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  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"010001 00001 1000 912100  Retribuciones de altos cargos","168.182","169.866","88.827","52,3%","88.827"],
    [2,"010001 00001 1100 912100  Retribuciones del personal eventual","58.968","59.560","42.541","71,4%","42.541"],
    [3,"010001 00001 1200 912100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [4,"010001 00001 1210 912100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5,"010001 00001 1211 912100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [6,"010001 00001 2200 912100  Material de oficina","5.000","5.000","3.041","60,8%","2.737"],
    [7,"010001 00001 2202 912100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.327","60,3%","1.121"],
    [8,"010001 00001 2261 912100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","1.600","1.378","164","11,9%","164"],
    [9,"010001 00001 2301 912100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","3.000","6.222","3.941","63,3%","3.666"],
    [10,"010001 00100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","500.407","535.164","358.796","67,0%","358.796"],
    [11,"010001 00100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","78.846","68.609","44.735","65,2%","44.735"],
    [12,"010001 00100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.940","56.502","25.099","44,4%","25.099"],
    [13,"010001 00100 2190 921100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.000","9.000","4.960","55,1%","4.242"],
    [14,"010001 00100 2200 921100  Material de oficina","16.000","16.000","11.398","71,2%","10.199"],
    [15,"010001 00100 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.200","1.200","1.060","88,3%","1.060"],
    [16,"010001 00100 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","500","500","0","0,0%","0"],
    [17,"010001 00100 2269 921100  Otros gastos diversos","1.300","1.300","491","37,8%","382"],
    [18,"010001 00100 2273 921100  Servicios informáticos","463","630","227","36,1%","227"],
    [19,"010001 00100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","1.000","833","0","0,0%","0"],
    [20,"010001 00100 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.455","69,1%","3.141"],
    [21,"010001 00100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [22,"010001 00100 4809 921102  Ejecución de sentencias","50.000","50.000","20.947","41,9%","20.174"],
    [23,"010001 00100 6031 921100  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [24,"010001 00100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.123","855","76,2%","855"],
    [25,"010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información","12.000","10.491","3.553","33,9%","1.910"],
    [26,"010001 01000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [27,"010001 01000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","23.558","23.795","16.995","71,4%","16.995"],
    [28,"010001 01000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [29,"010001 01000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [30,"010001 01000 2160 921100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [31,"010001 01000 2273 921100  Servicios informáticos","1.576","1.576","0","0,0%","0"],
    [32,"010001 01000 2275 921100  Procesos electorales","10","10","0","0,0%","0"],
    [33,"010001 01000 6020 921100  (E) Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","1.584.010","1.584.010","51.594","3,3%","50.060"],
    [34,"010001 01000 6094 921100  Sistemas de información","2.000","7.030","0","0,0%","0"],
    [35,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","2.639.686","2.674.491","724.302","27,1%","717.228"],
    [36,"010002 01300 1200 912300  Retribuciones del personal fijo","605.712","606.911","429.411","70,8%","429.411"],
    [37,"010002 01300 1210 912300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.423","37.492","26.737","71,3%","26.737"],
    [38,"010002 01300 1211 912300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.941","40.343","23.063","57,2%","23.063"],
    [39,"010002 01300 2061 921B00  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","30.000","30.000","29.670","98,9%","29.670"],
    [40,"010002 01300 2061 921B02  Otras licencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [41,"010002 01300 2120 921B00  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","65.000","65.000","28.609","44,0%","18.158"],
    [42,"010002 01300 2160 921B00  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","9.891","47,1%","9.891"],
    [43,"010002 01300 2221 921B00  Comunicaciones postales y cartería","700.000","680.563","353.184","51,9%","353.184"],
    [44,"010002 01300 2269 921B00  Registro y defensa de patentes y marcas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [45,"010002 01300 2271 921B02  Servicios de limpieza y aseo","6.000","6.000","2.811","46,8%","2.438"],
    [46,"010002 01300 2271 921B03  Limpieza de locales de Palacio de Navarra","335.000","320.000","208.901","65,3%","208.901"],
    [47,"010002 01300 2279 921B00  Servicios de comunicación con intérpretes","10","10","0","0,0%","0"],
    [48,"010002 01300 2280 921B00  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","1.000","333","33,3%","321"],
    [49,"010002 01300 2284 921B00  Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","3.341","66,8%","2.844"],
    [50,"010002 01300 2285 921B00  Vestuario","750","750","0","0,0%","0"],
    [51,"010002 01300 2400 921B00  Encuadernaciones y microfilmaciones","2.791","2.791","849","30,4%","849"],
    [52,"010002 01300 4455 921B00  Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [53,"010002 01300 4709 921B00  Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [54,"010002 01300 6054 921B00  Material técnico","0","34.437","34.437","100,0%","34.437"],
    [55,"010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Registro Electrónico","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [56,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","2.002.657","2.002.326","1.151.237","57,5%","1.139.905"],
    [57,"010003 01000 1200 921600  Retribuciones del personal fijo","332.795","336.986","239.063","70,9%","239.063"],
    [58,"010003 01000 1210 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [59,"010003 01000 1211 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.271","24.515","17.509","71,4%","17.509"],
    [60,"010003 01000 2264 921600  Gastos de comunidad de propietarios","21.000","21.000","0","0,0%","0"],
    [61,"010003 01000 2271 921600  Servicios de limpieza y aseo","15.000","15.000","9.733","64,9%","9.733"],
    [62,"010003 01000 2273 921600  Servicios informáticos","6.000","6.000","1.452","24,2%","1.452"],
    [63,"010003 01000 2400 921600  Impresión del Boletín Oficial de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [64,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","418.788","423.422","281.978","66,6%","281.978"],
    [65,"010004 01100 1200 921700  Retribuciones del personal fijo","644.380","649.719","452.436","69,6%","452.436"],
    [66,"010004 01100 1210 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [67,"010004 01100 1211 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [68,"010004 01100 2202 921700  Adquisición de libros para la biblioteca central","3.800","3.800","511","13,4%","511"],
    [69,"010004 01100 2263 921700  Gastos jurídico-contenciosos","21.000","21.000","17.292","82,3%","16.430"],
    [70,"010004 01100 2400 921700  Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","15.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [71,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","684.200","686.541","470.239","68,5%","469.377"],
    [72,"010005 01700 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","153.908","155.451","111.033","71,4%","111.033"],
    [73,"010005 01700 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [74,"010005 01700 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [75,"010005 01700 2266 921100  Plan de Información, Formación y Consulta","15.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [76,"010005 01700 2269 921100  Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","0","6.877","0","0,0%","0"],
    [77,"010005 01700 2276 921100  Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","22.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [78,"010005 01700 2276 921102  Alojamiento de programas y otros trabajos","32.000","32.000","8.349","26,1%","8.349"],
    [79,"010005 01700 6060 921100  Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra","0","1.509","1.509","100,0%","1.509"],
    [80,"010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto","59.420","54.390","2.101","3,9%","1.567"],
    [81,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","282.348","280.249","122.991","43,9%","122.458"],
    [82,"010007 01600 1200 921A00  Retribuciones del personal fijo","710.740","691.078","482.265","69,8%","482.265"],
    [83,"010007 01600 1210 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","34.676","23.298","67,2%","23.298"],
    [84,"010007 01600 1211 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","14.002","8.303","59,3%","8.303"],
    [85,"010007 01600 2020 921A00  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","8.000","8.000","5.473","68,4%","4.868"],
    [86,"010007 01600 2120 921A00  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","2.000","2.000","879","43,9%","879"],
    [87,"010007 01600 2190 921A00  Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles","2.200","2.200","1.145","52,0%","1.145"],
    [88,"010007 01600 2200 921A00  Material de oficina","10.000","10.000","5.204","52,0%","4.727"],
    [89,"010007 01600 2202 921A00  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","600","600","27","4,5%","27"],
    [90,"010007 01600 2239 921A00  Otros gastos de transporte","1.600","1.600","0","0,0%","0"],
    [91,"010007 01600 2264 921A00  Gastos de comunidad","9.700","9.700","5.794","59,7%","5.163"],
    [92,"010007 01600 2266 921A00  Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"],
    [93,"010007 01600 2269 921A00  Otros gastos diversos","900","900","0","0,0%","0"],
    [94,"010007 01600 2271 921A00  Servicios de limpieza y aseo","23.000","23.000","13.074","56,8%","13.074"],
    [95,"010007 01600 2280 921A00  Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","8.000","5.420","67,7%","3.072"],
    [96,"010007 01600 6060 921A00  Equipos para procesos de información","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [97,"010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [98,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","864.362","873.657","550.882","63,1%","546.821"],
    [99,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","6.892.041","6.940.686","3.301.630","47,6%","3.277.768"],
    [100,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","6.892.041","6.940.686","3.301.630","47,6%","3.277.768"],
    [101,"020000 04000 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [102,"020000 04000 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","2.428.625","2.444.927","1.644.358","67,3%","1.644.358"],
    [103,"020000 04000 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","81.571","154.370","101.097","65,5%","101.097"],
    [104,"020000 04000 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","382.399","395.003","270.746","68,5%","270.746"],
    [105,"020000 04000 1220 921400  Retribuciones del personal contratado temporal","465.757","289.879","62.411","21,5%","62.411"],
    [106,"020000 04000 1250 921400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","610.000","426.803","98.628","23,1%","98.628"],
    [107,"020000 04000 1400 921400  Retribuciones personales","2.670.052","2.680.771","1.877.118","70,0%","1.877.118"],
    [108,"020000 04000 1410 921400  (E) Retribuciones carrera profesional","10.278","10.382","3.704","35,7%","3.704"],
    [109,"020000 04000 1600 921400  Seguridad social","3.673.926","3.710.988","2.424.513","65,3%","2.424.513"],
    [110,"020000 04000 1703 921400  Remuneración por trabajo en días festivos","30.300","30.628","9.567","31,2%","9.567"],
    [111,"020000 04000 1705 921400  Complemento por trabajo en turnos de noche","6.060","6.135","4.521","73,7%","4.521"],
    [112,"020000 04000 2020 921400  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","70.898","70.898","46.718","65,9%","46.718"],
    [113,"020000 04000 2061 921400  Arrendamiento de programas y licencias","12.161","12.161","8.262","67,9%","8.262"],
    [114,"020000 04000 2120 921400  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","19.656","19.656","7.301","37,1%","7.265"],
    [115,"020000 04000 2160 921400  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","5.400","5.400","0","0,0%","0"],
    [116,"020000 04000 2190 921400  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","6.664","6.664","2.391","35,9%","2.391"],
    [117,"020000 04000 2200 921400  Material de oficina","22.688","22.688","12.474","55,0%","12.360"],
    [118,"020000 04000 2202 921400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.788","1.788","454","25,4%","454"],
    [119,"020000 04000 2214 921400  Instrumental y pequeño utillaje","200","200","0","0,0%","0"],
    [120,"020000 04000 2215 921400  Fármacos","500","500","0","0,0%","0"],
    [121,"020000 04000 2216 921400  Material sanitario de consumo","317","817","181","22,1%","181"],
    [122,"020000 04000 2217 921400  Ropería sanitaria","500","500","90","18,1%","90"],
    [123,"020000 04000 2219 921400  Material para equipos de control de presencia","1.477","1.477","738","50,0%","738"],
    [124,"020000 04000 2250 921400  Contribuciones y tasas","100","100","0","0,0%","0"],
    [125,"020000 04000 2264 921400  Gastos de comunidad de propietarios","2.248","2.248","1.421","63,2%","1.421"],
    [126,"020000 04000 2266 921400  Actividades de formación","3.000","3.000","2.660","88,7%","2.660"],
    [127,"020000 04000 2267 921400  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","164.188","112.814","36.532","32,4%","36.532"],
    [128,"020000 04000 2269 921300  Gastos de mantenimiento de locales","42","42","0","0,0%","0"],
    [129,"020000 04000 2269 921400  Gastos diversos","11.900","10.554","6.706","63,5%","6.326"],
    [130,"020000 04000 2270 921400  Lavandería","1.200","1.200","463","38,6%","463"],
    [131,"020000 04000 2271 921400  Servicios de limpieza y aseo","118.159","119.810","75.756","63,2%","74.907"],
    [132,"020000 04000 2273 921400  Servicios informáticos","874","874","0","0,0%","0"],
    [133,"020000 04000 2279 921400  Otros trabajos realizados por terceros","6.457","6.457","1.829","28,3%","1.829"],
    [134,"020000 04000 2280 921400  Energía eléctrica, agua y calefacción","60.059","60.059","30.389","50,6%","30.320"],
    [135,"020000 04000 2284 921400  Material de limpieza y aseo","3.419","3.419","1.934","56,6%","1.368"],
    [136,"020000 04000 2301 921400  Locomoción y gastos de viaje","1.282","3.411","1.845","54,1%","1.845"],
    [137,"020000 04000 2400 921400  Gastos de edición de libros y publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [138,"020000 04000 4809 921400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","6.955","6.914","99,4%","6.914"],
    [139,"020000 04000 4819 921302  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","71.772","71.772","0","0,0%","0"],
    [140,"020000 04000 6021 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","13.000","13.000","0","0,0%","0"],
    [141,"020000 04000 6031 921400  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [142,"020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina","20.125","9.125","8.018","87,9%","8.018"],
    [143,"020000 04000 6057 921400  Equipos médicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [144,"020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo","2.990","2.990","0","0,0%","0"],
    [145,"020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información","19.544","149.736","62.283","41,6%","62.283"],
    [146,"020000 04000 6094 921400  Sistemas de información","127.662","56.910","20.873","36,7%","20.873"],
    [147,"Total 020000-Actividades generales del programa","11.188.614","10.987.036","6.873.188","62,6%","6.871.174"],
    [148,"020002 04100 1001 921400  Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","458.000","458.000","242.372","52,9%","242.372"],
    [149,"020002 04100 1600 921403  Diferencia de cotizaciones en seguridad social","100","101","0","0,0%","0"],
    [150,"020002 04100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","2.450.000","2.450.000","2.083.233","85,0%","2.083.233"],
    [151,"020002 04100 1620 921400  Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [152,"020002 04100 1800 921400  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [153,"020002 04100 1800 921402  (E) Incremento retributivo","11.746.621","598.391","0","0,0%","0"],
    [154,"020002 04100 1810 921400  (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","8.084.738","8.084.738","7.780.578","96,2%","7.780.578"],
    [155,"020002 04100 1820 921402  Ejecución de sentencias","60.000","177.164","177.164","100,0%","177.164"],
    [156,"020002 04100 1820 921403  Indemnizaciones por accidentes laborales","100","2.990","2.990","100,0%","2.990"],
    [157,"020002 04100 2330 921400  Gastos por tribunales de oposición","208.225","208.225","68.341","32,8%","68.341"],
    [158,"020002 04100 2339 224100  Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","15.000","15.000","3.830","25,5%","3.830"],
    [159,"020002 04100 8308 921400  Anticipo recuperación paga extraordinaria diciembre 2012","0","24.504.222","24.416.648","99,6%","24.416.648"],
    [160,"020002 04100 8318 921400  Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","759.000","100,0%","759.000"],
    [161,"020002 04300 1610 211100  Pensiones ordinarias de funcionarios","89.490.902","89.490.902","64.985.949","72,6%","64.985.949"],
    [162,"020002 04300 1612 211100  Pensiones excepcionales","101.611","101.611","67.978","66,9%","67.978"],
    [163,"020002 04300 1614 211100  Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","49.347","49.347","7.078","14,3%","7.078"],
    [164,"020002 04300 1620 224100  Asistencia sanitaria. Uso especial","25.000","25.000","1.470","5,9%","1.470"],
    [165,"020002 04310 4609 942300  Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.450.885","6.443.940","6.373.806","98,9%","6.373.806"],
    [166,"020002 04310 4609 942302  Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","8.264.658","8.264.658","7.425.807","89,9%","7.425.807"],
    [167,"020002 04310 8206 942300  Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.463.500","18.463.500","13.384.375","72,5%","13.384.375"],
    [168,"Total 020002-Gestión económica del personal","146.655.687","160.124.789","127.780.618","79,8%","127.780.618"],
    [169,"020003 04500 2160 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","15.000","15.000","11.959","79,7%","10.413"],
    [170,"020003 04500 2279 921300  Organización de congresos y cursos","2.000","2.000","665","33,3%","665"],
    [171,"020003 04500 4609 921300  Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","66.950","66.950","16.738","25,0%","16.738"],
    [172,"020003 04500 4809 921300  Ayudas y premios a estudios e investigación","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [173,"020003 04510 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","292.163","317.163","169.349","53,4%","165.246"],
    [174,"020003 04510 2279 921300  Organización de cursos","77.921","127.921","54.110","42,3%","54.110"],
    [175,"020003 04510 2279 921302  Organización de cursos on-line","50.000","0","0","-","0"],
    [176,"020003 04520 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","123.787","123.787","61.874","50,0%","61.874"],
    [177,"020003 04520 2279 921300  Organización de cursos","50.000","25.000","6.506","26,0%","2.280"],
    [178,"020003 04520 2279 921302  Colaboración en la acreditación de conocimientos","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [179,"020003 04520 2279 921303  Encargo a CNAI. Organización de cursos","10","10","0","0,0%","0"],
    [180,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","690.831","690.831","321.201","46,5%","311.326"],
    [181,"Total 020-Función pública","158.535.132","171.802.656","134.975.007","78,6%","134.963.118"],
    [182,"Total 02-Función pública","158.535.132","171.802.656","134.975.007","78,6%","134.963.118"],
    [183,"030000 03000 1000 111200  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.255","71,4%","40.255"],
    [184,"030000 03000 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","71.381","90.697","55.816","61,5%","55.816"],
    [185,"030000 03000 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [186,"030000 03000 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.446","39.484","19.343","49,0%","19.343"],
    [187,"030000 03000 2264 111200  Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","11.698","65,0%","11.698"],
    [188,"030000 03000 2266 111200  Reuniones, conferencias y cursillos","750","750","450","60,0%","450"],
    [189,"030000 03000 2301 111200  Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","49.750","66,3%","48.992"],
    [190,"030000 03100 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","860.318","769.117","513.419","66,8%","513.419"],
    [191,"030000 03100 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","18.612","8.146","43,8%","8.146"],
    [192,"030000 03100 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","106.872","116.568","82.581","70,8%","82.581"],
    [193,"030000 03200 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","689.534","749.331","518.552","69,2%","518.552"],
    [194,"030000 03200 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","72.972","73.704","52.407","71,1%","52.407"],
    [195,"030000 03200 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","181.073","223.299","121.775","54,5%","121.775"],
    [196,"Total 030000-Actividades generales de justicia","2.162.222","2.230.990","1.474.192","66,1%","1.473.434"],
    [197,"030001 03000 2061 112100  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [198,"030001 03000 2120 112100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.000","194.000","111.038","57,2%","100.746"],
    [199,"030001 03000 2140 112102  Reparación y mantenimiento de vehículos","2.000","2.068","1.321","63,9%","1.285"],
    [200,"030001 03000 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","95.000","95.000","48.618","51,2%","48.618"],
    [201,"030001 03000 2190 112100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","14.000","22.276","13.510","60,6%","13.510"],
    [202,"030001 03000 2200 112100  Material de oficina","210.000","210.000","142.249","67,7%","142.249"],
    [203,"030001 03000 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","9.000","15.000","8.471","56,5%","8.471"],
    [204,"030001 03000 2216 112100  Material clínico forense","6.500","6.800","6.428","94,5%","6.428"],
    [205,"030001 03000 2221 112100  Comunicaciones postales y cartería","450.000","410.000","242.548","59,2%","228.590"],
    [206,"030001 03000 2239 112100  Otros gastos de transportes","20.000","20.000","5.960","29,8%","5.960"],
    [207,"030001 03000 2250 112100  Tributos locales","800","800","256","32,0%","256"],
    [208,"030001 03000 2262 112100  Publicidad y actividades divulgativas","1.300","1.300","0","0,0%","0"],
    [209,"030001 03000 2269 112100  Gastos del jurado","16.477","16.109","104","0,6%","104"],
    [210,"030001 03000 2269 112102  Otros gastos diversos","25.000","25.000","23.368","93,5%","23.269"],
    [211,"030001 03000 2269 112103  Dietas","10.000","10.000","3.610","36,1%","3.610"],
    [212,"030001 03000 2269 112104  Nueva Oficina Judicial","100.000","0","0","-","0"],
    [213,"030001 03000 2271 112100  Servicios de limpieza y aseo","650.000","663.400","430.437","64,9%","430.437"],
    [214,"030001 03000 2273 112100  Servicios informáticos","40.000","50.810","18.121","35,7%","18.121"],
    [215,"030001 03000 2273 112103  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","500.000","473.790","0","0,0%","0"],
    [216,"030001 03000 2274 112100  (E) Servicios de seguridad","275.000","283.000","187.916","66,4%","164.217"],
    [217,"030001 03000 2279 112100  Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","126.000","126.000","63.193","50,2%","31.847"],
    [218,"030001 03000 2279 112102  Asistencia técnica para analíticas forenses","30.000","30.000","13.228","44,1%","8.398"],
    [219,"030001 03000 2279 112104  Peritajes, traducciones y testigos","310.000","310.000","222.136","71,7%","204.645"],
    [220,"030001 03000 2279 112105  Atención a la violencia doméstica y de género","350.000","350.000","230.402","65,8%","230.402"],
    [221,"030001 03000 2280 112100  Energía eléctrica, agua y calefacción","487.000","472.724","275.634","58,3%","275.634"],
    [222,"030001 03000 2283 112100  Material para reparaciones, conservación y repuestos","20.000","20.000","16.928","84,6%","16.928"],
    [223,"030001 03000 2284 112100  Material de limpieza y aseo","30.000","30.000","12.831","42,8%","12.831"],
    [224,"030001 03000 2285 112100  Vestuario","2.500","2.500","23","0,9%","23"],
    [225,"030001 03000 2330 112100  Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","10","10","0","0,0%","0"],
    [226,"030001 03000 2330 112102  Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","35.000","35.000","12.452","35,6%","12.452"],
    [227,"030001 03000 4609 112100  Transferencias a juzgados de paz","240.000","240.000","117.908","49,1%","117.908"],
    [228,"030001 03000 4809 112100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [229,"030001 03000 4819 112100  Transferencias a colegios profesionales","3.015.000","3.015.000","1.764.226","58,5%","1.764.226"],
    [230,"030001 03000 4819 112102  Subvención a la Asociación ANAME. Asociación Navarra de Mediación","90.000","90.000","66.088","73,4%","66.088"],
    [231,"030001 03000 4819 112103  Mediaciones judiciales","95.000","95.000","27.802","29,3%","23.126"],
    [232,"030001 03000 6020 112100  Edificios judiciales","70.000","28.000","27.835","99,4%","26.650"],
    [233,"030001 03000 6031 112100  Instalaciones en edificios judiciales","150.000","142.000","45.624","32,1%","45.624"],
    [234,"030001 03000 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina","170.000","60.000","34.746","57,9%","34.746"],
    [235,"030001 03000 6054 112100  Elementos de seguridad","14.331","14.331","1.847","12,9%","1.847"],
    [236,"030001 03000 6060 112100  Equipos para procesos de información","45.000","148.250","36.781","24,8%","36.781"],
    [237,"030001 03000 6091 112100  Proyectos técnicos para edificaciones","200.000","90.750","0","0,0%","0"],
    [238,"030001 03000 6094 112100  Sistemas de información","5.000","11.000","0","0,0%","0"],
    [239,"030001 03000 6094 112102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","114.270","127.852","0","0,0%","0"],
    [240,"030001 03100 1200 112100  Retribuciones del personal fijo","8.895.432","8.919.908","6.229.067","69,8%","6.229.067"],
    [241,"030001 03100 1210 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.256.606","1.168.245","827.532","70,8%","827.532"],
    [242,"030001 03100 1211 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.514.056","2.714.586","1.925.793","70,9%","1.925.793"],
    [243,"030001 03100 1220 112100  Retribuciones del personal contratado temporal","373.035","435.687","306.284","70,3%","306.284"],
    [244,"030001 03100 1250 112100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","702.226","682.801","516.410","75,6%","516.410"],
    [245,"030001 03100 1400 112100  Retribuciones personales","2.050.729","2.071.707","1.408.331","68,0%","1.408.331"],
    [246,"030001 03100 1600 112100  Seguridad social","1.984.941","2.004.985","1.411.436","70,4%","1.411.436"],
    [247,"030001 03100 1704 112100  Complemento por realización de guardias","373.700","377.545","294.449","78,0%","294.449"],
    [248,"030001 03100 1710 112100  Complemento de productividad","137.360","441.967","300.367","68,0%","300.367"],
    [249,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","26.542.283","26.785.210","17.463.308","65,2%","17.355.696"],
    [250,"030002 03000 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","4.150","4.150","4.076","98,2%","4.076"],
    [251,"030002 03000 2200 112100  Material de oficina","9.000","9.000","7.698","85,5%","7.698"],
    [252,"030002 03000 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","830","830","0","0,0%","0"],
    [253,"030002 03000 2266 112100  Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [254,"030002 03000 2269 112100  Otros gastos diversos","730","730","123","16,9%","123"],
    [255,"030002 03000 2279 112100  Peritajes, traducciones y testigos","7.000","7.000","4.078","58,3%","3.775"],
    [256,"030002 03000 2301 112100  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","2.297","91,9%","1.665"],
    [257,"030002 03000 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [258,"030002 03000 6060 112100  Equipos para procesos de información","4.150","4.150","0","0,0%","0"],
    [259,"Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","30.860","30.860","18.272","59,2%","17.338"],
    [260,"Total 030-Administración de justicia","28.735.365","29.047.059","18.955.772","65,3%","18.846.468"],
    [261,"Total 03-Justicia","28.735.365","29.047.059","18.955.772","65,3%","18.846.468"],
    [262,"050000 02000 1000 131100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [263,"050000 02000 1200 131100  Retribuciones del personal fijo","878.028","809.972","579.623","71,6%","579.623"],
    [264,"050000 02000 1210 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","109.291","97.235","70.548","72,6%","70.548"],
    [265,"050000 02000 1211 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","183.506","306.054","200.338","65,5%","200.338"],
    [266,"050000 02000 2160 131100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas","3.000","3.000","805","26,8%","805"],
    [267,"050000 02000 2190 131100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","12.000","12.000","9.099","75,8%","8.330"],
    [268,"050000 02000 2200 131100  Material de oficina","8.000","11.100","8.093","72,9%","7.498"],
    [269,"050000 02000 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","924","92,4%","924"],
    [270,"050000 02000 2266 131100  Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","5.100","2.157","42,3%","2.157"],
    [271,"050000 02000 2269 131100  Otros gastos diversos","3.184","5.684","4.940","86,9%","4.446"],
    [272,"050000 02000 2271 131100  Servicios de limpieza y aseo","1.000","1.000","550","55,0%","504"],
    [273,"050000 02000 2273 131100  Servicios informáticos","506","506","0","0,0%","0"],
    [274,"050000 02000 2276 131103  Asistencia técnica en sistemas de seguridad","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [275,"050000 02000 2285 131100  Vestuario para auxiliares policías en formación","5.000","7.002","0","0,0%","0"],
    [276,"050000 02000 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","10.000","25.000","15.756","63,0%","15.629"],
    [277,"050000 02000 2330 131100  Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","3.998","3.998","100,0%","3.998"],
    [278,"050000 02000 4809 131100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","500","57.976","55.235","95,3%","55.235"],
    [279,"050000 02000 4809 131102  Becas para auxiliares policías","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [280,"050000 02000 6020 131102  Obras e instalaciones","114.012","139.180","0","0,0%","0"],
    [281,"050000 02000 6060 131100  Equipos para procesos de información","10.000","10.000","9.600","96,0%","9.061"],
    [282,"050000 02000 6094 131100  Modernización de procedimientos administrativos","15.000","15.362","0","0,0%","0"],
    [283,"050000 02900 2120 131100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.000","18.000","7.791","43,3%","7.629"],
    [284,"050000 02900 2276 131100  Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública","5.000","600","592","98,7%","592"],
    [285,"050000 02900 2283 131100  Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos","1.000","1.000","48","4,8%","48"],
    [286,"050000 02900 6031 131100  Instalaciones","900","900","0","0,0%","0"],
    [287,"050000 02900 6050 131100  Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [288,"050000 02900 6054 131100  Elementos de seguridad","25.000","24.715","3.589","14,5%","3.589"],
    [289,"050000 02900 6054 131102  Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [290,"050000 02900 6054 131103  Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales","5.000","5.000","3.101","62,0%","3.101"],
    [291,"050000 02900 6094 131100  Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública","15.000","31.000","0","0,0%","0"],
    [292,"050000 02900 6094 131102  Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad","60.000","59.000","0","0,0%","0"],
    [293,"050000 02900 6094 131103  Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra","15.000","0","0","-","0"],
    [294,"Total 050000-Actividades generales de interior","1.605.783","1.756.799","1.017.083","57,9%","1.014.352"],
    [295,"050002 02600 1200 921300  Retribuciones del personal fijo","322.705","325.938","232.809","71,4%","232.809"],
    [296,"050002 02600 1210 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [297,"050002 02600 1211 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [298,"050002 02600 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","17.908","22.908","13.481","58,8%","11.826"],
    [299,"050002 02600 2190 921300  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","8.000","8.000","4.104","51,3%","4.100"],
    [300,"050002 02600 2200 921300  Material de oficina","4.000","5.000","1.591","31,8%","1.563"],
    [301,"050002 02600 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","1.773","59,1%","1.680"],
    [302,"050002 02600 2271 921300  Servicios de limpieza y aseo","55.200","54.134","35.978","66,5%","31.523"],
    [303,"050002 02600 2273 921300  Servicios informáticos","182","4.182","0","0,0%","0"],
    [304,"050002 02600 2279 921300  Organización de cursos","369.410","355.676","205.544","57,8%","204.771"],
    [305,"050002 02600 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","19.000","24.000","14.942","62,3%","14.942"],
    [306,"050002 02600 2281 921300  Combustible y lubricantes","9.000","2.000","1.409","70,4%","1.409"],
    [307,"050002 02600 2284 921300  Material de limpieza y aseo","1.000","1.800","834","46,3%","834"],
    [308,"050002 02600 2289 921300  Otros suministros auxiliares","2.500","3.500","1.154","33,0%","1.154"],
    [309,"050002 02600 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","131","13,1%","131"],
    [310,"050002 02600 6020 921300  Edificios y otras construcciones","6.000","6.000","3.130","52,2%","3.130"],
    [311,"050002 02600 6050 921300  Mobiliario y equipo de oficina","800","800","537","67,2%","537"],
    [312,"050002 02600 6060 921300  Equipos para procesos de información","6.715","12.000","10.668","88,9%","10.668"],
    [313,"Total 050002-Escuela de seguridad","826.440","829.960","528.085","63,6%","521.077"],
    [314,"050003 02940 1200 921800  Retribuciones del personal fijo","1.134.928","1.147.516","815.020","71,0%","815.020"],
    [315,"050003 02940 1210 921800  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.230","20.434","14.594","71,4%","14.594"],
    [316,"050003 02940 1211 921800  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [317,"050003 02940 1620 921800  Pólizas de seguros y otros riesgos","2.000","2.000","1.650","82,5%","0"],
    [318,"050003 02940 2140 921800  Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","95.000","84.800","34.444","40,6%","31.774"],
    [319,"050003 02940 2219 921800  Suministros de consumo y reposición","1.800","4.300","922","21,4%","892"],
    [320,"050003 02940 2239 921800  Otros gastos de transportes","500","500","0","0,0%","0"],
    [321,"050003 02940 2249 921800  Pólizas de seguros y otros riesgos","15.040","15.040","10.342","68,8%","10.342"],
    [322,"050003 02940 2271 921800  Servicios de limpieza y aseo","25.789","25.789","16.687","64,7%","16.687"],
    [323,"050003 02940 2280 921800  Energía eléctrica, agua y calefacción","185.000","159.924","81.872","51,2%","78.600"],
    [324,"050003 02940 2281 921800  Combustibles y lubricantes","100.000","100.000","36.836","36,8%","35.796"],
    [325,"050003 02940 2283 921800  Repuestos","4.000","4.000","109","2,7%","109"],
    [326,"050003 02940 2285 921800  Vestuario","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [327,"050003 02940 6032 921800  Utillaje y herramientas","1.000","1.000","375","37,5%","375"],
    [328,"050003 02940 6040 921800  Vehículos para el transporte de personas","20.000","62.232","0","0,0%","0"],
    [329,"050003 02940 6094 921800  Sistemas de información","40.000","1.365","1.365","100,0%","1.365"],
    [330,"Total 050003-Parque móvil","1.650.297","1.633.912","1.014.218","62,1%","1.005.554"],
    [331,"050005 02930 2262 132200  Publicidad y actividades divulgativas","3.000","8.000","1.271","15,9%","1.271"],
    [332,"050005 02930 2279 132200  Otros trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","1.200","24,0%","1.080"],
    [333,"050005 02930 4819 132200  Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","0","0,0%","0"],
    [334,"050005 02930 6054 132200  Material técnico y educativo","5.000","0","0","-","0"],
    [335,"050005 02930 6094 132200  Sistemas de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [336,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","123.000","123.000","2.471","2,0%","2.351"],
    [337,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","4.205.520","4.343.671","2.561.856","59,0%","2.543.333"],
    [338,"051000 02100 1000 132100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [339,"051000 02100 1200 132100  Retribuciones del personal fijo","32.067.326","32.389.085","22.573.131","69,7%","22.573.131"],
    [340,"051000 02100 1211 132100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","0","54.634","34.544","63,2%","34.544"],
    [341,"051000 02100 1250 132100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","3","0","0,0%","0"],
    [342,"051000 02100 1400 132100  Retribuciones personales","4.969.682","5.034.687","3.482.684","69,2%","3.482.684"],
    [343,"051000 02100 1600 132100  Seguridad social","8.607.883","8.694.546","6.105.652","70,2%","6.105.652"],
    [344,"051000 02100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","47.695","63,6%","0"],
    [345,"051000 02100 1702 132100  Horas extraordinarias","346.400","350.103","263.360","75,2%","263.360"],
    [346,"051000 02100 1703 132100  Remuneración por trabajo en días festivos","1.639.790","1.656.746","1.235.261","74,6%","1.235.261"],
    [347,"051000 02100 1705 132100  Complemento por trabajo en turnos de noche","1.124.610","1.136.421","753.348","66,3%","753.348"],
    [348,"051000 02100 1800 132100  (E) Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril","10","10","0","0,0%","0"],
    [349,"051000 02100 2020 132100  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","816","816","264","32,3%","264"],
    [350,"051000 02100 2100 132100  Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","135.000","135.000","86.883","64,4%","76.902"],
    [351,"051000 02100 2140 132100  Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial","535.000","475.000","280.480","59,0%","267.156"],
    [352,"051000 02100 2160 132100  Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","52.000","52.290","23.624","45,2%","23.624"],
    [353,"051000 02100 2190 132100  Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","111.200","110.910","68.596","61,8%","59.507"],
    [354,"051000 02100 2200 132100  Material de oficina","56.100","56.100","46.464","82,8%","40.811"],
    [355,"051000 02100 2202 132100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","3.344","47,8%","3.158"],
    [356,"051000 02100 2210 132100  Avituallamiento en servicios","25.500","25.500","15.930","62,5%","15.930"],
    [357,"051000 02100 2219 132100  Consumibles","214.990","214.990","107.336","49,9%","105.425"],
    [358,"051000 02100 2224 132102  Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales","480.000","480.000","225.774","47,0%","225.774"],
    [359,"051000 02100 2249 132100  Pólizas de seguros y otros riesgos","95.000","95.000","80.322","84,5%","80.322"],
    [360,"051000 02100 2262 132100  Publicidad y actividades divulgativas","1.000","1.000","278","27,8%","278"],
    [361,"051000 02100 2266 132100  Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","160","16,0%","160"],
    [362,"051000 02100 2269 132100  Gastos diversos","35.000","25.000","14.233","56,9%","14.231"],
    [363,"051000 02100 2271 132100  Servicios de limpieza y aseo","290.700","290.700","180.764","62,2%","171.682"],
    [364,"051000 02100 2273 132100  Servicios informáticos","15.000","15.000","7.326","48,8%","7.326"],
    [365,"051000 02100 2274 132100  Servicios de seguridad","17.500","334.939","223.093","66,6%","223.093"],
    [366,"051000 02100 2274 132103  Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","360.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [367,"051000 02100 2276 132100  Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","10","217.010","94.119","43,4%","81.116"],
    [368,"051000 02100 2279 132100  Servicios de asistencia por terceros","30.000","30.000","14.922","49,7%","13.763"],
    [369,"051000 02100 2279 132102  Asistencia técnica para analíticas policiales","17.000","8.800","0","0,0%","0"],
    [370,"051000 02100 2279 132103  Servicios de asistencia judicial","32.000","40.200","17.273","43,0%","16.510"],
    [371,"051000 02100 2279 132104  Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","217.000","0","0","-","0"],
    [372,"051000 02100 2279 132105  Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [373,"051000 02100 2280 132100  Energía eléctrica, agua y calefacción","294.342","294.342","188.522","64,0%","176.869"],
    [374,"051000 02100 2281 132100  Combustibles y lubricantes","561.000","443.561","261.263","58,9%","250.158"],
    [375,"051000 02100 2284 132100  Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","7.523","37,6%","6.124"],
    [376,"051000 02100 2285 132100  Vestuario","550.000","550.000","389.917","70,9%","371.077"],
    [377,"051000 02100 2289 132100  Otros suministros auxiliares","19.949","19.949","17.119","85,8%","16.880"],
    [378,"051000 02100 2301 132100  Locomoción y gastos de viaje","75.000","55.000","25.963","47,2%","25.607"],
    [379,"051000 02100 6020 132102  Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","400.000","300.000","51.488","17,2%","51.488"],
    [380,"051000 02100 6020 132103  Obras sede Policía Foral","300.000","23.832","10.497","44,0%","10.497"],
    [381,"051000 02100 6031 132100  Instalaciones","15.000","52.353","14.747","28,2%","14.747"],
    [382,"051000 02100 6032 132100  Utillaje y herramientas","8.000","647","647","100,0%","647"],
    [383,"051000 02100 6040 132100  Vehículos policiales","925.000","1.236.000","210.040","17,0%","184.128"],
    [384,"051000 02100 6050 132100  Mobiliario y equipos de oficina","20.000","103.965","51.054","49,1%","44.861"],
    [385,"051000 02100 6054 132100  Material técnico","192.441","212.476","28.864","13,6%","27.646"],
    [386,"051000 02100 6054 132102  Elementos de seguridad","197.637","307.637","96.322","31,3%","96.322"],
    [387,"051000 02100 6054 132103  Equipos de transmisión","100.000","86.000","6.261","7,3%","6.261"],
    [388,"051000 02100 6060 132100  Equipos para procesos de información","100.000","100.000","36.193","36,2%","36.193"],
    [389,"051000 02100 6094 132100  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","420.000","420.000","0","0,0%","0"],
    [390,"Total 051000-Policía Foral","55.820.752","56.306.677","37.423.575","66,5%","37.234.811"],
    [391,"Total 051-Seguridad ciudadana","55.820.752","56.306.677","37.423.575","66,5%","37.234.811"],
    [392,"054000 02800 1200 134200  Retribuciones del personal fijo","11.791.186","11.821.585","8.191.771","69,3%","8.191.771"],
    [393,"054000 02800 1210 134200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","38.899","32.706","84,1%","32.706"],
    [394,"054000 02800 1211 134200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","21.477","21.693","15.494","71,4%","15.494"],
    [395,"054000 02800 1221 134200  (E) Retribuciones del personal contratado para campañas","1.184.805","1.196.712","963.398","80,5%","963.398"],
    [396,"054000 02800 1250 134200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","40.250","40.203","6.056","15,1%","6.056"],
    [397,"054000 02800 1400 134200  Retribuciones personales","2.401.225","2.436.792","1.687.465","69,2%","1.687.465"],
    [398,"054000 02800 1600 134200  Seguridad social","4.466.633","4.511.604","3.368.078","74,7%","3.368.078"],
    [399,"054000 02800 1609 131100  Otras cuotas sociales","848.400","856.884","504.519","58,9%","456.011"],
    [400,"054000 02800 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","60.000","60.000","20.497","34,2%","0"],
    [401,"054000 02800 1702 134200  Compensación aumento de jornada por emergencias","90.000","91.074","73.009","80,2%","73.009"],
    [402,"054000 02800 1703 134200  Remuneración por trabajo en días festivos","1.046.919","1.052.650","796.746","75,7%","796.746"],
    [403,"054000 02800 1704 134200  Complemento por realización de guardias","35.000","35.359","16.954","47,9%","16.954"],
    [404,"054000 02800 1705 134200  Complemento por trabajo en turnos de noche","760.482","768.352","575.960","75,0%","575.960"],
    [405,"054000 02800 1710 134200  Complemento de productividad","378.895","383.019","223.721","58,4%","223.721"],
    [406,"054000 02800 2130 134200  Maquinaria, instalaciones y utillaje","89.313","89.313","57.280","64,1%","54.300"],
    [407,"054000 02800 2140 134200  Reparación y mantenimiento de vehículos","285.000","275.871","217.057","78,7%","211.838"],
    [408,"054000 02800 2214 134200  Instrumental y pequeño utillaje de consumo","50.000","39.400","24.059","61,1%","23.592"],
    [409,"054000 02800 2219 134200  Suministros especiales de consumo y reposición","80.000","98.000","52.596","53,7%","46.544"],
    [410,"054000 02800 2241 134200  Primas de seguros de vehículos","51.312","51.312","47.267","92,1%","47.267"],
    [411,"054000 02800 2276 134200  (E) Comunicación en Seguridad y Emergencias","16.031","16.031","16.031","100,0%","16.031"],
    [412,"054000 02800 2281 134200  Combustibles y lubricantes","220.000","220.000","130.186","59,2%","123.170"],
    [413,"054000 02800 2285 134200  Vestuario y equipamiento de bomberos","100.000","100.000","61.096","61,1%","51.287"],
    [414,"054000 02800 2289 134200  Suministros y servicios en atención de intervenciones","7.000","6.000","5.426","90,4%","5.426"],
    [415,"054000 02800 4609 134200  (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","159.000","159.000","0","0,0%","0"],
    [416,"054000 02800 6021 134200  Obras en parques de bomberos","400.000","400.000","18.037","4,5%","18.037"],
    [417,"054000 02800 6021 134202  Obras helipuerto","280.000","280.000","0","0,0%","0"],
    [418,"054000 02800 6031 134200  Adecuación de instalaciones a la planificación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [419,"054000 02800 6032 134200  Utillaje, herramientas y material instrumental","27.000","27.000","619","2,3%","619"],
    [420,"054000 02800 6040 134200  (E) Vehículos","810.000","1.035.000","8.399","0,8%","8.399"],
    [421,"054000 02800 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos","6.000","6.000","3.043","50,7%","2.714"],
    [422,"054000 02800 6054 134200  Material técnico","10.000","61.000","3.168","5,2%","3.168"],
    [423,"054000 02800 6054 134203  Equipos de protección individual","42.000","47.000","0","0,0%","0"],
    [424,"054000 02800 6094 134200  Sistemas de información","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [425,"054000 02800 7609 134200  Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","46.000","46.000","0","0,0%","0"],
    [426,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","25.858.938","26.326.753","17.120.639","65,0%","17.019.760"],
    [427,"054001 02500 1200 134100  Retribuciones del personal fijo","1.497.171","1.479.674","998.118","67,5%","998.118"],
    [428,"054001 02500 1210 134100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","135.239","171.167","114.368","66,8%","114.368"],
    [429,"054001 02500 1211 134100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.451","106.760","65.293","61,2%","65.293"],
    [430,"054001 02500 1220 134100  Retribuciones del personal contratado temporal","9.744","2.002","2.002","100,0%","2.002"],
    [431,"054001 02500 1250 134100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","136.350","176.610","110.638","62,6%","110.638"],
    [432,"054001 02500 1400 134100  Retribuciones personales","299.897","295.260","214.701","72,7%","214.701"],
    [433,"054001 02500 1600 134100  Seguridad social","516.182","521.443","403.110","77,3%","403.110"],
    [434,"054001 02500 1702 134100  Compensación aumento de jornada personal de Sala SOS","0","6.539","6.539","100,0%","6.539"],
    [435,"054001 02500 1703 134100  Remuneración por trabajo en días festivos","121.200","122.493","89.640","73,2%","89.640"],
    [436,"054001 02500 1705 134100  Complemento por trabajo en turnos de noche","65.650","64.886","47.595","73,4%","47.595"],
    [437,"054001 02500 1710 134100  Complemento de productividad","1.022","1.033","0","0,0%","0"],
    [438,"054001 02500 2190 134100  Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","50.000","100.000","40.840","40,8%","40.136"],
    [439,"054001 02500 2273 134100  Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","1.619","0","0","-","0"],
    [440,"054001 02500 2273 134102  Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón","26.444","26.444","9.075","34,3%","0"],
    [441,"054001 02500 2273 134103  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","235.000","235.000","0","0,0%","0"],
    [442,"054001 02500 2279 134100  Actividades clasificadas","34.656","34.656","0","0,0%","0"],
    [443,"054001 02500 2279 134102  Traslado de cadáveres por disposición judicial","60.000","60.000","35.000","58,3%","35.000"],
    [444,"054001 02500 2279 134103  Estudios plan sísmico y otros","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [445,"054001 02500 4609 134100  (E) Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [446,"054001 02500 4819 134100  Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [447,"054001 02500 4819 134102  Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","0","0,0%","0"],
    [448,"054001 02500 4819 134103  (E) Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","79.438","42,3%","79.438"],
    [449,"054001 02500 6031 134100  Instalaciones de telecomunicaciones","660.800","331.800","3.219","1,0%","1.937"],
    [450,"054001 02500 6040 134100  Vehículos","30.000","60.000","29.011","48,4%","29.011"],
    [451,"054001 02500 6054 134100  Equipos de transmisión","40.000","40.000","14.831","37,1%","14.831"],
    [452,"054001 02500 6060 134100  Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","31.000","172.000","0","0,0%","0"],
    [453,"054001 02500 7609 134100  (E) Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [454,"054001 02500 7819 134100  Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [455,"054001 02500 7819 134102  Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [456,"054001 02500 7819 134103  Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [457,"Total 054001-Protección civil","4.656.425","4.623.768","2.263.418","49,0%","2.252.356"],
    [458,"054002 02010 1200 131100  Retribuciones del personal fijo","135.040","116.004","79.513","68,5%","79.513"],
    [459,"054002 02010 1210 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [460,"054002 02010 1211 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","20.392","9.366","45,9%","9.366"],
    [461,"054002 02010 2029 131100  Arrendamiento de otros bienes inmuebles","3.000","8.694","1.976","22,7%","1.976"],
    [462,"054002 02010 2050 131100  Arrendamiento de otros bienes muebles","10.000","9.469","9.469","100,0%","9.469"],
    [463,"054002 02010 2120 131100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","100.000","95.500","57.060","59,7%","43.141"],
    [464,"054002 02010 2200 131100  Material de oficina","8.000","7.500","3.621","48,3%","3.621"],
    [465,"054002 02010 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","988","1.488","137","9,2%","137"],
    [466,"054002 02010 2220 131100  Comunicaciones telefónicas","29.239","29.239","19.478","66,6%","19.222"],
    [467,"054002 02010 2249 131100  Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","7.000","7.000","5.689","81,3%","5.689"],
    [468,"054002 02010 2262 131100  Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"],
    [469,"054002 02010 2266 131100  Jornadas técnicas","10","10","0","0,0%","0"],
    [470,"054002 02010 2269 131100  Otros gastos diversos","5.000","9.750","7.100","72,8%","6.983"],
    [471,"054002 02010 2271 131100  Servicios de limpieza y aseo","180.000","182.100","105.134","57,7%","105.134"],
    [472,"054002 02010 2273 131100  Soporte de primer nivel y otros servicios","1.976","0","0","-","0"],
    [473,"054002 02010 2279 131100  Medios aéreos y otros servicios","1.830.000","1.830.000","1.256.128","68,6%","849.745"],
    [474,"054002 02010 2279 131102  Otros trabajos realizados por terceros","42.000","42.000","27.389","65,2%","26.920"],
    [475,"054002 02010 2280 131100  Energía eléctrica, agua y calefacción","262.000","262.000","153.588","58,6%","135.864"],
    [476,"054002 02010 2284 131100  Material de limpieza y aseo","17.000","17.000","8.760","51,5%","1.252"],
    [477,"054002 02010 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","8.500","13.500","11.956","88,6%","10.594"],
    [478,"054002 02010 2339 131100  Otras indemnizaciones","4.000","6.000","5.462","91,0%","5.462"],
    [479,"054002 02010 2400 131100  Manuales de información pública ante emergencias","1.000","10","0","0,0%","0"],
    [480,"054002 02010 4609 131100  Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"],
    [481,"054002 02010 4809 131100  Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS","7.200","0","0","-","0"],
    [482,"054002 02010 4809 131102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [483,"054002 02010 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina","17.000","92.000","0","0,0%","0"],
    [484,"054002 02010 6060 131100  Equipos para procesos de información","18.000","34.000","15.619","45,9%","15.619"],
    [485,"054002 02010 6092 131100  Estudios, informes y otros","10","10","0","0,0%","0"],
    [486,"054002 02010 6094 131100  Sistemas de información","14.224","31.224","0","0,0%","0"],
    [487,"054002 02010 7609 131100  Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"],
    [488,"Total 054002-Actividades generales de emergencias","2.757.168","2.834.841","1.791.665","63,2%","1.343.929"],
    [489,"Total 054-Gestión y coordinación de emergencias","33.272.531","33.785.362","21.175.722","62,7%","20.616.046"],
    [490,"Total 05-Interior","93.298.803","94.435.711","61.161.153","64,8%","60.394.189"],
    [491,"070000 05000 1000 467700  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [492,"070000 05000 1200 467700  Retribuciones del personal fijo","200.738","185.977","131.940","70,9%","131.940"],
    [493,"070000 05000 1210 467700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [494,"070000 05000 1211 467700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","36.593","26.136","71,4%","26.136"],
    [495,"070000 05000 2020 467700  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","326.448","326.448","209.181","64,1%","185.939"],
    [496,"070000 05000 2090 467700  Cuotas a asociaciones técnicas","3.300","3.300","2.790","84,5%","2.790"],
    [497,"070000 05000 2190 467700  Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones","10.100","10.100","541","5,4%","541"],
    [498,"070000 05000 2200 467700  Material de oficina","12.500","12.500","10.766","86,1%","10.667"],
    [499,"070000 05000 2269 467700  Otros gastos diversos","20.000","23.500","16.524","70,3%","15.412"],
    [500,"070000 05000 2279 467700  Gastos de mantenimiento del edificio","112.000","112.000","69.551","62,1%","67.135"],
    [501,"070000 05000 2279 467702  Gastos de mantenimiento del edificio de Irache","23.500","23.500","1.101","4,7%","1.101"],
    [502,"070000 05000 2301 467700  Gastos de desplazamiento y viaje","25.000","25.000","9.750","39,0%","9.750"],
    [503,"070000 05000 6050 467700  Mobiliario","80.000","5.000","5.000","100,0%","5.000"],
    [504,"Total 070000-Actividades generales","905.681","820.345","523.576","63,8%","496.706"],
    [505,"070001 05100 1200 467900  Retribuciones del personal fijo","441.682","435.952","266.168","61,1%","266.168"],
    [506,"070001 05100 1210 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","36.229","36.593","26.136","71,4%","26.136"],
    [507,"070001 05100 1211 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.446","10.418","0","0,0%","0"],
    [508,"070001 05100 2061 467900  Mantenimiento de licencias para sistemas de gestión","86.500","124.803","69.616","55,8%","58.566"],
    [509,"070001 05100 2273 467900  Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión","75.116","19.116","0","0,0%","0"],
    [510,"070001 05100 2273 467903  Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio","145.000","201.000","0","0,0%","0"],
    [511,"070001 05100 2276 467900  Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual)","100.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [512,"070001 05100 2276 921302  Programas de innovación sobre servicios públicos","15.000","73.000","0","0,0%","0"],
    [513,"070001 05100 2279 921300  Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [514,"070001 05100 2400 921300  Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","49","49,4%","49"],
    [515,"070001 05100 6091 467900  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","296.820","276.320","0","0,0%","0"],
    [516,"070001 05100 6091 467902  Plan de innovación de la Administración Foral","100.000","120.500","0","0,0%","0"],
    [517,"Total 070001-Organización e innovación pública","1.329.893","1.304.801","361.970","27,7%","350.920"],
    [518,"070002 05200 1200 467900  Retribuciones del personal fijo","735.587","745.752","515.554","69,1%","515.554"],
    [519,"070002 05200 1210 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","49.280","31.695","64,3%","31.695"],
    [520,"070002 05200 1211 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","165.422","171.571","118.233","68,9%","118.233"],
    [521,"070002 05200 2061 467903  Licencias y mantenimiento del software corporativo","577.505","577.202","34.755","6,0%","34.755"],
    [522,"070002 05200 2273 467900  Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.448.702","1.358.702","269.990","19,9%","269.990"],
    [523,"070002 05200 2273 467902  Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","150.000","240.000","0","0,0%","0"],
    [524,"070002 05200 2273 467903  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","275.000","275.000","0","0,0%","0"],
    [525,"070002 05200 2273 467904  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática","570.000","570.000","0","0,0%","0"],
    [526,"070002 05200 2276 467900  Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas","192.595","192.595","39.552","20,5%","39.552"],
    [527,"070002 05200 2276 467902  Plan de acción para la administración electrónica","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [528,"070002 05200 2276 467903  Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [529,"070002 05200 6094 467900  Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","276.076","276.076","156.455","56,7%","156.455"],
    [530,"Total 070002-Sistemas de información corporativos","4.840.897","4.906.178","1.166.233","23,8%","1.166.233"],
    [531,"070003 05300 1200 467900  Retribuciones del personal fijo","248.151","243.067","167.600","69,0%","167.600"],
    [532,"070003 05300 1210 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [533,"070003 05300 1211 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","86.386","81.715","58.469","71,6%","58.469"],
    [534,"070003 05300 2276 467900  Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto","950.000","950.000","615.149","64,8%","546.500"],
    [535,"070003 05300 6094 467900  Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","225.693","225.693","83.641","37,1%","83.641"],
    [536,"Total 070003-Sistemas de información departamentales","1.510.240","1.500.487","924.859","61,6%","856.211"],
    [537,"070005 05500 1200 467900  Retribuciones del personal fijo","819.010","747.118","493.812","66,1%","493.812"],
    [538,"070005 05500 1210 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","36.229","63.732","38.028","59,7%","38.028"],
    [539,"070005 05500 1211 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","175.714","225.722","140.288","62,2%","140.288"],
    [540,"070005 05500 2061 467900  Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus)","979.119","1.766.860","449.360","25,4%","411.517"],
    [541,"070005 05500 2061 467902  Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo","79.728","79.728","0","0,0%","0"],
    [542,"070005 05500 2160 467900  Mantenimiento de equipos informáticos","441.751","441.751","294.500","66,7%","257.688"],
    [543,"070005 05500 2273 467900  Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","4.836.557","4.836.557","3.348.632","69,2%","3.215.373"],
    [544,"070005 05500 2273 467902  Soporte de primer nivel a usuarios","1.890.000","1.890.000","1.244.939","65,9%","1.108.539"],
    [545,"070005 05500 2273 467903  Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","3.374.000","3.438.859","2.303.028","67,0%","2.040.535"],
    [546,"070005 05500 2273 467904  Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [547,"070005 05500 2273 467905  Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","248.216","248.216","161.136","64,9%","141.051"],
    [548,"070005 05500 2279 467900  Servicios de seguridad gestionada","430.000","430.000","128.443","29,9%","128.443"],
    [549,"070005 05500 6031 467900  Instalaciones fijas y cableado de edificios","3.000","3.000","964","32,1%","964"],
    [550,"070005 05500 6031 467902  Adecuación del 2º CPD","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [551,"070005 05500 6094 467903  Adquisición de licencias de software en propiedad","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [552,"070005 05520 2190 467900  Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","1.000.000","1.202.000","590.228","49,1%","590.228"],
    [553,"070005 05520 2220 467900  Servicio telefónico","1.245.200","1.245.200","384.856","30,9%","384.856"],
    [554,"070005 05520 2220 467902  Red de radiotelefonía trunking","980.000","980.000","369.950","37,8%","369.950"],
    [555,"070005 05520 2224 467900  Servicios de la red de datos de ámbito disperso","968.767","766.767","235.559","30,7%","235.559"],
    [556,"070005 05520 6059 467900  Terminales, equipamiento electrónico y accesorios","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [557,"070005 05520 6059 467902  Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen","550.000","550.000","0","0,0%","0"],
    [558,"070005 05520 6060 467900  Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","300.000","300.000","64.113","21,4%","64.113"],
    [559,"070005 05530 2100 467900  Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones","30.000","0","0","-","0"],
    [560,"070005 05530 2273 467900  Encargo a NASERTIC. Oficina técnica para el Plan de Banda Ancha de Navarra","0","93.000","0","0,0%","0"],
    [561,"070005 05530 2279 467902  Servicio de difusión de la televisión en Navarra","1.750.000","374.302","0","0,0%","0"],
    [562,"070005 05530 6013 467900  Plan de banda ancha de Navarra: Corporativa","1.800.000","0","0","-","0"],
    [563,"070005 05530 6013 467902  Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa","0","2.331.598","657.645","28,2%","0"],
    [564,"070005 05530 6031 467902  Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [565,"Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","22.388.291","22.465.410","10.905.481","48,5%","9.620.945"],
    [566,"070006 05600 1200 467900  Retribuciones del personal fijo","450.178","417.527","285.143","68,3%","285.143"],
    [567,"070006 05600 1210 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","24.066","12.312","51,2%","12.312"],
    [568,"070006 05600 1211 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.446","70.077","31.063","44,3%","31.063"],
    [569,"070006 05600 2276 467900  Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","25.691","25,7%","25.691"],
    [570,"Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria","580.634","611.670","354.209","57,9%","354.209"],
