_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 281466 282849 202032,3 71,4276168556367% 202032,3 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 106080 106602 76142,3 71,4267086921446% 76142,3 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4000 4000 2174,23 54,35575% 2054,33 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8500 8500 1140,43 13,4168235294118% 1140,43 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13000 13000 20267,04 155,900307692308% 20267,04 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 2000 2000 0 0% 0 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 415046 416951 301756,3 72,3721252617214% 301636,4 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 107087 107614 76865,1 71,4266731094467% 76865,1 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3000 3000 123,48 4,116% 123,48 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2200 2200 0 0% 0 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1000 1000 1865,14 186,514% 1865,14 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5000 5000 1326,77 26,5354% 1326,77 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2000 2000 0 0% 0 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 627839 581715,07 411749,57 70,782001573382% 411749,57 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 35050,08 5518,99 15,7460125625961% 5518,99 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11162,17 11150,58 99,8961671431272% 11150,58 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 32443 144629,25 77107,54 53,3139320019982% 77107,54 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66626 181858,54 129383,54 71,1451549099646% 129383,54 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1557939 1559880,52 904764,15 58,0021442924359% 904764,15 21 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2312170 2333985 1613904,35 69,1480172323301% 1613904,35 22 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 5696 5733 0 0% 0 23 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1340 1352 0 0% 0 24 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4413 4435 0 0% 0 25 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6500 6500 12062,94 185,583692307692% 12062,94 26 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4000 4000 310,07 7,75175% 310,07 27 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3000 3000 0 0% 0 28 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16000 16000 193,6 1,21% 0 29 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12600 12600 0 0% 0 30 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 31 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40000 40000 26508,47 66,271175% 26508,47 32 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 149988 108138 17152,68 15,8618432003551% 17152,68 33 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20000 20000 3740,11 18,70055% 3740,11 34 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60000 60000 42380,57 70,6342833333333% 5965,32 35 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 36 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 121196 89561,61 63971,6 71,4274788048138% 63971,6 37 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 38 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 63350,46 44065,59 69,5584373025863% 44065,59 39 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 97100 97100 70837,18 72,9528115345005% 70837,18 40 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2000 2000 527,84 26,392% 527,84 41 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 2913,84 291,384% 2913,84 42 010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal 15000 15000 0 0% 0 43 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 5000 5000 5540,49 110,8098% 2623,66 44 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 150000 150000 17112,18 11,40812% 17112,18 45 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35000 35000 13322,68 38,0648% 13322,68 46 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 200000 200000 33623,08 16,81154% 33378,12 47 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 3681,6 122,72% 3514,78 48 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 100000 125000 0 0% 0 49 010001 01000 6030 921100 Maquinaria 0 0 11724,9 - 11724,9 50 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 18000 18000 5712,31 31,7350555555556% 5712,31 51 010001 01000 6059 921103 Móviles 1000 1000 187,55 18,755% 187,55 52 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3000 3000 0 0% 0 53 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 33800 33800 13118,99 38,8135798816568% 13118,99 54 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 110000 110000 58494,16 53,1765090909091% 56818,31 55 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3000 3000 508,08 16,936% 508,08 56 010001 01020 2273 921100 Digitalización 1000 1000 0 0% 0 57 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 6172849 6412659,7 3828570,72 59,7033196693722% 3786957,41 58 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 528290 501679,85 348687,17 69,5039216743507% 348687,17 59 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 60 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236634 284647,47 195963,35 68,8442268606849% 195963,35 61 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50000 50000 55197,55 110,3951% 55197,55 62 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 6900 6900 435,67 6,31405797101449% 435,67 63 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5000 5000 2853,86 57,0772% 2813,59 64 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745000 745000 649533,81 87,1857463087248% 649533,81 65 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3000 3000 408,55 13,6183333333333% 408,55 66 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 63000 63000 0 0% 0 67 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos 8000 8000 0 0% 0 68 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 2000 2000 324,02 16,201% 304,67 69 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 23000 23000 5755,96 25,0259130434783% 5755,96 70 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2000 2000 1063,02 53,151% 1063,02 71 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43000 43000 0 0% 0 72 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1715834 1737238,32 1260222,96 72,5417431501281% 1260163,34 73 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 349885 309297,14 213582,8 69,0542434372332% 213582,8 74 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 39993,61 32343,85 80,8725443889661% 32343,85 75 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82028 73871,42 52111,85 70,5439938747624% 52111,85 76 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 9000 9000 0 0% 0 77 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 30000 30000 0 0% 0 78 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 497552 462162,17 298038,5 64,4878614794456% 298038,5 79 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 898640 830226,72 449502,12 54,1420926563289% 449502,12 80 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52699,1 33925,66 64,3761658168735% 33925,66 81 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 274318 234792,47 142606,37 60,7371991103463% 142606,37 82 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5000 5000 6487,63 129,7526% 6487,63 83 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 500 500 0 0% 0 84 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 12000 12000 1304,83 10,8735833333333% 1304,83 85 010004 01100 2266 921700 Formación 2500 2500 823,95 32,958% 823,95 86 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7000 7000 0 0% 0 87 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1199968 1144718,29 634650,56 55,4416370860991% 634650,56 88 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 508035 473332,52 324005,99 68,4520873402064% 324005,99 89 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 26771 19121 71,4243024167943% 19121 90 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165746 169058,68 121761,26 72,0230750648236% 121761,26 91 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 80000 80000 50578,56 63,2232% 44256,24 92 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 3000 3000 1333,57 44,4523333333333% 1333,57 93 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28000 28000 4120,94 14,7176428571429% 4120,94 94 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 78000 78000 5735,08 7,35266666666667% 5735,08 95 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2000 2000 0 0% 0 96 010005 01700 2269 921105 Gastos funcionamiento Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes 5000 5000 0 0% 0 97 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18000 18000 5014,49 27,8582777777778% 5014,49 98 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10000 10000 6099,03 60,9903% 6099,03 99 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 432657 432657 194566,48 44,970144941605% 94832,87 100 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 180000 180000 6440,15 3,57786111111111% 6440,15 101 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 244000 244000 47535,62 19,4818114754098% 47535,62 102 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra 110000 110000 49520,28 45,0184363636364% 49520,28 103 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@ 45000 45000 28950 64,3333333333333% 28950 104 010005 01700 2279 924909 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012 670000 670000 81195,99 12,1188044776119% 81195,99 105 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 135000 135000 8542,8 6,328% 8542,8 106 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 75000 75000 31610,35 42,1471333333333% 31610,35 107 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 175000 175000 56545,54 32,3117371428572% 56545,54 108 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25000 25000 0 0% 0 109 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 3016077 2984819,2 1042677,13 34,932672973961% 936621,2 110 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 509536 674292,79 463295,63 68,7083766682423% 463295,63 111 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 54409 59097,6 38239,87 64,7062994097899% 38239,87 112 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 300953 129700,46 94546,35 72,8959249643371% 94546,35 113 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7000 7000 13678,81 195,411571428571% 13678,81 114 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1000 1000 604,76 60,476% 604,76 115 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9700 9700 5113,6 52,7175257731959% 5113,6 116 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0% 0 117 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 66 7,33333333333333% 66 118 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 15000 15000 5175,64 34,5042666666667% 5175,64 119 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14000 14000 0 0% 0 120 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 912898 911090,85 620720,66 68,1293923652071% 620720,66 121 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 122 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 123 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 43128,01 30803,4 71,4231887814903% 30803,4 124 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 15000 15000 1656,31 11,0420666666667% 1656,31 125 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 1000 1000 0 0% 0 126 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 119343 119855,01 75826,41 63,2651150752897% 75826,41 127 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14049567 14189494,54 8062463,24 56,8199467378632% 7914614,48 128 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 14049567 14189494,54 8062463,24 56,8199467378632% 7914614,48 129 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 130 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 26639 28043,44 20030,1 71,4252602391147% 20030,1 131 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 26771 19121 71,4243024167943% 19121 132 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10,98 0 0% 0 133 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 263163 203058,14 123676,16 60,9067728090093% 123676,16 134 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 135 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85829 86252,02 61606,8 71,4265010836848% 61606,8 136 030000 03300 1220 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal contratado temporal 36065 36243 24160,73 66,6631625417322% 24160,73 137 030000 03300 1220 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0% 0 138 030000 03300 1400 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones personales 337 340 163,44 48,0705882352941% 163,44 139 030000 03300 1400 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones personales 10 11 0 0% 0 140 030000 03300 1600 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Seguridad Social 11611 11723 9007,29 76,8343427450312% 9007,29 141 030000 03300 1600 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Seguridad Social 10 11 0 0% 0 142 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación 1000 1000 4602,01 460,201% 4339,74 143 030000 03300 2200 921100 Material de oficina 500 500 981,44 196,288% 981,44 144 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades 8150 8150 78,65 0,965030674846626% 78,65 145 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación 40000 40000 3872 9,68% 3872 146 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1800 1800 878,94 48,83% 878,94 147 030000 03300 2264 921102 Gastos de comunidad de propietarios - VIDAAS 5000 5000 4425,6 88,512% 4425,6 148 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas 35000 35000 22963,2 65,6091428571429% 22963,2 149 030000 03300 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos 1200 1200 20,1 1,675% 20,1 150 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos 1000 1000 5655,16 565,516% 5655,16 151 030000 03300 2269 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de administración y oficina 5944 5944 0 0% 0 152 030000 03300 2276 462102 Proyectos de innovación pública y proyectos europeos 26194 26194 33577,94 128,18943269451% 33577,94 153 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones 75000 75000 0 0% 0 154 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación) 75000 75000 41600,42 55,4672266666667% 41600,42 155 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2025 100010 68497 0 0% 0 156 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS 216658 216658 117419,45 54,1957601380978% 117419,45 157 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030 70000 70000 19481,35 27,8305% 19481,35 158 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL 356859 356859 119147,15 33,3877385746191% 119147,15 159 030000 03300 2276 921112 Encargo a NASERTIC. Estudios y trabajos para Agenda 2030 0 0 1705,34 - 1705,34 160 030000 03300 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 30678 30678 31152,81 101,54772149423% 31152,81 161 030000 03300 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 36300 36300 0 0% 0 162 030000 03300 2279 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Asistencia técnica 21013 21013 0 0% 0 163 030000 03300 2279 921103 Experto de evaluación 10000 10000 0 0% 0 164 030000 03300 2279 921104 Contrato de servicios - Dinamización Alianza por los ODS y Unidades Didácticas 70000 70000 0 0% 0 165 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3500 3500 2601,04 74,3154285714286% 2601,04 166 030000 03300 2280 921102 Energía eléctrica, agua y calefacción -VIDAAS 6000 6000 4696,63 78,2771666666667% 4696,63 167 030000 03300 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 1212 1212 7887,13 650,753300330033% 7887,13 168 030000 03300 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 2943,3 29,433% 2943,3 169 030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje 2378 2378 2379,88 100,07905803196% 2379,88 170 030000 03300 4301 921100 (E) Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial 50000 50000 50000 100% 50000 171 030000 03300 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 172 030000 03300 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 180000 353611,35 323172,8 91,3920890831134% 323172,8 173 030000 03300 4819 921100 Convenio con Asociación Zaindu Leitzaldea Elkartea para innovación pública en el medio rural 50000 50000 49875,32 99,75064% 49875,32 174 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS 20000 48513 12623,84 26,0215612310102% 12623,84 175 030000 03300 6031 921102 Instalaciones 3000 3000 0 0% 0 176 030000 03300 6059 921100 Otro mobiliario y equipo 1000 1000 689,7 68,97% 689,7 177 030000 03300 6060 921100 Compra de equipos informáticos 1000 4000 2604,33 65,10825% 2604,33 178 030000 03300 6094 921100 Licencias y servicios profesionales software 20000 19990 0 0% 0 179 030000 03300 6094 921102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón municipal de Entidades Locales 130 1462582,2 368552,73 25,1987703665476% 368552,73 180 030000 03300 7609 921100 Subvención a Entidades Locales para implantación de sistemas de información 10 10 0 0% 0 181 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 2052043 3630575,13 1540845,08 42,4407986290591% 1540582,81 182 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 2052043 3630575,13 1540845,08 42,4407986290591% 1540582,81 183 031000 03100 1000 462100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 184 031000 03100 1200 462100 Retribuciones del personal fijo 281449 282834 175007,01 61,8762277519676% 175007,01 185 031000 03100 1210 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 186 031000 03100 1211 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 43128 30683,63 71,1454971248377% 30683,63 187 031000 03100 1220 462100 Retribuciones del personal contratado temporal 3137 3153 0 0% 0 188 031000 03100 1250 462100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38428 38617 0 0% 0 189 031000 03100 1400 462100 Retribuciones personales 65438 65763 36451,15 55,4280522482247% 36451,15 190 031000 03100 1600 462100 Seguridad social 116350 117373 66337,76 56,5187564431343% 66337,76 191 031000 03100 1707 462100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0% 0 192 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias 8160 8160 8105,13 99,3275735294118% 8105,13 193 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación 1000 1000 0 0% 0 194 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP 60000 60000 0 0% 0 195 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección 30000 30000 4277,85 14,2595% 4277,85 196 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas 15000 15000 15708,99 104,7266% 15708,99 197 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva 384990 384990 118489,25 30,7772279799475% 103273,5 198 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción 8670 8670 0 0% 0 199 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje 4080 4080 2007,35 49,1997549019608% 2007,35 200 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación 40000 40000 15631,42 39,07855% 15631,42 201 031000 03100 4819 462102 Convenio Colegio de Sociología y Politología de Navarra. Analizar retos socioeconómicos a través de ciencia ciudadana 40000 40000 0 0% 0 202 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 2000 2000 434,39 21,7195% 1124,09 203 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático 4000 4000 366,73 9,16825% 366,73 204 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 1211801 1215280 520991,96 42,8701171746429% 506465,91 205 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 1211801 1215280 520991,96 42,8701171746429% 506465,91 206 032000 03200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 407465 452592,5 321022,46 70,9296906157305% 321022,46 207 032000 03200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26780,78 19121 71,3982191706142% 19121 208 032000 03200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267089 198507,75 129006,73 64,9882586448136% 129006,73 209 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas 30000 30000 17870,15 59,5671666666667% 17870,15 210 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones 2500 2500 1066,86 42,6744% 1066,86 211 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0% 0 212 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1500 1500 1902,38 126,825333333333% 1821,56 213 032000 03200 2200 923302 Material informático 1000 1000 1597,2 159,72% 1597,2 214 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 500 500 1232,8 246,56% 1232,8 215 032000 03200 2230 923300 Portes 1000 1000 449,04 44,904% 449,04 216 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades 5000 5000 1309,05 26,181% 1309,05 217 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 4000 4000 2059,49 51,48725% 0 218 "032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4000 4000 974,9 24,3725% 974,9 219 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos 1500 1500 434,85 28,99% 222,65 220 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 110000 110000 60000 54,5454545454545% 60000 221 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas 196550 193113,04 118737,06 61,4857805563001% 90429,1 222 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40000 40000 21832,17 54,580425% 21832,17 223 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 58219 58219 0 0% 0 224 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares 229854 229854 35147,55 15,2912500978882% 26476,84 225 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 38149 38149 0 0% 0 226 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua 10000 10000 1964,63 19,6463% 1964,63 227 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 146,74 20,9628571428571% 111,08 228 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 1771,19 44,27975% 1743,54 229 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 35000 35000 17378,01 49,6514571428571% 15085,11 230 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0% 0 231 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 3000 3985,3 3011,3 75,5601836750057% 3011,3 232 032000 03200 6031 923300 Instalaciones 1000 0 0 - 0 233 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1000 0 0 - 0 234 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos 5000 9451,66 9451,66 100% 9451,66 235 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas 40000 40000 0 0% 0 236 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1498546 1501863,03 767487,22 51,1023445327102% 725799,83 237 Total 032-Elaboración de información estadística 1498546 1501863,03 767487,22 51,1023445327102% 725799,83 238 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 4762390 6347718,16 2829324,26 44,5723043885112% 2772848,55 239 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 240 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 52277 55731,94 39732,66 71,292440205742% 39732,66 241 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26106,91 13622,61 52,1800933162906% 13622,61 242 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 69897 43501,83 62,2370488003777% 43501,83 243 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 998 998 0 0% 0 244 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 459 459 60 13,0718954248366% 60 245 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1835 1835 3738,96 203,758038147139% 3738,96 246 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0% 0 247 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0% 0 248 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0% 0 249 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 4588 4588 0 0% 0 250 060000 06000 6059 921100 Móviles 0 0 1887,6 - 1887,6 251 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 35010 35010 3684,93 10,5253641816624% 3684,93 252 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 17303 17303 0 0% 0 253 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 248228 278448,85 153719,89 55,2057909379048% 153719,89 254 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 441845 419375,9 297401,97 70,9153697196238% 297401,97 255 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 256 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127943 149794,22 100132,31 66,8465779253699% 100132,31 257 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 4129 4129 1394,43 33,7716154032453% 1394,43 258 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 4129 4129 3913,6 94,7832404940664% 3913,6 259 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 6882 6882 15606,56 226,773612321999% 15606,56 260 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 91760 91760 86026,76 93,7519180470793% 74330,1 261 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 542040 542040 97500,43 17,9876817209062% 97500,43 262 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 174344 174344 21175 12,1455283806727% 21175 263 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 18352 18352 7898,65 43,0397231909329% 7898,65 264 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 68820 68820 23054,06 33,4990700377797% 23054,06 265 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 2991 2991 44,69 1,49414911400869% 24,99 266 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70000 70000 22302,91 31,8613% 22302,91 267 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 72000 72000 71129,14 98,7904722222222% 71129,14 268 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 66067 66067 0 0% 0 269 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41948 41948 27965,28 66,6665395251263% 27965,28 270 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 30972 30972 24454,35 78,956315381635% 24454,35 271 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 18352 18352 19368,47 105,538742371404% 19368,47 272 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 36704 36704 16580,95 45,1747765911072% 16580,95 273 060001 06100 4816 921500 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 50000 50000 50000 100% 50000 274 060001 06100 6054 921500 Material técnico 86929 103779 5203,25 5,01377928097207% 5203,25 275 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1956217 1972450,12 891152,81 45,1799921815006% 879436,45 276 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 130459 134521,89 89922,81 66,8462285208749% 89922,81 277 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 278 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45940 46167 32846,24 71,146576559014% 32846,24 279 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 64232 64232 14861,66 23,1374704197285% 14861,66 280 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 36228 36228 24151,6 66,6655625483052% 24151,6 281 Total 060002-Portal navarra.es 276869 281159,89 161782,31 57,5410347471682% 161782,31 282 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 459 459 0 0% 0 283 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450000 450000 0 0% 0 284 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1700000 1700000 0 0% 0 285 060003 06100 4709 921503 (E) Conv. con NAPAR, Ikusentzunezkoen Ekoizpen Naparra­Producción Audiovisual Navarra, para refuerzo sector audiovisual 26000 26000 26000 100% 26000 286 060003 06100 4709 921504 (E) Ayudas para doblaje de material audiovisual infantil y juvenil al euskera 30000 30000 0 0% 0 287 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 2206459 2206459 26000 1,17835862800986% 26000 288 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 368211 364914,7 226640,02 62,1076706419336% 226640,02 289 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75403 49681,1 35535,1 71,5263953495394% 35535,1 290 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 291 060004 06200 2061 921100 Licencias programas informáticos 4588 4588 6629,38 144,493897122929% 6629,38 292 060004 06200 2120 921100 Mantenimiento de locales 9176 9176 0 0% 0 293 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1102 1102 1228,36 111,466424682396% 1228,36 294 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2294 2294 2694,27 117,448561464691% 2694,27 295 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 1376 1376 1833,68 133,261627906977% 1833,68 296 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 13764 13764 5027,48 36,5263004940424% 5027,48 297 060004 06200 2261 921100 Actos institucionales y atenciones protocolarias 151404 151404 76397,92 50,4596443951283% 76397,92 298 060004 06200 2261 921102 Día de Navarra 20188 20188 1053,11 5,2165147612443% 1053,11 299 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos del servicio 3671 3671 5459,51 148,719967311359% 5459,51 300 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 918 918 794,58 86,5555555555556% 794,58 301 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 1377 1377 792 57,516339869281% 792 302 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 3671 3671 0 0% 0 303 060004 06200 2280 921100 Energía eléctrica, agua y gas 13764 13764 5178,43 37,6230020342924% 5178,43 304 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 3671 3671 1281 34,8951239444293% 1281 305 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2294 2294 4000,38 174,384481255449% 4000,38 306 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 4588 4588 0 0% 0 307 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 2753 2753 701,8 25,4921903378133% 701,8 308 Total 060004-Actuaciones protocolarias 684223 655205,8 375247,02 57,2716267163691% 375247,02 309 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 352339 391045,41 263671,24 67,4272688688508% 263671,24 310 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 311 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55389 23066,74 23064,05 99,9883381873641% 23064,05 312 060005 06200 2239 921900 Portes 3671 3671 368,91 10,0493053663852% 368,91 313 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 5676 5676 3383,33 59,6076462297393% 3383,33 314 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 16517 16517 8335,12 50,4638856935279% 8335,12 315 060005 06200 2400 921900 Marca Navarra-publicaciones 27528 27528 11105,03 40,3408529497239% 11105,03 316 Total 060005-Publicaciones 461130 467515,15 309927,68 66,2925426053038% 309927,68 317 060006 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 393632 393632 176436,65 44,8227405292253% 176436,65 318 060006 06000 2279 921102 Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes 64232 64232 17372,71 27,0468146718147% 17372,71 319 Total 060006-Marca Navarra 457864 457864 193809,36 42,3290234654832% 193809,36 320 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 6290990 6319102,81 2111639,07 33,4167544585337% 2099922,71 321 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 6290990 6319102,81 2111639,07 33,4167544585337% 2099922,71 322 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 323 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 22125 22234,98 15880,6 71,4216968038649% 15880,6 324 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 325 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 28043,98 20030,09 71,4238492539219% 20030,09 326 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 104316 46893,85 24771,07 52,8237071598941% 24771,07 327 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 92062 92515 21962,01 23,7388639680052% 21962,01 328 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 209900 198921,24 88209,76 44,3440630070474% 88209,76 329 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 409886 413747 208317,98 50,3491215646277% 208317,98 330 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 115 116 0 0% 0 331 080000 08000 2061 232200 Arrendamientos de programa y licencias 6000 6000 3398,83 56,6471666666667% 3398,83 332 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2000 2000 1848,18 92,409% 1848,18 333 080000 08000 2160 232200 Reparación de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1000 1000 0 0% 0 334 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 3450 3450 1077,58 31,2342028985507% 1077,58 335 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable 2500 2500 1973,39 78,9356% 1973,39 336 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0% 0 337 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 0 54192,79 52331,42 96,5652811010468% 52331,42 338 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 32000 32000 10520,57 32,87678125% 10495,57 339 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1000 1000 0 0% 0 340 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 4849 4849 105,61 2,17797484017323% 10,01 341 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 0 907 897 98,8974641675854% 897 342 080000 08000 2271 232200 Gastos de servicios de limpieza y aseo 2000 2000 373,41 18,6705% 373,41 343 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 100 100 0 0% 0 344 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 0 24023,12 0 0% 0 345 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica 0 10 0 0% 0 346 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2500 2500 1444,67 57,7868% 1444,67 347 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0% 0 348 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 349 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 350 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0% 0 351 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 0 5000 0 0% 0 352 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras 0 10 0 0% 0 353 080000 08000 6020 232204 PRIN25 Reforma edificio para recurso mujeres víctimas violencia con problemas salud mental 10 181500 0 0% 0 354 080000 08000 6050 232200 Mobiliario y equipo de oficina 5000 5000 0 0% 0 355 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 0 3453,18 0 0% 0 356 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 3000 3000 0 0% 0 357 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6000 14539,58 0 0% 0 358 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 0 440,09 0 0% 0 359 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 10 10 0 0% 0 360 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 10000 1460,42 0 0% 0 361 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web 0 10461,38 0 0% 0 362 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 363 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 72129 43159,84 25886,5 59,9782112259916% 25886,5 364 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 50780,83 23690,76 46,6529593943226% 23690,76 365 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 63234,93 36536,63 57,7791894448211% 36536,63 366 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1173639 1448811,21 630114,06 43,4917990453704% 629993,46 367 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 68000 68000 13029,89 19,1616029411765% 13029,89 368 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 35000 35000 35000 100% 35000 369 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados 750000 750000 22829,95 3,04399333333333% 22829,95 370 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 30000 30000 0 0% 0 371 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 75000 75000 0 0% 0 372 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 373 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 116364 116937 53540,73 45,7859616716694% 53540,73 374 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 375 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98768 122831,27 67399,49 54,8716055773094% 67399,49 376 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 80000 80000 8767,33 10,9591625% 8767,33 377 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1500 1500 480,12 32,008% 480,12 378 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 18150 18150 9075 50% 9075 379 080001 08200 4301 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 100000 100000 100000 100% 100000 380 "080001 08200 4309 232202 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 21000 21000 21000 100% 21000 381 080001 08200 4609 232200 (E) Convenio con Ayto. de Burgui para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad 15000 15000 15000 100% 15000 382 080001 08200 4609 232202 (E) Convenio con Ayto. Valle de Erro para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad 15000 15000 15000 100% 15000 383 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 10 10 0 0% 0 384 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3000 3000 3000 100% 3000 385 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 75000 75000 75000 100% 75000 386 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 260000 260000 162727,65 62,5875576923077% 66557,89 387 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 16000 16000 16000 100% 16000 388 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 10000 10000 10000 100% 10000 389 "080001 08200 4819 232210 (E) Convenio con SOS Racismo. Proyecto ""Casa de acogida Trabajadoras del Hogar y cuidados de Navarra""" 35000 35000 35000 100% 35000 390 080001 08200 4819 232211 (E) Convenio con Asociación de Mujeres de Burlada para realizar actividades 10000 10000 0 0% 0 391 080001 08200 4819 232212 (E) Convenio con la Asociación Casa de las Mujeres de Burlada para realizar actividades 10000 10000 10000 100% 10000 392 080001 08200 4819 232213 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Burlada para realizar actividades 10000 10000 10000 100% 10000 393 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 262500 262500 104867,68 39,9495923809524% 104867,68 394 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+ 65000 65000 9861,5 15,1715384615385% 9861,5 395 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 70000 70000 0 0% 0 396 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género 60000 60000 0 0% 0 397 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2370720 2395655,27 840946,04 35,1029653778192% 744776,28 398 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 399 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 290171 259253,15 175881,33 67,8415402088654% 175881,33 400 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23346 17597,59 0 0% 0 401 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 191993 222378,69 121753,96 54,750731736031% 121753,96 402 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 75000 75000 18326,06 24,4347466666667% 18326,06 403 080002 08100 2279 232300 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual 933000 903000 599235,12 66,3604784053156% 599235,12 404 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 969569 969569 627886,79 64,7593714320487% 627886,79 405 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 80000 110000 83880 76,2545454545455% 83880 406 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas 5000 5000 0 0% 0 407 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 85000 85000 85000 100% 85000 408 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 1000 1000 0 0% 0 409 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 165000 165000 165000 100% 165000 410 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 46250 46250 46250 100% 46250 411 080002 08200 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad y Violencia 115000 115000 44082,04 38,3322086956522% 44082,04 412 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 3040747 3034764,43 2010662 66,2543023149906% 2010662 413 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 414 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 98768 84470,89 31272,23 37,0213099447632% 31272,23 415 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 416 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 417 080003 08300 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad LGTBI+ 40000 40000 48396,28 120,9907% 48396,28 418 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con Ayuntamiento de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte 25000 25000 0 0% 0 419 080003 08300 4819 232200 (E) Conv. con FÉNIX Asoc. de Apoyo al Refugiado e Inmigrantes LGTBI+ y Colecti. Minoritarios en Navarra para actividades 15000 15000 15000 100% 15000 420 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 239206 225208,89 138035,21 61,2920786563976% 138035,21 421 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 6824312 7104439,8 3619757,31 50,9506366708885% 3523466,95 422 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 6824312 7104439,8 3619757,31 50,9506366708885% 3523466,95 423 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 31927259 33960755,31 16623183,88 48,948216046023% 16310852,69 424 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 425 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 69851 70195 49721,74 70,8337345964812% 49721,74 426 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6000 6000 42,35 0,705833333333333% 42,35 427 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3000 3000 1412,6 47,0866666666667% 1412,6 428 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 8000 8000 1440,6 18,0075% 1440,6 429 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4300 4300 325,5 7,56976744186047% 325,5 430 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 29000000 29000000 22172172,77 76,4557681724138% 22172172,77 431 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 432 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1720 1720 0 0% 0 433 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 406836 381151,4 259120,55 67,9836280281274% 259120,55 434 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 435 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 54457,57 38745,3 71,147684334795% 38745,3 436 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 78979 151886,24 67325,91 44,3265367554033% 67325,91 437 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR 230087 231218,02 163082,07 70,5317301826216% 163082,07 438 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86 45379,54 17683,52 38,9680459519863% 17683,52 439 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1067965 1062638,98 744713,3 70,0814965398691% 744713,3 440 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR 27594 27732 18957,24 68,3587191691908% 18957,24 441 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1854179 1871339 1248428,39 66,7131070319167% 1248428,39 442 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR 92829 93485 62782,71 67,1580574423704% 62782,71 443 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 8036 8078 219,79 2,72084674424362% 219,79 444 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3230 3248 1,59 0,0489532019704434% 1,59 445 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 213776 215721 164601,74 76,3030673879687% 164601,74 446 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0% 0 447 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0% 0 448 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 79500 79500 38866,86 48,8891320754717% 38866,86 449 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo 15300 15300 3562,84 23,2865359477124% 3562,84 450 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 30,46 30,46% 30,46 451 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40000 40000 11647,8 29,1195% 0 452 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1500 1500 0 0% 0 453 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2750 2750 0 0% 0 454 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 100 100 0 0% 0 455 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 33381404 33518529,75 25164515,33 75,076429418865% 25152867,53 456 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 557617 554786,34 370109,57 66,7120913611536% 370109,57 457 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 18169,82 13557,18 74,6137275988425% 13557,18 458 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 459 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10000 10000 2727,69 27,2769% 2727,69 460 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1000 1000 0 0% 0 461 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 11000 11000 2962,96 26,936% 2962,96 462 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0% 0 463 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 17000 17000 2606,63 15,3331176470588% 2461,88 464 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras 50000 50000 0 0% 0 465 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 21500 21500 0 0% 0 466 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6000 6000 0 0% 0 467 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 15000 15000 1486,6 9,91066666666667% 1486,6 468 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 715776 704477,16 393450,63 55,85001932497% 393305,88 469 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54409 56234,66 39173,39 69,6605794362409% 39173,39 470 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 471 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 41569,33 29246,12 70,3550430088722% 29246,12 472 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos 500 500 0 0% 0 473 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad 710 710 305,91 43,0859154929578% 305,91 474 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos 300 300 85,18 28,3933333333333% 85,18 475 100002 10400 2280 923900 Luz 2630 2630 237,01 9,01178707224335% 237,01 476 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 1283,01 32,07525% 1283,01 477 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 55000 55000 40260 73,2% 40260 478 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 1900 1900 1784,86 93,94% 1784,86 479 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 162374 162854,99 112375,48 69,0033998958214% 112375,48 480 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 34259554 34385861,9 25670341,44 74,6537676288405% 25658548,89 481 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 34259554 34385861,9 25670341,44 74,6537676288405% 25658548,89 482 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 483 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27906 28044 20030,1 71,4238339751819% 20030,1 484 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 485 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 486 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3500 3500 715,34 20,4382857142857% 715,34 487 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 0 0% 0 488 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 90000 90000 86206,55 95,7850555555556% 86206,55 489 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 12435 12435 0 0% 0 490 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 394,23 26,282% 394,23 491 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 12010608 12010608 0 0% 0 492 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información 4000 4000 0 0% 0 493 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria 12217133 12217599 154837,52 1,26733182190707% 154837,52 494 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 407823 432041,96 256416,34 59,3498696284037% 256416,34 495 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16704,49 5067,66 30,337112955858% 5067,66 496 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171658 154513,12 113011,04 73,1400932166796% 113011,04 497 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1200 1200 653,25 54,4375% 653,25 498 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 500 500 0 0% 0 499 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1000 1000 0 0% 0 500 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 5000 5000 0 0% 0 501 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 50000 50000 0 0% 0 502 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 500 500 1418,29 283,658% 1418,29 503 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 15000 15000 193,6 1,29066666666667% 193,6 504 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 47681 47681 0 0% 0 505 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 2319 2319 0 0% 0 506 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 702691 726459,57 376760,18 51,8625117706137% 376760,18 507 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 12919824 12944058,57 531597,7 4,10688577408067% 531597,7 508 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 799342 737180,03 476404,25 64,6252245872694% 476404,25 509 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 510 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297903 332320,8 248583,62 74,8023054831356% 248583,62 511 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1600 1600 693,4 43,3375% 693,4 512 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 2185000 2185000 1004439,44 45,9697684210526% 1004439,44 513 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 510,75 127,6875% 510,75 514 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 10000 10000 4034,46 40,3446% 4034,46 515 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66000 66000 0 0% 0 516 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5880000 5880000 3498333,47 59,4954671768708% 3443555,73 517 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0% 0 518 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 6234,98 6234,98 100% 6234,98 519 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 520 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0% 0 521 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 50000 50000 0 0% 0 522 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0% 0 523 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 2350000 2350000 0 0% 0 524 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 525 Total 111000-Actividades generales del programa 11640315 11618796,81 5239234,37 45,0927445903067% 5184456,63 526 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 1900 1900 1504,8 79,2% 1504,8 527 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 350000 343775,02 84328,85 24,5302436459752% 84328,85 528 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 351900 345675,02 85833,65 24,8307355272591% 85833,65 529 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 23200 23200 14812,47 63,8468534482759% 14812,47 530 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 42000 42000 18824,7 44,8207142857143% 18810,08 531 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 900 900 568,78 63,1977777777778% 568,78 532 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 32000 32000 15182,41 47,44503125% 15182,41 533 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 11000 11000 4952,94 45,0267272727273% 4952,94 534 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0% 0 535 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0% 0 536 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 25000 25000 0 0% 0 537 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 447755 447755 726 0,162142242967694% 726 538 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 200000 200000 0 0% 0 539 111002 11300 6020 923105 PRIN25 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 10 400000 0 0% 0 540 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 20000 20000 0 0% 0 541 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 40000 40000 0 0% 0 542 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 500 500 0 0% 0 543 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 5000 5000 1321,78 26,4356% 1321,78 544 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0% 0 545 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 8000000 8000000 0 0% 0 546 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0% 0 547 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 8847405 9247395 56389,08 0,609783403866711% 56374,46 548 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 158000 158000 153992,67 97,4637151898734% 153992,67 549 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 300 300 0 0% 0 550 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 1673,92 167,392% 1673,92 551 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 900 900 451,74 50,1933333333333% 451,74 552 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35000 35000 0 0% 0 553 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 210000 210000 112169,14 53,4138761904762% 112169,14 554 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 110000 110000 37625,13 34,2046636363636% 37625,13 555 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20000 20000 0 0% 0 556 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1000 1000 0 0% 0 557 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1000 1000 382,48 38,248% 382,48 558 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 230000 230000 118631,56 51,5789391304348% 118631,56 559 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0% 0 560 Total 111003-Planificación y desarrollo 767210 767210 424926,64 55,3859621224958% 424926,64 561 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3000 3000 2100,23 70,0076666666667% 2100,23 562 Total 111004-Junta de Contratación 3000 3000 2100,23 70,0076666666667% 2100,23 563 Total 111-Gestión del patrimonio 21609830 21982076,83 5808483,97 26,4237269977734% 5753691,61 564 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 565 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 54409 54677 39053,6 71,426010936957% 39053,6 566 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 567 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 26771 19121 71,4243024167943% 19121 568 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas 22037 22037 10303,37 46,7548668149022% 10303,37 569 113000 12000 2200 931400 Material de oficina 5100 5100 3165,04 62,0596078431373% 3165,04 570 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 612 612 0 0% 0 571 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 18360 18360 253,94 1,38311546840959% 253,94 572 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7140 7140 3803,2 53,266106442577% 3767,06 573 113000 12000 4809 931400 Becas en formación 10 10 0 0% 0 574 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina 5100 5100 0 0% 0 575 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 26000 26000 5958,96 22,9190769230769% 4637,18 576 113000 12000 6094 931400 Programa informático intervención 50000 50000 0 0% 0 577 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 281581 282308 129150,41 45,7480517732406% 127792,49 578 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 781031 742542,4 493134,16 66,4115826921129% 493134,16 579 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48359 1,06 0 0% 0 580 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145077 215456,67 136617,66 63,4084152511964% 136617,66 581 Total 113001-Intervención 974467 958000,13 629751,82 65,7360892007394% 629751,82 582 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 311780 313312,01 223791,58 71,4277055641755% 223791,58 583 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 584 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 585 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 113238 113238 73222,56 64,6625337784136% 73222,56 586 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel 34117 34117 3101,48 9,09071723774072% 3101,48 587 113002 12100 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 1312500 527475,74 40,1886278095238% 527475,74 588 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 120000 120000 22378,11 18,648425% 22378,11 589 113002 12100 6094 931402 Encargo a iTRACASA, inversiones en aplicaciones económico-contables 0 0 0 - 0 590 Total 113002-Gestión del sistema contable 579165 1893189,01 849969,47 44,89617600305% 849969,47 591 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 610087 455507,76 314023,21 68,9391570409251% 314023,21 592 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27371 25117,7 91,7675642102956% 25117,7 593 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243787 340264,37 205524,55 60,4014313928902% 205524,55 594 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 407527 407527 129069,65 31,6714352668658% 129069,65 595 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 14280 14280 0 0% 0 596 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1734 1734 0 0% 0 597 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría 45000 45000 0 0% 0 598 Total 113003-Auditoría 1322425 1291684,13 673735,11 52,1594323528617% 673735,11 599 Total 113-Control interno 3157638 4425181,27 2282606,81 51,5822216250138% 2281248,89 600 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 601 114000 13000 2200 923400 Material de oficina 3500 3500 0 0% 0 602 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos 1000 1000 0 0% 0 603 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 383,7 25,58% 383,7 604 Total 114000-Actividades generales del programa 72164 72490 47875 66,0435922196165% 47875 605 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 439652 452584,42 323120,99 71,3946339558043% 323120,99 606 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 607 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 69897 49924,39 71,4256548921985% 49924,39 608 114001 13100 2200 923400 Material de oficina 2000 2000 92,14 4,607% 92,14 609 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2500 2500 628,04 25,1216% 628,04 610 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación 3000 3000 0 0% 0 611 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos 1000 1000 3748,97 374,897% 2426,8 612 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico 8000 8000 0 0% 0 613 114001 13100 2276 923700 Verificación titularidad de cuentas bancarias 15000 15000 0 0% 0 614 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 50000 50000 49845,95 99,6919% 49845,95 615 114001 13100 2276 931503 Estudios y asesoramiento financiero 36000 36000 11404,25 31,6784722222222% 11404,25 616 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 8000 8000 4378,92 54,7365% 4378,92 617 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 15841260 15841260 14158060 89,374582577396% 14158060 618 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250000 250000 1156,86 0,462744% 1156,86 619 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 500000 500000 0 0% 0 620 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 31290841 31290841 13169671,94 42,0879449676664% 13169671,94 621 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 500000 500000 0 0% 0 622 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0% 0 623 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0% 0 624 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos 8000 8000 363 4,5375% 363 625 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos 15000 15000 0 0% 0 626 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 411260000 411260000 161260000 39,2112045907698% 161260000 627 Total 114001-Economía y finanzas 460299837 460313113,42 189032395,45 41,0660461192472% 189031073,28 628 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 313146 313631,93 215417,45 68,6847955818784% 215417,45 629 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 630 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 631 114002 13200 2200 923400 Material de oficina 4500 4500 876,67 19,4815555555556% 876,67 632 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación 1500 1500 0 0% 0 633 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos 2000 2000 104,83 5,2415% 104,83 634 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 5000 5000 0 0% 0 635 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 0 0% 0 636 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 1500 1500 1357,62 90,508% 1357,62 637 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos 12000 12000 9119,65 75,9970833333333% 9119,65 638 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 120000 120000 0 0% 0 639 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional 461666 462153,93 226876,22 49,0910506808846% 226876,22 640 Total 114-Economía-Next Generation 460833667 460847757,35 189307146,67 41,0780227636492% 189305824,5 641 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 498520959 500199074,02 197929835,15 39,5702122275592% 197872362,7 642 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 102226 102729 73376,5 71,4272503382687% 73376,5 643 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27906 28653,49 20641,35 72,0378215707755% 20641,35 644 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,99 0 0% 0 645 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10,98 0 0% 0 646 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 20000 196642,11 78127,86 39,7309914951584% 78127,86 647 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 878597 882937 634390,03 71,8499768386646% 634390,03 648 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 27967 191334,25 68219,58 35,6546619332399% 68219,58 649 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2179584 2215161,56 1335490,34 60,2886202124237% 1335490,34 650 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 3929620 3966186 2704410,44 68,1866770746506% 2704410,44 651 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0% 0 652 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 584212 589592 537567,66 91,176213381457% 537567,66 653 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4000 4000 0 0% 0 654 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9000 9000 625,06 6,94511111111111% 625,06 655 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4000 4000 0 0% 0 656 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3000 3000 0 0% 0 657 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 27000 27000 437,29 1,61959259259259% 437,29 658 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 91000 91000 55786,46 61,3038021978022% 49611,25 659 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77000 77000 0 0% 0 660 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41000 41000 0 0% 0 661 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 1293,8 14,3755555555556% 1293,8 662 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15000 15000 6000 40% 6000 663 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 10 10 0 0% 0 664 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 790000 790000 189685,74 24,010853164557% 167996,15 665 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 90000 90000 17396,37 19,3293% 17396,37 666 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1000 1000 0 0% 0 667 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1000 1000 0 0% 0 668 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 8912152 9335278,38 5723448,48 61,3098854369676% 5695583,68 669 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 486459 417009,92 263032,07 63,0757345053087% 263032,07 670 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 671 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 2801,41 2799,86 99,9446707193877% 2799,86 672 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 44500 44500 16093,08 36,1642247191011% 16093,08 673 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22000 22000 3034,89 13,7949545454545% 3034,89 674 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7000 7000 461,49 6,59271428571429% 461,49 675 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 6500 6500 233,8 3,59692307692308% 233,8 676 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 22000 22000 16313,68 74,1530909090909% 16313,68 677 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 615108 521822,33 301968,87 57,8681387590293% 301968,87 678 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 9527260 9857100,71 6025417,35 61,1276837608774% 5997552,55 679 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 1016518 955427,34 583366,08 61,0581313279145% 583366,08 680 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,99 0 0% 0 681 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108194 103432 66358,05 64,1562089102019% 66358,05 682 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 327000 327000 307245,85 93,9589755351682% 254596,33 683 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2000 2000 393,41 19,6705% 393,41 684 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1000 1000 621,68 62,168% 453,68 685 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1000 1000 0 0% 0 686 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3000 3000 2359,5 78,65% 2359,5 687 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1000 1000 0 0% 0 688 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4000 4000 0 0% 0 689 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1289975 1289975 744310,05 57,6995716971259% 691541,01 690 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1115000 1115000 631855,49 56,6686538116592% 631855,49 691 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 221000 221000 142038,7 64,2709049773756% 142038,7 692 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 13000 13000 4127,2 31,7476923076923% 3880,8 693 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 727000 727000 233448,43 32,1112008253095% 233448,43 694 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1000 1000 0 0% 0 695 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 100000 100000 52195,81 52,19581% 33803,49 696 151000 17300 6094 931300 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 10 3190000 1430756,45 44,8512993730407% 1430756,45 697 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 441000 441000 275326,58 62,4323310657596% 275326,58 698 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 211000 211000 94560,61 44,8154549763033% 94560,61 699 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5582707 8706845,33 4568963,89 52,4755375435158% 4444738,61 700 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5582707 8706845,33 4568963,89 52,4755375435158% 4444738,61 701 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 2021565 1826271,08 1075192,29 58,8736415844684% 1075192,29 702 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67284 78529,62 58466,64 74,4517037011003% 58466,64 703 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243868 304430,42 182217,04 59,855069674049% 182217,04 704 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13000 13000 1656,24 12,7403076923077% 1656,24 705 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2000 2000 29 1,45% 29 706 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 43000 43000 20492,72 47,657488372093% 20492,72 707 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9000 9000 0 0% 0 708 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1000 1000 0 0% 0 709 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 13500 13500 7040,05 52,1485185185185% 7040,05 710 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 782,62 15,6524% 782,62 711 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 800000 800000 383019,79 47,87747375% 383019,79 712 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 600000 600000 0 0% 0 713 Total 152000-Gestión de los tributos 3819217 3695731,12 1728896,39 46,780902989501% 1728896,39 714 Total 152-Gestión de los tributos 3819217 3695731,12 1728896,39 46,780902989501% 1728896,39 715 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1975851 1979198,32 1366852,13 69,0608978487815% 1366852,13 716 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,96 0 0% 0 717 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 718 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9000 9000 2315,21 25,7245555555556% 2052,57 719 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7000 7000 84,65 1,20928571428571% 84,65 720 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18000 18000 2350,88 13,0604444444444% 2350,88 721 Total 153000-Inspección de tributos 2009871 2013220,28 1371602,87 68,1297960102011% 1371340,23 722 Total 153-Inspección de tributos 2009871 2013220,28 1371602,87 68,1297960102011% 1371340,23 723 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 188338 213103,83 143304,87 67,2465013885485% 143304,87 724 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 725 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 22089,24 17638,48 79,8510043804133% 17638,48 726 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10000 10000 588,04 5,8804% 588,04 727 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1000 1000 0 0% 0 728 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1100000 1100000 605261,35 55,0237590909091% 605261,35 729 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 0 0% 0 730 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1000 1000 0 0% 0 731 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1374902 1352204,07 766792,74 56,7068800495476% 766792,74 732 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 295142 284121,75 193520,78 68,111920329929% 193520,78 733 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 734 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31709,44 15058,71 47,4896749989908% 15058,71 735 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 35700 35700 0 0% 0 736 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 330862 351542,19 208579,49 59,3327048454696% 208579,49 737 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 217591 218658,52 153990,48 70,4250993741291% 153990,48 738 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 739 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 740 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 67000 67000 44902,35 67,0184328358209% 44902,35 741 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 284611 285680,52 198892,83 69,6207182764859% 198892,83 742 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 365718 314896,85 193858,55 61,5625561195674% 193858,55 743 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2507,85 2496,02 99,5282811970413% 2496,02 744 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 17359,06 6117,17 35,2390624837981% 6117,17 745 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4000 4000 887,98 22,1995% 887,98 746 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 43600 43600 43523,7 99,825% 43523,7 747 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 11900 11900 7697,85 64,6878151260504% 6953,13 748 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10000 10000 0 0% 0 749 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 435238 404263,76 254581,27 62,9740518912702% 253836,55 750 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2425613 2393690,54 1428846,33 59,6921910381949% 1428101,61 751 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 319182 283975,41 199778,02 70,3504644997255% 199778,02 752 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 753 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81290 81690,5 58348,4 71,4261756262968% 58348,4 754 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 16000 16000 738,7 4,616875% 738,7 755 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 6000 6000 0 0% 0 756 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 50000 50000 0 0% 0 757 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1066700 1066700 728512,44 68,2959070029062% 659656,42 758 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5000 5000 0 0% 0 759 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 456,6 5,07333333333333% 456,6 760 Total 155000-Actividades generales del programa 1553182 1518376,91 987834,16 65,0585604598005% 918978,14 761 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 216014 176220,48 125752,65 71,3609734804944% 125752,65 762 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 763 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40645 81690,66 58316 71,3863739134927% 58316 764 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 256669 257922,14 184068,65 71,3659750186626% 184068,65 765 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 351020 394247,68 268584,6 68,1258542853061% 268584,6 766 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 25260,18 17609,84 69,7138341848712% 17609,84 767 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 768 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5000 5000 0 0% 0 769 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19000 19000 47069,67 247,735105263158% 47069,67 770 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20000 20000 3875,76 19,3788% 3875,76 771 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 421669 463518,86 337139,87 72,7348764190523% 337139,87 772 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 377587 333264,74 174580,14 52,3848217486194% 174580,14 773 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 774 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67284 67617 48295,2 71,4246417321088% 48295,2 775 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14000 14000 2300,22 16,4301428571429% 2300,22 776 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7000 7000 0 0% 0 777 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales 465881 421892,74 225175,56 53,3727032136178% 225175,56 778 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 244026 210938,23 138197,48 65,5156156378102% 138197,48 779 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 780 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40645 34549,18 26492,09 76,6793596837899% 26492,09 781 Total 155004-Gestión de aplazamientos 284681 245498,41 164689,57 67,0837623754875% 164689,57 782 155005 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1700000 1700000 1362726,65 80,1603911764706% 1362726,65 783 155005 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86000 86000 38980,32 45,3259534883721% 38980,32 784 155005 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10000 10000 0 0% 0 785 Total 155005-Régimen jurídico 1796000 1796000 1401706,97 78,0460451002227% 1401706,97 786 Total 155-Gestión de recaudación 4778082 4703209,06 3300614,78 70,1779303852591% 3231758,76 787 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1788651 1731021,23 1212494,51 70,0450398288876% 1212494,51 788 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115563 137261,33 92563,69 67,4361016318289% 92563,69 789 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 253097 299358,05 202312,19 67,5820109063378% 202312,19 790 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14000 14000 21142,01 151,014357142857% 20824,38 791 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50000 50000 19299,25 38,5985% 19262,52 792 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1000 1000 203 20,3% 203 793 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 48000 48000 18200,62 37,9179583333333% 18200,62 794 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4000 4000 0 0% 0 795 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22000 22000 4113,46 18,6975454545455% 4113,46 796 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9000 9000 1288,33 14,3147777777778% 1288,33 797 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 163000 163000 77189,32 47,3554110429448% 77189,32 798 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1732000 1732000 1211463,06 69,9459041570439% 1211463,06 799 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25000 25000 4588,1 18,3524% 4067,8 800 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10000 10000 0 0% 0 801 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 153000 153000 46592,35 30,4525163398693% 46138,53 802 156000 17900 2284 932100 Material de aseo 14000 14000 1169,57 8,35407142857143% 1169,57 803 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 8628,24 123,260571428571% 8628,24 804 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información 26000 26000 14635,48 56,2903076923077% 14635,48 805 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 10600 10600 2241,88 21,1498113207547% 2241,88 806 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 20000 20000 889,83 4,44915% 889,83 807 Total 156000-Atención al contribuyente 4465911 4476240,61 2939014,89 65,6581079094406% 2937686,41 808 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 228398 167015,17 119178,1 71,3576497272673% 119178,1 809 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53278 41164,13 24014,34 58,3380239057646% 24014,34 810 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 102733,2 53599,75 52,1737374091336% 53599,75 811 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4000 4000 3989,85 99,74625% 3989,85 812 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1586100 1586100 987208,62 62,2412596935881% 987208,62 813 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5000 5000 13044,05 260,881% 13044,05 814 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 247500 247500 154121,24 62,2712080808081% 137916,05 815 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2550000 2550000 1242659,68 48,7317521568627% 1242659,68 816 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 4700915 4703512,5 2597815,63 55,2313963234923% 2581610,44 817 Total 156-Atención al contribuyente 9166826 9179753,11 5536830,52 60,315680102207% 5519296,85 818 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 681410 644774,45 406560,65 63,0547085108599% 406560,65 819 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77225 44930,34 26746,14 59,5280160354896% 26746,14 820 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40855,66 21674,98 53,0525758242554% 21674,98 821 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25000 25000 1236,88 4,94752% 817,46 822 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25000 25000 0 0% 0 823 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 10 10 0 0% 0 824 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 10000 10000 2613,84 26,1384% 2613,84 825 Total 157001-Gestión de los impuestos 818655 790570,45 458832,49 58,0381533359867% 458413,07 826 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1052339 1051580,87 695297,08 66,119221054297% 695297,08 827 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 40278,45 20081,58 49,8568837678709% 20081,58 828 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193466 279764,76 184496,69 65,9470799681847% 184496,69 829 