_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 282846 294269,17 147132,65 0,499993424387611 147132,65 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 106600 110906,01 55451,48 0,499986249618032 55451,48 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 2081,88 1,04094 2081,88 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 3000 3000 867,59 0,289196666666667 867,59 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 21000 21000 28984,72 1,38022476190476 28984,72 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 1500 1500 978,89 0,652593333333333 978,89 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 416946 432675,18 235497,21 0,544281763515994 235497,21 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72081,34 0,496715077799447 72081,34 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 107612 111959,32 55768,58 0,498114672364927 55768,58 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3000 3000 88,46 0,0294866666666667 88,46 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2200 2200 0 0 0 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 2500 2500 1134,77 0,453908 1134,77 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 3500 3500 4618,8 1,31965714285714 4468,8 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2000 2000 1334,63 0,667315 1334,63 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 587764 611420,86 251468,89 0,411286082061381 251468,89 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21563 29913,75 14956,13 0,499975095064978 14956,13 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,2 0 0 0 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 27020 62588,2 31312,57 0,50029510354987 31312,57 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 108987 165865,5 70444,9 0,4247109857083 70444,9 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1616821 1542009,55 630939,24 0,409166882267363 630939,24 21 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2368664 2509306,39 1136329,12 0,452845903763868 1136329,12 22 010001 00100 1702 921100 Horas extraordinarias 0 18951,42 587,43 0,0309966218890194 587,43 23 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 5724 5956,1 0 0 0 24 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1347 1402,68 0 0 0 25 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4435 4614,88 0 0 0 26 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 30000 30000 24558,73 0,818624333333333 24558,73 27 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4000 4000 362,12 0,09053 362,12 28 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3000 3000 0 0 0 29 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16000 16000 97,41 0,006088125 97,41 30 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12600 12600 0 0 0 31 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 32 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40000 40000 5584,43 0,13961075 5584,43 33 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 149988 149988 1673,78 0,0111594260874203 1673,78 34 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20000 20000 295,24 0,014762 0 35 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 36500 36500 11039,02 0,302438904109589 11039,02 36 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 37 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 93575 97355,32 46588,35 0,478539334060018 46588,35 38 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29828,69 6321,12 0,211914100149889 6321,12 39 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64284 45973 25185,17 0,547825245252648 25185,17 40 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 103200 103200 39894,55 0,386575096899225 15957,82 41 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 1500 1500 983,7 0,6558 745,85 42 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1500 1500 0 0 0 43 010001 01000 2262 921100 Campaña medidas de accesibilidad universal 0 0 0 - 0 44 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 5000 5000 458,54 0,091708 458,54 45 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 150000 150000 10029,43 0,0668628666666667 9817,68 46 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35000 35000 6412,32 0,183209142857143 6412,32 47 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 100000 100000 37506,62 0,3750662 37354,77 48 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 1929,9 0,6433 1929,9 49 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 100000 100000 0 0 0 50 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 10000 10000 4530,39 0,453039 4530,39 51 010001 01000 6059 921103 Móviles 457 457 0 0 0 52 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 900 900 0 0 0 53 010001 01020 2100 921100 Encargo a OREKAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 35500 35500 0 0 0 54 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 110000 110000 45400,31 0,412730090909091 44761,1 55 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 2500 2500 0 0 0 56 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 6197641 6435302,14 2574502,15 0,400059250364895 2548879,52 57 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 501670 580795,7 269018,45 0,463189465762229 269018,45 58 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 59 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 291332 209861,54 109291,16 0,520777461177498 109291,16 60 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 54500 54500 53617,29 0,983803486238532 53617,29 61 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4500 4500 688,97 0,153104444444444 688,97 62 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 3500 3500 2142,73 0,612208571428571 2142,73 63 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 700000 700000 621825,72 0,888322457142857 559299,03 64 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3000 3000 118,72 0,0395733333333333 118,72 65 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 60000 60000 0 0 0 66 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos 8000 8000 0 0 0 67 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1500 1500 172,43 0,114953333333333 172,43 68 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 20000 20000 1344,07 0,0672035 1344,07 69 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2000 2000 741,52 0,37076 0 70 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 40000 40000 0 0 0 71 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1690012 1687668,49 1058961,06 0,627469829693864 995692,85 72 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 325254 341365,43 145442,38 0,426060658807777 145442,38 73 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55660 36052,41 20941,31 0,580857423955846 20941,31 74 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82430 102913,56 58720,2 0,570577871370886 58720,2 75 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 1000 1000 0 0 0 76 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 30000 30000 0 0 0 77 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 494344 511331,4 225103,89 0,440230914823537 225103,89 78 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 849419 940776,09 396185,83 0,421126593470291 396185,83 79 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56195 32417,7 24359,83 0,751436098180932 24359,83 80 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 248893 174877,26 99074 0,56653449396451 99074 81 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 3000 3000 4304,76 1,43492 3298,83 82 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 500 500 90,27 0,18054 90,27 83 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 8000 8000 6350,49 0,79381125 5965,32 84 010004 01100 2266 921700 Formación 7000 7000 11946,83 1,70669 11946,83 85 010004 01100 2273 921700 Herramientas de gestión digitales 72000 72000 0 0 0 86 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 5000 5000 0 0 0 87 010004 01100 6094 921700 Desarrollo de herramientas de gestión digitales 0 0 0 - 0 88 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1250007 1243571,05 542312,01 0,436092501510067 540920,91 89 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 519800 431431,59 186211,88 0,431613920529092 186211,88 90 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 27852,23 13925,18 0,499966429977061 13925,18 91 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166558 227924,05 104938,14 0,460408368489416 104938,14 92 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 85000 85000 34166,28 0,401956235294118 14838,93 93 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 2500 2500 1513,34 0,605336 875,35 94 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28000 28000 611,47 0,0218382142857143 611,47 95 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 110000 110000 31171,55 0,283377727272727 20570,47 96 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2000 2000 0 0 0 97 010005 01700 2269 921105 Gastos funcionamiento Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes 10000 10000 0 0 0 98 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18000 18000 0 0 0 99 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10000 10000 5468,89 0,546889 4337,4 100 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana 1400000 1400000 712124,63 0,50866045 454631,82 101 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 150000 150000 6981,26 0,0465417333333333 6981,26 102 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 244000 244000 23498,86 0,0963068032786885 14296,81 103 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado y participación ciudadana 142000 142000 41402,84 0,291569295774648 41402,84 104 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@ 75000 75000 6700 0,0893333333333333 6700 105 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 135000 135000 0 0 0 106 010005 01700 4609 924902 (E) Transf. Ayto. Barañáin: Plan estratégico voluntariado Barañáin 15000 15000 0 0 0 107 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 75000 75000 0 0 0 108 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 175000 175000 45013,42 0,257219542857143 45013,42 109 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25000 25000 0 0 0 110 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 3414628 3388707,87 1213727,74 0,35816830088691 915334,97 111 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 736025 711658,55 350019,43 0,491836190262873 350019,43 112 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 12379,52 7890,92 0,637417282737941 7890,92 113 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111635 158501,19 74358,66 0,469136288503575 74358,66 114 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7000 7000 7153,1 1,02187142857143 7003,75 115 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1000 1000 0 0 0 116 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9000 9000 4790,46 0,532273333333333 4062,15 117 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0 0 118 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 500 500 0 0 0 119 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 11000 11000 3227,37 0,293397272727273 3227,37 120 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 11000 11000 0 0 0 121 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 914330 922439,26 447439,94 0,485061683085778 446562,28 122 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 60714 63166,86 31582,39 0,499983535670445 31582,39 123 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 124 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 44868,13 22191,75 0,494599396052387 22191,75 125 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 15000 15000 537,17 0,0358113333333333 537,17 126 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 1000 1000 0 0 0 127 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 119849 124046,24 54311,31 0,437831166829402 54311,31 128 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14497757 14745741,63 6351855,31 0,430758619632752 5962302,94 129 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 14497757 14745741,63 6351855,31 0,430758619632752 5962302,94 130 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 131 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 28043 29176,97 14587,16 0,499954587470872 14587,16 132 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 27852,26 13925,17 0,49996553241999 13925,17 133 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10,93 0 0 0 134 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 264453 237903,42 113360,34 0,476497311387957 113360,34 135 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 136 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86250 125194,14 57891,53 0,46241405548215 57891,53 137 030000 03300 1220 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal contratado temporal 179 186,48 0 0 0 138 030000 03300 1220 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal 36252 37717,31 17401,95 0,461378343259368 17401,95 139 030000 03300 1400 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones personales 340 354,5 0 0 0 140 030000 03300 1400 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones personales 498 518,45 266,61 0,514244382293374 266,61 141 030000 03300 1600 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Seguridad Social 59 61,48 0 0 0 142 030000 03300 1600 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Seguridad Social 11861 12341,53 2189,49 0,177408311611283 2189,49 143 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación 5000 5000 723,23 0,144646 578,03 144 030000 03300 2200 921100 Material de oficina 1000 1000 211,07 0,21107 211,07 145 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades 1000 1000 0 0 0 146 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación 8000 8000 0 0 0 147 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1200 1200 585,96 0,4883 585,96 148 030000 03300 2264 921102 Gastos de comunidad de propietarios - VIDAAS 7500 7500 2120,16 0,282688 2120,16 149 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas 20000 20000 0 0 0 150 030000 03300 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos 2623 2623 0 0 0 151 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos 6000 -4048,5 2759,11 -0,681514141039891 2638,78 152 030000 03300 2269 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de administración y oficina 6811 6811 0 0 0 153 030000 03300 2269 921103 Proyecto INCLUS-IA Interreg Poctefa. Gastos de administración y oficina 0 8338,5 0 0 0 154 030000 03300 2269 921104 Proyecto TRANSIS LAB 2. Gastos de administración y oficina 0 1710 0 0 0 155 030000 03300 2276 462102 Proyectos de innovación pública y proyectos europeos 20000 20000 5752,4 0,28762 5752,4 156 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones 77500 77500 0 0 0 157 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación) 56824 56824 5311,4 0,0934710685625792 5311,4 158 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2025 25000 25000 0 0 0 159 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS 270000 270000 95139,03 0,352366777777778 95139,03 160 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL 371133 335492 42985,63 0,128127138650102 42985,63 161 030000 03300 2276 921112 Encargo a NASERTIC. Estudios y trabajos para Agenda 2030 75000 75000 19140,14 0,255201866666667 19140,14 162 030000 03300 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 12704 12704 7396,5 0,582218198992443 4353,35 163 030000 03300 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 18150 -104063,34 0 0 0 164 030000 03300 2279 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Asistencia técnica 44200 44200 27153,86 0,6143407239819 20619,86 165 030000 03300 2279 921104 Contrato de servicios - Dinamización Alianza por los ODS y Unidades Didácticas 63857 63857 0 0 0 166 030000 03300 2279 921105 Proyecto INCLUS-IA Interreg Poctefa. Asistencia técnica 0 122063,34 0 0 0 167 030000 03300 2279 921106 Proyecto TRANSIS LAB 2. Asistencia técnica 0 150 0 0 0 168 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3500 3500 1985,28 0,567222857142857 1985,28 169 030000 03300 2280 921102 Energía eléctrica, agua y calefacción -VIDAAS 6000 6000 6426,74 1,07112333333333 6426,74 170 030000 03300 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 1497 1497 0 0 0 171 030000 03300 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3500 -519,4 5735,38 -11,0423180592992 5735,38 172 030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje 2552 2552 2386,15 0,935011755485893 1082,75 173 030000 03300 2301 921103 Proyecto INCLUS-IA Interreg Poctefa. Gastos de viaje 0 3335,4 0 0 0 174 030000 03300 2301 921104 Proyecto TRANSIS LAB 2. Gastos de viaje 0 684 0 0 0 175 030000 03300 4455 921100 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Diploma de experto en evaluación de políticas públicas 25897 11059,37 0 0 0 176 030000 03300 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 177 030000 03300 6031 921102 Instalaciones 1000 1000 434,52 0,43452 434,52 178 030000 03300 6031 921103 Encargo a NASERTIC. Mejoras centro VIDAAS 19576 19576 0 0 0 179 030000 03300 6059 921100 Otro mobiliario y equipo 1000 39216,13 676,39 0,0172477498417105 676,39 180 030000 03300 6059 921102 Proyecto TRANSIS LAB 2 Interreg Poctefa. Gastos de equipamiento 0 12262,5 0 0 0 181 030000 03300 6060 921100 Compra de equipos informáticos 1000 1000 0 0 0 182 030000 03300 6094 921100 Licencias y servicios profesionales software 80000 80000 0 0 0 183 030000 03300 6094 921103 Encargo a NASERTIC. Gestión Estrategia Digitalización de EELL 0 0 0 - 0 184 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 1760247 1779536,93 481131,36 0,270368853766918 469985,28 185 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 1760247 1779536,93 481131,36 0,270368853766918 469985,28 186 031000 03100 1000 462100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 187 031000 03100 1200 462100 Retribuciones del personal fijo 282828 294252,73 121453,42 0,41275205840911 121453,42 188 031000 03100 1210 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 189 031000 03100 1211 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 44868,13 22376,22 0,498710777560821 22376,22 190 031000 03100 1220 462100 Retribuciones del personal contratado temporal 3153 3280,83 0 0 0 191 031000 03100 1250 462100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38639 40199,98 0 0 0 192 031000 03100 1400 462100 Retribuciones personales 67148 73278,45 29808,12 0,406778800588713 29808,12 193 031000 03100 1600 462100 Seguridad social 118800 125243,03 44177,87 0,352737154315094 44177,87 194 031000 03100 1707 462100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11,25 0 0 0 195 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias 12000 12000 6852,16 0,571013333333333 6852,16 196 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación 1000 1000 0 0 0 197 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP 30000 30000 0 0 0 198 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección 30000 30000 12689,12 0,422970666666667 12386,15 199 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas 15000 15000 488 0,0325333333333333 488 200 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva 290050 290050 83943,75 0,289411308395104 83943,75 201 031000 03100 2276 462103 Gastos derivados de convenio 36000 36000 0 0 0 202 031000 03100 2276 462104 Encargo a NASERTIC. Comunicación y sensibilización 15000 15000 14340,72 0,956048 14340,72 203 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7000 7000 0 0 0 204 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje 3990 3990 1952,06 0,489238095238095 1349,06 205 031000 03100 4301 462100 Convenio con NAIR Center. Prospectiva IA 30000 30000 0 0 0 206 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación 20000 20000 9388,05 0,4694025 9388,05 207 031000 03100 6031 462100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 10 0 0 0 208 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 1990 1990 0 0 0 209 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático 4000 4000 1521,43 0,3803575 1521,43 210 031000 03100 6094 462100 Aplicaciones informáticas 20000 20000 0 0 0 211 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 1136241 1166359,86 383577,08 0,328866838747349 382671,11 212 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 1136241 1166359,86 383577,08 0,328866838747349 382671,11 213 032000 03200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 479356 496735,17 185144 0,3727217462778 185144 214 032000 03200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 27852,26 13925,17 0,49996553241999 13925,17 215 032000 03200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 192749 184752,66 76760,03 0,415474559337874 76760,03 216 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas 32000 32000 18777,01 0,5867815625 18777,01 217 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones 2000 2000 815,19 0,407595 723,02 218 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 10 10 0 0 0 219 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 2500 2500 632,18 0,252872 632,18 220 032000 03200 2200 923302 Material informático 2000 2000 0 0 0 221 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1500 1500 372,5 0,248333333333333 372,5 222 032000 03200 2230 923300 Portes 1000 1000 354,8 0,3548 354,8 223 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades 3000 3000 871,38 0,29046 871,38 224 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 5000 5000 834,35 0,16687 834,35 225 "032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4000 4000 7258,17 1,8145425 7258,17 226 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos 500 500 828,72 1,65744 828,72 227 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 128000 128000 30000 0,234375 30000 228 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas 193900 188236 46903,12 0,24917189060541 46903,12 229 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 120000 120000 0 0 0 230 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 30000 30000 0 0 0 231 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares 180000 180000 13068,8 0,0726044444444444 13068,8 232 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 30000 30000 1738,77 0,057959 1738,77 233 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua 10000 10000 1432,97 0,143297 1432,97 234 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 500 500 113,14 0,22628 113,14 235 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 4297,32 1,07433 4297,32 236 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 35000 35000 12265,62 0,350446285714286 12265,62 237 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0 0 238 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 4000 9664 6493,32 0,671908112582781 5771,64 239 032000 03200 6031 923300 Instalaciones 10 10 0 0 0 240 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1000 1000 856,68 0,85668 0 241 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos 5000 5000 0 0 0 242 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas 40000 40000 0 0 0 243 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1533805 1544270,09 423743,24 0,274397103682815 422072,71 244 Total 032-Elaboración de información estadística 1533805 1544270,09 423743,24 0,274397103682815 422072,71 245 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 4430293 4490166,88 1288451,68 0,28694962001056 1274729,1 246 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 247 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 55730 79590,77 35061,24 0,440518919467672 35061,24 248 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28043 29177,02 14587,17 0,499954073445472 14587,17 249 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69199 50347,03 25092,59 0,498392655932237 25092,59 250 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 998 998 0 0 0 251 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 459 459 60,74 0,132331154684096 60,74 252 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1835 1835 2171,73 1,18350408719346 2171,73 253 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0 0 254 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0 0 255 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 47163 47163 0 0 0 256 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 4588 4588 0 0 0 257 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 15010 15010 4533,63 0,302040639573618 4533,63 258 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 17303 17303 0 0 0 259 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 306836 315665,03 116093,26 0,367773585816585 116093,26 260 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 397846 407666,66 203640,31 0,499526524930933 203640,31 261 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,44 0 0 0 262 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174734 183663,94 86764,15 0,472407103974792 86764,15 263 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 4129 4129 363,17 0,087955921530637 363,17 264 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 4129 4129 606,57 0,146904819568903 606,57 265 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 6882 6882 0 0 0 266 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 141000 141000 60112,02 0,426326382978723 60112,02 267 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 542040 542040 40042,53 0,0738737547044499 40042,53 268 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 174344 174344 18150 0,104104528977195 18150 269 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 18352 18352 2047,03 0,111542611159547 2047,03 270 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 68820 68820 1962,62 0,0285181633246149 1962,62 271 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3020 3020 262,33 0,086864238410596 262,33 272 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70000 70000 14757,7 0,210824285714286 14757,7 273 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 128000 128000 54078,98 0,42249203125 50010,95 274 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 95000 95000 0 0 0 275 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41948 41948 17478,3 0,41666587203204 17478,3 276 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 35000 35000 17039,86 0,486853142857143 17039,86 277 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 21000 21000 11096,73 0,528415714285714 9729,43 278 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 36704 36704 9921,4 0,270308413251962 8091,88 279 060001 06100 4816 921500 (E) Convenio con asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 50000 50000 0 0 0 280 060001 06100 6054 921500 Material técnico 6500 6500 729,36 0,112209230769231 729,36 281 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2019458 2038209,04 539053,06 0,264473883405011 531788,21 282 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 140925 146617,14 71905,29 0,490428949848565 71905,29 283 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 284 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 46165 48030,13 23943,68 0,498513745434376 23943,68 285 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 64232 64232 0 0 0 286 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 36228 36228 15094,75 0,416659765926907 15094,75 287 Total 060002-Portal navarra.es 287560 295118,52 110943,72 0,375929372375546 110943,72 288 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 10 10 235,95 >1000% 235,95 289 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 350000 350000 0 0 0 290 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1700000 1700000 0 0 0 291 060003 06100 4709 921503 (E) Convenio NAPAR, Ikusentzunezkoen Ekoizpen Naparra­Producción Audiovisual Navarra, para refuerzo sector audiovisual 23000 23000 0 0 0 292 060003 06100 4709 921504 Ayudas para doblaje de material audiovisual infantil y juvenil al euskera 50000 50000 0 0 0 293 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 2123010 2123010 235,95 0,000111139372871536 235,95 294 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 370015 437672,61 181364,53 0,414384007260587 181364,53 295 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49003 7893 7890,92 0,999736475357912 7890,92 296 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19892,83 5956,87 0,29944809260422 5956,87 297 060004 06200 2061 921100 Licencias programas informáticos 6780 6780 5903,98 0,870793510324484 5903,98 298 060004 06200 2120 921100 Mantenimiento de locales 3000 3000 0 0 0 299 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1800 1800 0 0 0 300 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2500 2500 3639,12 1,455648 3412,38 301 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 2000 2000 1957,88 0,97894 1957,88 302 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 13000 13000 8787,63 0,675971538461538 8787,63 303 060004 06200 2261 921100 Actos institucionales y atenciones protocolarias 140000 140000 77383,1 0,552736428571429 66273,18 304 060004 06200 2261 921102 Día de Navarra 45500 45500 0 0 0 305 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos del servicio 9000 9000 4344,68 0,482742222222222 4234,68 306 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 1800 1800 796,13 0,442294444444444 796,13 307 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 2200 2200 0 0 0 308 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 10 10 0 0 0 309 060004 06200 2280 921100 Energía eléctrica, agua y gas 14000 14000 5279,89 0,377135 5213,21 310 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 3600 3600 3673,94 1,02053888888889 411,81 311 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 1118,83 0,372943333333333 1118,83 312 060004 06200 4301 921100 (E) Convenio con Fundación Orreaga actos Día de Navarra 15000 15000 0 0 0 313 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 1800 1800 0 0 0 314 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 1500 1500 671,55 0,4477 671,55 315 Total 060004-Actuaciones protocolarias 685518 731948,44 308769,05 0,42184535566467 293993,58 316 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 380835 388571,63 191551,03 0,492961954016046 191551,03 317 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 318 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28891 1,48 0 0 0 319 060005 06200 2239 921900 Portes 4000 4000 1134,19 0,2835475 1134,19 320 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6500 6500 2788,75 0,429038461538462 2788,75 321 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 15000 15000 8061,33 0,537422 8061,33 322 060005 06200 2400 921900 Marca Navarra-publicaciones 25000 25000 10049,35 0,401974 9734,75 323 Total 060005-Publicaciones 460236 439084,36 213584,65 0,486431923924596 213270,05 324 060006 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 450000 450000 142710,72 0,317134933333333 118367,09 325 060006 06000 2279 921102 Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes 10 10 0 0 0 326 Total 060006-Marca Navarra 450010 450010 142710,72 0,317127886046977 118367,09 327 Total 060-Comunicación y relaciones Institucionales 6332628 6393045,39 1431390,41 0,223898052130051 1384691,86 328 Total 06-Comunicación y Proyección Institucional 6332628 6393045,39 1431390,41 0,223898052130051 1384691,86 329 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 330 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 22233 23131,95 11565,33 0,499972116488234 11565,33 331 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 332 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28043 29177,09 6038,78 0,206969920578097 6038,78 333 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 7588,81 7577,54 0,998514918676314 7577,54 334 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 98394 62377,16 0 0 0 335 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 197631 242938,08 78707,68 0,323982473229392 78707,68 336 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 431967 455155,34 160053,29 0,351645418463068 160053,29 337 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 116 120,9 0 0 0 338 080000 08000 2061 232200 Arrendamientos de programa y licencias 6000 6000 286,77 0,047795 286,77 339 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2000 2000 469,24 0,23462 469,24 340 080000 08000 2160 232200 Reparación de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1000 1000 520,18 0,52018 520,18 341 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 2450 2450 1207,01 0,492657142857143 919,7 342 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable 3500 3500 890,34 0,254382857142857 890,34 343 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0 0 344 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 32000 32000 8256,25 0,2580078125 8000,15 345 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1000 1000 0 0 0 346 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 4965 4965 179,64 0,0361812688821752 173,81 347 080000 08000 2271 232200 Gastos de servicios de limpieza y aseo 2000 2000 139,76 0,06988 139,76 348 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 100 100 0 0 0 349 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2500 2500 482,9 0,19316 482,9 350 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 0 351 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 352 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 353 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 48000 48000 10124,33 0,210923541666667 3465,83 354 080000 08000 6020 232204 PRIN25 Reforma edificio para recurso mujeres víctimas violencia con problemas salud mental 0 138273,78 116804 0,844729926382283 116804 355 080000 08000 6050 232200 Mobiliario y equipo de oficina 5000 5000 0 0 0 356 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 3000 3000 1389,41 0,463136666666667 1389,41 357 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6000 6000 205,1 0,0341833333333333 205,1 358 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 50000 50000 0 0 0 359 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60714 63166,86 31582,39 0,499983535670445 31582,39 360 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 115607 30875,65 14229,65 0,460869649707779 14229,65 361 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 54506,48 18146,42 0,332922250712209 18146,42 362 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 115949,62 44083,42 0,38019460520871 44083,42 363 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1261153 1462492,18 547525,59 0,37437847359977 540317,85 364 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 70000 70000 0 0 0 365 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 35000 35000 35000 1 35000 366 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados 984000 984000 0 0 0 367 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 60000 60000 0 0 0 368 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 75000 75000 0 0 0 369 080001 08100 6020 232200 Reforma vivienda destinada a recursos de acogida de mujeres víctimas de violencia 180000 180000 0 0 0 370 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60714 63166,86 31582,39 0,499983535670445 31582,39 371 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 153175 133594,06 63965,33 0,478803698308143 63965,33 372 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 373 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99252 83302,89 40853,98 0,490426922763424 40853,98 374 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 97000 97000 13947,06 0,14378412371134 13947,06 375 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1500 1500 231,16 0,154106666666667 231,16 376 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 18150 18150 4537,5 0,25 4537,5 377 080001 08200 2276 232200 Adaptación itinerario formativo para la aplicación de la igualdad en las políticas públicas en las EELL 20000 20000 0 0 0 378 080001 08200 2276 232202 Diseño de un modelo de escuelas de empoderamiento de Navarra 30000 30000 0 0 0 379 080001 08200 4301 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 90000 90000 0 0 0 380 "080001 08200 4309 232202 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 21000 21000 0 0 0 381 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3000 3000 3000 1 3000 382 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 87000 87000 0 0 0 383 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro 260000 260000 47323,43 0,182013192307692 47323,43 384 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 14000 14000 0 0 0 385 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 10000 10000 0 0 0 386 "080001 08200 4819 232210 (E) Convenio con SOS Racismo. Proyecto ""Casa de acogida Trabajadoras del Hogar y cuidados de Navarra""" 45000 45000 0 0 0 387 080001 08200 4819 232214 (E) Convenio con la Asociación Flor de África para el empoderamiento y la participación de las mujeres africanas 16083 16083 0 0 0 388 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 287984 287984 85933,79 0,298397792932941 85933,79 389 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+ 65000 65000 471,9 0,00726 471,9 390 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 85000 85000 0 0 0 391 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género 75000 75000 0 0 0 392 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2942868 2909792,06 326846,54 0,112326425139809 326846,54 393 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 60714 63166,86 27501,42 0,435377348185425 27501,42 394 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 327834 364743,88 162117,32 0,444468924331232 162117,32 395 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 396 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 192934 216869,01 102192,44 0,471217349127015 102192,44 397 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 100000 100000 7260 0,0726 0 398 080002 08100 2276 232300 Elaboración estudio sobre violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes en el ámbito digital. Redacción guía 20000 20000 0 0 0 399 080002 08100 2276 232302 Realización de diagnóstico exhaustivo sobre la reparación a víctimas de violencia machista 18000 18000 0 0 0 400 080002 08100 2279 232300 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual 1090130 1090130 228491,43 0,209600166952565 228491,43 401 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 1071878 1071878 346701,65 0,323452529112455 346701,65 402 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia machista 200000 200000 70740 0,3537 51660 403 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas 5000 5000 0 0 0 404 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 85000 85000 0 0 0 405 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 1000 1000 0 0 0 406 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 165000 165000 0 0 0 407 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 50000 50000 0 0 0 408 080002 08200 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad y Violencia 160000 160000 78389,6 0,489935 78389,6 409 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 3547500 3610799 1023393,86 0,283425873331637 997053,86 410 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60714 63166,86 31582,39 0,499983535670445 31582,39 411 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 63011 57666,07 24886,34 0,431559494170489 24886,34 412 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 413 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 52540,11 7890,92 0,150188494085757 7890,92 414 080003 08300 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad LGTBI+ 80000 80000 8465,1 0,10581375 5407,79 415 080003 08300 2276 232200 Red de municipios libres de LGTBI fobia 30000 30000 2982,14 0,0994046666666667 2982,14 416 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con Ayuntamiento de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte 30000 30000 0 0 0 417 080003 08300 4819 232200 (E) Conv. con FÉNIX asoc. de apoyo al refugiado e inmigrantes LGTBI+ y colecti. minoritarios en Navarra para actividades 10000 10000 0 0 0 418 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 316650 323384,29 75806,89 0,234417355277215 72749,58 419 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 8068171 8306467,53 1973572,88 0,237594726383045 1936967,83 420 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 8068171 8306467,53 1973572,88 0,237594726383045 1936967,83 421 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 33328849 33935421,43 11045270,28 0,325479095722549 10558691,73 422 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72556,61 0,499990180274314 72556,61 423 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 70193 73028,84 36513,19 0,499983157338936 36513,19 424 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3000 3000 1464,2 0,488066666666667 1464,2 425 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 8000 8000 3791,59 0,47394875 3717,49 426 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4300 4300 291,77 0,067853488372093 291,77 427 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 31000000 31000000 14760950,49 0,476159693225806 14760950,49 428 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 429 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1720 1720 0 0 0 430 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 381144 411920,53 200576,75 0,486930695102766 200576,75 431 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 432 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54456 33644,68 16961,55 0,50413765266901 16961,55 433 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 139120 175234,58 91493,51 0,522120177421603 91493,51 434 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR 231218 247345,49 116216,13 0,469853442648176 116216,13 435 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 9074 53542,55 25587,62 0,477893189622086 25587,62 436 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1127998 1264749,03 582834,9 0,46083047796447 582834,9 437 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR 27733 28855,34 14820,39 0,513609959196461 14820,39 438 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1925978 2038043,1 860294,82 0,422118070025114 860294,82 439 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR 93410 98825,27 45990,65 0,465373380715277 45990,65 440 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 8076 8402,9 281,6 0,0335122398219662 281,6 441 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3246 3377,15 0 0 0 442 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 214824 223497,6 167826,49 0,750909584711424 167826,49 443 100000 10100 2061 923900 Licencias de programas 22037 22037 8435,38 0,382782592911921 8435,38 444 100000 10100 2120 923900 Gastos de mantenimiento del edificio Economía y Hacienda 100000 100000 14173,1 0,141731 14173,1 445 100000 10100 2200 923900 Material de oficina 60000 60000 14395,54 0,239925666666667 14395,54 446 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0 0 447 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0 0 448 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 1500 1500 859,09 0,572726666666667 859,09 449 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo 15300 15300 4452,38 0,29100522875817 4452,38 450 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 76,07 0,7607 76,07 451 100000 10100 6050 923900 Mobiliario y equipo de oficina 17608 17608 0 0 0 452 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2750 2750 0 0 0 453 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 100 100 0 0 0 454 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35662612 36042233,13 17040843,82 0,472802108530171 17040769,72 455 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 560350 582973,2 272634,49 0,467662132667505 272634,49 456 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 23428,86 7673,8 0,327536209614979 7673,8 457 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 458 100001 10200 2061 932300 Arrendamiento de programas y licencias 1300 1300 0 0 0 459 100001 10200 2120 932300 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10000 10000 0 0 0 460 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1000 1000 0 0 0 461 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 11000 11000 2241,11 0,203737272727273 2241,11 462 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0 0 463 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 17000 17000 359,23 0,0211311764705882 359,23 464 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras 30000 30000 0 0 0 465 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 20000 20000 0 0 0 466 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6000 6000 0 0 0 467 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 13700 13700 0 0 0 468 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 697140 716412,06 282908,63 0,39489652086538 282908,63 469 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54676 56882,56 28441,28 0,5 28441,28 470 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 471 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 44865,94 22432,97 0,5 22432,97 472 100002 10400 2061 923900 Arrendamiento de programas y licencias 500 500 0 0 0 473 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos 300 300 0 0 0 474 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad 450 450 332,31 0,738466666666667 256,13 475 100002 10400 2269 923900 Gastos diversos 500 500 8121,81 >1000% 8121,81 476 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos 300 300 92,36 0,307866666666667 92,36 477 100002 10400 2280 923900 Luz 300 300 117,32 0,391066666666667 101,41 478 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 0 0 0 479 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 58090 58090 41160 0,708555689447409 40200 480 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 600 600 0 0 0 481 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 163851 167788,5 100698,05 0,600148699106315 99645,96 482 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 36523603 36926433,69 17424450,5 0,471869302253217 17423324,31 483 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 36523603 36926433,69 17424450,5 0,471869302253217 17423324,31 484 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 485 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 28043 30496,24 14587,16 0,478326508448255 14587,16 486 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 487 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16356 16643,14 0 0 0 488 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 0 0 0 489 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 90000 90000 90988,59 1,01098433333333 90988,59 490 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 12000 12000 0 0 0 491 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 762,66 0,38133 762,66 492 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 20814322 20814322 0 0 0 493 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información 4000 4000 0 0 0 494 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria 21034219 21039635,59 140924,57 0,0066980518458685 140924,57 495 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 371800 430993,08 194546,79 0,451391910979174 194546,79 496 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43125 44865,94 22432,97 0,5 22432,97 497 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122186 77408,33 36123,22 0,466658045716785 36123,22 498 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 20000 20000 0 0 0 499 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1500 1500 0 0 0 500 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 10000 10000 0 0 0 501 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 25000 25000 0 0 0 502 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 362,84 0,18142 362,84 503 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 5000 5000 291,67 0,058334 291,67 504 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 62600 62600 0 0 0 505 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 2000 2000 0 0 0 506 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 665211 681367,35 253757,49 0,372423906135215 253757,49 507 Total 110-Política presupuestaria 21699430 21721002,94 394682,06 0,0181705265217371 394682,06 508 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 853268 966409,47 434146,45 0,449236543594715 434146,45 509 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 510 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 255396 179774,48 108215,62 0,601952067946463 108215,62 511 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1640 1640 719,2 0,438536585365854 719,2 512 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 2300000 2300000 422911,75 0,183874673913043 422911,75 513 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 450 450 0 0 0 514 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 10500 10500 649,24 0,061832380952381 649,24 515 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 43000 43000 0 0 0 516 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 7208835 7208835 2440608,34 0,338557941747869 2219388,74 517 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0 0 518 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 519 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 520 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0 0 521 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 50000 50000 0 0 0 522 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0 0 523 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 1350000 1350000 0 0 0 524 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 10 10 0 0 0 525 Total 111000-Actividades generales del programa 12073159 12110668,95 3407250,6 0,281342889816173 3186031 526 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 1900 1900 1125,79 0,592521052631579 945,31 527 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 300000 300000 208116,41 0,693721366666667 202057,93 528 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 301900 301900 209242,2 0,693084465054654 203003,24 529 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 23740 23740 10052,4 0,423437236731255 10052,4 530 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 44960 44960 14519,41 0,322940613879004 12794,6 531 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 900 900 291,23 0,323588888888889 291,23 532 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 32000 32000 12045,52 0,3764225 12045,52 533 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 11000 11000 0 0 0 534 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0 0 535 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0 0 536 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 15000 15000 0 0 0 537 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 593375 593375 7432,46 0,0125257383610701 7432,46 538 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 50000 50000 4443,73 0,0888746 4443,73 539 111002 11300 6020 923105 PRIN25 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 10 4500000 14440,14 0,00320892 14440,14 540 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 20000 20000 0 0 0 541 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 15000 15000 1350,35 0,0900233333333333 1350,35 542 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 500 500 0 0 0 543 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 15000 15000 117,91 0,00786066666666667 0 544 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0 0 545 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 33000000 33000000 33000000 1 33000000 546 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0 0 547 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 33821525 38321515 33064693,15 0,862823224760294 33062850,43 548 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 110000 110000 90,8 0,000825454545454545 90,8 549 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 200 200 0 0 0 550 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1300 1300 6101,75 4,69365384615385 6101,75 551 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 800 800 2280,76 2,85095 475,1 552 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35000 35000 0 0 0 553 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 220000 220000 57624,26 0,261928454545455 57624,26 554 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 115000 115000 76644,39 0,666472956521739 76644,39 555 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 40000 40000 4494,04 0,112351 4494,04 556 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1000 1000 0 0 0 557 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1200 1200 0 0 0 558 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 500000 500000 60944,18 0,12188836 60944,18 559 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 0 560 Total 111003-Planificación y desarrollo 1024510 1024510 208180,18 0,203199754028755 206374,52 561 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3000 3000 1120,09 0,373363333333333 1120,09 562 Total 111004-Junta de Contratación 3000 3000 1120,09 0,373363333333333 1120,09 563 Total 111-Gestión del patrimonio 47224094 51761593,95 36890486,22 0,712699965453827 36659379,28 564 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,15 0,49998619427674 34586,15 565 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 100232 102814,38 34475,53 0,335318172419072 34475,53 566 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,21 0 0 0 567 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26770 7890,92 7890,92 1 7890,92 568 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 612 612 0 0 0 569 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 16859 16859 159 0,00943116436324812 159 570 113000 12000 2269 931400 Gastos Diversos 100 100 372,3 3,723 372,3 571 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7140 7140 0 0 0 572 113000 12000 4809 931400 Becas en formación 10 10 0 0 0 573 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 16000 16000 0 0 0 574 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 234221 220611,72 77483,9 0,351222954066085 77483,9 575 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 743098 749392,96 355662,3 0,474600535345301 355662,3 576 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 50558,86 0 0 0 577 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 210581 197933,2 109456,48 0,552997071739354 109456,48 578 Total 113001-Intervención 953689 997885,02 465118,78 0,46610458186856 465118,78 579 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 313309 325957,98 162979,01 0,500000061357602 162979,01 580 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 581 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 582 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 113238 113238 21182,14 0,187058584574083 21182,14 583 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel 35000 35000 26062,87 0,744653428571429 26062,87 584 113002 12100 6094 921C06 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 182500 182500 0 0 0 585 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 60000 60000 0 0 0 586 113002 12100 6094 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Inversiones en aplicaciones económico-contables 110000 110000 76644,39 0,696767181818182 76644,39 587 Total 113002-Gestión del sistema contable 814067 826695,98 286868,41 0,347005933184773 286868,41 588 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 533807 585963,3 282170,1 0,48154910043001 282170,1 589 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 590 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 309851 290551,73 129871,21 0,446981368859859 129871,21 591 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 362527 362527 48790,65 0,134584872299167 48790,65 592 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 14280 14280 2639,16 0,18481512605042 2639,16 593 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1734 1734 0 0 0 594 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría 45000 45000 0 0 0 595 Total 113003-Auditoría 1267209 1300056,03 463471,12 0,356500880965877 463471,12 596 Total 113-Control interno 3269186 3345248,75 1292942,21 0,386501066624717 1292942,21 597 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 26270,5 0,379773039692105 26270,5 598 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos 1000 1000 0 0 0 599 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 0 0 0 600 Total 114000-Actividades generales del programa 68988 71674,21 26270,5 0,366526537230058 26270,5 601 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 452578 501313,4 246938,03 0,492582145220934 246938,03 602 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8355,12 6034,25 0,722221823265255 6034,25 603 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69895 21184,66 7890,92 0,372482730428527 7890,92 604 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2500 2500 668,04 0,267216 668,04 605 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación 1000 1000 0 0 0 606 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos 9980 9980 723,65 0,0725100200400802 723,65 607 114001 13100 2269 923700 Servicios bancarios y similares 50000 50000 0 0 0 608 114001 13100 2273 923400 Servicios informáticos 0 0 0 - 0 609 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico 8000 8000 0 0 0 610 114001 13100 2276 923700 Verificación titularidad de cuentas bancarias 15000 15000 0 0 0 611 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 50000 50000 49845,95 0,996919 49845,95 612 114001 13100 2276 931503 Estudios y asesoramiento financiero 36000 36000 11827,75 0,328548611111111 11827,75 613 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 8000 8000 2871,78 0,3589725 2551,01 614 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 18922943 18922943 14158060 0,748195457757284 14158060 615 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250000 250000 2245,86 0,00898344 2245,86 616 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 500000 500000 0 0 0 617 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 29510381 29510381 11945232,64 0,404780698697181 9745294,17 618 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 500000 500000 0 0 0 619 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0 0 620 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0 0 621 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos 5000 5000 0 0 0 622 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos 15000 15000 0 0 0 623 114001 13100 6094 923402 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo informático para la gestión de avales por Extr@ 0 0 0 - 0 624 114001 13100 9020 951100 Amortización deuda pública 100000000 100000000 100000000 1 100000000 625 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 263760000 263760000 101260000 0,383909614801335 100000000 626 Total 114001-Economía y finanzas 414166307 414174677,18 227692338,87 0,549749541474369 224232079,63 627 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 314681 299772,86 161322,69 0,538149751114894 161322,69 628 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 629 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 630 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación 1500 1500 0 0 0 631 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos 10999 10999 139,16 0,0126520592781162 139,16 632 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 5000 5000 0 0 0 633 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 0 0 0 634 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos 8000 8000 0 0 0 635 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 70000 70000 0 0 0 636 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional 412200 397271,86 161461,85 0,406426596638383 161461,85 637 Total 114-Economía-Next Generation 414647495 414643623,25 227880071,22 0,549580551688853 224419811,98 638 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 486840205 491471468,89 266458181,71 0,542164090037214 262766815,53 639 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 102728 106877,21 53437,37 0,499988444683389 53437,37 640 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 28043 29177,09 14587,16 0,499952531249689 14587,16 641 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 642 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 643 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 55434 56532,56 56532,56 1 56532,56 644 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 991831 1006739,98 345077,92 0,342767672741079 345077,92 645 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 183891 194808,37 66944,27 0,343641651536841 66944,27 646 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2235296 2155160,5 946618,51 0,439233416722328 946618,51 647 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 4159733 4401224,81 2015587,95 0,457960689810798 2015587,95 648 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 11,25 0 0 0 649 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 1001743 1042188,58 808583,43 0,775851362715949 808583,43 650 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4000 4000 0 0 0 651 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4000 4000 0 0 0 652 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 50000 50000 5499,03 0,1099806 5499,03 653 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 23680 23680 7788,77 0,328917652027027 7788,77 654 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 93160 93160 38676,41 0,415161120652641 38676,41 655 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77000 65000 0 0 0 656 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41000 41000 0 0 0 657 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 1442,48 0,160275555555556 1442,48 658 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15000 15000 3000 0,2 3000 659 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 725000 725000 469150,2 0,647103724137931 170236,45 660 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 90000 90000 16220,24 0,180224888888889 16220,24 661 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1000 1000 0 0 0 662 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1000 1000 0 0 0 663 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 9892569 10114582,85 4849146,3 0,479421284289544 4550232,55 664 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 464439 446086,46 214223,11 0,480227779161914 214223,11 665 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 666 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23961,23 2714,83 0,113300944901409 2714,83 667 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 44500 44500 13015,32 0,292479101123595 13015,32 668 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7000 7000 237,01 0,0338585714285714 237,01 669 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 6500 6500 0 0 0 670 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 22000 22000 7944,03 0,361092272727273 7944,03 671 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 544459 550047,69 238134,3 0,43293391523924 238134,3 672 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10437028 10664630,54 5087280,6 0,477023613796939 4788366,85 673 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 929558 904860,56 430433,43 0,475690342830281 430433,43 674 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 675 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154170 198210,81 54271,38 0,273806357988245 54271,38 676 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 398000 398000 264175,69 0,663758015075377 264175,69 677 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2000 2000 1515,9 0,75795 1253,57 678 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1000 1000 0 0 0 679 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3000 3000 0 0 0 680 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1000 1000 0 0 0 681 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4000 4000 0 0 0 682 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1116000 1116000 463872,92 0,415656738351254 463872,92 683 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1230000 1230000 1083757,13 0,881103357723577 1083757,13 684 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 229000 229000 69891,6 0,305203493449782 69891,6 685 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 14000 14000 2895,2 0,2068 2587,2 686 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 648000 648000 119999,93 0,185185077160494 119999,93 687 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1000 1000 0 0 0 688 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 175000 175000 17192,96 0,0982454857142857 17144,86 689 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2992000 2992000 180607,18 0,0603633622994652 180607,18 690 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 456000 456000 179911,98 0,394543815789474 179911,98 691 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 285000 285000 32409,69 0,113718210526316 32409,69 692 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 8638738 8658071,37 2900934,99 0,335055564458809 2900316,56 693 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 8638738 8658071,37 2900934,99 0,335055564458809 2900316,56 694 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1856079 1771646,72 798013,53 0,450436038399349 798013,53 695 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40844 71105,35 35933,77 0,505359582647438 35933,77 696 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 331770 361011,55 136533,23 0,37819629316569 136533,23 697 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2000 2000 198,59 0,099295 198,59 698 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 43000 43000 20492,72 0,47657488372093 20492,72 699 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9000 9000 159,79 0,0177544444444444 159,79 700 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1000 1000 0 0 0 701 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 13500 13500 8990,71 0,665978518518518 8212,8 702 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 670,45 0,13409 670,45 703 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 320000 2020000 0 0 0 704 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 50000 7850000 0 0 0 705 Total 152000-Gestión de los tributos 2672193 12147263,62 1000992,79 0,082404796776774 1000214,88 706 Total 152-Gestión de los tributos 2672193 12147263,62 1000992,79 0,082404796776774 1000214,88 707 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 2271418 2213010,41 1002386,19 0,452951412008948 1002386,19 708 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 709 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172604 179574,11 0 0 0 710 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7000 7000 0 0 0 711 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18000 18000 1019,09 0,0566161111111111 1019,09 712 Total 153000-Inspección de tributos 2469032 2417595,77 1003405,28 0,415042618973477 1003405,28 713 Total 153-Inspección de tributos 2469032 2417595,77 1003405,28 0,415042618973477 1003405,28 714 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 227923 151029,7 75011,52 0,49666734423759 75011,52 715 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 716 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 80457,32 33211,27 0,41278121120614 33211,27 717 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 5000 5000 374,64 0,074928 374,64 718 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1178250 1178250 405683,12 0,344309883301506 405683,12 719 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 432,9 0,08658 432,9 720 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1000 1000 0 0 0 721 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1417193 1420748,27 514713,45 0,362283355094284 514713,45 722 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 336349 296513,25 136997,67 0,462028830077577 136997,67 723 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 724 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 37716,38 18852,12 0,499839061967241 18852,12 725 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 36000 36000 0 0 0 726 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 372369 370240,88 155849,79 0,420941604287457 155849,79 727 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 218657 227490,45 112730,05 0,495537504980978 112730,05 728 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 729 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 730 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 69000 69000 26824,78 0,388764927536232 26824,78 731 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 287677 296512,95 139554,83 0,470653406537556 139554,83 732 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 271992 271293,04 127445,24 0,469769663091984 127445,24 733 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 734 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40844 42494,11 21246,4 0,499984586099109 21246,4 735 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4000 4000 0 0 0 736 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 45600 45600 0 0 0 737 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 11900 11900 7216,73 0,606447899159664 7216,73 738 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10000 10000 0 0 0 739 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 384346 385298,4 155908,37 0,404643180454422 155908,37 740 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2461585 2472800,5 966026,44 0,390660888332884 966026,44 741 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 92597 68487,3 34242,67 0,499985690777706 34242,67 742 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 743 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81688 84987,21 0 0 0 744 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 6000 6000 0 0 0 745 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 90000 90000 0 0 0 746 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1131590 1131590 498539,42 0,440565416802906 498539,42 747 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5000 5000 0 0 0 748 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 92,46 0,0102733333333333 92,46 749 Total 155000-Actividades generales del programa 1415885 1395075,76 532874,55 0,381968180710129 532874,55 750 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 176229 160438,3 82565,36 0,514623752557837 82565,36 751 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19893,29 5956,87 0,299441168353751 5956,87 752 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61266 69570,04 34730,51 0,499216473068005 34730,51 753 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 237505 249901,63 123252,74 0,493205026313754 123252,74 754 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 393585 409478,66 204737,07 0,499994480786862 204737,07 755 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 27852,26 13925,17 0,49996553241999 13925,17 756 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 757 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5000 5000 0 0 0 758 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19000 19000 26593,05 1,39963421052632 26593,05 759 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20000 20000 3983,42 0,199171 3122,14 760 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 464365 481330,92 249238,71 0,517811550523287 248377,43 761 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 283919 345623,97 161217,61 0,466453787912916 161217,61 762 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 763 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67614 50385,94 27838,87 0,552512665239549 27838,87 764 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14000 14000 2203,54 0,157395714285714 2203,54 765 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7000 7000 0 0 0 766 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales 372543 417009,91 191260,02 0,458646222580178 191260,02 767 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 204378 169552,77 82596,25 0,487141849702603 82596,25 768 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 41980,06 19749,21 0,470442633955264 19749,21 769 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40844 42494,11 21246,4 0,499984586099109 21246,4 770 Total 155004-Gestión de aplazamientos 245232 254026,94 123591,86 0,486530523101211 123591,86 771 155005 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 188400 196009,1 98003,08 0,499992500348198 98003,08 772 155005 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3,89 0 0 0 773 155005 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81688 84987,14 42492,8 0,499990939805717 42492,8 774 155005 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1700000 1700000 778133,36 0,457725505882353 725197,87 775 155005 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86000 86000 9779,15 0,113711046511628 9779,15 776 155005 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10000 22000 0 0 0 777 Total 155005-Régimen jurídico 2066098 2089000,13 928408,39 0,444427157599076 875472,9 778 Total 155-Gestión de recaudación 4801628 4886345,29 2148626,27 0,439720515534832 2094829,5 779 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1695019 1721835,22 776436,77 0,450935583719794 776436,77 780 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 119311 295830,48 132881,68 0,449181842249656 132881,68 781 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 314241 153493,05 114733,66 0,747484397502037 114733,66 782 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14000 14000 5771,12 0,412222857142857 5771,12 783 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50000 50000 7561,86 0,1512372 7561,86 784 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1000 1000 210 0,21 210 785 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 48000 48000 11936,78 0,248682916666667 1580,48 786 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4000 4000 645,29 0,1613225 645,29 787 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 20000 20000 6975,66 0,348783 6975,66 788 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9000 9000 7003,48 0,778164444444444 7003,48 789 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 167530 167530 45988,67 0,274510057900078 45988,67 790 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1781530 1781530 918553,7 0,515598221753212 674049,49 791 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 100000 100000 2081,2 0,020812 2081,2 792 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10000 10000 0 0 0 793 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 125000 125000 23427,32 0,18741856 23427,32 794 156000 17900 2284 932100 Material de aseo 14000 14000 686,39 0,0490278571428571 686,39 795 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 15000 15000 7977,18 0,531812 7977,18 796 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información 26000 26000 9776,1 0,376003846153846 9776,1 797 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 14000 14000 0 0 0 798 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 38000 38000 343,06 0,0090278947368421 343,06 799 Total 156000-Atención al contribuyente 4565631 4608218,75 2072989,92 0,449846249160806 1818129,41 800 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 167010 193793,08 92910,68 0,479432392529186 92910,68 801 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 47734,3 19882,04 0,416514749352143 19882,04 802 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94383 53396,68 32150,28 0,602102602633722 32150,28 803 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 6000 6000 4796,38 0,799396666666667 4796,38 804 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1650000 1650000 814453,23 0,493608018181818 606748,11 805 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 15000 15000 5896,32 0,393088 5896,32 806 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 281710 281710 87209,67 0,309572503638493 87209,67 807 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2550000 2550000 392126,06 0,153774925490196 392126,06 808 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 4790873 4797634,06 1449424,66 0,302112383285856 1241719,54 809 Total 156-Atención al contribuyente 9356504 9405852,81 3522414,58 0,374491781995045 3059848,95 810 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 707089 573980,38 270865,09 0,471906531021147 270865,09 811 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 36366,38 15108,58 0,415454603950132 15108,58 812 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38575 75542,27 32813,4 0,434371379096763 32813,4 813 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25000 25000 375,43 0,0150172 375,43 814 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25000 25000 0 0 0 815 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 200 200 1 200 816 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 5000 5000 0 0 0 817 Total 157001-Gestión de los impuestos 800674 741089,03 319362,5 0,430936752632811 319362,5 818 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1107179 1176723,38 541253,37 0,459966530111775 541253,37 819 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40844 43663,82 4951,18 0,113393193724232 4951,18 820 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 257564 202212,27 86601,31 0,42826931323208 86601,31 821 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14000 14000 9755,34 0,69681 9755,34 822 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90000 90000 0 0 0 823 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5000 