_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 168.182 169.866 88.827 52,3% 88.827 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 58.968 59.560 42.541 71,4% 42.541 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 5.000 5.000 3.041 60,8% 2.737 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.327 60,3% 1.121 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.600 1.378 164 11,9% 164 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 6.222 3.941 63,3% 3.666 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 500.407 535.164 358.796 67,0% 358.796 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.846 68.609 44.735 65,2% 44.735 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.940 56.502 25.099 44,4% 25.099 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.000 9.000 4.960 55,1% 4.242 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16.000 16.000 11.398 71,2% 10.199 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.060 88,3% 1.060 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.300 1.300 491 37,8% 382 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 630 227 36,1% 227 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 833 0 0,0% 0 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.455 69,1% 3.141 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 20.947 41,9% 20.174 23 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 24 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.123 855 76,2% 855 25 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 10.491 3.553 33,9% 1.910 26 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 27 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.795 16.995 71,4% 16.995 28 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 29 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 30 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 31 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0,0% 0 32 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 10 0 0,0% 0 33 010001 01000 6020 921100 (E) Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1.584.010 1.584.010 51.594 3,3% 50.060 34 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.000 7.030 0 0,0% 0 35 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 2.639.686 2.674.491 724.302 27,1% 717.228 36 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 605.712 606.911 429.411 70,8% 429.411 37 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 37.492 26.737 71,3% 26.737 38 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.941 40.343 23.063 57,2% 23.063 39 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 29.670 98,9% 29.670 40 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 41 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 65.000 28.609 44,0% 18.158 42 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 9.891 47,1% 9.891 43 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 700.000 680.563 353.184 51,9% 353.184 44 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 45 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 6.000 2.811 46,8% 2.438 46 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 320.000 208.901 65,3% 208.901 47 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 48 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 333 33,3% 321 49 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 3.341 66,8% 2.844 50 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0,0% 0 51 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.791 2.791 849 30,4% 849 52 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 53 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 54 010002 01300 6054 921B00 Material técnico 0 34.437 34.437 100,0% 34.437 55 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Registro Electrónico 150.000 150.000 0 0,0% 0 56 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 2.002.657 2.002.326 1.151.237 57,5% 1.139.905 57 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 332.795 336.986 239.063 70,9% 239.063 58 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 59 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.271 24.515 17.509 71,4% 17.509 60 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 21.000 0 0,0% 0 61 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 9.733 64,9% 9.733 62 010003 01000 2273 921600 Servicios informáticos 6.000 6.000 1.452 24,2% 1.452 63 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 64 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 418.788 423.422 281.978 66,6% 281.978 65 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 644.380 649.719 452.436 69,6% 452.436 66 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 67 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 68 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 511 13,4% 511 69 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 21.000 21.000 17.292 82,3% 16.430 70 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 15.000 12.000 0 0,0% 0 71 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 684.200 686.541 470.239 68,5% 469.377 72 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 153.908 155.451 111.033 71,4% 111.033 73 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 74 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 75 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15.000 8.000 0 0,0% 0 76 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 0 6.877 0 0,0% 0 77 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 22.000 22.000 0 0,0% 0 78 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 32.000 32.000 8.349 26,1% 8.349 79 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra 0 1.509 1.509 100,0% 1.509 80 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 59.420 54.390 2.101 3,9% 1.567 81 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 282.348 280.249 122.991 43,9% 122.458 82 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 710.740 691.078 482.265 69,8% 482.265 83 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 34.676 23.298 67,2% 23.298 84 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.002 8.303 59,3% 8.303 85 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 5.473 68,4% 4.868 86 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 879 43,9% 879 87 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 1.145 52,0% 1.145 88 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 5.204 52,0% 4.727 89 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 27 4,5% 27 90 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.600 0 0,0% 0 91 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 5.794 59,7% 5.163 92 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 93 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 94 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 23.000 13.074 56,8% 13.074 95 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 5.420 67,7% 3.072 96 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 97 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 65.000 65.000 0 0,0% 0 98 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 864.362 873.657 550.882 63,1% 546.821 99 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 6.892.041 6.940.686 3.301.630 47,6% 3.277.768 100 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 6.892.041 6.940.686 3.301.630 47,6% 3.277.768 101 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 102 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.428.625 2.444.927 1.644.358 67,3% 1.644.358 103 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.571 154.370 101.097 65,5% 101.097 104 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 382.399 395.003 270.746 68,5% 270.746 105 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 465.757 289.879 62.411 21,5% 62.411 106 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 610.000 426.803 98.628 23,1% 98.628 107 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.670.052 2.680.771 1.877.118 70,0% 1.877.118 108 020000 04000 1410 921400 (E) Retribuciones carrera profesional 10.278 10.382 3.704 35,7% 3.704 109 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.673.926 3.710.988 2.424.513 65,3% 2.424.513 110 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30.300 30.628 9.567 31,2% 9.567 111 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.060 6.135 4.521 73,7% 4.521 112 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70.898 70.898 46.718 65,9% 46.718 113 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 12.161 12.161 8.262 67,9% 8.262 114 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19.656 19.656 7.301 37,1% 7.265 115 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.400 5.400 0 0,0% 0 116 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6.664 6.664 2.391 35,9% 2.391 117 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22.688 22.688 12.474 55,0% 12.360 118 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.788 1.788 454 25,4% 454 119 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 0 0,0% 0 120 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 0 0,0% 0 121 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 817 181 22,1% 181 122 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 500 90 18,1% 90 123 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.477 1.477 738 50,0% 738 124 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 125 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.248 2.248 1.421 63,2% 1.421 126 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 127 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 164.188 112.814 36.532 32,4% 36.532 128 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0,0% 0 129 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11.900 10.554 6.706 63,5% 6.326 130 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.200 1.200 463 38,6% 463 131 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 118.159 119.810 75.756 63,2% 74.907 132 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 874 874 0 0,0% 0 133 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.457 6.457 1.829 28,3% 1.829 134 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.059 60.059 30.389 50,6% 30.320 135 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3.419 3.419 1.934 56,6% 1.368 136 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 1.282 3.411 1.845 54,1% 1.845 137 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 500 500 0 0,0% 0 138 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 6.955 6.914 99,4% 6.914 139 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 0 0,0% 0 140 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 141 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 142 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20.125 9.125 8.018 87,9% 8.018 143 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 144 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.990 2.990 0 0,0% 0 145 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19.544 149.736 62.283 41,6% 62.283 146 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 127.662 56.910 20.873 36,7% 20.873 147 Total 020000-Actividades generales del programa 11.188.614 10.987.036 6.873.188 62,6% 6.871.174 148 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 458.000 458.000 242.372 52,9% 242.372 149 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 101 0 0,0% 0 150 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.450.000 2.450.000 2.083.233 85,0% 2.083.233 151 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 152 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0,0% 0 153 020002 04100 1800 921402 (E) Incremento retributivo 11.746.621 598.391 0 0,0% 0 154 020002 04100 1810 921400 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 8.084.738 8.084.738 7.780.578 96,2% 7.780.578 155 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 177.164 177.164 100,0% 177.164 156 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 2.990 2.990 100,0% 2.990 157 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 208.225 208.225 68.341 32,8% 68.341 158 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15.000 15.000 3.830 25,5% 3.830 159 020002 04100 8308 921400 Anticipo recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 0 24.504.222 24.416.648 99,6% 24.416.648 160 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100,0% 759.000 161 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 89.490.902 89.490.902 64.985.949 72,6% 64.985.949 162 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.611 101.611 67.978 66,9% 67.978 163 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 49.347 49.347 7.078 14,3% 7.078 164 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 25.000 25.000 1.470 5,9% 1.470 165 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.450.885 6.443.940 6.373.806 98,9% 6.373.806 166 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.264.658 8.264.658 7.425.807 89,9% 7.425.807 167 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.463.500 18.463.500 13.384.375 72,5% 13.384.375 168 Total 020002-Gestión económica del personal 146.655.687 160.124.789 127.780.618 79,8% 127.780.618 169 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 11.959 79,7% 10.413 170 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.000 2.000 665 33,3% 665 171 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 66.950 16.738 25,0% 16.738 172 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0,0% 0 173 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 292.163 317.163 169.349 53,4% 165.246 174 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 77.921 127.921 54.110 42,3% 54.110 175 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 50.000 0 0 - 0 176 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 123.787 61.874 50,0% 61.874 177 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50.000 25.000 6.506 26,0% 2.280 178 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 0 0,0% 0 179 020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos 10 10 0 0,0% 0 180 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 690.831 690.831 321.201 46,5% 311.326 181 Total 020-Función pública 158.535.132 171.802.656 134.975.007 78,6% 134.963.118 182 Total 02-Función pública 158.535.132 171.802.656 134.975.007 78,6% 134.963.118 183 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.255 71,4% 40.255 184 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 71.381 90.697 55.816 61,5% 55.816 185 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 186 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 39.484 19.343 49,0% 19.343 187 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 11.698 65,0% 11.698 188 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 750 450 60,0% 450 189 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 49.750 66,3% 48.992 190 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 860.318 769.117 513.419 66,8% 513.419 191 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.612 8.146 43,8% 8.146 192 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.872 116.568 82.581 70,8% 82.581 193 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 689.534 749.331 518.552 69,2% 518.552 194 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.972 73.704 52.407 71,1% 52.407 195 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 181.073 223.299 121.775 54,5% 121.775 196 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.162.222 2.230.990 1.474.192 66,1% 1.473.434 197 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 198 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 194.000 111.038 57,2% 100.746 199 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 2.068 1.321 63,9% 1.285 200 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 48.618 51,2% 48.618 201 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 22.276 13.510 60,6% 13.510 202 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 142.249 67,7% 142.249 203 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 15.000 8.471 56,5% 8.471 204 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.800 6.428 94,5% 6.428 205 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 450.000 410.000 242.548 59,2% 228.590 206 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 5.960 29,8% 5.960 207 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 256 32,0% 256 208 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 209 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.109 104 0,6% 104 210 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 25.000 23.368 93,5% 23.269 211 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 3.610 36,1% 3.610 212 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 100.000 0 0 - 0 213 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 650.000 663.400 430.437 64,9% 430.437 214 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 40.000 50.810 18.121 35,7% 18.121 215 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500.000 473.790 0 0,0% 0 216 030001 03000 2274 112100 (E) Servicios de seguridad 275.000 283.000 187.916 66,4% 164.217 217 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 126.000 63.193 50,2% 31.847 218 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30.000 30.000 13.228 44,1% 8.398 219 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 310.000 310.000 222.136 71,7% 204.645 220 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 350.000 350.000 230.402 65,8% 230.402 221 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487.000 472.724 275.634 58,3% 275.634 222 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 16.928 84,6% 16.928 223 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 12.831 42,8% 12.831 224 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 23 0,9% 23 225 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 10 0 0,0% 0 226 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 12.452 35,6% 12.452 227 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 117.908 49,1% 117.908 228 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 229 030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3.015.000 3.015.000 1.764.226 58,5% 1.764.226 230 030001 03000 4819 112102 Subvención a la Asociación ANAME. Asociación Navarra de Mediación 90.000 90.000 66.088 73,4% 66.088 231 030001 03000 4819 112103 Mediaciones judiciales 95.000 95.000 27.802 29,3% 23.126 232 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70.000 28.000 27.835 99,4% 26.650 233 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 150.000 142.000 45.624 32,1% 45.624 234 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 170.000 60.000 34.746 57,9% 34.746 235 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 14.331 14.331 1.847 12,9% 1.847 236 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 45.000 148.250 36.781 24,8% 36.781 237 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 200.000 90.750 0 0,0% 0 238 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 5.000 11.000 0 0,0% 0 239 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 114.270 127.852 0 0,0% 0 240 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.895.432 8.919.908 6.229.067 69,8% 6.229.067 241 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.256.606 1.168.245 827.532 70,8% 827.532 242 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.514.056 2.714.586 1.925.793 70,9% 1.925.793 243 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 373.035 435.687 306.284 70,3% 306.284 244 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 702.226 682.801 516.410 75,6% 516.410 245 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.050.729 2.071.707 1.408.331 68,0% 1.408.331 246 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 1.984.941 2.004.985 1.411.436 70,4% 1.411.436 247 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 373.700 377.545 294.449 78,0% 294.449 248 030001 03100 1710 112100 Complemento de productividad 137.360 441.967 300.367 68,0% 300.367 249 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 26.542.283 26.785.210 17.463.308 65,2% 17.355.696 250 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 4.076 98,2% 4.076 251 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 7.698 85,5% 7.698 252 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 0 0,0% 0 253 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 254 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 123 16,9% 123 255 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 4.078 58,3% 3.775 256 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.297 91,9% 1.665 257 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 258 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 259 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 18.272 59,2% 17.338 260 Total 030-Administración de justicia 28.735.365 29.047.059 18.955.772 65,3% 18.846.468 261 Total 03-Justicia 28.735.365 29.047.059 18.955.772 65,3% 18.846.468 262 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 263 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 878.028 809.972 579.623 71,6% 579.623 264 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 109.291 97.235 70.548 72,6% 70.548 265 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 183.506 306.054 200.338 65,5% 200.338 266 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 3.000 805 26,8% 805 267 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 9.099 75,8% 8.330 268 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 11.100 8.093 72,9% 7.498 269 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 924 92,4% 924 270 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 5.100 2.157 42,3% 2.157 271 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 5.684 4.940 86,9% 4.446 272 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 550 55,0% 504 273 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 0 0,0% 0 274 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 8.000 8.000 0 0,0% 0 275 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5.000 7.002 0 0,0% 0 276 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 25.000 15.756 63,0% 15.629 277 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 3.998 3.998 100,0% 3.998 278 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 57.976 55.235 95,3% 55.235 279 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 30.000 30.000 0 0,0% 0 280 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 114.012 139.180 0 0,0% 0 281 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 9.600 96,0% 9.061 282 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.362 0 0,0% 0 283 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 7.791 43,3% 7.629 284 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 600 592 98,7% 592 285 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1.000 1.000 48 4,8% 48 286 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 287 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 288 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25.000 24.715 3.589 14,5% 3.589 289 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 290 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 5.000 5.000 3.101 62,0% 3.101 291 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 31.000 0 0,0% 0 292 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60.000 59.000 0 0,0% 0 293 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15.000 0 0 - 0 294 Total 050000-Actividades generales de interior 1.605.783 1.756.799 1.017.083 57,9% 1.014.352 295 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 322.705 325.938 232.809 71,4% 232.809 296 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 297 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 298 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 17.908 22.908 13.481 58,8% 11.826 299 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 8.000 8.000 4.104 51,3% 4.100 300 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 5.000 1.591 31,8% 1.563 301 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.773 59,1% 1.680 302 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 55.200 54.134 35.978 66,5% 31.523 303 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 182 4.182 0 0,0% 0 304 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 369.410 355.676 205.544 57,8% 204.771 305 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 19.000 24.000 14.942 62,3% 14.942 306 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 9.000 2.000 1.409 70,4% 1.409 307 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.800 834 46,3% 834 308 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 3.500 1.154 33,0% 1.154 309 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 131 13,1% 131 310 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 3.130 52,2% 3.130 311 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 800 537 67,2% 537 312 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 12.000 10.668 88,9% 10.668 313 Total 050002-Escuela de seguridad 826.440 829.960 528.085 63,6% 521.077 314 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.134.928 1.147.516 815.020 71,0% 815.020 315 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.230 20.434 14.594 71,4% 14.594 316 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 317 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 2.000 2.000 1.650 82,5% 0 318 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95.000 84.800 34.444 40,6% 31.774 319 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 4.300 922 21,4% 892 320 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0,0% 0 321 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 15.040 15.040 10.342 68,8% 10.342 322 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 16.687 64,7% 16.687 323 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 159.924 81.872 51,2% 78.600 324 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100.000 100.000 36.836 36,8% 35.796 325 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 109 2,7% 109 326 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 0 0,0% 0 327 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 375 37,5% 375 328 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20.000 62.232 0 0,0% 0 329 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 40.000 1.365 1.365 100,0% 1.365 330 Total 050003-Parque móvil 1.650.297 1.633.912 1.014.218 62,1% 1.005.554 331 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3.000 8.000 1.271 15,9% 1.271 332 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 1.200 24,0% 1.080 333 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 334 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 0 0 - 0 335 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 336 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123.000 123.000 2.471 2,0% 2.351 337 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 4.205.520 4.343.671 2.561.856 59,0% 2.543.333 338 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 339 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32.067.326 32.389.085 22.573.131 69,7% 22.573.131 340 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 54.634 34.544 63,2% 34.544 341 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 3 0 0,0% 0 342 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 4.969.682 5.034.687 3.482.684 69,2% 3.482.684 343 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8.607.883 8.694.546 6.105.652 70,2% 6.105.652 344 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 47.695 63,6% 0 345 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 346.400 350.103 263.360 75,2% 263.360 346 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.639.790 1.656.746 1.235.261 74,6% 1.235.261 347 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.124.610 1.136.421 753.348 66,3% 753.348 348 051000 02100 1800 132100 (E) Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril 10 10 0 0,0% 0 349 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 264 32,3% 264 350 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 135.000 86.883 64,4% 76.902 351 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 535.000 475.000 280.480 59,0% 267.156 352 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52.000 52.290 23.624 45,2% 23.624 353 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 110.910 68.596 61,8% 59.507 354 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 56.100 56.100 46.464 82,8% 40.811 355 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 3.344 47,8% 3.158 356 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 15.930 62,5% 15.930 357 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214.990 214.990 107.336 49,9% 105.425 358 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 225.774 47,0% 225.774 359 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 95.000 95.000 80.322 84,5% 80.322 360 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 278 27,8% 278 361 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 160 16,0% 160 362 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 35.000 25.000 14.233 56,9% 14.231 363 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290.700 290.700 180.764 62,2% 171.682 364 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.000 15.000 7.326 48,8% 7.326 365 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 17.500 334.939 223.093 66,6% 223.093 366 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 360.000 10.000 0 0,0% 0 367 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 10 217.010 94.119 43,4% 81.116 368 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30.000 30.000 14.922 49,7% 13.763 369 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 8.800 0 0,0% 0 370 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32.000 40.200 17.273 43,0% 16.510 371 051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 0 0 - 0 372 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 373 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 294.342 188.522 64,0% 176.869 374 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561.000 443.561 261.263 58,9% 250.158 375 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 7.523 37,6% 6.124 376 051000 02100 2285 132100 Vestuario 550.000 550.000 389.917 70,9% 371.077 377 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.949 19.949 17.119 85,8% 16.880 378 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 55.000 25.963 47,2% 25.607 379 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400.000 300.000 51.488 17,2% 51.488 380 051000 02100 6020 132103 Obras sede Policía Foral 300.000 23.832 10.497 44,0% 10.497 381 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 15.000 52.353 14.747 28,2% 14.747 382 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 647 647 100,0% 647 383 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 925.000 1.236.000 210.040 17,0% 184.128 384 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 103.965 51.054 49,1% 44.861 385 051000 02100 6054 132100 Material técnico 192.441 212.476 28.864 13,6% 27.646 386 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197.637 307.637 96.322 31,3% 96.322 387 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 100.000 86.000 6.261 7,3% 6.261 388 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100.000 100.000 36.193 36,2% 36.193 389 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420.000 420.000 0 0,0% 0 390 Total 051000-Policía Foral 55.820.752 56.306.677 37.423.575 66,5% 37.234.811 391 Total 051-Seguridad ciudadana 55.820.752 56.306.677 37.423.575 66,5% 37.234.811 392 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 11.791.186 11.821.585 8.191.771 69,3% 8.191.771 393 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 38.899 32.706 84,1% 32.706 394 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.477 21.693 15.494 71,4% 15.494 395 054000 02800 1221 134200 (E) Retribuciones del personal contratado para campañas 1.184.805 1.196.712 963.398 80,5% 963.398 396 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.250 40.203 6.056 15,1% 6.056 397 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.401.225 2.436.792 1.687.465 69,2% 1.687.465 398 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 4.466.633 4.511.604 3.368.078 74,7% 3.368.078 399 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 848.400 856.884 504.519 58,9% 456.011 400 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 20.497 34,2% 0 401 054000 02800 1702 134200 Compensación aumento de jornada por emergencias 90.000 91.074 73.009 80,2% 73.009 402 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.046.919 1.052.650 796.746 75,7% 796.746 403 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.000 35.359 16.954 47,9% 16.954 404 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 760.482 768.352 575.960 75,0% 575.960 405 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 378.895 383.019 223.721 58,4% 223.721 406 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.313 89.313 57.280 64,1% 54.300 407 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285.000 275.871 217.057 78,7% 211.838 408 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50.000 39.400 24.059 61,1% 23.592 409 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80.000 98.000 52.596 53,7% 46.544 410 054000 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 51.312 47.267 92,1% 47.267 411 054000 02800 2276 134200 (E) Comunicación en Seguridad y Emergencias 16.031 16.031 16.031 100,0% 16.031 412 054000 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220.000 220.000 130.186 59,2% 123.170 413 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100.000 100.000 61.096 61,1% 51.287 414 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 6.000 5.426 90,4% 5.426 415 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159.000 159.000 0 0,0% 0 416 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 400.000 400.000 18.037 4,5% 18.037 417 054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto 280.000 280.000 0 0,0% 0 418 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 419 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 619 2,3% 619 420 054000 02800 6040 134200 (E) Vehículos 810.000 1.035.000 8.399 0,8% 8.399 421 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 6.000 6.000 3.043 50,7% 2.714 422 054000 02800 6054 134200 Material técnico 10.000 61.000 3.168 5,2% 3.168 423 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 42.000 47.000 0 0,0% 0 424 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 50.000 50.000 0 0,0% 0 425 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 46.000 0 0,0% 0 426 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 25.858.938 26.326.753 17.120.639 65,0% 17.019.760 427 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.497.171 1.479.674 998.118 67,5% 998.118 428 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 135.239 171.167 114.368 66,8% 114.368 429 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.451 106.760 65.293 61,2% 65.293 430 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 9.744 2.002 2.002 100,0% 2.002 431 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 136.350 176.610 110.638 62,6% 110.638 432 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 299.897 295.260 214.701 72,7% 214.701 433 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 516.182 521.443 403.110 77,3% 403.110 434 054001 02500 1702 134100 Compensación aumento de jornada personal de Sala SOS 0 6.539 6.539 100,0% 6.539 435 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 121.200 122.493 89.640 73,2% 89.640 436 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 65.650 64.886 47.595 73,4% 47.595 437 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.022 1.033 0 0,0% 0 438 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 100.000 40.840 40,8% 40.136 439 054001 02500 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 1.619 0 0 - 0 440 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26.444 26.444 9.075 34,3% 0 441 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 235.000 235.000 0 0,0% 0 442 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34.656 34.656 0 0,0% 0 443 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 35.000 58,3% 35.000 444 054001 02500 2279 134103 Estudios plan sísmico y otros 50.000 50.000 0 0,0% 0 445 054001 02500 4609 134100 (E) Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 50.000 50.000 0 0,0% 0 446 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 0 0,0% 0 447 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 448 054001 02500 4819 134103 (E) Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 79.438 42,3% 79.438 449 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 660.800 331.800 3.219 1,0% 1.937 450 054001 02500 6040 134100 Vehículos 30.000 60.000 29.011 48,4% 29.011 451 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 40.000 14.831 37,1% 14.831 452 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 31.000 172.000 0 0,0% 0 453 054001 02500 7609 134100 (E) Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 40.000 40.000 0 0,0% 0 454 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 0 0,0% 0 455 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 456 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 457 Total 054001-Protección civil 4.656.425 4.623.768 2.263.418 49,0% 2.252.356 458 054002 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 135.040 116.004 79.513 68,5% 79.513 459 054002 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 460 054002 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 20.392 9.366 45,9% 9.366 461 054002 02010 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 8.694 1.976 22,7% 1.976 462 054002 02010 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 9.469 9.469 100,0% 9.469 463 054002 02010 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 100.000 95.500 57.060 59,7% 43.141 464 054002 02010 2200 131100 Material de oficina 8.000 7.500 3.621 48,3% 3.621 465 054002 02010 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 1.488 137 9,2% 137 466 054002 02010 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.239 29.239 19.478 66,6% 19.222 467 054002 02010 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7.000 7.000 5.689 81,3% 5.689 468 054002 02010 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 469 054002 02010 2266 131100 Jornadas técnicas 10 10 0 0,0% 0 470 054002 02010 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 9.750 7.100 72,8% 6.983 471 054002 02010 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 180.000 182.100 105.134 57,7% 105.134 472 054002 02010 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios 1.976 0 0 - 0 473 054002 02010 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.830.000 1.830.000 1.256.128 68,6% 849.745 474 054002 02010 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 42.000 42.000 27.389 65,2% 26.920 475 054002 02010 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 262.000 262.000 153.588 58,6% 135.864 476 054002 02010 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.000 8.760 51,5% 1.252 477 054002 02010 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 13.500 11.956 88,6% 10.594 478 054002 02010 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 6.000 5.462 91,0% 5.462 479 054002 02010 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 10 0 0,0% 0 480 054002 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 481 054002 02010 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS 7.200 0 0 - 0 482 054002 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 483 054002 02010 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 17.000 92.000 0 0,0% 0 484 054002 02010 6060 131100 Equipos para procesos de información 18.000 34.000 15.619 45,9% 15.619 485 054002 02010 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 486 054002 02010 6094 131100 Sistemas de información 14.224 31.224 0 0,0% 0 487 054002 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 488 Total 054002-Actividades generales de emergencias 2.757.168 2.834.841 1.791.665 63,2% 1.343.929 489 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 33.272.531 33.785.362 21.175.722 62,7% 20.616.046 490 Total 05-Interior 93.298.803 94.435.711 61.161.153 64,8% 60.394.189 491 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 492 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo 200.738 185.977 131.940 70,9% 131.940 493 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 494 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.593 26.136 71,4% 26.136 495 070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 326.448 326.448 209.181 64,1% 185.939 496 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 3.300 2.790 84,5% 2.790 497 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 10.100 10.100 541 5,4% 541 498 070000 05000 2200 467700 Material de oficina 12.500 12.500 10.766 86,1% 10.667 499 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos 20.000 23.500 16.524 70,3% 15.412 500 070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio 112.000 112.000 69.551 62,1% 67.135 501 070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 23.500 23.500 1.101 4,7% 1.101 502 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 9.750 39,0% 9.750 503 070000 05000 6050 467700 Mobiliario 80.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 504 Total 070000-Actividades generales 905.681 820.345 523.576 63,8% 496.706 505 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 441.682 435.952 266.168 61,1% 266.168 506 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.593 26.136 71,4% 26.136 507 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 10.418 0 0,0% 0 508 070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 86.500 124.803 69.616 55,8% 58.566 509 070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 75.116 19.116 0 0,0% 0 510 070001 05100 2273 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 145.000 201.000 0 0,0% 0 511 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100.000 4.000 0 0,0% 0 512 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 15.000 73.000 0 0,0% 0 513 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 514 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 49 49,4% 49 515 070001 05100 6091 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296.820 276.320 0 0,0% 0 516 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 100.000 120.500 0 0,0% 0 517 Total 070001-Organización e innovación pública 1.329.893 1.304.801 361.970 27,7% 350.920 518 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 735.587 745.752 515.554 69,1% 515.554 519 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 49.280 31.695 64,3% 31.695 520 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.422 171.571 118.233 68,9% 118.233 521 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo 577.505 577.202 34.755 6,0% 34.755 522 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.448.702 1.358.702 269.990 19,9% 269.990 523 070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 240.000 0 0,0% 0 524 070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 0 0,0% 0 525 070002 05200 2273 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570.000 570.000 0 0,0% 0 526 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 39.552 20,5% 39.552 527 070002 05200 2276 467902 Plan de acción para la administración electrónica 200.000 200.000 0 0,0% 0 528 070002 05200 2276 467903 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 250.000 250.000 0 0,0% 0 529 070002 05200 6094 467900 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276.076 276.076 156.455 56,7% 156.455 530 Total 070002-Sistemas de información corporativos 4.840.897 4.906.178 1.166.233 23,8% 1.166.233 531 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 248.151 243.067 167.600 69,0% 167.600 532 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 533 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.386 81.715 58.469 71,6% 58.469 534 070003 05300 2276 467900 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950.000 950.000 615.149 64,8% 546.500 535 070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 83.641 37,1% 83.641 536 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.510.240 1.500.487 924.859 61,6% 856.211 537 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 819.010 747.118 493.812 66,1% 493.812 538 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 63.732 38.028 59,7% 38.028 539 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.714 225.722 140.288 62,2% 140.288 540 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 979.119 1.766.860 449.360 25,4% 411.517 541 070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo 79.728 79.728 0 0,0% 0 542 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos 441.751 441.751 294.500 66,7% 257.688 543 070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.836.557 4.836.557 3.348.632 69,2% 3.215.373 544 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios 1.890.000 1.890.000 1.244.939 65,9% 1.108.539 545 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.374.000 3.438.859 2.303.028 67,0% 2.040.535 546 070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 0 0,0% 0 547 070005 05500 2273 467905 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 248.216 248.216 161.136 64,9% 141.051 548 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada 430.000 430.000 128.443 29,9% 128.443 549 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 3.000 964 32,1% 964 550 070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD 150.000 150.000 0 0,0% 0 551 070005 05500 6094 467903 Adquisición de licencias de software en propiedad 100.000 100.000 0 0,0% 0 552 070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.000.000 1.202.000 590.228 49,1% 590.228 553 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico 1.245.200 1.245.200 384.856 30,9% 384.856 554 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 369.950 37,8% 369.950 555 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso 968.767 766.767 235.559 30,7% 235.559 556 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 0 0,0% 0 557 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 550.000 550.000 0 0,0% 0 558 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 300.000 300.000 64.113 21,4% 64.113 559 070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones 30.000 0 0 - 0 560 070005 05530 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Oficina técnica para el Plan de Banda Ancha de Navarra 0 93.000 0 0,0% 0 561 070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.750.000 374.302 0 0,0% 0 562 070005 05530 6013 467900 Plan de banda ancha de Navarra: Corporativa 1.800.000 0 0 - 0 563 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 0 2.331.598 657.645 28,2% 0 564 070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 565 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22.388.291 22.465.410 10.905.481 48,5% 9.620.945 566 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 450.178 417.527 285.143 68,3% 285.143 567 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.066 12.312 51,2% 12.312 568 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 70.077 31.063 44,3% 31.063 569 070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 25.691 25,7% 25.691 570 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 580.634 611.670 354.209 57,9% 354.209 571 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 31.555.636 31.608.891 14.236.328 45,0% 12.845.224 572 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 31.555.636 31.608.891 14.236.328 45,0% 12.845.224 573 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 319.016.977 333.835.003 232.629.890 69,7% 230.326.767 574 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 84.535 71,4% 84.535 575 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 58.968 59.560 42.541 71,4% 42.541 576 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 577 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 578 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 579 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 1.714 19,0% 1.405 580 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.500 4.500 0 0,0% 0 581 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 3.063 30,6% 2.873 582 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 221 3,2% 221 583 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 12.360.000 12.360.000 8.205.429 66,4% 8.205.429 584 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 585 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 586 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 92.340 61.509 36.796 59,8% 36.796 587 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 588 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 589 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 36.239 51.770 11.150 21,5% 11.150 590 