_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 75.934 91.041 91.040 100 % 91.040 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 109.858 94.598 94.598 100 % 94.598 3 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 1.400 5.200 4.420 85 % 4.395 4 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 382 42 % 190 5 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.700 1.700 1.692 100 % 960 6 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4.800 4.000 1.020 25 % 1.020 7 010001 00001 4819 912100 Subvenciones a partidos políticos 0 1.314.612 1.314.612 100 % 1.314.612 8 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 553.269 501.300 501.300 100 % 501.300 9 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29.589 29.589 100 % 29.589 10 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870 55.386 55.386 100 % 55.386 11 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.600 11.527 8.981 78 % 8.797 12 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 13.000 18.000 17.306 96 % 15.430 13 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 1.060 1.060 100 % 1.060 14 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 50 10 % 50 15 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 10.000 4.896 1.641 34 % 1.374 16 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 11.619 11.726 11.438 98 % 7.022 17 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 16.690 15.359 92 % 0 18 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.345 84 % 3.217 19 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 20 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 11.686 11.686 100 % 11.281 21 010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales 10.000 25.000 23.141 93 % 0 22 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 31.010 29.645 96 % 29.645 23 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 2.804 56 % 629 24 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 59.987 59.931 100 % 29.795 25 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 59.303 78.895 78.895 100 % 78.895 26 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.325 68.474 68.474 100 % 68.474 27 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 28 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 29 010001 01000 2120 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica 10 3.010 2.041 68 % 2.041 30 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0 % 0 31 010001 01000 2261 921100 Atenciones protocolarias 800 800 0 0 % 0 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 38.555 37.835 34.820 92 % 29.879 33 010001 01000 2273 921102 Asistencia técnica 2º nivel 13.974 13.974 13.821 99 % 11.449 34 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 950.000 785.011 755.927 96 % 748.667 35 010001 01000 2276 921100 Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica 35.000 32.725 13.278 41 % 4.517 36 010001 01000 4455 921100 Convenios para la aplicación de la Ley Foral de Memoria Histórica 0 40.000 0 0 % 0 37 010001 01000 4609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica 22.000 12.000 10.000 83 % 10.000 38 010001 01000 4809 921102 Subvención para exhumaciones. Ley Foral de Memoria Histórica 0 25.000 25.000 100 % 3.000 39 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.000 2.000 0 0 % 0 40 010001 01000 7609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica 12.000 12.000 0 0 % 0 41 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 2.029.977 3.412.141 3.282.681 96 % 3.158.313 42 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 710.866 674.242 674.242 100 % 674.242 43 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 8.294 8.294 100 % 8.294 44 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.704 47.895 47.895 100 % 47.895 45 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 29.902 100 % 29.902 46 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 900 900 0 0 % 0 47 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 64.980 92.092 73.246 80 % 34.095 48 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 15.628 74 % 15.628 49 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 700.000 481.706 468.558 97 % 390.142 50 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0 % 0 51 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 6.000 3.879 65 % 3.524 52 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 329.122 322.672 98 % 295.152 53 010002 01300 2276 921B00 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 14.200 13.751 9.883 72 % 2.623 54 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0 % 0 55 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 4.000 4.000 483 12 % 415 56 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 6.000 5.621 94 % 5.531 57 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0 % 0 58 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.733 2.634 96 % 2.634 59 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 % 0 60 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 % 0 61 010002 01300 6094 921B00 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno 113.200 43.457 41.865 96 % 27.592 62 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 2.069.147 1.762.972 1.704.801 97 % 1.537.667 63 010003 01500 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 932.153 888.361 888.361 100 % 888.361 64 010003 01500 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.527 18.251 18.251 100 % 18.251 65 010003 01500 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 95.770 95.770 95.770 100 % 95.770 66 010003 01500 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 21.000 0 0 % 0 67 010003 01500 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 14.600 97 % 13.383 68 010003 01500 2273 921600 Servicios informáticos 30.000 30.000 17.696 59 % 17.696 69 010003 01500 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10.000 10.000 0 0 % 0 70 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 1.123.450 1.078.381 1.034.676 96 % 1.033.459 71 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 648.112 648.995 648.995 100 % 648.995 72 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 73 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 74 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 366 10 % 43 75 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 27.000 56.355 51.377 91 % 49.962 76 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 9.000 9.000 5.550 62 % 5.550 77 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 687.932 718.150 706.287 98 % 704.550 78 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 727.267 650.723 650.723 100 % 650.723 79 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 80 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.517 0 0 - 0 81 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 7.972 7.944 7.469 94 % 6.848 82 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 718 36 % 437 83 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 3.300 1.923 58 % 1.061 84 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 18.768 17.668 6.199 35 % 5.660 85 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 660 628 95 % 628 86 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.569 932 59 % 0 87 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 10.060 9.928 99 % 9.164 88 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0 % 0 89 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 540 0 0 % 0 90 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 23.000 19.226 84 % 17.624 91 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 6.805 85 % 6.805 92 010007 01600 2301 921A00 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0 % 0 93 010007 01600 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 94 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 1.252 50 % 1.252 95 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 1.500 1.500 0 0 % 0 96 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 827.934 731.863 705.802 96 % 700.202 97 Total 010-Actividades generales del Gobierno 6.738.440 7.703.507 7.434.248 97 % 7.134.190 98 011000 01000 2120 111200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 150.000 174.000 168.349 97 % 136.691 99 011000 01000 2160 111200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 99.500 94.521 95 % 72.744 100 011000 01000 2190 111200 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 42.000 36.270 86 % 2.580 101 011000 01000 2200 111200 Material de oficina 210.000 236.300 231.106 98 % 208.309 102 011000 01000 2202 111200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 9.890 9.161 93 % 8.157 103 011000 01000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 1.000 0 0 % 0 104 011000 01000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 15.995 15.355 96 % 15.355 105 011000 01000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 60 60 100 % 60 106 011000 01000 2269 111200 Otros gastos diversos 9.000 22.500 20.855 93 % 8.891 107 011000 01000 2269 111202 Dietas 10.000 10.000 6.611 66 % 4.311 108 011000 01000 2279 111200 Atención a la violencia doméstica y de género 320.000 320.000 319.950 100 % 295.473 109 011000 01000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 69.490 77.490 72.735 94 % 71.803 110 011000 01000 4809 111200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 111 011000 01000 6092 111200 Estudios sobre la Administración de Justicia 10 10 0 0 % 0 112 011000 01400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 705.370 686.889 686.889 100 % 686.889 113 011000 01400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.656 28.656 28.655 100 % 28.655 114 011000 01400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.814 105.814 105.813 100 % 105.813 115 011000 01400 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a particulares 10 3.262 3.252 100 % 3.252 116 011000 01800 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 698.368 642.316 642.315 100 % 642.315 117 011000 01800 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.566 21.566 100 % 21.566 118 011000 01800 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.215 172.550 172.550 100 % 172.550 119 011000 01900 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 270.579 188.252 188.251 100 % 188.251 120 011000 01900 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.552 6.552 100 % 6.552 121 011000 01900 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 122 Total 011000-Actividades generales de la Dirección General de Justicia 2.838.302 2.864.611 2.830.815 99 % 2.680.217 123 011001 01000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100 % 30.000 124 011001 01000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 2.305 1.903 83 % 1.767 125 011001 01000 2216 112100 Material clínico forense 5.000 6.381 6.381 100 % 6.381 126 011001 01000 2220 112100 Servicios de telecomunicaciones 91.381 91.381 91.381 100 % 63.912 127 011001 01000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 500.000 499.200 498.369 100 % 469.231 128 011001 01000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 17.500 15.403 88 % 13.641 129 011001 01000 2250 112100 Tributos locales 800 800 680 85 % 680 130 011001 01000 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia en Navarra 3.500 3.500 784 22 % 628 131 011001 01000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 1.114 86 % 1.114 132 011001 01000 2266 112100 Actividades de formación de profesionales de justicia en Navarra 5.000 14.000 13.062 93 % 13.062 133 011001 01000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 18.477 16.568 90 % 16.332 134 011001 01000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 646.633 654.633 654.122 100 % 599.802 135 011001 01000 2273 112100 Servicios informáticos 315.496 280.532 272.002 97 % 221.311 136 011001 01000 2273 112102 Asistencia técnica de 2º nivel 218.028 218.028 215.653 99 % 178.647 137 011001 01000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 455.765 477.793 477.792 100 % 384.194 138 011001 01000 2274 112100 Servicios de seguridad 383.096 324.987 323.944 100 % 295.617 139 011001 01000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 126.000 125.361 99 % 94.257 140 011001 01000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 5.000 2.500 2.021 81 % 2.021 141 011001 01000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 300.000 301.700 292.655 97 % 242.032 142 011001 01000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas 490.000 491.300 449.336 91 % 407.079 143 011001 01000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 12.000 14.500 12.583 87 % 12.202 144 011001 01000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 3.000 3.000 782 26 % 566 145 011001 01000 2285 112100 Vestuario 2.500 1.119 1.057 94 % 1.057 146 011001 01000 2300 112100 Dietas 0 3.000 1.576 53 % 1.576 147 011001 01000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 1.354 1.344 99 % 1.344 148 011001 01000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 237.024 99 % 177.668 149 011001 01000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 2.625.000 2.899.198 2.890.694 100 % 2.194.356 150 011001 01000 4819 112102 Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra. Servicio de mediación penal 60.000 75.000 70.894 95 % 42.446 151 011001 01000 6020 112100 Edificios judiciales 15.000 15.000 14.673 98 % 1.204 152 011001 01000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 100.000 85.000 83.984 99 % 21.765 153 011001 01000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 39.227 98 % 25.814 154 011001 01000 6060 112100 Equipos para procesos de información 45.000 45.000 43.406 96 % 43.406 155 011001 01000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 10 10 0 0 % 0 156 011001 01000 6094 112100 Sistemas de información 10 7.306 7.296 100 % 0 157 011001 01000 6094 112102 Encargo a TRACASA. Sistemas de información 87.000 79.704 79.667 100 % 26.744 158 011001 01400 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.488.370 8.941.964 8.937.039 100 % 8.937.039 159 011001 01400 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 918.243 1.094.083 1.094.083 100 % 1.094.083 160 011001 01400 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.916.820 2.307.581 2.306.817 100 % 2.306.817 161 011001 01400 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 274.896 311.044 311.044 100 % 311.044 162 011001 01400 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 538.343 653.796 649.977 99 % 649.977 163 011001 01400 1400 112100 Retribuciones personales 1.958.984 1.745.419 1.745.419 100 % 1.745.419 164 011001 01400 1600 112100 Seguridad social 1.280.789 1.517.832 1.517.811 100 % 1.517.811 165 011001 01400 1704 112100 Complemento por realización de guardias 367.000 337.327 337.327 100 % 337.327 166 011001 01400 1710 112100 Complemento de productividad 123.128 133.230 133.230 100 % 133.230 167 Total 011001-Funcionamiento de la Administración de Justicia en Navarra 23.711.579 24.113.784 24.005.483 100 % 22.624.601 168 011003 01000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 2.650 1.207 46 % 0 169 011003 01000 2200 112100 Material de oficina 9.000 12.500 11.058 88 % 10.207 170 011003 01000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 787 95 % 787 171 011003 01000 2261 112100 Atenciones protocolarias y representativas 3.500 3.500 0 0 % 0 172 011003 01000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.700 700 0 0 % 0 173 011003 01000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 107 15 % 107 174 011003 01000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 4.864 69 % 4.864 175 011003 01000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 7.600 7.600 2.319 31 % 2.319 176 011003 01000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 7.900 7.900 7.575 96 % 472 177 011003 01000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 4.077 98 % 4.077 178 Total 011003-Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra 47.560 47.560 31.995 67 % 22.833 179 Total 011-Administración de Justicia 26.597.441 27.025.956 26.868.293 99 % 25.327.651 180 Total 01-Presidencia y justicia 33.335.881 34.729.462 34.302.541 99 % 32.461.842 181 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 59.303 59.303 57.765 97 % 57.765 182 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.875.554 2.885.884 2.885.884 100 % 2.885.884 183 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213.650 161.194 161.194 100 % 161.194 184 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 347.643 264.426 264.426 100 % 264.426 185 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 156.830 4.145 4.145 100 % 4.145 186 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 387.735 332.112 326.526 98 % 326.526 187 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.722.134 2.633.333 2.633.310 100 % 2.633.310 188 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 2.916.876 3.114.593 3.107.200 100 % 3.107.200 189 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 25.000 26.860 26.860 100 % 26.860 190 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 9.000 7.140 7.122 100 % 7.122 191 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 99.621 70.898 70.334 99 % 64.559 192 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 5.935 7.660 4.038 53 % 4.038 193 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 5.750 20.267 17.753 88 % 14.935 194 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 40.500 2.400 1.139 47 % 1.139 195 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 7.516 6.714 4.933 73 % 4.465 196 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 21.000 22.615 21.271 94 % 17.933 197 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.500 1.788 1.611 90 % 1.611 198 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 115 200 0 0 % 0 199 020000 04000 2215 921400 Fármacos 1.000 500 42 8 % 42 200 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 439 800 317 40 % 317 201 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 100 531 287 54 % 181 202 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 600 1.476 1.476 100 % 1.476 203 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 10 100 0 0 % 0 204 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 2.264 2.248 99 % 2.070 205 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 100 1.314 1.314 100 % 0 206 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 8.000 2.132 1.870 88 % 1.009 207 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 400 384 42 11 % 42 208 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 12.000 8.116 68 % 7.809 209 020000 04000 2270 921400 Lavandería 850 1.200 948 79 % 819 210 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 121.802 110.574 110.452 100 % 101.216 211 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 116.670 123.467 118.713 96 % 98.072 212 020000 04000 2273 921402 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 75.000 75.000 75.000 100 % 60.285 213 020000 04000 2275 921300 Gastos de elecciones sindicales 0 10.000 7.732 77 % 7.151 214 020000 04000 2276 921400 Estudios y trabajos técnicos 10 10 0 0 % 0 215 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 7.000 7.000 3.239 46 % 3.003 216 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 45.553 60.059 43.580 73 % 41.499 217 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 2.505 2.937 2.850 97 % 2.850 218 020000 04000 2289 921400 Otros suministros auxiliares 1.300 0 0 - 0 219 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 4.800 3.900 2.664 68 % 2.443 220 020000 04000 2330 921400 Indemnizaciones por trabajos realizados 4.000 0 0 - 0 221 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 5.000 738 738 100 % 738 222 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 223 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 66.426 93 % 0 224 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 11.250 4.884 0 0 % 0 225 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0 % 0 226 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 7.500 11.130 10.645 96 % 884 227 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 0 0 - 0 228 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.991 3.440 3.246 94 % 2.322 229 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 14.000 14.000 6.060 43 % 3.921 230 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 57.240 64.171 64.171 100 % 38.966 231 Total 020000-Actividades generales del programa 10.469.574 10.207.334 10.127.686 99 % 9.960.225 232 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 30.000 346.605 346.605 100 % 346.605 233 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 100 0 0 % 0 234 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.043.500 2.043.500 2.041.555 100 % 1.845.406 235 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 494 16 % 494 236 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0 % 0 237 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 200.000 3.716.681 3.716.681 100 % 3.716.681 238 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 50.000 54.535 54.000 99 % 54.000 239 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 4.790 4.790 100 % 4.790 240 020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 27.918 26.570 95 % 26.570 241 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 1.000 15.000 12.825 86 % 12.825 242 020002 04100 8308 921400 Anticipo abono paga extra 0 69.907.952 69.566.653 100 % 69.566.653 243 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra 759.000 759.000 573.000 75 % 573.000 244 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 78.058.873 82.500.180 82.500.180 100 % 82.500.180 245 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 99.977 96.092 91.224 95 % 91.224 246 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 31.445 55.013 55.013 100 % 55.013 247 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 4.421.302 4.601.027 4.600.997 100 % 4.598.627 248 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.449.025 6.450.884 6.450.884 100 % 6.450.884 249 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 7.329.470 8.348.138 8.348.138 100 % 8.348.138 250 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.619.000 18.624.286 18.624.286 100 % 18.624.286 251 Total 020002-Gestión económica del personal 118.121.792 197.579.700 197.013.894 100 % 196.815.375 252 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.000 1.710 0 0 % 0 253 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 66.950 66.950 100 % 66.950 254 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0 % 0 255 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 215.753 215.753 195.317 91 % 142.282 256 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 170.000 111.775 98.851 88 % 49.164 257 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 23.800 79.000 78.281 99 % 35.911 258 020003 04520 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra 12.000 12.000 11.235 94 % 10.156 259 020003 04520 2269 921302 Coparticipación en programas de formación 10 10 0 0 % 0 260 020003 04520 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos 10 10 0 0 % 0 261 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 123.787 123.774 100 % 101.250 262 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 56.906 40.673 38.675 95 % 38.675 263 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 5.338 89 % 1.288 264 020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos 6.594 22.827 22.668 99 % 17.705 265 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 690.810 687.495 641.089 93 % 463.380 266 020004 04600 2061 467900 Mantenimiento de licencias para Extr@ 86.500 86.500 74.384 86 % 74.384 267 020004 04600 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@ 141.501 170.514 149.481 88 % 126.230 268 020004 04600 2273 467903 Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@ 173.270 122.319 122.272 100 % 77.370 269 020004 04600 2276 921302 Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos 15.000 15.000 0 0 % 0 270 020004 04600 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 762 25 % 762 271 020004 04600 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0 % 0 272 020004 04600 6091 467900 Encargo a TRACASA. Extr@. Gestor corporativos de expedientes 291.000 248.433 248.426 100 % 184.006 273 020004 04600 6091 467902 Plan de modernización de la Administración Foral 99.972 93.041 64.851 70 % 26.848 274 020004 04600 6092 921300 Estudios, informes y otros 3.000 3.000 0 0 % 0 275 Total 020004-Organización y modernización 813.343 741.907 660.177 89 % 489.600 276 Total 020-Función pública 130.095.519 209.216.435 208.442.845 100 % 207.728.579 277 Total 02-Función pública 130.095.519 209.216.435 208.442.845 100 % 207.728.579 278 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.636 57.636 100 % 57.636 279 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 780.554 734.910 734.909 100 % 734.909 280 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.693 54.824 54.824 100 % 54.824 281 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157.270 163.390 163.389 100 % 163.389 282 050000 02000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 12.022 11.022 9.874 90 % 0 283 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 3.000 240 8 % 0 284 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 8.750 8.114 93 % 7.557 285 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.500 8.051 95 % 7.785 286 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.500 1.065 71 % 1.065 287 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 3.200 3.200 100 % 0 288 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 16.984 16.977 100 % 16.327 289 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 816 82 % 725 290 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 25.974 25.466 24.571 96 % 21.084 291 050000 02000 2273 131102 Asistencia técnica de 2º nivel 31.987 31.987 31.638 99 % 26.209 292 050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra 9.000 0 0 - 0 293 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 40.000 38.232 35.341 92 % 34.406 294 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 3.021 2.596 86 % 2.596 295 050000 02000 6020 131100 Ciudad de la Seguridad 45.000 0 0 - 0 296 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 6.000 51.000 51.000 100 % 0 297 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 5.983 60 % 5.715 298 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 2.923 19 % 0 299 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 9.000 23.750 23.154 97 % 21.683 300 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 10.000 6.750 0 0 % 0 301 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0 % 0 302 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0 % 0 303 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 9.000 9.000 2.123 24 % 572 304 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 10.000 9.792 98 % 0 305 Total 050000-Actividades generales de interior 1.355.387 1.290.821 1.248.214 97 % 1.156.482 306 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 284.012 325.843 318.376 98 % 318.376 307 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 308 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 309 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 15.600 15.383 99 % 11.554 310 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.641 8.741 7.680 88 % 6.980 311 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 2.400 2.283 95 % 2.283 312 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.746 2.218 81 % 2.218 313 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 44.343 45.794 45.771 100 % 39.621 314 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 8.612 8.971 8.538 95 % 7.278 315 050002 02600 2274 921300 Servicios de seguridad 44.036 39.640 39.635 100 % 36.429 316 050002 02600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 76.410 76.410 75.814 99 % 74.989 317 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 150.000 138.545 131.158 95 % 111.031 318 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.193 16.793 14.390 86 % 14.390 319 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 9.000 10.500 5.601 53 % 5.358 320 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.000 884 884 100 % 884 321 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.300 2.037 89 % 1.767 322 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 300 196 65 % 196 323 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 5.000 5.000 0 0 % 0 324 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 800 789 99 % 0 325 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 6.715 5.745 86 % 5.745 326 Total 050002-Escuela de Seguridad 666.282 708.001 676.498 96 % 639.099 327 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.133.073 1.132.690 1.132.690 100 % 1.132.690 328 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.321 3.321 100 % 3.321 329 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.438 58.773 58.773 100 % 58.773 330 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 100.000 96.000 68.555 71 % 57.547 331 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 2.800 2.665 95 % 2.546 332 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0 % 0 333 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 52.040 52.040 12.590 24 % 7.588 334 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 25.721 100 % 19.791 335 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 185.000 123.808 67 % 109.873 336 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 125.000 118.500 90.029 76 % 83.227 337 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 3.000 268 9 % 268 338 050003 02940 2285 921800 Vestuario 25.000 22.000 11.400 52 % 3.774 339 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0 % 0 340 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 40.000 40.000 37.172 93 % 37.172 341 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 10.000 15.000 1.204 8 % 1.204 342 Total 050003-Parque móvil 1.772.650 1.756.413 1.568.197 89 % 1.517.774 343 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 9.000 9.000 7.953 88 % 0 344 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.018 5.018 100 % 3.938 345 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 105.000 100 % 32.027 346 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 10.000 10.000 4.909 49 % 2.683 347 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 10.000 10.000 6.000 60 % 6.000 348 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 139.000 139.018 128.879 93 % 44.647 349 Total 050-Dirección y servicios centrales de Interior 3.933.319 3.894.254 3.621.789 93 % 3.358.002 350 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 55.303 55.303 45.010 81 % 45.010 351 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 31.678.779 31.241.430 31.240.355 100 % 31.240.355 352 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 4.393.502 4.347.566 4.346.857 100 % 4.346.857 353 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 7.560.634 8.021.898 8.021.100 100 % 8.021.100 354 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.000 75.000 46.286 62 % 9.074 355 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias San Fermín 0 49.755 49.755 100 % 49.755 356 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.750.000 1.741.991 1.741.991 100 % 1.741.991 357 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.090.000 1.067.716 1.067.716 100 % 1.067.716 358 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 2.000 1.500 660 44 % 605 359 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 115.000 109.000 97.678 90 % 81.128 360 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 540.000 503.269 490.016 97 % 452.178 361 051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento 135.000 153.500 133.921 87 % 102.753 362 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 56.863 58.363 57.833 99 % 49.880 363 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 5.800 5.422 93 % 3.399 364 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 30.000 25.000 24.255 97 % 23.578 365 051000 02100 2219 132100 Consumibles 174.000 265.274 248.368 94 % 154.195 366 051000 02100 2224 132100 Servicios de comunicaciones de datos policiales 2.164 9.000 8.397 93 % 4.291 367 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 466.984 471.481 469.367 100 % 351.713 368 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 91.516 83.750 70.814 85 % 38.263 369 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 2.400 0 0 % 0 370 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 60 6 % 60 371 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 24.000 23.623 22.775 96 % 15.472 372 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 261.027 287.027 285.382 99 % 240.043 373 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 174.335 179.613 173.102 96 % 136.042 374 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 17.500 14.938 14.938 100 % 8.728 375 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 398.054 335.316 335.316 100 % 279.493 376 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 0 7.225 1.751 24 % 225 377 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 60.000 64.000 52.348 82 % 45.843 378 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 22.138 17.461 17.448 100 % 10.491 379 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 20.000 30.950 25.494 82 % 23.468 380 051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 166.949 207.473 179.337 86 % 137.203 381 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 20.915 17.281 17.272 100 % 13.635 382 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 288.560 288.560 221.617 77 % 210.727 383 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 700.000 518.500 502.695 97 % 465.691 384 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 16.000 12.197 76 % 3.799 385 051000 02100 2285 132100 Vestuario 250.000 421.520 391.031 93 % 225.898 386 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 18.450 21.450 20.834 97 % 17.573 387 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 132.622 91.852 85.418 93 % 83.523 388 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100.000 78.000 77.988 100 % 56.257 389 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 15.000 20.505 16.954 83 % 6.049 390 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 3.800 3.399 89 % 2.399 391 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 300.000 286.696 286.696 100 % 286.696 392 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 20.000 19.892 99 % 8.062 393 051000 02100 6054 132100 Material técnico 86.926 66.926 66.693 100 % 62.034 394 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 170.000 169.527 100 % 142.592 395 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 60.000 60.000 56.380 94 % 41.485 396 051000 02100 6056 132100 Material artístico 0 22.000 22.000 100 % 22.000 397 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 30.000 36.000 35.499 99 % 32.314 398 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA. Sistema de información 200.000 178.458 170.743 96 % 110.061 399 Total 051000-Policía Foral 51.765.721 51.775.170 51.450.587 99 % 50.471.705 400 Total 051-Seguridad ciudadana 51.765.721 51.775.170 51.450.587 99 % 50.471.705 401 054000 02720 1000 134200 Retribuciones de altos cargos 50.500 36.774 34.929 95 % 34.929 402 054000 02720 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 10.836.131 10.771.558 10.767.578 100 % 10.767.578 403 054000 02720 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 404 054000 02720 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 405 054000 02720 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 910.000 878.990 878.990 100 % 878.990 406 054000 02720 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000 114.038 97.413 85 % 89.871 407 054000 02720 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 330.000 284.290 271.971 96 % 255.076 408 054000 02720 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 80.000 48.860 48.857 100 % 46.584 409 054000 02720 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 50.000 90.825 84.884 93 % 76.983 410 054000 02720 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 45.530 45.530 100 % 28.973 411 054000 02720 2281 134200 Combustibles y lubricantes 260.000 217.930 216.960 100 % 203.297 412 054000 02720 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 90.000 126.647 126.647 100 % 89.208 413 054000 02720 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10.000 6.815 6.815 100 % 6.815 414 054000 02720 6021 134200 Obras en parques de bomberos 10 104.010 103.742 100 % 0 415 054000 02720 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 20.000 2.211 2.210 100 % 0 416 054000 02720 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 26.110 25.930 99 % 16.289 417 054000 02720 6040 134200 Vehículos 260.000 513.000 503.855 98 % 24.983 418 054000 02720 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 2.000 17.519 16.894 96 % 8.893 419 054000 02720 6054 134200 Material técnico 60.000 120.000 119.530 100 % 4.480 420 054000 02720 6054 134203 Equipos de protección individual 90.000 305.000 304.567 100 % 89.871 421 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 13.226.973 13.710.107 13.657.303 100 % 12.622.821 422 054001 02710 1000 134100 Retribuciones de altos cargos 50.500 34.929 34.929 100 % 34.929 423 054001 02710 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.296.270 1.343.094 1.343.094 100 % 1.343.094 424 054001 02710 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 181.268 140.980 140.980 100 % 140.980 425 054001 02710 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.559 39.805 39.805 100 % 39.805 426 054001 02710 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 44.500 60.313 57.337 95 % 47.744 427 054001 02710 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 51.105 48.846 47.741 98 % 40.966 428 054001 02710 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 193.812 185.160 183.499 99 % 144.473 429 054001 02710 2273 134103 Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 213.895 206.490 204.238 99 % 167.543 430 054001 02710 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 59.999 100 % 50.000 431 054001 02710 4609 134100 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias 124.811 160.811 160.811 100 % 0 432 054001 02710 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro 280.732 272.366 272.366 100 % 0 433 054001 02710 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 67.231 67.231 67.231 100 % 0 434 054001 02710 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 61.680 61.680 61.680 100 % 61.680 435 054001 02710 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 15.000 15.000 14.899 99 % 14.899 436 054001 02710 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 37.653 36.082 96 % 35.382 437 054001 02710 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 15.000 2.525 2.492 99 % 2.492 438 054001 02710 7609 134100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias 62.861 26.000 26.000 100 % 0 439 054001 02710 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro 16.152 16.000 16.000 100 % 0 440 Total 054001-Protección civil 2.814.376 2.778.883 2.769.184 100 % 2.123.988 441 054002 02700 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 54.034 33.263 33.263 100 % 33.263 442 054002 02700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 296.368 259.140 258.417 100 % 258.417 443 054002 02700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.549 53.827 50.312 93 % 50.312 444 054002 02700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 445 054002 02700 1220 131100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 3 0 0 % 0 446 054002 02700 1250 131100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 197.094 143.921 143.921 100 % 143.921 447 054002 02700 1400 131100 Retribuciones personales 2.543.670 2.512.686 2.512.686 100 % 2.512.686 448 054002 02700 1600 131100 Seguridad social 4.367.947 4.428.047 4.427.963 100 % 4.427.963 449 054002 02700 1609 131100 Otras cuotas sociales 845.000 845.000 824.388 98 % 824.388 450 054002 02700 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 31.168 52 % 6.385 451 054002 02700 1703 131100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.110.000 1.236.862 1.236.856 100 % 1.236.856 452 054002 02700 1704 131100 Complemento por realización de guardias 33.000 29.311 29.311 100 % 29.311 453 054002 02700 1705 131100 Complemento por trabajo en turnos de noche 843.000 872.380 872.376 100 % 872.376 454 054002 02700 1710 131100 Complemento de productividad 374.373 440.347 440.347 100 % 440.347 455 054002 02701 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 1.000 3.022 3.022 100 % 3.022 456 054002 02701 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 7.500 9.131 9.121 100 % 9.121 457 054002 02701 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 95.000 105.908 104.072 98 % 97.843 458 054002 02701 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.996 8.675 96 % 8.407 459 054002 02701 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 2.058 2.058 100 % 1.914 460 054002 02701 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 90.780 84.031 83.437 99 % 72.793 461 054002 02701 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos 7.000 5.689 5.689 100 % 5.689 462 054002 02701 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 786 786 100 % 786 463 054002 02701 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 0 0 - 0 464 054002 02701 2266 131100 Jornadas técnicas 10 870 870 100 % 870 465 054002 02701 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 34.198 34.163 100 % 32.287 466 054002 02701 2269 131102 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 3.378 13.865 13.865 100 % 953 467 054002 02701 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 180.000 177.952 177.579 100 % 162.396 468 054002 02701 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios 61.587 59.610 58.261 98 % 49.993 469 054002 02701 2273 131102 Servicios informáticos 17.500 14.938 14.938 100 % 8.728 470 054002 02701 2276 131100 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 6.250 20.035 19.738 99 % 10.102 471 054002 02701 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.700.000 1.830.000 1.830.000 100 % 1.691.950 472 054002 02701 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 22.000 54.109 52.609 97 % 46.371 473 054002 02701 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 262.000 262.000 230.285 88 % 225.000 474 054002 02701 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.179 17.179 100 % 16.998 475 054002 02701 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 20.689 20.689 100 % 19.297 476 054002 02701 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 7.562 337 337 100 % 337 477 054002 02701 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 5.851 5.850 100 % 5.850 478 054002 02701 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 10 0 0 - 0 479 054002 02701 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 % 0 480 054002 02701 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS 10 10 0 0 % 0 481 054002 02701 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 482 054002 02701 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 3.829 3.808 99 % 3.808 483 054002 02701 6059 131100 Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 12.500 12.500 9.442 76 % 543 484 054002 02701 6060 131100 Equipos para procesos de información 18.000 14.628 14.507 99 % 14.507 485 054002 02701 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0 % 0 486 054002 02701 6094 131100 Sistemas de información 16.791 20.028 18.965 95 % 9.478 487 054002 02701 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 % 0 488 054002 02720 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 198.085 159.775 159.500 100 % 159.500 489 054002 02720 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 490 054002 02720 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.264 21.264 21.264 100 % 21.264 491 Total 054002-Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias 13.560.842 13.878.113 13.781.715 99 % 13.516.030 492 Total 054-Agencia Navarra de Emergencias 29.602.191 30.367.104 30.208.201 99 % 28.262.838 493 Total 05-Interior 85.301.231 86.036.527 85.280.577 99 % 82.092.546 494 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.636 57.636 100 % 57.636 495 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo 255.000 228.286 228.286 100 % 228.286 496 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 497 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 498 070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 248.532 277.809 277.809 100 % 254.658 499 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 3.300 2.040 62 % 2.040 500 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 3.600 3.568 99 % 1.255 501 070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático 20.000 18.000 17.078 95 % 16.421 502 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos 11.900 14.900 13.062 88 % 12.080 503 070000 05000 2274 467700 Vigilancia de edificios 22.000 0 0 - 0 504 070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio 105.707 98.430 69.713 71 % 65.475 505 070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 23.500 23.500 21.872 93 % 20.180 506 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 10.014 40 % 8.375 507 070000 05000 6050 467700 Mobiliario 5.000 5.000 0 0 % 0 508 Total 070000-Actividades generales 783.862 755.461 701.079 93 % 666.406 509 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 762.293 752.798 752.798 100 % 752.798 510 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 511 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.221 145.985 145.985 100 % 145.985 512 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo 526.005 526.005 509.206 97 % 455.952 513 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.279.512 1.088.196 1.080.806 99 % 817.194 514 070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 85.488 235.488 235.488 100 % 158.398 515 070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 234.776 234.757 100 % 130.121 516 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 122.074 122.074 118.886 97 % 86.381 517 Total 070002-Sistemas de información corporativos 3.159.603 3.105.322 3.077.925 99 % 2.546.829 518 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 317.433 333.859 333.859 100 % 333.859 519 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 520 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.006 2.006 100 % 2.006 521 070003 05300 2276 467900 Soporte Ofimático GN y Gestión de Proyectos Departamentales de Gobierno Abierto 202.500 202.500 199.943 99 % 165.632 522 070003 05300 2276 467902 Estudios y trabajos técnicos 69.119 69.119 68.366 99 % 56.635 523 070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 112.482 112.482 112.473 100 % 52.764 524 070003 05300 6094 467902 Desarrollo de aplicaciones de Gobierno Abierto 48.211 48.211 48.207 100 % 22.615 525 Total 070003-Sistemas de información departamentales 749.765 768.177 764.855 100 % 633.512 526 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 786.592 816.651 816.651 100 % 816.651 527 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.014 37.342 37.342 100 % 37.342 528 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.961 107.909 107.909 100 % 107.909 529 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) 2.010.272 2.010.272 2.010.172 100 % 1.823.198 530 070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) 79.728 79.728 79.727 100 % 79.727 531 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos 33.393 33.131 32.837 99 % 31.038 532 070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.917.419 4.646.513 4.644.675 100 % 4.141.877 533 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios 89.619 87.867 85.903 98 % 73.871 534 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 530.000 651.000 645.566 99 % 430.714 535 070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 145.874 145.787 100 % 0 536 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada 290.000 290.000 289.996 100 % 202.628 537 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 3.000 3.000 100 % 3.000 538 070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD 0 1.000.000 1.000.000 100 % 33.746 539 070005 05500 6094 467900 Plan de seguridad corporativo y otros proyectos 20.000 20.000 19.997 100 % 9.974 540 070005 05520 2120 467900 Mantenimiento y conservación de centros de telecomunicación. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 10 13.765 13.629 99 % 13.629 541 070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 750.000 750.000 749.967 100 % 700.059 542 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico 644.064 519.513 519.513 100 % 442.026 543 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking 980.000 869.791 869.791 100 % 684.816 544 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso 273.621 216.064 188.032 87 % 152.360 545 070005 05520 2224 467902 Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso 10 292.327 280.195 96 % 84.377 546 070005 05520 2269 467900 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 4.020 6.700 6.699 100 % 2.811 547 070005 05520 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 52.734 78.968 78.968 100 % 37.383 548 070005 05520 2301 467900 Gastos de desplazamiento y viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 2.485 1.624 1.624 100 % 1.624 549 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 982 98 % 982 550 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 25.000 25.000 24.464 98 % 24.464 551 070005 05520 6059 467903 Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 11.083 27.068 27.067 100 % 27.067 552 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 50.000 50.000 49.964 100 % 21.402 553 070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones 10 10 0 0 % 0 554 070005 05530 2190 467900 Mantenimiento de red de banda ancha 10 10 0 0 % 0 555 070005 05530 2279 467900 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de televisión en Navarra 10 10 0 0 % 0 556 070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.900.000 1.754.126 4.126 0 % 0 557 070005 05530 6013 467900 Plan de banda ancha 1.000.000 0 0 - 0 558 070005 05530 6031 467900 Plan de infraestructuras para TDT 10 10 0 0 % 0 559 070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0 % 0 560 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 14.778.075 14.535.283 12.734.583 88 % 9.984.674 561 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 467.782 476.041 476.041 100 % 476.041 562 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 563 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.145 30.144 30.144 100 % 30.144 564 070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 99.982 100 % 80.446 565 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 597.937 606.185 606.167 100 % 586.631 566 Total 070-Informática y telecomunicaciones 20.069.242 19.770.428 17.884.608 90 % 14.418.052 567 Total 07-Informática y telecomunicaciones 20.069.242 19.770.428 17.884.608 90 % 14.418.052 568 Total 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 268.801.873 349.752.853 345.910.571 99 % 336.701.018 569 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 80.680 77.439 74.058 96 % 74.058 570 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 137.118 102.619 102.148 100 % 102.148 571 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 10.800 10.800 5.380 50 % 5.380 572 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.500 4.500 2.430 54 % 2.430 573 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 14.200 14.200 3.038 21 % 2.810 574 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 10.000 10.000 1.981 20 % 1.981 575 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 11.929.000 12.846.582 12.846.582 100 % 11.374.538 576 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 199.417 196.935 99 % 0 577 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.415 1.415 0 0 % 0 578 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 302.430 306.569 306.569 100 % 306.569 579 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 580 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.026 43.598 43.598 100 % 43.598 581 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 10 3.786 3.786 100 % 3.786 582 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10.000 53.525 53.525 100 % 53.525 583 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1.288.303 1.278.339 1.278.339 100 % 1.278.339 584 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.608.263 1.650.122 1.650.110 100 % 1.650.110 585 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 165.000 136.541 136.541 100 % 136.541 586 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware 9.624 9.446 8.629 91 % 7.404 587 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 1.500 1.500 618 41 % 618 588 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0 % 0 589 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 71.857 71.857 47.387 66 % 33.793 590 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.855 10.855 4.395 40 % 3.928 591 100000 10100 2273 467900 Soporte de primer nivel CAU 62.904 61.732 56.704 92 % 48.656 592 100000 10100 2285 923900 Vestuario 7.000 7.000 6.895 99 % 6.895 593 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.809 1.809 343 19 % 343 594 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0 % 0 595 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.183 1.183 1.016 86 % 972 596 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 2.714 2.714 0 0 % 0 597 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo 15.788.711 16.912.049 16.831.008 100 % 15.138.423 598 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 423.580 446.061 446.061 100 % 446.061 599 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.527 9.811 9.811 100 % 9.811 600 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 601 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.080 5.080 0 0 % 0 602 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.809 1.809 68 4 % 68 603 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.401 97 % 3.401 604 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0 % 0 605 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 16.600 16.600 12.217 74 % 7.553 606 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 9.616 8.084 84 % 7.410 607 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 4.500 4.500 0 0 % 0 608 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 4.850 88 % 4.850 609 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 490.627 503.381 484.490 96 % 479.152 610 Total 100-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo 16.279.338 17.415.431 17.315.498 99 % 15.617.575 611 Total 10-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo 16.279.338 17.415.431 17.315.498 99 % 15.617.575 612 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 65.063 60.996 60.996 100 % 60.996 613 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 58.665 58.665 58.665 100 % 58.665 614 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 615 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 616 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 2.000 2.600 2.565 99 % 1.910 617 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 30.000 30.000 29.014 97 % 29.014 618 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 600 300 53 18 % 53 619 110000 11000 2273 467900 Servicios informáticos 75.000 64.020 64.020 100 % 37.406 620 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.200 793 66 % 793 621 110000 11000 5000 923400 Fondo de Prórroga 44.908.395 0 0 - 0 622 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 1.000.000 0 0 - 0 623 110000 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 335.001 334.459 334.459 100 % 334.459 624 110000 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 625 110000 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 626 110000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 720.259 682.516 682.516 100 % 682.516 627 110000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 628 110000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.145 30.144 30.144 100 % 30.144 629 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio 47.226.678 1.264.900 1.263.225 100 % 1.235.957 630 Total 110-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio 47.226.678 1.264.900 1.263.225 100 % 1.235.957 631 112000 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 50.500 50.500 50.500 100 % 50.500 632 112000 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 633 112000 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 634 112000 11400 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 438 44 % 438 635 112000 11400 2269 923400 Gastos diversos 500 500 17 3 % 17 636 112000 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 524 17 % 524 637 112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina 500 500 0 0 % 0 638 112000 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 10.000 10.000 0 0 % 0 639 Total 112000-Actividades generales del programa 65.520 65.500 51.479 79 % 51.479 640 112001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 101.716 75.508 75.508 100 % 75.508 641 112001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 642 112001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 141.582 160.069 160.069 100 % 160.069 643 112001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 1.020 51 % 805 644 112001 11410 2400 931200 Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones 5.000 5.000 0 0 % 0 645 Total 112001-Elaboración y seguimiento presupuestario 250.308 242.577 236.597 98 % 236.383 646 112002 11420 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 168.781 146.519 146.519 100 % 146.519 647 112002 11420 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 648 112002 11420 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 649 112002 11420 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 772 51 % 421 650 112002 11420 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 910 91 % 910 651 112002 11420 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 2.000.000 883.754 367.435 42 % 367.435 652 112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0 % 0 653 112002 11420 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0 % 0 654 Total 112002-Gestión y administración de la tesorería 2.171.321 1.032.793 515.637 50 % 515.285 655 112003 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 45.477 45.477 45.477 100 % 45.477 656 112003 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 657 112003 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870 35.870 35.870 100 % 35.870 658 112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 31.460 31.460 31.460 100 % 23.595 659 112003 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 44.165 100 % 0 660 112003 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 89.810.000 86.756.000 86.755.800 100 % 86.755.800 661 112003 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 250.000 14.015 6 % 1.404 662 112003 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0 % 0 663 112003 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 29.011.115 20.864.317 20.864.317 100 % 20.864.317 664 112003 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 250.200.000 250.200.000 250.200.000 100 % 250.200.000 665 112003 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 56.200.000 56.200.000 56.200.000 100 % 56.200.000 666 112003 11430 9120 951102 Amortización anticipada de préstamos 10.616.251 0 0 - 0 667 Total 112003-Política financiera 436.244.358 414.427.299 414.191.104 100 % 414.126.463 668 Total 112-Gestión presupuestaria y financiera 438.731.507 415.768.168 414.994.816 100 % 414.929.609 669 113000 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 50.500 50.500 50.500 100 % 50.500 670 113000 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 671 113000 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 672 113000 11200 2200 923400 Material de oficina 3.600 3.495 2.192 63 % 2.169 673 113000 11200 2269 923400 Gastos diversos 500 605 602 99 % 602 674 113000 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 3.365 96 % 3.365 675 113000 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 10 10 0 0 % 0 676 113000 11200 6060 923400 Equipos informáticos 10 710 689 97 % 689 677 Total 113000-Actividades generales del programa 58.140 58.820 57.348 97 % 57.325 678 113001 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 507.424 520.139 520.139 100 % 520.139 679 113001 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.844 15.844 100 % 15.844 680 113001 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 100.357 72.050 72.050 100 % 72.050 681 Total 113001-Intervención 607.791 608.033 608.033 100 % 608.033 682 113002 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 70.850 114.000 113.959 100 % 78.587 683 113002 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 156.684 82.834 82.210 99 % 23.210 684 Total 113002-Gestión contable 227.534 196.834 196.169 100 % 101.797 685 113003 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 284.966 269.837 269.837 100 % 269.837 686 113003 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 687 113003 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 137.503 144.208 144.208 100 % 144.208 688 113003 11200 2061 493300 Licencias de programas de control 3.800 4.281 4.281 100 % 4.281 689 113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 216.500 216.019 150.040 69 % 150.040 690 Total 113003-Auditoría 642.779 634.345 568.366 90 % 568.366 691 Total 113-Control interno y gestión contable 1.536.244 1.498.031 1.429.915 95 % 1.335.520 692 114000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.100 1.442 1.442 100 % 1.442 693 114000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales 271.878 271.878 268.322 99 % 268.322 694 114000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 602.600 602.600 552.921 92 % 552.921 695 114000 11300 2249 923102 Seguro de responsabilidad civil, autoridades y personal para el servicio de la administración 0 10.000 6.760 68 % 655 696 114000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 500 565 565 100 % 565 697 114000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 5.000 5.000 4.606 92 % 4.606 698 114000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66.000 66.000 66.000 100 % 33.000 699 114000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo 215.722 204.315 186.288 91 % 170.563 700 114000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a otras empresas públicas y otros entes públicos 140.000 147.194 147.194 100 % 7.194 701 114000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 4.156 4.146 100 % 4.146 702 114000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 703 114000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 0 19.322 19.322 100 % 19.322 704 114000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 26.631 100 % 26.631 705 114000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro 0 854.258 854.258 100 % 854.258 706 114000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0 % 0 707 114000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A. 8.500.000 8.500.000 8.500.000 100 % 8.500.000 708 114000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 511.644 0 0 - 0 709 Total 114000-Actividades generales del programa 10.341.105 10.713.380 10.638.454 99 % 10.443.624 710 114001 11300 2200 923800 Material de oficina 13.019 13.019 4.045 31 % 3.939 711 114001 11300 2280 923800 Energía eléctrica y agua 270.317 270.317 191.910 71 % 176.887 712 Total 114001-Gestión de bienes muebles y suministros 283.336 283.336 195.955 69 % 180.826 713 114002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 130.676 96.539 51.792 54 % 49.049 714 114002 11300 2250 923100 Tributos locales 0 3.000 2.365 79 % 2.365 715 114002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 120.000 120.000 79.436 66 % 72.654 716 114002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0 % 0 717 114002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 17.766 85 % 17.766 718 114002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 64.310 64.310 100 % 64.310 719 114002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 134.142 134.142 53.261 40 % 47.030 720 114002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 10 10 0 0 % 0 721 114002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 20.000 20.000 8.269 41 % 8.269 722 114002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0 % 0 723 114002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 30.671.000 21.106.954 19.671.000 93 % 15.671.000 724 Total 114002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 31.096.858 21.565.976 19.948.200 92 % 15.932.443 725 114003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 10 1.210 1.200 99 % 1.200 726 114003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 43.346 60.270 53.148 88 % 51.343 727 114003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 40.610 34.670 34.669 100 % 0 728 114003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 114.006 99.210 31.519 32 % 7.736 729 114003 11300 2273 923102 Servicios SAP 75.000 75.000 75.000 100 % 60.285 730 114003 11300 2273 923103 Servicios de asistencia segundo nivel 34.631 34.631 34.253 99 % 28.375 731 114003 11300 2273 923104 Servicios de CAU y mantenimiento hardware de CFNA 15.140 14.844 14.322 96 % 12.290 732 114003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 0 20.873 10.746 51 % 7.442 733 114003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.400 937 67 % 937 734 114003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 % 0 735 Total 114003-Planificación y desarrollo 323.753 342.117 255.795 75 % 169.608 736 114004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.000 2.000 962 48 % 962 737 114004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 30.000 33.390 33.390 100 % 33.390 738 Total 114004-Junta de Contratación 32.000 35.390 34.352 97 % 34.352 739 Total 114-Gestión del patrimonio 42.077.052 32.940.199 31.072.756 94 % 26.760.853 740 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio 529.571.481 451.471.298 448.760.712 99 % 444.261.939 741 120000 16000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 140.472 124.519 124.519 100 % 124.519 742 120000 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 278.745 275.810 275.810 100 % 275.810 743 120000 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 744 120000 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 745 120000 16000 2120 923400 Mantenimiento de edificios u otras construcciones 0 15.000 15.000 100 % 15.000 746 120000 16000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 500 500 27 5 % 27 747 120000 16000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.500 1.500 0 0 % 0 748 120000 16000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 15.000 6.160 0 0 % 0 749 120000 16000 2269 923400 Otros gastos diversos 4.500 4.085 944 23 % 944 750 120000 16000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 10.255 8.440 82 % 5.415 751 120000 16000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 248 2 % 248 752 120000 16000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 6.000 0 0 % 0 753 120000 16000 6060 923400 Equipos informáticos 5.000 5.000 4.848 97 % 4.848 754 Total 120000-Dirección y servicios generales de política económica y empresarial 477.737 458.829 429.834 94 % 426.809 755 120001 16000 2269 145100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 40.000 40.000 28.746 72 % 28.197 756 Total 120001-Delegación navarra en Bruselas 40.000 40.000 28.746 72 % 28.197 757 Total 120-Dirección y servicios generales de política económica y empresarial 517.737 498.829 458.580 92 % 455.006 758 121000 16100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 759 121000 16100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 760 121000 16100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 761 121000 16100 2200 931100 Material de oficina 2.600 3.800 2.747 72 % 2.578 762 121000 16100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.500 3.300 2.700 82 % 2.204 763 121000 16100 2266 931100 Reuniones y conferencias 37.000 37.000 13.243 36 % 0 764 121000 16100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 2.024 81 % 2.024 765 121000 16100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 4.500 3.992 89 % 3.992 766 121000 16100 6060 931100 Equipos para proceso de información 2.000 2.000 1.782 89 % 0 767 Total 121000-Actividades generales del programa 51.630 53.100 26.489 50 % 10.798 768 121001 16100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 81.347 81.346 81.346 100 % 81.346 769 121001 16100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 96.690 92.482 92.482 100 % 92.482 770 121001 16100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 771 121001 16100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 772 121001 16100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 773 121001 16100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.880 24.877 24.877 100 % 24.877 774 121001 16100 2203 931100 Material informático no inventariable 0 3.024 3.024 100 % 3.024 775 121001 16100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 6.000 2.976 0 0 % 0 776 121001 16100 4309 931100 Fundación MODERNA, transferencias corrientes para la gestión del Plan Moderna 300.000 300.000 300.000 100 % 300.000 777 121001 16100 7309 931103 Fundación MODERNA, transferencias de capital para la gestión del Plan Moderna 10 10 0 0 % 0 778 Total 121001-Política económica 519.957 504.716 501.730 99 % 501.730 779 121002 16600 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 54.754 73.685 73.685 100 % 73.685 780 121002 16600 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 781 121002 16600 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 782 121002 16600 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 12.800 11.300 0 0 % 0 783 Total 121002-Coordinación del Convenio Económico 67.574 84.985 73.685 87 % 73.685 784 Total 121-Política económica y coordinación del Convenio Económico 639.161 642.801 601.903 94 % 586.212 785 122000 16200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 491.012 475.117 475.117 100 % 475.117 786 122000 16200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 19.516 19.516 100 % 19.516 787 122000 16200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6.943 6.943 100 % 6.943 788 122000 16200 2061 923300 Alquiler de programas 15.000 16.382 16.382 100 % 14.567 789 122000 16200 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0 % 0 790 122000 16200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 10 10 0 0 % 0 791 122000 16200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 2.637 88 % 2.637 792 122000 16200 2200 923302 Material informático 1.500 118 0 0 % 0 793 122000 16200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.600 1.600 1.033 65 % 1.033 794 122000 16200 2230 923300 Portes 1.500 600 377 63 % 377 795 122000 16200 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 10 1.020 1.020 100 % 1.020 796 122000 16200 2269 923300 Otros gastos diversos 721 503 217 43 % 96 797 122000 16200 2271 923300 Servicio de limpieza 10.698 5.688 5.684 100 % 5.210 798 122000 16200 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 % 0 799 122000 16200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0 % 0 800 122000 16200 2280 923300 Energía eléctrica, luz y agua 3.700 3.700 2.749 74 % 2.538 801 122000 16200 2284 923300 Material de limpieza 600 600 299 50 % 299 802 122000 16200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.751 1.951 1.724 88 % 1.685 803 122000 16200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0 % 0 804 122000 16200 6031 923300 Instalaciones 10 2.210 2.048 93 % 348 805 122000 16200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 300 2.276 2.276 100 % 54 806 122000 16200 6060 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 % 0 807 122000 16200 6060 923302 Compra de equipos informáticos 1.500 4.500 4.350 97 % 4.350 808 122000 16210 2276 923302 Estadísticas económicas 117.000 116.742 116.742 100 % 89.063 809 122000 16210 2276 923304 Encuestas a hogares 31.000 31.000 30.976 100 % 30.976 810 122000 16210 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 811 122000 16220 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 10 10 0 0 % 0 812 122000 16220 2276 923300 Censos 25.000 21.345 21.331 100 % 21.331 813 122000 16220 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 814 122000 16220 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0 % 0 815 122000 16230 2276 923300 Directorios de unidades estadísticas 6.000 6.000 6.000 100 % 0 816 122000 16230 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 817 Total 122000-Encuestas, censos y otras estadísticas 733.539 720.921 717.421 100 % 677.160 818 Total 122-Elaboración de información estadística 733.539 720.921 717.421 100 % 677.160 819 124000 16300 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 141.667 142.574 142.574 100 % 142.574 820 124000 16300 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 821 124000 16300 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 822 124000 16300 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 175 18 % 175 823 124000 16300 2200 146100 Material de oficina 3.500 3.500 3.404 97 % 3.219 824 124000 16300 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.060 1.060 100 % 1.060 825 124000 16300 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 1.000 1.000 44 4 % 21 826 124000 16300 2262 146100 Publicidad y difusión 10.000 9.169 6.832 75 % 6.832 827 124000 16300 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 15.000 20.814 19.579 94 % 18.520 828 124000 16300 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 15.000 6.100 128 2 % 128 829 124000 16300 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10.000 10.000 488 5 % 312 830 124000 16300 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 10 10 0 0 % 0 831 124000 16300 2271 146100 Limpieza de oficinas 12.000 12.000 10.695 89 % 9.726 832 124000 16300 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 46.950 10.782 9.957 92 % 9.373 833 124000 16300 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 0 40.000 39.259 98 % 39.259 834 124000 16300 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 4.402 63 % 4.007 835 124000 16300 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 9.923 33 % 9.923 836 124000 16300 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10.000 4.186 0 0 % 0 837 124000 16300 4800 145100 Becas de formación. PO FSE 2014-2020 Navarra 37.380 37.380 18.443 49 % 18.443 838 Total 124000-Actividades generales del programa 341.527 336.573 266.963 79 % 263.572 839 124001 16300 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 75.621 73.758 73.758 100 % 73.758 840 124001 16300 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 841 124001 16300 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.145 30.144 30.144 100 % 30.144 842 124001 16330 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 40.000 40.000 30.906 77 % 21.589 843 124001 16330 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 77.000 65.973 62.330 94 % 46.740 844 124001 16330 2276 146104 Programa Licitaciones Internacionales 20.000 10.000 0 0 % 0 845 124001 16330 2299 431300 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 92.000 91.940 73.861 80 % 68.601 846 124001 16330 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 320.000 340.000 283.795 83 % 159.947 847 124001 16330 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 500.000 480.000 374.731 78 % 0 848 124001 16330 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0 % 0 849 124001 16330 4809 146100 Prácticas internacionales PO FSE 2014-2020 150.000 150.000 140.099 93 % 113.447 850 124001 16330 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 15.000 15.000 11.891 79 % 11.891 851 Total 124001-Acción internacional 1.319.786 1.296.826 1.081.516 83 % 526.118 852 124002 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 91.067 88.966 88.966 100 % 88.966 853 124002 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 854 124002 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 855 124002 16310 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 40.000 33.000 6.298 19 % 6.298 856 124002 16310 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 17.000 15.429 91 % 15.429 857 124002 16310 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 5.493 55 % 5.493 858 Total 124002-Programas europeos 151.087 148.966 116.186 78 % 116.186 859 124003 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 109.966 127.226 127.226 100 % 127.226 860 124003 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 861 124003 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 862 124003 16320 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 55.000 55.000 28.892 53 % 28.892 863 124003 16320 4709 145100 Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra 10 10 0 0 % 0 864 Total 124003-Convocatorias europeas 164.996 182.236 156.117 86 % 156.117 865 124004 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 147.361 136.749 136.749 100 % 136.749 866 124004 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 867 124004 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 868 Total 124004-Control de fondos europeos 147.381 136.749 136.749 100 % 136.749 869 Total 124-Proyección internacional 2.124.777 2.101.350 1.757.530 84 % 1.198.743 870 125001 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 296.616 253.507 253.507 100 % 253.507 871 125001 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.724 23.724 100 % 23.724 872 125001 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 873 125001 16410 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.028 61 % 3.028 874 125001 16410 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER 14.500.000 4.710.697 3.402.835 72 % 1.140.663 875 125001 16410 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0 % 0 876 125001 16410 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 0 9.531.303 8.799.574 92 % 1.449.891 877 125001 16410 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0 % 0 878 125001 16410 7701 422205 Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona asistida) 18.200.000 16.016.830 13.676.065 85 % 2.928.695 879 125001 16410 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias (FEDER) 2.300.000 2.450.000 2.262.799 92 % 0 880 Total 125001-Fomento de la inversión 35.301.656 32.991.081 28.421.532 86 % 5.799.507 881 125002 16400 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 335 33 % 335 882 125002 16400 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 5.000 3.000 0 0 % 0 883 125002 16400 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 3.000 2.095 70 % 2.095 884 125002 16400 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.000 10.000 3.182 32 % 0 885 125002 16400 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial 1.000.000 586.493 473.543 81 % 311.578 886 125002 16400 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 500.000 185.000 60.401 33 % 0 887 Total 125002-Promoción de áreas de actividad económica 1.517.000 788.493 539.555 68 % 314.007 888 125003 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 64.117 54.579 54.579 100 % 54.579 889 125003 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 890 125003 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870 35.870 35.870 100 % 35.870 891 125003 16510 2020 467300 Arrendamiento de locales 25.000 0 0 - 0 892 125003 16510 2120 467300 Gastos de reparación y conservación de locales arrendados 50.000 0 0 - 0 893 125003 16510 2266 467300 Acciones formativas 50.000 50.000 27.250 55 % 0 894 125003 16510 2269 467300 Otros gastos diversos 50.000 0 0 - 0 895 125003 16510 4400 467300 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 555.000 555.000 498.028 90 % 498.028 896 125003 16510 4819 467300 Subvenciones para mejora de la competitividad 10 10 0 0 % 0 897 125003 16510 6050 467300 Mobiliario 25.000 0 0 - 0 898 125003 16510 7709 467300 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 0 669.000 256.856 38 % 9.700 899 125003 16510 7709 467302 Plan de Emprendimiento. Apoyo a la creación de nuevas empresas 0 340.000 188.500 55 % 186.080 900 Total 125003-Competitividad empresarial 855.007 1.704.459 1.061.083 62 % 784.258 901 125004 16510 2269 422300 Otros gastos diversos 640 640 0 0 % 0 902 125004 16510 2276 422300 Gastos de asistencia técnica 500 500 0 0 % 0 903 125004 16510 2301 422300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 226 11 % 226 904 125004 16510 4701 422300 Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y saneamiento de empresas 10 10 0 0 % 0 905 125004 16510 7701 422300 Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios de viabilidad y otros 10 10 0 0 % 0 906 125004 16510 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 2.500.000 1.641.000 61.183 4 % 61.183 907 Total 125004-Reordenación productiva 2.503.160 1.644.160 61.409 4 % 61.409 908 125005 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 80.009 80.008 80.008 100 % 80.008 909 125005 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 910 125005 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.870 35.870 100 % 35.870 911 125005 16420 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 10.000 10.000 0 0 % 0 912 125005 16420 2269 467902 Otros gastos diversos 20.000 20.000 8.342 42 % 7.971 913 125005 16420 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0 % 0 914 125005 16420 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 198 2 % 198 915 125005 16420 4400 467902 Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU 25.000 25.000 21.346 85 % 21.346 916 125005 16420 4819 467900 Transferencias a entidades para la promoción de la Sociedad de la Información 96.000 34.000 0 0 % 0 917 125005 16420 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 5.000 5.000 0 0 % 0 918 125005 16420 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes, micropymes y autónomos. PO FEDER 2007-2013 Navarra 500.000 527.000 441.818 84 % 29.510 919 Total 125005-Promoción de la sociedad de la información 751.029 751.878 587.582 78 % 174.902 920 Total 125-Promoción de actividades empresariales 40.927.852 37.880.071 30.671.161 81 % 7.134.083 921 Total 12-Política económica y empresarial 44.943.066 41.843.972 34.206.596 82 % 10.051.205 922 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 89.446 87.779 87.779 100 % 87.779 923 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 473.364 245.129 245.129 100 % 245.129 924 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 18.079 18.079 100 % 18.079 925 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 926 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 927 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.794 38.339 38.339 100 % 38.339 928 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.664.647 1.627.069 1.626.602 100 % 1.626.602 929 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 1.383.322 1.854.640 1.854.625 100 % 1.854.625 930 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 450.000 442.827 442.827 100 % 442.827 931 150000 17000 2120 923400 Servicios de mantenimiento 9.000 9.000 3.812 42 % 950 932 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.000 3.000 0 0 % 0 933 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.000 8.000 1.703 21 % 1.703 934 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 18.000 0 0 % 0 935 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0 % 0 936 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 20.000 11.995 60 % 11.995 937 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.000 42.000 31.944 76 % 26.620 938 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 9.000 9.000 0 0 % 0 939 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 20.762 6.242 0 0 % 0 940 150000 17000 2279 923402 Encargo a CNAI. Servicios de traducción 0 14.520 12.000 83 % 0 941 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 2.820 31 % 2.526 942 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 12.560 74 % 9.422 943 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 15.000 15.000 0 0 % 0 944 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.000 7.000 757 11 % 757 945 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.000 4.000 0 0 % 0 946 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0 % 0 947 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 311.827 326.886 326.886 100 % 326.886 948 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.343 4.040 93 % 4.040 949 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 950 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 35.099 78 % 35.099 951 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 6.267 90 % 6.267 952 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 2.000 2.000 1.071 54 % 1.071 953 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 18.000 18.000 15.078 84 % 15.078 954 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0 % 0 955 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 4.711.719 4.908.852 4.779.411 97 % 4.755.792 956 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 4.711.719 4.908.852 4.779.411 97 % 4.755.792 957 151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 146.510 138.831 138.831 100 % 138.831 958 151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.892 3.882 100 % 3.882 959 151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 960 151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software 92.000 65.201 61.000 94 % 57.958 961 151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0 % 0 962 151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware 23.126 22.697 20.736 91 % 17.793 963 151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina 1.000 1.000 664 66 % 24 964 151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas 1.500 1.500 0 0 % 0 965 151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos 1.500 1.500 0 0 % 0 966 151000 17300 2269 467900 Gastos diversos 3.000 3.000 1.057 35 % 1.033 967 151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 2.130.000 2.125.349 2.084.982 98 % 1.650.961 968 151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 326.000 278.984 278.932 100 % 222.680 969 151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas 8.000 8.000 7.858 98 % 659 970 151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 179 9 % 179 971 151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0 % 0 972 151000 17300 6060 467900 Equipos informáticos 100.000 200.000 166.551 83 % 142.062 973 151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria 760.000 420.000 411.887 98 % 307.278 974 151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos 120.000 120.000 101.156 84 % 48.400 975 151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributaria 460.000 395.020 388.270 98 % 311.768 976 151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 183.495 177.186 177.186 100 % 177.186 977 151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 978 151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 979 151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 10 72.336 72.326 100 % 72.326 980 151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 981 151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.973 7.124 7.123 100 % 7.123 982 151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas 6.000 6.000 3.570 59 % 0 983 151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 200.482 201.202 200.721 100 % 200.721 984 151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 1.917 1.917 100 % 1.917 985 151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 986 151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte 4.000 4.000 1.278 32 % 0 987 151000 17330 2269 467900 Gastos diversos 5.000 5.000 1.782 36 % 1.422 988 151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.993.744 1.927.098 1.926.850 100 % 1.678.790 989 151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0 % 0 990 151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 99.778 111.212 111.212 100 % 111.212 991 151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 992 151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 993 151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas 15.000 15.000 7.313 49 % 6.033 994 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 6.745.715 6.325.071 6.177.263 98 % 5.160.237 995 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 6.745.715 6.325.071 6.177.263 98 % 5.160.237 996 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 982.458 1.232.418 1.232.343 100 % 1.232.343 997 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 17.732 17.731 100 % 17.731 998 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.973 9.955 9.955 100 % 9.955 999 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 17.675 17.675 10.051 57 % 9.377 1000 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 857 39 % 857 1001 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 10.900 10.900 2.535 23 % 1.657 1002 152000 17500 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios auxiliares a la gestión tributaria 339.000 289.414 289.393 100 % 246.366 1003 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.800 5.800 2.117 37 % 2.117 1004 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 81 4 % 81 1005 Total 152000-Actividades generales del programa 1.413.523 1.588.094 1.565.063 99 % 1.520.484 1006 152001 17540 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 851.105 719.457 719.457 100 % 719.457 1007 152001 17540 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1008 152001 17540 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1009 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico 851.125 719.477 719.457 100 % 719.457 1010 152002 17530 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 267.757 295.346 294.057 100 % 294.057 1011 152002 17530 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 17.751 17.750 100 % 17.750 1012 152002 17530 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1013 152002 17530 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 2.068 41 % 1.907 1014 152002 17530 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 75.000 75.000 57.485 77 % 57.485 1015 152002 17530 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0 % 0 1016 152002 17530 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 51.600 51.600 13.019 25 % 11.784 1017 152002 17550 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 222.321 251.350 251.350 100 % 251.350 1018 152002 17550 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1019 152002 17550 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1020 152002 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 102.000 102.000 73.116 72 % 73.116 1021 152002 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0 % 0 1022 152002 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 31.000 31.000 16.450 53 % 13.755 1023 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico 775.725 830.576 725.292 87 % 721.202 1024 Total 152-Gestión de los tributos 3.040.373 3.138.148 3.009.813 96 % 2.961.143 1025 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.764.328 1.764.432 1.764.291 100 % 1.764.291 1026 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1027 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1028 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 10.000 10.000 3.204 32 % 3.204 1029 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 4.033 58 % 4.033 1030 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 13.661 76 % 13.661 1031 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0 % 0 1032 Total 153000-Inspección de tributos 1.800.848 1.800.952 1.785.188 99 % 1.785.188 1033 Total 153-Inspección de tributos 1.800.848 1.800.952 1.785.188 99 % 1.785.188 1034 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 504.866 456.978 456.976 100 % 456.976 1035 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.145 46.165 46.164 100 % 46.164 1036 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.145 30.145 30.144 100 % 30.144 1037 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 6.076 61 % 3.030 1038 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 13 1 % 13 1039 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión 6.000 5.122 5.122 100 % 5.122 1040 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio 9.000 7.684 7.679 100 % 4.676 1041 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes 6.000 5.122 5.122 100 % 5.122 1042 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional 38.000 32.441 32.439 100 % 31.868 1043 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 214 4 % 214 1044 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 14.062 70 % 10.400 1045 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0 % 0 1046 154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 35.000 29.880 29.879 100 % 27.302 1047 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 695.656 650.038 633.889 98 % 621.031 1048 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 45.477 45.477 45.477 100 % 45.477 1049 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1050 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1051 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 80.000 68.298 68.297 100 % 48.342 1052 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro 140.000 119.521 119.518 100 % 99.276 1053 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 200.000 181.744 181.733 100 % 156.959 1054 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 250.000 213.430 213.428 100 % 183.823 1055 154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporación manual de cambios alfanuméricos 95.000 59.103 59.102 100 % 38.124 1056 154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 80.000 79.298 79.297 100 % 68.114 1057 154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documental 60.000 51.223 51.223 100 % 51.223 1058 154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.227 38.227 38.226 100 % 38.226 1059 154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1060 154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1061 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 988.744 856.320 856.302 100 % 729.564 1062 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación 73.500 62.751 62.732 100 % 51.573 1063 154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado 142.000 121.246 121.124 100 % 107.278 1064 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 215.500 183.997 183.857 100 % 158.852 1065 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.899.900 1.690.355 1.674.047 99 % 1.509.447 1066 155000 17400 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 195.330 155.606 155.606 100 % 155.606 1067 155000 17400 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1068 155000 17400 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1069 155000 17400 2200 932100 Material de oficina 3.000 3.000 534 18 % 534 1070 155000 17400 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 27.905 27.905 18.639 67 % 18.639 1071 155000 17400 2269 932100 Gastos diversos 1.000 48 48 100 % 48 1072 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 165.224 122.835 122.834 100 % 122.834 1073 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.758 12.748 100 % 12.748 1074 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1075 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.914 96 % 1.914 1076 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 0 0 - 0 1077 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 188 188 100 % 188 1078 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 763 8 % 752 1079 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 278 277 100 % 277 1080 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 0 0 - 0 1081 Total 155000-Actividades generales del programa 412.799 333.849 313.552 94 % 313.541 1082 155001 17410 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 206.319 197.042 197.042 100 % 197.042 1083 155001 17410 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 19.517 19.516 100 % 19.516 1084 155001 17410 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6.952 6.942 100 % 6.942 1085 155001 17410 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 371 19 % 371 1086 155001 17410 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 210 210 100 % 210 1087 155001 17410 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 25.000 5.200 5.150 99 % 4.402 1088 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 253.846 230.921 229.231 99 % 228.482 1089 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 226.088 217.051 217.051 100 % 217.051 1090 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 19.517 19.516 100 % 19.516 1091 