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14000 14000 10911,45 77,9389285714286% 10911,45 830 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90000 90000 26341,86 29,2687333333333% 26341,86 831 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5000 5000 0 0% 0 832 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3000 3000 0 0% 0 833 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30000 30000 13791,67 45,9722333333333% 13791,67 834 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30000 30000 14690,59 48,9686333333333% 14690,59 835 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 35000 35000 17503,68 50,0105142857143% 17503,68 836 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400000 400000 243264,94 60,816235% 243264,94 837 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 747000 747000 584555,38 78,2537322623829% 584555,38 838 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 1572,9 78,645% 1572,9 839 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 10000 10000 0 0% 0 840 Total 157002-Campaña de renta 2638444 2737624,08 1812507,82 66,2073304089289% 1812507,82 841 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 3457099 3528194,53 2271340,31 64,3768446066946% 2270920,89 842 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 40766675 44077744,68 26232512,44 59,5141893725403% 25992605,89 843 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 60458 88092,91 29671,56 33,6821203885761% 29671,56 844 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 845 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 34185,06 23649,07 69,1795480247804% 23649,07 846 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 874000000 874000000 654007710 74,8292574370709% 654007710 847 Total 160000-Convenio con el Estado 874103383 874122288,97 654061030,63 74,8248887922417% 654061030,63 848 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 331239 332867,97 233907,76 70,2704318471976% 233907,76 849 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 850 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 851 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3000 3000 312,9 10,43% 312,9 852 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2000 2000 389 19,45% 389 853 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1000 1000 0 0% 0 854 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1000 1000 0 0% 0 855 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12000 12000 0 0% 0 856 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2000 2000 79,4 3,97% 79,4 857 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 352259 353889,97 234689,06 66,3169572169565% 234689,06 858 Total 160-Convenio con el Estado 874455642 874476178,94 654295719,69 74,8214457348749% 654295719,69 859 Total 16-Convenio con el Estado 874455642 874476178,94 654295719,69 74,8214457348749% 654295719,69 860 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1448002830 1453138859,54 904128408,72 62,2189959881884% 903819237,17 861 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 862 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 102465 102970 70543,13 68,5084296397009% 70543,13 863 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 10 14 2 14,2857142857143% 2 864 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6000 6000 6698,15 111,635833333333% 6295,99 865 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 0 0% 0 866 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2000 2000 1071,45 53,5725% 1071,45 867 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 437659 465261,89 304148,16 65,3713890041585% 304148,16 868 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112468 75213,73 55241,6 73,4461646829641% 55241,6 869 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 82255,2 37832,66 45,9942471722153% 37832,66 870 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 141683 77711,59 55927,17 71,967604832175% 55927,17 871 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 36714 191010,7 118176,71 61,8691570681643% 118176,71 872 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1712779 1710839,17 1087260,73 63,5513114888526% 1087260,73 873 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 3407441 3437665 2134656,98 62,0961315311411% 2134656,98 874 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1000 1000 0 0% 0 875 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 42500 42500 11274,09 26,5272705882353% 11274,09 876 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 4990 4990 3406,76 68,271743486974% 3297,81 877 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 2000 2000 719,2 35,96% 0 878 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 72725 72725 50223,1 69,0589205912685% 50223,1 879 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4000 4000 0 0% 0 880 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 85000 85000 17209,17 20,2460823529412% 17209,17 881 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo 3500 3500 1464,72 41,8491428571429% 1464,72 882 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1000 1000 452,76 45,276% 452,76 883 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0% 0 884 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0% 0 885 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 80000 80000 9737,94 12,172425% 3440,86 886 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0% 0 887 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5000 5000 3189,38 63,7876% 3189,38 888 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15000 15000 1706,37 11,3758% 1706,37 889 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 298141 299606,59 200904,93 67,0562453249109% 200904,93 890 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 891 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7,71 0 0% 0 892 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4000 4000 318,13 7,95325% 318,13 893 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 1000 1000 0 0% 0 894 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0% 0 895 200000 20200 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 14955 14955 0 0% 0 896 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 14000 14000 0 0% 0 897 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6817126 6941440,58 4271794,99 61,5404675840357% 4264267,6 898 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6817126 6941440,58 4271794,99 61,5404675840357% 4264267,6 899 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6817126 6941440,58 4271794,99 61,5404675840357% 4264267,6 900 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 901 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 70820 71048,75 50713,75 71,3788068051866% 50713,75 902 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 903 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 904 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 500 100% 500 905 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 10000 10000 930 9,3% 770 906 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos 60000 60000 43932,68 73,2211333333333% 38118,63 907 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15000 15000 16631,41 110,876066666667% 16631,41 908 210000 21000 4809 922100 Becas 20000 14615,5 60,99 0,417296705552325% 60,99 909 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 15000 15000 2554,78 17,0318666666667% 2352,98 910 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 10000 10000 2108,21 21,0821% 1683,14 911 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6120 6120 6774,58 110,695751633987% 6774,58 912 210000 21100 2203 922100 Material informático 10000 10000 757,37 7,5737% 757,37 913 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 32000 32000 19650 61,40625% 19650 914 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 10000 10000 746,35 7,4635% 742,99 915 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 3060 3060 1354,6 44,2679738562091% 1099,45 916 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 74000 74000 36359,24 49,1341081081081% 36359,24 917 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 60000 60000 22929,01 38,2150166666667% 22929,01 918 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 2000 2000 0 0% 0 919 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 220000 199984,73 90,90215% 199984,73 920 210000 21100 6020 922100 Edificios 25000 25000 0 0% 0 921 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 10000 10000 0 0% 0 922 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 3000 3000 1006,37 33,5456666666667% 1006,37 923 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 5000 5000 0 0% 0 924 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 25000 25000 5093,01 20,37204% 5093,01 925 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 170000 175384,5 0 0% 0 926 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2000 2000 0 0% 0 927 210000 21300 6094 922400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales 30000 30000 11502,47 38,3415666666667% 11502,47 928 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 734694 955240,75 471080,85 49,3154055666072% 464221,42 929 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 48359 48597,96 29784,62 61,2877989117239% 29784,62 930 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 392417 288781,33 190253,4 65,8814750939751% 190253,4 931 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42915 19408,04 15070,48 77,6507055838714% 15070,48 932 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112468 142233,29 105721,71 74,3297929760326% 105721,71 933 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23729,96 11397,26 48,0289895136781% 11397,26 934 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 106929,27 43237,52 40,4356262789412% 43237,52 935 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 10000 10000 336,79 3,3679% 336,79 936 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón 10 10 0 0% 0 937 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1270000 1270000 975962,35 76,8474291338583% 975962,35 938 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 200790 202582,58 122757,75 60,5963997496725% 122757,75 939 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 113734 78051,58 46304,13 59,32503864752% 46304,13 940 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33811 18584,57 0 0% 0 941 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 40234,39 29661,63 73,7220820298257% 29661,63 942 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 55753,39 40165,7 72,0417180013628% 40165,7 943 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78979 111498,85 78465,79 70,3736316562906% 78465,79 944 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2000 2000 716,65 35,8325% 716,65 945 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 9000 9000 5741,47 63,7941111111111% 5741,47 946 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 71325 71325 0 0% 0 947 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua 144350 144350 0 0% 0 948 210001 21300 2276 456103 Encargo a NILSA. Apoyo a entidades locales en materia de ciclo integral del agua 130000 130000 0 0% 0 949 210001 21300 4400 922100 Transferencia a NILSA. Proyecto Life Pyrenees4clima: estudio de abastecimiento en Erro 10400 10400 0 0% 0 950 210001 21300 7400 452100 (E) Transferencia CANASA para actuaciones en balsa de Monreal 360000 360000 0 0% 0 951 210001 21300 7609 261600 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para I Fase de restauración de la Basílica de Montserrat y su entorno 30000 30000 0 0% 0 952 210001 21300 7609 261602 (E) Transf. Ayto. Baztán. Mejora movilidad y accesibilidad del edificio del Hogar del Jubilado Harremanak 30000 30000 0 0% 0 953 210001 21300 7609 261604 (E) Transf. Ayto. Valtierra: adecuación Palacio Los Gómara 25000 25000 0 0% 0 954 210001 21300 7609 261605 (E) Transf. Ayto. Viana: Renovación rotonda en calle Serapio Urra 25000 25000 0 0% 0 955 210001 21300 7609 261606 (E) Transf. Ayto. Arguedas: Acondicionamiento Paseo de la Peña. Primera fase 25000 25000 0 0% 0 956 210001 21300 7609 261607 (E) Transf. Ayto. Fustiñana: adecuación del Paseo de la Arboleda 25000 25000 0 0% 0 957 210001 21300 7609 261608 (E) Transferencia Ayto. Dicastillo. Nave para servicios y enseres municipales 25000 25000 0 0% 0 958 210001 21300 7609 261609 (E) Transferencia al Ayto. Torralba del Río renovación mobiliario urbano y embellecimiento 25000 25000 25000 100% 0 959 210001 21300 7609 261611 (E) Transf. Ayto. Beire: Equipamiento Centro cultural recreativo (salas polivalentes) 20000 20000 0 0% 0 960 210001 21300 7609 261612 (E) Transf. Ayto. Azagra: Reformas y arreglos Casa de la Juventud 20000 20000 0 0% 0 961 210001 21300 7609 261613 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Instalación de baño público autolimpiable en la zona del frontón municipal 20000 20000 0 0% 0 962 210001 21300 7609 261614 (E) Transferencia Ayto. de Tafalla para adecuación lumínica del parque infantil sito en la zona de los paseos 20000 20000 0 0% 0 963 210001 21300 7609 261616 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de descalcificadoras en la salida del depósito de agua 20000 20000 0 0% 0 964 210001 21300 7609 261617 (E) Transferencia al Ayto. de Cirauqui para ejecución de un sistema de drenaje sostenible en el aparcamiento municipal 20000 20000 0 0% 0 965 210001 21300 7609 261618 (E) Convenio Ayto. Urraul Bajo cerramiento parcela 76, polígono 14, de Nardues-Andurra 15000 15000 0 0% 0 966 210001 21300 7609 261619 (E) Convenio Mancomunidad Irati para adaptación del espacio del punto limpio y cerramientos exteriores 15000 15000 0 0% 0 967 210001 21300 7609 261621 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Digitalización archivo municipal 14500 14500 0 0% 0 968 210001 21300 7609 261622 (E) Transferencia al Ayto. de Legarda para la dotación de la sala multiusos 11000 11000 0 0% 0 969 210001 21300 7609 261623 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de bancos en varios puntos de la localidad 10000 10000 0 0% 0 970 210001 21300 7609 261624 (E) Transferencia al Ayto. de Arce para la dirección de obra de la restauración del Puente Urdíroz 8800 8800 0 0% 0 971 210001 21300 7609 261625 (E) Convenio Ayto. Garralda semáforos pedagógicos 8000 8000 0 0% 0 972 210001 21300 7609 261626 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: Punto de reparación y limpieza de bicicletas 7500 7500 0 0% 0 973 210001 21300 7609 261627 (E) Convenio Ayto. Olite para eliminar barreras arquitectónica en el pasadizo del Portillo 50000 50000 0 0% 0 974 210001 21300 7609 261628 (E) Convenio Ayto. Valle de Egües parque infantil Ibiricu 100000 100000 0 0% 0 975 210001 21300 7609 261629 (E) Transferencia Ayto. Olite para instalación estatua Príncipe de Viana 30000 30000 0 0% 0 976 210001 21300 7609 2616T4 Convenio Ayto. de Ezkaroz. Obras adecuación de la parcela de la antigua serrería 90000 90000 0 0% 0 977 210001 21300 7609 2616T6 Convenio Ayuntamiento Tafalla recoletas 2ª fase 350000 350000 0 0% 0 978 210001 21300 7609 2616T7 Convenio Ayto. Andosilla adecuación entorno calles Lorent y San Francisco 75000 75000 0 0% 0 979 210001 21300 7609 2616T9 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua. Reforma integral Casa Consistorial 300000 300000 0 0% 0 980 "210001 21300 7609 2616U0 (E) Transf. Ayto. Estella-Lizarra: construcción de una pasarela peatonal en la ""Chantona""" 200000 200000 0 0% 0 981 210001 21300 7609 2616U1 (E) Convenio Ayto. Doneztebe adecuación viejo centro de salud 200000 200000 0 0% 0 982 210001 21300 7609 2616U2 (E) Convenio Ayto. Otsagi caldera residencia Valle de Salazar 200000 200000 0 0% 0 983 210001 21300 7609 2616U3 (E) Transf. Ayto. Mendavia: urbanización segunda fase del Grupo Ximénez Palacios 180000 180000 0 0% 0 984 210001 21300 7609 2616U4 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Fase II reurbanización calles Barrio San José Obrero 180000 180000 0 0% 0 985 210001 21300 7609 2616U5 (E) Transf. Ayto. Caparroso: Regeneración, ampliación de calzada y creación espacio público en Avda. Navarra 180000 180000 0 0% 0 986 210001 21300 7609 2616U6 (E) Transf. Ayto. Falces: Consolidación talud izquierdo norte de la Cuesta del Pilón 150000 150000 0 0% 0 987 210001 21300 7609 2616U7 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: recuperación Calle Barranco 150000 150000 140890,36 93,9269066666667% 0 988 210001 21300 7609 2616U8 (E) Transf. Ayto. Sesma: pavimentación zona subida al Calvario 150000 150000 0 0% 0 989 210001 21300 7609 2616U9 (E) Transf. Ayto. Allo: urbanización de un espacio junto a la antigua harinera de Allo 150000 150000 0 0% 0 990 210001 21300 7609 2616V0 (E) Transf. Ayto. Arróniz: Reforma interior Ayuntamiento de Arróniz Fase 2 150000 150000 0 0% 0 991 "210001 21300 7609 2616V1 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Rehabilitación completa del local municipal ""Club juvenil""" 150000 150000 0 0% 0 992 210001 21300 7609 2616V2 (E) Convenio Ayuntamiento de Uztárroz para la creación de viviendas municipales 137098 137098 0 0% 0 993 210001 21300 7609 2616V3 (E) Convenio Ayto. Ansoáin fachada Harrobi 125000 125000 0 0% 0 994 210001 21300 7609 2616V4 (E) Transf. Ayto. Pitillas: Reconstrucción Parque Santa Ana 120000 120000 0 0% 0 995 210001 21300 7609 2616V5 (E) Transf. Ayto. Murillo el Cuende: puesta en valor del acceso a Rada 120000 120000 0 0% 0 996 210001 21300 7609 2616V6 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Reforma casa consistorial 118000 118000 0 0% 0 997 210001 21300 7609 2616V7 (E) Transf. Ayto. Viana: Mejora del entorno urbano del Barrio La Vizcaína 100000 100000 0 0% 0 998 210001 21300 7609 2616V8 (E) Transferencia a Ayto. Viana. Renovación tubería y adecuación limpieza y protección zona nacimiento de la fuente 90000 90000 0 0% 0 999 210001 21300 7609 2616V9 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la ejecución de la obra de la plaza del pueblo de Sarriguren 90000 90000 0 0% 0 1000 210001 21300 7609 2616W0 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Espacio verde en Avenida Ugarrandia y Plaza Igualdad 90000 90000 0 0% 0 1001 210001 21300 7609 2616W1 (E) Transf. Ayto. Desojo: adecuación entorno Casa Consistorial 80000 80000 0 0% 0 1002 210001 21300 7609 2616W2 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz para mejora envolvente térmica del Bar Frontón 90000 90000 0 0% 0 1003 210001 21300 7609 2616W3 (E) Convenio Ayto. Marcilla: reacondicionamiento de locales municipales en c/Ana de Velasco nº12 70000 70000 0 0% 0 1004 210001 21300 7609 2616W4 (E) Transf. Ayto. Cascante: construcción de sala, baños y cambio de puerta en taller de arqueología Cascantum 30000 30000 0 0% 0 1005 210001 21300 7609 2616W5 (E) Convenio Concejo de Esnotz para pavimentación vial Erroibar y Artzibar 70000 70000 0 0% 0 1006 210001 21300 7609 2616W6 (E) Transf. Ayto. Torres del Río urbanización plaza 66000 66000 0 0% 0 1007 210001 21300 7609 2616W7 (E) Transferencia al Ayto. de Adiós para la pavimentación y tendido de redes en la parcela 50 del polígono 2 de Adiós 65000 65000 0 0% 0 1008 210001 21300 7609 2616W8 (E) Convenio Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa para actuaciones en vivienda municipal 62902 62902 0 0% 0 1009 210001 21300 7609 2616W9 (E) Transf. Ayto. Armañanzas: Acristalamiento de Quiosco para utilización como sala polivalente 60000 60000 0 0% 0 1010 210001 21300 7609 2616X1 (E) Transferencia Ayto. Azuelo reforma de edificio municipal 60000 60000 0 0% 0 1011 210001 21300 7609 2616X2 (E) Transf. Ayto. Barañáin. Cambio de alumbrado público en Avda. del Estadio y en porches de Plaza Lur Gorri 60000 60000 0 0% 0 1012 210001 21300 7609 2616X3 (E) Convenio con Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz. Ampliación de cubierto en plaza Iturzarrea 58153 58153 0 0% 0 1013 210001 21300 7609 2616X4 (E) Transf. Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables en Barrio La Vizcaína 55000 55000 0 0% 0 1014 210001 21300 7609 2616X5 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Plan de participación y primera fase de adecuación de la zona del molino 50000 50000 0 0% 0 1015 210001 21300 7609 2616X6 (E) Transf. Ayto. Corella: Reforma y adecuación de zonas infantiles zona Mercedarias 50000 50000 0 0% 0 1016 210001 21300 7609 2616X7 (E) Transf. Ayto. Barañáin: cambio luminarias 50000 50000 50000 100% 0 1017 210001 21300 7609 2616X8 (E) Convenio con Asociación TEDER (Tierra Estella Desarrollo Rural) inversiones para adecuación nueva sede 50000 50000 0 0% 0 1018 210001 21300 7609 2616X9 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para adecuación zona exterior piscinas municipales 45000 45000 0 0% 0 1019 210001 21300 7609 2616Y0 (E) Transf. Ayto. Milagro: reformas en el club de jubilados 40000 40000 0 0% 0 1020 210001 21300 7609 2616Y1 (E) Transf. Ayto. Huarte: remodelación y nuevos elementos parque junto a la plaza Berdintasuna y junto a la escuela 40000 40000 0 0% 0 1021 210001 21300 7609 2616Y2 (E) Transferencia Ayto.Atarrabia para ajardinamiento de una de las Plazas Rojas sitas entre Agustín García y Joaquín Puy 40000 40000 40000 100% 0 1022 210001 21300 7609 2616Y3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Rebote Viejo 40000 40000 0 0% 0 1023 210001 21300 7609 2616Y4 (E) Transferencia Ayto. Torralba del Río para acometer obras de mejora en el cementerio municipal 40000 40000 40000 100% 40000 1024 210001 21300 7609 2616Y5 (E) Transferencia Ayto. Zúñiga para reforma cocina y almacén centro social 40000 40000 0 0% 0 1025 210001 21300 7609 2616Y6 (E) Transferencia Ayto. de Ujué para adecuación del edificio consistorial para habilitar oficinas 40000 40000 0 0% 0 1026 210001 21300 7609 2616Y7 (E) Transferencia Ayto. de Esteríbar para ampliación centro dotacional 40000 40000 0 0% 0 1027 210001 21300 7609 2616Y8 (E) Transferencia Ayto. de Mués para pavimentación plaza colindante Iglesia Sta. Eugenia 38000 38000 0 0% 0 1028 210001 21300 7609 2616Y9 (E) Transferencia Ayto. Morentin. Renovación pavimento fuente y mobiliario urbano de la Plaza las Cortes 35000 35000 0 0% 0 1029 210001 21300 7609 2616Z0 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin colocación puertas accesibles entrada Ayto. e instalaciones Idaki por Plaza Consistorial 32000 32000 0 0% 0 1030 210001 21300 7609 2616Z1 (E) Transf. Ayto. Murchante: Reasfaltado de calles 30000 30000 0 0% 0 1031 210001 21300 7609 2616Z2 (E) Transf. Ayto. Beriáin: cambio cubierta nave de usos múltiples 30000 30000 0 0% 0 1032 210001 21300 7609 2616Z4 (E) Transf. Ayto. Andosilla: Acondicionamiento y señalización de una ruta senderista de Andosilla 30000 30000 0 0% 0 1033 210001 21300 7609 2616Z5 (E) Transf. Ayto. Oteiza: Adecuación parcial de la biblioteca 30000 30000 0 0% 0 1034 210001 21300 7609 2616Z6 (E) Convenio Ayuntamiento de Antsoain: desarrollo II fase plan infraestructuras verdes 30000 30000 0 0% 0 1035 210001 21300 7609 2616Z7 (E) Convenio con Ayto. Murchante: asfaltado calles 30000 30000 0 0% 0 1036 210001 21300 7609 2616Z8 (E) Convenio Ayto. Arantza redacción del proyecto para aparcamiento usos múltiples 30000 30000 0 0% 0 1037 210001 21300 7609 2616Z9 (E) Transferencia Ayto. Atarrabia ejecución obras paso peatonal elevado en cruce Ermitaldea con travesía Serapio Huici 30000 30000 30000 100% 0 1038 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 10 1271056,25 769617,73 60,5494627008049% 769617,73 1039 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2022 10 1882139 0 0% 0 1040 210001 21300 7609 456114 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2024 10 1846199 0 0% 0 1041 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 9334446 14324817,46 2791085,34 19,484264618336% 2505194,98 1042 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 256205 244117,76 143469,46 58,7705949784235% 143469,46 1043 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1044 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 66251,38 50363,54 76,0188542487719% 50363,54 1045 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 42915 43030,07 28600,79 66,4669845993743% 28600,79 1046 210002 21400 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales 10 11 0 0% 0 1047 210002 21400 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social 13706 13774 8693,01 63,1117322491651% 8693,01 1048 210002 21400 2250 922100 Tasas de basura inmuebles adscritos 350 350 115,04 32,8685714285714% 115,04 1049 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 42000 42000 57350 136,547619047619% 39200 1050 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos 8282 8282 0 0% 0 1051 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo 100000 100000 14702,71 14,70271% 14085,61 1052 210002 21400 2269 922104 Gestión de los inmuebles y entorno de Arce y Zandueta 200000 200000 84335,12 42,16756% 72425,07 1053 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación 500000 500000 249760,04 49,952008% 249760,04 1054 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 450000 450000 0 0% 0 1055 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio 40000 40000 0 0% 0 1056 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente 10 919647,5 129341,23 14,0642180835592% 129341,23 1057 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 3750 3750 665,5 17,7466666666667% 665,5 1058 210002 21400 2279 922114 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial corriente 0 288251,32 10058,97 3,4896527100032% 10058,97 1059 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 8285 8285 3209,34 38,7367531683766% 3030,83 1060 210002 21400 4301 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 120000 120000 0 0% 0 1061 210002 21400 4309 922100 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik 200000 200000 0 0% 0 1062 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí 100000 100000 100000 100% 100000 1063 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 350000 350000 0 0% 0 1064 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 80000 80000 72393,85 90,4923125% 72393,85 1065 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo 120000 120000 0 0% 0 1066 210002 21400 4609 922104 Convenio con Ayuntamiento de Bargota para Proyecto Tejiendo Caminos II 200000 200000 200000 100% 200000 1067 210002 21400 4609 922105 Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako kultur Ola 30000 30000 0 0% 0 1068 210002 21400 4609 922106 (E) Convenio Concejo de Lakabe 9500 9500 0 0% 0 1069 210002 21400 4809 922102 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos despliegue de pastilleros en zonas despobladas 100000 100000 50000 50% 50000 1070 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK 20000 20000 0 0% 0 1071 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK 90000 90000 45000 50% 45000 1072 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95000 95000 0 0% 0 1073 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación 500000 500000 0 0% 0 1074 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial 65000 65000 0 0% 0 1075 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce, embalse Nagore y Zandueta 350000 350000 7679,87 2,19424857142857% 7679,87 1076 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce 10 397769,6 0 0% 0 1077 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital 10 109839,64 0 0% 0 1078 210002 21400 6089 922103 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial capital 0 366224,93 0 0% 0 1079 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano 10 756781,41 662459,23 87,5364036756664% 662459,23 1080 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 500000 500000 0 0% 0 1081 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora 200000 200000 0 0% 0 1082 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650000 650000 338000 52% 338000 1083 210002 21400 7609 922106 Transferencia al Concejo Ugar para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 70000 70000 70000 100% 70000 1084 210002 21400 7609 922107 Transferencia al Concejo Villanueva de Yerri para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 67000 67000 67000 100% 67000 1085 210002 21400 7609 922108 Transferencia al Concejo Irurre para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 108000 108000 108000 100% 108000 1086 210002 21400 7609 922109 Transferencia al Concejo Muez para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 55000 55000 55000 100% 55000 1087 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo 80000 80000 0 0% 0 1088 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 80000 80000 0 0% 0 1089 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 5974607 8797876,61 2556197,7 29,0547118732551% 2525342,04 1090 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 16043747 24077934,82 5818363,89 24,164713184484% 5494758,44 1091 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 123004 123610 88290,2 71,4264218105331% 88290,2 1092 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 329409 328009,67 228328,51 69,610298379313% 228328,51 1093 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1094 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1095 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10,58 0 0% 0 1096 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 52032,58 13931,38 26,7743402306785% 13931,38 1097 211000 21300 7600 261605 FTK: Programa Libre determinación 10460317 10460317 10460316,24 99,9999927344458% 10460316,24 1098 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 384588,22 0 0% 0 1099 211000 21300 7600 261611 FTK: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 3031337 4175356,82 1266125,15 30,3237592517901% 1250691,26 1100 211000 21300 7600 261612 FTK: P.L. Pavimentaciones con redes 3411141 5016455,56 1349841,24 26,9082666806282% 1323419,13 1101 211000 21300 7600 261613 FTK: P.L. Pavimentaciones sin redes 2734144 1791741,55 900111,27 50,2366688990385% 784907,43 1102 211000 21300 7600 261614 FTK: P.L. Urbanización de travesías 1625485 3055130,95 1640865,83 53,7085269618312% 1640865,83 1103 211000 21300 7600 261615 FTK: P.L. Dotaciones municipales y concejiles 3145015 2669426,01 758989,72 28,432693663609% 676873,2 1104 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 225271,29 0 0% 0 1105 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 76970,36 0 0% 0 1106 211000 21300 7600 456107 FTK: P.I. Abastecimiento de agua en alta 8078451 11398803,67 1691224,72 14,8368615598763% 1576741,64 1107 211000 21300 7600 456108 FTK: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 362257 362257 0 0% 0 1108 211000 21300 7600 456204 FTK: P.I. Tratamiento de residuos urbanos 2019614 2045286,18 0 0% 0 1109 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 35356299 42165289,44 18398024,26 43,6331032096432% 18044364,82 1110 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 84424 84839,63 60597,9 71,4264076823532% 60597,9 1111 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1112 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78979 79368 56689,92 71,4266706985183% 56689,92 1113 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 286483272 287467076,38 287467076,38 100% 287298598,57 1114 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 523016 523016 252909 48,3558820380256% 252909 1115 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 30132343 29148538,62 29148538,62 100% 29004207,05 1116 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13900000 13680010 6420403,52 46,9327399614474% 6420403,52 1117 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 331202044 330982859,63 323406215,34 97,7108650585502% 323093405,96 1118 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 366558343 373148149,07 341804239,6 91,6001433885928% 341137770,78 1119 Total 21-Actividades generales de administración local 382602090 397226083,89 347622603,49 87,5125319278539% 346632529,22 1120 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 1121 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 85829 46140,94 33817,52 73,2917881603626% 33817,52 1122 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1123 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 628844 290486,42 21529,27 7,41145489692771% 21529,27 1124 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 80800 80800 53962,53 66,7853094059406% 53962,53 1125 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 17200 17200 0 0% 0 1126 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5000 5000 0 0% 0 1127 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1000 1000 0 0% 0 1128 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10000 10000 3030,55 30,3055% 3030,55 1129 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5000 5000 0 0% 0 1130 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 72200 72200 18482,59 25,5991551246537% 18482,59 1131 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 112300 112300 15315,2 13,6377560106857% 15315,2 1132 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 526,65 26,3325% 526,65 1133 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 15000 15000 9814,45 65,4296666666667% 9814,45 1134 220000 22000 4400 452100 Transferencia corriente a NAFARBIDE 1072000 1072000 737233 68,7717350746269% 737233 1135 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 8765357 8765357 313569,78 3,57737602701179% 313569,78 1136 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 988665 988665 831527,95 84,106138075081% 831527,95 1137 220000 22000 6020 451200 Edificios 0 36655,21 12333,29 33,6467585371902% 12333,29 1138 220000 22000 6031 451200 Instalaciones 0 0 467,91 - 467,91 1139 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 45000 49395,68 16095,68 32,5851977338909% 16095,68 1140 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 27500 27500 0 0% 0 1141 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 10500 10500 0 0% 0 1142 220000 22000 7400 451200 Transferencia capital a NAFARBIDE 20700 20700 10200 49,2753623188406% 10200 1143 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 10 10 0 0% 0 1144 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5000 5000 3111,92 62,2384% 3111,92 1145 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 110 36,6666666666667% 110 1146 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 5389,16 >1000% 5389,16 1147 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 8000 8000 1122 14,025% 1122 1148 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1000 1000 2420,48 242,048% 2420,48 1149 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 35000 35000 17945,9 51,274% 17945,9 1150 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 5000 5000 3508,44 70,1688% 3508,44 1151 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10000 10000 21763,39 217,6339% 21763,39 1152 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1000 1000 72,6 7,26% 72,6 1153 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 11000 11000 5944,49 54,0408181818182% 5944,49 1154 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 13000 13000 7472,27 57,479% 7472,27 1155 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2000 2000 847,4 42,37% 847,4 1156 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 3000 3000 1645,6 54,8533333333333% 1645,6 1157 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 1000 1000 185,49 18,549% 185,49 1158 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1983585 1629332,89 826233,76 50,7099417848246% 825986,62 1159 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0% 0 1160 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 6000 6000 0 0% 0 1161 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 48000 48000 33102,07 68,9626458333333% 33102,07 1162 220000 22200 6059 453300 Material diverso 4500 4740,67 2636,71 55,6189315012435% 2396,04 1163 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 18000 18000 8288,24 46,0457777777778% 8230,68 1164 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 12000 12000 9290,33 77,4194166666667% 9290,33 1165 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6500 6500 2653,92 40,8295384615385% 2653,92 1166 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 359,15 35,915% 359,15 1167 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 297,84 99,28% 297,84 1168 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7500 7500 7630 101,733333333333% 7630 1169 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1000 1000 1560,65 156,065% 1237,32 1170 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 48800 48800 17556,53 35,9764959016393% 17469,25 1171 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25000 25000 17573,54 70,29416% 17573,54 1172 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1500 1500 508,53 33,902% 434,07 1173 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 1500 1500 2371,2 158,08% 2371,2 1174 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 3000 3000 5296,88 176,562666666667% 5177,09 1175 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 7262,48 60,5206666666667% 7262,48 1176 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 115000 117433,2 109672,73 93,3915877281723% 108328,76 1177 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 14422564 13734318,01 3249231,37 23,6577554679761% 3246737,17 1178 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 995581 932215,38 605312 64,9326339155658% 605312 1179 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29394,28 11531,89 39,2317484898422% 11531,89 1180 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126411 238227,34 105543,42 44,303655491431% 105543,42 1181 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1600 1600 1171,27 73,204375% 1171,27 1182 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3000 3000 2713,8 90,46% 2713,8 1183 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 40000 40000 0 0% 0 1184 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 3000 3000 366,39 12,213% 150,04 1185 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0% 0 1186 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0% 0 1187 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10000 10000 11642,5 116,425% 11642,5 1188 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0% 0 1189 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 92515 92515 65681,6 70,9956223315138% 65681,6 1190 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 50000 50000 22739,65 45,4793% 22739,65 1191 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 109045 109045 41032,15 37,6286395524783% 41032,15 1192 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 270600 270600 169110,41 62,494608277901% 169110,41 1193 220001 22300 6010 453253 Redacción proyecto enlace NA 132 con la AP 15 175000 175000 0 0% 0 1194 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1774520 1774520 865277,39 48,7612081013457% 741591,93 1195 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental 15000 15000 0 0% 0 1196 220001 22300 6010 456204 Obras en áreas de descanso 0 0 22551,51 - 22551,51 1197 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 1000 1000 0 0% 0 1198 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0% 0 1199 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 8666657 8666657 293337,55 3,38466781366795% 293337,55 1200 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 1790 1790 0 0% 0 1201 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 5000 5000 0 0% 0 1202 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5000 5000 0 0% 0 1203 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0% 0 1204 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 5000 14710,98 12486,12 84,876194515933% 2775,14 1205 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1583590 1583590 113662,49 7,17752006516838% 109233,89 1206 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410 10000 110000 0 0% 0 1207 220001 22300 6091 453211 Redacción proyecto nuevo puente de San Andrés en Villava/Atarrabia 10 100010 0 0% 0 1208 220001 22300 6091 453212 (E) Redacción proyecto pasarela conexión Tafalla Olite (polígonos) 50000 50000 0 0% 0 1209 220001 22300 6091 453213 (E) Proyecto carretera NA 601 Puente la Reina - Mendigorria 115000 115000 0 0% 0 1210 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 10000 10000 569,67 5,6967% 569,67 1211 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 765000 765000 9498,4 1,24162091503268% 9498,4 1212 220001 22300 7609 453203 (E) Convenio Ayto. para redacción del proyecto del Puente Zokorena de Uharte 30000 30000 0 0% 0 1213 220001 22300 7609 453204 (E) Convenio Ayto. Zugarramurdi para la variante 60000 60000 0 0% 0 1214 Total 220001-Proyectos y planificación 14974469 15262014,98 2354228,21 15,4254088538445% 2216186,82 1215 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 749409 744130,22 459357,3 61,7307680368095% 459357,3 1216 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52285,31 31028,82 59,3451965762468% 31028,82 1217 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231987 374915,81 113501,79 30,2739407015138% 113501,79 1218 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 15000000 34954821,37 685179,87 1,96018701611234% 685179,87 1219 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 39488504 44488504 7438968,18 16,7211021076366% 7384447,89 1220 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 1616460 1616460 8093,44 0,500689160263786% 8093,44 1221 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 1860096 2656353,15 1093581,05 41,1685114232646% 1093581,05 1222 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 10 4250010 72000 1,69411366090903% 72000 1223 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 10 2907121,61 2693564,19 92,6539908318455% 1754041,19 1224 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150 169245 169245 0 0% 0 1225 220002 22100 6010 453244 Glorieta NA-2310 con PA-30 en el Valle de Aranguren 477715 750692,15 0 0% 0 1226 220002 22100 6010 453245 Modificación glorieta de partida a cerrada en N-121 en Caparroso 1255705 1255705 412822,38 32,8757454975492% 412822,38 1227 220002 22100 6010 453246 (E) Puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307 255000 511005,48 15401,24 3,013908970213% 15401,24 1228 220002 22100 6010 453247 Mejora y refuerzo carretera NA-5281 para creación carril bici en Fontellas 10 10 0 0% 0 1229 220002 22100 6010 453248 Glorieta Irurtzun 10 10 0 0% 0 1230 220002 22100 6010 453249 (E) Glorieta Buñuel 409955 409955 0 0% 0 1231 220002 22100 6010 453250 Glorieta Azagra 10 10 0 0% 0 1232 220002 22100 6010 453251 PRIN25 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 5963000 1223704,59 20,52162653027% 1223704,59 1233 220002 22100 6010 453252 Convenio Ayuntamiento de Bera para la variante que conecta NA-1310 a NA-4410 300000 300000 0 0% 0 1234 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 10 10 0 0% 0 1235 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 61814156 101404244,1 14247202,85 14,0499078479892% 13253159,56 1236 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1631057 1643261,14 956500,23 58,2074392631228% 956500,23 1237 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 110518 142008,21 76286,39 53,7197039523278% 76286,39 1238 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 426574 450011,93 243283,2 54,0615001028973% 243283,2 1239 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 62100000 61702614,46 46253911,53 74,9626445083378% 46253911,53 1240 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 23100000 23100000 16998616,53 73,5870845454545% 16998616,53 1241 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación 4300 4300 1108,61 25,7816279069767% 1108,61 1242 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 228000 228000 130770,67 57,3555570175439% 117475,77 1243 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 108210 108210 19849,72 18,3437020608077% 19849,72 1244 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 106745 106745 61583,27 57,6919481006136% 61583,27 1245 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 110000 110000 17708,17 16,0983363636364% 17708,17 1246 220003 22200 6003 453300 Demoliciones 10 10 0 0% 0 1247 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5000000 5000000 4120210,72 82,4042144% 4120210,72 1248 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 1914255 1914255 152017,62 7,94134637234851% 152017,62 1249 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 41815200 42205899,03 33186736,61 78,6305643825069% 32265291,6 1250 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0% 0 1251 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 1725155 1725155 23140,6 1,34136352965386% 21175 1252 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 9000 9000 0 0% 0 1253 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 15000 15000 10538,45 70,2563333333333% 10538,45 1254 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 0 0 0 - 0 1255 220003 22200 6020 453300 Edificios 0 51497,4 56497,4 109,709228038697% 56497,4 1256 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 39810 39810 9029,08 22,6804320522482% 9029,08 1257 220003 22200 7609 453300 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Medidas de seguridad NA-1110 40000 40000 0 0% 0 1258 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 138483844 138595787,17 102317788,8 73,8246023845575% 101381083,29 1259 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 700000 700000 13842,82 1,97754571428571% 13842,82 1260 220004 22100 2276 452102 Encargo a INTIA. Asistencia técnica 1ª fase Canal de Navarra 0 0 78550,84 - 78550,84 1261 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA 600000 600000 680494,23 113,415705% 680494,23 1262 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 16085000 16085000 10452949,24 64,9856962387317% 10452949,24 1263 220004 22100 6014 452100 Infraestructuras hidráulicas 10 10 51601,17 >1000% 51601,17 1264 Total 220004-Otras infraestructuras 17385010 17385010 11277438,3 64,8687478465644% 11277438,3 1265 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 247080043 286381374,26 133445889,53 46,5972655780495% 131374605,14 1266 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 247080043 286381374,26 133445889,53 46,5972655780495% 131374605,14 1267 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 1268 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 27906 28044 20030,1 71,4238339751819% 20030,1 1269 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1270 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29240 29384,99 20987,61 71,4228931165197% 20987,61 1271 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 4200 4200 604,81 14,4002380952381% 604,81 1272 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 3500 3500 3078,51 87,9574285714286% 3078,51 1273 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19500 19500 14416,01 73,9282564102564% 13630,72 1274 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 350 350 1596,88 456,251428571429% 1596,88 1275 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 15000 15000 0 0% 0 1276 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 12000 12000 4136,58 34,4715% 4136,58 1277 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 500 500 22395,8 >1000% 22335,8 1278 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5500 5500 4586,25 83,3863636363636% 4586,25 1279 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15000 15000 47596,4 317,309333333333% 47596,4 1280 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 65000 65000 40434,63 62,2071230769231% 40434,63 1281 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 18000 18000 6434,8 35,7488888888889% 6434,8 1282 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo 1500 1500 619,83 41,322% 506,9 1283 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6500 6500 5012,47 77,1149230769231% 5012,47 1284 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 3000 4586,56 4586,56 100% 4586,56 1285 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 285,61 265,22 92,8608942263927% 265,22 1286 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1000 1000 735,29 73,529% 735,29 1287 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 60000 60000 6287,61 10,47935% 6287,61 1288 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30000 30000 0 0% 0 1289 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 111225 109326,72 10212,54 9,34130283978153% 10212,54 1290 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 589,76 11,7952% 589,76 1291 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 1778700 2179929,95 523935,25 24,0344993654498% 523935,25 1292 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 150406 163888,35 73123,4 44,6178145060341% 73123,4 1293 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 3556,7 50,81% 3556,7 1294 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1712875 1804609,79 359473 19,9197079607997% 359473 1295 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 87457 551234,86 413008,79 74,9242872629645% 413008,79 1296 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4 27130 167440,38 13984,73 8,35206537395579% 13984,73 1297 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 767850 1016481,45 381673,47 37,5484933837209% 352213,04 1298 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 384695 368266,22 216201,85 58,7080319232103% 216201,85 1299 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26906,88 13968,17 51,9130051496123% 13968,17 1300 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155383 169374,36 129774,41 76,6198673754398% 129774,41 1301 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 40000 40000 10155,24 25,3881% 9820,64 1302 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 5000 5000 2350 47% 2000 1303 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6000 6000 2538,97 42,3161666666667% 1893,47 1304 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6000 6000 1429,8 23,83% 1429,8 1305 230000 23300 6019 453400 Instalación y adecuación básculas de pesaje 36450 36450 5974,98 16,3922633744856% 0 1306 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección 15000 15000 0 0% 0 1307 Total 230000-Actividades generales transportes 5680061 7064261,12 2413247,72 34,1613606717867% 2375523,99 1308 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 379700 357446,26 232110,21 64,9356941096544% 232110,21 1309 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 36243 25886,5 71,4248268631184% 25886,5 1310 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53278 89782,13 60941,72 67,8773381740888% 60941,72 1311 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 325000 325000 114309,06 35,1720184615385% 114309,06 1312 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 8000 8000 0 0% 0 1313 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 7386610 7386610 2402812,14 32,5292947644454% 2402812,14 1314 230001 23100 2276 441100 Encargo a NASUVINSA. Análisis movilidad Tierra Estella 0 0 0 - 0 1315 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 69000 69000 23902,45 34,641231884058% 23902,45 1316 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 66000 66000 33885,17 51,3411666666667% 33885,17 1317 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones 130000 130000 31479,45 24,2149615384615% 31479,45 1318 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 15200000 14994730,88 10900135,05 72,6931022452602% 10900135,05 1319 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 250000 1438161,64 736210,91 51,1911102009368% 736210,91 1320 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 100000 78510,49 24702,44 31,4638718978827% 21870,69 1321 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 60000 60000 8442,81 14,07135% 8442,81 1322 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 300000 300000 0 0% 0 1323 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 60000 60000 0 0% 0 1324 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 250000 250000 4114 1,6456% 4114 1325 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50000 50000 0 0% 0 1326 230001 23100 6094 451402 Desarrollos evolutivos e implantación de nuevas funcionalidades en sistemas tecnológicos 270000 270000 0 0% 0 1327 Total 230001-Planificación y modernización 24993653 25969484,4 14598931,91 56,2157172053828% 14596100,16 1328 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 387408 326301,8 215247,77 65,9658543103348% 215247,77 1329 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 26771 19121,03 71,4244144783534% 19121,03 1330 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52084 89787,38 60892,71 67,8187847779944% 60892,71 1331 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 34680,85 >1000% 34680,85 1332 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40000 40000 10856,3 27,14075% 9825,38 1333 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 625 625 0 0% 0 1334 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 4300 4300 866,36 20,1479069767442% 866,36 1335 230002 23200 2276 451404 Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF 150000 150000 0 0% 0 1336 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 170000 170000 0 0% 0 1337 230002 23200 4400 451400 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Mugaziklo 0 19627,34 0 0% 0 1338 230002 23200 4609 441100 Convocatoria ayudas planes de movilidad sostenible 10 10 0 0% 0 1339 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350000 350000 283500 81% 255600 1340 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100000 100000 81631,23 81,63123% 81631,23 1341 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30000 30000 0 0% 0 1342 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 15000 15000 15000 100% 15000 1343 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible 15000 15000 14954,01 99,6934% 14954,01 1344 230002 23200 4819 441106 Convenio con ANET. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15000 15000 0 0% 0 1345 230002 23200 4819 441107 Convenio con TRADISNA. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15000 15000 0 0% 0 1346 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 55000 55000 36154,8 65,736% 36154,8 1347 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 25000 25000 0 0% 0 1348 230002 23200 7609 441119 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burlada para construcción de itinerario ciclista 190000 190000 190000 100% 190000 1349 230002 23200 7609 441120 (E) Convenio Ayuntamiento de Marcilla pasarela peatonal Marcilla Villafranca 750010 750010 746211,27 99,4935094198744% 746211,27 1350 230002 23200 7609 441121 (E) Transf. Ayto. Pamplona: Mejora de la velocidad comercial del Transporte Urbano Comarcal 85000 85000 85000 100% 85000 1351 230002 23200 7609 441122 (E) Convenio Valle de Arce vía ciclable 15000 15000 0 0% 0 1352 230002 23200 7709 441100 Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural 108000 108000 10494,08 9,71674074074074% 10494,08 1353 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 2599086 2595442,52 1804610,41 69,5299701724853% 1775679,49 1354 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 33272800 35629188,04 18816790,04 52,8128511345105% 18747303,64 1355 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 33272800 35629188,04 18816790,04 52,8128511345105% 18747303,64 1356 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 1357 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0% 0 1358 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1359 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 28043,98 20030,1 71,4238849121986% 20030,1 1360 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12500 12500 7502 60,016% 7502 1361 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios 2000 2000 704,4 35,22% 704,4 1362 240000 24000 2200 451600 Material de oficina 4000 4000 1984,69 49,61725% 1984,69 1363 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas 1000 1000 0 0% 0 1364 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios 11000 11000 6333,72 57,5792727272727% 6333,72 1365 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos 4000 4000 3023,32 75,583% 3023,32 1366 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros 2000 2000 42,35 2,1175% 42,35 1367 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 12000 12000 6093,87 50,78225% 6093,87 1368 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo 2000 2000 336,11 16,8055% 336,11 1369 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 1427,17 28,5434% 1427,17 1370 240000 24000 4819 261700 Convenio RED NELS implementación de agendas urbanas 20000 20000 0 0% 0 1371 240000 24000 6020 451600 Adecuación de locales 18150 18150 17807,84 98,1148209366391% 17807,84 1372 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina 2000 2000 0 0% 0 1373 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos 7000 11845,62 7345,62 62,0112750535641% 7345,62 1374 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 641682 551163,69 395901,48 71,8301091278346% 395901,48 1375 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69554 69897,01 49924,41 71,4256732870262% 49924,41 1376 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 257487 322394,37 209707,4 65,0468555018501% 209707,4 1377 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 31950 31950 11716,71 36,6720187793427% 11716,71 1378 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 410000 410000 41430,2 10,1049268292683% 41430,2 1379 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos de Urbanismo 45000 45000 18089,5 40,1988888888889% 18089,5 1380 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje 100000 100000 31947,5 31,9475% 31947,5 1381 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 130000 130000 0 0% 0 1382 240000 24100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda Urbana 95000 95000 0 0% 0 1383 240000 24100 2276 261711 Encargo a NASUVINSA. Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai 10000 10000 0 0% 0 1384 240000 24100 2276 261712 Encargo a GAN. Informes de Paisaje 65000 65000 20237,6 31,1347692307692% 20237,6 1385 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones 15000 15000 3332,16 22,2144% 3332,16 1386 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta 21190 21190 0 0% 0 1387 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 300000 300000 0 0% 0 1388 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 375000 375000 135160,06 36,0426826666667% 135160,06 1389 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita 14940 14940 0 0% 0 1390 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees 33010 33010 0 0% 0 1391 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 125000 125000 0 0% 0 1392 240000 24100 4609 261702 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad. Agendas 21 12000 12000 0 0% 0 1393 240000 24100 4609 261703 Subvención a Municipios para la elaboración de la Agenda Urbana Local 0 0 0 - 0 1394 240000 24100 6021 261700 Adquisición inmuebles en Barrio Aserradero de Ekai 160000 160000 0 0% 0 1395 240000 24100 6091 261700 Proyectos Técnicos 0 117121,29 24200 20,6623407238769% 24200 1396 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 6000 6000 0 0% 0 1397 240000 24100 6094 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140000 140000 72816,55 52,0118214285714% 72816,55 1398 240000 24100 7609 261700 Subvenciones a EELL para planes de acción Agendas 21 50000 50000 0 0% 0 1399 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 600000 478033,09 35268,46 7,37782817503282% 35268,46 1400 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 350000 350000 0 0% 0 1401 240000 24100 7609 261705 Subvención a Municipios para inversiones de Agenda Urbana Local y documento marco 0 0 0 - 0 1402 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 135415 168081,84 119981,84 71,3829881919427% 119981,84 1403 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1404 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128744 116380,07 69082,22 59,3591497238316% 69082,22 1405 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 65000 60109,5 38804,7 64,5566840516058% 38804,7 1406 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 4900,5 4900,5 100% 4900,5 1407 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN en materia de Ordenación del Territorio 20000 20000 0 0% 0 1408 Total 240000-Ordenación del territorio 4603732 4599233,96 1402623,78 30,4968999663587% 1402623,78 1409 Total 240-Ordenación del territorio 4603732 4599233,96 1402623,78 30,4968999663587% 1402623,78 1410 Total 24-Ordenación del territorio 4603732 4599233,96 1402623,78 30,4968999663587% 1402623,78 1411 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 674375791 730777320,73 505559701,83 69,1810880672895% 502421329,38 1412 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 1413 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 69851 70195 50137,51 71,4260417408647% 50137,51 1414 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3000 3000 1033,45 34,4483333333333% 1033,45 1415 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7500 7500 3331,18 44,4157333333333% 3331,18 1416 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 257921 209457,71 129763,05 61,9519090512352% 129763,05 1417 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26780,78 19121,01 71,398256510826% 19121,01 1418 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187870 196551,19 118108,79 60,0906003163858% 118108,79 1419 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 11505 75332,15 47145,23 62,5831467706683% 47145,23 1420 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35597 67528,01 28179,91 41,7306981206762% 28179,91 1421 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 409192 400380,37 215743,45 53,8846222655721% 215743,45 1422 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 856382 863964 504538,41 58,3980825589955% 504538,41 1423 300000 30100 1702 921100 Horas extraordinarias 0 257,61 256,36 99,5147703893482% 256,36 1424 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 115 116 0 0% 0 1425 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 256,52 >1000% 256,52 1426 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 6000 6000 3108,79 51,8131666666667% 3108,79 1427 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15000 15000 3053,68 20,3578666666667% 3053,68 1428 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25000 25000 0 0% 0 1429 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 18500 18500 10239,03 55,3461081081081% 10239,03 1430 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25000 25000 13242,61 52,97044% 13242,61 1431 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3500 3500 1177,77 33,6505714285714% 1045,06 1432 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6000 6000 1241,41 20,6901666666667% 1241,41 1433 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30000 30000 10236,76 34,1225333333333% 10236,76 1434 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 700 700 0 0% 0 1435 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 1240,44 1240,44 100% 1240,44 1436 300000 30100 4809 921102 Becas de formación para personal técnico en prácticas SGT 14000 14000 9960,05 71,1432142857143% 9960,05 1437 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 5000 5000 780,45 15,609% 780,45 1438 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1650 1650 930,49 56,3933333333333% 187,55 1439 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 17600 34400 433,82 1,26110465116279% 433,82 1440 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 10 10 0 0% 0 1441 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2145725 2246557,26 1272889,87 56,6595783096132% 1272014,22 1442 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2145725 2246557,26 1272889,87 56,6595783096132% 1272014,22 1443 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2145725 2246557,26 1272889,87 56,6595783096132% 1272014,22 1444 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 1445 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 28820 28961,15 20686 71,4267216598788% 20686 1446 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,49 0 0% 0 1447 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105618 8428,47 0 0% 0 1448 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 816 816 197,6 24,2156862745098% 197,6 1449 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1020 1020 0 0% 0 1450 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 25000 25000 1149,5 4,598% 1149,5 1451 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 64000 64000 5592,01 8,737515625% 5592,01 1452 320000 32000 2276 261100 Encargo a NASUVINSA. Plan de vivienda rural 0 0 0 - 0 1453 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 7650 7650 2193,28 28,6703267973856% 2193,28 1454 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales 155000 155000 3502,01 2,25936129032258% 3502,01 1455 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 716924 648769,41 452668,09 69,7733405772014% 452668,09 1456 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 32030,43 24381,33 76,1192715801817% 24381,33 1457 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202748 289727,28 178424,12 61,5834725677196% 178424,12 1458 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 183579 361384,07 202824,5 56,1243609880203% 202824,5 1459 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales 11850 4839,21 2299,38 47,515606886248% 2299,38 1460 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social 69894 119657,53 67906,95 56,7510878755395% 67906,95 1461 320000 32100 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 0 0 0 - 0 1462 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 2000 2000 5274,51 263,7255% 4487,42 1463 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 51000 51000 31597,39 61,9556666666667% 22775,16 1464 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 5100 5100 686,96 13,4698039215686% 686,96 1465 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 100000 100000 17605,5 17,6055% 17605,5 1466 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 200000 200000 12498,76 6,24938% 12498,76 1467 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 150000 150000 46383,99 30,92266% 46383,99 1468 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación 300000 300000 0 0% 0 1469 320000 32100 2279 261202 Encargo a NASUVINSA. Análisis y gestión de adquisición de viviendas para el parque público 119788 119788 0 0% 0 1470 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 788349 788349 352941,43 44,7696933718442% 352941,43 1471 320000 32100 2279 261402 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia a com. de propietarios y titulares de vivienda en materia de rehab. 