{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}], "records": [ [1,"010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos","263.252","273.809","136.640","49,9%","136.640"], [2,"010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual","99.027","103.000","51.497","50,0%","51.497"], [3,"010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","4.000","4.000","1.904","47,6%","1.904"], [4,"010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","1.693","19,9%","1.693"], [5,"010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","4.500","34,6%","4.500"], [6,"010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [7,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","389.779","404.309","196.234","48,5%","196.234"], [8,"010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","67.383","49,9%","67.383"], [9,"010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","95.652","99.490","49.742","50,0%","49.742"], [10,"010001 00001 2200 921100 Material de oficina","3.000","3.000","62","2,1%","62"], [11,"010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.040","47,3%","985"], [12,"010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","322","32,2%","322"], [13,"010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","548","11,0%","548"], [14,"010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [15,"010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","568.551","556.339","259.035","46,6%","259.035"], [16,"010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","67.536","32.421","48,0%","32.421"], [17,"010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","154.281","77.137","50,0%","77.137"], [18,"010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","111.811","346.064","107.529","31,1%","107.529"], [19,"010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","195.592","223.911","79.955","35,7%","79.955"], [20,"010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales","2.287.158","2.341.676","1.096.365","46,8%","1.096.365"], [21,"010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional","37.358","35.941","18.976","52,8%","18.976"], [22,"010001 00100 1600 921100 Seguridad social","3.571.193","3.714.634","1.733.348","46,7%","1.733.348"], [23,"010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","33.552","34.902","4.029","11,5%","4.029"], [24,"010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche","6.794","7.082","4.486","63,3%","4.486"], [25,"010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","4.117","4.283","0","0,0%","0"], [26,"010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias","6.500","6.500","5.910","90,9%","5.910"], [27,"010001 00100 2200 921100 Material de oficina","4.000","4.000","312","7,8%","312"], [28,"010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [29,"010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos","16.000","16.000","48","0,3%","48"], [30,"010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","20.600","20.600","0","0,0%","0"], [31,"010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","250","0","0,0%","0"], [32,"010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias","40.000","40.000","33.621","84,1%","33.621"], [33,"010001 00100 6031 921100 Instalaciones","198.764","66.524","0","0,0%","0"], [34,"010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo","20.000","20.000","272","1,4%","272"], [35,"010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información","60.000","60.000","11.707","19,5%","10.385"], [36,"010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [37,"010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","81.496","84.768","41.925","49,5%","41.925"], [38,"010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [39,"010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.581","50.533","25.264","50,0%","25.264"], [40,"010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible","87.120","87.120","29.345","33,7%","29.345"], [41,"010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales","140.000","140.000","55.665","39,8%","25.901"], [42,"010001 01000 2200 921100 Material de oficina","2.000","2.000","737","36,8%","737"], [43,"010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","389","38,9%","389"], [44,"010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas","25.413","25.413","1.703","6,7%","1.703"], [45,"010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal","127.850","127.850","35.465","27,7%","35.465"], [46,"010001 01000 2269 921102 Gastos diversos","35.000","35.000","13.851","39,6%","14.365"], [47,"010001 01000 2275 921100 Procesos electorales","1.200.000","1.294.000","109.438","8,5%","94.049"], [48,"010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","300.000","300.000","30.459","10,2%","30.459"], [49,"010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","2.660","133,0%","2.660"], [50,"010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","106.619","144.619","46.240","32,0%","46.240"], [51,"010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","2.950.047","3.161.191","0","0,0%","0"], [52,"010001 01000 6050 921102 Mobiliario","45.000","45.000","30.115","66,9%","30.115"], [53,"010001 01000 6059 921103 Móviles","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [54,"010001 01000 6094 921100 Sistemas de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [55,"010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra","32.100","32.100","0","0,0%","0"], [56,"010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones","65.000","65.000","36.738","56,5%","36.738"], [57,"010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [58,"010001 01020 2273 921100 Digitalización","60.000","60.000","13.210","22,0%","13.210"], [59,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","12.981.819","13.700.645","4.089.570","29,8%","4.043.554"], [60,"010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo","512.564","517.467","244.812","47,3%","244.812"], [61,"010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","91.043","31.637","20.892","66,0%","20.892"], [62,"010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","110.450","189.598","95.778","50,5%","95.778"], [63,"010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","48.087","120,2%","48.087"], [64,"010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [65,"010002 01300 2200 921B00 Material de oficina","5.000","5.000","2.615","52,3%","2.615"], [66,"010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería","745.000","745.000","437.172","58,7%","437.172"], [67,"010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo","3.000","3.000","237","7,9%","237"], [68,"010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [69,"010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción","2.000","2.000","158","7,9%","158"], [70,"010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","265","5,3%","265"], [71,"010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [72,"010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [73,"010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [74,"010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","43.000","43.000","0","0,0%","0"], [75,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.639.077","1.663.721","850.015","51,1%","850.015"], [76,"010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo","363.636","311.880","144.709","46,4%","144.709"], [77,"010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","22.373","8.404","37,6%","8.404"], [78,"010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.544","107.560","53.778","50,0%","53.778"], [79,"010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON","0","0","0","-","0"], [80,"010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [81,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","467.190","466.813","206.890","44,3%","206.890"], [82,"010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo","1.066.444","1.057.785","456.504","43,2%","456.504"], [83,"010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [84,"010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","68.279","29.402","43,1%","29.402"], [85,"010004 01100 2200 921700 Material de oficina","5.000","5.000","6.694","133,9%","6.694"], [86,"010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central","1.000","1.000","366","36,6%","366"], [87,"010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos","12.000","12.000","9.436","78,6%","2.718"], [88,"010004 01100 2266 921700 Formación","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [89,"010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [90,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","1.118.822","1.153.576","502.403","43,6%","495.685"], [91,"010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","415.267","490.599","238.080","48,5%","238.080"], [92,"010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","89.797","89.168","42.464","47,6%","42.464"], [93,"010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","122.484","72.958","37.634","51,6%","37.634"], [94,"010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","36.142","56,3%","36.142"], [95,"010005 01700 2200 924900 Material de oficina","4.000","4.000","2.153","53,8%","2.141"], [96,"010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","650","21,7%","650"], [97,"010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","28.000","28.000","73","0,3%","73"], [98,"010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto","50.000","50.000","8.497","17,0%","7.677"], [99,"010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [100,"010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","743","4,1%","743"], [101,"010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.674","667.674","161.604","24,2%","161.604"], [102,"010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","1.227","12,3%","1.227"], [103,"010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","82.810","37,3%","82.810"], [104,"010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","19.137","19,1%","19.137"], [105,"010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado","120.000","120.000","27.211","22,7%","25.766"], [106,"010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra","100.000","100.000","39.746","39,7%","39.746"], [107,"010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [108,"010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación","65.000","65.000","27.221","41,9%","27.221"], [109,"010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto","136.000","136.000","0","0,0%","0"], [110,"010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [111,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.362.647","2.387.823","725.391","30,4%","723.114"], [112,"010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo","673.005","669.768","329.292","49,2%","329.292"], [113,"010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","7.665","6.825","89,0%","6.825"], [114,"010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.261","173.460","82.382","47,5%","82.382"], [115,"010007 01600 2200 921A00 Material de oficina","7.000","7.000","8.949","127,8%","8.233"], [116,"010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [117,"010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad","9.700","9.700","8.865","91,4%","8.865"], [118,"010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"], [119,"010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos","910","910","28","3,1%","28"], [120,"010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción","20.000","20.000","1.972","9,9%","1.972"], [121,"010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [122,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","901.144","903.903","438.313","48,5%","437.597"], [123,"010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","56.401","58.664","29.330","50,0%","29.330"], [124,"010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [125,"010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","19.153","46,0%","19.153"], [126,"010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","20.000","20.000","799","4,0%","799"], [127,"010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [128,"Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos","122.473","126.347","49.282","39,0%","49.282"], [129,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","19.982.951","20.807.137","7.058.099","33,9%","7.002.372"], [130,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","19.982.951","20.807.137","7.058.099","33,9%","7.002.372"], [131,"020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [132,"020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","2.539.170","2.276.870","1.057.337","46,4%","1.057.337"], [133,"020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","123.463","135.068","63.437","47,0%","63.437"], [134,"020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","951.814","1.150.981","546.784","47,5%","546.784"], [135,"020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","84.260","84.260","41.445","49,2%","34.538"], [136,"020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias","28.700","28.700","11.979","41,7%","11.979"], [137,"020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales","100","100","0","0,0%","0"], [138,"020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","2.000","2.000","2.929","146,4%","2.929"], [139,"020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","100","100","0","0,0%","0"], [140,"020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.000","1.000","497","49,7%","497"], [141,"020000 04000 2200 921400 Material de oficina","15.000","15.000","9.897","66,0%","9.430"], [142,"020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [143,"020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"], [144,"020000 04000 2215 921400 Fármacos","100","100","0","0,0%","0"], [145,"020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo","1.500","1.500","504","33,6%","504"], [146,"020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria","400","400","0","0,0%","0"], [147,"020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [148,"020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas","100","100","0","0,0%","0"], [149,"020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios","4.000","4.000","2.404","60,1%","1.640"], [150,"020000 04000 2266 921400 Actividades de formación","100","100","350","350,0%","350"], [151,"020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","301.000","301.000","3.168","1,1%","3.168"], [152,"020000 04000 2269 921400 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [153,"020000 04000 2270 921400 Lavandería","800","800","246","30,7%","246"], [154,"020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [155,"020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos","90.400","90.400","0","0,0%","0"], [156,"020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales","11.500","11.500","1.569","13,6%","829"], [157,"020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros","3.500","3.500","2.522","72,1%","2.487"], [158,"020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","1.436","9,6%","1.436"], [159,"020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo","400","400","0","0,0%","0"], [160,"020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje","2.140","2.140","299","14,0%","299"], [161,"020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [162,"020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","100","100","0","0,0%","0"], [163,"020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"], [164,"020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [165,"020000 04000 6031 921400 Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"], [166,"020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina","15.000","15.000","2.731","18,2%","2.369"], [167,"020000 04000 6057 921400 Equipos médicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [168,"020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo","2.900","2.900","0","0,0%","0"], [169,"020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información","30.000","30.000","2.528","8,4%","2.528"], [170,"020000 04000 6094 921400 Sistemas de información","564.504","564.504","0","0,0%","0"], [171,"020000 04000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","0","0","0","-","0"], [172,"Total 020000-Actividades generales del programa","4.935.638","4.886.588","1.784.181","36,5%","1.774.905"], [173,"020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","330.000","330.000","37.715","11,4%","37.715"], [174,"020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","3.250.000","3.250.000","1.309.880","40,3%","1.309.880"], [175,"020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [176,"020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [177,"020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo","60.856.991","775.428","0","0,0%","0"], [178,"020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa","2.121.053","1.921.053","1.660","0,1%","1.660"], [179,"020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal","2.506.204","2.506.204","0","0,0%","0"], [180,"020002 04100 1800 921405 (E) Carrera profesional servicios temporales","10","10","0","0,0%","0"], [181,"020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","346.570","346.570","313.273","90,4%","313.273"], [182,"020002 04100 1820 921400 Ejecución de sentencias","60.000","260.000","156.285","60,1%","156.285"], [183,"020002 04100 1820 921402 Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"], [184,"020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"], [185,"020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición","181.000","181.000","25.882","14,3%","25.882"], [186,"020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","6.000","6.000","6.348","105,8%","6.348"], [187,"020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","618.000","81,4%","618.000"], [188,"020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios","118.223.741","118.223.741","58.620.748","49,6%","58.620.748"], [189,"020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales","101.072","101.072","47.475","47,0%","47.475"], [190,"020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","25.000","25.000","1.673","6,7%","1.673"], [191,"020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.968.513","6.968.513","5.166.188","74,1%","5.166.188"], [192,"020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","10.455.963","10.455.963","8.204.502","78,5%","8.204.502"], [193,"020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","22.322.000","22.322.000","10.182.915","45,6%","10.182.335"], [194,"020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20","15.000","15.000","10.066","67,1%","10.066"], [195,"020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","1.250.969","1.250.969","994.420","79,5%","994.420"], [196,"Total 020002-Gestión económica del personal","229.882.196","169.800.633","85.697.030","50,5%","85.696.450"], [197,"Total 020-Función pública","234.817.834","174.687.221","87.481.211","50,1%","87.471.355"], [198,"021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","59.083","61.453","30.725","50,0%","30.725"], [199,"021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","776.177","663.092","313.172","47,2%","313.172"], [200,"021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","21.484","10.741","50,0%","10.741"], [201,"021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","170.085","66.268","39,0%","66.268"], [202,"021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal","10","12","0","0,0%","0"], [203,"021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.844","45.603","10.741","23,6%","10.741"], [204,"021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales","279.665","297.018","141.599","47,7%","141.599"], [205,"021001 04500 1600 921400 Seguridad social","344.462","358.296","163.327","45,6%","163.327"], [206,"021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos","207","656","566","86,4%","566"], [207,"021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias","100","100","0","0,0%","0"], [208,"021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","12.000","14.042","117,0%","11.670"], [209,"021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","8.000","8.000","4.597","57,5%","4.597"], [210,"021001 04500 2200 921300 Material de oficina","2.000","2.000","1.829","91,5%","1.829"], [211,"021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [212,"021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","18.323",">1000%","18.323"], [213,"021001 04500 2269 921300 Gastos diversos","1.030","1.030","795","77,2%","795"], [214,"021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","552.172","186.054","33,7%","178.404"], [215,"021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)","100.000","100.000","59.145","59,1%","57.396"], [216,"021001 04500 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua","0","0","3.582","-","3.582"], [217,"021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [218,"021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros","500","500","1.720","344,0%","1.720"], [219,"021001 04500 2279 921303 Organización de cursos","105.000","5.000","4.735","94,7%","4.735"], [220,"021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas","10.000","10.000","160","1,6%","160"], [221,"021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","53.000","53.000","9.161","17,3%","9.161"], [222,"021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","500","500","531","106,3%","531"], [223,"021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","185.234","45.943","24,8%","45.943"], [224,"021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación","100","0","0","-","0"], [225,"021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [226,"021001 04500 6031 921300 Instalaciones","36.000","36.000","0","0,0%","0"], [227,"021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [228,"021001 04500 6059 921300 Móviles","0","0","587","-","587"], [229,"021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","968","19,4%","968"], [230,"021001 04500 6094 921300 Sistemas de información","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [231,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.329.300","2.655.335","1.089.311","41,0%","1.077.540"], [232,"021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo","371.784","345.026","172.508","50,0%","172.508"], [233,"021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","8.121","7.400","91,1%","7.400"], [234,"021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","101.085","46.480","46,0%","46.480"], [235,"021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","23.000","23.000","17.466","75,9%","17.466"], [236,"021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","3.000","3.000","790","26,3%","790"], [237,"021002 04540 2200 921300 Material de oficina","1.500","1.500","907","60,4%","907"], [238,"021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","3.226","161,3%","3.226"], [239,"021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos","1.020","1.020","376","36,9%","376"], [240,"021002 04540 2279 921300 Organización de cursos","785.900","785.900","185.921","23,7%","181.397"], [241,"021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","28.000","28.000","8.402","30,0%","8.402"], [242,"021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [243,"021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","2.013","80,5%","2.013"], [244,"021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","100","100","93","92,7%","93"], [245,"021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [246,"021002 04540 6030 921300 Instalaciones","2.000","1.661","0","0,0%","0"], [247,"021002 04540 6040 921300 Vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [248,"021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [249,"021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [250,"021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [251,"021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [252,"Total 021002-Escuela de seguridad","1.302.744","1.319.923","445.581","33,8%","441.056"], [253,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","3.632.044","3.975.259","1.534.892","38,6%","1.518.596"], [254,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","238.449.878","178.662.479","89.016.103","49,8%","88.989.951"], [255,"050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [256,"050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo","815.766","838.252","363.652","43,4%","363.652"], [257,"050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","129.858","154.338","73.224","47,4%","73.224"], [258,"050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","308.140","296.373","141.285","47,7%","141.285"], [259,"050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [260,"050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.700","9.700","799","8,2%","115"], [261,"050000 02000 2200 131100 Material de oficina","11.000","11.000","4.490","40,8%","4.490"], [262,"050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","1.016","92,3%","1.016"], [263,"050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [264,"050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","100","2,0%","0"], [265,"050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","42.350","42.350","0","0,0%","0"], [266,"050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos","8.000","8.000","530","6,6%","283"], [267,"050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo","900","900","0","0,0%","0"], [268,"050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"], [269,"050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [270,"050000 02000 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [271,"050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra","18.150","18.150","0","0,0%","0"], [272,"050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [273,"050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","117.000","117.000","11.603","9,9%","11.603"], [274,"050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación","25.740","25.740","0","0,0%","0"], [275,"050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","33.000","33.000","17.776","53,9%","17.029"], [276,"050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","1.000","705","70,5%","705"], [277,"050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [278,"050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","350","350","0","0,0%","0"], [279,"050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías","10","4.239","4.239","100,0%","4.239"], [280,"050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones","30.000","30.000","9.688","32,3%","9.688"], [281,"050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [282,"050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [283,"050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [284,"050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [285,"050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","25.000","25.000","9.944","39,8%","9.944"], [286,"050000 02900 2266 131100 Formación","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [287,"050000 02900 2266 131102 Formación auxiliares de policía","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [288,"050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","1.865","18,6%","1.865"], [289,"050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos","48.197","48.197","16.564","34,4%","16.564"], [290,"050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [291,"050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","21.676","21.676","428","2,0%","428"], [292,"050000 02900 6031 131100 Instalaciones","900","900","0","0,0%","0"], [293,"050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [294,"050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad","26.132","26.132","0","0,0%","0"], [295,"050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [296,"050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [297,"050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información","41.400","41.400","0","0,0%","0"], [298,"Total 050000-Actividades generales de interior","2.302.654","2.344.560","690.029","29,4%","688.251"], [299,"050003 02900 1200 921800 Retribuciones del personal fijo","1.247.066","1.287.479","598.852","46,5%","598.852"], [300,"050003 02900 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [301,"050003 02900 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.386","61.771","30.882","50,0%","30.882"], [302,"050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","767.565","1.340.680","610.723","45,6%","604.600"], [303,"050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición","1.800","1.800","199","11,1%","199"], [304,"050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes","600","600","0","0,0%","0"], [305,"050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","319.500","319.500","0","0,0%","0"], [306,"050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes","1.400.000","1.400.000","771.844","55,1%","500.372"], [307,"050003 02900 2283 921800 Repuestos","4.000","4.000","39","1,0%","39"], [308,"050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas","1.000","1.000","311","31,1%","311"], [309,"050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [310,"050003 02900 6094 921800 Sistemas de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [311,"050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [312,"Total 050003-Parque móvil","3.838.795","4.455.707","2.025.783","45,5%","1.748.187"], [313,"050005 02900 2269 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [314,"050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros","44.908","44.908","22.415","49,9%","19.720"], [315,"050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [316,"050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [317,"050005 02900 6094 132200 Sistemas de información","3.071","3.071","0","0,0%","0"], [318,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","207.979","207.979","22.415","10,8%","19.720"], [319,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","6.349.428","7.008.246","2.738.227","39,1%","2.456.158"], [320,"051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [321,"051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo","37.773.463","39.276.025","19.381.106","49,3%","19.381.106"], [322,"051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [323,"051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","80.123","81.717","40.050","49,0%","40.050"], [324,"051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal","40.041","41.646","0","0,0%","0"], [325,"051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","63.518","66.066","12.376","18,7%","12.376"], [326,"051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales","7.115.527","7.400.435","3.375.834","45,6%","3.375.834"], [327,"051000 02100 1600 132100 Seguridad social","15.100.583","15.706.686","7.548.610","48,1%","7.548.610"], [328,"051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","0","0,0%","0"], [329,"051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias","399.528","415.745","177.790","42,8%","177.790"], [330,"051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos","2.109.123","2.194.723","993.085","45,2%","993.085"], [331,"051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias","38.389","39.928","0","0,0%","0"], [332,"051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.340.432","1.395.157","609.333","43,7%","609.333"], [333,"051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos","1.007.505","1.048.188","538.953","51,4%","538.953"], [334,"051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [335,"051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","816","816","0","0,0%","0"], [336,"051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas","40.000","40.000","120.546","301,4%","117.114"], [337,"051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","140.000","140.000","76.672","54,8%","75.489"], [338,"051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","63.000","63.000","25.702","40,8%","25.483"], [339,"051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","80.000","80.000","35.478","44,3%","33.473"], [340,"051000 02100 2200 132100 Material de oficina","50.000","50.000","31.524","63,0%","29.591"], [341,"051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","1.403","20,0%","1.403"], [342,"051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios","35.000","35.000","20.750","59,3%","19.555"], [343,"051000 02100 2219 132100 Consumibles","300.000","300.000","155.907","52,0%","152.781"], [344,"051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales","521.430","521.430","245.127","47,0%","122.589"], [345,"051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas","5.000","5.000","6.372","127,4%","6.372"], [346,"051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","2.888","41,3%","2.888"], [347,"051000 02100 2269 132100 Gastos diversos","36.233","36.233","53.557","147,8%","53.073"], [348,"051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo","15.000","15.000","11.020","73,5%","10.445"], [349,"051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos","7.000","7.000","3.835","54,8%","3.835"], [350,"051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","200.000","200.000","58.449","29,2%","58.449"], [351,"051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad","581.340","581.340","228.827","39,4%","228.827"], [352,"051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"], [353,"051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","377.000","377.000","132.676","35,2%","132.676"], [354,"051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros","40.000","40.000","16.280","40,7%","16.210"], [355,"051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [356,"051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial","30.000","30.000","5.548","18,5%","5.548"], [357,"051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","4.073","58,2%","4.073"], [358,"051000 02100 2279 132106 Formación","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [359,"051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción","548.680","548.680","94.587","17,2%","80.351"], [360,"051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","8.098","32,4%","8.098"], [361,"051000 02100 2285 132100 Vestuario","420.000","420.000","275.853","65,7%","274.286"], [362,"051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares","30.000","30.000","29.715","99,0%","29.211"], [363,"051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","71.826","95,8%","69.211"], [364,"051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias","40.000","40.000","8.424","21,1%","8.413"], [365,"051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","380.000","380.000","112.041","29,5%","112.041"], [366,"051000 02100 6031 132100 Instalaciones","30.000","30.000","10.377","34,6%","10.377"], [367,"051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas","6.000","6.000","1.604","26,7%","1.604"], [368,"051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales","983.830","983.830","0","0,0%","0"], [369,"051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina","45.000","45.000","15.401","34,2%","12.333"], [370,"051000 02100 6054 132100 Material técnico","100.000","100.000","47.546","47,5%","37.939"], [371,"051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad","150.000","150.000","69.571","46,4%","67.047"], [372,"051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [373,"051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil","30.000","30.000","12.312","41,0%","12.312"], [374,"051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información","190.000","190.000","42.706","22,5%","24.929"], [375,"051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","557.957","557.957","224.557","40,2%","224.557"], [376,"051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas","50.000","18.679","0","0,0%","0"], [377,"Total 051000-Policía Foral","71.474.823","74.044.054","34.970.506","47,2%","34.781.837"], [378,"Total 051-Seguridad ciudadana","71.474.823","74.044.054","34.970.506","47,2%","34.781.837"], [379,"054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo","15.344.688","15.839.716","7.152.669","45,2%","7.152.669"], [380,"054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","9.036","1.530","16,9%","1.530"], [381,"054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.735","269.521","133.147","49,4%","133.147"], [382,"054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal","17.085","17.834","313","1,8%","313"], [383,"054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.324.084","1.438.385","534.852","37,2%","534.852"], [384,"054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","45.183","38.990","17.068","43,8%","17.068"], [385,"054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales","2.968.649","3.085.762","1.439.512","46,7%","1.439.512"], [386,"054000 02800 1600 134200 Seguridad social","6.846.971","7.121.826","3.439.046","48,3%","3.439.046"], [387,"054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales","473.423","492.396","127.514","25,9%","127.514"], [388,"054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","63.000","63.000","0","0,0%","0"], [389,"054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias","572.020","595.043","176.851","29,7%","176.851"], [390,"054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos","1.230.715","1.280.298","616.422","48,1%","616.422"], [391,"054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias","38.801","40.366","23.338","57,8%","23.338"], [392,"054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche","991.426","1.031.754","481.466","46,7%","481.466"], [393,"054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos","6.485","6.750","6.919","102,5%","6.919"], [394,"054000 02800 1710 134200 (E) Complemento de productividad","942.870","973.027","410.198","42,2%","410.198"], [395,"054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles","48.012","48.012","23.990","50,0%","22.506"], [396,"054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles","16.000","16.000","11.756","73,5%","10.602"], [397,"054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [398,"054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","180.000","180.000","65.025","36,1%","63.210"], [399,"054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje","90.000","90.000","34.537","38,4%","31.669"], [400,"054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos","14.000","14.000","8.144","58,2%","6.935"], [401,"054000 02800 2200 131100 Material de oficina","9.000","9.000","2.936","32,6%","2.936"], [402,"054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","900","900","600","66,7%","0"], [403,"054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","41.000","41.000","4.293","10,5%","4.293"], [404,"054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición","185.000","185.000","117.742","63,6%","112.717"], [405,"054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas","25.000","25.000","21.848","87,4%","21.848"], [406,"054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [407,"054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [408,"054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos","16.000","16.000","10.971","68,6%","10.971"], [409,"054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [410,"054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias","10.675","10.675","4.448","41,7%","4.448"], [411,"054000 02800 2279 131100 Formación","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [412,"054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","40.123","66,9%","38.259"], [413,"054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","465.509","465.509","62.409","13,4%","33.627"], [414,"054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","9.771","48,9%","9.771"], [415,"054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos","200.000","280.000","233.970","83,6%","230.156"], [416,"054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones","10.000","10.000","1.919","19,2%","1.919"], [417,"054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","3.794","31,6%","3.794"], [418,"054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones","6.000","6.000","3.768","62,8%","3.768"], [419,"054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","181.000","181.000","0","0,0%","0"], [420,"054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos","2.000.000","1.880.000","196.090","10,4%","188.604"], [421,"054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental","60.000","60.000","21.866","36,4%","21.650"], [422,"054000 02800 6040 134200 Vehículos","1.266.170","1.878.800","73.236","3,9%","64.701"], [423,"054000 02800 6040 134202 MRR C4. Vehículos extinción de incendios","1.130.146","1.130.146","618.875","54,8%","618.875"], [424,"054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [425,"054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos","20.000","40.000","25.712","64,3%","23.367"], [426,"054000 02800 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual","300.000","440.428","133.127","30,2%","117.177"], [427,"054000 02800 6059 131100 Móviles","10.000","10.000","7.746","77,5%","7.746"], [428,"054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información","16.000","16.000","545","3,4%","545"], [429,"054000 02800 6094 134200 Sistemas de información","74.708","74.708","17.545","23,5%","17.545"], [430,"054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [431,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","37.576.123","39.571.881","16.317.629","41,2%","16.234.482"], [432,"054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo","1.263.270","1.711.726","742.201","43,4%","742.201"], [433,"054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","246.201","204.224","100.931","49,4%","100.931"], [434,"054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","722.950","317.358","206.933","65,2%","206.933"], [435,"054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal","16.845","4.058","4.058","100,0%","4.058"], [436,"054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","11.538","114.338","35.946","31,4%","35.946"], [437,"054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales","386.398","404.309","188.721","46,7%","188.721"], [438,"054001 02500 1600 134100 Seguridad social","741.169","770.948","394.814","51,2%","394.814"], [439,"054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias","30.671","31.902","1.310","4,1%","1.310"], [440,"054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos","135.698","141.196","75.556","53,5%","75.556"], [441,"054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche","74.871","77.926","41.222","52,9%","41.222"], [442,"054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos","87.381","90.941","35.628","39,2%","35.628"], [443,"054001 02500 1710 134100 (E) Complemento de productividad","121.133","124.179","57.169","46,0%","57.169"], [444,"054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias","8.000","8.000","2.804","35,0%","1.594"], [445,"054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","35.000","35.000","19.363","55,3%","19.012"], [446,"054001 02500 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE","9.748","9.748","0","0,0%","0"], [447,"054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","50.000","50.000","13.844","27,7%","13.844"], [448,"054001 02500 2200 131100 Material de oficina","2.500","2.500","1.105","44,2%","1.105"], [449,"054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","58","5,8%","58"], [450,"054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda","20.000","20.000","7.477","37,4%","7.477"], [451,"054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos","22.000","22.000","2.577","11,7%","1.798"], [452,"054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","65.365","65.365","35.951","55,0%","35.951"], [453,"054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias","15.000","15.000","6.459","43,1%","6.459"], [454,"054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios","2.650.000","2.650.000","994.500","37,5%","994.500"], [455,"054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","80.000","80.000","22.802","28,5%","22.615"], [456,"054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [457,"054001 02500 2279 134103 Formación","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [458,"054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","86.532","86.532","12.416","14,3%","12.416"], [459,"054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","111","2,2%","0"], [460,"054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [461,"054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA","10","10","0","0,0%","0"], [462,"054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","94.000","94.000","0","0,0%","0"], [463,"054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [464,"054001 02500 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal","52.000","62.704","0","0,0%","0"], [465,"054001 02500 4809 134100 Ayuda extraordinaria a autoridades locales por daños en bienes en situaciones de emergencia","0","200.000","0","0,0%","0"], [466,"054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","55.000","50.887","0","0,0%","0"], [467,"054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","0","0,0%","0"], [468,"054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","89.612","47,7%","89.612"], [469,"054001 02500 6020 134100 Helisuperficies","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [470,"054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [471,"054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones","70.010","70.010","19.137","27,3%","19.137"], [472,"054001 02500 6040 134100 Vehículos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [473,"054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","1.000","20,0%","1.000"], [474,"054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión","9.755","9.755","3.928","40,3%","3.928"], [475,"054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","2.308","230,8%","2.308"], [476,"054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [477,"054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","50.000","50.000","10.384","20,8%","3.971"], [478,"054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas","6.635","6.635","5.058","76,2%","5.058"], [479,"054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","114.635","114.635","65.131","56,8%","65.131"], [480,"054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias","65.000","96.321","0","0,0%","0"], [481,"054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","26.000","26.000","0","0,0%","0"], [482,"054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","15.000","8.408","0","0,0%","0"], [483,"054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [484,"054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [485,"Total 054001-Protección Civil","7.949.315","8.335.616","3.200.511","38,4%","3.191.459"], [486,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","45.525.438","47.907.497","19.518.141","40,7%","19.425.942"], [487,"Total 05-Interior","123.349.689","128.959.797","57.226.874","44,4%","56.663.937"], [488,"060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [489,"060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","49.984","51.991","25.919","49,9%","25.919"], [490,"060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","7.061","0","0","-","0"], [491,"060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [492,"060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [493,"060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","83.539","30.119","36,1%","30.119"], [494,"060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [495,"060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [496,"060000 06000 2269 921100 Gastos diversos","500","500","2.387","477,5%","2.387"], [497,"060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno","340.000","45.885","4.310","9,4%","4.310"], [498,"060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","4.186","209,3%","4.186"], [499,"060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales","10","10","0","0,0%","0"], [500,"060000 06000 6020 921100 Obras","10","10","0","0,0%","0"], [501,"060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [502,"060000 06000 6050 921100 Mobiliario","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [503,"060000 06000 6059 921100 Móviles","5.000","5.000","334","6,7%","334"], [504,"060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático","10.000","10.000","182","1,8%","182"], [505,"060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [506,"Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","582.105","319.224","99.557","31,2%","99.557"], [507,"060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","317.479","430.322","153.708","35,7%","153.708"], [508,"060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [509,"060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","214.424","122.908","105.262","85,6%","105.262"], [510,"060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web","6.500","6.500","1.561","24,0%","0"], [511,"060001 06100 2200 921500 Material de oficina","4.000","4.000","1.402","35,1%","1.402"], [512,"060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual","8.000","8.000","3.630","45,4%","3.630"], [513,"060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias","123.000","123.000","53.438","43,4%","53.438"], [514,"060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional","550.000","550.000","305.103","55,5%","305.103"], [515,"060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio","215.000","215.000","104.885","48,8%","104.885"], [516,"060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales","15.000","15.000","13.744","91,6%","13.744"], [517,"060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual","90.000","90.000","48.411","53,8%","48.411"], [518,"060001 06100 2269 921500 Gastos diversos","3.260","3.260","369","11,3%","261"], [519,"060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos","70.000","70.000","17.846","25,5%","17.846"], [520,"060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual","112.500","112.500","35.448","31,5%","35.448"], [521,"060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales","90.000","90.000","4.235","4,7%","4.235"], [522,"060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias","41.948","41.948","17.478","41,7%","17.478"], [523,"060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias","14.810","14.810","6.171","41,7%","6.171"], [524,"060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos","27.000","27.000","3.803","14,1%","3.803"], [525,"060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra","45.000","45.000","14.883","33,1%","12.403"], [526,"060001 06100 4819 921502 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [527,"060001 06100 6054 921500 Material técnico","20.000","20.000","2.282","11,4%","1.686"], [528,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","2.042.931","2.064.260","893.660","43,3%","888.914"], [529,"060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","78.900","109.165","44.685","40,9%","44.685"], [530,"060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [531,"060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","85.770","62.112","39.542","63,7%","39.542"], [532,"060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","80.000","80.000","5.058","6,3%","3.328"], [533,"060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites","40.980","40.980","15.095","36,8%","15.095"], [534,"060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [535,"Total 060002-Portal navarra.es","325.660","332.269","104.379","31,4%","102.648"], [536,"060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual","500","500","0","0,0%","0"], [537,"060003 06100 2276 921500 Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proximidad","40.000","40.000","3.461","8,7%","3.461"], [538,"060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","450.000","450.000","9.970","2,2%","9.970"], [539,"060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","1.400.000","1.400.000","0","0,0%","0"], [540,"060003 06100 4709 921503 (E) Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra","21.000","21.000","10.500","50,0%","10.500"], [541,"Total 060003-Promoción del sector audiovisual","1.911.500","1.911.500","23.931","1,3%","23.931"], [542,"060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","252.287","282.039","130.301","46,2%","130.301"], [543,"060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","51.731","25.864","50,0%","25.864"], [544,"060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","86.048","89.501","44.684","49,9%","44.684"], [545,"060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos","1.200","1.200","478","39,8%","478"], [546,"060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora","2.500","2.500","1.201","48,0%","578"], [547,"060004 06200 2202 921100 Suscripciones","1.500","1.500","1.304","86,9%","1.304"], [548,"060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales","15.000","15.000","23.860","159,1%","23.860"], [549,"060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales","185.000","185.000","117.681","63,6%","111.385"], [550,"060004 06200 2269 921100 Gastos diversos","4.000","4.000","14.208","355,2%","14.208"], [551,"060004 06200 2269 921102 Día de Navarra","130.000","130.000","950","0,7%","950"], [552,"060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería","1.000","1.000","1.066","106,6%","1.066"], [553,"060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [554,"060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [555,"060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar","5.790","5.790","1.247","21,5%","1.247"], [556,"060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.577","63,1%","1.577"], [557,"060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [558,"060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [559,"Total 060004-Actuaciones protocolarias","729.193","789.261","364.422","46,2%","357.502"], [560,"060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo","378.647","337.019","165.795","49,2%","165.795"], [561,"060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [562,"060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.838","33.000","13.957","42,3%","13.957"], [563,"060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos","7.000","7.000","3.630","51,9%","3.630"], [564,"060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","2.582","25,8%","2.582"], [565,"060005 06200 2239 921900 Portes","4.000","4.000","679","17,0%","679"], [566,"060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","2.328","37,5%","2.328"], [567,"060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica","21.660","21.660","4.108","19,0%","7.133"], [568,"060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","6.162","41,1%","6.162"], [569,"060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes","50.000","50.000","24.683","49,4%","24.683"], [570,"Total 060005-Publicaciones","519.355","483.890","223.924","46,3%","226.949"], [571,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","6.110.744","5.900.404","1.709.873","29,0%","1.699.502"], [572,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","6.110.744","5.900.404","1.709.873","29,0%","1.699.502"], [573,"080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [574,"080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","20.654","21.484","10.741","50,0%","10.741"], [575,"080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [576,"080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [577,"080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal","120.000","124.812","55.849","44,7%","55.849"], [578,"080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.625","49.537","11.577","23,4%","11.577"], [579,"080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales","162.014","166.684","72.238","43,3%","72.238"], [580,"080000 08000 1600 232200 Seguridad social","364.355","378.987","200.057","52,8%","200.057"], [581,"080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos","104","109","0","0,0%","0"], [582,"080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [583,"080000 08000 2200 232200 Material de oficina","6.000","6.000","2.244","37,4%","2.244"], [584,"080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental","800","800","201","25,1%","201"], [585,"080000 08000 2220 232200 Comunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [586,"080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","995","99,5%","995"], [587,"080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [588,"080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad","28.000","28.000","16.678","59,6%","16.678"], [589,"080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación","4.000","4.000","477","11,9%","477"], [590,"080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos","9.121","9.121","200","2,2%","200"], [591,"080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos","26.711","21.294","0","0,0%","0"], [592,"080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos","1.100","1.100","551","50,1%","551"], [593,"080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos","238.977","98.741","0","0,0%","0"], [594,"080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica","0","19.980","0","0,0%","0"], [595,"080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios","18.500","18.500","1.934","10,5%","1.934"], [596,"080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje","4.500","4.500","2.037","45,3%","1.896"], [597,"080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [598,"080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [599,"080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [600,"080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio","10","10","0","0,0%","0"], [601,"080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas","279.551","926.595","1.658","0,2%","1.658"], [602,"080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras","40.311","49.210","27.927","56,8%","27.927"], [603,"080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [604,"080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [605,"080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","223","11,1%","223"], [606,"080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [607,"080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos","40.000","43.000","0","0,0%","0"], [608,"080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","0","0,0%","0"], [609,"080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas","500","500","145","29,0%","145"], [610,"080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","29.330","50,0%","29.330"], [611,"080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [612,"080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [613,"080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.534","60.882","30.440","50,0%","30.440"], [614,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","1.776.543","2.344.816","511.168","21,8%","511.026"], [615,"080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género","61.000","21.000","3.192","15,2%","3.192"], [616,"080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [617,"080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","571.000","571.000","81.099","14,2%","81.099"], [618,"080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [619,"080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local","73.000","68.771","9.182","13,4%","9.182"], [620,"080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","29.330","50,0%","29.330"], [621,"080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","83.983","125.300","58.724","46,9%","58.724"], [622,"080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [623,"080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.262","99.623","51.564","51,8%","51.564"], [624,"080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","352.765","267.765","23.501","8,8%","23.501"], [625,"080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [626,"080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales","69.570","55.570","10.171","18,3%","9.908"], [627,"080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [628,"080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [629,"080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [630,"080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación","10","10","0","0,0%","0"], [631,"080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [632,"080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [633,"080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","230.000","230.000","56.129","24,4%","56.129"], [634,"080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa \"Calí\"","18.010","18.010","18.010","100,0%","18.010"], [635,"080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género","13.000","13.000","13.000","100,0%","13.000"], [636,"080001 08200 4819 232208 Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad","12.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [637,"080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [638,"080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+","248.424","248.424","44.114","17,8%","35.735"], [639,"080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","30.445","30.445","12.014","39,5%","11.787"], [640,"080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+","30.010","30.010","0","0,0%","0"], [641,"080001 08300 4609 232202 Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI","10","10","0","0,0%","0"], [642,"080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género","59.000","59.000","38.248","64,8%","38.248"], [643,"Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género","2.345.400","2.213.114","613.279","27,7%","604.409"], [644,"080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","29.330","50,0%","29.330"], [645,"080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo","304.544","295.398","142.292","48,2%","142.292"], [646,"080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.688","19.995","8.659","43,3%","8.659"], [647,"080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.333","210.464","97.033","46,1%","97.033"], [648,"080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","75.000","75.000","4.502","6,0%","1.638"], [649,"080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género","412.856","412.856","67.581","16,4%","67.581"], [650,"080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida","869.454","869.454","253.109","29,1%","253.109"], [651,"080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos","10","10","0","0,0%","0"], [652,"080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","70.500","70.500","45.979","65,2%","45.979"], [653,"080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres","40.000","0","0","-","0"], [654,"080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social","65.010","65.010","65.010","100,0%","65.010"], [655,"080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [656,"080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata","156.900","156.900","156.900","100,0%","156.900"], [657,"080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [658,"080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización","85.000","85.000","72.321","85,1%","72.321"], [659,"080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","98.150","98.150","10.825","11,0%","8.647"], [660,"Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres","2.521.846","2.504.401","953.542","38,1%","948.500"], [661,"080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","29.330","50,0%","29.330"], [662,"080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","92.201","95.902","47.739","49,8%","47.739"], [663,"080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [664,"080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [665,"080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+","30.000","30.000","14.918","49,7%","14.918"], [666,"080003 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para impulso y apoyo del área LGTBI+","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [667,"Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+","218.622","224.590","91.987","41,0%","91.987"], [668,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","6.862.411","7.286.922","2.169.975","29,8%","2.155.922"], [669,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","6.862.411","7.286.922","2.169.975","29,8%","2.155.922"], [670,"090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [671,"090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","168.944","175.722","70.268","40,0%","70.268"], [672,"090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [673,"090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [674,"090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal","28.684","29.834","0","0,0%","0"], [675,"090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","44.730","52.998","0","0,0%","0"], [676,"090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales","117.973","124.863","52.791","42,3%","52.791"], [677,"090000 09000 1600 232100 Seguridad social","242.618","252.364","98.972","39,2%","98.972"], [678,"090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos","29.438","30.620","135","0,4%","135"], [679,"090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche","18.323","19.058","0","0,0%","0"], [680,"090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos","7.829","8.144","179","2,2%","179"], [681,"090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","207","20,7%","207"], [682,"090000 09000 2269 232100 Festival Joven de Navarra","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [683,"090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [684,"090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [685,"090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","0","0,0%","0"], [686,"090000 09010 2200 232100 Material de oficina","2.500","2.500","1.252","50,1%","1.252"], [687,"090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [688,"090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","10.000","10.000","2.102","21,0%","2.102"], [689,"090000 09010 2264 232100 Gastos de sede INJ","11.000","11.000","4.623","42,0%","4.623"], [690,"090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [691,"090000 09010 2269 232100 Gastos diversos","7.000","7.000","1.451","20,7%","1.451"], [692,"090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ","39.907","39.907","0","0,0%","0"], [693,"090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [694,"090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [695,"090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [696,"090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción","17.500","17.500","8.984","51,3%","8.984"], [697,"090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.255","62,7%","1.188"], [698,"090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [699,"090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [700,"090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [701,"090000 09010 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud","12.500","12.500","9.064","72,5%","9.064"], [702,"090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [703,"090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [704,"090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","387","12,9%","387"], [705,"090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"], [706,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","895.281","932.827","333.789","35,8%","333.722"], [707,"090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","47.557","49.535","24.741","49,9%","24.741"], [708,"090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [709,"090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.221","19.994","0","0,0%","0"], [710,"090001 09010 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones","24.500","24.500","13.503","55,1%","13.503"], [711,"090001 09010 2120 232102 (E) Reparación de pista de atletismo de las instalaciones del Albergue Juvenil Valle de Baztan","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [712,"090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud","14.320","14.320","1.926","13,4%","1.494"], [713,"090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"], [714,"090001 09010 6020 232100 Obras en edificios","10","10","0","0,0%","0"], [715,"090001 09010 6020 232102 Otras construcciones","10","10","0","0,0%","0"], [716,"090001 09010 6029 232103 (E) Habilitación de una pista de pumptrack en la antigua piscina del Albergue Juvenil Valle de Baztan","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [717,"090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"], [718,"090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud","15.000","15.000","2.251","15,0%","2.251"], [719,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","200.648","203.401","62.420","30,7%","61.988"], [720,"090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","0","0,0%","0"], [721,"090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","362.564","351.525","138.472","39,4%","138.472"], [722,"090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [723,"090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","137.678","162.243","71.372","44,0%","71.372"], [724,"090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [725,"090002 09100 2269 232102 Acciones transversales","42.000","42.000","6.314","15,0%","6.314"], [726,"090002 09100 2269 232103 Actividades de educación no formal","50.000","50.000","19.995","40,0%","19.995"], [727,"090002 09100 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","96.000","96.000","0","0,0%","0"], [728,"090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil","151.000","151.000","6.380","4,2%","6.080"], [729,"090002 09100 2269 232106 Carné Joven","55.000","199.800","60.916","30,5%","59.310"], [730,"090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven","54.000","54.000","3.013","5,6%","3.013"], [731,"090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud","20.000","20.000","7.661","38,3%","7.661"], [732,"090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [733,"090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional","20.000","20.000","3.347","16,7%","3.347"], [734,"090002 09100 2269 232112 Red de Información Juvenil","15.500","15.500","3.563","23,0%","3.563"], [735,"090002 09100 2269 232113 (E) Programa Corresponsales / Antenak de información juvenil","10.000","10.000","11","0,1%","11"], [736,"090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","330.000","330.000","0","0,0%","0"], [737,"090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas","28.103","28.103","14.051","50,0%","14.051"], [738,"090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil","35.000","35.000","34.915","99,8%","34.915"], [739,"090002 09100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes","35.000","35.000","24.000","68,6%","0"], [740,"090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","5.210","0","0,0%","0"], [741,"090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","183.000","183.000","0","0,0%","0"], [742,"090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud","85.000","85.000","59.953","70,5%","59.953"], [743,"090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras para el fomento de actividades de ocio y tiempo libre","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [744,"090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra","3.000","3.000","105","3,5%","105"], [745,"090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [746,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","1.854.124","2.020.913","467.000","23,1%","441.094"], [747,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","2.950.053","3.157.140","863.209","27,3%","836.805"], [748,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","2.950.053","3.157.140","863.209","27,3%","836.805"], [749,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","397.705.726","344.773.878","158.044.133","45,8%","157.348.489"], [750,"100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","54.470","40,3%","54.470"], [751,"100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","32.678","48,2%","32.678"], [752,"100000 10000 2200 923400 Material de oficina","6.200","6.200","85","1,4%","85"], [753,"100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias","3.000","3.000","2.668","88,9%","2.668"], [754,"100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","7.350","7.350","1.286","17,5%","1.286"], [755,"100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.200","5.200","893","17,2%","893"], [756,"100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial","17.533.000","20.020.048","7.831.894","39,1%","7.831.894"], [757,"100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [758,"100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","1.131","113,1%","1.131"], [759,"100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo","355.225","369.467","184.078","49,8%","184.078"], [760,"100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","10.154","10.151","100,0%","10.151"], [761,"100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.654","37.198","13.522","36,4%","13.522"], [762,"100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","92.736","45.639","49,2%","45.639"], [763,"100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","33.095","36.431","6.019","16,5%","6.019"], [764,"100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales","1.031.093","1.069.475","495.338","46,3%","495.338"], [765,"100000 10100 1600 923900 Seguridad social","1.644.493","1.710.522","810.281","47,4%","810.281"], [766,"100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias","7.498","7.800","0","0,0%","0"], [767,"100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos","3.012","3.134","0","0,0%","0"], [768,"100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad","199.559","207.590","199.522","96,1%","199.522"], [769,"100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [770,"100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos","125","125","0","0,0%","0"], [771,"100000 10100 2269 923900 Gastos diversos","75.000","75.000","27.864","37,2%","27.864"], [772,"100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","100","100","150","149,6%","150"], [773,"100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","40.000","40.000","9.871","24,7%","9.871"], [774,"100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo","700","700","121","17,3%","121"], [775,"100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","194","6,5%","194"], [776,"100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos","250","250","0","0,0%","0"], [777,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","21.229.673","23.909.496","9.727.855","40,7%","9.727.855"], [778,"100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo","512.185","543.029","272.315","50,1%","272.315"], [779,"100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","20.731","7.787","37,6%","7.787"], [780,"100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","698","695","99,6%","695"], [781,"100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.500","1.500","558","37,2%","558"], [782,"100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [783,"100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad","10.690","10.690","4.013","37,5%","4.013"], [784,"100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos","10","10","0","0,0%","0"], [785,"100001 10200 2269 932300 Gastos