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1092 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 4.500 4.500 1.660 37 % 1.587 1093 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 578.000 498.473 498.315 100 % 440.723 1094 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 4.000 0 0 - 0 1095 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 14.700 48.286 38.861 80 % 32.755 1096 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 0 0 - 0 1097 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 866.815 787.837 775.403 98 % 711.632 1098 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 128.863 172.331 172.331 100 % 172.331 1099 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.742 14.742 100 % 14.742 1100 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1101 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 877 877 100 % 877 1102 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 0 0 - 0 1103 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 323.000 304.555 304.528 100 % 271.478 1104 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 11.000 19.913 18.258 92 % 11.965 1105 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 5.000 0 0 - 0 1106 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 50.000 54.241 54.241 100 % 52.159 1107 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 450.000 445.759 445.741 100 % 441.542 1108 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 970.883 1.012.418 1.010.717 100 % 965.094 1109 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 144.309 144.309 144.309 100 % 144.309 1110 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1111 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1112 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 514 26 % 514 1113 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 0 0 - 0 1114 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 20.000 60.000 55.986 93 % 55.953 1115 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 91.500 60.477 60.394 100 % 46.753 1116 Total 155004-Gestión de aplazamientos 258.829 266.806 261.203 98 % 247.529 1117 Total 155-Gestión de recaudación 2.763.172 2.631.831 2.590.106 98 % 2.466.279 1118 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 437.569 291.420 291.420 100 % 291.420 1119 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.549 8.794 8.793 100 % 8.793 1120 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.061 1.051 99 % 1.051 1121 156000 17900 2120 932100 Servicios de mantenimiento 10.000 10.000 9.606 96 % 8.068 1122 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 0 0 - 0 1123 156000 17900 2220 932100 Comunicaciones: telefonía fija 3.688 3.688 3.688 100 % 2.604 1124 156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales 595.645 617.045 614.327 100 % 565.586 1125 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 0 0 - 0 1126 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 11.216 51 % 10.017 1127 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 48.000 48.000 47.942 100 % 47.942 1128 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.005 40 % 2.005 1129 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 0 0 - 0 1130 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 302.890 399.196 399.195 100 % 399.195 1131 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 87.285 76.615 75.476 99 % 75.476 1132 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.643 29.404 29.403 100 % 29.403 1133 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 7.000 7.000 6.731 96 % 6.731 1134 156000 17910 2200 932100 Impresos y material diverso 35.000 35.000 32.312 92 % 26.738 1135 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 3.227 2.397 74 % 2.397 1136 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 49.600 49.260 99 % 39.541 1137 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 38.000 37.934 100 % 31.611 1138 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 17.000 10.000 9.960 100 % 9.960 1139 156000 17910 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Impresión y gestión de los formularios 34.000 40.648 38.092 94 % 29.853 1140 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 593.786 683.448 683.448 100 % 683.448 1141 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.981 3.981 100 % 3.981 1142 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6 0 0 % 0 1143 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 0 0 - 0 1144 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 2.000 569 28 % 327 1145 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 1.936 1.521 79 % 383 1146 156000 17940 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 394.665 274.834 274.833 100 % 274.833 1147 156000 17940 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.029 27.175 27.175 100 % 27.175 1148 156000 17940 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.643 31.434 31.433 100 % 31.433 1149 156000 17940 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 2.320 46 % 2.320 1150 156000 17940 2200 932100 Gastos de oficina 6.000 6.000 5.728 95 % 3.268 1151 156000 17940 2220 932100 Otras comunicaciones: transmisión de datos 5.307 5.307 5.307 100 % 3.956 1152 156000 17940 2269 932100 Gastos diversos 7.000 4.000 2.759 69 % 2.081 1153 156000 17940 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 55.000 55.000 47.508 86 % 43.549 1154 156000 17940 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros 318.000 356.064 304.080 85 % 264.931 1155 156000 17940 2279 932102 Contrataciones externas 19.000 19.000 14.030 74 % 11.529 1156 Total 156000-Atención al contribuyente 3.332.729 3.170.883 3.075.502 97 % 2.941.607 1157 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 864.713 807.523 807.522 100 % 807.522 1158 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1159 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 172 0 0 % 0 1160 156001 17900 1221 932100 Retribuciones del personal contratado para campañas 255.000 266.271 266.271 100 % 266.271 1161 156001 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.600 1.600 1.145 72 % 1.145 1162 156001 17900 2200 932100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio 15.000 3.000 0 0 % 0 1163 156001 17900 2200 932102 Material de oficina 10.000 10.500 10.403 99 % 9.782 1164 156001 17900 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 54.257 94 % 54.257 1165 156001 17900 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 1.470 59 % 1.017 1166 156001 17900 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.642 88 % 2.642 1167 156001 17900 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 22.000 22.000 21.952 100 % 21.952 1168 156001 17900 2269 932102 Gastos diversos 26.000 25.500 24.664 97 % 23.975 1169 156001 17900 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 25.500 23.388 92 % 21.439 1170 156001 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 35.755 89 % 35.755 1171 156001 17900 2279 932103 Encargo a TRACASA. Otros servicios a la Campaña del IRPF 133.000 113.000 111.540 99 % 85.234 1172 156001 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 30.800 30.800 18.786 61 % 18.679 1173 156001 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.047 82 % 2.047 1174 Total 156001-Campaña de renta 1.489.633 1.411.876 1.381.844 98 % 1.351.717 1175 Total 156-Atención al contribuyente 4.822.362 4.582.759 4.457.346 97 % 4.293.324 1176 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 25.784.089 25.077.968 24.473.172 98 % 22.931.410 1177 160000 16600 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0 % 0 1178 160000 16600 4000 941100 Aportación al Estado 520.686.640 591.043.100 591.043.100 100 % 591.043.100 1179 160000 16600 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico 0 26.858.626 26.858.626 100 % 26.858.626 1180 Total 160000-Convenio con el Estado 520.686.650 617.901.736 617.901.726 100 % 617.901.726 1181 Total 160-Convenio con el Estado 520.686.650 617.901.736 617.901.726 100 % 617.901.726 1182 Total 16-Convenio con el Estado 520.686.650 617.901.736 617.901.726 100 % 617.901.726 1183 170000 15000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 65.331 40.826 40.826 100 % 40.826 1184 170000 15000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 23.325 53.537 53.469 100 % 53.469 1185 170000 15000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1186 170000 15000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1187 170000 15000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 241.155 185.505 185.505 100 % 185.505 1188 170000 15000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.307 23.810 23.810 100 % 23.810 1189 170000 15000 1400 241300 Retribuciones personales 1.222.811 1.192.809 1.192.809 100 % 1.192.809 1190 170000 15000 1600 241300 Seguridad social 1.323.825 1.332.559 1.330.647 100 % 1.330.647 1191 170000 15000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.000 1.500 961 64 % 820 1192 170000 15000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos 165.000 0 0 - 0 1193 170000 15000 2276 241300 Asistencia técnica para información, comunicación y otros 50.000 6.396 3.630 57 % 0 1194 170000 15000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 1.200.000 151.830 151.830 100 % 37.195 1195 170000 15000 4819 241304 Plan Empleo. Compensación por participación a componentes de comisión de seguimiento y redacción de planes de empleo 171.000 171.000 0 0 % 0 1196 170000 15000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Cofinanciada Conferencia Sectorial 20.000 125.000 60.257 48 % 46.032 1197 170000 15000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación del SNE 170.000 190.000 169.334 89 % 127.156 1198 170000 15000 6091 241300 Plan Empleo. Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE. Cofinanciada Conferencia Sectorial 105.000 110.000 109.384 99 % 49.255 1199 170000 15300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 392.814 403.825 403.825 100 % 403.825 1200 170000 15300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 10.158 10.157 100 % 10.157 1201 170000 15300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.145 30.145 30.144 100 % 30.144 1202 170000 15300 2020 241300 Arrendamiento de locales 155.307 130.901 125.601 96 % 114.925 1203 170000 15300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 9.700 24.700 21.162 86 % 17.489 1204 170000 15300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.820 6.820 4.270 63 % 3.957 1205 170000 15300 2200 241300 Material de oficina 33.950 50.650 45.908 91 % 41.097 1206 170000 15300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 485 858 858 100 % 722 1207 170000 15300 2220 241300 Comunicaciones 29.719 40.868 32.691 80 % 20.921 1208 170000 15300 2221 241300 Comunicaciones postales 38.000 38.000 11.453 30 % 11.453 1209 170000 15300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 0 19.065 19.033 100 % 17.589 1210 170000 15300 2269 241300 Otros gastos diversos 50.000 44.767 40.484 90 % 35.082 1211 170000 15300 2271 241300 Servicio de limpieza 328.524 305.120 303.782 100 % 269.141 1212 170000 15300 2273 241300 Servicios informáticos 253.938 251.326 244.309 97 % 207.081 1213 170000 15300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia técnica 330.000 200.000 104.545 52 % 10.059 1214 170000 15300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 122.680 131.680 107.937 82 % 107.324 1215 170000 15300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 35.000 23.839 68 % 23.643 1216 170000 15300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 0 0 - 0 1217 170000 15300 4819 241300 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para el Observatorio de Empleo de INAFRE 960.000 685.000 676.818 99 % 641.951 1218 Total 170000-Actuaciones generales del programa 7.610.373 5.993.676 5.529.276 92 % 5.054.083 1219 170001 15100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 656.651 644.032 643.966 100 % 643.966 1220 170001 15100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 15.897 15.896 100 % 15.896 1221 170001 15100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.211 16.211 100 % 16.211 1222 170001 15100 2269 241300 Plan Empleo. Gastos de participación en programas cofinanciados por fondos de la UE 25.000 10 0 0 % 0 1223 170001 15100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de empleo 250.102 250.102 221.996 89 % 145.575 1224 170001 15100 4459 241300 Convenio con la Cámara de Comercio de Navarra para programas específicos de empleo 10 10 0 0 % 0 1225 170001 15100 4609 241100 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones obras o servicios interés social. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2.808.150 3.923.125 3.628.920 93 % 1.391.396 1226 170001 15100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendimiento 10.000 10.000 1.988 20 % 1.988 1227 170001 15100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con discapacidad. Cofinanciada Conferencia Sectorial 234.013 234.013 228.702 98 % 198.243 1228 170001 15100 4709 241107 Plan Empleo. Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 19.400 0 0 - 0 1229 170001 15100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE Navarra 7.553.240 8.719.583 8.660.525 99 % 8.393.438 1230 170001 15100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 23.401 23.401 16.723 71 % 16.723 1231 170001 15100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para creación puestos de trabajo. Cofinanciada FSE 577.543 577.543 384.375 67 % 374.750 1232 170001 15100 4709 241202 Plan Empleo. Apoyo a la reconversión de empresas en empresas de economía social 936 936 0 0 % 0 1233 170001 15100 4809 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo Cofinanciada Conferencia Sectorial 234.013 414.013 252.271 61 % 252.271 1234 170001 15100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO acciones de formación e inserción de inmigrantes. 333.450 141.522 138.057 98 % 131.459 1235 170001 15100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para empleo. Cofinanciada FSE 884.850 1.308.318 1.274.160 97 % 1.238.380 1236 170001 15100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. Cofinanciada Conferencia Sectorial 400.000 400.000 396.200 99 % 106.125 1237 170001 15100 4819 241106 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro. Cofinanciada Sectorial y FSE 468.025 62.083 62.083 100 % 23.074 1238 170001 15100 4819 241107 Plan Empleo. Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres 10 10 0 0 % 0 1239 170001 15100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola 64.587 64.587 62.049 96 % 32.942 1240 170001 15100 4819 241109 Plan Empleo. Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo agrícola 389.000 142.456 142.114 100 % 133.155 1241 170001 15100 4819 241110 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO programas estabilidad, regular empleo no declarado, autónomos y emprendedores 840.682 565.300 533.392 94 % 441.340 1242 170001 15100 4819 241111 Plan Empleo. Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo. Cofinanciada FSE 575.000 450.000 450.000 100 % 450.000 1243 170001 15100 4819 241112 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes no cofinanciadas 555.750 506.947 500.721 99 % 477.006 1244 170001 15100 4819 241113 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para la realización de programas integrales de empleo 700.000 1.000.000 978.355 98 % 821.412 1245 170001 15100 4819 241114 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación del Plan de Empleo 10 10 0 0 % 0 1246 170001 15100 4819 241116 Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para inmersión socio-laboral de inmigrantes 511.531 511.531 505.249 99 % 481.320 1247 170001 15100 4819 241302 Plan Empleo. Convenio con CEN programas de igualdad, conciliación y empleo femenino. 361.000 222.205 147.568 66 % 106.561 1248 170001 15100 4819 241303 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO programas igualdad, conciliación, empleo femenino 342.000 342.000 340.066 99 % 285.507 1249 170001 15100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de emprendimiento, autónomos e innovación 243.500 243.500 235.031 97 % 235.031 1250 170001 15100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 97.000 97.000 96.788 100 % 47.894 1251 170001 15100 4819 241307 Plan Empleo. Subvenciones a fundaciones universitarias para programas específicos de empleo 10 10 0 0 % 0 1252 170001 15100 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixtos de formación y empleo. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil 3.888.216 3.540.409 3.204.946 91 % 2.720.404 1253 170001 15100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones. Cofinanciada PO FSE Navarra 912.649 1.399.080 1.287.274 92 % 1.287.274 1254 170001 15100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de créditos. Cofinanciada PO FSE Navarra 65.524 20.524 11.463 56 % 11.463 1255 170001 15100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo 468.025 468.025 203.281 43 % 203.281 1256 170001 15100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 159.129 159.129 155.691 98 % 88.991 1257 Total 170001-Ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo 24.671.934 26.473.522 24.796.061 94 % 20.773.077 1258 170002 15200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.020.139 1.047.818 1.047.818 100 % 1.047.818 1259 170002 15200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 19.517 19.516 100 % 19.516 1260 170002 15200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.949 79.805 79.805 100 % 79.805 1261 170002 15200 2269 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo 300.000 300.000 235.681 79 % 194.122 1262 170002 15200 2269 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 240.000 90.000 81.939 91 % 69.056 1263 170002 15200 2269 242103 Plan Empleo. Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. Convenio SPEE. Cofinanciación Estado 97.000 97.000 29.374 30 % 22.048 1264 170002 15200 2276 242100 Desarrollo de procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral 200.000 90.000 52.628 58 % 15.953 1265 170002 15200 2276 242102 Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control programas formación. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil 417.100 617.100 529.554 86 % 397.897 1266 170002 15200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabajadores 1.808.000 9.937 6.724 68 % 0 1267 170002 15200 4709 242103 Plan Empleo. Formación profesional para empleo preferentemente a desempleados. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil 3.510.188 4.046.188 3.387.970 84 % 1.063.814 1268 170002 15200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 300.000 62.953 43.109 68 % 0 1269 170002 15200 4809 242100 Becas acciones Convenio del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables. Cofinanciada Estado 5.000 5.000 0 0 % 0 1270 170002 15200 4819 242100 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para iniciativas y acciones de formación para el empleo 95.000 18.882 18.882 100 % 5.935 1271 170002 15200 4819 242104 Plan Empleo. Formación profesional para empleo dirigida preferentemente a ocupados. Cofinanciada Conferencia Sectorial 2.062.580 2.146.836 1.435.404 67 % 415.810 1272 170002 15200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de formación de directivos y actuaciones en la empresa familiar 668.000 700.000 565.820 81 % 124.759 1273 170002 15200 4819 242106 Plan Empleo. Compensación a INAFRE por participación en la planificación de la formación para el empleo 142.500 142.500 142.500 100 % 142.500 1274 170002 15200 4819 242107 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de itinerarios de cualificación 0 542.288 281.491 52 % 66.648 1275 170002 15200 4819 242108 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de formación dual 0 73.650 55.238 75 % 55.238 1276 170002 15200 4819 242109 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de itinerarios de empleabilidad 0 2.548.409 2.288.133 90 % 1.130.872 1277 Total 170002-Formación profesional para el empleo 10.994.973 12.637.882 10.301.585 82 % 4.851.790 1278 170003 15400 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 2.551.313 2.517.275 2.517.271 100 % 2.517.271 1279 170003 15400 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.177 77.918 77.917 100 % 77.917 1280 170003 15400 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 161.922 185.825 185.824 100 % 185.824 1281 170003 15400 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia inserción laboral de desempleados por Agencias de Colocación. Cofinanciada Conferencia Sectorial 186.000 265.700 62.340 23 % 57.510 1282 170003 15400 4809 241102 Plan Empleo. Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desempleo para los trabajadores del sector textil 1.200 1.200 0 0 % 0 1283 170003 15400 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en SINTEL. Cofinanciada Estado 12.000 12.000 0 0 % 0 1284 170003 15400 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial 1.635.800 1.556.850 1.480.793 95 % 1.478.126 1285 170003 15400 4819 241102 Plan Empleo. Acciones de entidades colaboradoras de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial 291.000 291.000 278.538 96 % 201.750 1286 Total 170003-Intermediación y orientación 4.908.412 4.907.767 4.602.683 94 % 4.518.398 1287 Total 170-Promoción del empleo, formación e intermediación 48.185.692 50.012.847 45.229.606 90 % 35.197.348 1288 Total 17-Servicio Navarro de Empleo 48.185.692 50.012.847 45.229.606 90 % 35.197.348 1289 180000 18000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.636 57.636 100 % 57.636 1290 180000 18000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 357.959 355.517 355.517 100 % 355.517 1291 180000 18000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.873 1.873 100 % 1.873 1292 180000 18000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.030 20.030 20.030 100 % 20.030 1293 180000 18000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 794 53 % 794 1294 180000 18000 2276 421102 Asistencia técnica 10.260 9.630 9.098 94 % 9.098 1295 180000 18000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 405.000 337.609 333.553 99 % 250.315 1296 180000 18000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica 22.000 18.180 17.575 97 % 3.096 1297 180000 18000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.581 65 % 2.581 1298 180000 18000 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de Formación Profesional en la industria y la empresa 10 10 0 0 % 0 1299 180000 18500 2200 421100 Material de oficina 2.800 6.620 5.500 83 % 5.354 1300 180000 18500 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 800 700 360 51 % 360 1301 180000 18500 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 4.626 4.626 756 16 % 756 1302 180000 18500 2269 421100 Otros gastos diversos 8.000 16.712 12.017 72 % 12.017 1303 180000 18500 2273 421100 Servicios informáticos 190.000 187.690 183.126 98 % 153.360 1304 180000 18500 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 274.000 259.000 194.962 75 % 177.767 1305 180000 18500 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 200 300 271 90 % 271 1306 180000 18500 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.278 15.278 4.971 33 % 4.971 1307 180000 18500 6060 421100 Equipos informáticos 12.000 37.000 35.608 96 % 18.547 1308 180000 18500 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 99.485 89.117 90 % 47.713 1309 Total 180000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.477.776 1.433.395 1.325.343 92 % 1.122.053 1310 180001 18300 7701 458100 Convenio de electrificación 500.000 0 0 - 0 1311 180001 18300 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0 % 0 1312 Total 180001-Infraestructuras energéticas 500.010 10 0 0 % 0 1313 180002 18330 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo 1.000.000 255.000 61.342 24 % 0 1314 180002 18330 7800 425200 Impulso energías renovables. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo 2.000.000 872.540 427.485 49 % 5.131 1315 180002 18330 7819 467300 CENER. Medidas impulso energía distribuida. PO FEDER 2007-2013 Navarra 10 10 0 0 % 0 1316 Total 180002-Energías renovables 3.000.010 1.127.550 488.827 43 % 5.131 1317 180003 18330 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética 400.000 200.000 74.799 37 % 39.421 1318 180003 18330 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. PO FEDER 2007-2013 Navarra 1.100.000 408.403 384.637 94 % 3.624 1319 180003 18330 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética 10 10 0 0 % 0 1320 180003 18330 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 0 525.727 286.883 55 % 25.727 1321 180003 18330 7819 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico 10 10 0 0 % 0 1322 Total 180003-Ahorro y eficiencia energética 1.500.020 1.134.150 746.319 66 % 68.773 1323 180005 18300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 481.281 503.698 503.698 100 % 503.698 1324 180005 18300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98.542 104.337 104.337 100 % 104.337 1325 180005 18300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.740 71.739 71.739 100 % 71.739 1326 180005 18300 2269 421300 Otros gastos diversos 35.000 35.000 11.720 33 % 10.956 1327 180005 18300 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 350.000 271.572 74.563 27 % 22.765 1328 180005 18300 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra 0 65.730 65.730 100 % 20.342 1329 180005 18300 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 5.376 27 % 5.272 1330 180005 18300 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal 15.000 15.000 0 0 % 0 1331 Total 180005-Promoción y control de la seguridad industrial 1.071.563 1.087.076 837.162 77 % 739.109 1332 180011 18200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 136.511 136.096 136.096 100 % 136.096 1333 180011 18200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1334 180011 18200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.433 72.200 72.200 100 % 72.200 1335 180011 18210 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 179.876 144.006 144.006 100 % 144.006 1336 180011 18210 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.880 35.870 35.870 100 % 35.870 1337 180011 18210 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1338 180011 18210 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías 40.000 40.000 0 0 % 0 1339 180011 18210 2269 467300 Otros gastos diversos 33.200 33.200 4.422 13 % 4.351 1340 180011 18210 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 198.050 198.050 87.120 44 % 50.820 1341 180011 18210 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 3.971 13 % 3.971 1342 180011 18210 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial 500.000 500.000 446.577 89 % 250.000 1343 180011 18210 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento. PO FEDER 2014-2020 Navarra 800.000 300.000 220.781 74 % 151.931 1344 180011 18210 4701 467302 Ayudas contratación investigadores y tecnólogos. 1.700.000 1.700.000 1.193.443 70 % 922.485 1345 180011 18210 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 30.000 4.100 0 0 % 0 1346 180011 18210 4809 467303 Becas concedidas (formación de titulados universitarios) 0 25.900 25.537 99 % 25.537 1347 180011 18210 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnológicos: aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 39.129 4.675.000 4.674.884 100 % 2.008.460 1348 180011 18210 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 5.000 5.000 371 7 % 38 1349 180011 18210 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER 5.700.000 4.690.833 4.534.657 97 % 2.683.723 1350 180011 18210 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. PO FEDER 2007-2013 1.450.000 1.321.969 976.291 74 % 418.126 1351 180011 18210 7701 467305 Proyectos mancomunados. PO FEDER 2007-2013 2.350.000 2.329.892 2.237.478 96 % 690.260 1352 180011 18210 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. PO FEDER 2014-2020 Navarra 610.000 284.873 264.873 93 % 239.719 1353 180011 18210 7819 467300 Transferencias Red Tecnológica de Navarra 7.000.000 7.000.000 6.970.403 100 % 3.319.212 1354 180011 18210 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.490 227.490 227.487 100 % 227.487 1355 Total 180011-Plan tecnológico de Navarra 21.155.589 23.754.479 22.256.467 94 % 11.384.292 1356 Total 180-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 28.704.968 28.536.660 25.654.118 90 % 13.319.358 1357 Total 18-Industria, Energía e Innovación 28.704.968 28.536.660 25.654.118 90 % 13.319.358 1358 190000 19000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 59.303 39.358 39.358 100 % 39.358 1359 190000 19000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 23.325 13.660 13.660 100 % 13.660 1360 190000 19000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1361 190000 19000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1362 190000 19000 2261 494100 Gastos de representación 4.430 4.430 136 3 % 136 1363 190000 19000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 4.950 4.950 1.081 22 % 1.081 1364 190000 19000 4709 494100 Plan Empleo. Programa de fomento de la responsabilidad social corporativa 93.509 63.000 59.625 95 % 56.625 1365 190000 19100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 457.125 465.960 465.960 100 % 465.960 1366 190000 19100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1367 190000 19100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.740 71.739 71.739 100 % 71.739 1368 190000 19100 2200 494100 Material de oficina 12.313 12.313 7.610 62 % 7.148 1369 190000 19100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.955 2.955 2.219 75 % 2.219 1370 190000 19100 2269 494100 Otros gastos diversos 63.913 94.422 88.723 94 % 73.480 1371 190000 19100 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 5.418 5.418 2.188 40 % 2.188 1372 190000 19100 4400 494100 Transferencias CEIN para fomento del trabajo autónomo 28.950 28.950 25.110 87 % 0 1373 190000 19100 4819 241200 Plan Empleo. Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 213.265 213.265 213.265 100 % 213.265 1374 190000 19100 4819 494100 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de mejora, dinamización y sensibilización medioambiental 223.831 223.831 213.374 95 % 108.827 1375 190000 19100 4819 494102 Compensación a sindicatos, asociaciones de economía social y organizaciones empresariales por su participación en el CES 10 10 0 0 % 0 1376 190000 19100 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 67.463 67.463 67.463 100 % 67.463 1377 190000 19100 4819 494104 Plan Empleo. Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 679.097 679.097 654.947 96 % 608.854 1378 190000 19100 4819 494105 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO delegados de la Comunidad Foral prevención riesgos laborales y medio ambiente 626.857 626.857 626.857 100 % 564.798 1379 190000 19100 4819 494106 Plan Empleo. Compensación a organizaciones componentes de la comisión de control de la siniestralidad 107.526 107.526 68.595 64 % 50.213 1380 190000 19100 4819 494107 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención de riesgos laborales 793.215 793.215 788.182 99 % 628.032 1381 190000 19100 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 193.000 193.000 193.000 100 % 190.271 1382 190000 19100 4819 494109 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para programas de desarrollo de la Responsabilidad Social 0 100.000 97.333 97 % 69.595 1383 190000 19100 4819 494110 Plan Empleo. Compensación por participación en el Consejo del Diálogo Social 0 900.000 900.000 100 % 900.000 1384 190000 19100 7709 494100 Plan Empleo. Inversiones en prevención de riesgos laborales 87.212 87.212 3.000 3 % 3.000 1385 190000 19100 7709 494102 Plan Empleo. Ayudas inversiones en fomento de igualdad oportunidades para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0 % 0 1386 Total 190000-Relaciones laborales y prevención de riesgos 3.819.447 4.798.642 4.603.426 96 % 4.137.913 1387 Total 190-Relaciones laborales y prevención de riesgos 3.819.447 4.798.642 4.603.426 96 % 4.137.913 1388 Total 19-Trabajo 3.819.447 4.798.642 4.603.426 96 % 4.137.913 1389 Total 1-Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 1.217.974.731 1.237.058.552 1.218.144.854 98 % 1.163.418.473 1390 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 75.934 93.947 93.946 100 % 93.946 1391 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 109.858 84.556 84.556 100 % 84.556 1392 400000 40000 2160 321100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento de hardware 19.546 19.164 18.490 96 % 15.866 1393 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.000 1.179 1.137 96 % 778 1394 400000 40000 2273 321100 Servicio CAU. Soporte de primer nivel 121.232 118.861 114.688 96 % 98.411 1395 400000 40000 2273 321102 Asistencia técnica segundo nivel 27.000 27.000 26.676 99 % 22.099 1396 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 1.384 1.384 100 % 1.384 1397 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 72.799 85.772 85.772 100 % 85.772 1398 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1399 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1400 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.090.865 1.020.160 1.020.160 100 % 1.020.160 1401 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.275 46.830 46.830 100 % 46.830 1402 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.298 120.369 120.369 100 % 120.369 1403 400000 40100 2273 321100 Plan de modernización 17.000 21.549 21.252 99 % 11.818 1404 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.000 4.000 1.618 40 % 917 1405 400000 40100 6094 321100 Plan de modernización 100.000 100.000 100.000 100 % 0 1406 400000 40100 6094 321102 Uso de nuevas tecnologías 3.500 3.500 0 0 % 0 1407 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.636 57.636 100 % 57.636 1408 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 182.110.762 177.498.947 177.498.923 100 % 177.498.923 1409 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 6.630.140 8.896.850 8.892.833 100 % 8.892.833 1410 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.915.564 2.972.784 2.972.784 100 % 2.972.784 1411 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 48.579.382 51.974.677 51.971.353 100 % 51.971.353 1412 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 28.773 174.876 174.876 100 % 174.876 1413 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 11.194.031 12.054.930 12.038.579 100 % 12.038.579 1414 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 37.907.004 38.100.486 38.100.386 100 % 38.100.386 1415 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 31.435.956 33.908.312 33.908.038 100 % 33.908.038 1416 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 2.424 2.424 100 % 2.424 1417 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 14.000 9.864 9.864 100 % 9.864 1418 400000 41000 1709 322000 Pago de convenios a comunidades de religiosos 79.537 53.025 53.025 100 % 53.025 1419 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0 % 0 1420 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 211.041 5.375.299 5.368.825 100 % 5.368.825 1421 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias 50.000 72.000 68.761 96 % 68.761 1422 400000 41000 2200 321100 Material de oficina 55.000 59.500 55.905 94 % 48.428 1423 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.000 4.340 4.340 100 % 4.340 1424 400000 41000 2221 321100 Servicios Postales 55.000 36.700 30.341 83 % 30.341 1425 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal 17.000 11.451 11.451 100 % 11.451 1426 400000 41000 2262 321100 Publicidad 6.000 0 0 - 0 1427 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 100 50 50 100 % 50 1428 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 6.547 3.757 57 % 3.602 1429 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100 % 50.173 1430 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 59.303 50.910 50.910 100 % 50.910 1431 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.325 23.136 23.136 100 % 23.136 1432 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1433 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1434 400000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 1.203 815 68 % 815 1435 400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 104.000 108.698 101.028 93 % 100.096 1436 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 323.368.261 333.253.099 333.187.091 100 % 333.044.554 1437 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 323.368.261 333.253.099 333.187.091 100 % 333.044.554 1438 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 323.368.261 333.253.099 333.187.091 100 % 333.044.554 1439 410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte 38.934 45.934 30.564 67 % 28.309 1440 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 9.968 10.500 9.411 90 % 5.556 1441 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 238.633 238.633 193.380 81 % 161.427 1442 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 21.210 31.000 24.228 78 % 22.221 1443 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 576.439 522.374 522.374 100 % 522.374 1444 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.033 62.791 62.791 100 % 62.791 1445 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 130.198 130.197 130.197 100 % 130.197 1446 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 53.795 58.263 58.263 100 % 52.125 1447 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 44.472 24.472 0 0 % 0 1448 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos 3.895.000 3.402.581 3.326.809 98 % 3.021.598 1449 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 262.590 228.122 195.804 86 % 161.619 1450 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 6.382.288 6.382.288 6.381.049 100 % 6.321.672 1451 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 695.385 681.841 681.841 100 % 681.841 1452 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.289 71.704 71.704 100 % 71.704 1453 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.925 90.646 90.646 100 % 90.646 1454 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 812 812 601 74 % 601 1455 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 287.000 326.000 310.071 95 % 250.202 1456 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 45.480 45.480 100 % 42.615 1457 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 75.112 125.112 82.948 66 % 56.635 1458 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.081 6.081 5.595 92 % 2.314 1459 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 209.301 178.901 149.957 84 % 137.191 1460 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 410.609 285.049 175.887 62 % 160.774 1461 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 31.631 22.631 11.075 49 % 9.050 1462 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 3.000 10.000 9.802 98 % 7.679 1463 410000 41830 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento 25.000 46.936 45.593 97 % 39.942 1464 Total 410000-Actividades generales del programa 13.566.715 13.028.349 12.616.071 97 % 12.041.083 1465 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 2.767.611 1.642.705 1.393.960 85 % 1.061.031 1466 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 3.854.604 3.810.604 3.789.819 99 % 3.403.204 1467 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.648 30.648 30.648 100 % 30.648 1468 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 400.000 400.000 367.577 92 % 332.253 1469 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 400.000 450.000 447.065 99 % 384.087 1470 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 700.000 728.969 724.792 99 % 555.110 1471 Total 410001-Construcciones y equipamiento 8.152.863 7.062.927 6.753.861 96 % 5.766.333 1472 410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones 10.000 10.000 2.925 29 % 2.925 1473 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.043.469 1.527.901 1.527.901 100 % 1.002.397 1474 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 3.629.104 3.148.430 3.107.028 99 % 3.103.161 1475 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 10 94.684 94.684 100 % 94.684 1476 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 2.668.638 2.843.731 2.843.731 100 % 2.843.731 1477 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 842.728 1.480.972 1.480.971 100 % 1.480.971 1478 Total 410002-Becas y ayudas 8.193.949 9.105.718 9.057.240 99 % 8.527.869 1479 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.824.122 3.653.873 3.647.583 100 % 3.456.616 1480 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 546.678 550.005 549.445 100 % 549.445 1481 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 17.433.805 17.550.248 17.543.942 100 % 17.431.529 1482 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 15.956.150 15.262.228 15.257.785 100 % 15.193.546 1483 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 18.745.083 19.164.827 19.155.490 100 % 19.096.341 1484 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.451.259 5.027.913 5.025.978 100 % 4.998.367 1485 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.443.591 10.191.956 10.186.277 100 % 10.176.131 1486 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 42.132.675 43.403.583 43.402.822 100 % 43.192.626 1487 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.060.894 1.058.180 1.049.179 99 % 629.507 1488 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.718.829 5.297.649 5.295.922 100 % 4.669.065 1489 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.392.053 3.464.672 3.463.882 100 % 3.460.089 1490 410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos 10.000 10.000 10.000 100 % 10.000 1491 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada 123.715.139 124.635.134 124.588.303 100 % 122.863.262 1492 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 230.282 219.094 219.094 100 % 219.094 1493 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.000.000 2.900.000 2.891.269 100 % 2.253.927 1494 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 13.400.000 13.310.000 13.212.647 99 % 12.081.692 1495 Total 410004-Servicios complementarios 16.630.282 16.429.094 16.323.009 99 % 14.554.713 1496 410005 41000 2273 321102 Encargo a TRACASA. Servicios SAP 75.000 75.000 75.000 100 % 60.285 1497 410005 41000 2273 322000 Plan de modernización 112.678 98.197 96.242 98 % 76.121 1498 410005 41000 2275 321100 Elecciones sindicales 0 6.871 6.871 100 % 6.871 1499 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 280.500 195.914 193.494 99 % 193.494 1500 410005 41000 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones 11.720 19.720 11.720 59 % 5.674 1501 410005 41000 6094 322000 Plan de modernización 25.000 25.000 25.000 100 % 12.102 1502 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.589.474 1.171.648 1.171.648 100 % 1.171.648 1503 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 4.598 4.598 100 % 4.598 1504 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.617 124.517 124.517 100 % 124.517 1505 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.000 5.164 5.164 100 % 5.164 1506 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 29.523 77 % 0 1507 Total 410005-Recursos humanos 2.247.086 1.765.209 1.743.777 99 % 1.660.473 1508 410007 41770 2266 321100 Actividades de formación 10.000 19.640 14.250 73 % 9.830 1509 410007 41770 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 27.000 15.960 3.867 24 % 3.867 1510 410007 41770 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales 2.930 4.330 3.018 70 % 2.334 1511 Total 410007-Prevención de riesgos laborales 39.930 39.930 21.135 53 % 16.030 1512 410008 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 778.903 640.272 640.272 100 % 640.272 1513 410008 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.033 20.699 20.699 100 % 20.699 1514 410008 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.061 182.781 182.781 100 % 182.781 1515 410008 41610 2269 321100 Convivencia e igualdad 24.000 24.400 24.042 99 % 5.205 1516 410008 41610 2269 321200 Actividades de promoción y participación educativa 12.000 12.000 9.995 83 % 1.944 1517 Total 410008-Participación educativa, atención al profesorado y convivencia 901.997 880.152 877.789 100 % 850.901 1518 410009 41620 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 135.000 135.000 106.424 79 % 100.086 1519 410009 41620 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 400.000 400.000 380.965 95 % 268.137 1520 410009 41620 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 85.000 85.000 61.900 73 % 60.756 1521 410009 41620 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías 15.000 3.669 0 0 % 0 1522 410009 41620 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros 79.000 79.000 35.800 45 % 35.800 1523 410009 41620 2279 322A00 Proyecto Integra TIC 5.000 5.000 1.289 26 % 1.289 1524 410009 41620 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 70.000 70.000 68.693 98 % 24.217 1525 410009 41620 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 15.000 15.000 5.446 36 % 5.446 1526 410009 41620 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 20.000 20.000 15.671 78 % 15.671 1527 410009 41620 6094 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros 400.000 370.201 370.201 100 % 125.832 1528 410009 41620 6094 322A04 Plan de Modernización 40.000 55.000 55.000 100 % 0 1529 Total 410009-Tecnologías de la información y de la comunicación y proyectos 1.264.000 1.237.871 1.101.389 89 % 637.234 1530 Total 410-Recursos educativos 174.711.961 174.184.383 173.082.573 99 % 166.917.899 1531 Total 41-Recursos educativos 174.711.961 174.184.383 173.082.573 99 % 166.917.899 1532 421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 847.166 810.396 810.396 100 % 810.396 1533 421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 37.150 37.150 100 % 37.150 1534 421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.145 54.552 54.552 100 % 54.552 1535 Total 421000-Actividades generales del programa 896.828 902.098 902.098 100 % 902.098 1536 421001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence 15.200 15.200 15.199 100 % 7.835 1537 421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence 5.000 37.200 34.900 94 % 4.500 1538 421001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence 3.000 25.800 22.795 88 % 0 1539 421001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 55.000 55.000 20.893 38 % 20.893 1540 Total 421001-Lengua vasca 78.200 133.200 93.786 70 % 33.228 1541 421002 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 182.000 124.000 38.909 31 % 38.453 1542 421002 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 0 14.272 13.406 94 % 13.406 1543 421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras 70.000 30.000 8.261 28 % 8.261 1544 421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 603.000 616.452 608.970 99 % 566.212 1545 421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato 123.600 22.698 100 0 % 0 1546 421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por tabajos realizados en tribunales 50.000 50.000 29.499 59 % 28.732 1547 421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 % 0 1548 421002 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 0 40.000 36.724 92 % 36.724 1549 421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación 10 10 0 0 % 0 1550 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras 1.028.620 897.442 735.869 82 % 691.787 1551 421003 42450 2268 322200 Premios y certámenes 0 3.311 3.311 100 % 3.061 1552 421003 42450 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 14.839 9.229 62 % 9.229 1553 421003 42450 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas 8.000 8.000 1.654 21 % 1.654 1554 421003 42450 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas 8.000 8.000 0 0 % 0 1555 Total 421003-Lengua castellana y cooperación territorial 31.000 34.150 14.194 42 % 13.944 1556 421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música 66.660 85.960 75.889 88 % 54.118 1557 421004 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales 4.021 19.021 11.069 58 % 2.099 1558 421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música 90.600 100.113 96.202 96 % 93.193 1559 421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música 100.940 98.427 82.017 83 % 82.017 1560 421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música 175.100 182.100 159.084 87 % 150.969 1561 421004 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música 1.720.283 1.720.283 1.720.011 100 % 