    [571,"Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","31.555.636","31.608.891","14.236.328","45,0%","12.845.224"],
    [572,"Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","31.555.636","31.608.891","14.236.328","45,0%","12.845.224"],
    [573,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","319.016.977","333.835.003","232.629.890","69,7%","230.326.767"],
    [574,"100000 10000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","117.177","118.350","84.535","71,4%","84.535"],
    [575,"100000 10000 1100 923400  Retribuciones del personal eventual","58.968","59.560","42.541","71,4%","42.541"],
    [576,"100000 10000 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [577,"100000 10000 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [578,"100000 10000 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [579,"100000 10000 2200 923400  Material de oficina","9.000","9.000","1.714","19,0%","1.405"],
    [580,"100000 10000 2202 923400  Prensa y agencias de noticias","4.500","4.500","0","0,0%","0"],
    [581,"100000 10000 2261 923400  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","10.000","10.000","3.063","30,6%","2.873"],
    [582,"100000 10000 2301 923400  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.000","7.000","221","3,2%","221"],
    [583,"100000 10000 4709 441100  AUDENASA. Política comercial","12.360.000","12.360.000","8.205.429","66,4%","8.205.429"],
    [584,"100000 10000 4809 923400  Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [585,"100000 10000 6060 923400  Equipos para procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [586,"100000 10100 1200 923900  Retribuciones del personal fijo","92.340","61.509","36.796","59,8%","36.796"],
    [587,"100000 10100 1210 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [588,"100000 10100 1211 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [589,"100000 10100 1220 923900  Retribuciones del personal contratado temporal","36.239","51.770","11.150","21,5%","11.150"],
    [590,"100000 10100 1250 923900  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","39.207","39.600","0","0,0%","0"],
    [591,"100000 10100 1400 923900  Retribuciones personales","687.927","703.201","501.660","71,3%","501.660"],
    [592,"100000 10100 1600 923900  Seguridad social","1.024.061","1.034.383","708.381","68,5%","708.381"],
    [593,"100000 10100 1710 923900  Complemento de productividad","141.400","142.840","127.355","89,2%","127.355"],
    [594,"100000 10100 2160 467900  Mantenimiento del hardware","10","10","0","0,0%","0"],
    [595,"100000 10100 2202 923900  Libros y otras publicaciones","1.000","1.000","448","44,8%","448"],
    [596,"100000 10100 2266 923900  Reuniones, conferencias y cursillos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [597,"100000 10100 2269 923900  Gastos diversos","63.013","63.013","23.040","36,6%","22.817"],
    [598,"100000 10100 2269 923902  Gastos diversos de vehículo","10.855","10.855","2.056","18,9%","2.056"],
    [599,"100000 10100 2285 923900  Vestuario","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [600,"100000 10100 2301 923900  Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [601,"100000 10100 6059 923900  Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [602,"100000 10100 6060 923900  Equipos para procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [603,"100000 10100 6092 923900  Estudios y proyectos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [604,"100000 10120 1200 923900  Retribuciones del personal fijo","152.318","108.615","81.453","75,0%","81.453"],
    [605,"100000 10120 1210 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.025","12.159","52,8%","12.159"],
    [606,"100000 10120 1211 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [607,"100000 10130 1200 923900  Retribuciones del personal fijo","133.615","134.951","96.390","71,4%","96.390"],
    [608,"100000 10130 1210 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [609,"100000 10130 1211 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.704","36.063","25.758","71,4%","25.758"],
    [610,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","14.999.924","14.994.832","9.964.147","66,5%","9.963.425"],
    [611,"100001 10200 1200 932300  Retribuciones del personal fijo","332.751","392.761","280.539","71,4%","280.539"],
    [612,"100001 10200 1210 932300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [613,"100001 10200 1211 932300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [614,"100001 10200 2130 932300  Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.080","1.080","840","77,7%","840"],
    [615,"100001 10200 2202 932300  Libros, publicaciones y suscripciones","1.809","1.809","658","36,4%","658"],
    [616,"100001 10200 2264 932300  Gastos de comunidad","3.500","3.500","2.350","67,1%","2.089"],
    [617,"100001 10200 2266 932300  Reuniones, conferencias y cursillos","905","905","0","0,0%","0"],
    [618,"100001 10200 2269 932300  Gastos diversos","16.000","16.000","4.909","30,7%","3.683"],
    [619,"100001 10200 2271 932300  Servicio de limpieza y aseo","9.616","9.616","5.389","56,0%","5.389"],
    [620,"100001 10200 6050 932300  Mobiliario y equipo de oficina","1.150","1.150","181","15,8%","181"],
    [621,"100001 10200 6060 932300  Adquisición de equipos informáticos","5.500","5.500","4.011","72,9%","4.011"],
    [622,"Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas","392.033","452.243","313.096","69,2%","311.610"],
    [623,"Total 100-Dirección y servicios   generales de hacienda y política financiera","15.391.957","15.447.074","10.277.243","66,5%","10.275.036"],
    [624,"101000 10300 1200 923300  Retribuciones del personal fijo","95.982","96.944","69.244","71,4%","69.244"],
    [625,"101000 10300 1210 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [626,"101000 10300 1211 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [627,"101000 10300 2061 923300  Alquiler de programas","20.000","15.273","15.273","100,0%","15.273"],
    [628,"101000 10300 2120 923300  Conservación de locales y patrimonio","10","10","0","0,0%","0"],
    [629,"101000 10300 2150 923300  Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","63","12,6%","0"],
    [630,"101000 10300 2200 923300  Material de oficina y papel de fotocopiadora","3.000","3.000","1.718","57,3%","1.599"],
    [631,"101000 10300 2200 923302  Material informático","1.500","1.387","405","29,2%","405"],
    [632,"101000 10300 2202 923300  Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","895","59,7%","895"],
    [633,"101000 10300 2230 923300  Portes","1.500","1.500","641","42,7%","595"],
    [634,"101000 10300 2264 923100  Gastos de comunidades","1.200","1.200","579","48,3%","579"],
    [635,"101000 10300 2266 923300  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","2.000","2.000","2.000","100,0%","0"],
    [636,"101000 10300 2269 923300  Otros gastos diversos","700","700","591","84,4%","591"],
    [637,"101000 10300 2271 923300  Servicio de limpieza","6.000","6.000","4.025","67,1%","4.025"],
    [638,"101000 10300 2276 923300  Plan de organización del IEN","10","10","0","0,0%","0"],
    [639,"101000 10300 2279 923300  Otros trabajos realizados por terceros","10","21.790","4.840","22,2%","4.840"],
    [640,"101000 10300 2280 923300  Energía eléctrica y agua","6.000","6.000","2.178","36,3%","2.016"],
    [641,"101000 10300 2284 923300  Material de limpieza","700","700","0","0,0%","0"],
    [642,"101000 10300 2301 923300  Locomoción y gastos de viaje","3.800","3.800","1.578","41,5%","1.578"],
    [643,"101000 10300 4455 923300  Operaciones derivadas de convenios","10","10","0","0,0%","0"],
    [644,"101000 10300 6031 923300  Instalaciones","500","500","214","42,7%","214"],
    [645,"101000 10300 6059 923302  Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [646,"101000 10300 6060 923300  Plan de organización del IEN","10","10","0","0,0%","0"],
    [647,"101000 10300 6060 923302  Compra de equipos informáticos","2.000","2.000","969","48,5%","969"],
    [648,"101000 10310 1200 923300  Retribuciones del personal fijo","74.838","75.589","53.990","71,4%","53.990"],
    [649,"101000 10310 1210 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [650,"101000 10310 1211 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [651,"101000 10310 2276 923300  Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas","40.000","93.708","0","0,0%","0"],
    [652,"101000 10310 2276 923304  Elaboración de modelos de predicción","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [653,"101000 10310 2301 923300  Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"],
    [654,"101000 10320 1200 923300  Retribuciones del personal fijo","160.392","102.908","71.782","69,8%","71.782"],
    [655,"101000 10320 1210 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","14.926","5.456","36,6%","5.456"],
    [656,"101000 10320 1211 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","64.700","29.264","45,2%","29.264"],
    [657,"101000 10320 2276 923302  Estadísticas económicas","157.000","144.900","48.781","33,7%","48.781"],
    [658,"101000 10320 2276 923304  Encuestas a hogares","135.000","102.366","32.549","31,8%","32.549"],
    [659,"101000 10320 2301 923300  Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"],
    [660,"101000 10330 1200 923300  Retribuciones del personal fijo","193.942","195.886","139.916","71,4%","139.916"],
    [661,"101000 10330 1210 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [662,"101000 10330 1211 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [663,"101000 10330 2273 923302  Diseño e implantación de un sistema de información estadística","6.000","0","0","-","0"],
    [664,"101000 10330 2276 923300  Encargo a TRACASA Instrumental para Censos","50.000","30.086","0","0,0%","0"],
    [665,"101000 10330 2301 923300  Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"],
    [666,"101000 10330 2400 923300  Publicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [667,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.021.443","1.011.008","486.950","48,2%","484.560"],
    [668,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.021.443","1.011.008","486.950","48,2%","484.560"],
    [669,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","16.413.400","16.458.083","10.764.193","65,4%","10.759.595"],
    [670,"110000 11000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [671,"110000 11000 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","20.643","20.851","14.892","71,4%","14.892"],
    [672,"110000 11000 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [673,"110000 11000 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [674,"110000 11000 2200 923400  Material de oficina no inventariable","2.000","2.150","2.133","99,2%","2.133"],
    [675,"110000 11000 2252 923400  Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","30.000","34.962","34.962","100,0%","34.962"],
    [676,"110000 11000 2269 923400  Otros gastos diversos","500","350","93","26,6%","93"],
    [677,"110000 11000 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.200","844","70,3%","844"],
    [678,"110000 11000 4400 923400  Transferencias corrientes a Nasuvinsa. Sentencia Ciudad del Transporte","0","51.365.000","51.365.000","100,0%","51.365.000"],
    [679,"110000 11000 5000 923402  Fondo de contingencia","11.770.210","2.186.676","0","0,0%","0"],
    [680,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","11.880.229","53.667.627","51.458.220","95,9%","51.458.220"],
    [681,"110001 11400 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","51.005","51.781","38.780","74,9%","38.780"],
    [682,"110001 11400 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [683,"110001 11400 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [684,"110001 11400 2266 923400  Cursos de formación","51.500","35.288","9.456","26,8%","9.456"],
    [685,"110001 11400 2269 923400  Gastos diversos","200","450","232","51,6%","232"],
    [686,"110001 11400 2273 923400  Servicios Informáticos","0","10.800","0","0,0%","0"],
    [687,"110001 11400 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","901","45,1%","901"],
    [688,"110001 11400 6060 923400  Equipos informáticos","3.000","2.092","188","9,0%","0"],
    [689,"110001 11400 6094 923400  Desarrollos informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [690,"110001 11410 1200 931200  Retribuciones del personal fijo","68.421","94.823","70.705","74,6%","70.705"],
    [691,"110001 11410 1210 931200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [692,"110001 11410 1211 931200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","179.227","155.382","104.654","67,4%","104.654"],
    [693,"110001 11410 2200 931200  Material de oficina","2.000","2.000","918","45,9%","678"],
    [694,"110001 11430 1200 931500  Retribuciones del personal fijo","45.932","46.393","33.137","71,4%","33.137"],
    [695,"110001 11430 1210 931500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [696,"110001 11430 1211 931500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","36.592","26.136","71,4%","26.136"],
    [697,"110001 11430 2276 931500  Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","31.460","31.460","0","0,0%","0"],
    [698,"110001 11430 2276 931502  Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","44.165","44.165","0","0,0%","0"],
    [699,"110001 11430 3000 951100  Intereses deuda de Navarra","65.852.921","65.852.921","50.723.410","77,0%","50.723.410"],
    [700,"110001 11430 3010 951100  Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos","250.000","250.000","2.312","0,9%","2.312"],
    [701,"110001 11430 3030 951100  Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [702,"110001 11430 3101 951100  Intereses de préstamos y otras operaciones","28.124.791","28.124.791","20.162.248","71,7%","20.162.248"],
    [703,"110001 11430 9020 951100  Amortización de deuda pública","293.000.000","293.000.000","293.000.000","100,0%","293.000.000"],
    [704,"110001 11440 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","58.320","59.366","42.297","71,2%","42.297"],
    [705,"110001 11440 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [706,"110001 11440 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [707,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","387.811.241","387.810.380","364.215.376","93,9%","364.214.947"],
    [708,"110002 11200 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","51.005","93.403","63.779","68,3%","63.779"],
    [709,"110002 11200 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [710,"110002 11200 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [711,"110002 11200 2200 923400  Material de oficina","3.000","3.000","2.893","96,4%","2.534"],
    [712,"110002 11200 2202 923400  Suscripciones, libros y otras publicaciones","0","500","98","19,6%","0"],
    [713,"110002 11200 2266 923400  Reuniones, conferencias y cursos","10.000","9.500","0","0,0%","0"],
    [714,"110002 11200 2276 493300  Trabajos realizados por empresas","343.475","340.232","94.904","27,9%","94.904"],
    [715,"110002 11200 2276 493302  Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","118.000","118.000","0","0,0%","0"],
    [716,"110002 11200 2276 493303  Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas","0","3.243","0","0,0%","0"],
    [717,"110002 11200 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","2.357","67,3%","2.357"],
    [718,"110002 11200 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina","3.500","3.500","0","0,0%","0"],
    [719,"110002 11200 6060 923400  Equipos para procesos de información","2.000","2.908","2.908","100,0%","2.908"],
    [720,"110002 11200 6094 923400  Desarrollos informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [721,"110002 11210 1200 931400  Retribuciones del personal fijo","533.614","513.799","368.924","71,8%","368.924"],
    [722,"110002 11210 1210 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","2","0","0,0%","0"],
    [723,"110002 11210 1211 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","81.650","118.149","75.401","63,8%","75.401"],
    [724,"110002 11230 1200 493300  Retribuciones del personal fijo","82.161","82.985","59.273","71,4%","59.273"],
    [725,"110002 11230 1210 493300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [726,"110002 11230 1211 493300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.457","73.183","52.273","71,4%","52.273"],
    [727,"110002 11240 1200 493300  Retribuciones del personal fijo","74.838","75.589","47.709","63,1%","47.709"],
    [728,"110002 11240 1210 493300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [729,"110002 11240 1211 493300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.457","73.183","50.744","69,3%","50.744"],
    [730,"110002 11250 1200 493300  Retribuciones del personal fijo","82.161","82.982","59.269","71,4%","59.269"],
    [731,"110002 11250 1210 493300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [732,"110002 11250 1211 493300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","48.535","27.601","56,9%","27.601"],
    [733,"Total 110002-Control interno","1.609.809","1.666.248","908.131","54,5%","907.675"],
    [734,"110003 11100 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","73.493","74.236","53.027","71,4%","53.027"],
    [735,"110003 11100 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [736,"110003 11100 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [737,"110003 11110 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","146.631","146.153","103.837","71,0%","103.837"],
    [738,"110003 11110 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [739,"110003 11110 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.892","65.941","44.450","67,4%","44.450"],
    [740,"110003 11110 2273 931400  Mantenimiento del sistema contable","70.401","70.401","11.311","16,1%","11.311"],
    [741,"110003 11110 6094 931400  Inversiones en el sistema contable","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [742,"110003 11120 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","76.378","77.144","55.101","71,4%","55.101"],
    [743,"110003 11120 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [744,"110003 11120 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [745,"110003 11130 1200 923700  Retribuciones del personal fijo","147.980","136.269","100.051","73,4%","100.051"],
    [746,"110003 11130 1210 923700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [747,"110003 11130 1211 923700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10.273","4.574","44,5%","4.574"],
    [748,"110003 11130 2200 923700  Material de oficina no inventariable","1.500","1.500","206","13,8%","206"],
    [749,"110003 11130 2269 923700  Otros gastos de gestión de tesorería","1.000","1.000","704","70,4%","704"],
    [750,"110003 11130 3101 951100  Intereses y comisiones de créditos","600.000","550.000","19.848","3,6%","19.848"],
    [751,"110003 11130 3400 931500  Intereses de cuentas de repartimientos y otras","10","10","0","0,0%","0"],
    [752,"110003 11130 3501 923700  Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"],
    [753,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","1.288.365","1.243.003","393.110","31,6%","393.110"],
    [754,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","402.589.644","444.387.257","416.974.836","93,8%","416.973.951"],
    [755,"111000 11300 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","51.005","51.723","36.796","71,1%","36.796"],
    [756,"111000 11300 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [757,"111000 11300 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [758,"111000 11300 2202 923100  Suscripciones y publicaciones","1.600","1.600","805","50,3%","805"],
    [759,"111000 11300 2240 923100  Primas de seguros de edificios y locales","315.000","315.000","110.957","35,2%","110.957"],
    [760,"111000 11300 2249 923100  Primas de seguros, otros riesgos","681.000","656.249","283.319","43,2%","283.319"],
    [761,"111000 11300 2262 923100  Gastos de publicidad","550","550","0","0,0%","0"],
    [762,"111000 11300 2263 923100  Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","6.000","6.000","3.667","61,1%","1.652"],
    [763,"111000 11300 2265 923100  Servicio de correduría de seguros","66.000","66.000","22.110","33,5%","22.110"],
    [764,"111000 11300 2271 923800  Servicios de limpieza y aseo","200.000","200.000","125.806","62,9%","111.444"],
    [765,"111000 11300 4400 923100  Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [766,"111000 11300 4809 923100  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [767,"111000 11300 4809 923102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [768,"111000 11300 4809 923103  Premios a denunciantes de herencias legales","10","10","0","0,0%","0"],
    [769,"111000 11300 4819 923100  Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","26.631","26.631","0","0,0%","0"],
    [770,"111000 11300 4819 923102  Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"],
    [771,"111000 11300 7400 923102  Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [772,"111000 11300 8214 941900  Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A.","9.350.000","9.350.000","0","0,0%","0"],
    [773,"111000 11300 8401 931100  Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","1.223.000","1.223.000","0","0,0%","0"],
    [774,"111000 11310 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","257.359","228.807","159.530","69,7%","159.530"],
    [775,"111000 11310 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","30.503","20.038","65,7%","20.038"],
    [776,"111000 11310 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [777,"111000 11320 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","145.095","146.787","104.975","71,5%","104.975"],
    [778,"111000 11320 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [779,"111000 11320 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.892","61.503","43.929","71,4%","43.929"],
    [780,"111000 11330 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","211.793","183.162","131.427","71,8%","131.427"],
    [781,"111000 11330 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [782,"111000 11330 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.423","70.571","50.405","71,4%","50.405"],
    [783,"Total 111000-Actividades generales del programa","12.635.468","12.618.201","1.093.763","8,7%","1.077.386"],
    [784,"111001 11300 2200 923800  Material de oficina","13.000","13.000","1.549","11,9%","1.549"],
    [785,"111001 11300 2280 923800  Energía eléctrica, agua y calefacción","268.000","268.000","135.261","50,5%","131.943"],
    [786,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","281.000","281.000","136.811","48,7%","133.493"],
    [787,"111002 11300 2020 923100  Arrendamientos de bienes inmuebles","25.000","25.000","18.990","76,0%","17.629"],
    [788,"111002 11300 2250 923100  Tributos locales","3.300","3.300","596","18,0%","596"],
    [789,"111002 11300 2264 923100  Gastos de comunidades","118.000","118.000","50.584","42,9%","46.371"],
    [790,"111002 11300 2265 923100  Remuneración a agentes mediadores independientes","10","10","0","0,0%","0"],
    [791,"111002 11300 2269 923100  Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","21.000","21.000","105","0,5%","105"],
    [792,"111002 11300 6002 923100  Terrenos y bienes naturales","15.000","39.751","2.765","7,0%","2.765"],
    [793,"111002 11300 6020 923100  Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario","200.000","200.000","50.955","25,5%","50.955"],
    [794,"111002 11300 6020 923104  Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","1.234.437","1.268.328","246.057","19,4%","74.077"],
    [795,"111002 11300 6031 923100  Gestión de infraestructuras","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [796,"111002 11300 6060 923100  Adquisición de equipos para procesos de información","6.990","6.990","0","0,0%","0"],
    [797,"111002 11300 6094 923100  Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","10","10","0","0,0%","0"],
    [798,"111002 11300 8500 923100  Adquisición de acciones del sector público","5.700.000","5.700.000","0","0,0%","0"],
    [799,"111002 11300 8600 923100  Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"],
    [800,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","7.335.757","7.394.399","370.052","5,0%","192.498"],
    [801,"111003 11300 2266 923100  Reuniones, conferencias y cursillos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [802,"111003 11300 2269 923100  Otros gastos diversos","60.000","65.783","38.784","59,0%","36.389"],
    [803,"111003 11300 2269 923102  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [804,"111003 11300 2273 923100  Servicios informáticos","262.000","262.000","0","0,0%","0"],
    [805,"111003 11300 2276 923100  Estudios y trabajos técnicos","20.000","20.000","9.914","49,6%","9.914"],
    [806,"111003 11300 2301 923100  Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","581","38,7%","581"],
    [807,"111003 11300 7819 923100  Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"],
    [808,"Total 111003-Planificación y desarrollo","380.510","386.293","49.278","12,8%","46.883"],
    [809,"111004 11300 2339 923100  Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","3.000","3.000","2.139","71,3%","2.139"],
    [810,"111004 11300 2339 923102  Compensación a los miembros del TACP de Navarra","35.000","35.000","19.410","55,5%","18.990"],
    [811,"Total 111004-Junta de Contratación","38.000","38.000","21.549","56,7%","21.129"],
    [812,"Total 111-Gestión del patrimonio","20.670.735","20.717.894","1.671.452","8,1%","1.471.389"],
    [813,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","423.260.379","465.105.151","418.646.289","90,0%","418.445.340"],
    [814,"150000 17000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","86.300","87.164","62.259","71,4%","62.259"],
    [815,"150000 17000 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","158.082","155.043","88.231","56,9%","88.231"],
    [816,"150000 17000 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","42.905","70.166","47.881","68,2%","47.881"],
    [817,"150000 17000 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","14.657","8.967","61,2%","8.967"],
    [818,"150000 17000 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [819,"150000 17000 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [820,"150000 17000 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [821,"150000 17000 1220 923400  Retribuciones del personal contratado temporal","45.679","2.494","0","0,0%","0"],
    [822,"150000 17000 1221 923400  Retribuciones del personal contratado para campañas","519.100","512.021","355.626","69,5%","355.626"],
    [823,"150000 17000 1221 923402  (E) Retribuciones del personal contratado para la oficina de la zona de Malerreka-Baztán-Bortziriak","55.000","55.552","33.386","60,1%","33.386"],
    [824,"150000 17000 1250 923400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","66.280","134.991","96.233","71,3%","96.233"],
    [825,"150000 17000 1400 923400  Retribuciones personales","1.703.140","1.718.342","1.177.382","68,5%","1.177.382"],
    [826,"150000 17000 1600 923400  (E) Seguridad social","2.234.139","2.256.693","1.605.073","71,1%","1.605.073"],
    [827,"150000 17000 1710 923400  Complemento de productividad","519.500","524.722","440.763","84,0%","440.763"],
    [828,"150000 17000 2150 923400  Mantenimiento de mobiliario diverso","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [829,"150000 17000 2200 923400  Material de oficina","8.000","8.000","2.718","34,0%","2.162"],
    [830,"150000 17000 2263 923400  Servicios de asistencia jurídica","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [831,"150000 17000 2266 923400  Conferencias, cursos y jornadas","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [832,"150000 17000 2269 923400  Gastos diversos","20.000","20.000","386","1,9%","386"],
    [833,"150000 17000 2273 923400  (E) Encargo a TRACASA para la lucha contra el fraude fiscal","329.000","329.000","0","0,0%","0"],
    [834,"150000 17000 2274 923400  Servicios de seguridad","42.000","42.000","21.296","50,7%","18.634"],
    [835,"150000 17000 2276 923400  Estudios y trabajos técnicos","9.000","18.150","0","0,0%","0"],
    [836,"150000 17000 2279 923400  Trabajos realizados por terceros","22.838","13.688","4.105","30,0%","4.105"],
    [837,"150000 17000 2279 923403  (E) Encargo a TRACASA para la lucha contra el fraude fiscal","260.000","260.000","0","0,0%","0"],
    [838,"150000 17000 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","874","9,7%","676"],
    [839,"150000 17000 2339 923400  Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","17.000","17.000","3.143","18,5%","0"],
    [840,"150000 17000 6020 923400  Acondicionamiento de oficinas y otros locales","35.100","35.100","0","0,0%","0"],
    [841,"150000 17000 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina","7.700","7.700","0","0,0%","0"],
    [842,"150000 17000 6092 923400  Estudios y proyectos","4.400","4.400","0","0,0%","0"],
    [843,"150000 17000 6094 923400  Plan de lucha contra el fraude fiscal","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [844,"150000 17200 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","326.769","266.019","191.215","71,9%","191.215"],
    [845,"150000 17200 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","39.185","29.281","74,7%","29.281"],
    [846,"150000 17200 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","20.972","11.059","52,7%","11.059"],
    [847,"150000 17200 2202 923400  Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","19.553","43,5%","19.377"],
    [848,"150000 17200 2266 923400  Conferencias, cursillos y jornadas","27.900","27.900","5.313","19,0%","4.942"],
    [849,"150000 17200 2269 923400  Gastos diversos","7.000","7.000","2.714","38,8%","2.469"],
    [850,"150000 17200 2301 923400  Gastos de viaje y locomoción","2.000","5.400","2.559","47,4%","2.468"],
    [851,"150000 17200 2400 923400  Impresión y encuadernación de libros","18.000","14.600","14.512","99,4%","14.512"],
    [852,"150000 17200 6081 923400  Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [853,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","6.691.296","6.752.994","4.224.531","62,6%","4.217.087"],
    [854,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","6.691.296","6.752.994","4.224.531","62,6%","4.217.087"],
    [855,"151000 17300 1200 467900  Retribuciones del personal fijo","102.044","103.067","77.238","74,9%","77.238"],
    [856,"151000 17300 1210 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [857,"151000 17300 1211 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [858,"151000 17300 2061 467900  Mantenimiento de licencias de software","92.000","92.000","58.996","64,1%","58.094"],
    [859,"151000 17300 2150 467900  Mantenimiento de mobiliario diverso","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [860,"151000 17300 2160 467900  Mantenimiento del hardware","1.910","1.910","0","0,0%","0"],
    [861,"151000 17300 2200 467900  Gastos de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [862,"151000 17300 2202 467900  Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [863,"151000 17300 2266 467900  Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [864,"151000 17300 2269 467900  Gastos diversos","2.000","2.000","332","16,6%","308"],
    [865,"151000 17300 2273 467900  Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria","990.000","990.000","0","0,0%","0"],
    [866,"151000 17300 2273 467902  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria","137.880","137.880","0","0,0%","0"],
    [867,"151000 17300 2279 467900  Contrataciones externas","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [868,"151000 17300 2301 467900  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","454","45,4%","339"],
    [869,"151000 17300 6050 467900  Mobiliario y equipo de oficina","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [870,"151000 17300 6094 467900  Sistema integrado de informática tributaria","949.831","949.831","0","0,0%","0"],
    [871,"151000 17300 6094 467902  Plan de modernización, gestión y proyectos","516.000","516.000","5.748","1,1%","5.748"],
    [872,"151000 17300 6094 467903  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria","643.289","643.289","0","0,0%","0"],
    [873,"151000 17310 1200 467900  Retribuciones del personal fijo","173.893","118.363","94.584","79,9%","94.584"],
    [874,"151000 17310 1210 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","37.072","17.389","46,9%","17.389"],
    [875,"151000 17310 1211 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","44.079","6.228","14,1%","6.228"],
    [876,"151000 17310 6060 467900  Equipos informáticos","100.000","100.000","9.961","10,0%","9.257"],
    [877,"151000 17320 1200 467900  Retribuciones del personal fijo","80.245","74.677","51.518","69,0%","51.518"],
    [878,"151000 17320 1210 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [879,"151000 17320 1211 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [880,"151000 17320 2279 467900  Contrataciones externas","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [881,"151000 17330 1200 467900  Retribuciones del personal fijo","222.643","210.594","153.072","72,7%","153.072"],
    [882,"151000 17330 1210 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [883,"151000 17330 1211 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [884,"151000 17330 2239 467900  Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [885,"151000 17330 2269 467900  Gastos diversos","2.000","2.000","1.908","95,4%","804"],
    [886,"151000 17330 2273 467900  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"],
    [887,"151000 17330 2279 467900  Trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [888,"151000 17340 1200 467900  Retribuciones del personal fijo","200.772","181.010","130.592","72,1%","130.592"],
    [889,"151000 17340 1210 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [890,"151000 17340 1211 467900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [891,"151000 17340 2277 467900  Contrataciones externas","15.000","15.000","3.731","24,9%","3.090"],
    [892,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","6.280.309","6.269.761","625.972","10,0%","622.480"],
    [893,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","6.280.309","6.269.761","625.972","10,0%","622.480"],
    [894,"152000 17500 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","1.676.479","1.685.542","1.190.614","70,6%","1.190.614"],
    [895,"152000 17500 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","86.495","58.042","67,1%","58.042"],
    [896,"152000 17500 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [897,"152000 17500 2200 932100  Material de oficina","13.500","13.500","4.652","34,5%","4.652"],
    [898,"152000 17500 2202 932100  Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [899,"152000 17500 2269 932100  Gastos diversos","9.500","9.500","21","0,2%","21"],
    [900,"152000 17500 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.236","24,7%","1.236"],
    [901,"152000 17500 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [902,"152000 17550 2219 932100  Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","102.000","102.000","13.341","13,1%","0"],
    [903,"152000 17550 2269 932100  Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","500","500","0","0,0%","0"],
    [904,"152000 17550 2279 932100  Almacenaje y distribución de cartones de bingo","31.000","31.000","11.507","37,1%","11.507"],
    [905,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.861.701","1.937.548","1.279.413","66,0%","1.266.073"],
    [906,"Total 152-Gestión de los tributos","1.861.701","1.937.548","1.279.413","66,0%","1.266.073"],
    [907,"153000 17700 1200 932400  Retribuciones del personal fijo","1.775.673","1.692.024","1.199.840","70,9%","1.199.840"],
    [908,"153000 17700 1210 932400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [909,"153000 17700 1211 932400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13.284","8.154","61,4%","8.154"],
    [910,"153000 17700 2200 932400  Material de oficina","9.000","9.000","6.899","76,7%","6.890"],
    [911,"153000 17700 2269 932400  Gastos diversos","7.000","7.000","932","13,3%","906"],
    [912,"153000 17700 2301 932400  Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","6.415","35,6%","6.415"],
    [913,"153000 17700 6050 932400  Mobiliario y equipo","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [914,"Total 153000-Inspección de tributos","1.811.193","1.740.820","1.222.240","70,2%","1.222.205"],
    [915,"Total 153-Inspección de tributos","1.811.193","1.740.820","1.222.240","70,2%","1.222.205"],
    [916,"154000 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","430.832","407.657","287.913","70,6%","287.913"],
    [917,"154000 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [918,"154000 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","91.337","107.204","71.597","66,8%","71.597"],
    [919,"154000 17600 2200 932200  Material de oficina","10.000","10.000","1.813","18,1%","1.581"],
    [920,"154000 17600 2269 932200  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [921,"154000 17600 2269 932202  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión","5.075","5.041","0","0,0%","0"],
    [922,"154000 17600 2269 932203  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio","7.612","7.964","0","0,0%","0"],
    [923,"154000 17600 2269 932204  Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes","5.075","5.045","0","0,0%","0"],
    [924,"154000 17600 2273 932203  Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional","32.357","36.931","0","0,0%","0"],
    [925,"154000 17600 2301 932200  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","287","5,7%","287"],
    [926,"154000 17600 2339 932200  Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","20.000","20.000","4.984","24,9%","4.984"],
    [927,"154000 17600 3509 932200  Comisiones bancarias de cobros","500","500","0","0,0%","0"],
    [928,"154000 17600 6094 467904  Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras","30.534","36.467","0","0,0%","0"],
    [929,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","659.034","662.721","380.815","57,5%","380.583"],
    [930,"154001 17610 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","45.932","46.393","33.137","71,4%","33.137"],
    [931,"154001 17610 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [932,"154001 17610 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [933,"154001 17610 2273 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos","95.538","67.620","0","0,0%","0"],
    [934,"154001 17610 2279 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro","114.918","123.097","0","0,0%","0"],
    [935,"154001 17610 2279 932202  Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios","190.646","157.336","0","0,0%","0"],
    [936,"154001 17610 2279 932203  Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento","211.453","277.946","0","0,0%","0"],
    [937,"154001 17610 2279 932204  Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación manual de cambios alfanuméricos","42.908","18.560","0","0,0%","0"],
    [938,"154001 17610 6094 467900  Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales","67.665","94.787","0","0,0%","0"],
    [939,"154001 17610 6094 467904  Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental","51.600","34.026","0","0,0%","0"],
    [940,"154001 17620 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","38.609","38.997","27.853","71,4%","27.853"],
    [941,"154001 17620 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [942,"154001 17620 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [943,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","859.309","858.805","60.990","7,1%","60.990"],
    [944,"154002 17620 2273 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación","62.232","68.274","0","0,0%","0"],
    [945,"154002 17620 6094 467902  Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","120.105","104.624","0","0,0%","0"],
    [946,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","182.337","172.899","0","0,0%","0"],
    [947,"154003 17630 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","278.956","273.053","192.939","70,7%","192.939"],
    [948,"154003 17630 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","36.137","36.501","24.545","67,2%","24.545"],
    [949,"154003 17630 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [950,"154003 17630 2200 932200  Gastos de oficina","4.500","4.500","983","21,8%","839"],
    [951,"154003 17630 2219 932200  Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","70.000","70.000","35.241","50,3%","35.241"],
    [952,"154003 17630 2263 932200  Gastos contenciosos en materia tributaria","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [953,"154003 17630 2279 932200  Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","54.500","54.500","10.545","19,3%","9.725"],
    [954,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","445.103","439.565","264.252","60,1%","263.288"],
    [955,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.145.783","2.133.989","706.057","33,1%","704.860"],
    [956,"155000 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","101.233","109.034","77.087","70,7%","77.087"],
    [957,"155000 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.915","14.225","71,4%","14.225"],
    [958,"155000 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [959,"155000 17800 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","1.796","89,8%","1.437"],
    [960,"155000 17800 2269 932100  Gastos diversos","1.600","1.600","0","0,0%","0"],
    [961,"155000 17800 2279 932100  Contrataciones externas para ejecución de bienes","4.500","4.500","0","0,0%","0"],
    [962,"155000 17800 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","9.200","9.200","1.008","11,0%","1.002"],
    [963,"155000 17800 6059 932100  Otro mobiliario y equipo","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [964,"155000 17800 6092 932100  Estudios, informes y otros","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [965,"Total 155000-Actividades generales del programa","141.255","149.260","94.115","63,1%","93.751"],
    [966,"155001 17840 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","190.190","192.575","137.209","71,2%","137.209"],
    [967,"155001 17840 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [968,"155001 17840 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","16.426","16.592","11.850","71,4%","11.850"],
    [969,"155001 17840 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [970,"155001 17840 2269 932100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [971,"155001 17840 2272 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones","21.350","21.350","0","0,0%","0"],
    [972,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","250.678","253.428","163.279","64,4%","163.279"],
    [973,"155002 17820 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","215.446","237.295","163.280","68,8%","163.280"],
    [974,"155002 17820 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","7.281","7.278","100,0%","7.278"],
    [975,"155002 17820 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [976,"155002 17820 2200 932100  Material de oficina","5.625","5.625","703","12,5%","703"],
    [977,"155002 17820 2272 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares","493.473","493.473","0","0,0%","0"],
    [978,"155002 17820 2272 932102  Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [979,"155002 17820 2272 932103  Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","18.375","26.375","26.326","99,8%","23.432"],
    [980,"155002 17820 2279 932100  Otros servicios. Subastas","20.000","12.000","23","0,2%","23"],
    [981,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","777.641","787.060","197.610","25,1%","194.716"],
    [982,"155003 17830 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","250.565","245.501","175.241","71,4%","175.241"],
    [983,"155003 17830 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [984,"155003 17830 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [985,"155003 17830 2200 932100  Material de oficina","2.500","2.500","227","9,1%","227"],
    [986,"155003 17830 2269 932100  Otros gastos diversos","1.250","1.250","0","0,0%","0"],
    [987,"155003 17830 2272 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","297.419","297.419","0","0,0%","0"],
    [988,"155003 17830 2272 932102  Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","13.750","13.750","9.024","65,6%","7.617"],
    [989,"155003 17830 2272 932103  Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","6.250","6.250","0","0,0%","0"],
    [990,"155003 17830 3501 932100  Intereses por demora en devoluciones de impuestos","50.000","150.000","93.233","62,2%","92.916"],
    [991,"155003 17830 3501 932102  Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos","3.450.000","3.450.000","2.412.001","69,9%","2.408.624"],
    [992,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","4.091.456","4.186.592","2.703.947","64,6%","2.698.845"],
    [993,"155004 17810 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","145.752","147.213","105.150","71,4%","105.150"],
    [994,"155004 17810 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [995,"155004 17810 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [996,"155004 17810 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","136","6,8%","136"],
    [997,"155004 17810 2269 932100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [998,"155004 17810 2269 932102  Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","60.000","60.000","43.242","72,1%","43.242"],
    [999,"155004 17810 2272 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones","78.127","78.127","0","0,0%","0"],
    [1000,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","286.899","288.362","148.528","51,5%","148.528"],
    [1001,"Total 155-Gestión de recaudación","5.547.929","5.664.703","3.307.479","58,4%","3.299.119"],
    [1002,"156000 17900 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","277.284","278.268","202.352","72,7%","202.352"],
    [1003,"156000 17900 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","19.921","14.222","71,4%","14.222"],
    [1004,"156000 17900 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.423","48.305","31.239","64,7%","31.239"],
    [1005,"156000 17900 2202 932100  Suscripciones, libros y programas","1.200","1.200","360","30,0%","360"],
    [1006,"156000 17900 2221 932102  Notificaciones personales","1.016.135","954.450","652.550","68,4%","651.486"],
    [1007,"156000 17900 2262 932100  Propaganda y publicidad","4.000","4.000","572","14,3%","572"],
    [1008,"156000 17900 2264 932100  Gastos de comunidad","22.000","22.000","8.031","36,5%","8.031"],
    [1009,"156000 17900 2279 931103  Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [1010,"156000 17900 2279 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","289.414","289.414","0","0,0%","0"],
    [1011,"156000 17900 2280 932100  Energía eléctrica y agua","78.800","78.800","41.670","52,9%","41.082"],
    [1012,"156000 17900 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","5.500","5.500","3.871","70,4%","3.871"],
    [1013,"156000 17900 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina","9.000","9.000","0","0,0%","0"],
    [1014,"156000 17910 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","620.527","620.728","441.474","71,1%","441.474"],
    [1015,"156000 17910 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.770","53.606","41.945","78,2%","41.945"],
    [1016,"156000 17910 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","66.118","80.496","49.867","62,0%","49.867"],
    [1017,"156000 17910 2150 932100  Mantenimiento de mobiliario diverso","12.000","13.803","7.076","51,3%","6.555"],
    [1018,"156000 17910 2200 932100  Impresos y gastos de oficina","41.000","41.000","23.533","57,4%","21.804"],
    [1019,"156000 17910 2200 932102  Gastos de oficina","4.000","4.000","3.842","96,1%","3.842"],
    [1020,"156000 17910 2221 932100  Trabajos realizados por terceros","45.000","45.000","11.917","26,5%","11.627"],
    [1021,"156000 17910 2269 932100  Gastos diversos","7.000","7.000","2.068","29,5%","1.777"],
    [1022,"156000 17910 2271 932100  Servicio de limpieza y aseo","55.000","55.000","32.007","58,2%","32.007"],
    [1023,"156000 17910 2274 932100  Vigilancia y servicios de seguridad","50.000","50.000","26.045","52,1%","22.884"],
    [1024,"156000 17910 2279 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","284.734","296.419","0","0,0%","0"],
    [1025,"156000 17910 2279 932102  Contrataciones externas","19.000","19.000","10.138","53,4%","9.012"],
    [1026,"156000 17910 2279 932103  Impresión y gestión de formularios","19.000","19.000","847","4,5%","847"],
    [1027,"156000 17920 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","793.366","690.058","505.053","73,2%","505.053"],
    [1028,"156000 17920 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","69.348","44.092","63,6%","44.092"],
    [1029,"156000 17920 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","47.399","21.160","44,6%","21.160"],
    [1030,"156000 17920 2150 932100  Mantenimiento de mobiliario diverso","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1031,"156000 17920 2200 932100  Gastos de oficina","2.000","3.000","2.192","73,1%","1.304"],
    [1032,"156000 17920 2269 932100  Gastos diversos","5.000","4.000","567","14,2%","199"],
    [1033,"156000 17950 2200 932100  Gastos de oficina","4.500","4.500","402","8,9%","402"],
    [1034,"156000 17950 2269 932100  Gastos diversos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1035,"Total 156000-Atención al contribuyente","3.906.801","3.911.216","2.179.091","55,7%","2.169.064"],
    [1036,"Total 156-Atención al contribuyente","3.906.801","3.911.216","2.179.091","55,7%","2.169.064"],
    [1037,"157001 17A00 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","684.879","1.177.342","814.751","69,2%","814.751"],
    [1038,"157001 17A00 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","34.313","64.120","44.482","69,4%","44.482"],
    [1039,"157001 17A00 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11.563","2.475","21,4%","2.475"],
    [1040,"157001 17A00 2120 932100  Servicios de mantenimiento","25.000","25.000","8.278","33,1%","7.704"],
    [1041,"157001 17A00 2150 932100  Mantenimiento de mobiliario diverso","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1042,"Total 157001-Gestión de los impuestos","749.202","1.283.025","869.986","67,8%","869.412"],
    [1043,"157002 17A20 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","802.376","257.133","206.776","80,4%","206.776"],
    [1044,"157002 17A20 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","3.398","3.386","99,7%","3.386"],
    [1045,"157002 17A20 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1046,"157002 17A20 2200 932102  Material de oficina","10.000","10.000","7.803","78,0%","7.184"],
    [1047,"157002 17A20 2221 932100  Envíos de propuestas y otras comunicaciones","58.000","58.000","55.244","95,2%","55.244"],
    [1048,"157002 17A20 2224 932100  Comunicaciones para la Campaña del IRPF","2.500","2.500","1.513","60,5%","1.349"],
    [1049,"157002 17A20 2239 932100  Gastos de transporte","3.000","3.000","2.105","70,2%","2.105"],
    [1050,"157002 17A20 2269 932100  Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","23.000","23.000","20.775","90,3%","20.775"],
    [1051,"157002 17A20 2269 932102  Gastos diversos","26.000","25.500","18.911","74,2%","18.599"],
    [1052,"157002 17A20 2271 932100  Servicio de limpieza y aseo","25.500","26.000","14.490","55,7%","14.490"],
    [1053,"157002 17A20 2273 932100  Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1054,"157002 17A20 2274 932100  Vigilancia y servicios de seguridad","40.000","40.000","30.221","75,6%","30.221"],
    [1055,"157002 17A20 2279 932103  Otros servicios a la Campaña del IRPF","60.000","60.000","53.926","89,9%","53.926"],
    [1056,"157002 17A20 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.931","77,2%","1.931"],
    [1057,"Total 157002-Campaña de renta","1.112.896","571.041","417.082","73,0%","415.987"],
    [1058,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.862.098","1.854.066","1.287.067","69,4%","1.285.398"],
    [1059,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","30.107.110","30.265.095","14.831.849","49,0%","14.786.287"],
    [1060,"160000 17100 2269 941100  Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [1061,"160000 17100 4000 941100  Aportación al Estado","470.000.000","470.000.000","390.514.980","83,1%","390.514.980"],
    [1062,"160000 17100 4000 941102  Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico","24.278.350","24.278.350","12.843.261","52,9%","12.843.261"],
    [1063,"Total 160000-Convenio con el Estado","494.278.360","494.278.360","403.358.241","81,6%","403.358.241"],
    [1064,"160001 17100 1200 941100  Retribuciones del personal fijo","251.340","253.858","181.324","71,4%","181.324"],
    [1065,"160001 17100 1210 941100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1066,"160001 17100 1211 941100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1067,"160001 17100 2200 931300  Material de oficina","3.000","3.000","488","16,3%","488"],
    [1068,"160001 17100 2202 931300  Prensa, revistas y otras publicaciones","2.500","2.500","1.300","52,0%","1.300"],
    [1069,"160001 17100 2266 931300  Reuniones y conferencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1070,"160001 17100 2269 931300  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1071,"160001 17100 2276 931300  Estudios y trabajos técnicos","12.800","12.800","0","0,0%","0"],
    [1072,"160001 17100 2301 931300  Gastos de locomoción y viajes","2.500","2.500","62","2,5%","62"],
    [1073,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera","274.160","276.680","183.173","66,2%","183.173"],
    [1074,"Total 160-Convenio con el Estado","494.552.520","494.555.040","403.541.414","81,6%","403.541.414"],
    [1075,"Total 16-Convenio con el Estado","494.552.520","494.555.040","403.541.414","81,6%","403.541.414"],
    [1076,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","964.333.409","1.006.383.369","847.783.745","84,2%","847.532.636"],
    [1077,"400000 40000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","117.177","118.351","83.514","70,6%","83.514"],
    [1078,"400000 40000 1100 321100  Retribuciones del personal eventual","58.968","59.560","42.541","71,4%","42.541"],
    [1079,"400000 40000 1200 322000  Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"],
    [1080,"400000 40000 1210 322000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1081,"400000 40000 1211 322000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"],
    [1082,"400000 40000 2261 321100  Gastos diversos del Sr. Consejero","2.000","2.000","901","45,0%","891"],
    [1083,"400000 40000 2301 321100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.500","2.500","21","0,8%","21"],
    [1084,"400000 40001 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","102.957","95.989","73.219","76,3%","73.219"],
    [1085,"400000 40001 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1086,"400000 40001 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11.337","616","5,4%","616"],
    [1087,"400000 40100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","1.067.269","745.558","505.134","67,8%","505.134"],
    [1088,"400000 40100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","59.134","49.097","32.554","66,3%","32.554"],
    [1089,"400000 40100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","308.513","182.769","131.266","71,8%","131.266"],
    [1090,"400000 40100 4809 321100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","4.400","9.218","9.218","100,0%","9.218"],
    [1091,"400000 40100 6094 321103  Encargo a TRACASA Instrumental. Ecoeduca","126.664","126.664","0","0,0%","0"],
    [1092,"400000 41000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [1093,"400000 41000 1200 322000  Retribuciones del personal fijo","175.153.248","174.152.397","123.853.134","71,1%","123.853.134"],
    [1094,"400000 41000 1210 322000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","8.999.035","11.772.300","8.207.333","69,7%","8.207.333"],
    [1095,"400000 41000 1211 322000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.974.403","3.385.264","2.332.628","68,9%","2.332.628"],
    [1096,"400000 41000 1220 322000  Retribuciones del personal contratado temporal","63.218.772","63.780.269","47.267.612","74,1%","47.267.612"],
    [1097,"400000 41000 1220 322002  (E) Reversión de los recortes en la enseñanza pública","600.000","606.000","0","0,0%","0"],
    [1098,"400000 41000 1221 322000  Retribuciones del personal contratado para campañas","216.681","218.894","166.374","76,0%","166.374"],
    [1099,"400000 41000 1250 322000  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","14.864.952","14.968.570","11.754.488","78,5%","11.754.488"],
    [1100,"400000 41000 1400 322000  Retribuciones personales","39.114.389","39.474.627","27.929.466","70,8%","27.929.466"],
    [1101,"400000 41000 1410 322000  (E) Retribuciones carrera profesional","51.508","52.061","20.940","40,2%","20.940"],
    [1102,"400000 41000 1600 322000  Seguridad social","43.765.116","44.208.039","31.661.585","71,6%","31.661.585"],
    [1103,"400000 41000 1703 322000  Remuneración por trabajo en días festivos","10","11","0","0,0%","0"],
    [1104,"400000 41000 1705 322000  Complemento por trabajo en turnos de noche","6.565","11.696","7.989","68,3%","7.989"],
    [1105,"400000 41000 1800 322000  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"],
    [1106,"400000 41000 1810 322000  (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","18.585.044","18.585.044","14.091.885","75,8%","14.091.885"],
    [1107,"400000 41000 1820 322000  Ejecución de sentencias","57.000","57.000","4.561","8,0%","4.561"],
    [1108,"400000 41000 2200 321100  Material de oficina","60.500","60.500","40.476","66,9%","37.396"],
    [1109,"400000 41000 2202 321100  Suscripción y adquisición de publicaciones","4.400","4.400","3.866","87,9%","3.866"],
    [1110,"400000 41000 2221 321100  Servicios postales","112.540","112.540","41.493","36,9%","39.424"],
    [1111,"400000 41000 2249 321100  Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal","18.700","18.500","11.455","61,9%","11.455"],
    [1112,"400000 41000 2262 321100  Publicidad","50.000","50.000","9.746","19,5%","9.746"],
    [1113,"400000 41000 2266 321100  Conferencias, cursillos y reuniones","110","110","0","0,0%","0"],
    [1114,"400000 41000 2269 321100  Gastos diversos","2.750","2.750","718","26,1%","718"],
    [1115,"400000 41000 4400 321100  Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","0","0,0%","0"],
    [1116,"400000 42000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [1117,"400000 42000 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","23.558","21.365","14.567","68,2%","14.567"],
    [1118,"400000 42000 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1119,"400000 42000 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"],
    [1120,"400000 42000 2269 321100  Gastos diversos","2.750","2.750","637","23,2%","637"],
    [1121,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","369.893.578","373.111.146","268.380.528","71,9%","268.375.370"],
    [1122,"400001 40160 2266 321100  Actividades de formación","11.000","11.000","1.253","11,4%","1.253"],
    [1123,"400001 40160 2269 321100  Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","29.700","29.700","1.961","6,6%","1.961"],
    [1124,"400001 40160 2269 321102  Otros gastos diversos","3.223","3.223","2.236","69,4%","2.215"],
    [1125,"Total 400001-Prevención de riesgos laborales","43.923","43.923","5.450","12,4%","5.428"],
    [1126,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","369.937.501","373.155.069","268.385.978","71,9%","268.380.799"],
    [1127,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","369.937.501","373.155.069","268.385.978","71,9%","268.380.799"],
    [1128,"410000 41000 2140 322000  Elementos de transporte","45.000","45.000","33.226","73,8%","33.188"],
    [1129,"410000 41000 2241 322000  Prima de seguros de vehículos","10.605","10.605","9.283","87,5%","9.283"],
    [1130,"410000 41000 2274 322000  Servicios de Seguridad","233.999","236.381","159.742","67,6%","159.742"],
    [1131,"410000 41000 2281 322000  Combustibles y lubricantes","31.299","31.299","13.761","44,0%","13.719"],
    [1132,"410000 41100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","562.710","546.458","356.080","65,2%","356.080"],
    [1133,"410000 41100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","52.564","54.679","37.147","67,9%","37.147"],
    [1134,"410000 41100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","151.211","174.137","124.598","71,6%","124.598"],
    [1135,"410000 41100 2020 322000  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","60.000","60.000","44.780","74,6%","44.780"],
    [1136,"410000 41100 2269 324200  Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","44.064","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [1137,"410000 41100 2271 322000  Limpieza de los centros docentes públicos","4.200.000","3.626.720","1.973.331","54,4%","1.908.611"],
    [1138,"410000 41100 2279 322000  Otros trabajos realizados por terceros","265.216","209.696","77.304","36,9%","76.502"],
    [1139,"410000 41100 2290 322000  Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","6.660.000","6.660.000","6.457.660","97,0%","6.457.660"],
    [1140,"410000 41100 2290 322002  Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","130.000","77.020","77.018","100,0%","46.211"],
    [1141,"410000 41800 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","763.004","707.099","492.853","69,7%","492.853"],
    [1142,"410000 41800 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","77.865","115.528","56.421","48,8%","56.421"],
    [1143,"410000 41800 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","80.811","180.578","105.637","58,5%","105.637"],
    [1144,"410000 41820 2060 322000  Arrendamientos de equipos para procesos de información","1.000","1.000","551","55,1%","551"],
    [1145,"410000 41820 2120 322000  Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","310.000","364.852","201.029","55,1%","165.381"],
    [1146,"410000 41820 2120 322002  Abono de siniestros","10","27.484","27.484","100,0%","27.484"],
    [1147,"410000 41820 2120 322003  Gastos de mantenimiento de edificios propios","144.000","141.787","75.826","53,5%","59.450"],
    [1148,"410000 41820 2220 322000  Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","6.000","6.000","1.756","29,3%","1.347"],
    [1149,"410000 41820 2271 322000  Servicios de limpieza y aseo de edificios propios","200.000","200.000","86.687","43,3%","86.542"],
    [1150,"410000 41820 2280 322000  Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","350.000","293.000","148.102","50,5%","139.136"],
    [1151,"410000 41820 2283 322000  Material para reparaciones de edificios propios","30.000","30.000","14.003","46,7%","13.283"],
    [1152,"410000 41820 6054 325100  Material técnico y equipos para el Departamento","0","10.000","3.004","30,0%","1.867"],
    [1153,"410000 41830 6020 325102  Obras de mantenimiento en el Departamento","0","143.000","52.250","36,5%","52.250"],
    [1154,"410000 41830 6050 325100  Mobiliario del Departamento","20.000","25.000","8.685","34,7%","8.685"],
    [1155,"Total 410000-Actividades generales del programa","14.429.358","14.002.324","10.663.216","76,2%","10.503.406"],
    [1156,"410001 41800 6020 325100  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","6.844.118","6.926.632","2.003.016","28,9%","1.994.237"],
    [1157,"410001 41800 6020 325105  (E) Obras en IESO Berriozar DBHI","171.240","171.240","0","0,0%","0"],
    [1158,"410001 41800 7609 325103  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","6.091.017","6.523.017","1.908.482","29,3%","1.689.844"],
    [1159,"410001 41810 6020 325102  Inversiones en Leiza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","29.791","97,4%","29.791"],
    [1160,"410001 41810 7609 325100  Obras en centros educativos de propiedad municipal","800.000","800.000","0","0,0%","0"],
    [1161,"410001 41810 7609 325102  Convenios de inversiones para centros de 0-3 años. Valtierra","177.030","177.030","0","0,0%","0"],
    [1162,"410001 41810 7609 325104  (E) Obras en Colegio Público de Beriáin","479.996","479.996","0","0,0%","0"],
    [1163,"410001 41810 7609 325106  (E) Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1164,"410001 41820 6020 325100  Obras de mantenimiento en centros escolares","1.200.000","1.087.000","643.925","59,2%","562.581"],
