_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.000.895 2.000.895 0 0,0% 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 2.000.905 2.000.905 0 0,0% 0 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 3.047 33,9% 3.055 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 3.047 33,9% 3.055 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 14.606 14,6% 14.613 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 14.606 14,6% 14.613 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 90.692 36,3% 81.692 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 90.692 36,3% 81.692 10 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 0 0,0% 0 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 0 0,0% 0 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 2.699.905 2.699.905 108.345 4,0% 99.359 13 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 2.699.905 2.699.905 108.345 4,0% 99.359 14 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 57.474 >1000% 57.474 15 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 16 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 242.009 14,0% 242.009 17 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 31 309,6% 31 18 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 139.250 18,5% 139.250 19 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.397.271 19.397.271 9.738.766 50,2% 5.319.770 20 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 7.618 63,5% 9.157 21 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 1.338.900 1.338.900 0 0,0% 0 22 Total 020002-Gestión económica del personal 23.228.316 23.228.316 10.185.148 43,8% 5.767.691 23 Total 020-Función pública 23.228.316 23.228.316 10.185.148 43,8% 5.767.691 24 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 477.720 99,5% 477.720 25 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 477.720 99,5% 477.720 26 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 477.720 99,5% 477.720 27 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 23.708.316 23.708.316 10.662.868 45,0% 6.245.411 28 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 29 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 541 27,1% 541 30 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 39.225 26,1% 39.225 31 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 1.501 37,5% 1.501 32 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 2.800 4,0% 1.800 33 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 214.161 107,1% 69.699 34 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 35 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 258.228 60,5% 112.766 36 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 225.307 39,2% 225.307 37 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 235 58,8% 235 38 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 575.400 575.400 225.542 39,2% 225.542 39 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.002.410 483.770 48,3% 338.308 40 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 23.672 23,6% 23.717 41 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 42 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético 10 10 30.714 >1000% 30.714 43 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 2.471.246 2.471.246 526.412 21,3% 0 44 Total 051000-Policía Foral 2.572.756 2.572.756 580.798 22,6% 54.431 45 Total 051-Seguridad ciudadana 2.572.756 2.572.756 580.798 22,6% 54.431 46 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 205 34,2% 205 47 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 17.259 >1000% 13.002 48 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 49 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 568 >1000% 568 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.400.630 18.032 0,8% 13.775 51 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 80 40,0% 80 52 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 53 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet 10 10 175.445 >1000% 175.445 54 Total 054001-Protección Civil 220 220 175.525 >1000% 175.525 55 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.400.850 2.400.850 193.557 8,1% 189.300 56 Total 05-Interior 5.976.016 5.976.016 1.258.124 21,1% 582.039 57 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 763 50,8% 763 58 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 763 50,8% 763 59 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60.000 60.000 25.789 43,0% 25.789 60 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 25.789 43,0% 25.789 61 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 26.551 43,2% 26.551 62 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 26.551 43,2% 26.551 63 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 64 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 0 0,0% 0 65 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 0 0,0% 0 66 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 0 0,0% 0 67 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros 10 10 733 >1000% 733 68 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 10 10 733 >1000% 733 69 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 20.000 20.000 7.280 36,4% 7.280 70 Total 090001-Infraestructuras de juventud 20.000 20.000 7.280 36,4% 7.280 71 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 20.000 20.000 0 0,0% 0 72 090002 09120 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 10.000 10.000 48 0,5% 48 73 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 10 103.706 >1000% 103.706 74 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 30.010 30.010 103.754 345,7% 103.754 75 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 50.020 50.020 111.768 223,4% 111.768 76 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 50.020 50.020 111.768 223,4% 111.768 77 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 32.495.767 32.495.767 12.167.656 37,4% 7.065.128 78 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 245 >1000% 239 79 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 80 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 7.952 22,7% 768 81 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 8.198 23,4% 1.007 82 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 8.198 23,4% 1.007 83 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 8.198 23,4% 1.007 84 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0,0% 0 85 110003 11500 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 86 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 10 10 639.410 >1000% 639.410 87 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos 10 10 0 0,0% 0 88 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 194.993.570 194.993.570 0 0,0% 0 89 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 444.993.570 444.993.570 0 0,0% 0 90 Total 110003-Economía y finanzas 639.987.370 639.987.370 639.410 0,1% 639.410 91 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 639.987.370 639.987.370 639.410 0,1% 639.410 92 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 1.527 >1000% 0 93 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 8.420 >1000% 0 94 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 95 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 31.376 161.568 514,9% 67.355 96 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 97 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 98 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 99 Total 111000-Actividades generales del programa 70 31.436 171.515 545,6% 67.355 100 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 101 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 102 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 103 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 104 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 73.242 73.242 0 0,0% 0 105 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 120.000 120.000 0 0,0% 0 106 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 107 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 119.000 119.000 142.525 119,8% 136.190 108 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 109 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12.510 12.510 229.282 >1000% 218.673 110 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 2.008.000 2.008.000 197.818 9,9% 197.818 111 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 112 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 113 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 114 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 115 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 116 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.230.697 1.230.697 0 0,0% 0 117 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 14.598.168 14.598.168 0 0,0% 0 118 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 