860.141 1562 421004 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 194.388 194.388 194.388 100 % 97.194 1563 421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música 2.420 2.420 0 0 % 0 1564 Total 421004-Enseñanzas artísticas 2.354.412 2.402.712 2.338.659 97 % 1.339.731 1565 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas 4.389.060 4.369.602 4.084.606 93 % 2.980.788 1566 425005 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 60.000 58.000 47.815 82 % 47.815 1567 425005 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 70.000 70.000 45.000 64 % 0 1568 425005 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0 % 0 1569 Total 425005-Ordenación académica 130.010 128.010 92.815 73 % 47.815 1570 425007 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 80.000 80.000 80.000 100 % 79.561 1571 425007 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 11.024 11.024 100 % 8.452 1572 Total 425007-Educación y formación de personas adultas 80.010 91.024 91.024 100 % 88.013 1573 425008 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 502.934 493.487 493.487 100 % 493.487 1574 425008 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 4.413 4.413 100 % 4.413 1575 425008 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 4.813 4.813 100 % 4.813 1576 Total 425008-Actividades generales del programa 522.461 502.713 502.713 100 % 502.713 1577 425009 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 35.000 7.000 6.045 86 % 970 1578 425009 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales 146.000 146.000 145.568 100 % 139.955 1579 425009 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado 15.000 4.333 253 6 % 0 1580 425009 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 251.000 251.000 173.984 69 % 172.444 1581 425009 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 35.100 35.100 100 % 35.100 1582 425009 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 412.123 100 % 296.389 1583 425009 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 26.300 54.300 27.037 50 % 9.000 1584 425009 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA 12.000 12.000 12.000 100 % 12.000 1585 425009 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado 6.000 16.667 13.919 84 % 13.863 1586 Total 425009-Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales 939.400 939.400 826.030 88 % 679.722 1587 Total 425-Ordenación, igualdad y atención a la diversidad 1.671.881 1.661.147 1.512.582 91 % 1.318.263 1588 426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 624.272 624.777 624.777 100 % 624.777 1589 426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 18.677 18.677 100 % 18.677 1590 426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1591 426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 80.000 96.985 93.845 97 % 90.387 1592 426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 110.000 114.249 69.920 61 % 68.549 1593 426000 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 0 1.587 1.587 100 % 1.587 1594 426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 550.000 550.000 476.153 87 % 476.153 1595 426000 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores 0 26.400 26.400 100 % 26.400 1596 426000 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 65.910 51.193 78 % 51.193 1597 426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 650.000 584.100 562.264 96 % 429.212 1598 Total 426000-Actividades generales del programa 2.033.809 2.082.685 1.924.816 92 % 1.786.935 1599 426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 40.000 40.000 207 1 % 207 1600 426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 30.000 30.000 0 0 % 0 1601 426001 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 40.000 139.079 136.627 98 % 136.192 1602 426001 42610 2290 322E00 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP 200.000 200.000 186.546 93 % 178.640 1603 426001 42610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 394.238 394.238 392.608 100 % 392.608 1604 426001 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 40.000 13.600 12.648 93 % 12.648 1605 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada 744.238 816.917 728.636 89 % 720.294 1606 Total 426-Formación profesional 2.778.047 2.899.602 2.653.452 92 % 2.507.230 1607 427000 42700 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 538.066 575.881 575.881 100 % 575.881 1608 427000 42700 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.870 24.211 24.211 100 % 24.211 1609 427000 42700 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.060 11.060 100 % 11.060 1610 427000 42740 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas 2.997 0 0 - 0 1611 427000 42740 2266 322300 Gastos diversos 3.891 4.000 7 0 % 7 1612 427000 42740 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.611 499 0 0 % 0 1613 427000 42740 2269 322300 Convenio con FECYT - EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad). Plan de Actividades 10 10 0 0 % 0 1614 427000 42740 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0 % 0 1615 427000 42740 2269 322303 Organización cursos de verano 16.400 6.234 6.234 100 % 6.234 1616 427000 42740 2279 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED 5.000 2.000 0 0 % 0 1617 427000 42740 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 11.571 11.571 11.570 100 % 11.570 1618 427000 42740 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela 52.444.279 52.444.279 52.444.279 100 % 50.965.910 1619 427000 42740 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 0 0 % 0 1620 427000 42740 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 205.020 89 % 205.020 1621 427000 42740 4800 322302 Intercambios con universidades españolas: Séneca 3.000 3.000 0 0 % 0 1622 427000 42740 4800 322303 Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarra 70.000 7.917 0 0 % 0 1623 427000 42740 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.843.090 1.819.213 1.819.213 100 % 1.819.213 1624 427000 42740 4812 322302 Programa i3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación 10 260.010 260.000 100 % 260.000 1625 "427000 42740 4812 322303 Convenio con la Universidad de Navarra ""Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro""" 70.000 70.000 68.554 98 % 0 1626 427000 42740 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 838.580 346.811 93.828 27 % 93.828 1627 427000 42740 4812 322305 Cátedra de Calidad de la UNED en Tudela 30.000 0 0 - 0 1628 427000 42740 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 76.136 2.468 3 % 2.468 1629 427000 42740 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona 10 10 0 0 % 0 1630 427000 42740 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela 10 10 0 0 % 0 1631 427000 42740 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 250.000 250.000 250.000 100 % 250.000 1632 427000 42740 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 250.000 100 % 250.000 1633 427000 42740 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 69.276 69.276 69.276 100 % 69.276 1634 Total 427000-Universidades 56.720.109 56.466.546 56.091.600 99 % 54.544.678 1635 427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 217.800 333.175 325.128 98 % 225.816 1636 427002 42730 2269 321100 Calidad 46.000 42.000 40.897 97 % 34.664 1637 427002 42730 2269 321102 Programas de convivencia y educación en valores 15.000 15.000 9.900 66 % 9.900 1638 427002 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 35.000 35.000 34.499 99 % 34.499 1639 427002 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 0 6.000 6.000 100 % 0 1640 427002 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 92.000 68.315 68.315 100 % 67.233 1641 427002 42730 4811 321100 Programa de convivencia y educación en valores en centros concertados 0 7.500 4.800 64 % 4.800 1642 427002 42730 4811 321200 Programas de innovación educativa en centros concertados 10 4.710 4.700 100 % 4.700 1643 427002 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas 10 10 0 0 % 0 1644 427002 42730 6094 321200 Módulo SAP Formación 25.000 10 0 0 % 0 1645 Total 427002-Formación, calidad e innovación 430.820 511.720 494.240 97 % 381.613 1646 Total 427-Universidades, calidad y formación 57.150.929 56.978.266 56.585.840 99 % 54.926.291 1647 428000 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.358.048 1.346.639 1.346.639 100 % 1.346.639 1648 428000 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 12.014 12.014 100 % 12.014 1649 428000 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.517 18.939 18.939 100 % 18.939 1650 428000 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.000 5.000 3.978 80 % 1.800 1651 428000 42800 2269 321100 Documentación 1.000 1.000 0 0 % 0 1652 Total 428000-Inspección 1.403.082 1.383.592 1.381.570 100 % 1.379.392 1653 428001 42800 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 95.000 126.000 113.668 90 % 109.720 1654 428001 42800 2276 321105 Evaluación del alumnado 41.000 41.000 36.941 90 % 36.941 1655 Total 428001-Evaluación 136.000 167.000 150.609 90 % 146.661 1656 Total 428-Inspección educativa 1.539.082 1.550.592 1.532.179 99 % 1.526.052 1657 429000 42010 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 182.880 153.024 153.024 100 % 153.024 1658 429000 42010 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1659 429000 42010 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1660 429000 42010 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0 % 0 1661 429000 42010 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 7.719.657 7.531.630 7.465.855 99 % 7.465.855 1662 Total 429000-Actividades generales del programa 7.902.567 7.684.664 7.618.879 99 % 7.618.879 1663 Total 429-Escuelas rurales y ciclo 0-3 7.902.567 7.684.664 7.618.879 99 % 7.618.879 1664 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 75.431.566 75.143.872 73.987.537 98 % 70.877.503 1665 440000 44000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.303 55.303 55.303 100 % 55.303 1666 440000 44000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 39.955 51.299 51.299 100 % 51.299 1667 440000 44000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1668 440000 44000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.708 35.870 35.870 100 % 35.870 1669 440000 44000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 1670 440000 44000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 16.200 16.200 100 % 16.200 1671 440000 44000 1400 334100 Retribuciones personales 212.166 202.177 202.177 100 % 202.177 1672 440000 44000 1600 334100 Seguridad social 192.954 192.954 161.411 84 % 161.411 1673 440000 44000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.950 1.969 1.969 100 % 1.969 1674 440000 44000 1810 334100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 10 10 0 0 % 0 1675 440000 44000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 9.085 1.424 1.299 91 % 1.299 1676 440000 44000 2200 334100 Material de oficina 1.914 2.914 2.912 100 % 2.618 1677 440000 44000 2202 334100 Suscripciones y libros 269 269 144 54 % 144 1678 440000 44000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 70 23 33 % 23 1679 440000 44000 2262 334100 Publicidad y propaganda 0 5.369 5.369 100 % 4.144 1680 440000 44000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 0 5.446 5.446 100 % 5.012 1681 440000 44000 2269 334102 Gastos diversos 677 1.090 1.044 96 % 507 1682 440000 44000 2269 334103 Sistema de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 0 2.164 0 0 % 0 1683 440000 44000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera 4.481 6.156 6.156 100 % 5.046 1684 440000 44000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 22.000 17.227 17.227 100 % 15.726 1685 440000 44000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 2.500 69 0 0 % 0 1686 440000 44000 2271 334100 Limpieza de oficinas 0 4.253 4.253 100 % 3.780 1687 440000 44000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 1.806 1.806 100 % 1.806 1688 440000 44000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 2.837 2.712 96 % 1.530 1689 440000 44000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento en lingüística y toponimia 80.000 80.000 80.000 100 % 39.622 1690 440000 44000 6060 334100 Equipos informáticos 3.615 14.732 14.732 100 % 12.097 1691 440000 44000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 0 14.914 14.914 100 % 12.326 1692 440000 44010 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 257.257 242.284 242.284 100 % 242.284 1693 440000 44010 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1694 440000 44010 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1695 Total 440000-Actividades generales del programa 934.994 958.815 924.550 96 % 872.193 1696 440001 44200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 681.695 598.120 598.120 100 % 598.120 1697 440001 44200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1698 440001 44200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1699 440001 44200 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 321 321 321 100 % 160 1700 440001 44200 2262 334102 Campañas de uso de la lengua vasca 42.500 9.104 9.103 100 % 8.807 1701 440001 44200 2266 334100 Gastos de formación de adultos 15.000 19.782 17.147 87 % 16.562 1702 440001 44200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 39.500 39.500 39.500 100 % 33.250 1703 440001 44200 2276 334102 Estudios y proyectos sociolingüísticos 25.000 6.292 6.292 100 % 6.292 1704 440001 44200 2276 334104 Terminología y lingüística 6.500 9.678 9.669 100 % 9.669 1705 440001 44200 4609 334100 Programa de ayudas sobre el euskera a ayuntamientos y concejos de Navarra 147.000 147.000 146.836 100 % 0 1706 440001 44200 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación y formación lingüística 10 10 0 0 % 0 1707 440001 44200 4819 322900 Ayudas a la enseñanza de euskera a adultos 245.000 131.867 129.078 98 % 0 1708 440001 44200 6081 334100 Mediateka del Euskera 19.562 5.203 5.203 100 % 5.203 1709 440001 44200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.500 2.037 0 0 % 0 1710 440001 44200 6092 334100 Toponimia de Navarra 15.000 15.000 12.790 85 % 0 1711 Total 440001-Formación y fomento del vascuence 1.243.608 983.915 974.059 99 % 678.064 1712 Total 440-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence 2.178.602 1.942.730 1.898.609 98 % 1.550.257 1713 Total 44-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence 2.178.602 1.942.730 1.898.609 98 % 1.550.257 1714 Total 4-Departamento de Educación 575.690.390 584.524.084 582.155.810 100 % 572.390.212 1715 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 75.934 93.255 93.254 100 % 93.254 1716 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 109.858 96.537 86.173 89 % 86.173 1717 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 4.000 4.000 3.559 89 % 2.550 1718 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 4.000 4.000 3.118 78 % 3.118 1719 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 679.185 690.047 690.047 100 % 690.047 1720 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 107.610 78.880 78.880 100 % 78.880 1721 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870 21.917 21.917 100 % 21.917 1722 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 48.646 48.646 100 % 48.646 1723 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.000 32.723 32.723 100 % 32.723 1724 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 741.480 700.936 697.135 99 % 697.135 1725 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 133.587 136.348 136.348 100 % 136.348 1726 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 927.060 897.060 889.186 99 % 889.186 1727 500000 50100 1704 311100 Complemento por realización de guardias 5.000 5.000 0 0 % 0 1728 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1729 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 1730 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 59.303 55.303 55.303 100 % 55.303 1731 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 880.035 896.500 896.492 100 % 896.492 1732 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.923 42.743 42.743 100 % 42.743 1733 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 616.798 608.444 608.444 100 % 608.444 1734 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos 184.910 184.910 142.465 77 % 71.289 1735 500000 51000 2120 311102 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 6.000 11.500 11.164 97 % 852 1736 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 5.000 6.350 6.344 100 % 4.722 1737 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 7.000 7.290 6.052 83 % 4.203 1738 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.409 47 % 1.409 1739 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.500 4.500 3.029 67 % 2.199 1740 500000 51000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 89 9 % 0 1741 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 1.500 1.500 177 12 % 156 1742 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 500 7.900 7.806 99 % 325 1743 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 8.000 580 0 0 % 0 1744 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 10 596 586 98 % 586 1745 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 2.200 2.200 1.680 76 % 1.680 1746 500000 51000 2266 311102 Gastos de formación del Plan Foral Socio Sanitario 500 500 0 0 % 0 1747 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0 % 0 1748 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 1.794 1.449 81 % 619 1749 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 32.000 29.000 27.421 95 % 24.825 1750 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 46.992 46.992 39.598 84 % 32.998 1751 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.500 0 0 - 0 1752 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 21.000 21.000 1.809 9 % 1.809 1753 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0 % 0 1754 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.000 13.419 79 % 12.194 1755 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia para el Centro de Investigación Biomédica 31.274 31.274 31.274 100 % 31.274 1756 500000 51400 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 1.472.422 1.459.023 1.428.511 98 % 1.176.112 1757 500000 51400 2273 311100 Servicios informáticos 65.867 65.420 64.165 98 % 53.795 1758 500000 51400 2273 311102 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 580.556 580.556 563.792 97 % 549.633 1759 500000 51400 6060 311100 Inversiones en sistemas de información 592.000 892.000 889.674 100 % 815.994 1760 500000 51400 6094 311100 Aplicaciones informáticas 5.639.145 5.076.313 5.075.290 100 % 4.120.273 1761 500000 51400 6099 311100 Otro inmovilizado inmaterial 50.000 75.000 65.288 87 % 44.618 1762 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 13.226.559 12.940.566 12.766.459 99 % 11.334.524 1763 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 13.226.559 12.940.566 12.766.459 99 % 11.334.524 1764 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 13.226.559 12.940.566 12.766.459 99 % 11.334.524 1765 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 128.174 107.982 106.966 99 % 106.966 1766 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.033 39.032 35.307 90 % 35.307 1767 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 839 839 100 % 839 1768 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 29 1 % 18 1769 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 500 0 0 % 0 1770 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 36.000 36.000 28.279 79 % 28.279 1771 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 488 49 % 458 1772 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0 % 0 1773 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 883 88 % 0 1774 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.400 2.400 458 19 % 226 1775 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 1776 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 214.117 194.753 173.250 89 % 172.093 1777 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 167.426 134.308 134.308 100 % 134.308 1778 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.015 32.015 100 % 32.015 1779 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.593 40.592 40.592 100 % 40.592 1780 511001 51130 2269 313902 Gastos de farmacovigilancia 8.000 8.000 3.777 47 % 3.523 1781 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.865 49 % 4.758 1782 Total 511001-Inspección farmacéutica 226.029 224.915 215.557 96 % 215.197 1783 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 156.981 155.718 155.718 100 % 155.718 1784 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.593 40.592 40.592 100 % 40.592 1785 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1786 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 1787 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 9.560 64 % 9.265 1788 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 5.706 57 % 5.476 1789 511003 51110 4809 311100 Ayudas a familias y particulares 5.000 5.000 1.220 24 % 1.220 1790 511003 51110 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 107.100 107.100 107.100 100 % 0 1791 511003 51110 4819 311100 Ayudas para programas de salud 301.300 301.300 301.300 100 % 301.300 1792 511003 51110 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, fomento de fidelización y nueva incorporación de donantes 340.000 250.000 246.586 99 % 168.091 1793 511003 51110 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer,acompañamiento profesional a enfermos de cáncer y familias 76.500 76.500 0 0 % 0 1794 511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos 170.000 260.000 170.364 66 % 163.873 1795 Total 511003-Inspección de centros 1.223.484 1.222.210 1.038.147 85 % 845.535 1796 Total 511-Ordenación e inspección sanitarias 1.663.630 1.641.879 1.426.953 87 % 1.232.826 1797 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 215.041 240.106 240.106 100 % 240.106 1798 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.527 20.789 20.789 100 % 20.789 1799 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 17.676 2.819 2.819 100 % 2.819 1800 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 5.000 11.300 10.294 91 % 9.071 1801 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 12.000 9.500 8.728 92 % 5.257 1802 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.500 5.500 3.951 72 % 3.821 1803 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 7.400 7.359 99 % 7.359 1804 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 2.952 84 % 2.557 1805 512000 51300 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 22.000 24.500 23.407 96 % 17.282 1806 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 21.104 21.104 100 % 21.104 1807 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 12.000 9.817 82 % 7.714 1808 512000 51300 4300 311100 Convenio con la Fundación Miguel Servet, fomento y apoyo de la investigación sanitaria en el sector público de Navarra 925.000 925.000 925.000 100 % 675.716 1809 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 14.000 14.000 13.844 99 % 13.844 1810 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.000 10.300 9.668 94 % 9.668 1811 512000 51300 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica. PO FEDER 2007-2013 Navarra 300.000 300.000 300.000 100 % 300.000 1812 512000 51300 7300 465102 Innovación tecnológica de la Fundación Miguel Servet 0 148.139 148.139 100 % 148.139 1813 Total 512000-Dirección y servicios generales 1.572.244 1.755.957 1.747.977 100 % 1.485.246 1814 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 137.360 111.404 111.404 100 % 111.404 1815 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1816 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1817 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 135 27 % 135 1818 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 21.000 20.714 99 % 381 1819 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 105.000 127.500 101.041 79 % 72.960 1820 512001 51310 2266 311202 Programas de las comisiones de docencia 30.000 36.000 34.565 96 % 34.565 1821 512001 51310 2266 311203 Plan de formación de urgencias del personal sanitario 50.000 59.500 57.098 96 % 54.592 1822 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 3.000 6.140 5.140 84 % 5.140 1823 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0 % 0 1824 512001 51310 2266 311206 Formación Programa de Crónicos 100.000 41.156 16.322 40 % 15.064 1825 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.146 57 % 1.146 1826 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 14.579 97 % 14.105 1827 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 210.000 210.000 208.028 99 % 126.451 1828 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 60.000 60.000 59.779 100 % 59.779 1829 512001 51310 4819 311200 Convenios para formación continuada 45.000 45.000 32.967 73 % 2.266 1830 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 70.000 62.700 37.432 60 % 15.875 1831 Total 512001-Formación 831.880 798.900 700.349 88 % 513.863 1832 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 123.790 109.136 109.136 100 % 109.136 1833 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1834 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1835 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.000 12.481 12.325 99 % 12.307 1836 512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line) 320.000 342.519 342.519 100 % 342.519 1837 512002 51350 2269 465100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 195 19 % 0 1838 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 512 34 % 512 1839 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 10.000 10.000 9.314 93 % 6.953 1840 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 28.000 28.000 27.192 97 % 0 1841 512002 51350 6095 465100 Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O 180.000 180.000 144.338 80 % 47.572 1842 512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 400.000 400.000 399.854 100 % 0 1843 Total 512002-Investigación 1.074.310 1.084.636 1.045.383 96 % 518.997 1844 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 123.790 102.405 102.405 100 % 102.405 1845 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1846 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1847 512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 61 6 % 0 1848 512003 51330 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 50.000 7.900 7.885 100 % 2.998 1849 Total 512003-Innovación y estudios 174.810 111.305 110.351 99 % 105.403 1850 Total 512-Investigación, innovación y formación sanitarias 3.653.244 3.750.797 3.604.060 96 % 2.623.510 1851 Total 51-Actividades de la Dirección General 5.316.874 5.392.676 5.031.013 93 % 3.856.335 1852 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 55.303 55.303 55.303 100 % 55.303 1853 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 6.005.254 5.763.147 5.762.684 100 % 5.762.684 1854 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 469.264 521.542 520.308 100 % 520.308 1855 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 915.138 1.112.497 1.112.497 100 % 1.112.497 1856 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 258.675 185.697 185.148 100 % 185.148 1857 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 162.220 277.668 275.811 99 % 275.811 1858 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.460.038 1.379.601 1.379.601 100 % 1.379.601 1859 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 570.312 569.828 569.828 100 % 569.828 1860 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 1.776.990 1.869.343 1.864.538 100 % 1.864.538 1861 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 12.000 12.000 10.807 90 % 10.807 1862 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 95.000 90.600 86.964 96 % 86.964 1863 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 40.000 40.000 37.102 93 % 37.102 1864 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 12.023 16.423 16.339 99 % 16.339 1865 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 49.000 52.500 49.367 94 % 49.367 1866 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 240.000 223.589 220.635 99 % 197.781 1867 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 50.000 49.000 48.729 99 % 46.273 1868 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 8.269 92 % 6.898 1869 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 90.000 91.000 87.818 97 % 85.737 1870 520000 51200 2215 313900 Fármacos 2.682.163 2.639.163 2.606.070 99 % 2.395.035 1871 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 75.000 79.657 78.808 99 % 78.808 1872 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.500 3.413 3.402 100 % 3.402 1873 520000 51200 2218 313900 Productos veterinarios 2.000 0 0 - 0 1874 520000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales 3.000 3.000 2.831 94 % 2.831 1875 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 16.982 19.775 19.687 100 % 13.322 1876 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 80.000 80.000 74.842 94 % 74.842 1877 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 117.000 112.800 110.924 98 % 110.924 1878 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 5.500 5.500 2.520 46 % 531 1879 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 69.000 31.038 26.409 85 % 13.786 1880 520000 51200 2262 313902 Edición de material, prevención y publicidad (PFD) 1.500 1.500 1.500 100 % 1.500 1881 520000 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización del programa de C.C.R 10 972 962 99 % 962 1882 520000 51200 2262 313904 Autocuidados en Procesos Crónicos 125.000 78.000 73.915 95 % 65.262 1883 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 2.210 6.226 4.947 79 % 4.947 1884 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 11.750 11.715 10.395 89 % 9.961 1885 520000 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 3.000 15.214 5.327 35 % 2.327 1886 520000 51200 2269 313903 Plan de Salud Laboral de Navarra 20.000 35 35 100 % 35 1887 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 3.000 2.100 1.869 89 % 1.869 1888 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 170.000 157.343 156.015 99 % 155.731 1889 520000 51200 2274 313900 Servicios de seguridad 40.000 35.199 35.198 100 % 32.265 1890 520000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos 35.000 29.000 28.920 100 % 28.920 1891 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.000 10.000 8.982 90 % 8.982 1892 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 200.000 187.211 184.005 98 % 167.948 1893 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 150.000 139.500 136.601 98 % 136.601 1894 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 8.000 8.855 8.776 99 % 7.599 1895 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 9.000 5.300 3.268 62 % 2.558 1896 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 7.000 8.175 7.852 96 % 7.840 1897 520000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 205.000 165.011 162.298 98 % 159.610 1898 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 10.000 7.000 4.960 71 % 4.960 1899 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 110.000 110.800 109.711 99 % 109.711 1900 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicacioines 1.672 172 0 0 % 0 1901 520000 51200 2500 313900 Convenio asistencia sanitaria Metabolopatías 90.000 90.000 89.990 100 % 68.695 1902 520000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la salud 136.950 136.950 136.948 100 % 136.846 1903 520000 51200 4609 313902 Subvención para planes municipales contra la drogodependencia 382.500 382.500 382.500 100 % 382.500 1904 520000 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 60.310 60.299 100 % 38.449 1905 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1906 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 1907 520000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA) 170.797 170.797 170.797 100 % 170.797 1908 520000 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria 163.800 163.800 163.800 100 % 163.800 1909 520000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas 130.284 130.284 130.284 100 % 130.284 1910 520000 51200 4819 313904 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios 140.148 147.963 147.963 100 % 142.541 1911 520000 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 0 57.000 56.997 100 % 56.997 1912 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 10.000 36.000 34.223 95 % 5.775 1913 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 30.010 21.881 73 % 1.632 1914 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico 30.000 189.372 189.202 100 % 174.312 1915 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 13.018 10.946 10.946 100 % 4.933 1916 520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información 15.000 56.000 54.781 98 % 4.267 1917 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 17.732.041 17.934.365 17.813.386 99 % 17.347.884 1918 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 17.732.041 17.934.365 17.813.386 99 % 17.347.884 1919 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 17.732.041 17.934.365 17.813.386 99 % 17.347.884 1920 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 486.440 451.118 450.118 100 % 450.118 1921 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 8.287.264 7.896.321 7.896.321 100 % 7.896.321 1922 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 819.924 758.958 758.958 100 % 758.958 1923 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.493.344 2.734.785 2.734.785 100 % 2.734.785 1924 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1.079.106 686.861 686.861 100 % 686.861 1925 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 866.004 1.293.330 1.276.354 99 % 1.276.354 1926 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 2.115.654 2.033.950 2.033.950 100 % 2.033.950 1927 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 17.495 24.045 24.045 100 % 24.045 1928 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 3.962.073 4.012.239 4.012.194 100 % 4.012.194 1929 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 103.608 103.608 99.211 96 % 99.211 1930 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 331.048 312.137 310.825 100 % 310.825 1931 540000 52000 1704 311100 Complemento por realización de guardias 109.524 85.356 85.356 100 % 85.356 1932 540000 52000 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 119.471 119.275 119.275 100 % 119.275 1933 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 18.040 18.572 18.572 100 % 18.572 1934 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 52.106 52.106 100 % 52.106 1935 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 3.260.598 9.095.966 9.095.966 100 % 9.095.966 1936 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 400.000 400.000 329.633 82 % 329.633 1937 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 215.000 214.365 213.696 100 % 71.455 1938 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 6.000 3.225 2.889 90 % 2.889 1939 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 2.400 62.743 55.084 88 % 52.836 1940 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 5.033 11.751 11.707 100 % 11.707 1941 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.602 0 0 - 0 1942 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 55.288 60.817 60.817 100 % 41.472 1943 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 0 11.783 11.783 100 % 11.783 1944 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 400 0 0 - 0 1945 540000 52000 2249 311100 Seguros 894.440 859.875 859.697 100 % 332.777 1946 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 1.000 962 962 100 % 962 1947 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 401 19.510 19.510 100 % 18.113 1948 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 400 0 0 - 0 1949 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 0 6.782 6.781 100 % 6.781 1950 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 2.403 12.461 12.461 100 % 12.461 1951 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 46.000 40.767 40.634 100 % 40.634 1952 540000 52000 2273 311102 Servicios informáticos 0 25.900 25.893 100 % 0 1953 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 4.597 15.352 14.979 98 % 11.553 1954 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 372 372 100 % 372 1955 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 47.500 37.700 33.104 88 % 29.837 1956 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 1.100 0 0 - 0 1957 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 16.523 16.521 100 % 16.323 1958 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 0 20.609 20.609 100 % 20.609 1959 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1960 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 1.000 76.881 74.969 98 % 7.362 1961 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 17.027 43.439 43.439 100 % 0 1962 540000 52000 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 20.000 10.667 10.667 100 % 10.667 1963 540000 52000 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 10.000 19.333 19.171 99 % 7.756 1964 Total 540000-Actividades de dirección y administración 25.901.194 31.650.453 31.540.277 100 % 30.692.878 1965 540001 52622 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 433.245 449.451 448.441 100 % 448.441 1966 540001 52622 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.321 70.354 70.354 100 % 70.354 1967 540001 52622 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.257 91.256 91.256 100 % 91.256 1968 540001 52622 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 38.160 20.649 20.649 100 % 20.649 1969 540001 52622 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10.751 11.024 11.024 100 % 11.024 1970 540001 52622 1400 313900 Retribuciones personales 85.427 92.502 92.502 100 % 92.502 1971 540001 52622 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 39.387 44.883 44.883 100 % 44.883 1972 540001 52622 1600 313900 Seguridad social 182.511 189.094 188.744 100 % 188.744 1973 540001 52622 2266 313900 Actividades de formación 800 2.800 2.784 99 % 2.784 1974 540001 52622 2269 313900 Otros gastos diversos 4.005 6.375 6.366 100 % 6.366 1975 540001 52622 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 13.300 14.520 14.520 100 % 14.520 1976 540001 52622 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 5.000 8.000 7.992 100 % 7.992 1977 540001 52622 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 7.400 7.400 7.399 100 % 7.399 1978 540001 52622 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 40.000 32.457 32.436 100 % 32.436 1979 540001 52622 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 7.953 7.952 100 % 7.952 1980 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.029.564 1.048.718 1.047.303 100 % 1.047.303 1981 540002 52840 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 544.448 534.726 528.544 99 % 528.544 1982 540002 52840 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.010 14.600 14.600 100 % 14.600 1983 540002 52840 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.511 88.844 88.844 100 % 88.844 1984 540002 52840 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 13.408 4.046 3.672 91 % 3.672 1985 540002 52840 1400 311100 Retribuciones personales 142.437 141.875 141.062 99 % 141.062 1986 540002 52840 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 11.557 16.032 16.031 100 % 16.031 1987 540002 52840 1600 311100 Seguridad social 178.084 178.084 175.973 99 % 175.973 1988 540002 52840 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 3.957 88 % 3.957 1989 540002 52840 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 10.800.000 11.127.211 11.091.090 100 % 9.030.752 1990 540002 52840 2269 311100 Gastos diversos 500 1.360 1.357 100 % 1.357 1991 540002 52840 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 3.877.000 3.456.788 3.456.246 100 % 2.792.654 1992 540002 52840 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios 16.500.000 19.341.563 19.341.563 100 % 16.011.499 1993 540002 52840 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.050.000 1.702.078 1.702.078 100 % 1.415.218 1994 540002 52840 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.926.000 2.597.427 2.589.993 100 % 2.236.443 1995 540002 52840 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 7.900.000 10.807.506 10.807.506 100 % 9.436.774 1996 540002 52840 2500 311106 Trasplantes de órganos 5.600.000 8.294.595 8.294.595 100 % 7.193.027 1997 540002 52840 2500 311107 Acuerdo marco para la derivación de pacientes por listas de espera 2.400.000 1.407.905 1.407.903 100 % 1.300.066 1998 540002 52840 2500 311108 Convenio de asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra 5.016.477 5.111.312 5.111.311 100 % 4.270.579 1999 540002 52840 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.945.500 2.408.733 2.400.133 100 % 2.103.500 2000 540002 52840 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.249.838 1.309.650 1.309.644 100 % 1.099.274 2001 540002 52840 4809 311100 Desplazamientos 95.000 113.200 113.039 100 % 97.027 2002 540002 52840 4809 311102 Dietas para desplazados 70.000 84.802 84.802 100 % 75.706 2003 540002 52840 4809 311103 Asistencia dental 3.861 3.861 2.121 55 % 1.771 2004 540002 52840 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.454.500 1.380.342 1.380.342 100 % 1.249.036 2005 540002 52840 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 44.353 46.509 46.391 100 % 41.809 2006 Total 540002-Prestaciones y conciertos 61.913.984 70.177.549 70.112.798 100 % 59.329.177 2007 540004 52800 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 65.293 100.615 100.615 100 % 100.615 2008 540004 52800 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 953.920 954.663 954.663 100 % 954.663 2009 540004 52800 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.072 67.326 67.326 100 % 67.326 2010 540004 52800 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.814 149.436 149.436 100 % 149.436 2011 540004 52800 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 68.581 75.786 75.786 100 % 75.786 2012 540004 52800 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.188 94.311 93.164 99 % 93.164 2013 540004 52800 1400 311100 Retribuciones personales 261.297 262.535 257.510 98 % 257.510 2014 540004 52800 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.155 55.013 55.013 100 % 55.013 2015 540004 52800 1600 311100 Seguridad social 348.920 373.013 372.902 100 % 372.902 2016 540004 52800 1710 311100 Complemento de productividad 0 12.743 10.628 83 % 10.628 2017 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 229 229 100 % 229 2018 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 2.500 440 0 0 % 0 2019 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 29.250 30.450 17.070 56 % 15.789 2020 540004 52800 2279 311100 Proyectos de innovación para la accesibilidad y la seguridad del paciente 100.000 11.708 9.716 83 % 9.716 2021 540004 52800 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 40.000 40.000 38.604 97 % 38.604 2022 Total 540004-Relación con el paciente 2.198.790 2.228.268 2.202.662 99 % 2.201.381 2023 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 91.043.532 105.104.988 104.903.039 100 % 93.270.739 2024 541004 52700 1000 312400 Retribuciones de altos cargos 102.792 87.792 87.579 100 % 87.579 2025 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.256.594 5.940.335 5.940.335 100 % 5.940.335 2026 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 843.447 698.110 698.110 100 % 698.110 2027 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.691.977 2.119.711 2.119.711 100 % 2.119.711 2028 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 513.011 171.516 166.653 97 % 166.653 2029 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 680.501 537.119 537.119 100 % 537.119 2030 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.353.189 1.230.905 1.227.241 100 % 1.227.241 2031 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.461.404 1.440.265 1.435.728 100 % 1.435.728 2032 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 324.016 326.681 326.681 100 % 326.681 2033 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 2.857.356 2.917.165 2.917.145 100 % 2.917.145 2034 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 261.130 243.861 241.900 99 % 241.900 2035 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 116.362 33.407 33.407 100 % 33.407 2036 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 159.982 155.825 149.990 96 % 149.990 2037 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.100 1.100 785 71 % 706 2038 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 198.000 267.384 263.441 99 % 230.714 2039 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 10.000 10.000 7.954 80 % 7.766 2040 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 50.000 50.000 42.391 85 % 42.095 2041 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.000 13.000 11.961 92 % 11.961 2042 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 9.100 11.100 10.733 97 % 10.660 2043 541004 52700 2215 312400 Fármacos 1.300.000 1.527.000 1.508.500 99 % 1.508.500 2044 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 80.000 68.000 65.298 96 % 64.681 2045 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 9.000 9.000 6.603 73 % 6.603 2046 541004 52700 2220 312400 Servicios de telecomunicaciones 23.392 26.731 26.286 98 % 18.668 2047 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 1.190 20 % 1.176 2048 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.900 3.900 2.895 74 % 2.895 2049 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 12.000 14.000 12.212 87 % 12.212 2050 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 15.000 15.000 13.498 90 % 12.025 2051 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 185.000 160.000 150.952 94 % 140.025 2052 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.225.000 1.174.000 1.173.369 100 % 1.062.698 2053 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 83.000 107.325 107.325 100 % 98.381 2054 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 10.000 10.000 4.515 45 % 4.277 2055 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 950.000 833.675 815.085 98 % 758.298 2056 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 2.000 13.000 9.076 70 % 8.870 2057 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 561.000 472.661 456.375 97 % 452.089 2058 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 30.000 30.000 25.631 85 % 24.375 2059 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 28.254 94 % 28.192 2060 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 21.900 21.900 13.817 63 % 12.892 2061 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 2.500 1.277 51 % 1.277 2062 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 4.287.312 4.295.312 4.293.040 100 % 4.039.595 2063 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 154.000 127.588 122.349 96 % 100.085 2064 541004 52700 4819 312402 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 7.220 7.220 7.220 100 % 0 2065 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 100.000 100.000 99.328 99 % 81.376 2066 541004 52700 6020 312803 Obras Plan Director del centro psicogeriátrico 5.621.964 3.734.010 3.733.805 100 % 2.076.044 2067 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 2.000 2.000 796 40 % 705 2068 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 13.000 13.000 11.399 88 % 9.907 2069 Total 541004-Actividades de salud mental 31.636.149 29.059.098 28.908.961 99 % 26.711.346 2070 541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 1.500.000 1.490.000 1.482.533 99 % 1.355.226 2071 Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra para la Dependencia 1.500.000 1.490.000 1.482.533 99 % 1.355.226 2072 Total 541-Salud Mental 33.136.149 30.549.098 30.391.494 99 % 28.066.572 2073 544000 52200 1000 312300 Retribuciones de altos cargos 494.279 482.476 480.782 100 % 480.782 2074 544000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 87.855.017 85.477.922 85.477.922 100 % 85.477.922 2075 544000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11.956.864 12.643.039 12.643.027 100 % 12.643.027 2076 544000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.539.092 17.030.818 17.030.818 100 % 17.030.818 2077 544000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 7.293.349 6.043.409 6.043.409 100 % 6.043.409 2078 