183251 183251 0 0% 0 1472 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 346158 346158 155211,55 44,8383541619723% 11239,38 1473 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 200000 200000 199988,3 99,99415% 199988,3 1474 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 950000 950000 696996,36 73,3680378947368% 696996,36 1475 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1425000 1316769,56 595544,04 45,2276585130051% 474736,65 1476 320000 32100 4609 261102 (E) Convenio Ayto. Villava: ampliación del servicio de asesoramiento jurídico en situaciones relacionadas con vivienda 15000 15000 0 0% 0 1477 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13700000 13700000 10568541,22 77,1426366423358% 10565281,23 1478 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 250000 250000 139454,81 55,781924% 139454,81 1479 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 10200 117200 17511,91 14,9419027303754% 4964,2 1480 320000 32100 4819 261400 Convenio con Cederna-Garalur para la asistencia y asesoramiento a Ayuntamientos en materia de vivienda 50000 50000 0 0% 0 1481 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0% 0 1482 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 2000000 2000000 637654,83 31,8827415% 637654,83 1483 320000 32100 6020 261203 Programa Adquisición de vivienda 4543260 4543260 0 0% 0 1484 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 1866,73 >1000% 1866,73 1485 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 381000 381000 73084,88 19,1823832020997% 73084,88 1486 320000 32100 7400 261400 PRIN25 Transferencia a NASUVINSA. Promoción y construcción de vivienda de alquiler 10 9000000 9000000 100% 9000000 1487 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA 0 1942584,27 1261435 64,9359216730402% 387970 1488 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 46361261 46361261 29288463,82 63,1744331112995% 26220712,9 1489 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 1292618 3761173,32 3025673,32 80,4449320086106% 3025673,32 1490 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 7304860 7304860 3106940,36 42,5325106846675% 2984540,36 1491 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 31846595 32040548,41 6161638,76 19,2307531105707% 4398588,12 1492 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 146839 147560,79 96254,61 65,2304789097429% 96254,61 1493 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42915 43127 30803,4 71,4248614557006% 30803,4 1494 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 97127,05 25452,17 26,2050273327564% 25452,17 1495 320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 0 0 853,63 - 853,63 1496 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión 100000 100000 4456,31 4,45631% 2620,26 1497 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos 140000 140000 827,6 0,591142857142857% 827,6 1498 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 110000 110000 2178 1,98% 0 1499 320000 32200 2279 261200 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia y acompañamiento a promotores de vivienda colaborativa 55000 55000 0 0% 0 1500 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA 40000 40000 0 0% 0 1501 320000 32200 4819 261400 Convocatoria subvenciones viviendas colaborativas 100000 100000 0 0% 0 1502 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 110000 93200 0 0% 0 1503 320000 32200 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda 300000 300000 0 0% 0 1504 320000 32200 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Goizueta para impulso de vivienda 300000 300000 0 0% 0 1505 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 115712595 129519121,44 66567136,22 51,3956051275698% 60446259,03 1506 Total 320-Vivienda 115712595 129519121,44 66567136,22 51,3956051275698% 60446259,03 1507 Total 32-Vivienda 115712595 129519121,44 66567136,22 51,3956051275698% 60446259,03 1508 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 1509 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 27906 28121,81 20030,1 71,2262119685753% 20030,1 1510 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1511 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 1512 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 30729 17480,26 0 0% 0 1513 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 65016 46144,35 4934,45 10,6935085227119% 4934,45 1514 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales 160025 185763,31 96762,13 52,0889351077993% 96762,13 1515 340000 34000 1600 232100 Seguridad social 294633 297179 189663,05 63,821148196878% 189663,05 1516 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 31538 6576 560,96 8,53041362530414% 560,96 1517 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 19630 19727 0 0% 0 1518 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 8394 8437 36,95 0,437951878629845% 36,95 1519 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1090 1090 184 16,8807339449541% 184 1520 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2000 2000 109,99 5,4995% 109,99 1521 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1000 1000 324,7 32,47% 324,7 1522 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1000 1000 417,45 41,745% 54,45 1523 340000 34100 2200 232100 Material de oficina 3500 3500 3084,34 88,124% 2893,16 1524 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 1000 1000 0 0% 0 1525 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 30000 30000 22981,92 76,6064% 4831,92 1526 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ 11000 11000 4539,41 41,2673636363636% 4539,41 1527 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1000 1000 160 16% 160 1528 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos 7000 7000 3829,74 54,7105714285714% 3825,05 1529 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 25000 25000 264,06 1,05624% 264,06 1530 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 0 0% 0 1531 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3000 3000 1966,48 65,5493333333333% 1966,48 1532 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5000 5000 0 0% 0 1533 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17500 17500 8486,48 48,4941714285714% 8486,48 1534 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 15717,69 157,1769% 15717,69 1535 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0% 0 1536 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 1537 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 1538 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 13000 13000 4655,37 35,8105384615385% 4655,37 1539 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3900 3900 1890,29 48,4689743589744% 1890,29 1540 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1000 1000 689,7 68,97% 689,7 1541 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información 3000 3000 826,23 27,541% 826,23 1542 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas 10 10010 4965,84 49,6087912087912% 4965,84 1543 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 844095 825980,73 434572,63 52,6129259698347% 415863,76 1544 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 22125 22364,36 16043,65 71,7375771092935% 16043,65 1545 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1546 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 1547 340001 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 50944 51134,55 36504,83 71,3897550677575% 36504,83 1548 340001 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1549 340001 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10,4 0 0% 0 1550 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 25000 25000 32508,36 130,03344% 26654,02 1551 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles 20000 20000 21710,94 108,5547% 20939,65 1552 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0% 0 1553 340001 34100 6020 232100 (E) Obras en edificios 114000 114000 0 0% 0 1554 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones 10 10 0 0% 0 1555 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0% 0 1556 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles 20000 20000 5729,61 28,64805% 5729,61 1557 Total 340001-Infraestructuras de juventud 252139 252572,31 112497,39 44,5406663937151% 105871,76 1558 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 1559 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 503405 592606,18 357868,59 60,3889399195938% 357868,59 1560 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 1,22 0 0% 0 1561 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163760 111167,89 76047,23 68,4075500578449% 76047,23 1562 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven 5000 5000 5783,51 115,6702% 5783,51 1563 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales 50000 50000 11152,56 22,30512% 11152,56 1564 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal 80000 80000 64028 80,035% 61028 1565 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven 125000 125000 3369,97 2,695976% 3369,97 1566 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 300000 300000 220923,77 73,6412566666667% 141563,78 1567 340002 34100 2269 232106 Carné Joven 55000 286497,43 105293,88 36,7521202546215% 79376,9 1568 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven 110000 110000 32435,59 29,4869% 32435,59 1569 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud 40000 40000 35245,12 88,1128% 35245,12 1570 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30000 30000 17917,26 59,7242% 16987,47 1571 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional 40000 40000 5201,48 13,0037% 5201,48 1572 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil 40000 40000 28370,66 70,92665% 28370,66 1573 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil 20000 20000 9195,86 45,9793% 9195,86 1574 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención 130000 130000 53509,83 41,1614076923077% 50429,83 1575 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario 5000 5000 760 15,2% 760 1576 340002 34100 4609 232100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón: desarrollo proyecto espacio joven 70000 70000 0 0% 0 1577 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 400000 400000 0 0% 0 1578 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales 275000 275000 0 0% 0 1579 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 30000 30700 22735,48 74,0569381107492% 22735,48 1580 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 50000 50000 31669 63,338% 31669 1581 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 46000 57100 47100 82,4868651488616% 47100 1582 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 23810 8700 36,5392692146157% 8700 1583 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de entidades juveniles 200000 200000 0 0% 0 1584 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud 90000 78200 0 0% 0 1585 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 5000 5000 0 0% 0 1586 340002 34100 4819 232106 (E) Convenio Asociación Juvenil Zagales de Burlada 10000 10000 5000 50% 5000 1587 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales 23000 23000 0 0% 0 1588 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 2000 2000 0 0% 0 1589 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 10 10 0 0% 0 1590 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de entidades juveniles 20000 20000 0 0% 0 1591 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 3005242 3270808,72 1185674,49 36,2501934995453% 1073387,73 1592 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 4101476 4349361,76 1732744,51 39,83905238547% 1595123,25 1593 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 4101476 4349361,76 1732744,51 39,83905238547% 1595123,25 1594 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,31 71,4262445480523% 47491,31 1595 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 33272 26230 8307,69 31,6724742661075% 8307,69 1596 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1597 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147124 125769,72 42875,07 34,0901371172648% 42875,07 1598 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 13260 13260 5923,72 44,673604826546% 5923,72 1599 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5000 5000 3424,35 68,487% 3329,97 1600 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 345,56 69,112% 345,56 1601 350000 35000 2200 231900 Material de oficina 3000 3000 191,61 6,387% 191,61 1602 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda 22850 22850 6347,96 27,7810065645514% 6347,96 1603 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2000 2000 477,12 23,856% 477,12 1604 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 35000 35000 225 0,642857142857143% 225 1605 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos 12000 12000 2811,71 23,4309166666667% 2811,71 1606 350000 35000 2276 231900 Estudio migraciones Navarra 18150 18150 0 0% 0 1607 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 22440 22440 13957,35 62,1985294117647% 13957,35 1608 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 18150 18150 0 0% 0 1609 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 18150 18150 9599,7 52,8909090909091% 9599,7 1610 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 25227 25227 25226,08 99,9963531137274% 25226,08 1611 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15300 15300 6009,12 39,2752941176471% 4509,78 1612 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 5432,01 60,3556666666667% 5432,01 1613 350000 35000 4455 231900 FSE+ 21-27 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco 113350 113350 113350 100% 113350 1614 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante 86500 86500 0 0% 0 1615 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 18000 18000 2124,97 11,8053888888889% 2124,97 1616 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 150000 150000 97639,69 65,0931266666667% 97639,69 1617 "350000 35000 4819 231902 (E) Subvención a ""ZAPOREAK Solidarios Garapenerako Elkartea""" 6000 6000 0 0% 0 1618 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios 6000 6000 0 0% 0 1619 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1000 1000 0 0% 0 1620 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2000 2000 477,95 23,8975% 477,95 1621 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos 3000 3000 598,95 19,965% 598,95 1622 Total 350000-Actividades generales del programa 852447 824377,72 392836,92 47,6525396634931% 391243,2 1623 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 143628 163370,62 91094,63 55,7594933532113% 91094,63 1624 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14389,61 4783,58 33,2432915138075% 4783,58 1625 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96671 75668,94 42390,26 56,0206869555725% 42390,26 1626 350001 35100 2276 231902 Estudios y trabajos técnicos 18150 18150 0 0% 0 1627 350001 35100 2279 231907 FSE+ 21-27 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 233539 233539 148938,35 63,7745087544265% 148938,35 1628 350001 35100 2279 231908 FSE+ 21-27 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK) 828046 828046 620948,84 74,9896551640851% 620948,84 1629 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 442455 442455 170907,03 38,6269857951656% 113938,02 1630 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 457626 457626 343000,04 74,9520438086997% 343000,04 1631 350001 35100 2600 231903 Servicio Reagrupamiento familiar y duelo migratorio 100000 100000 0 0% 0 1632 350001 35100 4301 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 50000 50000 0 0% 0 1633 350001 35100 4301 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes 112000 112000 112000 100% 112000 1634 350001 35100 4609 231903 Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes 90000 90000 0 0% 0 1635 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140000 140000 0 0% 0 1636 350001 35100 4819 231905 FSE+ 21-27 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 655450 655450 412348,48 62,9107452894958% 412348,48 1637 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 127500 127500 127500 100% 127500 1638 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 151000 151000 151000 100% 151000 1639 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 203000 203000 203000 100% 203000 1640 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra 45010 45010 45010 100% 45010 1641 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento 20000 20000 20000 100% 20000 1642 350001 35100 4819 231915 (E) Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier para la realización del proyecto espacio a mujeres (EAM) 7000 7000 7000 100% 7000 1643 350001 35100 7819 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición. Equipamiento 4000 4000 4000 100% 4000 1644 350001 35100 7819 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes. Equipamiento 3000 3000 3000 100% 3000 1645 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 3928085 3941205,17 2506921,21 63,607985422388% 2449952,2 1646 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 122073 122674,05 81573,66 66,4962638797692% 81573,66 1647 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1648 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70032 66226,13 19559,75 29,5347923848185% 19559,75 1649 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10000 10000 26,23 0,2623% 26,23 1650 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 40000 40000 35090,74 87,72685% 35090,74 1651 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización 25000 25000 930,88 3,72352% 930,88 1652 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes 4000 4000 0 0% 0 1653 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores 30000 30000 18898,94 62,9964666666667% 18898,94 1654 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 209152 209152 156738,35 74,9399240743574% 139267,19 1655 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 170000 120840,62 52000 43,0318877874013% 52000 1656 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 391500 391500 0 0% 0 1657 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 235247 235247 183649,46 78,0666533473328% 183649,46 1658 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 82500 82500 72777,24 88,2148363636364% 72777,24 1659 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65000 65000 65000 100% 65000 1660 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20000 20000 20000 100% 20000 1661 350002 35200 4819 231905 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 0 49159,38 48892,03 99,4561566887133% 0 1662 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 60000 60000 60000 100% 60000 1663 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 8800 8800 6550 74,4318181818182% 6550 1664 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural 1543314 1540110,18 821687,28 53,3524997542708% 755324,09 1665 Total 350-Políticas Migratorias 6323846 6305693,07 3721445,41 59,0172304406183% 3596519,49 1666 Total 35-Políticas Migratorias 6323846 6305693,07 3721445,41 59,0172304406183% 3596519,49 1667 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 128283642 142420733,53 73294216,01 51,4631642411539% 66909915,99 1668 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 1669 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 69851 70195 50137,5 71,4260274948358% 50137,5 1670 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2164 2164 4286,64 198,088724584104% 4182,99 1671 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2705 2705 511,5 18,909426987061% 511,5 1672 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 72948 73306,42 34048,09 46,4462594135684% 34048,09 1673 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1674 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 18288,73 14823,92 81,0549447665311% 14823,92 1675 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 906579 895077,69 575601,43 64,3074267664967% 575601,43 1676 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35444 121972,22 81517,89 66,8331608623669% 81517,89 1677 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 261546 306117,48 192217,28 62,7919973730347% 192217,28 1678 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 84283 84283 41527,08 49,2710036424902% 39949,09 1679 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 129832 129632 11755,05 9,06801561342878% 11755,05 1680 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2918 2918 599,1 20,53118574366% 599,1 1681 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1000 1000 729 72,9% 729 1682 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 210 178,72 85,1047619047619% 178,72 1683 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 52020 52020 50488,77 97,0564590542099% 50488,77 1684 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 241195393 238690512,12 162708708,79 68,167229331763% 162708708,79 1685 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15483421 18074041,06 11029057,55 61,0215364311007% 11029057,55 1686 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6342630 6420267,34 3654878,92 56,9272076449078% 3654878,92 1687 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 127315827 127741528 101467142,47 79,4316022820707% 101467142,47 1688 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 283250 284694 230886,4 81,0998475556211% 230886,4 1689 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29168685 29023607,8 23841901,92 82,1465824796599% 23841901,92 1690 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 51161683 51113065,26 36344125,73 71,1053534847227% 36344125,73 1691 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 38858 88686,32 38403,98 43,303161073771% 38403,98 1692 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 99497042 100201837,42 73122382,34 72,9750912984805% 73122382,34 1693 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10 110 96,55 87,7727272727273% 96,55 1694 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0% 0 1695 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 88680 89175 5222,5 5,85646201289599% 5222,5 1696 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 182048 183415 70608,29 38,4964643022654% 70608,29 1697 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0% 0 1698 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 400833 3034547 2927564,61 96,4745186019528% 2927564,61 1699 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 65000 162064,92 154246,07 95,1754827633272% 154246,07 1700 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4670 4670 973,6 20,847965738758% 973,6 1701 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 53060 53060 51953,53 97,9146814926498% 51953,53 1702 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 573067861 577064676,78 416806204,92 72,2286810632326% 416804523,28 1703 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 573067861 577064676,78 416806204,92 72,2286810632326% 416804523,28 1704 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 573067861 577064676,78 416806204,92 72,2286810632326% 416804523,28 1705 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 1706 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 302877 253661,84 96388,58 37,9988491765257% 96388,58 1707 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 510 510 0 0% 0 1708 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2977 2977 4657,97 156,4652334565% 4657,97 1709 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 310000 310000 183248,18 59,1123161290323% 183248,18 1710 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 259879 259879 175893,21 67,682733118105% 175136,06 1711 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 51176 51176 0 0% 0 1712 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 429706 418714,1 279975,54 66,8655629222899% 279975,54 1713 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115981 122958,11 89760,22 73,0006503841024% 89760,22 1714 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76587 75754,56 46028,35 60,7598407277397% 46028,35 1715 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 265269 226925,03 159393,43 70,2405679972809% 159393,43 1716 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1717 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 82773,11 61606,8 74,4285191168968% 61606,8 1718 410000 41600 2020 322000 Uso espacios UPNA Tudela alumnado no universitario 0 0 0 - 0 1719 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 36414 36414 0 0% 0 1720 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13741000 13041000 10535622,95 80,7884590905605% 10527622,95 1721 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. Ciclos de grado básico fuera de los centros 170667 170667 52445,2 30,7295493563489% 52445,2 1722 410000 41600 4609 322003 Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos 150000 150000 150000 100% 150000 1723 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios por el alumnado de etapas no universitarias 1508000 1508000 316456,43 20,985174403183% 316456,43 1724 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 160000 160000 69876,19 43,67261875% 67704,5 1725 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 1020000 1020000 584998,86 57,3528294117647% 558477,12 1726 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 9724,54 19219 197,634026905129% 19219 1727 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14942 14942 812 5,43434613840182% 812 1728 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 5925216 5925216 3874157,16 65,3842351063657% 3466406,8 1729 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 234518 234518 92925,48 39,624028859192% 92534,04 1730 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 1087479 1087479 176966,78 16,2731215959113% 128842,49 1731 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 31836 31836 2544,58 7,99277547430582% 2544,58 1732 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 229500 229500 31119,28 13,5595991285403% 31119,28 1733 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 927143 927143 0 0% 0 1734 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0% 0 1735 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 40800 40800 6283,92 15,4017647058824% 6283,92 1736 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 10404 10404 5421,51 52,1098615916955% 5421,51 1737 Total 410000-Actividades generales del programa 27211990 26469472,29 17063292,92 64,4640464798628% 16569576,25 1738 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 715450 606988,59 411575,56 67,8061444285139% 411575,56 1739 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24766,23 13756,29 55,5445459401774% 13756,29 1740 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 253732 278824,96 177065,89 63,5043182647637% 177065,89 1741 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 57120 57120 5668,12 9,92317927170868% 5668,12 1742 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 2158562 2917562 2539824,63 87,0529788227294% 2495870,17 1743 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 3215165 2651165 1543737,78 58,2286572129611% 1495338,23 1744 410001 41800 6020 325104 PRIN25 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 10 3100000 889921 28,7071290322581% 539084,89 1745 410001 41800 6020 325105 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 1052000 0 0% 0 1746 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2427600 3477600 1214953,01 34,9365369795261% 1204079,2 1747 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 3375903 4442825,14 2767806,88 62,2983527999034% 2767806,88 1748 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 204000 204000 5549,89 2,72053431372549% 5549,89 1749 410001 41800 6020 325139 Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraestructuras educativas 37260 0 0 - 0 1750 410001 41800 6020 325140 (E) Instalación pavimento vinílico en Frontón CIP Tafalla para uso de frontón como pista de fútbol sala 100000 100000 98414,7 98,4147% 98414,7 1751 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 2133059 1533059 588268,88 38,3722270310536% 547824,54 1752 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1040000 1040000 0 0% 0 1753 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 1564156 1619156 1143812,68 70,6425248709822% 1019150,31 1754 410001 41800 7609 325104 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 3182000 688996,37 21,652934318039% 446921,2 1755 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250000 250000 0 0% 0 1756 410001 41800 7609 325107 Convenio con Ayuntamiento de Baztán para la cubierta de la escuela infantil 350000 350000 0 0% 0 1757 410001 41800 7609 325108 Convenio con el Ayuntamiento de Lakuntza para la envolvente de la escuela pública 250000 250000 0 0% 0 1758 410001 41800 7609 325109 (E) Convenio Ayto. Pamplona para proyectos renaturalización de patios escolares 600000 600000 0 0% 0 1759 410001 41800 7609 325110 (E) Convenio Ayto. Goizueta cubierta colegio público 180000 180000 0 0% 0 1760 410001 41800 7609 325111 (E) Transf. Ayto. Cárcar. Creación de dos unidades de 1º ciclo de Educación Infantil en CPEIP Virgen de Gracia 150000 150000 0 0% 0 1761 410001 41800 7609 325112 (E) Transf. Ayto. Lodosa. Fachada colegio público 60000 60000 0 0% 0 1762 410001 41800 7609 325113 (E) Transf. Ayto. Villatuerta. Construcción de comedor público en el colegio San Veremundo 40000 40000 0 0% 0 1763 410001 41800 7609 325114 Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraestructuras educativas 0 37260 0 0% 0 1764 410001 41800 7609 325116 (E) Transf. Ayto. Azagra. Mejora y remodelación del Centro de Educación Infantil 20000 20000 0 0% 0 1765 410001 41800 7609 325117 (E) Convenio Ayto. Corella para climatización 8 aulas en colegio público 20000 20000 0 0% 0 1766 410001 41800 7609 325118 (E) Convenio Ayuntamiento de Tafalla. Mejoras CPEIP Marqués de la Real Defensa 18150 18150 0 0% 0 1767 410001 41800 7609 325119 (E) Transf. Ayto. Fustiñana. Sustitución puertas de acceso colegio público Santos Justo y Pastor 15000 15000 0 0% 0 1768 410001 41800 7609 325120 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para rehabilitación escaleras zona recreo en el colegio público 12000 12000 0 0% 0 1769 410001 41800 7609 325121 (E) Convenio Ayuntamiento Berriozar para mejoras del CPEIP Mendialdea I y II 22500 22500 0 0% 0 1770 410001 41800 7609 325122 (E) Transf. Ayto. Berriozar. Cubiertas colegio Mendialdea fase 4 75000 75000 0 0% 0 1771 410001 41800 7609 325123 (E) Transf. Ayto. Berrioplano. Mobiliario aula psicomotricidad Escuela Infantil Nueva Artica 30000 30000 0 0% 0 1772 410001 41800 7609 325124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Aibar para obras en la Escuela Infantil 65000 65000 0 0% 0 1773 410001 41800 7609 325125 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona Escuela San Francisco 80000 80000 0 0% 0 1774 410001 41800 7609 325126 (E) Convenio con Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun para inversiones en colegio público CPEIP Lekunberri Ibarberri HLHIP 160000 160000 0 0% 0 1775 410001 41800 7609 325127 (E) Transf. Ayto. Fitero. Iluminación patio Colegio Público Juan de Palafox 30000 30000 0 0% 0 1776 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 640000 2916755,3 8715,97 0,298824176303031% 8715,97 1777 Total 410001-Construcciones y equipamiento 20349697 31668732,22 12098067,65 38,2019323222532% 11236821,84 1778 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 22670375 22670375 15430590,8 68,0650002481212% 15417125,36 1779 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 22445810 22445810 15632002,74 69,6432997517131% 15611761,23 1780 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 25787464 25787464 18972225,63 73,5715060232367% 18945663,33 1781 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 9583303 9583303 5915892,21 61,7312445406349% 5841219,65 1782 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 6012549 6012549 3855949,19 64,13168840703% 3855949,19 1783 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 848885 848885 622795,11 73,3662522014172% 622795,11 1784 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 13919596 13919596 8734245,79 62,7478397361533% 8726525,64 1785 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 57802794 57802794 39545626,64 68,4147320629518% 39499579,47 1786 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1402025 1402025 518910,33 37,0114890961288% 518910,33 1787 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 10117942 10117942 5184607,77 51,2417225755989% 5178375,93 1788 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 5261249 5261249 3211536,97 61,0413415141538% 3210027,56 1789 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 175851992 175851992 117624383,18 66,8882859057974% 117427932,8 1790 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 247976 290210,11 197965,38 68,214501555442% 197965,38 1791 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8700,07 1720,9 19,7803006182709% 1720,9 1792 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209781 164124,21 104419,19 63,6220518593814% 104419,19 1793 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 211740 211740 166247,26 78,5148106167942% 166247,26 1794 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 697500 697500 334427,78 47,946635125448% 333339,58 1795 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 3106642 3106642 989957,24 31,8658294068% 989626,36 1796 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 368239 429134,56 301056,25 70,1542774835008% 301056,25 1797 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17761 45194,78 11215,6 24,8161402710667% 11215,6 1798 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262149 226022,48 156981,03 69,4537242490216% 156981,03 1799 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 255405 309694,09 216852,55 70,0215331845693% 216852,55 1800 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8252,67 3248,69 39,3653205568622% 3248,69 1801 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 261938 171352,56 107424,78 62,6922527448671% 107424,78 1802 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 39117 39117 0 0% 0 1803 Total 410005-Recursos humanos 5678268 5707684,53 2591516,65 45,403992396195% 2590097,57 1804 Total 410-Personal e Infraestructuras 229091947 239697881,04 149377260,4 62,3189740985121% 147824428,46 1805 Total 41-Personal e Infraestructuras 229091947 239697881,04 149377260,4 62,3189740985121% 147824428,46 1806 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 1807 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 138922 192784,62 139575,54 72,3997277376172% 139575,54 1808 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1809 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1810 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 4000 4000 688,97 17,22425% 688,97 1811 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 105000 105000 111056,79 105,768371428571% 110795,19 1812 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí 60000 60000 60000 100% 60000 1813 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50000 50000 50000 100% 50000 1814 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 5000 5000 0 0% 0 1815 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65000 65000 65000 100% 65000 1816 Total 420000-Actividades generales del programa 494106 548274,62 473812,6 86,4188460884803% 473551 1817 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 984743 980089,3 690860,2 70,4895155982215% 690860,2 1818 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11063 11117,38 7940,3 71,4224034799566% 7940,3 1819 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53278 47233,73 31935,89 67,6124667689806% 31935,89 1820 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 50000 50000 29205,21 58,41042% 21520,1 1821 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20000 20000 10614,42 53,0721% 10614,42 1822 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10000 10000 9168,89 91,6889% 8873,99 1823 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 35000 35000 0 0% 0 1824 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 40000 40000 9787,95 24,469875% 9787,95 1825 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 8000 8000 6581,39 82,267375% 6581,39 1826 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras 9000 9000 3817,6 42,4177777777778% 3817,6 1827 420001 42400 2266 322500 Ciudad de la Música: Congreso pop y jazz 30000 30000 29207,91 97,3597% 29207,91 1828 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 110000 110000 35751,75 32,5015909090909% 34770,76 1829 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1500 1500 672,13 44,8086666666667% 672,13 1830 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5000 5000 0 0% 0 1831 420001 42400 2269 322003 Programa ERASMUS+.SEPIE. Promoción y otros programas europeos 11000 11000 818,8 7,44363636363636% 818,8 1832 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 750 750 750 100% 750 1833 420001 42400 2269 322005 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 10 10 0 0% 0 1834 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 107000 107000 73183,59 68,3958785046729% 71987,77 1835 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 30000 30000 12670,19 42,2339666666667% 12670,19 1836 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 557000 557000 294012,72 52,7850484739677% 294012,72 1837 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 12000 12000 7055,74 58,7978333333333% 7055,74 1838 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación 1620000 1620000 1345955,97 83,0837018518519% 1257221,01 1839 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 10000 10000 274,08 2,7408% 274,08 1840 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 45000 45000 15265,67 33,9237111111111% 15072,07 1841 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 320000 320000 130379,78 40,74368125% 131056,85 1842 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 60000 60000 3757,7 6,26283333333333% 3757,7 1843 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 10000 10000 8467,8 84,678% 8467,8 1844 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3400000 3400000 0 0% 0 1845 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 500000 500000 500000 100% 500000 1846 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6000 6000 3334 55,5666666666667% 3334 1847 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 20000 20000 0 0% 0 1848 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40000 40000 0 0% 0 1849 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 109249,1 103121 94,3907089394787% 103121 1850 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 20000 20000 0 0% 0 1851 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45000 45000 18000 40% 18000 1852 "420001 42400 4819 322902 Convenio con ""Bertsozale Elkartea"" para trabajar la oralidad en las aulas" 20000 20000 0 0% 0 1853 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10270 10270 0 0% 0 1854 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10270 10270 1080 10,5160662122687% 1080 1855 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 65620 65620 56422,95 85,9843797622676% 56422,95 1856 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3081 3081 2937,58 95,345017851347% 2937,58 1857 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 8290595 8389190,51 3443031,21 41,0412805132494% 3344622,9 1858 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 510406 512912,17 368373,47 71,8199901554295% 368373,47 1859 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 348128 432094 431868,28 99,9477613667397% 431868,28 1860 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1861 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 1862 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53278 53541,56 34341,23 64,1393900364502% 34341,23 1863 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0% 0 1864 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0% 0 1865 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 88339 67780 57009,78 84,1100324579522% 57009,78 1866 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 162541 102603 55651,81 54,2399442511427% 55651,81 1867 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 500000 500000 274051,51 54,810302% 269858,08 1868 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5100 5100 0 0% 0 1869 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 101746 93730,59 0 0% 0 1870 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 40000 40000 78,41 0,196025% 78,41 1871 420002 42100 2269 322003 Calidad 41920 41920 16618,97 39,6444895038168% 16618,97 1872 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125000 125000 116863,81 93,491048% 118350,18 1873 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 39874 46865,29 0 0% 0 1874 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87791 87791 25323,7 28,8454397375585% 25323,7 1875 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 936 328,37 35,082264957265% 328,37 1876 420002 42100 2273 322000 MRR CompDigEdu Servicios y consultoría 0 55792,02 0 0% 0 1877 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 20000 20000 0 0% 0 1878 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98430 98430 32810 33,3333333333333% 32810 1879 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 9756 26911,8 12951,87 48,1271040956012% 12951,87 1880 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20000 20000 0 0% 0 1881 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45000 45000 23334,63 51,8547333333333% 23334,63 1882 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11297 11297 7687,72 68,0509869876959% 7390,86 1883 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 2308656 2387737,43 1457293,56 61,0324042204255% 1454289,64 1884 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 3353683 4010872,81 2801753,93 69,853971011362% 2801753,93 1885 420004 42700 1200 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1886 420004 42700 1200 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1887 420004 42700 1200 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1888 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 70869,5 50823,07 71,713600349939% 50823,07 1889 420004 42700 1210 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1890 420004 42700 1210 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1891 420004 42700 1210 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1892 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139415 61559,45 48160,68 78,2344221723878% 48160,68 1893 420004 42700 1211 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 1894 420004 42700 1211 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1895 420004 42700 1211 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1896 420004 42700 1220 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0% 0 1897 420004 42700 1220 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0% 0 1898 420004 42700 1220 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0% 0 1899 420004 42700 1250 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0% 0 1900 420004 42700 1250 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0% 0 1901 420004 42700 1250 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0% 0 1902 420004 42700 1400 322006 PROA FSE+ Retribuciones personales 10 11 0 0% 0 1903 420004 42700 1400 322007 Comp. Lectora Retribuciones personales 10 11 0 0% 0 1904 420004 42700 1400 322008 Comp. Matemática Retribuciones personales 10 11 0 0% 0 1905 420004 42700 1600 322006 PROA FSE+ Seguridad Social 10 43369,24 42982,93 99,1092534708932% 42982,93 1906 420004 42700 1600 322007 Comp. Lectora Seguridad Social 10 11 0 0% 0 1907 420004 42700 1600 322008 Comp. Matemática Seguridad Social 10 11 0 0% 0 1908 420004 42700 2269 321200 Convivencia 138853 138853 75138,45 54,1136669715455% 74708,63 1909 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 454120 454120 147311,44 32,4388795912975% 145351,44 1910 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 1203000 1203000 0 0% 0 1911 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 65000 65000 4284,29 6,59121538461538% 3724,29 1912 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 24825 24825 1839,2 7,4086606243706% 1839,2 1913 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 28000 28000 0 0% 0 1914 420004 42700 4301 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 75000 75000 75000 100% 75000 1915 "420004 42700 4309 322400 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 55000 55000 55000 100% 55000 1916 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 680000 680000 0 0% 0 1917 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 575000 575000 3310,44 0,575728695652174% 3310,44 1918 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 100000 100000 64564,84 64,56484% 64564,84 1919 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 550000 550000 483082,01 87,8330927272727% 483082,01 1920 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35100 35100 0 0% 0 1921 420004 42700 4811 322402 Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar 30000 30000 30000 100% 30000 1922 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 65000 65000 0 0% 0 1923 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) 56485 56485 12368,28 21,8965743117642% 12368,28 1924 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 33457 33457 10390,16 31,0552649669725% 10390,16 1925 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 7662158 8355643 3906009,72 46,7469675284116% 3903059,9 1926 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 2012543 2015089,14 1448517,19 71,8835291822376% 1448517,19 1927 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 10938,66 7126,69 65,1513988002187% 7126,69 1928 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53278 67213,43 46424,98 69,070987747538% 46424,98 1929 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6000 6000 488,2 8,13666666666667% 488,2 1930 420005 42800 2269 321100 Documentación 1350 1350 0 0% 0 1931 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 200000 200000 137965,26 68,98263% 137965,26 1932 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes 2750 2750 0 0% 0 1933 420005 42800 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 0 14637,6 8325 56,8740777176586% 8325 1934 Total 420005-Inspección educativa 2302560 2317978,83 1648847,32 71,1329757916728% 1648847,32 1935 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 372004 267505,41 147002,91 54,9532474875929% 147002,91 1936 420007 42900 1200 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal fijo 10 1184368,49 846062,58 71,4357556067707% 846062,58 1937 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1938 420007 42900 1210 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 100505 48985,59 48,7394557484702% 48985,59 1939 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64190 64505,02 46074 71,4269990149604% 46074 1940 420007 42900 1211 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 897531,7 672214,91 74,89595186443% 672214,91 1941 420007 42900 1220 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0% 0 1942 420007 42900 1250 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 440293,2 359840,66 81,7275079424347% 359840,66 1943 420007 42900 1400 322102 MRR 0-3 Retribuciones personales 10 380356,25 225436,4 59,2698029807582% 225436,4 1944 420007 42900 1600 322102 MRR 0-3 Seguridad Social 10 637537,39 479228,47 75,1686846162858% 479228,47 1945 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 10314 10314 4790,69 46,4484196238123% 4649,22 1946 420007 42900 2210 322100 Alimentación 244680 244680 152636,35 62,3820295896681% 150180,91 1947 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 11414 11414 806,36 7,06465743823375% 611,06 1948 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5419 5419 970,36 17,9066248385311% 601,36 1949 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 29470 29470 6784,74 23,0225313878521% 6784,74 1950 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5100 5100 169,4 3,32156862745098% 169,4 1951 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5780 5780 1525,58 26,3941176470588% 1525,58 1952 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 25278 25278 2260,09 8,94093678297334% 2207,49 1953 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 29038538 29038538 14552996,58 50,1161476517861% 14552996,58 1954 Total 420007-Escuelas Infantiles 29812267 33348606,46 17547785,67 52,6192471971736% 17544571,86 1955 Total 420-Actuaciones educativas 50870342 55347430,85 28476780,08 51,4509520002409% 28368942,62 1956 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 50870342 55347430,85 28476780,08 51,4509520002409% 28368942,62 1957 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 1958 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 59205 69510,08 50637,33 72,8489019146576% 50637,33 1959 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1960 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 9524 75,01 0 0% 0 1961 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3500 3500 16374,47 467,842% 16374,47 1962 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 56267 56267 12950,55 23,0162439795973% 12950,55 1963 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 421208 423202,46 299597,87 70,7930360329191% 299597,87 1964 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26649 48929,43 25348,46 51,8061624670469% 25348,46 1965 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105276 87307,84 69828,83 79,9800224126493% 69828,83 1966 Total 430000-Actividades generales del programa 747803 755281,82 522228,81 69,1435694824483% 522228,81 1967 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 601500 656761,9 345814,37 52,6544505702904% 345814,37 1968 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 10 524333 499168,39 95,200643484198% 499168,39 1969 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 10 294878 277683,22 94,1688494902977% 277683,22 1970 430001 43100 1200 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal fijo 10 499755,98 463153,14 92,6758575255068% 463153,14 1971 430001 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13158,52 6997,05 53,1750531214757% 6997,05 1972 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 127730 87660,94 68,6298755186722% 87660,94 1973 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 41839 28067,36 67,0842037333588% 28067,36 1974 430001 43100 1210 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1975 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131953 110841,15 67780,74 61,1512421154057% 67780,74 1976 430001 43100 1211 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1977 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 10 1384350,18 1379855,91 99,6753516512708% 1379855,91 1978 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 1142949 688813 567792,39 82,4305566242217% 567792,39 1979 430001 43100 1220 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado temporal 10 320993,44 258520,63 80,5376676856698% 258520,63 1980 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 10 21838 13873,6 63,5296272552432% 13873,6 1981 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 38500,55 33404,7 86,764215056668% 33404,7 1982 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 34472 11493,52 33,3416105825017% 11493,52 1983 430001 43100 1250 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 8839,14 1618,17 18,3068714829723% 1618,17 1984 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 10 180268 129122,75 71,6282146581756% 129122,75 1985 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 10 66882 64868,12 96,9889058341557% 64868,12 1986 430001 43100 1400 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones personales 10 138862,18 118184,85 85,1094588893823% 118184,85 1987 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 10 672604,36 604260,83 89,8389701190756% 604260,83 1988 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 377207 381097 303128,54 79,5410459804197% 303128,54 1989 430001 43100 1600 322E05 Conferencia Sectorial. Seguridad Social 10 164027,03 149421,24 91,0954981017458% 149421,24 1990 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 32574 32574 0 0% 0 1991 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 21420 21420 23956,96 111,843884220355% 23956,96 1992 430001 43100 2249 322E02 Conferencia Sectorial. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 130000 70000 18687,14 26,6959142857143% 18687,14 1993 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 0 20000 0 0% 0 1994 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 37805 37805 0 0% 0 1995 430001 43100 2262 322E03 Conferencia Sectorial. Difusión 10 46300 38480,42 83,1110583153348% 38480,42 1996 430001 43100 2266 322E03 Conferencia Sectorial. Docencia formación acreditable para el empleo 650000 508927,5 508927,5 100% 508927,5 1997 430001 43100 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 0 40000 21646,45 54,116125% 20110,33 1998 430001 43100 2266 322E09 Gastos actividades formativas 10 10 0 0% 0 1999 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 408000 408000 199535,65 48,9057965686275% 183766,07 2000 430001 43100 2269 322E03 MRR Ciclos Bilingües. Gastos diversos 0 142056,07 142056,07 100% 142056,07 2001 430001 43100 2269 322E05 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI. Acciones formativas 467526 370000 211735,89 57,2259162162162% 211735,89 2002 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 0 200000 36620,07 18,310035% 36620,07 2003 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling 0 2220230,15 1918715,13 86,4196502331076% 1918715,13 2004 430001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 0 70000 38417,5 54,8821428571429% 38417,5 2005 430001 43100 2273 322E05 Conferencia Sectorial. Servicios informáticos 10 112500 0 0% 0 2006 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 0 300000 243077,6 81,0258666666667% 242027,4 2007 430001 43100 2279 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias 416418 65356,3 15409,8 23,5781401333919% 15409,8 2008 430001 43100 2279 322E02 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos 4894256 8293335,17 2738455,59 33,0199555892301% 2768716,13 2009 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 224349 224349 115154,65 51,3283544834165% 115154,65 2010 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 0 4000 3737,93 93,44825% 3737,93 2011 430001 43100 4709 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación 5000000 5524304,8 3017775,72 54,6272486630354% 3017775,72 2012 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social 408000 408000 96590,52 23,6741470588235% 35180,61 2013 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes 13974 13974 11300 80,8644625733505% 11300 2014 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación 0 5287377,63 25221,67 0,477016618917004% 25221,67 2015 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 137700 137700 0 0% 0 2016 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 250000 250000 0 0% 0 2017 430001 43100 6059 322E03 PRIN25 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 10 1650000 518731,28 31,4382593939394% 420871,32 2018 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 15345861 32829064,05 15356104 46,7759421243689% 15208738,77 2019 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 631723 594539,6 421284,28 70,8589099868201% 421284,28 2020 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo 10 77360,27 75458,8 97,5420587337661% 75458,8 2021 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2022 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4623,04 3381,63 73,1473229736278% 3381,63 2023 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19929,1 12279,94 61,6181362931593% 12279,94 2024 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 117636 223702,51 209833,47 93,800230493614% 209833,47 2025 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas 10 11 0 0% 0 2026 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0% 0 2027 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 10 19751,47 19068,2 96,5406625430917% 19068,2 2028 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 43692 90776,28 80215,5 88,3661458698241% 80215,5 2029 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios 120000 0 0 - 0 2030 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad 28000 0 0 - 0 2031 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 15000 15000 0 0% 0 2032 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales 42000 40000 20048,11 50,120275% 20048,11 2033 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI 0 37057,5 37057,5 100% 37057,5 2034 430002 43200 2266 322E09 Formación para la modernización de la FP 110000 110000 15112,53 13,7386636363636% 9525,34 2035 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional 340000 340000 26213,31 7,70979705882353% 26129,31 2036 430002 43200 2269 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 110000 110000 32393,77 29,4488818181818% 32393,77 2037 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro 18000 212078,94 105444,52 49,7194676661436% 105444,52 2038 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 191110 191110 0 0% 0 2039 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 6050 6050 2555,52 42,24% 2555,52 2040 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos 12000 144958 0 0% 0 2041 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica 36000 0 0 - 0 2042 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos 100000 1176512,56 651506,19 55,3760505540204% 651506,19 2043 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550000 864445,88 736477,8 85,1965191852149% 736477,8 2044 430002 43200 4811 322E00 Proyectos de transformación en centros concertados de Formación Profesional 50000 50000 11059,01 22,11802% 11059,01 2045 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 250000 250000 26034,36 10,413744% 26034,36 2046 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 202466 546750,37 11296,56 2,06612754555612% 11296,56 2047 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador 400000 400000 148849,73 37,2124325% 148849,73 2048 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 3373747 5524667,52 2645570,73 47,886514806958% 2639899,54 2049 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 600270 603348,36 402245,52 66,6688677168195% 402245,52 2050 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72129 85667,37 62990,02 73,5286025472709% 62990,02 2051 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 582905 616470,62 409550,52 66,4347183325622% 409550,52 2052 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36972 36972 18150 49,0912041544953% 18150 2053 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 92430 92430 21237,86 22,9772368278697% 21237,86 2054 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1150918 1156871,34 750066,02 64,8357335916023% 750066,02 2055 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86249 53702,84 49314,38 91,8282534033582% 49314,38 2056 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155002 134377,14 80710,1 60,0623737043369% 80710,1 2057 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias 2100000 2100000 291263,04 13,8696685714286% 214713,6 2058 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 165789 165789 0 0% 0 2059 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias 23477 23477 0 0% 0 2060 430003 43400 2061 322A05 Digitalización de pruebas diagnósticas 200000 200000 0 0% 0 2061 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1020000 1020000 583821,57 57,2374088235294% 532928,81 2062 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 264957 264957 5389,34 2,03404325984971% 4936,8 2063 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 185130 185130 132395,18 71,5147085831578% 127029,28 2064 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad 15651 5651 0 0% 0 2065 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 125888 125888 176359,78 140,09260612608% 176172,13 2066 430003 43400 2266 322A00 MRR Capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 0 282043 0 0% 0 2067 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales 66517 28517 0 0% 0 2068 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos 11738 11738 0 0% 0 2069 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares 195638 259638 0 0% 0 2070 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización 387600 387600 150215,14 38,7551960784314% 146618,98 2071 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio 39128 39128 9136,5 23,3502862400327% 9136,5 2072 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica 27389 22389 0 0% 0 2073 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje 11738 738 0 0% 0 2074 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 612000 612000 4410,45 0,720661764705882% 4410,45 2075 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 173349 173349 92694,03 53,4724919093851% 71707,94 2076 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 325000 325000 0 0% 0 2077 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 213000 213000 36470,04 17,1220845070423% 36470,04 2078 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 1000000 1000000 17058,07 1,705807% 17058,07 2079 430003 43400 6060 322A03 PRIN25 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 10 2050000 0 0% 0 2080 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 0 1709503 1709503 100% 1709503 2081 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 0 12221332 0 0% 0 2082 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 733183 733183 388148,64 52,9402127436125% 388148,64 2083 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 255000 255000 164671,24 64,5769568627451% 164671,24 2084 Total 430003-Digitalización educativa 10929057 27194889,67 5555800,44 20,4295752158497% 5397769,9 2085 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1054786 1054786 364434,35 34,5505486420942% 364434,35 2086 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3329280 3329280 224881,73 6,75466557333718% 224881,73 2087 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1233914 1233914 70165,43 5,68641169481828% 70165,43 2088 Total 430004-Becas y ayudas 5617980 5617980 659481,51 11,7387657129431% 659481,51 2089 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables 410000 413383 211317,84 51,1191413289855% 211317,84 2090 430005 43500 2210 324100 Comedores 6091790 6091790 2711986,22 44,518708294278% 2696883,64 2091 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar 21102311 21102311 10211819,63 48,3919492514351% 10211819,63 2092 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2522460 2672460 2129538,2 79,6845677765056% 2129538,2 2093 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40800 40800 9377,5 22,984068627451% 9377,5 2094 430005 43500 2276 324102 Otros trabajos realizados por personal docente 0 0 2005,08 - 2005,08 2095 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi 171600 171600 0 0% 0 2096 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 204000 204000 0 0% 0 2097 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 2162102 2012102 404300,89 20,0934589797138% 404300,89 2098 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 168859 168859 79406 47,0250327196063% 79406 2099 430005 43500 4819 324100 Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar modelo D 30600 30600 30600 100% 30600 2100 Total 430005-Servicios complementarios 32904522 32907905 15790351,36 47,9834597796487% 15775248,78 2101 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 68918970 104829788,06 40529536,85 38,6622329397467% 40203367,31 2102 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 68918970 104829788,06 40529536,85 38,6622329397467% 40203367,31 2103 Total 4-Departamento de Educación 921949120 976939776,73 635189782,250001 65,0183150875584% 633201261,670001 2104 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 2105 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 167692 168515 120367,2 71,4281814675252% 120367,2 2106 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3500 3500 397,95 11,37% 397,95 2107 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3500 3500 401,6 11,4742857142857% 401,6 2108 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 505447 502831,78 339100,8 67,4382195970191% 339100,8 2109 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42915 1,52 0 0% 0 2110 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122831 134342,94 92243,52 68,6627224326042% 92243,52 2111 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 58113,16 31208,63 53,7032059519737% 31208,63 2112 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33809 25275,64 6692,38 26,4775886980508% 6692,38 2113 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 570715 557534,42 298866,75 53,6050760776348% 298866,75 2114 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 162670 162833,62 75755,28 46,5231197341188% 75755,28 2115 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 867636 875596 633737,2 72,3778089438508% 633737,2 2116 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1108 1114 0 0% 0 2117 500000 50100 1710 311100 Complemento de productividad 0 22075 15547,01 70,4281313703284% 15547,01 2118 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 2119 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 4474,9 4464,9 99,7765313191356% 4464,9 2120 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 2121 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 56485 56763 40543,9 71,4266335465004% 40543,9 2122 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 9554 9601 0 0% 0 2123 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 2124 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 2125 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 20000 15535,1 0 0% 0 2126 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 5000 5000 0 0% 0 2127 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3500 3500 1081,57 30,902% 944,78 2128 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1800 1800 1412,6 78,4777777777778% 1412,6 2129 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 9539 9539 881,74 9,2435265751127% 881,74 2130 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 3000 3000 0 0% 0 2131 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 10 10 0 0% 0 2132 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1500 1500 34,47 2,298% 34,47 2133 500000 51000 2262 311100 Comunicación 10000 10000 0 0% 0 2134 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 5000 5000 0 0% 0 2135 500000 51000 2266 311102 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 522,01 52,201% 522,01 2136 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8000 8000 6393,58 79,91975% 5829,74 2137 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24000 24000 10436,54 43,4855833333333% 10436,54 2138 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria 25000 25000 2357,02 9,42808% 2357,02 2139 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 14164 14164 9985,14 70,4966111268003% 9985,14 2140 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 65000 65000 39430,65 60,6625384615385% 35004,26 2141 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 70000 70000 2154,85 3,07835714285714% 2154,85 2142 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1000 1000 0 0% 0 2143 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 6000 6000 1491,15 24,8525% 1491,15 2144 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 2145 500000 51000 6020 311100 Obras 50000 50000 605 1,21% 0 2146 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 4000 4000 0 0% 0 2147 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 3080401 3115136,08 1883234,44 60,4543233950794% 1877502,42 2148 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 3080401 3115136,08 1883234,44 60,4543233950794% 1877502,42 2149 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 3080401 3115136,08 1883234,44 60,4543233950794% 1877502,42 2150 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 181939 176337,4 113042,07 64,1055555996629% 113042,07 2151 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 2152 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125685 126304,01 88325,49 69,9308675947818% 88325,49 2153 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10000 10000 8848,16 88,4816% 7949,04 2154 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 5000 5000 0 0% 0 2155 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4657 4657 2168,61 46,5666738243504% 2168,61 2156 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 517 517 53,11 10,2727272727273% 53,11 2157 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3115 3115 855 27,4478330658106% 855 2158 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36151 36151 4924,79 13,6228320101795% 4924,79 2159 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 1000 1000 35,6 3,56% 35,6 2160 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización 45000 45000 12189,53 27,0878444444444% 12189,53 2161 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18785 18785 0 0% 0 2162 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 18150 18150 2674,1 14,7333333333333% 2674,1 2163 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 21000 21000 4296,27 20,4584285714286% 4296,27 2164 511000 51100 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2500 2500 658,81 26,3524% 658,81 2165 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1552 1552 1852,16 119,340206185567% 1852,16 2166 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1035 1035 0 0% 0 2167 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122604 122604 0 0% 0 2168 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 175275 175275 53,25 0,0303808301240907% 53,25 2169 511000 51100 4809 311107 Ayudas a menores de 23 años o 26 con 65% discapacidad afectados de DCA y patologías neurológicas afines 70000 70000 70000 100% 70000 2170 511000 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 613013 613013 466123 76,0380285573063% 431593 2171 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388200 388200 307647,96 79,2498608964451% 307647,96 2172 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90184 90184 0 0% 0 2173 511000 51100 4819 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 42000 42000 0 0% 0 2174 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111000 111000 82829,24 74,6209369369369% 82829,24 2175 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30000 30000 0 0% 0 2176 511000 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares 87500 87500 35614,73 40,7025485714286% 35614,73 2177 511000 51100 4819 311114 (E) Convenio Asociación Besarkada-Abrazo para la atención al suicidio 60000 60000 0 0% 0 2178 511000 51100 4819 311115 (E) Convenio con ANADI Asociación Navarra de Diabetes 15000 15000 15000 100% 15000 2179 511000 51100 4819 311116 (E) Convenio Adano/Asociación de Ayuda a niñas y niños con cáncer de Navarra 88000 88000 0 0% 0 2180 511000 51100 6020 311100 Obras 170000 170000 4366,89 2,56875882352941% 4366,89 2181 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 12500 12500 504,56 4,03648% 504,56 2182 511000 51100 7819 311100 (E) Subvención AFAN para supresión de barreras arquitectónicas 14200 14200 0 0% 0 2183 511000 51100 7819 311102 (E) Subvención ACODIFNA para furgoneta adaptada 60000 60000 0 0% 0 2184 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 2625572 2620590,41 1222063,33 46,633129898388% 1186634,21 2185 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 2625572 2620590,41 1222063,33 46,633129898388% 1186634,21 2186 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 187512 175215,38 114348,85 65,2618794080748% 114348,85 2187 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 2188 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98711 115616,58 83773,04 72,4576354014277% 83773,04 2189 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8445 8445 3149,31 37,2920071047957% 3149,31 2190 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10460 10460 5811,95 55,5635755258126% 5559,06 2191 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6270 6270 667,25 10,6419457735247% 611,7 2192 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7320 7320 425,88 5,81803278688525% 425,88 2193 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1235 1235 1051,65 85,1538461538462% 1051,65 2194 512000 51300 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2500 2500 73,15 2,926% 73,15 2195 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8990 8990 1993,89 22,1789766407119% 1663,64 2196 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 5000 5000 3397,68 67,9536% 3397,68 2197 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 10000 10000 450,14 4,5014% 218,93 2198 Total 512000-Dirección y servicios generales 346453 351062,96 215142,79 61,2832495914693% 214272,89 2199 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 170141 136572,58 96188,44 70,4302723138129% 96188,44 2200 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 2201 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34416,42 24575,23 71,4055384028903% 24575,23 2202 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1510 1510 0 0% 0 2203 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 263978 263978 124874,98 47,3050708771185% 123024,97 2204 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 10 10 0 0% 0 2205 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 12245 12245 3987,95 32,5679869334422% 3987,95 2206 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 29336 29336 17107,48 58,3156531224434% 17107,48 2207 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 262184 262184 0 0% 0 2208 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63420 63420 0 0% 0 2209 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 84040 84040 4871,26 5,79635887672537% 4871,26 2210 Total 512001-Formación 886884 887723 271605,34 30,5957308755096% 269755,33 2211 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 121808 154948,3 79909,67 51,571827506336% 79909,67 2212 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 2213 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22772,09 13959,46 61,3007413900086% 13959,46 2214 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13160 13160 119,75 0,909954407294833% 119,75 2215 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 435088 435088 290218,65 66,7034370058471% 290218,65 2216 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1630 1630 0 0% 0 2217 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16725 16725 9563,72 57,1821823617339% 7494,12 2218 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3864369 3864369 3864369 100% 3864369 2219 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100000 100000 100000 100% 100000 2220 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género 109175 109175 109175 100% 109175 2221 512002 51300 4301 465100 Transferencia a la Fundación IdiSNA 410000 410000 410000 100% 410000 2222 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 10 10 0 0% 0 2223 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 150000 150000 0 0% 0 2224 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 63131 63131 0 0% 0 2225 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358750 358750 358750 100% 358750 2226 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1247568 1247568 0 0% 0 2227 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 6891434 6947337,39 5236065,25 75,367942508979% 5233995,65 2228 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 91531 91981 58084,35 63,1482045204988% 58084,35 2229 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 2230 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45335 45559 32540,3 71,4245264382449% 32540,3 2231 512003 51300 2269 313200 Gestión e implantación de estrategias 25000 25000 0 0% 0 2232 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 161876 162551 90624,65 55,7515179851247% 90624,65 2233 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 8286647 8348674,35 5813438,03 69,6330673144533% 5808648,52 2234 513000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 2235 513000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 2236 513000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 2237 513000 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 82097 55734,22 36675,73 65,8046887531574% 36675,73 2238 513000 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 2239 513000 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26780,78 19121 71,3982191706142% 19121 2240 Total 513000-Actividades de dirección y servicios generales 142555 143264 99163,43 69,2172702144293% 99163,43 2241 513001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 191825 192769,01 81097,15 42,0695992576815% 81097,15 2242 513001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 151744 54883,79 39201,2 71,425825366652% 39201,2 2243 513001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 2244 513001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48565 48805 34859 71,4250589078988% 34859 2245 513001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145694 146412 104577 71,4265224161954% 104577 2246 513001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48565 146412,2 99202,92 67,7559110511283% 99202,92 2247 513001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10000 10000 270 2,7% 270 2248 513001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos 5175 5175 236,31 4,5663768115942% 236,31 2249 513001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 18150 18150 17,55 0,0966942148760331% 17,55 2250 513001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 10176,23 50,88115% 10176,23 2251 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 639728 642618 369637,36 57,5205425307103% 369637,36 2252 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 782283 785882 468800,79 59,65282192492% 468800,79 2253 Total 51-Actividades de la Dirección General 11694502 11755146,76 7504302,15 63,8384386278815% 7464083,52 2254 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 2255 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 424550 400020,08 288475,11 72,1151573191026% 288475,11 2256 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2257 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108375 169248,17 115455,89 68,2169207501623% 115455,89 2258 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 378279 426853,13 277237,52 64,9491594450766% 277237,52 2259 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 458506 552227,15 428775,03 77,6446848004485% 428775,03 2260 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 2442149 2480036,94 1653476,39 66,6714419987631% 1653476,39 2261 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 1216770 1194674,66 698269,7 58,4485235503363% 698269,7 2262 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 4125583 4164368 2959043,42 71,0562423878005% 2959043,42 2263 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 18062 18262 11127,95 60,9350016427555% 11127,95 2264 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 175993 177717 123515,53 69,5012463636006% 123515,53 2265 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 44388 48835 35353,64 72,3940616361216% 35353,64 2266 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 42129 42464 18723,87 44,0935145064054% 18723,87 2267 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 276097 274809 181966,08 66,2154732923594% 181966,08 2268 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 86916 86916 65250,9 75,0735192599752% 65250,9 2269 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres 120440 120440 90329,49 74,9995765526403% 80292,88 2270 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias 1481 1481 0 0% 0 2271 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcciones 210144 210144 68867,89 32,7717612684635% 68100,77 2272 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 193000 193000 88727,23 45,9726580310881% 88636,73 2273 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 46474 46474 11140,1 23,970607221242% 10858,17 2274 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 97743 97743 67442,03 68,9993452216527% 66031,64 2275 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7140 7140 5942,64 83,2302521008404% 5785,01 2276 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 10 10 0 0% 0 2277 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 13556 13556 6140,13 45,2945559161995% 6140,13 2278 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 10200 10200 6463,54 63,3680392156863% 6409,47 2279 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10200 10200 6477,88 63,5086274509804% 6477,88 2280 520000 51200 2221 313900 Postales y cartería 228245 228245 147643,81 64,6865473504348% 147643,81 2281 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28560 28560 16391,95 57,3947829131653% 16391,95 2282 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31000 31000 646,9 2,08677419354839% 646,9 2283 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios 1872 1872 1080,51 57,7195512820513% 1080,51 2284 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16320 16320 2771,23 16,9805759803922% 2771,23 2285 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 13000 13000 3271,8 25,1676923076923% 1906,14 2286 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 3012 3012 1794,65 59,5833333333333% 1794,65 2287 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 25500 25500 15924,72 62,4498823529412% 15823,23 2288 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 10 10 0 0% 0 2289 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10200 10200 4707,31 46,1500980392157% 4707,31 2290 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 66868 66868 12260,55 18,3354519351558% 10848,51 2291 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 224400 224400 69408,58 30,9307397504456% 58553,85 2292 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3060 3060 501,66 16,3941176470588% 385,32 2293 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 20400 20400 11786,04 57,774705882353% 11689,91 2294 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 17340 17340 14761,39 85,1291234140715% 14761,39 2295 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 133754 133754 81322,36 60,7999461698342% 79847,49 2296 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 5000 5000 0 0% 0 2297 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 945,62 >1000% 945,62 2298 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 2299 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 2300 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10000 10000 0 0% 0 2301 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 153414 153414 150406 98,0392923722737% 150406 2302 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejoras de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 10 10 6703,4 >1000% 6703,4 2303 520000 51200 6020 313902 Obras adecuación Landaben 350000 250000 0 0% 0 2304 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 50000 50000 0 0% 0 2305 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 276201 476201 373061,54 78,3411920596555% 373061,54 2306 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30000 52400 3791,42 7,23553435114504% 3791,42 2307 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 12272555 12633905,13 8174874,7 64,7058420645272% 8146655,19 2308 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62339 62646 0 0% 0 2309 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 938313 789395,94 562921,33 71,3103908287139% 562921,33 2310 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 201197 218148,86 156991,61 71,9653588838374% 156991,61 2311 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 329807 480623,05 350890,08 73,0073349582381% 350890,08 2312 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290000 290000 116962,21 40,3317965517241% 113540,93 2313 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias 10 10 0 0% 0 2314 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias 10 54265 40356,21 74,3687643969409% 40356,21 2315 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos del Observatorio de la Salud Publica 100000 100000 757,7 0,7577% 757,7 2316 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para equipamiento y entornos saludables a entidades locales para promover el envejecimiento saludable 269130 269130 0 0% 0 2317 520001 51200 4609 313902 Subvenciones a entidades locales para planes de adicciones 310419 310419 142444 45,8876550726599% 142444 2318 520001 51200 4609 313904 Subvenciones a entidades locales para promoción de actividad física 80000 80000 29019,48 36,27435% 29019,48 2319 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para promoción del envejecimiento saludable 180000 180000 90394 50,2188888888889% 90394 2320 520001 51200 4609 313906 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 0 0 179111 - 179111 2321 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 30000 30000 30000 100% 30000 2322 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 242596 242596 185168 76,3277218090983% 185168 2323 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades sociales para prevención de adicciones 268000 268000 245651 91,6608208955224% 245651 2324 "520001 51200 4819 313904 Convenio Asociación ""La Majari"". Programa de Promocion de Salud Comunitaria en Pamplona y Comarca" 170400 170400 170400 100% 170400 2325 "520001 51200 4819 313906 Convenio ""Gaz Kalo"" para el desarrollo del Programa de Promoción de Salud Comunitaria fuera de Pamplona y Comarca" 175000 175000 175000 100% 175000 2326 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a entidades sociales para promoción del envejecimiento saludable 135000 135000 101862 75,4533333333333% 101862 2327 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional 200000 200000 153400 76,7% 153400 2328 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane 40000 40000 40000 100% 40000 2329 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 122400 0 0 - 0 2330 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 4144621 4095633,85 2771328,62 67,6654388917115% 2767907,34 2331 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1420362 1347222,3 966946,35 71,7733331759725% 966946,35 2332 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 245568 187668,69 141733,07 75,5230241123333% 141733,07 2333 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157170 294967,23 214962,44 72,8767192206402% 214962,44 2334 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 8100000 8100000 2829497,21 34,9320643209877% 2829497,21 2335 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 257246 257246 153476,78 59,661483560483% 144704,28 2336 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 204000 204000 122039,56 59,8233137254902% 111234,26 2337 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85000 85000 68939,85 81,105705882353% 63398,32 2338 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 396000 396000 178189 44,9972222222222% 178189 2339 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 10865346 10872104,22 4675784,26 43,0071692230338% 4650664,93 2340 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3469052 3146917,76 2269693,03 72,124319829699% 2269693,03 2341 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 504267 551460,23 396660,48 71,9291180798296% 396660,48 2342 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 554358 981493,85 678037,55 69,0822005660046% 678037,55 2343 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 193800 193800 177964,38 91,8288854489164% 173474,52 2344 520003 51200 2269 313900 PIMA Eventos Adversos Altas Temperaturas 0 80000 38644,18 48,305225% 23688,68 2345 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 160000 160000 85889,03 53,68064375% 76361,1 2346 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 357000 357000 283402,46 79,3844425770308% 271374,62 2347 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 5238477 5470671,84 3930291,11 71,8429330975919% 3889289,98 2348 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62339 62646 44746 71,4267471187307% 44746 2349 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3288289 2601451,24 1717202,2 66,0093940488387% 1717202,2 2350 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 233181 500591,51 357191,26 71,3538389814082% 357191,26 2351 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 662762 788603,09 532852,79 67,569198847547% 532852,79 2352 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 173889 173889 39592,36 22,7687547803484% 39592,36 2353 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 57000 57000 35190,69 61,738052631579% 35190,69 2354 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros 15606 15606 10765,37 68,9822504165065% 10765,37 2355 Total 520004-Salud laboral 4493066 4199786,84 2737540,67 65,1828479466353% 2737540,67 2356 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 37014065 37272101,88 22289819,36 59,8029578041065% 22192058,11 2357 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 37014065 37272101,88 22289819,36 59,8029578041065% 22192058,11 2358 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 