18.181.697 18.181.697 569.625 3,1% 552.682 119 Total 111-Gestión del patrimonio 18.181.777 18.213.143 741.140 4,1% 620.036 120 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 69.382.313 0 0,0% 0 121 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 537.082 0 0,0% 0 122 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 3.360.524 0 0,0% 0 123 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1.223.302 0 0,0% 0 124 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 2.438.589 0 0,0% 0 125 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 105.892.170 190.330.083 0 0,0% 0 126 113002 12000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT 0 18.250.924 0 0,0% 0 127 Total 113002-Gestión del sistema contable 105.892.170 285.522.816 0 0,0% 0 128 Total 113-Control interno 105.892.170 285.522.816 0 0,0% 0 129 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 764.061.317 943.723.330 1.380.550 0,1% 1.259.447 130 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 210 >1000% 210 131 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 2.468 >1000% 2.468 132 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 10 10 0 0,0% 0 133 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 2.678 >1000% 2.678 134 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 2.678 >1000% 2.678 135 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 354.824.000 354.824.000 11.299.866 3,2% -1.781.766 136 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 168.000 168.000 0 0,0% 0 137 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 2.515.000 2.515.000 4.330.768 172,2% 1.856.129 138 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.870.000 6.870.000 0 0,0% 0 139 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 21.890.000 21.890.000 -16.548 -0,1% -12.376 140 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 17.826 0,9% 208.156 141 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 5.964.000 5.964.000 493.250 8,3% 473.903 142 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 395.803.400 395.803.400 278.322.568 70,3% 155.612.542 143 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46.469.000 46.469.000 12.837.342 27,6% 12.006.469 144 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.412.000 8.412.000 1.697.528 20,2% 1.964.818 145 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 163.000 163.000 58.589 35,9% 18.979 146 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 151.998.000 151.998.000 30.691.503 20,2% 30.782.617 147 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 191.842.000 191.842.000 55.644.475 29,0% 55.313.609 148 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 103.000 103.000 21.857 21,2% 22.724 149 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 24.198.000 24.198.000 1.163.512 4,8% 1.098.831 150 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.700.000 5.700.000 1.231.202 21,6% 1.234.857 151 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 28.752.000 28.752.000 6.754.508 23,5% 7.611.887 152 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.890.000 1.890.000 968.524 51,2% 1.039.782 153 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 780.000 780.000 160.622 20,6% 140.742 154 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 10.504.000 10.504.000 2.990.267 28,5% 2.886.232 155 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 50.000 50.000 0 0,0% 0 156 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 252.000 252.000 20.781 8,2% 20.843 157 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 11.856 19,8% 10.230 158 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.600.000 12.600.000 1.653.582 13,1% 1.393.272 159 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 0 8.000.000 0 0,0% 0 160 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 0 10.000.000 0 0,0% 0 161 Total 152000-Gestión de los tributos 1.273.807.400 1.291.807.400 410.353.877 31,8% 271.902.480 162 Total 152-Gestión de los tributos 1.273.807.400 1.291.807.400 410.353.877 31,8% 271.902.480 163 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 1.742 15,8% 1.742 164 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 1.742 15,8% 1.742 165 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 50.520.000 50.520.000 13.221.756 26,2% 12.660.662 166 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 70.224.000 70.224.000 13.368.282 19,0% 14.347.173 167 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 19.080.000 19.080.000 3.850.311 20,2% 4.036.935 168 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 139.824.000 139.824.000 30.440.350 21,8% 31.044.770 169 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 139.835.000 139.835.000 30.442.092 21,8% 31.046.512 170 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 8.362 5,5% 0 171 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 8.004.000 8.004.000 4.996.366 62,4% 1.221.606 172 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.348.000 1.348.000 60.617 4,5% 0 173 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 9.504.000 9.504.000 5.065.346 53,3% 1.221.606 174 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 -404.405 -4044051,9% 0 175 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.620.000 4.620.000 389.962 8,4% 345.875 176 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.620.010 4.620.010 -14.443 -0,3% 345.875 177 Total 155-Gestión de recaudación 14.124.010 14.124.010 5.050.902 35,8% 1.567.481 178 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 883 35,3% 9.248 179 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 883 35,3% 9.248 180 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.300.000 2.300.000 406.599 17,7% 389.052 181 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.300.000 2.300.000 406.599 17,7% 389.052 182 Total 156-Atención al contribuyente 2.302.500 2.302.500 407.482 17,7% 398.299 183 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.825.850.600 1.825.850.600 521.755.880 28,6% 504.980.265 184 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 10.739.000 10.739.000 0 0,0% 0 185 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -2.844.000 -2.844.000 -710.364 25,0% -716.433 186 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -10.440.000 -10.440.000 -2.631.544 25,2% -2.625.561 187 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 43.310.000 43.310.000 -983.645 -2,3% -2.329.386 188 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 10.000.000 0 0,0% 0 189 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.866.615.600 1.876.615.600 517.430.326 27,6% 499.308.884 190 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.866.615.600 1.876.615.600 517.430.326 27,6% 499.308.884 191 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.296.684.540 3.324.684.540 963.687.358 29,0% 804.226.335 192 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 0 0 53.070.690 - 53.070.690 193 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.133.644.000 1.133.644.000 401.901.177 35,5% 401.901.177 194 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -33.405.000 -33.405.000 -8.266.150 24,7% -8.266.150 195 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.630.000 5.630.000 1.264.230 22,5% 1.264.230 196 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 2.130.000 2.130.000 868.295 40,8% 868.295 197 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 170.694.000 170.694.000 625.150 0,4% 625.150 198 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 28.973 32,2% 28.973 199 Total 160000-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.278.783.000 449.492.365 35,2% 449.492.365 200 Total 160-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.278.783.000 449.492.365 35,2% 449.492.365 201 Total 16-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.278.783.000 449.492.365 35,2% 449.492.365 202 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 5.339.563.877 5.547.225.890 1.414.568.471 25,5% 1.254.979.154 203 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 0 0,0% 0 204 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 205 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 4.062 203,1% 4.062 206 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.062 81,2% 4.062 207 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.062 81,2% 4.062 208 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.062 81,2% 4.062 209 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0,0% 0 210 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 0 0,0% 0 211 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 212 210001 21100 3070 000000 Tasas por participar en procesos de selección 0 0 31.658 - 31.658 213 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 214 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 215 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 