5000 0 0 0 824 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3000 3000 0 0 0 825 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30000 30000 15718,83 0,523961 15718,83 826 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30000 30000 8285,04 0,276168 8285,04 827 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 35550 35550 3280,85 0,0922883263009845 3280,85 828 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400000 400000 38974,7 0,09743675 38974,7 829 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 760000 760000 458229,23 0,602933197368421 458229,23 830 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 2286,43 1,143215 2286,43 831 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 10000 10000 0 0 0 832 Total 157002-Campaña de renta 2785137 2802149,47 1169336,28 0,417299752393294 1169336,28 833 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 3585811 3543238,5 1488698,78 0,420152010653531 1488698,78 834 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 44422519 54195798,4 18118379,73 0,334313364963731 17301707,24 835 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 224780 166227,69 77757,39 0,467776397542431 77757,39 836 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 837 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 838 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 932000000 932000000 385719425 0,413862043991416 385719425 839 Total 160000-Convenio con el Estado 932224800 932166227,69 385797182,39 0,413871658219204 385797182,39 840 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 332863 346306,61 173150,96 0,499993228543919 173150,96 841 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 842 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 843 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1000 1000 0 0 0 844 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1000 1000 0 0 0 845 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 6000 6000 0 0 0 846 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2000 2000 1164,77 0,582385 1164,77 847 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 342883 356329,11 174315,73 0,489198679277143 174315,73 848 Total 160-Convenio con el Estado 932567683 932522556,8 385971498,12 0,413900441662753 385971498,12 849 Total 16-Convenio con el Estado 932567683 932522556,8 385971498,12 0,413900441662753 385971498,12 850 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1500354010 1515116257,78 687972510,06 0,454072422843671 683463345,2 851 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72556,61 0,499990180274314 72556,61 852 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 102967 107126,19 53561,69 0,499986884626439 53561,69 853 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 6010 11853,25 6266,22 0,528649948326408 6266,22 854 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 9000 9000 2870,51 0,318945555555556 2870,51 855 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 2377,05 4,7541 2377,05 856 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2000 2000 482,94 0,24147 482,94 857 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 502132 551435,42 210323,53 0,38141099097334 210323,53 858 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69895 52756,86 30203,28 0,572499576358411 30203,28 859 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 44865,94 22432,97 0,5 22432,97 860 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 32367,52 11095,89 0,342809396580276 11095,89 861 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 171950 144629,89 48739,89 0,336997352345355 48739,89 862 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1774346 1853824,96 812731,63 0,438407965981858 812731,63 863 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 3478973 3678983,47 1502635,34 0,408437643782074 1502635,34 864 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1000 1000 0 0 0 865 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 52000 46400 11810,71 0,254541163793103 11810,71 866 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 5500 5500 2394,36 0,435338181818182 2394,36 867 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 2000 2000 0 0 0 868 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 84745 84745 34524,26 0,407389934509411 34524,26 869 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0 0 870 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 90000 90000 17849,73 0,198330333333333 17839,46 871 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo 3500 3500 647,85 0,1851 647,85 872 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1000 1000 302,15 0,30215 302,15 873 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0 0 874 200000 20100 2339 922100 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiaciones 40000 40000 4050 0,10125 4050 875 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 0 876 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 45000 370554,14 344694,16 0,9302126809324 343694,16 877 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0 0 878 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5000 5000 509,7 0,10194 113,05 879 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15000 15000 4492,92 0,299528 4492,92 880 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 297062 309056,16 152284,57 0,492740769185769 152284,57 881 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 882 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 883 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 2000 2000 539,53 0,269765 539,53 884 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 1000 1000 0 0 0 885 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0 0 886 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 5000 5000 0 0 0 887 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6950447 7616444,87 3350377,49 0,439887315825868 3348970,57 888 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6950447 7616444,87 3350377,49 0,439887315825868 3348970,57 889 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6950447 7616444,87 3350377,49 0,439887315825868 3348970,57 890 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 891 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 71167 74040,27 37020,14 0,500000067530818 37020,14 892 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 893 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 894 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 17,95 0,0359 17,95 895 210000 21000 2262 922100 Publicidad y propaganda sobre administración local 0 0 1999,6 - 1999,6 896 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 10000 10000 330 0,033 330 897 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos 60000 60000 0 0 0 898 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15500 15500 10455,56 0,674552258064516 10455,56 899 210000 21000 4809 922100 Becas 14000 14000 0 0 0 900 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 15000 15000 4885,3 0,325686666666667 4885,3 901 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 10000 10000 1350,23 0,135023 1350,23 902 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 7000 7000 7447,25 1,06389285714286 7447,25 903 210000 21100 2203 922100 Material informático 9000 9000 313,41 0,0348233333333333 313,41 904 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 40000 40000 13100 0,3275 13100 905 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 10000 10000 1958,84 0,195884 1958,84 906 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 4000 4000 327,37 0,0818425 0 907 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 74880 74880 26190,15 0,349761618589744 26190,15 908 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 80000 80000 16471,18 0,20588975 15590,8 909 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 2000 2000 2601,5 1,30075 2601,5 910 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1981,17 0 0 0 911 210000 21100 6020 922100 Edificios 40000 40000 0 0 0 912 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 10000 10000 0 0 0 913 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 3000 3000 0 0 0 914 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 5000 5000 1905,09 0,381018 1905,09 915 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 20000 20000 0 0 0 916 210000 21200 6090 922400 Encargo a TRACASA Instrumental. Gobernanza del dato y automatización indicadores 35000 35000 0 0 0 917 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 185000 185000 4609,68 0,0249171891891892 2904 918 210000 21200 6094 922402 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA mejoras web y visor datos administración local 30000 30000 0 0 0 919 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2000 2000 0 0 0 920 210000 21300 6094 922400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales 30000 30000 0 0 0 921 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 849565 857075,65 165569,41 0,193179458546045 162655,98 922 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 48596 50558,06 25279,03 0,5 25279,03 923 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 351927 306902,31 144863,88 0,472019516568644 144863,88 924 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 925 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 166558 135476,25 48538,16 0,35827800075659 48538,16 926 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 44865,93 22432,96 0,499999888556863 22432,96 927 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 142488,74 75189,83 0,527689626562773 75189,83 928 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 10000 10000 1543,15 0,154315 1543,15 929 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón 10 10 0 0 0 930 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1086670 1086670 1086670 1 1086670 931 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 189695 177689,3 87925,53 0,494827375649519 87925,53 932 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 78050 113070,29 38533,55 0,340792882020556 38533,55 933 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5050,55 0 0 0 934 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36242 43540,12 19637,63 0,451023791390561 19637,63 935 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 77096,99 39392,75 0,510950557213712 39392,75 936 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 115607 77520,58 30863,64 0,398134792077149 30863,64 937 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2000 2000 224,56 0,11228 224,56 938 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 9000 9000 4598,03 0,510892222222222 4598,03 939 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 66448 66448 0 0 0 940 210001 21300 2276 456103 Encargo a NILSA. Apoyo a entidades locales en materia de ciclo integral del agua 120000 120000 0 0 0 941 210001 21300 7609 261631 Transferencia a Ayto. Allo. Vial acceso papelera 2000000 2000000 0 0 0 942 210001 21300 7609 261636 Transferencia a Ayto. Doneztebe Rehabilitación Mercado plaza 300000 300000 0 0 0 943 210001 21300 7609 261637 Transferencia a Ayto. Berriozar Regeneración Avenida Gipuzkoa fase 1 350000 350000 0 0 0 944 210001 21300 7609 261638 Transferencia a Ayto. Erro Accesibilidad y adecuación de elementos del albergue de Sorogain y alrededores 70000 70000 0 0 0 945 210001 21300 7609 261639 Transferencia a Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa Bombeo ETAP Yesa 100000 100000 0 0 0 946 210001 21300 7609 261640 (E) Transferencia a Ayto. Tafalla Accesibilidad puente de la Cuatropea 402000 402000 0 0 0 947 210001 21300 7609 261641 Transferencia a Ayto. Irurtzun Renovación calle Estella fase 1 250000 250000 0 0 0 948 210001 21300 7609 261642 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua. Adecuación archivo municipal y local para la Policía Municipal 230000 230000 0 0 0 949 210001 21300 7609 261643 (E) Transferencia Ayto. Zizur Mayor. Amabilización calle Santa Cruz de Zizur Mayor 205000 205000 0 0 0 950 210001 21300 7609 261644 (E) Transf. Ayto. Viana: urbanización en la conexión C/Serapio Urra y C/Juan Cruz Labeaga Mendiola. Fase 1 180000 180000 0 0 0 951 210001 21300 7609 261645 (E) Transf. Ayto. Marcilla: construcción de espacio polivalente para las asociaciones deportivas 180000 180000 0 0 0 952 210001 21300 7609 261646 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: sala polivalente multiactividad. Fase 1 150000 150000 0 0 0 953 210001 21300 7609 261647 (E) Transf. Ayto. Sesma: Pavimentación calles Hospitales y Escuelas 150000 150000 0 0 0 954 210001 21300 7609 261648 (E) Transferencia Mancomunidad Mendialdea para adecuación del pabellón 135000 135000 0 0 0 955 210001 21300 7609 261649 (E) Convenio Ayto. de Auritz-Burguete arreglo de cubierta de edificio municipal antiguas escuelas y casa de los maestros 130000 130000 0 0 0 956 210001 21300 7609 261650 (E) Transf. Ayto. Caparroso: Equipamiento edificio bar piscinas 120000 120000 0 0 0 957 210001 21300 7609 261651 (E) Transf. Concejo Rada: Remodelación Piscinas Concejiles de Rada 120000 120000 0 0 0 958 210001 21300 7609 261652 (E) Transferencia Ayto. Mendigorría para urbanización del Centro de Día 120000 120000 0 0 0 959 "210001 21300 7609 261653 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Equipamiento completo local municipal ""CLUB JUVENIL""" 115000 115000 0 0 0 960 210001 21300 7609 261654 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Segunda fase parque del molino 110000 110000 0 0 0 961 210001 21300 7609 261655 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Adecuación zona social campo de fútbol Juan Carlos Unzué 100000 100000 0 0 0 962 210001 21300 7609 261656 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: renovación parque infantil del frontón y nueva cubierta 100000 100000 0 0 0 963 210001 21300 7609 261657 (E) Transf. Ayto. Falces: Renovación sostenible de infraestructuras viales y espacios públicos 100000 100000 0 0 0 964 210001 21300 7609 261658 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés/Eguesibar. Renovación parque infantil Plaza S. Francisco Javier de Sarriguren 90000 90000 0 0 0 965 210001 21300 7609 261659 (E) Transf. Ayto. Mendavia: Reurbanización calle Mirador del Calvario (última fase) 90000 90000 0 0 0 966 210001 21300 7609 261660 (E) Transf. Ayto. Cárcar: Reforma casa consistorial de Cárcar 80000 80000 0 0 0 967 210001 21300 7609 261661 (E) Transferencia a Ayto. Valle de Egüés: Cubrir parque infantil en Sarriguren en parcela 219, polígono 15 75000 75000 0 0 0 968 210001 21300 7609 261662 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Reformas en el Club de Jubilados Entrevientos de Barañain 70000 70000 0 0 0 969 210001 21300 7609 261663 (E) Transf. Ayto. Cárcar: pavimentación parcial C/ Jardín 70000 70000 0 0 0 970 210001 21300 7609 261664 (E) Transferencia Ayto. Lakuntza para aislamiento en edificio de casa cultura, escuela de música y centro de jubilados 70000 70000 0 0 0 971 210001 21300 7609 261665 (E) Transferencia Ayto. Ansoain. Adecuación pasos de cebra del corredor verde de la calle Lerín 60000 60000 0 0 0 972 210001 21300 7609 261666 (E) Transf. Ayto. Caparroso: instalación de cubierta en espacio público 60000 60000 0 0 0 973 210001 21300 7609 261667 (E) Transf. Ayto. Torres del Río: Instalación ascensor casa consistorial 60000 60000 0 0 0 974 210001 21300 7609 261668 (E) Transf. Ayto. Armañanzas: Adecuación antiguo consultorio médico para vivienda de alquiler 60000 60000 0 0 0 975 210001 21300 7609 261669 (E) Transf. Ayto. Desojo: Mejora de envolvente térmica en Ayuntamiento de Desojo (Navarra)- Fase 2 60000 60000 0 0 0 976 210001 21300 7609 261671 (E) Transferencia Ayto. Azuelo. Adecuación fachada y cubierta edificio municipal destinado a diversos usos municipales 50000 50000 0 0 0 977 210001 21300 7609 261672 (E) Transferencia Ayto. Burlada. Ejecución proyecto sobreelevación cruce de calle Basilio Armendariz con calle Ermita 50000 50000 0 0 0 978 210001 21300 7609 261673 (E) Transf. Ayto. Tudela: baño público autolimpiable 50000 50000 0 0 0 979 210001 21300 7609 261674 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: escultura en honor a la mujer y adecuación terreno 50000 50000 0 0 0 980 210001 21300 7609 261675 (E) Transf. Ayto. Falces: Instalación de cabina de aseo público autolimpiable en la zona del parque público de Falces 50000 50000 0 0 0 981 210001 21300 7609 261676 (E) Transf. Ayto. Mendavia: Rehabilitar solar antiguo ayuntamiento y Fase 1 de recuperar antigua muralla 50000 50000 0 0 0 982 210001 21300 7609 261677 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Espacio verde en Plaza Igualdad 45000 45000 0 0 0 983 210001 21300 7609 261678 (E) Convenio con el Concejo de Uitzi (Larraun) para reforma de cubierta de casa Orixenea 43000 43000 0 0 0 984 210001 21300 7609 261679 (E) Transferencia Ayto. Esteríbar para renovación y dinamización zona verde de Olloki 40000 40000 0 0 0 985 210001 21300 7609 261680 (E) Transferencia Ayto. Mues para recuperación acometida de agua a la Fuente del Abrevadero de la localidad 40000 40000 0 0 0 986 210001 21300 7609 261681 (E) Transferencia Ayto. Garralda. Pavimentación accesos a la concentración escolar 40000 40000 0 0 0 987 210001 21300 7609 261682 (E) Transf. Ayto. Milagro: Reposición, mejora y actualización de hidrantes y de la red de abastecimiento 40000 40000 0 0 0 988 "210001 21300 7609 261683 (E) Transf. Ayto. Mendavia: Abrir calle en la zona ""La villa""" 40000 40000 0 0 0 989 210001 21300 7609 261684 (E) Transf. Ayto. Milagro: Rehabilitación piso de acogida y bajera Banco de alimentos 40000 40000 0 0 0 990 210001 21300 7609 261685 (E) Convenio Ayuntamiento Murchante: asfaltado calles 35000 35000 0 0 0 991 210001 21300 7609 261686 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Parque infantil Paseo Pamplona 35000 35000 0 0 0 992 210001 21300 7609 261687 (E) Transf. Ayto. Tudela: Climatización del mercado de abastos 35000 35000 0 0 0 993 210001 21300 7609 261688 (E) Transferencia Ayto. Oteiza para mejoras del Parque Idoia 35000 35000 0 0 0 994 210001 21300 7609 261689 (E) Convenio Ayto. Berriozar: rehabilitación tuberías, estructura vestuarios y sala calderas de instalación deportiva 30000 30000 0 0 0 995 210001 21300 7609 261690 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para actuaciones escollera y arreglo camino hacia el antiguo molino 30000 30000 0 0 0 996 210001 21300 7609 261691 (E) Transf. Ayto. Cascante: Aulas de Música Fase 2 en el colegio antiguo situado en la calle Cesar sin número 30000 30000 0 0 0 997 "210001 21300 7609 261692 (E) Transf. Ayto. Fitero: Asfaltado de ""la variante"" de Fitero""" 30000 30000 0 0 0 998 210001 21300 7609 261693 (E) Transf. Ayto. Valtierra: Arreglo pista voley y futbol playa. Reacondicionar zona ajardinada piscinas municipales 30000 30000 0 0 0 999 210001 21300 7609 261694 (E) Transf. Ayto. Beire: Compra casa parroquial 30000 30000 0 0 0 1000 210001 21300 7609 261695 (E) Transf. Ayto. Arellano: Local de uso polivalente en el antiguo trujal 30000 30000 0 0 0 1001 210001 21300 7609 261696 (E) Transf. Ayto. Olite: Acondicionamiento Centro Cívico 30000 30000 0 0 0 1002 210001 21300 7609 261697 (E) Transf. Ayto. Peralta: Actuaciones Parque Infantil aledaño Casa de Cultura 30000 30000 0 0 0 1003 210001 21300 7609 261698 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Plan de infraestructura verde 26000 26000 0 0 0 1004 210001 21300 7609 261699 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Adecuación y mejora aparcamiento en el entorno del centro de salud 24000 24000 0 0 0 1005 210001 21300 7609 2616A0 (E) Convenio Ayto. Berriozar: habilitación zona de juego infantil junto a instalación deportiva 20000 20000 0 0 0 1006 210001 21300 7609 2616A1 (E) Transferencia Ayto. Garaioa. Mejora y habilitación de servicios públicos 20000 20000 0 0 0 1007 210001 21300 7609 2616A2 (E) Transferencia Concejo de Sagaseta. Equipamiento Casa Concejil de Sagaseta 20000 20000 0 0 0 1008 210001 21300 7609 2616A3 (E) Transf. Ayto. Fustiñana: 2ª fase adecuación del Paseo de la Arboleda 20000 20000 0 0 0 1009 210001 21300 7609 2616A4 (E) Transf. Ayto. San Adrián: inversión casa de la juventud 20000 20000 0 0 0 1010 210001 21300 7609 2616A5 (E) Transf: Ayto. Azagra: Reforma y construcción de nueva sala polivalente 20000 20000 0 0 0 1011 210001 21300 7609 2616A6 (E) Transferencia Ayto. Lezaun para local polivalente 20000 20000 0 0 0 1012 210001 21300 7609 2616A7 (E) Transferencia Ayto. Roncal para accesibilidad aseos biblioteca 20000 20000 0 0 0 1013 210001 21300 7609 2616A8 (E) Transferencia Mancomunidad R.S.U. lrati: Instalación depósitos de gasoil y AdBlue 19940 19940 0 0 0 1014 210001 21300 7609 2616A9 (E) Transf. Ayto. Tafalla. Estudios, proyecto y dirección obra rehabilitación parcial del edificio del Antiguo Hospital 15000 15000 0 0 0 1015 210001 21300 7609 2616B0 (E) Transferencia Ayto. Burlada. Redacción proyecto para instalación paso peatones elevado en calle Elizgibela 15000 15000 0 0 0 1016 210001 21300 7609 2616B1 (E) Transf. Ayto. Tudela: Plan local de sombras 15000 15000 0 0 0 1017 210001 21300 7609 2616B2 (E) Transf. Ayto. Sansol: Construcción columbarios cementerio municipal 15000 15000 0 0 0 1018 210001 21300 7609 2616B3 (E) Trans. Ayto. Sansol: Reforma parque infantil 15000 15000 0 0 0 1019 210001 21300 7609 2616B4 (E) Transf. Ayto. Barañain: cambio luminarias 10000 10000 0 0 0 1020 210001 21300 7609 2616B5 (E) Convenio con el Ayto. Areso para redacción del proyecto de tienda-bar del pueblo 10000 10000 0 0 0 1021 210001 21300 7609 2616B6 (E) Transferencia Ayto. Cáseda para creación de proyecto rehabilitación de edificio municipal 8000 8000 0 0 0 1022 210001 21300 7609 2616B7 (E) Transf. Ayto. Barañain para la realización de Proyecto o memoria valorada para instalación de cámaras 5000 5000 0 0 0 1023 210001 21300 7609 2616B8 (E) Transf. Ayto. Ansoáin: Dos puntos de picnic 5000 5000 0 0 0 1024 210001 21300 7609 2616B9 (E) Transferencia Ayto. Lesaka para parque Landazelaiak 100000 100000 0 0 0 1025 210001 21300 7609 2616C0 (E) Convenio ayuntamiento Olite obras ascensor exterior túnel Rua del Portillo 50000 50000 0 0 0 1026 210001 21300 7609 2616C1 (E) Convenio con el ayuntamiento Pueyo 40000 40000 0 0 0 1027 210001 21300 7609 2616C2 (E) Transferencia Ayto. Tafalla. Adquisición elementos seg. vial, estudio y adecuación espacios descongestión tráfico 35000 35000 0 0 0 1028 210001 21300 7609 2616C3 (E) Transferencia Ayto. Villava- Atarrabia. Peatonalización parcial calle Karrobide 30000 30000 0 0 0 1029 210001 21300 7609 2616C4 (E) Convenio Ayto. de Cascante: habilitar aulas para actividades musicales 35000 35000 0 0 0 1030 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 141359 501438,52 0 0 0 1031 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2022 1882140 1882140 0 0 0 1032 210001 21300 7609 456114 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2024 1846200 1846200 0 0 0 1033 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 14512837 14931105,64 1625692,7 0,108879592656877 1625692,7 1034 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 266726 246787,67 122613,94 0,496839813755687 122613,94 1035 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22010,76 8010,72 0,363945633862711 8010,72 1036 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63011 75408,47 37704,23 0,499999933694451 37704,23 1037 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 44180 45964,41 22432,97 0,48805086370085 22432,97 1038 210002 21400 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales 10 11,25 0 0 0 1039 210002 21400 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social 14117 14987,93 7617,93 0,508270988722259 7617,93 1040 210002 21400 2250 922100 Tasas de basura inmuebles adscritos 1000 1000 111,86 0,11186 111,86 1041 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 72000 72000 10873,84 0,151025555555556 10873,84 1042 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos 9424 9424 0 0 0 1043 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo 100000 100000 773,19 0,0077319 773,19 1044 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación 550000 550000 0 0 0 1045 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 80095 80095 26553,45 0,331524439727823 26553,45 1046 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio 20000 20000 0 0 0 1047 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente 197091 235000 109286,24 0,465047829787234 0 1048 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 10998 10998 7653,25 0,695876523004183 7653,25 1049 210002 21400 2279 922114 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial corriente 499500 607851,71 71883,01 0,118257477633813 71883,01 1050 210002 21400 2279 922115 Servicio de repoblación para municipios en riesgo de despoblación 350000 348028,83 0 0 0 1051 210002 21400 2279 922116 Encargo a NASERTIC Oficina móvil municipios en riesgo de despoblación 30000 30000 0 0 0 1052 210002 21400 2279 922117 Gestión de los inmuebles y entorno de Arce y Zandueta 250000 250000 3010,19 0,01204076 2858,94 1053 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 9424 9424 1415,31 0,150181451612903 1415,31 1054 210002 21400 4301 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 120000 120000 0 0 0 1055 210002 21400 4301 922102 (E) Convenio con Fundación Solera para proyecto piloto de servicio itinerantes 60000 60000 30000 0,5 30000 1056 210002 21400 4309 922100 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik 150000 150000 60000 0,4 60000 1057 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí 50000 50000 50000 1 50000 1058 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 273000 273000 0 0 0 1059 210002 21400 4455 922100 (E) Convenio UPNA para cátedra de reto demográfico y despoblación 20000 20000 0 0 0 1060 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 106000 106000 0 0 0 1061 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo 190000 190000 0 0 0 1062 210002 21400 4609 922104 Convenio con Ayuntamiento de Bargota para Proyecto Tejiendo Caminos II 200000 200000 200000 1 0 1063 210002 21400 4609 922107 Convenio con Patronato Residencia de Ancianos Valle de Salazar del Ayto. Otsagabia transporte comida a domicilio 21500 21500 10750 0,5 10750 1064 210002 21400 4609 922108 (E) Transferencia a la Junta General del Valle de Aezkoa para servicio de conciliación en el Pirineo 60000 60000 0 0 0 1065 210002 21400 4809 922102 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos despliegue de pastilleros en zonas despobladas 100000 100000 50000 0,5 50000 1066 210002 21400 4819 922105 (E) Convenio con la asociación BIDEKARIAK 20000 20000 10000 0,5 10000 1067 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK 100000 100000 50000 0,5 0 1068 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95000 95000 0 0 0 1069 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación 500000 500000 0 0 0 1070 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial 85000 85000 0 0 0 1071 210002 21400 4819 922112 (E) Convenio con UNIVERSIDAD DE NAVARRA para programa revitalizar el patrimonio rural 90000 90000 0 0 0 1072 210002 21400 4819 922113 (E) Convenio con la asociación Zaindu Leitzaldea. Impulso al proyecto piloto de comedor comunitario 20000 20000 10000 0,5 10000 1073 210002 21400 6020 922100 (E) Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce, embalse Nagore y Zandueta 360000 360000 29499,75 0,08194375 29499,75 1074 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce 631894 782443,46 237813,08 0,303936440340367 127026,69 1075 210002 21400 6029 922100 Proyectos Comarcales para ayuntamientos Mesa Itoiz 200000 200000 0 0 0 1076 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital 60326 60326 0 0 0 1077 210002 21400 6089 922103 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial capital 10 911465,42 0 0 0 1078 210002 21400 7400 922100 (E) Transferencia a NASUVINSA. Fase 1 Construcción matadero 400000 400000 0 0 0 1079 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 500000 500000 0 0 0 1080 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora 200000 200000 0 0 0 1081 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650000 650000 32500 0,05 32500 1082 210002 21400 7609 922110 Subvenciones para inversiones para la lucha contra la despoblación 923923 923923 0 0 0 1083 210002 21400 7609 922111 Transferencia a Ayto. Roncal Centro de día Plan del Pirineo 300000 300000 300000 1 300000 1084 210002 21400 7609 922112 (E) Transferencia a Ayto. Abaurrea Alta Casa Remondegi Plan del Pirineo 320046 320046 0 0 0 1085 210002 21400 7609 922113 (E) Transf. Ayto. Sangüesa: Adecuación patios CIT Sangüesa 30000 30000 0 0 0 1086 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo 120000 120000 0 0 0 1087 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 80000 80000 0 0 0 1088 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 9604285 10827695,91 1500502,96 0,138580079499111 1030279,08 1089 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 24966687 26615877,2 3291765,07 0,123676745472811 2818627,76 1090 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 123607 128596,86 64298,43 0,5 64298,43 1091 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 444277 359786,12 171722,98 0,47729184216445 171722,98 1092 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1093 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1094 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34145,43 13722,31 0,401878377282114 13722,31 1095 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 68284,46 30580,22 0,447835715476113 30580,22 1096 211000 21300 7600 261605 FTK: Programa Libre determinación 10711364 10711364 0 0 0 1097 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 384588,22 230752,93 0,599999994799633 230752,93 1098 211000 21300 7600 261611 FTK: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 4284546 2566786,86 1128577,86 0,439685069916557 1128577,86 1099 211000 21300 7600 261612 FTK: P.L. Pavimentaciones con redes 4570182 3244618,25 1458827,75 0,449614604121764 1458827,75 1100 211000 21300 7600 261613 FTK: P.L. Pavimentaciones sin redes 1713818 859287,73 440165,26 0,512244321235682 408066,68 1101 211000 21300 7600 261614 FTK: P.L. Urbanización de travesías 1142545 1483543,15 243946,39 0,164434981213725 96953,74 1102 211000 21300 7600 261615 FTK: P.L. Dotaciones municipales y concejiles 2570727 1026631,66 107747,58 0,104952520166775 107747,58 1103 211000 21300 7600 261616 FTK 26/28: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 0 4284546 0 0 0 1104 211000 21300 7600 261617 FTK 26/28: P.L. Pavimentaciones con redes 0 4570182 0 0 0 1105 211000 21300 7600 261618 FTK 26/28: P.L. Pavimentaciones sin redes 0 1713818 115115,12 0,0671688125576928 115115,12 1106 211000 21300 7600 261619 FTK 26/28: P.L. Urbanización de travesías 0 1142545 0 0 0 1107 211000 21300 7600 261620 FTK 26/28: P.L. Dotaciones municipales y concejiles 0 2570727 11261,59 0,00438070242386687 11261,59 1108 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 225271,29 135162,77 0,599999982243632 135162,77 1109 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 76970,36 0 0 0 1110 211000 21300 7600 456107 FTK: P.I. Abastecimiento de agua en alta 8569091 7858068,83 1126127,24 0,143308396040099 1126127,24 1111 211000 21300 7600 456108 FTK: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 107114 0 0 - 0 1112 211000 21300 7600 456109 FTK 26/28: P.I. Abastecimiento de agua en alta 0 8654250 2581654,89 0,298310643903285 2538635,56 1113 211000 21300 7600 456110 FTK 26/28: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 0 107114 0 0 0 1114 211000 21300 7600 456204 FTK: P.I. Tratamiento de residuos urbanos 2035159 2045286,18 0 0 0 1115 211000 21300 7600 456205 FTK 26/28: P.I. Tratamiento de residuos urbanos 0 1950000 1452649,37 0,744948394871795 1452649,37 1116 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 36272500 56066411,4 9312312,69 0,166094323811137 9090202,13 1117 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 84838 131440,5 54517,2 0,414767137982585 54517,2 1118 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1119 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79366 77097,88 34240,27 0,444114286929809 34240,27 1120 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 299098997 299098997 143733539,01 0,480555068561464 8416789,39 1121 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 535568 535568 261508 0,488281600095599 261508 1122 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 31458166 31458166 14574270,03 0,463290518271154 371112,34 1123 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13900000 13900000 6554136,49 0,471520610791367 6554136,49 1124 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 345156945 345201269,38 165212211 0,478596765581801 15692303,69 1125 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 381429445 401267680,78 174524523,69 0,434932918970081 24782505,82 1126 Total 21-Actividades generales de administración local 406396132 427883557,98 177816288,76 0,415571679359344 27601133,58 1127 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 27998,32 0,404750845727042 27998,32 1128 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 86250 57471,14 35038,17 0,609665477316093 35038,17 1129 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1130 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 0 0 - 0 1131 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 87700 87700 62749,26 0,71549897377423 62749,26 1132 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 5000 5000 0 0 0 1133 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5000 5000 595,6 0,11912 595,6 1134 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1000 1000 0 0 0 1135 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10000 10000 6068,19 0,606819 6068,19 1136 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5000 5000 0 0 0 1137 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 77300 77300 4655,27 0,0602234152652005 4655,27 1138 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 100000 100000 36300 0,363 18150 1139 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 469,01 0,234505 469,01 1140 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 15000 15000 0 0 0 1141 220000 22000 4400 451200 Transferencia corriente a NAFARBIDE 905000 905000 0 0 0 1142 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 8810300 8810300 2663885,84 0,302360400894408 2663885,84 1143 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 10 58641,19 58641,19 1 58641,19 1144 220000 22000 6020 451200 Edificios 1000 43512,95 54782,77 1,25899921747434 54782,77 1145 220000 22000 6031 451200 Instalaciones 0 0 294,22 - 294,22 1146 220000 22000 6055 451200 Cartelería y rotulación edificio 0 0 0 - 0 1147 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 80000 80000 5848,74 0,07310925 5848,74 1148 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 18000 18000 16501,87 0,916770555555556 16501,87 1149 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 31000 31000 0 0 0 1150 220000 22000 7400 451200 Transferencia capital a NAFARBIDE 340200 340200 0 0 0 1151 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 1500000 1500000 0 0 0 1152 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 4000 4000 3933,11 0,9832775 3933,11 1153 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0 0 1154 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 86,24 0,17248 86,24 1155 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 8000 8000 945,43 0,11817875 912,43 1156 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1000 1000 520,86 0,52086 461,59 1157 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 35000 35000 17293,87 0,494110571428571 17293,87 1158 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 5000 5000 937,16 0,187432 834,9 1159 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 25000 25000 2370,18 0,0948072 2370,18 1160 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0 0 1161 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 11000 11000 4298,08 0,390734545454545 4298,08 1162 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 13000 13000 3292,37 0,253259230769231 3063,06 1163 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2000 2000 1087,04 0,54352 1087,04 1164 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 3000 3000 1058,35 0,352783333333333 1058,35 1165 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 1000 1000 58,62 0,05862 58,62 1166 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1559000 1500368,81 607130,71 0,404654312961891 607068,77 1167 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 6,88 0,01376 6,88 1168 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 10000 10000 468,25 0,046825 468,25 1169 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 58000 58000 23097,02 0,398224482758621 22151,76 1170 220000 22200 6059 453300 Material diverso 6000 6000 8984,48 1,49741333333333 8984,48 1171 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 18000 18000 10408,25 0,578236111111111 9281,77 1172 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 12000 12000 7971,13 0,664260833333333 7971,13 1173 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6500 6500 1301,16 0,200178461538462 1301,16 1174 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 67,39 0,06739 67,39 1175 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 350 350 297,84 0,850971428571428 297,84 1176 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 8000 8000 7834 0,97925 7834 1177 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 3000 3000 246,42 0,08214 246,42 1178 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 20000 20000 3790,09 0,1895045 3790,09 1179 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25000 25000 11944,05 0,477762 11898,41 1180 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1500 1500 296,33 0,197553333333333 296,33 1181 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 3000 3000 1338,93 0,44631 1338,93 1182 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 5000 5000 2932,53 0,586506 2932,53 1183 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 5808,37 0,484030833333333 5808,37 1184 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 50000 50000 26728,55 0,534571 26728,55 1185 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 14098033 14071318,3 3730362,14 0,265103955469474 3709608,98 1186 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 1068818 1284695,21 574250,93 0,446993906048735 574250,93 1187 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30444,75 4272,95 0,140350963630839 4272,95 1188 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199538 153413,23 86113,6 0,561317951522173 86113,6 1189 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1800 1800 669,75 0,372083333333333 669,75 1190 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3000 3000 2713,8 0,9046 2713,8 1191 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 30000 30000 0 0 0 1192 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 3000 3000 307,46 0,102486666666667 307,46 1193 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0 0 1194 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0 0 1195 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10000 10000 0 0 0 1196 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 1649,78 1649,78 1 1649,78 1197 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 118480 118480 6978,15 0,0588972822417286 6978,15 1198 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 50000 50000 39623,4 0,792468 39623,4 1199 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 83110 83110 3299,1 0,0396955841655637 3299,1 1200 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 270540 270540 130435,65 0,482130738522954 130435,65 1201 220001 22300 6010 453253 Redacción proyecto enlace NA 132 con la AP 15 100000 100000 0 0 0 1202 220001 22300 6010 456200 Encargo a OREKAN. Conservación y protección ambiental 1774520 1774520 460030,95 0,25924247120348 286018,67 1203 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental 15000 15000 0 0 0 1204 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0 0 1205 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0 0 1206 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 18366890 18366890 5304186,51 0,288790672236835 5304186,51 1207 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 15000 15000 11374 0,758266666666667 11374 1208 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 5000 5000 0 0 0 1209 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5000 5000 0 0 0 1210 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 0 1211 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 5000 5000 0 0 0 1212 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 861150 1884500,81 109151,17 0,0579204686040968 91007,22 1213 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410 10 48000 0 0 0 1214 220001 22300 6091 453212 Redacción proyecto pasarela conexión Tafalla Olite (polígonos) 18150 18150 0 0 0 1215 220001 22300 6091 453213 Proyecto carretera NA-601 Puente la Reina-Mendigorria 0 0 18414,99 - 0 1216 220001 22300 6091 453214 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de ruido 50000 50000 0 0 0 1217 220001 22300 6091 453215 Proyecto trazado carretera Mendigorria 150000 150000 0 0 0 1218 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 15000 15000 14616,8 0,974453333333333 14616,8 1219 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 770000 833901,05 0 0 0 1220 220001 22300 7609 456300 Taludes rocosos 500000 500000 0 0 0 1221 Total 220001-Proyectos y planificación 24489166 25826234,83 6768088,99 0,26206255129912 6557517,77 1222 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 986366 839672,96 348457,12 0,414991474776084 348457,12 1223 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69895 0 0 - 0 1224 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172702 144684,94 78791,23 0,544571052108119 78791,23 1225 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10000000 18211367,07 859807,98 0,0472127093312166 245542,53 1226 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 20000000 40000000 11187873,29 0,27969683225 11129448,44 1227 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 0 0 236600,85 - 236600,85 1228 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 10 216000 0 0 0 1229 220002 22100 6010 453241 Nuevo Vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 0 42890,42 42890,42 1 42890,42 1230 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150 203094 203094 0 0 0 1231 220002 22100 6010 453244 Glorieta NA-2310 con PA-30 en el Valle de Aranguren 793448 1066425,15 0 0 0 1232 220002 22100 6010 453245 Modificación glorieta de partida a cerrada en N-121 en Caparroso 0 0 53577,84 - 53577,84 1233 220002 22100 6010 453246 Puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307 1500000 1500000 623275,52 0,415517013333333 623275,52 1234 220002 22100 6010 453247 Mejora y refuerzo carretera NA-5281 para creación carril bici en Fontellas 10 10 0 0 0 1235 220002 22100 6010 453248 Glorieta Irurtzun 10 10 0 0 0 1236 220002 22100 6010 453249 Glorieta Buñuel 409956 583255,79 0 0 0 1237 220002 22100 6010 453251 PRIN25 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 3433772,01 898635,03 0,261704920240176 692237,09 1238 220002 22100 6010 453253 Autovía A-15 Medinaceli Soria Tudela 2900000 2900000 55771,75 0,0192316379310345 55771,75 1239 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 1902944 1902944 18089,5 0,00950606008374393 18089,5 1240 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 38938445 71044126,34 14403770,53 0,202744002524108 13524682,29 1241 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1885931 1751242,62 666187,44 0,380408421078742 666187,44 1242 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 94128 64963,12 30090,89 0,463199581547192 30090,89 1243 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 352489 409025,73 149147,83 0,3646416815881 149147,83 1244 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 65960000 65354601,45 33406028,36 0,511150364608336 33406028,36 1245 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 24800000 25077895 13035341,54 0,519794087183155 13035341,54 1246 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación 4300 4300 987,24 0,229590697674419 821,89 1247 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 228000 228000 93799,82 0,411402719298246 80504,92 1248 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 96900 96900 46486,68 0,479738699690403 46486,68 1249 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 81130 81130 0 0 0 1250 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 70000 70000 25969,61 0,370994428571429 25969,61 1251 220003 22200 6003 453300 Demoliciones 10 10 0 0 0 1252 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 6100000 6100000 3199565,21 0,524518886885246 3199565,21 1253 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 1291414 1291414 571633,64 0,442641662549732 571633,64 1254 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 43643233 43643233 25829813,82 0,591840064185896 25018352,6 1255 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0 0 1256 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 1999895 1999895 5929 0,00296465564442133 5929 1257 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 9000 9000 0 0 0 1258 220003 22200 6010 453312 Alumbrado Vial exterior de la Red de Carreteras 52000 52000 0 0 0 1259 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 150000 150000 0 0 0 1260 220003 22200 6010 453314 Adecuación de la carretera NA-6000. Echavacoiz-Campanas 2728020 2728020 0 0 0 1261 220003 22200 6010 453315 Sistemas ITS infraestructura vial 10 10 0 0 0 1262 220003 22200 6010 453316 PRIN25 Renovación instalaciones en túneles 0 565741 0 0 0 1263 220003 22200 6020 453300 Edificios 40000 40000 0 0 0 1264 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 37490 37490 0 0 0 1265 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 149623960 149754880,92 77060981,08 0,51458076429019 76236059,61 1266 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 1000000 1000000 0 0 0 1267 220004 22100 2276 452103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica para promoción, digitalización y análisis de requerimientos Canal de Navarra 595000 595000 0 0 0 1268 220004 22100 2276 452105 Encargo a INTIA. Asesoramiento técnico y promoción del Canal de Navarra 0 0 26236,41 - 26236,41 1269 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 15300000 15300000 7473426,13 0,488459224183007 6110937,66 1270 220004 22100 6014 452100 Infraestructuras hidráulicas 10 10 48337,04 >1000% 48337,04 1271 Total 220004-Otras infraestructuras 16895010 16895010 7547999,58 0,446759106978925 6185511,11 1272 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 244044614 277591570,39 109511202,32 0,394504783290584 106213379,76 1273 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 244044614 277591570,39 109511202,32 0,394504783290584 106213379,76 1274 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 1275 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 28043 29174,32 14587,16 0,5 14587,16 1276 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1277 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29383 30569,01 15284,51 0,500000163564342 15284,51 1278 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 4000 4000 2115,28 0,52882 2115,28 1279 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 3500 3500 3623,58 1,03530857142857 3331,72 1280 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 15000 15000 12980,3 0,865353333333333 12729,35 1281 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 1600 1600 470,2 0,293875 435,2 1282 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 18000 18000 636,23 0,0353461111111111 636,23 1283 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 8000 8000 2757,82 0,3447275 2757,82 1284 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 25000 25000 420 0,0168 420 1285 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5500 5500 4586,25 0,833863636363636 4586,25 1286 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15000 15000 6,42 0,000428 6,42 1287 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 50000 50000 34472,34 0,6894468 34117,5 1288 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10000 10000 4682,5 0,46825 4682,5 1289 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo 1500 1500 406,82 0,271213333333333 406,82 1290 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6500 6500 3596,04 0,553236923076923 3596,04 1291 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 4600 4600 0 0 0 1292 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0 0 1293 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1000 1000 0 0 0 1294 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10000 10000 138,09 0,013809 138,09 1295 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 10 10 0 0 0 1296 230000 23000 6094 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 0 0 0 - 0 1297 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 70267 71764,22 10199,37 0,142123331097307 10199,37 1298 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 2500 2500 319,12 0,127648 319,12 1299 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 1282600 2333594,7 208967 0,0895472551424633 208967 1300 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6000 6000 1514,81 0,252468333333333 1514,81 1301 230000 23200 4609 441103 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Basaburua. Proyecto piloto de movilidad, servicio de transporte a la demanda 15000 15000 0 0 0 1302 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 2216000 2216000 0 0 0 1303 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 153569 530410,27 308720,76 0,58204144501199 308720,76 1304 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 342631 452177,48 206868,32 0,457493637232885 206868,32 1305 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43125 120,6 120,6 1 120,6 1306 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 181709 134790,28 76625,65 0,568480531385497 76625,65 1307 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 40000 40000 1913,47 0,04783675 1913,47 1308 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 5000 5000 2000 0,4 2000 1309 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6000 6000 1883,46 0,31391 1883,46 1310 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6000 6000 7,51 0,00125166666666667 7,51 1311 230000 23300 6019 453400 Instalación y adecuación básculas de pesaje 35000 35000 0 0 0 1312 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección 5000 5000 0 0 0 1313 Total 230000-Actividades generales transportes 4713545 6167495,09 954489,77 0,154761334394512 953557,12 1314 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 357437 338106,3 127465,59 0,376998565244126 127465,59 1315 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36242 37704,24 18852,12 0,5 18852,12 1316 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89780 135581,54 68958,11 0,508609874176086 68958,11 1317 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 400000 400000 58869,17 0,147172925 58869,17 1318 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 8000 8000 0 0 0 1319 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 8576240 8475667,21 2381712,53 0,281005904430738 926673,94 1320 230001 23100 2262 453400 Agencia creatividad Campaña 2026 Sistema ABT 60500 60500 0 0 0 1321 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 70450 70450 1321,11 0,0187524485450674 1321,11 1322 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 67386 67386 4303,99 0,0638706853055531 4303,99 1323 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones 132730 132730 4787,31 0,0360680328486401 4787,31 1324 230001 23100 2276 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. Apoyo seguimiento y desarrollo de nuevos proyectos 40000 40000 0 0 0 1325 230001 23100 2276 453402 Estudios y trabajos técnicos 180000 180000 0 0 0 1326 230001 23100 2279 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SAC ABT 100000 100000 0 0 0 1327 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 18500000 18174445,86 8397084,7 0,462027000145357 8397084,7 1328 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 625000 1231821,28 577560,36 0,468867009668805 577560,36 1329 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 37000 137572,79 83869,41 0,609636614914912 83869,41 1330 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 311260 311260 8107 0,0260457495341515 8107 1331 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 302282 302282 0 0 0 1332 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 18150 18150 0 0 0 1333 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 20000 20000 0 0 0 1334 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 51050 51050 0 0 0 1335 230001 23100 6094 451402 Desarrollos evolutivos e implantación de nuevas funcionalidades en sistemas tecnológicos 264261 264261 0 0 0 1336 Total 230001-Planificación y modernización 30247768 30556968,22 11732891,4 0,383967784877318 10277852,81 1337 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 326297 396237,34 175702,55 0,443427542694487 175702,55 1338 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 2404,05 0 0 0 1339 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89780 61112,83 34235,75 0,560205606580484 34235,75 1340 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 61771 61771 30797,29 0,498571983616908 30797,29 1341 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40000 40000 13039,2 0,32598 13039,2 1342 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 700 700 907,5 1,29642857142857 907,5 1343 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 4500 4500 907,5 0,201666666666667 907,5 1344 230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Actualización ordenanza movilidad 0 0 0 - 0 1345 230002 23200 2276 451405 Encargo a TRACASA Instrumental. Apoyo movilidad y gestión paradas escolar 83000 83000 0 0 0 1346 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 150000 150000 0 0 0 1347 230002 23200 4400 451400 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Mugaziklo 33407 33407 0 0 0 1348 230002 23200 4409 441100 Transferencia a Sakanako Garapen Agentzia. Proyecto europeo ICONIC 49696 49696 0 0 0 1349 230002 23200 4609 441100 Convocatoria ayudas planes de movilidad sostenible 10 10 0 0 0 1350 230002 23200 4609 441102 (E) Convocatoria apoyo entidades locales por gastos de operación del servicio transporte público en bicicleta eléctrica 500000 500000 0 0 0 1351 230002 23200 4609 441104 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para transporte sanitario 10000 10000 0 0 0 1352 230002 23200 4709 441100 Ayudas directas a profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 0 650075 0 0 0 1353 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350000 350000 220499 0,629997142857143 220499 1354 230002 23200 4709 441106 Subvención a la formación para la obtención de permisos de conducción C y D 150000 150000 0 0 0 1355 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100000 100000 49967 0,49967 343 1356 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 40000 40000 0 0 0 1357 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 15000 15000 15000 1 15000 1358 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible 15000 15000 15000 1 15000 1359 230002 23200 4819 441106 Convenio con ANET. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15000 15000 0 0 0 1360 230002 23200 4819 441107 Convenio con TRADISNA. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15000 15000 0 0 0 1361 230002 23200 4819 451400 Convenio Escola Europea. Programa SURCO 50000 50000 0 0 0 1362 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 55000 55000 18101,6 0,32912 18101,6 1363 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 36000 36000 0 0 0 1364 230002 23200 7400 451400 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Mugaziklo 210000 210000 0 0 0 1365 230002 23200 7609 441123 (E) Transf. Ayto. Burlada: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 40000 40000 0 0 0 1366 230002 23200 7609 441124 (E) Transf. Ayto. Berrioplano: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25000 25000 0 0 0 1367 230002 23200 7609 441125 (E) Transf. Ayto. de Huarte: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25000 25000 0 0 0 1368 230002 23200 7609 441126 (E) Transf. Ayto. Pamplona: Ampliación del servicio de alquiler de bicicletas de Pamplona a la Comarca 25000 25000 0 0 0 1369 230002 23200 7609 441127 (E) Transf. Ayto. Valle de Egüés: adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25000 25000 0 0 0 1370 230002 23200 7609 441128 (E) Transf. Ayto. Villava Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25000 25000 0 0 0 1371 230002 23200 7609 441129 (E) Transf. Ayto. Zizur Mayor: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25000 25000 0 0 0 1372 230002 23200 7609 441130 (E) Transf. Ayto. Berriozar: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25000 25000 0 0 0 1373 230002 23200 7609 441131 (E) Transf. Ayto. Ansoáin: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25000 25000 0 0 0 1374 230002 23200 7609 441132 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25000 25000 0 0 0 1375 230002 23200 7609 441133 (E) Transf. Ayto. Barañain: Adquisición de estación base de bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas 25000 25000 0 0 0 1376 230002 23200 7709 441100 Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural 45000 45000 0 0 0 1377 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 2761931 3428913,22 574157,39 0,16744587954314 524533,39 1378 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 37723244 40153376,53 13261538,56 0,330272064420083 11755943,32 1379 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 37723244 40153376,53 13261538,56 0,330272064420083 11755943,32 1380 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,15 0,49998619427674 34586,15 1381 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 20908,28 6321,12 0,302326159779762 6321,12 1382 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1383 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28043 8266,06 8266,06 1 8266,06 1384 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12500 12500 8259,13 0,6607304 8259,13 1385 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios 2000 2000 1835,3 0,91765 1835,3 1386 240000 24000 2200 451600 Material de oficina 4000 4000 1654,14 0,413535 1654,14 1387 240000 24000 2202 451600 Suscripciones y libros 0 0 2313,52 - 2313,52 1388 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas 1000 1000 0 0 0 1389 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios 11000 11000 4754,22 0,432201818181818 4754,22 1390 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos 4000 4000 570,92 0,14273 570,92 1391 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros 1000 1000 13317,15 >1000% 13317,15 1392 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 12000 12000 4009,88 0,334156666666667 3620,8 1393 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo 1000 1000 139,75 0,13975 139,75 1394 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 1321,14 0,264228 1321,14 1395 240000 24000 4819 261700 Convenio RED NELS implementación de agendas urbanas 20000 20000 0 0 0 1396 240000 24000 6020 451600 Adecuación de locales 45000 61890,65 0 0 0 1397 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina 2000 2000 0 0 0 1398 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos 5000 5000 0 0 0 1399 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 631729 523845,93 230119,57 0,43928864733186 230119,57 1400 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69895 33197,92 7026,12 0,211643380067185 7026,12 1401 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 258749 250114,07 108039,41 0,431960545042508 108039,41 1402 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 20000 20000 2780 0,139 2780 1403 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 500000 500000 0 0 0 1404 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos de Urbanismo 20000 20000 0 0 0 1405 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje 100000 100000 0 0 0 1406 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 180000 180000 18137,9 0,100766111111111 18137,9 1407 240000 24100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda Urbana 95000 95000 0 0 0 1408 240000 24100 2276 261712 Encargo a OREKAN. Informes de Paisaje 65000 65000 3572,56 0,0549624615384615 3572,56 1409 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones 15000 15000 0 0 0 1410 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 300000 300000 0 0 0 1411 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 375000 375000 0 0 0 1412 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita 7815 7815 0 0 0 1413 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees 33010 33010 0 0 0 1414 240000 24100 4400 261706 (E) Transf. a NASUVINSA. Cofinanciación proyecto europeo POCTEFA DATAPASS 16700 16700 0 0 0 1415 240000 24100 4609 261703 Subvención a Municipios para la elaboración de la Agenda Urbana Local 140000 140000 0 0 0 1416 240000 24100 6021 261700 Adquisición inmuebles en Barrio Aserradero de Ekai 10 10 0 0 0 1417 240000 24100 6091 261700 Proyectos Técnicos 186340 169449,35 0 0 0 1418 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 6000 6000 0 0 0 1419 240000 24100 6094 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140000 140000 10226,03 0,0730430714285714 10226,03 1420 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 448300 448300 25480,11 0,056837184920812 25480,11 1421 240000 24100 7609 261705 Subvención a Municipios para inversiones de Agenda Urbana Local y documento marco 421878 421878 0 0 0 1422 240000 24100 7609 261706 (E) Transferencia al Ayto. de Estella para Plan Especial de Actuación Urbana de la Merced y avenida Pamplona (UE10) 35000 35000 0 0 0 1423 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 211204 246745,29 108762,41 0,440788190931628 108762,41 1424 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27850,65 12101,65 0,434519481591992 12101,65 1425 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80859 92199,24 41915,93 0,454623378674271 41915,93 1426 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 60000 54704,9 6050 0,110593383773666 6050 1427 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 5305,1 5305,1 1 5305,1 1428 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN en materia de Ordenación del Territorio 20000 20000 0 0 0 1429 Total 240000-Ordenación del territorio 4657560 4582864,65 666865,27 0,145512756960867 666476,19 1430 Total 240-Ordenación del territorio 4657560 4582864,65 666865,27 0,145512756960867 666476,19 1431 Total 24-Ordenación del territorio 4657560 4582864,65 666865,27 0,145512756960867 666476,19 1432 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 699771997 757827814,42 304606272,4 0,401946545909151 149585903,42 1433 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72556,61 0,499990180274314 72556,61 1434 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 70193 95760,17 42196,02 0,440642701448838 42196,02 1435 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3000 3000 1259,74 0,419913333333333 1158,29 1436 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7500 7500 544,71 0,072628 0 1437 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 285322 259594,62 113780,09 0,438299106506907 113780,09 1438 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 5242,58 5240,67 0,999635675564321 5240,67 1439 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 182914 267528,77 124236,31 0,46438485849578 124236,31 1440 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 11181 86443,64 20965,75 0,242536640058193 20965,75 1441 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 46353 74113,02 26946,66 0,363588745945044 26946,66 1442 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 416202 434045,57 177540,44 0,409036406016078 177540,44 1443 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 874693 923531,69 394162,6 0,426799214653912 394162,6 1444 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 116 120,9 0 0 0 1445 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2351 2351 2280,14 0,969859634198214 2280,14 1446 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 6000 6000 4353,71 0,725618333333333 4353,71 1447 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15000 15000 2460,14 0,164009333333333 2460,14 1448 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25000 25000 0 0 0 1449 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 18500 18500 7685,65 0,415440540540541 7685,65 1450 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25000 25000 0 0 0 1451 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3500 3500 717 0,204857142857143 581,24 1452 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6000 6000 938,27 0,156378333333333 938,27 1453 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 28047 28047 6737,41 0,240218561700004 6106,46 1454 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 700 700 9,9 0,0141428571428571 9,9 1455 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 20723,76 20723,76 1 19942,66 1456 300000 30100 4809 921102 Becas de formación para personal técnico en prácticas SGT 15132 15132 2869,38 0,1896233148295 2869,38 1457 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 5000 5000 0 0 0 1458 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1650 1650 3927,39 2,38023636363636 3927,39 1459 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 17600 17600 3309,14 0,188019318181818 3309,14 1460 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 10 10 0 0 0 1461 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2233226 2492210,79 1035441,49 0,41547107257328 1033247,52 1462 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2233226 2492210,79 1035441,49 0,41547107257328 1033247,52 1463 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2233226 2492210,79 1035441,49 0,41547107257328 1033247,52 1464 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 1465 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 28961 30132,01 15064,92 0,499963991781498 15064,92 1466 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 1467 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,09 0 0 0 1468 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 1000 1000 348,6 0,3486 348,6 1469 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 990 990 0 0 0 1470 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 25000 25000 0 0 0 1471 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 50000 50000 4645,48 0,0929096 4645,48 1472 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 1692,93 0,4232325 1692,93 1473 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales 10 10 0 0 0 1474 320000 32000 6094 261100 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución Sistema información vivienda 1334000 1334000 0 0 0 1475 320000 32000 7400 261200 (E) Transferencia a NASUVINSA para dinamizar proyecto VPO en el municipio de Arbizu 100000 100000 0 0 0 1476 320000 32000 7609 261403 (E) Transferencia Ayto. Torralba del Río para rehabilitación de viviendas protegidas municipales 60000 60000 0 0 0 1477 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 688728 686327,21 311391,08 0,453706447104144 311391,08 1478 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 27852,26 13925,18 0,499965891457282 13925,18 1479 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267694 318592,39 166610,81 0,522959164216069 166610,81 1480 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 211100 406626,52 172140,03 0,423336948116419 172140,03 1481 320000 32100 1250 261102 MRR Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 13000 11828,92 0,909916923076923 11828,92 1482 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales 7100 17390,54 5685,81 0,326948444384131 5685,81 1483 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social 85500 150506,53 58871,27 0,391154257559456 58871,27 1484 320000 32100 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 90000 90000 1187,69 0,0131965555555556 1187,69 1485 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 6000 6000 8664,42 1,44407 7992,96 1486 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 50000 50000 24555,57 0,4911114 24555,57 1487 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 47000 47000 195,03 0,00414957446808511 195,03 1488 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 50000 50000 0 0 0 1489 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 338000 338000 16661,42 0,0492941420118343 16661,42 1490 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 65000 44286,24 30922,66 0,698245324055508 30922,66 1491 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación 220000 220000 0 0 0 1492 320000 32100 2279 261106 (E) Encargo a NASUVINSA. Desarrollo Programa de oficinas de vivienda y atención al usuario 692514 692514 0 0 0 1493 320000 32100 2279 261202 (E) Encargo a NASUVINSA. Análisis y gestión de adquisición de viviendas para el parque público 343141 343141 0 0 0 1494 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 896615 896615 51973,86 0,0579667527311053 51973,86 1495 320000 32100 2279 261402 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia a com. de propietarios y titulares de vivienda en materia de rehab. 