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 39.207 39.600 0 0,0% 0 591 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 687.927 703.201 501.660 71,3% 501.660 592 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.024.061 1.034.383 708.381 68,5% 708.381 593 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 141.400 142.840 127.355 89,2% 127.355 594 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 595 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 1.000 1.000 448 44,8% 448 596 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 2.000 2.000 0 0,0% 0 597 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63.013 63.013 23.040 36,6% 22.817 598 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.855 10.855 2.056 18,9% 2.056 599 100000 10100 2285 923900 Vestuario 7.000 7.000 0 0,0% 0 600 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 601 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 602 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 603 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 2.000 2.000 0 0,0% 0 604 100000 10120 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 152.318 108.615 81.453 75,0% 81.453 605 100000 10120 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.025 12.159 52,8% 12.159 606 100000 10120 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 607 100000 10130 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 133.615 134.951 96.390 71,4% 96.390 608 100000 10130 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 609 100000 10130 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.704 36.063 25.758 71,4% 25.758 610 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 14.999.924 14.994.832 9.964.147 66,5% 9.963.425 611 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 332.751 392.761 280.539 71,4% 280.539 612 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 613 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 614 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 840 77,7% 840 615 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.809 1.809 658 36,4% 658 616 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.350 67,1% 2.089 617 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 618 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 16.000 16.000 4.909 30,7% 3.683 619 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 9.616 5.389 56,0% 5.389 620 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.150 1.150 181 15,8% 181 621 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 4.011 72,9% 4.011 622 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 392.033 452.243 313.096 69,2% 311.610 623 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15.391.957 15.447.074 10.277.243 66,5% 10.275.036 624 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 95.982 96.944 69.244 71,4% 69.244 625 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 626 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 627 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20.000 15.273 15.273 100,0% 15.273 628 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 629 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 63 12,6% 0 630 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 1.718 57,3% 1.599 631 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 1.387 405 29,2% 405 632 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 895 59,7% 895 633 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 641 42,7% 595 634 101000 10300 2264 923100 Gastos de comunidades 1.200 1.200 579 48,3% 579 635 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 2.000 100,0% 0 636 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 591 84,4% 591 637 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 6.000 6.000 4.025 67,1% 4.025 638 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0,0% 0 639 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 21.790 4.840 22,2% 4.840 640 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 2.178 36,3% 2.016 641 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0,0% 0 642 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 1.578 41,5% 1.578 643 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 644 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 214 42,7% 214 645 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 646 101000 10300 6060 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0,0% 0 647 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 2.000 969 48,5% 969 648 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 74.838 75.589 53.990 71,4% 53.990 649 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 650 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 651 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas 40.000 93.708 0 0,0% 0 652 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 0 0,0% 0 653 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 654 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 160.392 102.908 71.782 69,8% 71.782 655 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.926 5.456 36,6% 5.456 656 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 64.700 29.264 45,2% 29.264 657 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 157.000 144.900 48.781 33,7% 48.781 658 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 135.000 102.366 32.549 31,8% 32.549 659 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 660 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 193.942 195.886 139.916 71,4% 139.916 661 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 662 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 663 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 6.000 0 0 - 0 664 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para Censos 50.000 30.086 0 0,0% 0 665 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 666 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 667 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.021.443 1.011.008 486.950 48,2% 484.560 668 Total 101-Elaboración de información estadística 1.021.443 1.011.008 486.950 48,2% 484.560 669 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16.413.400 16.458.083 10.764.193 65,4% 10.759.595 670 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 671 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20.643 20.851 14.892 71,4% 14.892 672 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 673 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 674 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 2.000 2.150 2.133 99,2% 2.133 675 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 30.000 34.962 34.962 100,0% 34.962 676 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 500 350 93 26,6% 93 677 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.200 844 70,3% 844 678 110000 11000 4400 923400 Transferencias corrientes a Nasuvinsa. Sentencia Ciudad del Transporte 0 51.365.000 51.365.000 100,0% 51.365.000 679 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 11.770.210 2.186.676 0 0,0% 0 680 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 11.880.229 53.667.627 51.458.220 95,9% 51.458.220 681 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.781 38.780 74,9% 38.780 682 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 683 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 684 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 51.500 35.288 9.456 26,8% 9.456 685 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 450 232 51,6% 232 686 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 0 10.800 0 0,0% 0 687 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 901 45,1% 901 688 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 2.092 188 9,0% 0 689 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 690 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 68.421 94.823 70.705 74,6% 70.705 691 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 692 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 179.227 155.382 104.654 67,4% 104.654 693 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 918 45,9% 678 694 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 45.932 46.393 33.137 71,4% 33.137 695 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 696 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.592 26.136 71,4% 26.136 697 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 31.460 31.460 0 0,0% 0 698 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 0 0,0% 0 699 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 65.852.921 65.852.921 50.723.410 77,0% 50.723.410 700 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 250.000 2.312 0,9% 2.312 701 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 702 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 28.124.791 28.124.791 20.162.248 71,7% 20.162.248 703 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 293.000.000 293.000.000 293.000.000 100,0% 293.000.000 704 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 58.320 59.366 42.297 71,2% 42.297 705 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 706 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 707 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 387.811.241 387.810.380 364.215.376 93,9% 364.214.947 708 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 93.403 63.779 68,3% 63.779 709 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 710 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 711 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 2.893 96,4% 2.534 712 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 0 500 98 19,6% 0 713 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 9.500 0 0,0% 0 714 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 343.475 340.232 94.904 27,9% 94.904 715 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 118.000 118.000 0 0,0% 0 716 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas 0 3.243 0 0,0% 0 717 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 2.357 67,3% 2.357 718 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 3.500 3.500 0 0,0% 0 719 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 2.000 2.908 2.908 100,0% 2.908 720 110002 11200 6094 923400 Desarrollos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 721 110002 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 533.614 513.799 368.924 71,8% 368.924 722 110002 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 2 0 0,0% 0 723 110002 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.650 118.149 75.401 63,8% 75.401 724 110002 11230 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 82.161 82.985 59.273 71,4% 59.273 725 110002 11230 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 726 110002 11230 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 73.183 52.273 71,4% 52.273 727 110002 11240 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 74.838 75.589 47.709 63,1% 47.709 728 110002 11240 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 729 110002 11240 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 73.183 50.744 69,3% 50.744 730 110002 11250 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 82.161 82.982 59.269 71,4% 59.269 731 110002 11250 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 732 110002 11250 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 48.535 27.601 56,9% 27.601 733 Total 110002-Control interno 1.609.809 1.666.248 908.131 54,5% 907.675 734 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 73.493 74.236 53.027 71,4% 53.027 735 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 736 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 737 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 146.631 146.153 103.837 71,0% 103.837 738 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 739 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 65.941 44.450 67,4% 44.450 740 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 70.401 70.401 11.311 16,1% 11.311 741 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110.000 110.000 0 0,0% 0 742 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 76.378 77.144 55.101 71,4% 55.101 743 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 744 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 745 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 147.980 136.269 100.051 73,4% 100.051 746 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 747 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.273 4.574 44,5% 4.574 748 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 206 13,8% 206 749 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 704 70,4% 704 750 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 600.000 550.000 19.848 3,6% 19.848 751 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0,0% 0 752 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 753 Total 110003-Tesorería y gestión contable 1.288.365 1.243.003 393.110 31,6% 393.110 754 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 402.589.644 444.387.257 416.974.836 93,8% 416.973.951 755 111000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.723 36.796 71,1% 36.796 756 111000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 757 111000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 758 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 805 50,3% 805 759 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales 315.000 315.000 110.957 35,2% 110.957 760 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 681.000 656.249 283.319 43,2% 283.319 761 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 550 550 0 0,0% 0 762 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6.000 6.000 3.667 61,1% 1.652 763 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66.000 66.000 22.110 33,5% 22.110 764 111000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo 200.000 200.000 125.806 62,9% 111.444 765 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 766 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 767 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 768 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 769 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 0 0,0% 0 770 111000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 771 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 772 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A. 9.350.000 9.350.000 0 0,0% 0 773 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.223.000 1.223.000 0 0,0% 0 774 111000 11310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 257.359 228.807 159.530 69,7% 159.530 775 111000 11310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.503 20.038 65,7% 20.038 776 111000 11310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 777 111000 11320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 145.095 146.787 104.975 71,5% 104.975 778 111000 11320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 779 111000 11320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 61.503 43.929 71,4% 43.929 780 111000 11330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 211.793 183.162 131.427 71,8% 131.427 781 111000 11330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 782 111000 11330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.423 70.571 50.405 71,4% 50.405 783 Total 111000-Actividades generales del programa 12.635.468 12.618.201 1.093.763 8,7% 1.077.386 784 111001 11300 2200 923800 Material de oficina 13.000 13.000 1.549 11,9% 1.549 785 111001 11300 2280 923800 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 268.000 135.261 50,5% 131.943 786 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281.000 281.000 136.811 48,7% 133.493 787 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 25.000 25.000 18.990 76,0% 17.629 788 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.300 3.300 596 18,0% 596 789 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 118.000 118.000 50.584 42,9% 46.371 790 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 791 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 105 0,5% 105 792 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 15.000 39.751 2.765 7,0% 2.765 793 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 200.000 200.000 50.955 25,5% 50.955 794 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.234.437 1.268.328 246.057 19,4% 74.077 795 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 12.000 12.000 0 0,0% 0 796 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6.990 6.990 0 0,0% 0 797 111002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0,0% 0 798 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 5.700.000 5.700.000 0 0,0% 0 799 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 800 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 7.335.757 7.394.399 370.052 5,0% 192.498 801 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.000 2.000 0 0,0% 0 802 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 60.000 65.783 38.784 59,0% 36.389 803 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 0 0,0% 0 804 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262.000 262.000 0 0,0% 0 805 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 9.914 49,6% 9.914 806 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 581 38,7% 581 807 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 808 Total 111003-Planificación y desarrollo 380.510 386.293 49.278 12,8% 46.883 809 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 2.139 71,3% 2.139 810 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 35.000 35.000 19.410 55,5% 18.990 811 Total 111004-Junta de Contratación 38.000 38.000 21.549 56,7% 21.129 812 Total 111-Gestión del patrimonio 20.670.735 20.717.894 1.671.452 8,1% 1.471.389 813 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 423.260.379 465.105.151 418.646.289 90,0% 418.445.340 814 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 86.300 87.164 62.259 71,4% 62.259 815 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 158.082 155.043 88.231 56,9% 88.231 816 150000 17000 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 42.905 70.166 47.881 68,2% 47.881 817 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 14.657 8.967 61,2% 8.967 818 150000 17000 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 819 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 820 150000 17000 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 821 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 45.679 2.494 0 0,0% 0 822 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 519.100 512.021 355.626 69,5% 355.626 823 150000 17000 1221 923402 (E) Retribuciones del personal contratado para la oficina de la zona de Malerreka-Baztán-Bortziriak 55.000 55.552 33.386 60,1% 33.386 824 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.280 134.991 96.233 71,3% 96.233 825 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.703.140 1.718.342 1.177.382 68,5% 1.177.382 826 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 2.234.139 2.256.693 1.605.073 71,1% 1.605.073 827 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519.500 524.722 440.763 84,0% 440.763 828 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.000 3.000 0 0,0% 0 829 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.000 8.000 2.718 34,0% 2.162 830 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 18.000 0 0,0% 0 831 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0,0% 0 832 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 20.000 386 1,9% 386 833 150000 17000 2273 923400 (E) Encargo a TRACASA para la lucha contra el fraude fiscal 329.000 329.000 0 0,0% 0 834 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.000 42.000 21.296 50,7% 18.634 835 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 9.000 18.150 0 0,0% 0 836 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 22.838 13.688 4.105 30,0% 4.105 837 150000 17000 2279 923403 (E) Encargo a TRACASA para la lucha contra el fraude fiscal 260.000 260.000 0 0,0% 0 838 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 874 9,7% 676 839 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 3.143 18,5% 0 840 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 35.100 35.100 0 0,0% 0 841 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.700 7.700 0 0,0% 0 842 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.400 4.400 0 0,0% 0 843 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0,0% 0 844 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 326.769 266.019 191.215 71,9% 191.215 845 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.185 29.281 74,7% 29.281 846 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.972 11.059 52,7% 11.059 847 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 19.553 43,5% 19.377 848 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 27.900 27.900 5.313 19,0% 4.942 849 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 2.714 38,8% 2.469 850 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 2.000 5.400 2.559 47,4% 2.468 851 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 18.000 14.600 14.512 99,4% 14.512 852 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 853 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6.691.296 6.752.994 4.224.531 62,6% 4.217.087 854 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6.691.296 6.752.994 4.224.531 62,6% 4.217.087 855 151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 102.044 103.067 77.238 74,9% 77.238 856 151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 857 151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 858 151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software 92.000 92.000 58.996 64,1% 58.094 859 151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 860 151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware 1.910 1.910 0 0,0% 0 861 151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 862 151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 863 151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 864 151000 17300 2269 467900 Gastos diversos 2.000 2.000 332 16,6% 308 865 151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 990.000 990.000 0 0,0% 0 866 151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 137.880 137.880 0 0,0% 0 867 151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas 8.000 8.000 0 0,0% 0 868 151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 454 45,4% 339 869 151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 870 151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria 949.831 949.831 0 0,0% 0 871 151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos 516.000 516.000 5.748 1,1% 5.748 872 151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 643.289 643.289 0 0,0% 0 873 151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 173.893 118.363 94.584 79,9% 94.584 874 151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 37.072 17.389 46,9% 17.389 875 151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 44.079 6.228 14,1% 6.228 876 151000 17310 6060 467900 Equipos informáticos 100.000 100.000 9.961 10,0% 9.257 877 151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80.245 74.677 51.518 69,0% 51.518 878 151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 879 151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 880 151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 881 151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 222.643 210.594 153.072 72,7% 153.072 882 151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 883 151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 884 151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 885 151000 17330 2269 467900 Gastos diversos 2.000 2.000 1.908 95,4% 804 886 151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 887 151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 888 151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 200.772 181.010 130.592 72,1% 130.592 889 151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 890 151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 891 151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas 15.000 15.000 3.731 24,9% 3.090 892 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 6.280.309 6.269.761 625.972 10,0% 622.480 893 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 6.280.309 6.269.761 625.972 10,0% 622.480 894 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.676.479 1.685.542 1.190.614 70,6% 1.190.614 895 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 86.495 58.042 67,1% 58.042 896 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 897 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 4.652 34,5% 4.652 898 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 899 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 21 0,2% 21 900 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.236 24,7% 1.236 901 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 902 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 102.000 102.000 13.341 13,1% 0 903 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 904 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 31.000 31.000 11.507 37,1% 11.507 905 Total 152000-Gestión de los tributos 1.861.701 1.937.548 1.279.413 66,0% 1.266.073 906 Total 152-Gestión de los tributos 1.861.701 1.937.548 1.279.413 66,0% 1.266.073 907 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.775.673 1.692.024 1.199.840 70,9% 1.199.840 908 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 909 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.284 8.154 61,4% 8.154 910 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 6.899 76,7% 6.890 911 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 932 13,3% 906 912 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 6.415 35,6% 6.415 913 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 914 Total 153000-Inspección de tributos 1.811.193 1.740.820 1.222.240 70,2% 1.222.205 915 Total 153-Inspección de tributos 1.811.193 1.740.820 1.222.240 70,2% 1.222.205 916 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 430.832 407.657 287.913 70,6% 287.913 917 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 918 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.337 107.204 71.597 66,8% 71.597 919 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 1.813 18,1% 1.581 920 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 921 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión 5.075 5.041 0 0,0% 0 922 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio 7.612 7.964 0 0,0% 0 923 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes 5.075 5.045 0 0,0% 0 924 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional 32.357 36.931 0 0,0% 0 925 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 287 5,7% 287 926 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 4.984 24,9% 4.984 927 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 928 154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 30.534 36.467 0 0,0% 0 929 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 659.034 662.721 380.815 57,5% 380.583 930 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 45.932 46.393 33.137 71,4% 33.137 931 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 932 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 933 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 95.538 67.620 0 0,0% 0 934 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro 114.918 123.097 0 0,0% 0 935 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 190.646 157.336 0 0,0% 0 936 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 211.453 277.946 0 0,0% 0 937 154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación manual de cambios alfanuméricos 42.908 18.560 0 0,0% 0 938 154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 67.665 94.787 0 0,0% 0 939 154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 51.600 34.026 0 0,0% 0 940 154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.609 38.997 27.853 71,4% 27.853 941 154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 942 154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 943 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 859.309 858.805 60.990 7,1% 60.990 944 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 62.232 68.274 0 0,0% 0 945 154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 120.105 104.624 0 0,0% 0 946 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 182.337 172.899 0 0,0% 0 947 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 278.956 273.053 192.939 70,7% 192.939 948 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.137 36.501 24.545 67,2% 24.545 949 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 950 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.500 4.500 983 21,8% 839 951 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 70.000 70.000 35.241 50,3% 35.241 952 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 953 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 54.500 54.500 10.545 19,3% 9.725 954 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 445.103 439.565 264.252 60,1% 263.288 955 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.145.783 2.133.989 706.057 33,1% 704.860 956 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 101.233 109.034 77.087 70,7% 77.087 957 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.915 14.225 71,4% 14.225 958 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 959 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.796 89,8% 1.437 960 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 961 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 962 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 1.008 11,0% 1.002 963 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 964 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0,0% 0 965 Total 155000-Actividades generales del programa 141.255 149.260 94.115 63,1% 93.751 966 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 190.190 192.575 137.209 71,2% 137.209 967 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 968 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.426 16.592 11.850 71,4% 11.850 969 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 970 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 971 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 21.350 21.350 0 0,0% 0 972 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 250.678 253.428 163.279 64,4% 163.279 973 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 215.446 237.295 163.280 68,8% 163.280 974 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 7.281 7.278 100,0% 7.278 975 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 976 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.625 5.625 703 12,5% 703 977 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493.473 493.473 0 0,0% 0 978 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 979 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.375 26.375 26.326 99,8% 23.432 980 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 12.000 23 0,2% 23 981 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 777.641 787.060 197.610 25,1% 194.716 982 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 250.565 245.501 175.241 71,4% 175.241 983 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 984 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 985 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.500 2.500 227 9,1% 227 986 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.250 1.250 0 0,0% 0 987 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 297.419 297.419 0 0,0% 0 988 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13.750 13.750 9.024 65,6% 7.617 989 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.250 6.250 0 0,0% 0 990 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 50.000 150.000 93.233 62,2% 92.916 991 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 3.450.000 3.450.000 2.412.001 69,9% 2.408.624 992 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 4.091.456 4.186.592 2.703.947 64,6% 2.698.845 993 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 145.752 147.213 105.150 71,4% 105.150 994 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 995 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 996 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 136 6,8% 136 997 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 998 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 60.000 43.242 72,1% 43.242 999 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 78.127 78.127 0 0,0% 0 1000 Total 155004-Gestión de aplazamientos 286.899 288.362 148.528 51,5% 148.528 1001 Total 155-Gestión de recaudación 5.547.929 5.664.703 3.307.479 58,4% 3.299.119 1002 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 277.284 278.268 202.352 72,7% 202.352 1003 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.921 14.222 71,4% 14.222 1004 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.423 48.305 31.239 64,7% 31.239 1005 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 360 30,0% 360 1006 156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales 1.016.135 954.450 652.550 68,4% 651.486 1007 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 572 14,3% 572 1008 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 8.031 36,5% 8.031 1009 156000 17900 2279 931103 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 1010 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289.414 289.414 0 0,0% 0 1011 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 78.800 78.800 41.670 52,9% 41.082 1012 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.500 5.500 3.871 70,4% 3.871 1013 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 9.000 0 0,0% 0 1014 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 620.527 620.728 441.474 71,1% 441.474 1015 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.770 53.606 41.945 78,2% 41.945 1016 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.118 80.496 49.867 62,0% 49.867 1017 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 13.803 7.076 51,3% 6.555 1018 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41.000 41.000 23.533 57,4% 21.804 1019 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 4.000 3.842 96,1% 3.842 1020 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 11.917 26,5% 11.627 1021 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 2.068 29,5% 1.777 1022 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 55.000 55.000 32.007 58,2% 32.007 1023 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 26.045 52,1% 22.884 1024 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 284.734 296.419 0 0,0% 0 1025 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 19.000 19.000 10.138 53,4% 9.012 1026 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 19.000 19.000 847 4,5% 847 1027 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 793.366 690.058 505.053 73,2% 505.053 1028 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 69.348 44.092 63,6% 44.092 1029 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 47.399 21.160 44,6% 21.160 1030 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1031 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 3.000 2.192 73,1% 1.304 1032 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 4.000 567 14,2% 199 1033 156000 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 402 8,9% 402 1034 156000 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1035 Total 156000-Atención al contribuyente 3.906.801 3.911.216 2.179.091 55,7% 2.169.064 1036 Total 156-Atención al contribuyente 3.906.801 3.911.216 2.179.091 55,7% 2.169.064 1037 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 684.879 1.177.342 814.751 69,2% 814.751 1038 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.313 64.120 44.482 69,4% 44.482 1039 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.563 2.475 21,4% 2.475 1040 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 8.278 33,1% 7.704 1041 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1042 Total 157001-Gestión de los impuestos 749.202 1.283.025 869.986 67,8% 869.412 1043 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 802.376 257.133 206.776 80,4% 206.776 1044 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.398 3.386 99,7% 3.386 1045 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1046 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10.000 10.000 7.803 78,0% 7.184 1047 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 55.244 95,2% 55.244 1048 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 1.513 60,5% 1.349 1049 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.105 70,2% 2.105 1050 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 23.000 23.000 20.775 90,3% 20.775 1051 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 25.500 18.911 74,2% 18.599 1052 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 26.000 14.490 55,7% 14.490 1053 157002 17A20 2273 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1054 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 30.221 75,6% 30.221 1055 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 60.000 60.000 53.926 89,9% 53.926 1056 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.931 77,2% 1.931 1057 Total 157002-Campaña de renta 1.112.896 571.041 417.082 73,0% 415.987 1058 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.862.098 1.854.066 1.287.067 69,4% 1.285.398 1059 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 30.107.110 30.265.095 14.831.849 49,0% 14.786.287 1060 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1061 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 470.000.000 470.000.000 390.514.980 83,1% 390.514.980 1062 160000 17100 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico 24.278.350 24.278.350 12.843.261 52,9% 12.843.261 1063 Total 160000-Convenio con el Estado 494.278.360 494.278.360 403.358.241 81,6% 403.358.241 1064 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 251.340 253.858 181.324 71,4% 181.324 1065 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1066 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1067 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 488 16,3% 488 1068 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 1.300 52,0% 1.300 1069 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1070 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1071 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.800 12.800 0 0,0% 0 1072 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 62 2,5% 62 1073 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 274.160 276.680 183.173 66,2% 183.173 1074 Total 160-Convenio con el Estado 494.552.520 494.555.040 403.541.414 81,6% 403.541.414 1075 Total 16-Convenio con el Estado 494.552.520 494.555.040 403.541.414 81,6% 403.541.414 1076 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 964.333.409 1.006.383.369 847.783.745 84,2% 847.532.636 1077 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.351 83.514 70,6% 83.514 1078 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 58.968 59.560 42.541 71,4% 42.541 1079 400000 40000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1080 400000 40000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1081 400000 40000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1082 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.000 2.000 901 45,0% 891 1083 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 21 0,8% 21 1084 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 102.957 95.989 73.219 76,3% 73.219 1085 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1086 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.337 616 5,4% 616 1087 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.067.269 745.558 505.134 67,8% 505.134 1088 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.134 49.097 32.554 66,3% 32.554 1089 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.513 182.769 131.266 71,8% 131.266 1090 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 9.218 9.218 100,0% 9.218 1091 400000 40100 6094 321103 Encargo a TRACASA Instrumental. Ecoeduca 126.664 126.664 0 0,0% 0 1092 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 1093 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 175.153.248 174.152.397 123.853.134 71,1% 123.853.134 1094 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.999.035 11.772.300 8.207.333 69,7% 8.207.333 1095 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.974.403 3.385.264 2.332.628 68,9% 2.332.628 1096 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 63.218.772 63.780.269 47.267.612 74,1% 47.267.612 1097 400000 41000 1220 322002 (E) Reversión de los recortes en la enseñanza pública 600.000 606.000 0 0,0% 0 1098 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 216.681 218.894 166.374 76,0% 166.374 1099 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 14.864.952 14.968.570 11.754.488 78,5% 11.754.488 1100 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39.114.389 39.474.627 27.929.466 70,8% 27.929.466 1101 400000 41000 1410 322000 (E) Retribuciones carrera profesional 51.508 52.061 20.940 40,2% 20.940 1102 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 43.765.116 44.208.039 31.661.585 71,6% 31.661.585 1103 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 1104 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.565 11.696 7.989 68,3% 7.989 1105 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1106 400000 41000 1810 322000 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 18.585.044 18.585.044 14.091.885 75,8% 14.091.885 1107 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias 57.000 57.000 4.561 8,0% 4.561 1108 400000 41000 2200 321100 Material de oficina 60.500 60.500 40.476 66,9% 37.396 1109 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 3.866 87,9% 3.866 1110 400000 41000 2221 321100 Servicios postales 112.540 112.540 41.493 36,9% 39.424 1111 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal 18.700 18.500 11.455 61,9% 11.455 1112 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50.000 50.000 9.746 19,5% 9.746 1113 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 110 110 0 0,0% 0 1114 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 718 26,1% 718 1115 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1116 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 1117 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.558 21.365 14.567 68,2% 14.567 1118 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1119 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1120 400000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 637 23,2% 637 1121 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 369.893.578 373.111.146 268.380.528 71,9% 268.375.370 1122 400001 40160 2266 321100 Actividades de formación 11.000 11.000 1.253 11,4% 1.253 1123 400001 40160 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 29.700 29.700 1.961 6,6% 1.961 1124 400001 40160 2269 321102 Otros gastos diversos 3.223 3.223 2.236 69,4% 2.215 1125 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 43.923 43.923 5.450 12,4% 5.428 1126 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 369.937.501 373.155.069 268.385.978 71,9% 268.380.799 1127 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 369.937.501 373.155.069 268.385.978 71,9% 268.380.799 1128 410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte 45.000 45.000 33.226 73,8% 33.188 1129 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10.605 10.605 9.283 87,5% 9.283 1130 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 233.999 236.381 159.742 67,6% 159.742 1131 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31.299 31.299 13.761 44,0% 13.719 1132 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 562.710 546.458 356.080 65,2% 356.080 1133 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.564 54.679 37.147 67,9% 37.147 1134 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.211 174.137 124.598 71,6% 124.598 1135 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 60.000 60.000 44.780 74,6% 44.780 1136 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 44.064 25.000 25.000 100,0% 25.000 1137 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos 4.200.000 3.626.720 1.973.331 54,4% 1.908.611 1138 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 265.216 209.696 77.304 36,9% 76.502 1139 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 6.660.000 6.660.000 6.457.660 97,0% 6.457.660 1140 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 130.000 77.020 77.018 100,0% 46.211 1141 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 763.004 707.099 492.853 69,7% 492.853 1142 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.865 115.528 56.421 48,8% 56.421 1143 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.811 180.578 105.637 58,5% 105.637 1144 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 1.000 1.000 551 55,1% 551 1145 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310.000 364.852 201.029 55,1% 165.381 1146 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 27.484 27.484 100,0% 27.484 1147 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144.000 141.787 75.826 53,5% 59.450 1148 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.000 6.000 1.756 29,3% 1.347 1149 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 200.000 200.000 86.687 43,3% 86.542 1150 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 350.000 293.000 148.102 50,5% 139.136 1151 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 14.003 46,7% 13.283 1152 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 0 10.000 3.004 30,0% 1.867 1153 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 0 143.000 52.250 36,5% 52.250 1154 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 20.000 25.000 8.685 34,7% 8.685 1155 Total 410000-Actividades generales del programa 14.429.358 14.002.324 10.663.216 76,2% 10.503.406 1156 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 6.844.118 6.926.632 2.003.016 28,9% 1.994.237 1157 410001 41800 6020 325105 (E) Obras en IESO Berriozar DBHI 171.240 171.240 0 0,0% 0 1158 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 6.091.017 6.523.017 1.908.482 29,3% 1.689.844 1159 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 29.791 97,4% 29.791 1160 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 800.000 800.000 0 0,0% 0 1161 410001 41810 7609 325102 Convenios de inversiones para centros de 0-3 años. Valtierra 177.030 177.030 0 0,0% 0 1162 410001 41810 7609 325104 (E) Obras en Colegio Público de Beriáin 479.996 479.996 0 0,0% 0 1163 410001 41810 7609 325106 (E) Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1164 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.200.000 1.087.000 643.925 59,2% 562.581 1165 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.000.000 985.000 532.112 54,0% 492.703 1166 Total 410001-Construcciones y equipamiento 17.043.972 17.430.486 5.117.327 29,4% 4.769.157 1167 410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones 10.000 10.000 2.292 22,9% 2.292 1168 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 2.300.000 2.300.000 1.136.678 49,4% 1.136.678 1169 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 3.634.104 4.564.982 4.552.035 99,7% 4.552.035 1170 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 50.000 50.000 0 0,0% 0 1171 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 1.697.325 1.697.325 69.945 4,1% 69.945 1172 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 967.514 967.514 23.677 2,4% 23.677 1173 Total 410002-Becas y ayudas 8.658.943 9.589.821 5.784.627 60,3% 5.784.627 1174 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.859.002 3.856.624 2.404.970 62,4% 2.404.970 1175 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 551.664 648.114 350.563 54,1% 350.563 1176 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.322.082 18.425.353 12.227.778 66,4% 12.227.778 1177 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16.177.546 16.267.854 11.181.242 68,7% 11.181.242 1178 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 19.248.995 19.357.461 13.558.794 70,0% 13.558.794 1179 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.694.808 5.726.906 3.466.101 60,5% 3.466.101 1180 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.698.870 9.753.537 7.133.328 73,1% 7.133.328 1181 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 42.875.107 43.048.405 32.084.861 74,5% 32.084.861 1182 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.067.202 1.067.202 472.131 44,2% 472.131 1183 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.311.712 5.341.651 3.369.825 63,1% 3.369.825 1184 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.540.441 3.560.396 2.664.373 74,8% 