216 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 217 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 50 50 31.658 >1000% 31.658 218 Total 210-Actuaciones en el sector local 60 60 31.658 >1000% 31.658 219 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 220 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 221 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 222 Total 21-Actividades generales de administración local 70 70 31.658 >1000% 31.658 223 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 50.800 50.800 50.968 100,3% 0 224 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 225 220000 22000 3800 000002 Reintegros 0 0 158.144 - 158.144 226 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 0 0,0% 0 227 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 228 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 50.830 50.830 209.112 411,4% 158.144 229 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 3.500 3.500 2.131 60,9% 2.131 230 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 231 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 123.246 123.246 123.246 100,0% 0 232 Total 220001-Proyectos y planificación 126.756 126.756 125.378 98,9% 2.131 233 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 8.565 28,6% 8.565 234 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 80.000 80.000 0 0,0% 0 235 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350.000 350.000 65.321 18,7% 65.321 236 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 460.000 460.000 73.886 16,1% 73.886 237 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 0 0,0% 0 238 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 239 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 637.596 637.596 408.375 64,0% 234.161 240 Total 22-Obras públicas 637.596 637.596 408.375 64,0% 234.161 241 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 242 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 243 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible 10 10 0 0,0% 0 244 Total 230000-Actividades generales de transportes 30 30 0 0,0% 0 245 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 246 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 10 0 0,0% 0 247 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10.000 10.000 0 0,0% 0 248 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 10.020 10.020 0 0,0% 0 249 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 65.000 65.000 15.470 23,8% 15.470 250 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 160.000 160.000 110.332 69,0% 110.332 251 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 14.000 14.000 2.167 15,5% 2.167 252 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 27.029 >1000% 27.029 253 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.580.000 1.580.000 388.920 24,6% 287.069 254 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 10 10 0 0,0% 0 255 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.819.020 1.819.020 543.918 29,9% 442.067 256 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 1.829.070 1.829.070 543.918 29,7% 442.067 257 Total 23-Transportes 1.829.070 1.829.070 543.918 29,7% 442.067 258 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 2.471.736 2.471.736 988.013 40,0% 711.947 259 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 2.181 - 2.181 260 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 0 0 2.181 - 2.181 261 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 0 0 2.181 - 2.181 262 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 0 0 2.181 - 2.181 263 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 264 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0,0% 0 265 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 20.364 67,9% 9.673 266 Total 310000-Territorio y paisaje 30.020 30.020 20.364 67,8% 9.673 267 Total 310-Ordenación del territorio 30.020 30.020 20.364 67,8% 9.673 268 Total 31-Ordenación del territorio 30.020 30.020 20.364 67,8% 9.673 269 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 150.000 150.000 54.846 36,6% 54.846 270 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 3.580 7,2% 3.580 271 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 10.510 >1000% 10.510 272 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 18.063 18.063 18.063 100,0% 18.063 273 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 274 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 47.500 47.500 70.575 148,6% 70.575 275 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 276 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0,0% 0 277 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 0 0,0% 0 278 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 6.900.000 100,0% 6.900.000 279 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 12.144.000 12.144.000 0 0,0% 0 280 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 28.800 28.800 0 0,0% 0 281 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 57.000 57.000 0 0,0% 0 282 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 19.397.393 19.397.393 7.057.573 36,4% 7.057.573 283 Total 320-Vivienda 19.397.393 19.397.393 7.057.573 36,4% 7.057.573 284 Total 32-Vivienda 19.397.393 19.397.393 7.057.573 36,4% 7.057.573 285 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 286 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 287 330000 33100 7000 000002 MRR PIREP 10 10 0 0,0% 0 288 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 1.933.040 1.933.040 0 0,0% 0 289 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 719.000 719.000 0 0,0% 0 290 Total 330000-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 0 0,0% 0 291 Total 330-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 0 0,0% 0 292 Total 33-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 0 0,0% 0 293 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 22.079.483 22.079.483 7.080.118 32,1% 7.069.427 294 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 794 2,0% 794 295 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 3.120 10,4% 3.120 296 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 297 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 315.505 >1000% 146.014 298 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 1.154 >1000% 1.154 299 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 16.721 >1000% 16.721 300 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 301 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 144.965 >1000% 144.963 302 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 482.259 30,7% 312.765 303 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 482.259 30,7% 312.765 304 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 482.259 30,7% 312.765 305 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 9.035 29,6% 9.035 306 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3 2.420.381 2.420.381 0 0,0% 0 307 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 10 10 80.000 >1000% 80.000 308 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 14.082.683 14.082.683 0 0,0% 0 309 Total 410001-Construcciones y equipamiento 16.533.645 16.533.645 89.035 0,5% 89.035 310 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas 10 10 0 0,0% 0 311 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 0 0,0% 0 312 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 0 0,0% 0 313 Total 410-Recursos educativos 16.533.665 16.533.665 89.035 0,5% 89.035 314 Total 41-Recursos educativos 16.533.665 16.533.665 89.035 0,5% 89.035 315 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 316 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI 14.977 14.977 0 0,0% 0 317 Total 420000-Actividades generales del programa 14.987 14.987 0 0,0% 0 318 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8.000 8.000 214 2,7% 214 319 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 0 0,0% 0 320 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 321 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 11.000 11.000 26 0,2% 26 322 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 20.510 20.510 241 1,2% 241 323 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 13.280 4,5% 13.280 324 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 10 648 >1000% 648 325 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 295.010 13.928 4,7% 13.928 326 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+ 2.704.474 2.704.474 0 0,0% 0 327 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento 690.305 690.305 0 0,0% 0 328 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 13.417 13.417 0 0,0% 0 329 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.408.196 3.408.196 0 0,0% 0 330 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 509.518 509.518 163.051 32,0% 163.051 331 