102226 102729 73376,5 71,4272503382687% 73376,5 2359 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 286820 288229 205875 71,4275801532809% 205875 2360 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 5044885 4379379,49 1667801,03 38,0830442716441% 1667801,03 2361 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 677557 693929,82 430131,71 61,9849007209404% 430131,71 2362 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 403703 790017,16 551357,44 69,7905650555742% 551357,44 2363 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 414316 319814,28 201471,71 62,9964709518287% 201471,71 2364 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28000 96819,59 60593,33 62,5837498382301% 60593,33 2365 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 699128 706638,36 498936,19 70,607006107056% 498936,19 2366 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 38985 40783,65 28976,4 71,0490601012906% 28976,4 2367 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 4098739 4125275 955062,24 23,1514805679621% 955062,24 2368 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 35709 35709 25506,4 71,4284914167297% 25506,4 2369 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 3184 2703,05 118,65 4,38948595105529% 118,65 2370 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 850000 858391 818960,41 95,4064534693397% 818960,41 2371 540000 52000 1710 311102 Complemento de productividad para listas de espera 3724001 932000,86 0 0% 0 2372 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional personal sanitario 11200440 4005107,93 0 0% 0 2373 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 795088 4911566 4969932,36 101,188345224313% 4969932,36 2374 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500000 615000 614941,05 99,9904146341464% 614941,05 2375 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 15730 15730 9773,92 62,1355371900826% 9773,92 2376 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1087 1087 0 0% 0 2377 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 95393 95393 32822,53 34,4076923883304% 31782,12 2378 540000 52000 2170 311100 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2379 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 16959 16959 11922,54 70,3021404563948% 11144,48 2380 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 5814 5814 3785 65,1014791881665% 3785 2381 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102068 102068 100110,11 98,0817788141239% 100110,11 2382 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo 0 500 147,32 29,464% 147,32 2383 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17824 17824 12872,34 72,2191427289049% 12872,34 2384 540000 52000 2249 311100 Seguros 3548264 3548264 3438589,28 96,9090597542911% 3438589,28 2385 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 2042 2042 0 0% 0 2386 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 2042 2042 0 0% 0 2387 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 34548 34548 20958,48 60,6648141715874% 20958,48 2388 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 98803 98803 60813,89 61,5506512960133% 58863,89 2389 540000 52000 2266 311102 Formación en sensibilización y capacitación en materia de intervención en violencia y mujeres para el personal 20000 20000 5148,61 25,74305% 5148,61 2390 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 26954 26954 25983,59 96,3997551383839% 23559,7 2391 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 17218 17218 8617,59 50,0498896503659% 8617,59 2392 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 7105 7105 0 0% 0 2393 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 67798 67798 42527,44 62,7266881028939% 42527,44 2394 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32000 32000 11648,76 36,402375% 11648,76 2395 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 394817 708207 233796,2 33,0124102133981% 233796,2 2396 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 15648 15648 10973,95 70,1300485685072% 10973,95 2397 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50000 50000 27535,24 55,07048% 21333,4 2398 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 525 525 0 0% 0 2399 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 40827 40827 34859,74 85,3840350748279% 34317,94 2400 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 5957 5957 2315,92 38,8772872251133% 2315,92 2401 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 141834 141834 161704,49 114,009680330527% 161704,49 2402 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0% 0 2403 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30557 30557 11453,88 37,4836535000164% 11026,52 2404 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700000 700000 90416,87 12,9166957142857% 90416,87 2405 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45900 45900 0 0% 0 2406 540000 52000 6020 311100 Obras menores 91800 91800 0 0% 0 2407 540000 52000 6020 311102 Desarrollo y ejecución de Planes de Infraestructuras del SNS-O 600000 600000 0 0% 0 2408 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30600 30600 1148 3,7516339869281% 1148 2409 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0% 0 2410 Total 540000-Actividades de dirección y administración 35162915 29478117,19 15462966,11 52,4557454274779% 15449602,75 2411 540001 52602 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1164500 936685,24 682857,86 72,9015287995784% 682857,86 2412 540001 52602 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45843 108435,78 70962,11 65,4416005491914% 70962,11 2413 540001 52602 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41397 304051,67 217942,21 71,6793333185771% 217942,21 2414 540001 52602 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 125440 35684,41 0 0% 0 2415 540001 52602 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2416 540001 52602 1400 311100 Retribuciones personales 442155 438437,55 158376,69 36,1229757807013% 158376,69 2417 540001 52602 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 102616 149388,61 85453,06 57,2018576248885% 85453,06 2418 540001 52602 1600 311100 Seguridad social 429327 433596 322442,73 74,3647842692276% 322442,73 2419 540001 52602 1710 311100 Complemento de productividad 45696 45949,86 33028,4 71,8792179127423% 33028,4 2420 540001 52602 2170 311100 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2421 540001 52602 2266 311100 Actividades de formación 2080 2080 553,4 26,6057692307692% 553,4 2422 540001 52602 2269 311100 Otros gastos diversos 15674 15674 10502,34 67,0048487941814% 10138,65 2423 540001 52602 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 35094 35094 20716,96 59,032769134325% 20716,96 2424 540001 52602 2276 311100 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 10600 10600 782,56 7,38264150943396% 782,56 2425 540001 52602 2276 311102 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 15215 15215 0 0% 0 2426 540001 52602 2279 311100 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 40770 40770 21737,26 53,3168015697817% 11048,92 2427 540001 52602 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8762 8762 7129,63 81,3698927185574% 7129,63 2428 540001 52602 6057 312800 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2429 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2525179 2580424,12 1632485,21 63,2642206894268% 1621433,18 2430 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 973305 928144,69 532399,38 57,3616792442135% 532399,38 2431 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48837 26769,64 19120,9 71,4275574867649% 19120,9 2432 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84035 127908,95 77789,42 60,816244680298% 77789,42 2433 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 76069 76195,54 26713,52 35,0591648802542% 26713,52 2434 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26000 55167,18 39867,64 72,2669529238217% 39867,64 2435 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 206010 208451,14 144458,96 69,3011129610517% 144458,96 2436 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 40940 39973,63 21706,43 54,3018735101115% 21706,43 2437 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 360177 363380 194329,16 53,4782211459079% 194329,16 2438 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 28560 26812 13427,48 50,0801133820677% 13427,48 2439 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 5000 5000 666,71 13,3342% 666,71 2440 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 8150750 11635675 11635671,46 99,9999695763246% 11635671,46 2441 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario 17117330 13119876,93 6418998,87 48,9257552052358% 6418998,87 2442 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1074000 1074000 515386,7 47,9875884543762% 515386,7 2443 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7140000 7140000 5384598,06 75,4145386554622% 4956618,95 2444 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2500000 2500000 1728449,48 69,1379792% 1728449,48 2445 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4250000 4250000 3181532,54 74,8595891764706% 3181532,54 2446 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 900000 780000 493515,05 63,2711602564103% 445239,92 2447 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 21071969 21071969 16470526,39 78,1632052989448% 14267040,87 2448 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3620000 3740000 2351369,4 62,8708395721925% 2351369,4 2449 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 1150000 1150000 902362,67 78,4663191304348% 902362,67 2450 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra 23000000 23000000 19268100,6 83,7743504347826% 19268100,6 2451 540002 52833 2500 311118 Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 198200 198200 37980 19,1624621594349% 37980 2452 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 2154080 2154080 2031208,98 94,2958933744336% 2031208,98 2453 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN 500000 1791248,63 1750380,07 97,7184317511523% 1750380,07 2454 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 350000 350000 207780,91 59,3659742857143% 182861,34 2455 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 4437 4437 4264 96,1009691232815% 2864 2456 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad 3800000 3800000 2560597,11 67,3841344736842% 2560597,11 2457 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 150000 150000 108015,64 72,0104266666667% 108015,64 2458 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN 2498473 1719752,44 1698890,51 98,7869224944958% 1698890,51 2459 540002 52833 7400 311102 (E) Adquisición desfibriladores ambulancias BIDEAN 61733 61733 0 0% 0 2460 Total 540002-Prestaciones y conciertos 101539905 101548774,77 77820108,04 76,6332318792191% 75114048,71 2461 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 543 543 0 0% 0 2462 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 29170 29170 18667,62 63,9959547480288% 18667,62 2463 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6125 6125 0 0% 0 2464 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 45754 45754 41527,2 90,7619005988547% 41527,2 2465 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 10207 10207 0 0% 0 2466 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 22259 22259 13754,05 61,7909609596118% 13754,05 2467 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 114943 114943 0 0% 0 2468 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 143410 144115 102937,5 71,4273323387572% 102937,5 2469 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 742161 747201,52 534021,27 71,469510661595% 534021,27 2470 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 103225 48933,44 33636,33 68,7389441657893% 33636,33 2471 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108620 188919,33 138831,71 73,487297461832% 138831,71 2472 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 60877 70895,19 44039,42 62,1190520823768% 44039,42 2473 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47000 12406,91 12404,41 99,9798499384617% 12404,41 2474 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 241375 258406,03 176605,6 68,3442255585135% 176605,6 2475 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 52769 53420,51 27432,48 51,3519620085993% 27432,48 2476 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 411821 415306 215379,82 51,860512489586% 215379,82 2477 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 5712 5740 0 0% 0 2478 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2145971 2174344,93 1359237,41 62,5125016388269% 1359237,41 2479 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 440706 790706 386660,68 48,9006887515714% 361807,56 2480 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 293800 293800 139571,86 47,5057385976855% 126909 2481 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65294 65616 46867 71,4261765423068% 46867 2482 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 630943 660298,52 457417,7 69,2743791096185% 457417,7 2483 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 253987 195858,79 138347,41 70,6363038391078% 138347,41 2484 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 238863 445636,94 326756,97 73,32358264555% 326756,97 2485 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 185274 43629,21 37374,05 85,6629079463048% 37374,05 2486 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40000 30385,59 24346,12 80,1239008358896% 24346,12 2487 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 129115 167945,11 130737,13 77,8451542888031% 130737,13 2488 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47957 60204,62 51133,42 84,9327177881033% 51133,42 2489 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 454729 459106 318139,73 69,2954851385083% 318139,73 2490 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 9100 9187 4323,81 47,0644388810275% 4323,81 2491 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 11650 11355,71 7598,01 66,9091584762203% 7598,01 2492 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0% 0 2493 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 59868 60472 47993,47 79,364780394232% 47993,47 2494 540005 52831 2170 313100 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2495 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 23000 23000 9017,63 39,2070869565217% 9017,63 2496 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 223963 223963 105401,32 47,0619343373682% 91873,77 2497 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1942605 1942105 1266361,9 65,2056351227148% 1266361,9 2498 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 800 800 0 0% 0 2499 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0% 0 2500 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60000 60000 24953,44 41,5890666666667% 23924,94 2501 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 13000 13000 4325,43 33,2725384615385% 4258,69 2502 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos 3000 3000 875,64 29,188% 875,64 2503 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 7000 7000 2745,09 39,2155714285714% 2158,68 2504 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 175849482 175499482 132186129,85 75,3199544201504% 131665656,36 2505 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8647921 8647921 6710648,35 77,5984002397802% 6710648,35 2506 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 155000 155000 104020,5 67,11% 9035,72 2507 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0% 0 2508 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 189787087 189869504,49 142531746,51 75,0682669620106% 141863563,06 2509 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 274417 275765,1 196972,08 71,4274866544026% 196972,08 2510 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2511 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31327,89 18249,3 58,2525666426944% 18249,3 2512 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 35016 25902,67 2506,07 9,67494856707822% 2506,07 2513 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2514 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 61384 61991,8 45233,56 72,967005313606% 45233,56 2515 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28477 28316,2 20137,61 71,1169224684103% 20137,61 2516 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 108193 109181 64631,77 59,1969023914417% 64631,77 2517 540006 52822 1710 311100 Complemento de productividad 0 0 314,33 - 314,33 2518 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6694 6694 4208,93 62,8761577532118% 4208,93 2519 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos 393 393 2625,7 668,117048346056% 2625,7 2520 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 1532 1532 0 0% 0 2521 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 516136 541103,66 354879,35 65,584355870001% 354879,35 2522 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65294 65616 46867 71,4261765423068% 46867 2523 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1901503 1699700,53 1221251,69 71,8509918920835% 1221251,69 2524 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 311395 390301,22 281670,4 72,1674403169942% 281670,4 2525 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214429 365674,18 256213,85 70,0661583489433% 256213,85 2526 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 169339 210252,22 157140,84 74,7392060830559% 157140,84 2527 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 25000 35507,43 24710,35 69,5920543953758% 24710,35 2528 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 435877 448591,75 353115,1 78,7163606999014% 353115,1 2529 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 62499 51199,15 38714,56 75,615630337613% 38714,56 2530 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 935876 944318 602129,3 63,763403853363% 602129,3 2531 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 161 2673,95 661,18 24,7267151592214% 661,18 2532 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 5100 5357,14 3897,76 72,7582254710536% 3897,76 2533 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 5712 5741 1371,22 23,8846890785577% 1371,22 2534 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 3445595 3364999,85 1586634,6 47,1511046278353% 1578293,63 2535 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 383782 524627,42 67989,04 12,9594903750932% 67989,04 2536 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 161000 161000 48487,11 30,1162173913044% 36740,69 2537 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 325000 325000 0 0% 0 2538 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 125000 125000 32935,69 26,348552% 32935,69 2539 540007 52010 2262 311100 MRR Atención Digital Personalizada Publicidad 0 50000 0 0% 0 2540 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 0 0 12535,6 - 12535,6 2541 540007 52010 2273 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2270520 2270520 1330296,22 58,5899362260628% 1330296,22 2542 540007 52010 2273 311103 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 0 0 7495,46 - 7495,46 2543 540007 52010 2273 311104 MRR Plan de transformación digital de la Atención Primaria 0 413870,26 0 0% 0 2544 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 162903 100000,64 27229,43 27,2292557327633% 27229,43 2545 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 214226 623126 128793,06 20,6688631191765% 128793,06 2546 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 299534 0 0 - 0 2547 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 56008 35008 11153,97 31,8612031535649% 11153,97 2548 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 75000 75000 36991,21 49,3216133333333% 36991,21 2549 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 100000 118776,46 0 0% 0 2550 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 3117258 2841441,3 217574,78 7,65719777494612% 215664,71 2551 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 513100 499712,72 499712,72 100% 499712,72 2552 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud 759554 259996,78 0 0% 0 2553 540007 52010 6060 311106 MRR Información genómica 0 170320,03 0 0% 0 2554 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 10031000 10031000 5421296,63 54,0454254810089% 5421296,63 2555 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 582034 644549,57 178675,82 27,7210362579251% 178675,82 2556 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA 10 10 0 0% 0 2557 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 2183252 893851,87 95737,48 10,7106650680274% 95528,37 2558 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 29000 85910 85910 100% 85910 2559 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas 0 130000 64998,78 49,9990615384615% 0 2560 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas 3484132 4165799,72 0 0% 0 2561 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica 500000 484000 0 0% 0 2562 540007 52010 6094 311116 MRR Red UNICAS. Encargo a TRACASA Instrumental 355567 417459,15 37865,83 9,0705473817019% 37865,83 2563 540007 52010 6094 311117 MRR ENDS - Encargo a TRACASA Instrumental 0 634913,48 0 0% 0 2564 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 33305660 33670825,82 12880056,68 38,2528683699508% 12792851,33 2565 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 95662 213994,18 102400,82 47,852151866934% 102400,82 2566 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2567 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19863 50392,44 39717,45 78,8162867287236% 39717,45 2568 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 49925 19655,67 0 0% 0 2569 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2570 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 27356 35904,35 25193,78 70,1691577761469% 25193,78 2571 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 14495 30189,85 21257,28 70,412009334263% 21257,28 2572 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 66246 66888 48104,89 71,9185653629949% 48104,89 2573 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 16697 17272,29 12350,69 71,5058049627467% 12350,69 2574 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5833 5833 1763,93 30,2405280301732% 1763,93 2575 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3640 3640 1064,8 29,2527472527473% 1064,8 2576 Total 540008-Innovación y organización 299737 443769,78 251853,64 56,7532201043523% 251853,64 2577 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 365282590 360306864,76 252293332,95 70,021794649417% 248807469,43 2578 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 66495 66822 47729,2 71,4273742180719% 47729,2 2579 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 10749292 10179426,31 7225934,29 70,9856731601999% 7225934,29 2580 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 997346 1307396 912522,81 69,7969712313637% 912522,81 2581 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1611339 2645770,6 1916981,72 72,4545703244265% 1916981,72 2582 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 877665 529079,04 404490,3 76,4517717428383% 404490,3 2583 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1304453 1310890 941769,58 71,8419989472801% 941769,58 2584 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2100000 1751969,94 1412111,3 80,6013429659644% 1412111,3 2585 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2511339 2568442,88 1920162,29 74,7597816931012% 1920162,29 2586 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 594340 921831,79 672851 72,9906483264154% 672851 2587 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 5838576 5894979 4056452,45 68,8119915270267% 4056452,45 2588 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 460000 464725 328725,61 70,7355123998063% 328725,61 2589 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 280000 282707 190968,22 67,5498731902641% 190968,22 2590 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 250000 252617 169907,72 67,2590205726455% 169907,72 2591 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 174255 176158 119409,92 67,7856923897865% 119409,92 2592 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 713422 720392 488636,67 67,8292748947795% 488636,67 2593 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14661 14661 9773,92 66,666121001296% 8552,18 2594 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2000 2000 278,28 13,914% 247,36 2595 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 320145 320145 244371,89 76,3316278561277% 232762,92 2596 541004 52700 2170 312400 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2597 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 20000 20000 10397,24 51,9862% 8984,9 2598 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55000 55000 34293,11 62,3511090909091% 34293,11 2599 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11000 11000 8872,15 80,6559090909091% 8872,15 2600 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18000 18000 9467,29 52,5960555555556% 9467,29 2601 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3500000 3068512,95 1882303,84 61,3425418328445% 1882303,84 2602 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70000 70000 33435,07 47,7643857142857% 33435,07 2603 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15000 15000 4069,71 27,1314% 4069,71 2604 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6000 6000 2757,86 45,9643333333333% 2347,43 2605 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3500 3500 3351,6 95,76% 2606,8 2606 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30000 30000 18728,06 62,4268666666667% 18628,06 2607 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 9000 9000 8546,93 94,9658888888889% 8247,38 2608 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 225000 225000 99796,82 44,3541422222222% 85371,8 2609 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1740000 1740000 999239,05 57,4275316091954% 984655,27 2610 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 275000 275000 178903,23 65,05572% 178903,23 2611 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 9000 9000 5663,07 62,923% 5416,65 2612 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1224000 1224000 622113,75 50,8262867647059% 622113,75 2613 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 60000 60000 30149,86 50,2497666666667% 29934,86 2614 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7220 7220 3610 50% 3610 2615 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 610000 610000 375006,14 61,4764163934426% 349851,59 2616 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 40000 40000 26705,77 66,764425% 26705,77 2617 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 48000 48000 27248,99 56,7687291666667% 27248,99 2618 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15000 15000 7384,93 49,2328666666667% 7059,72 2619 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 2401,66 34,3094285714286% 2035,64 2620 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 3201466 3201466 1882177,55 58,7911147580515% 1882177,55 2621 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1794870 1794870 1211223,73 67,4825324396753% 1211223,73 2622 541004 52700 4609 312400 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Villava: ampliación del servicio de atención psicológica infanto-juvenil 15000 15000 0 0% 0 2623 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 142000 142000 99292,48 69,9242816901408% 99292,48 2624 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 737430 737430 88347,98 11,9805242531495% 76066,48 2625 541004 52700 6040 312800 (E) Oficina móvil ETAC gente sin techo 40000 40000 39945,42 99,86355% 39945,42 2626 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15000 15000 6175,03 41,1668666666667% 6175,03 2627 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60000 60000 52737,92 87,8965333333333% 52737,92 2628 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la comunidad terapéutica Larraingoa. Adecuación del edificio 50300 50300 50300 100% 50300 2629 541004 52700 7819 312802 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Estella de Proyecto Hombre Navarra 35000 35000 0 0% 0 2630 Total 541004-Actividades de salud mental 42954114 43067311,51 28887723,41 67,0757528091635% 28804297,16 2631 Total 541-Salud Mental 42954114 43067311,51 28887723,41 67,0757528091635% 28804297,16 2632 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 856620 860823 558652,65 64,8975050620162% 558652,65 2633 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 155132115 133092025,88 95122889,36 71,4715165924109% 95122889,36 2634 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14132224 20224777,17 14118993,35 69,8103777921623% 14118993,35 2635 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12720423 27265904,92 19169659,34 70,3063382500785% 19169659,34 2636 543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 8673884 9668050,53 7827847,42 80,9661409578918% 7827847,42 2637 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 11534640 14057768,76 12101769,57 86,0859911455821% 12101769,57 2638 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31500000 30525634,74 22270521,8 72,9567853041801% 22270521,8 2639 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 34294624 35369254,48 26219799,33 74,131614351177% 26219799,33 2640 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 11628866 15036823,89 10774402,79 71,6534480207974% 10774402,79 2641 543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad social 74230411 74975860 56473047,89 75,3216407120905% 56473047,89 2642 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 8300000 8357700,36 6312309,16 75,5268661007608% 6312309,16 2643 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 16340000 16499377 11693733,72 70,8737894770209% 11693733,72 2644 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4420000 4464965 3009835,83 67,4100654764371% 3009835,83 2645 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 3113613 3177699,64 2267241,15 71,3485038504143% 2267241,15 2646 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 10807171 10983810,73 7859581,44 71,5560531149101% 7859581,44 2647 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 2440329,72 2426609,52 99,4377726957323% 2426609,52 2648 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 145500 145500 83276,23 57,2345223367698% 83276,23 2649 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 150000 150000 92418,07 61,6120466666667% 78522,84 2650 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN 7000 7000 0 0% 0 2651 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1080000 1080000 620458,46 57,4498574074074% 613977,47 2652 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1765000 1765000 1334322,76 75,5990232294618% 1186503,24 2653 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 6070000 6070000 3532443,23 58,1951108731466% 2679725,59 2654 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 365000 365000 213100,89 58,3838054794521% 203135,75 2655 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 984000 984000 651752,81 66,2350416666667% 638218,12 2656 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1000 1000 874,26 87,426% 874,26 2657 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2960000 2960000 1680439,23 56,7715956081081% 1680395,92 2658 543000 52200 2213 312300 Material implantable 28200000 28160000 16846750,03 59,825106640625% 16327334,12 2659 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1680000 1680000 1099718,6 65,4594404761905% 1074927,87 2660 543000 52200 2215 312300 Fármacos 120142000 120002000 84999016,63 70,8313333361111% 83040085,38 2661 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 51800000 51800000 35358948,56 68,2605184555985% 34123782,64 2662 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340600 340600 173421,97 50,9166089254257% 165184,28 2663 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500000 500000 301342,1 60,26842% 269385,54 2664 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 415000 415000 349978,6 84,3321927710843% 316293,89 2665 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 570 570 571,92 100,336842105263% 571,92 2666 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 36260 36260 7032,28 19,3940430226145% 7032,28 2667 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 93240 93240 39494,07 42,3574324324324% 39494,07 2668 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 41440 41440 19388,91 46,7879102316602% 16628,44 2669 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4300000 4300000 2430003,24 56,511703255814% 2408150,28 2670 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 10000000 10000000 6938487,64 69,3848764% 6085359,64 2671 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 900000 900000 648321,35 72,0357055555556% 632097,67 2672 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1120000 1120000 868382,59 77,5341598214286% 791323,42 2673 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 830000 830000 491010,71 59,1579168674699% 424122,45 2674 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 360000 360000 165957,66 46,09935% 148559,25 2675 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 390000 390000 280221,87 71,8517615384615% 210126,88 2676 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36105 36105 18052 49,9986151502562% 18052 2677 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 150000 150000 115849,06 77,2327066666667% 115849,06 2678 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 8388000 8388000 4823525,85 57,5050768955651% 4106279,63 2679 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 17850 17850 14383,1 80,5775910364146% 14383,1 2680 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1600000 1600000 1080510,74 67,53192125% 1017871,57 2681 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1400000 1400000 683687,16 48,8347971428571% 603170,68 2682 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 20883000 20883000 14499088,85 69,4301051094192% 13923433,64 2683 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1750000 1750000 1131873,21 64,6784691428571% 1094580,03 2684 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 93240 93240 56477,14 60,5717932217932% 56477,14 2685 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1000 1000 0 0% 0 2686 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 242044 242044 396247,07 163,708693460693% 365199,68 2687 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 100000 100000 0 0% 0 2688 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100000 100000 18230,71 18,23071% 18230,71 2689 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 1093266 999709,11 12273,31 1,22768812219787% 12273,31 2690 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN 84700 84700 67760 80% 67760 2691 543000 52200 6020 312814 MRR Enfermedades raras y ELA 445509 539065,89 17530,48 3,25201062155871% 17530,48 2692 543000 52200 6020 312815 PRIN25 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario 10 303000 0 0% 0 2693 543000 52200 6020 312816 Adecuación unidad psiquiatría del infanto juvenil HUN 30590 30590 0 0% 0 2694 543000 52200 6020 312817 (E) Climatización H2 y H3 Hospital Universitario de Navarra 242000 242000 0 0% 0 2695 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 3674035 3523935,94 978513,95 27,7676429611828% 978513,95 2696 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 100000 280000 223018,79 79,6495678571429% 214474,57 2697 543000 52200 6057 312811 MRR Información genómica 468175 566492,86 0 0% 0 2698 543000 52200 6057 312812 MRR Enfermedades raras y ELA 246578 298359,2 0 0% 0 2699 543000 52200 6057 312813 PRIN25 Equipamiento médico 10 5346300 0 0% 0 2700 543000 52200 6057 312814 (E) Adquisición de Ecógrafos UCI Hospital Universitario de Navarra 60000 60000 0 0% 0 2701 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 600000 600000 318214,64 53,0357733333333% 308054,15 2702 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70000 70000 26503,38 37,8619714285714% 26503,38 2703 543000 52200 6092 312800 (E) Encargo estudio implantación Banco de Leche Materna en HUN 8000 8000 0 0% 0 2704 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 674245323 689210807,82 481915768,43 69,922839712035% 474410620,84 2705 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1415083 1364043,57 974204,07 71,4203044115372% 974204,07 2706 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 135668 156913,02 106488,52 67,8646807001739% 106488,52 2707 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160253 268214,9 183738,55 68,504229257957% 183738,55 2708 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 164147 145728,11 86070,99 59,0627230395015% 86070,99 2709 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 250000 200739,4 184387,99 91,8544092490064% 184387,99 2710 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 339734 363855,39 273245,82 75,0973676657641% 273245,82 2711 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 101949 151724,7 118271,23 77,9512037262225% 118271,23 2712 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 758386 765618 512950,31 66,9982040652127% 512950,31 2713 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 30000 30313 23103,65 76,216969616996% 23103,65 2714 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 120000 121147 63116,56 52,0991522695568% 63116,56 2715 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 28000 28286 19001,2 67,1752810577671% 19001,2 2716 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 13607 13754 9600,68 69,802820997528% 9600,68 2717 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 42485 42905 29390,64 68,5016664724391% 29390,64 2718 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 25000 25000 11569,62 46,27848% 7334,75 2719 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 45000 45000 18721,94 41,6043111111111% 18721,94 2720 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6000 6000 1947,68 32,4613333333333% 1947,68 2721 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15000 15000 4614,17 30,7611333333333% 4614,17 2722 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20600 20600 0 0% 0 2723 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1300000 1300000 567425,48 43,6481138461539% 567425,48 2724 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75000 75000 8794,8 11,7264% 8794,8 2725 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 90000 135000 79777,27 59,0942740740741% 79777,27 2726 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 3000 3000 2316,97 77,2323333333333% 2316,97 2727 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 7000 7000 449,54 6,422% 449,54 2728 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 15000 15000 3993,03 26,6202% 3993,03 2729 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 47000 47000 24436,47 51,9924893617021% 24436,47 2730 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8500 8500 0 0% 0 2731 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 5000 5000 2858,42 57,1684% 2858,42 2732 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 7000 7000 3961,99 56,5998571428571% 3337,48 2733 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 75000 75000 35728,58 47,6381066666667% 35728,58 2734 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 4500 4500 151,25 3,36111111111111% 151,25 2735 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1081785 1081785 751357,88 69,45537976585% 563780,73 2736 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 7000 7000 2269,49 32,4212857142857% 2269,49 2737 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 90000 90000 39529,62 43,9218% 39529,62 2738 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 15000 15000 17090,54 113,936933333333% 17090,54 2739 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 30000 30000 14015,65 46,7188333333333% 14015,65 2740 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 503,55 100,71% 503,55 2741 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 722,37 144,474% 722,37 2742 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 850000 805000 507019,84 62,9838310559006% 504961,62 2743 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1100 1100 258,95 23,5409090909091% 258,95 2744 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 2344,55 58,61375% 2344,55 2745 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 40000 40000 0 0% 0 2746 543004 52214 6040 312800 Adquisición autobús extracción de sangre 62000 62000 0 0% 0 2747 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 62000 62000 12938,75 20,8689516129032% 12938,75 2748 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 7551797 7645727,09 4698368,61 61,4509065611967% 4503873,86 2749 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 681797120 696856534,91 486614137,04 69,8298878840028% 478914494,7 2750 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 134773 135435 96737,8 71,4274744342305% 96737,8 2751 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 20139313 19554199,91 13850132,96 70,8294536403765% 13850132,96 2752 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3113118 2547459,15 1667564,81 65,4599234692341% 1667564,81 2753 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2178978 6212241,73 4168498,56 67,1013579505381% 4168498,56 2754 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 4090082 2144020,83 1599985,37 74,6254582797127% 1599985,37 2755 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1536306 1536930,08 838068,62 54,5287408259978% 838068,62 2756 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6000000 5261950,78 4374308,16 83,1309212664281% 4374308,16 2757 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5663774 5650739,02 4103804,61 72,6242106647495% 4103804,61 2758 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1839013 2299370,08 1665973,13 72,4534577748354% 1665973,13 2759 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 12574320 12698414 9409593,69 74,1005427134444% 9409593,69 2760 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1500000 1515222 1135610,05 74,9467767759444% 1135610,05 2761 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3800000 3837003 2708946,63 70,6005867079072% 2708946,63 2762 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 875000 884056 605429,79 68,4831945035156% 605429,79 2763 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 604201 588041,61 449987,44 76,5230610126382% 449987,44 2764 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1927584 2047542,75 1789965,7 87,4201869533615% 1789965,7 2765 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 198269,79 195569,47 98,6380577696683% 195569,47 2766 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 65000 65000 41736,93 64,2106615384616% 38720 2767 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 55000 55000 33511,01 60,9291090909091% 31067,54 2768 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 270000 270000 161711,04 59,8929777777778% 161711,04 2769 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1010500 1010500 735757,43 72,8112251360713% 671389,59 2770 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 590000 590000 413215,74 70,0365661016949% 356238,32 2771 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 39000 39000 17441,53 44,7218717948718% 17438,73 2772 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 190000 190000 148916,11 78,3769% 145263,14 2773 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3500 3500 1823,19 52,0911428571429% 1757,37 2774 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1550000 1550000 749541,41 48,3575103225807% 735066,18 2775 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 200000 200000 157804,1 78,90205% 156022,31 2776 545000 52400 2215 312300 Fármacos 17925049 17925049 13884238,96 77,4571883178674% 13538407,5 2777 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 4050000 4050000 3120106,95 77,0396777777778% 2986395,88 2778 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 100000 100000 38426,58 38,42658% 32017,33 2779 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 30000 30000 18471,34 61,5711333333333% 18471,34 2780 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 95000 95000 59558,07 62,6927052631579% 53645,94 2781 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 30000 30000 13621,63 45,4054333333333% 13160,85 2782 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3500 3500 3589,55 102,558571428571% 3589,55 2783 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25000 25000 11563,17 46,25268% 11563,17 2784 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 15000 15000 8742,58 58,2838666666667% 8450,97 2785 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 615000 615000 353706,55 57,5132601626016% 273062,53 2786 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1700000 1700000 1022901,67 60,1706864705882% 1022103,07 2787 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 575000 575000 340462,54 59,2108765217391% 298493,75 2788 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65000 65000 44070,15 67,8002307692308% 43524,51 2789 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 180000 180000 76917,66 42,7320333333333% 76917,66 2790 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 940000 940000 716195,11 76,1909691489362% 641444,43 2791 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 50000 50000 69025,66 138,05132% 43375,09 2792 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7220 7220 3610 50% 3610 2793 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1150000 1150000 849927 73,9066956521739% 849909,93 2794 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 230000 230000 138874,11 60,3800478260869% 128096,55 2795 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 225000 225000 184560,55 82,0269111111111% 180517,74 2796 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2400000 2400000 1919456,75 79,9773645833333% 1783752,9 2797 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 190000 190000 108332,86 57,0172947368421% 108332,86 2798 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 75000 75000 56861,54 75,8153866666667% 56861,54 2799 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0% 0 2800 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100000 100000 0 0% 0 2801 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 950000 950000 194564,01 20,4804221052632% 194564,01 2802 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50000 50000 3493,88 6,98776% 3493,88 2803 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50000 50000 10696,16 21,39232% 10696,16 2804 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela 620444 1332950,46 1133371 85,0272409973886% 1133371 2805 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 550448 550448 81313,25 14,7721946487225% 63233,19 2806 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10052 10052 1746,51 17,374751293275% 1746,51 2807 545000 52400 6057 312807 Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 0 0 79593,6 - 79593,6 2808 545000 52400 6057 312808 PRIN25 Equipamiento médico 10 585700 0 0% 0 2809 545000 52400 6057 312809 Equipamiento quirófano Hospital Reina Sofía de Tudela-Tutera 200000 200000 0 0% 0 2810 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 466966 1073904 253366,39 23,5930204189574% 250959,4 2811 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 0 0 0 - 0 2812 Total 545000-Hospital de Tudela 103623171 106662729,19 75923001,06 71,1804410374285% 74888213,85 2813 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66495 66822 47729,2 71,4273742180719% 47729,2 2814 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7339435 7459585,61 5279903,17 70,7801136154532% 5279903,17 2815 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 600240 728788,2 523052,46 71,7701603840457% 523052,46 2816 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1078926 1503119,35 1072223,47 71,3332224749818% 1072223,47 2817 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1067765 753592,53 183118,56 24,2994128405174% 183118,56 2818 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1500000 1182891,88 998230,97 84,3890288603554% 998230,97 2819 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 2108001 2199271,93 1511330,54 68,7195848491551% 1511330,54 2820 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 911314 948236,31 657382,86 69,3269022781884% 657382,86 2821 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 3996394 4034708 2875550,17 71,270341496832% 2875550,17 2822 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 240000 265713,6 175492,79 66,045844096802% 175492,79 2823 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 700000 706965 503471,29 71,2158720728749% 503471,29 2824 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 190000 191841,6 127599,67 66,5130347119707% 127599,67 2825 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 381203 385184 295365,3 76,6816119049597% 295365,3 2826 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 69133 69724,19 46361,79 66,4931209670561% 46361,79 2827 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 453888 458575 347393,3 75,7549582947173% 347393,3 2828 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1828573 1748011 1628221,82 93,1471152069409% 1628221,82 2829 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10000 10000 0 0% 0 2830 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 90000 90000 47564,57 52,8495222222222% 42153,51 2831 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 183000 183000 117948,51 64,452737704918% 106855,79 2832 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20000 20000 15607,54 78,0377% 13994,21 2833 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8000 8000 262,15 3,276875% 262,15 2834 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 60000 60000 20609,5 34,3491666666667% 17710,79 2835 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 45000 45000 9139,7 20,3104444444444% 5505,25 2836 545001 52420 2215 312200 Fármacos 200000 200000 25315,34 12,65767% 25136,27 2837 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 625000 625000 34993,21 5,5989136% 34803,46 2838 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 88000 88000 2959,59 3,36317045454546% 2079,92 2839 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1000 1000 0 0% 0 2840 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 2000 2000 12,24 0,612% 12,24 2841 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 105000 105000 51870,42 49,4004% 42625,76 2842 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 650000 650000 410028,86 63,0813630769231% 306253,71 2843 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 30000 30000 15346,87 51,1562333333333% 15346,87 2844 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25000 25000 0 0% 0 2845 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 190000 190000 107977,2 56,8301052631579% 106136,04 2846 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 25000 25000 416,84 1,66736% 416,84 2847 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 655000 655000 279402,52 42,6568732824428% 220877,83 2848 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10000 10000 5035,54 50,3554% 4579,85 2849 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 25000 25000 21272,33 85,08932% 21272,33 2850 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20000 20000 13352,24 66,7612% 13352,24 2851 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 417550 417550 30942,14 7,41040354448569% 30942,14 2852 545001 52420 6020 312803 PRIN25 Obras centros de salud 0 335000 0 0% 0 2853 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 25000 25000 26727,19 106,90876% 23427,52 2854 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25000 25000 12235,61 48,94244% 12235,61 2855 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25000 25000 0 0% 0 2856 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 26090917 26597580,2 17521447,47 65,876096014178% 17318407,69 2857 Total 545-Área de salud de Tudela 129714088 133260309,39 93444448,53 70,1217406426134% 92206621,54 2858 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 68278 68614 49008,59 71,4265164543679% 49008,59 2859 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 12253443 12096027,41 8595574,29 71,0611343596484% 8595574,29 2860 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1496632 1389610,74 834771,84 60,0723509088596% 834771,84 2861 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1552748 2099097,04 1465876,28 69,8336595243829% 1465876,28 2862 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1143747 1004424,14 789625,2 78,6147174837913% 789625,2 2863 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2800000 2752662,67 2608957,56 94,7794144351149% 2608957,56 2864 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 3067798 3061103,07 2257327,82 73,7423003531861% 2257327,82 2865 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 970767 1273693,35 914700,56 71,8148179073087% 914700,56 2866 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 6616414 6682222 5180712,89 77,5297930837976% 5180712,89 2867 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 860102 868806,98 691122,36 79,5484354879377% 691122,36 2868 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2300000 2322244,57 1601589,3 68,9672965840975% 1601589,3 2869 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 470000 475733,16 355609,34 74,7497483673411% 355609,34 2870 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 282319 285643,58 215524,4 75,452212158943% 215524,4 2871 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 1025766 1036095 784398,69 75,7072170023019% 784398,69 2872 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 171490,84 164835,11 96,1189005780134% 164835,11 2873 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 32060 32060 21373,28 66,6665003119152% 21373,28 2874 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 30000 30000 17381,73 57,9391% 17381,73 2875 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 720000 720000 488634,23 67,8658652777778% 438436,56 2876 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 525940 525940 379551,84 72,1663763927444% 360423,68 2877 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 15000 15000 11175,62 74,5041333333333% 10849,5 2878 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75000 75000 47887,75 63,8503333333333% 45052,8 2879 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 1055,12 52,756% 1055,12 2880 546000 52500 2210 312300 Alimentación 240000 240000 174103,7 72,5432083333333% 159766,87 2881 546000 52500 2213 312300 Material implantable 1140000 1140000 687632,1 60,3186052631579% 658687,42 2882 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 94500 94500 52346,91 55,3935555555556% 48189,15 2883 546000 52500 2215 312300 Fármacos 5200000 5197000 3406677,28 65,5508424090822% 3405631,78 2884 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1654098 1654098 1071248,03 64,7632746064623% 960105,31 2885 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 40000 40000 34052,83 85,132075% 32975,39 2886 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 50400 50400 26966,91 53,5057738095238% 26966,91 2887 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 20000 20000 8963,5 44,8175% 7386,5 2888 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2000 2000 2550,3 127,515% 2550,3 2889 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 18000 18000 18209,85 101,165833333333% 18209,85 2890 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3620 3620 8051,38 222,413812154696% 8045,38 2891 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 305000 305000 203312,66 66,6598885245902% 154516,63 2892 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1431777 1431777 897246,4 62,6666303481618% 897246,4 2893 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 264806 264806 156431,46 59,0739862389825% 156431,46 2894 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 58000 58000 43471,93 74,9516034482759% 42750,57 2895 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1000 1000 0 0% 0 2896 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 70000 70000 40100,15 57,2859285714286% 35752,75 2897 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 80000 80000 25210,65 31,5133125% 20147,2 2898 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3610 3610 1805 50% 1805 2899 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 550000 550000 414269,55 75,3217363636364% 409171,31 2900 546000 52500 2281 312300 Combustible 6000 6000 1321,6 22,0266666666667% 1321,6 2901 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 120750 120750 72945,37 60,4102443064182% 70767,11 2902 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80000 80000 43899,11 54,8738875% 38300,22 2903 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1295000 1295000 690374,51 53,310772972973% 617937,88 2904 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 113004 116004 73387,48 63,2628874866384% 62793,87 2905 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 35000 35000 21328,69 60,9391142857143% 21328,69 2906 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 70000 70000 25567,62 36,5251714285714% 25567,62 2907 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 300000 300000 28571,85 9,52395% 28571,85 2908 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 6000 6000 0 0% 0 2909 546000 52500 6020 312807 PRIN25 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella 10 4322021 1427536,07 33,0293645033192% 1427536,07 2910 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 735400 735400 91996,08 12,5096654881697% 91996,08 2911 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1000 1000 0 0% 0 2912 546000 52500 6057 312805 Adquisición telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra 10 10 0 0% 0 2913 546000 52500 6057 312806 Adquisición ecocardiografo Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra 169400 169400 0 0% 0 2914 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 200000 200000 36223,16 18,11158% 26833,56 2915 Total 546000-Hospital de Estella 50666409 55667864,55 37262495,93 66,9371750312631% 36863497,63 2916 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66495 66822 47729,2 71,4273742180719% 47729,2 2917 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7462555 7066267,78 4956629,19 70,1449385208552% 4956629,19 2918 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 440281 701866,69 459235,32 65,4305620345083% 459235,32 2919 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 994511 1227174,44 846647,57 68,9916235543498% 846647,57 2920 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 266694 253985,48 210842,35 83,0135447112961% 210842,35 2921 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1800000 1758030,34 1422786,83 80,9307324013532% 1422786,83 2922 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 2000886 2042604,96 1454197,36 71,1932746897863% 1454197,36 2923 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 954811 1008092,04 680314,11 67,4853171144968% 680314,11 2924 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3693755 3730306 2724962,66 73,0493064107878% 2724962,66 2925 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 450000 454348,33 358019,97 78,798566289437% 358019,97 2926 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1130000 1140934,97 780857,1 68,4401057494101% 780857,1 2927 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 340000 343404,42 248832,28 72,4604185350905% 248832,28 2928 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 300488 303604,99 222194,24 73,1853056828875% 222194,24 2929 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 130771 132137 95371,04 72,1758780659467% 95371,04 2930 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 312010 315297 232492,01 73,7374634075174% 232492,01 2931 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1835534 1854416 1366489,51 73,6884016315649% 1366489,51 2932 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120590 120590 80392,88 66,6662907372087% 80392,88 2933 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0% 0 2934 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 125000 125000 107346,48 85,877184% 95377,73 2935 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 34500 34500 19081,49 55,3086666666667% 16722,34 2936 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 3000 3000 3216,03 107,201% 2819,88 2937 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 23100 23100 13901,84 60,1811255411255% 13901,84 2938 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30000 30000 16899,15 56,3305% 16899,15 2939 546001 52520 2215 312200 Fármacos 100000 100000 82007,35 82,00735% 82007,35 2940 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 450000 450000 331624,69 73,6943755555556% 331624,69 2941 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15000 15000 14708,58 98,0572% 14534,14 2942 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 525 525 0 0% 0 2943 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1000 1000 273,96 27,396% 273,96 2944 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 4000 4000 2309,92 57,748% 2023,75 2945 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 75000 75000 52033,87 69,3784933333333% 41410,78 2946 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444466 444466 354081,2 79,6644062762956% 318673,08 2947 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 19000 19000 3652,64 19,2244210526316% 3652,64 2948 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 21000 21000 17400,97 82,8617619047619% 16143,69 2949 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 5000 5000 3407,32 68,1464% 3012,67 2950 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 180000 180000 104135,95 57,8533055555556% 104041,83 2951 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 500 500 0 0% 0 2952 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 5000 5000 6948,66 138,9732% 6948,66 2953 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 12000 12000 6327,74 52,7311666666667% 6327,74 2954 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 575000 575000 356821,52 62,0559165217391% 356821,52 2955 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 14204 14204 9642,63 67,8867220501267% 9124,36 2956 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 6416,36 53,4696666666667% 6416,36 2957 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20000 20000 15962,13 79,81065% 15962,13 2958 546001 52520 6020 312200 Obras centros de salud 40000 40000 1827,1 4,56775% 1827,1 2959 546001 52520 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 40000 40000 0 0% 0 2960 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios 40000 40000 2444,2 6,1105% 2444,2 2961 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10000 10000 20239,33 202,3933% 20239,33 2962 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 24599676 24820177,44 17740704,73 71,4769456136491% 17677224,54 2963 Total 546-Área de salud de Estella 75266085 80488041,99 55003200,66 68,3371085941359% 54540722,17 2964 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 273445 274788 196274,91 71,4277588540984% 196274,91 2965 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 39784489 39377583,52 28020182,8 71,157700131011% 28020182,8 2966 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 4068661 4463685,32 3131821,84 70,1622452184869% 3131821,84 2967 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5809810 7987039,12 5468745,03 68,4702421990892% 5468745,03 2968 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 4783541 3334264,97 2779150,43 83,3512169850137% 2779150,43 2969 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 4482389 4504476 2629907,35 58,3843126259303% 2629907,35 2970 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7000000 6587325,07 5457629,12 82,8504599667494% 5457629,12 2971 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 10626385 11166124,92 7825594,2 70,0833481271854% 7825594,2 2972 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 4896873 5072779,45 3593901,16 70,8467851879506% 3593901,16 2973 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 21420207 21635801 16635798,43 76,8901434709998% 16635798,43 2974 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1000000 1010489 747503,67 73,9744490043929% 747503,67 2975 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 3050000 3080145 2110556,94 68,5213501312438% 2110556,94 2976 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 660880 667572 449981,03 67,4056176712025% 449981,03 2977 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1766574 1780478,31 1355401,7 76,1257069174856% 1355401,7 2978 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 461073 460236,31 188558,37 40,969903048284% 188558,37 2979 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2244807 2276919,38 1717479,21 75,4299526406596% 1717479,21 2980 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 8072320 8154178 5546174,39 68,0163517401754% 5546174,39 2981 547001 52300 1710 312202 Complemento de productividad para listas de espera 0 18954,79 18792 99,1411669556877% 18792 2982 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20000 20000 13418,5 67,0925% 12390 2983 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 290000 290000 184224,96 63,5258482758621% 184224,96 2984 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0% 0 2985 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1133000 1140775,13 869677,27 76,2356442675955% 745823,76 2986 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 370000 370000 265552,65 71,7709864864865% 169687,69 2987 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 10000 10000 329,21 3,2921% 312,27 2988 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 298000 298000 208231,39 69,8763053691275% 202111,56 2989 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 30000 30000 693,4 2,31133333333333% 693,4 2990 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 245000 245000 151496,38 61,8352571428571% 148923,25 2991 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800000 1231487,05 717831,58 58,2898196128006% 688794,49 2992 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 3360000 3360000 2393306,54 71,2293613095238% 2213671,96 2993 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 100000 100000 36957,08 36,95708% 36460,26 2994 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0% 0 2995 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 100000 100000 48659,03 48,65903% 48659,03 2996 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 400000 400000 323123,34 80,780835% 275403,53 2997 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 225000 225000 172658,14 76,7369511111111% 134442,74 2998 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75000 75000 37716,4 50,2885333333333% 32089,14 2999 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 16000 16000 31068,17 194,1760625% 30824,76 3000 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 36000 36000 36290,82 100,807833333333% 35058,17 3001 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 330000 330000 158518,32 48,0358545454546% 157794,13 3002 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3450000 3450000 2493658,87 72,2799672463768% 2218999,22 3003 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 255000 255000 182104,98 71,4137176470588% 178675,59 3004 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 65000 65000 21199,2 32,6141538461539% 21199,2 3005 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 160000 160000 91454,13 57,15883125% 71749,61 3006 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 63784 63784 11155,3 17,4891822400602% 11030,64 3007 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 100000 100000 61296,15 61,29615% 61296,15 3008 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 85000 85000 0 0% 0 3009 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1150000 1150000 654713,18 56,9315808695652% 630253,28 3010 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 115000 115000 63361,23 55,0967217391304% 58431,39 3011 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3950000 3950000 2614885,24 66,1996263291139% 2579686,64 3012 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 80000 80000 46478,68 58,09835% 46478,68 3013 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 14000 14000 5381,24 38,4374285714286% 5381,24 3014 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 115000 115000 75053,88 65,2642434782609% 75053,88 3015 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 12000 12000 2606,34 21,7195% 2606,34 3016 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 3000000 3000000 1471659,42 49,055314% 1471659,42 3017 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1088215 1088215 1088113,05 99,9906314469108% 1088113,05 3018 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 250000 250000 74351,92 29,740768% 74351,92 3019 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40000 40000 60854,42 152,13605% 60854,42 3020 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 510000 510000 96121,01 18,8472568627451% 96121,01 3021 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 470499 470499 355926,92 75,6488154066215% 355926,92 3022 547001 52300 6020 312820 Actuaciones de accesibilidad universal centros de salud 120000 120000 66183,9 55,15325% 66183,9 3023 547001 52300 6020 312821 PRIN25 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 10 6805000 2979579,86 43,7851559147686% 2979579,86 3024 547001 52300 6020 312822 Obras Centro Salud de Puente la Reina-Garés 10 10 0 0% 0 3025 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 863863 739999,76 652434,57 88,1668623784419% 639470,58 3026 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 589821 835142 0 0% 0 3027 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 325000 325000 316685,81 97,4417876923077% 316685,81 3028 547001 52300 6059 312803 (E) Adquisición 100 camillas eléctricas Atención Primaria 88000 88000 86515 98,3125% 0 3029 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950000 950000 3146 0,331157894736842% 0 3030 547001 52300 7609 312803 (E) Convenio Ayto. Berriobeiti consultorio médico 200000 200000 0 0% 0 3031 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 146349676 155166772,1 107098126,06 69,0213017971262% 106100606,43 3032 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66495 66822 47729,2 71,4273742180719% 47729,2 3033 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6235172 5690644,57 4037336,72 70,9469141911283% 4037336,72 3034 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 549093 523781,67 330221,43 63,045625479792% 330221,43 3035 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 345935 925623,39 653027,09 70,5499771348691% 653027,09 3036 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 496687 381450,47 310551,33 81,4132775875201% 310551,33 3037 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 800000 946976,85 731196,32 77,213748150232% 731196,32 3038 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1482738 1497777,94 1111784,97 74,2289588001276% 1111784,97 3039 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 736195 778630,36 561666,38 72,1351759260967% 561666,38 3040 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2931632 2960983 2212894,24 74,7351214106937% 2212894,24 3041 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 790000 798042 611507,63 76,6259958749038% 611507,63 3042 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 56000 56555 36127,79 63,8808062947573% 36127,79 3043 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 330000 333377 228411,71 68,514537595575% 228411,71 3044 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 375127 378201 152855,73 40,4165324787613% 152855,73 3045 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 2436228 2459609 2020415,25 82,1437574020911% 2020415,25 3046 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 4000 4000 1967,3 49,1825% 1908,29 3047 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 21470 21470 15696,8 73,1103865859339% 15696,8 3048 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 4800 4800 2101,77 43,786875% 2101,77 3049 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 295000 295000 215135,21 72,9271898305085% 191374,11 3050 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 50000 50000 0 0% 0 3051 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 18006572 18173744,25 13280626,87 73,0758983251346% 13256806,76 3052 Total 547-Atención primaria 164356248 173340516,35 120378752,93 69,4464026442252% 119357413,19 3053 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1459370245 1487319578,91 1036621595,52 69,6973004470029% 1022631018,19 3054 Total 5-Departamento de Salud 1511159213 1539461963,63 1068298951,47 69,3943063686346% 1054164662,24 3055 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 3056 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 107087 107614 76865,1 71,4266731094467% 76865,1 3057 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10000 10000 920,2 9,202% 920,2 3058 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda 5000 5000 0 0% 0 3059 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio 10000 10000 9068,95 90,6895% 9068,95 3060 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 5000 5000 0 0% 0 3061 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 10000 10000 0 0% 0 3062 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10000 10000 1234,77 12,3477% 1234,77 3063 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1301407 1151110,14 780964,98 67,8445053051136% 780964,98 3064 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165746 141816,02 101564,79 71,6172897815071% 101564,79 3065 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 397943 494619,45 312112,43 63,1015278513613% 312112,43 3066 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 363995,63 223792,16 61,4821007603855% 223792,16 3067 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 280232 454970 304072,38 66,8335011099633% 304072,38 3068 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 3309024 3274279,8 2125794,11 64,9240211542092% 2125794,11 3069 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 359529 354010,37 198025,21 55,9376862321858% 198025,21 3070 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 5940300 6035247,29 4200402,87 69,5978585162498% 4200402,87 3071 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 133185 134692 116813,41 86,7263163365308% 116813,41 3072 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55000 55000 30149,57 54,8174% 28201,49 3073 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 200000 200000 140392,56 70,19628% 130880,45 3074 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 25000 25000 17536,53 70,14612% 17087,22 3075 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3200 3200 425 13,28125% 425 3076 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 6000 6000 2342,14 39,0356666666667% 2228,75 3077 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 12000 12000 5748,28 47,9023333333333% 4879,11 3078 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4500 4500 3633,52 80,7448888888889% 3633,52 3079 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 10000 10000 5625 56,25% 5625 3080 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 39000 39000 20985,83 53,8098205128205% 17576,06 3081 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 7000 7000 3065,12 43,7874285714286% 3065,12 3082 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 3500 3500 2282,75 65,2214285714286% 2230,75 3083 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 7500 7500 0 0% 0 3084 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 106000 106000 68634,44 64,7494716981132% 68634,44 3085 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 65000 65000 3720,12 5,72326153846154% 3720,12 3086 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 205000 205000 0 0% 0 3087 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 48000 48000 117551,69 244,899354166667% 117551,69 3088 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 56000 56000 23716 42,35% 23716 3089 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 39500 39500 17376,63 43,9914683544304% 17376,63 3090 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 107000 107000 67351,34 62,9451775700935% 67351,34 3091 700000 70100 2279 468105 Encargo a INTIA. Trabajos de estadística agraria 137000 137000 88436,59 64,5522554744526% 88436,59 3092 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 626000 626000 277584,85 44,3426277955272% 270859,4 3093 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo 32000 32000 15549,82 48,5931875% 15549,82 3094 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 17052 17052 17606,63 103,252580342482% 17142,73 3095 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29000 29000 18475,51 63,7086551724138% 18475,51 3096 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0% 0 3097 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 30964,94 29120,04 94,0419713391985% 3574,28 3098 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 110000 110000 54302,8 49,3661818181818% 54302,8 3099 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 94975,09 >1000% 94975,09 3100 700000 70100 4809 411103 Becas 250000 250000 4257,36 1,702944% 4257,36 3101 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 30000 30000 10819,82 36,0660666666667% 0 3102 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 60000 60000 1936 3,22666666666667% 1936 3103 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0% 0 3104 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 25000 25000 16092,03 64,36812% 16092,03 3105 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 150000 150000 12157 8,10466666666667% 11271,93 3106 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 3107 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 27906 28042,22 20030,1 71,4283676542014% 20030,1 3108 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,99 0 0% 0 3109 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7,67 0 0% 0 3110 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3000 3000 16940 564,666666666667% 16940 3111 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 567,23 11,3446% 567,23 3112 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 3113 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 24417 24536,98 17526,3 71,4281056592947% 17526,3 3114 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3115 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 3116 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3000 3000 578,75 19,2916666666667% 578,75 3117 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 2520,19 50,4038% 2520,19 3118 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos 3000 3000 0 0% 0 3119 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 1847,89 36,9578% 1948,59 3120 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 14857248 15407685,5 9878104,18 64,1115382320077% 9817411,05 3121 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 615539 604681,45 424435,44 70,1915760769576% 424435,44 3122 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53278 48274,16 31535,28 65,3253831863672% 31535,28 3123 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 266388 258653,51 181200,73 70,0553918638104% 181200,73 3124 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 36000 36000 44147,89 122,633027777778% 44147,89 3125 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 15000 15000 1234,53 8,2302% 1234,53 3126 700004 70100 2203 411100 Material informático 51000 51000 30724,64 60,2443921568627% 29515,29 3127 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 7500 7500 0 0% 0 3128 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 11500 11500 2475,36 21,5248695652174% 2475,36 3129 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25000 25000 8422,43 33,68972% 8160,34 3130 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 1070000 1070000 504043,31 47,1068514018692% 501249,97 3131 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 330000 330000 108003,61 32,7283666666667% 108003,61 3132 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 186000 186000 81261,47 43,6889623655914% 81261,47 3133 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 12000 12000 5714,23 47,6185833333333% 3300,28 3134 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 22000 22000 7900,2 35,91% 7900,2 3135 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 100000 100000 28395,33 28,39533% 28183,58 3136 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 49000 49000 16704,77 34,0913673469388% 16704,77 3137 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 190000 190000 43271,95 22,7747105263158% 43271,95 3138 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 325000 325000 163692,17 50,3668215384615% 163692,17 3139 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3365205 3341609,12 1683163,34 50,3698451720769% 1676272,86 3140 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18222453 18749294,62 11561267,52 61,6624131964278% 11493683,91 3141 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18222453 18749294,62 11561267,52 61,6624131964278% 11493683,91 3142 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 379234 388841,99 272831,93 70,1652437279215% 272831,93 3143 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20801,55 10435,28 50,1658770620459% 10435,28 3144 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190325 155016 86877,58 56,0442663983073% 86877,58 3145 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 10000 10000 2047,87 20,4787% 2047,87 3146 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0% 0 3147 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 22000 22000 18142,46 82,4657272727273% 18142,46 3148 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal 25000 25000 0 0% 0 3149 710000 71200 2279 412105 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 184652 184652 115851,13 62,7402519333666% 99288,5 3150 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0% 0 3151 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23000 23000 10639,38 46,2581739130435% 10639,38 3152 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 45000 45000 0 0% 0 3153 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 2050000 2050000 383237,11 18,6944931707317% 383237,11 3154 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0% 0 3155 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0% 0 3156 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 100000 100000 0 0% 0 3157 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0% 0 3158 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 120000 120000 0 0% 0 3159 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5000 5000 0 0% 0 3160 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros 95319 95319 95318,55 99,9995279010481% 95318,55 3161 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3249590 3244680,54 995381,29 30,6773279442789% 978818,66 3162 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 224132 280271,16 177083,51 63,1829225668456% 177083,51 3163 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 1,58 0 0% 0 3164 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92756 75835,54 57828,48 76,255117323619% 57828,48 3165 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4500 4500 0 0% 0 3166 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 190000 190000 141064,93 74,2447% 141064,93 3167 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 1221709 1221709 871298,93 71,318041366643% 659280,76 3168 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300000 300000 0 0% 0 3169 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 90750 90750 90188,03 99,3807493112948% 90188,03 3170 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción Ecológica 0 7075,29 7075,29 100% 0 3171 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 14-20. Medida Agroambiente y Clima 4366 4366 1153 26,4086120018323% 1153 3172 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 14-20. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna 14000 14000 12437,36 88,8382857142857% 12437,36 3173 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria 8100000 7936351,43 7654066,95 96,4431454114678% 7652812,95 3174 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos 4370094 4370094 3937832,3 90,1086406837015% 3937832,3 3175 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 5000000 5000000 4969037,46 99,3807492% 4969037,46 3176 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 23-27. Medida producción ecológica 2901008 3259861,28 3104586,87 95,2367786030454% 3104521,33 3177 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 65000 65000 873,12 1,34326153846154% 873,12 3178 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 23-27. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 1158208 905928 300201,69 33,1374778128063% 298648,69 3179 Total 710001-Mejora de las rentas 23772588 23725743,28 21324727,92 89,8801258545861% 21102761,92 3180 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 374551 301420,15 218248,34 72,4066854853599% 218248,34 3181 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3182 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184597 258987,85 174693,74 67,4524847401142% 174693,74 3183 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 360000 360000 196251,12 54,5142% 196251,12 3184 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 15367,37 >1000% 15367,37 3185 710002 71200 4700 412303 Ayuda excepcional de minimis para el sector del champiñón en la Comunidad Foral de Navarra 2025 0 50000 0 0% 0 3186 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 919168 970429 604560,57 62,298279420751% 604560,57 3187 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 724227 768300,1 518838,95 67,5307669490086% 518838,95 3188 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72179 51906,69 44634,49 85,98985988126% 44634,49 3189 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267189 240790,1 155011,16 64,3760520054604% 155011,16 3190 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 20000 20000 2096,04 10,4802% 2096,04 3191 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 6000 6000 0 0% 0 3192 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 19990 17485,3 16398,27 93,7831778694103% 16398,27 3193 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 892480 866934,24 491585,56 56,7039040931178% 491585,56 3194 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 52000 52000 27673,91 53,2190576923077% 27673,91 3195 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 67253 67253 25782,64 38,3367879499799% 25782,64 3196 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 26660 26660 5205,01 19,5236684171043% 5205,01 3197 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 650010 650010 311179 47,87295580068% 190300 3198 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1320000 1320000 433289,58 32,8249681818182% 433289,58 3199 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 192000 192000 124305,41 64,7424010416667% 108041,47 3200 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 10000 10000 0 0% 0 3201 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 67000 67000 6892,93 10,2879552238806% 6892,93 3202 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 331500 331500 297732,61 89,8137586726999% 297732,61 3203 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 5057,38 101,1476% 4892,66 3204 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 270000 270000 35389,58 13,1072518518519% 35389,58 3205 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 55000 55000 0 0% 0 3206 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 245000 245000 0 0% 0 3207 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60000 60000 60000 100% 0 3208 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 132000 132000 0 0% 0 3209 710004 71300 4700 412204 (E) Ayudas para el tratamiento y gestión de lana de ovejas latxas como residuo 12000 12000 0 0% 0 3210 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 90000 90000 0 0% 0 3211 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes 10 10 321,54 >1000% 321,54 3212 710004 71300 4700 412211 (E) Ayuda a la compra de collares de vallado virtual 50000 93000 0 0% 0 3213 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 0 0 3426,21 - 3426,21 3214 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas 480000 480000 0 0% 0 3215 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 270000 270000 173938,19 64,4215518518519% 0 3216 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 220000 220000 0 0% 0 3217 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 50000 50000 0 0% 0 3218 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 30000 30000 0 0% 0 3219 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15000 15000 0 0% 0 3220 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 125000 125000 0 0% 0 3221 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal 30000 30000 0 0% 0 3222 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias 120000 120000 100861,96 84,0516333333333% 80755,72 3223 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0% 0 3224 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección 319119 491478,21 27888 5,67431056607779% 27888 3225 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias 200000 157000 0 0% 0 3226 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 7496627 7638337,64 2867508,42 37,5410011333304% 2476156,33 3227 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1016403 915998,74 598737,35 65,3644294314204% 598737,35 3228 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51944 66319,54 47482,81 71,5970134895387% 47482,81 3229 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 519619 544087,93 343673,29 63,1650273881282% 343673,29 3230 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio 400000 403064,86 347747,16 86,2757323970142% 339147,32 3231 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos 44800 44800 43131,23 96,2750669642857% 38281,42 3232 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 21420 21420 0 0% 0 3233 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 600000 600000 398180,55 66,363425% 317509,97 3234 710005 71300 2280 412200 Calefacción 15000 15000 10008,79 66,7252666666667% 5699,86 3235 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 40000 40000 20301,95 50,754875% 20301,95 3236 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 90000 90000 29426,67 32,6963% 28706,72 3237 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2799186 2740691,07 1838689,8 67,0885463935197% 1739540,69 3238 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 567284 543026,48 387795,71 71,4137752545695% 387795,71 3239 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3240 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78718 105875,78 75623,51 71,4266378958436% 75623,51 3241 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20700 20700 771,57 3,72739130434783% 771,57 3242 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 850000 850000 58153,41 6,84157764705882% 58153,41 3243 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 7500 7500 2857,8 38,104% 2857,8 3244 710006 71500 2276 414302 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 122500 122500 44884,69 36,6405632653061% 21955,15 3245 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 41399 41399 7580,4 18,3105872122515% 7580,4 3246 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10350 10350 251,25 2,42753623188406% 251,25 3247 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0% 0 3248 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 19736000 19736000 10342424,01 52,4038508816376% 10342424,01 3249 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 30000 30000 0 0% 0 3250 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 92078 92078 0 0% 0 3251 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 57623 57623 0 0% 0 3252 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 65269 65269 0 0% 0 3253 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 0 643179,71 639880,15 99,4869925234426% 552853,47 3254 710006 71500 6019 414305 PEPAC FEADER 23-27. Concentración parcelaria 1129710 0 0 - 0 3255 710006 71500 7400 414302 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 10 10 0 0% 0 3256 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 14-20. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 700000 200000 0 0% 0 3257 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 14-20 Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 0 17359,3 17359,3 100% 17359,3 3258 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 72176 172728,68 0 0% 0 3259 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1147439 1130079,7 0 0% 0 3260 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 1395566 1395566 489784,67 35,0957726112559% 332533,35 3261 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0% 0 3262 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 1736331 4832466,61 1587844,47 32,8578466887741% 1587844,47 3263 710006 71500 7809 414302 PRIN25 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 1469000 165367,53 11,2571497617427% 165367,53 3264 710006 71500 7809 414303 Inversiones para infraestructuras en regadío 0 653190,1 226260,3 34,6392727017755% 226260,3 3265 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0% 0 3266 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 27860703 32195942,36 14046838,77 43,629220766191% 13779631,23 3267 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 233838 254847,31 170125,84 66,7559881248109% 170125,84 3268 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3269 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72129 54168,87 41223,36 76,1015690377148% 41223,36 3270 710007 71500 2276 414103 Encargo a TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 3271 710007 71500 2276 456602 Encargo a INTIA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 201477 201477 0 0% 0 3272 710007 71500 2276 45A100 MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias 45282 0 0 - 0 3273 710007 71500 2276 45A102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 60000 60000 3056,83 5,09471666666667% 3056,83 3274 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 16000 16000 98029,28 612,683% 98029,28 3275 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 14-20. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 67101 67101 0 0% 0 3276 710007 71500 6002 45A104 PEPAC FEADER 23-27. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 25150 25150 0 0% 0 3277 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 41400 44400 0 0% 0 3278 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias 10 119284,25 0 0% 0 3279 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 12800 12800 0 0% 0 3280 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 50000 47000 0 0% 0 3281 Total 710007-Protección y mejora de comunales 825197 902239,43 312435,31 34,6288689688501% 312435,31 3282 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4725 4725 8594,63 181,896931216931% 8594,63 3283 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 375000 375000 204896,18 54,6389813333333% 204896,18 3284 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 139552 139552 4181,53 2,99639560880532% 4181,53 3285 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 42000 42000 15714,05 37,4144047619048% 15714,05 3286 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 203031 196077,21 135895,49 69,3071316141228% 135895,49 3287 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3288 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7893,1 1019,79 12,9200187505543% 1019,79 3289 Total 710008-Suelos y climatología 764328 765258,31 370301,67 48,3891079862955% 370301,67 3290 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 67687387 72183321,63 42360443,75 58,6845309878268% 41364206,38 3291 Total 71-Agricultura y ganadería 67687387 72183321,63 42360443,75 58,6845309878268% 41364206,38 3292 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 77670 63887,52 33845,98 52,9774516212243% 33845,98 3293 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,02 0 0% 0 3294 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85829 82774,26 53424,1 64,5419240232411% 53424,1 3295 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 716726 614007,55 428919,82 69,8557892325591% 428919,82 3296 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79917 76680,29 53584,52 69,8804347244905% 53584,52 3297 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124208 227651,34 148678,83 65,3098857226142% 148678,83 3298 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 10000 10000 0 0% 0 3299 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 436124 436124 445850,34 102,230177655896% 445850,34 3300 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 82000 82000 53776,04 65,5805365853659% 53776,04 3301 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 56100 56100 19044,41 33,9472549019608% 19044,41 3302 720001 72400 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para control de ayudas 772634 772634 492187,56 63,7025499783856% 492187,56 3303 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 1529,79 15,2979% 1529,79 3304 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 32385,84 32375,84 99,969122307774% 32375,84 3305 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 2000 2000 0 0% 0 3306 Total 720001-Organismo pagador 2453228 2466254,82 1763217,23 71,4937165333143% 1763217,23 3307 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 272293 268688,79 190504,56 70,9015660831998% 190504,56 3308 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3309 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 30282,64 14453,25 47,7278401090526% 14453,25 3310 720003 72200 2273 413100 Servicios informáticos cadena de comercialización 5000 5000 0 0% 0 3311 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 450000 450000 221651,43 49,2558733333333% 221651,43 3312 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 70000 70000 0 0% 0 3313 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 51000 51000 24781,95 48,5920588235294% 24781,95 3314 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 13004 13004 13919,87 107,042986773301% 13919,87 3315 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 260000 260000 27441,45 10,5544038461538% 27441,45 3316 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 140000 140000 8432,15 6,02296428571429% 8432,15 3317 720003 72200 2279 413112 Encargo a INTIA. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 381000 381000 217848,91 57,1781916010499% 131872,61 3318 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1352626 1483273 0 0% 0 3319 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA 70000 70000 8581,69 12,2595571428571% 8581,69 3320 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA. Promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia) 15000 15000 0 0% 0 3321 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica 300000 300000 300000 100% 300000 3322 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 125010 125010 0 0% 0 3323 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 14-20. Promoción figuras calidad alimentaria 10 10 0 0% 0 3324 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 1100000 1015000 897493,19 88,4229743842365% 897493,19 3325 720003 72200 4609 413100 (E) Ayudas a entidades locales para el fomento de canales cortos de comercialización agroalimentaria 62500 62500 0 0% 0 3326 720003 72200 4700 413100 Ayudas a los y las productoras de alimentos en canales cortos de comercialización 25000 25000 0 0% 0 3327 720003 72200 4700 414200 Ayudas a los y las productoras en producción ecológica en canales cortos de comercialización 100000 100000 0 0% 0 3328 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 550000 635000 0 0% 0 3329 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 450000 575000 0 0% 0 3330 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 50000 50000 0 0% 0 3331 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos 250000 250000 0 0% 0 3332 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN) 50000 50000 0 0% 0 3333 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 6178518 6424779,43 1925108,45 29,9638060882037% 1839132,15 3334 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 547615 497211,15 348400,69 70,0709728653511% 348400,69 3335 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3336 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 72485,21 49358,37 68,0944016027545% 49358,37 3337 720004 72200 1220 412102 MRR retribuciones de personal contratado temporal 0 73363 0 0% 0 3338 720004 72200 1400 412102 MRR retribuciones personales 0 24118 0 0% 0 3339 720004 72200 1600 412102 MRR seguridad social 0 18089 0 0% 0 3340 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 9990 9990 5877,12 58,83003003003% 5877,12 3341 720004 72200 4701 412102 (E) Convenio Coop. Ag. Sto. Cristo de Caparroso proceso integración Coop. Ag. S. Isidro Labrador de Murillo el Fruto 60000 60000 0 0% 0 3342 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 275000 275000 0 0% 0 3343 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 153334 153334 0 0% 0 3344 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 86658 86658 0 0% 0 3345 720004 72200 7400 412100 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 10 10 0 0% 0 3346 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias 11600240 11442864,16 1875717,19 16,3920253161513% 1875717,19 3347 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores 1081004 1081004 0 0% 0 3348 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 10402630 10287630 2773385,85 26,958452529883% 2773385,85 3349 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 1100000 1100000 0 0% 0 3350 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras 2260000 2260000 2015000 89,1592920353982% 0 3351 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias 1104424 1104424 0 0% 0 3352 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 28716980 28546191,52 7067739,22 24,7589567772927% 5052739,22 3353 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 170462 160203,93 107711,89 67,2342370127874% 107711,89 3354 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3355 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150939 157174,92 96231,54 61,2257604457505% 96231,54 3356 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 4000 4000 828 20,7% 828 3357 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 98532 98532 72969,01 74,0561543457963% 61508,23 3358 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 90000 90000 69319,13 77,0212555555556% 55819,87 3359 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 5000 5000 0 0% 0 3360 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 15000 15000 8487,62 56,5841333333333% 8487,62 3361 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 2000 2000 0 0% 0 3362 720005 72200 6054 467400 Equipamiento y material técnico 35000 35000 7379,82 21,0852% 7379,82 3363 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 8000 8000 120,23 1,502875% 120,23 3364 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 3000 3000 0 0% 0 3365 Total 720005-Fomento vinícola 581943 577921,85 363047,24 62,8194348422715% 338087,2 3366 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 160285 124686,58 86746,17 69,5713764865473% 86746,17 3367 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18197,75 11282,98 62,0020606943166% 11282,98 3368 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 50335,96 23111,55 45,9145906822876% 23111,55 3369 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6000 6000 3243,08 54,0513333333333% 3243,08 3370 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros 260000 260000 0 0% 0 3371 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica 40000 40000 0 0% 0 3372 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 90000 115000 0 0% 0 3373 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 77000 77000 32473,97 42,173987012987% 32473,97 3374 "720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural ""NafarLekukoa-Pasa el testigo""" 10 10 0 0% 0 3375 720006 72300 2279 412107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 727200 727200 437437,43 60,1536619911991% 437437,43 3376 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 1697,59 33,9518% 1697,59 3377 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 14-20. Actividades de formación 250000 250000 246524,16 98,609664% 246524,16 3378 720006 72300 4400 412102 Actividades de Formación Agraria a través de INTIA 10 10 0 0% 0 3379 720006 72300 4609 412100 (E) Convenio con Mancomunidad de Sakana diagnóstico alimentación sostenible 40000 40000 39710 99,275% 39710 3380 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios 50000 50000 0 0% 0 3381 720006 72300 4819 412104 (E) Convenio Artalde. Escuela de pastoreo del Pirineo. Relevo agrario 37000 37000 36794 99,4432432432432% 36794 3382 720006 72300 7609 412100 (E) Convenio Ayto. Roncal. Acondicionamiento espacio de formación 20000 20000 10000 50% 10000 3383 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 1798580 1820440,29 929020,93 51,0327603219549% 929020,93 3384 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 80186 116622,27 83117,7 71,2708644755414% 83117,7 3385 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3386 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62704 44892,79 19121 42,5925855800007% 19121 3387 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 840000 840000 840000 100% 840000 3388 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1260000 1260000 0 0% 0 3389 720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik' 175000 175000 174997,26 99,9984342857143% 0 3390 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación 1205000 1205000 585366,66 48,5781460580913% 585366,66 3391 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 10 10 0 0% 0 3392 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1255000 1027306,68 285132,37 27,7553310565449% 285132,37 3393 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1080000 1080000 60000 5,55555555555556% 60000 3394 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo 550000 550000 0 0% 0 3395 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 23-27. Desarrollo local participativo (Leader) 4600000 4444353 2521306,05 56,7305533561353% 2133071,7 3396 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 11107910 10743195,74 4569041,04 42,5296266639558% 4005809,43 3397 Total 720-Promoción del desarrollo rural 50837159 50578783,65 16617174,11 32,8540405894083% 13928006,16 3398 Total 72-Desarrollo rural 50837159 50578783,65 16617174,11 32,8540405894083% 13928006,16 3399 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 3400 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24417 24538 17526,3 71,425136522944% 17526,3 3401 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3402 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3613 3631 0 0% 0 3403 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3000 3000 0 0% 0 3404 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 12000 12000 3635,07 30,29225% 2552,17 3405 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación 5000 5000 13,8 0,276% 13,8 3406 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 4569 4569 0 0% 0 3407 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 95761 95761 0 0% 0 3408 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 27171,62 226,430166666667% 27035,02 3409 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros 48000 118000 23919,36 20,2706440677966% 18759,92 3410 Total 740000-Actuaciones generales del programa 274534 345000 119757,45 34,7123043478261% 113378,51 3411 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 829540 746077,6 444519,48 59,5808639744713% 444519,48 3412 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86748 71851,79 52368,15 72,8835704719395% 52368,15 3413 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231922 317965,43 179270,74 56,3805757122716% 179270,74 3414 740001 74100 1220 452103 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 36241,42 0 0% 0 3415 740001 74100 1400 452103 MRR Retribuciones personales 0 9045 0 0% 0 3416 740001 74100 1600 452103 MRR Seguridad Social 0 11662,22 0 0% 0 3417 740001 74100 2262 456200 Fondo residuos. Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20410 20410 5517,95 27,0355218030377% 5517,95 3418 740001 74100 2266 456200 Fondo residuos. Jornadas y conferencias sobre economía circular 10000 10000 9542,86 95,4286% 9542,86 3419 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 170000 170000 17522,22 10,3071882352941% 17389,12 3420 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 196499 196499 76609,09 38,987012656553% 76609,09 3421 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 377400 377400 133470,69 35,3658426073132% 133470,69 3422 740001 74100 2276 456204 Fondo residuos. Encargo a GAN. Economía circular 355349 355349 160138,36 45,0650937529021% 160138,36 3423 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios, trabajos técnicos y asesoramiento en general 77000 77000 42469,65 55,1553896103896% 24924,65 3424 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Oficina OPREC y estudios y trabajos técnicos 225879 225879 80340,96 35,568140464585% 80340,96 3425 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 19411 19600,97 0 0% 0 3426 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de urgencia ambiental 47500 47500 21755,8 45,8016842105263% 21755,8 3427 740001 74100 2279 456202 Otros trabajos realizado por terceros 0 0 4220 - 4220 3428 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 18000 18000 4720,02 26,2223333333333% 4720,02 3429 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 558089 558089 0 0% 0 3430 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 122353 122353 0 0% 0 3431 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1050000 2050000 756401,75 36,8976463414634% 743479,73 3432 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 0 252383,25 0 0% 0 3433 740001 74100 4819 468100 (E) Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular 30000 30000 30000 100% 30000 3434 740001 74100 4819 468104 (E) Convenio FNMC asesoramiento EELL sobre Convenios con SCRAPs residuos envases domésticos 15000 15000 0 0% 0 3435 740001 74100 6092 456204 FEDER 21-27 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación 400000 400000 0 0% 0 3436 740001 74100 6092 456205 Encargo a TRACASA Instrumental. Amianto apoyo mapas e inventariado 50000 50000 0 0% 0 3437 740001 74100 6092 456206 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Digitalización 10 10 0 0% 0 3438 740001 74100 6092 456207 MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Gobernanza y gestión de datos del SECI 0 300000 0 0% 0 3439 740001 74100 6092 456208 MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Creación de Sistema de Información para el SECI 0 700000 0 0% 0 3440 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 100000 100000 96375,12 96,37512% 96375,12 3441 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 1557446 5484266,45 303539,56 5,53473400257568% 303539,56 3442 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 3110328 7454157,23 617017,74 8,27749832693025% 582149,18 3443 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales 10 10 0 0% 0 3444 740001 74100 7609 456209 MRR Subvención EELL digitalización implementación normativa residuos 10 10 0 0% 0 3445 740001 74100 7609 456210 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Subvención MCP centro CACP 10 11593800 11593800 100% 11593800 3446 740001 74100 7609 456211 Transf. Ayto. Puente la Reina Gares desamiantado y renovación de la cubierta del almacén de Grana 66000 66000 0 0% 0 3447 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 25620 25620 9549,89 37,2751366120219% 9549,89 3448 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1465554 1465554 0 0% 0 3449 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 200000 200000 0 0% 0 3450 Total 740001-Economía circular e innovación 11416088 33577734,36 14639150,03 43,5977897527211% 14573681,35 3451 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 832378 872586,23 569740,23 65,2932868308041% 569740,23 3452 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 13661,06 12057,48 88,2616722274845% 12057,48 3453 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 360589 364987,84 195426,14 53,5431920142874% 195426,14 3454 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 170069 170905 71301,96 41,7202305374331% 71301,96 3455 740002 74200 1400 456902 Fondo Climático. Retribuciones personales 39843 40040 3578,92 8,93836163836164% 3578,92 3456 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social 62033 32339 22756,47 70,3685024274096% 22756,47 3457 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 259176 259176 64800,12 25,0023613297528% 64800,12 3458 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 300000 300000 24795,19 8,26506333333333% 0 3459 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10000 10000 0 0% 0 3460 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15000 15000 1760,14 11,7342666666667% 1760,14 3461 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 18000 18000 1946,83 10,8157222222222% 0 3462 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1400 1400 871,2 62,2285714285714% 871,2 3463 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3500 3500 0 0% 0 3464 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 5000 5000 0 0% 0 3465 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 643663 643663 212410,59 33,0002796494439% 212410,59 3466 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 367537 367537 216255,04 58,8389849185252% 216255,04 3467 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 60000 60000 2038,85 3,39808333333333% 2038,85 3468 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 150000 150000 28387,09 18,9247266666667% 28387,09 3469 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10000 10000 0 0% 0 3470 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 50000 50000 0 0% 0 3471 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0% 0 3472 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 102441 153276,4 25940,88 16,924249264727% 25940,88 3473 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios 107849 107849 11983,15 11,1110441450547% 11983,15 3474 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 6000 6000 0 0% 0 3475 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 6000 6000 85,09 1,41816666666667% 85,09 3476 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5000 5000 0 0% 0 3477 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 85000 85000 0 0% 0 3478 740002 74200 4609 456308 PEPAC FEADER 23-27. Pastos Montanos 222273 222273 0 0% 0 3479 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 25000 25000 0 0% 0 3480 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 10 10 0 0% 0 3481 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10000 10000 0 0% 0 3482 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7. Programas de Medio Ambiente 150623 150623 0 0% 0 3483 740002 74200 4819 456703 Ayudas a asociaciones forestales 163000 163000 0 0% 0 3484 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 245000 245000 69911 28,5351020408163% 69911 3485 740002 74200 6019 456304 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130000 130000 0 0% 0 3486 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 14-20. Prevención de incendios 26144 28499,7 0 0% 0 3487 740002 74200 6019 456502 PEPAC FEADER 23-27. Prevención de incendios 125856 96208,79 0 0% 0 3488 740002 74200 6019 456700 PEPAC FEADER 23-27. Restauración de bosques destruidos 180000 180000 0 0% 0 3489 740002 74200 6019 456702 (E) Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 455400 455400 96680,06 21,2297013614405% 47703,52 3490 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0% 0 3491 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos 10 10 0 0% 0 3492 740002 74200 6019 456705 Inversiones Plan de Oso 110000 110000 0 0% 0 3493 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 1668101 2605718,41 386741,58 14,8420327582519% 372417,27 3494 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34500 34500 0 0% 0 3495 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 23-27. Ordenación de Montes 187596 214887,51 0 0% 0 3496 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 108719 108719 0 0% 0 3497 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 14-20. Ordenación de montes 67404 67404 0 0% 0 3498 740002 74200 6092 456704 PIMA Efectos adversos. Prevención de incendios 10 50000 0 0% 0 3499 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 15000 15000 0 0% 0 3500 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30000 30000 0 0% 0 3501 740002 74200 7400 456300 (E) Transferencia de capital a GAN-NIK para inversiones en sus instalaciones 10 10 0 0% 0 3502 740002 74200 7609 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 2430000 2430000 0 0% 0 3503 740002 74200 7609 456705 (E) Transf. Ayto. Aberin: actuaciones forestales en término municipal 7000 7000 0 0% 0 3504 740002 74200 7700 456702 PEPAC FEADER 23-27. Forestación de terrenos agrarios 170000 170000 0 0% 0 3505 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 14-20. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480000 480000 0 0% 0 3506 740002 74200 7709 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20000 20000 0 0% 0 3507 740002 74200 7709 456705 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 640000 640000 0 0% 0 3508 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 162900 162900 0 0% 0 3509 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 11571119 12603103,94 2019468,01 16,0235765698208% 1929425,14 3510 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 867041 806335,34 552191,81 68,4816580158821% 552191,81 3511 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9988,95 9928,21 99,391928080529% 9928,21 3512 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 653901 592504,31 367142,64 61,9645517852858% 367142,64 3513 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 271000 271000 85678,78 31,6157859778598% 85678,78 3514 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50000 50000 0 0% 0 3515 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 270000 270000 60128,48 22,2698074074074% 60091,88 3516 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 47500 47500 0 0% 0 3517 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 47500 47500 0 0% 0 3518 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 3000 3000 2206,25 73,5416666666667% 2206,25 3519 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 140000 140000 95139,7 67,9569285714286% 93153,7 3520 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 30000 36475,91 9894,6 27,1263965724227% 8204,29 3521 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Licencias de pesca 5000 5000 0 0% 0 3522 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 8000 8000 4644,24 58,053% 4644,24 3523 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 20000 20000 0 0% 0 3524 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 464000 464000 133127,71 28,6913168103448% 133127,71 3525 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0% 0 3526 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica medidas biodiversidad PEPAC 75000 75000 29252,43 39,00324% 29252,43 3527 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 199572 199572 4961 2,48581965405969% 3993 3528 740003 74300 2276 456303 (E) Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 350000 350000 65805,79 18,8016542857143% 65805,79 3529 740003 74300 2276 456304 PIMA Refugios climáticos. Estudios 10 14520 0 0% 0 3530 740003 74300 2276 456305 Trabajos del Plan del Oso del Pirineo 50000 50000 17243,66 34,48732% 17243,66 3531 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica Plan del Oso y ganadería 40000 40000 0 0% 0 3532 740003 74300 2276 456310 Análisis contribución servicios ecosistémicos EELL 50000 50000 0 0% 0 3533 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 314000 314000 124889,21 39,7736337579618% 124889,21 3534 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 25000 25000 1143,81 4,57524% 1143,81 3535 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 3000 3000 0 0% 0 3536 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 110000 110000 28914,23 26,2856636363636% 28914,23 3537 740003 74300 4609 456306 PIMA Refugios climáticos 10 10 0 0% 0 3538 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 180000 180000 0 0% 0 3539 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16000 16000 0 0% 0 3540 740003 74300 4809 456300 Ayudas a entidades gestoras de cotos de pesca 20000 20000 0 0% 0 3541 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70000 67095,52 5815 8,66674853999194% 4815 3542 740003 74300 4819 456302 (E) Convenio con asociación Sustrai para la defensa del medio ambiente 15000 15000 0 0% 0 3543 740003 74300 6001 452300 Inversiones restauración de ecosistemas fluviales 5000 5000 0 0% 0 3544 740003 74300 6019 452300 (E) Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 343687 343687 804,88 0,234189829699698% 804,88 3545 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 120000 120000 1815 1,5125% 0 3546 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 120000 120000 4622,2 3,85183333333333% 4622,2 3547 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica 389871 981166,72 39443,4 4,02005074122367% 36549,66 3548 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0% 0 3549 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios en parques naturales y otros espacios protegidos 80000 80000 4982,3 6,227875% 4982,3 3550 740003 74300 6031 456300 (E) Inversiones en piscifactorías y centro de recuperación fauna silvestre 180000 180000 41210,87 22,8949277777778% 41210,87 3551 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 10 10 0 0% 0 3552 740003 74300 6092 452100 (E) Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80000 80000 0 0% 0 3553 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos ecosistemas fluviales 65500 65500 22181,76 33,8652824427481% 22181,76 3554 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 799000 799000 290176,38 36,3174443053817% 290176,38 3555 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 45000 45000 0 0% 0 3556 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 10 10 0 0% 0 3557 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 400000 400000 0 0% 0 3558 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0% 0 3559 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 414149 529670,97 0 0% 0 3560 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 7436801 8049576,72 2003344,34 24,8875737158015% 1992954,69 3561 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo 196658 154499,52 107941,5 69,8652656008252% 107941,5 3562 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo 314792 117176,82 74713,13 63,7610151905471% 74713,13 3563 740004 74400 1210 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3564 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3565 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 43136,48 26439,63 61,2929705900899% 26439,63 3566 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 326656,24 217424,87 66,5607581842% 217424,87 3567 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0% 0 3568 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 13 14 0 0% 0 3569 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales 25756 25885 17318,89 66,9070504152984% 17318,89 3570 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional 5126 5152 0 0% 0 3571 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social 30176 60471 41813,74 69,1467645648327% 41813,74 3572 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 214794 214794 121392,13 56,5156056500647% 121392,13 3573 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 155000 155000 82683,89 53,3444451612903% 59487,85 3574 740004 74400 2262 456900 Información y sensibilización sobre cambio climático 100000 100000 0 0% 0 3575 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos 3000 3000 81,77 2,72566666666667% 81,77 3576 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático 70000 70000 0 0% 0 3577 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 15000 15000 2895,34 19,3022666666667% 2895,34 3578 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 35000 35000 11850 33,8571428571429% 11850 3579 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 335868 335868 194377,24 57,8731049102624% 194377,24 3580 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire 50000 50000 0 0% 0 3581 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 186542 186542 64110,3 34,3677563229728% 64110,3 3582 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0% 0 3583 740004 74400 2276 456205 (E) Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el CC 35000 35000 3392,09 9,69168571428572% 3392,09 3584 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra 40000 40000 0 0% 0 3585 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 20000 20000 0 0% 0 3586 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE 25000 25000 0 0% 0 3587 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 50000 50000 27659,72 55,31944% 27659,72 3588 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0% 0 3589 740004 74400 4819 456200 (E) Creación de un laboratorio territorial de deliberación ciudadana transfronteriza en materia climática 100000 100000 0 0% 0 3590 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 797126 797126 33322,18 4,18029019251662% 33322,18 3591 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 120000 120000 0 0% 0 3592 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10000 10000 0 0% 0 3593 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros 20000 20000 0 0% 0 3594 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 147000 147000 77354,86 52,6223537414966% 77354,86 3595 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0% 0 3596 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 35000 35000 21636,36 61,8181714285714% 21636,36 3597 740004 74400 6092 456902 FEDER 21-27. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 280000 280000 65043,25 23,2297321428571% 46893,25 3598 740004 74400 6094 456200 Proyectos informáticos 201000 201000 0 0% 0 3599 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales 1435813 1435813 39863,99 2,77640542326891% 39863,99 3600 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 25979 25979 0 0% 0 3601 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas 516075 516075 235325,37 45,5990640895219% 235325,37 3602 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 5665342 5756251,06 1466640,25 25,4790875990736% 1425294,21 3603 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3222696 3734045,84 2595534,86 69,5099891971332% 2595534,86 3604 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 148220 108682,83 75760,77 69,7081314500184% 75760,77 3605 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1023859 458924,84 312870,09 68,1745817027468% 312870,09 3606 740008 74800 2262 456300 Labores de divulgación, comunicación y concienciación sobre especies exóticas 0 0 0 - 0 3607 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 28000 28000 2889,43 10,3193928571429% 2889,43 3608 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 10000 10000 2636,93 26,3693% 2636,93 3609 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20000 20000 0 0% 0 3610 740008 74800 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 40000 40000 17155 42,8875% 17155 3611 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 125000 125000 75961,72 60,769376% 40937,37 3612 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles 18150 18150 8591 47,3333333333333% 8591 3613 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 257004 257004 167223,08 65,0663335979207% 154784,28 3614 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 67000 67000 42687,04 63,712% 23593,48 3615 740008 74800 2279 456303 Encargo a GAN. Divulgación materia de medio ambiente 74000 74000 0 0% 0 3616 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 72091 72091 27248,12 37,7968401048675% 27248,12 3617 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 30000 30000 21704,07 72,3469% 21684,12 3618 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 331827 331827 117802,1 35,5010592869176% 117802,1 3619 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones 705394 419394 27500,02 6,55708474608602% 27500,02 3620 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza 706000 1126048,22 59120,77 5,25028759425596% 53182,11 3621 740008 74800 6040 456200 Adquisición de vehículos 10 216010 0 0% 0 3622 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 35000 35000 5143,75 14,6964285714286% 5143,75 3623 Total 740008-Guarderío 6914251 7171177,73 3559828,75 49,6407826444988% 3487313,43 3624 Total 740-Gestión del medio ambiente 43278135 67502843,81 23808188,83 35,2699049198769% 23522047,33 3625 Total 74-Gestión del medio ambiente 43278135 67502843,81 23808188,83 35,2699049198769% 23522047,33 3626 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 180025134 209014243,71 94347074,21 45,1390644653401% 90307943,78 3627 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 3628 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 69851 70195 50137,5 71,4260274948358% 50137,5 3629 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1000 1000 2126,24 212,624% 2126,24 3630 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 5000 5000 2171,48 43,4296% 2171,48 3631 800000 80000 2262 421100 Actividades de patrocinio 10 10 12698,95 >1000% 12698,95 3632 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100000 100000 55485,41 55,48541% 55485,41 3633 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 10000 10000 6493,56 64,9356% 6493,56 3634 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 428502 505920,63 317204,36 62,698443429753% 317204,36 3635 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62704 63014 39421,96 62,5606373186911% 39421,96 3636 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 59820,43 22460,57 37,546654211613% 22460,57 3637 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 245474 316833,75 158030,18 49,8779501868093% 158030,18 3638 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 61606 54698,54 11600,07 21,2072753678617% 11600,07 3639 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 884815 877567,06 476734,12 54,3245230740543% 476734,12 3640 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1584521 1630681,98 1035643,18 63,5098193701754% 1035643,18 3641 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6829 6881 0 0% 0 3642 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1216 1222 0 0% 0 3643 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15000 15000 17289,89 115,265933333333% 17289,89 3644 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 3000 3000 5711,87 190,395666666667% 5711,87 3645 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5000 5000 4303,89 86,0778% 4303,89 3646 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2000 2000 0 0% 0 3647 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 3200 3200 1718,39 53,6996875% 1718,39 3648 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5000 5000 0 0% 0 3649 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130000 130000 29393,51 22,6103923076923% 29393,51 3650 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 131275 131275 76847,19 58,5390896972005% 76831,42 3651 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 2760,64 92,0213333333333% 2760,64 3652 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0% 0 3653 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5000 5000 0 0% 0 3654 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0% 0 3655 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3000 3000 1408,44 46,948% 1408,44 3656 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5850 5850 267,41 4,57111111111111% 0 3657 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10000 10000 2097,43 20,9743% 2097,43 3658 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100000 100000 0 0% 0 3659 800000 80100 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización 118000 118000 22858,8 19,3718644067797% 22858,8 3660 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4182590 4381673,39 2454494,74 56,0172911472984% 2454211,56 3661 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4182590 4381673,39 2454494,74 56,0172911472984% 2454211,56 3662 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4182590 4381673,39 2454494,74 56,0172911472984% 2454211,56 3663 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 3664 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 42915 42608,32 10413,42 24,4398746535888% 10413,42 3665 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27906 1,78 0 0% 0 3666 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 28848,27 20825,03 72,1881416112647% 20825,03 3667 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 977,94 325,98% 526,34 3668 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 0 0% 0 3669 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 258,64 51,728% 258,64 3670 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1000 1000 15730 >1000% 12100 3671 810000 81000 2262 931102 Actividades de patrocinio 10 10 0 0% 0 3672 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1000 1000 0 0% 0 3673 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 5000 5000 325,7 6,514% 325,7 3674 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad 640000 640000 379190,11 59,2484546875% 379190,11 3675 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 34335 34335 17571,62 51,1769914081841% 5471,62 3676 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 10424,61 208,4922% 10424,61 3677 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 3678 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0% 0 3679 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0% 0 3680 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3000 3000 0 0% 0 3681 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 6000 6000 5401,11 90,0185% 3297,52 3682 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial 833670 834623,37 508609,48 60,9388016537327% 490324,29 3683 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 253207 113592,28 80149,43 70,558870726074% 80149,43 3684 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3685 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 3686 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 500 500 43,58 8,716% 43,58 3687 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0% 0 3688 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 5000 5000 0 0% 0 3689 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 500 500 20119,45 >1000% 25 3690 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021 10 10 0 0% 0 3691 810001 81100 2276 422204 Estudios Observatorio Empresarial y Sub-observatorios 100000 100000 0 0% 0 3692 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 30000 30000 0 0% 0 3693 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales 10 10 0 0% 0 3694 810001 81100 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial 300000 300000 14784,36 4,92812% 14784,36 3695 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 40560 40560 6819,9 16,814349112426% 6819,9 3696 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 40000 40000 15683,42 39,20855% 13594,76 3697 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3000 3000 994,73 33,1576666666667% 994,73 3698 810001 81100 4301 422200 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 180000 180000 100353,71 55,7520611111111% 0 3699 810001 81100 4301 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20000 20000 0 0% 0 3700 810001 81100 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial y Red española de supercomputación 200000 200000 0 0% 0 3701 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 825000 825000 0 0% 0 3702 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 1000000 1000000 560785,41 56,078541% 560785,41 3703 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 1000000 1000000 0 0% 0 3704 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 10 10 0 0% 0 3705 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 150000 150000 66502,41 44,33494% 66502,41 3706 810001 81100 6015 458100 PRIN25 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S4 10 1192000 135871,12 11,3985838926174% 135871,12 3707 810001 81100 6094 467900 Desarrollo plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 45000 45000 0 0% 0 3708 810001 81100 6094 467902 Desarrollos informáticos para la gestión empresarial y Observatorio empresarial 450000 450000 0 0% 0 3709 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA. Actuaciones suelo industrial 2208200 2208200 0 0% 0 3710 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1600000 1600000 67911,13 4,244445625% 67911,13 3711 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi 900000 900000 0 0% 0 3712 810001 81100 7609 458104 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés. Parking Ciudad de la Innovación 10 10 0 0% 0 3713 810001 81100 7609 458105 PRIN25 Trf. Ayto. Mendavia subestación STR e infraestructura complementaria en polígono industrial 10 1000000 0 0% 0 3714 810001 81100 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1500000 1500000 42200,74 2,81338266666667% 42200,74 3715 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 10 10 0 0% 0 3716 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 500000 500000 0 0% 0 3717 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial 11351557 13403924,28 1112219,39 8,29771466002343% 989682,57 3718 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 465037 465814,38 313789,93 67,3637275860827% 313789,93 3719 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62704 32272,65 22896,13 70,9459248001016% 22896,13 3720 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164808 172602,13 119317,69 69,1287471365504% 119317,69 3721 810003 81400 2061 146100 Arrendamiento de programas y licencias 20000 20000 17609,29 88,04645% 17609,29 3722 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1000 1000 2102,71 210,271% 2102,71 3723 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 2000 2000 712,94 35,647% 409,08 3724 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 698,39 69,839% 698,39 3725 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 80000 80000 40878,82 51,098525% 40878,82 3726 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18000 18000 12427,36 69,0408888888889% 12427,36 3727 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 65000 65000 11357,31 17,4727846153846% 11357,31 3728 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN 700000 700000 249111,22 35,5873171428571% 249111,22 3729 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior 60000 60000 0 0% 0 3730 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10000 10000 3993,58 39,9358% 3993,58 3731 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 300000 300000 203464,33 67,8214433333333% 203464,33 3732 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros 20000 20000 16339,54 81,6977% 16339,54 3733 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 7000 7000 139,02 1,986% 139,02 3734 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 130000 130000 39989,23 30,7609461538462% 39989,23 3735 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas (FEDER y FSE+) 148104 148104 0 0% 0 3736 810003 81400 2276 145104 FEDER 21-27 Gastos de asistencia técnica 20000 20000 3554,98 17,7749% 3554,98 3737 810003 81400 2276 145105 FSE+ 21-27 Gastos de asistencia técnica 10000 10000 0 0% 0 3738 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 50000 50000 49580,13 99,16026% 49580,13 3739 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 37082 37082 25324,68 68,2937274149183% 30648,68 3740 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN 140000 140000 84147,96 60,1056857142857% 84147,96 3741 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital 333960 333960 35791,8 10,7173913043478% 35791,8 3742 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9000 9000 2155,98 23,9553333333333% 2155,98 3743 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 33000 33000 8109,38 24,5738787878788% 8109,38 3744 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 45000 45000 31553,12 70,1180444444444% 31553,12 3745 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 150000 150000 0 0% 0 3746 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 385000 385000 204733,68 53,1775792207792% 204733,68 3747 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 83750 83750 55787,56 66,6120119402985% 55787,56 3748 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 643000 643000 498352,47 77,5042721617418% 498352,47 3749 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 40000 40000 4473,27 11,183175% 4473,27 3750 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior 10 10 0 0% 0 3751 Total 810003-Proyección internacional 4234455 4212595,16 2058392,5 48,8628131073483% 2063412,64 3752 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 428126 474116,61 331350,97 69,8880745814832% 331350,97 3753 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3754 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187173 159209,71 107020,65 67,2199264730776% 107020,65 3755 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social 1141 1207 1053,25 87,2618061309031% 1053,25 3756 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1000 1000 0 0% 0 3757 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 200000 200000 0 0% 0 3758 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5000 5000 5933,86 118,6772% 5933,86 3759 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15000 15000 0 0% 0 3760 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 3995,74 199,787% 3995,74 3761 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 30000 30000 13817,68 46,0589333333333% 13817,68 3762 810007 81200 7701 413103 PEPAC FEADER 23-27. Subvención a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios 12000000 12000000 207228,74 1,72690616666667% 15563,15 3763 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0% 0 3764 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 9000000 9000000 1346238,07 14,9582007777778% 770458,2 3765 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 3000000 3000000 30000 1% 30000 3766 Total 810007-Fomento de la industria 24869460 24887554,32 2046638,96 8,22354391952162% 1279193,5 3767 Total 810-Fomento Empresarial 41289142 43338697,13 5725860,33 13,2118884719228% 4822613 3768 Total 81-Fomento Empresarial 41289142 43338697,13 5725860,33 13,2118884719228% 4822613 3769 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 3770 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 71734 72088 51489,41 71,4257712795472% 51489,41 3771 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3772 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 28044 20030,1 71,4238339751819% 20030,1 3773 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5000 5000 459,11 9,1822% 459,11 3774 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5000 5000 0 0% 0 3775 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1500 1500 0 0% 0 3776 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio 10 10 12910,7 >1000% 12910,7 3777 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 30000 30000 26950,02 89,8334% 26950,02 3778 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1430000 1430000 1013445,92 70,8703440559441% 901716,72 3779 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 80000 80000 0 0% 0 3780 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3500 3500 2092,57 59,7877142857143% 2092,57 3781 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43000 43000 0 0% 0 3782 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 3783 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30000 30000 5350,62 17,8354% 5350,62 3784 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20000 20000 8116,92 40,5846% 8116,92 3785 Total 820000-Dirección y servicios generales de Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 1813834 1814653 1188336,67 65,4856146051063% 1076607,47 3786 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 215618 217970,68 147080,73 67,4773001579846% 147080,73 3787 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3788 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 115539,45 22591,78 19,5533040879111% 22591,78 3789 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 699345 798224,26 491391,05 61,5605256096827% 491391,05 3790 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 41497 46914,21 22008,39 46,91199105772% 22008,39 3791 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 235509 266898,11 179330,74 67,190711841309% 179330,74 3792 820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda 0 0 24097,39 - 24097,39 3793 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 20000 20000 13549,29 67,74645% 12183,29 3794 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 10000 10000 0 0% 0 3795 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4490 4490 21033,09 468,4429844098% 19800 3796 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 400000 400000 53099,71 13,2749275% 41029,96 3797 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 254153 254153 163564,86 64,3568480403536% 163564,86 3798 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 210000 210000 73140,26 34,8286952380952% 73140,26 3799 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado 35000 35000 17500 50% 17500 3800 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos 25000 25000 0 0% 0 3801 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC 1565110 1565110 294049,98 18,7878155529004% 294049,98 3802 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 12367,36 309,184% 12367,36 3803 820001 82500 4301 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible 315000 315000 315000 100% 315000 3804 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 50000 50000 0 0% 0 3805 820001 82500 4400 425202 Constitución y puesta en funcionamiento Agencia Transición Energética de Navarra 255000 255000 0 0% 0 3806 820001 82500 4609 425200 (E) Transf. Ayto. Baztán. Estudio sobre posibilidad de modernización de maquinaria de Central Hidroeléctrica de Agozpe 20000 20000 20000 100% 20000 3807 820001 82500 4819 425202 ANRTV apoyo a la transición del vehículo electrificado 25000 25000 25000 100% 25000 3808 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico 40000 40000 0 0% 0 3809 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 100000 100000 28422,14 28,42214% 23340,14 3810 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 0 617967,11 122963,34 19,8980395574774% 37053,34 3811 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 0 1175758,3 195407,82 16,6197270306321% 195407,82 3812 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN 0 1748159,34 0 0% 0 3813 820001 82500 6031 425205 PRIN25 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 10 700000 14423,2 2,06045714285714% 14423,2 3814 820001 82500 6031 425206 MOVES III-2025 Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 0 209874,75 0 0% 0 3815 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 0 475681,57 0 0% 0 3816 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 2100000 2100000 0 0% 0 3817 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 0 3866179,54 318609,39 8,24093621891135% 318609,39 3818 820001 82500 7609 425224 (E) Transferencia a Ayto. Amescoa Baja. Instalación solar de autoconsumo en CP Las Amescoas de Zudaire 43000 43000 43000 100% 43000 3819 820001 82500 7609 425225 (E) Transferencia Ayto. de Enériz para proyecto climatización del edificio del Ayuntamiento 14000 14000 14000 100% 14000 3820 820001 82500 7700 425200 Ayuda eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 0 40285,24 0 0% 0 3821 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas 700000 700000 240629,93 34,3757042857143% 240629,93 3822 820001 82500 7701 425202 Ayuda programa de eficiencia energética RD 263/2019 0 10752795,83 1853697,77 17,2392166586874% 1853697,77 3823 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 2371237 23078516,4 4943207,44 21,4190867139103% 4943207,44 3824 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 3170832,62 777125 24,508546906522% 777125 3825 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 350671 6369782,44 77941,17 1,22360803895839% 77941,17 3826 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 0 2885879,02 1193944,36 41,3719477402071% 1193944,36 3827 820001 82500 7701 425207 Ayudas a la transición energética de la industria 2500000 2500000 34000 1,36% 34000 3828 820001 82500 7701 425209 Transformación Flotas. Convocatoria de Ayudas 0 920579,84 0 0% 0 3829 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización 80000 80000 0 0% 0 3830 820001 82500 7709 425200 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos destinados a personas físicas con actividad económica 0 0 44000 - 44000 3831 820001 82500 7809 425202 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos 300000 300000 224000 74,6666666666667% 142000 3832 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores 1660000 1660000 594503,15 35,8134427710843% 594503,15 3833 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 60000 60000 0 0% 0 3834 820001 82500 7819 425205 MOVES III-2025 Convocatoria de ayudas 0 5085186,8 0 0% 0 3835 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 0 23890807,62 3299399,79 13,8103317496807% 3292399,79 3836 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 800000 800000 0 0% 0 3837 Total 820001-Transición energética 15503660 98023597,13 15914079,13 16,2349470902344% 15719418,29 3838 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 538881 486426,06 334885,32 68,846089372761% 334885,32 3839 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 86676,56 53255,72 61,4418938638082% 53255,72 3840 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293735 246040,94 160811,33 65,3595820272838% 160811,33 3841 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10000 10000 3648,04 36,4804% 3648,04 3842 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 25000 25000 0 0% 0 3843 820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10 10 0 0% 0 3844 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150000 150000 7943,29 5,29552666666667% 7943,29 3845 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 485,67 12,14175% 363,52 3846 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10000 10000 0 0% 0 3847 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 200000 407951,5 0 0% 0 3848 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 362500 862183,05 0 0% 0 3849 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65000 0 0% 0 3850 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 1630191 2353288,11 561029,37 23,840233060116% 560907,22 3851 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 284473 289471,42 194549,39 67,2084967835512% 194549,39 3852 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 3853 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236771 257706,33 160943,37 62,4522377855445% 160943,37 3854 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 10 43127 30803,4 71,4248614557006% 30803,4 3855 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales 10 11 0 0% 0 3856 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social 10 14103 10602,11 75,1762745515139% 10602,11 3857 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 100000 100000 15989 15,989% 15989 3858 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 20000 20000 10168,2 50,841% 10168,2 3859 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 105000 105000 68675,96 65,4056761904762% 68675,96 3860 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica 16442 16442 0 0% 0 3861 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 235000 235000 9782,85 4,16291489361702% 9782,85 3862 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 9701,72 48,5086% 9701,72 3863 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes 14926 14926 1908,48 12,786278976283% 1908,48 3864 820005 82600 4301 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 40000 40000 40000 100% 40000 3865 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica 1128912 1128912 1128912 100% 1128912 3866 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular 180000 180000 0 0% 0 3867 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 1316000 1316000 800042,71 60,7935189969605% 800042,71 3868 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 60000 60000 0 0% 0 3869 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300000 300000 110305,41 36,76847% 110305,41 3870 820005 82600 4701 467303 Tif-Tek S. Coop. puesta en marcha: personal y equipamiento 200000 200000 0 0% 0 3871 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 80000 80000 80000 100% 80000 3872 820005 82600 4819 467304 Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT 18000 18000 0 0% 0 3873 820005 82600 7400 467302 Transferencia a CEIN mobiliario centro de emprendimiento 102295 102295 0 0% 0 3874 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab 10 10 0 0% 0 3875 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital 10 10 0 0% 0 3876 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización 685000 685000 460387,6 67,2098686131387% 460387,6 3877 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 0 0 2632,26 - 2632,26 3878 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 2310000 1110000 101452,64 9,13987747747748% 101452,64 3879 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 750789 750789 462590,57 61,6139248177584% 259424,13 3880 820005 82600 7701 467309 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos de I+D 8928667 8928667 4039753,17 45,2447512041831% 3988229,22 3881 820005 82600 7701 467310 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra 9241217 9241217 3381481,02 36,5912954971191% 3023491,23 3882 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación 2140000 2140000 0 0% 0 3883 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 28513552 27396697,75 11120681,86 40,5913222151016% 10508001,68 3884 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 47461237 129588235,99 28784127,03 22,211990779951% 27864934,66 3885 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 47461237 129588235,99 28784127,03 22,211990779951% 27864934,66 3886 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 3887 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 1000 1000 0 0% 0 3888 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0% 0 3889 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1000 1000 18,15 1,815% 18,15 3890 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1500 1500 0 0% 0 3891 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1000 1000 0 0% 0 3892 830000 83000 2262 432108 Actividades de patrocinio 10 10 0 0% 0 3893 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1000 1000 0 0% 0 3894 