diversos","19.000","19.000","1.530","8,1%","1.530"], [786,"100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina","6.000","6.000","5.203","86,7%","5.203"], [787,"100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [788,"100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas","20.000","20.000","1.901","9,5%","1.901"], [789,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","601.263","628.658","294.002","46,8%","294.002"], [790,"100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","50.791","52.829","26.413","50,0%","26.413"], [791,"100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [792,"100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","20.833","50,0%","20.833"], [793,"100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [794,"100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra","55.000","55.000","21.105","38,4%","21.105"], [795,"100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP","400","400","363","90,8%","363"], [796,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","148.763","152.412","68.714","45,1%","68.714"], [797,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","21.979.699","24.690.566","10.090.571","40,9%","10.090.571"], [798,"101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","365.179","379.825","189.823","50,0%","189.823"], [799,"101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [800,"101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","264.524","275.138","137.562","50,0%","137.562"], [801,"101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas","30.000","30.000","8.151","27,2%","8.151"], [802,"101000 10300 2120 923300 Edificios y otras construcciones","0","0","565","-","343"], [803,"101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","254","50,8%","254"], [804,"101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora","1.500","1.500","695","46,4%","695"], [805,"101000 10300 2200 923302 Material informático","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [806,"101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","342","22,8%","342"], [807,"101000 10300 2230 923300 Portes","1.500","1.500","328","21,9%","328"], [808,"101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades","4.000","4.000","1.843","46,1%","1.843"], [809,"101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","267","26,7%","267"], [810,"101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","8.000","8.000","2.856","35,7%","2.856"], [811,"101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos","1.480","1.480","4.090","276,4%","4.090"], [812,"101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística","160.000","160.000","34.969","21,9%","34.969"], [813,"101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos","20","20","0","0,0%","0"], [814,"101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas","130.000","130.000","36.432","28,0%","26.687"], [815,"101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [816,"101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [817,"101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares","150.000","150.000","15.110","10,1%","7.555"], [818,"101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [819,"101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua","10.000","10.000","3.079","30,8%","3.079"], [820,"101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico","700","700","0","0,0%","0"], [821,"101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","422","10,6%","422"], [822,"101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones","40.000","40.000","16.245","40,6%","16.245"], [823,"101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios","20","20","0","0,0%","0"], [824,"101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas","3.000","3.000","800","26,7%","800"], [825,"101000 10300 6031 923300 Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [826,"101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [827,"101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [828,"101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [829,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.347.933","1.373.195","453.834","33,0%","436.313"], [830,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.347.933","1.373.195","453.834","33,0%","436.313"], [831,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","23.327.632","26.063.761","10.544.406","40,5%","10.526.884"], [832,"110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [833,"110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [834,"110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [835,"110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [836,"110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","78","2,2%","78"], [837,"110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","75.434","75.434","75.438","100,0%","75.438"], [838,"110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [839,"110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","477","31,8%","477"], [840,"110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia","4.558.101","3.279.943","0","0,0%","0"], [841,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","4.727.370","3.452.741","121.659","3,5%","121.659"], [842,"110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo","282.673","279.475","144.546","51,7%","144.546"], [843,"110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.123","41.671","20.833","50,0%","20.833"], [844,"110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","145.910","65.895","45,2%","65.895"], [845,"110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","40.062","41.671","20.833","50,0%","20.833"], [846,"110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","177","187","3","1,4%","3"], [847,"110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","12.884","13.403","6.742","50,3%","6.742"], [848,"110001 11400 2200 931200 Material de oficina","1.200","1.200","1.130","94,1%","1.130"], [849,"110001 11400 2266 931200 Cursos de formación","500","500","0","0,0%","0"], [850,"110001 11400 2269 931200 Gastos diversos","1.000","1.000","681","68,1%","681"], [851,"110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [852,"110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [853,"110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje","200","200","0","0,0%","0"], [854,"110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos","15.000","15.000","1.241","8,3%","1.241"], [855,"110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [856,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","612.547","645.217","261.903","40,6%","261.903"], [857,"110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","299.900","299.961","151.015","50,3%","151.015"], [858,"110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [859,"110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","178.718","185.889","92.939","50,0%","92.939"], [860,"110003 11500 2200 923400 Material de oficina","3.000","3.000","328","10,9%","328"], [861,"110003 11500 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","682","27,3%","682"], [862,"110003 11500 2266 923400 Cursos de formación","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [863,"110003 11500 2269 923400 Gastos diversos","3.470","3.470","664","19,1%","664"], [864,"110003 11500 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [865,"110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","46.585","46.585","46.585","100,0%","46.585"], [866,"110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","34.909","34.909","3.570","10,2%","3.570"], [867,"110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","2.810","93,7%","2.810"], [868,"110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra","23.064.122","23.064.122","16.733.160","72,6%","16.733.160"], [869,"110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública","250.000","250.000","968","0,4%","968"], [870,"110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [871,"110003 11500 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos","1.400.000","1.400.000","0","0,0%","0"], [872,"110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones","19.637.205","19.637.205","9.930.820","50,6%","9.928.691"], [873,"110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [874,"110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"], [875,"110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [876,"110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos","15.000","15.000","399","2,7%","399"], [877,"110003 11500 6092 923400 Estudios y trabajos técnicos","0","0","0","-","0"], [878,"110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [879,"110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública","121.000.000","121.000.000","0","0,0%","0"], [880,"110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo","351.260.000","351.260.000","91.260.000","26,0%","91.260.000"], [881,"Total 110003-Economía y finanzas","517.551.439","517.558.673","118.223.939","22,8%","118.221.810"], [882,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","522.891.356","521.656.630","118.607.502","22,7%","118.605.372"], [883,"111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo","526.653","547.772","273.522","49,9%","273.522"], [884,"111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.728","41.671","20.833","50,0%","20.833"], [885,"111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","310.980","358.475","179.124","50,0%","179.124"], [886,"111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones","1.500","1.500","647","43,1%","647"], [887,"111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos","1.111.494","1.111.494","537.112","48,3%","537.112"], [888,"111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad","400","400","317","79,1%","77"], [889,"111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","3.800","3.800","5.030","132,4%","5.030"], [890,"111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros","39.499","39.499","19.750","50,0%","19.750"], [891,"111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo","5.522.844","5.522.844","1.791.081","32,4%","1.327.330"], [892,"111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [893,"111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias","10","5.795","5.795","100,0%","5.795"], [894,"111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [895,"111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [896,"111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [897,"111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [898,"111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","2.850.000","2.850.000","0","0,0%","0"], [899,"111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [900,"Total 111000-Actividades generales del programa","10.541.948","10.584.289","2.833.210","26,8%","2.369.219"], [901,"111001 11300 2200 923100 Material de oficina","2.500","2.500","924","36,9%","924"], [902,"111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción","510.000","504.215","30.822","6,1%","30.822"], [903,"111001 11300 2289 923100 Suministros de protección auxiliares","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [904,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","522.500","516.715","31.746","6,1%","31.746"], [905,"111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles","19.000","19.000","11.108","58,5%","11.108"], [906,"111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","48.000","48.000","16.513","34,4%","16.438"], [907,"111002 11300 2250 923100 Tributos locales","1.500","1.500","1.272","84,8%","343"], [908,"111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades","31.000","31.000","11.482","37,0%","11.482"], [909,"111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [910,"111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales","10","10","0","0,0%","0"], [911,"111002 11300 6003 923100 Demoliciones","10","10","0","0,0%","0"], [912,"111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa","40.000","40.000","516","1,3%","516"], [913,"111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario","450.000","450.000","37.809","8,4%","37.809"], [914,"111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","934.491","934.491","16.956","1,8%","16.956"], [915,"111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras","30.000","13.975","0","0,0%","0"], [916,"111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [917,"111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo","800","800","0","0,0%","0"], [918,"111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información","5.000","21.025","175","0,8%","175"], [919,"111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","12.510","12.510","0","0,0%","0"], [920,"111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público","9.000.000","9.000.000","9.000.000","100,0%","9.000.000"], [921,"111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [922,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","10.632.331","10.632.331","9.095.831","85,5%","9.094.828"], [923,"111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias","132.000","132.000","2.523","1,9%","2.523"], [924,"111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones","800","800","0","0,0%","0"], [925,"111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos","800","800","621","77,7%","621"], [926,"111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","467","46,7%","467"], [927,"111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","33.500","33.500","0","0,0%","0"], [928,"111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos","83.300","83.300","0","0,0%","0"], [929,"111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP","0","0","0","-","0"], [930,"111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [931,"111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [932,"111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","772","77,2%","772"], [933,"111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas","405.502","405.502","44.528","11,0%","44.528"], [934,"111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [935,"Total 111003-Planificación y desarrollo","688.912","688.912","48.910","7,1%","48.910"], [936,"111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","2.500","2.500","1.330","53,2%","1.330"], [937,"Total 111004-Junta de Contratación","2.500","2.500","1.330","53,2%","1.330"], [938,"Total 111-Gestión del patrimonio","22.388.191","22.424.747","12.011.026","53,6%","11.546.033"], [939,"113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [940,"113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","56.438","58.702","29.350","50,0%","29.350"], [941,"113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [942,"113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [943,"113000 12000 2061 931402 Licencias de programas","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [944,"113000 12000 2200 931400 Material de oficina","5.000","5.000","618","12,4%","618"], [945,"113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","0","0,0%","0"], [946,"113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [947,"113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","2.521","36,0%","2.521"], [948,"113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","87","1,7%","87"], [949,"113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información","13.000","13.000","1.667","12,8%","1.667"], [950,"Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica","202.681","208.424","79.294","38,0%","79.294"], [951,"113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","647.028","717.088","353.271","49,3%","353.271"], [952,"113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.858","44.179","20.700","46,9%","20.700"], [953,"113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","225.718","149.610","49.477","33,1%","49.477"], [954,"113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","45.144","46.956","23.476","50,0%","23.476"], [955,"113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","8.832","9.189","4.593","50,0%","4.593"], [956,"113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","15.906","16.544","4.353","26,3%","4.353"], [957,"Total 113001-Intervención","976.486","983.566","455.870","46,3%","455.870"], [958,"113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","293.637","305.415","152.702","50,0%","152.702"], [959,"113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [960,"113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [961,"113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [962,"113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [963,"Total 113002-Gestión del sistema contable","433.657","445.439","152.702","34,3%","152.702"], [964,"113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","505.427","494.181","247.083","50,0%","247.083"], [965,"113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.543","3","0","0,0%","0"], [966,"113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","254.287","313.396","156.689","50,0%","156.689"], [967,"113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas","412.117","412.117","51.223","12,4%","51.223"], [968,"113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [969,"113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [970,"Total 113003-Auditoría","1.241.874","1.246.197","454.995","36,5%","454.995"], [971,"113004 12400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","271.771","282.671","141.173","49,9%","141.173"], [972,"113004 12400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [973,"113004 12400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [974,"113004 12400 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [975,"Total 113004-Seguimiento proyectos \"Next Generation\"","391.791","402.695","141.173","35,1%","141.173"], [976,"Total 113-Control interno","3.246.489","3.286.321","1.284.034","39,1%","1.284.034"], [977,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","548.526.036","547.367.699","131.902.562","24,1%","131.435.439"], [978,"150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","95.430","99.257","49.627","50,0%","49.627"], [979,"150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","127.050","27.099","13.547","50,0%","13.547"], [980,"150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [981,"150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.885","13.509","13.399","99,2%","13.399"], [982,"150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal","3.308","0","0","-","0"], [983,"150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas","820.177","853.046","435.864","51,1%","435.864"], [984,"150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","38.588","126.554","64.364","50,9%","64.364"], [985,"150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales","2.028.862","2.117.009","963.689","45,5%","963.689"], [986,"150000 17000 1600 923400 Seguridad social","3.357.235","3.492.064","1.621.571","46,4%","1.621.571"], [987,"150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"], [988,"150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad","545.366","567.229","398.090","70,2%","398.090"], [989,"150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [990,"150000 17000 2200 923400 Material de oficina","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [991,"150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [992,"150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [993,"150000 17000 2269 923400 Gastos diversos","7.410","7.410","327","4,4%","327"], [994,"150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad","44.500","44.500","16.647","37,4%","16.647"], [995,"150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","77.000","77.000","0","0,0%","0"], [996,"150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","41.000","41.000","0","0,0%","0"], [997,"150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D","162.000","162.000","0","0,0%","0"], [998,"150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","247","2,7%","247"], [999,"150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","15.000","15.000","6.167","41,1%","6.167"], [1000,"150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles","10","7.907.472","7.291.583","92,2%","7.291.583"], [1001,"150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales","850.000","850.000","11.868","1,4%","11.868"], [1002,"150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","50.000","50.000","139","0,3%","139"], [1003,"150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1004,"150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1005,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","8.369.841","16.481.173","10.887.129","66,1%","10.887.129"], [1006,"150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","359.666","434.299","216.521","49,9%","216.521"], [1007,"150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1008,"150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1009,"150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","9.343","20,8%","9.343"], [1010,"150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","10.241","46,6%","10.241"], [1011,"150001 17200 2269 923400 Gastos diversos","7.000","7.000","792","11,3%","792"], [1012,"150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1013,"150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","20.666","98,4%","20.666"], [1014,"Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento","461.686","536.323","257.564","48,0%","257.564"], [1015,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","8.831.527","17.017.496","11.144.693","65,5%","11.144.693"], [1016,"151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","968.168","871.683","399.827","45,9%","399.827"], [1017,"151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.943","8.384","8.381","100,0%","8.381"], [1018,"151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","117.412","40.470","34,5%","40.470"], [1019,"151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software","351.000","351.000","170.275","48,5%","170.275"], [1020,"151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","685","34,3%","685"], [1021,"151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina","1.000","1.000","250","25,0%","250"], [1022,"151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1023,"151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1024,"151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1025,"151000 17300 2269 923400 Gastos diversos","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1026,"151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.407.000","1.407.000","665.591","47,3%","665.591"], [1027,"151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria","1.099.000","1.099.000","301.699","27,5%","301.699"], [1028,"151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial","145.000","145.000","52.379","36,1%","52.379"], [1029,"151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1030,"151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas","605.000","605.000","120.599","19,9%","120.599"], [1031,"151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1032,"151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos","302.000","302.000","16.954","5,6%","16.954"], [1033,"151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria","2.129.000","2.129.000","588.773","27,7%","588.773"], [1034,"151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial","467.000","467.000","168.330","36,0%","168.330"], [1035,"151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica","362.000","362.000","8.999","2,5%","8.999"], [1036,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.925.979","7.892.480","2.543.213","32,2%","2.543.213"], [1037,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.925.979","7.892.480","2.543.213","32,2%","2.543.213"], [1038,"152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.667.559","1.600.415","785.592","49,1%","785.592"], [1039,"152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","163.562","201.627","96.833","48,0%","96.833"], [1040,"152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","113.827","353.330","152.520","43,2%","152.520"], [1041,"152000 17500 2200 932100 Material de oficina","13.000","13.000","3.156","24,3%","3.156"], [1042,"152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1043,"152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","63.000","63.000","0","0,0%","0"], [1044,"152000 17500 2269 932100 Gastos diversos","9.000","9.000","7.098","78,9%","7.098"], [1045,"152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1046,"152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas","24.200","24.200","7.068","29,2%","7.068"], [1047,"152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","641","12,8%","641"], [1048,"152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios","0","8.000.000","1.789.219","22,4%","1.789.219"], [1049,"152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional","0","10.000.000","7.952.110","79,5%","6.983.955"], [1050,"Total 152000-Gestión de los tributos","2.062.148","20.272.573","10.794.238","53,2%","9.826.083"], [1051,"Total 152-Gestión de los tributos","2.062.148","20.272.573","10.794.238","53,2%","9.826.083"], [1052,"153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo","1.894.867","2.039.931","939.876","46,1%","939.876"], [1053,"153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1054,"153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1055,"153000 17700 2200 932400 Material de oficina","9.000","9.000","2.539","28,2%","2.539"], [1056,"153000 17700 2269 932400 Gastos diversos","7.000","7.000","262","3,7%","262"], [1057,"153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","2.487","13,8%","2.487"], [1058,"Total 153000-Inspección de tributos","1.928.887","2.073.955","945.164","45,6%","945.164"], [1059,"Total 153-Inspección de tributos","1.928.887","2.073.955","945.164","45,6%","945.164"], [1060,"154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","135.754","181.670","89.555","49,3%","89.555"], [1061,"154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1062,"154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.990","68.656","34.885","50,8%","34.885"], [1063,"154000 17600 2200 932200 Material de oficina","10.000","10.000","1.251","12,5%","1.251"], [1064,"154000 17600 2269 932200 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1065,"154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","1.007.000","1.007.000","385.941","38,3%","312.666"], [1066,"154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","33","0,7%","33"], [1067,"154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1068,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.264.754","1.274.338","511.664","40,2%","438.390"], [1069,"154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","239.977","218.951","109.905","50,2%","109.905"], [1070,"154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","18.211","6.527","35,8%","6.527"], [1071,"154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.000","56.306","29.262","52,0%","29.262"], [1072,"154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental","34.000","34.000","0","0,0%","0"], [1073,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","374.987","327.467","145.693","44,5%","145.693"], [1074,"154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","135.790","171.712","83.580","48,7%","83.580"], [1075,"154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1076,"154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","30.562","13.042","42,7%","13.042"], [1077,"154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","70.000","70.000","30.600","43,7%","24.103"], [1078,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","205.810","272.286","127.222","46,7%","120.724"], [1079,"154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","341.401","355.013","176.940","49,8%","176.940"], [1080,"154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1081,"154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1082,"154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina","4.000","4.000","338","8,4%","338"], [1083,"154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","54.750","54.750","0","0,0%","0"], [1084,"154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","24.200","24.200","6.192","25,6%","6.192"], [1085,"154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1086,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","434.371","447.987","183.470","41,0%","183.470"], [1087,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.279.922","2.322.077","968.049","41,7%","888.277"], [1088,"155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","174.752","128.933","64.464","50,0%","64.464"], [1089,"155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1090,"155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1091,"155000 17800 2200 932100 Material de oficina","5.000","5.000","351","7,0%","351"], [1092,"155000 17800 2269 932100 Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1093,"155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago","50.000","50.000","605","1,2%","605"], [1094,"155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","1.013.000","1.013.000","515.280","50,9%","515.280"], [1095,"155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1096,"155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","10","0,1%","10"], [1097,"Total 155000-Actividades generales del programa","1.258.772","1.212.957","580.710","47,9%","580.710"], [1098,"155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","201.651","196.831","103.501","52,6%","103.501"], [1099,"155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1100,"155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.943","39.466","19.731","50,0%","19.731"], [1101,"155001 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1102,"155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1103,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","242.604","239.309","123.232","51,5%","123.232"], [1104,"155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","251.797","261.894","130.699","49,9%","130.699"], [1105,"155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [1106,"155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.885","78.929","36.184","45,8%","36.184"], [1107,"155002 17800 2200 932100 Material de oficina","5.000","5.000","75","1,5%","75"], [1108,"155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1109,"155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","19.000","19.000","18.585","97,8%","18.585"], [1110,"155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","2.476","12,4%","2.476"], [1111,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","401.550","415.690","200.952","48,3%","200.952"], [1112,"155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","308.215","375.009","188.306","50,2%","188.306"], [1113,"155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1114,"155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","328.406","341.573","164.036","48,0%","164.036"], [1115,"155003 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1116,"155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1117,"155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [1118,"155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1119,"155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos","1.700.000","1.700.000","765.757","45,0%","584.033"], [1120,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","2.361.631","2.441.594","1.118.099","45,8%","936.375"], [1121,"155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","201.651","197.354","98.616","50,0%","98.616"], [1122,"155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1123,"155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1124,"155004 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1125,"155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1126,"155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias","86.000","86.000","20.031","23,3%","20.031"], [1127,"155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","10.000","10.000","175","1,8%","175"], [1128,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","300.671","296.378","118.822","40,1%","118.822"], [1129,"Total 155-Gestión de recaudación","4.565.228","4.605.928","2.141.815","46,5%","1.960.090"], [1130,"156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.634.679","1.692.742","847.742","50,1%","847.742"], [1131,"156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","152.340","123.605","29.185","23,6%","29.185"], [1132,"156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","233.313","300.565","130.044","43,3%","130.044"], [1133,"156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","14.000","14.000","5.202","37,2%","5.202"], [1134,"156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina","50.000","50.000","7.021","14,0%","7.021"], [1135,"156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","377","37,7%","377"], [1136,"156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros","46.000","46.000","11.801","25,7%","11.801"], [1137,"156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad","4.000","4.000","3.896","97,4%","3.896"], [1138,"156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad","22.000","22.000","8.053","36,6%","8.053"], [1139,"156000 17900 2269 932100 Gastos diversos","9.000","9.000","446","5,0%","446"], [1140,"156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","130.000","130.000","37.697","29,0%","37.697"], [1141,"156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","1.315.000","1.315.000","657.954","50,0%","467.813"], [1142,"156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas","25.000","25.000","6.908","27,6%","5.757"], [1143,"156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1144,"156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua","145.000","145.000","44.019","30,4%","44.019"], [1145,"156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","3.451","49,3%","3.451"], [1146,"156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","40.000","40.000","3.457","8,6%","3.457"], [1147,"156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","5.501","11,0%","5.501"], [1148,"Total 156000-Atención al contribuyente","3.888.332","3.984.912","1.802.755","45,2%","1.611.462"], [1149,"156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","220.988","188.187","90.116","47,9%","90.116"], [1150,"156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","51.731","25.864","50,0%","25.864"], [1151,"156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","51.729","25.864","50,0%","25.864"], [1152,"156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina","4.000","4.000","261","6,5%","261"], [1153,"156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales","1.050.000","1.050.000","665.002","63,3%","665.002"], [1154,"156001 17900 2269 932100 Gastos diversos","5.000","5.000","5.662","113,2%","5.662"], [1155,"156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","219.000","219.000","112.008","51,1%","112.008"], [1156,"156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","2.300.000","2.300.000","905.933","39,4%","905.933"], [1157,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","3.873.591","3.869.647","1.830.710","47,3%","1.830.710"], [1158,"Total 156-Atención al contribuyente","7.761.923","7.854.560","3.633.464","46,3%","3.442.171"], [1159,"157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","653.998","711.930","338.080","47,5%","338.080"], [1160,"157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","71.142","49.724","29.872","60,1%","29.872"], [1161,"157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1162,"157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento","25.000","25.000","4.587","18,3%","4.587"], [1163,"157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1164,"157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","10.000.000","3.300.800","33,0%","36.800"], [1165,"157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","30.000","30.000","5.263","17,5%","5.263"], [1166,"Total 157001-Gestión de los impuestos","805.150","10.841.666","3.678.602","33,9%","414.602"], [1167,"157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.164.963","994.506","482.090","48,5%","482.090"], [1168,"157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","54.149","21.405","39,5%","21.405"], [1169,"157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","132.191","46.530","35,2%","46.530"], [1170,"157002 17A00 2200 932102 Material de oficina","14.000","14.000","6.978","49,8%","6.978"], [1171,"157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones","90.000","90.000","34.793","38,7%","34.793"], [1172,"157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1173,"157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1174,"157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio","20.000","20.000","2.317","11,6%","2.317"], [1175,"157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","30.000","30.000","13.318","44,4%","13.318"], [1176,"157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos","30.000","30.000","1.892","6,3%","1.892"], [1177,"157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","51.330","51.330","0","0,0%","0"], [1178,"157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF","407.000","407.000","24.458","6,0%","24.458"], [1179,"157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta","21.000","21.000","131.041","624,0%","85.688"], [1180,"157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.211","60,5%","1.211"], [1181,"157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1182,"Total 157002-Campaña de renta","1.948.029","1.914.176","766.033","40,0%","720.679"], [1183,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.753.179","12.755.841","4.444.635","34,8%","1.135.282"], [1184,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","38.108.793","74.794.910","36.615.271","49,0%","31.884.973"], [1185,"160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo","50.791","52.829","25.863","49,0%","25.863"], [1186,"160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1187,"160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","17.507","42,0%","17.507"], [1188,"160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado","635.000.000","781.168.190","526.260.235","67,4%","526.260.235"], [1189,"Total 160000-Convenio con el Estado","635.090.863","781.262.702","526.303.604","67,4%","526.303.604"], [1190,"160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo","379.950","395.185","197.464","50,0%","197.464"], [1191,"160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [1192,"160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1193,"160001 17100 2200 931300 Material de oficina","3.000","3.000","234","7,8%","234"], [1194,"160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1195,"160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias","1.000","1.000","5.378","537,8%","5.378"], [1196,"160001 17100 2269 931300 Gastos diversos","1.000","1.000","94","9,4%","94"], [1197,"160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1198,"160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes","2.000","2.000","308","15,4%","308"], [1199,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales","425.828","442.064","216.410","49,0%","216.410"], [1200,"Total 160-Convenio con el Estado","635.516.691","781.704.766","526.520.015","67,4%","526.520.015"], [1201,"Total 16-Convenio con el Estado","635.516.691","781.704.766","526.520.015","67,4%","526.520.015"], [1202,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","1.245.479.152","1.429.931.135","705.582.253","49,3%","700.367.310"], [1203,"200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","186.273","193.744","96.713","49,9%","96.713"], [1204,"200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual","95.652","99.490","49.742","50,0%","49.742"], [1205,"200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias","2.368","2.464","0","0,0%","0"], [1206,"200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero","3.500","3.500","2.183","62,4%","2.183"], [1207,"200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento","500","500","0","0,0%","0"], [1208,"200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","2.000","2.000","2.998","149,9%","2.998"], [1209,"200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","381.434","329.311","164.384","49,9%","164.384"], [1210,"200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","109.203","54.599","50,0%","54.599"], [1211,"200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.797","119.154","54.921","46,1%","54.921"], [1212,"200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","57.796","25.050","43,3%","25.050"], [1213,"200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","51.882","61.100","22.211","36,4%","22.211"], [1214,"200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales","1.313.009","1.388.172","631.199","45,5%","631.199"], [1215,"200000 20100 1600 922100 Seguridad social","2.383.485","2.479.236","1.145.100","46,2%","1.145.100"], [1216,"200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","123","12,3%","123"], [1217,"200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios","53.000","53.000","6.739","12,7%","6.739"], [1218,"200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1219,"200000 20100 2200 922100 Material de oficina","10.000","10.000","2.257","22,6%","2.223"], [1220,"200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1221,"200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"], [1222,"200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad","67.985","67.985","22.453","33,0%","22.453"], [1223,"200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros","4.000","4.000","296","7,4%","296"], [1224,"200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad","135.000","135.000","11.190","8,3%","11.190"], [1225,"200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","389","38,9%","389"], [1226,"200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"], [1227,"200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [1228,"200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","15.000","168.045","6.911","4,1%","5.801"], [1229,"200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"], [1230,"200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos","15.000","15.000","940","6,3%","940"], [1231,"200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1232,"200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","285.519","296.969","136.741","46,0%","136.741"], [1233,"200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1234,"200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1235,"200000 20200 2200 922100 Material de oficina","4.000","4.000","1.109","27,7%","1.028"], [1236,"200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos","110","110","0","0,0%","0"], [1237,"200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1238,"200000 20200 6094 922100 Programas informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1239,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.628.424","2.438.248","43,3%","2.437.022"], [1240,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.628.424","2.438.248","43,3%","2.437.022"], [1241,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.628.424","2.438.248","43,3%","2.437.022"], [1242,"210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","19.986","31,1%","19.986"], [1243,"210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [1244,"210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1245,"210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1246,"210000 21000 2261 922100 Gastos de representación","500","500","0","0,0%","0"], [1247,"210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1248,"210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","5.449","36,3%","5.449"], [1249,"210000 21000 4809 922100 Becas","46.000","46.000","14.448","31,4%","14.448"], [1250,"210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","12.000","1.630","13,6%","1.630"], [1251,"210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material","18.000","18.000","2.193","12,2%","2.193"], [1252,"210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros","6.000","6.000","6.071","101,2%","6.071"], [1253,"210000 21100 2203 922100 Material informático","2.000","2.000","518","25,9%","518"], [1254,"210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad","22.000","22.000","14.727","66,9%","14.727"], [1255,"210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos","4.000","4.000","1.285","32,1%","1.285"], [1256,"210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia","62.035","62.035","15.216","24,5%","15.216"], [1257,"210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas","60.000","60.000","5.846","9,7%","5.846"], [1258,"210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1259,"210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","45.593","45.593","100,0%","45.179"], [1260,"210000 21100 6020 922100 Edificios","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1261,"210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina","6.000","6.000","313","5,2%","313"], [1262,"210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones","2.500","2.500","68","2,7%","68"], [1263,"210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software","10.000","10.000","2.396","24,0%","2.396"], [1264,"210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1265,"210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas","150.000","150.000","267","0,2%","267"], [1266,"210000 21300 6031 491300 Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1267,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","566.880","615.992","149.553","24,3%","149.140"], [1268,"210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","437.477","436.794","213.400","48,9%","213.400"], [1269,"210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.123","118.806","56.299","47,4%","56.299"], [1270,"210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","96.480","49.776","51,6%","49.776"], [1271,"210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación","80.000","80.000","23.898","29,9%","23.898"], [1272,"210001 21100 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23","19.850","19.850","0","0,0%","0"], [1273,"210001 21100 2279 922106 Actuaciones Comunidad Muga","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1274,"210001 21100 2279 922107 Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural","50.000","4.417","0","0,0%","0"], [1275,"210001 21100 2279 922108 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales","0","0","0","-","0"], [1276,"210001 21100 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje","0","0","168","-","168"], [1277,"210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones","4.000","4.000","68","1,7%","68"], [1278,"210001 21100 4609 922103 Fondo Reto Demográfico FCT Corriente","10","0","0","-","0"], [1279,"210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón","10","92.510","0","0,0%","0"], [1280,"210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","705.649","705.649","218.663","31,0%","218.663"], [1281,"210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1282,"210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","16.090","279.248","0","0,0%","0"], [1283,"210001 21100 4819 922104 Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme Zonas Rurales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1284,"210001 21100 7609 922100 Fondo Reto Demográfico FCT Inversión","10","0","0","-","0"], [1285,"210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","120.000","435.789","0","0,0%","0"], [1286,"210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo","56.401","58.664","29.330","50,0%","29.330"], [1287,"210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","72.506","67.860","20.197","29,8%","20.197"], [1288,"210001 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo","106.172","100.290","45.071","44,9%","45.071"], [1289,"210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1290,"210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","24.054","0","0,0%","0"], [1291,"210001 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.563","42.975","15.317","35,6%","15.317"], [1292,"210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [1293,"210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.000","105.055","52.523","50,0%","52.523"], [1294,"210001 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","76.688","38.341","50,0%","38.341"], [1295,"210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1296,"210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero","9.000","9.000","5.343","59,4%","5.343"], [1297,"210001 21300 1220 942100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","68.325","70.036","29.180","41,7%","29.180"], [1298,"210001 21300 1600 942100 (E) Seguridad Social","22.145","22.699","0","0,0%","0"], [1299,"210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua","91.000","91.000","0","0,0%","0"], [1300,"210001 21300 7609 261680 Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la parcela Centro de Salud","220.000","220.000","0","0,0%","0"], [1301,"210001 21300 7609 261681 Ayto. Etxarri Aranatz. Peatonalización de la plaza de Etxarri Aranatz","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [1302,"210001 21300 7609 261682 Transferencia al Ayto de Agoitz/Aoiz. Instalación fotovoltaica en frontón municipal Toki Eder y polideportivo Colegio","0","188.000","0","0,0%","0"], [1303,"210001 21300 7609 261683 Transferencia al Ayto. Roncal. Pavimentación, alumbrado público y mobiliario urbano paseo peatonal a escuelas","0","75.000","0","0,0%","0"], [1304,"210001 21300 7609 261684 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma y pavimentación paso inferior sito en Avda. Pamplona y Avda. Navarra","185.000","185.000","0","0,0%","0"], [1305,"210001 21300 7609 261685 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: 1ª fase construcción edificio infanto juvenil","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [1306,"210001 21300 7609 261686 Ayto. Armañanzas. Acondicionamiento antiguo consultorio médico para vivienda de alquiler en la Calle Plaza número 10","0","15.000","0","0,0%","0"], [1307,"210001 21300 7609 261687 Ayuntamiento Milagro: Actuaciones para la reducción de pérdidas de agua, digitalización de la red y contadores","0","85.000","0","0,0%","0"], [1308,"210001 21300 7609 261688 (E) Transferencia Ayto. Allo: derribo de edificios de las parcelas 171 y 52 del Polígono 1 y adecuación espacios","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [1309,"210001 21300 7609 261689 (E) Transferencia Ayto Arróniz: Fase I: Reforma integral Bar Polideportivo Municipal","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [1310,"210001 21300 7609 261690 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: cubierta plaza del Rebote","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [1311,"210001 21300 7609 261691 (E) Pavimentación y redes pluviales de la calle Florida de Lodosa","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1312,"210001 21300 7609 261692 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla: Consolidación edificio Recoletas","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [1313,"210001 21300 7609 261693 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: 2ª fase mejoras en c/ Paseo","113.000","113.000","0","0,0%","0"], [1314,"210001 21300 7609 261695 (E) Transferencia Concejo de Rada: Actuaciones Almacén Municipal","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1315,"210001 21300 7609 261696 (E) Transferencia Ayto. Barañáin: cambio a luminarias LED","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1316,"210001 21300 7609 261697 (E) Iluminación Calle Curtidores y Ordoiz de Estella-Lizarra con farolas solares","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1317,"210001 21300 7609 261698 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Contadores consumo de agua municipal","85.000","0","0","-","0"], [1318,"210001 21300 7609 261699 (E) Transferencia Ayto. Murchante: acondicionamiento y accesibilidad parque sito en Vía Romana","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [1319,"210001 21300 7609 2616A0 (E) Instalación de un rocódromo-parkour en el espacio público de Tudela","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1320,"210001 21300 7609 2616A1 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Autoconsumo municipal","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1321,"210001 21300 7609 2616A3 (E) Colocación de placas solares en el Ayuntamiento de Berriozar","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1322,"210001 21300 7609 2616A4 (E) Acondicionamiento de sala polivalente en Torralba del Río","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1323,"210001 21300 7609 2616A5 (E) Adecuación de salas en edificio municipal multiusos de Oteiza para uso de asociaciones locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1324,"210001 21300 7609 2616A6 (E) Rehabilitación de galerías medievales bajo la plaza Carlos III de Olite (Fase II)","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1325,"210001 21300 7609 2616A7 (E) Aseo autolimpiable en urbanización de Ardoi de Zizur Mayor","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1326,"210001 21300 7609 2616A8 (E) Cubierto de parque infantil en Zizur Mayor","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1327,"210001 21300 7609 2616B0 (E) Convenio con el Ayto. de Erronkari: Adecuación antiguas escuelas","75.000","0","0","-","0"], [1328,"210001 21300 7609 2616B1 (E) Transferencia Ayto. Olite: construcción rampa y adecuación de escaleras en la c/Solana y paseo Doña Leonor","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [1329,"210001 21300 7609 2616B2 (E) Convenio Ayto de Etxauri: Reforma lavadero","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1330,"210001 21300 7609 2616B3 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1331,"210001 21300 7609 2616B4 (E) Intervención en la parcela de las piscinas municipales de Beriain","61.000","61.000","0","0,0%","0"], [1332,"210001 21300 7609 2616B5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: instalación de cubierta y mejora mobiliario parque infantil Mokarte","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1333,"210001 21300 7609 2616B6 (E) Transferencia Ayto. Falces: Iluminación Fase 3 carril bici","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1334,"210001 21300 7609 2616B7 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: Rehabilitación edificio Casa de la Cadena","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1335,"210001 21300 7609 2616B8 (E) Adecuación local multiusos del Ayuntamiento de Abárzuza","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1336,"210001 21300 7609 2616B9 (E) Mejoras en la accesibilidad y en el equipamiento del club de jubilados Entrevientos de Barañain","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1337,"210001 21300 7609 2616C0 (E) Creación de Bosque Urbano de Sarriguren-Valle de Egües, entre el ramal de acceso de la PA30 y la Calle Garajonay","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1338,"210001 21300 7609 2616C1 (E) Reurbanización de la calle Hilarión Eslava de Burlada","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1339,"210001 21300 7609 2616C2 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en el club de jubilados y bar de los jubilados","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [1340,"210001 21300 7609 2616C3 (E) Adecuación del parque infantil del Ayuntamiento de Beriáin","54.600","54.600","0","0,0%","0"], [1341,"210001 21300 7609 2616C4 (E) Convenio con el Ayto. de Baztan: Instalación fotovoltaica para consumo compartido","53.385","53.385","0","0,0%","0"], [1342,"210001 21300 7609 2616C5 (E) Actuaciones del plan de pavimentación de calles de Castejón","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1343,"210001 21300 7609 2616C7 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Remodelación parque infantil Calle Madre Nicol","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1344,"210001 21300 7609 2616C8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: cubierta parque público","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1345,"210001 21300 7609 2616C9 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en parque Pignatelli","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1346,"210001 21300 7609 2616D0 (E) Transferencia Ayto. Sesma: pavimentación y acondicionamiento escaleras calle Monjardín","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1347,"210001 21300 7609 2616D1 (E) Transferencia Ayto. Viana: Acondicionamiento Camino del Calvario","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1348,"210001 21300 7609 2616D2 (E) Transferencia Ayto. Viana: acondicionar zonas de juegos juveniles en barrio de la Vizcaína","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1349,"210001 21300 7609 2616D3 (E) Transferencia Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1350,"210001 21300 7609 2616D5 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: Construcción parque intergeneracional en el entorno de la Torraza","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1351,"210001 21300 7609 2616D6 (E) Actuaciones de mejora de la accesibilidad en edificios y espacios públicos de Ribaforada","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1352,"210001 21300 7609 2616D8 (E) Convenio con el Ayto. de Ultzama: Renovación cierre ext y mejora acceso peatonal a escuela Larraintzarko Ikastetxea","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1353,"210001 21300 7609 2616D9 (E) Convenio Ayto. Olite Parque infantil en el barrio de la Feria","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1354,"210001 21300 7609 2616E1 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Rehabilitación y equipamiento de vivienda en Calle San Jose 31 para Albergue Municipal","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1355,"210001 21300 7609 2616E2 (E) Mejora acceso zona Arxuria (Monte Peña Plata, Baztan) para escenario vuelo ala delta y parapente","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1356,"210001 21300 7609 2616E3 (E) Adecuación de la zona del lavadero y fuente de Mués","41.000","41.000","0","0,0%","0"], [1357,"210001 21300 7609 2616E4 (E) Convenio con Ayto. de Bakaiku: Rehab. energética de instalaciones multiusos mcpls. ubicadas en las antiguas escuelas","40.560","40.560","0","0,0%","0"], [1358,"210001 21300 7609 2616E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Acondicionamiento Parques Infantiles Calle Huerto Mayor","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1359,"210001 21300 7609 2616E6 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reparación de acera y colocación de verja de seguridad en av. Pamplona","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1360,"210001 21300 7609 2616E7 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local social del Ayto de Genevilla. Acondicionamiento en baño y cocina","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1361,"210001 21300 7609 2616E8 (E) Instalación de Parking para autocaravanas en Ribaforada","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1362,"210001 21300 7609 2616E9 (E) Proyecto \"Espacio Rural Comunitario Aldaia\", en el Valle de Guesalaz-Gesalatz","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1363,"210001 21300 7609 2616F0 (E) Ajardinar las denominadas \"Plazas Rojas\" sitas entre las calles Agustín García y Joaquín Puy de Villava-Atarrabia","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1364,"210001 21300 7609 2616F2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: cubierto piscinas municipales","36.000","36.000","0","0,0%","0"], [1365,"210001 21300 7609 2616F3 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: equipamiento deportivo Parque San Carlos Borromeo","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1366,"210001 21300 7609 2616F5 (E) Adquisición y acondicionamiento parcela 203 del polígono 5 de Cascante","34.800","34.800","0","0,0%","0"], [1367,"210001 21300 7609 2616F6 (E) Convenio Ayto Bargota. Parque infantil y mobiliario urbano","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1368,"210001 21300 7609 2616F7 (E) Construcción de un local social en Aberin","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1369,"210001 21300 7609 2616F8 (E) Acondicionamiento bajos colegio de Ujué. Fase 2","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1370,"210001 21300 7609 2616F9 (E) Obras de adecuación del solar de calle Enrique de Labrit 13 para aparcamiento en Sangüesa","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1371,"210001 21300 7609 2616G0 (E) Impermeabilización y restauración de nichos en el cementerio de Jaurrieta","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1372,"210001 21300 7609 2616G1 (E) Implantación sistema reservas y control del parking de autocaravanas de Olite","26.394","26.394","0","0,0%","0"], [1373,"210001 21300 7609 2616G3 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reparación y puesta en funcionamiento de los baños públicos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1374,"210001 21300 7609 2616G4 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezkaba","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1375,"210001 21300 7609 2616G5 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Redacción proyecto/estudio accesibilidad Barrio Erripagaña","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1376,"210001 21300 7609 2616G6 (E) Área de juego infantil en Azuelo","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1377,"210001 21300 7609 2616G7 (E) Instalación de tecnología LED en el centro cultural de Castejón","19.160","19.160","0","0,0%","0"], [1378,"210001 21300 7609 2616G9 (E) Convenio con el Ayto. de Atez: Equipamiento de zonas de esparcimiento del Valle","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1379,"210001 21300 7609 2616H1 (E) Convenio con el Concejo de Artieda. Pavimentación camino de la Iglesia entre el casco urbano y la Vía Verde","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1380,"210001 21300 7609 2616H3 (E) Construcción de parque de calistenia en Eulate","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1381,"210001 21300 7609 2616H4 (E) Proyecto de rehabilitación de edificio municipal en Huarte","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1382,"210001 21300 7609 2616H5 (E) Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1383,"210001 21300 7609 2616H7 (E) Acera peatonal entre el pueblo de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1384,"210001 21300 7609 2616H8 (E) Acondicionamiento del camino fransene en Baztán","16.583","16.583","0","0,0%","0"], [1385,"210001 21300 7609 2616H9 (E) Convenio con el Ayto. de Barañain: Reforma del local de la comparsa","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1386,"210001 21300 7609 2616I0 (E) Transferencia Ayto. Estella: Colocación puntos recarga coche eléctrico","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1387,"210001 21300 7609 2616I1 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: construcción bar municipal","15.000","0","0","-","0"], [1388,"210001 21300 7609 2616I2 (E) Transferencia Ayto. Marañón actuaciones en Nave Municipal","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1389,"210001 21300 7609 2616I3 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantiles inclusivos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1390,"210001 21300 7609 2616I4 (E) Redacción del proyecto de recuperación de la antigua harinera del Molinar - Mejana","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1391,"210001 21300 7609 2616I5 (E) Mejoras en el parking elbetea de Baztán","12.291","12.291","0","0,0%","0"], [1392,"210001 21300 7609 2616I8 (E) Instalación de una rampa de acceso entre parada de villavesa y parking público en Huarte","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1393,"210001 21300 7609 2616I9 (E) Ayto. Cascante mobiliario hogar jubilado","8.000","8.000","8.000","100,0%","8.000"], [1394,"210001 21300 7609 2616J1 (E) Acondicionamiento del firme de la calle Santiago de Baztán","5.586","5.586","0","0,0%","0"], [1395,"210001 21300 7609 452302 Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo PK 0,90","100.000","0","0","-","0"], [1396,"210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios","2.207.206","3.153.153","48.413","1,5%","48.413"], [1397,"210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua","1.882.140","1.882.140","0","0,0%","0"], [1398,"210001 21300 7609 45B167 Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de local para centro multiusos en Usún","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [1399,"210001 21300 7609 922100 Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local","0","60.000","0","0,0%","0"], [1400,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","11.868.368","13.605.395","866.920","6,4%","866.920"], [1401,"Total 210-Actuaciones en el sector local","12.435.248","14.221.387","1.016.473","7,1%","1.016.059"], [1402,"211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","300.673","312.733","156.361","50,0%","156.361"], [1403,"211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1404,"211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.534","162.654","73.550","45,2%","73.550"], [1405,"211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones","9.918.000","9.918.000","6.472.607","65,3%","6.472.607"], [1406,"211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación","9.918.000","9.918.000","9.918.000","100,0%","9.918.000"], [1407,"211000 21300 7600 261606 Programación Local","13.224.000","3.817","0","0,0%","0"], [1408,"211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes","10","1.286.774","751.302","58,4%","751.302"], [1409,"211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes","10","10","0","0,0%","0"], [1410,"211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","10","84.777","0","0,0%","0"], [1411,"211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales","0","3.967.200","0","0,0%","0"], [1412,"211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes","0","4.231.680","0","0,0%","0"], [1413,"211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes","0","1.583.063","3.817","0,2%","3.817"], [1414,"211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías","0","1.057.920","0","0,0%","0"], [1415,"211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles","0","2.380.320","0","0,0%","0"], [1416,"211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","10","10","0","0,0%","0"], [1417,"211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","10","763.571","441.780","57,9%","441.780"], [1418,"211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta","10","568.804","150.894","26,5%","150.894"], [1419,"211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","10","192.296","192.286","100,0%","192.286"], [1420,"211000 21300 7600 459103 Alumbrado público","10","14.094","14.084","99,9%","14.084"], [1421,"211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados","10","322.633","69.888","21,7%","69.888"], [1422,"211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","10","127.655","103.737","81,3%","103.737"], [1423,"211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","10","10","0","0,0%","0"], [1424,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","33.520.327","36.896.033","18.348.305","49,7%","18.348.305"], [1425,"211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","106.172","98.526","37.705","38,3%","37.705"], [1426,"211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1427,"211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","76.688","38.341","50,0%","38.341"], [1428,"211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión","261.474.658","263.268.067","116.514.889","44,3%","116.219.503"], [1429,"211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","495.900","495.900","225.000","45,4%","225.000"], [1430,"211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío","27.347.270","25.553.861","8.997.301","35,2%","8.989.921"], [1431,"211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE","13.900.000","13.900.000","5.866.493","42,2%","5.866.493"], [1432,"211001 21200 4600 942110 Fondo extraordinario por incremento costes energéticos entidades locales","0","8.000.000","0","0,0%","0"], [1433,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","303.397.738","311.393.054","131.679.730","42,3%","131.376.964"], [1434,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","336.918.065","348.289.087","150.028.035","43,1%","149.725.269"], [1435,"Total 21-Actividades generales de administración local","349.353.313","362.510.474","151.044.508","41,7%","150.741.328"], [1436,"220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [1437,"220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","150.303","133.546","41.666","31,2%","41.666"], [1438,"220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1439,"220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1440,"220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias","50.760","50.760","63.055","124,2%","63.055"], [1441,"220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","11.500","11.500","0","0,0%","0"], [1442,"220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos","5.000","5.000","266","5,3%","266"], [1443,"220000 22000 2261 451200 Gastos de representación","1.000","1.000","1.056","105,6%","1.056"], [1444,"220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos","10.000","10.000","20.278","202,8%","20.278"], [1445,"220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1446,"220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","16.200","16.200","0","0,0%","0"], [1447,"220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos","133.628","133.628","66.550","49,8%","66.550"], [1448,"220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","2.671","106,8%","2.282"], [1449,"220000 22000 2400 451200 Publicaciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1450,"220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1451,"220000 22000 6010 453300 Revisión de precios","7.723.000","7.723.000","5.027.394","65,1%","5.027.394"], [1452,"220000 22000 6020 451200 Edificios","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1453,"220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos","10","10","0","0,0%","0"], [1454,"220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos","50.000","50.721","9.820","19,4%","9.820"], [1455,"220000 22000 6094 451200 Programas informáticos","18.000","22.840","0","0,0%","0"], [1456,"220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","124.000","124.000","0","0,0%","0"], [1457,"220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","304.850","304.850","80.793","26,5%","80.793"], [1458,"220000 22100 2200 453200 Material de oficina","5.000","5.000","1.919","38,4%","1.919"], [1459,"220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","104","34,7%","104"], [1460,"220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos","4.500","4.500","68","1,5%","68"], [1461,"220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","3.758","37,6%","3.758"], [1462,"220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado","300","300","813","271,2%","813"], [1463,"220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares","350","350","0","0,0%","0"], [1464,"220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje","25.000","25.000","19.331","77,3%","19.331"], [1465,"220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos","600","600","3.103","517,1%","3.103"], [1466,"220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios","10.000","10.000","2.951","29,5%","2.951"], [1467,"220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1468,"220000 22200 2200 453300 Material de oficina","10.000","10.000","4.952","49,5%","4.952"], [1469,"220000 22200 2250 453300 Tasas de basura","12.000","12.000","2.822","23,5%","2.822"], [1470,"220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos","2.000","2.000","1.051","52,6%","1.051"], [1471,"220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo","2.500","2.500","1.383","55,3%","1.383"], [1472,"220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","116","1,2%","116"], [1473,"220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad","2.600.000","2.600.000","914.489","35,2%","914.324"], [1474,"220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"], [1475,"220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado","6.000","6.000","2.772","46,2%","2.772"], [1476,"220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje","35.000","35.000","25.189","72,0%","25.189"], [1477,"220000 22200 6059 453300 Material diverso","1.000","1.000","2.801","280,1%","2.801"], [1478,"220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios","15.000","15.000","5.853","39,0%","5.559"], [1479,"220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos","10.000","10.000","7.765","77,6%","7.206"], [1480,"220000 22300 2200 451100 Material de oficina","6.500","6.500","2.549","39,2%","2.549"], [1481,"220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1482,"220000 22300 2249 451100 Primas de seguros","300","300","276","91,9%","276"], [1483,"220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras","7.300","7.300","7.214","98,8%","7.214"], [1484,"220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos","1.000","1.000","345","34,5%","345"], [1485,"220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","27.516","229,3%","25.592"], [1486,"220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad","40.000","40.000","12.631","31,6%","12.631"], [1487,"220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo","1.200","1.200","640","53,3%","640"], [1488,"220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado","1.200","1.200","779","64,9%","779"], [1489,"220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales","2.500","2.500","899","35,9%","899"], [1490,"220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","6.334","63,3%","6.334"], [1491,"220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","1.500","1.500","6.153","410,2%","6.153"], [1492,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","11.563.096","11.554.382","6.412.241","55,5%","6.408.911"], [1493,"220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo","972.903","981.887","480.481","48,9%","480.481"], [1494,"220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.296","5.728","5.724","99,9%","5.724"], [1495,"220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.711","116.865","55.491","47,5%","55.491"], [1496,"220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador","1.600","1.600","614","38,3%","614"], [1497,"220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.714","90,5%","2.714"], [1498,"220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1499,"220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio","1.000","1.000","397","39,7%","62"], [1500,"220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros","100","100","0","0,0%","0"], [1501,"220001 22300 4809 451100 Becas de