Total 420007-Escuelas Infantiles 509.518 509.518 163.051 32,0% 163.051 332 Total 420-Actuaciones educativas 4.248.221 4.248.221 177.219 4,2% 177.219 333 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 334 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 8.783.375 8.783.375 0 0,0% 0 335 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 266.200 266.200 0 0,0% 0 336 Total 422000-Actividades generales del programa 9.049.585 9.049.585 0 0,0% 0 337 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 7.000 7.000 7.578 108,3% 7.578 338 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7.000 7.000 2.120 30,3% 2.120 339 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 8.000 8.000 6.950 86,9% 6.950 340 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 244.244 244.244 -35.310 -14,5% -35.310 341 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 11.268.266 11.268.266 0 0,0% 0 342 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 11.534.510 11.534.510 -18.662 -0,2% -18.662 343 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 18.000 18.000 4.920 27,3% 4.920 344 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 345 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 10 10 1.690 >1000% 0 346 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 0 0,0% 0 347 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 348 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 7.628 1,2% 7.628 349 Total 422002-Cualificaciones profesionales 678.040 678.040 14.238 2,1% 12.548 350 Total 422-Formación profesional 21.262.135 21.262.135 -4.424 0,0% -6.114 351 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 25.510.356 25.510.356 172.795 0,7% 171.105 352 Total 4-Departamento de Educación 43.614.071 43.614.071 744.089 1,7% 572.905 353 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 130 18,1% 130 354 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 7.275 242,5% 0 355 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 52.543 17,5% 40.185 356 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 0 0 5.421 - 375 357 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 358 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 359 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 65.369 21,5% 40.690 360 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 65.369 21,5% 40.690 361 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 65.369 21,5% 40.690 362 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 2.080 12,2% 2.680 363 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 14.345 41,0% 14.345 364 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 208 6,9% 208 365 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 16.633 30,2% 17.233 366 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 628 17,9% 628 367 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 628 17,9% 628 368 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 58.500 58.500 17.261 29,5% 17.861 369 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 10 10 0 0,0% 0 370 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 0 0,0% 0 371 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.510 542.510 0 0,0% 0 372 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.510 542.510 0 0,0% 0 373 Total 51-Actividades de la Dirección General 601.010 601.010 17.261 2,9% 17.861 374 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 856 4,3% 856 375 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 50.000 50.000 6.298 12,6% 6.298 376 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 300.000 300.000 77.067 25,7% 77.067 377 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 0 0,0% 0 378 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 6.812 >1000% 6.119 379 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 380 520000 51200 4000 000002 MRR Campaña programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra 81.370 81.370 0 0,0% 0 381 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 382 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 0 0,0% 0 383 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 384 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 476.420 91.032 19,1% 90.339 385 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 476.420 91.032 19,1% 90.339 386 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 476.420 91.032 19,1% 90.339 387 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 124.296 >1000% 124.296 388 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 5.000 5.000 2.640 52,8% 2.640 389 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2.000 2.000 173.203 >1000% 173.203 390 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 1.000 1.000 0 0,0% 0 391 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 0 0,0% 0 392 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 0 0,0% 0 393 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 27 266,3% 0 394 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 10 10 0 0,0% 0 395 Total 540000-Actividades de dirección y administración 18.030 18.030 300.165 >1000% 300.138 396 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 4 0,8% 4 397 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 543 >1000% 543 398 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 328.959 >1000% 328.959 399 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 56.006 >1000% 56.006 400 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 0 0,0% 0 401 Total 540002-Prestaciones y conciertos 540 540 385.512 >1000% 385.512 402 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 0 0,0% 0 403 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 0 0,0% 0 404 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 0 0,0% 0 405 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 1.228 8,2% 1.228 406 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 407 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 408 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 432 >1000% 432 409 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 410 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 411 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.060 15.060 1.660 11,0% 1.660 412 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 121.779 0 0,0% 0 413 540007 52010 4000 000002 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 133.213 - 133.213 414 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 500.000 >1000% 0 415 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 10 10 0 0,0% 0 416 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer 10 10 0 0,0% 0 417 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 115.209 0 0,0% 0 418 540007 52010 7000 000006 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 392.668 - 0 419 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 420 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 40 237.028 1.025.881 432,8% 133.213 421 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 33.680 270.668 1.713.219 633,0% 820.524 422 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 30.000 30.000 7.728 25,8% 4.784 423 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 997 199,5% 997 424 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 316 2,1% 316 425 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 0 0,0% 0 426 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 427 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 428 541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 429 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 430 Total 541004-Actividades de salud mental 45.550 45.550 9.042 19,8% 6.097 431 Total 541-Salud Mental 45.550 45.550 9.042 19,8% 6.097 432 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.000.000 5.000.000 1.490.248 29,8% 1.490.248 433 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240.000 240.000 131.164 54,7% 131.164 434 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 435 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 1.313 >1000% 1.313 436 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 1.874 >1000% 1.874 437 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 868.172 >1000% 650.492 438 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 19.101 >1000% 16.164 439 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 440 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 134.579 >1000% 134.579 441 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 10 45.000 >1000% 45.000 442 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 443 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 56.043 >1000% 56.043 444 543000 52200 4901 000000 REACT Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20 1.644.704 1.644.704 0 0,0% 0 445 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 300.000 300.000 85.614 28,5% 85.614 446 