240000 240000 0 0 0 1496 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 299000 299000 23968,41 0,080161906354515 23968,41 1497 320000 32100 2279 261404 (E) Encargo a NASUVINSA. Programa gestión de acondicionamiento y rehabilitación en ZMRT y Estrategia de Vivienda Rural 381539 381539 0 0 0 1498 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 270500 270500 200014,56 0,739425360443623 200014,56 1499 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 800000 800000 0 0 0 1500 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1450000 1450000 345389,53 0,238199675862069 345389,53 1501 320000 32100 4609 261400 Subvenciones EELL en ZMT planes vivienda 300000 300000 0 0 0 1502 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 14125000 14125000 7352025,23 0,520497361415929 7218198,9 1503 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 250000 250000 50149,45 0,2005978 47890 1504 320000 32100 4809 261403 Subvenciones para la adecuación de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 200000 200000 0 0 0 1505 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 140000 140000 249742,11 1,78387221428571 175995,58 1506 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0 0 1507 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 4000000 4000000 3384824,37 0,8462060925 3384824,37 1508 320000 32100 6020 261203 Programa Adquisición de vivienda 2637437 2637437 0 0 0 1509 320000 32100 6020 261204 PRIN25 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 0 500000 0 0 0 1510 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 3000 3000 2901,33 0,96711 2901,33 1511 320000 32100 6050 261100 MRR Mobiliario y equipos de oficina 0 3000 937,63 0,312543333333333 937,63 1512 320000 32100 6060 261100 MRR Equipos informáticos 0 7000 0 0 0 1513 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 381000 381000 122675,91 0,321984015748031 122675,91 1514 320000 32100 7400 261400 PRIN25 Transferencia a NASUVINSA. Promoción y construcción de vivienda de alquiler 10 18500000 0 0 0 1515 320000 32100 7400 261402 (E) Transferencia a NASUVINSA. Plan de Rehabilitación Rural 1200000 1200000 0 0 0 1516 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA 10 681149,27 437336 0,642056035676292 0 1517 320000 32100 7609 261400 Subvenciones EELL planes vivienda rural 175000 175000 0 0 0 1518 320000 32100 7609 261402 Subvenciones EELL edificios ruinas 500000 500000 0 0 0 1519 320000 32100 7609 261403 Subvenciones EELL en ZMT Planes vivienda 39968 39968 0 0 0 1520 320000 32100 7609 261406 Convenio con el Ayuntamiento de Goizueta para impulso de vivienda 300000 300000 0 0 0 1521 320000 32100 7609 261408 (E) Transferencia Ayto. Larraga para Vivienda joven 100000 100000 0 0 0 1522 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 51500000 51500000 21603086,63 0,419477410291262 17651513,99 1523 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 0 184120,69 182000 0,988482065758063 182000 1524 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 4197357 4197357 2152951,11 0,512930186781825 2137651,11 1525 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 26680010 26400010 5908348,99 0,223801013332949 5051076,89 1526 320000 32100 7800 261406 Subvenciones para la adecuación de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 100000 100000 0 0 0 1527 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 226845 162789,12 80435,39 0,494107898611406 80435,39 1528 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43125 44868,13 22432,97 0,499975595149608 22432,97 1529 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53539 131112,75 63081,72 0,481125748640006 63081,72 1530 320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 5000 5000 1284,66 0,256932 1284,66 1531 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión 150000 150000 51964,93 0,346432866666667 42548,23 1532 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos 50000 50000 0 0 0 1533 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 150000 150000 43124,52 0,2874968 43124,52 1534 320000 32200 2279 261200 (E) Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia y acompañamiento a promotores de vivienda colaborativa 162929 162929 0 0 0 1535 320000 32200 4455 261100 Convenio con UPNA para el fomento de la investigación en materia de vivienda 15000 15000 0 0 0 1536 320000 32200 4459 261100 Convenio con UNED Tudela para el fomento de la investigación en materia de vivienda 15000 15000 0 0 0 1537 320000 32200 4809 261100 Beca de formación 0 0 0 - 0 1538 320000 32200 4819 261100 Convenio con Universidad de Navarra para el fomento de la investigación en materia de vivienda 15000 15000 0 0 0 1539 320000 32200 4819 261200 (E) Transferencia a Cederna-Garalur redacción y dinamización de proyecto-guía vivienda en Sakana 50000 50000 0 0 0 1540 320000 32200 4819 261400 Convocatoria subvenciones viviendas colaborativas 100000 100000 0 0 0 1541 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 30000 30000 0 0 0 1542 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 117091910 137018970,21 43209627,29 0,315355072540506 37728226,08 1543 Total 320-Vivienda 117091910 137018970,21 43209627,29 0,315355072540506 37728226,08 1544 Total 32-Vivienda 117091910 137018970,21 43209627,29 0,315355072540506 37728226,08 1545 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 1546 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 28043 29175,2 8266,04 0,283324193150347 8266,04 1547 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 1548 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 1549 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11,25 0 0 0 1550 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 71286 30950,57 0 0 0 1551 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales 186704 174200,88 69765,43 0,40048839018494 69765,43 1552 340000 34000 1600 232100 Seguridad social 300678 318421,05 110202,99 0,346092037571009 110202,99 1553 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 10625 1054,63 38,66 0,0366574059148706 38,66 1554 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1005 1046,13 0 0 0 1555 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 2115 2201,89 73,68 0,033462162051692 73,68 1556 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1010 1010 109,1 0,108019801980198 109,1 1557 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2000 2000 385 0,1925 385 1558 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1000 1000 0 0 0 1559 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1000 1000 0 0 0 1560 340000 34100 2200 232100 Material de oficina 3500 3500 1461,39 0,41754 1114,91 1561 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 1000 1000 0 0 0 1562 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 40000 40000 6674,94 0,1668735 6674,94 1563 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ 11000 11000 1548 0,140727272727273 1548 1564 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1000 1000 562 0,562 562 1565 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos 7000 7000 1931,87 0,275981428571429 1931,87 1566 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 25000 25000 170,01 0,0068004 170,01 1567 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 0 0 0 1568 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3000 3000 0 0 0 1569 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5000 5000 0 0 0 1570 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17500 17500 7861,34 0,449219428571429 7265,28 1571 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 2117,14 0,211714 2117,14 1572 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 0 1573 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 1574 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 1575 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 13000 13000 8851,92 0,680916923076923 8851,92 1576 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3900 3900 0 0 0 1577 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1000 1000 36 0,036 36 1578 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información 3000 3000 55,25 0,0184166666666667 43 1579 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas 5000 5000 4965,84 0,993168 4965,84 1580 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 821924 781208,31 259662,76 0,33238606998433 258707,97 1581 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 22233 23529,44 11913,88 0,506339292392849 11913,88 1582 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 1583 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 1584 340001 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 51194 53261,26 26630,24 0,499992677604698 26630,24 1585 340001 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 1586 340001 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 1587 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 25000 25000 9429,18 0,3771672 9429,18 1588 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles 20000 20000 9219,02 0,460951 8743,53 1589 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0 0 1590 340001 34100 6020 232100 Obras en edificios 10 10 0 0 0 1591 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones 10 10 0 0 0 1592 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0 0 1593 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles 20000 20000 7287,95 0,3643975 7287,95 1594 Total 340001-Infraestructuras de juventud 138507 141875,7 64480,27 0,454484242192285 64004,78 1595 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 60714 63166,86 31582,39 0,499983535670445 31582,39 1596 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 593477 577068,75 247774,09 0,429366674248086 247774,09 1597 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 1598 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122491 127440,28 39330,87 0,308621967873894 39330,87 1599 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven 5000 5000 4203,43 0,840686 4203,43 1600 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales 50000 50000 26026,58 0,5205316 24803,08 1601 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal 100000 100000 30525,81 0,3052581 30525,81 1602 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven 125000 125000 11731,24 0,09384992 11731,24 1603 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 340000 340000 25599,57 0,0752928529411765 25381,77 1604 340002 34100 2269 232106 Carné Joven Europeo de Navarra 66000 139351,48 55826,5 0,400616484302858 55826,5 1605 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven 80000 80000 6193,36 0,077417 6193,36 1606 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud 50000 50000 17000,56 0,3400112 17000,56 1607 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30000 30000 3549,49 0,118316333333333 149,99 1608 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional 50000 50000 21745 0,4349 21745 1609 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil 40000 40000 18391,26 0,4597815 17927,32 1610 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil 20000 20000 8183,13 0,4091565 8039,13 1611 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención 144958 144958 290,4 0,00200333889816361 290,4 1612 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario 5000 5000 0 0 0 1613 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 685000 685000 0 0 0 1614 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 32000 32000 18125,64 0,56642625 18125,64 1615 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación en educación en el tiempo libre 50000 50000 21941,5 0,43883 21941,5 1616 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 90000 90000 30200 0,335555555555556 15200 1617 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 10 0 0 0 1618 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de entidades juveniles 200000 200000 0 0 0 1619 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 10000 10000 0 0 0 1620 340002 34100 4819 232104 Subvenciones para proyectos comunitarios liderados por jóvenes 30000 30000 0 0 0 1621 340002 34100 4819 232107 Convenio CONGD programa prevención discursos de odio 79042 79042 39521 0,5 39521 1622 340002 34100 4819 232108 (E) Convenio Fundación Proclade Yanapay: Proyecto CLIMAFLUENCERS 10000 10000 0 0 0 1623 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales 23000 23000 0 0 0 1624 340002 34100 7609 232102 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre de Entidades Locales 5000 5000 0 0 0 1625 340002 34100 7609 232103 Subvenciones equipamiento espacios juveniles de entidades locales 300000 300000 0 0 0 1626 340002 34100 7609 232104 (E) Convenio Ayto. Villava: mejoras equipamiento del Gazteleku - Centro juvenil 22000 22000 0 0 0 1627 340002 34100 7819 232100 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre 15000 15000 0 0 0 1628 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 5000 5000 0 0 0 1629 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de entidades juveniles 20000 20000 0 0 0 1630 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 3458702 3523048,62 657741,82 0,186696776271001 637293,08 1631 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 4419133 4446132,63 981884,85 0,220840206919333 960005,83 1632 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 4419133 4446132,63 981884,85 0,220840206919333 960005,83 1633 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 1634 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 125019 82166,61 20244,64 0,246385240914771 20244,64 1635 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 1636 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67662 95248,58 20161,57 0,211673181899405 20161,57 1637 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 13525 13525 4538,1 0,335534195933457 4538,1 1638 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5000 5000 4240,66 0,848132 4240,66 1639 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 1108,12 2,21624 1108,12 1640 350000 35000 2200 231900 Material de oficina 3000 3000 543,96 0,18132 480,39 1641 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda 42850 42850 12288,02 0,286768261376896 12288,02 1642 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2000 2000 382,89 0,191445 382,89 1643 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 20000 20000 3181,39 0,1590695 3181,39 1644 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos 12000 12000 130,03 0,0108358333333333 130,03 1645 350000 35000 2269 231902 Acciones de sensibilización 25009 25009 8336,82 0,333352792994522 3926,37 1646 350000 35000 2276 231902 Estudios y trabajos técnicos 50000 50000 0 0 0 1647 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 22900 22900 514,71 0,0224764192139738 514,71 1648 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 18150 18150 4840 0,266666666666667 4840 1649 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 68150 68150 0 0 0 1650 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 36235 36235 26235,22 0,724029805436732 26235,22 1651 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15700 15700 3900,06 0,248411464968153 3803,6 1652 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 4820,71 0,535634444444444 4531,71 1653 350000 35000 4455 231900 FSE+ 21-27 Convenio con UPNA. Programa Prometeus 91253 91253 0 0 0 1654 350000 35000 4455 231902 Convenio con UPNA. Investigación Cátedra UNESCO 34000 34000 0 0 0 1655 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED Pamplona. Curso para mejora de competencias en población migrante 86500 86500 0 0 0 1656 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 17901 17901 8908,05 0,497628624099212 8908,05 1657 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 100000 100000 50000 0,5 0 1658 350000 35000 4819 231904 (E) Convenio Centro Padre Lasa: Lourdes, barrio de colores. Convivencia intercultural 83250 83250 0 0 0 1659 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios 6000 6000 3602,56 0,600426666666667 3602,56 1660 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1000 1000 0 0 0 1661 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2000 2000 0 0 0 1662 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos 3000 3000 828,54 0,27618 828,54 1663 Total 350000-Actividades generales del programa 1028102 1015523,65 213392,21 0,210130221979567 158532,73 1664 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 144331 124012,21 56754,75 0,457654532565785 56754,75 1665 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35188 33507,8 13410,2 0,40021129408675 13410,2 1666 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60283 35809,14 17504,98 0,488841117100271 17504,98 1667 350001 35100 2279 231900 Servicio Reagrupación familiar y duelo 148038 148038 0 0 0 1668 350001 35100 2279 231907 FSE+ 21-27 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 255252 255252 107515,32 0,421212448874054 89491,71 1669 350001 35100 2279 231908 FSE+ 21-27 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK) 843420 843420 421026,52 0,499189632685969 350627,68 1670 350001 35100 2279 231909 Encargo a Nasertic para atención ciudadana sobre el proceso de regularización extraordinaria 0 0 0 - 0 1671 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 490882 430882 56969,01 0,132214875534369 56969,01 1672 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 506615 506615 209469,76 0,413469320884696 209469,76 1673 350001 35100 4301 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 100000 100000 0 0 0 1674 350001 35100 4301 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes 100000 100000 0 0 0 1675 350001 35100 4609 231903 Convenio con Mancomunidad de Fitero y Cintruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes 81000 81000 0 0 0 1676 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 120000 120000 0 0 0 1677 350001 35100 4819 231905 FSE+ 21-27 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 655450 655450 156113,51 0,238177603173392 156113,51 1678 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 85000 85000 0 0 0 1679 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 135000 135000 0 0 0 1680 350001 35100 4819 231909 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 200000 200000 200000 1 0 1681 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento 12000 12000 0 0 0 1682 350001 35100 4819 231916 Subvenciones a entidades colaboradoras en el proceso de regularización extraordinaria 0 150000 0 0 0 1683 350001 35100 7819 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición. Equipamiento 4000 4000 0 0 0 1684 350001 35100 7819 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes. Equipamiento 3000 3000 0 0 0 1685 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 3979459 4022986,15 1238764,05 0,307921529881479 950341,6 1686 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 157859 191504,83 82689,64 0,431788796136369 82689,64 1687 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11005,38 10993,83 0,998950513294407 10993,83 1688 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34392 39813,87 21506,97 0,540187879249116 21506,97 1689 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10000 10000 1292,28 0,129228 1292,28 1690 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 40000 40000 5050,76 0,126269 5050,76 1691 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes 4000 4000 0 0 0 1692 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores 30000 30000 17099,89 0,569996333333333 16859,89 1693 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 215544 215544 107503,96 0,498756448799317 89497,4 1694 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 180000 180000 37728,3 0,209601666666667 37728,3 1695 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 507500 417500 25126,16 0,0601824191616766 25126,16 1696 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 295626 306472,51 267874,33 0,874056632355052 267874,33 1697 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 50000 50000 50000 1 50000 1698 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización, denuncia social y formación antirumores en ámbitos de racismo y xenofobia 85000 85000 85000 1 85000 1699 350002 35200 4819 231906 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 70000 70000 70000 1 70000 1700 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 5000 5000 5000 1 5000 1701 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural 1684931 1655840,59 786866,12 0,475206444842616 768619,56 1702 Total 350-Políticas Migratorias 6692492 6694350,39 2239022,38 0,334464473706761 1877493,89 1703 Total 35-Políticas Migratorias 6692492 6694350,39 2239022,38 0,334464473706761 1877493,89 1704 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 130436761 150651664,02 47465976,01 0,315071037009578 41598973,32 1705 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72556,61 0,499990180274314 72556,61 1706 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 70193 73028,84 36513,19 0,499983157338936 36513,19 1707 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 13343 13343 4200,82 0,314833245896725 4104,02 1708 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 5000 5000 914,27 0,182854 914,27 1709 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 77842 80985,59 40492,2 0,49999265301395 40492,2 1710 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1711 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1712 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 843955 945727,55 419988,51 0,44409038311298 419988,51 1713 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 133760 137616,66 71470,65 0,519345913496229 71470,65 1714 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 349471 379147,43 144971,24 0,382361130602942 144971,24 1715 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 65000 65000 31960,93 0,491706615384615 29662,14 1716 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 100000 100000 14204,36 0,1420436 14204,36 1717 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2918 2918 6032,91 2,06748115147361 6032,91 1718 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1000 1000 93,51 0,09351 93,51 1719 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 10 0 0 0 1720 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 82000 82000 38493,54 0,469433414634146 38246,62 1721 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 250019563 256222827,49 119029578,78 0,464554934257938 119029578,78 1722 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15734677 19343960,57 10438997,58 0,539651512534075 10438997,58 1723 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6158679 7170007,62 3313838,85 0,462180659439801 3313838,85 1724 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 129014774 136443157,6 69936341,34 0,512567596427423 69936341,34 1725 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 315000 327744,14 295026,24 0,900172433288967 295026,24 1726 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 32746990 34026329,67 23212975,21 0,68220626306534 23212975,21 1727 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 52799990 54502410,48 26594640,45 0,487953472438785 26594640,45 1728 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 90638 91837,99 33993,01 0,37014104947201 33993,01 1729 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 106229669 112673435,42 55286130,22 0,490675819139766 55286130,22 1730 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10 6511,25 5794,6 0,889936648109042 5794,6 1731 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11,25 0 0 0 1732 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 85000 81934 2666,65 0,0325463177679596 2666,65 1733 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 180000 187322,3 49661,49 0,26511253598744 49661,49 1734 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0 0 1735 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 410000 635000 504801,3 0,794962677165354 504801,3 1736 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 66000 235000 166110,08 0,706851404255319 166110,08 1737 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4670 4670 674,6 0,144453961456103 674,6 1738 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 57000 57000 48950,96 0,858788771929825 15968,65 1739 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 595796674 624040062,92 309802074,1 0,496445809344961 309766449,28 1740 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 595796674 624040062,92 309802074,1 0,496445809344961 309766449,28 1741 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 595796674 624040062,92 309802074,1 0,496445809344961 309766449,28 1742 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 1743 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 273966 285030,93 68402,32 0,239982095978145 68402,32 1744 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 500 500 4080 8,16 4080 1745 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 5000 5000 19,21 0,003842 19,21 1746 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 305653 305653 133966,14 0,438294863783441 114574,47 1747 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 220000 220000 112524,74 0,511476090909091 112524,74 1748 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 52000 52000 52000 1 0 1749 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 426405 362938,26 174747,91 0,48148109267951 174747,91 1750 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 107901 36879,93 19973,38 0,541578576748926 19973,38 1751 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89780 274542,93 104359,25 0,380119968851502 104359,25 1752 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 223444 235892,24 111285,9 0,471765836807519 111285,9 1753 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1754 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86250 106880,01 48085,2 0,449898910001973 48085,2 1755 410000 41600 2020 322000 Uso espacios UPNA Tudela alumnado no universitario 233810 233810 114053,19 0,487802874128566 0 1756 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 37000 37000 0 0 0 1757 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13241000 12241000 3200295,17 0,261440664161425 3200295,17 1758 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. Ciclos de grado básico fuera de los centros 55000 55000 52445,2 0,953549090909091 52445,2 1759 410000 41600 4609 322003 Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos 150000 150000 150000 1 150000 1760 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios por el alumnado de etapas no universitarias 1000000 1000000 214304,23 0,21430423 204304,23 1761 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 180000 180000 53526,4 0,297368888888889 50499,55 1762 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 1200000 1200000 205222,56 0,1710188 198872,24 1763 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 10 0 0 0 1764 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 15000 15000 0 0 0 1765 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 6300000 6300000 2023088,28 0,321125123809524 1787544,9 1766 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 235000 235000 70946,11 0,301898340425532 70946,11 1767 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 700000 700000 171001,74 0,2442882 167326,21 1768 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 20000 20000 2527,38 0,126369 2386,77 1769 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 200000 200000 3233,73 0,01616865 3233,73 1770 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 700000 700000 64471,76 0,0921025142857143 49583,47 1771 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 100000 100000 0 0 0 1772 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 50000 50000 27745,15 0,554903 27745,15 1773 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 15000 15000 22659,36 1,510624 5762,2 1774 Total 410000-Actividades generales del programa 26289217 25386311,51 7239550,47 0,285175357875375 6763583,47 1775 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 625454 706112 307078,88 0,434886930118735 307078,88 1776 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1777 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 341466 331319,44 144965,32 0,437539433243036 144965,32 1778 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 60000 60000 29557,15 0,492619166666667 26837,8 1779 410001 41800 4609 325100 (E) Convenio Ayto. Valle de Egües para PIA del Colegio Público Joakin Lizarraga IP 17000 17000 0 0 0 1780 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 8234222 7544222 547809,04 0,0726130593717947 529665,09 1781 410001 41800 6020 325102 Obras en centros educativos del Departamento para climatización 400000 400000 61693,3 0,15423325 61693,3 1782 410001 41800 6020 325104 PRIN25 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 10 6685223,4 2366186,33 0,353942746326174 2366186,33 1783 410001 41800 6020 325105 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 2305695,61 573098,25 0,248557635931831 573098,25 1784 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2800000 3800000 169719,83 0,0446631131578947 169719,83 1785 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 205000 205000 0 0 0 1786 "410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 37260 37260 0 0 0 1787 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1341372 1341372 217344,03 0,162031136776375 201757,34 1788 410001 41800 7609 325100 Obras en colegios de propiedad municipal para aulas ikasNOVA 220000 220000 0 0 0 1789 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 1908847 2598847 319889,85 0,123089142993027 167773,23 1790 410001 41800 7609 325104 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 3114255,62 1404682,88 0,451049320094026 1404682,88 1791 410001 41800 7609 325115 Obras en colegios de propiedad municipal para climatizar estructuras de educación especial 600000 600000 0 0 0 1792 410001 41800 7609 325125 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona Escuela San Francisco 67000 67000 0 0 0 1793 410001 41800 7609 325128 (E) Ampliación CP Falces modelo D 1500000 1500000 0 0 0 1794 410001 41800 7609 325129 Convenio con Ayto. Basaburua para envolvente térmica en CP Oihanzabal 250000 250000 0 0 0 1795 410001 41800 7609 325130 (E) Convenio con ayuntamiento para obras en CP Garralda y edificios de uso educativo 260000 260000 0 0 0 1796 410001 41800 7609 325131 (E) Convenio con Ayto. Gares para desamiantado tejado del frontón CPEIP Puente la Reina/Gares 150000 150000 0 0 0 1797 410001 41800 7609 325132 (E) Convenio Ayto. de Ituren para la construcción de la cubierta y frontón en el patio de la Escuela Pública Pulunpa 145000 145000 0 0 0 1798 410001 41800 7609 325133 (E) Convenio Ayto. de Barañáin para la naturalización del patio del C.P. Alaitz I.P. 140000 140000 0 0 0 1799 410001 41800 7609 325134 (E) Transf. Ayto. Pitillas: Intervención en mejoras Escuela Rural de Pitillas 120000 120000 0 0 0 1800 410001 41800 7609 325135 (E) Transf. Ayto. Tafalla: Fase 1 remodelación integral área sur patio CEIP Marqués de la Real Defensa 100000 100000 0 0 0 1801 410001 41800 7609 325136 (E) Convenio con Ayto. Villava para naturalización del patio de CEIP / HLHIP Atargi 90000 90000 0 0 0 1802 410001 41800 7609 325138 (E) Convenio Ayto. Ribaforada: obras para la climatización CP San Bartolomé 50000 50000 0 0 0 1803 410001 41800 7609 325140 (E) Transf. Ayto. Berriozar: Cubiertas colegio Mendialdea fase 5 50000 50000 0 0 0 1804 410001 41800 7609 325141 (E) Convenio Ayto. de Beriáin: renovación pavimento gimnasio del CP Beriáin 43500 43500 0 0 0 1805 410001 41800 7609 325142 (E) Convenio Ayto. Miranda de Arga. Sustitución carpintería exterior colegio público San Benito 40000 40000 0 0 0 1806 410001 41800 7609 325143 (E) Transf. Ayto. Lodosa: reforma fachada colegio bloque 2 40000 40000 0 0 0 1807 410001 41800 7609 325144 (E) Transf. Ayto. Lodosa: reforma fachada colegio bloque 3 20000 20000 0 0 0 1808 410001 41800 7609 325146 (E) Transferencia Ayto. Aoiz para retirada de tuberías generales de calefacción del CEIP San Miguel 35000 35000 0 0 0 1809 410001 41800 7609 325147 (E) Transf. Ayto. Beriáin: arreglo en el tejado del colegio público 30000 30000 0 0 0 1810 410001 41800 7609 325148 (E) Transf. Ayto. Arguedas: climatización colegio Sancho Ramírez 30000 30000 0 0 0 1811 410001 41800 7609 325149 (E) Transf. Ayto. Fustiñana: climatización aulas y cambio de puertas del colegio Stos. Justo y Pastor 15000 15000 0 0 0 1812 410001 41800 7609 325150 (E) Transf. Ayto. Corella: Adquisición nuevos juegos para patio infantil Colegio Ciudad de Corella 15000 15000 0 0 0 1813 410001 41800 7609 325151 (E) Transf. Ayto. San Adrián: inversión Escuela de Música 20000 20000 0 0 0 1814 410001 41800 7609 325152 (E) Convenio Escuela Música Femando Remacha de Tudela. Adquisición nuevo piano para salón de actos 35000 35000 0 0 0 1815 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 0 1182000 706507,16 0,59772179357022 706507,16 1816 Total 410001-Construcciones y equipamiento 20036161 34393807,07 6848532,02 0,199121080317207 6659965,41 1817 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 23250503 23250503 11760732,59 0,505827017591834 11626546,25 1818 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 23020192 23020192 12406293,01 0,538930909438114 12211911,07 1819 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 26447358 26447358 14522008,64 0,549091090308529 14304578,25 1820 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 9900000 9900000 5161452,57 0,521358845454545 5116856,7 1821 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 6166408 6166408 1305292,89 0,211677996331089 1305292,89 1822 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 870608 870608 34,78 3,99490930476173E-05 34,78 1823 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 14275794 14275794 6933957,76 0,485714332947085 6857270,44 1824 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 59297849 59297849 32848499,54 0,553957691450157 32529264,63 1825 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1437902 1437902 542503,13 0,377287972337475 542503,13 1826 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 10376857 10376857 4369877,25 0,421117612972791 4349375,73 1827 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 5395883 5395883 2420508,08 0,44858424098521 2411236,93 1828 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 180439354 180439354 92271160,24 0,511369378101409 91254870,8 1829 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 329500 314959,01 137811,17 0,437552715193002 137811,17 1830 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26780 27850,64 13850,3 0,497306345563334 13850,3 1831 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107078 139253,2 65131,51 0,467720023669115 65131,51 1832 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 285000 285000 21802,31 0,0764993333333333 13454,99 1833 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 830000 830000 71,04 8,55903614457831E-05 71,04 1834 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 2300000 2300000 4498,27 0,00195576956521739 4498,27 1835 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 423693 412103,76 209103,49 0,50740495548985 209103,49 1836 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 19959,42 4310,55 0,215965694393925 4310,55 1837 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 240925 291966,46 136345,43 0,466990043993409 136345,43 1838 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 347987 254984,12 112052,47 0,439448817440082 112052,47 1839 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17848 18570,89 7736,57 0,416596619763512 7736,57 1840 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148711 292877,04 108891,11 0,371798041935961 108891,11 1841 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 40000 40000 0 0 0 1842 Total 410005-Recursos humanos 5124292 5227524,54 821604,22 0,15716888820191 813256,9 1843 Total 410-Personal e Infraestructuras 231889024 245446997,12 107180846,95 0,43667613866793 105491676,58 1844 Total 41-Personal e Infraestructuras 231889024 245446997,12 107180846,95 0,43667613866793 105491676,58 1845 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 1846 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 139603 145241,26 79178,27 0,545149980108958 79178,27 1847 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1848 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 1849 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 4000 4000 2248,7 0,562175 2248,7 1850 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 105000 105000 89055,21 0,848144857142857 89055,21 1851 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí 60000 60000 60000 1 60000 1852 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50000 50000 0 0 0 1853 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 5000 5000 0 0 0 1854 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65000 65000 65000 1 65000 1855 Total 420000-Actividades generales del programa 495111 503426,72 330068,34 0,655643268199988 330068,34 1856 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 1026980 1114470,27 485431,22 0,435571260236489 485431,22 1857 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11117 11567,06 5782,7 0,499928244515028 5782,7 1858 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53539 53487,62 34061,78 0,636816145493107 34061,78 1859 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 50000 50000 20696,34 0,4139268 20290,63 1860 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20000 20000 7735 0,38675 3496,9 1861 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10000 10000 2136,52 0,213652 1872,66 1862 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 35000 35000 0 0 0 1863 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 35000 35000 5555,85 0,158738571428571 5555,85 1864 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 8000 8000 3926,38 0,4907975 3926,38 1865 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras 9000 9000 2788,9 0,309877777777778 2788,9 1866 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 110000 110000 24433,11 0,222119181818182 24433,11 1867 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1500 1500 57,5 0,0383333333333333 0 1868 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5000 5000 0 0 0 1869 420001 42400 2269 322003 Programa ERASMUS+.SEPIE. Promoción y otros programas europeos 11000 11000 804,57 0,0731427272727273 804,57 1870 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 750 750 749,63 0,999506666666667 749,63 1871 420001 42400 2269 322005 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 10 10 0 0 0 1872 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 110000 110000 65852,1 0,598655454545455 65741,49 1873 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 30000 30000 17404 0,580133333333333 14500 1874 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 560000 560000 337908,58 0,603408178571429 337643,22 1875 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 14000 14000 3850,04 0,275002857142857 3850,04 1876 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación 1850000 1850000 849443,06 0,459158410810811 755871,51 1877 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 10000 10000 17681,23 1,768123 11331,88 1878 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 45000 45000 12999,36 0,288874666666667 12896,51 1879 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 320000 320000 101207,75 0,31627421875 91197,12 1880 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 60000 60000 2372,02 0,0395336666666667 1191,61 1881 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 10000 10000 6161,32 0,616132 6161,32 1882 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3400000 3400000 0 0 0 1883 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 500000 500000 0 0 0 1884 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6000 6000 0 0 0 1885 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 20000 20000 0 0 0 1886 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40000 40000 0 0 0 1887 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 125101,82 93035 0,743674232716998 77175 1888 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 20000 20000 0 0 0 1889 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45000 45000 0 0 0 1890 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10270 10270 0 0 0 1891 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10270 10270 0 0 0 1892 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 70000 70000 0 0 0 1893 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 4000 4000 197,9 0,049475 197,9 1894 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 8521446 8734426,77 2102271,86 0,240688017125593 1966951,93 1895 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 512907 555780,25 283638,6 0,510343071744633 283638,6 1896 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1897 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53539 55625,11 26395,45 0,474524005435675 26395,45 1898 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 610710 610710 269872,74 0,441899985263054 265473,6 1899 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5100 5100 73,26 0,0143647058823529 73,26 1900 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 10 0 0 - 0 1901 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 40000 40000 16,46 0,0004115 16,46 1902 420002 42100 2269 322003 Calidad 41920 41920 6497,94 0,155008110687023 4615,04 1903 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125000 125000 0 0 0 1904 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 8290 0 0 - 0 1905 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87791 87791 51243,82 0,583702429634017 51243,82 1906 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 15000 15000 385,94 0,0257293333333333 385,94 1907 420002 42100 2273 322000 MRR CompDigEdu Servicios y consultoría 200000 0 0 - 0 1908 420002 42100 2273 322006 MRR CompDigEdu Servicios de desarrollo y adaptación de recursos educativos 0 249637,77 249637,77 1 0 1909 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 20000 20000 0 0 0 1910 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98430 98430 65620 0,666666666666667 65620 1911 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 15000 0 0 - 0 1912 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20000 20000 0 0 0 1913 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45000 45000 0 0 0 1914 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11297 11297 225 0,0199167920686908 225 1915 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 1910004 1981291,13 953606,98 0,481305834140589 697687,17 1916 420003 42300 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 607793 491278,62 255822,02 0,52072695530695 255822,02 1917 420003 42300 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo 0 15000 7534,5 0,5023 7534,5 1918 420003 42300 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1919 420003 42300 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7891,22 7565,6 0,958736418449872 7565,6 1920 420003 42300 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 0 97300 49189,7 0,505546762589928 49189,7 1921 420003 42300 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 800 0 0 0 1922 420003 42300 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 0 2950 1230,28 0,41704406779661 1230,28 1923 420003 42300 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 0 47800 21543,63 0,450703556485356 21543,63 1924 420003 42300 2219 322E00 MRR Centros de Excelencia. Otros suministros especiales 0 215818,84 194638,36 0,901859911766739 194638,36 1925 420003 42300 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia. Formación y creación de materiales 0 79700 65465,82 0,821403011292346 65465,82 1926 420003 42300 2266 322E09 Formación para la modernización de la FP 50000 50000 36615,5 0,73231 32039,5 1927 420003 42300 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional 340000 340000 35126,28 0,103312588235294 15211,68 1928 420003 42300 2269 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 92000 92000 52614,02 0,57189152173913 51731,2 1929 420003 42300 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 191110 191110 22548,8 0,117988592956936 21166,25 1930 420003 42300 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia.Servicios informáticos 0 75555,55 64506,31 0,853760048070592 64506,31 1931 420003 42300 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia. Otros gastos 0 22144,94 9032,23 0,407868795309448 9032,23 1932 420003 42300 2330 322E00 MRR Centros de Excelencia. Indemnizaciones por trabajos realizados 0 15000 1955,24 0,130349333333333 1955,24 1933 420003 42300 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 858000 858000 349902 0,407811188811189 347299 1934 420003 42300 4811 322E00 Proyectos de transformación en centros concertados de Formación Profesional 50000 50000 17000 0,34 0 1935 420003 42300 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 250000 250000 3831,64 0,01532656 3132,64 1936 420003 42300 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador 460000 460000 81175,27 0,17646797826087 81175,27 1937 420003 42300 6060 322E05 MRR Centros de Excelencia. Equipos para procesos de información 0 113800 108499,89 0,953426098418278 108499,89 1938 420003 42300 6091 322E00 MRR Centros de Excelencia. Proyectos Técnicos 0 13000 1893,13 0,145625384615385 1893,13 1939 420003 42300 6094 322E00 MRR Centros de Excelencia. Aplicaciones informáticas 0 85549,72 70515,86 0,824267572120634 70515,86 1940 Total 420003-Modernización de la Formación Profesional 2898923 3574698,89 1458206,08 0,407924170642524 1411148,11 1941 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 4119541 4315807,63 1999438,18 0,463282507334554 1999438,18 1942 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58435 117585,91 38559,75 0,32792832066359 38559,75 1943 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 46699 49103,59 19744,04 0,402089541721899 19744,04 1944 420004 42700 2266 321200 Formación al profesorado en educación afectivo sexual 100000 100000 0 0 0 1945 420004 42700 2269 321200 Convivencia 200000 200000 81201,89 0,40600945 78799,89 1946 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 455000 455000 174897,47 0,384390043956044 164376,41 1947 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 1203000 1203000 0 0 0 1948 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 65000 65000 41639,88 0,640613538461538 37942,34 1949 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 30000 30000 0 0 0 1950 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 28000 28000 0 0 0 1951 420004 42700 4301 322000 (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 150000 150000 75000 0,5 75000 1952 "420004 42700 4309 322400 (E) Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 110000 110000 55000 0,5 55000 1953 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 600000 600000 0 0 0 1954 420004 42700 4609 322402 Educación 360 grados 700000 700000 0 0 0 1955 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 585000 585000 15273,78 0,0261090256410256 13935,82 1956 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 110000 110000 0 0 0 1957 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 550000 550000 0 0 0 1958 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35100 35100 0 0 0 1959 420004 42700 4811 322402 (E) Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar 110000 110000 0 0 0 1960 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 65000 65000 0 0 0 1961 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) 59000 59000 145,2 0,00246101694915254 145,2 1962 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 40000 40000 3935,63 0,09839075 3935,63 1963 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 9419775 9677597,13 2504835,82 0,258828280031946 2486877,26 1964 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 2058270 2298013,18 1048279,09 0,456167570805664 1048279,09 1965 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1966 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80309 43556,05 29629,58 0,680263247011609 29629,58 1967 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6000 6000 1255,55 0,209258333333333 1255,55 1968 420005 42800 2269 321100 Documentación 1350 1350 300,07 0,222274074074074 300,07 1969 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 200000 200000 11794,5 0,0589725 11794,5 1970 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes 2750 2750 1600 0,581818181818182 1600 1971 420005 42800 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 1627 7939 4942,8 0,622597304446404 4942,8 1972 Total 420005-Inspección educativa 2350316 2559608,23 1097801,59 0,428894382012516 1097801,59 1973 420006 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 717292 932588,78 338532,3 0,363002758836537 338532,3 1974 420006 42600 1200 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal fijo 10 560011,25 426075,42 0,760833679680542 426075,42 1975 420006 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22433,04 6792,21 0,302777064544083 6792,21 1976 420006 42600 1210 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 1977 420006 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26770 47597,17 20623,04 0,433282903164201 20623,04 1978 420006 42600 1211 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 1979 420006 42600 1220 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado temporal 10 530011,25 178191,06 0,336202410797884 178191,06 1980 420006 42600 1250 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11,25 0 0 0 1981 420006 42600 1400 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones personales 10 160011,25 104472,05 0,652904405159012 104472,05 1982 420006 42600 1600 322E05 Conferencia Sectorial. Seguridad Social 10 352121,25 117680,08 0,334203289349904 117680,08 1983 420006 42600 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 32574 32574 0 0 0 1984 420006 42600 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 21420 21420 18780,51 0,876774509803921 18780,51 1985 420006 42600 2249 322E02 Conferencia Sectorial. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 50000 20000 18695,37 0,9347685 16117,34 1986 420006 42600 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 37805 37805 13505,71 0,357246660494644 12734,82 1987 420006 42600 2262 322E03 Conferencia Sectorial. Difusión 50000 70000 2116,29 0,0302327142857143 0 1988 420006 42600 2266 322E03 Conferencia Sectorial. Docencia formación acreditable para el empleo 650000 650000 490192,8 0,754142769230769 490192,8 1989 420006 42600 2266 322E09 Gastos actividades formativas 100000 100000 950,69 0,0095069 950,69 1990 420006 42600 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 410000 410000 142285,96 0,347038926829268 120904,68 1991 420006 42600 2269 322E05 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI. Acciones formativas 500000 350000 116961,4 0,334175428571429 62602,82 1992 420006 42600 2273 322E05 Conferencia Sectorial. Servicios informáticos 100000 119857,4 9964,35 0,0831350421417451 9964,35 1993 420006 42600 2276 322E00 Programas de acreditación de la competencia profesional 350000 350000 47030,79 0,134373685714286 35689,63 1994 420006 42600 2279 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias 196285 50000 6345 0,1269 6345 1995 420006 42600 2279 322E02 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos 4500000 5556132,61 2547204,47 0,458449185574784 2164769,52 1996 420006 42600 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 240000 240000 56877,6 0,23699 49377,6 1997 420006 42600 4709 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación 6000000 5300000 0 0 0 1998 420006 42600 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social 135000 135000 91767,48 0,679759111111111 43256,87 1999 420006 42600 4800 322E02 Premios y certámenes 14000 14000 0 0 0 2000 420006 42600 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 30000 30000 0 0 0 2001 420006 42600 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1000000 1000000 168708,96 0,16870896 111332,86 2002 Total 420006-Desarrollo de enseñanzas profesionales 15161226 17091596,75 4923753,54 0,2880803714258 4335385,65 2003 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 706056 509939,86 107941,31 0,211674588450489 107941,31 2004 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2005 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64504 67110,71 33479,21 0,49886538229144 33479,21 2006 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 10314 10314 4466,36 0,433038588326546 4125,19 2007 420007 42900 2210 322100 Alimentación 300000 300000 97376,32 0,324587733333333 90728,87 2008 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 11414 11414 1510,08 0,132300683371298 1510,08 2009 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5419 5419 749,64 0,138335486252076 749,64 2010 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 29470 29470 9985,68 0,33884221241941 9536,15 2011 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5100 5100 0 0 0 2012 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5780 5780 2943,52 0,509259515570934 2766,42 2013 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 25278 25278 4863,9 0,192416330405887 4246,85 2014 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 30850000 30850000 18769037,65 0,608396682333874 18769037,65 2015 Total 420007-Escuelas Infantiles 32013345 31819825,57 19032353,67 0,59812878697688 19024121,37 2016 Total 420-Actuaciones educativas 72770146 75942471,19 32402897,88 0,426676895974736 31350041,42 2017 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 72770146 75942471,19 32402897,88 0,426676895974736 31350041,42 2018 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 2019 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 69510 36332,98 21744,37 0,598474719111947 21744,37 2020 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2021 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2022 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos 15000 15000 15770,74 1,05138266666667 3545,74 2023 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 20000 20000 7906,34 0,395317 7438,56 2024 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 476811 456346,55 218061,49 0,477841872585648 218061,49 2025 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 66921,29 32350,34 0,483408792627877 32350,34 2026 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61175 88679,85 39059,45 0,440454624133893 39059,45 2027 Total 430000-Actividades generales del programa 735774 752454,88 369478,89 0,49103128947745 356786,11 2028 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 682577 859960,17 321729,11 0,374120943299037 321729,11 2029 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79366 82573,37 41285,1 0,499980804949586 41285,1 2030 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 591803 507458,79 224876,98 0,443143333865593 224876,98 2031 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 38007 38007 0 0 0 2032 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 92430 92430 53149,77 0,575027263875365 53149,77 2033 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1172065 1767401,98 667575,76 0,377715860655537 667575,76 2034 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2035 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 183803 261186,02 103752,17 0,397234775429405 103752,17 2036 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias 1881674 1881674 120114,13 0,0638336555641413 120114,13 2037 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 177632 177632 0 0 0 2038 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias 77250 37665,5 0 0 0 2039 430003 43400 2061 322A05 Digitalización de pruebas diagnósticas 200000 200000 12600 0,063 12600 2040 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 995000 995000 369460,17 0,371316753768844 319960,17 2041 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 270256 270256 1618,53 0,00598887721271683 1618,53 2042 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 185130 185130 46231,61 0,249725112083401 40170,89 2043 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad 5150 2511,03 0 0 0 2044 430003 43400 2266 321200 Formación en digitalización del profesorado 128406 128406 169546,54 1,32039421833871 166862,21 2045 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales 18540 9039,72 0 0 0 2046 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos 18540 9039,72 0 0 0 2047 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares 239470 328129,03 0 0 0 2048 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización 450000 450000 51801,26 0,115113911111111 39944,36 2049 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio 20000 9751,59 0 0 0 2050 430003 43400 2276 322A00 Análisis del impacto de la demografía en el sistema educativo de Navarra 25000 25000 0 0 0 2051 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica 18540 9039,72 0 0 0 2052 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje 15000 7313,69 0 0 0 2053 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 625000 625000 4982,78 0,007972448 3349,28 2054 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 1000000 1000000 33917,12 0,03391712 32989,62 2055 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 121000 121000 654,46 0,00540876033057851 654,46 2056 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 350000 350000 21389,64 0,0611132571428571 21064,89 2057 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 3000000 3000000 91058,6 0,0303528666666667 85455,31 2058 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 0 1962163,98 1962163,98 1 0 2059 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 750000 750000 69711,73 0,0929489733333333 69711,73 2060 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 400000 400000 78589,27 0,196473175 78589,27 2061 Total 430003-Digitalización educativa 13811649 16542769,31 4446208,71 0,268770520018815 2405453,74 2062 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1054786 1054786 318951,22 0,30238476809514 315001,22 2063 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3329280 3329280 89797,1 0,026971927864283 89797,1 2064 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1233914 1233914 26499,74 0,0214761644652707 26499,74 2065 Total 430004-Becas y ayudas 5617980 5617980 435248,06 0,0774741205913869 431298,06 2066 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables 410000 426554 191957,08 0,450018239191286 191957,08 2067 430005 43500 2210 324100 Comedores 5508103 5508103 2981699,51 0,541329657415629 2973321,86 2068 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar 21300000 21300000 12009790,64 0,563839936150235 10283126,47 2069 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2700000 2700000 1122749,21 0,415833040740741 1060142,67 2070 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40790 40790 0 0 0 2071 430005 43500 2276 324102 Otros trabajos realizados por personal docente 10 10 0 0 0 2072 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi 90000 90000 0 0 0 2073 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 204000 204000 0 0 0 2074 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 1350000 1350000 391317,8 0,289865037037037 391317,8 2075 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 168859 168859 51178 0,303081268987735 51178 2076 430005 43500 4819 324100 (E) Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar modelo D 30000 30000 30000 1 30000 2077 Total 430005-Servicios complementarios 31801762 31818316 16778692,24 0,527328103724911 14981043,88 2078 Total 430-Digitalización y servicios educativos 51967165 54731520,19 22029627,9 0,402503490192203 18174581,79 2079 Total 43-Digitalización y servicios educativos 51967165 54731520,19 22029627,9 0,402503490192203 18174581,79 2080 Total 4-Departamento de Educación 952423009 1000161051,42 471415446,83 0,471339536928275 464782749,07 2081 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72556,61 0,499990180274314 72556,61 2082 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 168515 175320,9 87658,69 0,499989961265314 87658,69 2083 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3500 3500 599,3 0,171228571428571 547,5 2084 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3500 3500 0 0 0 2085 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 551042 565479,37 263194,79 0,465436590551482 263194,79 2086 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19882,04 5956,87 0,29961060333849 5956,87 2087 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123433 116349,07 58737,14 0,50483549202413 58737,14 2088 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 2089 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 49571 39095,35 9529,73 0,243756098871093 9529,73 2090 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 603730 641570,83 242357,54 0,377756482475988 242357,54 2091 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 179606 192807,52 59382,44 0,307988194651329 59382,44 2092 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 931829 985940,05 443695,74 0,450023041461801 443695,74 2093 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1114 1159,85 0 0 0 2094 500000 50100 1710 311100 Complemento de productividad 23000 23932 10771,01 0,450067273942838 10771,01 2095 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 2096 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 2097 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 2098 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 56762 59055,06 29526,63 0,499984759985004 29526,63 2099 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 9601 19959,42 6034,24 0,302325418273677 6034,24 2100 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2101 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7890,92 7890,92 1 7890,92 2102 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 20000 5000 0 0 0 2103 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 5000 5000 0 0 0 2104 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3500 3500 456,82 0,13052 456,82 2105 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1800 1800 276,64 0,153688888888889 276,64 2106 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 9538 9538 227,63 0,023865590270497 227,63 2107 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 3010 3010 0 0 0 2108 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1500 1500 57,58 0,0383866666666667 57,58 2109 500000 51000 2262 311100 Comunicación 10000 10000 31,5 0,00315 31,5 2110 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 5000 5000 0 0 0 2111 500000 51000 2266 311102 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 0 0 0 2112 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8000 8000 9960,99 1,24512375 9960,99 2113 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24000 24000 1854,92 0,0772883333333333 1854,92 2114 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria 25000 25000 1384,9 0,055396 1291,25 2115 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 14164 14164 5547,3 0,391647839593335 5547,3 2116 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 65000 65000 27914,74 0,429457538461539 23217,07 2117 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 56600 56600 0 0 0 2118 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1000 1000 1439,9 1,4399 1439,9 2119 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 6000 6000 882,54 0,14709 882,54 2120 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0 0 2121 500000 51000 6020 311100 Obras 20000 35000 31835,39 0,909582571428571 31835,39 2122 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 4000 4000 0 0 0 2123 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 3195355 3353874,66 1414348,66 0,421705878537512 1409505,54 2124 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 3195355 3353874,66 1414348,66 0,421705878537512 1409505,54 2125 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 3195355 3353874,66 1414348,66 0,421705878537512 1409505,54 2126 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 185022 199478,66 98853,66 0,495560076451286 98853,66 2127 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2128 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111117 124413,2 63092,29 0,507118939147936 63092,29 2129 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10000 10000 13635,61 1,363561 13379,07 2130 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 5000 5000 0 0 0 2131 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4657 4657 629,37 0,135144943096414 615,45 2132 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 517 517 607,46 1,17497098646035 607,46 2133 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3115 3115 585 0,187800963081862 585 2134 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36151 36151 2823,67 0,0781076595391552 2490,19 2135 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 1000 1000 0 0 0 2136 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización 45000 45000 6171 0,137133333333333 6171 2137 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18785 18785 11767,25 0,626417354272026 11767,25 2138 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 18150 18150 0 0 0 2139 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 21000 21000 3117,16 0,14843619047619 2782,39 2140 511000 51100 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2500 2500 273,15 0,10926 273,15 2141 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1552 1552 2914,45 1,87786726804124 2618,23 2142 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1035 1035 0 0 0 2143 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños y niñas con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122604 122604 0 0 0 2144 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 175275 175275 1967,83 0,0112271002710027 1967,83 2145 511000 51100 4809 311107 Ayudas a menores de 23 años o 26 con 65% discapacidad afectados de DCA y patologías neurológicas afines 70000 70000 0 0 0 2146 511000 51100 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 642013 642013 473989 0,738285673343063 473989 2147 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388200 388200 100000 0,257599175682638 100000 2148 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 92890 92890 0 0 0 2149 511000 51100 4819 311105 Atención integral a las personas afectadas de ELA, dentro del programa VívELA 42000 42000 0 0 0 2150 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111000 111000 0 0 0 2151 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30000 30000 0 0 0 2152 511000 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares 112500 112500 0 0 0 2153 511000 51100 4819 311113 (E) Convenio con Asociación ANDAR TDAH Tudela: promover actividades de sensibilización y formación 29000 29000 0 0 0 2154 511000 51100 4819 311114 (E) Convenio Asociación Besarkada-Abrazo para la atención al suicidio 80000 80000 0 0 0 2155 511000 51100 4819 311115 (E) Convenio con ANADI Asociación Navarra de Diabetes 15000 15000 0 0 0 2156 511000 51100 4819 311116 Convenio Adano/Asociación de Ayuda a niñas y niños con cáncer de Navarra 88000 88000 0 0 0 2157 511000 51100 4819 311117 Convenio COCEMFE fotoprotectores Lupus 17000 17000 0 0 0 2158 511000 51100 6020 311100 Obras 170000 170000 0 0 0 2159 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 12500 12500 154,8 0,012384 0 2160 511000 51100 7819 311103 (E) Convenio con ANAPAR: Obras de accesibilidad al edificio de ANAPAR 24950 24950 0 0 0 2161 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 2687543 2715285,86 780581,7 0,287476803639378 779191,97 2162 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 2687543 2715285,86 780581,7 0,287476803639378 779191,97 2163 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 187091 246709,54 107611,6 0,436187429152517 107611,6 2164 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2165 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103732 55856,48 32408,18 0,580204481198958 32408,18 2166 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8698 8698 3282,74 0,377413198436422 3282,74 2167 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10460 10460 100,74 0,00963097514340344 100,74 2168 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6270 6270 1702,32 0,271502392344498 1577,36 2169 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7320 7320 2330 0,318306010928962 2330 2170 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1235 1235 0 0 0 2171 512000 51300 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2500 2500 0 0 0 2172 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8990 8990 2551,5 0,283815350389321 2178,3 2173 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 5000 5000 0 0 0 2174 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 10000 10000 0 0 0 2175 Total 512000-Dirección y servicios generales 351306 363039,02 149987,08 0,413143138167352 149488,92 2176 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 136570 148145,19 71041,53 0,479539902713007 71041,53 2177 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2178 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34406 29732,29 11835,18 0,398058138138704 11835,18 2179 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1510 1510 0 0 0 2180 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 263988 263988 79732,7 0,302031531736291 77677,3 2181 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 12245 12245 750 0,0612494895875868 750 2182 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 29336 29336 6997,1 0,238515816743932 6997,1 2183 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 270049 270049 0 0 0 2184 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63420 63420 0 0 0 2185 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 80000 80000 3185,11 0,039813875 3185,11 2186 Total 512001-Formación 891534 898425,48 173541,62 0,193161952619598 171486,22 2187 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 178135 157368,35 78629,97 0,499655553356186 78629,97 2188 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27850,34 13925,17 0,5 13925,17 2189 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26770 7968,6 1871,68 0,234881911502648 1871,68 2190 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13160 13160 268,19 0,020379179331307 258,51 2191 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 451280 451280 429579 0,951912338237901 416137 2192 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1630 1630 0 0 0 2193 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16725 16725 0 0 0 2194 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3929032 3929032 0 0 0 2195 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 103000 103000 0 0 0 2196 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género 163718 163718 0 0 0 2197 512002 51300 4301 465100 Transferencia a la Fundación IdiSNA 422300 422300 0 0 0 2198 512002 51300 4701 465100 Transferencia Compra Pública Innovadora 500000 500000 0 0 0 2199 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 4310 4310 0 0 0 2200 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 170000 170000 0 0 0 2201 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 65000 65000 0 0 0 2202 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358750 358750 0 0 0 2203 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1247568 1247568 0 0 0 2204 Total 512002-Investigación e innovación 7651388 7639660,29 524274,01 0,0686253040185901 510822,33 2205 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 91980 143089,14 68281,99 0,477198968419266 68281,99 2206 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2207 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45557 0 0 - 0 2208 512003 51300 2269 313200 Gestión e implantación de estrategias 25000 25000 7260 0,2904 7260 2209 Total 512003-Planificación y estrategia sanitaria 162547 168089,14 75541,99 0,449416244261824 75541,99 2210 Total 512-Planificación, estrategia sanitaria e investigación 9056775 9069213,93 923344,7 0,10181088538949 907339,46 2211 513000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 60714 63164,78 31582,39 0,5 31582,39 2212 513000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2213 513000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2214 513000 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 55730 77939,58 35024,33 0,449377966881525 35024,33 2215 513000 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2216 513000 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26770 7891,22 4734,58 0,599980738086126 4734,58 2217 Total 513000-Actividades de dirección y servicios generales 143244 148995,58 71341,3 0,478814874911054 71341,3 2218 513001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 185013 192730,15 82179,33 0,426395818194507 82179,33 2219 513001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 54882 57097,61 28548,81 0,50000008756934 28548,81 2220 513001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2221 513001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48803 50773,1 25386,55 0,5 25386,55 2222 513001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146408 151086,86 80160,06 0,530556131750968 80160,06 2223 513001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146408 152319,3 76159,65 0,5 76159,65 2224 513001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10000 10000 3038,57 0,303857 2872,57 2225 513001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos 5175 5175 1016,02 0,196332367149758 839,53 2226 513001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 18150 18150 2008,19 0,110644077134986 2008,19 2227 513001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 6790,48 0,339524 6790,48 2228 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 634849 657332,02 305287,66 0,464434487764646 304945,17 2229 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 778093 806327,6 376628,96 0,467091737899087 376286,47 2230 Total 51-Actividades de la Dirección General 12522411 12590827,39 2080555,36 0,165243736218037 2062817,9 2231 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 2232 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 461215 508384,39 249296,66 0,490370406534316 249296,66 2233 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2234 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148977 129810,26 66134,97 0,509474135557544 66134,97 2235 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 252181 403565,49 192171,72 0,476184720353566 192171,72 2236 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60834 604882,89 305737,29 0,505448732398432 305737,29 2237 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 2449621 2581923,28 1203157,36 0,465992684337236 1203157,36 2238 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 1290536 1321251,02 536375,31 0,405960186127236 536375,31 2239 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 4297199 4551923,56 2114821,97 0,464599623021789 2114821,97 2240 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 18223 19764,69 6660,25 0,336977205309064 6660,25 2241 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 176856 184003,4 84894,89 0,461376746299253 84894,89 2242 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 44614 45638,48 25432,83 0,557267244658455 25432,83 2243 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 42347 44071,85 13824,93 0,313690711871637 13824,93 2244 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 277456 288690,47 127842,38 0,44283547011441 127842,38 2245 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 86916 86916 37156,8 0,427502416125915 37156,8 2246 520000 51200 2040 313900 Arrendamiento de vehículo de transporte 0 0 3771,18 - 3771,18 2247 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres 120440 120440 60219,66 0,499997177017602 50183,05 2248 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias 1481 1481 0 0 0 2249 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcciones 232279 232279 45290,41 0,194982800855867 43897,16 2250 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 193000 193000 73215,67 0,379355803108808 63911,08 2251 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 46474 46474 9265,32 0,199365666824461 8645,25 2252 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 97743 97743 39368,64 0,40277707866548 37268,65 2253 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7140 7140 5767,47 0,807768907563025 5767,47 2254 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 13556 13556 4572,87 0,337331808793154 4572,87 2255 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 10200 10200 917,48 0,0899490196078431 917,48 2256 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10200 10200 0 0 0 2257 520000 51200 2221 313900 Postales y cartería 228245 228245 175423,89 0,768577142982322 138448,25 2258 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28560 28560 12470,62 0,436646358543417 12470,62 2259 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31000 31000 6642,9 0,214287096774194 6642,9 2260 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios 1872 1872 847,65 0,452804487179487 847,65 2261 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16320 16320 9647,98 0,591175245098039 7197,98 2262 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 13000 13000 2902,96 0,223304615384615 2902,96 2263 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 3012 3012 2269,62 0,753525896414343 2269,62 2264 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 25500 25500 12300,66 0,482378823529412 11961,86 2265 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10200 10200 3296,87 0,323222549019608 3296,87 2266 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 66868 66868 3235,33 0,0483838308308907 3235,33 2267 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 224400 224400 63786,51 0,284253609625668 59117,98 2268 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3060 3060 239,32 0,0782091503267974 239,32 2269 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 20400 20400 6131,65 0,300571078431373 5784,12 2270 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 17340 17340 6709,13 0,386916378316032 6709,13 2271 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 133754 133754 57373,07 0,428944704457437 57373,07 2272 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 5000 5000 258,13 0,051626 258,13 2273 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 2274 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 2275 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10000 10000 0 0 0 2276 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 158414 158414 155406 0,981011779261934 155406 2277 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejoras de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 453250 453250 22794,19 0,0502905460562603 22794,19 2278 520000 51200 6020 313902 Obras adecuación Landaben 350000 350000 127055,81 0,3630166 127055,81 2279 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 276201 276201 1080,53 0,00391211472804226 1080,53 2280 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 80000 80000 2338,5 0,02923125 2338,5 2281 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 12562402 13728928,99 5912693,54 0,43067405653469 5844458,53 2282 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62645 65176,13 0 0 0 2283 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1041561 1056154,29 507036,96 0,480078493076992 507036,96 2284 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 252377 141925,84 81482,51 0,574120329321285 81482,51 2285 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 331874 439101,14 242558,37 0,552397495483614 242558,37 2286 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290000 290000 115610,94 0,398658413793103 109326,75 2287 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 0 0 23733,86 - 21233,86 2288 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos del Observatorio de Salud Pública 100000 100000 1707,01 0,0170701 981,01 2289 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 30000 30000 0 0 0 2290 520001 51200 4609 313909 Promoción de la Salud. Entidades Locales 905000 905000 399160 0,441060773480663 399160 2291 "520001 51200 4819 313904 Convenio Asociación ""La Majari"". Programa de Promoción de Salud Comunitaria en Pamplona y Comarca" 158100 158100 158100 1 158100 2292 "520001 51200 4819 313906 Convenio ""Gaz Kalo"" para el desarrollo del Programa de Promoción de Salud Comunitaria fuera de Pamplona y Comarca" 204750 204750 204750 1 204750 2293 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane 40000 40000 0 0 0 2294 520001 51200 4819 313911 Promoción de la Salud. Entidades Sociales 898000 898000 793879 0,884052338530067 793879 2295 520001 51200 7609 313902 (E) Convenio con ayuntamiento de Urraul Bajo 20300 20300 0 0 0 2296 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 4334607 4348507,4 2528018,65 0,581353190292375 2518508,46 2297 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1471822 1392055,65 691141,48 0,496489835014857 691141,48 2298 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 195952 198397,55 110601,73 0,557475281322778 110601,73 2299 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 277445 303775,72 157654,07 0,518981800125435 157654,07 2300 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 8100000 8100000 201714,28 0,0249029975308642 201714,28 2301 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 257246 257246 109077,87 0,424021636876764 105556,77 2302 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 204000 204000 59678,81 0,29254318627451 54233,81 2303 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85000 85000 18566,54 0,218429882352941 18566,54 2304 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 396000 396000 122120 0,308383838383838 98552 2305 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 10987465 10936474,92 1470554,78 0,134463324860804 1438020,68 2306 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3392179 3165584,09 1551198,4 0,490019647527354 1551198,4 2307 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 460670 491558,12 245868,48 0,500181911347533 245868,48 2308 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 901858 1224336,33 599644,36 0,489770943903952 599644,36 2309 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 193800 193800 89939,91 0,464086222910217 78819,8 2310 520003 51200 2269 313900 PIMA Eventos Adversos Altas Temperaturas 10 45010 988,99 0,0219726727393912 988,99 2311 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 160000 160000 47795,02 0,298718875 37292,29 2312 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 357000 357000 171191,47 0,479527927170868 158360,54 2313 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 5465517 5637288,54 2706626,63 0,480129163301618 2672172,86 2314 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62645 65176,13 32586,89 0,499981971927453 32586,89 2315 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3178786 2710442,08 1210273,13 0,446522410100717 1210273,13 2316 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 448402 383961,96 199955,91 0,520770104413468 199955,91 2317 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 563630 828700,75 420930,81 0,507940664950526 420930,81 2318 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 173889 173889 77848,43 0,447690365693057 65542,73 2319 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 57000 57000 24840,49 0,435798070175439 24840,49 2320 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros 15606 15606 964,37 0,0617948225041651 964,37 2321 Total 520004-Salud laboral 4499958 4234775,92 1967400,03 0,464581849705049 1955094,33 2322 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 37849949 38885975,77 14585293,63 0,375078504298518 14428254,86 2323 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 37849949 38885975,77 14585293,63 0,375078504298518 14428254,86 2324 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 102728 106877,21 53437,37 0,499988444683389 53437,37 2325 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 288225 299862,64 146497,77 0,488549590572537 146497,77 2326 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 5650430 5459375,3 1174772,49 0,215184416795819 1174772,49 2327 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1653423 1993087,66 390995,88 0,196175957458891 390995,88 2328 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 796422 837209,68 336901,8 0,402410301801575 336901,8 2329 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 115098 257468,38 121948,36 0,473644025724635 121948,36 2330 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3079514 3203850,87 30656,28 0,00956857270950317 30656,28 2331 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 4066497 4217027,65 355098,39 0,0842058481641684 355098,39 2332 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 168186 163181,11 21938,19 0,134440745010253 21938,19 2333 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 5651850 5905261,79 662641,91 0,112212114138974 662641,91 2334 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 35709 35709 15049 0,421434372287099 15049 2335 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 119 124,98 129,3 1,03456553048488 129,3 2336 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 900000 936496,24 499546,3 0,533420507913625 499546,3 2337 540000 52000 1710 311102 Complemento de productividad para listas de espera 4200000 1562077,38 0 0 0 2338 540000 52000 