0100 6020 921100 Inversiones en edificios17.00017.00012.799<% Obligaciones / Creditos>75,3%12.799 F00000 F0100 6031 921100 Inversiones en instalaciones8.0007.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina10.00010.0004.245<% Obligaciones / Creditos>42,4%4.245 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos11.00011.0006.236<% Obligaciones / Creditos>56,7%6.236 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos1.2501.250992<% Obligaciones / Creditos>79,4%992 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia2.159.3472.264.8991.494.937<% Obligaciones / Creditos>66,0%1.494.555 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia2.159.3472.264.8991.494.937<% Obligaciones / Creditos>66,0%1.494.555 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento2.159.3472.264.8991.494.937<% Obligaciones / Creditos>66,0%1.494.555 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo64.23726.37918.840<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.840 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.67263.65845.468<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.468 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda35.00033.000875<% Obligaciones / Creditos>2,7%875 F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda1.0003.0001.877<% Obligaciones / Creditos>62,6%1.877 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos10.00010.000770<% Obligaciones / Creditos>7,7%770 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones8.0004.30024<% Obligaciones / Creditos>0,6%24 F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones1.0004.7002.838<% Obligaciones / Creditos>60,4%2.838 F10000 F1000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros15.00015.0003.509<% Obligaciones / Creditos>23,4%3.509 F10000 F1000 2279 231904 Asistencia técnica proyectos europeos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra12.00012.0008.264<% Obligaciones / Creditos>68,9%8.264 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones15.00015.0004.200<% Obligaciones / Creditos>28,0%4.200 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0002.499<% Obligaciones / Creditos>25,0%2.499 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa145.010201.45549.685<% Obligaciones / Creditos>24,7%49.685 Total F10000-Actividades generales del programa414.943474.059182.102<% Obligaciones / Creditos>38,4%182.102 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo159.630131.45293.892<% Obligaciones / Creditos>71,4%93.892 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes54.76888.47763.195<% Obligaciones / Creditos>71,4%63.195 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos5.0001.182468<% Obligaciones / Creditos>39,6%468 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural318.000318.00099.947<% Obligaciones / Creditos>31,4%99.947 F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes225.266225.266182.349<% Obligaciones / Creditos>80,9%160.513 F10001 F1100 2279 231903 (E) Plan Reactivar Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra401.500401.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 2279 231904 Plan Reactivar Plan integral de acogida a personas migrantes66.55056.87022.748<% Obligaciones / Creditos>40,0%22.748 F10001 F1100 2279 231905 (E) Programa de Aprendizaje de lenguas cooficiales35.50045.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 2279 231906 COVID-19 Sobreesfuerzo contratos acogida y acompañamiento07.6357.635<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.635 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes255.981278.232109.913<% Obligaciones / Creditos>39,5%109.913 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes140.000140.00067.249<% Obligaciones / Creditos>48,0%67.249 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes170.000137.4042.800<% Obligaciones / Creditos>2,0%2.800 F10001 F1100 4819 231904 Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231906 (E) Convenio Colegio de Farmacéuticos de Navarra suministro mascarillas y medicamentos para migrantes vulnerables80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231907 (E) Subvención a Sei Elkartea acogida y acompañamiento Reagrupación Familiar y Duelo migratorio25.00025.00017.500<% Obligaciones / Creditos>70,0%17.500 F10001 F1100 4819 231908 (E) Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio CEAR. Programa de transición55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes2.087.2052.086.530667.697<% Obligaciones / Creditos>32,0%645.861 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo54.80255.29739.496<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.496 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.396100.57870.073<% Obligaciones / Creditos>69,7%70.073 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores55.00055.00013.803<% Obligaciones / Creditos>25,1%13.803 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización24.00024.00015.480<% Obligaciones / Creditos>64,5%15.480 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos5.0001.1827<% Obligaciones / Creditos>0,6%7 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes5.0005.000464<% Obligaciones / Creditos>9,3%464 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 2279 231903 Plan Reactivar Plan de convivencia intercultural66.55066.23023.961<% Obligaciones / Creditos>36,2%23.961 F10002 F1200 2279 231904 Plan Reactivar Plan de lucha contra el racismo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización150.000185.3960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización200.000200.00051.110<% Obligaciones / Creditos>25,6%51.110 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia100.00040.75532.626<% Obligaciones / Creditos>80,1%32.626 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo. Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización65.00065.00045.500<% Obligaciones / Creditos>70,0%45.500 F10002 F1200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores20.00020.00014.000<% Obligaciones / Creditos>70,0%14.000 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural886.758883.449306.519<% Obligaciones / Creditos>34,7%306.519 Total F10-Políticas migratorias3.388.9063.444.0381.156.318<% Obligaciones / Creditos>33,6%1.134.482 Total F1-Políticas migratorias3.388.9063.444.0381.156.318<% Obligaciones / Creditos>33,6%1.134.482 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo508.569184.37669.809<% Obligaciones / Creditos>37,9%69.809 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.71233.00823.576<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.576 F20000 F2000 2266 111202 Jornadas, conferencias y cursos0068<% Obligaciones / Creditos>-68 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo707.709749.170506.107<% Obligaciones / Creditos>67,6%506.107 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.92619.81916.365<% Obligaciones / Creditos>82,6%16.365 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.014238.385148.346<% Obligaciones / Creditos>62,2%148.346 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo271.104282.315193.108<% Obligaciones / Creditos>68,4%193.108 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas102.9181.496<% Obligaciones / Creditos>51,3%1.496 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92636.37124.510<% Obligaciones / Creditos>67,4%24.510 F20000 F2200 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos1.5001.500163<% Obligaciones / Creditos>10,9%163 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo468.505577.283384.961<% Obligaciones / Creditos>66,7%384.961 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas82.111119.79677.600<% Obligaciones / Creditos>64,8%77.600 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes293.520270.406197.649<% Obligaciones / Creditos>73,1%197.649 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.0001.840<% Obligaciones / Creditos>10,2%1.840 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00053.237<% Obligaciones / Creditos>71,0%52.960 Total F20000-Actividades generales de justicia2.697.6302.668.9151.742.087<% Obligaciones / Creditos>65,3%1.741.810 F20001 F2000 2279 112108 Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2100 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas1.2001.200635<% Obligaciones / Creditos>52,9%635 F20001 F2100 2279 112103 Justicia restaurativa195.000195.00082.217<% Obligaciones / Creditos>42,2%82.217 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos460.000460.000187.739<% Obligaciones / Creditos>40,8%187.607 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género450.000450.000346.407<% Obligaciones / Creditos>77,0%346.407 F20001 F2100 2279 112106 Coordinación parentalidad60.00060.00017.676<% Obligaciones / Creditos>29,5%17.676 F20001 F2100 2279 112107 Estudio modelo de ejecución penal3.8503.8509.610<% Obligaciones / Creditos>249,6%9.610 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita3.750.0003.750.0002.303.285<% Obligaciones / Creditos>61,4%2.303.285 F20001 F2100 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2100 2279 112110 Fomento de la reinserción00523<% Obligaciones / Creditos>-523 F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20001 F2100 4819 112102 (E) Convenio con asociación de víctimas de abusos30.00030.00028.463<% Obligaciones / Creditos>94,9%28.463 F20001 F2100 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario18.50018.50018.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.500 F20001 F2100 4819 112104 Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas171.000171.000171.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%171.000 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo9.454.0688.323.6535.924.699<% Obligaciones / Creditos>71,2%5.924.699 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.435.5701.316.354962.583<% Obligaciones / Creditos>73,1%962.583 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3.479.4924.478.6213.178.327<% Obligaciones / Creditos>71,0%3.178.327 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal279.763290.599215.478<% Obligaciones / Creditos>74,1%215.478 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones430.361824.566602.987<% Obligaciones / Creditos>73,1%602.987 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales2.492.4982.441.2791.632.468<% Obligaciones / Creditos>66,9%1.632.468 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social2.813.1772.838.6772.069.242<% Obligaciones / Creditos>72,9%2.069.242 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias401.600405.267293.489<% Obligaciones / Creditos>72,4%293.489 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad924.402932.919680.711<% Obligaciones / Creditos>73,0%680.711 F20001 F2200 2269 112104 Nueva Oficina Judicial1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2200 2269 112105 Dietas10.00010.000823<% Obligaciones / Creditos>8,2%823 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz151.000151.00069.946<% Obligaciones / Creditos>46,3%69.946 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros150150681<% Obligaciones / Creditos>453,9%681 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia20.00020.00025.172<% Obligaciones / Creditos>125,9%25.172 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación30.00030.00016.819<% Obligaciones / Creditos>56,1%16.819 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones200.000200.000155.901<% Obligaciones / Creditos>78,0%155.901 F20001 F2300 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos95.00095.00034.602<% Obligaciones / Creditos>36,4%34.602 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles14.00014.0002.100<% Obligaciones / Creditos>15,0%2.100 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina210.000210.000138.349<% Obligaciones / Creditos>65,9%138.349 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9.0009.0009.940<% Obligaciones / Creditos>110,4%9.940 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense6.5006.50012.714<% Obligaciones / Creditos>195,6%12.714 F20001 F2300 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería360.000360.000269.451<% Obligaciones / Creditos>74,8%269.451 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes5.0005.00013.179<% Obligaciones / Creditos>263,6%13.179 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales800800256<% Obligaciones / Creditos>32,0%256 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado15.00015.0008.386<% Obligaciones / Creditos>55,9%2.123 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos20.00020.00012.386<% Obligaciones / Creditos>61,9%12.386 F20001 F2300 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos15.00015.000777<% Obligaciones / Creditos>5,2%777 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos75.00075.000767<% Obligaciones / Creditos>1,0%767 F20001 F2300 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos430.000430.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad315.000315.000203.493<% Obligaciones / Creditos>64,6%203.493 F20001 F2300 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses15.00015.00017.878<% Obligaciones / Creditos>119,2%17.878 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción482.000482.000289.860<% Obligaciones / Creditos>60,1%289.860 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos20.00020.00022.448<% Obligaciones / Creditos>112,2%22.448 F20001 F2300 2284 112100 Material de limpieza y aseo1.5001.5001.461<% Obligaciones / Creditos>97,4%1.461 F20001 F2300 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo60.50060.50011.958<% Obligaciones / Creditos>19,8%11.958 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario2.5002.5001.837<% Obligaciones / Creditos>73,5%1.837 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz265.000265.000117.822<% Obligaciones / Creditos>44,5%117.822 F20001 F2300 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales320.000320.000247.777<% Obligaciones / Creditos>77,4%247.777 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales75.00075.0003.553<% Obligaciones / Creditos>4,7%3.553 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina140.000140.00056.825<% Obligaciones / Creditos>40,6%56.825 F20001 F2300 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad15.00015.0009.252<% Obligaciones / Creditos>61,7%9.252 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi050.9360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información300.000300.00036.805<% Obligaciones / Creditos>12,3%36.805 F20001 F2300 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información105.000105.00098.847<% Obligaciones / Creditos>94,1%98.847 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático024.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información163.000163.00010.136<% Obligaciones / Creditos>6,2%10.136 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información265.000265.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra31.089.47131.305.61120.628.238<% Obligaciones / Creditos>65,9%20.621.843 F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos7.0007.0002.662<% Obligaciones / Creditos>38,0%2.662 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo453.841414.335295.662<% Obligaciones / Creditos>71,4%295.662 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas92.32278.01054.427<% Obligaciones / Creditos>69,8%54.427 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes21.429122.83882.110<% Obligaciones / Creditos>66,8%82.110 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos4.1504.1502.755<% Obligaciones / Creditos>66,4%2.755 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina9.0009.00010.278<% Obligaciones / Creditos>114,2%10.278 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones83083020<% Obligaciones / Creditos>2,4%20 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos730730132<% Obligaciones / Creditos>18,1%132 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.220<% Obligaciones / Creditos>48,8%1.220 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información4.1504.1501.986<% Obligaciones / Creditos>47,9%1.986 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra598.452646.043451.252<% Obligaciones / Creditos>69,8%451.252 Total F20-Administración de justicia34.385.55334.620.56922.821.577<% Obligaciones / Creditos>65,9%22.814.905 Total F2-Justicia34.385.55334.620.56922.821.577<% Obligaciones / Creditos>65,9%22.814.905 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia39.933.80640.329.50625.472.832<% Obligaciones / Creditos>63,2%25.443.942 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos125.899127.03490.737<% Obligaciones / Creditos>71,4%90.737 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual63.35793.77753.800<% Obligaciones / Creditos>57,4%53.800 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones504.768504.768215.354<% Obligaciones / Creditos>42,7%214.279 