formación","10","10","0","0,0%","0"], [1502,"220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","5.000","5.000","3.676","73,5%","3.676"], [1503,"220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","45.552","45.552","100,0%","25.648"], [1504,"220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","105.462","105.462","7.951","7,5%","7.951"], [1505,"220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos","180.000","180.000","29.684","16,5%","28.344"], [1506,"220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","132.140","132.140","5.980","4,5%","5.980"], [1507,"220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos","100","100","0","0,0%","0"], [1508,"220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.774.519","1.774.519","383.417","21,6%","383.417"], [1509,"220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental","0","0","0","-","0"], [1510,"220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","1.363",">1000%","1.363"], [1511,"220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","0","0,0%","0"], [1512,"220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","100","100","0","0,0%","0"], [1513,"220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien","1.106.554","1.106.554","0","0,0%","0"], [1514,"220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","100","100","0","0,0%","0"], [1515,"220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1516,"220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1517,"220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1518,"220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico","15.000","15.000","806","5,4%","806"], [1519,"220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","229.600","229.600","91.164","39,7%","91.164"], [1520,"220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP","10","10","0","0,0%","0"], [1521,"220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos","1.438.920","1.505.599","320.016","21,3%","301.927"], [1522,"220001 22300 6091 453208 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-718","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1523,"220001 22300 6091 453209 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-5010 a Oloriz","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1524,"220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras","100","100","0","0,0%","0"], [1525,"220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","5.000","5.000","312","6,2%","312"], [1526,"220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","626.493","887.772","0","0,0%","0"], [1527,"Total 220001-Proyectos y planificación","6.945.928","7.332.997","1.435.342","19,6%","1.395.673"], [1528,"220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo","651.161","675.673","240.916","35,7%","240.916"], [1529,"220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","8.585","8.584","100,0%","8.584"], [1530,"220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","126.766","225.249","92.546","41,1%","92.546"], [1531,"220002 22100 6010 453206 Red local","100","100","0","0,0%","0"], [1532,"220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","100","22.643.998","6.968.947","30,8%","6.949.084"], [1533,"220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida","12.379.471","12.049.836","4.064.311","33,7%","4.064.311"], [1534,"220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun","0","0","135.418","-","135.418"], [1535,"220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150","270.000","270.000","0","0,0%","0"], [1536,"220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B","0","0","185","-","0"], [1537,"220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras","60.000","60.000","78.826","131,4%","64.229"], [1538,"220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz","9.761.075","9.715.533","177","0,0%","0"], [1539,"220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15","950.000","950.000","0","0,0%","0"], [1540,"220002 22100 6010 453236 Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada","0","0","86.646","-","86.646"], [1541,"220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","4.964.530","5.279.891","89.830","1,7%","89.830"], [1542,"220002 22100 6010 453239 (E) Colocación de guardia dormido en Erratzu","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1543,"220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka","0","500.000","0","0,0%","0"], [1544,"220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben","0","2.780.931","79.371","2,9%","2.783"], [1545,"220002 22100 6010 453242 Estabilización de talud entre la vía verde del Plazaola y la NA-170","0","0","0","-","0"], [1546,"220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1547,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","29.367.938","55.314.797","11.845.759","21,4%","11.734.347"], [1548,"220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo","1.293.724","1.311.870","609.962","46,5%","609.962"], [1549,"220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","105.174","64.359","37.006","57,5%","37.006"], [1550,"220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","603.839","705.153","324.114","46,0%","324.114"], [1551,"220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","59.425.000","57.326.055","28.975.144","50,5%","28.975.144"], [1552,"220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo","23.000.000","23.000.000","10.750.888","46,7%","10.750.888"], [1553,"220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","192.000","192.000","102.261","53,3%","102.261"], [1554,"220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","120.000","120.000","56.081","46,7%","56.081"], [1555,"220003 22200 2276 453302 Plan de aforos","76.156","76.156","0","0,0%","0"], [1556,"220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","150.000","150.000","72.306","48,2%","72.306"], [1557,"220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE","12.840","12.840","0","0,0%","0"], [1558,"220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento","5.000.000","5.000.000","3.025.458","60,5%","3.025.458"], [1559,"220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios","100","100","0","0,0%","0"], [1560,"220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control","35.834.042","36.010.631","18.157.752","50,4%","18.157.752"], [1561,"220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes","100","100","0","0,0%","0"], [1562,"220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1563,"220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","100","100","0","0,0%","0"], [1564,"220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles","290.000","290.000","1.113","0,4%","1.113"], [1565,"220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo","100","100","0","0,0%","0"], [1566,"220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria","100","100","0","0,0%","0"], [1567,"220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo","0","100.000","0","0,0%","0"], [1568,"220003 22200 6020 453300 Edificios","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1569,"220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos","100","100","0","0,0%","0"], [1570,"220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras","100","100","0","0,0%","0"], [1571,"220003 22200 6060 453300 Sustitución pantallas C4","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [1572,"220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento","29.000","29.000","0","0,0%","0"], [1573,"220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual","100","100","0","0,0%","0"], [1574,"220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [1575,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","126.224.675","124.480.963","62.112.083","49,9%","62.112.083"], [1576,"220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1577,"220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10.405.661","10.405.661","5.261.348","50,6%","5.261.348"], [1578,"Total 220004-Otras infraestructuras","10.655.661","10.655.661","5.261.348","49,4%","5.261.348"], [1579,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","184.757.298","209.338.800","87.066.773","41,6%","86.912.362"], [1580,"Total 22-Obras públicas","184.757.298","209.338.800","87.066.773","41,6%","86.912.362"], [1581,"230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [1582,"230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [1583,"230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.296","28.393","14.194","50,0%","14.194"], [1584,"230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1585,"230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","363","36,3%","363"], [1586,"230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina","4.000","4.000","1.842","46,1%","1.140"], [1587,"230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","500","500","0","0,0%","0"], [1588,"230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos","100","100","225","224,9%","225"], [1589,"230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable","15.000","15.000","9.037","60,2%","9.037"], [1590,"230000 23000 2261 451400 Otros gastos","250","250","267","106,6%","231"], [1591,"230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda","26.000","26.000","18.032","69,4%","18.032"], [1592,"230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad","7.500","7.500","5.837","77,8%","4.864"], [1593,"230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos","500","500","0","0,0%","0"], [1594,"230000 23000 2269 451400 Gastos diversos","5.000","5.000","99","2,0%","99"], [1595,"230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1596,"230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","56.949","94,9%","56.771"], [1597,"230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad","6.500","6.500","9.984","153,6%","9.984"], [1598,"230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","2.341","58,5%","2.341"], [1599,"230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","4.000","253.072","253.072","100,0%","253.072"], [1600,"230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1601,"230000 23000 6031 451400 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [1602,"230000 23000 6059 451400 Material diverso","1.000","1.000","846","84,6%","846"], [1603,"230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos","4.000","4.000","599","15,0%","599"], [1604,"230000 23000 6094 451400 Programas informáticos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1605,"230000 23000 6094 451402 Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1606,"230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.174","43,5%","2.174"], [1607,"230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4","225.000","225.000","0","0,0%","0"], [1608,"230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","80.000","127.252","0","0,0%","0"], [1609,"230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","3.185","53,1%","3.185"], [1610,"230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","130.000","130.000","11.143","8,6%","11.143"], [1611,"230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables","1.330.593","1.330.593","0","0,0%","0"], [1612,"230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","6.047.359","5.684.747","4.129.446","72,6%","4.129.446"], [1613,"230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022","0","153.570","0","0,0%","0"], [1614,"Total 230000-Actividades generales de transportes","8.166.433","8.258.338","4.565.302","55,3%","4.563.413"], [1615,"230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","404.276","444.220","208.298","46,9%","208.298"], [1616,"230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","60.882","30.440","50,0%","30.440"], [1617,"230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","193.912","177.961","70.402","39,6%","70.402"], [1618,"230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización","250.000","250.000","45.704","18,3%","45.704"], [1619,"230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1620,"230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","5.097.234","4.857.233","742.268","15,3%","742.268"], [1621,"230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes","65.000","65.000","27.877","42,9%","27.877"], [1622,"230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras","62.000","62.000","3.944","6,4%","3.944"], [1623,"230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones","60.000","60.000","3.995","6,7%","3.995"], [1624,"230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","17.900.000","19.124.927","9.562.463","50,0%","9.562.463"], [1625,"230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano","260.009","523.571","227.268","43,4%","224.163"], [1626,"230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1627,"230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","160.000","160.000","43.917","27,4%","43.917"], [1628,"230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1629,"230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [1630,"230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados","35.000","35.000","23.616","67,5%","23.616"], [1631,"230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1632,"230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1633,"230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1634,"230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1635,"230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1636,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","24.906.965","26.181.794","10.990.192","42,0%","10.987.087"], [1637,"230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","556.306","663.506","294.239","44,3%","294.239"], [1638,"230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","25.865","12.932","50,0%","12.932"], [1639,"230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","149.669","83.646","36.114","43,2%","36.114"], [1640,"230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje","30.000","30.000","12.890","43,0%","12.890"], [1641,"230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales","10","10","29.469",">1000%","29.469"], [1642,"230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible","40.000","40.000","37.601","94,0%","37.601"], [1643,"230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","10","10","0","0,0%","0"], [1644,"230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.000","3.000","2.033","67,8%","2.033"], [1645,"230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","2.000","2.000","1.650","82,5%","1.650"], [1646,"230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1647,"230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [1648,"230002 23200 4400 441103 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto BIZIConnect","5.975","5.975","0","0,0%","0"], [1649,"230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte","350.000","350.000","155.082","44,3%","155.082"], [1650,"230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","10","1.270.089","894.969","70,5%","30.346"], [1651,"230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas","100.000","100.000","62.299","62,3%","62.299"], [1652,"230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1653,"230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1654,"230002 23200 6054 453400 Medios de inspección","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1655,"230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos","120.000","120.000","24.503","20,4%","24.503"], [1656,"230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [1657,"230002 23200 7609 441116 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para aparcabicis inteligentes cubiertos","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1658,"230002 23200 7609 441117 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: creación camino ciclable y peatonal","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1659,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.846.715","3.134.101","1.563.780","49,9%","699.158"], [1660,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","34.920.113","37.574.233","17.119.274","45,6%","16.249.658"], [1661,"Total 23-Transportes","34.920.113","37.574.233","17.119.274","45,6%","16.249.658"], [1662,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","574.223.817","615.051.931","257.668.802","41,9%","256.340.370"], [1663,"300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","67.382","49,9%","67.382"], [1664,"300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","33.909","50,0%","33.909"], [1665,"300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","937","31,2%","937"], [1666,"300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.500","7.500","823","11,0%","823"], [1667,"300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","210.732","193.319","96.656","50,0%","96.656"], [1668,"300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.715","75.130","41.359","55,1%","41.359"], [1669,"300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","130.303","59.928","46,0%","59.928"], [1670,"300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","18.497","43.215","19.232","44,5%","19.232"], [1671,"300000 30100 1220 921102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","305.124","99.761","32,7%","99.761"], [1672,"300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","33.519","48.135","15.833","32,9%","15.833"], [1673,"300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales","499.546","526.911","230.493","43,7%","230.493"], [1674,"300000 30100 1400 921102 MRR Retribuciones personales","0","1.539","274","17,8%","274"], [1675,"300000 30100 1600 921100 Seguridad social","1.023.824","1.064.950","509.585","47,9%","509.585"], [1676,"300000 30100 1600 921102 MRR Seguridad social","0","95.718","23.138","24,2%","23.138"], [1677,"300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","104","109","0","0,0%","0"], [1678,"300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","500","500","0","0,0%","0"], [1679,"300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","5.000","5.000","2.469","49,4%","2.469"], [1680,"300000 30100 2200 921100 Material de oficina","15.000","15.000","4.162","27,7%","4.162"], [1681,"300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda","25.000","25.000","15.930","63,7%","15.930"], [1682,"300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","30.500","30.500","9.252","30,3%","9.252"], [1683,"300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","1.033","4,1%","1.033"], [1684,"300000 30100 2269 921100 Gastos diversos","3.520","3.520","360","10,2%","360"], [1685,"300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","787","7,9%","787"], [1686,"300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","30.000","30.000","23.140","77,1%","23.140"], [1687,"300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1688,"300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias","10","3.227","3.227","100,0%","3.227"], [1689,"300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","7.500","7.228","2.019","27,9%","2.019"], [1690,"300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos","1.000","1.000","543","54,3%","543"], [1691,"300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos","30.000","30.000","3.650","12,2%","3.650"], [1692,"300000 30100 6094 921100 Programas informáticos","650","650","0","0,0%","0"], [1693,"Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos","2.351.860","2.885.484","1.265.886","43,9%","1.265.886"], [1694,"Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.351.860","2.885.484","1.265.886","43,9%","1.265.886"], [1695,"Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.351.860","2.885.484","1.265.886","43,9%","1.265.886"], [1696,"310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [1697,"310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [1698,"310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1699,"310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [1700,"310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas","12.120","12.120","8.702","71,8%","8.702"], [1701,"310000 31000 2200 451600 Material de oficina","4.000","4.000","1.124","28,1%","1.124"], [1702,"310000 31000 2269 451600 Gastos diversos","4.000","4.000","2.941","73,5%","2.941"], [1703,"310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1704,"310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1705,"310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.108","27,7%","1.108"], [1706,"310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","480.378","432.112","216.048","50,0%","216.048"], [1707,"310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","67.537","31.702","46,9%","31.702"], [1708,"310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","263.889","317.543","158.764","50,0%","158.764"], [1709,"310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones","18.000","18.000","7.422","41,2%","7.422"], [1710,"310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial","390.000","390.000","43.085","11,0%","43.085"], [1711,"310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1712,"310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1713,"310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico","15.000","15.000","7.381","49,2%","7.381"], [1714,"310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta","21.187","21.187","0","0,0%","0"], [1715,"310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1716,"310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1717,"310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","140.000","9.468","6,8%","9.468"], [1718,"310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1719,"310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa","742.500","742.500","45.738","6,2%","45.738"], [1720,"310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo","220.000","220.000","6.000","2,7%","6.000"], [1721,"310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","251.678","220.104","110.048","50,0%","110.048"], [1722,"310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1723,"310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","120.184","166.675","83.333","50,0%","83.333"], [1724,"310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1725,"310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1726,"310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1727,"310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1728,"310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","355.000","355.000","0","0,0%","0"], [1729,"310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1730,"310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1731,"Total 310000-Territorio y paisaje","3.926.853","3.978.164","778.530","19,6%","778.530"], [1732,"Total 310-Ordenación del territorio","3.926.853","3.978.164","778.530","19,6%","778.530"], [1733,"Total 31-Ordenación del territorio","3.926.853","3.978.164","778.530","19,6%","778.530"], [1734,"320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [1735,"320000 32000 2202 261100 Suscripciones","250","250","198","79,0%","198"], [1736,"320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1737,"320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones","9.995","9.995","665","6,7%","665"], [1738,"320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos","2.212","2.212","0","0,0%","0"], [1739,"320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje","6.895","6.895","1.785","25,9%","1.785"], [1740,"320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","570.710","487.156","260.372","53,4%","260.372"], [1741,"320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.721","10.777","45,4%","10.777"], [1742,"320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","332.464","428.532","194.322","45,3%","194.322"], [1743,"320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros","1.500","1.500","652","43,5%","652"], [1744,"320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1745,"320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","35.000","35.000","17.286","49,4%","15.071"], [1746,"320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos","3.800","3.800","1.315","34,6%","1.315"], [1747,"320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","87.671","84.725","522","0,6%","522"], [1748,"320000 32100 2276 261102 (E) Estudio sobre idoneidad creación alojamiento dotacional transitorio","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1749,"320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica","5.718","5.718","5.717","100,0%","5.717"], [1750,"320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","143.000","143.000","10.639","7,4%","10.639"], [1751,"320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros","52.336","52.336","22.630","43,2%","22.630"], [1752,"320000 32100 2279 261104 Plan Director pisos tutelados","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1753,"320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","285.000","285.000","21.266","7,5%","21.266"], [1754,"320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","133.000","133.000","9.986","7,5%","9.986"], [1755,"320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento","199.990","199.990","199.971","100,0%","199.971"], [1756,"320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","475.000","475.000","475.000","100,0%","475.000"], [1757,"320000 32100 4400 261402 Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1758,"320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.250.000","1.249.987","492.264","39,4%","492.264"], [1759,"320000 32100 4609 261100 (E) Convenio con Ayuntamiento de Fitero para el asesoramiento en la construcción de viviendas en régimen de cooperativa","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1760,"320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda","13.000.000","13.000.000","6.734.413","51,8%","6.734.413"], [1761,"320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","210.000","210.000","200.174","95,3%","200.174"], [1762,"320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020","12.000","12.013","12.013","100,0%","12.013"], [1763,"320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación","10","10","0","0,0%","0"], [1764,"320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda","1.000.000","1.000.000","411.061","41,1%","411.061"], [1765,"320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda","4.565","4.565","3.740","81,9%","3.740"], [1766,"320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas","300.000","300.000","5.588","1,9%","5.588"], [1767,"320000 32100 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda colaborativa","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1768,"320000 32100 7609 261403 Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso de vivienda social","280.000","280.000","0","0,0%","0"], [1769,"320000 32100 7609 261404 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para reforma de vivienda municipal de emergencia","79.000","79.000","0","0,0%","0"], [1770,"320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","38.225.973","38.225.973","15.163.130","39,7%","14.575.805"], [1771,"320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","7.000.000","7.000.000","816.205","11,7%","433.996"], [1772,"320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","1.707.500","3.292.060","0","0,0%","0"], [1773,"320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","10","6.900.010","0","0,0%","0"], [1774,"320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","3.352.475","6.000.000","1.436.397","23,9%","1.436.397"], [1775,"320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","134.078","139.457","69.725","50,0%","69.725"], [1776,"320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1777,"320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","67.535","33.765","50,0%","33.765"], [1778,"320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1779,"320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","22.000","22.000","726","3,3%","726"], [1780,"320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas","110.000","110.000","10.550","9,6%","10.550"], [1781,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","69.600.866","80.776.696","26.654.973","33,0%","25.683.225"], [1782,"Total 320-Vivienda","69.600.866","80.776.696","26.654.973","33,0%","25.683.225"], [1783,"Total 32-Vivienda","69.600.866","80.776.696","26.654.973","33,0%","25.683.225"], [1784,"330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [1785,"330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [1786,"330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1787,"330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.785","69.331","27.591","39,8%","27.591"], [1788,"330000 33000 2200 921100 Material de oficina","1.750","1.750","870","49,7%","870"], [1789,"330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [1790,"330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales","140","140","0","0,0%","0"], [1791,"330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación","500","500","2.526","505,1%","2.147"], [1792,"330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1793,"330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos","5.310","5.310","233","4,4%","214"], [1794,"330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","3.090","3.090","1.483","48,0%","1.483"], [1795,"330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","5.450","5.450","2.056","37,7%","2.056"], [1796,"330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","6.431","107,2%","5.912"], [1797,"330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1798,"330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","172.916","205.166","94.403","46,0%","94.403"], [1799,"330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1800,"330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","240.559","198.598","94.326","47,5%","94.326"], [1801,"330000 33100 2120 921100 (E) Reparación y conservación de inmuebles adscritos","10","10","0","0,0%","0"], [1802,"330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1803,"330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","1.200","1.200","3.581","298,4%","3.581"], [1804,"330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo","180.000","180.000","26.554","14,8%","26.554"], [1805,"330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1806,"330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1807,"330000 33100 2269 921105 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta","20.000","20.000","5.445","27,2%","5.445"], [1808,"330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","12.876","12.876","2.981","23,2%","2.981"], [1809,"330000 33100 2276 921105 MRR Contratación de servicios","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1810,"330000 33100 2276 921106 (E) Proyecto Desarrollo Territorial \"Larrun sostenible\" en Bera","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1811,"330000 33100 2276 921107 (E) Actuaciones referentes al Aserradero de Ekai Lónguida","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1812,"330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio","424.000","250.000","0","0,0%","0"], [1813,"330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt","1.855","1.855","0","0,0%","0"], [1814,"330000 33100 4400 921105 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1815,"330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1816,"330000 33100 4609 921105 Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1817,"330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso","750.000","750.000","251.008","33,5%","111.601"], [1818,"330000 33100 4809 921100 (E) Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [1819,"330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo","95.000","95.000","0","0,0%","0"], [1820,"330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo","65.000","66.435","0","0,0%","0"], [1821,"330000 33100 4819 921104 Convenio con la Asociación Navarra Clúster para la Industrialización del sector de la Construcción","50.000","50.000","50.000","100,0%","0"], [1822,"330000 33100 4819 921105 (E) Convenio Asociación para el desarrollo rural Zunbeltz Landa Garapena - Proyecto Desarrollo de Espacio Test Agrario","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1823,"330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","3.296.524","3.476.851","616.750","17,7%","616.750"], [1824,"330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore","462.210","462.210","0","0,0%","0"], [1825,"330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes","1.000","1.000","3.231","323,1%","3.231"], [1826,"330000 33100 6020 921104 MRR PIREP Casa Ascunce","750.067","750.067","0","0,0%","0"], [1827,"330000 33100 6020 921105 Espacio para la sostenibilidad de Navarra- Red Explora Mikorena","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1828,"330000 33100 6020 921106 Proyecto desarrollo territorial Zandueta","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1829,"330000 33100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1830,"330000 33100 6059 921100 Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1831,"330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1832,"330000 33100 7400 921103 Transferencia a NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para nuevas actividades económicas, Plan del Pirineo","140.000","0","0","-","0"], [1833,"330000 33100 7400 921104 MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización de la Construcción-NASUVINSA","1.625.213","1.625.213","0","0,0%","0"], [1834,"330000 33100 7409 921100 (E) Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso, alumbrado y equipamientos electrónicos","87.000","87.000","0","0,0%","0"], [1835,"330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora","230.000","183.565","0","0,0%","0"], [1836,"330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)","600.000","600.000","48.308","8,1%","48.308"], [1837,"330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","998.000","1.334.715","68","0,0%","68"], [1838,"330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1839,"330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1840,"330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu","650.000","650.000","650.000","100,0%","494.000"], [1841,"330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanización parcelas desarrollo territorial","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1842,"330000 33100 7609 921128 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Salazar","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [1843,"330000 33100 7609 921129 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento de Navascués","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1844,"330000 33100 7609 921130 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Aezkoa","300.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"], [1845,"330000 33100 7609 921131 (E) Convenio Ayuntamiento de Araitz proyecto recurso territorial Mailoak","65.000","65.000","65.000","100,0%","0"], [1846,"330000 33100 7609 921132 (E) Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la sostenibilidad y el desarrollo territorial","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [1847,"330000 33100 7609 921133 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1848,"330000 33100 7609 921134 (E) Proyectos OTS Convenio Concejo Azparren. Camino enlace pistas de Ixtarri y Sarate","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1849,"330000 33100 7609 921135 (E) Ayuntamiento Hiriberri de Aezkoa. Proyecto Hiriberri Lanean. Contribuyendo a la diversificación y al emprendimiento","21.970","21.970","21.970","100,0%","21.970"], [1850,"330000 33100 7609 921136 (E) Acondicionamiento de un Parking público en Luzaide","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1851,"330000 33100 7609 921137 Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para la rehabilitación de la antigua nave patatera","0","314.000","0","0,0%","0"], [1852,"330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers.","200.000","303.669","11.155","3,7%","5.752"], [1853,"330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)","20.000","65.000","0","0,0%","0"], [1854,"330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [1855,"Total 330000-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.149.761","2.498.088","17,7%","2.081.361"], [1856,"Total 330-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.149.761","2.498.088","17,7%","2.081.361"], [1857,"Total 33-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.149.761","2.498.088","17,7%","2.081.361"], [1858,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","89.422.309","101.790.106","31.197.477","30,6%","29.809.001"], [1859,"400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","129.883","135.093","67.382","49,9%","67.382"], [1860,"400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","33.909","50,0%","33.909"], [1861,"400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.081","2.081","6.998","336,3%","5.615"], [1862,"400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.600","2.600","438","16,9%","438"], [1863,"400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","68.098","70.828","35.413","50,0%","35.413"], [1864,"400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1865,"400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.865","12.932","50,0%","12.932"], [1866,"400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","642.293","734.797","357.314","48,6%","357.314"], [1867,"400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.088","34.414","16.685","48,5%","16.685"], [1868,"400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","372.538","383.273","182.171","47,5%","182.171"], [1869,"400000 40100 2200 321100 Material de oficina","81.479","81.479","29.600","36,3%","28.395"], [1870,"400000 40100 2221 321100 Servicios postales","127.286","123.127","19.833","16,1%","19.833"], [1871,"400000 40100 2269 321100 Gastos diversos","2.861","2.861","425","14,8%","425"], [1872,"400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","1.000","1.000","1.253","125,3%","1.253"], [1873,"400000 40100 3501 321100 Intereses de demora","10","4.169","4.169","100,0%","4.169"], [1874,"400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","51.000","51.000","6.449","12,6%","5.697"], [1875,"400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [1876,"400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo","208.945.722","213.616.826","99.411.689","46,5%","99.411.689"], [1877,"400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","9.715.895","11.991.568","7.133.645","59,5%","7.133.645"], [1878,"400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","6.745.241","6.984.614","3.373.536","48,3%","3.373.536"], [1879,"400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal","120.416.749","124.350.160","64.081.931","51,5%","64.081.931"], [1880,"400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas","306.000","318.328","189.253","59,5%","189.253"], [1881,"400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","22.020.000","22.793.444","15.366.669","67,4%","15.366.669"], [1882,"400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales","47.402.007","48.997.194","23.575.005","48,1%","23.575.005"], [1883,"400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional","51.894","42.528","18.657","43,9%","18.657"], [1884,"400000 41000 1600 322000 Seguridad Social","82.200.285","85.258.771","41.361.184","48,5%","41.361.184"], [1885,"400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias","10.000","10.402","0","0,0%","0"], [1886,"400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [1887,"400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche","82.761","86.085","5.535","6,4%","5.535"], [1888,"400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos","103.221","107.472","43.283","40,3%","43.283"], [1889,"400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"], [1890,"400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","400.833","1.438.616","1.316.828","91,5%","1.316.828"], [1891,"400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones","65.000","415.000","294.195","70,9%","294.195"], [1892,"400000 41000 1820 322002 Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"], [1893,"400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones","4.578","4.578","2.624","57,3%","2.624"], [1894,"400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda","52.020","52.020","3.769","7,2%","3.769"], [1895,"400000 42000 2276 321100 (E) Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y las ratios","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1896,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","518.277.291","256.984.894","49,6%","256.981.554"], [1897,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","518.277.291","256.984.894","49,6%","256.981.554"], [1898,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","518.277.291","256.984.894","49,6%","256.981.554"], [1899,"410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas","500","500","0","0,0%","0"], [1900,"410000 41000 2269 321100 Gastos diversos","2.849","2.849","50","1,8%","50"], [1901,"410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad","260.084","260.084","101.018","38,8%","101.018"], [1902,"410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","249.288","249.288","133.830","53,7%","133.830"], [1903,"410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","50.173","100,0%","50.173"], [1904,"410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","361.488","393.205","173.422","44,1%","173.422"], [1905,"410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","81.508","83.993","19.441","23,1%","19.441"], [1906,"410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","193.336","236.959","116.239","49,1%","116.239"], [1907,"410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","457.147","471.024","203.831","43,3%","203.831"], [1908,"410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","25.725","4.311","16,8%","4.311"], [1909,"410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","106.564","110.836","55.340","49,9%","55.340"], [1910,"410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.700","35.700","0","0,0%","0"], [1911,"410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","13.341.000","13.341.000","11.937.681","89,5%","7.189.814"], [1912,"410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","164.040","164.040","52.445","32,0%","52.445"], [1913,"410000 41600 4609 322003 (E) Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1914,"410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios","150.000","150.000","34.547","23,0%","34.547"], [1915,"410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","396.390","396.390","157.480","39,7%","156.575"], [1916,"410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros","10","7.205","10.550","146,4%","10.550"], [1917,"410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","14.362","14.362","2.592","18,0%","2.592"], [1918,"410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos","4.862.655","4.862.655","2.178.919","44,8%","2.166.312"], [1919,"410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros","225.411","225.411","69.851","31,0%","69.851"], [1920,"410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","1.066.156","1.066.156","90.192","8,5%","90.192"], [1921,"410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios","31.212","31.212","1.880","6,0%","1.880"], [1922,"410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento","150.000","150.000","35.422","23,6%","35.422"], [1923,"410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento","1.170.069","1.170.069","616.808","52,7%","452.728"], [1924,"410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [1925,"410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento","30.600","30.600","25.877","84,6%","25.877"], [1926,"410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento","10.200","10.200","2.660","26,1%","2.660"], [1927,"Total 410000-Actividades generales del programa","23.510.762","23.639.646","16.174.558","68,4%","11.249.097"], [1928,"410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","558.575","576.254","287.712","49,9%","287.712"], [1929,"410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","2","0","0,0%","0"], [1930,"410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","288.342","323.072","150.860","46,7%","150.860"], [1931,"410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos","0","0","6.050","-","6.050"], [1932,"410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","6.733.690","4.196.168","628.916","15,0%","628.916"], [1933,"410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional","471.690","1.309.212","42.987","3,3%","42.987"], [1934,"410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20","3.003.747","3.003.789","1.519.384","50,6%","1.243.908"], [1935,"410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20","1.217.500","0","0","-","0"], [1936,"410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares","300.000","1.620.618","84.457","5,2%","84.457"], [1937,"410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3","1.450.000","1.450.000","3.812","0,3%","5.717"], [1938,"410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3","612.337","0","0","-","0"], [1939,"410001 41800 6020 325138 REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20","1.047.105","2.588.911","1.856.771","71,7%","1.856.771"], [1940,"410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","0","0,0%","0"], [1941,"410001 41800 6020 325140 (E) Actuaciones en Instituto de Azagra","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1942,"410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos","1.012.788","1.012.788","214.911","21,2%","181.903"], [1943,"410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [1944,"410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","647.225","2.960.904","63.636","2,1%","63.636"], [1945,"410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1946,"410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20","10","1.937.361","1.722.550","88,9%","1.722.550"], [1947,"410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20","10","183.829","183.819","100,0%","183.819"], [1948,"410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20","1.183.656","2.342.471","1.425.480","60,9%","910.090"], [1949,"410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1950,"410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","5.764.546","5.484.546","0","0,0%","0"], [1951,"410001 41800 7609 325154 Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoiz","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [1952,"410001 41800 7609 325155 Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de Huarte","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1953,"410001 41800 7609 325156 (E) Transferencia Ayto. Falces: Mejora Colegio Público Doña Álvara Álvarez","95.000","95.000","0","0,0%","0"], [1954,"410001 41800 7609 325157 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: Fase 2 de la cubierta del colegio de Mendialdea","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1955,"410001 41800 7609 325158 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: actuaciones en el gimnasio del CPEIP Alfonso X el Sabio","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1956,"410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona. Redacción proyecto reforma integral CPEIP/HLHIP San Francisco","62.000","62.000","0","0,0%","0"], [1957,"410001 41800 7609 325160 (E) Arreglo del firme del patio del CPEIP Dos de Mayo de Castejón","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1958,"410001 41800 7609 325161 (E) Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del Colegio Público Lorenzo Goikoa","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1959,"410001 41800 7609 325162 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: cerramiento patio Ikastetxe Publikoa Auzalar","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1960,"410001 41800 7609 325163 (E) Transferencia Ayto. Estella: inversiones y mejoras en el Colegio Público Remontival","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1961,"410001 41800 7609 325164 (E) Adecuación patio de Educación Infantil del Colegio Público Joakin Lizarraga de Sarriguren","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1962,"410001 41800 7609 325165 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona inversiones CPEIP/HLHIP San Francisco. Salón de actos y aislamiento cubierta","138.000","138.000","0","0,0%","0"], [1963,"410001 41800 7609 325166 (E) Transferencia Ayto. Murchante: pavimentación, cubierto y ampliación patio CPEIP Mardones y Magaña","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1964,"410001 41800 7609 325167 (E) Convenio con el Ayto. de Auritzberri: Tejado de la escuela infantil","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1965,"410001 41800 7609 325168 (E) Ayto. Viana: mejora vallado CP Ricardo Campano e IESO El Camino","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1966,"410001 41800 7609 325169 (E) Ayto. Viana: acondicionamiento del interior de aula en el IESO El Camino","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [1967,"410001 41800 7609 325170 (E) Mejoras en el polideportivo escolar CPEIP San Bartolomé de Ribaforada","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1968,"410001 41800 7609 325171 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1969,"410001 41800 7609 325172 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Adecuación entrada principal colegio público Marqués de la Real Defensa","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1970,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","27.471.459","32.136.494","8.191.344","25,5%","7.369.377"], [1971,"410002 41600 4609 322000 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional","1.000.000","1.000.000","142.462","14,2%","142.462"], [1972,"410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","1.034.104","1.034.104","7.394","0,7%","7.394"], [1973,"410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares","3.264.000","3.264.000","67.003","2,1%","67.003"], [1974,"410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares","1.209.720","1.209.720","25.737","2,1%","25.737"], [1975,"Total 410002-Becas y ayudas","6.507.824","6.507.824","242.597","3,7%","242.597"], [1976,"410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados","21.431.655","21.431.655","10.217.318","47,7%","10.217.318"], [1977,"410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","20.086.057","20.086.057","10.372.213","51,6%","10.372.213"], [1978,"410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","24.055.378","24.055.378","12.024.688","50,0%","12.024.688"], [1979,"410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados","7.617.349","7.617.349","3.801.193","49,9%","3.801.193"], [1980,"410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados","5.227.204","5.227.204","1.983.110","37,9%","1.983.110"], [1981,"410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados","767.944","767.944","212.863","27,7%","212.863"], [1982,"410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados","12.913.354","12.913.354","5.919.382","45,8%","5.919.382"], [1983,"410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","52.138.856","52.138.856","26.713.135","51,2%","26.713.135"], [1984,"410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.262.409","1.262.409","560.807","44,4%","560.807"], [1985,"410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio","7.777.629","7.777.629","3.713.901","47,8%","3.713.901"], [1986,"410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados","4.663.264","4.663.264","2.194.563","47,1%","2.194.563"], [1987,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","157.941.099","157.941.099","77.713.170","49,2%","77.713.170"], [1988,"410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables","375.000","390.066","120.423","30,9%","120.423"], [1989,"410004 41600 2210 324100 Comedores","3.600.000","3.600.000","1.579.944","43,9%","1.577.527"], [1990,"410004 41600 2230 324100 Transporte escolar","17.733.169","18.023.169","9.809.274","54,4%","9.756.843"], [1991,"410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial","2.730.000","2.730.000","922.162","33,8%","763.951"], [1992,"410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros","40.000","40.000","8.470","21,2%","8.470"], [1993,"410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para casco antiguo y Ardoi de Zizur Mayor","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [1994,"410004 41600 4609 324102 (E) Sub. a localidades de menos de 1500 habitantes para comensales no transportados en comedores escolares autorizados","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [1995,"410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar","3.190.000","2.900.000","344.559","11,9%","344.559"], [1996,"410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores","159.171","159.171","79.201","49,8%","79.201"], [1997,"410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo","10","10","0","0,0%","0"], [1998,"Total 410004-Servicios complementarios","28.007.350","28.022.416","12.864.034","45,9%","12.650.974"], [1999,"410005 41000 2275 321100 Gastos de elecciones sindicales","0","0","1.063","-","0"], [2000,"410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","181.753","163.176","68.654","42,1%","68.654"], [2001,"410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","1.044","1.043","99,9%","1.043"], [2002,"410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","269.397","309.330","152.226","49,2%","152.226"], [2003,"410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones","50.000","50.000","1.391","2,8%","1.391"], [2004,"410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","200.000","200.000","923","0,5%","923"], [2005,"410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales","750.000","750.000","14.927","2,0%","14.927"], [2006,"410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","526.355","485.431","228.916","47,2%","228.916"], [2007,"410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.195","32.599","19.667","60,3%","19.667"], [2008,"410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","586.649","681.928","324.632","47,6%","324.632"], [2009,"410005 41500 2266 321100 Actividades de formación","23.347","23.347","0","0,0%","0"], [2010,"410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","37.142","37.142","17.270","46,5%","17.270"], [2011,"410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos","3.570","3.570","873","24,4%","873"], [2012,"410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros","15.300","15.300","1.452","9,5%","1.452"], [2013,"410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","298.987","403.415","189.054","46,9%","189.054"], [2014,"410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.865","12.932","50,0%","12.932"], [2015,"410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","194.786","93.566","41.836","44,7%","41.836"], [2016,"410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","0","0,0%","0"], [2017,"Total 410005-Recursos humanos","3.217.939","3.314.293","1.076.859","32,5%","1.075.796"], [2018,"Total 410-Recursos educativos","246.656.433","251.561.772","116.262.562","46,2%","110.301.011"], [2019,"Total 41-Recursos educativos","246.656.433","251.561.772","116.262.562","46,2%","110.301.011"], [2020,"420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [2021,"420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","72.002","93.568","49.282","52,7%","49.282"], [2022,"420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2023,"420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","53.681","19.916","37,1%","19.916"], [2024,"420000 42000 2269 321100 Gastos diversos","3.000","3.000","1.002","33,4%","1.002"], [2025,"420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","58.189","58.189","56.794","97,6%","53.114"], [2026,"420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2027,"420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2028,"420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2029,"420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","58.850","90,5%","0"], [2030,"Total 420000-Actividades generales del programa","369.976","447.680","267.964","59,9%","205.434"], [2031,"420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo","890.923","927.159","462.742","49,9%","462.742"], [2032,"420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.327","10.741","3.401","31,7%","3.401"], [2033,"420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","119.249","91.289","50.106","54,9%","50.106"], [2034,"420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar","60.500","60.500","30.250","50,0%","25.208"], [2035,"420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","44.000","44.000","12.875","29,3%","12.875"], [2036,"420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","10.000","10.000","5.732","57,3%","5.732"], [2037,"420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina","10.000","10.000","4.206","42,1%","4.206"], [2038,"420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2039,"420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera","50.000","50.000","10.027","20,1%","7.522"], [2040,"420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","10.000","10.000","4.039","40,4%","3.807"], [2041,"420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas","150.000","150.000","20.173","13,4%","20.173"], [2042,"420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [2043,"420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos","5.000","5.000","3.840","76,8%","3.840"], [2044,"420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","7.700","7.700","5.088","66,1%","5.088"], [2045,"420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares","500","500","1.066","213,2%","816"], [2046,"420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2047,"420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","98.000","58.818","60,0%","58.818"], [2048,"420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos","27.000","27.000","26.315","97,5%","26.315"], [2049,"420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera","552.000","552.000","277.079","50,2%","253.630"], [2050,"420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","15.000","15.000","5.908","39,4%","5.886"], [2051,"420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","1.050.000","1.050.000","558.101","53,2%","443.163"], [2052,"420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza","133.910","133.910","71.916","53,7%","71.916"], [2053,"420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","8.000","8.000","123","1,5%","123"], [2054,"420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","43.500","43.500","3.741","8,6%","3.741"], [2055,"420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","540.000","540.000","110.747","20,5%","110.747"], [2056,"420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","44.000","44.000","1.692","3,8%","202"], [2057,"420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas","15.000","15.000","10.073","67,2%","3.125"], [2058,"420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música","3.200.000","3.200.000","0","0,0%","0"], [2059,"420001 42400 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","490.000","490.000","0","0,0%","0"], [2060,"420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2061,"420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2062,"420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2063,"420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2064,"420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2065,"420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2066,"420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","1.240","12,4%","1.240"], [2067,"420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2068,"420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","1.000","100,0%","1.000"], [2069,"420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros","3.000","3.000","2.295","76,5%","2.295"], [2070,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","7.832.109","7.840.799","1.742.593","22,2%","1.587.718"], [2071,"420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","535.003","556.452","260.568","46,8%","260.568"], [2072,"420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo","22.379","1.253.143","830.075","66,2%","830.075"], [2073,"420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2074,"420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","22.379","40.364","2.729","6,8%","2.729"], [2075,"420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.745","51.729","25.864","50,0%","25.864"], [2076,"420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI","10","12","0","0,0%","0"], [2077,"420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal","1.566.517","381.909","169.011","44,3%","169.011"], [2078,"420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones","179.030","186.206","3.396","1,8%","3.396"], [2079,"420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales","179.030","186.339","140.138","75,2%","140.138"], [2080,"420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social","268.546","279.398","145.346","52,0%","145.346"], [2081,"420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado","500.000","500.000","228.894","45,8%","226.459"], [2082,"420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP","5.100","5.100","0","0,0%","0"], [2083,"420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado","415.434","573.835","0","0,0%","0"], [2084,"420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","50.000","50.000","2","0,0%","2"], [2085,"420002 42100 2269 322003 Calidad","31.920","31.920","16.014","50,2%","14.200"], [2086,"420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos","125.000","125.000","750","0,6%","750"], [2087,"420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos","35.965","45.542","0","0,0%","0"], [2088,"420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes","87.791","87.791","51.014","58,1%","51.014"], [2089,"420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","851","851","100,0%","851"], [2090,"420002 42100 2279 322D00 (E) Itinerarios culturales por Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2091,"420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","98.383","98.383","65.589","66,7%","65.589"], [2092,"420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje","66.495","91.848","14.225","15,5%","14.225"], [2093,"420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2094,"420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2095,"420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas","11.000","11.000","5.723","52,0%","5.248"], [2096,"420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo","492.635","407.626","122.326","30,0%","122.326"], [2097,"420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2098,"420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.251","62.324","30.083","48,3%","30.083"], [2099,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","4.885.643","5.111.772","2.112.598","41,3%","2.107.874"], [2100,"420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","3.440.997","5.375.952","1.117.363","20,8%","1.117.363"], [2101,"420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo","5.440","46.577","19.156","41,1%","19.156"], [2102,"420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo","21.911","740.047","540.532","73,0%","540.532"], [2103,"420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","57.452","30.331","52,8%","30.331"], [2104,"420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","5.440","5.576","0","0,0%","0"], [2105,"420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","21.911","73.710","11.802","16,0%","11.802"], [2106,"420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","96.362","100.611","50.997","50,7%","50.997"], [2107,"420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal","380.814","355.085","167.458","47,2%","167.458"], [2108,"420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal","1.533.796","826.552","415.351","50,3%","415.351"], [2109,"420004 42700 1220 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado temporal","0","1.494.798","476.752","31,9%","476.752"], [2110,"420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.522","45.268","0","0,0%","0"], [2111,"420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones","175.291","182.317","33.161","18,2%","33.161"], [2112,"420004 42700 1250 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","1","0","0,0%","0"], [2113,"420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales","43.522","45.271","13.823","30,5%","13.823"], [2114,"420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales","175.291","182.401","88.126","48,3%","88.126"], [2115,"420004 42700 1400 322005 MRR Menttores Retribuciones personales","0","25.001","1.275","5,1%","1.275"], [2116,"420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social","65.283","67.903","51.128","75,3%","51.128"], [2117,"420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social","262.936","273.563","206.086","75,3%","206.086"], [2118,"420004 42700 1600 322005 MRR Menttores Seguridad Social","0","495.455","72.699","14,7%","72.699"], [2119,"420004 42700 2262 322006 MRR Menttores Publicidad y difusión","0","22.613","0","0,0%","0"], [2120,"420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2121,"420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+","500","500","0","0,0%","0"], [2122,"420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado","11.500","15.000","423","2,8%","423"], [2123,"420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2124,"420004 42700 2266 321207 MRR Menttores Actividades formativas del profesorado","0","25.000","0","0,0%","0"], [2125,"420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+","1.150","1.150","0","0,0%","0"], [2126,"420004 42700 2269 321200 Convivencia","133.478","133.478","58.018","43,5%","52.684"], [2127,"420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género","436.653","436.653","116.412","26,7%","111.862"], [2128,"420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR","10","10","0","0,0%","0"], [2129,"420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos","16.013","1.523","0","0,0%","0"], [2130,"420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos","9.190","9.190","0","0,0%","0"], [2131,"420004 42700 2269 322005 MRR Menttores Incentivos Grupo Control","0","40.000","0","0,0%","0"], [2132,"420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","918.904","918.904","0","0,0%","0"], [2133,"420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","61.235","61.235","3.350","5,5%","3.350"], [2134,"420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos","0","15.000","0","0,0%","0"], [2135,"420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+","500","500","0","0,0%","0"], [2136,"420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR","9.000","9.000","1.552","17,2%","1.552"], [2137,"420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje","10","11.000","4.835","44,0%","3.654"], [2138,"420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje","31.000","31.000","4.547","14,7%","4.547"], [2139,"420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje","0","3.000","0","0,0%","0"], [2140,"420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros","21.162","21.162","0","0,0%","0"], [2141,"420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado","17.167","17.167","0","0,0%","0"], [2142,"420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa","10","320.000","0","0,0%","0"], [2143,"420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial","460.282","460.282","5.486","1,2%","4.227"], [2144,"420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","72.828","72.828","11.004","15,1%","11.004"], [2145,"420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales","481.827","481.827","0","0,0%","0"], [2146,"420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","155.555","155.555","0","0,0%","0"], [2147,"420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial","41.997","41.997","0","0,0%","0"], [2148,"420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","46.685","46.685","0","0,0%","0"], [2149,"420004 42700 4819 322000 (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [2150,"420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","43.360","43.360","0","0,0%","0"], [2151,"420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","64.627","64.627","234","0,4%","234"], [2152,"420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","36.400","36.400","0","0,0%","0"], [2153,"420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos","31.628","31.628","15.844","50,1%","9.611"], [2154,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","9.465.197","14.011.815","3.517.745","25,1%","3.499.187"], [2155,"420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","1.623.274","1.749.125","878.603","50,2%","878.603"], [2156,"420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2157,"420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.864","12.932","50,0%","12.932"], [2158,"420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2159,"420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes","2.750","2.750","150","5,5%","150"], [2160,"420005 42800 2269 321100 Documentación","1.350","1.350","0","0,0%","0"], [2161,"420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo","110.000","110.000","13.728","12,5%","13.728"], [2162,"Total 420005-Inspección educativa","1.768.252","1.895.089","905.413","47,8%","905.413"], [2163,"420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","998.805","1.018.641","509.146","50,0%","509.146"], [2164,"420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2165,"420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","245.219","290.071","141.114","48,6%","141.114"], [2166,"420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias","1.150.000","1.150.000","472.459","41,1%","472.459"], [2167,"420006 42200 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA","250.000","250.000","3.750","1,5%","3.750"], [2168,"420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","1.000.000","1.000.000","260.276","26,0%","260.276"], [2169,"420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos","214.679","214.679","20.447","9,5%","20.447"], [2170,"420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos","150.000","150.000","76.183","50,8%","76.183"], [2171,"420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado","102.000","102.000","11.152","10,9%","11.152"], [2172,"420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital","109.144","282.043","0","0,0%","0"], [2173,"420006 42200 2266 322A02 (E) FSE 2021-2027 Semana Escolar Inteligencia Artificial","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2174,"420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización","378.000","378.000","75.345","19,9%","75.345"], [2175,"420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","500.000","500.000","773","0,2%","773"], [2176,"420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","154.500","154.500","15.811","10,2%","15.811"], [2177,"420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [2178,"420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental","230.720","230.720","8.141","3,5%","8.141"], [2179,"420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA","111.070","111.070","5.562","5,0%","5.562"], [2180,"420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles","569.834","1.139.668","0","0,0%","0"], [2181,"420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA","5.850.000","12.221.332","0","0,0%","0"], [2182,"420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros","526.500","526.500","0","0,0%","0"], [2183,"420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","250.000","250.000","41.789","16,7%","41.789"], [2184,"420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","517.627","481.174","188.720","39,2%","188.720"], [2185,"420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","101.000","105.053","52.523","50,0%","52.523"], [2186,"420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","390.298","479.032","218.325","45,6%","218.325"], [2187,"420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información","36.000","36.000","0","0,0%","0"], [2188,"420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos","90.000","90.000","18.150","20,2%","18.150"], [2189,"Total 420006-Tecnologías educativas","14.470.406","21.705.483","2.119.666","9,8%","2.119.666"], [2190,"420007 42900 2200 322100 Material de oficina","9.817","9.817","3.529","35,9%","3.178"], [2191,"420007 42900 2210 322100 Alimentación","169.376","169.376","78.428","46,3%","77.498"], [2192,"420007 42900 2214 322100 Material de cocina","10.864","10.864","0","0,0%","0"], [2193,"420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria","5.158","5.158","570","11,0%","570"], [2194,"420007 42900 2219 322100 Material didáctico","28.050","28.050","1.779","6,3%","1.748"], [2195,"420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales","5.610","5.610","696","12,4%","696"], [2196,"420007 42900 2269 322103 Gastos diversos","5.501","5.501","1.097","19,9%","1.097"], [2197,"420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil","24.060","24.060","2.883","12,0%","2.841"], [2198,"420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","23.518.887","23.518.887","12.113.110","51,5%","11.819.425"], [2199,"420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3","2.114.231","2.394.231","0","0,0%","0"], [2200,"Total 420007-Escuelas Infantiles","25.891.554","26.171.554","12.202.091","46,6%","11.907.052"], [2201,"Total 420-Actuaciones educativas","64.683.137","77.184.193","22.868.071","29,6%","22.332.345"], [2202,"422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [2203,"422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.095","13.547","50,0%","13.547"], [2204,"422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2205,"422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [2206,"422000 43000 2269 321100 Gastos diversos","3.000","3.000","3.154","105,1%","3.154"], [2207,"422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","55.164","55.164","19.404","35,2%","19.404"], [2208,"422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","414.472","411.781","205.810","50,0%","205.810"], [2209,"422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2210,"422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.544","86.747","43.295","49,9%","43.295"], [2211,"Total 422000-Actividades generales del programa","619.025","648.029","317.329","49,0%","317.329"], [2212,"422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo","12.743","829.259","639.336","77,1%","639.336"], [2213,"422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo","17.554","265.870","256.670","96,5%","256.670"], [2214,"422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","12.743","59.243","38.183","64,5%","38.183"], [2215,"422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.554","48.744","42.505","87,2%","42.505"], [2216,"422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal","891.978","1.850.829","1.380.794","74,6%","1.380.794"], [2217,"422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal","1.228.749","927.551","903.141","97,4%","903.141"], [2218,"422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas","0","26.750","19.098","71,4%","19.098"], [2219,"422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones","101.940","156.459","132.341","84,6%","132.341"], [2220,"422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones","140.428","88.684","81.526","91,9%","81.526"], [2221,"422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales","101.940","220.795","159.378","72,2%","159.378"], [2222,"422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales","140.428","79.594","70.956","89,1%","70.956"], [2223,"422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social","152.910","817.541","557.537","68,2%","557.537"], [2224,"422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social","210.643","388.130","313.116","80,7%","313.116"], [2225,"422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2226,"422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte","1.500","1.500","10.721","714,7%","10.721"], [2227,"422001 43100 