2.664.373 1185 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 415.460 415.460 349.014 84,0% 349.014 1186 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada 126.762.889 127.468.963 89.262.979 70,0% 89.262.979 1187 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 229.644 226.949 155.092 68,3% 155.092 1188 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.300.000 3.214.681 1.883.998 58,6% 1.883.998 1189 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14.000.000 13.793.162 7.784.850 56,4% 7.784.850 1190 410004 41830 2230 324102 Transporte de Luzaide/Valcarlos a Francia 0 33.950 32.544 95,9% 32.544 1191 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 10 206.848 206.838 100,0% 206.838 1192 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 0 85.319 85.319 100,0% 85.319 1193 Total 410004-Servicios complementarios 17.529.654 17.560.909 10.148.641 57,8% 10.148.641 1194 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 297.500 297.500 193.283 65,0% 193.283 1195 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 928.058 911.075 645.739 70,9% 645.739 1196 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 108.125 60.371 55,8% 60.371 1197 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164.975 387.088 270.239 69,8% 270.239 1198 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.000 6.000 73 1,2% 73 1199 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 670.000 50.000 3.525 7,0% 3.435 1200 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1201 Total 410005-Recursos humanos 2.124.825 1.798.367 1.173.230 65,2% 1.173.141 1202 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 872.439 869.072 619.609 71,3% 619.609 1203 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 36.337 29.596 81,4% 29.596 1204 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 460.688 484.644 324.898 67,0% 324.898 1205 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 149.147 269.147 34.705 12,9% 33.571 1206 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 350.000 213.275 68.111 31,9% 68.111 1207 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 190.000 210.000 15.963 7,6% 12.047 1208 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60.000 60.000 40.507 67,5% 40.507 1209 410006 41300 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías 20.000 16.725 9.653 57,7% 9.411 1210 410006 41300 2273 322000 Plan de modernización 200.000 200.000 73.184 36,6% 73.184 1211 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 500.000 753.000 21.902 2,9% 20.234 1212 410006 41300 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 735.999 662.999 0 0,0% 0 1213 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40.000 40.000 5.598 14,0% 4.570 1214 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 2.138.769 1.768.769 51.169 2,9% 33.589 1215 410006 41300 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones para centros 180.000 90.000 0 0,0% 0 1216 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 200.000 400.000 0 0,0% 0 1217 410006 41300 6094 322A05 Desarrollo del programa EDUCA 200.000 0 0 - 0 1218 Total 410006-Tecnologías educativas 6.327.488 6.073.968 1.294.894 21,3% 1.269.326 1219 Total 410-Recursos educativos 192.877.129 193.924.838 123.444.913 63,7% 122.911.276 1220 411000 41010 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 275.358 136.841 95.321 69,7% 95.321 1221 411000 41010 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1222 411000 41010 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.239 36.592 26.136 71,4% 26.136 1223 411000 41010 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1224 411000 41010 2266 322300 Gastos diversos 3.000 583 282 48,3% 0 1225 411000 41010 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1226 411000 41010 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0,0% 0 1227 Total 411000-Actividades generales del programa 325.015 184.423 121.739 66,0% 121.457 1228 411001 41010 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 5.275 52,7% 5.275 1229 411001 41010 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 9.598 9.598 0 0,0% 0 1230 411001 41010 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela 53.944.279 53.944.279 40.458.209 75,0% 40.458.209 1231 411001 41010 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 0 0,0% 0 1232 411001 41010 4455 322303 Financiación de la UPNA: Convenio Plurianual Financiación ligada a objetivos 10 10 0 0,0% 0 1233 411001 41010 4455 322304 (E) Incremento salarial 1% UPNA 523.000 523.000 0 0,0% 0 1234 411001 41010 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 218.300 94,9% 218.000 1235 411001 41010 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 440.000 440.000 189.045 43,0% 189.045 1236 411001 41010 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.861.521 1.869.570 1.396.141 74,7% 1.396.141 1237 411001 41010 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 200.000 191.951 0 0,0% 0 1238 411001 41010 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades 100.000 100.000 0 0,0% 0 1239 411001 41010 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20.000 20.000 0 0,0% 0 1240 411001 41010 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 2.427 1.509 62,2% 1.509 1241 411001 41010 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona 700.000 700.000 0 0,0% 0 1242 411001 41010 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela 10 10 0 0,0% 0 1243 411001 41010 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 350.000 350.000 0 0,0% 0 1244 411001 41010 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 1245 411001 41010 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 71.250 71.250 0 0,0% 0 1246 Total 411001-Universidades 58.709.688 58.712.105 42.268.478 72,0% 42.268.178 1247 Total 411-Universidades 59.034.703 58.896.528 42.390.217 72,0% 42.389.635 1248 Total 41-Recursos educativos 251.911.832 252.821.366 165.835.130 65,6% 165.300.911 1249 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114.400 114.400 72.611 63,5% 72.532 1250 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1251 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1252 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1253 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1254 Total 420000-Actividades generales del programa 289.400 289.400 237.611 82,1% 237.532 1255 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 756.523 794.591 574.075 72,2% 574.075 1256 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.568 28.006 19.474 69,5% 19.474 1257 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.726 69.413 49.581 71,4% 49.581 1258 420001 42400 2202 322000 Libros y otras publicaciones 0 10.000 891 8,9% 891 1259 420001 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.390 15.390 7.385 48,0% 7.385 1260 420001 42400 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas 10 10 0 0,0% 0 1261 420001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en euskera 46.200 26.867 4.887 18,2% 4.726 1262 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 197.296 197.296 67.230 34,1% 67.230 1263 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 214.500 196.500 18.145 9,2% 17.440 1264 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67.025 67.025 21.095 31,5% 21.095 1265 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 0 6.000 0 0,0% 0 1266 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 110.000 110.000 37.345 33,9% 37.345 1267 420001 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 10 0 0,0% 0 1268 420001 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras 11.000 11.000 0 0,0% 0 1269 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328.600 342.156 233.421 68,2% 233.421 1270 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25.000 25.000 8.168 32,7% 8.168 1271 420001 42420 2269 322903 Promoción de la diversidad lingüística 10.000 9.777 2.335 23,9% 1.185 1272 420001 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato 10 10 0 0,0% 0 1273 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55.000 55.000 511 0,9% 511 1274 420001 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato 10 10 0 0,0% 0 1275 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 34.000 0 0,0% 0 1276 420001 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación 10 10 0 0,0% 0 1277 420001 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música 74.122 87.827 60.821 69,3% 52.877 1278 420001 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales 11.256 17.256 8.346 48,4% 8.338 1279 420001 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música 111.000 119.000 61.706 51,9% 61.158 1280 420001 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música 100.268 81.509 54.339 66,7% 47.547 1281 420001 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música 207.904 207.904 120.467 57,9% 115.290 1282 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 1.975.469 1.975.469 987.735 50,0% 987.735 1283 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 320.000 370.331 0 0,0% 0 1284 420001 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música 10 10 0 0,0% 0 1285 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 18.000 40,0% 18.000 1286 420001 42440 6020 322500 Adecuación de la Ciudad de la Música 5.000 10.054 675 6,7% 675 1287 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 4.824.907 4.912.431 2.356.629 48,0% 2.334.145 1288 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 632.269 653.626 463.063 70,8% 463.063 1289 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.909 14.221 71,4% 14.221 1290 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1291 420002 42110 2230 324200 Promoción de las escuelas rurales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1292 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66.000 66.000 18.583 28,2% 18.583 1293 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86.070 86.070 50.198 58,3% 50.198 1294 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 3.816 2.666 69,9% 2.666 1295 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 77.000 77.000 0 0,0% 0 1296 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1297 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1298 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 8.685.500 8.685.500 6.919.131 79,7% 6.919.131 1299 420002 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 23.500 23.500 9.529 40,5% 9.529 1300 420002 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales 150.600 150.600 150.551 100,0% 0 1301 420002 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 0 0,0% 0 1302 420002 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 276.100 276.100 49.636 18,0% 49.636 1303 420002 42190 4809 322402 (E) Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades 30.000 30.000 0 0,0% 0 1304 420002 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38.601 38.601 0 0,0% 0 1305 420002 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 293.407 71,0% 293.407 1306 420002 42190 4819 322400 (E) Subvención para actividades de integración socioeducativa 70.000 70.000 19.769 28,2% 19.769 1307 420002 42190 4819 322403 Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1308 420002 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado 37.600 37.600 18.155 48,3% 14.909 1309 420002 42190 6059 322400 (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 25.000 25.000 0 0,0% 0 1310 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 10.687.492 10.712.842 8.008.909 74,8% 7.855.112 1311 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 658.460 665.048 479.605 72,1% 479.605 1312 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1313 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 18.386 12.697 69,1% 12.697 1314 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 178.000 178.000 71.530 40,2% 68.484 1315 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 74.910 40.058 53,5% 40.017 1316 420003 42600 2269 322E03 Gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 1317 420003 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 1318 420003 42600 2269 322E05 Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales 10 10 0 0,0% 0 1319 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 0 35.090 1.129 3,2% 1.129 1320 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 221.626 40,3% 221.626 1321 420003 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores 10 10 0 0,0% 0 1322 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1323 420003 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 806.000 261.486 39.690 15,2% 17.900 1324 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44.000 44.000 6.622 15,0% 6.622 1325 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74.000 74.000 34.485 46,6% 34.485 1326 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 6.523 46,6% 6.523 1327 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 1328 420003 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44.000 44.000 0 0,0% 0 1329 Total 420003-Formación profesional 2.478.540 1.958.980 913.965 46,7% 889.088 1330 420004 42400 2268 322200 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 1331 420004 42400 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas 5.500 5.500 1.622 29,5% 1.622 1332 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 565.759 566.120 383.373 67,7% 383.373 1333 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 9.057 9.057 100,0% 9.057 1334 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.423 39.818 28.441 71,4% 28.441 1335 420004 42700 2269 321100 Convivencia 33.600 131.600 11.606 8,8% 11.606 1336 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 28.000 134.545 25.771 19,2% 24.468 1337 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 410.000 434.911 192.163 44,2% 186.512 1338 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 0 0,0% 0 1339 420004 42730 2269 321102 Programas formativos 30.000 33.543 2.299 6,9% 2.299 1340 420004 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 50.000 0 0 - 0 1341 420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.000 29.465 0 0,0% 0 1342 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96.454 47.000 47.000 100,0% 47.000 1343 420004 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 15.000 25.000 0 0,0% 0 1344 420004 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 11.550 1.550 0 0,0% 0 1345 420004 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas 2.000 2.000 200 10,0% 200 1346 420004 42750 2269 321100 Calidad 46.000 42.639 22.224 52,1% 22.224 1347 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 135.000 80.351 58.759 73,1% 57.481 1348 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1.520.208 1.585.309 782.515 49,4% 774.283 1349 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.325.701 1.337.230 959.755 71,8% 959.755 1350 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.909 14.220 71,4% 14.220 1351 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.909 14.221 71,4% 14.221 1352 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.500 5.500 2.130 38,7% 2.130 1353 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 880 880 0 0,0% 0 1354 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.100 1.100 726 66,0% 0 1355 420005 42800 2269 322000 Pruebas de evaluación final de Bachillerato 300.000 174.669 0 0,0% 0 1356 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45.100 45.100 39.399 87,4% 39.399 1357 Total 420005-Inspección educativa 1.717.705 1.604.296 1.030.451 64,2% 1.029.725 1358 Total 420-Actuaciones educativas 21.518.252 21.063.259 13.330.079 63,3% 13.119.885 1359 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 21.518.252 21.063.259 13.330.079 63,3% 13.119.885 1360 Total 4-Departamento de Educación 643.367.585 647.039.693 447.551.188 69,2% 446.801.594 1361 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 84.535 71,4% 84.535 1362 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.968 85.820 58.431 68,1% 58.431 1363 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 1364 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1365 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1366 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 25 0,7% 25 1367 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 1.565 44,7% 1.565 1368 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 562.368 489.455 321.730 65,7% 321.730 1369 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 66.929 38.699 57,8% 38.699 1370 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.256 71.823 54.757 76,2% 54.757 1371 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 41.009 15.160 3.073 20,3% 3.073 1372 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 77.000 87.229 34.718 39,8% 34.718 1373 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 481.873 529.800 352.586 66,6% 352.586 1374 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 146.594 145.596 95.526 65,6% 95.526 1375 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 564.234 569.946 298.781 52,4% 298.781 1376 500000 50100 1709 311100 Otras retribuciones variables 10 11 0 0,0% 0 1377 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1378 500000 50100 4809 311102 Ejecución de Sentencias 10 109 109 100,0% 109 1379 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 1380 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19.712 19.911 14.220 71,4% 14.220 1381 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1382 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1383 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 71.500 71.500 41.457 58,0% 41.457 1384 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 12.000 12.000 2.400 20,0% 2.400 1385 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 12.000 12.000 9.304 77,5% 9.304 1386 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 7.500 7.500 2.146 28,6% 2.146 1387 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.854 579 20,3% 579 1388 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 1.812 45,3% 1.812 1389 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 57 28 50,0% 28 1390 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 750 750 15 2,0% 15 1391 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 500 500 26 5,3% 26 1392 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 1393 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 1394 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1.500 1.500 0 0,0% 0 1395 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 1396 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 860 34,4% 860 1397 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 25.500 25.500 8.278 32,5% 8.278 1398 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 43.914 43.914 22.885 52,1% 22.885 1399 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 0 0 - 0 1400 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3.803 3.803 0 0,0% 0 1401 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 35.000 0 0,0% 0 1402 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 550 550 79 14,3% 79 1403 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.139 56,9% 948 1404 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 22.000 22.000 0 0,0% 0 1405 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 1406 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.581.187 2.542.852 1.490.061 58,6% 1.489.870 1407 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.581.187 2.542.852 1.490.061 58,6% 1.489.870 1408 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.581.187 2.542.852 1.490.061 58,6% 1.489.870 1409 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 170.057 184.891 127.460 68,9% 127.460 1410 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.215 13.525 70,4% 13.525 1411 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 48.711 31.925 65,5% 31.925 1412 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.040 2.040 0 0,0% 0 1413 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 510 510 0 0,0% 0 1414 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12.000 0 0 - 0 1415 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 2.000 751 37,6% 751 1416 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.448 2.448 765 31,3% 765 1417 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.020 1.020 0 0,0% 0 1418 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 239.499 260.836 174.427 66,9% 174.427 1419 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 128.103 129.386 92.417 71,4% 92.417 1420 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1421 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.999 82.818 59.155 71,4% 59.155 1422 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.060 3.060 0 0,0% 0 1423 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.160 8.160 4.930 60,4% 4.930 1424 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.200 10.200 4.357 42,7% 4.357 1425 Total 511001-Inspección farmacéutica 190.532 233.635 160.858 68,9% 160.858 1426 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 158.551 160.105 114.346 71,4% 114.346 1427 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.999 41.410 29.577 71,4% 29.577 1428 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1429 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.060 3.060 0 0,0% 0 1430 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.300 15.300 8.850 57,8% 8.194 1431 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.200 10.200 4.956 48,6% 4.956 1432 511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos 210.000 215.427 111.162 51,6% 111.162 1433 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 438.120 445.514 268.891 60,4% 268.235 1434 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.060 3.060 0 0,0% 0 1435 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 50.000 25.000 290 1,2% 290 1436 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.200 10.200 1.198 11,7% 1.198 1437 511004 51120 4809 311100 Ayudas a familias y particulares 5.100 559 559 100,0% 0 1438 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 120.200 120.200 0 0,0% 0 1439 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 81.600 81.600 0 0,0% 0 1440 511004 51120 4809 311104 (E) Ayudas a personas celiacas, gastos de alimentación 30.000 30.000 0 0,0% 0 1441 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 418.000 418.000 393.765 94,2% 393.765 1442 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 392.700 388.200 193.561 49,9% 193.561 1443 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 88.360 88.360 0 0,0% 0 1444 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 127.275 127.275 118.610 93,2% 118.610 1445 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA 20.000 20.000 0 0,0% 0 1446 511004 51120 4819 311108 (E) Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 1447 511004 51120 4819 311109 Abono de subvención de ADONA de 2016 0 88.614 88.614 100,0% 88.614 1448 511004 51120 7819 311100 Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0,0% 0 1449 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.381.495 1.436.068 796.597 55,5% 796.038 1450 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.249.646 2.376.052 1.400.773 59,0% 1.399.558 1451 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 250.547 254.950 180.081 70,6% 180.081 1452 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 1453 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.983 75.661 41.866 55,3% 41.866 1454 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 842 8,4% 842 1455 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 5.795 57,9% 5.795 1456 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 2.847 56,9% 2.847 1457 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 892 25,5% 892 1458 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 25.000 25.000 16.333 65,3% 12.250 1459 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.700 18.700 0 0,0% 0 1460 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 4.181 46,5% 4.047 1461 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 60.000 60.000 2.299 3,8% 2.299 1462 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1463 512000 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 200.000 200.000 0 0,0% 0 1464 Total 512000-Dirección y servicios generales 674.442 696.722 269.356 38,7% 265.139 1465 512001 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.606 8.606 3.005 34,9% 3.005 1466 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 118.437 106.151 77.122 72,7% 77.122 1467 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1468 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.544 7.487 55,3% 7.487 1469 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0,0% 0 1470 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 594 19,8% 594 1471 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 255.000 125.368 49,2% 122.300 1472 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 100.000 51.000 10.756 21,1% 10.756 1473 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 3.750 78,9% 3.750 1474 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1475 512001 51310 2266 311206 (E) Actividades de formación continuada en salud desde la perspectiva de género 25.000 25.000 0 0,0% 0 1476 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 124 6,2% 124 1477 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 5.161 34,4% 5.161 1478 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 210.000 210.000 0 0,0% 0 1479 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 54.317 54.317 0 0,0% 0 1480 512001 51310 4819 311200 Convenio para formación continuada 80.000 80.000 0 0,0% 0 1481 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90.000 90.000 8.266 9,2% 708 1482 512001 51310 7819 311100 (E) Proyecto ABC salvar vidas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1483 Total 512001-Formación 952.630 944.879 241.633 25,6% 231.006 1484 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 125.029 124.390 72.512 58,3% 72.512 1485 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1486 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1487 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 8.140 65,1% 8.140 1488 512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line) 345.000 345.000 306.394 88,8% 306.394 1489 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 1.163 77,5% 1.163 1490 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 10.000 10.000 5.879 58,8% 5.879 1491 512002 51350 4300 465100 Convenio con la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública 1.000.000 1.000.000 250.000 25,0% 250.000 1492 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 33.192 33.192 4.000 12,1% 4.000 1493 512002 51350 4819 465102 Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS 3 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 1494 512002 51350 6095 465100 (E) Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O 200.000 200.000 8.000 4,0% 8.000 1495 512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 586.000 586.000 0 0,0% 0 1496 512002 51350 6095 465103 (E) Proyectos de investigación sobre el impacto en salud mental de los determinantes sociales 25.000 25.000 0 0,0% 0 1497 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 3.838.241 3.837.604 656.087 17,1% 656.087 1498 512003 51320 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 40.000 13.500 3.414 25,3% 3.414 1499 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 116.368 117.278 82.957 70,7% 82.957 1500 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1501 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1502 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 156.388 130.800 86.371 66,0% 86.371 1503 512004 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1504 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 1505 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 11.000 11.000 0 0,0% 0 1506 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 5.632.701 5.621.006 1.253.447 22,3% 1.238.604 1507 Total 51-Actividades de la Dirección General 7.882.347 7.997.058 2.654.220 33,2% 2.638.162 1508 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.255 71,4% 40.255 1509 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 299.593 312.861 224.091 71,6% 224.091 1510 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.681 62.977 45.465 72,2% 45.465 1511 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.246 23.443 18.094 77,2% 18.094 1512 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 783.220 600.843 347.943 57,9% 347.943 1513 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 327.000 500.008 348.458 69,7% 348.458 1514 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.411.004 1.430.376 1.025.887 71,7% 1.025.887 1515 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 606.167 601.291 441.960 73,5% 441.960 1516 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.269.937 2.292.870 1.669.374 72,8% 1.669.374 1517 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.150 15.325 10.180 66,4% 10.180 1518 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 90.900 91.815 73.339 79,9% 73.339 1519 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37.300 37.730 27.311 72,4% 27.311 1520 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 15.220 15.377 13.683 89,0% 13.683 1521 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 70.000 70.000 46.561 66,5% 40.624 1522 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 241.000 241.000 164.882 68,4% 161.323 1523 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 82.000 82.000 49.774 60,7% 47.098 1524 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.000 10.000 5.234 52,3% 5.234 1525 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.100 1.100 582 52,9% 582 1526 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8.904 7.988 3.403 42,6% 2.956 1527 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 4.665 46,7% 4.531 1528 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 15.000 15.000 2.460 16,4% 2.460 1529 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 120.000 120.000 87.998 73,3% 84.650 1530 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 51.264 22.664 18.367 81,0% 18.367 1531 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 10.000 10.000 5.856 58,6% 5.856 1532 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 6.500 6.500 2.611 40,2% 2.611 1533 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12.000 11.929 7.385 61,9% 7.171 1534 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 3.000 3.000 1.387 46,2% 1.282 1535 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 190.000 179.500 106.044 59,1% 105.657 1536 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.000 10.000 5.462 54,6% 5.462 1537 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 175.000 253.011 115.465 45,6% 105.195 1538 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 149.450 146.450 93.975 64,2% 91.042 1539 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 15.000 18.000 7.886 43,8% 7.323 1540 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 2.000 4.000 3.569 89,2% 2.739 1541 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 11.000 11.000 6.772 61,6% 6.490 1542 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 7.000 7.000 2.813 40,2% 2.615 1543 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113.000 113.000 64.598 57,2% 64.230 1544 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 0 71 71 99,4% 71 1545 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 1546 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1547 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1548 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 312.938 312.938 108.822 34,8% 98.031 1549 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 1550 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico 83.000 47.000 32.267 68,7% 31.847 1551 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 25.000 61.000 46.388 76,0% 45.633 1552 520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información 10 10 0 0,0% 0 1553 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 7.759.470 7.830.523 5.281.338 67,4% 5.237.121 1554 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 496.462 528.741 387.476 73,3% 387.476 1555 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.592 81.398 58.141 71,4% 58.141 1556 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 136.221 223.602 124.641 55,7% 124.641 1557 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 394.000 394.000 154.631 39,2% 148.977 1558 520001 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 4.010 95.908 19.644 20,5% 16.401 1559 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 150.000 150.000 150 0,1% 0 1560 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 180.000 180.000 164.034 91,1% 164.034 1561 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 490.000 490.000 184.912 37,7% 184.912 1562 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 1563 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 108.000 108.000 100.740 93,3% 100.740 1564 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 235.000 235.000 235.000 100,0% 235.000 1565 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 200.000 200.000 163.723 81,9% 163.723 1566 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 45.010 11.250 25,0% 11.250 1567 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 2.474.305 2.731.668 1.604.342 58,7% 1.595.296 1568 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 805.676 743.758 543.193 73,0% 543.193 1569 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 138.411 154.986 109.063 70,4% 109.063 1570 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 232.935 289.690 199.868 69,0% 199.868 1571 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3.396.042 3.396.042 1.218.523 35,9% 941.324 1572 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 231.096 174.012 118.580 68,1% 100.672 1573 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 73.736 90.825 58.057 63,9% 51.979 1574 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 70.000 70.000 23.429 33,5% 23.429 1575 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 4.947.896 4.919.312 2.270.713 46,2% 1.969.527 1576 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.614.853 2.562.556 1.818.200 71,0% 1.818.200 1577 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 299.431 268.605 192.744 71,8% 192.744 1578 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 633.142 655.949 467.476 71,3% 467.476 1579 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 108.900 108.900 72.433 66,5% 69.609 1580 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 43.000 43.000 26.742 62,2% 25.290 1581 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 180.000 180.000 165.170 91,8% 156.068 1582 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 3.879.326 3.819.010 2.742.766 71,8% 2.729.388 1583 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.495.111 1.477.105 1.054.825 71,4% 1.054.825 1584 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.147 109.246 73.420 67,2% 73.420 1585 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200.627 202.652 144.751 71,4% 144.751 1586 520004 51200 1220 313900 (E) Contratación de personal para acciones de salud laboral 250.000 252.507 92.737 36,7% 92.737 1587 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 100.000 100.000 17.165 17,2% 17.165 1588 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 22.446 53,4% 22.446 1589 520004 51200 4819 313904 Subvenciones para programas de prevención de riesgos laborales 100.000 100.000 82.646 82,6% 82.646 1590 Total 520004-Salud laboral 2.229.885 2.283.510 1.487.991 65,2% 1.487.991 1591 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 21.290.882 21.584.023 13.387.149 62,0% 13.019.323 1592 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 21.290.882 21.584.023 13.387.149 62,0% 13.019.323 1593 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 86.300 87.164 62.259 71,4% 62.259 1594 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 242.134 244.559 174.682 71,4% 174.682 1595 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.439.609 3.241.731 2.100.942 64,8% 2.100.942 1596 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.267 222.020 136.555 61,5% 136.555 1597 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 970.542 1.042.305 702.032 67,4% 702.032 1598 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.560.518 2.988.470 163.561 5,5% 163.561 1599 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.817 116.030 67.010 57,8% 67.010 1600 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 698.639 696.893 506.066 72,6% 506.066 1601 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.795 41.789 30.922 74,0% 30.922 1602 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 3.978.172 4.018.725 993.654 24,7% 993.654 1603 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 80.561 80.561 54.078 67,1% 54.078 1604 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 27.374 27.653 17.074 61,7% 17.074 1605 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 50.000 0 0,0% 0 1606 540000 52000 1810 311100 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 19.719.178 19.719.178 17.528.358 88,9% 17.528.358 1607 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 300.000 300.000 22.283 7,4% 22.283 1608 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285.820 285.820 189.705 66,4% 189.705 1609 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 1610 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 3.763 62,7% 3.763 1611 540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 238.807 238.807 86.340 36,2% 86.340 1612 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 58.580 48.497 27.301 56,3% 27.301 1613 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 10.000 10.000 7.536 75,4% 6.776 1614 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 415 20,7% 415 1615 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 4.500 2.822 0 0,0% 0 1616 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17.700 17.700 14.796 83,6% 14.796 1617 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 400 400 14 3,6% 14 1618 540000 52000 2249 311100 Seguros 915.500 915.500 13.698 1,5% 13.698 1619 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 8.240 7.242 87,9% 7.242 1620 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 12.712 84,7% 12.712 1621 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 60.000 35.716 32.828 91,9% 32.828 1622 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 30.000 30.000 7.855 26,2% 7.855 1623 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 6.800 1.230 18,1% 1.230 1624 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1.000 1.150 1.137 98,9% 1.137 1625 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 56.550 65.834 37.516 57,0% 37.516 1626 540000 52000 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 992.604 992.604 554.897 55,9% 541.833 1627 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 0 7.260 7.260 100,0% 7.260 1628 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 30.261 33.684 21.197 62,9% 21.197 1629 540000 52000 2279 311102 Estrategias para las listas de espera 2.900.000 1.654.275 0 0,0% 0 1630 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 0 0,0% 0 1631 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 35.000 35.000 27.488 78,5% 24.410 1632 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 1633 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 34.678 33.477 96,5% 32.903 1634 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 70.000 70.000 0 0,0% 0 1635 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 2.587 2.587 100,0% 2.587 1636 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 5.000 5.200 5.200 100,0% 5.200 1637 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43.500 43.500 0 0,0% 0 1638 540000 52000 6020 312800 Obras menores 5.000 5.000 3.865 77,3% 3.865 1639 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 44.836 9.220 20,6% 8.858 1640 540000 52000 6060 467700 Inversiones en sistemas de información 1.049.500 1.209.500 517.331 42,8% 515.324 1641 540000 52000 6094 467700 Aplicaciones informáticas 5.519.475 5.855.118 2.992.250 51,1% 2.377.861 1642 540000 52000 6094 467702 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.335.000 1.261.980 0 0,0% 0 1643 540000 52000 6099 467700 Otro inmovilizado inmaterial 60.000 100.000 48.437 48,4% 48.399 1644 540000 52000 6099 467702 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 576.107 576.107 10.143 1,8% 10.143 1645 Total 540000-Actividades de dirección y administración 47.777.230 46.500.204 27.236.919 58,6% 26.602.648 1646 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.000 2.000 1.637 81,8% 1.637 1647 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10.650 13.650 10.289 75,4% 10.289 1648 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14.544 14.544 9.680 66,6% 9.680 1649 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7.500 7.500 3.814 50,9% 3.814 1650 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 7.000 6.000 871 14,5% 871 1651 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35.100 45.183 30.250 66,9% 30.250 1652 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 7.000 4.904 70,1% 4.904 1653 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 521.513 483.150 340.231 70,4% 340.231 1654 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.837 39.087 27.920 71,4% 27.920 1655 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 143.193 262.168 185.094 70,6% 185.094 1656 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 122.780 116.039 82.679 71,3% 82.679 1657 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.237 0 0 - 0 1658 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 109.991 120.272 90.096 74,9% 90.096 1659 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49.767 50.184 38.975 77,7% 38.975 1660 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 226.060 228.334 211.781 92,8% 211.781 1661 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.304.172 1.395.111 1.038.219 74,4% 1.038.219 1662 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 727.616 675.837 379.881 56,2% 379.881 1663 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.140 13.271 9.479 71,4% 9.479 1664 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.503 122.682 84.463 68,8% 84.463 1665 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 0 61.140 10.115 16,5% 10.115 1666 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.600 51.092 948 1,9% 948 1667 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 148.037 147.362 105.904 71,9% 105.904 1668 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27.494 29.939 21.162 70,7% 21.162 1669 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 260.331 262.953 152.141 57,9% 152.141 1670 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 1.232 27,4% 1.232 1671 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 13.000.000 13.000.000 8.088.243 62,2% 7.089.453 1672 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1673 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 3.846.251 3.846.251 2.172.985 56,5% 2.038.935 1674 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6.000.000 6.000.000 4.139.263 69,0% 4.139.263 1675 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.000.000 2.000.000 819.164 41,0% 723.102 1676 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.500.000 2.500.000 1.650.808 66,0% 1.650.808 1677 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.000.000 8.000.000 6.676.269 83,5% 6.019.894 1678 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.000.000 6.000.000 5.149.961 85,8% 4.613.149 1679 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 1.400.000 1.400.000 153.268 10,9% 153.268 1680 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 2.042.750 2.042.750 1.232.429 60,3% 1.154.061 1681 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 14.000.000 14.000.000 10.290.347 73,5% 10.290.347 1682 540002 52824 2500 312402 (E) Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.550.950 1.550.950 867.170 55,9% 867.170 1683 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 113.850 113.850 76.212 66,9% 76.212 1684 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 90.000 90.000 60.734 67,5% 60.734 1685 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 2.650 2.650 2.018 76,2% 2.018 1686 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.552.500 1.552.500 1.090.847 70,3% 988.649 1687 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 57.443 57.443 30.244 52,7% 30.244 1688 Total 540002-Prestaciones y conciertos 63.512.115 63.525.670 43.265.287 68,1% 40.662.631 1689 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 174 21,7% 174 1690 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 80.000 101.200 51.994 51,4% 51.994 1691 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1692 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78.408 57.208 36.186 63,3% 36.186 1693 540004 52800 2279 311100 Proyectos para la mejora de la información, evaluación de la experiencia y satisfacción ciudadana 120.000 120.000 5.246 4,4% 5.246 1694 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 121.067 122.281 87.341 71,4% 87.341 1695 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 537.690 533.968 364.149 68,2% 364.149 1696 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.989 79.529 53.113 66,8% 53.113 1697 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.142 59.727 42.660 71,4% 42.660 1698 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1.450.079 886.998 106.128 12,0% 106.128 1699 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.257 43.692 9.954 22,8% 9.954 1700 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 226.285 222.689 141.399 63,5% 141.399 1701 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 71.219 71.700 38.996 54,4% 38.996 1702 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 761.588 769.300 268.240 34,9% 268.240 1703 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10.735 10.843 3.370 31,1% 3.370 1704 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 3.632.259 3.081.935 1.208.949 39,2% 1.208.949 1705 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.122 55.675 39.766 71,4% 39.766 1706 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 584.452 451.319 312.999 69,4% 312.999 1707 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79.948 87.279 43.880 50,3% 43.880 1708 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 108.395 62.538 57,7% 62.538 1709 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 23.768 289.737 143.671 49,6% 143.671 1710 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 8.598 68.292 54.494 79,8% 54.494 1711 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 101.725 103.050 75.659 73,4% 75.659 1712 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 43.770 43.461 32.930 75,8% 32.930 1713 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 212.395 256.120 172.663 67,4% 172.663 1714 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 18.000 18.000 12.045 66,9% 8.532 1715 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 141.529 141.529 53.795 38,0% 53.795 1716 540005 52831 2215 313102 Fármacos residencias 187.427 187.427 29.743 15,9% 24.911 1717 540005 52831 2266 313100 Actividades de formación en el Plan de racionalización de uso de fármacos 0 9.922 758 7,6% 662 1718 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 64.722 11.074 17,1% 7.859 1719 540005 52831 2269 313102 Gastos generales Avenida de Barañain 10.290 10.189 8.596 84,4% 8.596 1720 540005 52831 2280 313100 Gastos generales Avenida de Barañain 10.290 4.906 1.402 28,6% 1.402 1721 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 140.928.742 140.928.742 103.368.594 73,3% 103.357.601 1722 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.629.616 7.629.616 5.450.946 71,4% 5.324.908 1723 540005 52831 4809 313103 (E) Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1724 540005 52831 6059 312800 Otro mobiliario y equipo. Uso racional medicamento 0 112.128 69.381 61,9% 68.915 1725 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 151.115.384 151.570.509 109.944.936 72,5% 109.795.782 1726 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 217.078 219.492 137.766 62,8% 137.766 1727 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.904 29.237 20.896 71,5% 20.896 1728 540006 52822 2276 311100 Formación 80.000 73.000 10.395 14,2% 10.201 1729 540006 52822 2279 311100 Contratación de rehabilitación domiciliaria 120.000 120.000 0 0,0% 0 1730 Total 540006-Efectividad y seguridad asistencial 445.982 441.729 169.057 38,3% 168.863 1731 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 267.787.142 266.515.158 182.863.367 68,6% 179.477.091 1732 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.699 40.498 71,4% 40.498 1733 