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina1.0001.0002.657<% Obligaciones / Creditos>265,7%2.353 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete7.0007.0002.821<% Obligaciones / Creditos>40,3%2.821 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación25.00025.0003.025<% Obligaciones / Creditos>12,1%3.025 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos2.0002.000500<% Obligaciones / Creditos>25,0%500 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio60.00060.00027.029<% Obligaciones / Creditos>45,0%27.029 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete10.00010.0003.282<% Obligaciones / Creditos>32,8%3.282 G00000 G0000 2301 921102 Gastos de desplazamiento y viajes7.4647.4640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0000 6020 921100 Adecuación oficinas59.94859.94817.545<% Obligaciones / Creditos>29,3%17.545 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina30.00030.0001.306<% Obligaciones / Creditos>4,4%1.306 G00000 G0000 6060 921100 Equipos para el proceso de información8.0008.0007.153<% Obligaciones / Creditos>89,4%7.153 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo280.771247.135130.596<% Obligaciones / Creditos>52,8%130.596 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1017.97012.173<% Obligaciones / Creditos>67,7%12.173 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes148.969122.25273.049<% Obligaciones / Creditos>59,8%73.049 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal1039.28726.893<% Obligaciones / Creditos>68,5%26.893 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones34.64524.54717.385<% Obligaciones / Creditos>70,8%17.385 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales686.006688.599490.680<% Obligaciones / Creditos>71,3%490.680 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social1.324.5711.339.366883.972<% Obligaciones / Creditos>66,0%883.972 G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento3.390.4783.426.2112.059.957<% Obligaciones / Creditos>60,1%2.058.577 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento3.390.4783.426.2112.059.957<% Obligaciones / Creditos>60,1%2.058.577 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento3.390.4783.426.2112.059.957<% Obligaciones / Creditos>60,1%2.058.577 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo21.09221.28315.201<% Obligaciones / Creditos>71,4%15.201 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina3.0003.000160<% Obligaciones / Creditos>5,3%160 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos5.0005.0001.075<% Obligaciones / Creditos>21,5%1.075 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes2.2002.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos4.9904.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos42.00042.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000195<% Obligaciones / Creditos>6,5%195 Total G10000-Actividades generales de universidad141.316142.05159.884<% Obligaciones / Creditos>42,2%59.884 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo163.947179.648125.415<% Obligaciones / Creditos>69,8%125.415 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.59764.87739.373<% Obligaciones / Creditos>60,7%39.373 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos36.30036.30018.799<% Obligaciones / Creditos>51,8%18.799 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)5.4825.4820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4455 322300 (E) Convenio financiación de la UPNA70.381.11670.381.11670.381.116<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.381.116 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras1.368.8841.368.8841.368.884<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.368.884 G10001 G1110 4455 322304 Plan Reactivar Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres44.00044.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4455 322305 COVID-19 Convenio financiación de la UPNA500.000500.000500.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%500.000 G10001 G1110 4800 322300 Plan Reactivar Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros260.000260.000120.075<% Obligaciones / Creditos>46,2%120.075 G10001 G1110 4800 322302 Plan Reactivar Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)796.680796.680320.684<% Obligaciones / Creditos>40,3%320.684 G10001 G1110 4800 323100 Plan Reactivar Becas y ayudas para estudios universitarios3.300.0003.300.0002.738.068<% Obligaciones / Creditos>83,0%2.738.068 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades120.000120.00055.556<% Obligaciones / Creditos>46,3%55.556 G10001 G1110 4819 322300 Plan Reactivar Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4819 322302 Plan Reactivar Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4819 322303 Plan Reactivar Convenio con Jakiunde40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela1.958.4001.958.4001.955.364<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.955.364 G10001 G1110 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4819 322306 Plan Reactivar Centro Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 6020 322300 Plan Reactivar Edificio Medicina UPNA594.000657.505615.624<% Obligaciones / Creditos>93,6%615.624 G10001 G1110 6020 322302 Encargo a NASUVINSA. Edificio Medicina UPNA59.31748.8120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales265.000265.000112.927<% Obligaciones / Creditos>42,6%112.927 G10001 G1110 6094 322302 Encargo a TRACASA Instrumental. Nueva aplicación informática para becas generales002.001<% Obligaciones / Creditos>-2.001 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 