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad","0","66.000","0","0,0%","0"], [2228,"422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes","16.500","16.500","20.411","123,7%","15.891"], [2229,"422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial","70.000","70.000","13.544","19,3%","13.544"], [2230,"422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional","35.000","35.000","37.064","105,9%","37.064"], [2231,"422001 43100 2262 322E03 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad","0","26.200","460","1,8%","460"], [2232,"422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial","500.000","700.000","255.061","36,4%","255.061"], [2233,"422001 43100 2266 322E05 MRR Aulas Emprendimiento. Formación","0","10.000","593","5,9%","593"], [2234,"422001 43100 2266 322E06 MRR Capacitación digital. Encargo al CNAI","0","70.000","0","0,0%","0"], [2235,"422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes","10.000","10.000","10.350","103,5%","10.350"], [2236,"422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional","200.000","200.000","13.940","7,0%","13.940"], [2237,"422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","34.086","11,4%","34.086"], [2238,"422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional","244.244","244.244","137.223","56,2%","125.407"], [2239,"422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento","10","16.310","1.876","11,5%","1.876"], [2240,"422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües","1.050.077","1.244.051","91.819","7,4%","0"], [2241,"422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling","1.239.012","3.343.360","33.306","1,0%","33.306"], [2242,"422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento","17.000","17.500","0","0,0%","0"], [2243,"422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial","268.300","268.300","5.873","2,2%","5.083"], [2244,"422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial","4.520.100","6.145.848","1.114.914","18,1%","984.394"], [2245,"422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros","177.400","177.400","94.953","53,5%","79.713"], [2246,"422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento","123.000","97.587","19.910","20,4%","19.610"], [2247,"422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial","5.363.670","3.537.922","126.080","3,6%","36.620"], [2248,"422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte","68.010","135.000","0","0,0%","0"], [2249,"422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.548.296","1.481.306","198.925","13,4%","142.493"], [2250,"422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2251,"422001 43100 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático","0","173.100","0","0,0%","0"], [2252,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","19.131.729","24.496.577","6.815.688","27,8%","6.414.791"], [2253,"422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","596.848","591.410","278.120","47,0%","278.120"], [2254,"422002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo","0","128.254","29.810","23,2%","29.810"], [2255,"422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2256,"422002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","25.030","3.365","13,4%","3.365"], [2257,"422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","67.532","33.765","50,0%","33.765"], [2258,"422002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal","0","50.000","12.350","24,7%","12.350"], [2259,"422002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas","0","30","0","0,0%","0"], [2260,"422002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contatado para sustituciones","0","30","0","0,0%","0"], [2261,"422002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales","0","25.030","6.034","24,1%","6.034"], [2262,"422002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social","0","75.592","2.542","3,4%","2.542"], [2263,"422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP","18.000","110.000","8.636","7,9%","8.636"], [2264,"422002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad","0","30.000","14.629","48,8%","13.529"], [2265,"422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización","10","30.185","29.403","97,4%","29.403"], [2266,"422002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2267,"422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos","0","212.000","178","0,1%","178"], [2268,"422002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales","0","235.997","0","0,0%","0"], [2269,"422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones","50.000","50.000","4.650","9,3%","1.141"], [2270,"422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","110.000","9.557","8,7%","9.122"], [2271,"422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación","96.000","160.000","0","0,0%","0"], [2272,"422002 43200 2269 322E07 Gastos diversos","0","0","180","-","180"], [2273,"422002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro","0","601.407","0","0,0%","0"], [2274,"422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos","36.000","70.000","16.335","23,3%","16.335"], [2275,"422002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA","6.200","6.200","1.536","24,8%","1.536"], [2276,"422002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos","0","244.000","0","0,0%","0"], [2277,"422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional","3.539.980","2.436.628","32.821","1,3%","32.821"], [2278,"422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias","114.000","300.000","911","0,3%","586"], [2279,"422002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica","0","132.182","0","0,0%","0"], [2280,"422002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos","0","662.400","0","0,0%","0"], [2281,"422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","550.000","382.289","69,5%","380.609"], [2282,"422002 43200 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación","0","2.000.000","0","0,0%","0"], [2283,"422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP","150.000","150.000","13.648","9,1%","13.648"], [2284,"422002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA","245.000","245.000","0","0,0%","0"], [2285,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","5.591.977","9.313.907","880.759","9,5%","873.710"], [2286,"Total 422-Formación profesional","25.342.731","34.458.513","8.013.776","23,3%","7.605.831"], [2287,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","90.025.868","111.642.706","30.881.847","27,7%","29.938.176"], [2288,"Total 4-Departamento de Educación","836.895.603","881.481.768","404.129.303","45,8%","397.220.741"], [2289,"500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","67.382","49,9%","67.382"], [2290,"500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","126.097","131.157","64.159","48,9%","64.159"], [2291,"500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","3.570","3.570","1.029","28,8%","1.029"], [2292,"500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","3.570","3.570","1.193","33,4%","1.125"], [2293,"500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","510.931","490.757","218.079","44,4%","218.079"], [2294,"500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","104.990","93.520","32.757","35,0%","32.757"], [2295,"500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","66.532","27.106","40,7%","27.106"], [2296,"500000 50100 1220 311100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","87.667","89.862","41.119","45,8%","41.119"], [2297,"500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","8.193","24.207","14.702","60,7%","14.702"], [2298,"500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales","506.169","539.109","229.572","42,6%","229.572"], [2299,"500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","137.468","142.084","50.938","35,9%","50.938"], [2300,"500000 50100 1600 311100 (E) Seguridad social","739.361","768.639","315.521","41,0%","315.521"], [2301,"500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","1.030","1.073","0","0,0%","0"], [2302,"500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2303,"500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias","10","1.840","331","18,0%","331"], [2304,"500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [2305,"500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","73","0,3%","73"], [2306,"500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2307,"500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2308,"500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","22.765","22.765","0","0,0%","0"], [2309,"500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","10.976","10.976","0","0,0%","0"], [2310,"500000 51000 2200 311100 Material de oficina","4.675","4.675","601","12,8%","601"], [2311,"500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.100","2.100","3.800","181,0%","0"], [2312,"500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable","11.000","9.170","0","0,0%","0"], [2313,"500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones","1.103","1.103","141","12,8%","141"], [2314,"500000 51000 2221 311100 Postales y cartería","10","10","0","0,0%","0"], [2315,"500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte","1.500","1.500","84","5,6%","84"], [2316,"500000 51000 2262 311100 Comunicación","5.000","5.000","363","7,3%","363"], [2317,"500000 51000 2266 311100 Actividades de formación","3.000","3.000","4.950","165,0%","4.069"], [2318,"500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos","8.820","8.820","3.286","37,3%","3.286"], [2319,"500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes","24.000","24.000","5.225","21,8%","5.225"], [2320,"500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo","14.164","14.164","5.239","37,0%","5.239"], [2321,"500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad","52.386","52.386","20.577","39,3%","20.577"], [2322,"500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2323,"500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2324,"500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","763","38,2%","763"], [2325,"500000 51000 3501 311100 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [2326,"500000 51000 6020 311100 Obras","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2327,"500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","2.500","2.500","484","19,4%","484"], [2328,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.817.556","1.141.594","40,5%","1.136.844"], [2329,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.817.556","1.141.594","40,5%","1.136.844"], [2330,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.817.556","1.141.594","40,5%","1.136.844"], [2331,"511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","196.064","203.928","98.740","48,4%","98.740"], [2332,"511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2333,"511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","82.423","85.730","42.579","49,7%","42.579"], [2334,"511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","7.310","7.310","4.803","65,7%","4.803"], [2335,"511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [2336,"511000 51100 2200 311100 Material de oficina","4.500","4.500","2.388","53,1%","2.388"], [2337,"511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [2338,"511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","18.150","18.150","2.392","13,2%","0"], [2339,"511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2340,"511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [2341,"511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","459","30,6%","459"], [2342,"511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","75","7,5%","75"], [2343,"511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","7.954","7.954","199","2,5%","199"], [2344,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","338.911","350.084","151.634","43,3%","149.242"], [2345,"511001 51100 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","96.319","100.183","49.942","49,9%","49.942"], [2346,"511001 51100 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2347,"511001 51100 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","181.343","188.617","94.305","50,0%","94.305"], [2348,"511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2349,"511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia","2.323","2.323","1.037","44,6%","1.037"], [2350,"511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","7.476","7.476","4.224","56,5%","4.048"], [2351,"Total 511001-Inspección farmacéutica","290.471","301.611","149.507","49,6%","149.331"], [2352,"511003 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","50.791","99.983","49.989","50,0%","49.989"], [2353,"511003 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2354,"511003 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","167.968","127.552","63.773","50,0%","63.773"], [2355,"511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2356,"511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","3.652","43,0%","3.652"], [2357,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","230.269","239.047","117.415","49,1%","117.415"], [2358,"511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.010","3.010","150","5,0%","0"], [2359,"511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación","34.929","34.929","508","1,5%","0"], [2360,"511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos","5.000","5.000","559","11,2%","559"], [2361,"511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","122.604","0","0,0%","0"], [2362,"511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista","151.000","151.000","347","0,2%","347"], [2363,"511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA","27.000","27.000","0","0,0%","0"], [2364,"511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud","536.640","536.640","426.947","79,6%","426.947"], [2365,"511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación","388.200","388.200","216.881","55,9%","216.881"], [2366,"511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología","90.184","90.184","0","0,0%","0"], [2367,"511004 51100 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2368,"511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus","15.000","15.000","14.999","100,0%","0"], [2369,"511004 51100 4819 311110 (E) Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo","111.000","111.000","0","0,0%","0"], [2370,"511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2371,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.594.567","1.594.567","660.390","41,4%","644.733"], [2372,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.454.218","2.485.309","1.078.945","43,4%","1.060.721"], [2373,"512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","155.497","209.081","103.314","49,4%","103.314"], [2374,"512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","4.019","4.018","100,0%","4.018"], [2375,"512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.389","73.581","33.486","45,5%","33.486"], [2376,"512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","8.160","8.160","666","8,2%","666"], [2377,"512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.460","10.460","559","5,3%","559"], [2378,"512000 51300 2200 311100 Material de oficina","6.270","6.270","561","8,9%","561"], [2379,"512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.320","7.320","0","0,0%","0"], [2380,"512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [2381,"512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.990","8.990","668","7,4%","668"], [2382,"512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura","10","10","0","0,0%","0"], [2383,"512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos","3.152","3.152","0","0,0%","0"], [2384,"Total 512000-Dirección y servicios generales","321.003","332.062","143.271","43,1%","143.271"], [2385,"512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo","160.534","166.974","67.387","40,4%","67.387"], [2386,"512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2387,"512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2388,"512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [2389,"512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","1.510","1.510","0","0,0%","0"], [2390,"512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria","248.830","248.830","44.555","17,9%","43.982"], [2391,"512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia","20.910","20.910","0","0,0%","0"], [2392,"512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud","4.970","4.970","2.505","50,4%","2.505"], [2393,"512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas","1.045","1.045","0","0,0%","0"], [2394,"512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria","10","71.433","49.752","69,6%","45.447"], [2395,"512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos","215","215","69","32,0%","69"], [2396,"512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada","13.590","13.590","8.573","63,1%","8.573"], [2397,"512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios","232.537","232.537","1.907","0,8%","1.907"], [2398,"512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada","63.420","63.420","0","0,0%","0"], [2399,"512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación","84.040","84.040","11.454","13,6%","11.454"], [2400,"512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación","10","42.783","0","0,0%","0"], [2401,"Total 512001-Formación","831.651","952.291","186.202","19,6%","181.323"], [2402,"512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo","122.838","127.766","59.133","46,3%","59.133"], [2403,"512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2404,"512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2405,"512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","13.160","13.160","410","3,1%","410"], [2406,"512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)","414.370","414.370","144.454","34,9%","144.454"], [2407,"512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.630","1.630","0","0,0%","0"], [2408,"512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas","16.725","16.725","11.280","67,4%","2.737"], [2409,"512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","3.171.250","3.171.250","3.171.250","100,0%","3.171.250"], [2410,"512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [2411,"512002 51300 4309 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA","206.240","206.240","206.240","100,0%","206.240"], [2412,"512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador","27.192","27.192","0","0,0%","0"], [2413,"512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","123.750","123.750","0","0,0%","0"], [2414,"512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O","35.875","35.875","0","0,0%","0"], [2415,"512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","358.750","358.750","358.750","100,0%","358.750"], [2416,"512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud","1.247.568","1.247.568","0","0,0%","0"], [2417,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","5.839.368","5.844.300","4.051.517","69,3%","4.042.973"], [2418,"512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo","167.826","130.544","65.268","50,0%","65.268"], [2419,"512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2420,"512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","44.028","15.213","34,6%","15.213"], [2421,"512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","15.680","15.680","0","0,0%","0"], [2422,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","183.526","190.264","80.481","42,3%","80.481"], [2423,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","7.175.548","7.318.917","4.461.471","61,0%","4.448.048"], [2424,"Total 51-Actividades de la Dirección General","9.629.766","9.804.226","5.540.416","56,5%","5.508.769"], [2425,"520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [2426,"520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","426.311","392.554","200.209","51,0%","200.209"], [2427,"520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2428,"520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.337","107.940","56.013","51,9%","56.013"], [2429,"520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal","617.844","748.434","401.982","53,7%","401.982"], [2430,"520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","353.859","482.011","269.349","55,9%","269.349"], [2431,"520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales","1.941.820","2.081.835","971.499","46,7%","971.499"], [2432,"520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional","922.067","988.347","380.364","38,5%","380.364"], [2433,"520000 51200 1600 313900 Seguridad social","3.137.435","3.281.953","1.540.658","46,9%","1.540.658"], [2434,"520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos","16.789","17.507","6.794","38,8%","6.794"], [2435,"520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias","148.511","168.286","76.042","45,2%","76.042"], [2436,"520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche","41.394","49.100","22.320","45,5%","22.320"], [2437,"520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos","39.287","34.893","12.238","35,1%","12.238"], [2438,"520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad","83.231","268.051","44.051","16,4%","44.051"], [2439,"520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción","100.000","100.000","49.525","49,5%","45.015"], [2440,"520000 51200 2170 313900 Equipos médicos","200.000","200.000","79.918","40,0%","76.979"], [2441,"520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material","53.500","53.500","7.988","14,9%","7.988"], [2442,"520000 51200 2200 313900 Material de oficina","90.000","90.000","47.803","53,1%","46.274"], [2443,"520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","5.203","74,3%","5.005"], [2444,"520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [2445,"520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo","10.000","10.000","6.580","65,8%","6.433"], [2446,"520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria","6.000","6.000","927","15,5%","927"], [2447,"520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","2.450","24,5%","2.351"], [2448,"520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería","219.000","219.000","46.763","21,4%","46.763"], [2449,"520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario","28.000","28.000","7.973","28,5%","7.973"], [2450,"520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA","31.000","31.000","1.258","4,1%","1.258"], [2451,"520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","16.000","16.000","4.554","28,5%","3.120"], [2452,"520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos","10.000","10.000","2.926","29,3%","2.472"], [2453,"520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos","34.000","34.000","15.083","44,4%","15.083"], [2454,"520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería","2.500","2.500","907","36,3%","907"], [2455,"520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","17.000","17.000","10.815","63,6%","10.350"], [2456,"520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","10","10","0","0,0%","0"], [2457,"520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos","10.000","10.000","4.745","47,4%","4.207"], [2458,"520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","11.818","39,4%","11.818"], [2459,"520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción","260.000","260.000","94.504","36,3%","77.885"], [2460,"520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos","3.000","3.000","433","14,4%","356"], [2461,"520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo","6.000","6.000","5.303","88,4%","5.220"], [2462,"520000 51200 2287 313900 Gases médicos","11.000","11.000","9.941","90,4%","9.941"], [2463,"520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","115.000","115.000","52.504","45,7%","51.365"], [2464,"520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas","15.000","15.000","5.622","37,5%","5.622"], [2465,"520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones","10","10","847",">1000%","847"], [2466,"520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2467,"520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [2468,"520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [2469,"520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","137.406","137.406","137.406","100,0%","137.406"], [2470,"520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","303.894","303.894","26.871","8,8%","24.045"], [2471,"520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas","10","50.010","0","0,0%","0"], [2472,"520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio","1.337.000","1.287.000","10.113","0,8%","10.113"], [2473,"520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [2474,"520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo","100.000","100.000","10.783","10,8%","8.938"], [2475,"520000 51200 6090 313900 MRR Red Vigilancia de Salud Pública","0","476.546","0","0,0%","0"], [2476,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","11.095.020","12.342.060","4.685.204","38,0%","4.650.305"], [2477,"520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","588.915","454.614","217.868","47,9%","217.868"], [2478,"520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.606","70.088","31.359","44,7%","31.359"], [2479,"520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","593.660","523.121","267.429","51,1%","267.429"], [2480,"520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud","290.000","290.000","68.959","23,8%","55.564"], [2481,"520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo","10","10","0","0,0%","0"], [2482,"520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan de Drogodependencias","10","74.010","851","1,1%","851"], [2483,"520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)","10","15.010","2.176","14,5%","2.176"], [2484,"520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","100.000","100.000","2.286","2,3%","2.147"], [2485,"520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","234.130","234.130","0","0,0%","0"], [2486,"520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","310.419","310.419","0","0,0%","0"], [2487,"520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"], [2488,"520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2489,"520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)","145.000","145.000","0","0,0%","0"], [2490,"520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","10","30.010","0","0,0%","0"], [2491,"520001 51200 4609 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane","42.000","0","0","-","0"], [2492,"520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","210.596","210.596","179.679","85,3%","179.679"], [2493,"520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","268.000","268.000","247.748","92,4%","0"], [2494,"520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","336.000","336.000","335.173","99,8%","335.173"], [2495,"520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [2496,"520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","100.000","100.000","39.849","39,8%","39.849"], [2497,"520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [2498,"520001 51200 4819 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane","0","42.000","42.000","100,0%","42.000"], [2499,"520001 51200 4819 313911 (E) Convenio Asociación Aralar para programa de prevención, información y atención a personas con ludopatía y familias","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2500,"520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [2501,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","3.685.386","3.623.028","1.435.378","39,6%","1.174.096"], [2502,"520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","701.429","1.070.092","496.172","46,4%","496.172"], [2503,"520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.381","135.999","34.214","25,2%","34.214"], [2504,"520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","892.745","516.793","275.430","53,3%","275.430"], [2505,"520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)","6.694.733","6.694.733","293.273","4,4%","293.061"], [2506,"520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz","200.000","200.000","55.165","27,6%","55.165"], [2507,"520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz","200.000","200.000","76.185","38,1%","69.080"], [2508,"520002 51200 2262 313900 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra","81.370","262.244","86.267","32,9%","86.267"], [2509,"520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","85.000","39.487","21.711","55,0%","21.711"], [2510,"520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz","105.000","105.000","59.381","56,6%","59.381"], [2511,"520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2512,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","8.977.668","9.224.358","1.397.798","15,2%","1.390.481"], [2513,"520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","2.681.774","3.081.388","1.423.726","46,2%","1.423.726"], [2514,"520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","396.759","374.744","186.018","49,6%","186.018"], [2515,"520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.113.676","1.034.039","519.921","50,3%","519.921"], [2516,"520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","230.000","230.000","87.371","38,0%","79.074"], [2517,"520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","70.000","70.000","29.008","41,4%","29.008"], [2518,"520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio","250.000","250.000","176.820","70,7%","166.485"], [2519,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","4.742.209","5.040.170","2.422.863","48,1%","2.404.232"], [2520,"520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","1.631.322","1.533.909","692.184","45,1%","692.184"], [2521,"520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","199.132","211.721","103.556","48,9%","103.556"], [2522,"520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","656.669","804.910","285.182","35,4%","285.182"], [2523,"520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","110.000","110.000","14.582","13,3%","9.147"], [2524,"520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben","49.000","49.000","14.633","29,9%","14.633"], [2525,"Total 520004-Salud laboral","2.646.123","2.709.540","1.110.137","41,0%","1.104.702"], [2526,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","31.146.406","32.939.155","11.051.380","33,6%","10.723.816"], [2527,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","31.146.406","32.939.155","11.051.380","33,6%","10.723.816"], [2528,"540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","95.430","99.257","49.627","50,0%","49.627"], [2529,"540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","324.778","337.798","139.239","41,2%","139.239"], [2530,"540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","6.888.975","5.839.200","962.349","16,5%","962.349"], [2531,"540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","429.796","414.601","164.422","39,7%","164.422"], [2532,"540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","937.090","1.144.944","511.084","44,6%","511.084"], [2533,"540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","429.293","446.511","220.717","49,4%","220.717"], [2534,"540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","192.981","200.717","36.408","18,1%","36.408"], [2535,"540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales","1.539.009","1.617.078","326.601","20,2%","326.601"], [2536,"540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","18.252","19.112","9.967","52,2%","9.967"], [2537,"540000 52000 1600 311100 Seguridad Social","1.196.000","1.244.040","614.559","49,4%","614.559"], [2538,"540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal","45.880","45.880","20.192","44,0%","20.192"], [2539,"540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad","1.126.047","1.159.508","416.770","35,9%","416.770"], [2540,"540000 52000 1800 311100 (E) Carrera profesional servicios temporales","10","10","0","0,0%","0"], [2541,"540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","1.500.000","1.500.000","951.613","63,4%","951.613"], [2542,"540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias","130.609","583.709","582.885","99,9%","582.885"], [2543,"540000 52000 1820 311102 Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"], [2544,"540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte","14.661","14.661","4.241","28,9%","3.019"], [2545,"540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [2546,"540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones","62.066","62.066","19.104","30,8%","18.947"], [2547,"540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material","16.554","16.554","5.968","36,1%","5.968"], [2548,"540000 52000 2200 311100 Material de oficina","28.579","28.579","3.156","11,0%","3.156"], [2549,"540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","104.109","104.109","101.880","97,9%","101.880"], [2550,"540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo","10","10","0","0,0%","0"], [2551,"540000 52000 2221 311100 Postales y cartería","23.466","23.466","10.665","45,5%","7.926"], [2552,"540000 52000 2249 311100 Seguros","3.575.889","3.575.889","1.721.679","48,1%","1.721.679"], [2553,"540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda","20.414","20.414","0","0,0%","0"], [2554,"540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos","6.635","6.635","0","0,0%","0"], [2555,"540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","34.548","34.548","16.924","49,0%","16.924"], [2556,"540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","102.068","102.068","15.280","15,0%","12.400"], [2557,"540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas","30.621","30.621","1.573","5,1%","1.573"], [2558,"540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos","25.517","25.517","2.200","8,6%","2.007"], [2559,"540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","30.621","30.621","5.490","17,9%","5.490"], [2560,"540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza","87.940","87.940","26.580","30,2%","26.580"], [2561,"540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","51.729","51.729","5.445","10,5%","5.445"], [2562,"540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión","661.284","661.284","0","0,0%","0"], [2563,"540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","20.692","20.692","10.586","51,2%","10.586"], [2564,"540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","130.945","130.945","26.579","20,3%","26.579"], [2565,"540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","518","518","0","0,0%","0"], [2566,"540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","40.827","40.827","29.544","72,4%","29.544"], [2567,"540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales","20.414","20.414","429","2,1%","429"], [2568,"540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas","255.169","255.169","7.926","3,1%","7.926"], [2569,"540000 52000 3509 311102 Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [2570,"540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","30.600","30.600","0","0,0%","0"], [2571,"540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias","700.000","700.000","195.964","28,0%","190.882"], [2572,"540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","45.900","45.900","0","0,0%","0"], [2573,"540000 52000 6020 311100 Obras menores","90.000","90.000","6.349","7,1%","6.349"], [2574,"540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo","30.000","30.000","3.680","12,3%","3.426"], [2575,"540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"], [2576,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","21.096.976","20.895.190","7.227.675","34,6%","7.215.148"], [2577,"540001 52602 2266 313900 Actividades de formación","6.000","6.000","97","1,6%","97"], [2578,"540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos","16.000","16.000","7.393","46,2%","6.871"], [2579,"540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","35.517","35.517","12.948","36,5%","12.948"], [2580,"540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia","15.000","15.000","268","1,8%","268"], [2581,"540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [2582,"540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","39.000","39.000","685","1,8%","685"], [2583,"540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","4.655","38,8%","4.655"], [2584,"540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","411.891","521.184","236.464","45,4%","236.464"], [2585,"540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","77.941","51.395","24.110","46,9%","24.110"], [2586,"540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","603.446","564.547","274.075","48,5%","274.075"], [2587,"540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","221.405","230.284","114.721","49,8%","114.721"], [2588,"540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","65.735","68.370","0","0,0%","0"], [2589,"540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales","162.861","167.915","85.412","50,9%","85.412"], [2590,"540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","54.744","62.822","32.371","51,5%","32.371"], [2591,"540001 52610 1600 311100 Seguridad Social","398.485","414.489","213.536","51,5%","213.536"], [2592,"540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","1.426","1.484","0","0,0%","0"], [2593,"540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad","0","31.840","8.225","25,8%","8.225"], [2594,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","2.134.451","2.250.847","1.014.959","45,1%","1.014.438"], [2595,"540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","562.248","796.862","308.423","38,7%","308.423"], [2596,"540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.862","46.862","23.152","49,4%","23.152"], [2597,"540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.867","142.396","63.641","44,7%","63.641"], [2598,"540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","68.304","96.044","47.152","49,1%","47.152"], [2599,"540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","41.215","23.461","0","0,0%","0"], [2600,"540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales","181.944","194.121","91.996","47,4%","91.996"], [2601,"540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","33.561","40.692","16.518","40,6%","16.518"], [2602,"540002 52833 1600 311100 Seguridad Social","238.141","247.712","129.523","52,3%","129.523"], [2603,"540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad","0","19.900","4.727","23,8%","4.727"], [2604,"540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","19.220","19.220","12.027","62,6%","12.027"], [2605,"540002 52833 2200 311100 Material de oficina","4.950","4.950","1.929","39,0%","1.929"], [2606,"540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","20.500.000","20.500.000","10.540.033","51,4%","8.848.559"], [2607,"540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros","1.335.496","1.335.496","450.189","33,7%","449.889"], [2608,"540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","7.000.000","7.000.000","3.611.389","51,6%","3.048.621"], [2609,"540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria","2.350.000","2.350.000","918.732","39,1%","916.772"], [2610,"540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia","4.300.538","4.300.538","2.054.317","47,8%","2.054.317"], [2611,"540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","13.100.000","13.100.000","6.083.413","46,4%","6.083.413"], [2612,"540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos","8.650.000","8.650.000","4.388.878","50,7%","4.388.878"], [2613,"540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos","730.000","730.000","383.221","52,5%","267.517"], [2614,"540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","17.500.000","17.500.000","9.469.127","54,1%","7.550.782"], [2615,"540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","4.246.484","4.246.484","1.733.147","40,8%","1.733.147"], [2616,"540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera","10","3.000.010","878.279","29,3%","878.279"], [2617,"540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","2.100.000","2.100.000","927.685","44,2%","927.685"], [2618,"540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","315.000","315.000","150.468","47,8%","150.468"], [2619,"540002 52833 4809 311103 Asistencia dental","4.350","4.350","1.928","44,3%","1.928"], [2620,"540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad","3.315.887","3.315.887","1.543.170","46,5%","1.380.295"], [2621,"540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria","147.948","147.948","65.168","44,0%","65.168"], [2622,"540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2623,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","86.959.025","90.247.933","43.898.233","48,6%","39.444.807"], [2624,"540004 52800 2200 311100 Material de oficina","514","514","0","0,0%","0"], [2625,"540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias","28.579","28.579","11.525","40,3%","9.424"], [2626,"540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","6.125","6.125","0","0,0%","0"], [2627,"540004 52800 2269 311102 Plan de humanización","40.827","40.827","9.601","23,5%","9.601"], [2628,"540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2629,"540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","20.692","20.692","7.797","37,7%","7.797"], [2630,"540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","124.150","124.150","79.709","64,2%","0"], [2631,"540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","72.922","75.847","37.922","50,0%","37.922"], [2632,"540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","563.560","578.188","288.893","50,0%","288.893"], [2633,"540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","74.603","103.610","47.032","45,4%","47.032"], [2634,"540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","265.042","283.782","138.579","48,8%","138.579"], [2635,"540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","24.868","27.289","12.932","47,4%","12.932"], [2636,"540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","46.404","20.691","2.658","12,8%","2.658"], [2637,"540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales","224.833","239.868","105.473","44,0%","105.473"], [2638,"540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","22.085","28.009","12.413","44,3%","12.413"], [2639,"540004 52820 1600 311100 Seguridad Social","268.089","278.863","133.017","47,7%","133.017"], [2640,"540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [2641,"540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad","0","3.980","888","22,3%","888"], [2642,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","1.793.303","1.871.025","888.440","47,5%","806.630"], [2643,"540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias","370.000","370.000","93.429","25,3%","83.499"], [2644,"540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario","200.000","200.000","85.387","42,7%","77.085"], [2645,"540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","60.953","63.399","31.697","50,0%","31.697"], [2646,"540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","450.379","531.111","270.426","50,9%","270.426"], [2647,"540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","213.548","286.603","128.010","44,7%","128.010"], [2648,"540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","311.383","265.175","126.632","47,8%","126.632"], [2649,"540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","199.795","188.971","112.670","59,6%","112.670"], [2650,"540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","58.756","86.536","58.944","68,1%","58.944"], [2651,"540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales","169.421","196.868","95.044","48,3%","95.044"], [2652,"540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","53.576","55.989","28.163","50,3%","28.163"], [2653,"540005 52831 1600 311100 Seguridad Social","375.632","390.714","236.014","60,4%","236.014"], [2654,"540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos","0","20.502","1.769","8,6%","1.769"], [2655,"540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","20.502","3.439","16,8%","3.439"], [2656,"540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","0","19.629","593","3,0%","593"], [2657,"540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad","0","47.760","12.325","25,8%","12.325"], [2658,"540005 52831 2200 313100 Material de oficina","20.600","20.600","7.323","35,5%","7.323"], [2659,"540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)","170.000","170.000","52.306","30,8%","49.644"], [2660,"540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias","1.811.615","1.811.615","771.764","42,6%","771.764"], [2661,"540005 52831 2221 313100 Postales y cartería","500","500","0","0,0%","0"], [2662,"540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","10","10","0","0,0%","0"], [2663,"540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos","51.500","51.500","23.435","45,5%","23.334"], [2664,"540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin","17.000","17.000","5.241","30,8%","5.185"], [2665,"540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","9.704","9.704","3.189","32,9%","3.189"], [2666,"540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas","149.028.625","149.028.625","80.142.922","53,8%","79.956.785"], [2667,"540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios","8.343.114","8.343.114","4.145.349","49,7%","4.145.349"], [2668,"540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [2669,"540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos","10","10","0","0,0%","0"], [2670,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","162.071.121","162.351.436","86.436.071","53,2%","86.228.884"], [2671,"540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","141.792","193.133","98.962","51,2%","98.962"], [2672,"540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100","24.008","7.387","30,8%","7.387"], [2673,"540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.827","2.290","2.290","100,0%","2.290"], [2674,"540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","11.496","25.955","16.999","65,5%","16.999"], [2675,"540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","100","105","0","0,0%","0"], [2676,"540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales","40.758","48.354","24.408","50,5%","24.408"], [2677,"540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","25.615","27.519","12.553","45,6%","12.553"], [2678,"540006 52822 1600 311100 Seguridad Social","77.605","80.722","40.608","50,3%","40.608"], [2679,"540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.600","7.600","394","5,2%","394"], [2680,"540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2681,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","363.893","412.686","203.599","49,3%","203.599"], [2682,"540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","60.953","63.399","31.697","50,0%","31.697"], [2683,"540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","1.716.782","1.718.430","847.697","49,3%","847.697"], [2684,"540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","192.989","254.798","123.997","48,7%","123.997"], [2685,"540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","374.952","399.465","194.823","48,8%","194.823"], [2686,"540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","146.617","186.423","105.280","56,5%","105.280"], [2687,"540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","6.719","27.315","9.386","34,4%","9.386"], [2688,"540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales","437.343","487.797","245.007","50,2%","245.007"], [2689,"540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","62.166","58.622","23.462","40,0%","23.462"], [2690,"540007 52010 1600 311100 Seguridad Social","730.847","760.209","336.359","44,2%","336.359"], [2691,"540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","2.400","4.369","2.627","60,1%","2.627"], [2692,"540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad","0","3.980","747","18,8%","747"], [2693,"540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias","2.594.255","2.629.329","905.848","34,5%","867.178"], [2694,"540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","380.435","0","0,0%","0"], [2695,"540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","160.491","199.456","43.933","22,0%","40.917"], [2696,"540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [2697,"540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio","167.265","167.265","85.349","51,0%","85.349"], [2698,"540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","425.310","414.810","91.587","22,1%","91.587"], [2699,"540007 52010 2273 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","60.500","0","0,0%","0"], [2700,"540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial","100.000","100.000","59.024","59,0%","30.712"], [2701,"540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","102.500","50.000","0","0,0%","0"], [2702,"540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","302.500","0","0,0%","0"], [2703,"540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","32.000","32.000","27.425","85,7%","27.425"], [2704,"540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","128.000","105.000","19.779","18,8%","8.147"], [2705,"540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","363.000","0","0,0%","0"], [2706,"540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información","2.052.113","2.105.181","431.966","20,5%","357.805"], [2707,"540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","807.518","0","0,0%","0"], [2708,"540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos","0","209.238","0","0,0%","0"], [2709,"540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas","8.285.000","8.285.000","2.937.584","35,5%","2.937.584"], [2710,"540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","2.725.000","2.830.000","763.320","27,0%","763.320"], [2711,"540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas","917.331","1.394.931","132.975","9,5%","132.975"], [2712,"540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones","0","89.140","0","0,0%","0"], [2713,"540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas","0","233.498","0","0,0%","0"], [2714,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","21.721.033","25.023.609","7.419.873","29,7%","7.264.083"], [2715,"540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","47.170","92.906","48.473","52,2%","48.473"], [2716,"540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100","0","0","-","0"], [2717,"540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.340","48.473","24.236","50,0%","24.236"], [2718,"540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","47.170","62.605","24.236","38,7%","24.236"], [2719,"540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","7.334","0","0","-","0"], [2720,"540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales","28.276","29.415","14.355","48,8%","14.355"], [2721,"540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","10.067","10.237","5.034","49,2%","5.034"], [2722,"540008 52000 1600 311100 Seguridad Social","62.299","64.800","30.803","47,5%","30.803"], [2723,"540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad","0","15.920","4.480","28,1%","4.480"], [2724,"540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2725,"540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","14.000","14.000","6.201","44,3%","6.201"], [2726,"Total 540008-Innovación y organización","315.756","343.355","157.818","46,0%","157.818"], [2727,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","296.455.558","303.396.081","147.246.668","48,5%","142.335.406"], [2728,"541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual","114.803","119.407","59.702","50,0%","59.702"], [2729,"541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo","7.235.473","8.159.756","3.908.378","47,9%","3.908.378"], [2730,"541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","954.324","1.204.536","508.303","42,2%","508.303"], [2731,"541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.632.426","3.803.791","1.967.478","51,7%","1.967.478"], [2732,"541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal","1.480.051","1.127.455","602.774","53,5%","602.774"], [2733,"541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.190.216","1.237.971","593.335","47,9%","593.335"], [2734,"541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.001.160","1.584.050","725.366","45,8%","725.366"], [2735,"541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales","2.243.398","2.322.202","1.177.667","50,7%","1.177.667"], [2736,"541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional","415.084","486.889","242.097","49,7%","242.097"], [2737,"541004 52700 1600 312400 Seguridad Social","5.061.039","5.269.332","2.624.541","49,8%","2.624.541"], [2738,"541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos","385.067","401.098","183.006","45,6%","183.006"], [2739,"541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias","219.198","194.902","107.573","55,2%","107.573"], [2740,"541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche","236.028","254.195","115.479","45,4%","115.479"], [2741,"541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos","164.571","171.437","76.908","44,9%","76.908"], [2742,"541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad","92.551","542.240","225.530","41,6%","225.530"], [2743,"541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte","14.661","14.661","3.665","25,0%","3.665"], [2744,"541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres","2.000","2.000","842","42,1%","842"], [2745,"541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones","100.000","100.000","79.497","79,5%","77.711"], [2746,"541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material","13.000","13.000","5.291","40,7%","5.291"], [2747,"541004 52700 2200 312400 Material de oficina","45.000","45.000","27.560","61,2%","25.339"], [2748,"541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","10.500","10.500","7.973","75,9%","7.534"], [2749,"541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo","17.000","17.000","7.508","44,2%","7.508"], [2750,"541004 52700 2215 312400 Fármacos","3.579.457","3.024.647","1.485.268","49,1%","1.485.268"], [2751,"541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo","90.000","90.000","27.297","30,3%","27.246"], [2752,"541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria","10.000","10.000","11.149","111,5%","10.805"], [2753,"541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario","6.000","6.000","2.379","39,6%","2.361"], [2754,"541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad","3.500","3.500","1.679","48,0%","1.399"], [2755,"541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","11.810","39,4%","8.927"], [2756,"541004 52700 2269 312400 Gastos diversos","8.000","8.000","3.279","41,0%","2.558"], [2757,"541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería","225.000","225.000","70.550","31,4%","70.550"], [2758,"541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza","1.740.000","1.740.000","622.383","35,8%","512.397"], [2759,"541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad","247.641","247.641","88.959","35,9%","88.959"], [2760,"541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos","9.000","9.000","2.721","30,2%","2.721"], [2761,"541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa","1.099.976","1.099.976","469.439","42,7%","375.145"], [2762,"541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","19.510","650,3%","11.343"], [2763,"541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa","7.220","7.220","0","0,0%","0"], [2764,"541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.526.638","1.526.638","725.148","47,5%","680.021"], [2765,"541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación","12.000","12.000","19.353","161,3%","19.273"], [2766,"541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","21.815","109,1%","21.815"], [2767,"541004 52700 2287 312400 Gases médicos","10.000","17.500","8.093","46,2%","8.093"], [2768,"541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","4.793","68,5%","4.793"], [2769,"541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental","2.700.000","2.768.000","1.116.894","40,4%","1.116.894"], [2770,"541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.900.000","1.824.500","675.147","37,0%","675.147"], [2771,"541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","125.000","125.000","55.784","44,6%","55.784"], [2772,"541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","740.000","740.000","107.815","14,6%","107.815"], [2773,"541004 52700 6020 312802 (E) Obras menores en la comunidad terapéutica ANTOX. Actuación de derribo y desamiantado de un cobertizo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [2774,"541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico","15.000","15.000","12.576","83,8%","12.576"], [2775,"541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo","41.500","41.500","11.621","28,0%","11.621"], [2776,"Total 541004-Actividades de salud mental","39.803.482","40.702.545","18.845.935","46,3%","18.579.538"], [2777,"Total 541-Salud Mental","39.803.482","40.702.545","18.845.935","46,3%","18.579.538"], [2778,"543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","655.650","681.935","340.962","50,0%","340.962"], [2779,"543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","94.519.571","102.351.500","50.128.499","49,0%","50.128.499"], [2780,"543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","15.466.623","17.396.664","8.077.774","46,4%","8.077.774"], [2781,"543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","54.133.075","49.261.680","24.457.465","49,6%","24.457.465"], [2782,"543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","10.944.976","11.933.014","6.937.943","58,1%","6.937.943"], [2783,"543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","13.310.350","13.844.299","7.210.044","52,1%","7.210.044"], [2784,"543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","19.011.696","21.043.823","11.303.952","53,7%","11.303.952"], [2785,"543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales","31.487.368","32.353.784","16.555.654","51,2%","16.555.654"], [2786,"543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","8.025.388","8.288.296","4.352.061","52,5%","4.352.061"], [2787,"543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad Social","64.186.352","67.107.034","34.184.347","50,9%","34.184.347"], [2788,"543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","6.425.125","7.441.686","3.273.944","44,0%","3.273.944"], [2789,"543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias","13.852.610","13.916.895","6.998.546","50,3%","6.998.546"], [2790,"543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","4.013.389","4.734.405","1.948.764","41,2%","1.948.764"], [2791,"543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","2.705.976","2.999.119","1.443.253","48,1%","1.443.253"], [2792,"543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad","5.935.730","10.484.779","3.667.367","35,0%","3.667.367"], [2793,"543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera","0","1.180.248","1.047.445","88,7%","1.047.445"], [2794,"543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","145.000","145.000","67.874","46,8%","67.874"], [2795,"543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","128.000","128.000","52.252","40,8%","52.252"], [2796,"543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","1.045.483","1.045.483","440.441","42,1%","357.978"], [2797,"543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones","1.800.000","1.800.000","615.701","34,2%","579.146"], [2798,"543000 52200 2170 312300 Equipos médicos","5.200.000","5.200.000","1.665.573","32,0%","1.607.056"], [2799,"543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material","355.000","355.000","114.802","32,3%","112.529"], [2800,"543000 52200 2200 312300 Material de oficina","890.000","890.000","369.531","41,5%","354.815"], [2801,"543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2802,"543000 52200 2210 312300 Alimentación","2.100.000","2.100.000","994.766","47,4%","910.003"], [2803,"543000 52200 2213 312300 Material implantable","22.200.000","22.200.000","10.351.516","46,6%","9.903.607"], [2804,"543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","1.700.000","1.600.000","577.491","36,1%","542.689"], [2805,"543000 52200 2215 312300 Fármacos","111.086.053","111.036.053","47.391.021","42,7%","44.430.127"], [2806,"543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo","38.193.000","38.193.000","18.464.864","48,3%","17.527.480"], [2807,"543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","350.600","350.600","232.047","66,2%","197.318"], [2808,"543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería","500.000","500.000","245.945","49,2%","199.882"], [2809,"543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte","340.000","340.000","183.246","53,9%","183.246"], [2810,"543000 52200 2249 312300 Primas de seguros","550","550","0","0,0%","0"], [2811,"543000 52200 2252 312300 Tributos estatales","25.000","25.000","29.889","119,6%","29.889"], [2812,"543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","70.000","70.000","30.814","44,0%","30.814"], [2813,"543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos","36.750","36.750","8.658","23,6%","8.106"], [2814,"543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","4.600.000","4.600.000","879.805","19,1%","879.805"], [2815,"543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","10.245.985","10.245.985","3.986.735","38,9%","3.203.281"], [2816,"543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad","775.000","775.000","281.986","36,4%","246.403"], [2817,"543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","1.000.000","1.000.000","441.863","44,2%","423.653"], [2818,"543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos","1.000.000","1.000.000","338.183","33,8%","305.647"], [2819,"543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa","240.000","240.000","100.665","41,9%","100.665"], [2820,"543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","254.000","254.000","72.658","28,6%","72.658"], [2821,"543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa","36.105","36.105","0","0,0%","0"], [2822,"543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras","80.000","80.000","58.532","73,2%","58.532"], [2823,"543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","14.783.282","14.783.282","7.823.374","52,9%","6.724.668"], [2824,"543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes","15.000","15.000","8.948","59,7%","8.948"], [2825,"543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación","1.604.000","1.604.000","640.947","40,0%","613.896"], [2826,"543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo","1.350.000","1.350.000","409.062","30,3%","405.457"], [2827,"543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","18.860.000","18.860.000","7.562.525","40,1%","7.300.091"], [2828,"543000 52200 2287 312300 Gases médicos","1.639.479","1.639.479","673.767","41,1%","555.280"], [2829,"543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","44.467","55,6%","44.467"], [2830,"543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2831,"543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","750.000","814.751","149.394","18,3%","144.941"], [2832,"543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2833,"543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2834,"543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra","3.745.417","2.510.622","246.854","9,8%","162.864"], [2835,"543000 52200 6020 312809 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20","4.419.061","4.419.061","2.378.269","53,8%","2.378.269"], [2836,"543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","4.437.444","5.876.951","2.325.177","39,6%","2.064.927"], [2837,"543000 52200 6020 312811 (E) Redacción Proyecto UCI pediátrica en el HUN","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2838,"543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico","6.017.058","3.348.592","404.406","12,1%","395.102"], [2839,"543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico","100.000","250.000","177.649","71,1%","155.016"], [2840,"543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT","7.316.769","11.215.175","223.850","2,0%","223.850"], [2841,"543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","4.897.953","5.496.819","590.998","10,8%","590.998"], [2842,"543000 52200 6059 312800 Equipamiento general","1.980.000","2.250.000","287.676","12,8%","280.543"], [2843,"543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","70.000","70.000","15.133","21,6%","15.120"], [2844,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","621.442.868","644.156.418","293.887.372","45,6%","286.377.909"], [2845,"543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo","1.042.896","1.049.273","509.425","48,6%","509.425"], [2846,"543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","89.119","176.010","78.276","44,5%","78.276"], [2847,"543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","634.354","487.628","258.303","53,0%","258.303"], [2848,"543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal","101.977","165.778","72.963","44,0%","72.963"], [2849,"543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","55.518","122.355","60.820","49,7%","60.820"], [2850,"543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales","315.796","352.970","170.794","48,4%","170.794"], [2851,"543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional","71.924","84.902","35.875","42,3%","35.875"], [2852,"543004 52214 1600 312700 Seguridad Social","597.741","623.952","329.938","52,9%","329.938"], [2853,"543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos","21.461","31.258","10.550","33,8%","10.550"], [2854,"543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias","95.084","72.688","50.778","69,9%","50.778"], [2855,"543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche","26.091","38.277","12.080","31,6%","12.080"], [2856,"543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos","10","13.453","6.073","45,1%","6.073"], [2857,"543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad","1.570","33.474","9.104","27,2%","9.104"], [2858,"543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones","23.500","23.500","5.231","22,3%","5.231"], [2859,"543004 52214 2170 312700 Equipos médicos","40.000","40.000","11.928","29,8%","11.928"], [2860,"543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material","6.000","6.000","2.844","47,4%","2.182"], [2861,"543004 52214 2200 312700 Material de oficina","15.000","15.000","1.294","8,6%","1.272"], [2862,"543004 52214 2213 312700 Material implantable","20.600","20.600","0","0,0%","0"], [2863,"543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo","1.163.500","1.163.500","589.788","50,7%","559.404"], [2864,"543004 52214 2215 312700 Fármacos","75.000","75.000","6.597","8,8%","6.597"], [2865,"543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo","50.000","50.000","8.009","16,0%","8.009"], [2866,"543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria","1.500","1.500","349","23,3%","234"], [2867,"543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones","4.900","4.900","2.062","42,1%","2.062"], [2868,"543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería","13.200","13.200","3.734","28,3%","3.734"], [2869,"543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte","46.000","46.000","18.580","40,4%","12.913"], [2870,"543004 52214 2266 312700 Actividades de formación","8.500","8.500","0","0,0%","0"], [2871,"543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos","4.500","4.500","2.399","53,3%","2.399"], [2872,"543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería","5.500","5.500","1.861","33,8%","1.861"], [2873,"543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza","70.000","70.000","25.657","36,7%","20.677"], [2874,"543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad","3.000","3.000","241","8,0%","241"], [2875,"543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.050.000","1.050.000","635.245","60,5%","413.872"], [2876,"543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos","6.000","6.000","2.068","34,5%","2.029"], [2877,"543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa","73.000","73.000","31.744","43,5%","31.444"], [2878,"543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros","13.000","13.000","4.008","30,8%","590"], [2879,"543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción","42.652","42.652","6.669","15,6%","6.669"], [2880,"543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación","500","500","0","0,0%","0"], [2881,"543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"], [2882,"543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio","750.000","750.000","323.285","43,1%","318.346"], [2883,"543004 52214 2287 312700 Gases médicos","1.100","1.100","453","41,2%","453"], [2884,"543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.380","34,5%","1.380"], [2885,"543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones","20.000","20.000","569","2,8%","569"], [2886,"543004 52214 6059 312800 Equipamiento general","60.000","60.000","3.983","6,6%","3.983"], [2887,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","6.624.993","6.823.469","3.294.955","48,3%","3.023.057"], [2888,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","628.067.861","650.979.887","297.182.327","45,7%","289.400.966"], [2889,"545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","125.812","130.857","65.427","50,0%","65.427"], [2890,"545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","14.792.523","15.690.377","7.771.239","49,5%","7.771.239"], [2891,"545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.871.190","2.491.809","1.328.873","53,3%","1.328.873"], [2892,"545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","7.911.157","6.470.073","3.270.514","50,5%","3.270.514"], [2893,"545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","3.229.808","3.504.605","1.867.567","53,3%","1.867.567"], [2894,"545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.330.800","1.384.183","711.502","51,4%","711.502"], [2895,"545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.864.074","3.856.706","2.256.449","58,5%","2.256.449"], [2896,"545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales","5.079.779","5.223.889","2.681.679","51,3%","2.681.679"], [2897,"545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","1.314.942","1.342.286","703.431","52,4%","703.431"], [2898,"545000 52400 1600 312300 Seguridad Social","10.903.873","11.414.035","5.606.750","49,1%","5.606.750"], [2899,"545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","1.113.975","1.244.485","571.723","45,9%","571.723"], [2900,"545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias","3.295.841","3.496.256","1.650.761","47,2%","1.650.761"], [2901,"545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","746.667","838.097","380.981","45,5%","380.981"], [2902,"545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","512.776","563.994","268.698","47,6%","268.698"], [2903,"545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad","1.089.025","1.940.696","790.722","40,7%","790.722"], [2904,"545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera","0","164.291","112.821","68,7%","112.821"], [2905,"545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","70.000","70.000","29.040","41,5%","29.040"], [2906,"545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","35.000","35.000","16.400","46,9%","16.400"], [2907,"545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","234.000","234.000","99.726","42,6%","98.274"], [2908,"545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones","850.000","850.000","416.665","49,0%","357.227"], [2909,"545000 52400 2170 312300 Equipos médicos","575.000","575.000","201.564","35,1%","201.564"], [2910,"545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material","35.000","35.000","17.578","50,2%","16.899"], [2911,"545000 52400 2200 312300 Material de oficina","185.000","185.000","91.668","49,6%","91.668"], [2912,"545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","1.304","43,5%","1.304"], [2913,"545000 52400 2213 312300 Material implantable","1.275.000","1.275.000","634.690","49,8%","633.964"], [2914,"545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","150.000","150.000","91.806","61,2%","91.806"], [2915,"545000 52400 2215 312300 Fármacos","16.082.477","16.082.477","6.666.668","41,5%","6.427.535"], [2916,"545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo","3.200.000","3.200.000","1.814.797","56,7%","1.814.173"], [2917,"545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","82.000","82.000","43.712","53,3%","30.694"], [2918,"545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales","16.000","16.000","10.674","66,7%","10.023"], [2919,"545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería","72.000","72.000","38.210","53,1%","38.210"], [2920,"545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario","31.000","31.000","8.856","28,6%","8.597"], [2921,"545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte","3.000","3.000","1.506","50,2%","1.506"], [2922,"545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","25.000","25.000","6.639","26,6%","6.097"], [2923,"545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","6.496","65,0%","6.256"], [2924,"545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","670.320","670.320","271.565","40,5%","233.094"], [2925,"545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.700.000","1.700.000","659.425","38,8%","659.425"], [2926,"545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad","256.717","256.717","87.735","34,2%","87.735"], [2927,"545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","65.000","65.000","23.186","35,7%","22.985"], [2928,"545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos","175.000","175.000","77.129","44,1%","72.590"], [2929,"545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa","1.035.029","1.035.029","440.630","42,6%","230.215"], [2930,"545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","43.000","43.000","12.141","28,2%","12.141"], [2931,"545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa","7.220","7.220","0","0,0%","0"], [2932,"545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","2.518.106","2.518.106","1.543.118","61,3%","1.293.505"], [2933,"545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación","115.000","115.000","61.719","53,7%","55.977"], [2934,"545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo","208.000","208.000","99.187","47,7%","99.187"], [2935,"545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","2.400.000","2.400.000","980.626","40,9%","980.626"], [2936,"545000 52400 2287 312300 Gases médicos","180.800","180.800","60.645","33,5%","60.645"], [2937,"545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","32.750","40,9%","32.692"], [2938,"545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos","10","10","0","0,0%","0"], [2939,"545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2940,"545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","500.000","538.430","142.965","26,6%","142.965"], [2941,"545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","225.042","224.179","99,6%","224.179"], [2942,"545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","50.000","50.000","1.094","2,2%","1.094"], [2943,"545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2944,"545000 