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20000 20000 0 0% 0 3895 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 30000 30000 15597,5 51,9916666666667% 12699,04 3896 830000 83000 2280 432102 Calefacción 10000 10000 0 0% 0 3897 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo 10 10 2553,99 >1000% 2553,99 3898 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2050 2050 1862,87 90,8717073170732% 1862,87 3899 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 3900 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10000 10000 6011,28 60,1128% 6011,28 3901 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8000 8000 1516,13 18,951625% 1516,13 3902 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1000 1000 0 0% 0 3903 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 10000 10000 3581,6 35,816% 3581,6 3904 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 163744 164070 78632,82 47,9263850795392% 75734,36 3905 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo 140603 141295 100922,39 71,426724229449% 100922,39 3906 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42915 43127 30803,4 71,4248614557006% 30803,4 3907 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 26772,01 19121 71,421607865827% 19121 3908 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2000 2000 569,83 28,4915% 460,36 3909 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio 75000 75000 61526,02 82,0346933333333% 61526,02 3910 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 17000 17000 9330,31 54,8841764705882% 9330,31 3911 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30000 30000 0 0% 0 3912 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15000 15000 0 0% 0 3913 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 90000 90000 7034,94 7,8166% 7034,94 3914 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10000 10000 0 0% 0 3915 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 2000 2000 0 0% 0 3916 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 316,86 21,124% 316,86 3917 830001 83100 4609 432105 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Señalética digital urbana app Pamplona Vive- Bizi Iruña 50000 50000 0 0% 0 3918 830001 83100 4609 432106 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Continuación proyecto LEKUKO de fomento del relevo generación en el comercio 50000 50000 0 0% 0 3919 830001 83100 4609 432107 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Estudio y promoción de comercios centenarios de la ciudad 30000 30000 0 0% 0 3920 830001 83100 4609 432108 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Realización estudio sobre transporte última milla 30000 30000 0 0% 0 3921 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 100000 100000 0 0% 0 3922 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 550000 550000 196759,62 35,7744763636364% 191327,84 3923 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 190000 190000 95000 50% 95000 3924 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 40000 40000 20589,8 51,4745% 20589,8 3925 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 20000 20000 0 0% 0 3926 830001 83100 7609 432104 (E) Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial 160000 160000 160000 100% 160000 3927 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 70000 70000 3708,13 5,29732857142857% 2195,44 3928 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 900000 900000 165959,42 18,4399355555556% 157839,42 3929 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial 170000 170000 0 0% 0 3930 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 100000 100000 0 0% 0 3931 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 15000 15000 0 0% 0 3932 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 2927657 2928694,01 871641,72 29,7621300492229% 856467,78 3933 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 442971 432210,61 288450,8 66,738481963689% 288450,8 3934 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 41323,48 33673,29 81,4870625610428% 33673,29 3935 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112468 113022 61606,8 54,508679726071% 61606,8 3936 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7000 7000 0 0% 0 3937 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1500 1500 256,55 17,1033333333333% 256,55 3938 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 20000 20000 2805,81 14,02905% 120 3939 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20000 20000 5916,99 29,58495% 5471,62 3940 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10000 10000 4999,98 49,9998% 4999,98 3941 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1000 1000 0 0% 0 3942 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia 20000 20000 7085,76 35,4288% 5811,63 3943 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor 410000 410000 258781,88 63,1175317073171% 231846,04 3944 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS 3000 3000 579,11 19,3036666666667% 579,11 3945 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 738,65 18,46625% 738,65 3946 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30000 30000 6175 20,5833333333333% 6175 3947 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores 50000 50000 0 0% 0 3948 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo 10000 10000 0 0% 0 3949 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS 1000 1000 0 0% 0 3950 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6000 6000 5847,93 97,4655% 5847,93 3951 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1175578 1180056,09 676918,55 57,3632521145669% 645577,4 3952 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 4266979 4272820,1 1627193,09 38,0824151711887% 1577779,54 3953 Total 83-Comercio y Consumo 4266979 4272820,1 1627193,09 38,0824151711887% 1577779,54 3954 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 97199948 181581426,61 38591675,19 21,2530961511207% 36719538,76 3955 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 3956 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 69851 70195 50137,5 71,4260274948358% 50137,5 3957 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12000 12000 1808,1 15,0675% 1808,1 3958 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6000 6000 1272,18 21,203% 1272,18 3959 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 95496 78885,48 31026,17 39,3306474144545% 28862,43 3960 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1200 1200 1412,6 117,716666666667% 1412,6 3961 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1000 1000 0 0% 0 3962 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6500 6500 1304,36 20,0670769230769% 1304,36 3963 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1000 1000 0 0% 0 3964 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5000 5000 0 0% 0 3965 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1000 1000 2040,33 204,033% 2040,33 3966 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20000 20000 5569,96 27,8498% 5569,96 3967 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10000 10000 0 0% 0 3968 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía 165346 165346 123407,24 74,6357577443664% 123407,24 3969 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 40000 2000 1089 54,45% 1089 3970 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3000 3000 2926,03 97,5343333333334% 2926,03 3971 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 3306,03 33,0603% 3306,03 3972 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0% 0 3973 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 840041 900170,78 618998,84 68,7646004239329% 618998,84 3974 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 155383 112854,18 71619,04 63,4615749279291% 71619,04 3975 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229386 207206,21 154462,06 74,5450920607061% 154462,06 3976 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 260015 227506 162957,06 71,6275878438371% 162957,06 3977 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173302 212405,13 147134,45 69,2706668619539% 147134,45 3978 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 881806 889565,94 599465,26 67,3885130988716% 599465,26 3979 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1614687 1629981 1113419,66 68,3087508382% 1113419,66 3980 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0% 0 3981 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 27600 32210,52 18486,36 57,3923053710403% 18486,36 3982 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4768435 4744531,24 3211471,93 67,6878656193652% 3209308,19 3983 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 251397 265526,09 185309,01 69,7893792658944% 185309,01 3984 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28750 16798,2 16796,77 99,9914871831506% 16796,77 3985 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 43126,7 30803,4 71,4253583047161% 30803,4 3986 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 38760 38760 21738,71 56,0854231166151% 21738,71 3987 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10200 10200 4221,45 41,3867647058824% 4037,41 3988 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería 18000 18000 0 0% 0 3989 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía 1000 1000 131,14 13,114% 131,14 3990 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 5100 5100 0 0% 0 3991 900009 90300 2269 233100 MRR Formación y gestión del cambio en los SSB 10 137466,52 0 0% 0 3992 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos 122400 122400 0 0% 0 3993 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 18000 18000 4831,25 26,8402777777778% 4831,25 3994 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 27500 27500 10691,76 38,8791272727273% 10691,76 3995 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web 67000 67000 42000 62,6865671641791% 42000 3996 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 10 62000 54231,78 87,4706129032258% 54231,78 3997 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 3000 3000 249,54 8,318% 249,54 3998 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 49315 107315 7212,04 6,72043982667847% 6069,8 3999 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos 164192 364192 84662,42 23,2466446270099% 84662,42 4000 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 0 12584 9794,86 77,8358232676415% 9794,86 4001 900009 90300 6060 233103 MRR Equipamiento informático HSU 10 10 0 0% 0 4002 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 2190000 1932000 604564,32 31,292149068323% 604564,32 4003 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad 0 26465,44 0 0% 0 4004 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales 614509 1189096,41 296810,08 24,960976881597% 296810,08 4005 900009 90300 6094 233107 MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU 10 1887935,93 632449,89 33,4995420104113% 632449,89 4006 900009 90300 6094 233108 Encargo a TRACASA Instrumental: oficina de gestión de proyectos de Derechos Sociales 310000 310000 60236,69 19,4311903225806% 60236,69 4007 Total 900009-Impulso y transformación digital 3962078 6665476,29 2066735,11 31,0065630733794% 2065408,83 4008 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 8730513 11410007,53 5278207,04 46,2594527314918% 5274717,02 4009 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 4010 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación 10 10 0 0% 0 4011 901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD 19606 19606 0 0% 0 4012 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 7078 7078 1911,11 27,0007064142413% 1911,11 4013 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10 10 0 0% 0 4014 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 4015 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias 5300 5300 2316,73 43,7118867924528% 2316,73 4016 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 98178 98504 51719,14 52,5046089498904% 51719,14 4017 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 314785 203744,06 146391,79 71,8508259823624% 146391,79 4018 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 33226,14 22866,41 68,8205431025091% 22866,41 4019 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 114566,64 80711,93 70,4497661797535% 80711,93 4020 "901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 30000 30000 9072,58 30,2419333333333% 1328,58 4021 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 249888 249888 8710,74 3,48585766423358% 7958,25 4022 901001 91100 2276 143103 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y planificación para Cooperación internacional al desarrollo 37129 37129 0 0% 0 4023 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10000 10000 6916,92 69,1692% 6916,92 4024 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 12950000 12950000 6970904 53,8293745173745% 6770904 4025 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 270000 270000 261965 97,0240740740741% 261965 4026 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7. Cooperación internacional al desarrollo 3872100 3872100 0 0% 0 4027 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 140000 140000 70000 50% 70000 4028 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 489000 489000 489000 100% 489000 4029 "901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 67500 67500 67500 100% 67500 4030 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 660000 660000 660000 100% 660000 4031 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 280000 280000 280000 100% 280000 4032 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 760000 760000 760000 100% 760000 4033 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo 20166477 20167153,84 9834039,37 48,7626536100247% 9625542,88 4034 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 588884 607215,58 420322,14 69,2212377027612% 420322,14 4035 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35016 26641,18 11823,84 44,3818179224794% 11823,84 4036 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 682984 704932,82 467567,55 66,327958740806% 467567,55 4037 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 1679715 1679715 1259785,62 74,9999624936373% 1259785,62 4038 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 23019000 23782390,04 18284303,47 76,8816903568032% 18283174,07 4039 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 71000 68623,05 50110,12 73,0222862434707% 50110,12 4040 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada 99000000 100341919,97 82502945,44 82,221812642878% 82424777,78 4041 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1400000 1400000 1225138,65 87,5099035714286% 1216937,33 4042 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 57000000 56000000 53535845,65 95,599724375% 53535845,65 4043 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 5260679 6602518,26 4759891,9 72,092067186498% 4759557 4044 Total 901002-Garantía de Ingresos 188737278 191213955,9 162517734,38 84,9926113473604% 162429901,1 4045 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 333522 298215,89 203427,72 68,2149163815516% 203427,72 4046 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42915 43127 30803,4 71,4248614557006% 30803,4 4047 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112947 140168,33 100087,86 71,4054736900982% 100087,86 4048 901003 91600 1220 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones de personal contratado temporal 35016 35189 25134,11 71,4260422291057% 25134,11 4049 901003 91600 1400 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones personales 496 500 348,2 69,64% 348,2 4050 901003 91600 1600 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Seguridad social 11552 11610 7858,71 67,6891472868217% 7858,71 4051 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social 230387 230387 191043,25 82,9227560582845% 157220,72 4052 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa 3897329 3897329 2895059,61 74,2831721417412% 2895059,61 4053 901003 91600 2279 231503 Encargo a Fundación GIZAIN para pilotaje de equipo de autonomía 300000 506254,34 388939,33 76,8268633509394% 388939,33 4054 901003 91600 2279 231504 (E) Coordinación de recursos existentes para sinhogarismo e impulso de nuevos recursos para atender a personas sin hogar 500000 500000 43372,64 8,674528% 43372,64 4055 901003 91600 2279 231505 Encargo a CNAI actuaciones de capacitación de personas sin hogar 0 0 0 - 0 4056 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 40000 40000 29994,57 74,986425% 26661,84 4057 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 77605 77605 57769,56 74,4405128535532% 51350,72 4058 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 690000 690000 517330,1 74,9753768115942% 464963,25 4059 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 426550 426550 319911,54 74,9997749384597% 319911,54 4060 901003 91600 4309 231600 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela 62676 62676 31338 50% 31338 4061 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar y otros programas de acompañamiento social PSH 900000 818964 0 0% 0 4062 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 23932000 23932000 22411240,61 93,6454981196724% 20851671,1 4063 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD 500000 500000 0 0% 0 4064 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona: programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar 80250 80250 0 0% 0 4065 901003 91600 4609 231505 (E) Colaboración interinstitucional para dar respuesta al fenómeno del sinhogarismo 200000 200000 0 0% 0 4066 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido 2639113 2639113 827938,86 31,3718609244849% 514563,48 4067 901003 91600 4609 231607 FSE+ 21-27 Empleo Social Protegido 5310887 5310887 137417,16 2,58746156715441% 137417,16 4068 901003 91600 4609 231608 Actuaciones y medidas de inclusión social 100000 100000 44507,75 44,50775% 44507,75 4069 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20000 20000 5229,46 26,1473% 4559,29 4070 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 1066813 1471410,38 876487,83 59,5678705216148% 876487,83 4071 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 155000 155000 155000 100% 155000 4072 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 110000 110000 110000 100% 110000 4073 901003 91600 4819 231510 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte: acompañamiento personas sin hogar 45000 45000 45000 100% 45000 4074 901003 91600 4819 231512 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto alimentos y material de abrigo e higiene para personas en calle 30000 30000 30000 100% 30000 4075 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250000 236754,66 114108,03 48,1967408793559% 114108,03 4076 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 160000 160000 60000 37,5% 60000 4077 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1936050 2605246,01 1123083,86 43,1085531151049% 1123083,86 4078 901003 91600 4819 231613 (E) FSE+ 21-27 BÁSICO Programa asistencia material básica 1741652 1741652 870826 50% 870826 4079 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 45937760 47115888,61 31653258,16 67,1817068378115% 29683702,15 4080 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 254939693 258595502,35 204056751,05 78,909628820155% 201790865,27 4081 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 263670206 270005509,88 209334958,09 77,5298838097919% 207065582,29 4082 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 4083 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4084 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4085 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 26769,79 19121,02 71,4276055209996% 19121,02 4086 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 514909 689742,78 408892,87 59,2819355064507% 408892,87 4087 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2705002 2621948,38 2201010,62 83,9456122320761% 2201010,62 4088 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2322975 2229497,22 1505680,82 67,5345457483908% 1505680,82 4089 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 211921 207408,16 151058,45 72,8314884043135% 151058,45 4090 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5213489 5266493 4071873,52 77,3166036677539% 4071873,52 4091 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 863035 907619 683566 75,3142012232005% 683566 4092 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 87762 98928 67374,43 68,1045103509623% 67374,43 4093 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 212769 201170 142390,84 70,7813491077198% 142390,84 4094 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 254328 257800 189379,71 73,4599340574088% 189379,71 4095 920000 93000 1710 231000 Complemento de productividad 0 43680 31919,86 73,0766025641026% 31919,86 4096 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 259011 259011 219237,81 84,6442081610434% 219237,81 4097 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 63945 63945 87426,34 136,721150989131% 86560,17 4098 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 11246 11246 326,7 2,90503290058688% 326,7 4099 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 30870 30870 25133,73 81,4179786200194% 25133,73 4100 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 725 725 539,4 74,4% 359,6 4101 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2100 2100 488,76 23,2742857142857% 488,76 4102 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 110 110 0 0% 0 4103 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 18500 18500 9323,74 50,3985945945946% 9323,74 4104 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 13495 13495 3034,31 22,4846980363097% 1914,31 4105 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4818 4818 6413,34 133,112079701121% 6413,34 4106 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5250 5250 564,22 10,7470476190476% 564,22 4107 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10710 10710 2923,82 27,2999066293184% 2923,82 4108 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 144078 144078 95505,38 66,2872749482919% 95505,38 4109 920000 93000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes 0 0 0 - 0 4110 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 87526 87526 49171,26 56,1790325160524% 49171,26 4111 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 224910 224910 89386,7 39,7433195500422% 78329,64 4112 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 9000 9000 2516,26 27,9584444444444% 2516,26 4113 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1323 1323 62,61 4,73242630385488% 62,61 4114 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 89250 89250 84340,77 94,499462184874% 77608,82 4115 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 0 0% 0 4116 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 1139360 1139360 1139360 100% 1139360 4117 920000 93000 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 180000 114172,71 0 0% 0 4118 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1050 1050 480 45,7142857142857% 480 4119 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 19643 34281,3 34281,3 100% 22490,23 4120 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 4121 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 0 0 5524 - 5524 4122 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 4123 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 0 0 - 0 4124 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 0 0 - 0 4125 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26695,79 19046,63 71,3469427201817% 19046,63 4126 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 14883030 14970709,13 11438213,22 76,4039506791219% 11406467,17 4127 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 106832 106832 67843,27 63,5046334431631% 62832,12 4128 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 39359 39359 22521,37 57,2203816153866% 22365,64 4129 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 16538 16538 10313,06 62,3597774821623% 10313,06 4130 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 7000 7000 6967,05 99,5292857142857% 6967,05 4131 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 637622 637622 405043,26 63,5240408894298% 397505,36 4132 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5292 5292 1457,35 27,5387377173091% 1457,35 4133 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5623 5623 1527,5 27,1652142984172% 1527,5 4134 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 26250 26250 4375,98 16,6704% 4375,98 4135 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4520 4520 2671,65 59,1073008849558% 2671,65 4136 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 5250 5250 2980,31 56,7678095238095% 2774,52 4137 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 9450 9450 4363,52 46,1748148148148% 4292,22 4138 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 215000 215000 69025,66 32,1049581395349% 62648,34 4139 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1654 1654 461,52 27,9032648125756% 461,52 4140 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 42998 42998 41169,38 95,7471975440718% 41028,1 4141 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 412335 412335 285428,67 69,2225180981483% 234054,88 4142 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 131198 131198 108964,41 83,0534078263388% 108964,41 4143 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6836 6836 4565,95 66,7927150380339% 4565,95 4144 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5513 5513 2046,08 37,1137311808453% 2046,08 4145 920002 93100 4609 231B00 (E) Convenio Ayto. Romanzado elaboración diagnóstico situación y necesidades tercera edad en el valle 5000 5000 0 0% 0 4146 920002 93100 4819 231B02 (E) Convenio con Cruz Roja: acompañamiento a personas mayores en Tudela 56000 56000 56000 100% 56000 4147 920002 93100 7609 231B08 (E) Transf. Ayto. Barañain: CENTRO DE DÍA 10000 10000 0 0% 0 4148 920002 93100 7609 231B09 (E) Convenio Fundación Residencia Hogar San José para un sistema de aerotermia ACS 20000 20000 0 0% 0 4149 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 3170125 2763956,52 1886473,83 68,2526594159303% 1886473,83 4150 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 339044 478711,2 304267,43 63,5597057265424% 304267,43 4151 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1773393 2065579,74 1404742,58 68,0071823322589% 1404742,58 4152 Total 920002-Acciones directas en mayores 7052832 7078517,46 4693209,83 66,3021579945358% 4622335,57 4153 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 86325 86325 50670,53 58,6973993628729% 49041,48 4154 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 31500 31500 13709,93 43,5235873015873% 13400,41 4155 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5623 5623 2741,93 48,7627600924773% 2741,93 4156 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 712 712 693,4 97,3876404494382% 693,4 4157 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 332750 332750 223104,5 67,0486851990984% 217538,92 4158 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3374 3374 2153,71 63,8325429756965% 2153,71 4159 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3305 3305 766,53 23,1930408472012% 766,53 4160 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 26250 26250 1857,78 7,07725714285714% 1198,48 4161 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3528 3528 3272,5 92,7579365079365% 412,5 4162 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 6174 6174 3811,44 61,7337220602527% 3811,44 4163 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 13495 13495 3178,97 23,5566506113375% 3178,97 4164 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 5250 5250 451,64 8,60266666666667% 451,64 4165 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1104 1104 335,78 30,4148550724638% 335,78 4166 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 31500 31500 12080,24 38,3499682539683% 11442,8 4167 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171000 171000 113539,6 66,3974269005848% 113539,6 4168 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 367500 367500 120296,74 32,7338068027211% 120296,74 4169 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 78719 78719 59442,98 75,5128749094882% 57504,56 4170 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5623 5623 5311,68 94,4634536724169% 5311,68 4171 920003 93000 2289 231B00 Lencería 11246 11246 378,82 3,36848657300373% 378,82 4172 920003 93100 4819 231B00 (E) Convenio COCEMFE 50000 50000 50000 100% 50000 4173 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1980724 1796241,68 1257375,78 70,0003676565394% 1257375,78 4174 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 250104 309595,4 189993,65 61,3683698142802% 189993,65 4175 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1215399 1410722,84 983733,42 69,7325790798141% 983733,42 4176 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4681205 4751537,92 3098901,55 65,2189165313449% 3085302,24 4177 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 4178 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2062686 1825971,15 1282813,31 70,2537556521635% 1282813,31 4179 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 290033 266405,1 185787,91 69,7388713654506% 185787,91 4180 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 928591 1192438,41 804466,72 67,4640059606936% 804466,72 4181 920004 93200 2269 231000 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 0 58482,29 29183,58 49,9015684919315% 29183,58 4182 920004 93200 4455 231000 MRR Convenio UPNA. Trabajo en red con enfoque dialógico 0 7345 0 0% 0 4183 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 307220 181628,65 181628,65 100% 135799,5 4184 920004 93200 4609 233102 MRR Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico 10 10 0 0% 0 4185 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 23200000 25761000 19531732,51 75,8189996894531% 19531732,51 4186 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 35949000 34349000 25486212,65 74,1978300678331% 25486212,65 4187 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 1000000 1026000 832018,74 81,0934444444444% 832018,74 4188 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 150000 150000 48095,67 32,06378% 48095,67 4189 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 8943 8943 6707,25 75% 6707,25 4190 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 120000 94000 67013,49 71,2909468085107% 67013,49 4191 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30000 30000 18331,14 61,1038% 18331,14 4192 Total 920004-Servicios para la dependencia 64106901 65011939,6 48517358,32 74,6283815227073% 48471529,17 4193 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60418 60716 41559,76 68,4494367217867% 41559,76 4194 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 781739 718194,55 499163,81 69,5025895142201% 499163,81 4195 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105618 106353,1 70583,18 66,3668289875894% 70583,18 4196 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222078 238744,93 177135,48 74,1944467679377% 177135,48 4197 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0% 0 4198 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 882871 882871 321019,08 36,3608137542178% 321019,08 4199 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 40000 40000 41978,7 104,94675% 38645,37 4200 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1200000 1200000 552661,49 46,0551241666667% 552661,49 4201 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 2000000 2000000 1110356,67 55,5178335% 1110356,67 4202 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 91300601 91300601 72328685,35 79,22038251424% 69149583,84 4203 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 50599480 50218980 39652526,85 78,9592437958716% 37409668,77 4204 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 9008777 8428277 6256510,73 74,2323814226799% 5534782,78 4205 920005 93100 4301 231B00 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 73895 73895 0 0% 0 4206 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 36416 36416 0 0% 0 4207 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 200000 200000 0 0% 0 4208 920005 93100 4609 231B05 (E) Convenio mancomunidades de servicios sociales de Sakana para proyecto Tekno Adina 69000 69000 0 0% 0 4209 920005 93100 4609 231B06 Convenio Ayto. Antsoain. Comedor colectivo para personas mayores 100000 100000 0 0% 0 4210 920005 93100 4609 231B07 (E) Convenio con Ayto de Pamplona: Proyecto supervisión y formación familiares de personas en situación de dependencia 60000 60000 0 0% 0 4211 "920005 93100 4609 231B08 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Servicio de consultoria ""Pueblo más amable para las personas mayores""" 17500 17500 0 0% 0 4212 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3866536 3866536 3866536 100% 3866536 4213 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1992475 1992475 1328316 66,666633207443% 1328316 4214 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 55000 55000 31274,5 56,8627272727273% 31274,5 4215 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica a personas particulares para adquisición de productos de apoyo 50000 50000 41951,45 83,9029% 35104,68 4216 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 98780 98780 92843,5 93,9901801984207% 92843,5 4217 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 437139 437139 437139 100% 437139 4218 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 441490 441490 441490 100% 220745 4219 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 320203 320203 174843,2 54,6038606758837% 174843,2 4220 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 246582 246582 0 0% 0 4221 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 90125 90125 45062,5 50% 45062,5 4222 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas 933587 1017632,18 472307,47 46,4123952919806% 418531,94 4223 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1113349 1113349 470502,69 42,2601259802632% 470502,69 4224 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1457203 1457203 884315,59 60,6858200264479% 808147,33 4225 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 331490 252881,46 64685,17 25,5792457066643% 64685,17 4226 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 165469 165469 82734,5 50% 82734,5 4227 920005 93100 4819 231B15 Convenio Confederación Navarra de Federaciones y Asociaciones de Personas Mayores, Jubiladas y Pensionistas 60000 60000 60000 100% 60000 4228 920005 93100 4819 231B16 Convenio con CEOMA para proyecto de desinstitucionalización 20000 20000 20000 100% 20000 4229 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 184000 184000 92000 50% 92000 4230 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 189177 189177 94588,5 50% 94588,5 4231 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores 140000 140000 103776,66 74,1261857142857% 103776,66 4232 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 53260 53260 53260 100% 53260 4233 920005 93100 4819 231B25 Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 49669 49669 49669 100% 49669 4234 920005 93100 4819 231B26 (E) Subvención a ELKARKIDE 90000 90000 0 0% 0 4235 "920005 93100 4819 231B27 (E) Subvención a ATENA para ejecución proyecto ""Compañía Artística Atena""" 5000 5000 0 0% 0 4236 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 636621 636621 240309,68 37,7476834725842% 234038,45 4237 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 773107 773107 253784,49 32,8265673444944% 231614,5 4238 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 318476 318476 318476 100% 159238 4239 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66402 66402 47197,85 71,0789584651065% 0 4240 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 57000 57000 0 0% 0 4241 920005 93100 4819 231B45 (E) Programa de respiro familiar para personas con discapacidad 150000 150000 125544,56 83,6963733333333% 125544,56 4242 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 110313 110313 0 0% 0 4243 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 80500 80500 40250 50% 40250 4244 "920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET. Proyecto ""Apoyo psicosocial a personas con trastorno mental""" 97000 97000 48500 50% 48500 4245 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención ANFAS. Oficina accesibilidad cognitiva de Navarra 10000 10000 10000 100% 10000 4246 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36500 36500 36500 100% 36500 4247 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social 200000 200000 0 0% 0 4248 920005 93100 4819 231B60 (E) Convenio con BIAK BAT proyecto Duna 24947 24947 0 0% 0 4249 920005 93100 6020 231000 PRIN25 Obras en centros propios 10 2000000 276221,6 13,81108% 276221,6 4250 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0% 0 4251 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 5316603 9346861,24 3925604,2 41,9991706221157% 3925604,2 4252 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 10 10 0 0% 0 4253 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 300000 300000 112555 37,5183333333333% 110703,21 4254 920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 270000 270000 106905,92 39,5947851851852% 106905,92 4255 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 10 840220,28 200000 23,803281682275% 200000 4256 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 700000 700000 152591,32 21,79876% 152591,32 4257 920005 93100 7609 231B29 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: ampliación Centro de día 105000 105000 105000 100% 105000 4258 920005 93100 7609 231B30 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: redacción proyecto construcción residencia de ancianos 75000 75000 0 0% 0 4259 920005 93100 7609 231B31 (E) Convenio Ayto. Guesalaz para redacción del proyecto para la construcción Centro Sociodeportivo 60000 60000 60000 100% 60000 4260 920005 93100 7609 231B32 (E) Transferencia Ayto. Lesaka. Renovación ascensor Residencia de personas mayores Andra Mari 57000 57000 57000 100% 57000 4261 920005 93100 7609 231B33 (E) Convenio Ayuntamiento Corella: proyecto de producción energía renovable solar en Residencia Hogar San José 30000 30000 0 0% 0 4262 920005 93100 7609 231B34 (E) Transferencia Ayto. Oteiza. Creación instalación especializada para atención personas mayores 30000 30000 30000 100% 30000 4263 920005 93100 7609 231B35 (E) Transf. Ayto. Villafranca: Renovación ascensor residencia Virgen del Portal 25000 25000 25000 100% 25000 4264 920005 93100 7609 231B36 (E) Transf. Ayto. Sangüesa: compra camas Residencia San Vicente de Paul 25000 25000 0 0% 0 4265 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 10 344057,61 344057,61 100% 0 4266 920005 93100 7709 231B02 (E) Convenio con Tasubinsa San Adrián para eliminación barreras arquitectónicas en el centro de la localidad 50000 50000 0 0% 0 4267 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 301353 518220,32 60000 11,5780870962374% 60000 4268 920005 93100 7819 231B10 (E) Convenio Asociación Esclerosis Múltiples de Navarra (ADEMNA) para reforma en el Centro de día y espacio ambulatorio 50000 50000 50000 100% 50000 4269 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 179104809 185534774,67 136584975,06 73,6169137580466% 129499632,16 4270 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 260655 270068,05 187509,95 69,4306305392289% 187509,95 4271 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 35693,91 21033,1 58,9262986318955% 21033,1 4272 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114933 106501,19 81148,02 76,1944725688042% 81148,02 4273 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 405666 450082,8 302798,07 67,276081201059% 302798,07 4274 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1189068 1298294,63 995803,76 76,7009072509219% 995803,76 4275 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 250000 250000 0 0% 0 4276 920006 93300 4609 231503 (E) Transf. Ayto Pamplona: Proyecto piloto de conciliación profesional en programas municipales de empleo 30000 30000 0 0% 0 4277 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 100000 100000 79323,03 79,32303% 79323,03 4278 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1100000 1100000 1041732,77 94,7029790909091% 1041732,77 4279 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 430000 430000 272959,58 63,4789720930233% 272959,58 4280 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3906961 4070640,58 2982308,28 73,2638566679842% 2982308,28 4281 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 686448 557078,29 378006,3 67,855148331126% 378006,3 4282 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 201240 212672,62 150285,32 70,665100190142% 150285,32 4283 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 401727 463077,64 314983,41 68,0195679497719% 314983,41 4284 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90000 90000 46913,64 52,1262666666667% 46913,64 4285 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI) 10 752645,47 172889,78 22,9709454040825% 172889,78 4286 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 6401741 8589210,68 6467631,62 75,2994874728117% 6467631,62 4287 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 32828061 36123132,61 25445665,49 70,4414696386433% 25114035,37 4288 920008 93300 2600 231704 FSE+ 21-27 Programa especializado de intervención familiar 2587135 2587135 1693705,28 65,4664437688795% 1693705,28 4289 920008 93300 2600 231705 FSE+ 21-27 Servicio de apoyo al acogimiento familiar y la adopción 1488979 1488979 1096628,85 73,6497190356614% 1096628,85 4290 920008 93300 4309 231700 Convenio Fundación ANAR 28000 28000 14000 50% 14000 4291 920008 93300 4455 231700 Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 12000 12000 0 0% 0 4292 920008 93300 4609 231702 Convenio Ayuntamiento de Fitero para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 120000 120000 120000 100% 120000 4293 920008 93300 4609 231703 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 70000 70000 70000 100% 70000 4294 920008 93300 4609 231704 Convenio Ayuntamiento de Aibar para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 65000 65000 65000 100% 65000 4295 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección 600000 630000 552568,65 87,7093095238095% 550197,81 4296 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 3420000 3771144,66 2712839,81 71,9367739661305% 2712839,81 4297 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 250000 160000 72487 45,304375% 72487 4298 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 703550 704550 704550 100% 704550 4299 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak 25000 25000 25000 100% 25000 4300 920008 93300 4819 231710 (E) Convenio con BIAK BAT Programa Aztarnak Uzten 22000 22000 22000 100% 22000 4301 920008 93300 4819 231711 (E) Convenio con Agintzari para la gestión proyecto acogimiento familiar especializado de especial preparación 380000 380000 60000 15,7894736842105% 60000 4302 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 50380891 56851625,97 40185155,15 70,6842670976645% 39851154,19 4303 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 324116629 338269745,33 247500121,41 73,1664965096274% 239918728,78 4304 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 324116629 338269745,33 247500121,41 73,1664965096274% 239918728,78 4305 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 4306 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 28820 28961,14 20631,12 71,2372510198148% 20631,12 4307 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 4308 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10,95 0 0% 0 4309 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 29475 8328,63 8328,26 99,9955574926489% 8328,26 4310 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 244998 342483,92 150501,03 43,9439696906062% 150501,03 4311 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1623564 1559647,13 897835,38 57,5665714846665% 897835,38 4312 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 2125616 2145447 1456978,51 67,9102541335209% 1456978,51 4313 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2220 2242 1246,71 55,607047279215% 1246,71 4314 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5090 5090 228,77 4,49449901768173% 228,77 4315 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 260000 260000 49070,76 18,8733692307692% 49070,76 4316 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género 20000 20000 0 0% 0 4317 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10000 10000 1568,65 15,6865% 1568,65 4318 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 252 250,84 99,5396825396825% 250,84 4319 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10000 10000 0 0% 0 4320 950000 96000 6020 241302 Conferencia Sectorial. Obras y equipamiento para modernización en centros propios 580000 649031 564012,17 86,9006518949018% 558949,37 4321 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 20000 20000 0 0% 0 4322 950000 96000 6060 241302 Equipos para procesos de información 40000 40000 38924,41 97,311025% 38924,41 4323 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 713957 611132,16 407770,19 66,7237328829168% 407770,19 4324 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 95714,32 65188,19 68,1070397825529% 65188,19 4325 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188918 189798,5 134160,37 70,6856850818105% 134160,37 4326 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3425 3425 0 0% 0 4327 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 10000 10000 0 0% 0 4328 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 3200 3200 2073,84 64,8075% 2073,84 4329 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 30000 30000 36162,51 120,5417% 35827,91 4330 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5000 5000 440,44 8,8088% 440,44 4331 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50000 50000 10057,54 20,11508% 10057,54 4332 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1000 1000 978 97,8% 978 4333 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25400 25400 7268,01 28,6142125984252% 6534,69 4334 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 17000 17000 851,99 5,01170588235294% 851,99 4335 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 60000 60000 0 0% 0 4336 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20000 20000 23034,5 115,1725% 23034,5 4337 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 15000 15000 6586 43,9066666666667% 6586 4338 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40768 40526 7100,31 17,5203819770024% 7100,31 4339 950000 96300 2273 241302 Servicios informáticos 40000 40000 12393,15 30,982875% 5137,29 4340 950000 96300 2274 241302 Servicios de seguridad 160000 160000 103167,13 64,47945625% 103167,13 4341 950000 96300 2276 241302 Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana 280000 290000 169228,33 58,3545965517241% 169228,33 4342 950000 96300 2276 241304 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica SUMA 80000 80000 24321,58 30,401975% 24321,58 4343 950000 96300 2276 241307 Asistencia técnica 350000 350000 156451,51 44,7004314285714% 156451,51 4344 950000 96300 2276 241308 Asistencia para evaluación de PAES 40000 40000 9025,09 22,562725% 9025,09 4345 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180000 180000 99034,25 55,0190277777778% 90668,4 4346 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30000 30000 17988,35 59,9611666666667% 17921,1 4347 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5000 5000 0 0% 0 4348 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7414655 7520190,75 4530349,19 60,2424770940817% 4508529,51 4349 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 826763 747577,85 529747,99 70,8619162539393% 529747,99 4350 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53278 26770,99 20077,06 74,9955829052269% 20077,06 4351 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297141 391396,88 253267,71 64,7086686025704% 253267,71 4352 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 90000 90000 32644,52 36,2716888888889% 32644,52 4353 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 295000 295000 146959,69 49,8168440677966% 146959,69 4354 950001 96100 2276 241305 FSE+ 21-27 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas 637881 637881 421212,29 66,0330516193459% 421212,29 4355 950001 96100 4609 241100 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación por Entidades Locales 3000000 3000000 2999313,89 99,9771296666667% 2999313,89 4356 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 17500000 17500000 14056934,94 80,3253425142857% 12841996,02 4357 950001 96100 4709 241110 Ayudas para conciliación de la vida laboral y familiar 300000 300000 33668 11,2226666666667% 28868 4358 950001 96100 4709 241118 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad 1485000 3631140 1903395,26 52,4186690681164% 1782770,06 4359 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600000 600000 330500 55,0833333333333% 303500 4360 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180000 180000 32100 17,8333333333333% 32100 4361 950001 96100 4709 241205 Conferencia Sectorial. Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas 500000 2500000 2011739,68 80,4695872% 2011739,68 4362 950001 96100 4809 241106 Conferencia Sectorial. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 120000 120000 51666,05 43,0550416666667% 49666,52 4363 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo 2900000 2900000 2430800 83,8206896551724% 2344600 4364 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 250000 250000 0 0% 0 4365 950001 96100 4819 241104 Conferencia Sectorial. Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades 3750000 4100000 3450555,17 84,159882195122% 3310460,54 4366 950001 96100 4819 241105 Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 580000 580000 153450 26,4568965517241% 102300 4367 950001 96100 4819 241120 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 220000 220000 121578 55,2627272727273% 112694 4368 950001 96100 4819 241121 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 0 350851,11 350195,33 99,813088805676% 350195,33 4369 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697000 697000 506627,82 72,6869182209469% 471057,22 4370 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300000 300000 103619,95 34,5399833333333% 98577,11 4371 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 150000 150000 0 0% 0 4372 950001 96100 7709 241206 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 170000 170000 44063,96 25,9199764705882% 32530,05 4373 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 34902063 39737617,83 29984117,31 75,4552460549445% 28276277,68 4374 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 767130 794618,71 556792,37 70,0703825612161% 556792,37 4375 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 26771 19121 71,4243024167943% 19121 4376 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 358069 326632,72 218977,98 67,0410423058657% 218977,98 4377 950002 96200 2276 242102 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 1000000 950000 81649,07 8,59463894736842% 81649,07 4378 950002 96200 2276 242103 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la formación 100000 100000 3945 3,945% 3945 4379 950002 96200 2276 242107 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 250000 250000 61651,29 24,660516% 61651,29 4380 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales 7087 200465 199160 99,3490135435113% 199160 4381 950002 96200 2276 242120 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo 430000 430000 198092,91 46,0681186046512% 198092,91 4382 950002 96200 2276 242125 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75000 75000 0 0% 0 4383 950002 96200 2276 242126 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 0 667143,28 383405,03 57,4696682847499% 383405,03 4384 950002 96200 2276 242127 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 0 11741,09 1200,01 10,2206013240679% 1200,01 4385 950002 96200 2276 242128 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 0 130314,5 54569 41,874848923182% 54569 4386 950002 96200 4709 242103 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 900000 900000 9405,79 1,04508777777778% 0 4387 950002 96200 4709 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 750000 1050000 392932,79 37,4221704761905% 366650,79 4388 950002 96200 4709 242119 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 0 516020,97 433536 84,0151903129053% 433536 4389 950002 96200 4709 242120 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 0 665303,43 588595,91 88,4702954259532% 588595,91 4390 950002 96200 4809 242100 Conferencia Sectorial de Educación. Becas acciones de formación 500000 500000 348497,3 69,69946% 328138,95 4391 950002 96200 4809 242102 Conferencia Sectorial de Empleo. Becas acciones de formación 200000 200000 159618,53 79,809265% 153704,81 4392 950002 96200 4819 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 2000000 2000000 161257,3 8,062865% 105838,29 4393 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30000 30000 0 0% 0 4394 950002 96200 4819 242113 Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 150000 150000 0 0% 0 4395 950002 96200 4819 242129 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 0 1579710,9 1278706,44 80,9455983370122% 1278706,44 4396 950002 96200 4819 242130 INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 0 149975,45 0 0% 0 4397 950002 96200 4819 242200 Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 8500000 8500000 450062,23 5,29484976470588% 307212,63 4398 950002 96200 4819 242207 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 0 6701736 5646775,24 84,2583957350752% 3784444,78 4399 950002 96200 6094 241302 Aplicaciones informáticas 665000 665000 165458,93 24,8810421052632% 165458,93 4400 950002 96200 6094 241303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas SUMA 200000 200000 79756 39,878% 79756 4401 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16908925 27770433,05 11493166,12 41,3863410027018% 9370607,19 4402 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2465652 2336849,1 1644963,51 70,3923719336435% 1644963,51 4403 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34016 78497,36 53910,14 68,6776472482641% 53910,14 4404 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 845937 909116,77 624314,03 68,6725897708388% 624314,03 4405 950003 96400 2276 241100 Conferencia Sectorial. Asistencias para proyectos innovadores COE 0 200000 0 0% 0 4406 950003 96400 2276 241302 Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 2985000 2925000 1329185,02 45,4422229059829% 1329095 4407 950003 96400 2276 241309 FSE+ 21-27 Encargo a CNAI asistencias programas de orientación garantía juvenil 505000 505000 364057,02 72,090499009901% 364057,02 4408 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG 10 84147 0 0% 0 4409 950003 96400 2276 241312 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 0 274837,76 136828,02 49,7850149848405% 136828,02 4410 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300000 300000 118158,54 39,38618% 113064,18 4411 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 10 1103066,35 283755,25 25,7242232074254% 283755,25 4412 950003 96400 4819 241106 Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 300000 300000 20122 6,70733333333333% 20122 4413 950003 96400 4819 241108 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 0 85821,25 67800,25 79,001704123396% 67800,25 4414 950003 96400 4819 241300 Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400000 400000 124986,02 31,246505% 124986,02 4415 950003 96400 4819 241302 Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 100000 160000 0 0% 0 4416 950003 96400 4819 241303 (E) Convenio con la asociación Emagüeskume del Valle de Egüés-Eguesibar: inserción sociolaboral 40000 40000 0 0% 0 4417 950003 96400 4819 241304 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 0 171500 0 0% 0 4418 950003 96400 4819 241305 INC CDTO Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 0 77265,67 0 0% 0 4419 Total 950003-Activación laboral 7975625 9951101,26 4768079,8 47,9150967859812% 4762895,42 4420 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 67201268 84979342,89 50775712,42 59,7506531507613% 46918309,8 4421 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 67201268 84979342,89 50775712,42 59,7506531507613% 46918309,8 4422 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 4423 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 631252 463248,2 324824,23 70,1188326257933% 324824,23 4424 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26780,79 19120,99 71,3981551701798% 19120,99 4425 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235299 372013,08 264508,93 71,1020510354098% 264508,93 4426 970000 97000 2200 494100 Material de oficina 4000 4000 3270,74 81,7685% 3192,58 4427 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1100 1100 1167,36 106,123636363636% 1167,36 4428 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0% 0 4429 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación 0 0 0 - 0 4430 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos 39179 39179 23539,93 60,0830291737921% 23459,63 4431 970000 97000 2269 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos 3819 3819 0 0% 0 4432 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad 16030 16030 8136,73 50,7593886462882% 8136,73 4433 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas 87000 87000 17090,01 19,6436896551724% 17090,01 4434 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS 58000 58000 13862,37 23,9006379310345% 13862,37 4435 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 40068 40068 1846,22 4,60771688130179% 1846,22 4436 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 10 10 0 0% 0 4437 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 10000 10000 6506,78 65,0678% 6506,78 4438 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas 10000 10000 9196 91,96% 9196 4439 970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 28764 28764 0 0% 0 4440 970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales 38085 38085 3878,57 10,1839831954838% 3878,57 4441 970000 97000 2279 494103 Actuaciones de desarrollo del observatorio de negociación colectiva 10 10 0 0% 0 4442 970000 97000 2279 494104 (E) Actuaciones del Centro de Emprendimiento de Economía Social 26000 26000 0 0% 0 4443 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 30000 30000 0 0% 0 4444 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 4500 4500 6493,48 144,299555555556% 6493,48 4445 970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje 4058 4058 2724,36 67,1355347461804% 1296,36 4446 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 50000 50000 50000 100% 50000 4447 970000 97000 4455 494102 Convenio UPNA para Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales 20000 20000 0 0% 0 4448 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE 120000 120000 119200 99,3333333333333% 119200 4449 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120000 120000 0 0% 0 4450 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 30000 30000 7500 25% 7500 4451 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 10 10 0 0% 0 4452 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65000 65000 0 0% 0 4453 970000 97000 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 880000 880000 440000 50% 440000 4454 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2300000 2300000 824379,22 35,8425747826087% 824379,22 4455 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 50010 50010 0 0% 0 4456 970000 97000 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 137500 137500 53750 39,0909090909091% 53750 4457 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 667000 667000 333500 50% 166750 4458 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270000 270000 135000 50% 135000 4459 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410000 410000 100167,18 24,4310195121951% 100167,18 4460 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250000 250000 0 0% 0 4461 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 110000 110000 55000 50% 55000 4462 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 40000 40000 20000 50% 20000 4463 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40000 40000 20000 50% 20000 4464 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40000 40000 20000 50% 20000 4465 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400000 400000 0 0% 0 4466 970000 97000 4819 494126 Convocatoria para el fomento de la cooperación entre entidades y/o empresas de la economía social 90000 90000 39971 44,4122222222222% 39971 4467 970000 97000 4819 494127 Conferencia Sectorial. Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales 416792 830954,97 0 0% 0 4468 970000 97000 4819 494131 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas 100000 100000 50000 50% 50000 4469 970000 97000 4819 494132 Subvención acción sindical por figura de agente de igualdad 200000 200000 0 0% 0 4470 970000 97000 4819 494133 (E) Convenio Asociación Denendako Sarea 8000 8000 8000 100% 8000 4471 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260000 260000 96880,83 37,2618576923077% 15049,43 4472 Total 970000-Economía Social y Trabajo 8408160 8818130,04 3127006,23 35,4611036105791% 2876838,37 4473 Total 970-Economía Social y Trabajo 8408160 8818130,04 3127006,23 35,4611036105791% 2876838,37 4474 Total 97-Economía Social y Trabajo 8408160 8818130,04 3127006,23 35,4611036105791% 2876838,37 4475 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 663396263 702072728,14 510737798,15 72,7471354005014% 496779459,24 4476 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 4477 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 69851 70195 50137,5 71,4260274948358% 50137,5 4478 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 11000 11000 9320,2 84,7290909090909% 9320,2 4479 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 20000 20000 25361,42 126,8071% 23290,02 4480 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5040 5040 0 0% 0 4481 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 4000 4000 2268,53 56,71325% 2268,53 4482 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2000 2000 747,6 37,38% 747,6 4483 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 3000 3000 2127,77 70,9256666666667% 2127,77 4484 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1000 1000 353,26 35,326% 353,26 4485 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6000 6000 5374,31 89,5718333333333% 5374,31 4486 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 1000 1000 6369,33 636,933% 6369,33 4487 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 2000 2000 0 0% 0 4488 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1000 1000 0 0% 0 4489 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 119800 114326,55 32213,55 28,1767883313194% 32213,55 4490 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1500 1500 210,03 14,002% 210,03 4491 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6000 6000 3225,1 53,7516666666667% 3225,1 4492 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1000 1000 0 0% 0 4493 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17000 17000 7564 44,4941176470588% 7564 4494 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 40200 40200 6529,64 16,2428855721393% 6529,64 4495 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3500 3500 2025,54 57,8725714285714% 2025,54 4496 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 30000 30000 22013,45 73,3781666666667% 22013,45 4497 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 637708 640799,42 451791,12 70,5042960244877% 451791,12 4498 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4499 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 16976,73 70,45 0,414979798818736% 70,45 4500 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 116193 87747,38 52418,7 59,7381938925128% 52418,7 4501 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118901 404926,82 287278,49 70,9457797831223% 287278,49 4502 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 2125586 2109137,77 1379588,04 65,4100485811318% 1379588,04 4503 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 3212926 3242844 2220502,32 68,4739173392245% 2220502,32 4504 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias 10 11 0 0% 0 4505 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 22450 22690 15658,03 69,0085059497576% 15658,03 4506 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 37955 38323 23174,82 60,4723534170081% 23174,82 4507 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 4508 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 5483,45 5483,45 100% 5483,45 4509 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6798367 7048195,12 4711436,35 66,8459977311184% 4709364,95 4510 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6798367 7048195,12 4711436,35 66,8459977311184% 4709364,95 4511 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 6798367 7048195,12 4711436,35 66,8459977311184% 4709364,95 4512 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 4513 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 146732 147379,37 105247,39 71,4125660870989% 105247,39 4514 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 65219 65541,01 30714,93 46,8636812279823% 30714,93 4515 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4516 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4517 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 28042,22 20030,1 71,4283676542014% 20030,1 4518 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4519 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 40000 40000 26260,23 65,650575% 26260,23 4520 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10000 10000 14547,17 145,4717% 14547,17 4521 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20000 20000 20000 100% 20000 4522 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10000 10000 0 0% 0 4523 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 15000 15000 3092,76 20,6184% 3092,76 4524 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10000 10000 6074,83 60,7483% 5125,63 4525 A20000 A2000 4301 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9000 9000 9000 100% 9000 4526 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4000 4000 0 0% 0 4527 A20000 A2000 4610 334100 Convenio con Udalbiltza: Geuretik Sortuak, para el fomento de creadores y creadoras en euskera de Navarra 30000 30000 0 0% 0 4528 A20000 A2010 2276 334100 Desarrollo PECN 2024-2028 y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40000 40000 11181,8 27,9545% 11181,8 4529 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40000 40000 968 2,42% 968 4530 A20000 A2010 2276 334108 (E) Puesta en marcha del desarrollo de la Plataforma Digital Literaria de Navarra 18000 18000 0 0% 0 4531 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 125000 125000 95180,04 76,144032% 95180,04 4532 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125000 125000 52062,48 41,649984% 52062,48 4533 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70000 70000 70000 100% 70000 4534 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30000 30000 30000 100% 30000 4535 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión 10000 10000 10000 100% 10000 4536 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55000 55000 7350,63 13,3647818181818% 7350,63 4537 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transf. Ayto Tudela: Proyecto Edificio Sementales 100000 100000 0 0% 0 4538 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1067051 1068452,6 559201,66 52,3375262505796% 558252,46 4539 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 637630 527190,64 364893,95 69,2148005510872% 364893,95 4540 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 40518,11 27470,93 67,7991396933371% 27470,93 4541 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104205 171324,29 120494,66 70,3313348037222% 120494,66 4542 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 10000 10000 5951,55 59,5155% 5333,62 4543 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2000 2000 1226,84 61,342% 1107,45 4544 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 20000 20000 440,44 2,2022% 440,44 4545 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3000 3000 0 0% 0 4546 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2000 2000 3118,7 155,935% 3118,7 4547 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1000 1000 302,75 30,275% 302,75 4548 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico 95000 95000 49842,83 52,4661368421053% 36944,23 4549 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10000 10000 1854,88 18,5488% 1828,66 4550 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 200000 200000 146443,82 73,22191% 143924,43 4551 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3500 3500 147,58 4,21657142857143% 147,58 4552 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 100000 100000 47011,1 47,0111% 24226,8 4553 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10000 10000 9999,99 99,9999% 9999,99 4554 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico 18000 18000 0 0% 0 4555 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico 5000 5000 0 0% 0 4556 A20001 A2100 2276 337111 Estudio de afecciones de obras públicas e investigación en el castro de Murugain 13000 13000 0 0% 0 4557 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 18000 18000 7470,28 41,5015555555556% 7083,24 4558 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25000 25000 12211,44 48,84576% 12183,69 4559 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10000 10000 0 0% 0 4560 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3000 3000 3000 100% 3000 4561 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120000 120000 0 0% 0 4562 A20001 A2100 6020 337200 Proyecto Centro Técnico de la Cultura de Navarra 340000 340000 16395,5 4,82220588235294% 0 4563 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 85000 85000 34555,74 40,6538117647059% 0 4564 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 60010 125010 124471,46 99,5692024638029% 123904,21 4565 A20001 A2100 6021 337102 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico 732689 780745,91 780745,9 99,9999987191736% 780745,9 4566 A20001 A2100 6021 337103 PRIN25 Monasterio de Leyre. Rehabilitación de la Hospedería 10 1800000 596381,44 33,1323022222222% 569419,88 4567 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 20000 20000 0 0% 0 4568 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1000 1000 0 0% 0 4569 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 40000 30000 0 0% 0 4570 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70000 70000 33113,35 47,3047857142857% 33113,35 4571 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50000 50000 10962,6 21,9252% 10962,6 4572 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50000 50000 37691,5 75,383% 19239 4573 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 15000 15000 288,54 1,9236% 288,54 4574 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0% 0 4575 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 250000 95000 40861,2 43,0117894736842% 0 4576 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 200000 200000 43041,39 21,520695% 42214,48 4577 A20001 A2100 7609 337113 (E) Convenio Ayto. Valle de Ollo. Excavaciones Castillo de Garaño 15000 15000 0 0% 0 4578 A20001 A2100 7609 337115 Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi 30000 30000 30000 100% 30000 4579 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio Ayto. Eslava excavaciones Santa Criz de Eslava 12500 12500 12500 100% 12500 4580 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales 40000 40000 21410,95 53,527375% 21410,95 4581 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua 20000 20000 18831,5 94,1575% 18831,5 4582 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para ubicación Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz 15000 15000 0 0% 0 4583 A20001 A2100 7609 337126 Convenio con Ayuntamiento de Cascante para la consolidación y musealización Calcatorium de Cascantum 60000 60000 0 0% 0 4584 A20001 A2100 7609 337127 Transferencia Ayuntamiento de Tafalla para excavaciones en el castro de Valdemediano 15000 15000 0 0% 0 4585 A20001 A2100 7609 337128 Transferencia Junta de Amezcoa para el estudio arqueológico del castillo de Intzura 15000 15000 14883 99,22% 0 4586 A20001 A2100 7609 337129 (E) Convenio Ayto. Sangüesa para obras de consolidación y conservación del Castillón Sanguesa 60000 60000 0 0% 0 4587 A20001 A2100 7609 337130 (E) Convenio Ayto. Mañeru monasterio Bargota 40000 40000 0 0% 0 4588 A20001 A2100 7609 337132 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante: equipamiento sala multiusos y laboratorio 20000 20000 0 0% 0 4589 A20001 A2100 7609 337133 (E) Transf. Ayto. Estella. Redacción Plan Director Arquitectura Defensiva de Estella/Lizarra 15000 15000 0 0% 0 4590 "A20001 A2100 7609 337134 (E) Transf. Ayto. Estella/Lizarra. Convenio con Centro Estudios de Tierra Estella para ""Estudio Patrimonio Industrial""" 28000 28000 0 0% 0 4591 A20001 A2100 7809 337105 Ayudas para intervención en edificios protegidos 175000 175000 0 0% 0 4592 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 220854 320854 294186,65 91,6886340827916% 294186,65 4593 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70000 70000 0 0% 0 4594 A20001 A2100 7819 337105 PRIN25 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos (Santa Maria Viana) 10 830000 276431,47 33,3049963855422% 274459,17 4595 Total A20001-Patrimonio histórico 4202057 6850652,95 3188633,93 46,5449637176556% 2993777,35 4596 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 460678 482920,19 337594,3 69,9068514820223% 337594,3 4597 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10434,41 3207,4 30,7386809603993% 3207,4 4598 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165746 152119,7 99025,86 65,0973279594951% 99025,86 4599 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5000 5000 931,61 18,6322% 931,61 4600 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1000 1000 245,56 24,556% 245,56 4601 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 98000 98000 47651,64 48,6241224489796% 43917,61 4602 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 25000 25000 3112,99 12,45196% 1842,49 4603 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1075000 1075000 646949,79 60,1813758139535% 520904,45 4604 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 45000 45000 26298,78 58,4417333333333% 25473,78 4605 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 6000 6000 2841,13 47,3521666666667% 2841,13 4606 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5600000 5600000 4200000 75% 4200000 4607 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 265000 265000 265000 100% 132500 4608 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 810000 810000 705000 87,037037037037% 705000 4609 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1400000 1400000 1400000 100% 900000 4610 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1346690 1346690 0 0% 0 4611 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 300000 300000 259806,28 86,6020933333333% 259806,28 4612 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20000 20000 0 0% 0 4613 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales 30000 30000 10000 33,3333333333333% 10000 4614 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 885725 932081,82 405172,65 43,469644113432% 342196,29 4615 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 120000 120000 20000 16,6666666666667% 0 4616 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 300000 300000 80357,22 26,78574% 74219,34 4617 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center 40000 40000 40000 100% 40000 4618 A20002 A2500 4709 334108 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 0 0% 0 4619 A20002 A2500 4709 334109 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales 10 126164,55 23082,28 18,2953769501813% 23082,28 4620 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135000 135000 64351,84 47,6680296296296% 64351,84 4621 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización 30000 30000 15000 50% 15000 4622 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 120000 120000 18637,14 15,53095% 18637,14 4623 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 850000 850000 221865,43 26,1018152941176% 183173,57 4624 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 279000 279000 279000 100% 279000 4625 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 30000 30000 30000 100% 30000 4626 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 15000 15000 0 0% 0 4627 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio asociación Gautxoriak 15000 15000 7500 50% 7500 4628 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 271000 271000 187000 69,0036900369004% 187000 4629 A20002 A2500 4816 335104 (E) convenio con Sinfonía Navarra-veinte21 Ensemble 30000 30000 20000 66,6666666666667% 20000 4630 A20002 A2500 4816 335204 (E) Convenio con asociación URMUGA: Festival Urmuga 29000 29000 0 0% 0 4631 A20002 A2500 4816 335205 (E) Subvención a Asociación Kulturix 35000 35000 35000 100% 35000 4632 A20002 A2500 4816 335206 (E) Convenio asociación cultural Garaitzeko Asi 15000 15000 15000 100% 15000 4633 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transf. Ayto. Fontellas: ejecución Fase II Centro Sociocultural 150000 150000 0 0% 0 4634 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transf. Ayto. Valle