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.580.669 5.605.386 3.894.821 69,5% 3.894.821 1734 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 442.389 808.291 502.997 62,2% 502.997 1735 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.601.170 2.903.187 1.973.915 68,0% 1.973.915 1736 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 801.083 405.117 209.985 51,8% 209.985 1737 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 501.061 506.093 342.505 67,7% 342.505 1738 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 446.381 1.259.046 943.861 75,0% 943.861 1739 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.387.125 1.406.388 968.567 68,9% 968.567 1740 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 335.565 329.344 234.182 71,1% 234.182 1741 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3.108.688 3.141.337 2.489.128 79,2% 2.489.128 1742 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 240.198 242.879 180.019 74,1% 180.019 1743 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 27.179 23.757 23.757 100,0% 23.757 1744 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 149.238 153.112 109.337 71,4% 109.337 1745 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 6.941 8.505 4.654 54,7% 4.654 1746 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.100 1.600 1.087 68,0% 1.087 1747 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 217.200 297.200 117.752 39,6% 107.584 1748 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 8.026 53,5% 7.613 1749 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55.000 55.000 40.136 73,0% 38.412 1750 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 11.073 88,6% 11.073 1751 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18.630 18.630 10.741 57,7% 10.741 1752 541004 52700 2215 312400 Fármacos 2.823.098 2.365.663 1.831.294 77,4% 1.831.294 1753 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 68.000 68.000 39.817 58,6% 39.817 1754 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 3.188 31,9% 3.180 1755 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1.500 1.500 545 36,4% 545 1756 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.412 68,9% 2.144 1757 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 12.318 35,2% 12.318 1758 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 10.000 5.396 54,0% 5.396 1759 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 165.000 165.000 93.421 56,6% 82.058 1760 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.234.645 1.154.645 738.666 64,0% 602.994 1761 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120.000 120.000 71.550 59,6% 62.606 1762 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.050 5.050 3.120 61,8% 2.602 1763 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 900.500 900.500 535.262 59,4% 470.142 1764 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 3.000 19.000 10.691 56,3% 10.141 1765 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 1766 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 500.000 483.500 256.455 53,0% 249.126 1767 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 8.961 35,8% 8.706 1768 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 29.000 29.000 18.214 62,8% 18.214 1769 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 13.000 13.000 7.270 55,9% 5.741 1770 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 919 61,3% 919 1771 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 4.350.000 4.350.000 2.775.070 63,8% 2.532.009 1772 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 120.000 120.000 66.610 55,5% 58.426 1773 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 85.554 303.554 136.438 44,9% 135.494 1774 541004 52700 6020 312803 (E) Obras Plan director del centro psicogeriátrico 3.869.946 4.404.882 4.096.804 93,0% 4.096.804 1775 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8.000 8.000 7.869 98,4% 7.869 1776 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 0 30.000 22.491 75,0% 21.761 1777 541004 52700 6059 312802 Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico 1.200.000 635.064 8.471 1,3% 8.471 1778 Total 541004-Actividades de salud mental 32.591.766 32.517.649 22.863.903 70,3% 22.367.124 1779 541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 1.520.000 1.520.000 963.537 63,4% 838.027 1780 Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 1.520.000 1.520.000 963.537 63,4% 838.027 1781 Total 541-Salud Mental 34.111.766 34.037.649 23.827.440 70,0% 23.205.151 1782 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 592.926 598.862 427.754 71,4% 427.754 1783 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 89.004.512 83.480.465 59.947.543 71,8% 59.947.543 1784 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.420.096 13.623.205 9.853.587 72,3% 9.853.587 1785 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.330.961 29.967.578 21.080.818 70,3% 21.080.818 1786 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 12.015.849 9.779.355 7.069.681 72,3% 7.069.681 1787 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.067.443 10.168.473 7.063.594 69,5% 7.063.594 1788 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.561.779 19.047.667 16.329.651 85,7% 16.329.651 1789 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.522.374 22.946.827 15.776.868 68,8% 15.776.868 1790 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.258.034 7.124.263 4.922.037 69,1% 4.922.037 1791 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 49.212.203 49.718.664 39.122.868 78,7% 39.122.868 1792 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 4.973.905 5.256.554 3.710.958 70,6% 3.710.958 1793 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.368.340 11.004.357 8.226.225 74,8% 8.226.225 1794 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.218.693 3.497.394 2.209.419 63,2% 2.209.419 1795 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.433.071 2.682.090 2.110.158 78,7% 2.110.158 1796 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 252.000 287.000 171.073 59,6% 167.322 1797 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.539.335 1.539.335 965.055 62,7% 925.000 1798 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.422.150 4.522.150 2.866.825 63,4% 2.667.156 1799 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 160.000 360.000 171.637 47,7% 146.762 1800 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 717.809 717.809 498.062 69,4% 483.561 1801 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 60.000 60.000 58.690 97,8% 58.690 1802 543000 52200 2210 312300 Alimentación 1.050.000 1.050.000 477.381 45,5% 426.723 1803 543000 52200 2213 312300 Prótesis 20.000.000 20.000.000 13.618.440 68,1% 13.488.469 1804 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.332.295 1.332.295 910.743 68,4% 903.914 1805 543000 52200 2215 312300 Fármacos 81.900.000 81.900.000 56.030.876 68,4% 53.916.266 1806 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 28.250.000 28.250.000 20.127.896 71,2% 19.922.446 1807 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 240.000 240.000 164.906 68,7% 164.535 1808 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 183.854 73,5% 150.341 1809 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 136.927 68,5% 120.293 1810 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 512 93,1% 512 1811 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 21.600 21.600 8.269 38,3% 8.269 1812 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 71.000 71.000 300 0,4% 300 1813 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37.900 37.900 33.728 89,0% 33.058 1814 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 2.810.000 2.810.000 1.724.513 61,4% 1.724.513 1815 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.260.921 9.260.921 5.829.343 62,9% 5.491.842 1816 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 395.000 395.000 262.698 66,5% 229.860 1817 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 690.050 640.050 453.959 70,9% 422.669 1818 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 647.000 647.000 415.649 64,2% 382.229 1819 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 5.095.893 4.760.893 1.825.310 38,3% 1.825.310 1820 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 118.128 168.128 77.508 46,1% 77.508 1821 543000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas 420.020 420.020 218.618 52,0% 200.942 1822 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 18.050 50,0% 18.050 1823 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.105.638 6.105.638 3.233.155 53,0% 3.146.231 1824 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.363.577 1.363.577 937.169 68,7% 914.149 1825 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 584.466 584.466 386.823 66,2% 386.035 1826 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 13.900.000 13.900.000 9.814.844 70,6% 9.763.769 1827 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 860.000 860.000 635.214 73,9% 498.987 1828 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 45.797 76,3% 45.797 1829 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0,0% 0 1830 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.490.000 2.074.370 861.082 41,5% 768.409 1831 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 10.000 70.000 45.522 65,0% 44.149 1832 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 63.557 63,6% 63.557 1833 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 0 1.847 0 0,0% 0 1834 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 0 313.783 0 0,0% 0 1835 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 5.645.000 3.513.900 2.150.340 61,2% 2.142.130 1836 543000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación 1.404.480 2.725.580 1.627.739 59,7% 1.627.739 1837 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 2.965.000 3.125.000 1.538.336 49,2% 1.506.838 1838 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación 121.500 71.500 69.994 97,9% 60.372 1839 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 51.423 57,1% 49.781 1840 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 458.658.553 463.834.121 326.562.976 70,4% 322.825.643 1841 543004 52214 1100 312700 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.699 40.498 71,4% 40.498 1842 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.059.129 834.412 620.683 74,4% 620.683 1843 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 94.960 45.749 36.085 78,9% 36.085 1844 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 218.904 367.984 247.641 67,3% 247.641 1845 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 10.611 133.985 97.621 72,9% 97.621 1846 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118.599 177.683 128.350 72,2% 128.350 1847 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 259.865 237.765 163.047 68,6% 163.047 1848 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 91.073 77.960 56.023 71,9% 56.023 1849 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 466.641 471.393 338.398 71,8% 338.398 1850 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 18.056 17.558 13.019 74,2% 13.019 1851 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 92.595 93.523 66.282 70,9% 66.282 1852 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.684 23.029 12.555 54,5% 12.555 1853 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.817 22.317 7.441 33,3% 6.829 1854 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.327 34.327 21.868 63,7% 21.294 1855 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 3.000 3.000 1.837 61,2% 1.837 1856 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12.500 12.500 10.322 82,6% 9.885 1857 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 980.000 980.000 655.023 66,8% 630.041 1858 543004 52214 2215 312700 Fármacos 55.000 43.000 0 0,0% 0 1859 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 7.000 19.000 12.085 63,6% 11.996 1860 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 500 1.000 480 48,0% 393 1861 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 8.788 8.788 1.815 20,7% 1.815 1862 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 15.000 15.000 7.965 53,1% 7.338 1863 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.000 40.000 18.459 46,1% 16.147 1864 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 1.500 1.500 0 0,0% 0 1865 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.126 56,3% 1.126 1866 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.000 3.000 2.236 74,5% 2.021 1867 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 40.000 40.000 25.167 62,9% 25.167 1868 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1.800 1.800 1.713 95,1% 1.713 1869 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 900.000 900.000 530.306 58,9% 530.306 1870 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.000 6.000 4.321 72,0% 3.898 1871 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 70.000 70.000 50.399 72,0% 48.422 1872 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 877 17,5% 877 1873 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.450 16.450 8.186 49,8% 7.943 1874 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 278 55,7% 278 1875 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 121 24,2% 121 1876 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 700.000 700.000 429.741 61,4% 403.918 1877 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 686 686 242 35,2% 215 1878 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.238 41,3% 1.238 1879 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 300.000 40.000 3.812 9,5% 1.392 1880 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 45.000 45.000 12.980 28,8% 9.557 1881 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.778.621 5.552.109 3.630.241 65,4% 3.565.968 1882 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 464.437.174 469.386.230 330.193.217 70,3% 326.391.611 1883 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 113.776 114.917 68.829 59,9% 68.829 1884 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13.931.726 13.099.087 9.355.331 71,4% 9.355.331 1885 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.229.698 2.248.741 1.563.917 69,5% 1.563.917 1886 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.017.600 4.416.504 3.119.762 70,6% 3.119.762 1887 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.264.730 942.871 568.030 60,2% 568.030 1888 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 890.580 899.515 504.265 56,1% 504.265 1889 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.640.244 2.949.800 2.408.026 81,6% 2.408.026 1890 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.323.069 3.359.458 2.448.870 72,9% 2.448.870 1891 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 953.470 942.601 702.729 74,6% 702.729 1892 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7.609.086 7.687.604 5.922.713 77,0% 5.922.713 1893 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 817.755 826.370 614.279 74,3% 614.279 1894 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.645.155 2.657.898 1.916.630 72,1% 1.916.630 1895 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 577.278 597.367 409.727 68,6% 409.727 1896 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 519.772 587.555 364.216 62,0% 364.216 1897 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 20.000 20.000 0 0,0% 0 1898 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 790.000 815.000 530.810 65,1% 509.448 1899 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 420.000 465.000 297.282 63,9% 288.675 1900 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 22.354 74,5% 20.643 1901 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 112.000 112.000 93.048 83,1% 90.450 1902 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 10.000 9.313 93,1% 9.313 1903 545000 52400 2213 312300 Prótesis 1.300.000 1.300.000 845.292 65,0% 786.068 1904 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 95.000 95.000 65.934 69,4% 62.275 1905 545000 52400 2215 312300 Fármacos 12.400.000 12.400.000 8.698.302 70,1% 8.238.933 1906 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.700.000 2.700.000 2.129.870 78,9% 1.977.493 1907 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 30.000 16.010 53,4% 14.498 1908 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 17.000 17.000 8.520 50,1% 7.472 1909 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 56.000 56.000 37.241 66,5% 37.241 1910 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 16.000 26.000 19.498 75,0% 17.421 1911 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 708 70,8% 708 1912 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 25.000 8.176 32,7% 8.154 1913 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 2.851 57,0% 2.435 1914 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 465.000 465.000 326.897 70,3% 289.520 1915 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.320.000 1.356.509 868.051 64,0% 868.051 1916 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 113.000 188.000 104.762 55,7% 90.117 1917 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 50.830 78,2% 50.830 1918 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 111.000 111.000 68.286 61,5% 65.620 1919 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 973.000 973.000 592.959 60,9% 592.959 1920 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 62.984 61.984 22.888 36,9% 22.888 1921 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8.000 8.000 3.610 45,1% 3.610 1922 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 950.000 748.491 530.409 70,9% 497.199 1923 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1924 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 175.000 175.000 138.237 79,0% 124.846 1925 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 59.169 74,0% 55.987 1926 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.226.000 1.226.000 782.052 63,8% 714.348 1927 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 166.000 166.000 52.872 31,9% 46.780 1928 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 27.983 96,5% 27.905 1929 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 80.000 80.000 40.000 50,0% 40.000 1930 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 850.000 548.900 191.325 34,9% 157.514 1931 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 390.000 290.000 0 0,0% 0 1932 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 28.000 14.713 52,5% 14.713 1933 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 10.000 18.100 2.576 14,2% 2.576 1934 545000 52400 6057 312800 (E) Equipos médicos 470.000 580.000 116.734 20,1% 108.281 1935 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 25.000 165.000 112.349 68,1% 98.892 1936 Total 545000-Hospital de Tudela 66.170.923 66.802.271 46.859.236 70,1% 45.911.189 1937 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 125.000 265.000 41.411 15,6% 28.694 1938 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 100.000 60.000 12.849 21,4% 11.003 1939 545001 52400 6057 312802 (E) Mejora atención rural 200.000 200.000 30.657 15,3% 29.274 1940 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 31.000 96.000 5.090 5,3% 4.678 1941 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.584.437 5.335.119 3.806.461 71,3% 3.806.461 1942 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 306.570 332.380 185.256 55,7% 185.256 1943 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.298.233 1.473.541 1.026.293 69,6% 1.026.293 1944 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 799.490 355.513 186.647 52,5% 186.647 1945 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 598.697 847.110 684.234 80,8% 684.234 1946 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.284.039 1.322.017 940.632 71,2% 940.632 1947 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 531.501 539.232 410.195 76,1% 410.195 1948 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.823.647 2.852.655 1.973.517 69,2% 1.973.517 1949 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 244.668 227.177 155.279 68,4% 155.279 1950 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 549.205 544.778 380.339 69,8% 380.339 1951 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 184.590 166.518 119.674 71,9% 119.674 1952 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 313.364 316.746 235.289 74,3% 235.289 1953 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 392.373 396.544 292.202 73,7% 292.202 1954 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 123.928 175.494 156.826 89,4% 156.826 1955 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 95.000 125.000 76.072 60,9% 74.753 1956 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 19.000 29.000 10.322 35,6% 10.322 1957 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.000 7.000 2.756 39,4% 2.532 1958 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 35.000 35.000 17.193 49,1% 12.032 1959 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 37.000 37.000 9.857 26,6% 7.141 1960 545001 52420 2215 312200 Fármacos 80.000 80.000 7.150 8,9% 7.150 1961 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 285.000 285.000 45.845 16,1% 24.994 1962 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.000 7.000 2.814 40,2% 2.610 1963 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 1.083 54,2% 1.083 1964 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 7.000 7.000 633 9,0% 579 1965 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 26.000 26.000 16.718 64,3% 16.718 1966 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 399.000 399.000 264.292 66,2% 264.292 1967 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 15.000 15.000 8.541 56,9% 7.466 1968 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 176.000 136.000 96.753 71,1% 93.253 1969 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0,0% 0 1970 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 9.000 9.000 3.483 38,7% 738 1971 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 317.000 317.000 215.208 67,9% 202.040 1972 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 5.000 5.000 3.928 78,6% 3.928 1973 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.000 13.117 77,2% 13.117 1974 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 40.000 40.000 28.262 70,7% 28.262 1975 545001 52420 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada para la construcción de un nuevo consultorio 700.000 700.000 184.499 26,4% 184.499 1976 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 17.769.742 17.784.823 11.651.376 65,5% 11.584.003 1977 Total 545-Área de salud de Tudela 83.940.665 84.587.094 58.510.613 69,2% 57.495.192 1978 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57.641 58.219 41.583 71,4% 41.583 1979 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.267.495 8.535.551 6.084.392 71,3% 6.084.392 1980 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.587.636 1.611.523 1.090.680 67,7% 1.090.680 1981 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.471.440 2.072.865 1.408.402 67,9% 1.408.402 1982 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.103.173 799.757 533.091 66,7% 533.091 1983 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.278.111 1.835.889 1.576.930 85,9% 1.576.930 1984 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.016.342 2.023.126 1.446.099 71,5% 1.446.099 1985 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 517.375 514.942 391.719 76,1% 391.719 1986 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.664.686 4.712.419 3.634.982 77,1% 3.634.982 1987 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 517.945 523.432 407.613 77,9% 407.613 1988 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.926.510 1.945.845 1.337.817 68,8% 1.337.817 1989 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 347.276 350.975 249.880 71,2% 249.880 1990 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206.881 221.252 165.909 75,0% 165.909 1991 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23.706 23.706 17.338 73,1% 15.412 1992 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 8.500 13.500 8.668 64,2% 7.521 1993 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 455.000 430.000 276.047 64,2% 275.589 1994 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 280.000 320.937 232.721 72,5% 213.283 1995 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 12.120 17.120 14.628 85,4% 13.038 1996 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 55.000 55.000 30.562 55,6% 27.637 1997 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.000 14.021 14.019 100,0% 14.019 1998 546000 52500 2210 312300 Alimentación 222.200 222.200 149.647 67,3% 132.745 1999 546000 52500 2213 312300 Prótesis 800.000 800.000 538.491 67,3% 491.714 2000 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 62.000 62.000 45.558 73,5% 39.637 2001 546000 52500 2215 312300 Fármacos 3.312.000 3.329.148 2.205.314 66,2% 2.037.318 2002 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.210.000 1.210.000 890.322 73,6% 811.785 2003 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14.000 19.000 9.437 49,7% 9.045 2004 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.000 27.650 20.014 72,4% 17.947 2005 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 6.000 7.500 5.128 68,4% 4.378 2006 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.800 2.800 2.003 71,5% 1.643 2007 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.190 17.190 3.110 18,1% 3.110 2008 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 800 2.800 932 33,3% 932 2009 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 265.000 265.000 183.445 69,2% 163.857 2010 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.180.790 1.243.583 854.143 68,7% 759.072 2011 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 102.854 102.854 68.569 66,7% 68.569 2012 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 21.917 87,7% 20.889 2013 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 2014 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 42.420 46.420 32.735 70,5% 29.189 2015 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 2.750 15.750 12.183 77,4% 8.796 2016 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 1.805 50,0% 1.805 2017 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 495.000 401.426 296.703 73,9% 270.001 2018 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 8.250 8.250 6.800 82,4% 6.130 2019 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 132.200 132.200 87.025 65,8% 82.588 2020 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 52.000 52.000 32.946 63,4% 28.596 2021 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.100.000 1.094.000 741.830 67,8% 684.854 2022 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 56.000 56.000 36.295 64,8% 32.527 2023 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 13.933 73,3% 13.933 2024 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 10.000 675.000 229.096 33,9% 226.929 2025 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2.229.336 416.336 103.625 24,9% 103.625 2026 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 0 10.000 0 0,0% 0 2027 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 277.000 943.000 106.769 11,3% 101.711 2028 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 20.000 5.000 3.162 63,2% 3.162 2029 Total 546000-Hospital de Estella 37.609.037 37.394.795 25.666.018 68,6% 25.092.086 2030 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 1.500.000 1.282.000 0 0,0% 0 2031 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 51.000 164.000 35.176 21,4% 29.861 2032 546001 52500 6057 312200 Equipamiento médico centros de salud y consultorios 36.700 10.700 7.370 68,9% 6.505 2033 546001 52500 6057 312202 (E) Mejora atención rural 200.000 200.000 24.785 12,4% 24.785 2034 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.464.511 5.262.822 3.733.458 70,9% 3.733.458 2035 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 709.939 705.475 494.241 70,1% 494.241 2036 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 961.940 1.112.387 765.789 68,8% 765.789 2037 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 312.310 598.274 460.233 76,9% 460.233 2038 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.143.737 999.842 690.083 69,0% 690.083 2039 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.343.103 1.385.349 958.694 69,2% 958.694 2040 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 549.307 553.459 407.212 73,6% 407.212 2041 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.919.691 2.949.553 1.968.670 66,7% 1.968.670 2042 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 347.909 351.540 263.907 75,1% 263.907 2043 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 940.095 949.668 601.311 63,3% 601.311 2044 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 284.689 290.835 212.914 73,2% 212.914 2045 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 266.411 269.340 206.269 76,6% 206.269 2046 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274.615 277.575 213.113 76,8% 213.113 2047 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 178.711 181.022 148.583 82,1% 148.583 2048 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 5.200 5.200 3.334 64,1% 2.920 2049 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 105.000 105.000 54.513 51,9% 53.966 2050 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 16.000 16.000 9.238 57,7% 9.238 2051 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 3.055 50,9% 2.876 2052 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 18.000 18.000 13.168 73,2% 13.168 2053 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30.000 30.000 20.362 67,9% 20.362 2054 546001 52520 2215 312200 Fármacos 80.000 80.000 46.418 58,0% 46.418 2055 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 275.000 275.000 208.164 75,7% 208.164 2056 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.000 2.000 1.458 72,9% 1.458 2057 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 2.850 2.850 100,0% 2.850 2058 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.000 3.000 100 3,3% 100 2059 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.000 1.000 175 17,5% 175 2060 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 24.502 24.502 16.794 68,5% 14.695 2061 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 360.257 360.257 230.074 63,9% 201.315 2062 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 142.000 142.000 1.963 1,4% 1.963 2063 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 18.000 18.000 11.334 63,0% 9.421 2064 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 145.000 124.540 89.913 72,2% 82.496 2065 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0,0% 0 2066 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 20.000 20.000 8.038 40,2% 7.164 2067 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.000 7.000 4.609 65,8% 4.609 2068 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 290.000 290.000 181.502 62,6% 181.502 2069 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 9.000 15.000 11.164 74,4% 10.952 2070 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 7.500 8.220 8.220 100,0% 8.220 2071 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 21.500 21.500 15.536 72,3% 15.536 2072 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19.072.127 19.119.909 12.133.788 63,5% 12.085.194 2073 Total 546-Área de salud de Estella 56.681.164 56.514.704 37.799.807 66,9% 37.177.279 2074 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 178.217 180.002 128.570 71,4% 128.570 2075 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 31.823.061 30.365.892 21.761.403 71,7% 21.761.403 2076 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.748.353 2.997.089 1.954.461 65,2% 1.954.461 2077 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.508.600 7.208.501 5.035.958 69,9% 5.035.958 2078 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 6.135.012 5.245.338 3.514.980 67,0% 3.514.980 2079 547001 52300 1220 312202 (E) Atención primaria Burlada 60.000 60.600 0 0,0% 0 2080 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.996.387 2.016.450 1.459.184 72,4% 1.459.184 2081 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.789.067 5.699.484 4.638.937 81,4% 4.638.937 2082 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.603.718 7.819.626 5.526.214 70,7% 5.526.214 2083 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.864.267 3.767.371 2.712.569 72,0% 2.712.569 2084 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.831.732 17.003.562 12.323.834 72,5% 12.323.834 2085 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.243.276 1.256.153 907.094 72,2% 907.094 2086 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.275.435 2.298.601 1.614.792 70,3% 1.614.792 2087 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 825.721 834.454 574.365 68,8% 574.365 2088 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.428.654 1.444.392 1.080.468 74,8% 1.080.468 2089 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.861.245 1.881.290 1.374.623 73,1% 1.374.623 2090 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 909.221 919.439 519.436 56,5% 519.436 2091 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2092 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 623.460 623.460 388.140 62,3% 350.784 2093 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 110.090 110.090 86.221 78,3% 84.925 2094 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 36.360 36.360 14.677 40,4% 13.310 2095 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 184.000 184.000 116.648 63,4% 105.948 2096 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 9.869 89,7% 9.869 2097 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 195.000 195.000 101.715 52,2% 94.093 2098 547001 52300 2215 312200 Fármacos 896.000 1.353.435 400.804 29,6% 366.173 2099 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 1.829.052 1.829.052 1.164.784 63,7% 1.025.327 2100 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 32.000 32.000 14.562 45,5% 11.400 2101 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2102 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 73.400 73.400 37.436 51,0% 37.436 2103 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 358.000 348.000 209.817 60,3% 184.593 2104 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 103.000 113.000 80.945 71,6% 80.945 2105 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 70.000 70.000 21.903 31,3% 21.903 2106 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 7.000 7.000 2.161 30,9% 2.161 2107 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34.000 34.000 20.362 59,9% 10.452 2108 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 45.450 45.450 27.578 60,7% 27.578 2109 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.645.000 2.645.000 1.632.911 61,7% 1.632.911 2110 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141.000 141.000 88.176 62,5% 77.352 2111 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 125.402 125.402 62.068 49,5% 53.348 2112 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 243.000 243.000 151.442 62,3% 133.292 2113 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 350.000 350.000 0 0,0% 0 2114 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.158.000 1.158.000 640.376 55,3% 631.980 2115 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 282 9,4% 282 2116 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 45.997 70,8% 38.926 2117 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1.767.750 1.767.750 1.158.502 65,5% 958.815 2118 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 62.100 62.100 30.956 49,8% 30.803 2119 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24.000 24.000 9.494 39,6% 9.494 2120 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 72.154 72,9% 72.154 2121 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 1.066 35,5% 1.066 2122 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.588.000 2.588.000 1.528.658 59,1% 1.528.658 2123 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 724.200 724.200 724.082 100,0% 724.082 2124 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 30.000 70.000 12.966 18,5% 12.966 2125 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 31.000 10.848 35,0% 10.848 2126 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 900.000 1.212.966 65.047 5,4% 52.149 2127 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 790.000 439.000 12.092 2,8% 12.092 2128 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 921.000 1.041.000 228.731 22,0% 209.276 2129 547001 52300 6057 312803 (E) Mejora atención rural 200.000 200.000 148 0,1% 0 2130 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 200.000 80.593 11.528 14,3% 5.434 2131 547001 52300 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 740.000 740.000 0 0,0% 0 2132 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 500.000 500.000 0 0,0% 0 2133 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 109.000.240 110.377.512 74.312.028 67,3% 73.749.709 2134 Total 547-Atención primaria 109.000.240 110.377.512 74.312.028 67,3% 73.749.709 2135 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.015.958.151 1.021.418.347 707.506.471 69,3% 697.496.033 2136 Total 5-Departamento de Salud 1.047.712.567 1.053.542.279 725.037.902 68,8% 714.643.388 2137 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 84.535 71,4% 84.535 2138 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 58.968 80.128 44.809 55,9% 44.809 2139 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 2140 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2141 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2142 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.805 5.805 4.093 70,5% 4.093 2143 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 2.698 1.150 42,6% 1.150 2144 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 826.323 877.438 610.495 69,6% 610.495 2145 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.920 63.916 49.335 77,2% 49.335 2146 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 292.604 161.626 93.697 58,0% 93.697 2147 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 91.219 54.553 35.473 65,0% 35.473 2148 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 315.484 215.203 134.809 62,6% 134.809 2149 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.778.617 2.822.865 1.885.006 66,8% 1.885.006 2150 700000 70100 1410 411100 (E) Retribuciones carrera profesional 277.497 280.272 0 0,0% 0 2151 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.339.326 4.383.077 3.154.569 72,0% 3.154.569 2152 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 111.100 112.280 82.544 73,5% 82.544 2153 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 2.351 73,5% 2.351 2154 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 740 0 0,0% 0 2155 700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica 3.500 7.260 7.260 100,0% 7.260 2156 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 18.453 63,6% 18.453 2157 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2158 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 5.000 10.102 5.332 52,8% 0 2159 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2160 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2161 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 6.182 41,2% 6.182 2162 700000 70110 4809 411100 Becas 197.780 10.345 0 0,0% 0 2163 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 187.445 111.546 59,5% 111.546 2164 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 58.000 58.000 29.986 51,7% 28.849 2165 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100.000 100.000 42.560 42,6% 42.435 2166 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 265.640 227.640 134.979 59,3% 130.970 2167 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 50.000 39.000 18.042 46,3% 17.202 2168 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 9.389 64,8% 9.367 2169 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42.000 42.000 38.374 91,4% 38.374 2170 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 126 6,3% 126 2171 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 135.500 135.500 85.700 63,2% 85.363 2172 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 16.950 16.150 2.345 14,5% 2.215 2173 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 2.167 34,9% 2.167 2174 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 480.000 589.014 311.375 52,9% 311.375 2175 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 73.098 73.098 39.853 54,5% 39.853 2176 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.919 278.905 238.030 85,3% 227.498 2177 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 233.580 233.580 116.054 49,7% 107.190 2178 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 14.000 6.223 44,5% 6.158 2179 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 396.916 396.916 92.978 23,4% 80.413 2180 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 295.000 300.791 31.123 10,3% 31.123 2181 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 9.209 5.259 57,1% 3.588 2182 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 2183 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 20.643 20.851 14.892 71,4% 14.892 2184 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2185 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 24.921 14.221 57,1% 14.221 2186 700000 71000 2266 411100 Jornadas, conferencias y reuniones 0 4.873 4.873 100,0% 4.873 2187 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 3.350 630 18,8% 509 2188 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 2.577 446 17,3% 446 2189 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 444 8,9% 444 2190 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.103 62,1% 3.103 2191 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.233.322 12.100.877 7.615.107 62,9% 7.569.356 2192 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 544.283 518.354 358.560 69,2% 358.560 2193 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.400 13.723 56,2% 13.723 2194 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 244.731 243.423 176.040 72,3% 176.040 2195 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 21.324 71,1% 17.495 2196 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 802.100 809.596 397.982 49,2% 392.371 2197 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 59.800 52.304 0 0,0% 0 2198 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 134.250 134.250 64.670 48,2% 63.956 2199 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 130.000 130.000 104.095 80,1% 104.095 2200 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 38.719 82,4% 38.719 2201 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 59.634 59.634 25.003 41,9% 25.003 2202 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.051.808 2.048.960 1.200.115 58,6% 1.189.961 2203 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.285.130 14.149.837 8.815.222 62,3% 8.759.318 2204 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.285.130 14.149.837 8.815.222 62,3% 8.759.318 2205 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 513.661 388.870 279.884 72,0% 279.884 2206 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 333.326 338.939 241.855 71,4% 241.855 2207 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 203.587 212.714 150.981 71,0% 150.981 2208 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 54.567 33.892 62,1% 33.892 2209 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2210 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.949 9.152 51,0% 9.152 2211 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.775 66.110 46.691 70,6% 46.691 2212 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.757 121.500 86.497 71,2% 86.497 2213 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 58.840 43.561 74,0% 43.561 2214 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 11.585 51,7% 11.154 2215 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 2216 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 126.000 126.000 0 0,0% 0 2217 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2218 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 2219 710000 71210 4400 412102 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 484.776 50,0% 484.776 2220 710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020 1.740.600 1.512.660 0 0,0% 0 2221 710000 71210 4400 412109 Actividades de formación. PDR FEADER 2014-2020 300.000 300.000 0 0,0% 0 2222 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0,0% 0 2223 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2224 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0,0% 0 2225 710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA 60.000 0 0 - 0 2226 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 100.000 0 0,0% 0 2227 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 8.010 0 0,0% 0 2228 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.800.490 4.347.833 1.388.872 31,9% 1.388.442 2229 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 630.641 630.641 0 0,0% 0 2230 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 183.708 183.708 100.023 54,4% 100.023 2231 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 43.560 51.460 35.842 69,7% 35.842 2232 710001 71230 4700 414205 Medida Producción ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.935.998 1.935.998 1.035.637 53,5% 1.035.550 2233 710001 71230 4700 414206 Medida Agroambiente y Clima. PDR FEADER 2014-2020 3.237.890 3.237.890 1.208.021 37,3% 1.205.439 2234 710001 71230 4700 414208 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.300.000 3.300.000 3.128.955 94,8% 3.119.649 2235 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 35.010 34.107 0 0,0% 0 2236 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 2.400.000 2.825.000 1.974.783 69,9% 1.974.783 2237 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 27.000 27.903 0 0,0% 0 2238 Total 710001-Mejora de las rentas 11.793.807 12.226.707 7.483.261 61,2% 7.471.285 2239 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 206 4,6% 206 2240 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 2241 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85.542 85.542 0 0,0% 0 2242 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46.658 46.658 0 0,0% 0 2243 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136.710 136.710 206 0,2% 206 2244 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 444.231 454.277 281.289 61,9% 281.289 2245 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.157 36.311 21.835 60,1% 21.835 2246 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157.499 163.837 116.927 71,4% 116.927 2247 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 100.000 100.000 0 0,0% 0 2248 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 2249 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 679.023 679.023 0 0,0% 0 2250 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 78.100 78.100 0 0,0% 0 2251 710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite) 11.900 11.900 11.886 99,9% 11.886 2252 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 2253 Total 710003-Organismo pagador 1.524.920 1.527.458 431.937 28,3% 431.937 2254 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 483.793 488.639 348.555 71,3% 348.555 2255 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 2256 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2257 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 13.000 13.000 4.522 34,8% 4.522 2258 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 283.610 294.121 153.215 52,1% 153.215 2259 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 346.410 338.579 0 0,0% 0 2260 710004 71310 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 25.000 25.000 4.130 16,5% 3.530 2261 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 10 10 0 0,0% 0 2262 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 110.000 110.000 106.854 97,1% 103.831 2263 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45.000 45.000 0 0,0% 0 2264 710004 71310 4700 412207 Ayuda excepcional de crisis al sector cunícola 50.000 50.000 47.784 95,6% 40.035 2265 710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 400.000 400.000 0 0,0% 0 2266 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 121.905 48,8% 121.905 2267 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0,0% 0 2268 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 955.500 961.918 593.083 61,7% 593.083 2269 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 188.134 188.021 112.033 59,6% 112.033 2270 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 68.301 31.554 46,2% 31.554 2271 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 172 0 0,0% 0 2272 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 2273 710004 