1710 311105 Productividad Transporte Programado 10 11,25 12707,06 >1000% 12707,06 2339 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional personal sanitario 8360537 7000537 0 0 0 2340 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 800000 2464000 3213928,4 1,30435405844156 3213928,4 2341 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 800000 800000 381103,64 0,47637955 381103,64 2342 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 16000 16000 6108,7 0,38179375 4886,96 2343 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1000 1000 0 0 0 2344 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 100000 100000 23454,95 0,2345495 22755,38 2345 540000 52000 2170 311100 Equipos médicos 1000 1000 0 0 0 2346 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 18000 18000 8077,13 0,448729444444444 5406,48 2347 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 6000 6000 1740,37 0,290061666666667 1740,37 2348 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 106000 106000 103978,87 0,980932735849057 103978,87 2349 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo 1000 1000 0 0 0 2350 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 19000 19000 9471,18 0,498483157894737 6646,7 2351 540000 52000 2249 311100 Seguros 3904000 3904000 1805225,31 0,462404024077869 1805225,31 2352 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 80040 80040 30469,2 0,380674662668666 30469,2 2353 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 2000 2000 0 0 0 2354 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 29000 29000 13972,32 0,481804137931034 11643,6 2355 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 100000 100000 34569,04 0,3456904 33369,04 2356 540000 52000 2266 311102 Formación en sensibilización y capacitación en materia de intervención en violencia y mujeres para el personal 21000 21000 5577,34 0,265587619047619 5577,34 2357 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 28000 28000 11518,01 0,4113575 9237,16 2358 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 18000 18000 11070,4 0,615022222222222 10734,66 2359 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 7000 7000 0 0 0 2360 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 70000 70000 23239,76 0,331996571428571 17429,82 2361 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 33000 33000 8587,98 0,260241818181818 8587,98 2362 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 222000 222000 0 0 0 2363 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 16000 16000 5829 0,3643125 5829 2364 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50000 50000 19178,25 0,383565 19125,59 2365 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 1000 1000 0 0 0 2366 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 42000 42000 24569,36 0,584984761904762 23957,71 2367 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 6000 6000 1420,19 0,236698333333333 1420,19 2368 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 260000 260000 60955,73 0,234445115384615 60955,73 2369 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0 0 2370 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 31000 31000 0 0 0 2371 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700000 700000 9922 0,0141742857142857 9922 2372 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 46000 46000 0 0 0 2373 540000 52000 6020 311100 Obras menores 94000 94000 4967,05 0,0528409574468085 4967,05 2374 540000 52000 6020 311102 Desarrollo y ejecución de Planes de Infraestructuras del SNS-O 200000 200000 12281,5 0,0614075 12281,5 2375 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 31000 31000 2924,4 0,0943354838709677 2924,4 2376 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0 0 2377 Total 540000-Actividades de dirección y administración 42927808 41501218,14 9656460,18 0,232678957697698 9636424,18 2378 540001 52602 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1801593 1751551,38 491410,17 0,280557096760701 491410,17 2379 540001 52602 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89192 141101,49 68829,47 0,487801156458376 68829,47 2380 540001 52602 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 387648 462873,57 162557,83 0,351192724181681 162557,83 2381 540001 52602 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11,25 0 0 0 2382 540001 52602 1220 311102 (E) Contratación de dos técnicos para la extensión del proyecto PRL para el Área de Salud de Tudela 50000 50750 0 0 0 2383 540001 52602 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 14930,8 773,63 0,0518143702949608 773,63 2384 540001 52602 1400 311100 Retribuciones personales 224468 255365,82 132696,79 0,519634107649959 132696,79 2385 540001 52602 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 96809 109683,08 60379,81 0,550493385123758 60379,81 2386 540001 52602 1600 311100 Seguridad social 420320 446635,12 204672,28 0,45825388742381 204672,28 2387 540001 52602 1710 311100 Complemento de productividad 95920 99799,03 23435,53 0,234827232288731 23435,53 2388 540001 52602 2170 311100 Equipos médicos 4000 4000 1828,38 0,457095 1828,38 2389 540001 52602 2266 311100 Actividades de formación 2000 2000 2849,12 1,42456 2849,12 2390 540001 52602 2269 311100 Otros gastos diversos 16000 16000 4337,3 0,27108125 3816,46 2391 540001 52602 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 34000 34000 12948,1 0,380826470588235 10358,48 2392 540001 52602 2276 311100 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 11000 11000 0 0 0 2393 540001 52602 2276 311102 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 16000 16000 0 0 0 2394 540001 52602 2279 311100 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 42000 42000 10688,34 0,254484285714286 10688,34 2395 540001 52602 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 4681,9 0,520211111111111 4681,9 2396 540001 52602 6057 312800 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2397 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 3299970 3466701,54 1182088,65 0,340983680412246 1178978,19 2398 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 774320 714075,51 359821,52 0,503898418249913 359821,52 2399 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 58683,13 19150,13 0,32633109379135 19150,13 2400 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152004 172149,6 93180,86 0,541278399717455 93180,86 2401 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 2402 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55165 104088,65 39698,13 0,381387692125895 39698,13 2403 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 196159 201534,96 100311,74 0,497738655367783 100311,74 2404 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27247 25307,15 9368,37 0,370186686371243 9368,37 2405 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 318624 336550,75 148217,84 0,440402643583471 148217,84 2406 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 28700 29861,51 8062,23 0,269987351610819 8062,23 2407 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 5000 5000 553,53 0,110706 553,53 2408 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario 26387624 26387624 13193812,02 0,500000000757931 13193812,02 2409 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1100850 1100850 302606,63 0,274884525593859 302606,63 2410 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 8000000 8000000 3491415,88 0,436426985 3491415,88 2411 540002 52833 2500 311103 Gestión de servicios de asistencia sanitaria por diálisis domiciliaria 2562700 2562700 904156,4 0,352813985249932 819757,76 2412 540002 52833 2500 311104 Gestión de servicios de asistencia sanitaria por oxigenoterapia 4557648 4557648 1774939,95 0,389442087234468 1774939,95 2413 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 800000 800000 232975,86 0,291219825 232975,86 2414 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 19300000 19300000 10590364,43 0,548723545595855 10590364,43 2415 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3753906 3753906 1554860,4 0,414198011351376 1514658,4 2416 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 1200000 1200000 602776,99 0,502314158333333 448237,86 2417 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra 23000000 23000000 13036485,8 0,566803730434783 13036485,8 2418 540002 52833 2500 311118 Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 198200 198200 26050 0,131432896064581 26050 2419 540002 52833 2500 312402 Gestión de servicios de asistencia sanitaria con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 3150000 3150000 1574296,23 0,499776580952381 1574296,23 2420 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 357000 357000 124250,77 0,34804137254902 101052,29 2421 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 6500 6500 4926 0,757846153846154 3525 2422 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad 3876000 3876000 1743220,1 0,449747187822497 1743220,1 2423 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 180000 180000 105928,88 0,588493777777778 105928,88 2424 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN 400000 400000 0 0 0 2425 540002 52833 7400 311103 (E) Equipos de traslado sanitario (Bidean) 15 Sillas orugas manuales 12614 12614 0 0 0 2426 540002 52833 7400 311104 (E) Equipos de traslado sanitario (Bidean) 5 Sillas orugas eléctricas 7865 7865 0 0 0 2427 Total 540002-Prestaciones y conciertos 100434906 100498158,26 50041430,69 0,497933808503607 49737691,44 2428 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 1000 1000 0 0 0 2429 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 30000 30000 24415,67 0,813855666666667 15985,91 2430 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6000 6000 0 0 0 2431 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 48000 48000 0 0 0 2432 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 11000 11000 0 0 0 2433 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 23000 23000 7131,4 0,310060869565217 5569,77 2434 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 83000 83000 2070,31 0,0249434939759036 0 2435 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 144113 149932,84 74965,59 0,499994464188099 74965,59 2436 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 824078 829141,33 384609,27 0,463864550088222 384609,27 2437 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53539 134495,8 59142,03 0,439731426557558 59142,03 2438 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 170088 113409,3 67207,47 0,592609865328505 67207,47 2439 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 85087 78970,48 28880,57 0,365713491927616 28880,57 2440 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12405 35437,26 9743,51 0,274950997904466 9743,51 2441 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 218944 219736,66 117850,62 0,536326619326971 117850,62 2442 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 44614 46240,51 22763,34 0,492281335132333 22763,34 2443 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 379886 401240,33 174584,72 0,435112591996921 174584,72 2444 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 5740 5972,5 1637,41 0,274158225198828 1637,41 2445 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2140494 2216577,01 975001,91 0,43986827689781 962940,21 2446 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 770000 770000 281609,95 0,365727207792208 258142,71 2447 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 290000 290000 82989,96 0,286172275862069 82989,96 2448 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65614 68264,36 34131,51 0,499990185215243 34131,51 2449 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 613626 826221,12 395358,51 0,478514165796198 395358,51 2450 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 177886 296448,1 147725,16 0,498317108458445 147725,16 2451 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 598525 312890,48 173954,43 0,555959484609439 173954,43 2452 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 24140 102005,65 24781,01 0,242937621592529 24781,01 2453 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30386 1463 945,16 0,646042378673958 945,16 2454 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 192051 199529,09 104862,15 0,525548179465962 104862,15 2455 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 68221 73191,32 42035,8 0,574327666176809 42035,8 2456 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 421708 460735,86 262322,05 0,569354532117383 262322,05 2457 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 6088 6335,21 4358,35 0,687956673890842 4358,35 2458 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 11067 11515,69 5783,1 0,502193094812382 5783,1 2459 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11,25 0 0 0 2460 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 57400 59726,01 37374,77 0,625770413928538 37374,77 2461 540005 52831 2170 313100 Equipos médicos 4000 4000 0 0 0 2462 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 23000 23000 4976,95 0,216389130434783 4976,95 2463 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 200000 200000 71793,82 0,3589691 65057,47 2464 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 2057839 2057839 980383,71 0,476414194696475 980383,71 2465 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 800 800 0 0 0 2466 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0 0 2467 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60000 60000 19309,43 0,321823833333333 9845,44 2468 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 13000 13000 5308,47 0,408343846153846 5150,81 2469 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos 3000 3000 82,54 0,0275133333333333 82,54 2470 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 7000 7000 1612,96 0,230422857142857 1612,96 2471 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 180000000 180000000 90955646,13 0,505309145166667 90817377,44 2472 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 9266329 9266329 4564455,05 0,492585040958507 4564455,05 2473 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 192319 192319 0 0 0 2474 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0 0 2475 540005 52831 6059 313100 Otro mobiliario y equipo. Plan de racionalización del uso de fármacos 0 34900 0 0 0 2476 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 195154029 195340544,14 98201800,97 0,502721037265152 98023707,04 2477 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 275761 287007,08 140285,16 0,48878640903214 140285,16 2478 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 34738,55 16434,39 0,473087967114344 16434,39 2479 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35188 1771,37 1771,37 1 1771,37 2480 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 45734 47581,36 11390,75 0,239395216950503 11390,75 2481 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11,25 0 0 0 2482 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 67456 79681,16 34203,32 0,429252284981795 34203,32 2483 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28617 32647,6 15437,57 0,472854666192921 15437,57 2484 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 95631 101755,8 49046,14 0,481998470848836 49046,14 2485 540006 52822 1710 311100 Complemento de productividad 5740 5972,51 1428,71 0,239214333672108 1428,71 2486 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7000 7000 552,77 0,0789671428571429 552,77 2487 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos 3000 3000 0 0 0 2488 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2000 2000 0 0 0 2489 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 566147 603166,68 270550,18 0,44854961152695 270550,18 2490 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65614 68264,36 34131,51 0,499990185215243 34131,51 2491 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1585476 1937179,62 969700,7 0,500573457406082 969700,7 2492 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 382927 270971,65 148588,42 0,548354117487936 148588,42 2493 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 662934 397783,66 192076,32 0,48286628968118 192076,32 2494 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 22938 155563,22 106598,74 0,685243851342239 106598,74 2495 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34729 36132,24 10019 0,277286988019564 10019 2496 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 472127 524237,94 263996,89 0,503582190178757 263996,89 2497 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 53083 55555,79 26602,72 0,478846939265916 26602,72 2498 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 793749 843205,05 423887,88 0,502710319393841 423887,88 2499 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 1500662 1561252,58 510,76 0,00032714757787622 510,76 2500 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 5353 5571,84 2485,46 0,446075264185619 2485,46 2501 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 5740 5972,5 0 0 0 2502 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 4200000 4200000 816932,6 0,194507761904762 792751,38 2503 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 161000 161000 49450,48 0,307145838509317 41660,76 2504 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 325000 325000 0 0 0 2505 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 120000 120000 45520,78 0,379339833333333 38410,88 2506 540007 52010 2262 311100 MRR Atención Digital Personalizada Publicidad 100000 128445,06 65307,63 0,508447969894677 53918,68 2507 540007 52010 2262 311102 Publicidad y propaganda 0 0 1452 - 1452 2508 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 2503625 2503625 0 0 0 2509 540007 52010 2273 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 3423000 3423000 868449,46 0,253710037978382 868449,46 2510 540007 52010 2273 311103 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 20148 20148 4790,61 0,237770994639666 0 2511 540007 52010 2273 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 277293,08 277293,08 1 277293,08 2512 540007 52010 2273 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud Servicios Informáticos 0 80163,07 0 0 0 2513 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 50000 50000 648,22 0,0129644 648,22 2514 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 200000 200000 22238,32 0,1111916 20728,99 2515 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 35000 35000 0 0 0 2516 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 75000 75000 20569 0,274253333333333 7060,71 2517 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1750000 1750000 57382,25 0,0327898571428571 48484,63 2518 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 84803,45 0 0 0 2519 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 8212500 8212500 2937348,3 0,35766798173516 2066734,82 2520 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 500000 500000 119989,77 0,23997954 119989,77 2521 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 600000 680000 41434,34 0,0609328529411765 41434,34 2522 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas 3159517 3131071,94 3109516,31 0,993115574981008 2059894,7 2523 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica 197707 197707 197706,73 0,99999863434274 0 2524 540007 52010 6094 311116 MRR Red UNICAS. Encargo a TRACASA Instrumental 270606 270606 208712,04 0,77127646837099 208712,04 2525 540007 52010 6094 311118 Proyecto Europeo Atención temprana 78333 78333 0 0 0 2526 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 31566768 32365386,05 11023340,32 0,340590416655945 8826222,86 2527 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 205366 216270,58 106675,14 0,493248503795569 106675,14 2528 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 2529 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75000 75418,61 0 0 0 2530 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11,25 0 0 0 2531 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11,25 0 0 0 2532 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 38320 41993,18 19334,38 0,460417143926704 19334,38 2533 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27787 24144,67 15357,23 0,636050523780197 15357,23 2534 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 64586 68507,67 31981,87 0,466836341098741 31981,87 2535 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 17220 17917,5 8957,55 0,499933026370866 8957,55 2536 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6000 6000 1423,86 0,23731 425 2537 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3958 3958 822,8 0,207882769075291 822,8 2538 Total 540008-Innovación y organización 438267 454243,96 184552,83 0,406285710436304 183553,97 2539 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 376528389 376445995,78 171535225,73 0,455670209413643 168820068,07 2540 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 66821 69520,54 34759,34 0,49998662265857 34759,34 2541 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 10930363 11705421,86 5803456,51 0,495792170449806 5803456,51 2542 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1161881 1154357,87 584351,56 0,506213519382858 584351,56 2543 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2104120 2145558,57 1126942,59 0,525244384263069 1126942,59 2544 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 468520 514849,3 279724,23 0,543312829598875 279724,23 2545 541004 52700 1220 312402 (E) Retribuciones del personal contratado temporal programa ETAC 136348 138394 7982,45 0,0576791623914332 7982,45 2546 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1345108 1399453,95 645905,61 0,461541167538953 645905,61 2547 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1976446 1793342,4 772384,03 0,430695237005493 772384,03 2548 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2575551 2719796,13 1460020,08 0,536812323503086 1460020,08 2549 541004 52700 1400 312402 Retribuciones personales programa ETAC 0 0 654,07 - 654,07 2550 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 1070929 1042652,42 545031,99 0,522736033164341 545031,99 2551 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 5455285 5793082,34 2882173,04 0,497519778046172 2882173,04 2552 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 443064 461100,44 249121,4 0,540275780261671 249121,4 2553 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 271943 282957,58 132059,54 0,46671144134043 132059,54 2554 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 262085 272744,71 118118,23 0,433072487455394 118118,23 2555 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 167135 174004,06 80039,15 0,459984381973616 80039,15 2556 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 702471 730914,95 357548,89 0,489179883377676 357548,89 2557 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14661 14661 6108,7 0,4166632562581 6108,7 2558 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2000 2000 159,25 0,079625 159,25 2559 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 463902 463902 101768,25 0,219374458398541 101768,25 2560 541004 52700 2170 312400 Equipos médicos 5600 5600 0 0 0 2561 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 20000 20000 7429,66 0,371483 7429,66 2562 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55000 55000 28527,71 0,518685636363636 28487,28 2563 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12000 12000 8698 0,724833333333333 8698 2564 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 17000 17000 6324,94 0,372055294117647 6324,94 2565 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3300000 3300000 1157535,54 0,350768345454545 1157535,54 2566 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70000 70000 19492,48 0,278464 19492,48 2567 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 40000 40000 10130,43 0,25326075 10130,43 2568 541004 52700 2221 312400 Postales y cartería 0 0 13107,45 - 8065 2569 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6000 6000 2076,36 0,34606 2076,36 2570 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 5000 5000 2503,2 0,50064 2503,2 2571 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30000 30000 12649,58 0,421652666666667 12649,58 2572 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10000 10000 5043,3 0,50433 4933,65 2573 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 160000 160000 50766,74 0,317292125 42559,96 2574 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1660000 1660000 622441,43 0,37496471686747 518869,58 2575 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 320000 320000 124096,06 0,3878001875 103171,45 2576 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 15000 15000 1774,8 0,11832 1774,8 2577 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1270000 1270000 486834,26 0,383334062992126 398878,62 2578 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 60000 60000 13082,1 0,218035 13082,1 2579 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7220 7220 0 0 0 2580 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 600000 600000 273036,79 0,455061316666667 273210,75 2581 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 40000 40000 30568,64 0,764216 30568,64 2582 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 48000 48000 15323,77 0,319245208333333 15323,77 2583 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15000 15000 4785,79 0,319052666666667 4785,79 2584 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 4848,33 0,692618571428571 4848,33 2585 541004 52700 2500 312400 Gestión de servicios de asistencia sanitaria con centros de salud mental 2900000 2900000 1321453,95 0,455673775862069 1321453,95 2586 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 2100000 2100000 904497,85 0,430713261904762 904497,85 2587 "541004 52700 2500 312403 (E) Convenio con la asociación ""Mejorando cada día"". Experiencia de Agentes de Apoyo Mutuo" 40000 40000 0 0 0 2588 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 150000 150000 81524,64 0,5434976 81524,64 2589 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 769346 1009346 97551,16 0,0966478888309856 97551,16 2590 541004 52700 6020 312803 PRIN25 Obras centros de salud mental 0 225105 0 0 0 2591 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15300 15300 3105,46 0,202971241830065 3105,46 2592 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 111200 111200 15382,83 0,138334802158273 15382,83 2593 541004 52700 7819 312803 (E) Convenio con Proyecto Hombre para adecuación nueva sede 10000 10000 0 0 0 2594 Total 541004-Actividades de salud mental 43487299 45212485,12 20512902,16 0,453699948267741 20287224,71 2595 Total 541-Salud Mental 43487299 45212485,12 20512902,16 0,453699948267741 20287224,71 2596 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 893780 929874,55 397558,21 0,427539618113002 397558,21 2597 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 138508450 136737193,78 68812162,31 0,503243926599179 68812162,31 2598 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14132414 18703481,62 8790411,38 0,469987971148657 8790411,38 2599 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30478809 35727785,57 16592263,89 0,464407844630937 16592263,89 2600 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 6694445 6665057,02 4332030,16 0,649961455243484 4332030,16 2601 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 17316756 18016296,7 8192978,69 0,454753761354297 8192978,69 2602 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29923829 30760463,88 14434666,41 0,469260361817404 14434666,41 2603 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 35381811 37110569,36 19103331,19 0,514767935912908 19103331,19 2604 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 17269222 17236683,47 8946796,88 0,519055588366037 8946796,88 2605 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 75588471 80268236,13 40520268,95 0,504810755830919 40520268,95 2606 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 8119672 8450349,87 4924384,37 0,582743252735878 4924384,37 2607 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 16437814 17097012,35 8115173,3 0,474654467919361 8115173,3 2608 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4318501 4501609,57 2128415,08 0,472812012437587 2128415,08 2609 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 3298226 3431154,73 1566952,41 0,456683692023414 1566952,41 2610 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 10835936 11310126,41 5562779,93 0,491840650435312 5562779,93 2611 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 2421081,13 1976032,94 0,816177911394485 1976032,94 2612 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 155000 155000 59999,43 0,387093096774194 48631,71 2613 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1080000 1080000 328047,33 0,303747527777778 264247,4 2614 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 2160000 2160000 785506,87 0,363660587962963 592936,23 2615 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 6313000 6313000 1589736,97 0,251819573895137 1319368,47 2616 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 370000 370000 216498,24 0,585130378378378 166676,62 2617 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 1030000 1030000 499623,6 0,48507145631068 416729,59 2618 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1000 1000 0 0 0 2619 543000 52200 2210 312300 Alimentación 3050000 2870000 1006438,18 0,350675324041812 986774,22 2620 543000 52200 2213 312300 Material implantable 29283765 29283765 13084422,21 0,44681488906908 12205213,51 2621 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1790000 1790000 781625,47 0,436662273743017 729513,12 2622 543000 52200 2215 312300 Fármacos 135010000 134860000 61289122,52 0,45446479697464 55106512,72 2623 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 40787360 40787360 25298789,14 0,620260520416129 23791934,2 2624 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340600 340600 120875,41 0,354889635936583 106444,36 2625 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500600 500600 441998,06 0,882936596084698 219960,89 2626 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 475200 475200 217814,59 0,458364036195286 181827,36 2627 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 570 570 0 0 0 2628 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 36260 36260 6965,4 0,192095973524545 6965,4 2629 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 95385 95385 31319,7 0,328350369554961 31319,7 2630 543000 52200 2266 312302 Proyecto Europeo Atención temprana 4000 4000 0 0 0 2631 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 42394 42394 8676,46 0,204662452233807 8551,74 2632 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4150000 4150000 2344468,46 0,564932159036145 1560483,13 2633 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 11020750 11020750 4784271,51 0,434114875121929 3915944,67 2634 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 1058281 1058281 495099,04 0,467833250337103 409054,69 2635 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1270000 1270000 527796,33 0,415587661417323 475282,94 2636 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 840000 840000 313698,67 0,373450797619048 289879,2 2637 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 270000 270000 115950,64 0,429446814814815 98453,66 2638 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 335000 335000 182828,8 0,545757611940298 182828,8 2639 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36105 36105 0 0 0 2640 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 180000 180000 10505,92 0,0583662222222222 10505,92 2641 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 8500000 8500000 3873556,24 0,455712498823529 2784168,38 2642 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 17850 17850 32,13 0,0018 32,13 2643 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1650000 1650000 657710,51 0,39861243030303 628854,61 2644 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1406000 1406000 549769,92 0,391017012802276 523185,35 2645 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 21830000 21830000 9585110,78 0,439079742556115 8836070,37 2646 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1735000 1735000 735253,93 0,423777481268012 699416,55 2647 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 93240 93240 36189,01 0,38812752037752 36189,01 2648 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1000 1000 0 0 0 2649 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 246885 246885 135267,09 0,547895133361687 135267,09 2650 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 102000 102000 21946,98 0,215166470588235 21946,98 2651 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 102000 102000 4144,3 0,0406303921568627 4144,3 2652 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 1644322 1644322 48478,25 0,0294822121214701 48478,25 2653 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN 1022508 1022508 0 0 0 2654 543000 52200 6020 312814 MRR Enfermedades raras y ELA 329778 454005,28 400586,22 0,882338240647774 400586,22 2655 543000 52200 6020 312815 PRIN25 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario 10 1004400 377000 0,375348466746316 377000 2656 543000 52200 6020 312817 Climatización H2 y H3 Hospital Universitario de Navarra 0 0 0 - 0 2657 543000 52200 6020 312818 Obras Hospital Universitario de Navarra. Plan de racionalización del uso de fármacos 0 327641 0 0 0 2658 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4750000 4703415 367924,87 0,0782250492461329 367924,87 2659 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 102000 432000 136424,1 0,315796527777778 121355,92 2660 543000 52200 6057 312811 MRR Información genómica 55268 566492,86 447249,86 0,789506614434646 447249,86 2661 543000 52200 6057 312812 MRR Enfermedades raras y ELA 56925 298359,2 209308,72 0,701532649236223 209308,72 2662 543000 52200 6057 312813 PRIN25 Equipamiento médico 0 5008255,07 1093840 0,218407406314471 1093840 2663 543000 52200 6057 312815 FEDER Digitalización Equipos médicos 2123000 2123000 0 0 0 2664 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 633056 633056 327244,19 0,516927712556235 327244,19 2665 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 71400 71400 9030,18 0,126473109243697 9030,18 2666 543000 52200 6059 312805 (E) Creación de un Banco de leche materna 30000 30000 0 0 0 2667 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 697385658 724725075,55 347954352,33 0,480119101806895 334593539,33 2668 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1492711 1513565,48 738762,74 0,488094337352356 738762,74 2669 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82082 153765,98 64891,24 0,422012983626157 64891,24 2670 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 252195 263593,47 134424,41 0,509968665005245 134424,41 2671 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 92915 92425,44 37581,01 0,406608937972056 37581,01 2672 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 252362 262475,32 77857,74 0,296628803043273 77857,74 2673 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 377787 410805,74 198323 0,482765893193216 198323 2674 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 194187 201964,12 93881,86 0,464844250553019 93881,86 2675 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 667310 711034,07 368997,61 0,518959112606236 368997,61 2676 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 29193 30379,93 23054,77 0,758881603742997 23054,77 2677 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 102279 106390,98 49020,39 0,460757011543648 49020,39 2678 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 26837 27944,98 13629,8 0,487736974583628 13629,8 2679 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 13677 14235,02 7212,35 0,506662442342898 7212,35 2680 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 40850 42503,27 17249,35 0,405835833337059 17249,35 2681 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 25000 25000 10425 0,417 8722,1 2682 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 45000 45000 15125,41 0,336120222222222 14892,91 2683 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 8000 8000 4454,91 0,55686375 4454,91 2684 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15000 15000 4973,41 0,331560666666667 4973,41 2685 543004 52214 2213 312700 Material implantable 600 5600 4105,6 0,733142857142857 4105,6 2686 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1350000 1350000 284020,26 0,210385377777778 283190,24 2687 543004 52214 2215 312700 Fármacos 80000 75000 0 0 0 2688 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 135000 135000 31410,66 0,232671555555556 31410,66 2689 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 3000 3000 271,58 0,0905266666666667 271,58 2690 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 8000 8000 2645,32 0,330665 2645,32 2691 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 12000 12000 6141,08 0,511756666666667 3047,79 2692 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 48000 48000 17022,62 0,354637916666667 17022,62 2693 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 6000 6000 1455 0,2425 1455 2694 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 5000 5000 2122,67 0,424534 2122,67 2695 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 8400 8400 3858,57 0,459353571428571 3858,57 2696 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 75000 75000 8031,16 0,107082133333333 7631,86 2697 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 4500 4500 0 0 0 2698 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1057769 1057769 379370,91 0,358651945746188 379370,91 2699 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 7000 7000 3266,12 0,466588571428571 2777,96 2700 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 95000 95000 32490,95 0,34201 31966,51 2701 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 25000 25000 2109,03 0,0843612 130,68 2702 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 30000 30000 14708,5 0,490283333333333 14087,41 2703 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 169,96 0,33992 165,07 2704 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 1500 1500 0 0 0 2705 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 910000 910000 463836,5 0,50971043956044 463709,45 2706 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1100 1100 310,3 0,282090909090909 310,3 2707 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 753,27 0,1883175 753,27 2708 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 65000 65000 0 0 0 2709 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 39040 85625 46585 0,544058394160584 46585 2710 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 7688794 7942077,8 3164550,06 0,398453671657561 3154548,07 2711 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 705074452 732667153,35 351118902,39 0,479233852349688 337748087,400001 2712 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 135433 140902,85 70450,45 0,499993080338687 70450,45 2713 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 21344784 21218892,92 10719093,12 0,505167407197604 10719093,12 2714 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2136845 3159201,74 1480399,17 0,468599124663688 1480399,17 2715 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5512474 6149379,66 2989705,12 0,486179953963031 2989705,12 2716 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1124851 1357780,25 835099,52 0,615047626447652 835099,52 2717 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1203562 1252180,19 576152,35 0,460119361894713 576152,35 2718 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5801754 5486354,93 2593458,94 0,472710747498066 2593458,94 2719 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5619083 5964819,95 3086070,47 0,517378646106493 3086070,47 2720 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 2644221 2610950,15 1342410,44 0,514146330982229 1342410,44 2721 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 12865514 13658975,39 6647406,53 0,486669485828834 6647406,53 2722 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1453269 1512437,29 873113,06 0,577288768118115 873113,06 2723 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3894973 4052346,33 1887971,36 0,465895855451229 1887971,36 2724 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 860476 895483,56 426856,3 0,476676869422371 426856,3 2725 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 605882 630740,71 319805,64 0,507031867342129 319805,64 2726 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 2496874 2598052,88 1104495,71 0,425124414711682 1104495,71 2727 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 187603,75 143877,22 0,766920810484865 143877,22 2728 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 65000 65000 31944 0,491446153846154 26620 2729 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 40000 40000 15271,7 0,3817925 12217,36 2730 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 215000 215000 89271,9 0,415218139534884 89271,9 2731 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1060000 1060000 396984,69 0,374513858490566 323810,06 2732 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 600000 600000 189103,9 0,315173166666667 146384,48 2733 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 40000 40000 18458,65 0,46146625 13072,49 2734 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 200000 200000 102078,7 0,5103935 100235,75 2735 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3500 3500 3868,17 1,10519142857143 3673,37 2736 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1250000 1250000 681268,81 0,545015048 656001,84 2737 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 215000 215000 91555,44 0,425839255813953 87210,55 2738 545000 52400 2215 312300 Fármacos 20800000 20800000 8868781,85 0,426383742788462 8206480,23 2739 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 4100000 4100000 2161447,88 0,527182409756098 2108520,46 2740 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 90000 90000 18174,78 0,201942 17902,54 2741 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 30000 30000 10857,1 0,361903333333333 10117,35 2742 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 100000 100000 72057,19 0,7205719 38402,35 2743 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 30000 30000 14505,71 0,483523666666667 12132,16 2744 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 6000 6000 2052,95 0,342158333333333 1835,15 2745 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 30000 30000 14428,15 0,480938333333333 13916,13 2746 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 30000 30000 20836,32 0,694544 19164,94 2747 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 580000 580000 214743,69 0,37024774137931 108711,73 2748 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1850000 1850000 903591,53 0,488427854054054 752142,17 2749 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 545000 545000 267014,74 0,489935302752294 222005,55 2750 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 70000 70000 24731,18 0,353302571428571 21273,14 2751 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 145000 145000 33161,78 0,228701931034483 23713,93 2752 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 1051650 1051650 450060,98 0,427957000903342 372118,71 2753 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 100000 100000 38606,8 0,386068 27558,61 2754 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7220 7220 0 0 0 2755 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1300000 1300000 554440 0,426492307692308 529004,68 2756 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 230000 230000 97101,86 0,422182 94480,69 2757 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 260000 260000 74202,91 0,285395807692308 72566,93 2758 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2500000 2500000 1218848,79 0,487539516 1186159,94 2759 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 190000 190000 64409,42 0,338996947368421 61644,27 2760 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80000 80000 41970,08 0,524626 41970,08 2761 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0 0 2762 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100000 100000 0 0 0 2763 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 656419 706419 85004,85 0,120332055055144 67276,84 2764 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 51000 51000 0 0 0 2765 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 51000 51000 0 0 0 2766 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 843660 853660 81262,87 0,0951934845254551 64443,87 2767 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10253 10253 6580,1 0,641773139568907 4801,4 2768 545000 52400 6057 312808 PRIN25 Equipamiento médico 0 471238,4 0 0 0 2769 545000 52400 6057 312809 Equipamiento quirófano Hospital Reina Sofía de Tudela-Tutera 121000 121000 0 0 0 2770 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 416173 741173 81017,62 0,109309999149996 73112,18 2771 545000 52400 6059 312807 Otro mobiliario y equipo. Plan de racionalización del uso de fármacos 0 7000 0 0 0 2772 Total 545000-Hospital de Tudela 107762890 111802225,95 52136062,49 0,466324011413835 50706319,23 2773 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66821 69520,54 34759,34 0,49998662265857 34759,34 2774 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7621134 8138085,82 4010383,27 0,492791960997039 4010383,27 2775 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 680783 697244 371660,7 0,533042521699721 371660,7 2776 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1610628 1422041 623035,06 0,438127353571381 623035,06 2777 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 113602 190685,69 125162,22 0,65637972099532 125162,22 2778 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1328756 1365482,32 719246,06 0,526734070053723 719246,06 2779 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 2093534 2259582,42 1149323,57 0,50864423436256 1149323,57 2780 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 1011464 1045742,68 526490,17 0,503460535817473 526490,17 2781 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 3815471 4054945,23 1958265,11 0,482932567254429 1958265,11 2782 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 246441 256434,32 129213,87 0,503886804231196 129213,87 2783 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 709815 738526,38 357418,96 0,483962346747858 357418,96 2784 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 177938 185147,55 88574,03 0,478396986619591 88574,03 2785 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 392816 408769,2 207857,93 0,508497044297858 207857,93 2786 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 62963 65528,26 33392,68 0,509592044714754 33392,68 2787 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 512300 533081,36 247821,92 0,464885735265626 247821,92 2788 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 2249469 2340356,99 975982,2 0,417022789330956 975982,2 2789 545001 52420 1710 312202 Complemento de productividad para listas de espera 0 11500 5143,04 0,447220869565217 5143,04 2790 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10000 10000 0 0 0 2791 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 90000 90000 37029,05 0,411433888888889 29623,24 2792 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 180000 180000 76043,18 0,422462111111111 61355,71 2793 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 38000 38000 8079,12 0,212608421052632 5386,08 2794 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8000 8000 2228,01 0,27850125 985,82 2795 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 60000 60000 4662,54 0,077709 4662,54 2796 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 50000 50000 4963,18 0,0992636 4963,18 2797 545001 52420 2215 312200 Fármacos 200000 200000 12582,57 0,06291285 12105,37 2798 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 625000 625000 56571,64 0,090514624 56571,64 2799 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 50000 50000 0 0 0 2800 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1000 1000 0 0 0 2801 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 2000 2000 0 0 0 2802 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 95000 95000 37681,19 0,396644105263158 30840,97 2803 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 630000 630000 257016,73 0,407963063492064 205596,44 2804 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 35000 35000 11884,15 0,339547142857143 8025,2 2805 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 30000 30000 0 0 0 2806 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 200000 200000 105662,51 0,52831255 104791,87 2807 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 30000 30000 1502,5 0,0500833333333333 1502,5 2808 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 655000 655000 62514,69 0,0954422748091603 61696,73 2809 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10000 10000 3182,78 0,318278 2955,54 2810 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 30000 30000 9231,29 0,307709666666667 9231,29 2811 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20000 20000 9273,45 0,4636725 9273,45 2812 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 272762 162762 3599,75 0,02211664884924 3599,75 2813 545001 52420 6020 312803 PRIN25 Obras centros de salud 10 4070026,28 561659,33 0,137998944321313 522433,11 2814 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 25500 110500 21091,36 0,190872036199095 21091,36 2815 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25500 65500 2108,15 0,0321854961832061 2108,15 2816 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25500 25500 0 0 0 2817 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 26092207 31265962,04 12852297,3 0,411063548390337 12722530,07 2818 Total 545-Área de salud de Tudela 133855097 143068187,99 64988359,79 0,454247451533687 63428849,3 2819 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 68613 71384,34 35691,11 0,499985150804784 35691,11 2820 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 12821015 13094994,64 6534884,17 0,499036796092954 6534884,17 2821 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1533960 1789082,69 826743,72 0,462104811935775 826743,72 2822 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1707155 1976558,38 996008,77 0,50391062570082 996008,77 2823 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 846400 853049,43 552601,35 0,647795227997515 552601,35 2824 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2951284 2945572,08 1241420,04 0,421452949133059 1241420,04 2825 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 3124319 3293308,98 1721595,8 0,522755626773896 1721595,8 2826 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1438436 1469397,79 815423,9 0,554937475440194 815423,9 2827 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 7185152 7624701,42 3637764,55 0,477102557807437 3637764,55 2828 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 867596 902897,2 527985,07 0,584767645751919 527985,07 2829 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2451936 2550953,46 1122579,83 0,440062842228411 1122579,83 2830 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 486027 505754,61 254081,48 0,50238094715538 254081,48 2831 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 289227 301078,75 149098,13 0,49521306302753 149098,13 2832 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 1066112 1109202,03 520723,41 0,469457678507855 520723,41 2833 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 142178,77 111801,76 0,786346372246714 111801,76 2834 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 32060 32060 13358,3 0,41666562694947 13358,3 2835 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 30000 30000 1072,06 0,0357353333333333 0 2836 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 750000 750000 375382,92 0,50051056 365861,84 2837 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 555800 555800 246134,03 0,442846401583303 231221,56 2838 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 20000 20000 9179,26 0,458963 6468,86 2839 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75000 75000 26171,08 0,348947733333333 24991,34 2840 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 527,56 0,26378 527,56 2841 546000 52500 2210 312300 Alimentación 275000 275000 129294,54 0,470161963636364 118527,46 2842 546000 52500 2213 312300 Material implantable 1149000 1149000 498062,14 0,433474447345518 492102,72 2843 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 100000 100000 51929,26 0,5192926 51103,17 2844 546000 52500 2215 312300 Fármacos 5400000 5400000 2576164,19 0,477067442592593 2440182,52 2845 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1760000 1760000 899105,11 0,510855176136364 886784,55 2846 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 40000 40000 13645,2 0,34113 13645,2 2847 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 55000 55000 32628,69 0,593248909090909 15271,91 2848 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 20000 20000 5969,15 0,2984575 5876,15 2849 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 3000 3000 1366,77 0,45559 1221,57 2850 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 25000 25000 6087,23 0,2434892 6087,23 2851 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 9000 9000 3253,32 0,36148 3192,19 2852 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 310000 310000 133968,52 0,432156516129032 133968,52 2853 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1540000 1540000 615159,2 0,399454025974026 492127,36 2854 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 241236 241236 117947,95 0,488931792933061 117947,95 2855 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 58000 58000 59372,36 1,02366137931034 59372,36 2856 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1000 1000 0 0 0 2857 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 70000 70000 32048,73 0,457839 29880,19 2858 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 82262 82262 18306,78 0,222542364639809 14784,05 2859 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3610 3610 0 0 0 2860 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 550000 550000 267103,08 0,485641963636364 256625,63 2861 546000 52500 2281 312300 Combustible 6000 6000 2151,74 0,358623333333333 2151,74 2862 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 120750 120750 59452,37 0,49235917184265 52873,77 2863 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80000 80000 30245,71 0,378071375 28191,32 2864 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1295000 1295000 553536,61 0,427441397683398 552168,04 2865 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 120000 120000 46921,84 0,391015333333333 42009,91 2866 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 35000 35000 12512,71 0,357506 12512,71 2867 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 71400 259665,28 57388,56 0,22100975532809 57388,56 2868 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 306000 17734,72 13310,44 0,750530033741722 13310,44 2869 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 2000 2000 0 0 0 2870 546000 52500 6020 312807 PRIN25 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella 10 2489179,88 1430347,49 0,574626004931391 1430347,49 2871 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 1044108 1157108 180350,82 0,155863428478586 179319,84 2872 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1000 1000 0 0 0 2873 546000 52500 6057 312807 PRIN25 Equipamiento médico 10 240901,56 18143,95 0,0753168638675482 18143,95 2874 546000 52500 6057 312808 (E) Actualización torre monitorización servicio urgencias hospital “García Orcoyen” de Estella/Lizarra 100000 100000 0 0 0 2875 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 204000 191000 91792,34 0,480588167539267 88680,82 2876 Total 546000-Hospital de Estella 53379488 57902422,01 27677795,1 0,478007553729271 27306631,87 2877 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66821 69520,54 34759,34 0,49998662265857 34759,34 2878 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7480955 7378538,26 3647743,02 0,4943720411094 3647743,02 2879 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 535951 575968,11 233833,6 0,405983588223313 233833,6 2880 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1054520 1503229,18 674799,99 0,448900273476597 674799,99 2881 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 149896 155955,91 159543,59 1,02300445042448 159543,59 2882 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1757449 1811256,36 962046,43 0,531148682895446 962046,43 2883 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1987402 2123740,71 1053865,18 0,496230625065336 1053865,18 2884 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 1039132 1066738,22 555040,65 0,52031570594705 555040,65 2885 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3614196 3841186,21 1948676,71 0,50731118031375 1948676,71 2886 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 485264 504953,1 258403,52 0,511737664349422 258403,52 2887 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1104885 1149579,62 550812,46 0,479142506023202 550812,46 2888 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 343522 357445,39 172395,13 0,482297813380668 172395,13 2889 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 300421 312723,11 159620,82 0,510422207044436 159620,82 2890 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 131600 136969,44 69795,16 0,509567389630855 69795,16 2891 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 316417 329261,96 168079,14 0,51047239104086 168079,14 2892 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1867491 1942977,53 889560,38 0,457833591106944 889560,38 2893 546001 52520 1710 312202 Complemento de productividad para listas de espera 0 4500 1687,56 0,375013333333333 1687,56 2894 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120590 120590 50245,55 0,416664317107555 50245,55 2895 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0 0 2896 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 142000 142000 70775,48 0,498418873239437 69686,53 2897 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 37000 37000 14411,52 0,389500540540541 12460,14 2898 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 5000 5000 2715,85 0,54317 2715,85 2899 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 23100 23100 8872,45 0,384088744588745 8872,45 2900 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30000 30000 11025 0,3675 11025 2901 546001 52520 2215 312200 Fármacos 100000 100000 59731,6 0,597316 59724,18 2902 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 500000 500000 205873,2 0,4117464 205873,2 2903 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 20000 20000 4923,91 0,2461955 4923,91 2904 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 525 525 0 0 0 2905 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 2000 2000 0 0 0 2906 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 4000 4000 0 0 0 2907 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 75000 75000 35910,27 0,4788036 35910,27 2908 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 470000 470000 219884,58 0,467839531914894 182989,28 2909 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 25000 25000 21664,83 0,8665932 21664,83 2910 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 21000 21000 6778,85 0,322802380952381 6778,85 2911 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 5000 5000 191,58 0,038316 191,58 2912 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 200000 200000 67989,33 0,33994665 64211,96 2913 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 500 500 68,1 0,1362 68,1 2914 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 15000 15000 2950,86 0,196724 2932,86 2915 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 12000 12000 3229,6 0,269133333333333 3229,6 2916 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 575000 575000 193593,42 0,336684208695652 193593,42 2917 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16000 16000 7248,42 0,45302625 7248,42 2918 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 4283,72 0,356976666666667 4283,72 2919 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20000 20000 9703,83 0,4851915 9703,83 2920 546001 52520 6020 312200 Obras centros de salud 40800 92600 39758,46 0,429357019438445 39758,46 2921 546001 52520 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 40800 0 0 - 0 2922 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios 45042 24042 12351,68 0,513754263372432 12351,68 2923 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10200 20200 13599,4 0,673237623762376 12969,47 2924 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 24804479 25833100,65 12608444,17 0,488073202703215 12564075,82 2925 Total 546-Área de salud de Estella 78183967 83735522,66 40286239,27 0,481112889610523 39870707,69 2926 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 274785 285882,65 138489,8 0,484428838196372 138489,8 2927 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 40230713 40429422,2 20476455,57 0,506474108601038 20476455,57 2928 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 4277426 4380936,66 2151397,08 0,491081530496266 2151397,08 2929 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 8343816 10317048,82 4724429,46 0,457924503646964 4724429,46 2930 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 2152820 2992154,06 1449247,82 0,484349331932461 1449247,82 2931 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 3718616 3868862,95 1752413,21 0,452953033655534 1752413,21 2932 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7640755 7056281,21 3577063,65 0,506933261805194 3577063,65 2933 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 10498679 11285600,16 5792245,32 0,513242117200792 5792245,32 2934 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 5267448 5444406,68 2880009,84 0,528985068396838 2880009,84 2935 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 23152588 24559775,4 11742782,55 0,478130697807603 11742782,55 2936 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 992983 1033306,96 533586,33 0,516387047271994 533586,33 2937 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2976519 3097001,99 1482496,12 0,478687493513687 1482496,12 2938 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 637359 663180,36 319709,38 0,482085114824571 319709,38 2939 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1810348 1884018,38 938576,19 0,498177830940269 938576,19 2940 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 253161 263480,83 131856,66 0,500441189592427 131856,66 2941 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2295379 2388603,16 1199853,33 0,502324266371648 1199853,33 2942 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 8369912 8710476,47 3531642,78 0,405447714848141 3531642,78 2943 547001 52300 1710 312202 Complemento de productividad para listas de espera 10 40677,97 30999,92 0,762081293633876 30999,92 2944 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20323 20323 3085,5 0,151823057619446 3085,5 2945 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 280000 280000 115140,6 0,411216428571429 115140,6 2946 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0 0 2947 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1805500 1805500 487889,46 0,270224015508169 424777,76 2948 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 410000 410000 122829,81 0,299584902439024 52251,31 2949 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 15000 15000 57,42 0,003828 57,42 2950 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 300000 300000 127362,23 0,424540766666667 108168,12 2951 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 32000 32000 1079,2 0,033725 1079,2 2952 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 220000 220000 115494,55 0,524975227272727 91950,97 2953 547001 52300 2215 312200 Fármacos 850000 850000 44435,53 0,0522770941176471 42297,8 2954 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 3400000 3400000 1431726,66 0,421096076470588 1118921,05 2955 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 70000 70000 21236,44 0,303377714285714 15406,04 2956 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0 0 2957 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 90000 90000 76822,26 0,853580666666667 61860,79 2958 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 790000 790000 243541,9 0,308280886075949 243541,9 2959 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 200000 200000 92196,47 0,46098235 63914,85 2960 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 70000 70000 41574,54 0,593922 41389,5 2961 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 30000 30000 16716,48 0,557216 16278,68 2962 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 30000 30000 13569,97 0,452332333333333 13555,73 2963 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 290000 290000 81171 0,2799 80886,04 2964 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3420000 3420000 1379770,35 0,403441622807018 1379770,35 2965 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 495000 495000 238064,56 0,480938505050505 238064,56 2966 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 65000 65000 33745,69 0,519164461538462 33745,69 2967 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 132500 132500 60626,44 0,457558037735849 40351,72 2968 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 20000 20000 1389,06 0,069453 1389,06 2969 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 100000 100000 62871,95 0,6287195 46281,03 2970 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 70000 70000 63207,74 0,902967714285714 63207,74 2971 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1200000 1200000 581527,84 0,484606533333333 581299,27 2972 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 95000 95000 33624,7 0,353944210526316 25813,49 2973 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 4240000 4240000 2777145,67 0,654987186320755 1909064,04 2974 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 85000 85000 25454,8 0,299468235294118 25454,8 2975 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12500 12500 4508,95 0,360716 3979,87 2976 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 110000 110000 54841,26 0,498556909090909 54841,26 2977 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 12000 12000 1691,58 0,140965 1691,58 2978 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2650000 2650000 1390463,08 0,524703049056604 1390463,08 2979 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1115315 1115315 1115175,89 0,999875272904964 1115175,89 2980 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 180000 180000 46295,81 0,257198944444444 46295,81 2981 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 85000 85000 32981,45 0,388017058823529 32981,45 2982 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 550000 767000 133361,53 0,173874224250326 133361,53 2983 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 4423016 3456016 0 0 0 2984 547001 52300 6020 312820 Actuaciones de accesibilidad universal centros de salud 150000 260000 0 0 0 2985 547001 52300 6020 312821 PRIN25 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 10 4533140,04 1747508,99 0,385496361149258 1437435,7 2986 547001 52300 6020 312823 Proyecto Centro Salud Rotxapea 250000 250000 0 0 0 2987 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 901079 901079 435267,66 0,483051608127589 435267,66 2988 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 90000 90000 0 0 0 2989 547001 52300 6059 312804 PRIN25 Equipamiento general 10 179897 0 0 0 2990 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 450000 450000 0 0 0 2991 547001 52300 7609 312804 Consultorio médico Zirauki 48000 48000 0 0 0 2992 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 152745590 162626406,95 76108710,03 0,467997242621242 74343753,85 2993 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66821 69520,54 34759,34 0,49998662265857 34759,34 2994 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5787189 5753042,41 2846110,61 0,494713997771485 2846110,61 2995 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 510357 605072,42 265150,87 0,438213445590529 265150,87 2996 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 884007 1101309,89 514506,97 0,46717729012676 514506,97 2997 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 208601 243055,98 242692,26 0,998503554613221 242692,26 2998 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1072805 1102311,37 560065,97 0,508083274147848 560065,97 2999 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1502115 1578397,78 818800,5 0,518754214162668 818800,5 3000 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 847679 828509,18 433168,31 0,522828618507281 433168,31 3001 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2949149 3130738,82 1532728,46 0,489574042461964 1532728,46 3002 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 788742 820780,5 475806,9 0,579700541131277 475806,9 3003 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 56282 58556,06 27407,26 0,468051641452652 27407,26 3004 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 329622 343023,33 160627,33 0,4682694031336 160627,33 3005 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 223907 233055,56 107129,92 0,45967545249725 107129,92 3006 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 2766315 2878058 1397259,4 0,485486880389485 1397259,4 3007 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 4000 4000 78,2 0,01955 78,2 3008 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 24000 24000 12069,72 0,502905 4914,16 3009 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 3500 3500 615,19 0,175768571428571 615,19 3010 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 295000 295000 120160,01 0,40732206779661 120160,01 3011 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 18320091 19071931,84 9549137,22 0,50069061173826 9541981,66 3012 Total 547-Atención primaria 171065681 181698338,79 85657847,25 0,471428895940541 83885735,51 3013 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1508194885 1562827683,69 734099476,590001 0,469725155403387 714040672,680001 3014 Total 5-Departamento de Salud 1561762600 1617658361,51 752179674,240001 0,46498054974839 731941250,98 3015 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72556,61 0,499990180274314 72556,61 3016 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 107612 111959,32 55977,88 0,499984101368247 55977,88 3017 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10000 10000 1125,4 0,11254 1125,4 3018 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda 3000 3000 4121,29 1,37376333333333 4121,29 3019 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio 10000 10000 0 0 0 3020 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 3000 3000 0 0 0 3021 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 3000 3000 0 0 0 3022 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10000 10000 1094,48 0,109448 1094,48 3023 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1185356 1257496,98 544311,24 0,432852920251148 544311,24 3024 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 166558 166372,47 72342,01 0,434819594852442 72342,01 3025 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 507608 449540,12 243269,34 0,541151566182791 243269,34 3026 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 47021 149034,98 66561,42 0,446616089726049 66561,42 3027 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 619718 457227,86 155711,99 0,340556653743715 155711,99 3028 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 3236790 3339504,79 1572908,03 0,471000381466738 1572908,03 3029 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 370072 392103,23 151901,71 0,387402343000337 151901,71 3030 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 6067677 6429661,44 3107240,56 0,483266590161239 3107240,56 3031 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 165838 172616,16 75792,76 0,439082644405947 75792,76 3032 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 80000 80000 24969,71 0,312121375 4737,71 3033 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 200000 200000 58420,7 0,2921035 50170,23 3034 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 20000 20000 8722,04 0,436102 8099,86 3035 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3000 3000 431 0,143666666666667 431 3036 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 3000 3000 1895,62 0,631873333333333 1551,65 3037 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 10000 10000 5031,89 0,503189 3490,16 3038 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4500 4500 143,28 0,03184 143,28 3039 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 7000 7000 5120 0,731428571428571 5120 3040 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 22000 22000 6663,57 0,302889545454545 5779,26 3041 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 7000 7000 6242,71 0,891815714285714 0 3042 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 1000 1000 1312,22 1,31222 1038,23 3043 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 2000 2000 1452,01 0,726005 1452,01 3044 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 108120 108120 40657 0,376035886052534 40657 3045 700000 70100 2276 456200 Encargo a OREKAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 50000 50000 3976,52 0,0795304 3976,52 3046 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 48000 48000 0 0 0 3047 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 245000 245000 5736,96 0,0234161632653061 5736,96 3048 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 40000 40000 14822,5 0,3705625 8893,5 3049 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 145000 145000 47714,45 0,329065172413793 47714,45 3050 700000 70100 2279 468105 Encargo a INTIA. Trabajos de estadística agraria 141000 141000 80191,57 0,568734539007092 80191,57 3051 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 434840 434840 212621,91 0,488965849507865 190329,52 3052 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo 20000 20000 9754,52 0,487726 9613,86 3053 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 25000 25000 3932,92 0,1573168 3233,52 3054 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 12608,4 0,63042 12608,4 3055 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 0 3056 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 9514,72 9504,72 0,998948996922663 9504,72 3057 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 110000 110000 0 0 0 3058 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 50527,1 >1000% 50527,1 3059 700000 70100 4809 411103 Becas 215000 215000 33140,25 0,154140697674419 33140,25 3060 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 330000 330000 10097,45 0,0305983333333333 0 3061 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 3000 3000 0 0 0 3062 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 0 3063 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 20000 20000 314,24 0,015712 0 3064 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 20000 20000 1636,64 0,081832 1636,64 3065 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 3066 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 28043 29177,09 14587,16 0,499952531249689 14587,16 3067 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3068 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 3069 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3000 3000 0 0 0 3070 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 299,7 0,0999 299,7 3071 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 3072 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 25216 4027,85 4026,69 0,999712005164045 4026,69 3073 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24087,59 9489,5 0,393958050597839 9489,5 3074 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 3075 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3000 3000 0 0 0 3076 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 1998,45 0,66615 1998,45 3077 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos 3000 3000 0 0 0 3078 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 1099,33 0,366443333333333 1099,33 3079 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15191507 15667312,84 6883229,77 0,439336971202012 6805365,27 3080 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 634791 612044,72 299042,59 0,488595980372153 299042,59 3081 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53539 8820,77 8819,26 0,999828813130826 8819,26 3082 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 237579 340709,82 144725,33 0,424775928090361 144725,33 3083 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 38000 38000 49306,3 1,29753421052632 49306,3 3084 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 15000 15000 5258,09 0,350539333333333 5258,09 3085 700004 70100 2203 411100 Material informático 25000 25000 18289,65 0,731586 18250,51 3086 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 3000 3000 0 0 0 3087 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 11500 11500 1974,44 0,171690434782609 1643,75 3088 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 10000 10000 3999,47 0,399947 3999,47 3089 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 1180000 1180000 333115,98 0,282301677966102 332547,76 3090 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 292000 292000 60368,61 0,206741815068493 60368,61 3091 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 175000 175000 49252,49 0,2814428 49252,49 3092 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 10000 10000 2413,95 0,241395 2413,95 3093 700004 70100 6031 411100 Instalaciones TIC 20000 20000 786,78 0,039339 0 3094 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 30000 30000 5310,69 0,177023 5310,69 3095 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 70000 70000 7812,87 0,111612428571429 7812,87 3096 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 32000 32000 2608,17 0,0815053125 2608,17 3097 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 180000 180000 37655,53 0,209197388888889 37655,53 3098 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 300000 300000 94875,4 0,316251333333333 94875,4 3099 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3317409 3353075,31 1125615,6 0,335696486339879 1123890,77 3100 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18508916 19020388,15 8008845,37 0,421066347691753 7929256,04 3101 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18508916 19020388,15 8008845,37 0,421066347691753 7929256,04 3102 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 415374 434725,39 190915,41 0,439163238199637 190915,41 3103 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36242 41223,29 3516,23 0,085297170604287 3516,23 3104 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 130366 167881,14 80487,37 0,479430685305091 80487,37 3105 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 10000 10000 2167,86 0,216786 1069,79 3106 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0 0 3107 710000 71200 2279 412103 Encargo a OREKAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 30000 30000 0 0 0 3108 710000 71200 2279 412105 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 230000 230000 82139,08 0,357126434782609 82139,08 3109 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0 0 3110 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23000 23000 6049,49 0,263021304347826 5234,61 3111 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 50000 50000 0 0 0 3112 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 2200000 2200000 338597,04 0,153907745454545 338597,04 3113 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 250000 250000 0 0 0 3114 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0 0 3115 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0 0 3116 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 120000 120000 0 0 0 3117 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5000 5000 0 0 0 3118 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3500022 3561869,82 703872,48 0,197613196318331 701959,53 3119 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 297712 308456,68 129834,3 0,420915831681778 129834,3 3120 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3121 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63011 41286,66 27359,2 0,662664405403586 27359,2 3122 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4500 4500 0 0 0 3123 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 1600000 1600000 720894,26 0,4505589125 720894,26 3124 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300000 300000 0 0 0 3125 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 90750 90750 90506,09 0,997312286501377 90506,09 3126 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos 4262010 4262010 3825775,01 0,897645714111417 3820492,61 3127 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 5000000 5000000 4986562,01 0,997312402 4986562,01 3128 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 23-27. Medida producción ecológica 3223622 3233441,27 2760550,15 0,853749896623296 2751405,44 3129 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 70000 70000 0 0 0 3130 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 23-27. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 774566 764746,73 304917,64 0,398717154370833 304917,64 3131 710001 71200 4700 414215 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Zonas con Limitaciones Naturales u otras Limitaciones Específicas 8100000 8100000 7463587,17 0,921430514814815 7455070,95 3132 Total 710001-Mejora de las rentas 23786181 23775202,59 20309985,83 0,854250799887716 20287042,5 3133 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 291081 376821,94 154002,42 0,408687509012878 154002,42 3134 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3135 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 263242 218226,23 125307,56 0,574209433943848 125307,56 3136 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 367200 367200 131702,54 0,358667047930283 131702,54 3137 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0 0 3138 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 921543 962269,42 411012,52 0,427128319218541 411012,52 3139 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 724943 923159,63 447050,11 0,484260896460561 447050,11 3140 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53539 27851,85 13850,3 0,497284740510954 13850,3 3141 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 241729 119860,86 63663,7 0,531146697929583 63663,7 3142 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 20400 20400 8178,95 0,400928921568627 8178,95 3143 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 6120 6120 0 0 0 3144 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 20390 20390 7990,57 0,391886709171162 7990,57 3145 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 975236 975236 450772,41 0,462218796270851 373348,2 3146 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 68598 68598 13447,97 0,196040263564535 13447,97 3147 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 13612 13612 0 0 0 3148 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 250000 415000 228671,24 0,551015036144578 225795,64 3149 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1305000 1305000 451014,61 0,3456050651341 451014,61 3150 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 198388 198388 99047,34 0,499260741577111 99047,34 3151 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 20000 20000 0 0 0 3152 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 68340 68340 16749,11 0,245085016095991 16749,11 3153 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 338130 338130 154712,71 0,457553928962233 154712,71 3154 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5100 5100 3490,31 0,684374509803922 3490,31 3155 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 275400 275400 48525,52 0,176200145243282 48525,52 3156 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 56100 56100 0 0 0 3157 710004 71300 4609 412202 (E) Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 293900 293900 0 0 0 3158 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 61200 61200 0 0 0 3159 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 134640 125983,82 0 0 0 3160 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 91800 91800 0 0 0 3161 710004 71300 4700 412208 Ayuda asociaciones ganaderas autóctonas 489600 489600 0 0 0 3162 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes 10 10 0 0 0 3163 710004 71300 4700 412211 (E) Ayuda a la compra de collares de vallado virtual 94500 94500 0 0 0 3164 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 275400 275400 0 0 0 3165 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 224400 224400 0 0 0 3166 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 51000 51000 0 0 0 3167 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 30600 30600 0 0 0 3168 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15300 15300 0 0 0 3169 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 500000 500000 0 0 0 3170 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal 50000 50000 0 0 0 3171 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias 122400 157400 130610,24 0,829798221092757 130610,24 3172 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0 0 3173 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias 204000 204000 0 0 0 3174 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 7279785 7521790,16 2137775,09 0,284210945071087 2057475,28 3175 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 931550 1246879,96 579569,78 0,464816019659182 579569,78 3176 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56975 57381,4 29350,97 0,511506690321254 29350,97 3177 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 608728 312601,49 155826,68 0,498483484515701 155826,68 3178 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio 408000 408000 224652,24 0,550618235294118 222903,29 3179 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos 45696 45696 9428,69 0,20633512780112 9428,69 3180 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 21848 21848 7106,33 0,325262266569022 7106,33 3181 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 590000 590000 205744,49 0,348719474576271 205744,49 3182 710005 71300 2280 412200 Calefacción 15300 15300 5806,49 0,379509150326797 5806,49 3183 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 40800 40800 11036,37 0,270499264705882 11036,37 3184 710005 71300 6020 412200 Adecuación de instalaciones del laboratorio agroalimentario 500000 300000 0 0 0 3185 710005 71300 6020 412202 PRIN25 Adecuación de instalaciones del laboratorio agroalimentario 0 250000 808,8 0,0032352 808,8 3186 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 91800 91800 0 0 0 3187 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 3310697 3380306,85 1229330,84 0,363674333293145 1227581,89 3188 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 543295 564852,89 269360,14 0,476867773483464 269360,14 3189 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3190 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96951 86762,76 39607,21 0,456500115948363 39607,21 3191 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 18000 18000 4119,12 0,22884 4119,12 3192 710006 71500 2276 414103 (E) Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 1800000 1800000 91612,64 0,0508959111111111 91612,64 3193 710006 71500 2276 414302 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en tareas 83316 83316 23820,51 0,285905588362379 23820,51 3194 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 41400 41400 3419,5 0,0825966183574879 3419,5 3195 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10350 10350 52,91 0,00511207729468599 52,91 3196 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0 0 3197 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 20280000 20280000 6045539,09 0,298103505424063 6045539,09 3198 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 30000 30000 0 0 0 3199 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 80133 80133 0 0 0 3200 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 58775 58775 0 0 0 3201 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 100000 100000 0 0 0 3202 710006 71500 6019 414305 PEPAC FEADER 23-27. Concentración parcelaria 1327937 1274489,95 0 0 0 3203 710006 71500 6019 414306 Encargo a INTIA. Inversiones para infraestructuras en regadío 62220 115667,05 0 0 0 3204 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 21393 21393 0 0 0 3205 710006 71500 7609 414102 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 100000 100000 0 0 0 3206 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1300000 1300000 0 0 0 3207 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 1970,23 >1000% 1970,23 3208 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0 0 3209 710006 71500 7809 414302 PRIN25 Inversiones para infraestructuras en regadío 0 747365,64 0 0 0 3210 710006 71500 7809 414303 Inversiones para infraestructuras en regadío 700601 700601 149444,77 0,21330938722611 149444,77 3211 710006 71500 7809 414304 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones para infraestructuras en regadío 3633000 3633000 0 0 0 3212 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0 0 3213 710006 71500 7819 414102 (E) Subvención reparación infraestructuras de comunidades de regantes 2000 2000 0 0 0 3214 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 30289421 31048157,54 6628946,12 0,213505297744634 6628946,12 3215 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 277266 258959,26 116361,17 0,449341606861249 116361,17 3216 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3217 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36242 37707,06 18851,96 0,499958363234896 18851,96 3218 710007 71500 2276 456602 Encargo a INTIA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 275217 275217 0 0 0 3219 710007 71500 2276 45A102 Encargo a OREKAN. Estudios y proyectos 70000 70000 0 0 0 3220 710007 71500 4819 456600 Convenio con FNMC. Estudio posible existencia de bienes comunales en inmatriculaciones Iglesia Católica en Navarra 50000 50000 0 0 0 3221 710007 71500 6002 45A104 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92250 92250 0 0 0 3222 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 41400 41400 0 0 0 3223 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias 39144 39144 36934,88 0,943564275495606 36934,88 3224 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 13056 13056 0 0 0 3225 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 50000 50000 0 0 0 3226 Total 710007-Protección y mejora de comunales 944585 927744,57 172148,01 0,185555394843216 172148,01 3227 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 204026 204377,46 97163,45 0,475411769967197 97163,45 3228 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3229 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7902,47 6363,64 0,805272275630278 6363,64 3230 710008 71500 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 15000 15000 7623,97 0,508264666666667 7623,97 3231 710008 71500 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 375000 375000 123246,38 0,328657013333333 123246,38 3232 710008 71500 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 139552 139552 3868,64 0,0277218527860582 3868,64 3233 710008 71500 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 50000 50000 12433,3 0,248666 12433,3 3234 Total 710008-Suelos y climatología 783598 791843,18 250699,38 0,316602310068516 250699,38 3235 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 70815832 71969184,13 31843770,27 0,442463960859688 31736865,23 3236 Total 71-Agricultura y ganadería 70815832 71969184,13 31843770,27 0,442463960859688 31736865,23 3237 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 78050 121130,84 58096,03 0,479613862167554 58096,03 3238 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3239 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86250 37390,57 0 0 0 3240 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 604632 646113,3 307664,41 0,476177181308603 307664,41 3241 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80309 47938,18 23679,31 0,493955131379623 23679,31 3242 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 192100 283246,48 132348,62 0,467256009677508 132348,62 3243 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 10000 10000 0 0 0 3244 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 437000 437000 430153,02 0,984331853546911 430153,02 3245 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 57000 57000 6783,62 0,119010877192982 6783,62 3246 720001 72400 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para control de ayudas 875000 875000 258166,51 0,29504744 258166,51 3247 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 1558,67 0,155867 1558,67 3248 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 8666,18 8656,18 0,998846089049616 8656,18 3249 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 2000 2000 0 0 0 3250 Total 720001-Organismo pagador 2432361 2535496,8 1227106,37 0,483970782372906 1227106,37 3251 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 273627 284681,2 140870,93 0,494837488390522 140870,93 3252 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,77 0 0 0 3253 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12080 35349,45 16286,12 0,460717776372758 16286,12 3254 720003 72200 2273 413100 Servicios informáticos cadena de comercialización 5000 5000 0 0 0 3255 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 465000 465000 107880,27 0,232000580645161 107880,27 3256 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 13000 13000 8617,37 0,662874615384615 8331,81 3257 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 230000 230000 25850,79 0,112394739130435 0 3258 720003 72200 2279 413107 Plan Ecológico 2025-2030 : ventanilla única, dinamización etc. 70000 70000 0 0 0 3259 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 140000 140000 9193,75 0,0656696428571429 9193,75 3260 720003 72200 2279 413112 Encargo a INTIA. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 600000 600000 210445,3 0,350742166666667 210445,3 3261 720003 72200 4309 413100 Convenio Fundación Emplea creación valor en el sector vitivinícola de Navarra 80000 80000 0 0 0 3262 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1000000 2045705 0 0 0 3263 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica 300000 300000 0 0 0 3264 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 125000 125000 0 0 0 3265 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 1100000 1006855,8 0 0 0 3266 720003 72200 4609 413100 Ayudas a entidades locales para el fomento de canales cortos de comercialización agroalimentaria 87000 87000 0 0 0 3267 720003 72200 4700 413102 Ayudas a los y las productoras en CCC en convencional y ecológico 100000 100000 0 0 0 3268 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 638000 638000 0 0 0 3269 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 700000 700000 0 0 0 3270 720003 72200 4701 413105 Ayudas a la participación en ferias comerciales con productos agroalimentarios 0 0 0 - 0 3271 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 50000 50000 0 0 0 3272 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores en CCC y espacios test 300000 300000 0 0 0 3273 720003 72200 4819 413105 (E) Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN) 105000 105000 0 0 0 3274 720003 72200 4819 413107 Convenio SEAE. Congreso Nacional Ecológico 40000 40000 0 0 0 3275 720003 72200 4819 413108 (E) Convenio ALINAR desarrollo de promoción y comunicación del sector agroalimentario y desarrollo rural 50000 50000 0 0 0 3276 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 6483717 7470602,22 519144,53 0,069491657394121 493008,18 3277 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 495985 555241,88 268669,15 0,483877675077392 268669,15 3278 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,98 0 0 0 3279 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72483 55093,68 36237,96 0,657751669519989 36237,96 3280 720004 72200 1220 412102 MRR retribuciones de personal contratado temporal 0 52431,69 50945,6 0,97165664505569 50945,6 3281 720004 72200 1400 412102 MRR retribuciones personales 0 959,58 959,58 1 959,58 3282 720004 72200 1600 412102 MRR Seguridad Social 4100 14377,69 12885,1 0,896187078731006 12885,1 3283 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 7269,33 0,726933 7269,33 3284 720004 72200 4701 412103 Convenio S.Coop. Agrícola San Francisco (Figarol) y Agrícola San Isidro S.Coop. L (Carcastillo) 60000 60000 0 0 0 3285 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 500000 500000 0 0 0 3286 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 157200 157200 0 0 0 3287 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 90900 91900 1000 0,0108813928182807 1000 3288 720004 72200 7400 412100 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 240010 240010 0 0 0 3289 720004 72200 7400 412102 PRIN25 Transferencia de capital a INTIA proyecto centro logístico 0 240000 0 0 0 3290 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias 10 64131,2 7961,2 0,124139264507759 0 3291 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores 10 10 0 0 0 3292 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 790000 2429629,05 1759415,39 0,724149799740006 1759415,39 3293 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 10 10 0 0 0 3294 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras 4380000 4745000 0 0 0 3295 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias 14500000 13677337,8 0 0 0 3296 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 21300718 22893343,55 2145343,31 0,0937103532000244 2137382,11 3297 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 178031 176819,18 80464,45 0,455066299934204 80464,45 3298 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3299 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144490 144550,37 48387,06 0,334741861954418 48387,06 3300 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 4000 4000 0 0 0 3301 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Enozentrum 99000 99000 38004,72 0,383886060606061 38004,72 3302 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 90000 90000 36681,35 0,407570555555556 35053,35 3303 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Enozentrum 5000 5000 0 0 0 3304 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 15000 15000 0 0 0 3305 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Enozentrum 2000 2000 0 0 0 3306 720005 72200 6054 467400 Equipamiento y material técnico 35000 35000 5020,28 0,143436571428571 5020,28 3307 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Enozentrum 8000 8000 0 0 0 3308 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Enozentrum 3000 3000 2716,45 0,905483333333333 2716,45 3309 Total 720005-Fomento vinícola 583531 582380,8 211274,31 0,362776915035661 209646,31 3310 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 161071 129871,67 64290,32 0,495029593444051 64290,32 3311 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24162 7329,33 5878,91 0,80210742318875 5878,91 3312 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12080 68083,86 27568,42 0,404918581290779 27568,42 3313 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6000 6000 12925,76 2,15429333333333 12809,27 3314 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros 266500 266500 0 0 0 3315 720006 72300 2276 412106 Encargo a OREKAN. Asistencia técnica 41000 41000 0 0 0 3316 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 145350 145350 14134,53 0,0972447884416925 14134,53 3317 720006 72300 2279 412107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 883000 883000 269591,55 0,305313193657984 269591,55 3318 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 3232,57 0,646514 1353,73 3319 720006 72300 4400 412102 Actividades de Formación Agraria a través de INTIA 300000 300000 260129,45 0,867098166666667 260129,45 3320 720006 72300 4819 412104 (E) Convenio Artalde. Escuela de pastoreo del Pirineo. Relevo agrario 70000 70000 59452 0,849314285714286 0 3321 720006 72300 4819 412105 Convenio EHLG Laborantza Ganbara: acciones programa Lurbern 20000 20000 0 0 0 3322 720006 72300 7609 412100 Convenio Ayto. Roncal. Acondicionamiento espacio residencial para estancia vinculada a la escuela pastoreo 150000 150000 74819,95 0,498799666666667 74819,95 3323 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 2084163 2092134,86 792023,46 0,378571895695099 730576,13 3324 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 153061 126335,86 63133,56 0,499727947393559 63133,56 3325 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15174,23 1237,81 0,0815731671392881 1237,81 3326 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26770 45597,97 26743,05 0,586496504120688 26743,05 3327 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 2400000 2400000 965626,04 0,402344183333333 0 3328 "720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para ""Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik""" 150000 150000 0 0 0 3329 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 1350000 1210000 375776,91 0,310559429752066 0 3330 720007 72300 7700 412105 PEPAC FEADER 23-27. Cooperación sucesión de explotaciones 300000 300000 0 0 0 3331 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 2000000 1868144,2 317229,77 0,169810108877034 317229,77 3332 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 23-27. Desarrollo local participativo (Leader) 5340000 5051836 1104682,09 0,218669428302898 1013951,09 3333 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 11719841 11167088,26 2854429,23 0,255610877566396 1422295,28 3334 Total 720-Promoción del desarrollo rural 44604331 46741046,49 7749321,21 0,165792633925257 6220014,38 3335 Total 72-Desarrollo rural 44604331 46741046,49 7749321,21 0,165792633925257 6220014,38 3336 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 3337 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24537 25529,44 12763,8 0,499963963173497 12763,8 3338 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1,08 0 0 0 3339 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3631 0 0 - 0 3340 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3000 3000 0 0 0 3341 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 5000 5000 2228,69 0,445738 2228,69 3342 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación 5000 5000 771,32 0,154264 771,32 3343 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 3000 3000 0 0 0 3344 740000 74000 2276 456200 Encargo a OREKAN. Apoyo a la DGMA ejecución fondos MRR 69895 69895 0 0 0 3345 740000 74000 2301 451300 (E) Locomoción y gastos de viaje 40000 40000 36596,12 0,914903 35227,59 3346 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros 20000 20000 1037,51 0,0518755 1037,51 3347 Total 740000-Actuaciones generales del programa 240561 240599,73 87983,6 0,365684533394946 86615,07 3348 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 746228 804731,91 337530,22 0,419431882600505 337530,22 3349 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68182 43348,16 21541,87 0,496950043554328 21541,87 3350 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 269020 201432,11 76364,05 0,379105645073171 76364,05 3351 740001 74100 1220 452103 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 19100 19871,5 0 0 0 3352 740001 74100 1400 452103 MRR Retribuciones personales 4600 4786 0 0 0 3353 740001 74100 1600 452103 MRR Seguridad Social 9100 9467,5 0 0 0 3354 740001 74100 2262 456200 Fondo residuos. Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 30000 30000 390,19 0,0130063333333333 390,19 3355 740001 74100 2266 456200 Fondo residuos. Jornadas y conferencias sobre economía circular 15000 15000 0 0 0 3356 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 85000 85000 22714,98 0,267235058823529 22714,98 3357 740001 74100 2276 456202 Encargo a OREKAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 200425 200425 0 0 0 3358 740001 74100 2276 456203 Encargo a OREKAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 302400 302400 27949,27 0,0924248346560847 27949,27 3359 740001 74100 2276 456204 Fondo residuos. Encargo a OREKAN. Economía circular 857387 857387 0 0 0 3360 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios, trabajos técnicos y asesoramiento en general 30000 30000 8160 0,272 8160 3361 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a OREKAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 82551 82754,85 0 0 0 3362 740001 74100 2276 456222 MRR Encargo a OREKAN. Apoyo digitalización residuos 60141 85481,26 0 0 0 3363 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de urgencia ambiental 133570 133570 0 0 0 3364 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 5000 5000 0 0 0 3365 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por OREKAN 683779 683779 0 0 0 3366 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 124720 124720 0 0 0 3367 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1200000 1910097,39 0 0 0 3368 740001 74100 4701 456900 Fondo residuos. Bonos reparación electrodomésticos 25000 25000 0 0 0 3369 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 0 252383,25 0 0 0 3370 740001 74100 6019 456900 Fondo residuos. Proyectos carácter general y urgencia ambiental 371648 371648 5043,91 0,0135717399259514 5043,91 3371 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 10 10 0 0 0 3372 740001 74100 6092 456207 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Gobernanza y gestión de datos del SECI 400000 667430,03 0 0 0 3373 740001 74100 6092 456208 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Creación de Sistema de Información para el SECI 143184 728313,71 0 0 0 3374 740001 74100 6092 456209 Fondo residuos. Encargo a TRACASA Instrumental. Amianto apoyo mapas e inventariado 55000 55000 13749,99 0,249999818181818 13749,99 3375 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular y ley de ruido 10 10 0 0 0 3376 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos EELL 3464410 5102199,89 17136,9 0,00335872768011055 17136,9 3377 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 2340466 4516523,87 0 0 0 3378 740001 74100 7609 456210 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Subvención MCP centro CACP 10 38400740,21 0 0 0 3379 740001 74100 7609 456212 Fondo residuos. Eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales 10 10 0 0 0 3380 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1390000 1515554 0 0 0 3381 740001 74100 7701 456205 Fondo residuos. Eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 200000 200000 0 0 0 3382 740001 74100 7800 456200 Fondo residuos. Eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 455332 455332 0 0 0 3383 Total 740001-Economía circular e innovación 13771283 57919406,64 530581,38 0,00916068397070858 530581,38 3384 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 915823 1127386,51 503479,56 0,446590016408836 503479,56 3385 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3386 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 290991 164470,89 105540,4 0,641696533654071 105540,4 3387 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 164600 171248,01 51190,02 0,298923298437161 51190,02 3388 740002 74200 1400 456902 Fondo Climático. Retribuciones personales 38410 39641,44 3891,83 0,0981757978519448 3891,83 3389 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social 62033 65298,84 18951,17 0,29022215402295 18951,17 3390 740002 74200 2100 456300 Encargo a OREKAN. Mantenimiento de espacios forestales 263386 263386 94994,78 0,3606675373786 94994,78 3391 740002 74200 2100 456303 Plan prevención. Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 156000 156000 15093,83 0,0967553205128205 12988,13 3392 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10 10 0 0 0 3393 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15000 15000 67294,79 4,48631933333333 67294,79 3394 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 18000 18000 0 0 0 3395 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1400 1400 0 0 0 3396 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3570 3570 0 0 0 3397 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 5100 5100 0 0 0 3398 740002 74200 2276 456300 Encargo a OREKAN. Asistencia técnica en PEPAC. Investigación, sanidad y planificación forestal 681536 681536 258570,72 0,379394074560992 258570,72 3399 740002 74200 2276 456303 Encargo a OREKAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 380000 380000 128146,15 0,337226710526316 128146,15 3400 740002 74200 2276 456304 Encargo a OREKAN. Asistencia técnica industrias forestales 70000 70000 0 0 0 3401 740002 74200 2276 456704 Plan prevención. Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 20000 20000 0 0 0 3402 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 70000 70000 320,92 0,00458457142857143 320,92 3403 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10 10 0 0 0 3404 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 10 10 0 0 0 3405 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0 0 3406 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a OREKAN. Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 46723 80013,99 75192,47 0,939741537698595 54670,62 3407 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios 135006 135006 11829,1 0,0876190687821282 11829,1 3408 740002 74200 2276 467407 Encargo a OREKAN. Asistencia técnica EPRIF 130000 130000 0 0 0 3409 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 3000 3000 21,27 0,00709 21,27 3410 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 10 10 369,5 >1000% 369,5 3411 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 10 10 0 0 0 3412 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 90000 90000 0 0 0 3413 740002 74200 4609 456308 PEPAC FEADER 23-27. Pastos Montanos 222273 222273 0 0 0 3414 740002 74200 4609 456309 Ayudas a EELL mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 20000 20000 0 0 0 3415 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 1192294 1192294 1192184 0,999907740875992 0 3416 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10000 10000 0 0 0 3417 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7. Programas de Medio Ambiente 130000 130000 0 0 0 3418 740002 74200 4819 456703 Ayudas a asociaciones forestales 142000 142000 0 0 0 3419 740002 74200 6019 456300 Plan prevención. Encargo a OREKAN. Labores, prevención de incendios y maquinaria 670530 670530 0 0 0 3420 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 150000 150000 4234,8 0,028232 4234,8 3421 740002 74200 6019 456304 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 260000 360000 0 0 0 3422 740002 74200 6019 456502 PEPAC FEADER 23-27. Prevención de incendios 569404 569404 58615,56 0,102941953340686 0 3423 740002 74200 6019 456700 PEPAC FEADER 23-27. Restauración de bosques destruidos 520000 520000 164036,24 0,315454307692308 164036,24 3424 740002 74200 6019 456702 (E) Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 240000 240000 47152,86 0,19647025 47152,86 3425 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0 0 3426 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos 10 10 0 0 0 3427 740002 74200 6019 456705 Inversiones Plan de Oso 110000 110000 42798,19 0,389074454545455 42798,19 3428 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 1418790 1693643,48 1602125,14 0,945963633385227 1174106,11 3429 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 10 10 0 0 0 3430 740002 74200 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones. PFN y Guardetxe 30000 30000 3966,16 0,132205333333333 3966,16 3431 740002 74200 6030 456300 Plan Prevención. Maquinaria 10 10 0 0 0 3432 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 23-27. Ordenación de Montes 187596 187596 0 0 0 3433 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 101000 101000 0 0 0 3434 740002 74200 6092 456704 PIMA Efectos adversos. Prevención de incendios 10 10 0 0 0 3435 740002 74200 6092 456705 Fondo Climático. Planificación forestal adaptada al cambio climático 0 100430 0 0 0 3436 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 15300 15300 0 0 0 3437 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 15000 15000 0 0 0 3438 740002 74200 7400 456300 Transferencia de capital a OREKAN para inversiones 10 10 0 0 0 3439 740002 74200 7400 456302 Transferencia capital a OREKAN. Adquisición medios prevención 10 10 0 0 0 3440 740002 74200 7609 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 2430000 2430000 0 0 0 3441 740002 74200 7700 456702 PEPAC FEADER 23-27. Forestación de terrenos agrarios 170000 170000 0 0 0 3442 740002 74200 7709 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 10 10 0 0 0 3443 740002 74200 7709 456705 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 640000 640000 0 0 0 3444 740002 74200 7709 456706 PEPAC FEADER 23-27.Subvenciones a agentes privados. Industria forestal 579990 479990 0 0 0 3445 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 150000 150000 0 0 0 3446 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 13534905 14039669,41 4449999,46 0,316958991700361 2748553,32 3447 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 833917 1066917,87 451440,57 0,423125886906365 451440,57 3448 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3449 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 492734 303864,29 208063,93 0,684726494185941 208063,93 3450 740003 74300 2100 456300 Encargo a OREKAN. Mantenimiento de espacios naturales 276420 276420 84450,27 0,305514326025613 84450,27 3451 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50000 50000 1387,3 0,027746 1387,3 3452 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 270000 270000 73365,47 0,271723962962963 73365,47 3453 740003 74300 2100 456306 Convenios con EELL para gestión Áreas Naturales Recreativas 95000 95000 0 0 0 3454 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 2000 2000 4436,16 2,21808 2780,66 3455 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 130000 130000 26006,97 0,200053615384615 25985,92 3456 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 35000 35000 3823,55 0,109244285714286 3823,55 3457 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Licencias de pesca 5100 5100 110,21 0,0216098039215686 110,21 3458 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 8000 8000 4699,11 0,58738875 4699,11 3459 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 20000 20000 0 0 0 3460 740003 74300 2276 456203 Encargo a OREKAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 473280 473280 23381,87 0,0494038835361731 23381,87 3461 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0 0 3462 740003 74300 2276 456300 Encargo a OREKAN. Asistencia técnica medidas biodiversidad PEPAC 80000 80000 31568,87 0,394610875 31568,87 3463 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 190000 190000 2420 0,0127368421052632 2420 3464 740003 74300 2276 456303 Encargo a OREKAN. Gestión de poblaciones piscícolas 380000 380000 118102,37 0,310795710526316 118102,37 3465 740003 74300 2276 456304 PIMA Refugios climáticos. Estudios 1900 1900 0 0 0 3466 740003 74300 2276 456305 Trabajos del Plan del Oso del Pirineo 60000 60000 0 0 0 3467 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica Plan del Oso y ganadería 40800 40800 0 0 0 3468 740003 74300 2279 456302 Encargo a OREKAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 320280 320280 120178,33 0,375228955913576 120178,33 3469 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 20000 20000 1089 0,05445 0 3470 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 2000 2000 0 0 0 3471 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 130000 130000 0 0 0 3472 740003 74300 4609 456306 PIMA Refugios climáticos 10 233580 0 0 0 3473 740003 74300 4609 456309 Ayudas a EELL en vigilancia y gestión de uso público 180000 180000 0 0 0 3474 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16000 16000 0 0 0 3475 740003 74300 4809 456300 Ayudas a entidades gestoras de cotos de pesca 20000 20000 0 0 0 3476 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 110000 100495,28 2100 0,0208965037959992 2100 3477 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 110000 110000 0 0 0 3478 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 100000 82000 0 0 0 3479 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica 327929 733288,84 649536,68 0,885785579390517 649536,68 3480 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0 0 3481 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios en parques naturales y otros espacios protegidos 60000 60000 0 0 0 3482 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías y centro de recuperación fauna silvestre 160000 160000 0 0 0 3483 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 10 10 0 0 0 3484 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre especies y hábitats 70000 70000 8712 0,124457142857143 0 3485 740003 74300 6092 456300 Encargo a OREKAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 814980 814980 333355,61 0,40903532602027 333355,61 3486 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 50000 50000 0 0 0 3487 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 151548 151548 0 0 0 3488 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0 0 3489 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 208429,08 94236,58 0,452127793300244 0 3490 740003 74300 7701 456200 Fondos adopción medidas de protección castor 10 10 0 0 0 3491 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 6086968 6950944,61 2242464,85 0,322612964973692 2136750,72 3492 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo 153534 159735,4 89341,27 0,55930789292793 89341,27 3493 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo 203424 235718,26 85002,56 0,360610841094788 85002,56 3494 740004 74400 1210 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,23 0 0 0 3495 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15174,23 1237,81 0,0815731671392881 1237,81 3496 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 44868,13 7968,72 0,177603122751048 7968,72 3497 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 296134 262168,41 128275,18 0,489285417720617 128275,18 3498 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 10 11,25 0 0 0 3499 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11,06 0 0 0 3500 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales 32496 33809,42 15764,48 0,46627478377328 15764,48 3501 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional 5126 5333,15 0 0 0 3502 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social 30350 32796,78 31330,99 0,955306892932782 31330,99 3503 740004 74400 2130 456100 Encargo a OREKAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 211519 211519 66052,8 0,312278329606324 66052,8 3504 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 155907 155907 59710,54 0,382988191678372 59710,54 3505 740004 74400 2262 456900 Información y sensibilización sobre cambio climático 60000 60000 3246,93 0,0541155 3246,93 3506 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos 5000 5000 421,76 0,084352 421,76 3507 740004 74400 2273 456900 FEDER 21-27. Labores de mantenimiento Plataforma SAT. Inundabilidad 40000 40000 0 0 0 3508 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 20000 20000 0 0 0 3509 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 40000 40000 0 0 0 3510 740004 74400 2276 452104 Encargo a OREKAN. Redes de control de calidad de las aguas 322484 322484 105239,48 0,32634015951179 105239,48 3511 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire 20000 20000 0 0 0 3512 740004 74400 2276 456202 Encargo a OREKAN. Red de calidad del aire 226403 226403 49391,9 0,218159211671223 49391,9 3513 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0 0 3514 740004 74400 2276 456205 Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el CC 5000 5000 0 0 0 3515 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a OREKAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra 41650 41650 0 0 0 3516 740004 74400 2276 456208 PIMA Cambio Climático. Inundabilidad. Encargo a OREKAN 103053 103053 0 0 0 3517 740004 74400 2276 456209 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo y apoyo PACEs 128333 128333 0 0 0 3518 740004 74400 2276 456210 Encargo a OREKAN. Estrategia de Cambio Climático 36667 36667 0 0 0 3519 740004 74400 2276 456211 Encargo a NASUVINSA. Monitorización del cambio climático 0 0 0 - 0 3520 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 35000 35000 0 0 0 3521 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 30000 30000 27967 0,932233333333333 27967 3522 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0 0 3523 740004 74400 4819 456202 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza. Laboratorio deliberación ciudadana transfronteriza en materia de CC 80000 80000 0 0 0 3524 740004 74400 4819 456900 (E) Convenio Fundación ECODES. Plan para la transición justa LFCCyTE 50000 50000 0 0 0 3525 740004 74400 6001 452100 Inversiones restauración de ecosistemas fluviales 10 10 0 0 0 3526 740004 74400 6014 456900 FEDER 21-27 Obras Cambio Climático. Inundabilidad 2580000 2580000 0 0 0 3527 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 144259 284061,49 0 0 0 3528 740004 74400 6019 456202 (E) Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 305000 305000 0 0 0 3529 740004 74400 6019 456203 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 1210 1210 0 0 0 3530 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 95086 113086 68704,93 0,607545850061015 68704,93 3531 740004 74400 6031 456200 (E) Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 130000 130000 0 0 0 3532 740004 74400 6092 452102 Encargo a OREKAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 146980 146980 64829,62 0,441077833718873 9492,21 3533 740004 74400 6092 452103 Encargo a OREKAN. Estudios y proyectos ecosistemas fluviales 65643 65643 24414,31 0,371925567082553 24414,31 3534 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0 0 3535 740004 74400 6092 456902 FEDER 21-27. Estudios y proyectos CC. Inundabilidad 220000 220000 4719 0,02145 4719 3536 740004 74400 6094 456200 Proyectos informáticos 75000 75000 0 0 0 3537 740004 74400 6094 456300 FEDER 21-27. Nuevos desarrollos plataforma SAT. Inundabilidad 30000 30000 0 0 0 3538 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales 236201 655579,08 591704,02 0,90256696415633 591704,02 3539 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 2221682 2231504,53 1188426,67 0,532567446770991 567354,56 3540 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas 431324 431324 310860,82 0,720713013882835 178378,88 3541 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 9057670 9670081,42 2924610,79 0,30243910707424 2115719,33 3542 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3802241 3742502,06 1856146,73 0,495964117117948 1856146,73 3543 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80593 60967,77 28473,84 0,467031023112704 28473,84 3544 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 466048 619286,02 270292,28 0,43645790680048 270292,28 3545 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 25000 25000 3415,53 0,1366212 3415,53 3546 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 15000 15000 2178 0,1452 665,5 3547 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20000 20000 18148,79 0,9074395 18148,79 3548 740008 74800 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 25000 25000 26438,5 1,05754 26438,5 3549 740008 74800 2279 456202 Encargo a OREKAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 125000 125000 45782,14 0,36625712 45782,14 3550 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles 18150 18150 0 0 0 3551 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 262144 262144 108363,41 0,413373603820801 108363,41 3552 740008 74800 2279 456302 Encargo a OREKAN. Gestión finca Miluze 68340 68340 3825,96 0,0559841966637401 3825,96 3553 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 15000 15000 0 0 0 3554 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 10000 10000 4936,32 0,493632 4394,88 3555 740008 74800 4609 456200 (E) Convenio Ayto. Egües: programación de contenidos del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Elía 40000 40000 0 0 0 3556 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 412938 412938 231283,09 0,560091563382396 231283,09 3557 740008 74800 4819 456202 (E) Convenio con Geltoki. Educación Ambiental mejora sostenibilidad. Trastoteka 26000 26000 0 0 0 3558 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones 1199043 1199043 222721,67 0,185749526914381 222721,67 3559 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza 891711 994122,93 919863,13 0,925301189863914 906333,88 3560 740008 74800 6020 456703 PRIN25 Edificio guarderío de ICIZ 0 160000 0 0 0 3561 740008 74800 6040 456200 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 0 3562 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 34000 34000 3017,34 0,0887452941176471 3017,34 3563 Total 740008-Guarderío 7536218 7872503,78 3744886,73 0,475691957051051 3729303,54 3564 Total 740-Gestión del medio ambiente 50227605 96693205,59 13980526,81 0,144586444566544 11347523,36 3565 Total 74-Gestión del medio ambiente 50227605 96693205,59 13980526,81 0,144586444566544 11347523,36 3566 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 184156684 234423824,36 61582463,66 0,262697120602508 57233659,01 3567 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72556,61 0,499990180274314 72556,61 3568 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 70193 97465,02 43900,87 0,450426932657481 43900,87 3569 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1000 1000 1114,58 1,11458 1114,58 3570 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 5000 5000 0 0 0 3571 800000 80000 2262 421100 Actividades de patrocinio 10 10 2172,56 >1000% 2172,56 3572 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100000 100000 0 0 0 3573 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 10000 10000 3848,23 0,384823 3848,23 3574 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 473727 440104,16 216103,08 0,491027124124435 216103,08 3575 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63011 45597,87 22252,67 0,488019944791281 22252,67 3576 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 72728,61 30116,67 0,414096598298799 30116,67 3577 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 222636 730996,95 98300,31 0,134474309366133 98300,31 3578 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47852 20476,49 13513,91 0,659971997153809 13513,91 3579 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 887227 879268,3 341788,32 0,388719029220091 341788,32 3580 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1680698 1925063,04 727587,15 0,377954973360249 727587,15 3581 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6863 7140,58 0 0 0 3582 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1222 1271,55 0 0 0 3583 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 20000 20000 17567,43 0,8783715 17567,43 3584 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 3000 3000 2843,03 0,947676666666667 2843,03 3585 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5000 5000 4409,12 0,881824 1815,88 3586 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2000 2000 0 0 0 3587 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 3200 3200 2536,46 0,79264375 2536,46 3588 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 125000 125000 37174,34 0,29739472 37174,34 3589 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 131265 131265 37015,48 0,281990477278787 36372,61 3590 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 41,94 0,01398 41,94 3591 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0 0 3592 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5000 5000 0 0 0 3593 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0 0 3594 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3000 3000 495 0,165 495 3595 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5850 5850 556,6 0,0951452991452992 556,6 3596 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10000 10000 405,69 0,040569 405,69 3597 800000 80200 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 109310 113725,72 56861,42 0,499987337956621 56861,42 3598 800000 80200 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3599 800000 80200 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 44868,29 22432,97 0,499973812240226 22432,97 3600 800000 80200 2262 145100 Divulgación, ferias y cursos 50000 50000 19875,94 0,3975188 6278,84 3601 800000 80200 2269 145100 Otros gastos diversos 20000 20000 9813,77 0,4906885 5327,55 3602 800000 80200 2276 145100 Encargo a CEIN. Apoyo proyectos europeos 52400 52400 16527,56 0,315411450381679 16527,56 3603 800000 80200 2276 145102 Estudios y trabajos técnicos 70500 70500 29040 0,411914893617021 10890 3604 800000 80200 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 120000 120000 13612,5 0,1134375 13612,5 3605 800000 80200 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 2951,25 0,1475625 2588,1 3606 800000 80200 4400 145100 Transferencia a CEIN participación proyectos europeos 10 10 0 0 0 3607 800000 80200 4400 467307 Transferencia SODENA. Economía Circular y valle aceleración 324900 324900 0 0 0 3608 800000 80200 4819 145100 Enercluster. Seguimiento en Bruselas de iniciativas europeas industria limpia e industria cero emisiones 40000 40000 0 0 0 3609 800000 80200 4819 467304 Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT 18000 18000 0 0 0 3610 800000 80200 6094 145100 Desarrollos informáticos y mejoras 25000 25000 0 0 0 3611 800000 80200 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 1266000 1266000 0 0 0 3612 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 6184521 6962988,9 1847415,46 0,265319317111076 1807582,88 3613 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 6184521 6962988,9 1847415,46 0,265319317111076 1807582,88 3614 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 6184521 6962988,9 1847415,46 0,265319317111076 1807582,88 3615 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 3616 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 82031 58483,26 13726,8 0,234713317964833 13726,8 3617 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3618 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28043 29177,09 14587,16 0,499952531249689 14587,16 3619 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 0 0 0 3620 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 0 0 0 3621 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 1404,3 2,8086 1404,3 3622 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1000 1000 24200 >1000% 24200 3623 810000 81000 2262 931102 Actividades de patrocinio 10 10 26855,95 >1000% 20805,95 3624 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1000 1000 314,6 0,3146 0 3625 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 5000 5000 289,54 0,057908 221,82 3626 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión, competitividad y apoyo Servicio Ordenación industrial 1000000 1000000 305220,77 0,30522077 305220,77 3627 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 120000 120000 10578,26 0,0881521666666667 10578,26 3628 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 5438,83 0,543883 4310,26 3629 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 3630 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0 0 3631 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 0 3632 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3000 33000 0 0 0 3633 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 6000 36000 405,69 0,0112691666666667 0 3634 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial e infraestructuras 1323912 1364185,81 437608,06 0,320783324963628 429641,48 3635 810001 81000 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 30000 30000 0 0 0 3636 810001 81000 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales 10 10 0 0 0 3637 810001 81000 2276 931102 Mantenimiento, estudios y trabajos técnicos 60000 60000 3967,11 0,0661185 3967,11 3638 810001 81000 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 70000 70000 12383,94 0,176913428571429 12383,94 3639 810001 81000 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial 10 10 0 0 0 3640 810001 81000 6094 467900 Desarrollo plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 10 10 0 0 0 3641 810001 81000 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA. Actuaciones suelo industrial 3858701 3798701 0 0 0 3642 810001 81000 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1800000 1800000 49740,6 0,0276336666666667 49740,6 3643 810001 81000 7609 458105 PRIN25 Trf. Ayto. Mendavia subestación STR e infraestructura complementaria en polígono industrial 10 3000000 0 0 0 3644 810001 81000 7819 467902 (E) Transf. Laseme: redacción proyecto técnico-económico para polígono comarcal supramunicipal de Tierra Estella 150000 150000 0 0 0 3645 Total 810001-Suelo e Infraestructuras Industriales 5968741 8908731 66091,65 0,00741875021257236 66091,65 3646 810002 81600 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 612609 639860,16 280955,78 0,439089347272379 280955,78 3647 810002 81600 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52802 34152,15 20224,89 0,592199612615897 20224,89 3648 810002 81600 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 215809 218934,24 98930,54 0,451873311365093 98930,54 3649 810002 81600 2269 421300 Otros gastos diversos 10000 10000 3598,79 0,359879 3598,79 3650 810002 81600 2273 421300 Servicios informáticos 25000 25000 0 0 0 3651 810002 81600 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10 10 0 0 0 3652 810002 81600 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150000 150000 13915 0,0927666666666667 13915 3653 810002 81600 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 430,16 0,10754 430,16 3654 810002 81600 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 120000 120000 0 0 0 3655 810002 81600 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 461052 461052 367873,65 0,797900562192551 0 3656 810002 81600 6094 421300 Desarrollos informáticos y mejoras 103000 103000 0 0 0 3657 810002 81600 6094 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo Registro Industrial 22000 22000 0 0 0 3658 810002 81600 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 907183 842183 0 0 0 3659 810002 81600 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65000 0 0 0 3660 Total 810002-Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas 2683465 2695191,55 785928,81 0,291604064282555 418055,16 3661 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 503557 451343,24 189094,03 0,418958374118996 189094,03 3662 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 4251,17 4249,55 0,999618928436172 4249,55 3663 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165616 188454,94 78047,86 0,41414600222207 78047,86 3664 810003 81400 2061 146100 Arrendamiento de programas y licencias 30000 30000 15719,01 0,523967 15719,01 3665 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1000 1000 1226,63 1,22663 1226,63 3666 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 2000 2000 509,66 0,25483 509,66 3667 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 2512,28 2,51228 2512,28 3668 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 70000 70000 15164,13 0,216630428571429 15164,13 3669 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18000 18000 7767,1 0,431505555555556 7767,1 3670 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 65000 65000 10996,59 0,169178307692308 10996,59 3671 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN 740000 740000 149915,15 0,202588040540541 149915,15 3672 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior 200000 200000 0 0 0 3673 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10000 10000 1093,57 0,109357 1093,57 3674 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 340000 340000 88268,84 0,259614235294118 88268,84 3675 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros 20000 20000 13544,22 0,677211 13544,22 3676 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 7000 7000 278,04 0,03972 278,04 3677 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 127050 127050 32369,35 0,254776465958284 32369,35 3678 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas 148104 148104 0 0 0 3679 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica 25000 25000 27927,09 1,1170836 27927,09 3680 810003 81400 2276 145105 FSE+ 21-27 Gastos de asistencia técnica 15000 15000 0 0 0 3681 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 60000 60000 34309,55 0,571825833333333 34309,55 3682 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 37082 37082 0 0 0 3683 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN 140000 140000 54017,75 0,385841071428571 43214,2 3684 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital 202022 202022 8842,68 0,0437708764391997 8842,68 3685 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9000 9000 1455,79 0,161754444444444 1455,79 3686 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 33000 33000 7309,11 0,221488181818182 7309,11 3687 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 45000 45000 30244,92 0,672109333333333 30244,92 3688 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 150000 150000 0 0 0 3689 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 385000 385000 204820,99 0,532002571428571 204820,99 3690 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 84000 84000 25589,36 0,304635238095238 25589,36 3691 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 723000 723000 499999,72 0,691562544951591 499999,72 3692 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 20000 20000 1064,8 0,05324 1064,8 3693 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior 10 10 0 0 0 3694 Total 810003-Proyección internacional 4403211 4351317,35 1506337,77 0,346179708083117 1495534,22 3695 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 473349 507273,12 238648,72 0,47045410172729 238648,72 3696 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3697 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144965 120762,31 64201,95 0,531638969145257 64201,95 3698 810007 81200 2200 931100 Material de oficina 500 500 743,84 1,48768 743,84 3699 810007 81200 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0 0 3700 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1000 1000 0 0 0 3701 810007 81200 2266 931100 Reuniones y conferencias 5000 5000 546,4 0,10928 546,4 3702 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5000 5000 2169,32 0,433864 2169,32 3703 810007 81200 2269 931100 Otros gastos diversos 480 480 0 0 0 3704 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15000 15000 0 0 0 3705 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 3651,58 0,730316 3651,58 3706 810007 81200 4301 422200 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 190000 190000 0 0 0 3707 810007 81200 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 1141562 1141562 0 0 0 3708 810007 81200 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 1000000 1000000 314632,81 0,31463281 314632,81 3709 810007 81200 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 1000000 1000000 0 0 0 3710 810007 81200 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 2000000 2000000 509508,25 0,254754125 509508,25 3711 810007 81200 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 165000 165000 0 0 0 3712 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25020 25020 9970,04 0,398482813749001 9970,04 3713 810007 81200 7701 413103 PEPAC FEADER 23-27. Subvención a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios 12000000 12000000 28816,9 0,00240140833333333 0 3714 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0 0 3715 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 10000000 10000000 97750 0,009775 97750 3716 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2000000 2000000 0 0 0 3717 810007 81200 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 10 10 0 0 0 3718 810007 81200 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 200000 200000 0 0 0 3719 Total 810007-Fomento de la industria 30372406 30382128,68 1270639,81 0,0418219481387569 1241822,91 3720 Total 810-Fomento Empresarial e infraestructuras 44751735 47701554,39 4066606,1 0,0852510185884532 3651145,42 3721 Total 81-Fomento Empresarial e infraestructuras 44751735 47701554,39 4066606,1 0,0852510185884532 3651145,42 3722 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 3723 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 72086 94958,58 43532,13 0,45843282407972 43532,13 3724 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3725 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28043 9217,67 8266,04 0,896760244183183 8266,04 3726 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5000 5000 583,34 0,116668 583,34 3727 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5000 5000 0 0 0 3728 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1500 1500 0 0 0 3729 820000 82000 2262 421100 Publicidad y propaganda 10 10 665,5 >1000% 665,5 3730 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio 10 10 0 0 0 3731 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 30000 30000 18259,29 0,608643 15498,59 3732 820000 82000 2276 425207 Cámara de Comercio para fomento transición energética y emprendimiento 50000 50000 0 0 0 3733 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1430000 1430000 340342,38 0,238001664335664 340342,38 3734 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 80000 80000 7671,4 0,0958925 7671,4 3735 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3500 3500 3289,54 0,939868571428571 3289,54 3736 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43000 43000 0 0 0 3737 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 3738 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30000 30000 0 0 0 3739 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20000 20000 138,09 0,0069045 138,09 3740 Total 820000-Dirección y servicios generales de Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento 1864657 1871391,71 457333,87 0,244381690672339 454573,17 3741 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 305046 247652,15 112922,79 0,455973388480576 112922,79 3742 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3743 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72483 129658,86 68722,72 0,530027180556732 68722,72 3744 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 487500 518873,7 351544,85 0,67751526045741 351544,85 3745 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 35300 36732,57 11263,61 0,306638223244385 11263,61 3746 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 191200 207784,15 120764,45 0,581201453527615 120764,45 3747 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 20000 20000 58152,51 2,9076255 53355,37 3748 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4490 4490 16432,85 3,65987750556793 16432,85 3749 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 300000 300000 52332,19 0,174440633333333 34424,19 3750 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 236374 236374 103626,85 0,438402066217097 103626,85 3751 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 950000 950000 354797,13 0,373470663157895 0 3752 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos 35000 35000 0 0 0 3753 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 4145,01 1,0362525 3529,66 3754 820001 82500 4301 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible 200000 200000 0 0 0 3755 820001 82500 4400 425202 Constitución y puesta en funcionamiento Agencia Transición Energética de Navarra 400000 400000 0 0 0 3756 820001 82500 4400 425203 (E) Transferencia SODENA. Acciones descarbonización 180000 180000 0 0 0 3757 820001 82500 4811 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 10000 10000 0 0 0 3758 820001 82500 4819 425202 ANRTV apoyo a la transición del vehículo electrificado 75000 75000 0 0 0 3759 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Parque experimental multitecnológico 90000 90000 0 0 0 3760 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 600000 600000 9914,58 0,0165243 9914,58 3761 820001 82500 6031 425206 MOVES III-2025 Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 10 10 0 0 0 3762 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 2500000 2500000 0 0 0 3763 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 1500000 1735805,43 698870,11 0,402620073610439 698870,11 3764 820001 82500 7609 425206 Transferencia Ayto. Ezcaroz para secadero biomasa 350000 350000 0 0 0 3765 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas 1000000 1000000 0 0 0 3766 820001 82500 7701 425202 Ayuda programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 1170397,2 393167,48 0,33592653844353 393167,48 3767 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 14000000 14388111,37 10466919,25 0,72746999108056 9812114,84 3768 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 1500000 1500000 571411,8 0,3809412 571411,8 3769 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 1500000 1919760,8 1583452,31 0,82481750330562 1583452,31 3770 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 500000 1181922,03 765358,05 0,647553756147519 765358,05 3771 820001 82500 7701 425207 Ayudas a la transición energética de la industria 1926500 1926500 0 0 0 3772 820001 82500 7701 425209 Transformación Flotas. Convocatoria de Ayudas 10 177000 0 0 0 3773 820001 82500 7701 425210 Ayudas Flotas de transporte 500000 500000 80000 0,16 80000 3774 820001 82500 7701 425211 Ayuda talleres para la transición al vehículo eléctrico 175000 175000 0 0 0 3775 820001 82500 7701 425212 PYMES II 2026 Convocatoria de ayudas 0 9016892,99 0 0 0 3776 820001 82500 7701 425213 PREE TERCIARIO 2026 Convocatoria de ayudas 0 2774994,5 0 0 0 3777 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización 80000 80000 0 0 0 3778 820001 82500 7709 425202 Ayudas Flotas de transporte 500000 500000 54000 0,108 54000 3779 820001 82500 7709 425203 Ayuda talleres para la transición al vehículo eléctrico 175000 175000 0 0 0 3780 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores 1991236 1991236 451115,6 0,226550544485937 450415,6 3781 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 110000 110000 0 0 0 3782 820001 82500 7819 425205 MOVES III-2025 Convocatoria de ayudas 10 10295061,55 3465919,81 0,33665848360081 2220574,83 3783 820001 82500 7819 425206 Ayudas al vehículo eléctrico e infraestructura de recarga 4700000 4700000 1512500 0,321808510638298 0 3784 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 10000000 12918340,1 2844242,01 0,220170856935405 1905175,96 3785 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 900000 900000 0 0 0 3786 Total 820001-Transición energética 48104179 76231608,65 24151575,96 0,316818395777091 19421042,9 3787 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 392003 361228,73 134095,96 0,371221746398743 134095,96 3788 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 44878,13 22432,97 0,499864187745791 22432,97 3789 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 233471 231197,69 88260,49 0,381753338452473 88260,49 3790 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 11100 30360,5 22432,97 0,738886711351921 22432,97 3791 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales 10 11,25 0 0 0 3792 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social 5090 11477,26 7224,83 0,629490836663106 7224,83 3793 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 200000 200000 0 0 0 3794 820005 82600 2269 422200 Acciones Plan Industrial 200000 200000 0 0 0 3795 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 20000 20000 1933,88 0,096694 724,43 3796 820005 82600 2273 421100 Servicios informáticos 5000 5000 0 0 0 3797 820005 82600 2276 422204 Estudios Observatorio Empresarial y Sub-observatorios 100000 100000 0 0 0 3798 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 105000 105000 0 0 0 3799 820005 82600 2276 467307 Apoyo evaluación I+D+i 80000 80000 0 0 0 3800 820005 82600 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Digitalización, ciberseguridad y dinamización 450000 450000 17138,3 0,0380851111111111 17138,3 3801 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 324,96 0,016248 324,96 3802 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes 0 1200 0 0 0 3803 820005 82600 4301 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 40000 40000 0 0 0 3804 820005 82600 4301 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20000 20000 0 0 0 3805 820005 82600 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Red Española de Supercomputación 100000 100000 0 0 0 3806 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica 0 103645,28 103645,28 1 0 3807 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 1550000 1550000 0 0 0 3808 820005 82600 4455 467300 Convenio UPNA Cátedra Biología Sintética 20000 20000 20000 1 0 3809 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 60000 60000 0 0 0 3810 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 750000 750000 0 0 0 3811 820005 82600 4701 467304 Planes de digitalización y capacitación 300000 300000 0 0 0 3812 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC y sector aeroespacial 80000 80000 0 0 0 3813 820005 82600 6094 421100 Proyectos de modernización 100000 100000 0 0 0 3814 820005 82600 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización 118000 118000 15512,99 0,131466016949153 15512,99 3815 820005 82600 6094 467902 Desarrollos informáticos para la gestión empresarial y Observatorio empresarial 700000 700000 0 0 0 3816 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalizacion 0 11596,47 0 0 0 3817 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 0 0 0 - 0 3818 820005 82600 7701 467309 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos de I+D 12931848 12931848 8297680,73 0,64164694249422 8255543,95 3819 820005 82600 7701 467310 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra 10195831 10195831 8280433,52 0,812139149815253 8275120,41 3820 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de I+D+i 750000 750000 0 0 0 3821 820005 82600 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1400000 1400000 79564,08 0,0568314857142857 19564,08 3822 Total 820005-Planificación, Digitalización e I+D+i empresarial 30937363 31091274,31 17090680,96 0,54969380764503 16858376,34 3823 Total 820-Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento 80906199 109194274,67 41699590,79 0,381884406632324 36733992,41 3824 Total 82-Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento 80906199 109194274,67 41699590,79 0,381884406632324 36733992,41 3825 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 3826 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 1000 1000 0 0 0 3827 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0 0 3828 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1000 1000 425,91 0,42591 425,91 3829 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1500 1500 0 0 0 3830 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1000 1000 0 0 0 3831 830000 83000 2262 432108 Actividades de patrocinio 10 10 0 0 0 3832 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1000 1000 0 0 0 3833 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 30000 30000 0 0 0 3834 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 30000 30000 6737,38 0,224579333333333 6737,38 3835 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo 10 10 3656,88 >1000% 3656,88 3836 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2050 2050 910,04 0,443921951219512 910,04 3837 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 3838 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10000 10000 0 0 0 3839 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 9000 9000 0 0 0 3840 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1000 1000 0 0 0 3841 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 10000 10000 0 0 0 3842 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 165068 167754,21 46316,37 0,27609661778384 46316,37 3843 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo 141292 166958,74 79532,29 0,476358949522499 79532,29 3844 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43125 44868,13 22432,97 0,499975595149608 22432,97 3845 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26770 7892,84 4144,4 0,525083493394013 4144,4 3846 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2000 2000 0 0 0 3847 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio 90000 90000 39813,11 0,442367888888889 7022,07 3848 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20000 20000 0 0 0 3849 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30000 30000 0 0 0 3850 830001 83100 2273 431403 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos comercio y artesanía 0 0 0 - 0 3851 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15000 15000 0 0 0 3852 830001 83100 2276 431405 Encargo a CEIN. Formación comercio 90000 90000 0 0 0 3853 830001 83100 2276 431406 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas del Servicio de Ordenación y Fomento del Comercio 0 0 4426,66 - 4426,66 3854 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 90000 90000 3795,77 0,0421752222222222 3795,77 3855 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 2000 2000 0 0 0 3856 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 37 0,0246666666666667 37 3857 830001 83100 4609 432106 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Continuación proyecto LEKUKO de fomento del relevo generación en el comercio 50000 50000 0 0 0 3858 830001 83100 4609 432109 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Plan de Marketing de Mercados Municipales 40000 40000 0 0 0 3859 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 100000 100000 0 0 0 3860 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 570000 570000 0 0 0 3861 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 230000 230000 115000 0,5 115000 3862 830001 83100 4819 431403 (E) Transferencia Asoc. de comerciantes, hosteleros y