    [1165,"410001 41830 6059 325100  Equipamiento en centros públicos","1.000.000","985.000","532.112","54,0%","492.703"],
    [1166,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","17.043.972","17.430.486","5.117.327","29,4%","4.769.157"],
    [1167,"410002 41140 2269 323100  Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones","10.000","10.000","2.292","22,9%","2.292"],
    [1168,"410002 41140 4609 322D00  Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo","2.300.000","2.300.000","1.136.678","49,4%","1.136.678"],
    [1169,"410002 41140 4800 323100  Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","3.634.104","4.564.982","4.552.035","99,7%","4.552.035"],
    [1170,"410002 41140 4800 323102  Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1171,"410002 41140 6081 321100  Plan de gratuidad de libros de texto escolares","1.697.325","1.697.325","69.945","4,1%","69.945"],
    [1172,"410002 41140 7811 321100  Programa de gratuidad de libros de texto escolares","967.514","967.514","23.677","2,4%","23.677"],
    [1173,"Total 410002-Becas y ayudas","8.658.943","9.589.821","5.784.627","60,3%","5.784.627"],
    [1174,"410003 41140 4811 322000  Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada","3.859.002","3.856.624","2.404.970","62,4%","2.404.970"],
    [1175,"410003 41140 4811 322002  Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada","551.664","648.114","350.563","54,1%","350.563"],
    [1176,"410003 41140 4811 322100  2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada","18.322.082","18.425.353","12.227.778","66,4%","12.227.778"],
    [1177,"410003 41140 4811 322200  1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","16.177.546","16.267.854","11.181.242","68,7%","11.181.242"],
    [1178,"410003 41140 4811 322202  2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","19.248.995","19.357.461","13.558.794","70,0%","13.558.794"],
    [1179,"410003 41140 4811 322400  Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada","5.694.808","5.726.906","3.466.101","60,5%","3.466.101"],
    [1180,"410003 41140 4811 322C00  Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada","9.698.870","9.753.537","7.133.328","73,1%","7.133.328"],
    [1181,"410003 41140 4811 322D00  Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","42.875.107","43.048.405","32.084.861","74,5%","32.084.861"],
    [1182,"410003 41140 4811 322D02  Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.067.202","1.067.202","472.131","44,2%","472.131"],
    [1183,"410003 41140 4811 322E00  Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social","5.311.712","5.341.651","3.369.825","63,1%","3.369.825"],
    [1184,"410003 41140 4811 322E02  Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada","3.540.441","3.560.396","2.664.373","74,8%","2.664.373"],
    [1185,"410003 41140 4819 322E00  Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela","415.460","415.460","349.014","84,0%","349.014"],
    [1186,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada","126.762.889","127.468.963","89.262.979","70,0%","89.262.979"],
    [1187,"410004 41830 1709 322000  Otras retribuciones variables","229.644","226.949","155.092","68,3%","155.092"],
    [1188,"410004 41830 2210 324100  Comedores","3.300.000","3.214.681","1.883.998","58,6%","1.883.998"],
    [1189,"410004 41830 2230 324100  Transporte escolar","14.000.000","13.793.162","7.784.850","56,4%","7.784.850"],
    [1190,"410004 41830 2230 324102  Transporte de Luzaide/Valcarlos a Francia","0","33.950","32.544","95,9%","32.544"],
    [1191,"410004 41830 4800 324100  Ayudas individualizadas por transporte escolar","10","206.848","206.838","100,0%","206.838"],
    [1192,"410004 41830 4800 324102  Ayudas individualizadas para comedores","0","85.319","85.319","100,0%","85.319"],
    [1193,"Total 410004-Servicios complementarios","17.529.654","17.560.909","10.148.641","57,8%","10.148.641"],
    [1194,"410005 41000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","297.500","297.500","193.283","65,0%","193.283"],
    [1195,"410005 41700 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","928.058","911.075","645.739","70,9%","645.739"],
    [1196,"410005 41700 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","108.125","60.371","55,8%","60.371"],
    [1197,"410005 41700 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","164.975","387.088","270.239","69,8%","270.239"],
    [1198,"410005 41700 2267 322000  Gastos de oposiciones","6.000","6.000","73","1,2%","73"],
    [1199,"410005 41700 2330 322000  Indemnización por trabajos realizados en tribunales","670.000","50.000","3.525","7,0%","3.435"],
    [1200,"410005 41700 4819 321100  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","0","0,0%","0"],
    [1201,"Total 410005-Recursos humanos","2.124.825","1.798.367","1.173.230","65,2%","1.173.141"],
    [1202,"410006 41300 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","872.439","869.072","619.609","71,3%","619.609"],
    [1203,"410006 41300 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.446","36.337","29.596","81,4%","29.596"],
    [1204,"410006 41300 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","460.688","484.644","324.898","67,0%","324.898"],
    [1205,"410006 41300 2061 322A00  Programas y licencias","149.147","269.147","34.705","12,9%","33.571"],
    [1206,"410006 41300 2160 322A00  Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","350.000","213.275","68.111","31,9%","68.111"],
    [1207,"410006 41300 2224 322A00  Sistemas de comunicaciones de datos","190.000","210.000","15.963","7,6%","12.047"],
    [1208,"410006 41300 2266 321200  Formación a distancia del profesorado","60.000","60.000","40.507","67,5%","40.507"],
    [1209,"410006 41300 2269 322A00  Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías","20.000","16.725","9.653","57,7%","9.411"],
    [1210,"410006 41300 2273 322000  Plan de modernización","200.000","200.000","73.184","36,6%","73.184"],
    [1211,"410006 41300 6031 322A04  Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","500.000","753.000","21.902","2,9%","20.234"],
    [1212,"410006 41300 6060 322A00  Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación","735.999","662.999","0","0,0%","0"],
    [1213,"410006 41300 6060 322A02  Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación","40.000","40.000","5.598","14,0%","4.570"],
    [1214,"410006 41300 6060 322A03  Renovación del parque informático","2.138.769","1.768.769","51.169","2,9%","33.589"],
    [1215,"410006 41300 6094 321100  Desarrollo de aplicaciones para centros","180.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1216,"410006 41300 6094 322A03  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","200.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [1217,"410006 41300 6094 322A05  Desarrollo del programa EDUCA","200.000","0","0","-","0"],
    [1218,"Total 410006-Tecnologías educativas","6.327.488","6.073.968","1.294.894","21,3%","1.269.326"],
    [1219,"Total 410-Recursos educativos","192.877.129","193.924.838","123.444.913","63,7%","122.911.276"],
    [1220,"411000 41010 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","275.358","136.841","95.321","69,7%","95.321"],
    [1221,"411000 41010 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1222,"411000 41010 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.239","36.592","26.136","71,4%","26.136"],
    [1223,"411000 41010 2262 322300  Publicidad y propaganda de convocatorias y programas","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1224,"411000 41010 2266 322300  Gastos diversos","3.000","583","282","48,3%","0"],
    [1225,"411000 41010 2266 322303  Congresos, conferencias y cursos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1226,"411000 41010 2269 322302  Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","4.408","4.408","0","0,0%","0"],
    [1227,"Total 411000-Actividades generales del programa","325.015","184.423","121.739","66,0%","121.457"],
    [1228,"411001 41010 2269 322303  Organización cursos de verano","10.000","10.000","5.275","52,7%","5.275"],
    [1229,"411001 41010 3101 322304  Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","9.598","9.598","0","0,0%","0"],
    [1230,"411001 41010 4455 322300  Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela","53.944.279","53.944.279","40.458.209","75,0%","40.458.209"],
    [1231,"411001 41010 4455 322302  Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación","10","10","0","0,0%","0"],
    [1232,"411001 41010 4455 322303  Financiación de la UPNA: Convenio Plurianual Financiación ligada a objetivos","10","10","0","0,0%","0"],
    [1233,"411001 41010 4455 322304  (E) Incremento salarial 1% UPNA","523.000","523.000","0","0,0%","0"],
    [1234,"411001 41010 4800 322300  Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","230.000","230.000","218.300","94,9%","218.000"],
    [1235,"411001 41010 4800 322302  Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","440.000","440.000","189.045","43,0%","189.045"],
    [1236,"411001 41010 4812 322300  UNED: Centros de Pamplona y Tudela","1.861.521","1.869.570","1.396.141","74,7%","1.396.141"],
    [1237,"411001 41010 4812 322303  Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","200.000","191.951","0","0,0%","0"],
    [1238,"411001 41010 4819 322300  Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1239,"411001 41010 4819 322302  Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1240,"411001 41010 6001 325100  Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra","10","2.427","1.509","62,2%","1.509"],
    [1241,"411001 41010 7455 322300  Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona","700.000","700.000","0","0,0%","0"],
    [1242,"411001 41010 7455 322302  Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela","10","10","0","0,0%","0"],
    [1243,"411001 41010 9120 322300  Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [1244,"411001 41010 9120 322302  Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1245,"411001 41010 9120 322304  Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","71.250","71.250","0","0,0%","0"],
    [1246,"Total 411001-Universidades","58.709.688","58.712.105","42.268.478","72,0%","42.268.178"],
    [1247,"Total 411-Universidades","59.034.703","58.896.528","42.390.217","72,0%","42.389.635"],
    [1248,"Total 41-Recursos educativos","251.911.832","252.821.366","165.835.130","65,6%","165.300.911"],
    [1249,"420000 42000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","114.400","114.400","72.611","63,5%","72.532"],
    [1250,"420000 42000 4400 322G00  Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [1251,"420000 42000 4709 322G00  Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [1252,"420000 42000 4709 322G02  Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1253,"420000 42000 4819 322G00  Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [1254,"Total 420000-Actividades generales del programa","289.400","289.400","237.611","82,1%","237.532"],
    [1255,"420001 42400 1200 322900  Retribuciones del personal fijo","756.523","794.591","574.075","72,2%","574.075"],
    [1256,"420001 42400 1210 322900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","29.568","28.006","19.474","69,5%","19.474"],
    [1257,"420001 42400 1211 322900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","68.726","69.413","49.581","71,4%","49.581"],
    [1258,"420001 42400 2202 322000  Libros y otras publicaciones","0","10.000","891","8,9%","891"],
    [1259,"420001 42400 2269 321200  Formación del profesorado. Plan de lectura","15.390","15.390","7.385","48,0%","7.385"],
    [1260,"420001 42400 2400 321200  Publicaciones, estudios y experiencias educativas","10","10","0","0,0%","0"],
    [1261,"420001 42410 2266 322900  Formación del profesorado en euskera","46.200","26.867","4.887","18,2%","4.726"],
    [1262,"420001 42410 2269 322900  Programas de uso del euskera","197.296","197.296","67.230","34,1%","67.230"],
    [1263,"420001 42410 2269 322902  Actividades de promoción del euskera","214.500","196.500","18.145","9,2%","17.440"],
    [1264,"420001 42410 2269 322904  Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","67.025","67.025","21.095","31,5%","21.095"],
    [1265,"420001 42410 4809 321200  Ayuda para la formación del profesorado en euskera","0","6.000","0","0,0%","0"],
    [1266,"420001 42420 2266 321200  Formación del profesorado en lenguas extranjeras","110.000","110.000","37.345","33,9%","37.345"],
    [1267,"420001 42420 2266 321202  Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus +","10","10","0","0,0%","0"],
    [1268,"420001 42420 2266 322900  Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras","11.000","11.000","0","0,0%","0"],
    [1269,"420001 42420 2269 322900  Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","328.600","342.156","233.421","68,2%","233.421"],
    [1270,"420001 42420 2269 322902  Formación del profesorado en idiomas online","25.000","25.000","8.168","32,7%","8.168"],
    [1271,"420001 42420 2269 322903  Promoción de la diversidad lingüística","10.000","9.777","2.335","23,9%","1.185"],
    [1272,"420001 42420 2279 322900  Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato","10","10","0","0,0%","0"],
    [1273,"420001 42420 2330 322900  Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","55.000","55.000","511","0,9%","511"],
    [1274,"420001 42420 4800 322900  Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato","10","10","0","0,0%","0"],
    [1275,"420001 42420 4809 321202  Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","40.000","34.000","0","0,0%","0"],
    [1276,"420001 42420 4809 322900  Programa Auxiliares Conversación","10","10","0","0,0%","0"],
    [1277,"420001 42440 2120 322500  Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música","74.122","87.827","60.821","69,3%","52.877"],
    [1278,"420001 42440 2266 322500  Promoción de enseñanzas artísticas y musicales","11.256","17.256","8.346","48,4%","8.338"],
    [1279,"420001 42440 2269 322500  Gastos diversos de la Ciudad de la Música","111.000","119.000","61.706","51,9%","61.158"],
    [1280,"420001 42440 2271 322500  Limpieza de la Ciudad de la Música","100.268","81.509","54.339","66,7%","47.547"],
    [1281,"420001 42440 2280 322500  Suministros de la Ciudad de la Música","207.904","207.904","120.467","57,9%","115.290"],
    [1282,"420001 42440 4609 322502  (E) Subvención a escuelas de música","1.975.469","1.975.469","987.735","50,0%","987.735"],
    [1283,"420001 42440 4609 322503  Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","320.000","370.331","0","0,0%","0"],
    [1284,"420001 42440 4809 322500  Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música","10","10","0","0,0%","0"],
    [1285,"420001 42440 4816 322500  Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","18.000","40,0%","18.000"],
    [1286,"420001 42440 6020 322500  Adecuación de la Ciudad de la Música","5.000","10.054","675","6,7%","675"],
    [1287,"Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas","4.824.907","4.912.431","2.356.629","48,0%","2.334.145"],
    [1288,"420002 42100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","632.269","653.626","463.063","70,8%","463.063"],
    [1289,"420002 42100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.909","14.221","71,4%","14.221"],
    [1290,"420002 42100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"],
    [1291,"420002 42110 2230 324200  Promoción de las escuelas rurales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1292,"420002 42110 2269 322000  Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","66.000","66.000","18.583","28,2%","18.583"],
    [1293,"420002 42110 2269 322700  Centros de adultos y aulas itinerantes","86.070","86.070","50.198","58,3%","50.198"],
    [1294,"420002 42110 2269 322702  Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","3.816","2.666","69,9%","2.666"],
    [1295,"420002 42110 4819 324200  Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","77.000","77.000","0","0,0%","0"],
    [1296,"420002 42110 6094 322000  Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo","10","10","0","0,0%","0"],
    [1297,"420002 42120 2269 322100  Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil","10","10","0","0,0%","0"],
    [1298,"420002 42120 4609 322100  (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","8.685.500","8.685.500","6.919.131","79,7%","6.919.131"],
    [1299,"420002 42190 2269 322000  Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","23.500","23.500","9.529","40,5%","9.529"],
    [1300,"420002 42190 2269 322400  Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales","150.600","150.600","150.551","100,0%","0"],
    [1301,"420002 42190 2279 322400  Adquisición y reposición de material especializado","16.500","16.500","0","0,0%","0"],
    [1302,"420002 42190 4809 322400  Becas y ayudas a la educación especial","276.100","276.100","49.636","18,0%","49.636"],
    [1303,"420002 42190 4809 322402  (E) Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1304,"420002 42190 4811 322400  Subvención a centros privados concertados de educación especial","38.601","38.601","0","0,0%","0"],
    [1305,"420002 42190 4811 322402  Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales","413.000","413.000","293.407","71,0%","293.407"],
    [1306,"420002 42190 4819 322400  (E) Subvención para actividades de integración socioeducativa","70.000","70.000","19.769","28,2%","19.769"],
    [1307,"420002 42190 4819 322403  Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1308,"420002 42190 6054 322400  Adquisición y reposición de material especializado","37.600","37.600","18.155","48,3%","14.909"],
    [1309,"420002 42190 6059 322400  (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1310,"Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades","10.687.492","10.712.842","8.008.909","74,8%","7.855.112"],
    [1311,"420003 42600 1200 322E00  Retribuciones del personal fijo","658.460","665.048","479.605","72,1%","479.605"],
    [1312,"420003 42600 1210 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1313,"420003 42600 1211 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","18.386","12.697","69,1%","12.697"],
    [1314,"420003 42600 2269 322E00  Desarrollo e innovación de la Formación Profesional","178.000","178.000","71.530","40,2%","68.484"],
    [1315,"420003 42600 2269 322E02  Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","74.910","40.058","53,5%","40.017"],
    [1316,"420003 42600 2269 322E03  Gastos diversos","10","10","0","0,0%","0"],
    [1317,"420003 42600 2269 322E04  Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","0","0,0%","0"],
    [1318,"420003 42600 2269 322E05  Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales","10","10","0","0,0%","0"],
    [1319,"420003 42600 2269 322E06  Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","0","35.090","1.129","3,2%","1.129"],
    [1320,"420003 42600 4800 322E00  Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","550.000","221.626","40,3%","221.626"],
    [1321,"420003 42600 4800 322E02  Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores","10","10","0","0,0%","0"],
    [1322,"420003 42600 6040 325100  Adquisición de elementos de transporte","10","10","0","0,0%","0"],
    [1323,"420003 42600 6059 325100  Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","806.000","261.486","39.690","15,2%","17.900"],
    [1324,"420003 42610 2269 322E00  Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional","44.000","44.000","6.622","15,0%","6.622"],
    [1325,"420003 42610 2269 322E02  Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional","74.000","74.000","34.485","46,6%","34.485"],
    [1326,"420003 42610 2276 322E00  Diseño de títulos y cualificaciones","14.000","14.000","6.523","46,6%","6.523"],
    [1327,"420003 42610 2276 322E02  Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"],
    [1328,"420003 42620 2290 242100  Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional","44.000","44.000","0","0,0%","0"],
    [1329,"Total 420003-Formación profesional","2.478.540","1.958.980","913.965","46,7%","889.088"],
    [1330,"420004 42400 2268 322200  Premios y certámenes","2.200","2.200","0","0,0%","0"],
    [1331,"420004 42400 2269 322200  Organización de las Olimpiadas Matemáticas","5.500","5.500","1.622","29,5%","1.622"],
    [1332,"420004 42700 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","565.759","566.120","383.373","67,7%","383.373"],
    [1333,"420004 42700 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","9.057","9.057","100,0%","9.057"],
    [1334,"420004 42700 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.423","39.818","28.441","71,4%","28.441"],
    [1335,"420004 42700 2269 321100  Convivencia","33.600","131.600","11.606","8,8%","11.606"],
    [1336,"420004 42700 2269 321202  Coeducación e igualdad de género","28.000","134.545","25.771","19,2%","24.468"],
    [1337,"420004 42730 2266 321200  Actividades formativas del profesorado","410.000","434.911","192.163","44,2%","186.512"],
    [1338,"420004 42730 2266 321202  Actividades formativas del profesorado. FSE","10","10","0","0,0%","0"],
    [1339,"420004 42730 2269 321102  Programas formativos","30.000","33.543","2.299","6,9%","2.299"],
    [1340,"420004 42730 2269 321200  Programas de innovación educativa","50.000","0","0","-","0"],
    [1341,"420004 42730 2279 322D00  Itinerarios culturales por Navarra","30.000","29.465","0","0,0%","0"],
    [1342,"420004 42730 2290 321200  Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","96.454","47.000","47.000","100,0%","47.000"],
    [1343,"420004 42730 4811 321100  Programas formativos en centros concertados","15.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1344,"420004 42730 4811 321102  Programas de innovación educativa en centros concertados","11.550","1.550","0","0,0%","0"],
    [1345,"420004 42730 6059 321200  Adquisición de material para actividades formativas","2.000","2.000","200","10,0%","200"],
    [1346,"420004 42750 2269 321100  Calidad","46.000","42.639","22.224","52,1%","22.224"],
    [1347,"420004 42750 2276 321100  Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo","135.000","80.351","58.759","73,1%","57.481"],
    [1348,"Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia","1.520.208","1.585.309","782.515","49,4%","774.283"],
    [1349,"420005 42800 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","1.325.701","1.337.230","959.755","71,8%","959.755"],
    [1350,"420005 42800 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.909","14.220","71,4%","14.220"],
    [1351,"420005 42800 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","19.909","14.221","71,4%","14.221"],
    [1352,"420005 42800 2266 321100  Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","5.500","5.500","2.130","38,7%","2.130"],
    [1353,"420005 42800 2268 321100  Premios y certámenes","880","880","0","0,0%","0"],
    [1354,"420005 42800 2269 321100  Documentación","1.100","1.100","726","66,0%","0"],
    [1355,"420005 42800 2269 322000  Pruebas de evaluación final de Bachillerato","300.000","174.669","0","0,0%","0"],
    [1356,"420005 42800 2276 321100  Evaluación del alumnado","45.100","45.100","39.399","87,4%","39.399"],
    [1357,"Total 420005-Inspección educativa","1.717.705","1.604.296","1.030.451","64,2%","1.029.725"],
    [1358,"Total 420-Actuaciones educativas","21.518.252","21.063.259","13.330.079","63,3%","13.119.885"],
    [1359,"Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades","21.518.252","21.063.259","13.330.079","63,3%","13.119.885"],
    [1360,"Total 4-Departamento de Educación","643.367.585","647.039.693","447.551.188","69,2%","446.801.594"],
    [1361,"500000 50000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","117.177","118.350","84.535","71,4%","84.535"],
    [1362,"500000 50000 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","58.968","85.820","58.431","68,1%","58.431"],
    [1363,"500000 50000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [1364,"500000 50000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1365,"500000 50000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1366,"500000 50000 2261 311100  Gastos diversos del Sr. Consejero","3.500","3.500","25","0,7%","25"],
    [1367,"500000 50000 2301 311100  Gastos de viaje del Sr. Consejero","3.500","3.500","1.565","44,7%","1.565"],
    [1368,"500000 50100 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","562.368","489.455","321.730","65,7%","321.730"],
    [1369,"500000 50100 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","36.229","66.929","38.699","57,8%","38.699"],
    [1370,"500000 50100 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","131.256","71.823","54.757","76,2%","54.757"],
    [1371,"500000 50100 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","41.009","15.160","3.073","20,3%","3.073"],
    [1372,"500000 50100 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","77.000","87.229","34.718","39,8%","34.718"],
    [1373,"500000 50100 1400 311100  Retribuciones personales","481.873","529.800","352.586","66,6%","352.586"],
    [1374,"500000 50100 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","146.594","145.596","95.526","65,6%","95.526"],
    [1375,"500000 50100 1600 311100  Seguridad social","564.234","569.946","298.781","52,4%","298.781"],
    [1376,"500000 50100 1709 311100  Otras retribuciones variables","10","11","0","0,0%","0"],
    [1377,"500000 50100 4809 311100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [1378,"500000 50100 4809 311102  Ejecución de Sentencias","10","109","109","100,0%","109"],
    [1379,"500000 51000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [1380,"500000 51000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","19.712","19.911","14.220","71,4%","14.220"],
    [1381,"500000 51000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1382,"500000 51000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1383,"500000 51000 2020 311100  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","71.500","71.500","41.457","58,0%","41.457"],
    [1384,"500000 51000 2120 311102  Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","12.000","12.000","2.400","20,0%","2.400"],
    [1385,"500000 51000 2150 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","12.000","12.000","9.304","77,5%","9.304"],
    [1386,"500000 51000 2200 311100  Material de oficina","7.500","7.500","2.146","28,6%","2.146"],
    [1387,"500000 51000 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","2.854","579","20,3%","579"],
    [1388,"500000 51000 2203 311100  Material informático no inventariable","4.000","4.000","1.812","45,3%","1.812"],
    [1389,"500000 51000 2220 311100  Servicio de telecomunicaciones","10","57","28","50,0%","28"],
    [1390,"500000 51000 2221 311100  Postales y cartería","750","750","15","2,0%","15"],
    [1391,"500000 51000 2239 311100  Otros gastos de transporte","500","500","26","5,3%","26"],
    [1392,"500000 51000 2262 311100  Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"],
    [1393,"500000 51000 2263 311100  Gastos jurídico-contencioso","10","10","0","0,0%","0"],
    [1394,"500000 51000 2266 311100  Actividades de formación","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [1395,"500000 51000 2267 311104  Gastos de participación en tribunales","10","10","0","0,0%","0"],
    [1396,"500000 51000 2269 311100  Otros gastos diversos","2.500","2.500","860","34,4%","860"],
    [1397,"500000 51000 2271 311100  Servicios de limpieza y aseo","25.500","25.500","8.278","32,5%","8.278"],
    [1398,"500000 51000 2274 311100  Servicios de seguridad","43.914","43.914","22.885","52,1%","22.885"],
    [1399,"500000 51000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","2.500","0","0","-","0"],
    [1400,"500000 51000 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","3.803","3.803","0","0,0%","0"],
    [1401,"500000 51000 2280 311100  Energía eléctrica, agua y calefacción","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [1402,"500000 51000 2284 311100  Material de limpieza y aseo","550","550","79","14,3%","79"],
    [1403,"500000 51000 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.139","56,9%","948"],
    [1404,"500000 51000 6050 311100  Mobiliario y equipo de oficina","22.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [1405,"500000 51000 9120 311100  Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia","31.274","31.274","0","0,0%","0"],
    [1406,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.581.187","2.542.852","1.490.061","58,6%","1.489.870"],
    [1407,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.581.187","2.542.852","1.490.061","58,6%","1.489.870"],
    [1408,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.581.187","2.542.852","1.490.061","58,6%","1.489.870"],
    [1409,"511000 51100 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","170.057","184.891","127.460","68,9%","127.460"],
    [1410,"511000 51100 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.215","13.525","70,4%","13.525"],
    [1411,"511000 51100 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","48.711","31.925","65,5%","31.925"],
    [1412,"511000 51100 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.040","2.040","0","0,0%","0"],
    [1413,"511000 51100 2262 311100  Publicidad y propaganda","510","510","0","0,0%","0"],
    [1414,"511000 51100 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","12.000","0","0","-","0"],
    [1415,"511000 51100 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","12.000","2.000","751","37,6%","751"],
    [1416,"511000 51100 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","2.448","2.448","765","31,3%","765"],
    [1417,"511000 51100 2400 311100  Edición de libros y publicaciones","1.020","1.020","0","0,0%","0"],
    [1418,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","239.499","260.836","174.427","66,9%","174.427"],
    [1419,"511001 51130 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","128.103","129.386","92.417","71,4%","92.417"],
    [1420,"511001 51130 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1421,"511001 51130 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.999","82.818","59.155","71,4%","59.155"],
    [1422,"511001 51130 2266 313900  Reuniones, conferencias y cursillos","3.060","3.060","0","0,0%","0"],
    [1423,"511001 51130 2269 313900  Gastos de farmacovigilancia","8.160","8.160","4.930","60,4%","4.930"],
    [1424,"511001 51130 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","10.200","10.200","4.357","42,7%","4.357"],
    [1425,"Total 511001-Inspección farmacéutica","190.532","233.635","160.858","68,9%","160.858"],
    [1426,"511003 51110 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","158.551","160.105","114.346","71,4%","114.346"],
    [1427,"511003 51110 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.999","41.410","29.577","71,4%","29.577"],
    [1428,"511003 51110 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1429,"511003 51110 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.060","3.060","0","0,0%","0"],
    [1430,"511003 51110 2269 311100  Otros gastos diversos","15.300","15.300","8.850","57,8%","8.194"],
    [1431,"511003 51110 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","10.200","10.200","4.956","48,6%","4.956"],
    [1432,"511003 51110 4819 313400  Ayudas para detección y extracción de órganos","210.000","215.427","111.162","51,6%","111.162"],
    [1433,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","438.120","445.514","268.891","60,4%","268.235"],
    [1434,"511004 51120 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.060","3.060","0","0,0%","0"],
    [1435,"511004 51120 2266 311102  Foro Salud y otras actividades de participación","50.000","25.000","290","1,2%","290"],
    [1436,"511004 51120 2269 311100  Otros gastos diversos","10.200","10.200","1.198","11,7%","1.198"],
    [1437,"511004 51120 4809 311100  Ayudas a familias y particulares","5.100","559","559","100,0%","0"],
    [1438,"511004 51120 4809 311102  Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","120.200","120.200","0","0,0%","0"],
    [1439,"511004 51120 4809 311103  Ayudas para personas con autismo","81.600","81.600","0","0,0%","0"],
    [1440,"511004 51120 4809 311104  (E) Ayudas a personas celiacas, gastos de alimentación","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1441,"511004 51120 4819 311100  Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares","418.000","418.000","393.765","94,2%","393.765"],
    [1442,"511004 51120 4819 311102  Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra","392.700","388.200","193.561","49,9%","193.561"],
    [1443,"511004 51120 4819 311103  Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer","88.360","88.360","0","0,0%","0"],
    [1444,"511004 51120 4819 311104  Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","127.275","127.275","118.610","93,2%","118.610"],
    [1445,"511004 51120 4819 311107  (E) Ayudas para niños y niñas con DCA","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1446,"511004 51120 4819 311108  (E) Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1447,"511004 51120 4819 311109  Abono de subvención de ADONA de 2016","0","88.614","88.614","100,0%","88.614"],
    [1448,"511004 51120 7819 311100  Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1449,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.381.495","1.436.068","796.597","55,5%","796.038"],
    [1450,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.249.646","2.376.052","1.400.773","59,0%","1.399.558"],
    [1451,"512000 51300 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","250.547","254.950","180.081","70,6%","180.081"],
    [1452,"512000 51300 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [1453,"512000 51300 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.983","75.661","41.866","55,3%","41.866"],
    [1454,"512000 51300 2120 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","10.000","10.000","842","8,4%","842"],
    [1455,"512000 51300 2190 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.000","10.000","5.795","57,9%","5.795"],
    [1456,"512000 51300 2200 311100  Material de oficina","5.000","5.000","2.847","56,9%","2.847"],
    [1457,"512000 51300 2269 311100  Otros gastos diversos","3.500","3.500","892","25,5%","892"],
    [1458,"512000 51300 2271 311100  Servicio de limpieza y aseo","25.000","25.000","16.333","65,3%","12.250"],
    [1459,"512000 51300 2280 311100  Energía eléctrica, agua y calefacción","18.700","18.700","0","0,0%","0"],
    [1460,"512000 51300 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","4.181","46,5%","4.047"],
    [1461,"512000 51300 6020 311100  Obras de infraestructura","60.000","60.000","2.299","3,8%","2.299"],
    [1462,"512000 51300 6059 311100  Mobiliario y equipos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1463,"512000 51350 7300 465100  Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [1464,"Total 512000-Dirección y servicios generales","674.442","696.722","269.356","38,7%","265.139"],
    [1465,"512001 51300 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","8.606","8.606","3.005","34,9%","3.005"],
    [1466,"512001 51310 1200 311200  Retribuciones del personal fijo","118.437","106.151","77.122","72,7%","77.122"],
    [1467,"512001 51310 1210 311200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1468,"512001 51310 1211 311200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13.544","7.487","55,3%","7.487"],
    [1469,"512001 51310 2239 311200  Otros gastos de transporte","500","500","0","0,0%","0"],
    [1470,"512001 51310 2262 311200  Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","3.000","3.000","594","19,8%","594"],
    [1471,"512001 51310 2266 311200  Formación continuada sanitaria","215.000","255.000","125.368","49,2%","122.300"],
    [1472,"512001 51310 2266 311202  Programa de las comisiones de docencia","100.000","51.000","10.756","21,1%","10.756"],
    [1473,"512001 51310 2266 311204  Formación especializada en ciencias de la salud","4.750","4.750","3.750","78,9%","3.750"],
    [1474,"512001 51310 2266 311205  Tutoría de formación de especialistas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1475,"512001 51310 2266 311206  (E) Actividades de formación continuada en salud desde la perspectiva de género","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1476,"512001 51310 2269 311200  Otros gastos diversos","2.000","2.000","124","6,2%","124"],
    [1477,"512001 51310 2269 311202  Gastos de secretaría de formación continuada","15.000","15.000","5.161","34,4%","5.161"],
    [1478,"512001 51310 4809 311200  Becas para ampliación de estudios","210.000","210.000","0","0,0%","0"],
    [1479,"512001 51310 4809 311204  Convenio para la formación de matronas","54.317","54.317","0","0,0%","0"],
    [1480,"512001 51310 4819 311200  Convenio para formación continuada","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1481,"512001 51310 6054 311200  Equipos docentes y de simulación","90.000","90.000","8.266","9,2%","708"],
    [1482,"512001 51310 7819 311100  (E) Proyecto ABC salvar vidas","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1483,"Total 512001-Formación","952.630","944.879","241.633","25,6%","231.006"],
    [1484,"512002 51350 1200 465100  Retribuciones del personal fijo","125.029","124.390","72.512","58,3%","72.512"],
    [1485,"512002 51350 1210 465100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1486,"512002 51350 1211 465100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1487,"512002 51350 2202 465100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","12.500","12.500","8.140","65,1%","8.140"],
    [1488,"512002 51350 2224 465100  Suscripción a información científica (on line)","345.000","345.000","306.394","88,8%","306.394"],
    [1489,"512002 51350 2279 465100  Distribución y encuadernación de libros y revistas","1.500","1.500","1.163","77,5%","1.163"],
    [1490,"512002 51350 2400 465100  Edición de libros y publicaciones","10.000","10.000","5.879","58,8%","5.879"],
    [1491,"512002 51350 4300 465100  Convenio con la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública","1.000.000","1.000.000","250.000","25,0%","250.000"],
    [1492,"512002 51350 4809 465100  Becas para formación de personal investigador","33.192","33.192","4.000","12,1%","4.000"],
    [1493,"512002 51350 4819 465102  Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS 3","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"],
    [1494,"512002 51350 6095 465100  (E) Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O","200.000","200.000","8.000","4,0%","8.000"],
    [1495,"512002 51350 6095 465102  Proyectos de investigación en ciencias de la salud","586.000","586.000","0","0,0%","0"],
    [1496,"512002 51350 6095 465103  (E) Proyectos de investigación sobre el impacto en salud mental de los determinantes sociales","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1497,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","3.838.241","3.837.604","656.087","17,1%","656.087"],
    [1498,"512003 51320 2269 313202  Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","40.000","13.500","3.414","25,3%","3.414"],
    [1499,"512003 51330 1200 313200  Retribuciones del personal fijo","116.368","117.278","82.957","70,7%","82.957"],
    [1500,"512003 51330 1210 313200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1501,"512003 51330 1211 313200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1502,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","156.388","130.800","86.371","66,0%","86.371"],
    [1503,"512004 51330 2276 313200  Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1504,"512004 51330 6060 313200  Equipos para los procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1505,"Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas","11.000","11.000","0","0,0%","0"],
    [1506,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","5.632.701","5.621.006","1.253.447","22,3%","1.238.604"],
    [1507,"Total 51-Actividades de la Dirección General","7.882.347","7.997.058","2.654.220","33,2%","2.638.162"],
    [1508,"520000 51200 1000 313900  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.255","71,4%","40.255"],
    [1509,"520000 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","299.593","312.861","224.091","71,6%","224.091"],
    [1510,"520000 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.681","62.977","45.465","72,2%","45.465"],
    [1511,"520000 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.246","23.443","18.094","77,2%","18.094"],
    [1512,"520000 51200 1220 313900  Retribuciones del personal contratado temporal","783.220","600.843","347.943","57,9%","347.943"],
    [1513,"520000 51200 1250 313900  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","327.000","500.008","348.458","69,7%","348.458"],
    [1514,"520000 51200 1400 313900  Retribuciones personales","1.411.004","1.430.376","1.025.887","71,7%","1.025.887"],
    [1515,"520000 51200 1410 313900  Retribuciones carrera profesional","606.167","601.291","441.960","73,5%","441.960"],
    [1516,"520000 51200 1600 313900  Seguridad social","2.269.937","2.292.870","1.669.374","72,8%","1.669.374"],
    [1517,"520000 51200 1703 313900  Remuneración por trabajo en días festivos","15.150","15.325","10.180","66,4%","10.180"],
    [1518,"520000 51200 1704 313900  Complemento por realización de guardias","90.900","91.815","73.339","79,9%","73.339"],
    [1519,"520000 51200 1705 313900  Complemento por trabajo en turnos de noche","37.300","37.730","27.311","72,4%","27.311"],
    [1520,"520000 51200 1710 313900  Complemento de productividad","15.220","15.377","13.683","89,0%","13.683"],
    [1521,"520000 51200 2120 313900  Edificios y otras construcción","70.000","70.000","46.561","66,5%","40.624"],
    [1522,"520000 51200 2190 313900  Otro inmovilizado material","241.000","241.000","164.882","68,4%","161.323"],
    [1523,"520000 51200 2200 313900  Material de oficina","82.000","82.000","49.774","60,7%","47.098"],
    [1524,"520000 51200 2202 313900  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","10.000","10.000","5.234","52,3%","5.234"],
    [1525,"520000 51200 2214 313900  Instrumental y pequeño utillaje de consumo","1.100","1.100","582","52,9%","582"],
    [1526,"520000 51200 2216 313900  Material sanitario de consumo","8.904","7.988","3.403","42,6%","2.956"],
    [1527,"520000 51200 2217 313900  Vestuario y ropería sanitaria","10.000","10.000","4.665","46,7%","4.531"],
    [1528,"520000 51200 2220 313900  Servicios de telecomunicaciones","15.000","15.000","2.460","16,4%","2.460"],
    [1529,"520000 51200 2221 313900  Postales y Cartería","120.000","120.000","87.998","73,3%","84.650"],
    [1530,"520000 51200 2231 313900  Transporte sanitario","51.264","22.664","18.367","81,0%","18.367"],
    [1531,"520000 51200 2249 313900  Primas de seguros (responsabilidad civil)","10.000","10.000","5.856","58,6%","5.856"],
    [1532,"520000 51200 2266 313900  Reuniones, conferencias y cursillos","6.500","6.500","2.611","40,2%","2.611"],
    [1533,"520000 51200 2269 313900  Otros gastos diversos","12.000","11.929","7.385","61,9%","7.171"],
    [1534,"520000 51200 2270 313900  Contrato del servicio de lavandería","3.000","3.000","1.387","46,2%","1.282"],
    [1535,"520000 51200 2271 313900  Contrato del servicio de limpieza","190.000","179.500","106.044","59,1%","105.657"],
    [1536,"520000 51200 2277 313900  Gestión de residuos","10.000","10.000","5.462","54,6%","5.462"],
    [1537,"520000 51200 2279 313900  Otros trabajos realizados por terceros","175.000","253.011","115.465","45,6%","105.195"],
    [1538,"520000 51200 2280 313900  Electricidad, agua y calefacción","149.450","146.450","93.975","64,2%","91.042"],
    [1539,"520000 51200 2281 313900  Combustibles y lubricantes","15.000","18.000","7.886","43,8%","7.323"],
    [1540,"520000 51200 2283 313900  Material para reparación, mantenimiento y repuestos","2.000","4.000","3.569","89,2%","2.739"],
    [1541,"520000 51200 2284 313900  Material de limpieza y aseo","11.000","11.000","6.772","61,6%","6.490"],
    [1542,"520000 51200 2287 313900  Gases médicos","7.000","7.000","2.813","40,2%","2.615"],
    [1543,"520000 51200 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","113.000","113.000","64.598","57,2%","64.230"],
    [1544,"520000 51200 2330 313900  Indemnizaciones por pruebas selectivas","0","71","71","99,4%","71"],
    [1545,"520000 51200 2400 313900  Gastos de edición de libros y publicaciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1546,"520000 51200 4809 313900  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [1547,"520000 51200 4809 313902  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [1548,"520000 51200 6020 313900  Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad","312.938","312.938","108.822","34,8%","98.031"],
    [1549,"520000 51200 6040 313900  Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"],
    [1550,"520000 51200 6057 313900  Equipamiento médico","83.000","47.000","32.267","68,7%","31.847"],
    [1551,"520000 51200 6059 313900  Otro mobiliario y equipo","25.000","61.000","46.388","76,0%","45.633"],
    [1552,"520000 51200 6060 313900  Equipos para proceso de información","10","10","0","0,0%","0"],
    [1553,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","7.759.470","7.830.523","5.281.338","67,4%","5.237.121"],
    [1554,"520001 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","496.462","528.741","387.476","73,3%","387.476"],
    [1555,"520001 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.592","81.398","58.141","71,4%","58.141"],
    [1556,"520001 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","136.221","223.602","124.641","55,7%","124.641"],
    [1557,"520001 51200 2262 313900  Programas y actuaciones en promoción de la salud","394.000","394.000","154.631","39,2%","148.977"],
    [1558,"520001 51200 2269 313902  Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)","4.010","95.908","19.644","20,5%","16.401"],
    [1559,"520001 51200 2276 313902  Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","150.000","150.000","150","0,1%","0"],
    [1560,"520001 51200 4609 313900  Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","180.000","180.000","164.034","91,1%","164.034"],
    [1561,"520001 51200 4609 313902  Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","490.000","490.000","184.912","37,7%","184.912"],
    [1562,"520001 51200 4609 313903  Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"],
    [1563,"520001 51200 4819 313900  Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","108.000","108.000","100.740","93,3%","100.740"],
    [1564,"520001 51200 4819 313902  Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","235.000","235.000","235.000","100,0%","235.000"],
    [1565,"520001 51200 4819 313903  Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","200.000","200.000","163.723","81,9%","163.723"],
    [1566,"520001 51200 4819 313905  Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","45.010","11.250","25,0%","11.250"],
    [1567,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","2.474.305","2.731.668","1.604.342","58,7%","1.595.296"],
    [1568,"520002 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","805.676","743.758","543.193","73,0%","543.193"],
    [1569,"520002 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","138.411","154.986","109.063","70,4%","109.063"],
    [1570,"520002 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","232.935","289.690","199.868","69,0%","199.868"],
    [1571,"520002 51200 2215 313900  Fármacos (vacunas)","3.396.042","3.396.042","1.218.523","35,9%","941.324"],
    [1572,"520002 51200 2216 313900  Material sanitario de consumo Detección Precoz","231.096","174.012","118.580","68,1%","100.672"],
    [1573,"520002 51200 2231 313900  Transporte sanitario Detección Precoz","73.736","90.825","58.057","63,9%","51.979"],
    [1574,"520002 51200 2262 313903  Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","70.000","70.000","23.429","33,5%","23.429"],
    [1575,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","4.947.896","4.919.312","2.270.713","46,2%","1.969.527"],
    [1576,"520003 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","2.614.853","2.562.556","1.818.200","71,0%","1.818.200"],
    [1577,"520003 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","299.431","268.605","192.744","71,8%","192.744"],
    [1578,"520003 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","633.142","655.949","467.476","71,3%","467.476"],
    [1579,"520003 51200 2214 313900  Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","108.900","108.900","72.433","66,5%","69.609"],
    [1580,"520003 51200 2276 313900  Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","43.000","43.000","26.742","62,2%","25.290"],
    [1581,"520003 51200 2286 313900  Productos químicos y de laboratorio","180.000","180.000","165.170","91,8%","156.068"],
    [1582,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","3.879.326","3.819.010","2.742.766","71,8%","2.729.388"],
    [1583,"520004 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","1.495.111","1.477.105","1.054.825","71,4%","1.054.825"],
    [1584,"520004 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","42.147","109.246","73.420","67,2%","73.420"],
    [1585,"520004 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","200.627","202.652","144.751","71,4%","144.751"],
    [1586,"520004 51200 1220 313900  (E) Contratación de personal para acciones de salud laboral","250.000","252.507","92.737","36,7%","92.737"],
    [1587,"520004 51200 2269 313903  Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","100.000","100.000","17.165","17,2%","17.165"],
    [1588,"520004 51200 2274 313900  Servicios de seguridad edificio Landaben","42.000","42.000","22.446","53,4%","22.446"],
    [1589,"520004 51200 4819 313904  Subvenciones para programas de prevención de riesgos laborales","100.000","100.000","82.646","82,6%","82.646"],
    [1590,"Total 520004-Salud laboral","2.229.885","2.283.510","1.487.991","65,2%","1.487.991"],
    [1591,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","21.290.882","21.584.023","13.387.149","62,0%","13.019.323"],
    [1592,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","21.290.882","21.584.023","13.387.149","62,0%","13.019.323"],
    [1593,"540000 52000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","86.300","87.164","62.259","71,4%","62.259"],
    [1594,"540000 52000 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","242.134","244.559","174.682","71,4%","174.682"],
    [1595,"540000 52000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","3.439.609","3.241.731","2.100.942","64,8%","2.100.942"],
    [1596,"540000 52000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","118.267","222.020","136.555","61,5%","136.555"],
    [1597,"540000 52000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","970.542","1.042.305","702.032","67,4%","702.032"],
    [1598,"540000 52000 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","3.560.518","2.988.470","163.561","5,5%","163.561"],
    [1599,"540000 52000 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.817","116.030","67.010","57,8%","67.010"],
    [1600,"540000 52000 1400 311100  Retribuciones personales","698.639","696.893","506.066","72,6%","506.066"],
    [1601,"540000 52000 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","32.795","41.789","30.922","74,0%","30.922"],
    [1602,"540000 52000 1600 311100  Seguridad social","3.978.172","4.018.725","993.654","24,7%","993.654"],
    [1603,"540000 52000 1620 311102  Gastos sociales del personal","80.561","80.561","54.078","67,1%","54.078"],
    [1604,"540000 52000 1710 311100  Complemento de productividad","27.374","27.653","17.074","61,7%","17.074"],
    [1605,"540000 52000 1800 311100  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1606,"540000 52000 1810 311100  (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","19.719.178","19.719.178","17.528.358","88,9%","17.528.358"],
    [1607,"540000 52000 1820 311100  Ejecución de sentencias","300.000","300.000","22.283","7,4%","22.283"],
    [1608,"540000 52000 2020 311100  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","285.820","285.820","189.705","66,4%","189.705"],
    [1609,"540000 52000 2050 311100  Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"],
    [1610,"540000 52000 2120 311100  Edificios y otras construcciones","6.000","6.000","3.763","62,7%","3.763"],
    [1611,"540000 52000 2160 311100  Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","238.807","238.807","86.340","36,2%","86.340"],
    [1612,"540000 52000 2190 311100  Otro inmovilizado material","58.580","48.497","27.301","56,3%","27.301"],
    [1613,"540000 52000 2200 311100  Material de oficina","10.000","10.000","7.536","75,4%","6.776"],
    [1614,"540000 52000 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","415","20,7%","415"],
    [1615,"540000 52000 2220 311100  Servicios de telecomunicaciones","4.500","2.822","0","0,0%","0"],
    [1616,"540000 52000 2221 311100  Postales y cartería","17.700","17.700","14.796","83,6%","14.796"],
    [1617,"540000 52000 2239 311100  Otros gastos de transporte","400","400","14","3,6%","14"],
    [1618,"540000 52000 2249 311100  Seguros","915.500","915.500","13.698","1,5%","13.698"],
    [1619,"540000 52000 2262 311100  Publicidad y propaganda","500","8.240","7.242","87,9%","7.242"],
    [1620,"540000 52000 2263 311100  Gastos jurídico-contenciosos","15.000","15.000","12.712","84,7%","12.712"],
    [1621,"540000 52000 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","60.000","35.716","32.828","91,9%","32.828"],
    [1622,"540000 52000 2267 311100  Oposiciones y pruebas selectivas","30.000","30.000","7.855","26,2%","7.855"],
    [1623,"540000 52000 2269 311100  Otros gastos diversos","10.000","6.800","1.230","18,1%","1.230"],
    [1624,"540000 52000 2269 311102  Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","1.000","1.150","1.137","98,9%","1.137"],
    [1625,"540000 52000 2271 311100  Contrato del servicio de limpieza","56.550","65.834","37.516","57,0%","37.516"],
    [1626,"540000 52000 2273 311100  Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","992.604","992.604","554.897","55,9%","541.833"],
    [1627,"540000 52000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","0","7.260","7.260","100,0%","7.260"],
    [1628,"540000 52000 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","30.261","33.684","21.197","62,9%","21.197"],
    [1629,"540000 52000 2279 311102  Estrategias para las listas de espera","2.900.000","1.654.275","0","0,0%","0"],
    [1630,"540000 52000 2280 311100  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1631,"540000 52000 2281 311100  Combustibles y lubricantes","35.000","35.000","27.488","78,5%","24.410"],
    [1632,"540000 52000 2284 311100  Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"],
    [1633,"540000 52000 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","30.000","34.678","33.477","96,5%","32.903"],
    [1634,"540000 52000 2330 311100  Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [1635,"540000 52000 4809 311100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","2.587","2.587","100,0%","2.587"],
    [1636,"540000 52000 4809 311102  Ejecución de sentencias","5.000","5.200","5.200","100,0%","5.200"],
    [1637,"540000 52000 4819 311100  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","43.500","43.500","0","0,0%","0"],
    [1638,"540000 52000 6020 312800  Obras menores","5.000","5.000","3.865","77,3%","3.865"],
    [1639,"540000 52000 6059 312800  Otro mobiliario y equipo","60.000","44.836","9.220","20,6%","8.858"],
    [1640,"540000 52000 6060 467700  Inversiones en sistemas de información","1.049.500","1.209.500","517.331","42,8%","515.324"],
    [1641,"540000 52000 6094 467700  Aplicaciones informáticas","5.519.475","5.855.118","2.992.250","51,1%","2.377.861"],
    [1642,"540000 52000 6094 467702  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","1.335.000","1.261.980","0","0,0%","0"],
    [1643,"540000 52000 6099 467700  Otro inmovilizado inmaterial","60.000","100.000","48.437","48,4%","48.399"],
    [1644,"540000 52000 6099 467702  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","576.107","576.107","10.143","1,8%","10.143"],
    [1645,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","47.777.230","46.500.204","27.236.919","58,6%","26.602.648"],
    [1646,"540001 52602 2266 313900  Actividades de formación","2.000","2.000","1.637","81,8%","1.637"],
    [1647,"540001 52602 2269 313900  Otros gastos diversos","10.650","13.650","10.289","75,4%","10.289"],
    [1648,"540001 52602 2271 313900  Contrato del servicio de limpieza","14.544","14.544","9.680","66,6%","9.680"],
    [1649,"540001 52602 2276 313900  Evaluación de riesgos y planes de emergencia","7.500","7.500","3.814","50,9%","3.814"],
    [1650,"540001 52602 2276 313902  Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea","7.000","6.000","871","14,5%","871"],
    [1651,"540001 52602 2279 313900  Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","35.100","45.183","30.250","66,9%","30.250"],
    [1652,"540001 52602 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","9.000","7.000","4.904","70,1%","4.904"],
    [1653,"540001 52610 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","521.513","483.150","340.231","70,4%","340.231"],
    [1654,"540001 52610 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","42.837","39.087","27.920","71,4%","27.920"],
    [1655,"540001 52610 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","143.193","262.168","185.094","70,6%","185.094"],
    [1656,"540001 52610 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","122.780","116.039","82.679","71,3%","82.679"],
    [1657,"540001 52610 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.237","0","0","-","0"],
    [1658,"540001 52610 1400 311100  Retribuciones personales","109.991","120.272","90.096","74,9%","90.096"],
    [1659,"540001 52610 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","49.767","50.184","38.975","77,7%","38.975"],
    [1660,"540001 52610 1600 311100  Seguridad social","226.060","228.334","211.781","92,8%","211.781"],
    [1661,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","1.304.172","1.395.111","1.038.219","74,4%","1.038.219"],
    [1662,"540002 52824 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","727.616","675.837","379.881","56,2%","379.881"],
    [1663,"540002 52824 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","13.140","13.271","9.479","71,4%","9.479"],
    [1664,"540002 52824 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","113.503","122.682","84.463","68,8%","84.463"],
    [1665,"540002 52824 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","0","61.140","10.115","16,5%","10.115"],
    [1666,"540002 52824 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","60.600","51.092","948","1,9%","948"],
    [1667,"540002 52824 1400 311100  Retribuciones personales","148.037","147.362","105.904","71,9%","105.904"],
    [1668,"540002 52824 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","27.494","29.939","21.162","70,7%","21.162"],
    [1669,"540002 52824 1600 311100  Seguridad social","260.331","262.953","152.141","57,9%","152.141"],
    [1670,"540002 52824 2200 311100  Material de oficina","4.500","4.500","1.232","27,4%","1.232"],
    [1671,"540002 52824 2231 311100  Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","13.000.000","13.000.000","8.088.243","62,2%","7.089.453"],
    [1672,"540002 52824 2269 311100  Gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"],
    [1673,"540002 52824 2500 311100  Asistencia sanitaria en otros centros","3.846.251","3.846.251","2.172.985","56,5%","2.038.935"],
    [1674,"540002 52824 2500 311102  Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","6.000.000","6.000.000","4.139.263","69,0%","4.139.263"],
    [1675,"540002 52824 2500 311103  Conciertos por diálisis domiciliaria","2.000.000","2.000.000","819.164","41,0%","723.102"],
    [1676,"540002 52824 2500 311104  Conciertos por oxigenoterapia","2.500.000","2.500.000","1.650.808","66,0%","1.650.808"],
    [1677,"540002 52824 2500 311105  Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","8.000.000","8.000.000","6.676.269","83,5%","6.019.894"],
    [1678,"540002 52824 2500 311106  Trasplantes de órganos","6.000.000","6.000.000","5.149.961","85,8%","4.613.149"],
    [1679,"540002 52824 2500 311107  Asistencia sanitaria para pacientes agudos","1.400.000","1.400.000","153.268","10,9%","153.268"],
    [1680,"540002 52824 2500 311110  Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis","2.042.750","2.042.750","1.232.429","60,3%","1.154.061"],
    [1681,"540002 52824 2500 311111  Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","14.000.000","14.000.000","10.290.347","73,5%","10.290.347"],
    [1682,"540002 52824 2500 312402  (E) Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","1.550.950","1.550.950","867.170","55,9%","867.170"],
    [1683,"540002 52824 4809 311100  Desplazamientos","113.850","113.850","76.212","66,9%","76.212"],
    [1684,"540002 52824 4809 311102  Dietas para desplazados","90.000","90.000","60.734","67,5%","60.734"],
    [1685,"540002 52824 4809 311103  Asistencia dental","2.650","2.650","2.018","76,2%","2.018"],
    [1686,"540002 52824 4809 311104  Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos","1.552.500","1.552.500","1.090.847","70,3%","988.649"],
    [1687,"540002 52824 4809 311105  Reintegros por asistencia sanitaria","57.443","57.443","30.244","52,7%","30.244"],
    [1688,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","63.512.115","63.525.670","43.265.287","68,1%","40.662.631"],
    [1689,"540004 52800 2200 311100  Material de oficina","800","800","174","21,7%","174"],
    [1690,"540004 52800 2221 311100  Gasto de envío tarjetas sanitarias","80.000","101.200","51.994","51,4%","51.994"],
    [1691,"540004 52800 2269 311100  Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1692,"540004 52800 2276 311100  Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","78.408","57.208","36.186","63,3%","36.186"],
    [1693,"540004 52800 2279 311100  Proyectos para la mejora de la información, evaluación de la experiencia y satisfacción ciudadana","120.000","120.000","5.246","4,4%","5.246"],
    [1694,"540004 52820 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","121.067","122.281","87.341","71,4%","87.341"],
    [1695,"540004 52820 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","537.690","533.968","364.149","68,2%","364.149"],
    [1696,"540004 52820 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","68.989","79.529","53.113","66,8%","53.113"],
    [1697,"540004 52820 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.142","59.727","42.660","71,4%","42.660"],
    [1698,"540004 52820 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","1.450.079","886.998","106.128","12,0%","106.128"],
    [1699,"540004 52820 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.257","43.692","9.954","22,8%","9.954"],
    [1700,"540004 52820 1400 311100  Retribuciones personales","226.285","222.689","141.399","63,5%","141.399"],
    [1701,"540004 52820 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","71.219","71.700","38.996","54,4%","38.996"],
    [1702,"540004 52820 1600 311100  Seguridad social","761.588","769.300","268.240","34,9%","268.240"],
    [1703,"540004 52820 1710 311100  Complemento de productividad","10.735","10.843","3.370","31,1%","3.370"],
    [1704,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","3.632.259","3.081.935","1.208.949","39,2%","1.208.949"],
    [1705,"540005 52831 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","55.122","55.675","39.766","71,4%","39.766"],
    [1706,"540005 52831 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","584.452","451.319","312.999","69,4%","312.999"],
    [1707,"540005 52831 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","79.948","87.279","43.880","50,3%","43.880"],
    [1708,"540005 52831 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","108.395","62.538","57,7%","62.538"],
    [1709,"540005 52831 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","23.768","289.737","143.671","49,6%","143.671"],
    [1710,"540005 52831 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","8.598","68.292","54.494","79,8%","54.494"],
    [1711,"540005 52831 1400 311100  Retribuciones personales","101.725","103.050","75.659","73,4%","75.659"],
    [1712,"540005 52831 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","43.770","43.461","32.930","75,8%","32.930"],
    [1713,"540005 52831 1600 311100  Seguridad social","212.395","256.120","172.663","67,4%","172.663"],
    [1714,"540005 52831 2200 313100  Material de oficina","18.000","18.000","12.045","66,9%","8.532"],
    [1715,"540005 52831 2215 313100  Fármacos (medicamentos extranjeros)","141.529","141.529","53.795","38,0%","53.795"],
    [1716,"540005 52831 2215 313102  Fármacos residencias","187.427","187.427","29.743","15,9%","24.911"],