52400 6020 312811 (E) Instalación de un aparcamiento para bicicletas en el Hospital Reina Sofía","43.000","43.000","43.000","100,0%","43.000"], [2945,"545000 52400 6057 312800 Equipos médicos","595.000","595.000","182.380","30,7%","182.380"], [2946,"545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico","10.000","10.000","5.833","58,3%","5.833"], [2947,"545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","310.000","0","0","-","0"], [2948,"545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","151.129","0","0,0%","0"], [2949,"545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo","125.000","125.000","101.560","81,2%","101.560"], [2950,"545000 52400 6059 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","304.424","23.866","7,8%","23.866"], [2951,"Total 545000-Hospital de Tudela","90.352.921","94.336.343","45.311.873","48,0%","44.486.072"], [2952,"545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","62.074","64.564","32.281","50,0%","32.281"], [2953,"545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","5.839.192","6.326.993","3.036.643","48,0%","3.036.643"], [2954,"545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","503.635","688.695","331.921","48,2%","331.921"], [2955,"545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.034.120","1.794.470","994.212","55,4%","994.212"], [2956,"545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.180.959","908.550","457.406","50,3%","457.406"], [2957,"545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","835.738","1.196.112","683.099","57,1%","683.099"], [2958,"545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales","1.965.213","2.049.092","1.072.078","52,3%","1.072.078"], [2959,"545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","730.318","752.354","375.537","49,9%","375.537"], [2960,"545001 52420 1600 312200 Seguridad Social","3.419.221","3.635.951","1.671.004","46,0%","1.671.004"], [2961,"545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","203.343","224.879","102.927","45,8%","102.927"], [2962,"545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias","606.911","616.016","307.229","49,9%","307.229"], [2963,"545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","177.239","197.612","85.531","43,3%","85.531"], [2964,"545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","362.169","397.562","188.383","47,4%","188.383"], [2965,"545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","63.167","63.997","29.587","46,2%","29.587"], [2966,"545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación","417.212","475.155","222.112","46,7%","222.112"], [2967,"545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad","1.640.794","2.087.938","776.132","37,2%","776.132"], [2968,"545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2969,"545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","80.000","80.000","38.356","47,9%","38.356"], [2970,"545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones","141.000","141.000","77.104","54,7%","66.768"], [2971,"545001 52420 2170 312200 Equipos médicos","20.000","20.000","6.833","34,2%","6.833"], [2972,"545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material","8.000","8.000","2.926","36,6%","2.926"], [2973,"545001 52420 2200 312200 Material de oficina","56.000","56.000","524","0,9%","524"], [2974,"545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","20.000","20.000","3.179","15,9%","3.179"], [2975,"545001 52420 2215 312200 Fármacos","210.000","210.000","41.476","19,8%","41.476"], [2976,"545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo","130.000","130.000","37.803","29,1%","37.803"], [2977,"545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","15.000","15.000","14.122","94,1%","14.122"], [2978,"545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería","1.000","1.000","7.984","798,4%","7.984"], [2979,"545001 52420 2269 312200 Gastos diversos","1.600","1.600","3.098","193,6%","3.098"], [2980,"545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","109.412","109.412","35.828","32,7%","31.488"], [2981,"545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","632.469","632.469","294.384","46,5%","294.180"], [2982,"545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos","40.000","40.000","12.200","30,5%","10.242"], [2983,"545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","25.000","25.000","317","1,3%","317"], [2984,"545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","250.000","250.000","123.497","49,4%","123.497"], [2985,"545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","11.446","45,8%","11.446"], [2986,"545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","550.000","550.000","71.268","13,0%","71.268"], [2987,"545001 52420 2287 312200 Gases médicos","10.000","10.000","2.817","28,2%","2.817"], [2988,"545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","9.780","81,5%","9.780"], [2989,"545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","8.545","42,7%","8.545"], [2990,"545001 52420 6020 312800 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","141.579","130.660","92,3%","80.542"], [2991,"545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios","200.000","200.000","49.858","24,9%","49.858"], [2992,"545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios","50.000","50.000","43.274","86,5%","42.599"], [2993,"545001 52420 6057 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","41.000","41.000","0","0,0%","0"], [2994,"545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios","25.000","25.000","22.988","92,0%","22.988"], [2995,"545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [2996,"545001 52420 6059 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","244.500","244.500","4.841","2,0%","4.841"], [2997,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","22.993.286","24.573.499","11.421.188","46,5%","11.353.557"], [2998,"Total 545-Área de salud de Tudela","113.346.207","118.909.842","56.733.061","47,7%","55.839.629"], [2999,"546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","125.812","130.857","65.427","50,0%","65.427"], [3000,"546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","7.903.441","9.963.280","4.751.219","47,7%","4.751.219"], [3001,"546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.179.872","1.351.226","559.153","41,4%","559.153"], [3002,"546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","5.306.147","3.710.200","1.812.826","48,9%","1.812.826"], [3003,"546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","765.940","1.047.418","628.321","60,0%","628.321"], [3004,"546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.606.968","1.892.552","1.182.192","62,5%","1.182.192"], [3005,"546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales","2.893.778","2.921.656","1.487.059","50,9%","1.487.059"], [3006,"546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","608.102","682.563","329.325","48,2%","329.325"], [3007,"546000 52500 1600 312300 Seguridad Social","5.882.339","6.160.612","3.076.121","49,9%","3.076.121"], [3008,"546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","705.424","734.048","352.408","48,0%","352.408"], [3009,"546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias","1.913.014","2.101.960","993.381","47,3%","993.381"], [3010,"546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","465.046","511.250","217.948","42,6%","217.948"], [3011,"546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","265.605","276.568","134.597","48,7%","134.597"], [3012,"546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad","315.307","741.908","284.201","38,3%","284.201"], [3013,"546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera","0","77.782","64.744","83,2%","64.744"], [3014,"546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","23.173","23.173","7.596","32,8%","7.596"], [3015,"546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","86.500","86.500","14.610","16,9%","12.529"], [3016,"546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones","650.000","650.000","250.358","38,5%","245.382"], [3017,"546000 52500 2170 312300 Equipos médicos","460.000","460.000","142.557","31,0%","142.071"], [3018,"546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material","30.000","30.000","4.161","13,9%","4.150"], [3019,"546000 52500 2200 312300 Material de oficina","75.000","75.000","25.264","33,7%","21.467"], [3020,"546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [3021,"546000 52500 2210 312300 Alimentación","210.000","210.000","111.235","53,0%","107.577"], [3022,"546000 52500 2213 312300 Material implantable","810.000","810.000","442.983","54,7%","401.997"], [3023,"546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","112.054","112.054","25.654","22,9%","24.680"], [3024,"546000 52500 2215 312300 Fármacos","4.295.521","4.295.521","1.930.288","44,9%","1.767.452"], [3025,"546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo","1.250.000","1.250.000","784.492","62,8%","720.380"], [3026,"546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","45.000","45.000","16.671","37,0%","16.515"], [3027,"546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería","33.000","33.000","22.142","67,1%","22.142"], [3028,"546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario","27.600","27.600","6.772","24,5%","6.482"], [3029,"546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte","2.100","2.100","773","36,8%","773"], [3030,"546000 52500 2266 312300 Cursos y formación","8.000","8.000","5.795","72,4%","5.795"], [3031,"546000 52500 2269 312300 Gastos diversos","3.000","3.000","7.526","250,9%","7.388"], [3032,"546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","362.000","362.000","75.086","20,7%","51.814"], [3033,"546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.431.777","1.431.777","543.189","37,9%","543.189"], [3034,"546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad","293.675","293.675","84.839","28,9%","84.839"], [3035,"546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","45.000","45.000","27.331","60,7%","26.868"], [3036,"546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3037,"546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos","39.520","39.520","31.175","78,9%","28.605"], [3038,"546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","34.000","34.000","55.186","162,3%","54.420"], [3039,"546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa","3.610","3.610","0","0,0%","0"], [3040,"546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.343.824","1.343.824","225.018","16,7%","225.018"], [3041,"546000 52500 2281 312300 Combustible","13.500","13.500","3.685","27,3%","3.685"], [3042,"546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación","111.091","111.091","54.366","48,9%","53.724"], [3043,"546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo","37.000","37.000","31.111","84,1%","29.446"], [3044,"546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.200.000","1.200.000","535.127","44,6%","508.879"], [3045,"546000 52500 2287 312300 Gases médicos","115.000","115.000","51.449","44,7%","39.266"], [3046,"546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","28.500","28.500","19.009","66,7%","19.009"], [3047,"546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3048,"546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación","240.000","240.000","166.286","69,3%","166.286"], [3049,"546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3050,"546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella","163.350","163.350","78.408","48,0%","78.408"], [3051,"546000 52500 6057 312800 Equipos médicos","453.350","453.350","80.844","17,8%","75.865"], [3052,"546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico","1.000","1.000","666","66,6%","666"], [3053,"546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","1.363.052","1.631.323","130.332","8,0%","130.332"], [3054,"546000 52500 6059 312800 Equipamiento general","337.650","337.650","24.718","7,3%","24.718"], [3055,"Total 546000-Hospital de Estella","45.717.642","48.352.999","21.955.624","45,4%","21.598.334"], [3056,"546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3057,"546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3058,"546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural","30.000","30.000","14.622","48,7%","14.622"], [3059,"546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","6.053.277","6.420.699","3.078.229","47,9%","3.078.229"], [3060,"546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","492.296","547.206","268.262","49,0%","268.262"], [3061,"546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.697.682","1.778.062","869.327","48,9%","869.327"], [3062,"546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.020.788","431.716","233.740","54,1%","233.740"], [3063,"546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","830.888","844.052","567.361","67,2%","567.361"], [3064,"546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales","1.812.552","1.888.588","952.235","50,4%","952.235"], [3065,"546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","709.225","782.483","383.647","49,0%","383.647"], [3066,"546001 52520 1600 312200 Seguridad Social","3.192.479","3.367.169","1.611.531","47,9%","1.611.531"], [3067,"546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","385.979","420.728","196.770","46,8%","196.770"], [3068,"546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias","972.597","975.239","470.321","48,2%","470.321"], [3069,"546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","321.102","359.738","155.456","43,2%","155.456"], [3070,"546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","252.660","278.301","135.127","48,6%","135.127"], [3071,"546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","118.577","133.676","62.964","47,1%","62.964"], [3072,"546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación","262.843","309.392","144.497","46,7%","144.497"], [3073,"546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad","1.211.632","1.666.197","623.665","37,4%","623.665"], [3074,"546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","120.590","120.590","58.109","48,2%","58.109"], [3075,"546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","880","880","119","13,5%","119"], [3076,"546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones","135.000","135.000","45.344","33,6%","43.677"], [3077,"546001 52520 2170 312200 Equipos médicos","30.000","30.000","10.069","33,6%","10.069"], [3078,"546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material","15.000","15.000","4.617","30,8%","4.602"], [3079,"546001 52520 2200 312200 Material de oficina","27.000","27.000","6.917","25,6%","6.917"], [3080,"546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","51.000","51.000","9.497","18,6%","9.497"], [3081,"546001 52520 2215 312200 Fármacos","80.000","80.000","36.156","45,2%","36.148"], [3082,"546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo","380.000","380.000","166.633","43,9%","166.633"], [3083,"546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","7.800","7.800","0","0,0%","0"], [3084,"546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería","500","500","0","0,0%","0"], [3085,"546001 52520 2266 312200 Cursos y formación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3086,"546001 52520 2269 312200 Gastos diversos","600","600","5.808","968,0%","5.808"], [3087,"546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","27.500","27.500","20.802","75,6%","17.411"], [3088,"546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","444.466","444.466","177.041","39,8%","177.041"], [3089,"546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3090,"546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos","16.640","16.640","9.035","54,3%","7.914"], [3091,"546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","5.191","43,3%","5.049"], [3092,"546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","200.000","200.000","103.038","51,5%","102.403"], [3093,"546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes","7.000","7.000","73","1,0%","73"], [3094,"546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación","28.800","28.800","6.537","22,7%","6.537"], [3095,"546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo","13.000","13.000","5.412","41,6%","5.257"], [3096,"546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","540.000","540.000","198.313","36,7%","198.313"], [3097,"546001 52520 2287 312200 Gases médicos","16.505","16.505","5.252","31,8%","4.711"], [3098,"546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","3.353","27,9%","3.353"], [3099,"546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","66.635","12.547","18,8%","12.547"], [3100,"546001 52520 6059 312800 Equipamiento general","10.000","10.000","20.890","208,9%","20.890"], [3101,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","21.612.858","22.528.163","10.678.509","47,4%","10.670.833"], [3102,"Total 546-Área de salud de Estella","67.330.500","70.881.162","32.634.133","46,0%","32.269.167"], [3103,"547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","255.264","265.498","132.746","50,0%","132.746"], [3104,"547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","30.128.230","31.522.196","15.622.464","49,6%","15.622.464"], [3105,"547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.526.887","4.023.174","1.864.037","46,3%","1.864.037"], [3106,"547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","12.925.344","12.285.024","6.151.507","50,1%","6.151.507"], [3107,"547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","5.676.316","5.414.132","2.240.328","41,4%","2.240.328"], [3108,"547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas","3.415.575","3.552.623","1.812.717","51,0%","1.812.717"], [3109,"547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.412.063","5.242.863","2.969.969","56,6%","2.969.969"], [3110,"547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales","9.690.294","10.245.026","5.204.703","50,8%","5.204.703"], [3111,"547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","3.830.706","4.085.314","2.019.763","49,4%","2.019.763"], [3112,"547001 52300 1600 312200 Seguridad Social","18.041.950","19.538.717","9.731.273","49,8%","9.731.273"], [3113,"547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","794.262","934.622","398.147","42,6%","398.147"], [3114,"547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias","2.699.277","2.676.662","1.301.305","48,6%","1.301.305"], [3115,"547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","579.400","680.643","298.326","43,8%","298.326"], [3116,"547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","1.539.469","1.740.965","847.603","48,7%","847.603"], [3117,"547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","234.360","243.933","119.752","49,1%","119.752"], [3118,"547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación","2.041.891","2.236.645","1.082.668","48,4%","1.082.668"], [3119,"547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad","4.898.209","6.989.557","2.589.180","37,0%","2.589.180"], [3120,"547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","41.382","41.382","17.243","41,7%","17.243"], [3121,"547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","285.000","285.000","109.020","38,3%","109.020"], [3122,"547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"], [3123,"547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones","1.045.000","1.045.000","309.517","29,6%","299.755"], [3124,"547001 52300 2170 312200 Equipos médicos","250.000","250.000","120.446","48,2%","120.264"], [3125,"547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material","16.000","16.000","513","3,2%","513"], [3126,"547001 52300 2200 312200 Material de oficina","289.792","289.792","137.252","47,4%","122.977"], [3127,"547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","21.000","21.000","647","3,1%","647"], [3128,"547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","280.000","280.000","95.750","34,2%","86.708"], [3129,"547001 52300 2215 312200 Fármacos","473.800","1.028.610","165.447","16,1%","164.542"], [3130,"547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo","2.885.000","2.885.000","1.480.759","51,3%","1.339.776"], [3131,"547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","85.000","85.000","60.778","71,5%","60.404"], [3132,"547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3133,"547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería","84.000","84.000","54.896","65,4%","50.554"], [3134,"547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario","405.000","405.000","109.581","27,1%","109.581"], [3135,"547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte","255.000","255.000","66.167","25,9%","55.978"], [3136,"547001 52300 2266 312200 Actividades de formación","82.000","82.000","26.348","32,1%","26.348"], [3137,"547001 52300 2269 312200 Gastos diversos","16.500","16.500","5.755","34,9%","5.755"], [3138,"547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos","30.000","30.000","5.348","17,8%","5.250"], [3139,"547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","350.000","350.000","64.005","18,3%","64.005"], [3140,"547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","3.480.000","3.480.000","1.274.277","36,6%","1.274.277"], [3141,"547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad","250.000","250.000","65.326","26,1%","65.326"], [3142,"547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos","21.000","21.000","0","0,0%","0"], [3143,"547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos","175.000","175.000","62.102","35,5%","38.370"], [3144,"547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","9.770","65,1%","9.770"], [3145,"547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","210.000","210.000","0","0,0%","0"], [3146,"547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes","36.500","36.500","17.742","48,6%","17.742"], [3147,"547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","2.360.086","2.360.086","656.659","27,8%","470.267"], [3148,"547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo","90.000","90.000","38.907","43,2%","36.951"], [3149,"547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","4.445.000","4.445.000","1.578.421","35,5%","1.537.978"], [3150,"547001 52300 2287 312202 Gases médicos","78.000","78.000","25.571","32,8%","23.639"], [3151,"547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","4.717","31,4%","4.717"], [3152,"547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","102.000","288.130","58.738","20,4%","58.738"], [3153,"547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","5.269","175,6%","5.269"], [3154,"547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental","2.695.350","2.695.350","1.052.665","39,1%","1.052.665"], [3155,"547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","1.006.697","1.006.697","0","0,0%","0"], [3156,"547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","315.000","315.000","44.694","14,2%","44.694"], [3157,"547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","40.000","40.000","50.852","127,1%","50.852"], [3158,"547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud","754.677","754.677","313.781","41,6%","262.106"], [3159,"547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria","530.000","530.000","61.454","11,6%","61.454"], [3160,"547001 52300 6020 312818 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","959.653","1.990.279","1.490.289","74,9%","1.490.289"], [3161,"547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios","1.001.000","990.500","402.935","40,7%","402.935"], [3162,"547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","60.500","59.981","99,1%","59.981"], [3163,"547001 52300 6059 312802 Equipamiento general","160.000","160.000","41.071","25,7%","41.071"], [3164,"547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria","950.000","950.000","0","0,0%","0"], [3165,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","129.276.954","140.086.619","64.531.177","46,1%","64.034.897"], [3166,"547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","62.074","64.564","32.281","50,0%","32.281"], [3167,"547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","3.379.845","4.120.486","1.798.166","43,6%","1.798.166"], [3168,"547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","446.474","456.412","191.904","42,0%","191.904"], [3169,"547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.895.029","2.301.781","1.354.517","58,8%","1.354.517"], [3170,"547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","107.175","655.492","319.624","48,8%","319.624"], [3171,"547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","614.567","936.753","352.418","37,6%","352.418"], [3172,"547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales","1.246.309","1.314.402","677.783","51,6%","677.783"], [3173,"547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","490.079","573.216","283.231","49,4%","283.231"], [3174,"547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social","2.578.999","2.691.813","1.287.613","47,8%","1.287.613"], [3175,"547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","599.605","678.167","323.078","47,6%","323.078"], [3176,"547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias","45.941","50.994","23.520","46,1%","23.520"], [3177,"547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","292.546","322.041","145.876","45,3%","145.876"], [3178,"547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","188.441","206.114","99.254","48,2%","99.254"], [3179,"547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad","1.576.841","1.860.644","1.089.004","58,5%","1.089.004"], [3180,"547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios","33.880","33.880","33.880","100,0%","33.880"], [3181,"547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3182,"547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza","60.000","60.000","25.932","43,2%","24.143"], [3183,"547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa","0","0","1.356","-","1.356"], [3184,"547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE","300.000","300.000","120.009","40,0%","120.009"], [3185,"547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción","75.000","75.000","26.080","34,8%","26.080"], [3186,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","14.997.805","16.706.758","8.185.526","49,0%","8.183.737"], [3187,"Total 547-Atención primaria","144.274.759","156.793.377","72.716.703","46,4%","72.218.635"], [3188,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.289.278.367","1.341.662.894","625.358.827","46,6%","610.643.340"], [3189,"Total 5-Departamento de Salud","1.332.763.190","1.387.223.831","643.092.217","46,4%","628.012.770"], [3190,"700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","67.382","49,9%","67.382"], [3191,"700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual","99.966","103.977","51.986","50,0%","51.986"], [3192,"700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.800","5.800","5.252","90,5%","5.252"], [3193,"700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica","24.595","24.595","10.514","42,7%","10.514"], [3194,"700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","1.896","37,9%","1.896"], [3195,"700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","1.128.742","1.146.894","575.591","50,2%","575.591"], [3196,"700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","194.786","175.167","82.953","47,4%","82.953"], [3197,"700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","362.703","407.923","181.803","44,6%","181.803"], [3198,"700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal","102.232","187.968","105.529","56,1%","105.529"], [3199,"700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","139.518","274.947","130.895","47,6%","130.895"], [3200,"700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales","2.981.650","3.089.841","1.416.415","45,8%","1.416.415"], [3201,"700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional","304.411","314.128","126.040","40,1%","126.040"], [3202,"700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social","5.243.432","5.453.478","2.586.087","47,4%","2.586.087"], [3203,"700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos","124.214","129.377","66.693","51,5%","66.693"], [3204,"700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas","55.000","55.000","22.852","41,5%","21.906"], [3205,"700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios","180.000","180.000","75.992","42,2%","70.322"], [3206,"700000 70100 2200 411100 Material de oficina","32.000","32.000","13.411","41,9%","12.092"], [3207,"700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","403","12,6%","403"], [3208,"700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros","9.000","9.000","2.113","23,5%","2.113"], [3209,"700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","4.390","30,3%","3.923"], [3210,"700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [3211,"700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad","4.500","4.500","2.970","66,0%","2.578"], [3212,"700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación","12.000","12.000","3.021","25,2%","3.021"], [3213,"700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos","39.000","39.000","13.399","34,4%","13.073"], [3214,"700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","5.210","5.210","5.963","114,5%","5.401"], [3215,"700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería","4.000","4.000","1.532","38,3%","1.532"], [3216,"700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza","4.000","4.000","4.496","112,4%","3.547"], [3217,"700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad","93.541","93.541","31.964","34,2%","31.964"], [3218,"700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales","66.250","66.250","14.889","22,5%","14.889"], [3219,"700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","46.600","46.600","0","0,0%","0"], [3220,"700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","190.000","190.000","0","0,0%","0"], [3221,"700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","54.000","54.000","14.823","27,4%","14.823"], [3222,"700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","177.700","177.700","70.110","39,5%","70.110"], [3223,"700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA","105.000","105.000","47.181","44,9%","47.181"], [3224,"700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad","1.120.000","1.120.000","137.671","12,3%","137.563"], [3225,"700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado","14.000","14.000","5.697","40,7%","5.697"], [3226,"700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","14.041","48,4%","14.041"], [3227,"700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3228,"700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","15.000","395.878","120.241","30,4%","119.418"], [3229,"700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores","107.000","107.000","0","0,0%","0"], [3230,"700000 70100 4809 411102 Becas concedidas","10","10","60.898",">1000%","60.898"], [3231,"700000 70100 4809 411103 Becas","340.325","340.325","0","0,0%","0"], [3232,"700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [3233,"700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad","80.000","80.000","4.840","6,1%","2.904"], [3234,"700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos","210.000","210.000","2.552","1,2%","0"], [3235,"700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","17.173","57,2%","17.173"], [3236,"700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo","10.000","10.000","7.218","72,2%","7.218"], [3237,"700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [3238,"700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [3239,"700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3240,"700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3241,"700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3242,"700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","512","10,2%","512"], [3243,"700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [3244,"700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [3245,"700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3246,"700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [3247,"700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3248,"700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","436","14,5%","436"], [3249,"700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3250,"700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.167","63,3%","3.167"], [3251,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","14.218.938","15.214.131","6.204.323","40,8%","6.188.274"], [3252,"700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","576.737","571.859","282.624","49,4%","282.624"], [3253,"700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","74.603","51.733","25.864","50,0%","25.864"], [3254,"700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","273.543","336.240","168.116","50,0%","168.116"], [3255,"700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias","30.000","30.000","18.890","63,0%","18.890"], [3256,"700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA","14.810","14.810","4.938","33,3%","4.938"], [3257,"700004 70100 2203 411100 Material informático","50.000","50.000","8.460","16,9%","8.460"], [3258,"700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía","6.000","6.000","1.199","20,0%","1.199"], [3259,"700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [3260,"700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio","521","521","3.124","599,5%","3.124"], [3261,"700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción","25.000","25.000","6.748","27,0%","6.748"], [3262,"700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos","945.000","945.000","281.033","29,7%","281.033"], [3263,"700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","240.000","240.000","84.633","35,3%","84.633"], [3264,"700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","150.000","150.000","45.477","30,3%","45.477"], [3265,"700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información","10.000","10.000","4.891","48,9%","4.891"], [3266,"700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos","20.000","20.000","5.554","27,8%","5.554"], [3267,"700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos","75.000","75.000","7.590","10,1%","7.590"], [3268,"700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información","37.000","37.000","18.510","50,0%","18.510"], [3269,"700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos","666.169","666.169","0","0,0%","0"], [3270,"700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos","304.000","304.000","125.743","41,4%","125.743"], [3271,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","3.509.383","3.544.332","1.093.394","30,8%","1.093.394"], [3272,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","17.728.321","18.758.463","7.297.717","38,9%","7.281.668"], [3273,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","17.728.321","18.758.463","7.297.717","38,9%","7.281.668"], [3274,"710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","559.397","410.819","201.883","49,1%","201.883"], [3275,"710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3276,"710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","195.993","168.480","78.469","46,6%","78.469"], [3277,"710000 71200 2269 411100 Gastos diversos","15.000","15.000","474","3,2%","474"], [3278,"710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [3279,"710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","182.025","182.025","66.033","36,3%","66.033"], [3280,"710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3281,"710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.700","24.700","0","0,0%","0"], [3282,"710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3283,"710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [3284,"710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","23.000","23.000","5.546","24,1%","5.546"], [3285,"710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","1.700.000","1.700.000","373.155","22,0%","373.155"], [3286,"710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3287,"710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [3288,"710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA","0","0","0","-","0"], [3289,"710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","240.000","240.000","0","0,0%","0"], [3290,"710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [3291,"710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3292,"710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3293,"710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera","100.000","0","0","-","0"], [3294,"710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"], [3295,"710000 71200 4700 412109 Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendios de 2022","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [3296,"710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [3297,"710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3298,"710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3299,"710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros","167.312","167.312","67.261","40,2%","67.261"], [3300,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","4.588.497","4.312.408","792.821","18,4%","792.821"], [3301,"710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","284.860","293.956","146.309","49,8%","146.309"], [3302,"710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","30.838","12.540","40,7%","12.540"], [3303,"710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","243.718","253.012","126.259","49,9%","126.259"], [3304,"710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","878.250","878.250","441.335","50,3%","441.335"], [3305,"710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","281.175","281.175","101.176","36,0%","101.176"], [3306,"710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3307,"710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros","63.525","63.525","63.385","99,8%","54.154"], [3308,"710001 71200 4700 414204 Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania","0","0","2.693","-","2.693"], [3309,"710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","2.800.000","2.800.000","2.640.658","94,3%","2.640.658"], [3310,"710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","3.100.000","3.102.095","2.966.440","95,6%","2.966.440"], [3311,"710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna","581.266","581.266","426.101","73,3%","426.101"], [3312,"710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","8.100.000","8.100.000","7.659.382","94,6%","7.660.570"], [3313,"710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","3.500.000","3.818.200","3.492.295","91,5%","3.492.295"], [3314,"710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","60.000","60.000","72","0,1%","72"], [3315,"710001 71200 4700 414213 Ayudas a la transición agroecológica","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3316,"Total 710001-Mejora de las rentas","20.286.461","20.622.316","18.078.646","87,7%","18.070.603"], [3317,"710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo","177.508","133.186","58.902","44,2%","58.902"], [3318,"710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3319,"710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.172","183.118","84.611","46,2%","84.611"], [3320,"710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","121","2,7%","121"], [3321,"710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios","310.000","91.800","39.648","43,2%","39.648"], [3322,"710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas","10","10","0","0,0%","0"], [3323,"710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","135.542","135.542","0","0,0%","0"], [3324,"710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","76.658","76.658","0","0,0%","0"], [3325,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","854.400","624.825","183.282","29,3%","183.282"], [3326,"710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","643.364","665.534","330.806","49,7%","330.806"], [3327,"710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [3328,"710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","267.068","302.115","150.155","49,7%","150.155"], [3329,"710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","15.000","15.000","780","5,2%","780"], [3330,"710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3331,"710004 71300 2269 412200 Gastos diversos","30.000","30.000","21.663","72,2%","21.663"], [3332,"710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","285.000","285.000","129.870","45,6%","129.870"], [3333,"710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","480.000","480.000","161.071","33,6%","161.071"], [3334,"710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","65.000","65.000","5.573","8,6%","5.573"], [3335,"710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3336,"710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales","308.255","308.255","109.462","35,5%","109.081"], [3337,"710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento","1.250.000","1.250.000","423.597","33,9%","423.597"], [3338,"710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","142.413","142.413","71.100","49,9%","71.100"], [3339,"710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3340,"710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite","68.000","68.000","0","0,0%","0"], [3341,"710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania","2.000","2.000","250","12,5%","250"], [3342,"710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal","325.000","325.000","71.998","22,2%","71.998"], [3343,"710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.995","39,9%","1.995"], [3344,"710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","200.000","200.000","40.099","20,0%","40.099"], [3345,"710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3346,"710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3347,"710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3348,"710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3349,"710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3350,"710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [3351,"710004 71300 4700 412209 PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania","0","1.200","0","0,0%","0"], [3352,"710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3353,"710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","400.000","470.000","0","0,0%","0"], [3354,"710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3355,"710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","175.000","175.000","0","0,0%","0"], [3356,"710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3357,"710004 71300 4819 412208 (E) Convenio con la Asociación Refugio Aranzadi Katuak","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3358,"710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3359,"710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico","15.000","15.000","361","2,4%","361"], [3360,"710004 71300 6091 412200 (E) Encargo a INTIA. Proyecto de digitalización de control de vacas Betizu en Goizueta","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3361,"710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3362,"710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","200.000","200.000","88.745","44,4%","88.517"], [3363,"710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3364,"710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3365,"710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección","261.761","261.761","7.860","3,0%","7.860"], [3366,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","6.827.739","6.957.155","1.628.316","23,4%","1.627.707"], [3367,"710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","792.917","779.713","363.592","46,6%","363.592"], [3368,"710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.054","56.548","31.258","55,3%","31.258"], [3369,"710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","640.280","674.456","326.826","48,5%","326.826"], [3370,"710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje","400.000","400.000","170.197","42,5%","163.130"], [3371,"710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","45.000","45.000","13.970","31,0%","13.970"], [3372,"710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3373,"710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","600.000","600.000","174.521","29,1%","174.521"], [3374,"710005 71300 2280 412200 Calefacción","20.000","20.000","5.890","29,4%","5.890"], [3375,"710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos","50.000","50.000","19.417","38,8%","19.312"], [3376,"710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico","90.000","90.000","387","0,4%","387"], [3377,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.702.251","2.735.716","1.106.058","40,4%","1.098.886"], [3378,"710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo","453.343","591.258","299.482","50,7%","299.482"], [3379,"710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [3380,"710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.262","223.152","98.461","44,1%","98.461"], [3381,"710006 71500 2269 414400 Gastos diversos","20.000","20.000","1.347","6,7%","1.347"], [3382,"710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria","460.000","460.000","54.162","11,8%","54.162"], [3383,"710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra","299.960","299.960","0","0,0%","0"], [3384,"710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3385,"710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas","62.575","62.575","4.507","7,2%","4.507"], [3386,"710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros","40.000","40.000","3.388","8,5%","3.376"], [3387,"710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","460","4,6%","460"], [3388,"710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA","10","10","0","0,0%","0"], [3389,"710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra","18.692.000","18.692.000","5.187.822","27,8%","5.187.822"], [3390,"710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","10","10","0","0,0%","0"], [3391,"710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","160.000","160.000","2.527","1,6%","2.527"], [3392,"710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín","54.560","54.560","0","0,0%","0"], [3393,"710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","69.990","69.990","3.630","5,2%","3.630"], [3394,"710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","1.606.447","1.606.447","141.687","8,8%","141.687"], [3395,"710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","1.000.000","999.604","0","0,0%","0"], [3396,"710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.147.439","1.147.835","396","0,0%","396"], [3397,"710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío","2.700.000","2.700.000","0","0,0%","0"], [3398,"710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","1.789.129","1.789.129","0","0,0%","0"], [3399,"710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","700.000","700.000","341.344","48,8%","0"], [3400,"710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"], [3401,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","29.472.603","29.702.406","6.152.145","20,7%","5.810.788"], [3402,"710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo","137.345","125.293","61.353","49,0%","61.353"], [3403,"710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3404,"710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.534","165.937","82.963","50,0%","82.963"], [3405,"710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3406,"710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","139.723","139.723","0","0,0%","0"], [3407,"710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3408,"Total 710007-Protección y mejora de comunales","516.612","510.965","144.316","28,2%","144.316"], [3409,"710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria","4.500","4.500","3.400","75,6%","3.400"], [3410,"710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","349.000","349.000","123.560","35,4%","123.560"], [3411,"710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","109.725","109.725","6.953","6,3%","6.953"], [3412,"710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","40.000","25.448","63,6%","18.663"], [3413,"Total 710008-Suelos y climatología","503.225","503.225","159.362","31,7%","152.576"], [3414,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","65.751.788","65.969.017","28.244.945","42,8%","27.880.979"], [3415,"Total 71-Agricultura y ganadería","65.751.788","65.969.017","28.244.945","42,8%","27.880.979"], [3416,"720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","581.640","558.983","273.766","49,0%","273.766"], [3417,"720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.359","6.025","25,8%","6.025"], [3418,"720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","156.010","195.583","87.053","44,5%","87.053"], [3419,"720001 72400 2269 414200 Gastos diversos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3420,"720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3421,"720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","650.000","650.000","224.624","34,6%","224.624"], [3422,"720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","55.000","55.000","7.742","14,1%","7.742"], [3423,"720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","1.634","16,3%","1.634"], [3424,"720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [3425,"720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [3426,"Total 720001-Organismo pagador","1.500.670","1.540.935","600.843","39,0%","600.843"], [3427,"720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","178.202","185.352","92.671","50,0%","92.671"], [3428,"720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3429,"720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.333","70.035","35.016","50,0%","35.016"], [3430,"720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros","315.000","315.000","106.840","33,9%","106.840"], [3431,"720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías","220.000","220.000","0","0,0%","0"], [3432,"720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización","470.000","470.000","168.722","35,9%","168.722"], [3433,"720003 72200 2279 413104 Gastos diversos","20.000","20.000","8.943","44,7%","8.943"], [3434,"720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA","150.000","150.000","32.640","21,8%","32.640"], [3435,"720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [3436,"720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3437,"720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local","1.700.000","1.700.000","0","0,0%","0"], [3438,"720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3439,"720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3440,"720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","800.000","803.002","0","0,0%","0"], [3441,"720003 72200 4459 413106 Convenio CR DOC RIOJA: Premio World´s Best Vineyars","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3442,"720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","375.000","375.000","0","0,0%","0"], [3443,"720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","340.000","340.000","0","0,0%","0"], [3444,"720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3445,"720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3446,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","5.110.545","5.123.401","444.831","8,7%","444.831"], [3447,"720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","410.534","399.043","202.940","50,9%","202.940"], [3448,"720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [3449,"720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","332.898","369.990","179.344","48,5%","179.344"], [3450,"720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","2.692","13,5%","2.692"], [3451,"720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3452,"720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","11.938.734","11.594.855","0","0,0%","0"], [3453,"720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","3.505.000","3.431.706","913.262","26,6%","913.262"], [3454,"720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","10","10","0","0,0%","0"], [3455,"720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","10","10","0","0,0%","0"], [3456,"720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","10","10","0","0,0%","0"], [3457,"720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","10","10","0","0,0%","0"], [3458,"720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","10","10","0","0,0%","0"], [3459,"720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas","10","10","0","0,0%","0"], [3460,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","16.432.094","16.041.521","1.311.170","8,2%","1.311.170"], [3461,"720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","133.754","164.208","81.389","49,6%","81.389"], [3462,"720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3463,"720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.973","147.731","74.447","50,4%","74.447"], [3464,"720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación","8.000","8.000","4.725","59,1%","4.725"], [3465,"720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino","85.000","85.000","27.479","32,3%","27.479"], [3466,"720005 72200 2269 467400 Gastos diversos","60.000","60.000","26.060","43,4%","23.338"], [3467,"720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3468,"720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3469,"720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3470,"720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3471,"720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino","10.000","10.000","2.396","24,0%","2.396"], [3472,"720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino","19.500","19.500","0","0,0%","0"], [3473,"Total 720005-Fomento vinícola","611.237","629.451","216.497","34,4%","213.774"], [3474,"720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","115.961","120.613","59.743","49,5%","59.743"], [3475,"720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3476,"720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.333","70.035","30.215","43,1%","30.215"], [3477,"720006 72300 2269 412100 Gastos diversos","6.000","6.000","2.500","41,7%","2.500"], [3478,"720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3479,"720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica","10","10","0","0,0%","0"], [3480,"720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3481,"720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3482,"720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural","580.000","580.000","185.733","32,0%","145.150"], [3483,"720006 72300 2279 412105 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","200.000","0","0","-","0"], [3484,"720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","155","3,1%","155"], [3485,"720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","0","200.000","0","0,0%","0"], [3486,"Total 720006-Planificación PAC","1.069.314","1.076.670","278.346","25,9%","237.763"], [3487,"720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","74.854","77.858","38.927","50,0%","38.927"], [3488,"720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3489,"720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.534","60.882","30.440","50,0%","30.440"], [3490,"720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3491,"720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","2.100.000","2.100.000","0","0,0%","0"], [3492,"720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación","1.350.000","1.350.000","0","0,0%","0"], [3493,"720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación","10","10","0","0,0%","0"], [3494,"720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","1.300.000","1.300.000","167.741","12,9%","167.741"], [3495,"720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","6.000.000","6.000.000","651.278","10,9%","651.278"], [3496,"Total 720007-Diversificación rural","10.928.408","10.933.762","888.385","8,1%","888.385"], [3497,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","35.652.268","35.345.739","3.740.072","10,6%","3.696.766"], [3498,"Total 72-Desarrollo rural","35.652.268","35.345.739","3.740.072","10,6%","3.696.766"], [3499,"740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [3500,"740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [3501,"740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3502,"740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3503,"740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3504,"740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","16.002","64,0%","15.295"], [3505,"740000 74000 2269 451300 Gastos diversos","10.000","10.000","143","1,4%","143"], [3506,"740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3507,"740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación","16.800","16.800","0","0,0%","0"], [3508,"740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","83.468","83.468","0","0,0%","0"], [3509,"740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje","33.334","33.334","16.325","49,0%","16.325"], [3510,"740000 74000 4819 456200 (E) Convocatoria gastos funcionamiento asociaciones ecologistas y ambientalistas","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3511,"740000 74000 6001 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación. Adquisición de terrenos","400.000","0","0","-","0"], [3512,"740000 74000 6019 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación","100.000","0","0","-","0"], [3513,"740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos","140.000","140.000","8.685","6,2%","7.445"], [3514,"740000 74000 7609 456200 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación","300.000","0","0","-","0"], [3515,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","1.234.437","437.966","86.822","19,8%","84.874"], [3516,"740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo","783.467","813.224","410.172","50,4%","410.172"], [3517,"740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.749","46.252","22.152","47,9%","22.152"], [3518,"740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","351.217","360.160","155.932","43,3%","155.932"], [3519,"740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","209.850","209.850","67.080","32,0%","67.080"], [3520,"740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire","124.232","124.232","52.190","42,0%","52.190"], [3521,"740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","0","0,0%","0"], [3522,"740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular","20.000","20.000","1.950","9,8%","1.950"], [3523,"740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","13.000","13.000","200","1,5%","200"], [3524,"740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos","75.000","75.000","4.821","6,4%","4.821"], [3525,"740001 74100 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático","0","30.000","0","0,0%","0"], [3526,"740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas","20.000","20.000","68","0,3%","68"], [3527,"740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua","50.000","50.000","1.893","3,8%","1.893"], [3528,"740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3529,"740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","330.000","330.000","96.626","29,3%","96.626"], [3530,"740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","50.000","50.000","18.150","36,3%","18.150"], [3531,"740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","159.276","159.276","65.382","41,0%","65.382"], [3532,"740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","211.957","211.957","78.266","36,9%","78.266"], [3533,"740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","348.381","348.381","16.879","4,8%","16.879"], [3534,"740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3535,"740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos","57.291","57.291","0","0,0%","0"], [3536,"740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire","174.662","174.662","65.920","37,7%","65.920"], [3537,"740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos","215.000","215.000","8.954","4,2%","8.954"], [3538,"740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030","57.960","57.960","4.395","7,6%","4.395"], [3539,"740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión","37.491","37.491","0","0,0%","0"], [3540,"740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión","439","439","0","0,0%","0"], [3541,"740001 74100 2276 456217 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima","60.000","39.999","0","0,0%","0"], [3542,"740001 74100 2276 456218 Fondo Climático. Estudios técnicos","10","10","0","0,0%","0"], [3543,"740001 74100 2276 456219 Soporte técnico asamblea ciudadana contra el cambio climático","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3544,"740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático","30.000","30.000","18.917","63,1%","18.917"], [3545,"740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado","43.800","43.800","0","0,0%","0"], [3546,"740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático","84.456","84.456","28.451","33,7%","28.451"], [3547,"740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","20.000","20.000","9.496","47,5%","9.496"], [3548,"740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","421.837","421.837","0","0,0%","0"], [3549,"740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","45.428","45.428","0","0,0%","0"], [3550,"740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones","60.000","60.000","23.989","40,0%","23.989"], [3551,"740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas","33.990","33.990","0","0,0%","0"], [3552,"740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas","46.843","46.843","0","0,0%","0"], [3553,"740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","1.130.000","1.130.000","0","0,0%","0"], [3554,"740001 74100 4609 456206 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [3555,"740001 74100 4609 456207 Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3556,"740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [3557,"740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","115.000","115.000","23.129","20,1%","23.129"], [3558,"740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3559,"740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3560,"740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3561,"740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","481.911","481.911","338.601","70,3%","338.601"], [3562,"740001 74100 6019 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación","0","1.425.000","0","0,0%","0"], [3563,"740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [3564,"740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","80.000","80.000","16.850","21,1%","16.850"], [3565,"740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua","10.000","10.000","501","5,0%","501"], [3566,"740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos","35.000","113.000","0","0,0%","0"], [3567,"740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3568,"740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad","145.000","145.000","26.505","18,3%","26.505"], [3569,"740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3570,"740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3571,"740001 74100 6092 456203 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático","10","10","0","0,0%","0"], [3572,"740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","143.000","143.000","0","0,0%","0"], [3573,"740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular","200.000","200.000","26.813","13,4%","26.813"], [3574,"740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas","936.800","3.568.135","0","0,0%","0"], [3575,"740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","260.000","260.000","0","0,0%","0"], [3576,"740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","1.760.000","4.120.589","360.235","8,7%","360.235"], [3577,"740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático","100.707","114.115","0","0,0%","0"], [3578,"740001 74100 7609 456206 (E) Transf. Ayto. Buñuel: motor eléctrico de la bomba de achique de agua del rio y mejora de caminos","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3579,"740001 74100 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación","0","800.000","0","0,0%","0"], [3580,"740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3581,"740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado","1.502.000","1.502.000","0","0,0%","0"], [3582,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","12.316.284","19.695.818","1.944.517","9,9%","1.944.517"], [3583,"740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","830.838","807.274","409.049","50,7%","409.049"], [3584,"740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","75.560","31.651","41,9%","31.651"], [3585,"740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","357.286","402.162","179.522","44,6%","179.522"], [3586,"740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales","140.194","140.194","7.502","5,4%","7.502"], [3587,"740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales","204.300","204.300","13.938","6,8%","13.938"], [3588,"740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3589,"740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza","15.000","15.000","3.053","20,4%","3.053"], [3590,"740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","30.000","30.000","3.542","11,8%","2.606"], [3591,"740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal","8.000","8.000","590","7,4%","590"], [3592,"740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [3593,"740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [3594,"740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza","0","0","0","-","0"], [3595,"740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","631.042","631.042","23.265","3,7%","23.265"], [3596,"740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","360.331","360.331","21.904","6,1%","21.904"], [3597,"740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios","124.727","124.727","0","0,0%","0"], [3598,"740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","170.000","150.000","7.220","4,8%","7.220"], [3599,"740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra","10.000","10.000","300","3,0%","300"], [3600,"740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3601,"740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3602,"740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","53.000","53.000","324","0,6%","324"], [3603,"740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","56.492","56.492","0","0,0%","0"], [3604,"740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [3605,"740002 74200 2279 456208 (E) Encargo a GAN. Asistencia técnica Uso Público Reserva Natural Urederra","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3606,"740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","230.000","230.000","101.572","44,2%","101.572"], [3607,"740002 74200 2289 456300 Otros suministros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3608,"740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3609,"740002 74200 2400 456300 Edición de libros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3610,"740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3611,"740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","222.273","0","0,0%","0"], [3612,"740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3613,"740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas","191.137","191.137","0","0,0%","0"], [3614,"740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3615,"740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio","289.866","289.866","90.691","31,3%","90.691"], [3616,"740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente","122.623","122.623","0","0,0%","0"], [3617,"740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [3618,"740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3619,"740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","92.250","92.250","0","0,0%","0"], [3620,"740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales","220.000","220.000","30.561","13,9%","30.561"], [3621,"740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3622,"740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","152.000","152.000","0","0,0%","0"], [3623,"740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias","185.000","185.000","75.110","40,6%","75.110"], [3624,"740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible","156.010","156.010","0","0,0%","0"], [3625,"740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3626,"740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal","3.569.500","3.569.500","291.715","8,2%","190.399"], [3627,"740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones","34.500","34.500","0","0,0%","0"], [3628,"740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3629,"740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [3630,"740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","255.000","0","0,0%","0"], [3631,"740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3632,"740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3633,"740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.750.000","1.750.000","0","0,0%","0"], [3634,"740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","680.000","680.000","0","0,0%","0"], [3635,"740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","170.000","170.000","542","0,3%","542"], [3636,"740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [3637,"740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3638,"740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","480.000","480.000","0","0,0%","0"], [3639,"740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3640,"740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural","132.900","132.900","0","0,0%","0"], [3641,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","13.796.904","13.824.041","1.292.050","9,3%","1.189.797"], [3642,"740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","748.791","780.068","370.417","47,5%","370.417"], [3643,"740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3644,"740003 74300 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","617.059","625.635","246.838","39,5%","246.838"], [3645,"740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","205.703","205.703","7.000","3,4%","7.000"], [3646,"740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3647,"740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies","300.000","300.000","31.080","10,4%","29.700"], [3648,"740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad","5.000","5.000","776","15,5%","776"], [3649,"740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca","130.000","130.000","26.264","20,2%","26.264"], [3650,"740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin","30.000","30.000","2.485","8,3%","2.485"], [3651,"740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [3652,"740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","7.000","7.000","4.892","69,9%","4.892"], [3653,"740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3654,"740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental","448.800","448.800","147.100","32,8%","147.100"], [3655,"740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables","10","10","0","0,0%","0"], [3656,"740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad","72.500","72.500","1.998","2,8%","1.998"], [3657,"740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3658,"740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","223.600","223.600","9.990","4,5%","9.990"], [3659,"740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3660,"740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería","93.000","93.000","0","0,0%","0"], [3661,"740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","245.295","245.295","102.238","41,7%","102.238"], [3662,"740003 74300 2289 456300 Otros suministros","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3663,"740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3664,"740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3665,"740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales","40.000","40.000","5.027","12,6%","5.027"], [3666,"740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3667,"740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3668,"740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera","500.000","0","0","-","0"], [3669,"740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3670,"740003 74300 4609 456310 (E) Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [3671,"740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","70.000","70.000","2.307","3,3%","2.307"], [3672,"740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3673,"740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","430.000","430.000","0","0,0%","0"], [3674,"740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000","190.000","190.000","0","0,0%","0"], [3675,"740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [3676,"740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","3.000.000","6.079.599","370.496","6,1%","370.496"], [3677,"740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica","910.000","910.000","0","0,0%","0"], [3678,"740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3679,"740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables","10","10","0","0,0%","0"], [3680,"740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3681,"740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20","550.000","320.401","0","0,0%","0"], [3682,"740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [3683,"740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos","0","0","0","-","0"], [3684,"740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3685,"740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","61.200","61.200","3.708","6,1%","3.708"], [3686,"740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","662.400","662.400","40.000","6,0%","40.000"], [3687,"740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000","112.200","112.200","0","0,0%","0"], [3688,"740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3689,"740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3690,"740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3691,"740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera","0","500.000","0","0,0%","0"], [3692,"740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","10","10","0","0,0%","0"], [3693,"740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos","1.306.676","1.306.676","0","0,0%","0"], [3694,"Total 