productores Lekunberri Mugimenduan para fomento del consumo local 4000 4000 0 0 0 3863 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 40000 40000 22500 0,5625 22500 3864 830001 83100 6094 432100 Desarrollos informáticos comercio y artesanía 50000 50000 0 0 0 3865 830001 83100 7609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Comercio rural multiactividad 350000 350000 130000 0,371428571428571 130000 3866 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 100000 100000 0 0 0 3867 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 1400000 1400000 0 0 0 3868 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 3485687 3494219,71 421682,2 0,120679932859746 388891,16 3869 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 471911 465998,5 215549,13 0,462553270021255 215549,13 3870 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 43015,24 15162,99 0,352502740889043 15162,99 3871 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86250 116751,31 49449,01 0,423541371827006 49449,01 3872 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7000 7000 0 0 0 3873 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1500 1500 123,28 0,0821866666666667 123,28 3874 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 35000 35000 0 0 0 3875 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20000 20000 3338,6 0,16693 3163 3876 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10000 10000 5915,4 0,59154 5915,4 3877 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1000 1000 0 0 0 3878 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia 50000 50000 5066,88 0,1013376 5066,88 3879 830004 83300 2276 492303 Asistencia técnica Consumo 15000 15000 0 0 0 3880 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor 460000 460000 194446,41 0,422709586956522 194446,41 3881 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 559,29 0,1398225 444,99 3882 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30000 30000 5510 0,183666666666667 5510 3883 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores 50000 50000 0 0 0 3884 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo 20000 20000 0 0 0 3885 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6000 6000 5989,5 0,99825 5989,5 3886 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1294431 1335265,05 501110,49 0,375289153265863 500820,59 3887 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 4945186 4997238,97 969109,06 0,193928900702541 936028,12 3888 Total 83-Comercio y Consumo 4945186 4997238,97 969109,06 0,193928900702541 936028,12 3889 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 136787641 168856056,93 48582721,41 0,287716782526434 43128748,83 3890 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72556,61 0,499990180274314 72556,61 3891 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 70193 73028,84 36513,19 0,499983157338936 36513,19 3892 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12000 12000 78,59 0,00654916666666667 78,59 3893 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6000 6000 1272,18 0,21203 1272,18 3894 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 82504 82504 25773,45 0,312390308348686 24393,86 3895 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1200 1200 1464,2 1,22016666666667 1464,2 3896 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1000 1000 0 0 0 3897 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6500 6500 1051,05 0,1617 1051,05 3898 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1000 1000 0 0 0 3899 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5000 5000 0 0 0 3900 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1000 1000 0 0 0 3901 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 16100 16100 456,41 0,0283484472049689 456,41 3902 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10000 10000 0 0 0 3903 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía 168659 168659 84124,53 0,498784707605286 84124,53 3904 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 10000 10000 0 0 0 3905 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3000 3000 458,78 0,152926666666667 458,78 3906 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 2199,32 0,219932 2199,32 3907 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 0 3908 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 958120 869977,72 434893,26 0,499890112128389 434893,26 3909 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86250 134601,12 67298,95 0,499988038732516 67298,95 3910 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262801 257928,29 101870,7 0,394957451158227 101870,7 3911 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 127539 298202,58 119769,21 0,4016370683312 119769,21 3912 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 197737 241775,67 61084,69 0,252650277010917 61084,69 3913 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 939161 927520,06 404944,24 0,43658812080032 404944,24 3914 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1700848 1799423,87 738485,68 0,410401180239984 738485,68 3915 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11,25 0 0 0 3916 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 55000 55000 13604,99 0,247363454545455 13604,99 3917 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4871114 5136558,47 2167900,03 0,422053022984473 2166520,44 3918 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 281520 292890,94 146443,53 0,499993376374155 146443,53 3919 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 3920 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86040 89514,39 22432,97 0,250607416304797 22432,97 3921 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 38760 38760 20333,85 0,524609133126935 20333,85 3922 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10000 10000 7956,34 0,795634 7956,34 3923 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería 6000 6000 0 0 0 3924 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía 1000 1000 0 0 0 3925 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 5000 5000 0 0 0 3926 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 17500 17500 2296,92 0,131252571428571 2296,92 3927 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 20000 20000 8764,31 0,4382155 8764,31 3928 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web 63000 63000 31500 0,5 31500 3929 900009 90300 2276 233105 Encargo a TRACASA Instrumental: Soporte y Operación Funcional Nivel 2 SISSNA / AGENDA / SIPROSSNA 169000 169000 37213,37 0,220197455621302 37213,37 3930 900009 90300 2276 233106 Encargo a NASERTIC: Atención ciudadana para NavarraID 7500 7500 0 0 0 3931 900009 90300 4609 233102 Convenio con EELL para el apoyo en la gestión del cambio de la Historia Social Única 60000 60000 56048,72 0,934145333333333 56048,72 3932 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 3000 3000 1313,81 0,437936666666667 1313,81 3933 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 30000 30000 1476,2 0,0492066666666667 1476,2 3934 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos 127000 127000 11504,96 0,0905902362204724 11504,96 3935 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 2161550 2161550 631582,96 0,292189845249936 461383,3 3936 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales 375166 852028,6 365678,56 0,429185780852896 365678,56 3937 900009 90300 6094 233109 Encargo a TRACASA Instrumental: Proyectos de Derechos Sociales 1153000 1153000 225463,93 0,195545472679965 0 3938 Total 900009-Impulso y transformación digital 4615046 5106755,18 1570010,43 0,307437966900931 1174346,84 3939 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 9486160 10243313,65 3737910,46 0,364912233259596 3340867,28 3940 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 3941 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación 10 10 0 0 0 3942 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 7078 7078 3383,87 0,478082791749082 3383,87 3943 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10 10 0 0 0 3944 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 3945 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias 5300 5300 1513,58 0,285581132075472 1513,58 3946 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 78896 81582,21 39483,61 0,48397328290077 39483,61 3947 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 200721 193967,09 94267,91 0,485999506411113 94267,91 3948 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36242 6336,37 6334,75 0,999744333111861 6334,75 3949 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97487 151090,75 71387,74 0,472482531194001 71387,74 3950 "901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 20000 20000 0 0 0 3951 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 240000 240000 5613,44 0,0233893333333333 5613,44 3952 901001 91100 2276 143103 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y planificación para Cooperación internacional al desarrollo 30000 30000 0 0 0 3953 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje 20000 20000 7540,08 0,377004 7540,08 3954 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 13162992 13162992 325000 0,0246904351229568 325000 3955 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 300000 300000 100000 0,333333333333333 100000 3956 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7. Cooperación internacional al desarrollo 4157625 4157625 0 0 0 3957 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 140000 140000 70000 0,5 70000 3958 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 510000 510000 0 0 0 3959 "901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 80000 80000 0 0 0 3960 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 692000 692000 692000 1 692000 3961 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 287000 287000 287000 1 287000 3962 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 776000 776000 776000 1 776000 3963 901001 91100 7819 143102 (E) Convenio con Salam Gaza para adquisición de camiones cisterna 20000 20000 0 0 0 3964 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo 20770067 20787011,21 2435143,92 0,11714738090046 2435143,92 3965 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 634424 825008,56 384280,85 0,465790136771429 384280,85 3966 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12620,91 3457,48 0,2739485504611 3457,48 3967 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 786359 586976,33 264936,12 0,45135741674626 264936,12 3968 901002 91100 2279 231503 Encargo a TRACASA Instrumental.Asistencia en gestión de expedientes de reintegro del Servicio de Garantía de Ingresos 0 0 0 - 0 3969 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 25655395 25655395 14761062,94 0,575359020588067 14759679,95 3970 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 70680 70680 31988,95 0,452588426711941 31988,95 3971 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada 100000000 100000000 51024118,62 0,5102411862 50641590,54 3972 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1500000 1500000 990709,56 0,66047304 965209,71 3973 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 66000000 79392372,84 48155521,86 0,606550983896755 46678226,46 3974 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 4100000 7176737,97 9385,55 0,00130777381579671 9385,55 3975 Total 901002-Garantía de Ingresos 198746868 215219791,61 115625461,93 0,537243629245423 113738755,61 3976 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 310587 366148,18 174703,74 0,477139446657908 174703,74 3977 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43125 46639,49 24204,34 0,518966652508422 24204,34 3978 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203476 110395,01 41952,45 0,380021252772204 41952,45 3979 901003 91600 1220 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones de personal contratado temporal 35188 35244,26 13482,1 0,382533212500418 13482,1 3980 901003 91600 1400 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones personales 500 1887,96 521,77 0,276367084048391 521,77 3981 901003 91600 1600 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Seguridad social 11610 12329,27 4786,41 0,388215198466738 4786,41 3982 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social 230387 230387 115193,04 0,499998003359565 115193,04 3983 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa 5510184 5510184 2755092 0,5 2755092 3984 901003 91600 2279 231504 Coordinación de recursos existentes para sinhogarismo e impulso de nuevos recursos para atender a personas sin hogar 10844 10844 10843,16 0,999922537808927 10843,16 3985 901003 91600 2279 231506 Encargo Fundación Gizain para nuevo recurso de atención victimas de violencia contra mujeres zonas NORESTE y NOROESTE 180000 180000 0 0 0 3986 901003 91600 2279 231507 Encargo a Fundación Gizain para pilotaje de equipo de autonomía en Centro de Servicios Sociales de Tudela 300000 300000 127263,84 0,4242128 127263,84 3987 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 80000 80000 19996,38 0,24995475 16663,65 3988 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 112450 112450 38513,04 0,34249035126723 32094,2 3989 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 702506 702506 288970,63 0,411342579280462 288970,63 3990 901003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 10 10 0 0 0 3991 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 600000 600000 267490,66 0,445817766666667 267490,66 3992 901003 91600 4309 231600 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela 62676 62676 31338 0,5 31338 3993 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar y otros programas de acompañamiento social PSH 700000 700000 0 0 0 3994 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 24600000 24600000 14107722,47 0,573484653252033 14107722,47 3995 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD 500000 500000 0 0 0 3996 901003 91600 4609 231506 (E) Convenios con entidades locales en materia de sinhogarismo 400000 400000 0 0 0 3997 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido 8000000 8000000 0 0 0 3998 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20000 20000 2999,34 0,149967 2449,45 3999 901003 91600 4819 231500 (E) Convenio Asociación de gitanos y gitanas de Estella-Lizarra Ker-Kalí actividades de formación 5000 5000 0 0 0 4000 901003 91600 4819 231502 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto de alimentos 28000 28000 0 0 0 4001 901003 91600 4819 231503 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto de material de abrigo e higiene para personas de calle 10000 10000 0 0 0 4002 901003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 1255479 1617627,47 1055253,32 0,652346315558056 1055253,32 4003 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 149000 149000 57663 0,387 57663 4004 901003 91600 4819 231510 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte: acompañamiento a personas sin hogar 70000 70000 35000 0,5 35000 4005 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250000 250000 113077,08 0,45230832 0 4006 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 164000 164000 60000 0,365853658536585 60000 4007 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 2078812 3109680,46 1223314,71 0,393389200509688 1190494,74 4008 901003 91600 4819 231613 FSE+ 21-27 BÁSICO Programa asistencia material básica 1764968 1764968 0 0 0 4009 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 48388802 49749977,1 20569381,48 0,413455094434606 20413182,97 4010 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 267984633 285838362,13 138669470,94 0,485132471046461 136626566,11 4011 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 277470793 296081675,78 142407381,4 0,480973302467438 139967433,39 4012 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 4013 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4014 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4015 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26770 27850,34 13925,17 0,5 13925,17 4016 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 486685 1385742,34 424793,63 0,306545897991397 424793,63 4017 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2819732 2290050,7 1358687,43 0,593300152699676 1358687,43 4018 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2340951 2345178,57 1103043,32 0,47034513026443 1103043,32 4019 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 217479 210011,71 108225,43 0,515330454668456 108225,43 4020 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5514012 5917745,38 2891675,7 0,48864483250207 2891675,7 4021 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 888420 924674,51 484926,44 0,52442933676197 484926,44 4022 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 88193 91755,83 41694,11 0,454402842849332 41694,11 4023 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 213875 222666,65 103862,74 0,466449466051607 103862,74 4024 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 255737 266347,54 132395,35 0,497077427484406 132395,35 4025 920000 93000 1710 231000 Complemento de productividad 45000 46824,01 20985,65 0,448181392409578 20985,65 4026 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 351200 351200 186855,8 0,532049544419134 174755,8 4027 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 63945 63945 32873,97 0,514097583861131 32073,56 4028 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 11245 11245 0 0 0 4029 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 30870 30870 10876,73 0,352339812115322 9575,26 4030 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 725 725 0 0 0 4031 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2100 2100 0 0 0 4032 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 110 110 148 1,34545454545455 148 4033 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 18162 18162 6850,1 0,377166611606651 6695,61 4034 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 13495 13495 897,75 0,0665246387550945 834,75 4035 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4818 4818 19708,75 4,0906496471565 19383,41 4036 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5250 5250 213,32 0,040632380952381 134,43 4037 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10710 10710 1201,02 0,112140056022409 1201,02 4038 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 148366 148366 62588,97 0,421855209414556 62588,97 4039 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 87526 87526 38031,76 0,434519571327377 35789,93 4040 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 200554 200554 60750,2 0,302911933942978 60750,2 4041 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1979 1979 1482,58 0,749156139464376 1393,4 4042 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1323 1323 0 0 0 4043 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 89250 89250 63094,37 0,706939719887955 58843,3 4044 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 0 0 0 4045 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 1186500 1186500 1186500 1 1186500 4046 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1050 1050 1380,72 1,31497142857143 1380,72 4047 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 30000 51109,71 29845,66 0,583952834011385 29845,66 4048 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 4049 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 70000 70000 70000 1 70000 4050 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 60714 63166,86 31582,39 0,499983535670445 31582,39 4051 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 0 0 - 0 4052 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19959,42 6034,25 0,30232591929024 6034,25 4053 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96802 51680,51 7890,92 0,152686573719957 7890,92 4054 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 15450096 16283136,29 8537608,39 0,524322110798963 8516202,71 4055 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 106832 106832 38713,99 0,362381964205481 36332,98 4056 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 39359 39359 16255,08 0,41299524886303 16038,71 4057 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 16538 16538 5860,69 0,354377191921635 5228,3 4058 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6756 6756 7038,8 1,04185908821788 6859 4059 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 624774 624774 265220,17 0,424505773287621 231454,95 4060 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5292 5292 1671,43 0,315840891912321 1046,05 4061 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5623 5623 1436,52 0,255472167881914 1436,52 4062 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 26250 26250 5575,24 0,212390095238095 5442,99 4063 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4520 4520 985 0,217920353982301 856,96 4064 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 5250 5250 2471,66 0,470792380952381 2326,53 4065 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 9450 9450 2406,31 0,254635978835979 2217,2 4066 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 190797 190797 77652,44 0,406989837366416 77652,44 4067 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1654 1654 290,4 0,175574365175333 290,4 4068 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 42998 42998 14531,4 0,337955253732732 14450,07 4069 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 396767 396767 228553,64 0,576039942837988 223516,77 4070 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 131198 131198 61551,4 0,469148919953048 58797,04 4071 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6836 6836 5645,11 0,825791398478642 5645,11 4072 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5513 5513 862,3 0,156412116814801 862,3 4073 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2928265 2991393,97 1356817,42 0,453573629420668 1356817,42 4074 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 272662 407191,54 165191,73 0,405685565078292 165191,73 4075 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2059947 2260806,42 1095290,71 0,484469037380034 1095290,71 4076 Total 920002-Acciones directas en mayores 6887281 7285798,93 3354021,44 0,460350535641257 3307754,18 4077 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 86325 86325 42509,12 0,492431161309007 39589,06 4078 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 31500 31500 16340,63 0,518750158730159 15315,69 4079 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5623 5623 2659,47 0,472962831228881 2156,24 4080 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 712 712 719,2 1,01011235955056 719,2 4081 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 339405 339405 140153,2 0,41293793550478 127826,59 4082 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3374 3374 503,23 0,149149377593361 453,93 4083 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3305 3305 650,29 0,196759455370651 650,29 4084 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 26250 26250 1188 0,0452571428571429 1188 4085 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3528 3528 272,25 0,0771683673469388 225,25 4086 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 6174 6174 2858,58 0,463002915451895 2382,15 4087 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 13495 13495 1331,08 0,0986350500185254 1110,04 4088 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 5250 5250 569,93 0,108558095238095 551,94 4089 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1104 1104 1343,12 1,21659420289855 1343,12 4090 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 31500 31500 12152,16 0,385782857142857 11974,08 4091 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 207000 207000 56769,8 0,274250241545894 56769,8 4092 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 367500 367500 71408,88 0,19430987755102 71348,74 4093 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 78719 78719 34603,05 0,439576849299407 34063,75 4094 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5623 5623 1985,85 0,353165569980437 1985,85 4095 920003 93000 2289 231B00 Lencería 11246 11246 469,58 0,0417552907700516 469,58 4096 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1800209 1949314,78 930331,58 0,477260824955116 930331,58 4097 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 244138 306443,8 151356,05 0,493911281611832 151356,05 4098 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1503833 1476552,36 726657,32 0,492131088395673 726657,32 4099 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4775813 4959943,94 2196832,37 0,442914758024463 2178468,25 4100 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60714 63166,86 31582,39 0,499983535670445 31582,39 4101 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1483516 1449006,98 678671,09 0,468369786596887 678671,09 4102 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 142540 205104,59 66740,06 0,325395253221783 66740,06 4103 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1082865 1060469,87 471085,25 0,444223134788356 471085,25 4104 920004 93200 4609 231B00 (E) Convenio Ayto. Pamplona: financiación programa SCIPIO, apoyo a personas en situación de dependencia en el domicilio 120000 120000 0 0 0 4105 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 260000 260000 147854,55 0,568671346153846 147854,55 4106 920004 93200 4609 233103 Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico 130000 130000 0 0 0 4107 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 26200000 27267944,5 13950195,27 0,511596877791797 13950195,27 4108 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 34500000 34500000 16500821,4 0,47828467826087 16500821,4 4109 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 1168596 1168596 589924,71 0,504814931764271 589924,71 4110 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 100000 100000 27043,56 0,2704356 27043,56 4111 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 8943 8943 4471,5 0,5 4471,5 4112 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 120000 120000 40117,65 0,33431375 40117,65 4113 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30000 30000 12381,81 0,412727 12381,81 4114 Total 920004-Servicios para la dependencia 65407174 66483231,8 32520889,24 0,489159271586433 32520889,24 4115 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60714 63166,86 31582,39 0,499983535670445 31582,39 4116 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 744918 735082,4 346884,94 0,471899395224263 346884,94 4117 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 91282 69330,84 27257,97 0,393157936641183 27257,97 4118 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 541582 393681,45 130819,77 0,332298537307257 130819,77 4119 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0 0 4120 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 943683 943683 276371,78 0,292865061678551 249485,89 4121 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 43178 43178 20333,33 0,470918754921488 20333,33 4122 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1320000 1320000 298389,11 0,226052356060606 293908,06 4123 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 2302000 2302000 890245,03 0,386726772371851 890245,03 4124 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 100261140 99193195,5 48235946,07 0,486282812312464 46707318,44 4125 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 54000000 54000000 25627349,02 0,474580537407407 24902619,66 4126 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 10896372 10896372 4278023,01 0,392609853077703 4278023,01 4127 920005 93100 4301 231B00 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 73895 73895 0 0 0 4128 920005 93100 4301 231B02 Convenio con Fundación Elkarkide Fundazioa para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1992475 1992475 996238 0,500000250944177 996238 4129 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 36416 36416 0 0 0 4130 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 200000 200000 0 0 0 4131 920005 93100 4609 231B03 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Betelu Proyecto Piloto gestión espacios residenciales en zonas rurales 100000 100000 50000 0,5 50000 4132 920005 93100 4609 231B04 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Erro Proyecto Piloto gestión espacios residenciales en zonas rurales 100000 100000 0 0 0 4133 920005 93100 4609 231B05 Convenio mancomunidades se servicios sociales de Sakana para proyecto Tekno Adina 128000 128000 0 0 0 4134 920005 93100 4609 231B06 Convenio Ayto. Ansoain para cocina comunitaria y prestación de servicios de restauración colectiva 150000 150000 0 0 0 4135 920005 93100 4609 231B09 Convenio Ayto. Romanzado. Proyecto Piloto Acompañamiento soledad no deseada 40000 40000 0 0 0 4136 920005 93100 4609 231B11 (E) Transferencia Ayto. Villava- Atarrabia. Redacción proyecto para Centro de Día 15000 15000 0 0 0 4137 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3866536 3866536 1933268 0,5 1933268 4138 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 55000 55000 0 0 0 4139 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica a personas particulares para adquisición de productos de apoyo 50000 50000 0 0 0 4140 920005 93100 4819 231B00 (E) Convenio COCEMFE terapia ocupacional 40000 40000 0 0 0 4141 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 98780 98780 0 0 0 4142 920005 93100 4819 231B03 (E) Convenio con Cruz Roja: promover el acceso de las nuevas tecnologías a personas mayores en Tudela 45000 45000 0 0 0 4143 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 437139 437139 218569,5 0,5 218569,5 4144 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 441490 441490 220745 0,5 220745 4145 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 320203 320203 0 0 0 4146 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 246582 246582 0 0 0 4147 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 90125 90125 0 0 0 4148 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas 1050598 1057842,18 0 0 0 4149 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1081180 1081180 0 0 0 4150 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1564656 1564656 538220,38 0,34398639700995 538220,38 4151 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 355934 355934 69083,07 0,194089550309889 69083,07 4152 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 165469 165469 82734,5 0,5 82734,5 4153 920005 93100 4819 231B15 Convenio Confederación Navarra de Federaciones y Asociaciones de Personas Mayores, Jubiladas y Pensionistas 100000 100000 0 0 0 4154 920005 93100 4819 231B17 (E) Convenio Club de Jubilados y Viudas EGA para realizar actividades sociales, sanitarias, culturales y de ocio 10000 10000 0 0 0 4155 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 184000 184000 92000 0,5 0 4156 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 189177 189177 0 0 0 4157 920005 93100 4819 231B22 Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist. protección menores 140000 140000 140000 1 140000 4158 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 53260 53260 0 0 0 4159 920005 93100 4819 231B25 (E) Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 69669 69669 0 0 0 4160 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 662086 662086 0 0 0 4161 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 803425 803425 0 0 0 4162 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 318476 318476 159238 0,5 159238 4163 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66402 66402 0 0 0 4164 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 57000 57000 0 0 0 4165 920005 93100 4819 231B45 (E) Programa de respiro familiar para personas con discapacidad 123382 123382 0 0 0 4166 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 110313 110313 0 0 0 4167 920005 93100 4819 231B53 (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 105500 105500 0 0 0 4168 "920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto de ""Apoyo psicosocial a personas con trastorno mental""" 95000 95000 0 0 0 4169 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención ANFAS. Oficina Accesibilidad cognitiva de Navarra 40000 40000 0 0 0 4170 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36500 36500 0 0 0 4171 920005 93100 4819 231B60 (E) Convenio con Biak Bat, proyecto Duna de integración para personas con discapacidad 27500 27500 0 0 0 4172 920005 93100 6013 231B00 MRR Encargo a NASERTIC para líneas eléctricas y telefónicas 0 50149,15 0 0 0 4173 920005 93100 6020 231000 PRIN25 Obras en centros propios 0 1600000 0 0 0 4174 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0 0 4175 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios 1750000 1750000 83779,25 0,0478738571428571 79609,41 4176 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 10 3604605,11 2249757,81 0,624134334093534 2249757,81 4177 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 10 10 0 0 0 4178 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 950000 950000 57132,88 0,0601398736842105 52943,25 4179 920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 268828 268828 87951,27 0,327165585430089 87951,27 4180 920005 93100 7609 231B00 (E) Transf. Ayto. Arroniz: Construcción nuevo Centro de Día 150000 150000 150000 1 150000 4181 920005 93100 7609 231B02 (E) Convenio Ayto. Marcilla: renovación del sistema de climatización de la residencia geriátrica San Bartolomé 50000 50000 0 0 0 4182 920005 93100 7609 231B03 (E) Transf. Ayto. Milagro: Rehabilitación centro socio sanitario 40000 40000 0 0 0 4183 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 10 507355,5 445906,6 0,878883938382456 445906,6 4184 920005 93100 7609 231B05 (E) Transf. Ayto. Villafranca: Mobiliario Sala de espera y la de Grandes Dependientes Residencia Virgen del Portal 22000 22000 0 0 0 4185 920005 93100 7609 231B06 (E) Convenio Ayuntamiento Castejón: adquisición de generador eléctrico para la residencia de mayores de Castejón 15000 15000 0 0 0 4186 920005 93100 7609 231B08 (E) Convenio Ayto. Castejón: adquisición de una bomba de achique de agua para la residencia de mayores 5000 5000 0 0 0 4187 920005 93100 7609 231B09 (E) Transferencia Ayto. Uharte-Iruña para adecuación de local para CI para personas mayores Josefina Oroz Paternain 350000 350000 0 0 0 4188 920005 93100 7609 231B10 (E) Transferencia Ayto. Ayegui para reformas en Centro de día 50000 50000 0 0 0 4189 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 700000 700000 700000 1 700000 4190 920005 93100 7609 231B37 Convenio Ayto. Baztan. Centro Zunda discapacidad física 150000 150000 0 0 0 4191 920005 93100 7609 231B38 Convenio Ayto. Baztan. Obras residencia de ancianos 1000000 1000000 0 0 0 4192 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 10 10 0 0 0 4193 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 10 339140,4 339140,4 1 339140,4 4194 920005 93100 7819 231B11 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial. Viviendas colaborativas Corella 120000 120000 0 0 0 4195 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 192761935 197625220,39 88776967,08 0,449218813797169 86391883,68 4196 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 261932 274425,3 133407,72 0,486134915403208 133407,72 4197 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 55700,68 27850,34 0,5 27850,34 4198 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 115496 113226,72 44237,93 0,390702212339985 44237,93 4199 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 459854 459854 217625,63 0,473249400896806 217625,63 4200 920006 93300 2600 231505 (E) Punto de encuentro familiar 1325175 1325175 648560 0,489414605618126 537190,5 4201 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 250000 250000 0 0 0 4202 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 100000 100000 18501,59 0,1850159 18501,59 4203 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1100000 1100000 258901,96 0,235365418181818 258901,96 4204 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 430000 430000 65006,27 0,151177372093023 65006,27 4205 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 4069227 4108381,7 1414091,44 0,344196704020953 1302721,94 4206 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1055642 1198237,12 565293,5 0,471770979687226 565293,5 4207 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213452 168861,6 59200,52 0,35058604206048 59200,52 4208 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 771445 842971 394265,26 0,467709161999642 394265,26 4209 920008 93300 2269 231702 (E) Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 260000 260000 76604,06 0,294631 60781,57 4210 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI) 33055 550881,59 184769,75 0,335407378562061 184769,75 4211 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 9180456 9180456 4820013,32 0,525029837297842 4820013,32 4212 920008 93300 2279 231702 Actuaciones en materia de acogimiento familiar y atención temprana 1065256 1044146,29 0 0 0 4213 920008 93300 2279 231703 Actuaciones de formación del sistema de protección de menores 80000 80000 0 0 0 4214 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 44678280 47282961,79 19940249,3 0,421721663472808 19319690,9 4215 920008 93300 2600 231704 FSE+ 21-27 Programa especializado de intervención familiar 2913749 2913749 1423057,98 0,488394154747029 1141009,35 4216 920008 93300 2600 231705 FSE+ 21-27 Servicio de apoyo al acogimiento familiar y la adopción 1533072 1533072 790844,93 0,515856352473987 790844,93 4217 920008 93300 4309 231700 Convenio Fundación ANAR 28000 28000 28000 1 28000 4218 920008 93300 4455 231702 (E) Convenio UPNA Proyecto Lotu 55000 55000 55000 1 55000 4219 920008 93300 4609 231700 Subvención a EELL para programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 350000 350000 0 0 0 4220 920008 93300 4609 231703 (E) Convenio Ayuntamiento de Tafalla para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 50000 50000 50000 1 50000 4221 920008 93300 4609 231705 (E) Convenio MSSB de Cintruénigo y Fitero para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 50000 50000 50000 1 50000 4222 920008 93300 4609 231706 (E) Convenio Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 50000 50000 50000 1 50000 4223 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección 775000 765000 545271,37 0,712773032679739 545271,37 4224 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 3875000 3875000 1925778,08 0,496974988387097 1925778,08 4225 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150000 160000 114312,96 0,714456 114312,96 4226 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 755429 755429 755428,6 0,999999470499544 755428,6 4227 920008 93300 4819 231704 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social 100000 100000 60000 0,6 60000 4228 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak 25000 25000 25000 1 25000 4229 920008 93300 4819 231710 (E) Convenio con Biak Bat, proyecto Aztarna Uzten, intervenciones con menores 22000 22000 22000 1 22000 4230 920008 93300 4819 231711 Convenio con Agintzari para la gestión proyecto acogimiento familiar especializado de especial preparación 380000 380000 60000 0,157894736842105 60000 4231 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 68449836 71720765,39 31995089,63 0,446106360633751 31076660,11 4232 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 357801362 368466478,44 168795499,59 0,458102729737154 165294580,11 4233 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 357801362 368466478,44 168795499,59 0,458102729737154 165294580,11 4234 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 4235 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 28961 30130,47 15064,93 0,499989877356709 15064,93 4236 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 4237 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 4238 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 9102 285,95 0 0 0 4239 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 264554 300614,78 128805,35 0,428473111002726 128805,35 4240 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1651931 1548842,44 633492,98 0,409010602782811 633492,98 4241 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 2179002 2306329,91 1013874,43 0,439605117032021 1013874,43 4242 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2231 2322,78 576,59 0,24823272113588 576,59 4243 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5090 5090 0 0 0 4244 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 260000 260000 14391,84 0,0553532307692308 14391,84 4245 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género 40000 40000 0 0 0 4246 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10000 10000 0 0 0 4247 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 4248 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10000 10000 5692,92 0,569292 5692,92 4249 950000 96000 6020 241302 Conferencia Sectorial. Obras y equipamiento para modernización en centros propios 100000 118190 16764,55 0,141844064641679 16764,55 4250 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 200000 200000 1294,7 0,0064735 1294,7 4251 950000 96000 6060 241300 Conferencia Sectorial. Equipos para procesos de información 50000 50000 0 0 0 4252 950000 96000 6060 241302 Equipos para procesos de información 30000 30000 5041,75 0,168058333333333 5041,75 4253 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 649055 679301,9 300352,73 0,442149109254663 300352,73 4254 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 106136 30184,46 15018,54 0,49755867754467 15018,54 4255 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 218593 189652,13 100466,78 0,529742428940819 100466,78 4256 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 10000 10000 0 0 0 4257 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 20000 20000 22418,04 1,120902 22418,04 4258 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 50000 50000 17312,4 0,346248 17312,4 4259 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5000 5000 457,78 0,091556 457,78 4260 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 43486 43486 4551,18 0,10465851078508 4495,08 4261 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1000 1000 657,4 0,6574 657,4 4262 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25400 25400 5034,89 0,198224015748032 5034,89 4263 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 15000 15000 625,77 0,041718 625,77 4264 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 60000 60000 0 0 0 4265 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20000 20000 5007,05 0,2503525 5007,05 4266 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 15000 15000 2647,77 0,176518 2647,77 4267 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 41000 41000 2536,37 0,0618626829268293 2487,97 4268 950000 96300 2273 241300 Conferencia Sectorial. Servicios informáticos 13000 13000 0 0 0 4269 950000 96300 2273 241302 Servicios informáticos 20000 20000 1797,21 0,0898605 1797,21 4270 950000 96300 2274 241302 Servicios de seguridad 165000 165000 69857,54 0,42337903030303 69857,54 4271 950000 96300 2276 241302 Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana 305000 305000 124709,4 0,408883278688525 124709,4 4272 950000 96300 2276 241304 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica SUMA 80000 80000 26316,85 0,328960625 26316,85 4273 950000 96300 2276 241307 Asistencia técnica 190000 190000 31375,36 0,165133473684211 27135,06 4274 950000 96300 2276 241308 Asistencia para evaluación de PAES 65000 65000 27315,74 0,420242153846154 27315,74 4275 950000 96300 2276 241310 Conferencia Sectorial. Asistencia control de accesos 167500 134310 55962,5 0,416666666666667 55962,5 4276 950000 96300 2276 241311 INC CDTO Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana 0 27315,06 0 0 0 4277 950000 96300 2276 241312 Conferencia Sectorial. Encargo a TRACASA Instrumental servicios de apoyo tecnológico 0 100000 0 0 0 4278 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180000 180000 33915,16 0,188417555555556 28785,26 4279 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30000 30000 14059,97 0,468665666666667 12540,06 4280 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5000 5000 0 0 0 4281 950000 96300 6094 241300 Conferencia Sectorial. Aplicaciones informáticas 224500 139500 0 0 0 4282 950000 96300 6094 241302 INC CDTO Conferencia Sectorial. Aplicaciones informáticas 0 24813,12 24813,12 1 24813,12 4283 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7632059 7664975,71 2756795,75 0,359661381105668 2745801,14 4284 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 794910 873643,49 415336,42 0,475407216735513 415336,42 4285 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 66689,04 24087,06 0,361184686419238 24087,06 4286 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 371080 282138,19 143949,05 0,510207604294902 143949,05 4287 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 90000 90000 4596,66 0,051074 3744,21 4288 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 295000 295000 115324,81 0,390931559322034 115324,81 4289 950001 96100 2276 241305 FSE+ 21-27 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas 662500 662500 310820,74 0,469163381132075 310820,74 4290 950001 96100 4609 241100 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación por Entidades Locales 3000000 3000000 2256081,94 0,752027313333333 2078603,88 4291 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 17850000 17850000 9324634,81 0,522388504761905 9324634,81 4292 950001 96100 4709 241110 Ayudas para conciliación de la vida laboral y familiar 100000 100000 23584 0,23584 23584 4293 950001 96100 4709 241118 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad 1485000 1485000 891426,06 0,600286909090909 784333,61 4294 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600000 600000 200000 0,333333333333333 200000 4295 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180000 180000 13632,8 0,0757377777777778 13632,8 4296 950001 96100 4709 241205 Conferencia Sectorial. Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas 500000 500000 492571,37 0,98514274 492571,37 4297 950001 96100 4809 241106 Conferencia Sectorial. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 120000 120000 37807,75 0,315064583333333 36233,79 4298 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo 3350000 3350000 2110400 0,629970149253731 1974176,68 4299 950001 96100 4809 241110 Incentivos a la primera contratación por trabajadores autónomos 1000000 1000000 193315,4 0,1933154 174315,4 4300 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 250000 250000 0 0 0 4301 950001 96100 4819 241104 Conferencia Sectorial. Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades 3750000 3750000 2605440,43 0,694784114666667 2465616,39 4302 950001 96100 4819 241105 Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 580000 580000 0 0 0 4303 950001 96100 4819 241120 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 220000 220000 50186,22 0,228119181818182 48095,22 4304 950001 96100 4819 242122 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 0 426250 420623,48 0,986799953079179 420623,48 4305 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697000 697000 273859,07 0,392911147776184 264933,46 4306 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300000 300000 29502,78 0,0983426 29502,78 4307 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 150000 150000 0 0 0 4308 950001 96100 7709 241206 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 210000 210000 0 0 0 4309 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 36582260 37038220,72 19937180,85 0,53828667960916 19344119,96 4310 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 848939 813502,91 399798,52 0,49145309142164 399798,52 4311 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 2405,68 1197,87 0,497934056067307 1197,87 4312 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293235 60215,5 26654,98 0,442659780289128 26654,98 4313 950002 96200 2276 242102 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 900000 900000 120302,36 0,133669288888889 116917,36 4314 950002 96200 2276 242103 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la formación 100000 100000 0 0 0 4315 950002 96200 2276 242107 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 250000 250000 15614,84 0,06245936 13684,84 4316 950002 96200 2276 242120 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo 430000 430000 131066,75 0,304806395348837 131066,75 4317 950002 96200 2276 242125 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75000 75000 0 0 0 4318 950002 96200 2276 242129 Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC para formación en competencias digitales 100000 100000 0 0 0 4319 950002 96200 2276 242130 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 0 473430,5 194201,35 0,410200335635326 187271,35 4320 950002 96200 2276 242131 INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la formación 0 19900 0 0 0 4321 950002 96200 2276 242132 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 0 141389,18 41267,53 0,291871909859015 36617,53 4322 950002 96200 4609 242200 Conferencia Sectorial. Transferencias a Ayuntamientos para programas mixtos de formación y empleo 360000 956541,52 0 0 0 4323 950002 96200 4609 242202 INC CDTO Conferencia Sectorial. Transferencias a Ayuntamientos para programas mixtos de formación y empleo 0 70000 0 0 0 4324 950002 96200 4709 242103 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 800000 800000 0 0 0 4325 950002 96200 4709 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 750000 750000 234468,82 0,312625093333333 193554,7 4326 950002 96200 4709 242121 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 0 511413,75 429717,52 0,840254138649968 394861,44 4327 950002 96200 4709 242122 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 0 531964,98 240243,02 0,451614352508693 240243,02 4328 950002 96200 4809 242100 Conferencia Sectorial de Educación. Becas acciones de formación 500000 500000 175351,3 0,3507026 158957,5 4329 950002 96200 4809 242102 Conferencia Sectorial de Empleo. Becas acciones de formación 200000 200000 129899,23 0,64949615 100414,66 4330 950002 96200 4819 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 2100000 2100000 0 0 0 4331 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30000 30000 0 0 0 4332 950002 96200 4819 242113 Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 150000 150000 0 0 0 4333 950002 96200 4819 242131 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 0 1634187,63 665837,09 0,407442253127323 486447,9 4334 950002 96200 4819 242132 INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 0 150000 12000 0,08 12000 4335 950002 96200 4819 242200 Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 8105750 7509208,48 0 0 0 4336 950002 96200 4819 242208 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 0 6903250,09 1690778,73 0,244925029219099 1622569,54 4337 950002 96200 6094 241302 Aplicaciones informáticas 590000 590000 135222,87 0,229191305084746 135222,87 4338 950002 96200 6094 241303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas SUMA 200000 200000 39424,85 0,19712425 39424,85 4339 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16809694 26952410,22 4683047,63 0,173752461905056 4296905,68 4340 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2404799 2524571,79 1219602,48 0,483092809969171 1219602,48 4341 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56911 135328,98 61044,7 0,451083722052734 61044,7 4342 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 843597 1105230,9 516200,51 0,46705218791838 516200,51 4343 950003 96400 2276 241100 Conferencia Sectorial. Asistencias para proyectos innovadores COE 5000 35000 2355,45 0,0672985714285714 2355,45 4344 950003 96400 2276 241102 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para proyectos innovadores COE 0 18025,97 18025,97 1 18025,97 4345 950003 96400 2276 241302 Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 3034250 2904250 882252,2 0,303779702160627 882252,2 4346 950003 96400 2276 241309 FSE+ 21-27 Encargo a CNAI asistencias programas de orientación garantía juvenil 518034 518034 239887,99 0,463073832991657 239887,99 4347 950003 96400 2276 241313 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 0 187411,52 19606,36 0,104616621219443 19606,36 4348 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300000 300000 98821,83 0,3294061 98479,67 4349 950003 96400 4819 241106 Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 300000 300000 35783 0,119276666666667 12168 4350 950003 96400 4819 241109 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 0 29970 26123 0,871638304971638 26123 4351 950003 96400 4819 241300 Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 450000 550000 0 0 0 4352 950003 96400 4819 241302 Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 30000 30000 0 0 0 4353 950003 96400 4819 241306 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 0 258313,98 144288,48 0,558577898106792 144288,48 4354 950003 96400 4819 241307 INC CDTO Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 0 157034 2084,78 0,0132759784505266 2084,78 4355 Total 950003-Activación laboral 7942591 9053171,14 3266076,75 0,360766045343974 3242119,59 4356 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 68966604 80708777,79 30643100,98 0,379674947621332 29628946,37 4357 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 68966604 80708777,79 30643100,98 0,379674947621332 29628946,37 4358 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 4359 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 467791 467925,66 226697,83 0,484474029485795 226697,83 4360 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 5916,07 5914,45 0,999726169568649 5914,45 4361 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 376241 404704,64 194206,55 0,479872308852204 194206,55 4362 970000 97000 2200 494100 Material de oficina 4000 4000 2074,26 0,518565 2019,32 4363 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1100 1100 1382,81 1,2571 1382,81 4364 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0 0 4365 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación 30000 30000 0 0 0 4366 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos 38288 38288 14866,94 0,388292415378186 13187,62 4367 970000 97000 2269 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos 4058 4058 0 0 0 4368 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad 16531 16531 7162,44 0,433273244207852 7162,44 4369 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas 102431 102431 5931,76 0,0579098124591188 5931,76 4370 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS 58000 58000 5011,82 0,0864106896551724 5011,82 4371 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 40068 40068 5538,65 0,138231256863332 5538,65 4372 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 30000 30000 31163,33 1,03877766666667 31163,33 4373 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 50000 50000 2680,15 0,053603 2680,15 4374 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas 20000 20000 0 0 0 4375 970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales 38085 38085 29248,08 0,767968491532099 29248,08 4376 970000 97000 2279 494104 Actuaciones del Centro de Emprendimiento de Economía Social 16000 16000 13164,8 0,8228 13164,8 4377 970000 97000 2279 494105 Actuaciones de desarrollo del registro y observatorio de negociación colectiva 40000 40000 0 0 0 4378 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 30000 30000 0 0 0 4379 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 4500 4500 3790,34 0,842297777777778 3780,34 4380 970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje 4058 4058 1543,21 0,380288319369147 1543,21 4381 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20000 20000 20000 1 20000 4382 970000 97000 4455 494102 Convenio UPNA para Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales 20000 20000 13000 0,65 13000 4383 970000 97000 4455 494103 Convenio UPNA Actuaciones Plan de Empleo 60000 60000 0 0 0 4384 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE 140000 140000 140000 1 140000 4385 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120000 120000 0 0 0 4386 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 30000 30000 0 0 0 4387 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65000 65000 0 0 0 4388 970000 97000 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 900000 900000 225000 0,25 225000 4389 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2300000 2300000 778698,01 0,338564352173913 0 4390 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 55010 55010 0 0 0 4391 970000 97000 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 125000 125000 0 0 0 4392 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 667000 667000 166750 0,25 166750 4393 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270000 270000 67500 0,25 67500 4394 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410000 410000 0 0 0 4395 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250000 250000 12960 0,05184 12960 4396 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 100000 100000 0 0 0 4397 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 45000 45000 18000 0,4 18000 4398 970000 97000 4819 494122 (E) Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 70000 70000 17500 0,25 17500 4399 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 45000 45000 18000 0,4 18000 4400 970000 97000 4819 494124 (E) Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 600000 600000 0 0 0 4401 970000 97000 4819 494126 Convocatoria para el fomento de la cooperación entre entidades y/o empresas de la economía social 90000 90000 0 0 0 4402 970000 97000 4819 494127 Conferencia Sectorial. Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales 415371 811475,99 0 0 0 4403 970000 97000 4819 494131 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas 100000 100000 25000 0,25 25000 4404 970000 97000 4819 494132 Subvención acción sindical por figura de agente de igualdad 200000 200000 0 0 0 4405 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260000 260000 0 0 0 4406 Total 970000-Economía Social y Trabajo 8822290 9228825,57 2087371,59 0,226179547350574 1306929,32 4407 Total 970-Economía Social y Trabajo 8822290 9228825,57 2087371,59 0,226179547350574 1306929,32 4408 Total 97-Economía Social y Trabajo 8822290 9228825,57 2087371,59 0,226179547350574 1306929,32 4409 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 713061049 754485757,58 343933353,56 0,455851353196063 336197889,19 4410 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72556,61 0,499990180274314 72556,61 4411 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 70193 73028,84 36513,19 0,499983157338936 36513,19 4412 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 17000 17000 15459,86 0,909403529411765 15459,86 4413 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30000 30000 9444,67 0,314822333333333 9444,67 4414 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5040 5040 0 0 0 4415 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 4000 4000 1257,76 0,31444 1206,87 4416 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2000 2000 745 0,3725 745 4417 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 3000 3000 4718,37 1,57279 4718,37 4418 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1000 1000 158,52 0,15852 158,52 4419 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6000 6000 4538,57 0,756428333333333 3890,01 4420 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 5000 5000 3283,94 0,656788 2890,19 4421 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 4000 4000 0 0 0 4422 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1000 1000 0 0 0 4423 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 107899 107899 21310,94 0,197508225284757 21310,94 4424 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1500 1500 878,46 0,58564 878,46 4425 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6000 6000 8050,61 1,34176833333333 8050,61 4426 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1000 1000 0 0 0 4427 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17000 17000 0 0 0 4428 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 30200 30200 5235,97 0,173376490066225 0 4429 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3500 3500 3074,61 0,87846 3074,61 4430 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 30000 30000 5162,72 0,172090666666667 3607,87 4431 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 679484 614362,57 307266,52 0,500138737293192 307266,52 4432 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4433 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 64749,08 28389,84 0,438459357260366 28389,84 4434 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 116765 168669,4 39123,4 0,231953158071351 39123,4 4435 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 115858 346321,85 139438,69 0,402627469216857 139438,69 4436 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 2177520 2272445,53 1014627,78 0,446491573331573 1014627,78 4437 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 3303504 3500588,07 1565356,94 0,447169706545906 1565356,94 4438 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias 10 11,25 0 0 0 4439 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 28576 29737,51 12468,59 0,419288299524742 12468,59 4440 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 38162 39720,22 20303,54 0,511163835447034 20303,54 4441 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 4442 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 4443 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6944733 7529909,39 3319365,1 0,440824042903921 3311481,08 4444 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6944733 7529909,39 3319365,1 0,440824042903921 3311481,08 4445 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 6944733 7529909,39 3319365,1 0,440824042903921 3311481,08 4446 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 4447 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 147451 174315,32 83023,19 0,476281660154713 83023,19 4448 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 55730 40162,9 22955,83 0,571568039160519 22955,83 4449 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4450 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4451 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28043 8266,92 8266,04 0,999893551649224 8266,04 4452 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 17818,22 3893,05 0,218487031813503 3893,05 4453 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 37000 37000 14924,93 0,403376486486486 14924,93 4454 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10000 10000 4531,09 0,453109 1350 4455 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20000 0 0 - 0 4456 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10000 10000 9999,99 0,999999 9999,99 4457 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 15000 15000 15922,4 1,06149333333333 15922,4 4458 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10000 10000 2767,65 0,276765 2767,65 4459 A20000 A2000 4301 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9000 9000 9000 1 9000 4460 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4000 4000 0 0 0 4461 A20000 A2000 4610 334100 (E) Convenio con Udalbiltza, Geuretik Sortuak 30000 30000 0 0 0 4462 A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana 0 20000 0 0 0 4463 A20000 A2010 2276 334100 Desarrollo PECN 2024-2028 y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40000 40000 0 0 0 4464 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 20000 20000 6108,18 0,305409 6108,18 4465 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 100000 100000 81509,66 0,8150966 77909,66 4466 A20000 A2010 4455 334100 Convenio UPNA. Diploma de Especialista Universitario en Patrimonio Antiguo y Medieval de Navarra 27000 27000 0 0 0 4467 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125000 125000 0 0 0 4468 A20000 A2010 4816 334102 (E) Convenio Comparsa Gigantes y Cabezudos Estella-Lizarra - Convenio para la restauración de las figuras 40000 40000 40000 1 40000 4469 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70000 70000 70000 1 70000 4470 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30000 30000 30000 1 30000 4471 A20000 A2010 4816 334109 (E) Subvención Editoriales Navarras para asistencia a ferias internacionales 12500 12500 0 0 0 4472 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55000 55000 0 0 0 4473 A20000 A2010 7609 334102 Transf. Ayto. Tudela: Proyecto Edificio Sementales 300000 300000 300000 1 300000 4474 A20000 A2010 7609 334103 Convocatoria de ayudas a entidades locales para la generación de planes estratégicos de cultura 30000 30000 0 0 0 4475 A20000 A2100 2061 337100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 1914 >1000% 1914 4476 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1292252 1304247,57 739402,17 0,566918572062204 732621,08 4477 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 546451 693493,66 316988,86 0,457089773538809 316988,86 4478 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49003 15868,46 3820,98 0,240790851790281 3820,98 4479 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168978 99331,42 47121,66 0,474388265062555 47121,66 4480 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 20000 20000 4430,07 0,2215035 3940,16 4481 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2000 2000 1572,82 0,78641 1201,97 4482 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 20000 20000 0 0 0 4483 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3000 3000 0 0 0 4484 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2000 2000 573,96 0,28698 573,96 4485 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1000 1000 391 0,391 391 4486 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico 95000 95000 16666,75 0,175439473684211 15300,38 4487 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10000 10000 152,98 0,015298 85,91 4488 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 200000 200000 70440,83 0,35220415 70440,83 4489 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3500 3500 73,79 0,0210828571428571 73,79 4490 A20001 A2100 2274 337100 Vigilancia y seguridad CTC- REFENA 20000 20000 0 0 0 4491 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 100000 100000 13121,35 0,1312135 13121,35 4492 A20001 A2100 2276 337104 Puesta en marcha PEAN y DF intervenciones 15000 15000 14958,61 0,997240666666667 14958,61 4493 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico 10000 10000 0 0 0 4494 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico 5000 5000 0 0 0 4495 A20001 A2100 2276 337112 Trabajos preparación nuevo marco normativo del patrimonio cultural de Navarra 16979 16979 0 0 0 4496 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 28000 28000 6829,42 0,243907857142857 6829,42 4497 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25000 25000 7924,5 0,31698 7924,5 4498 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10000 10000 0 0 0 4499 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3000 3000 0 0 0 4500 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120000 120000 0 0 0 4501 A20001 A2100 6020 337200 Proyecto Centro Técnico de la Cultura de Navarra 600000 600000 9407,75 0,0156795833333333 9407,75 4502 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 10000 10000 0 0 0 4503 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 350000 350000 120099,44 0,343141257142857 109260,09 4504 A20001 A2100 6021 337102 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico 10 10 0 0 0 4505 A20001 A2100 6021 337103 PRIN25 Monasterio de Leyre. Rehabilitación de la Hospedería 10 2000000 0 0 0 4506 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 20000 20000 6358,36 0,317918 6358,36 4507 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1000 1000 0 0 0 4508 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 30000 30000 0 0 0 4509 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70000 70000 45434,14 0,649059142857143 45434,14 4510 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50000 50000 13794 0,27588 10164 4511 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 70000 70000 18150 0,259285714285714 18150 4512 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 15000 15000 0 0 0 4513 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0 0 4514 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 350000 350000 67,94 0,000194114285714286 67,94 4515 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 200000 200000 19995,52 0,0999776 19995,52 4516 A20001 A2100 7609 337115 (E) Transferencia Ayto. Aranguren: Excavaciones Irulegui 25000 25000 0 0 0 4517 A20001 A2100 7609 337116 (E) Transferencia Ayto. de Eslava investigaciones arqueológicas Santa Criz 25000 25000 0 0 0 4518 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales 40000 40000 4948,9 0,1237225 4948,9 4519 A20001 A2100 7609 337122 (E) Transferencia Ayto. Auritz/Burguete: Excavaciones en Zaldua 10000 10000 0 0 0 4520 A20001 A2100 7609 337135 Intervenciones adecuación de yacimientos 40000 40000 0 0 0 4521 A20001 A2100 7609 337136 (E) Transf. Ayto. Ablitas: Obras y mejoras en el castillo de Ablitas 27500 27500 0 0 0 4522 A20001 A2100 7609 337137 (E) Transferencia Ayto. de Izagaondoa para investigación histórica sobre Leguin 25000 25000 0 0 0 4523 A20001 A2100 7609 337138 (E) Convenio con el Ayto. de Lerín: proyecto de investigación del Oppidum prerromano de Las Visitillas 18000 18000 0 0 0 4524 A20001 A2100 7609 337139 (E) Transf. Ayto. Ablitas: Plan director Patrimonio Ablitas 10000 10000 0 0 0 4525 A20001 A2100 7809 337105 Ayudas para intervención en edificios protegidos 175000 175000 0 0 0 4526 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 700000 700000 0 0 0 4527 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70000 70000 183,9 0,00262714285714286 0 4528 Total A20001-Patrimonio histórico 4405441 6449692,54 743507,53 0,115277980367108 726560,08 4529 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 436166 491197,11 236451,55 0,481378137587169 236451,55 4530 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 95625,36 45339,61 0,474137927428456 45339,61 4531 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166558 58102,07 34136,63 0,587528637103635 34136,63 4532 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5000 5000 622,11 0,124422 622,11 4533 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1980 1980 195,98 0,098979797979798 195,98 4534 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 98000 98000 30492,79 0,311150918367347 11680,44 4535 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 25000 24927,12 1167,65 0,0468425554175533 1167,65 4536 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1100000 1100000 88893,37 0,0808121545454545 63305,64 4537 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 45000 45000 6971,28 0,154917333333333 6971,28 4538 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 6000 6000 1904,82 0,31747 1904,82 4539 A20002 A2500 3501 334100 Intereses de demora 10 82,88 82,88 1 82,88 4540 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5650000 5650000 2825000 0,5 2825000 4541 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 275000 275000 0 0 0 4542 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 810000 810000 600000 0,740740740740741 600000 4543 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1400000 1400000 500000 0,357142857142857 500000 4544 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1350000 1495380,08 0 0 0 4545 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 300000 300000 0 0 0 4546 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20000 20000 0 0 0 4547 A20002 A2500 4609 334106 GENERAZINEMA: Ayudas a entidades locales para salas de cine 10 20010 0 0 0 4548 A20002 A2500 4609 334109 (E) Convenio con Junta Valle de Aezkoa Kultur Ola Etxea para gastos de funcionamiento y personal 40000 40000 0 0 0 4549 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales 30000 30000 0 0 0 4550 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 857236 1052889,83 231446,92 0,219820643533047 231446,92 4551 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA/ FESTIVAL: ayudas para festivales y movilidad/promoción de las artes en vivo (sector profesional) 120000 120000 0 0 0 4552 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción de proyectos de artes en vivo (sector profesional) 320000 320000 3743,9 0,0116996875 3743,9 4553 A20002 A2500 4709 334107 (E) Convenio Faktoria Coreográfic 25000 25000 25000 1 25000 4554 A20002 A2500 4709 334108 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 0 0 0 4555 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 141000 141000 0 0 0 4556 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización 30000 30000 15000 0,5 15000 4557 A20002 A2500 4816 334103 (E) Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 75000 75000 0 0 0 4558 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 120000 120000 0 0 0 4559 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 820000 820000 1502,25 0,00183201219512195 1502,25 4560 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 307000 307000 153500 0,5 153500 4561 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 30000 30000 30000 1 30000 4562 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA: ayudas a Asociaciones para actividades audiovisuales 55000 75000 0 0 0 4563 A20002 A2500 4816 334121 (E) Convenio con Euskal Herriko Txistulari Elkartea para la celebración de actividades relacionadas con la asociación 20000 20000 0 0 0 4564 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 287000 287000 200900 0,7 200900 4565 A20002 A2500 4816 335104 (E) Convenio con Sinfonía Navarra-veinte21 Ensemble 25000 25000 20000 0,8 20000 4566 A20002 A2500 4816 335204 (E) Convenio con Asociación Urmuga 11500 11500 11500 1 11500 4567 A20002 A2500 7609 334119 (E) Transferencia Ayto. Viana para instalación grada telescópica en la Casa de Cultura de la localidad 90000 90000 0 0 0 4568 A20002 A2500 7609 334120 (E) Convenio Ayto. Buñuel. Redacción condicionado para creación nuevo espacio sociocultura 18000 18000 0 0 0 4569 A20002 A2500 7609 334121 (E) Transf. Ayto. Peralta: Reparación del acceso principal de la Casa de Cultura 30000 30000 0 0 0 4570 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15000 15000 7500 0,5 7500 4571 A20002 A2500 7816 335102 (E) Convenio Asociación Cultural Unión Musical Estellesa para inversiones en materiales 20000 20000 20000 1 20000 4572 Total A20002-Acción cultural 15202240 15598704,45 5091351,74 0,326395807826207 5046951,66 4573 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 895989 911650,8 428115,92 0,469605160221436 428115,92 4574 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8894 15725,76 6769,54 0,430474584376208 6769,54 4575 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160224 122707 67668,87 0,551467071968184 67668,87 4576 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 157284 157284 78336,36 0,498056763561456 39168,18 4577 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 115000 115000 59400,61 0,516527043478261 58356,61 4578 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 1000 1000 0 0 0 4579 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias 27001 27001 11250,05 0,416653086922707 11250,05 4580 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 2000 2000 2518,52 1,25926 2518,52 4581 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 30000 30000 667,95 0,022265 667,95 4582 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 10000 10000 0 0 0 4583 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales 10000 10000 0 0 0 4584 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 5000 5000 614,6 0,12292 614,6 4585 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 420817 420817 212843,17 0,50578557900465 193400,99 4586 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10000 10000 7980,26 0,798026 7980,26 4587 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 35000 35000 19344,33 0,552695142857143 19344,33 4588 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 5000 5000 938,16 0,187632 938,16 4589 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 854195 854195 363346 0,425366573206352 351716,22 4590 A20003 A2300 2276 333102 Estudio diagnóstico: Espacios expositivos en Navarra 10000 10000 0 0 0 4591 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 62645 62645 0 0 0 4592 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas 62640 62640 20024,32 0,319673052362708 20024,32 4593 A20003 A2300 2279 333103 Coordinación de programas propios 24712 24712 10312 0,417287147944319 10312 4594 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 160000 160000 31610,25 0,1975640625 31098,31 4595 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2000 2000 722,34 0,36117 722,34 4596 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 1000 1000 0 0 0 4597 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7000 7000 5880,47 0,840067142857143 5880,47 4598 A20003 A2300 4300 333100 Fundación Baluarte. Encuentros de Pamplona 2024-2026 750000 750000 400000 0,533333333333333 400000 4599 A20003 A2300 4301 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 30000 30000 30000 1 0 4600 A20003 A2300 