    [1717,"540005 52831 2266 313100  Actividades de formación en el Plan de racionalización de uso de fármacos","0","9.922","758","7,6%","662"],
    [1718,"540005 52831 2269 313100  Plan de racionalización del uso de fármacos","60.000","64.722","11.074","17,1%","7.859"],
    [1719,"540005 52831 2269 313102  Gastos generales Avenida de Barañain","10.290","10.189","8.596","84,4%","8.596"],
    [1720,"540005 52831 2280 313100  Gastos generales Avenida de Barañain","10.290","4.906","1.402","28,6%","1.402"],
    [1721,"540005 52831 4809 313100  Prestaciones farmacéuticas","140.928.742","140.928.742","103.368.594","73,3%","103.357.601"],
    [1722,"540005 52831 4809 313102  Absorbentes y otros productos sanitarios","7.629.616","7.629.616","5.450.946","71,4%","5.324.908"],
    [1723,"540005 52831 4809 313103  (E) Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [1724,"540005 52831 6059 312800  Otro mobiliario y equipo. Uso racional medicamento","0","112.128","69.381","61,9%","68.915"],
    [1725,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","151.115.384","151.570.509","109.944.936","72,5%","109.795.782"],
    [1726,"540006 52822 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","217.078","219.492","137.766","62,8%","137.766"],
    [1727,"540006 52822 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","28.904","29.237","20.896","71,5%","20.896"],
    [1728,"540006 52822 2276 311100  Formación","80.000","73.000","10.395","14,2%","10.201"],
    [1729,"540006 52822 2279 311100  Contratación de rehabilitación domiciliaria","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [1730,"Total 540006-Efectividad y seguridad asistencial","445.982","441.729","169.057","38,3%","168.863"],
    [1731,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","267.787.142","266.515.158","182.863.367","68,6%","179.477.091"],
    [1732,"541004 52700 1100 312400  Retribuciones del personal eventual","56.136","56.699","40.498","71,4%","40.498"],
    [1733,"541004 52700 1200 312400  Retribuciones del personal fijo","6.580.669","5.605.386","3.894.821","69,5%","3.894.821"],
    [1734,"541004 52700 1210 312400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","442.389","808.291","502.997","62,2%","502.997"],
    [1735,"541004 52700 1211 312400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.601.170","2.903.187","1.973.915","68,0%","1.973.915"],
    [1736,"541004 52700 1220 312400  Retribuciones del personal contratado temporal","801.083","405.117","209.985","51,8%","209.985"],
    [1737,"541004 52700 1221 312400  Retribuciones del personal contratado para campañas","501.061","506.093","342.505","67,7%","342.505"],
    [1738,"541004 52700 1250 312400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","446.381","1.259.046","943.861","75,0%","943.861"],
    [1739,"541004 52700 1400 312400  Retribuciones personales","1.387.125","1.406.388","968.567","68,9%","968.567"],
    [1740,"541004 52700 1410 312400  Retribuciones carrera profesional","335.565","329.344","234.182","71,1%","234.182"],
    [1741,"541004 52700 1600 312400  Seguridad social","3.108.688","3.141.337","2.489.128","79,2%","2.489.128"],
    [1742,"541004 52700 1703 312400  Remuneración por trabajo en días festivos","240.198","242.879","180.019","74,1%","180.019"],
    [1743,"541004 52700 1704 312400  Complemento por realización de guardias","27.179","23.757","23.757","100,0%","23.757"],
    [1744,"541004 52700 1705 312400  Complemento por trabajo en turnos de noche","149.238","153.112","109.337","71,4%","109.337"],
    [1745,"541004 52700 1710 312400  Complemento de productividad","6.941","8.505","4.654","54,7%","4.654"],
    [1746,"541004 52700 2050 312400  Arrendamientos de mobiliario y enseres","1.100","1.600","1.087","68,0%","1.087"],
    [1747,"541004 52700 2120 312400  Edificios y otras construcciones","217.200","297.200","117.752","39,6%","107.584"],
    [1748,"541004 52700 2190 312400  Otro inmovilizado material","15.000","15.000","8.026","53,5%","7.613"],
    [1749,"541004 52700 2200 312400  Material de oficina","55.000","55.000","40.136","73,0%","38.412"],
    [1750,"541004 52700 2202 312400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","12.500","12.500","11.073","88,6%","11.073"],
    [1751,"541004 52700 2214 312400  Instrumental y utillaje de consumo","18.630","18.630","10.741","57,7%","10.741"],
    [1752,"541004 52700 2215 312400  Fármacos","2.823.098","2.365.663","1.831.294","77,4%","1.831.294"],
    [1753,"541004 52700 2216 312400  Material sanitario de consumo","68.000","68.000","39.817","58,6%","39.817"],
    [1754,"541004 52700 2217 312400  Vestuario y ropería sanitaria","10.000","10.000","3.188","31,9%","3.180"],
    [1755,"541004 52700 2231 312400  Transporte sanitario","1.500","1.500","545","36,4%","545"],
    [1756,"541004 52700 2264 312400  Gastos de comunidad","3.500","3.500","2.412","68,9%","2.144"],
    [1757,"541004 52700 2266 312400  Reuniones, conferencias y cursillos","35.000","35.000","12.318","35,2%","12.318"],
    [1758,"541004 52700 2269 312400  Gastos diversos","10.000","10.000","5.396","54,0%","5.396"],
    [1759,"541004 52700 2270 312400  Contrato del servicio de lavandería","165.000","165.000","93.421","56,6%","82.058"],
    [1760,"541004 52700 2271 312400  Contrato del servicio de limpieza","1.234.645","1.154.645","738.666","64,0%","602.994"],
    [1761,"541004 52700 2274 312400  Servicios de seguridad","120.000","120.000","71.550","59,6%","62.606"],
    [1762,"541004 52700 2277 312400  Gestión de residuos","5.050","5.050","3.120","61,8%","2.602"],
    [1763,"541004 52700 2278 312400  Contratos alimentación externa","900.500","900.500","535.262","59,4%","470.142"],
    [1764,"541004 52700 2279 312400  Otros trabajos realizados por terceros","3.000","19.000","10.691","56,3%","10.141"],
    [1765,"541004 52700 2279 312402  Asistencia religiosa","7.220","7.220","3.610","50,0%","3.610"],
    [1766,"541004 52700 2280 312400  Energía eléctrica, agua y calefacción","500.000","483.500","256.455","53,0%","249.126"],
    [1767,"541004 52700 2283 312400  Material para reparación y conservación","25.000","25.000","8.961","35,8%","8.706"],
    [1768,"541004 52700 2284 312400  Material de limpieza y aseo","29.000","29.000","18.214","62,8%","18.214"],
    [1769,"541004 52700 2287 312400  Gases médicos","13.000","13.000","7.270","55,9%","5.741"],
    [1770,"541004 52700 2301 312400  Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","919","61,3%","919"],
    [1771,"541004 52700 2500 312400  Conciertos con centros de salud mental","4.350.000","4.350.000","2.775.070","63,8%","2.532.009"],
    [1772,"541004 52700 4809 312400  Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","120.000","120.000","66.610","55,5%","58.426"],
    [1773,"541004 52700 6020 312800  Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","85.554","303.554","136.438","44,9%","135.494"],
    [1774,"541004 52700 6020 312803  (E) Obras Plan director del centro psicogeriátrico","3.869.946","4.404.882","4.096.804","93,0%","4.096.804"],
    [1775,"541004 52700 6057 312800  Equipamiento médico","8.000","8.000","7.869","98,4%","7.869"],
    [1776,"541004 52700 6059 312800  Otro mobiliario y equipo","0","30.000","22.491","75,0%","21.761"],
    [1777,"541004 52700 6059 312802  Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico","1.200.000","635.064","8.471","1,3%","8.471"],
    [1778,"Total 541004-Actividades de salud mental","32.591.766","32.517.649","22.863.903","70,3%","22.367.124"],
    [1779,"541007 52700 2500 311100  Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","1.520.000","1.520.000","963.537","63,4%","838.027"],
    [1780,"Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","1.520.000","1.520.000","963.537","63,4%","838.027"],
    [1781,"Total 541-Salud Mental","34.111.766","34.037.649","23.827.440","70,0%","23.205.151"],
    [1782,"543000 52200 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","592.926","598.862","427.754","71,4%","427.754"],
    [1783,"543000 52200 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","89.004.512","83.480.465","59.947.543","71,8%","59.947.543"],
    [1784,"543000 52200 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","13.420.096","13.623.205","9.853.587","72,3%","9.853.587"],
    [1785,"543000 52200 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.330.961","29.967.578","21.080.818","70,3%","21.080.818"],
    [1786,"543000 52200 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","12.015.849","9.779.355","7.069.681","72,3%","7.069.681"],
    [1787,"543000 52200 1221 312300  Retribuciones del personal contratado para campañas","10.067.443","10.168.473","7.063.594","69,5%","7.063.594"],
    [1788,"543000 52200 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","12.561.779","19.047.667","16.329.651","85,7%","16.329.651"],
    [1789,"543000 52200 1400 312300  Retribuciones personales","22.522.374","22.946.827","15.776.868","68,8%","15.776.868"],
    [1790,"543000 52200 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","7.258.034","7.124.263","4.922.037","69,1%","4.922.037"],
    [1791,"543000 52200 1600 312300  Seguridad social","49.212.203","49.718.664","39.122.868","78,7%","39.122.868"],
    [1792,"543000 52200 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","4.973.905","5.256.554","3.710.958","70,6%","3.710.958"],
    [1793,"543000 52200 1704 312300  Complemento por realización de guardias","11.368.340","11.004.357","8.226.225","74,8%","8.226.225"],
    [1794,"543000 52200 1705 312300  Complemento por trabajo en turnos de noche","3.218.693","3.497.394","2.209.419","63,2%","2.209.419"],
    [1795,"543000 52200 1710 312300  Complemento de productividad","2.433.071","2.682.090","2.110.158","78,7%","2.110.158"],
    [1796,"543000 52200 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","252.000","287.000","171.073","59,6%","167.322"],
    [1797,"543000 52200 2120 312300  Edificios y otras construcciones","1.539.335","1.539.335","965.055","62,7%","925.000"],
    [1798,"543000 52200 2170 312300  Equipos médicos","4.422.150","4.522.150","2.866.825","63,4%","2.667.156"],
    [1799,"543000 52200 2190 312300  Otro inmovilizado material","160.000","360.000","171.637","47,7%","146.762"],
    [1800,"543000 52200 2200 312300  Material de oficina","717.809","717.809","498.062","69,4%","483.561"],
    [1801,"543000 52200 2202 312300  Prensa, revistas y otras publicaciones","60.000","60.000","58.690","97,8%","58.690"],
    [1802,"543000 52200 2210 312300  Alimentación","1.050.000","1.050.000","477.381","45,5%","426.723"],
    [1803,"543000 52200 2213 312300  Prótesis","20.000.000","20.000.000","13.618.440","68,1%","13.488.469"],
    [1804,"543000 52200 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","1.332.295","1.332.295","910.743","68,4%","903.914"],
    [1805,"543000 52200 2215 312300  Fármacos","81.900.000","81.900.000","56.030.876","68,4%","53.916.266"],
    [1806,"543000 52200 2216 312300  Material sanitario de consumo","28.250.000","28.250.000","20.127.896","71,2%","19.922.446"],
    [1807,"543000 52200 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","240.000","240.000","164.906","68,7%","164.535"],
    [1808,"543000 52200 2221 312300  Postales y mensajería","250.000","250.000","183.854","73,5%","150.341"],
    [1809,"543000 52200 2239 312300  Otros gastos de transporte","200.000","200.000","136.927","68,5%","120.293"],
    [1810,"543000 52200 2249 312300  Primas de seguros","550","550","512","93,1%","512"],
    [1811,"543000 52200 2252 312300  Tributos estatales","21.600","21.600","8.269","38,3%","8.269"],
    [1812,"543000 52200 2266 312300  Reuniones, conferencias y cursillos","71.000","71.000","300","0,4%","300"],
    [1813,"543000 52200 2269 312300  Otros gastos diversos","37.900","37.900","33.728","89,0%","33.058"],
    [1814,"543000 52200 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","2.810.000","2.810.000","1.724.513","61,4%","1.724.513"],
    [1815,"543000 52200 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","9.260.921","9.260.921","5.829.343","62,9%","5.491.842"],
    [1816,"543000 52200 2274 312300  Servicios de seguridad","395.000","395.000","262.698","66,5%","229.860"],
    [1817,"543000 52200 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","690.050","640.050","453.959","70,9%","422.669"],
    [1818,"543000 52200 2277 312300  Gestión de residuos","647.000","647.000","415.649","64,2%","382.229"],
    [1819,"543000 52200 2278 312300  Contratos alimentación externa","5.095.893","4.760.893","1.825.310","38,3%","1.825.310"],
    [1820,"543000 52200 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","118.128","168.128","77.508","46,1%","77.508"],
    [1821,"543000 52200 2279 312302  Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas","420.020","420.020","218.618","52,0%","200.942"],
    [1822,"543000 52200 2279 312303  Asistencia religiosa","36.105","36.105","18.050","50,0%","18.050"],
    [1823,"543000 52200 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","6.105.638","6.105.638","3.233.155","53,0%","3.146.231"],
    [1824,"543000 52200 2283 312300  Material para reparación y conservación","1.363.577","1.363.577","937.169","68,7%","914.149"],
    [1825,"543000 52200 2284 312300  Material de limpieza y aseo","584.466","584.466","386.823","66,2%","386.035"],
    [1826,"543000 52200 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","13.900.000","13.900.000","9.814.844","70,6%","9.763.769"],
    [1827,"543000 52200 2287 312300  Gases médicos","860.000","860.000","635.214","73,9%","498.987"],
    [1828,"543000 52200 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","60.000","60.000","45.797","76,3%","45.797"],
    [1829,"543000 52200 2400 312300  Edición de libros y publicaciones","950","950","0","0,0%","0"],
    [1830,"543000 52200 6020 312800  Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","1.490.000","2.074.370","861.082","41,5%","768.409"],
    [1831,"543000 52200 6020 312802  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","10.000","70.000","45.522","65,0%","44.149"],
    [1832,"543000 52200 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","100.000","100.000","63.557","63,6%","63.557"],
    [1833,"543000 52200 6020 312804  Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra","0","1.847","0","0,0%","0"],
    [1834,"543000 52200 6020 312805  Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra","0","313.783","0","0,0%","0"],
    [1835,"543000 52200 6057 312800  Equipamiento médico","5.645.000","3.513.900","2.150.340","61,2%","2.142.130"],
    [1836,"543000 52200 6057 312802  Equipamiento médico de obras de remodelación","1.404.480","2.725.580","1.627.739","59,7%","1.627.739"],
    [1837,"543000 52200 6059 312800  Equipamiento general","2.965.000","3.125.000","1.538.336","49,2%","1.506.838"],
    [1838,"543000 52200 6059 312802  Equipamiento general de obras de remodelación","121.500","71.500","69.994","97,9%","60.372"],
    [1839,"543000 52200 6059 312803  Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","90.000","90.000","51.423","57,1%","49.781"],
    [1840,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","458.658.553","463.834.121","326.562.976","70,4%","322.825.643"],
    [1841,"543004 52214 1100 312700  Retribuciones del personal eventual","56.136","56.699","40.498","71,4%","40.498"],
    [1842,"543004 52214 1200 312700  Retribuciones del personal fijo","1.059.129","834.412","620.683","74,4%","620.683"],
    [1843,"543004 52214 1210 312700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","94.960","45.749","36.085","78,9%","36.085"],
    [1844,"543004 52214 1211 312700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","218.904","367.984","247.641","67,3%","247.641"],
    [1845,"543004 52214 1220 312700  Retribuciones del personal contratado temporal","10.611","133.985","97.621","72,9%","97.621"],
    [1846,"543004 52214 1250 312700  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","118.599","177.683","128.350","72,2%","128.350"],
    [1847,"543004 52214 1400 312700  Retribuciones personales","259.865","237.765","163.047","68,6%","163.047"],
    [1848,"543004 52214 1410 312700  Retribuciones carrera profesional","91.073","77.960","56.023","71,9%","56.023"],
    [1849,"543004 52214 1600 312700  Seguridad social","466.641","471.393","338.398","71,8%","338.398"],
    [1850,"543004 52214 1703 312700  Remuneración por trabajo en días festivos","18.056","17.558","13.019","74,2%","13.019"],
    [1851,"543004 52214 1704 312700  Complemento por realización de guardias","92.595","93.523","66.282","70,9%","66.282"],
    [1852,"543004 52214 1705 312700  Complemento por trabajo en turnos de noche","17.684","23.029","12.555","54,5%","12.555"],
    [1853,"543004 52214 2120 312700  Edificios y otras construcciones","22.817","22.317","7.441","33,3%","6.829"],
    [1854,"543004 52214 2170 312700  Equipos médicos","34.327","34.327","21.868","63,7%","21.294"],
    [1855,"543004 52214 2190 312700  Otro inmovilizado material","3.000","3.000","1.837","61,2%","1.837"],
    [1856,"543004 52214 2200 312700  Material de oficina","12.500","12.500","10.322","82,6%","9.885"],
    [1857,"543004 52214 2214 312700  Instrumental y utillaje de consumo","980.000","980.000","655.023","66,8%","630.041"],
    [1858,"543004 52214 2215 312700  Fármacos","55.000","43.000","0","0,0%","0"],
    [1859,"543004 52214 2216 312700  Material sanitario de consumo","7.000","19.000","12.085","63,6%","11.996"],
    [1860,"543004 52214 2217 312700  Vestuario y ropería sanitaria","500","1.000","480","48,0%","393"],
    [1861,"543004 52214 2220 312700  Servicios de telecomunicaciones","8.788","8.788","1.815","20,7%","1.815"],
    [1862,"543004 52214 2221 312700  Postales y mensajería","15.000","15.000","7.965","53,1%","7.338"],
    [1863,"543004 52214 2239 312700  Otros gastos de transporte","40.000","40.000","18.459","46,1%","16.147"],
    [1864,"543004 52214 2266 312700  Actividades de formación","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [1865,"543004 52214 2269 312700  Otros gastos diversos","2.000","2.000","1.126","56,3%","1.126"],
    [1866,"543004 52214 2270 312700  Contrato del servicio de lavandería","3.000","3.000","2.236","74,5%","2.021"],
    [1867,"543004 52214 2271 312700  Contrato del servicio de limpieza","40.000","40.000","25.167","62,9%","25.167"],
    [1868,"543004 52214 2274 312700  Servicios de seguridad","1.800","1.800","1.713","95,1%","1.713"],
    [1869,"543004 52214 2276 312700  Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","900.000","900.000","530.306","58,9%","530.306"],
    [1870,"543004 52214 2277 312700  Gestión de residuos","6.000","6.000","4.321","72,0%","3.898"],
    [1871,"543004 52214 2278 312700  Contratos alimentación externa","70.000","70.000","50.399","72,0%","48.422"],
    [1872,"543004 52214 2279 312700  Otros trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","877","17,5%","877"],
    [1873,"543004 52214 2280 312700  Energía eléctrica, agua y calefacción","16.450","16.450","8.186","49,8%","7.943"],
    [1874,"543004 52214 2283 312700  Material para reparación y conservación","500","500","278","55,7%","278"],
    [1875,"543004 52214 2284 312700  Material de limpieza y aseo","500","500","121","24,2%","121"],
    [1876,"543004 52214 2286 312700  Productos químicos de laboratorio","700.000","700.000","429.741","61,4%","403.918"],
    [1877,"543004 52214 2287 312700  Gases médicos","686","686","242","35,2%","215"],
    [1878,"543004 52214 2301 312700  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.238","41,3%","1.238"],
    [1879,"543004 52214 6020 312800  Obras menores y mejoras de instalaciones","300.000","40.000","3.812","9,5%","1.392"],
    [1880,"543004 52214 6059 312800  Equipamiento general","45.000","45.000","12.980","28,8%","9.557"],
    [1881,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","5.778.621","5.552.109","3.630.241","65,4%","3.565.968"],
    [1882,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","464.437.174","469.386.230","330.193.217","70,3%","326.391.611"],
    [1883,"545000 52400 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","113.776","114.917","68.829","59,9%","68.829"],
    [1884,"545000 52400 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","13.931.726","13.099.087","9.355.331","71,4%","9.355.331"],
    [1885,"545000 52400 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","2.229.698","2.248.741","1.563.917","69,5%","1.563.917"],
    [1886,"545000 52400 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.017.600","4.416.504","3.119.762","70,6%","3.119.762"],
    [1887,"545000 52400 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","1.264.730","942.871","568.030","60,2%","568.030"],
    [1888,"545000 52400 1221 312300  Retribuciones del personal contratado para campañas","890.580","899.515","504.265","56,1%","504.265"],
    [1889,"545000 52400 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.640.244","2.949.800","2.408.026","81,6%","2.408.026"],
    [1890,"545000 52400 1400 312300  Retribuciones personales","3.323.069","3.359.458","2.448.870","72,9%","2.448.870"],
    [1891,"545000 52400 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","953.470","942.601","702.729","74,6%","702.729"],
    [1892,"545000 52400 1600 312300  Seguridad social","7.609.086","7.687.604","5.922.713","77,0%","5.922.713"],
    [1893,"545000 52400 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","817.755","826.370","614.279","74,3%","614.279"],
    [1894,"545000 52400 1704 312300  Complemento por realización de guardias","2.645.155","2.657.898","1.916.630","72,1%","1.916.630"],
    [1895,"545000 52400 1705 312300  Complemento por trabajo en turnos de noche","577.278","597.367","409.727","68,6%","409.727"],
    [1896,"545000 52400 1710 312300  Complemento de productividad","519.772","587.555","364.216","62,0%","364.216"],
    [1897,"545000 52400 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1898,"545000 52400 2120 312300  Edificios y otras construcciones","790.000","815.000","530.810","65,1%","509.448"],
    [1899,"545000 52400 2170 312300  Equipos médicos","420.000","465.000","297.282","63,9%","288.675"],
    [1900,"545000 52400 2190 312300  Otro inmovilizado material","30.000","30.000","22.354","74,5%","20.643"],
    [1901,"545000 52400 2200 312300  Material de oficina","112.000","112.000","93.048","83,1%","90.450"],
    [1902,"545000 52400 2202 312300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","9.000","10.000","9.313","93,1%","9.313"],
    [1903,"545000 52400 2213 312300  Prótesis","1.300.000","1.300.000","845.292","65,0%","786.068"],
    [1904,"545000 52400 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","95.000","95.000","65.934","69,4%","62.275"],
    [1905,"545000 52400 2215 312300  Fármacos","12.400.000","12.400.000","8.698.302","70,1%","8.238.933"],
    [1906,"545000 52400 2216 312300  Material sanitario de consumo","2.700.000","2.700.000","2.129.870","78,9%","1.977.493"],
    [1907,"545000 52400 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","20.000","30.000","16.010","53,4%","14.498"],
    [1908,"545000 52400 2219 312300  Otros suministros especiales","17.000","17.000","8.520","50,1%","7.472"],
    [1909,"545000 52400 2221 312300  Postales y mensajería","56.000","56.000","37.241","66,5%","37.241"],
    [1910,"545000 52400 2231 312300  Transporte sanitario","16.000","26.000","19.498","75,0%","17.421"],
    [1911,"545000 52400 2239 312300  Otros gastos de transporte","1.000","1.000","708","70,8%","708"],
    [1912,"545000 52400 2266 312300  Reuniones, conferencias y cursillos","25.000","25.000","8.176","32,7%","8.154"],
    [1913,"545000 52400 2269 312300  Otros gastos diversos","5.000","5.000","2.851","57,0%","2.435"],
    [1914,"545000 52400 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","465.000","465.000","326.897","70,3%","289.520"],
    [1915,"545000 52400 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","1.320.000","1.356.509","868.051","64,0%","868.051"],
    [1916,"545000 52400 2274 312300  Servicios de seguridad","113.000","188.000","104.762","55,7%","90.117"],
    [1917,"545000 52400 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","65.000","65.000","50.830","78,2%","50.830"],
    [1918,"545000 52400 2277 312300  Gestión de residuos","111.000","111.000","68.286","61,5%","65.620"],
    [1919,"545000 52400 2278 312300  Contratos alimentación externa","973.000","973.000","592.959","60,9%","592.959"],
    [1920,"545000 52400 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","62.984","61.984","22.888","36,9%","22.888"],
    [1921,"545000 52400 2279 312302  Asistencia religiosa","8.000","8.000","3.610","45,1%","3.610"],
    [1922,"545000 52400 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","950.000","748.491","530.409","70,9%","497.199"],
    [1923,"545000 52400 2281 312300  Combustibles y lubricantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1924,"545000 52400 2283 312300  Material para reparación y conservación","175.000","175.000","138.237","79,0%","124.846"],
    [1925,"545000 52400 2284 312300  Material de limpieza y aseo","80.000","80.000","59.169","74,0%","55.987"],
    [1926,"545000 52400 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","1.226.000","1.226.000","782.052","63,8%","714.348"],
    [1927,"545000 52400 2287 312300  Gases médicos","166.000","166.000","52.872","31,9%","46.780"],
    [1928,"545000 52400 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","27.983","96,5%","27.905"],
    [1929,"545000 52400 4819 312302  Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","80.000","80.000","40.000","50,0%","40.000"],
    [1930,"545000 52400 6020 312800  Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad","850.000","548.900","191.325","34,9%","157.514"],
    [1931,"545000 52400 6020 312802  Obras plan de remodelación","390.000","290.000","0","0,0%","0"],
    [1932,"545000 52400 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","50.000","28.000","14.713","52,5%","14.713"],
    [1933,"545000 52400 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","10.000","18.100","2.576","14,2%","2.576"],
    [1934,"545000 52400 6057 312800  (E) Equipos médicos","470.000","580.000","116.734","20,1%","108.281"],
    [1935,"545000 52400 6059 312802  Otro mobiliario y equipo","25.000","165.000","112.349","68,1%","98.892"],
    [1936,"Total 545000-Hospital de Tudela","66.170.923","66.802.271","46.859.236","70,1%","45.911.189"],
    [1937,"545001 52400 6020 312800  Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios","125.000","265.000","41.411","15,6%","28.694"],
    [1938,"545001 52400 6057 312800  Equipos médicos centros de salud y consultorios","100.000","60.000","12.849","21,4%","11.003"],
    [1939,"545001 52400 6057 312802  (E) Mejora atención rural","200.000","200.000","30.657","15,3%","29.274"],
    [1940,"545001 52400 6059 312800  Equipamiento general centros de salud y consultorios","31.000","96.000","5.090","5,3%","4.678"],
    [1941,"545001 52420 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","5.584.437","5.335.119","3.806.461","71,3%","3.806.461"],
    [1942,"545001 52420 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","306.570","332.380","185.256","55,7%","185.256"],
    [1943,"545001 52420 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.298.233","1.473.541","1.026.293","69,6%","1.026.293"],
    [1944,"545001 52420 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","799.490","355.513","186.647","52,5%","186.647"],
    [1945,"545001 52420 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","598.697","847.110","684.234","80,8%","684.234"],
    [1946,"545001 52420 1400 312200  Retribuciones personales","1.284.039","1.322.017","940.632","71,2%","940.632"],
    [1947,"545001 52420 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","531.501","539.232","410.195","76,1%","410.195"],
    [1948,"545001 52420 1600 312200  Seguridad social","2.823.647","2.852.655","1.973.517","69,2%","1.973.517"],
    [1949,"545001 52420 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","244.668","227.177","155.279","68,4%","155.279"],
    [1950,"545001 52420 1704 312200  Complemento por realización de guardias","549.205","544.778","380.339","69,8%","380.339"],
    [1951,"545001 52420 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","184.590","166.518","119.674","71,9%","119.674"],
    [1952,"545001 52420 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","313.364","316.746","235.289","74,3%","235.289"],
    [1953,"545001 52420 1709 312200  Complemento de capitación","392.373","396.544","292.202","73,7%","292.202"],
    [1954,"545001 52420 1710 312200  Complemento de productividad","123.928","175.494","156.826","89,4%","156.826"],
    [1955,"545001 52420 2120 312200  Edificios y otras construcciones","95.000","125.000","76.072","60,9%","74.753"],
    [1956,"545001 52420 2170 312200  Equipos médicos","19.000","29.000","10.322","35,6%","10.322"],
    [1957,"545001 52420 2190 312200  Otro inmovilizado material","7.000","7.000","2.756","39,4%","2.532"],
    [1958,"545001 52420 2200 312200  Material de oficina","35.000","35.000","17.193","49,1%","12.032"],
    [1959,"545001 52420 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","37.000","37.000","9.857","26,6%","7.141"],
    [1960,"545001 52420 2215 312200  Fármacos","80.000","80.000","7.150","8,9%","7.150"],
    [1961,"545001 52420 2216 312200  Material sanitario de consumo","285.000","285.000","45.845","16,1%","24.994"],
    [1962,"545001 52420 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","7.000","7.000","2.814","40,2%","2.610"],
    [1963,"545001 52420 2221 312200  Postales y mensajería","2.000","2.000","1.083","54,2%","1.083"],
    [1964,"545001 52420 2269 312200  Gastos diversos","7.000","7.000","633","9,0%","579"],
    [1965,"545001 52420 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","26.000","26.000","16.718","64,3%","16.718"],
    [1966,"545001 52420 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","399.000","399.000","264.292","66,2%","264.292"],
    [1967,"545001 52420 2277 312200  Gestión de residuos","15.000","15.000","8.541","56,9%","7.466"],
    [1968,"545001 52420 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","176.000","136.000","96.753","71,1%","93.253"],
    [1969,"545001 52420 2281 312200  Combustibles y lubricantes","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1970,"545001 52420 2284 312200  Material de limpieza y aseo","9.000","9.000","3.483","38,7%","738"],
    [1971,"545001 52420 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","317.000","317.000","215.208","67,9%","202.040"],
    [1972,"545001 52420 2287 312200  Gases médicos","5.000","5.000","3.928","78,6%","3.928"],
    [1973,"545001 52420 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","17.000","17.000","13.117","77,2%","13.117"],
    [1974,"545001 52420 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","40.000","40.000","28.262","70,7%","28.262"],
    [1975,"545001 52420 7609 312800  Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada para la construcción de un nuevo consultorio","700.000","700.000","184.499","26,4%","184.499"],
    [1976,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","17.769.742","17.784.823","11.651.376","65,5%","11.584.003"],
    [1977,"Total 545-Área de salud de Tudela","83.940.665","84.587.094","58.510.613","69,2%","57.495.192"],
    [1978,"546000 52500 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","57.641","58.219","41.583","71,4%","41.583"],
    [1979,"546000 52500 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","9.267.495","8.535.551","6.084.392","71,3%","6.084.392"],
    [1980,"546000 52500 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.587.636","1.611.523","1.090.680","67,7%","1.090.680"],
    [1981,"546000 52500 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.471.440","2.072.865","1.408.402","67,9%","1.408.402"],
    [1982,"546000 52500 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","1.103.173","799.757","533.091","66,7%","533.091"],
    [1983,"546000 52500 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.278.111","1.835.889","1.576.930","85,9%","1.576.930"],
    [1984,"546000 52500 1400 312300  Retribuciones personales","2.016.342","2.023.126","1.446.099","71,5%","1.446.099"],
    [1985,"546000 52500 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","517.375","514.942","391.719","76,1%","391.719"],
    [1986,"546000 52500 1600 312300  Seguridad social","4.664.686","4.712.419","3.634.982","77,1%","3.634.982"],
    [1987,"546000 52500 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","517.945","523.432","407.613","77,9%","407.613"],
    [1988,"546000 52500 1704 312300  Complemento por realización de guardias","1.926.510","1.945.845","1.337.817","68,8%","1.337.817"],
    [1989,"546000 52500 1705 312300  Complemento por trabajo en turnos de noche","347.276","350.975","249.880","71,2%","249.880"],
    [1990,"546000 52500 1710 312300  Complemento de productividad","206.881","221.252","165.909","75,0%","165.909"],
    [1991,"546000 52500 2020 312300  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","23.706","23.706","17.338","73,1%","15.412"],
    [1992,"546000 52500 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","8.500","13.500","8.668","64,2%","7.521"],
    [1993,"546000 52500 2120 312300  Edificios y otras construcciones","455.000","430.000","276.047","64,2%","275.589"],
    [1994,"546000 52500 2170 312300  Equipos médicos","280.000","320.937","232.721","72,5%","213.283"],
    [1995,"546000 52500 2190 312300  Otro inmovilizado material","12.120","17.120","14.628","85,4%","13.038"],
    [1996,"546000 52500 2200 312300  Material de oficina","55.000","55.000","30.562","55,6%","27.637"],
    [1997,"546000 52500 2202 312300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","14.000","14.021","14.019","100,0%","14.019"],
    [1998,"546000 52500 2210 312300  Alimentación","222.200","222.200","149.647","67,3%","132.745"],
    [1999,"546000 52500 2213 312300  Prótesis","800.000","800.000","538.491","67,3%","491.714"],
    [2000,"546000 52500 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","62.000","62.000","45.558","73,5%","39.637"],
    [2001,"546000 52500 2215 312300  Fármacos","3.312.000","3.329.148","2.205.314","66,2%","2.037.318"],
    [2002,"546000 52500 2216 312300  Material sanitario de consumo","1.210.000","1.210.000","890.322","73,6%","811.785"],
    [2003,"546000 52500 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","14.000","19.000","9.437","49,7%","9.045"],
    [2004,"546000 52500 2221 312300  Postales y mensajería","30.000","27.650","20.014","72,4%","17.947"],
    [2005,"546000 52500 2231 312300  Transporte sanitario","6.000","7.500","5.128","68,4%","4.378"],
    [2006,"546000 52500 2239 312300  Otros gastos de transporte","2.800","2.800","2.003","71,5%","1.643"],
    [2007,"546000 52500 2266 312300  Cursos y formación","17.190","17.190","3.110","18,1%","3.110"],
    [2008,"546000 52500 2269 312300  Gastos diversos","800","2.800","932","33,3%","932"],
    [2009,"546000 52500 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","265.000","265.000","183.445","69,2%","163.857"],
    [2010,"546000 52500 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","1.180.790","1.243.583","854.143","68,7%","759.072"],
    [2011,"546000 52500 2274 312300  Servicios de seguridad","102.854","102.854","68.569","66,7%","68.569"],
    [2012,"546000 52500 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","21.917","87,7%","20.889"],
    [2013,"546000 52500 2276 312302  Expurgo y digitalización de Historias clínicas","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2014,"546000 52500 2277 312300  Gestión de residuos","42.420","46.420","32.735","70,5%","29.189"],
    [2015,"546000 52500 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","2.750","15.750","12.183","77,4%","8.796"],
    [2016,"546000 52500 2279 312302  Asistencia religiosa","3.610","3.610","1.805","50,0%","1.805"],
    [2017,"546000 52500 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","495.000","401.426","296.703","73,9%","270.001"],
    [2018,"546000 52500 2281 312300  Combustibles y lubricantes","8.250","8.250","6.800","82,4%","6.130"],
    [2019,"546000 52500 2283 312300  Material para reparación y conservación","132.200","132.200","87.025","65,8%","82.588"],
    [2020,"546000 52500 2284 312300  Material de limpieza y aseo","52.000","52.000","32.946","63,4%","28.596"],
    [2021,"546000 52500 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","1.100.000","1.094.000","741.830","67,8%","684.854"],
    [2022,"546000 52500 2287 312300  Gases médicos","56.000","56.000","36.295","64,8%","32.527"],
    [2023,"546000 52500 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","19.000","19.000","13.933","73,3%","13.933"],
    [2024,"546000 52500 6020 312800  Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad","10.000","675.000","229.096","33,9%","226.929"],
    [2025,"546000 52500 6020 312802  Obras plan de remodelación","2.229.336","416.336","103.625","24,9%","103.625"],
    [2026,"546000 52500 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","0","10.000","0","0,0%","0"],
    [2027,"546000 52500 6057 312800  Equipos médicos","277.000","943.000","106.769","11,3%","101.711"],
    [2028,"546000 52500 6059 312800  Equipamiento general","20.000","5.000","3.162","63,2%","3.162"],
    [2029,"Total 546000-Hospital de Estella","37.609.037","37.394.795","25.666.018","68,6%","25.092.086"],
    [2030,"546001 52500 6020 312200  Nuevos centros de salud","1.500.000","1.282.000","0","0,0%","0"],
    [2031,"546001 52500 6020 312202  Plan de mejora centros de salud","51.000","164.000","35.176","21,4%","29.861"],
    [2032,"546001 52500 6057 312200  Equipamiento médico centros de salud y consultorios","36.700","10.700","7.370","68,9%","6.505"],
    [2033,"546001 52500 6057 312202  (E) Mejora atención rural","200.000","200.000","24.785","12,4%","24.785"],
    [2034,"546001 52520 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","5.464.511","5.262.822","3.733.458","70,9%","3.733.458"],
    [2035,"546001 52520 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","709.939","705.475","494.241","70,1%","494.241"],
    [2036,"546001 52520 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","961.940","1.112.387","765.789","68,8%","765.789"],
    [2037,"546001 52520 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","312.310","598.274","460.233","76,9%","460.233"],
    [2038,"546001 52520 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.143.737","999.842","690.083","69,0%","690.083"],
    [2039,"546001 52520 1400 312200  Retribuciones personales","1.343.103","1.385.349","958.694","69,2%","958.694"],
    [2040,"546001 52520 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","549.307","553.459","407.212","73,6%","407.212"],
    [2041,"546001 52520 1600 312200  Seguridad social","2.919.691","2.949.553","1.968.670","66,7%","1.968.670"],
    [2042,"546001 52520 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","347.909","351.540","263.907","75,1%","263.907"],
    [2043,"546001 52520 1704 312200  Complemento por realización de guardias","940.095","949.668","601.311","63,3%","601.311"],
    [2044,"546001 52520 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","284.689","290.835","212.914","73,2%","212.914"],
    [2045,"546001 52520 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","266.411","269.340","206.269","76,6%","206.269"],
    [2046,"546001 52520 1709 312200  Complemento de capitación","274.615","277.575","213.113","76,8%","213.113"],
    [2047,"546001 52520 1710 312200  Complemento de productividad","178.711","181.022","148.583","82,1%","148.583"],
    [2048,"546001 52520 2050 312200  Arrendamientos de mobiliario y enseres","5.200","5.200","3.334","64,1%","2.920"],
    [2049,"546001 52520 2120 312200  Edificios y otras construcciones","105.000","105.000","54.513","51,9%","53.966"],
    [2050,"546001 52520 2170 312200  Equipos médicos","16.000","16.000","9.238","57,7%","9.238"],
    [2051,"546001 52520 2190 312200  Otro inmovilizado material","6.000","6.000","3.055","50,9%","2.876"],
    [2052,"546001 52520 2200 312200  Material de oficina","18.000","18.000","13.168","73,2%","13.168"],
    [2053,"546001 52520 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","30.000","30.000","20.362","67,9%","20.362"],
    [2054,"546001 52520 2215 312200  Fármacos","80.000","80.000","46.418","58,0%","46.418"],
    [2055,"546001 52520 2216 312200  Material sanitario de consumo","275.000","275.000","208.164","75,7%","208.164"],
    [2056,"546001 52520 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","2.000","2.000","1.458","72,9%","1.458"],
    [2057,"546001 52520 2221 312200  Postales y mensajería","500","2.850","2.850","100,0%","2.850"],
    [2058,"546001 52520 2266 312200  Cursos y formación","3.000","3.000","100","3,3%","100"],
    [2059,"546001 52520 2269 312200  Gastos diversos","1.000","1.000","175","17,5%","175"],
    [2060,"546001 52520 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","24.502","24.502","16.794","68,5%","14.695"],
    [2061,"546001 52520 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","360.257","360.257","230.074","63,9%","201.315"],
    [2062,"546001 52520 2276 312200  Expurgo y digitalización de Historias clínicas","142.000","142.000","1.963","1,4%","1.963"],
    [2063,"546001 52520 2277 312200  Gestión de residuos","18.000","18.000","11.334","63,0%","9.421"],
    [2064,"546001 52520 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","145.000","124.540","89.913","72,2%","82.496"],
    [2065,"546001 52520 2281 312200  Combustibles y lubricantes","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2066,"546001 52520 2283 312200  Material para reparación y conservación","20.000","20.000","8.038","40,2%","7.164"],
    [2067,"546001 52520 2284 312200  Material de limpieza y aseo","7.000","7.000","4.609","65,8%","4.609"],
    [2068,"546001 52520 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","290.000","290.000","181.502","62,6%","181.502"],
    [2069,"546001 52520 2287 312200  Gases médicos","9.000","15.000","11.164","74,4%","10.952"],
    [2070,"546001 52520 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","7.500","8.220","8.220","100,0%","8.220"],
    [2071,"546001 52520 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","21.500","21.500","15.536","72,3%","15.536"],
    [2072,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","19.072.127","19.119.909","12.133.788","63,5%","12.085.194"],
    [2073,"Total 546-Área de salud de Estella","56.681.164","56.514.704","37.799.807","66,9%","37.177.279"],
    [2074,"547001 52300 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","178.217","180.002","128.570","71,4%","128.570"],
    [2075,"547001 52300 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","31.823.061","30.365.892","21.761.403","71,7%","21.761.403"],
    [2076,"547001 52300 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","2.748.353","2.997.089","1.954.461","65,2%","1.954.461"],
    [2077,"547001 52300 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","5.508.600","7.208.501","5.035.958","69,9%","5.035.958"],
    [2078,"547001 52300 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","6.135.012","5.245.338","3.514.980","67,0%","3.514.980"],
    [2079,"547001 52300 1220 312202  (E) Atención primaria Burlada","60.000","60.600","0","0,0%","0"],
    [2080,"547001 52300 1221 312200  Retribuciones del personal contratado para campañas","1.996.387","2.016.450","1.459.184","72,4%","1.459.184"],
    [2081,"547001 52300 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","4.789.067","5.699.484","4.638.937","81,4%","4.638.937"],
    [2082,"547001 52300 1400 312200  Retribuciones personales","7.603.718","7.819.626","5.526.214","70,7%","5.526.214"],
    [2083,"547001 52300 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","3.864.267","3.767.371","2.712.569","72,0%","2.712.569"],
    [2084,"547001 52300 1600 312200  Seguridad social","16.831.732","17.003.562","12.323.834","72,5%","12.323.834"],
    [2085,"547001 52300 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","1.243.276","1.256.153","907.094","72,2%","907.094"],
    [2086,"547001 52300 1704 312200  Complemento por realización de guardias","2.275.435","2.298.601","1.614.792","70,3%","1.614.792"],
    [2087,"547001 52300 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","825.721","834.454","574.365","68,8%","574.365"],
    [2088,"547001 52300 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","1.428.654","1.444.392","1.080.468","74,8%","1.080.468"],
    [2089,"547001 52300 1709 312200  Complemento de capitación","1.861.245","1.881.290","1.374.623","73,1%","1.374.623"],
    [2090,"547001 52300 1710 312200  Complemento de productividad","909.221","919.439","519.436","56,5%","519.436"],
    [2091,"547001 52300 2050 312200  Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"],
    [2092,"547001 52300 2120 312200  Edificios y otras construcciones","623.460","623.460","388.140","62,3%","350.784"],
    [2093,"547001 52300 2170 312200  Equipos médicos","110.090","110.090","86.221","78,3%","84.925"],
    [2094,"547001 52300 2190 312200  Otro inmovilizado material","36.360","36.360","14.677","40,4%","13.310"],
    [2095,"547001 52300 2200 312200  Material de oficina","184.000","184.000","116.648","63,4%","105.948"],
    [2096,"547001 52300 2202 312200  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","11.000","11.000","9.869","89,7%","9.869"],
    [2097,"547001 52300 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","195.000","195.000","101.715","52,2%","94.093"],
    [2098,"547001 52300 2215 312200  Fármacos","896.000","1.353.435","400.804","29,6%","366.173"],
    [2099,"547001 52300 2216 312200  Material sanitario de consumo","1.829.052","1.829.052","1.164.784","63,7%","1.025.327"],
    [2100,"547001 52300 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","32.000","32.000","14.562","45,5%","11.400"],
    [2101,"547001 52300 2220 312200  Servicios de telecomunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2102,"547001 52300 2221 312200  Postales y mensajería","73.400","73.400","37.436","51,0%","37.436"],
    [2103,"547001 52300 2231 312200  Transporte sanitario","358.000","348.000","209.817","60,3%","184.593"],
    [2104,"547001 52300 2239 312200  Otros gastos de transporte","103.000","113.000","80.945","71,6%","80.945"],
    [2105,"547001 52300 2266 312200  Actividades de formación","70.000","70.000","21.903","31,3%","21.903"],
    [2106,"547001 52300 2269 312200  Gastos diversos","7.000","7.000","2.161","30,9%","2.161"],
    [2107,"547001 52300 2269 312202  Gastos diversos del PADI y otros gastos","34.000","34.000","20.362","59,9%","10.452"],
    [2108,"547001 52300 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","45.450","45.450","27.578","60,7%","27.578"],
    [2109,"547001 52300 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","2.645.000","2.645.000","1.632.911","61,7%","1.632.911"],
    [2110,"547001 52300 2274 312200  Servicios de seguridad","141.000","141.000","88.176","62,5%","77.352"],
    [2111,"547001 52300 2277 312200  Gestión de residuos","125.402","125.402","62.068","49,5%","53.348"],
    [2112,"547001 52300 2279 312200  Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros","243.000","243.000","151.442","62,3%","133.292"],
    [2113,"547001 52300 2279 312202  Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [2114,"547001 52300 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.158.000","1.158.000","640.376","55,3%","631.980"],
    [2115,"547001 52300 2281 312200  Combustibles y lubricantes","3.000","3.000","282","9,4%","282"],
    [2116,"547001 52300 2284 312200  Material de limpieza y aseo","65.000","65.000","45.997","70,8%","38.926"],
    [2117,"547001 52300 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","1.767.750","1.767.750","1.158.502","65,5%","958.815"],
    [2118,"547001 52300 2287 312202  Gases médicos","62.100","62.100","30.956","49,8%","30.803"],
    [2119,"547001 52300 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","24.000","24.000","9.494","39,6%","9.494"],
    [2120,"547001 52300 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","99.000","99.000","72.154","72,9%","72.154"],
    [2121,"547001 52300 2400 312200  Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","1.066","35,5%","1.066"],
    [2122,"547001 52300 2500 312200  Programa de salud bucodental","2.588.000","2.588.000","1.528.658","59,1%","1.528.658"],
    [2123,"547001 52300 4609 312200  Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","724.200","724.200","724.082","100,0%","724.082"],
    [2124,"547001 52300 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","30.000","70.000","12.966","18,5%","12.966"],
    [2125,"547001 52300 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","30.000","31.000","10.848","35,0%","10.848"],
    [2126,"547001 52300 6020 312805  Inversiones plan de mejora de centros de salud","900.000","1.212.966","65.047","5,4%","52.149"],
    [2127,"547001 52300 6020 312807  Nuevos centros de salud","790.000","439.000","12.092","2,8%","12.092"],
    [2128,"547001 52300 6057 312800  Equipamiento en centros de salud y consultorios","921.000","1.041.000","228.731","22,0%","209.276"],
    [2129,"547001 52300 6057 312803  (E) Mejora atención rural","200.000","200.000","148","0,1%","0"],
    [2130,"547001 52300 6059 312802  Equipamiento general","200.000","80.593","11.528","14,3%","5.434"],
    [2131,"547001 52300 7609 312800  Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva","740.000","740.000","0","0,0%","0"],
    [2132,"547001 52300 7609 312802  Transferencias para reforma o ampliación de consultorios","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [2133,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","109.000.240","110.377.512","74.312.028","67,3%","73.749.709"],
    [2134,"Total 547-Atención primaria","109.000.240","110.377.512","74.312.028","67,3%","73.749.709"],
    [2135,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.015.958.151","1.021.418.347","707.506.471","69,3%","697.496.033"],
    [2136,"Total 5-Departamento de Salud","1.047.712.567","1.053.542.279","725.037.902","68,8%","714.643.388"],
    [2137,"700000 70000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","117.177","118.350","84.535","71,4%","84.535"],
    [2138,"700000 70000 1100 411100  Retribuciones del personal eventual","58.968","80.128","44.809","55,9%","44.809"],
    [2139,"700000 70000 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [2140,"700000 70000 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2141,"700000 70000 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2142,"700000 70000 2261 411100  Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.805","5.805","4.093","70,5%","4.093"],
    [2143,"700000 70000 2301 411100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","4.698","2.698","1.150","42,6%","1.150"],
    [2144,"700000 70100 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","826.323","877.438","610.495","69,6%","610.495"],
    [2145,"700000 70100 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","104.920","63.916","49.335","77,2%","49.335"],
    [2146,"700000 70100 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","292.604","161.626","93.697","58,0%","93.697"],
    [2147,"700000 70100 1220 411100  Retribuciones del personal contratado temporal","91.219","54.553","35.473","65,0%","35.473"],
    [2148,"700000 70100 1250 411100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","315.484","215.203","134.809","62,6%","134.809"],
    [2149,"700000 70100 1400 411100  Retribuciones personales","2.778.617","2.822.865","1.885.006","66,8%","1.885.006"],
    [2150,"700000 70100 1410 411100  (E) Retribuciones carrera profesional","277.497","280.272","0","0,0%","0"],
    [2151,"700000 70100 1600 411100  Seguridad social","4.339.326","4.383.077","3.154.569","72,0%","3.154.569"],
    [2152,"700000 70100 1703 411100  Remuneración por trabajo en días festivos","111.100","112.280","82.544","73,5%","82.544"],
    [2153,"700000 70100 2202 411100  Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","2.351","73,5%","2.351"],
    [2154,"700000 70100 2262 411100  Publicidad y propaganda","2.500","740","0","0,0%","0"],
    [2155,"700000 70100 2276 411100  Asistencia técnica","3.500","7.260","7.260","100,0%","7.260"],
    [2156,"700000 70100 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","18.453","63,6%","18.453"],
    [2157,"700000 70100 3509 411100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [2158,"700000 70100 4700 411100  Ejecución de sentencias","5.000","10.102","5.332","52,8%","0"],
    [2159,"700000 70100 4700 411102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [2160,"700000 70100 4809 411100  Responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"],
    [2161,"700000 70110 2266 411100  Asistencia a cursillos de formación","15.000","15.000","6.182","41,2%","6.182"],
    [2162,"700000 70110 4809 411100  Becas","197.780","10.345","0","0,0%","0"],
    [2163,"700000 70110 4809 411102  Becas concedidas","10","187.445","111.546","59,5%","111.546"],
    [2164,"700000 70180 2020 411100  Arrendamiento de locales y fincas","58.000","58.000","29.986","51,7%","28.849"],
    [2165,"700000 70180 2120 411100  Reparación y conservación de edificios","100.000","100.000","42.560","42,6%","42.435"],
    [2166,"700000 70180 2140 411102  Reparación y mantenimiento de vehículos","265.640","227.640","134.979","59,3%","130.970"],
    [2167,"700000 70180 2200 411100  Material de oficina","50.000","39.000","18.042","46,3%","17.202"],
    [2168,"700000 70180 2239 411100  Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","9.389","64,8%","9.367"],
    [2169,"700000 70180 2249 411100  Primas de seguros","42.000","42.000","38.374","91,4%","38.374"],
    [2170,"700000 70180 2264 261100  Gastos de comunidad","2.000","2.000","126","6,3%","126"],
    [2171,"700000 70180 2269 411100  Otros gastos de oficina","135.500","135.500","85.700","63,2%","85.363"],
    [2172,"700000 70180 2269 411102  Otros gastos diversos","16.950","16.150","2.345","14,5%","2.215"],
    [2173,"700000 70180 2269 411103  Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","6.210","6.210","2.167","34,9%","2.167"],
    [2174,"700000 70180 2271 411100  Servicio de limpieza","480.000","589.014","311.375","52,9%","311.375"],
    [2175,"700000 70180 2274 411100  Servicios de seguridad","73.098","73.098","39.853","54,5%","39.853"],
    [2176,"700000 70180 2280 411100  Agua, gas y electricidad","349.919","278.905","238.030","85,3%","227.498"],
    [2177,"700000 70180 2281 411100  Combustibles de vehículos","233.580","233.580","116.054","49,7%","107.190"],
    [2178,"700000 70180 2285 411100  Vestuario y calzado","3.000","14.000","6.223","44,5%","6.158"],
    [2179,"700000 70180 6020 411100  Acondicionamiento de instalaciones","396.916","396.916","92.978","23,4%","80.413"],
    [2180,"700000 70180 6040 411100  Adquisición de vehículos","295.000","300.791","31.123","10,3%","31.123"],
    [2181,"700000 70180 6050 411100  Mobiliario y equipos de oficina","15.000","9.209","5.259","57,1%","3.588"],
    [2182,"700000 71000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [2183,"700000 71000 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","20.643","20.851","14.892","71,4%","14.892"],
    [2184,"700000 71000 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2185,"700000 71000 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","24.921","14.221","57,1%","14.221"],
    [2186,"700000 71000 2266 411100  Jornadas, conferencias y reuniones","0","4.873","4.873","100,0%","4.873"],
    [2187,"700000 71000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","3.350","630","18,8%","509"],
    [2188,"700000 71000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","2.577","446","17,3%","446"],
    [2189,"700000 74000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","444","8,9%","444"],
    [2190,"700000 74000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.103","62,1%","3.103"],
    [2191,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","12.233.322","12.100.877","7.615.107","62,9%","7.569.356"],
    [2192,"700004 70100 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","544.283","518.354","358.560","69,2%","358.560"],
    [2193,"700004 70100 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","24.400","13.723","56,2%","13.723"],
    [2194,"700004 70100 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","244.731","243.423","176.040","72,3%","176.040"],
    [2195,"700004 70170 2203 411100  Material informático","30.000","30.000","21.324","71,1%","17.495"],
    [2196,"700004 70170 2273 411100  Servicios informáticos","802.100","809.596","397.982","49,2%","392.371"],
    [2197,"700004 70170 2273 411102  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","59.800","52.304","0","0,0%","0"],
    [2198,"700004 70170 2273 411104  Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","134.250","134.250","64.670","48,2%","63.956"],
    [2199,"700004 70170 6060 411100  Equipos informáticos","130.000","130.000","104.095","80,1%","104.095"],
    [2200,"700004 70170 6094 411102  Proyectos de seguridad de la información","47.000","47.000","38.719","82,4%","38.719"],
    [2201,"700004 70170 6094 411103  Proyectos informáticos","59.634","59.634","25.003","41,9%","25.003"],
    [2202,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","2.051.808","2.048.960","1.200.115","58,6%","1.189.961"],
    [2203,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","14.285.130","14.149.837","8.815.222","62,3%","8.759.318"],
    [2204,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","14.285.130","14.149.837","8.815.222","62,3%","8.759.318"],
    [2205,"710000 71200 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","513.661","388.870","279.884","72,0%","279.884"],
    [2206,"710000 71200 1200 412300  Retribuciones del personal fijo","333.326","338.939","241.855","71,4%","241.855"],
    [2207,"710000 71200 1200 414200  Retribuciones del personal fijo","203.587","212.714","150.981","71,0%","150.981"],
    [2208,"710000 71200 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","54.567","33.892","62,1%","33.892"],
    [2209,"710000 71200 1210 412300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2210,"710000 71200 1210 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","17.949","9.152","51,0%","9.152"],
    [2211,"710000 71200 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","133.775","66.110","46.691","70,6%","46.691"],
    [2212,"710000 71200 1211 412300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.757","121.500","86.497","71,2%","86.497"],
    [2213,"710000 71200 1211 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","83.380","58.840","43.561","74,0%","43.561"],
    [2214,"710000 71200 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","22.400","22.400","11.585","51,7%","11.154"],
    [2215,"710000 71200 6030 411100  Maquinaria, instalaciones y utillaje","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2216,"710000 71210 2279 412100  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","126.000","126.000","0","0,0%","0"],
    [2217,"710000 71210 2279 412102  Peritajes y tasaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [2218,"710000 71210 2279 412103  Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.691","24.691","0","0,0%","0"],
    [2219,"710000 71210 4400 412102  Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","969.551","969.551","484.776","50,0%","484.776"],
    [2220,"710000 71210 4400 412108  Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020","1.740.600","1.512.660","0","0,0%","0"],
    [2221,"710000 71210 4400 412109  Actividades de formación. PDR FEADER 2014-2020","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [2222,"710000 71210 4700 412100  Indemnización por arranque de plantaciones","14.990","14.990","0","0,0%","0"],
    [2223,"710000 71210 4700 412102  Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [2224,"710000 71210 4700 412107  Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2225,"710000 71210 4701 412100  Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA","60.000","0","0","-","0"],
    [2226,"710000 71210 4701 412102  Fomento de la producción de patata de siembra","140.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2227,"710000 71210 7700 412100  Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas","10","8.010","0","0,0%","0"],
    [2228,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","4.800.490","4.347.833","1.388.872","31,9%","1.388.442"],
    [2229,"710001 71230 2276 414202  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","630.641","630.641","0","0,0%","0"],
    [2230,"710001 71230 2276 414203  Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","183.708","183.708","100.023","54,4%","100.023"],
    [2231,"710001 71230 2279 414200  Otros trabajos realizados por terceros","43.560","51.460","35.842","69,7%","35.842"],
    [2232,"710001 71230 4700 414205  Medida Producción ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.935.998","1.935.998","1.035.637","53,5%","1.035.550"],
    [2233,"710001 71230 4700 414206  Medida Agroambiente y Clima. PDR FEADER 2014-2020","3.237.890","3.237.890","1.208.021","37,3%","1.205.439"],
    [2234,"710001 71230 4700 414208  Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.300.000","3.300.000","3.128.955","94,8%","3.119.649"],
    [2235,"710001 71230 4700 414209  Programa fruta para escolares","35.010","34.107","0","0,0%","0"],
    [2236,"710001 71230 4700 414210  Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","2.400.000","2.825.000","1.974.783","69,9%","1.974.783"],
    [2237,"710001 71230 4700 414212  Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","27.000","27.903","0","0,0%","0"],
    [2238,"Total 710001-Mejora de las rentas","11.793.807","12.226.707","7.483.261","61,2%","7.471.285"],
    [2239,"710002 71220 2214 412300  Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","206","4,6%","206"],
    [2240,"710002 71220 4700 412300  Pagos por devolución de ayudas retenidas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2241,"710002 71220 4819 412100  Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","85.542","85.542","0","0,0%","0"],
    [2242,"710002 71220 4819 412102  Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","46.658","46.658","0","0,0%","0"],
    [2243,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","136.710","136.710","206","0,2%","206"],
    [2244,"710003 71400 1200 414200  Retribuciones del personal fijo","444.231","454.277","281.289","61,9%","281.289"],
    [2245,"710003 71400 1210 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","50.157","36.311","21.835","60,1%","21.835"],
    [2246,"710003 71400 1211 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","157.499","163.837","116.927","71,4%","116.927"],
    [2247,"710003 71400 2273 414200  Servicios informáticos Organismo Pagador","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2248,"710003 71400 4700 414200  Correcciones financieras de fondos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"],
    [2249,"710003 71440 2276 414200  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","679.023","679.023","0","0,0%","0"],
    [2250,"710003 71440 2276 414202  Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","78.100","78.100","0","0,0%","0"],
    [2251,"710003 71440 2279 414200  Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite)","11.900","11.900","11.886","99,9%","11.886"],
    [2252,"710003 71440 6054 414200  Equipamiento inspecciones","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [2253,"Total 710003-Organismo pagador","1.524.920","1.527.458","431.937","28,3%","431.937"],
    [2254,"710004 71300 1200 412200  Retribuciones del personal fijo","483.793","488.639","348.555","71,3%","348.555"],
    [2255,"710004 71300 1210 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [2256,"710004 71300 1211 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2257,"710004 71300 2301 412200  Locomoción y gastos de viaje","13.000","13.000","4.522","34,8%","4.522"],
    [2258,"710004 71310 2279 412200  Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","283.610","294.121","153.215","52,1%","153.215"],
    [2259,"710004 71310 2279 412202  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","346.410","338.579","0","0,0%","0"],
    [2260,"710004 71310 2279 412203  Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas","25.000","25.000","4.130","16,5%","3.530"],
    [2261,"710004 71310 2279 412204  Plan estratégico de la oveja latxa","10","10","0","0,0%","0"],
    [2262,"710004 71310 2289 412200  Material para identificación animal","110.000","110.000","106.854","97,1%","103.831"],
    [2263,"710004 71310 4700 412206  Ayuda agroambiental. Polinización","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [2264,"710004 71310 4700 412207  Ayuda excepcional de crisis al sector cunícola","50.000","50.000","47.784","95,6%","40.035"],