Egüés: redacción proyecto construcción Casa Cultura 75000 75000 0 0% 0 4635 A20002 A2500 7609 334115 (E) Transf. Ayto Peralta: Renovación del equipamiento de la casa de cultura 60000 60000 0 0% 0 4636 A20002 A2500 7609 334116 (E) Convenio Junta del Valle de Salazar casa junta 100000 100000 0 0% 0 4637 A20002 A2500 7609 334118 (E) Convenio con Junta Valle de Aezkoa Kultur Ola Etxea 35000 35000 0 0% 0 4638 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15000 15000 15000 100% 7500 4639 Total A20002-Acción cultural 15287869 15479420,67 9484631,9 61,2725250007693% 8584950,93 4640 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 608767 843750,93 602990,76 71,4654927847013% 602990,76 4641 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8850 8895 6352,3 71,4142776840922% 6352,3 4642 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 436151 155236,01 97887,18 63,0570059099045% 97887,18 4643 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 154000 154000 101801,61 66,1049415584416% 101801,61 4644 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 75000 75000 68585,45 91,4472666666667% 60492,8 4645 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 1000 1000 298,68 29,868% 298,68 4646 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias 27001 27001 11250,1 41,6654938705974% 11250,1 4647 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 2499 2499 1832,26 73,3197278911565% 1832,26 4648 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 40000 40000 29630,31 74,075775% 29630,31 4649 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 10000 10000 4912,6 49,126% 4912,6 4650 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales 10000 10000 0 0% 0 4651 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 5000 5000 620 12,4% 620 4652 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 337000 337000 233424,14 69,2653234421365% 230518,79 4653 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10000 10000 5719,85 57,1985% 5719,85 4654 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 40000 40000 21809,05 54,522625% 21034,65 4655 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 5000 5000 3333 66,66% 1838,04 4656 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 917477 917477 563876,83 61,4595057968756% 512994,52 4657 A20003 A2300 2276 333102 Estudio diagnóstico: Espacios expositivos en Navarra 18000 18000 0 0% 0 4658 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 75000 75000 5565,25 7,42033333333333% 5565,25 4659 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas 75000 75000 30575,12 40,7668266666667% 30575,12 4660 A20003 A2300 2279 333103 Coordinación de programas propios 0 0 8135,07 - 8135,07 4661 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 157000 157000 57167,02 36,4121146496815% 56914,1 4662 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2000 2000 1092,66 54,633% 951,28 4663 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 1000 1000 730,96 73,096% 0 4664 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7000 7000 4555,09 65,0727142857143% 4555,09 4665 A20003 A2300 4300 333100 Fundación Baluarte. Encuentros de Pamplona 2024-2026 200000 200000 100000 50% 100000 4666 A20003 A2300 4301 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 30000 30000 30000 100% 30000 4667 A20003 A2300 4301 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 997000 997000 997000 100% 997000 4668 A20003 A2300 4301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90000 90000 90000 100% 90000 4669 A20003 A2300 4301 333104 Convenio con Centro de Arte Contemporáneo de Huarte para máster interuniversitario 110000 110000 0 0% 0 4670 A20003 A2300 4301 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 490000 490000 490000 100% 490000 4671 A20003 A2300 4301 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 20000 20000 20000 100% 20000 4672 A20003 A2300 4301 333107 (E) Subvención a Fundación Museo Oteiza. Continuación e impulso al Proyecto DANOK 10000 10000 10000 100% 10000 4673 A20003 A2300 4301 333108 (E) Subvención al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Proyecto Dantzan Bilaka 20000 20000 0 0% 0 4674 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30000 30000 0 0% 0 4675 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 30000 30000 0 0% 0 4676 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 30000 30000 30000 100% 30000 4677 A20003 A2300 4609 333104 (E) Convenio con el Ayto. Tafalla Centro Interpretación Jota 25000 25000 0 0% 0 4678 A20003 A2300 4800 333100 Becas 10 10 0 0% 0 4679 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 137500 137500 0 0% 0 4680 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6000 6000 0 0% 0 4681 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 60000 60000 0 0% 0 4682 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con El Empedrao: arte efímero para la reflexión 34350 34350 0 0% 0 4683 A20003 A2300 4816 333111 Convenio con asociación ESKUAHALDUNAK. Difusión obras escultóricas navarras 10000 10000 0 0% 0 4684 A20003 A2300 4816 333112 (E) Subvención a Asociación navarra de Escultores 10000 10000 0 0% 0 4685 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 215000 215000 140683,81 65,4343302325581% 100108,13 4686 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 2081574 3181820,33 2250883,4 70,7420019533284% 2250883,4 4687 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 8630 8630 8592,8 99,5689455388181% 8592,8 4688 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 90000 90000 17632,65 19,5918333333333% 17632,65 4689 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios 104226 104226 68074,16 65,3139907508683% 68074,16 4690 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 15000 15000 14829,1 98,8606666666667% 14829,1 4691 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 2000 2000 761,23 38,0615% 761,23 4692 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 65000 65000 52485,57 80,7470307692308% 52485,57 4693 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 15000 15000 0 0% 0 4694 A20003 A2300 7301 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 22500 22500 22476,79 99,8968444444444% 22476,79 4695 A20003 A2300 7301 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 32000 32000 32000 100% 32000 4696 A20003 A2300 7301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 32000 32000 32000 100% 32000 4697 A20003 A2300 7455 333100 (E) Convenio con UPNA Cátedra del patrimonio inmaterial de Navarra 60000 60000 0 0% 0 4698 A20003 A2300 7609 333107 (E) Transf. Ayto. Pamplona: proyecto cultural sobre la obra y legado del pintor navarro Javier Ciga 35000 35000 0 0% 0 4699 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 68000 68000 0 0% 0 4700 A20003 A2300 7816 333105 Convenio con Fundación Orreaga: Monumento Batalla Orreaga 60000 60000 0 0% 0 4701 Total A20003-Museos 8268535 9322895,27 6269564,8 67,2491175587345% 6163714,19 4702 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 28825512 32721421,49 19502032,29 59,6001988971048% 18300694,93 4703 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 3086214 3019699,87 2109506,77 69,8581601091369% 2109506,77 4704 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 290360 216243,07 164308,53 75,9832580993231% 164308,53 4705 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 523500 633088,65 449329,64 70,9742055871638% 449329,64 4706 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6000 6000 4578,44 76,3073333333333% 4578,44 4707 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 210000 210000 199320,54 94,9145428571429% 195691,97 4708 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 31000 31000 28155,07 90,8228064516129% 27138,82 4709 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 10000 10000 0 0% 0 4710 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 90000 90000 49031,04 54,4789333333333% 49031,04 4711 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 10000 10000 4521,11 45,2111% 4521,11 4712 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 200000 200000 182172,58 91,08629% 177779,49 4713 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 14645 14645 4820,85 32,9180607715944% 4329,56 4714 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 55000 55000 28194,68 51,2630545454545% 28194,68 4715 A21001 A2400 2269 332205 (E) Biblioteca Municipal de Tudela. Programación actividades de animación a la lectura 7200 7200 3797,72 52,7461111111111% 3121,72 4716 A21001 A2400 2273 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 85000 85000 43670,76 51,3773647058824% 43670,76 4717 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 123200 123200 77026,47 62,5214853896104% 68343,73 4718 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas 10000 10000 9680 96,8% 9680 4719 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 70000 70000 40717,89 58,1684142857143% 40717,89 4720 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 234000 234000 165711,16 70,8167350427351% 165711,16 4721 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 550000 550000 250279,83 45,5054236363636% 250279,83 4722 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 7000 7000 5053,89 72,1984285714286% 5053,89 4723 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5000 5000 4527,8 90,556% 4527,8 4724 A21001 A2400 6020 332203 Proyecto y dirección de obra para la reparación e impermeabilización de la cubierta de la Biblioteca de Navarra 550000 550000 0 0% 0 4725 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus 115000 115000 0 0% 0 4726 A21001 A2400 6042 332202 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta 10000 10000 6021,7 60,217% 6021,7 4727 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 75000 75000 38276,34 51,03512% 31231,63 4728 A21001 A2400 6054 332202 (E) Biblioteca de Tudela. Adquisición elementos para adecuación de la Sala Polivalente 800 800 0 0% 0 4729 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 25000 25000 7275,54 29,10216% 6965,05 4730 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 90000 90000 48241,9 53,6021111111111% 46494,08 4731 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4000 26129,63 19001,66 72,7207388700108% 19001,66 4732 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15000 15000 8333,64 55,5576% 7018,32 4733 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 40000 40000 0 0% 0 4734 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 325000 325000 210516,4 64,7742769230769% 210516,4 4735 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 5000 5000 5041,85 100,837% 5041,85 4736 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 20000 20000 12489,81 62,44905% 12489,81 4737 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 80000 80000 0 0% 0 4738 Total A21001-Bibliotecas 6972919 6964006,22 4179603,61 60,0172297089074% 4150297,33 4739 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 677120 614808,58 425179,07 69,156333179345% 425179,07 4740 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7700,24 7699,8 99,9942858923878% 7699,8 4741 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203615 217934,85 151999,21 69,7452518493486% 151999,21 4742 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 64000 64000 55147,56 86,1680625% 53407,34 4743 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 10000 10000 6121,65 61,2165% 5932,44 4744 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 160000 160000 96000 60% 96000 4745 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 3500 3500 5193,35 148,381428571429% 5193,35 4746 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8500 8500 13749,7 161,761176470588% 13749,7 4747 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16000 16000 16512,19 103,2011875% 16405,23 4748 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40000 40000 42551,2 106,378% 42551,2 4749 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 33370 33370 35632,41 106,779772250524% 34089,99 4750 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 96000 96000 115700,01 120,52084375% 108159,98 4751 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 215000 215000 17544,27 8,16012558139535% 17544,27 4752 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 257853 257853 166352,98 64,5146575762159% 147980,29 4753 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2000 2000 0 0% 0 4754 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 206000 206000 132516,56 64,328427184466% 132516,56 4755 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 150000 150000 70297,65 46,8651% 69839,64 4756 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3000 3000 2777,9 92,5966666666667% 2572,9 4757 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1500 1500 2743,71 182,914% 2743,71 4758 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27000 27000 12383,85 45,8661111111111% 12383,85 4759 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2000 2000 1500 75% 0 4760 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 50000 50000 42625,12 85,25024% 42625,12 4761 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 35000 35000 25576,82 73,0766285714286% 25576,82 4762 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 112651 112651 2009,25 1,78360600438523% 1894,25 4763 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 15000 15000 3909,89 26,0659333333333% 3909,89 4764 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 20000 20000 6048,47 30,24235% 6654,35 4765 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55000 55000 30000 54,5454545454545% 30000 4766 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 600460 600460 397440,98 66,1894181127802% 381930,82 4767 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 28150 28150 0 0% 0 4768 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 90150 90150 45980 51,0038824181919% 40232,5 4769 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70000 70000 3765,57 5,37938571428571% 3765,57 4770 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20000 20000 0 0% 0 4771 Total A21002-Archivos 3272879 3232577,67 1934959,17 59,858087493378% 1882537,85 4772 Total A21-Bibliotecas y archivos 10245798 10196583,89 6114562,78 59,9667775596558% 6032835,18 4773 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 39071310 42918005,38 25616595,07 59,6872917163514% 24333530,11 4774 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 4775 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 69554 41068,27 26204,06 63,8060965314585% 26204,06 4776 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4777 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 50696,21 36261,9 71,5278321594455% 36261,9 4778 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 123923 286683,35 200272,57 69,8584588187629% 200272,57 4779 A30000 A3000 1250 431202 MRR Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 14429,64 7849,9 54,4012186028203% 7849,9 4780 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales 1334 17382,88 11390,8 65,5288421711477% 11390,8 4781 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social 45684 97657,1 71340,94 73,0524867111557% 71340,94 4782 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0% 0 4783 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina 1000 1000 0 0% 0 4784 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1500 1500 6989,92 465,994666666667% 0 4785 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación 1000 1000 717,57 71,757% 717,57 4786 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 229,9 >1000% 229,9 4787 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos 1025 1025 522,5 50,9756097560976% 522,5 4788 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 18000 18000 9022,91 50,1272777777778% 9022,91 4789 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 5451,06 54,5106% 5451,06 4790 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 4791 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo 10316 10316 9816,55 95,1584916634354% 9816,55 4792 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 3000 3000 0 0% 0 4793 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico 1000 1000 278,3 27,83% 278,3 4794 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos 10000 33000 545,71 1,65366666666667% 545,71 4795 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos 19126 19126 4103 21,4524730733034% 4103 4796 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 411562 674394,45 438488,89 65,0196468846978% 431498,97 4797 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 333099 339224,36 235041,7 69,2879780213897% 235041,7 4798 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123650 59162,2 44815,53 75,7502763588913% 44815,53 4799 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89342 108914,28 60650,62 55,6865637820862% 60650,62 4800 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55000 55000 38621,87 70,2215818181818% 38621,87 4801 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2010 2010 1744,52 86,792039800995% 1744,52 4802 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda 30000 30000 7500 25% 7500 4803 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 10 10 0 0% 0 4804 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación 10 225157,4 29810,61 13,23989795583% 29456,9 4805 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación 14387 31912,51 10670,15 33,4356338627078% 10670,15 4806 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación 10841 25284,98 0 0% 0 4807 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago 149793 209376,23 146064,24 69,7616152511677% 105115,96 4808 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización 34821 0,2 0 0% 0 4809 A30001 A3100 2262 432108 MRR SOS Campaña Turismo sostenible 0 99998,06 0 0% 0 4810 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación 10 414 0 0% 0 4811 A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo a CNAI Formación turismo 10 230836,34 91453,38 39,6182767410019% 91453,38 4812 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje 10 10 0 0% 0 4813 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial 10 10 0 0% 0 4814 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual 10 56650 0 0% 0 4815 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 10 27104,46 12509,71 46,1536957386349% 12509,71 4816 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 30000 30000 0 0% 0 4817 A30001 A3100 2273 432103 Encargo a TRACASA Instrumental. DR Registro 15000 15000 0 0% 0 4818 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 10 141818,72 29126,08 20,5375425754795% 29126,08 4819 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 45000 45000 0 0% 0 4820 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 10 258120,2 105631,45 40,9233566377215% 105631,45 4821 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento 10 0 0 - 0 4822 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 252791 127681,65 14405,64 11,2824669793976% 14405,64 4823 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo NASERTIC MKT asistencias técnicas 10 778791,1 251729,88 32,3231582898161% 173357,45 4824 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 35000 0 0 - 0 4825 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 93227 155556,02 37239,16 23,9393885238257% 37239,16 4826 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA 158324 200959,24 118989,4 59,210713575549% 118989,4 4827 A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola 5000 5000 0 0% 0 4828 A30001 A3100 2276 432114 MRR CIR Desarrollo de producto turístico 10 250000 0 0% 0 4829 A30001 A3100 2276 432115 MRR CIR Asistencias técnicas 10 66609,89 0 0% 0 4830 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas 10 738249,84 0 0% 0 4831 A30001 A3100 2276 432117 MRR ENO Encargo a INTIA Red de suministro producto local 10 54131,84 0 0% 0 4832 A30001 A3100 2276 432118 MRR ENO Encargo a GAN Ecosistemas gastronómicos 10 200000 0 0% 0 4833 A30001 A3100 2276 432119 MRR Encargo a Tragsatec asistencia técnica DG Turismo PRTR 0 35655,61 0 0% 0 4834 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 25000 14836 0 0% 0 4835 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 23495 23495 0 0% 0 4836 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 10000 10000 4581,69 45,8169% 4581,69 4837 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 15000 60870,73 76996,97 126,492601616573% 14245,37 4838 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10200 10200 1818,2 17,8254901960784% 1818,2 4839 A30001 A3100 4400 432100 MRR CS Transferencia a NICDO Astroturismo 0 69820,8 0 0% 0 4840 A30001 A3100 4455 432100 MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía 10 10 0 0% 0 4841 A30001 A3100 4455 432102 MRR ENO Convenio con la UPNA. Turismo y gastronomía 0 300000 300000 100% 300000 4842 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 250000 250000 417,02 0,166808% 417,02 4843 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL 10 10 0 0% 0 4844 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética 10 10 0 0% 0 4845 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 75000 75000 0 0% 0 4846 A30001 A3100 4709 432103 MRR CIR Subvenciones planes autoprotección 10 27520 27520 100% 27520 4847 A30001 A3100 4709 432104 MRR CIR Subvenciones desarrollo producto turístico 10 100000 0 0% 0 4848 A30001 A3100 4709 432105 MRR ENO Subvenciones enogastronomía 10 10 0 0% 0 4849 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 70000 70000 46092,11 65,8458714285714% 46092,11 4850 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 205000 205000 5247,46 2,55973658536585% 5247,46 4851 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 5000 0 0 - 0 4852 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 10 641927,9 310102,98 48,3080701119238% 310102,98 4853 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier 20000 42000 0 0% 0 4854 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec 10 10 0 0% 0 4855 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos 240519 995933,74 87511,75 8,78690483967337% 87511,75 4856 A30001 A3100 6010 432105 MRR CS. Encargo Tragsatec. Proyecto y DO de obras CS 10 76164,23 41253,81 54,1642842053284% 17084,21 4857 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios 139962 296370,97 168090,91 56,7163882481473% 168090,91 4858 A30001 A3100 6020 432103 MRR EFI Inversiones eficiencia energética turismo 0 22458 0 0% 0 4859 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45000 45000 8213 18,2511111111111% 8213 4860 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas 298855 1041864,99 355903,7 34,1602514160688% 355903,7 4861 A30001 A3100 6021 432103 MRR CIR Inversiones infraestructuras turísticas 10 1042480 25863,75 2,48098284859182% 25863,75 4862 A30001 A3100 6050 432100 MRR CS Mobiliario y equipo de oficina 0 115070,59 0 0% 0 4863 A30001 A3100 6050 432102 MRR Mobiliario y equipo de oficina 0 135273,35 0 0% 0 4864 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino 25000 0 0 - 0 4865 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética 50000 118685,25 0 0% 0 4866 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab 10 100000 94181,34 94,18134% 94181,34 4867 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores 10 10 0 0% 0 4868 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático 77804 373823,16 0 0% 0 4869 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab 777979 1538050,67 60835,46 3,95536123657096% 60835,46 4870 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 23400 23400 15210 65% 15210 4871 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 10 169494,74 169493,12 99,9990442181274% 169493,12 4872 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión 10 10 0 0% 0 4873 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo NASERTIC Sistemas de información 10 59191,78 0 0% 0 4874 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino 10 10 0 0% 0 4875 A30001 A3100 6094 432109 MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo 10 10 0 0% 0 4876 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo 10 250000 3647,46 1,458984% 3647,46 4877 A30001 A3100 6094 432111 MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística 10 10 0 0% 0 4878 A30001 A3100 6094 432112 MRR CIR Encargo a Tracasa instrumental. IA Turismo 0 600000 0 0% 0 4879 A30001 A3100 6094 432113 MRR CIR Encargo a Tracasa Instrumental. Sistema de Información de Innovación Turística 0 250000 0 0% 0 4880 A30001 A3100 7400 432100 MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua 10 193000 193000 100% 193000 4881 A30001 A3100 7400 432102 MRR EFI Transferencia a NICDO eficiencia energética Planetario 0 657542 657542 100% 657542 4882 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante 500000 500000 55952,14 11,190428% 55952,14 4883 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier 30000 0 0 - 0 4884 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 895000 2100678,61 475665,45 22,643418547495% 475665,45 4885 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL 1270000 2650503,84 1313055,63 49,539850129023% 1159906,96 4886 A30001 A3100 7609 432110 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Salinas de Oro manantial 10 300000 300000 100% 300000 4887 A30001 A3100 7609 432111 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Zugarramurdi mejora accesibilidad 10 500000 500000 100% 500000 4888 A30001 A3100 7609 432112 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Eslava Santa Criz 10 100000 100000 100% 100000 4889 A30001 A3100 7701 432100 MRR EFI Subvenciones eficiencia energética turismo 0 1000000 0 0% 0 4890 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 700000 644129,27 190952,37 29,6450384873831% 190952,37 4891 A30001 A3100 7709 432102 MRR CIR Subvenciones establecimientos turísticos 10 970000 0 0% 0 4892 A30001 A3100 7709 432103 MRR ENO Subvenciones enogastronomía 0 675800 8372 1,23882805563776% 8372 4893 A30001 A3100 7709 432104 MRR CIR Subvenciones asociaciones 0 100000 0 0% 0 4894 A30001 A3100 7819 432104 MRR Transferencia a PSTD Tierra Estella 10 1402208,65 1402208,65 100% 1402208,65 4895 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar. Hub de Caminos. Rehabilitación de edificio para Albergue y Hospedería 10 10 0 0% 0 4896 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 7259929 25551553,4 8235732,91 32,2318286527347% 7875988,62 4897 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 412800 412664,15 267546,65 64,8339939391391% 267546,65 4898 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 26771 19121 71,4243024167943% 19121 4899 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 45366,32 9312,44 20,5272104944814% 9312,44 4900 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 1755000 1755000 641797,67 36,5696678062678% 641797,67 4901 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 150000 150000 27107,07 18,07138% 27107,07 4902 A30002 A3200 2269 432100 Programa de promoción y apoyo a la comercialización 705000 705000 543443,48 77,0841815602837% 543191,4 4903 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo 40000 40000 46576,17 116,440425% 46576,17 4904 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 10200 10200 2202,84 21,5964705882353% 2202,84 4905 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 3125,16 15,6258% 3125,16 4906 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones 60000 60000 104842,44 174,7374% 104842,44 4907 A30002 A3200 4609 432100 (E) Convenio Ayto. Iruña para el desarrollo de la Pamplona Convention Bureau 40000 40000 0 0% 0 4908 Total A30002-Marketing y producto turístico 3246278 3265001,47 1665074,92 50,9976774987486% 1664822,84 4909 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 385310 278163,67 182276,48 65,5284998217057% 182276,48 4910 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 69782,9 53847,4 77,1641763239992% 53847,4 4911 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55740 59657,15 32240,28 54,0426084719099% 32240,28 4912 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales 9000 9000 5933,84 65,9315555555556% 5933,84 4913 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR 75000 75000 331,65 0,4422% 331,65 4914 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II 61950 61950 3707,44 5,98456820016142% 3707,44 4915 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 20000 20000 6617,49 33,08745% 6617,49 4916 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 100000 100000 72600 72,6% 72600 4917 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 876016 876016 435601,25 49,7252618673632% 421282,91 4918 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 58050 58050 32125,5 55,3410852713178% 32125,5 4919 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio 1626 1626 0 0% 0 4920 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24000 24000 9032,55 37,635625% 7984,92 4921 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 15000 15000 21899,19 145,9946% 20660,63 4922 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10200 10200 5964,16 58,4721568627451% 5954,47 4923 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 2329980 2329980 0 0% 0 4924 A30004 A3400 4819 432100 Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 60000 60000 60000 100% 60000 4925 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad 10 10 4607,81 >1000% 4607,81 4926 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 12000 12000 10518,95 87,6579166666667% 10518,95 4927 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística 30000 30000 3601,1 12,0036666666667% 2081,78 4928 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 3989,37 >1000% 3989,37 4929 A30004 A3400 7709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva. Inversiones 112374 112374 0 0% 0 4930 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 4236276 4202819,72 944894,46 22,4823933204539% 926760,92 4931 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 15154045 33693769,04 11284191,18 33,4904390381611% 10899071,35 4932 Total A3-Dirección General de Turismo 15154045 33693769,04 11284191,18 33,4904390381611% 10899071,35 4933 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 4934 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 350357 333304,53 238212,85 71,470030725355% 238212,85 4935 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27906 51200,7 36570,53 71,4258398810954% 36570,53 4936 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89752 83183,74 44897,97 53,9744546229828% 44897,97 4937 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10279,32 0 0% 0 4938 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29601 59615,42 32330,5 54,2317742624308% 32330,5 4939 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 548998 559143,12 256425,44 45,8604301524805% 256425,44 4940 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 37920 38108 14031,1 36,8193030334838% 14031,1 4941 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 692343 698984 498323,14 71,2924959655729% 498323,14 4942 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 37228 37592 25735,48 68,4599914875505% 25735,48 4943 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 12374 12488 8286,86 66,3585842408712% 8286,86 4944 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 18573 18772 13949,27 74,3089175367569% 13949,27 4945 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 45668 46027 23286,92 50,5940426271536% 23286,92 4946 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7200 7200 0 0% 0 4947 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios 100000 102353,06 66322,58 64,7978477634181% 66322,58 4948 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3600 3600 3398,92 94,4144444444444% 3398,92 4949 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte 5000 5000 6166,39 123,3278% 5744,14 4950 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2500 2500 0 0% 0 4951 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4000 4000 953,98 23,8495% 953,98 4952 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 9000 8000 0 0% 0 4953 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 50000 47109,5 88,9 0,188709283690126% 88,9 4954 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5000 5000 0 0% 0 4955 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10000 10000 1304,14 13,0414% 1304,14 4956 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte 15000 14000 0 0% 0 4957 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 443801 443801 264674,72 59,6381531362029% 264674,72 4958 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4000 4000 2065,13 51,62825% 2065,13 4959 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30000 30000 0 0% 0 4960 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra 0 0 14999,99 - 14999,99 4961 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40000 40000 17882,21 44,705525% 17882,21 4962 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 179540 179540 92849,96 51,7154728751253% 92849,96 4963 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 50000 50000 0 0% 0 4964 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión 450721 450721 590525,49 131,017966768799% 589317,34 4965 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 663000 663000 292429,7 44,1070437405732% 290661,79 4966 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 61200 61200 1846,69 3,01746732026144% 1846,69 4967 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 4000 4000 665,14 16,6285% 665,14 4968 A50000 A5000 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 200000 200000 78658,69 39,329345% 72037,02 4969 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 8000 8000 302,54 3,78175% 302,54 4970 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 3079,36 43,9908571428571% 3032,82 4971 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255000 255000 255000 100% 255000 4972 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 25000 25000 22721,46 90,88584% 22721,46 4973 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 10 10 0 0% 0 4974 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 4975 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 4900,5 4900,5 100% 4900,5 4976 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 20000 20000 0 0% 0 4977 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 475000 283901,35 159284,82 56,1056930514772% 159284,82 4978 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnificación de Larrabide 150000 4149990 2688572,56 64,7850370723785% 2688572,56 4979 A50000 A5000 6029 336106 Mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de Pamplona (Navarra) 250000 0 0 - 0 4980 A50000 A5000 6029 336107 Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel 250000 0 0 - 0 4981 A50000 A5000 6029 336108 MRR mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de de Pamplona (Navarra) 0 385438,78 54968,63 14,2613127822789% 36450,86 4982 A50000 A5000 6029 336109 MRR Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel 0 910245,63 54041,48 5,93702163667625% 23623,65 4983 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0% 0 4984 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 9000 9000 4230,22 47,0024444444445% 4230,22 4985 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 75000 75000 8334,38 11,1125066666667% 8334,38 4986 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo 15000 15000 0 0% 0 4987 A50000 A5000 6059 336104 MRR Plan de Digitalización del Sector Deporte. Equipamiento de Centros de Deporte 0 147006,86 147002,9 99,9973062481574% 0 4988 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 16926 16926 9990,36 59,0237504431053% 9990,36 4989 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 150000 150000 0 0% 0 4990 A50000 A5000 6094 336102 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Extr@: Registro de entidades deportivas 0 0 8486,33 - 8486,33 4991 A50000 A5000 7400 336100 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR 16636 16636 0 0% 0 4992 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas 110000 110000 109663,42 99,6940181818182% 109663,42 4993 A50000 A5000 7609 336103 Convocatoria EE.LL. Reforma campos de fútbol para instalación césped artificial 800000 800000 0 0% 0 4994 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby 500000 500000 0 0% 0 4995 A50000 A5000 7609 336107 MRR Convocatoria EELL para adecuación y mejoras de estructura y espacios deportivo/comunitarios red PAFER 0 134094 0 0% 0 4996 A50000 A5000 7609 3361F1 Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones Palacio de Hielo 350000 350000 0 0% 0 4997 A50000 A5000 7609 3361F2 Transferencia Ayto. Leitza para renovación instalaciones y colocación de hierba artificial en campo fútbol Arkiskil 400000 400000 0 0% 0 4998 A50000 A5000 7609 3361F3 Transferencia Ayto.Lumbier/Irunberri renovación instalaciones y colocación hierba artificial en campo fútbol Lardin 150000 150000 0 0% 0 4999 A50000 A5000 7609 3361F4 (E) Transferencia a Ayuntamiento Villava /Atarrabia renovación de las instalaciones deportivas municipales 195000 195000 0 0% 0 5000 A50000 A5000 7609 3361F5 Transferencia a Ayto. Ituren renovación y cierre del frontón municipal de Aurtiz 125000 125000 0 0% 0 5001 A50000 A5000 7609 3361F6 Transferencia a Ayuntamiento de Artazu para la reforma de la piscina de chapoteo 50000 50000 50000 100% 50000 5002 A50000 A5000 7609 3361F7 Transf. Ayto. Echarri Aranaz/Etxarri Aranatz obras renovación instalaciones y retirada amianto del frontón municipal 155000 155000 0 0% 0 5003 A50000 A5000 7609 3361F8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la construcción de pistas de pádel 210000 210000 0 0% 0 5004 A50000 A5000 7609 3361F9 (E) Transf. Ayto. Marcilla: ampliación zona deportiva 180000 180000 0 0% 0 5005 A50000 A5000 7609 3361G0 (E) Transf. Ayto. Milagro: Fase 2 o separata 2 Construcción de una pista de pádel 140000 140000 140000 100% 140000 5006 A50000 A5000 7609 3361G1 (E) Transf. Ayto. Olite: Gradas frontón 50000 50000 0 0% 0 5007 A50000 A5000 7609 3361G2 (E) Transf. Ayto. Ablitas: Reforma y arreglo vestuarios campo fútbol 50000 50000 0 0% 0 5008 A50000 A5000 7609 3361G3 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Adecuación frontón municipal 40000 40000 0 0% 0 5009 A50000 A5000 7609 3361G4 (E) Transferencia al Ayto. de Lapoblación - Meano para el cierre del frontón municipal 40000 40000 0 0% 0 5010 A50000 A5000 7609 3361G5 (E) Trasferencia Ayto. de Garralda para acometer los trabajos de conversión a trinkete 40000 40000 0 0% 0 5011 A50000 A5000 7609 3361G6 (E) Transf. Ayto. Cortes: cerramiento pista pádel 30000 30000 0 0% 0 5012 A50000 A5000 7609 3361G7 (E) Convenio Ayto. Peralta para reforma del solado del vestuario femenino de la piscina cubierta 30000 30000 0 0% 0 5013 A50000 A5000 7609 3361G8 (E) Transferencia Ayto. de Carcastillo para renovación y ampliación del centro deportivo 30000 30000 0 0% 0 5014 A50000 A5000 7609 3361G9 (E) Transf. Ayto Villatuerta: cambio focos campo de fútbol 20000 20000 0 0% 0 5015 A50000 A5000 7609 3361H0 (E) Transf. Ayto Santacara: Rehabilitación vasos piscinas municipales 20000 20000 0 0% 0 5016 A50000 A5000 7609 3361H1 (E) Transferencia al Ayto de Artajona para la reforma del edificio de los vestuarios del campo de fútbol La Alameda 15000 15000 0 0% 0 5017 A50000 A5000 7609 3361H2 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la sustitución del sistema de riego del campo de fútbol 13327 13327 0 0% 0 5018 A50000 A5000 7609 3361H3 (E) Transf. Ayto Sangüesa: realización auditoria energética Polideportivo-piscina municipal 10000 10000 0 0% 0 5019 A50000 A5000 7609 3361H4 (E) Transferencia Ayto. de Sorlada para la pavimentación del frontón 5000 5000 0 0% 0 5020 A50000 A5000 7609 3361H5 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil frontón Polideportivo Municipal 120000 120000 0 0% 0 5021 A50000 A5000 7609 3361H6 (E) Convenio Ayto. Lesaka ejecución del proyecto parque Landazelaieta 150000 150000 0 0% 0 5022 A50000 A5000 7609 3361H7 (E) Convenio Ayto. Berriozar para cambio de césped campo de futbol 150000 150000 0 0% 0 5023 A50000 A5000 7609 3361H8 (E) Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación piscina 90000 0 0 - 0 5024 A50000 A5000 7609 3361H9 (E) Convenio Ayto. Aiegi para obras de mejora en el campo de futbol 75000 75000 0 0% 0 5025 A50000 A5000 7609 3361I0 (E) Convenio Ayto. Barañain obras en la terraza de las instalaciones Lagunak 60000 60000 0 0% 0 5026 A50000 A5000 7609 3361I1 (E) Convenio Ayto. Olazti polideportivo Municipal 60000 60000 0 0% 0 5027 A50000 A5000 7609 3361I2 (E) Convenio Ayto. Luzaide/Valcarlos obras en Frontón Municipal Arretxe 40000 40000 40000 100% 40000 5028 A50000 A5000 7609 3361I3 (E) Convenio Ayto. Pueyo para obras en piscinas municipales 35000 35000 0 0% 0 5029 A50000 A5000 7609 3361I4 (E) Convenio Ayto. Burlada campo sófbol 21500 21500 0 0% 0 5030 A50000 A5000 7609 3361I5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones en Frontón Euskal Jai Berri 150000 150000 0 0% 0 5031 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10000 10000 0 0% 0 5032 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 65000 65000 0 0% 0 5033 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME 20000 20000 0 0% 0 5034 A50000 A5000 7819 336103 Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación piscina 0 90000 0 0% 0 5035 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 10821885 15768208,51 6434952,95 40,8096642425741% 6228947,93 5036 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 5037 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 221616 188276,07 139796,67 74,2508965690648% 139796,67 5038 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5039 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 68164,24 36016,31 52,8375435565628% 36016,31 5040 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1620000 1620000 998892,98 61,6600604938272% 998892,98 5041 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 60000 60000 0 0% 0 5042 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 33000 33000 0 0% 0 5043 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100000 100000 35663,89 35,66389% 35663,89 5044 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40000 40000 6870,15 17,175375% 6870,15 5045 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10000 10000 1022,45 10,2245% 1022,45 5046 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15000 15000 12367,13 82,4475333333333% 12367,13 5047 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8000 8000 0 0% 0 5048 A50002 A5100 4301 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15000 15000 0 0% 0 5049 A50002 A5100 4301 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para la organización de actividades deportivas 40000 40000 40000 100% 40000 5050 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 650000 650000 650000 100% 650000 5051 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 320000 320000 84313,82 26,34806875% 84313,82 5052 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte 205000 205000 48365,81 23,5930780487805% 48365,81 5053 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 75000 75000 75000 100% 75000 5054 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50000 50000 43000,16 86,00032% 43000,16 5055 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 160000 160000 152386,7 95,2416875% 152386,7 5056 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20000 20000 18072,06 90,3603% 0 5057 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8000 8000 0 0% 0 5058 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10000 10000 0 0% 0 5059 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100000 100000 0 0% 0 5060 A50002 A5100 4819 336109 Campaña Escolar de Hielo de la Federación Navarra de Deportes de Invierno - Ayto. Huarte 50000 50000 0 0% 0 5061 A50002 A5100 4819 336126 Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 20000 20000 20000 100% 20000 5062 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea 28000 28000 20000 71,4285714285714% 20000 5063 A50002 A5100 4819 336130 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175000 175000 97099,84 55,4856228571429% 97099,84 5064 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado 45000 45000 0 0% 0 5065 A50002 A5100 4819 336132 Subvención a la FNPV: Torneo de pelota femenina Master Cup 35000 35000 0 0% 0 5066 A50002 A5100 4819 336135 (E) Convenio con Anasaps y Fútbol Más para el desarrollo del proyecto de deporte y salud mental 20000 20000 0 0% 0 5067 A50002 A5100 4819 336136 (E) Convenio con NAPIKE: actuaciones promoción de la pelota vasca 15000 15000 0 0% 0 5068 A50002 A5100 4819 336137 (E) Subvención a Mulier Club de Fútbol 10000 10000 0 0% 0 5069 A50002 A5100 4819 336138 (E) Convenio con Aralar para proyecto de lucha contra la adicción de las apuestas deportivas 2000 2000 0 0% 0 5070 A50002 A5100 6059 336100 MRR Compra de mobiliario deportivo para programas de prescripción 0 24111,67 11725,06 48,6281539188285% 0 5071 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales 0 52020,77 52020,77 100% 52020,77 5072 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 4263959 4332288,75 2585980,5 59,6908620183731% 2556183,38 5073 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60418 60716 43366,7 71,4254891626589% 43366,7 5074 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 873870 770702,65 529212,49 68,6662346366657% 529212,49 5075 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46088 39769,11 32886,72 82,6941311988123% 32886,72 5076 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 427321 515336,22 360546,75 69,9634017574003% 360546,75 5077 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6620 6620 935,93 14,137915407855% 895,7 5078 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 100000 100000 63943,44 63,94344% 63943,44 5079 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes 112990 112990 72582,4 64,2378971590406% 72582,4 5080 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario 10000 10000 1981,66 19,8166% 1981,66 5081 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos 10000 10000 121 1,21% 121 5082 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20000 20000 7911,6 39,558% 7911,6 5083 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 30000 30000 14048,2 46,8273333333333% 14048,2 5084 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 29105 29105 19369,22 66,5494588558667% 19369,22 5085 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 725000 725000 725000 100% 725000 5086 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de Congresos y Eventos Deportivos con las Federaciones Deportivas 700000 700000 0 0% 0 5087 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas de gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada Deporte de Navarra (GARDENA) 4000 4000 0 0% 0 5088 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 5000 5000 0 0% 0 5089 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra de mujeres 65000 65000 65000 100% 65000 5090 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra Sub23 30000 30000 30000 100% 30000 5091 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 50000 50000 9180,08 18,36016% 9180,08 5092 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 26000 26000 0 0% 0 5093 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 10 10 0 0% 0 5094 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas 2875000 2875000 2176205,92 75,6941189565217% 1705918,65 5095 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 3000000 3000000 1644690,92 54,8230306666667% 1614194,14 5096 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 740000 740000 520606,49 70,3522283783784% 520606,49 5097 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 50000 50000 37526,59 75,05318% 12848,97 5098 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 75000 75000 75000 100% 75000 5099 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino 50000 50000 50000 100% 40000 5100 A50003 A5200 4819 336115 Subvención al Iruña Rugby Club. Celebración Mundial de Rugby Mixed Ability 40000 40000 40000 100% 40000 5101 A50003 A5200 4819 336116 Subvención a la FN Beisbol y Softbol. Celebración Europeo Sub18 de Softbol 40000 40000 32000 80% 32000 5102 A50003 A5200 4819 336117 Subvención al Club Deportivo Trikideak. Celebración Camp. Europa Triatlon Media Distancia, Acuatlon y Aquabike 2025 60000 60000 60000 100% 60000 5103 A50003 A5200 4819 336118 (E) Convenio peña Sport 100 aniversario 37500 37500 30000 80% 0 5104 A50003 A5200 4819 336119 (E) Convenio federación Internacional de Pelota Vasca 30000 30000 0 0% 0 5105 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos 43210 43210 39308,03 90,9697523721361% 39308,03 5106 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a Empresas privadas del Sector Deportivo para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra 5000 5000 0 0% 0 5107 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 30000 30000 15546,95 51,8231666666667% 3613,45 5108 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 6000 6000 0 0% 0 5109 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 10413132 10391958,98 6696971,09 64,4437791073729% 6119535,69 5110 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 25498976 30492456,24 15717904,54 51,5468626610055% 14904667 5111 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 25498976 30492456,24 15717904,54 51,5468626610055% 14904667 5112 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 86522698 114152425,78 57330127,14 50,2224343882883% 54846633,41 5113 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 5114 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102465 102969 73547,4 71,4267400868222% 73547,4 5115 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3000 3000 2280 76% 2242,6 5116 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5000 5000 2544,21 50,8842% 2544,21 5117 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 10938 10938 7576,49 69,2675991954654% 7576,49 5118 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 270027 273034,89 192102,93 70,3583816705623% 192102,93 5119 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 26771 19046,63 71,1465018116619% 19046,63 5120 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85829 84575,1 46324,36 54,7730478592399% 46324,36 5121 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 79024 79413 37506,23 47,2293327288983% 37506,23 5122 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19422 19518 0 0% 0 5123 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 342977 364455,12 215572,08 59,1491429726656% 215572,08 5124 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 504787 509405 330611,21 64,9014458044189% 330611,21 5125 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 12 13 0 0% 0 5126 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamiento y licencias informáticas 0 0 2082,84 - 2082,84 5127 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1000 1000 0 0% 0 5128 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 2000 2000 444,15 22,2075% 444,15 5129 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0% 0 5130 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2000 2000 88,68 4,434% 88,68 5131 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 6000 6000 0 0% 0 5132 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1000 1000 0 0% 0 5133 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0% 0 5134 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 5135 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 5136 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0% 0 5137 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10000 10000 675,06 6,7506% 675,06 5138 B00001 B0100 6059 921100 Equipamiento de Telecomunicaciones y Terminales 0 0 3818,14 - 3818,14 5139 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 24032 24032 4128,69 17,1799683754993% 4128,69 5140 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5000 5000 0 0% 0 5141 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1640984 1670638,11 1037978,8 62,1306789176502% 1037941,4 5142 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1640984 1670638,11 1037978,8 62,1306789176502% 1037941,4 5143 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1640984 1670638,11 1037978,8 62,1306789176502% 1037941,4 5144 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 5145 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 26639 1,22 0 0% 0 5146 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5147 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 189813 141732,1 75736,58 53,4364339482728% 75736,58 5148 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1000 1000 271,11 27,111% 203,85 5149 B20000 B2000 2160 232500 Conservación y reparación de equipos 0 0 1147,48 - 1147,48 5150 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1500 1500 2412,72 160,848% 2277,77 5151 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda 6000 6000 2420 40,3333333333333% 2420 5152 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6000 6000 3860 64,3333333333333% 3860 5153 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1000 1000 435,6 43,56% 435,6 5154 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12500 12500 12119,79 96,95832% 12119,79 5155 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1000 1000 209,71 20,971% 209,71 5156 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 18200 18200 4214,45 23,1563186813187% 4198,18 5157 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 500 500 451,54 90,308% 0 5158 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 10937,65 121,529444444444% 9757,4 5159 B20000 B2000 6050 232500 Mobiliario Palacio Marqués Rozalejo 69025 69025 0 0% 0 5160 Total B20000-Actividades generales del programa 408351 333959,32 161707,93 48,4214454622797% 159857,66 5161 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 193200 157909,58 112789,5 71,426635420093% 112789,5 5162 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5163 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36253,42 24327,76 67,1047310846811% 24327,76 5164 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22000 22000 7122,11 32,3732272727273% 7122,11 5165 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 2000 2000 4432,68 221,634% 4432,68 5166 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16000 16000 13240,31 82,7519375% 13240,31 5167 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 68673 68673 37071,73 53,9829772982104% 36405,75 5168 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30000 30000 0 0% 0 5169 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60000 60000 20346,02 33,9100333333333% 20346,02 5170 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 244000 244000 125402,99 51,3946680327869% 109331,01 5171 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 40000 40000 9982,68 24,9567% 9982,68 5172 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 35000 35000 0 0% 0 5173 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 50000 50000 14308,8 28,6176% 338,8 5174 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria 20000 20000 20000 100% 20000 5175 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70000 70000 30304,93 43,2927571428571% 30304,93 5176 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80000 80000 0 0% 0 5177 B20001 B2200 6013 232500 Líneas Eléctricas y Telefónicas 0 13289,7 0 0% 0 5178 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 85000 85000 3418,25 4,02147058823529% 3418,25 5179 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 2076439 5293140,64 2560417,93 48,3723767067712% 2431941,94 5180 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones 5000 0 0 - 0 5181 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 55000 55000 3912,62 7,11385454545455% 3912,62 5182 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 18000 18000 4421,33 24,5629444444444% 4421,33 5183 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 13565 13565 1072,84 7,90888315517877% 1072,84 5184 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0% 0 5185 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 3183907 6409852,34 2992572,48 46,6870736058173% 2833388,53 5186 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 214708 209165,36 148913,6 71,194197739052% 148913,6 5187 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5188 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35570,79 25204,53 70,8573804517695% 25204,53 5189 "B20002 B2100 2268 232500 Concurso escolar ""Diversidad fuente de riqueza / Aniztasuna aberastasun""" 8000 8000 7786,8 97,335% 7181,8 5190 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 367000 367000 200800,97 54,7141607629428% 197300,97 5191 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 111230 111230 30932,55 27,809538793491% 29985,15 5192 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 15000 15000 516,89 3,44593333333333% 516,89 5193 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 25000 25000 7260 29,04% 7260 5194 B20002 B2100 2276 232513 Actividades programas sensibilización en Convivencia y Derechos Humanos 64000 64000 41425,36 64,727125% 41425,36 5195 B20002 B2100 2339 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 40000 40000 0 0% 0 5196 B20002 B2100 4301 232500 Convenio Egiari Zor Fundazioa para atención víctimas motivación política 40000 40000 24000 60% 24000 5197 B20002 B2100 4309 232500 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 20000 20000 0 0% 0 5198 B20002 B2100 4309 232502 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto de sensibilización 15000 15000 0 0% 0 5199 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30000 30000 0 0% 0 5200 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 1085000 1085000 529906,21 48,8392820276498% 529906,21 5201 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40000 40000 0 0% 0 5202 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40000 40000 0 0% 0 5203 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 27500 27500 0 0% 0 5204 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15000 15000 0 0% 0 5205 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 73000 64710,3 0 0% 0 5206 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30000 30000 0 0% 0 5207 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 2260458 2282187,45 1016746,91 44,5514197354823% 1011694,51 5208 Total B20-Memoria y Convivencia 5852716 9025999,11 4171027,32 46,2112533933099% 4004940,7 5209 Total B2-Memoria y Convivencia 5852716 9025999,11 4171027,32 46,2112533933099% 4004940,7 5210 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 49074,34 73,8070988118514% 49074,34 5211 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 107246 107774,99 72696,53 67,4521333752849% 72696,53 5212 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22125 22234,97 15880,6 71,4217289252021% 15880,6 5213 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 69795,53 49804,64 71,3579222050467% 49804,64 5214 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 59400 36700,42 2588,65 7,05346151351946% 2588,65 5215 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 142175 206155,47 100569,21 48,7831877563084% 100569,21 5216 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 585706 585888,27 280155,38 47,8172024164266% 280155,38 5217 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 808371 815682 552840,15 67,7764312562984% 552840,15 5218 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1511 1527 1325,22 86,7858546168959% 1325,22 5219 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2231 2251 745,08 33,0999555752999% 745,08 5220 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 16000 16000 11281,15 70,5071875% 11281,15 5221 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 6000 6000 2167,11 36,1185% 2131,86 5222 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1500 1500 4271,48 284,765333333333% 4238,18 5223 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4500 4500 2569,75 57,1055555555556% 2569,75 5224 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 500 500 0 0% 0 5225 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 52765 52765 12471,35 23,6356486307211% 12471,35 5226 B30000 B3000 2262 334102 (E) Actividades de Patrocinio 44000 44000 14520 33% 14520 5227 B30000 B3000 2266 334100 Reuniones, conferencias y cursillos 29500 29500 225 0,76271186440678% 225 5228 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 6000 6000 2559,67 42,6611666666667% 2465,46 5229 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 6000 6000 1706,1 28,435% 1706,1 5230 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26200 26200 26716,35 101,970801526718% 26716,35 5231 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 68000 68000 25589,5 37,6316176470588% 25589,5 5232 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 4000 4000 2223,38 55,5845% 2223,38 5233 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 45000 45000 17794,13 39,5425111111111% 17794,13 5234 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo 2500 2500 941,99 37,6796% 726,15 5235 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 2707,11 54,1422% 2707,11 5236 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1500 1500 0 0% 0 5237 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 5238 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 5239 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25000 25000 24460,15 97,8406% 24460,15 5240 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 7000 7000 0 0% 0 5241 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 500 500 0 0% 0 5242 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 4000 7300 0 0% 0 5243 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 40000 36700 0 0% 0 5244 Total B30000-Actividades generales del programa 2259968 2309984,65 1277884,02 55,3200221481991% 1277505,42 5245 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 755863 672523,22 472674,34 70,2837204639566% 472674,34 5246 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 79268,48 56589,27 71,3893719168073% 56589,27 5247 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 300402 322518,98 215264,39 66,7447199541559% 215264,39 5248 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 295000 295000 274033,17 92,8926% 271119,88 5249 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 20000 20000 4732,64 23,6632% 4732,64 5250 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200000 200000 0 0% 0 5251 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 40000 40000 0 0% 0 5252 Total B30001-Recursos lingüísticos 1647330 1629310,68 1023293,81 62,8053214504185% 1020380,52 5253 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 215756 144233,16 102977,37 71,3964597322835% 102977,37 5254 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 36152,26 25785,8 71,325554750934% 25785,8 5255 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207371 248887,73 140590,64 56,4875737345509% 140590,64 5256 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del euskera 440000 440000 145796,5 33,1355681818182% 145296,5 5257 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 1000 1000 0 0% 0 5258 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100000 100000 0 0% 0 5259 B30002 B3200 2279 334102 Programas fomento ámbito socioeconómico 70000 70000 0 0% 0 5260 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia 10212 10212 10419,92 102,036036036036% 2250 5261 B30002 B3200 4309 334102 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60000 60000 28287,93 47,14655% 28287,93 5262 B30002 B3200 4309 334103 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15000 15000 0 0% 0 5263 B30002 B3200 4309 334104 (E) Convenio con Fundación Museo Oteiza 10000 10000 0 0% 0 5264 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 933000 933000 0 0% 0 5265 B30002 B3200 4609 334102 (E) Convenio con GAL Zona Media para actividades y contratación agente de promoción del Euskera 42000 42000 0 0% 0 5266 B30002 B3200 4610 232500 Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 40000 40000 0 0% 0 5267 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 70000 75000 0 0% 0 5268 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1456000 1456000 205405,75 14,1075377747253% 0 5269 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 560000 560000 315673,08 56,3701928571429% 315577,02 5270 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 60000 60000 0 0% 0 5271 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 830000 805000 128402,25 15,9505900621118% 128402,25 5272 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 200000 205000 132189,77 64,4828146341463% 132189,77 5273 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2575000 2575000 897183,76 34,8420877669903% 897183,76 5274 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 20000 20000 0 0% 0 5275 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30000 30000 13334,82 44,4494% 13334,82 5276 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25000 25000 0 0% 0 5277 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 85000 85000 0 0% 0 5278 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40000 40000 0 0% 0 5279 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra 50000 50000 37718,98 75,43796% 37718,98 5280 B30002 B3200 4819 334116 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10000 10000 0 0% 0 5281 B30002 B3200 4819 334117 (E) Convenio con Cederna Garalur para financiación actividades y contratación agente promoción del Euskera 42000 42000 0 0% 0 5282 B30002 B3200 4819 334118 (E) Convenio con TEDER. Financiación de actividades y contratación agente promoción del Euskera 42000 42000 0 0% 0 5283 B30002 B3200 4819 334119 (E) Convenio con la asociación Laba 26000 26000 0 0% 0 5284 B30002 B3200 4819 334120 (E) Convenio con Loraldia. Elk. Txikia para impulsar la próxima edición de Loraldia-Iruñaldia 5000 20000 0 0% 0 5285 B30002 B3200 4819 334121 (E) Convenio con Laia Ikerketa Taldea. Proyecto Unidades Didácticas Educación Primaria y Secundaria 5000 5000 0 0% 0 5286 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 18000 18000 0 0% 0 5287 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6865 6865 1093,41 15,9273124544792% 1093,41 5288 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 12000 12000 0 0% 0 5289 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 65000 65000 0 0% 0 5290 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 9000 9000 0 0% 0 5291 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 8386214 8392350,15 2184859,98 26,0339468795877% 1970688,25 5292 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 677999 517652,89 340806,37 65,8368525673642% 340806,37 5293 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 109326,27 77880,83 71,2370686386721% 77880,83 5294 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 204367 265648,63 153550,55 57,8021238054192% 153550,55 5295 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 390 390 194,45 49,8589743589744% 194,45 5296 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 15000 15000 4598,54 30,6569333333333% 4598,54 5297 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 30000 30000 311,44 1,03813333333333% 311,44 5298 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 23000 23000 37448,97 162,821608695652% 37448,97 5299 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 80000 80000 39627,5 49,534375% 39627,5 5300 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1057395 1041017,79 654418,65 62,8633493381511% 654418,65 5301 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 13350907 13372663,27 5140456,46 38,4400351389391% 4922992,84 5302 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 13350907 13372663,27 5140456,46 38,4400351389391% 4922992,84 5303 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 5304 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 96175 116701,78 81725,31 70,029188929252% 81725,31 5305 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1162,75 1151,37 99,0212857450011% 1151,37 5306 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64995 90933,03 64622,03 71,0655193167983% 64622,03 5307 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 40000 40000 30789,18 76,97295% 27657,64 5308 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3000 3000 1055,43 35,181% 1055,43 5309 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1000 1000 1328,4 132,84% 1328,4 5310 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 1412,6 70,63% 1412,6 5311 B50000 B5000 2220 145100 Servicios de Telecomunicaciones 0 0 822,64 - 705,12 5312 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 468,73 93,746% 468,73 5313 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 433,76 86,752% 433,76 5314 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17000 17000 227,88 1,34047058823529% 227,88 5315 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 45000 45000 46099,16 102,442577777778% 46099,16 5316 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6000 6000 2102,89 35,0481666666667% 2102,89 5317 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 40000 40000 16326,88 40,8172% 16326,88 5318 B50000 B5000 2266 145106 Misión Alcaldías Europeas 20000 20000 1712,06 8,5603% 0 5319 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1070 1070 1123,89 105,036448598131% 1123,89 5320 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 5000 5000 4251,84 85,0368% 3848,39 5321 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5000 5000 1085,36 21,7072% 1085,36 5322 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 15000 15000 1663,75 11,0916666666667% 1663,75 5323 B50000 B5000 2276 145102 Desarrollo del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 20000 20000 6678 33,39% 6512,23 5324 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6000 6000 4598,98 76,6496666666667% 4410,22 5325 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 17025,43 141,878583333333% 17025,43 5326 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 606000 680907,12 621372,7 91,2566019283217% 621372,7 5327 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 7308,93 7308,93 100% 7308,93 5328 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0% 0 5329 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 177204 151306,2 108073,4 71,4269474747234% 108073,4 5330 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5331 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 69896,78 49924,4 71,4258940111404% 49924,4 5332 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 118900 119486 85344,79 71,426602279765% 85344,79 5333 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26637 26769 19119,1 71,4225409989167% 19119,1 5334 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85829 86252 61486,97 71,2875875342021% 61486,97 5335 Total B50000-Actividades generales del programa 1523929 1656304,59 1286827,16 77,6926640045114% 1281108,06 5336 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 95000 95000 66077,84 69,5556210526316% 63417,84 5337 B50001 B5100 2269 145103 Consejo de Comunidades Navarras en el exterior 5000 5000 4876,92 97,5384% 4876,92 5338 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior y acciones de apoyo al retorno 50000 50000 4797,65 9,5953% 4797,65 5339 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20000 20000 9714,81 48,57405% 9141,18 5340 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20000 20000 20000 100% 0 5341 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 50000 50000 13437,19 26,87438% 13437,19 5342 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25000 25000 5368,9 21,4756% 5368,9 5343 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Implementación ruta del pastor americano 17300 17300 0 0% 0 5344 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 45000 45000 4027,38 8,94973333333333% 4027,38 5345 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10000 10000 0 0% 0 5346 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10000 10000 0 0% 0 5347 B50001 B5100 7819 144104 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Desarrollos Ruta del pastor americano 12700 12700 0 0% 0 5348 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12000 12000 0 0% 0 5349 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 372000 372000 128300,69 34,4894327956989% 105067,06 5350 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea, Eurorregión y CTP 40000 40000 13529,66 33,82415% 10625,66 5351 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 25000 21373 0 0% 0 5352 B50002 B5100 4609 144103 (E) Convenio con el Concejo de Eugui para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 20000 20000 0 0% 0 5353 B50002 B5100 4609 144104 (E) Convenio con el Ayto. Esteribar para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 20000 20000 0 0% 0 5354 B50002 B5100 4609 144105 (E) Convenio con el concejo de Zubiri para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 15000 15000 0 0% 0 5355 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 25000 28627 0 0% 0 5356 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 145000 145000 13529,66 9,3308% 10625,66 5357 B50003 B5200 2266 145104 Actuaciones de fomento, divulgación y campañas de participación de políticas europeas 55000 55000 26663,27 48,4786727272727% 26663,27 5358 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 120000 93893,95 33986,48 36,1966665583885% 21886,48 5359 B50003 B5200 4301 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 100000 100000 50431,31 50,43131% 50431,31 5360 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35000 35000 0 0% 0 5361 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20000 20000 0 0% 0 5362 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25000 5000 0 0% 0 5363 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 160000 100000 20000 20% 20000 5364 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20000 20000 11667,46 58,3373% 11667,46 5365 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información Europe Direct 0 3900 0 0% 0 5366 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25000 45000 5000 11,1111111111111% 5000 5367 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 60000 60000 0 0% 0 5368 Total B50003-Acción Europea 620000 537793,95 147748,52 27,4730721682533% 135648,52 5369 Total B50-Acción Exterior 2660929 2711098,54 1576406,03 58,146393675532% 1532449,3 5370 Total B5-Acción Exterior 2660929 2711098,54 1576406,03 58,146393675532% 1532449,3 5371 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 23505536 26780399,03 11925868,61 44,532079587912% 11498324,24 5372 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 466662 466662 371035,15 79,5083272261294% 371035,15 5373 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 38000 38000 8167,5 21,4934210526316% 8167,5 5374 Total C00000-Consejo de Navarra 504662 504662 379202,65 75,1399253361656% 379202,65 5375 Total C00-Consejo de Navarra 504662 504662 379202,65 75,1399253361656% 379202,65 5376 Total C0-Consejo de Navarra 504662 504662 379202,65 75,1399253361656% 379202,65 5377 Total C-Consejo de Navarra 504662 504662 379202,65 75,1399253361656% 379202,65 5378 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138802 139484 99629,7 71,4273321671303% 99629,7 5379 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102465 102969 75342,17 73,1697598306286% 75342,17 5380 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina 5000 5000 631,19 12,6238% 631,19 5381 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 10000 10000 0 0% 0 5382 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 10000 10000 2993,44 29,9344% 2965,44 5383 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 20000 20000 4134,87 20,67435% 4134,87 5384 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 265632 221482,74 121725,8 54,9594970696137% 121725,8 5385 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10,99 0 0% 0 5386 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175171 221861,67 128220,52 57,7930022793031% 128220,52 5387 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 441012 524798,48 221234,75 42,156133912583% 221234,75 5388 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 275835 338094,66 128751,77 38,0815745507486% 128751,77 5389 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 1936630 1931177,75 1286979,64 66,6422156116908% 1286979,64 5390 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 3981345 4016163 2570948,76 64,0150501859611% 2570948,76 5391 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2150 2171 0 0% 0 5392 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10264 8561 5443,93 63,5898843593038% 5443,93 5393 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 5948 7853 6995,81 89,0845536737553% 6995,81 5394 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 1268 1278 240,11 18,7879499217527% 240,11 5395 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias 20000 20000 10199,45 50,99725% 10199,45 5396 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 4000 4000 1809,32 45,233% 1735,95 5397 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 3000 3000 0 0% 0 5398 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 5000 5000 47,46 0,9492% 47,46 5399 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10915,58 10905,58 99,9083878273074% 10905,58 5400 F00000 F0100 4809 921102 Otras Indemnizaciones y reintegros de gastos 10 10 0 0% 0 5401 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones 352963 258100,66 1303,73 0,505124628507343% 1303,73 5402 F00000 F0100 6031 921102 Encargo a NASERTIC. Instalaciones 0 0 1657,92 - 1657,92 5403 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos 25000 25000 233,55 0,9342% 233,55 5404 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 15000 15000 1275,03 8,5002% 1275,03 5405 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 15000 15000 0 0% 0 5406 F00000 F0100 6094 921102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 0 0 0 - 0 5407 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 