4301 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 1005000 1005000 1005000 1 1005000 4601 A20003 A2300 4301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90000 90000 90000 1 90000 4602 A20003 A2300 4301 333104 Convenio con Centro de Arte Contemporáneo de Huarte para máster interuniversitario 110000 110000 0 0 0 4603 A20003 A2300 4301 333105 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 520500 520500 520500 1 520500 4604 A20003 A2300 4301 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 15000 15000 15000 1 15000 4605 A20003 A2300 4301 333107 Subvención a Fundación Museo Oteiza. Continuación e impulso al Proyecto DANOK 48000 48000 48000 1 48000 4606 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30000 30000 0 0 0 4607 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 30000 30000 0 0 0 4608 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 30000 30000 0 0 0 4609 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 147500 147500 0 0 0 4610 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6000 6000 6000 1 0 4611 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 60000 60000 0 0 0 4612 A20003 A2300 4816 333113 Convocatoria para proyectos de arte y educación 10 71410 44275 0,620011202912757 44275 4613 A20003 A2300 4816 334114 (E) Subvención al Grupo de Danzas Rocamador para la investigación y puesta en valor del patrimonio cultural de Sangüesa 30000 30000 0 0 0 4614 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 462150 462150 103870,76 0,224755512279563 0 4615 A20003 A2300 6020 333102 MRR Obras de mejora energética del Museo de Navarra 10 864621,17 738794,38 0,854471768254298 738794,38 4616 A20003 A2300 6020 333103 PRIN25 Obras Museo de Navarra 0 66550 0 0 0 4617 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5000 5000 4776,28 0,955256 4776,28 4618 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 10000 15678,81 6312 0,402581573474007 6312 4619 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios 100000 100000 49648,49 0,4964849 49648,49 4620 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 15000 15000 0 0 0 4621 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1000 1000 150,07 0,15007 150,07 4622 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 65000 65000 10957,97 0,168584153846154 10957,97 4623 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 15000 9321,19 0 0 0 4624 A20003 A2300 7301 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 22500 22500 0 0 0 4625 A20003 A2300 7301 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 50000 50000 50000 1 50000 4626 A20003 A2300 7301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 32000 32000 32000 1 32000 4627 A20003 A2300 7609 333106 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota 19933 19933 0 0 0 4628 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 74000 74000 0 0 0 4629 A20003 A2300 7816 333105 (E) Convenio con Ortzadar Euskal Folklore Elkartea para digitalización del archivo para nuevo dominio web 25000 25000 25000 1 0 4630 A20003 A2300 7816 333106 (E) Convenio con la Asociación Rey de la Faba para mejora diversos enseres y realización de exposición 8000 8000 0 0 0 4631 Total A20003-Museos 6884004 7871541,73 4508628,67 0,572775807414795 4271961,83 4632 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 27783937 31224186,29 11082890,11 0,354945682397157 10778094,65 4633 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2962126 3069950,82 1501960,11 0,489245658339243 1501960,11 4634 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 228432 191518,61 83376,21 0,43534260195393 83376,21 4635 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 787210 792653,41 319301,75 0,40282643835469 319301,75 4636 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6000 6000 0 0 0 4637 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 210000 210000 114480,6 0,545145714285714 112523,34 4638 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 31000 31000 22317,13 0,719907419354839 21180,71 4639 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 10000 10000 0 0 0 4640 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 110000 110000 29041,22 0,264011090909091 29041,22 4641 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 10000 10000 40 0,004 40 4642 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 215000 215000 181764,61 0,845416790697674 162329,92 4643 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 14645 14645 1612,89 0,110132468419256 1585,98 4644 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 80000 80000 33191,22 0,41489025 33191,22 4645 A21001 A2400 2269 332205 (E) Organización de actividades culturales de animación a la lectura en la Biblioteca pública de Tudela 7200 7200 2540,66 0,352869444444444 2540,66 4646 A21001 A2400 2273 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 85000 85000 29319,97 0,344940823529412 29319,97 4647 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 123200 123200 44255,38 0,359215746753247 44255,38 4648 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas 10000 10000 0 0 0 4649 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 90000 90000 28740,83 0,319342555555556 22385,75 4650 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 260000 260000 103106,53 0,396563576923077 103106,53 4651 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 505000 505000 235878,12 0,467085386138614 235878,12 4652 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 7000 7000 2680,9 0,382985714285714 2680,9 4653 A21001 A2400 3501 332200 Intereses de demora 10 10 0 0 0 4654 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5000 5000 0 0 0 4655 A21001 A2400 6020 332203 Obra para la reparación e impermeabilización de la cubierta de la Biblioteca de Navarra 1450000 1450000 0 0 0 4656 A21001 A2400 6042 332200 Adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus 15000 15000 0 0 0 4657 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 75000 75000 27810,3 0,370804 25679,49 4658 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 45000 45000 4812,7 0,106948888888889 4812,7 4659 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 95000 95000 35961,56 0,378542736842105 35409,56 4660 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4000 4000 1349,16 0,33729 1349,16 4661 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 30000 30000 13057,16 0,435238666666667 13057,16 4662 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 40000 40000 0 0 0 4663 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 345000 345000 179239,94 0,519536057971015 178049,22 4664 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 5000 5000 5000 1 5000 4665 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 20000 20000 3999,99 0,1999995 3999,99 4666 A21001 A2400 6081 332209 (E) Adquisición de fondos bibliográficos para la biblioteca pública de Tudela 10000 10000 0 0 0 4667 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 80000 80000 0 0 0 4668 A21001 A2400 7609 332202 Transf. Ayto. Leitza: ejecución biblioteca fase 1 350000 350000 0 0 0 4669 A21001 A2400 7609 332203 Transf. Ayto. Berrioplano: ejecución biblioteca en Nuevo Artica 350000 350000 0 0 0 4670 A21001 A2400 7609 332204 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Adecuación sala de estudio y biblioteca 40000 40000 0 0 0 4671 A21001 A2400 7609 332205 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Mejora de las instalaciones de la biblioteca pública 45000 45000 0 0 0 4672 Total A21001-Bibliotecas 8755823 8832177,84 3004838,94 0,340214949747887 2972055,05 4673 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 644191 671758,54 312828,54 0,465685988897141 312828,54 4674 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 49994,68 13636,54 0,272759821645023 13636,54 4675 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262311 194279,62 86544,01 0,445461083360159 86544,01 4676 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 90000 90000 41544,14 0,461601555555556 41544,14 4677 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 10400 10400 11590,29 1,11445096153846 11590,29 4678 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 160000 160000 60000 0,375 60000 4679 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8800 8800 9587,52 1,08949090909091 9587,52 4680 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16600 16600 990,42 0,0596638554216867 799,84 4681 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40000 40000 5996,62 0,1499155 5996,62 4682 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 38100 38100 19251,77 0,505295800524934 19251,77 4683 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 120000 120000 57941,53 0,482846083333333 57941,53 4684 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 127450 127450 1152,51 0,009042840329541 1152,51 4685 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 265314 265314 93948,97 0,354104834271844 93948,97 4686 A21002 A2200 2276 332100 Archivo Filmográfico de Navarra 25000 25000 0 0 0 4687 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2000 2000 0 0 0 4688 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 220000 220000 89890,57 0,4085935 89890,57 4689 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 150000 150000 47252,4 0,315016 47252,4 4690 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1560 1560 1496,27 0,959147435897436 1496,27 4691 A21002 A2200 4800 332100 Becas 35000 35000 11257,7 0,321648571428571 11257,7 4692 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2000 2000 0 0 0 4693 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 65000 65000 0 0 0 4694 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 45000 45000 14075,34 0,312785333333333 14075,34 4695 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 118093 118093 1195,32 0,0101218531157647 1195,32 4696 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 60000 60000 34865,52 0,581092 34865,52 4697 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 20000 20000 6398 0,3199 6398 4698 A21002 A2200 6081 332102 Adquisición de fondos bibliográficos 8580 8580 7225,56 0,84213986013986 7225,56 4699 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 60000 60000 23346,32 0,389105333333333 23346,32 4700 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 601000 601000 202298,89 0,33660381031614 202298,89 4701 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 36300 36300 0 0 0 4702 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 137940 137940 28737,5 0,208333333333333 28737,5 4703 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70000 70000 0 0 0 4704 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20000 20000 0 0 0 4705 A21002 A2400 2061 332200 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0 0 4706 Total A21002-Archivos 3460659 3470179,84 1183052,25 0,340919578969141 1182861,67 4707 Total A21-Bibliotecas y archivos 12216482 12302357,68 4187891,19 0,340413707594299 4154916,72 4708 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 40000419 43526543,97 15270781,3 0,350838359933312 14933011,37 4709 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 4710 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 54812 57027,32 22478,1 0,394163709604449 22478,1 4711 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8,47 0 0 0 4712 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 7329,33 4617,04 0,629940253747614 4617,04 4713 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 122890 129644,62 88090,83 0,679479256447356 88090,83 4714 A30000 A3000 1250 431202 MRR Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 4153,85 3366,45 0,810440916258411 3366,45 4715 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales 10300 10719,53 7003,4 0,653330882977145 7003,4 4716 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social 51500 59493,38 43400,44 0,729500324237756 43400,44 4717 A30000 A3000 2061 432100 Licencias de programas y aplicaciones informáticas 70000 70000 0 0 0 4718 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0 0 4719 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina 1000 1000 0 0 0 4720 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1500 1500 0 0 0 4721 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación 1000 1000 0 0 0 4722 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos 1015 1015 0 0 0 4723 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 17501 17501 2662 0,152105593966059 2662 4724 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 6419,78 0,641978 6419,78 4725 A30000 A3000 3501 432100 Intereses de demora 10 10 0 0 0 4726 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 4727 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo 10315 10315 0 0 0 4728 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 3000 3000 0 0 0 4729 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico 1000 1000 0 0 0 4730 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos 10000 39200 0 0 0 4731 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos 19126 9926 235,08 0,0236832560951038 235,08 4732 A30000 A3000 6094 432102 PRIN25 Sistemas información y proyectos digitales 0 250000 0 0 0 4733 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 495612 754027,71 212859,28 0,282296362821998 212859,28 4734 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 379621 405321,27 196581,37 0,485001366940353 196581,37 4735 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36242 33592,64 14738,59 0,438744617868676 14738,59 4736 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 143320 180508,93 58442,78 0,323766696750128 58442,78 4737 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55000 55000 28200,3 0,512732727272727 28200,3 4738 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2000 2000 0 0 0 4739 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda 30000 30000 0 0 0 4740 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación 2359 6017,58 5460,08 0,90735478381675 5460,08 4741 A30001 A3100 2262 432108 MRR SOS Campaña Turismo sostenible 0 6539,39 0 0 0 4742 A30001 A3100 2262 432109 MRR CIR Comunicación 0 65213,27 13498,82 0,206994987369902 0 4743 A30001 A3100 2266 432100 Actividades de formación turística 5000 5000 0 0 0 4744 A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo a CNAI Formación turismo 95000 114488,96 107248,42 0,936757745026245 47764,43 4745 A30001 A3100 2266 432104 MRR DIG Encargo a NASERTIC formación Competencias Digitales Turismo 334710 456133,81 257100,48 0,563651442544897 92789,35 4746 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 25000 25000 0 0 0 4747 A30001 A3100 2273 432103 Encargo a TRACASA Instrumental. DR Registro 25000 25000 0 0 0 4748 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 50000 50000 0 0 0 4749 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 10 10 0 0 0 4750 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 10 61851,58 44945,45 0,726666157921916 28610,45 4751 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 10 29722,39 0 0 0 4752 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 30423 52962,57 23466,72 0,443081217546656 23466,72 4753 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA 10 10 0 0 0 4754 A30001 A3100 2276 432114 MRR CIR Desarrollo de producto turístico 211772 272392,64 254738,84 0,935189878845478 219830,34 4755 A30001 A3100 2276 432115 MRR CIR Asistencias técnicas 30000 52029,11 3158,1 0,0606987127014089 3158,1 4756 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas 518393 711884,67 659018,11 0,925737184367237 564033,11 4757 A30001 A3100 2276 432117 MRR ENO Encargo a INTIA Red de suministro producto local 12227 19842,18 13749,82 0,692959140578303 13749,82 4758 A30001 A3100 2276 432118 MRR ENO Encargo a OREKAN. Ecosistemas gastronómicos 42166 89520,82 57055,4 0,637342240609503 22434,57 4759 A30001 A3100 2276 432119 MRR Encargo a Tragsatec. Asistencia técnica DG Turismo PRTR 71312 76464,26 53092,15 0,694339420796069 26977,12 4760 A30001 A3100 2276 432120 Encargo a Tragsatec. Asistencia Técnica 0 0 0 - 0 4761 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 10 3897,99 0 0 0 4762 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 10 7216,23 0 0 0 4763 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 20000 20000 2820,06 0,141003 2820,06 4764 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25200 25200 7010,41 0,278190873015873 6418,07 4765 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 1958,59 0,195859 1958,59 4766 A30001 A3100 4400 432100 MRR CS Transferencia a NICDO Astroturismo 0 69820,8 69820,8 1 69820,8 4767 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 200000 200000 3124,54 0,0156227 3124,54 4768 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 100000 100000 0 0 0 4769 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 70000 70000 19719,9 0,281712857142857 19719,9 4770 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 205000 205000 7244,54 0,0353392195121951 7244,54 4771 A30001 A3100 4819 432102 (E) Convenio Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Promoción, actividades, e inversión en la Semana Medieval 25000 25000 0 0 0 4772 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 10 10 0 0 0 4773 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier 25000 75000 0 0 0 4774 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos 308652 50000 0 0 0 4775 A30001 A3100 6010 432105 MRR CS Encargo Tragsatec. Proyecto y DO de obras CS 25000 0 0 - 0 4776 A30001 A3100 6020 432103 MRR EFI Inversiones eficiencia energética turismo 897308 1001066,83 601317,96 0,600677139607153 601317,96 4777 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45000 150000 3932,5 0,0262166666666667 3932,5 4778 A30001 A3100 6021 432102 MRR Inversiones infraestructuras turísticas 714415 1461908,9 973872,46 0,666164943656886 779621,3 4779 A30001 A3100 6021 432103 MRR CIR Inversiones infraestructuras turísticas 1836431 2326731,24 2032879,33 0,87370612258595 1098018,45 4780 A30001 A3100 6050 432100 MRR CS Mobiliario y equipo de oficina 67028 46286,18 20741,82 0,448121231866618 0 4781 A30001 A3100 6050 432102 MRR Mobiliario y equipo de oficina 484120 535620,52 43068,52 0,0804086445381144 31523 4782 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética 10 69689,48 45762,75 0,656666544218726 19410,93 4783 A30001 A3100 6055 432102 MRR CS ENO Adecuación de Espacios de Observación de Paisajes Enogastronómico 0 88015,4 45617 0,518284300247457 0 4784 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático 0 208133,08 137279,51 0,659575642660936 137279,51 4785 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab 90273 472374,36 164814,31 0,348906130298859 5930,09 4786 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo NASERTIC Sistemas de información 0 164511,6 114645,89 0,696886359381344 114645,89 4787 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo 50000 263425,63 164597,64 0,624835328286014 164597,64 4788 A30001 A3100 6094 432112 MRR CIR Encargo a TRACASA Instrumental. IA Turismo 100000 449565,61 376857,84 0,838271059034075 7736,91 4789 A30001 A3100 6094 432113 MRR CIR Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de Información de Innovación Turística 210000 249537,91 219997,19 0,881618308015804 219997,19 4790 A30001 A3100 6094 432114 MRR ENO Web 100000 100000 63585,5 0,635855 63585,5 4791 A30001 A3100 6094 432115 MRR Evolución Web Turismo 0 111716,68 82543,78 0,738867105610371 18131,84 4792 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante 500000 500000 93428,05 0,1868561 93428,05 4793 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 600000 428547,8 404647,2 0,944228858484398 157455,28 4794 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL 716642 1311769,63 926105,1 0,7059967534086 596254,22 4795 A30001 A3100 7609 432113 (E) Transf. Ayto. Corella: Rehabilitación y adecuación Casa-Palacio de los Marqueses de Bajamar para uso turístico 45000 45000 0 0 0 4796 A30001 A3100 7609 432114 MRR CIR Transferencia a Ayto. Salinas de Oro centro de acogida de visitantes manantial 0 300000 300000 1 300000 4797 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 700000 700000 0 0 0 4798 A30001 A3100 7709 432102 MRR CIR Subvenciones establecimientos turísticos 283049 785723,16 734349,37 0,934615914847158 734349,37 4799 A30001 A3100 7709 432103 MRR ENO Subvenciones enogastronomía 582500 667428 441546,4 0,661564093804875 441546,4 4800 A30001 A3100 7709 432104 MRR CIR Subvenciones Asociaciones 29148 129148 118338,8 0,916303775513365 118338,8 4801 A30001 A3100 7819 432107 San Miguel de Aralar. Hub de Caminos. Rehabilitación de edificio para Albergue y Hospedería 10 10 0 0 0 4802 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 11164401 16253861,1 10012123,19 0,615984296186707 7164444,46 4803 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 388054 446182,36 183802,64 0,411945106928925 183802,64 4804 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 10034,04 10032,12 0,999808651350802 10032,12 4805 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69895 47035,36 28339,69 0,602518828387834 28339,69 4806 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 1650000 1650000 235846,97 0,142937557575758 229641,87 4807 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 70000 70000 11060,34 0,158004857142857 11060,34 4808 A30002 A3200 2262 432103 Servicios de Publicidad y Promoción Aérea 1400000 1071000 0 0 0 4809 A30002 A3200 2269 432100 Programa de promoción y apoyo a la comercialización 700000 700000 525781,24 0,751116057142857 525781,24 4810 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo 95000 95000 19293,72 0,203091789473684 19293,72 4811 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 10000 10000 847,2 0,08472 652,25 4812 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 2905,49 0,1452745 2905,49 4813 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones 95000 95000 69654,44 0,733204631578947 58758,77 4814 A30002 A3200 4609 432100 (E) Convenio Ayto. Iruña para el desarrollo de la Pamplona Convention Bureau 95010 95010 94662,33 0,996340700978844 94662,33 4815 A30002 A3200 4819 432100 Convenio Club Navarra en bici para el fomento del Turismo en bicicleta 80000 80000 0 0 0 4816 Total A30002-Marketing y producto turístico 4699729 4389261,76 1182226,18 0,269345107364934 1164930,46 4817 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 315016 337210,98 145235,39 0,430695910317037 145235,39 4818 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80309 39457,06 25529,47 0,647019063255093 25529,47 4819 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35936 21804,06 7878,89 0,361349675243968 7878,89 4820 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales 9000 9000 1483,46 0,164828888888889 0 4821 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR 76525 76525 1151,74 0,0150505063704672 1151,74 4822 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II 96124 96124 6013,7 0,0625618992135159 6013,7 4823 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 50000 50000 18813,88 0,3762776 11853,96 4824 A30004 A3400 2276 432102 Plan de formación 90000 90000 0 0 0 4825 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 15000 15000 0 0 0 4826 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 876016 876016 294422,18 0,336092240324378 294422,18 4827 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 72024 72024 16794,8 0,233183383316672 16794,8 4828 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio 1626 1626 987,24 0,607158671586716 821,89 4829 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24000 24000 6897,74 0,287405833333333 6838,73 4830 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 16036 16036 11030,98 0,687888500873036 9912,25 4831 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10200 10200 4848,88 0,475380392156863 4848,88 4832 A30004 A3400 4609 432103 (E) Convenio Consorcio Turístico de Tierra Estella 20000 20000 0 0 0 4833 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 2729980 2729980 0 0 0 4834 A30004 A3400 4819 432100 (E) Convenio con CEDERNA/GARALUR PSTD 62000 62000 0 0 0 4835 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad 10 154010 0 0 0 4836 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 12000 12000 1291,84 0,107653333333333 1291,84 4837 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística 30000 30000 0 0 0 4838 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 0 0 0 4839 A30004 A3400 7709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva. Inversiones 112374 112374 0 0 0 4840 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 4734186 4855397,1 542380,19 0,111706659379106 532593,72 4841 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 21093928 26252547,67 11949588,84 0,455178255086281 9074827,92 4842 Total A3-Dirección General de Turismo 21093928 26252547,67 11949588,84 0,455178255086281 9074827,92 4843 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 4844 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 369695 394087,83 169813,33 0,430902243289269 169813,33 4845 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51199 28557,12 16509,14 0,578109417196132 16509,14 4846 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63011 80047,61 42340,95 0,528947085365822 42340,95 4847 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 22187 23615,82 18852,12 0,798283523502466 18852,12 4848 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29747 49423,35 16432,71 0,332488793252582 16432,71 4849 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 560909 589591,2 197730,81 0,335369337262836 197730,81 4850 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 38912 40484,81 9796,71 0,241984833323906 9796,71 4851 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 706973 749529,61 366089,1 0,488425133731541 366089,1 4852 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 37419 38941,51 21411,39 0,549834610933166 21411,39 4853 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 12436 12938,91 5163,95 0,399102397342589 5163,95 4854 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 18675 19442,92 9200,49 0,473205156427121 9200,49 4855 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 45892 47746,31 23103,7 0,48388451379803 23103,7 4856 A50000 A5000 2061 336100 Arrendamientos de programas y licencias 100 100 1698,29 >1000% 1698,29 4857 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 500 500 0 0 0 4858 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios 100000 100000 106165,81 1,0616581 99522,46 4859 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 50 50 1347,86 >1000% 1347,86 4860 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 50 50 0 0 0 4861 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 5000 5000 3131,54 0,626308 3131,54 4862 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte 5000 5000 5130,43 1,026086 3945,57 4863 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2900 2900 0 0 0 4864 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4000 4000 95,4 0,02385 95,4 4865 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 14020 14020 0 0 0 4866 A50000 A5000 2262 336102 Publicidad, campañas informativas. Región Europea del Deporte 60000 60000 20093,2 0,334886666666667 20093,2 4867 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 30690 30690 0 0 0 4868 A50000 A5000 2266 336102 Conferencias y reuniones. Región Europea del Deporte 60000 60000 0 0 0 4869 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5000 5000 0 0 0 4870 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10000 10000 684,09 0,068409 684,09 4871 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte 11000 11000 0 0 0 4872 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 400000 400000 149860,06 0,37465015 137075,12 4873 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4000 4000 283,46 0,070865 283,46 4874 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 40000 40000 0 0 0 4875 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 90000 90000 53757,31 0,597303444444444 51308,27 4876 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 231000 231000 101038,51 0,437396147186147 101038,51 4877 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 55229 55229 0 0 0 4878 A50000 A5000 2279 336104 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Región Europea del Deporte 50000 50000 16145,13 0,3229026 16145,13 4879 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión 430000 430000 243475,34 0,566221720930233 236928,62 4880 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 300000 300000 172110,74 0,573702466666667 150961,74 4881 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 62424 62424 3766,11 0,0603311226451365 3766,11 4882 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 5000 5000 1839,51 0,367902 1839,51 4883 A50000 A5000 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 200000 200000 32678,71 0,16339355 26507,29 4884 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 8000 8000 0 0 0 4885 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 5238,54 0,748362857142857 5230,09 4886 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255000 255000 0 0 0 4887 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 24000 23412,26 23412,26 1 23412,26 4888 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 100 100 0 0 0 4889 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0 0 4890 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 100 100 0 0 0 4891 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 15000 15000 0 0 0 4892 A50000 A5000 6013 336100 Conectividad de sedes de Gobierno de Navarra mediante la extensión de la red 100 100 0 0 0 4893 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 440904 440904 0 0 0 4894 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnificación de Larrabide 899354 899354 901867,14 1,00279438352417 888122,72 4895 A50000 A5000 6029 336110 Adecuación Sala de Esgrima en C.R. Guelbenzu 725000 725000 0 0 0 4896 A50000 A5000 6029 336111 Construcción y adecuación de salas del Estadio Larrabide y Guelbenzu 0 0 0 - 0 4897 A50000 A5000 6029 336112 PRIN25 Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnificación de Larrabide Fase II 0 800000 0 0 0 4898 A50000 A5000 6029 336113 PRIN25 Construcción y Adecuación de salas del Estadio Larrabide y Guelbenzu 0 100000 0 0 0 4899 A50000 A5000 6031 336100 Instalaciones de cableado de telecomunicaciones en edificios 100 10100 0 0 0 4900 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 100 100 0 0 0 4901 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 8700 8700 742,34 0,0853264367816092 742,34 4902 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 110000 110000 8617,46 0,0783405454545454 8617,46 4903 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo 15000 15000 0 0 0 4904 A50000 A5000 6059 336105 Otro mobiliario, teléfonos, sistemas videoconferencia 10000 10000 278,3 0,02783 278,3 4905 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 20000 20000 3677,51 0,1838755 3677,51 4906 A50000 A5000 6092 336100 Análisis, estudio y proyecto Piscina Cubierta Larrabide 250000 250000 0 0 0 4907 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 90000 90000 2712,44 0,0301382222222222 2712,44 4908 A50000 A5000 6094 336103 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones informáticas 60000 60000 0 0 0 4909 A50000 A5000 7400 336100 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación proyecto Europeo DESIR 16636 16636 0 0 0 4910 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas 110000 110000 48475,16 0,440683272727273 48475,16 4911 A50000 A5000 7455 336102 PRIN25 Transferencia UPNA Campo Rugby 0 1000000 0 0 0 4912 A50000 A5000 7609 3361F1 Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones Palacio de Hielo 200000 200000 0 0 0 4913 A50000 A5000 7609 3361I6 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 450100 450100 0 0 0 4914 A50000 A5000 7609 3361I7  Transf. Ayto. Lekunberri: ejecución tejado polideportivo 195000 195000 0 0 0 4915 A50000 A5000 7609 3361I8 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para el arreglo de los vestuarios del campo de fútbol municipal El Medianil 100000 100000 0 0 0 4916 A50000 A5000 7609 3361I9 (E) Transferencia Ayto. Baztán. Sustitución cubierta Polideportivo de Baztán en Elizondo 87000 87000 0 0 0 4917 A50000 A5000 7609 3361J0 (E) Transferencia Ayto. Estella/Lizarra. Reforma vestuarios en el Pabellón Deportivo Municipal Tierra Estella-Lizarreria 85000 85000 0 0 0 4918 A50000 A5000 7609 3361J1 (E) Convenio con el Ayto. Altsasu/Alsasua para la construcción de una pista de patinaje y de ciclismo 65000 65000 0 0 0 4919 A50000 A5000 7609 3361J2 (E) Transferencia Ayto. Villava - Atarrabia para instalación ascensor en el Polideportivo Hermanos Induráin 60000 60000 0 0 0 4920 A50000 A5000 7609 3361J3 (E) Transferencia Ayto. Buñuel. Mejora en las infraestructuras de las piscinas municipales 52000 52000 0 0 0 4921 A50000 A5000 7609 3361J4 (E) Transferencia Ayto. Lapoblación- Meano para acondicionamiento del suelo del frontón municipal 45000 45000 0 0 0 4922 A50000 A5000 7609 3361J5 (E) Transferencia Ayto. Lesaka. Mejora y sustitución máquinas de cardio y musculación del gimnasio del polideportivo 44306 44306 0 0 0 4923 A50000 A5000 7609 3361J6 (E) Transferencia Ayto. Pueyo. Equipamiento del Espacio Deportivo de Pueyo/ Puiuko Kirolgunea 40000 40000 0 0 0 4924 A50000 A5000 7609 3361J7 (E) Transf Ayto. Ansoáin: Cubierta para gimnasio urbano exterior 40000 40000 0 0 0 4925 A50000 A5000 7609 3361J8 (E) Transferencia Ayto. Olite. Cambio suelo del Polideportivo del Colegio Público Príncipe de Viana de Olite- Erriberri 30000 30000 0 0 0 4926 A50000 A5000 7609 3361J9 (E) Transferencia Ayto. Peralta. Renovación del césped de hierba artificial del campo de fútbol municipal 30000 30000 0 0 0 4927 A50000 A5000 7609 3361K0 (E) Transf. Ayto. Santacara: Rehabilitación de los vestuarios municipales de las instalaciones de piscinas y fútbol 30000 30000 0 0 0 4928 A50000 A5000 7609 3361K1 (E) Transf. Ayto. Larraga: Reforma sala multiusos en el polideportivo municipal 30000 30000 0 0 0 4929 A50000 A5000 7609 3361K2 (E) Transf. Ayto. Cortes: Iluminación campo de fútbol municipal del Club Deportivo Cortes 30000 30000 0 0 0 4930 A50000 A5000 7609 3361K3 (E) Transf. Ayto. Olite: Cambio hierba artificial campo futbol 8 30000 30000 0 0 0 4931 A50000 A5000 7609 3361K4 (E) Transf. Ayto. Buñuel: Actuaciones en pista de pádel 30000 30000 0 0 0 4932 A50000 A5000 7609 3361K5 (E) Transf. Ayto. Andosilla: Adecuación Frontón Municipal 28500 28500 0 0 0 4933 A50000 A5000 7609 3361K6 (E) Transferencia Ayto. Burlada ampliación de espacio y equipamiento parque calistenia- parkour 25000 25000 0 0 0 4934 A50000 A5000 7609 3361K8 (E) Transf. Ayto. Azagra: Rocódromo/Boulder en el frontón 20000 20000 0 0 0 4935 A50000 A5000 7609 3361K9 (E) Transferencia Ayto. Villava - Atarrabia. Nuevo suelo Polideportivo Hermanos Induráin 15000 15000 0 0 0 4936 A50000 A5000 7609 3361L0 (E) Transferencia Ayto. Cadreita : Cubierta pista pádel 15000 15000 0 0 0 4937 A50000 A5000 7609 3361L1 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Redacción del Plan Director de las instalaciones deportivas Lagunak 6000 6000 0 0 0 4938 A50000 A5000 7609 3361L2 (E) Transf. Ayto. Ansoáin: Pista de Teqball 5000 5000 0 0 0 4939 A50000 A5000 7609 3361L3 (E) Transferencia Ayto. Arbizu para envolvente térmica del polideportivo 90000 90000 0 0 0 4940 A50000 A5000 7609 3361L4 (E) Transferencia Ayto. Viana para reforma sala de actividades deportivas 65000 65000 0 0 0 4941 A50000 A5000 7609 3361L5 (E) Transferencia Ayto. Burlada para redacción proyecto nueva instalación deportiva en Erripagaña 65000 65000 0 0 0 4942 A50000 A5000 7609 3361L6 (E) Transferencia Ayto. Ezcaroz para renovación y accesibilidad del Frontón 60000 60000 0 0 0 4943 A50000 A5000 7609 3361L7 (E) Transferencia Ayto. Arantza para renovación del frontón 55000 55000 0 0 0 4944 A50000 A5000 7609 3361L8 (E) Transferencia Ayto. Garinoain para renovación Frontón 40000 40000 0 0 0 4945 A50000 A5000 7609 3361L9 (E) Transferencia al Ayto. Obanos arreglo piscina 33000 33000 0 0 0 4946 A50000 A5000 7609 3361M0 (E) Transferencia Ayto. Dicastillo para Instalación Fotovoltaica piscinas y alumbrado 25000 25000 0 0 0 4947 A50000 A5000 7609 3361M1 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa para renovación de sala actividades CD Cantolagua 25000 25000 0 0 0 4948 A50000 A5000 7609 3361M2 (E) Transferencia Ayto. Ansoain para creación de cubierta en instalaciones deportivas 125000 125000 0 0 0 4949 A50000 A5000 7609 3361M3 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: Ampliación y equipamiento gimnasio 180000 180000 0 0 0 4950 A50000 A5000 7609 3361M4 (E) Transf. Ayto. Fontellas: Reforma y Ampliación de Gimnasio 140000 140000 0 0 0 4951 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10000 10000 0 0 0 4952 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 75000 75000 0 0 0 4953 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME 40000 40000 0 0 0 4954 A50000 A5000 7819 336104 (E) Trasnf.S.C.D.R. Anaitasuna: Renovación de la pista del polideportivo S.C.D.R. Anaitasuna 50000 50000 0 0 0 4955 A50000 A5000 7819 336105 (E) Transferencia Club Deportivo Lekunberri Kirol Elkartea 20000 20000 0 0 0 4956 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 10150606 12180056,47 2839353,21 0,233114946305335 2768671,01 4957 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60714 63166,86 31582,39 0,499983535670445 31582,39 4958 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 172886 179794,28 89858,41 0,49978458714037 89858,41 4959 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4960 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86250 89618,94 38474,25 0,429309362507523 38474,25 4961 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1650000 1650000 770061,79 0,466704115151515 745704,56 4962 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 60000 60000 0 0 0 4963 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15000 15000 0 0 0 4964 A50002 A5100 2269 336114 Acciones para el impulso y fomento de los deportes autóctonos 33000 33000 0 0 0 4965 A50002 A5100 2269 336115 Acciones para la igualdad en el deporte y la actividad física: mujeres y personas LGTBI+ 110000 110000 27958,73 0,254170272727273 21284,62 4966 A50002 A5100 2269 336116 Acciones para el fomento y refuerzo de los valores en el deporte 40000 40000 18666,16 0,466654 18121,66 4967 A50002 A5100 2269 336117 Acciones para la accesibilidad en el deporte y la activ. Física: personas con discapacidad y colectivos vulnerables 20000 20000 0 0 0 4968 A50002 A5100 4301 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15000 15000 0 0 0 4969 A50002 A5100 4301 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 59000 59000 48500 0,822033898305085 48500 4970 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 750000 750000 750000 1 750000 4971 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 320000 320000 38412,06 0,1200376875 0 4972 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte 225000 225000 0 0 0 4973 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 80000 80000 0 0 0 4974 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50000 50000 46788,38 0,9357676 0 4975 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 175000 175000 35684,04 0,2039088 35684,04 4976 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20000 20000 0 0 0 4977 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas en el ámbito deportivo 10000 10000 0 0 0 4978 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10000 10000 0 0 0 4979 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100000 100000 0 0 0 4980 A50002 A5100 4819 336109 Campaña Escolar de Hielo de la Federación Navarra de Deportes de Invierno - Ayto. Huarte 50000 50000 43665,9 0,873318 43665,9 4981 A50002 A5100 4819 336126 Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 20000 20000 0 0 0 4982 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea 30000 30000 0 0 0 4983 A50002 A5100 4819 336130 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 200000 200000 0 0 0 4984 A50002 A5100 4819 336131 Subvención al CD ASPACE impulso del deporte adaptado - Torneo C.F. Navarra Fútbol inclusivo 30000 30000 0 0 0 4985 A50002 A5100 4819 336132 Subvención a la FNPV: Torneo de pelota femenina Master Cup 40000 40000 0 0 0 4986 A50002 A5100 4819 336135 Convenio con ANASAPS y Fútbol Más para el desarrollo del proyecto de deporte y salud mental 40000 40000 0 0 0 4987 A50002 A5100 4819 336136 Convenio con NAPIKE: actuaciones promoción de la pelota vasca 15000 15000 0 0 0 4988 A50002 A5100 4819 336137 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado 17000 17000 0 0 0 4989 A50002 A5100 4819 336138 (E) Convenio con Federación de pelota vasca. Pelotas artesanales 16250 16250 0 0 0 4990 A50002 A5100 4819 336139 (E) Subvención a Mulier Club de Fútbol 8000 8000 0 0 0 4991 A50002 A5100 4819 336140 (E) Subvención al Alde Zaharreko Kluba para el impulso y práctica del fútbol adaptado 2875 2875 0 0 0 4992 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 4530985 4543705,08 1939652,11 0,426887765787827 1822875,83 4993 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60714 63166,86 31582,39 0,499983535670445 31582,39 4994 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 767938 1013537,01 452671,54 0,446625565256862 452671,54 4995 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46314 34206,4 21924,49 0,640947015763132 21924,49 4996 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 520618 323009,39 177108,29 0,548306939312198 177108,29 4997 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6831 6831 767,1 0,112296881862099 767,1 4998 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 100000 100000 585,34 0,0058534 585,34 4999 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes 112990 112990 44780 0,396318258252943 43940 5000 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario 10000 10000 1782,08 0,178208 1782,08 5001 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos 10000 10000 0 0 0 5002 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra 22000 22000 0 0 0 5003 A50003 A5200 2276 336100 (E) Proyecto prevención ante el consumo anabolizantes en el ámbito deportivo 5000 5000 0 0 0 5004 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 29000 29000 12783,6 0,440813793103448 11869,6 5005 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 29105 29105 17305,27 0,594580656244632 10371,9 5006 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 775000 775000 775000 1 775000 5007 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización Congresos y Eventos Deportivos con Federaciones Deportivas - Actos Región Europea del Deporte 800000 800000 0 0 0 5008 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas de gestión deportiva - Formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 100 100 0 0 0 5009 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 100 100 0 0 0 5010 A50003 A5200 4609 336102 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Vuelta Ciclista País Vasco Itzulia 2026 30000 30000 0 0 0 5011 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra de mujeres 65000 65000 0 0 0 5012 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra Sub23 30000 30000 30000 1 0 5013 A50003 A5200 4709 336103 Subvención a Emp. privadas del Sector Deportivo navarro - Formación Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 100 100 0 0 0 5014 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 50000 50000 15115,32 0,3023064 15115,32 5015 A50003 A5200 4809 336102 Becas Concedidas 100 687,74 687,74 1 0 5016 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 26000 26000 0 0 0 5017 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 14465 14465 6466,05 0,447013480815762 6466,05 5018 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas 2875000 2875000 1705256,59 0,593132726956522 1147046,97 5019 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 3200000 3200000 1517475,61 0,474211128125 1517475,61 5020 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 750000 740000 390498,46 0,527700621621622 390498,46 5021 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 50000 50000 12629,7 0,252594 8946,13 5022 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 80000 80000 80000 1 80000 5023 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino 50000 50000 40000 0,8 40000 5024 A50003 A5200 4819 336120 Subvención a la Federación Navarra de Pelota Vasca para celebración del centenario 30000 30000 0 0 0 5025 A50003 A5200 4819 336121 Subvención a la Fed. Nav. Triatlón. Celebración Camp. España Triatlón - SD Arenas (Tudela) 30000 30000 0 0 0 5026 A50003 A5200 4819 336122 Subvención al Club Deportivo Trikideak. Celebración Triatlón T100 Pamplona 50000 50000 40000 0,8 40000 5027 A50003 A5200 4819 336123 Subvención a Pamplona Atlético: Celebración Campeonato España Clubes de Atletismo 30000 30000 0 0 0 5028 A50003 A5200 4819 336124 Subvención F.N. Pádel: Celebración campeonato nacional de menores 15000 15000 0 0 0 5029 A50003 A5200 4819 336125 Subvención Club Gimnasia Otra Mirada: Campeonato de España 10000 10000 9894,73 0,989473 9894,73 5030 A50003 A5200 4819 336126 Subvención a Entidades Deportivas de Navarra para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 20000 20000 0 0 0 5031 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos 50372 50372 25031,38 0,496930437544668 23864,6 5032 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 30000 30000 10426,92 0,347564 9386,17 5033 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 10781747 10810670,4 5419772,6 0,501335476845173 4816296,77 5034 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 25463338 27534431,95 10198777,92 0,370400883465475 9407843,61 5035 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 25463338 27534431,95 10198777,92 0,370400883465475 9407843,61 5036 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 93502418 104843432,98 40738513,16 0,3885652348657 36727163,98 5037 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 72556,61 0,499990180274314 72556,61 5038 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102967 107126,19 53561,69 0,499986884626439 53561,69 5039 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3000 3000 900,2 0,300066666666667 655,2 5040 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5000 5000 3174,27 0,634854 3174,27 5041 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 15000 15000 1296,29 0,0864193333333333 1296,29 5042 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 271350 309677,34 150790 0,486926166441497 150790 5043 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 1,62 0 0 0 5044 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84453 89130,91 44262,91 0,496605610780817 44262,91 5045 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 38201 85342,77 18852,12 0,220898852943255 18852,12 5046 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28444 23149,07 0 0 0 5047 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 369987 391964,3 161583,35 0,412239966752074 161583,35 5048 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 515709 545931,94 261130,26 0,478320173023766 261130,26 5049 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11,25 0 0 0 5050 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamiento y licencias informáticas 3500 3500 2993,71 0,855345714285714 2993,71 5051 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1000 1000 0 0 0 5052 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 1000 1000 139,03 0,13903 139,03 5053 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0 0 5054 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 1000 1000 0 0 0 5055 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 2000 2000 0 0 0 5056 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1000 1000 0 0 0 5057 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0 0 5058 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 5059 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 5060 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0 0 5061 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 12000 12000 0 0 0 5062 B00001 B0100 6059 921100 Equipamiento de Telecomunicaciones y Terminales 3000 3000 477,95 0,159316666666667 0 5063 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 18500 18500 9142,62 0,494195675675676 7418,76 5064 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 4970 4970 0 0 0 5065 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1649373 1769451,46 780861,01 0,441301175902276 778414,2 5066 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1649373 1769451,46 780861,01 0,441301175902276 778414,2 5067 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1649373 1769451,46 780861,01 0,441301175902276 778414,2 5068 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 5069 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 41620,72 14922,18 0,35852767563848 14922,18 5070 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5071 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 141731 85754,29 42373,46 0,494126416299406 42373,46 5072 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 6000 6000 0 0 0 5073 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1510 1510 1155,84 0,765456953642384 1037,59 5074 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda 6000 6000 16797,47 2,79957833333333 16797,47 5075 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6000 6000 4179,52 0,696586666666667 3860 5076 B20000 B2000 2269 232500 Otros gastos diversos 10000 10000 8513,22 0,851322 7832,97 5077 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1000 1000 374,27 0,37427 374,27 5078 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 67000 67000 8153,71 0,121697164179104 8153,71 5079 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimiento 60000 60000 1963,07 0,0327178333333333 1391,34 5080 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 31000 31000 7844,8 0,253058064516129 7141,14 5081 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 2000 2000 212,44 0,10622 0 5082 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 15000 15000 12376,52 0,825101333333333 11801,62 5083 B20000 B2000 6050 232500 Mobiliario Palacio Marqués Rozalejo 2025 2025 6502,91 3,21131358024691 2526,24 5084 Total B20000-Actividades generales del programa 415774 404095,47 159955,57 0,395836087942288 152798,15 5085 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 157906 147431,97 72169,28 0,489509025756083 72169,28 5086 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5087 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36242 37707,06 18852,12 0,499962606472104 18852,12 5088 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 16000 16000 5708,32 0,35677 3947,77 5089 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 6000 6000 597,42 0,09957 597,42 5090 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16000 16000 0 0 0 5091 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 90000 90000 42227,33 0,469192555555556 40493,17 5092 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 90000 90000 1048,35 0,0116483333333333 1048,35 5093 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60000 60000 0 0 0 5094 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 280000 280000 74635,28 0,266554571428571 71433,39 5095 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 20000 20000 0 0 0 5096 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 25000 25000 2135,8 0,085432 2135,8 5097 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 30000 30000 0 0 0 5098 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria 25000 25000 7260 0,2904 7260 5099 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70000 70000 0 0 0 5100 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80000 80000 0 0 0 5101 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 10000 6764,33 0 0 0 5102 B20001 B2200 6019 232502 Creación Bosque de la Memoria 40000 40000 0 0 0 5103 B20001 B2200 6019 232503 PRIN25 Lugares de memoria 0 45000 0 0 0 5104 B20001 B2200 6019 232504 PRIN25 Creación bosque de la memoria 0 10000 0 0 0 5105 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 0 953308,12 744085,34 0,78052974100336 744085,34 5106 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones 10 8579,46 1705,98 0,198844682532467 1705,98 5107 B20001 B2200 6054 232500 PRIN25 Palacio Rozalejo. Equipamiento audiovisual 0 30000 0 0 0 5108 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 35000 29666,21 68,97 0,00232486724795651 68,97 5109 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 18000 18000 1940,21 0,107789444444444 1940,21 5110 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 20000 13234 0 0 0 5111 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 6776 0 0 0 5112 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1125178 2154478,4 972434,4 0,451354907990723 965737,8 5113 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 208480 216901,02 108448,2 0,499989349980927 108448,2 5114 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5115 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36242 37707,06 15713,48 0,416725143779441 15713,48 5116 "B20002 B2100 2268 232500 Concurso escolar ""Diversidad fuente de riqueza / Aniztasuna aberastasun""" 16000 16000 13786,3 0,86164375 12136,3 5117 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 427648 427648 86281,34 0,201757847575576 78121,89 5118 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 150000 150000 16127,5 0,107516666666667 16127,5 5119 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 20000 20000 496,1 0,024805 496,1 5120 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 25000 25000 7260 0,2904 7260 5121 B20002 B2100 2276 232513 Actividades programas sensibilización en Convivencia y Derechos Humanos 65000 65000 41794,38 0,642990461538462 41794,38 5122 B20002 B2100 2339 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 40000 40000 0 0 0 5123 B20002 B2100 4301 232500 (E) Convenio Egiari Zor Fundazioa para atención víctimas motivación política 45000 45000 27000 0,6 27000 5124 B20002 B2100 4309 232500 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 20000 20000 0 0 0 5125 B20002 B2100 4309 232502 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto de sensibilización 15000 15000 0 0 0 5126 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30000 30546,62 0 0 0 5127 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 1200000 1200000 85343,46 0,07111955 85343,46 5128 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40000 40000 0 0 0 5129 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40000 40000 0 0 0 5130 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 27500 27500 0 0 0 5131 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15000 15000 0 0 0 5132 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30000 29453,38 0 0 0 5133 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 2450880 2460767,33 402250,76 0,163465580469975 392441,31 5134 Total B20-Memoria y Convivencia 3991832 5019341,2 1534640,73 0,305745449223496 1510977,26 5135 Total B2-Memoria y Convivencia 3991832 5019341,2 1534640,73 0,305745449223496 1510977,26 5136 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 5137 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 107772 127556,67 59812,4 0,468908446731951 59812,4 5138 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22233 5783,79 5782,67 0,99980635534831 5782,67 5139 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69895 52759,92 30249,02 0,573333318170308 30249,02 5140 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 74189 97018,23 52041,42 0,536408672885498 52041,42 5141 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 155607 205892,42 100561,48 0,488417592060941 100561,48 5142 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 601063 620167,33 216388,92 0,348920218032124 216388,92 5143 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 832780 884188,86 438938,48 0,496430683372328 438938,48 5144 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1519 1580,98 365,32 0,231071866816785 365,32 5145 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2244 2336,11 960,99 0,411363334774476 960,99 5146 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 16000 16000 8152,54 0,50953375 8152,54 5147 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 6000 6000 2371,78 0,395296666666667 2249,57 5148 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1500 1500 296,64 0,19776 296,64 5149 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4500 4500 1895,45 0,421211111111111 1895,45 5150 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 500 500 0 0 0 5151 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 57765 57765 9063,54 0,156903661386653 9063,54 5152 B30000 B3000 2262 334102 Actividades de Patrocinio 44000 44000 8420 0,191363636363636 8420 5153 B30000 B3000 2266 334100 Reuniones, conferencias y cursillos 29500 29500 0 0 0 5154 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 6000 6000 880,3 0,146716666666667 880,3 5155 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 6000 6000 1736,35 0,289391666666667 1736,35 5156 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26200 26200 5878,18 0,224358015267176 5878,18 5157 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 68000 68000 3000 0,0441176470588235 3000 5158 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 4000 4000 894,81 0,2237025 894,81 5159 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 45000 45000 15522,72 0,344949333333333 15522,72 5160 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo 2500 2500 647,98 0,259192 647,98 5161 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 2231,23 0,446246 2231,23 5162 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1500 1500 0 0 0 5163 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 5164 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 5165 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25000 25000 0 0 0 5166 B30000 B3000 6020 334102 PRIN25 Eficiencia energética y accesibilidad 0 50000 0 0 0 5167 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4000 4000 0 0 0 5168 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 500 500 0 0 0 5169 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 4000 4000 3261,96 0,81549 3261,96 5170 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 40000 40000 0 0 0 5171 Total B30000-Actividades generales del programa 2331275 2513943,52 1003940,34 0,399348804781422 1003818,13 5172 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 703437 951724,48 469531,3 0,493347927753209 469531,3 5173 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79366 37603,93 18695,44 0,497167184387377 18695,44 5174 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 301874 121518,42 54217,03 0,446163059065449 54217,03 5175 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 295000 295000 164873,32 0,558892610169492 164873,32 5176 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 40000 40000 3045,56 0,076139 3045,56 5177 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200000 200000 0 0 0 5178 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 20000 20000 0 0 0 5179 Total B30001-Recursos lingüísticos 1639677 1665846,83 710362,65 0,426427350466549 710362,65 5180 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 144331 187864,52 93875,96 0,499700315951091 93875,96 5181 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36242 73484,61 35677,13 0,485504788009353 35677,13 5182 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 232549 174537,52 80885,24 0,46342608741089 80885,24 5183 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del euskera 423000 349000 126265,59 0,361792521489971 120093,47 5184 B30002 B3200 2262 334103 Programa Gora-gora Fest para el fomento de actividades culturales en euskera para el público familiar 80000 80000 0 0 0 5185 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 1000 1000 0 0 0 5186 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 120000 120000 0 0 0 5187 B30002 B3200 2279 334102 Programas fomento ámbito socioeconómico 50000 50000 0 0 0 5188 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia 10217 10217 0 0 0 5189 B30002 B3200 4309 334102 (E) Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar y sus familias 85000 85000 40040,97 0,471070235294118 0 5190 B30002 B3200 4309 334103 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 18000 18000 0 0 0 5191 B30002 B3200 4309 334104 Convenio con Fundación Museo Oteiza para el impulso de actividades, visitas y materiales divulgativos en euskera 10000 10000 0 0 0 5192 B30002 B3200 4309 334105 Convenio con Nafarroa Oinez Fundazioa para la organización del Nafarroa Oinez 10000 10000 0 0 0 5193 B30002 B3200 4455 334100 (E) Convenio UPNA. Formación en planificación lingüística para la promoción del euskera 10000 10000 0 0 0 5194 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 1050000 1050000 0 0 0 5195 B30002 B3200 4609 334102 Convenio con GAL Zona Media para actividades y contratación agente de promoción del Euskera 50000 50000 0 0 0 5196 B30002 B3200 4609 334103 (E) Convenio Bortzirietako Zerbitzuen Mankomunitatea para análisis de campañas dirigidas a las familias 5500 5500 0 0 0 5197 B30002 B3200 4609 334104 (E) Convenio con Organismo Autónomo Residencia Andra Mari de Lesaka. Elaboración e implementación Plan Lingüístico 4000 4000 0 0 0 5198 B30002 B3200 4610 334100 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 50000 50000 0 0 0 5199 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 70000 70000 0 0 0 5200 B30002 B3200 4701 334102 (E) Convenio con Zaintza Lanak Baztan SLU, de Baztan. Elaboración e implementación Plan Lingüístico 4000 4000 0 0 0 5201 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1471000 1471000 0 0 0 5202 B30002 B3200 4709 334102 (E) Ayudas para la creación de vídeos en euskera para su difusión en las redes sociales 50000 50000 0 0 0 5203 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 986000 986000 0 0 0 5204 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 60000 60000 0 0 0 5205 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 740000 740000 0 0 0 5206 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 200000 200000 0 0 0 5207 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2650000 2650000 1335814,74 0,504081033962264 769405,27 5208 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 30000 30000 0 0 0 5209 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30000 30000 0 0 0 5210 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25000 25000 0 0 0 5211 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 85000 85000 0 0 0 5212 B30002 B3200 4819 334114 Convenio Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para promoción del bertsolarismo e investigación de su tradición oral 40000 55000 0 0 0 5213 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra 50000 50000 30529,46 0,6105892 0 5214 B30002 B3200 4819 334116 Convenio Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10000 10000 0 0 0 5215 B30002 B3200 4819 334117 Convenio con Cederna Garalur para financiación actividades y contratación agente promoción del Euskera 50000 50000 0 0 0 5216 B30002 B3200 4819 334118 Convenio con TEDER. Financiación de actividades y contratación agente promoción del Euskera 50000 54582,7 4582,7 0,0839588367742893 4582,7 5217 B30002 B3200 4819 334119 Convenio con la asociación Laba para la dinamización sociolingüística en Iruñerria 26000 26000 0 0 0 5218 B30002 B3200 4819 334120 Convenio con Loraldia. Elk. Txikia para impulsar la próxima edición de Loraldia-Iruñaldia 20000 20000 0 0 0 5219 B30002 B3200 4819 334122 (E) Convenio con Asociación Sortzen para financiar el Plan de Normalización del euskera en los centros escolares 16000 16000 0 0 0 5220 B30002 B3200 4819 334123 (E) Convenio con AEK para Korrika Kulturala 20000 20000 0 0 0 5221 B30002 B3200 4819 334124 (E) Convenio Asociación Irauli para Iruñeko familientzako jarduerak eta zerbitzuak euskaraz eskaintzeko proiektua 5000 5000 0 0 0 5222 B30002 B3200 4819 334125 (E) Convenio con Fundación Hospital Asilo San José de Bera. Elaboración e implementación Plan Lingüístico 4000 4000 0 0 0 5223 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 21000 21000 0 0 0 5224 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6865 6865 149,9 0,0218353969410051 149,9 5225 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 12000 12000 0 0 0 5226 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 65000 115000 0 0 0 5227 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 9000 18000 0 0 0 5228 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 9195704 9223051,35 1747821,69 0,189505796256897 1104669,67 5229 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 587280 661002,14 287598,3 0,435094355367745 287598,3 5230 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63011 37361,69 11091,86 0,296877898189295 11091,86 5231 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 284644 243958,71 119216,55 0,488675112276172 119216,55 5232 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 390 390 97,22 0,249282051282051 97,22 5233 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 15000 15000 3357,69 0,223846 3357,69 5234 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 30000 25417,3 4536,44 0,178478437914334 4536,44 5235 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 15000 15000 16017,22 1,06781466666667 16017,22 5236 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 80000 80000 39748,5 0,49685625 21175 5237 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1075325 1078129,84 481663,78 0,446758601913847 463090,28 5238 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 14241981 14480971,54 3943788,46 0,272342808568216 3281940,73 5239 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 14241981 14480971,54 3943788,46 0,272342808568216 3281940,73 5240 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 5241 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 116699 141372,93 65552,03 0,463681625612485 65552,03 5242 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5243 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92083 75843,67 41866,12 0,552005460706213 41866,12 5244 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 43500 43500 23570,39 0,541848045977012 23868,04 5245 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3000 3000 1023,54 0,34118 986,33 5246 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1000 1000 888,52 0,88852 888,52 5247 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 1464,2 0,7321 1464,2 5248 B50000 B5000 2220 145100 Servicios de Telecomunicaciones 1500 1500 625,26 0,41684 625,26 5249 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 78,59 0,15718 78,59 5250 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 0 0 0 5251 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17000 17000 202,49 0,0119111764705882 202,49 5252 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 45000 45000 21066,8 0,468151111111111 21066,8 5253 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6000 6000 1797,45 0,299575 1797,45 5254 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 60000 60000 4374,53 0,0729088333333333 4374,53 5255 B50000 B5000 2266 145106 Misión Alcaldías Europeas 20000 20000 4318,35 0,2159175 4318,35 5256 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1070 1070 630,23 0,589 630,23 5257 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 5000 5000 2282,94 0,456588 2282,94 5258 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5000 5000 9712,77 1,942554 9712,77 5259 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 15000 15000 1815 0,121 0 5260 B50000 B5000 2276 145102 Desarrollo del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 20000 20000 252,53 0,0126265 252,53 5261 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10000 10000 3295,11 0,329511 3182,2 5262 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 27447,47 1,3723735 25326,95 5263 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 620000 620000 613851,25 0,990082661290323 613851,25 5264 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0 0 5265 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0 0 5266 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 151303 177373,9 84740,15 0,477748699216739 84740,15 5267 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5268 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69895 52759,97 30323,89 0,574751843111359 30323,89 5269 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 119483 124309,19 62153,57 0,499991754431028 62153,57 5270 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26767 27849,18 13923,77 0,49997055568602 13923,77 5271 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86250 86743,26 41874,88 0,482745057079939 41874,88 5272 Total B50000-Actividades generales del programa 1625078 1651538,81 1093717,99 0,662241773173953 1089930 5273 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 85000 85000 26858,02 0,315976705882353 26858,02 5274 B50001 B5100 2269 144102 Refuerzo de lazos con las colectividades navarras en el exterior 45000 45000 11907,59 0,264613111111111 11907,59 5275 B50001 B5100 2269 145103 Consejo de Comunidades Navarras en el exterior 7000 7000 1843 0,263285714285714 1843 5276 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior y acciones de apoyo al retorno 50000 50000 977,68 0,0195536 977,68 5277 B50001 B5100 2276 144103 Asistencia a personas retornadas y en proceso de retorno 25000 25000 0 0 0 5278 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 25000 25000 2500 0,1 2500 5279 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20000 20000 0 0 0 5280 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 50000 50000 7745,06 0,1549012 7745,06 5281 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25000 25000 7677,26 0,3070904 7677,26 5282 B50001 B5100 4819 144108 (E) Convenio Euskal Artzainak Ameriketan.Preservación, investigación y difusión memoria pastores vascos emigrados a EEUU 9000 9000 0 0 0 5283 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 50000 50000 4754,12 0,0950824 4754,12 5284 B50001 B5100 4900 144105 Encuentro de colectividades navarras en Argentina 2026. Centro Navarro en Bolívar 30000 30000 15000 0,5 15000 5285 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10000 10000 0 0 0 5286 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10000 10000 0 0 0 5287 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12000 12000 0 0 0 5288 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 453000 453000 79262,73 0,174972913907285 79262,73 5289 B50002 B5100 2266 145100 POCTEFA 2021-2027 Evento valorización proyectos 60000 60000 0 0 0 5290 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea, Eurorregión y CTP 53000 53000 13532,8 0,255335849056604 13532,8 5291 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 30000 30000 0 0 0 5292 B50002 B5100 4609 144102 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan. Euskal moneta 30000 30000 0 0 0 5293 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 30000 30000 0 0 0 5294 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 203000 203000 13532,8 0,066664039408867 13532,8 5295 B50003 B5200 2266 145104 Actuaciones de fomento, divulgación y campañas de participación de políticas europeas 55000 55000 21212,99 0,385690727272727 21212,99 5296 B50003 B5200 2266 145105 Misiones institucionales en Europa 15000 15000 0 0 0 5297 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 120000 120000 2526,48 0,021054 2526,48 5298 B50003 B5200 4301 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 100000 100000 0 0 0 5299 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35000 35000 0 0 0 5300 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 21000 21000 0 0 0 5301 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25000 20000 0 0 0 5302 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 60000 60000 0 0 0 5303 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40000 40000 9339,66 0,2334915 9339,66 5304 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información Europe Direct 16000 16000 0 0 0 5305 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25000 30000 0 0 0 5306 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 40000 40000 0 0 0 5307 Total B50003-Acción Europea 552000 552000 33079,13 0,0599259601449275 33079,13 5308 Total B50-Acción Exterior 2833078 2859538,81 1219592,65 0,426499771828591 1215804,66 5309 Total B5-Acción Exterior 2833078 2859538,81 1219592,65 0,426499771828591 1215804,66 5310 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 22716264 24129303,01 7478882,85 0,309950223050392 6787136,85 5311 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 531816 531816 318430,77 0,598761169276592 318430,77 5312 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 38000 38000 1899,7 0,0499921052631579 1899,7 5313 Total C00000-Consejo de Navarra 569816 569816 320330,47 0,562164751428531 320330,47 5314 Total C00-Consejo de Navarra 569816 569816 320330,47 0,562164751428531 320330,47 5315 Total C0-Consejo de Navarra 569816 569816 320330,47 0,562164751428531 320330,47 5316 Total C-Consejo de Navarra 569816 569816 320330,47 0,562164751428531 320330,47 5317 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 63470,29 0,437376025963217 63470,29 5318 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 135743 141224,59 54334,23 0,384736326726103 54334,23 5319 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina 5000 5000 969,26 0,193852 969,26 5320 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 10000 10000 0 0 0 5321 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 10000 10000 1054,01 0,105401 1054,01 5322 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 20000 20000 1080,11 0,0540055 1007,61 5323 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 240164 227490,21 88748,82 0,390121491381981 88748,82 5324 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5325 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202799 207195,99 94676,32 0,456940889637874 94676,32 5326 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 213382 427685,78 130567,31 0,30528793826159 130567,31 5327 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 259909 386680,63 118391,03 0,306172641748308 118391,03 5328 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 1976606 2015030,73 920470,83 0,456802378393505 920470,83 5329 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 4075274 4307448,32 1704126,78 0,395623267744742 1704126,78 5330 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2161 2249,03 0 0 0 5331 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10315 10731,88 3781,76 0,352385602522578 3781,76 5332 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 5978 6221,46 5070,49 0,815000016073398 5070,49 5333 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 1275 1326,88 96,1 0,0724255396117207 96,1 5334 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias 20000 20000 20876,96 1,043848 20876,96 5335 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 4000 4000 1463,22 0,365805 1463,22 5336 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 3000 3000 0 0 0 5337 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 5000 5000 0 0 0 5338 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 3310 2514,93 0,759797583081571 2514,93 5339 F00000 F0100 4809 921102 Otras Indemnizaciones y reintegros de gastos 10 10 0 0 0 5340 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones 225866 212666 0 0 0 5341 F00000 F0100 6031 921102 Encargo a NASERTIC. Instalaciones 10 10 2549,74 >1000% 2549,74 5342 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos 25000 25000 1985,26 0,0794104 1985,26 5343 F00000 F0100 6059 921102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 0 0 5857,83 - 5857,83 5344 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 15000 15000 0 0 0 5345 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 15000 15000 0 0 0 5346 F00000 F0100 6094 921102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 10 10 0 0 0 5347 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 297721 300808,98 135005,33 0,44880751232892 135005,33 5348 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 25777,09 11850,29 0,459721791715046 11850,29 5349 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106136 105225,41 49460,66 0,470044830426415 49460,66 5350 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8051631 8658230,3 3418401,56 0,394815273047195 3418329,06 5351 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8051631 8658230,3 3418401,56 0,394815273047195 3418329,06 5352 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 8051631 8658230,3 3418401,56 0,394815273047195 3418329,06 5353 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 5354 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 10 11,13 0 0 0 5355 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36242 37707,06 18852,12 0,499962606472104 18852,12 5356 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 111672,01 21816,38 0,195361218984059 21816,38 5357 F20000 F2000 2261 112100 Gastos de protocolo 1000 1000 0 0 0 5358 F20000 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos 1000 1000 0 0 0 5359 F20000 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 1000 1000 200,12 0,20012 200,12 5360 F20000 F2000 4809 111200 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 