740003-Biodiversidad","12.634.264","15.524.119","1.372.616","8,8%","1.371.236"], [3695,"740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","3.004.830","2.951.233","1.429.784","48,4%","1.429.784"], [3696,"740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","98.961","155.379","69.276","44,6%","69.276"], [3697,"740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","955.784","973.347","440.620","45,3%","440.620"], [3698,"740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad","25.000","25.000","2.743","11,0%","2.743"], [3699,"740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3700,"740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze","63.200","63.200","2.889","4,6%","2.889"], [3701,"740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado","70.000","70.000","886","1,3%","886"], [3702,"740008 74800 2289 456700 Otros suministros","32.000","32.000","8.638","27,0%","6.585"], [3703,"740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas","32.000","32.000","0","0,0%","0"], [3704,"Total 740008-Guarderío","4.301.775","4.322.159","1.954.835","45,2%","1.952.782"], [3705,"Total 740-Gestión del medio ambiente","44.283.664","53.804.103","6.650.840","12,4%","6.543.208"], [3706,"Total 74-Gestión del medio ambiente","44.283.664","53.804.103","6.650.840","12,4%","6.543.208"], [3707,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","163.416.041","173.877.323","45.933.575","26,4%","45.402.621"], [3708,"800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","67.382","49,9%","67.382"], [3709,"800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","33.909","50,0%","33.909"], [3710,"800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","7.314","731,4%","7.314"], [3711,"800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","7.042","704,2%","7.042"], [3712,"800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos","100.385","100.385","74.820","74,5%","74.820"], [3713,"800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","15.000","15.000","6.337","42,2%","6.236"], [3714,"800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","379.676","420.768","210.300","50,0%","210.300"], [3715,"800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","35.018","17.404","49,7%","17.404"], [3716,"800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","87.299","90.802","45.398","50,0%","45.398"], [3717,"800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal","83.999","154.899","67.384","43,5%","67.384"], [3718,"800000 80100 1220 421104 Retribuciones del personal contratado temporal","120.184","125.004","46.384","37,1%","46.384"], [3719,"800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","87.577","131.722","46.417","35,2%","46.417"], [3720,"800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales","1.225.400","1.299.810","584.454","45,0%","584.454"], [3721,"800000 80100 1600 421100 Seguridad social","1.966.487","2.068.223","955.510","46,2%","955.510"], [3722,"800000 80100 1600 421104 Seguridad Social","39.080","40.647","0","0,0%","0"], [3723,"800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias","6.382","6.638","0","0,0%","0"], [3724,"800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos","1.133","1.179","0","0,0%","0"], [3725,"800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias","15.000","15.000","5.256","35,0%","5.256"], [3726,"800000 80100 2200 421100 Material de oficina","4.000","4.000","1.841","46,0%","1.841"], [3727,"800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros","5.000","5.000","1.705","34,1%","1.705"], [3728,"800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación","500","500","3.146","629,2%","3.146"], [3729,"800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","949","94,9%","949"], [3730,"800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos","5.000","5.000","1.580","31,6%","1.580"], [3731,"800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción","130.000","130.000","25.703","19,8%","17.087"], [3732,"800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","140.000","140.000","39.583","28,3%","39.583"], [3733,"800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","500","500","2.701","540,2%","2.166"], [3734,"800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [3735,"800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3736,"800000 80100 6031 421100 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3737,"800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3738,"800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo","5.000","5.000","1.585","31,7%","1.585"], [3739,"800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos","10.000","10.000","5.451","54,5%","5.451"], [3740,"800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3741,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.119.021","2.259.556","44,1%","2.250.304"], [3742,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.119.021","2.259.556","44,1%","2.250.304"], [3743,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.119.021","2.259.556","44,1%","2.250.304"], [3744,"810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [3745,"810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","40.062","41.671","20.833","50,0%","20.833"], [3746,"810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [3747,"810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3748,"810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable","300","300","0","0,0%","0"], [3749,"810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones","500","500","2.355","471,0%","2.355"], [3750,"810000 81000 2261 931100 Gastos de representación","500","500","150","30,0%","150"], [3751,"810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3752,"810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos","1.000","1.000","696","69,6%","696"], [3753,"810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","93","0,9%","93"], [3754,"810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad","420.000","420.000","196.728","46,8%","196.728"], [3755,"810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","726","4,8%","726"], [3756,"810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","552","11,0%","552"], [3757,"810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [3758,"810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo","10","10","0","0,0%","0"], [3759,"810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [3760,"810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","1.017","33,9%","1.017"], [3761,"810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos","10.000","10.000","9.371","93,7%","9.371"], [3762,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo","594.217","599.353","278.188","46,4%","278.188"], [3763,"810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo","233.419","242.782","97.044","40,0%","97.044"], [3764,"810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3765,"810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","20.833","50,0%","20.833"], [3766,"810001 81100 2200 931100 Material de oficina","500","500","33","6,5%","33"], [3767,"810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [3768,"810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3769,"810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"], [3770,"810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021","100.000","100.000","10.635","10,6%","10.635"], [3771,"810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura","35.000","35.000","2.844","8,1%","2.844"], [3772,"810001 81100 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","732.000","732.000","0","0,0%","0"], [3773,"810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","2.541","8,5%","605"], [3774,"810001 81100 2276 931102 Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3775,"810001 81100 2276 931103 Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE","10","10","0","0,0%","0"], [3776,"810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","16.000","16.000","55.108","344,4%","54.870"], [3777,"810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción","3.000","3.000","607","20,2%","607"], [3778,"810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","830.000","830.000","113.280","13,6%","79.565"], [3779,"810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades","825.000","825.000","0","0,0%","0"], [3780,"810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar","1.010.975","1.010.975","0","0,0%","0"], [3781,"810001 81100 4609 422202 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para el impulso de la transición energética del tejido industrial local","95.000","95.000","0","0,0%","0"], [3782,"810001 81100 4609 422204 (E) Consorcio Eder, dinamización del sector mecatrónico en la Ribera de Navarra","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3783,"810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica","10","10","0","0,0%","0"], [3784,"810001 81100 4701 422204 (E) Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía","10","10","0","0,0%","0"], [3785,"810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra","1.200.000","1.200.000","146.492","12,2%","129.382"], [3786,"810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3787,"810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs","0","0","0","-","0"], [3788,"810001 81100 4812 422200 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3789,"810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [3790,"810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales","900.000","900.000","0","0,0%","0"], [3791,"810001 81100 4819 422204 (E) Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","167.000","167.000","0","0,0%","0"], [3792,"810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","125.000","125.000","57.377","45,9%","57.377"], [3793,"810001 81100 4819 422209 (E) Transferencia Fundación EMPLEA, impulso centro de emprendimiento joven del sector vitivinícola en San Martín de Unx","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3794,"810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","400.000","492.983","0","0,0%","0"], [3795,"810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","150.000","150.000","726","0,5%","0"], [3796,"810001 81100 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3797,"810001 81100 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento","10","10","0","0,0%","0"], [3798,"810001 81100 7400 458105 Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz","10","10","0","0,0%","0"], [3799,"810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egüés","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3800,"810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","1.100.000","1.400.000","255.134","18,2%","255.134"], [3801,"810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos","300.000","70.000","0","0,0%","0"], [3802,"810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [3803,"Total 810001-Competitividad","10.154.016","10.327.973","762.652","7,4%","708.928"], [3804,"810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","360.165","335.966","169.490","50,4%","169.490"], [3805,"810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [3806,"810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","246.051","294.569","139.270","47,3%","139.270"], [3807,"810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","320.490","333.348","156.141","46,8%","156.141"], [3808,"810003 81400 1250 146102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20","0","33.154","12.433","37,5%","12.433"], [3809,"810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","13.109","13.639","6.921","50,7%","6.921"], [3810,"810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","106.818","111.108","46.980","42,3%","46.980"], [3811,"810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20","7.500","7.500","3.600","48,0%","3.600"], [3812,"810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20","3.750","3.750","1.800","48,0%","1.800"], [3813,"810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","1.000","1.000","1.516","151,6%","1.516"], [3814,"810003 81400 2200 146100 Material de oficina","1.000","1.000","3.385","338,5%","3.385"], [3815,"810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","348","34,8%","348"], [3816,"810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3817,"810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión","53.000","53.000","22.729","42,9%","19.994"], [3818,"810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","7.419","41,2%","7.419"], [3819,"810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones","60.000","60.000","9.622","16,0%","7.809"], [3820,"810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional","593.000","593.000","55.808","9,4%","55.808"], [3821,"810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","6.099","61,0%","844"], [3822,"810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales","10","10","0","0,0%","0"], [3823,"810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","200.000","200.000","44.731","22,4%","44.731"], [3824,"810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3825,"810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento","72.600","72.600","18.816","25,9%","18.816"], [3826,"810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","148.150","148.150","0","0,0%","0"], [3827,"810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","20.000","20.000","3.485","17,4%","3.485"], [3828,"810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","10.000","10.000","3.906","39,1%","3.906"], [3829,"810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","11.253","16,1%","11.253"], [3830,"810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades","23.958","23.958","0","0,0%","0"], [3831,"810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","277.000","277.000","42.690","15,4%","42.690"], [3832,"810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20","435.566","757.018","340.283","45,0%","204.238"], [3833,"810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3834,"810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","9.000","9.000","2.764","30,7%","2.764"], [3835,"810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20","4.005","4.005","887","22,1%","887"], [3836,"810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20","2.003","2.003","443","22,1%","443"], [3837,"810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","15.043","50,1%","14.982"], [3838,"810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3839,"810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","0","0","27.475","-","27.475"], [3840,"810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [3841,"810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas","666.000","666.000","76.571","11,5%","48.641"], [3842,"810003 81400 4800 145100 Becas de formación","63.600","63.600","22.384","35,2%","22.384"], [3843,"810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales","195.500","195.500","128.950","66,0%","117.088"], [3844,"810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20","1.814","1.814","0","0,0%","0"], [3845,"810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20","906","906","0","0,0%","0"], [3846,"810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales","20.000","20.000","14.128","70,6%","14.128"], [3847,"Total 810003-Proyección internacional","4.306.863","4.704.465","1.410.301","30,0%","1.224.600"], [3848,"810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","415.035","415.793","174.086","41,9%","174.086"], [3849,"810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3850,"810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","174.728","181.741","90.864","50,0%","90.864"], [3851,"810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","25.564","0","0,0%","0"], [3852,"810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social","0","7.388","0","0,0%","0"], [3853,"810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","1.000","1.000","128","12,8%","128"], [3854,"810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25","50.000","50.000","38.971","77,9%","38.971"], [3855,"810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento","5.000","5.000","2.772","55,4%","2.772"], [3856,"810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","1.036","6,9%","1.036"], [3857,"810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial","330.000","330.000","11.360","3,4%","11.360"], [3858,"810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES","15.000","15.000","6.050","40,3%","6.050"], [3859,"810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","5.149","257,4%","5.149"], [3860,"810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3861,"810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma","25.000","25.000","7.938","31,8%","7.938"], [3862,"810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","10.000.000","10.000.000","36.749","0,4%","0"], [3863,"810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias","5.000.000","5.537.082","537.082","9,7%","537.082"], [3864,"810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas","2.000.000","2.000.000","57.136","2,9%","0"], [3865,"810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs","1.000.000","1.000.000","738.111","73,8%","629.361"], [3866,"810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","150.000","80.000","0","0,0%","0"], [3867,"810007 81200 7800 422200 Ayudas al sector del automóvil","10","10","0","0,0%","0"], [3868,"Total 810007-Fomento de la industria","19.202.783","19.710.590","1.707.432","8,7%","1.504.797"], [3869,"810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo","410.979","575.155","282.057","49,0%","282.057"], [3870,"810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","3","0","0,0%","0"], [3871,"810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","244.521","132.501","66.059","49,9%","66.059"], [3872,"810012 81500 2200 494100 Material de oficina","4.000","4.000","3.658","91,5%","3.387"], [3873,"810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones","1.000","1.000","1.218","121,8%","1.218"], [3874,"810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos","4.880","4.880","3.093","63,4%","3.093"], [3875,"810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3876,"810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos","271.138","271.138","62.047","22,9%","60.474"], [3877,"810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa","30.000","30.000","6.050","20,2%","6.050"], [3878,"810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS","30.000","30.000","9.157","30,5%","9.157"], [3879,"810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE","18.000","18.000","9.075","50,4%","9.075"], [3880,"810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE","10","10","0","0,0%","0"], [3881,"810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE","100.000","100.000","13.915","13,9%","13.915"], [3882,"810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN. Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3883,"810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3884,"810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3885,"810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE","10","10","0","0,0%","0"], [3886,"810012 81500 2276 494114 Estudio de la aplicación de la LF de Igualdad en las empresas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3887,"810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","484","48,4%","484"], [3888,"810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [3889,"810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3890,"810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3891,"810012 81500 4809 494100 (E) Subvenciones a la aportación económica por las personas socias a Coop. de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales","10","10","0","0,0%","0"], [3892,"810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento","83.000","83.000","41.500","50,0%","41.500"], [3893,"810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3894,"810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [3895,"810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","787.000","787.000","196.750","25,0%","196.750"], [3896,"810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3897,"810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","2.200.000","2.200.000","745.481","33,9%","737.708"], [3898,"810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","60.010","60.010","0","0,0%","0"], [3899,"810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3900,"810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","642.000","642.000","0","0,0%","0"], [3901,"810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","260.000","260.000","65.000","25,0%","65.000"], [3902,"810012 81500 4819 494115 (E) Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE","410.000","410.000","115.301","28,1%","115.301"], [3903,"810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3904,"810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3905,"810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3906,"810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES","40.000","40.000","10.000","25,0%","10.000"], [3907,"810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3908,"810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [3909,"810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3910,"810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","260.000","260.000","45.920","17,7%","40.790"], [3911,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","7.273.426","7.300.716","1.696.764","23,2%","1.682.017"], [3912,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","41.531.305","42.643.097","5.855.337","13,7%","5.398.529"], [3913,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","41.531.305","42.643.097","5.855.337","13,7%","5.398.529"], [3914,"820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [3915,"820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","102.980","69.653","34.824","50,0%","34.824"], [3916,"820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3917,"820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","24.414","11.854","48,6%","11.854"], [3918,"820000 82000 2200 421100 Material de oficina","5.000","5.000","226","4,5%","226"], [3919,"820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros","5.000","5.000","2.953","59,1%","2.953"], [3920,"820000 82000 2261 421100 Gastos de representación","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [3921,"820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos","40.000","40.000","7.718","19,3%","7.718"], [3922,"820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas","1.300.000","1.300.000","395.003","30,4%","395.003"], [3923,"820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3924,"820000 82000 2276 467303 (E) Programa experimental recolección y análisis de datos sobre eficiencia de sistemas de reflexión de radiación solar","10","10","0","0,0%","0"], [3925,"820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","4.777","136,5%","4.777"], [3926,"820000 82000 4800 421100 Becas de formación","43.000","43.000","2.425","5,6%","2.425"], [3927,"820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [3928,"820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","2.418","8,1%","2.418"], [3929,"820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos","20.000","20.000","10.699","53,5%","10.699"], [3930,"Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S4","1.738.825","1.706.342","505.014","29,6%","505.014"], [3931,"820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","143.864","187.093","93.544","50,0%","93.544"], [3932,"820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo","33.667","35.020","0","0,0%","0"], [3933,"820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.601","31.832","12.881","40,5%","12.881"], [3934,"820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3935,"820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","268.896","477.850","165.946","34,7%","165.946"], [3936,"820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales","6.824","7.100","4.391","61,8%","4.391"], [3937,"820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social","96.891","158.653","48.482","30,6%","48.482"], [3938,"820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","1.523","5,1%","1.523"], [3939,"820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [3940,"820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos","4.500","4.500","1.262","28,0%","1.262"], [3941,"820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético","120.000","120.000","16.341","13,6%","16.341"], [3942,"820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3943,"820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021","200.000","200.000","78.766","39,4%","78.766"], [3944,"820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra","145.000","145.000","0","0,0%","0"], [3945,"820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3946,"820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","5.401","135,0%","4.976"], [3947,"820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA","42.800","42.800","0","0,0%","0"], [3948,"820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3949,"820001 82500 4819 425210 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3950,"820001 82500 4819 467300 Navarra región demostrativa en transición energética (OTC)","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3951,"820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","250.000","250.000","787","0,3%","787"], [3952,"820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos","1.205.457","1.205.457","0","0,0%","0"], [3953,"820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","2.103.000","2.103.000","0","0,0%","0"], [3954,"820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN","472.150","472.150","0","0,0%","0"], [3955,"820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas","900.000","762.111","0","0,0%","0"], [3956,"820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético","1.100.000","1.100.000","8.075","0,7%","8.075"], [3957,"820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público","772.372","772.372","0","0,0%","0"], [3958,"820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3959,"820001 82500 7609 425211 Convenio con el Ayuntamiento de Deierri para impulso de Planta de Biomasa","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [3960,"820001 82500 7609 425212 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para instalaciones energéticas en el polígono industrial","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3961,"820001 82500 7609 425213 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Aibar para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3962,"820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias","10","520.375","0","0,0%","0"], [3963,"820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019","10","7.336.398","521.785","7,1%","521.785"], [3964,"820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","12.406.469","20.280.092","1.381.166","6,8%","1.381.166"], [3965,"820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas","1.857.316","6.568.541","370.000","5,6%","370.000"], [3966,"820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas","1.802.204","1.802.204","0","0,0%","0"], [3967,"820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas","3.573.758","3.573.758","0","0,0%","0"], [3968,"820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3969,"820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3970,"820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II","10","760.529","0","0,0%","0"], [3971,"820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas","10.000.000","18.499.713","1.290.170","7,0%","734.899"], [3972,"820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3973,"Total 820001-Transición energética","39.396.309","69.277.061","4.000.519","5,8%","3.444.823"], [3974,"820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","382.867","468.570","232.330","49,6%","232.330"], [3975,"820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","83.402","86.748","43.372","50,0%","43.372"], [3976,"820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","347.761","301.560","144.933","48,1%","144.933"], [3977,"820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","3.611","36,1%","3.274"], [3978,"820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3979,"820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección","150.000","150.000","10.270","6,8%","10.270"], [3980,"820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","949","23,7%","949"], [3981,"820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras","10.000","46.732","0","0,0%","0"], [3982,"820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados","0","15.549","0","0,0%","0"], [3983,"820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA","0","492.500","0","0,0%","0"], [3984,"820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados","0","65.000","0","0,0%","0"], [3985,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","1.013.030","1.665.658","435.464","26,1%","435.127"], [3986,"820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","284.115","370.849","185.978","50,1%","185.978"], [3987,"820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"], [3988,"820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","218.779","156.429","67.690","43,3%","67.690"], [3989,"820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos","30.000","30.000","92.648","308,8%","92.648"], [3990,"820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos","18.000","18.000","128","0,7%","128"], [3991,"820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [3992,"820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [3993,"820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [3994,"820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3995,"820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","1.724","17,2%","1.724"], [3996,"820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3997,"820005 82600 4400 467302 Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP3","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3998,"820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20","647.446","1.070.841","243.405","22,7%","243.405"], [3999,"820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4000,"820005 82600 4400 467305 RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica Polo Innovación Digital","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [4001,"820005 82600 4400 467306 Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Digital","230.000","230.000","0","0,0%","0"], [4002,"820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economia circular","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [4003,"820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4004,"820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4005,"820005 82600 6082 467300 Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [4006,"820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [4007,"820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","3.256.446","3.732.658","659.065","17,7%","635.390"], [4008,"820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","185.000","185.000","146.277","79,1%","63.949"], [4009,"820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","11.954.596","11.954.596","689.412","5,8%","523.360"], [4010,"820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20","2.228.825","2.228.825","21.846","1,0%","21.582"], [4011,"820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20","2.228.825","2.228.825","6.288","0,3%","6.288"], [4012,"820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027","8.043.923","7.834.684","81.342","1,0%","81.342"], [4013,"820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027","1.825.404","1.825.404","15.915","0,9%","9.942"], [4014,"820005 82600 7701 467311 Ayudas Economía Circular Empresas S4","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4015,"Total 820005-Proyectos estratégicos S4","32.481.409","33.196.164","2.311.718","7,0%","2.033.426"], [4016,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética","74.629.573","105.845.225","7.252.716","6,9%","6.418.390"], [4017,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4","74.629.573","105.845.225","7.252.716","6,9%","6.418.390"], [4018,"830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [4019,"830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","24.868","3","0","0,0%","0"], [4020,"830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4021,"830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","40.444","22.085","54,6%","22.085"], [4022,"830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","221.183","244.577","105.954","43,3%","105.954"], [4023,"830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales","8.402","25.368","11.893","46,9%","11.893"], [4024,"830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal","72.576","81.407","35.212","43,3%","35.212"], [4025,"830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","11.690","11.690","3.827","32,7%","2.641"], [4026,"830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4027,"830000 83000 2200 432100 Material de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4028,"830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4029,"830000 83000 2261 432100 Gastos de representación","1.000","1.000","1.085","108,5%","1.085"], [4030,"830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [4031,"830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización","165.000","19.500","0","0,0%","0"], [4032,"830000 83000 2262 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación","0","99.443","0","0,0%","0"], [4033,"830000 83000 2262 432104 MRR Encargo Nasertic Comunicación","0","18.228","0","0,0%","0"], [4034,"830000 83000 2262 432105 MRR CS Encargo Nasertic Comunicación","0","10.841","0","0,0%","0"], [4035,"830000 83000 2262 432106 MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago","0","79.971","0","0,0%","0"], [4036,"830000 83000 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización","0","135.244","0","0,0%","0"], [4037,"830000 83000 2266 432100 MRR Formación","130.000","173.890","21.103","12,1%","21.103"], [4038,"830000 83000 2269 432100 Gastos diversos","1.025","1.025","860","83,9%","860"], [4039,"830000 83000 2269 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje","0","226.600","0","0,0%","0"], [4040,"830000 83000 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial","0","15.000","0","0,0%","0"], [4041,"830000 83000 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","60.000","144.200","0","0,0%","0"], [4042,"830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes","25.000","25.000","835","3,3%","835"], [4043,"830000 83000 2276 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas","60.000","83.720","0","0,0%","0"], [4044,"830000 83000 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas","50.000","248.500","0","0,0%","0"], [4045,"830000 83000 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4046,"830000 83000 2276 432107 MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital","50.000","0","0","-","0"], [4047,"830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas","1.160.000","770.588","0","0,0%","0"], [4048,"830000 83000 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas","0","582.445","0","0,0%","0"], [4049,"830000 83000 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas","0","198.087","0","0,0%","0"], [4050,"830000 83000 2276 432111 MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas","0","61.244","0","0,0%","0"], [4051,"830000 83000 2276 432112 MRR CS Encargo Nasuvinsa","0","96.992","0","0,0%","0"], [4052,"830000 83000 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD","83.557","83.557","0","0,0%","0"], [4053,"830000 83000 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD","0","32.557","0","0,0%","0"], [4054,"830000 83000 2280 432100 Luz y agua","20.000","20.000","2.196","11,0%","2.196"], [4055,"830000 83000 2280 432102 Calefacción","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4056,"830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","4.597","224,2%","4.597"], [4057,"830000 83000 4609 432100 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL","0","200.000","0","0,0%","0"], [4058,"830000 83000 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética","0","450.000","0","0,0%","0"], [4059,"830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4060,"830000 83000 4809 432102 MRR Becas inmersión profesional","180.000","0","0","-","0"], [4061,"830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1","269.400","714.438","94.304","13,2%","93.404"], [4062,"830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento","10.000","10.000","1.191","11,9%","1.191"], [4063,"830000 83000 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4064,"830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento","8.000","8.000","1.329","16,6%","1.329"], [4065,"830000 83000 6054 432100 Material técnico","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4066,"830000 83000 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino","0","32.000","0","0,0%","0"], [4067,"830000 83000 6055 432100 MRR CS Señalética","0","80.000","9.295","11,6%","9.295"], [4068,"830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos","13.000","13.000","387","3,0%","387"], [4069,"830000 83000 6060 432102 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías","0","30.000","0","0,0%","0"], [4070,"830000 83000 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores","30.000","15.450","0","0,0%","0"], [4071,"830000 83000 6060 432104 MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático","0","50.747","0","0,0%","0"], [4072,"830000 83000 6094 432100 Programas informáticos","100.000","100.000","22.636","22,6%","22.636"], [4073,"830000 83000 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings","149.000","22.000","0","0,0%","0"], [4074,"830000 83000 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos","150.000","77.250","0","0,0%","0"], [4075,"830000 83000 6094 432104 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de gestión","105.000","0","0","-","0"], [4076,"830000 83000 6094 432105 MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión","0","15.450","0","0,0%","0"], [4077,"830000 83000 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información","0","66.950","0","0,0%","0"], [4078,"830000 83000 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino","0","18.000","0","0,0%","0"], [4079,"830000 83000 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL","2.275.000","1.791.000","0","0,0%","0"], [4080,"830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME","897.463","1.001.981","244.534","24,4%","198.203"], [4081,"830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales","384.627","429.421","0","0,0%","0"], [4082,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","7.000.186","8.917.633","615.444","6,9%","567.026"], [4083,"830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","515.242","492.717","241.516","49,0%","241.516"], [4084,"830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.556","72.670","35.626","49,0%","35.626"], [4085,"830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.797","93.289","41.121","44,1%","41.121"], [4086,"830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","55.000","23.130","42,1%","23.130"], [4087,"830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable","2.000","2.000","1.681","84,1%","1.681"], [4088,"830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio","80.000","80.000","18.280","22,8%","18.280"], [4089,"830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial","20.000","20.000","3.830","19,2%","3.830"], [4090,"830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística","10","10","0","0,0%","0"], [4091,"830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4092,"830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [4093,"830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4094,"830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4095,"830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20","90.000","109.874","14.914","13,6%","13.362"], [4096,"830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20","40.000","40.000","32.234","80,6%","32.234"], [4097,"830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio","30.000","30.000","7.206","24,0%","7.206"], [4098,"830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo","50.000","50.000","2.581","5,2%","2.581"], [4099,"830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4100,"830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua","3.500","3.500","6.661","190,3%","6.572"], [4101,"830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento","25.000","25.000","1.138","4,6%","1.138"], [4102,"830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","1.600","1.600","1.752","109,5%","1.752"], [4103,"830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4104,"830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4105,"830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4106,"830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [4107,"830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación","10","10","0","0,0%","0"], [4108,"830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [4109,"830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","62.400","62.400","27.086","43,4%","27.086"], [4110,"830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [4111,"830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural","140.000","140.000","71.169","50,8%","71.169"], [4112,"830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4113,"830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos","30.000","30.000","12.819","42,7%","12.819"], [4114,"830001 83100 4819 432106 (E) Asociación de Comerciantes de Estella. Convenio para la promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval","20.000","0","0","-","0"], [4115,"830001 83100 4819 432107 Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval","0","20.000","0","0,0%","0"], [4116,"830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola","10","10","0","0,0%","0"], [4117,"830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola","100.000","100.000","35.105","35,1%","35.105"], [4118,"830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4119,"830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas","60.000","76.812","66.823","87,0%","66.823"], [4120,"830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4121,"830001 83100 7609 432110 (E) Transferencia Ayto. Viana: reformas Albergue de Peregrinos","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4122,"830001 83100 7609 432111 (E) Transferencia a Ayto Azuelo para señalización de senderos del monte Yoar en Azuelo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [4123,"830001 83100 7609 432112 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Aiegi para reparación y señalización de caminos","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [4124,"830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4125,"830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación","770.000","770.000","0","0,0%","0"], [4126,"830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio","10","10","0","0,0%","0"], [4127,"830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad","680.000","680.000","0","0,0%","0"], [4128,"830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4129,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","4.192.145","4.244.911","644.672","15,2%","643.031"], [4130,"830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","434.865","446.445","203.117","45,5%","203.117"], [4131,"830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4132,"830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","35.443","22.511","63,5%","22.511"], [4133,"830002 83200 2061 432100 Licencias para personalización de web, analítica web en marketing ( ReTECH)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4134,"830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación","995.010","995.010","87.068","8,8%","87.068"], [4135,"830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional","110.000","110.000","45.938","41,8%","45.938"], [4136,"830002 83200 2262 432108 (E) Actuaciones de promoción turística a través de eventos deportivos","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4137,"830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados","450.000","450.000","313.115","69,6%","313.115"], [4138,"830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo","80.130","80.130","3.961","4,9%","3.961"], [4139,"830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo","50.000","50.000","16.011","32,0%","16.011"], [4140,"830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento","5.000","5.000","1.361","27,2%","1.361"], [4141,"830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","14.000","14.000","13.957","99,7%","13.957"], [4142,"830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones","67.000","67.000","23.490","35,1%","23.490"], [4143,"830002 83200 6090 432100 Asistencia técnica para desarrollo personalización web en marketing ( ReTECH)","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4144,"Total 830002-Marketing e internacionalización turística","2.475.750","2.473.040","750.527","30,3%","750.527"], [4145,"830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo","424.781","446.511","217.271","48,7%","217.271"], [4146,"830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","25.865","12.932","50,0%","12.932"], [4147,"830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","80.089","32.530","40,6%","32.530"], [4148,"830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","873","12,5%","873"], [4149,"830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería","1.500","1.500","110","7,4%","110"], [4150,"830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión","20.000","32.543","5.349","16,4%","5.349"], [4151,"830004 83300 2269 492300 Gastos varios","20.000","20.000","12.211","61,1%","12.211"], [4152,"830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos","10.000","10.000","2.450","24,5%","2.450"], [4153,"830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4154,"830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","370.000","370.000","175.069","47,3%","175.069"], [4155,"830004 83300 2279 492302 Encargo TRACASA Instrumental FAIRNESS","0","5.302","0","0,0%","0"], [4156,"830004 83300 2280 492300 Energía eléctrica y agua","15.000","15.000","9.012","60,1%","9.012"], [4157,"830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","7.633","381,7%","7.491"], [4158,"830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales","30.000","30.000","6.270","20,9%","6.270"], [4159,"830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS","0","16.696","0","0,0%","0"], [4160,"830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis","6.000","6.000","4.956","82,6%","4.956"], [4161,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","1.021.945","1.069.504","486.667","45,5%","486.524"], [4162,"830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","288.327","291.122","141.888","48,7%","141.888"], [4163,"830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","4","0","0,0%","0"], [4164,"830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","118.708","45.847","38,6%","45.847"], [4165,"830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales","9.000","9.000","3.709","41,2%","3.709"], [4166,"830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos","70.000","70.000","20.855","29,8%","20.855"], [4167,"830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4168,"830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA","20.000","20.000","7.436","37,2%","7.436"], [4169,"830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4170,"830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4171,"830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo","740.000","740.000","255.353","34,5%","255.353"], [4172,"830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","72.000","72.000","26.095","36,2%","19.982"], [4173,"830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","13.305","19,0%","13.305"], [4174,"830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20","270.000","350.000","58.005","16,6%","58.005"], [4175,"830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua","24.000","24.000","2.568","10,7%","2.568"], [4176,"830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento","20.000","20.000","8.537","42,7%","8.537"], [4177,"830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","6.993","69,9%","6.954"], [4178,"830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad","15.000","15.000","5.258","35,1%","5.258"], [4179,"830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina","15.000","15.000","1.569","10,5%","1.569"], [4180,"830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4181,"830005 83400 6060 432100 Sistemas de información","10","10","0","0,0%","0"], [4182,"Total 830005-Planificación e innovación turística","2.028.134","2.139.844","597.415","27,9%","591.263"], [4183,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","16.718.160","18.844.932","3.094.723","16,4%","3.038.371"], [4184,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","16.718.160","18.844.932","3.094.723","16,4%","3.038.371"], [4185,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","137.671.273","172.452.275","18.462.333","10,7%","17.105.595"], [4186,"900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","67.382","49,9%","67.382"], [4187,"900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","28.016","41,3%","28.016"], [4188,"900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","12.000","12.000","1.198","10,0%","1.082"], [4189,"900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles","6.000","6.000","1.272","21,2%","1.272"], [4190,"900000 90000 2200 233100 Material de oficina","97.663","97.663","22.835","23,4%","20.217"], [4191,"900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","1.330","110,8%","1.330"], [4192,"900000 90000 2221 233100 Postales y cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4193,"900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","6.500","6.500","1.825","28,1%","1.825"], [4194,"900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4195,"900000 90000 2266 233100 Gastos de formación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4196,"900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4197,"900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos","20.000","20.000","103","0,5%","103"], [4198,"900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios","10.000","10.000","433","4,3%","433"], [4199,"900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano","150.000","150.000","58.817","39,2%","58.817"], [4200,"900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","732.872","732.872","261.855","35,7%","230.050"], [4201,"900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4202,"900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","1.500","1.500","941","62,7%","941"], [4203,"900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","5.100","25,5%","5.100"], [4204,"900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [4205,"900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","141.487","141.487","141.486","100,0%","141.486"], [4206,"900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","5.000","5.000","17.367","347,3%","17.367"], [4207,"900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4208,"900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias","5.300","5.300","3.830","72,3%","3.830"], [4209,"900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","772.221","846.668","422.827","49,9%","422.827"], [4210,"900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","114.664","154.154","72.406","47,0%","72.406"], [4211,"900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","284.583","207.577","102.309","49,3%","102.309"], [4212,"900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal","156.955","263.650","118.454","44,9%","118.454"], [4213,"900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","80.142","202.829","72.891","35,9%","72.891"], [4214,"900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales","721.038","753.887","359.705","47,7%","359.705"], [4215,"900000 90200 1600 233100 Seguridad social","1.285.172","1.336.771","590.407","44,2%","590.407"], [4216,"900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"], [4217,"900000 90200 4809 233100 Becas de formación","13.512","13.512","1.188","8,8%","1.188"], [4218,"900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [4219,"900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","306.401","612.122","290.601","47,5%","290.601"], [4220,"900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","52.224","33.795","64,7%","33.795"], [4221,"900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.688","602.628","278.842","46,3%","278.842"], [4222,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","5.262.782","6.551.725","2.989.338","45,6%","2.954.798"], [4223,"900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","559.460","7.969","0","0,0%","0"], [4224,"900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","106.588","3","0","0,0%","0"], [4225,"900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","392.254","14","0","0,0%","0"], [4226,"900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas","19.155.600","20.360.120","10.043.675","49,3%","10.042.706"], [4227,"900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI","80.750","80.750","38.768","48,0%","38.768"], [4228,"900002 91100 4809 231500 Renta garantizada","88.438.529","89.578.673","53.110.915","59,3%","42.531.302"], [4229,"900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social","2.300.000","2.300.000","760.812","33,1%","711.259"], [4230,"900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital","50.000.000","50.000.000","23.264.875","46,5%","23.264.875"], [4231,"900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico","10","10.775.765","7.490.136","69,5%","7.490.136"], [4232,"Total 900002-Garantía de ingresos","161.033.191","173.103.293","94.709.182","54,7%","84.079.046"], [4233,"900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","314.327","348.860","164.034","47,0%","164.034"], [4234,"900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.092","41.669","20.833","50,0%","20.833"], [4235,"900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.290","39.861","22.859","57,3%","22.859"], [4236,"900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20","33.668","35.021","17.404","49,7%","17.404"], [4237,"900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20","7.935","8.255","4.120","49,9%","4.120"], [4238,"900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20","13.318","13.854","6.957","50,2%","6.957"], [4239,"900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","19.360","32.670","0","0,0%","0"], [4240,"900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales","75.000","199.100","28.494","14,3%","28.494"], [4241,"900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","592.720","515.181","2.772","0,5%","2.772"], [4242,"900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales","40.000","65.722","7.496","11,4%","7.496"], [4243,"900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión","150.000","150.000","7.454","5,0%","7.260"], [4244,"900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","283.221","433.499","135.598","31,3%","135.553"], [4245,"900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","3.754.950","3.517.070","1.844.154","52,4%","1.844.154"], [4246,"900003 91600 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación","0","195.934","0","0,0%","0"], [4247,"900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20","86.000","167.500","0","0,0%","0"], [4248,"900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA","1.380.727","1.944.769","757.553","39,0%","757.553"], [4249,"900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana","150.000","150.000","16.664","11,1%","16.664"], [4250,"900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje","7.260","14.520","0","0,0%","0"], [4251,"900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto","74.287","74.287","37.032","49,9%","37.032"], [4252,"900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","669.679","669.679","304.159","45,4%","304.159"], [4253,"900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","10","84.326","83.309","98,8%","83.309"], [4254,"900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","406.168","406.168","198.958","49,0%","198.958"], [4255,"900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar","165.000","165.000","0","0,0%","0"], [4256,"900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria","21.450.000","21.450.000","11.811.486","55,1%","11.811.486"], [4257,"900003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atención domiciliaria","1.500.000","630.420","0","0,0%","0"], [4258,"900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","4.000.000","4.000.000","301.226","7,5%","0"], [4259,"900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social","10","10","0","0,0%","0"], [4260,"900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20","3.000.000","3.451.581","1.047.488","30,3%","0"], [4261,"900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","667.351","1.029.869","479.701","46,6%","479.701"], [4262,"900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social","20.000","20.000","2.760","13,8%","2.760"], [4263,"900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías","902.125","1.287.243","819.306","63,6%","819.306"], [4264,"900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","120.000","120.000","60.000","50,0%","60.000"], [4265,"900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda","250.000","250.000","104.418","41,8%","104.418"], [4266,"900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación","100.000","100.000","50.000","50,0%","50.000"], [4267,"900003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación pre-laboral en el área de Tudela","62.676","62.676","31.338","50,0%","31.338"], [4268,"900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.636.167","2.357.710","1.041.820","44,2%","1.041.820"], [4269,"900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20","1.000.000","1.239.773","563.425","45,4%","563.425"], [4270,"900003 91600 4819 231619 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4271,"900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","41.078","62.895","0","0,0%","0"], [4272,"900003 91600 4819 231622 (E) Convenio con la Fundación Secretariado Gitano","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4273,"900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","242.000","428.520","0","0,0%","0"], [4274,"900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación","0","236.785","0","0,0%","0"], [4275,"900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base","1.091.000","2.732.753","548.863","20,1%","548.863"], [4276,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","44.472.419","48.778.181","20.566.679","42,2%","19.217.727"], [4277,"900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo","71.527","74.398","37.196","50,0%","37.196"], [4278,"900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","67.535","33.765","50,0%","33.765"], [4279,"900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","134.666","140.070","70.031","50,0%","70.031"], [4280,"900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4281,"900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","265.000","265.000","38.396","14,5%","38.396"], [4282,"900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4283,"900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje","10.000","10.000","10.755","107,5%","10.755"], [4284,"900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo","12.000.000","12.000.000","264.140","2,2%","264.140"], [4285,"900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales","400.000","400.000","200.000","50,0%","200.000"], [4286,"900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo","3.272.335","3.272.335","0","0,0%","0"], [4287,"900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","120.000","120.000","60.000","50,0%","60.000"], [4288,"900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui","440.000","440.000","440.000","100,0%","440.000"], [4289,"900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [4290,"900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA","395.000","395.000","395.000","100,0%","395.000"], [4291,"900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR","260.000","260.000","260.000","100,0%","260.000"], [4292,"900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF","485.000","485.000","485.000","100,0%","485.000"], [4293,"Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo","18.018.457","18.029.338","2.339.283","13,0%","2.339.283"], [4294,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","228.786.849","246.462.537","120.604.483","48,9%","108.590.855"], [4295,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","228.786.849","246.462.537","120.604.483","48,9%","108.590.855"], [4296,"910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.244","32.120","50,0%","32.120"], [4297,"910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","605","60,5%","605"], [4298,"910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.232","30,8%","1.232"], [4299,"Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","66.765","69.244","33.957","49,0%","33.957"], [4300,"910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","295.132","306.969","150.234","48,9%","150.234"], [4301,"910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4302,"910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.738","95.239","51.017","53,6%","51.017"], [4303,"910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico","130.705","339.306","0","0,0%","0"], [4304,"910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","50.000","50.000","17.509","35,0%","16.876"], [4305,"910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad","20.000","20.000","3.009","15,0%","3.009"], [4306,"910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico","18.150","72.600","10.004","13,8%","6.301"], [4307,"910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social","300.000","300.000","97.834","32,6%","97.834"], [4308,"910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos","120.000","120.000","29.346","24,5%","8.905"], [4309,"910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION","167.032","100.032","0","0,0%","0"], [4310,"910001 92100 2276 231009 (E) Actuaciones para el desarrollo del Observatorio de la Negociación Colectiva","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4311,"910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4312,"910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico","21.962","82.759","10.739","13,0%","10.739"], [4313,"910001 92100 2279 231004 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica","0","0","15.155","-","0"], [4314,"910001 92100 2301 231000 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje","0","0","2.009","-","0"], [4315,"910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4316,"910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico","88.300","123.282","0","0,0%","0"], [4317,"910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación","45.600","45.600","0","0,0%","0"], [4318,"910001 92100 4809 233102 Becas concedidas","10","10","22.967",">1000%","22.967"], [4319,"910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural","858.830","1.400.000","0","0,0%","0"], [4320,"910001 92100 4819 231002 (E) Convenio con la Red de la Pobreza para la elaboración de un diagnóstico de la pobreza en el momento actual","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4321,"910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA","10","10","0","0,0%","0"], [4322,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","2.590.479","3.430.819","409.824","11,9%","367.882"], [4323,"910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","151.804","157.894","78.943","50,0%","78.943"], [4324,"910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4325,"910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.605","123.363","61.679","50,0%","61.679"], [4326,"910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias","40.000","40.000","11.439","28,6%","11.439"], [4327,"910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía","10.000","10.000","1.921","19,2%","1.921"], [4328,"910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía","3.000","3.000","305","10,2%","305"], [4329,"910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio","10.000","10.000","2.006","20,1%","2.006"], [4330,"910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4331,"910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos","50.000","50.000","19.573","39,1%","19.573"], [4332,"910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única","210.000","368.576","21.671","5,9%","21.671"], [4333,"910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad","52.000","52.000","30.131","57,9%","30.131"], [4334,"910002 92300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad","0","0","1.018","-","1.018"], [4335,"910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única","188.250","372.768","105.796","28,4%","105.796"], [4336,"910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales","10","40.010","0","0,0%","0"], [4337,"910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones","20.000","20.000","1.279","6,4%","1.279"], [4338,"910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales","284.667","703.713","14.848","2,1%","14.848"], [4339,"910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi","50.000","50.000","2.171","4,3%","2.171"], [4340,"910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos","130.000","100.000","5.261","5,3%","5.261"], [4341,"910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales","859.752","1.024.752","0","0,0%","0"], [4342,"910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización","550.000","530.000","25.158","4,7%","25.158"], [4343,"910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas","974.000","974.000","260.432","26,7%","260.432"], [4344,"910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4345,"910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales","500.000","600.000","0","0,0%","0"], [4346,"910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única","1.350.000","2.124.791","270.946","12,8%","270.946"], [4347,"910002 92300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC: wallet de identidad","0","250.000","0","0,0%","0"], [4348,"Total 910002-Impulso y transformación digital","5.582.098","7.634.879","914.578","12,0%","914.578"], [4349,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","8.239.342","11.134.943","1.358.358","12,2%","1.316.416"], [4350,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","8.239.342","11.134.943","1.358.358","12,2%","1.316.416"], [4351,"920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [4352,"920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [4353,"920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2","0","0,0%","0"], [4354,"920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.864","12.932","50,0%","12.932"], [4355,"920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal","746.080","470.813","178.069","37,8%","178.069"], [4356,"920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.771.911","2.791.687","1.395.141","50,0%","1.395.141"], [4357,"920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales","2.111.562","2.152.661","1.015.526","47,2%","1.015.526"], [4358,"920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional","164.480","169.470","69.189","40,8%","69.189"], [4359,"920000 93000 1600 231000 Seguridad social","5.165.990","5.373.890","2.397.864","44,6%","2.397.864"], [4360,"920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos","804.785","837.537","414.906","49,5%","414.906"], [4361,"920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias","81.924","85.211","36.740","43,1%","36.740"], [4362,"920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche","198.264","206.452","90.121","43,7%","90.121"], [4363,"920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos","236.498","246.425","125.178","50,8%","125.178"], [4364,"920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","246.677","246.677","88.520","35,9%","88.520"], [4365,"920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios","60.900","60.900","25.326","41,6%","22.937"], [4366,"920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles","10.710","10.710","175","1,6%","175"], [4367,"920000 93000 2200 231000 Material de oficina","29.400","29.400","10.252","34,9%","10.252"], [4368,"920000 93000 2202 231000 Suscripciones","690","690","335","48,6%","335"], [4369,"920000 93000 2216 231000 Material clínico","2.000","2.000","858","42,9%","858"], [4370,"920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias","105","105","0","0,0%","0"], [4371,"920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad","16.958","16.958","9.027","53,2%","9.027"], [4372,"920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos","12.852","12.852","390","3,0%","390"], [4373,"920000 93000 2269 231000 Gastos diversos","4.589","4.589","2.288","49,9%","2.288"], [4374,"920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería","5.000","5.000","456","9,1%","371"], [4375,"920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección","10.200","10.200","1.230","12,1%","1.230"], [4376,"920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad","114.360","114.360","38.496","33,7%","38.496"], [4377,"920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios","83.358","83.358","19.781","23,7%","27.320"], [4378,"920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción","214.200","214.200","107.144","50,0%","93.789"], [4379,"920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo","1.848","1.848","35","1,9%","35"], [4380,"920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado","1.260","1.260","134","10,6%","134"], [4381,"920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje","53.736","53.736","49.098","91,4%","49.098"], [4382,"920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","10","10","0","0,0%","0"], [4383,"920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento","860.125","860.125","860.125","100,0%","860.125"], [4384,"920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.050","1.050","636","60,6%","636"], [4385,"920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias","19.643","19.643","6.816","34,7%","6.816"], [4386,"920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4387,"920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones","28.875","28.875","28.875","100,0%","28.875"], [4388,"920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","18.413","31,4%","18.413"], [4389,"920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo","10","10.511","7.641","72,7%","7.641"], [4390,"920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","19.558","4.590","23,5%","4.590"], [4391,"920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","70","70","99,1%","70"], [4392,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","14.227.992","14.291.626","7.048.496","49,3%","7.040.206"], [4393,"920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","101.745","101.745","49.314","48,5%","43.985"], [4394,"920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","37.485","37.485","21.693","57,9%","21.693"], [4395,"920002 93000 2200 231B00 Material de oficina","15.750","15.750","4.024","25,5%","4.024"], [4396,"920002 93000 2202 231B00 Suscripciones","6.309","6.309","6.064","96,1%","6.064"], [4397,"920002 93000 2210 231B00 Alimentación","499.656","499.656","139.419","27,9%","135.804"], [4398,"920002 93000 2214 231B00 Material de cocina","5.040","5.040","1.022","20,3%","1.022"], [4399,"920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","5.355","5.355","1.623","30,3%","1.623"], [4400,"920002 93000 2216 231B00 Material clínico","25.000","25.000","10.374","41,5%","10.374"], [4401,"920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","4.305","4.305","656","15,2%","637"], [4402,"920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","2.677","2.677","2.152","80,4%","1.970"], [4403,"920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos","4.305","4.305","5.849","135,9%","5.757"], [4404,"920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería","181.650","181.650","34.420","18,9%","24.124"], [4405,"920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección","1.575","1.575","0","0,0%","0"], [4406,"920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","40.950","40.950","15.359","37,5%","15.359"], [4407,"920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","392.700","392.700","231.557","59,0%","219.230"], [4408,"920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","124.950","124.950","31.546","25,2%","31.546"], [4409,"920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","6.510","6.510","5.212","80,1%","5.212"], [4410,"920002 93000 2289 231B00 Lencería","5.250","5.250","392","7,5%","392"], [4411,"920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.600.871","1.983.350","908.306","45,8%","908.306"], [4412,"920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","293.449","362.743","157.370","43,4%","157.370"], [4413,"920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.884.519","2.706.122","1.362.179","50,3%","1.362.179"], [4414,"Total 920002-Acciones directas en mayores","6.240.051","6.513.427","2.988.529","45,9%","2.956.671"], [4415,"920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","82.215","82.215","35.333","43,0%","24.744"], [4416,"920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","14.910","14.910","11.422","76,6%","11.290"], [4417,"920003 93000 2200 231B00 Material de oficina","5.355","5.355","2.104","39,3%","2.104"], [4418,"920003 93000 2202 231B00 Suscripciones","679","679","647","95,3%","647"], [4419,"920003 93000 2210 231B00 Alimentación","262.500","262.500","89.298","34,0%","63.935"], [4420,"920003 93000 2214 231B00 Material de cocina","3.213","3.213","80","2,5%","80"], [4421,"920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","3.150","3.150","574","18,2%","570"], [4422,"920003 93000 2216 231B00 Material clínico","25.000","25.000","3.113","12,5%","3.113"], [4423,"920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","3.360","3.360","75","2,2%","65"], [4424,"920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios","5.880","5.880","2.040","34,7%","2.040"], [4425,"920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","12.852","12.852","1.367","10,6%","1.113"], [4426,"920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos","1.869","1.869","236","12,7%","236"], [4427,"920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección","1.050","1.050","0","0,0%","0"], [4428,"920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","30.000","30.000","15.084","50,3%","15.084"], [4429,"920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina","171.000","171.000","70.962","41,5%","70.962"], [4430,"920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","350.000","350.000","21.341","6,1%","21.341"], [4431,"920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","74.970","74.970","15.853","21,1%","15.794"], [4432,"920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","5.355","5.355","1.368","25,5%","262"], [4433,"920003 93000 2289 231B00 