71320 2279 412206 Encargo a INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154.168 154.168 77.058 50,0% 77.058 2274 710004 71320 2279 412207 Encargo a INTIA. Estudio balsas purines 0 25.000 0 0,0% 0 2275 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2276 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 0 0,0% 0 2277 710004 71320 7700 412200 (E) Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 169.990 169.990 63.333 37,3% 56.403 2278 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 2279 710004 71320 7700 412203 (E) Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80.000 80.000 0 0,0% 0 2280 Total 710004-Producción y sanidad animal 3.823.145 3.810.361 1.678.248 44,0% 1.659.946 2281 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.195.534 1.116.689 799.289 71,6% 799.289 2282 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.302 9.089 97,7% 9.089 2283 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 191.374 284.644 181.182 63,7% 181.182 2284 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.000 10.000 3.388 33,9% 3.388 2285 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 600.000 600.000 233.085 38,8% 226.547 2286 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16.750 21.579 19.277 89,3% 17.632 2287 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 11.697 28,2% 11.697 2288 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 3.221 24,8% 3.221 2289 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 493.514 493.514 259.983 52,7% 259.983 2290 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 7.182 0 0,0% 0 2291 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 10.555 21,1% 10.555 2292 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 12.761 13,3% 12.761 2293 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.714.864 2.743.410 1.543.528 56,3% 1.535.344 2294 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 24.793.936 24.792.479 12.526.051 50,5% 12.487.159 2295 Total 71-Agricultura y ganadería 24.793.936 24.792.479 12.526.051 50,5% 12.487.159 2296 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 228.092 283.902 200.477 70,6% 200.477 2297 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 253.594 234.042 166.744 71,2% 166.744 2298 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2299 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2300 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2301 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.470 36.836 26.639 72,3% 26.639 2302 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos 0 2.500 0 0,0% 0 2303 720000 71500 2276 414100 Asistencia técnica para seguimiento de contratos del área regable del Canal de Navarra 0 30.250 0 0,0% 0 2304 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 2.478 24,5% 2.478 2305 720000 71500 7609 414300 Inversiones en infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 500.000 895.780 0 0,0% 0 2306 720000 71500 7609 414302 (E) Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 395.780 0 0 - 0 2307 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas 128.776 128.776 0 0,0% 0 2308 720000 71510 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra 0 23.885 0 0,0% 0 2309 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 45.010 0 0,0% 0 2310 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 230.669 185.669 0 0,0% 0 2311 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2312 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 0 84.280 0 0,0% 0 2313 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 37.913 27.060 71,4% 27.041 2314 720000 71510 4400 414100 Promoción de regadíos del Canal de Navarra a través de INTIA 23.885 0 0 - 0 2315 720000 71510 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA 84.280 0 0 - 0 2316 720000 71510 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA 105.060 0 0 - 0 2317 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 15.836.000 15.836.000 8.794.496 55,5% 6.515.995 2318 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 6.385.757 6.385.757 483.360 7,6% 483.360 2319 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 338.432 303.432 1.491 0,5% 1.491 2320 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 63.371 98.371 0 0,0% 0 2321 720000 71510 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 910.000 910.000 151.926 16,7% 0 2322 720000 71510 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 467.000 467.000 0 0,0% 0 2323 720000 71510 7609 414102 Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo 74.000 74.000 0 0,0% 0 2324 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 0 223.424 0 0,0% 0 2325 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2326 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 300.000 300.000 0 0,0% 0 2327 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2328 720000 71510 7819 414103 Convenio con Comunidad de Regantes de Valdega para reparación infraestructuras hidráulicas 150.000 150.000 0 0,0% 0 2329 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 26.675.244 26.856.986 9.854.670 36,7% 7.424.225 2330 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 214.484 177.445 127.032 71,6% 127.032 2331 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2332 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 81.131 57.068 70,3% 57.068 2333 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115.000 111.725 0 0,0% 0 2334 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 83.051 80.551 0 0,0% 0 2335 Total 720002-Protección y mejora de comunales 495.925 450.863 184.100 40,8% 184.100 2336 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 197.282 227.741 158.876 69,8% 158.876 2337 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2338 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2339 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 255.000 248.625 141.519 56,9% 141.519 2340 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 6.000 0 0 - 0 2341 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 167.000 167.000 0 0,0% 0 2342 720003 71620 2279 413104 Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización 0 521.487 0 0,0% 0 2343 720003 71620 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad a través de INTIA 416.000 81.013 0 0,0% 0 2344 720003 71620 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores 15.000 0 0 - 0 2345 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 155.000 155.000 0 0,0% 0 2346 720003 71620 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020 525.000 800.000 0 0,0% 0 2347 720003 71620 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 6.000 6.000 0 0,0% 0 2348 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 380.000 328.500 0 0,0% 0 2349 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 328.000 214.000 0 0,0% 0 2350 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 2351 720003 71620 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020 110.000 110.000 36.421 33,1% 36.421 2352 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 2.570.302 2.869.388 346.815 12,1% 336.815 2353 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 484.202 485.112 340.131 70,1% 340.131 2354 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 70.716 71.434 51.025 71,4% 51.025 2355 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 30.753 21.964 71,4% 21.964 2356 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2357 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.157 63.405 39.784 62,7% 39.784 2358 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.920 14.221 71,4% 14.221 2359 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 12.371 44,9% 12.371 2360 720004 71630 4700 412100 (E) Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2361 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 0 0,0% 0 2362 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0,0% 0 2363 720004 71630 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 150.000 150.000 112.512 75,0% 112.512 2364 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.200 150.200 0 0,0% 0 2365 720004 71630 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 15.721.013 15.446.013 291.317 1,9% 291.317 2366 720004 71630 7700 412103 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 1.248.746 1.248.746 1.177.131 94,3% 1.177.131 2367 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 18.031.034 17.791.128 2.060.457 11,6% 2.060.457 2368 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 40.825 130.515 89.428 68,5% 89.428 2369 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2370 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.599 54.909 38.269 69,7% 38.269 2371 720005 71640 2269 412100 Gastos diversos 55.000 55.000 16.556 30,1% 16.556 2372 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 80 2,7% 80 2373 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 0 0,0% 0 2374 720005 71640 6054 412100 Equipamiento bodega y material técnico 15.000 15.000 2.904 19,4% 2.904 2375 Total 720005-Fomento vinícola 138.434 266.434 147.238 55,3% 147.238 2376 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 85.318 138.782 95.930 69,1% 95.930 2377 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.142 13.275 7.751 58,4% 7.751 2378 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.593 25.701 70,2% 25.701 2379 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 556 13,7% 556 2380 720006 71710 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020 155.000 145.040 42.350 29,2% 42.350 2381 720006 71710 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 65.000 65.000 0 0,0% 0 2382 720006 71710 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 50.000 0 0 - 0 2383 720006 71710 2276 412106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía 0 50.000 0 0,0% 0 2384 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7.010 7.010 3.287 46,9% 3.287 2385 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión PDR FEADER 2014-2020 315.000 310.360 0 0,0% 0 2386 Total 720006-Planes y programas 730.766 770.127 175.574 22,8% 175.574 2387 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 87.247 52.907 35.374 66,9% 35.374 2388 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2389 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.752 21.964 71,4% 21.964 2390 720007 71720 4819 412100 (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR 150.000 150.000 60.000 40,0% 60.000 2391 720007 71720 7700 412102 Proyecto piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 310.000 310.000 0 0,0% 0 2392 720007 71720 7700 412103 (E) Proyecto piloto de cooperación económica social 80.000 80.000 0 0,0% 0 2393 720007 71720 7709 414200 Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 310.000 310.000 0 0,0% 0 2394 720007 71720 7819 412102 Estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 3.265.000 3.265.000 230.950 7,1% 230.950 2395 720007 71720 7819 412103 (E) Estrategias de desarrollo local participativo 80.000 80.000 0 0,0% 0 2396 Total 720007-Diversificación rural 4.312.703 4.278.670 348.288 8,1% 348.288 2397 Total 720-Promoción del desarrollo rural 52.954.408 53.283.597 13.117.142 24,6% 10.676.697 2398 Total 72-Desarrollo rural 52.954.408 53.283.597 13.117.142 24,6% 10.676.697 2399 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 2400 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 28.542 29.480 22.678 76,9% 22.678 2401 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2402 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 23.565 11.021 46,8% 11.021 2403 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30.000 27.202 6.425 23,6% 6.359 2404 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2405 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 22.000 45.226 30.503 67,4% 30.503 2406 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 110.000 110.000 27.338 24,9% 27.338 2407 Total 740000-Actuaciones generales del programa 281.120 306.901 138.261 45,1% 138.194 2408 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 839.525 829.067 562.025 67,8% 562.025 2409 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 51.840 34.263 66,1% 34.263 2410 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.437 207.600 136.677 65,8% 136.677 2411 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 137.000 137.000 29.040 21,2% 29.040 2412 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 90.000 90.000 40.946 45,5% 40.946 2413 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 60.000 76.804 16.398 21,3% 16.398 2414 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 85.000 86.000 49.428 57,5% 47.008 2415 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 3.500 2.500 0 0,0% 0 2416 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 2.662 44,4% 2.662 2417 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 27.751 27,8% 27.751 2418 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 60.000 60.000 27.029 45,0% 27.029 2419 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 166.500 166.500 47.820 28,7% 47.820 2420 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular 100.000 50.936 10.000 19,6% 10.000 2421 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 86.500 86.500 8.880 10,3% 8.880 2422 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 50.000 46.572 18.066 38,8% 18.066 2423 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 59.500 59.500 0 0,0% 0 2424 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0,0% 0 2425 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 90.000 90.000 28.564 31,7% 28.564 2426 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 15.000 15.000 2.620 17,5% 2.620 2427 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 70.840 70.840 70.840 100,0% 70.840 2428 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 500.000 500.000 18.739 3,7% 14.739 2429 740001 74100 6092 452100 Estudios hidrológicos 200.390 200.390 8.313 4,1% 8.313 2430 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 150.000 150.000 35.290 23,5% 35.290 2431 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental 218.000 43.625 0 0,0% 0 2432 740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de residuos 70.000 70.000 0 0,0% 0 2433 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruidos y planes de acción 0 174.375 0 0,0% 0 2434 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 60.000 55.003 11.977 21,8% 11.977 2435 Total 740001-Economía Circular y Agua 3.417.625 3.426.063 1.187.325 34,7% 1.180.905 2436 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1.112.342 1.059.488 700.846 66,1% 700.846 2437 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.828 76.247 54.886 72,0% 54.886 2438 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 117.005 180.605 122.675 67,9% 122.675 2439 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios y hábitats 354.000 354.000 100.430 28,4% 100.430 2440 740002 74200 2100 456302 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía 108.049 108.049 24.617 22,8% 24.617 2441 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales 50.000 50.000 15.107 30,2% 15.098 2442 740002 74200 2100 456304 Mantenimiento de repoblaciones y otros 80.000 70.000 4.585 6,6% 1.427 2443 740002 74200 2100 456700 Mantenimiento de vías pecuarias y otros 40.000 40.000 0 0,0% 0 2444 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45.000 45.000 12.593 28,0% 12.449 2445 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros 5.000 5.000 124 2,5% 124 2446 740002 74200 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 34.767 34.767 0 0,0% 0 2447 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 2448 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 2449 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 2450 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas del PDR en el medio natural y cañadas 180.000 180.000 64.521 35,8% 64.521 2451 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 210.000 210.000 31.610 15,1% 23.624 2452 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 265.994 265.994 181.413 68,2% 72.184 2453 740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 2454 740002 74200 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 92.446 92.446 25.125 27,2% 10.125 2455 740002 74200 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 87.451 87.451 48.260 55,2% 48.260 2456 740002 74200 2276 456703 (E) Elaboración de la estrategia forestal para Navarra 60.000 60.000 0 0,0% 0 2457 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 176.000 176.000 37.656 21,4% 37.656 2458 740002 74200 2279 456303 Red de espacios naturales singulares: dinamización y promoción 120.000 120.000 0 0,0% 0 2459 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 135.000 135.000 0 0,0% 0 2460 740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos 24.000 24.000 0 0,0% 0 2461 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna 30.000 30.000 0 0,0% 0 2462 740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza 25.000 25.000 0 0,0% 0 2463 740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati 62.000 62.000 0 0,0% 0 2464 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 48.000 48.000 20.142 42,0% 20.142 2465 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 110.000 110.000 0 0,0% 0 2466 740002 74200 4609 456308 Pastos Montanos. PDR FEADER 2014-2020 222.000 212.000 0 0,0% 0 2467 740002 74200 4609 456310 Gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 80.000 80.000 0 0,0% 0 2468 740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales hábitats esteparios. PDR FEADER 2014-2020 450.000 560.000 134.869 24,1% 134.869 2469 740002 74200 4700 456303 Medidas Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 100.000 0 0 - 0 2470 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 2471 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55.000 55.000 9.907 18,0% 8.457 2472 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 2473 740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 44.383 49,3% 44.383 2474 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 17.431 49,8% 17.431 2475 740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 25.000 25.000 0 0,0% 0 2476 740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020 95.250 95.250 20.100 21,1% 20.100 2477 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s) 100.000 100.000 1.416 1,4% 1.416 2478 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales 235.704 235.704 47.866 20,3% 47.866 2479 740002 74200 6019 456303 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2014-2020 130.000 130.000 0 0,0% 0 2480 740002 74200 6019 456500 Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 132.000 132.000 0 0,0% 0 2481 740002 74200 6019 456702 Inversiones del Plan forestal 50.000 50.000 658 1,3% 658 2482 740002 74200 6019 456706 Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 110.000 110.000 18.444 16,8% 18.444 2483 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 440.000 440.000 75.895 17,2% 75.895 2484 740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 100.000 100.000 76.178 76,2% 76.178 2485 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 100.000 100.000 0 0,0% 0 2486 740002 74200 6092 456703 Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020 275.000 275.000 67.570 24,6% 67.570 2487 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 2488 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 12.000 12.000 0 0,0% 0 2489 740002 74200 7609 456702 Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 2490 740002 74200 7609 456703 Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 550.000 550.000 0 0,0% 0 2491 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 10 10 0 0,0% 0 2492 740002 74200 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 600.000 600.000 12.881 2,1% 12.881 2493 740002 74200 7709 456700 Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 250.000 250.000 0 0,0% 0 2494 740002 74200 7709 456702 Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 50.000 50.000 0 0,0% 0 2495 740002 74200 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020 450.000 450.000 0 0,0% 0 2496 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90.000 90.000 0 0,0% 0 2497 Total 740002-Medio Natural 10.094.756 10.066.921 1.972.188 19,6% 1.835.213 2498 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 694.575 655.519 466.589 71,2% 466.589 2499 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2500 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.675 99.496 66.809 67,1% 66.809 2501 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 10.000 70.990 1.475 2,1% 207 2502 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 180.000 180.000 0 0,0% 0 2503 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 350.000 350.000 172.229 49,2% 172.229 2504 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 4.000 0 0,0% 0 2505 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 250.000 0 0 - 0 2506 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 230.000 230.000 0 0,0% 0 2507 740005 74500 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 0 374.750 0 0,0% 0 2508 740005 74500 6092 261700 Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje y proyectos de dinamización de núcleos rurales 200.000 0 0 - 0 2509 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial. Estrategia del paisaje 0 200.000 22.206 11,1% 22.206 2510 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 750.000 690.927 89.245 12,9% 89.245 2511 Total 740005-Territorio y Paisaje 2.735.260 2.855.693 818.552 28,7% 817.284 2512 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 384.791 336.971 242.061 71,8% 242.061 2513 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.325 18.637 68,2% 18.637 2514 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2515 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 18.080 18.080 100,0% 18.080 2516 Total 740006-Servicio jurídico 384.821 382.387 278.778 72,9% 278.778 2517 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 410.351 514.873 358.774 69,7% 358.774 2518 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 64.759 122.987 83.993 68,3% 83.993 2519 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 30.752 21.964 71,4% 21.964 2520 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2521 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.639 160.484 104.653 65,2% 104.653 2522 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2523 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 0 2.000 1.425 71,3% 0 2524 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental 25.000 96.497 24.841 25,7% 24.841 2525 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 53.700 61.625 0 0,0% 0 2526 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 275.000 275.000 135.554 49,3% 135.554 2527 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 5.000 10 0 0,0% 0 2528 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 4.200 4.200 2.096 49,9% 2.038 2529 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 35.000 35.000 12.142 34,7% 12.142 2530 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 0 0,0% 0 2531 740007 74700 2269 456200 Gastos diversos para programa de voluntariado y educación ambiental 12.000 12.000 0 0,0% 0 2532 740007 74700 2269 456202 Gastos diversos para Información y Educación Ambiental 159.500 25.003 0 0,0% 0 2533 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 59.137 66.397 30.124 45,4% 24.286 2534 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 67.000 52.061 0 0,0% 0 2535 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12.500 12.500 0 0,0% 0 2536 740007 74700 2276 468100 Medio Ambiente Local. Estudios y planes de sostenibilidad 50.000 90.000 0 0,0% 0 2537 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 60.000 54.473 0 0,0% 0 2538 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 10.000 14.541 0 0,0% 0 2539 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 51.425 12.705 24,7% 12.705 2540 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 153.670 0 0,0% 0 2541 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 65.000 65.000 5.898 9,1% 5.898 2542 740007 74700 2279 456202 Encargo a NASUVINSA. Estrategias territoriales basadas en procesos de participación e implicación territorial 150.000 25.250 0 0,0% 0 2543 740007 74700 2279 456203 Seguimiento, conocimiento, cambio climático y dinamización de agentes clave 30.000 21.000 2.722 13,0% 2.692 2544 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza 165.000 165.000 71.084 43,1% 71.084 2545 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria 29.675 29.675 15.310 51,6% 15.310 2546 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 0 0,0% 0 2547 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 19.871 19.871 8.524 42,9% 7.124 2548 740007 74700 2339 456200 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2.500 2.500 0 0,0% 0 2549 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 30.000 30.000 0 0,0% 0 2550 740007 74700 4400 456200 (E) I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 609.613 609.613 0 0,0% 0 2551 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 450.000 450.000 202.821 45,1% 202.821 2552 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 45.000 45.000 0 0,0% 0 2553 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para proyectos medioambientales: Red Nels 40.000 40.000 0 0,0% 0 2554 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 56.225 45,0% 56.225 2555 740007 74700 4809 456200 Cooperación con entidades promotoras de acciones de educación ambiental 30.000 30.000 0 0,0% 0 2556 740007 74700 4809 456202 Fondo 0,7% IRPF. Oficina voluntariado ambiental 10.819 10.819 0 0,0% 0 2557 740007 74700 6010 456200 (E) Red de caminos 73.910 73.910 0 0,0% 0 2558 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25.000 25.000 2.998 12,0% 2.998 2559 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 35.000 35.000 18.522 52,9% 18.483 2560 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 150.000 150.000 0 0,0% 0 2561 740007 74700 6092 456202 (E) Encargo NASUVINSA (LURSAREA). Formación y dinamización cambio climático 100.000 100.000 0 0,0% 0 2562 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 2563 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para proyectos medioambientales: Red Nels 60.000 106.000 0 0,0% 0 2564 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 2565 740007 74700 7819 456200 Proyectos comunitarios a instituciones sin ánimo de lucro 30.000 30.000 0 0,0% 0 2566 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 4.175.967 4.274.391 1.172.375 27,4% 1.163.585 2567 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.146.786 2.121.793 1.494.619 70,4% 1.494.619 2568 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.550 59.706 46.039 77,1% 46.039 2569 740008 74010 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 513.558 556.413 390.038 70,1% 390.038 2570 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 45.000 45.000 9.118 20,3% 9.118 2571 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 21.123 66,0% 20.944 2572 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30.000 30.000 9.677 32,3% 0 2573 Total 740008-Guarderío 2.837.894 2.844.913 1.970.615 69,3% 1.960.759 2574 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 23.927.443 24.157.268 7.538.094 31,2% 7.374.718 2575 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 23.927.443 24.157.268 7.538.094 31,2% 7.374.718 2576 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 2577 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.795 16.995 71,4% 16.995 2578 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2579 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 286 0 0,0% 0 2580 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.359 2.359 0 0,0% 0 2581 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.144 1.791 0 0,0% 0 2582 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 30.492 30.492 14.158 46,4% 14.158 2583 780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 127.082 76.500 58.471 76,4% 58.471 2584 780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2585 780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2586 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.719 12.719 4.151 32,6% 4.151 2587 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.168 2.168 1.502 69,3% 1.502 2588 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 12.879 12.879 9.012 70,0% 7.344 2589 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 5.905 5.905 1.401 23,7% 1.401 2590 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 20.868 20.868 10.800 51,8% 10.800 2591 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.098 2.098 1.291 61,5% 1.291 2592 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 51.629 51.629 28.034 54,3% 27.886 2593 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 49.602 49.602 29.245 59,0% 29.245 2594 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5.635 4.988 0 0,0% 0 2595 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 25.746 25.746 22.154 86,0% 22.154 2596 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 622 622 0 0,0% 0 2597 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 10.918 10.918 100,0% 10.918 2598 780000 78100 6020 922100 Edificios 38.584 14.035 7.338 52,3% 7.338 2599 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.515 1.515 0 0,0% 0 2600 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6.030 6.030 859 14,2% 859 2601 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 8.520 22.161 12.162 54,9% 12.162 2602 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 190.000 190.000 52.812 27,8% 52.812 2603 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 1.850 1.850 218 11,8% 218 2604 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 676.911 627.405 321.817 51,3% 320.002 2605 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 347.732 420.525 282.346 67,1% 282.346 2606 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2607 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.175 871 8,6% 871 2608 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local 35.050 35.050 4.408 12,6% 4.408 2609 780001 78100 2279 922102 Servicios de dinamización de participación ciudadana 14.250 14.250 0 0,0% 0 2610 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.315 1.315 362 27,5% 362 2611 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 10 0 0,0% 0 2612 780001 78100 4809 922100 Indemnización por colaboración en la elaboración del Mapa Local 9.950 9.950 0 0,0% 0 2613 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 73.493 57.193 42.475 74,3% 42.475 2614 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 95.204 94.834 67.360 71,0% 67.360 2615 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2616 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.675 67.222 47.218 70,2% 47.218 2617 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 17.046 5.704 33,5% 5.704 2618 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.752 21.964 71,4% 21.964 2619 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.357 6.357 5.858 92,1% 5.858 2620 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 75.000 75.000 0 0,0% 0 2621 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 755.522 839.701 478.566 57,0% 478.566 2622 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.432.433 1.467.106 800.383 54,6% 798.568 2623 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 95.204 138.596 90.748 65,5% 90.748 2624 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2625 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 21.347 21.345 100,0% 21.345 2626 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 244.854 227.400 162.424 71,4% 162.424 2627 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2628 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.783 142.918 97.498 68,2% 97.498 2629 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 4.500.000 4.500.000 508.274 11,3% 508.274 2630 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 10 10 0 0,0% 0 2631 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 145.656 145.656 0 0,0% 0 2632 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta 4.258.026 3.439.366 442.309 12,9% 442.309 2633 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0,0% 0 2634 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 6.025.000 6.025.000 0 0,0% 0 2635 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 2.478.091 2.814.737 500.254 17,8% 0 2636 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 7.700 7.700 6.408 83,2% 6.408 2637 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 3.400.000 3.400.000 0 0,0% 0 2638 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 500.000 500.000 0 0,0% 0 2639 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 381.268 322.873 192.314 59,6% 104.060 2640 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0,0% 0 2641 781000 78300 7600 942403 Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 2642 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 75.000 75.000 0 0,0% 0 2643 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 2.116.059 2.406.416 916.657 38,1% 716.704 2644 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 408.518 163.407 40,0% 163.407 2645 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 404.306 632.272 242.402 38,3% 230.851 2646 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 218.502 46.434 0 0,0% 0 2647 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 297.226 222.988 148.659 66,7% 0 2648 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 10 10 0 0,0% 0 2649 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 10 10 0 0,0% 0 2650 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 1.731.860 1.731.860 0 0,0% 0 2651 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 204.651 154.651 0 0,0% 0 2652 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 844.186 844.186 0 0,0% 0 2653 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 0 400.000 0 0,0% 0 2654 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 2.509.303 2.339.987 678.426 29,0% 601.401 2655 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 180.857 180.857 45.669 25,3% 45.669 2656 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 1.440.233 1.390.233 0 0,0% 0 2657 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 114.043 76.029 66,7% 76.029 2658 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 94.350 56.431 22.572 40,0% 22.572 2659 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 639.535 639.535 0 0,0% 0 2660 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 252.655 234.880 35.273 15,0% 35.273 2661 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 639.535 339.535 0 0,0% 0 2662 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 55.931 26.791 10.716 40,0% 10.716 2663 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 33.998.090 34.030.282 4.361.383 12,8% 3.335.688 2664 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 127.087 124.687 88.425 70,9% 88.425 2665 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2666 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.480 22.773 62,4% 22.773 2667 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 177.004.077 177.004.077 132.753.058 75,0% 132.753.058 2668 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 403.318 403.318 302.489 75,0% 302.489 2669 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 24.155.895 24.155.895 18.116.921 75,0% 18.116.921 2670 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.596.373 5.596.373 5.459.889 97,6% 5.459.889 2671 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 207.322.989 207.320.841 156.743.554 75,6% 156.743.554 2672 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 241.321.079 241.351.123 161.104.936 66,8% 160.079.242 2673 Total 78-Actividades generales de administración local 242.753.512 242.818.229 161.905.320 66,7% 160.877.810 2674 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 358.714.429 359.201.409 203.901.829 56,8% 200.175.702 2675 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 84.535 71,4% 84.535 2676 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 114.034 115.178 71.823 62,4% 71.823 2677 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 2678 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2679 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2680 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 2.889 72,2% 2.889 2681 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 2682 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 41.400 41.400 4.071 9,8% 4.071 2683 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 370.800 344.472 252.505 73,3% 252.505 2684 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.457 73.183 52.273 71,4% 52.273 2685 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.913 84.332 45.602 54,1% 45.602 2686 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 67.415 52.761 27.870 52,8% 27.870 2687 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 110.074 94.443 74.895 79,3% 74.895 2688 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1.782.709 1.809.262 1.234.147 68,2% 1.234.147 2689 800000 80100 1410 451200 (E) Retribuciones carrera profesional 23.113 23.345 0 0,0% 0 2690 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2.672.735 2.699.669 1.817.862 67,3% 1.817.862 2691 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000 1.010 0 0,0% 0 2692 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 3.000 3.000 364 12,1% 364 2693 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45.000 45.000 21.216 47,1% 11.841 2694 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2695 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2696 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19.400 17.665 9.523 53,9% 9.016 2697 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 2.333 58,3% 2.333 2698 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 400 509 509 100,0% 509 2699 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 40 1.666 0 0,0% 0 2700 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 154.100 108.108 72.072 66,7% 72.072 2701 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 55.000 46.060 30.707 66,7% 30.707 2702 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 133 3,3% 65 2703 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 54.000 45.000 28.831 64,1% 27.481 2704 800000 80100 2284 451200 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 2705 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 2.000 2.000 184 9,2% 184 2706 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0,0% 0 2707 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 2708 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9.000 9.000 1.171 13,0% 1.171 2709 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 2710 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 61 1,2% 61 2711 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 8.200 8.200 0 0,0% 0 2712 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 2713 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 273.264 277.726 184.935 66,6% 184.935 2714 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 13.495 13.494 100,0% 13.494 2715 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2716 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.193.303 6.057.197 4.034.006 66,6% 4.022.705 2717 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.193.303 6.057.197 4.034.006 66,6% 4.022.705 2718 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.193.303 6.057.197 4.034.006 66,6% 4.022.705 2719 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 2720 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 10.322 42.335 26.170 61,8% 26.170 2721 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.322 10.427 7.446 71,4% 7.446 2722 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2723 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 0 0,0% 0 2724 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2725 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 174 8,7% 174 2726 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6.400 6.400 0 0,0% 0 2727 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 9 0,3% 9 2728 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 0 0,0% 0 2729 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.700 5.700 1.557 27,3% 1.557 2730 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2731 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2732 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 777 77,7% 777 2733 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 10.000 10.000 5.148 51,5% 5.148 2734 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 119.630 152.309 81.576 53,6% 81.576 2735 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 81.194 113.869 80.535 70,7% 80.535 2736 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2737 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.154 24.567 12.811 52,1% 12.811 2738 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 670 33,5% 670 2739 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 493 16,4% 493 2740 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13.500 13.500 847 6,3% 847 2741 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 726 36,3% 726 2742 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 55.000 55.000 7.260 13,2% 7.260 2743 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 204 6,8% 204 2744 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. SODENA 525.000 525.000 0 0,0% 0 2745 810001 81100 4400 931102 Captación de inversiones. SODENA 100.000 100.000 0 0,0% 0 2746 Total 810001-Política económica 808.858 841.947 103.545 12,3% 103.545 2747 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 521.368 490.198 325.439 66,4% 325.439 2748 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.920 14.221 71,4% 14.221 2749 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.675 129.895 91.411 70,4% 91.411 2750 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 300 1.794 498 27,8% 498 2751 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3.500 5.500 4.477 81,4% 4.477 2752 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.060 96,3% 1.060 2753 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 650 0 0,0% 0 2754 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 7.850 22.850 3.449 15,1% 3.449 2755 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 8.985 56,2% 8.985 2756 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 35.000 12.602 36,0% 10.097 2757 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 1.500 3.500 1.241 35,5% 1.110 2758 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 31.000 31.000 1.114 3,6% 51 2759 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3.500 3.500 503 14,4% 503 2760 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11.000 11.000 6.001 54,6% 6.001 2761 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 25.500 22.006 8.079 36,7% 8.079 2762 810002 81400 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 41.400 41.400 0 0,0% 0 2763 810002 81400 2276 146103 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 100.000 100.000 0 0,0% 0 2764 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 2.981 42,6% 2.571 2765 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 31.000 41.000 19.064 46,5% 17.221 2766 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10 10.010 0 0,0% 0 2767 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 39.350 39.350 10.821 27,5% 10.821 2768 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 918.713 1.032.673 511.946 49,6% 505.994 2769 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30.000 30.000 5.445 18,2% 5.445 2770 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 68.800 68.800 37.988 55,2% 37.988 2771 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 700.000 670.045 6.000 0,9% 6.000 2772 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020 Navarra 350.000 379.955 14.762 3,9% 14.762 2773 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 2774 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales. PO Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 167.500 158.750 82.470 51,9% 82.470 2775 810003 81430 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 16.850 16.850 10.306 61,2% 9.268 2776 Total 810003-Acción internacional 1.333.160 1.324.410 156.970 11,9% 155.932 2777 810004 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional 100.000 90.000 0 0,0% 0 2778 810004 81400 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60.000 60.000 0 0,0% 0 2779 810004 81400 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 100.000 48.000 0 0,0% 0 2780 810004 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 50.000 50.000 0 0,0% 0 2781 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 31.000 31.000 0 0,0% 0 2782 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 2783 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 2784 Total 810004-Programas europeos 361.000 299.000 0 0,0% 0 2785 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70.000 70.000 30.533 43,6% 30.533 2786 Total 810005-Convocatorias europeas 70.000 70.000 30.533 43,6% 30.533 2787 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.650 2.650 1.888 71,2% 1.888 2788 810007 81210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER 9.000.000 9.000.000 0 0,0% 0 2789 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0,0% 0 2790 810007 81210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria 1.408.000 1.408.000 0 0,0% 0 2791 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 2792 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.042.000 10.042.000 1.983.921 19,8% 1.964.097 2793 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 2794 Total 810007-Fomento de la inversión 22.953.670 22.952.670 1.985.809 8,7% 1.965.985 2795 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 450.960 547.816 364.886 66,6% 364.886 2796 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 58.492 40.909 69,9% 40.909 2797 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.120 132.419 93.910 70,9% 93.910 2798 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 982 98,2% 469 2799 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 368 36,8% 368 2800 810008 81200 2276 458102 Encargo a NASERTIC Druma 4.000 19.000 5.446 28,7% 5.446 2801 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 80.000 55.873 33.432 59,8% 33.091 2802 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.350 1.350 253 18,7% 253 2803 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.350 10.350 0 0,0% 0 2804 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.500.000 1.270.800 605 0,0% 605 2805 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 0 0,0% 0 2806 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 450.000 450.000 0 0,0% 0 2807 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 410.000 410.000 0 0,0% 0 2808 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 3.055.790 3.008.100 540.790 18,0% 539.937 2809 810009 81300 1200 422300 Retribuciones del personal fijo 144.356 11.697 10.006 85,5% 10.006 2810 810009 81300 1210 422300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2811 810009 81300 1211 422300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 2.532 2.529 99,9% 2.529 2812 810009 81310 2269 422200 Otros gastos diversos 400 400 0 0,0% 0 2813 810009 81310 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 10.600 10.600 0 0,0% 0 2814 810009 81310 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 150.000 125.000 0 0,0% 0 2815 810009 81310 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1.300 300 56 18,5% 56 2816 810009 81310 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 505.000 505.000 304.317 60,3% 304.317 2817 810009 81310 4400 422302 Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz 21.000 21.000 0 0,0% 0 2818 810009 81310 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300.000 300.000 81.370 27,1% 81.370 2819 810009 81310 4819 422200 (E) Plan de impulso de Cluster 335.000 335.000 59.555 17,8% 59.555 2820 810009 81310 4819 422202 Convenio Oinarri SGR apoyo financiación 260.000 260.000 0 0,0% 0 2821 810009 81310 4819 422203 (E) Planes estratégicos comarcales. Proyectos 679.272 679.272 0 0,0% 0 2822 810009 81310 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 140.000 140.000 0 0,0% 0 2823 810009 81310 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 42.000 42.000 16.800 40,0% 16.800 2824 810009 81310 4819 422206 Impulso formación profesional 32.000 32.000 0 0,0% 0 2825 810009 81310 7609 422200 Planes estratégicos comarcales 200.000 200.000 0 0,0% 0 2826 810009 81310 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2827 Total 810009-Competitividad empresarial 3.857.167 3.664.812 474.634 13,0% 474.634 2828 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 5.000 1.000 13 1,3% 13 2829 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 5.000 2.809 56,2% 2.809 2830 