5361 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 878193 794367,54 335925,07 0,422883681777833 335925,07 5362 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 95907 77979,81 37029,55 0,474860736388047 37029,55 5363 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 548550 669946,17 302252,53 0,45115942673424 302252,53 5364 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 489702 502676,05 207957,54 0,413700911352351 207957,54 5365 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22233 5785,17 7252,56 1,25364682455312 7252,56 5366 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92127 63378,27 35527,21 0,560558216562238 35527,21 5367 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 643162 605098,77 293017,86 0,484247984837252 293017,86 5368 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5369 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 244862 270618,43 138754,7 0,512731893389523 138754,7 5370 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 9000 9000 11164,7 1,24052222222222 11164,7 5371 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 50000 50000 44462,81 0,8892562 42465,92 5372 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 186866 229251,69 111323,02 0,485593017874808 111323,02 5373 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5374 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35188 1391,6 1082,51 0,777888761138258 1082,51 5375 Total F20000-Actividades generales de justicia 3444685 3501090,41 1601204,84 0,457344613388604 1599207,95 5376 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus 15000 15000 8505,83 0,567055333333333 8505,83 5377 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 431445 431445 153017,74 0,354663375401268 130513,87 5378 F20001 F2100 2279 112105 Atención a las víctimas del delito 400000 400000 203544 0,50886 203544 5379 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 125000 125000 49173,75 0,39339 49173,75 5380 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23000 23000 1800 0,0782608695652174 1800 5381 F20001 F2100 4819 112103 Asistencia jurídica gratuita 5800000 5800000 1877395,14 0,323688817241379 1877395,14 5382 F20001 F2100 4819 112104 Actividades con el objeto de difundir la realidad y la entidad de los abusos producidos en la Iglesia católica 30000 30000 30000 1 30000 5383 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 10846386 9973051,02 4993402,06 0,500689513167656 4993402,06 5384 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2296455 2702882,48 1389363,95 0,514030469426847 1389363,95 5385 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5177051 6364349,05 3145918,11 0,494303201361968 3145918,11 5386 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 675100 105271,23 69345,31 0,658729930295295 69345,31 5387 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 771703 1376756,72 716620,13 0,520513261050217 716620,13 5388 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2835926 2966283,38 1111343,27 0,374658496046996 1111343,27 5389 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3782323 4019844,14 2372201,14 0,59012266580067 2372201,14 5390 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 444934 462955,41 273044,2 0,589785093989937 273044,2 5391 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11,25 0 0 0 5392 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 226800 236004,37 108815,84 0,461075530084464 108815,84 5393 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 520000 520000 283979,48 0,546114384615385 283979,48 5394 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1500 1500 1196,8 0,797866666666667 1196,8 5395 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 160000 160000 80961,1 0,506006875 39248,4 5396 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2000 2000 2056,86 1,02843 2056,86 5397 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 60000 60000 44377,36 0,739622666666667 44377,36 5398 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 55000 55000 47534,18 0,864257818181818 47534,18 5399 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 170000 170000 70104,88 0,412381647058824 63608,13 5400 F20001 F2300 2150 112100 Mantenimiento mobiliario y enseres 5000 5000 2891,71 0,578342 2891,71 5401 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 9546 9546 10096,19 1,05763565891473 10096,19 5402 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 70000 70000 40052,45 0,572177857142857 34875,81 5403 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10 10 459,95 >1000% 459,95 5404 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable 50000 50000 40020,37 0,8004074 37078,63 5405 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 5000 5000 5559,12 1,111824 5559,12 5406 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 2000 2000 10514,52 5,25726 8962,47 5407 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 223,72 0,27965 111,86 5408 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 5000 5000 0 0 0 5409 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 5000 5000 8938,9 1,78778 8938,9 5410 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo 10000 10000 4320,67 0,432067 4320,67 5411 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 25000 25000 11102,96 0,4441184 11102,96 5412 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 690045 690045 58220,7 0,0843723235441167 58220,7 5413 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 559486 559486 237801,82 0,425036229682244 237801,82 5414 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 27918 27918 11519,2 0,412608353033885 11519,2 5415 F20001 F2300 2279 112104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas forenses 100000 100000 46991,26 0,4699126 46991,26 5416 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 640000 640000 253804,69 0,396569828125 231138,77 5417 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 30000 30000 17304,65 0,576821666666667 17275,56 5418 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3000 3000 761,95 0,253983333333333 761,95 5419 F20001 F2300 4609 112100 Subvención a Oficinas de Justicia en los Municipios 265000 265000 119273,84 0,450089962264151 59636,92 5420 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 300000 300000 13120,93 0,0437364333333333 13120,93 5421 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 300000 300000 145,2 0,000484 145,2 5422 F20001 F2300 6031 112102 Encargo a NASERTIC. Instalaciones 10 10 9814,9 >1000% 9536,38 5423 F20001 F2300 6031 112103 PRIN25 Instalaciones en edificios judiciales 0 40000 0 0 0 5424 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 70000 70000 14866,02 0,212371714285714 14673,63 5425 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad 30000 30000 6602,97 0,220099 6602,97 5426 F20001 F2300 6059 112102 Móviles 4000 4000 1753,29 0,4383225 1753,29 5427 F20001 F2300 6059 112103 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 0 0 3924,12 - 3924,12 5428 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 60000 60000 12540,49 0,209008166666667 0 5429 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1000 1000 0 0 0 5430 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 70000 70000 0 0 0 5431 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 200000 200000 0 0 0 5432 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 26000 26000 0 0 0 5433 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 10 10 0 0 0 5434 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 10 10 0 0 0 5435 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 305000 305000 112467 0,368744262295082 112467 5436 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 55000 55000 7181,18 0,130566909090909 7181,18 5437 F20001 F2400 2279 112109 Terapia para agresores sexuales y de violencia de género 180000 180000 153409,4 0,852274444444444 153409,4 5438 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 241142 241142 241142 1 241142 5439 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 80000 80000 77893,19 0,973664875 77893,19 5440 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación 1000 1000 1000 1 1000 5441 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria 95000 95000 95000 1 95000 5442 F20001 F2400 4819 112113 Convenio con Colegio de Psicólogos de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20000 20000 20000 1 20000 5443 F20001 F2400 4819 112114 Convenio con Colegio de Trabajo Social de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20000 20000 20000 1 20000 5444 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 39410610 40601331,05 18704420,49 0,460684908752517 18528581,55 5445 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 460545 525928,38 263935,67 0,501847171662423 263935,67 5446 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126024 188165,66 86271,2 0,458485358061614 86271,2 5447 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51142 49583,54 18223,4 0,367529224416006 18223,4 5448 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5000 5000 233,29 0,046658 233,29 5449 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 10000 10000 1721,92 0,172192 1428,78 5450 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0 0 5451 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 0 0 0 5452 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3000 3000 0 0 0 5453 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5000 5000 0 0 0 5454 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 662211 788177,58 370385,48 0,46992643459866 370092,34 5455 Total F20-Administración de justicia 43517506 44890599,04 20676010,81 0,460586654047021 20497881,84 5456 Total F2-Justicia 43517506 44890599,04 20676010,81 0,460586654047021 20497881,84 5457 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 5458 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2744617 2470738 854077,93 0,345677255135915 854077,93 5459 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69895 86849,52 36833,28 0,424104589179077 36833,28 5460 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1198022 1267322,13 623864,58 0,492269932980654 623864,58 5461 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 27248 27248 19712,25 0,723438417498532 12924,15 5462 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 500 500 24,45 0,0489 24,45 5463 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 1000 1000 0 0 0 5464 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 687,77 6,8777 687,77 5465 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 100 100 0 0 0 5466 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina 20500 20500 5933,94 0,289460487804878 5933,94 5467 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0 0 5468 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1000 1000 0 0 0 5469 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0 0 5470 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 3000 3000 1307,65 0,435883333333333 1307,65 5471 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0 0 5472 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 50000 63000 69047,25 1,0959880952381 69047,25 5473 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos 1000 1000 42,9 0,0429 42,9 5474 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 500 500 0 0 0 5475 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos 70000 70000 0 0 0 5476 F30000 F3000 2273 921403 Encargo a TRACASA instrumental. Servicios informáticos 10 10 0 0 0 5477 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 5600 5600 1087,97 0,194280357142857 1087,97 5478 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 10000 10000 1505,07 0,150507 1505,07 5479 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 190,91 0,477275 190,91 5480 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2160 2160 269,48 0,124759259259259 269,48 5481 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0 0 5482 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6000 6000 0 0 0 5483 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0 0 5484 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 17480 17480 621,94 0,0355800915331808 621,94 5485 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2900 2900 2314,7 0,798172413793103 2314,7 5486 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información 24330 24330 2509,42 0,103140978216194 2509,42 5487 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información 536354 536354 123943,79 0,231085794083758 123943,79 5488 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 262585 262585 84727,74 0,32266785993107 84727,74 5489 F30000 F3000 6094 921403 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 0 52000 0 0 0 5490 F30000 F3000 6094 921C00 PRIN25 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 10 10 0 0 0 5491 F30000 F3000 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 1000000 190901,51 0,19090151 190901,51 5492 Total F30000-Actividades generales del programa 5122709 6002760,86 2054190,69 0,342207650431038 2047402,59 5493 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 100473 100473 36096,02 0,359260895962099 36096,02 5494 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3955160 3955160 1828838,84 0,462393137066516 1828838,84 5495 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3000 3000 0 0 0 5496 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100000 100000 0 0 0 5497 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo 73900000 90063,68 0 0 0 5498 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa 13062872 7098717,39 0 0 0 5499 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación 3794000 3794000 0 0 0 5500 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 502815 702815 599237,81 0,852625242773703 599237,81 5501 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500000 500000 245011,8 0,4900236 245011,8 5502 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0 0 5503 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 132006741 132006741 65573651,36 0,496744718211019 65573651,36 5504 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales 111000 111000 44512,46 0,401013153153153 44512,46 5505 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25000 25000 0 0 0 5506 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 12000 12000 5052,77 0,421064166666667 5052,77 5507 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0 0 5508 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias 40000 581423,28 548395,71 0,943195308588263 548395,71 5509 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759000 759000 615000 0,810276679841897 615000 5510 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 7706587 7706587 5586505,26 0,724900044598212 1862168,42 5511 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 13593413 13593413 9945188,46 0,731618208024725 9945188,46 5512 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70122 70122 0 0 0 5513 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 22293750 22293750 10497733,78 0,470882367479675 10497733,78 5514 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 182694 234929,6 237605,55 1,01139043355967 237605,55 5515 Total F30001-Gestión económica del personal 272718827 193738394,95 95762829,82 0,494289373279439 92038492,98 5516 Total F30-Función pública 277841536 199741155,81 97817020,51 0,489718907019075 94085895,57 5517 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 808592 741114,54 338991,81 0,457408122096754 338991,81 5518 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22233 23130,78 11565,33 0,499997406053752 11565,33 5519 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165616 190642,71 78961,41 0,41418531031163 78961,41 5520 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 150 150 0 0 0 5521 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20000 20000 12638,25 0,6319125 12638,25 5522 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 3000 3000 1212,54 0,40418 1212,54 5523 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina 2000 2000 2815,73 1,407865 1836,03 5524 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0 0 5525 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 47190 47190 26605,2 0,563788938334393 10512,2 5526 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos 1000 1000 2433,46 2,43346 2433,46 5527 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224480 224480 193170,68 0,860525124732716 186030,68 5528 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua idiomas (INAP estatal) 90000 90000 86137,67 0,957085222222222 85727,67 5529 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal) 10000 10000 0 0 0 5530 F31001 F3600 2276 921304 Organización de congresos y cursos (INAP estatal) 10 10 0 0 0 5531 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos 600 600 0 0 0 5532 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 100 100 2250,6 >1000% 2250,6 5533 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos 50000 50000 0 0 0 5534 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos idiomas 5000 5000 160 0,032 160 5535 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 49500 49500 21311,03 0,430525858585859 21311,03 5536 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 583,64 1,16728 583,64 5537 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155500 181230 44937,5 0,247958395409149 44937,5 5538 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 60000 60000 0 0 0 5539 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones 15000 15000 398,05 0,0265366666666667 398,05 5540 F31001 F3600 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0 0 5541 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 3500 3500 0 0 0 5542 F31001 F3600 6059 921300 Móviles 10 10 0 0 0 5543 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información 3500 3500 0 0 0 5544 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información 20000 20000 9727,14 0,486357 9727,14 5545 F31001 F3600 6094 921302 Plataforma de formación (INAP estatal) 10 32866,01 0 0 0 5546 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 1757601 1774634,04 833900,04 0,469899720846108 809277,34 5547 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 1757601 1774634,04 833900,04 0,469899720846108 809277,34 5548 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 279599137 201515789,85 98650920,55 0,489544370808023 94895172,91 5549 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 5550 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 71167 29176,25 14508,73 0,497278779829485 14508,73 5551 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,09 0 0 0 5552 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 340346 252408,06 15757,25 0,0624276815882979 15757,25 5553 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina 1000 1000 797,4 0,7974 797,4 5554 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1100 1100 1108,2 1,00745454545455 1108,2 5555 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5000 5000 0 0 0 5556 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos 5000 5000 1558,43 0,311686 1558,43 5557 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0 0 5558 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 3992,08 0,99802 3992,08 5559 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0 0 5560 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 0 5561 F40000 F4000 6059 131100 Móviles 6000 6000 192,39 0,032065 0 5562 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información 5000 5000 411,41 0,082282 411,41 5563 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 2000 2000 0 0 0 5564 F40000 F4500 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 267174 326465,57 150039,63 0,459587913053128 150039,63 5565 F40000 F4500 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86250 44868,54 22191,74 0,494594653625904 22191,74 5566 F40000 F4500 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 226038 231536,17 126609,89 0,546825534861357 126609,89 5567 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas 4000 4000 0 0 0 5568 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina 6000 6000 845,32 0,140886666666667 845,32 5569 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4000 4000 0 0 0 5570 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos 5000 5000 45,12 0,009024 45,12 5571 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos 20000 20000 0 0 0 5572 F40000 F4500 4809 131100 Becas 16000 16000 5544,18 0,34651125 5544,18 5573 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario 6000 6000 769,71 0,128285 461,64 5574 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos 18000 18000 0 0 0 5575 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información 11000 11000 0 0 0 5576 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 109310 179816,44 69054,54 0,384027956509427 69054,54 5577 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5578 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154468 100693,58 56312,33 0,559244492052026 56312,33 5579 Total F40000-Actividades generales de Interior 1441221 1354121,16 504324,51 0,372436769247443 503824,05 5580 F40001 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 289622 291448,78 140902,15 0,48345424537375 140902,15 5581 F40001 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53539 47133,57 28124,66 0,596701247115379 28124,66 5582 F40001 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128143 135301,89 59485,59 0,439650843014831 59485,59 5583 F40001 F4600 2061 131100 Arrendamientos de programas y licencias 35000 35000 16446,61 0,469903142857143 16446,61 5584 F40001 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25000 25000 4410,53 0,1764212 4410,53 5585 F40001 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1000 1000 0 0 0 5586 F40001 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5000 5000 0 0 0 5587 F40001 F4600 2200 131100 Material de oficina 5000 5000 2825,86 0,565172 2825,86 5588 F40001 F4600 2266 131100 Formación 200 200 0 0 0 5589 F40001 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos 9500 9500 597,06 0,0628484210526316 597,06 5590 F40001 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 2000 2000 0 0 0 5591 F40001 F4600 2273 131100 Servicios informáticos 10 10 0 0 0 5592 F40001 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4000 4000 0 0 0 5593 F40001 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30000 30000 0 0 0 5594 F40001 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30000 30000 2432,24 0,0810746666666667 2432,24 5595 F40001 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 90000 90000 19342,77 0,214919666666667 19342,77 5596 F40001 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 15000 15000 0 0 0 5597 F40001 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0 0 5598 F40001 F4600 6000 131100 Adquisición de terrenos 10 10 0 0 0 5599 F40001 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones 30000 30000 0 0 0 5600 F40001 F4600 6020 131103 Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 971408 971408 10000 0,0102943356447548 10000 5601 F40001 F4600 6031 131100 Instalaciones 10000 10000 4257,69 0,425769 4257,69 5602 F40001 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 2000 2000 1197,38 0,59869 81,47 5603 F40001 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad 26000 26000 0 0 0 5604 F40001 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2500 2500 961,95 0,38478 961,95 5605 F40001 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información 9418 9418 387,2 0,0411127627946485 387,2 5606 F40001 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 85000 85000 245,45 0,00288764705882353 245,45 5607 F40001 F4600 7609 131102 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cintruénigo. Instalación, modernización y ampliación del sistema de videovigilancia 60000 60000 0 0 0 5608 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 1919360 1921940,24 291617,14 0,151730596992964 290501,23 5609 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3000 3000 1758,1 0,586033333333333 1758,1 5610 F40002 F4600 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1263139 1215846,18 607143,25 0,499358603075925 607143,25 5611 F40002 F4600 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 27852,26 13925,17 0,49996553241999 13925,17 5612 F40002 F4600 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172650 208460,7 98781,74 0,473862651329483 98781,74 5613 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1340680 1340680 807788,24 0,602521287704747 738587,82 5614 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 600 600 29,3 0,0488333333333333 29,3 5615 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes 3000 3000 99,77 0,0332566666666667 99,77 5616 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 310000 310000 295112,79 0,951976741935484 295112,79 5617 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1550000 1550000 804522,76 0,519046941935484 687206,85 5618 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos 1000 1000 0 0 0 5619 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario 10000 10000 128,78 0,012878 128,78 5620 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 38000 38000 19980,1 0,525792105263158 18874,66 5621 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas 1000 1000 0 0 0 5622 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 100000 100000 0 0 0 5623 F40002 F4600 6040 921802 PRIN25 Vehículos para el transporte de personas 0 165000 0 0 0 5624 Total F40002-Parque Móvil 4819839 4974439,14 2649270 0,532576623301496 2461648,23 5625 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 366660 364122,6 168321,51 0,462266033473341 168321,51 5626 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5627 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96664 81578,52 45862,46 0,562187938687782 45862,46 5628 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 30000 30000 16065,99 0,535533 15848,24 5629 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3000 3000 2859,53 0,953176666666667 2859,53 5630 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina 2000 2000 262,38 0,13119 262,38 5631 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4000 4000 954,6 0,23865 954,6 5632 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos 2300 2300 0 0 0 5633 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos 781813 781813 276044,76 0,35308284717701 272480,13 5634 F40003 F4800 2279 921302 Tráfico. Organización de cursos 10 10 0 0 0 5635 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28000 28000 11070,45 0,395373214285714 11070,45 5636 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2000 2000 333,48 0,16674 333,48 5637 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares 12000 12000 5052,19 0,421015833333333 4381,46 5638 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 97 0,0646666666666667 97 5639 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones 50000 50000 0 0 0 5640 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones 2000 2000 0 0 0 5641 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0 0 5642 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3000 3000 0 0 0 5643 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 5000 5000 10386,04 2,077208 10386,04 5644 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información 13000 13000 0 0 0 5645 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas 0 0 0 - 0 5646 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN 50000 50000 0 0 0 5647 Total F40003-Escuela de Seguridad 1452967 1435345,37 537310,39 0,374342232350671 532857,28 5648 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 9633387 9685845,91 3982522,04 0,411169254291802 3788830,79 5649 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 5650 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 49057319 51000858,59 24230131,6 0,475092621376985 24230131,6 5651 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 43562,44 7816,06 0,179421997482235 7816,06 5652 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 176030 177422,23 64269,02 0,362237697046193 64269,02 5653 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 6541 6805,53 0 0 0 5654 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 70286 73124,15 0 0 0 5655 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales 7817586 8136916,97 3713046,23 0,45632101736931 3713046,23 5656 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social 20808829 22029748,21 9971201,18 0,452624382491751 9971201,18 5657 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75010 75010 57505,54 0,766638314891348 57505,54 5658 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias 2617908 2723607,7 1281660,55 0,470574580179076 1281660,55 5659 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 3869457 4026210,47 1580079,18 0,392448231848148 1580079,18 5660 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 123729 128740,23 51325,39 0,398674058606234 51325,39 5661 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1754968 1826348,29 676459,51 0,370389105793178 676459,51 5662 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables 500692 520926,3 253420,75 0,486481005086516 253420,75 5663 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0 0 5664 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 225000 225000 118114,33 0,524952577777778 118114,33 5665 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 200000 200000 78342,48 0,3917124 76579,55 5666 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 65000 65000 20457,86 0,314736307692308 20457,86 5667 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 70000 70000 23847,05 0,340672142857143 21229,54 5668 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina 50000 50000 36029,71 0,7205942 29859,66 5669 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 1330,33 0,665165 1330,33 5670 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 50000 50000 46919,71 0,9383942 44782,93 5671 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles 402990 402990 56720,14 0,140748256780565 55694,47 5672 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 18130 18130 0 0 0 5673 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 8000 8000 912,04 0,114005 912,04 5674 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 2000 2000 1376,4 0,6882 1376,4 5675 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos 45000 45000 27273,89 0,606086444444444 24913,44 5676 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 53000 53000 16132,55 0,304387735849057 16132,55 5677 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos 525057 525057 130422,28 0,248396421721832 130422,28 5678 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 225203 225203 0 0 0 5679 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad 708139 708139 287936,75 0,406610495961951 287936,75 5680 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0 0 5681 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 550000 550000 170786,01 0,310520018181818 170786,01 5682 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40000 40000 5260,51 0,13151275 4575,88 5683 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 3000 3000 0 0 0 5684 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30000 30000 5541,23 0,184707666666667 2695,28 5685 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7000 7000 4689,36 0,669908571428571 4689,36 5686 F41000 F4100 2279 132106 Formación 3500 3500 4186,83 1,19623714285714 4186,83 5687 F41000 F4100 2279 132107 Gastos por servicio de grúa 10 10 13197,13 >1000% 13197,13 5688 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 435000 435000 141103,2 0,324375172413793 136690,73 5689 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20000 20000 2880,42 0,144021 2697,03 5690 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario 500000 500000 196406,93 0,39281386 182875,66 5691 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario 155000 155000 0 0 0 5692 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 40000 40000 20119,34 0,5029835 17753,66 5693 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 90000 90000 30908,8 0,343431111111111 28158,65 5694 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 25000 25000 9118,34 0,3647336 9118,34 5695 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40000 40000 25536,14 0,6384035 24171,14 5696 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100000 100000 0 0 0 5697 F41000 F4100 6020 132103 PRIN25 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 0 227000 0 0 0 5698 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones 50000 50000 496,1 0,009922 496,1 5699 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas 5000 5000 299,6 0,05992 299,6 5700 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales 983830 983830 21187,86 0,0215360987162416 21187,86 5701 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos 320000 320000 0 0 0 5702 F41000 F4100 6040 132202 PRIN25 Tráfico. Vehículos 0 1435500 0 0 0 5703 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 35000 35000 3836,93 0,109626571428571 3705,83 5704 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico 79454 79454 10996,52 0,138401087421653 10996,52 5705 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad 150582 150582 108683,64 0,721757182133323 100646,14 5706 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad 100000 100000 3369,6 0,033696 0 5707 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 150000 150000 17661,2 0,117741333333333 17661,2 5708 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información 150000 150000 6146,01 0,0409734 6146,01 5709 F41000 F4100 6060 132102 Tráfico. Equipos para procesos de información 10 10 0 0 0 5710 F41000 F4100 6060 132103 PRIN25 Equipos para procesos de información. Proyecto movilidad 0 362750 0 0 0 5711 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 628746 628746 0 0 0 5712 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 10000 10000 0 0 0 5713 F41000 F4100 6094 132103 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 0 250000 0 0 0 5714 Total F41000-Policía Foral 94296330 100465182,32 43569728,39 0,433679881764634 43513978,26 5715 Total F41-Seguridad Ciudadana 94296330 100465182,32 43569728,39 0,433679881764634 43513978,26 5716 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 333648 316148,42 126166,26 0,399072878491691 126166,26 5717 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5718 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146588 221423,23 91094,63 0,411405027376757 91094,63 5719 F42000 F4200 2061 132200 Arrendamiento de programas y licencias 5000 5000 400,4 0,08008 400,4 5720 F42000 F4200 2130 132200 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje 65000 65000 0 0 0 5721 F42000 F4200 2200 132200 Material de Oficina 10000 10000 593,2 0,05932 401,69 5722 F42000 F4200 2221 132200 Comunicaciones postales y cartería 150000 150000 0 0 0 5723 F42000 F4200 2262 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial 150000 150000 21111,17 0,140741133333333 21111,17 5724 F42000 F4200 2269 132200 Gastos diversos 10000 10000 807,07 0,080707 807,07 5725 F42000 F4200 2273 132200 Servicios informáticos 10 10 0 0 0 5726 F42000 F4200 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 49980 49980 4631,28 0,0926626650660264 3095,27 5727 F42000 F4200 2279 132202 Encargo a NASERTIC atención telefónica 012 64000 64000 0 0 0 5728 F42000 F4200 2279 132203 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en la gestión del procedimiento sancionador en materia de tráfico 590000 590000 133865,83 0,226891237288136 133865,83 5729 F42000 F4200 2279 132204 Servicio de apoyo al centro de gestión de tráfico 308550 308550 21697,93 0,0703222492302706 0 5730 F42000 F4200 2279 132205 Servicio de impresión y ensobrado 50000 50000 0 0 0 5731 F42000 F4200 2301 132200 Locomoción y gastos de viaje 2500 2500 286 0,1144 286 5732 F42000 F4200 4800 132200 Premios y certámenes 2000 2000 0 0 0 5733 F42000 F4200 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105000 105000 0 0 0 5734 F42000 F4200 6020 132200 Edificios y otras construcciones 10 10 0 0 0 5735 F42000 F4200 6031 132200 Instalaciones 10 10 0 0 0 5736 F42000 F4200 6054 132200 Material técnico y educativo 50000 50000 0 0 0 5737 F42000 F4200 6059 132200 Mobiliario y equipos 10000 10000 4361,93 0,436193 4361,93 5738 F42000 F4200 6060 132200 Equipos informáticos 112000 121900 0 0 0 5739 F42000 F4200 6094 132200 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 10 787517,17 0 0 0 5740 F42000 F4200 6094 132202 Sistemas de información 10 10 0 0 0 5741 F42000 F4200 6094 132203 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 10 10 0 0 0 5742 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 2214336 3069080,07 405015,7 0,131966482060535 381590,25 5743 Total F42-Tráfico 2214336 3069080,07 405015,7 0,131966482060535 381590,25 5744 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 17786498 18532619,65 8750015,15 0,472141300865687 8750015,15 5745 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 46773,13 18938,96 0,404911110289177 18938,96 5746 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 244403 200037,54 88034,02 0,44008749557708 88034,02 5747 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 46427 44867,04 22432,97 0,499987741558168 22432,97 5748 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1952792 1994873,89 804268,49 0,403167585696357 804268,49 5749 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 52639 102574,03 44905,07 0,437782058480105 44905,07 5750 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales 3407068 3535861,12 1627658,87 0,460328846286813 1627658,87 5751 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social 10226623 10852909,02 5048961,13 0,465217309082353 5048961,13 5752 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales 207145 215508,63 68521,36 0,317951814737071 48884,12 5753 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63000 63000 33848,44 0,537276825396825 33848,44 5754 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias 614273 639076,83 73733,99 0,115375783534509 73733,99 5755 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1662552 1729834,09 808614,13 0,467451841002856 808614,13 5756 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias 82894 86249,35 22732,05 0,263561986264244 22732,05 5757 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 1243223 1293451,65 618448,16 0,478137826025426 618448,16 5758 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 14647 15239,18 12085,84 0,793076792845809 12085,84 5759 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad 2592941 2697715,11 1204900,54 0,446637428664586 1204900,54 5760 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 50215 50215 24614,94 0,490190978791198 8204,98 5761 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16000 16000 6335,48 0,3959675 6304,62 5762 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 19000 19000 0 0 0 5763 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200000 200000 101761,46 0,5088073 77240,65 5764 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90000 90000 58292,91 0,647699 55699,48 5765 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14000 14000 11520,59 0,822899285714286 11028 5766 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina 7000 7000 3655,37 0,522195714285714 3505,14 5767 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0 0 5768 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 3000 3000 0 0 0 5769 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 221000 221000 111661,79 0,505256968325792 98004,88 5770 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 36000 36000 15380,46 0,427235 15064,89 5771 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 161 161 1456,82 9,04857142857143 1291,47 5772 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8000 8000 3151,5 0,3939375 3151,5 5773 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda 500 500 0 0 0 5774 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos 16010 16010 3407,09 0,212810118675828 3407,09 5775 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos 6000 6000 1354,6 0,225766666666667 1354,6 5776 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10675 10675 4447,5 0,416627634660422 4447,5 5777 F43000 F4300 2279 131100 Formación 12000 12000 2738,09 0,228174166666667 2738,09 5778 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 120500 120500 33048,73 0,274263319502075 32794,63 5779 F43000 F4300 2279 134200 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Otros trabajos realizados por terceros 500 500 560 1,12 560 5780 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 336000 336000 134708,5 0,400918154761905 132036,96 5781 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo 26000 26000 9669,73 0,371912692307692 9669,73 5782 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200000 200000 54894,08 0,2744704 54894,08 5783 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10000 10000 4116,96 0,411696 3745,96 5784 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 5165,89 0,430490833333333 5165,89 5785 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 6000 6000 1226,68 0,204446666666667 1226,68 5786 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones 6000 6000 3380,58 0,56343 3380,58 5787 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181000 188737,72 0 0 0 5788 F43000 F4300 4819 134200 Cuota Asociación española de grupos de rescate en montaña 500 500 0 0 0 5789 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos 200000 200000 26790,23 0,13395115 26790,23 5790 F43000 F4300 6020 134202 Obras en parques de bomberos Tafalla 1241593 1241593 4001,12 0,00322256971487436 4001,12 5791 F43000 F4300 6020 134204 PRIN25 Obras en parques de bomberos 0 12000 0 0 0 5792 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60000 60000 18980,43 0,3163405 13977,07 5793 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos 374743 454743 35100,59 0,0771877522028926 34298,61 5794 F43000 F4300 6040 134202 MRR C4. Vehículo extinción de incendios 0 95480 0 0 0 5795 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3000 3000 87 0,029 87 5796 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 200000 200000 24753,3 0,1237665 12328,55 5797 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 529990 634990 166520,81 0,262241625852376 164446,87 5798 F43000 F4300 6054 134203 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Material técnico y Equipos de protección individual 10 10 0 0 0 5799 F43000 F4300 6059 131100 Móviles 10000 10000 3758,26 0,375826 3758,26 5800 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información 16000 16000 0 0 0 5801 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información 55708 55708 0 0 0 5802 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 20000 20000 0 0 0 5803 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22000 22000 0 0 0 5804 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 44565500 46692412,98 20124640,66 0,43100451177411 20023067,04 5805 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1974664 1927492,13 910352,16 0,472298768867087 910352,16 5806 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 92992 132947,01 40872,26 0,307432713229128 40872,26 5807 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 286594 419455,12 199737,74 0,476183816757321 199737,74 5808 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 5809 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 193298 170552,06 67306,83 0,394640967690452 67306,83 5810 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales 464536 488217,38 224328,47 0,459484809819757 224328,47 5811 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social 822447 873580,58 480661,77 0,550220301371626 480661,77 5812 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias 14933 15537,33 3024,05 0,194631252602603 3024,05 5813 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 176245 183399,41 88937,85 0,4849407639861 88937,85 5814 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias 28139 29278,51 18949,88 0,647228291330399 18949,88 5815 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 95768 99671,55 44245,3 0,443911025764122 44245,3 5816 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 84145 87573,03 37813,05 0,431788759621541 37813,05 5817 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad 292989 304830,05 137840,95 0,452189506907209 137840,95 5818 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 6000 6000 3746,5 0,624416666666667 3746,5 5819 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35000 35000 14728,31 0,420808857142857 14246,05 5820 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 116976 116976 29244,01 0,250000085487621 29244,01 5821 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 18000 18000 7956,56 0,442031111111111 7956,56 5822 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50000 50000 12288,24 0,2457648 12288,24 5823 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina 2500 2500 1012 0,4048 65,03 5824 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 0 0 0 5825 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0 0 5826 F43001 F4400 2262 131102 PIMA Eventos adversos. Publicidad y difusión 10 70010 0 0 0 5827 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos 22000 22000 3475,55 0,157979545454545 3336,7 5828 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 86209 86209 0 0 0 5829 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5338 5338 2223,75 0,416588609966279 2223,75 5830 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 5000000 5000000 992744,7 0,19854894 992744,7 5831 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 30000 30000 3883,98 0,129466 3883,98 5832 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a OREKAN. Actividades clasificadas 70258 70258 0 0 0 5833 F43001 F4400 2279 134103 Formación 6000 6000 0 0 0 5834 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 66532 66532 403,67 0,00606730595803523 403,67 5835 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo 2000 2000 1865,94 0,93297 1865,94 5836 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 0 0 0 5837 F43001 F4400 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6000 6000 0 0 0 5838 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94000 94000 0 0 0 5839 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10000 10000 0 0 0 5840 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 30000 30000 0 0 0 5841 F43001 F4400 4609 134104 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 0 5842 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55000 55000 0 0 0 5843 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188000 188000 0 0 0 5844 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188000 188000 121728,35 0,647491223404255 121728,35 5845 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4000 4000 51159,14 >1000% 51159,14 5846 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 35000 35000 7585,83 0,216738 7585,83 5847 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos 10 10 0 0 0 5848 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5000 5000 0 0 0 5849 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión 9755 9755 25183,71 2,58162070732957 25183,71 5850 F43001 F4400 6054 134102 Material técnico 20000 20000 394,08 0,019704 394,08 5851 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1000 1000 17543,32 >1000% 17543,32 5852 F43001 F4400 6059 134102 Encargo a NASERTIC. Renovación electrónica (SOS Navarra) 75000 75000 0 0 0 5853 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información 5000 5000 0 0 0 5854 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 35000 35000 0 0 0 5855 F43001 F4400 6092 134100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0 0 5856 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas 21000 21000 17720,5 0,843833333333333 17720,5 5857 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 193230 193230 0 0 0 5858 F43001 F4400 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 65000 65000 0 0 0 5859 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 32000 32000 0 0 0 5860 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26000 26000 0 0 0 5861 F43001 F4400 7609 134102 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 0 5862 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15000 7262,28 0 0 0 5863 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15000 15000 0 0 0 5864 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15000 15000 15000 1 15000 5865 Total F43001-Protección Civil 11189618 11457654,44 3583958,45 0,31280036143244 3582390,37 5866 Total F43-Bomberos y Protección Civil 55755118 58150067,42 23708599,11 0,407714043369204 23605457,41 5867 Total F4-Interior 161899171 171370175,72 71665865,24 0,418193334627223 71289856,7099999 5868 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 493067445 426434794,91 194411198,16 0,455899003741078 190101240,52 5869 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 139482 145116,07 71691,25 0,494026953734345 71691,25 5870 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102967 107126,19 45073,18 0,420748464964543 45073,18 5871 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4020 4020 592,21 0,14731592039801 592,21 5872 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 8980 8980 0 0 0 5873 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7000 7000 2951,96 0,421708571428571 2951,96 5874 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 326439 360847,77 159023,65 0,440694562141814 159023,65 5875 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5876 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96664 79345,86 59190,64 0,745982714157991 59190,64 5877 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 80284 55754,15 32778,27 0,587907267889475 32778,27 5878 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 120764 135774,96 34677,1 0,25540129048832 34677,1 5879 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 926569 997122,05 403579,43 0,40474426375387 403579,43 5880 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1948854 2061113,96 901750,69 0,437506468589442 901750,69 5881 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11,25 0 0 0 5882 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11,25 0 0 0 5883 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 465100 465100 238006,85 0,511732638142335 40304,15 5884 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software 3000 3000 0 0 0 5885 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 500 500 0 0 0 5886 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 5000 5000 2533,15 0,50663 2533,15 5887 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 2500 2500 588,31 0,235324 588,31 5888 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 44380 44380 5849,25 0,131799233889139 6224,93 5889 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 1000 1000 26,3 0,0263 26,3 5890 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 0 5891 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 10 10 0 0 0 5892 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 2000 2000 126,34 0,06317 126,34 5893 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 2000 2000 1462,89 0,731445 1462,89 5894 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 9500 9500 1631,37 0,171723157894737 1631,37 5895 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 4297053 4497234,76 1961532,84 0,4361642086036 1764205,82 5896 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 4297053 4497234,76 1961532,84 0,4361642086036 1764205,82 5897 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 4297053 4497234,76 1961532,84 0,4361642086036 1764205,82 5898 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 5899 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 20919,53 6321,12 0,302163576332738 6321,12 5900 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5901 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28043 8268,81 7071,3 0,855177468100005 7071,3 5902 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 112000 112000 21720,03 0,193928839285714 21720,03 5903 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 51960 1960 68,95 0,0351785714285714 68,95 5904 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2000 2000 0 0 0 5905 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 120000 120000 12100 0,100833333333333 12100 5906 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios 2500 2500 69,85 0,02794 69,85 5907 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 701,92 0,233973333333333 701,92 5908 Total G10000-Actividades generales de universidad 386011 339833,8 82639,33 0,243175722956339 82639,33 5909 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 176311 233305,38 108441,81 0,464806298080224 108441,81 5910 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 27852,26 9283,89 0,333326272266595 9283,89 5911 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96664 78469 41334,32 0,526759866953829 41334,32 5912 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 2500 2500 0 0 0 5913 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 46289 46289 2919,48 0,0630707079435719 2919,48 5914 G10001 G1100 4301 322300 Fundación BAI: desarrollo de la robótica e industrialización de la construcción y la arquitectura 200000 200000 0 0 0 5915 G10001 G1100 4301 322303 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20000 20000 0 0 0 5916 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 93654459 93654459 62436306 0,666666666666667 46827229,5 5917 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 1750000 1750000 1166666,64 0,666666651428571 874999,98 5918 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44000 44000 0 0 0 5919 G10001 G1100 4455 322305 Transferencia corriente a la UPNA por programa Maria Goyri con fondos del MICIU 10 1353013 1256576,01 0,928724269463782 1256576,01 5920 G10001 G1100 4455 322307 Transferencia corriente a la UPNA por programa Maria Goyri con fondos del Gobierno de Navarra 607200 607200 0 0 0 5921 G10001 G1100 4455 322308 Convenio con la UPNA para establecimiento Punto Morado 0 50000 50000 1 50000 5922 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 350000 350000 0 0 0 5923 G10001 G1100 4800 322302 (E) Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1710902 1710902 559116,43 0,326796292248183 559116,43 5924 G10001 G1100 4800 322303 Ayudas predoctorales para la realización de tesis en euskera 25000 25000 0 0 0 5925 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3771200 3846200 2388020,42 0,620877858665696 160500 5926 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por exención de matrícula de estudiantado becario y otras bonificaciones 140000 140000 0 0 0 5927 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 100000 100000 0 0 0 5928 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea para la realización de actividades en euskera 30000 30000 0 0 0 5929 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde para el fomento de las ciencias, las artes y las letras 40000 40000 0 0 0 5930 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2265940 2265940 1132969,58 0,49999981464646 1132969,58 5931 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 100000 100000 0 0 0 5932 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus para potenciar la internacionalización y la atracción de talentos 50000 50000 0 0 0 5933 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 690000 690000 410700 0,595217391304348 410700 5934 G10001 G1100 6000 322300 PRIN25 Expropiación parcela Tudela Campus UPNA 0 1000000 0 0 0 5935 G10001 G1100 6020 322300 PRIN25 Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 10 3983456,62 0 0 0 5936 G10001 G1100 6020 322302 PRIN25 Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 10 14202,15 0 0 0 5937 G10001 G1100 6020 322303 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 4581686 4581686 0 0 0 5938 G10001 G1100 6020 322304 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 90109 90109 0 0 0 5939 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 100000 100000 0 0 0 5940 G10001 G1100 7301 322303 Fundación BAI: transferencia de capital para desarrollo de la robótica e industrialización de la construcción 100000 100000 100000 1 0 5941 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 10 10 0 0 0 5942 G10001 G1100 7455 322303 PRIN25 Transferencia capital UPNA: Campus Tudela edificio grado en ciencias de la actividad física y el deporte 10 2212000 0 0 0 5943 G10001 G1100 7455 322304 Transferencias de capital a la UPNA: Soterramiento líneas alta tensión Campus Tudela 165000 165000 0 0 0 5944 G10001 G1100 7819 322300 Asociación Amigos Universidad de Navarra: nuevo edificio Centro BIOMA 200000 200000 0 0 0 5945 Total G10001-Universidad 111134080 119861593,41 69662334,58 0,581189792310804 51434071 5946 Total G10-Universidad 111520091 120201427,21 69744973,91 0,580234158020028 51516710,33 5947 Total G1-Universidad 111520091 120201427,21 69744973,91 0,580234158020028 51516710,33 5948 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 5949 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 28045 29178,13 5105,9 0,174990652245363 5105,9 5950 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5951 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 5952 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 3982 3982 0 0 0 5953 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 50000 50000 20000 0,4 20000 5954 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 5000 5000 1174,5 0,2349 1174,5 5955 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 6000 6000 0 0 0 5956 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 4668,31 0,666901428571429 4324,23 5957 Total G20000-Actividades generales de innovación 166535 170356,84 65534,87 0,384691744693081 65190,79 5958 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 362698 400780,85 175120,51 0,436948297305123 175120,51 5959 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36242 37707,06 18852,12 0,499962606472104 18852,12 5960 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 62778,55 34731,74 0,553242150384168 34731,74 5961 G20001 G2100 2268 467303 (E) Premios de investigación en materia de seguridad y salud laboral en 2026 8000 8000 0 0 0 5962 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 70000 70000 28279 0,403985714285714 15932,07 5963 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 126184 126184 61329,76 0,486034362518227 61329,76 5964 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 30000 30000 0 0 0 5965 G20001 G2100 2276 467305 Estudios y trabajos técnicos. Plan de transferencia del conocimiento 0 0 3585,14 - 0 5966 G20001 G2100 2276 467307 Encargo a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital 370000 370000 0 0 0 5967 G20001 G2100 4301 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 230000 230000 230000 1 230000 5968 G20001 G2100 4301 467305 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial 495000 495000 495000 1 495000 5969 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165000 165000 165000 1 165000 5970 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 35000 35000 0 0 0 5971 G20001 G2100 4400 467304 (E) Transferencias a NICDO: Proyecto Eklipse 335000 335000 0 0 0 5972 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2391500 2391500 412091,63 0,172315128580389 364091,63 5973 G20001 G2100 4800 467300 Becas Fulbright/Comunidad Foral de Navarra 55000 55000 0 0 0 5974 G20001 G2100 4819 467303 CNTA seguimiento actuaciones Agroalnext y Sandbox 1000000 1000000 0 0 0 5975 G20001 G2100 4819 467306 Convocatoria hacia la excelencia de Agentes del SINAI 1300000 1300000 0 0 0 5976 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 200000 200000 0 0 0 5977 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 390000 390000 0 0 0 5978 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos y centros de investigación 4029000 4029000 305436,57 0,0758095234549516 305436,57 5979 G20001 G2100 4819 467314 (E) Convenio con Elhuyar Zientzia Azoka 10000 10000 0 0 0 5980 G20001 G2100 4819 467315 Medidas puesta en marcha PCTIN 26-30 500000 500000 0 0 0 5981 G20001 G2100 6057 467300 PRIN25 Encargo a NASERTIC equipos laboratorio biología sintetica Polo Iris 0 1000000 0 0 0 5982 G20001 G2100 6060 467300 PRIN25 Encargo a NASERTIC infraestructura computacional Polo Iris 0 500000 0 0 0 5983 G20001 G2100 7301 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 3000000 3000000 0 0 0 5984 G20001 G2100 7301 467302 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 1000000 1000000 1000000 1 1000000 5985 G20001 G2100 7301 467303 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial 5000 5000 5000 1 5000 5986 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 200000 200000 0 0 0 5987 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5494334 5494334 560870,46 0,102081609891208 560870,46 5988 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI 1455000 1455000 0 0 0 5989 G20001 G2100 7819 467303 (E) Proyectos de innovación social para Silver Economy 141000 141000 0 0 0 5990 Total G20001-I+D+i 23477083 25036284,46 3495296,93 0,139609251348153 3431364,86 5991 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 48596 50559,91 25279,03 0,499981704872497 25279,03 5992 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 5993 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,25 0 0 0 5994 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15000 15000 0 0 0 5995 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 15000 15000 0 0 0 5996 G20002 G2000 7300 467300 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación 650000 650000 0 0 0 5997 Total G20002-Compra pública innovadora 728616 730582,41 25279,03 0,0346012026213442 25279,03 5998 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 24372234 25937223,71 3586110,83 0,138261167428547 3521834,68 5999 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 24372234 25937223,71 3586110,83 0,138261167428547 3521834,68 6000 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 66488 69174,21 34586,16 0,499986338839287 34586,16 6001 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 206014 287664,56 120465,27 0,418769938152965 120465,27 6002 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 37716,43 18852,13 0,499838664475933 18852,13 6003 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 197145 45579,88 40830,04 0,895790862108457 40830,04 6004 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7550 7550 12556,25 1,66307947019868 12556,25 6005 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 8000 8000 0 0 0 6006 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 37240 37240 2017,72 0,0541815252416756 2017,72 6007 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3060 3060 0 0 0 6008 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30600 30600 13570,54 0,443481699346405 9273,32 6009 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos 10 10 0 0 0 6010 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 556117 526595,08 242878,11 0,46122365974251 238580,89 6011 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 635180 678444,01 294264,84 0,433734892876422 294264,84 6012 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 3990,08 2917,66 0,731228446547438 2917,66 6013 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 364884 275738,31 144714,64 0,524826020729582 144714,64 6014 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 296160 296160 168185,61 0,567887662074554 168185,61 6015 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización 75000 75000 20593,52 0,274580266666667 15445,14 6016 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 0 93722,03 92944,87 0,991707819388889 92944,87 6017 G30001 G3100 2269 921C03 Encargo a CNAI Organización cursos de capacitación digital 300000 300000 845,55 0,0028185 0 6018 G30001 G3100 2273 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 350000 350000 130902,92 0,374008342857143 130902,92 6019 G30001 G3100 2273 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 605710 605710 135481,22 0,223673408066567 135481,22 6020 G30001 G3100 2273 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 263950 263950 2616,02 0,00991104375828755 2616,02 6021 G30001 G3100 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350000 350000 0 0 0 6022 G30001 G3100 2273 921C07 Mantenimiento Data lake - Plataforma Espacios de Datos 50000 50000 0 0 0 6023 G30001 G3100 2273 921C08 Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 70000 70000 0 0 0 6024 G30001 G3100 2273 921C09 Migraciones Sharepoint y Liferay 335580 335580 55874,49 0,166501251564456 47131,06 6025 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 0 21384,18 17787 0,83178312191536 17787 6026 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital 40000 40000 6911,78 0,1727945 6911,78 6027 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 6000 6000 0 0 0 6028 G30001 G3100 4809 469103 Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 0 0 286 - 286 6029 G30001 G3100 4816 921C00 Asociación Navarra para la Divulgación de la Tecnología. Organización evento Navarra LanParty 12000 12000 0 0 0 6030 G30001 G3100 4819 921C00 Transferencia a Cámara Navarra para Comunidades de IA en polígonos industriales 50000 50000 0 0 0 6031 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación) 167790 167790 0 0 0 6032 G30001 G3100 6090 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: Gobernanza y DataMarket Place Navarra 350000 350000 0 0 0 6033 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 50620 50620 0 0 0 6034 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 90000 90000 3000 0,0333333333333333 3000 6035 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 0 160402,18 53084,64 0,330947123037854 0 6036 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 288000 288000 45980 0,159652777777778 0 6037 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 120000 120000 0 0 0 6038 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 150000 150000 0 0 0 6039 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 200000 200000 0 0 0 6040 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 115000 115000 0 0 0 6041 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 0 65957,14 65945 0,999815941079313 65945 6042 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 0 12654,73 0 0 0 6043 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 115000 115000 0 0 0 6044 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 0 56899,43 48317,1 0,849166678822617 48317,1 6045 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 0 278405,28 0 0 0 6046 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos 0 58402,05 16803,83 0,287726715072502 0 6047 Total G30001-Avance digital 5477644 6156809,42 1307456,69 0,212359454517597 1176850,86 6048 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 578186 677189,72 256812,4 0,379232573111122 256812,4 6049 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,25 0 0 0 6050 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200896 146235,29 58169,5 0,397780180146666 58169,5 6051 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 751850 751850 688384,96 0,91558816253242 688384,96 6052 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA 102000 102000 0 0 0 6053 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1681000 1681000 560308,54 0,333318584176086 560308,54 6054 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 590000 590000 30810,14 0,0522205762711864 30810,14 6055 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 344000 344000 123459,85 0,358894912790698 123459,85 6056 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1254000 1254000 67232,85 0,0536147129186603 67232,85 6057 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 480000 480000 20569,19 0,0428524791666667 20569,19 6058 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 208010 208010 61076,13 0,293621123984424 61076,13 6059 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 630000 630000 37116,48 0,0589150476190476 37116,48 6060 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 92500 92500 23125 0,25 23125 6061 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales 0 336838,95 157204,48 0,466705171714851 157204,48 6062 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 190000 190000 11125 0,0585526315789474 11125 6063 Total G30002-Soluciones corporativas 7102452 7483635,21 2095394,52 0,279996881355204 2095394,52 6064 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 423446 419833,61 193237,1 0,460270677233297 193237,1 6065 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27861,85 13925,17 0,499793445158882 13925,17 6066 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69895 37089,46 13733,98 0,370293339401544 13733,98 6067 G30003 G3300 2273 921C00 Gestión de proyectos departamentales 2055210 2055210 960690,67 0,467441609373251 795963,9 6068 G30003 G3300 2273 921C02 Soporte y mantenimiento soluciones departamentales 800000 800000 82338,03 0,1029225375 82338,03 6069 G30003 G3300 2273 921C03 Soporte y mantenimiento elementos reutilizables 100000 100000 19750 0,1975 19750 6070 G30003 G3300 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte y mantenimiento de aplicaciones departamentales 0 0 0 - 0 6071 G30003 G3300 2276 921C02 Planes Transformación Digital Departamentos 200000 200000 0 0 0 6072 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 500690 500690 131815,06 0,263266811799716 131815,06 6073 G30003 G3300 6094 921C02 Creación y evolución elementos reutilizables 300000 300000 44015,43 0,1467181 44015,43 6074 G30003 G3300 6094 921C03 Asistencia para análisis de nuevas soluciones 300000 300000 0 0 0 6075 Total G30003-Soluciones departamentales 4749251 4740684,92 1459505,44 0,307868053800125 1294778,67 6076 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 484668 533434,32 249858,84 0,468396634097334 249858,84 6077 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,87 0 0 0 6078 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122491 92101,22 50813,07 0,551708978447843 50813,07 6079 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 844100 844100 579473,11 0,686498175571615 579473,11 6080 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 190410 190410 0 0 0 6081 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 3707310 3707310 1377154,11 0,371469909449169 1156503,6 6082 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 5000 5000 929,9 0,18598 929,9 6083 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 1700140 1700140 554730,88 0,326285411789617 553823,38 6084 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 981000 981000 400127,5 0,407877166156983 320102 6085 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 87170 87170 39031,64 0,447764597912126 32515,62 6086 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD 907540 907540 328206,88 0,361644533574278 251504,02 6087 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 56950 56950 0 0 0 6088 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 155680 155680 0 0 0 6089 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 75000 75000 42176,92 0,562358933333333 33472,62 6090 G30005 G3500 2273 921C08 Servicios y asistencia técnica de ciberseguridad 1697240 1697240 885191,71 0,521547754000613 772903,86 6091 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1018180 1018180 430664,95 0,42297525977725 347319,21 6092 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 150000 150000 66647,32 0,444315466666667 66647,32 6093 G30005 G3500 4400 921C00 Transferencia a NASERTIC para CIBERREG - Navarra Cibersecurity Center 320000 320000 0 0 0 6094 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa 150000 150000 0 0 0 6095 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 30000 30000 0 0 0 6096 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 80000 80000 59586,22 0,74482775 59586,22 6097 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1112800 1112800 96974,03 0,0871441678648454 96974,03 6098 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 774080 774080 249925,33 0,322867571827201 249925,33 6099 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 224760 224760 0 0 0 6100 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 14874529 14892906,41 5411492,41 0,363360398636924 4822352,13 6101 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 328640 378096,4 173354,12 0,458491855516212 173354,12 6102 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36242 1,93 0 0 0 6103 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43125 44383,79 25528,6 0,575178460424403 25528,6 6104 G30006 G3600 2276 921C00 Planes estratégicos y elementos reutilizables 100000 100000 0 0 0 6105 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias 508007 522482,12 198882,72 0,380649810561938 198882,72 6106 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 482255 517544,51 223437,87 0,431726867318137 223437,87 6107 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26770 28108,84 13663,04 0,486076266398756 13663,04 6108 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171267 118432,53 65695,8 0,554710770765431 65695,8 6109 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 5000000 5000000 1915817,94 0,383163588 1862998,41 6110 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 472280 472280 228061,41 0,48289449055645 228061,41 6111 G30007 G3700 2202 921C02 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 7965 7965 0 0 0 6112 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable 5000 5000 1215,04 0,243008 1215,04 6113 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe 4814530 4814530 3094105,02 0,642659827646728 2975802,13 6114 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2661740 2661740 1260216,44 0,473455874728561 1260216,44 6115 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 7178760 7178760 3338027,65 0,464986662041913 2760995,1 6116 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 127260 127260 25618,14 0,201305516265912 25618,14 6117 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 10000 10000 0 0 0 6118 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 7500 7500 1535,49 0,204732 1535,49 6119 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 45000 45000 5270,76 0,117128 5270,76 6120 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 665000 665000 27181,37 0,0408742406015038 27181,37 6121 Total G30007-Plataformas y operaciones 21675327 21659120,88 10199845,97 0,470926129758966 9451691 6122 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 341734 328143,77 122624,85 0,373692451939587 122624,85 6123 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36242 17769,59 17767,76 0,999897015069003 17767,76 6124 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 201857 201965,31 92666,8 0,458825329953941 92666,8 6125 G30008 G3800 2273 921C00 Arquitectura técnica y funcional 259800 259800 0 0 0 6126 G30008 G3800 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Arquitectura técnica y funcional 250000 250000 105046,75 0,420187 105046,75 6127 G30008 G3800 2276 921C00 Planes estratégicos y elementos reutilizables 100000 100000 0 0 0 6128 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria 1189633 1157678,67 338106,16 0,292055272988661 338106,16 6129 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 56132960 57139912,71 21253562,02 0,371956501366521 19616636,95 6130 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 56132960 57139912,71 21253562,02 0,371956501366521 19616636,95 6131 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 196322338 207775798,39 96546179,6 0,464665184049879 76419387,78 6132 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 909464 909464 237045,6 0,260643192033989 237045,6 6133 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 87500 87500 2569,8 0,0293691428571429 1074,24 6134 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 996964 996964 239615,4 0,240345087686215 238119,84 6135 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 996964 996964 239615,4 0,240345087686215 238119,84 6136 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 996964 996964 239615,4 0,240345087686215 238119,84 6137 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 996964 996964 239615,4 0,240345087686215 238119,84 6138 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 15992612 15992612 7996306 0,5 7996306 6139 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 829700 829700 414850 0,5 414850 6140 Total P01001-Cámara Legislativa 16822312 16822312 8411156 0,5 8411156 6141 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3906096 3906096 2929572 0,75 2929572 6142 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 188000 188000 141000 0,75 141000 6143 Total P01002-Cámara de Comptos 4094096 4094096 3070572 0,75 3070572 6144 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1290460 1290460 645230 0,5 645230 6145 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 50240 50240 25120 0,5 25120 6146 Total P01003-Defensor del Pueblo 1340700 1340700 670350 0,5 670350 6147 Total P01-Parlamento de Navarra 22257108 22257108 12152078 0,545986387809234 12152078 6148 Total P0-Parlamento de Navarra 22257108 22257108 12152078 0,545986387809234 12152078 6149 Total P-Parlamento de Navarra 22257108 22257108 12152078 0,545986387809234 12152078 6150 Total general 6741514953 7020123426,74 3080670486,09 0,438834233933206 2841236668,18999