    [2265,"710004 71310 4819 412200  Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [2266,"710004 71310 4819 412202  Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","121.905","48,8%","121.905"],
    [2267,"710004 71310 4819 412211  Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q","31.000","31.000","0","0,0%","0"],
    [2268,"710004 71320 2279 412200  Campaña de saneamiento","955.500","961.918","593.083","61,7%","593.083"],
    [2269,"710004 71320 2279 412202  Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino","188.134","188.021","112.033","59,6%","112.033"],
    [2270,"710004 71320 2279 412203  Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","83.913","68.301","31.554","46,2%","31.554"],
    [2271,"710004 71320 2279 412204  Otros trabajos realizados por terceros","36.375","172","0","0,0%","0"],
    [2272,"710004 71320 2279 412205  Vacunaciones oficiales de emergencia","10","10","0","0,0%","0"],
    [2273,"710004 71320 2279 412206  Encargo a INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","154.168","154.168","77.058","50,0%","77.058"],
    [2274,"710004 71320 2279 412207  Encargo a INTIA. Estudio balsas purines","0","25.000","0","0,0%","0"],
    [2275,"710004 71320 4609 412200  Ferias y certámenes ganaderos","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [2276,"710004 71320 4819 412200  Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","67.500","67.500","0","0,0%","0"],
    [2277,"710004 71320 7700 412200  (E) Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","169.990","169.990","63.333","37,3%","56.403"],
    [2278,"710004 71320 7700 412202  Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [2279,"710004 71320 7700 412203  (E) Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [2280,"Total 710004-Producción y sanidad animal","3.823.145","3.810.361","1.678.248","44,0%","1.659.946"],
    [2281,"710005 71300 1200 412200  Retribuciones del personal fijo","1.195.534","1.116.689","799.289","71,6%","799.289"],
    [2282,"710005 71300 1210 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9.302","9.089","97,7%","9.089"],
    [2283,"710005 71300 1211 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","191.374","284.644","181.182","63,7%","181.182"],
    [2284,"710005 71330 2218 412200  Productos veterinarios","10.000","10.000","3.388","33,9%","3.388"],
    [2285,"710005 71340 2214 412200  Instrumental y pequeño utillaje","600.000","600.000","233.085","38,8%","226.547"],
    [2286,"710005 71340 2269 412200  Gastos diversos","16.750","21.579","19.277","89,3%","17.632"],
    [2287,"710005 71340 2276 412200  Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","41.500","41.500","11.697","28,2%","11.697"],
    [2288,"710005 71340 2276 412202  Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","13.000","13.000","3.221","24,8%","3.221"],
    [2289,"710005 71340 2279 412205  Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","493.514","493.514","259.983","52,7%","259.983"],
    [2290,"710005 71340 2280 412200  Calefacción","7.182","7.182","0","0,0%","0"],
    [2291,"710005 71340 2283 412200  Material para reposición, conservación y repuestos","50.000","50.000","10.555","21,1%","10.555"],
    [2292,"710005 71340 6054 412202  Equipo de laboratorio y material técnico","96.000","96.000","12.761","13,3%","12.761"],
    [2293,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.714.864","2.743.410","1.543.528","56,3%","1.535.344"],
    [2294,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","24.793.936","24.792.479","12.526.051","50,5%","12.487.159"],
    [2295,"Total 71-Agricultura y ganadería","24.793.936","24.792.479","12.526.051","50,5%","12.487.159"],
    [2296,"720000 71500 1200 414100  Retribuciones del personal fijo","228.092","283.902","200.477","70,6%","200.477"],
    [2297,"720000 71500 1200 414300  Retribuciones del personal fijo","253.594","234.042","166.744","71,2%","166.744"],
    [2298,"720000 71500 1210 414100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2299,"720000 71500 1210 414300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2300,"720000 71500 1211 414100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2301,"720000 71500 1211 414300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.470","36.836","26.639","72,3%","26.639"],
    [2302,"720000 71500 2269 414400  Gastos diversos","0","2.500","0","0,0%","0"],
    [2303,"720000 71500 2276 414100  Asistencia técnica para seguimiento de contratos del área regable del Canal de Navarra","0","30.250","0","0,0%","0"],
    [2304,"720000 71500 2301 414300  Locomoción y gastos de viaje","10.105","10.105","2.478","24,5%","2.478"],
    [2305,"720000 71500 7609 414300  Inversiones en infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","500.000","895.780","0","0,0%","0"],
    [2306,"720000 71500 7609 414302  (E) Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","395.780","0","0","-","0"],
    [2307,"720000 71500 7609 414400  (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas","128.776","128.776","0","0,0%","0"],
    [2308,"720000 71510 2276 414100  Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra","0","23.885","0","0,0%","0"],
    [2309,"720000 71510 2276 414102  Estudios y proyectos","10","45.010","0","0,0%","0"],
    [2310,"720000 71510 2276 414103  Encargo a INTIA. Estudios y proyectos","230.669","185.669","0","0,0%","0"],
    [2311,"720000 71510 2276 414104  Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [2312,"720000 71510 2276 414105  Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial","0","84.280","0","0,0%","0"],
    [2313,"720000 71510 2279 414300  Gastos de notaría, registro y otros","43.913","37.913","27.060","71,4%","27.041"],
    [2314,"720000 71510 4400 414100  Promoción de regadíos del Canal de Navarra a través de INTIA","23.885","0","0","-","0"],
    [2315,"720000 71510 4400 414102  Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA","84.280","0","0","-","0"],
    [2316,"720000 71510 4400 414103  Asesoramiento al regante a través de INTIA","105.060","0","0","-","0"],
    [2317,"720000 71510 4700 414100  Canon de los riegos del Canal de Navarra","15.836.000","15.836.000","8.794.496","55,5%","6.515.995"],
    [2318,"720000 71510 4700 414102  Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase","6.385.757","6.385.757","483.360","7,6%","483.360"],
    [2319,"720000 71510 6019 414302  Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","338.432","303.432","1.491","0,5%","1.491"],
    [2320,"720000 71510 6019 414303  Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","63.371","98.371","0","0,0%","0"],
    [2321,"720000 71510 6019 414304  Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","910.000","910.000","151.926","16,7%","0"],
    [2322,"720000 71510 7609 414100  Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","467.000","467.000","0","0,0%","0"],
    [2323,"720000 71510 7609 414102  Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo","74.000","74.000","0","0,0%","0"],
    [2324,"720000 71510 7609 414103  Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.","0","223.424","0","0,0%","0"],
    [2325,"720000 71510 7609 414400  Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [2326,"720000 71510 7700 414102  Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [2327,"720000 71510 7819 414100  Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [2328,"720000 71510 7819 414103  Convenio con Comunidad de Regantes de Valdega para reparación infraestructuras hidráulicas","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [2329,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","26.675.244","26.856.986","9.854.670","36,7%","7.424.225"],
    [2330,"720002 71500 1200 456600  Retribuciones del personal fijo","214.484","177.445","127.032","71,6%","127.032"],
    [2331,"720002 71500 1210 456600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2332,"720002 71500 1211 456600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","83.380","81.131","57.068","70,3%","57.068"],
    [2333,"720002 71520 2279 456600  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","115.000","111.725","0","0,0%","0"],
    [2334,"720002 71520 7609 456602  Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","83.051","80.551","0","0,0%","0"],
    [2335,"Total 720002-Protección y mejora de comunales","495.925","450.863","184.100","40,8%","184.100"],
    [2336,"720003 71600 1200 413100  Retribuciones del personal fijo","197.282","227.741","158.876","69,8%","158.876"],
    [2337,"720003 71600 1210 413100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2338,"720003 71600 1211 413100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2339,"720003 71620 2279 413100  Otros trabajos realizados por terceros","255.000","248.625","141.519","56,9%","141.519"],
    [2340,"720003 71620 2279 413102  Encargo a INTIA. Informes técnicos","6.000","0","0","-","0"],
    [2341,"720003 71620 2279 413103  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR","167.000","167.000","0","0,0%","0"],
    [2342,"720003 71620 2279 413104  Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización","0","521.487","0","0,0%","0"],
    [2343,"720003 71620 4400 413104  Promoción genérica de productos de calidad a través de INTIA","416.000","81.013","0","0,0%","0"],
    [2344,"720003 71620 4459 413103  Transferencias a los Consejos reguladores","15.000","0","0","-","0"],
    [2345,"720003 71620 4459 413104  Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","155.000","155.000","0","0,0%","0"],
    [2346,"720003 71620 4459 413105  Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020","525.000","800.000","0","0,0%","0"],
    [2347,"720003 71620 4700 413100  Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [2348,"720003 71620 4701 413103  Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","380.000","328.500","0","0,0%","0"],
    [2349,"720003 71620 4701 413104  Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","328.000","214.000","0","0,0%","0"],
    [2350,"720003 71620 4819 413102  Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias","10.000","10.000","10.000","100,0%","0"],
    [2351,"720003 71620 6094 411105  Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020","110.000","110.000","36.421","33,1%","36.421"],
    [2352,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","2.570.302","2.869.388","346.815","12,1%","336.815"],
    [2353,"720004 71600 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","484.202","485.112","340.131","70,1%","340.131"],
    [2354,"720004 71600 1200 413100  Retribuciones del personal fijo","70.716","71.434","51.025","71,4%","51.025"],
    [2355,"720004 71600 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.446","30.753","21.964","71,4%","21.964"],
    [2356,"720004 71600 1210 413100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2357,"720004 71600 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","50.157","63.405","39.784","62,7%","39.784"],
    [2358,"720004 71600 1211 413100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","19.920","14.221","71,4%","14.221"],
    [2359,"720004 71600 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","27.524","27.524","12.371","44,9%","12.371"],
    [2360,"720004 71630 4700 412100  (E) Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [2361,"720004 71630 4701 412100  Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas","48.000","48.000","0","0,0%","0"],
    [2362,"720004 71630 4701 413105  Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2363,"720004 71630 4809 412100  Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","150.000","150.000","112.512","75,0%","112.512"],
    [2364,"720004 71630 4819 412100  Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","150.200","150.200","0","0,0%","0"],
    [2365,"720004 71630 7700 412102  Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","15.721.013","15.446.013","291.317","1,9%","291.317"],
    [2366,"720004 71630 7700 412103  Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","1.248.746","1.248.746","1.177.131","94,3%","1.177.131"],
    [2367,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","18.031.034","17.791.128","2.060.457","11,6%","2.060.457"],
    [2368,"720005 71600 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","40.825","130.515","89.428","68,5%","89.428"],
    [2369,"720005 71600 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2370,"720005 71600 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","16.599","54.909","38.269","69,7%","38.269"],
    [2371,"720005 71640 2269 412100  Gastos diversos","55.000","55.000","16.556","30,1%","16.556"],
    [2372,"720005 71640 2269 412103  Reuniones técnicas, foros y formación","3.000","3.000","80","2,7%","80"],
    [2373,"720005 71640 2279 412103  Actuaciones del Plan estratégico del vino","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [2374,"720005 71640 6054 412100  Equipamiento bodega y material técnico","15.000","15.000","2.904","19,4%","2.904"],
    [2375,"Total 720005-Fomento vinícola","138.434","266.434","147.238","55,3%","147.238"],
    [2376,"720006 71700 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","85.318","138.782","95.930","69,1%","95.930"],
    [2377,"720006 71700 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","13.142","13.275","7.751","58,4%","7.751"],
    [2378,"720006 71700 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","36.593","25.701","70,2%","25.701"],
    [2379,"720006 71700 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","4.067","4.067","556","13,7%","556"],
    [2380,"720006 71710 2276 412100  Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020","155.000","145.040","42.350","29,2%","42.350"],
    [2381,"720006 71710 2276 412104  Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [2382,"720006 71710 2276 412105  Encargo a INTIA. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","50.000","0","0","-","0"],
    [2383,"720006 71710 2276 412106  Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía","0","50.000","0","0,0%","0"],
    [2384,"720006 71710 2279 412103  Contratación de trabajos externos","7.010","7.010","3.287","46,9%","3.287"],
    [2385,"720006 71710 2279 412104  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión PDR FEADER 2014-2020","315.000","310.360","0","0,0%","0"],
    [2386,"Total 720006-Planes y programas","730.766","770.127","175.574","22,8%","175.574"],
    [2387,"720007 71700 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","87.247","52.907","35.374","66,9%","35.374"],
    [2388,"720007 71700 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2389,"720007 71700 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.446","30.752","21.964","71,4%","21.964"],
    [2390,"720007 71720 4819 412100  (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR","150.000","150.000","60.000","40,0%","60.000"],
    [2391,"720007 71720 7700 412102  Proyecto piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","310.000","310.000","0","0,0%","0"],
    [2392,"720007 71720 7700 412103  (E) Proyecto piloto de cooperación económica social","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [2393,"720007 71720 7709 414200  Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","310.000","310.000","0","0,0%","0"],
    [2394,"720007 71720 7819 412102  Estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","3.265.000","3.265.000","230.950","7,1%","230.950"],
    [2395,"720007 71720 7819 412103  (E) Estrategias de desarrollo local participativo","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [2396,"Total 720007-Diversificación rural","4.312.703","4.278.670","348.288","8,1%","348.288"],
    [2397,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","52.954.408","53.283.597","13.117.142","24,6%","10.676.697"],
    [2398,"Total 72-Desarrollo rural","52.954.408","53.283.597","13.117.142","24,6%","10.676.697"],
    [2399,"740000 74000 1000 456700  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [2400,"740000 74000 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","28.542","29.480","22.678","76,9%","22.678"],
    [2401,"740000 74000 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2402,"740000 74000 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","23.565","11.021","46,8%","11.021"],
    [2403,"740000 74000 2269 451300  Gastos diversos","30.000","27.202","6.425","23,6%","6.359"],
    [2404,"740000 74000 2276 451300  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [2405,"740000 74000 2301 451300  Locomoción y gastos de viaje","22.000","45.226","30.503","67,4%","30.503"],
    [2406,"740000 74000 6054 451300  Equipos técnicos","110.000","110.000","27.338","24,9%","27.338"],
    [2407,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","281.120","306.901","138.261","45,1%","138.194"],
    [2408,"740001 74100 1200 452100  Retribuciones del personal fijo","839.525","829.067","562.025","67,8%","562.025"],
    [2409,"740001 74100 1210 452100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.423","51.840","34.263","66,1%","34.263"],
    [2410,"740001 74100 1211 452100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.437","207.600","136.677","65,8%","136.677"],
    [2411,"740001 74100 2130 456100  Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","137.000","137.000","29.040","21,2%","29.040"],
    [2412,"740001 74100 2130 456200  Mantenimiento de la red automática de control","90.000","90.000","40.946","45,5%","40.946"],
    [2413,"740001 74100 2130 456202  Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control","60.000","76.804","16.398","21,3%","16.398"],
    [2414,"740001 74100 2269 456300  Gastos diversos de pesca","85.000","86.000","49.428","57,5%","47.008"],
    [2415,"740001 74100 2273 452103  Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","3.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [2416,"740001 74100 2273 456300  Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","6.000","6.000","2.662","44,4%","2.662"],
    [2417,"740001 74100 2276 452100  Redes de control de calidad de las aguas","100.000","100.000","27.751","27,8%","27.751"],
    [2418,"740001 74100 2276 452102  Estudios y trabajos técnicos de agua","60.000","60.000","27.029","45,0%","27.029"],
    [2419,"740001 74100 2276 452105  Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","166.500","166.500","47.820","28,7%","47.820"],
    [2420,"740001 74100 2276 456200  Estudios y trabajos técnicos de economía circular","100.000","50.936","10.000","19,6%","10.000"],
    [2421,"740001 74100 2276 456202  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","86.500","86.500","8.880","10,3%","8.880"],
    [2422,"740001 74100 2276 456203  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","50.000","46.572","18.066","38,8%","18.066"],
    [2423,"740001 74100 2276 456204  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","59.500","59.500","0","0,0%","0"],
    [2424,"740001 74100 2276 456205  Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2425,"740001 74100 2276 456303  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","90.000","90.000","28.564","31,7%","28.564"],
    [2426,"740001 74100 2276 456900  Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático","15.000","15.000","2.620","17,5%","2.620"],
    [2427,"740001 74100 4400 456206  Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular","70.840","70.840","70.840","100,0%","70.840"],
    [2428,"740001 74100 6019 452300  Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","500.000","500.000","18.739","3,7%","14.739"],
    [2429,"740001 74100 6092 452100  Estudios hidrológicos","200.390","200.390","8.313","4,1%","8.313"],
    [2430,"740001 74100 6092 452102  Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","150.000","150.000","35.290","23,5%","35.290"],
    [2431,"740001 74100 6092 456200  Estudios y proyectos de calidad ambiental","218.000","43.625","0","0,0%","0"],
    [2432,"740001 74100 6092 456202  Encargo a GAN. Estudios y proyectos de residuos","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [2433,"740001 74100 6092 456203  Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruidos y planes de acción","0","174.375","0","0,0%","0"],
    [2434,"740001 74100 6092 456902  Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","60.000","55.003","11.977","21,8%","11.977"],
    [2435,"Total 740001-Economía Circular y Agua","3.417.625","3.426.063","1.187.325","34,7%","1.180.905"],
    [2436,"740002 74200 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","1.112.342","1.059.488","700.846","66,1%","700.846"],
    [2437,"740002 74200 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","104.828","76.247","54.886","72,0%","54.886"],
    [2438,"740002 74200 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","117.005","180.605","122.675","67,9%","122.675"],
    [2439,"740002 74200 2100 456300  Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios y hábitats","354.000","354.000","100.430","28,4%","100.430"],
    [2440,"740002 74200 2100 456302  Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía","108.049","108.049","24.617","22,8%","24.617"],
    [2441,"740002 74200 2100 456303  Mantenimiento de espacios naturales","50.000","50.000","15.107","30,2%","15.098"],
    [2442,"740002 74200 2100 456304  Mantenimiento de repoblaciones y otros","80.000","70.000","4.585","6,6%","1.427"],
    [2443,"740002 74200 2100 456700  Mantenimiento de vías pecuarias y otros","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [2444,"740002 74200 2269 456300  Gastos diversos de caza e Ilundáin","45.000","45.000","12.593","28,0%","12.449"],
    [2445,"740002 74200 2269 456700  Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros","5.000","5.000","124","2,5%","124"],
    [2446,"740002 74200 2269 456702  Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra","34.767","34.767","0","0,0%","0"],
    [2447,"740002 74200 2269 456703  Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [2448,"740002 74200 2273 456300  Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"],
    [2449,"740002 74200 2273 456302  Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"],
    [2450,"740002 74200 2276 456300  Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas del PDR en el medio natural y cañadas","180.000","180.000","64.521","35,8%","64.521"],
    [2451,"740002 74200 2276 456302  Estudios y trabajos técnicos","210.000","210.000","31.610","15,1%","23.624"],
    [2452,"740002 74200 2276 456303  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","265.994","265.994","181.413","68,2%","72.184"],
    [2453,"740002 74200 2276 456304  Gestión de poblaciones cinegéticas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2454,"740002 74200 2276 456700  Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible","92.446","92.446","25.125","27,2%","10.125"],
    [2455,"740002 74200 2276 456702  Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible","87.451","87.451","48.260","55,2%","48.260"],
    [2456,"740002 74200 2276 456703  (E) Elaboración de la estrategia forestal para Navarra","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [2457,"740002 74200 2279 456302  Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","176.000","176.000","37.656","21,4%","37.656"],
    [2458,"740002 74200 2279 456303  Red de espacios naturales singulares: dinamización y promoción","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [2459,"740002 74200 4609 456300  Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","135.000","135.000","0","0,0%","0"],
    [2460,"740002 74200 4609 456302  Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos","24.000","24.000","0","0,0%","0"],
    [2461,"740002 74200 4609 456303  Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [2462,"740002 74200 4609 456304  Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [2463,"740002 74200 4609 456305  Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati","62.000","62.000","0","0,0%","0"],
    [2464,"740002 74200 4609 456306  Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi","48.000","48.000","20.142","42,0%","20.142"],
    [2465,"740002 74200 4609 456307  Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [2466,"740002 74200 4609 456308  Pastos Montanos. PDR FEADER 2014-2020","222.000","212.000","0","0,0%","0"],
    [2467,"740002 74200 4609 456310  Gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [2468,"740002 74200 4700 456302  Medidas agroambientales hábitats esteparios. PDR FEADER 2014-2020","450.000","560.000","134.869","24,1%","134.869"],
    [2469,"740002 74200 4700 456303  Medidas Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","100.000","0","0","-","0"],
    [2470,"740002 74200 4809 456300  Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente","103.000","103.000","0","0,0%","0"],
    [2471,"740002 74200 4809 456302  Indemnizaciones a particulares y sociedades","55.000","55.000","9.907","18,0%","8.457"],
    [2472,"740002 74200 4809 456303  Ayudas a particulares y sociedades","10","10","0","0,0%","0"],
    [2473,"740002 74200 4819 456700  Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","90.000","90.000","44.383","49,3%","44.383"],
    [2474,"740002 74200 4819 456702  Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","17.431","49,8%","17.431"],
    [2475,"740002 74200 6002 45A102  Mejora de cañadas y Camino de Santiago","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [2476,"740002 74200 6002 45A103  Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020","95.250","95.250","20.100","21,1%","20.100"],
    [2477,"740002 74200 6019 456300  Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s)","100.000","100.000","1.416","1,4%","1.416"],
    [2478,"740002 74200 6019 456302  Inversiones en parques naturales","235.704","235.704","47.866","20,3%","47.866"],
    [2479,"740002 74200 6019 456303  Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2014-2020","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [2480,"740002 74200 6019 456500  Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","132.000","132.000","0","0,0%","0"],
    [2481,"740002 74200 6019 456702  Inversiones del Plan forestal","50.000","50.000","658","1,3%","658"],
    [2482,"740002 74200 6019 456706  Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","110.000","110.000","18.444","16,8%","18.444"],
    [2483,"740002 74200 6092 456300  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","440.000","440.000","75.895","17,2%","75.895"],
    [2484,"740002 74200 6092 456303  Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","100.000","100.000","76.178","76,2%","76.178"],
    [2485,"740002 74200 6092 456702  Ordenación de montes","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2486,"740002 74200 6092 456703  Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020","275.000","275.000","67.570","24,6%","67.570"],
    [2487,"740002 74200 6094 456300  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2488,"740002 74200 6094 456302  Aplicaciones informáticas sobre medio natural","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [2489,"740002 74200 7609 456702  Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","1.450.000","1.450.000","0","0,0%","0"],
    [2490,"740002 74200 7609 456703  Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","550.000","550.000","0","0,0%","0"],
    [2491,"740002 74200 7609 456704  Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños","10","10","0","0,0%","0"],
    [2492,"740002 74200 7700 456700  Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","600.000","600.000","12.881","2,1%","12.881"],
    [2493,"740002 74200 7709 456700  Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [2494,"740002 74200 7709 456702  Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [2495,"740002 74200 7709 456703  Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020","450.000","450.000","0","0,0%","0"],
    [2496,"740002 74200 7800 456300  Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [2497,"Total 740002-Medio Natural","10.094.756","10.066.921","1.972.188","19,6%","1.835.213"],
    [2498,"740005 74500 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","694.575","655.519","466.589","71,2%","466.589"],
    [2499,"740005 74500 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2500,"740005 74500 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","66.675","99.496","66.809","67,1%","66.809"],
    [2501,"740005 74500 2276 261700  Estudios y trabajos técnicos","10.000","70.990","1.475","2,1%","207"],
    [2502,"740005 74500 2276 261702  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [2503,"740005 74500 2276 456202  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje)","350.000","350.000","172.229","49,2%","172.229"],
    [2504,"740005 74500 2339 261700  Gastos del Consejo Social de Política Territorial","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [2505,"740005 74500 4400 261702  Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","250.000","0","0","-","0"],
    [2506,"740005 74500 4400 261703  Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","230.000","230.000","0","0,0%","0"],
    [2507,"740005 74500 4400 261704  Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra","0","374.750","0","0,0%","0"],
    [2508,"740005 74500 6092 261700  Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje y proyectos de dinamización de núcleos rurales","200.000","0","0","-","0"],
    [2509,"740005 74500 6092 261702  Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial. Estrategia del paisaje","0","200.000","22.206","11,1%","22.206"],
    [2510,"740005 74500 7609 261702  Cooperación interadministrativa","750.000","690.927","89.245","12,9%","89.245"],
    [2511,"Total 740005-Territorio y Paisaje","2.735.260","2.855.693","818.552","28,7%","817.284"],
    [2512,"740006 74600 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","384.791","336.971","242.061","71,8%","242.061"],
    [2513,"740006 74600 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","27.325","18.637","68,2%","18.637"],
    [2514,"740006 74600 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2515,"740006 74600 4809 261100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","18.080","18.080","100,0%","18.080"],
    [2516,"Total 740006-Servicio jurídico","384.821","382.387","278.778","72,9%","278.778"],
    [2517,"740007 74700 1200 456200  Retribuciones del personal fijo","410.351","514.873","358.774","69,7%","358.774"],
    [2518,"740007 74700 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","64.759","122.987","83.993","68,3%","83.993"],
    [2519,"740007 74700 1210 456200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.446","30.752","21.964","71,4%","21.964"],
    [2520,"740007 74700 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2521,"740007 74700 1211 456200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","110.639","160.484","104.653","65,2%","104.653"],
    [2522,"740007 74700 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2523,"740007 74700 2030 468100  Arrendamiento de maquinaria","0","2.000","1.425","71,3%","0"],
    [2524,"740007 74700 2160 456200  Encargo a GAN. Sistema de información ambiental","25.000","96.497","24.841","25,7%","24.841"],
    [2525,"740007 74700 2160 456202  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental","53.700","61.625","0","0,0%","0"],
    [2526,"740007 74700 2160 456203  Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","275.000","275.000","135.554","49,3%","135.554"],
    [2527,"740007 74700 2202 456200  Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","5.000","10","0","0,0%","0"],
    [2528,"740007 74700 2202 456202  Revistas, publicaciones y libros","4.200","4.200","2.096","49,9%","2.038"],
    [2529,"740007 74700 2266 456200  Jornadas, conferencias y reuniones","35.000","35.000","12.142","34,7%","12.142"],
    [2530,"740007 74700 2268 456200  Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [2531,"740007 74700 2269 456200  Gastos diversos para programa de voluntariado y educación ambiental","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [2532,"740007 74700 2269 456202  Gastos diversos para Información y Educación Ambiental","159.500","25.003","0","0,0%","0"],
    [2533,"740007 74700 2269 456203  Gestión de proyectos europeos","59.137","66.397","30.124","45,4%","24.286"],
    [2534,"740007 74700 2276 456200  Procesos de calidad","67.000","52.061","0","0,0%","0"],
    [2535,"740007 74700 2276 456203  Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos","12.500","12.500","0","0,0%","0"],
    [2536,"740007 74700 2276 468100  Medio Ambiente Local. Estudios y planes de sostenibilidad","50.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [2537,"740007 74700 2276 468102  Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","60.000","54.473","0","0,0%","0"],
    [2538,"740007 74700 2276 468103  Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios","10.000","14.541","0","0,0%","0"],
    [2539,"740007 74700 2276 468105  Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","51.425","51.425","12.705","24,7%","12.705"],
    [2540,"740007 74700 2276 468106  Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","153.670","153.670","0","0,0%","0"],
    [2541,"740007 74700 2279 456200  Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","65.000","65.000","5.898","9,1%","5.898"],
    [2542,"740007 74700 2279 456202  Encargo a NASUVINSA. Estrategias territoriales basadas en procesos de participación e implicación territorial","150.000","25.250","0","0,0%","0"],
    [2543,"740007 74700 2279 456203  Seguimiento, conocimiento, cambio climático y dinamización de agentes clave","30.000","21.000","2.722","13,0%","2.692"],
    [2544,"740007 74700 2279 456300  Gestión de centros de interpretación de la naturaleza","165.000","165.000","71.084","43,1%","71.084"],
    [2545,"740007 74700 2279 468100  Trabajos anuales de estadística agraria","29.675","29.675","15.310","51,6%","15.310"],
    [2546,"740007 74700 2279 468102  Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","168.330","168.330","0","0,0%","0"],
    [2547,"740007 74700 2301 456200  Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","19.871","19.871","8.524","42,9%","7.124"],
    [2548,"740007 74700 2339 456200  Dietas de asistencia a los órganos colegiados","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [2549,"740007 74700 2400 456200  Edición de material gráfico y audiovisual","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [2550,"740007 74700 4400 456200  (E) I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","609.613","609.613","0","0,0%","0"],
    [2551,"740007 74700 4400 456203  Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","450.000","450.000","202.821","45,1%","202.821"],
    [2552,"740007 74700 4609 456200  Proyectos comunitarios Entidades Locales","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [2553,"740007 74700 4609 456202  Subvención a EE.LL. para proyectos medioambientales: Red Nels","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [2554,"740007 74700 4700 468100  Indemnización a observadores","124.902","124.902","56.225","45,0%","56.225"],
    [2555,"740007 74700 4809 456200  Cooperación con entidades promotoras de acciones de educación ambiental","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [2556,"740007 74700 4809 456202  Fondo 0,7% IRPF. Oficina voluntariado ambiental","10.819","10.819","0","0,0%","0"],
    [2557,"740007 74700 6010 456200  (E) Red de caminos","73.910","73.910","0","0,0%","0"],
    [2558,"740007 74700 6020 456202  Medidas de sostenibilidad en instalaciones","25.000","25.000","2.998","12,0%","2.998"],
    [2559,"740007 74700 6030 456200  Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","35.000","35.000","18.522","52,9%","18.483"],
    [2560,"740007 74700 6091 261702  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [2561,"740007 74700 6092 456202  (E) Encargo NASUVINSA (LURSAREA). Formación y dinamización cambio climático","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2562,"740007 74700 6094 261700  Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [2563,"740007 74700 7609 456200  Subvención a EE.LL. para proyectos medioambientales: Red Nels","60.000","106.000","0","0,0%","0"],
    [2564,"740007 74700 7609 456202  Proyectos comunitarios Entidades Locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2565,"740007 74700 7819 456200  Proyectos comunitarios a instituciones sin ánimo de lucro","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [2566,"Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental","4.175.967","4.274.391","1.172.375","27,4%","1.163.585"],
    [2567,"740008 74010 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","2.146.786","2.121.793","1.494.619","70,4%","1.494.619"],
    [2568,"740008 74010 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","70.550","59.706","46.039","77,1%","46.039"],
    [2569,"740008 74010 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","513.558","556.413","390.038","70,1%","390.038"],
    [2570,"740008 74010 2285 456300  Vestuario y calzado","45.000","45.000","9.118","20,3%","9.118"],
    [2571,"740008 74010 2289 456700  Otros suministros","32.000","32.000","21.123","66,0%","20.944"],
    [2572,"740008 74010 6094 456700  Herramienta de movilidad guarderío","30.000","30.000","9.677","32,3%","0"],
    [2573,"Total 740008-Guarderío","2.837.894","2.844.913","1.970.615","69,3%","1.960.759"],
    [2574,"Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","23.927.443","24.157.268","7.538.094","31,2%","7.374.718"],
    [2575,"Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","23.927.443","24.157.268","7.538.094","31,2%","7.374.718"],
    [2576,"780000 78000 1000 922100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [2577,"780000 78000 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","23.558","23.795","16.995","71,4%","16.995"],
    [2578,"780000 78000 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2579,"780000 78000 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","286","0","0,0%","0"],
    [2580,"780000 78000 2261 922100  Gastos de representación","2.359","2.359","0","0,0%","0"],
    [2581,"780000 78000 2266 922100  Cursos de formación, reuniones y congresos","1.144","1.791","0","0,0%","0"],
    [2582,"780000 78000 2301 922100  Locomoción y gastos de viaje","30.492","30.492","14.158","46,4%","14.158"],
    [2583,"780000 78100 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","127.082","76.500","58.471","76,4%","58.471"],
    [2584,"780000 78100 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2585,"780000 78100 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2586,"780000 78100 2120 922100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.719","12.719","4.151","32,6%","4.151"],
    [2587,"780000 78100 2150 922100  Conservación de mobiliario y otros enseres","2.168","2.168","1.502","69,3%","1.502"],
    [2588,"780000 78100 2200 922100  Gastos de oficina y material","12.879","12.879","9.012","70,0%","7.344"],
    [2589,"780000 78100 2202 922100  Suscripciones y libros","5.905","5.905","1.401","23,7%","1.401"],
    [2590,"780000 78100 2264 922100  Gastos de comunidad","20.868","20.868","10.800","51,8%","10.800"],
    [2591,"780000 78100 2269 922100  Otros gastos diversos","2.098","2.098","1.291","61,5%","1.291"],
    [2592,"780000 78100 2271 922100  Servicios de limpieza y aseo","51.629","51.629","28.034","54,3%","27.886"],
    [2593,"780000 78100 2274 922100  Servicios de seguridad y vigilancia","49.602","49.602","29.245","59,0%","29.245"],
    [2594,"780000 78100 2276 922100  Estudios y proyectos","5.635","4.988","0","0,0%","0"],
    [2595,"780000 78100 2280 922100  Energía eléctrica, agua y gas","25.746","25.746","22.154","86,0%","22.154"],
    [2596,"780000 78100 2400 922100  Publicaciones y encuadernaciones","622","622","0","0,0%","0"],
    [2597,"780000 78100 4809 922102  Ejecución de sentencias","10","10.918","10.918","100,0%","10.918"],
    [2598,"780000 78100 6020 922100  Edificios","38.584","14.035","7.338","52,3%","7.338"],
    [2599,"780000 78100 6050 922100  Mobiliario y equipos de oficina","1.515","1.515","0","0,0%","0"],
    [2600,"780000 78200 2273 922402  Mantenimiento sistemas de información","6.030","6.030","859","14,2%","859"],
    [2601,"780000 78200 6060 922400  Equipamiento informático","8.520","22.161","12.162","54,9%","12.162"],
    [2602,"780000 78200 6094 922400  Aplicaciones informáticas","190.000","190.000","52.812","27,8%","52.812"],
    [2603,"780000 78300 6031 491300  Instalaciones","1.850","1.850","218","11,8%","218"],
    [2604,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","676.911","627.405","321.817","51,3%","320.002"],
    [2605,"780001 78100 1200 922400  Retribuciones del personal fijo","347.732","420.525","282.346","67,1%","282.346"],
    [2606,"780001 78100 1210 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2607,"780001 78100 1211 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10.175","871","8,6%","871"],
    [2608,"780001 78100 2279 922100  Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local","35.050","35.050","4.408","12,6%","4.408"],
    [2609,"780001 78100 2279 922102  Servicios de dinamización de participación ciudadana","14.250","14.250","0","0,0%","0"],
    [2610,"780001 78100 2330 922300  Gratificaciones a tribunales de oposiciones","1.315","1.315","362","27,5%","362"],
    [2611,"780001 78100 4609 942300  Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","10","10","0","0,0%","0"],
    [2612,"780001 78100 4809 922100  Indemnización por colaboración en la elaboración del Mapa Local","9.950","9.950","0","0,0%","0"],
    [2613,"780001 78200 1200 922200  Retribuciones del personal fijo","73.493","57.193","42.475","74,3%","42.475"],
    [2614,"780001 78200 1200 922400  Retribuciones del personal fijo","95.204","94.834","67.360","71,0%","67.360"],
    [2615,"780001 78200 1210 922200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2616,"780001 78200 1210 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","66.675","67.222","47.218","70,2%","47.218"],
    [2617,"780001 78200 1211 922200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","17.046","5.704","33,5%","5.704"],
    [2618,"780001 78200 1211 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.446","30.752","21.964","71,4%","21.964"],
    [2619,"780001 78200 2279 922200  Programa de gestión económico-financiero","6.357","6.357","5.858","92,1%","5.858"],
    [2620,"780001 78200 7609 922400  Inventarios de bienes municipales para entidades locales","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [2621,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","755.522","839.701","478.566","57,0%","478.566"],
    [2622,"Total 780-Actuaciones en el sector local","1.432.433","1.467.106","800.383","54,6%","798.568"],
    [2623,"781000 78200 1200 942400  Retribuciones del personal fijo","95.204","138.596","90.748","65,5%","90.748"],
    [2624,"781000 78200 1210 942400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2625,"781000 78200 1211 942400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","21.347","21.345","100,0%","21.345"],
    [2626,"781000 78300 1200 942100  Retribuciones del personal fijo","244.854","227.400","162.424","71,4%","162.424"],
    [2627,"781000 78300 1210 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2628,"781000 78300 1211 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","121.783","142.918","97.498","68,2%","97.498"],
    [2629,"781000 78300 7600 261600  Libre determinación","4.500.000","4.500.000","508.274","11,3%","508.274"],
    [2630,"781000 78300 7600 456102  Plan director de depuración y saneamiento de ríos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2631,"781000 78300 7600 456103  Plan director de abastecimiento en alta (RE)","145.656","145.656","0","0,0%","0"],
    [2632,"781000 78300 7600 456104  Plan director de abastecimiento en alta","4.258.026","3.439.366","442.309","12,9%","442.309"],
    [2633,"781000 78300 7600 456105  Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)","10","10","0","0,0%","0"],
    [2634,"781000 78300 7600 456106  P.I. Abastecimiento de agua en alta","6.025.000","6.025.000","0","0,0%","0"],
    [2635,"781000 78300 7600 456200  Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento","2.478.091","2.814.737","500.254","17,8%","0"],
    [2636,"781000 78300 7600 456202  Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida","7.700","7.700","6.408","83,2%","6.408"],
    [2637,"781000 78300 7600 456203  P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","3.400.000","3.400.000","0","0,0%","0"],
    [2638,"781000 78300 7600 467900  P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [2639,"781000 78300 7600 942400  Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012","381.268","322.873","192.314","59,6%","104.060"],
    [2640,"781000 78300 7600 942402  Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2641,"781000 78300 7600 942403  Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2642,"781000 78300 7600 942405  P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [2643,"781000 78310 7600 261600  Pavimentaciones con redes (RG)","2.116.059","2.406.416","916.657","38,1%","716.704"],
    [2644,"781000 78310 7600 261602  Urbanización de travesías","10","408.518","163.407","40,0%","163.407"],
    [2645,"781000 78310 7600 261603  Edificios municipales (RG)","404.306","632.272","242.402","38,3%","230.851"],
    [2646,"781000 78310 7600 261604  Pavimentaciones sin redes (RG)","218.502","46.434","0","0,0%","0"],
    [2647,"781000 78310 7600 261605  Pavimentaciones con redes (RE)","297.226","222.988","148.659","66,7%","0"],
    [2648,"781000 78310 7600 261606  Pavimentación sin redes (RE)","10","10","0","0,0%","0"],
    [2649,"781000 78310 7600 261607  Edificios municipales (RE)","10","10","0","0,0%","0"],
    [2650,"781000 78310 7600 261608  Pavimentaciones con redes","1.731.860","1.731.860","0","0,0%","0"],
    [2651,"781000 78310 7600 261609  Pavimentaciones sin redes","204.651","154.651","0","0,0%","0"],
    [2652,"781000 78310 7600 261610  Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","844.186","844.186","0","0,0%","0"],
    [2653,"781000 78310 7600 451600  Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","0","400.000","0","0,0%","0"],
    [2654,"781000 78310 7600 456100  Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)","2.509.303","2.339.987","678.426","29,0%","601.401"],
    [2655,"781000 78310 7600 456102  Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)","180.857","180.857","45.669","25,3%","45.669"],
    [2656,"781000 78310 7600 456103  Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","1.440.233","1.390.233","0","0,0%","0"],
    [2657,"781000 78310 7600 459100  Alumbrado público (RE)","10","114.043","76.029","66,7%","76.029"],
    [2658,"781000 78310 7600 459102  Alumbrado público (RG)","94.350","56.431","22.572","40,0%","22.572"],
    [2659,"781000 78310 7600 459103  Alumbrado público","639.535","639.535","0","0,0%","0"],
    [2660,"781000 78310 7600 45A200  Caminos locales (RG)","252.655","234.880","35.273","15,0%","35.273"],
    [2661,"781000 78310 7600 45A202  Caminos a núcleos habitados","639.535","339.535","0","0,0%","0"],
    [2662,"781000 78310 7600 45B100  Cementerios (RG)","55.931","26.791","10.716","40,0%","10.716"],
    [2663,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","33.998.090","34.030.282","4.361.383","12,8%","3.335.688"],
    [2664,"781001 78200 1200 942100  Retribuciones del personal fijo","127.087","124.687","88.425","70,9%","88.425"],
    [2665,"781001 78200 1210 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2666,"781001 78200 1211 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","36.480","22.773","62,4%","22.773"],
    [2667,"781001 78200 4600 942100  Fondo general de transferencias corrientes","177.004.077","177.004.077","132.753.058","75,0%","132.753.058"],
    [2668,"781001 78200 4600 942102  Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","403.318","403.318","302.489","75,0%","302.489"],
    [2669,"781001 78200 4600 942103  Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona","24.155.895","24.155.895","18.116.921","75,0%","18.116.921"],
    [2670,"781001 78200 4600 942104  Compensación a ayuntamientos por corporativos","5.596.373","5.596.373","5.459.889","97,6%","5.459.889"],
    [2671,"Total 781001-Fondo de transferencias corrientes","207.322.989","207.320.841","156.743.554","75,6%","156.743.554"],
    [2672,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","241.321.079","241.351.123","161.104.936","66,8%","160.079.242"],
    [2673,"Total 78-Actividades generales de administración local","242.753.512","242.818.229","161.905.320","66,7%","160.877.810"],
    [2674,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","358.714.429","359.201.409","203.901.829","56,8%","200.175.702"],
    [2675,"800000 80000 1000 421100  Retribuciones de altos cargos","117.177","118.350","84.535","71,4%","84.535"],
    [2676,"800000 80000 1100 421100  Retribuciones del personal eventual","114.034","115.178","71.823","62,4%","71.823"],
    [2677,"800000 80000 1200 421100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [2678,"800000 80000 1210 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2679,"800000 80000 1211 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2680,"800000 80000 2261 421100  Gastos diversos del Sr. Consejero","4.000","4.000","2.889","72,2%","2.889"],
    [2681,"800000 80000 2261 421102  Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2682,"800000 80000 2301 421100  Gastos de viaje del Sr. Consejero","41.400","41.400","4.071","9,8%","4.071"],
    [2683,"800000 80100 1200 451200  Retribuciones del personal fijo","370.800","344.472","252.505","73,3%","252.505"],
    [2684,"800000 80100 1210 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","72.457","73.183","52.273","71,4%","52.273"],
    [2685,"800000 80100 1211 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","154.913","84.332","45.602","54,1%","45.602"],
    [2686,"800000 80100 1220 451200  Retribuciones del personal contratado temporal","67.415","52.761","27.870","52,8%","27.870"],
    [2687,"800000 80100 1250 451200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","110.074","94.443","74.895","79,3%","74.895"],
    [2688,"800000 80100 1400 451200  Retribuciones personales","1.782.709","1.809.262","1.234.147","68,2%","1.234.147"],
    [2689,"800000 80100 1410 451200  (E) Retribuciones carrera profesional","23.113","23.345","0","0,0%","0"],
    [2690,"800000 80100 1600 451200  Seguridad social","2.672.735","2.699.669","1.817.862","67,3%","1.817.862"],
    [2691,"800000 80100 1703 451200  Remuneración por trabajo en días festivos","1.000","1.010","0","0,0%","0"],
    [2692,"800000 80100 2061 451200  Arrendamiento de programas y licencias","3.000","3.000","364","12,1%","364"],
    [2693,"800000 80100 2120 451200  Conservación de edificios","45.000","45.000","21.216","47,1%","11.841"],
    [2694,"800000 80100 2150 451200  Reparación y mantenimiento de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2695,"800000 80100 2160 451200  Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2696,"800000 80100 2200 451200  Material de oficina","19.400","17.665","9.523","53,9%","9.016"],
    [2697,"800000 80100 2202 451200  Suscripciones y libros","4.000","4.000","2.333","58,3%","2.333"],
    [2698,"800000 80100 2269 451200  Otros gastos diversos","400","509","509","100,0%","509"],
    [2699,"800000 80100 2269 451202  Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","40","1.666","0","0,0%","0"],
    [2700,"800000 80100 2271 451200  Servicios de limpieza de oficinas","154.100","108.108","72.072","66,7%","72.072"],
    [2701,"800000 80100 2274 451200  Servicios de seguridad","55.000","46.060","30.707","66,7%","30.707"],
    [2702,"800000 80100 2279 451200  Otros trabajos realizados por terceros","4.000","4.000","133","3,3%","65"],
    [2703,"800000 80100 2280 451200  Agua, gas y electricidad","54.000","45.000","28.831","64,1%","27.481"],
    [2704,"800000 80100 2284 451200  Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [2705,"800000 80100 2289 451200  Otros suministros auxiliares","2.000","2.000","184","9,2%","184"],
    [2706,"800000 80100 2301 451200  Locomoción y gastos de viaje","200","200","0","0,0%","0"],
    [2707,"800000 80100 3509 451200  Otros gastos financieros","100","100","0","0,0%","0"],
    [2708,"800000 80100 4809 451200  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","9.000","9.000","1.171","13,0%","1.171"],
    [2709,"800000 80100 6020 451200  Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2710,"800000 80100 6059 451200  Otro mobiliario y equipos","5.000","5.000","61","1,2%","61"],
    [2711,"800000 80100 6060 451200  Equipamiento informático","8.200","8.200","0","0,0%","0"],
    [2712,"800000 80100 6094 451200  Programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2713,"800000 80200 1200 451200  Retribuciones del personal fijo","273.264","277.726","184.935","66,6%","184.935"],
    [2714,"800000 80200 1210 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","13.495","13.494","100,0%","13.494"],
    [2715,"800000 80200 1211 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2716,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","6.193.303","6.057.197","4.034.006","66,6%","4.022.705"],
    [2717,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","6.193.303","6.057.197","4.034.006","66,6%","4.022.705"],
    [2718,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","6.193.303","6.057.197","4.034.006","66,6%","4.022.705"],
    [2719,"810000 81000 1000 422200  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [2720,"810000 81000 1200 422200  Retribuciones del personal fijo","10.322","42.335","26.170","61,8%","26.170"],
    [2721,"810000 81000 1210 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.322","10.427","7.446","71,4%","7.446"],
    [2722,"810000 81000 1211 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2723,"810000 81000 2200 931100  Material de oficina no inventariable","500","500","0","0,0%","0"],
    [2724,"810000 81000 2202 931100  Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2725,"810000 81000 2261 931100  Gastos de representación","2.000","2.000","174","8,7%","174"],
    [2726,"810000 81000 2266 931100  Reuniones, conferencias y cursos","6.400","6.400","0","0,0%","0"],
    [2727,"810000 81000 2269 931100  Otros gastos diversos","3.000","3.000","9","0,3%","9"],
    [2728,"810000 81000 2276 931100  Estudios y trabajos técnicos","13.500","13.500","0","0,0%","0"],
    [2729,"810000 81000 2301 931100  Locomoción y gastos de viaje","5.700","5.700","1.557","27,3%","1.557"],
    [2730,"810000 81000 4809 931100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [2731,"810000 81000 6040 931100  Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2732,"810000 81000 6050 931100  Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","777","77,7%","777"],
    [2733,"810000 81000 6060 931100  Equipos informáticos","10.000","10.000","5.148","51,5%","5.148"],
    [2734,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo","119.630","152.309","81.576","53,6%","81.576"],
    [2735,"810001 81100 1200 931100  Retribuciones del personal fijo","81.194","113.869","80.535","70,7%","80.535"],
    [2736,"810001 81100 1210 931100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2737,"810001 81100 1211 931100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.154","24.567","12.811","52,1%","12.811"],
    [2738,"810001 81100 2200 931100  Material de oficina","2.000","2.000","670","33,5%","670"],
    [2739,"810001 81100 2202 931100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","493","16,4%","493"],
    [2740,"810001 81100 2266 931100  Reuniones y conferencias","13.500","13.500","847","6,3%","847"],
    [2741,"810001 81100 2269 931100  Otros gastos diversos","2.000","2.000","726","36,3%","726"],
    [2742,"810001 81100 2276 931100  Estudios y trabajos técnicos","55.000","55.000","7.260","13,2%","7.260"],
    [2743,"810001 81100 2301 931100  Gastos de viaje y locomoción","3.000","3.000","204","6,8%","204"],
    [2744,"810001 81100 4400 931100  Desarrollo estrategia industrial. SODENA","525.000","525.000","0","0,0%","0"],
    [2745,"810001 81100 4400 931102  Captación de inversiones. SODENA","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2746,"Total 810001-Política económica","808.858","841.947","103.545","12,3%","103.545"],
    [2747,"810002 81400 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","521.368","490.198","325.439","66,4%","325.439"],
    [2748,"810002 81400 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","19.920","14.221","71,4%","14.221"],
    [2749,"810002 81400 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","66.675","129.895","91.411","70,4%","91.411"],
    [2750,"810002 81400 2150 146100  Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","300","1.794","498","27,8%","498"],
    [2751,"810002 81400 2200 146100  Material de oficina","3.500","5.500","4.477","81,4%","4.477"],
    [2752,"810002 81400 2202 146100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","1.060","96,3%","1.060"],
    [2753,"810002 81400 2220 146102  Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","650","650","0","0,0%","0"],
    [2754,"810002 81400 2262 146100  Publicidad y difusión","7.850","22.850","3.449","15,1%","3.449"],
    [2755,"810002 81400 2264 146100  Gastos de comunidad de propietarios","16.000","16.000","8.985","56,2%","8.985"],
    [2756,"810002 81400 2266 145100  Jornadas, conferencias y reuniones","10.000","35.000","12.602","36,0%","10.097"],
    [2757,"810002 81400 2269 146100  Otros gastos diversos","1.500","3.500","1.241","35,5%","1.110"],
    [2758,"810002 81400 2269 146102  Participación en proyectos suprarregionales","31.000","31.000","1.114","3,6%","51"],
    [2759,"810002 81400 2269 146103  Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","3.500","3.500","503","14,4%","503"],
    [2760,"810002 81400 2271 146100  Limpieza de oficinas","11.000","11.000","6.001","54,6%","6.001"],
    [2761,"810002 81400 2276 146100  Estudios y trabajos técnicos","25.500","22.006","8.079","36,7%","8.079"],
    [2762,"810002 81400 2276 146102  Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","41.400","41.400","0","0,0%","0"],
    [2763,"810002 81400 2276 146103  Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2764,"810002 81400 2280 146100  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","7.000","7.000","2.981","42,6%","2.571"],
    [2765,"810002 81400 2301 146100  Locomoción y gastos de viaje","31.000","41.000","19.064","46,5%","17.221"],
    [2766,"810002 81400 2400 146100  Gastos de edición y publicaciones propias","10","10.010","0","0,0%","0"],
    [2767,"810002 81400 4800 145100  Becas de formación","39.350","39.350","10.821","27,5%","10.821"],
    [2768,"Total 810002-Actividades generales de proyección internacional","918.713","1.032.673","511.946","49,6%","505.994"],
    [2769,"810003 81430 2276 146102  Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020","30.000","30.000","5.445","18,2%","5.445"],
    [2770,"810003 81430 2276 146103  Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","68.800","68.800","37.988","55,2%","37.988"],
    [2771,"810003 81430 4709 431300  Acciones de promoción exterior para empresas","700.000","670.045","6.000","0,9%","6.000"],
    [2772,"810003 81430 4709 431302  Acciones de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020 Navarra","350.000","379.955","14.762","3,9%","14.762"],
    [2773,"810003 81430 4800 146100  Becas Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [2774,"810003 81430 4809 146100  Prácticas internacionales. PO Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","167.500","158.750","82.470","51,9%","82.470"],
    [2775,"810003 81430 6092 146100  Acciones en internet y redes sociales","16.850","16.850","10.306","61,2%","9.268"],
    [2776,"Total 810003-Acción internacional","1.333.160","1.324.410","156.970","11,9%","155.932"],
    [2777,"810004 81400 2269 145100  Acciones Plan internacional","100.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [2778,"810004 81400 2276 145107  Desarrollo económico en la Eurorregión","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [2779,"810004 81400 2276 145108  Asistencia técnica captación fondos europeos","100.000","48.000","0","0,0%","0"],
    [2780,"810004 81400 4400 145100  SODENA acciones Plan Internacional","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [2781,"810004 81410 2276 145100  Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","31.000","31.000","0","0,0%","0"],
    [2782,"810004 81410 2276 145104  Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2783,"810004 81410 2276 145105  Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2784,"Total 810004-Programas europeos","361.000","299.000","0","0,0%","0"],
    [2785,"810005 81420 2269 145100  Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg","70.000","70.000","30.533","43,6%","30.533"],
    [2786,"Total 810005-Convocatorias europeas","70.000","70.000","30.533","43,6%","30.533"],
    [2787,"810007 81210 2301 422200  Locomoción y gastos de viaje","3.650","2.650","1.888","71,2%","1.888"],
    [2788,"810007 81210 7701 413102  Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER","9.000.000","9.000.000","0","0,0%","0"],
    [2789,"810007 81210 7701 413103  Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)","10","10","0","0,0%","0"],
    [2790,"810007 81210 7701 413104  Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria","1.408.000","1.408.000","0","0,0%","0"],
    [2791,"810007 81210 7701 422200  Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)","10","10","0","0,0%","0"],
    [2792,"810007 81210 7701 422206  Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra","10.042.000","10.042.000","1.983.921","19,8%","1.964.097"],
    [2793,"810007 81210 7701 422207  Subvención por inversión en grandes empresas","2.500.000","2.500.000","0","0,0%","0"],
    [2794,"Total 810007-Fomento de la inversión","22.953.670","22.952.670","1.985.809","8,7%","1.965.985"],
    [2795,"810008 81200 1200 422200  Retribuciones del personal fijo","450.960","547.816","364.886","66,6%","364.886"],
    [2796,"810008 81200 1210 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","58.492","40.909","69,9%","40.909"],
    [2797,"810008 81200 1211 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","97.120","132.419","93.910","70,9%","93.910"],
    [2798,"810008 81200 2269 458100  Otros gastos de funcionamiento","1.000","1.000","982","98,2%","469"],
    [2799,"810008 81200 2276 458100  Asistencia técnica de obras de infraestructura","1.000","1.000","368","36,8%","368"],
    [2800,"810008 81200 2276 458102  Encargo a NASERTIC Druma","4.000","19.000","5.446","28,7%","5.446"],
    [2801,"810008 81200 2299 458100  Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","80.000","55.873","33.432","59,8%","33.091"],
    [2802,"810008 81200 2301 458100  Locomoción y gastos de viaje","1.350","1.350","253","18,7%","253"],
    [2803,"810008 81200 4609 458100  Gestión de polígonos industriales","10.350","10.350","0","0,0%","0"],
    [2804,"810008 81200 6015 458100  Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","1.500.000","1.270.800","605","0,0%","605"],
    [2805,"810008 81200 6020 458100  Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [2806,"810008 81200 7609 458100  Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","450.000","450.000","0","0,0%","0"],
    [2807,"810008 81200 7709 458100  Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES","410.000","410.000","0","0,0%","0"],
    [2808,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","3.055.790","3.008.100","540.790","18,0%","539.937"],
    [2809,"810009 81300 1200 422300  Retribuciones del personal fijo","144.356","11.697","10.006","85,5%","10.006"],
    [2810,"810009 81300 1210 422300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2811,"810009 81300 1211 422300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","2.532","2.529","99,9%","2.529"],
    [2812,"810009 81310 2269 422200  Otros gastos diversos","400","400","0","0,0%","0"],
    [2813,"810009 81310 2276 422200  Gastos de asistencia técnica","10.600","10.600","0","0,0%","0"],
    [2814,"810009 81310 2276 422202  Actuaciones economía social y autónomos","150.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [2815,"810009 81310 2301 422200  Locomoción y gastos de viaje","1.300","300","56","18,5%","56"],
    [2816,"810009 81310 4400 422200  Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","505.000","505.000","304.317","60,3%","304.317"],
    [2817,"810009 81310 4400 422302  Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz","21.000","21.000","0","0,0%","0"],
    [2818,"810009 81310 4701 422200  Subvención de apoyo a la creación de empresas","300.000","300.000","81.370","27,1%","81.370"],
    [2819,"810009 81310 4819 422200  (E) Plan de impulso de Cluster","335.000","335.000","59.555","17,8%","59.555"],
    [2820,"810009 81310 4819 422202  Convenio Oinarri SGR apoyo financiación","260.000","260.000","0","0,0%","0"],