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2.000 2.000 0 0,0% 0 447 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 84.591 - 0 448 543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 1.421.175 1.421.175 0 0,0% 0 449 543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 2.683.456 2.683.456 0 0,0% 0 450 543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 2.068.415 2.068.415 0 0,0% 0 451 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 13.364.840 13.364.840 2.917.699 21,8% 2.612.491 452 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.300.000 1.300.000 788.044 60,6% 788.044 453 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0,0% 0 454 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 15.913 >1000% 15.913 455 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.300.020 1.300.020 803.957 61,8% 803.957 456 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 14.664.860 14.664.860 3.721.657 25,4% 3.416.448 457 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.100.000 1.100.000 353.356 32,1% 353.356 458 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 7.651 >1000% 7.651 459 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35.000 35.000 4.681 13,4% 4.681 460 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 141.638 >1000% 141.638 461 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 1.361 >1000% 1.361 462 545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 463 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 464 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 -1.110.472 -11104724,0% 0 465 545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 74.748 74.748 0 0,0% 0 466 545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 3.617.961 3.617.961 0 0,0% 0 467 Total 545000-Hospital de Tudela 4.827.769 4.827.769 -601.786 -12,5% 508.687 468 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 56.451 62,7% 56.451 469 545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 1.951.289 1.951.289 0 0,0% 0 470 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 2.041.289 2.041.289 56.451 2,8% 56.451 471 Total 545-Área de salud de Tudela 6.869.058 6.869.058 -545.334 -7,9% 565.138 472 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 400.000 400.000 74.958 18,7% 74.958 473 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 0 0,0% 0 474 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 2.015 >1000% 2.015 475 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 24.900 >1000% 24.055 476 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 4.507 >1000% 4.347 477 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 478 546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.186.655 1.186.655 0 0,0% 0 479 Total 546000-Hospital de Estella 1.598.695 1.598.695 106.379 6,7% 105.375 480 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 17.662 16,1% 17.478 481 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 17.662 16,1% 17.478 482 Total 546-Área de salud de Estella 1.708.695 1.708.695 124.041 7,3% 122.853 483 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.500.000 1.500.000 507.820 33,9% 405.662 484 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 10.115 101,1% 10.115 485 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 11.172 31,9% 11.172 486 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 1.361 >1000% 228 487 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 488 547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 10.043.132 10.043.132 0 0,0% 0 489 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 11.588.152 11.588.152 530.467 4,6% 427.176 490 Total 547-Atención primaria 11.588.152 11.588.152 530.467 4,6% 427.176 491 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 34.909.995 35.146.983 5.553.091 15,8% 5.358.236 492 Total 5-Departamento de Salud 36.291.165 36.528.153 5.726.753 15,7% 5.507.126 493 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 494 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 8.976 35,9% 0 495 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 16.735 16,7% 3.048 496 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 8.633 21,6% 8.057 497 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 0 0,0% 0 498 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 34.344 13,8% 11.106 499 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 34.344 13,8% 11.106 500 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 34.344 13,8% 11.106 501 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 22.000 22.000 1.852 8,4% 1.852 502 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 2.150 14,3% 2.150 503 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 70.000 0 0,0% 0 504 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 505 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 167.311 167.311 0 0,0% 0 506 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 274.321 274.321 4.002 1,5% 4.002 507 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 2.969 0,1% 2.969 508 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.860.000 1.860.000 380 0,0% 380 509 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.680.000 1.680.000 116 0,0% 116 510 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 348.760 348.760 0 0,0% 0 511 Total 710001-Mejora de las rentas 8.748.760 8.748.760 3.466 0,0% 3.466 512 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 10 10 0 0,0% 0 513 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 10 10 0 0,0% 0 514 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 1.571 0,4% 1.571 515 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 160.000 160.000 105 0,1% 105 516 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 165 16,5% 165 517 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 518 710004 71300 3910 000000 Sanciones 400.000 400.000 9.853 2,5% 7.653 519 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 2.703 9,0% 0 520 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 228.556 95,2% 228.556 521 710004 71300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Medida M22-Ayuda temporal excepcional por la guerra de Ucrania 1.891.000 1.891.000 1.850.101 97,8% 1.850.101 522 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 261.761 261.761 0 0,0% 0 523 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 300.000 300.000 0 0,0% 0 524 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 3.636.761 3.636.761 2.093.053 57,6% 2.088.151 525 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 230 38,3% 230 526 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 3.005 >1000% 0 527 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0,0% 0 528 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0,0% 0 529 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 377.586 377.586 0 0,0% 0 530 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 269.699 269.699 319.878 118,6% 319.878 531 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 144.878 144.878 9.243 6,4% 9.243 532 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2022. Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío 2.047.161 2.047.161 0 0,0% 0 533 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0,0% 0 534 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 2.839.964 2.839.964 332.356 11,7% 329.351 535 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 15.499.816 15.499.816 2.432.877 15,7% 2.424.970 536 Total 71-Agricultura y ganadería 15.499.816 15.499.816 2.432.877 15,7% 2.424.970 537 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 315.000 315.000 151.355 48,0% 151.355 538 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 539 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 540 Total 720001-Organismo pagador 327.000 327.000 151.355 46,3% 151.355 541 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 5.550 5,6% 5.550 542 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 248.000 248.000 0 0,0% 0 543 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 348.000 348.000 5.550 1,6% 5.550 544 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 20.508 22,8% 20.508 545 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 591.663 591.663 0 0,0% 0 546 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 502.405 502.405 0 0,0% 0 547 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 118.579 118.579 0 0,0% 0 548 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 954.741 954.741 0 0,0% 0 549 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.701.007 3.701.007 1.456.305 39,3% 1.456.305 550 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.278.250 2.278.250 734.151 32,2% 734.151 551 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 8.236.645 8.236.645 2.210.964 26,8% 2.210.964 552 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 553 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 