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 5.150 150 0 0,0% 0 2831 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 191.550 191.550 88.234 46,1% 88.234 2832 810011 81220 2276 467903 Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros 50.000 50.000 0 0,0% 0 2833 810011 81220 2276 467904 Laboratorio Big Data 50.000 50.000 0 0,0% 0 2834 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC tramitacion de ayudas 0 30.127 0 0,0% 0 2835 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5.150 5.150 424 8,2% 424 2836 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones 0 229.200 0 0,0% 0 2837 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0,0% 0 2838 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 229.200 229.200 0 0,0% 0 2839 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 410.000 340.700 13.022 3,8% 13.022 2840 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 1.250.000 1.250.000 0 0,0% 0 2841 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 0 69.300 0 0,0% 0 2842 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2.211.060 2.451.387 104.502 4,3% 104.502 2843 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 458.781 439.744 309.776 70,4% 309.776 2844 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 41.296 29.916 72,4% 29.916 2845 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 71.707 50.797 70,8% 50.797 2846 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 5.307 53,1% 5.117 2847 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.500 2.500 1.627 65,1% 1.567 2848 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 36.250 36.250 7.063 19,5% 6.615 2849 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 22.000 22.000 0 0,0% 0 2850 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 2851 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20.000 20.000 9.451 47,3% 9.451 2852 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10.000 10.000 7.260 72,6% 7.260 2853 810012 81500 2276 494105 (E) Integración de cooperativas agroalimentarias 80.000 80.000 0 0,0% 0 2854 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.570 2.570 372 14,5% 372 2855 810012 81500 4819 494100 Actuaciones Plan Economía Social 50.000 45.000 14.858 33,0% 14.858 2856 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 100.000 120.000 0 0,0% 0 2857 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 60.000 60.000 0 0,0% 0 2858 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 650.000 650.000 325.000 50,0% 325.000 2859 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 800.000 800.000 249.530 31,2% 249.530 2860 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2861 810012 81500 4819 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 88.000 68.000 0 0,0% 0 2862 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 350.000 350.000 87.500 25,0% 87.500 2863 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 225.000 225.000 112.500 50,0% 112.500 2864 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 850.000 850.000 0 0,0% 0 2865 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 120.000 120.000 0 0,0% 0 2866 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 0 61.190 0 0,0% 0 2867 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 15.424 6,2% 15.424 2868 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4.399.270 4.457.257 1.226.383 27,5% 1.225.685 2869 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 40.088.318 40.254.565 5.216.689 13,0% 5.188.323 2870 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 40.088.318 40.254.565 5.216.689 13,0% 5.188.323 2871 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 2872 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.269 43.704 31.216 71,4% 31.216 2873 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2874 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2875 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 61 4,0% 61 2876 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 10.000 10.000 1.428 14,3% 1.428 2877 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 345.200 334.988 146.656 43,8% 146.656 2878 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 14.000 3.609 25,8% 3.609 2879 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2880 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 245.062 258.232 170.164 65,9% 170.164 2881 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.720 11.021 65,9% 11.021 2882 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.230 20.434 14.594 71,4% 14.594 2883 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 2.260 75,3% 2.020 2884 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 2885 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 4.000 4.000 0 0,0% 0 2886 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 5.288 52,9% 1.630 2887 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 58.000 50.000 9.652 19,3% 9.652 2888 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 250.000 250.000 132.585 53,0% 124.450 2889 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 227 45,5% 209 2890 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2891 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 3.586 71,7% 3.586 2892 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 5.148 51,5% 3.877 2893 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 70.500 70.500 26.594 37,7% 26.594 2894 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.136.667 1.159.537 604.385 52,1% 591.063 2895 820002 82230 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales 370.000 179.701 0 0,0% 0 2896 820002 82230 7800 425200 Impulso energías renovables 10 10 0 0,0% 0 2897 820002 82230 7819 425200 Impulso energías renovables entidades sin ánimo de lucro 80.000 0 0 - 0 2898 820002 82230 7819 467300 (E) CENER. Medidas impulso energía distribuida 15.010 15.010 0 0,0% 0 2899 Total 820002-Energías renovables 465.020 194.721 0 0,0% 0 2900 820003 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 300.000 90.000 0 0,0% 0 2901 820003 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0,0% 0 2902 820003 82230 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 28.000 30.000 363 1,2% 0 2903 820003 82230 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética 250.000 68.316 7.260 10,6% 7.260 2904 820003 82230 2276 425202 Plan Energético de Navarra 2025 100.000 59.595 18.493 31,0% 11.233 2905 820003 82230 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 850.000 850.000 0 0,0% 0 2906 820003 82230 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética 250.000 954.814 0 0,0% 0 2907 820003 82230 7609 425203 Transferencias a entidades locales impulso vehículo eléctrico 0 35.485 0 0,0% 0 2908 820003 82230 7701 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico 100.000 0 0 - 0 2909 820003 82230 7701 467302 Ayudas para inversiones en ahorro y eficiencia energética 0 100.000 0 0,0% 0 2910 820003 82230 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 400.000 0 0 - 0 2911 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 2.278.010 2.188.220 26.116 1,2% 18.493 2912 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 603.195 617.970 439.431 71,1% 439.431 2913 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99.527 100.525 71.802 71,4% 71.802 2914 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 73.183 52.273 71,4% 52.273 2915 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 15.000 15.000 10.246 68,3% 9.676 2916 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 247.000 201.655 13.959 6,9% 13.959 2917 820004 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra 60.000 60.000 0 0,0% 0 2918 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 5.807 68,3% 5.641 2919 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 40.000 40.000 0 0,0% 0 2920 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 2921 820004 82200 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal 10 10 0 0,0% 0 2922 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 1.145.699 1.116.852 593.517 53,1% 592.782 2923 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 319.724 328.237 234.021 71,3% 234.021 2924 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 25.006 25.004 100,0% 25.004 2925 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.337 124.018 67.984 54,8% 67.984 2926 820005 82110 2262 467300 Gastos de organización de ferias y cursos. Divulgación de nuevas tecnologías. Promoción enseñanza científico-técnica 100.000 70.000 1.694 2,4% 1.694 2927 820005 82110 2269 467300 Otros gastos diversos 20.000 40.000 18.225 45,6% 14.111 2928 820005 82110 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 40.000 0 0,0% 0 2929 820005 82110 2276 467303 Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART 250.000 250.000 0 0,0% 0 2930 820005 82110 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 20.000 6.995 35,0% 6.947 2931 820005 82110 4309 467300 (E) Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 2932 820005 82110 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial. Spinoff Universidades y Centros FP 332.000 332.000 166.000 50,0% 166.000 2933 820005 82110 4400 467302 (E) Promoción estudios científicos técnicos (STEM) 100.000 100.000 0 0,0% 0 2934 820005 82110 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 200.000 200.000 164.440 82,2% 164.440 2935 820005 82110 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; doctorados industriales; movilidad investigadores 1.625.000 295.511 0 0,0% 0 2936 820005 82110 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 30.000 13.262 0 0,0% 0 2937 820005 82110 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 16.748 13.334 79,6% 13.334 2938 820005 82110 4819 467303 Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS 3 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 2939 820005 82110 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos. RIS3 Energías renovables y recursos 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 2940 820005 82110 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 600 600 22 3,6% 22 2941 820005 82110 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 9.000.000 8.927.179 36.014 0,4% 36.014 2942 820005 82110 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 175.000 148.146 8.058 5,4% 8.058 2943 820005 82110 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 4.000.000 2.601.971 0 0,0% 0 2944 820005 82110 7701 467306 (E) Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2945 820005 82110 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 200.000 200.000 0 0,0% 0 2946 820005 82110 7819 467300 Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación para la realización de proyectos de I+D 8.000.000 8.397.007 2.647.762 31,5% 2.647.762 2947 820005 82110 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 1.400.000 2.359.993 0 0,0% 0 2948 820005 82110 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.489 227.489 0 0,0% 0 2949 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 31.767.399 30.317.177 3.389.552 11,2% 3.385.390 2950 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 36.792.795 34.976.508 4.613.571 13,2% 4.587.728 2951 Total 82-Industria, Energía e Innovación 36.792.795 34.976.508 4.613.571 13,2% 4.587.728 2952 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 2953 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 23.558 26.433 15.976 60,4% 15.976 2954 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2955 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 21.271 14.685 69,0% 14.685 2956 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.330 15.680 5.585 35,6% 5.567 2957 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 2.000 0 0 - 0 2958 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 226 22,6% 226 2959 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 1.085 72,4% 1.085 2960 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 700 700 330 47,1% 330 2961 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 378 37,8% 319 2962 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 45.000 45.500 30.025 66,0% 29.662 2963 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1.000 8.000 7.500 93,7% 5.104 2964 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 11.500 12.000 6.355 53,0% 6.355 2965 830000 83000 2280 432102 Calefacción 8.000 9.150 4.986 54,5% 4.952 2966 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 276 13,5% 276 2967 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 845 0 0,0% 0 2968 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1.000 1.800 1.777 98,7% 0 2969 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 18.000 46.700 16.864 36,1% 16.864 2970 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 4.000 4.000 1.504 37,6% 1.504 2971 830000 83000 6054 432100 Material técnico 900 900 231 25,7% 231 2972 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 5.000 11.000 6.941 63,1% 2.744 2973 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 4.000 1.000 0 0,0% 0 2974 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 214.126 266.956 155.019 58,1% 146.174 2975 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 373.866 401.210 279.172 69,6% 279.172 2976 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 25.019 16.231 64,9% 16.231 2977 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.940 81.506 54.906 67,4% 54.906 2978 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 52.000 59.723 32.449 54,3% 29.545 2979 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 1.000 2.850 690 24,2% 690 2980 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 3.600 1.428 39,7% 1.428 2981 830001 83100 2276 432102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas de turismo para estudios y proyectos innovadores 25.000 25.000 0 0,0% 0 2982 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 38.524 20.639 53,6% 20.451 2983 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.163 58,1% 1.162 2984 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 22.000 18.000 10.125 56,3% 10.125 2985 830001 83110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico 20.000 20.000 0 0,0% 0 2986 830001 83110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 5.000 1.000 0 0,0% 0 2987 830001 83110 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 102.000 256.204 113.276 44,2% 113.276 2988 830001 83110 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.100 1.100 0 0,0% 0 2989 830001 83120 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 21.469 17.167 80,0% 17.167 2990 830001 83120 2273 432100 Asistencia técnica 7.000 7.000 0 0,0% 0 2991 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 50.000 43.000 2.641 6,1% 2.641 2992 830001 83120 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones turísticas (PET) 425.000 365.000 15.172 4,2% 15.172 2993 830001 83120 4609 432102 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 0 50.000 0 0,0% 0 2994 830001 83120 4709 432102 Ayudas a pymes para la certificación Q/UNE 20.000 16.797 633 3,8% 633 2995 830001 83120 4709 432103 Ayudas a pymes para actuaciones de creación de productos 15.000 0 0 - 0 2996 830001 83120 4819 432100 Ayudas a asociaciones para actuaciones turísticas (PET) 300.000 290.000 9.288 3,2% 9.288 2997 830001 83120 4819 432102 Ayudas a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 0 10.000 0 0,0% 0 2998 830001 83120 7609 432100 (E) Alumbrado camino Iturbero-acceso foz 40.000 40.000 0 0,0% 0 2999 830001 83120 7609 432102 (E) Rehabilitación entorno monasterio Azuelo 50.000 50.000 0 0,0% 0 3000 830001 83120 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PET) 325.000 325.000 30.986 9,5% 30.986 3001 830001 83220 7609 432100 Proyectos cofinanciados de programas europeos 85.000 73.300 0 0,0% 0 3002 830001 83220 7609 432102 Adecuación y señalización de senderos y espacios naturales 30.000 0 0 - 0 3003 830001 83220 7609 432103 (E) Convocatoria de ayudas para EE.LL. para inversión en creación y mejora de productos turísticos 44.000 74.000 0 0,0% 0 3004 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 2.107.962 2.301.301 605.965 26,3% 602.871 3005 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 609.327 594.685 410.968 69,1% 410.968 3006 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.534 6.835 54,5% 6.835 3007 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3008 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 6.676 74,2% 6.676 3009 830002 83200 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículo 0 1.500 0 0,0% 0 3010 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 246.400 363.400 131.411 36,2% 122.178 3011 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes 15.000 15.000 5.392 35,9% 5.392 3012 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 420.000 397.000 231.717 58,4% 203.842 3013 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 60.000 60.000 39.882 66,5% 34.474 3014 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 127.000 43.646 34,4% 40.425 3015 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias 99.000 94.000 48.510 51,6% 47.963 3016 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 7.406 49,4% 7.263 3017 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 350.000 350.000 0 0,0% 0 3018 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 15.000 15.593 8.508 54,6% 8.508 3019 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 740.500 999.500 116.805 11,7% 115.982 3020 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 110.000 137.000 23.991 17,5% 23.786 3021 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 450.000 503.000 394.528 78,4% 393.616 3022 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 180.000 165.000 48.464 29,4% 47.750 3023 830002 83210 2276 432100 Encargo a NICDO. Programa de patrocinios y actividades 120.000 0 0 - 0 3024 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 300.000 300.000 147.186 49,1% 141.076 3025 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 100.000 100.000 20.011 20,0% 19.860 3026 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos 30.000 30.000 15.000 50,0% 0 3027 830002 83220 2269 432102 Red de centros de interés turístico 6.000 6.000 2.903 48,4% 1.395 3028 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PET) 8.000 8.000 0 0,0% 0 3029 830002 83220 6021 432100 (E) Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 60.000 60.000 0 0,0% 0 3030 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad en Red de Oficinas de Turismo (PET) 20.000 25.000 4.878 19,5% 4.711 3031 830002 83220 6021 432103 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 4.000 2.126 53,1% 2.126 3032 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 90.000 90.000 2.632 2,9% 2.632 3033 830002 83220 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PET) 10.000 10.000 2.347 23,5% 2.347 3034 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 4.173.247 4.492.223 1.721.823 38,3% 1.649.807 3035 830003 83130 2269 431400 Campaña de promoción comercial (PICM) 51.000 37.725 1.837 4,9% 1.452 3036 830003 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35.000 47.800 45.866 96,0% 45.866 3037 830003 83130 2273 431402 Censo comercial 15.000 15.000 3.018 20,1% 3.018 3038 830003 83130 2276 431400 Asistencia técnica comercio (PICM) 15.000 17.275 10.476 60,6% 10.476 3039 830003 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas de comercio para estudios y proyectos innovadores 25.000 25.000 0 0,0% 0 3040 830003 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 235 3,4% 235 3041 830003 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM) 45.000 45.000 0 0,0% 0 3042 830003 83130 4819 431400 Fomento y gestión de colectivos (PICM) 480.000 480.000 0 0,0% 0 3043 830003 83130 4819 431404 Actividades de formación (PICM) 35.000 35.000 1.165 3,3% 1.165 3044 830003 83130 4819 431405 Transferencia a la Asociación de Comerciantes de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 3045 830003 83130 7609 432100 (E) Subvenciones EE.LL. para la revitalización comercial 70.000 70.000 0 0,0% 0 3046 830003 83130 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas 17.000 4.628 2.808 60,7% 2.808 3047 830003 83130 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PICM) 690.000 579.996 71.633 12,4% 59.074 3048 830003 83130 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PICM) 90.000 46.201 26.201 56,7% 26.201 3049 830003 83130 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PICM) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3050 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 1.620.000 1.455.625 163.239 11,2% 150.294 3051 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 387.302 339.745 240.456 70,8% 240.456 3052 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3053 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.652 114.609 75.582 65,9% 75.582 3054 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 3.350 4.881 1.938 39,7% 1.938 3055 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 3.550 3.550 354 10,0% 218 3056 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 88.250 81.713 0 0,0% 0 3057 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 48.950 46.484 22.480 48,4% 19.460 3058 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 15.500 22.137 3.872 17,5% 3.872 3059 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 5.100 5.100 3.988 78,2% 3.950 3060 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 4.250 4.250 869 20,4% 869 3061 830004 83320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral 9.000 9.000 0 0,0% 0 3062 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 350 350 0 0,0% 0 3063 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 200.000 216.647 0 0,0% 0 3064 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 33.353 11.210 33,6% 11.210 3065 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 3.400 3.400 2.100 61,8% 2.100 3066 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 894.664 885.231 362.848 41,0% 359.654 3067 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 9.009.999 9.401.336 3.008.895 32,0% 2.908.801 3068 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 9.009.999 9.401.336 3.008.895 32,0% 2.908.801 3069 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 3070 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 72.457 45.248 34.792 76,9% 34.792 3071 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3072 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3073 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 26.700 27.080 23.650 87,3% 23.650 3074 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 20.100 18.663 0 0,0% 0 3075 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 302 30,2% 302 3076 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 3077 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.700 8.316 6.743 81,1% 6.743 3078 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 2.800 10.205 0 0,0% 0 3079 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 32.000 15.000 81 0,5% 81 3080 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 10.700 6.736 0 0,0% 0 3081 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3082 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 10 10 0 0,0% 0 3083 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 10 15.740 5.546 35,2% 5.546 3084 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 70.000 38.000 14.243 37,5% 14.243 3085 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 15.000 95.672 0 0,0% 0 3086 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10.000 10.000 2.641 26,4% 2.546 3087 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 750 750 80 10,7% 80 3088 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 66 13,2% 0 3089 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 278 27,8% 278 3090 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 148 14,8% 148 3091 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 100 0 0,0% 0 3092 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 32.100 32.100 6.884 21,4% 6.884 3093 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 3094 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6.400 8.400 7.021 83,6% 6.110 3095 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 303 30,3% 303 3096 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 66.550 69.750 32.152 46,1% 31.735 3097 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 10 1.276 829 65,0% 829 3098 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 13.000 13.000 9.388 72,2% 8.127 3099 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0 290 290 100,0% 290 3100 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 12.000 12.000 10.822 90,2% 10.822 3101 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16.050 16.050 4.974 31,0% 4.247 3102 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3.750 3.750 2.508 66,9% 2.508 3103 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 10.000 10.830 7.062 65,2% 6.229 3104 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 32.000 24.414 2.094 8,6% 2.094 3105 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.550.000 1.148.812 730.134 63,6% 706.124 3106 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 75.000 68.000 53.381 78,5% 48.669 3107 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 47 9,3% 47 3108 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 14.750 14.750 2.573 17,4% 2.573 3109 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 42.000 42.000 25.619 61,0% 25.619 3110 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.176 1.081 91,9% 1.081 3111 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 13.900 14.900 11.577 77,7% 10.833 3112 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 2 0 0,0% 0 3113 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.400 5.400 4.499 83,3% 4.451 3114 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10.700 9.700 6.413 66,1% 4.412 3115 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 265 26,5% 265 3116 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 400 271 67,7% 271 3117 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.400 4.630 4.630 100,0% 4.630 3118 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.600 2.370 1.943 82,0% 1.641 3119 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10.700 10.700 8.153 76,2% 6.851 3120 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 21.400 21.400 17.438 81,5% 16.203 3121 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 235 23,5% 235 3122 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 237 11,9% 237 3123 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 4.800 4.800 1.695 35,3% 1.695 3124 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 26.750 26.750 9.249 34,6% 9.205 3125 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 3.000 3.000 115 3,8% 115 3126 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 9.000 5.720 63,6% 5.575 3127 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 114 37,9% 114 3128 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 21.500 21.500 18.105 84,2% 17.148 3129 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3130 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 19.000 22.067 22.067 100,0% 22.067 3131 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 3.500 4.033 4.033 100,0% 4.033 3132 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 45.000 27.468 4.378 15,9% 4.378 3133 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 6.933 424 6,1% 424 3134 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 15.000 10.004 66,7% 9.842 3135 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 3136 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.424.203 2.036.938 1.157.588 56,8% 1.117.617 3137 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 1.087.872 939.818 670.783 71,4% 670.783 3138 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 31.469 18.646 59,3% 18.646 3139 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 63.048 26.136 41,5% 26.136 3140 840001 84300 6010 453200 Nuevo desagüe de la Autovía A-21 en camino de Tabar en Urraúl Bajo 0 138.566 0 0,0% 0 3141 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 40.000 55.769 4.338 7,8% 4.338 3142 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 1.250.000 1.250.000 9.831 0,8% 2.571 3143 840001 84310 6091 453104 Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren 10 9.991 9.991 100,0% 9.991 3144 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 490.000 409.046 39.809 9,7% 39.809 3145 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0,0% 0 3146 840001 84320 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.608 86,9% 2.608 3147 840001 84320 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 8.000 8.000 1.912 23,9% 1.912 3148 840001 84320 6010 453200 Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz 1.100.000 877.060 0 0,0% 0 3149 840001 84320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2.000 1.319 1.319 100,0% 1.319 3150 840001 84320 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 3151 840001 84320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 7.000 7.000 0 0,0% 0 3152 840001 84320 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 320.750 320.750 180.766 56,4% 180.766 3153 840001 84320 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 3154 840001 84320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 50.000 25.550 2.841 11,1% 2.841 3155 840001 84320 7609 456300 Taludes rocosos 10 10 0 0,0% 0 3156 840001 84330 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 205.000 123.042 23.497 19,1% 23.497 3157 840001 84330 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 27.297 27.297 100,0% 27.297 3158 840001 84330 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 114.000 166.958 0 0,0% 0 3159 840001 84330 6001 453204 Registro bienes públicos 10 10 0 0,0% 0 3160 840001 84330 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 1.161 1.161 100,0% 1.161 3161 840001 84330 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 0 0 - 0 3162 840001 84340 2400 495100 Publicaciones de cartografía 0 17.000 11.375 66,9% 11.375 3163 840001 84340 2400 495102 Encargo a TRACASA Instrumental. Publicaciones de cartografía 10 10 0 0,0% 0 3164 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 70.000 0 0 - 0 3165 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 785.000 785.000 0 0,0% 0 3166 840001 84340 6092 495102 Encargo a TRACASA Instrumental. Plan cartográfico de Navarra 0 24.450 0 0,0% 0 3167 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.410.200 1.347.799 763.068 56,6% 633.671 3168 840001 84350 6010 456202 Plan Acción Antirruido 10 0 0 - 0 3169 Total 840001-Proyectos y planificación 6.979.171 6.633.154 1.795.377 27,1% 1.658.721 3170 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 440.540 456.541 317.625 69,6% 317.625 3171 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3172 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.684 14.269 7.143 50,1% 7.143 3173 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 36.300 0 0,0% 0 3174 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 0 3.081 3.081 100,0% 3.081 3175 840002 84100 6010 453206 Red local 10 31.200 24.193 77,5% 24.193 3176 840002 84100 6010 453207 Ejecución Sentencia TSJN 7/2015 125.000 121.326 99.678 82,2% 99.678 3177 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 2.161.000 2.161.000 72.438 3,4% 30.842 3178 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 1.906.000 1.740.209 27.763 1,6% 27.763 3179 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 4.657.254 4.563.936 551.921 12,1% 510.324 3180 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.328.662 1.197.973 846.084 70,6% 846.084 3181 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.361 146.069 97.591 66,8% 97.591 3182 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 288.119 385.418 260.477 67,6% 260.477 3183 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 46.700.000 46.195.478 35.118.043 76,0% 35.118.043 3184 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 17.000.000 17.596.885 13.404.582 76,2% 12.008.574 3185 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 225.000 183.525 77.250 42,1% 77.250 3186 840003 84200 6020 453300 Edificios 10 16.703 16.485 98,7% 16.485 3187 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 90.000 95.675 0 0,0% 0 3188 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 325.000 184.382 2.669 1,4% 2.669 3189 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 3.700.000 3.818.200 2.298.349 60,2% 2.181.208 3190 840003 84210 6010 453304 Travesías y convenios 1.100.000 1.091.611 54.231 5,0% 54.231 3191 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 27.813.000 28.035.940 18.411.115 65,7% 18.074.163 3192 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de Firmes 1.500.000 3.453.187 443.204 12,8% 105.344 3193 840003 84210 6010 453307 Protección de boquillas y apartaderos en túneles 7.000 7.000 0 0,0% 0 3194 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 420.000 420.000 0 0,0% 0 3195 840003 84210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras 80.000 0 0 - 0 3196 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130.000 130.000 62.319 47,9% 62.319 3197 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 80.000 63.902 21.196 33,2% 21.196 3198 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 44.000 44.000 0 0,0% 0 3199 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 280.000 280.000 0 0,0% 0 3200 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 0 6.119 2.119 34,6% 2.119 3201 840003 84230 6020 453302 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 35.000 18.307 0 0,0% 0 3202 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.000 40.000 0 0,0% 0 3203 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100.000 100.000 4.175 4,2% 4.175 3204 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 101.390.152 103.510.374 71.119.890 68,7% 68.931.928 3205 840004 84100 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 278.000 203.976 115.932 56,8% 32.751 3206 840004 84100 6019 441102 Estación Tafalla 555.000 369.778 186.636 50,5% 70.874 3207 840004 84310 6092 453400 Modelo de Movilidad Comarca de Pamplona 0 110.000 0 0,0% 0 3208 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 790.039 874.065 593.522 67,9% 593.522 3209 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.134 84.632 57.109 67,5% 57.109 3210 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.862 84.830 57.272 67,5% 57.272 3211 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 65.000 65.000 13.061 20,1% 13.061 3212 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3213 840004 84410 2262 441300 Impulso aeropuerto 500.000 479 0 0,0% 0 3214 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 42.500 0 0 - 0 3215 840004 84410 2276 441103 Impulso estrategia logística de Navarra 50.000 37.500 0 0,0% 0 3216 840004 84410 2276 451400 Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías en Navarra 60.000 45.000 0 0,0% 0 3217 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 180.000 164.000 0 0,0% 0 3218 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 8.600.000 9.896.029 0 0,0% 0 3219 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 3220 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.405.000 2.405.000 319.683 13,3% 235.739 3221 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 3222 840004 84410 4809 441100 (E) Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 50.000 50.000 13.309 26,6% 13.309 3223 840004 84410 4809 441103 (E) Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 200.000 200.000 80.346 40,2% 80.346 3224 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0,0% 0 3225 840004 84410 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 180.000 30.000 0 0,0% 0 3226 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 879.750 879.670 0 0,0% 0 3227 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 15.000 15.000 4.000 26,7% 4.000 3228 840004 84410 6092 441103 Estudio estrategia de movilidad sostenible 50.000 10.000 0 0,0% 0 3229 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 555.000 555.000 0 0,0% 0 3230 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 42.000 34.104 0 0,0% 0 3231 840004 84420 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 43.340 39.812 91,9% 39.812 3232 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 532 35,5% 532 3233 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 2.000 1.529 76,5% 1.093 3234 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 3235 840004 84420 6092 451200 Modelo de Transportes Comarca de Pamplona 110.000 0 0 - 0 3236 840004 84420 6094 451202 Desarrollo planificador de transportes 40.000 70.250 0 0,0% 0 3237 840004 84430 2190 441100 Mantenimiento básculas de pesaje 7.000 7.000 3.639 52,0% 3.639 3238 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 1.950 52,0% 1.950 3239 840004 84430 6054 441100 Medios de inspección 16.000 15.824 0 0,0% 0 3240 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56.000 54.673 0 0,0% 0 3241 840004 84450 6094 441102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 60.000 26.472 0 0,0% 0 3242 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 16.010.575 16.388.901 1.488.334 9,1% 1.205.011 3243 Total 840-Obras públicas y transportes 131.461.355 133.133.303 76.113.110 57,2% 73.423.602 3244 Total 84-Obras Públicas 131.461.355 133.133.303 76.113.110 57,2% 73.423.602 3245 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 223.545.770 223.822.909 92.986.270 41,5% 90.131.159 3246 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 84.535 71,4% 84.535 3247 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 58.968 59.560 42.541 71,4% 42.541 3248 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3249 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3250 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3251 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 7.040 8.104 7.370 90,9% 7.247 3252 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 6.000 8.500 6.424 75,6% 6.231 3253 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.950 4.950 2.073 41,9% 1.661 3254 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86.000 79.590 54.306 68,2% 49.351 3255 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 676 56,3% 676 3256 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 3257 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.925 1.925 1.500 77,9% 1.500 3258 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 3.855 59,3% 3.703 3259 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 278 27,8% 278 3260 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14.721 14.721 3.390 23,0% 3.390 3261 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3.200 3.200 205 6,4% 205 3262 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 300 800 612 76,5% 612 3263 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 12.936 896 6,9% 807 3264 900000 90000 2271 233100 Servicios de limpieza 0 2.410 1.689 70,1% 1.689 3265 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 8.000 8.000 6.954 86,9% 6.954 3266 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3.726 3.726 1.574 42,2% 1.574 3267 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.863 14.863 11.834 79,6% 11.834 3268 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7.000 7.000 1.055 15,1% 1.055 3269 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 1.445 96,4% 1.445 3270 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 5.838 49,9% 5.838 3271 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3272 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3273 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0,0% 0 3274 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3275 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.310 5.310 2.112 39,8% 2.112 3276 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60.000 60.000 38.745 64,6% 38.745 3277 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 722.477 623.328 444.747 71,4% 444.747 3278 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 101.585 86.278 57.502 66,6% 57.502 3279 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 111.880 101.912 67.782 66,5% 67.782 3280 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.368 12.668 69,0% 12.668 3281 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.043 179.378 123.863 69,1% 123.863 3282 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.200 35.987 29.496 82,0% 29.496 3283 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 37.481 29.604 79,0% 29.604 3284 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.458 60.923 51.676 84,8% 51.676 3285 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 757.663 748.344 510.876 68,3% 510.876 3286 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.021.681 1.031.977 746.822 72,4% 746.822 3287 900000 90200 1709 233100 Otras retribuciones variables 10 11 0 0,0% 0 3288 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 3289 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.795 16.995 71,4% 16.995 3290 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3291 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3292 900000 91000 2262 233100 Publicidad y propaganda 0 40.000 0 0,0% 0 3293 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 80.749 57.676 71,4% 57.676 3294 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3295 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3296 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 3297 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 77.233 52.057 67,4% 52.057 3298 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3299 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3300 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.644.297 3.698.368 2.562.262 69,3% 2.556.339 3301 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32.165 32.488 23.204 71,4% 23.204 3302 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 564.769 588.628 386.789 65,7% 386.789 3303 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3304 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.942 34.445 28.755 83,5% 28.755 3305 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3306 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.884 58.465 41.759 71,4% 41.759 3307 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.858.762 14.545.441 9.932.925 68,3% 9.931.602 3308 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 177.363 152.545 108.807 71,3% 108.807 3309 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 87.961.852 94.582.019 73.033.456 77,2% 72.961.969 3310 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.500.000 1.500.000 944.316 63,0% 944.316 3311 Total 900002-Garantía de Ingresos 105.181.757 111.494.053 84.500.013 75,8% 84.427.202 3312 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 185.344 180.910 120.307 66,5% 120.307 3313 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 115.950 117.113 83.649 71,4% 83.649 3314 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 3315 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 3316 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 42.153 31.696 75,2% 31.696 3317 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3318 900003 91600 2279 231500 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 150.000 150.000 0 0,0% 0 3319 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 328.077 256.953 145.341 56,6% 145.341 3320 900003 91600 2279 231902 (E) Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 300.000 300.000 20.455 6,8% 0 3321 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 91.746 49.755 54,2% 43.836 3322 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 482.583 482.583 321.028 66,5% 321.028 3323 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 845.760 845.760 556.149 65,8% 556.149 3324 900003 91600 2600 231604 (E) Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 356.000 356.000 130.023 36,5% 130.023 3325 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 0 0,0% 0 3326 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 13.700.000 13.700.000 10.517.877 76,8% 10.517.877 3327 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 2.000.000 2.000.000 104.327 5,2% 104.327 3328 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 2.220.145 37,0% 2.220.145 3329 900003 91600 4819 231500 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social. Complemento del 0,7% IRPF 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3330 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 703.217 703.217 310.247 44,1% 310.247 3331 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 37.500 50,0% 37.500 3332 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 279.326 245.633 87,9% 245.633 3333 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65.000 65.000 40.000 61,5% 40.000 3334 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 47.676 100,0% 47.676 3335 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 881.457 881.457 359.809 40,8% 359.809 3336 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3337 900003 91600 7609 231600 (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Alsasua y Tudela para personas sin hogar 100.000 100.000 0 0,0% 0 3338 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 27.234.043 27.144.825 15.555.837 57,3% 15.529.464 3339 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 169.938 125.433 91.000 72,5% 91.000 3340 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.076 4.377 43,4% 4.377 3341 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 27.762 20.439 73,6% 20.439 3342 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 20.000 20.000 2.202 11,0% 2.202 3343 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20.000 20.000 0 0,0% 0 3344 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 6.396 64,0% 6.396 3345 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 4.364.690 4.364.690 456.009 10,4% 451.174 3346 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 3347 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 301.750 301.750 0 0,0% 0 3348 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 1.762.913 1.762.913 200.000 11,3% 200.000 3349 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 75.000 75.000 37.500 50,0% 37.500 3350 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 7.500 50,0% 7.500 3351 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 3352 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 7.044.747 7.007.624 1.100.423 15,7% 1.095.588 3353 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 589.463 503.352 352.367 70,0% 352.367 3354 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 30.080 24.389 81,1% 24.389 3355 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.169 160.451 112.943 70,4% 112.943 3356 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 3357 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 90.000 90.000 34.690 38,5% 29.543 3358 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 7.935 52,9% 7.330 3359 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 0 0,0% 0 3360 900007 91200 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 105.000 105.000 0 0,0% 0 3361 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17.000 17.000 0 0,0% 0 3362 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 350.000 350.000 0 0,0% 0 3363 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.000.000 1.055.700 427.546 40,5% 427.546 3364 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 12.700.000 12.700.000 10.922.166 86,0% 9.622.185 3365 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 0 260.000 34.077 13,1% 24.720 3366 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 100.000 100.000 1.122 1,1% 1.122 3367 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 60.000 20.000 0 0,0% 0 3368 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 52.812 33,0% 52.812 3369 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 25.760.000 25.444.300 12.843.193 50,5% 12.592.248 3370 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460.000 460.000 0 0,0% 0 3371 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 41.613.844 41.566.383 24.813.241 59,7% 23.247.205 3372 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 155.777 202.148 144.233 71,4% 144.233 3373 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 0 92.898 69.011 74,3% 69.011 3374 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.504 1.927 25,7% 1.927 3375 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.675 87.231 62.299 71,4% 62.299 3376 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 0 68.940 19.555 28,4% 19.555 3377 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 14.605 9.155 2.626 28,7% 2.626 3378 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 27.500 27.500 5.742 20,9% 5.742 3379 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 0 30.000 17.674 58,9% 17.583 3380 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 307.000 298.155 136.325 45,7% 121.937 3381 