339183 304049,18 181853,79 59,8106497113395% 181853,79 5408 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 26771 19121 71,4243024167943% 19121 5409 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62704 99445,32 76260,87 76,6862331983043% 76260,87 5410 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8250041 8347197,03 4957940,16 59,3964673672019% 4957838,79 5411 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8250041 8347197,03 4957940,16 59,3964673672019% 4957838,79 5412 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 8250041 8347197,03 4957940,16 59,3964673672019% 4957838,79 5413 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 5414 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 10 10,93 0 0% 0 5415 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15404,69 5427,82 35,2348538010177% 5427,82 5416 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 20850,27 19338,34 92,748631072883% 19338,34 5417 F20000 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos 1500 1500 430,8 28,72% 430,8 5418 F20000 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2500 2500 798,44 31,9376% 798,44 5419 F20000 F2000 4809 111200 Ejecución de sentencias 10 1766,6 1766,6 100% 1766,6 5420 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 1014428 803500,67 517599,73 64,4180831859169% 517599,73 5421 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77931 95908,98 63362,86 66,0656176303825% 63362,86 5422 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390014 592025,45 387620,91 65,4736903624667% 387620,91 5423 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 495263 472460,49 328625,42 69,5561696598164% 328625,42 5424 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22125 22235 15880,61 71,4216775354171% 15880,61 5425 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91678 92130,01 65685,22 71,2962258443259% 65685,22 5426 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 742368 577909,13 396579,41 68,6231432266869% 396579,41 5427 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27551 11537,82 5209,67 45,1529838392348% 5209,67 5428 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152312 264322,25 176041,14 66,6009539492041% 176041,14 5429 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 9000 9000 10778,13 119,757% 10778,13 5430 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 70000 70000 69842,11 99,7744428571429% 68480,75 5431 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 179201 183465,13 132426,83 72,1809261520159% 132426,83 5432 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5433 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35016 35188,96 25036,37 71,1483658511078% 25036,37 5434 Total F20000-Actividades generales de justicia 3413156 3338217,38 2269941,71 67,9986187717949% 2268580,35 5435 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus 5000 5000 3510,22 70,2044% 3510,22 5436 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 450000 450000 271092,98 60,2428844444444% 271092,98 5437 F20001 F2100 2279 112105 Atención a las víctimas del delito 500000 500000 268132,32 53,626464% 268132,32 5438 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 118800 118800 71696,25 60,3503787878788% 71696,25 5439 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23000 23000 12200 53,0434782608696% 12200 5440 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30000 0 0 - 0 5441 F20001 F2100 4819 112103 Asistencia jurídica gratuita 4500000 4500000 3082499,97 68,4999993333333% 3082499,97 5442 F20001 F2100 4819 112104 (E) Actividades con el objeto de difundir la realidad y la entidad de los abusos producidos en la Iglesia católica 30000 30000 30000 100% 30000 5443 F20001 F2100 4819 112105 Víctimas de abusos: programas asistenciales, de memoria y sensibilización y proyectos de investigación 0 30000 0 0% 0 5444 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 10489300 9304925,03 6707578,62 72,0863263097134% 6707578,62 5445 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2280851 2407611,61 1785688,73 74,1684714670403% 1785688,73 5446 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4107892 4791024,42 3257392,23 67,9894724894765% 3257392,23 5447 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 697647 454132,49 345391,32 76,0551882117045% 345391,32 5448 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 398584 1122578,95 825155,74 73,5053636984731% 825155,74 5449 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2770221 2779773,67 1567184,31 56,3781262810508% 1567184,31 5450 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3704052 3740600 3076665,76 82,2505950916965% 3076665,76 5451 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 442763 623485 488937,84 78,4201448310705% 488937,84 5452 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0% 0 5453 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 1019356 1834105 1338106,03 72,9568934166801% 1338106,03 5454 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 550000 550000 302452,11 54,9912927272727% 285257,19 5455 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1500 1500 299,2 19,9466666666667% 299,2 5456 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 150000 150000 76435,89 50,95726% 76435,89 5457 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2000 2000 747,69 37,3845% 747,69 5458 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 40000 40000 42833,11 107,082775% 42833,11 5459 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50000 50000 33110,08 66,22016% 33110,08 5460 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 170000 170000 113358,13 66,6812529411765% 111519,1 5461 F20001 F2300 2150 112100 Mantenimiento mobiliario y enseres 4872 4872 7914,32 162,444991789819% 7914,32 5462 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10000 10000 12586,44 125,8644% 11796,67 5463 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 70000 70000 73027,53 104,325042857143% 71199,89 5464 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 576,42 57,642% 576,42 5465 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable 50000 50000 68199,52 136,39904% 65735,76 5466 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7000 7000 13648,38 194,976857142857% 13648,38 5467 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 8000 8000 12050,84 150,6355% 12050,84 5468 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 1072,71 134,08875% 497,99 5469 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 10000 10000 8415,68 84,1568% 8415,68 5470 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 4000 4000 9198,96 229,974% 9198,96 5471 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo 15000 15000 7763,89 51,7592666666667% 6720,63 5472 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 25000 25000 0 0% 0 5473 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 480000 480000 233147,66 48,5724291666667% 98828,38 5474 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 547231 547231 346136,85 63,2524199104217% 346136,85 5475 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 25000 25000 12667,91 50,67164% 12667,91 5476 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 27918 27918 19921,44 71,3569739952719% 19921,44 5477 F20001 F2300 2279 112104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas forenses 0 0 0 - 0 5478 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 660000 660000 289549,45 43,8711287878788% 283909,76 5479 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 30000 30000 16810,12 56,0337333333333% 16486,55 5480 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3000 3000 0 0% 0 5481 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265000 265000 119477,42 45,0858188679245% 119477,42 5482 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 340000 133000 34080,19 25,6242030075188% 34080,19 5483 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus 605000 744244,92 452264,92 60,7682911695252% 452264,92 5484 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 80000 437000 1029,95 0,235686498855835% 1029,95 5485 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 30000 110000 5283,36 4,80305454545455% 5283,36 5486 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad 10000 10000 3052,11 30,5211% 2633,87 5487 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 10 36740,52 0 0% 0 5488 F20001 F2300 6059 112102 Móviles 0 0 2949,98 - 2949,98 5489 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 60000 370000 3272,5 0,88445945945946% 3272,5 5490 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 10 153421,16 0 0% 0 5491 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1000 1000 0 0% 0 5492 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 50000 6171 0 0% 0 5493 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 103000 0 0 - 0 5494 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 2623310 2879094,47 1212428,56 42,1114545782862% 1212428,56 5495 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información 17601 84800,99 67199,99 79,244346086054% 67199,99 5496 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 51500 0 0 - 0 5497 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1000 1000 962 96,2% 962 5498 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 2000 2000 447,7 22,385% 447,7 5499 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 316000 316000 179253,2 56,7256962025317% 179253,2 5500 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 56000 56000 7855,8 14,0282142857143% 5455,8 5501 F20001 F2400 2279 112109 Terapia para agresores sexuales y de violencia de género 160000 160000 63635 39,771875% 63635 5502 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 20000 20000 0 0% 0 5503 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 224582 224582 224582 100% 224582 5504 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 80000 80000 77605,65 97,0070625% 77605,65 5505 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20000 20000 0 0% 0 5506 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20000 20000 0 0% 0 5507 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 5000 5000 0 0% 0 5508 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación 5000 5000 0 0% 0 5509 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria 95000 95000 95000 100% 95000 5510 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 80000 80000 80000 100% 80000 5511 F20001 F2400 4819 112113 (E) Convenio con Colegio de Psicólogos de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20000 20000 20000 100% 20000 5512 F20001 F2400 4819 112114 (E) Convenio con Colegio de Trabajo Social de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20000 20000 20000 100% 20000 5513 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 39870810 42012423,23 27503536,98 65,4652478135573% 27334703,1 5514 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 507307 441023,83 312101,05 70,7673891453893% 312101,05 5515 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101785 111422,1 75645,03 67,890508256441% 75645,03 5516 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23625 65905,57 51461,8 78,0841437226019% 51461,8 5517 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 3000 3000 757,1 25,2366666666667% 527,44 5518 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 5000 5000 2838,43 56,7686% 2838,43 5519 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0% 0 5520 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 0 0% 0 5521 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3000 3000 0 0% 0 5522 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5000 5000 0 0% 0 5523 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 650217 635851,5 442803,41 69,6394378247122% 442573,75 5524 Total F20-Administración de justicia 43934183 45986492,11 30216282,1 65,7068645891112% 30045857,2 5525 Total F2-Justicia 43934183 45986492,11 30216282,1 65,7068645891112% 30045857,2 5526 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 49522,87 74,481681455858% 49522,87 5527 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2672140 2345193,61 1259124,5 53,6895757617214% 1259124,5 5528 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139107 104475,14 63593,22 60,8692364518487% 63593,22 5529 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 663133 1046515,76 569813,14 54,4485961682985% 569813,14 5530 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 27248 27248 21657,74 79,4837786259542% 21657,74 5531 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 500 500 0 0% 0 5532 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 3000 3000 0 0% 0 5533 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 2321,39 >1000% 2321,39 5534 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 100 100 0 0% 0 5535 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina 18000 18000 9415,1 52,3061111111111% 9415,1 5536 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0% 0 5537 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1500 1500 0 0% 0 5538 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0% 0 5539 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2500 2500 1766,07 70,6428% 1766,07 5540 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0% 0 5541 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 212197 212197 44818,59 21,1212175478447% 44818,59 5542 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos 1000 1000 32,23 3,223% 32,23 5543 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 500 500 0 0% 0 5544 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos 85569 85569 0 0% 0 5545 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3600 3600 1320,81 36,6891666666667% 1320,81 5546 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 10000 10000 1537,78 15,3778% 1537,78 5547 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0% 0 5548 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2140 2140 97,1 4,53738317757009% 97,1 5549 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0% 0 5550 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6000 6000 0 0% 0 5551 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0% 0 5552 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 17480 17480 175,76 1,00549199084668% 175,76 5553 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2900 2900 0 0% 0 5554 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información 24330 24330 9128,58 37,5198520345253% 9128,58 5555 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información 536354 536354 141662,35 26,4120990987296% 141662,35 5556 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 218220 218220 50922,17 23,3352442489231% 50922,17 5557 F30000 F3000 6094 921C00 PRIN25 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 10 120000 0 0% 0 5558 F30000 F3000 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 190000 63333,34 33,3333368421053% 63333,34 5559 Total F30000-Actividades generales del programa 4715102 5047212,51 2290242,74 45,3763881640086% 2290242,74 5560 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 350000 350000 217068,12 62,0194628571429% 217068,12 5561 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3705159 3705159 1553225,93 41,9206282375466% 1553225,93 5562 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3000 3000 0 0% 0 5563 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100000 100000 0 0% 0 5564 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo 55700000 38799851 0 0% 0 5565 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa 6498759 4973759 0 0% 0 5566 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación 1836043 398959,56 0 0% 0 5567 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional personal sanitario 155000 155000 0 0% 0 5568 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 502815 3095587 2048702,37 66,1813856305767% 2048702,37 5569 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500000 1750000 1494249,63 85,3856931428571% 1494249,63 5570 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0% 0 5571 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 127867394 127867394 92369730,44 72,2386900604231% 92369730,44 5572 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales 101073 101073 83390,82 82,50553560298% 83390,82 5573 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25000 25000 0 0% 0 5574 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6000 6000 8091,37 134,856166666667% 8091,37 5575 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0% 0 5576 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias 40000 40000 39358,6 98,3965% 39358,6 5577 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759000 759000 630000 83,00395256917% 630000 5578 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 7342000 7342000 5527123,23 75,2808938981204% 5527123,23 5579 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 11660000 11660000 9382957,65 80,4713349056604% 9382957,65 5580 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70122 70122 0 0% 0 5581 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 21750000 21750000 15310812,09 70,3945383448276% 15310812,09 5582 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 146798 146798 71785,06 48,9005708524639% 71785,06 5583 Total F30001-Gestión económica del personal 239118363 223098902,56 128736495,31 57,7037779356076% 128736495,31 5584 Total F30-Función pública 243833465 228146115,07 131026738,05 57,4310625494536% 131026738,05 5585 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 210682 89226,58 35240,53 39,4955516618478% 35240,53 5586 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5587 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78979 194150,61 131170,44 67,5611784068049% 131170,44 5588 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 747794 740774,27 458102,31 61,841012647483% 458102,31 5589 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22244,48 15880,6 71,3911945795092% 15880,6 5590 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200873 204701,26 113462,33 55,4282518827681% 113462,33 5591 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 150 150 0 0% 0 5592 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20000 20000 25276,77 126,38385% 23290,13 5593 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 8000 8000 287,71 3,596375% 287,71 5594 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina 2000 2000 3628,52 181,426% 3500,26 5595 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0% 0 5596 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 17190 17190 20064,22 116,720302501454% 20064,22 5597 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos 1000 1000 6495,85 649,585% 5353,05 5598 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224490 508230,31 332899,76 65,5017525420709% 331639,76 5599 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua idiomas (INAP estatal) 90000 150000 85835,09 57,2233933333333% 85595,09 5600 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal) 10000 10000 4822,76 48,2276% 4822,76 5601 F31001 F3600 2276 921304 Organización de congresos y cursos (INAP estatal) 10 500010 111365,28 22,272610547789% 111290,31 5602 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos 600 600 0 0% 0 5603 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 1631,62 326,324% 1631,62 5604 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos 50000 50000 0,17 0,00034% 0,17 5605 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos idiomas 5000 5000 6000 120% 5760 5606 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 50000 50000 32213,8 64,4276% 32213,8 5607 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 772,2 154,44% 772,2 5608 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155500 178518 45862,5 25,6906866534467% 45862,5 5609 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100 100 0 0% 0 5610 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 70000 114965,94 3327,5 2,89433548753657% 3327,5 5611 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones 26000 48400 0 0% 0 5612 F31001 F3600 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0% 0 5613 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5000 5000 0 0% 0 5614 F31001 F3600 6059 921300 Móviles 10 10 0 0% 0 5615 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5000 5000 1978,1 39,562% 1978,1 5616 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información 20000 20000 0 0% 0 5617 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 1999508 2946392,45 1436318,06 48,7483620859808% 1431245,39 5618 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 1999508 2946392,45 1436318,06 48,7483620859808% 1431245,39 5619 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 245832973 231092507,52 132463056,11 57,3203595095077% 132457983,44 5620 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 5621 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 70820 71168,99 50833,5 71,4264738055156% 50833,5 5622 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5623 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 576011 340347,5 30803,41 9,05057624927464% 30803,41 5624 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina 1000 1000 318,73 31,873% 318,73 5625 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1100 1100 1082,4 98,4% 1082,4 5626 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5000 5000 0 0% 0 5627 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos 5000 5000 1820,3 36,406% 1820,3 5628 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0% 0 5629 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 0 0% 0 5630 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0% 0 5631 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias 10 610,16 600,16 98,3610856168874% 600,16 5632 F40000 F4000 6059 131100 Móviles 6000 6000 278,3 4,63833333333333% 278,3 5633 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información 5000 5000 0 0% 0 5634 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 2000 2000 0 0% 0 5635 F40000 F4500 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 308786 267992,04 187737,65 70,0534426321021% 187737,65 5636 F40000 F4500 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112468 109660,04 69986,55 63,8213792371405% 69986,55 5637 F40000 F4500 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155383 209400,62 143964,08 68,7505509773562% 143964,08 5638 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas 4000 4000 118,56 2,964% 118,56 5639 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina 6000 6000 2060,43 34,3405% 2060,43 5640 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4000 4000 0 0% 0 5641 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos 5000 5000 50,42 1,0084% 50,42 5642 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos 20000 20000 0 0% 0 5643 F40000 F4500 4800 131100 Becas 16000 16000 6474,4 40,465% 6474,4 5644 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario 6000 6000 1514,32 25,2386666666667% 1514,32 5645 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos 18000 18000 0 0% 0 5646 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información 11000 11000 0 0% 0 5647 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 144841 109312,58 78078,1 71,426454301966% 78078,1 5648 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5649 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139107 176033,47 112289,6 63,7887783499354% 112289,6 5650 Total F40000-Actividades generales de Interior 1693560 1470987,4 735502,21 50,0005785229704% 735502,21 5651 F40001 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 290319 291746,02 191784,2 65,7366979676364% 191784,2 5652 F40001 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53278 53541 38167,63 71,2867335313125% 38167,63 5653 F40001 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125407 126026 69359,33 55,0357307222319% 69359,33 5654 F40001 F4600 2061 131100 Arrendamientos de programas y licencias 0 0 22809,45 - 22809,45 5655 F40001 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25000 25000 9059,06 36,23624% 8784,74 5656 F40001 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1000 1000 0 0% 0 5657 F40001 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5000 5000 0 0% 0 5658 F40001 F4600 2200 131100 Material de oficina 5000 5000 3122,48 62,4496% 3122,48 5659 F40001 F4600 2266 131100 Formación 200 200 0 0% 0 5660 F40001 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos 10000 10000 1934,87 19,3487% 1893,87 5661 F40001 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 2500 2500 1890,19 75,6076% 1890,19 5662 F40001 F4600 2273 131100 Servicios informáticos 25000 25000 0 0% 0 5663 F40001 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4000 4000 3560 89% 3560 5664 F40001 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30000 30000 0 0% 0 5665 F40001 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30000 30000 4507,25 15,0241666666667% 4507,25 5666 F40001 F4600 2276 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en los trabajos de expropiacion del proyecto CCSE 0 0 0 - 0 5667 F40001 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 90000 90000 31487,64 34,9862666666667% 30589,17 5668 F40001 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 15000 15000 2947,71 19,6514% 2130,96 5669 F40001 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0% 0 5670 F40001 F4600 6000 131100 (E) Adquisición de terrenos 3000000 3000000 0 0% 0 5671 F40001 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones 30000 30000 9291,41 30,9713666666667% 9291,41 5672 F40001 F4600 6020 131103 Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 700010 296218,76 3630 1,22544568075297% 3630 5673 F40001 F4600 6031 131100 Instalaciones 10000 10000 499,73 4,9973% 499,73 5674 F40001 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 2000 2000 0 0% 0 5675 F40001 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad 26132 29307,3 448,91 1,53173441429269% 448,91 5676 F40001 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2500 2500 1201,53 48,0612% 1201,53 5677 F40001 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información 15000 15000 2043,25 13,6216666666667% 2043,25 5678 F40001 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 75000 75000 0 0% 0 5679 F40001 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0% 0 5680 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 4572366 4174059,08 397744,64 9,52896526802395% 395714,1 5681 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3000 3000 1724,97 57,499% 1724,97 5682 F40002 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 1264635 1235172,11 849594,19 68,7834661357436% 849594,19 5683 F40002 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 24900,14 17250,04 69,2768795677454% 17250,04 5684 F40002 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171809 210209,82 130407,05 62,0366118005334% 130407,05 5685 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1340680 1600680 1303922,96 81,4605642601894% 1210167,29 5686 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 600 600 1102,43 183,738333333333% 1072,33 5687 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes 2000 2000 3009,79 150,4895% 3009,79 5688 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 295000 295000 308580,04 104,60340338983% 308580,04 5689 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1550000 1550000 1217836,29 78,5700832258065% 1109128,88 5690 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos 1000 1000 57,73 5,773% 57,73 5691 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario 10000 10000 187,66 1,8766% 187,66 5692 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 38000 38000 22497,3 59,2034210526316% 22133,32 5693 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas 1000 1000 0 0% 0 5694 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 33884,31 0 0% 0 5695 Total F40002-Parque Móvil 4704373 5005446,38 3856170,45 77,0394917306057% 3653313,29 5696 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 391511 358697,23 231991,51 64,6761364730918% 231991,51 5697 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5698 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 90261,89 58533,87 64,8489301520276% 58533,87 5699 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 26000 26000 15259,44 58,6901538461539% 15259,44 5700 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3000 3000 1853,54 61,7846666666667% 1853,54 5701 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina 2000 2000 331,69 16,5845% 331,69 5702 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 903 45,15% 903 5703 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos 1500 1500 38,89 2,59266666666667% 38,89 5704 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos 323803 323803 243237,74 75,119050780876% 243237,74 5705 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28000 28000 16136,26 57,6295% 16136,26 5706 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo 3000 3000 487,75 16,2583333333333% 487,75 5707 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares 3000 3000 914,39 30,4796666666667% 914,39 5708 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 300 300 537,67 179,223333333333% 537,67 5709 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones 30000 30000 0 0% 0 5710 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones 2000 2000 0 0% 0 5711 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0% 0 5712 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3000 3000 0 0% 0 5713 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 4000 4000 2547,56 63,689% 2547,56 5714 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información 8000 8000 327,25 4,090625% 327,25 5715 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas 50000 50000 0 0% 0 5716 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN 10 10 0 0% 0 5717 Total F40003-Escuela de Seguridad 950698 938593,12 573100,56 61,0595313121409% 573100,56 5718 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 11920997 11589085,98 5562517,86 47,9978996583473% 5357630,16 5719 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 5720 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 50876035 50122659,65 33805068,74 67,4446826566196% 33805068,74 5721 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5722 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148533 174521,13 124224,12 71,1799883486888% 124224,12 5723 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 6509 6541 0 0% 0 5724 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68049 41613,22 0 0% 0 5725 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales 7831987 7861383,08 4978605,36 63,32989130966% 4978605,36 5726 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social 20333149 20523708 14732586,61 71,7832596819249% 14732586,61 5727 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75010 75010 60937,29 81,2388881482469% 60937,29 5728 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias 2755138 2630983 2318947,74 88,1399742985797% 2318947,74 5729 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 3581391 3614328 2239927,9 61,9735646571092% 2239927,9 5730 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 41125 124264 71463,9 57,5097373334192% 71463,9 5731 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1612454 1627277 958347,5 58,8927084940056% 958347,5 5732 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables 51248 502574 323796,54 64,4276345374015% 323796,54 5733 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 1568,43 192,209558823529% 1568,43 5734 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 150000 150000 84091,3 56,0608666666667% 84091,3 5735 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140000 140000 111296,66 79,4976142857143% 108453,23 5736 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63000 63000 6385,68 10,136% 6385,68 5737 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 80000 80000 50498,84 63,12355% 49719,93 5738 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina 50000 50000 51009,26 102,01852% 49483,11 5739 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7000 7000 1296,3 18,5185714285714% 1296,3 5740 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 50000 50000 64771,41 129,54282% 62452,53 5741 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles 320000 320000 247049,45 77,202953125% 205328,08 5742 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 1968 1968 8,51 0,432418699186992% 8,51 5743 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 12000 12000 3709,83 30,91525% 3709,83 5744 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7000 7000 0 0% 0 5745 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos 50000 50000 35564,42 71,12884% 35052,59 5746 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 53000 53000 22546,02 42,5396603773585% 22518,4 5747 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos 524453 524453 260304,17 49,6334600049957% 260272,71 5748 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 206050 206050 149813,58 72,707391409852% 149813,58 5749 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad 690374 690374 435501,26 63,0819324018575% 416387,52 5750 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0% 0 5751 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 420000 420000 406345,87 96,7490166666667% 406345,87 5752 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 54000 74506,75 55704,71 74,7646488405413% 55382,44 5753 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 7000 7000 0 0% 0 5754 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30000 30000 10637,57 35,4585666666667% 10637,57 5755 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7000 7000 1024,78 14,6397142857143% 1024,78 5756 F41000 F4100 2279 132106 Formación 3500 12500 130 1,04% 130 5757 F41000 F4100 2279 132107 Gastos por servicio de grúa 0 0 1458,03 - 1458,03 5758 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 450000 450000 190873,66 42,4163688888889% 141420,9 5759 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 40000 40000 3860,28 9,6507% 3769,82 5760 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario 550000 550000 321062,49 58,3749981818182% 320618,42 5761 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario 155500 155500 58125,89 37,3799935691318% 58125,89 5762 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 42000 42000 35408,36 84,3056190476191% 35408,36 5763 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 100000 105000 74779,87 71,2189238095238% 72610,97 5764 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 25000 25000 11,42 0,04568% 11,42 5765 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40000 40000 6551,58 16,37895% 6551,58 5766 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100000 100000 41913,91 41,91391% 41913,91 5767 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones 49280 49280 23789,52 48,2741883116883% 23789,52 5768 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6000 6000 0 0% 0 5769 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales 983830 983830 49741,47 5,0559009178415% 49741,47 5770 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos 320000 320000 10471,18 3,27224375% 10471,18 5771 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 35000 35000 32272,32 92,2066285714286% 32272,32 5772 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico 100000 108000 39975,95 37,0147685185185% 38264,24 5773 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad 150000 150000 24374,58 16,24972% 24324,26 5774 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad 110000 110000 21634,49 19,6677181818182% 21634,49 5775 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 85000 85000 45722,25 53,7908823529412% 30497,42 5776 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información 190000 228000 44418,64 19,4818596491228% 40546,64 5777 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 609235 609235 314571,51 51,6338539315699% 314571,51 5778 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 29000 29000 5538,76 19,0991724137931% 5538,76 5779 Total F41000-Policía Foral 94543818 94548874,83 63007211,21 66,6398318576373% 62865000,5 5780 Total F41-Seguridad Ciudadana 94543818 94548874,83 63007211,21 66,6398318576373% 62865000,5 5781 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 294983 296434 184560,04 62,2600781286897% 184560,04 5782 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5783 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 154922,92 71011,28 45,8365230916123% 71011,28 5784 F42000 F4200 2061 132200 Arrendamiento de programas y licencias 5000 5000 0 0% 0 5785 F42000 F4200 2130 132200 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje 15000 15000 0 0% 0 5786 F42000 F4200 2200 132200 Material de Oficina 10000 10000 97,54 0,9754% 55,04 5787 F42000 F4200 2262 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial 175000 175000 42394,03 24,22516% 40084,93 5788 F42000 F4200 2269 132200 Gastos diversos 10000 10000 3901,18 39,0118% 3901,18 5789 F42000 F4200 2273 132200 Servicios informáticos 198000 0 0 - 0 5790 F42000 F4200 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 300000 107000 7462 6,97383177570094% 3692,14 5791 F42000 F4200 2301 132200 Locomoción y gastos de viaje 2479 2479 2384,1 96,1718434852763% 2384,1 5792 F42000 F4200 4800 132200 Premios y certámenes 2000 2000 1996,5 99,825% 1996,5 5793 F42000 F4200 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105000 105000 0 0% 0 5794 F42000 F4200 4819 132202 (E) Convenio con asociación APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambio de marcha 21600 21600 0 0% 0 5795 F42000 F4200 6020 132200 Edificios y otras construcciones 15000 15000 7859,75 52,3983333333333% 7859,75 5796 F42000 F4200 6054 132200 Material técnico y educativo 100000 100000 0 0% 0 5797 F42000 F4200 6059 132200 Mobiliario y equipos 20000 20000 1698,33 8,49165% 1218,47 5798 F42000 F4200 6060 132200 Equipos informáticos 20000 64921,78 1321,78 2,03595773252058% 0 5799 F42000 F4200 6094 132200 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 10 1500000 62408,74 4,16058266666667% 62408,74 5800 F42000 F4200 6094 132202 Sistemas de información 262518 43367,22 0 0% 0 5801 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 1556610 2647735,92 387095,27 14,6198594458015% 379172,17 5802 Total F42-Tráfico 1556610 2647735,92 387095,27 14,6198594458015% 379172,17 5803 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 17869741 17711717,62 12113870,37 68,3946674732498% 12113870,37 5804 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 39268,92 14538,97 37,024114745198% 14538,97 5805 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 215661 285639,68 174499,03 61,090612480731% 174499,03 5806 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 46200 46428 30803,4 66,3466011889377% 30803,4 5807 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1477082 1601491 1460987,94 91,2267343369398% 1460987,94 5808 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 48407 95738,78 38422,51 40,1326505309552% 38422,51 5809 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales 3291077 3307371,74 2283994,41 69,0576865726016% 2283994,41 5810 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social 8482376 8566108 7085703,54 82,7178870497547% 7085703,54 5811 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales 507145 510773 123408,92 24,161206641698% 112623,09 5812 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63000 63000 38889,33 61,7290952380952% 38889,33 5813 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias 612765 311116 301321,16 96,8517080445879% 301321,16 5814 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1508769 1523559 1199576,27 78,7351372674114% 1199576,27 5815 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias 66567 67190 38745,28 57,6652478047328% 38745,28 5816 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 1095419 1106351 866577,63 78,3275497559093% 866577,63 5817 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 9009 9126 11915,97 130,571663379356% 11915,97 5818 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad 2130692 2380931 1747857,3 73,4106658277791% 1747857,3 5819 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 53012 53012 36439,77 68,7387195351996% 36439,77 5820 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16000 16000 14363,5 89,771875% 14363,5 5821 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 5000 5000 15125 302,5% 15125 5822 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 180000 180000 116179,37 64,5440944444444% 116179,37 5823 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90000 90000 63298,39 70,3315444444445% 55834,06 5824 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14000 14000 10264,29 73,3163571428571% 10264,29 5825 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina 9000 9000 4040,48 44,8942222222222% 3839,7 5826 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 0 0% 0 5827 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41000 41000 96,8 0,23609756097561% 96,8 5828 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 185000 215000 188882,61 87,8523767441861% 186537,03 5829 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29983 39983 23694,08 59,2603856639072% 23296,93 5830 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 3253 3253 1565 48,1094374423609% 1565 5831 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8000 8000 3298,81 41,235125% 3298,81 5832 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda 1000 1000 0 0% 0 5833 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos 16000 16000 9221,89 57,6368125% 9221,89 5834 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos 17000 17000 0 0% 0 5835 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10675 10675 7116 66,6604215456675% 7116 5836 F43000 F4300 2279 131100 Formación 12000 37000 35380,34 95,6225405405405% 27836,9 5837 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60000 95000 73449,89 77,3156736842105% 72339,23 5838 F43000 F4300 2279 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Formación GRT 50000 50000 0 0% 0 5839 F43000 F4300 2279 134200 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Otros trabajos realizados por terceros 0 0 11040,13 - 11040,13 5840 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 465509 465509 138289,59 29,7071785937544% 138289,59 5841 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo 50000 50000 17770,64 35,54128% 16250,13 5842 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200000 200000 110615,77 55,307885% 90628,98 5843 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10000 36000 24843,78 69,0105% 24843,78 5844 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12000 17000 11074,33 65,1431176470588% 11074,33 5845 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 500 500 1887,08 377,416% 1887,08 5846 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones 6000 6000 4590,52 76,5086666666667% 4590,52 5847 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181000 181000 0 0% 0 5848 F43000 F4300 4819 134200 Cuota Asociación española de grupos de rescate en montaña 500 500 0 0% 0 5849 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos 200000 240000 53905,85 22,4607708333333% 53905,85 5850 F43000 F4300 6020 134202 Obras en parques de bomberos Tafalla 1761887 3241928,23 2266972,56 69,9266732379205% 2266972,56 5851 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60000 60000 36860,78 61,4346333333333% 36860,78 5852 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos 330000 342500 100764,2 29,420204379562% 100764,2 5853 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3000 3000 53,26 1,77533333333333% 53,26 5854 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 40000 88158 28631,38 32,4773474897343% 28631,38 5855 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 130527 239277 132298,48 55,2909305950844% 130782,72 5856 F43000 F4300 6054 134203 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Material técnico y Equipos de protección individual 198000 198000 17561,11 8,86924747474748% 17561,11 5857 F43000 F4300 6059 131100 Móviles 10000 10000 6266,97 62,6697% 6266,97 5858 F43000 F4300 6059 131102 Encargo a NASERTIC. Otro mobiliario y equipo 0 0 2279,68 - 2279,68 5859 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información 16000 16000 9574,83 59,8426875% 9574,83 5860 F43000 F4300 6060 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Equipos para procesos de información 2800 2800 0 0% 0 5861 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información 44708 44708 21659 48,4454683725508% 21659 5862 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 20000 20000 0 0% 0 5863 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22000 22000 0 0% 0 5864 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 42016803 44012512,97 31130468,19 70,7309491989682% 31077597,36 5865 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1956927 1888054,77 1288743,7 68,2577497473762% 1288743,7 5866 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 277618 203881,44 109647,59 53,7800743412446% 109647,59 5867 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133380 266151,38 158800,4 59,6654430271975% 158800,4 5868 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 7,92 0 0% 0 5869 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 102317 189478,47 141237,55 74,5401575176325% 141237,55 5870 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales 437712 438588,18 297335 67,7936646628279% 297335 5871 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social 805266 813016 637720,08 78,4388105523139% 637720,08 5872 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias 32860 14982 7723,08 51,5490588706448% 7723,08 5873 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 145511 147064 118265,45 80,4176752978295% 118265,45 5874 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias 10000 28195 21015,42 74,5359815570137% 21015,42 5875 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 80336 81196 63474,66 78,1746145130302% 63474,66 5876 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 83694 84522 55135,91 65,2326139939897% 55135,91 5877 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad 193315 270659 204350,64 75,5011435052963% 204350,64 5878 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 8000 8000 5028,24 62,853% 5028,24 5879 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 50000 50000 12198,31 24,39662% 11320,36 5880 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 116976 116976 58488,02 50,0000170975243% 58488,02 5881 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 10000 10000 2621,83 26,2183% 2621,83 5882 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 35000 35000 9602,29 27,4351142857143% 9602,29 5883 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina 2500 2500 500,81 20,0324% 500,81 5884 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 389 38,9% 389 5885 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda 10000 10000 18161,4 181,614% 6410,79 5886 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos 20000 20000 8578,85 42,89425% 5155,93 5887 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 83536 83536 53297,2 63,8014748132542% 53297,2 5888 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5338 5338 3558 66,6541775946047% 3558 5889 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2650000 2650000 1766666,64 66,6666656603774% 1324999,98 5890 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 56720 56720 22432,31 39,549206629055% 22386,99 5891 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas 70258 70258 24987,48 35,5653164052492% 24987,48 5892 F43001 F4400 2279 134103 Formación 5000 5000 0 0% 0 5893 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 66532 66532 364,52 0,547886731197018% 364,52 5894 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo 4000 4000 0 0% 0 5895 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 1151,88 23,0376% 682,12 5896 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0% 0 5897 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94000 94000 10593,28 11,2694468085106% 10593,28 5898 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10000 10000 0 0% 0 5899 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 30000 30000 0 0% 0 5900 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55000 55000 17042,84 30,9869818181818% 0 5901 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188000 188000 0 0% 0 5902 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188000 188000 179000 95,2127659574468% 179000 5903 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4000 4000 0 0% 0 5904 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 35000 35000 31077,38 88,7925142857143% 31077,38 5905 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos 10 10 11134,09 >1000% 11134,09 5906 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5000 5000 4808,43 96,1686% 4808,43 5907 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión 15000 15000 0 0% 0 5908 F43001 F4400 6054 134102 Material técnico 80000 80000 4595,83 5,7447875% 4595,83 5909 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 2000 2000 1113,2 55,66% 1113,2 5910 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información 5000 5000 1812,65 36,253% 1812,65 5911 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 50000 50000 9948,09 19,89618% 9948,09 5912 F43001 F4400 6092 134100 Estudios, informes y otros 18000 18000 0 0% 0 5913 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0% 0 5914 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 250222 250222 71292,71 28,4917832964328% 71292,71 5915 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 20000 20000 0 0% 0 5916 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26000 26000 2151,4 8,27461538461538% 2151,4 5917 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15000 15000 299 1,99333333333333% 0 5918 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15000 15000 0 0% 0 5919 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15000 15000 10841,6 72,2773333333333% 10841,6 5920 Total F43001-Protección Civil 8579058 8745908,16 5447186,76 62,282688776828% 4971611,7 5921 Total F43-Bomberos y Protección Civil 50595861 52758421,13 36577654,95 69,3304578995464% 36049209,06 5922 Total F4-Interior 158617286 161544117,86 105534479,29 65,3285806305% 104651011,89 5923 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 456634483 446970314,52 273171757,66 61,1163087985738% 272112691,32 5924 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138802 139485 98586,73 70,6790909416783% 98586,73 5925 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102465 102969 69847,13 67,8331633792695% 69847,13 5926 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3500 3500 2474,71 70,706% 2474,71 5927 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 8980 8980 794 8,84187082405345% 794 5928 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7000 7000 7543,81 107,768714285714% 7543,81 5929 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 281932 284877,6 201577,68 70,7593998264518% 201577,68 5930 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5931 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139107 138235,25 80848,78 58,4863701552245% 80848,78 5932 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 82794 87459,62 36667,7 41,9252907799051% 36667,7 5933 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 157502 161943,38 65324,28 40,3377279145341% 65324,28 5934 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 909029 904039,29 578214,95 63,9590509390361% 578214,95 5935 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1908180 1934605,3 1172392,6 60,6011262348966% 1172392,6 5936 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0% 0 5937 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0% 0 5938 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 465000 465000 341689,39 73,4815892473118% 341689,39 5939 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software 3000 3000 238,55 7,95166666666667% 238,55 5940 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 500 500 0 0% 0 5941 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 5000 5000 6717,24 134,3448% 6717,24 5942 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 2500 2500 217,75 8,71% 217,75 5943 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 40000 40000 11568,36 28,9209% 11568,36 5944 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 1000 1000 353,14 35,314% 353,14 5945 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 5946 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 10 10 0 0% 0 5947 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 2000 2000 0 0% 0 5948 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 2000 2000 0 0% 0 5949 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 9500 9500 1343,15 14,1384210526316% 1343,15 5950 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 4269841 4303647,44 2676399,95 62,1891078977417% 2676399,95 5951 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 4269841 4303647,44 2676399,95 62,1891078977417% 2676399,95 5952 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 4269841 4303647,44 2676399,95 62,1891078977417% 2676399,95 5953 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66164 66491 47491,3 71,4251552841738% 47491,3 5954 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0% 0 5955 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 5956 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 28044 19952,18 71,1459848809014% 19952,18 5957 G10000 G1100 2262 322300 Publicidad y propaganda 0 0 2710,4 - 0 5958 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 0 0 14999,99 - 14999,99 5959 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 1970 1970 1523,39 77,3294416243655% 1523,39 5960 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2000 2000 0 0% 0 5961 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 18000 181381,25 23111 12,7416698252989% 23111 5962 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios 5000 5000 1273,71 25,4742% 1273,71 5963 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 1815,99 60,533% 1815,99 5964 Total G10000-Actividades generales de universidad 124060 287908,25 112877,96 39,2062262891043% 110167,56 5965 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 148812 214153,79 144799,3 67,6146333903313% 144799,3 5966 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 26771 18181,34 67,9143102611034% 18181,34 5967 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122831 92747,92 61571,11 66,3854348431749% 61571,11 5968 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 0 0 2404,17 - 2404,17 5969 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 34524 34524 22217,83 64,354738732476% 21581,03 5970 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 1128 1128 0 0% 0 5971 G10001 G1100 4301 322300 Fundación BAI: desarrollo de la robótica e industrialización de la construcción y la arquitectura 300000 570000 270000 47,3684210526316% 270000 5972 G10001 G1100 4301 322302 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial 495000 495000 495000 100% 495000 5973 G10001 G1100 4301 322303 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20000 20000 0 0% 0 5974 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 90579725 90579725 59336489 65,5074731127744% 59336489 5975 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 10 10 1050000 >1000% 1050000 5976 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44000 44000 0 0% 0 5977 G10001 G1100 4455 322305 Transferencia corriente a la UPNA por programa Maria Goyri con fondos del MICIU 0 576358 576358 100% 576358 5978 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 350000 278213,75 124343,75 44,6936033894802% 124343,75 5979 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1559822 1559822 1055857,34 67,6908865242316% 913331,71 5980 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3699000 3596905 2795741,45 77,7263077562516% 2795741,45 5981 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por exención de matrícula de estudiantado becario y otras bonificaciones 140000 140000 0 0% 0 5982 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 100000 100000 0 0% 0 5983 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea para la realización de actividades en euskera 30000 30000 0 0% 0 5984 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde para el fomento de las ciencias, las artes y las letras 40000 40000 0 0% 0 5985 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2199941 2199941 1649955,72 74,9999986363271% 1649955,72 5986 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 100000 100000 0 0% 0 5987 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus para potenciar la internacionalización y la atracción de talentos 30000 30000 0 0% 0 5988 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 419600 419600 384150 91,5514775977121% 384150 5989 G10001 G1100 6020 322300 PRIN25 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 10 5460000 0 0% 0 5990 G10001 G1100 6020 322302 PRIN25 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 10 100000 0 0% 0 5991 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 35000 85000 0 0% 0 5992 G10001 G1100 7301 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial 5000 5000 5000 100% 5000 5993 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 10 10 0 0% 0 5994 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 10602967 10602967 2969411,7 28,0054790324256% 2969411,7 5995 G10001 G1100 7455 322303 PRIN25 Transferencia capital UPNA: Campus Tudela edificio grado en ciencias de la actividad física y el deporte 10 2000000 0 0% 0 5996 G10001 G1100 7819 322300 Asociación Amigos Universidad de Navarra: nuevo edificio Centro BIOMA 100000 100000 0 0% 0 5997 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 79719 79719 0 0% 0 5998 Total G10001-Universidad 111263758 119581595,46 70961480,71 59,3414734408161% 70818318,28 5999 Total G10-Universidad 111387818 119869503,71 71074358,67 59,2931116507749% 70928485,84 6000 Total G1-Universidad 111387818 119869503,71 71074358,67 59,2931116507749% 70928485,84 6001 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 6002 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 27906 28045 19121 68,1797111784632% 19121 6003 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 6004 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 6005 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 4000 4000 0 0% 0 6006 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 50000 50000 14692,03 29,38406% 14692,03 6007 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 5000 5000 346,5 6,93% 346,5 6008 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 6000 6000 0 0% 0 6009 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 5314,99 75,9284285714286% 5314,99 6010 G20000 G2000 4819 467314 (E) Feria de la Ciencia Elhuyar Zientzia Azoka 5000 5000 0 0% 0 6011 Total G20000-Actividades generales de innovación 171090 171557 86965,82 50,6920848464359% 86965,82 6012 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 396994 370400,45 252959,87 68,2936184337789% 252959,87 6013 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28556,58 18190,14 63,6985941593846% 18190,14 6014 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 43127 30803,4 71,4248614557006% 30803,4 6015 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI 5000 5000 0 0% 0 6016 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral 3000 3000 0 0% 0 6017 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 105000 105000 0 0% 0 6018 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 116931 116931 88541,18 75,720878124706% 88541,18 6019 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 40000 40000 0 0% 0 6020 G20001 G2100 2276 467305 (E) Estudios y trabajos técnicos. Plan de transferencia del conocimiento 20000 20000 0 0% 0 6021 G20001 G2100 4301 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 210000 210000 210000 100% 210000 6022 G20001 G2100 4301 467304 Fundación I+D Automoción y Mecatrónica. Funcionamiento del Centro 200000 200000 200000 100% 200000 6023 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 155000 155000 155000 100% 155000 6024 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 160000 160000 0 0% 0 6025 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital 360000 360000 0 0% 0 6026 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2341037 2341037 528153,42 22,5606609378664% 528153,42 6027 G20001 G2100 4800 467300 Becas Fulbright/Comunidad Foral de Navarra 55000 55000 0 0% 0 6028 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 150000 150000 0 0% 0 6029 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 390000 390000 280000 71,7948717948718% 280000 6030 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos y centros de investigación 4029000 4029000 305436,57 7,58095234549516% 305436,57 6031 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 0 10702,98 0 0% 0 6032 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 85000 85000 10015,1 11,7824705882353% 10015,1 6033 G20001 G2100 7301 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 2000000 3200000 0 0% 0 6034 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 81032 81032 73593,93 90,8208238720505% 73593,93 6035 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 150000 150000 0 0% 0 6036 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5500000 5500000 560870,46 10,1976447272727% 560870,46 6037 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI 1750000 1750000 850274,81 48,587132% 364438,14 6038 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 0 147837,92 0 0% 0 6039 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación 1800289 3942096,18 3942096,18 100% 3942096,18 6040 G20001 G2100 7819 467312 Plan estratégico de CNTA 1000000 1000000 566016,92 56,601692% 566016,92 6041 Total G20001-I+D+i 21146208 24648721,11 8071951,98 32,747954524607% 7586115,31 6042 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 48359 48598 34711,4 71,4255730688506% 34711,4 6043 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 6044 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0% 0 6045 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15000 15000 0 0% 0 6046 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 15000 15000 0 0% 0 6047 Total G20002-Compra pública innovadora 78379 78620 34711,4 44,1508522004579% 34711,4 6048 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 21395677 24898898,11 8193629,2 32,9075976125596% 7707792,53 6049 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 21395677 24898898,11 8193629,2 32,9075976125596% 7707792,53 6050 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 66164 66490 47491,3 71,4262295081967% 47491,3 6051 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 205009 206017 146848,84 71,2799623332055% 146848,84 6052 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 6053 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194915 195801,38 98651,62 50,3835161938082% 98651,62 6054 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7400 7400 8186,25 110,625% 8186,25 6055 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18010 18010 0 0% 0 6056 G30000 G3000 2262 921C00 Actividades de patrocinio 0 0 0 - 0 6057 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 38094 38094 6108,41 16,0350973906652% 5864,23 6058 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3000 3000 990 33% 990 6059 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30000 30000 16945,34 56,4844666666667% 15075,08 6060 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos 10 10 0 0% 0 6061 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 562612 564833,38 325221,76 57,5783534606259% 323107,32 6062 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 584524 622067,99 388493,66 62,4519612397995% 388493,66 6063 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 26771 19121 71,4243024167943% 19121 6064 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 399169 368216,88 243452,05 66,1164827641796% 243452,05 6065 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 200000 200000 155646,44 77,82322% 155414,66 6066 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 150000 150000 0 0% 0 6067 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 15000 60000 0 0% 0 6068 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización 80000 80000 39382,86 49,228575% 39382,86 6069 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 243000 474764,19 269947,01 56,8591767631% 269947,01 6070 G30001 G3100 2273 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 350000 350000 152028,59 43,43674% 152028,59 6071 G30001 G3100 2273 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 560000 560000 137431,78 24,5413892857143% 137431,78 6072 G30001 G3100 2273 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 200000 200000 59858,77 29,929385% 59477,62 6073 G30001 G3100 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 59367 59367 0 0% 0 6074 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 60500 60500 2400 3,96694214876033% 2400 6075 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 290634 299220,97 90875,75 30,3707825023093% 90875,75 6076 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 9000 9000 5520,72 61,3413333333333% 5520,72 6077 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 10 0 0% 0 6078 G30001 G3100 4809 469102 Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón 10000 10000 0 0% 0 6079 G30001 G3100 4809 469103 Convocatoria de bonos digitales para colectivos vulnerables 100000 100000 0 0% 0 6080 G30001 G3100 4819 921C00 Transferencia a Cámara Navarra para Comunidades de IA en polígonos industriales 50000 50000 0 0% 0 6081 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 22500 22500 0 0% 0 6082 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 75000 75000 960 1,28% 960 6083 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 75000 75000 0 0% 0 6084 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 90000 90000 40761,33 45,2903666666667% 40761,33 6085 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 10 199003,23 38601,05 19,3971977238761% 38601,05 6086 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 10 29010,03 20824 71,7820698565289% 20824 6087 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 67500 67500 1163 1,72296296296296% 1163 6088 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 187500 187500 0 0% 0 6089 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 90000 90000 0 0% 0 6090 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 75000 75000 0 0% 0 6091 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 90000 90000 0 0% 0 6092 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 150000 150000 16940 11,2933333333333% 16940 6093 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 112500 112500 0 0% 0 6094 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 241846 241846 96366,21 39,846104545868% 96366,21 6095 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 10 12196,8 0 0% 0 6096 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360 10 457,93 0 0% 0 6097 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 112500 112500 0 0% 0 6098 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 99930 149930 0 0% 0 6099 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 1007070 1457069,53 233937,16 16,0553189249658% 233937,16 6100 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos 43964 418963,53 10044,7 2,3975117834242% 10044,7 6101 Total G30001-Avance digital 5928193 7335895,08 2023756,08 27,5870368636734% 2023143,15 6102 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 631084 576181,53 337991,89 58,6606602957231% 337991,89 6103 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 6104 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199916 203883,44 133270,84 65,3661915847604% 133270,84 6105 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 724684 724684 110550,81 15,2550366780555% 110550,81 6106 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA 100000 100000 0 0% 0 6107 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1648000 1648000 812942 49,3290048543689% 812942 6108 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 579000 579000 205369,6 35,4697063903282% 205369,6 6109 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 337000 27467 13791,32 50,2105071540394% 13791,32 6110 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1230000 1230000 479861,18 39,0131040650407% 479861,18 6111 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 471000 471000 247723,09 52,595135881104% 247723,09 6112 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 198085 198085 122385,69 61,7844309261176% 122385,69 6113 G30002 G3200 2273 921C08 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 10 329114,59 166466,04 50,5799636533889% 166466,04 6114 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 459000 459000 221616,63 48,2824901960784% 221616,63 6115 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 90000 90000 44999,98 49,9999777777778% 44999,98 6116 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales 2464500 3749550,9 1269543,13 33,8585383652213% 1269543,13 6117 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 133500 133500 40343,57 30,2199026217228% 40343,57 6118 Total G30002-Soluciones corporativas 9265789 10519477,46 4206855,77 39,9911096914884% 4206855,77 6119 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 305892 307801,09 214765,08 69,7739829316394% 214765,08 6120 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 6121 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 169686 159112,44 54253,26 34,097434493494% 54253,26 6122 G30003 G3300 2273 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1724597 1724597 940689,01 54,545439311329% 940689,01 6123 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 300685 300685 19907,92 6,62085571278913% 19907,92 6124 Total G30003-Soluciones departamentales 2500870 2492206,53 1229615,27 49,3384177915624% 1229615,27 6125 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 517504 514429,23 357487,11 69,4919901810401% 357487,11 6126 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0% 0 6127 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121894 122853,63 77533,49 63,1104591699895% 77533,49 6128 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1353000 1353000 1064368,22 78,6672742054693% 1064368,22 6129 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 154575 154575 160446,54 103,798505579816% 160446,54 6130 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2104500 2104500 1186380,88 56,3735272036113% 1186380,88 6131 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 3750 3750 2933,52 78,2272% 2933,52 6132 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 1350000 1350000 25382,19 1,88016222222222% 25382,19 6133 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 981000 981000 592948,05 60,4432262996942% 519448,05 6134 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 64096 64096 25257,54 39,4057975536695% 25257,54 6135 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD 782347 782347 502810,93 64,2695543026304% 426845,45 6136 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 130000 130000 33553,3 25,8102307692308% 33553,3 6137 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 151438 151438 68913,57 45,506127920337% 68913,57 6138 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 171000 171000 87791,75 51,3402046783626% 87791,75 6139 G30005 G3500 2273 921C08 Servicios y asistencia técnica de ciberseguridad 1529800 1529800 351040,12 22,9467982742842% 351040,12 6140 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 748658 748658 676802,7 90,4021195258716% 612416,34 6141 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 120000 120000 86390,47 71,9920583333333% 48442,9 6142 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 22500 22500 0 0% 0 6143 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 1183963 1367011,04 642796,92 47,0220723308862% 637111,08 6144 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 3750 3750 0 0% 0 6145 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1081543 1081543 59052,07 5,45998356052418% 59052,07 6146 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 10 10 0 0% 0 6147 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 277500 277500 255734,85 92,1567027027027% 255734,85 6148 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 18750 18750 0 0% 0 6149 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 12871588 13052521,9 6257624,22 47,9418787261334% 6000138,97 6150 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 290973 326253,37 207895,19 63,7220053849559% 207895,19 6151 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 36252,42 26174,14 72,1997041852654% 26174,14 6152 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 40145,64 27822,43 69,3037400823601% 27822,43 6153 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 499800 499800 257942,73 51,6091896758704% 257942,73 6154 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 229500 229500 136005,91 59,261834422658% 136005,91 6155 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias 1056348 1131951,43 655840,4 57,9389170434636% 655840,4 6156 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 429674 450709,34 323413,68 71,7565959471796% 323413,68 6157 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105618 34191,27 23146,2 67,6962277212868% 23146,2 6158 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98768 165838,27 105845,53 63,8245502681619% 105845,53 6159 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1400000 1400000 1131481,64 80,8201171428571% 1131481,64 6160 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 472276 472276 340312,5 72,0579703393778% 340312,5 6161 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable 2500 2500 995,99 39,8396% 995,99 6162 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe 4274954 4274954 3385603,8 79,1962626966278% 3385603,8 6163 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2584061 2584061 1832738,58 70,9247413277009% 1832738,58 6164 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 5572100 5572100 3287226,49 58,9943915220474% 3287226,49 6165 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 58804 58804 6027,39 10,2499659887083% 6027,39 6166 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 154777 154777 22863,76 14,7720656169844% 22863,76 6167 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 5000 5000 140,14 2,8028% 140,14 6168 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 7500 7500 3059,44 40,7925333333333% 3059,44 6169 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 33000 33000 629,2 1,90666666666667% 629,2 6170 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 184589 184589 283779,3 153,73575890221% 283779,3 6171 Total G30007-Plataformas y operaciones 15383621 15400299,88 10747263,64 69,7860673087101% 10747263,64 6172 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 365514 327401,2 195258,33 59,6388559357754% 195258,33 6173 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 36243 25886,5 71,4248268631184% 25886,5 6174 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194023 201861,06 144183,2 71,4269507947694% 144183,2 6175 G30008 G3800 2273 921C00 Arquitectura técnica y funcional 0 0 17036,8 - 17036,8 6176 G30008 G3800 2273 921C02 Encargo a Tracasa Instrumental. Arquitectura técnica y funcional 0 0 0 - 0 6177 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria 595602 565505,26 382364,83 67,6147256349128% 382364,83 6178 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 48164623 51062690,92 25828541,97 50,5820228128314% 25568329,35 6179 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 48164623 51062690,92 25828541,97 50,5820228128314% 25568329,35 6180 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 185217959 200134740,18 107772929,79 53,8501859762426% 106881007,67 6181 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 916710 916710 319101,01 34,809373738696% 319101,01 6182 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 81000 81000 3388 4,18271604938272% 3388 6183 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997710 997710 322489,01 32,3229204879173% 322489,01 6184 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997710 997710 322489,01 32,3229204879173% 322489,01 6185 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997710 997710 322489,01 32,3229204879173% 322489,01 6186 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 997710 997710 322489,01 32,3229204879173% 322489,01 6187 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 15654732 15654732 11741049 75% 11741049 6188 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 798200 798200 598650 75% 598650 6189 Total P01001-Cámara Legislativa 16452932 16452932 12339699 75% 12339699 6190 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3820427 3820427 3820427 100% 3820427 6191 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 152000 152000 152000 100% 152000 6192 Total P01002-Cámara de Comptos 3972427 3972427 3972427 100% 3972427 6193 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1087100 1087100 815325 75% 815325 6194 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 50240 50240 37680 75% 37680 6195 Total P01003-Defensor del Pueblo 1137340 1137340 853005 75% 853005 6196 Total P01-Parlamento de Navarra 21562699 21562699 17165131 79,6056699581068% 17165131 6197 Total P0-Parlamento de Navarra 21562699 21562699 17165131 79,6056699581068% 17165131 6198 Total P-Parlamento de Navarra 21562699 21562699 17165131 79,6056699581068% 17165131 6199 Total general 6431264947 6780470758,44 4314838297,57 63,6362643729287% 4263839680,22