7455 322302 Plan Reactivar Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina2.750.0002.750.0001.500.000<% Obligaciones / Creditos>54,5%1.500.000 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario1.100.0001.100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)75.36575.3650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G10001-Universidad85.141.10885.212.09079.853.887<% Obligaciones / Creditos>93,7%79.853.887 Total G10-Universidad85.282.42485.354.14179.913.771<% Obligaciones / Creditos>93,6%79.913.771 Total G1-Universidad85.282.42485.354.14179.913.771<% Obligaciones / Creditos>93,6%79.913.771 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 G20000 G2000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2200 421100 Material de oficina6.0006.00069<% Obligaciones / Creditos>1,1%69 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación5.0005.000170<% Obligaciones / Creditos>3,4%170 G20000 G2000 2262 421100 Acciones de divulgación28.00028.00018.000<% Obligaciones / Creditos>64,3%18.000 G20000 G2000 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos6.0006.0004.781<% Obligaciones / Creditos>79,7%4.781 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje20.00020.000154<% Obligaciones / Creditos>0,8%154 Total G20000-Actividades generales de innovación133.044133.58966.425<% Obligaciones / Creditos>49,7%66.425 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo277.599250.529163.323<% Obligaciones / Creditos>65,2%163.323 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104.349144.568101.465<% Obligaciones / Creditos>70,2%101.465 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos193.477193.47744.627<% Obligaciones / Creditos>23,1%44.627 G20001 G2100 2276 467302 Plan Reactivar Encargo a CEIN. Gestión de ayudas65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2276 467303 Plan Reactivar Medicina Personalizada y actividades biosanitarias200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2276 467304 Plan Reactivar Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)120.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2276 467305 Plan Reactivar Actividades Polo de Innovación Digital200.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4309 467300 Plan Reactivar Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI200.000200.00067.097<% Obligaciones / Creditos>33,5%67.097 G20001 G2100 4400 467300 Plan Reactivar Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP167.727167.72791.052<% Obligaciones / Creditos>54,3%91.052 G20001 G2100 4400 467302 Plan Reactivar Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4400 467303 Plan Reactivar Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4500 467300 (E) Convenio Universidad Complutense: Estudio de Aproximaciones genómicas a la historia biológica del barrio de Bozate20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4701 467300 Plan Reactivar Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores1.319.0911.319.09128.718<% Obligaciones / Creditos>2,2%28.718 G20001 G2100 4819 467300 Plan Reactivar I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA2.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467306 Plan Reactivar Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467308 Plan Reactivar Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467309 Plan Reactivar Programas atracción de Talento500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467310 Plan Reactivar Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos02.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467311 REACT Energías renovables: laboratorio y desarrollo de biocombustiles avanzados PO FEDER 14-200165.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 6090 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 6094 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tencología006.553<% Obligaciones / Creditos>-6.553 G20001 G2100 7309 467300 Plan Reactivar I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos4.000.0004.000.0001.798.479<% Obligaciones / Creditos>45,0%1.798.479 G20001 G2100 7701 467300 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional336.695390.145211.688<% Obligaciones / Creditos>54,3%211.688 G20001 G2100 7819 467300 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación10.000.0007.446.5502.610.597<% Obligaciones / Creditos>35,1%2.610.597 G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Plan Reactivar Ayudas a la investigación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467304 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467305 Plan Reactivar Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB)200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-200670.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-200888.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos227.488227.4880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G20001-I+D+i21.081.44622.653.3465.123.600<% Obligaciones / Creditos>22,6%5.123.600 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo43.86444.26033.124<% Obligaciones / Creditos>74,8%33.124 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2010 2266 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2010 2276 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G20002-Compra pública innovadora208.884209.28233.124<% Obligaciones / Creditos>15,8%33.124 Total G20-Innovación21.423.37422.996.2175.223.148<% Obligaciones / Creditos>22,7%5.223.148 Total G2-Innovación21.423.37422.996.2175.223.148<% Obligaciones / Creditos>22,7%5.223.148 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos60.01460.55643.252<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.252 