0 0,0% 0 554 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 10.850 10.850 29.836 275,0% 29.836 555 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 0 0,0% 0 556 Total 720006-Planificación PAC 140.850 140.850 29.836 21,2% 29.836 557 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 651.000 651.000 353.400 54,3% 353.400 558 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.900.000 3.900.000 367.213 9,4% 367.213 559 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 403.000 403.000 109.505 27,2% 109.505 560 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 877.500 877.500 0 0,0% 0 561 Total 720007-Diversificación rural 5.831.500 5.831.500 830.118 14,2% 830.118 562 Total 720-Promoción del desarrollo rural 14.884.005 14.884.005 3.227.823 21,7% 3.227.823 563 Total 72-Desarrollo rural 14.884.005 14.884.005 3.227.823 21,7% 3.227.823 564 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 565 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 20.000 20.000 29.818 149,1% 29.818 566 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 49.301 14,9% 47.801 567 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 83.933 56,0% 28.932 568 740001 74100 3910 000003 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0,0% 0 569 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 570 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 571 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 572 740001 74100 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0,0% 0 573 740001 74100 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0,0% 0 574 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 200.000 200.000 29.638 14,8% 29.638 575 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 10 10 0 0,0% 0 576 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 465.000 465.000 0 0,0% 0 577 Total 740001-Economía circular y cambio climático 1.165.370 1.165.370 192.689 16,5% 136.188 578 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 12.758 5,7% 12.914 579 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 108 0,5% 108 580 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 307.592 149,3% 64.337 581 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 54.226 108,5% 27.017 582 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 31.773 46,1% 31.773 583 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 10 10 0 0,0% 0 584 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 55.188 33,3% 55.188 585 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 0 0,0% 0 586 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 79.886 78,3% 79.886 587 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 164.895 78,2% 164.895 588 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 130.740 87,9% 130.740 589 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 134.099 72,1% 134.099 590 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 23.750 50,4% 23.750 591 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 0 0,0% 0 592 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 430.267 79,3% 430.267 593 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 33.836 84,0% 33.836 594 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 28.162 98,5% 28.162 595 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 596 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.123.983 2.123.983 1.487.279 70,0% 1.216.972 597 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 53.040 23,6% 53.280 598 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 599 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10 10 16.498 >1000% 6.228 600 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 601 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0,0% 0 602 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 603 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0,0% 0 604 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 605 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20 700.000 700.000 0 0,0% 0 606 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 607 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 34.782 34.782 34.782 100,0% 34.782 608 Total 740003-Biodiversidad 3.509.842 3.509.842 104.320 3,0% 94.290 609 Total 740-Gestión del medio ambiente 6.799.195 6.799.195 1.784.288 26,2% 1.447.449 610 Total 74-Gestión del medio ambiente 6.799.195 6.799.195 1.784.288 26,2% 1.447.449 611 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 37.432.232 37.432.232 7.479.332 20,0% 7.111.347 612 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 613 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 0 0,0% 0 614 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 0 0,0% 0 615 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 0 0,0% 0 616 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 13.293 >1000% 13.293 617 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 3.000 >1000% 0 618 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 -356.951 -3569507,4% -356.951 619 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva 10 10 0 0,0% 0 620 810001 81100 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 310.000 310.000 0 0,0% 0 621 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 43 425,3% 0 622 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 600 600 0 0,0% 0 623 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos 12.155 12.155 0 0,0% 0 624 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 94.688 94.688 0 0,0% 0 625 810001 81100 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 112.500 112.500 0 0,0% 0 626 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 627 Total 810001-Competitividad 530.003 530.003 -340.615 -64,3% -343.658 628 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 629 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 630 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 186.000 186.000 0 0,0% 0 631 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20 8.317 8.317 0 0,0% 0 632 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 128.000 128.000 0 0,0% 0 633 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 16.634 16.634 0 0,0% 0 634 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 722.742 722.742 0 0,0% 0 635 Total 810003-Proyección internacional 1.061.713 1.061.713 0 0,0% 0 636 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 149.253 >1000% 0 637 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0,0% 0 638 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready 16.200 16.200 0 0,0% 0 639 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 546.000 546.000 0 0,0% 0 640 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.801.500 2.801.500 0 0,0% 0 641 810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3.720.000 3.720.000 614.860 16,5% 614.860 642 Total 810007-Fomento de la industria 7.083.720 7.083.720 764.113 10,8% 614.860 643 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 169.788 15,4% 154.993 644 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 250 49,9% 250 645 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 646 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.510 1.100.510 170.038 15,5% 155.243 647 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 9.775.946 9.775.946 593.536 6,1% 426.445 648 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 9.775.946 9.775.946 593.536 6,1% 426.445 649 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 650 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 18.624 372,5% 0 651 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 0 0,0% 0 652 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 653 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 654 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 10 10 0 0,0% 0 655 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 5.000.000 5.000.000 0 0,0% 0 656 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 10 0 0,0% 0 657 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 10 10 0 0,0% 0 658 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 10 10 0 0,0% 0 659 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas 10 10 0 0,0% 0 660 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 661 Total 820001-Transición energética 5.115.070 5.115.070 18.624 0,4% 0 662 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 325.000 325.000 113.682 35,0% 113.682 663 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 42.500 53,1% 13.100 664 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 405.000 405.000 156.182 38,6% 126.782 665 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 10 10 0 0,0% 0 666 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 107.912 >1000% 64.144 667 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20 800.000 800.000 0 0,0% 0 668 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 