544000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 9.641.249 10.066.775 10.066.775 100 % 10.066.775 2079 544000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.130.108 18.191.945 18.171.280 100 % 18.171.280 2080 544000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.140.103 21.611.226 21.610.873 100 % 21.610.873 2081 544000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.856.942 6.889.376 6.888.669 100 % 6.888.669 2082 544000 52200 1600 312300 Seguridad social 42.310.520 43.888.373 43.849.110 100 % 43.849.110 2083 544000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 4.233.122 4.364.025 4.364.025 100 % 4.364.025 2084 544000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.192.226 11.235.200 11.235.200 100 % 11.235.200 2085 544000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.862.531 2.822.229 2.822.229 100 % 2.822.229 2086 544000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.003.960 2.295.460 2.290.891 100 % 2.290.891 2087 544000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 245.000 227.000 223.781 99 % 206.523 2088 544000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.543.000 1.730.798 1.599.356 92 % 1.408.992 2089 544000 52200 2170 312300 Equipos médicos 3.777.530 4.238.377 4.052.791 96 % 3.412.894 2090 544000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 97.609 157.609 136.519 87 % 130.364 2091 544000 52200 2200 312300 Material de oficina 670.000 711.000 686.825 97 % 643.610 2092 544000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 60.000 58.700 58.612 100 % 58.612 2093 544000 52200 2213 312300 Prótesis 17.500.000 18.050.000 17.647.168 98 % 16.657.425 2094 544000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 925.000 1.108.000 1.090.557 98 % 1.031.500 2095 544000 52200 2215 312300 Fármacos 71.400.000 76.050.000 76.049.475 100 % 71.578.292 2096 544000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 25.200.000 26.304.000 25.957.850 99 % 24.420.149 2097 544000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 150.000 176.000 171.630 98 % 170.677 2098 544000 52200 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones 223.491 239.040 236.091 99 % 166.470 2099 544000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 150.000 240.003 240.002 100 % 240.002 2100 544000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 225.000 215.000 195.872 91 % 170.544 2101 544000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 512 93 % 512 2102 544000 52200 2252 312300 Tributos estatales 14.500 14.553 14.553 100 % 14.553 2103 544000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 8.000 1.000 0 0 % 0 2104 544000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 55.041 35.041 26.875 77 % 25.417 2105 544000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 2.709.997 2.682.364 99 % 2.291.810 2106 544000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.833.972 8.613.972 8.581.436 100 % 7.670.240 2107 544000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 310.000 309.570 307.956 99 % 282.293 2108 544000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 570.000 544.000 543.981 100 % 435.313 2109 544000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 720.000 670.000 624.630 93 % 602.113 2110 544000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 6.152.000 6.072.000 6.029.439 99 % 4.738.240 2111 544000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 114.000 114.000 104.526 92 % 91.011 2112 544000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas 420.000 420.000 406.779 97 % 370.008 2113 544000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.250.000 6.146.451 5.987.544 97 % 4.373.229 2114 544000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.100.000 1.400.000 1.314.313 94 % 1.223.506 2115 544000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 535.000 525.000 504.024 96 % 476.013 2116 544000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 11.000.000 13.100.000 12.950.087 99 % 12.217.711 2117 544000 52200 2287 312300 Gases médicos 704.000 834.000 822.446 99 % 703.385 2118 544000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 59.945 100 % 59.945 2119 544000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0 % 0 2120 544000 52200 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 36.105 36.105 36.105 100 % 0 2121 544000 52200 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 500.000 500.000 474.501 95 % 239.236 2122 544000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 1.850.000 2.120.880 2.078.233 98 % 1.187.275 2123 544000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación 4.192.280 4.263.400 4.262.604 100 % 3.269.282 2124 544000 52200 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 500.000 240.000 239.945 100 % 175.974 2125 544000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación 338.536 338.536 337.358 100 % 309.478 2126 Total 544000-Complejo Hospitalario de Navarra 407.940.926 421.617.804 419.711.695 100 % 404.027.610 2127 544001 52400 1000 312300 Retribuciones de altos cargos 57.070 48.873 48.872 100 % 48.872 2128 544001 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 12.088.547 12.195.750 12.195.749 100 % 12.195.749 2129 544001 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.786.303 2.017.451 2.017.448 100 % 2.017.448 2130 544001 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.990.160 2.725.590 2.725.590 100 % 2.725.590 2131 544001 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.884.746 883.765 883.765 100 % 883.765 2132 544001 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 834.430 787.440 787.440 100 % 787.440 2133 544001 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.292.535 2.612.082 2.612.082 100 % 2.612.082 2134 544001 52400 1400 312300 Retribuciones personales 2.797.348 2.822.794 2.822.777 100 % 2.822.777 2135 544001 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 786.944 897.736 897.600 100 % 897.600 2136 544001 52400 1600 312300 Seguridad social 6.647.445 6.821.855 6.821.470 100 % 6.821.470 2137 544001 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 706.002 697.151 697.151 100 % 697.151 2138 544001 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.623.871 2.618.966 2.618.966 100 % 2.618.966 2139 544001 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 512.833 507.843 507.843 100 % 507.843 2140 544001 52400 1710 312300 Complemento de productividad 387.367 356.407 356.210 100 % 356.210 2141 544001 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 5.000 25.000 19.663 79 % 17.424 2142 544001 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 750.000 794.595 794.386 100 % 731.326 2143 544001 52400 2170 312300 Equipos médicos 403.084 409.084 386.809 95 % 347.601 2144 544001 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 40.000 34.000 30.030 88 % 29.092 2145 544001 52400 2200 312300 Material de oficina 88.000 99.000 98.346 99 % 91.172 2146 544001 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 10.100 10.021 99 % 10.021 2147 544001 52400 2213 312300 Prótesis 900.000 1.030.000 1.020.005 99 % 980.158 2148 544001 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 113.000 113.000 111.308 99 % 87.640 2149 544001 52400 2215 312300 Fármacos 9.030.000 11.126.033 11.126.003 100 % 10.151.216 2150 544001 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.500.000 2.515.000 2.501.509 99 % 2.386.255 2151 544001 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 28.000 23.000 19.159 83 % 19.074 2152 544001 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 11.000 13.000 12.815 99 % 12.815 2153 544001 52400 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones 40.035 43.493 43.493 100 % 31.392 2154 544001 52400 2221 312300 Postales y mensajería 50.000 45.200 45.177 100 % 45.177 2155 544001 52400 2231 312300 Transporte sanitario 3.000 9.000 7.859 87 % 7.680 2156 544001 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 7.000 2.000 1.443 72 % 1.443 2157 544001 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 9.000 6.700 4.572 68 % 4.543 2158 544001 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 460.000 466.800 466.338 100 % 434.733 2159 544001 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.228.000 1.229.500 1.221.913 99 % 1.113.554 2160 544001 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 102.000 102.000 101.335 99 % 92.890 2161 544001 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 58.000 66.000 63.824 97 % 63.824 2162 544001 52400 2277 312300 Gestión de residuos 113.000 104.000 95.035 91 % 91.232 2163 544001 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 929.000 909.200 907.650 100 % 695.075 2164 544001 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 32.500 25.397 78 % 20.793 2165 544001 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 850.000 803.647 801.817 100 % 801.697 2166 544001 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 1.300 1.300 0 0 % 0 2167 544001 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 139.000 174.000 166.298 96 % 160.506 2168 544001 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 68.000 78.300 77.296 99 % 73.825 2169 544001 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.100.000 1.140.000 1.104.713 97 % 1.059.934 2170 544001 52400 2287 312300 Gases médicos 150.000 170.000 157.077 92 % 157.077 2171 544001 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 20.965 70 % 20.965 2172 544001 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 7.220 7.220 7.220 100 % 0 2173 544001 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 55.000 55.000 55.000 100 % 27.500 2174 544001 52400 6020 312800 Obras menores 435.000 412.000 411.668 100 % 357.541 2175 544001 52400 6057 312800 Equipamiento médico 195.000 488.632 488.616 100 % 397.012 2176 544001 52400 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación 1.791.034 1.754.202 1.754.202 100 % 1.754.202 2177 544001 52400 6059 312800 Equipamiento general de obras de remodelación 308.966 308.792 308.792 100 % 308.792 2178 544001 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 0 16.374 16.371 100 % 13.648 2179 Total 544001-Asistencia especializada del área de salud de Tudela 57.442.240 60.641.375 60.477.088 100 % 58.591.795 2180 544002 52500 1000 312300 Retribuciones de altos cargos 57.070 57.070 57.069 100 % 57.069 2181 544002 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 8.397.169 8.299.711 8.299.711 100 % 8.299.711 2182 544002 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.392.319 1.318.581 1.318.581 100 % 1.318.581 2183 544002 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 907.235 1.165.860 1.165.860 100 % 1.165.860 2184 544002 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 704.657 484.238 484.238 100 % 484.238 2185 544002 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.533.927 1.857.470 1.857.470 100 % 1.857.470 2186 544002 52500 1400 312300 Retribuciones personales 1.738.215 1.778.921 1.778.891 100 % 1.778.891 2187 544002 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 425.197 458.769 458.554 100 % 458.554 2188 544002 52500 1600 312300 Seguridad social 3.962.294 3.983.110 3.980.074 100 % 3.980.074 2189 544002 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 459.338 466.112 466.112 100 % 466.112 2190 544002 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.851.000 1.907.436 1.907.436 100 % 1.907.436 2191 544002 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 333.466 337.279 337.279 100 % 337.279 2192 544002 52500 1710 312300 Complemento de productividad 191.944 200.423 200.423 100 % 200.423 2193 544002 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 24.000 23.706 23.706 100 % 23.706 2194 544002 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 9.000 8.238 8.238 100 % 6.895 2195 544002 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 515.000 457.677 457.677 100 % 418.189 2196 544002 52500 2170 312300 Equipos médicos 190.645 295.731 295.282 100 % 237.425 2197 544002 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 12.000 13.799 13.799 100 % 12.260 2198 544002 52500 2200 312300 Material de oficina 55.000 61.878 61.362 99 % 59.498 2199 544002 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.000 13.816 13.798 100 % 13.798 2200 544002 52500 2210 312300 Alimentación 210.000 205.945 203.642 99 % 201.313 2201 544002 52500 2213 312300 Prótesis 750.000 698.779 697.112 100 % 682.794 2202 544002 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 50.000 56.500 55.899 99 % 53.169 2203 544002 52500 2215 312300 Fármacos 1.470.000 1.900.000 1.899.964 100 % 1.784.980 2204 544002 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.300.000 1.211.104 1.192.769 98 % 1.151.035 2205 544002 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 12.000 18.163 18.163 100 % 16.512 2206 544002 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones 25.307 24.863 24.863 100 % 17.613 2207 544002 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.000 28.572 28.572 100 % 28.572 2208 544002 52500 2231 312300 Transporte sanitario 8.000 5.999 5.999 100 % 5.804 2209 544002 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.000 2.468 2.468 100 % 2.468 2210 544002 52500 2266 312300 Cursos y formación 500 2.190 2.190 100 % 2.190 2211 544002 52500 2269 312300 Gastos diversos 700 949 949 100 % 589 2212 544002 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 280.000 251.286 251.286 100 % 234.389 2213 544002 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.140.000 1.122.888 1.122.888 100 % 1.029.314 2214 544002 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 151.098 102.854 102.853 100 % 94.282 2215 544002 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 30.000 20.931 20.931 100 % 19.777 2216 544002 52500 2277 312300 Gestión de residuos 55.000 41.055 41.054 100 % 39.952 2217 544002 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 750 3.670 3.670 100 % 2.847 2218 544002 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 561.000 439.630 439.630 100 % 426.249 2219 544002 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 12.500 7.889 7.889 100 % 7.786 2220 544002 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 100.000 142.049 139.239 98 % 122.275 2221 544002 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 45.000 49.991 49.117 98 % 48.491 2222 544002 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 950.000 1.052.201 996.297 95 % 955.462 2223 544002 52500 2287 312300 Gases médicos 70.000 52.402 52.402 100 % 46.871 2224 544002 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 18.000 19.146 19.146 100 % 19.146 2225 544002 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 3.610 3.610 3.610 100 % 0 2226 544002 52500 6020 312800 Obras menores 65.000 65.000 65.000 100 % 62.391 2227 544002 52500 6057 312800 Equipamiento médico 70.000 96.945 96.945 100 % 73.532 2228 544002 52500 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 3.055 3.054 100 % 3.054 2229 Total 544002-Asistencia especializada del área de salud de Estella 30.212.941 30.819.960 30.733.163 100 % 30.216.327 2230 Total 544-Asistencia especializada 495.596.107 513.079.139 510.921.946 100 % 492.835.731 2231 547001 52300 1000 312200 Retribuciones de altos cargos 287.611 247.611 243.630 98 % 243.630 2232 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 32.043.507 31.666.695 31.666.695 100 % 31.666.695 2233 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.393.069 2.703.438 2.703.438 100 % 2.703.438 2234 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.124.945 4.628.717 4.628.717 100 % 4.628.717 2235 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 4.769.531 4.102.306 4.101.848 100 % 4.101.848 2236 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.816.223 2.061.016 2.061.016 100 % 2.061.016 2237 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.529.274 5.384.606 5.384.606 100 % 5.384.606 2238 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.458.307 7.601.513 7.601.513 100 % 7.601.513 2239 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.458.768 3.661.716 3.661.716 100 % 3.661.716 2240 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 14.954.055 15.212.855 15.212.760 100 % 15.212.760 2241 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.227.523 1.270.492 1.270.305 100 % 1.270.305 2242 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.445.430 2.319.242 2.302.421 99 % 2.302.421 2243 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 816.752 876.353 873.816 100 % 873.816 2244 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.457.168 1.414.509 1.414.509 100 % 1.414.509 2245 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.872.875 1.842.817 1.842.817 100 % 1.842.817 2246 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 859.876 973.771 922.923 95 % 922.923 2247 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0 % 0 2248 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 550.000 616.000 598.138 97 % 542.567 2249 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 119.000 127.000 118.011 93 % 107.754 2250 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 14.423 36.423 22.832 63 % 22.445 2251 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 199.898 164.898 162.437 99 % 157.702 2252 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 10.702 97 % 10.702 2253 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 115.000 180.000 174.948 97 % 166.870 2254 547001 52300 2215 312200 Fármacos 850.000 820.000 818.927 100 % 622.332 2255 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 1.500.000 1.575.000 1.566.847 99 % 1.528.706 2256 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 30.000 30.000 20.830 69 % 19.689 2257 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 224.571 247.027 247.027 100 % 167.807 2258 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 70.000 60.000 49.732 83 % 45.791 2259 547001 52300 2231 312200 Transporte  sanitario 335.000 325.000 322.633 99 % 268.418 2260 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 96.102 104.102 94.657 91 % 80.385 2261 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 25.000 25.000 13.408 54 % 13.408 2262 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 7.334 7.334 4.666 64 % 4.666 2263 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 48.000 34.000 28.801 85 % 25.128 2264 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 42.000 45.000 42.270 94 % 39.972 2265 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.697.000 2.519.000 2.513.910 100 % 2.310.043 2266 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 143.000 143.000 133.501 93 % 79.833 2267 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 135.102 85.102 75.358 89 % 70.173 2268 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 267.000 237.000 235.435 99 % 217.146 2269 547001 52300 2279 312202 Mantenimiento de la red de urgencias 71.000 5.000 2.794 56 % 2.794 2270 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.295.000 1.109.238 1.084.992 98 % 983.597 2271 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 456 15 % 456 2272 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 45.000 65.000 59.027 91 % 55.590 2273 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 2.051.751 1.646.751 1.629.321 99 % 1.600.549 2274 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 50.000 60.000 47.509 79 % 38.962 2275 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 20.000 17.972 90 % 17.862 2276 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 105.000 90.000 87.005 97 % 87.005 2277 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0 % 0 2278 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.600.000 2.415.000 2.414.794 100 % 1.940.749 2279 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 710.000 710.000 709.899 100 % 697.918 2280 547001 52300 4819 312200 Subvención a DYA Navarra, colaboración en el soporte vital avanzado del transporte sanitario de urgencia y emergencia 230.500 230.500 188.520 82 % 145.118 2281 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 519.255 519.255 518.466 100 % 478.442 2282 547001 52300 6059 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 280.000 301.668 299.238 99 % 235.472 2283 Total 547001-Atención primaria de Navarra Norte y Este 100.987.860 100.537.967 100.207.793 100 % 98.678.781 2284 547002 52370 1200 313100 Retribuciones del personal fijo 424.183 497.998 425.889 86 % 425.889 2285 547002 52370 1210 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.537 72.095 72.095 100 % 72.095 2286 547002 52370 1211 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.516 19.116 19.116 100 % 19.116 2287 547002 52370 1220 313100 Retribuciones del personal contratado temporal 92.772 115.985 75.939 65 % 75.939 2288 547002 52370 1250 313100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.813 11.586 11.586 100 % 11.586 2289 547002 52370 1400 313100 Retribuciones personales 81.471 82.789 82.789 100 % 82.789 2290 547002 52370 1410 313100 Retribuciones carrera profesional 37.558 37.654 37.654 100 % 37.654 2291 547002 52370 1600 313100 Seguridad social 162.028 198.550 175.450 88 % 175.450 2292 547002 52370 2200 313100 Material de oficina 60.000 20.000 13.979 70 % 13.979 2293 547002 52370 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 60.000 139.446 134.813 97 % 126.530 2294 547002 52370 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 85.000 33.120 25.745 78 % 23.396 2295 547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 131.570.414 133.943.624 133.893.625 100 % 133.421.684 2296 547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.475.152 6.676.227 6.655.093 100 % 6.285.444 2297 547002 52370 6059 313100 Otro equipamiento 0 65.000 0 0 % 0 2298 547002 52370 6094 313100 Aplicaciones informáticas 0 45.000 44.770 99 % 0 2299 547002 52370 7709 313100 Equipamiento e inversión en sistemas de información en servicios de farmacia de las residencias 20.000 0 0 - 0 2300 Total 547002-Prestaciones farmacéuticas 140.149.444 141.958.191 141.668.543 100 % 140.771.551 2301 547003 52391 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.400.477 5.432.624 5.432.624 100 % 5.432.624 2302 547003 52391 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 455.998 326.276 326.276 100 % 326.276 2303 547003 52391 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 560.515 911.754 905.754 99 % 905.754 2304 547003 52391 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 767.240 683.713 680.288 99 % 680.288 2305 547003 52391 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 760.991 711.933 711.933 100 % 711.933 2306 547003 52391 1400 312200 Retribuciones personales 1.233.848 1.249.589 1.249.589 100 % 1.249.589 2307 547003 52391 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 422.100 487.698 487.698 100 % 487.698 2308 547003 52391 1600 312200 Seguridad social 2.432.505 2.496.290 2.496.244 100 % 2.496.244 2309 547003 52391 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 214.644 206.887 204.569 99 % 204.569 2310 547003 52391 1704 312200 Complemento por realización de guardias 726.245 552.285 543.767 98 % 543.767 2311 547003 52391 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 139.071 169.480 169.229 100 % 169.229 2312 547003 52391 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 334.204 311.204 310.261 100 % 310.261 2313 547003 52391 1709 312200 Complemento de capitación 399.131 387.131 384.528 99 % 384.528 2314 547003 52391 1710 312200 Complemento de productividad 31.384 111.443 111.443 100 % 111.443 2315 547003 52391 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0 % 0 2316 547003 52391 2120 312200 Edificios y otras construcciones 104.000 104.000 97.112 93 % 77.661 2317 547003 52391 2170 312200 Equipos médicos 15.000 19.000 16.106 85 % 13.755 2318 547003 52391 2190 312200 Otro inmovilizado material 3.500 9.500 6.173 65 % 5.888 2319 547003 52391 2200 312200 Material de oficina 60.000 37.300 34.475 92 % 34.475 2320 547003 52391 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30.000 30.000 29.961 100 % 29.961 2321 547003 52391 2215 312200 Fármacos 80.000 70.000 67.943 97 % 67.943 2322 547003 52391 2216 312200 Material sanitario de consumo 300.000 260.000 258.452 99 % 258.452 2323 547003 52391 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.000 9.000 5.424 60 % 5.424 2324 547003 52391 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 24.161 26.577 26.577 100 % 17.611 2325 547003 52391 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 979 49 % 811 2326 547003 52391 2269 312200 Gastos diversos 1.333 1.333 69 5 % 67 2327 547003 52391 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.000 25.000 24.135 97 % 20.112 2328 547003 52391 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 389.896 389.896 386.411 99 % 353.700 2329 547003 52391 2277 312200 Gestión de residuos 15.980 15.980 14.046 88 % 12.186 2330 547003 52391 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 189.000 161.000 157.365 98 % 146.138 2331 547003 52391 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0 % 0 2332 547003 52391 2284 312200 Material de limpieza y aseo 8.000 8.700 8.621 99 % 8.621 2333 547003 52391 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 375.000 345.000 339.116 98 % 339.116 2334 547003 52391 2287 312200 Gases médicos 5.000 10.000 2.605 26 % 2.159 2335 547003 52391 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 7.000 12.000 8.986 75 % 8.986 2336 547003 52391 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 50.000 45.000 40.298 90 % 40.298 2337 Total 547003-Centros de salud del área de Tudela 15.566.233 15.620.603 15.539.055 99 % 15.457.565 2338 547004 52392 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.376.803 5.188.934 5.188.934 100 % 5.188.934 2339 547004 52392 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 642.861 672.120 670.861 100 % 670.861 2340 547004 52392 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 499.135 654.188 654.188 100 % 654.188 2341 547004 52392 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 370.628 211.439 211.390 100 % 211.390 2342 547004 52392 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 740.065 1.089.436 1.089.436 100 % 1.089.436 2343 547004 52392 1400 312200 Retribuciones personales 1.199.805 1.223.659 1.223.659 100 % 1.223.659 2344 547004 52392 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 489.948 500.760 500.760 100 % 500.760 2345 547004 52392 1600 312200 Seguridad social 2.249.344 2.267.220 2.267.128 100 % 2.267.128 2346 547004 52392 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 291.778 304.548 304.292 100 % 304.292 2347 547004 52392 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.134.508 970.382 970.382 100 % 970.382 2348 547004 52392 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 234.706 245.255 245.185 100 % 245.185 2349 547004 52392 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 281.555 263.862 263.774 100 % 263.774 2350 547004 52392 1709 312200 Complemento de capitación 278.970 272.134 271.896 100 % 271.896 2351 547004 52392 1710 312200 Complemento de productividad 81.462 213.889 213.160 100 % 213.160 2352 547004 52392 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 4.500 4.500 4.220 94 % 1.651 2353 547004 52392 2120 312200 Edificios y otras construcciones 129.809 120.606 114.732 95 % 99.528 2354 547004 52392 2170 312200 Equipos médicos 15.678 15.678 15.381 98 % 12.720 2355 547004 52392 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.162 8.162 5.436 67 % 5.231 2356 547004 52392 2200 312200 Material de oficina 40.000 19.000 18.709 98 % 18.709 2357 547004 52392 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 22.500 27.500 26.096 95 % 26.096 2358 547004 52392 2215 312200 Fármacos 80.000 80.000 73.091 91 % 73.091 2359 547004 52392 2216 312200 Material sanitario de consumo 305.000 275.000 271.732 99 % 271.732 2360 547004 52392 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.000 2.000 247 12 % 247 2361 547004 52392 2220 312202 Servicios de telecomunicaciones 58.905 64.795 64.795 100 % 44.004 2362 547004 52392 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 0 0 % 0 2363 547004 52392 2269 312200 Gastos diversos 1.333 1.333 862 65 % 862 2364 547004 52392 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.000 25.000 24.388 98 % 20.323 2365 547004 52392 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 360.600 345.600 339.677 98 % 283.064 2366 547004 52392 2277 312200 Gestión de residuos 19.000 19.000 15.804 83 % 13.555 2367 547004 52392 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 189.000 139.000 133.928 96 % 113.920 2368 547004 52392 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0 % 0 2369 547004 52392 2284 312200 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 5.979 100 % 5.979 2370 547004 52392 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 315.000 285.000 282.751 99 % 282.751 2371 547004 52392 2287 312200 Gases médicos 5.000 10.000 5.743 57 % 5.743 2372 547004 52392 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 4.559 65 % 4.559 2373 547004 52392 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 30.000 25.000 20.525 82 % 20.525 2374 Total 547004-Centros de salud del área de Estella 15.496.055 15.561.001 15.503.699 100 % 15.379.336 2375 Total 547-Atención primaria 272.199.592 273.677.762 272.919.090 100 % 270.287.234 2376 549000 52214 1000 312700 Retribuciones de altos cargos 55.580 55.580 55.580 100 % 55.580 2377 549000 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 960.059 949.886 949.886 100 % 949.886 2378 549000 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 163.419 187.045 187.045 100 % 187.045 2379 549000 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 153.891 101.042 101.042 100 % 101.042 2380 549000 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 111.590 118.864 118.864 100 % 118.864 2381 549000 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 56.569 97.212 97.212 100 % 97.212 2382 549000 52214 1400 312700 Retribuciones personales 263.650 264.617 264.617 100 % 264.617 2383 549000 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 85.323 87.193 87.193 100 % 87.193 2384 549000 52214 1600 312700 Seguridad social 423.849 403.849 400.633 99 % 400.633 2385 549000 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 18.341 16.804 16.804 100 % 16.804 2386 549000 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 91.850 91.679 91.679 100 % 91.679 2387 549000 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 20.947 17.925 17.925 100 % 17.925 2388 549000 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.608 22.608 18.150 80 % 18.102 2389 549000 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.500 41.000 39.936 97 % 33.875 2390 549000 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 7.161 2.961 2.554 86 % 2.416 2391 549000 52214 2200 312700 Material de oficina 12.500 12.500 10.853 87 % 10.493 2392 549000 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 801.000 751.000 749.360 100 % 749.360 2393 549000 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 6.000 8.500 6.509 77 % 5.819 2394 549000 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.900 1.900 1.805 95 % 1.805 2395 549000 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 3.796 9.974 9.792 98 % 8.384 2396 549000 52214 2221 312700 Postales y mensajería 20.000 15.000 11.450 76 % 11.450 2397 549000 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 30.000 38.000 36.906 97 % 34.439 2398 549000 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.500 3.500 3.470 99 % 3.470 2399 549000 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.000 3.000 2.659 89 % 2.487 2400 549000 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 36.500 37.000 36.829 100 % 36.485 2401 549000 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 2.000 2.500 2.059 82 % 250 2402 549000 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 900.000 915.000 912.442 100 % 158.338 2403 549000 52214 2276 312702 Estudios y trabajos técnicos 14.278 26.778 26.244 98 % 22.278 2404 549000 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.000 6.200 6.149 99 % 5.914 2405 549000 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 78.000 70.100 66.923 95 % 62.902 2406 549000 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 4.500 7.200 6.855 95 % 5.319 2407 549000 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.000 17.522 11.275 64 % 11.275 2408 549000 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 188 38 % 188 2409 549000 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 308 62 % 308 2410 549000 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 750.000 593.000 575.487 97 % 491.038 2411 549000 52214 2287 312700 Gases médicos 686 686 229 33 % 229 2412 549000 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 5.000 3.965 79 % 3.965 2413 549000 52214 6020 312700 Obras menores 1.000 137.000 136.865 100 % 30.617 2414 549000 52214 6057 312700 Equipamiento médico 24.000 24.000 22.815 95 % 15.399 2415 Total 549000-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.187.997 5.144.625 5.090.557 99 % 4.115.086 2416 Total 549-Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.187.997 5.144.625 5.090.557 99 % 4.115.086 2417 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 897.163.377 927.555.612 924.226.127 100 % 888.575.361 2418 Total 5-Departamento de Salud 933.438.851 963.823.219 959.836.984 100 % 921.114.105 2419 600000 60000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 75.934 92.678 92.677 100 % 92.677 2420 600000 60000 1100 451200 Retribuciones del personal eventual 141.118 112.194 111.993 100 % 111.993 2421 600000 60000 2261 451200 Gastos diversos del Sr. Consejero 10 4.000 661 17 % 661 2422 600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento 10 3.500 3.172 91 % 3.172 2423 600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero 5.000 5.000 2.652 53 % 2.652 2424 600000 60000 2400 451200 Publicaciones 10 1.000 0 0 % 0 2425 600000 60100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 427.775 418.280 418.280 100 % 418.280 2426 600000 60100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.870 35.870 35.870 100 % 35.870 2427 600000 60100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.527 27.064 27.064 100 % 27.064 2428 600000 60100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 2429 600000 60100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.000 60.541 60.541 100 % 60.541 2430 600000 60100 1400 451200 Retribuciones personales 1.195.705 1.109.507 1.109.507 100 % 1.109.507 2431 600000 60100 1600 451200 Seguridad social 1.089.476 1.411.462 1.411.375 100 % 1.411.375 2432 600000 60100 2120 451200 Conservación de edificios 35.000 35.000 20.642 59 % 17.824 2433 600000 60100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 2.000 2.000 623 31 % 623 2434 600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos 49.700 48.687 14.802 30 % 11.105 2435 600000 60100 2200 451200 Material de oficina 42.790 42.790 18.911 44 % 17.230 2436 600000 60100 2202 451200 Suscripciones y libros 10 4.000 1.890 47 % 1.725 2437 600000 60100 2269 451200 Otros gastos diversos 10 500 484 97 % 484 2438 600000 60100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 10 504 504 100 % 504 2439 600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 200.000 156.050 152.807 98 % 140.014 2440 600000 60100 2273 451200 Servicios informáticos 247.127 243.035 234.858 97 % 197.493 2441 600000 60100 2274 451200 Servicios de seguridad 54.960 54.960 46.060 84 % 42.222 2442 600000 60100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 10 8.000 4.491 56 % 3.328 2443 600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 45.000 57.000 45.362 80 % 39.921 2444 600000 60100 2284 451200 Material de limpieza y aseo 2.850 2.850 0 0 % 0 2445 600000 60100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 2.650 2.650 654 25 % 654 2446 600000 60100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 500 500 5 1 % 5 2447 600000 60100 3509 451200 Otros gastos financieros 120 120 36 30 % 36 2448 600000 60100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 33.000 33.000 8.186 25 % 8.186 2449 600000 60100 6020 451200 Remodelación de oficinas 20.000 20.000 14.600 73 % 14.600 2450 600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 17.000 14.158 7.506 53 % 5.369 2451 600000 60100 6060 451200 Equipamiento informático 4.000 6.842 6.842 100 % 6.842 2452 600000 60100 6094 451200 Programas informáticos 10 10 0 0 % 0 2453 600000 60200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 237.653 215.077 215.077 100 % 215.077 2454 600000 60200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.033 35.506 35.505 100 % 35.505 2455 600000 60200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2456 600000 61000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.636 57.636 100 % 57.636 2457 600000 61000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 35.870 35.870 35.870 100 % 35.870 2458 600000 61000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2459 600000 61000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2460 600000 61000 2261 451200 Gastos de representación 10 2.500 1.292 52 % 1.292 2461 600000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10 1.000 0 0 % 0 2462 600000 61000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 3.000 685 23 % 685 2463 600000 61000 2400 451200 Publicaciones 2.200 7.260 6.607 91 % 6.607 2464 600000 63000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.636 57.636 100 % 57.636 2465 600000 63000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 60.859 93.056 75.742 81 % 75.742 2466 600000 63000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.707 4.171 89 % 4.171 2467 600000 63000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2468 600000 63000 2261 261100 Gastos de representación 10 1.500 0 0 % 0 2469 600000 63000 2266 261100 Conferencias y cursillos 10 1.000 0 0 % 0 2470 600000 63000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.051 51 % 2.051 2471 600000 63000 2400 261100 Publicaciones 10 1.000 0 0 % 0 2472 Total 600000-Dirección y servicios generales de Fomento 4.254.513 4.534.500 4.345.327 96 % 4.274.228 2473 Total 600-Dirección y servicios generales de Fomento 4.254.513 4.534.500 4.345.327 96 % 4.274.228 2474 Total 60-Dirección y servicios generales de Fomento 4.254.513 4.534.500 4.345.327 96 % 4.274.228 2475 610000 61000 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos 26.146 25.605 24.773 97 % 20.514 2476 610000 61000 2160 451202 Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informáticos 3.854 4.232 3.613 85 % 3.613 2477 610000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos 1.000 5.000 968 19 % 968 2478 610000 61000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 95.414 95.414 100 % 95.414 2479 610000 61000 6010 453300 Revisión de precios 10 272.895 272.895 100 % 0 2480 610000 61000 6060 451200 Equipos informáticos 30 29.161 27.834 95 % 13.043 2481 610000 61000 6094 451200 Programas informáticos 2.500 28.753 28.753 100 % 28.753 2482 610000 61000 6094 451202 Encargo a TRACASA. Programas informáticos 0 26.350 26.350 100 % 0 2483 610000 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 152.004 149.528 149.528 100 % 149.528 2484 610000 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2485 610000 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2486 610000 61100 2140 453200 Reparación y mantenimiento de vehículos 3.500 3.255 0 0 % 0 2487 610000 61100 2150 453200 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 3.500 0 0 - 0 2488 610000 61100 2200 453200 Material de oficina 12.050 12.050 3.740 31 % 2.984 2489 610000 61100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.450 1.450 453 31 % 453 2490 610000 61100 2219 453200 Otros suministros especiales 700 700 0 0 % 0 2491 610000 61100 2269 453200 Otros gastos diversos 100 415 415 100 % 415 2492 610000 61100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 17.700 12.345 3.987 32 % 3.604 2493 610000 61100 2280 453200 Agua, gas y electricidad 48.000 30.668 27.753 90 % 27.167 2494 610000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 930 305 33 % 305 2495 610000 61100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 8 1 % 8 2496 610000 61100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 90.000 59.299 22.236 37 % 22.236 2497 610000 61100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0 % 0 2498 610000 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 420.201 402.545 402.545 100 % 402.545 2499 610000 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2500 610000 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.450 41.332 41.332 100 % 41.332 2501 610000 61200 2120 453300 Conservación de edificios 1.000 6.000 5.546 92 % 4.785 2502 610000 61200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0 % 0 2503 610000 61200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 106.000 84.301 65.260 77 % 55.162 2504 610000 61200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 10 2.128 2.096 98 % 1.878 2505 610000 61200 2200 453300 Material de oficina 9.000 16.387 15.324 94 % 13.538 2506 610000 61200 2219 453300 Otros suministros especiales 500 484 196 40 % 196 2507 610000 61200 2220 453300 Comunicaciones telefónicas 5.000 0 0 - 0 2508 610000 61200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 24.990 11.121 11.121 100 % 7.522 2509 610000 61200 2269 453300 Otros gastos diversos 1.500 4.200 3.325 79 % 2.952 2510 610000 61200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 5.000 9.229 7.309 79 % 6.904 2511 610000 61200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 10 40.000 32.187 80 % 19.865 2512 610000 61200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.653.000 1.194.396 977.278 82 % 950.074 2513 610000 61200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 160.000 90.000 79.176 88 % 72.484 2514 610000 61200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 57 6 % 0 2515 610000 61200 2285 453300 Vestuario y calzado 2.500 4.021 4.021 100 % 4.021 2516 610000 61200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 49.140 49.140 31.654 64 % 31.654 2517 610000 61200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.360 1.310 96 % 1.281 2518 610000 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 114.888 120.473 120.472 100 % 120.472 2519 610000 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 14.638 14.637 100 % 14.637 2520 610000 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2521 610000 61300 2120 451100 Conservación de edificios 8.500 10.002 9.685 97 % 8.308 2522 610000 61300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 90 445 445 100 % 445 2523 610000 61300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 500 4.500 3.929 87 % 2.434 2524 610000 61300 2200 451100 Material de oficina 12.000 12.000 8.646 72 % 7.357 2525 610000 61300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 25 8 % 25 2526 610000 61300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 271 90 % 271 2527 610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 4.300 4.255 4.255 100 % 4.255 2528 610000 61300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.200 1.870 1.865 100 % 1.816 2529 610000 61300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 1.500 15.000 13.013 87 % 9.212 2530 610000 61300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 200 200 0 0 % 0 2531 610000 61300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 253 25 % 253 2532 610000 61300 2285 451100 Vestuario y calzado 1.000 2.000 1.924 96 % 1.924 2533 610000 61300 2289 451100 Otros suministros especiales 6.000 6.000 3.735 62 % 3.735 2534 610000 61300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 38.000 27.307 15.415 56 % 15.201 2535 610000 61300 6040 451100 Adquisición de vehículos 0 54.858 54.858 100 % 54.858 2536 610000 61300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 4.000 1.130 948 84 % 948 2537 Total 610000-Actividades generales del programa 3.043.200 2.993.984 2.623.137 88 % 2.231.348 2538 610001 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 879.170 799.974 799.974 100 % 799.974 2539 610001 61300 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 142.496 138.345 138.344 100 % 138.344 2540 610001 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2541 610001 61300 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2542 610001 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2543 610001 61300 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2544 610001 61300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0 % 0 2545 610001 61300 6014 452103 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados. Ampliación 1ª Fase 10 0 0 - 0 2546 610001 61300 6014 452104 Encargo a TRACASA. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados. Ampliación 1ª fase 0 83.301 83.301 100 % 49.981 2547 610001 61310 2242 495100 Primas de seguros 1.000 1.000 0 0 % 0 2548 610001 61310 2289 495100 Adquisición de materiales 1.900 1.900 0 0 % 0 2549 610001 61310 2400 495100 Publicaciones de cartografía 21.600 0 0 - 0 2550 610001 61310 6001 453100 Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad 7.250.000 20.021 20.021 100 % 20.021 2551 610001 61310 6001 453102 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad 0 108.372 108.372 100 % 75.116 2552 610001 61310 6010 453100 Supresión de pasos a nivel 5.000 0 0 - 0 2553 610001 61310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 37.658.000 8.655.336 8.175.085 94 % 7.765.633 2554 610001 61310 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 3.250 78.000 77.876 100 % 0 2555 610001 61310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad 3.000.000 1.391.855 250.189 18 % 250.189 2556 610001 61310 6091 453102 Encargo a GAN. Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad 72.000 28.790 28.790 100 % 28.790 2557 610001 61310 6091 453200 Estudios y proyectos 414.410 242.199 216.027 89 % 78.986 2558 610001 61310 6091 453205 Convenio con Zilbeti 60.580 0 0 - 0 2559 610001 61310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 30.000 0 0 - 0 2560 610001 61310 6092 495100 Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía 490.000 434.355 434.355 100 % 0 2561 610001 61330 2120 456300 Mantenimiento y reparación de almacén y equipos 14.500 3.057 1.902 62 % 1.058 2562 610001 61330 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 2.700 2.977 2.977 100 % 2.977 2563 610001 61330 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 2.500 4.000 3.486 87 % 3.486 2564 610001 61330 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 1.750 11.750 11.483 98 % 11.483 2565 610001 61330 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 3.000 28.584 22.919 80 % 6.584 2566 610001 61330 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 365.000 303.447 291.050 96 % 245.858 2567 610001 61330 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 0 0 - 0 2568 610001 61330 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 25.000 29.622 22.803 77 % 22.162 2569 610001 61330 7609 456300 Taludes rocosos 10 10 0 0 % 0 2570 610001 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 295.800 95.742 85.152 89 % 27.662 2571 610001 61340 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 1.690.958 1.690.958 100 % 1.690.958 2572 610001 61340 6001 453203 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 0 78.317 78.317 100 % 0 2573 610001 61360 6010 456200 Conservación y protección ambiental 1.801.250 1.430.736 1.380.700 97 % 1.024.575 2574 Total 610001-Proyectos y planificación 52.540.996 15.662.658 13.924.080 89 % 12.243.838 2575 610006 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 460.398 334.301 334.301 100 % 334.301 2576 610006 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2577 610006 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.440 24.440 24.439 100 % 24.439 2578 610006 61100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño 5.133.625 3.316.118 3.316.118 100 % 3.316.118 2579 610006 61100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 502.600 398.742 79 % 61.294 2580 610006 61100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 0 1.167.603 1.092.679 94 % 683.077 2581 610006 61100 6010 453206 Red local 10 10 0 0 % 0 2582 Total 610006-Ampliación y mejora de la red viaria 5.618.493 5.345.073 5.166.279 97 % 4.419.229 2583 610007 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.081.334 926.613 926.611 100 % 926.611 2584 610007 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.733 49.782 49.782 100 % 49.782 2585 610007 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.472 176.755 176.755 100 % 176.755 2586 610007 61200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 42.085.371 38.547.345 38.547.345 100 % 38.547.345 2587 610007 61200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 16.400.000 14.491.650 14.491.649 100 % 14.491.649 2588 610007 61200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías A-12 y A-21 240.000 183.525 183.460 100 % 136.079 2589 610007 61200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 119.997 100 % 93.213 2590 610007 61200 6020 453300 Edificios 10 10 0 0 % 0 2591 610007 61200 6020 453302 Encargo a NASERTIC. Edificios 0 167.665 164.805 98 % 0 2592 610007 61200 6040 453300 Adquisición de vehículos 10 113.383 113.383 100 % 113.383 2593 610007 61210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 357.000 374.095 374.095 100 % 346.928 2594 610007 61210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 3.400.000 3.400.000 3.400.000 100 % 3.366.328 2595 610007 61210 6010 453304 Travesías y convenios 15 15 0 0 % 0 2596 610007 61210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes 23.322.168 25.960.168 25.958.020 100 % 22.828.065 2597 610007 61210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras 45.000 0 0 - 0 2598 610007 61230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 44.325 35.090 35.066 100 % 35.066 2599 610007 61230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 10 42.462 41.015 97 % 2.529 2600 Total 610007-Conservación, explotación y seguridad vial 87.248.448 84.588.559 84.581.984 100 % 81.113.732 2601 Total 610-Planificación, construcción y conservación de obras públicas 148.451.137 108.590.273 106.295.480 98 % 100.008.147 2602 Total 61-Obras públicas 148.451.137 108.590.273 106.295.480 98 % 100.008.147 2603 640000 63000 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 6.450 6.450 100 % 0 2604 640000 63000 7609 432100 Remanente extinción Fundación Yesa 0 23.353 23.353 100 % 23.353 2605 640000 63100 1200 261700 Retribuciones del personal fijo 375.784 410.510 410.510 100 % 410.510 2606 640000 63100 1210 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.386 46.782 46.782 100 % 46.782 2607 640000 63100 1211 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.024 74.278 74.278 100 % 74.278 2608 640000 63100 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 10.000 27.562 27.562 100 % 18.355 2609 640000 63100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 220.000 176.976 176.976 100 % 58.943 2610 640000 63100 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 250.000 300.000 283.533 95 % 151.545 2611 640000 63100 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL 355.000 330.000 320.120 97 % 156.419 2612 640000 63100 6091 261700 Sistema de información territorial urbanístico 99.900 121 0 0 % 0 2613 640000 63100 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbanístico 150.000 136.164 136.129 100 % 68.952 2614 640000 63100 6091 261703 Encargo a TRACASA. Digitalización de expedientes de suelo no urbanizable. Base de datos histórica 0 41.031 41.031 100 % 0 2615 640000 63100 6092 261700 Planeamiento territorial 2.010 10 0 0 % 0 2616 640000 63100 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y estrategia del paisaje 0 26.438 26.438 100 % 0 2617 640000 63100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 600.000 567.000 343.640 61 % 300.281 2618 Total 640000-Ordenación del territorio y urbanismo 2.188.104 2.166.676 1.916.803 88 % 1.309.419 2619 640001 63200 1200 261200 Retribuciones del personal fijo 651.921 628.404 628.404 100 % 628.404 2620 640001 63200 1210 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.160 3.160 100 % 3.160 2621 640001 63200 1211 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2622 640001 63200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.000 200 0 0 % 0 2623 640001 63200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 85.000 73.200 56.932 78 % 53.743 2624 640001 63200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 25.000 20.819 20.495 98 % 0 2625 640001 63200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 2.800 0 0 % 0 2626 640001 63200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda 115.000 95.691 94.661 99 % 0 2627 640001 63200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 115.000 95.694 94.644 99 % 0 2628 640001 63200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler. Artículo 100.3 Decreto Foral 4/2006 300.000 300.000 300.000 100 % 300.000 2629 640001 63200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación 940.000 940.000 927.843 99 % 636.235 2630 640001 63200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 11.085.000 11.651.092 11.650.854 100 % 10.723.027 2631 640001 63200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 65.000 65.000 11.940 18 % 11.940 2632 640001 63200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 50.000 43.677 0 0 % 0 2633 640001 63200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 28.807.546 24.948.803 24.948.321 100 % 23.315.398 2634 640001 63200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda 2.965.710 1.043.307 913.509 88 % 913.509 2635 640001 63200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 1.192.454 0 0 - 0 2636 Total 640001-Gestión de suelo y vivienda 46.413.651 39.911.847 39.650.762 99 % 36.585.416 2637 640002 63000 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 29.006 29.006 100 % 29.006 2638 640002 63000 6094 261100 Aplicaciones informáticas 115.000 188.020 184.200 98 % 73.585 2639 640002 63300 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 437.754 432.989 432.989 100 % 432.989 2640 640002 63300 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2641 640002 63300 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.266 22.266 22.266 100 % 22.266 2642 640002 63300 2120 261100 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 5.200 8.381 8.381 100 % 7.939 2643 640002 63300 2150 261100 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 1.000 1.500 1.083 72 % 1.083 2644 640002 63300 2160 261100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 1.000 1.700 1.694 100 % 1.452 2645 640002 63300 2200 261100 Material de oficina no inventariable 45.000 37.793 37.592 99 % 34.975 2646 640002 63300 2202 261100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.400 1.460 1.412 97 % 1.412 2647 640002 63300 2262 261100 Gastos de publicidad 500 0 0 - 0 2648 640002 63300 2264 261100 Gastos de comunidad 41.250 41.511 41.511 100 % 38.121 2649 640002 63300 2266 261100 Formación del personal 650 650 626 96 % 626 2650 640002 63300 2269 261102 Gastos diversos 20.000 16.614 16.513 99 % 14.429 2651 640002 63300 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 0 0 - 0 2652 640002 63300 2280 261100 Agua, gas y electricidad 31.200 31.649 31.644 100 % 27.544 2653 640002 63300 2284 261100 Material de limpieza y aseo 970 0 0 - 0 2654 640002 63300 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 9.800 9.800 9.277 95 % 9.277 2655 640002 63300 6020 261100 Adecuación de locales 1.000 7.323 7.322 100 % 7.322 2656 Total 640002-Servicio jurídico y administrativo 735.010 830.662 825.516 99 % 702.025 2657 640003 63400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 637.474 635.282 635.282 100 % 635.282 2658 640003 63400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 23.528 23.528 100 % 23.528 2659 640003 63400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870 47.636 47.636 100 % 47.636 2660 640003 63400 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 100 55.255 36.572 66 % 36.572 2661 640003 63400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 30.500 53.300 33.865 64 % 32.530 2662 640003 63400 4609 441100 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0 % 0 2663 640003 63400 4709 441100 Planes de transporte para empresas 25.000 25.000 0 0 % 0 2664 640003 63400 4811 441100 Caminos escolares 11.000 11.000 0 0 % 0 2665 640003 63400 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0 % 0 2666 640003 63410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 0 4.300 4.299 100 % 4.299 2667 640003 63410 2276 451400 Encargo a TRACASA. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 0 21.155 21.155 100 % 0 2668 640003 63410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 417.000 392.000 145.352 37 % 0 2669 640003 63410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 10.787.000 8.648.511 8.490.092 98 % 7.687.825 2670 640003 63410 4609 441102 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas 418.640 0 0 - 0 2671 640003 63410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 13.000 20.293 18.700 92 % 18.700 2672 640003 63410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 200.000 192.000 160.600 84 % 142.244 2673 640003 63410 6092 441100 Estudios y proyectos 100 9.897 9.397 95 % 6.897 2674 640003 63410 6092 441102 Encargo a TRACASA SIG de Transportes 0 69.549 69.548 100 % 34.717 2675 640003 63410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 118.000 115.003 26.772 23 % 3.313 2676 640003 63420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.290 1.013 79 % 506 2677 640003 63420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 2.160 2.160 100 % 1.800 2678 640003 63420 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 1.200.000 1.563.489 1.560.346 100 % 387.369 2679 640003 63420 4709 441102 Ayuda al transporte de viajeros 100.000 0 0 - 0 2680 640003 63420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 18.589 62 % 0 2681 640003 63430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.500 3.550 3.550 100 % 3.200 2682 Total 640003-Ordenación de movilidad y transportes 14.050.221 11.924.217 11.308.455 95 % 9.066.417 2683 Total 640-Desarrollo territorial y urbano 63.386.986 54.833.403 53.701.536 98 % 47.663.277 2684 Total 64-Ordenación del territorio, movilidad y vivienda 63.386.986 54.833.403 53.701.536 98 % 47.663.277 2685 Total 6-Departamento de Fomento 216.092.636 167.958.176 164.342.344 98 % 151.945.652 2686 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 75.934 91.594 91.593 100 % 91.593 2687 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 109.858 83.003 83.003 100 % 83.003 2688 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero 5.805 5.805 716 12 % 716 2689 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4.698 4.698 3.367 72 % 1.800 2690 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.102.619 1.067.719 1.067.719 100 % 1.067.719 2691 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.014 62.981 62.980 100 % 62.980 2692 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 179.238 149.520 149.519 100 % 149.519 2693 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 32.659 29.194 89 % 29.194 2694 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.284 143.013 143.013 100 % 143.013 2695 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.707.696 2.493.435 2.493.420 100 % 2.493.420 2696 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 3.323.887 3.512.545 3.512.435 100 % 3.512.435 2697 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 110.000 109.578 109.578 100 % 109.578 2698 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.800 3.800 3.651 96 % 3.520 2699 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.000 2.000 0 0 % 0 2700 700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica 9.304 9.304 3.025 33 % 3.025 2701 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3.003 23.518 23.518 100 % 23.518 2702 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 % 0 2703 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 57.958 22.849 11.311 50 % 7.608 2704 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.827 1.827 100 % 1.827 2705 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 2706 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 10.000 10.000 7.589 76 % 5.595 2707 700000 70110 4809 411100 Becas 175.300 15.083 0 0 % 0 2708 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 0 153.523 151.801 99 % 151.801 2709 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 70.000 58.000 48.668 84 % 45.437 2710 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 70.000 109.349 106.114 97 % 92.270 2711 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 265.640 265.640 191.143 72 % 174.621 2712 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 50.000 43.000 41.610 97 % 36.520 2713 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 17.500 16.227 93 % 14.671 2714 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 66.726 42.124 36.029 86 % 25.125 2715 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 135.500 134.669 125.863 93 % 113.651 2716 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 9.200 23.040 16.247 71 % 12.208 2717 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 490.000 475.252 470.455 99 % 430.570 2718 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 73.098 65.629 65.322 100 % 59.879 2719 700000 70180 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 51.425 48.400 94 % 42.350 2720 700000 70180 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 128.270 128.270 100 % 128.270 2721 700000 70180 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria 29.674 29.674 26.819 90 % 24.905 2722 700000 70180 2279 468102 Encargo a TRACASA. Trabajos de estadística agraria 168.327 143.704 143.382 100 % 119.289 2723 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 342.000 340.785 332.224 97 % 305.247 2724 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 233.580 233.580 180.490 77 % 166.897 2725 700000 70180 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 111.622 89 % 111.622 2726 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 40.000 140.982 128.682 91 % 67.726 2727 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 10 50.408 32.322 64 % 8.605 2728 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 6.160 3.929 64 % 3.929 2729 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 63.303 38.711 38.711 100 % 38.711 2730 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 84.556 73.892 73.892 100 % 73.892 2731 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2732 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.740 41.210 41.209 100 % 41.209 2733 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.670 5.670 50 1 % 50 2734 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 4.500 4.500 2.419 54 % 2.189 2735 700000 71000 4700 411102 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0 % 0 2736 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.636 57.636 100 % 57.636 2737 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 23.325 26.531 26.530 100 % 26.530 2738 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2739 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.580 1.570 99 % 1.570 2740 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 2.850 2.850 11 0 % 0 2741 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.130 5.130 1.308 25 % 1.308 2742 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 10.714.107 10.740.300 10.446.413 97 % 10.168.751 2743 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 541.142 540.176 540.174 100 % 540.174 2744 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 5.422 5.421 100 % 5.421 2745 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236.675 230.764 230.763 100 % 230.763 2746 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 30.000 100 % 26.555 2747 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 949.855 915.695 913.502 100 % 745.735 2748 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 25.181 42.688 38.975 91 % 22.577 2749 700004 70170 2273 411103 Informática. Mantenimiento y Servicios 248.448 143.584 138.543 96 % 118.880 2750 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 0 94.222 88.278 94 % 65.728 2751 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 40.000 91.802 55.496 60 % 37.299 2752 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 46.954 100 % 34.505 2753 700004 70170 6094 411103 Proyectos de modernización 21.128 29.400 29.400 100 % 0 2754 700004 70170 6094 411104 Encargo a TRACASA. Proyectos de modernización 45.000 17.104 17.104 100 % 8.458 2755 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.203.946 2.187.857 2.134.610 98 % 1.836.095 2756 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.918.053 12.928.157 12.581.023 97 % 12.004.846 2757 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.918.053 12.928.157 12.581.023 97 % 12.004.846 2758 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 145.121 121.030 121.029 100 % 121.029 2759 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2760 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.761 83.935 83.934 100 % 83.934 2761 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10.900 17.675 17.466 99 % 7.951 2762 710000 71200 2273 412100 Servicios Informáticos 10 204.389 142.052 70 % 103.983 2763 710000 71200 2276 468103 Proyectos de investigación agraria 22.000 0 0 - 0 2764 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 32.400 32.400 18.617 57 % 17.839 2765 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100 10.100 7.179 71 % 7.179 2766 710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación 10 10 0 0 % 0 2767 710000 71210 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 442.772 417.049 417.049 100 % 417.049 2768 710000 71210 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.831 6.831 100 % 6.831 2769 710000 71210 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.528 42.528 42.527 100 % 42.527 2770 710000 71210 2269 412100 Gastos diversos 45.000 0 0 - 0 2771 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 126.000 107.864 105.836 98 % 86.925 2772 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0 % 0 2773 710000 71210 4400 412100 Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción a través de GAN 0 24.691 23.945 97 % 0 2774 710000 71210 4400 412104 I+D+i y asesoramiento técnico en producción. Seguridad alimentaria en agricultura a través de INTIA 110.900 410.900 410.900 100 % 110.900 2775 710000 71210 4400 412106 Actividades de formación y transferencia tecnológica a través de INTIA-Formación 150.000 150.000 150.000 100 % 45.000 2776 710000 71210 4400 412107 Actividades de demostración e información a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020 1.492.500 1.192.500 1.192.500 100 % 0 2777 710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020 1.740.600 1.740.600 1.740.600 100 % 0 2778 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 49.990 14.990 1.097 7 % 1.097 2779 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0 % 0 2780 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta 10 50.010 28.263 57 % 0 2781 710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA 200.000 0 0 - 0 2782 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 0 200.000 193.571 97 % 193.571 2783 710000 71400 6054 412100 Equipamiento inspecciones 4.000 4.000 2.896 72 % 1.465 2784 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.702.642 4.831.521 4.706.290 97 % 1.247.279 2785 710001 71230 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 195.845 170.806 170.806 100 % 170.806 2786 710001 71230 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2787 710001 71230 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.410 71.696 71.696 100 % 71.696 2788 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 1.599.593 1.334.644 1.319.941 99 % 1.126.540 2789 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 147.209 122.877 122.877 100 % 90.629 2790 710001 71230 4700 414200 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2007-2013 3.200.000 3.373.960 3.365.048 100 % 3.365.048 2791 710001 71230 4700 414203 Medidas agroambientales no incluidas en el PDR 168.208 38.148 13.248 35 % 13.248 2792 710001 71230 4700 414204 Medidas agroambientales para el viñedo 281.164 281.164 265.337 94 % 265.337 2793 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 10 35.010 26.869 77 % 26.869 2794 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 2.400.000 1.867.739 1.789.078 96 % 1.787.762 2795 710001 71230 4700 414211 Bonificación de cuotas a la Seguridad Social 11.500 11.600 11.599 100 % 9.244 2796 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 25.000 25.766 25.766 100 % 25.766 2797 710001 71230 4819 414200 Apoyo a las organizaciones profesionales agrarias para la difusión de la Política Agraria Común 0 50.000 50.000 100 % 0 2798 710001 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 93.341 93.341 93.340 100 % 93.340 2799 710001 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2800 710001 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2801 710001 71440 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 122.975 122.975 122.975 100 % 122.975 2802 710001 71440 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2803 710001 71440 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2804 710001 71450 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 169.591 156.784 156.784 100 % 156.784 2805 710001 71450 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.014 35.870 35.870 100 % 35.870 2806 710001 71450 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.014 96.158 96.158 100 % 96.158 2807 710001 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA. Actualización Sig-Pac 90.000 77.601 72.360 93 % 28.433 2808 710001 71460 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 202.649 202.649 202.649 100 % 202.649 2809 710001 71460 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2810 710001 71460 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2811 Total 710001-Mejora de las rentas 8.891.593 8.168.829 8.012.400 98 % 7.689.153 2812 710002 71220 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 425.090 382.806 382.805 100 % 382.805 2813 710002 71220 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2814 710002 71220 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.361 139.974 139.973 100 % 139.973 2815 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 1.519 34 % 1.299 2816 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0 % 0 2817 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 56.424 56.424 56.424 100 % 0 2818 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 30.776 30.776 30.776 100 % 181 2819 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 652.171 614.490 611.497 100 % 524.259 2820 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 50.500 63.945 63.945 100 % 63.945 2821 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2822 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2823 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 23.328 23.328 13.490 58 % 13.153 2824 710004 71310 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 204.242 173.118 173.117 100 % 173.117 2825 710004 71310 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2826 710004 71310 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2827 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 340.000 283.841 283.605 100 % 239.944 2828 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica servicio de ganadería 406.000 346.646 346.401 100 % 287.848 2829 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 160.000 142.000 107.584 76 % 27.281 2830 710004 71310 4400 412202 Mantenimiento y mejora de razas ganaderas a través de INTIA 200.000 200.000 200.000 100 % 147.855 2831 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 22.000 22.000 21.999 100 % 21.999 2832 710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 650.000 562.500 400.000 71 % 0 2833 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas, razas no autóctonas 0 250.000 249.447 100 % 0 2834 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche.Letra Q. 31.000 31.000 0 0 % 0 2835 710004 71320 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 288.932 265.794 265.793 100 % 265.793 2836 710004 71320 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2837 710004 71320 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2838 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.000.000 996.500 955.503 96 % 749.166 2839 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 200.000 188.344 188.133 100 % 165.913 2840 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 120.000 83.914 83.913 100 % 0 2841 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 0 36.375 36.375 100 % 24.200 2842 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 67.499 100 % 0 2843 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 99.990 99.990 47.982 48 % 47.621 2844 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0 % 0 2845 Total 710004-Producción y sanidad animal 3.863.562 3.836.824 3.504.785 91 % 2.227.835 2846 710005 71330 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 521.592 496.014 496.013 100 % 496.013 2847 710005 71330 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2848 710005 71330 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.129 103.777 103.776 100 % 103.776 2849 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.800 16.800 15.128 90 % 6.240 2850 710005 71340 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 632.711 651.695 651.695 100 % 651.695 2851 710005 71340 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.695 3.526 3.526 100 % 3.526 2852 710005 71340 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.541 60.700 60.700 100 % 60.700 2853 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 440.100 439.688 406.711 92 % 363.164 2854 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 0 16.750 15.103 90 % 14.587 2855 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 33.400 33.400 20.547 62 % 19.856 2856 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 576.130 493.514 493.508 100 % 461.327 2857 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 3.594 3.594 100 % 3.594 2858 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 37.854 37.854 25.719 68 % 17.102 2859 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 6.300 6.300 5.022 80 % 0 2860 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.421.444 2.363.622 2.301.042 97 % 2.201.580 2861 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 20.531.412 19.815.285 19.136.015 97 % 13.890.106 2862 Total 71-Agricultura y ganadería 20.531.412 19.815.285 19.136.015 97 % 13.890.106 2863 720000 72100 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 235.457 210.650 210.649 100 % 210.649 2864 720000 72100 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2865 720000 72100 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.530 43.530 43.529 100 % 43.529 2866 720000 72100 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 3.748 37 % 3.748 2867 720000 72130 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 189.963 196.423 196.423 100 % 196.423 2868 720000 72130 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.870 29.506 29.506 100 % 29.506 2869 720000 72130 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2870 720000 72130 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra 27.977 23.354 23.344 100 % 0 2871 720000 72130 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0 % 0 2872 720000 72130 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 94.490 47.169 0 0 % 0 2873 720000 72130 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 36.548 83 % 19.766 2874 720000 72130 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA 98.720 98.720 98.720 100 % 83.361 2875 720000 72130 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA 123.060 123.060 123.060 100 % 113.354 2876 720000 72130 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos a través de INTIA 160.515 160.515 160.496 100 % 124.032 2877 720000 72130 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 14.690.000 15.173.063 15.173.063 100 % 13.086.759 2878 720000 72130 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 365.457 0 0 - 0 2879 720000 72130 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 105.561 95.561 78.091 82 % 8.091 2880 720000 72130 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 45.000 38.423 38.385 100 % 0 2881 720000 72130 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 900.000 900.000 900.000 100 % 634.270 2882 720000 72130 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 0 10.000 0 0 % 0 2883 720000 72130 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 570.010 466.428 82 % 0 2884 720000 72130 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 442.100 702.100 220.131 31 % 220.131 2885 720000 72130 7700 414104 Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0 % 0 2886 720000 72130 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 0 503.000 381.732 76 % 0 2887 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 17.611.768 18.979.143 18.183.855 96 % 14.773.620 2888 720002 72140 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 182.216 193.037 193.036 100 % 193.036 2889 720002 72140 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2890 720002 72140 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.699 85.808 85.808 100 % 85.808 2891 720002 72140 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 30.834 26.327 26.305 100 % 0 2892 720002 72140 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 51.188 51.188 8.835 17 % 8.835 2893 Total 720002-Protección y mejora de comunales 376.947 356.370 313.984 88 % 287.679 2894 720003 72220 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 217.595 194.082 194.082 100 % 194.082 2895 720003 72220 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2896 720003 72220 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2897 720003 72220 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 282.000 282.000 243.594 86 % 181.750 2898 720003 72220 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 22.000 22.000 0 0 % 0 2899 720003 72220 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 71.495 61.132 60.480 99 % 50.665 2900 720003 72220 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a consejos reguladores a través de INTIA 550.000 550.000 550.000 100 % 139.967 2901 720003 72220 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especiales de promoción del vino a través de INTIA 514.000 539.000 525.000 97 % 233.834 2902 720003 72220 4459 413102 Subvención al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra. Plan de promoción 265.000 265.000 265.000 100 % 0 2903 720003 72220 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores 43.000 64.130 49.129 77 % 0 2904 720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 105.600 105.600 105.600 100 % 68.640 2905 720003 72220 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020 260.000 238.870 186.323 78 % 0 2906 720003 72220 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 35.000 35.000 401 1 % 0 2907 720003 72220 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 10.000 100 % 10.000 2908 720003 72220 6094 411104 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR 2014-2020 120.000 10.402 10.359 100 % 0 2909 720003 72220 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020 0 97.816 60.500 62 % 0 2910 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 2.495.710 2.475.052 2.260.468 91 % 878.937 2911 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 70.016 59.970 59.970 100 % 59.970 2912 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2913 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2914 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 17.568 64 % 17.517 2915 720004 72230 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 363.754 373.542 373.536 100 % 373.536 2916 720004 72230 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2917 720004 72230 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.145 30.145 30.144 100 % 30.144 2918 720004 72230 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0 % 0 2919 720004 72230 4701 413106 Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial 48.000 23.000 0 0 % 0 2920 720004 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 468.057 0 0 - 0 2921 720004 72230 4809 412102 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2007-2013 0 468.057 453.160 97 % 453.160 2922 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 85.200 85.200 65.185 77 % 0 2923 720004 72230 4819 412102 Fomento de la Integración cooperativa agroalimentaria UCAN 65.000 65.000 50.619 78 % 0 2924 720004 72230 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 13.804.375 12.817.375 10.202.311 80 % 6.384.460 2925 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 14.962.111 13.949.854 11.252.493 81 % 7.318.788 2926 720005 72240 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 40.421 40.421 40.420 100 % 40.420 2927 720005 72240 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2928 720005 72240 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.493 19.722 19.722 100 % 19.722 2929 720005 72240 2269 412100 Gastos diversos 70.000 70.000 30.776 44 % 28.723 2930 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 0 0 % 0 2931 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 16.000 16.000 560 3 % 560 2932 Total 720005-Fomento vinícola 147.924 149.153 91.479 61 % 89.426 2933 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 50.500 50.500 50.500 100 % 50.500 2934 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2935 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2936 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 797 20 % 656 2937 720006 72300 4309 412100 Subvención a FUNDAGRO. Promoción e información del sector primario 132.014 132.014 132.014 100 % 0 2938 720006 72310 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 91.381 82.653 82.653 100 % 82.653 2939 720006 72310 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.870 24.846 24.846 100 % 24.846 2940 720006 72310 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.799 13.789 100 % 13.789 2941 720006 72310 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020 248.465 196.518 67.458 34 % 0 2942 720006 72310 2276 412102 Encargo a GAN. Plan de Vigilancia Ambiental del PDR 2007-2013 18.000 15.263 15.263 100 % 0 2943 720006 72310 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 0 44.947 44.945 100 % 0 2944 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos 10 7.010 6.994 100 % 6.994 2945 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestión PDR 2007-2013 y PDR 2014-2020 225.180 192.245 192.215 100 % 171.049 2946 Total 720006-Planes y programas 805.517 763.881 631.473 83 % 350.486 2947 720007 72320 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 70.565 96.351 96.351 100 % 96.351 2948 720007 72320 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2949 720007 72320 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.155 5.116 5.105 100 % 5.105 2950 720007 72320 7700 412100 Diversificación rural. Eje 3. PDR (2007-2013) FEADER 10 10 0 0 % 0 2951 720007 72320 7819 412102 Eje Leader PDR (2007-2013) FEADER 3.244.075 3.244.075 2.266.641 70 % 1.860.462 2952 Total 720007-Diversificación rural 3.344.815 3.345.562 2.368.097 71 % 1.961.918 2953 Total 720-Promoción del desarrollo rural 39.744.792 40.019.016 35.101.848 88 % 25.660.855 2954 Total 72-Desarrollo rural 39.744.792 40.019.016 35.101.848 88 % 25.660.855 2955 740000 74000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.042 57.041 100 % 57.041 2956 740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo 2.920.225 2.758.887 2.758.887 100 % 2.758.887 2957 740000 74000 1210 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.810 89.648 89.643 100 % 89.643 2958 740000 74000 1211 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 415.280 463.370 463.360 100 % 463.360 2959 740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 633 21 % 633 2960 740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones 21.105 9.105 4.475 49 % 3.131 2961 740000 74000 2279 241300 Encargo a GAN. Gestión trabajos perceptores renta básica 10 10 0 0 % 0 2962 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 70.000 50.000 43.156 86 % 40.748 2963 740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 5.000 5.000 0 0 % 0 2964 740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual 16.000 16.336 15.395 94 % 6.350 2965 740000 74000 4309 456202 Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA). Gastos de finalización de proyectos europeos 257.000 0 0 - 0 2966 740000 74000 4400 456202 Convenio con Gestión Ambiental de Navarra para la gestión de empleo social protegido 10 10 0 0 % 0 2967 740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 492.588 324.568 240.662 74 % 89.594 2968 740000 74000 4400 456205 Gestión Ambiental de Navarra. Gestión de emergencias ambientales 26.000 26.000 26.000 100 % 10.119 2969 740000 74000 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promoción reciclado 70.840 70.840 70.840 100 % 22.467 2970 740000 74000 4400 456207 Gestión Ambiental de Navarra. Dotación Fundación CRANA 0 257.000 257.000 100 % 257.000 2971 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 20.000 86.000 67.845 79 % 34.677 2972 740000 74000 6092 456900 Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático 70.000 59.355 59.355 100 % 45.714 2973 Total 740000-Actuaciones generales del programa 4.489.171 4.276.171 4.154.292 97 % 3.879.364 2974 740001 74100 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 700.150 655.564 655.564 100 % 655.564 2975 740001 74100 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 22.660 22.660 100 % 22.660 2976 740001 74100 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.999 89.050 89.050 100 % 89.050 2977 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 89.280 90.603 90.526 100 % 60.766 2978 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 60.000 50.188 47.302 94 % 43.693 2979 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos 69.500 69.500 68.122 98 % 12.341 2980 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos 566.000 502.517 466.260 93 % 276.983 2981 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Convenio de KIOTO 15.000 15.000 7.260 48 % 0 2982 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental 20.000 57.885 34.831 60 % 4.961 2983 740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental 100.500 54.256 53.338 98 % 36.963 2984 Total 740001-Calidad ambiental 1.751.946 1.607.224 1.534.914 96 % 1.202.982 2985 740002 74200 1200 456300 Retribuciones del personal fijo 719.361 700.325 700.325 100 % 700.325 2986 740002 74200 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.145 51.201 51.200 100 % 51.200 2987 740002 74200 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.591 106.587 106.587 100 % 106.587 2988 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 227.000 217.464 215.734 99 % 57.460 2989 740002 74200 2100 456302 Encargo a GAN. Mejora de hábitats 50.000 47.597 43.579 92 % 4.572 2990 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales 14.200 33.200 33.032 99 % 24.954 2991 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca 80.000 98.791 97.447 99 % 61.533 2992 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros 30.000 30.000 29.906 100 % 26.891 2993 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca 13.000 6.395 6.037 94 % 1.038 2994 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA. Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca 0 5.638 5.638 100 % 5.638 2995 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas de biodiversidad del PDR 100.000 76.364 75.508 99 % 43.915 2996 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 210.000 219.282 214.630 98 % 71.098 2997 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas 430.000 370.864 370.210 100 % 172.447 2998 740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas 20.000 14.000 14.000 100 % 10.630 2999 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna 190.000 163.000 162.100 99 % 127.721 3000 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna 186.000 197.787 197.047 100 % 66.468 3001 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2007-2013 115.000 115.000 110.679 96 % 110.679 3002 740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos. PDR FEADER 2007-2013 21.600 21.600 21.600 100 % 21.600 3003 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna. PDR FEADER 2007-2013 25.200 25.200 25.200 100 % 25.200 3004 740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza. PDR FEADER 2007-2013 22.500 22.500 22.500 100 % 22.500 3005 740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati. PDR FEADER 2007-2013 60.000 60.000 60.000 100 % 60.000 3006 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi. PDR FEADER 2007-2013 43.200 43.200 42.915 99 % 42.915 3007 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales 10 90.010 9.994 11 % 0 3008 740002 74200 4700 456300 Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental 20.781 175.000 111.931 64 % 0 3009 740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 250.000 0 0 - 0 3010 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayuda a implantación de guarderío en cotos de caza 108.811 108.811 108.760 100 % 0 3011 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 54.134 11.999 22 % 11.804 3012 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0 % 0 3013 740002 74200 6002 45A100 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2007-2013 90.000 52.714 50.858 96 % 50.858 3014 740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 15.000 15.000 14.999 100 % 14.999 3015 740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020 0 37.286 27.592 74 % 0 3016 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s) 25.000 25.000 23.426 94 % 6.020 3017 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales 25.000 25.000 23.857 95 % 1.354 3018 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos.PDR FEADER 2014-2020 100.000 85.063 84.766 100 % 30.972 3019 740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 440.000 387.381 384.717 99 % 120.357 3020 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 43.209 6.829 6.829 100 % 0 3021 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10 12.210 12.199 100 % 4.222 3022 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de la biodiversidad 80.000 80.000 72.085 90 % 0 3023 Total 740002-Conservación de la biodiversidad 3.960.628 3.780.444 3.549.889 94 % 2.055.955 3024 740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 312.986 310.492 310.491 100 % 310.491 3025 740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3026 740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.299 81.299 81.298 100 % 81.298 3027 740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 170.000 151.912 151.839 100 % 115.018 3028 740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental 108.540 92.052 91.949 100 % 68.569 3029 740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de información ambiental 57.460 50.682 50.679 100 % 32.385 3030 740003 74300 2160 456203 Sistema de información ambiental 80.000 78.808 78.665 100 % 11.509 3031 740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 310.000 310.000 269.382 87 % 209.277 3032 740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 156.000 156.000 150.792 97 % 110.753 3033 740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 64.305 99 % 46.973 3034 740003 74300 2276 452103 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 149.000 126.344 126.326 100 % 82.978 3035 740003 74300 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de Medio Ambiente Urbano 31.850 32.706 32.706 100 % 17.762 3036 740003 74300 2276 468102 Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrarios 60.000 51.982 51.206 99 % 19.129 3037 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 370.000 370.000 354.702 96 % 148.741 3038 740003 74300 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 23.000 23.000 21.405 93 % 13.413 3039 740003 74300 6054 456100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad 50.000 50.000 49.698 99 % 24.200 3040 740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos 38.000 38.000 38.000 100 % 13.766 3041 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 170.000 155.577 135.463 87 % 67.848 3042 740003 74340 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 94.262 83.285 83.284 100 % 83.284 3043 740003 74340 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3044 740003 74340 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.145 30.145 30.144 100 % 30.144 3045 Total 740003-Agua 2.357.562 2.257.305 2.172.335 96 % 1.487.538 3046 740004 74400 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía 118.000 108.049 108.043 100 % 34.419 3047 740004 74400 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros 61.800 61.800 55.085 89 % 20.865 3048 740004 74400 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 3.000 3.000 2.868 96 % 2.868 3049 740004 74400 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 41.000 34.767 34.756 100 % 25.954 3050 740004 74400 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas forestales del PDR 90.000 76.332 76.212 100 % 62.919 3051 740004 74400 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 150.000 148.183 133.188 90 % 29.924 3052 740004 74400 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 120.000 108.529 108.431 100 % 79.552 3053 740004 74400 2285 456300 Vestuario y calzado 43.000 43.000 42.876 100 % 20.946 3054 740004 74400 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 30.659 96 % 25.805 3055 740004 74400 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 90.000 100 % 84.109 3056 740004 74400 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 27.000 27.000 27.000 100 % 27.000 3057 740004 74400 6019 456302 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2007-2013 130.000 130.000 104.360 80 % 83.301 3058 740004 74400 6019 456303 Encargo a GAN. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 25.000 21.236 20.977 99 % 0 3059 740004 74400 6019 456500 Prevención de incendios y restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 80.000 80.000 72.485 91 % 29.948 3060 740004 74400 6019 456702 Inversiones del Plan forestal 90.000 84.780 70.749 83 % 0 3061 740004 74400 6019 456705 Inversiones forestales. PDR FEADER 2007-2013 100.000 100.000 82.686 83 % 24.749 3062 740004 74400 6092 456700 Ordenación de montes. PDR FEADER 2007-2013 250.000 230.546 230.546 100 % 192.147 3063 740004 74400 6092 456702 Ordenación de montes 150.000 121.243 103.362 85 % 28.731 3064 740004 74400 7609 456700 Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER 2007-2013 2.000.000 1.775.700 1.501.532 85 % 1.501.532 3065 740004 74400 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2007-2013 650.000 650.000 547.229 84 % 537.193 3066 740004 74400 7709 456702 Subvenciones del Plan forestal a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 350.000 350.000 181.678 52 % 2.297 3067 740004 74400 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020 500.000 500.000 435.488 87 % 0 3068 Total 740004-Montes 5.100.800 4.776.165 4.060.211 85 % 2.814.260 3069 Total 740-Gestión del medio ambiente 17.660.107 16.697.309 15.471.641 93 % 11.440.099 3070 Total 74-Gestión del medio ambiente 17.660.107 16.697.309 15.471.641 93 % 11.440.099 3071 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.488 57.487 100 % 57.487 3072 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 0 8.128 8.128 100 % 8.128 3073 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.570 2.570 0 0 % 0 3074 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 2.768 2.768 0 0 % 0 3075 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 33.880 33.880 19.704 58 % 19.565 3076 780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 108.151 101.804 101.804 100 % 101.804 3077 780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.527 12.696 12.686 100 % 12.686 3078 780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3079 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.719 12.719 10.794 85 % 8.433 3080 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.237 2.237 1.561 70 % 1.561 3081 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 14.310 14.310 10.790 75 % 9.307 3082 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 5.920 5.920 4.515 76 % 4.515 3083 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 26.000 26.000 19.863 76 % 19.863 3084 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 3.623 3.623 92 3 % 0 3085 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 51.075 51.075 47.638 93 % 39.366 3086 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 49.602 49.602 44.610 90 % 40.963 3087 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 24.520 33.863 31.423 93 % 31.423 3088 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 610 610 0 0 % 0 3089 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 12.460 12.460 100 % 12.460 3090 780000 78100 6020 922100 Edificios 11.968 4.813 0 0 % 0 3091 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.470 1.470 538 37 % 365 3092 780000 78100 6059 922100 Otro mobiliario y equipo 1.264 1.264 0 0 % 0 3093 780000 78200 2273 922400 Mantenimiento informático y soporte primer nivel 34.626 33.949 32.756 96 % 28.107 3094 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 41.375 41.359 39.799 96 % 32.579 3095 780000 78200 2273 922403 Asistencia técnica segundo nivel 69.489 69.489 68.732 99 % 56.938 3096 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 8.050 2.755 1.093 40 % 1.093 3097 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 86.863 86.863 86.856 100 % 40.747 3098 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 2.016 2.016 330 16 % 330 3099 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 673.956 675.731 613.658 91 % 527.718 3100 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 214.776 171.183 171.183 100 % 171.183 3101 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3102 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3103 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 1.139.391 1.136.657 100 % 0 3104 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 136.948 114.749 114.749 100 % 114.749 3105 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 106.435 106.125 106.125 100 % 106.125 3106 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.870 25.408 25.408 100 % 25.408 3107 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.145 19.752 19.752 100 % 19.752 3108 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.167 1.157 99 % 1.157 3109 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.367 14.367 100 % 14.367 3110 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 5.820 5.836 5.836 100 % 5.836 3111 780001 78400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 156.934 212.956 212.956 100 % 212.956 3112 780001 78400 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3113 780001 78400 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3114 780001 78400 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 3.950 3.950 286 7 % 286 3115 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 690.948 1.814.883 1.808.476 100 % 671.819 3116 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.364.904 2.490.614 2.422.135 97 % 1.199.536 3117 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 64.117 77.906 77.906 100 % 77.906 3118 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.155 27.530 26.060 95 % 26.060 3119 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3120 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 290.193 267.677 267.677 100 % 267.677 3121 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3122 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.289 59.641 59.640 100 % 59.640 3123 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 361.341 0 0 - 0 3124 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 40.000 10.000 0 0 % 0 3125 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta 7.254.188 6.075.119 2.837.665 47 % 1.515.046 3126 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 12.500 12.500 0 0 % 0 3127 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 1.390.690 565.918 565.918 100 % 565.918 3128 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 1.038.425 901.797 694.908 77 % 592.891 3129 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 1.103.115 752.133 478.858 64 % 399.827 3130 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 43.781 43.781 41.842 96 % 0 3131 781000 78300 7600 942403 Realización de estudios para el plan de inversiones 5.000 5.000 0 0 % 0 3132 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 3.065.694 2.876.713 1.024.097 36 % 594.872 3133 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 137.005 137.005 0 0 % 0 3134 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 218.818 327.774 188.396 57 % 30.176 3135 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 1.927.923 2.402.689 1.803.655 75 % 1.023.546 3136 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 107.499 121.131 121.131 100 % 51.885 3137 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 627.813 698.965 666.941 95 % 358.040 3138 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 25.000 15.000 0 0 % 0 3139 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 1.947.624 3.902.047 3.775.062 97 % 724.798 3140 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 111.970 70.893 70.893 100 % 56.714 3141 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 239.959 401.638 317.452 79 % 195.044 3142 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 320.094 459.652 376.203 82 % 209.989 3143 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 21.561 153.960 153.960 100 % 25.069 3144 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 20.444.774 20.366.480 13.548.264 67 % 6.775.098 3145 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 130.854 118.355 118.354 100 % 118.354 3146 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3147 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3148 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 166.454.041 171.474.537 171.474.537 100 % 171.474.537 3149 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 379.669 390.718 390.718 100 % 390.718 3150 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 22.739.480 23.401.274 23.401.274 100 % 23.401.274 3151 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.238.220 5.304.503 5.246.928 99 % 5.246.928 3152 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 194.942.284 200.689.387 200.631.810 100 % 200.631.810 3153 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 215.387.058 221.055.867 214.180.074 97 % 207.406.908 3154 Total 78-Actividades generales de administración local 216.751.962 223.546.481 216.602.209 97 % 208.606.445 3155 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 307.606.326 313.006.248 298.892.736 95 % 271.602.350 3156 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 75.934 91.294 91.293 100 % 91.293 3157 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 113.858 100.165 88.671 89 % 88.671 3158 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 4.310 66 % 4.110 3159 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 849 57 % 849 3160 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 770.970 671.010 664.626 99 % 664.626 3161 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.870 83.759 71.063 85 % 71.063 3162 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.903 167.702 163.063 97 % 163.063 3163 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 30.145 2.706 0 0 % 0 3164 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 58.656 54.776 48.686 89 % 48.686 3165 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 642.143 636.580 636.580 100 % 636.580 3166 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 668.109 785.458 784.885 100 % 784.885 3167 900000 90200 2160 233100 Mantenimiento del hardware 20.800 20.394 19.635 96 % 16.848 3168 900000 90200 2273 233100 Soporte de primer nivel 81.721 80.123 77.309 96 % 66.337 3169 900000 90200 2273 233102 Asistencia técnica de segundo nivel 181.000 181.000 178.999 99 % 148.282 3170 900000 90200 2273 233103 Servicios informáticos 3.350 3.350 3.344 100 % 3.344 3171 900000 90200 4809 233100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 6.000 6.000 4.310 72 % 4.310 3172 900000 90200 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 2.000 3.457 3.457 100 % 3.457 3173 900000 90200 4809 233103 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.400 6.387 6.112 96 % 6.112 3174 900000 90200 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3175 900000 90200 4809 233105 Ejecución de sentencias 10 8.184 8.174 100 % 8.174 3176 900000 90200 4809 233106 Becas concedidas 0 7.013 7.013 100 % 7.013 3177 900000 90200 6060 233100 Equipos informáticos 100.000 100.000 98.996 99 % 74.343 3178 900000 90200 6092 233100 Proyectos de modernización 44.150 44.150 44.146 100 % 20.710 3179 900000 90200 6094 233100 Aplicaciones informáticas 247.800 247.800 246.700 100 % 142.076 3180 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.636 57.636 100 % 57.636 3181 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.325 39.601 30.942 78 % 30.942 3182 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.263 9.743 9.743 100 % 9.743 3183 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3184 900000 91000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 15.000 17.000 14.221 84 % 12.937 3185 900000 91000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 4.990 4.990 2.559 51 % 2.559 3186 900000 91000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.000 4.000 2.324 58 % 2.324 3187 900000 91000 2200 233100 Material de oficina 68.000 68.000 63.997 94 % 61.100 3188 900000 91000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.535 1.535 1.166 76 % 1.166 3189 900000 91000 2221 233100 Postales y cartería 10 10 0 0 % 0 3190 900000 91000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.810 1.925 1.846 96 % 1.248 3191 900000 91000 2261 233100 Atenciones protocolarias y de representación 300 800 678 85 % 678 3192 900000 91000 2266 233100 Gastos de formación 1.180 816 173 21 % 173 3193 900000 91000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 600 600 100 17 % 100 3194 900000 91000 2269 233100 Otros gastos diversos 9.460 12.345 10.118 82 % 9.461 3195 900000 91000 2271 233100 Servicio de limpieza 98.000 93.500 85.105 91 % 78.024 3196 900000 91000 2274 233100 Servicio de seguridad 65.300 57.576 57.576 100 % 52.778 3197 900000 91000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 36.000 34.417 31.287 91 % 26.955 3198 900000 91000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 80.000 76.000 73.805 97 % 67.594 3199 900000 91000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 70.000 80.182 74.555 93 % 67.571 3200 900000 91000 2281 233100 Combustible 7.000 7.000 4.415 63 % 3.935 3201 900000 91000 2301 233100 Locomoción y gastos de viaje 10.265 10.265 8.423 82 % 8.191 3202 900000 91000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 1.000 1.000 0 0 % 0 3203 900000 91000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 % 0 3204 Total 900000-Dirección General de Política Social y Consumo y servicios generales de Políticas Sociales 3.825.190 3.888.280 3.782.890 97 % 3.549.951 3205 900001 91400 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 540.937 509.216 454.973 89 % 454.973 3206 900001 91400 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3207 900001 91400 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.973 33.973 33.973 100 % 33.973 3208 900001 91400 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 3.000 3.000 2.618 87 % 2.265 3209 900001 91400 2266 231002 Gastos de formación personal de planificación, calidad e inspección 2.000 3.000 2.740 91 % 2.500 3210 900001 91400 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 2.000 4.500 2.840 63 % 1.990 3211 900001 91400 2276 231000 Estudios y convenios en materia de servicios sociales 2.500 2.500 1.815 73 % 1.815 3212 900001 91400 2276 231002 Estudios de investigación en calidad y TIC 1.000 1.000 0 0 % 0 3213 900001 91400 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de servicios sociales 5.000 5.500 5.500 100 % 0 3214 Total 900001-Planificación, calidad e inspección 590.420 562.699 504.458 90 % 497.515 3215 900002 91600 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 31.846 31.846 31.846 100 % 31.846 3216 900002 91600 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3217 900002 91600 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3218 900002 91600 4809 212100 Pensiones no contributivas 13.447.624 13.500.517 13.496.584 100 % 13.487.350 3219 900002 91600 4809 212102 Pensiones LISMI 234.872 201.157 196.086 97 % 196.086 3220 Total 900002-Pensiones de nivel no contributivo 13.714.362 13.733.540 13.724.515 100 % 13.715.281 3221 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 613.158 684.643 684.643 100 % 684.643 3222 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.172 83.321 75.672 91 % 75.672 3223 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.622 59.622 59.622 100 % 59.622 3224 900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 92.917 76.917 68.679 89 % 61.449 3225 900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 482.583 477.252 472.824 99 % 399.037 3226 900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 855.881 840.890 840.890 100 % 770.608 3227 900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 193.000 184.060 184.060 100 % 167.807 3228 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 156.223 98 % 0 3229 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 12.500.000 14.925.595 14.925.595 100 % 10.005.158 3230 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido 2.200.000 2.800.000 2.800.000 100 % 1.544.408 3231 900003 91600 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia 37.002.080 65.835.813 65.801.708 100 % 65.525.957 3232 900003 91600 4809 231504 Complemento para la mejora de la empleabilidad y la reinserción laboral 1.500.000 2.696.659 2.674.825 99 % 716.224 3233 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 470.000 470.000 470.000 100 % 204.408 3234 900003 91600 4819 231604 Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS 200.000 200.000 200.000 100 % 158.701 3235 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 50.000 50.000 50.000 100 % 50.000 3236 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 47.676 100 % 23.838 3237 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 746.433 746.433 746.433 100 % 256.817 3238 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 57.276.522 90.338.880 90.258.848 100 % 80.704.349 3239 900004 91600 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 343.170 307.765 306.726 100 % 306.726 3240 900004 91600 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.014 56.658 53.141 94 % 53.141 3241 900004 91600 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3242 900004 91630 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 10.000 10.000 0 0 % 0 3243 900004 91630 2301 143100 Gastos de viaje 1.000 1.000 264 26 % 264 3244 900004 91630 4809 143100 Becas para cooperación al desarrollo 8.863 0 0 - 0 3245 900004 91630 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 1.912.242 1.912.242 1.907.863 100 % 1.907.863 3246 900004 91630 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 260.000 260.000 100 % 240.000 3247 900004 91630 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 1.672.865 1.672.865 1.670.442 100 % 1.670.442 3248 900004 91630 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 75.000 75.000 75.000 100 % 56.250 3249 900004 91640 2279 231900 Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural 180.545 180.545 180.545 100 % 150.454 3250 900004 91640 4609 231900 Actuaciones con entidades locales para integración de inmigrantes 125.000 125.000 125.000 100 % 1.482 3251 900004 91640 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 80.637 87.637 87.637 100 % 42.780 3252 900004 91640 4819 231908 Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigrantes 7.000 0 0 - 0 3253 Total 900004-Cooperación internacional y Oficina de Inmigración 4.722.346 4.688.722 4.666.618 100 % 4.429.402 3254 900006 91300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 329.409 359.762 359.761 100 % 359.761 3255 900006 91300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3256 900006 91300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.805 100.521 96.511 96 % 96.511 3257 900006 91300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 3.000 4.195 2.317 55 % 2.317 3258 900006 91300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 2.000 0 0 - 0 3259 900006 91300 2269 492300 Gastos varios 25.000 47.033 28.865 61 % 28.865 3260 900006 91300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 5.000 0 0 - 0 3261 900006 91300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 4.500 2.732 61 % 2.483 3262 900006 91310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 4.000 2.258 1.259 56 % 1.237 3263 900006 91320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral 9.100 4.550 4.550 100 % 4.550 3264 900006 91320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 197 197 0 0 % 0 3265 900006 91320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 220.792 108.564 102.759 95 % 84.126 3266 900006 91320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 46.543 46.248 99 % 46.200 3267 900006 91320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores 40.000 40.000 40.000 100 % 0 3268 900006 91320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 1.000 1.000 0 0 % 0 3269 Total 900006-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 746.313 719.132 685.003 95 % 626.051 3270 Total 900-Dirección General de Política Social y Consumo 80.875.153 113.931.254 113.622.332 100 % 103.522.551 3271 Total 90-Dirección General de Política Social y Consumo 80.875.153 113.931.254 113.622.332 100 % 103.522.551 3272 920000 91800 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 54.034 41.348 41.121 99 % 41.121 3273 920000 91800 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.439 15.143 15.143 100 % 15.143 3274 920000 91800 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3275 920000 91800 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3276 920000 91800 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 159.193 202.036 202.036 100 % 202.036 3277 920000 91800 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.259.060 1.607.565 1.598.244 99 % 1.598.244 3278 920000 91800 1400 231000 Retribuciones personales 1.504.473 1.418.412 1.417.952 100 % 1.417.952 3279 920000 91800 1600 231000 Seguridad social 3.179.099 3.419.099 3.413.465 100 % 3.413.465 3280 920000 91800 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 660.000 641.184 641.164 100 % 641.164 3281 920000 91800 1704 231000 Complemento por realización de guardias 72.000 71.223 70.256 99 % 70.256 3282 920000 91800 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 151.000 151.777 151.777 100 % 151.777 3283 920000 91800 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 12.000 7.600 4.398 58 % 4.152 3284 920000 91800 2200 231000 Material de oficina 7.000 7.000 6.396 91 % 5.687 3285 920000 91800 2202 231000 Suscripciones 600 543 543 100 % 543 3286 920000 91800 2216 231000 Material clínico 250 612 612 100 % 364 3287 920000 91800 2220 231000 Comunicaciones 13.548 13.548 13.547 100 % 10.766 3288 920000 91800 2229 231000 Servicio interactivo registral 1.000 1.000 25 3 % 25 3289 920000 91800 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 93 93 % 93 3290 920000 91800 2269 231000 Gastos diversos 480 3.980 2.594 65 % 515 3291 920000 91800 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad 5.000 13.408 13.008 97 % 13.008 3292 920000 91800 2270 231000 Servicio de lavandería 300 300 168 56 % 146 3293 920000 91800 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 62.000 60.894 59.741 98 % 45.334 3294 920000 91800 2279 231000 Arrendamiento de servicios 1.500 1.500 1.073 72 % 1.014 3295 920000 91800 2279 231002 Contrato asistencia técnica para valoración económica de la dependencia 121.115 84.723 84.073 99 % 74.338 3296 920000 91800 2280 231000 Agua, gas y electricidad 50.000 98.581 35.902 36 % 35.492 3297 920000 91800 2280 231002 Calefacción 55.000 0 0 - 0 3298 920000 91800 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 500 1.421 432 30 % 363 3299 920000 91800 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0 % 0 3300 920000 91800 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 54.000 55.000 54.676 99 % 54.615 3301 920000 91800 4300 231004 Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 315.144 315.144 315.144 100 % 315.144 3302 920000 91800 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0 % 0 3303 920000 91800 4809 231002 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3304 920000 91800 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3305 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 7.760.875 8.235.182 8.143.583 99 % 8.112.756 3306 920002 91800 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 66.500 71.500 63.196 88 % 49.881 3307 920002 91800 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 20.000 23.000 19.786 86 % 14.485 3308 920002 91800 2200 231B00 Material de oficina 6.000 7.000 5.071 72 % 4.745 3309 920002 91800 2202 231B00 Suscripciones 5.500 5.500 5.325 97 % 5.203 3310 920002 91800 2210 231B00 Alimentación 371.000 391.000 351.019 90 % 299.383 3311 920002 91800 2214 231B00 Material de cocina 2.000 3.402 1.849 54 % 1.568 3312 920002 91800 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 7.500 7.500 3.974 53 % 3.943 3313 920002 91800 2216 231B00 Material clínico 2.000 2.000 512 26 % 512 3314 920002 91800 2220 231B00 Comunicaciones 5.603 5.603 5.602 100 % 4.120 3315 920002 91800 2239 231B00 Gastos de transporte 2.000 4.000 2.705 68 % 2.260 3316 920002 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.000 4.000 1.914 48 % 1.694 3317 920002 91800 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.000 4.000 1.858 46 % 1.385 3318 920002 91800 2270 231B00 Servicios de lavandería 139.783 139.783 134.536 96 % 123.157 3319 920002 91800 2271 231B00 Servicios de desinfección 2.000 2.000 1.311 66 % 899 3320 920002 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 25.000 25.398 24.535 97 % 19.777 3321 920002 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad 190.000 374.700 309.172 83 % 261.225 3322 920002 91800 2280 231B02 Calefacción 255.000 0 0 - 0 3323 920002 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 75.000 90.000 80.578 90 % 71.186 3324 920002 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.000 6.000 4.530 75 % 2.574 3325 920002 91800 2289 231B00 Lencería 2.000 6.500 4.099 63 % 2.719 3326 920002 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.957.953 2.634.591 2.634.289 100 % 2.634.289 3327 920002 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 245.750 227.795 227.795 100 % 227.795 3328 920002 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 862.980 1.190.230 1.190.230 100 % 1.190.230 3329 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.251.569 5.225.502 5.073.885 97 % 4.923.031 3330 920003 91800 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 50.000 57.500 54.661 95 % 45.263 3331 920003 91800 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 12.000 8.000 5.916 74 % 5.805 3332 920003 91800 2200 231B00 Material de oficina 1.500 3.500 2.556 73 % 2.427 3333 920003 91800 2202 231B00 Suscripciones 500 500 489 98 % 489 3334 920003 91800 2210 231B00 Alimentación 205.000 203.500 162.357 80 % 136.030 3335 920003 91800 2214 231B00 Material de cocina 1.000 2.000 472 24 % 472 3336 920003 91800 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.000 3.000 2.192 73 % 2.161 3337 920003 91800 2216 231B00 Material clínico 1.000 1.500 509 34 % 403 3338 920003 91800 2220 231B00 Comunicaciones 4.687 4.687 4.686 100 % 3.491 3339 920003 91800 2239 231B00 Gastos de transporte 3.000 3.000 1.696 57 % 1.628 3340 920003 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.000 3.000 737 25 % 387 3341 920003 91800 2269 231B02 Gastos diversos 6.000 7.500 6.628 88 % 4.804 3342 920003 91800 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.500 1.500 771 51 % 580 3343 920003 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 15.000 15.000 14.262 95 % 11.600 3344 920003 91800 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 20.000 20.000 18.411 92 % 8.277 3345 920003 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad 87.000 155.000 146.560 95 % 131.938 3346 920003 91800 2280 231B02 Calefacción 68.000 0 0 - 0 3347 920003 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 45.000 56.000 44.893 80 % 40.566 3348 920003 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado 2.000 4.500 3.452 77 % 3.150 3349 920003 91800 2289 231B00 Lencería 5.000 8.740 6.559 75 % 2.951 3350 920003 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.265.315 2.179.069 2.179.069 100 % 2.179.069 3351 920003 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 263.827 276.143 276.143 100 % 276.143 3352 920003 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 449.498 455.086 454.927 100 % 454.927 3353 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.511.827 3.468.725 3.387.943 98 % 3.312.560 3354 920004 91830 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos 50.500 50.500 50.500 100 % 50.500 3355 920004 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 487.731 463.085 463.085 100 % 463.085 3356 920004 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3357 920004 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.462 118.421 118.421 100 % 118.421 3358 920004 91830 2279 231B00 Gestión de centros de mayores 44.054.655 42.635.064 42.184.939 99 % 38.715.166 3359 920004 91830 2279 231B02 Gestión de centros de personas con discapacidad 30.525.833 29.735.833 29.429.549 99 % 25.072.144 3360 920004 91830 2279 231B03 Gestión de centros de enfermedad mental 6.158.951 5.609.951 5.478.531 98 % 4.696.394 3361 920004 91830 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 12.000.000 11.450.000 11.399.135 100 % 11.379.065 3362 920004 91830 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 18.054.328 18.244.328 18.223.806 100 % 18.110.136 3363 920004 91830 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 529.955 547.824 530.977 97 % 530.261 3364 920004 91830 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 200.466 209.521 203.605 97 % 203.605 3365 Total 920004-Servicios para la dependencia 112.138.891 109.064.537 108.082.547 99 % 99.338.775 3366 920005 91820 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos 50.500 50.500 50.500 100 % 50.500 3367 920005 91820 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 282.499 270.752 270.752 100 % 270.752 3368 920005 91820 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.316.224 1.290.835 1.290.835 100 % 1.290.835 3369 920005 91820 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3370 920005 91820 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.518 81.896 81.896 100 % 81.896 3371 920005 91820 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.289 68.662 68.662 100 % 68.662 3372 920005 91820 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.798 77.805 77.805 100 % 77.805 3373 920005 91820 2279 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 580.000 580.000 579.611 100 % 337.683 3374 920005 91820 2279 231B02 Servicio de cortesía 210.000 0 0 - 0 3375 920005 91820 2279 231B03 Contrato del servicio telefónico de emergencia 400.000 610.000 604.466 99 % 509.384 3376 920005 91820 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.500.000 3.145.000 3.145.000 100 % 3.103.287 3377 920005 91820 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.471.037 1.471.037 1.471.037 100 % 1.471.037 3378 920005 91820 4709 231B03 Convenio con Elkarkide para el Centro Ocupacional Las Labradas de Tudela para personas con enfermedad mental 263.203 263.203 263.203 100 % 263.203 3379 920005 91820 4809 231B02 Subvención a comedores 36.000 36.000 24.669 69 % 20.852 3380 920005 91820 4809 231B03 Subvenciones para programas de termalismo en balnearios de Navarra 50.000 50.000 49.597 99 % 0 3381 920005 91820 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 70.000 70.000 70.000 100 % 70.000 3382 920005 91820 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe 160.000 160.000 160.000 100 % 160.000 3383 920005 91820 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 160.000 160.000 160.000 100 % 160.000 3384 920005 91820 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 224.006 224.006 222.736 99 % 156.247 3385 920005 91820 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas 41.500 41.500 41.500 100 % 41.500 3386 920005 91820 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 850.000 905.000 905.000 100 % 760.698 3387 920005 91820 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 836.433 862.870 862.850 100 % 829.202 3388 920005 91820 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 75.000 75.000 75.000 100 % 75.000 3389 920005 91820 4819 231B15 Centro de recursos de Cruz Roja para gestión de ayudas técnicas 20.000 0 0 - 0 3390 920005 91820 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 105.000 100 % 60.000 3391 920005 91820 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 50.000 50.000 50.000 100 % 50.000 3392 920005 91820 4819 231B33 Subvención ADACEN para la promoción de tecnologías de rehabilitación 20.000 20.000 20.000 100 % 20.000 3393 920005 91820 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado 125.000 125.000 121.280 97 % 81.929 3394 920005 91820 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 445.000 432.760 432.636 100 % 431.736 3395 920005 91820 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 201.483 213.723 213.527 100 % 212.679 3396 920005 91820 4819 231B37 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de iniciativa social para el programa de apoyo a la vida independiente 90.000 90.000 90.000 100 % 90.000 3397 920005 91820 6020 231000 Obras en otros centros propios 90.000 276.000 241.071 87 % 31.415 3398 920005 91820 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 200.000 98.500 76.941 78 % 17.998 3399 920005 91820 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 10.000 0 0 - 0 3400 920005 91820 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 100.000 43.500 37.709 87 % 25.652 3401 920005 91820 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 10.000 4.000 3.990 100 % 3.990 3402 920005 91820 6020 233103 Inversiones en centros propios discapacidad con financiación ajena 0 304.000 302.854 100 % 123.453 3403 920005 91820 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0 % 0 3404 920005 91820 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 25.000 123.000 120.007 98 % 47.155 3405 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 12.300.510 12.379.570 12.290.134 99 % 10.994.550 3406 Total 920-Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 140.963.672 138.373.515 136.978.092 99 % 126.681.672 3407 Total 92-Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 140.963.672 138.373.515 136.978.092 99 % 126.681.672 3408 930000 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 55.303 62.183 59.500 96 % 59.500 3409 930000 94000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 192.731 181.058 181.058 100 % 181.058 3410 930000 94000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3411 930000 94000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870 51.528 51.528 100 % 51.528 3412 930000 94000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 41.019 63.938 63.938 100 % 63.938 3413 930000 94000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 169.517 252.819 250.871 99 % 250.871 3414 930000 94000 1400 232200 Retribuciones personales 728.731 670.192 670.192 100 % 670.192 3415 930000 94000 1600 232200 Seguridad social 924.505 931.559 922.342 99 % 922.342 3416 930000 94000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 5.500 5.500 4.332 79 % 3.553 3417 930000 94000 2200 232200 Material de oficina 14.000 14.000 13.934 100 % 13.776 3418 930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.525 1.525 1.059 69 % 1.059 3419 930000 94000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 35 2 % 35 3420 930000 94000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 201 20 % 169 3421 930000 94000 2264 232200 Gastos de comunidad 10.000 10.000 8.034 80 % 7.528 3422 930000 94000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.800 7.300 1.480 20 % 1.480 3423 930000 94000 2269 232200 Otros gastos diversos 5.000 5.000 3.067 61 % 2.541 3424 930000 94000 2271 232200 Servicio de limpieza 25.700 25.700 24.062 94 % 21.439 3425 930000 94000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 3.000 0 0 - 0 3426 930000 94000 2280 232200 Energía, electricidad y agua 32.000 32.000 18.678 58 % 14.643 3427 930000 94000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 7.500 6.561 87 % 6.371 3428 930000 94000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 5.000 5.000 0 0 % 0 3429 930000 94000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 13.457 13.447 100 % 0 3430 930000 94000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3431 930000 94000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.500 4.500 4.159 92 % 4.159 3432 930000 94000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 200 200 130 65 % 75 3433 930000 94100 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 50.500 50.500 50.500 100 % 50.500 3434 930000 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3435 930000 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3436 930000 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3437 Total 930000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 2.318.961 2.397.969 2.349.106 98 % 2.326.756 3438 930001 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 33.973 40.420 40.420 100 % 40.420 3439 930001 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3440 930001 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3441 930001 94100 2269 232200 Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidades 50.000 34.059 32.217 95 % 8.300 3442 930001 94100 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra 138.000 138.000 137.988 100 % 103.216 3443 930001 94100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 210.000 193.081 190.595 99 % 50.228 3444 930001 94100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 12.960 0 0 - 0 3445 930001 94100 4809 232202 Becas concedidas 0 8.430 8.430 100 % 8.430 3446 930001 94100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres 10 10.000 9.734 97 % 4.968 3447 Total 930001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 444.963 423.990 419.385 99 % 215.562 3448 930002 94200 1000 231500 Retribuciones de altos cargos 50.500 50.500 50.500 100 % 50.500 3449 930002 94200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 244.097 189.587 189.587 100 % 189.587 3450 930002 94200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.033 40.325 40.325 100 % 40.325 3451 930002 94200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.666 0 0 - 0 3452 930002 94200 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 205.500 179.694 179.263 100 % 158.775 3453 930002 94200 2279 231505 Punto de encuentro familiar 439.768 364.978 364.978 100 % 335.360 3454 930002 94200 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 665.560 656.872 99 % 628.453 3455 930002 94200 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 220.940 220.841 100 % 159.281 3456 Total 930002-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.857.564 1.711.584 1.702.364 99 % 1.562.281 3457 930003 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 33.973 43.125 43.125 100 % 43.125 3458 930003 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3459 930003 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3460 "930003 94100 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 30.000 30.000 28.562 95 % 2.411 3461 930003 94100 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género 375.555 336.888 335.955 100 % 307.881 3462 930003 94100 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida 494.402 560.469 541.186 97 % 461.830 3463 930003 94100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 101.000 63.902 63 % 61.345 3464 930003 94100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0 % 0 3465 Total 930003-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1.036.950 1.073.482 1.012.730 94 % 876.593 3466 930004 94000 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 25.000 36.000 30.962 86 % 23.464 3467 930004 94000 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 7.000 4.000 2.638 66 % 2.384 3468 930004 94000 2200 231700 Material de oficina 2.000 2.000 1.803 90 % 1.119 3469 930004 94000 2210 231700 Alimentación 110.000 124.326 108.270 87 % 88.514 3470 930004 94000 2214 231700 Material de cocina 1.800 2.300 1.337 58 % 502 3471 930004 94000 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 1.200 1.700 1.199 71 % 826 3472 930004 94000 2219 231700 Material didáctico 5.000 11.000 9.948 90 % 6.560 3473 930004 94000 2220 231700 Comunicaciones 4.725 4.745 4.724 100 % 3.550 3474 930004 94000 2269 231700 Gastos diversos 3.000 3.500 2.498 71 % 1.428 3475 930004 94000 2271 231700 Servicios de desinfección 2.000 2.000 1.310 66 % 860 3476 930004 94000 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.990 29.990 29.309 98 % 23.068 3477 930004 94000 2280 231700 Agua, gas y electricidad 80.000 148.674 107.302 72 % 104.280 3478 930004 94000 2280 231702 Calefacción 75.000 0 0 - 0 3479 930004 94000 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 21.000 29.000 22.501 78 % 17.573 3480 930004 94000 2285 231700 Vestuario y calzado 5.460 5.960 5.251 88 % 4.719 3481 930004 94000 2289 231700 Lencería 7.000 7.000 5.932 85 % 4.118 3482 930004 94000 6020 231700 Inversiones en escuelas infantiles 68.000 68.000 64.831 95 % 38.182 3483 930004 94000 6059 231700 Mobiliario y equipos en escuelas infantiles 15.000 15.000 13.658 91 % 5.921 3484 930004 94200 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.398.425 1.354.465 1.350.669 100 % 1.350.669 3485 930004 94200 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 124.962 160.540 157.882 98 % 157.882 3486 930004 94200 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 383.980 407.742 407.742 100 % 407.742 3487 Total 930004-Actuaciones en escuelas infantiles 2.370.542 2.417.942 2.329.769 96 % 2.243.360 3488 930005 94200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 563.259 616.775 616.595 100 % 616.595 3489 930005 94200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.311 43.915 43.915 100 % 43.915 3490 930005 94200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.526 109.834 109.834 100 % 109.834 3491 930005 94200 2279 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 150.000 133.505 133.505 100 % 121.640 3492 930005 94200 2279 231703 Asistencias a menores 13.679.709 13.679.709 13.513.499 99 % 12.431.121 3493 930005 94200 2279 231704 Centro de día para menores 262.051 261.841 261.336 100 % 235.490 3494 930005 94200 2279 231705 Formación preadoptiva 14.137 14.137 4.575 32 % 4.178 3495 930005 94200 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 130.000 107.716 107.621 100 % 101.568 3496 930005 94200 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 946.000 996.000 977.480 98 % 975.041 3497 930005 94200 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 90.000 129.637 121.717 94 % 84.212 3498 930005 94200 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 115.954 115.954 107.005 92 % 98.963 3499 Total 930005-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 16.072.947 16.209.023 15.997.082 99 % 14.822.557 3500 Total 930-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 24.101.927 24.233.991 23.810.435 98 % 22.047.110 3501 Total 93-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 24.101.927 24.233.991 23.810.435 98 % 22.047.110 3502 940000 95000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.636 57.636 100 % 57.636 3503 940000 95000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.325 23.737 23.736 100 % 23.736 3504 940000 95000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3505 940000 95000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3506 940000 95000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 3507 940000 95000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 48.487 45.095 32.515 72 % 32.515 3508 940000 95000 1400 336100 Retribuciones personales 578.675 553.031 553.031 100 % 553.031 3509 940000 95000 1600 336100 Seguridad social 629.499 665.922 665.808 100 % 665.808 3510 940000 95000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 37.000 36.470 36.470 100 % 36.470 3511 940000 95000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 14.000 12.790 12.790 100 % 12.790 3512 940000 95000 1710 336100 Complemento de productividad 17.000 16.965 16.965 100 % 16.965 3513 940000 95000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.920 2.920 1.850 63 % 1.454 3514 940000 95000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.200 1.200 0 0 % 0 3515 940000 95000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 23.000 23.000 21.840 95 % 11.224 3516 940000 95000 2269 336104 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0 % 0 3517 940000 95010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 271.575 274.537 274.536 100 % 274.536 3518 940000 95010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 28.692 28.692 100 % 28.692 3519 940000 95010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3520 940000 95010 2020 336100 Arrendamientos 1.000 1.000 0 0 % 0 3521 940000 95010 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.960 1.678 86 % 1.280 3522 940000 95010 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 0 4.100 1.296 32 % 1.259 3523 940000 95010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 7.500 7.398 6.069 82 % 5.007 3524 940000 95010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 2.000 2.000 545 27 % 0 3525 940000 95010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 5.000 9.500 9.095 96 % 4.892 3526 940000 95010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 30.000 35.976 34.598 96 % 18.264 3527 940000 95010 2221 336100 Postales y cartería 10 3.010 3.009 100 % 3.009 3528 940000 95010 2239 336100 Otros gastos de transporte 1.200 1.200 215 18 % 157 3529 940000 95010 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos INDJ 0 1.041 1.041 100 % 687 3530 940000 95010 2264 336100 Gastos de comunidad de propietarios 55.000 48.500 30.187 62 % 29.252 3531 940000 95010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.500 1.500 0 0 % 0 3532 940000 95010 2269 336100 Gastos diversos 25.919 13.978 12.002 86 % 10.588 3533 940000 95010 2269 336102 Actividades propias de administración general 1.000 1.000 0 0 % 0 3534 940000 95010 2271 336100 Limpieza 83.890 74.230 74.069 100 % 49.544 3535 940000 95010 2273 336100 Soporte de primer nivel 37.500 35.798 28.992 81 % 24.877 3536 940000 95010 2273 336102 Servicios informáticos 710 1.931 1.708 88 % 709 3537 940000 95010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0 % 0 3538 940000 95010 2279 336100 Otros trabajos generales de terceros 7.200 10.900 9.968 91 % 5.578 3539 940000 95010 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 34.000 17.258 51 % 17.258 3540 940000 95010 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 0 3.800 2.745 72 % 2.482 3541 940000 95010 2285 336100 Vestuario 2.000 2.000 99 5 % 99 3542 940000 95010 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDyJ 2.000 2.000 0 0 % 0 3543 940000 95010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.300 66 % 3.100 3544 940000 95010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0 % 0 3545 940000 95010 4609 336100 Instalaciones transferidas a Entes Locales 0 128.511 122.899 96 % 63.511 3546 940000 95010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 3547 940000 95010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3548 940000 95010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3549 940000 95010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 834 42 % 664 3550 940000 95010 6060 336100 Equipos para procesos de información 18.000 18.000 12.656 70 % 11.524 3551 940000 95010 6094 336100 Aplicaciones informáticas 1.290 12.835 10.831 84 % 5.831 3552 Total 940000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 2.053.300 2.207.242 2.110.964 96 % 1.974.432 3553 940001 95400 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 50.500 50.500 50.500 100 % 50.500 3554 940001 95400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 40.725 40.715 100 % 40.715 3555 940001 95400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3556 940001 95400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.652 2.642 100 % 2.642 3557 940001 95410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 94.262 108.029 108.028 100 % 108.028 3558 940001 95410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.517 2.160 2.159 100 % 2.159 3559 940001 95410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3560 940001 95410 2120 336100 Reformas en Centros propios 25.000 163.159 163.078 100 % 23.399 3561 940001 95410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 5.000 5.000 3.926 79 % 2.010 3562 940001 95410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 133.270 116.743 113.105 97 % 74.144 3563 940001 95410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 170.790 150.200 150.199 100 % 100.269 3564 940001 95410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 25.000 25.000 18.061 72 % 16.547 3565 940001 95410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte 500.000 500.000 494.127 99 % 414.668 3566 940001 95410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 390.000 269.719 254.669 94 % 229.356 3567 940001 95410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Reyno de Navarra Arena 10 18.780 18.770 100 % 18.770 3568 940001 95410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Reyno de Navarra 0 3.700 3.699 100 % 3.699 3569 940001 95410 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de Juventud 10.000 24.000 23.629 98 % 11.351 3570 940001 95410 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de Deporte 17.000 47.442 35.441 75 % 15.599 3571 940001 95410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 0 35.000 34.991 100 % 0 3572 Total 940001-Infraestructuras deportivas y de juventud 1.440.389 1.562.827 1.517.735 97 % 1.113.854 3573 940002 95100 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 50.500 50.500 50.500 100 % 50.500 3574 940002 95100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 278.980 284.404 284.404 100 % 284.404 3575 940002 95100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 6.813 19.077 19.077 100 % 19.077 3576 940002 95100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.001 43.071 43.071 100 % 43.071 3577 940002 95100 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 6.800 6.800 6.414 94 % 6.115 3578 940002 95100 2268 336100 Premios concursos y certámenes 10 5.168 2.783 54 % 2.783 3579 940002 95100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva 11.000 11.000 7.955 72 % 7.955 3580 940002 95100 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 375.000 364.000 276.085 76 % 262.591 3581 940002 95100 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 8.000 500 0 0 % 0 3582 940002 95100 2299 336100 Funcionamiento de Centros de Deporte 150.000 154.593 120.624 78 % 93.600 3583 940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del deporte 10.000 23.000 15.640 68 % 7.200 3584 940002 95110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 181.684 124.907 124.662 100 % 124.662 3585 940002 95110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.155 15.644 15.644 100 % 15.644 3586 940002 95110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3587 940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte 50.000 47.625 22.774 48 % 6.017 3588 940002 95110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 950.000 754.841 754.839 100 % 591.226 3589 940002 95110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entes locales 60.000 60.000 44.472 74 % 0 3590 940002 95110 4609 336102 Campaña Escolar de Esquí 10 10 0 0 % 0 3591 940002 95110 4609 336104 Campaña Escolar de la Naturaleza 10 10 0 0 % 0 3592 940002 95110 4811 336100 Programa de Deporte Escolar 65.500 65.500 18.684 29 % 0 3593 940002 95110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela 10 10 0 0 % 0 3594 940002 95120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 232.257 232.256 232.256 100 % 232.256 3595 940002 95120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3596 940002 95120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3597 940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva 71.000 33.821 27.865 82 % 14.362 3598 940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos 5.000 3.106 3.106 100 % 3.106 3599 940002 