    [2821,"810009 81310 4819 422203  (E) Planes estratégicos comarcales. Proyectos","679.272","679.272","0","0,0%","0"],
    [2822,"810009 81310 4819 422204  Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [2823,"810009 81310 4819 422205  Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","42.000","42.000","16.800","40,0%","16.800"],
    [2824,"810009 81310 4819 422206  Impulso formación profesional","32.000","32.000","0","0,0%","0"],
    [2825,"810009 81310 7609 422200  Planes estratégicos comarcales","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [2826,"810009 81310 8401 422302  Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [2827,"Total 810009-Competitividad empresarial","3.857.167","3.664.812","474.634","13,0%","474.634"],
    [2828,"810011 81220 2262 467900  Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","5.000","1.000","13","1,3%","13"],
    [2829,"810011 81220 2269 467902  Otros gastos diversos","15.000","5.000","2.809","56,2%","2.809"],
    [2830,"810011 81220 2276 467900  Estudios y trabajos técnicos","5.150","150","0","0,0%","0"],
    [2831,"810011 81220 2276 467902  Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión","191.550","191.550","88.234","46,1%","88.234"],
    [2832,"810011 81220 2276 467903  Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [2833,"810011 81220 2276 467904  Laboratorio Big Data","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [2834,"810011 81220 2276 467905  Encargo a NASERTIC tramitacion de ayudas","0","30.127","0","0,0%","0"],
    [2835,"810011 81220 2301 467900  Locomoción y gastos de viaje","5.150","5.150","424","8,2%","424"],
    [2836,"810011 81220 6015 458100  Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones","0","229.200","0","0,0%","0"],
    [2837,"810011 81220 6092 467700  Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información","10","10","0","0,0%","0"],
    [2838,"810011 81220 7400 467700  Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales","229.200","229.200","0","0,0%","0"],
    [2839,"810011 81220 7709 467900  Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes","410.000","340.700","13.022","3,8%","13.022"],
    [2840,"810011 81220 7709 467902  Subvenciones a la implantación de la banda ancha","1.250.000","1.250.000","0","0,0%","0"],
    [2841,"810011 81220 7709 467904  Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","0","69.300","0","0,0%","0"],
    [2842,"Total 810011-Promoción de la sociedad de la información","2.211.060","2.451.387","104.502","4,3%","104.502"],
    [2843,"810012 81500 1200 494100  Retribuciones del personal fijo","458.781","439.744","309.776","70,4%","309.776"],
    [2844,"810012 81500 1210 494100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","41.296","29.916","72,4%","29.916"],
    [2845,"810012 81500 1211 494100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.457","71.707","50.797","70,8%","50.797"],
    [2846,"810012 81500 2200 494100  Material de oficina","10.000","10.000","5.307","53,1%","5.117"],
    [2847,"810012 81500 2202 494100  Suscripciones, libros y publicaciones","2.500","2.500","1.627","65,1%","1.567"],
    [2848,"810012 81500 2269 494100  Otros gastos diversos","36.250","36.250","7.063","19,5%","6.615"],
    [2849,"810012 81500 2269 494102  Actuaciones plan salud laboral","22.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [2850,"810012 81500 2276 494100  Asistencia técnica en RS","22.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [2851,"810012 81500 2276 494103  Actuaciones materia de RS","20.000","20.000","9.451","47,3%","9.451"],
    [2852,"810012 81500 2276 494104  Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral","10.000","10.000","7.260","72,6%","7.260"],
    [2853,"810012 81500 2276 494105  (E) Integración de cooperativas agroalimentarias","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [2854,"810012 81500 2301 494100  Locomoción y gastos de viaje","2.570","2.570","372","14,5%","372"],
    [2855,"810012 81500 4819 494100  Actuaciones Plan Economía Social","50.000","45.000","14.858","33,0%","14.858"],
    [2856,"810012 81500 4819 494102  Proyectos en materia de responsabilidad social","100.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [2857,"810012 81500 4819 494103  Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [2858,"810012 81500 4819 494104  Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","650.000","650.000","325.000","50,0%","325.000"],
    [2859,"810012 81500 4819 494108  Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","800.000","800.000","249.530","31,2%","249.530"],
    [2860,"810012 81500 4819 494111  Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2861,"810012 81500 4819 494112  Programa de fomento de la responsabilidad social","88.000","68.000","0","0,0%","0"],
    [2862,"810012 81500 4819 494113  Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","350.000","350.000","87.500","25,0%","87.500"],
    [2863,"810012 81500 4819 494114  Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","225.000","225.000","112.500","50,0%","112.500"],
    [2864,"810012 81500 4819 494115  Proyectos de prevención de riesgos laborales","850.000","850.000","0","0,0%","0"],
    [2865,"810012 81500 4819 494116  Proyectos Igualdad y Conciliación","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [2866,"810012 81500 4819 494117  Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.","0","61.190","0","0,0%","0"],
    [2867,"810012 81500 7709 494100  Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","250.000","250.000","15.424","6,2%","15.424"],
    [2868,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","4.399.270","4.457.257","1.226.383","27,5%","1.225.685"],
    [2869,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","40.088.318","40.254.565","5.216.689","13,0%","5.188.323"],
    [2870,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","40.088.318","40.254.565","5.216.689","13,0%","5.188.323"],
    [2871,"820000 82000 1000 421100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [2872,"820000 82000 1200 421100  Retribuciones del personal fijo","43.269","43.704","31.216","71,4%","31.216"],
    [2873,"820000 82000 1210 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2874,"820000 82000 1211 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2875,"820000 82000 2261 421100  Gastos de representación","1.500","1.500","61","4,0%","61"],
    [2876,"820000 82000 2276 421102  Asistencia técnica","10.000","10.000","1.428","14,3%","1.428"],
    [2877,"820000 82000 2276 421103  Encargo a CEIN. Gestión ayudas","345.200","334.988","146.656","43,8%","146.656"],
    [2878,"820000 82000 2301 421100  Locomoción y gastos de viaje","4.000","14.000","3.609","25,8%","3.609"],
    [2879,"820000 82000 4809 421100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [2880,"820000 82300 1200 421100  Retribuciones del personal fijo","245.062","258.232","170.164","65,9%","170.164"],
    [2881,"820000 82300 1210 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.720","11.021","65,9%","11.021"],
    [2882,"820000 82300 1211 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.230","20.434","14.594","71,4%","14.594"],
    [2883,"820000 82300 2200 421100  Material de oficina","3.000","3.000","2.260","75,3%","2.020"],
    [2884,"820000 82300 2202 421100  Revistas, publicaciones y libros","500","500","0","0,0%","0"],
    [2885,"820000 82300 2266 421100  Asistencia a cursillos de formación","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [2886,"820000 82300 2269 421100  Otros gastos diversos","10.000","10.000","5.288","52,9%","1.630"],
    [2887,"820000 82300 2273 421100  Servicios informáticos","58.000","50.000","9.652","19,3%","9.652"],
    [2888,"820000 82300 2299 421100  Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","250.000","250.000","132.585","53,0%","124.450"],
    [2889,"820000 82300 2301 421100  Locomoción y gastos de viaje","500","500","227","45,5%","209"],
    [2890,"820000 82300 6040 421100  Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2891,"820000 82300 6050 421100  Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","3.586","71,7%","3.586"],
    [2892,"820000 82300 6060 421100  Equipos informáticos","10.000","10.000","5.148","51,5%","3.877"],
    [2893,"820000 82300 6094 421100  Proyectos de modernización","70.500","70.500","26.594","37,7%","26.594"],
    [2894,"Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa","1.136.667","1.159.537","604.385","52,1%","591.063"],
    [2895,"820002 82230 7609 425200  Impulso energías renovables entidades locales","370.000","179.701","0","0,0%","0"],
    [2896,"820002 82230 7800 425200  Impulso energías renovables","10","10","0","0,0%","0"],
    [2897,"820002 82230 7819 425200  Impulso energías renovables entidades sin ánimo de lucro","80.000","0","0","-","0"],
    [2898,"820002 82230 7819 467300  (E) CENER. Medidas impulso energía distribuida","15.010","15.010","0","0,0%","0"],
    [2899,"Total 820002-Energías renovables","465.020","194.721","0","0,0%","0"],
    [2900,"820003 82200 7701 458100  Convenio de electrificación","300.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [2901,"820003 82200 7701 458102  Convenio de gasificación","10","10","0","0,0%","0"],
    [2902,"820003 82230 2266 425200  Reuniones, conferencias y cursillos","28.000","30.000","363","1,2%","0"],
    [2903,"820003 82230 2276 425200  Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética","250.000","68.316","7.260","10,6%","7.260"],
    [2904,"820003 82230 2276 425202  Plan Energético de Navarra 2025","100.000","59.595","18.493","31,0%","11.233"],
    [2905,"820003 82230 6031 425200  Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","850.000","850.000","0","0,0%","0"],
    [2906,"820003 82230 7609 425200  Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética","250.000","954.814","0","0,0%","0"],
    [2907,"820003 82230 7609 425203  Transferencias a entidades locales impulso vehículo eléctrico","0","35.485","0","0,0%","0"],
    [2908,"820003 82230 7701 467300  Ayudas de impulso al vehículo eléctrico","100.000","0","0","-","0"],
    [2909,"820003 82230 7701 467302  Ayudas para inversiones en ahorro y eficiencia energética","0","100.000","0","0,0%","0"],
    [2910,"820003 82230 7800 425200  Actuaciones de ahorro y eficiencia energética","400.000","0","0","-","0"],
    [2911,"Total 820003-Ahorro y eficiencia energética","2.278.010","2.188.220","26.116","1,2%","18.493"],
    [2912,"820004 82200 1200 425200  Retribuciones del personal fijo","603.195","617.970","439.431","71,1%","439.431"],
    [2913,"820004 82200 1210 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","99.527","100.525","71.802","71,4%","71.802"],
    [2914,"820004 82200 1211 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.457","73.183","52.273","71,4%","52.273"],
    [2915,"820004 82200 2269 421300  Otros gastos diversos","15.000","15.000","10.246","68,3%","9.676"],
    [2916,"820004 82200 2276 421300  Asistencia técnica, control e inspección","247.000","201.655","13.959","6,9%","13.959"],
    [2917,"820004 82200 2276 421302  Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [2918,"820004 82200 2301 421300  Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","5.807","68,3%","5.641"],
    [2919,"820004 82200 4809 421300  Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [2920,"820004 82200 4809 421303  Becas concedidas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2921,"820004 82200 7400 495300  Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal","10","10","0","0,0%","0"],
    [2922,"Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial","1.145.699","1.116.852","593.517","53,1%","592.782"],
    [2923,"820005 82100 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","319.724","328.237","234.021","71,3%","234.021"],
    [2924,"820005 82100 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","36.229","25.006","25.004","100,0%","25.004"],
    [2925,"820005 82100 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","91.337","124.018","67.984","54,8%","67.984"],
    [2926,"820005 82110 2262 467300  Gastos de organización de ferias y cursos. Divulgación de nuevas tecnologías. Promoción enseñanza científico-técnica","100.000","70.000","1.694","2,4%","1.694"],
    [2927,"820005 82110 2269 467300  Otros gastos diversos","20.000","40.000","18.225","45,6%","14.111"],
    [2928,"820005 82110 2276 467300  Estudios y trabajos técnicos","50.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [2929,"820005 82110 2276 467303  Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [2930,"820005 82110 2301 467300  Locomoción y gastos de viaje","10.000","20.000","6.995","35,0%","6.947"],
    [2931,"820005 82110 4309 467300  (E) Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2932,"820005 82110 4400 467300  Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial. Spinoff Universidades y Centros FP","332.000","332.000","166.000","50,0%","166.000"],
    [2933,"820005 82110 4400 467302  (E) Promoción estudios científicos técnicos (STEM)","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2934,"820005 82110 4701 467300  Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","200.000","200.000","164.440","82,2%","164.440"],
    [2935,"820005 82110 4701 467302  Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; doctorados industriales; movilidad investigadores","1.625.000","295.511","0","0,0%","0"],
    [2936,"820005 82110 4809 467300  Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos","30.000","13.262","0","0,0%","0"],
    [2937,"820005 82110 4809 467303  Becas concedidas formación de titulados universitarios","10","16.748","13.334","79,6%","13.334"],
    [2938,"820005 82110 4819 467303  Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS 3","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"],
    [2939,"820005 82110 7309 467300  Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos. RIS3 Energías renovables y recursos","4.000.000","4.000.000","0","0,0%","0"],
    [2940,"820005 82110 7701 467300  Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad","600","600","22","3,6%","22"],
    [2941,"820005 82110 7701 467303  Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","9.000.000","8.927.179","36.014","0,4%","36.014"],
    [2942,"820005 82110 7701 467304  Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","175.000","148.146","8.058","5,4%","8.058"],
    [2943,"820005 82110 7701 467305  Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","4.000.000","2.601.971","0","0,0%","0"],
    [2944,"820005 82110 7701 467306  (E) Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías","10","10","0","0,0%","0"],
    [2945,"820005 82110 7701 467307  Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [2946,"820005 82110 7819 467300  Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación para la realización de proyectos de I+D","8.000.000","8.397.007","2.647.762","31,5%","2.647.762"],
    [2947,"820005 82110 7819 467302  Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra","1.400.000","2.359.993","0","0,0%","0"],
    [2948,"820005 82110 9120 467300  Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.489","227.489","0","0,0%","0"],
    [2949,"Total 820005-Plan tecnológico de Navarra","31.767.399","30.317.177","3.389.552","11,2%","3.385.390"],
    [2950,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","36.792.795","34.976.508","4.613.571","13,2%","4.587.728"],
    [2951,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","36.792.795","34.976.508","4.613.571","13,2%","4.587.728"],
    [2952,"830000 83000 1000 431200  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [2953,"830000 83000 1200 431200  Retribuciones del personal fijo","23.558","26.433","15.976","60,4%","15.976"],
    [2954,"830000 83000 1210 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2955,"830000 83000 1211 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","21.271","14.685","69,0%","14.685"],
    [2956,"830000 83000 2120 432100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","8.330","15.680","5.585","35,6%","5.567"],
    [2957,"830000 83000 2150 432100  Conservación y reparación de mobiliario y enseres","2.000","0","0","-","0"],
    [2958,"830000 83000 2200 432100  Material de oficina","1.000","1.000","226","22,6%","226"],
    [2959,"830000 83000 2202 432100  Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","1.085","72,4%","1.085"],
    [2960,"830000 83000 2261 432100  Gastos de representación","700","700","330","47,1%","330"],
    [2961,"830000 83000 2269 432100  Gastos diversos","1.000","1.000","378","37,8%","319"],
    [2962,"830000 83000 2271 432100  Contratación de servicios de limpieza","45.000","45.500","30.025","66,0%","29.662"],
    [2963,"830000 83000 2276 432100  Auditorías, estudios e informes","1.000","8.000","7.500","93,7%","5.104"],
    [2964,"830000 83000 2280 432100  Luz y agua","11.500","12.000","6.355","53,0%","6.355"],
    [2965,"830000 83000 2280 432102  Calefacción","8.000","9.150","4.986","54,5%","4.952"],
    [2966,"830000 83000 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","276","13,5%","276"],
    [2967,"830000 83000 4809 432100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","845","0","0,0%","0"],
    [2968,"830000 83000 6020 432100  Acondicionamiento del Departamento","1.000","1.800","1.777","98,7%","0"],
    [2969,"830000 83000 6040 432100  Adquisición de vehículos","18.000","46.700","16.864","36,1%","16.864"],
    [2970,"830000 83000 6050 432100  Mobiliario y equipamiento","4.000","4.000","1.504","37,6%","1.504"],
    [2971,"830000 83000 6054 432100  Material técnico","900","900","231","25,7%","231"],
    [2972,"830000 83000 6060 432100  Equipos informáticos","5.000","11.000","6.941","63,1%","2.744"],
    [2973,"830000 83000 6094 432100  Programas informáticos","4.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2974,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio","214.126","266.956","155.019","58,1%","146.174"],
    [2975,"830001 83100 1200 432100  Retribuciones del personal fijo","373.866","401.210","279.172","69,6%","279.172"],
    [2976,"830001 83100 1210 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.446","25.019","16.231","64,9%","16.231"],
    [2977,"830001 83100 1211 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.940","81.506","54.906","67,4%","54.906"],
    [2978,"830001 83100 2100 432100  Mantenimiento del entorno de Javier","52.000","59.723","32.449","54,3%","29.545"],
    [2979,"830001 83100 2140 432100  Gastos de mantenimiento de vehículos","1.000","2.850","690","24,2%","690"],
    [2980,"830001 83100 2200 432100  Material ordinario no inventariable","1.600","3.600","1.428","39,7%","1.428"],
    [2981,"830001 83100 2276 432102  Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas de turismo para estudios y proyectos innovadores","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [2982,"830001 83100 2299 432100  Gastos de funcionamiento","25.000","38.524","20.639","53,6%","20.451"],
    [2983,"830001 83100 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.163","58,1%","1.162"],
    [2984,"830001 83100 4800 432100  Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","22.000","18.000","10.125","56,3%","10.125"],
    [2985,"830001 83110 2266 432100  Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2986,"830001 83110 6021 432100  Inversiones en infraestructuras turísticas","5.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2987,"830001 83110 6021 432102  Inversiones en Camping Urbasa","102.000","256.204","113.276","44,2%","113.276"],
    [2988,"830001 83110 6050 432100  Equipamiento y mobiliario","1.100","1.100","0","0,0%","0"],
    [2989,"830001 83120 2264 432100  Abastecimiento de agua de Javier","10","21.469","17.167","80,0%","17.167"],
    [2990,"830001 83120 2273 432100  Asistencia técnica","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [2991,"830001 83120 2273 432102  Integración EXTRA. Inforeyno","50.000","43.000","2.641","6,1%","2.641"],
    [2992,"830001 83120 4609 432100  Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones turísticas (PET)","425.000","365.000","15.172","4,2%","15.172"],
    [2993,"830001 83120 4609 432102  Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)","0","50.000","0","0,0%","0"],
    [2994,"830001 83120 4709 432102  Ayudas a pymes para la certificación Q/UNE","20.000","16.797","633","3,8%","633"],
    [2995,"830001 83120 4709 432103  Ayudas a pymes para actuaciones de creación de productos","15.000","0","0","-","0"],
    [2996,"830001 83120 4819 432100  Ayudas a asociaciones para actuaciones turísticas (PET)","300.000","290.000","9.288","3,2%","9.288"],
    [2997,"830001 83120 4819 432102  Ayudas a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)","0","10.000","0","0,0%","0"],
    [2998,"830001 83120 7609 432100  (E) Alumbrado camino Iturbero-acceso foz","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [2999,"830001 83120 7609 432102  (E) Rehabilitación entorno monasterio Azuelo","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3000,"830001 83120 7709 432100  Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PET)","325.000","325.000","30.986","9,5%","30.986"],
    [3001,"830001 83220 7609 432100  Proyectos cofinanciados de programas europeos","85.000","73.300","0","0,0%","0"],
    [3002,"830001 83220 7609 432102  Adecuación y señalización de senderos y espacios naturales","30.000","0","0","-","0"],
    [3003,"830001 83220 7609 432103  (E) Convocatoria de ayudas para EE.LL. para inversión en creación y mejora de productos turísticos","44.000","74.000","0","0,0%","0"],
    [3004,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo","2.107.962","2.301.301","605.965","26,3%","602.871"],
    [3005,"830002 83200 1200 432100  Retribuciones del personal fijo","609.327","594.685","410.968","69,1%","410.968"],
    [3006,"830002 83200 1210 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12.534","6.835","54,5%","6.835"],
    [3007,"830002 83200 1211 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3008,"830002 83200 2020 432100  Alquiler de locales","9.000","9.000","6.676","74,2%","6.676"],
    [3009,"830002 83200 2140 432100  Gastos de mantenimiento de vehículo","0","1.500","0","0,0%","0"],
    [3010,"830002 83200 2262 432102  Programa de Comunicación y promoción turística (PET)","246.400","363.400","131.411","36,2%","122.178"],
    [3011,"830002 83200 2269 432100  Planes actuación conjunta regiones limítrofes","15.000","15.000","5.392","35,9%","5.392"],
    [3012,"830002 83200 2276 432100  Gestión de las oficinas de turismo","420.000","397.000","231.717","58,4%","203.842"],
    [3013,"830002 83200 2276 432102  Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","60.000","60.000","39.882","66,5%","34.474"],
    [3014,"830002 83200 2276 432103  Planes, estudios y trabajos técnicos","100.000","127.000","43.646","34,4%","40.425"],
    [3015,"830002 83200 2299 432100  Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias","99.000","94.000","48.510","51,6%","47.963"],
    [3016,"830002 83200 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","7.406","49,4%","7.263"],
    [3017,"830002 83200 6010 432100  Infraestructuras y obras Ederbidea","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [3018,"830002 83200 6089 432100  Inversiones en soportes turísticos","15.000","15.593","8.508","54,6%","8.508"],
    [3019,"830002 83210 2262 432100  Programa de Publicidad y difusión (PET)","740.500","999.500","116.805","11,7%","115.982"],
    [3020,"830002 83210 2262 432105  Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)","110.000","137.000","23.991","17,5%","23.786"],
    [3021,"830002 83210 2269 432100  Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)","450.000","503.000","394.528","78,4%","393.616"],
    [3022,"830002 83210 2273 432100  Programa web de turismo (PET)","180.000","165.000","48.464","29,4%","47.750"],
    [3023,"830002 83210 2276 432100  Encargo a NICDO. Programa de patrocinios y actividades","120.000","0","0","-","0"],
    [3024,"830002 83210 2400 432100  Programa de publicaciones (PET)","300.000","300.000","147.186","49,1%","141.076"],
    [3025,"830002 83220 2262 432100  Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET)","100.000","100.000","20.011","20,0%","19.860"],
    [3026,"830002 83220 2269 432100  Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos","30.000","30.000","15.000","50,0%","0"],
    [3027,"830002 83220 2269 432102  Red de centros de interés turístico","6.000","6.000","2.903","48,4%","1.395"],
    [3028,"830002 83220 2269 432103  Programa Clubes de Productos (PET)","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [3029,"830002 83220 6021 432100  (E) Plan Integral del Camino de Santiago (PET)","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3030,"830002 83220 6021 432102  Inversiones de mejora y accesibilidad en Red de Oficinas de Turismo (PET)","20.000","25.000","4.878","19,5%","4.711"],
    [3031,"830002 83220 6021 432103  Inversiones en infraestructuras turísticas","10.000","4.000","2.126","53,1%","2.126"],
    [3032,"830002 83220 6055 432100  Programa de señalización turística (PET)","90.000","90.000","2.632","2,9%","2.632"],
    [3033,"830002 83220 6059 432100  Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PET)","10.000","10.000","2.347","23,5%","2.347"],
    [3034,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","4.173.247","4.492.223","1.721.823","38,3%","1.649.807"],
    [3035,"830003 83130 2269 431400  Campaña de promoción comercial (PICM)","51.000","37.725","1.837","4,9%","1.452"],
    [3036,"830003 83130 2269 431402  Gastos para acciones de fomento de la artesanía","35.000","47.800","45.866","96,0%","45.866"],
    [3037,"830003 83130 2273 431402  Censo comercial","15.000","15.000","3.018","20,1%","3.018"],
    [3038,"830003 83130 2276 431400  Asistencia técnica comercio (PICM)","15.000","17.275","10.476","60,6%","10.476"],
    [3039,"830003 83130 2276 431402  Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas de comercio para estudios y proyectos innovadores","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3040,"830003 83130 2279 431400  Asistencia técnica para artesanía","7.000","7.000","235","3,4%","235"],
    [3041,"830003 83130 4701 431402  Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM)","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [3042,"830003 83130 4819 431400  Fomento y gestión de colectivos (PICM)","480.000","480.000","0","0,0%","0"],
    [3043,"830003 83130 4819 431404  Actividades de formación (PICM)","35.000","35.000","1.165","3,3%","1.165"],
    [3044,"830003 83130 4819 431405  Transferencia a la Asociación de Comerciantes de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3045,"830003 83130 7609 432100  (E) Subvenciones EE.LL. para la revitalización comercial","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3046,"830003 83130 7701 431400  Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas","17.000","4.628","2.808","60,7%","2.808"],
    [3047,"830003 83130 7701 431402  Mejora de la competitividad del comercio minorista (PICM)","690.000","579.996","71.633","12,4%","59.074"],
    [3048,"830003 83130 7701 431403  Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PICM)","90.000","46.201","26.201","56,7%","26.201"],
    [3049,"830003 83130 7709 431400  Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PICM)","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3050,"Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía","1.620.000","1.455.625","163.239","11,2%","150.294"],
    [3051,"830004 83300 1200 492300  Retribuciones del personal fijo","387.302","339.745","240.456","70,8%","240.456"],
    [3052,"830004 83300 1210 492300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3053,"830004 83300 1211 492300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.652","114.609","75.582","65,9%","75.582"],
    [3054,"830004 83300 2140 492300  Gastos de mantenimiento de vehículos","3.350","4.881","1.938","39,7%","1.938"],
    [3055,"830004 83300 2239 492300  Gastos de transporte y mensajería","3.550","3.550","354","10,0%","218"],
    [3056,"830004 83300 2262 492300  Publicidad y propaganda, formación y difusión","88.250","81.713","0","0,0%","0"],
    [3057,"830004 83300 2269 492300  Gastos varios","48.950","46.484","22.480","48,4%","19.460"],
    [3058,"830004 83300 2273 492300  Mantenimiento de programas informáticos","15.500","22.137","3.872","17,5%","3.872"],
    [3059,"830004 83300 2301 492300  Locomoción y gastos de viaje","5.100","5.100","3.988","78,2%","3.950"],
    [3060,"830004 83310 2219 492300  Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","4.250","4.250","869","20,4%","869"],
    [3061,"830004 83320 2269 492300  Presidencia de la Junta Arbitral","9.000","9.000","0","0,0%","0"],
    [3062,"830004 83320 2276 492300  Peritajes y otras pruebas","350","350","0","0,0%","0"],
    [3063,"830004 83320 2279 492300  Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","200.000","216.647","0","0,0%","0"],
    [3064,"830004 83320 2339 492300  Participación en colegios arbitrales","50.000","33.353","11.210","33,6%","11.210"],
    [3065,"830004 83320 7809 492300  Concurso escolar Consumópolis","3.400","3.400","2.100","61,8%","2.100"],
    [3066,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","894.664","885.231","362.848","41,0%","359.654"],
    [3067,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","9.009.999","9.401.336","3.008.895","32,0%","2.908.801"],
    [3068,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","9.009.999","9.401.336","3.008.895","32,0%","2.908.801"],
    [3069,"840000 84000 1000 451200  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [3070,"840000 84000 1200 451200  Retribuciones del personal fijo","72.457","45.248","34.792","76,9%","34.792"],
    [3071,"840000 84000 1210 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3072,"840000 84000 1211 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3073,"840000 84000 2061 451200  Arrendamiento de programas y licencias","26.700","27.080","23.650","87,3%","23.650"],
    [3074,"840000 84000 2061 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","20.100","18.663","0","0,0%","0"],
    [3075,"840000 84000 2160 451200  Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","302","30,2%","302"],
    [3076,"840000 84000 2261 451200  Gastos de representación","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [3077,"840000 84000 2266 451200  Conferencias y cursillos","10.700","8.316","6.743","81,1%","6.743"],
    [3078,"840000 84000 2273 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","2.800","10.205","0","0,0%","0"],
    [3079,"840000 84000 2301 451200  Locomoción y gastos de viaje","32.000","15.000","81","0,5%","81"],
    [3080,"840000 84000 2400 451200  Publicaciones","10.700","6.736","0","0,0%","0"],
    [3081,"840000 84000 4809 451200  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3082,"840000 84000 6010 453300  Revisión de precios","10","10","0","0,0%","0"],
    [3083,"840000 84000 6060 451200  Equipos informáticos","10","15.740","5.546","35,2%","5.546"],
    [3084,"840000 84000 6094 451200  Programas informáticos","70.000","38.000","14.243","37,5%","14.243"],
    [3085,"840000 84000 6094 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","15.000","95.672","0","0,0%","0"],
    [3086,"840000 84100 2200 453200  Material de oficina","10.000","10.000","2.641","26,4%","2.546"],
    [3087,"840000 84100 2202 453200  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","750","750","80","10,7%","80"],
    [3088,"840000 84100 2269 453200  Otros gastos diversos","500","500","66","13,2%","0"],
    [3089,"840000 84100 2279 453200  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","278","27,8%","278"],
    [3090,"840000 84100 2285 453200  Vestuario y calzado","1.000","1.000","148","14,8%","148"],
    [3091,"840000 84100 2289 453200  Otros suministros auxiliares","100","100","0","0,0%","0"],
    [3092,"840000 84100 2301 453200  Locomoción y gastos de viaje","32.100","32.100","6.884","21,4%","6.884"],
    [3093,"840000 84100 6059 453200  Otro mobiliario y equipos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3094,"840000 84200 2120 453300  Conservación de edificios","6.400","8.400","7.021","83,6%","6.110"],
    [3095,"840000 84200 2130 453300  Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje","1.000","1.000","303","30,3%","303"],
    [3096,"840000 84200 2140 453300  Reparación y mantenimiento de vehículos","66.550","69.750","32.152","46,1%","31.735"],
    [3097,"840000 84200 2150 453300  Reparación y conservación de mobiliario y enseres","10","1.276","829","65,0%","829"],
    [3098,"840000 84200 2200 453300  Material de oficina","13.000","13.000","9.388","72,2%","8.127"],
    [3099,"840000 84200 2202 453300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","0","290","290","100,0%","290"],
    [3100,"840000 84200 2241 453300  Primas de seguros de vehículos","12.000","12.000","10.822","90,2%","10.822"],
    [3101,"840000 84200 2250 453300  Tasas de basura","16.050","16.050","4.974","31,0%","4.247"],
    [3102,"840000 84200 2269 453300  Otros gastos diversos","3.750","3.750","2.508","66,9%","2.508"],
    [3103,"840000 84200 2271 453300  Servicio de limpieza y aseo","10.000","10.830","7.062","65,2%","6.229"],
    [3104,"840000 84200 2279 453300  Otros trabajos realizados por terceros","32.000","24.414","2.094","8,6%","2.094"],
    [3105,"840000 84200 2280 453300  Agua, gas y electricidad","1.550.000","1.148.812","730.134","63,6%","706.124"],
    [3106,"840000 84200 2281 453300  Combustibles y lubricantes","75.000","68.000","53.381","78,5%","48.669"],
    [3107,"840000 84200 2284 453300  Material de limpieza y aseo","500","500","47","9,3%","47"],
    [3108,"840000 84200 2285 453300  Vestuario y calzado","14.750","14.750","2.573","17,4%","2.573"],
    [3109,"840000 84200 2301 453300  Locomoción y gastos de viaje","42.000","42.000","25.619","61,0%","25.619"],
    [3110,"840000 84200 6059 453300  Material diverso","1.000","1.176","1.081","91,9%","1.081"],
    [3111,"840000 84300 2120 451100  Conservación de edificios","13.900","14.900","11.577","77,7%","10.833"],
    [3112,"840000 84300 2140 451100  Reparación y mantenimiento de vehículos","10","2","0","0,0%","0"],
    [3113,"840000 84300 2150 451100  Reparación y mantenimiento de equipos","5.400","5.400","4.499","83,3%","4.451"],
    [3114,"840000 84300 2200 451100  Material de oficina","10.700","9.700","6.413","66,1%","4.412"],
    [3115,"840000 84300 2202 451100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","265","26,5%","265"],
    [3116,"840000 84300 2249 451100  Primas de seguros","400","400","271","67,7%","271"],
    [3117,"840000 84300 2269 451100  Cuotas de asociaciones de carreteras","5.400","4.630","4.630","100,0%","4.630"],
    [3118,"840000 84300 2269 451102  Otros gastos diversos","1.600","2.370","1.943","82,0%","1.641"],
    [3119,"840000 84300 2279 451100  Otros trabajos realizados por terceros","10.700","10.700","8.153","76,2%","6.851"],
    [3120,"840000 84300 2280 451100  Agua, gas y electricidad","21.400","21.400","17.438","81,5%","16.203"],
    [3121,"840000 84300 2284 451100  Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","235","23,5%","235"],
    [3122,"840000 84300 2285 451100  Vestuario y calzado","2.000","2.000","237","11,9%","237"],
    [3123,"840000 84300 2289 451100  Otros suministros especiales","4.800","4.800","1.695","35,3%","1.695"],
    [3124,"840000 84300 2301 451100  Locomoción y gastos de viaje","26.750","26.750","9.249","34,6%","9.205"],
    [3125,"840000 84300 6059 451100  Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","3.000","3.000","115","3,8%","115"],
    [3126,"840000 84400 2120 451400  Reparación y mantenimiento de locales de oficina","1.000","9.000","5.720","63,6%","5.575"],
    [3127,"840000 84400 2150 451400  Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","300","300","114","37,9%","114"],
    [3128,"840000 84400 2200 451400  Material de oficina no inventariable","21.500","21.500","18.105","84,2%","17.148"],
    [3129,"840000 84400 2202 451400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3130,"840000 84400 2264 451400  Gastos de comunidad","19.000","22.067","22.067","100,0%","22.067"],
    [3131,"840000 84400 2269 451400  Gastos diversos","3.500","4.033","4.033","100,0%","4.033"],
    [3132,"840000 84400 2279 451400  Otros trabajos realizados por terceros","45.000","27.468","4.378","15,9%","4.378"],
    [3133,"840000 84400 2280 451400  Agua, gas y electricidad","10.000","6.933","424","6,1%","424"],
    [3134,"840000 84400 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","6.000","15.000","10.004","66,7%","9.842"],
    [3135,"840000 84400 6020 451400  Adecuación de locales","10","10","0","0,0%","0"],
    [3136,"Total 840000-Actividades generales de fomento","2.424.203","2.036.938","1.157.588","56,8%","1.117.617"],
    [3137,"840001 84300 1200 451100  Retribuciones del personal fijo","1.087.872","939.818","670.783","71,4%","670.783"],
    [3138,"840001 84300 1210 451100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","31.469","18.646","59,3%","18.646"],
    [3139,"840001 84300 1211 451100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","63.048","26.136","41,5%","26.136"],
    [3140,"840001 84300 6010 453200  Nuevo desagüe de la Autovía A-21 en camino de Tabar en Urraúl Bajo","0","138.566","0","0,0%","0"],
    [3141,"840001 84300 6040 451100  Adquisición de vehículos","40.000","55.769","4.338","7,8%","4.338"],
    [3142,"840001 84310 6091 453100  Proyecto y dirección de obra del TAP","1.250.000","1.250.000","9.831","0,8%","2.571"],
    [3143,"840001 84310 6091 453104  Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren","10","9.991","9.991","100,0%","9.991"],
    [3144,"840001 84310 6091 453200  Estudios y proyectos","490.000","409.046","39.809","9,7%","39.809"],
    [3145,"840001 84310 6092 453100  Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3146,"840001 84320 2269 451100  Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.608","86,9%","2.608"],
    [3147,"840001 84320 2286 451100  Productos químicos y de laboratorio","8.000","8.000","1.912","23,9%","1.912"],
    [3148,"840001 84320 6010 453200  Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz","1.100.000","877.060","0","0,0%","0"],
    [3149,"840001 84320 6019 456300  Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","2.000","1.319","1.319","100,0%","1.319"],
    [3150,"840001 84320 6020 453202  Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","10","10","0","0,0%","0"],
    [3151,"840001 84320 6032 456300  Material geológico y de construcción de pozos","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [3152,"840001 84320 6091 451100  Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","320.750","320.750","180.766","56,4%","180.766"],
    [3153,"840001 84320 6092 451100  Ensayos y control para obras","10","10","0","0,0%","0"],
    [3154,"840001 84320 6092 456300  Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","50.000","25.550","2.841","11,1%","2.841"],
    [3155,"840001 84320 7609 456300  Taludes rocosos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3156,"840001 84330 6001 453200  Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","205.000","123.042","23.497","19,1%","23.497"],
    [3157,"840001 84330 6001 453202  Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","27.297","27.297","100,0%","27.297"],
    [3158,"840001 84330 6001 453203  Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","114.000","166.958","0","0,0%","0"],
    [3159,"840001 84330 6001 453204  Registro bienes públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3160,"840001 84330 6014 452102  Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","1.161","1.161","100,0%","1.161"],
    [3161,"840001 84330 6014 452104  Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","0","0","-","0"],
    [3162,"840001 84340 2400 495100  Publicaciones de cartografía","0","17.000","11.375","66,9%","11.375"],
    [3163,"840001 84340 2400 495102  Encargo a TRACASA Instrumental. Publicaciones de cartografía","10","10","0","0,0%","0"],
    [3164,"840001 84340 6054 495100  Adquisición de material informático y topográfico","70.000","0","0","-","0"],
    [3165,"840001 84340 6092 495100  Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","785.000","785.000","0","0,0%","0"],
    [3166,"840001 84340 6092 495102  Encargo a TRACASA Instrumental. Plan cartográfico de Navarra","0","24.450","0","0,0%","0"],
    [3167,"840001 84350 6010 456200  Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.410.200","1.347.799","763.068","56,6%","633.671"],
    [3168,"840001 84350 6010 456202  Plan Acción Antirruido","10","0","0","-","0"],
    [3169,"Total 840001-Proyectos y planificación","6.979.171","6.633.154","1.795.377","27,1%","1.658.721"],
    [3170,"840002 84100 1200 453200  Retribuciones del personal fijo","440.540","456.541","317.625","69,6%","317.625"],
    [3171,"840002 84100 1210 453200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3172,"840002 84100 1211 453200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.684","14.269","7.143","50,1%","7.143"],
    [3173,"840002 84100 6010 453202  Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras","10","36.300","0","0,0%","0"],
    [3174,"840002 84100 6010 453203  Supresión de pasos a nivel","0","3.081","3.081","100,0%","3.081"],
    [3175,"840002 84100 6010 453206  Red local","10","31.200","24.193","77,5%","24.193"],
    [3176,"840002 84100 6010 453207  Ejecución Sentencia TSJN 7/2015","125.000","121.326","99.678","82,2%","99.678"],
    [3177,"840002 84100 6010 453208  Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019)","2.161.000","2.161.000","72.438","3,4%","30.842"],
    [3178,"840002 84100 6010 453209  Reparación de estructuras","1.906.000","1.740.209","27.763","1,6%","27.763"],
    [3179,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","4.657.254","4.563.936","551.921","12,1%","510.324"],
    [3180,"840003 84200 1200 453300  Retribuciones del personal fijo","1.328.662","1.197.973","846.084","70,6%","846.084"],
    [3181,"840003 84200 1210 453300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","104.361","146.069","97.591","66,8%","97.591"],
    [3182,"840003 84200 1211 453300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","288.119","385.418","260.477","67,6%","260.477"],
    [3183,"840003 84200 2090 453200  Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","46.700.000","46.195.478","35.118.043","76,0%","35.118.043"],
    [3184,"840003 84200 2090 453202  Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo","17.000.000","17.596.885","13.404.582","76,2%","12.008.574"],
    [3185,"840003 84200 2276 453200  Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","225.000","183.525","77.250","42,1%","77.250"],
    [3186,"840003 84200 6020 453300  Edificios","10","16.703","16.485","98,7%","16.485"],
    [3187,"840003 84200 6040 453300  Adquisición de vehículos","90.000","95.675","0","0,0%","0"],
    [3188,"840003 84210 2289 453300  Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","325.000","184.382","2.669","1,4%","2.669"],
    [3189,"840003 84210 6010 453303  Seguridad vial: señalización y balizamiento","3.700.000","3.818.200","2.298.349","60,2%","2.181.208"],
    [3190,"840003 84210 6010 453304  Travesías y convenios","1.100.000","1.091.611","54.231","5,0%","54.231"],
    [3191,"840003 84210 6010 453305  Conservación de la red viaria y centro de control","27.813.000","28.035.940","18.411.115","65,7%","18.074.163"],
    [3192,"840003 84210 6010 453306  Refuerzos de Firmes","1.500.000","3.453.187","443.204","12,8%","105.344"],
    [3193,"840003 84210 6010 453307  Protección de boquillas y apartaderos en túneles","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [3194,"840003 84210 6010 453308  Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","420.000","420.000","0","0,0%","0"],
    [3195,"840003 84210 6092 453300  Inventarios de infraestructuras","80.000","0","0","-","0"],
    [3196,"840003 84230 2276 453300  Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","130.000","130.000","62.319","47,9%","62.319"],
    [3197,"840003 84230 2276 453302  Plan de aforos","80.000","63.902","21.196","33,2%","21.196"],
    [3198,"840003 84230 6010 453300  Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","44.000","44.000","0","0,0%","0"],
    [3199,"840003 84230 6010 453304  Eficiencia energética, tecnología Led","280.000","280.000","0","0,0%","0"],
    [3200,"840003 84230 6010 453305  Estaciones de aforo","0","6.119","2.119","34,6%","2.119"],
    [3201,"840003 84230 6020 453302  Mejora telecomunicaciones Fibra óptica","35.000","18.307","0","0,0%","0"],
    [3202,"840003 84230 6091 453300  Seguridad vial: estudios y seguimiento","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3203,"840003 84230 6094 453300  Reducción dependencia tecnológica","100.000","100.000","4.175","4,2%","4.175"],
    [3204,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","101.390.152","103.510.374","71.119.890","68,7%","68.931.928"],
    [3205,"840004 84100 6019 441100  Adecuación básculas de pesaje","278.000","203.976","115.932","56,8%","32.751"],
    [3206,"840004 84100 6019 441102  Estación Tafalla","555.000","369.778","186.636","50,5%","70.874"],
    [3207,"840004 84310 6092 453400  Modelo de Movilidad Comarca de Pamplona","0","110.000","0","0,0%","0"],
    [3208,"840004 84400 1200 441100  Retribuciones del personal fijo","790.039","874.065","593.522","67,9%","593.522"],
    [3209,"840004 84400 1210 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","59.134","84.632","57.109","67,5%","57.109"],
    [3210,"840004 84400 1211 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","107.862","84.830","57.272","67,5%","57.272"],
    [3211,"840004 84400 2276 451402  Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes","65.000","65.000","13.061","20,1%","13.061"],
    [3212,"840004 84410 2190 441100  Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3213,"840004 84410 2262 441300  Impulso aeropuerto","500.000","479","0","0,0%","0"],
    [3214,"840004 84410 2273 441100  Proyecto de modernización del transporte","42.500","0","0","-","0"],
    [3215,"840004 84410 2276 441103  Impulso estrategia logística de Navarra","50.000","37.500","0","0,0%","0"],
    [3216,"840004 84410 2276 451400  Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías en Navarra","60.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [3217,"840004 84410 4400 441102  Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística","180.000","164.000","0","0,0%","0"],
    [3218,"840004 84410 4609 441100  Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","8.600.000","9.896.029","0","0,0%","0"],
    [3219,"840004 84410 4609 441102  Subvenciones planes movilidad","10","10","0","0,0%","0"],
    [3220,"840004 84410 4709 441100  Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","2.405.000","2.405.000","319.683","13,3%","235.739"],
    [3221,"840004 84410 4709 441102  Planes de transporte para empresas","10","10","0","0,0%","0"],
    [3222,"840004 84410 4809 441100  (E) Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","50.000","50.000","13.309","26,6%","13.309"],
    [3223,"840004 84410 4809 441103  (E) Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","200.000","200.000","80.346","40,2%","80.346"],
    [3224,"840004 84410 4811 441100  Caminos escolares","10","10","0","0,0%","0"],
    [3225,"840004 84410 6019 441102  Adecuación paradas de transporte interurbano","180.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3226,"840004 84410 6060 441100  Proyecto de modernización del transporte","879.750","879.670","0","0,0%","0"],
    [3227,"840004 84410 6092 441100  Estudios y proyectos","15.000","15.000","4.000","26,7%","4.000"],
    [3228,"840004 84410 6092 441103  Estudio estrategia de movilidad sostenible","50.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3229,"840004 84410 6094 441100  Proyecto de modernización del transporte","555.000","555.000","0","0,0%","0"],
    [3230,"840004 84410 7709 441100  Gestión de flotas","42.000","34.104","0","0,0%","0"],
    [3231,"840004 84420 2219 451400  Tarjetas para tacógrafos digitales","10","43.340","39.812","91,9%","39.812"],
    [3232,"840004 84420 2267 451400  Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","1.500","1.500","532","35,5%","532"],
    [3233,"840004 84420 2267 451402  Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","2.000","2.000","1.529","76,5%","1.093"],
    [3234,"840004 84420 4819 441100  Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3235,"840004 84420 6092 451200  Modelo de Transportes Comarca de Pamplona","110.000","0","0","-","0"],
    [3236,"840004 84420 6094 451202  Desarrollo planificador de transportes","40.000","70.250","0","0,0%","0"],
    [3237,"840004 84430 2190 441100  Mantenimiento básculas de pesaje","7.000","7.000","3.639","52,0%","3.639"],
    [3238,"840004 84430 2269 453400  Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","3.750","3.750","1.950","52,0%","1.950"],
    [3239,"840004 84430 6054 441100  Medios de inspección","16.000","15.824","0","0,0%","0"],
    [3240,"840004 84450 2276 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes","56.000","54.673","0","0,0%","0"],
    [3241,"840004 84450 6094 441102  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","60.000","26.472","0","0,0%","0"],
    [3242,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","16.010.575","16.388.901","1.488.334","9,1%","1.205.011"],
    [3243,"Total 840-Obras públicas y transportes","131.461.355","133.133.303","76.113.110","57,2%","73.423.602"],
    [3244,"Total 84-Obras Públicas","131.461.355","133.133.303","76.113.110","57,2%","73.423.602"],
    [3245,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","223.545.770","223.822.909","92.986.270","41,5%","90.131.159"],
    [3246,"900000 90000 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","117.177","118.350","84.535","71,4%","84.535"],
    [3247,"900000 90000 1100 233100  Retribuciones del personal eventual","58.968","59.560","42.541","71,4%","42.541"],
    [3248,"900000 90000 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [3249,"900000 90000 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3250,"900000 90000 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3251,"900000 90000 2120 233100  Reparación y conservación de edificios e instalaciones","7.040","8.104","7.370","90,9%","7.247"],
    [3252,"900000 90000 2140 233100  Reparación y conservación de vehículos","6.000","8.500","6.424","75,6%","6.231"],
    [3253,"900000 90000 2150 233100  Conservación y reparación de bienes muebles","4.950","4.950","2.073","41,9%","1.661"],
    [3254,"900000 90000 2200 233100  Material de oficina","86.000","79.590","54.306","68,2%","49.351"],
    [3255,"900000 90000 2202 233100  Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","676","56,3%","676"],
    [3256,"900000 90000 2221 233100  Postales y cartería","300","300","0","0,0%","0"],
    [3257,"900000 90000 2241 233100  Primas de seguros de vehículos","1.925","1.925","1.500","77,9%","1.500"],
    [3258,"900000 90000 2261 233100  Gastos diversos del Sr. Consejero","6.500","6.500","3.855","59,3%","3.703"],
    [3259,"900000 90000 2261 233102  Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","278","27,8%","278"],
    [3260,"900000 90000 2264 233100  Gastos de comunidad de propietarios","14.721","14.721","3.390","23,0%","3.390"],
    [3261,"900000 90000 2266 233100  Gastos de formación","3.200","3.200","205","6,4%","205"],
    [3262,"900000 90000 2266 233102  Conferencias, congresos y cursillos","300","800","612","76,5%","612"],
    [3263,"900000 90000 2269 233100  Otros gastos diversos","13.000","12.936","896","6,9%","807"],
    [3264,"900000 90000 2271 233100  Servicios de limpieza","0","2.410","1.689","70,1%","1.689"],
    [3265,"900000 90000 2273 233103  Servicios informáticos","8.000","8.000","6.954","86,9%","6.954"],
    [3266,"900000 90000 2279 233100  Arrendamiento de servicios","3.726","3.726","1.574","42,2%","1.574"],
    [3267,"900000 90000 2280 233100  Energía eléctrica, agua y calefacción","14.863","14.863","11.834","79,6%","11.834"],
    [3268,"900000 90000 2281 233100  Combustible de vehículos","7.000","7.000","1.055","15,1%","1.055"],
    [3269,"900000 90000 2301 233100  Gastos de viaje del Sr. Consejero","1.500","1.500","1.445","96,4%","1.445"],
    [3270,"900000 90000 2301 233102  Locomoción y gastos de viaje","11.700","11.700","5.838","49,9%","5.838"],
    [3271,"900000 90000 2339 233100  Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores","10","10","0","0,0%","0"],
    [3272,"900000 90000 3509 233100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [3273,"900000 90000 4809 233102  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","3.500","3.500","0","0,0%","0"],
    [3274,"900000 90000 4809 233104  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [3275,"900000 90000 4809 233105  Ejecución de sentencias","5.310","5.310","2.112","39,8%","2.112"],
    [3276,"900000 90000 6060 233100  Equipos informáticos","60.000","60.000","38.745","64,6%","38.745"],
    [3277,"900000 90200 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","722.477","623.328","444.747","71,4%","444.747"],
    [3278,"900000 90200 1200 261100  Retribuciones del personal fijo","101.585","86.278","57.502","66,6%","57.502"],
    [3279,"900000 90200 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","111.880","101.912","67.782","66,5%","67.782"],
    [3280,"900000 90200 1210 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","18.368","12.668","69,0%","12.668"],
    [3281,"900000 90200 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","185.043","179.378","123.863","69,1%","123.863"],
    [3282,"900000 90200 1211 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","42.200","35.987","29.496","82,0%","29.496"],
    [3283,"900000 90200 1220 233100  Retribuciones del personal contratado temporal","10","37.481","29.604","79,0%","29.604"],
    [3284,"900000 90200 1250 233100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","26.458","60.923","51.676","84,8%","51.676"],
    [3285,"900000 90200 1400 233100  Retribuciones personales","757.663","748.344","510.876","68,3%","510.876"],
    [3286,"900000 90200 1600 233100  Seguridad social","1.021.681","1.031.977","746.822","72,4%","746.822"],
    [3287,"900000 90200 1709 233100  Otras retribuciones variables","10","11","0","0,0%","0"],
    [3288,"900000 91000 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [3289,"900000 91000 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","23.558","23.795","16.995","71,4%","16.995"],
    [3290,"900000 91000 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3291,"900000 91000 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3292,"900000 91000 2262 233100  Publicidad y propaganda","0","40.000","0","0,0%","0"],
    [3293,"900000 91100 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","51.005","80.749","57.676","71,4%","57.676"],
    [3294,"900000 91100 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3295,"900000 91100 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3296,"900000 92100 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [3297,"900000 92100 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","51.005","77.233","52.057","67,4%","52.057"],
    [3298,"900000 92100 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3299,"900000 92100 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3300,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","3.644.297","3.698.368","2.562.262","69,3%","2.556.339"],
    [3301,"900002 91100 1200 212100  Retribuciones del personal fijo","32.165","32.488","23.204","71,4%","23.204"],
    [3302,"900002 91100 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","564.769","588.628","386.789","65,7%","386.789"],
    [3303,"900002 91100 1210 212100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3304,"900002 91100 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","28.942","34.445","28.755","83,5%","28.755"],
    [3305,"900002 91100 1211 212100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3306,"900002 91100 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.884","58.465","41.759","71,4%","41.759"],
    [3307,"900002 91100 4809 212100  Pensiones no contributivas","14.858.762","14.545.441","9.932.925","68,3%","9.931.602"],
    [3308,"900002 91100 4809 212102  Pensiones LISMI","177.363","152.545","108.807","71,3%","108.807"],
    [3309,"900002 91100 4809 231500  Renta garantizada","87.961.852","94.582.019","73.033.456","77,2%","72.961.969"],
    [3310,"900002 91100 4809 231502  Ayudas extraordinarias para la inclusión social","1.500.000","1.500.000","944.316","63,0%","944.316"],
    [3311,"Total 900002-Garantía de Ingresos","105.181.757","111.494.053","84.500.013","75,8%","84.427.202"],
    [3312,"900003 91600 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","185.344","180.910","120.307","66,5%","120.307"],
    [3313,"900003 91600 1200 231600  Retribuciones del personal fijo","115.950","117.113","83.649","71,4%","83.649"],
    [3314,"900003 91600 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8","0","0,0%","0"],
    [3315,"900003 91600 1210 231600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [3316,"900003 91600 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.446","42.153","31.696","75,2%","31.696"],
    [3317,"900003 91600 1211 231600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3318,"900003 91600 2279 231500  (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3319,"900003 91600 2279 231900  Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos","328.077","256.953","145.341","56,6%","145.341"],
    [3320,"900003 91600 2279 231902  (E) Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes","300.000","300.000","20.455","6,8%","0"],
    [3321,"900003 91600 2600 231600  Contrato de acompañamiento social en medio abierto","97.801","91.746","49.755","54,2%","43.836"],
    [3322,"900003 91600 2600 231602  Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","482.583","482.583","321.028","66,5%","321.028"],
    [3323,"900003 91600 2600 231603  Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","845.760","845.760","556.149","65,8%","556.149"],
    [3324,"900003 91600 2600 231604  (E) Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","356.000","356.000","130.023","36,5%","130.023"],
    [3325,"900003 91600 4609 231500  Servicio de acogida para personas sin hogar","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [3326,"900003 91600 4609 231502  Servicios Sociales de Base","13.700.000","13.700.000","10.517.877","76,8%","10.517.877"],
    [3327,"900003 91600 4609 231503  Ayudas de emergencia social","2.000.000","2.000.000","104.327","5,2%","104.327"],
    [3328,"900003 91600 4609 231602  Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","6.000.000","6.000.000","2.220.145","37,0%","2.220.145"],
    [3329,"900003 91600 4819 231500  (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social. Complemento del 0,7% IRPF","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"],
    [3330,"900003 91600 4819 231504  Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas","703.217","703.217","310.247","44,1%","310.247"],
    [3331,"900003 91600 4819 231505  Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","75.000","75.000","37.500","50,0%","37.500"],
    [3332,"900003 91600 4819 231605  Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda","300.000","279.326","245.633","87,9%","245.633"],
    [3333,"900003 91600 4819 231610  (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas","65.000","65.000","40.000","61,5%","40.000"],
    [3334,"900003 91600 4819 231611  Subvención al Programa Acceder","47.676","47.676","47.676","100,0%","47.676"],
    [3335,"900003 91600 4819 231612  Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","881.457","881.457","359.809","40,8%","359.809"],
    [3336,"900003 91600 4819 231900  Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [3337,"900003 91600 7609 231600  (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Alsasua y Tudela para personas sin hogar","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3338,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","27.234.043","27.144.825","15.555.837","57,3%","15.529.464"],
    [3339,"900004 91100 1200 143100  Retribuciones del personal fijo","169.938","125.433","91.000","72,5%","91.000"],
    [3340,"900004 91100 1210 143100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10.076","4.377","43,4%","4.377"],
    [3341,"900004 91100 1211 143100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.446","27.762","20.439","73,6%","20.439"],
    [3342,"900004 91100 2268 143100  Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","20.000","20.000","2.202","11,0%","2.202"],
    [3343,"900004 91100 2276 143100  Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3344,"900004 91100 2301 143100  Gastos de viaje","10.000","10.000","6.396","64,0%","6.396"],
    [3345,"900004 91100 4819 143102  (E) Cooperación internacional al desarrollo","4.364.690","4.364.690","456.009","10,4%","451.174"],
    [3346,"900004 91100 4819 143103  Ayudas para emergencias internacionales","240.000","240.000","240.000","100,0%","240.000"],
    [3347,"900004 91100 4819 143104  Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui","301.750","301.750","0","0,0%","0"],
    [3348,"900004 91100 4819 143105  Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo","1.762.913","1.762.913","200.000","11,3%","200.000"],
    [3349,"900004 91100 4819 143107  Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","75.000","75.000","37.500","50,0%","37.500"],
    [3350,"900004 91100 4819 143108  Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra","15.000","15.000","7.500","50,0%","7.500"],
    [3351,"900004 91100 4819 143109  Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"],
    [3352,"Total 900004-Cooperación internacional e inmigración","7.044.747","7.007.624","1.100.423","15,7%","1.095.588"],
    [3353,"900007 91200 1200 261100  Retribuciones del personal fijo","589.463","503.352","352.367","70,0%","352.367"],
    [3354,"900007 91200 1210 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","30.080","24.389","81,1%","24.389"],
    [3355,"900007 91200 1211 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","92.169","160.451","112.943","70,4%","112.943"],
    [3356,"900007 91200 2269 261100  Gastos de notaría y registros","500","500","0","0,0%","0"],
    [3357,"900007 91200 2269 261500  Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","90.000","90.000","34.690","38,5%","29.543"],
    [3358,"900007 91200 2276 261100  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","7.935","52,9%","7.330"],
    [3359,"900007 91200 2279 261102  Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","95.000","95.000","0","0,0%","0"],
    [3360,"900007 91200 2279 261400  Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","105.000","105.000","0","0,0%","0"],
    [3361,"900007 91200 2279 261502  Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","17.000","17.000","0","0,0%","0"],
    [3362,"900007 91200 4400 261400  Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [3363,"900007 91200 4459 261400  Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.000.000","1.055.700","427.546","40,5%","427.546"],
    [3364,"900007 91200 4809 261400  Subvenciones para arrendatarios de vivienda","12.700.000","12.700.000","10.922.166","86,0%","9.622.185"],
    [3365,"900007 91200 4809 261402  Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","0","260.000","34.077","13,1%","24.720"],
    [3366,"900007 91200 6000 261200  Adquisición y promoción de suelo y edificación","100.000","100.000","1.122","1,1%","1.122"],
    [3367,"900007 91200 6020 261500  Reparación del parque público de vivienda","60.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3368,"900007 91200 6094 261100  Aplicaciones informáticas","160.000","160.000","52.812","33,0%","52.812"],
    [3369,"900007 91200 7800 261400  Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","25.760.000","25.444.300","12.843.193","50,5%","12.592.248"],
    [3370,"900007 91200 7800 261403  Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020","460.000","460.000","0","0,0%","0"],
    [3371,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","41.613.844","41.566.383","24.813.241","59,7%","23.247.205"],
    [3372,"900008 92100 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","155.777","202.148","144.233","71,4%","144.233"],
    [3373,"900008 92100 1200 233102  Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo","0","92.898","69.011","74,3%","69.011"],
    [3374,"900008 92100 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","7.504","1.927","25,7%","1.927"],
    [3375,"900008 92100 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","66.675","87.231","62.299","71,4%","62.299"],
    [3376,"900008 92100 1220 233102  Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado","0","68.940","19.555","28,4%","19.555"],
    [3377,"900008 92100 2266 231000  Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social","14.605","9.155","2.626","28,7%","2.626"],