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo163.321165.674118.335<% Obligaciones / Creditos>71,4%118.335 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.67225.54218.242<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.242 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.92639.27824.516<% Obligaciones / Creditos>62,4%24.516 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas7.4007.4007.834<% Obligaciones / Creditos>105,9%7.834 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina18.00018.0003.183<% Obligaciones / Creditos>17,7%3.183 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos32.86532.86544.317<% Obligaciones / Creditos>134,8%44.317 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos3.0003.0006.776<% Obligaciones / Creditos>225,9%6.776 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje30.00030.0004.615<% Obligaciones / Creditos>15,4%4.615 Total G30000-Actividades generales de transformación digital378.198382.315271.070<% Obligaciones / Creditos>70,9%271.070 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo550.863494.604323.726<% Obligaciones / Creditos>65,5%323.726 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas65.42499.24269.076<% Obligaciones / Creditos>69,6%69.076 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes110.562170.157104.523<% Obligaciones / Creditos>61,4%104.523 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital000<% Obligaciones / Creditos>-0 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo100.000100.000101.787<% Obligaciones / Creditos>101,8%101.787 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital0019.794<% Obligaciones / Creditos>-18.157 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación190.000190.000123.291<% Obligaciones / Creditos>64,9%123.291 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación300.000300.00062.719<% Obligaciones / Creditos>20,9%62.719 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas200.000200.00038.567<% Obligaciones / Creditos>19,3%38.555 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos199.000199.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C00 Plan Reactivar Observatorio de transformación digital del sector público80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C04 Plan Reactivar Plataforma BI y licencias95.00095.0006.823<% Obligaciones / Creditos>7,2%6.823 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra32.00032.00017.908<% Obligaciones / Creditos>56,0%17.908 G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6091 469100 Plan Reactivar Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas70.00070.00040.293<% Obligaciones / Creditos>57,6%40.293 G30001 G3100 6091 469102 Plan Reactivar Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta120.000120.0005.445<% Obligaciones / Creditos>4,5%5.445 G30001 G3100 6091 469103 Plan Reactivar Asistencia Next Generation Europe100.000100.0007.260<% Obligaciones / Creditos>7,3%7.260 G30001 G3100 6091 469104 (E) Brecha Digital25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30001-Avance digital2.352.8492.390.003921.211<% Obligaciones / Creditos>38,5%919.562 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo691.574632.553451.521<% Obligaciones / Creditos>71,4%451.521 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.51279.88349.582<% Obligaciones / Creditos>62,1%49.582 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo680.000680.000316.780<% Obligaciones / Creditos>46,6%316.780 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1.506.2051.506.205553.889<% Obligaciones / Creditos>36,8%553.889 G30002 G3200 2273 921C02 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros469.300469.300299.182<% Obligaciones / Creditos>63,8%299.182 G30002 G3200 2273 921C03 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA266.000266.000216.936<% Obligaciones / Creditos>81,6%216.936 G30002 G3200 2273 921C04 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle752.000752.000433.179<% Obligaciones / Creditos>57,6%433.179 G30002 G3200 2273 921C05 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@290.000290.000189.915<% Obligaciones / Creditos>65,5%189.915 G30002 G3200 2276 921C02 Plan Reactivar Plan de acción para la administración electrónica145.000145.00013.208<% Obligaciones / Creditos>9,1%13.208 G30002 G3200 2276 921C03 Plan Reactivar Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)220.000220.000132.971<% Obligaciones / Creditos>60,4%132.971 G30002 G3200 6091 921C00 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes385.000385.000252.229<% Obligaciones / Creditos>65,5%252.229 G30002 G3200 6094 921C00 Plan Reactivar Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros261.675261.675199.804<% Obligaciones / Creditos>76,4%199.804 G30002 G3200 6094 921C03 Evolución GesTICNa130.000130.00033.913<% Obligaciones / Creditos>26,1%33.913 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA5.869.2765.817.6263.143.110<% Obligaciones / Creditos>54,0%3.143.110 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo201.514228.339152.366<% Obligaciones / Creditos>66,7%152.366 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1032.21922.777<% Obligaciones / Creditos>70,7%22.777 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.59738.71113.796<% Obligaciones / Creditos>35,6%13.796 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales1.418.0001.418.000816.085<% Obligaciones / Creditos>57,6%816.085 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones294.700294.