Lencería","10.710","10.710","1.198","11,2%","1.198"], [4434,"920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.565.945","1.623.497","788.164","48,5%","788.164"], [4435,"920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","164.944","294.227","126.790","43,1%","126.790"], [4436,"920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.483.343","1.502.883","738.636","49,1%","738.636"], [4437,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","4.278.300","4.484.674","1.925.684","42,9%","1.888.167"], [4438,"920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","29.330","50,0%","29.330"], [4439,"920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.547.683","1.396.317","697.311","49,9%","697.311"], [4440,"920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","220.498","216.796","103.846","47,9%","103.846"], [4441,"920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","963.670","1.388.052","636.661","45,9%","636.661"], [4442,"920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal","10","65.195","65.145","99,9%","65.145"], [4443,"920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal","81.675","94.342","8.833","9,4%","8.833"], [4444,"920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio","21.496.878","21.496.878","9.523.888","44,3%","9.523.888"], [4445,"920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales","31.000.000","31.000.000","15.525.867","50,1%","12.980.025"], [4446,"920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad","800.000","800.000","399.691","50,0%","399.691"], [4447,"920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social","200.000","200.000","49.816","24,9%","49.816"], [4448,"920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","9.000","9.000","4.472","49,7%","4.472"], [4449,"920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","150.000","150.000","43.640","29,1%","43.640"], [4450,"920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición","30.000","30.000","10.008","33,4%","10.008"], [4451,"Total 920004-Servicios para la dependencia","56.555.815","56.905.244","27.098.506","47,6%","24.552.664"], [4452,"920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","29.330","50,0%","29.330"], [4453,"920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","433.191","519.995","250.666","48,2%","250.666"], [4454,"920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","51.729","25.864","50,0%","25.864"], [4455,"920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","479.655","467.548","225.696","48,3%","225.696"], [4456,"920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","10","129",">1000%","129"], [4457,"920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","94.863","94.863","42.974","45,3%","42.974"], [4458,"920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad","282.839","282.839","134.702","47,6%","131.075"], [4459,"920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","1.050.000","1.050.000","241.222","23,0%","241.222"], [4460,"920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia","1.427.000","1.427.000","579.624","40,6%","579.624"], [4461,"920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores","77.822.869","77.822.869","44.763.704","57,5%","43.402.678"], [4462,"920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad","45.858.457","45.858.457","21.173.696","46,2%","20.066.816"], [4463,"920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental","8.629.871","8.629.871","3.823.408","44,3%","3.745.116"], [4464,"920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores","10","10","0","0,0%","0"], [4465,"920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [4466,"920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","26.771","26.771","0","0,0%","0"], [4467,"920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [4468,"920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4469,"920005 93100 4609 231B12 (E) Convenio con Mancomunidad Servicios Sociales de Valdizarbe para desarrollo estudio personas mayores y dependientes","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4470,"920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.772.230","3.772.230","1.886.115","50,0%","1.886.115"], [4471,"920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.934.441","1.934.441","644.814","33,3%","644.814"], [4472,"920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores","50.000","50.000","14.372","28,7%","14.372"], [4473,"920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo","30.000","30.000","4.484","14,9%","4.484"], [4474,"920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","96.390","96.390","46.516","48,3%","46.516"], [4475,"920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","349.544","349.544","174.772","50,0%","174.772"], [4476,"920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","428.631","428.631","214.316","50,0%","214.316"], [4477,"920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","310.877","310.877","177.756","57,2%","177.756"], [4478,"920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","239.400","239.400","0","0,0%","0"], [4479,"920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela","87.500","87.500","38.852","44,4%","38.852"], [4480,"920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","612.433","612.433","0","0,0%","0"], [4481,"920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.279.931","1.279.931","0","0,0%","0"], [4482,"920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","1.255.918","1.255.918","534.217","42,5%","534.217"], [4483,"920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento","293.534","293.534","58.152","19,8%","58.152"], [4484,"920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate","160.650","160.650","80.325","50,0%","80.325"], [4485,"920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores","81.600","81.600","0","0,0%","0"], [4486,"920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","162.900","162.900","81.450","50,0%","81.450"], [4487,"920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","155.295","155.295","77.648","50,0%","77.648"], [4488,"920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [4489,"920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad","42.000","42.000","21.000","50,0%","21.000"], [4490,"920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","601.289","601.289","111.919","18,6%","0"], [4491,"920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","730.200","730.200","141.386","19,4%","0"], [4492,"920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","72.093","72.093","0","0,0%","0"], [4493,"920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","309.200","309.200","154.600","50,0%","154.600"], [4494,"920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones","100.000","100.000","98.367","98,4%","98.367"], [4495,"920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","60.698","60.698","29.008","47,8%","29.008"], [4496,"920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES","66.402","66.402","0","0,0%","0"], [4497,"920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín","55.000","55.000","27.500","50,0%","27.500"], [4498,"920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas","107.100","107.100","0","0,0%","0"], [4499,"920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención AMIMET. Programa de Promoción de Autonomia de las personas con discapacidad","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4500,"920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [4501,"920005 93100 4819 231B53 (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas","100.000","100.000","50.000","50,0%","50.000"], [4502,"920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental","43.000","43.000","21.500","50,0%","21.500"], [4503,"920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4504,"920005 93100 4819 231B56 (E) Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana","36.000","36.000","18.000","50,0%","18.000"], [4505,"920005 93100 4819 231B57 (E) Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap y especial vulnerab social","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4506,"920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios","2.000.000","2.000.000","142.383","7,1%","91.245"], [4507,"920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","10","3.775",">1000%","3.775"], [4508,"920005 93100 6020 231005 Adquisición de inmuebles destinados a centros propios","10","10","0","0,0%","0"], [4509,"920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios","15.442.894","17.741.067","1.537.289","8,7%","1.537.289"], [4510,"920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores","581.950","950.957","1.688","0,2%","1.688"], [4511,"920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal","165.599","161.547","119.239","73,8%","119.239"], [4512,"920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4513,"920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia","52.638","52.848","0","0,0%","0"], [4514,"920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad","10","10","0","0,0%","0"], [4515,"920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios","350.000","350.000","57.792","16,5%","44.551"], [4516,"920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios","706.640","806.549","0","0,0%","0"], [4517,"920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores","102.000","199.860","0","0,0%","0"], [4518,"920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia","352.040","576.601","137.007","23,8%","137.007"], [4519,"920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal","10","24.117","12.251","50,8%","12.251"], [4520,"920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios","3.028.502","4.179.607","1.247.248","29,8%","1.247.248"], [4521,"920005 93100 7609 231B05 (E) Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario","127.000","127.000","0","0,0%","0"], [4522,"920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto de Sartaguda. Construcción de Centro de Día","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4523,"920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día","1.000.000","1.000.000","124.398","12,4%","0"], [4524,"920005 93100 7609 231B13 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Equipamiento Centro de Día","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [4525,"920005 93100 7609 231B14 (E) Instalación de ascensor en la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [4526,"920005 93100 7609 231B15 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: renovación baños residencia Virgen del Portal","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4527,"920005 93100 7609 231B16 (E) Creación de una unidad de convivencia en la residencia municipal \"Valle de Salazar\" situada en Otsagabia","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4528,"920005 93100 7609 231B17 (E) Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia de Ancianos de Carcastillo","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4529,"920005 93100 7609 231B19 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zangoza. Adecuación de accesibilidad en la residencia de ancianos S.Vicente de Paul","117.500","117.500","0","0,0%","0"], [4530,"920005 93100 7609 231B20 (E) Actuaciones en la Residencia San Raimundo de Fitero","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4531,"920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","432.081","511.344","0","0,0%","0"], [4532,"920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda","10","542.363","503.481","92,8%","503.481"], [4533,"920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo","2.747.103","5.566.299","1.933.965","34,7%","1.933.965"], [4534,"920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","1.281.774","1.133.320","368.138","32,5%","368.138"], [4535,"920005 93100 7819 231B04 (E) Conv con Fund. ADISCO Residencial. Proyecto en Corella para fomento vida independiente de personas con discapacidad","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4536,"920005 93100 7819 231B05 (E) Subvención Asociación Jubilados de la Ribera obras local","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4537,"920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [4538,"920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4539,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","179.573.709","187.205.900","82.201.737","43,9%","79.209.832"], [4540,"920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","238.312","248.564","116.163","46,7%","116.163"], [4541,"920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","30.523","16.088","52,7%","16.088"], [4542,"920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","88.739","42.039","47,4%","42.039"], [4543,"920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","41.671","20.709","49,7%","20.709"], [4544,"920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales","453","474","235","49,7%","235"], [4545,"920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social","13.131","13.659","6.860","50,2%","6.860"], [4546,"920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar","15.042","29.870","0","0,0%","0"], [4547,"920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar","18.150","18.150","0","0,0%","0"], [4548,"920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar","24.200","30.964","0","0,0%","0"], [4549,"920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","34.024","45.040","20.310","45,1%","20.310"], [4550,"920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","363.843","363.843","172.841","47,5%","172.841"], [4551,"920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar","1.080.427","1.080.427","508.855","47,1%","508.855"], [4552,"920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación","250.000","250.000","54.621","21,8%","54.621"], [4553,"920006 93300 4609 231502 (E) Convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar para financiar el Centro de Atención a las Familias","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4554,"920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales","210.000","210.000","5.760","2,7%","5.760"], [4555,"920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales","105.000","105.000","38.645","36,8%","38.645"], [4556,"920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación","1.000.000","1.000.000","550.305","55,0%","550.305"], [4557,"920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas","420.000","420.000","183.855","43,8%","183.353"], [4558,"920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo","0","10.000.000","0","0,0%","0"], [4559,"920006 93300 4819 231502 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4560,"920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","10","10","0","0,0%","0"], [4561,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","3.997.318","14.046.935","1.757.286","12,5%","1.756.783"], [4562,"920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo","386.301","469.267","219.564","46,8%","219.564"], [4563,"920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","165.696","181.263","83.519","46,1%","83.519"], [4564,"920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","576.919","558.651","280.994","50,3%","280.994"], [4565,"920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","84.500","84.500","20.716","24,5%","20.716"], [4566,"920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","4.163.551","4.163.551","2.189.131","52,6%","2.189.131"], [4567,"920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras","30.062.403","30.062.403","13.960.219","46,4%","13.960.219"], [4568,"920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta","700.000","700.000","230.697","33,0%","230.697"], [4569,"920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias","2.730.000","2.730.000","1.169.687","42,8%","1.169.687"], [4570,"920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos","226.800","226.800","68.126","30,0%","68.126"], [4571,"920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","594.696","711.337","112.852","15,9%","112.852"], [4572,"920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","21.000","21.000","10.500","50,0%","10.500"], [4573,"920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR","26.250","26.250","13.125","50,0%","13.125"], [4574,"920008 93300 4819 231706 (E) Convenio con la Asociación Haziak","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4575,"920008 93300 7300 231700 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa para inversiones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4576,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","39.768.116","39.965.022","18.379.130","46,0%","18.379.130"], [4577,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","304.641.301","323.412.829","141.399.368","43,7%","135.783.453"], [4578,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","304.641.301","323.412.829","141.399.368","43,7%","135.783.453"], [4579,"950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [4580,"950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","26.903","27.984","13.991","50,0%","13.991"], [4581,"950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4582,"950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4583,"950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal","131.448","134.228","0","0,0%","0"], [4584,"950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","237.015","260.128","83.763","32,2%","83.763"], [4585,"950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales","1.412.838","1.493.490","623.551","41,8%","623.551"], [4586,"950000 96000 1600 241300 Seguridad social","1.713.707","1.782.566","870.245","48,8%","870.245"], [4587,"950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos","2.060","2.147","1.041","48,5%","1.041"], [4588,"950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.090","5.090","170","3,3%","170"], [4589,"950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo","150.000","150.000","21.063","14,0%","20.158"], [4590,"950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género","91.204","119.626","60.803","50,8%","60.803"], [4591,"950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias","10.000","45.000","43.749","97,2%","43.749"], [4592,"950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4593,"950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","10.000","10.000","4.555","45,6%","4.555"], [4594,"950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","600.000","600.000","27.336","4,6%","22.946"], [4595,"950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","30.000","0","0","-","0"], [4596,"950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento","900.000","2.012.693","31.489","1,6%","0"], [4597,"950000 96000 6020 241307 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","0","23.536","8.621","36,6%","8.621"], [4598,"950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","30.000","30.000","6.903","23,0%","6.903"], [4599,"950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento","0","85.159","0","0,0%","0"], [4600,"950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","500.088","560.478","265.739","47,4%","265.739"], [4601,"950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [4602,"950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","188.392","155.621","78.103","50,2%","78.103"], [4603,"950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales","3.425","3.425","823","24,0%","823"], [4604,"950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4605,"950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias","2.500","2.500","2.356","94,2%","2.356"], [4606,"950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles","38.000","38.000","6.183","16,3%","5.905"], [4607,"950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","36","0,7%","36"], [4608,"950000 96300 2200 241300 Material de oficina","50.000","50.000","7.703","15,4%","5.992"], [4609,"950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","548","54,8%","548"], [4610,"950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable","25.400","25.400","5.218","20,5%","4.402"], [4611,"950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales","22.000","22.000","4.174","19,0%","4.174"], [4612,"950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4613,"950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios","20.000","20.000","655","3,3%","655"], [4614,"950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal","5.000","5.000","500","10,0%","500"], [4615,"950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal","5.000","61.034","13.855","22,7%","13.855"], [4616,"950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos","53.892","48.892","10.017","20,5%","10.016"], [4617,"950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos","20.000","20.000","23.455","117,3%","19.732"], [4618,"950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad","60.000","60.000","11.363","18,9%","11.363"], [4619,"950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","350.000","350.000","94.240","26,9%","94.240"], [4620,"950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","106.711","35,6%","106.711"], [4621,"950000 96300 2276 241303 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","0","36.173","16.184","44,7%","16.184"], [4622,"950000 96300 2276 241304 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","0","19.162","0","0,0%","0"], [4623,"950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas","180.000","180.000","66.035","36,7%","63.631"], [4624,"950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","10.524","35,1%","9.982"], [4625,"950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4626,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","7.341.625","8.910.477","2.566.754","28,8%","2.520.495"], [4627,"950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","938.968","916.423","453.911","49,5%","453.911"], [4628,"950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20","67.333","70.035","35.016","50,0%","35.016"], [4629,"950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","30.316","17.266","57,0%","17.266"], [4630,"950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","166.803","217.169","88.940","41,0%","88.940"], [4631,"950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20","184.401","191.801","92.260","48,1%","92.260"], [4632,"950001 96100 1250 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FSE 14-20","0","26.500","4.895","18,5%","4.895"], [4633,"950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20","39.532","41.124","21.115","51,3%","21.115"], [4634,"950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20","93.264","97.010","38.020","39,2%","38.020"], [4635,"950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","127.900","127.900","22.657","17,7%","22.657"], [4636,"950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento","275.000","275.000","113.918","41,4%","82.085"], [4637,"950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas","588.556","565.187","545.851","96,6%","545.851"], [4638,"950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.000.000","4.000.000","3.893.897","97,3%","3.612.778"], [4639,"950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo","16.000.000","16.000.000","7.067.158","44,2%","7.036.166"], [4640,"950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","225.000","225.000","21.120","9,4%","21.120"], [4641,"950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","52.584","26,3%","52.584"], [4642,"950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial","2.700.000","2.700.000","1.493.346","55,3%","1.242.717"], [4643,"950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos","777.654","2.416.985","1.485.000","61,4%","1.440.000"], [4644,"950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo","980.000","980.000","0","0,0%","0"], [4645,"950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","650.000","650.000","201.275","31,0%","196.620"], [4646,"950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","180.000","180.000","18.090","10,1%","18.090"], [4647,"950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","2.970.000","2.970.000","1.395.196","47,0%","1.142.776"], [4648,"950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","48.770","24,4%","46.102"], [4649,"950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20","3.500.000","4.036.000","1.857.200","46,0%","1.819.000"], [4650,"950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4651,"950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial","3.750.000","3.750.000","1.588.287","42,4%","1.536.606"], [4652,"950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [4653,"950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","220.000","220.000","62.380","28,4%","62.380"], [4654,"950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4655,"950001 96100 4819 241116 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","0","275.925","275.872","100,0%","275.872"], [4656,"950001 96100 4819 241117 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","0","69.999","67.969","97,1%","67.969"], [4657,"950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [4658,"950001 96100 4819 241307 INC CDTO Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial","0","34.260","0","0,0%","0"], [4659,"950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","697.000","167.131","24,0%","145.630"], [4660,"950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","300.000","186.667","62,2%","181.547"], [4661,"950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","348.000","348.000","0","0,0%","0"], [4662,"950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial","235.000","235.000","0","0,0%","0"], [4663,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","41.714.421","44.346.634","21.315.793","48,1%","20.299.972"], [4664,"950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo","1.026.189","1.009.137","494.306","49,0%","494.306"], [4665,"950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4666,"950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","98.596","157.942","68.756","43,5%","68.756"], [4667,"950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.200.000","1.200.000","213.350","17,8%","207.950"], [4668,"950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","13.980","14,0%","13.980"], [4669,"950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4670,"950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial","250.000","250.000","36.381","14,6%","24.381"], [4671,"950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales","411.732","1.433.258","318.170","22,2%","318.170"], [4672,"950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4673,"950002 96200 2276 242116 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","0","19.750","0","0,0%","0"], [4674,"950002 96200 2276 242117 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial","0","13.000","0","0,0%","0"], [4675,"950002 96200 2276 242118 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial","0","98.497","36.149","36,7%","27.138"], [4676,"950002 96200 2276 242119 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","0","443.947","213.040","48,0%","210.490"], [4677,"950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER","35.000","35.000","9.647","27,6%","9.647"], [4678,"950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","900.000","900.000","9.933","1,1%","9.933"], [4679,"950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","750.000","750.000","42.853","5,7%","42.853"], [4680,"950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","525.000","1.104.594","184.210","16,7%","181.087"], [4681,"950002 96200 4709 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","0","690.071","377.117","54,6%","377.117"], [4682,"950002 96200 4709 242116 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","0","418.324","316.168","75,6%","316.168"], [4683,"950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación","500.000","500.000","397.126","79,4%","375.994"], [4684,"950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4685,"950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","1.485.000","1.485.000","22.688","1,5%","22.688"], [4686,"950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4687,"950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","3.000","3,0%","3.000"], [4688,"950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","0","450.000","0","0,0%","0"], [4689,"950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","410.000","774.761","159.521","20,6%","142.689"], [4690,"950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.500.000","3.721.354","602.622","16,2%","560.769"], [4691,"950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20","350.000","845.884","11.343","1,3%","11.343"], [4692,"950002 96200 4819 242123 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","0","1.072.553","647.325","60,4%","647.325"], [4693,"950002 96200 4819 242124 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","0","99.000","13.275","13,4%","13.275"], [4694,"950002 96200 4819 242125 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","0","1.504.777","604.553","40,2%","597.975"], [4695,"950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","7.200.000","7.200.000","55.662","0,8%","55.662"], [4696,"950002 96200 4819 242205 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","0","4.494.239","525.432","11,7%","525.432"], [4697,"950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","900.000","900.000","60.056","6,7%","60.056"], [4698,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","18.961.527","31.991.100","5.436.664","17,0%","5.318.185"], [4699,"950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","2.118.288","2.073.519","1.013.922","48,9%","1.013.922"], [4700,"950003 96400 1200 241102 (E) Retribuciones del personal fijo","284.879","100.851","25.884","25,7%","25.884"], [4701,"950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.461","44.312","24.239","54,7%","24.239"], [4702,"950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","620.795","775.940","343.489","44,3%","343.489"], [4703,"950003 96400 1211 241102 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","190.305","32.473","17,1%","32.473"], [4704,"950003 96400 1400 241102 (E) Retribuciones personales","34.911","35.784","5.560","15,5%","5.560"], [4705,"950003 96400 1600 241102 (E) Seguridad Social","80.200","82.205","10.135","12,3%","10.135"], [4706,"950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","1.930.000","1.930.000","721.420","37,4%","721.420"], [4707,"950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento","567.619","1.643.320","281.897","17,2%","281.897"], [4708,"950003 96400 2276 241308 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","0","178.648","174.052","97,4%","174.052"], [4709,"950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo","330.000","330.000","103.137","31,3%","95.940"], [4710,"950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a entidades locales para programas integrales VVGG","59.692","119.384","0","0,0%","0"], [4711,"950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres","126.164","1.892.465","0","0,0%","0"], [4712,"950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables","432.195","2.184.827","448.939","20,5%","448.939"], [4713,"Total 950003-Activación laboral","6.648.214","11.581.559","3.185.147","27,5%","3.177.950"], [4714,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","74.665.787","96.829.771","32.504.358","33,6%","31.316.602"], [4715,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","74.665.787","96.829.771","32.504.358","33,6%","31.316.602"], [4716,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","616.333.279","677.840.079","295.866.567","43,6%","277.007.326"], [4717,"A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","67.382","49,9%","67.382"], [4718,"A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual","65.206","86.296","51.986","60,2%","51.986"], [4719,"A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos","4.100","4.100","1.663","40,6%","1.663"], [4720,"A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","20.000","20.000","3.827","19,1%","2.641"], [4721,"A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","1.207","24,1%","1.207"], [4722,"A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","2.060","41,2%","2.060"], [4723,"A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","683","27,3%","683"], [4724,"A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales","7.000","7.000","1.699","24,3%","1.699"], [4725,"A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","355","35,5%","340"], [4726,"A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión","10","10","0","0,0%","0"], [4727,"A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos","10","10","0","0,0%","0"], [4728,"A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","10","10","0","0,0%","0"], [4729,"A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","6.000","6.000","1.331","22,2%","1.331"], [4730,"A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos","5.000","5.000","2.091","41,8%","1.667"], [4731,"A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza","1.000","1.000","73","7,3%","73"], [4732,"A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4733,"A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua","100.000","81.697","2.196","2,7%","2.196"], [4734,"A00000 A0000 2285 331100 Vestuario","1.500","1.500","714","47,6%","604"], [4735,"A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","6.500","6.500","3.416","52,5%","3.360"], [4736,"A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4737,"A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [4738,"A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento","23.000","23.000","3.164","13,8%","3.164"], [4739,"A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento","4.000","4.000","1.841","46,0%","1.841"], [4740,"A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones","40.000","40.000","891","2,2%","557"], [4741,"A00000 A0000 7609 331100 (E) Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria","46.996","0","0","-","0"], [4742,"A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo","556.269","529.402","261.751","49,4%","261.751"], [4743,"A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.327","2","0","0,0%","0"], [4744,"A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","67.535","33.765","50,0%","33.765"], [4745,"A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","8","0","0,0%","0"], [4746,"A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.757","211.020","149.687","70,9%","149.687"], [4747,"A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales","1.587.476","1.657.774","764.525","46,1%","764.525"], [4748,"A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social","2.372.509","2.467.869","1.192.815","48,3%","1.192.815"], [4749,"A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos","20.916","21.774","11.108","51,0%","11.108"], [4750,"A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos","35.127","36.585","18.658","51,0%","18.658"], [4751,"A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4752,"A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","292","282","96,6%","282"], [4753,"A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4754,"A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4755,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","5.150.484","5.448.477","2.579.170","47,3%","2.577.045"], [4756,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","5.150.484","5.448.477","2.579.170","47,3%","2.577.045"], [4757,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","5.150.484","5.448.477","2.579.170","47,3%","2.577.045"], [4758,"A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [4759,"A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","120.929","82.436","46.026","55,8%","46.026"], [4760,"A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo","26.903","36.669","17.939","48,9%","17.939"], [4761,"A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4762,"A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4763,"A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","81.734","33.599","41,1%","33.599"], [4764,"A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.865","12.932","50,0%","12.932"], [4765,"A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión","57.500","57.500","19.816","34,5%","19.528"], [4766,"A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","15.000","15.000","13.176","87,8%","13.176"], [4767,"A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4768,"A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4769,"A20000 A2000 2268 334103 Premio “Navarro Villoslada” de literatura, edición cast/euskera","0","20.000","0","0,0%","0"], [4770,"A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos","18.000","18.000","2.395","13,3%","2.395"], [4771,"A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales","7.000","14.000","0","0,0%","0"], [4772,"A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico","10.000","10.000","4.585","45,8%","4.585"], [4773,"A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4774,"A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [4775,"A20000 A2000 4816 334100 (E) Convenio con Asociación Iratiko Bortuak para libro sobre la diáspora del valle de Aezkoa","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [4776,"A20000 A2000 4816 334200 (E) Convenio con Asociación Elutseder Elkartea para edición de un libro de los pastores del Valle de Erro en América","13.500","13.500","0","0,0%","0"], [4777,"A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales","136.637","250.600","26.879","10,7%","26.879"], [4778,"A20000 A2010 2268 334200 (E) Premio \"Navarro Villoslada\" de literatura, premio metálico cast/euskera","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4779,"A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4780,"A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura","40.000","40.000","15.403","38,5%","15.403"], [4781,"A20000 A2010 2276 334103 Sistema de información cultural SICNA","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4782,"A20000 A2010 2276 334105 Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4783,"A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones","120.000","120.000","68.016","56,7%","49.781"], [4784,"A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas","125.000","125.000","35.674","28,5%","31.674"], [4785,"A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra","70.000","70.000","35.000","50,0%","35.000"], [4786,"A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro","30.000","30.000","15.000","50,0%","15.000"], [4787,"A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","55.000","55.000","2.280","4,1%","2.280"], [4788,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","1.157.684","1.315.047","410.842","31,2%","388.318"], [4789,"A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo","469.598","529.776","254.507","48,0%","254.507"], [4790,"A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.865","12.932","50,0%","12.932"], [4791,"A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","222.912","170.849","93.877","54,9%","93.877"], [4792,"A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología","7.000","7.000","2.887","41,2%","2.887"], [4793,"A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","119","6,0%","119"], [4794,"A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","17.914","59,7%","17.914"], [4795,"A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [4796,"A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina","2.000","2.000","685","34,2%","685"], [4797,"A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros","1.000","1.000","139","13,9%","139"], [4798,"A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","140.000","140.000","1.589","1,1%","1.589"], [4799,"A20001 A2100 2262 337104 Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra","15.000","15.000","1.898","12,7%","1.898"], [4800,"A20001 A2100 2268 334100 (E) Premio \"Navarro Villoslada\" de literatura, edición cast/euskera","20.000","0","0","-","0"], [4801,"A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos","10.000","10.000","1.806","18,1%","1.806"], [4802,"A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","160.000","160.000","50.637","31,6%","49.694"], [4803,"A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos","3.500","3.500","1.985","56,7%","1.985"], [4804,"A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","92.000","92.000","40.555","44,1%","40.555"], [4805,"A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4806,"A20001 A2100 2276 337106 (E) Actuaciones jurídicas para exigir mantenimiento y rehab. a propietarios de Patrimonio cultural inmueble de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4807,"A20001 A2100 2276 337107 (E) Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar","100.000","0","0","-","0"], [4808,"A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua","32.000","32.000","3.663","11,4%","3.663"], [4809,"A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","16.434","65,7%","16.434"], [4810,"A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","7.000","7.000","3.500","50,0%","3.500"], [4811,"A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [4812,"A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [4813,"A20001 A2100 4609 337102 (E) Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración","10.000","0","0","-","0"], [4814,"A20001 A2100 4816 337103 (E) Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para trabajos en yacimientos arqueológicos del Valle de Arce","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4815,"A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4816,"A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales","50.000","50.000","46.158","92,3%","46.158"], [4817,"A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.400.000","970.000","41.765","4,3%","41.765"], [4818,"A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre","0","566.666","0","0,0%","0"], [4819,"A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento","65.000","65.000","15.066","23,2%","13.273"], [4820,"A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","35","3,5%","35"], [4821,"A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios","30.000","30.000","18.823","62,7%","17.503"], [4822,"A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario","70.000","70.000","11.375","16,3%","8.507"], [4823,"A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","50.000","50.000","18.120","36,2%","18.120"], [4824,"A20001 A2100 6090 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4825,"A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico","50.000","50.000","14.767","29,5%","14.767"], [4826,"A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4827,"A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [4828,"A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales","1.700.000","1.550.000","165.057","10,6%","165.057"], [4829,"A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","150.000","150.000","28.505","19,0%","28.505"], [4830,"A20001 A2100 7609 337111 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas del Peñón de los Moros","100.000","0","0","-","0"], [4831,"A20001 A2100 7609 337112 (E) Transferencia Ayto. Tudela: impermeabilización bajo cubierta Palacio Marqués de Huarte","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [4832,"A20001 A2100 7609 337113 (E) Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para investigación arqueológica y consolidación del Castillo de Garaño","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4833,"A20001 A2100 7609 337114 (E) Transferencia Ayuntamiento de Huarte para recuperación Castillo","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4834,"A20001 A2100 7609 337115 (E) Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi","26.416","26.416","0","0,0%","0"], [4835,"A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4836,"A20001 A2100 7609 337117 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto recuperación y adecuación estructura original del puente azucarero","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4837,"A20001 A2100 7609 337118 (E) Transferencia Ayto. Tudela: proyecto iluminación fachada palacio Marqués de San Adrián","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4838,"A20001 A2100 7609 337119 Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria","0","46.996","0","0,0%","0"], [4839,"A20001 A2100 7609 337120 Transferencia Ayto Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas y accesos del Peñón de los Moros","0","100.000","0","0,0%","0"], [4840,"A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","6.000","156.000","0","0,0%","0"], [4841,"A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural","1.036.433","1.036.433","468.960","45,2%","468.960"], [4842,"A20001 A2100 7819 337103 Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar","0","100.000","0","0,0%","0"], [4843,"Total A20001-Patrimonio histórico","6.634.737","6.797.510","1.333.757","19,6%","1.326.833"], [4844,"A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","465.839","440.433","219.004","49,7%","219.004"], [4845,"A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.865","12.932","50,0%","12.932"], [4846,"A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","154.725","202.598","101.296","50,0%","101.296"], [4847,"A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","1.508","30,2%","1.508"], [4848,"A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","279","14,0%","240"], [4849,"A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios","57.000","57.000","0","0,0%","0"], [4850,"A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos","35.000","35.000","1.837","5,2%","1.837"], [4851,"A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","11.001","11.001","0","0,0%","0"], [4852,"A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine","7.555","7.555","0","0,0%","0"], [4853,"A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.067.000","1.067.000","76.466","7,2%","70.979"], [4854,"A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual","44.000","44.000","17.451","39,7%","17.451"], [4855,"A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","7.000","7.000","2.179","31,1%","2.179"], [4856,"A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.430.000","5.430.000","2.715.000","50,0%","2.715.000"], [4857,"A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","232.000","232.000","0","0,0%","0"], [4858,"A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación","26.000","26.000","13.000","50,0%","13.000"], [4859,"A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales","835.000","835.000","600.000","71,9%","600.000"], [4860,"A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra","1.400.000","1.400.000","600.000","42,9%","600.000"], [4861,"A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.340.000","1.340.000","0","0,0%","0"], [4862,"A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","275.000","275.000","0","0,0%","0"], [4863,"A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4864,"A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4865,"A20002 A2500 4609 334106 GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4866,"A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas","724.651","724.651","131.514","18,1%","131.514"], [4867,"A20002 A2500 4609 334108 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota","25.000","0","0","-","0"], [4868,"A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4869,"A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual","853.000","853.000","14.708","1,7%","14.708"], [4870,"A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","124.000","124.000","0","0,0%","0"], [4871,"A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4872,"A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción","330.000","330.000","16.292","4,9%","16.292"], [4873,"A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","112.000","112.000","2.880","2,6%","2.880"], [4874,"A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación","30.000","30.000","12.717","42,4%","12.717"], [4875,"A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [4876,"A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [4877,"A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra","906.000","906.000","3.007","0,3%","3.007"], [4878,"A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","340.000","300.000","150.000","50,0%","150.000"], [4879,"A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4880,"A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4881,"A20002 A2500 4816 334114 (E) Convenio con la Asociación Cultural Banda de Música La Pamplonesa para programa musical y pedagógico","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4882,"A20002 A2500 4816 334115 (E) Convenio AGAO para acciones sociales y de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4883,"A20002 A2500 4816 334116 (E) Convenio Asociación El Barranco de Fitero para festival BarrancoFest 2023","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4884,"A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble","20.000","20.000","17.000","85,0%","17.000"], [4885,"A20002 A2500 4816 334118 Convenio con Asociación Dantzaz","0","10.000","0","0,0%","0"], [4886,"A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4887,"A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [4888,"A20002 A2500 4816 335200 (E) Conv. Asoc. IRIARTEA PILEZ Festival LENGOAI ESZENIKO BERRIAK Nuevos lenguajes escénicos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4889,"A20002 A2500 7609 334106 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la redacción del proyecto de nueva Casa de Cultura","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4890,"A20002 A2500 7609 334107 (E) Transferencia Ayuntamiento de Enériz para implantación de un espacio cultural y social en la Plaza Consistorial","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4891,"A20002 A2500 7609 334108 (E) Reformas en el teatro cine Calatrava de Fitero","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4892,"A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine","183.974","281.624","0","0,0%","0"], [4893,"A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización del préstamo inmobiliario","0","40.000","0","0,0%","0"], [4894,"A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4895,"A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","440.172","461.849","1.000","0,2%","1.000"], [4896,"Total A20002-Acción cultural","16.472.785","16.600.576","4.710.070","28,4%","4.704.545"], [4897,"A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo","426.433","475.230","233.639","49,2%","233.639"], [4898,"A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.538","22.085","14.209","64,3%","14.209"], [4899,"A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","517.785","525.250","261.691","49,8%","261.691"], [4900,"A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios","150.000","150.000","72.249","48,2%","72.249"], [4901,"A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","78.000","78.000","59.305","76,0%","55.691"], [4902,"A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [4903,"A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina","3.000","3.000","488","16,3%","488"], [4904,"A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos","16.000","16.000","1.782","11,1%","1.182"], [4905,"A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos","76.000","76.000","26.196","34,5%","26.196"], [4906,"A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan","0","0","0","-","0"], [4907,"A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico","10.000","10.000","2.649","26,5%","2.649"], [4908,"A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural","500.000","500.000","118.946","23,8%","111.805"], [4909,"A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos","10.000","10.000","3.917","39,2%","3.897"], [4910,"A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas","44.500","44.500","20.250","45,5%","18.169"], [4911,"A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos","10.000","10.000","1.103","11,0%","1.103"], [4912,"A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad","743.720","743.720","272.493","36,6%","272.493"], [4913,"A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4914,"A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4915,"A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua","209.000","209.000","41.689","19,9%","41.689"], [4916,"A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4917,"A20003 A2300 2285 333100 Vestuario","6.000","6.000","200","3,3%","200"], [4918,"A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal","4.500","4.500","3.741","83,1%","3.741"], [4919,"A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","100.000","100.000","50.000","50,0%","50.000"], [4920,"A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4921,"A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","905.000","905.000","633.500","70,0%","633.500"], [4922,"A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [4923,"A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4924,"A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","450.000","450.000","343.018","76,2%","250.000"], [4925,"A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral","45.000","45.000","18.000","40,0%","18.000"], [4926,"A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4927,"A20003 A2300 4455 333102 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyecto Jota de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4928,"A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4929,"A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4930,"A20003 A2300 4609 333103 Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración","0","10.000","0","0,0%","0"], [4931,"A20003 A2300 4800 333100 Becas","10","10","0","0,0%","0"], [4932,"A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [4933,"A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [4934,"A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial","75.000","39.024","0","0,0%","0"], [4935,"A20003 A2300 4816 333105 (E) Conv. Asociación NAVARJOTA. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra, jota cantada y bailada","15.000","15.000","10.000","66,7%","10.000"], [4936,"A20003 A2300 4816 333106 (E) Convenio con Asoc. Labea para desarrollar proyectos de arte ciencia y naturaleza","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4937,"A20003 A2300 4816 333107 (E) Convenio con Asociación Dantzaz","10.000","0","0","-","0"], [4938,"A20003 A2300 4816 333108 (E) Convenio Asociación La Pulpa Elkarte. Para realización de actividades culturales","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4939,"A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios","100.000","100.000","290","0,3%","290"], [4940,"A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra","0","824.292","0","0,0%","0"], [4941,"A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","3.445","68,9%","322"], [4942,"A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales","50.000","586.000","572.611","97,7%","572.611"], [4943,"A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra","50.000","50.000","21.682","43,4%","21.682"], [4944,"A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos","5.000","5.000","175","3,5%","0"], [4945,"A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales","4.000","4.000","1.975","49,4%","1.975"], [4946,"A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos","125.000","54.976","28.402","51,7%","28.402"], [4947,"A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas","10.000","10.000","363","3,6%","363"], [4948,"A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","16.185","80,9%","16.185"], [4949,"A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones","28.000","28.000","12.000","42,9%","12.000"], [4950,"A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [4951,"A20003 A2300 7609 333105 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Recuperación de material ferroviario para exposición","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4952,"A20003 A2300 7609 333106 Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota","0","25.000","0","0,0%","0"], [4953,"A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4954,"A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para página web y mejoras en los museos de Elgorriaga y Orbaizeta","18.000","18.000","12.000","66,7%","12.000"], [4955,"Total A20003-Museos","5.519.986","6.850.087","3.034.192","44,3%","2.924.418"], [4956,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","29.785.192","31.563.220","9.488.862","30,1%","9.344.114"], [4957,"A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo","3.008.187","2.893.662","1.447.664","50,0%","1.447.664"], [4958,"A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","218.829","313.458","157.047","50,1%","157.047"], [4959,"A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","437.802","501.474","247.401","49,3%","247.401"], [4960,"A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas","6.000","6.000","4.130","68,8%","4.130"], [4961,"A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","235.000","235.000","75.339","32,1%","70.788"], [4962,"A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina","40.000","40.000","27.142","67,9%","27.142"], [4963,"A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","80.000","80.000","26.958","33,7%","26.958"], [4964,"A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio","9.000","9.000","3.904","43,4%","3.904"], [4965,"A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","87.000","87.000","38.961","44,8%","38.961"], [4966,"A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario","25.000","25.000","10.666","42,7%","9.995"], [4967,"A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura","190.000","195.474","97.606","49,9%","94.456"], [4968,"A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos","17.500","17.500","2.389","13,7%","2.389"], [4969,"A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","24.213","45,7%","17.812"], [4970,"A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad","105.000","105.000","37.500","35,7%","37.500"], [4971,"A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","70.000","70.000","31.949","45,6%","31.949"], [4972,"A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","180.000","180.000","71.949","40,0%","71.949"], [4973,"A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua","926.000","926.000","157.702","17,0%","157.702"], [4974,"A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","3.662","61,0%","3.662"], [4975,"A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas","30.000","30.000","337","1,1%","337"], [4976,"A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas","80.000","80.000","25.793","32,2%","25.793"], [4977,"A21001 A2400 6055 332200 Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4978,"A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","125.000","110.200","27.120","24,6%","27.120"], [4979,"A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","125.000","42.414","33,9%","42.347"], [4980,"A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4981,"A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria","15.000","15.000","2.268","15,1%","2.268"], [4982,"A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4983,"A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","372.000","372.000","102.860","27,7%","102.860"], [4984,"A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [4985,"A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4986,"A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas","210.033","210.033","201.952","96,2%","201.952"], [4987,"A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","30.000","30.000","334","1,1%","225"], [4988,"A21001 A2400 7609 332200 Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de Biblioteca Municipal","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4989,"Total A21001-Bibliotecas","6.842.351","6.876.801","2.869.261","41,7%","2.854.312"], [4990,"A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo","672.811","637.383","310.609","48,7%","310.609"], [4991,"A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4992,"A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","152.916","200.918","99.876","49,7%","99.876"], [4993,"A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","110.000","45.714","41,6%","45.714"], [4994,"A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo","15.000","15.000","2.635","17,6%","2.635"], [4995,"A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos","120.000","120.000","48.958","40,8%","48.958"], [4996,"A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","4.708","313,9%","4.708"], [4997,"A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración","8.500","8.500","8.566","100,8%","8.566"], [4998,"A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación","16.000","16.000","3.390","21,2%","3.390"], [4999,"A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","40.000","40.000","7.231","18,1%","7.231"], [5000,"A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos","43.900","43.900","9.333","21,3%","9.333"], [5001,"A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión","110.000","110.000","55.207","50,2%","50.367"], [5002,"A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos","51.500","51.500","14.005","27,2%","14.005"], [5003,"A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad","230.000","230.000","79.326","34,5%","79.326"], [5004,"A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [5005,"A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","170.000","170.000","67.067","39,5%","67.067"], [5006,"A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua","200.000","200.000","29.802","14,9%","29.802"], [5007,"A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","2.068","68,9%","2.068"], [5008,"A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","3.850","256,7%","3.850"], [5009,"A21002 A2200 4800 332100 Becas","27.000","27.000","8.382","31,0%","8.382"], [5010,"A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5011,"A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","85.000","85.000","19.359","22,8%","19.359"], [5012,"A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5013,"A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento","146.135","146.135","75","0,1%","75"], [5014,"A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información","29.990","29.990","6.224","20,8%","6.224"], [5015,"A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","4.999","56,8%","4.999"], [5016,"A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas","88.434","88.434","18.750","21,2%","18.750"], [5017,"A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos","631.000","631.000","231.525","36,7%","231.525"], [5018,"A21002 A2200 6090 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales","15.365","15.365","12.237","79,6%","12.237"], [5019,"A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos","10","10","675",">1000%","675"], [5020,"A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital","122.000","122.000","28.738","23,6%","28.738"], [5021,"A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5022,"A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales","70.000","70.000","1.033","1,5%","1.033"], [5023,"A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5024,"Total A21002-Archivos","3.242.871","3.255.447","1.124.340","34,5%","1.119.500"], [5025,"Total A21-Bibliotecas y archivos","10.085.222","10.132.248","3.993.602","39,4%","3.973.812"], [5026,"Total A2-Dirección General de Cultura","39.870.414","41.695.469","13.482.463","32,3%","13.317.926"], [5027,"A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [5028,"A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","254.557","242.059","119.983","49,6%","119.983"], [5029,"A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [5030,"A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","22.720","9.776","43,0%","9.776"], [5031,"A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","9","0","0,0%","0"], [5032,"A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","34.456","33.323","11.627","34,9%","11.627"], [5033,"A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales","501.081","517.102","241.834","46,8%","241.834"], [5034,"A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional","34.450","35.715","17.380","48,7%","17.380"], [5035,"A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social","626.411","651.581","309.173","47,4%","309.173"], [5036,"A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos","17.411","18.118","13.085","72,2%","13.085"], [5037,"A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche","10","12","5.225",">1000%","5.225"], [5038,"A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos","30.732","31.993","8.742","27,3%","8.742"], [5039,"A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad","22.437","23.338","11.339","48,6%","11.339"], [5040,"A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central","500","500","0","0,0%","0"], [5041,"A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [5042,"A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","10","10","0","0,0%","0"], [5043,"A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales","4.000","4.000","320","8,0%","320"], [5044,"A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones","2.500","2.500","1.487","59,5%","976"], [5045,"A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación","4.000","4.000","2.103","52,6%","2.068"], [5046,"A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","7.210","7.210","0","0,0%","0"], [5047,"A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND","10","10","0","0,0%","0"], [5048,"A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones","2.500","2.500","47","1,9%","47"], [5049,"A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos","10.000","10.000","1.250","12,5%","1.250"], [5050,"A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos","4.000","4.000","1.303","32,6%","1.303"], [5051,"A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5052,"A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","45.000","45.000","13.357","29,7%","13.357"], [5053,"A50000 A5000 2285 336100 Vestuario","1.500","1.500","1.910","127,3%","1.910"], [5054,"A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.495","69,9%","3.495"], [5055,"A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"], [5056,"A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","22.000","22.000","21.898","99,5%","21.898"], [5057,"A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5058,"A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5059,"A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas","10","10","0","0,0%","0"], [5060,"A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","9.000","9.000","3.787","42,1%","3.787"], [5061,"A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","3.424","68,5%","1.305"], [5062,"A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5063,"A50000 A5000 7609 336100 (E) Subvención al Ayto Fitero equipamiento polideportivo municipal","7.000","0","0","-","0"], [5064,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","1.879.150","1.930.080","848.212","43,9%","845.547"], [5065,"A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","29.330","50,0%","29.330"], [5066,"A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","323.091","299.782","142.343","47,5%","142.343"], [5067,"A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5068,"A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","79.571","123.575","66.959","54,2%","66.959"], [5069,"A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios","95.000","101.274","34.235","33,8%","34.235"], [5070,"A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5071,"A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte","5.000","5.000","2.171","43,4%","2.019"], [5072,"A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras","10","10","0","0,0%","0"], [5073,"A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas","5.000","5.000","1.271","25,4%","1.271"], [5074,"A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte","350.000","350.000","140.159","40,0%","140.159"], [5075,"A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión","391.000","391.000","178.321","45,6%","144.761"], [5076,"A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","163.396","163.396","72.607","44,4%","72.607"], [5077,"A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","50.000","50.000","182","0,4%","182"], [5078,"A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","850.000","850.000","165.399","19,5%","165.377"], [5079,"A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5080,"A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte","180.000","180.000","64.177","35,7%","61.502"], [5081,"A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento","7.725","7.725","3.744","48,5%","3.744"], [5082,"A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas","255.000","255.000","255.000","100,0%","0"], [5083,"A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL","10","10","0","0,0%","0"], [5084,"A50001 A5400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva","5.840.887","5.840.887","0","0,0%","0"], [5085,"A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5086,"A50001 A5400 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios","167.000","125.255","12.119","9,7%","12.119"], [5087,"A50001 A5400 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide","711.543","753.288","0","0,0%","0"], [5088,"A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte","25.000","25.000","2.462","9,8%","2.462"], [5089,"A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo","10.000","10.000","4.197","42,0%","4.197"], [5090,"A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de Rugby","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [5091,"A50001 A5400 7455 336102 Aportación dineraria a la UPNA para proyecto, dirección y construcción de un campo de Softbol","0","850.000","0","0,0%","0"], [5092,"A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma","10","10","0","0,0%","0"], [5093,"A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5094,"A50001 A5400 7609 336163 Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo de Rugby","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [5095,"A50001 A5400 7609 336164 Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbol en Cizur Menor","850.000","0","0","-","0"], [5096,"A50001 A5400 7609 336165 Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atletismo","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [5097,"A50001 A5400 7609 336166 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: construcción pista pádel, sustitución tapete pista existente y cubrición de las pistas","185.000","185.000","0","0,0%","0"], [5098,"A50001 A5400 7609 336167 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: adecuación de instalaciones deportivas municipales","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5099,"A50001 A5400 7609 336168 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: cerramiento parcela municipal y construcción de dos pistas de pádel","185.000","185.000","0","0,0%","0"], [5100,"A50001 A5400 7609 336170 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: construcción pistas de fútbol sala y acabado del conjunto de pistas deportivas","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [5101,"A50001 A5400 7609 336171 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación del centro deportivo","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [5102,"A50001 A5400 7609 336172 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Afecciones urbanísticas, modelo de gestión del nuevo campo de Béisbol en Erripagaña","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5103,"A50001 A5400 7609 336173 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Construcción pista de pádel","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5104,"A50001 A5400 7609 336174 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Finalización adecuación del pavimento perimetral del campo de fútbol","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5105,"A50001 A5400 7609 336175 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Construcción rocódromo","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5106,"A50001 A5400 7609 336176 (E) Transferencias Ayto. Valle de Egüés: Construcción Pista polideportiva en Sarriguren, calle Elizmendi S/N","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5107,"A50001 A5400 7609 336177 (E) Transferencia Ayto Buñuel para renovación césped y equipamiento deportivo campo de fútbol Jesús Remón Osta \"Guripa\"","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [5108,"A50001 A5400 7609 336178 (E) Transferencia Ayto de Lapoblación-Meano para frontón abierto (fase 2), estructura de hormigón y paneles prefabricado","32.000","32.000","0","0,0%","0"], [5109,"A50001 A5400 7609 336179 (E) Transferencia Ayto de Viana para ejecución primera fase pistas cubiertas de pádel en el complejo deportivo municipal","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5110,"A50001 A5400 7609 336180 (E) Transferencia al Ayto de Pueyo para reparación del frontón","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5111,"A50001 A5400 7609 336181 (E) Transferencia Ayto de Adiós para arreglo solera del frontón","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5112,"A50001 A5400 7609 336182 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua para renovación césped e iluminación del campo de fútbol","253.590","253.590","0","0,0%","0"], [5113,"A50001 A5400 7609 336183 (E) Transferencia Ayto Altsasu/Alsasua para construcción de pista de tenis","146.410","146.410","0","0,0%","0"], [5114,"A50001 A5400 7609 336184 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cortes para la redacción del proyecto de iluminación del Campo de Fútbol","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5115,"A50001 A5400 7609 336185 (E) Transferencia Ayto Ansoain para sustitución de la cubierta de las piscinas cubiertas","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5116,"A50001 A5400 7609 336186 (E) Transferencia Ayto Villava para adecuación de espacio en el Polideportivo Hermanos Indurain para su uso como oficina","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5117,"A50001 A5400 7609 336187 (E) Transferencia Ayto Villava para instalación sistema cierre ventanales y lucernarios Polideportivo Hermanos Indurain","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5118,"A50001 A5400 7609 336188 (E) Transferencia Ayuntamiento Sangüesa para reforma Frontón Cantolagua","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [5119,"A50001 A5400 7609 336189 (E) Transferencia Ayuntamiento Liédena para reforma instalaciones piscina","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5120,"A50001 A5400 7609 336190 (E) Transferencia Ayuntamiento Berriozar construcción pista Pump Track en Berriozar","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5121,"A50001 A5400 7609 336191 (E) Transferencia Ayuntamiento de Espronceda para mejora de las instalaciones hidráulicas de las piscinas mancomunadas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5122,"A50001 A5400 7609 336194 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: iluminación campo de fútbol","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [5123,"A50001 A5400 7609 336195 (E) Subvención al Ayto. de Esteribar: ampliación polideportivo y zona de almacenamiento","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [5124,"A50001 A5400 7609 336196 (E) Subvención con el Ayto de Cortes: Zona deportiva en piscinas municipales","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5125,"A50001 A5400 7609 336197 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5126,"A50001 A5400 7609 336198 (E) Subvención al Ayto. de Murieta para la adecuación de una sala multiusos en el Polideportivo municipal Ezpeldoia","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [5127,"A50001 A5400 7609 336199 (E) Subvención al Ayto. de Lesaka: reformas