    [3378,"900008 92100 2269 231000  Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","27.500","27.500","5.742","20,9%","5.742"],
    [3379,"900008 92100 2269 231002  Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos","0","30.000","17.674","58,9%","17.583"],
    [3380,"900008 92100 2276 231000  Estudios y convenios en materia de realidad social","307.000","298.155","136.325","45,7%","121.937"],
    [3381,"900008 92100 2276 231003  Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social","44.770","44.770","23.877","53,3%","23.877"],
    [3382,"900008 92100 2279 231000  Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica","130.000","68.845","34.423","50,0%","34.423"],
    [3383,"900008 92100 2279 233100  Atención telefónica al ciudadano","83.985","89.435","48.281","54,0%","48.281"],
    [3384,"900008 92100 4455 231000  Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA","0","70.572","70.572","100,0%","70.572"],
    [3385,"900008 92100 4609 231000  Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL.","10","62.289","54.172","87,0%","31.434"],
    [3386,"900008 92100 4809 231002  Becas y proyectos de investigación","40.500","30.936","0","0,0%","0"],
    [3387,"900008 92100 4809 233100  Becas para la Sección de Información y Modernización","13.379","0","0","0,0%","0"],
    [3388,"900008 92100 4809 233102  Becas concedidas","10","22.952","21.199","92,4%","21.199"],
    [3389,"900008 92100 6092 233100  Proyectos de modernización","198.000","198.000","91.274","46,1%","89.374"],
    [3390,"900008 92100 6092 233102  Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización","0","120.000","45.267","37,7%","45.267"],
    [3391,"900008 92100 6094 233100  Aplicaciones informáticas","292.700","292.700","146.571","50,1%","146.571"],
    [3392,"Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación","1.374.921","1.824.031","995.029","54,6%","955.912"],
    [3393,"900009 92200 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","316.195","292.044","210.432","72,1%","210.432"],
    [3394,"900009 92200 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3395,"900009 92200 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3396,"900009 92200 2266 231000  Jornadas difusión de calidad","22.050","12.550","6.165","49,1%","5.672"],
    [3397,"900009 92200 2266 231002  Gastos de formación personal Calidad e Inspección","2.100","2.100","115","5,5%","115"],
    [3398,"900009 92200 2269 231000  Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección","26.250","35.750","9.704","27,1%","9.704"],
    [3399,"Total 900009-Calidad e Inspección","366.615","342.466","226.417","66,1%","225.924"],
    [3400,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","186.460.224","193.077.750","129.753.220","67,2%","128.037.633"],
    [3401,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","186.460.224","193.077.750","129.753.220","67,2%","128.037.633"],
    [3402,"920000 93000 1000 231000  Retribuciones de altos cargos","54.575","55.122","39.372","71,4%","39.372"],
    [3403,"920000 93000 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","20.643","15.597","10.221","65,5%","10.221"],
    [3404,"920000 93000 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","1.065","0","0,0%","0"],
    [3405,"920000 93000 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","208.815","0","0","-","0"],
    [3406,"920000 93000 1220 231000  Retribuciones del personal contratado temporal","238.367","415.383","308.917","74,4%","308.917"],
    [3407,"920000 93000 1250 231000  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.040.858","2.049.839","1.761.799","85,9%","1.761.799"],
    [3408,"920000 93000 1400 231000  Retribuciones personales","2.242.059","2.217.263","1.484.151","66,9%","1.484.151"],
    [3409,"920000 93000 1410 231000  (E) Retribuciones carrera profesional","126.046","127.361","42.525","33,4%","42.525"],
    [3410,"920000 93000 1600 231000  Seguridad social","4.711.394","4.760.048","3.616.298","76,0%","3.616.298"],
    [3411,"920000 93000 1703 231000  Remuneración por trabajo en días festivos","678.759","686.179","500.391","72,9%","500.391"],
    [3412,"920000 93000 1704 231000  Complemento por realización de guardias","74.000","74.742","48.580","65,0%","48.580"],
    [3413,"920000 93000 1705 231000  Complemento por trabajo en turnos de noche","166.925","168.888","114.747","67,9%","114.747"],
    [3414,"920000 93000 2120 231000  Conservación y reparación de edificios","52.080","52.080","20.371","39,1%","19.401"],
    [3415,"920000 93000 2200 231000  Material de oficina","19.600","19.600","14.767","75,3%","13.701"],
    [3416,"920000 93000 2202 231000  Suscripciones","599","599","408","68,0%","408"],
    [3417,"920000 93000 2216 231000  Material clínico","630","630","0","0,0%","0"],
    [3418,"920000 93000 2261 231000  Atenciones protocolarias","100","100","0","0,0%","0"],
    [3419,"920000 93000 2264 231000  Gastos de comunidad","12.286","12.396","8.024","64,7%","7.049"],
    [3420,"920000 93000 2266 231000  Conferencias, congresos y cursillos","20.242","30.242","2.090","6,9%","2.090"],
    [3421,"920000 93000 2269 231000  Gastos diversos","4.200","4.200","2.052","48,9%","1.866"],
    [3422,"920000 93000 2269 231002  Tarjeta para la discapacidad","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [3423,"920000 93000 2270 231000  Servicio de lavandería","180","180","94","52,1%","72"],
    [3424,"920000 93000 2271 231000  Servicios de limpieza y desinfección","218.000","195.000","123.700","63,4%","108.406"],
    [3425,"920000 93000 2274 231000  Servicio de seguridad","65.300","63.922","38.384","60,0%","38.384"],
    [3426,"920000 93000 2279 231000  Arrendamiento de servicios","37.045","37.045","17.513","47,3%","15.911"],
    [3427,"920000 93000 2280 231000  Energía eléctrica, agua y calefacción","195.266","195.266","100.350","51,4%","100.072"],
    [3428,"920000 93000 2284 231000  Productos de limpieza y aseo","1.725","1.725","581","33,7%","581"],
    [3429,"920000 93000 2285 231000  Vestuario y calzado","1.000","1.000","368","36,8%","368"],
    [3430,"920000 93000 2301 231000  Locomoción y gastos de viaje","66.100","66.100","50.311","76,1%","50.076"],
    [3431,"920000 93000 4300 231004  Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento","346.500","346.500","346.500","100,0%","346.500"],
    [3432,"920000 93000 4809 231000  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3433,"920000 93000 4809 231002  Ejecución de sentencias","17.982","17.982","253","1,4%","253"],
    [3434,"920000 93000 4809 231003  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [3435,"920000 93000 4809 231004  Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"],
    [3436,"920000 93300 1100 231500  Retribuciones del personal eventual","51.005","51.517","36.796","71,4%","36.796"],
    [3437,"920000 93300 1200 231500  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [3438,"920000 93300 1210 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3439,"920000 93300 1211 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3440,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas","11.677.341","11.672.624","8.689.564","74,4%","8.668.936"],
    [3441,"920002 93000 2120 231B00  Conservación y reparación de edificios","73.150","75.150","49.659","66,1%","41.960"],
    [3442,"920002 93000 2150 231B00  Conservación y reparación de bienes muebles","22.000","22.000","16.099","73,2%","14.657"],
    [3443,"920002 93000 2200 231B00  Material de oficina","6.000","6.000","4.919","82,0%","4.711"],
    [3444,"920002 93000 2202 231B00  Suscripciones","5.775","5.775","5.081","88,0%","5.081"],
    [3445,"920002 93000 2210 231B00  Alimentación","420.000","417.100","268.238","64,3%","256.458"],
    [3446,"920002 93000 2214 231B00  Material de cocina","4.200","4.200","2.996","71,3%","2.661"],
    [3447,"920002 93000 2215 231B00  Fármacos y asistencia sanitaria","8.400","8.400","2.746","32,7%","2.746"],
    [3448,"920002 93000 2216 231B00  Material clínico","3.150","3.150","1.382","43,9%","1.382"],
    [3449,"920002 93000 2239 231B00  Gastos de transporte","2.625","3.225","2.534","78,6%","2.508"],
    [3450,"920002 93000 2269 231B00  Gastos de tiempo libre","1.890","1.890","1.640","86,8%","1.640"],
    [3451,"920002 93000 2269 231B02  Otros gastos diversos","3.150","3.150","2.175","69,1%","2.167"],
    [3452,"920002 93000 2270 231B00  Servicios de lavandería","149.100","152.256","94.962","62,4%","83.350"],
    [3453,"920002 93000 2271 231B00  Servicios de desinfección","1.500","1.500","910","60,7%","910"],
    [3454,"920002 93000 2279 231B00  Arrendamiento de servicios","25.600","25.600","17.603","68,8%","12.170"],
    [3455,"920002 93000 2280 231B00  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","416.850","416.850","204.012","48,9%","196.691"],
    [3456,"920002 93000 2284 231B00  Productos de limpieza y aseo","110.400","110.400","57.371","52,0%","55.512"],
    [3457,"920002 93000 2285 231B00  Vestuario y calzado","3.500","3.500","613","17,5%","602"],
    [3458,"920002 93000 2289 231B00  Lencería","2.625","2.625","585","22,3%","371"],
    [3459,"920002 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","2.185.485","1.932.691","1.378.631","71,3%","1.378.631"],
    [3460,"920002 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","206.483","514.918","353.078","68,6%","353.078"],
    [3461,"920002 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.557.697","1.494.502","1.068.335","71,5%","1.068.335"],
    [3462,"Total 920002-Acciones directas en mayores","5.209.580","5.204.883","3.533.570","67,9%","3.485.621"],
    [3463,"920003 93000 2120 231B00  Conservación y reparación de edificios","64.570","64.570","40.337","62,5%","35.872"],
    [3464,"920003 93000 2150 231B00  Conservación y reparación de bienes muebles","13.200","13.200","4.539","34,4%","3.861"],
    [3465,"920003 93000 2200 231B00  Material de oficina","3.600","3.600","1.098","30,5%","1.059"],
    [3466,"920003 93000 2202 231B00  Suscripciones","525","525","489","93,2%","489"],
    [3467,"920003 93000 2210 231B00  Alimentación","201.600","201.600","124.440","61,7%","116.535"],
    [3468,"920003 93000 2214 231B00  Material de cocina","2.100","2.100","945","45,0%","945"],
    [3469,"920003 93000 2215 231B00  Fármacos y asistencia sanitaria","3.150","3.150","282","8,9%","282"],
    [3470,"920003 93000 2216 231B00  Material clínico","1.575","1.575","0","0,0%","0"],
    [3471,"920003 93000 2239 231B00  Gastos de transporte","3.150","3.150","965","30,6%","947"],
    [3472,"920003 93000 2264 231B00  Gastos de comunidad de propietarios","5.292","6.560","4.930","75,2%","3.850"],
    [3473,"920003 93000 2269 231B00  Gastos de tiempo libre","2.100","8.100","419","5,2%","419"],
    [3474,"920003 93000 2269 231B02  Gastos diversos","1.743","1.743","609","34,9%","609"],
    [3475,"920003 93000 2271 231B02  Servicios de desinfección","650","650","421","64,8%","402"],
    [3476,"920003 93000 2279 231B00  Arrendamiento de servicios","14.600","21.900","15.648","71,5%","8.306"],
    [3477,"920003 93000 2279 231B02  Servicio de asistencia piscina","142.522","137.366","83.018","60,4%","72.641"],
    [3478,"920003 93000 2280 231B00  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","163.800","163.800","121.710","74,3%","112.602"],
    [3479,"920003 93000 2284 231B00  Productos de limpieza y aseo","63.877","63.877","34.742","54,4%","34.357"],
    [3480,"920003 93000 2285 231B00  Vestuario y calzado","2.000","3.000","2.065","68,8%","1.590"],
    [3481,"920003 93000 2289 231B00  Lencería","5.250","6.250","5.492","87,9%","5.492"],
    [3482,"920003 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","2.030.208","1.650.819","1.222.100","74,0%","1.222.100"],
    [3483,"920003 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","262.524","566.177","382.580","67,6%","382.580"],
    [3484,"920003 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","541.192","617.909","430.288","69,6%","430.288"],
    [3485,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","3.529.228","3.541.621","2.477.113","69,9%","2.435.223"],
    [3486,"920004 93200 1100 231B00  Retribuciones del personal eventual","51.005","51.517","36.796","71,4%","36.796"],
    [3487,"920004 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","1.872.461","1.737.775","1.228.705","70,7%","1.228.705"],
    [3488,"920004 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","71.642","155.096","104.414","67,3%","104.414"],
    [3489,"920004 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","223.325","364.189","251.788","69,1%","251.788"],
    [3490,"920004 93200 4809 231B00  Ayudas vinculadas a servicio","11.411.109","12.749.109","9.636.802","75,6%","9.634.538"],
    [3491,"920004 93200 4809 231B02  Ayudas para la atención de servicios personales","22.020.765","24.365.765","18.324.773","75,2%","18.317.510"],
    [3492,"920004 93200 4809 231B03  Ayudas periódicas para personas con discapacidad","594.312","594.312","431.831","72,7%","431.831"],
    [3493,"920004 93200 4809 231B04  Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad","230.659","247.690","172.630","69,7%","172.630"],
    [3494,"920004 93200 4809 231B05  Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","112.600","95.569","71.371","74,7%","71.371"],
    [3495,"Total 920004-Servicios para la dependencia","36.587.878","40.361.021","30.259.110","75,0%","30.249.583"],
    [3496,"920005 93100 1100 231B00  Retribuciones del personal eventual","51.005","51.517","36.796","71,4%","36.796"],
    [3497,"920005 93100 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","222.088","224.033","155.905","69,6%","155.905"],
    [3498,"920005 93100 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","335.707","354.490","250.683","70,7%","250.683"],
    [3499,"920005 93100 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3500,"920005 93100 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.597","49.669","31.664","63,7%","31.664"],
    [3501,"920005 93100 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","111.049","112.191","77.834","69,4%","77.834"],
    [3502,"920005 93100 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","92.045","61.253","43.475","71,0%","43.475"],
    [3503,"920005 93100 2279 231000  (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Discapacidad","80.000","80.000","7.260","9,1%","7.260"],
    [3504,"920005 93100 2279 231B02  (E) Atención domiciliaria en el ámbito de la dependencia. Espacio socio-sanitario","99.719","99.719","0","0,0%","0"],
    [3505,"920005 93100 2279 231B07  Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [3506,"920005 93100 2600 231B00  Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","600.000","600.000","297.666","49,6%","297.666"],
    [3507,"920005 93100 2600 231B03  Gestión teleasistencia","653.423","653.423","409.876","62,7%","357.716"],
    [3508,"920005 93100 2600 231B04  Gestión de centros de mayores","44.770.000","40.940.806","28.528.199","69,7%","28.446.381"],
    [3509,"920005 93100 2600 231B05  Gestión de centros de personas con discapacidad","32.613.232","31.670.884","21.080.935","66,6%","19.432.983"],
    [3510,"920005 93100 2600 231B06  Gestión de centros de enfermedad mental","6.770.390","5.376.110","3.542.768","65,9%","3.285.863"],
    [3511,"920005 93100 4609 231B00  Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","24.000","24.000","0","0,0%","0"],
    [3512,"920005 93100 4709 231B00  Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.200.000","3.200.000","1.600.000","50,0%","1.600.000"],
    [3513,"920005 93100 4709 231B02  Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.734.200","1.734.200","1.156.133","66,7%","1.156.133"],
    [3514,"920005 93100 4809 231B02  Subvención a comedores","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [3515,"920005 93100 4819 231B02  Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"],
    [3516,"920005 93100 4819 231B04  Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","280.000","280.000","280.000","100,0%","280.000"],
    [3517,"920005 93100 4819 231B05  Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","254.000","254.000","127.000","50,0%","127.000"],
    [3518,"920005 93100 4819 231B06  Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","224.006","224.006","133.894","59,8%","133.894"],
    [3519,"920005 93100 4819 231B10  (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.238.408","1.238.408","574.147","46,4%","574.147"],
    [3520,"920005 93100 4819 231B11  Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","857.034","857.034","668.478","78,0%","668.478"],
    [3521,"920005 93100 4819 231B13  Convenio accesibilidad total Eunate","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [3522,"920005 93100 4819 231B19  Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","105.000","105.000","60.000","57,1%","60.000"],
    [3523,"920005 93100 4819 231B21  Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","75.000","75.000","60.000","80,0%","60.000"],
    [3524,"920005 93100 4819 231B34  Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado","128.963","128.963","41.804","32,4%","41.804"],
    [3525,"920005 93100 4819 231B35  Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","445.000","424.763","385.094","90,7%","385.094"],
    [3526,"920005 93100 4819 231B36  Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","268.819","289.056","253.419","87,7%","253.419"],
    [3527,"920005 93100 4819 231B38  Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","30.000","30.000","24.835","82,8%","24.835"],
    [3528,"920005 93100 4819 231B39  Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","112.000","112.000","56.000","50,0%","56.000"],
    [3529,"920005 93100 6020 231000  Obras en otros centros propios","200.000","200.000","73.683","36,8%","33.499"],
    [3530,"920005 93100 6020 231002  Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","0","13.905","13.817","99,4%","13.020"],
    [3531,"920005 93100 6020 231300  Inversiones en centros propios de personas con discapacidad","1.200.000","1.170.000","147.266","12,6%","144.203"],
    [3532,"920005 93100 6020 231302  Inversiones en centros propios de enfermedad mental","170.000","70.000","4.388","6,3%","4.388"],
    [3533,"920005 93100 6020 231400  Inversiones en centros propios de mayores","200.000","300.000","124.628","41,5%","69.039"],
    [3534,"920005 93100 6020 231700  Inversiones en centros propios de menores","200.000","230.000","104.291","45,3%","51.052"],
    [3535,"920005 93100 6040 231000  Vehículos para el transporte de personas","17.000","17.000","153","0,9%","153"],
    [3536,"920005 93100 6059 231000  Equipamiento con financiación ajena","10","10","0","0,0%","0"],
    [3537,"920005 93100 6059 231002  Mobiliario y equipos en centros propios","200.000","200.000","76.343","38,2%","71.160"],
    [3538,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","97.930.705","91.776.450","60.618.435","66,1%","58.421.545"],
    [3539,"920006 93300 1200 231500  Retribuciones del personal fijo","208.335","178.523","128.036","71,7%","128.036"],
    [3540,"920006 93300 1210 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.423","39.815","28.436","71,4%","28.436"],
    [3541,"920006 93300 1211 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","51.809","34.000","65,6%","34.000"],
    [3542,"920006 93300 2279 231502  Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","282.989","273.316","155.291","56,8%","155.291"],
    [3543,"920006 93300 2279 231505  Punto de encuentro familiar","388.203","388.203","258.802","66,7%","226.452"],
    [3544,"920006 93300 4809 231500  (E) Ayudas a familias monomarentales y monoparentales","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3545,"920006 93300 4809 231507  Ayudas a la conciliación","650.000","780.000","552.158","70,8%","552.158"],
    [3546,"920006 93300 4809 231509  Ayudas a familias numerosas","200.000","200.000","141.098","70,5%","140.771"],
    [3547,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.988.662","2.111.666","1.297.821","61,5%","1.265.144"],
    [3548,"920007 93300 1200 231700  Retribuciones del personal fijo","1.377.475","1.355.814","944.991","69,7%","944.991"],
    [3549,"920007 93300 1210 231700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","130.594","172.229","108.562","63,0%","108.562"],
    [3550,"920007 93300 1211 231700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","420.903","454.241","310.247","68,3%","310.247"],
    [3551,"920007 93300 2120 231700  Conservación y reparación de edificios","56.760","56.760","9.664","17,0%","9.664"],
    [3552,"920007 93300 2150 231700  Conservación y reparación de bienes muebles","7.700","7.700","1.920","24,9%","1.337"],
    [3553,"920007 93300 2200 231700  Material de oficina","7.000","7.000","2.056","29,4%","1.994"],
    [3554,"920007 93300 2210 231700  Alimentación","138.810","137.010","77.132","56,3%","75.018"],
    [3555,"920007 93300 2214 231700  Material de cocina","7.350","7.350","626","8,5%","626"],
    [3556,"920007 93300 2215 231700  Fármacos y asistencia sanitaria","3.675","3.675","451","12,3%","231"],
    [3557,"920007 93300 2219 231700  Material didáctico","8.400","8.400","1.301","15,5%","1.218"],
    [3558,"920007 93300 2269 231700  Gastos diversos","3.675","3.675","1.118","30,4%","915"],
    [3559,"920007 93300 2271 231700  Servicios de desinfección","1.600","3.400","977","28,7%","940"],
    [3560,"920007 93300 2279 231700  Arrendamiento de servicios","29.700","29.700","18.824","63,4%","15.583"],
    [3561,"920007 93300 2280 231700  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","158.550","158.550","75.324","47,5%","65.424"],
    [3562,"920007 93300 2284 231700  Productos de limpieza y aseo","25.760","25.760","11.559","44,9%","11.333"],
    [3563,"920007 93300 2285 231700  Vestuario y calzado","5.460","5.460","372","6,8%","372"],
    [3564,"920007 93300 2289 231700  Lencería","7.350","7.350","0","0,0%","0"],
    [3565,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","2.390.762","2.444.074","1.565.124","64,0%","1.548.454"],
    [3566,"920008 93300 1200 231500  Retribuciones del personal fijo","669.615","705.301","496.130","70,3%","496.130"],
    [3567,"920008 93300 1210 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","28.942","60.503","46.461","76,8%","46.461"],
    [3568,"920008 93300 1211 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","121.111","122.466","84.239","68,8%","84.239"],
    [3569,"920008 93300 2279 231704  Centro de día para menores","262.051","262.051","169.069","64,5%","169.069"],
    [3570,"920008 93300 2600 231702  Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras","143.000","143.000","95.523","66,8%","95.523"],
    [3571,"920008 93300 2600 231703  Asistencias a menores","17.210.167","15.880.167","9.484.367","59,7%","9.202.256"],
    [3572,"920008 93300 2600 231705  Formación preadoptiva","14.137","9.137","1.702","18,6%","1.702"],
    [3573,"920008 93300 4809 231700  Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto","130.000","130.000","96.309","74,1%","96.309"],
    [3574,"920008 93300 4809 231702  Prestaciones económicas a familias","1.200.000","1.200.000","729.424","60,8%","729.424"],
    [3575,"920008 93300 4809 231704  Cuotas de niños en centros ajenos","150.000","150.000","88.952","59,3%","88.952"],
    [3576,"920008 93300 4819 231702  Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","119.696","119.696","119.696","100,0%","119.696"],
    [3577,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","20.048.719","18.782.321","11.411.873","60,8%","11.129.762"],
    [3578,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","179.362.875","175.894.661","119.852.611","68,1%","117.204.269"],
    [3579,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","179.362.875","175.894.661","119.852.611","68,1%","117.204.269"],
    [3580,"950000 96000 1000 241300  Retribuciones de altos cargos","65.984","66.645","47.603","71,4%","47.603"],
    [3581,"950000 96000 1200 241300  Retribuciones del personal fijo","23.558","54.979","16.995","30,9%","16.995"],
    [3582,"950000 96000 1200 241302  Retribuciones personal fijo para programas de parados de larga duración","10","253.424","156.872","61,9%","156.872"],
    [3583,"950000 96000 1210 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3584,"950000 96000 1210 241302  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3585,"950000 96000 1211 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3586,"950000 96000 1211 241302  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3587,"950000 96000 1220 241300  Retribuciones del personal contratado temporal","286.125","149.295","97.436","65,3%","97.436"],
    [3588,"950000 96000 1220 241302  Retribuciones personal contratado temporal para programas de parados de larga duración","217.360","109.614","26.038","23,8%","26.038"],
    [3589,"950000 96000 1250 241300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","111.926","49.069","27.646","56,3%","27.646"],
    [3590,"950000 96000 1400 241300  Retribuciones personales","1.264.507","1.289.652","872.949","67,7%","872.949"],
    [3591,"950000 96000 1600 241300  Seguridad social","1.652.179","1.668.845","1.171.198","70,2%","1.171.198"],
    [3592,"950000 96000 1709 241300  Otras retribuciones variables","10","11","0","0,0%","0"],
    [3593,"950000 96000 2140 241300  Gastos de vehículos","1.100","1.100","665","60,5%","665"],
    [3594,"950000 96000 2269 241300  Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","3.900","3.900","2.978","76,4%","2.978"],
    [3595,"950000 96000 2276 241100  Asistencia para programas de promoción del empleo","30.000","40.000","5.241","13,1%","5.241"],
    [3596,"950000 96000 4809 241300  Ejecución de sentencias","10","47.602","35.002","73,5%","35.002"],
    [3597,"950000 96000 4809 241302  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","1.185","0","0,0%","0"],
    [3598,"950000 96000 4809 241303  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","0","3.173","173","5,4%","173"],
    [3599,"950000 96000 6020 241302  Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","700.000","1.200.000","92.631","7,7%","41.014"],
    [3600,"950000 96000 6020 241303  Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","100.000","100.000","670","0,7%","670"],
    [3601,"950000 96000 6094 241300  Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","105.000","68.304","0","0,0%","0"],
    [3602,"950000 96300 1200 241300  Retribuciones del personal fijo","472.159","529.459","381.449","72,0%","381.449"],
    [3603,"950000 96300 1210 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","32.148","15.580","48,5%","15.580"],
    [3604,"950000 96300 1211 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.423","39.820","26.856","67,4%","26.856"],
    [3605,"950000 96300 2020 241300  Arrendamiento de locales","130.000","130.000","82.473","63,4%","76.544"],
    [3606,"950000 96300 2050 241300  Arrendamiento de mobiliario","3.000","3.000","2.541","84,7%","2.541"],
    [3607,"950000 96300 2120 241300  Reparación y mantenimiento de inmuebles","25.000","25.000","9.056","36,2%","7.811"],
    [3608,"950000 96300 2150 241300  Reparación de mobiliario y enseres","7.000","5.000","543","10,9%","412"],
    [3609,"950000 96300 2200 241300  Material de oficina","38.760","38.760","23.617","60,9%","21.434"],
    [3610,"950000 96300 2202 241300  Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","408","40,8%","272"],
    [3611,"950000 96300 2203 241300  Material informático no inventariable","20.400","20.400","14.156","69,4%","12.825"],
    [3612,"950000 96300 2221 241300  Comunicaciones postales","30.000","30.000","7.971","26,6%","7.624"],
    [3613,"950000 96300 2264 241300  Gastos de comunidad de propietarios","22.000","22.000","15.080","68,5%","14.228"],
    [3614,"950000 96300 2266 241300  Gastos de formación de personal","8.000","20.000","1.180","5,9%","1.180"],
    [3615,"950000 96300 2269 241300  Otros gastos diversos","40.000","40.000","23.517","58,8%","20.513"],
    [3616,"950000 96300 2271 241300  Servicio de limpieza","320.000","320.000","177.041","55,3%","176.883"],
    [3617,"950000 96300 2273 241300  Servicios informáticos","7.042","9.042","6.608","73,1%","6.608"],
    [3618,"950000 96300 2274 241300  Servicios de seguridad","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3619,"950000 96300 2276 241300  Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","188.000","295.805","55.143","18,6%","49.546"],
    [3620,"950000 96300 2276 241302  Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial","162.000","176.195","0","0,0%","0"],
    [3621,"950000 96300 2280 241300  Energía eléctrica, agua y gas","125.000","125.000","78.361","62,7%","67.866"],
    [3622,"950000 96300 2301 241300  Locomoción y gastos de viaje","40.000","40.000","25.875","64,7%","23.046"],
    [3623,"950000 96300 2400 241300  Publicaciones y difusión","5.000","5.000","319","6,4%","319"],
    [3624,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","6.270.513","7.039.470","3.501.870","49,7%","3.416.014"],
    [3625,"950001 96100 1200 241100  Retribuciones del personal fijo","3.088.724","3.095.011","2.109.233","68,1%","2.109.233"],
    [3626,"950001 96100 1210 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","98.557","130.827","85.221","65,1%","85.221"],
    [3627,"950001 96100 1211 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","296.542","342.101","243.894","71,3%","243.894"],
    [3628,"950001 96100 2276 241300  Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial","600.000","600.000","0","0,0%","0"],
    [3629,"950001 96100 2276 241302  Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","1.700.000","1.700.000","0","0,0%","0"],
    [3630,"950001 96100 2276 241303  Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","100.000","50.408","14.520","28,8%","14.520"],
    [3631,"950001 96100 2276 241304  Encargo a CEIN para programas de emprendimiento","200.000","200.000","114.674","57,3%","96.947"],
    [3632,"950001 96100 4609 241100  Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial y FSE","3.700.000","3.700.000","3.085.717","83,4%","3.083.557"],
    [3633,"950001 96100 4709 241105  Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial","234.000","234.000","205.965","88,0%","205.965"],
    [3634,"950001 96100 4709 241109  (E) Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE","9.500.000","9.500.000","7.178.531","75,6%","7.178.531"],
    [3635,"950001 96100 4709 241110  Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","20.000","20.000","6.370","31,8%","6.370"],
    [3636,"950001 96100 4709 241200  Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","600.000","600.000","355.900","59,3%","355.900"],
    [3637,"950001 96100 4709 241203  (E) Ayudas a empresas de economía social para proyectos piloto, asistencia técnica y difusión","320.000","320.000","0","0,0%","0"],
    [3638,"950001 96100 4709 241204  Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada","4.000.000","1.500.000","0","0,0%","0"],
    [3639,"950001 96100 4709 241205  Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial. FSE-YEI","1.000.000","1.000.000","221.671","22,2%","217.351"],
    [3640,"950001 96100 4809 241103  Ayudas para trabajadores de SINTEL","12.000","7.653","0","0,0%","0"],
    [3641,"950001 96100 4809 241106  Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial","350.000","350.000","128.300","36,7%","128.300"],
    [3642,"950001 96100 4809 241107  Ayudas para la promoción del autoempleo","1.000.000","1.002.000","987.500","98,6%","985.000"],
    [3643,"950001 96100 4819 241102  Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial","600.000","600.000","257.806","43,0%","257.806"],
    [3644,"950001 96100 4819 241104  (E) Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE","2.300.000","2.300.000","1.360.198","59,1%","1.360.198"],
    [3645,"950001 96100 4819 241105  Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","77.415","19,4%","77.415"],
    [3646,"950001 96100 4819 241108  Ayudas a programas de atención al empleo agrícola","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [3647,"950001 96100 4819 241109  Programas de atención a parados de larga duración","0","1.340.000","0","0,0%","0"],
    [3648,"950001 96100 4819 241306  Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3649,"950001 96100 7709 241200  (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social","650.000","650.000","375.130","57,7%","375.130"],
    [3650,"950001 96100 7709 241202  Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","160.000","160.000","158.312","98,9%","158.312"],
    [3651,"950001 96100 7709 241203  Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [3652,"950001 96100 7709 241204  Ayudas a la inversión en Empresas de inserción","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3653,"Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo","31.649.823","30.522.000","16.966.357","55,6%","16.939.650"],
    [3654,"950002 96200 1200 242100  Retribuciones del personal fijo","1.137.193","1.157.426","807.124","69,7%","807.124"],
    [3655,"950002 96200 1210 242100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","40.546","18.857","46,5%","18.857"],
    [3656,"950002 96200 1211 242100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.892","88.747","56.351","63,5%","56.351"],
    [3657,"950002 96200 2276 242100  Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","29.103","14,6%","20.742"],
    [3658,"950002 96200 2276 242102  Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","2.000.000","1.868.000","995.794","53,3%","979.932"],
    [3659,"950002 96200 2276 242103  Acciones complementarias para la formación","100.000","100.000","70.306","70,3%","59.106"],
    [3660,"950002 96200 2279 242103  Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE","150.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [3661,"950002 96200 2299 242100  Gastos de funcionamiento de Iturrondo","310.000","298.000","188.771","63,3%","175.603"],
    [3662,"950002 96200 2299 242102  Gastos de funcionamiento del CENIFER","142.800","167.800","108.832","64,9%","104.818"],
    [3663,"950002 96200 4709 242102  Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [3664,"950002 96200 4709 242103  Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","3.612.790","3.012.790","612.464","20,3%","612.464"],
    [3665,"950002 96200 4709 242104  Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","300.000","900.000","0","0,0%","0"],
    [3666,"950002 96200 4809 242100  Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial","700.000","700.000","581.754","83,1%","226.303"],
    [3667,"950002 96200 4819 242104  Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","1.000.000","3.500.000","312.626","8,9%","312.626"],
    [3668,"950002 96200 4819 242105  Convenio con CEN para programas directivos","360.000","360.000","0","0,0%","0"],
    [3669,"950002 96200 4819 242106  Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [3670,"950002 96200 4819 242109  Convenio con CEN para el desarrollo e incorporación de perfiles profesionales estratégicos a empresas","360.000","360.000","0","0,0%","0"],
    [3671,"950002 96200 4819 242110  Convenio con CEPES para promover el desarrollo de la economía social y programas de itinerarios de empleabilidad","80.000","80.000","36.197","45,2%","36.197"],
    [3672,"950002 96200 4819 242200  Programas de Escuelas Taller y programas específicos","5.100.000","2.600.000","234.388","9,0%","234.388"],
    [3673,"950002 96200 6094 241300  Aplicaciones informáticas","400.000","436.696","103.460","23,7%","103.460"],
    [3674,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","16.513.387","16.475.005","4.156.027","25,2%","3.747.970"],
    [3675,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","54.433.723","54.036.475","24.624.254","45,6%","24.103.634"],
    [3676,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","54.433.723","54.036.475","24.624.254","45,6%","24.103.634"],
    [3677,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","420.256.822","423.008.885","274.230.085","64,8%","269.345.536"],
    [3678,"A00000 A0000 1000 331100  Retribuciones de altos cargos","117.177","118.350","84.535","71,4%","84.535"],
    [3679,"A00000 A0000 1100 331100  Retribuciones del personal eventual","58.968","59.560","42.541","71,4%","42.541"],
    [3680,"A00000 A0000 1200 331100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [3681,"A00000 A0000 1210 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3682,"A00000 A0000 1211 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3683,"A00000 A0000 2061 331100  Arrendamiento de programas y licencias informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3684,"A00000 A0000 2120 331100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","25.000","25.000","3.635","14,5%","3.617"],
    [3685,"A00000 A0000 2150 331100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","1.000","4.092","4.032","98,5%","4.032"],
    [3686,"A00000 A0000 2200 331100  Material de oficina","15.000","15.000","4.006","26,7%","3.686"],
    [3687,"A00000 A0000 2202 331100  Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","827","33,1%","827"],
    [3688,"A00000 A0000 2221 331100  Comunicaciones postales","50.000","50.000","7.396","14,8%","6.514"],
    [3689,"A00000 A0000 2239 331100  Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","413","41,3%","374"],
    [3690,"A00000 A0000 2262 331100  Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3691,"A00000 A0000 2266 331100  Inscripción para cursos","500","500","0","0,0%","0"],
    [3692,"A00000 A0000 2267 331100  Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","500","500","0","0,0%","0"],
    [3693,"A00000 A0000 2269 331100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","2.000","2.000","1.006","50,3%","977"],
    [3694,"A00000 A0000 2269 331102  Gastos diversos","15.000","11.908","3.103","26,1%","3.103"],
    [3695,"A00000 A0000 2271 331100  Servicios de limpieza","50.000","50.000","30.025","60,1%","29.662"],
    [3696,"A00000 A0000 2276 331100  Auditorías, estudios e informes","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [3697,"A00000 A0000 2280 331100  Calefacción, luz y agua","25.000","25.000","11.341","45,4%","11.307"],
    [3698,"A00000 A0000 2285 331100  Vestuario","1.500","1.500","948","63,2%","948"],
    [3699,"A00000 A0000 2301 331100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","3.000","3.000","869","29,0%","858"],
    [3700,"A00000 A0000 2301 331102  Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales","1.500","1.500","81","5,4%","81"],
    [3701,"A00000 A0000 2339 331100  Consejo Navarro de Cultura","20.000","20.000","8.021","40,1%","361"],
    [3702,"A00000 A0000 6020 331100  Acondicionamiento del Departamento","8.000","8.000","6.842","85,5%","6.842"],
    [3703,"A00000 A0000 6050 331100  Mobiliario, equipamiento y material técnico","3.000","3.000","1.630","54,3%","1.630"],
    [3704,"A00000 A0000 6060 331100  Equipos informáticos","20.000","20.000","7.942","39,7%","7.942"],
    [3705,"A00000 A0100 1200 331100  Retribuciones del personal fijo","505.739","513.354","369.164","71,9%","369.164"],
    [3706,"A00000 A0100 1210 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","8.926","9.016","6.440","71,4%","6.440"],
    [3707,"A00000 A0100 1211 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","19.937","14.227","71,4%","14.227"],
    [3708,"A00000 A0100 1220 331100  Retribuciones del personal contratado temporal","27.848","0","0","-","0"],
    [3709,"A00000 A0100 1250 331100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","166.042","143.954","95.800","66,5%","95.800"],
    [3710,"A00000 A0100 1400 331100  Retribuciones personales","1.210.637","1.223.312","860.667","70,4%","860.667"],
    [3711,"A00000 A0100 1600 331100  Seguridad social","1.942.463","1.962.080","1.380.404","70,4%","1.380.404"],
    [3712,"A00000 A0100 1703 331100  Remuneración por trabajo en días festivos","20.200","20.420","10.661","52,2%","10.661"],
    [3713,"A00000 A0100 4809 331100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [3714,"A00000 A0100 4809 331102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3715,"A00000 A0100 6094 331100  Programas informáticos","10.000","10.000","546","5,5%","546"],
    [3716,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","4.336.262","4.328.536","2.957.103","68,3%","2.947.746"],
    [3717,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","4.336.262","4.328.536","2.957.103","68,3%","2.947.746"],
    [3718,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","4.336.262","4.328.536","2.957.103","68,3%","2.947.746"],
    [3719,"A20000 A2000 1000 334100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [3720,"A20000 A2000 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","64.383","77.294","52.155","67,5%","52.155"],
    [3721,"A20000 A2000 1200 334200  Retribuciones del personal fijo","23.558","28.595","21.795","76,2%","21.795"],
    [3722,"A20000 A2000 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","28.067","22.850","81,4%","22.850"],
    [3723,"A20000 A2000 1210 334200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [3724,"A20000 A2000 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.229","54.317","32.835","60,5%","32.835"],
    [3725,"A20000 A2000 1211 334200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3726,"A20000 A2000 2262 334100  Publicidad y difusión","60.000","55.000","24.665","44,8%","18.380"],
    [3727,"A20000 A2000 2266 334102  Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","73.700","73.700","11.013","14,9%","7.605"],
    [3728,"A20000 A2000 2269 334100  Gastos diversos","17.000","17.000","15.287","89,9%","15.234"],
    [3729,"A20000 A2000 2279 334100  Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3730,"A20000 A2000 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje del personal de Cultura","60.000","60.000","41.405","69,0%","40.943"],
    [3731,"A20000 A2000 4309 334104  Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","3.500","3.500","0","0,0%","0"],
    [3732,"A20000 A2010 2276 334100  Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra","75.000","75.000","871","1,2%","871"],
    [3733,"A20000 A2010 2276 334102  (E) Acciones de impulso a mercados e industrias creativas y culturales","150.000","150.000","12.627","8,4%","5.231"],
    [3734,"A20000 A2010 2276 334104  (E) Estudios e informes para la Ley de Derechos Culturales","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3735,"A20000 A2010 2400 334100  Gastos de edición de publicaciones","120.000","120.000","53.425","44,5%","48.931"],
    [3736,"A20000 A2010 4709 334100  Ayudas a la edición a empresas privadas","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3737,"A20000 A2010 4816 334100  Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","30.000","30.000","888","3,0%","888"],
    [3738,"A20000 A2100 4800 337100  Becas de investigación","10.000","6.844","0","0,0%","0"],
    [3739,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","893.660","930.655","344.334","37,0%","322.235"],
    [3740,"A20001 A2100 1200 337100  Retribuciones del personal fijo","440.178","585.303","403.458","68,9%","403.458"],
    [3741,"A20001 A2100 1200 337400  Retribuciones del personal fijo","94.946","3.042","0","0,0%","0"],
    [3742,"A20001 A2100 1210 337100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3743,"A20001 A2100 1210 337400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3744,"A20001 A2100 1211 337100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","18.115","44.516","31.796","71,4%","31.796"],
    [3745,"A20001 A2100 1211 337400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.920","2","0","0,0%","0"],
    [3746,"A20001 A2100 2150 337100  Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","710","35,5%","710"],
    [3747,"A20001 A2100 2190 337100  Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","18.776","62,6%","18.776"],
    [3748,"A20001 A2100 2190 337102  Restauración de documentos","80.000","80.000","39.471","49,3%","39.471"],
    [3749,"A20001 A2100 2190 337103  Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [3750,"A20001 A2100 2200 337100  Material de oficina","2.000","2.700","1.789","66,2%","1.575"],
    [3751,"A20001 A2100 2202 337100  Adquisición de libros","1.000","1.000","371","37,1%","371"],
    [3752,"A20001 A2100 2262 337100  Promoción y difusión del patrimonio histórico","110.000","110.000","612","0,6%","612"],
    [3753,"A20001 A2100 2269 337102  Gastos diversos","15.000","14.300","1.475","10,3%","1.475"],
    [3754,"A20001 A2100 2276 337100  (E) Estudios, informes y trabajos técnicos","66.000","66.000","6.655","10,1%","6.655"],
    [3755,"A20001 A2100 2280 337100  Calefacción, luz y agua","10.500","10.500","5.841","55,6%","5.623"],
    [3756,"A20001 A2100 4300 337100  Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3757,"A20001 A2100 4309 337100  Fundación Nájera","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [3758,"A20001 A2100 6054 333100  Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","785","78,5%","785"],
    [3759,"A20001 A2100 6056 333102  Restauración de bienes muebles de museos propios","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3760,"A20001 A2110 2276 337100  Estudios y documentación","16.000","48.035","5.170","10,8%","5.170"],
    [3761,"A20001 A2110 2276 337102  Elaboración de planes directores de patrimonio histórico","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3762,"A20001 A2110 6021 337100  Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.314.548","1.314.548","91.085","6,9%","91.085"],
    [3763,"A20001 A2110 6099 337100  Inventario de arquitectura","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [3764,"A20001 A2110 7300 337100  Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","591.800","591.800","354.712","59,9%","354.712"],
    [3765,"A20001 A2110 7609 337100  Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de EE.LL.","1.733.490","1.733.490","357.817","20,6%","319.126"],
    [3766,"A20001 A2110 7819 337100  Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","40.000","7.965","6.412","80,5%","6.412"],
    [3767,"A20001 A2120 2140 337400  Gastos de mantenimiento de vehículos","3.872","3.872","1.157","29,9%","1.157"],
    [3768,"A20001 A2120 2269 337400  Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","115.000","115.000","48.357","42,0%","41.380"],
    [3769,"A20001 A2120 2276 337100  Estudios, informes y trabajos técnicos","35.000","35.000","6.746","19,3%","3.019"],
    [3770,"A20001 A2120 2281 337100  Combustibles y lubricantes","1.800","1.800","1.065","59,2%","1.065"],
    [3771,"A20001 A2120 4609 337100  Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio arqueológico","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3772,"A20001 A2120 4609 337400  (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3773,"A20001 A2120 6020 337400  Adecuación de locales","11.000","11.000","10.996","100,0%","10.996"],
    [3774,"A20001 A2120 6041 337100  Adquisición de equipamiento","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [3775,"A20001 A2120 6056 337100  Restauración y protección del patrimonio mobiliario","0","76.590","39.551","51,6%","32.291"],
    [3776,"A20001 A2120 6094 337402  Aplicación informática del patrimonio arqueológico","29.300","29.300","0","0,0%","0"],
    [3777,"A20001 A2120 6099 337103  Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","0","39.500","16.524","41,8%","11.984"],
    [3778,"A20001 A2120 6099 337400  Inventario del patrimonio arqueológico","60.000","60.000","3.600","6,0%","3.600"],
    [3779,"A20001 A2130 6056 337100  Restauración y protección del patrimonio mobiliario","76.590","0","0","-","0"],
    [3780,"A20001 A2130 6099 337103  Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","39.500","0","0","-","0"],
    [3781,"Total A20001-Patrimonio histórico","5.188.579","5.248.285","1.454.932","27,7%","1.393.304"],
    [3782,"A20002 A2500 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","304.336","325.684","227.401","69,8%","227.401"],
    [3783,"A20002 A2500 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","167.820","133.235","100.944","75,8%","100.944"],
    [3784,"A20002 A2500 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.423","39.820","28.441","71,4%","28.441"],
    [3785,"A20002 A2500 2200 331100  Material de oficina","5.000","5.000","2.680","53,6%","2.673"],
    [3786,"A20002 A2500 2239 331100  Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","802","40,1%","785"],
    [3787,"A20002 A2500 2269 334100  Gastos diversos","24.000","24.000","22.526","93,9%","19.123"],
    [3788,"A20002 A2510 2279 334100  Programas propios de promoción y cooperación cultural","930.000","1.038.491","773.394","74,5%","646.727"],
    [3789,"A20002 A2510 2279 334102  (E) Plan piloto sobre espacios autogestionados y cogestionados","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3790,"A20002 A2510 4300 335100  Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","4.967.625","4.967.625","3.725.718","75,0%","3.725.718"],
    [3791,"A20002 A2510 4300 335102  Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","650.000","650.000","550.000","84,6%","550.000"],
    [3792,"A20002 A2510 4709 334100  Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [3793,"A20002 A2510 4709 334103  Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas, música, cine y audiovisuales","110.000","100.000","5.684","5,7%","0"],
    [3794,"A20002 A2510 4816 334102  (E) Ayudas a proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades artísticas y culturales","1.155.000","1.155.000","373.214","32,3%","373.214"],
    [3795,"A20002 A2510 4816 334103  Convenio con la Escuela Navarra de Teatro","255.000","255.000","147.731","57,9%","147.731"],
    [3796,"A20002 A2510 4816 334104  Ayudas a entidades culturales para la difusión cultural","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [3797,"A20002 A2510 4816 335102  Convenio con el Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento","285.000","285.000","232.101","81,4%","232.101"],
    [3798,"A20002 A2530 4609 334100  (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.384.369","1.384.369","0","0,0%","0"],
    [3799,"A20002 A2530 4609 334102  Convenio con la Asociación Red de Teatros de Navarra","215.000","111.509","61.079","54,8%","61.079"],
    [3800,"A20002 A2530 4709 334102  Ayudas a producciones cinematográficas","320.000","330.000","568","0,2%","568"],
    [3801,"A20002 A2530 4809 334100  Ayudas a entidades culturales para difusión de cultura popular","80.000","80.000","8.646","10,8%","3.994"],
    [3802,"A20002 A2530 4809 334102  Ayudas para la formación artística","225.000","225.000","151.897","67,5%","139.382"],
    [3803,"A20002 A2530 4809 334105  Premios del Festival Punto de Vista","21.150","21.150","21.150","100,0%","21.150"],
    [3804,"A20002 A2530 4809 335200  Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la fundación INAAC","3.600","6.756","6.756","100,0%","6.756"],
    [3805,"A20002 A2530 4816 333102  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","400.000","400.000","291.982","73,0%","291.982"],
    [3806,"A20002 A2530 4816 333103  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales","90.000","90.000","45.000","50,0%","45.000"],
    [3807,"A20002 A2530 4819 334100  Convenio con la Asociación APGCNA","20.000","20.000","10.000","50,0%","10.000"],
    [3808,"A20002 A2530 7609 334103  (E) Reforma Casa Cultura Sartaguda","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3809,"A20002 A2530 7609 334104  (E) Reforma de almacén en Andosilla para creación de espacio escénico municipal-sala de usos múltiples","83.000","83.000","0","0,0%","0"],
    [3810,"A20002 A2530 7609 334105  (E) Rehabilitación estructural del palacio del siglo XVIII antiguo Ayuntamiento de Estella-Lizarra","200.200","200.200","0","0,0%","0"],
    [3811,"A20002 A2530 7816 333100  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","40.000","40.000","32.000","80,0%","32.000"],
    [3812,"A20002 A2530 7816 334100  (E) Convenio con la asociación Gaztelu Elkartea","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [3813,"Total A20002-Acción cultural","12.512.523","12.507.839","6.869.713","54,9%","6.716.769"],
    [3814,"A20003 A2300 1200 333100  Retribuciones del personal fijo","580.944","443.231","318.923","72,0%","318.923"],
    [3815,"A20003 A2300 1210 333100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.654","109.436","71.951","65,7%","71.951"],
    [3816,"A20003 A2300 1211 333100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","194.021","236.887","163.776","69,1%","163.776"],
    [3817,"A20003 A2300 2120 333100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","86.830","98.144","55.146","56,2%","52.024"],
    [3818,"A20003 A2300 2150 333100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","4.500","5.500","4.428","80,5%","4.280"],
    [3819,"A20003 A2300 2160 333100  Mantenimiento de aplicaciones informáticas","4.000","4.000","476","11,9%","476"],
    [3820,"A20003 A2300 2200 333100  Material de oficina","3.000","4.850","2.828","58,3%","2.828"],
    [3821,"A20003 A2300 2200 333102  Material diverso","3.000","3.000","1.559","52,0%","995"],
    [3822,"A20003 A2300 2239 333100  Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","510","51,0%","501"],
    [3823,"A20003 A2300 2262 333100  Acciones de promoción de museos","25.000","25.000","11.792","47,2%","11.792"],
    [3824,"A20003 A2300 2266 333100  Formación en el ámbito museístico","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [3825,"A20003 A2300 2269 333100  Gastos de exposiciones","160.000","160.000","71.969","45,0%","71.969"],
    [3826,"A20003 A2300 2269 333102  Acciones culturales en museos propios y boletín informativo","32.000","36.697","23.093","62,9%","22.743"],
    [3827,"A20003 A2300 2269 333103  Gastos diversos","13.300","10.950","10.748","98,2%","10.748"],
    [3828,"A20003 A2300 2271 333100  Servicios de limpieza","96.378","94.378","63.014","66,8%","62.208"],
    [3829,"A20003 A2300 2274 333100  Servicios de vigilancia y seguridad","520.500","518.500","332.417","64,1%","308.324"],
    [3830,"A20003 A2300 2280 333100  Calefacción, luz y agua","95.000","94.000","52.498","55,8%","51.552"],
    [3831,"A20003 A2300 2284 333100  Material de limpieza","2.000","2.000","1.754","87,7%","1.754"],
    [3832,"A20003 A2300 2285 333100  Vestuario","3.000","3.000","2.850","95,0%","2.850"],
    [3833,"A20003 A2300 6021 333100  Obras, estudios y proyectos en edificios","77.500","77.500","20.415","26,3%","20.415"],
    [3834,"A20003 A2300 6050 333100  Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","4.869","97,4%","4.869"],
    [3835,"A20003 A2300 6060 333100  Informatización del Servicio de Museos","10.000","10.000","450","4,5%","450"],
    [3836,"A20003 A2300 6081 333100  Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","752","75,2%","752"],
    [3837,"A20003 A2300 6094 333100  Aplicaciones informáticas","5.000","5.000","4.725","94,5%","4.725"],
    [3838,"A20003 A2300 6099 333102  Inventario, catalogación y digitalización de fondos","60.000","60.000","16.054","26,8%","14.192"],
    [3839,"A20003 A2310 2020 333100  Arrendamiento de edificios","125.000","124.153","103.461","83,3%","93.115"],
    [3840,"A20003 A2310 2262 333102  Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja","8.000","8.000","2.970","37,1%","2.970"],
    [3841,"A20003 A2310 2269 333100  Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo","9.500","14.500","5.145","35,5%","5.145"],
    [3842,"A20003 A2310 2276 333100  Proyecto Museo Etnológico","16.000","0","0","-","0"],
    [3843,"A20003 A2310 4309 333100  Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento","18.000","18.000","18.000","100,0%","18.000"],
    [3844,"A20003 A2310 4309 333102  Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","850.000","850.000","660.843","77,7%","660.843"],
    [3845,"A20003 A2310 4455 333100  Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3846,"A20003 A2310 4609 333100  Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3847,"A20003 A2310 4609 333102  Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3848,"A20003 A2310 4809 333100  Ayudas a la investigación sobre el Carlismo","10","10","0","0,0%","0"],
    [3849,"A20003 A2310 4816 333100  Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3850,"A20003 A2310 6099 333100  Inventario del Patrimonio Inmaterial","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3851,"A20003 A2310 6099 333102  Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios","25.000","25.000","3.000","12,0%","3.000"],
    [3852,"A20003 A2310 7309 333100  Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","13.339","66,7%","13.339"],
    [3853,"A20003 A2310 7309 333102  Fundación Museo Oteiza. Inversiones","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [3854,"A20003 A2310 7816 333100  Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3855,"A20003 A2320 2239 333100  Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra","6.000","6.000","1.137","19,0%","623"],
    [3856,"A20003 A2320 2269 333103  Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra","20.000","20.650","13.552","65,6%","13.552"],
    [3857,"A20003 A2320 4800 333100  Becarios","10","10","0","0,0%","0"],
    [3858,"Total A20003-Museos","3.359.147","3.332.396","2.058.444","61,8%","2.015.682"],
    [3859,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","21.953.909","22.019.175","10.727.423","48,7%","10.447.991"],
    [3860,"A21001 A2400 1200 332200  Retribuciones del personal fijo","2.420.796","2.402.178","1.675.766","69,8%","1.675.766"],
    [3861,"A21001 A2400 1210 332200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","251.379","269.683","193.823","71,9%","193.823"],
    [3862,"A21001 A2400 1211 332200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","355.716","391.921","254.513","64,9%","254.513"],
    [3863,"A21001 A2400 2061 332200  Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos","65.000","65.000","27.461","42,2%","27.461"],
    [3864,"A21001 A2400 2120 332200  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","170.000","187.707","83.405","44,4%","81.066"],
    [3865,"A21001 A2400 2200 332200  Material de oficina","40.000","40.000","31.276","78,2%","29.123"],
    [3866,"A21001 A2400 2239 332200  (E) Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","45.000","45.000","6.608","14,7%","6.451"],
    [3867,"A21001 A2400 2266 332200  Formación del personal bibliotecario","20.000","20.000","13.931","69,7%","13.351"],
    [3868,"A21001 A2400 2269 332200  (E) Promoción del libro y la lectura","60.000","60.000","48.044","80,1%","46.328"],
    [3869,"A21001 A2400 2269 332202  Gastos diversos","20.000","20.000","7.850","39,2%","7.622"],
    [3870,"A21001 A2400 2271 332200  Servicios de limpieza","125.000","125.000","81.505","65,2%","71.791"],
    [3871,"A21001 A2400 2279 332200  Encuadernación","3.000","3.000","599","20,0%","599"],
    [3872,"A21001 A2400 2280 332200  Calefacción, luz y agua","303.000","303.000","218.662","72,2%","201.678"],
    [3873,"A21001 A2400 2284 332200  Material de limpieza","3.000","3.000","2.772","92,4%","2.772"],
    [3874,"A21001 A2410 2269 332200  Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","15.000","15.000","7.014","46,8%","2.366"],
    [3875,"A21001 A2410 2274 332200  Seguridad y vigilancia","80.000","80.000","51.793","64,7%","45.319"],
    [3876,"A21001 A2410 2279 332200  Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","50.000","50.000","31.323","62,6%","28.112"],
    [3877,"A21001 A2410 6081 332200  Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","100.000","100.000","14.478","14,5%","13.500"],
    [3878,"A21001 A2410 6081 332202  Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","2.000","2.000","1.677","83,9%","1.677"],
    [3879,"A21001 A2410 6081 332203  Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro","10.000","10.000","6.030","60,3%","6.030"],
    [3880,"A21001 A2410 6081 332204  Digitalización de los fondos documentales","20.000","20.000","5.786","28,9%","5.786"],
    [3881,"A21001 A2420 2279 332200  Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3882,"A21001 A2420 6031 332202  Cableado de instalaciones informáticas","5.000","5.000","2.052","41,0%","2.052"],
    [3883,"A21001 A2420 6054 332200  Equipamiento para bibliotecas públicas","20.000","20.000","2.179","10,9%","955"],
    [3884,"A21001 A2420 6060 332200  Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario","18.000","18.000","13.028","72,4%","9.479"],
    [3885,"A21001 A2420 6081 332200  Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","280.000","280.000","26.429","9,4%","26.429"],
    [3886,"A21001 A2420 6094 332200  Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3887,"Total A21001-Bibliotecas","4.551.891","4.605.488","2.808.005","61,0%","2.754.051"],
    [3888,"A21002 A2200 1200 332100  Retribuciones del personal fijo","573.953","579.768","414.065","71,4%","414.065"],
    [3889,"A21002 A2200 1210 332100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.275","44.997","34.155","75,9%","34.155"],
    [3890,"A21002 A2200 1211 332100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","97.120","110.992","77.275","69,6%","77.275"],
    [3891,"A21002 A2200 2202 332100  Suscripciones, libros y prensa","1.500","4.245","3.608","85,0%","3.608"],
    [3892,"A21002 A2200 2239 332100  Traslado de documentación","13.000","13.000","12.881","99,1%","0"],
    [3893,"A21002 A2200 2266 332100  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","50.000","50.000","26.966","53,9%","26.867"],
    [3894,"A21002 A2200 2269 332100  Gastos diversos","26.000","29.419","26.361","89,6%","24.041"],
    [3895,"A21002 A2200 2271 332100  Servicios de limpieza","170.000","163.500","95.161","58,2%","93.307"],
    [3896,"A21002 A2200 2273 332100  Mantenimiento de los servicios informáticos","50.000","50.000","24.932","49,9%","24.932"],
    [3897,"A21002 A2200 2274 332100  Vigilancia y seguridad","177.000","157.800","105.416","66,8%","92.348"],
    [3898,"A21002 A2200 2279 332100  Comisión de evaluación documental","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [3899,"A21002 A2200 2280 332100  Calefacción, luz y agua","86.000","86.000","51.325","59,7%","47.224"],
    [3900,"A21002 A2200 2299 332102  Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","2.166","72,2%","2.028"],
    [3901,"A21002 A2200 4800 332100  Becarios","26.040","26.040","8.628","33,1%","8.628"],
    [3902,"A21002 A2200 6089 332100  Archivo de la música y las artes escénicas","50.000","50.000","11.852","23,7%","8.296"],
    [3903,"A21002 A2200 6094 332100  Informatización del Servicio de Archivos","8.000","8.000","7.725","96,6%","7.725"],
    [3904,"A21002 A2200 6094 332102  Interoperabilidad y archivo digital","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3905,"A21002 A2200 6099 332102  Descripción y digitalización de los fondos","308.000","308.000","163.901","53,2%","148.973"],
    [3906,"A21002 A2200 7609 332100  (E) Subvenciones para archivos de Entidades Locales","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3907,"A21002 A2210 2120 332100  Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","124.184","45.846","36,9%","45.846"],
    [3908,"A21002 A2210 2200 332100  Material de conservación y restauración","5.500","5.500","4.219","76,7%","4.219"],
    [3909,"A21002 A2210 2269 332100  Exposiciones y actividades de difusión","25.000","25.000","3.235","12,9%","3.124"],
    [3910,"A21002 A2210 2279 332102  Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","140.000","124.936","82.902","66,4%","72.394"],
    [3911,"A21002 A2210 6031 332100  Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [3912,"A21002 A2210 6081 332100  Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","8.100","92,0%","8.100"],
    [3913,"A21002 A2220 2120 332100  Mantenimiento del Archivo Administrativo","15.000","15.000","9.743","65,0%","9.386"],
    [3914,"A21002 A2220 6031 332100  Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo","10","10","0","0,0%","0"],
    [3915,"A21002 A2220 6059 332100  Mobiliario y equipamiento","8.300","34.000","13.269","39,0%","6.327"],
    [3916,"A21002 A2220 6099 332100  Organización e inventario del Archivo Administrativo","10","10","0","0,0%","0"],
    [3917,"A21002 A2220 6099 332102  Gestión del sistema del Archivo Administrativo","10","10","0","0,0%","0"],
    [3918,"Total A21002-Archivos","2.121.528","2.134.221","1.233.732","57,8%","1.162.867"],
    [3919,"Total A21-Bibliotecas y archivos","6.673.419","6.739.710","4.041.737","60,0%","3.916.917"],
    [3920,"Total A2-Dirección General de Cultura","28.627.328","28.758.885","14.769.160","51,4%","14.364.908"],
    [3921,"A50000 A5000 1000 336100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [3922,"A50000 A5000 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","23.558","22.535","15.736","69,8%","15.736"],
    [3923,"A50000 A5000 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3924,"A50000 A5000 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","54.900","24.585","11.225","45,7%","11.225"],