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30003-Sistemas de información departamentales1.976.8212.011.9701.005.024<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.005.024 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo829.387815.061541.773<% Obligaciones / Creditos>66,5%541.773 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.712801532<% Obligaciones / Creditos>66,5%532 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes195.428145.577104.270<% Obligaciones / Creditos>71,6%104.270 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras1.584.0001.584.0001.303.361<% Obligaciones / Creditos>82,3%1.303.361 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos455.000455.000305.113<% Obligaciones / Creditos>67,1%305.113 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos2.053.1152.053.1151.310.412<% Obligaciones / Creditos>63,8%1.170.055 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones2.200.5002.200.500884.891<% Obligaciones / Creditos>40,2%884.891 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking980.000980.000588.000<% Obligaciones / Creditos>60,0%514.500 G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Plan Reactivar Servicio de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central5.074.2005.074.2003.702.285<% Obligaciones / Creditos>73,0%3.530.471 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios1.985.0001.985.0001.309.377<% Obligaciones / Creditos>66,0%1.309.377 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros4.569.3204.569.3202.761.997<% Obligaciones / Creditos>60,4%2.761.997 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre160.000160.000149.233<% Obligaciones / Creditos>93,3%149.233 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios152.095152.09591.410<% Obligaciones / Creditos>60,1%91.410 G30005 G3500 2273 921C06 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos275.050275.050184.539<% Obligaciones / Creditos>67,1%184.539 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada516.000516.000302.905<% Obligaciones / Creditos>58,7%270.387 G30005 G3500 2279 491103 Plan Reactivar Promoción 5G10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra1.011.1701.011.170539.184<% Obligaciones / Creditos>53,3%539.184 G30005 G3500 6013 467902 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa2.105.4202.105.420207.552<% Obligaciones / Creditos>9,9%203.905 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios50.00050.0004.095<% Obligaciones / Creditos>8,2%4.095 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales30.00030.0001.533<% Obligaciones / Creditos>5,1%1.533 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas502.000502.00041.836<% Obligaciones / Creditos>8,3%41.836 G30005 G3500 6094 491100 Plan Reactivar Observatorio Banda Ancha60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida000<% Obligaciones / Creditos>-0 G30005 G3500 7819 467900 (E) Plan Reactivar Convenio con Sakanako Garapen Agentzia para plan de banda ancha116.000116.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte24.936.42724.840.33914.334.297<% Obligaciones / Creditos>57,7%13.912.461 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo484.588511.620333.561<% Obligaciones / Creditos>65,2%333.561 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas65.42487.35765.810<% Obligaciones / Creditos>75,3%65.810 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98.136130.09183.931<% Obligaciones / Creditos>64,5%83.931 G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 G30006 G3600 2276 311102 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud270.000270.000161.879<% Obligaciones / Creditos>60,0%161.879 G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud40.00040.00039.907<% Obligaciones / Creditos>99,8%19.605 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud1.023.1481.104.067750.088<% Obligaciones / Creditos>67,9%729.786 Total G30-Transformación digital36.536.71936.546.32020.424.801<% Obligaciones / Creditos>55,9%19.981.014 Total G3-Transformación digital36.536.71936.546.32020.424.801<% Obligaciones / Creditos>55,9%19.981.014 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital146.632.995148.322.889107.621.677<% Obligaciones / Creditos>72,6%107.176.510 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra13.747.22013.747.22010.310.400<% Obligaciones / Creditos>75,0%10.310.400 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra816.205816.205612.150<% Obligaciones / Creditos>75,0%612.150 Total P01001-Cámara Legislativa14.563.42514.563.42510.922.550<% Obligaciones / Creditos>75,0%10.922.550 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra2.804.2382.804.2382.804.238<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.804.238 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra38.00038.00038.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.000 Total P01002-Cámara de Comptos2.842.2382.842.2382.842.238<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.842.238 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra829.560829.560622.170<% Obligaciones / Creditos>75,0%622.170 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra20.24020.24015.180<% Obligaciones / Creditos>75,0%15.180 Total P01003-Defensor del Pueblo849.800849.800637.350<% Obligaciones / Creditos>75,0%637.350 Total P01-Parlamento de Navarra18.255.46318.255.46314.402.138<% Obligaciones / Creditos>78,9%14.402.138 Total P0-Parlamento de Navarra18.255.46318.255.46314.402.138<% Obligaciones / Creditos>78,9%14.402.138 Total P-Parlamento de Navarra18.255.46318.255.46314.402.138<% Obligaciones / Creditos>78,9%14.402.138 Total general4.870.520.3785.026.237.4543.259.045.226<% Obligaciones / Creditos>64,8%3.241.318.288