en el frontón","39.160","39.160","0","0,0%","0"], [5128,"A50001 A5400 7609 336200 Subvención al Ayuntamiento de Fitero equipamiento polideportivo municipal","0","7.000","0","0,0%","0"], [5129,"A50001 A5400 7819 336100 (E) Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [5130,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","14.275.814","14.312.048","1.244.675","8,7%","953.266"], [5131,"A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"], [5132,"A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5133,"A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","29.330","50,0%","29.330"], [5134,"A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","939.311","952.813","470.371","49,4%","470.371"], [5135,"A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.678","45.173","22.566","50,0%","22.566"], [5136,"A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","245.838","298.906","142.966","47,8%","142.966"], [5137,"A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","6.630","6.630","4.782","72,1%","4.782"], [5138,"A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [5139,"A50002 A5100 2262 336103 MRR Campaña de visibilidad de juezas, árbitras y entrenadoras","0","15.000","0","0,0%","0"], [5140,"A50002 A5100 2266 336100 MRR Charlas deportistas en centros escolares","0","17.000","14.873","87,5%","14.873"], [5141,"A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte","10","10","548",">1000%","548"], [5142,"A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra","1.320.000","1.320.000","603.294","45,7%","603.294"], [5143,"A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","10","10","0","0,0%","0"], [5144,"A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","48.000","48.000","5.395","11,2%","2.420"], [5145,"A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","100.000","100.000","5.026","5,0%","4.853"], [5146,"A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","40.000","40.000","3.398","8,5%","3.398"], [5147,"A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles","10.000","10.000","793","7,9%","793"], [5148,"A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva","15.000","15.000","3.707","24,7%","3.707"], [5149,"A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva","100.000","100.000","58.793","58,8%","43.507"], [5150,"A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas","58.122","58.122","27.036","46,5%","27.036"], [5151,"A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario","10.000","10.000","70","0,7%","70"], [5152,"A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa","8.000","8.000","3.736","46,7%","3.736"], [5153,"A50002 A5100 2269 336114 Intercambios deportivos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5154,"A50002 A5100 2269 336115 MRR Programa de deporte inclusivo en la escuela","0","9.000","2.521","28,0%","2.521"], [5155,"A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","45.645","45.645","14.397","31,5%","14.397"], [5156,"A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD","52.642","52.642","3.221","6,1%","3.221"], [5157,"A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario","0","12.900","0","0,0%","0"], [5158,"A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","675.000","675.000","450.000","66,7%","450.000"], [5159,"A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5160,"A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"], [5161,"A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"], [5162,"A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"], [5163,"A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","435.000","435.000","34.196","7,9%","0"], [5164,"A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","58.000","58.000","0","0,0%","0"], [5165,"A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas","37.000","37.000","13.637","36,9%","13.637"], [5166,"A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas","10","10","0","0,0%","0"], [5167,"A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5168,"A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva","37.823","37.823","0","0,0%","0"], [5169,"A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [5170,"A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","50.000","50.000","37.544","75,1%","37.544"], [5171,"A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","143.537","143.537","97.697","68,1%","97.697"], [5172,"A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5173,"A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas","2.800.000","2.801.070","1.756.907","62,7%","1.756.907"], [5174,"A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [5175,"A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","175.000","175.000","0","0,0%","0"], [5176,"A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5177,"A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5178,"A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5179,"A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.815.000","2.815.000","1.679.735","59,7%","1.643.435"], [5180,"A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","700.000","700.000","362.547","51,8%","362.547"], [5181,"A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","42.000","42.000","9.300","22,1%","2.425"], [5182,"A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","73.000","73.000","73.000","100,0%","73.000"], [5183,"A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T","63.000","63.000","0","0,0%","0"], [5184,"A50002 A5100 4819 336122 (E) Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento deportivo Navarra Indoor Athletics","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [5185,"A50002 A5100 4819 336123 Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Torneo Internacional 75 aniversario","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5186,"A50002 A5100 4819 336124 MRR Promoción de la igualdad en el deporte","462.700","0","0","0,0%","0"], [5187,"A50002 A5100 4819 336125 (E) Convenio Club Deportivo Izarra para el impulso del fútbol base","15.000","15.000","12.702","84,7%","12.702"], [5188,"A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5189,"A50002 A5100 4819 336127 MRR Ayudas a acontecimientos deportivos para fomentar la inclusión de personas con discapacidad e igualdad de género","0","240.000","0","0,0%","0"], [5190,"A50002 A5100 4819 336128 MRR Ayudas para la promoción del deporte base de personas con discapacidad","0","195.681","0","0,0%","0"], [5191,"A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos","40.000","40.000","25.561","63,9%","25.561"], [5192,"A50002 A5100 7609 336100 MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico","253.387","1","0","0,0%","0"], [5193,"A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales","0","240.486","0","0,0%","0"], [5194,"A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20","0","116.717","116.717","100,0%","66.827"], [5195,"A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas","21.500","21.500","6.916","32,2%","3.499"], [5196,"A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20","450.000","450.000","450.000","100,0%","405.918"], [5197,"A50002 A5100 7819 336119 MRR Ayudas para la compra material no fungible para el deporte adaptado en las Entidades Deportivas de Navarra","0","119.170","0","0,0%","0"], [5198,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","13.608.274","13.909.540","7.395.281","53,2%","7.202.086"], [5199,"Total A50-Promoción del deporte","29.763.238","30.151.668","9.488.167","31,5%","9.000.899"], [5200,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","29.763.238","30.151.668","9.488.167","31,5%","9.000.899"], [5201,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","74.784.136","77.295.614","25.549.800","33,1%","24.895.871"], [5202,"B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","67.382","49,9%","67.382"], [5203,"B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","33.909","50,0%","33.909"], [5204,"B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles","27.000","27.000","12.359","45,8%","12.359"], [5205,"B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","694","27,8%","694"], [5206,"B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","1.500","1.500","667","44,5%","667"], [5207,"B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","786","15,7%","786"], [5208,"B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.000","725","24,2%","725"], [5209,"B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","4.078","58,3%","4.078"], [5210,"B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","272.562","283.492","111.319","39,3%","111.319"], [5211,"B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5212,"B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.867","12.932","50,0%","12.932"], [5213,"B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","34.730","71.140","17.508","24,6%","17.508"], [5214,"B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","18.487","19.230","7.921","41,2%","7.921"], [5215,"B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales","283.143","289.139","131.387","45,4%","131.387"], [5216,"B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social","423.487","440.489","185.495","42,1%","185.495"], [5217,"B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [5218,"B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5219,"B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","225","22,5%","225"], [5220,"B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina","3.000","3.000","214","7,1%","214"], [5221,"B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"], [5222,"B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos","3.470","3.470","0","0,0%","0"], [5223,"B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5224,"B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5225,"B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5226,"B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5227,"B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5228,"B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5229,"B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","11.062","11.062","1.111","10,0%","1.111"], [5230,"B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos","19.000","19.000","874","4,6%","874"], [5231,"B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5232,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.347.438","1.427.349","589.586","41,3%","589.586"], [5233,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.347.438","1.427.349","589.586","41,3%","589.586"], [5234,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","1.347.438","1.427.349","589.586","41,3%","589.586"], [5235,"B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [5236,"B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","59.717","10.911","4.928","45,2%","4.928"], [5237,"B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5238,"B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","158.778","70.154","44,2%","70.154"], [5239,"B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio","1.000","1.000","36","3,6%","0"], [5240,"B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina","1.500","1.500","1.186","79,1%","1.153"], [5241,"B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","500","500","149","29,9%","149"], [5242,"B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","2.973","49,6%","2.973"], [5243,"B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos","1.000","1.000","194","19,4%","194"], [5244,"B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio","12.500","12.500","5.072","40,6%","5.072"], [5245,"B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5246,"B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5247,"B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción","18.200","18.200","199","1,1%","199"], [5248,"B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos","500","500","0","0,0%","0"], [5249,"B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","5.811","64,6%","5.811"], [5250,"Total B20000-Actividades generales del programa","213.754","286.143","122.824","42,9%","122.755"], [5251,"B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","246.549","190.540","93.686","49,2%","93.686"], [5252,"B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5253,"B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5254,"B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria","22.000","22.000","9.445","42,9%","7.835"], [5255,"B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5256,"B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [5257,"B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria","68.673","68.673","73.535","107,1%","71.466"], [5258,"B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5259,"B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","60.000","60.000","49.589","82,6%","49.589"], [5260,"B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM","210.000","210.000","62.291","29,7%","56.941"], [5261,"B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro","70.000","70.000","37.798","54,0%","37.798"], [5262,"B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria","35.000","35.000","18.567","53,0%","2.902"], [5263,"B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón","50.000","50.000","17.998","36,0%","17.478"], [5264,"B20001 B2200 2276 232511 (E) Ruta el exilio-jóvenes con memoria","20.000","20.000","14.959","74,8%","7.699"], [5265,"B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [5266,"B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5267,"B20001 B2200 4819 232502 (E) Convenio con la asociación \"Hermanas Uriz Pi Ahizpen Elkartea\" para exposición en París","5.000","5.000","5.000","100,0%","5.000"], [5268,"B20001 B2200 6014 232500 (E) Inversiones en el Parque de la Memoria Sartaguda, sistema de riego","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5269,"B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria","35.000","35.000","13.319","38,1%","13.319"], [5270,"B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo","4.997.905","4.997.905","504.318","10,1%","504.318"], [5271,"B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria","55.000","55.000","16.415","29,8%","13.632"], [5272,"B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","14.000","14.000","6.011","42,9%","5.625"], [5273,"B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","13.556","13.556","0","0,0%","0"], [5274,"B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [5275,"B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [5276,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","6.290.713","6.234.708","922.933","14,8%","887.290"], [5277,"B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","173.070","180.012","77.898","43,3%","77.898"], [5278,"B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5279,"B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5280,"B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes","5.524","5.524","5.279","95,6%","2.441"], [5281,"B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5282,"B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5283,"B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia","300.000","300.000","104.111","34,7%","93.741"], [5284,"B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos \"Somos personas/Pertsonak Gara\"","45.000","45.000","10.701","23,8%","10.701"], [5285,"B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia","41.231","41.231","26.959","65,4%","26.959"], [5286,"B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia","10.000","10.000","996","10,0%","996"], [5287,"B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos","54.000","54.000","15.000","27,8%","15.000"], [5288,"B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5289,"B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política","10","107.179","73.639","68,7%","73.639"], [5290,"B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5291,"B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5292,"B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5293,"B20002 B2100 4819 232507 (E) Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia","22.500","22.500","0","0,0%","0"], [5294,"B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5295,"B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5296,"B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra","73.000","73.000","0","0,0%","0"], [5297,"B20002 B2100 4819 232512 Convenio con Fundación Baketik. Proyecto \"Las mujeres construyen paz\"","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5298,"B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5299,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","954.355","1.068.470","314.581","29,4%","301.374"], [5300,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","7.458.822","7.589.321","1.360.338","17,9%","1.311.419"], [5301,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","7.458.822","7.589.321","1.360.338","17,9%","1.311.419"], [5302,"B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [5303,"B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","93.147","136.871","64.524","47,1%","64.524"], [5304,"B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","21.484","10.741","50,0%","10.741"], [5305,"B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","28.431","12.035","42,3%","12.035"], [5306,"B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","63.860","65.668","38.054","57,9%","38.054"], [5307,"B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","103.462","139.388","72.167","51,8%","72.167"], [5308,"B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales","510.479","530.998","236.197","44,5%","236.197"], [5309,"B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social","708.199","736.638","278.457","37,8%","278.457"], [5310,"B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.407","1.464","556","38,0%","556"], [5311,"B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos","2.072","2.159","714","33,1%","714"], [5312,"B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","12.000","12.000","12.926","107,7%","12.926"], [5313,"B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina","8.000","8.000","1.382","17,3%","1.382"], [5314,"B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros","1.500","1.500","553","36,9%","553"], [5315,"B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales","5.000","5.000","635","12,7%","635"], [5316,"B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte","900","900","0","0,0%","0"], [5317,"B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5318,"B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos","5.000","5.000","315","6,3%","315"], [5319,"B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos","3.000","3.000","665","22,2%","665"], [5320,"B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [5321,"B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos","26.149","26.149","7.637","29,2%","7.637"], [5322,"B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [5323,"B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","2.175","72,5%","2.175"], [5324,"B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción","50.000","50.000","24.141","48,3%","24.141"], [5325,"B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.801","56,0%","2.801"], [5326,"B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5327,"B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5328,"B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5329,"B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales","25.000","25.000","21.500","86,0%","21.500"], [5330,"B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina","12.000","12.000","68","0,6%","68"], [5331,"B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio","0","0","0","-","0"], [5332,"B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos","10.000","16.850","2.147","12,7%","2.147"], [5333,"B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas","26.487","19.637","0","0,0%","0"], [5334,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.856.530","1.953.901","822.511","42,1%","822.511"], [5335,"B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","837.742","833.150","414.978","49,8%","414.978"], [5336,"B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","83.378","24.199","29,0%","24.199"], [5337,"B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.245","166.675","83.209","49,9%","83.209"], [5338,"B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos","240.000","240.000","145.733","60,7%","145.733"], [5339,"B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","36.000","36.000","21.694","60,3%","21.694"], [5340,"B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5341,"B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra","10.700","10.700","0","0,0%","0"], [5342,"Total B30001-Recursos lingüísticos","1.524.749","1.569.903","689.814","43,9%","689.814"], [5343,"B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","202.544","210.670","104.670","49,7%","104.670"], [5344,"B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","41.671","20.833","50,0%","20.833"], [5345,"B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.667","140.073","65.689","46,9%","65.689"], [5346,"B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera","280.000","280.000","88.759","31,7%","85.715"], [5347,"B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera","98.000","98.000","0","0,0%","0"], [5348,"B30002 B3200 2279 334100 Programa \"Sarean euskaraz\" para uso del euskera en las TIC","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5349,"B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5350,"B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","915.000","915.000","0","0,0%","0"], [5351,"B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5352,"B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa","135.000","135.000","0","0,0%","0"], [5353,"B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","1.071.000","1.071.000","0","0,0%","0"], [5354,"B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [5355,"B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [5356,"B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","475.000","475.000","0","0,0%","0"], [5357,"B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera","145.000","145.000","77.710","53,6%","77.710"], [5358,"B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","2.300.000","2.300.000","840.293","36,5%","840.293"], [5359,"B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5360,"B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5361,"B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5362,"B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar","60.000","60.000","33.048","55,1%","33.048"], [5363,"B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5364,"B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5365,"B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5366,"B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera","26.000","26.000","0","0,0%","0"], [5367,"B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","6.865","75","1,1%","75"], [5368,"B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [5369,"B30002 B3200 7709 334103 (E) Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera","246.500","246.500","0","0,0%","0"], [5370,"B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [5371,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","6.756.638","6.872.779","1.231.077","17,9%","1.228.033"], [5372,"B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","647.686","618.636","290.711","47,0%","290.711"], [5373,"B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5374,"B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","327.866","254.839","119.134","46,7%","119.134"], [5375,"B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada","350","350","87","25,0%","87"], [5376,"B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas","20.000","20.000","3.765","18,8%","3.765"], [5377,"B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas","128.121","128.121","2.298","1,8%","2.298"], [5378,"B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","25.500","25.500","17.248","67,6%","17.248"], [5379,"B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración","85.000","85.000","39.628","46,6%","39.628"], [5380,"Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas","1.234.533","1.132.458","472.871","41,8%","472.871"], [5381,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","11.372.450","11.529.041","3.216.272","27,9%","3.213.228"], [5382,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","11.372.450","11.529.041","3.216.272","27,9%","3.213.228"], [5383,"B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [5384,"B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","64.908","67.513","33.754","50,0%","33.754"], [5385,"B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5386,"B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","140.796","107.354","54.962","51,2%","54.962"], [5387,"B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler","17.000","17.000","9.979","58,7%","4.800"], [5388,"B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5389,"B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina","1.000","1.000","1.127","112,7%","1.127"], [5390,"B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.225","61,2%","1.225"], [5391,"B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","367","73,3%","317"], [5392,"B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales","500","500","747","149,5%","747"], [5393,"B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación","17.000","17.000","1.305","7,7%","1.305"], [5394,"B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación","50.000","50.000","11.812","23,6%","11.812"], [5395,"B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","2.178","36,3%","2.178"], [5396,"B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [5397,"B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos","1.070","1.070","2.697","252,1%","1.955"], [5398,"B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza","2.000","2.000","998","49,9%","998"], [5399,"B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos","5.000","5.000","3.945","78,9%","3.945"], [5400,"B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos","35.000","35.000","1.573","4,5%","1.573"], [5401,"B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.000","1.179","39,3%","1.179"], [5402,"B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","11.205","93,4%","11.150"], [5403,"B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión","607.000","607.000","602.470","99,3%","602.470"], [5404,"B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5405,"B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [5406,"B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","207.479","180.786","93.179","51,5%","93.179"], [5407,"B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5408,"B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5409,"B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","110.995","113.250","55.524","49,0%","55.524"], [5410,"B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2.210","1.150","52,0%","1.150"], [5411,"B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","80.123","83.339","41.666","50,0%","41.666"], [5412,"Total B50000-Actividades generales del programa","1.483.196","1.435.822","965.161","67,2%","959.136"], [5413,"B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","95.000","95.000","27.981","29,5%","26.513"], [5414,"B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA","35.000","35.000","14.971","42,8%","14.971"], [5415,"B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5416,"B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno","20.000","20.000","4.169","20,8%","4.169"], [5417,"B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5418,"B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades","45.000","45.000","11.429","25,4%","11.429"], [5419,"B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra","25.000","25.000","7.729","30,9%","7.729"], [5420,"B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior","35.000","35.000","370","1,1%","370"], [5421,"B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [5422,"B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5423,"B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5424,"Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior","322.000","322.000","66.649","20,7%","65.181"], [5425,"B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea","30.000","30.000","19.321","64,4%","19.321"], [5426,"B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5427,"B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5428,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","70.000","70.000","19.321","27,6%","19.321"], [5429,"B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5430,"B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","35.000","35.000","2.955","8,4%","2.955"], [5431,"B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos","211.000","211.000","1.684","0,8%","1.684"], [5432,"B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE","76.000","76.000","0","0,0%","0"], [5433,"B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5434,"B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5435,"B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","20.000","0","0,0%","0"], [5436,"B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU","110.000","76.470","0","0,0%","0"], [5437,"B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)","40.000","40.000","15.584","39,0%","15.584"], [5438,"B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT","31.000","31.000","15.071","48,6%","15.071"], [5439,"B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","30.000","0","0,0%","0"], [5440,"B50003 B5200 4819 145102 (E) Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5441,"Total B50003-Acción Europea","688.000","654.470","35.294","5,4%","35.294"], [5442,"Total B50-Acción Exterior","2.563.196","2.482.291","1.086.425","43,8%","1.078.932"], [5443,"Total B5-Acción Exterior","2.563.196","2.482.291","1.086.425","43,8%","1.078.932"], [5444,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","22.741.906","23.028.002","6.252.622","27,2%","6.193.166"], [5445,"C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","444.715","444.715","266.579","59,9%","266.579"], [5446,"C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","612","2,2%","612"], [5447,"Total C00000-Consejo de Navarra","472.715","472.715","267.191","56,5%","267.191"], [5448,"Total C00-Consejo de Navarra","472.715","472.715","267.191","56,5%","267.191"], [5449,"Total C0-Consejo de Navarra","472.715","472.715","267.191","56,5%","267.191"], [5450,"Total C-Consejo de Navarra","472.715","472.715","267.191","56,5%","267.191"], [5451,"F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","67.382","49,9%","67.382"], [5452,"F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","33.909","50,0%","33.909"], [5453,"F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","2.372","33,9%","2.372"], [5454,"F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","4.500","4.500","473","10,5%","473"], [5455,"F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","6.000","6.000","3.193","53,2%","3.096"], [5456,"F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","151.869","157.962","78.977","50,0%","78.977"], [5457,"F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5458,"F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","65.769","32.001","48,7%","32.001"], [5459,"F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","45.818","215.139","117.895","54,8%","117.895"], [5460,"F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","69.895","135.100","48.194","35,7%","48.194"], [5461,"F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales","599.997","613.011","295.416","48,2%","295.416"], [5462,"F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social","1.036.709","1.109.352","527.481","47,5%","527.481"], [5463,"F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias","2.004","2.085","0","0,0%","0"], [5464,"F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [5465,"F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"], [5466,"F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina","2.000","2.000","177","8,8%","177"], [5467,"F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"], [5468,"F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos","1.000","1.000","13","1,3%","13"], [5469,"F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5470,"F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5471,"F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos","3.000","3.000","846","28,2%","846"], [5472,"F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos","700","700","0","0,0%","0"], [5473,"Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.192.040","2.527.070","1.208.330","47,8%","1.208.233"], [5474,"Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.192.040","2.527.070","1.208.330","47,8%","1.208.233"], [5475,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","2.192.040","2.527.070","1.208.330","47,8%","1.208.233"], [5476,"F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [5477,"F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","26.903","27.984","9.402","33,6%","9.402"], [5478,"F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5479,"F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.821","65.379","32.687","50,0%","32.687"], [5480,"F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","11.286","11.286","4.107","36,4%","4.107"], [5481,"F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios","5.000","5.000","2.051","41,0%","2.051"], [5482,"F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos","500","500","1.050","210,0%","1.050"], [5483,"F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina","3.000","3.000","948","31,6%","909"], [5484,"F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda","3.000","18.194","36.054","198,2%","36.054"], [5485,"F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios","2.000","2.000","239","11,9%","239"], [5486,"F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","12.000","15.483","129,0%","15.483"], [5487,"F10000 F1000 2269 231900 Gastos diversos","0","25.000","12.866","51,5%","12.866"], [5488,"F10000 F1000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción","25.000","25.000","10.067","40,3%","10.067"], [5489,"F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [5490,"F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones","2.000","2.000","569","28,4%","569"], [5491,"F10000 F1000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia","35.000","35.000","18.090","51,7%","18.090"], [5492,"F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","7.970","53,1%","7.970"], [5493,"F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","10.113","101,1%","10.113"], [5494,"F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco","94.000","94.000","94.000","100,0%","94.000"], [5495,"F10000 F1000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante","35.010","35.010","0","0,0%","0"], [5496,"F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa","150.000","150.000","44.619","29,7%","44.619"], [5497,"F10000 F1000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge","10","45.766","45.756","100,0%","45.756"], [5498,"F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios","3.000","5.959","4.598","77,2%","4.598"], [5499,"F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones","1.000","17.556","17.075","97,3%","17.075"], [5500,"F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina","2.000","2.000","1.702","85,1%","1.702"], [5501,"F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5502,"F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática","10","10","0","0,0%","0"], [5503,"F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [5504,"Total F10000-Actividades generales del programa","603.315","722.898","401.565","55,5%","401.526"], [5505,"F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","134.078","169.408","82.677","48,8%","82.677"], [5506,"F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5507,"F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.244","63.914","33.877","53,0%","33.877"], [5508,"F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos","1.000","1.000","1.422","142,2%","1.422"], [5509,"F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20","529.944","529.944","131.082","24,7%","131.082"], [5510,"F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones","228.371","208.856","0","0,0%","0"], [5511,"F10001 F1100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural","330.422","330.422","113.938","34,5%","113.938"], [5512,"F10001 F1100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes","442.636","442.636","149.375","33,7%","149.375"], [5513,"F10001 F1100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA. Diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en atención primaria","32.000","32.000","0","0,0%","0"], [5514,"F10001 F1100 4609 231900 Subvenciones a EELL para la atención a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos","0","430.000","13.451","3,1%","13.451"], [5515,"F10001 F1100 4809 231900 Subvenciones para ayudas económicas directas a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos","0","820.066","440.300","53,7%","440.300"], [5516,"F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","275.498","275.498","157.020","57,0%","157.020"], [5517,"F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [5518,"F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","170.000","170.000","89.002","52,4%","89.002"], [5519,"F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier","95.000","95.000","0","0,0%","0"], [5520,"F10001 F1100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio","125.000","125.000","125.000","100,0%","125.000"], [5521,"F10001 F1100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5522,"F10001 F1100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [5523,"F10001 F1100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra","45.010","45.010","0","0,0%","0"], [5524,"F10001 F1100 4819 231912 (E) Convenio con Fundación Elkarte para programa de inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes","98.000","98.000","98.000","100,0%","98.000"], [5525,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","2.977.213","4.216.766","1.525.144","36,2%","1.525.144"], [5526,"F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","56.401","121.360","58.027","47,8%","58.027"], [5527,"F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5528,"F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.715","58.703","31.998","54,5%","31.998"], [5529,"F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [5530,"F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores","35.000","35.000","31.971","91,3%","31.971"], [5531,"F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización","24.000","24.000","14.216","59,2%","12.143"], [5532,"F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos","1.239","1.239","1.293","104,3%","1.293"], [5533,"F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes","2.000","2.000","254","12,7%","0"], [5534,"F10002 F1200 2269 231905 Escuela de Colores","10.000","10.000","13.155","131,5%","9.523"], [5535,"F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)","179.153","179.153","0","0,0%","0"], [5536,"F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización","140.000","140.000","9.166","6,5%","9.166"], [5537,"F10002 F1200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo","290.000","290.000","0","0,0%","0"], [5538,"F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas","14.446","14.446","7.236","50,1%","7.236"], [5539,"F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización","195.000","195.000","110.728","56,8%","110.728"], [5540,"F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia","75.000","75.000","71.800","95,7%","0"], [5541,"F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia","65.000","65.000","65.000","100,0%","0"], [5542,"F10002 F1200 4819 231904 (E) Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5543,"F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL de apoyo en el ámbito educativo","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5544,"F10002 F1200 4819 231906 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [5545,"F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento","8.000","8.000","7.150","89,4%","0"], [5546,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","1.304.964","1.311.913","491.994","37,5%","342.085"], [5547,"Total F10-Políticas migratorias","4.885.492","6.251.577","2.418.703","38,7%","2.268.755"], [5548,"Total F1-Políticas migratorias","4.885.492","6.251.577","2.418.703","38,7%","2.268.755"], [5549,"F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [5550,"F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","26.050","10.999","9.765","88,8%","9.765"], [5551,"F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5552,"F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.667","35.020","16.632","47,5%","16.632"], [5553,"F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","613.395","595.462","298.206","50,1%","298.206"], [5554,"F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.556","59.706","22.836","38,2%","22.836"], [5555,"F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","466.932","484.405","242.453","50,1%","242.453"], [5556,"F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","505.635","482.624","227.031","47,0%","227.031"], [5557,"F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.308","24.490","13.745","56,1%","13.745"], [5558,"F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","60.589","26.744","44,1%","26.744"], [5559,"F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","514.604","548.844","253.088","46,1%","253.088"], [5560,"F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","85.583","67.900","19.966","29,4%","19.966"], [5561,"F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","220.202","168.420","80.636","47,9%","80.636"], [5562,"F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","792","4,4%","792"], [5563,"F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje","100.000","100.000","39.417","39,4%","38.708"], [5564,"F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","167.286","173.996","86.911","50,0%","86.911"], [5565,"F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5566,"F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","35.030","15.892","45,4%","15.892"], [5567,"Total F20000-Actividades generales de justicia","2.936.881","2.929.751","1.386.236","47,3%","1.385.527"], [5568,"F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos","450.000","450.000","125.611","27,9%","120.706"], [5569,"F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género","500.000","500.000","288.203","57,6%","288.203"], [5570,"F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias","120.000","120.000","23.562","19,6%","23.562"], [5571,"F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita","4.250.000","4.250.000","1.444.678","34,0%","1.444.678"], [5572,"F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley","23.000","23.000","10.800","47,0%","0"], [5573,"F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos","30.000","30.000","23.879","79,6%","23.879"], [5574,"F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","9.815.090","9.704.728","4.717.414","48,6%","4.717.414"], [5575,"F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.533.845","1.981.402","906.046","45,7%","906.046"], [5576,"F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","3.736.443","3.893.706","1.875.776","48,2%","1.875.776"], [5577,"F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal","156.098","312.663","145.418","46,5%","145.418"], [5578,"F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","710.848","687.182","331.609","48,3%","331.609"], [5579,"F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales","2.498.456","2.599.113","1.160.332","44,6%","1.160.332"], [5580,"F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social","3.364.391","3.499.600","1.570.747","44,9%","1.570.747"], [5581,"F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias","413.322","429.955","203.797","47,4%","203.797"], [5582,"F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"], [5583,"F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad","951.401","989.766","498.807","50,4%","498.807"], [5584,"F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería","540.000","540.000","183.095","33,9%","183.095"], [5585,"F20001 F2200 2269 112105 Dietas","1.500","1.500","785","52,4%","785"], [5586,"F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","150.000","150.000","36.180","24,1%","36.180"], [5587,"F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","2.000","2.000","722","36,1%","722"], [5588,"F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","40.000","40.000","19.477","48,7%","19.477"], [5589,"F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","55.000","55.000","45.041","81,9%","45.041"], [5590,"F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.588","200.588","48.781","24,3%","45.828"], [5591,"F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","65.000","65.000","20.543","31,6%","20.543"], [5592,"F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","10.000","10.000","568","5,7%","568"], [5593,"F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina","200.000","200.000","91.174","45,6%","89.991"], [5594,"F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","3.569","356,9%","3.569"], [5595,"F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense","7.000","7.000","3.785","54,1%","3.785"], [5596,"F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes","15.000","15.000","6.559","43,7%","6.559"], [5597,"F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales","800","800","0","0,0%","0"], [5598,"F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5599,"F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos","5.000","5.000","3.978","79,6%","3.136"], [5600,"F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos","75.000","75.000","193","0,3%","193"], [5601,"F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","430.000","430.000","59.213","13,8%","59.213"], [5602,"F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad","425.000","425.000","141.370","33,3%","141.370"], [5603,"F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses","45.000","45.000","3.541","7,9%","327"], [5604,"F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial","32.670","32.670","10.890","33,3%","10.890"], [5605,"F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.220.000","1.220.000","270.859","22,2%","231.170"], [5606,"F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","27.000","27.000","18.844","69,8%","18.023"], [5607,"F20001 F2300 2285 112100 Vestuario","3.000","3.000","1.087","36,2%","1.087"], [5608,"F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz","265.000","265.000","59.186","22,3%","59.186"], [5609,"F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales","80.000","80.000","13.313","16,6%","13.313"], [5610,"F20001 F2300 6020 112102 (E) Adecuación local para Barnahus","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5611,"F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales","75.000","75.000","31.220","41,6%","31.220"], [5612,"F20001 F2300 6040 112100 Vehículos para el transporte de personas","40.000","40.000","14.950","37,4%","14.950"], [5613,"F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","100.000","100.000","125","0,1%","0"], [5614,"F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad","60.000","60.000","1.933","3,2%","1.933"], [5615,"F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi","400.000","646.082","9.945","1,5%","9.945"], [5616,"F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información","20.000","20.000","1.428","7,1%","1.428"], [5617,"F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático","450.000","1.020.765","14.294","1,4%","14.294"], [5618,"F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5619,"F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información","95.000","95.000","608","0,6%","608"], [5620,"F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5621,"F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","1.025.000","1.137.768","0","0,0%","0"], [5622,"F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información","250.000","259.235","0","0,0%","0"], [5623,"F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5624,"F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas","1.000","1.000","500","50,0%","500"], [5625,"F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos","2.000","2.000","2.370","118,5%","2.370"], [5626,"F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa","240.000","240.000","98.772","41,2%","95.022"], [5627,"F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción","80.000","80.000","3.019","3,8%","3.019"], [5628,"F20001 F2400 2279 112103 Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia artificial para la potenciación de la reinserción","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5629,"F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario","18.500","18.500","18.500","100,0%","18.500"], [5630,"F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas","190.264","190.264","190.264","100,0%","190.264"], [5631,"F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5632,"F20001 F2400 4900 112100 Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposium internacional de Justicia Restaurativa","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5633,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","35.761.226","37.618.298","14.757.361","39,2%","14.689.079"], [5634,"F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","423.078","466.432","212.052","45,5%","212.052"], [5635,"F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","126.569","105.393","57.040","54,1%","57.040"], [5636,"F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","50.909","52.953","25.922","49,0%","25.922"], [5637,"F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","5.000","5.000","1.647","32,9%","1.647"], [5638,"F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina","10.000","10.000","7.177","71,8%","7.078"], [5639,"F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [5640,"F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5641,"F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5642,"F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","781","31,2%","781"], [5643,"F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5644,"F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5645,"Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","629.056","653.278","304.619","46,6%","304.520"], [5646,"Total F20-Administración de justicia","39.327.163","41.201.326","16.448.216","39,9%","16.379.126"], [5647,"Total F2-Justicia","39.327.163","41.201.326","16.448.216","39,9%","16.379.126"], [5648,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.404.695","49.979.973","20.075.250","40,2%","19.856.114"], [5649,"G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","67.382","49,9%","67.382"], [5650,"G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","95.652","99.490","46.142","46,4%","46.142"], [5651,"G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","1.610","53,7%","1.610"], [5652,"G00000 G0000 2262 921100 Comunicación","19.500","19.500","0","0,0%","0"], [5653,"G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","10.000","10.000","6.619","66,2%","6.504"], [5654,"G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","242.533","252.261","124.301","49,3%","124.301"], [5655,"G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","21.484","10.199","47,5%","10.199"], [5656,"G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","129.858","135.068","55.385","41,0%","55.385"], [5657,"G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","41.671","10.099","24,2%","10.099"], [5658,"G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","77.317","90.055","23.117","25,7%","23.117"], [5659,"G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales","782.583","812.587","372.970","45,9%","372.970"], [5660,"G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social","1.541.583","1.613.055","788.660","48,9%","788.660"], [5661,"G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [5662,"G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"], [5663,"G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","450.000","450.000","217.101","48,2%","217.101"], [5664,"G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5665,"G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina","10.000","10.000","599","6,0%","599"], [5666,"G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos","1.713","1.713","25","1,5%","25"], [5667,"G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica","100.000","100.000","21.433","21,4%","21.433"], [5668,"G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5669,"G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5670,"G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5671,"G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5672,"G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5673,"G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información","5.000","5.000","194","3,9%","194"], [5674,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.825.001","1.745.836","45,6%","1.745.721"], [5675,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.825.001","1.745.836","45,6%","1.745.721"], [5676,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.825.001","1.745.836","45,6%","1.745.721"], [5677,"G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [5678,"G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","24.471","0","0","-","0"], [5679,"G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5680,"G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","26.523","12.964","48,9%","12.964"], [5681,"G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos","5.000","5.000","2.834","56,7%","2.834"], [5682,"G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes","2.200","2.200","0","0,0%","0"], [5683,"G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos","4.988","4.988","580","11,6%","580"], [5684,"G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5685,"G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos","30.673","30.673","9.529","31,1%","9.529"], [5686,"G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","779","26,0%","779"], [5687,"Total G10000-Actividades generales de universidad","134.117","138.639","58.806","42,4%","58.806"], [5688,"G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo","168.732","201.364","93.905","46,6%","93.905"], [5689,"G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5690,"G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","117.573","57.277","48,7%","57.277"], [5691,"G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","36.300","36.300","0","0,0%","0"], [5692,"G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano","5.000","5.000","678","13,6%","678"], [5693,"G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos","37.000","37.000","18.090","48,9%","18.090"], [5694,"G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","3.335","3.335","0","0,0%","0"], [5695,"G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial","300.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"], [5696,"G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5697,"G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA","79.254.618","79.254.618","52.836.412","66,7%","39.627.309"], [5698,"G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos","1.400.000","1.400.000","933.333","66,7%","700.000"], [5699,"G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres","44.000","44.000","0","0,0%","0"], [5700,"G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","260.000","260.000","0","0,0%","0"], [5701,"G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","1.400.000","1.400.000","412.934","29,5%","374.427"], [5702,"G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios","3.540.600","3.540.600","2.671.815","75,5%","117.589"], [5703,"G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5704,"G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5705,"G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5706,"G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5707,"G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela","2.073.656","2.073.656","1.555.241","75,0%","1.036.828"], [5708,"G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5709,"G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5710,"G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [5711,"G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5712,"G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [5713,"G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina","12.935.213","10.583.751","0","0,0%","0"], [5714,"G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible","10","10","0","0,0%","0"], [5715,"G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA","42.407","42.407","42.406","100,0%","42.406"], [5716,"G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","1.400.000","1.400.000","0","0,0%","0"], [5717,"G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [5718,"G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","77.512","77.512","0","0,0%","0"], [5719,"Total G10001-Universidad","104.793.057","102.477.138","58.922.092","57,5%","42.368.508"], [5720,"Total G10-Universidad","104.927.174","102.615.778","58.980.898","57,5%","42.427.314"], [5721,"Total G1-Universidad","104.927.174","102.615.778","58.980.898","57,5%","42.427.314"], [5722,"G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","32.120","50,0%","32.120"], [5723,"G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5724,"G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación","27.000","27.000","18.000","66,7%","18.000"], [5725,"G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5726,"G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos","9.295","9.295","0","0,0%","0"], [5727,"G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.561","25,6%","2.561"], [5728,"Total G20000-Actividades generales de innovación","120.060","122.538","52.681","43,0%","52.681"], [5729,"G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","261.842","314.010","156.581","49,9%","156.581"], [5730,"G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5731,"G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","147.456","111.706","48.632","43,5%","48.632"], [5732,"G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5733,"G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5734,"G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5735,"G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5736,"G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas","110.000","110.000","57.229","52,0%","57.229"], [5737,"G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5738,"G20001 G2100 2276 467306 (E) Encargo para la elaboración estudio posibilidad en Navarra en investigación materia de seguridad laboral","18.500","18.500","0","0,0%","0"], [5739,"G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5740,"G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento","165.000","165.000","13.750","8,3%","13.750"], [5741,"G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [5742,"G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5743,"G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales","2.139.065","2.139.065","180.337","8,4%","180.337"], [5744,"G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA","2.200.000","2.200.000","0","0,0%","0"], [5745,"G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [5746,"G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento","440.000","440.000","110.000","25,0%","110.000"], [5747,"G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos","2.200.000","2.200.000","0","0,0%","0"], [5748,"G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO","441.224","3.126.158","783.806","25,1%","783.806"], [5749,"G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología","264.641","264.641","21.819","8,2%","21.819"], [5750,"G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i","2.490.000","2.490.000","0","0,0%","0"], [5751,"G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","373.619","373.619","330.713","88,5%","286.265"], [5752,"G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento","175.000","175.000","0","0,0%","0"], [5753,"G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI","5.550.162","5.550.162","241.099","4,3%","125.028"], [5754,"G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI","1.500.000","1.500.000","1.496.939","99,8%","1.471.153"], [5755,"G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","3.477.000","4.654.652","1.407.888","30,2%","1.407.888"], [5756,"G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","1.777.500","1.777.500","1.777.500","100,0%","1.777.500"], [5757,"G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde","41.313","41.313","518","1,3%","518"], [5758,"G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable","2.500.000","2.817.233","0","0,0%","0"], [5759,"G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación","5.746.810","5.746.810","2.364.348","41,1%","2.364.348"], [5760,"G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.488","227.488","0","0,0%","0"], [5761,"Total G20001-I+D+i","33.004.630","37.200.869","8.991.160","24,2%","8.804.857"], [5762,"G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","45.144","46.956","23.476","50,0%","23.476"], [5763,"G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5764,"G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5765,"G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5766,"G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [5767,"Total G20002-Compra pública innovadora","130.164","131.980","23.476","17,8%","23.476"], [5768,"Total G20-Innovación","33.254.854","37.455.387","9.067.317","24,2%","8.881.014"], [5769,"Total G2-Innovación","33.254.854","37.455.387","9.067.317","24,2%","8.881.014"], [5770,"G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos","61.765","64.244","32.120","50,0%","32.120"], [5771,"G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","209.044","177.103","86.193","48,7%","86.193"], [5772,"G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","13.547","50,0%","13.547"], [5773,"G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","81.995","19.489","23,8%","19.489"], [5774,"G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","3.600","48,6%","3.600"], [5775,"G30000 G3000 2203 921C00 Material informático","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [5776,"G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos","33.125","33.125","16.817","50,8%","16.692"], [5777,"G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5778,"G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje","30.000","30.000","6.644","22,1%","6.644"], [5779,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","428.446","441.964","178.409","40,4%","178.285"], [5780,"G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","641.818","558.992","241.302","43,2%","241.302"], [5781,"G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","19.749","6.814","34,5%","6.814"], [5782,"G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","345.357","394.863","197.028","49,9%","197.028"], [5783,"G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20","33.667","35.020","17.508","50,0%","17.508"], [5784,"G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20","4.880","5.078","2.538","50,0%","2.538"], [5785,"G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20","12.343","12.840","6.488","50,5%","6.488"], [5786,"G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital","50","50","0","0,0%","0"], [5787,"G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","188.760","188.760","181.922","96,4%","181.922"], [5788,"G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización","247.500","247.500","0","0,0%","0"], [5789,"G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital","15.000","15.000","3.630","24,2%","3.630"], [5790,"G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5791,"G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital","50","50","466","932,7%","466"], [5792,"G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital","243.000","414.150","144.687","34,9%","144.687"], [5793,"G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación","200.000","200.000","2.733","1,4%","2.733"], [5794,"G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación","380.000","380.000","1.936","0,5%","1.936"], [5795,"G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas","132.595","132.595","4.031","3,0%","4.031"], [5796,"G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos","350.000","350.000","75.629","21,6%","75.629"], [5797,"G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"], [5798,"G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online","60.500","60.500","137","0,2%","137"], [5799,"G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"], [5800,"G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","15.000","15.000","2.250","15,0%","2.250"], [5801,"G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables","128.640","128.640","0","0,0%","0"], [5802,"G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [5803,"G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5804,"G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias","185.000","185.000","250","0,1%","250"], [5805,"G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5806,"G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5807,"G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5808,"G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital","100.000","100.000","1.223","1,2%","1.223"], [5809,"G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","1.041.996","1.041.996","439.859","42,2%","439.859"], [5810,"G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","122.492","142.488","20.511","14,4%","20.511"], [5811,"G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","29.000","29.000","15.857","54,7%","15.857"], [5812,"G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta","198.000","198.000","17.182","8,7%","0"], [5813,"G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5814,"G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [5815,"G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [5816,"G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [5817,"G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5818,"G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación","240.748","240.748","17.944","7,5%","17.944"], [5819,"G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360","112.500","112.500","16.323","14,5%","16.323"], [5820,"G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5821,"Total G30001-Avance digital","6.178.864","6.333.621","1.418.248","22,4%","1.401.066"], [5822,"G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","613.488","638.091","290.526","45,5%","290.526"], [5823,"G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5824,"G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","153.850","185.889","91.217","49,1%","91.217"], [5825,"G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","714.429","714.429","78.651","11,0%","78.651"], [5826,"G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.616.651","1.616.651","538.882","33,3%","538.882"], [5827,"G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","540.750","540.750","34.124","6,3%","34.124"], [5828,"G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","315.000","315.000","115.578","36,7%","115.578"], [5829,"G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle","1.067.283","1.067.283","410.584","38,5%","410.584"], [5830,"G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@","341.250","341.250","155.223","45,5%","155.223"], [5831,"G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica","50","50","0","0,0%","0"], [5832,"G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","189.000","189.000","0","0,0%","0"], [5833,"G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA","165.122","165.122","0","0,0%","0"], [5834,"G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","50","50","0","0,0%","0"], [5835,"G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","472.750","472.750","213.534","45,2%","213.534"], [5836,"G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [5837,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","6.274.683","6.331.327","1.928.319","30,5%","1.928.319"], [5838,"G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","241.633","251.323","125.500","49,9%","125.500"], [5839,"G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5840,"G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.990","109.203","54.598","50,0%","54.598"], [5841,"G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales","1.733.000","1.733.000","653.100","37,7%","653.100"], [5842,"G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","294.700","294.700","0","0,0%","0"], [5843,"Total G30003-Sistemas de información departamentales","2.374.333","2.388.238","833.199","34,9%","833.199"], [5844,"G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","772.545","817.372","382.742","46,8%","382.742"], [5845,"G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","60.882","30.363","49,9%","30.363"], [5846,"G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","292.507","338.640","147.691","43,6%","147.691"], [5847,"G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras","2.080.135","2.080.135","855.951","41,1%","855.951"], [5848,"G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos","550.279","550.279","249.134","45,3%","249.134"], [5849,"G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","2.354.332","2.354.332","1.086.635","46,2%","1.086.635"], [5850,"G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías","50","50","0","0,0%","0"], [5851,"G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable","7.500","7.500","2.373","31,6%","2.373"], [5852,"G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones","2.262.040","2.262.040","407.090","18,0%","400.893"], [5853,"G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking","981.000","981.000","367.500","37,5%","367.500"], [5854,"G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio","45.852","45.852","23.234","50,7%","23.234"], [5855,"G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","4.888.399","4.888.399","3.056.746","62,5%","3.056.746"], [5856,"G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios","2.260.515","2.260.515","903.139","40,0%","903.139"], [5857,"G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","4.769.307","4.769.307","2.182.433","45,8%","2.182.433"], [5858,"G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [5859,"G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","55.609","55.609","27.484","49,4%","27.484"], [5860,"G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","287.880","287.880","122.292","42,5%","122.292"], [5861,"G30005 G3500 2273 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital","60.000","60.000","18.814","31,4%","18.814"], [5862,"G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada","654.765","654.765","182.459","27,9%","182.459"], [5863,"G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra","1.103.377","1.103.377","487.097","44,1%","487.097"], [5864,"G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica","350.000","350.000","12.483","3,6%","0"], [5865,"G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","1.600.000","3.237.141","2.017","0,1%","2.017"], [5866,"G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5867,"G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [5868,"G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","5.000","5.000","2.284","45,7%","2.284"], [5869,"G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones","1.184.545","1.184.545","245.918","20,8%","245.918"], [5870,"G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","675.000","1.675.000","0","0,0%","0"], [5871,"G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","1.261.425","1.536.779","122.349","8,0%","122.349"], [5872,"G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","0","904.723","0","0,0%","0"], [5873,"G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","1.068.000","1.068.000","267.531","25,0%","267.531"], [5874,"G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida","251.800","251.800","0","0,0%","0"], [5875,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","30.915.396","34.825.921","11.185.760","32,1%","11.167.080"], [5876,"G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","534.711","521.140","260.262","49,9%","260.262"], [5877,"G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","70.038","34.911","49,8%","34.911"], [5878,"G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","248.455","293.444","125.284","42,7%","125.284"], [5879,"G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud","365.000","365.000","96.982","26,6%","96.982"], [5880,"G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa","272.000","272.000","80.740","29,7%","80.740"], [5881,"Total G30006-Tecnologías de salud","1.453.833","1.521.621","598.179","39,3%","598.179"], [5882,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","47.625.555","51.842.691","16.142.114","31,1%","16.106.128"], [5883,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","47.625.555","51.842.691","16.142.114","31,1%","16.106.128"], [5884,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","189.491.941","195.738.857","85.936.166","43,9%","69.160.178"], [5885,"H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","557.683","557.683","78.864","14,1%","78.864"], [5886,"H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","86.677","86.677","21.212","24,5%","21.212"], [5887,"Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","100.076","15,5%","100.076"], [5888,"Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","100.076","15,5%","100.076"], [5889,"Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","100.076","15,5%","100.076"], [5890,"Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","644.360","644.360","100.076","15,5%","100.076"], [5891,"P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","14.934.902","14.934.902","7.467.450","50,0%","7.467.450"], [5892,"P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","758.200","758.200","379.100","50,0%","379.100"], [5893,"Total P01001-Cámara Legislativa","15.693.102","15.693.102","7.846.550","50,0%","7.846.550"], [5894,"P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","3.660.628","3.660.628","2.745.471","75,0%","2.745.471"], [5895,"P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","73.500","73.500","55.125","75,0%","55.125"], [5896,"Total P01002-Cámara de Comptos","3.734.128","3.734.128","2.800.596","75,0%","2.800.596"], [5897,"P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","1.033.560","1.033.560","516.780","50,0%","516.780"], [5898,"P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","40.240","40.240","20.120","50,0%","20.120"], [5899,"Total P01003-Defensor del Pueblo","1.073.800","1.073.800","536.900","50,0%","536.900"], [5900,"Total P01-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","11.184.046","54,6%","11.184.046"], [5901,"Total P0-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","11.184.046","54,6%","11.184.046"], [5902,"Total P-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","11.184.046","54,6%","11.184.046"], [5903,"Total general","5.748.951.173","6.152.082.878","2.709.341.810","44,0%","2.640.270.863"] ]}