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 44.770 44.770 23.877 53,3% 23.877 3382 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 130.000 68.845 34.423 50,0% 34.423 3383 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 83.985 89.435 48.281 54,0% 48.281 3384 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 0 70.572 70.572 100,0% 70.572 3385 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 10 62.289 54.172 87,0% 31.434 3386 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 40.500 30.936 0 0,0% 0 3387 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.379 0 0 0,0% 0 3388 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 22.952 21.199 92,4% 21.199 3389 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 198.000 198.000 91.274 46,1% 89.374 3390 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 0 120.000 45.267 37,7% 45.267 3391 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292.700 292.700 146.571 50,1% 146.571 3392 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 1.374.921 1.824.031 995.029 54,6% 955.912 3393 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 316.195 292.044 210.432 72,1% 210.432 3394 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3395 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3396 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22.050 12.550 6.165 49,1% 5.672 3397 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.100 2.100 115 5,5% 115 3398 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26.250 35.750 9.704 27,1% 9.704 3399 Total 900009-Calidad e Inspección 366.615 342.466 226.417 66,1% 225.924 3400 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 186.460.224 193.077.750 129.753.220 67,2% 128.037.633 3401 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 186.460.224 193.077.750 129.753.220 67,2% 128.037.633 3402 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 54.575 55.122 39.372 71,4% 39.372 3403 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.643 15.597 10.221 65,5% 10.221 3404 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.065 0 0,0% 0 3405 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208.815 0 0 - 0 3406 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 238.367 415.383 308.917 74,4% 308.917 3407 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.040.858 2.049.839 1.761.799 85,9% 1.761.799 3408 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.242.059 2.217.263 1.484.151 66,9% 1.484.151 3409 920000 93000 1410 231000 (E) Retribuciones carrera profesional 126.046 127.361 42.525 33,4% 42.525 3410 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.711.394 4.760.048 3.616.298 76,0% 3.616.298 3411 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 678.759 686.179 500.391 72,9% 500.391 3412 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 74.000 74.742 48.580 65,0% 48.580 3413 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 166.925 168.888 114.747 67,9% 114.747 3414 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 52.080 52.080 20.371 39,1% 19.401 3415 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 19.600 19.600 14.767 75,3% 13.701 3416 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 599 599 408 68,0% 408 3417 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 0 0,0% 0 3418 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 3419 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 12.286 12.396 8.024 64,7% 7.049 3420 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 20.242 30.242 2.090 6,9% 2.090 3421 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.200 4.200 2.052 48,9% 1.866 3422 920000 93000 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 3423 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 94 52,1% 72 3424 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 218.000 195.000 123.700 63,4% 108.406 3425 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 65.300 63.922 38.384 60,0% 38.384 3426 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 37.045 37.045 17.513 47,3% 15.911 3427 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195.266 195.266 100.350 51,4% 100.072 3428 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 581 33,7% 581 3429 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 368 36,8% 368 3430 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 50.311 76,1% 50.076 3431 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 346.500 346.500 346.500 100,0% 346.500 3432 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3433 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 253 1,4% 253 3434 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3435 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3436 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 36.796 71,4% 36.796 3437 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3438 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3439 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3440 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11.677.341 11.672.624 8.689.564 74,4% 8.668.936 3441 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 73.150 75.150 49.659 66,1% 41.960 3442 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 22.000 22.000 16.099 73,2% 14.657 3443 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 6.000 6.000 4.919 82,0% 4.711 3444 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.775 5.775 5.081 88,0% 5.081 3445 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 417.100 268.238 64,3% 256.458 3446 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.200 4.200 2.996 71,3% 2.661 3447 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 2.746 32,7% 2.746 3448 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.150 3.150 1.382 43,9% 1.382 3449 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 2.625 3.225 2.534 78,6% 2.508 3450 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 1.890 1.890 1.640 86,8% 1.640 3451 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 2.175 69,1% 2.167 3452 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149.100 152.256 94.962 62,4% 83.350 3453 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 910 60,7% 910 3454 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 25.600 25.600 17.603 68,8% 12.170 3455 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416.850 416.850 204.012 48,9% 196.691 3456 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 110.400 110.400 57.371 52,0% 55.512 3457 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.500 3.500 613 17,5% 602 3458 920002 93000 2289 231B00 Lencería 2.625 2.625 585 22,3% 371 3459 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.185.485 1.932.691 1.378.631 71,3% 1.378.631 3460 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 206.483 514.918 353.078 68,6% 353.078 3461 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.557.697 1.494.502 1.068.335 71,5% 1.068.335 3462 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.209.580 5.204.883 3.533.570 67,9% 3.485.621 3463 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 64.570 64.570 40.337 62,5% 35.872 3464 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.200 13.200 4.539 34,4% 3.861 3465 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 1.098 30,5% 1.059 3466 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 525 525 489 93,2% 489 3467 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 201.600 201.600 124.440 61,7% 116.535 3468 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 2.100 2.100 945 45,0% 945 3469 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.150 3.150 282 8,9% 282 3470 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.575 1.575 0 0,0% 0 3471 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 965 30,6% 947 3472 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.292 6.560 4.930 75,2% 3.850 3473 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.100 8.100 419 5,2% 419 3474 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 609 34,9% 609 3475 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 650 421 64,8% 402 3476 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.600 21.900 15.648 71,5% 8.306 3477 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 142.522 137.366 83.018 60,4% 72.641 3478 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163.800 163.800 121.710 74,3% 112.602 3479 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 63.877 63.877 34.742 54,4% 34.357 3480 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 2.000 3.000 2.065 68,8% 1.590 3481 920003 93000 2289 231B00 Lencería 5.250 6.250 5.492 87,9% 5.492 3482 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.030.208 1.650.819 1.222.100 74,0% 1.222.100 3483 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 262.524 566.177 382.580 67,6% 382.580 3484 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 541.192 617.909 430.288 69,6% 430.288 3485 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.529.228 3.541.621 2.477.113 69,9% 2.435.223 3486 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 36.796 71,4% 36.796 3487 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.872.461 1.737.775 1.228.705 70,7% 1.228.705 3488 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.642 155.096 104.414 67,3% 104.414 3489 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 223.325 364.189 251.788 69,1% 251.788 3490 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 11.411.109 12.749.109 9.636.802 75,6% 9.634.538 3491 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 22.020.765 24.365.765 18.324.773 75,2% 18.317.510 3492 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.312 594.312 431.831 72,7% 431.831 3493 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 230.659 247.690 172.630 69,7% 172.630 3494 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 112.600 95.569 71.371 74,7% 71.371 3495 Total 920004-Servicios para la dependencia 36.587.878 40.361.021 30.259.110 75,0% 30.249.583 3496 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 36.796 71,4% 36.796 3497 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 222.088 224.033 155.905 69,6% 155.905 3498 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 335.707 354.490 250.683 70,7% 250.683 3499 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3500 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.597 49.669 31.664 63,7% 31.664 3501 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.049 112.191 77.834 69,4% 77.834 3502 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.045 61.253 43.475 71,0% 43.475 3503 920005 93100 2279 231000 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Discapacidad 80.000 80.000 7.260 9,1% 7.260 3504 920005 93100 2279 231B02 (E) Atención domiciliaria en el ámbito de la dependencia. Espacio socio-sanitario 99.719 99.719 0 0,0% 0 3505 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 90.000 90.000 0 0,0% 0 3506 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 600.000 600.000 297.666 49,6% 297.666 3507 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 653.423 653.423 409.876 62,7% 357.716 3508 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 44.770.000 40.940.806 28.528.199 69,7% 28.446.381 3509 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 32.613.232 31.670.884 21.080.935 66,6% 19.432.983 3510 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6.770.390 5.376.110 3.542.768 65,9% 3.285.863 3511 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.000 24.000 0 0,0% 0 3512 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.200.000 3.200.000 1.600.000 50,0% 1.600.000 3513 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.734.200 1.734.200 1.156.133 66,7% 1.156.133 3514 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 0 0,0% 0 3515 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 3516 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 3517 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 254.000 254.000 127.000 50,0% 127.000 3518 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 224.006 224.006 133.894 59,8% 133.894 3519 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.238.408 1.238.408 574.147 46,4% 574.147 3520 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857.034 857.034 668.478 78,0% 668.478 3521 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3522 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 60.000 57,1% 60.000 3523 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 75.000 75.000 60.000 80,0% 60.000 3524 920005 93100 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado 128.963 128.963 41.804 32,4% 41.804 3525 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 445.000 424.763 385.094 90,7% 385.094 3526 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 268.819 289.056 253.419 87,7% 253.419 3527 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 30.000 30.000 24.835 82,8% 24.835 3528 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 112.000 112.000 56.000 50,0% 56.000 3529 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 200.000 200.000 73.683 36,8% 33.499 3530 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 13.905 13.817 99,4% 13.020 3531 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 1.200.000 1.170.000 147.266 12,6% 144.203 3532 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 170.000 70.000 4.388 6,3% 4.388 3533 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 200.000 300.000 124.628 41,5% 69.039 3534 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 200.000 230.000 104.291 45,3% 51.052 3535 920005 93100 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas 17.000 17.000 153 0,9% 153 3536 920005 93100 6059 231000 Equipamiento con financiación ajena 10 10 0 0,0% 0 3537 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200.000 200.000 76.343 38,2% 71.160 3538 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 97.930.705 91.776.450 60.618.435 66,1% 58.421.545 3539 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 208.335 178.523 128.036 71,7% 128.036 3540 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 39.815 28.436 71,4% 28.436 3541 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 51.809 34.000 65,6% 34.000 3542 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 273.316 155.291 56,8% 155.291 3543 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 388.203 388.203 258.802 66,7% 226.452 3544 920006 93300 4809 231500 (E) Ayudas a familias monomarentales y monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3545 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 780.000 552.158 70,8% 552.158 3546 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 141.098 70,5% 140.771 3547 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.988.662 2.111.666 1.297.821 61,5% 1.265.144 3548 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.377.475 1.355.814 944.991 69,7% 944.991 3549 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 130.594 172.229 108.562 63,0% 108.562 3550 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 420.903 454.241 310.247 68,3% 310.247 3551 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 56.760 56.760 9.664 17,0% 9.664 3552 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 7.700 7.700 1.920 24,9% 1.337 3553 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 2.056 29,4% 1.994 3554 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138.810 137.010 77.132 56,3% 75.018 3555 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.350 7.350 626 8,5% 626 3556 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 451 12,3% 231 3557 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 8.400 8.400 1.301 15,5% 1.218 3558 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.675 3.675 1.118 30,4% 915 3559 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.600 3.400 977 28,7% 940 3560 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.700 29.700 18.824 63,4% 15.583 3561 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158.550 158.550 75.324 47,5% 65.424 3562 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 25.760 25.760 11.559 44,9% 11.333 3563 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.460 5.460 372 6,8% 372 3564 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.350 7.350 0 0,0% 0 3565 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.390.762 2.444.074 1.565.124 64,0% 1.548.454 3566 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 669.615 705.301 496.130 70,3% 496.130 3567 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.942 60.503 46.461 76,8% 46.461 3568 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.111 122.466 84.239 68,8% 84.239 3569 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 262.051 262.051 169.069 64,5% 169.069 3570 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143.000 143.000 95.523 66,8% 95.523 3571 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 17.210.167 15.880.167 9.484.367 59,7% 9.202.256 3572 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 14.137 9.137 1.702 18,6% 1.702 3573 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 130.000 130.000 96.309 74,1% 96.309 3574 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.200.000 1.200.000 729.424 60,8% 729.424 3575 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 150.000 88.952 59,3% 88.952 3576 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 119.696 119.696 119.696 100,0% 119.696 3577 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 20.048.719 18.782.321 11.411.873 60,8% 11.129.762 3578 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 179.362.875 175.894.661 119.852.611 68,1% 117.204.269 3579 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 179.362.875 175.894.661 119.852.611 68,1% 117.204.269 3580 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 65.984 66.645 47.603 71,4% 47.603 3581 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 23.558 54.979 16.995 30,9% 16.995 3582 950000 96000 1200 241302 Retribuciones personal fijo para programas de parados de larga duración 10 253.424 156.872 61,9% 156.872 3583 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3584 950000 96000 1210 241302 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3585 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3586 950000 96000 1211 241302 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3587 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 286.125 149.295 97.436 65,3% 97.436 3588 950000 96000 1220 241302 Retribuciones personal contratado temporal para programas de parados de larga duración 217.360 109.614 26.038 23,8% 26.038 3589 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111.926 49.069 27.646 56,3% 27.646 3590 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.264.507 1.289.652 872.949 67,7% 872.949 3591 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.652.179 1.668.845 1.171.198 70,2% 1.171.198 3592 950000 96000 1709 241300 Otras retribuciones variables 10 11 0 0,0% 0 3593 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1.100 1.100 665 60,5% 665 3594 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 3.900 3.900 2.978 76,4% 2.978 3595 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 30.000 40.000 5.241 13,1% 5.241 3596 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10 47.602 35.002 73,5% 35.002 3597 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.185 0 0,0% 0 3598 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 0 3.173 173 5,4% 173 3599 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 700.000 1.200.000 92.631 7,7% 41.014 3600 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 670 0,7% 670 3601 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 105.000 68.304 0 0,0% 0 3602 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 472.159 529.459 381.449 72,0% 381.449 3603 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.148 15.580 48,5% 15.580 3604 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.423 39.820 26.856 67,4% 26.856 3605 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130.000 130.000 82.473 63,4% 76.544 3606 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 3.000 3.000 2.541 84,7% 2.541 3607 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25.000 25.000 9.056 36,2% 7.811 3608 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 7.000 5.000 543 10,9% 412 3609 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 38.760 38.760 23.617 60,9% 21.434 3610 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 408 40,8% 272 3611 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.400 20.400 14.156 69,4% 12.825 3612 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 7.971 26,6% 7.624 3613 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 15.080 68,5% 14.228 3614 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 8.000 20.000 1.180 5,9% 1.180 3615 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 23.517 58,8% 20.513 3616 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 320.000 320.000 177.041 55,3% 176.883 3617 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 7.042 9.042 6.608 73,1% 6.608 3618 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3619 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 188.000 295.805 55.143 18,6% 49.546 3620 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial 162.000 176.195 0 0,0% 0 3621 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 78.361 62,7% 67.866 3622 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 25.875 64,7% 23.046 3623 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 319 6,4% 319 3624 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.270.513 7.039.470 3.501.870 49,7% 3.416.014 3625 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 3.088.724 3.095.011 2.109.233 68,1% 2.109.233 3626 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98.557 130.827 85.221 65,1% 85.221 3627 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 296.542 342.101 243.894 71,3% 243.894 3628 950001 96100 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 0 0,0% 0 3629 950001 96100 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 1.700.000 1.700.000 0 0,0% 0 3630 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 50.408 14.520 28,8% 14.520 3631 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 200.000 200.000 114.674 57,3% 96.947 3632 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial y FSE 3.700.000 3.700.000 3.085.717 83,4% 3.083.557 3633 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 234.000 234.000 205.965 88,0% 205.965 3634 950001 96100 4709 241109 (E) Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 9.500.000 9.500.000 7.178.531 75,6% 7.178.531 3635 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 20.000 20.000 6.370 31,8% 6.370 3636 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600.000 600.000 355.900 59,3% 355.900 3637 950001 96100 4709 241203 (E) Ayudas a empresas de economía social para proyectos piloto, asistencia técnica y difusión 320.000 320.000 0 0,0% 0 3638 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 4.000.000 1.500.000 0 0,0% 0 3639 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial. FSE-YEI 1.000.000 1.000.000 221.671 22,2% 217.351 3640 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 7.653 0 0,0% 0 3641 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 128.300 36,7% 128.300 3642 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo 1.000.000 1.002.000 987.500 98,6% 985.000 3643 950001 96100 4819 241102 Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 257.806 43,0% 257.806 3644 950001 96100 4819 241104 (E) Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 2.300.000 2.300.000 1.360.198 59,1% 1.360.198 3645 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 77.415 19,4% 77.415 3646 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 120.000 120.000 0 0,0% 0 3647 950001 96100 4819 241109 Programas de atención a parados de larga duración 0 1.340.000 0 0,0% 0 3648 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 200.000 200.000 0 0,0% 0 3649 950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social 650.000 650.000 375.130 57,7% 375.130 3650 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 160.000 160.000 158.312 98,9% 158.312 3651 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 300.000 300.000 0 0,0% 0 3652 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 100.000 100.000 0 0,0% 0 3653 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 31.649.823 30.522.000 16.966.357 55,6% 16.939.650 3654 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.137.193 1.157.426 807.124 69,7% 807.124 3655 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 40.546 18.857 46,5% 18.857 3656 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 88.747 56.351 63,5% 56.351 3657 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 29.103 14,6% 20.742 3658 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 2.000.000 1.868.000 995.794 53,3% 979.932 3659 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación 100.000 100.000 70.306 70,3% 59.106 3660 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 150.000 125.000 0 0,0% 0 3661 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 310.000 298.000 188.771 63,3% 175.603 3662 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 142.800 167.800 108.832 64,9% 104.818 3663 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3664 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 3.612.790 3.012.790 612.464 20,3% 612.464 3665 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 300.000 900.000 0 0,0% 0 3666 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 700.000 700.000 581.754 83,1% 226.303 3667 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 1.000.000 3.500.000 312.626 8,9% 312.626 3668 950002 96200 4819 242105 Convenio con CEN para programas directivos 360.000 360.000 0 0,0% 0 3669 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 180.000 180.000 0 0,0% 0 3670 950002 96200 4819 242109 Convenio con CEN para el desarrollo e incorporación de perfiles profesionales estratégicos a empresas 360.000 360.000 0 0,0% 0 3671 950002 96200 4819 242110 Convenio con CEPES para promover el desarrollo de la economía social y programas de itinerarios de empleabilidad 80.000 80.000 36.197 45,2% 36.197 3672 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos 5.100.000 2.600.000 234.388 9,0% 234.388 3673 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas 400.000 436.696 103.460 23,7% 103.460 3674 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.513.387 16.475.005 4.156.027 25,2% 3.747.970 3675 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 54.433.723 54.036.475 24.624.254 45,6% 24.103.634 3676 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 54.433.723 54.036.475 24.624.254 45,6% 24.103.634 3677 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 420.256.822 423.008.885 274.230.085 64,8% 269.345.536 3678 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 84.535 71,4% 84.535 3679 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 58.968 59.560 42.541 71,4% 42.541 3680 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3681 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3682 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3683 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3684 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 25.000 3.635 14,5% 3.617 3685 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1.000 4.092 4.032 98,5% 4.032 3686 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15.000 15.000 4.006 26,7% 3.686 3687 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 827 33,1% 827 3688 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 50.000 50.000 7.396 14,8% 6.514 3689 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 413 41,3% 374 3690 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3691 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 3692 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 3693 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 2.000 2.000 1.006 50,3% 977 3694 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 11.908 3.103 26,1% 3.103 3695 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 50.000 50.000 30.025 60,1% 29.662 3696 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3697 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 11.341 45,4% 11.307 3698 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 948 63,2% 948 3699 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 869 29,0% 858 3700 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 1.500 1.500 81 5,4% 81 3701 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20.000 20.000 8.021 40,1% 361 3702 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8.000 8.000 6.842 85,5% 6.842 3703 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario, equipamiento y material técnico 3.000 3.000 1.630 54,3% 1.630 3704 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 20.000 20.000 7.942 39,7% 7.942 3705 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 505.739 513.354 369.164 71,9% 369.164 3706 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.926 9.016 6.440 71,4% 6.440 3707 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.937 14.227 71,4% 14.227 3708 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 27.848 0 0 - 0 3709 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 166.042 143.954 95.800 66,5% 95.800 3710 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.210.637 1.223.312 860.667 70,4% 860.667 3711 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.942.463 1.962.080 1.380.404 70,4% 1.380.404 3712 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.200 20.420 10.661 52,2% 10.661 3713 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3714 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3715 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 10.000 546 5,5% 546 3716 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.336.262 4.328.536 2.957.103 68,3% 2.947.746 3717 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.336.262 4.328.536 2.957.103 68,3% 2.947.746 3718 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.336.262 4.328.536 2.957.103 68,3% 2.947.746 3719 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 3720 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 64.383 77.294 52.155 67,5% 52.155 3721 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 23.558 28.595 21.795 76,2% 21.795 3722 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 28.067 22.850 81,4% 22.850 3723 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 3724 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 54.317 32.835 60,5% 32.835 3725 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3726 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 60.000 55.000 24.665 44,8% 18.380 3727 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 73.700 73.700 11.013 14,9% 7.605 3728 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 17.000 17.000 15.287 89,9% 15.234 3729 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 3730 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de Cultura 60.000 60.000 41.405 69,0% 40.943 3731 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 3.500 3.500 0 0,0% 0 3732 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 75.000 75.000 871 1,2% 871 3733 A20000 A2010 2276 334102 (E) Acciones de impulso a mercados e industrias creativas y culturales 150.000 150.000 12.627 8,4% 5.231 3734 A20000 A2010 2276 334104 (E) Estudios e informes para la Ley de Derechos Culturales 15.000 15.000 0 0,0% 0 3735 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 53.425 44,5% 48.931 3736 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 40.000 40.000 0 0,0% 0 3737 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 888 3,0% 888 3738 A20000 A2100 4800 337100 Becas de investigación 10.000 6.844 0 0,0% 0 3739 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 893.660 930.655 344.334 37,0% 322.235 3740 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 440.178 585.303 403.458 68,9% 403.458 3741 A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo 94.946 3.042 0 0,0% 0 3742 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3743 A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3744 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.115 44.516 31.796 71,4% 31.796 3745 A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.920 2 0 0,0% 0 3746 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 710 35,5% 710 3747 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 18.776 62,6% 18.776 3748 A20001 A2100 2190 337102 Restauración de documentos 80.000 80.000 39.471 49,3% 39.471 3749 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 3750 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.700 1.789 66,2% 1.575 3751 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 371 37,1% 371 3752 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 110.000 110.000 612 0,6% 612 3753 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 15.000 14.300 1.475 10,3% 1.475 3754 A20001 A2100 2276 337100 (E) Estudios, informes y trabajos técnicos 66.000 66.000 6.655 10,1% 6.655 3755 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 5.841 55,6% 5.623 3756 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 3757 A20001 A2100 4309 337100 Fundación Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 3758 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 785 78,5% 785 3759 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 5.000 5.000 0 0,0% 0 3760 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16.000 48.035 5.170 10,8% 5.170 3761 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 15.000 15.000 0 0,0% 0 3762 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.314.548 1.314.548 91.085 6,9% 91.085 3763 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 12.000 12.000 0 0,0% 0 3764 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 591.800 591.800 354.712 59,9% 354.712 3765 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de EE.LL. 1.733.490 1.733.490 357.817 20,6% 319.126 3766 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 40.000 7.965 6.412 80,5% 6.412 3767 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 3.872 3.872 1.157 29,9% 1.157 3768 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 115.000 115.000 48.357 42,0% 41.380 3769 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 35.000 35.000 6.746 19,3% 3.019 3770 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 1.800 1.800 1.065 59,2% 1.065 3771 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio arqueológico 60.000 60.000 0 0,0% 0 3772 A20001 A2120 4609 337400 (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones 100.000 100.000 0 0,0% 0 3773 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 11.000 11.000 10.996 100,0% 10.996 3774 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 0 0,0% 0 3775 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 0 76.590 39.551 51,6% 32.291 3776 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29.300 29.300 0 0,0% 0 3777 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 0 39.500 16.524 41,8% 11.984 3778 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 60.000 60.000 3.600 6,0% 3.600 3779 A20001 A2130 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 76.590 0 0 - 0 3780 A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39.500 0 0 - 0 3781 Total A20001-Patrimonio histórico 5.188.579 5.248.285 1.454.932 27,7% 1.393.304 3782 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 304.336 325.684 227.401 69,8% 227.401 3783 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 167.820 133.235 100.944 75,8% 100.944 3784 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.423 39.820 28.441 71,4% 28.441 3785 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.680 53,6% 2.673 3786 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 802 40,1% 785 3787 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 24.000 24.000 22.526 93,9% 19.123 3788 A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural 930.000 1.038.491 773.394 74,5% 646.727 3789 A20002 A2510 2279 334102 (E) Plan piloto sobre espacios autogestionados y cogestionados 15.000 15.000 0 0,0% 0 3790 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 4.967.625 4.967.625 3.725.718 75,0% 3.725.718 3791 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 650.000 650.000 550.000 84,6% 550.000 3792 A20002 A2510 4709 334100 Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 180.000 180.000 0 0,0% 0 3793 A20002 A2510 4709 334103 Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas, música, cine y audiovisuales 110.000 100.000 5.684 5,7% 0 3794 A20002 A2510 4816 334102 (E) Ayudas a proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades artísticas y culturales 1.155.000 1.155.000 373.214 32,3% 373.214 3795 A20002 A2510 4816 334103 Convenio con la Escuela Navarra de Teatro 255.000 255.000 147.731 57,9% 147.731 3796 A20002 A2510 4816 334104 Ayudas a entidades culturales para la difusión cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 3797 A20002 A2510 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 285.000 285.000 232.101 81,4% 232.101 3798 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.384.369 1.384.369 0 0,0% 0 3799 A20002 A2530 4609 334102 Convenio con la Asociación Red de Teatros de Navarra 215.000 111.509 61.079 54,8% 61.079 3800 A20002 A2530 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas 320.000 330.000 568 0,2% 568 3801 A20002 A2530 4809 334100 Ayudas a entidades culturales para difusión de cultura popular 80.000 80.000 8.646 10,8% 3.994 3802 A20002 A2530 4809 334102 Ayudas para la formación artística 225.000 225.000 151.897 67,5% 139.382 3803 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 21.150 100,0% 21.150 3804 A20002 A2530 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la fundación INAAC 3.600 6.756 6.756 100,0% 6.756 3805 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 400.000 400.000 291.982 73,0% 291.982 3806 A20002 A2530 4816 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 45.000 50,0% 45.000 3807 A20002 A2530 4819 334100 Convenio con la Asociación APGCNA 20.000 20.000 10.000 50,0% 10.000 3808 A20002 A2530 7609 334103 (E) Reforma Casa Cultura Sartaguda 150.000 150.000 0 0,0% 0 3809 A20002 A2530 7609 334104 (E) Reforma de almacén en Andosilla para creación de espacio escénico municipal-sala de usos múltiples 83.000 83.000 0 0,0% 0 3810 A20002 A2530 7609 334105 (E) Rehabilitación estructural del palacio del siglo XVIII antiguo Ayuntamiento de Estella-Lizarra 200.200 200.200 0 0,0% 0 3811 A20002 A2530 7816 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 3812 A20002 A2530 7816 334100 (E) Convenio con la asociación Gaztelu Elkartea 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3813 Total A20002-Acción cultural 12.512.523 12.507.839 6.869.713 54,9% 6.716.769 3814 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 580.944 443.231 318.923 72,0% 318.923 3815 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.654 109.436 71.951 65,7% 71.951 3816 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.021 236.887 163.776 69,1% 163.776 3817 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 86.830 98.144 55.146 56,2% 52.024 3818 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 5.500 4.428 80,5% 4.280 3819 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4.000 4.000 476 11,9% 476 3820 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 4.850 2.828 58,3% 2.828 3821 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.000 3.000 1.559 52,0% 995 3822 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 510 51,0% 501 3823 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 25.000 25.000 11.792 47,2% 11.792 3824 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 0 0,0% 0 3825 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 160.000 160.000 71.969 45,0% 71.969 3826 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 32.000 36.697 23.093 62,9% 22.743 3827 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13.300 10.950 10.748 98,2% 10.748 3828 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 96.378 94.378 63.014 66,8% 62.208 3829 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 520.500 518.500 332.417 64,1% 308.324 3830 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 95.000 94.000 52.498 55,8% 51.552 3831 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 1.754 87,7% 1.754 3832 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 3.000 3.000 2.850 95,0% 2.850 3833 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 77.500 77.500 20.415 26,3% 20.415 3834 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 4.869 97,4% 4.869 3835 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 450 4,5% 450 3836 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 752 75,2% 752 3837 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 4.725 94,5% 4.725 3838 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 16.054 26,8% 14.192 3839 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 125.000 124.153 103.461 83,3% 93.115 3840 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8.000 8.000 2.970 37,1% 2.970 3841 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 9.500 14.500 5.145 35,5% 5.145 3842 A20003 A2310 2276 333100 Proyecto Museo Etnológico 16.000 0 0 - 0 3843 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 3844 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 850.000 850.000 660.843 77,7% 660.843 3845 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3846 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento 15.000 15.000 0 0,0% 0 3847 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3848 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 3849 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 100.000 100.000 0 0,0% 0 3850 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 0 0,0% 0 3851 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 25.000 25.000 3.000 12,0% 3.000 3852 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 13.339 66,7% 13.339 3853 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 8.000 8.000 0 0,0% 0 3854 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 0 0,0% 0 3855 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 6.000 6.000 1.137 19,0% 623 3856 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20.000 20.650 13.552 65,6% 13.552 3857 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0,0% 0 3858 Total A20003-Museos 3.359.147 3.332.396 2.058.444 61,8% 2.015.682 3859 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 21.953.909 22.019.175 10.727.423 48,7% 10.447.991 3860 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.420.796 2.402.178 1.675.766 69,8% 1.675.766 3861 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 251.379 269.683 193.823 71,9% 193.823 3862 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 355.716 391.921 254.513 64,9% 254.513 3863 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 65.000 65.000 27.461 42,2% 27.461 3864 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 170.000 187.707 83.405 44,4% 81.066 3865 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 31.276 78,2% 29.123 3866 A21001 A2400 2239 332200 (E) Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 45.000 45.000 6.608 14,7% 6.451 3867 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20.000 20.000 13.931 69,7% 13.351 3868 A21001 A2400 2269 332200 (E) Promoción del libro y la lectura 60.000 60.000 48.044 80,1% 46.328 3869 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 20.000 20.000 7.850 39,2% 7.622 3870 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 125.000 125.000 81.505 65,2% 71.791 3871 A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación 3.000 3.000 599 20,0% 599 3872 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 303.000 303.000 218.662 72,2% 201.678 3873 A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza 3.000 3.000 2.772 92,4% 2.772 3874 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 15.000 15.000 7.014 46,8% 2.366 3875 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 80.000 80.000 51.793 64,7% 45.319 3876 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 31.323 62,6% 28.112 3877 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 100.000 100.000 14.478 14,5% 13.500 3878 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 2.000 2.000 1.677 83,9% 1.677 3879 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 10.000 10.000 6.030 60,3% 6.030 3880 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 20.000 5.786 28,9% 5.786 3881 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 40.000 40.000 0 0,0% 0 3882 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5.000 5.000 2.052 41,0% 2.052 3883 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 20.000 20.000 2.179 10,9% 955 3884 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 18.000 18.000 13.028 72,4% 9.479 3885 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 280.000 280.000 26.429 9,4% 26.429 3886 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 30.000 30.000 0 0,0% 0 3887 Total A21001-Bibliotecas 4.551.891 4.605.488 2.808.005 61,0% 2.754.051 3888 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 573.953 579.768 414.065 71,4% 414.065 3889 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.275 44.997 34.155 75,9% 34.155 3890 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.120 110.992 77.275 69,6% 77.275 3891 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 4.245 3.608 85,0% 3.608 3892 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 13.000 13.000 12.881 99,1% 0 3893 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 50.000 50.000 26.966 53,9% 26.867 3894 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 26.000 29.419 26.361 89,6% 24.041 3895 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 163.500 95.161 58,2% 93.307 3896 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 50.000 50.000 24.932 49,9% 24.932 3897 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177.000 157.800 105.416 66,8% 92.348 3898 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 0 0,0% 0 3899 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 51.325 59,7% 47.224 3900 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 2.166 72,2% 2.028 3901 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 26.040 26.040 8.628 33,1% 8.628 3902 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 50.000 50.000 11.852 23,7% 8.296 3903 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 8.000 8.000 7.725 96,6% 7.725 3904 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 0 0,0% 0 3905 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 308.000 308.000 163.901 53,2% 148.973 3906 A21002 A2200 7609 332100 (E) Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 0 0,0% 0 3907 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 124.184 45.846 36,9% 45.846 3908 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.500 5.500 4.219 76,7% 4.219 3909 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 25.000 25.000 3.235 12,9% 3.124 3910 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140.000 124.936 82.902 66,4% 72.394 3911 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3912 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 8.100 92,0% 8.100 3913 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15.000 15.000 9.743 65,0% 9.386 3914 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 3915 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 8.300 34.000 13.269 39,0% 6.327 3916 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 3917 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 3918 Total A21002-Archivos 2.121.528 2.134.221 1.233.732 57,8% 1.162.867 3919 Total A21-Bibliotecas y archivos 6.673.419 6.739.710 4.041.737 60,0% 3.916.917 3920 Total A2-Dirección General de Cultura 28.627.328 28.758.885 14.769.160 51,4% 14.364.908 3921 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 3922 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.558 22.535 15.736 69,8% 15.736 3923 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3924 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.900 24.585 11.225 45,7% 11.225 3925 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.712 19.318 7.401 38,3% 7.401 3926 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 41.965 65.405 45.310 69,3% 45.310 3927 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 531.690 563.840 392.228 69,6% 392.228 3928 A50000 A5000 1410 336100 (E) Retribuciones carrera profesional 32.113 32.435 3.684 11,4% 3.684 3929 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 753.138 760.742 503.651 66,2% 503.651 3930 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40.400 40.823 29.036 71,1% 