0 0,0% 0 669 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 2.655.862 2.655.862 11.420 0,4% 0 670 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 1.414.413 1.414.413 0 0,0% 0 671 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 1.414.413 1.414.413 0 0,0% 0 672 820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 673 Total 820005-Proyectos estratégicos S4 6.284.728 6.284.728 119.331 1,9% 64.144 674 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética 11.804.798 11.804.798 294.138 2,5% 190.926 675 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 11.804.798 11.804.798 294.138 2,5% 190.926 676 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24 10 10 0 0,0% 0 677 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio 761.384 761.384 0 0,0% 0 678 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 761.394 761.394 0 0,0% 0 679 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 85.128 >1000% 16.352 680 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 9.000 90,0% 6.000 681 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.500 1.500 5.081 338,7% 1.051 682 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 525.000 525.000 0 0,0% 0 683 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 13.273 13.273 2.951 22,2% 0 684 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 40.000 40.000 0 0,0% 0 685 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 686 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 687 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 783.273 783.273 102.160 13,0% 23.403 688 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 300.000 300.000 20.270 6,8% 10.670 689 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 35.000 35.000 0 0,0% 0 690 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 335.000 335.000 20.270 6,1% 10.670 691 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 180.000 180.000 0 0,0% 0 692 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 693 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 694 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 10 10 33.366 >1000% 33.366 695 Total 830005-Planificación e innovación turística 180.120 180.120 33.366 18,5% 33.366 696 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 2.059.787 2.059.787 155.796 7,6% 67.439 697 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 2.059.787 2.059.787 155.796 7,6% 67.439 698 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 23.640.541 23.640.541 1.043.469 4,4% 684.811 699 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 95.422 515,8% 87.804 700 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 3.107 31,1% 107 701 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 959 >1000% 590 702 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 365.254 104,4% 229.477 703 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 1.023.019 1.023.019 1.200.200 117,3% 1.200.200 704 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 2.956.981 2.956.981 2.474.800 83,7% 2.474.800 705 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.358.510 4.358.510 4.139.741 95,0% 3.992.977 706 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 590.588 98,4% 163.706 707 900002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 50.350.000 50.350.000 11.551.059 22,9% 0 708 Total 900002-Garantía de ingresos 50.950.000 50.950.000 12.141.646 23,8% 163.706 709 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 11.632 34,2% 11.632 710 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 711 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 760.000 760.000 0 0,0% 0 712 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 713 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 4.794.010 4.794.010 11.632 0,2% 11.632 714 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 60.102.520 60.102.520 16.293.019 27,1% 4.168.314 715 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 60.102.520 60.102.520 16.293.019 27,1% 4.168.314 716 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 12.994 12.994 0 0,0% 0 717 Total 910001-Observatorio de la realidad social 12.994 12.994 0 0,0% 0 718 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 12.994 12.994 0 0,0% 0 719 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 12.994 12.994 0 0,0% 0 720 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 721 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 50.088 23,4% 7.946 722 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 723 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 724 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 213.339 73,6% 187.976 725 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 726 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30.052.228 30.052.228 6.106.814 20,3% 0 727 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 728 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 250.457 250.457 117.616 47,0% 117.616 729 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 730 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10.815.256 10.815.256 9.748.526 90,1% 9.748.526 731 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 41.637.180 41.637.180 16.236.383 39,0% 10.062.063 732 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 683.606 26,4% 683.606 733 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10.500.000 10.500.000 1.692.138 16,1% 323.858 734 Total 920002-Acciones directas en mayores 13.090.000 13.090.000 2.375.744 18,1% 1.007.464 735 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 189.729 26,7% 189.729 736 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 189.729 26,7% 189.729 737 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 0 0,0% 0 738 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 125.951 24,7% 125.951 739 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 34.341.248 34.341.248 9.607.289 28,0% 9.537.807 740 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.740.248 3.740.248 1.452.113 38,8% 1.290.910 741 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.020.913 1.020.913 200.840 19,7% 162.816 742 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 39.722.409 39.722.409 11.386.194 28,7% 11.117.484 743 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 0 0,0% 0 744 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 0 0,0% 0 745 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 746 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 10 10 0 0,0% 0 747 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 95.162.299 95.162.299 30.188.050 31,7% 22.376.741 748 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 95.162.299 95.162.299 30.188.050 31,7% 22.376.741 749 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 625 625 0 0,0% 0 750 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 5.439 543,9% 5.439 751 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 0 0,0% 0 752 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI 105.473 105.473 0 0,0% 0 753 Total 950000-Actuaciones generales del programa 967.098 967.098 5.439 0,6% 5.439 754 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 0 0 4.496 - 0 755 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 209.432 41,9% 76.658 756 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 128.006 128,0% 66.344 757 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 14.000.000 0 0,0% 0 758 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE 588.556 588.556 0 0,0% 0 759 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 59.692 59.692 0 0,0% 0 760 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 432.195 432.195 0 0,0% 0 761 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 777.654 777.654 0 0,0% 0 762 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 411.732 411.732 0 0,0% 0 763 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 600.000 600.000 0 0,0% 0 764 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 900.000 900.000 0 0,0% 0 765 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad género. Transferencias SEPE 4.000 4.000 0 0,0% 0 766 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 126.164 126.164 0 0,0% 0 767 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 5.000 5.000 0 0,0% 0 768 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20 548.000 548.000 0 0,0% 0 769 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20 2.250.000 2.250.000 0 0,0% 0 770 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos PO FSE 14-20 4.500.000 4.500.000 0 0,0% 0 771 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 25.802.993 25.802.993 341.933 1,3% 143.002 772 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 773 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 62.006 12,4% 41.430 774 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 8.553.056 0 0,0% 0 