95120 2269 336104 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 525.000 395.202 395.202 100 % 395.202 3600 940002 95120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte de rendimiento de Navarra 120.000 120.000 120.000 100 % 120.000 3601 940002 95120 4809 336100 Ayudas a Alimentación Deportistas de la Residencia Fuerte del Príncipe 0 14.396 8.185 57 % 0 3602 940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 1.615.000 2.059.119 2.058.919 100 % 1.873.650 3603 940002 95120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 40.000 40.000 39.636 99 % 39.636 3604 940002 95120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 130.000 117.573 104.713 89 % 96.728 3605 940002 95120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 1.940.000 1.940.000 1.891.696 98 % 1.882.554 3606 940002 95120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 20.000 20.000 19.585 98 % 19.585 3607 940002 95130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 238.696 236.468 236.468 100 % 236.468 3608 940002 95130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3609 940002 95130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870 36.827 35.870 97 % 35.870 3610 940002 95130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 5.000 4.569 91 % 4.495 3611 940002 95130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 42.060 40.000 95 % 31.397 3612 940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formación 29.000 32.000 31.271 98 % 19.293 3613 940002 95130 2279 336100 Formación de monitores deportivos y directivos de clubes 23.000 15.000 11.595 77 % 7.865 3614 940002 95130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 19.500 3.950 0 0 % 0 3615 940002 95130 4809 336102 Becas concedidas 0 15.550 14.533 93 % 14.533 3616 940002 95130 4809 336103 Subvenciones a deportistas federados para reconocimientos médicos 0 2.940 0 0 % 0 3617 940002 95130 6057 336100 Equipos médicos 10.245 10.245 10.187 99 % 10.187 3618 Total 940002-Promoción de la práctica deportiva 7.399.081 7.406.173 7.093.281 96 % 6.552.031 3619 940003 95200 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 50.500 50.500 50.500 100 % 50.500 3620 940003 95200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 353.359 321.825 321.821 100 % 321.821 3621 940003 95200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3622 940003 95200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.493 28.740 28.740 100 % 28.740 3623 940003 95200 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud 500 500 216 43 % 216 3624 940003 95200 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 85.000 94.500 72.794 77 % 70.071 3625 940003 95200 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 17.600 100 83 83 % 83 3626 940003 95200 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 40.600 32.727 29.984 92 % 17.447 3627 940003 95210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 134.557 130.850 130.849 100 % 130.849 3628 940003 95210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.527 28.543 27.093 95 % 27.093 3629 940003 95210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9.191 9.181 100 % 9.181 3630 940003 95210 2269 232102 Acciones transversales 10.000 7.772 7.532 97 % 7.260 3631 940003 95210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ 20.000 17.310 14.989 87 % 10.459 3632 940003 95210 2269 232107 Observatorio joven 40.000 28.641 28.606 100 % 24.581 3633 940003 95210 4809 232100 Becas de formación 14.500 4.396 0 0 % 0 3634 940003 95210 4809 232103 Becas concedidas 0 10.104 10.104 100 % 10.104 3635 940003 95220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.984 131.984 131.983 100 % 131.983 3636 940003 95220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.265 4.883 4.882 100 % 4.882 3637 940003 95220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3638 940003 95220 2268 232100 Premios , concursos y certámenes 10 27.010 26.968 100 % 21.579 3639 940003 95220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 50.000 52.894 52.894 100 % 52.894 3640 940003 95220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 15.000 12.000 11.989 100 % 3.005 3641 940003 95220 2269 232107 Carné joven 10.000 99.355 95.947 97 % 73.776 3642 940003 95220 2269 232108 Cursos de idiomas en el extranjero 8.500 0 0 - 0 3643 940003 95220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 100.000 100.000 92.874 93 % 88.320 3644 940003 95220 4819 232102 Consejo de la Juventud 60.000 60.000 54.779 91 % 39.004 3645 940003 95220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 5.000 0 0 - 0 3646 Total 940003-Promoción de las actividades de los jóvenes 1.201.425 1.253.844 1.204.810 96 % 1.123.849 3647 Total 940-Promoción del deporte y de la juventud 12.094.195 12.430.087 11.926.790 96 % 10.764.166 3648 Total 94-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 12.094.195 12.430.087 11.926.790 96 % 10.764.166 3649 Total 9-Departamento de Políticas Sociales 258.034.947 288.968.847 286.337.649 99 % 263.015.499 3650 A00001 A0001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 92.473 109.848 109.848 100 % 109.848 3651 A00001 A0001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 215.135 143.653 143.653 100 % 143.653 3652 A00001 A0001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 3.412 57 % 3.412 3653 A00001 A0001 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 4.084 48 % 3.865 3654 A00001 A0001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 4.365 34 % 4.201 3655 Total A00001-Dirección del Gobierno de Navarra 335.108 281.002 265.361 94 % 264.979 3656 A00002 A0002 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 80.680 139.291 139.290 100 % 139.290 3657 A00002 A0002 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 113.858 101.705 101.705 100 % 101.705 3658 A00002 A0002 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 16.000 25.650 23.245 91 % 18.764 3659 A00002 A0002 2150 331100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 17.000 7.500 466 6 % 430 3660 A00002 A0002 2200 331100 Material de oficina 10.000 10.000 9.174 92 % 7.479 3661 A00002 A0002 2200 331102 Material diverso 6.000 6.000 77 1 % 77 3662 A00002 A0002 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 4.000 4.000 1.726 43 % 1.674 3663 A00002 A0002 2221 331100 Comunicaciones postales 40.000 40.000 21.294 53 % 21.294 3664 A00002 A0002 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 3.700 3.700 673 18 % 673 3665 A00002 A0002 2262 331100 Publicidad y propaganda 6.000 6.000 0 0 % 0 3666 A00002 A0002 2266 331100 Inscripción para cursos 436 436 0 0 % 0 3667 A00002 A0002 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 600 600 0 0 % 0 3668 A00002 A0002 2269 331100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 5.200 5.200 1.730 33 % 1.700 3669 A00002 A0002 2269 331102 Gastos diversos 16.700 14.550 12.613 87 % 10.068 3670 A00002 A0002 2271 331100 Contratación de servicios de limpieza 90.000 88.000 87.699 100 % 80.693 3671 A00002 A0002 2273 331100 Servicios informáticos. Asistencia técnica primer nivel 129.037 126.514 122.071 96 % 104.746 3672 A00002 A0002 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 5.000 1.000 0 0 % 0 3673 A00002 A0002 2280 331100 Luz y agua 26.000 26.000 19.951 77 % 18.171 3674 A00002 A0002 2280 331102 Calefacción 12.000 16.000 13.158 82 % 12.855 3675 A00002 A0002 2285 331100 Vestuario 1.400 1.400 1.217 87 % 1.075 3676 A00002 A0002 2301 331100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 5.624 94 % 5.046 3677 A00002 A0002 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje 1.700 1.700 1.169 69 % 960 3678 A00002 A0002 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 8.100 12.100 9.129 75 % 8.493 3679 A00002 A0002 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 5.000 5.000 1.176 24 % 0 3680 A00002 A0002 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 1.585 16 % 1.585 3681 A00002 A0002 6054 331100 Material técnico 3.000 365 0 0 % 0 3682 A00002 A0002 6060 331100 Equipos informáticos 25.000 27.635 27.014 98 % 20.069 3683 A00002 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 517.569 531.955 531.955 100 % 531.955 3684 A00002 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.354 25.340 25.340 100 % 25.340 3685 A00002 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3686 A00002 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 35.880 0 0 - 0 3687 A00002 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86.000 156.899 156.899 100 % 156.899 3688 A00002 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.836.593 1.735.968 1.735.868 100 % 1.735.868 3689 A00002 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.150.644 2.250.877 2.250.721 100 % 2.250.721 3690 A00002 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 24.000 15.671 15.671 100 % 15.671 3691 A00002 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3692 A00002 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3693 A00002 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 10.000 7.496 75 % 7.496 3694 Total A00002-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales 5.331.481 5.413.076 5.325.737 98 % 5.280.800 3695 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales 5.666.589 5.694.078 5.591.099 98 % 5.545.779 3696 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 5.666.589 5.694.078 5.591.099 98 % 5.545.779 3697 A10000 A1000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.190 57.190 100 % 57.190 3698 A10000 A1000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 23.325 23.324 23.324 100 % 23.324 3699 A10000 A1000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3700 A10000 A1000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3701 A10000 A1000 2269 432100 Gastos diversos 1.500 1.500 1.370 91 % 1.370 3702 A10000 A1000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 138 9 % 138 3703 Total A10000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 85.648 83.515 82.022 98 % 82.022 3704 A10001 A1100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo 69.843 69.842 69.842 100 % 69.842 3705 A10001 A1100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 105.879 87.653 87.653 100 % 87.653 3706 A10001 A1100 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 298.254 298.496 298.496 100 % 298.496 3707 A10001 A1100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3708 A10001 A1100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3709 A10001 A1100 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.338 26.240 26.240 100 % 26.240 3710 A10001 A1100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3711 A10001 A1100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3712 A10001 A1100 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 839 839 100 % 839 3713 A10001 A1100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 44.000 44.000 43.998 100 % 25.998 3714 A10001 A1100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 1.225 1.225 1.074 88 % 1.004 3715 A10001 A1100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 30.500 65.954 53.823 82 % 32.305 3716 A10001 A1100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 2.500 1.152 46 % 1.052 3717 A10001 A1100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 12.000 12.000 10.215 85 % 10.215 3718 A10001 A1110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico 15.000 0 0 - 0 3719 A10001 A1110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 21.000 68.868 30.656 45 % 30.656 3720 A10001 A1130 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 17.198 15.908 93 % 15.908 3721 A10001 A1130 2273 432100 Asistencia técnica 3.530 958 454 47 % 430 3722 A10001 A1130 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promoción (PITN) 200.000 200.000 175.759 88 % 83.671 3723 A10001 A1130 4609 432104 Ayudas a consorcios para la gestión turística (PITN) 110.000 110.000 109.756 100 % 54.361 3724 A10001 A1130 4709 432100 Ayudas a la iniciativa privada para promoción (PITN) 139.500 139.500 126.288 91 % 6.063 3725 A10001 A1130 4709 432102 Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad (PITN) 17.000 17.000 15.408 91 % 4.274 3726 A10001 A1130 4819 432100 Ayudas a asociaciones para calidad y actuaciones turísticas 150.000 150.000 145.053 97 % 87.476 3727 A10001 A1130 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PITN) 290.000 287.000 235.792 82 % 50.326 3728 Total A10001-Ordenación y fomento del turismo 1.548.129 1.599.272 1.448.406 91 % 886.809 3729 A10002 A1200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 509.934 549.032 549.031 100 % 549.031 3730 A10002 A1200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.145 17.105 17.104 100 % 17.104 3731 A10002 A1200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.039 25.039 100 % 25.039 3732 A10002 A1200 2020 432100 Alquiler de locales 9.100 9.100 8.901 98 % 8.159 3733 A10002 A1200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PITN) 138.000 138.000 134.731 98 % 112.904 3734 A10002 A1200 2273 432100 Gestión técnica arquitectura Portal de Turismo (PITN) 55.596 55.596 54.990 99 % 45.554 3735 A10002 A1200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 0 327.000 319.737 98 % 256.656 3736 A10002 A1200 2276 432102 Encargo a Nasertic. Apoyo gestión OIT de Tudela 0 40.400 32.511 80 % 24.383 3737 A10002 A1200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias 370.700 92.460 81.913 89 % 71.396 3738 A10002 A1200 2299 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 40.400 0 0 - 0 3739 A10002 A1200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 8.937 60 % 8.937 3740 A10002 A1200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 10.000 10.000 9.998 100 % 9.246 3741 A10002 A1210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PITN) 1.016.336 940.994 922.692 98 % 729.149 3742 A10002 A1210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PITN) 125.000 114.500 114.480 100 % 103.613 3743 A10002 A1210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PITN) 400.000 458.500 454.534 99 % 425.000 3744 A10002 A1210 2273 432100 Programa web de turismo (PITN) 150.000 150.000 145.901 97 % 70.527 3745 A10002 A1210 2276 432100 Observatorio turístico y revisión (PITN) 18.150 18.150 16.355 90 % 14.869 3746 A10002 A1210 2400 432100 Programa de publicaciones (PITN) 118.000 148.000 147.379 100 % 118.550 3747 A10002 A1230 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PITN) 55.000 72.000 66.308 92 % 43.377 3748 A10002 A1230 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos 60.000 30.000 30.000 100 % 30.000 3749 A10002 A1230 2269 432102 Red de centros de interés turístico 6.000 6.000 6.000 100 % 2.774 3750 A10002 A1230 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PITN) 5.000 5.000 4.815 96 % 3.650 3751 A10002 A1230 4609 432100 Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turística 36.658 0 0 - 0 3752 A10002 A1230 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PITN) 10.000 10.000 10.000 100 % 5.351 3753 A10002 A1230 6031 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 10.000 8.916 89 % 8.658 3754 A10002 A1230 6031 432102 Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN) 5.000 5.000 4.523 90 % 4.221 3755 A10002 A1230 6055 432100 Programa de señalización turística (PITN) 40.000 40.000 40.000 100 % 5.844 3756 A10002 A1230 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PITN) 20.000 20.000 19.958 100 % 16.773 3757 A10002 A1230 7609 432100 Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PITN) 145.000 85.000 64.999 76 % 64.999 3758 Total A10002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 3.399.029 3.391.876 3.299.752 97 % 2.775.764 3759 A10003 A1140 2269 431400 Programa de información y promoción (PIC programa nº 1) 49.000 57.718 57.086 99 % 9.082 3760 A10003 A1140 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 15.000 18.000 18.000 100 % 18.000 3761 A10003 A1140 2269 431403 Otros gastos de funcionamiento 300 300 260 87 % 260 3762 A10003 A1140 2273 431400 Asistencia técnica para desarrollo de productos comerciales (PIC programa nº 6) 11.765 6.959 6.959 100 % 3.774 3763 A10003 A1140 2276 431400 Observatorio de comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1y 2) 18.730 14.928 14.928 100 % 4.948 3764 A10003 A1140 2301 431400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 1.508 1.508 100 % 1.508 3765 A10003 A1140 4400 431400 Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1) 10 10 0 0 % 0 3766 A10003 A1140 4701 431400 Programa de apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3) 3.000 3.000 286 10 % 286 3767 A10003 A1140 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra 35.000 45.000 40.968 91 % 30.459 3768 A10003 A1140 4709 431400 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1) 500.000 500.000 412.494 82 % 0 3769 A10003 A1140 4709 431403 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1) 25.000 25.000 9.750 39 % 0 3770 A10003 A1140 4709 431404 Actividades de formación (PIC programa nº 1) 28.000 35.533 22.283 63 % 0 3771 A10003 A1140 4709 431406 Dinamización del sector comercial (PIC programa nº 1) 70.000 0 0 - 0 3772 A10003 A1140 6040 431400 Vehículo para trabajos de inspección 11.000 11.000 10.586 96 % 10.586 3773 A10003 A1140 6060 431400 Equipos informáticos 10.225 10.225 9.856 96 % 9.856 3774 A10003 A1140 7609 431400 Transferencias a entidades locales para proyectos de urbanismo 10 10 0 0 % 0 3775 A10003 A1140 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas 28.000 7.113 5.691 80 % 3.213 3776 A10003 A1140 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1) 727.330 776.353 734.931 95 % 434.027 3777 A10003 A1140 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3) 54.170 81.500 81.500 100 % 73.844 3778 A10003 A1140 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones ( (PIC programa nº 1) 25.000 25.000 11.867 47 % 0 3779 Total A10003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 1.613.540 1.619.158 1.438.953 89 % 599.842 3780 Total A10-Marketing y desarrollo del turismo y del comercio 6.646.346 6.693.821 6.269.133 94 % 4.344.438 3781 Total A1-Dirección General de Turismo y Comercio 6.646.346 6.693.821 6.269.133 94 % 4.344.438 3782 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.042 57.041 100 % 57.041 3783 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 119.131 103.317 103.317 100 % 103.317 3784 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 42.841 39.643 39.642 100 % 39.642 3785 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.009 9.009 100 % 9.009 3786 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.060 2.060 100 % 2.060 3787 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3788 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1 0 0 % 0 3789 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 0 13.000 11.889 91 % 11.889 3790 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 147.000 40.200 35.395 88 % 25.199 3791 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 17.500 16.500 3.904 24 % 3.558 3792 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 62.630 62.630 42.889 68 % 42.505 3793 A20000 A2000 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 0 30.000 26.892 90 % 22.492 3794 A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana 25.000 25.000 25.000 100 % 25.000 3795 A20000 A2000 6060 334100 Equipos para proceso de información. Migración a Windows 7 10 92.915 83.398 90 % 83.398 3796 A20000 A2000 6099 334100 Migración a Windows 7 10 6.705 0 0 % 0 3797 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 473.465 498.022 440.436 88 % 425.110 3798 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 381.794 363.568 363.568 100 % 363.568 3799 A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo 98.556 97.798 97.797 100 % 97.797 3800 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3801 A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3802 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3803 A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.723 19.723 19.722 100 % 19.722 3804 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 1.776 89 % 1.776 3805 A20001 A2100 2200 337100 Material oficina 2.000 2.000 1.863 93 % 1.699 3806 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 2.000 1.000 767 77 % 767 3807 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 5.000 12.000 8.360 70 % 7.100 3808 A20001 A2100 2271 337100 Limpieza de locales 6.000 0 0 - 0 3809 A20001 A2100 2280 337100 Luz y agua 15.030 10.030 8.467 84 % 7.278 3810 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento 43.000 43.000 43.000 100 % 0 3811 A20001 A2110 2190 337100 Conservación patrimonio fotográfico 10.000 0 0 - 0 3812 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 20.000 83.000 70.575 85 % 27.787 3813 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 50.000 0 0 - 0 3814 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.085.000 993.077 979.715 99 % 783.552 3815 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 45.000 38.305 38.107 99 % 19.030 3816 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 2.453.440 2.453.440 2.377.604 97 % 2.004.918 3817 A20001 A2120 2140 337400 Repercusión gastos mantenimiento vehículos 2.000 4.283 1.964 46 % 1.563 3818 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 98.906 85.317 63.633 75 % 50.077 3819 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 21.400 21.400 20.006 93 % 20.006 3820 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 10 10 0 0 % 0 3821 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 21.780 21.780 18.665 86 % 0 3822 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 33.000 33.000 33.000 100 % 6.940 3823 A20001 A2130 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 76.291 76.291 76.290 100 % 76.290 3824 A20001 A2130 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3825 A20001 A2130 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 17.935 15.013 15.013 100 % 15.013 3826 A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 10 10 0 0 % 0 3827 A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 75.000 75.000 66.362 88 % 12.362 3828 Total A20001-Patrimonio histórico 4.584.915 4.451.045 4.306.254 97 % 3.517.246 3829 A20002 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento, comunicación y creación públicos 30.000 30.000 24.220 81 % 13.104 3830 A20002 A2010 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas 255.000 200.000 174.909 87 % 45.000 3831 A20002 A2010 4709 334103 Ayudas para festivales de cinematografía a empresas y profesionales 15.000 15.000 9.500 63 % 0 3832 A20002 A2010 4809 334100 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 21.150 100 % 21.150 3833 A20002 A2010 4816 335200 Teatro, cinematografía y otras artes escénicas 15.000 15.000 15.000 100 % 2.850 3834 A20002 A2010 6081 334100 Fondos bibliográficos y documentales 10 10 0 0 % 0 3835 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 349.552 340.203 340.202 100 % 340.202 3836 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 130.288 111.646 111.646 100 % 111.646 3837 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870 35.870 35.870 100 % 35.870 3838 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 2.900 2.900 2.883 99 % 2.883 3839 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 7.000 7.000 1.059 15 % 1.043 3840 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 17.000 17.000 8.027 47 % 6.827 3841 A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural 1.225.850 1.245.850 1.183.951 95 % 1.109.239 3842 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte 1.255.000 1.310.000 1.310.000 100 % 1.310.000 3843 A20002 A2510 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos 879.400 879.400 835.515 95 % 90.882 3844 A20002 A2510 7609 334100 Construcción y equipamiento de casas de cultura y centros cívicos 375.000 25 25 100 % 25 3845 A20002 A2520 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas 90.000 90.000 25.600 28 % 22.317 3846 A20002 A2520 4309 335103 Convenio con la Fundación Pablo Sarasate. Gastos de funcionamiento y actividades de la Orquesta Sinfónica de Navarra 3.700.500 4.028.300 4.028.300 100 % 4.028.300 3847 A20002 A2520 4709 334100 Ayudas para producciones escénicas a empresas y profesionales 90.000 90.000 88.015 98 % 36.726 3848 A20002 A2520 4809 334100 Premios 34.000 34.000 23.000 68 % 23.000 3849 A20002 A2520 4809 334102 Ayudas para la formación artística 310.000 310.000 211.492 68 % 172.505 3850 A20002 A2520 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plásticas y visuales 50.000 50.000 38.140 76 % 29.137 3851 A20002 A2520 4809 334104 Convenios con entidades para la difusión cultural 135.000 135.000 135.000 100 % 51.383 3852 A20002 A2520 4809 334105 Ayudas a la edición 15.000 15.000 13.921 93 % 0 3853 A20002 A2520 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la Fundación INAAC 0 3.266 3.266 100 % 3.266 3854 A20002 A2520 4816 334102 Convenios con entidades artísticas y culturales 1.260.000 1.260.000 1.259.686 100 % 761.144 3855 A20002 A2520 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés para gastos de funcionamiento 300.000 300.000 300.000 100 % 300.000 3856 A20002 A2520 4819 334100 Formación de gestores culturales. Convenio con Asociación Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra (APGCNA) 25.000 25.000 25.000 100 % 23.750 3857 Total A20002-Acción cultural 10.623.520 10.571.620 10.225.378 97 % 8.542.249 3858 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 656.779 550.459 550.457 100 % 550.457 3859 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.676 34.089 34.087 100 % 34.087 3860 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.884 169.037 169.036 100 % 169.036 3861 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 70.000 139.875 106.169 76 % 57.973 3862 A20003 A2300 2150 333100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 4.500 5.440 4.714 87 % 3.839 3863 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 5.000 5.000 2.474 49 % 1.993 3864 A20003 A2300 2190 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 25.000 32.406 32.041 99 % 23.730 3865 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.898 97 % 1.645 3866 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.600 3.600 1.664 46 % 200 3867 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 830 83 % 820 3868 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 15.000 15.581 15.575 100 % 15.478 3869 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 2.000 2.000 1.046 52 % 1.046 3870 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 80.932 95.593 92.421 97 % 85.744 3871 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 20.000 22.800 21.228 93 % 17.483 3872 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 3.290 13.290 11.939 90 % 11.378 3873 A20003 A2300 2271 333100 Contratación de servicios de limpieza 105.646 99.008 98.853 100 % 88.553 3874 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 603.000 523.000 519.544 99 % 341.480 3875 A20003 A2300 2280 333100 Luz y agua 50.000 52.300 41.243 79 % 40.983 3876 A20003 A2300 2280 333102 Calefacción 45.000 45.000 27.221 60 % 19.872 3877 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 1.048 52 % 1.048 3878 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 10 10.010 7.386 74 % 262 3879 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 1.000 5.243 5.243 100 % 5.243 3880 A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 0 0 - 0 3881 A20003 A2300 6056 333100 Bienes artísticos 0 30.000 30.000 100 % 30.000 3882 A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 5.000 1.757 387 22 % 387 3883 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 459 9 % 326 3884 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 957 96 % 833 3885 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 0 0 % 0 3886 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 45.000 45.000 44.328 99 % 41.769 3887 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 139.758 122.198 122.198 100 % 122.198 3888 A20003 A2310 2050 333100 Arrendamiento de bienes muebles 50.000 0 0 - 0 3889 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 5.000 5.000 5.000 100 % 0 3890 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 8.000 9.400 8.972 95 % 6.514 3891 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 10.000 100 % 5.000 3892 A20003 A2310 4309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento 760.500 760.500 760.500 100 % 760.500 3893 A20003 A2310 4455 333100 Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza 10 10 0 0 % 0 3894 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 10.000 100 % 0 3895 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 10.000 100 % 0 3896 A20003 A2310 4809 333100 Ayuda a la investigación sobre el carlismo 4.500 4.500 4.500 100 % 2.250 3897 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 55.000 55.000 35.588 65 % 0 3898 A20003 A2310 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento 344.000 344.000 344.000 100 % 286.800 3899 A20003 A2310 7309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones 8.000 8.000 7.991 100 % 4.000 3900 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 37.889 95 % 0 3901 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 4.000 7.500 5.824 78 % 2.824 3902 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 15.000 20.000 17.112 86 % 14.900 3903 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0 % 0 3904 Total A20003-Museos 3.342.095 3.323.605 3.202.819 96 % 2.750.652 3905 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 19.023.995 18.844.291 18.174.887 96 % 15.235.257 3906 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.434.844 2.383.238 2.382.226 100 % 2.382.226 3907 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213.115 223.963 223.963 100 % 223.963 3908 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 270.188 303.243 303.243 100 % 303.243 3909 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 60.000 60.272 60.272 100 % 23.089 3910 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 172.284 163.142 95 % 109.767 3911 A21001 A2400 2150 332200 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 10 0 0 - 0 3912 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 30.000 40.000 37.974 95 % 33.998 3913 A21001 A2400 2200 332202 Material diverso 10 0 0 - 0 3914 A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas 75.000 40.144 40.144 100 % 27.211 3915 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 12.000 8.300 8.120 98 % 7.252 3916 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 10 17.110 17.017 99 % 10.564 3917 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 6.000 6.000 5.961 99 % 5.961 3918 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 15.000 50.014 49.004 98 % 32.475 3919 A21001 A2400 2271 332200 Contratación de servicios de limpieza 130.000 121.000 119.716 99 % 109.639 3920 A21001 A2400 2273 332200 Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 155.384 143.310 140.068 98 % 120.189 3921 A21001 A2400 2273 332202 Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 40.000 40.000 39.564 99 % 32.775 3922 A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación 3.000 3.000 2.979 99 % 2.780 3923 A21001 A2400 2280 332200 Luz y agua 125.000 225.806 205.540 91 % 204.517 3924 A21001 A2400 2280 332202 Calefacción 90.000 106.094 101.367 96 % 88.712 3925 A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza 3.000 3.000 2.637 88 % 2.637 3926 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 100.000 77.689 77.689 100 % 64.741 3927 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 96.600 96.600 95.664 99 % 68.329 3928 A21001 A2410 4800 332200 Becarios 10 10 0 0 % 0 3929 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 43.532 87 % 42.862 3930 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 10 10 0 0 % 0 3931 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 10 10 0 0 % 0 3932 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 5.000 5.000 5.000 100 % 5.000 3933 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 10 21.904 21.894 100 % 0 3934 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5.000 1.528 1.451 95 % 0 3935 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 10 10 0 0 % 0 3936 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 5.000 8.472 8.233 97 % 8.233 3937 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 50.000 98.500 85.678 87 % 83.218 3938 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 5.000 5.000 5.000 100 % 2.345 3939 Total A21001-Bibliotecas 4.179.211 4.311.514 4.247.080 99 % 3.995.727 3940 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 568.800 537.242 537.242 100 % 537.242 3941 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.331 24.331 100 % 24.331 3942 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.159 96.159 96.158 100 % 96.158 3943 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 852 810 810 100 % 810 3944 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 12.642 12.642 12.613 100 % 8.361 3945 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 35.967 32.230 31.278 97 % 29.160 3946 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 26.332 27.332 26.232 96 % 17.060 3947 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 153.000 151.271 99 % 139.092 3948 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 49.135 49.135 49.134 100 % 22.004 3949 A21002 A2200 2273 332102 Asistencia técnica 2º nivel 45.000 45.000 44.510 99 % 36.872 3950 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 160.000 145.714 145.714 100 % 122.196 3951 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 847 847 530 63 % 424 3952 A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua 60.874 53.874 52.856 98 % 48.983 3953 A21002 A2200 2280 332102 Calefacción 25.000 25.000 23.356 93 % 22.191 3954 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 2.543 2.543 2.512 99 % 2.097 3955 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 10.301 10.500 10.439 99 % 10.439 3956 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de fondos 279.754 214.961 214.958 100 % 158.018 3957 A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 74 74 0 0 % 0 3958 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 99.561 110.430 109.481 99 % 81.759 3959 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 49.178 49.178 49.177 100 % 43.328 3960 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.000 4.898 4.897 100 % 4.534 3961 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación 10 10 0 0 % 0 3962 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 115.000 120.298 120.298 100 % 100.248 3963 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0 % 0 3964 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0 % 0 3965 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 14.685 14.685 14.594 99 % 8.444 3966 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 7.461 7.461 7.450 100 % 207 3967 A21002 A2220 6059 332100 Otro mobiliario y equipo 10 10 0 0 % 0 3968 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3969 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema de Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3970 Total A21002-Archivos 1.835.235 1.738.403 1.729.841 100 % 1.513.958 3971 Total A21-Bibliotecas y archivos 6.014.446 6.049.917 5.976.921 99 % 5.509.685 3972 Total A2-Dirección General de Cultura 25.038.441 24.894.208 24.151.808 97 % 20.744.942 3973 A30000 A3000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 59.303 57.636 57.636 100 % 57.636 3974 A30000 A3000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 56.308 59.470 59.470 100 % 59.470 3975 A30000 A3000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3976 A30000 A3000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3977 A30000 A3000 2269 921100 Gastos diversos 10 10 0 0 % 0 3978 A30000 A3000 2273 921100 Servicios informáticos. Asistencia técnica de segundo nivel 2.100 2.100 2.060 98 % 1.706 3979 A30000 A3000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0 % 0 3980 A30000 A3000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.710 57 % 1.710 3981 A30000 A3100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 221.836 179.634 179.633 100 % 179.633 3982 A30000 A3100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3983 A30000 A3100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3984 A30000 A3100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 500 500 265 53 % 265 3985 A30000 A3100 2200 921100 Material de oficina 1.000 1.000 897 90 % 657 3986 A30000 A3100 2269 921100 Gastos diversos 1.000 3.000 920 31 % 477 3987 A30000 A3100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 961 96 % 396 3988 A30000 A3100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 2.000 1.543 77 % 1.543 3989 Total A30000-Actividades generales de la Dirección General de Relaciones Institucionales 350.107 309.360 305.095 99 % 303.493 3990 A30001 A3210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 155.986 133.692 133.691 100 % 133.691 3991 A30001 A3210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3992 A30001 A3210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.054 76.054 76.053 100 % 76.053 3993 A30001 A3210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 0 0 % 0 3994 A30001 A3210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 1.367 91 % 1.367 3995 A30001 A3210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.432 1.432 100 % 1.432 3996 A30001 A3210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 17.600 15.735 89 % 15.735 3997 A30001 A3210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0 % 0 3998 A30001 A3210 2239 921100 Portes 2.000 2.400 1.929 80 % 1.888 3999 A30001 A3210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 204.000 203.522 148.425 73 % 133.305 4000 A30001 A3210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 14.351 96 % 14.272 4001 A30001 A3210 2269 921102 Celebración del Día de Navarra 135.000 135.000 132.394 98 % 10.567 4002 A30001 A3210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 1.647 82 % 1.562 4003 A30001 A3210 2279 921100 Actos extraordinarios 35.000 35.000 19.287 55 % 17.197 4004 A30001 A3210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 960 14 % 960 4005 A30001 A3210 2279 921103 Relaciones institucionales 7.000 7.000 3.381 48 % 12 4006 A30001 A3210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 4.952 50 % 4.952 4007 A30001 A3210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.546 5.178 93 % 5.116 4008 A30001 A3210 6059 921100 Adquisición mobiliario y equipos de hostelería 1.000 1.000 0 0 % 0 4009 A30001 A3210 6060 921100 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 5.893 98 % 5.893 4010 Total A30001-Actuaciones protocolarias 683.060 660.756 566.677 86 % 424.003 4011 A30002 A3200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 50.500 71.496 71.496 100 % 71.496 4012 A30002 A3200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 358.182 371.207 371.206 100 % 371.206 4013 A30002 A3200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4014 A30002 A3200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4015 A30002 A3200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4016 A30002 A3200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4017 A30002 A3200 2020 921900 Alquiler de almacenes 3.360 3.360 0 0 % 0 4018 A30002 A3200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y la librería 10.000 16.500 12.398 75 % 12.234 4019 A30002 A3200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.000 2.000 1.525 76 % 1.373 4020 A30002 A3200 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 998 100 % 726 4021 A30002 A3200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 1.589 40 % 1.477 4022 A30002 A3200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 5.500 6.000 5.514 92 % 5.080 4023 A30002 A3200 2271 921900 Limpieza de locales 21.000 21.000 19.943 95 % 14.620 4024 A30002 A3200 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 15.000 100 % 13.750 4025 A30002 A3200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 10.983 73 % 9.357 4026 A30002 A3200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0 % 0 4027 A30002 A3200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 330.000 303.000 277.816 92 % 170.551 4028 A30002 A3200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 2.927 49 % 0 4029 Total A30002-Publicaciones 822.082 836.063 791.395 95 % 671.871 4030 A30003 A3120 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100 % 20.000 4031 A30003 A3120 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 40.000 100 % 0 4032 A30003 A3120 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 24.000 100 % 0 4033 A30003 A3120 4819 144106 Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro 13.000 13.000 10.000 77 % 10.000 4034 A30003 A3120 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 30.000 100 % 0 4035 A30003 A3120 4900 144107 Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria 16.000 16.000 16.000 100 % 16.000 4036 A30003 A3120 4900 144115 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0 % 0 4037 A30003 A3120 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 12.000 100 % 0 4038 A30003 A3120 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 10.000 100 % 0 4039 A30003 A3120 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas 10.000 10.000 10.000 100 % 0 4040 Total A30003-Relaciones con centros y asociaciones 175.010 175.010 172.000 98 % 46.000 4041 Total A30-Relaciones institucionales 2.030.259 1.981.189 1.835.166 93 % 1.445.367 4042 Total A3-Relaciones institucionales 2.030.259 1.981.189 1.835.166 93 % 1.445.367 4043 A40000 A4000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 59.303 48.122 48.122 100 % 48.122 4044 A40000 A4000 2200 921500 Material de oficina e informático 10 10 0 0 % 0 4045 A40000 A4000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 778 49 % 778 4046 A40000 A4000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.600 1.600 0 0 % 0 4047 A40000 A4000 2269 921500 Gastos diversos 770 770 0 0 % 0 4048 A40000 A4000 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje 2.100 2.100 2.076 99 % 1.855 4049 A40000 A4000 6060 921500 Equipamiento informático 900 102 0 0 % 0 4050 Total A40000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno 66.283 54.304 50.975 94 % 50.754 4051 A40001 A4100 2160 921500 Reparación y conservación de equipos 3.000 3.000 2.081 69 % 2.081 4052 A40001 A4100 2200 921500 Material de oficina 5.100 9.600 7.717 80 % 4.140 4053 A40001 A4100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia 88.000 88.000 82.498 94 % 69.308 4054 A40001 A4100 2220 921500 Servicios de telecomunicaciones 1.200 1.400 830 59 % 569 4055 A40001 A4100 2239 921500 Portes 1.800 1.800 15 1 % 15 4056 A40001 A4100 2261 921500 Atenciones protocolarias y representativas 3.800 11.384 11.360 100 % 11.360 4057 A40001 A4100 2269 921500 Gastos diversos 4.200 14.000 1.254 9 % 1.254 4058 A40001 A4100 2273 921502 Asistencia técnica informática 1.700 1.700 1.184 70 % 981 4059 A40001 A4100 2276 921500 Estudios de medios informativos y normativa audiovisual 6.500 6.500 6.500 100 % 3.250 4060 A40001 A4100 2279 921502 Actividades y proyectos de atención ciudadana 5.000 121.187 103.799 86 % 88.479 4061 A40001 A4100 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 659 66 % 648 4062 A40001 A4100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra para la financiación de programas 16.000 16.000 16.000 100 % 0 4063 A40001 A4100 6050 921500 Mobiliario y equipamiento 10 38.228 28.287 74 % 1.260 4064 A40001 A4100 6060 921500 Equipos informáticos 1.000 10.127 9.987 99 % 4.519 4065 A40001 A4110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 199.068 228.894 228.894 100 % 228.894 4066 A40001 A4110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4067 A40001 A4110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4068 A40001 A4140 2279 467900 Encargo a TRACASA. Atención telefónica a ciudadanos 669.317 638.317 637.541 100 % 383.838 4069 A40001 A4140 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Oficina de Atención Ciudadana de Tudela 296.793 196.606 196.586 100 % 149.039 4070 A40001 A4140 6091 467903 Catálogo de servicios 51.954 25.906 25.899 100 % 25.899 4071 Total A40001-Gabinete de prensa 1.355.462 1.413.650 1.361.091 96 % 975.535 4072 A40002 A4110 2271 921500 Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa 18.000 16.346 16.139 99 % 14.777 4073 A40002 A4110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 45.000 45.000 44.787 100 % 30.914 4074 A40002 A4110 2279 921500 Encuadernaciones 1.000 2.200 1.591 72 % 1.435 4075 A40002 A4110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa 45.000 46.654 46.332 99 % 39.474 4076 A40002 A4110 2279 921504 Catalogación y digitalización del material gráfico y documental 10 10 0 0 % 0 4077 A40002 A4130 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 72.371 33.973 33.973 100 % 33.973 4078 A40002 A4130 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4079 A40002 A4130 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.036 24.036 100 % 24.036 4080 Total A40002-Portal y tecnologías de la comunicación 181.401 168.219 166.858 99 % 144.610 4081 A40003 A4120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 81.347 53.113 53.113 100 % 53.113 4082 A40003 A4120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4083 A40003 A4120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4084 A40003 A4120 2262 921500 Publicidad 320.700 389.982 388.450 100 % 243.857 4085 A40003 A4120 2262 921502 Difusión de la imagen de Navarra 60.000 58.241 58.240 100 % 58.240 4086 A40003 A4120 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos 10.000 10.000 7.260 73 % 0 4087 A40003 A4120 2262 921505 Acciones de impulso y promoción de productos navarros 70.000 0 0 - 0 4088 A40003 A4120 2279 921500 Promoción audiovisual de la Comunidad Foral 50.000 1.594 1.594 100 % 1.594 4089 A40003 A4120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.600.000 1.600.000 1.600.000 100 % 1.225.000 4090 Total A40003-Promoción y medios audiovisuales 2.192.067 2.112.929 2.108.656 100 % 1.581.803 4091 A40004 A4100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 282.556 292.272 292.272 100 % 292.272 4092 A40004 A4100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.398 38.398 38.398 100 % 38.398 4093 A40004 A4100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4094 A40004 A4130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 110.000 132.100 87.140 66 % 55.991 4095 A40004 A4130 2273 921502 Proyectos nuevo portal navarra.es 5.000 5.000 0 0 % 0 4096 Total A40004-Servicio de comunicación 435.964 467.769 417.809 89 % 386.660 4097 Total A40-Comunicación y promoción 4.231.177 4.216.871 4.105.390 97 % 3.139.362 4098 Total A4-Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra 4.231.177 4.216.871 4.105.390 97 % 3.139.362 4099 Total A-Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales 43.612.812 43.480.168 41.952.596 96 % 35.219.888 4100 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 421.280 421.280 371.659 88 % 371.659 4101 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 25.000 25.000 0 0 % 0 4102 Total C00000-Consejo de Navarra 446.280 446.280 371.659 83 % 371.659 4103 Total C00-Consejo de Navarra 446.280 446.280 371.659 83 % 371.659 4104 Total C0-Consejo de Navarra 446.280 446.280 371.659 83 % 371.659 4105 Total C-Consejo de Navarra 446.280 446.280 371.659 83 % 371.659 4106 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.029.248 12.029.248 12.029.248 100 % 12.029.248 4107 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 656.133 656.133 656.133 100 % 656.133 4108 Total P01001-Cámara Legislativa 12.685.381 12.685.381 12.685.381 100 % 12.685.381 4109 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.546.861 2.546.861 2.546.861 100 % 2.546.861 4110 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 27.000 27.000 27.000 100 % 27.000 4111 Total P01002-Cámara de Comptos 2.573.861 2.573.861 2.573.861 100 % 2.573.861 4112 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 726.526 726.526 726.526 100 % 726.526 4113 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 32.200 32.200 32.200 100 % 32.200 4114 Total P01003-Defensor del Pueblo 758.726 758.726 758.726 100 % 758.726 4115 Total P01-Parlamento de Navarra 16.017.968 16.017.968 16.017.968 100 % 16.017.968 4116 Total P0-Parlamento de Navarra 16.017.968 16.017.968 16.017.968 100 % 16.017.968 4117 Total P-Parlamento de Navarra 16.017.968 16.017.968 16.017.968 100 % 16.017.968 4118 Total general 3.837.716.814 3.965.036.394 3.913.963.172 99 % 3.731.796.826