29.036 3931 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.150 15.312 9.626 62,9% 9.626 3932 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.200 20.404 10.387 50,9% 10.387 3933 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 1.500 1.500 959 64,0% 959 3934 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 1.000 500 0 0,0% 0 3935 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 0 0,0% 0 3936 A50000 A5420 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 3.700 4.630 513 11,1% 513 3937 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 220 720 454 63,1% 454 3938 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 2.000 2.000 192 9,6% 192 3939 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.000 8.000 4.242 53,0% 4.178 3940 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.200 1.061 88,5% 610 3941 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 1.500 1.500 0 0,0% 0 3942 A50000 A5420 2239 336100 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 149 14,9% 149 3943 A50000 A5420 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1.100 1.100 1.100 100,0% 1.100 3944 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 15.000 15.000 2.298 15,3% 2.298 3945 A50000 A5420 2264 336100 Gastos de comunidad de propietarios 55.000 45.000 17.726 39,4% 17.104 3946 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.500 1.500 30 2,0% 30 3947 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 15.000 19.000 12.165 64,0% 11.617 3948 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 1.000 1.000 0 0,0% 0 3949 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza 82.000 75.370 49.680 65,9% 37.418 3950 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 3.000 8.500 2.075 24,4% 2.075 3951 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 27.000 28.187 16.335 58,0% 16.335 3952 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 22.000 30.115 13.700 45,5% 11.839 3953 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 35.000 13.651 39,0% 7.760 3954 A50000 A5420 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2.000 3.250 1.333 41,0% 1.333 3955 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 1.660 410 0 0,0% 0 3956 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDJ 2.000 4.000 1.609 40,2% 1.445 3957 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.580 91,6% 4.493 3958 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 3959 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 60.000 60.000 0 0,0% 0 3960 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3961 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3962 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 583.544 583.297 100,0% 583.297 3963 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 1.415 70,8% 1.415 3964 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 15.000 15.000 9.596 64,0% 9.113 3965 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 6.000 15.318 3.666 23,9% 3.666 3966 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.975.912 2.592.200 1.810.409 69,8% 1.787.977 3967 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3968 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 36.796 71,4% 36.796 3969 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 278.168 269.920 190.799 70,7% 190.799 3970 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 66.675 61.774 37.561 60,8% 37.561 3971 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 3972 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3973 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.349 42.664 27.204 63,8% 27.204 3974 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5.582 0 0,0% 0 3975 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 114.916 113.242 80.077 70,7% 80.077 3976 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3977 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3978 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 35.000 35.000 1.512 4,3% 1.512 3979 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 1.000 1.000 93 9,3% 93 3980 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 7.000 7.000 3.292 47,0% 3.280 3981 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 5.000 5.000 17 0,3% 17 3982 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 12.500 12.500 0 0,0% 0 3983 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 119.000 119.000 78.274 65,8% 67.535 3984 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 152.000 152.000 98.933 65,1% 73.968 3985 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 21.000 15.049 9.818 65,2% 7.566 3986 A50001 A5410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte 299.790 308.290 176.611 57,3% 147.722 3987 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y otras asistencias técnicas 98.120 98.120 65.407 66,7% 57.231 3988 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 100.000 96.500 44.943 46,6% 42.750 3989 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 340.000 331.500 175.990 53,1% 169.882 3990 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte: energía eléctrica, agua y calefacción 25.000 25.000 14.256 57,0% 8.632 3991 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 3992 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1.000 1.000 100 10,0% 49 3993 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 30.000 39.451 17.538 44,5% 15.791 3994 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 180.000 180.000 92.001 51,1% 86.726 3995 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 136.500 134.400 83.956 62,5% 78.514 3996 A50001 A5410 2299 336103 Casa del Deporte: funcionamiento 8.500 8.500 4.088 48,1% 3.654 3997 A50001 A5410 4609 336100 (E) Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 31.535 31.535 0 0,0% 0 3998 A50001 A5410 4819 336100 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 20.000 20.000 0 0,0% 0 3999 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Navarra Arena 10 76.053 0 0,0% 0 4000 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 185.000 108.957 2.118 1,9% 2.118 4001 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Navarra Arena 10 10 0 0,0% 0 4002 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 50.000 50.000 10.017 20,0% 10.017 4003 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 55.000 55.000 23.716 43,1% 23.087 4004 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 40.000 40.000 0 0,0% 0 4005 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 222.545 249.750 172.582 69,1% 172.582 4006 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.246 18.600 13.250 71,2% 13.250 4007 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 17.852 11.621 6.374 54,8% 6.374 4008 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 2.780.871 2.776.676 1.467.323 52,8% 1.364.787 4009 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4010 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 20.000 20.000 10.134 50,7% 10.134 4011 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 36.796 71,4% 36.796 4012 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 4013 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4014 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4015 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 5.000 5.000 0 0,0% 0 4016 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 12.000 12.000 1.728 14,4% 1.728 4017 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 150.278 151.782 108.415 71,4% 108.415 4018 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4019 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4020 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 40.000 38.813 16.113 41,5% 16.113 4021 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.090.000 1.090.000 699.330 64,2% 699.330 4022 A50002 A5110 2269 336103 Programa de promoción de la actividad física 30.000 30.000 6.046 20,2% 0 4023 A50002 A5110 2269 336104 Programa fomento de los deportes autóctonos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4024 A50002 A5110 2269 336105 Plan de deporte femenino 30.000 30.000 13.813 46,0% 13.813 4025 A50002 A5110 2269 336106 Plan del Voluntariado deportivo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4026 A50002 A5110 2269 336107 Plan de promoción y desarrollo de los valores en el deporte 25.000 25.000 15.272 61,1% 8.012 4027 A50002 A5110 4400 336102 Campaña escolar de esquí. NICDO 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4028 A50002 A5110 4609 336100 (E) Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 246.729 246.729 0 0,0% 0 4029 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 39.746 99,4% 39.746 4030 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 90.000 90.000 36.596 40,7% 36.596 4031 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4032 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4033 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 234.580 275.954 192.661 69,8% 192.661 4034 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4035 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4036 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40.000 32.885 10.250 31,2% 9.694 4037 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10.000 10.000 915 9,1% 0 4038 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: ayudas al deporte 10 200.010 0 0,0% 0 4039 A50002 A5120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte 200.000 0 0 - 0 4040 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para Alimentación Deportistas 25.000 25.000 9.033 36,1% 9.033 4041 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2.055.000 2.055.000 1.447.757 70,5% 1.447.757 4042 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 43.000 43.000 12.536 29,2% 12.536 4043 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 150.000 150.000 53.981 36,0% 53.981 4044 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 1.950.000 1.950.000 1.586.724 81,4% 1.576.082 4045 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 495.000 495.000 286.249 57,8% 286.249 4046 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 22.000 22.000 6.854 31,2% 6.854 4047 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 218.595 226.593 158.533 70,0% 158.533 4048 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 4049 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.940 49.864 39.409 79,0% 39.409 4050 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 6.100 699 11,5% 23 4051 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 26.952 59,9% 24.012 4052 A50002 A5130 2269 336102 (E) Actividades propias de formación 65.000 65.000 24.014 36,9% 24.014 4053 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 20.000 20.000 12.485 62,4% 12.485 4054 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 56.338 62,1% 50.907 4055 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10.500 1.253 0 0,0% 0 4056 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 9.257 6.585 71,1% 6.585 4057 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 4058 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 8.409 24,0% 3.820 4059 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 20.000 20.000 19.971 99,9% 19.971 4060 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 286.670 289.622 194.407 67,1% 194.407 4061 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4062 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.936 42.366 30.263 71,4% 30.263 4063 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4064 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4065 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4066 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 8.109.775 8.151.474 5.263.233 64,6% 5.224.178 4067 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 36.796 71,4% 36.796 4068 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 19.712 19.911 14.220 71,4% 14.220 4069 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4070 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 20.055 14.365 71,6% 14.365 4071 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.057 151.009 108.339 71,7% 108.339 4072 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.853 28.260 22.570 79,9% 22.570 4073 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 7.066 1.193 16,9% 1.193 4074 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30.000 22.000 5.007 22,8% 5.007 4075 A50003 A5210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ 20.000 20.000 2.680 13,4% 2.680 4076 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 50.000 50.000 11.034 22,1% 11.034 4077 A50003 A5210 2269 232110 (E) Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 4078 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 15.000 2.334 0 0,0% 0 4079 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 6.925 27,7% 6.925 4080 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 12.676 6.176 48,7% 6.176 4081 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 133.304 114.733 81.948 71,4% 81.948 4082 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4083 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.920 14.221 71,4% 14.221 4084 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 0 0,0% 0 4085 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 45.000 45.000 0 0,0% 0 4086 A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 40.000 48.000 24.416 50,9% 2.714 4087 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 25.000 178.114 73.481 41,3% 58.164 4088 A50003 A5220 2269 232109 Actividades propias en colaboración con entidades y agentes 5.000 5.000 0 0,0% 0 4089 A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales 230.000 230.000 0 0,0% 0 4090 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 15.000 20.000 0 0,0% 0 4091 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 105.000 105.000 0 0,0% 0 4092 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 100.000 100.000 73.468 73,5% 73.468 4093 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 4094 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.157.405 1.320.628 496.839 37,6% 459.820 4095 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 14.023.963 14.840.978 9.037.804 60,9% 8.836.761 4096 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 14.023.963 14.840.978 9.037.804 60,9% 8.836.761 4097 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 46.987.553 47.928.398 26.764.067 55,8% 26.149.415 4098 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 237.615 239.994 167.383 69,7% 167.383 4099 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 89.553 90.451 64.606 71,4% 64.606 4100 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4101 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4102 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4103 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 2.109 35,2% 2.109 4104 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 1.929 22,7% 1.929 4105 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 4.218 32,4% 4.218 4106 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 354.698 357.978 240.246 67,1% 240.246 4107 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65.189 65.842 47.029 71,4% 47.029 4108 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 51.989 52.510 37.506 71,4% 37.506 4109 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 58.968 73.901 44.809 60,6% 44.809 4110 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4111 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4112 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4113 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4114 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4115 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4116 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 3.348 47,8% 3.122 4117 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 3.163 45,2% 3.163 4118 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.517 36.796 71,4% 36.796 4119 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4120 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.330 7.858 0 0,0% 0 4121 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46.247 78.342 62.687 80,0% 62.687 4122 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.150 20.103 11.196 55,7% 11.196 4123 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 486.228 479.347 342.182 71,4% 342.182 4124 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 597.898 603.920 383.761 63,5% 383.761 4125 B00001 B0100 1709 921100 Otras retribuciones variables 10 11 0 0,0% 0 4126 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.000 2.000 500 25,0% 500 4127 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4128 B00001 B0100 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4129 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.500 1.500 0 0,0% 0 4130 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 1.642 32,8% 1.642 4131 B00001 B0100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 4132 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 56 5,6% 56 4133 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 5.000 5.000 237 4,7% 237 4134 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 4135 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 525 13,1% 525 4136 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4137 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 40.355 40.355 100,0% 0 4138 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4139 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 18.000 18.000 6.995 38,9% 6.995 4140 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 20.118 20.794 6.471 31,1% 5.200 4141 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 10.000 9.324 0 0,0% 0 4142 B00001 B0110 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 77.054 77.827 55.588 71,4% 55.588 4143 B00001 B0110 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4144 B00001 B0110 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4145 B00001 B0120 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 85.724 86.635 60.213 69,5% 60.213 4146 B00001 B0120 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4147 B00001 B0120 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.134 59.729 42.662 71,4% 42.662 4148 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 47.828 48.308 34.505 71,4% 34.505 4149 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4150 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4151 B00001 B0140 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 65.644 46.394 33.137 71,4% 33.137 4152 B00001 B0140 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4153 B00001 B0140 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.920 14.220 71,4% 14.220 4154 Total B00001-Dirección y servicios generales del departamento 1.839.186 1.905.300 1.269.583 66,6% 1.227.732 4155 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76.164 76.927 54.947 71,4% 54.947 4156 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 35.141 35.494 25.351 71,4% 25.351 4157 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4158 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4159 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 29.000 29.000 10.900 37,6% 10.900 4160 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4161 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 459 45,9% 459 4162 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 661 33,1% 661 4163 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 1.500 951 63,4% 951 4164 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 1.000 1.000 355 35,5% 355 4165 B00002 B5000 2263 145100 Gastos jurídicos 3.000 3.000 1.682 56,1% 1.682 4166 B00002 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 3.000 0 0,0% 0 4167 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 90.000 55.000 0 0,0% 0 4168 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 30.000 30.000 13.468 44,9% 11.898 4169 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9.000 22.500 5.657 25,1% 5.657 4170 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.500 8.000 3.748 46,9% 3.726 4171 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 1.000 1.000 0 0,0% 0 4172 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 17.000 0 0,0% 0 4173 B00002 B5000 2280 145100 Energía eléctrica y agua 2.000 0 0 - 0 4174 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 14.000 9.171 65,5% 9.171 4175 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 301.325 302.443 127.350 42,1% 125.758 4176 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2.495.209 2.565.721 1.637.179 63,8% 1.593.736 4177 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2.495.209 2.565.721 1.637.179 63,8% 1.593.736 4178 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 4179 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 58.206 65.679 44.246 67,4% 44.246 4180 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4181 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4182 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 516 32,3% 516 4183 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4184 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 4185 B10000 B1000 2269 921102 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 200.000 0 0 - 0 4186 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.112 55,6% 1.112 4187 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 400.000 550.000 550.000 100,0% 550.000 4188 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 719.182 677.217 636.171 93,9% 636.171 4189 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 110.430 110.278 79.190 71,8% 79.190 4190 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.782 39.171 27.978 71,4% 27.978 4191 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.438 13.739 70,7% 13.739 4192 B10001 B1100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 0 1.200 0 0,0% 0 4193 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 6.400 4.999 78,1% 4.695 4194 B10001 B1100 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95.000 95.000 39.199 41,3% 37.503 4195 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 991.034 995.084 467.017 46,9% 452.577 4196 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 0 25.000 25.000 100,0% 25.000 4197 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 0 4.950 4.950 100,0% 4.950 4198 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 3.000 2.468 82,3% 2.468 4199 B10001 B1100 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20.000 20.000 11.733 58,7% 11.733 4200 B10001 B1100 4809 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 46.000 15.000 32,6% 15.000 4201 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278.624 242.242 172.375 71,2% 172.375 4202 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4203 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.272 28.031 71,4% 28.031 4204 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 64.500 21.863 33,9% 20.907 4205 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 25.000 11.323 45,3% 7.904 4206 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 40.500 25.276 62,4% 22.634 4207 B10001 B1110 6054 921500 Renovación equipo técnico Sala Prensa 75.000 74.623 0 0,0% 0 4208 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.779.500 1.851.670 950.142 51,3% 926.683 4209 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 73.095 34.658 24.754 71,4% 24.754 4210 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4211 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4212 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 4213 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 110.000 110.000 50.000 45,5% 50.000 4214 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 30.000 30.000 17.784 59,3% 16.010 4215 Total B10002-Portal navarra.es 216.115 177.680 92.538 52,1% 90.764 4216 B10003 B1100 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.150.000 1.150.000 325.125 28,3% 325.125 4217 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.150.000 1.150.000 325.125 28,3% 325.125 4218 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 116.872 118.042 84.313 71,4% 84.313 4219 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4220 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4221 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 135.956 131.255 96.395 73,4% 96.395 4222 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.247 773 12,4% 773 4223 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.407 82.091 51.712 63,0% 51.712 4224 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 2.000 1.827 91,4% 1.827 4225 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 2.200 1.870 85,0% 1.870 4226 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.060 70,6% 1.060 4227 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 250 1,4% 250 4228 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4229 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 453 22,6% 343 4230 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 165.990 102.255 61,6% 96.368 4231 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 14.300 8.742 61,1% 8.712 4232 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 9.555 7,3% 9.555 4233 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 3.500 2.720 77,7% 2.699 4234 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20.000 20.000 2.704 13,5% 1.500 4235 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 4.500 0 0,0% 0 4236 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4237 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 2.512 25,1% 2.241 4238 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.831 76,6% 3.831 4239 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 3.000 3.000 0 0,0% 0 4240 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4241 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 4242 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructuras de las Javieradas 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4243 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.377 242 7,2% 242 4244 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4245 Total B10004-Actuaciones protocolarias 760.265 774.034 400.214 51,7% 392.691 4246 B10005 B1200 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4247 B10005 B1200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 9.600 3.658 38,1% 3.337 4248 B10005 B1200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.000 2.400 549 22,9% 549 4249 B10005 B1200 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 153 15,3% 153 4250 B10005 B1200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 2.605 65,1% 2.555 4251 B10005 B1200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.600 4.732 71,7% 4.339 4252 B10005 B1200 2271 921900 Limpieza de locales 20.000 23.325 13.295 57,0% 13.295 4253 B10005 B1200 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15.000 15.000 6.232 41,5% 6.232 4254 B10005 B1200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 5.456 36,4% 5.436 4255 B10005 B1200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 4256 B10005 B1200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146.660 142.935 61.787 43,2% 56.371 4257 B10005 B1200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4258 B10005 B1200 4309 921902 Patrocinio Feria del Libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 4259 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 339.924 344.606 245.535 71,3% 245.535 4260 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.396 2.064 27,9% 2.064 4261 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4262 Total B10005-Publicaciones 578.304 590.373 346.065 58,6% 339.865 4263 B10006 B1200 2269 144100 Actividades de la diáspora navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4264 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4265 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 41.500 0 0,0% 0 4266 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 29.500 0 0,0% 0 4267 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0,0% 0 4268 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 4269 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 4270 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 4.500 0 0,0% 0 4271 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas 10.000 8.500 0 0,0% 0 4272 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 166.010 166.010 20.000 12,0% 20.000 4273 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.517 36.796 71,4% 36.796 4274 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4275 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4276 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 124.777 94.118 70.194 74,6% 70.194 4277 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4278 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 39.851 25.497 64,0% 25.497 4279 B10007 B1310 2020 467900 Gastos de alquiler OAC Tudela 61.300 61.300 45.917 74,9% 40.815 4280 B10007 B1310 2020 467902 Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona 10.000 10.000 5.514 55,1% 3.964 4281 B10007 B1310 2279 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 515.000 523.769 0 0,0% 0 4282 B10007 B1310 2279 467903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 30.000 30.000 4.698 15,7% 4.442 4283 B10007 B1310 2279 467904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 230.000 224.109 149.080 66,5% 130.210 4284 B10007 B1310 2279 467905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 97.121 7.130 7,3% 7.130 4285 B10007 B1310 2279 467906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 31.030 23,9% 31.030 4286 B10007 B1310 2279 467907 Asistencia técnica a Entidades Locales en Participación 80.000 80.000 0 0,0% 0 4287 B10007 B1310 6050 467900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0,0% 0 4288 B10007 B1310 6091 467900 Red de oficinas de atención ciudadana 75.000 34.655 0 0,0% 0 4289 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 56.801 53.279 37.687 70,7% 37.687 4290 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4291 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.171 65.927 47.117 71,5% 47.117 4292 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.559.550 1.495.701 460.661 30,8% 434.883 4293 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 6.928.926 6.882.685 3.230.915 46,9% 3.166.181 4294 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 6.928.926 6.882.685 3.230.915 46,9% 3.166.181 4295 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 4296 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4297 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4298 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.860 14.892 71,4% 14.892 4299 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 4300 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.000 2.000 1.030 51,5% 950 4301 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.600 1.600 1.186 74,1% 1.186 4302 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 3.933 84,6% 3.933 4303 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 50 2,5% 50 4304 B20000 B2000 2269 232500 Gastos diversos 1.500 1.500 29 1,9% 29 4305 B20000 B2000 2271 232500 Limpieza de oficinas 10.712 10.712 0 0,0% 0 4306 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 0 0,0% 0 4307 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 36.000 36.000 4.971 13,8% 4.971 4308 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 0 0,0% 0 4309 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 0 0,0% 0 4310 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 0 0,0% 0 4311 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 4.412 63,0% 4.412 4312 Total B20000-Actividades generales del programa 143.038 164.450 70.798 43,1% 70.718 4313 B20001 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 51.005 54.703 38.859 71,0% 38.859 4314 B20001 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4315 B20001 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 2 0 0,0% 0 4316 B20001 B2100 2120 232500 Obras. Ley Memoria Histórica 45.000 45.000 27.951 62,1% 27.951 4317 B20001 B2100 2276 232500 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 212.400 186.305 56.661 30,4% 42.035 4318 B20001 B2100 2276 232502 (E) Educación para la Paz y la Convivencia 75.000 101.095 25.346 25,1% 25.346 4319 B20001 B2100 4609 232500 Contribución a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 60.000 60.000 0 0,0% 0 4320 B20001 B2100 4819 232500 (E) Convenio con SOS Racismo 50.108 50.108 46.203 92,2% 46.203 4321 B20001 B2100 4819 232503 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4322 B20001 B2100 4819 232504 (E) Asociación contra la pena de muerte Pablo Ibar 20.723 20.723 0 0,0% 0 4323 B20001 B2120 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 77.054 77.827 55.589 71,4% 55.589 4324 B20001 B2120 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4325 B20001 B2120 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4326 B20001 B2130 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 64.759 63.346 37.287 58,9% 37.287 4327 B20001 B2130 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4328 B20001 B2130 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4329 Total B20001-Memoria y convivencia 705.811 689.163 287.895 41,8% 273.269 4330 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.000 4.862 69,5% 4.862 4331 B20002 B2100 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 15.000 15.000 0 0,0% 0 4332 B20002 B2100 2276 232502 Trabajos de puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria 50.000 50.000 6.054 12,1% 5.725 4333 B20002 B2100 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 10 10 0 0,0% 0 4334 B20002 B2100 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 25.000 25.000 0 0,0% 0 4335 B20002 B2100 2276 232505 (E) Programa de recogida de testimonios orales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4336 B20002 B2100 4455 232500 Convenio con la UPNA: Fondo documental para la memoria histórica 55.000 55.000 0 0,0% 0 4337 B20002 B2100 4459 232500 Convenios otras entidades públicas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4338 B20002 B2100 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 4339 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 4340 B20002 B2100 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 36.407 36,4% 36.407 4341 B20002 B2100 4819 232502 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4342 B20002 B2100 4819 232503 (E) Ayudas fondo documental hechos violentos provocados por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha 30.000 30.000 0 0,0% 0 4343 B20002 B2100 6089 232500 Visibilización víctimas: rotulación, señalización 35.000 35.000 0 0,0% 0 4344 B20002 B2100 7609 232500 Colaboración con entidades locales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4345 B20002 B2110 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 63.255 63.890 45.633 71,4% 45.633 4346 B20002 B2110 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4347 B20002 B2110 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4348 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 497.295 497.932 104.956 21,1% 104.627 4349 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 1.346.144 1.351.545 463.649 34,3% 448.615 4350 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 1.346.144 1.351.545 463.649 34,3% 448.615 4351 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 4352 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 20.643 105.702 75.541 71,5% 75.541 4353 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 2 0 0,0% 0 4354 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.349 37.994 23.520 61,9% 23.520 4355 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 610 12.642 3.514 27,8% 3.514 4356 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 103.000 85.815 47.446 55,3% 47.446 4357 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 396.774 412.586 274.408 66,5% 274.408 4358 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 402.029 406.076 280.925 69,2% 280.925 4359 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.020 2.043 1.192 58,3% 1.192 4360 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5.000 3.328 1.713 51,5% 1.661 4361 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 3.114 2.184 1.988 91,0% 1.988 4362 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 573 64,8% 573 4363 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 1.567 39,2% 1.567 4364 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 250 194 77,8% 8 4365 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 5.000 30.324 10.824 35,7% 10.824 4366 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.335 4.885 3.252 66,6% 2.934 4367 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 1.100 1.554 984 63,3% 686 4368 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 2.053 2.252 2.048 90,9% 1.780 4369 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 16.000 13.553 6.416 47,3% 6.416 4370 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 22.000 15.000 68,2% 15.000 4371 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 2.500 2.500 1.153 46,1% 1.153 4372 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 5.671 12.118 3.308 27,3% 3.308 4373 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 10.390 14.982 14.982 100,0% 14.982 4374 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.827 2.230 1.476 66,2% 1.282 4375 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.235 84,7% 4.235 4376 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4377 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4378 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4379 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 149.000 149.000 43.899 29,5% 43.899 4380 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4381 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 939 23,5% 939 4382 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 10.000 1.810 18,1% 1.810 4383 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 13.032 28.739 6.752 23,5% 6.752 4384 Total B30000-Actividades generales del programa 1.403.529 1.434.587 869.955 60,6% 868.639 4385 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.517 36.798 71,4% 36.798 4386 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4387 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4388 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 159 49,9% 159 4389 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 55.608 55.608 12.741 22,9% 12.618 4390 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 55.000 55.000 16.586 30,2% 16.586 4391 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 4392 B30001 B3100 4819 322900 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 700.000 700.000 289.529 41,4% 289.529 4393 B30001 B3110 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 551.493 542.795 383.561 70,7% 383.561 4394 B30001 B3110 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.909 14.221 71,4% 14.221 4395 B30001 B3110 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 53.942 36.359 67,4% 36.359 4396 B30001 B3120 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 566.138 692.049 481.950 69,6% 481.950 4397 B30001 B3120 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 37.054 26.136 70,5% 26.136 4398 B30001 B3120 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 73.184 49.877 68,2% 49.877 4399 Total B30001-Recursos lingüísticos 2.071.781 2.281.387 1.347.915 59,1% 1.347.793 4400 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.774 36.796 71,1% 36.796 4401 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4402 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4403 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340.000 293.760 49.762 16,9% 44.144 4404 B30002 B3200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 40.000 40.000 0 0,0% 0 4405 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 86.324 34.874 40,4% 34.874 4406 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 22.252 22.098 0 0,0% 0 4407 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 650.000 650.000 0 0,0% 0 4408 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 60.000 60.000 0 0,0% 0 4409 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 580.000 580.000 218.105 37,6% 218.105 4410 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4411 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250.000 250.000 61.601 24,6% 61.601 4412 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 3.013 15,1% 3.013 4413 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 10.293 2.420 23,5% 2.420 4414 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 2.698 39,3% 2.698 4415 B30002 B3200 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización de la arquitectura informática de Toponimia Oficial de Navarra 144.500 144.500 0 0,0% 0 4416 B30002 B3210 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 266.342 133.487 95.347 71,4% 95.347 4417 B30002 B3210 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4418 B30002 B3210 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.918 18.121 67,3% 18.121 4419 B30002 B3220 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 151.874 102.737 73.381 71,4% 73.381 4420 B30002 B3220 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 30.752 21.964 71,4% 21.964 4421 B30002 B3220 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4422 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2.749.334 2.549.552 618.082 24,2% 612.465 4423 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.224.644 6.265.527 2.835.952 45,3% 2.828.896 4424 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.224.644 6.265.527 2.835.952 45,3% 2.828.896 4425 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 40.296 71,4% 40.296 4426 B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 36.796 71,4% 36.796 4427 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 214.397 248.489 170.548 68,6% 170.548 4428 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 4429 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.567 82.513 48.101 58,3% 48.101 4430 B40000 B4000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 4431 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.000 15.402 15.402 100,0% 15.402 4432 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 87.326 101.000 65.738 65,1% 65.738 4433 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 178.067 179.957 118.105 65,6% 118.105 4434 B40000 B4000 1709 232200 Otras retribuciones variables 10 11 0 0,0% 0 4435 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 1.000 754 18 2,4% 18 4436 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.475 4.475 3.953 88,3% 3.804 4437 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.000 1.080 795 73,6% 795 4438 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 2.300 0 0 - 0 4439 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 304 60,8% 304 4440 B40000 B4000 2264 232200 Gastos de comunidad 7.000 12.811 6.451 50,4% 6.451 4441 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 1.000 155 15,5% 155 4442 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 1.313 87,5% 1.195 4443 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 8.000 6.785 4.523 66,7% 4.523 4444 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 150 150 0 0,0% 0 4445 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 4446 B40000 B4000 2280 232200 Energía eléctrica y agua 6.000 3.870 3.601 93,1% 3.537 4447 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 466 9,3% 466 4448 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4449 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4450 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4451 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 4452 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.800 4.800 0 0,0% 0 4453 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 3.000 3.000 1.271 42,4% 1.271 4454 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 4455 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 1.500 1.500 0 0,0% 0 4456 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad 782.625 802.902 532.057 66,3% 531.725 4457 B40001 B4100 2269 232200 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad 185.000 185.000 62.155 33,6% 61.955 4458 B40001 B4100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 10 10 0 0,0% 0 4459 B40001 B4100 4309 232200 Convenio de colaboración con la Fundación IPES para el Servicio de Centro de Documentación y Biblioteca de mujeres 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4460 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 4461 B40001 B4100 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogacía de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la mujer 178.000 178.000 84.571 47,5% 84.571 4462 B40001 B4100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 350.000 359.824 0 0,0% 0 4463 B40001 B4100 4609 232202 Transferencias a EE.LL. para el Desarrollo de Pactos Locales por la Conciliación 60.000 50.176 0 0,0% 0 4464 B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 60.000 60.000 0 0,0% 0 4465 B40001 B4100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación 26.000 26.000 3.893 15,0% 3.893 4466 B40001 B4100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4467 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 150.000 150.000 80.053 53,4% 80.053 4468 B40001 B4100 4819 232204 Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención al colectivo LGTB 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4469 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 1.109.010 1.109.010 320.672 28,9% 320.472 4470 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 36.796 71,4% 36.796 4471 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4472 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4473 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4474 B40002 B4110 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 40.825 41.235 29.452 71,4% 29.452 4475 B40002 B4110 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4476 B40002 B4110 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4477 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 40.825 41.235 29.452 71,4% 29.452 4478 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 14.221 71,4% 14.221 4479 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4480 "B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 152.455 152.455 26.586 17,4% 16.368 4481 B40002 B4200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 100.000 100.000 0 0,0% 0 4482 B40002 B4200 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género 671.345 671.345 425.455 63,4% 425.455 4483 B40002 B4200 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida 557.828 557.828 313.340 56,2% 228.081 4484 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 101.000 15.336 15,2% 15.336 4485 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 4486 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1.737.055 1.738.592 890.638 51,2% 795.162 4487 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 3.628.690 3.650.504 1.743.368 47,8% 1.647.359 4488 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 3.628.690 3.650.504 1.743.368 47,8% 1.647.359 4489 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 20.623.613 20.715.981 9.911.063 47,8% 9.684.788 4490 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418.280 419.369 275.442 65,7% 275.442 4491 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 798 2,9% 798 4492 Total C00000-Consejo de Navarra 446.280 447.369 276.240 61,7% 276.240 4493 Total C00-Consejo de Navarra 446.280 447.369 276.240 61,7% 276.240 4494 Total C0-Consejo de Navarra 446.280 447.369 276.240 61,7% 276.240 4495 Total C-Consejo de Navarra 446.280 447.369 276.240 61,7% 276.240 4496 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.280.808 12.280.808 12.280.808 100,0% 9.210.606 4497 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1.262.783 1.262.783 1.262.783 100,0% 945.000 4498 Total P01001-Cámara Legislativa 13.543.591 13.543.591 13.543.591 100,0% 10.155.606 4499 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.546.649 2.546.649 2.546.649 100,0% 2.546.649 4500 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4501 Total P01002-Cámara de Comptos 2.576.649 2.576.649 2.576.649 100,0% 2.576.649 4502 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 736.880 736.880 552.660 75,0% 552.660 4503 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 16.664 16.664 12.498 75,0% 12.498 4504 Total P01003-Defensor del Pueblo 753.544 753.544 565.158 75,0% 565.158 4505 Total P01-Parlamento de Navarra 16.873.784 16.873.784 16.685.398 98,9% 13.297.413 4506 Total P0-Parlamento de Navarra 16.873.784 16.873.784 16.685.398 98,9% 13.297.413 4507 Total P-Parlamento de Navarra 16.873.784 16.873.784 16.685.398 98,9% 13.297.413 4508 Total general 4.061.878.789 4.132.799.081 2.877.757.677 69,6% 2.848.364.638