775 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500.000 500.000 0 0,0% 0 776 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20 500.000 500.000 0 0,0% 0 777 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 600.000 600.000 189 0,0% 189 778 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 778.640 778.640 0 0,0% 0 779 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.750.000 2.750.000 0 0,0% 0 780 Total 950002-Formación profesional para el empleo 14.201.696 14.201.696 62.196 0,4% 41.619 781 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 40.971.787 40.971.787 409.568 1,0% 190.060 782 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 40.971.787 40.971.787 409.568 1,0% 190.060 783 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 196.249.600 196.249.600 46.890.638 23,9% 26.735.116 784 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 15.571 51,9% 9.756 785 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 143.637 143.637 0 0,0% 0 786 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 173.637 173.637 15.571 9,0% 9.756 787 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 40.000 40.000 0 0,0% 0 788 A20001 A2100 7000 000003 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre 0 566.666 1.700.000 300,0% 1.700.000 789 Total A20001-Patrimonio histórico 40.000 606.666 1.700.000 280,2% 1.700.000 790 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 791 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 362.326 362.326 0 0,0% 0 792 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 5.334 5.334 0 0,0% 0 793 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.334 133.334 0 0,0% 0 794 Total A20002-Acción cultural 515.994 515.994 0 0,0% 0 795 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 796 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 436 10,9% 436 797 A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 0 824.292 2.472.877 300,0% 2.472.877 798 Total A20003-Museos 14.000 838.292 2.473.313 295,0% 2.473.313 799 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 743.631 2.134.589 4.188.884 196,2% 4.183.069 800 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 423 14,1% 423 801 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 423 14,1% 423 802 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 2.520 12,6% 2.520 803 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 12.699 12.699 0 0,0% 0 804 Total A21002-Archivos 32.699 32.699 2.520 7,7% 2.520 805 Total A21-Bibliotecas y archivos 35.699 35.699 2.943 8,2% 2.943 806 Total A2-Dirección General de Cultura 779.330 2.170.288 4.191.826 193,1% 4.186.012 807 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 122 12,8% 122 808 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 20.000 20.000 17.420 87,1% 17.420 809 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 200.000 200.000 25.869 12,9% 25.869 810 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 150.000 150.000 34.913 23,3% 34.913 811 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 370.950 370.950 78.324 21,1% 78.324 812 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80.000 80.000 29.866 37,3% 19.618 813 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 711.543 711.543 0 0,0% 0 814 Total A50001-Infraestructuras de deporte 791.543 791.543 29.866 3,8% 19.618 815 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250.000 250.000 112.511 45,0% 112.511 816 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 165.000 165.000 0 0,0% 0 817 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 1.500 1.500 0 0,0% 0 818 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 819 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 820 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 821 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 716.086 716.086 0 0,0% 0 822 A50002 A5100 7901 000002 REACT Transferencias de capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 823 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 1.582.616 1.582.616 112.511 7,1% 112.511 824 Total A50-Promoción del deporte 2.745.109 2.745.109 220.701 8,0% 210.453 825 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 2.745.109 2.745.109 220.701 8,0% 210.453 826 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 3.524.439 4.915.397 4.412.527 89,8% 4.396.464 827 B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón 100.000 100.000 0 0,0% 0 828 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 100.000 100.000 0 0,0% 0 829 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 100.000 100.000 0 0,0% 0 830 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 100.000 100.000 0 0,0% 0 831 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 9.600 9.600 6.112 63,7% 6.112 832 Total B50000-Actividades generales del programa 9.600 9.600 6.112 63,7% 6.112 833 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 14.517 14.517 0 0,0% 0 834 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 14.517 14.517 0 0,0% 0 835 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 0 0,0% 0 836 Total B50003-Acción Europea 34.200 34.200 0 0,0% 0 837 Total B50-Acción Exterior 58.317 58.317 6.112 10,5% 6.112 838 Total B5-Acción Exterior 58.317 58.317 6.112 10,5% 6.112 839 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 158.317 158.317 6.112 3,9% 6.112 840 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 841 F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania 0 151.002 0 0,0% 0 842 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 10 4.644 0 0,0% 0 843 Total F10000-Actividades generales del programa 20 155.656 0 0,0% 0 844 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20 730.012 730.012 0 0,0% 0 845 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 730.012 730.012 0 0,0% 0 846 Total F10-Políticas migratorias 730.032 885.668 0 0,0% 0 847 Total F1-Políticas migratorias 730.032 885.668 0 0,0% 0 848 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 32.000 32.000 3.231 10,1% 3.231 849 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 850 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0,0% 0 851 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8.000 8.000 3.370 42,1% 3.370 852 F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 0 -157.748 - 0 853 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 585.663 585.663 157.748 26,9% 0 854 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 626.673 626.673 6.601 1,1% 6.601 855 Total F20-Administración de justicia 626.673 626.673 6.601 1,1% 6.601 856 Total F2-Justicia 626.673 626.673 6.601 1,1% 6.601 857 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 1.356.705 1.512.341 6.601 0,4% 6.601 858 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3.000 3.000 976 32,5% 0 859 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 860 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA 10 10 0 0,0% 0 861 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP 42.407 42.407 0 0,0% 0 862 Total G10001-Universidad 45.427 45.427 976 2,1% 0 863 Total G10-Universidad 45.427 45.427 976 2,1% 0 864 Total G1-Universidad 45.427 45.427 976 2,1% 0 865 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 17.016 17,0% 0 866 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 441.224 441.224 0 0,0% 0 867 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 868 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.802.000 3.802.000 0 0,0% 0 869 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 2.221.875 2.221.875 0 0,0% 0 870 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 3.809 3.809 0 0,0% 0 871 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 872 Total G20001-I+D+i 6.602.258 6.602.258 17.016 0,3% 0 873 Total G20-Innovación 6.602.258 6.602.258 17.016 0,3% 0 874 Total G2-Innovación 6.602.258 6.602.258 17.016 0,3% 0 875 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 876 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 877 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 20 0 0,0% 0 878 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 24.640 24.640 0 0,0% 0 879 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 357.607 357.607 0 0,0% 0 880 Total G30001-Avance digital 382.247 382.247 0 0,0% 0 881 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 455.788 455.788 0 0,0% 0 882 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 2.587.500 2.587.500 0 0,0% 0 883 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 3.043.288 3.043.288 0 0,0% 0 884 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 3.425.555 3.425.555 0 0,0% 0 885 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 3.425.555 3.425.555 0 0,0% 0 886 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 10.073.240 10.073.240 17.992 0,2% 0 887 Total general 5.748.951.173 5.958.396.767 1.501.131.770 25,2% 1.314.846.138