    [3925,"A50000 A5000 1220 336100  Retribuciones del personal contratado temporal","38.712","19.318","7.401","38,3%","7.401"],
    [3926,"A50000 A5000 1250 336100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","41.965","65.405","45.310","69,3%","45.310"],
    [3927,"A50000 A5000 1400 336100  Retribuciones personales","531.690","563.840","392.228","69,6%","392.228"],
    [3928,"A50000 A5000 1410 336100  (E) Retribuciones carrera profesional","32.113","32.435","3.684","11,4%","3.684"],
    [3929,"A50000 A5000 1600 336100  Seguridad social","753.138","760.742","503.651","66,2%","503.651"],
    [3930,"A50000 A5000 1703 336100  Remuneración por trabajo en días festivos","40.400","40.823","29.036","71,1%","29.036"],
    [3931,"A50000 A5000 1705 336100  Complemento por trabajo en turnos de noche","15.150","15.312","9.626","62,9%","9.626"],
    [3932,"A50000 A5000 1710 336100  Complemento de productividad","20.200","20.404","10.387","50,9%","10.387"],
    [3933,"A50000 A5000 2261 336100  Atenciones protocolarias y de representación","1.500","1.500","959","64,0%","959"],
    [3934,"A50000 A5420 2020 336100  Arrendamientos","1.000","500","0","0,0%","0"],
    [3935,"A50000 A5420 2120 336100  Actuaciones en la sede central","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3936,"A50000 A5420 2140 336100  Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ","3.700","4.630","513","11,1%","513"],
    [3937,"A50000 A5420 2160 336100  Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","220","720","454","63,1%","454"],
    [3938,"A50000 A5420 2190 336100  Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","2.000","2.000","192","9,6%","192"],
    [3939,"A50000 A5420 2200 336100  Material de oficina de Servicios Generales","4.000","8.000","4.242","53,0%","4.178"],
    [3940,"A50000 A5420 2220 336100  Servicio de telecomunicaciones","1.000","1.200","1.061","88,5%","610"],
    [3941,"A50000 A5420 2221 336100  Comunicaciones postales","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [3942,"A50000 A5420 2239 336100  Otros gastos de transporte","1.000","1.000","149","14,9%","149"],
    [3943,"A50000 A5420 2241 336100  Gastos de seguros de vehículos del INDJ","1.100","1.100","1.100","100,0%","1.100"],
    [3944,"A50000 A5420 2262 336100  Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","15.000","15.000","2.298","15,3%","2.298"],
    [3945,"A50000 A5420 2264 336100  Gastos de comunidad de propietarios","55.000","45.000","17.726","39,4%","17.104"],
    [3946,"A50000 A5420 2266 336100  Conferencias, cursos y reuniones","1.500","1.500","30","2,0%","30"],
    [3947,"A50000 A5420 2269 336100  Gastos diversos","15.000","19.000","12.165","64,0%","11.617"],
    [3948,"A50000 A5420 2269 336102  Actividades propias de administración general","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3949,"A50000 A5420 2271 336100  Servicios de limpieza","82.000","75.370","49.680","65,9%","37.418"],
    [3950,"A50000 A5420 2273 336102  Servicios informáticos","3.000","8.500","2.075","24,4%","2.075"],
    [3951,"A50000 A5420 2276 336100  Estudios y trabajos técnicos","27.000","28.187","16.335","58,0%","16.335"],
    [3952,"A50000 A5420 2279 336100  Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","22.000","30.115","13.700","45,5%","11.839"],
    [3953,"A50000 A5420 2280 336100  Energía eléctrica, agua y calefacción","35.000","35.000","13.651","39,0%","7.760"],
    [3954,"A50000 A5420 2281 336100  Combustible y lubricantes para vehículos INDJ","2.000","3.250","1.333","41,0%","1.333"],
    [3955,"A50000 A5420 2285 336100  Vestuario","1.660","410","0","0,0%","0"],
    [3956,"A50000 A5420 2299 336100  Mantenimiento sedes centrales INDJ","2.000","4.000","1.609","40,2%","1.445"],
    [3957,"A50000 A5420 2301 336100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","4.580","91,6%","4.493"],
    [3958,"A50000 A5420 2330 336100  Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"],
    [3959,"A50000 A5420 4609 336100  Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3960,"A50000 A5420 4809 336100  Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"],
    [3961,"A50000 A5420 4809 336102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [3962,"A50000 A5420 4809 336103  Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","583.544","583.297","100,0%","583.297"],
    [3963,"A50000 A5420 6050 336100  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","2.000","2.000","1.415","70,8%","1.415"],
    [3964,"A50000 A5420 6060 336100  Equipos para procesos de información","15.000","15.000","9.596","64,0%","9.113"],
    [3965,"A50000 A5420 6094 336100  Aplicaciones informáticas","6.000","15.318","3.666","23,9%","3.666"],
    [3966,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1.975.912","2.592.200","1.810.409","69,8%","1.787.977"],
    [3967,"A50001 A5000 2269 336100  Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3968,"A50001 A5400 1100 336100  Retribuciones del personal eventual","51.005","51.517","36.796","71,4%","36.796"],
    [3969,"A50001 A5400 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","278.168","269.920","190.799","70,7%","190.799"],
    [3970,"A50001 A5400 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","66.675","61.774","37.561","60,8%","37.561"],
    [3971,"A50001 A5400 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8","0","0,0%","0"],
    [3972,"A50001 A5400 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3973,"A50001 A5400 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.349","42.664","27.204","63,8%","27.204"],
    [3974,"A50001 A5400 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","5.582","0","0,0%","0"],
    [3975,"A50001 A5410 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","114.916","113.242","80.077","70,7%","80.077"],
    [3976,"A50001 A5410 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3977,"A50001 A5410 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3978,"A50001 A5410 2120 336100  Reformas en Centros propios","35.000","35.000","1.512","4,3%","1.512"],
    [3979,"A50001 A5410 2200 232102  Material de oficina de Centros de Juventud","1.000","1.000","93","9,3%","93"],
    [3980,"A50001 A5410 2200 336100  Material de oficina de Centros de Deporte","7.000","7.000","3.292","47,0%","3.280"],
    [3981,"A50001 A5410 2269 336100  Actividades propias de infraestructuras","5.000","5.000","17","0,3%","17"],
    [3982,"A50001 A5410 2269 336102  Censo de Instalaciones Deportivas","12.500","12.500","0","0,0%","0"],
    [3983,"A50001 A5410 2271 232100  Limpieza de Centros de Juventud","119.000","119.000","78.274","65,8%","67.535"],
    [3984,"A50001 A5410 2271 336100  Limpieza de Centros de Deporte","152.000","152.000","98.933","65,1%","73.968"],
    [3985,"A50001 A5410 2279 232100  Asistencias técnicas en Centros de Juventud","21.000","15.049","9.818","65,2%","7.566"],
    [3986,"A50001 A5410 2279 336100  Asistencias técnicas en Centros de Deporte","299.790","308.290","176.611","57,3%","147.722"],
    [3987,"A50001 A5410 2279 336102  Casa del Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y otras asistencias técnicas","98.120","98.120","65.407","66,7%","57.231"],
    [3988,"A50001 A5410 2280 232100  Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud","100.000","96.500","44.943","46,6%","42.750"],
    [3989,"A50001 A5410 2280 336100  Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","340.000","331.500","175.990","53,1%","169.882"],
    [3990,"A50001 A5410 2280 336102  Casa del Deporte: energía eléctrica, agua y calefacción","25.000","25.000","14.256","57,0%","8.632"],
    [3991,"A50001 A5410 2281 232100  Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud","100","100","0","0,0%","0"],
    [3992,"A50001 A5410 2281 336100  Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte","1.000","1.000","100","10,0%","49"],
    [3993,"A50001 A5410 2299 232100  Funcionamiento de Centros de Juventud","30.000","39.451","17.538","44,5%","15.791"],
    [3994,"A50001 A5410 2299 336100  Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra","180.000","180.000","92.001","51,1%","86.726"],
    [3995,"A50001 A5410 2299 336102  Funcionamiento de Centros de Deporte","136.500","134.400","83.956","62,5%","78.514"],
    [3996,"A50001 A5410 2299 336103  Casa del Deporte: funcionamiento","8.500","8.500","4.088","48,1%","3.654"],
    [3997,"A50001 A5410 4609 336100  (E) Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.","31.535","31.535","0","0,0%","0"],
    [3998,"A50001 A5410 4819 336100  Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3999,"A50001 A5410 6021 336102  Pabellón Polideportivo Navarra Arena","10","76.053","0","0,0%","0"],
    [4000,"A50001 A5410 6021 336103  Remodelaciones en Centros propios","185.000","108.957","2.118","1,9%","2.118"],
    [4001,"A50001 A5410 6050 336100  Equipamiento del Pabellón Navarra Arena","10","10","0","0,0%","0"],
    [4002,"A50001 A5410 6059 232100  Equipamiento de Centros de Juventud","50.000","50.000","10.017","20,0%","10.017"],
    [4003,"A50001 A5410 6059 336100  Equipamiento de Centros de Deporte","55.000","55.000","23.716","43,1%","23.087"],
    [4004,"A50001 A5410 7819 336100  Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4005,"A50001 A5420 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","222.545","249.750","172.582","69,1%","172.582"],
    [4006,"A50001 A5420 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.246","18.600","13.250","71,2%","13.250"],
    [4007,"A50001 A5420 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","17.852","11.621","6.374","54,8%","6.374"],
    [4008,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","2.780.871","2.776.676","1.467.323","52,8%","1.364.787"],
    [4009,"A50002 A5000 2269 336100  Consejo Navarro del Deporte","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4010,"A50002 A5000 2269 336102  Comité de Justicia Deportiva de Navarra","20.000","20.000","10.134","50,7%","10.134"],
    [4011,"A50002 A5100 1100 336100  Retribuciones del personal eventual","51.005","51.517","36.796","71,4%","36.796"],
    [4012,"A50002 A5100 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [4013,"A50002 A5100 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4014,"A50002 A5100 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4015,"A50002 A5100 2268 336100  Premios, concursos y certámenes","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4016,"A50002 A5100 2269 336100  Actividades de la Subdirección de Deporte","12.000","12.000","1.728","14,4%","1.728"],
    [4017,"A50002 A5110 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","150.278","151.782","108.415","71,4%","108.415"],
    [4018,"A50002 A5110 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4019,"A50002 A5110 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4020,"A50002 A5110 2269 336100  Actividades propias para la promoción deportiva","40.000","38.813","16.113","41,5%","16.113"],
    [4021,"A50002 A5110 2269 336102  Juegos Deportivos de Navarra","1.090.000","1.090.000","699.330","64,2%","699.330"],
    [4022,"A50002 A5110 2269 336103  Programa de promoción de la actividad física","30.000","30.000","6.046","20,2%","0"],
    [4023,"A50002 A5110 2269 336104  Programa fomento de los deportes autóctonos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4024,"A50002 A5110 2269 336105  Plan de deporte femenino","30.000","30.000","13.813","46,0%","13.813"],
    [4025,"A50002 A5110 2269 336106  Plan del Voluntariado deportivo","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4026,"A50002 A5110 2269 336107  Plan de promoción y desarrollo de los valores en el deporte","25.000","25.000","15.272","61,1%","8.012"],
    [4027,"A50002 A5110 4400 336102  Campaña escolar de esquí. NICDO","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4028,"A50002 A5110 4609 336100  (E) Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","246.729","246.729","0","0,0%","0"],
    [4029,"A50002 A5110 4709 336100  Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","40.000","40.000","39.746","99,4%","39.746"],
    [4030,"A50002 A5110 4811 336100  Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","90.000","90.000","36.596","40,7%","36.596"],
    [4031,"A50002 A5110 4819 336100  Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"],
    [4032,"A50002 A5110 4819 336102  Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4033,"A50002 A5120 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","234.580","275.954","192.661","69,8%","192.661"],
    [4034,"A50002 A5120 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4035,"A50002 A5120 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4036,"A50002 A5120 2269 336100  Actividades de cooperación deportiva","40.000","32.885","10.250","31,2%","9.694"],
    [4037,"A50002 A5120 2269 336103  Intercambios deportivos","10.000","10.000","915","9,1%","0"],
    [4038,"A50002 A5120 4300 336100  Fundación Miguel Induráin Fundazioa: ayudas al deporte","10","200.010","0","0,0%","0"],
    [4039,"A50002 A5120 4309 336102  Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte","200.000","0","0","-","0"],
    [4040,"A50002 A5120 4809 336100  Ayudas para Alimentación Deportistas","25.000","25.000","9.033","36,1%","9.033"],
    [4041,"A50002 A5120 4819 336100  Subvenciones a federaciones","2.055.000","2.055.000","1.447.757","70,5%","1.447.757"],
    [4042,"A50002 A5120 4819 336106  Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","43.000","43.000","12.536","29,2%","12.536"],
    [4043,"A50002 A5120 4819 336108  Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","150.000","150.000","53.981","36,0%","53.981"],
    [4044,"A50002 A5120 4819 336109  Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","1.950.000","1.950.000","1.586.724","81,4%","1.576.082"],
    [4045,"A50002 A5120 4819 336110  Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","495.000","495.000","286.249","57,8%","286.249"],
    [4046,"A50002 A5120 7819 336100  Equipamiento de las federaciones deportivas","22.000","22.000","6.854","31,2%","6.854"],
    [4047,"A50002 A5130 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","218.595","226.593","158.533","70,0%","158.533"],
    [4048,"A50002 A5130 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9","0","0,0%","0"],
    [4049,"A50002 A5130 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.940","49.864","39.409","79,0%","39.409"],
    [4050,"A50002 A5130 2202 336100  Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte","5.000","6.100","699","11,5%","23"],
    [4051,"A50002 A5130 2269 336100  Atención médica a deportistas","45.000","45.000","26.952","59,9%","24.012"],
    [4052,"A50002 A5130 2269 336102  (E) Actividades propias de formación","65.000","65.000","24.014","36,9%","24.014"],
    [4053,"A50002 A5130 2279 336100  Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","20.000","20.000","12.485","62,4%","12.485"],
    [4054,"A50002 A5130 2279 336102  Asistencias técnicas específicas del CEIMD","90.700","90.700","56.338","62,1%","50.907"],
    [4055,"A50002 A5130 4809 336100  Becas para la investigación deportiva","10.500","1.253","0","0,0%","0"],
    [4056,"A50002 A5130 4809 336102  Becas concedidas","10","9.257","6.585","71,1%","6.585"],
    [4057,"A50002 A5130 4809 336103  Subvenciones para reconocimientos médicos","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4058,"A50002 A5130 4809 336104  Ayudas a la formación deportiva","35.000","35.000","8.409","24,0%","3.820"],
    [4059,"A50002 A5130 6057 336100  Equipos médicos","20.000","20.000","19.971","99,9%","19.971"],
    [4060,"A50002 A5140 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","286.670","289.622","194.407","67,1%","194.407"],
    [4061,"A50002 A5140 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4062,"A50002 A5140 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.936","42.366","30.263","71,4%","30.263"],
    [4063,"A50002 A5400 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [4064,"A50002 A5400 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4065,"A50002 A5400 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4066,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","8.109.775","8.151.474","5.263.233","64,6%","5.224.178"],
    [4067,"A50003 A5200 1100 232100  Retribuciones del personal eventual","51.005","51.517","36.796","71,4%","36.796"],
    [4068,"A50003 A5200 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","19.712","19.911","14.220","71,4%","14.220"],
    [4069,"A50003 A5200 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4070,"A50003 A5200 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","20.055","14.365","71,6%","14.365"],
    [4071,"A50003 A5210 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","131.057","151.009","108.339","71,7%","108.339"],
    [4072,"A50003 A5210 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.853","28.260","22.570","79,9%","22.570"],
    [4073,"A50003 A5210 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","7.066","1.193","16,9%","1.193"],
    [4074,"A50003 A5210 2269 232102  Acciones transversales","30.000","22.000","5.007","22,8%","5.007"],
    [4075,"A50003 A5210 2269 232103  Actividades de educación no formal: ENAJ","20.000","20.000","2.680","13,4%","2.680"],
    [4076,"A50003 A5210 2269 232107  Observatorio Joven","50.000","50.000","11.034","22,1%","11.034"],
    [4077,"A50003 A5210 2269 232110  (E) Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4078,"A50003 A5210 4809 232100  Becas de formación para personal técnico en prácticas","15.000","2.334","0","0,0%","0"],
    [4079,"A50003 A5210 4809 232102  Ayudas para formación juvenil","25.000","25.000","6.925","27,7%","6.925"],
    [4080,"A50003 A5210 4809 232103  Ayudas concedidas","10","12.676","6.176","48,7%","6.176"],
    [4081,"A50003 A5220 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","133.304","114.733","81.948","71,4%","81.948"],
    [4082,"A50003 A5220 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4083,"A50003 A5220 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","19.920","14.221","71,4%","14.221"],
    [4084,"A50003 A5220 2269 232100  Programa emprendimiento joven","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4085,"A50003 A5220 2269 232104  Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [4086,"A50003 A5220 2269 232105  Programas de movilidad juvenil","40.000","48.000","24.416","50,9%","2.714"],
    [4087,"A50003 A5220 2269 232107  Carné joven","25.000","178.114","73.481","41,3%","58.164"],
    [4088,"A50003 A5220 2269 232109  Actividades propias en colaboración con entidades y agentes","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4089,"A50003 A5220 4609 232103  Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales","230.000","230.000","0","0,0%","0"],
    [4090,"A50003 A5220 4809 232100  Premios, concursos y certámenes","15.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4091,"A50003 A5220 4819 232100  Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","105.000","105.000","0","0,0%","0"],
    [4092,"A50003 A5220 4819 232102  (E) Consejo de la Juventud","100.000","100.000","73.468","73,5%","73.468"],
    [4093,"A50003 A5220 6094 232100  Carné Joven: Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"],
    [4094,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","1.157.405","1.320.628","496.839","37,6%","459.820"],
    [4095,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","14.023.963","14.840.978","9.037.804","60,9%","8.836.761"],
    [4096,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","14.023.963","14.840.978","9.037.804","60,9%","8.836.761"],
    [4097,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","46.987.553","47.928.398","26.764.067","55,8%","26.149.415"],
    [4098,"B00000 B0000 1000 912100  Retribuciones de altos cargos","237.615","239.994","167.383","69,7%","167.383"],
    [4099,"B00000 B0000 1100 912100  Retribuciones del personal eventual","89.553","90.451","64.606","71,4%","64.606"],
    [4100,"B00000 B0000 1200 912100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [4101,"B00000 B0000 1210 912100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4102,"B00000 B0000 1211 912100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4103,"B00000 B0000 2202 912100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","2.109","35,2%","2.109"],
    [4104,"B00000 B0000 2269 912100  Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","1.929","22,7%","1.929"],
    [4105,"B00000 B0000 2301 912100  Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","4.218","32,4%","4.218"],
    [4106,"Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra","354.698","357.978","240.246","67,1%","240.246"],
    [4107,"B00001 B0001 1000 331100  Retribuciones de altos cargos","65.189","65.842","47.029","71,4%","47.029"],
    [4108,"B00001 B0001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","51.989","52.510","37.506","71,4%","37.506"],
    [4109,"B00001 B0001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","58.968","73.901","44.809","60,6%","44.809"],
    [4110,"B00001 B0001 1200 331100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [4111,"B00001 B0001 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [4112,"B00001 B0001 1210 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4113,"B00001 B0001 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4114,"B00001 B0001 1211 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4115,"B00001 B0001 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4116,"B00001 B0001 2269 921100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","3.348","47,8%","3.122"],
    [4117,"B00001 B0001 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","3.163","45,2%","3.163"],
    [4118,"B00001 B0100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","51.005","51.517","36.796","71,4%","36.796"],
    [4119,"B00001 B0100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4120,"B00001 B0100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.330","7.858","0","0,0%","0"],
    [4121,"B00001 B0100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","46.247","78.342","62.687","80,0%","62.687"],
    [4122,"B00001 B0100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.150","20.103","11.196","55,7%","11.196"],
    [4123,"B00001 B0100 1400 921100  Retribuciones personales","486.228","479.347","342.182","71,4%","342.182"],
    [4124,"B00001 B0100 1600 921100  Seguridad social","597.898","603.920","383.761","63,5%","383.761"],
    [4125,"B00001 B0100 1709 921100  Otras retribuciones variables","10","11","0","0,0%","0"],
    [4126,"B00001 B0100 2061 921100  Arrendamientos y licencias informáticas","2.000","2.000","500","25,0%","500"],
    [4127,"B00001 B0100 2120 921100  Conservación y reparación de edificios","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [4128,"B00001 B0100 2150 921100  Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4129,"B00001 B0100 2160 921100  Conservación y reparación de equipos","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [4130,"B00001 B0100 2200 921100  Material de oficina","5.000","5.000","1.642","32,8%","1.642"],
    [4131,"B00001 B0100 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [4132,"B00001 B0100 2239 921100  Mensajería, reparto y transporte","1.000","1.000","56","5,6%","56"],
    [4133,"B00001 B0100 2269 921102  Gastos diversos","5.000","5.000","237","4,7%","237"],
    [4134,"B00001 B0100 2279 921100  Otros trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4135,"B00001 B0100 2301 921102  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","525","13,1%","525"],
    [4136,"B00001 B0100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4137,"B00001 B0100 4809 921102  Ejecución de sentencias","10","40.355","40.355","100,0%","0"],
    [4138,"B00001 B0100 6020 921100  Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [4139,"B00001 B0100 6050 921100  Mobiliario y equipos de oficina","18.000","18.000","6.995","38,9%","6.995"],
    [4140,"B00001 B0100 6060 921100  Equipos informáticos","20.118","20.794","6.471","31,1%","5.200"],
    [4141,"B00001 B0100 6094 921100  Programas informáticos","10.000","9.324","0","0,0%","0"],
    [4142,"B00001 B0110 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","77.054","77.827","55.588","71,4%","55.588"],
    [4143,"B00001 B0110 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4144,"B00001 B0110 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4145,"B00001 B0120 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","85.724","86.635","60.213","69,5%","60.213"],
    [4146,"B00001 B0120 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4147,"B00001 B0120 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.134","59.729","42.662","71,4%","42.662"],
    [4148,"B00001 B0130 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","47.828","48.308","34.505","71,4%","34.505"],
    [4149,"B00001 B0130 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4150,"B00001 B0130 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4151,"B00001 B0140 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","65.644","46.394","33.137","71,4%","33.137"],
    [4152,"B00001 B0140 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4153,"B00001 B0140 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","19.920","14.220","71,4%","14.220"],
    [4154,"Total B00001-Dirección y servicios generales del departamento","1.839.186","1.905.300","1.269.583","66,6%","1.227.732"],
    [4155,"B00002 B5000 1100 145100  Retribuciones del personal eventual","76.164","76.927","54.947","71,4%","54.947"],
    [4156,"B00002 B5000 1200 145100  Retribuciones del personal fijo","35.141","35.494","25.351","71,4%","25.351"],
    [4157,"B00002 B5000 1210 145100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4158,"B00002 B5000 1211 145100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4159,"B00002 B5000 2020 145100  Gastos de alquiler","29.000","29.000","10.900","37,6%","10.900"],
    [4160,"B00002 B5000 2120 145100  Conservación y reparación de edificios","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [4161,"B00002 B5000 2200 145100  Material de oficina","1.000","1.000","459","45,9%","459"],
    [4162,"B00002 B5000 2202 145100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","661","33,1%","661"],
    [4163,"B00002 B5000 2239 145100  Mensajería, reparto y transporte","500","1.500","951","63,4%","951"],
    [4164,"B00002 B5000 2240 145100  Primas de seguros de edificios y locales","1.000","1.000","355","35,5%","355"],
    [4165,"B00002 B5000 2263 145100  Gastos jurídicos","3.000","3.000","1.682","56,1%","1.682"],
    [4166,"B00002 B5000 2264 145100  Gastos de comunidad de propietarios","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [4167,"B00002 B5000 2266 145100  Foros Permanentes de Encuentro","90.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [4168,"B00002 B5000 2266 145102  Promoción de Navarra en el exterior","30.000","30.000","13.468","44,9%","11.898"],
    [4169,"B00002 B5000 2266 145103  Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","9.000","22.500","5.657","25,1%","5.657"],
    [4170,"B00002 B5000 2269 145100  Gastos diversos","1.500","8.000","3.748","46,9%","3.726"],
    [4171,"B00002 B5000 2271 145100  Servicio de limpieza","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4172,"B00002 B5000 2276 145100  Estudios y trabajos técnicos","10.000","17.000","0","0,0%","0"],
    [4173,"B00002 B5000 2280 145100  Energía eléctrica y agua","2.000","0","0","-","0"],
    [4174,"B00002 B5000 2301 145100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","14.000","9.171","65,5%","9.171"],
    [4175,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","301.325","302.443","127.350","42,1%","125.758"],
    [4176,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","2.495.209","2.565.721","1.637.179","63,8%","1.593.736"],
    [4177,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","2.495.209","2.565.721","1.637.179","63,8%","1.593.736"],
    [4178,"B10000 B1000 1000 921500  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [4179,"B10000 B1000 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","58.206","65.679","44.246","67,4%","44.246"],
    [4180,"B10000 B1000 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4181,"B10000 B1000 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4182,"B10000 B1000 2202 921100  Prensa, suscripciones y agencias de noticias","1.600","1.600","516","32,3%","516"],
    [4183,"B10000 B1000 2266 921100  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4184,"B10000 B1000 2269 921100  Gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"],
    [4185,"B10000 B1000 2269 921102  Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra","200.000","0","0","-","0"],
    [4186,"B10000 B1000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.112","55,6%","1.112"],
    [4187,"B10000 B1000 4459 921100  Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra","400.000","550.000","550.000","100,0%","550.000"],
    [4188,"Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","719.182","677.217","636.171","93,9%","636.171"],
    [4189,"B10001 B1100 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","110.430","110.278","79.190","71,8%","79.190"],
    [4190,"B10001 B1100 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.782","39.171","27.978","71,4%","27.978"],
    [4191,"B10001 B1100 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","19.438","13.739","70,7%","13.739"],
    [4192,"B10001 B1100 2061 921100  Arrendamientos y licencias informáticas","0","1.200","0","0,0%","0"],
    [4193,"B10001 B1100 2200 921500  Material de oficina y telecomunicaciones","7.600","6.400","4.999","78,1%","4.695"],
    [4194,"B10001 B1100 2202 921500  Seguimiento y estudios medios comunicación","95.000","95.000","39.199","41,3%","37.503"],
    [4195,"B10001 B1100 2262 921500  Publicidad institucional","991.034","995.084","467.017","46,9%","452.577"],
    [4196,"B10001 B1100 2262 921502  Actividades de patrocinio","0","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [4197,"B10001 B1100 2266 921500  Actividades de promoción","0","4.950","4.950","100,0%","4.950"],
    [4198,"B10001 B1100 2269 921500  Gastos diversos","3.000","3.000","2.468","82,3%","2.468"],
    [4199,"B10001 B1100 2271 921500  Limpieza de la sala de prensa","20.000","20.000","11.733","58,7%","11.733"],
    [4200,"B10001 B1100 4809 921500  (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF","30.000","46.000","15.000","32,6%","15.000"],
    [4201,"B10001 B1110 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","278.624","242.242","172.375","71,2%","172.375"],
    [4202,"B10001 B1110 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4203,"B10001 B1110 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","39.272","28.031","71,4%","28.031"],
    [4204,"B10001 B1110 2276 921500  Fotografía y producción audiovisual","60.000","64.500","21.863","33,9%","20.907"],
    [4205,"B10001 B1110 2276 921502  Comunicación en Seguridad y Emergencias","25.000","25.000","11.323","45,3%","7.904"],
    [4206,"B10001 B1110 2279 921503  Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa","45.000","40.500","25.276","62,4%","22.634"],
    [4207,"B10001 B1110 6054 921500  Renovación equipo técnico Sala Prensa","75.000","74.623","0","0,0%","0"],
    [4208,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1.779.500","1.851.670","950.142","51,3%","926.683"],
    [4209,"B10002 B1120 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","73.095","34.658","24.754","71,4%","24.754"],
    [4210,"B10002 B1120 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4211,"B10002 B1120 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4212,"B10002 B1120 2266 921500  Formación","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [4213,"B10002 B1120 2273 921500  Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","110.000","110.000","50.000","45,5%","50.000"],
    [4214,"B10002 B1120 2276 921500  Trabajos de traducción de contenidos","30.000","30.000","17.784","59,3%","16.010"],
    [4215,"Total B10002-Portal navarra.es","216.115","177.680","92.538","52,1%","90.764"],
    [4216,"B10003 B1100 4709 921500  (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra","1.150.000","1.150.000","325.125","28,3%","325.125"],
    [4217,"Total B10003-Promoción del sector audiovisual","1.150.000","1.150.000","325.125","28,3%","325.125"],
    [4218,"B10004 B1200 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","116.872","118.042","84.313","71,4%","84.313"],
    [4219,"B10004 B1200 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4220,"B10004 B1200 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4221,"B10004 B1210 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","135.956","131.255","96.395","73,4%","96.395"],
    [4222,"B10004 B1210 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","6.247","773","12,4%","773"],
    [4223,"B10004 B1210 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","71.407","82.091","51.712","63,0%","51.712"],
    [4224,"B10004 B1210 2160 921100  Reparación y conservación de equipos","1.000","2.000","1.827","91,4%","1.827"],
    [4225,"B10004 B1210 2200 921100  Material de oficina y fotocopiadora","1.500","2.200","1.870","85,0%","1.870"],
    [4226,"B10004 B1210 2202 921100  Suscripciones","1.500","1.500","1.060","70,6%","1.060"],
    [4227,"B10004 B1210 2219 921100  Objetos conmemorativos","18.000","18.000","250","1,4%","250"],
    [4228,"B10004 B1210 2220 921100  Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [4229,"B10004 B1210 2239 921100  Portes","2.000","2.000","453","22,6%","343"],
    [4230,"B10004 B1210 2261 921100  Atenciones protocolarias y representativas","165.990","165.990","102.255","61,6%","96.368"],
    [4231,"B10004 B1210 2269 921100  Gastos diversos","15.000","14.300","8.742","61,1%","8.712"],
    [4232,"B10004 B1210 2269 921102  Organización y celebración de eventos institucionales","130.000","130.000","9.555","7,3%","9.555"],
    [4233,"B10004 B1210 2270 921100  Servicio de lavandería","2.000","3.500","2.720","77,7%","2.699"],
    [4234,"B10004 B1210 2279 921100  Actividades de promoción de Navarra en otras regiones","20.000","20.000","2.704","13,5%","1.500"],
    [4235,"B10004 B1210 2279 921102  Trabajos de hostelería realizados por terceros","7.000","4.500","0","0,0%","0"],
    [4236,"B10004 B1210 2279 921103  Relaciones ciudadanas e institucionales","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4237,"B10004 B1210 2285 921100  Vestuario del personal auxiliar","10.000","10.000","2.512","25,1%","2.241"],
    [4238,"B10004 B1210 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.831","76,6%","3.831"],
    [4239,"B10004 B1210 4709 921100  Premios de Edición Lázaro Galdeano","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [4240,"B10004 B1210 4819 921100  Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4241,"B10004 B1210 4819 921102  Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad","16.000","16.000","16.000","100,0%","16.000"],
    [4242,"B10004 B1210 4819 921103  Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructuras de las Javieradas","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"],
    [4243,"B10004 B1210 6059 921100  Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.377","242","7,2%","242"],
    [4244,"B10004 B1210 6094 921100  Adquisición de programas informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [4245,"Total B10004-Actuaciones protocolarias","760.265","774.034","400.214","51,7%","392.691"],
    [4246,"B10005 B1200 2061 921900  Licencias programas informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [4247,"B10005 B1200 2120 921900  Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","9.600","3.658","38,1%","3.337"],
    [4248,"B10005 B1200 2140 921900  Gastos de mantenimiento de vehículos","2.000","2.400","549","22,9%","549"],
    [4249,"B10005 B1200 2200 921900  Papelería y material de oficina","1.000","1.000","153","15,3%","153"],
    [4250,"B10005 B1200 2239 921900  Portes","4.000","4.000","2.605","65,1%","2.555"],
    [4251,"B10005 B1200 2264 921900  Gastos de comunidad de locales","6.200","6.600","4.732","71,7%","4.339"],
    [4252,"B10005 B1200 2271 921900  Limpieza de locales","20.000","23.325","13.295","57,0%","13.295"],
    [4253,"B10005 B1200 2279 921900  Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones","15.000","15.000","6.232","41,5%","6.232"],
    [4254,"B10005 B1200 2280 921900  Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","5.456","36,4%","5.436"],
    [4255,"B10005 B1200 2301 921900  Locomoción y gastos de viaje","500","500","0","0,0%","0"],
    [4256,"B10005 B1200 2400 921900  Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros","146.660","142.935","61.787","43,2%","56.371"],
    [4257,"B10005 B1200 4309 921900  Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [4258,"B10005 B1200 4309 921902  Patrocinio Feria del Libro de Durango","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4259,"B10005 B1220 1200 921900  Retribuciones del personal fijo","339.924","344.606","245.535","71,3%","245.535"],
    [4260,"B10005 B1220 1210 921900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","7.396","2.064","27,9%","2.064"],
    [4261,"B10005 B1220 1211 921900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4262,"Total B10005-Publicaciones","578.304","590.373","346.065","58,6%","339.865"],
    [4263,"B10006 B1200 2269 144100  Actividades de la diáspora navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4264,"B10006 B1200 4819 144103  Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4265,"B10006 B1200 4819 144104  Ayudas a centros navarros en otras comunidades","40.000","41.500","0","0,0%","0"],
    [4266,"B10006 B1200 4819 144105  Ayudas a casas regionales en Navarra","24.000","29.500","0","0,0%","0"],
    [4267,"B10006 B1200 4900 144100  Ayudas a centros navarros en el exterior","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4268,"B10006 B1200 4900 144103  Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile","10","10","0","0,0%","0"],
    [4269,"B10006 B1200 7819 144100  Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [4270,"B10006 B1200 7819 144102  Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","4.500","0","0,0%","0"],
    [4271,"B10006 B1200 7819 144103  Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas","10.000","8.500","0","0,0%","0"],
    [4272,"Total B10006-Relaciones con Centros Regionales","166.010","166.010","20.000","12,0%","20.000"],
    [4273,"B10007 B1300 1200 924900  Retribuciones del personal fijo","51.005","51.517","36.796","71,4%","36.796"],
    [4274,"B10007 B1300 1210 924900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4275,"B10007 B1300 1211 924900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4276,"B10007 B1310 1200 924900  Retribuciones del personal fijo","124.777","94.118","70.194","74,6%","70.194"],
    [4277,"B10007 B1310 1210 924900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4278,"B10007 B1310 1211 924900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.446","39.851","25.497","64,0%","25.497"],
    [4279,"B10007 B1310 2020 467900  Gastos de alquiler OAC Tudela","61.300","61.300","45.917","74,9%","40.815"],
    [4280,"B10007 B1310 2020 467902  Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona","10.000","10.000","5.514","55,1%","3.964"],
    [4281,"B10007 B1310 2279 467900  Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","515.000","523.769","0","0,0%","0"],
    [4282,"B10007 B1310 2279 467903  Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","30.000","30.000","4.698","15,7%","4.442"],
    [4283,"B10007 B1310 2279 467904  Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","230.000","224.109","149.080","66,5%","130.210"],
    [4284,"B10007 B1310 2279 467905  Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","97.121","7.130","7,3%","7.130"],
    [4285,"B10007 B1310 2279 467906  Promoción de la participación ciudadana","130.000","130.000","31.030","23,9%","31.030"],
    [4286,"B10007 B1310 2279 467907  Asistencia técnica a Entidades Locales en Participación","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [4287,"B10007 B1310 6050 467900  Mobiliario y equipamiento","10","10","0","0,0%","0"],
    [4288,"B10007 B1310 6091 467900  Red de oficinas de atención ciudadana","75.000","34.655","0","0,0%","0"],
    [4289,"B10007 B1320 1200 924900  Retribuciones del personal fijo","56.801","53.279","37.687","70,7%","37.687"],
    [4290,"B10007 B1320 1210 924900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4291,"B10007 B1320 1211 924900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","65.171","65.927","47.117","71,5%","47.117"],
    [4292,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","1.559.550","1.495.701","460.661","30,8%","434.883"],
    [4293,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","6.928.926","6.882.685","3.230.915","46,9%","3.166.181"],
    [4294,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","6.928.926","6.882.685","3.230.915","46,9%","3.166.181"],
    [4295,"B20000 B2000 1000 232500  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [4296,"B20000 B2000 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [4297,"B20000 B2000 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4298,"B20000 B2000 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","20.860","14.892","71,4%","14.892"],
    [4299,"B20000 B2000 2120 232500  Reparaciones edificio","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4300,"B20000 B2000 2200 232500  Material de oficina","2.000","2.000","1.030","51,5%","950"],
    [4301,"B20000 B2000 2202 232500  Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","1.600","1.600","1.186","74,1%","1.186"],
    [4302,"B20000 B2000 2264 232500  Gastos de comunidad de propietarios","4.650","4.650","3.933","84,6%","3.933"],
    [4303,"B20000 B2000 2266 232500  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","2.000","2.000","50","2,5%","50"],
    [4304,"B20000 B2000 2269 232500  Gastos diversos","1.500","1.500","29","1,9%","29"],
    [4305,"B20000 B2000 2271 232500  Limpieza de oficinas","10.712","10.712","0","0,0%","0"],
    [4306,"B20000 B2000 2274 232500  Seguridad Edificio","10.940","10.940","0","0,0%","0"],
    [4307,"B20000 B2000 2276 232500  Estudios y trabajos técnicos","36.000","36.000","4.971","13,8%","4.971"],
    [4308,"B20000 B2000 2279 232500  Mantenimientos aseos y ascensor","1.732","1.732","0","0,0%","0"],
    [4309,"B20000 B2000 2280 232500  Energía eléctrica, agua y calefacción","7.528","7.528","0","0,0%","0"],
    [4310,"B20000 B2000 2284 232500  Suministro aseos","490","490","0","0,0%","0"],
    [4311,"B20000 B2000 2301 232500  Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","4.412","63,0%","4.412"],
    [4312,"Total B20000-Actividades generales del programa","143.038","164.450","70.798","43,1%","70.718"],
    [4313,"B20001 B2100 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","51.005","54.703","38.859","71,0%","38.859"],
    [4314,"B20001 B2100 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4315,"B20001 B2100 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.712","2","0","0,0%","0"],
    [4316,"B20001 B2100 2120 232500  Obras. Ley Memoria Histórica","45.000","45.000","27.951","62,1%","27.951"],
    [4317,"B20001 B2100 2276 232500  Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH","212.400","186.305","56.661","30,4%","42.035"],
    [4318,"B20001 B2100 2276 232502  (E) Educación para la Paz y la Convivencia","75.000","101.095","25.346","25,1%","25.346"],
    [4319,"B20001 B2100 4609 232500  Contribución a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [4320,"B20001 B2100 4819 232500  (E) Convenio con SOS Racismo","50.108","50.108","46.203","92,2%","46.203"],
    [4321,"B20001 B2100 4819 232503  Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4322,"B20001 B2100 4819 232504  (E) Asociación contra la pena de muerte Pablo Ibar","20.723","20.723","0","0,0%","0"],
    [4323,"B20001 B2120 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","77.054","77.827","55.589","71,4%","55.589"],
    [4324,"B20001 B2120 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4325,"B20001 B2120 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4326,"B20001 B2130 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","64.759","63.346","37.287","58,9%","37.287"],
    [4327,"B20001 B2130 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4328,"B20001 B2130 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4329,"Total B20001-Memoria y convivencia","705.811","689.163","287.895","41,8%","273.269"],
    [4330,"B20002 B2100 2269 232500  Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos","7.000","7.000","4.862","69,5%","4.862"],
    [4331,"B20002 B2100 2276 232500  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4332,"B20002 B2100 2276 232502  Trabajos de puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria","50.000","50.000","6.054","12,1%","5.725"],
    [4333,"B20002 B2100 2276 232503  Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","10","10","0","0,0%","0"],
    [4334,"B20002 B2100 2276 232504  Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4335,"B20002 B2100 2276 232505  (E) Programa de recogida de testimonios orales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4336,"B20002 B2100 4455 232500  Convenio con la UPNA: Fondo documental para la memoria histórica","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [4337,"B20002 B2100 4459 232500  Convenios otras entidades públicas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4338,"B20002 B2100 4609 232502  Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda","12.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"],
    [4339,"B20002 B2100 4809 232500  Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política","10","10","0","0,0%","0"],
    [4340,"B20002 B2100 4819 232500  Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","100.000","100.000","36.407","36,4%","36.407"],
    [4341,"B20002 B2100 4819 232502  Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4342,"B20002 B2100 4819 232503  (E) Ayudas fondo documental hechos violentos provocados por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4343,"B20002 B2100 6089 232500  Visibilización víctimas: rotulación, señalización","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [4344,"B20002 B2100 7609 232500  Colaboración con entidades locales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4345,"B20002 B2110 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","63.255","63.890","45.633","71,4%","45.633"],
    [4346,"B20002 B2110 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4347,"B20002 B2110 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4348,"Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas","497.295","497.932","104.956","21,1%","104.627"],
    [4349,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","1.346.144","1.351.545","463.649","34,3%","448.615"],
    [4350,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","1.346.144","1.351.545","463.649","34,3%","448.615"],
    [4351,"B30000 B3000 1000 334100  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [4352,"B30000 B3000 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","20.643","105.702","75.541","71,5%","75.541"],
    [4353,"B30000 B3000 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","2","0","0,0%","0"],
    [4354,"B30000 B3000 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","133.349","37.994","23.520","61,9%","23.520"],
    [4355,"B30000 B3000 1220 334100  Retribuciones del personal contratado temporal","610","12.642","3.514","27,8%","3.514"],
    [4356,"B30000 B3000 1250 334100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","103.000","85.815","47.446","55,3%","47.446"],
    [4357,"B30000 B3000 1400 334100  Retribuciones personales","396.774","412.586","274.408","66,5%","274.408"],
    [4358,"B30000 B3000 1600 334100  Seguridad social","402.029","406.076","280.925","69,2%","280.925"],
    [4359,"B30000 B3000 1705 334100  Complemento por trabajo en turnos de noche","2.020","2.043","1.192","58,3%","1.192"],
    [4360,"B30000 B3000 2120 334100  Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","5.000","3.328","1.713","51,5%","1.661"],
    [4361,"B30000 B3000 2200 334100  Material de oficina","3.114","2.184","1.988","91,0%","1.988"],
    [4362,"B30000 B3000 2202 334100  Suscripciones y libros","884","884","573","64,8%","573"],
    [4363,"B30000 B3000 2221 334100  Comunicaciones postales","4.000","4.000","1.567","39,2%","1.567"],
    [4364,"B30000 B3000 2239 334100  Servicios de Mensajería","100","250","194","77,8%","8"],
    [4365,"B30000 B3000 2262 334100  Publicidad y propaganda","5.000","30.324","10.824","35,7%","10.824"],
    [4366,"B30000 B3000 2264 334100  Gastos de comunidad de propietarios","5.335","4.885","3.252","66,6%","2.934"],
    [4367,"B30000 B3000 2269 334102  Gastos diversos","1.100","1.554","984","63,3%","686"],
    [4368,"B30000 B3000 2269 334103  Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER","2.053","2.252","2.048","90,9%","1.780"],
    [4369,"B30000 B3000 2269 334104  Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","16.000","13.553","6.416","47,3%","6.416"],
    [4370,"B30000 B3000 2269 334105  Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","24.000","22.000","15.000","68,2%","15.000"],
    [4371,"B30000 B3000 2269 334106  Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones","2.500","2.500","1.153","46,1%","1.153"],
    [4372,"B30000 B3000 2271 334100  Limpieza de oficinas","5.671","12.118","3.308","27,3%","3.308"],
    [4373,"B30000 B3000 2273 334100  Servicios Informáticos","10.390","14.982","14.982","100,0%","14.982"],
    [4374,"B30000 B3000 2280 334100  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.827","2.230","1.476","66,2%","1.282"],
    [4375,"B30000 B3000 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","4.235","84,7%","4.235"],
    [4376,"B30000 B3000 4809 334100  Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [4377,"B30000 B3000 4809 334102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [4378,"B30000 B3000 4809 334103  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4379,"B30000 B3000 4816 334100  Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento","149.000","149.000","43.899","29,5%","43.899"],
    [4380,"B30000 B3000 6020 334100  Mantenimiento de locales","10","10","0","0,0%","0"],
    [4381,"B30000 B3000 6050 334100  Mobiliario y equipo de oficina","4.000","4.000","939","23,5%","939"],
    [4382,"B30000 B3000 6060 334100  Equipos informáticos","10.000","10.000","1.810","18,1%","1.810"],
    [4383,"B30000 B3000 6094 334100  Aplicaciones informáticas","13.032","28.739","6.752","23,5%","6.752"],
    [4384,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.403.529","1.434.587","869.955","60,6%","868.639"],
    [4385,"B30001 B3100 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","51.005","51.517","36.798","71,4%","36.798"],
    [4386,"B30001 B3100 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [4387,"B30001 B3100 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"],
    [4388,"B30001 B3100 2061 334100  Licencias para la biblioteca especializada","318","318","159","49,9%","159"],
    [4389,"B30001 B3100 2266 334100  Formación en euskera en las administraciones públicas","55.608","55.608","12.741","22,9%","12.618"],
    [4390,"B30001 B3100 2276 334100  Trabajos de traducción de contenidos","55.000","55.000","16.586","30,2%","16.586"],
    [4391,"B30001 B3100 4812 334100  Programa de ayudas a la investigación","10","10","0","0,0%","0"],
    [4392,"B30001 B3100 4819 322900  (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","700.000","700.000","289.529","41,4%","289.529"],
    [4393,"B30001 B3110 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","551.493","542.795","383.561","70,7%","383.561"],
    [4394,"B30001 B3110 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","19.909","14.221","71,4%","14.221"],
    [4395,"B30001 B3110 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","53.942","36.359","67,4%","36.359"],
    [4396,"B30001 B3120 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","566.138","692.049","481.950","69,6%","481.950"],
    [4397,"B30001 B3120 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","37.054","26.136","70,5%","26.136"],
    [4398,"B30001 B3120 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.457","73.184","49.877","68,2%","49.877"],
    [4399,"Total B30001-Recursos lingüísticos","2.071.781","2.281.387","1.347.915","59,1%","1.347.793"],
    [4400,"B30002 B3200 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","51.005","51.774","36.796","71,1%","36.796"],
    [4401,"B30002 B3200 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4402,"B30002 B3200 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4403,"B30002 B3200 2262 334102  Sensibilización y fomento del uso del euskera","340.000","293.760","49.762","16,9%","44.144"],
    [4404,"B30002 B3200 2269 334103  Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4405,"B30002 B3200 2276 334100  Estudios y proyectos sociolingüísticos","70.000","86.324","34.874","40,4%","34.874"],
    [4406,"B30002 B3200 2276 334102  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","22.252","22.098","0","0,0%","0"],
    [4407,"B30002 B3200 4609 334100  (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","650.000","650.000","0","0,0%","0"],
    [4408,"B30002 B3200 4701 334100  Uso del euskera en el comercio y la empresa","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [4409,"B30002 B3200 4709 334100  (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","580.000","580.000","218.105","37,6%","218.105"],
    [4410,"B30002 B3200 4816 334100  Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4411,"B30002 B3200 4819 334100  (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","250.000","250.000","61.601","24,6%","61.601"],
    [4412,"B30002 B3200 4819 334102  Uso del euskera en las Federaciones deportivas","20.000","20.000","3.013","15,1%","3.013"],
    [4413,"B30002 B3200 6081 334100  Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera","26.000","10.293","2.420","23,5%","2.420"],
    [4414,"B30002 B3200 6081 334102  Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","6.865","2.698","39,3%","2.698"],
    [4415,"B30002 B3200 6092 334100  Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización de la arquitectura informática de Toponimia Oficial de Navarra","144.500","144.500","0","0,0%","0"],
    [4416,"B30002 B3210 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","266.342","133.487","95.347","71,4%","95.347"],
    [4417,"B30002 B3210 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4418,"B30002 B3210 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","26.918","18.121","67,3%","18.121"],
    [4419,"B30002 B3220 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","151.874","102.737","73.381","71,4%","73.381"],
    [4420,"B30002 B3220 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.446","30.752","21.964","71,4%","21.964"],
    [4421,"B30002 B3220 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4422,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","2.749.334","2.549.552","618.082","24,2%","612.465"],
    [4423,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","6.224.644","6.265.527","2.835.952","45,3%","2.828.896"],
    [4424,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","6.224.644","6.265.527","2.835.952","45,3%","2.828.896"],
    [4425,"B40000 B4000 1000 232200  Retribuciones de altos cargos","55.856","56.416","40.296","71,4%","40.296"],
    [4426,"B40000 B4000 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","51.005","51.517","36.796","71,4%","36.796"],
    [4427,"B40000 B4000 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","214.397","248.489","170.548","68,6%","170.548"],
    [4428,"B40000 B4000 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [4429,"B40000 B4000 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","127.567","82.513","48.101","58,3%","48.101"],
    [4430,"B40000 B4000 1220 232200  Retribuciones del personal contratado temporal","10","11","0","0,0%","0"],
    [4431,"B40000 B4000 1250 232200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.000","15.402","15.402","100,0%","15.402"],
    [4432,"B40000 B4000 1400 232200  Retribuciones personales","87.326","101.000","65.738","65,1%","65.738"],
    [4433,"B40000 B4000 1600 232200  Seguridad social","178.067","179.957","118.105","65,6%","118.105"],
    [4434,"B40000 B4000 1709 232200  Otras retribuciones variables","10","11","0","0,0%","0"],
    [4435,"B40000 B4000 2120 232200  Reparación y conservación de edificios e instalaciones","1.000","754","18","2,4%","18"],
    [4436,"B40000 B4000 2200 232200  Material de oficina","4.475","4.475","3.953","88,3%","3.804"],
    [4437,"B40000 B4000 2202 232200  Suscripciones y archivo documental","1.000","1.080","795","73,6%","795"],
    [4438,"B40000 B4000 2220 232200  Comunicaciones","2.300","0","0","-","0"],
    [4439,"B40000 B4000 2261 232200  Atenciones protocolarias y de representación","500","500","304","60,8%","304"],
    [4440,"B40000 B4000 2264 232200  Gastos de comunidad","7.000","12.811","6.451","50,4%","6.451"],
    [4441,"B40000 B4000 2266 232200  Reuniones, conferencias, jornadas y formación","1.000","1.000","155","15,5%","155"],
    [4442,"B40000 B4000 2269 232200  Otros gastos diversos","1.500","1.500","1.313","87,5%","1.195"],
    [4443,"B40000 B4000 2271 232200  Servicio de limpieza","8.000","6.785","4.523","66,7%","4.523"],
    [4444,"B40000 B4000 2273 232200  Servicios informáticos","150","150","0","0,0%","0"],
    [4445,"B40000 B4000 2279 232200  Arrendamiento de servicios","10","10","0","0,0%","0"],
    [4446,"B40000 B4000 2280 232200  Energía eléctrica y agua","6.000","3.870","3.601","93,1%","3.537"],
    [4447,"B40000 B4000 2301 232200  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","466","9,3%","466"],
    [4448,"B40000 B4000 4809 232200  Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"],
    [4449,"B40000 B4000 4809 232202  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [4450,"B40000 B4000 4809 232203  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4451,"B40000 B4000 6020 232200  Acondicionamiento edificio","10","10","0","0,0%","0"],
    [4452,"B40000 B4000 6050 232200  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","4.800","4.800","0","0,0%","0"],
    [4453,"B40000 B4000 6060 232200  Equipos informáticos","3.000","3.000","1.271","42,4%","1.271"],
    [4454,"B40000 B4000 6081 232200  Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","0","0,0%","0"],
    [4455,"B40000 B4000 6094 232200  Aplicaciones informáticas","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [4456,"Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad","782.625","802.902","532.057","66,3%","531.725"],
    [4457,"B40001 B4100 2269 232200  (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad","185.000","185.000","62.155","33,6%","61.955"],
    [4458,"B40001 B4100 2269 232202  (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","10","10","0","0,0%","0"],
    [4459,"B40001 B4100 4309 232200  Convenio de colaboración con la Fundación IPES para el Servicio de Centro de Documentación y Biblioteca de mujeres","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [4460,"B40001 B4100 4455 232200  Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4461,"B40001 B4100 4459 232200  Convenios de colaboración con colegios de abogacía de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la mujer","178.000","178.000","84.571","47,5%","84.571"],
    [4462,"B40001 B4100 4609 232200  Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","350.000","359.824","0","0,0%","0"],
    [4463,"B40001 B4100 4609 232202  Transferencias a EE.LL. para el Desarrollo de Pactos Locales por la Conciliación","60.000","50.176","0","0,0%","0"],
    [4464,"B40001 B4100 4709 232200  Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [4465,"B40001 B4100 4809 232200  (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación","26.000","26.000","3.893","15,0%","3.893"],
    [4466,"B40001 B4100 4819 232202  Consejo de participación de mujeres","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4467,"B40001 B4100 4819 232203  Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","150.000","150.000","80.053","53,4%","80.053"],
    [4468,"B40001 B4100 4819 232204  Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención al colectivo LGTB","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [4469,"Total B40001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres","1.109.010","1.109.010","320.672","28,9%","320.472"],
    [4470,"B40002 B4100 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","51.005","51.517","36.796","71,4%","36.796"],
    [4471,"B40002 B4100 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [4472,"B40002 B4100 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4473,"B40002 B4100 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4474,"B40002 B4110 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","40.825","41.235","29.452","71,4%","29.452"],
    [4475,"B40002 B4110 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4476,"B40002 B4110 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4477,"B40002 B4120 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","40.825","41.235","29.452","71,4%","29.452"],
    [4478,"B40002 B4120 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.712","19.911","14.221","71,4%","14.221"],
    [4479,"B40002 B4120 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4480,"B40002 B4200 2269 232300  (E) Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","152.455","152.455","26.586","17,4%","16.368"],
    [4481,"B40002 B4200 2269 232302  (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4482,"B40002 B4200 2279 232300  Equipos atención integral violencia de género","671.345","671.345","425.455","63,4%","425.455"],
    [4483,"B40002 B4200 2279 232302  Gestión de los recursos de acogida","557.828","557.828","313.340","56,2%","228.081"],
    [4484,"B40002 B4200 4809 232300  Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","101.000","101.000","15.336","15,2%","15.336"],
    [4485,"B40002 B4200 4819 232300  Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [4486,"Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres","1.737.055","1.738.592","890.638","51,2%","795.162"],
    [4487,"Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad","3.628.690","3.650.504","1.743.368","47,8%","1.647.359"],
    [4488,"Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad","3.628.690","3.650.504","1.743.368","47,8%","1.647.359"],
    [4489,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","20.623.613","20.715.981","9.911.063","47,8%","9.684.788"],
    [4490,"C00000 C0000 4459 912200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","418.280","419.369","275.442","65,7%","275.442"],
    [4491,"C00000 C0000 7459 912200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","798","2,9%","798"],
    [4492,"Total C00000-Consejo de Navarra","446.280","447.369","276.240","61,7%","276.240"],
    [4493,"Total C00-Consejo de Navarra","446.280","447.369","276.240","61,7%","276.240"],
    [4494,"Total C0-Consejo de Navarra","446.280","447.369","276.240","61,7%","276.240"],
    [4495,"Total C-Consejo de Navarra","446.280","447.369","276.240","61,7%","276.240"],
    [4496,"P01001 P0000 4450 911200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","12.280.808","12.280.808","12.280.808","100,0%","9.210.606"],
    [4497,"P01001 P0000 7450 911200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","1.262.783","1.262.783","1.262.783","100,0%","945.000"],
    [4498,"Total P01001-Cámara Legislativa","13.543.591","13.543.591","13.543.591","100,0%","10.155.606"],
    [4499,"P01002 P1000 4451 911300  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","2.546.649","2.546.649","2.546.649","100,0%","2.546.649"],
    [4500,"P01002 P1000 7451 911300  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [4501,"Total P01002-Cámara de Comptos","2.576.649","2.576.649","2.576.649","100,0%","2.576.649"],
    [4502,"P01003 P2000 4452 911200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","736.880","736.880","552.660","75,0%","552.660"],
    [4503,"P01003 P2000 7452 911200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","16.664","16.664","12.498","75,0%","12.498"],
    [4504,"Total P01003-Defensor del Pueblo","753.544","753.544","565.158","75,0%","565.158"],
    [4505,"Total P01-Parlamento de Navarra","16.873.784","16.873.784","16.685.398","98,9%","13.297.413"],
    [4506,"Total P0-Parlamento de Navarra","16.873.784","16.873.784","16.685.398","98,9%","13.297.413"],
    [4507,"Total P-Parlamento de Navarra","16.873.784","16.873.784","16.685.398","98,9%","13.297.413"],
    [4508,"Total general","4.061.878.789","4.132.799.081","2.877.757.677","69,6%","2.848.364.638"]
]}